BALANÇO GERAL 2009 · demonstraÇÃo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas exercÍcio de 2009 rfpe035/00001 anexo n. 1 tÍtulos receita tÍtulos despesa r$ r$

1

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Secretaria da Fazenda

Contadoria e Auditoria-Geral do Estado

Yeda Rorato Crusius

Governadora do Estado

Ricardo Englert

Secretário de Estado da Fazenda

Roberval da Silveira MarquesContador e Auditor-Geral do Estado

BALANÇO GERAL

2009

Ref. Ref. Pág.ÍNDICE DOS RELATÓRIOS Legal CAGE

I - ANEXOS DEFINIDOS PELA LEI 4.320/64 ............................................................................. 07

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDOAS CATEGORIAS ECONÔMICAS ................................................... ANEXO 01 RAFE 035 09

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PORFUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMAS, PROJETOSE ATIVIDADES.................................................................................. ANEXO 06 (*)

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORMEO VÍNCULO COM OS RECURSOS ................................................ ANEXO 08 RAFE 029 10

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO -DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES EPROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES .......................... ANEXO 07 RAFE 009 15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOSE FUNÇÕES .................................................................................... ANEXO 09 RAFE 025 20

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COMA ARRECADADA.............................................................................. ANEXO 10 RAFE 023 27

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADACOM A REALIZADA ...........................................................................ANEXO 11 RAFE 026 34

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .......................................................... ANEXO 12 39

BALANÇO FINANCEIRO.................................................................. ANEXO 13 39

BALANÇO PATRIMONIAL ................................................................ ANEXO 14 40

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.................... ANEXO 15 41

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ....................... ANEXO 16 DDP 001 42

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA ......................ANEXO 16/A DDP 002 44

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE ................................... ANEXO 17 RAFE 034 45

(*) O Anexo 6 está encartado na Parte IV deste Volume.

Ref. Pág. TÍTULO DOS RELATÓRIOS CAGE

II - DEMONSTRATIVOS GERAIS ................................................................................................ 49

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES EPROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA -CONSOLIDADO ....................................................................................................RAFE 010 51

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA PORCATEGORIA ECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA,ELEMENTO E SUB ELEMENTO COM DESDOBRAMENTODAS RUBRICAS - CONSOLIDADO ...................................................................... RAFE 017 57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA PORÓRGÃO SEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COMDESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO .............................................. RAFE 039 64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃOSEGUNDO OS GRUPOS DE DESPESA COMDESDOBRAMENTO POR FONTE DE RECURSO .............................................. RAFE 040 69

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPODE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS ................................ RAFE 041 73

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA ARRECADADA .............................. RAFE 024 81

ARRECADAÇÃO ANUAL DO ICMS POR MUNCÍPIO - Ordem Alfabética .............. DGS 201 96

ARRECADAÇÃO ANUAL DO IPVA POR MUNICIPIO - Ordem Alfabética ............... DGS 202 107

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS VINCULADOS.........................................DILEG 002 117

DEMONSTRATIVO DO PATRIMÔNIO FINANCEIRODOS FUNDOS ESPECIAIS .................................................................................. DCAD 001 202

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DAS CONTAS DOBALANÇO PATRIMONIAL ......................................................................................RAFE 036 217

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FUNDEB ................................................... 1269

Ref. Pág.ÍNDICE DOS RELATÓRIOS CAGE

2.00.00 SISTEMA PATRIMONIAL ........................................................................................... 219

2.03.00 Ativo Financeiro ......................................................................................................... 219

2.03.03 Disponível .................................................................................................................... 219

2.03.04 Vinculado em Conta Corrente Bancária ...................................................................... 219

2.03.25 Realizável .................................................................................................................... 219

2.04.00 Passivo Financeiro .................................................................................................... 219

2.04.05 Restos a Pagar Processados ..................................................................................... 219

2.04.06 Restos a Pagar não Processados .............................................................................. 397

2.04.07 Serviço da Dívida a Pagar ........................................................................................... 427

2.04.08 Depósitos..................................................................................................................... 427

2.04.10 Diversos ...................................................................................................................... 427

2.04.99 Despesas do Exercício ................................................................................................ 428

2.05.00 Ativo Permanente ...................................................................................................... 429

2.05.21 Bens da Entidade ........................................................................................................ 429

2.05.22 Participações ............................................................................................................... 429

2.05.23 Créditos ....................................................................................................................... 429

2.05.24 Dívida Ativa................................................................................................................... 430

2.05.26 Diversos ...................................................................................................................... 430

2.06.00 Passivo Permanente ................................................................................................. 430

2.06.27 Dívida Fundada Interna ................................................................................................ 430

2.06.28 Dívida Fundada Externa ............................................................................................... 430

2.07.00 SALDO PATRIMONIAL .............................................................................................. 430

2.07.30 Situação Líquida .......................................................................................................... 430

3.00.00 SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ................................................................................ 431

ÍNDICE DOS RELATÓRIOS Pág.

3.08.00 Ativo Compensado .................................................................................................... 431

3.08.51 Valores em Poder de Terceiros .................................................................................... 431

3.08.52 Valores de Terceiros .................................................................................................... 431

3.08.53 Valores Nominais Emitidos .......................................................................................... 431

3.08.54 Valores e Resposabilidades Diversas ......................................................................... 431

3.09.00 Passivo Compensado ............................................................................................... 432

3.09.61 Contrapartida de Valores em Poder de Terceiros ........................................................ 432

3.09.62 Contrapartida de Valores de Terceiros ......................................................................... 432

3.09.63 Contrapartida de Valores Nominais Emitidos .............................................................. 432

3.09.64 Contrapartida de Valores e Responsabilidades Diversas ............................................ 432

4.00.00 Sistema de Resultados ............................................................................................. 434

4.10.00 Variações Ativas ........................................................................................................... 434

4.10.11 Receita ......................................................................................................................... 434

4.10.41 Mutações Patrimoniais da Despesa ............................................................................ 434

4.10.42 Variações Ativas Extraorçamentárias ................................................................................

4.10.45 Variações Ativas Extraorçamentárias no Patrimônio Financeiro ................................. 434

4.11.00 Variações Passivas...................................................................................................... 434

4.11.12 Despesa ...................................................................................................................... 434

4.11.43 Mutações Patrimoniais da Receita .............................................................................. 434

4.11.44 Variações Passivas Extraorçamentárias ..................................................................... 434

4.12.00 Apurações de Resultados ............................................................................................ 435

4.12.45 Resultado do Exercício ................................................................................................ 435

5.00.00 Sistema de Interferência ........................................................................................... 436

5.13.00 Subsistema Financeiro ................................................................................................ 436

Certidões de Habilitação Profissional ................................................................................. 437

1. Contador e Auditor-Geral do Estado ..................................................................................... 439

2. Chefe da Divisão de Controle da Administração Direta ........................................................ 440

ÍNDICE DOS RELATÓRIOS Pág.

5.13.46 Patrimônio Financeiro .................................................................................................. 436

5.14.00 Subsistema Patrimonial ............................................................................................... 436

5.14.47 Patrimônio Permanente ............................................................................................... 436

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PORFUNÇÕES, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS,PROJETOS E ATIVIDADES (Anexo 6) ............................................................................. RAFE 06.2

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES,PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, PROJETOS EATIVIDADES COM DESDOBRAMENTO DOS ELEMENTOS,SUBELEMENTOS E RUBRICAS...................................................................................... RAFE 008

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIAECONÔMICA, SUBCATEGORIA ECONÔMICA, ELEMENTO ESUBELEMENTO COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS ....................................... RAFE 022

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR GRUPODE DESPESA COM DESDOBRAMENTO DAS RUBRICAS ............................................ RAFE 042

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA PORPROJETO/ATIVIDADE COM DESDOBRAMENTO DASFONTES DE RECURSO .................................................................................................. RAFE 044

(*) Os relatórios nominados acima são apresentados por Órgãos e UnidadesOrçamentárias, conforme índice abaixo.

