BALNEÁRIO PIÇARRAS / SC - AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2007

BALNEÁRIO PIÇARRAS / SC - AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2007BALNEÁRIO PIÇARRAS / SC - AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2007


MUNICÍPIO DEMUNICÍPIO DEBALNEÁRIO PIÇARRASBALNEÁRIO PIÇARRAS

“A audiência pública é um instrumento de apoio no

processo decisório e visa dar mais

transparências as ações do governo”


AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA26/09/0726/09/07

ORÇAMENTO ANUALORÇAMENTO ANUAL20072007

Administração 2005-2008Prefeito: Leonel José Martins

Vice-Prefeito: Ivo Álvaro Fleith



Segundo Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:Segundo Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

““São instrumentos de transparências da São instrumentos de transparências da gestão fiscal, aos quais será dada ampla gestão fiscal, aos quais será dada ampla

divulgação...: os planos, orçamentos e leis divulgação...: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias...”de diretrizes orçamentárias...”



OrçamentoOrçamento não é apenas um não é apenas ummero documento de previsão da mero documento de previsão da

arrecadação e autorização do gasto arrecadação e autorização do gasto mas, um documento legal que mas, um documento legal que

contém programas e ações contém programas e ações vinculados a um processo de vinculados a um processo de

planejamento público, com objetivos planejamento público, com objetivos e metas a alcançar no exercícioe metas a alcançar no exercício..


PREVISÃPREVISÃO DAS O DAS

RECEITARECEITASS


RECEITASRECEITASPOR CATEGORIA ECONÔMICAPOR CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITAS CORRENTESRECEITAS CORRENTES 28.329.860,0028.329.860,00

RECEITAS DE CAPITALRECEITAS DE CAPITAL 3.832.600,003.832.600,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIASRECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 648.000,00648.000,00TOTAL GERALTOTAL GERAL 32.810.460,0032.810.460,00


PREVISÃO DAS RECEITASPREVISÃO DAS RECEITASCONSOLIDADOCONSOLIDADO

Receita TributáriaReceita Tributária 6.307.0003,006.307.0003,00

Receita de ContribuiçõesReceita de Contribuições 1.432.500,001.432.500,00Receita PatrimonialReceita Patrimonial 621.040,00621.040,00

Receita de ServiçosReceita de Serviços 6.169.085,006.169.085,00Transferências CorrentesTransferências Correntes 11.162.420,0011.162.420,00Outras Receitas CorrentesOutras Receitas Correntes 2.637.812,002.637.812,00Receita de Operações de CréditoReceita de Operações de Crédito 1.300.000,001.300.000,00Receita de Transferência de ConvêniosReceita de Transferência de Convênios 2.527.600,002.527.600,00SUB-TOTALSUB-TOTAL 30.674.852,0030.674.852,00Receita Intra-OrçamentáriaReceita Intra-Orçamentária 648.000,00648.000,00TOTAL GERALTOTAL GERAL 32.810.460,0032.810.460,00


