auditoria de segurança no trabalho

GUIA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

SETOR DE SEGURANÇA INDUSTRIAL

GUÍA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

ELABORADO POR: DATA:

SETOR AUDITADO: DATA:

GERENTE RESPONSÁVEL: ASSINATURA:

AUDITORES: ASSINATURA:

Sumário

Este trabalho foi elaborado e distribuído internamente, apenas como um material de referência, que deverá ser utilizado como um guia para a implementação de auditorias internas, visando avaliar a performance de cada setor no tocante ao atendimento de metas e objetivos no campo da segurança do trabalho e proteção do meio ambiente.

Na elaboração deste material foram considerados os conceitos Legais Brasileiros e padrões internos da GSKe se refere à segurança e, porém não podemos assumir que todas as medidas de segurança possíveis estão nele incluídas ou que não se necessita tomar medidas adicionais se ocorrem condições ou circunstâncias especiais ou excepcionais.

São também considerados neste guia, conceitos e procedimentos do tipo GMP , ISO 9000 e ainda outros sistemas de gerenciamento de segurança existentes.


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1. GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA DA UNIDADE

1.1 Política de Segurança

1.1.1. Existe na unidade uma declaração formal da sim____ não_____Política de Segurança da unidade?

1.1.2. A Política de Segurança foi adequadamente sim____ não_____

divulgada para todos os empregados daunidade?

1.1.3. A Política de Segurança reflete o compromisso sim____ não_____da Administração Geral, no controle de perdas e atendimento aos padrões de Segurança estabelecidos pela SB?

1.2 Organização e Administração

1.2.1. Existe um Coordenador de Segurança na unidade? sim____ não_____

1.2.2. As responsabilidades do Coordenador de Segurança são sim____ não_____bem definidas e este possui a autoridade necessária paraimplementar os programas de segurança?

1.2.3. São atribuídas aos níveis de administração e a outros sim____ não_____empregados, responsabilidades de segurança no sistemade gerenciamento de segurança da unidade?

1.2.4. As responsabilidades de segurança são incluídas nas sim____ não_____ descrições de cargo de todos os níveis de administraçãoda unidade?

1.2.5. São realizadas reuniões com todos os níveis de adminis- sim____ não_____tração para tratar de assuntos relativos ao controle deperdas, segurança e saúde?

1.2.6. Os níveis de administração efetuam inspeções de controle sim____ não_____de perdas, segurança e saúde de suas áreas de responsa-bilidade?

1.2.7. Empregados com responsabilidades específicas no sim____ não_____

gerenciamento de segurança, são identificados na estruturade organização de segurança e são conhecidos por todos empregados?

1.2.8. Recursos adequados são fornecidos para permitir que os sim____ não_____empregados com responsabilidades específicas, possampreencher suas tarefas?

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1.3 Metas e Objetivos

1.3.1. São estabelecidas Metas de melhoramento de sim____ não_____segurança para a unidade?

1.3.2. As Metas de segurança da unidade são divul- sim____ não_____gadas a todos os empregados?

1.3.3. São estabelecidos objetivos anuais de segurança sim____ não_____para a unidade?

1.3.4. Os objetivos anuais de segurança são divulgados sim____ não_____para todos os empregados?

1.3.5. Os objetivos anuais de segurança são incluídos sim____ não_____nos objetivos anuais dos níveis gerenciais da

unidade?

1.3.6. Os objetivos de segurança refletem considerações de sim____ não_____requisitos regulamentares, avaliação da eficácia de programas e objetivos comerciais gerais?

1.3.7. A que níveis são estabelecidos objetivos de controlede perdas, segurança e saúde?

1. Diretorias sim _____ não _____2. Departamentos sim _____ não _____3. Setores de Trabalho sim _____ não _____

1.4 Manual de Segurança

1.4.1. Existe um Manual de Segurança que possa servir de sim____ não_____guia para a administração em assuntos que tratam daPolítica de Segurança da unidade?

1.4.2. O Manual de Segurança assegura que todos os pro- sim____ não_____cedimentos relevantes de segurança, incluindo medidasde desempenho, sejam adequadamente apresentados?

1.4.3. O Manual de Segurança é divulgado a todos os empre- sim____ não_____gados da unidade?

1.4.4. O Manual de Segurança é revisado periodicamente e sim____ não_____ sempre que ocorre mudanças significantes?

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1.5 Programas de Segurança

1.5.1. São desenvolvidos Programas Internos de Segurança sim____ não_____ na unidade, que atendam aos requisitos SB e regulamentares?

1.5.2. Existem responsabilidades específicas para gerências, quanto sim____ não_____à implementação dos Programas Internos de Segurança?

1.5.3. É oferecido às gerências os recursos adequados para sim____ não_____ implementação dos Programas Internos de Segurança?

1.5.4. Os Programas Internos de Segurança são de conhecimento sim____ não_____ de todos os empregados de todos os níveis?

1.5.5. Os níveis gerenciais efetuam uma avaliação formal sobre sim____ não_____a performance de desenvolvimento dos Programas Internos de Segurança , em suas áreas de responsabilidade?

1.5.6. Os níveis gerenciais estabelecem responsabilidades individuais sim____ não_____no que se refere ao atendimento aos requisitos estabelecidospelos Programas Internos de Segurança?

1.6 Envolvimento dos Empregados

1.6.1. É assegurado que todos os empregados tem acesso sim____ não_____a todos os elementos do Sistema de Gerenciamentode Segurança?

1.6.2. Existe um procedimento adequado para assegurar o acesso sim____ não_____ dos empregados aos elementos do SGS?

1.6.3. Os empregados reportam ao superior imediato, quaisquer sim____ não_____preocupação ou deficiência observado no local de trabalho?

