BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADESPer!l de gastos da Prefeitura (% do orçamento total) 2008 2012(2) Pessoal Custeio Investimento Outros(1) 11.9% 5.8% 25.2% ... da União em R$/per capita

BENEFÍCIOS EOPORTUNIDADES

CENÁRIOGESTÃO DE ALTO

DESEMPENHO

O PAPEL DASPPPs O PORTO

BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES

CENÁRIOGESTÃO DE ALTO DESEMPENHO

Em 2009, o Rio de Janeiro apresentavaum cenário de grandes desa!os...

Pior Taxa de Cobertura do Saúde da Família no Brasil (3,5%)

Sistema de Aprovação Automática na Educação falido

Sistema de Transportes caótico com pouca penetração

do Transporte de Massa (18% cobertura)

Ausência de Política Habitacional

e a má conservação do “bem público”

Isolamento Político

CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO

...a situação !scal também apresentava problemas

Capacidade de investimento bastante restrita:• R$160 Milhões (2% dos recursos do tesouro);

Gasto elevado com pessoal: R$ 6,75 Bilhões (56% do orçamento total);

Incapacidade de realizar novos empréstimos devidoaos níveis já de endividamento;

Dívida com custo extremamente elevado:• 90% da dívida corrida por IGP-DI + 9%;• Foram gatos, em 2009, R$ 715 Milhões com juros e R$ 425 Milhões em amortizações;

Crise Internacional

Perda de R$ 750 Milhões no orçamento de 2009 devidoa receita superestimada e despesa subestimada:• Ex.: estimativa otimista em relação ao nível de atividade econômica (R$ 100 Milhões), inclusão dos gastos do TCM

no orçamento do legislativo (R$ 100 Milhões), etc.;


Foi feito um grande esforço para promover um ajuste !scale aumentar a receita do município sem aumentar impostos

Controle de despesas: Aumento da receita:

40 decretos publicados no primeiro dia de governo reorganizando a administração;

Forte redução do gasto com pessoal;

Revisão dos custeios com corte de 20% dos contratos;

Contingenciamento de 80% do orçamento(!cando fora apenas Saúde e Educação);

Gestão orçamentária (no detalhe) centralizada e comandada exclusivamente pelo Prefeito (semanalmente);

Proibição de aditivos, reajustes e reequilíbrio de contratos;

Maior controle do “restos a pagar”.

Nota Carioca;

Medidas de inteligência !scal sem aumento de alíquota(ex.: implantação de sistema que faz cruzamento de dados dos contribuintes do MRJ com Receita Federal);

Renegociação da dívida (Banco Mundial);

Metas de arrecadação vs. bônus;

Revisão das políticas patrimoniais (receitas com caixa e imóveis).


100% 100%

Per!l de gastos da Prefeitura(% do orçamento total)

2008 2012(2)

Pessoal

Custeio

Investimento

Outros(1)

11.9%

5.8%

25.2%

57.1%

4.4%

18.6%

31.3%

45.8%

+219,5%

-19,8%Executivo

Legislativo

51,7%

45,0%

2008 2012

Principais mudanças no per!l de gastos da Prefeitura:

• Aumento de 219,5% da participação dos gastos com investimentos no orçamento municipal;

• Diminuição de 19,8% da participação dos gastos com pessoal no total de gastos da Prefeitura.

Evolução dos gastos com pessoal considerando a Receita Corrente Líquida municipal (RCL 2008: R$ 9,7 MM e RCL 2012:R$ 15,8 MM(2)) e as diretrizes da LRF para contabilidade das despesas com pessoal:

Percentual dos gastos com pessoal sobre a RCL


Essas ações permitiram quintuplicar a capacidadede investimento do município entre 2008 e 2012

2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,6 0,3

1,4

3,1 3,1 3,4

1,3

4,4

Investi

men

toP

PP

+517%

35%

Investi

men

toP

PP

5,2

1,8

Investimentos (Bilhões R$)

Investimento sobreOrçamento total (%)

Investimento Totalper capita (R$/habitantes)

Investimento PPPper capita (R$/habitantes)

Orçamento total(Bilhões R$)

