Boletim Técnico - TOTVStdn.totvs.com.br/download/attachments/85164223/MNT_BT...4 Boletim Técnico MNT – Integração via Mensagem Única FROTAS x RM c) Essa rotina deve ser executada

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Boletim Técnico

MNT – Integração via Mensagem Única FROTAS x RM

Produto : Microsiga Protheus® SIGAMNT, Manutenção de Ativos - Versão 11.

Chamado : THRUJ2 Data da publicação : 15/01/14

Países : Todos Bancos de Dados : Todos

Aplicabilidade : Gestão de Frotas

Implementado no Manutenção de Ativos X Gestão de Frotas (SIGAMNT) a integração via mensagem única entre o Protheus MNT e o BackOffice do sistema RM, que visa a substituição do produto RM officina pelo Protheus MNT, sendo que esse segundo passa a trabalhar com o BackOffice RM. A integração utiliza o conceito de mensagem única, o envio de um arquivo XML de um sistema a outro sempre que ocorre uma atualização de registro, para tanto é necessário cadastrar os adapters desenvolvidos para integração por meio do configurador. A tabela De-para relaciona um registro de um sistema a outro registro de outro sistema e ela é automaticamente alimentada durante a integração. Os seguintes cadastros devem ser incluídos, alterados e excluídos exclusivamente no BackOffice RM e serão sincronizados automaticamente para o Protheus via integração, os cadastros seguem a nomenclatura do RM: Moeda, Unidade de Medida, Centro de Custo, Projeto, Obra, Tarefa, Etapa, Condição de Pagamento, Produto/Serviço, Cliente/Fornecedor, Ativo Fixo, Funcionário, Local de Estoque, Coligada e Filial. Essa integração dará suporte aos seguintes processos:

Baixa de Estoque e Estorno de Baixa de Estoque:

A mensagem de baixa de estoque no sentido Protheus -> RM ocorre ao realizar uma Análise Técnica de

Pneus, Transferência de Pneus, Abastecimento Manual (quando o parâmetro MV_ESTHOME for “S”),

Abastecimento em Lote Posto Interno, Conciliação Manual Posto Interno (quando o parâmetro

MV_ESTHOME for “C”).

O pneu cadastrado no MNT, estando associado a um produto cadastrado no RM, pode sofrer o processo de

Análise Técnica, na qual pode ser alterado o status do pneu e também o estoque a ele relacionado,

utilizando assim a mensagem de movimentação de estoque, enviando a baixa e o acréscimo no BackOffice

pela mensagem de STOCKTURNOVER.

Além de análise técnica, o pneu pode sofrer o processo de Transferência de Pneus entre filiais, estando o

pneu vinculado a um produto em estoque, esse processo também atualiza o saldo do produto relacionado.

Solicitando o produto em uma filial diferente da que o produto está cadastrado, efetuando a remessa do

pneu na filial na qual foi cadastrado, posteriormente recebendo na filial em que foi solicitada a

transferência, realizando a baixa de estoque na filial em que o pneu estava e o acréscimo na filial destino

pela mensagem STOCKTURNOVER.

Em relação ao Abastecimento Manual com o parâmetro MV_ESTHOME como “S”, para que a baixa seja

gerada no momento do abastecimento, a cada abastecimento irá gerar uma consulta de saldo (STOCKLEVEL)

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDMNT42, conforme Procedimentos para Implementação.

Integração via Mensagem Única FROTAS x RM

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e uma baixa de estoque (STOCKTURNOVER). Quando é alterado ou excluído o abastecimento manual, é

gerada uma mensagem de cancelamento de baixa de estoque pela mensagem CANCELREQUEST.

Ainda com o parâmetro MV_ESTHOME como “S”, ao realizar um Abastecimento em Lote para Postos

Internos, ocorre a baixa de estoque ao produto vinculado ao BackOffice RM e utilizado no abastecimento,

gerando mensagens de consulta de saldo (STOCKLEVEL) e baixas de estoque (STOCKTURNOVER), na

alteração e na exclusão ocorre a mensagem de CANCELREQUEST, parecido com o abastecimento manual.