1.6.4. Existe relatório de registro desses reportes? sim____ não_____

1.6.5. Os relatórios são avaliados e são tomadas ações corretivas? sim____ não_____

1.6.6. É estabelecido um programa de conscientização da segurança sim____ não_____para promover, reconhecer, e recompensar a participação doempregado na melhoria na prevenção de acidentes/doenças?

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1.7 Comitê de Segurança

1.7.1. Existe um Comitê de Segurança na unidade, onde estejam sim____ não_____representados o maior número de setores e empregados de todos os níveis?

1.7.2. Existe um procedimento escrito para assegurar de que as sim____ não_____recomendações do Comitê, sejam recebidas, consideradase tratadas adequadamente?

1.7.3. Existe registro das reuniões do Comitê? sim____ não_____

1.7.4. Existe um procedimento escrito para processar as solicita- sim____ não_____ções dos empregados e prover-lhes retro alimentação sobre as suas preocupações?

1.8 Treinamento de Empregados

1.8.1. Existe um processo sistemático para identificar as neces- sim____ não_____sidades de treinamento dos empregados?

1.8.2. As necessidades de treinamento são formalmente infor- sim____ não_____madas à gerência de nível mais alto da unidade?

1.8.3. É realizado um planejamento a nível gerencial no intuito sim____ não_____de assegurar a implementação dos treinamentos reque-ridos?

1.8.4. Todos os treinamentos ministrados, são adequadamente sim____ não_____ registrados?

1.8.5. Existe um sistema de avaliação do conhecimento adquirido sim____ não_____pelo empregado, durante e após o treinamento oferecido?

1.8.6. São emitidos certificados de participação para todos os sim____ não_____ participantes de treinamentos?

1.8.7. São oferecidos treinamentos específicos para empregados sim____ não_____cuja atividade exija uma certificação ou habilitação especial?

1.8.8. É estabelecido um programa de treinamento em segurança sim____ não___

para os níveis gerenciais e de supervisão?

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1.9 Monitoramento do Desempenho

1.9.1. As medidas de desempenho são controladas pelo sim____ não_____Coordenador de segurança da unidade?

1.9.2. Os resultados de desempenho alcançados são sim____ não_____ comunicados à gerência e todos os empregados da unidade?

1.9.3. Existe um sistema formal para avaliar o desempenho sim____ não_____em segurança de todos os setores da unidade?

1.9.4. Os níveis gerenciais realizam auditorias nas áreas sim____ não_____sob sua responsabilidade, no intuito de avaliar asmedidas de desempenho em segurança?

1.9.5. Os resultados de Auditoria são registrados ? sim____ não_____

1.9.6. As deficiências observadas na Auditoria são controladas sim____ não_____até que ações corretivas sejam adotadas?

1.9.7. Os resultados de Auditoria são comunicados ao Gerente sim____ não_____da unidade e ao Comitê de Segurança?

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2. SEGURANÇA DE CONTRADOS

2.1 Seleção do Contratado

2.1.1. Existe um procedimento escrito que assegure sim____ não_____ que os contratados pela SB, cumprem padrões de de segurança legais e da SB?

2.1.2. São exigidos documentos que comprovem a capa- sim____ não_____ citação de contratados, em segurança?

2.1.3. São solicitados documentos que comprovem a sim____ não_____ a performance do contratado quanto aos aspectos de freqüência de lesões e enfermidades ?

2.1.4. São solicitados documentos que comprovem a sim____ não_____ prática de inspeções para verificação do cumprimento com os padrões de segurança?

2.2 Documento de Contrato

2.2.1. No documento de contrato são considerados:

. custo adequado para cumprir com todos os sim____ não_____ requisitos de segurança?. a capacidade física e mental dos contratados sim____ não_____ para desempenhar as tarefas requeridas?. a habilidade e conhecimento de todos os sim____ não_____ contratados nas tarefas de sua competência?. a certificação da capacitação dos contratados sim____ não_____ através de documento respectivo?. a proibição do uso de álcool e drogas durante sim____ não_____ a execução de suas tarefas?. o cumprimento obrigatório com os padrões de sim____ não_____ segurança da SB?. a indicação, pelo contratado, de um responsá- sim____ não_____ vel pelo monitoramento de segurança?. a exclusão do empregado contratado que não sim____ não_____ atender aos padrões de segurança exigidos?

2.3 Supervisão do Contratado

2.3.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ todos os contratados deverão se reportar ao Coordenador de Segurança da SB, para conhecer sobre os padrões de segurança?

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2.3.2. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ os contratados receberão orientação inicial, sobre os perigos e requisitos de segurança?

2.3.3. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ o não atendimento dos padrões de segurança

exigidos, pode resultar na paralisação do trabalho contratado?

2.3.4. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ todos os trabalhos de alto risco, recebam antes de seu início a permissão necessária para execução?

2.3.5. Existe documento escrito assegurando que sim____ não_____ um relatório mensal, seja emitido pelo contratado, com objetivo de registrar os resultados de cumprimento aos padrões de segurança?

2.4 Avaliação do Programa

2.4.1. O programa de segurança de contratados é sim____ não_____ avaliado pelo Coordenador de Segurança da unidade, pelo menos anualmente

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3. AVALIAÇÃO DE PERIGO DOS MATERIAIS

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4. COMUNICAÇÃO DE PERIGO

4.1 Inventário de Materiais Perigosos

4.1.1. Existe na unidade um Programa de Comunicação sim____ não_____de Perigo?

4.1.2. É feito um inventário de todos os materiais classifi- sim____ não_____cados como perigosos?

