BA - Ilhéus - PSU - Avaliação 2015

Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com

qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 1

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Avaliação

Instalação BA - Ilhéus - PSU

Endereço da Instalação Praça Cairu, s/nº

Centro Ilhéus/BA – CEP 45653-919

Unidade: Procuradoria Seccional da União em Ilhéus

2015


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível,

tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 2

SUMÁRIO

SUMÁRIO ................................................................................................................................... 2

METODOLOGIA.......................................................................................................................... 3

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO ............................................................................................... 4

MAPEAMENTO DA UNIDADE .................................................................................................... 4

QUADRO DE AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 5

RELATÓRIO DE CUSTOS ............................................................................................................. 6

CHECK LIST ................................................................................................................................. 7

ANEXO I – FOTOS ..................................................................................................................... 14

ANEXO II – PLANTA BAIXA ....................................................................................................... 26




METODOLOGIA

Desde de 2012 a Secretaria-Geral de Administração (SGA) da Advocacia-Geral da

União (AGU) aplica a metodologia baseada em checklist, que é uma ferramenta de fácil aplicação, para qualificar o local e as condições de trabalho, além de servir como parâmetro para as melhorias e avaliações futuras.

A aplicação do checklist se dá a partir da visita ao local. Com a ferramenta em mãos, passa-se por todos os setores e postos de trabalho observando os itens listados no checklist. Nesta fase é importante o acompanhamento dos responsáveis pelos setores em análise para facilitar o trabalho de coleta de dados.

O checklist utiliza a avaliação pelo questionamento de SIM e NÃO. Caso seja observado o atendimento ao item marca-se um X na coluna SIM, caso contrário, marca-se um X na coluna NÃO.

A coluna observação é destinada para comentários e/ou considerações sobre o item abordado, como por exemplo, a explicitação da não-conformidade ou a indicação do local onde foi identificado o risco. Esta coluna deve ser preenchida a fim de facilitar posteriormente a indicação da medida corretiva.

Quando um item não for aplicável deve ser marcado a coluna NA. Recomenda-se informar também uma justificativa para este fato.

Devem ser tiradas fotos dos locais, que auxiliarão na identificação do setor e dos recursos existentes. Quando algum item do checklist receber resposta negativa, recomenda-se que este fato seja registrado por meio de fotos, tendo o cuidado de identificá-las com o respectivo item do checklist. O registro fotográfico deve ser realizado com o consentimento das pessoas, para que estas não se sintam constrangidas com o fato.

Deverá também ser verificada a existência de plantas dos setores, contendo a localização dos equipamentos e mobiliários.

Para cada unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist. Caso uma instalação (prédio) contenha mais de uma unidade ou escritório de representação deve ser preenchido um checklist para cada um.

O resultado da análise de todos os checklists propiciará a elaboração do Painel de Prioridades que quantifica e qualifica as instalações bem como subsidia a elaboração da solicitação dos recursos orçamentários e financeiros e dos planos de ação para implantação de melhorias nas das unidades da Advocacia-Geral da União.


Missão da SGA: Prover recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros, de forma acessível, tempestiva e com qualidade para que a AGU cumpra sua missão institucional. 4

MAPEAMENTO DA INSTALAÇÃO

Instalação:

BA - Ilhéus - PSU Código do Centro de Custo da Instalação: 060400

Endereço da Instalação:

Praça Cairu, s/nº - Edifício Carlos Pereira Filho (CEPLAC) - Centro - Ilhéus – BA – CEP 45653-919

Código RIP do prédio no SPIUnet: Não cadastrado

Situação do Imóvel: Compartilhado

Quantidade de Pavimentos da Instalação (prédio): 02 Área total do prédio (m²): 330

Unidade Gestora (UG): 110096 - SAD/PE CNPJ Geral da AGU: 26.994.558/0001-23

*Marcar compartilhado apenas quando o imóvel pertencer a outro órgão público não pertencente à AGU.