I - PODER LEGISLATIVO ........................................................................................................... 443

1. Assembleia Legislativa ........................................................................................................... 445

1.01 Assembleia Legislativa

1.33 Encargos Gerais da Assembleia Legislativa

1.71 Fundo de Reaparelhamento da Assembleia Legislativa

2. Tribunal de Contas ................................................................................................................. 471

2.01 Tribunal de Contas do Estado

2.33 Encargos Gerais do Tribunal de Contas do Estado

2.85 Fundo de Reaparelhamento do Tribunal de Contas do Estado

II - PODER JUDICIÁRIO .............................................................................................................. 495

3. Tribunal de Justiça ................................................................................................................. 497

3.01 Tribunal de Justiça

TÍTULO DOS RELATÓRIOS Referência (*)

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS Pág.

IV - DEMONSTRATIVOS DA DESPESA POR ÓRGÃO ............................................................. 441


7. Justiça Militar do Estado ........................................................................................................ 529

7.01 Justiça Militar do Estado

7.33 Encargos Gerais da Justiça Militar

III - PODER EXECUTIVO ............................................................................................................ 545

4. Secretaria de Infraestrutura e Logística .............................................................................. 547

4.01 Gabinete e Órgãos Centrais

8. Governo do Estado ................................................................................................................ 567

8.01 Casa Civil do Gabinete da Governadora

8.02 Gabinete do Vice-Governador

8.03 Secretaria-Geral de Governo

8.04 Casa Militar do Gabinete da Governadora

8.07 Secretaria Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água

8.08 Secretaria Extraordinária de Relações Institucionais

8.14 Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo de 2014

5. Secretaria do Meio Ambiente ................................................................................................ 633


5.84 Fundo Pró-Guaíba

5.89 Fundo de Desenvolvimento Florestal

5.98 Fundo de Investimentos de Recursos Hídricos

5.99 Fundo Estadual do Meio Ambiente

9. Ministério Público .................................................................................................................. 669

9.01 Procuradoria-Geral da Justiça

9.33 Encargos Gerais do Ministério Público

9.79 Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público10. Procuradoria-Geral do Estado ............................................................................................ 693

10.01 Procuradoria-Geral do Estado

3.33 Encargos Gerias do Tribunal de Justiça

3.92 Fundo Reaparelhamento do Poder Judiciário

3.93 Fundo Notorial e Registral

12. Secretaria da Segurança Pública ........................................................................................ 733


12.02 Superintendência dos Serviços Penitenciários

12.03 Brigada Militar

12.04 Polícia Civil

12.05 Instituto Geral de Perícias

12.06 Fundo de Proteção, Auxílio e Assistência às Vítimas da Violência

12.60 Fundo Especial da Segurança Pública

12.96 Fundo Penitenciário

13. Secretaria do Planejamento e Gestão ................................................................................ 829


14. Secretaria da Fazenda ......................................................................................................... 847


14.05 Autoridade Certificadora do RS

14.90 Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Secretaria da Fazenda

15. Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio ............................................. 877


15.33 Encargos Gerais da Secretaria da Agricultura e Abastecimento

15.62 Fundo RS-Rural

15.63 Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura

15.65 Fundo Estadual de Sanidade Animal

ÍNDICE DOS ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS Pág.

15.76 Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento de Pequenos

Estabelecimentos Rurais

15.94 Fundo de Apoio ao Setor Primário

15.97 Fundo Terras do RS

10.87 Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Estado11. Secretaria da Cultura ............................................................................................................ 713


11.74 Fundo de Apoio a Cultura do Estado do RS

19. Secretaria da Educação ....................................................................................................... 951


19.33 Encargos Gerais da Secretaria da Educação

19.53 Superintendência da Educação Profissional do Estado do RS

20. Secretaria da Saúde ........................................................................................................... 1009


20.33 Encargos Gerais da Secretaria da Saúde

20.47 Fundo de Apoio Financeiro e de Recuperação dos Hospitais Privados e Públicos

20.95 Fundo Estadual de Saúde

21. Secretaria da Justiça e Desenvolvimento Social .......................................................... 1077


21.73 Fundo Estadual para Criança e Adolescente

21.77 Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

21.78 Fundo Estadual de Assistência Social

22. Secretaria das Obras Públicas ........................................................................................... 1111


22.75 Fundo de Investimentos Urbanos


23. Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer .......................................................................... 1129


24. Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos ................................................. 1145


24.82 Fundo Estadual de Gestão Patrimonial

25. Secretaria da Ciência e Tecnologia .................................................................................. 1169


16. Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais .................................... 927


16.02 Junta Comercial do RS

15.98 Fundo Estadual de Seguro Agrícola

30. Defensoria Pública do Estado ........................................................................................... 1191

30.01 Defensoria Pública do Estado

30.88 Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública

32. Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano .................................................... 1213

32.01 Gabinete e Orgãos Centrais

32.83 Fundo de Desenvolvimento Social do RS

33.Encargos Financeiros do Estado ....................................................................................... 1235

33.01 Encargos Gerais do Poder Executivo

33.03 Sentenças Judiciais a Cargo do Poder Judiciário

33.05 Serviço da Dívida Pública

33.06 Transferências aos Municípios

34. Reserva de Contingência .................................................................................................. 1265

34.01 Reserva de Contingência


27. Conselho Estadual de Educação ...................................................................................... 1183

27.01 Conselho Estadual de Educação

DEMONSTRATIVOSDA ADMINISTRAÇÃO

DIRETA

ANEXOS DEFINIDOSPELA LEI Nº 4.320-64

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2009 RFPE035/00001

ANEXO N. 1

TÍTULOS

RECEITA

TÍTULOS

DESPESA

R$ R$

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADO

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA 17.365.016.969,60

RECEITA PATRIMONIAL 597.746.539,15

RECEITA AGROPECUARIA 112.712,70

RECEITA INDUSTRIAL 62.063,09

RECEITA DE SERVICOS 35.287.619,41

TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.255.230.985,70

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 674.413.244,30

RECEITA DE SERVICOS INTRA-ORCAMENTARIOS 5.637.357,32

SOMA............................... 23.933.507.491,27

DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

-2.718.525.272,30

TOTAL.............................. 21.214.982.218,97

RECEITAS DE CAPITAL

ALIENACAO DE BENS 30.135.800,29

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 16.416.880,66

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 171.698.781,34

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 12.005.313,24

SOMA............................... 230.256.775,53

TOTAL.............................. 21.445.238.994,50

DESPESA CORRENTE

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.035.312.345,24

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 202.748.757,10

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.404.991.327,36

SOMA............................... 18.643.052.429,70

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 2.571.929.789,27

TOTAL.............................. 21.214.982.218,97

DESPESA CAPITAL

INVESTIMENTOS 339.409.418,44

INVERSOES FINANCEIRAS 63.367.507,32

AMORTIZACAO DA DIVIDA 1.905.338.596,62

SOMA............................... 2.308.115.522,38

SUPERAVIT 494.071.042,42

TOTAL.............................. 21.445.238.994,50

PORTO ALEGRE, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

RESUMO

RECEITAS CORRENTES............................

RECEITAS DE CAPITAL...........................

DEFICIT.......................................

TOTAL.........................................

DESPESAS CORRENTES...........................

TOTAL........................................

SUPERAVIT....................................

DESPESAS DE CAPITAL..........................