4.1.3. O inventário é revisado periodicamente para sim____ não_____ acrescentar produtos novos ou remover materiaisque deixaram de ser utilizados?

4.1.4. O inventário de materiais perigosos, inclui:

- produtos; sim____ não_____- intermediários isolados; sim____ não_____- químicas de processo; sim____ não_____- catalisadores; sim____ não_____- químicas compradas em laboratórios; sim____ não_____- químicas de manutenção; sim____ não_____- químicas de serviço. sim____ não_____

4.1.5. Todos os empregados tem conhecimento sobre sim____ não_____o Inventário de Materiais Perigosos?

4.2 Módulos de Dados de Segurança de Material (MSDS) e Sumários de segurança

4.2.1. Todas as químicas listadas no Inventário de sim____ não_____materiais perigosos, possui o MSDS respectivo?

4.2.2. Todas as áreas de trabalho onde são usados ou sim____ não_____ armazenados materiais perigosos, possuem osMSDS disponíveis?

4.2.3. Todos os empregados foram informados onde sim____ não_____podem acessar os MSDSs e os Sumários deSegurança?

4.2.4. É mantido um arquivo Mestre de todos os MSDSs sim____ não_____necessários para a unidade?

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4. COMUNICAÇÃO DE PERIGO

4.3 Etiquetas de Perigo

4.3.1. Existe procedimento escrito sobre a etiquetagem sim____ não_____ de materiais perigosos ?

4.3.2. Todos os materiais perigosos estão etiquetados sim____ não_____adequadamente?

4.3.3. Todos os materiais perigosos adquiridos em sim____ não_____ terceiros estão etiquetados adequadamente ?

4.3.4. As etiquetas de perigo elaboradas na unidade, sim____ não_____ são aprovadas pelo Coordenador do Programa antes mesmo de serem fixadas no material?

4.3.5. Todos os containers fixos ou portáteis para os sim____ não_____quais sejam transferidos materiais perigosos, sãoadequadamente etiquetados?

4.4 Treinamento

4.4.1. Existe na unidade procedimento que assegure que sim____ não_____um treinamento adequado seja oferecido aos empre-gados que estejam em contato com materiais pe-rigosos, assim como para o Coordenador do Programa?

4.4.2. Como parte desse procedimento assegurará que sim____ não_____ todos os empregados novos e transferidos recebamo treinamento adequado?

4.5. Avaliação do Programa

4.5.1. O programa de Comunicação de Perigo é sim____ não_____avaliado periodicamente, para se assegurarque está sendo implementado efetivamente?

4.5.2. As gerências participam da avaliação, no sim____ não_____intuito de medir o desempenho de segurança dos setores sob sua responsabilidade?

4.5.3. O resultado da avaliação é registrado? sim____ não_____

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5. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

5.1 Organização das Avaliações

5.1.1. Existe um programa formal de Avaliação de Riscos sim____ não_____ no ambiente de trabalho?

5.1.2. Todos os níveis gerenciais são responsáveis pela sim____ não_____ implementação do programa nas áreas sob sua responsabilidade?

5.1.3. Todos os empregados estão conscientes do pro- sim____ não_____

pósito do programa de avaliação de riscos?

5.1.4. Cada área de trabalho possui pessoal capacitado sim____ não_____ para conduzir uma avaliação de risco e lhes atribuíram autoridade necessária para isto?

5.1.5. É oferecido tempo adequado ao avaliador, para sim____ não_____ se capacitar e conduzir uma avaliação?

5.1.6. Todos os empregados são notificados sobre os sim____ não_____ resultados das avaliações?

5.2 Protocolo da Avaliação

5.2.1. Existe um protocolo escrito para realização das sim____ não_____ avaliações de risco?

5.2.2. O protocolo de avaliação é encaminhada ao sim____ não_____ gerente , para revisão e aprovação?

5.2.3. Após aprovado, uma cópia do protocolo é sim____ não_____ enviado ao Coordenador de Segurança da unidade?

5.3 Implementação dos Resultados

5.3.1. Existe procedimento escrito que assegure sim____ não_____ que os resultados da avaliação, serão devi- mente controlados?

5.3.2. Quando uma avaliação indica a presença sim____ não_____ de riscos no ambiente de trabalho, é conduzida uma avaliação adicional específica?

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5.3.3. Os níveis gerenciais desenvolvem um plano sim____ não_____ para implementar ações adequadas de correção das irregularidades apontadas pela avaliação de riscos?

5.3.4. Os níveis gerenciais levam em consideração, para implementar as correções:

. substituição do processo, ou de algum aspecto sim____ não_____ mesmo?

. controles de engenharia? sim____ não_____ . controles administrativos? sim____ não_____ . proteção pessoal? sim____ não_____

5.4 Inspeções de Rotina

5.4.1. Existe procedimento escrito de assegure que os sim____ não_____ níveis gerenciais, efetuem inspeções mensais nas áreas sob sua responsabilidade?

5.4.2. É indicado pelo gerente, uma pessoa de nível de sim____ não_____ supervisão, para coordenar o programa de inspeção de rotina?

5.4.3. É oferecido ao coordenador, capacitação adequada sim____ não_____ nas técnicas de inspeção?

5.4.4. É utilizado um check-list para identificar as medidas sim____ não_____ de controle a serem inspecionadas?

5.4.5. Uma cópia do check-list é encaminhado à gerência sim____ não_____ da área e ao Coordenador de Segurança?

5.4.6. Existe um procedimento escrito que assegure de sim____ não_____ que os níveis gerenciais, retificarão as deficiências identificadas na inspeção, num período máximo de 30 dias?