MAPEAMENTO DA UNIDADE

Nome da unidade Instalada: Procuradoria Seccional da União em Ilhéus - BA Código do Centro de Custo da Unidade: 060401

Endereço da unidade: Praça Cairu, s/nº - Edifício Carlos Pereira Filho (CEPLAC) - Centro - Ilhéus – BA – CEP 45653-919 Telefone: (73) 3222-5050

Fax: (73) 3222-5066

Espaço Utilizado pela unidade (Quantidade de andares e Quantidade de salas): a unidade ocupa 25% da área do prédio Área Operacional da unidade (m²): 263

CNPJ da unidade: 26.994.558/0036-53

Titular: Demerval Rocha da Silva Filho E-mail: [email protected]

Substituto: Olívia Sodre E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo: Myrna Gonçalves Porto E-mail: [email protected]

Coordenador Administrativo Substituto: Rose Mary Tenório E-mail: [email protected]

Quantidade de Advogados Públicos: 07

Quantidade de Servidores Técnico-Administrativos: 10

Quantidade de Estagiários:

Quantidade de Terceirizados: 11

Outros Colaboradores:



QUADRO DE AVALIAÇÃO

NOTA DA UNIDADE - 2012 45,10% REGULAR



NOTA DA UNIDADE - 2015 63,22% BOM

SUBITEM ITENS APLICÁVEIS Nº DE AFIRMATIVASINDICE DE

QUALIDADE OBTIDOCLASSIFICAÇÃO

1.1 Condições Físicas 5 2 40,00% RUIM

1.2 Área da Unidade 5 3 60,00% REGULAR

1.3 Áreas Comuns 3 1 33,33% RUIM

1.4 Estacionamento 3 1 33,33% RUIM

1.5 Manutenção Predial 2 2 100,00% ÓTIMO

1.6 Acessibilidade 4 1 25,00% RUIM

TOTAL DO ITEM 22 10 45,45% REGULAR

2.1 Instalações Hidráulicas 4 2 50,00% REGULAR

2.2 Instalações Elétricas 8 7 87,50% ÓTIMO

2.3 Ar Condicionado 5 4 80,00% BOM

2.4 Elevadores 0 0

TOTAL DO ITEM 17 13 76,47% BOM

3.1 Mobiliário 4 2 50,00% REGULAR

3.2 Almoxarifado 3 3 100,00% ÓTIMO

3.3 Veículos 6 5 83,33% ÓTIMO

3.4 Telefonia 5 5 100,00% ÓTIMO

3.5 Serviços Terceirizados 6 3 50,00% REGULAR

3.6 Serviço de Locação de Impressora 6 5 83,33% ÓTIMO

TOTAL DO ITEM 30 23 76,67% BOM

4 Tecnologia da Informação 9 2 22,22% RUIM

5 Gestão da Documentação e Informação 3 1 33,33% RUIM

6 Gestão Administrativa 6 6 100,00% ÓTIMO

AVALIAÇÃO FINAL 87 55 63,22% BOM

Quadro de Avaliação

Instalação: BA - Ilhéus - PSU | Unidade: PSU

VISITAS TÉCNICAS - Secretaria-Geral de Administração - Diretoria de Planejamento Orçamento e Finanças

1 Imóvel

2 Gestão da Infraestrutura

ITEM DE CONTROLE

3 Gestão da Logística



RELATÓRIO DE CUSTOS

PI Nome PI JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO TOTAL GERAL

AGU0029 DESPESA COM CONDOMINIOS R$ 2.208,00 R$ 2.208,00 R$ 4.416,00

AGU0030 MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE R$ 289,00 R$ 212,50 R$ 501,50

AGU0031 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO R$ 1.890,22 R$ 1.890,22 R$ 1.890,22 R$ 1.890,22 R$ 1.890,22 R$ 9.451,10

AGU0032 SERVICOS DE VIGILANCIA R$ 7.228,46 R$ 7.228,46 R$ 7.228,46 R$ 7.228,46 R$ 7.228,46 R$ 36.142,30

AGU0040 SERVICOS DE LIMPEZA R$ 2.328,87 R$ 2.328,87 R$ 2.341,12 R$ 2.328,87 R$ 9.327,73

AGU0041 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES R$ 320,82 R$ 478,73 R$ 356,08 R$ 331,41 R$ 1.487,04

AGU0047 SERVICOS DE PORTARIA R$ 4.520,15 R$ 4.520,15 R$ 9.040,30

AGU0048 SERVICOS DE RECEPCAO R$ 4.520,15 R$ 4.520,15 R$ 4.520,15 R$ 13.560,45

AGU0057 SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS R$ 3.961,27 R$ 4.092,48 R$ 3.961,27 R$ 3.961,27 R$ 3.961,27 R$ 19.937,56

AGU0059 MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL R$ 933,51 R$ 4.000,75 R$ 3.734,08 R$ 8.668,34

