Auditoria Bpf 1

5/8/2018 Auditoria Bpf 1 - slidepdf.com

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ListadeVerificação–NormadeQualidadeRecomendáveleBoasPráticasdeFabricação deCafésTorradosemGrãoeCafésTorradoseMoídos-UsoExclusivodoAuditor

Revisão Data AprovaçãoCPQ

12(sublinhado) 23.02.2010

1

RegrasGeraissobreaauditoriaeusodaListadeVerificação:

Oauditorpodefornecerorientações/dicasàempresasobre“comofazer”duranteaauditoria,senecessário.

TodosositensObrigatóriosdevemseravaliados.OsitensNãoobrigatóriospodemseravaliados.

Paracadarequisitodeveserdadaumanotade1a5,onde:

1:Nãoatendeaorequisito(nenhumapráticarelacionadaaorequisitoestáimplementada)

2:Atendeparcialmenteaorequisito(existealgumapráticarelacionadaaorequisitoimplementada,masnãoestácompleta)3:Atendeaorequisito,massãonecessáriasmelhorias(asexigênciasmínimasdorequisitosãoatendidas,oupelomenosgrandepartedelas)

4:Atendecompletamenteaorequisito(asexigênciasdorequisitosãoatendidasdeformacompleta)

5:Superaaexigênciadorequisito(asexigênciasdorequisitosãoatendidasesuperadas,representandoamelhorpráticaexistente)

Parasituaçõesemqueorequisitonãoseaplica,classificarcomoNA.

Oauditorpodeseguiroroteirosugeridoabaixooudefinirumroteiropróprio.

RequisitosouÁreas Obrigatórios NãoObrigatórios1. Infra-EstruturaeÁreasExternas 2 3

2. BanheiroseVestiários 4 5

3. ProcessodeCompraeArmazenamentodoCafé 6e7 8e9

4. ProcessodeBlendagem 10e11 12e13

5. ProcessodeTorração 14e15 16e17

6. ProcessodeMoagem 18e19 20e21

7. ProcessodeEmbalagemeExpedição 22e23 24e258. ProcessoouÁreaResponsávelporControledePragas 26 27

9. ProcessoouÁreaResponsávelporRH,DP,ExamesMédicos,SSOeMeioAmbiente 28 29

10. ProcessoouÁreaResponsávelpelaGestãodaQualidade --- 30

ConsolidarapontuaçãodecadaRequisitonoPaineldeNotas.






2

Relatarasnão-conformidades(NC)formalmenteparatodososrequisitosobrigatórioscompontuação1ou2. Relatarositensdemelhoria(MEL)formalmenteparatodososrequisitosobrigatórioscompontuação3.

Éopcionalorelatodositensdemelhoria(MEL)formalparatodososrequisitosnãoobrigatórioscompontuação1,2ou3.

Éopcionalorelatodositensdemelhoria(MEL)formalparatodososrequisitosnãoobrigatórioscompontuação1,2ou3.Podemserverbais.

Paratodasasdeclaraçõesdenão-conformidade(NC),indicaraformacomoacertificadorairáevidenciaraeficáciadaaçãocorretiva(porexemplo,enviodadocumentação,enviodasfotosdolocal,enviodelistasdetreinamento,novavisitadeacompanhamentoinloco),bem

comooprazoqueaempresatemparaaaçãodeacompanhamento. Acertificaçãosomentepoderáserconcedidasetodasasmédiasdapontuaçãoobrigatóriaforemiguaisousuperioresa3esenãohouvernão-

conformidadesnositensobrigatórios(algumanota1ou2).

Escreveraconclusãoeassinarorelatório.