5.5 Capacitação

5.5.1. Existe procedimento escrito que assegure que todos sim____ não_____ os envolvidos na implementação do programa de avaliação de riscos, recebam capacitação?

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5.6.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ o programa será avaliado pelo menos uma vez por ano, para garantir os resultados de sua implementação?

5.6.2. Os níveis gerenciais estabelecem objetivos sim____ não_____ anuais de melhoria, levando em consideração os resultados do programa?

5. AVALIAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

5.7 Avaliação dos Riscos Químicos

5.7.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ um risco químico potencial seja identificado?

5.7.2. São conduzidas avaliações de risco químico sim____ não_____ em todas as áreas com potencial?

5.7.3. Todas as avaliações são mantidas registradas sim____ não_____ e arquivadas por um período mínimo de 6 anos?

5.7.4. São indicados pelos níveis gerenciais da sim____ não_____ unidade, os coordenadores do programa, em suas respectivas áreas?

5.7.5. O coordenador do programa elege uma equipe sim____ não_____ entre trabalhadores para auxiliar na avaliação riscos?

5.7.6. O coordenador do programa, informa ao gerente sim____ não_____ correspondente, os resultados das avaliações de risco químico, assim como as ações necessárias?

5.7.7. Todos os empregados afetados pelo risco, são sim____ não_____ informados sobre este fato?

5.7.8. Existe procedimento escrito assegurando que os sim____ não_____ riscos químicos sejam avaliados anualmente?

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5.8 Controle de Riscos Químicos

5.8.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ o gerente de engenharia será responsável por desenvolver ações de correção, quando o risco identificado, requerer controles de engenharia?

5.8.2. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ se adotem o programa de proteção pessoal, quando outras ações de controle de riscos químicos, não forem disponíveis?

5.9 Manutenção, Exames e Provas de Medidas de Controle

5.9.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____ todos os níveis de supervisão, realizam inspeções no intuito de verificar os sistemas de ventilação e exaustão de áreas com risco químico?

5.9.2. As inspeções são realizadas semanalmente e devi- sim____ não_____ damente registradas?

5.9.3. Existe procedimento escrito assegurando que sejam sim____ não_____ realizadas provas de níveis de contaminação do ar e que os resultados sejam devidamente documen- tados?

5.9.4. Todos os níveis de supervisão são informados sobre sim____ não_____ os resultados obtidos nas provas de contaminação do ar?

5.10 Capacitação

5.10.1. É assegurado de que o coordenador do programa sim____ não_____ receba capacitação especializada em higiene ocupacional?

5.10.2. É assegurado de que os assessores do coordenador sim____ não_____ recebam capacitação na avaliação de riscos quími- cos?


5.11.1. É assegurado que o coordenador avalie o programa sim____ não_____ pelo menos uma vez ao ano?

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6. MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS

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7. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL (EPP/EPI)

7.1 Seleção e Uso

7.1.1. Existe um programa formal sobre equipamentos sim____ não_____de proteção pessoal, na unidade?

7.1.2. O programa define os procedimentos adotados sim____ não_____para seleção do EPP, adequado a cada atividade?

7.1.3. A seleção do EPP é baseada nas descobertas da sim____ não_____avaliação de risco dos ambientes de trabalho?

7.1.4. São mantidos registros dos processos de seleção sim____ não_____dos EPP?

7.1.5. Existe procedimento escrito orientando quanto ao sim____ não_____uso obrigatório do EPP nas áreas de risco?

7.1.6. Existe uma participação do empregado na identi- sim____ não_____ficação de necessidade e seleção do EPP?

7.1.7. Existe EPP disponível e em quantidade adequada sim____ não_____para os empregados?

7.1.8. Existe o registro de emissão do EPP para cada sim____ não_____empregado?

7.2 Uso e Manutenção

7.2.1. Todos os empregados são orientados quanto ao sim____ não_____uso adequado do EPP?

7.2.2. Todos os empregados são orientados quanto a sim____ não_____manutenção adequada do EPP?

7.2.3. São realizadas inspeções regulares pelos níveis sim____ não_____de supervisão, para se avaliar as condições de usoe manutenção dos EPP?

7.2.4. Os resultados de inspeção são registrados? sim____ não_____

7.2.5. Ações disciplinares são tomadas contra qualquer sim____ não_____empregado que se recuse a fazer uso correto doEPP entregue?

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7.2.6. As áreas de trabalho oferecem aos empregados sim____ não_____condições adequadas para a guarda e limpeza doEPP?

7.2.7. É exigido ao empregado a devolução do EPP usado sim____ não_____ou danificado para que receba um novo?

7.2.8. As gerências definem responsabilidades individuais sim____ não_____para atendimento ao programa?

7.3 Treinamento

7.3.1. É oferecido treinamento adequado para os empregados sim____ não_____com o intuito de orientar quanto a necessidade de usoe correta manutenção do EPP?

7.3.2. Os níveis de supervisão participam do treinamento? sim____ não_____

7.3.3. É oferecido treinamento ao empregado quando trans- sim____ não_____ferido de área de trabalho onde o EPP não é requerido,para uma área onde ocorre a necessidade de uso?

7.3.4. As gerências realizam a avaliação de necessidade de sim____ não_____ treinamento para os empregados sob sua responsabilidade?

7.3.5. Todos os treinamentos são registrados adequadamente? sim____ não_____

7.3.6. É realizado retreinamento adicional no caso de alterações sim____ não_____na área de trabalho ou no tipo do EPP?


