AUDIÊNCIA PÚBLICALOA 2015

Com alteração do PPA e LDO

Nova Mutum, 25 de Setembro de 2014

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

Base Legal

1. Da Audiência

Art. 48, da Lei Complementar Federal 101/2000 – LRF

Art. 44, da Lei Federal 10.257/2001 – Estatuto das Cidades

2. Do PPA/LDO/LOA

Art. 165, da CF./88

Artigos 4º e 5º, da LC. 101/00 - LRF

       

RECEITA PREVISTA PARA 2015- PREFEITURA DE NOVA MUTUM

RESUMO DE RECEITAS VALOR EM R$ 2015

Receitas Correntes 109.132.468,00 Receita Tributária 21.970.940,00 Deduções da Receita Tributária -500.000,00 Receita de Contribuições 2.100.000,00 Receita Patrimonial 1.060.000,00 Receita de Serviços 50.000,00 Transferências Correntes 96.424.531,00 Deduções de Transferências Correntes -14.124.400,00 Outras Receitas Correntes 2.293.673,00 Deduções de Outras Receitas Correntes -139.086,00Receita de Capital 20.683.800,00 Operação de Crédito 2.000.000,00 Alienação de Bens 3.100.000,00 Amortização de Empréstimos 500.000,00 Transferências de Capital 15.083.800,00TOTAL 129.819.458,00

RECEITA PREVISTA PARA 2015- SAAE

RESUMO DE RECEITAS VALOR EM R$ 2015

Receitas Correntes

Receita Patrimonial 100.000,00 Receita de Serviços 4.858.000,00 Outras Receitas Correntes 442.000,00TOTAL 5.400.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

R$ 135.219.458,00

EVOLUÇÃO DA RECEITA

2011 2012 20130

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

66,730,809

73,376,475

81,715,781

8,300,522

16,722,028

5,591,398

R.CORRENTE R. CAPITAL

9,96%

11,37%

ÓRGÃO 2015 %

CÂMARA DE VEREADORES 4.334.440,00 3,21

GABINETE 2.256.840,00 1,67

ECONOMIA 3.882.178,16 2,87

OBRAS 35.811.600,00 26,48

EDUCAÇÃO 35.370.000,00 26,16

SAUDE 28.775.430,00 21,28

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.206.750,00 1,63

INDUSTRIA E COMERCIO 2.087.550,00 1,54

ADMINISTRACAO 7.242.929,84 5,36

ESPORTE 1.987.600,00 1,47

ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.664.140,00 4,19

SAAE 5.400.000,00 3,99

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 0,15

TOTAL GERAL POR SECRETARIAS 135.219.458,00 100,00

Demonstrativo por Órgão

ação 2015

Manutenção e Encargos com a Câmara Municipal 3.984.440,00

Aquisição e Equipamentos e Materiais Permanentes 200.000,00

Reforma/Ampliação do Prédio da Câmara Municipal 150.000,00

TOTAL 4.334.440,00

1-CÂMARA MUNICIPAL

2-GABINETE DO PREFEITOAção 2015

Equipamentos e Material Permanente da Gerência de Planejamento 6.500,00Manutenção e Encargos com a Gerência de Planejamento 161.560,00Equipamentos e Material Permanente do Gabinete 13.000,00Equipamentos e Material Permanente da Ass. Jurídica 7.000,00Manutenção e Encargos com o Gabinete 1.152.920,00Manutenção e Encargos com a Ass. Jurídica 545.220,00Equipamentos e Material Permanente Ass. Imprensa 8.000,00Equipamentos e Material Permanente da Ouvidoria 3.000,00Manutenção e Encargos com a Ass. de Imprensa 266.020,00Manutenção e Encargos com a Ouvidoria 93.620,00TOTAL 2.256.840,00

3-Sec. Economia e Planejamento

Ação 2015

Equip. e Mat. Permanente, veículos, motocicleta Sec. Economia e Planejamento 50.000,00Manutenção e Encargos da Sec. Economia e Planejamento 1.717.178,16Promoção de Campanhas de Incentivo a Arrecadação 105.000,00Amortização e Encargos da Dívida 640.000,00Sentenças Judiciais e Precatórios 350.000,00Contribuição PASEP 1.020.000,00TOTAL 3.882.178,16

