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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
1
BALANCETE FINANCEIRO
DEZEMBRO/2019
BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
Exercício: 2019
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAvenida Jorge Amado, sn04.202.280/0001-71
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE 1 of 1
TOTALPERIODOTOTALPERIODOR E C E I T A D E S P E S A
DESPESA EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA 22.821.505,623.300.558,56
RECEITAS CORRENTES 3.689.912,02 26.072.086,7011 1.187.197,12114.326,74IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
DE MELHORIA12 132.868,235.658,64CONTRIBUIÇÕES13 26.978,191.588,62RECEITA PATRIMONIAL16 26.869,90RECEITA DE SERVIÇOS17 24.692.907,003.567.837,54TRANSFERÊNCIAS CORRENTES19 5.266,26500,48OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÕES -389.353,46 -3.250.581,0890 -3.250.581,08-389.353,46(R) DEDUÇÕES DA RECEITA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.878.448,91-54.941,28
DESPESA -411.975,98 12.159.632,8913.262.828,77199.455,75DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A
PAGAR-1.103.195,88-611.431,73ANULAÇÃO EMP DE MESES
ANTERIORES
CONSIGNACOES 217.473,85 1.579.255,179004 6.108,69681,34DESCONTO AUTORIZADO-PMNN9020 22.673,513.220,34PENSAO ALIMENTICIA9040 5.224,42689,46ASPM NN9007 9.224,74INSS - CONSGINAÇÕES - FUNDEB 60%9006 677,40677,40INSS - CONSGINAÇÕES - SAUDE9005 88,49INSS - CONSIGNAÇÕES - EDUCAÇÃO9009 216.253,8035.078,51INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS
SEGURADOS9036 207,91IRRF DE SERVIDORES9017 353,76IRRF DE EMPRESA - RETIDO NA FONTE9043 12.452,88INSS RETENCAO PRESTADORES DE
SERVICOS9023 312.160,0343.739,13EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA
FEDERAL9025 14.936,711.253,89SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL9029 350.048,2249.040,05EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO9011 15.397,1015.397,10PREVIDENCIAS - CONSIGNAÇÕES -
SAUDE9012 8.761,81PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES -
FUNDEB 60%9010 677,28PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES -
EDUCAÇÃO9013 8.550,69PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES -
FUNDEB 40%9014 595.457,7367.696,63PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES -
DEMAIS SEGURADOS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 139.560,85 139.560,857014 139.560,85139.560,85REPASSE CONCEDIDO A CAMARA
MUNICIPAL DE NOVA NAZAR
3.245.617,28 36.699.954,53Total ->
SALDO ANTERIOR 1.588.298,25 2.640.395,30=>
7.258,567.205,22CAIXA1.371.448,79184.193,48BANCO CONTA MOVIMENTO
26.679,38548,08BANCO CONTA ESPECIAL1.234.542,531.396.351,47BANCO CONTA APLICAÇÃO
466,04BANCO CONTA VINCULADA
1.588.298,25 2.640.395,30Total SALDO ANTERIOR
39.340.349,834.833.915,53TOTAL DA RECEITA
ORÇAMENTÁRIA 980.510,29 21.066.922,13
01 Legislativa04 12.976,05 4.031.103,10Administração08 64.167,75 1.114.311,81Assistência Social09 Previdência Social10 242.717,95 4.673.213,03Saúde12 498.346,87 6.298.943,07Educação13 3.381,36 26.078,57Cultura15 17.751,64 2.063.042,39Urbanismo17 Saneamento18 16.813,36 82.541,43Gestão Ambiental20 101.507,10 458.967,64Agricultura26 4.661,70 2.024.467,00Transporte27 18.186,51 294.254,09Desporto e Lazer99 Reserva de Contingência
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.609.576,53 16.029.598,99
DESPESA 1.311.466,86 11.480.990,801.311.466,86 11.486.822,85 EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS
-5.832,05 ANULAÇÃO PAGTO DE MESESANTERIORES
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 17.054,36 1.827.227,568003 3.543,60 1.123.338,99RESTOS À PAGAR PROCESSADOS8004 13.510,76 703.888,57RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS
CONSIGNACOES 183.237,75 1.547.569,919020 1.281,09 21.081,58PENSAO ALIMENTICIA9040 418,40 4.960,42ASPM NN9009 24.765,13 213.638,75INSS - CONSGINAÇÕES DEMAIS
SEGURADOS9043 12.452,88INSS RETENCAO PRESTADORES DE
SERVICOS9023 27.397,16 298.700,81EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA
FEDERAL9025 16.105,06SINTEP - CONTRIBUIÇÃO SIDICAL9029 28.948,55 334.142,67EMPRESTIMO BANCO DO BRADESCO9014 100.427,42 646.487,74PREVIDENCIA - CONSIGNAÇÕES -
DEMAIS SEGURADOS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 97.817,56 1.173.810,727014 97.817,56 1.173.810,72REPASSE CONCEDIDO A CAMARA
MUNICIPAL DE NOVA NAZAR
Total -> 2.590.086,82 37.096.521,12
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.243.828,71 2.243.828,71
7.205,22 7.205,22CAIXA962.691,00 962.691,00BANCO CONTA MOVIMENTO28.395,22 28.395,22BANCO CONTA ESPECIAL
1.245.537,27 1.245.537,27BANCO CONTA APLICAÇÃO
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE 2.243.828,71 2.243.828,71
39.340.349,834.833.915,53TOTAL DA DESPESA
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
6 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 -74,85
25 ES SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME 30/12/2019 -550,00
199 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 15.311,34
200 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 35.090,64
201 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 238,75
202 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 5.871,43
203 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 839,90
204 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 20.988,59
206 EX BANCO BRADESCO 03/12/2019 24.732,72
207 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 15.708,51
208 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 34.316,93
209 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/12/2019 7.989,77
210 EX VALMIR XAVIER DE BASTO 13/12/2019 279,44
211 EX CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZ19/12/2019 97.817,56
213 EX BANCO BRADESCO 30/12/2019 691,62
229 EX CONSORCIO INTERMUNICIPAL 30/12/2019 -8.500,00
253 GL PORTO SEGURO CIA DE SEGU 30/12/2019 -0,03
325 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 -1,00
420 OR TOIGO MOTOPEÇAS LTDA 30/12/2019 -620,00
428 EX N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 -209,89
603 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 -396,02
605 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 -2.036,93
606 OR BANCO BRADESCO 30/12/2019 -2.961,12
607 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 -924,00
608 ES CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 -234,50
609 ES CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 -855,50
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 03/12/2019 -30.000,00
635 GL MOCA COMERCIO DE MEDICAM30/12/2019 -119.298,08
665 GL MEI ALCECIONE GOMES PEREI 30/12/2019 -6.000,00
753 GL M AGUIAR SOARES- EPP 30/12/2019 -2.300,00
778 GL F.R DE CARVALHO AUTO PEÇ 30/12/2019 -16.500,00
948 GL KARITA DAYANE DA SILVA DE 30/12/2019 -2.994,00
1046 OR GERALDA ANTONIO GOMES 0 30/12/2019 -3.000,00
1067 GL LUZIANO BUENO DA LUZ 30/12/2019 -1.730,00
1236 GL DERVITA FERREIRA 30/12/2019 -1.996,00
1263 GL ROSILENE ALVES FERREIRA 30/12/2019 -1.996,00
1393 GL ANDERSON PEREIRA FERNAN 30/12/2019 -7.500,00
1454 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 -0,01
1610 OR ALESANDRO AP. M. UBEDA & 30/12/2019 -30.000,00
1638 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,09
1945 GL JOSE ANTONIO LEAO 30/12/2019 -8.875,00
1962 EX ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 30/12/2019 -1.000,00
2269 OR PREFEITURA MUNICIPAL DE AG30/12/2019 -745,20
2317 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 03/12/2019 -50.000,00
2357 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
2394 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
2395 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
Fiorilli S/C Ltda. Software
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
2431 OR TEREZINHA DANIEL DA SILVA 30/12/2019 -60,00
2546 EX CICERO - AUTO PEÇAS LTDA 30/12/2019 -180,00
2590 EX SUPERMECADO NOVA GERAÇ 30/12/2019 -112,02
2611 EX N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 -797,39
2623 EX SUPERMECADO NOVA GERAÇ 30/12/2019 -0,01
2680 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
2681 EX CRISTIANO DOS SANTOS DUR 30/12/2019 -97,65
2943 OR PATRICIA VIEIRA BARBOSA 76 30/12/2019 -120,00
2949 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
3183 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
3336 EX SOLUTIONS CORP ASSESSOR 30/12/2019 -766.960,96
3364 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -654,35
3368 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -11.973,37
3369 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -2.657,80
3383 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -700,00
3384 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -2.464,08
3385 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -1.463,82
3386 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -16.214,87
3387 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -1.180,52
3388 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -8.275,64
3389 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -840,44
3390 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -10.436,19
3391 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -8.673,23
3440 OR W V DOS REIS 30/12/2019 -96,50
3728 GL CARLA TAVARES DA SILVA 30/12/2019 -1.874,00
4085 ES INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -9.415,43
4092 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 -49,10
4205 GL JOSE ANDRADE DA SILVA EIR 02/12/2019 -16.501,50
4211 GL N & D TRANSPORTADORA DE 30/12/2019 -5.348,00
4452 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -238,83
4471 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -90,00
5219 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 30/12/2019 -96,00
5222 EX MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
5245 GL CRISTIANO DOS SANTOS DUR 30/12/2019 -14.000,00
5299 EX TIAGO CANAN SOCIEDADE UN 30/12/2019 -7.500,00
5307 EX MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
5338 EX KENIA CRISTINA CAMPOS DE 30/12/2019 -200,00
5345 EX IVO REIS ALVES 56101775100 30/12/2019 -440,48
5662 GL BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP30/12/2019 -1.444,20
5682 GL BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP30/12/2019 -49.799,41
5885 OR VIAÇÃO ARAES LTDA 30/12/2019 -0,01
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 -208.733,81
6081 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 -375,77
6138 OR JOAO TEODORO FILHO 30/12/2019 -0,01
6271 EX MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6344 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6352 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6353 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
Fiorilli S/C Ltda. Software
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LISTA DE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
6354 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6378 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6427 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6428 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6466 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6467 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6512 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6513 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6532 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6549 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6550 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6716 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6729 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6730 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6781 OR OP QUIRINO DISTRIBUIDORA 02/12/2019 -10.833,50
6793 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6805 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6806 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 -1.095,90
6808 OR MARCENARIA E MADEREIRA BAH02/12/2019 2.148,00
6809 OR I.R.K.LOPES 02/12/2019 6.379,75
6810 OR RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME 02/12/2019 75,00
6811 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 02/12/2019 743,13
6812 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 206,24
6813 OR DIVINA BATISTA RODRIGUES 02/12/2019 1.068,00
6814 OR MARIA APARECIDA GOES 02/12/2019 1.115,00
6815 OR ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ 02/12/2019 998,00
6816 OR LUAN CADORE E CIA LTDA-ME 02/12/2019 3.800,00
6817 OR ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA 02/12/2019 2.400,00
6818 OR VALDOMIRO MACHADO DO NASC02/12/2019 2.260,00
6819 OR ALEXANDRA MATIAS PIRES 02/12/2019 1.060,00
6820 OR GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA 02/12/2019 2.518,00
6821 OR MARCELO SOARES SILVA 02/12/2019 3.120,00
6822 OR GENIVALDO GUILHERME SILVA 02/12/2019 1.530,00
6823 OR MURYLLO MUNIZ MENDES 068 02/12/2019 1.080,00
6824 OR JOAO BATISTA DAMACENO 49 02/12/2019 1.200,00
6825 OR ALYSON FABRICIO SILVA LIMA 02/12/2019 1.200,00
6826 OR VILSON MACHADO 9056157019 02/12/2019 2.400,00
6827 OR SILVIA MARIA DE OLIVEIRA 86 02/12/2019 1.060,00
6828 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 1.315,44
6829 OR JARDSON SOUZA SANTOS 03 02/12/2019 1.590,00
6830 OR RUBEMAR LUIZ PEREIRA 0479 02/12/2019 1.000,00
6831 OR ADELICION ALVES MARTINS - 02/12/2019 345,00
6832 OR STEVENNY CAETANO MENDES 02/12/2019 1.000,00
6833 OR ADELICION ALVES MARTINS - 02/12/2019 370,00
6834 OR IGOR DOMINGOS PEREIRA 07 02/12/2019 1.540,00
6835 OR ADELICION ALVES MARTINS - 02/12/2019 91,50
6836 OR CLAUDIENE MACHADO DE DEU 02/12/2019 2.650,00
6837 OR VANESA RODRIGUES DA SILVA 02/12/2019 1.060,00
Fiorilli S/C Ltda. Software
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LISTA DE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
6838 OR JOSE GUILHERME SILVA FILH 02/12/2019 1.474,00
6839 OR LILIANE MARIA DE OLIVEIRA 8 02/12/2019 1.060,00
6840 OR MUDAR COMERCIO DE MATER 02/12/2019 2.973,50
6841 OR JACKSON SOUZA SANTOS 02/12/2019 1.590,00
6842 OR G.M.B.DA COSTA COMERCIO -M02/12/2019 621,00
6843 OR MARTINS AGUIAR E CIA LTDA 02/12/2019 285,60
6844 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 02/12/2019 1.493,35
6845 OR WEBER JOEL SIQUEIRA DOS 02/12/2019 1.440,00
6846 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 8.954,87
6847 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6848 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 5.390,30
6849 OR CALIXTO PEREIRA DOS SANT 02/12/2019 2.760,00
6850 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 1.493,35
6851 OR DIVINO ANTONIO ROSA 02/12/2019 1.760,00
6852 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.549,79
6853 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.831,57
6854 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6855 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 281,78
6856 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6857 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6858 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 02/12/2019 20.586,15
6859 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6860 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6861 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 02/12/2019 1.106,21
6862 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 2.955,96
6863 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 3.694,95
6864 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6865 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,69
6866 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 845,34
6867 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 3.694,95
6868 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 1.380,73
6869 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 1.497,17
6870 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.408,90
6871 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 9.720,43
6872 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 02/12/2019 12.627,06
6873 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 6.494,54
6874 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6875 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 3.663,14
6876 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 3.694,95
6877 OR MÁRIA FERREIRA COELHO 02/12/2019 1.038,00
6878 OR MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEG02/12/2019 2.259,60
6879 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 21.800,45
6880 OR I.R.K.LOPES 02/12/2019 3.009,50
6881 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 21.251,19
6882 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 2.147,46
6883 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 8.939,63
6884 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 8.505,58
6885 OR DI BENTO COMERCIO E SERVI 02/12/2019 15.914,21
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
6886 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 192,80
6887 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 133,09
6888 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 02/12/2019 675,14
6889 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 02/12/2019 336,30
6890 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 02/12/2019 2.505,00
6891 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 02/12/2019 63,92
6892 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 02/12/2019 5.725,73
6893 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 656,58
6894 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 10.999,95
6895 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 681,91
6896 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 2.777,93
6897 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 2.004,94
6898 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 18.299,88
6899 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 1.082,44
6900 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 18.102,92
6901 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 14.345,03
6902 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 02/12/2019 2.762,56
6903 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 02/12/2019 529,13
6904 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 3.063,66
6905 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 02/12/2019 420,00
6906 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 02/12/2019 405,00
6907 OR SECRETARIA DE ESTADO DE 02/12/2019 391,69
6908 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 02/12/2019 780,00
6909 OR OI. S.A 02/12/2019 40,66
6910 OR OI. S.A 02/12/2019 142,26
6911 OR OI. S.A 02/12/2019 266,39
6912 OR OI. S.A 02/12/2019 113,51
6913 OR OI. S.A 02/12/2019 115,03
6914 OR OI. S.A 02/12/2019 184,01
6915 OR OI. S.A 02/12/2019 210,39
6916 OR OI. S.A 02/12/2019 200,85
6917 OR OI. S.A 02/12/2019 212,72
6918 OR MARCOS ANTONIO TEIXEIRA 02/12/2019 1.227,00
6919 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 762,44
6920 OR MEI-SERGIO ANTONIO DE ALM 02/12/2019 12.000,00
6921 OR ATYANE DA SILVA GUEDES 07 02/12/2019 1.500,00
6922 OR EDIMAR CAMELO DE OLIVEIRA 02/12/2019 3.125,00
6923 OR EDEMAR ALVES DOS SANTOS 02/12/2019 700,00
6924 OR RAMON GABRIEL MOURA ALVES 02/12/2019 3.000,00
6925 OR DIVINA SANTANA DA SILVA 91 02/12/2019 2.000,00
6926 OR MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SIL 02/12/2019 2.000,00
6927 OR F.F. DOS SANTOS FEITOSA & 02/12/2019 736,00
6928 OR JOSE CHAGAS FERREIRA 622 02/12/2019 2.323,00
6929 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 02/12/2019 1.963,63
6930 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 02/12/2019 14.942,03
6931 OR OI. S.A 02/12/2019 943,76
6932 OR OI. S.A 02/12/2019 236,63
6933 OR AILTON BORGES DE LIMA 02/12/2019 120,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
6934 OR FABIO NEGRI VELOSO 804714 02/12/2019 100,00
6935 OR N. R. DOS - ME 02/12/2019 100,00
6936 OR ADEBALDO DE SOUSA RODRI 02/12/2019 2.502,07
6937 OR MARIA DE FATIMA EDUARDO 02/12/2019 1.378,00
6938 OR VILSON LUIS MALLMANN 6505 02/12/2019 10.000,00
6939 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 02/12/2019 753,35
6940 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 02/12/2019 787,63
6941 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 295,00
6942 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 489,03
6943 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 1.818,84
6944 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 2.139,00
6945 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR02/12/2019 648,00
6946 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR02/12/2019 4.600,20
6947 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 270,06
6948 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 95,86
6949 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 02/12/2019 596,10
6950 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 78,09
6951 OR ASSOCIACAO DESPORTIVA D 02/12/2019 4.300,00
6952 OR ALINE KARLA QUEIROZ SCHO 02/12/2019 3.200,00
6953 OR LIDIANE APARECIDA MACHAD 02/12/2019 1.068,00
6954 OR ANDRE AUGUSTO AIRES DE O 02/12/2019 3.470,00
6955 OR KARITA DAYANE DA SILVA DE 02/12/2019 200,00
6956 OR PATRICIA COSTA GONCALVES 02/12/2019 200,00
6957 OR ROTAS DE VIACAO DO TRIANG 02/12/2019 1.567,60
6958 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 03/12/2019 0,01
6958 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6959 OR ROTAS DE VIACAO DO TRIANG 02/12/2019 297,16
6960 OR CONSELHO REGIONAL DE EN 03/12/2019 85,96
6961 OR MARCENARIA E MADEREIRA BAH03/12/2019 2.880,50
6962 OR R. C. EQUIPAMENTOS HOSPIT 03/12/2019 715,21
6963 OR CARLOS EDUARDO DE OLIVEI 03/12/2019 954,00
6964 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 03/12/2019 0,01
6964 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6965 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 03/12/2019 0,01
6965 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6966 OR JOAO TEODORO FILHO 03/12/2019 300,00
6967 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 03/12/2019 200,00
6968 OR ARY MARAIHO 03/12/2019 700,00
6969 OR VANIA RODRIGUES DA SILVA 03/12/2019 1.297,53
6970 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR03/12/2019 2.263,00
6971 OR F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRU 03/12/2019 97,99
6972 OR TRENA LEVANTAMENTO ESTAT03/12/2019 3.500,00
6973 OR CIVOX - COMUNICACAO E TEC 03/12/2019 600,00
6974 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN03/12/2019 1.312,00
6975 OR NAIR CARDOSO DA SILVA 03/12/2019 40,00
6976 OR MEI ADRIANO SOARES 825396 03/12/2019 2.500,00
6977 OR ALONSO CORREIA DA SILVA 03/12/2019 910,00
6978 OR PNEUAR COMERCIO DE PNEU 03/12/2019 2.250,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
6979 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 03/12/2019 2.191,39
6980 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 2.474,41
6981 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 952,99
6982 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 03/12/2019 127.911,03
6983 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 03/12/2019 2.173,04
6984 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 6.157,15
6985 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 03/12/2019 34.627,86
6986 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 83.277,69
6987 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 75.375,01
6988 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
6989 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
6990 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 6.690,38
6991 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 21.285,98
6992 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 03/12/2019 3.036,92
6993 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 03/12/2019 3.345,17
6994 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.577,97
6995 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 156,17
6996 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 3.694,95
6997 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 3.694,95
6998 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 481,58
6999 OR CONSELHO REGIONAL DE EN 03/12/2019 85,96
7000 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
7001 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 316,57
7002 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 409,81
7003 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 3.694,95
7004 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 198,19
7005 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,69
7006 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 2.728,37
7007 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
7008 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 8.231,70
7009 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR03/12/2019 476,00
7010 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 3.694,95
7011 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 03/12/2019 1.106,21
7012 OR IAPPE E CIA LTDA 03/12/2019 1.500,00
7013 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
7014 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
7015 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 1.436,20
7016 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 03/12/2019 3.281,87
7017 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 73,07
7018 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 03/12/2019 96,00
7019 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 03/12/2019 96,00
7020 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 03/12/2019 96,00
7021 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 03/12/2019 96,00
7022 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 03/12/2019 480,00
7023 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR03/12/2019 3.187,91
7024 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 401,74
7025 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 13.069,77
7026 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
7027 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 1.422,79
7028 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 3.694,95
7029 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,69
7030 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 3.063,66
7031 OR MAURICIO SANTANA MARTINS 03/12/2019 2.500,00
7032 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
7033 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 15.840,56
7034 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 2.955,96
7035 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 3.694,95
7036 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 20.203,15
7037 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 03/12/2019 200,02
7038 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 21.976,19
7039 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 2.287,99
7040 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 4.056,92
7041 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 8.324,36
7042 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 03/12/2019 5.202,60
7043 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 03/12/2019 1.938,71
7044 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR03/12/2019 4.033,87