7.4.1. O cumprimento aos requisitos do programa de sim____ não_____proteção pessoal é avaliado pelos níveis gerenciais?

7.4.2. O programa de proteção pessoal, sofre revisão pelo menos sim____ não_____anualmente?

7.4.3. As revisões são registradas e informadas adequadamente? sim____ não_____

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8. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÒRIA (EPR)

8.1 Seleção e Uso

8.1.1. Existe um programa formal sobre equipamentos sim____ não_____de proteção respiratória , na unidade?

8.1.2. O programa define os procedimentos adotados sim____ não_____para seleção do EPR, adequado a cada atividade?

8.1.3. A seleção do EPR é baseada nas descobertas da sim____ não_____avaliação de risco dos ambientes de trabalho?

8.1.4. São mantidos registros dos processos de seleção sim____ não_____dos EPR?

8.1.5. Existe procedimento escrito orientando quanto ao sim____ não_____uso obrigatório do EPR nas áreas de risco?

8.1.6. Existe uma participação do empregado na identi- sim____ não_____ficação de necessidade e seleção do EPR?

8.1.7. Existe EPR disponível e em quantidade adequada sim____ não_____para os empregados?

8.1.8. Existe o registro de emissão do EPR para cada sim____ não_____empregado?

8.2 Uso e Manutenção

8.2.1. Todos os empregados são orientados quanto ao sim____ não_____uso adequado do EPR?

8.2.2. Todos os empregados são orientados quanto a sim____ não_____manutenção adequada do EPR?

8.2.3. São realizadas inspeções regulares pelos níveis sim____ não_____de supervisão, para se avaliar as condições de usoe manutenção dos EPR?

8.2.4. Os resultados de inspeção são registrados? sim____ não_____

8.2.5. Ações disciplinares são tomadas contra qualquer sim____ não_____empregado que se recuse a fazer uso correto doEPR entregue?

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8.2.6. As áreas de trabalho oferecem aos empregados sim____ não_____condições adequadas para a guarda e limpeza doEPR?

8.2.7. É exigido ao empregado a devolução do EPR usado sim____ não_____ou danificado para que receba um novo?

8.2.8. As gerências definem responsabilidades individuais sim____ não_____para atendimento ao programa?

8.3 Treinamento

8.3.1. É oferecido treinamento adequado para os empregados sim____ não_____com o intuito de orientar quanto a necessidade de usoe correta manutenção do EPR?

8.3.2. Os níveis de supervisão participam do treinamento? sim____ não_____

8.3.3. É oferecido treinamento ao empregado quando trans- sim____ não_____ferido de área de trabalho onde o EPR não é requerido,para uma área onde ocorre a necessidade de uso?

8.3.4. As gerências realizam a avaliação de necessidade de sim____ não_____ treinamento para os empregados sob sua responsabilidade?

8.3.5. Todos os treinamentos são registrados adequadamente? sim____ não_____

8.3.6. É realizado retreinamento adicional no caso de alterações sim____ não_____na área de trabalho ou no tipo do EPR?


8.4.1. O cumprimento aos requisitos do programa de sim____ não_____proteção respiratória é avaliado pelos níveis gerenciais?

8.4.2. O programa de proteção respiratória, sofre revisão pelo sim____ não_____menos anualmente?

8.4.3. As revisões são registradas e informadas adequadamente? sim____ não_____

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9. SEGURANÇA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO

9.1 Segurança em Eletricidade

9.1.1. Existe um programa formal de segurança em sim____ não_____ eletricidade, que assegure a proteção adequa-da dos empregados aos riscos associadoscom a energia elétrica?

9.1.2. O programa considera como requisitos chaves:

. compra de equipamentos; sim____ não_____

. desenho de instalações; sim____ não_____

. instalação e trabalho em equipamentos; sim____ não_____

. inspeção de equipamento e de instalações; sim____ não_____

. capacitação de profissionais; sim____ não_____

. avaliação do programa. sim____ não_____

9.1.3. Existe procedimento escrito, assegurando a res- sim____ não_____ponsabilidade do gerente de engenharia da uni-de, em assegurar o cumprimento dos requisitosdo programa?

9.1.4. Todos os regulamentos locais são atendidos sim____ não_____pelo gerente de engenharia, no que se refere aproteção dos trabalhadores a riscos de eletrici-

dade?

9.1.5. A gerencia de engenharia, indicou uma pessoa sim____ não_____ do nível de supervisão, como responsável pelocumprimento ao programa?

9.1.6. Todo o pessoal envolvido na execução de traba- sim____ não_____lhos elétricos, estão devidamente capacitados?

9.1.7. Todo o pessoal envolvido na execução de traba- sim____ não_____lhos elétricos, tem conhecimento do programa?

9.1.8. Existe um programa de avaliação de necessidade sim____ não_____de capacitação de profissionais em eletricidade ede outros empregados da unidade?

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MS-S-6a/6i

9.2 Compra de Equipamentos

9.2.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____a gerência de engenharia e a supervisão de manutenção, irão avaliar os equipamentos aserem comprados ou utilizados para:

. assegurar que previnam riscos de choque? sim____ não_____

. cumprem com as regulamentações e padrões de segurança elétrica e proteção contra incêndio?. assegurar a indicação do seu propósito e voltagem utilizada?

9.2.2. É assegurado que o pessoal qualificado ao receber sim____ não_____o equipamento, o inspecionará no intuito de avaliara conformidade com as especificações, condiçõesgerais e partes energizadas expostas?

9.2.3. É assegurado que o equipamento, apresentando sim____ não_____ qualquer aspecto insatisfatório, será devolvido aofornecedor, ou mesmo descartado?