PREVISÃO DAS RECEITASPREVISÃO DAS RECEITASPOR ENTIDADEPOR ENTIDADE

PREFEITURAPREFEITURA 22.776.345,0022.776.345,00

F.M. SAÚDEF.M. SAÚDE 1.053.255,001.053.255,00

F.M. ASSISTÊNCIA SOCIALF.M. ASSISTÊNCIA SOCIAL 224.000,00224.000,00

F.M. D. CRIANÇA E ADOLESCENTEF.M. D. CRIANÇA E ADOLESCENTE 6.000,006.000,00

F.M. TURISMOF.M. TURISMO 10.200,0010.200,00

F.M. DESENV. RURALF.M. DESENV. RURAL 3.460,003.460,00

F. MUNIC. PREVIDÊNCIA – FUSPIF. MUNIC. PREVIDÊNCIA – FUSPI 1.580.550,001.580.550,00

F.M. HABITAÇÃOF.M. HABITAÇÃO 6.650,006.650,00

F. M. DE SANEAMENTO - FUNSANF. M. DE SANEAMENTO - FUNSAN 7.150.000,007.150.000,00

TOTALTOTAL 32.810.460,0032.810.460,00


RECEITARECEITA PRÓPRIAPRÓPRIAImpostosImpostos 4.459.000,004.459.000,00TaxasTaxas 941.645,00941.645,00Contribuição de MelhoriaContribuição de Melhoria 906.358,00906.358,00Receita de ContribuiçõesReceita de Contribuições 1.432.500,001.432.500,00Receitas PatrimonialReceitas Patrimonial 567.140,00567.140,00Receita de ServiçosReceita de Serviços 6.169.085,006.169.085,00Multas e Juros de MoraMultas e Juros de Mora 360.575,00360.575,00Receita da Dívida AtivaReceita da Dívida Ativa 2.109.500,002.109.500,00Receitas DiversasReceitas Diversas 167.737,00167.737,00Amortização de EmpréstimoAmortização de Empréstimo 5.000,005.000,00Receitas Intra-OrçamentáriasReceitas Intra-Orçamentárias 648.000,00648.000,00TOTAL GERALTOTAL GERAL 17.766.540,0017.766.540,00



RECEITA DE TRANSFERÊNCIARECEITA DE TRANSFERÊNCIACORRENTESCORRENTES 11.216.320,0011.216.320,00 UniãoUnião 5.088.900,005.088.900,00 EstadoEstado 3.246.950,003.246.950,00 Multi-Governamental - FUNDEFMulti-Governamental - FUNDEF 2.650.000,002.650.000,00 Outras TransferênciasOutras Transferências 176.570,00176.570,00 Receita PatrimonialReceita Patrimonial 53.900,0053.900,00CAPITALCAPITAL 2.527.600,002.527.600,00 UniãoUnião 1.907.600,001.907.600,00 EstadoEstado 620.000,00620.000,00TOTAL DAS TRANSFERÊNCIASTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS 13.743.920,0013.743.920,00 OPERAÇÃO DE CRÉDITOOPERAÇÃO DE CRÉDITO 1.300.000,001.300.000,00TOTAL GERALTOTAL GERAL 15.043.920,0015.043.920,00



Participação da receita própria:Participação da receita própria: 54 54%%

Participação da receita de transferências:Participação da receita de transferências: 42 42%%

Participação da operação de crédito:Participação da operação de crédito: 4 4%%

PARTICIPAÇÃO DAS RECEITASPARTICIPAÇÃO DAS RECEITAS


PROPOSPROPOSTATADADA

DESPESADESPESA


DESPESASDESPESASPOR CATEGORIA ECONÔMICAPOR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTESDESPESAS CORRENTES 18.529.050,0018.529.050,00

DESPESAS DE CAPITALDESPESAS DE CAPITAL 13.265.860,0013.265.860,00

RESERVA LEGAL RPPSRESERVA LEGAL RPPS 815.550,00815.550,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00200.000,00TOTAL GERALTOTAL GERAL 32.810.460,0032.810.460,00


DESPESASDESPESASPOR MODALIDADE DE APLICAÇÃOPOR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Pessoal e Enc. SociaisPessoal e Enc. Sociais 11.506.900,0011.506.900,00 35,1%35,1%