21.214.982.218,97

230.256.775,53

0,00

21.445.238.994,50

18.643.052.429,70

2.308.115.522,38

494.071.042,42

21.445.238.994,50

ROBERVAL DA SILVEIRA MARQUESCONTADOR E AUDITOR-GERAL DO ESTADO

ALBERTO ARAGUACI DA SILVACHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE DA DESPESA

CRCRS N. 48915CPF: 381.852.960/49

CRCRS N. 049931O0CPF: 453.512.950/91

9

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL


ANEXO N.8

LEGISLATIVA01 470.647.820,35 718.744,95 471.366.565,30

ACAO LEGISLATIVA01.0031 215.515.198,60 324.947,00 215.840.145,60

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO01.0031.0138 171.772.421,94 171.772.421,94

ACAO LEGISLATIVA01.0031.0334 43.742.776,66 324.947,00 44.067.723,66

CONTROLE EXTERNO01.0032 145.648.639,33 393.797,95 146.042.437,28


FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA01.0032.0337 10.749.227,61 393.797,95 11.143.025,56

PREV. REGIME ESTATUTARIO01.0272 97.281.550,90 97.281.550,90

OPERACOES ESPECIAIS01.0272.0335 97.281.550,90 97.281.550,90

ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL01.0302 7.754.715,71 7.754.715,71



OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS01.0846 4.447.715,81 4.447.715,81


OPERACOES ESPECIAIS01.0846.0335 340.302,71 340.302,71

JUDICIARIA02 978.556.124,81 276.999.755,35 1.255.555.880,16

ACAO JUDICIARIA02.0061 945.302.857,90 276.567.499,05 1.221.870.356,95

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO02.0061.0138 906.235.857,90 17.344,04 906.253.201,94

MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE

OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA

02.0061.0341

39.067.000,00

275.281.745,42

314.348.745,42

MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE

OPERACIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR

02.0061.0358

1.268.409,59

1.268.409,59ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL02.0302 21.292.139,04 21.292.139,04



OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS02.0846 11.961.127,87 432.256,30 12.393.384,17

OPERACOES ESPECIAIS02.0846.0335 11.961.127,87 432.256,30 12.393.384,17

ESSENCIAL A JUSTICA03 518.563.293,53 15.678.234,21 534.241.527,74

REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL03.0092 15.332.828,16 1.567.612,89 16.900.441,05

REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO03.0092.0312 15.332.828,16 1.567.612,89 16.900.441,05

ADMINISTRACAO GERAL03.0122 494.631.961,50 14.110.621,32 508.742.582,82

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO03.0122.0138 69.696.420,28 13.976.066,35 83.672.486,63

EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS

INTERESSES DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI

03.0122.0355

424.935.541,22

134.554,97

425.070.096,19ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL03.0302 1.927.326,93 1.927.326,93







03.0846.0355

128.122,56

128.122,56ADMINISTRACAO04 598.726.179,22 21.884.443,93 620.610.623,15

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO04.0121 664.719,26 664.719,26

PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS04.0121.0317 479.999,98 479.999,98

MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA04.0121.0346 184.719,28 184.719,28



FOMENTO EMPRESARIAL04.0122.0308 2.110.990,73 2.110.990,73

GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO

SOCIAL

04.0122.0315

5.289.645,92

5.289.645,92DEFESA CIVIL04.0122.0316 474.107,20 474.107,20

PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS04.0122.0317 1.572.020,32 1.572.020,32

ESCOLAS DE GOVERNO04.0122.0326 402.222,49 58.580,00 460.802,49

AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA

SECRETARIA DA FAZENDA COM A SOCIED

04.0122.0329

314.165,40

314.165,40MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA04.0122.0346 1.800.518,74 822.882,05 2.623.400,79

GESTAO PATRIMONIAL04.0122.0348 2.298.736,98 2.298.736,98

ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS

NECESSITADOS

04.0122.0351

9.771.286,53

187.453,11

9.958.739,64



04.0122.0355

19.540,00

19.540,00ADMINISTRACAO FINANCEIRA04.0123 7.906.138,79 3.857.599,40 11.763.738,19

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO04.0123.0138 7.906.138,79 154,59 7.906.293,38

EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE

CAPACIDADE DE INVESTIMENTO E DE SERVIC

04.0123.0331

3.857.444,81

3.857.444,81CONTROLE INTERNO04.0124 2.334.096,71 2.334.096,71

EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA04.0124.0330 2.334.096,71 2.334.096,71

NORMATIZACAO FISCALIZACAO04.0125 288.102,97 288.102,97

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO04.0125.0138 279.232,50 279.232,50

AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA


04.0125.0329

8.870,47

8.870,47TECNOLOGIA DA INFORMACAO04.0126 285.322,90 285.322,90


FORMACAO RECURSOS_HUMANOS04.0128 5.775,00 38.141,36 43.916,36

ESCOLAS DE GOVERNO04.0128.0326 38.141,36 38.141,36

GESTAO DE RECURSOS HUMANOS04.0128.0327 5.775,00 5.775,00

ADMINISTRACAO DE RECEITAS04.0129 17.199,26 8.283.146,43 8.300.345,69

10



R$



ANEXO N.8

EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE


04.0129.0331

8.157.271,43

8.157.271,43MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA04.0129.0346 17.199,26 125.875,00 143.074,26

COMUNICACAO SOCIAL04.0131 197.666,85 197.666,85






PROMOCAO INDUSTRIAL04.0661 183.717,39 183.717,39

ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS04.0661.0299 183.717,39 183.717,39

SEGURANCA PUBLICA06 2.048.114.247,00 142.288.767,28 2.190.403.014,28

DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR06.0062 147.506,50 319.370,62 466.877,12

PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E

ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS

06.0062.0357

147.506,50

319.370,62

466.877,12ADMINISTRACAO GERAL06.0122 1.220.613.180,13 8.584.312,69 1.229.197.492,82

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO06.0122.0138 1.220.613.180,13 1.220.613.180,13

ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA

PRISIONAL

06.0122.0353

6.513.736,43

6.513.736,43PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE06.0122.0356 2.070.576,26 2.070.576,26

TECNOLOGIA DA INFORMACAO06.0126 28.711,00 28.711,00


PRISIONAL

06.0126.0353

28.711,00

28.711,00FORMACAO RECURSOS_HUMANOS06.0128 852.901,65 852.901,65

ESCOLAS DE GOVERNO06.0128.0326 852.901,65 852.901,65



POLICIAMENTO06.0181 30.010.246,31 96.139.222,72 126.149.469,03


PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS, BUSCAS E

SALVAMENTOS

06.0181.0354

1.159.614,29

1.245.065,80

2.404.680,09PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE06.0181.0356 28.713.843,60 94.894.156,92 123.608.000,52

INFORMACAO E INTELIGENCIA06.0183 23.787,96 22.372.908,05 22.396.696,01

PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE06.0183.0356 23.787,96 22.372.908,05 22.396.696,01



ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL06.0302 1.562.241,78 12.833.761,84 14.396.003,62

PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE06.0302.0356 1.562.241,78 12.833.761,84 14.396.003,62

FOMENTO AO TRABALHO06.0334 759.842,90 759.842,90


PRISIONAL

06.0334.0353

759.842,90

759.842,90EDUCACAO JOVENS ADULTOS06.0366 5.094,72 43.695,24 48.789,96


PRISIONAL

06.0366.0353

5.094,72

43.695,24

48.789,96CUSTODIA E REINT SOCIAL06.0421 20.188.373,33 1.103.447,66 21.291.820,99


PRISIONAL

06.0421.0353

20.188.373,33

1.103.447,66

21.291.820,99DIREITOS IND, COLET E DIF06.0422 78.334.500,39 39.146,81 78.373.647,20


PRISIONAL

06.0422.0353

78.334.500,39

39.146,81

78.373.647,20RELACOES EXTERIORES07 42.117,95 42.117,95

COOPERACAO INTERNACIONAL07.0212 42.117,95 42.117,95

ASSUNTOS INTERNACIONAIS07.0212.0298 42.117,95 42.117,95

ASSISTENCIA SOCIAL08 12.751.342,48 825.796,22 13.577.138,70

ADMINISTRACAO GERAL08.0122 386.232,80 386.232,80


NORMATIZACAO FISCALIZACAO08.0125 3.316.032,20 3.316.032,20

TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL08.0125.0302 3.316.032,20 3.316.032,20

ASSISTENCIA COMUNITARIA08.0244 9.049.077,48 825.796,22 9.874.873,70

PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA08.0244.0297 9.049.077,48 825.796,22 9.874.873,70

PREVIDENCIA SOCIAL09 659.590.206,82 659.590.206,82



SAUDE10 758.981.251,83 808.560.020,14 1.567.541.271,97



GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS10.0122.0322 44.042,00 5.536.057,12 5.580.099,12

NORMATIZACAO FISCALIZACAO10.0125 99.765,63 99.765,63

GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS10.0125.0322 99.765,63 99.765,63

FORMACAO RECURSOS_HUMANOS10.0128 6.458.188,25 6.458.188,25

PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE10.0128.0324 6.458.188,25 6.458.188,25