5,8%

95,2

10,4

2,9%

47,6

10,4

10,4%

222,2

13,8

16,9%

492,1

18,2

15,4%

698,7

20,4

209,6

14,6%

823,4

23,5

288,2


Belo Horizonte

338

698 823Curitiba 115

Florianópolis 218

Porto Alegre 235

Vitória481

São Paulo

219

Rio de Janeiro

492

2012 Orçamento próprio + PPPs

2013 Orçamento próprio + PPPs

Rio na liderançaComparação dos investimentos por habitanteInvestimentos per capita - em R$ (2012)

Transferênciascorrentesda Uniãoem R$/per capita

Rio deJaneiro

BeloHorizonte

PortoAlegre

Curitiba Florianópolis Vitória São Paulo

500

400

300

200

100

216

452,6

339297

169,3150,3 130,4


Após ajuste !nanceiro foi estabelecido o foco do governoatravés da elaboração do Planejamento Estratégico

• Em 2009 foi elaborado o Plano Estratégico da Prefeitura (Plano Executivo X Plano da Cidade)

• O Plano foi concebido utilizando como base:

Compromissosde Campanha

Entrevista com50 especialistas

por área

Pesquisa de Opinião com População(1200 pessoas)

Apoio Técnico de Gestores e suas equipes da PCRJ

• O Plano Estratégico possui 2 partes: • Visão para Cidade em 2020; • Para cada Área de Resultado (10 áreas): • Diagnóstico • Diretrizes • Metas Setoriais; • Iniciativas Estratégicas com orçamento e prazo.

+ + +


A implantação do plano prevê o desdobramentodas metas via acordo de resultados e o detalhamentode planos de trabalho das iniciativas estratégicas;

14º e 15ºSALÁRIOS

• 42 órgãos contemplados

• Mais de 200 metas

• 84 % dos servidores

• Pagamento de ~R$ 250 Milhões


• Mais de 200 metas

• 83 % dos servidores da Prefeitura



• 77 metas

• 80 % dos servidores da Prefeitura


• RioFilme e Escolas Contemplados



O Rio de Janeiro apresenta desa!os ainda maiorespara o período de 2013-2016

• As entregas previstas são ainda mais desa!adoras

• 3 BRT contra 1 BRT

• Construir + de 200 escolas para garantir 35% da rede em ensino integral

• Construir + 70 clínicas da família

• Prazos inadiáveis. Nós não gerenciamos as datas, pois elas são dadas

• Maiores possibilidades de grandes surpresas

• Ex. Projeto Olímpico (mudança de projetos, ordem de grandeza)

• Não podemos repetir o Modelo do PAN-2007

• Entrega de novos equipamentos

• Produzir Legado

• Não parar a manutenção da cidade


Diversas medidas já foram tomadas caracterizandoa 2ª onda da Gestão de Alto Desempenho

Ajuste Fiscal

Modernização da Gestão

• Redução de Despesa • 40 decretos • Ex. Corte 20% custeio, proibição de Aditivos • Aumento de Receita • Nota Carioca • Renegociação da Dívida (Banco Mundial) • PPPs

• Redução de Despesa • 40 decretos • Ex.Corte 10% custeio, corte 15% contratos de veículos• Aumento de Receita • PPI Carioca • PAF (negociação com governo federal sobre endividamento)

• Modelo de Planejamento, Execução e Controle • 1º Plano Estratégico • EGP e EGM • Acordos de Resultado

• Gestão de Gente • Líderes Cariocas (lançamento/fev 2012)

• Institucionalização dos avanços da 1ª Onda • 2º Plano Estratégico • Projeto de Lei • Concurso AGPs• Gestão de Gente • Líderes Cariocas • Cargos Estratégicos• BIG DATA (Pensa - Sala de Ideias)• Nudge Unit

1ª Onda (2009-2012) 2ª Onda (2013-2016)




DESEMPENHO


O PAPEL DAS PPPs

Principais marcos de PPPs e concessões no município:

O PAPEL DAS PPPs

2009 2010 2011 2012 2013

• Criação da subsecretaria de PPP

• Lei de PPP

• Criação da Propar-Rio

• Leis do Porto

• Criação da CDURP

• Aterro de Seropédica

• Parceria com Banco Mundial

• Porto Maravilha

• Saneamento AP5

• Parque Olímpico

• Transolímpica

• VLT

• Criação de Agência Reguladora do Rio

• Estudo de Novos Projetos

O PAPEL DAS PPPs

Valor do contrato:R$ 1,02 bilhão

Investimento realizado:R$ 220 milhões

ATERRO DE SEROPÉDICA

Cronograma:Início: Abr/2011

Encerramento de Gramacho:Jun/2012

Já foram destinadas 2,5 milhõesde toneladas de resíduos até Jan/2013

• Transferência gradativa dos resíduos de Gramacho, problema que estava há34 anos sem solução na Cidade

• Tripla camada de impermeabilização dosolo e sensores ligados a um softwareque indica qualquer anormalidade.