7045 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR03/12/2019 3.975,48
7046 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 208,00
7047 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 269,32
7048 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 73,85
7049 OR IANDERDOS SANTOS DE CAR 03/12/2019 1.200,12
7050 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 2.139,35
7051 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 342,24
7052 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN03/12/2019 232,00
7053 OR SALETE ALVES CHAVES 03/12/2019 998,00
7054 OR SILVIA TAVARES DA SILVA 03/12/2019 998,00
7055 OR CLEOMAR ANJO MENEZES 03/12/2019 998,00
7056 OR IVAN DE JESUS 03/12/2019 1.200,00
7057 OR ELIZANIA ALVES PACHECO 03/12/2019 998,00
7058 OR GERALDO JOÃO DE CARVALH 03/12/2019 600,00
7059 OR EDGAR MACHADO PEREIRA 7 03/12/2019 3.000,00
7060 OR JOSE ANTONIO PEREIRA 1705 03/12/2019 1.320,00
7061 OR ADRIELLE MOREIRA DE SOUSA 03/12/2019 3.090,00
7062 OR IAPPE E CIA LTDA 03/12/2019 1.500,00
7063 OR E CANAN 03/12/2019 27.698,00
7064 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 03/12/2019 20.586,15
7065 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN03/12/2019 416,00
7066 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 7.220,36
7067 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 12.365,41
7068 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
7069 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 03/12/2019 13.398,34
7070 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 3.694,95
7071 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 23.098,97
7072 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 5.072,04
7073 OR PELEGRINO E CIA LTDA - EPP 03/12/2019 3.061,01
7074 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 63.834,13
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
7075 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 3.694,95
7076 OR CLEBER J. S. E DIAS - ME 03/12/2019 11.368,00
7077 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 3.694,95
7078 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
7079 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 3.381,36
7080 OR R. C. EQUIPAMENTOS HOSPIT 03/12/2019 200,00
7081 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 970,01
7082 OR CASA DE AMPARO À FAMILIA, 03/12/2019 1.150,00
7083 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 03/12/2019 1.493,35
7084 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 03/12/2019 1.690,68
7085 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 03/12/2019 4.690,53
7086 OR AILTON BORGES DE LIMA 03/12/2019 450,00
7087 OR C.C.G.FERREIRA COSTA 03/12/2019 1.357,46
7088 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 03/12/2019 1.990,00
7089 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 247,50
7090 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 202,80
7091 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 211,76
7092 OR MUDAR COMERCIO DE MATER 03/12/2019 623,04
7093 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 03/12/2019 2.036,41
7094 OR APOIO PRO SAUDE EIRELI ME 03/12/2019 2.040,00
7095 OR R. C. EQUIPAMENTOS HOSPIT 03/12/2019 700,00
7096 OR MARIA DE FATIMA DE SOUSA 03/12/2019 4.500,00
7097 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 03/12/2019 833,32
7098 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 03/12/2019 638,20
7099 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 144,35
7100 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 03/12/2019 96,00
7101 OR CLINICA MEDICA VALE DO AR 03/12/2019 1.120,00
7102 OR I.R.K.LOPES 03/12/2019 3.497,00
7103 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 03/12/2019 0,01
7103 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7104 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 03/12/2019 0,01
7104 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7105 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 04/12/2019 0,01
7105 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7106 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 04/12/2019 0,01
7106 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7107 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 04/12/2019 0,01
7107 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7108 OR SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA05/12/2019 200,00
7109 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 05/12/2019 0,01
7109 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7110 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 05/12/2019 0,01
7110 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7111 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 06/12/2019 200,00
7112 OR WARLINTON ALVES SERRA 06/12/2019 1.000,00
7113 OR MARIA MADALENA DA COSTA 06/12/2019 400,00
7114 OR JOAO TEODORO FILHO 06/12/2019 300,00
7115 OR ATYANE DA SILVA GUEDES 07 06/12/2019 1.500,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
7116 OR EDER PEREIRA DA SILVA 06/12/2019 200,00
7117 OR KENIA CRISTINA CAMPOS DE 06/12/2019 200,00
7118 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 06/12/2019 0,01
7118 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7119 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 06/12/2019 0,01
7119 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7120 OR WARLINTON ALVES SERRA 09/12/2019 200,00
7121 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 09/12/2019 200,00
7122 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 09/12/2019 0,01
7122 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7123 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 10/12/2019 200,00
7124 OR AURELIANO FERREIRA NUNES 10/12/2019 100,00
7125 OR SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE 10/12/2019 200,00
7126 OR KARITA DAYANE DA SILVA DE 10/12/2019 200,00
7127 OR PATRICIA COSTA GONCALVES 10/12/2019 200,00
7128 OR GELIANE STEFFENON FONTO 10/12/2019 200,00
7129 OR ZAIRA FRANCO SOUZA 10/12/2019 400,00
7130 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN10/12/2019 144,00
7131 OR JOAO TEODORO FILHO 11/12/2019 1.600,00
7132 OR ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUN 12/12/2019 200,00
7133 OR WILTER ANTONIO DO AMARAL 12/12/2019 1.000,00
7134 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 12/12/2019 0,01
7134 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7135 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 12/12/2019 0,01
7135 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7136 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 13/12/2019 700,00
7137 OR GELIANE STEFFENON FONTO 13/12/2019 200,00
7138 OR LUIZ WAGNER VILARINHO BO 13/12/2019 200,00
7139 OR VIAÇÃO ARAES LTDA 13/12/2019 2.632,00
7140 OR VIAÇÃO ARAES LTDA 13/12/2019 2.181,00
7141 OR SERGIO REIS MARTINIANO 13/12/2019 200,00
7142 OR MARCIO LUIS ROTTA 13/12/2019 200,00
7143 OR MARCOS GEOVANNE SANTAN 13/12/2019 200,00
7144 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 13/12/2019 2.955,56
7145 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 13/12/2019 2.044,47
7146 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 13/12/2019 34.127,39
7147 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 13/12/2019 4.519,55
7148 OR AMANDA BATISTA DOS SANTO 13/12/2019 34,00
7149 OR JOSE ANTONIO LEAO 13/12/2019 350,00
7150 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 13/12/2019 3.690,00
7151 OR ROSEMAR ANJO MENESES SAN13/12/2019 937,00
7152 OR CARLINHO PEREIRA DE ABREU 13/12/2019 4.480,00
7153 OR CARLINHO PEREIRA DE ABREU 13/12/2019 15.352,68
7154 OR G.M.B.DA COSTA COMERCIO -M13/12/2019 5.741,00
7155 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 23.578,46
7156 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 5.265,39
7157 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 4.845,56
7158 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 4.416,38
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
7159 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 13/12/2019 525,68
7160 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 10.544,61
7161 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 3.813,15
7162 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 3.312,78
7163 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 3.353,15
7164 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 13/12/2019 11.030,12
7165 OR ALINE FERREIRA DE SOUSA 13/12/2019 2.255,67
7166 OR AMANCIO TSEREDZANHIWE X 13/12/2019 1.534,59
7167 OR GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA 13/12/2019 2.000,00
7168 OR LEANDRO GOMES MACHADO 13/12/2019 4.500,00
7169 OR LEANDRO GOMES MACHADO 13/12/2019 5.500,00
7170 OR WEBER JOEL SIQUEIRA DOS 13/12/2019 1.440,00
7171 OR JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN13/12/2019 1.534,59
7172 OR MAGNO PARIWAIA ADZOWE 13/12/2019 1.534,59
7173 OR ADILSON MAHO ROWE PARAPSE13/12/2019 1.534,59
7174 OR LEONORA REHIRI´ O WA 'O' U 13/12/2019 499,00
7175 OR RONILDA BATISTA DOS SANT 13/12/2019 998,00
7176 OR PAULO NETO TSEREDZADA R 13/12/2019 499,00
7177 OR OSCARINA TSINHOTSEE WAH 13/12/2019 499,00
7178 OR ADALGISA GOMES RIBEIRO 13/12/2019 998,00
7179 OR NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOW 13/12/2019 998,00
7180 OR CAIADO PNEUS LTDA 13/12/2019 740,00
7181 OR RUBERIA REWA TEME TSEREW13/12/2019 499,00
7182 OR DEBORA PEU BUMO TSINHO R 13/12/2019 998,00
7183 OR MARCIA PETSIO SEREBHIBRU 13/12/2019 499,00
7184 OR VILMAR PREPE TSERE RAIWD 13/12/2019 998,00
7185 OR IOLANDA LAURA DE SOUZA 13/12/2019 1.239,67
7186 OR RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE 13/12/2019 499,00
7187 OR MARCIO TSERENHOPRE WA AW13/12/2019 499,00
7188 OR ROBERTINHO TSERE NHE ME 13/12/2019 998,00
7189 OR DELVIRA WAUTOMONHOWA SI 13/12/2019 498,00
7190 OR ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVAN13/12/2019 499,00
7191 OR MARIETA PENHIWATSIO TSER 13/12/2019 998,00
7192 OR LAURA BA OTODZERE ON XAVAN13/12/2019 998,00
7193 OR JUINA TSINHOTSE EMADZATSI 13/12/2019 998,00
7194 OR FERNANDA PERAWE RUDZAPAR13/12/2019 499,00
7195 OR IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN 13/12/2019 499,00
7196 OR FRANCISCO TSEREDZADATE 13/12/2019 998,00
7197 OR ELZIRA REMRAMRI 13/12/2019 499,00
7198 OR EDIMUNDO PINI AWE 13/12/2019 499,00
7199 OR GINA RO´OTISIMRIO XAVANTE 13/12/2019 998,00
7200 OR JOSEFINA TSINHOTSE E URI X 13/12/2019 499,00
7201 OR EXPEDITO TSEREUTEWE XAVAN13/12/2019 499,00
7202 OR NATIVIDADE BA´ OTODZEREW 13/12/2019 499,00
7203 OR HELIZENA RETSINARIO XAVAN 13/12/2019 499,00
7204 OR ZEFERINA P.W. XAVANTE 13/12/2019 998,00
7205 OR VALDENOURA PIPI REO XAVAN 13/12/2019 499,00
7206 OR AUXILIADORA RO ODZABOZE 13/12/2019 499,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
7207 OR JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI 13/12/2019 499,00
7208 OR ROBERTA LEIDIANE DA CRUZ 13/12/2019 7.000,00
7209 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 13/12/2019 2.858,96
7210 OR F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRU 13/12/2019 1.135,79
7211 OR CARLA TAVARES DA SILVA 13/12/2019 826,44
7212 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 13/12/2019 0,01
7212 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7213 AD JOAO TEODORO FILHO 13/12/2019 1.000,00
7214 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 16/12/2019 0,01
7214 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7215 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 16/12/2019 0,01
7215 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7216 OR GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA 17/12/2019 200,00
7217 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 17/12/2019 200,00
7218 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 17/12/2019 0,01
7218 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7219 OR RODRIGO TEIDZASTSE PARA 17/12/2019 1.239,67
7220 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 18/12/2019 0,01
7220 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7221 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 18/12/2019 0,01
7222 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 19/12/2019 0,01
7222 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7223 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 19/12/2019 0,01
7223 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7224 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 19/12/2019 200,00
7225 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 20/12/2019 200,00
7226 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 20/12/2019 0,01
7226 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7227 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 20/12/2019 200,00
7228 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 23/12/2019 75.434,67
7229 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 23/12/2019 16.214,20
7230 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN23/12/2019 1.000,00
7231 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 23/12/2019 2.873,85
7232 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 23/12/2019 2.299,08
7233 OR Geroni Bueno de Carmargo 24/12/2019 1.200,00
7234 AD WILTER ANTONIO DO AMARAL 24/12/2019 1.000,00
7235 OR WILTER ANTONIO DO AMARAL 24/12/2019 800,00
7236 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 24/12/2019 200,00
7237 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 24/12/2019 200,00
7238 OR MARIA MADALENA DA COSTA 24/12/2019 800,00
7239 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 24/12/2019 0,01
7239 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7240 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 26/12/2019 0,01
7240 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7241 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 27/12/2019 0,01
7241 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7242 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
7242 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 0,01
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LISTA DE EMPENHOS MÊS DE DEZEMBRO 2019
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NEMPG TPEM NOME DATAE VADEM
7243 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 30/12/2019 200,00
7244 OR MARCELO OLIVEIRA DIAS 025 30/12/2019 198,00
7245 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR30/12/2019 0,01
7246 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 8,00
7247 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 -281,74
7247 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 907,25
7248 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR30/12/2019 0,01
7249 OR TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS 30/12/2019 0,03
7250 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR30/12/2019 0,01
7251 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 1.500,00
7252 OR OP QUIRINO DISTRIBUIDORA 30/12/2019 10.833,50
7667 EX MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
Total Geral: 588 Total VADEM: 388.525,91
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LISTA DE EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE DEZEMBRO 2019
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
4 GL CONSORCIO INTERMUNICIPAL 18/12/2019 28.000,00
4 GL CONSORCIO INTERMUNICIPAL 18/12/2019 28.000,00
24 ES SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME 09/12/2019 110,00
26 ES SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME 09/12/2019 110,00
59 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 4.912,62
59 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 7.099,70
72 GL LEOPOLDO MAURICIO MAYER 06/12/2019 521,00
180 GL TAUANY CARDOSO COUTO 19/12/2019 153,84
181 GL JOAO AURELIO ALVARENGA D 19/12/2019 153,84
183 GL ALINE DE AZEVEDO IUEN 19/12/2019 153,84
185 GL ANDRESSA DE CASTRO SALVAN19/12/2019 153,84
186 GL LARA CORREIA SILVA 19/12/2019 153,84
187 GL MARCELO DA COSTA CASTRO 19/12/2019 153,84
188 GL VANESSA BENTO TAVARES 19/12/2019 153,84
189 GL ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA 19/12/2019 153,84
190 GL HELIA RODRIGUES DE OLIVEI 19/12/2019 153,84
191 GL CAIO CESAR GRACIANO FERR 19/12/2019 153,84
192 GL ALEXANDRE AZEVEDO IUEN 19/12/2019 153,84
193 GL DAVI GASPERINI KNOPF 19/12/2019 153,84
194 GL JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI 19/12/2019 153,84
196 GL BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS 19/12/2019 153,84
197 GL LUANA DE LARA MACEDO 19/12/2019 153,84
198 GL CARLOS EDUARDO DE OLIVEI 19/12/2019 153,84
199 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 15.311,34
199 GL BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SI 19/12/2019 153,84
200 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 35.090,64
200 GL GABRIEL DA SILVA TEODORO 19/12/2019 153,84
201 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 238,75
201 GL MAYCON CEZAR DE AZEVEDO 19/12/2019 153,84
202 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 5.871,43
202 GL ARTHUR ALVES FRANCO 19/12/2019 153,84
203 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 839,90
203 GL LARA VITORYA RODRIGUES VI 19/12/2019 153,84
204 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 20.988,59
204 GL JESSICA CRISTINA GONDIM IU 19/12/2019 153,84
205 GL ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA 19/12/2019 153,84
206 EX BANCO BRADESCO 16/12/2019 24.732,72
206 GL CARLA CRISTINA ALVARENGA 19/12/2019 153,84
207 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 15.708,51
207 GL ALESSANDRA ANTUNES OLIVEI19/12/2019 153,84
208 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 34.316,93
208 GL SHEILA MARIA DE OLIVEIRA 19/12/2019 153,84
209 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 13/12/2019 7.989,77
209 GL CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FAR19/12/2019 153,84
210 EX VALMIR XAVIER DE BASTO 13/12/2019 279,44
210 GL POLLIANY GRACIANA FRANCO 19/12/2019 153,84
211 EX CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZ19/12/2019 97.817,56
211 GL KAROLYANE GIACOMINI MART 19/12/2019 153,84
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
212 GL NAYARA KELLY SILVA ALMEID 19/12/2019 153,84
213 EX BANCO BRADESCO 30/12/2019 691,62
213 GL CLEBER REIS DE FARIA 19/12/2019 153,84
219 GL MARIA EDUARDA SILVA ALMEI 19/12/2019 153,84
229 EX CONSORCIO INTERMUNICIPAL 30/12/2019 -8.500,00
253 GL PORTO SEGURO CIA DE SEGU 30/12/2019 -0,03
279 GL ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE 19/12/2019 153,84
325 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 -1,00
331 EX W V DOS REIS 20/12/2019 10.500,00
420 OR TOIGO MOTOPEÇAS LTDA 30/12/2019 -620,00
428 EX N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 -209,89
515 GL MATEUS FREITAS BUENO 19/12/2019 153,84
520 GL MARCIO GIACOMOLLI 19/12/2019 153,84
601 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 8,46
603 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 10,45
603 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 637,45
605 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 10,45
605 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 107,90
605 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 108,00
606 OR BANCO BRADESCO 30/12/2019 37,40
606 OR BANCO BRADESCO 30/12/2019 83,60
606 OR BANCO BRADESCO 30/12/2019 122,20
607 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 112,20
609 ES CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 28,50
609 ES CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 969,00
629 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 10,45
629 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 104,50
629 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 344,85
635 GL MOCA COMERCIO DE MEDICAM02/12/2019 117,50
635 GL MOCA COMERCIO DE MEDICAM02/12/2019 8.733,93
635 GL MOCA COMERCIO DE MEDICAM02/12/2019 9.584,52
635 GL MOCA COMERCIO DE MEDICAM02/12/2019 11.236,93
635 GL MOCA COMERCIO DE MEDICAM02/12/2019 11.477,65
635 GL MOCA COMERCIO DE MEDICAM02/12/2019 11.848,16
664 OR ALINE BRAGA DINIZ 06/12/2019 2.450,00
753 GL M AGUIAR SOARES- EPP 06/12/2019 2.300,00
771 GL DIEGO LAUTARO ALCIR MAGAL 06/12/2019 1.650,00
774 GL DIEGO LAUTARO ALCIR MAGAL 09/12/2019 1.649,99
938 GL SERVICO DE APOIO AS MICRO 03/12/2019 5.000,00
959 EX CODEMA CONSORCIO INTERM 25/12/2019 747,55
969 GL MARCILENE RODRIGUES 06/12/2019 998,00
1046 OR GERALDA ANTONIO GOMES 0 30/12/2019 -3.000,00
1057 GL MARINES BATISTA PADILHA 19/12/2019 153,84
1067 GL LUZIANO BUENO DA LUZ 06/12/2019 865,00
1236 GL DERVITA FERREIRA 06/12/2019 998,00
1263 GL ROSILENE ALVES FERREIRA 06/12/2019 998,00
1393 GL ANDERSON PEREIRA FERNAN 06/12/2019 2.500,00
1610 OR ALESANDRO AP. M. UBEDA & 03/12/2019 7.500,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
1918 GL EDUARDO PAES LEMES TEOD 03/12/2019 499,00
1918 GL EDUARDO PAES LEMES TEOD 18/12/2019 499,00
1919 GL JULIO GUILHERME DO NASCI 31/12/2019 499,00
1957 GL CARLOS DANIEL SOUZA ALEIX 05/12/2019 499,00
1957 GL CARLOS DANIEL SOUZA ALEIX 20/12/2019 499,00
2045 GL JEFERSON MATHEUS FERREI 10/12/2019 499,00
2269 OR PREFEITURA MUNICIPAL DE AG30/12/2019 -745,20
2302 GL AMANDA LOPES DE PAULA 19/12/2019 153,84
2407 EX FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 -0,01
2431 OR TEREZINHA DANIEL DA SILVA 30/12/2019 -60,00
2487 GL ANDRE BORGES 06/12/2019 2.200,00
2546 EX CICERO - AUTO PEÇAS LTDA 30/12/2019 -180,00
2590 EX SUPERMECADO NOVA GERAÇ 30/12/2019 -112,02
2611 EX N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 -885,30
2611 EX N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 -592,57
2611 EX N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 -204,82
2623 EX SUPERMECADO NOVA GERAÇ 30/12/2019 -0,01
2654 OR CONSELHO REGIONAL DE EN 30/12/2019 -85,96
2943 OR PATRICIA VIEIRA BARBOSA 76 30/12/2019 -120,00
2975 ES CODEMA CONSORCIO INTERM 06/12/2019 1.819,15
3363 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -14.395,04
3364 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -654,35
3367 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -18.501,30
3368 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -11.973,37
3369 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -2.657,80
3383 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -700,00
3384 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -2.464,08
3385 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -1.463,82
3386 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -16.214,87
3387 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -1.180,52
3388 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -8.275,64
3389 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -840,44
3390 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -10.436,19
3391 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -8.673,23
3440 OR W V DOS REIS 06/12/2019 11.767,69
4085 ES INSTITUTO NACIONAL DO SEG 10/12/2019 11.765,62
4092 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 -49,10
4334 ES A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN 30/12/2019 8.285,16
4452 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 30/12/2019 -238,83
4471 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 30/12/2019 -90,00
4820 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR03/12/2019 5.209,50
5061 GL JOAO PEDRO CARRASCO MAR 19/12/2019 153,84
5133 ES CONFEDERAÇÃO NACIONAL D 10/12/2019 640,00
5219 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 30/12/2019 -96,00
5222 EX MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
5245 GL CRISTIANO DOS SANTOS DUR 06/12/2019 3.500,00
5307 EX MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
5338 EX KENIA CRISTINA CAMPOS DE 30/12/2019 -200,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
5345 EX IVO REIS ALVES 56101775100 30/12/2019 -440,48
5345 OR MUDAR COMERCIO DE MATER 30/12/2019 -403,89
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 09/12/2019 3.091,26
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 10/12/2019 3.048,17
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 20/12/2019 1.656,04
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 2.331,63
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 3.662,62
5467 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR03/12/2019 4.443,07
5660 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 169,66
5660 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 211,70
5660 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 227,91
5756 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR03/12/2019 6.362,84
5876 GL ANA RAIANE SILVA SOUZA 05/12/2019 499,00
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 01/12/2019 -18.293,97
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 10/12/2019 144,38
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 20/12/2019 32,42
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 20/12/2019 89,41
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 24/12/2019 2,06
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 26,99
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 210,70
5990 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 20,90
5990 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 20,90
5990 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 24,38
5998 OR BIGUA SISTEMAS HIDRAULICO 12/12/2019 -3.218,02
5998 OR BIGUA SISTEMAS HIDRAULICO 12/12/2019 3.218,02
6007 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 01/12/2019 -1.056,00
6007 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 11/12/2019 1.056,00
6081 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/12/2019 38,85
6081 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 42,00
6081 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 336,42
6271 EX MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6274 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR05/12/2019 6.061,86
6512 OR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 12/12/2019 526,61
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 12/12/2019 716,48
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 12/12/2019 1.279,51
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 12/12/2019 1.351,04
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 13/12/2019 27.691,21
6781 OR OP QUIRINO DISTRIBUIDORA 02/12/2019 -10.833,50
6791 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 495,00
6792 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 380,20
6807 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 177,02
6808 OR MARCENARIA E MADEREIRA BAH03/12/2019 2.148,00
6809 OR I.R.K.LOPES 03/12/2019 6.379,75
6810 OR RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME 02/12/2019 75,00
6811 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 02/12/2019 743,13
6812 OR BIAVATTI & CIA LTDA 02/12/2019 206,24
6813 OR DIVINA BATISTA RODRIGUES 02/12/2019 1.068,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
6814 OR MARIA APARECIDA GOES 02/12/2019 1.115,00
6815 OR ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ 02/12/2019 998,00
6816 OR LUAN CADORE E CIA LTDA-ME 02/12/2019 3.800,00
6817 OR ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA 03/12/2019 2.400,00
6818 OR VALDOMIRO MACHADO DO NASC03/12/2019 2.260,00