ASSIST.PORT.DEFICIENCIA10.0242 26.088.388,83 26.088.388,83

ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO

SISTEMA DE SAUDE

10.0242.0319

26.088.388,83

26.088.388,83PREV. REGIME ESTATUTARIO10.0272 46.373.933,32 46.373.933,32


ATENCAO BASICA10.0301 155.113.776,52 155.113.776,52

PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA10.0301.0291 3.555.017,15 3.555.017,15

11



R$



ANEXO N.8

ASSISTENCIA FARMACEUTICA10.0301.0320 86.732.515,25 86.732.515,25

ATENCAO INTEGRAL A SAUDE10.0301.0321 51.447.144,33 51.447.144,33

GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS10.0301.0322 1.032.898,79 1.032.898,79

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR10.0301.0325 12.346.201,00 12.346.201,00

ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL10.0302 308.467.917,50 790.121.471,44 1.098.589.388,94


ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO

SISTEMA DE SAUDE

10.0302.0319

83.482.174,55

83.482.174,55GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS10.0302.0322 89.162.436,71 790.121.471,44 879.283.908,15


SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO10.0303 22.160,33 22.160,33

ATENCAO INTEGRAL A SAUDE10.0303.0321 22.160,33 22.160,33

VIGILANCIA SANITARIA10.0304 744.362,15 7.371.435,92 8.115.798,07

IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE10.0304.0323 744.362,15 7.371.435,92 8.115.798,07

VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA10.0305 1.778.568,16 5.531.055,66 7.309.623,82

IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE10.0305.0323 1.778.568,16 5.531.055,66 7.309.623,82

PROT/BENEF TRABALHADOR10.0331 1.880.000,00 1.880.000,00

IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE10.0331.0323 1.880.000,00 1.880.000,00

SANEAMENTO BASICO URBANO10.0512 1.142.971,58 1.142.971,58

ATENCAO INTEGRAL A SAUDE10.0512.0321 1.142.971,58 1.142.971,58



TRABALHO11 304.522,79 304.522,79

FOMENTO AO TRABALHO11.0334 304.522,79 304.522,79

PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA11.0334.0297 304.522,79 304.522,79

EDUCACAO12 1.262.396.835,55 2.837.536.112,93 4.099.932.948,48



GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA

EDUCACAO BASICA

12.0122.0367

63.567,46

3.587.786,71

3.651.354,17NORMATIZACAO FISCALIZACAO12.0125 3.300.920,95 3.300.920,95



EDUCACAO BASICA

12.0125.0367

3.298.170,95

3.298.170,95TECNOLOGIA DA INFORMACAO12.0126 19.341.116,63 19.341.116,63


EDUCACAO BASICA

12.0126.0367

19.341.116,63

19.341.116,63FORMACAO RECURSOS_HUMANOS12.0128 135.213,67 18.546.366,77 18.681.580,44

EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO

DESENVOLVIMENTO

12.0128.0360

5.296,07

496.982,06

502.278,13


EDUCACAO BASICA

12.0128.0367

129.917,60

18.049.384,71

18.179.302,31DEFESA CIVIL12.0182 1.216.718,00 1.216.718,00


EDUCACAO BASICA

12.0182.0367

1.216.718,00

1.216.718,00ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE12.0243 400.000,00 400.000,00


EDUCACAO BASICA

12.0243.0367

400.000,00

400.000,00PREV. REGIME ESTATUTARIO12.0272 1.094.057.568,50 817.821.258,64 1.911.878.827,14

OPERACOES ESPECIAIS12.0272.0335 1.094.057.568,50 817.821.258,64 1.911.878.827,14



ALIMENTACAO E NUTRICAO12.0306 34.467.067,80 34.467.067,80


EDUCACAO BASICA

12.0306.0367

34.467.067,80

34.467.067,80ENSINO FUNDAMENTAL12.0361 8.492.904,92 890.180.102,25 898.673.007,17



EDUCACAO BASICA

12.0361.0367

7.481.608,58

118.566.960,35

126.048.568,93ENSINO MEDIO12.0362 5.106.851,84 535.433.585,65 540.540.437,49



EDUCACAO BASICA

12.0362.0367

3.183.368,77

81.732.836,64

84.916.205,41ENSINO PROFISSIONAL12.0363 17.027.071,71 10.375.489,84 27.402.561,55


EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO

DESENVOLVIMENTO

12.0363.0360

4.407.480,83

4.058.610,23

8.466.091,06ENSINO INFANTIL12.0365 8.011.056,50 1.263.484,17 9.274.540,67



EDUCACAO BASICA

12.0365.0367

1.010.459,21

1.010.459,21EDUCACAO JOVENS ADULTOS12.0366 6.617.767,62 6.617.767,62


EDUCACAO BASICA

12.0366.0367

6.617.767,62

6.617.767,62EDUCACAO ESPECIAL12.0367 6.907.629,33 6.907.629,33


EDUCACAO BASICA

12.0367.0367

6.907.629,33

6.907.629,33DIFUSAO CULTURAL12.0392 213.473,19 213.473,19

12



R$



ANEXO N.8


EDUCACAO BASICA

12.0392.0367

213.473,19

213.473,19OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS12.0846 125.158,47 21.352.447,64 21.477.606,11

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO12.0846.0138 125.158,47 21.352.447,64 21.477.606,11

CULTURA13 12.403.881,32 12.403.881,32

PATRIMONIO HIST,ART E ARQ13.0391 227.421,36 227.421,36

PATRIMONIO CULTURAL13.0391.0283 227.421,36 227.421,36

DIFUSAO CULTURAL13.0392 12.176.459,96 12.176.459,96


PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS

MANIFESTACOES CULTURAIS

13.0392.0284

350.050,00

350.050,00INCLUSAO SOCIAL PELA ACAO CULTURAL13.0392.0296 438.142,44 438.142,44

DIREITOS DA CIDADANIA14 10.409.769,69 2.572.641,87 12.982.411,56

REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL14.0092 343.919,04 343.919,04

ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS

NECESSITADOS

14.0092.0351

343.919,04

343.919,04ADMINISTRACAO GERAL14.0122 6.933.877,54 119.179,37 7.053.056,91


PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS14.0122.0301 594.412,75 119.179,37 713.592,12

ASSISTENCIA AO IDOSO14.0241 16.704,00 16.704,00

PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS14.0241.0301 16.704,00 16.704,00

ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE14.0243 1.758.126,04 1.537.723,64 3.295.849,68

PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA14.0243.0297 532.255,00 532.255,00

PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE14.0243.0300 968.940,06 968.940,06

PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS14.0243.0301 256.930,98 1.537.723,64 1.794.654,62

ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL14.0302 628.950,22 628.950,22


ALIMENTACAO E NUTRICAO14.0306 817.621,39 474.148,70 1.291.770,09

PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS14.0306.0301 817.621,39 474.148,70 1.291.770,09

DIREITOS IND, COLET E DIF14.0422 254.490,50 97.671,12 352.161,62

PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE14.0422.0300 181.160,45 181.160,45

PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS14.0422.0301 73.330,05 97.671,12 171.001,17

URBANISMO15 546.401,92 546.401,92

HABITACAO URBANA15.0482 546.401,92 546.401,92

PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

15.0482.0333

546.401,92

546.401,92HABITACAO16 13.620.040,53 167.089,29 13.787.129,82

ADMINISTRACAO GERAL16.0122 5.181.374,34 167.089,29 5.348.463,63


HABITACAO URBANA16.0482 8.438.666,19 8.438.666,19

PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E


16.0482.0333

8.438.666,19

8.438.666,19SANEAMENTO17 1.577.793,61 26.323.389,52 27.901.183,13

SANEAMENTO BASICO RURAL17.0511 1.577.793,61 3.110.927,95 4.688.721,56

PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO17.0511.0313 1.577.793,61 3.110.927,95 4.688.721,56

SANEAMENTO BASICO URBANO17.0512 23.212.461,57 23.212.461,57

PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO17.0512.0313 23.212.461,57 23.212.461,57