Com o parâmetro MV_ESTHOME como “C”, realizando abastecimento manual e posteriormente uma

Conciliação Manual de Postos Internos, é gerada a mensagem de baixa de estoque (STOCKTURNOVER)

gerando a baixa ao produto associado ao combustível utilizado.

Solicitação de Compras e Geração de Parcelas:

Ao gerar um abastecimento manual e posteriormente uma Conciliação Manual, é possível fazer a

conciliação de vários abastecimentos gerando um pedido de compras (mensagem ORDER) para os produtos

vinculados aos abastecimentos.

Na Conciliação Automática, é possível importar de forma automática os abastecimentos de convênios como

CTF, TICKET e GOODCARD, fazendo assim a consistência, para gerar os abastecimentos e posteriormente

conciliando eles, gera pedido de compras (mensagem ORDER) como na conciliação manual.

Ao incluir uma Multa, é gerada uma mensagem de parcelamento da multa (ORDER) ao BackOffice RM que

contém as informações de datas e valores das parcelas, sendo assim efetuado o pagamento de alguma

multa nele, é gerado uma mensagem de pagamento de parcela (INFOOFPARCELVALUES) para o MNT. Para

utilizar esta funcionalidade, é necessário configurar o parâmetro MV_PRODTRX, no qual indica um item de

estoque no BackOffice RM que será integrado como multa.

Quando é incluído um Documento, as informações de pagamento e parcelamento são integradas com o

módulo financeiro. Cada parcela gerada para o título corresponde a um registro na tabela SE2 no MNT e, da

mesma forma que se dá a integração de multas, é enviada apenas uma mensagem do tipo pedido de

pagamento por meio do modelo de mensagem ORDER, detalhando as informações das parcelas a serem

geradas. Ao realizar uma baixa, parcial ou total, de alguma parcela através do BackOffice RM, é enviada uma

mensagem INFOOFPARCELVALUES para o MNT informando que a parcela foi paga. Para utilizar esta

funcionalidade, é necessário configurar o parâmetro MV_PRODTS2, no qual indica um item de estoque no

BackOffice RM que será integrado como documento.

Também com o parâmetro MV_PRODTS2 configurado, a geração de Honorários por Despachantes é

realizada no MNT a partir da geração e pagamento de documentos dos veículos com base em cadastros de

serviços, documentos e fornecedores no sistema. É possível assim incluir um código de serviço e relacionar a

ele documentos (taxas) que serão pagas pelo despachante, indicando também se os honorários

correspondem ao início do processo de pagamento ou apenas quando todas as parcelas estiverem pagas. É

enviada apenas uma mensagem do tipo pedido de pagamento através do modelo de mensagem ORDER,

detalhando as informações das parcelas a serem geradas. Através do BackOffice RM, realizando uma baixa

parcial ou total de uma parcela, automaticamente o MNT é atualizado através da mensagem de integração

INFOOFPARCELVALUES.

Ordem de Serviço:

O processo de Ordem de Serviço de Pneus consiste na geração de um lote de pneus, os quais são enviados

para realização de serviços de conserto e reforma em um terceiro. Depois da realização do serviço a OS em

lote pode ser recebida e o MNT é atualizado. Para efetuação do processo corretamente, os parâmetros

MV_NGSECON e MV_NGSEREF devem estar configurados, o MV_NGGERSA deve estar como “S”. Ao incluir

uma OS de Pneus para os pneus que estão aguardando reforma ou conserto, é gerado uma SA ou SC para

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realização de serviço de terceiros. A integração ocorre por meio da mensagem MAINTENANCEORDER

(Ordem de Serviço) e REQUEST (Solicitação de Compra e Solicitação Armazém).