6819 OR ALEXANDRA MATIAS PIRES 03/12/2019 1.060,00
6820 OR GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA 03/12/2019 2.518,00
6821 OR MARCELO SOARES SILVA 03/12/2019 3.120,00
6822 OR GENIVALDO GUILHERME SILVA 03/12/2019 1.530,00
6823 OR MURYLLO MUNIZ MENDES 068 03/12/2019 1.080,00
6824 OR JOAO BATISTA DAMACENO 49 03/12/2019 1.200,00
6825 OR ALYSON FABRICIO SILVA LIMA 03/12/2019 1.200,00
6826 OR VILSON MACHADO 9056157019 03/12/2019 2.400,00
6827 OR SILVIA MARIA DE OLIVEIRA 86 03/12/2019 1.060,00
6828 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 1.315,44
6829 OR JARDSON SOUZA SANTOS 03 03/12/2019 1.590,00
6830 OR RUBEMAR LUIZ PEREIRA 0479 03/12/2019 1.000,00
6831 OR ADELICION ALVES MARTINS - 03/12/2019 345,00
6832 OR STEVENNY CAETANO MENDES 03/12/2019 1.000,00
6833 OR ADELICION ALVES MARTINS - 03/12/2019 370,00
6834 OR IGOR DOMINGOS PEREIRA 07 03/12/2019 1.540,00
6835 OR ADELICION ALVES MARTINS - 03/12/2019 91,50
6836 OR CLAUDIENE MACHADO DE DEU 02/12/2019 2.650,00
6837 OR VANESA RODRIGUES DA SILVA 03/12/2019 1.060,00
6838 OR JOSE GUILHERME SILVA FILH 03/12/2019 1.474,00
6839 OR LILIANE MARIA DE OLIVEIRA 8 03/12/2019 1.060,00
6841 OR JACKSON SOUZA SANTOS 03/12/2019 1.590,00
6844 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 05/12/2019 1.493,35
6845 OR WEBER JOEL SIQUEIRA DOS 03/12/2019 1.440,00
6846 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 8.954,87
6847 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
6848 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 5.390,30
6849 OR CALIXTO PEREIRA DOS SANT 03/12/2019 2.760,00
6850 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 1.493,35
6851 OR DIVINO ANTONIO ROSA 03/12/2019 1.760,00
6852 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.549,79
6853 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.831,57
6854 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
6855 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 281,78
6856 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
6857 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
6858 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 05/12/2019 20.586,15
6859 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
6860 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
6861 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 05/12/2019 1.106,21
6862 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 2.955,96
6863 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 3.694,95
6864 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
6865 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,69
6866 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 845,34
6867 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 3.694,95
6868 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 1.380,73
6869 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 1.497,17
6870 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.408,90
6871 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 9.720,43
6872 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 05/12/2019 12.627,06
6873 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 6.494,54
6874 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
6875 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 3.663,14
6876 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 3.694,95
6877 OR MÁRIA FERREIRA COELHO 05/12/2019 1.038,00
6878 OR MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEG03/12/2019 2.259,60
6879 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 21.800,45
6880 OR I.R.K.LOPES 04/12/2019 3.009,50
6881 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 21.251,19
6882 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 2.147,46
6883 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 8.939,63
6884 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 02/12/2019 8.505,58
6885 OR DI BENTO COMERCIO E SERVI 02/12/2019 15.914,21
6886 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 192,80
6887 OR BIAVATTI & CIA LTDA 03/12/2019 133,09
6888 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 03/12/2019 675,14
6889 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 03/12/2019 336,30
6890 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 05/12/2019 2.505,00
6891 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 03/12/2019 63,92
6892 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 03/12/2019 5.725,73
6893 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 656,58
6894 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 10.999,95
6895 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 681,91
6896 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 2.777,93
6897 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 2.004,94
6898 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 18.299,88
6899 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 1.082,44
6900 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 18.102,92
6901 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 02/12/2019 14.345,03
6902 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 09/12/2019 2.762,56
6903 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 09/12/2019 529,13
6904 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 09/12/2019 3.063,66
6905 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 05/12/2019 420,00
6906 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 05/12/2019 405,00
6907 OR SECRETARIA DE ESTADO DE 09/12/2019 391,69
6908 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 05/12/2019 780,00
6909 OR OI. S.A 09/12/2019 40,66
6910 OR OI. S.A 09/12/2019 142,26
6911 OR OI. S.A 05/12/2019 266,39
6912 OR OI. S.A 09/12/2019 113,51
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
6913 OR OI. S.A 09/12/2019 115,03
6914 OR OI. S.A 09/12/2019 184,01
6915 OR OI. S.A 09/12/2019 210,39
6916 OR OI. S.A 09/12/2019 200,85
6917 OR OI. S.A 09/12/2019 212,72
6918 OR MARCOS ANTONIO TEIXEIRA 09/12/2019 1.227,00
6919 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 762,44
6920 OR MEI-SERGIO ANTONIO DE ALM 02/12/2019 12.000,00
6921 OR ATYANE DA SILVA GUEDES 07 09/12/2019 1.500,00
6922 OR EDIMAR CAMELO DE OLIVEIRA 10/12/2019 3.125,00
6923 OR EDEMAR ALVES DOS SANTOS 06/12/2019 700,00
6924 OR RAMON GABRIEL MOURA ALVES 06/12/2019 3.000,00
6925 OR DIVINA SANTANA DA SILVA 91 06/12/2019 2.000,00
6926 OR MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SIL 06/12/2019 2.000,00
6927 OR F.F. DOS SANTOS FEITOSA & 09/12/2019 736,00
6928 OR JOSE CHAGAS FERREIRA 622 09/12/2019 2.323,00
6929 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 09/12/2019 1.963,63
6930 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 09/12/2019 14.942,03
6931 OR OI. S.A 10/12/2019 943,76
6932 OR OI. S.A 10/12/2019 236,63
6933 OR AILTON BORGES DE LIMA 04/12/2019 120,00
6934 OR FABIO NEGRI VELOSO 804714 04/12/2019 100,00
6935 OR N. R. DOS - ME 05/12/2019 100,00
6936 OR ADEBALDO DE SOUSA RODRI 09/12/2019 2.502,07
6937 OR MARIA DE FATIMA EDUARDO 09/12/2019 1.378,00
6938 OR VILSON LUIS MALLMANN 6505 03/12/2019 10.000,00
6939 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 05/12/2019 753,35
6940 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 05/12/2019 787,63
6941 OR BIAVATTI & CIA LTDA 06/12/2019 295,00
6942 OR BIAVATTI & CIA LTDA 06/12/2019 489,03
6943 OR BIAVATTI & CIA LTDA 10/12/2019 1.818,84
6944 OR BIAVATTI & CIA LTDA 06/12/2019 2.139,00
6945 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR06/12/2019 648,00
6946 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR06/12/2019 4.600,20
6947 OR BIAVATTI & CIA LTDA 08/12/2019 270,06
6948 OR BIAVATTI & CIA LTDA 08/12/2019 95,86
6949 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 07/12/2019 596,10
6950 OR BIAVATTI & CIA LTDA 08/12/2019 78,09
6951 OR ASSOCIACAO DESPORTIVA D 06/12/2019 4.300,00
6952 OR ALINE KARLA QUEIROZ SCHO 09/12/2019 3.200,00
6953 OR LIDIANE APARECIDA MACHAD 11/12/2019 1.068,00
6954 OR ANDRE AUGUSTO AIRES DE O 03/12/2019 3.470,00
6955 OR KARITA DAYANE DA SILVA DE 02/12/2019 200,00
6956 OR PATRICIA COSTA GONCALVES 02/12/2019 200,00
6957 OR ROTAS DE VIACAO DO TRIANG 10/12/2019 1.567,60
6959 OR ROTAS DE VIACAO DO TRIANG 10/12/2019 297,16
6960 OR CONSELHO REGIONAL DE EN 06/12/2019 85,96
6961 OR MARCENARIA E MADEREIRA BAH11/12/2019 2.880,50
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
6962 OR R. C. EQUIPAMENTOS HOSPIT 09/12/2019 715,21
6963 OR CARLOS EDUARDO DE OLIVEI 12/12/2019 954,00
6966 OR JOAO TEODORO FILHO 04/12/2019 300,00
6967 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 04/12/2019 200,00
6968 OR ARY MARAIHO 12/12/2019 700,00
6969 OR VANIA RODRIGUES DA SILVA 12/12/2019 1.297,53
6970 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR13/12/2019 2.263,00
6971 OR F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRU 10/12/2019 97,99
6972 OR TRENA LEVANTAMENTO ESTAT11/12/2019 3.500,00
6973 OR CIVOX - COMUNICACAO E TEC 03/12/2019 600,00
6974 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN11/12/2019 1.312,00
6975 OR NAIR CARDOSO DA SILVA 11/12/2019 40,00
6976 OR MEI ADRIANO SOARES 825396 13/12/2019 2.500,00
6977 OR ALONSO CORREIA DA SILVA 13/12/2019 910,00
6978 OR PNEUAR COMERCIO DE PNEU 06/12/2019 2.250,00
6979 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 06/12/2019 2.191,39
6980 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 2.474,41
6981 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 952,99
6982 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 127.911,03
6983 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 2.173,04
6984 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 6.157,15
6985 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 34.627,86
6986 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 83.277,69
6987 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 75.375,01
6988 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
6989 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
6990 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 6.690,38
6991 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 21.285,98
6992 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 3.036,92
6993 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 3.345,17
6994 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.577,97
6995 OR BIAVATTI & CIA LTDA 09/12/2019 156,17
6996 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 3.694,95
6997 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
6998 OR BIAVATTI & CIA LTDA 10/12/2019 481,58
6999 OR CONSELHO REGIONAL DE EN 16/12/2019 85,96
7000 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
7001 OR BIAVATTI & CIA LTDA 09/12/2019 316,57
7002 OR BIAVATTI & CIA LTDA 11/12/2019 409,81
7003 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
7004 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 198,19
7005 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,69
7006 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 2.728,37
7007 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
7008 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 8.231,70
7009 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR09/12/2019 476,00
7010 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
7011 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 1.106,21
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
7012 OR IAPPE E CIA LTDA 10/12/2019 1.500,00
7013 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
7014 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
7015 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 1.436,20
7016 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 10/12/2019 3.281,87
7017 OR BIAVATTI & CIA LTDA 10/12/2019 73,07
7018 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 15/12/2019 96,00
7019 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 15/12/2019 96,00
7020 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 15/12/2019 96,00
7021 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 15/12/2019 96,00
7022 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 15/12/2019 480,00
7023 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR13/12/2019 3.187,91
7024 OR BIAVATTI & CIA LTDA 13/12/2019 401,74
7025 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 13.069,77
7026 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
7027 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 1.422,79
7028 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
7029 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,69
7030 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 3.063,66
7031 OR MAURICIO SANTANA MARTINS 13/12/2019 2.500,00
7032 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
7033 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 15.840,56
7034 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 2.955,96
7035 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 3.694,95
7036 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 20.203,15
7037 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 200,02
7038 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 21.976,19
7039 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 2.287,99
7040 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 4.056,92
7041 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 03/12/2019 8.324,36
7042 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 5.202,60
7043 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 1.938,71
7044 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR13/12/2019 4.033,87
7045 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR17/12/2019 3.975,48
7046 OR BIAVATTI & CIA LTDA 15/12/2019 208,00
7047 OR BIAVATTI & CIA LTDA 16/12/2019 269,32
7048 OR BIAVATTI & CIA LTDA 17/12/2019 73,85
7049 OR IANDERDOS SANTOS DE CAR 14/12/2019 1.200,12
7050 OR BIAVATTI & CIA LTDA 16/12/2019 2.139,35
7051 OR BIAVATTI & CIA LTDA 14/12/2019 342,24
7052 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN11/12/2019 232,00
7053 OR SALETE ALVES CHAVES 03/12/2019 998,00
7054 OR SILVIA TAVARES DA SILVA 03/12/2019 998,00
7055 OR CLEOMAR ANJO MENEZES 03/12/2019 998,00
7056 OR IVAN DE JESUS 03/12/2019 1.200,00
7057 OR ELIZANIA ALVES PACHECO 03/12/2019 998,00
7058 OR GERALDO JOÃO DE CARVALH 03/12/2019 600,00
7059 OR EDGAR MACHADO PEREIRA 7 03/12/2019 3.000,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
7060 OR JOSE ANTONIO PEREIRA 1705 03/12/2019 1.320,00
7061 OR ADRIELLE MOREIRA DE SOUSA 10/12/2019 3.090,00
7062 OR IAPPE E CIA LTDA 18/12/2019 1.500,00
7063 OR E CANAN 06/12/2019 27.698,00
7064 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 04/12/2019 20.586,15
7065 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN11/12/2019 416,00
7066 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 7.220,36
7067 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 12.365,41
7068 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
7069 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 04/12/2019 13.398,34
7070 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
7071 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 23.098,97
7072 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 5.072,04
7073 OR PELEGRINO E CIA LTDA - EPP 03/12/2019 3.061,01
7074 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 06/12/2019 63.834,13
7075 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 3.694,95
7076 OR CLEBER J. S. E DIAS - ME 04/12/2019 11.368,00
7077 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
7078 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
7079 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.381,36
7080 OR R. C. EQUIPAMENTOS HOSPIT 09/12/2019 200,00
7081 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 970,01
7082 OR CASA DE AMPARO À FAMILIA, 05/12/2019 1.150,00
7083 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 05/12/2019 1.493,35
7084 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 05/12/2019 1.690,68
7085 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 4.690,53
7086 OR AILTON BORGES DE LIMA 09/12/2019 450,00
7087 OR C.C.G.FERREIRA COSTA 06/12/2019 1.357,46
7088 OR INFOGED - GERENCIAMENTO 18/12/2019 1.990,00
7089 OR BIAVATTI & CIA LTDA 18/12/2019 247,50
7090 OR BIAVATTI & CIA LTDA 17/12/2019 202,80
7091 OR BIAVATTI & CIA LTDA 17/12/2019 211,76
7092 OR MUDAR COMERCIO DE MATER 17/12/2019 623,04
7093 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 04/12/2019 2.036,41
7094 OR APOIO PRO SAUDE EIRELI ME 03/12/2019 2.040,00
7095 OR R. C. EQUIPAMENTOS HOSPIT 18/12/2019 700,00
7096 OR MARIA DE FATIMA DE SOUSA 03/12/2019 4.500,00
7097 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 09/12/2019 833,32
7098 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 09/12/2019 638,20
7099 OR BIAVATTI & CIA LTDA 09/12/2019 144,35
7100 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 15/12/2019 96,00
7101 OR CLINICA MEDICA VALE DO AR 10/12/2019 1.120,00
7102 OR I.R.K.LOPES 12/12/2019 3.497,00
7108 OR SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA05/12/2019 200,00
7111 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 06/12/2019 200,00
7112 OR WARLINTON ALVES SERRA 06/12/2019 1.000,00
7113 OR MARIA MADALENA DA COSTA 06/12/2019 400,00
7114 OR JOAO TEODORO FILHO 06/12/2019 300,00
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LISTA DE EMPENHOS LIQUIDADOS MÊS DE DEZEMBRO 2019
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
7115 OR ATYANE DA SILVA GUEDES 07 06/12/2019 1.500,00
7116 OR EDER PEREIRA DA SILVA 06/12/2019 200,00
7117 OR KENIA CRISTINA CAMPOS DE 06/12/2019 200,00
7120 OR WARLINTON ALVES SERRA 09/12/2019 200,00
7121 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 09/12/2019 200,00
7123 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 10/12/2019 200,00
7124 OR AURELIANO FERREIRA NUNES 10/12/2019 100,00
7125 OR SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE 10/12/2019 200,00
7126 OR KARITA DAYANE DA SILVA DE 10/12/2019 200,00
7127 OR PATRICIA COSTA GONCALVES 10/12/2019 200,00
7128 OR GELIANE STEFFENON FONTO 10/12/2019 200,00
7129 OR ZAIRA FRANCO SOUZA 12/12/2019 400,00
7130 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN11/12/2019 144,00
7131 OR JOAO TEODORO FILHO 11/12/2019 1.600,00
7132 OR ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUN 12/12/2019 200,00
7133 OR WILTER ANTONIO DO AMARAL 12/12/2019 1.000,00
7136 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 13/12/2019 700,00
7137 OR GELIANE STEFFENON FONTO 13/12/2019 200,00
7138 OR LUIZ WAGNER VILARINHO BO 13/12/2019 200,00
7139 OR VIAÇÃO ARAES LTDA 13/12/2019 2.632,00
7140 OR VIAÇÃO ARAES LTDA 18/12/2019 2.181,00
7141 OR SERGIO REIS MARTINIANO 13/12/2019 200,00
7142 OR MARCIO LUIS ROTTA 13/12/2019 200,00
7143 OR MARCOS GEOVANNE SANTAN 13/12/2019 200,00
7144 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 13/12/2019 2.955,56
7145 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 13/12/2019 2.044,47
7146 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 13/12/2019 34.127,39
7147 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 13/12/2019 4.519,55
7148 OR AMANDA BATISTA DOS SANTO 19/12/2019 34,00
7149 OR JOSE ANTONIO LEAO 19/12/2019 350,00
7150 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 19/12/2019 3.690,00
7151 OR ROSEMAR ANJO MENESES SAN19/12/2019 937,00
7152 OR CARLINHO PEREIRA DE ABREU 18/12/2019 4.480,00
7153 OR CARLINHO PEREIRA DE ABREU 18/12/2019 15.352,68
7154 OR G.M.B.DA COSTA COMERCIO -M19/12/2019 5.741,00
7155 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 23.578,46
7156 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 5.265,39
7157 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 4.845,56
7158 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 4.416,38
7159 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 18/12/2019 525,68
7160 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 10.544,61
7161 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 3.813,15
7162 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 3.312,78
7163 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 3.353,15
7164 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 18/12/2019 11.030,12
7165 OR ALINE FERREIRA DE SOUSA 13/12/2019 2.255,67
7166 OR AMANCIO TSEREDZANHIWE X 18/12/2019 1.534,59
7167 OR GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA 20/12/2019 2.000,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
7168 OR LEANDRO GOMES MACHADO 19/12/2019 4.500,00
7169 OR LEANDRO GOMES MACHADO 19/12/2019 5.500,00
7170 OR WEBER JOEL SIQUEIRA DOS 20/12/2019 1.440,00
7171 OR JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN18/12/2019 1.534,59
7172 OR MAGNO PARIWAIA ADZOWE 18/12/2019 1.534,59
7173 OR ADILSON MAHO ROWE PARAPSE18/12/2019 1.534,59
7174 OR LEONORA REHIRI´ O WA 'O' U 18/12/2019 499,00
7175 OR RONILDA BATISTA DOS SANT 18/12/2019 998,00
7176 OR PAULO NETO TSEREDZADA R 18/12/2019 499,00
7177 OR OSCARINA TSINHOTSEE WAH 18/12/2019 499,00
7178 OR ADALGISA GOMES RIBEIRO 18/12/2019 998,00
7179 OR NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOW 18/12/2019 998,00
7180 OR CAIADO PNEUS LTDA 20/12/2019 740,00
7181 OR RUBERIA REWA TEME TSEREW18/12/2019 499,00
7182 OR DEBORA PEU BUMO TSINHO R 18/12/2019 998,00
7183 OR MARCIA PETSIO SEREBHIBRU 18/12/2019 499,00
7184 OR VILMAR PREPE TSERE RAIWD 18/12/2019 998,00
7185 OR IOLANDA LAURA DE SOUZA 13/12/2019 1.239,67
7186 OR RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE 18/12/2019 499,00
7187 OR MARCIO TSERENHOPRE WA AW18/12/2019 499,00
7188 OR ROBERTINHO TSERE NHE ME 18/12/2019 998,00
7189 OR DELVIRA WAUTOMONHOWA SI 18/12/2019 498,00
7190 OR ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVAN18/12/2019 499,00
7191 OR MARIETA PENHIWATSIO TSER 18/12/2019 998,00
7192 OR LAURA BA OTODZERE ON XAVAN18/12/2019 998,00
7193 OR JUINA TSINHOTSE EMADZATSI 18/12/2019 998,00
7194 OR FERNANDA PERAWE RUDZAPAR18/12/2019 499,00
7195 OR IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN 18/12/2019 499,00
7196 OR FRANCISCO TSEREDZADATE 18/12/2019 998,00
7197 OR ELZIRA REMRAMRI 18/12/2019 499,00
7198 OR EDIMUNDO PINI AWE 18/12/2019 499,00
7199 OR GINA RO´OTISIMRIO XAVANTE 18/12/2019 998,00
7200 OR JOSEFINA TSINHOTSE E URI X 18/12/2019 499,00
7201 OR EXPEDITO TSEREUTEWE XAVAN18/12/2019 499,00
7202 OR NATIVIDADE BA´ OTODZEREW 18/12/2019 499,00
7203 OR HELIZENA RETSINARIO XAVAN 18/12/2019 499,00
7204 OR ZEFERINA P.W. XAVANTE 18/12/2019 998,00
7205 OR VALDENOURA PIPI REO XAVAN 18/12/2019 499,00
7206 OR AUXILIADORA RO ODZABOZE 18/12/2019 499,00
7207 OR JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI 18/12/2019 499,00
7209 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 20/12/2019 2.858,96
7210 OR F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRU 18/12/2019 1.135,79
7211 OR CARLA TAVARES DA SILVA 18/12/2019 826,44
7213 AD JOAO TEODORO FILHO 13/12/2019 1.000,00
7216 OR GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA 17/12/2019 200,00
7217 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 17/12/2019 200,00
7224 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 19/12/2019 200,00
7225 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 20/12/2019 200,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VALIQ
7227 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 20/12/2019 200,00
7228 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 23/12/2019 75.434,67
7229 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 23/12/2019 16.214,20
7230 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN27/12/2019 1.000,00
7231 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 28/12/2019 2.873,85
7232 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 28/12/2019 2.299,08
7233 OR Geroni Bueno de Carmargo 24/12/2019 1.200,00
7234 AD WILTER ANTONIO DO AMARAL 24/12/2019 1.000,00
7235 OR WILTER ANTONIO DO AMARAL 24/12/2019 800,00
7236 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 24/12/2019 200,00
7237 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 24/12/2019 200,00
7238 OR MARIA MADALENA DA COSTA 24/12/2019 800,00
7243 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 30/12/2019 200,00
7244 OR MARCELO OLIVEIRA DIAS 025 30/12/2019 198,00
7245 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR30/12/2019 0,01
7246 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 8,00
7247 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 61,21
7247 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 125,40
7247 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 438,90
7248 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR30/12/2019 0,01
7249 OR TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS 30/12/2019 0,03
7250 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR30/12/2019 0,01
7251 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 367,74
7251 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 407,55
7252 OR OP QUIRINO DISTRIBUIDORA 30/12/2019 10.833,50
7667 EX MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 30/12/2019 -0,01
Total Geral: 602 Total VALIQ: 1.976.584,69
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
4 GL CONSORCIO INTERMUNICIPAL 09/12/2019 28.000,00
4 GL CONSORCIO INTERMUNICIPAL 18/12/2019 28.000,00
4 GL CONSORCIO INTERMUNICIPAL 19/12/2019 28.000,00
24 ES SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME 16/12/2019 110,00
26 ES SBRUSSI & SBRUSSI LTDA ME 16/12/2019 110,00
59 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 4.912,62
59 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 7.099,70
72 GL LEOPOLDO MAURICIO MAYER 11/12/2019 521,00
153 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/12/2019 852,26
180 GL TAUANY CARDOSO COUTO 20/12/2019 153,84
181 GL JOAO AURELIO ALVARENGA D 20/12/2019 153,84
183 GL ALINE DE AZEVEDO IUEN 20/12/2019 153,84
185 GL ANDRESSA DE CASTRO SALVAN23/12/2019 153,84
186 GL LARA CORREIA SILVA 20/12/2019 153,84
187 GL MARCELO DA COSTA CASTRO 20/12/2019 153,84
188 GL VANESSA BENTO TAVARES 20/12/2019 153,84
189 EX BANCO BRADESCO 02/12/2019 3.524,21
189 GL ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA 20/12/2019 153,84
190 EX ASSOCIACAO DOS SERVIDOR 02/12/2019 91,42
190 GL HELIA RODRIGUES DE OLIVEI 20/12/2019 153,84
191 EX NIVELSON BORBA MACIEL 02/12/2019 259,48
191 GL CAIO CESAR GRACIANO FERR 20/12/2019 153,84
192 EX VALMIR XAVIER DE BASTO 02/12/2019 279,44
192 GL ALEXANDRE AZEVEDO IUEN 20/12/2019 153,84
193 EX ALESSANDRO RODRIGUES DE 04/12/2019 462,73
193 GL DAVI GASPERINI KNOPF 20/12/2019 153,84
194 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/12/2019 18.555,13
194 GL JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEI 20/12/2019 153,84
196 EX ASSOCIACAO DOS SERVIDOR 04/12/2019 326,98
196 GL BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS 20/12/2019 153,84
197 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 812,63
197 GL LUANA DE LARA MACEDO 20/12/2019 153,84
198 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 17.842,32
198 GL CARLOS EDUARDO DE OLIVEI 20/12/2019 153,84
199 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 15.311,34
199 GL BEATRIZ ALVES GUIMARÃES SI 20/12/2019 153,84
200 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 35.090,64