GESTAO AMBIENTAL18 9.860.588,14 7.234.186,08 17.094.774,22

ADMINISTRACAO GERAL18.0122 7.164.415,67 7.164.415,67


PREV/CONSERV AMBIENTAL18.0541 123.444,08 4.176.769,35 4.300.213,43

GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA18.0541.0305 45.000,00 925.289,50 970.289,50

PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS18.0541.0306 78.444,08 3.251.479,85 3.329.923,93

CONTROLE AMBIENTAL18.0542 46.818,65 862.869,61 909.688,26

GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA18.0542.0305 21.110,65 832.399,61 853.510,26

PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS18.0542.0306 19.390,00 19.390,00

QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS18.0542.0307 25.708,00 11.080,00 36.788,00

RECURSOS HIDRICOS18.0544 2.525.909,74 2.194.547,12 4.720.456,86

QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS18.0544.0307 569.547,12 569.547,12

GESTAO DE OBRAS PUBLICAS18.0544.0347 2.525.909,74 1.625.000,00 4.150.909,74

CIENCIA E TECNOLOGIA19 15.767.843,79 15.767.843,79

ADMINISTRACAO GERAL19.0122 13.352.337,29 13.352.337,29


DESENV CIENTIFICO19.0571 1.166.861,49 1.166.861,49

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS

A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI

19.0571.0293

1.166.861,49

1.166.861,49DESENV TECNOL ENGENHARIA19.0572 1.248.645,01 1.248.645,01

PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS

A INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI

19.0572.0293

1.248.645,01

1.248.645,01AGRICULTURA20 172.190.123,06 39.606.155,64 211.796.278,70



PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL20.0601 17.685.125,90 17.685.125,90

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR20.0601.0343 17.685.125,90 17.685.125,90

PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL20.0602 922.274,32 922.274,32

DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO20.0602.0295 922.274,32 922.274,32

DEFESA SANITARIA ANIMAL20.0604 10.644.938,84 1.528.757,60 12.173.696,44

DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO20.0604.0295 10.028.487,65 1.528.757,60 11.557.245,25

13



R$



ANEXO N.8

MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA20.0604.0346 616.451,19 616.451,19

ABASTECIMENTO20.0605 1.503.755,27 500.000,00 2.003.755,27


DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR20.0605.0343 1.280.755,27 500.000,00 1.780.755,27

EXTENSAO RURAL20.0606 87.447.837,04 1.613.232,58 89.061.069,62

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR20.0606.0343 3.447.837,04 1.613.232,58 5.061.069,62

ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL20.0606.0345 84.000.000,00 84.000.000,00

IRRIGACAO20.0607 1.376.088,07 29.513.337,86 30.889.425,93

PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO20.0607.0365 1.376.088,07 29.513.337,86 30.889.425,93

COMERCIALIZACAO20.0692 4.232.230,59 4.232.230,59


ORGANIZACAO AGRARIA21 1.860.079,75 149.186,07 2.009.265,82

REFORMA AGRARIA21.0631 1.860.079,75 149.186,07 2.009.265,82

DESENVOLVIMENTO AGRARIO21.0631.0342 1.770.206,50 149.186,07 1.919.392,57

ARTICULACAO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO

COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO

21.0631.0344

89.873,25

89.873,25INDUSTRIA22 892.070,66 892.070,66

PROMOCAO INDUSTRIAL22.0661 738.212,78 738.212,78


PRODUCAO INDUSTRIAL22.0662 153.857,88 153.857,88


COMERCIO E SERVICOS23 12.229.407,40 607.562,27 12.836.969,67

CONTROLE INTERNO23.0124 1.592.513,94 1.592.513,94


PROMOCAO COMERCIAL23.0691 2.303.328,61 2.303.328,61

ASSUNTOS INTERNACIONAIS23.0691.0298 649.901,80 649.901,80


TURISMO23.0695 8.333.564,85 607.562,27 8.941.127,12


DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL23.0695.0279

2.622.168,87

512.725,82

3.134.894,69ENERGIA25 2.696.370,00 1.085.102,25 3.781.472,25

ENERGIA ELETRICA25.0752 2.696.370,00 1.085.102,25 3.781.472,25

GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA

E LOGISTICA

25.0752.0350

2.696.370,00

1.085.102,25

3.781.472,25TRANSPORTE26 2.234.735,50 3.250.314,38 5.485.049,88



TRANSPORTE AEREO26.0781 1.738.406,90 2.699.954,38 4.438.361,28

AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL26.0781.0328 1.738.406,90 2.699.954,38 4.438.361,28

TRANSPORTE FERROVIARIO26.0783 550.360,00 550.360,00

GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA

E LOGISTICA

26.0783.0350

550.360,00

550.360,00ENCARGOS ESPECIAIS28 4.067.987.016,66 5.132.730.385,34 9.200.717.402,00

PREV. REGIME ESTATUTARIO28.0272 1.646.259.053,25 201.907.603,86 1.848.166.657,11


SERVICO DA DIVIDA INTERNA28.0843 1.662.878.481,93 286.001.521,78 1.948.880.003,71


SERVICO DA DIVIDA EXTERNA28.0844 159.207.350,01 159.207.350,01


TRANSFERENCIAS28.0845 4.630.321.259,70 4.630.321.259,70

OPERACOES ESPECIAIS28.0845.0335 4.630.321.259,70 4.630.321.259,70

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS28.0846 599.642.131,47 14.500.000,00 614.142.131,47

OPERACOES ESPECIAIS28.0846.0335 599.642.131,47 14.500.000,00 614.142.131,47

TOTAL GERAL =>


11.632.950.064,36 9.318.217.887,72 20.951.167.952,08



CRCRS N. 48915CPF: 381.852.960/49

CRCRS N. 049931O0CPF: 453.512.950/91

14

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

RIO GRANDE DO SUL GOVERNO DO ESTADOEXERCÍCIO DE 2009 RFPE009/00001

ANEXO N. 7R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

01 LEGISLATIVA 1.859.754,38 469.506.810,92 471.366.565,30

01.0031 ACAO LEGISLATIVA 776.084,08 215.064.061,52 215.840.145,60

01.0031.0138 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 171.772.421,94 171.772.421,94

01.0031.0334 ACAO LEGISLATIVA 776.084,08 43.291.639,58 44.067.723,66

01.0032 CONTROLE EXTERNO 1.083.670,30 144.958.766,98 146.042.437,28


01.0032.0337 FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA EXTERNA 1.083.670,30 10.059.355,26 11.143.025,56

01.0272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 97.281.550,90 97.281.550,90

01.0272.0335 OPERACOES ESPECIAIS 97.281.550,90 97.281.550,90

01.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 7.754.715,71 7.754.715,71



01.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 4.447.715,81 4.447.715,81


01.0846.0335 OPERACOES ESPECIAIS 340.302,71 340.302,71

02 JUDICIARIA 141.163.041,41 1.114.392.838,75 1.255.555.880,16

02.0061 ACAO JUDICIARIA 141.163.041,41 1.080.707.315,54 1.221.870.356,95


02.0061.0341 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO

TRIBUNAL DE JUSTICA

141.163.041,41

173.185.704,01

314.348.745,4202.0061.0358 MANUTENCAO E AMPLIACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DO

TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR

1.268.409,59

1.268.409,5902.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 21.292.139,04 21.292.139,04





03 ESSENCIAL A JUSTICA 7.200.804,27 527.040.723,47 534.241.527,74

03.0092 REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL 2.715.680,26 14.184.760,79 16.900.441,05

03.0092.0312 REPRESENTACAO JUDICIAL E CONSULTORIA AO ESTADO 2.715.680,26 14.184.760,79 16.900.441,05

03.0122 ADMINISTRACAO GERAL 4.485.124,01 504.257.458,81 508.742.582,82


03.0122.0355 EXECUCAO DA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS INTERESSES

DA SOCIEDADE E DO PODER PUBLI

4.485.124,01

420.584.972,18

425.070.096,1903.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 1.927.326,93 1.927.326,93







128.122,56

128.122,5604 ADMINISTRACAO 21.271.458,36 599.339.164,79 620.610.623,15

04.0121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 184.719,28 479.999,98 664.719,26

04.0121.0317 PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 479.999,98 479.999,98

04.0121.0346 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 184.719,28 184.719,28