4.Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Ação 2015

Aquis. de Móveis, Equip. de Informática e Mat. Perman. 30.000,00Construção, Ampliação e Reforma 210.000,00Manutenção e Encargos da Sec. de Obras 7.887.000,00Execução de Drenagem, Pavimentação e Recapeamento 4.500.000,00Revitalização da Avenida Mutum 310.000,00Const. e Manut. de Praças, Jardins, Estacionamentos, Passeios, Acessibilidade e Ciclovia 800.000,00Manutenção, Urbanização e Revitalização dos Lagos 500.000,00Construção de Rede de Esgoto 8.000.000,00Manutenção da Limpeza e Coleta de Lixo 3.500.000,00Const. e Ampl. de Rede Elétrica e Distr. de Energia 100.000,00

4.Sec. de Obras, Viação e Serviços Urbanos

Ação 2015

Manutenção e Renovação da Iluminação Pública 1.230.000,00Construção e Reforma de Pontes e Bueiros 600.000,00Aquisição de Equip. Rodoviários Urbanos e Veículos 1.000.000,00Manutenção em Estradas Rurais 2.050.000,00Conclusão da Travessia Urbana, Iluminação e Paisagismo 5.000.000,00Consórcio de Rodovias Municipais e Estaduais 94.600,00TOTAL 35.811.600,00

5. Sec.Educação e CulturaAção 2015

Equipamentos e Material Permanente 20.000,00Manutenção e Encargos da Sec. De Educação e Cultura 3.905.000,00Manutenção do Conselho Municipal de Educação 11.000,00Apoio Financeiro as Escolas de Educação Básica 526.000,00Aquisição de Carteiras e Cadeiras Escolares 100.000,00Aquisição de Móveis, Equipamentos e Mat. Permanentes 100.000,00Programa de Capacitação – Valorização e Qualificação 80.000,00Manutenção ao Atendimento Multidisciplinar Educacional 26.000,00Participação nos Jogos Regionais Matogrossenses 37.000,00Manutenção da Frota de Veículos Escolares 1.733.000,00Construção dos Centros de Educação Básica – Fundamental 3.000.000,00Reforma, Ampliação, e Manut. de Escolas, Muros, Cercas e Calçadas 644.000,00Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 640.000,00

5. Sec.Educação e CulturaAção 2015

Aquisição de veículos e ônibus escolares 281.000,00Manutenção do Programa Merenda Escolar 1.700.000,00Manutenção da Educação Profissionalizante 115.000,00Construção dos Centros de Educação Infantil 2.500.000,00Manutenção e Encargos da Educação Infantil 550.000,00Manutenção e Encargos da Educação Especial 160.000,00Manutenção e Encargos Departamento de Cultura 503.100,00Aquis. de Móveis, Equip. Mat. Perman. Dep. Cultura 20.000,00Manutenção do Cine Teatro Ypê Roxo 15.000,00Implementação e Manutenção da Casa da Cultura 78.000,00Convênio com Associações Culturais 230.000,00Manut. E Desenv. De Ações Culturais 37.500,00Manutenção da Biblioteca Hilda Strenger Ribeiro 11.000,00Apoio Adm. e Financeiro ao Fundo Municipal de Cultura 23.000,00

5. Sec.Educação e CulturaFUNDEB

Ação 2015

Atendimento ao FUNFEB 60% - Ensino Fundamental 6.832.000,00Atendimento ao FUNFEB 40% - Ensino Fundamental 4.148.000,00Atendimento ao FUNFEB 60% - Educação Infantil 4.172.400,00Atendimento ao FUNFEB 40% - Educação Infantil 3.172.000,00TOTAL 35.370.000,00

6. Sec. de SaúdeAção 2015

Aquis. Equip. e Mater. Permanentes Sec. Saúde 15.000,00Aquisição de Equipamentos Central de Regulação 5.000,00Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 23.000,00Manutenção da Secretaria de Saúde 1.600.400,00Manutenção da Central de Regulação 600.000,00Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes PSF’s 200.000,00Aquis. De Equip. e Material Permanente Saúde Bucal 70.000,00Ampliação e Construção de Unidades Básicas de Saúde 1.150.000,00Reformar as Unidades Básicas de Saúde 130.000,00Construção da Academia da Saúde 20.000,00Manutenção do PSF (Programa Saúde da Família) 6.117.800,00Manutenção do Programa ACS – Ag. Comunit. de Saúde 1.246.100,00Manutenção do Programa Saúde Bucal 883.500,00Manutenção do NASF 301.800,00