200 GL GABRIEL DA SILVA TEODORO 20/12/2019 153,84
201 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 238,75
201 GL MAYCON CEZAR DE AZEVEDO 20/12/2019 153,84
202 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 5.871,43
202 GL ARTHUR ALVES FRANCO 20/12/2019 153,84
203 GL LARA VITORYA RODRIGUES VI 20/12/2019 153,84
204 GL JESSICA CRISTINA GONDIM IU 20/12/2019 153,84
205 GL ALEXIA ANTUNES OLIVEIRA 20/12/2019 153,84
206 EX BANCO BRADESCO 16/12/2019 24.732,72
206 GL CARLA CRISTINA ALVARENGA 20/12/2019 153,84
207 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 15.708,51
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
207 GL ALESSANDRA ANTUNES OLIVEI20/12/2019 153,84
208 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 1.577,87
208 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 7.808,59
208 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 8.722,24
208 EX FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 16.208,23
208 GL SHEILA MARIA DE OLIVEIRA 20/12/2019 153,84
209 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/12/2019 7.989,77
209 GL CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FAR20/12/2019 153,84
210 EX VALMIR XAVIER DE BASTO 30/12/2019 279,44
210 GL POLLIANY GRACIANA FRANCO 20/12/2019 153,84
211 EX CAMARA MUNICIPAL NOVA NAZ19/12/2019 97.817,56
211 GL KAROLYANE GIACOMINI MART 20/12/2019 153,84
212 GL NAYARA KELLY SILVA ALMEID 20/12/2019 153,84
213 EX BANCO BRADESCO 30/12/2019 691,62
213 GL CLEBER REIS DE FARIA 20/12/2019 153,84
219 GL MARIA EDUARDA SILVA ALMEI 20/12/2019 153,84
279 GL ERIKA CRISTYNA RIBEIRO DE 20/12/2019 153,84
515 GL MATEUS FREITAS BUENO 20/12/2019 153,84
520 GL MARCIO GIACOMOLLI 20/12/2019 153,84
601 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 8,46
603 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 10,45
603 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 637,45
605 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 10,45
605 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 107,90
605 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 108,00
606 OR BANCO BRADESCO 30/12/2019 37,40
606 OR BANCO BRADESCO 30/12/2019 83,60
606 OR BANCO BRADESCO 30/12/2019 122,20
607 ES BANCO BRADESCO 30/12/2019 112,20
609 ES CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 28,50
609 ES CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 969,00
629 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 10,45
629 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 104,50
629 ES BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 344,85
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 1.362,98
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 2.611,87
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 3.783,24
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 4.842,38
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 302,36
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 374,39
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 403,79
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 437,74
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 1.647,99
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 2.556,42
634 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 3.734,80
635 GL MOCA COMERCIO DE MEDICAM18/12/2019 1.763,00
636 OR COMERCIAL MARK ATACADIST 18/12/2019 412,88
636 OR COMERCIAL MARK ATACADIST 18/12/2019 469,33
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
636 OR COMERCIAL MARK ATACADIST 18/12/2019 3.988,68
664 OR ALINE BRAGA DINIZ 10/12/2019 2.450,00
753 GL M AGUIAR SOARES- EPP 10/12/2019 2.300,00
771 GL DIEGO LAUTARO ALCIR MAGAL 10/12/2019 1.650,00
774 GL DIEGO LAUTARO ALCIR MAGAL 10/12/2019 1.649,99
938 GL SERVICO DE APOIO AS MICRO 30/12/2019 5.000,00
959 EX CODEMA CONSORCIO INTERM 26/12/2019 747,55
969 GL MARCILENE RODRIGUES 10/12/2019 998,00
1057 GL MARINES BATISTA PADILHA 20/12/2019 153,84
1067 GL LUZIANO BUENO DA LUZ 10/12/2019 865,00
1236 GL DERVITA FERREIRA 10/12/2019 998,00
1263 GL ROSILENE ALVES FERREIRA 10/12/2019 998,00
1360 GL M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLU 10/12/2019 1.180,00
1360 GL M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLU 10/12/2019 1.180,00
1393 GL ANDERSON PEREIRA FERNAN 10/12/2019 2.500,00
1610 OR ALESANDRO AP. M. UBEDA & 10/12/2019 7.500,00
1918 GL EDUARDO PAES LEMES TEOD 04/12/2019 499,00
1918 GL EDUARDO PAES LEMES TEOD 30/12/2019 499,00
1919 GL JULIO GUILHERME DO NASCI 04/12/2019 499,00
1945 GL JOSE ANTONIO LEAO 10/12/2019 1.775,00
1957 GL CARLOS DANIEL SOUZA ALEIX 10/12/2019 499,00
2045 GL JEFERSON MATHEUS FERREI 10/12/2019 499,00
2302 GL AMANDA LOPES DE PAULA 20/12/2019 153,84
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 489,15
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 2.355,98
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 3.926,27
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 179,37
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 199,80
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 206,28
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 223,79
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 272,22
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 289,37
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 471,86
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 719,91
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 1.277,33
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 1.412,08
2353 GL N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 2.150,84
2487 GL ANDRE BORGES 11/12/2019 2.200,00
2613 EX N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 750,89
2975 ES CODEMA CONSORCIO INTERM 10/12/2019 1.819,15
3251 OR SECRETARIA DO TESOURO N 10/12/2019 12.676,42
3356 EX INSTITUTO NACIONAL DO SEG 24/12/2019 3.543,60
3440 OR W V DOS REIS 10/12/2019 11.767,69
3626 OR GISLAINE ANGELIM BARBOSA 02/12/2019 674,67
3626 OR GISLAINE ANGELIM BARBOSA 02/12/2019 674,70
3659 OR GISLAINE ANGELIM BARBOSA 02/12/2019 617,50
3659 OR GISLAINE ANGELIM BARBOSA 09/12/2019 617,50
3728 GL CARLA TAVARES DA SILVA 10/12/2019 625,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 177,81
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 667,47
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 1.920,84
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 2.449,04
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 9.984,01
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 10.491,72
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 11.491,19
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 10/12/2019 13.465,38
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 188,33
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 269,45
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 404,32
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 1.130,43
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 1.313,26
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 4.295,90
3732 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 7.675,21
4085 ES INSTITUTO NACIONAL DO SEG 10/12/2019 11.765,62
4246 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 294,99
4247 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 73,84
4252 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 524,47
4253 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 196,63
4334 ES A.M.M. - ASS. MATOGROSSEN 30/12/2019 8.285,16
4670 OR NIVELSON BORBA MACIEL 12/12/2019 990,00
4820 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR30/12/2019 5.209,50
4903 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 196,40
4985 OR NIVELSON BORBA MACIEL 12/12/2019 560,00
4988 OR ADELICION ALVES MARTINS - 12/12/2019 364,75
5061 GL JOAO PEDRO CARRASCO MAR 20/12/2019 153,84
5070 OR MUDAR COMERCIO DE MATER 30/12/2019 2.330,20
5087 OR ELIVANETE MARTINS DA SILVA 30/12/2019 325,00
5117 OR NIVELSON BORBA MACIEL 12/12/2019 400,00
5120 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 30/12/2019 271,00
5121 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 06/12/2019 47,40
5133 ES CONFEDERAÇÃO NACIONAL D 10/12/2019 640,00
5185 OR ZAIRA FRANCO SOUZA 19/12/2019 650,00
5191 OR MARTINS AGUIAR E CIA LTDA 19/12/2019 53,09
5237 OR MUDAR COMERCIO DE MATER 06/12/2019 4.003,26
5242 OR CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS 17/12/2019 350,00
5245 GL CRISTIANO DOS SANTOS DUR 10/12/2019 3.500,00
5298 OR SILVA E BARBOSA LTDA - ME 12/12/2019 746,00
5299 OR BRUNA T P FROTA ME 12/12/2019 100,00
5300 OR V. P. GEHM COMUNICACAO VI 12/12/2019 60,00
5366 OR NIVELSON BORBA MACIEL 30/12/2019 175,00
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 09/12/2019 3.091,26
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 10/12/2019 3.048,17
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 20/12/2019 1.656,04
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 2.331,63
5368 ES SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 3.662,62
5381 OR AILTON BORGES DE LIMA 13/12/2019 1.050,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
5390 OR RAFAEL PEREIRA DE ALCANT 19/12/2019 840,00
5391 OR RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME 12/12/2019 35,00
5394 OR G.M.B.DA COSTA COMERCIO -M30/12/2019 2.635,00
5412 OR V. P. GEHM COMUNICACAO VI 30/12/2019 460,00
5414 OR G.M.B.DA COSTA COMERCIO -M30/12/2019 125,00
5415 OR NIVELSON BORBA MACIEL 30/12/2019 590,00
5438 OR V. P. GEHM COMUNICACAO VI 30/12/2019 620,00
5461 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 06/12/2019 3.488,90
5462 OR DIA DE FESTA - LTDA 30/12/2019 379,95
5467 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 4.443,07
5591 OR CLINICA DE FISIOTERAPIA AG 17/12/2019 400,00
5597 OR TEREZINHA EUNICY DE LIMA 0 30/12/2019 63,00
5599 OR MUDAR COMERCIO DE MATER 17/12/2019 1.097,82
5606 OR V. P. GEHM COMUNICACAO VI 06/12/2019 180,00
5618 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 403,86
5655 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 06/12/2019 118,50
5656 OR CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS 13/12/2019 350,00
5657 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 117,22
5660 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 169,66
5660 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 211,70
5660 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 227,91
5674 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 30/12/2019 287,80
5675 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 30/12/2019 352,00
5676 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 30/12/2019 50,00
5677 OR DIA DE FESTA - LTDA 12/12/2019 1.635,00
5682 GL BKP CONSTRUTORA LTDA-EPP12/12/2019 42.219,90
5692 OR NIVELSON BORBA MACIEL 19/12/2019 440,00
5701 OR IANDERDOS SANTOS DE CAR 18/12/2019 1.852,08
5756 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 6.362,84
5768 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 0,50
5779 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 258,96
5790 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 240,00
5803 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 455,94
5812 OR AILTON BORGES DE LIMA 19/12/2019 80,00
5820 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 04/12/2019 410,83
5861 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 04/12/2019 718,57
5864 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 06/12/2019 3.275,95
5876 GL ANA RAIANE SILVA SOUZA 10/12/2019 499,00
5878 OR PAULO OLIVEIRA VICENTE 17/12/2019 200,00
5879 OR DIA DE FESTA - LTDA 17/12/2019 484,90
5881 OR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 06/12/2019 228,00
5886 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR30/12/2019 1.129,11
5888 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR30/12/2019 3.498,06
5901 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR30/12/2019 798,80
5902 OR NIVELSON BORBA MACIEL 12/12/2019 700,00
5912 OR FERNANDO DIDOMENICO - CO 05/12/2019 816,00
5918 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 04/12/2019 1.977,03
5919 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR30/12/2019 1.770,54
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
5920 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR06/12/2019 1.498,77
5922 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR06/12/2019 3.697,52
5928 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 159,97
5930 OR A.TOIGO - ME 12/12/2019 480,00
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 10/12/2019 144,38
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 20/12/2019 32,42
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 20/12/2019 89,41
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 24/12/2019 2,06
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 26,99
5933 OR SECRETARIA DA RECEITA FED 30/12/2019 210,70
5936 OR ADELICION ALVES MARTINS - 30/12/2019 1.350,00
5990 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 20,90
5990 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 20,90
5990 OR BANCO DO BRASIL SA 31/12/2019 24,38
5993 OR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA 30/12/2019 403,44
5998 OR BIGUA SISTEMAS HIDRAULICO 12/12/2019 3.218,02
6003 OR BIGUA SISTEMAS HIDRAULICO 12/12/2019 1.280,00
6004 OR BIGUA SISTEMAS HIDRAULICO 17/12/2019 320,15
6005 OR ADELICION ALVES MARTINS - 19/12/2019 87,00
6006 OR ADELICION ALVES MARTINS - 30/12/2019 277,00
6007 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 11/12/2019 1.056,00
6008 OR ADELICION ALVES MARTINS - 17/12/2019 691,50
6009 OR ADELICION ALVES MARTINS - 17/12/2019 900,00
6063 OR ADELICION ALVES MARTINS - 19/12/2019 183,00
6064 OR ADELICION ALVES MARTINS - 30/12/2019 345,00
6065 OR ADELICION ALVES MARTINS - 30/12/2019 547,00
6066 OR ADELICION ALVES MARTINS - 12/12/2019 831,00
6067 OR P.MOREIRA LIMA COMERCIO E 30/12/2019 2.140,00
6068 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR09/12/2019 798,80
6070 OR I G O E PAULA OFTALMOLOGI 13/12/2019 4.200,00
6074 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 06/12/2019 2.081,10
6079 OR NIVELSON BORBA MACIEL 30/12/2019 520,00
6080 OR A.TOIGO - ME 12/12/2019 378,00
6081 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 03/12/2019 38,85
6081 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 42,00
6081 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30/12/2019 336,42
6087 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 128,37
6097 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 361,30
6102 OR A.TOIGO - ME 12/12/2019 280,00
6129 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 279,10
6131 OR P.MOREIRA LIMA COMERCIO E 30/12/2019 800,00
6133 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 04/12/2019 169,15
6137 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 266,83
6141 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 189,37
6142 OR PAULINA SCAVAZINI DA SILVA 10/12/2019 1.340,00
6143 OR AILTON BORGES DE LIMA 30/12/2019 40,00
6151 OR V. P. GEHM COMUNICACAO VI 19/12/2019 285,00
6152 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 225,52
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
6157 OR G.M.B.DA COSTA COMERCIO -M17/12/2019 414,00
6159 OR ARAPETRO DISTRIBUIDORA D 10/12/2019 42.000,00
6163 OR TOIGO MOTOPEÇAS LTDA 30/12/2019 480,00
6185 OR IANDERDOS SANTOS DE CAR 18/12/2019 958,08
6213 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 04/12/2019 436,81
6214 OR V. P. GEHM COMUNICACAO VI 12/12/2019 48,00
6218 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 20/12/2019 454,15
6219 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 20/12/2019 770,20
6229 OR CIVOX - COMUNICACAO E TEC 12/12/2019 600,00
6230 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 04/12/2019 661,70
6232 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 168,70
6233 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 313,30
6235 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 334,55
6244 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 04/12/2019 599,70
6245 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 11/12/2019 96,00
6250 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 537,47
6255 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 356,77
6256 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 973,23
6257 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 289,20
6258 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 17/12/2019 148,55
6259 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 11/12/2019 415,56
6262 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 95,82
6263 OR CIVOX - COMUNICACAO E TEC 12/12/2019 600,00
6265 OR V. P. GEHM COMUNICACAO VI 20/12/2019 570,00
6274 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 6.061,86
6302 OR COSTA & OLIVEIRA LTDA 17/12/2019 660,25
6313 OR MARTINS AGUIAR E CIA LTDA 12/12/2019 1.247,80
6314 OR VIANA RESENDE & CIA LTDA - 13/12/2019 1.558,40
6316 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 160,00
6318 OR JOSE ANDRADE DA SILVA EIR 17/12/2019 10.248,00
6336 OR PAULO OLIVEIRA VICENTE 17/12/2019 815,00
6343 OR WHAGNO ADEMAR DE OLIVEI 19/12/2019 330,00
6347 OR AILTON BORGES DE LIMA 19/12/2019 1.800,00
6348 OR J. L. DA SILVA PRE-MOLDADO 12/12/2019 3.070,00
6349 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 255,36
6350 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 2.493,62
6351 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 1.623,60
6375 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.005,65
6381 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 120,59
6382 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 1.329,90
6384 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 298,15
6385 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 231,60
6386 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 298,14
6388 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 228,02
6397 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 20/12/2019 1.144,00
6401 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR04/12/2019 2.938,67
6402 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 219,50
6403 OR ZAIRA FRANCO SOUZA 12/12/2019 270,00
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
6409 OR SECCHI SOECIEDADE INDIVID 16/12/2019 5.965,00
6418 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 406,66
6419 OR ALFAMED PRODUTOS MEDICO 17/12/2019 925,00
6423 OR MARCIO VICENTE DE PAULA C 16/12/2019 5.700,00
6426 OR JOAO BATISTA DAMACENO 49 11/12/2019 477,00
6429 OR OI. S.A 10/12/2019 273,55
6432 OR OI. S.A 10/12/2019 250,35
6433 OR OI. S.A 10/12/2019 206,53
6434 OR OI. S.A 10/12/2019 973,99
6435 OR OI. S.A 10/12/2019 179,31
6436 OR OI. S.A 10/12/2019 110,22
6437 OR OI. S.A 10/12/2019 143,90
6438 OR OI. S.A 10/12/2019 221,88
6439 OR OI. S.A 10/12/2019 244,59
6440 OR OI. S.A 10/12/2019 133,76
6441 OR OI. S.A 10/12/2019 205,30
6442 OR OI. S.A 10/12/2019 230,84
6443 OR OI. S.A 10/12/2019 230,79
6444 OR OI. S.A 10/12/2019 210,03
6445 OR OI. S.A 10/12/2019 194,89
6451 OR I.R.K.LOPES 23/12/2019 5.411,25
6456 OR EMPRESA BRASILEIRA DE CO 10/12/2019 593,99
6461 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 303,22
6464 OR CLARO S.A. 10/12/2019 33,76
6471 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR20/12/2019 810,69
6472 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR20/12/2019 227,00
6473 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR20/12/2019 325,74
6474 OR TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS 12/12/2019 1.892,87
6475 OR TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS 12/12/2019 4.833,22
6479 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR12/12/2019 75,03
6483 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 11/12/2019 96,00
6484 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 11/12/2019 96,00
6485 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 11/12/2019 192,00
6487 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 240,00
6499 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.794,63
6503 OR ENERGISA MATO GROSSO - D 10/12/2019 5.839,03
6504 OR ENERGISA MATO GROSSO - D 10/12/2019 760,95
6505 OR ENERGISA MATO GROSSO - D 10/12/2019 6.995,91
6506 OR ENERGISA MATO GROSSO - D 05/12/2019 6.308,95
6507 OR ENERGISA MATO GROSSO - D 10/12/2019 2.820,79
6508 OR ENERGISA MATO GROSSO - D 10/12/2019 1.325,38
6509 OR ENERGISA MATO GROSSO - D 10/12/2019 6.428,06
6514 OR BIAVATTI & CIA LTDA 05/12/2019 478,77
6515 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 160,00
6516 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 145,22
6533 OR MUDAR COMERCIO DE MATER 30/12/2019 1.074,90
6534 OR JOSE ANDRADE DA SILVA EIR 17/12/2019 4.392,00
6535 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 235,03
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
6538 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 240,04
6539 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 538,30
6540 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 472,50
6541 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 940,00
6542 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 1.755,95
6543 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 216,04
6544 OR SAMUEL SOUZA SANTANA - M 04/12/2019 345,19
6545 OR IAPPE E CIA LTDA 19/12/2019 1.500,00
6546 OR FABIANA PEREIRA DA CUNHA 10/12/2019 3.301,25
6557 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 18.998,33
6561 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 13.069,77
6563 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
6565 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 1.422,79
6566 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.381,36
6567 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
6570 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 1.171,81
6572 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,69
6575 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 3.063,66
6576 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 1.139,01
6577 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
6578 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 15.766,54
6579 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 2.955,96
6580 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
6582 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 63.363,31
6583 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 12.365,41
6584 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 1.690,68
6585 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 7.220,36
6586 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 73.287,10
6587 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 3.694,95
6588 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 02/12/2019 1.493,35
6589 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 04/12/2019 20.586,15
6590 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6591 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 15.846,83
6592 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 1.502,57
6593 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 02/12/2019 1.058,25
6594 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 3.694,95
6595 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 4.690,53
6596 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 02/12/2019 3.694,95
6597 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
6598 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 2.044,87
6599 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 11.364,50
6600 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
6601 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 1.947,94
6602 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 38.985,79
6603 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
6604 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,69
6605 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 2.728,37
6606 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 04/12/2019 6.734,63
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
6607 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 975,37
6608 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 1.690,68
6609 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 8.231,70
6610 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
6611 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 2.955,96
6615 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 4.524,87
6616 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 2.730,45
6617 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 04/12/2019 8.287,65
6618 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 5.072,04
6619 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 23.098,97
6620 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 3.694,95
6621 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 1.465,33
6623 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 563,56
6624 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 04/12/2019 751,41
6625 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 1.218,29
6626 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04/12/2019 1.717,61
6659 OR SEBASTIANA INEIDA BATISTA 10/12/2019 1.288,20
6660 OR RONILDA BATISTA DOS SANT 10/12/2019 998,00
6661 OR MARCIO EDUARDO LORENZ 13/12/2019 1.966,91
6662 OR IOLANDA LAURA DE SOUZA 10/12/2019 1.239,67
6663 OR ADALGISA GOMES RIBEIRO 10/12/2019 1.280,00
6664 OR HANNA LORRAINE LIMA 10/12/2019 414,34
6665 OR IVONE DE ALMEIDA SOUZA 10/12/2019 1.239,67
6666 OR ELIZANGELA BARBOSA SAMPAI10/12/2019 1.966,91
6667 OR DEYKIJANE EXPEDITO DE FREI 10/12/2019 920,76
6668 OR MARIA APARECIDA RIBEIRO 10/12/2019 123,93
6669 OR ALINE FERREIRA DE SOUSA 10/12/2019 2.393,79
6670 OR CARLA TAVARES DA SILVA 10/12/2019 1.239,67
6671 OR NAIRA ALVES DA SILVA RIBEIR 12/12/2019 1.327,50
6673 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 06/12/2019 5.725,52
6674 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 23.729,92
6675 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 9.818,40
6678 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR12/12/2019 3.179,63
6679 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 404,00
6680 OR JOSE ANTONIO BORTOLUCCI 12/12/2019 3.200,00
6681 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 351,86
6682 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 12/12/2019 300,00
6684 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR04/12/2019 4.771,40
6685 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR04/12/2019 1.550,00
6686 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR04/12/2019 930,00
6689 OR PREFEITURA MUNICIPAL DE AG02/12/2019 793,10
6691 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 02/12/2019 1.493,35
6695 OR JOAO BATISTA DAMACENO 49 11/12/2019 795,00
6696 OR MARCELO OLIVEIRA DIAS 025 11/12/2019 1.200,00
6697 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 820,95
6698 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 20.366,96
6700 OR PAULO RICARDO NUNES OLIVEI10/12/2019 1.725,10
6701 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 4.765,43
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
6702 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 4.021,06