04.0122 ADMINISTRACAO GERAL 6.367.218,12 567.339.073,07 573.706.291,19

04.0122.0138 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.029.752,62 544.554.389,10 548.584.141,72

04.0122.0308 FOMENTO EMPRESARIAL 2.110.990,73 2.110.990,73

04.0122.0315 GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE COMUNICACAO SOCIAL 5.289.645,92 5.289.645,92

04.0122.0316 DEFESA CIVIL 474.107,20 474.107,20

04.0122.0317 PROGRAMA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 761.908,69 810.111,63 1.572.020,32

04.0122.0326 ESCOLAS DE GOVERNO 460.802,49 460.802,49

04.0122.0329 AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA


314.165,40

314.165,4004.0122.0346 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA 1.388.103,70 1.235.297,09 2.623.400,79

04.0122.0348 GESTAO PATRIMONIAL 2.298.736,98 2.298.736,98

04.0122.0351 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS 187.453,11 9.771.286,53 9.958.739,64



19.540,00

19.540,0004.0123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 3.857.444,81 7.906.293,38 11.763.738,19


04.0123.0331 EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE


3.857.444,81

3.857.444,8104.0124 CONTROLE INTERNO 2.334.096,71 2.334.096,71

04.0124.0330 EXCELENCIA NA GESTAO FAZENDARIA 2.334.096,71 2.334.096,71

04.0125 NORMATIZACAO FISCALIZACAO 288.102,97 288.102,97

04.0125.0138 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 279.232,50 279.232,50

04.0125.0329 AMPLIACAO E QUALIFICACAO DO RELACIONAMENTO DA


8.870,47

8.870,4704.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 285.322,90 285.322,90


04.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 43.916,36 43.916,36


04.0128.0327 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 5.775,00 5.775,00

04.0129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS 8.300.345,69 8.300.345,69

04.0129.0331 EQUILIBRIO FISCAL ESTRUTURAL E GERACAO DE


8.157.271,43

8.157.271,43

15




ANEXO N. 7R$



04.0131 COMUNICACAO SOCIAL 197.666,85 197.666,85






04.0661 PROMOCAO INDUSTRIAL 183.717,39 183.717,39

04.0661.0299 ARTICULACAO E APOIO AOS SETORES PRODUTIVOS 183.717,39 183.717,39

06 SEGURANCA PUBLICA 55.496.989,99 2.134.906.024,29 2.190.403.014,28

06.0062 DEF.INT.PUB.PROC.JUDICIAR 7.266,00 459.611,12 466.877,12

06.0062.0357 PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO, AUXILIO E

ASSISTENCIA A TESTEMUNHAS AMEACADAS

7.266,00

459.611,12

466.877,1206.0122 ADMINISTRACAO GERAL 405.912,82 1.228.791.580,00 1.229.197.492,82

06.0122.0138 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.220.613.180,13 1.220.613.180,13

06.0122.0353 ADMINISTRACAO E APERFEICOAMENTO DO SISTEMA

PRISIONAL

6.513.736,43

6.513.736,4306.0122.0356 PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE 405.912,82 1.664.663,44 2.070.576,26

06.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 28.711,00 28.711,00


PRISIONAL

28.711,00

28.711,0006.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 852.901,65 852.901,65




06.0181 POLICIAMENTO 27.040.433,29 99.109.035,74 126.149.469,03


06.0181.0354 PREVENCAO E COMBATE DE INCENDIOS, BUSCAS E

SALVAMENTOS

803.235,84

1.601.444,25

2.404.680,0906.0181.0356 PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE 26.237.197,45 97.370.803,07 123.608.000,52

06.0183 INFORMACAO E INTELIGENCIA 6.289.421,97 16.107.274,04 22.396.696,01

06.0183.0356 PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE 6.289.421,97 16.107.274,04 22.396.696,01



06.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 1.155.051,90 13.240.951,72 14.396.003,62

06.0302.0356 PREVENCAO E REPRESSAO A CRIMINALIDADE 1.155.051,90 13.240.951,72 14.396.003,62

06.0334 FOMENTO AO TRABALHO 759.842,90 759.842,90


PRISIONAL

759.842,90

759.842,9006.0366 EDUCACAO JOVENS ADULTOS 48.789,96 48.789,96


PRISIONAL

48.789,96

48.789,9606.0421 CUSTODIA E REINT SOCIAL 20.570.193,01 721.627,98 21.291.820,99


PRISIONAL

20.570.193,01

721.627,98

21.291.820,9906.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 78.373.647,20 78.373.647,20


PRISIONAL

78.373.647,20

78.373.647,2007 RELACOES EXTERIORES 42.117,95 42.117,95

07.0212 COOPERACAO INTERNACIONAL 42.117,95 42.117,95

07.0212.0298 ASSUNTOS INTERNACIONAIS 42.117,95 42.117,95

08 ASSISTENCIA SOCIAL 8.511.280,08 5.065.858,62 13.577.138,70

08.0122 ADMINISTRACAO GERAL 386.232,80 386.232,80


08.0125 NORMATIZACAO FISCALIZACAO 3.316.032,20 3.316.032,20

08.0125.0302 TERCEIRO SETOR E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.316.032,20 3.316.032,20

08.0244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 8.511.280,08 1.363.593,62 9.874.873,70

08.0244.0297 PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA 8.511.280,08 1.363.593,62 9.874.873,70

09 PREVIDENCIA SOCIAL 659.590.206,82 659.590.206,82



10 SAUDE 19.473.377,94 1.548.067.894,03 1.567.541.271,97

10.0122 ADMINISTRACAO GERAL 214.861.260,42 214.861.260,42


10.0122.0322 GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS 5.580.099,12 5.580.099,12

10.0125 NORMATIZACAO FISCALIZACAO 99.765,63 99.765,63

10.0125.0322 GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS 99.765,63 99.765,63

10.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 6.458.188,25 6.458.188,25

10.0128.0324 PESQUISA E EDUCACAO EM SAUDE 6.458.188,25 6.458.188,25

10.0242 ASSIST.PORT.DEFICIENCIA 26.088.388,83 26.088.388,83

10.0242.0319 ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA

DE SAUDE

26.088.388,83

26.088.388,8310.0272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 46.373.933,32 46.373.933,32


10.0301 ATENCAO BASICA 3.555.017,15 151.558.759,37 155.113.776,52

10.0301.0291 PROGRAMA ESTADUAL DE PREVENCAO DA VIOLENCIA 3.555.017,15 3.555.017,15

10.0301.0320 ASSISTENCIA FARMACEUTICA 86.732.515,25 86.732.515,25

10.0301.0321 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE 51.447.144,33 51.447.144,33

10.0301.0322 GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS 1.032.898,79 1.032.898,79

16




ANEXO N. 7R$


10.0301.0325 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR 12.346.201,00 12.346.201,00

10.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 15.918.360,79 1.082.671.028,15 1.098.589.388,94


10.0302.0319 ASSISTENCIA EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA

DE SAUDE

15.918.360,79

67.563.813,76

83.482.174,5510.0302.0322 GESTAO E FINANCIAMENTO DO SUS 879.283.908,15 879.283.908,15


10.0303 SUP.PROFILAT.TERAPEUTICO 22.160,33 22.160,33

10.0303.0321 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE 22.160,33 22.160,33

10.0304 VIGILANCIA SANITARIA 8.115.798,07 8.115.798,07

10.0304.0323 IMPLEMENTACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE 8.115.798,07 8.115.798,07

10.0305 VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA 7.309.623,82 7.309.623,82


10.0331 PROT/BENEF TRABALHADOR 1.880.000,00 1.880.000,00


10.0512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.142.971,58 1.142.971,58

10.0512.0321 ATENCAO INTEGRAL A SAUDE 1.142.971,58 1.142.971,58



11 TRABALHO 238.657,79 65.865,00 304.522,79

11.0334 FOMENTO AO TRABALHO 238.657,79 65.865,00 304.522,79

11.0334.0297 PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA 238.657,79 65.865,00 304.522,79

12 EDUCACAO 25.385.724,63 4.074.547.223,85 4.099.932.948,48

12.0122 ADMINISTRACAO GERAL 33.543,30 503.269.942,73 503.303.486,03


12.0122.0367 GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA

EDUCACAO BASICA

33.543,30

3.617.810,87

3.651.354,1712.0125 NORMATIZACAO FISCALIZACAO 3.300.920,95 3.300.920,95



EDUCACAO BASICA

3.298.170,95

3.298.170,9512.0126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 10.500.144,65 8.840.971,98 19.341.116,63