AGU005H DESPESAS PROCESSUAIS - HONORARIOS R$ 1.555,00 R$ 1.741,60 R$ 3.296,60

AGU0061 LOCACAO DE VEICULOS E/OU COOPERATIVAS DE TAXIS R$ 15.160,89 R$ 15.170,78 R$ 15.127,90 R$ 45.459,57

AGU0062 SERVICOS DE COPEIRAGEM R$ 2.140,91 R$ 2.140,91 R$ 2.140,91 R$ 2.140,91 R$ 2.140,91 R$ 10.704,55

R$ 39.438,77 R$ 23.455,42 R$ 43.940,39 R$ 42.842,94 R$ 20.361,42 R$ 1.954,10 R$ 171.993,04

Mês

TOTAL GERAL



CHECK LIST

ITEM DE CONTROLE Resposta OBSERVAÇÃO

1. Condições Físicas:

1.1. Condições Físicas:

1.1.1. O prédio está em bom estado de conservação? NÃO

o ´prédio é antigo, precisa de uma reforma estrutural, hidráulica e elétrica.

há risco de incêndio.

1.1.2. O prédio está bem localizado (próximo aos fóruns ou tribunais)? SIM o prédio fica no centro, próximo a Justiça Federa, Justiça Estadual, correios e vários órgãos públicos

1.1.3. Os pisos, paredes e teto da edificação estão em boas condições de conservação?

NÃO há vazamentos e infiltrações.

1.1.4. Os pisos e paredes das copas e banheiros são impermeabilizados e protegidos contra umidade?

SIM recentemente foi feita uma dispensa de licitação, na qual fizemos uma reforma.

1.1.5. Há ventilação e iluminação adequadas? NÃO alguns pontos, falta área de ventilação.

1.2. Área da unidade:

1.2.1. A área ocupada pela unidade é suficiente para abrigar o efetivo (média de até 9m² de área útil para o trabalho individual)?

SIM no entanto, os móveis são antigos e ocupam uma área muito grande, o que poderia ser resolvido com estações de trabalho.

1.2.2. Existe área disponível na unidade para instalar novos servidores? SIM há área, desde que seja colocada estações de trabalho.

1.2.3. O layout atual da unidade atende às necessidades? NÃO em partes. falta área para motorista,

1.2.4. Na unidade existem salas de reunião? Quantas? SIM a sala de reunião é no gabinete do Procurador-Chefe

1.2.5. Todas as salas de reunião da unidade possuem computador e datashow instalados?

NÃO o computador é o que Procurador Chefe utiliza.

1.3. Áreas Comuns:

1.3.1. No prédio existem espaços comunicativos, tais como: murais, jornal interno e blog?

NÃO mural há. Mas não há jornal nem blog

1.3.2. No prédio já foi instalado um protocolo central unificado (PCU) que atenda a todas as unidades?

NÃO SE APLICA não temos pessoal para ter um PCU. Cada servidor é o protocolo, ou seja, todo mundo faz tudo.

1.3.3. O PCU realiza serviço de digitalização que atenda a todas as unidades? NÃO SE APLICA unidade única




1.3.4. No prédio existe uma área de convivência que atenda a todas as unidades?

NÃO o prédio é compartilhado com outros órgãos.

1.3.5. Existe um arquivo central que atenda a todas as unidades? SIM temos um pequeno arquivo na Unidade.

1.4. Estacionamento:

1.4.1. O imóvel tem estacionamento para os veículos oficiais? SIM o estacionamento é compartilhado com outros órgãos.

1.4.2. O imóvel tem estacionamento para os veículos de servidores (membros e administrativos) e visitantes?

NÃO faltam vagas.

1.4.3. O estacionamento tem controle de entrada (sistema automatizado ou posto de vigilância)?

NÃO há vigilância apenas noturna.

1.5. Manutenção Predial:

1.5.1. Existe contrato para o serviço de manutenção predial? SIM temos contrato de manutenção predial

1.5.2. O serviço de manutenção predial é adequado? SIM á medida do possível nossas demandas são atendidas.

1.6. Acessibilidade:

1.6.1. Os acessos ao interior da edificação estão livres de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoas com deficiência?

NÃO temos rampa de acesso ao prédio e a PSU. Mas no andar superior funciona a CEPLAC e eles não tem elevador.

1.6.2. Há vagas para veículos que transportam pessoas com deficiência? NÃO não demarcações de vagas para deficientes e idosos

1.6.3. No prédio há banheiro acessível, com seus equipamentos e acessórios distribuídos de maneira que possam ser utilizados por pessoas com deficiência?