6703 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 239,45
6704 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 817,29
6705 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 2.283,39
6707 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 12.804,85
6708 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 10/12/2019 10.850,21
6710 OR MARCOS ALMEIDA CAMARGO 11/12/2019 1.050,00
6711 OR ANTONIO DE DEUS SOUZA 11/12/2019 1.200,00
6712 OR ANDRESSA DE CASTRO SALVAN10/12/2019 833,00
6715 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 90,01
6721 OR MAURICIO SANTANA MARTINS 04/12/2019 2.500,00
6722 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 233,62
6732 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 773,41
6733 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 1.488,00
6734 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 620,00
6735 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 2.739,65
6736 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 4.289,50
6737 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 2.170,00
6738 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR10/12/2019 6.200,00
6740 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 30/12/2019 2.371,57
6741 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 1.929,99
6742 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 30/12/2019 517,17
6743 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 18.440,34
6744 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 308,43
6745 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 921,66
6746 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 23.199,35
6747 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 200,04
6749 OR IRENE FELICIANA DE CARVAL 06/12/2019 2.680,00
6750 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 393,98
6751 OR ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS 19/12/2019 500,00
6752 OR ADERBAL RIBEIRO DE MORAIS 19/12/2019 500,00
6753 OR ADRIANO TAVARES PEREIRA 10/12/2019 1.000,00
6755 OR ANTONIO RUBENS THIESEN 10/12/2019 2.000,00
6757 OR MARCELO THEODORO SOARES10/12/2019 1.000,00
6758 OR JOSE ANTONIO LEAO 12/12/2019 350,00
6759 OR PATRICIA VIEIRA BARBOSA 76 13/12/2019 576,00
6760 OR PATRICIA VIEIRA BARBOSA 76 13/12/2019 1.816,00
6762 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 12/12/2019 238,91
6763 OR PATRICIA VIEIRA BARBOSA 76 13/12/2019 264,00
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 30/12/2019 526,61
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 30/12/2019 715,48
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 30/12/2019 1.279,51
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 30/12/2019 1.351,04
6771 GL RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & 30/12/2019 27.691,21
6774 OR R. C. EQUIPAMENTOS HOSPIT 19/12/2019 5.700,00
6777 OR SAMUEL SOUZA SANTANA - M 04/12/2019 55,67
6778 OR ADAO PACHECO FILHO 11/12/2019 1.592,64
6779 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 224,66
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
6784 OR ROTAS DE VIAÇÃO DO TRIANG 04/12/2019 272,62
6785 OR CLINICA DE FISIOTERAPIA AG 04/12/2019 280,00
6787 OR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO 31/12/2019 2.775,42
6788 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 193,04
6789 OR JENECI ANJO MENEZES 10/12/2019 284,80
6790 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 241,91
6791 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 495,00
6792 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 380,20
6807 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 177,02
6809 OR I.R.K.LOPES 13/12/2019 6.379,75
6812 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 206,24
6813 OR DIVINA BATISTA RODRIGUES 10/12/2019 1.068,00
6814 OR MARIA APARECIDA GOES 12/12/2019 1.115,00
6815 OR ANA PAULA RIBEIRO DA CRUZ 11/12/2019 998,00
6816 OR LUAN CADORE E CIA LTDA-ME 10/12/2019 3.800,00
6817 OR ALLAN CHAGAS DE LIMA SILVA 10/12/2019 2.400,00
6818 OR VALDOMIRO MACHADO DO NASC10/12/2019 2.260,00
6819 OR ALEXANDRA MATIAS PIRES 10/12/2019 1.060,00
6820 OR GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA 10/12/2019 2.518,00
6821 OR MARCELO SOARES SILVA 10/12/2019 3.120,00
6822 OR GENIVALDO GUILHERME SILVA 11/12/2019 1.530,00
6823 OR MURYLLO MUNIZ MENDES 068 11/12/2019 1.080,00
6824 OR JOAO BATISTA DAMACENO 49 11/12/2019 1.200,00
6825 OR ALYSON FABRICIO SILVA LIMA 11/12/2019 1.200,00
6826 OR VILSON MACHADO 9056157019 10/12/2019 2.400,00
6827 OR SILVIA MARIA DE OLIVEIRA 86 10/12/2019 1.060,00
6828 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 05/12/2019 1.315,44
6829 OR JARDSON SOUZA SANTOS 03 11/12/2019 1.590,00
6830 OR RUBEMAR LUIZ PEREIRA 0479 10/12/2019 1.000,00
6832 OR STEVENNY CAETANO MENDES 10/12/2019 1.000,00
6834 OR IGOR DOMINGOS PEREIRA 07 10/12/2019 1.540,00
6836 OR CLAUDIENE MACHADO DE DEU 11/12/2019 2.650,00
6837 OR VANESA RODRIGUES DA SILVA 10/12/2019 1.060,00
6838 OR JOSE GUILHERME SILVA FILH 10/12/2019 1.474,00
6839 OR LILIANE MARIA DE OLIVEIRA 8 11/12/2019 1.060,00
6841 OR JACKSON SOUZA SANTOS 11/12/2019 1.590,00
6844 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 16/12/2019 1.493,35
6845 OR WEBER JOEL SIQUEIRA DOS 10/12/2019 1.440,00
6846 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 16/12/2019 8.954,87
6847 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6848 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 16/12/2019 5.390,30
6849 OR CALIXTO PEREIRA DOS SANT 10/12/2019 2.760,00
6850 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 16/12/2019 1.493,35
6851 OR DIVINO ANTONIO ROSA 10/12/2019 1.760,00
6852 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.549,79
6853 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.831,57
6854 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6855 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 281,78
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
6856 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6857 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6858 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 16/12/2019 20.586,15
6859 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6860 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6861 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 16/12/2019 1.106,21
6862 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 2.955,96
6863 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 3.694,95
6864 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6865 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,69
6866 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 845,34
6867 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 3.694,95
6868 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 16/12/2019 1.380,73
6869 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 16/12/2019 1.497,17
6870 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.408,90
6871 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 16/12/2019 9.720,43
6872 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 16/12/2019 12.627,06
6873 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 16/12/2019 6.494,54
6874 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 1.690,68
6875 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 3.663,14
6876 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 16/12/2019 3.694,95
6877 OR MÁRIA FERREIRA COELHO 10/12/2019 1.038,00
6879 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 21.800,45
6880 OR I.R.K.LOPES 13/12/2019 3.009,50
6881 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 21.251,19
6882 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 2.147,46
6883 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 8.939,63
6884 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 8.505,58
6885 OR DI BENTO COMERCIO E SERVI 11/12/2019 15.914,21
6886 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 192,80
6887 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 133,09
6890 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 06/12/2019 2.505,00
6893 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 656,58
6894 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 10.999,95
6895 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 681,91
6896 OR INSTITUTO NACIONAL DO SEG 20/12/2019 2.777,93
6902 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 09/12/2019 2.762,56
6903 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 16/12/2019 529,13
6904 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 16/12/2019 3.063,66
6907 OR SECRETARIA DE ESTADO DE 09/12/2019 391,69
6909 OR OI. S.A 10/12/2019 40,66
6910 OR OI. S.A 10/12/2019 142,26
6911 OR OI. S.A 10/12/2019 266,39
6912 OR OI. S.A 10/12/2019 113,51
6913 OR OI. S.A 10/12/2019 115,03
6914 OR OI. S.A 10/12/2019 184,01
6915 OR OI. S.A 10/12/2019 210,39
6916 OR OI. S.A 12/12/2019 200,85
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
6917 OR OI. S.A 10/12/2019 212,72
6918 OR MARCOS ANTONIO TEIXEIRA 11/12/2019 1.227,00
6919 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 762,44
6920 OR MEI-SERGIO ANTONIO DE ALM 19/12/2019 12.000,00
6921 OR ATYANE DA SILVA GUEDES 07 10/12/2019 1.500,00
6922 OR EDIMAR CAMELO DE OLIVEIRA 10/12/2019 3.125,00
6923 OR EDEMAR ALVES DOS SANTOS 11/12/2019 700,00
6924 OR RAMON GABRIEL MOURA ALVES 20/12/2019 3.000,00
6925 OR DIVINA SANTANA DA SILVA 91 10/12/2019 2.000,00
6926 OR MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SIL 10/12/2019 2.000,00
6927 OR F.F. DOS SANTOS FEITOSA & 12/12/2019 736,00
6928 OR JOSE CHAGAS FERREIRA 622 10/12/2019 2.323,00
6929 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 30/12/2019 1.963,63
6930 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 16/12/2019 14.942,03
6931 OR OI. S.A 10/12/2019 943,76
6932 OR OI. S.A 10/12/2019 236,63
6936 OR ADEBALDO DE SOUSA RODRI 12/12/2019 2.502,07
6937 OR MARIA DE FATIMA EDUARDO 12/12/2019 1.378,00
6938 OR VILSON LUIS MALLMANN 6505 19/12/2019 10.000,00
6941 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 295,00
6942 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 489,03
6943 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 1.818,84
6944 OR BIAVATTI & CIA LTDA 12/12/2019 2.139,00
6947 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 270,06
6948 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 95,86
6950 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 78,09
6952 OR ALINE KARLA QUEIROZ SCHO 12/12/2019 3.200,00
6953 OR LIDIANE APARECIDA MACHAD 12/12/2019 1.068,00
6954 OR ANDRE AUGUSTO AIRES DE O 12/12/2019 3.470,00
6955 OR KARITA DAYANE DA SILVA DE 02/12/2019 200,00
6956 OR PATRICIA COSTA GONCALVES 02/12/2019 200,00
6957 OR ROTAS DE VIACAO DO TRIANG 16/12/2019 1.567,60
6959 OR ROTAS DE VIACAO DO TRIANG 11/12/2019 297,16
6963 OR CARLOS EDUARDO DE OLIVEI 12/12/2019 954,00
6966 OR JOAO TEODORO FILHO 04/12/2019 300,00
6967 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 04/12/2019 200,00
6968 OR ARY MARAIHO 12/12/2019 700,00
6969 OR VANIA RODRIGUES DA SILVA 16/12/2019 1.297,53
6970 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR23/12/2019 2.263,00
6972 OR TRENA LEVANTAMENTO ESTAT19/12/2019 3.500,00
6974 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN13/12/2019 1.312,00
6975 OR NAIR CARDOSO DA SILVA 13/12/2019 40,00
6976 OR MEI ADRIANO SOARES 825396 16/12/2019 2.500,00
6980 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 2.474,41
6981 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 952,99
6982 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 30/12/2019 122.432,64
6983 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 30/12/2019 2.173,04
6984 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 6.157,15
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6985 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 30/12/2019 34.627,86
6986 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 82.400,01
6987 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 75.375,01
6988 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
6989 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
6990 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 6.690,38
6991 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 21.285,98
6992 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 20/12/2019 3.036,92
6993 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 19/12/2019 3.345,17
6994 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.577,97
6995 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 156,17
6996 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 3.694,95
6997 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 3.694,95
6998 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 481,58
6999 OR CONSELHO REGIONAL DE EN 16/12/2019 85,96
7000 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7001 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 316,57
7002 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 409,81
7003 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 3.694,95
7004 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 198,19
7005 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,69
7006 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 2.728,37
7007 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7008 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 8.231,70
7010 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 3.694,95
7011 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 30/12/2019 1.106,21
7013 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7014 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7015 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 1.436,20
7017 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 73,07
7019 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 19/12/2019 96,00
7020 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 19/12/2019 96,00
7021 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 19/12/2019 96,00
7022 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 19/12/2019 480,00
7023 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR17/12/2019 3.187,91
7024 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 401,74
7025 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 13.069,77
7026 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7027 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 1.422,79
7028 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 3.694,95
7029 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,69
7030 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 3.063,66
7031 OR MAURICIO SANTANA MARTINS 20/12/2019 2.500,00
7032 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7033 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 13.839,15
7034 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 2.955,96
7035 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 3.694,95
7036 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 20.203,15
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7038 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 21.976,19
7039 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 31/12/2019 2.287,99
7040 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 4.056,92
7041 OR FUNDO MUNICIPAL DE PREVID 20/12/2019 8.324,36
7044 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR23/12/2019 4.033,87
7045 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR23/12/2019 3.975,48
7046 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 208,00
7047 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 269,32
7048 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 73,85
7050 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 2.139,35
7051 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 342,24
7052 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN30/12/2019 232,00
7053 OR SALETE ALVES CHAVES 19/12/2019 998,00
7054 OR SILVIA TAVARES DA SILVA 20/12/2019 998,00
7055 OR CLEOMAR ANJO MENEZES 19/12/2019 998,00
7056 OR IVAN DE JESUS 19/12/2019 1.200,00
7057 OR ELIZANIA ALVES PACHECO 19/12/2019 998,00
7058 OR GERALDO JOÃO DE CARVALH 19/12/2019 600,00
7059 OR EDGAR MACHADO PEREIRA 7 18/12/2019 3.000,00
7060 OR JOSE ANTONIO PEREIRA 1705 18/12/2019 1.320,00
7061 OR ADRIELLE MOREIRA DE SOUSA 18/12/2019 3.090,00
7063 OR E CANAN 18/12/2019 27.698,00
7064 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 30/12/2019 20.586,15
7065 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN30/12/2019 416,00
7066 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 7.220,36
7067 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 12.365,41
7068 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7069 OR FOLHA DE PAGAMENTO - ELET 30/12/2019 13.398,34
7070 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 3.694,95
7071 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 23.098,97
7072 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 5.072,04
7073 OR PELEGRINO E CIA LTDA - EPP 19/12/2019 3.061,01
7074 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 63.834,13
7075 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 3.694,95
7076 OR CLEBER J. S. E DIAS - ME 18/12/2019 11.368,00
7077 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 20/12/2019 3.694,95
7078 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7079 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 3.381,36
7081 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 970,01
7082 OR CASA DE AMPARO À FAMILIA, 19/12/2019 1.150,00
7083 OR FOLHA PAGAMENTO - CONTR 30/12/2019 1.493,35
7084 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 1.690,68
7085 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 4.690,53
7087 OR C.C.G.FERREIRA COSTA 19/12/2019 1.357,46
7089 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 247,50
7090 OR BIAVATTI & CIA LTDA 20/12/2019 202,80
7091 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 211,76
7094 OR APOIO PRO SAUDE EIRELI ME 19/12/2019 2.040,00
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PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTA DE EMPENHOS PAGOS MÊS DE DEZEMBRO 2019
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28/01/2020 07:48:00
NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
7099 OR BIAVATTI & CIA LTDA 30/12/2019 144,35
7100 OR WOLNEY MUSSALAN FERREIR 19/12/2019 96,00
7102 OR I.R.K.LOPES 30/12/2019 3.497,00
7108 OR SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA05/12/2019 200,00
7111 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 06/12/2019 200,00
7112 OR WARLINTON ALVES SERRA 06/12/2019 1.000,00
7113 OR MARIA MADALENA DA COSTA 06/12/2019 400,00
7114 OR JOAO TEODORO FILHO 06/12/2019 300,00
7115 OR ATYANE DA SILVA GUEDES 07 19/12/2019 1.500,00
7116 OR EDER PEREIRA DA SILVA 06/12/2019 200,00
7117 OR KENIA CRISTINA CAMPOS DE 06/12/2019 200,00
7120 OR WARLINTON ALVES SERRA 09/12/2019 200,00
7121 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 09/12/2019 200,00
7123 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 10/12/2019 200,00
7124 OR AURELIANO FERREIRA NUNES 10/12/2019 100,00
7125 OR SILVIO JOSE ALVES MARCAIPE 10/12/2019 200,00
7126 OR KARITA DAYANE DA SILVA DE 10/12/2019 200,00
7127 OR PATRICIA COSTA GONCALVES 10/12/2019 200,00
7128 OR GELIANE STEFFENON FONTO 11/12/2019 200,00
7131 OR JOAO TEODORO FILHO 11/12/2019 1.600,00
7132 OR ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUN 12/12/2019 200,00
7133 OR WILTER ANTONIO DO AMARAL 12/12/2019 1.000,00
7136 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 13/12/2019 700,00
7137 OR GELIANE STEFFENON FONTO 13/12/2019 200,00
7138 OR LUIZ WAGNER VILARINHO BO 13/12/2019 200,00
7141 OR SERGIO REIS MARTINIANO 13/12/2019 200,00
7142 OR MARCIO LUIS ROTTA 13/12/2019 200,00
7143 OR MARCOS GEOVANNE SANTAN 13/12/2019 200,00
7144 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 2.955,56
7145 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 2.044,47
7146 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 34.127,39
7147 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 4.519,55
7148 OR AMANDA BATISTA DOS SANTO 20/12/2019 34,00
7149 OR JOSE ANTONIO LEAO 19/12/2019 350,00
7150 OR GRAZIELLY FERNANDES MOR 20/12/2019 3.690,00
7151 OR ROSEMAR ANJO MENESES SAN19/12/2019 937,00
7152 OR CARLINHO PEREIRA DE ABREU 19/12/2019 4.480,00
7153 OR CARLINHO PEREIRA DE ABREU 20/12/2019 15.352,68
7154 OR G.M.B.DA COSTA COMERCIO -M23/12/2019 5.741,00
7155 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 23.578,46
7156 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 5.265,39
7157 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 4.845,56
7158 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 4.416,38
7162 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 3.312,78
7163 OR ILUISA S. G. A. BARBOSA 30/12/2019 3.353,15
7166 OR AMANCIO TSEREDZANHIWE X 30/12/2019 1.534,59
7167 OR GUSTAVO ANTUNES OLIVEIRA 30/12/2019 2.000,00
7170 OR WEBER JOEL SIQUEIRA DOS 20/12/2019 1.440,00
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LISTA DE EMPENHOS PAGOS MÊS DE DEZEMBRO 2019
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NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
7171 OR JARDEL TEMRITE DAURE XAVAN30/12/2019 1.534,59
7172 OR MAGNO PARIWAIA ADZOWE 30/12/2019 1.534,59
7173 OR ADILSON MAHO ROWE PARAPSE30/12/2019 1.534,59
7174 OR LEONORA REHIRI´ O WA 'O' U 30/12/2019 499,00
7176 OR PAULO NETO TSEREDZADA R 30/12/2019 499,00
7177 OR OSCARINA TSINHOTSEE WAH 30/12/2019 499,00
7179 OR NELVA PE REI'Ô WA'UTOMOW 30/12/2019 998,00
7180 OR CAIADO PNEUS LTDA 23/12/2019 740,00
7181 OR RUBERIA REWA TEME TSEREW30/12/2019 499,00
7182 OR DEBORA PEU BUMO TSINHO R 30/12/2019 998,00
7183 OR MARCIA PETSIO SEREBHIBRU 30/12/2019 499,00
7184 OR VILMAR PREPE TSERE RAIWD 30/12/2019 998,00
7186 OR RIBEIRO TSA AMRI XAVANTE 30/12/2019 499,00
7187 OR MARCIO TSERENHOPRE WA AW30/12/2019 499,00
7188 OR ROBERTINHO TSERE NHE ME 30/12/2019 998,00
7189 OR DELVIRA WAUTOMONHOWA SI 30/12/2019 498,00
7190 OR ELIZABETE RÓ 'OWAWÁ XAVAN30/12/2019 499,00
7191 OR MARIETA PENHIWATSIO TSER 30/12/2019 998,00
7192 OR LAURA BA OTODZERE ON XAVAN30/12/2019 998,00
7193 OR JUINA TSINHOTSE EMADZATSI 30/12/2019 998,00
7194 OR FERNANDA PERAWE RUDZAPAR30/12/2019 499,00
7195 OR IVANIA RO ONHIDZARI XAVAN 30/12/2019 499,00
7196 OR FRANCISCO TSEREDZADATE 30/12/2019 998,00
7197 OR ELZIRA REMRAMRI 30/12/2019 499,00
7198 OR EDIMUNDO PINI AWE 30/12/2019 499,00
7199 OR GINA RO´OTISIMRIO XAVANTE 30/12/2019 998,00
7200 OR JOSEFINA TSINHOTSE E URI X 30/12/2019 499,00
7201 OR EXPEDITO TSEREUTEWE XAVAN30/12/2019 499,00
7202 OR NATIVIDADE BA´ OTODZEREW 30/12/2019 499,00
7203 OR HELIZENA RETSINARIO XAVAN 30/12/2019 499,00
7204 OR ZEFERINA P.W. XAVANTE 30/12/2019 998,00
7205 OR VALDENOURA PIPI REO XAVAN 30/12/2019 499,00
7206 OR AUXILIADORA RO ODZABOZE 30/12/2019 499,00
7207 OR JUDITE WA'O'U TSERE RAIWI 30/12/2019 499,00
7209 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 20/12/2019 2.858,96
7213 AD JOAO TEODORO FILHO 13/12/2019 1.000,00
7216 OR GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA 18/12/2019 200,00
7217 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 17/12/2019 200,00
7224 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 19/12/2019 200,00
7225 OR JOAO PEREIRA DA COSTA 20/12/2019 200,00
7228 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 75.434,67
7229 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 16.214,20
7230 OR JOANA DARC BATISTA DOS SAN30/12/2019 1.000,00
7231 OR FOLHA DE PAGAMENTO - COM 30/12/2019 2.873,85
7232 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 2.299,08
7233 OR Geroni Bueno de Carmargo 24/12/2019 1.200,00
7234 AD WILTER ANTONIO DO AMARAL 24/12/2019 1.000,00
7235 OR WILTER ANTONIO DO AMARAL 24/12/2019 800,00
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PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
LISTA DE EMPENHOS PAGOS MÊS DE DEZEMBRO 2019
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28/01/2020 07:48:00
NEMPG TPEM NOME DATAE VAPAG
7236 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 24/12/2019 200,00
7237 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 24/12/2019 200,00
7238 OR MARIA MADALENA DA COSTA 24/12/2019 800,00
7243 OR FERNANDO THIAGO RIBEIRO 30/12/2019 200,00
7244 OR MARCELO OLIVEIRA DIAS 025 30/12/2019 198,00
7245 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR30/12/2019 0,01
7246 OR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 30/12/2019 8,00
7247 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 61,21
7247 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 125,40
7247 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 438,90
7248 OR CONSTRULARES MATERIAIS PAR30/12/2019 0,01
7249 OR TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS 30/12/2019 0,03
7250 OR ALMEIDA FILHO E CHAVES MAR30/12/2019 0,01
7251 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 367,74
7251 OR BANCO DO BRASIL SA 30/12/2019 407,55
Total Geral: 879 Total VAPAG: 3.002.062,80
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Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR 12 COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E PRODUTOS PLASTICOS - 25.285.694/0001-813612
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6709 19/11/2019 2.156,83 0,00 2.156,83OR 0,00
Total Orçamentário 2.156,83 0,00 2.156,830,00
SUBTOTAL 2.156,83 0,00 2.156,830,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
2.156,83
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR A.M.M. - ASS. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS 00.234.260/0001-21401
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC4334 19/07/2019 54.000,00 48.277,36 5.722,64ES 0,00
Total Orçamentário 54.000,00 48.277,36 5.722,640,00
SUBTOTAL 54.000,00 48.277,36 5.722,640,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
5.722,640,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ADALGISA GOMES RIBEIRO 965.287.961-492236
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN7178 13/12/2019 998,00 0,00 998,00OR 0,00
Total Orçamentário 998,00 0,00 998,000,00
SUBTOTAL 998,00 0,00 998,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
998,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ADELAIDE WA UTOMOTSIMARIO XAVANTE 050.848.941-502974
3057 21/05/2018 468,50 0,00 468,50EX 0,00
5203 20/10/2017 468,50 0,00 468,50EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 937,00 0,00 937,000,00
SUBTOTAL 937,00 0,00 937,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
937,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ADELICION ALVES MARTINS - ME 10.601.552/0001-09316
MATERIAL DE COPA E COZINHA6835 02/12/2019 91,50 0,00 91,50OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6833 02/12/2019 370,00 0,00 370,00OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6831 02/12/2019 345,00 0,00 345,00OR 0,00
Total Orçamentário 806,50 0,00 806,500,00
7554 11/12/2018 65,25 0,00 65,25EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 65,25 0,00 65,250,00
SUBTOTAL 871,75 0,00 871,750,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
871,75
0,000,00Não Proc Liq.