9.3 Desenho de Instalações

9.3.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____quando do projeto de novas instalações ou mudançadas já existentes, seja conduzida uma avaliação paragarantir a conformidade com os padrões de seguran-

ça elétrica?

9.4 Instalações e Trabalhos em Equipamentos

9.4.1. Todos os esquemas elétricos da unidade são adequa- sim____ não_____damente mantidos pelo supervisor de manutenção?

9.4.2. O supervisor de manutenção instrui o pessoal quali- sim____ não_____ficado para que usem os métodos de bloqueio e des-bloqueio, onde sejam necessários trabalhos em circuitos elétricos ou equipamentos de processo?

9.4.3. Todo o pessoal qualificado é instruído a trabalhar sim____ não_____em circuitos energizados, somente mediante a permissão para trabalho, emitida pelo Coordenadorde Segurança da unidade?

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MS-S-6a/6i

9.4.4. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____pessoal qualificado, realize inspeção mensal dosequipamentos e instalações para verificar assuas condições de uso?

9.4.5. Existe um procedimento assegurando que seja sim____ não_____elaborado um inventário de todos os artigos deequipamentos elétricos que requerem manuten-ção periódica?

9.4.6. É indicado pelo supervisor de manutenção pes- sim____ não_____soal qualificado para realizar a manutençãopreventiva dos equipamentos?

9.5 Capacitação

9.5.1. É assegurado que o supervisor de manutenção sim____ não_____ receba capacitação em segurança elétrica, paraque garanta a implementação adequada do pro-grama?


9.6.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____o coordenador do programa seja responsávelpor conduzir uma avaliação anual do programa?

9.6.2. São devidamente registrados os resultados desta sim____ não_____avaliação?


9.7 Entrada em Espaços Confinados

9.7.1. Existe um programa formal que garanta a segurança sim____ não_____dos empregados que entram em espaços confinados?

9.7.2. Este programa se aplica a todos os empregados SB e sim____ não_____contratados que executem trabalhos em espaços confinados?

9.7.3. Foi indicado pelo gerente de engenharia, uma pessoa sim____ não_____de nível de supervisão, para coordenar o programa?

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MS-S-6a/6i

9.7.4. Existe procedimento escrito, assegurando a res- sim____ não_____ponsabilidade do gerente de engenharia da uni-de, em garantir o cumprimento dos requisitosdo programa?

9.7.5. É mantido um registro de todas as pessoas auto- sim____ não_____rizadas a realizarem tarefas em espaços confinados?

9.7.6. Todo o pessoal autorizado recebeu treinamento de sim____ não_____capacitação na segurança de entrada em espaçosconfiados?

9.7.7. Todo o pessoal qualificado é instruído a trabalhar sim____ não_____em espaços confinado, somente mediante a permissão para trabalho, emitida pelo Coordenadorde Segurança da unidade?

9.7.8. É assegurada a presença de um supervisor de sim____ não_____ entrada em espaços confinados?

9.7.9. É assegurada a avaliação dos espaços confinados sim____ não_____de forma a assegurar todos os aspectos de prote-ção adequados?

9.8 Controles Médicos

9.8.1. Existe procedimento assegurando que se realize sim____ não_____avaliações médicas para determinar as condiçõesfisiológicas e psicológicas dos empregados des-

tinados a entrarem em espaços confinados?

9.8.2. É assegurado de que o médico notificará sobre sim____ não_____qualquer mudança na atitude de qualquer pessoaautorizada, para realizar trabalho em espaço com-finado?



9.9.2. São devidamente registrados os resultados desta sim____ não_____ avaliação?

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MS-S-6a/6i


9.10 Proteção Contra Quedas

9.10.1. Existe um programa formal que garanta a segurança sim____ não_____dos empregados que entram em espaços confinados?

9.10.2. Este programa se aplica a todos os empregados SB e sim____ não_____contratados que executem trabalhos em alturas superiores a 2 metros?



9.10.5. É mantido um registro de todas as pessoas auto- sim____ não_____rizadas a realizarem tarefas em alturas?

9.10.6. Todo o pessoal autorizado recebeu treinamento de sim____ não_____capacitação na segurança de trabalhos em altura?

9.10.7. Todo o pessoal qualificado é instruído a trabalhar sim____ não_____alturas, somente mediante a permissão para trabalho, emitida pelo Coordenador de Segurança da unidade?

9.11 Controles Médicos

9.11.1. Existe procedimento assegurando que se realize sim____ não_____avaliações médicas para determinar as condiçõesfisiológicas e psicológicas dos empregados des-tinados a trabalharem em alturas?

9.11.2. É assegurado de que o médico notificará sobre sim____ não_____qualquer mudança na atitude de qualquer pessoaautorizada, para realizar trabalho em alturas?



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MS-S-6a/6i



9.13 Proteção de Máquinas

9.13.1. Existe um programa formal para assegurar de que as sim____ não_____máquinas estão devidamente protegidas?

9.13.2. Existe procedimento escrito que assegure que todas sim____ não_____as máquinas e equipamentos, antes mesmo de sereminstaladas e operadas, são avaliadas quando as prote-ções necessárias?



9.13.5. É assegurado que seja efetuada uma inspeção de risco sim____ não_____sobre todo o equipamento novo e existente, com o fim de determinar qualquer deficiência nas proteções e nosdispositivos de proteção?

9.13.6. Existe procedimento escrito assegurando que todos os sim____ não_____operadores de máquinas e equipamentos devam receberorientação sobre os requisitos de proteção de máquinas?

9.13.7. É assegurado que todos os empregados envolvidos com sim____ não_____operação de máquinas e equipamentos, são responsáveis

por manter as proteções das máquinas em funcionamentoadequado?