PedirassinaturadoResponsáveldaempresa.Somenteentregarcópiadorelatório(pág.32emdiante)

Apósaauditoria,oauditordeve:

RecolheraversãoatualizadadoregulamentodoPQCrubricadoemtodasaspáginas,assinado,carimbadoedatadonapáginafinaleenviarparaaGerenciadora.Aversãoatualizadaencontra-senoendereçodaweb:http://www.abic.com.br/gar_qualidade.html

NomedoAuditor:

DatadaAvaliação:

Empresa:

MarcasemProdução:






3

1.VERIFICAÇÃODASÁREASEXTERNASEINFRA-ESTRUTURADAPLANTAINDUSTRIAL(OBRIGATÓRIO)

Nº ítem 1 2 3 4 5 NA

Observações

1.1 Existem áreas de guarda de lixo externas apropriadas, isoladas eexclusivas?

1.2 *® O abastecimento de água potável possui apropriado sistema dedistribuição, armazenamento, proteção contra a contaminação econtrole anual da potabilidade por meio de laudos de laboratóriosexternosouinternos(aspectosfísico-químicosemicrobiológicos)?

Nota: é obrigatório o teste, mesmo que a empresa utilize água doserviçopúblicodefornecimentodeágua.Paraestescasos,aempresadeve colher a amostra no ponto de uso (por exemplo, entrada dotorradoreportantoapósosistemadearmazenamento)enãonaentradadeáguadasinstalações(antesdaentradanacaixad´água).

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 02TotaldePontosObtidos NotaMédiadoRequisito1–ÁreasExternaseInfra-Estrutura






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1.VERIFICAÇÃODASÁREASEXTERNASEINFRA-ESTRUTURADAPLANTAINDUSTRIAL(NÃOOBRIGATÓRIO)

Nº Ítem 1 2 3 4 5 NA

Observações

1.1 As viasdetrânsitointerno queseencontramdentrodoseuperímetrode ação, possuem superfície compacta e/ou pavimentada, adequadapara o trânsito sobre rodas, com escoamentoadequado, assim comomeiosquepermitamasualimpeza?

1.2 Os fluxos de atividades foramconcebidos de formaa permitir umalimpezafácileadequada,equefaciliteadevidainspeçãodehigienedoproduto,evitandotambémcontaminaçãocruzada?

1.3 Asáreasexternas,estacionamentos,acessosepátiosforamfeitosdeformaaevitarpoeira?

1.4 As calçadas apresentam pelo menos um (1) metro de larguracontornando os prédios, são desobstruídas, e com declive adequadoparaescoamentodeágua?

1.5 Caso haja de histórico de inundações na região,existem barreiras ousistemasdedrenagemparaevitaracontaminaçãodoproduto?

1.6 Casohajafontesexternasdepoluiçãocríticas,asáreasdeproduçãoou

armazenamentosãoisoladas?

1.7 Nocasodeocorrênciadepoeiraeareiasãofeitascontramedidasapropriadasparaevitaracontaminaçãodoproduto?

1.8 Asviasdeacessoeospátiosquefazempartedaáreaindustrialsãopermanentementelimpos,semamontoamentodeentulhoousucata?

1.9 Os resíduos são isolados das pragas, retirados das áreas demanipulaçãodeprodutosedeoutrasáreasdetrabalho,todasasvezesquesejanecessárioepelomenosumavezpordia?

1.10 Aáreadearmazenamentoderesíduosélimpa?

1.11 Existembarreirasfísicasaoacessodeanimaisdomésticos?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Infra-EstruturaeÁreasExternas






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2.VERIFICAÇÃODOSVESTIÁRIOSEBANHEIROS(OBRIGATÓRIO)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações

2.1 Osvestiários,sanitáriosebanheirossãoadequados,convenientementesituados, de forma a garantir a eliminação higiênica das águasresiduais?Nãosãoguardadosalimentosebebidasnosarmários?Nãoocorreapresençadeanimais?

2.2 Osvestiários,sanitáriosebanheirossãobemiluminados,ventiladoselimpos, sem comunicaçãodireta com asáreas onde os produtos sãomanipulados,ecomportasdesistemadefechamentoautomático(nocasodelocalizaçãointernaàáreademanipulação)?