6. Sec. de SaúdeAção 2015

Manutenção do Núcleo de Planejamento Familiar 3.000,00Aquis. de Equip. Mat. Permanente Média e Alta Complexidade 380.000,00Construção do Centro Atend. Integral a Saúde da Mulher 180.000,00Construção do CAPS 20.000,00Construção da Unidade de Pronto Atendimento 20.000,00Impl. e Manut. do Centro Atend. Integral a Saúde da Mulher 130.800,00Manutenção do Centro de Especialidades Médicas 685.300,00Manutenção da Unidade de Reabilitação 463.920,00Manutenção do Laboratório Municipal 715.000,00Manutenção do Pronto Atendimento 2.465.100,00Implantação e Manutenção do CAPS 492.600,00Manutenção das Ações da Média e Alta Complexidade 760.500,00Contratualização com Organização Social 7.800.000,00Manutenção da Agência Transfusional 3.000,00

6. Sec. de SaúdeAção 2015

Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde 270.000,00Aquis. Equip. Mat. Permanente Farmácia Municipal 8.000,00Manutenção da Farmácia Municipal 1.006.000,00Aquis. Equip. Mat. Permanentes Vigilância em Saúde 10.000,00Manutenção da Vigilância Sanitária 320.400,00Construção da Central da Rede de Frios 15.000,00Aquis. De Veículo para Vigilância em Saúde 10.000,00Manutenção da Vigilância Ambiental 474.610,00Manutenção da Vigilância Epidemiológica 125.300,00Manutenção da Vigilância em Saúde do Trabalhador 54.300,00TOTAL 28.775.430,00

7. Sec. de Agricultura e Meio Ambiente

Ação 2015

Aquisição Equip. e Mat. Permanentes e Veículos 85.000,00Manutenção e Encargos da Secretaria Agricultura 1.130.000,00Estruturação do Projeto de Reciclagem 165.000,00Implantação do Viveiro e Infra Estrutura Básica 190.000,00Recuperação e Preservação Ambiental 115.000,00Manutenção das Atividades do Programa de Prod. Agrop. 156.000,00Aquisição da Patrulha Rural 365.750,00Total 2.206.750,00

8.Secretaria de Industria e Comércio

Ação 2015

Manutenção e Encargos com a Secretaria578.800,00

Aquisição de nova área p/ novo distrito industrial Verde 150.000,00Apoio ao Empreendedorismo 50.000,00Implantar e Manter o Centro de Apoio Empresarial 30.000,00Realização de Eventos, Feiras e Exposições 720.000,00Incentivar e Promover o Turismo Tecnológico no Município 30.000,00Obras e Infraestrutura e Manutenção do Aeroporto 348.750,00Realização do Programa de Natal “ Nova Mutum Cidade que Brilha” 180.000,00TOTAL GERAL 2.087.550,00

9.Secretaria de Administração

Ação 2015

Realização de Concursos Públicos e Processo Seletivo50.00,00

Desenvolvimento da Estrutura Organizacional 15.000,00Manutenção e Encargos com a Secretaria de Administração 3.762.631,84Manutenção, Benfeitorias e Abertura de novas covas 218.000,00Aquisição e substituição de veículos 1.000,00Ampliação Manutenção do Paço Municipal 291.000,00Aquisição de Móveis e Equipamentos 250.000,00Aquisição de Móveis e Equipamentos de Epis 5.000,00Manutenção e encargos do SESMET 225.278,00Apoio a Entidades não governamentais e outras esferas de governo 103.000,000Datacenter, Aquisição de Servidores e Equipamentos 700.000,00Pontos de acesso a internet, cabeamento, sistema gabinete 150.000,000Manutenção dos Equipamentos do TI 50.000,000