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Page 2
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA 06.098.802/0007-582527
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU6786 27/11/2019 85,00 0,00 85,00OR 0,00
Total Orçamentário 85,00 0,00 85,000,00
SUBTOTAL 85,00 0,00 85,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
85,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR AILTON BORGES DE LIMA 00.758.604/0001-001652
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO6933 02/12/2019 120,00 0,00 120,00OR 0,00
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO7086 03/12/2019 450,00 0,00 450,00OR 0,00
Total Orçamentário 570,00 0,00 570,000,00
SUBTOTAL 570,00 0,00 570,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
570,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ALINE BRAGA DINIZ 069.463.616-951695
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN664 01/02/2019 29.400,00 24.500,00 4.900,00OR 0,00
Total Orçamentário 29.400,00 24.500,00 4.900,000,00
SUBTOTAL 29.400,00 24.500,00 4.900,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
4.900,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ALINE FERREIRA DE SOUSA 037.478.951-742783
SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO7165 13/12/2019 2.255,67 0,00 2.255,67OR 0,00
Total Orçamentário 2.255,67 0,00 2.255,670,00
SUBTOTAL 2.255,67 0,00 2.255,670,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
2.255,67
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA 27.331.614/0001-023213
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6727 22/11/2019 419,99 0,00 419,99OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6724 22/11/2019 480,38 0,00 480,38OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6728 22/11/2019 452,93 0,00 452,93OR 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO6945 02/12/2019 648,00 0,00 648,00OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6478 12/11/2019 452,93 0,00 452,93OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6946 02/12/2019 4.600,20 0,00 4.600,20OR 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU7009 03/12/2019 476,00 0,00 476,00OR 0,00
Total Orçamentário 7.530,43 0,00 7.530,430,00
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Page 3
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR ALMEIDA FILHO E CHAVES MARTINS LTDA 27.331.614/0001-023213
SUBTOTAL 7.530,43 0,00 7.530,430,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
7.530,43
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ALONSO CORREIA DA SILVA 123.222.371-913654
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA6977 03/12/2019 910,00 0,00 910,00OR 0,00
Total Orçamentário 910,00 0,00 910,000,00
SUBTOTAL 910,00 0,00 910,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
910,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ANA RAIANE SILVA SOUZA 085.950.021-773633
ESTAGIÁRIOS5876 09/10/2019 2.495,00 998,00 1.497,00GL 0,00
Total Orçamentário 2.495,00 998,00 1.497,000,00
SUBTOTAL 2.495,00 998,00 1.497,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
1.497,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ANTONIO VILMAR DE LARA 650.594.841-49167
14 23/01/2017 264,00 0,00 264,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 264,00 0,00 264,000,00
SUBTOTAL 264,00 0,00 264,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
264,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR APOIO PRO SAUDE EIRELI ME 26.554.672/0001-322788
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL2181 29/03/2019 2.200,00 1.880,00 320,00OR 0,00
Total Orçamentário 2.200,00 1.880,00 320,000,00
SUBTOTAL 2.200,00 1.880,00 320,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
320,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ASSOCIACAO AMIGOS DO RODEIO 30.387.172/0001-203216
191 19/10/2018 140,00 0,00 140,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 140,00 0,00 140,000,00
SUBTOTAL 140,00 0,00 140,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
140,00
0,000,00Não Proc Liq.
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Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE LAR DA CRIANÇA DE AGUA BOA04.460.554/0001-22547
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL6139 18/10/2019 18.000,00 0,00 18.000,00OR 0,00
Total Orçamentário 18.000,00 0,00 18.000,000,00
SUBTOTAL 18.000,00 0,00 18.000,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
18.000,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ASSOCIACAO DESPORTIVA DE AGUA BOA - ADAB 18.432.770/0001-792785
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN6951 02/12/2019 4.300,00 0,00 4.300,00OR 0,00
Total Orçamentário 4.300,00 0,00 4.300,000,00
SUBTOTAL 4.300,00 0,00 4.300,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
4.300,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 23.702.597/0001-112512
190 19/10/2018 82,62 0,00 82,62EX 0,00
189 19/10/2018 313,34 0,00 313,34EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 395,96 0,00 395,960,00
SUBTOTAL 395,96 0,00 395,960,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
395,96
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR BANCO BRADESCO 60.746.948/1350-421196
149 22/05/2017 345,23 193,37 151,86EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 345,23 193,37 151,860,00
169 15/10/2019 3.356,59 3.243,50 113,09EX 0,00
Total Extra-Orçamentário 3.356,59 3.243,50 113,090,00
SUBTOTAL 3.701,82 3.436,87 264,950,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
264,95
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/2305-10382
SERVIÇOS BANCÁRIOS7251 30/12/2019 1.500,00 775,29 724,71OR 0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS600 28/01/2019 10.000,00 9.836,59 163,41ES 0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS629 28/01/2019 5.000,00 4.461,08 538,92ES 0,00
Total Orçamentário 16.500,00 15.072,96 1.427,040,00
SUBTOTAL 16.500,00 15.072,96 1.427,040,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
1.427,040,00Não Proc Liq.
Página 77
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Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA 17.467.151/0001-573237
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL1673 15/03/2019 1.300,00 0,00 1.300,00OR 0,00
Total Orçamentário 1.300,00 0,00 1.300,000,00
SUBTOTAL 1.300,00 0,00 1.300,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.300,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR BIAVATTI & CIA LTDA 01.289.412/0002-371512
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1391 01/03/2019 272,79 272,78 0,01OR 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1392 01/03/2019 615,82 615,81 0,01OR 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO5790 07/10/2019 247,65 240,00 7,65OR 0,00
Total Orçamentário 1.136,26 1.128,59 7,670,00
SUBTOTAL 1.136,26 1.128,59 7,670,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
7,65
0,020,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA 05.813.132/0001-56664
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6004 15/10/2019 440,15 320,15 120,00OR 0,0029/10/2019
Total Orçamentário 440,15 320,15 120,000,00
SUBTOTAL 440,15 320,15 120,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
120,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR BRUNA FLAVIA PEREIRA DOS SANTOS 038.961.211-112241
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS196 11/01/2019 1.846,08 1.692,24 153,84GL 0,00
Total Orçamentário 1.846,08 1.692,24 153,840,00
SUBTOTAL 1.846,08 1.692,24 153,840,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
153,840,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR BRUNA T P FROTA ME 22.331.669/0001-072284
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6457 11/11/2019 398,00 0,00 398,00OR 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU6517 14/11/2019 169,00 0,00 169,00OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6518 14/11/2019 40,00 0,00 40,00OR 0,00
Total Orçamentário 607,00 0,00 607,000,00
SUBTOTAL 607,00 0,00 607,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
607,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CACILDA PERERIRA DA SILVA 881.980.731-9119
5386 30/10/2017 225,00 0,00 225,00EX 0,00
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Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR CACILDA PERERIRA DA SILVA 881.980.731-9119
Total Exercícios Anteriores 225,00 0,00 225,000,00
SUBTOTAL 225,00 0,00 225,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
225,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3867-032951
SERVIÇOS BANCÁRIOS609 28/01/2019 5.000,00 4.056,50 88,00ES 855,50
Total Orçamentário 5.000,00 4.056,50 88,00855,50
284 15/09/2017 23.369,65 0,00 23.369,65EX 0,00
9 23/01/2017 1.975,54 0,00 1.975,54EX 0,00
6 19/01/2018 89,53 0,00 89,53EX 0,00
6 23/01/2017 13.209,87 0,00 13.209,87EX 0,00
153 20/08/2018 5.609,33 5.555,44 53,89EX 0,00
3 23/01/2017 10.590,89 0,00 10.590,89EX 0,00
287 17/07/2017 1,00 0,00 1,00EX 0,00
84 21/05/2018 85,40 0,00 85,40EX 0,00
97 21/06/2018 251,35 0,00 251,35EX 0,00
43 31/03/2017 1.616,23 0,00 1.616,23EX 0,00
229 13/12/2018 18.898,07 18.107,06 791,01EX 0,00
297 02/10/2017 32,90 24,73 8,17EX 0,00
81 27/04/2017 371,63 0,00 371,63EX 0,00
218 20/06/2017 1.135,93 0,00 1.135,93EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 77.237,32 23.687,23 53.550,090,00
33 19/02/2019 18.106,48 17.950,88 155,60EX 0,00
15 17/01/2019 24.742,21 23.951,20 791,01EX 0,00
153 19/09/2019 19.544,96 18.961,46 583,50EX 0,00
41 18/03/2019 18.106,48 17.950,88 155,60EX 0,00
111 19/07/2019 17.926,33 17.439,55 486,78EX 0,00
137 20/08/2019 19.847,25 19.157,71 689,54EX 0,00
Total Extra-Orçamentário 118.273,71 115.411,68 2.862,030,00
SUBTOTAL 200.511,03 143.155,41 56.500,12855,50
Processado . . .
Não Proc . . . .
56.500,12
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CARLA TAVARES DA SILVA 007.961.861-892034
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO3728 17/06/2019 7.500,00 5.001,00 625,00GL 1.874,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN7211 13/12/2019 826,44 0,00 826,44OR 0,00
Total Orçamentário 8.326,44 5.001,00 1.451,441.874,00
SUBTOTAL 8.326,44 5.001,00 1.451,441.874,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.451,44
0,000,00Não Proc Liq.
Página 79
Page 7
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR CARLOS DANIEL SOUZA ALEIXO 074.727.031-763465
ESTAGIÁRIOS1957 22/03/2019 5.988,00 4.208,00 1.780,00GL 0,00
Total Orçamentário 5.988,00 4.208,00 1.780,000,00
SUBTOTAL 5.988,00 4.208,00 1.780,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
499,00
1.281,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CELIA AIRES DE SOUZA 17.501.547/0001-733509
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 6694 19/11/2019 570,00 0,00 570,00OR 0,00
Total Orçamentário 570,00 0,00 570,000,00
SUBTOTAL 570,00 0,00 570,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
570,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSES S/A 03.467.321/0001-9963
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA683 04/02/2019 68.082,20 39.827,30 28.254,90OR 0,00
Total Orçamentário 68.082,20 39.827,30 28.254,900,00
SUBTOTAL 68.082,20 39.827,30 28.254,900,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
28.254,900,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOM ALBERTO LTDA 03.220.293/0002-913616
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO5860 08/10/2019 684,14 0,00 684,14OR 0,00
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO5658 26/09/2019 1.500,00 0,00 1.500,00OR 0,00
Total Orçamentário 2.184,14 0,00 2.184,140,00
SUBTOTAL 2.184,14 0,00 2.184,140,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
2.184,14
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CEREZA § DUCCINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME 07.606.600/0001-472541
1422 06/03/2018 300,00 0,00 300,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 300,00 0,00 300,000,00
SUBTOTAL 300,00 0,00 300,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
300,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CIVOX - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 07.193.882/0001-063573
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES6973 03/12/2019 600,00 0,00 600,00OR 0,00
Total Orçamentário 600,00 0,00 600,000,00
Página 80
Page 8
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR CIVOX - COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA 07.193.882/0001-063573
SUBTOTAL 600,00 0,00 600,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
600,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CLINICA MEDICA VALE DO ARAGUAIA LTDA - EPP 17.768.754/0001-991924
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTO7101 03/12/2019 1.120,00 0,00 1.120,00OR 0,00
Total Orçamentário 1.120,00 0,00 1.120,000,00
SUBTOTAL 1.120,00 0,00 1.120,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.120,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CODEMA CONSORCIO INTERM. DE DESENV. ECO. SOC. AMB.09.237.626/0001-90182
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN2975 02/05/2019 20.000,00 16.051,24 3.948,76ES 0,00
Total Orçamentário 20.000,00 16.051,24 3.948,760,00
959 01/04/2016 25.726,80 8.970,55 16.756,25EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 25.726,80 8.970,55 16.756,250,00
SUBTOTAL 45.726,80 25.021,79 20.705,010,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
20.705,010,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME 09.315.996/0001-072801
MATERIAL FARMACOLÓGICO636 29/01/2019 53.796,70 6.482,38 22.049,82OR 25.264,50
Total Orçamentário 53.796,70 6.482,38 22.049,8225.264,50
SUBTOTAL 53.796,70 6.482,38 22.049,8225.264,50
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
22.049,820,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR COMUNICASOM PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI-EPP 08.710.383/0001-013174
2345 20/04/2018 600,00 0,00 600,00EX 0,00
2346 20/04/2018 600,00 0,00 600,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 1.200,00 0,00 1.200,000,00
SUBTOTAL 1.200,00 0,00 1.200,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.200,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83930
PASEP5133 20/08/2019 3.200,00 2.655,00 545,00ES 0,00
Total Orçamentário 3.200,00 2.655,00 545,000,00
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Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83930
SUBTOTAL 3.200,00 2.655,00 545,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
545,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MAT03.471.158/0001-382977
TAXA DE ADMINISTRACAO6960 03/12/2019 85,96 0,00 85,96OR 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO2654 17/04/2019 85,96 0,00 85,96OR 0,00
Total Orçamentário 171,92 0,00 171,920,00
SUBTOTAL 171,92 0,00 171,920,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
85,96
85,960,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR CONSTRULARES MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA - ME21.603.640/0001-662263
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6705 19/11/2019 2.283,40 2.283,39 0,01OR 0,00
Total Orçamentário 2.283,40 2.283,39 0,010,00
SUBTOTAL 2.283,40 2.283,39 0,010,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,01
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR COSTA & OLIVEIRA LTDA 17.332.316/0001-832009
MATERIAL DE COPA E COZINHA6488 13/11/2019 364,30 0,00 364,30OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO7097 03/12/2019 833,32 0,00 833,32OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO7093 03/12/2019 2.036,41 0,00 2.036,41OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO7159 13/12/2019 525,68 0,00 525,68OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6772 26/11/2019 259,80 0,00 259,80OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO7098 03/12/2019 638,20 0,00 638,20OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6520 14/11/2019 422,76 0,00 422,76OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6767 26/11/2019 67,35 0,00 67,35OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6773 26/11/2019 71,88 0,00 71,88OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6519 14/11/2019 251,60 0,00 251,60OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6739 25/11/2019 504,96 0,00 504,96OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO6939 02/12/2019 753,35 0,00 753,35OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO6940 02/12/2019 787,63 0,00 787,63OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6346 06/11/2019 146,17 0,00 146,17OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6383 08/11/2019 397,96 0,00 397,96OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6748 25/11/2019 18,89 0,00 18,89OR 0,00
Total Orçamentário 8.080,26 0,00 8.080,260,00
SUBTOTAL 8.080,26 0,00 8.080,260,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
8.080,26
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR DE PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA 10.604.719/0001-951013
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)5824 08/10/2019 935,00 0,00 935,00OR 0,00
Página 82
Page 10
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR DE PAULA COMERCIO DE TINTAS LTDA 10.604.719/0001-951013
Total Orçamentário 935,00 0,00 935,000,00
SUBTOTAL 935,00 0,00 935,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
935,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR DIEGO LAUTARO ALCIR MAGALHAES DE LA BARRA 17.775.094/0001-731758
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN774 06/02/2019 16.500,00 16.499,99 0,01GL 0,00
Total Orçamentário 16.500,00 16.499,99 0,010,00
SUBTOTAL 16.500,00 16.499,99 0,010,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,01
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR DIRCE SCHMITT - ME 07.076.340/0001-452958
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO6776 27/11/2019 765,00 0,00 765,00OR 0,00
Total Orçamentário 765,00 0,00 765,000,00
SUBTOTAL 765,00 0,00 765,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
765,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR DISTRIBUIDORA E COM. RERTHER DO BRASIL LTDA 21.975.468/0001-713159
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6731 25/11/2019 660,00 0,00 660,00OR 0,00
Total Orçamentário 660,00 0,00 660,000,00
SUBTOTAL 660,00 0,00 660,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
660,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR EDUARDO PAES LEMES TEODORO 059.324.471-093461
ESTAGIÁRIOS1918 19/03/2019 5.988,00 4.707,00 1.281,00GL 0,00
Total Orçamentário 5.988,00 4.707,00 1.281,000,00
SUBTOTAL 5.988,00 4.707,00 1.281,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
1.281,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ELY ROSA PAZ 83595805100 34.586.247/0001-533608
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 5253 28/08/2019 700,00 0,00 700,00OR 0,00
Total Orçamentário 700,00 0,00 700,000,00
Página 83
Page 11
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR ELY ROSA PAZ 83595805100 34.586.247/0001-533608
SUBTOTAL 700,00 0,00 700,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
700,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR EMILIA PEWEOMODZATSI O XAVANTE 701.748.441-073011
4083 23/07/2018 477,00 0,00 477,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 477,00 0,00 477,000,00
SUBTOTAL 477,00 0,00 477,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
477,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR F.G.S MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 02.514.867/0001-90294
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6458 11/11/2019 509,65 0,00 509,65OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M6971 03/12/2019 97,99 0,00 97,99OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M6486 13/11/2019 1.132,13 0,00 1.132,13OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M7210 13/12/2019 1.135,79 0,00 1.135,79OR 0,00
Total Orçamentário 2.875,56 0,00 2.875,560,00
SUBTOTAL 2.875,56 0,00 2.875,560,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
2.875,56
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR FABIO NEGRI VELOSO 80471404268 28.875.364/0001-343478
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU6934 02/12/2019 100,00 0,00 100,00OR 0,00
Total Orçamentário 100,00 0,00 100,000,00
SUBTOTAL 100,00 0,00 100,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
100,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 04.202.280/0001-71506
VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)6622 19/11/2019 3.694,95 0,00 3.694,95OR 0,00
Total Orçamentário 3.694,95 0,00 3.694,950,00
2407 23/04/2018 0,01 0,00 0,01EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 0,01 0,00 0,010,00
SUBTOTAL 3.694,96 0,00 3.694,960,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
3.694,95
0,010,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO 04.202.280/0001-71507
VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)6982 03/12/2019 127.911,03 122.432,64 5.478,39OR 0,00
Página 84
Page 12
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO 04.202.280/0001-71507
Total Orçamentário 127.911,03 122.432,64 5.478,390,00
SUBTOTAL 127.911,03 122.432,64 5.478,390,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
5.478,39
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO 04.202.280/0001-71505
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)7033 03/12/2019 15.840,56 13.839,15 2.001,41OR 0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)6986 03/12/2019 83.277,69 82.400,01 877,68OR 0,00
Total Orçamentário 99.118,25 96.239,16 2.879,090,00
1181 27/02/2018 2.527,77 0,00 2.527,77EX 0,00
7130 21/11/2018 0,27 0,00 0,27EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 2.528,04 0,00 2.528,040,00
SUBTOTAL 101.646,29 96.239,16 5.407,130,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
5.407,13
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR05.301.456/0001-052578
PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVI6431 11/11/2019 68.082,20 0,00 68.082,20OR 0,00
Total Orçamentário 68.082,20 0,00 68.082,200,00
3367 30/12/2016 18.501,30 0,00 18.501,30EX 0,00
3392 30/12/2016 17.591,03 0,00 17.591,03EX 0,00
59 03/01/2018 172.896,95 139.317,47 33.579,48EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 208.989,28 139.317,47 69.671,810,00
SUBTOTAL 277.071,48 139.317,47 137.754,010,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
17.591,03
120.162,980,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR G.M.B.DA COSTA COMERCIO -ME 06.017.797/0001-16242
MATERIAL DE EXPEDIENTE6842 02/12/2019 621,00 0,00 621,00OR 0,00
Total Orçamentário 621,00 0,00 621,000,00
SUBTOTAL 621,00 0,00 621,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
621,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196 35.057.460/0001-303639
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO6908 02/12/2019 780,00 0,00 780,00OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO6905 02/12/2019 420,00 0,00 420,00OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO6906 02/12/2019 405,00 0,00 405,00OR 0,00
Total Orçamentário 1.605,00 0,00 1.605,000,00
Página 85
Page 13
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR GRAZIELLY FERNANDES MORAIS 70793823196 35.057.460/0001-303639
SUBTOTAL 1.605,00 0,00 1.605,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.605,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR IANDERDOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA - ME 21.436.422/0001-842287
MATERIAL FARMACOLÓGICO7049 03/12/2019 1.200,12 0,00 1.200,12OR 0,00
Total Orçamentário 1.200,12 0,00 1.200,120,00
SUBTOTAL 1.200,12 0,00 1.200,120,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.200,12
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR IAPPE E CIA LTDA 00.172.069/0001-00195
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND7062 03/12/2019 1.500,00 0,00 1.500,00OR 0,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND7012 03/12/2019 1.500,00 0,00 1.500,00OR 0,00
Total Orçamentário 3.000,00 0,00 3.000,000,00
SUBTOTAL 3.000,00 0,00 3.000,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
3.000,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ILUISA S. G. A. BARBOSA 04.002.000/0001-81104
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO7164 13/12/2019 11.030,12 0,00 11.030,12OR 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO7160 13/12/2019 10.544,61 0,00 10.544,61OR 0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO7161 13/12/2019 3.813,15 0,00 3.813,15OR 0,00
Total Orçamentário 25.387,88 0,00 25.387,880,00
83 05/01/2018 0,04 0,00 0,04EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 0,04 0,00 0,040,00
SUBTOTAL 25.387,92 0,00 25.387,920,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
25.387,92
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENT13.318.346/0001-842432
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 7088 03/12/2019 1.990,00 0,00 1.990,00OR 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE6891 02/12/2019 63,92 0,00 63,92OR 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE6889 02/12/2019 336,30 0,00 336,30OR 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE6892 02/12/2019 5.725,73 0,00 5.725,73OR 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE6811 02/12/2019 743,13 0,00 743,13OR 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE6888 02/12/2019 675,14 0,00 675,14OR 0,00
Total Orçamentário 9.534,22 0,00 9.534,220,00
Página 86
Page 14
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR INFOGED - GERENCIAMENTO E ESCANEAMENTO DE DOCUMENT13.318.346/0001-842432
SUBTOTAL 9.534,22 0,00 9.534,220,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
9.534,22
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40397
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6897 02/12/2019 2.004,94 0,00 2.004,94OR 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6898 02/12/2019 18.299,88 0,00 18.299,88OR 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6899 02/12/2019 1.082,44 0,00 1.082,44OR 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6900 02/12/2019 18.102,92 0,00 18.102,92OR 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 6901 02/12/2019 14.345,03 0,00 14.345,03OR 0,00
Total Orçamentário 53.835,21 0,00 53.835,210,00
3347 22/12/2016 4.231,58 0,00 4.231,58EX 0,00
3346 22/12/2016 4.517,18 0,00 4.517,18EX 0,00
3348 22/12/2016 4.349,40 0,00 4.349,40EX 0,00
3345 22/12/2016 4.916,65 0,00 4.916,65EX 0,00
3344 22/12/2016 4.646,85 0,00 4.646,85EX 0,00
3352 22/12/2016 3.367,26 0,00 3.367,26EX 0,00