EDUCACAO BASICA

10.500.144,65

8.840.971,98

19.341.116,6312.0128 FORMACAO RECURSOS_HUMANOS 632.195,73 18.049.384,71 18.681.580,44

12.0128.0360 EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO

DESENVOLVIMENTO

502.278,13

502.278,1312.0128.0367 GARANTIA DE ACESSO E MELHORIA DA QUALIDADE DA

EDUCACAO BASICA

129.917,60

18.049.384,71

18.179.302,3112.0182 DEFESA CIVIL 1.216.718,00 1.216.718,00


EDUCACAO BASICA

1.216.718,00

1.216.718,0012.0243 ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE 400.000,00 400.000,00


EDUCACAO BASICA

400.000,00

400.000,0012.0272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 1.911.878.827,14 1.911.878.827,14

12.0272.0335 OPERACOES ESPECIAIS 1.911.878.827,14 1.911.878.827,14



12.0306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 34.467.067,80 34.467.067,80


EDUCACAO BASICA

34.467.067,80

34.467.067,8012.0361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.501.341,20 897.171.665,97 898.673.007,17



EDUCACAO BASICA

1.501.341,20

124.547.227,73

126.048.568,9312.0362 ENSINO MEDIO 2.167.994,35 538.372.443,14 540.540.437,49



EDUCACAO BASICA

2.167.994,35

82.748.211,06

84.916.205,4112.0363 ENSINO PROFISSIONAL 3.834.852,06 23.567.709,49 27.402.561,55


12.0363.0360 EDUCACAO PROFISSIONAL COMO INDUTORA DO

DESENVOLVIMENTO

3.834.852,06

4.631.239,00

8.466.091,0612.0365 ENSINO INFANTIL 9.274.540,67 9.274.540,67



EDUCACAO BASICA

1.010.459,21

1.010.459,2112.0366 EDUCACAO JOVENS ADULTOS 6.315.653,34 302.114,28 6.617.767,62


EDUCACAO BASICA

6.315.653,34

302.114,28

6.617.767,6212.0367 EDUCACAO ESPECIAL 6.907.629,33 6.907.629,33


EDUCACAO BASICA

6.907.629,33

6.907.629,3312.0392 DIFUSAO CULTURAL 213.473,19 213.473,19


EDUCACAO BASICA

213.473,19

213.473,1912.0846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 21.477.606,11 21.477.606,11


17




ANEXO N. 7R$


13 CULTURA 627.713,80 11.776.167,52 12.403.881,32

13.0391 PATRIMONIO HIST,ART E ARQ 227.421,36 227.421,36

13.0391.0283 PATRIMONIO CULTURAL 227.421,36 227.421,36

13.0392 DIFUSAO CULTURAL 400.292,44 11.776.167,52 12.176.459,96


13.0392.0284 PRODUCAO, VALORIZACAO E DIFUSAO DAS MANIFESTACOES

CULTURAIS

18.050,00

332.000,00

350.050,0013.0392.0296 INCLUSAO SOCIAL PELA ACAO CULTURAL 382.242,44 55.900,00 438.142,44

14 DIREITOS DA CIDADANIA 3.618.353,24 9.364.058,32 12.982.411,56

14.0092 REPR.JUDIC./EXTRAJUDICIAL 343.919,04 343.919,04

14.0092.0351 ASSISTENCIA JURIDICA E JUDICIAL AOS NECESSITADOS 343.919,04 343.919,04



14.0122.0301 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS 713.592,12 713.592,12

14.0241 ASSISTENCIA AO IDOSO 16.704,00 16.704,00


14.0243 ASSIT.CRIANCA/ADOLESCENTE 2.522.628,20 773.221,48 3.295.849,68

14.0243.0297 PROGRAMA DE ATENCAO E PROMOCAO A FAMILIA 532.255,00 532.255,00

14.0243.0300 PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE 968.940,06 968.940,06

14.0243.0301 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS 1.553.688,14 240.966,48 1.794.654,62

14.0302 ASSIST.HOSP./AMBULATORIAL 628.950,22 628.950,22


14.0306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 1.095.725,04 196.045,05 1.291.770,09

14.0306.0301 PROGRAMA DE PROTECAO AOS DIREITOS HUMANOS 1.095.725,04 196.045,05 1.291.770,09

14.0422 DIREITOS IND, COLET E DIF 352.161,62 352.161,62

14.0422.0300 PROGRAMA DE ATENCAO A JUVENTUDE 181.160,45 181.160,45


15 URBANISMO 546.401,92 546.401,92

15.0482 HABITACAO URBANA 546.401,92 546.401,92

15.0482.0333 PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

546.401,92

546.401,9216 HABITACAO 8.438.666,19 5.348.463,63 13.787.129,82



16.0482 HABITACAO URBANA 8.438.666,19 8.438.666,19

16.0482.0333 PROGRAMA INTEGRADO DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO

SOCIAL

8.438.666,19

8.438.666,1917 SANEAMENTO 27.901.183,13 27.901.183,13

17.0511 SANEAMENTO BASICO RURAL 4.688.721,56 4.688.721,56

17.0511.0313 PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO 4.688.721,56 4.688.721,56

17.0512 SANEAMENTO BASICO URBANO 23.212.461,57 23.212.461,57

17.0512.0313 PROGRAMA GAUCHO DE SANEAMENTO 23.212.461,57 23.212.461,57

18 GESTAO AMBIENTAL 5.657.710,87 11.437.063,35 17.094.774,22



18.0541 PREV/CONSERV AMBIENTAL 4.225.294,14 74.919,29 4.300.213,43

18.0541.0305 GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA 895.370,21 74.919,29 970.289,50

18.0541.0306 PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS 3.329.923,93 3.329.923,93

18.0542 CONTROLE AMBIENTAL 862.869,61 46.818,65 909.688,26

18.0542.0305 GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA 832.399,61 21.110,65 853.510,26

18.0542.0306 PROTECAO DOS RECURSOS AMBIENTAIS 19.390,00 19.390,00

18.0542.0307 QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS 11.080,00 25.708,00 36.788,00

18.0544 RECURSOS HIDRICOS 569.547,12 4.150.909,74 4.720.456,86

18.0544.0307 QUALIDADE E CONTROLE AMBIENTAIS 569.547,12 569.547,12

18.0544.0347 GESTAO DE OBRAS PUBLICAS 4.150.909,74 4.150.909,74

19 CIENCIA E TECNOLOGIA 816.929,49 14.950.914,30 15.767.843,79



19.0571 DESENV CIENTIFICO 816.929,49 349.932,00 1.166.861,49

19.0571.0293 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A

INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI

816.929,49

349.932,00

1.166.861,4919.0572 DESENV TECNOL ENGENHARIA 1.248.645,01 1.248.645,01

19.0572.0293 PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO APLICADOS A

INDUSTRIA, AGROPECUARIA E SERVI

1.248.645,01

1.248.645,0120 AGRICULTURA 39.131.586,30 172.664.692,40 211.796.278,70



20.0601 PROMOCAO PRODUCAO VEGETAL 17.685.125,90 17.685.125,90

20.0601.0343 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 17.685.125,90 17.685.125,90

20.0602 PROMOCAO PRODUCAO ANIMAL 922.274,32 922.274,32

20.0602.0295 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO 922.274,32 922.274,32

20.0604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 616.451,19 11.557.245,25 12.173.696,44

20.0604.0295 DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO GAUCHO 11.557.245,25 11.557.245,25


20.0605 ABASTECIMENTO 2.003.755,27 2.003.755,27


20.0605.0343 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 1.780.755,27 1.780.755,27

20.0606 EXTENSAO RURAL 467.449,00 88.593.620,62 89.061.069,62

20.0606.0343 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR 467.449,00 4.593.620,62 5.061.069,62