SIM recentemente foi realizada uma reforma que contemplou um banheiro para PNE

1.6.4. Os elevadores oferecem condições de acessibilidade às pessoas com deficiência?

NÃO

2. GESTÃO DA INFRAESTRUTURA:

2.1. Instalações Hidráulicas:

2.1.1. As instalações sanitárias estão em perfeito estado de conservação? SIM

2.1.2. As torneiras nos banheiros são providas de sensores ou com fechamento automático?

NÃO

2.1.3. Os mictórios são providos de descarga? SIM provocada

2.1.4. Nos vasos sanitários as válvulas de descarga apresentam as opções 1 (líquido) e 2(sólido)?

NÃO




2.2. Instalações Elétricas:

2.2.1. Os quadros elétricos permanecem fechados e identificados? SIM

no entanto, há uma grande quadro elétrico que distribui energia para todo o prédio dentro de nossas instalações e esse quadro volta e meia da problema.

2.2.2. As luminárias estão em boas condições e funcionando? SIM

2.2.3. Há interruptores individuais nas salas para a iluminação? SIM

2.2.4. As tomadas são do padrão NBR 14136 (tomadas três orifícios de 4 mm ou 4,8 mm)? SIM

2.2.5. As tomadas estão identificadas quanto à voltagem? SIM

2.2.6. As instalações dos equipamentos são feitas em tomadas individuais? (Não considerar inadequado o uso de réguas ou estabilizadores)

SIM

2.2.7. Os circuitos e equipamentos elétricos estão devidamente isolados? (Sem partes vivas expostas, isentas de contato com a água e protegidos contra impactos mecânicos e agentes corrosivos)

SIM

2.2.8. Todos os computadores e impressoras estão com estabilizadores ou em rede estabilizada?

NÃO

2.3. Ar Condicionado:

2.3.1. A unidade possui aparelhos de ar condicionado? Quais? SIM possui aparelhos antigos de parede, que devem ser substituídos ainda este ano.

2.3.2. O quantitativo de aparelhos de ar condicionado é suficiente, ou seja, a refrigeração está adequada?

NÃO

2.3.3. Os aparelhos de ar condicionado são desligados quando os ambientes estão desocupados?

SIM

2.3.4. Existe contrato de manutenção para os aparelhos de ar condicionado? SIM

2.3.5. O serviço de manutenção dos aparelhos de ar condicionado é adequado? SIM

2.4. Elevadores:




2.4.1. Os elevadores atendem as necessidades? NÃO SE APLICA

2.4.2. Existe contrato de manutenção para os elevadores? NÃO SE APLICA

2.4.3. O serviço de manutenção dos elevadores é adequado? NÃO SE APLICA

3. GESTÃO DA LOGÍSTICA:

3.1. Mobiliário:

3.1.1. A quantidade de mobiliário é adequada? NÃO

3.1.2. O mobiliário tem boa qualidade e estado de conservação? SIM

3.1.3. O mobiliário está padronizado? SIM dentro do possível, sim. nas salas não há muita padronização.

3.1.4. No seu prédio existe servidor designado formalmente para atuar como agente patrimonial que atenda a sua unidade?

NÃO as administradoras respondem pelo patrimonio

3.2. Almoxarifado:

3.2.1. Existem materiais de consumo e expediente em quantidade que atendam às necessidades?

SIM

3.2.2. Os materiais são entregues de forma célere? SIM

3.2.3. A qualidade dos materiais de consumo e expediente é adequada? SIM

3.3. Veículos:

3.3.1. A unidade é atendida por uma central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados) ou serviço de taxi? Especificar e quantificar.

SIM

veiculo próprio e terceirizado

3.3.2. O serviço da central de transportes, veículos oficiais (próprios, terceirizados), é prestado com qualidade?

SIM

3.3.3. A quantidade de veículo é suficiente para atender a demanda da unidade?

SIM

3.3.4. Os veículos oficiais (próprios, terceirizados) estão em bom estado de conservação e são adequados para a finalidade?