3363 30/12/2016 14.395,04 0,00 14.395,04EX 0,00
3355 22/12/2016 4.195,42 0,00 4.195,42EX 0,00
3358 29/12/2016 5.645,00 5.604,09 40,91EX 0,00
3357 29/12/2016 5.777,91 0,00 5.777,91EX 0,00
3349 22/12/2016 4.377,12 0,00 4.377,12EX 0,00
3356 22/12/2016 3.670,19 3.543,60 126,59EX 0,00
3350 22/12/2016 2.682,95 0,00 2.682,95EX 0,00
3354 22/12/2016 4.421,19 0,00 4.421,19EX 0,00
3353 22/12/2016 2.814,96 0,00 2.814,96EX 0,00
3351 22/12/2016 4.391,12 0,00 4.391,12EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 78.399,82 9.147,69 69.252,130,00
204 02/12/2019 20.988,59 0,00 20.988,59EX 0,00
203 02/12/2019 839,90 0,00 839,90EX 0,00
Total Extra-Orçamentário 21.828,49 0,00 21.828,490,00
SUBTOTAL 154.063,52 9.147,69 144.915,830,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
130.520,79
14.395,040,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR IOLANDA LAURA DE SOUZA 031.398.561-801982
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN7185 13/12/2019 1.239,67 0,00 1.239,67OR 0,00
Total Orçamentário 1.239,67 0,00 1.239,670,00
SUBTOTAL 1.239,67 0,00 1.239,670,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.239,67
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 12.993.070/0001-771178
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Page 15
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR IVANETE ULLRICH IAPPE - ME 12.993.070/0001-771178
MATERIAL DE EXPEDIENTE3664 07/06/2019 2.162,50 0,00 2.162,50OR 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE6949 02/12/2019 596,10 0,00 596,10OR 0,00
Total Orçamentário 2.758,60 0,00 2.758,600,00
SUBTOTAL 2.758,60 0,00 2.758,600,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
2.758,60
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELI 28.380.348/0001-703627
MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA6761 25/11/2019 6.360,00 0,00 6.360,00OR 0,00
Total Orçamentário 6.360,00 0,00 6.360,000,00
SUBTOTAL 6.360,00 0,00 6.360,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
6.360,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR JAIRO RIBEIRO DE PAULA NETO 064.005.171-541939
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS195 11/01/2019 1.846,08 769,20 1.076,88GL 0,00
Total Orçamentário 1.846,08 769,20 1.076,880,00
SUBTOTAL 1.846,08 769,20 1.076,880,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
153,84
923,040,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR JEFERSON MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA 074.055.091-853466
ESTAGIÁRIOS2045 27/03/2019 5.988,00 4.075,00 1.913,00GL 0,00
Total Orçamentário 5.988,00 4.075,00 1.913,000,00
SUBTOTAL 5.988,00 4.075,00 1.913,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
1.913,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR JHONATAN RIBEIRO DE OLIVEIRA 061.315.251-451735
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS194 11/01/2019 1.846,08 1.538,40 307,68GL 0,00
Total Orçamentário 1.846,08 1.538,40 307,680,00
SUBTOTAL 1.846,08 1.538,40 307,680,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
307,680,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153 13.927.787/0001-832008
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO7130 10/12/2019 144,00 0,00 144,00OR 0,00
Total Orçamentário 144,00 0,00 144,000,00
Página 88
Page 16
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR JOANA DARC BATISTA DOS SANTOS 55021506153 13.927.787/0001-832008
SUBTOTAL 144,00 0,00 144,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
144,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR JOAO PEREIRA DA COSTA 198.001.851-00314
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)7227 20/12/2019 200,00 0,00 200,00OR 0,00
Total Orçamentário 200,00 0,00 200,000,00
SUBTOTAL 200,00 0,00 200,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
200,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR JOSE LUIZ CARRASCO MARTINS 098.180.548-57261
215 20/06/2017 352,00 0,00 352,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 352,00 0,00 352,000,00
SUBTOTAL 352,00 0,00 352,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
352,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR JULIO GUILHERME DO NASCIMENTO 051.760.701-893463
ESTAGIÁRIOS1919 19/03/2019 5.988,00 4.208,00 1.780,00GL 0,00
Total Orçamentário 5.988,00 4.208,00 1.780,000,00
SUBTOTAL 5.988,00 4.208,00 1.780,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
499,00
1.281,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR JUNITA RO OWDZERE XAVANTE 057.720.631-113230
4723 16/08/2018 477,00 0,00 477,00EX 0,00
4093 23/07/2018 477,00 0,00 477,00EX 0,00
3295 07/06/2018 468,50 0,00 468,50EX 0,00
3661 21/06/2018 477,00 0,00 477,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 1.899,50 0,00 1.899,500,00
SUBTOTAL 1.899,50 0,00 1.899,500,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.899,50
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR LEANDRO GOMES MACHADO 30.059.831/0001-083257
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC7169 13/12/2019 5.500,00 0,00 5.500,00OR 0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC7168 13/12/2019 4.500,00 0,00 4.500,00OR 0,00
Total Orçamentário 10.000,00 0,00 10.000,000,00
Página 89
Page 17
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR LEANDRO GOMES MACHADO 30.059.831/0001-083257
SUBTOTAL 10.000,00 0,00 10.000,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
10.000,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR LEINIMAR VIEIRA CAVALCANTE 703.406.791-073131
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS2303 01/04/2019 1.230,72 615,36 615,36GL 0,00
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS182 11/01/2019 1.846,08 0,00 1.846,08GL 0,00
Total Orçamentário 3.076,80 615,36 2.461,440,00
SUBTOTAL 3.076,80 615,36 2.461,440,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
307,68
2.153,760,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR LUIZ CARLOS DOS SANTOS UMBELINO 04905017530-MEI 30.390.128/0001-703238
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA2678 23/04/2019 60.000,00 48.960,00 11.040,00GL 0,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA2060 28/03/2019 34.000,00 27.740,00 6.260,00GL 0,00
Total Orçamentário 94.000,00 76.700,00 17.300,000,00
SUBTOTAL 94.000,00 76.700,00 17.300,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
17.300,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR M. A. C. AGUIAR - PUBLICIDADE 04.227.958/0001-70446
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND6477 12/11/2019 2.500,00 0,00 2.500,00OR 0,00
Total Orçamentário 2.500,00 0,00 2.500,000,00
SUBTOTAL 2.500,00 0,00 2.500,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
2.500,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI - ME 14.728.004/0001-032792
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL1360 26/02/2019 14.160,00 9.440,00 4.720,00GL 0,00
Total Orçamentário 14.160,00 9.440,00 4.720,000,00
3140 25/05/2018 5.900,00 3.540,00 1.180,00EX 1.180,00
Total Exercícios Anteriores 5.900,00 3.540,00 1.180,001.180,00
SUBTOTAL 20.060,00 12.980,00 5.900,001.180,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
4.720,001.180,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA- EPP 22.910.781/0001-942291
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M6808 02/12/2019 2.148,00 0,00 2.148,00OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M6961 03/12/2019 2.880,50 0,00 2.880,50OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6706 19/11/2019 1.615,20 0,00 1.615,20OR 0,00
Página 90
Page 18
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR MARCENARIA E MADEREIRA BAHIA LTDA- EPP 22.910.781/0001-942291
Total Orçamentário 6.643,70 0,00 6.643,700,00
SUBTOTAL 6.643,70 0,00 6.643,700,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
6.643,70
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MARIA DE FATIMA DE SOUSA CAMARGO 01685069126 30.952.781/0001-853250
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 7096 03/12/2019 4.500,00 0,00 4.500,00OR 0,00
Total Orçamentário 4.500,00 0,00 4.500,000,00
SUBTOTAL 4.500,00 0,00 4.500,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
4.500,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MARIA FERNANDA CHAVES DOS SANTOS 060.062.852-313462
ESTAGIÁRIOS1958 22/03/2019 5.988,00 2.711,00 3.277,00OR 0,00
Total Orçamentário 5.988,00 2.711,00 3.277,000,00
SUBTOTAL 5.988,00 2.711,00 3.277,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
3.277,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ 00835059111 13.637.242/0001-322712
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO1086 19/02/2019 860,00 0,00 860,00OR 0,00
Total Orçamentário 860,00 0,00 860,000,00
SUBTOTAL 860,00 0,00 860,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
860,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MARTINS AGUIAR E CIA LTDA 16.702.455/0001-991551
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI6843 02/12/2019 285,60 0,00 285,60OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6783 27/11/2019 554,77 0,00 554,77OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6311 04/11/2019 263,90 0,00 263,90OR 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA6495 13/11/2019 44,90 0,00 44,90OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6307 04/11/2019 263,90 0,00 263,90OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6308 04/11/2019 96,10 0,00 96,10OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6309 04/11/2019 151,20 0,00 151,20OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6497 13/11/2019 484,97 0,00 484,97OR 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA6496 13/11/2019 32,78 0,00 32,78OR 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI6306 04/11/2019 123,20 0,00 123,20OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6494 13/11/2019 359,50 0,00 359,50OR 0,00
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA6493 13/11/2019 89,80 0,00 89,80OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6492 13/11/2019 32,80 0,00 32,80OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6491 13/11/2019 325,93 0,00 325,93OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6490 13/11/2019 378,00 0,00 378,00OR 0,00
Página 91
Page 19
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR MARTINS AGUIAR E CIA LTDA 16.702.455/0001-991551
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA6489 13/11/2019 29,12 0,00 29,12OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6310 04/11/2019 178,50 0,00 178,50OR 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI6769 26/11/2019 25,58 0,00 25,58OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6304 04/11/2019 365,09 0,00 365,09OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6782 27/11/2019 114,63 0,00 114,63OR 0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA6770 26/11/2019 103,54 0,00 103,54OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6305 04/11/2019 379,70 0,00 379,70OR 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI6768 26/11/2019 134,35 0,00 134,35OR 0,00
Total Orçamentário 4.817,86 0,00 4.817,860,00
SUBTOTAL 4.817,86 0,00 4.817,860,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
4.532,26
285,600,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MIDIA LEGAL PUBLICIDADE LEGAL EIRELI - ME 18.678.834/0001-162776
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN6878 02/12/2019 2.259,60 0,00 2.259,60OR 0,00
Total Orçamentário 2.259,60 0,00 2.259,600,00
1059 20/02/2018 9.726,12 9.725,62 0,50EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 9.726,12 9.725,62 0,500,00
SUBTOTAL 11.985,72 9.725,62 2.260,100,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
2.259,60
0,500,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 03.233.805/0001-732711
MATERIAL FARMACOLÓGICO635 29/01/2019 252.138,65 25.600,96 52.998,69GL 173.539,00
Total Orçamentário 252.138,65 25.600,96 52.998,69173.539,00
2508 25/04/2018 8.500,00 0,00 8.500,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 8.500,00 0,00 8.500,000,00
SUBTOTAL 260.638,65 25.600,96 61.498,69173.539,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
61.498,69
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MOREIRA CARGAS LTDA 26.912.824/0001-2166
3963 03/07/2018 128,94 0,00 128,94EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 128,94 0,00 128,940,00
SUBTOTAL 128,94 0,00 128,940,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
128,94
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMEN14.888.303/0001-052722
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI7092 03/12/2019 623,04 0,00 623,04OR 0,00
Página 92
Page 20
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMEN14.888.303/0001-052722
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM5345 02/09/2019 403,89 0,00 403,89OR 0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI6840 02/12/2019 2.973,50 0,00 2.973,50OR 0,00
Total Orçamentário 4.000,43 0,00 4.000,430,00
SUBTOTAL 4.000,43 0,00 4.000,430,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
623,04
3.377,390,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 04.202.280/0001-711
DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)7221 18/12/2019 0,01 0,00 0,01OR 0,00
Total Orçamentário 0,01 0,00 0,010,00
335 30/10/2017 100,00 0,00 100,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,000,00
SUBTOTAL 100,01 0,00 100,010,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
100,00
0,010,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR N FULADOR & ZATT LTDA EPP 01.046.448/0001-09216
375 16/01/2018 340,00 0,00 340,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 340,00 0,00 340,000,00
SUBTOTAL 340,00 0,00 340,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
340,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR N. R. DE SOUSA & J. G. SILVA LTDA 17.806.051/0001-082688
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO3732 19/06/2019 150.519,55 94.399,71 56.119,84OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO5781 04/10/2019 1.587,03 0,00 1.587,03OR 0,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO2353 05/04/2019 139.890,29 39.060,23 50.830,06GL 50.000,00
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO634 29/01/2019 183.839,63 64.464,84 19.374,79GL 100.000,00
Total Orçamentário 475.836,50 197.924,78 127.911,72150.000,00
2611 03/05/2018 24.401,79 4.995,02 885,30EX 18.521,47
2612 03/05/2018 5.238,06 4.839,26 398,80EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 29.639,85 9.834,28 1.284,1018.521,47
SUBTOTAL 505.476,35 207.759,06 129.195,82168.521,47
Processado . . .
Não Proc . . . .
58.533,28
70.662,540,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR N. R. DOS - ME 15.620.135/0001-272818
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M6935 02/12/2019 100,00 0,00 100,00OR 0,00
Total Orçamentário 100,00 0,00 100,000,00
Página 93
Page 21
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR N. R. DOS - ME 15.620.135/0001-272818
SUBTOTAL 100,00 0,00 100,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
100,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR NIVELSON BORBA MACIEL 900.310.161-20211
254 13/07/2017 243,62 0,00 243,62EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 243,62 0,00 243,620,00
SUBTOTAL 243,62 0,00 243,620,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
243,62
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELE-EPP 22.228.679/0001-033536
MATERIAL FARMACOLÓGICO7252 30/12/2019 10.833,50 0,00 10.833,50OR 0,00
Total Orçamentário 10.833,50 0,00 10.833,500,00
SUBTOTAL 10.833,50 0,00 10.833,500,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
10.833,50
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR P.MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 21.395.275/0001-412836
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO6537 18/11/2019 638,00 0,00 638,00OR 0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO6536 18/11/2019 285,00 0,00 285,00OR 0,00
Total Orçamentário 923,00 0,00 923,000,00
SUBTOTAL 923,00 0,00 923,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
923,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA 03.532.991/0001-413186
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6693 19/11/2019 2.516,00 0,00 2.516,00OR 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE6978 03/12/2019 2.250,00 0,00 2.250,00OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6723 22/11/2019 2.250,00 0,00 2.250,00OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6699 19/11/2019 2.250,00 0,00 2.250,00OR 0,00
Total Orçamentário 9.266,00 0,00 9.266,000,00
SUBTOTAL 9.266,00 0,00 9.266,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
9.266,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-601094
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU254 15/01/2019 2.815,60 2.252,48 563,12GL 0,00
Total Orçamentário 2.815,60 2.252,48 563,120,00
Página 94
Page 22
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-601094
SUBTOTAL 2.815,60 2.252,48 563,120,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
563,120,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR PRÓ-REMEDIOS DIST. DE PROD. FARM.E COMÉSTICOS LTDA05.159.591/0001-681901
264 26/01/2016 39,80 0,00 39,80EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 39,80 0,00 39,800,00
SUBTOTAL 39,80 0,00 39,800,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
39,80
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME 10.830.704/0001-452769
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M6962 03/12/2019 715,21 0,00 715,21OR 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU7095 03/12/2019 700,00 0,00 700,00OR 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU7080 03/12/2019 200,00 0,00 200,00OR 0,00
Total Orçamentário 1.615,21 0,00 1.615,210,00
SUBTOTAL 1.615,21 0,00 1.615,210,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.615,21
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR RARIO CAMILO DE OLIVEIRA & CIA LTDA 12.214.945/0001-953646
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO6771 26/11/2019 69.124,30 60.772,33 8.351,97GL 0,00
Total Orçamentário 69.124,30 60.772,33 8.351,970,00
SUBTOTAL 69.124,30 60.772,33 8.351,970,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1,00
8.350,970,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR RAUL AUTOPEÇAS LTDA - ME 05.846.424/0001-951406
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6810 02/12/2019 75,00 0,00 75,00OR 0,00
Total Orçamentário 75,00 0,00 75,000,00
SUBTOTAL 75,00 0,00 75,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
75,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ROBERTA LEIDIANE DA CRUZ 02719773107 34.935.867/0001-503655
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC7208 13/12/2019 7.000,00 0,00 7.000,00OR 0,00
Total Orçamentário 7.000,00 0,00 7.000,000,00
Página 95
Page 23
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR ROBERTA LEIDIANE DA CRUZ 02719773107 34.935.867/0001-503655
SUBTOTAL 7.000,00 0,00 7.000,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
7.000,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR RODRIGO TEIDZASTSE PARA UDZA 001.125.461-02741
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN7219 17/12/2019 1.239,67 0,00 1.239,67OR 0,00
Total Orçamentário 1.239,67 0,00 1.239,670,00
SUBTOTAL 1.239,67 0,00 1.239,670,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
1.239,670,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR RONILDA BATISTA DOS SANTOS 014.114.161-122930
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN7175 13/12/2019 998,00 0,00 998,00OR 0,00
Total Orçamentário 998,00 0,00 998,000,00
SUBTOTAL 998,00 0,00 998,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
998,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR RUI DIAS DA SILVA - EPP 26.585.174/0001-572741
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO709 05/02/2019 1.184,47 1.174,03 10,44OR 0,00
Total Orçamentário 1.184,47 1.174,03 10,440,00
SUBTOTAL 1.184,47 1.174,03 10,440,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
10,440,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR SILVIO P. DE SOUZA-ME 12.707.747/0001-631679
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU6780 27/11/2019 1.585,00 0,00 1.585,00OR 0,00
Total Orçamentário 1.585,00 0,00 1.585,000,00
SUBTOTAL 1.585,00 0,00 1.585,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.585,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino 15.007.842/0001-423130
202 24/10/2018 1.213,32 0,00 1.213,32EX 0,00
180 20/09/2018 1.162,37 0,00 1.162,37EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 2.375,69 0,00 2.375,690,00
195 19/11/2019 1.230,89 0,00 1.230,89EX 0,00
Total Extra-Orçamentário 1.230,89 0,00 1.230,890,00
Página 96
Page 24
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR SINTEP/MT - Sindicato dos Trabalhadores no Ensino 15.007.842/0001-423130
SUBTOTAL 3.606,58 0,00 3.606,580,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
3.606,58
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR SORTE CONSTRUTORA LTDA - EPP 07.344.422/0001-232945
4733 22/09/2017 2.716,49 0,00 2.716,49EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 2.716,49 0,00 2.716,490,00
SUBTOTAL 2.716,49 0,00 2.716,490,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
2.716,49
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI EPP 07.838.209/0001-781787
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO7043 03/12/2019 1.938,71 0,00 1.938,71OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO7042 03/12/2019 5.202,60 0,00 5.202,60OR 0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE6979 03/12/2019 2.191,39 0,00 2.191,39OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO7016 03/12/2019 3.281,87 0,00 3.281,87OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6228 25/10/2019 3.420,00 0,00 3.420,00OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO7037 03/12/2019 200,02 0,00 200,02OR 0,00
Total Orçamentário 16.234,59 0,00 16.234,590,00
SUBTOTAL 16.234,59 0,00 16.234,590,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
16.234,59
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR THAINARA ANTUNES DOS SANTOS 046.816.711-002840
BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS184 11/01/2019 1.846,08 1.076,88 769,20GL 0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN3564 31/05/2019 1.327,66 0,00 1.327,66OR 0,00
Total Orçamentário 3.173,74 1.076,88 2.096,860,00
SUBTOTAL 3.173,74 1.076,88 2.096,860,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
1.481,50
615,360,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA- EPP70.430.558/0001-921788
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M6480 12/11/2019 22.864,97 0,00 22.864,97OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6725 22/11/2019 560,90 0,00 560,90OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM6476 12/11/2019 11.704,43 0,00 11.704,43OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M6481 12/11/2019 7.075,56 0,00 7.075,56OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO6726 22/11/2019 1.899,09 0,00 1.899,09OR 0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO2007 26/03/2019 580,00 0,00 580,00OR 0,00
Total Orçamentário 44.684,95 0,00 44.684,950,00
Página 97
Page 25
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA- EPP70.430.558/0001-921788
SUBTOTAL 44.684,95 0,00 44.684,950,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
44.684,95
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR V. P. GEHM COMUNICACAO VISUAL 29.350.500/0001-353217
SERVIÇOS GRÁFICOS6264 01/11/2019 80,00 0,00 80,00OR 0,00
Total Orçamentário 80,00 0,00 80,000,00
4293 30/07/2018 300,00 0,00 300,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 300,00 0,00 300,000,00
SUBTOTAL 380,00 0,00 380,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
380,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA 04.230.333/0001-68873
3399 09/10/2013 7.000,00 0,00 7.000,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 7.000,00 0,00 7.000,000,00
SUBTOTAL 7.000,00 0,00 7.000,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
7.000,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR VIAÇÃO ARAES LTDA 03.515.370/0001-502542
PASSAGENS PARA O PAÍS7140 13/12/2019 2.181,00 0,00 2.181,00OR 0,00
PASSAGENS PARA O PAÍS7139 13/12/2019 2.632,00 0,00 2.632,00OR 0,00
Total Orçamentário 4.813,00 0,00 4.813,000,00
239 09/01/2018 0,06 0,00 0,06EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 0,06 0,00 0,060,00
SUBTOTAL 4.813,06 0,00 4.813,060,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
4.813,06
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR VILMAR PREPE TSERE RAIWDE 074.929.631-303246
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO3231 20/05/2019 499,00 0,00 499,00OR 0,00
Total Orçamentário 499,00 0,00 499,000,00
SUBTOTAL 499,00 0,00 499,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
499,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR W V DOS REIS 17.454.154/0001-561602
331 12/01/2018 10.500,00 0,00 10.500,00EX 0,00
Página 98
Page 26
Num Tipo Data Emp Pago A PagarValor Anulado
PREF MUNIC DE NOVA NAZAREAVENIDA JORGE AMADO04.202.280/0001-71 Exercício: 2019
EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/12/2019
Vencimento
FORNECEDOR W V DOS REIS 17.454.154/0001-561602
Total Exercícios Anteriores 10.500,00 0,00 10.500,000,00
SUBTOTAL 10.500,00 0,00 10.500,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
0,00
0,0010.500,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR WOLD MUSIC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA 12.357.103/0001-923204
2697 08/05/2018 740,00 0,00 740,00EX 0,00
Total Exercícios Anteriores 740,00 0,00 740,000,00
SUBTOTAL 740,00 0,00 740,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
740,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR WOLNEY MUSSALAN FERREIRA 30.687.462/0001-903440
MATERIAL DE COPA E COZINHA7018 03/12/2019 96,00 0,00 96,00OR 0,00
Total Orçamentário 96,00 0,00 96,000,00
SUBTOTAL 96,00 0,00 96,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
96,00
0,000,00Não Proc Liq.
FORNECEDOR ZAIRA FRANCO SOUZA 24.905.870/0001-783560
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU7129 10/12/2019 400,00 0,00 400,00OR 0,00
Total Orçamentário 400,00 0,00 400,000,00
SUBTOTAL 400,00 0,00 400,000,00
Processado . . .
Não Proc . . . .
400,00
0,000,00Não Proc Liq.
TOTAL GERAL 2.455.768,91 1.126.242,71 958.291,73371.234,47
Processado . . .Não Proc . . . .
597.414,39349.197,3411.680,00Não Proc Liq.