2.3 Os lavabos são devidamente equipados com sabonete líquido ou

detergenteeestãocolocadosdeformaqueopessoaltenhaquepassar juntoaelesantesdevoltarparaasáreasdemanipulação,commeiosconvenientesparasecagemdasmãos(toalhadepapelnãorecicladaou jatodear)?--- Caso os lavabos não se encontrem fisicamente situados entre osbanheiroseasáreasdeprodução,verificarpormeiodeentrevistasseopessoalutilizaoslavabos.---

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 03TotaldePontosObtidos NotaMédiadoRequisito2–VestiárioseBanheiros






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2.VERIFICAÇÃODOSVESTIÁRIOSEBANHEIROS(NÃOOBRIGATÓRIO)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações

2.1 Os vestiários, sanitários e banheiros possuem avisos afixados arespeito dos métodos corretos para lavar asmãos depois deusar asáreasacimacitadas?

2.2 As instalações para a lavagem das mãos nas dependências defabricação, possuem as mesmas condições básicas das instalaçõesdentrodevestiáriosoubanheiros?

2.3 Oslixosdosbanheirossãofechados?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 03TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–BanheiroseVestiários






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3.PROCESSODECOMPRAEARMAZENAMENTODOCAFÉ–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações

3.1 *(R) Existemregistros deque aempresa conhece o índice de PVA(classificação)dos lotesdecafés recebidos? Não énecessário que oauditoravalieseocafécompradotemíndiceaceitável,somenteseaempresaconheceoíndicedocaféaquirido.Registrosdocumentadosdevemsermantidospeloprazomíninodeumano.SãoaceitáveispeloProgramaregistrosdeinspeçãorealizadapelaempresa,termodefechamentoe/oulaudodeclassificaçãoexterno(porexemplo,especificaçãodogovernoemcasodeleilãodecafé)Freqüênciamínima:cadalotecomprado.Se possível, registrar as seguintes informações: o Tipo de Café(arábica, conillon...), Bebida (rio, dura...), Quantidade de defeito(classificaçãocob).

3.2 Oarmazenamento de ingredientes ou insumos éfeitosobreestradosembomestadooudiretamentesobreopisoisentodeumidade,desdequeissonãocomprometaasuaqualidade?

3.3 Asmatérias-primassãoarmazenadas,nomínimo,a45cmdistantesdasparedesparapermitiracessoàsinstalações,limpeza,melhorarejamentoeespaçoparacontroledepragas?

3.4 *(R) Há registros e identificação dos lotes de café armazenados, deformaaquesejapossível,aqualquermomento,identificareacessaranota fiscal ou outro documento de origem e seus dados relevantes,comoporexemplo%dePVA?.

3.5 Estrados, caixas e materiais danificados são retirados da área de

armazenamentodecafé?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 05TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos3–CompraeArmazenamentoCafé








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3.PROCESSODECOMPRAEARMAZENAMENTODOCAFÉ–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações

3.1 Existem procedimentos que garantam a não aceitação de matérias-primasforadaconformidadequecontenhaparasitas,microorganismosousubstânciastóxicas,decompostasouestranhasquenãopossamserreduzidas a níveis aceitáveis, pelos procedimentos normais e/oupreparaçãoouelaboração?

3.2 Os lotes são inspecionados e classificados antes de seguirem para alinhadefabricação?

3.3 Oslotespossuemarmazenamentoadequadoqueevitedeterioração,contaminaçãoereduçãodeperdasaomínimo,evitando-secoberturadamatéria-primaporplásticosououtrosmateriais?