Juros e Enc. da DívidaJuros e Enc. da Dívida 220.000,00220.000,00 0,7%0,7%

Outras Desp. CorrentesOutras Desp. Correntes 6.802.150,006.802.150,00 20,7%20,7%

InvestimentosInvestimentos 12.265.860,0012.265.860,00 37,4%37,4%

Amortização da DívidaAmortização da Dívida 1.000.000,001.000.000,00 3,0%3,0%

Reserva Legal RPPSReserva Legal RPPS 815.550,00815.550,00 2,5%2,5%

Reserva de ContingênciaReserva de Contingência 200.000,0200.000,0 0,6%0,6%

TOTAL GERALTOTAL GERAL 32.810.460,0032.810.460,00 100,0%100,0%


PREFEITURAPREFEITURA 17.408.505,0017.408.505,00 53,06%53,06%CÂMARA DE VEREADORESCÂMARA DE VEREADORES 879.500,00879.500,00 2,68%2,68%FUNDO DE SAÚDEFUNDO DE SAÚDE 3.714.155,003.714.155,00 11,32%11,32%FUNDO DE ASSIST. SOCIALFUNDO DE ASSIST. SOCIAL 870.100,00870.100,00 2,65%2,65%FUNDO DA CRIANÇA FUNDO DA CRIANÇA 70.000,0070.000,00 0,21%0,21%FUNDO DE TURISMOFUNDO DE TURISMO 789.000,00789.000,00 2,40%2,40%FUNDO RURALFUNDO RURAL 342.000,00342.000,00 1,04%1,04%FUSPIFUSPI 1.580.550,001.580.550,00 4,82%4,82%FUNDO DE HABITAÇÃOFUNDO DE HABITAÇÃO 6.650,006.650,00 0,02%0,02%FUNDO SANEAMENTOFUNDO SANEAMENTO 7.150.000,007.150.000,00 21,80%21,80%TOTALTOTAL 32.810.460,0032.810.460,00 100,00%100,00%

DESPESASDESPESASPOR ENTIDADEPOR ENTIDADE


APLICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PESSOALPESSOAL

Despesa total com pessoalDespesa total com pessoal 11.506.900,0011.506.900,00

Receita Corrente LíquidaReceita Corrente Líquida 27.797.360,0027.797.360,00

Percentual de AplicaçãoPercentual de Aplicação 41,40%41,40%


APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDEEDUCAÇÃO E SAÚDE

Receita Resultante de Receita Resultante de ImpostosImpostos 13.304.500,0013.304.500,00 100%100%

Gastos com EducaçãoGastos com Educação 3.592.215,003.592.215,00 27,00%27,00%

Gastos com SaúdeGastos com Saúde 2.736.000,002.736.000,00 20,56%20,56%

Aplicação a maior em Educação: R$ 266.090,00Aplicação a maior em Saúde: R$ 740.325,00


PROPOSTA PROPOSTA DE DE

INVESTIMENTINVESTIMENTOSOS

PARA 2007PARA 2007


PROPOSTA DEPROPOSTA DEINVESTIMENTOSINVESTIMENTOS

SEC. EDUCAÇÃOSEC. EDUCAÇÃO

Construção de Escola do Ensino Fundamental Construção de Escola do Ensino Fundamental R$ 1.090.000,00 (convênio e próprios)R$ 1.090.000,00 (convênio e próprios)

Ampliação e Reforma da Esc. Profª Felicidade Ampliação e Reforma da Esc. Profª Felicidade Pinto Figueredo - R$ 152.625,00 (Sal. Educ.) Pinto Figueredo - R$ 152.625,00 (Sal. Educ.)



SEC. DE EDUCAÇÃOSEC. DE EDUCAÇÃO

Ampliação e Reforma Escola CIEF Ampliação e Reforma Escola CIEF R$ 150.000,00 (Sal Educação) R$ 150.000,00 (Sal Educação)

Ampliação do CEI Tia Pequena e CEI Ampliação do CEI Tia Pequena e CEI Cinderela - R$ 30.000,00 (próprios)Cinderela - R$ 30.000,00 (próprios)



SEC. DE EDUCAÇÃOSEC. DE EDUCAÇÃO

Ampliação CEI Dona Alcina de O. Figueredo Ampliação CEI Dona Alcina de O. Figueredo R$ 29.000,00 (convênio e próprios) R$ 29.000,00 (convênio e próprios)

Reforma e Manut. do Ginásio Aurélio Solano Reforma e Manut. do Ginásio Aurélio Solano Macedo - R$ 50.000,00 (próprios)Macedo - R$ 50.000,00 (próprios)

Reforma e Manut. do Estádio Quinca Ludo Reforma e Manut. do Estádio Quinca Ludo R$ 60.000,00 (próprios)R$ 60.000,00 (próprios)



SEC. TURISMO E CULTURASEC. TURISMO E CULTURA

Construção da Casa da Cultura – R$ Construção da Casa da Cultura – R$ 120.000,00 (convênio e próprios)120.000,00 (convênio e próprios)

SEC. DE OBRASSEC. DE OBRAS

Reforma das Inst. da Garagem Municipal Reforma das Inst. da Garagem Municipal R$ 25.000,00 (próprios)R$ 25.000,00 (próprios)