9.Secretaria de Administração

Ação 2015

Avaliação, Capacitação, Plano de Carreira e Modelo de Gestão dos Servidores 35.000,00Aquisição de Equipamentos departamento de segurança 100.000,00Lombada e Sinalização 205.000,00Monitoramento Eletrônico 225.000,00Manutenção das Atividades do Departamento de Segurança 857.020,00TOTAL 7.242.929,84

Ação 2015

Aquisição de Móveis, Equipamentos e material Permanente 10.000,00

Manutenção e Encargos da Secretaria de Esportes e Lazer 1.358.600,00

Manutenção do Programa Despertando Talentos 118.000,00Manutenção e reforma dos Ginásios, Mini Estádios, Quadras Esportivas e Piscinas 73.000,00

Construção e Reforma de Estádios de Futebol Society 93.000,00

Aquisição de Veículos e Ônibus para Transportes de Atletas 50.000,00

Manutenção de Ônibus para transportes de Atletas 30.500,00

Manutenção de Convênio com assoc. Mutum de Esportes 50.000,00

Manutenção de Convênio com SEEL 45.000,00

Manutenção de Competições esportivas e escolares 147.000,00

Manutenção de Eventos Comunitários 12.500,00

Total 1.987.600,00

10. Sec. de Esportes e Lazer

11.Secretaria de Assistência Social

Ação 2015

Manutenção e encargos com a secretaria1.012.100,00

Manutenção das Atividades do Controle Social 10.000,00Manutenção do Conselho Tutelar 217.100,00Manutenção IGD/SUAS 23.000,00Manutenção IGD/PBF 36.000,00Manutenção do Programa da Maturidade Feliz 187.800,00Manutenção do Programa Gente Miúda 92.000,00Manutenção do Programa Girassol 823.900,00Manutenção do Programa Jovem do Futuro 190.660,00Obras e Instalações – Construção do Centro Social 1.000.000,00Manutenção e encargos com Proteção Básica (CRAS) 333.800,00

11.Secretaria de Assistência Social

Ação 2015

Manutenção do PAIF149.200,00

Manutenção do Programa Gestante Feliz 20.000,00Manutenção do Programa Renda e Cidadania 139.200,00Manutenção do Programa Acessuas Trabalho 58.680,00Manutenção – Benefícios Eventuais 127.000,00Manutenção do Convênio Estadual de Serv. Continuado 42.000,00Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial (CREAS) 208.000,00Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Especializados as Famílias e Indivíduos (CREAS – PAEFI) 168.700,00Manutenção do Programa “ A Vida Não é uma Droga” 18.000,00Manutenção do Serv. Acolhimento Provisório p/ Criança e Adolescente e Situação de Risco 378.000,00Manutenção de Convênios com Entidades e Organizações e Assistência Social Vinculadas ao SUAS 50.000,00

11.Secretaria de Assistência Social

Ação 2015

Manutenção do FUPS – Fundo Partilhado de Investimento Social 180.000,00Manutenção do Plano de Aplicação do FMDCA- Fundo Municipal Direito da Criança e Adolescente 49.000,00Manutenção do Programa de Atendimento de Crianças e Adolescentes 50.000,00Manutenção do FMHIS 100.000,00TOTAL 5.664.140,00

Ação 2015

Reserva de Contingência 200.000,00TOTAL 200.000,00

99.Reserva de Contingência

12. SAAE-Serv. Autônomo de Água e Esgoto

Ação 2015Realização de Concursos Públicos e Processo Seleção 10.000,00Manutenção e Encargos do Setor Administrativo 1.097.500,00Manutenção e Encargos do Setor Operacional 2.119.400,00Ampliação de Rede de Distribuição de Água Tratada 250.000,00Construção de Reservatórios de Água 250.000,00Perfuração de Poços Artesianos 250.000,00Aquis. de Equip. p/ Distrib. d Tratam. de Água 100.000,00Aquisição de veículos e motocicletas 70.000,00Aquisição de Equipamentos de Informática 40.000,00Melhorias no Patrimônio do SAAE 25.000,00Aquisição de Caminhões e Compactadores de Lixo 500.000,00Manutenção da Coleta de Resíduos Sólidos de Transbordo 637.100,00Elaborar Projetos p/ buscar rec. Junto ao governo 1.000,00Reserva de Contingência 50.000,00Total 5.400.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

R$ 135.219.458,00

Disponível em www.novamutum.mt.gov.br