3.4 Opessoaléqualificadoparaaatividadedearmazenamentoetransporte?

3.5 Todasasmatérias-primaspossuemcódigosdeidentificaçãoindividualouporlotes?

3.6 Asmatérias-primassãoarmazenadasdeformaanãoreceberluzsolardireta?

3.7 Amovimentaçãodematerialdesteprocessoparaoprocessoseguinteéfeitopormeiodedocumentaçãodevidamenteaprovadaepassívelderastreamento?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 07TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–CompraeArmazenamentoCafé






Revisão Data AprovaçãoCPQ12(sublinhado) 23.02.2010

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4.PROCESSODEBLENDAGEM–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações

4.1 *(R) atividade de controle de qualidade, no mínimo, igual descritoabaixo:

Característica:PadrãodoBlendeSensoriais• Tipodeteste:Provadexícaraconformeconsumo.• Limites especificados: conforme definição interna da

organização.• Tamanhoefreqüênciadaamostra:pelomenosumaamostra,

umavezpordiadeproduçãoouacadamudançadeblend,comosdevidosregistrosmantidosdeformaorganizadacomretençãomínimadeumano.

• Registros: devem indicar a data de realização da prova,resultadoenomedapessoaquefezoteste.

Nota:Procurarevidênciadequeosblendssãopreviamenteaprovadosantes da liberação para produção. Caso o café já seja comprado

blendado,estaanálisedeveserfeitanoatodacompra(logoantesoulogodepois).Procurarevidênciasdequeoblendresultantetenhanomáximo20%dePVAe360defeitos,porémessaésomenteumarecomendação,dadoqueaqualidadedabebidaseráavaliadapelosGruposdeAvaliação.

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 01TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Blendagem







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4.PROCESSODEBLENDAGEM–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações


4.2 Naformulaçãodoblend,ocorreopreenchimentoderegistroouquadroapósaanálisedocafé,comusodemedidascompatíveis(kgousacos)?

4.3 Opessoaléqualificadopararealizaçãodaatividadededespejodocafénobalãodeliga,misturadorouelevadordecafécru?

4.4 Existedetectordemetaisououtrodispositivoparaevitarpossíveiselementosestranhos?

4.5 Existemmanuaisdeoperaçãodafasedeblendagem(combinação)?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 05TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Blendagem







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5.PROCESSODETORRAÇÃO–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações

5.1 *(R)Aempresafazretiradadeamostrasdabateladaeinspeçãovisualregistrada do ponto de torra, utilizando amostra padrão própria ouDiscoAgtron,nomínimoconformeabaixo:

Característica:PontodeTorra• Tipodeteste:comparaçãovisual• Limites especificados: Disco Agtron ou instrumento similar

dedetecçãoeletrônicadecores,colorímetro,quedêresultadoequivalente;ouamostradereferênciadaprópriaorganização.

• Tamanho,formaelocaldacoletadaamostra:apósatorração,pormeiodaanálisedepequenaamostradegrãostorrados.

• Freqüência: o teste deverá ser feito pelo menos uma vez acada24horasdeproduçãoporproduto/marca,comregistrosindicando os lotes verificados, comretençãomínima de umano.

Atenção para o controle no processo. A experiência do PQC temmostradoquea mesmaempresa, apesar decompraro mesmocafé efazeromesmoblend,porfaltadecontrolenoprocessoprodutivo,fazcaféscomqualidademuitovariável.Omesmovaleparaamoagem.Atenção para o controle de lotes feito pela empresa. O lote não ésomenteablendagemfeita(lotedematéria-prima),masdevetambémpossibilitar rastrear o processo. Por exemplo, existem empresas quenumeram o lote pela compra ou pelo blend – assim vários dias deprodução(ondeocorremvariações)acabamtendoomesmonúmerodelote,oqueestáerrado.

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 01TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Torração







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5.PROCESSODETORRAÇÃO–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)Nº Ítem M R 1 2 3 4 5 N

AObservações


x

5.2 Opessoaléqualificadoparaaatividadedetorração?

5.3 Aempresapossuimanuaisdeoperaçãodafasedetorração?

5.4 Existempadrõesdeoperação(tempoetemperatura)eseurespectivocumprimento?

5.5 Sãoutilizadosutensíliosdemetalpreferencialmente?

5.6 Éutilizadodetectordemetaisououtromeionafasedetransferênciadocafétorradoparaevitarpossíveiselementosestranhos?