• O chorume vira água de reuso e o biogásserá transformado em energia.

O PAPEL DAS PPPs


Investimento:R$ 1,7 bilhão

SANEAMENTO ZONA OESTE

AP5

Cronograma:76% do investimento nos 10 anos iniciais

Estudos:EBP: R$14 milhõesTIR: 8% a.a.

• Área conta com 2 milhões de habitantes

• Concessão apenas do serviço de esgotamento sanitário.

• A área conta hoje com cobertura de coleta de esgoto inferior a 50% e apenas 4% da população tem seu esgoto tratado.

• O contrato visa ampliar a coleta e o tratamento do esgoto para 80% em 10 anos e para 90% da população em 25 anos

• 222 elevatórias, 17 ETEs e 3.000 km de rede

O PAPEL DAS PPPs



PARQUE OLÍMPICO

Cronograma:• Obras de Out/12 a Jun/15• Já executado: R$ 117 milhões

Estudos:PMI: R$6,2 milhõesTIR (com imob): 14% a.a.

• Concessionário construirá equipamentos olímpicos e manterá as áreas verdes, vias e redes de infraestrutura

• Pagamento de parte do investimento com o próprio terreno

• Garantia: o próprio terreno

• Pós Olimpíadas: áreas utilizadas pelos equipamentos Olímpicos provisórios serão destinados para construção de empreendimentos residenciais e comerciais

O PAPEL DAS PPPs

Valor do contrato:R$ 840 milhões(VPL de 35% do inv + receitas da concessão)


TRANSOLÍMPICA

Cronograma:• Obras de Abr/12 a Jun/15• Já executado: R$300 milhões

Estudos:PMI: R$5,9 milhõesTIR: 9,5% a.a.

• Via pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro à Barra

• 13 km de extensão na Concessão

• Estimativa de mais de 150 mil passageiros/dia com redução do tempo de deslocamento de 1:50h para 50 min

• Estimativa de 53 mil carros / dia em 2016

• 18 estações de BRT

E o instrumento de PPPs e concessões é um caminho para superar estes desafios

O PAPEL DAS PPPs

• NOVOS PROJETOS

• CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO, com aperfeiçoamento do 1746• ESTACIONAMENTOS, de superfície e/ou subterrâneos• SAÚDE• SANEAMENTO, em outras regiões da cidade• CEMITÉRIOS

Ainda existe capacidade parasuportar novos projetos

O PAPEL DAS PPPs

• LIMITE DA RECEITACORRENTE LIQUIDA

Com apenas duas PPPs(Parque Olímpico e VLT) está previsto consumir quase 1% da RCL

Mas com nova Lei Municipal esse limitefoi acrescido para 5%, assim como no Governo Federal

2015

0,85%

558 549 588 588

114

2013 2014 2016

0,92%

0,83%

0,63%

123 111 84

Esse incremento representa um potencial de investimento de aproximadamenteR$ 14 bilhões ou um total de quase R$ 600 milhões anuais de contraprestação

CP Comprometida CP Disponível % RCL



DESEMPENHO


Corcovado

7 km

AeroportoInternacionalTom Jobim

11km

Maracanã

5km

AeroportoSantos Dumont

2km

Copacabana

8km

Corcovado

7km

O PORTO

LocalizaçãoEstratégica

Cidades voltam-se para suas áreas portuárias

Resgate da história da Cidade

Revitalização e !m da degradação

O PORTO

Nova visão de desenvolvimento urbano

Desenvolvimento imobiliário

GRANDES NÚMEROSDO MERCADO IMOBILIÁRIO

CARIOCA

O PORTO

O PORTO

Área Licenciada na Cidade (m ) - 1980 - 20122

7.000.000

6.000.000

5.000.000

4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0

198081 82 83 84 85 86 87 88 89 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 2012

5.2 milhões

Área%Licenciada:%

16.016.877%

2005/2008% 2009/2012%

20.459.762%

78.262%

2005/2008% 2009/2012%

160.995%

Unidades%Licenciadas:%

Compara'vo)dois)úl'mos)quadriênios:)