Constr. da Adm. do Cemitério Municipal Constr. da Adm. do Cemitério Municipal R$ 15.000,00 (próprios)R$ 15.000,00 (próprios)

Urbanização da Orla Marítima Urbanização da Orla Marítima R$ 600.000,00 (Op. Crédito e próprios)R$ 600.000,00 (Op. Crédito e próprios)




Continuação das Obras da Ponte da Rua Continuação das Obras da Ponte da Rua Alexandre G. Figueredo Alexandre G. Figueredo R$ 170.000,00 (convênio e próprios)R$ 170.000,00 (convênio e próprios)

Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - Pavimentação e Drenagem Pluvial de Vias - R$ 1.040.000,00 (Op. Crédito e próprios)R$ 1.040.000,00 (Op. Crédito e próprios)




Construção de Passeios Públicos Construção de Passeios Públicos R$ 100.000,00 (próprios) R$ 100.000,00 (próprios)

Implantação e Manutenção de Jardins Implantação e Manutenção de Jardins R$ 10.000,00 (próprios)R$ 10.000,00 (próprios)




Ampliação do Sist. de Drenagem Pluvial Ampliação do Sist. de Drenagem Pluvial R$ 60.000,00 (próprios) R$ 60.000,00 (próprios)

Recuperação da Faixa de Areia Recuperação da Faixa de Areia R$ 490.000,00 (próprios e CM) R$ 490.000,00 (próprios e CM)



FUNDO DE ASSISTÊNCIAFUNDO DE ASSISTÊNCIA

Continuação da Constr. de Centro de Continuação da Constr. de Centro de Convivência – R$ 144.000,00 (convênio Convivência – R$ 144.000,00 (convênio e próprios)e próprios)



FUNDO DE SANEAMENTOFUNDO DE SANEAMENTO

Reforma e Ampliação do ETA Reforma e Ampliação do ETA R$ 300.000,00 (convênio e próprios)R$ 300.000,00 (convênio e próprios)

Ampliação da Rede de Distribuição de Ampliação da Rede de Distribuição de Água – R$ 350.000,00 (convênio e Água – R$ 350.000,00 (convênio e próprios)próprios)



FUNDO DE SANEAMENTOFUNDO DE SANEAMENTO

Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário – Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário – R$ 3.900.000,00 (convênio e próprios)R$ 3.900.000,00 (convênio e próprios)

Implantação da Estação de Tratamento do Implantação da Estação de Tratamento do Esgoto Sanitário – R$ 2.000.0000,00 Esgoto Sanitário – R$ 2.000.0000,00 (convênio e próprios)(convênio e próprios)



TOTAL POR ENTIDADETOTAL POR ENTIDADE

PREFEITURAPREFEITURA 4.191.625,004.191.625,00FUNDO DE ASSIST. SOCIALFUNDO DE ASSIST. SOCIAL 144.000,00144.000,00FUNDO SANEAMENTOFUNDO SANEAMENTO 6.550.000,006.550.000,00TOTALTOTAL 10.885.625,0010.885.625,00


““O primeiro dos requisitos para a O primeiro dos requisitos para a estabilidade de qualquer forma de estabilidade de qualquer forma de governo constitucional, consiste governo constitucional, consiste em que o orçamento deixe de ser em que o orçamento deixe de ser uma simples combinação formal, uma simples combinação formal,

como mais ou menos tem sido como mais ou menos tem sido sempre, entre nós, e revista o sempre, entre nós, e revista o

caráter de uma realidade segura, caráter de uma realidade segura, solene,solene,

inacessível a transgressões inacessível a transgressões impunes.”impunes.”Rui Barbosa, em 1890


ElaboraçãoElaboraçãoComissão de PlanejamentoComissão de Planejamento

Portaria 170/06-GP-ljmPortaria 170/06-GP-ljm

Presidente: Antônio Carlos FigueredoPresidente: Antônio Carlos Figueredo

Membros: Adeline PolezaMembros: Adeline Poleza Daniel Cecílio NevesDaniel Cecílio Neves Paulo Roberto BatistaPaulo Roberto Batista

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BALNEÁRIO PIÇARRAS / SC - AUDIÊNCIA PÚBLICA - LOA 2007