5.7 Existeacompanhamentoformaleregistradodaquebradeprodução?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 07TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Torração







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6.PROCESSODEMOAGEM–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações

6.1 *(R)Existeinspeçãovisualoutestegranulométricodocafémoídoapósamoagem?Sãoregistradospelomenosumavezaodiaesendoestesregistrosretidosporpelomenosumano?Osregistrosdevemidentificarofuncionárioquerealizouainspeção,amarca,datadainspeçãoeresultado.

Normalmenteo testeusadoéotestedepeneira,ondeumaquantidadedepadrão decafé (por exemplo 100g)é colocada num conjunto depeneiraseopadrãoédefinidocomoopesoretidoemcadaconjuntodepeneiras.Veja aqui se a empresa conhece a Norma do PQC para agranulometria.Atenção para o controle no processo. A experiência do PQC temmostradoquea mesmaempresa, apesardecompraro mesmocafé efazeromesmoblend,porfaltadecontrolenoprocessoprodutivo,fazcaféscomqualidademuitovariável.Omesmovaleparaatorração.

Atenção para o controle de lotes feito pela empresa. O lote não ésomenteablendagemfeita(lotedematéria-prima),masdevetambémpossibilitar rastrear o processo. Por exemplo, existem empresas quenumeram o lote pela compra ou pelo blend – assim vários dias deprodução(ondeocorremvariações)acabamtendoomesmonúmerodelote,oqueestáerrado.

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 01TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Moagem







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6.PROCESSODEMOAGEM–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações


6.2 Opessoaléqualificadoparaaatividadedemoagemearmazenamentodocafémoído?

6.3 Existemmanuaisdeoperaçãodafasedemoagemearmazenamentodocafémoído?

6.4 Sãofeitasinspeçõesvisuaisdascondiçõesdomoinhoantesdaoperação(verificaçãodaspeneirasquantoafuros)?

6.5 Existempadrõesdeoperaçãoeseurespectivocumprimentodeacordocomomanualdofabricantedosequipamentos?

6.6 Existemprocedimentosdelimpezadaspeneirasvisandolimpezae

higiene?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 06TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–Moagem







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7.PROCESSODEEMBALAGEMEEXPEDIÇÃO–REQUISITOSESPECÍFICOS(OBRIGATÓRIOS)Nº Ítem 1 2 3 4 5 N

AObservações

7.1 Sãoutilizadosrótulosouembalagensondeconsteopeso,denominaçãodecafétorrado,dataouprazodevalidadeeausênciadeglúten?

7.2 As máquinas de empacotamento emesas de empacotar sãoliberadassomenteapóslimpezaehigienização?

7.3 *(R)Sãoutilizadasbalançasverificadaslegalmente?RegistroaceitáveléoSeloOficialnasBalançaselaudoempapeldoórgãoverificador.

7.4 Oprazodevalidadeéindicadonamenorunidadedevendadoproduto?

7.5 Aembalagemdoprodutoacabadotemrespectivonúmerodelote,oudatadefabricaçãoevalidadealteradasacadaprocessodetorração(lotetorrado)?

7.6 Estrados,caixasemateriaisdanificadossãoretiradosdaáreade

armazenamento?

7.7 Osprodutosacabadossãoarmazenadossobreestrados,nomínimo,a45cmdistantesdasparedesparapermitiracessoàsinstalações,limpeza,melhorarejamentoeespaçoparacontroledepragas?