SIM

3.3.5. Existe contrato de manutenção da frota não terceirizadas? NÃO




3.3.6. Os veículos oficiais (próprios ou terceirizados) estão identificados conforme padrão adotado?

SIM

3.3.7. O serviço de transporte por taxi é prestado com qualidade? NÃO SE APLICA

3.4. Telefonia:

3.4.1. A unidade possui central telefônica? SIM

3.4.2. A central está instalada em local adequado? SIM

3.4.3. O quantitativo de linhas telefônicas é suficiente? SIM

3.4.4. O quantitativo de aparelhos telefônicos (ramais) é suficiente? SIM

3.4.5. A qualidade dos aparelhos telefônicos é adequada? SIM

3.5. Serviços Terceirizados:

3.5.1. O serviço de portaria ou recepção é adequado? SIM

3.5.2. O serviço de vigilância é adequado? NÃO a vigilância é apenas noturna e faltam equipamentos como cameras

3.5.3. O serviço de limpeza e conservação é adequado? SIM

3.5.4. O serviço de copeiragem é adequado? SIM

3.5.5. O serviço do apoio administrativo terceirizado é adequado? NÃO falta mais um agente administrativo.

3.5.6. O quantitativo de terceirizados é suficiente? NÃO

falta telefonista

3.6. Serviço de locação de impressoras, digitalização e reprografia:

3.6.1. A unidade é atendida por um contrato de locação de impressão (outsourcing de impressão)?

SIM

3.6.2. A quantidade de impressoras (ou multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

SIM

3.6.3. As impressoras (ou multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM




3.6.4. As impressoras (ou multifuncionais) estão configuradas para impressão frente e verso?

SIM

3.6.5. A quantidade de scanners (ou impressoras multifuncionais) é compatível com o trabalho desenvolvido?

NÃO

3.6.6. Os scanners (ou impressoras multifuncionais) estão em bom estado de conservação?

SIM

4. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO:

4.1. A quantidade de computadores é compatível com a força de trabalho? NÃO

4.2. A configuração dos computadores está compatível com a necessidade do trabalho?

NÃO

4.3. Toda a força de trabalho tem acesso à internet? NÃO

4.4. O acesso à rede e a internet é célere? NÃO

4.5. A quantidade de pontos de rede é suficiente? NÃO

4.6. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) possuem computadores com 2 vídeos?

NÃO

4.7. A sala do servidor de rede é individualizada? NÃO

4.8. A sala do servidor de rede possui rack e ar condicionado? SIM

4.9. O servidor de rede atende as necessidades? SIM

5. GESTÃO DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO:

5.1. Mais de 80% dos servidores (membros e administrativos) da unidade utilizam o SAPIENS – Sistema AGU de Inteligência Jurídica?

SIM

5.2. A unidade é atendida por uma Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos (SubCad) ou pela Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CAD)?

NÃO

5.3. O descarte dos documentos está otimizando o espaço físico da unidade? NÃO

6. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA:

6.1. A unidade participa, diretamente ou indiretamente, da fiscalização dos contratos?

SIM




6.2. A fiscalização dos contratos que atendem a sua unidade é realizada de forma satisfatória?

SIM

6.3. A unidade é atendida por suprimento de fundos? SIM

6.4. A unidade tem conhecimento do Projeto Esplanada Sustentável (PES)1? SIM

6.5. Na unidade existe material de divulgação do PES nos ambientes? SIM

6.6. A unidade tem conhecimento do Selo unidade Parceira do PES (Portaria SGA nº 44, publicada no BS de 08 de fevereiro de 2013)?

SIM

1 Projeto Esplanada Sustentável (PES) é uma iniciativa que tem por objetivo principal incentivar órgãos e instituições públicas federais a adotarem modelo de gestão organizacional e de processos estruturado na implementação de ações voltadas ao uso racional de recursos naturais, promovendo a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na Administração Pública Federal.




ANEXO I – FOTOS

Fachada

Placa de identificação




Visão do acesso principal

Recepção




Sala do Procurador-Chefe

Sala do Procurador-Chefe e de reunião




Sala da Procuradora-Chefe Substituta

Sala de advogado




Sala de advogado

Sala de advogado




NECAP e sala de servidor

Secretaria judiciária




Secretaria judiciária

Sala da administração




Copa

Copa




Banheiro

Banheiro para portadores de necessidades especiais




Corredor de acesso as salas dos advogados e copa

Ar condicionado




Ar condicionado

Impressora no corredor




Sala do servidor de rede

Servidor de rede




ANEXO II – PLANTA BAIXA

Anotações

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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Ministro Luís Inácio Lucena Adams


Patrícia Carneiro Leão de Amorim

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Júnia Cristina França Santos Egídio

COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO SETORIAL

Abelardo Scalco Isquierdo

Equipe: André Matheus de Siqueira Regal Lira - Desenvolvedor

José Carlos Carreira dos Santos

Keily Cristiny Saúde Rodrigues

Leandro Luciano

Documents

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