9.13.8. É assegurado que qualquer deficiência no funcionamento sim____ não_____da proteção ou no dispositivo de proteção das máquinas,o gerente de engenharia e o coordenador do programa sejam informados?



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MS-S-6a/6i

9.14.2 São devidamente registrados os resultados desta sim____ não_____avaliação?


9.15 Permissão para Trabalho

9.15.1. Existe um programa formal assegurando que sim____ não_____todo trabalho perigoso, seja somente executadomediante um sistema de Permissão de trabalho?


9.15.3. Existe uma lista de operações, para as quais será sim____ não_____ obrigatória a emissão da permissão para trabalho?

9.15.4. Existe uma lista de empregados capacitados, expe- sim____ não_____rientes e qualificados, autorizados pelo sistema permissão para trabalho?

9.16 Expedição da Permissão

9.16.1. Existe um formulário próprio para emissão da sim____ não_____Permissão para Trabalho?

9.17.2. Todos os níveis de supervisão tem conhecimento sim____ não_____do formulário e são responsáveis pelo seu preenchimento e emissão?

9.17.3. Todos os níveis de supervisão foram capacitados sim____ não_____para emissão de uma Permissão para Trabalho?

9.17 Aplicação da Permissão

9.17.1. Uma via da Permissão para Trabalho fica reti- sim____ não_____da com o responsável por sua emissão?

9.17.2. Uma via é apresentada ao responsável pela exe- sim____ não_____cução do trabalho?

9.17.3. Ao término do trabalho, o Formulário de permis- sim____ não_____são para trabalho é devolvida ao emitente, paracertificar de que o trabalho foi aprovado e reali-zado satisfatoriamente?

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MS-S-6a/6i


9.18 Equipamento Móvel de Içamento Motorizado

9.18.1. Existe procedimento escrito que assegure o sim____ não_____que os equipamentos móveis motorizadossejam operados de maneira segura?

9.18.2. Todos os operadores de equipamentos moto- sim____ não_____rizados tem conhecimento do procedimento?

9.18.3. As gerências indicam pessoal dos níveis de sim____ não_____supervisor para coordenador o cumprimentodos requisitos do procedimento?

9.18.4. É conduzida pelo Coordenador de Segurança sim____ não_____ da unidade, uma avaliação de riscos para identificar as áreas e tarefas para as quais serequerem equipamentos móveis?

9.19 Autorização para Trabalho

9.19.1. Todos os empregados que operam equipa- sim____ não_____mentos móveis motorizados, são devidamenteautorizados pelo Coordenador de Segurança da unidade?

9.19.2. Todos os empregados que operam equipa- sim____ não_____mentos móveis motorizados são habilitadosatravés de treinamento específico?

9.19.3. É assegurado a habilitação do empregado sim____ não_____que opera equipamento móvel motorizado,através de crachá ou outra identificação?

9.19.4. As gerências são informadas sobre os em- sim____ não_____pregados que se encontram habilitados em

operarem equipamentos móveis motorizados?

9.19.5. É assegurado que se realize uma avaliação sim____ não_____ médica, de condições físicas e psicológicasnos empregados que operam equipamentosmóveis motorizados?

9.19.6. São mantidos os registros das avaliações sim____ não_____ médicas?

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MS-S-6a/6i


9.20 Operação Segura do Equipamento

9.20.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____se conduza uma manutenção preventiva dosequipamentos móveis motorizados?

9.20.2. Existe procedimento escrito, assegurando a res- sim____ não_____ponsabilidade do gerente de engenharia da uni-de, em garantir a previsão de manutenção pre-ventiva do equipamento?

9.20.3. É assegurado através de procedimento, que seja sim____ não_____conduzida uma inspeção do equipamento, mes-mo antes de entrar em operação?

9.20.4. Os resultados da inspeção são registrados em sim____ não_____formulário próprio e assinado pelo operadordo equipamento e supervisor da área?

9.20.5. Cópia da inspeção é encaminhada para o Coor- sim____ não_____denador de Segurança da unidade?

9.20.6. É assegurado através de procedimento, que me- sim____ não_____diante a descoberta de qualquer irregularidadeno equipamento, este deverá ser interditado paraoperação, até que se corrija a irregularidade?

9.20.7. É assegurado através de procedimento que o sim____ não_____equipamento móvel motorizado ao final da tare-fa, seja inspecionado novamente?


9.21.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____o coordenador de Segurança da unidade seja responsável por conduzir uma avaliação anual

do procedimento?

9.21.2 São devidamente registrados os resultados desta sim____ não_____avaliação?

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MS-S-7a/7b

10. SEGURANÇA EM INCÊNDIOS

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MS-S-8a/8d

11. CONDIÇÕES DA ÁREA DE TRABALHO

11.1 Programa de Proteção Auditiva

11.1.1. Existe um programa formal de proteção auditiva sim____ não_____na unidade?

11.1.2. Todos os níveis gerenciais tem conhecimento sim____ não_____sobre os requisitos do Programa?

11.1.3. São indicados pelos níveis gerenciais da sim____ não____ unidade, os coordenadores do programa, em suas respectivas áreas?

11.1.4. São realizadas avaliações dos níveis de ruído em sim____ não_____todas as áreas de trabalho da unidade?

11.1.5. É definido pelo Coordenador de Higiene Ocupa- sim____ não_____cional o tipo de proteção auditiva adequadopara cada área de operação?