7.8 Existemlocaisdearmazenamento,emsetoresseparadosouclaramenteidentificados,comaexclusivafinalidadededisporprodutosdevolvidosoucomalgumproblemaparaosquaisseverifiquenãoconformidade,atéqueseestabeleçaseudestinofinal?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 08TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–EmbalagemeExpedição







25

NotaMédiadosRequisitosGerais–EmbalagemeExpedição 7.PROCESSODEEMBALAGEMEEXPEDIÇÃO–REQUISITOSESPECÍFICOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)


Observações


7.2 O pessoal é qualificado para a atividade de empacotamento,armazenamentoeexpedição?

7.3 Existemmanuaisdeoperaçãodafasedeempacotamento?

7.4 Sãoutilizadasbalançascalibradaseajustadas?(registrosdecalibraçãoexecutadosporentidadesexternas).

7.5 Érealizada aconferência do peso indicado na embalagem eo pesoprogramadonabalança?

7.6 Todososprodutosfinaispossuemcódigosdeidentificaçãoindividualouporlotes?

7.7 Nafasedeenfardamento,ocorreapesagemdofardoeconferênciadopesototal?

7.8 Existempadrõesdeoperaçãoeseurespectivocumprimentodeacordocomomanualdofabricantedosequipamentos?

7.9 Osprodutossãoarmazenadosdeformaanãoreceberluzsolardireta?

7.10 São efetuados controles de qualidade final para garantir a nãoocorrênciadedanosnaembalagem?

7.11 Ocorre inspeção da qualidade da impressão nos requisitos delegibilidade,aderênciae correçãodasembalagens?Existeaindicaçãodositewww.cafeesaude.com.brnaembalagem?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–EmbalagemeExpedição







27

8.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPORCONTROLEDEPRAGAS(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(OBRIGATÓRIOS)


Observações

8.1 Os praguicidas, solventes ou outras substâncias tóxicas que possamrepresentar risco para a saúde são etiquetados adequadamente comrótulo,noqualseinformesobreatoxidadeeempregoearmazenadosemsalasseparadasouarmários,comchave,especialmentedestinados

a esta finalidade? (isso não se aplica para solventes usados emimpressoras).

8.2 Éproibidoousodevenenocontraratosemáreasinternas,dandopreferênciaaousoderatoeirascomiscasouarmadilhasfísicas?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 02TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–ControledePragas





28

8.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPORCONTROLEDEPRAGAS(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(NÃOOBRIGATÓRIOS)


Observações

8.1 Existeumprogramaeficazecontínuodecontroleàspragas?

8.2 Osestabelecimentoseasáreascircundantessãoinspecionadasperiodicamentedeformaadiminuirosriscosdecontaminação?

8.3 Existepresençadesupervisãotécnicadiretaqualificadap/usoagentes

químicose/oubiológicosquepodemtrazerriscosp/saúde,noscasosondeestesriscosoriginarem-sedosresíduosretidosnoproduto?

8.4 Ousodepraguicidassomenteépermitidonoscasosnosquaisnãoforpossívelaplicarcomeficáciaoutrasmedidasdeprecaução?

8.5 Existe proteção adequada dos produtos, equipamentos e utensílioscontraacontaminaçãoantesdaaplicaçãodepraguicidas?

8.6 Após a aplicação dos praguicidas, eventuais contaminações nosequipamentosouprodutossãocorrigidas?

8.7 Opessoalqueaplicaospraguicidaséorientadoquantoàsuaprópriaproteção?(máscaras,luvas,vestuário,etc)

8.8 Ossistemasdetelasnasjanelaseoutrasaberturas,instalaçãodeeletrocutoresestrategicamentelocalizados,antecâmarasdeproteçãooucortinasdear,lâmpadasdecoramarelaetc,sãoinstaladosdeformaaevitarinsetos,ondeaplicável?

8.9 Sãoutilizadosinseticidasdebaixatoxidadeemáreasinternas,restaurantes,armazénseescritórios?

8.10 Sãocontroladososestradosepalletsparadetecçãodeinfestaçõeseusodefosfinaoubrometodemetilaforadafábricaparacorreção(proibidousodepentaclorofenatodesódio)?