Página 99
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71
Mês/Ano
12/2019
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Resumo Contábil Geral 28/01/2020 08:03:17
Folha Mensal
Total a Empenhar 515.928,20
LC 110 - Contribuição Social 0,00
Beneficios Assistenciais 0,00
434.558,02511,94
2.619,183.253,29
0,00326,98
2.796,89
Total de VencimentosSalário FamíliaOutras DeduçõesHoras Extras (3.1.90.16)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)Sal. Maternidade
Total Bruto 444.066,30Total de Descontos 107.807,82Total Líquido 336.258,48 Valor Ref. a 13º Salário 0,00
Valores Sem 13º Salário 105,06FGTS a Recolher 105,06
Patronal
VínculoPatronal
BrutoPatronalLíquido
DeduçõesBruto Líquido
SalárioFamília
SalárioMaternidade
OutrasDeduções
10 24.517,81 0,00 2.796,89 21.720,920,00Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa30 47.239,03 511,94 0,00 44.107,912.619,18Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federa
65.828,832.619,182.796,8971.756,84 511,94Total
Situação Quantidade
Funcionários
01 - Normal 14895 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade 3Total 151Quantidade de trabalhadores processados 151
ProventosEvento Descrição Refer. ValorQtde. Classificação contábil
001 SALARIO BASE 4.379,00 Salário Base394.847,24147002 HORA 50% INF. 56,00 Hora Extra835,631003 HORA 100% INF. 173,30 Hora Extra2.417,663
006 ADICIONAL NOTURNO 5,00 3.741,3312011 HORAS EXCEDENTES 7,00 5.726,717022 PERICULOSIDADE 1,00 599,571043 GRATIFICAÇÃO LICITAÇAO 0,00 543,743
053 ADIC. LEI 505/2017 20,00 1.161,731220 FUNÇAO GRATIFICADA - 1 0,00 2.310,007221 FUNCAO GRATIFICADA - 2 1,00 500,002270 LC 033/10 - ART. 52 0,00 320,341
308 LEI Nº30 SEÇÃO II ART 12 0,00 352,001314 PORTARIA nº1423/2019 1,00 1.620,071322 PORTARIA DIRETOR CMEI 1,00 1.429,471365 PORTARIA DIRETOR ESCOLAR 1,00 1.711,411
407 PORTARIA COORDENADORA CMEI 1,00 1.347,891452 LEI 0065/2015 ART. 14 § 4º 0,00 Salário Base2.853,551455 LEI 065/2015 ART. 14º §. 1º 1,00 2.619,182466 PORTARIA Nº1214/2017 1,00 614,241
480 PORTARIA Nº1221/2017 1,00 1.458,231490 PORTARIA Nº1237/2017 0,00 1.620,071491 PORTARIA Nº1236/2017 0,00 2.025,091492 PORTARIA Nº1235/2017 0,00 1.620,071
497 PORTARIA Nº1242/2017 0,00 1.063,791499 PORTARIA Nº1255/2017 0,00 992,121501 PORTARIA Nº1254/2017 0,00 1.026,841523 PORTARIA N°1434/2019 1,00 1.445,701
903 SALARIO MATERNIDADE 60,00 Salário Maternidade2.796,892904 SALARIO FAMILIA 11,00 Salário Família511,946
Fiorilli S/C Software Ltda. Demonstração 001 [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71
Mês/Ano
12/2019
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Resumo Contábil Geral 28/01/2020 08:03:17
Folha Mensal
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS 0,00 Base de cálculo24.517,8140954 LICENCA-PRÊMIO 67,00 4.942,603
Resumo de Proventos por Classificação
Sem classificação 109,00 40.792,19
Salário Base 4.379,00 397.700,79Hora Extra 229,30 3.253,29Base de cálculo 0,00 24.517,81Salário Família 11,00 511,94
Salário Maternidade 60,00 2.796,894.788,30 469.572,91Total
DescontosEvento Descrição Refer. ValorQtde. Classificação contábil
044 ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO 1,00 Receita Orçamentária500,481132 EMPR. CAIXA ECONOMICA 976,00 19.116,1041
163 HS EXTRA PAGO INDEVIDO 1,00 Valor já descontado do Bruto988,801165 PENSAO ALIMENTICIA 1,00 1.400,334201 EMPRESTIMO BRADESCO 2.281,00 Receita Orçamentária25.411,3051240 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTEP 0,00 1.223,2230
291 DESC.AUTORIZADO 7,00 340,671443 DESC. ASSOCIADO A.S.P.M 31,00 326,9831919 PREVIDENCIA - INSS 359,00 Receita Extra Despesa Extra9.649,9840920 IRRF SALARIO 1.165,00 Receita Orçamentária17.260,7384
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 1.221,00 32.578,03111Resumo de Descontos por Classificação
Sem classificação 2.236,00 54.985,33Valor já descontado do Bruto 1,00 988,80
Receita Orçamentária 3.447,00 43.172,51Receita Extra Despesa Extra 359,00 9.649,98
60,00 108.796,62Total
Contribuição Previdenciária do Segurado por VínculoVínculo Valor10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo
indeterminado.9.649,98
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal,Estadual e Municipal) e militar. 32.578,03
Total 42.228,01
Base de Previdência por Vínculo ValorBase de I.R.R.F. 435.457,50
Base de F.G.T.S. 1.313,28
Base de Previdência Total 407.614,40
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoaJurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo
111.444,6930 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.
296.169,71
Fiorilli S/C Software Ltda. Demonstração 001 [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71
Mês/Ano
12/2019
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CAGED 28/01/2020
Folha Mensal
Registro
PIS
Nome
Unidade Vinc
Sexo Ins CBO CTPS Dt. Nasc. H/S Remuneração
Admissão Demissão Tipo
009160
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ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA
080304 10 Fem. 07 121010 0070435/00011-MT 05/02/1977 44 1.657,53 10/01/2016 31/12/2019 31
009496
009496
PROFIRO TERUTE BABATI
050404 10 Masc.
09 231105 /- 25/10/1972 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009529
009529
WALDEMIR HOWAEWÁ
050404 10 Masc.
07 231105 0040854/00006-MT 02/07/1978 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009511
009511
MATEUS TSEREWADZI XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 /- 18/06/1968 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009590
009590
JOSE GONÇALVES BUWE
050404 10 Masc.
07 131310 0051405/00017-MT 18/06/1970 40 1.588,30 04/02/2019 20/12/2019 31
009553
009553
MANOEL DIVINO TSERE
050404 10 Masc.
09 231105 /- 09/08/1971 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009537
009537
JOSE UPTE XAVANTE
050404 10 Masc.
09 231105 0024601/00019-MT 06/08/1968 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009541
009541
CIMAEL TSERENHORO TSOROPRE
050404 10 Masc.
09 231105 0028067/00021-MT 14/04/1987 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009530
009530
JAIME TSEREWAUMRU XAVANTE
050404 10 Masc.
09 231105 /- 07/08/1980 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009535
009535
ALAUIR TSERERE
050404 10 Masc.
09 231105 0027755/00021-MT 05/03/1983 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009533
009533
MAURICIO WARAWI WEREPTE
050404 10 Masc.
07 231105 0056412/00016-MT 05/05/1983 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009514
009514
JACINTO TSEREDADUTE
050404 10 Masc.
05 231105 0070944/00021-MT 18/11/1990 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009506
009506
POLIANA SANTANA BUENO
050203 10 Fem. 07 514325 1500978/00020-GO 01/04/1992 40 1.106,21 12/04/2018 20/12/2019 31
009555
009555
DARCI RUDZA'NE PEMRA XAVANTE
050404 10 Masc.
06 231105 0067911/00020-MT 09/07/1983 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009583
009583
MARLUCE FERREIRA DO NASCIMENTO
050404 10 Fem. 09 231305 0070155/00011-MT 02/11/1971 30 2.858,96 01/02/2019 31/12/2019 31
009495
009495
JOSELITO ODZADZE ON
050404 10 Masc.
07 231105 0052452/00021-MT 10/01/1987 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009494
009494
BOAVENTURA PRABAWAIRO PRABAWAIRO
050404 10 Masc.
04 231105 0026933/00025-MT 27/10/1988 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
008919
008919
MARCOS VINICIUS XAVIER DE CARVALHO
080304 10 Masc.
08 121010 0089533/00023-MT 14/06/1991 44 1.657,53 05/08/2013 31/12/2019 31
009482
009482
ELIENE ALVES CARNEIRO MOSER
080304 10 Fem. 06 121010 7691700/00025-MT 19/01/1983 44 1.657,53 01/07/2017 31/12/2019 31
009520
009520
JUVENAL DUBDODI TSERE RAIWI
050404 10 Masc.
03 231105 0089622/00023-MT 12/11/1993 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
Fiorilli S/C Software Ltda. Demonstração 001 [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71
Mês/Ano
12/2019
Página 2 de 4
CAGED 28/01/2020
Folha Mensal
Registro
PIS
Nome
Unidade Vinc
Sexo Ins CBO CTPS Dt. Nasc. H/S Remuneração
Admissão Demissão Tipo
009030
009030
SIRLEY FREITAS DOS SANTOS
080304 10 Fem. 07 121010 0070681/00010-DF 18/06/1973 44 1.657,53 01/12/2014 31/12/2019 31
009556
009556
JULIO CESAR WA ÒRNATSE XAVANTE
050404 10 Masc.
231105 0027766/00021-MT 19/09/1987 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009532
009532
MAZINHO TSEREPRABAHO XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 0003727/00027-MT 23/03/1994 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009510
009510
EDER WAROWEDEWE XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 0019493/00026-MT 21/09/1995 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009159
009159
RUBENS TEODORO ALVES
080304 10 Masc.
121010 0095465/00013-MT 15/04/1982 44 1.657,53 10/01/2016 31/12/2019 31
009528
009528
MARCIO WANO O E E TSARANATE XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 0072071/00027-MT 10/03/1985 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009585
009585
MARCIA RODRIGUES CIRIACO
050404 10 Fem. 09 231305 /- 02/11/1967 30 2.858,96 01/02/2019 20/12/2019 31
009519
009519
JOSE EDMILTON RUDZU TSEREDEZE
050404 10 Masc.
07 231105 0048880/00024-MT 24/05/1990 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009525
009525
NOEL TSEREWARI
050404 10 Masc.
02 231105 /- 10/05/1982 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009526
009526
PAULO NUNES RUNOMROWE XAVANTE
050404 10 Masc.
02 231105 0004733/00026-MT 18/02/1992 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009540
009540
MARCELO RUPAWE
050404 10 Masc.
04 231105 5790863/00050-MT 14/10/1974 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009527
009527
FILEMO TOMOTSU XAVANTE
050404 10 Masc.
05 231105 0027271/00025-MT 09/06/1996 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009557
009557
EVAIR TSEREDZATSE TSEREHITE
050404 10 Masc.
06 231105 0097887/00027-MT 06/10/1993 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009509
009509
CIRILO TESERE RA
050404 10 Masc.
07 231105 0053096/00027-MT 22/05/1992 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009522
009522
WANKTON TSERE RUBEME WADZA XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 0003363/00017-MT 12/01/1994 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
009501
009501
SIGMARA DIAS BRAUNA
110203 10 Fem. 07 514325 0089603/00023-MT 19/03/1987 40 1.106,21 10/04/2018 31/12/2019 31
009502
009502
MARINA TEODORO DOS SANTOS
110203 10 Fem. 07 514325 0094672/00025-MT 04/01/1995 40 1.106,21 10/04/2018 31/12/2019 31
009504
009504
LORENA CRISTINA ALEIXO DA SILVA
110203 10 Fem. 07 514325 0006176/00023-MT 20/07/1993 40 1.106,21 11/04/2018 20/12/2019 31
009507
009507
ANDRESSA MARTINS PARANAIBA
030403 10 Fem. 07 514325 0076380/00039-GO 25/09/1991 40 1.106,21 16/04/2018 31/12/2019 31
009523
009523
LUCIANO OMOHI ADZOWE XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 0027223/00025-MT 28/06/1990 30 1.588,30 16/04/2018 20/12/2019 31
Fiorilli S/C Software Ltda. Demonstração 001 [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
Página 109
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71
Mês/Ano
12/2019
Página 3 de 4
CAGED 28/01/2020
Folha Mensal
Registro
PIS
Nome
Unidade Vinc
Sexo Ins CBO CTPS Dt. Nasc. H/S Remuneração
Admissão Demissão Tipo
009542
009542
NATALIA JULIANA GONCALVES OLIVEIRA
110203 10 Fem. 07 514325 0062585/00020-MT 06/12/1986 40 1.106,21 17/04/2018 15/12/2019 31
009548
009548
MARCIA MAMEDES SOARES DE SOUZA
050404 10 Fem. 09 231305 0021540/00003-GO 17/09/1982 30 2.676,68 24/04/2018 31/12/2019 31
009551
009551
GABRIELA SCAVAZINI DA SILVA DE OLIVEIRA
050404 10 Fem. 09 232155 6776666/00050-MT 29/12/1995 30 2.858,96 02/05/2018 20/12/2019 31
009552
009552
RODRIGO BURANA XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 /- 27/05/1997 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009554
009554
CLOVIS IDO BUTSE
050404 10 Masc.
07 231105 0076926/00025-MT 21/08/1992 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009558
009558
JEN ARIO SAMARIN DI XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 0089327/00023-MT 20/02/1990 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009560
009560
EGOS TSEREREHA U XAVANTE
050404 10 Masc.
07 231105 0004736/00026-MT 28/03/1993 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009561
009561
OTACILIO TSOWA BDZE TSERERAIWEDE
050404 10 Masc.
07 231105 /- 10/12/1998 30 1.588,30 02/05/2018 20/12/2019 31
009581
009581
KATIUSCE CRISTINA DA SILVA
110203 10 Fem. 07 514325 0066944/00006-MT 31/08/1982 40 1.106,21 04/02/2019 31/12/2019 31
009584
009584
MARCILENE RODRIGUES ALIONSO
050404 10 Fem. 09 231305 0097831/00019-MT 19/02/1988 30 2.858,96 01/02/2019 20/12/2019 31
009589
009589
JOSE CARLOS TSERENHI
050404 10 Masc.
07 231105 6774833/00050-MT 14/10/1991 30 1.588,30 04/02/2019 20/12/2019 31
009608
009608
CLAUDIANE TEODORO ARAUJO
030703 10 Fem. 07 514325 0032482/00044-GO 10/10/1996 40 1.106,21 01/05/2019 31/12/2019 31
009611
009611
LAYSA LORENE RODRIGUES BORGES
110203 10 Fem. 07 514325 /- 03/11/1988 40 1.106,21 27/05/2019 05/12/2019 31
009625
009625
NUBIANE ALVES DA SILVA
040601 10 Fem. 07 111415 3408070/00001-GO 28/05/1986 44 1.690,68 03/12/2019
Quantidade de Itens: 54
Resumo do Mês
Descrição Quantidade Tipo
Total no dia 1º do Mês 125
Término do Contrato de Trabalho 0 DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado 0 DE
Falecimento 0 DE
Outras Causas de Demissão 53 DE
Admissão com Emprego Anterior 0 AD
Fiorilli S/C Software Ltda. Demonstração 001 [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
Página 110
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71
Mês/Ano
12/2019
Página 4 de 4
CAGED 28/01/2020
Folha Mensal
Registro
PIS
Nome
Unidade Vinc
Sexo Ins CBO CTPS Dt. Nasc. H/S Remuneração
Admissão Demissão Tipo
Outros tipos de Admissão 1 AD
-------------------------------- --
Total de Admissões 1
Total de Demissões 53
Saldo Atual 73
Fiorilli S/C Software Ltda. Demonstração 001 [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
Página 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 11.394.499/0001-85
Mês/Ano
12/2019
Página 1 de 2
Resumo Contábil Geral 28/01/2020 08:09:18
Folha Mensal
Total a Empenhar 189.762,84
LC 110 - Contribuição Social 0,00
Beneficios Assistenciais 0,00
162.506,38325,78
0,004.220,35
0,000,000,00
Total de VencimentosSalário FamíliaOutras DeduçõesHoras Extras (3.1.90.16)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)Sal. Maternidade
Total Bruto 167.052,51Total de Descontos 39.127,35Total Líquido 127.925,16 Valor Ref. a 13º Salário 0,00
Valores Sem 13º Salário 0,00FGTS a Recolher 0,00
Patronal
VínculoPatronal
BrutoPatronalLíquido
DeduçõesBruto Líquido
SalárioFamília
SalárioMaternidade
OutrasDeduções
10 1.754,10 0,00 0,00 1.754,100,00Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa30 20.956,23 325,78 0,00 20.630,450,00Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federa
22.384,550,000,0022.710,33 325,78Total
Situação Quantidade
Funcionários
01 - Normal 55Total 55Quantidade de trabalhadores processados 56
ProventosEvento Descrição Refer. ValorQtde. Classificação contábil
001 SALARIO BASE 1.650,00 Salário Base137.695,7655003 HORA 100% INF. 180,00 Hora Extra4.220,353006 ADICIONAL NOTURNO 220,00 6.992,5412010 HORAS EXCEDENTES 2,00 2.988,212
021 INSALUBRIDADE 20% 11,00 7.385,2037040 OUTROS SERVICOS 1,00 661,161049 DIF SALARIO 1,00 1.664,581220 FUNÇAO GRATIFICADA - 1 0,00 330,001
221 FUNCAO GRATIFICADA - 2 0,00 500,002248 Ajuda de Custo - Conselho da Saúde ata n°
46/20070,00 1.048,005
315 COMPLEMENTO LEI 052/2013 ART.10 0,00 1.160,002325 FUNÇAO GRATIFICADA - FG-B 1,00 250,001
327 FUNÇAO GRATIFICADA - FG-A 0,00 330,001342 PORTARIA Nº1274/2017 1,00 1.500,931904 SALARIO FAMILIA 7,00 Salário Família325,784
Resumo de Proventos por Classificação
Sem classificação 237,00 24.810,62Salário Base 1.650,00 137.695,76Hora Extra 180,00 4.220,35Salário Família 7,00 325,78
2.074,00 167.052,51Total
DescontosEvento Descrição Refer. ValorQtde. Classificação contábil
132 EMPR. CAIXA ECONOMICA 162,00 7.989,7715165 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 538,922201 EMPRESTIMO BRADESCO 790,00 Receita Orçamentária4.630,2015
332 DESC. ASSOCIADO A.S.P.M 2,00 91,4210919 PREVIDENCIA - INSS 35,00 Receita Extra Despesa Extra748,694920 IRRF SALARIO 427,50 Receita Orçamentária10.675,9824942 PREVIDÊNCIA - FUNDO 561,00 14.452,3751
Fiorilli S/C Software Ltda. [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
Página 112
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 11.394.499/0001-85
Mês/Ano
12/2019
Página 2 de 2
Resumo Contábil Geral 28/01/2020 08:09:18
Folha Mensal
Resumo de Descontos por Classificação
Sem classificação 725,00 23.072,48Receita Orçamentária 1.217,50 15.306,18Receita Extra Despesa Extra 35,00 748,69
7,00 39.127,35Total
Contribuição Previdenciária do Segurado por VínculoVínculo Valor10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa Jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo
indeterminado.748,69
30 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico ( Federal,Estadual e Municipal) e militar. 14.452,37
Total 15.201,06
Base de Previdência por Vínculo ValorBase de I.R.R.F. 164.265,46
Base de F.G.T.S. 0,00
Base de Previdência Total 139.360,34
10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoaJurídica por contrato de trabalho regido pela CLT por prazo
7.973,1330 - Servidor regido pelo Regime Jurídico Unico (Federal,Estadual e Municipal) e militar.
131.387,21
Fiorilli S/C Software Ltda. [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
Página 113
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRAVESSA 2, 01, SALA CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 11.394.499/0001-85
Mês/Ano
12/2019
Página 1 de 1
CAGED 28/01/2020
Folha Mensal
Registro
PIS
Nome
Unidade Vin Sexo Ins CBO CTPS Dt. Nasc. H/S Remunera Admissão Demissão Tipo
008810
008810
PATRICIA MENDES MOTA
070302 10 Fem. 07 411010 0000229/00020-MT 02/05/1990 40 1.058,25 01/06/2019 30/12/2019 31
Quantidade de Itens: 1
Resumo do Mês
Descrição Quantidade Tipo
Total no dia 1º do Mês 59
Término do Contrato de Trabalho 0 DE
Rescisão sem justa causa pelo empregado 0 DE
Falecimento 0 DE
Outras Causas de Demissão 1 DE
Admissão com Emprego Anterior 0 AD
Outros tipos de Admissão 0 AD
-------------------------------- --
Total de Admissões 0
Total de Demissões 1
Saldo Atual 58
Fiorilli S/C Software Ltda. [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
Página 114
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71
Mês/Ano
12/2019
Página 1 de 2
Folha de Pagamento 28/01/2020 08:13:32
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('9337', '9343')
Data Pagamento: 02/01/2020 - Folha Mensal
Matrícula9337-1
Nome do TrabalhadorJOAO BATISTA ALVARENGA
Admissão02/01/2017
Cargo0002 - VICE PREFEITO
P 001 SALARIO BASE 30.00D 6.862,05 D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 642,33
D 920 IRRF SALARIO 27.50 841,06
Base Prev.
6.862,05
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
6.862,05
Proventos
6.862,05
Descontos
1.483,39
Líquido
5.378,66
Matrícula9343-1
Nome do TrabalhadorJOAO TEODORO FILHO
Admissão01/01/2017
Cargo0001 - PREFEITO
P 001 SALARIO BASE 30.00D 13.724,10 D 291 DESC.AUTORIZADO 1,00 340,67
D 919 PREVIDENCIA - INSS 11.00 642,33
D 920 IRRF SALARIO 27.50 2.728,13
Base Prev.
13.724,10
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
13.724,10
Proventos
13.724,10
Descontos
3.711,13
Líquido
10.012,97
Fiorilli S/C Software Ltda. Demonstração 001 [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
Página 115
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
AVENIDA JORGE AMADO, 302, 01 CENTRO. NOVA NAZARE-MT
CNPJ: 04.202.280/0001-71
Mês/Ano
12/2019
Página 2 de 2
Folha de Pagamento 28/01/2020 08:13:32
Matrícula seja qualquer um dos itens a seguir: ('9337', '9343')
Data Pagamento: 15/12/2019 - Fechamento 13º Salário
Matrícula9337-1
Nome do TrabalhadorJOAO BATISTA ALVARENGA
Admissão02/01/2017
Cargo0002 - VICE PREFEITO
P 001 SALARIO BASE 12/12 6.862,05 D 922 PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO 11.00 642,33
D 923 IRRF 13o. SALARIO 27.50 841,06
Base Prev.
6.862,05
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
6.862,05
Proventos
6.862,05
Descontos
1.483,39
Líquido
5.378,66
Matrícula9343-1
Nome do TrabalhadorJOAO TEODORO FILHO
Admissão01/01/2017
Cargo0001 - PREFEITO
P 001 SALARIO BASE 12/12 13.724,10 D 922 PREVIDENCIA-INSS 13o. SALARIO 11.00 642,33
D 923 IRRF 13o. SALARIO 27.50 2.728,13
Base Prev.
13.724,10
Base FGTS
0,00
Valor FGTS
0,00
Base IRRF
13.724,10
Proventos
13.724,10
Descontos
3.370,46
Líquido
10.353,64
Total Geral: 4
Base Prev.41.172,30
Base FGTS0,00
Valor FGTS0,00
Base IRRF41.172,30
Proventos41.172,30
Descontos10.048,37
Líquido31.123,93
Fiorilli S/C Software Ltda. Demonstração 001 [48/JAIR/JAIR-PC.JAIR] {7.5.253.39.13232/R/13232}
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