11.1.6. Todas as áreas onde é necessário o uso de sim____ não_____protetor auditivo, são devidamente sinalizadas?

11.2 Dispositivos de Proteção Auditiva

11.2.1. Existe um procedimento assegurando a seleção sim____ não_____adequada do protetor auditivo?

11.2.2. Todos os empregados expostos à níveis de sim____ não_____ ruído acima de 85 dB(A), recebem o equipamento?

11.2.3. Todos os empregados são orientados quanto ao sim____ não_____uso e limpeza adequada do equipamento?

11.2.4. É assegurada pelo Coordenador do Programa o sim____ não_____uso obrigatório do equipamento?

11.2.5. É conduzida inspeção de rotina pelos níveis de sim____ não_____supervisão, para assegurar o uso adequado doprotetor auditivo?

11.2.6. São mantidos registros das inspeções realizadas? sim____ não_____

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MS-S-8a/8d

11.3 Exames e Provas Auditivas

11.3.1. Existe um programa assegurando que todos os sim____ não_____empregados de áreas com exposição a ruído,efetuem exames e provas de capacidade auditiva?

11.3.2. O programa é coordenado pelo setor de Saúde sim____ não_____Ocupacional da unidade?

11.3.3. Todos os empregados são informados sobre os sim____ não_____ resultados obtidos nos exames e provas auditivas?

11.3.4. O setor de Saúde Ocupacional informa ao Coorde- sim____ não_____nador de Higiene ocupacional sobre alteraçõesauditivas nos empregados?

11.3.5. O Coordenador de Higiene Ocupacional proporcio- sim____ não_____na um reforço quanto ao uso do protetor auditivopara os empregados que apresentem alteraçõesnos exames?

11.3.6. É assegurado a transferência do empregado para sim____ não_____área menos ruidosa, quando esta é a indicação dosetor de Saúde Ocupacional?

11.3.7. Todos os resultados de exames e provas auditivas sim____ não_____são mantidos arquivados adequadamente?

11.4 Capacitação

11.4.1. É assegurado pelo Coordenador do programa que sim____ não_____todos os empregados que trabalham em áreas ruidosas, recebem treinamento e capacitação ade-quada?


11.5.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____o coordenador do programa em cada áreaseja responsável por conduzir uma avaliação anual do programa?


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MS-S-8a/8d


11.6 Iluminação

11.6.1. Existe um programa assegurando que todas as sim____ não_____ áreas de trabalho ofereçam nível de iluminamento

adequados?

11.6.2. O programa é coordenado pelo Coordenador de sim____ não_____Higiene Ocupacional da unidade?


11.6.4. Todos os níveis gerenciais são informados sim____ não_____sobre os resultados das avaliações conduzidasnas respectivas áreas sob sua responsabilidade?

11.6.5. É assegurado de que ações corretivas são adota- sim____ não_____das, no intuito de corrigir as situações adversas?

11.6.6. Os resultados de avaliação da quantidade e qua- sim____ não_____lidade do iluminamento, são registrados e arqui-vados adequadamente?


11.7.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____o coordenador de Higiene Ocupacionalseja responsável por conduzir uma avaliação anual do programa?


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MS-S-8a/8d


11.8 Trabalhos com Exposição ao Frio e ao Calor

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MS-S-8a/8d


11.9 Qualidade do Ar Interno

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MS-S-13

12. INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTES E RELATÓRIOS DE LESÕES E DOENÇAS

12.1 Programa de Investigação de Incidentes

12.1.1. Existe um programa formal assegurando que sim____ não_____que os incidentes ocorridos na unidade, se-reportados e investigados?

12.1.2. É assegurado que todos os níveis gerenciais sim____ não_____da unidade, são responsáveis por cumprir osrequisitos deste programa?

12.1.3. Os níveis gerenciais indicam pessoas de nível sim____ não_____de supervisão, para coordenarem o efetivocumprimento do programa?

12.1.4. Todos os níveis de supervisão são orientados sim____ não_____quanto a informarem ao Coordenador de Segurança da unidade, sobre a ocorrência deincidentes?

12.1.5. Todos os níveis de supervisão são orientados sim____ não_____quanto aos procedimentos de resposta iniciala um acidente?

12.2 Investigação do Incidente

12.2.1. É assegurado que o incidente seja investigado sim____ não_____pelo Supervisor da área ou Gerente e o Coorde-nador de Segurança da unidade?

12.2.2. Existe um formulário específico para registrar sim____ não_____ os resultados da investigação de incidentes?

12.2.3. Todos os empregados são incentivados a cola- sim____ não_____borarem com a investigação, dando informa-ções que julguem ser importantes?

12.3 Ações Corretivas

12.3.1. É assegurado que se proceda, após a investiga- sim____ não_____ção do incidente, ações corretivas no intuito deprevenir situações similares?

12.3.2. Todos os empregados são informados sobre as sim____ não_____ações corretivas propostas e são incentivadosa darem sugestões?

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MS-S-13

12.4 Capacitação

12.4.1. Recebem os supervisores, treinamento formal sim____ não_____em investigação de incidentes?

12.5 Ação de Seguimento

12.5.1. Existe procedimento assegurando que se conduza sim____ não_____uma reunião para avaliar a extensão do incidentee enfermidades e ações de reabilitação recomen-dadas?

12.5.2. É assegurada a presença do Coordenador de sim____ não_____ Segurança da unidade, o Coordenador Médico,o Supervisor da área e o Gerente do setor?


12.6.1. Existe procedimento escrito assegurando que sim____ não_____o coordenador de Segurança da unidadeseja responsável por conduzir uma avaliação anual do programa?


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MS-S-14

13. REVISÃO DE EFEITOS À SAÚDE

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Documents

auditoria de segurança no trabalho