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auditoria de segurança no trabalho

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auditoria de segurança no trabalho

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GUIA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO AMBIENTE

SETOR DE SEGURANA INDUSTRIAL

GUA DE AUDITORIA INTERNA DE SEGURANA E MEIO AMBIENTE

ELABORADO POR: SETOR AUDITADO: GERENTE RESPONSVEL: AUDITORES:

DATA: DATA: ASSINATURA: ASSINATURA:

Sumrio

Este trabalho foi elaborado e distribudo internamente, apenas como um material de referncia, que dever ser utilizado como um guia para a implementao de auditorias internas, visando avaliar a performance de cada setor no tocante ao atendimento de metas e objetivos no campo da segurana do trabalho e proteo do meio ambiente. Na elaborao deste material foram considerados os conceitos Legais Brasileiros e padres internos da GSKe se refere segurana e, porm no podemos assumir que todas as medidas de segurana possveis esto nele includas ou que no se necessita tomar medidas adicionais se ocorrem condies ou circunstncias especiais ou excepcionais. So tambm considerados neste guia, conceitos e procedimentos do tipo GMP , ISO 9000 e ainda outros sistemas de gerenciamento de segurana existentes.

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1.1.1

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADEPoltica de Segurana1.1.1. 1.1.2. Existe na unidade uma declarao formal da Poltica de Segurana da unidade? A Poltica de Segurana foi adequadamente sim____ no_____ sim____

no_____ divulgada para todos os empregados da unidade? 1.1.3. A Poltica de Segurana reflete o compromisso da Administrao Geral, no controle de perdas e atendimento aos padres de Segurana estabelecidos pela SB? sim____ no_____

1.2

Organizao e Administrao1.2.1. 1.2.2. Existe um Coordenador de Segurana na unidade? As responsabilidades do Coordenador de Segurana so bem definidas e este possui a autoridade necessria para implementar os programas de segurana? So atribudas aos nveis de administrao e a outros empregados, responsabilidades de segurana no sistema de gerenciamento de segurana da unidade? As responsabilidades de segurana so includas nas descries de cargo de todos os nveis de administrao da unidade? So realizadas reunies com todos os nveis de administrao para tratar de assuntos relativos ao controle de perdas, segurana e sade? Os nveis de administrao efetuam inspees de controle de perdas, segurana e sade de suas reas de responsabilidade? Empregados com responsabilidades especficas no gerenciamento de segurana, so identificados na estrutura de organizao de segurana e so conhecidos por todos empregados? 1.2.8. Recursos adequados so fornecidos para permitir que os empregados com responsabilidades especficas, possam preencher suas tarefas? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

1.2.3.

sim____ no_____

1.2.4.

sim____ no_____

1.2.5.

sim____ no_____

1.2.6.

sim____ no_____

1.2.7. no_____

sim____

pag.02

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1.1.3

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADEMetas e Objetivos1.3.1. 1.3.2. So estabelecidas Metas de melhoramento de segurana para a unidade? As Metas de segurana da unidade so divulgadas a todos os empregados? sim____ no_____ sim____ no_____

1.3.3. 1.3.4. 1.3.5.

So estabelecidos objetivos anuais de segurana para a unidade? Os objetivos anuais de segurana so divulgados para todos os empregados? Os objetivos anuais de segurana so includos nos objetivos anuais dos nveis gerenciais da unidade? Os objetivos de segurana refletem consideraes de requisitos regulamentares, avaliao da eficcia de programas e objetivos comerciais gerais? A que nveis so estabelecidos objetivos de controle de perdas, segurana e sade? 1. Diretorias 2. Departamentos 3. Setores de Trabalho

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

1.3.6.

sim____ no_____

1.3.7.

sim _____ no _____ sim _____ no _____ sim _____ no _____

1.4

Manual de Segurana1.4.1. Existe um Manual de Segurana que possa servir de guia para a administrao em assuntos que tratam da Poltica de Segurana da unidade? O Manual de Segurana assegura que todos os procedimentos relevantes de segurana, incluindo medidas de desempenho, sejam adequadamente apresentados? O Manual de Segurana divulgado a todos os empregados da unidade? O Manual de Segurana revisado periodicamente e sempre que ocorre mudanas significantes? sim____ no_____

1.4.2.

sim____ no_____

1.4.3. 1.4.4.

sim____ no_____ sim____ no_____

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1.1.5

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADEProgramas de Segurana1.5.1. 1.5.2. So desenvolvidos Programas Internos de Segurana na unidade, que atendam aos requisitos SB e regulamentares? Existem responsabilidades especficas para gerncias, quanto implementao dos Programas Internos de Segurana? sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

1.5.3. oferecido s gerncias os recursos adequados para implementao dos Programas Internos de Segurana?