8.11 Sãoisoladososlotesdematérias-primas(grãoverde)ondeforamdetectadasinfestações?Posteriormentesãotomadasdeações?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosGerais–ControledePragas





29

9.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPELOCONTROLEDEPESSOAL,EXAMESMÉDIDOS,SAÚDEESEGURANÇAEMEIOAMBIENTE(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(OBRIGATÓRIOS)


Observações

9.1 *(R)Osfuncionáriosquemantêmcontatocomosprodutosduranteseutrabalhoouquandoexistamrazõesclínicasouepidemiológicas,fazempelo menos dois dos seguintes exames médicos: hemograma,coprocultura,coproparasitológicoeVDRL?

9.2 Existeevidênciadenãoempregodemãodeobrainfantilnoambienteindustrial(exigêncianãoincluitrabalhosexecutadosnasáreasadministrativasouescritórios)?

9.3 Aempresapossuilicençaambientaloupossui,nomínimo,umprotocolodesolicitaçãodelicençaambientaljuntoaoórgãogovernamentalcompetente.

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 03TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–ControlePessoal,RH,ExamesMédicos,SSOeAmbiente





30

9.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPELOCONTROLEDEPESSOAL,EXAMESMÉDIDOS,SAÚDEESEGURANÇAeMEIOAMBIENTE(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(NÃOOBRIGATÓRIOS)


Observações

9.1 A empresa possui cartilhas ou manuais contemplando o assuntohigiene?

9.2 Aempresapossuilistasdetreinamento? 9.3 Aempresapossuimanuaisdetreinamento?

9.4 Existeinstruçãoaosfuncionáriosparacomunicarachefianocaso deproblemas em sua condição de saúde? A empresa incentivafuncionários das áreas de manipulaçãoa trabalharem sem bigodes ebarbaou,nestescasos,comproteçãoadequada?

9.5 Éefetuado oprocesso de integração onde consteuma palestra sobresaúdeesegurançanotrabalho?

9.6 Existe PPRA atualizado? Existe garantia de que o PPRA reflita arealidadedaoperaçãoesuaconstanteatualização?

9.7 Existeumsistemaeficazdeevacuaçãodeefluenteseáguasresiduais,oqualdeverásermantido,embomestadodefuncionamento?

9.8 Éadequadaadisposiçãodosresíduosdoprocessoprodutivo?

9.9 Existemonitoramentoecontrolesobreasemissõesatmosféricas?

9.10 Hácertificadodeaprovaçãoemauditoria deterceiraparte,dentrodavalidade(SistemadeGestãoAmbiental)?

9.11 Os fornecedores são informados sobre a filosofia da organizaçãoquantoaousodemão-de-obrainfantil?Ésolicitadoaosfornecedores

quesigamtalfilosofia?

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosEspecíficos–ControledePessoal.ExamesMédicos,SSOeAmbiente





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REQUISITOSSOMENTERECOMENDADOS(NÃOOBRIGATÓRIOS)

10.PROCESSOOUÁREARESPONSÁVELPELAGESTÃODAQUALIDADEOUCONTROLEDAQUALIDADEOUDIREÇÃO(estaverificaçãodeveserfeitapormeiodeentrevistacomoresponsávele,senecessário,novavisitaàsinstalações)(NÃOOBRIGATÓRIOS)


Observações

10.1 ExisteumafunçãodeGarantiaeControledeQualidade,comrecursosadequados?

10.2 Háposicionamentodentrodoorganogramadaempresadeformaaque

esta função seja isenta e livre de influências na função de medir aqualidadedematérias-primaseprodutoseliberaroprodutofinal?

10.3 Existeumametodologiadeinspeçãoecontroledequalidadeemtodooprocessonaformadeprocedimentoseregistros?

10.4 Existeumametodologiaparacontroleinternodetodososdocumentosearquivamentoderegistrosimportantesparaaqualidadedaoperação?