O PORTO

Comparativo dois últimos quadriênios

Área%Total%Licenciada%na%Cidade%(m²)%

2010$ 2011$ 2012$ 2013$

4,9$milhões$Até$agosto$2013$3,7%milhões%m²%

5,3$milhões$5,2$milhões$5,1$milhões$

2009$

O PORTO

Área Total Licenciada na Cidade (m )2

Área%Licenciada%na%Zona%Portuária%(m²)%%

2010$ 2011$ 2012$ 2013$

79,5$mil$

Até$agosto$2013$453,9%mil%m²%

2009$2008$

17,3$mil$60,0$mil$

22,2$mil$

172,7$mil$

O PORTO

Área Licenciada na Zona Portuária (m )2

Empregos diretos

6.000 trabalhadores

Cepacs negociados

2.310.619 1/3 do estoque

O PORTO

Principais empreendimentos em construção

1 Residencial 1333 unidades3 Hotéis 1000 quartos3 Torres Comerciais

Incremento de receita de IPTU

Receita de IPTU em 2012

R$9.600 milhões

O PORTO

Incremento gerado pelos projetos em execuçãoou já con!rmados

R$58 milhões/ano*

Estimativa de incremento com a ocupação prevista pela Lei 101/2009

R$230 milhões/ano*

(*) Valores estimados, obtidos com base nos índices praticados hoje nos bairros Tijuca e Botafogo.

BACKUP

RIO DE JANEIRO: Momento Único

RIO BUSINESS

2011 2012 2013 2014 2015 20162010

450 anos

Cidade doRio de Janeiro

O PAPEL DAS PPPs



VLT

Cronograma:• Obras de Ago/13 a Dez/15

Estudos:PMI: R$1,5 milhõesTIR: 6,5% a.a.

• Implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos na região portuária e central do Rio de Janeiro

• 28 km de extensão de linha singela

• 46 estações e paradas

• Estimativa de mais de 250 mil passageiros/dia

• Estimativa de 32 trens

RIO BUSINESS

HUB Econômico dos investimentos estaduaisRIO BUSINESS

51%$

19%$

24%$4%$1%$

1%$

O&G

Indústria Manufaturada

InfraestruturaInstalações Olímpicas

Turismo

Outros

US$113Bi US$24Bi

42%$

29%$

21%$

8%$ logís-ca$&$transporte$

energia$

Desenvolvimento$urbano$

saneamento$

38%$

25%$

15%$

15%$7%$ estaleiro$

siderurgia$

petroquímica$

automobilís:ca$

outros$

US$19Bi

Sul$$US$$7,6$Bi$

Noroeste$US$$0,5$Bi$

Norte$US$$13,9$Bi$

Leste$US$$6.1B$

Centro$US$$0,5$Bi$

“Baixada”$US$$7,8$Bi$

Cidade$do$Rio$US$$18,4$Bi$

Diversos$(todo$o$estado)¹$US$$58,2$Bi$

Investimentospor setor

Investimentospor região

Líder em Excelência Acadêmica

RIO BUSINESS

# de Cursos - MEC (Graduação) Notas 4 e 5

!31!!!35!!

!43!!

!75!! !76!!

!128!!

!*!!!!

!30!!

!60!!

!90!!

!120!!

!150!!

# de Cursos - CAPES (Pós Graduação)Notas 6 e 7

!2!!

!7!!!8!! !8!!

!14!!

!27!!

!'!!!!

!4!!

!8!!

!12!!

!16!!

!20!!

!24!!

!28!!

!32!!

Taxa de desemprego(Talento e Produtividade)

RIO BUSINESS

Ambiente de Negócios DinâmicoRIO BUSINESS

Indústria*

P&D*

Hospitalidade*

Escritórios/Sedes*

Finanças*

Saúde/*Laboratórios*

Logís>ca*

Mídia/Audiovisual*

Economia*Cria>va*

+*

F*

Densidade*

O&G*

Setores EstratégicosRIO BUSINESS

!

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FOCO RN POR QUE O RIO

Centro Latino-Americano de TecnologiaRIO BUSINESS

USD1,6bilhões em

investimentos

Documents

BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADESPer!l de gastos da Prefeitura (% do orçamento total) 2008 2012(2) Pessoal Custeio Investimento Outros(1) 11.9% 5.8% 25.2% ... da União em R$/per capita