1.5.4. 1.5.5.

Os Programas Internos de Segurana so de conhecimento de todos os empregados de todos os nveis? Os nveis gerenciais efetuam uma avaliao formal sobre a performance de desenvolvimento dos Programas Internos de Segurana , em suas reas de responsabilidade? Os nveis gerenciais estabelecem responsabilidades individuais no que se refere ao atendimento aos requisitos estabelecidos pelos Programas Internos de Segurana?

sim____ no_____ sim____ no_____

1.5.6.

sim____ no_____

1.6

Envolvimento dos Empregados1.6.1. assegurado que todos os empregados tem acesso a todos os elementos do Sistema de Gerenciamento de Segurana? Existe um procedimento adequado para assegurar o acesso dos empregados aos elementos do SGS? Os empregados reportam ao superior imediato, quaisquer preocupao ou deficincia observado no local de trabalho? Existe relatrio de registro desses reportes? Os relatrios so avaliados e so tomadas aes corretivas? estabelecido um programa de conscientizao da segurana para promover, reconhecer, e recompensar a participao do empregado na melhoria na preveno de acidentes/doenas? sim____ no_____

1.6.2. 1.6.3.

sim____ no_____ sim____ no_____

1.6.4. 1.6.5. 1.6.6.

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

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1.1.7

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADEComit de Segurana1.7.1. Existe um Comit de Segurana na unidade, onde estejam representados o maior nmero de setores e empregados de todos os nveis? Existe um procedimento escrito para assegurar de que as recomendaes do Comit, sejam recebidas, consideradas e tratadas adequadamente? Existe registro das reunies do Comit? Existe um procedimento escrito para processar as solicitasim____ no_____

1.7.2.

sim____ no_____

1.7.3. 1.7.4.

sim____ no_____ sim____ no_____

es dos empregados e prover-lhes retro alimentao sobre as suas preocupaes?

1.8

Treinamento de Empregados1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. Existe um processo sistemtico para identificar as necessidades de treinamento dos empregados? As necessidades de treinamento so formalmente informadas gerncia de nvel mais alto da unidade? realizado um planejamento a nvel gerencial no intuito de assegurar a implementao dos treinamentos requeridos? Todos os treinamentos ministrados, so adequadamente registrados? Existe um sistema de avaliao do conhecimento adquirido pelo empregado, durante e aps o treinamento oferecido? So emitidos certificados de participao para todos os participantes de treinamentos? So oferecidos treinamentos especficos para empregados cuja atividade exija uma certificao ou habilitao especial? estabelecido um programa de treinamento em segurana para os nveis gerenciais e de superviso? pag.08 sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

1.8.4. 1.8.5. 1.8.6. 1.8.7. 1.8.8. no___

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____ sim____

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1.1.9

GERENCIAMENTO DE SEGURANA DA UNIDADEMonitoramento do Desempenho1.9.1. 1.9.2. As medidas de desempenho so controladas pelo Coordenador de segurana da unidade? Os resultados de desempenho alcanados so comunicados gerncia e todos os empregados da unidade? Existe um sistema formal para avaliar o desempenho em segurana de todos os setores da unidade? Os nveis gerenciais realizam auditorias nas reas sob sua responsabilidade, no intuito de avaliar as medidas de desempenho em segurana? sim____ no_____ sim____ no_____

1.9.3. 1.9.4.

sim____ no_____ sim____ no_____

1.9.5. 1.9.6. 1.9.7.

Os resultados de Auditoria so registrados ? As deficincias observadas na Auditoria so controladas at que aes corretivas sejam adotadas? Os resultados de Auditoria so comunicados ao Gerente da unidade e ao Comit de Segurana?

sim____ no_____ sim____ no_____ sim____ no_____

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2.2.1

SEGURANA DE CONTRADOSSeleo do Contratado2.1.1. Existe um procedimento escrito que assegure que os contratados pela SB, cumprem padres de de segurana legais e da SB? 2.1.2. So exigidos documentos que comprovem a capacitao de contratados, em segurana? 2.1.3. So solicitados documentos que comprovem a a performance do contratado quanto aos aspectos de freqncia de leses e enfermidades ? 2.1.4. So solicitados documentos que comprovem a prtica de inspees para verificao do cumprimento com os padres de segurana? sim____ no_____

sim____ no_____ sim____ no_____

sim____ no_____

2.2

Documento de Contrato2.2.1. No documento de contrato so considerados:

. custo adequado para cumprir com todos os requisitos de

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