10.5 Hálaboratóriocommetodologiasanalíticasreconhecidaseaprovadas,paraassegurarprodutoscomqualidadeparaoconsumidor?

10.6 Háregistrosderesultadosdeanáliseedoprocessolegíveiseguardadosparaposteriorconsultaemcasodeanormalidade?

10.7 Asamostrasdoslotesdeproduçãosãoguardadas(naembalagemdeconsumo),emlocalespecíficoforadoambientedeprodução,porumperíodoigualaoprazodevalidade?

10.8 Oresponsáveltécnicotemqualificaçãoeconhecimentodemetodologiaadequadaparaavaliaçãodosriscosdecontaminaçãodosprodutosnasdiversasetapasdeprodução?

10.9 ExisteumManualdeBoasPráticasatualizado(comusodoAPPCC),incluindonaextensãonecessáriatodososrequisitosdestanorma?

10.10 Sãodefinidosaperiodicidadeeosmétodosadequadosparaalimpezadeequipamentosdeprodução?

10.11 Hácertificadodeaprovaçãoemauditoriadeterceiraparte,dentrodavalidade?(SistemadeGestãodaQualidade)

Númeroderequisitosaplicáveis(sehouveralgumrequisitoNãoaplicável,devesersubtraídodonúmeroaolado) 11TotaldePontosObtidos NotaMédiadosRequisitosGerais–GestãoeControledaQualidade






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RELATÓRIODEAUDITORIA

EMPRESA:ENDEREÇO:MARCA(S)AUDITADA(S):CONCLUSÃO:

ESTERELATÓRIOPOSSUI______PÁGINAS

CERTIFICADORA:

DATADAAUDITORIA:

NOME/ASSINATURADAEQUIPEAUDITORA:NOME/ASSINATURADAEMPRESAEDATA(declaroqueosserviçosforamexecutadoseestoucientedoconteúdodesterelatório,inclusivepainelfinaldepontuaçãoelistadenão-conformidadesemelhorias)

Atenção.Casoaauditoriatenhaverificadosomentepartedainstalaçãoindustrial,nãoesquecerdeinserirobservaçãonaListadeVerificação,RelatórioeAtestadode

Conformidade.






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PAINELDENOTAS–PONTUAÇÃOFINAL

No. Requisito PontuaçãoObrigatória

(médias)

PontuaçãoRecomendada–Nãoobrigatório(médias)

PontuaçãoFinal(médiadas

médias)

Específica Geral Específica Geral

1 Infra-EstruturaeÁreasExternas

2 BanheiroseVestiários

3 CompraeArmazenamentodoCafé

4 Blendagem

5 Torração

6 Moagem

7 EmbalagemeExpedição

8 ControledePragas

9 RH,DP,Ex.Médicos,SSOeAmbiente

10 GestãodaQualidade

-Utilizar01casadecimalapósavírgula(ex:3,4)






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LISTADENÃO-CONFORMIDADESEMELHORIAS(folha___/___)

nc mel Requisito Descrição FormadeAcompanhamento Prazo

• Nc....nãoconformidade(requisitosobrigatórioscompontuação1ou2)–relatoformalobrigatório• Mel....itensdemelhoria(requisitosobrigatórioscompontuação3erequisitosnãoOBRIGATÓRIOscompontuação1,2ou3)–relatoformalopcional• Descrição:declaraçãodenão-conformidadeouoportunidadedemelhoria• Formadeacompanhamento:paraasdeclaraçõesdenão-conformidade,indicaraformacomoaCertificadorairáevidenciaraeficáciadaaçãocorretiva(enviodedocumentação,enviode

fotosdolocal,enviodelistasdetreinamento,novavisitadeacompanhamentoinloco,ououtrasformasdefinidaspelaCertificadora)• Prazo:datafinal(prazomáximo)definidapelaCertificadoraparaaaçãodeacompanhamento.






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Auditoria Bpf 1