18




ANEXO N. 7R$


20.0606.0345 ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL 84.000.000,00 84.000.000,00

20.0607 IRRIGACAO 30.889.425,93 30.889.425,93

20.0607.0365 PROGRAMA ESTADUAL DE IRRIGACAO 30.889.425,93 30.889.425,93

20.0692 COMERCIALIZACAO 4.232.230,59 4.232.230,59


21 ORGANIZACAO AGRARIA 1.919.392,57 89.873,25 2.009.265,82

21.0631 REFORMA AGRARIA 1.919.392,57 89.873,25 2.009.265,82

21.0631.0342 DESENVOLVIMENTO AGRARIO 1.919.392,57 1.919.392,57

21.0631.0344 ARTICULACAO E FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO

COOPERATIVISMO E DO ASSOCIATIVISMO

89.873,25

89.873,2522 INDUSTRIA 892.070,66 892.070,66

22.0661 PROMOCAO INDUSTRIAL 738.212,78 738.212,78


22.0662 PRODUCAO INDUSTRIAL 153.857,88 153.857,88


23 COMERCIO E SERVICOS 2.724.816,82 10.112.152,85 12.836.969,67

23.0124 CONTROLE INTERNO 1.592.513,94 1.592.513,94

23.0124.0308 FOMENTO EMPRESARIAL 1.592.513,94 1.592.513,94

23.0691 PROMOCAO COMERCIAL 994.532,08 1.308.796,53 2.303.328,61

23.0691.0298 ASSUNTOS INTERNACIONAIS 649.901,80 649.901,80

23.0691.0308 FOMENTO EMPRESARIAL 994.532,08 658.894,73 1.653.426,81

23.0695 TURISMO 137.770,80 8.803.356,32 8.941.127,12


23.0695.0279 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL 137.770,80 2.997.123,89 3.134.894,69

25 ENERGIA 3.781.472,25 3.781.472,25

25.0752 ENERGIA ELETRICA 3.781.472,25 3.781.472,25

25.0752.0350 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E

LOGISTICA

3.781.472,25

3.781.472,2526 TRANSPORTE 3.875.846,18 1.609.203,70 5.485.049,88



26.0781 TRANSPORTE AEREO 3.325.486,18 1.112.875,10 4.438.361,28

26.0781.0328 AEROPORTOS DO RIO GRANDE DO SUL 3.325.486,18 1.112.875,10 4.438.361,28

26.0783 TRANSPORTE FERROVIARIO 550.360,00 550.360,00

26.0783.0350 GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE INFRAESTRUTURA E

LOGISTICA

550.360,00

550.360,0028 ENCARGOS ESPECIAIS 9.200.717.402,00 9.200.717.402,00

28.0272 PREV. REGIME ESTATUTARIO 1.848.166.657,11 1.848.166.657,11


28.0843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 1.948.880.003,71 1.948.880.003,71


28.0844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA 159.207.350,01 159.207.350,01


28.0845 TRANSFERENCIAS 4.630.321.259,70 4.630.321.259,70




TOTAL GERAL => 380.575.350,22


20.570.592.601,86 20.951.167.952,08



CRCRS N. 48915CPF: 381.852.960/49

CRCRS N. 049931O0CPF: 453.512.950/91

19

EXERCÍCIO DE 2009

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RFPE025/00001

R$


ANEXO N.9

FUNÇÕES LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTICA ADMINISTRACAO

ÓRGÃOSPODER LEGISLATIVO

319.708.456,87ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

151.658.108,43TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

471.366.565,30SOMA...........

PODER JUDICIARIO1.242.188.280,36TRIBUNAL DE JUSTICA

13.367.599,80JUSTICA MILITAR DO ESTADO

ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

1.255.555.880,16SOMA...........

MINISTERIO PUBLICO433.668.600,06MINISTERIO PUBLICO 19.540,00

433.668.600,06SOMA........... 19.540,00

DEFENSORIA PUBLICADEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 93.400.926,36

SOMA........... 93.400.926,36

PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E

LOGISTICA

7.869.202,19SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 211.041,08

GOVERNO DO ESTADO 51.578.117,89

100.572.927,68PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

SECRETARIA DA CULTURA

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO 13.996.581,66

SECRETARIA DA FAZENDA 331.456.740,10

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA,

PESCA E AGRONEGOCIO

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E DOS

ASSUNTOS INTERNACIONAIS

11.685.018,88SECRETARIA DA EDUCACAO

SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

SECRETARIA DA JUSTICA E DO


SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS 13.752.968,79

SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DOS

RECURSOS HUMANOS

96.640.486,20SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

SECRETARIA DE HABITACAO, SANEAMENTO E

DESENVOLVIMENTO URBANO


100.572.927,68SOMA........... 527.190.156,79

TOTAL............ 471.366.565,30 1.255.555.880,16 534.241.527,74 620.610.623,15

20

EXERCÍCIO DE 2009


RFPE025/00002

R$


ANEXO N.9

PREVIDENCIA SOCIALASSISTENCIA SOCIALRELACOES EXTERIORESSEGURANCA PUBLICAFUNÇÕES

ÓRGÃOSPODER LEGISLATIVOASSEMBLEIA LEGISLATIVA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 84.948.918,23

SOMA........... 84.948.918,23

PODER JUDICIARIOTRIBUNAL DE JUSTICA 447.580.144,10

JUSTICA MILITAR DO ESTADO 9.153.203,11


SOMA........... 456.733.347,21

MINISTERIO PUBLICOMINISTERIO PUBLICO 107.955.412,42

SOMA........... 107.955.412,42

DEFENSORIA PUBLICADEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 4.691.038,91

SOMA........... 4.691.038,91


LOGISTICA

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

136.788,42 386.232,80GOVERNO DO ESTADO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO


1.494.493.786,94SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO

SECRETARIA DA FAZENDA


PESCA E AGRONEGOCIO

42.117,95



SECRETARIA DA EDUCACAO


13.190.905,90



SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS



RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO



695.772.438,92ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO 5.261.490,05

42.117,952.190.403.014,28 13.577.138,70SOMA........... 5.261.490,05

TOTAL.......... 2.190.403.014,28 42.117,95 13.577.138,70 659.590.206,82

21

EXERCÍCIO DE 2009


RFPE025/00003

R$


ANEXO N.9

CULTURAEDUCACAOTRABALHOSAUDEFUNÇÕES


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SOMA...........PODER JUDICIARIOTRIBUNAL DE JUSTICA

JUSTICA MILITAR DO ESTADO


SOMA...........MINISTERIO PUBLICOMINISTERIO PUBLICO

SOMA...........DEFENSORIA PUBLICADEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

SOMA...........PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E

LOGISTICA


GOVERNO DO ESTADO


SECRETARIA DA CULTURA 12.403.881,32





PESCA E AGRONEGOCIO



4.099.801.429,07SECRETARIA DA EDUCACAO

1.470.061.333,51SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE

304.522,79



SECRETARIA DAS OBRAS PUBLICAS



RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DA CIENCIA E TECNOLOGIA

131.519,41CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO



97.479.938,46ENCARGOS FINANCEIROS DO ESTADO

304.522,791.567.541.271,97 4.099.932.948,48SOMA........... 12.403.881,32

TOTAL.......... 1.567.541.271,97 304.522,79 4.099.932.948,48 12.403.881,32

22

EXERCÍCIO DE 2009


RFPE025/00004

R$


ANEXO N.9

SANEAMENTOHABITACAOURBANISMODIREITOS DA CIDADANIAFUNÇÕES


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SOMA...........PODER JUDICIARIOTRIBUNAL DE JUSTICA

JUSTICA MILITAR DO ESTADO


SOMA...........MINISTERIO PUBLICOMINISTERIO PUBLICO

SOMA...........DEFENSORIA PUBLICA

972.869,26DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

972.869,26SOMA...........


LOGISTICA


GOVERNO DO ESTADO







PESCA E AGRONEGOCIO



SECRETARIA DA EDUCACAO


Documents

BALANÇO GERAL 2009 · demonstraÇÃo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas exercÍcio de 2009 rfpe035/00001 anexo n. 1 tÍtulos receita tÍtulos despesa r$ r$