Apropriação de Custo:

A mensagem de apropriação de custo (APPOINTMENTCOST) abrange duas abordagens, uma sobre ordens

de serviço e outra em relação ao indicador de uso (contador) do equipamento. Na rotina de Indicador de

uso (MNTA370), é na qual se configura o indicador de uso de cada equipamento (contador 1 ou 2) a um

custo, seja ele associado a um produto, ao próprio cadastro do equipamento ou a um valor manual. Nesta

rotina pode se escolher o bem e seu contador 1 ou 2 para associar a um produto e a uma classificação de

preço entre as opções: manual, custo hora, custo standard e custo médio. Posteriormente na rotina de

Apropriação de Custos (MNTA385) permite que seja selecionado ordens de serviço ou contador (1 ou 2)

para enviar o custo ao BackOffice via mensagem única. Esta última rotina também solicita um projeto e

tarefa para enviar junto ao custo.

Atualização de Custo:

Este processo tem por finalidade permitir que os custos das ordens de serviço do MNT sejam atualizados

corretamente conforme os valores dos itens de estoque no BackOffice (STOCKLEVEL). Esta funcionalidade

visa atender o processo de recálculo de custo médio, que impacta diretamente nos custos dos insumos

utilizados em ordens de serviço. O processo se dá através da rotina de Atualização de Custo (MNTA386), a

qual lista as ordens de serviço que foram faturadas pelo BackOffice, porém ainda não apropriadas. Através

da opção “atualização de custos” é possível selecionar ordens de serviço para que tenham seus custos

atualizados.

Esta integração contempla o ambiente de Manutenção de Ativos x Gestão de Frotas.

Aplicar atualização dos programas GERXNUFRT, MNTA080, MNTA245, MNTA275, MNTA330, MNTA340, MNTA385, MNTA386, MNTA400, MNTA401, MNTA402, MNTA415, MNTA435, MNTA450, MNTA480, MNTA510, MNTA600, MNTA650, MNTA656, MNTA657, MNTA666, MNTA680, MNTA690, MNTA720, MNTA765, MNTA805, MNTA815, MNTA825, MNTA880, MNTA901, MNTA990, MNTUTIL, NGFWERROR, NGFWSTRUCT, NGGENERICO, NGGERAOS, NGINTFIN, NGMNT00, NGMUAMPPAT, NGMUAPRCST, NGMUCANMNO, NGMUCANREQ, NGMUINFPAR, NGMUMNTORD, NGMUMNTREQ, NGMUORDER, NGMUREQUES, NGMUSTOLVL, NGMUSTOTUO, NGMUUTIL, NGUTIL02, NGUTIL05 e UPDMNT42. Para viabilizar essa melhoria, é necessário aplicar o pacote de atualizações (Patch) deste chamado. Para o funcionamento dessa melhoria, é necessário que o U_UPDMNT42 já tenha sido executado. Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UPDMNT42.

Antes de executar o update UPDMNT42 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o update (diretório \PROTHEUS11_DATA\ DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

Procedimento para Implementação

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c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a

opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as

empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,

E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou

desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o

compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem

na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a

verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são

relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,

somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)

e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta

na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um

arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário

desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme

instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE

tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em

mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,

selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

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1. Em Microsiga Protheus® ByYou Smart Client, digite U_UPDMNT42 no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/07/2013.

2. Clique em Ok para continuar.

3. Depois da confirmação, é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione a empresa desejada e confirme.

4. Ao confirmar, é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável MV_PRODTRX

Tipo Caracter

Descrição Item de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integração com Mensagem Única.

Conteúdo Padrão

Nome da Variável MV_PRODTS2

Tipo Caracter

Descrição Item de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integração com Mensagem Única.

Conteúdo Padrão

Atualizações do Compatibilizador

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Nome da Variável MV_PRODTS8

Tipo Caracter

Descrição Item de estoque que indica Honorários no SIGAMNT utilizado para integração com Mensagem Única.

Conteúdo Padrão

i CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas Descrição

Nome MV_NGGERSA

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Indica se deve gerar Solicitação ao Armazém em vez de gerar Solicitação de Compra.

S=Sim; N=Não; P=Produtos apenas.


Nome MV_ESTNEG

Tipo Caracter

Cont. Por. N

Descrição Identifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo através de movimentação. Conteúdo deve ser (S)im ou (N)ão.


Nome MV_NGMNTES

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Integração Manutenção (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Não.


Nome MV_NGMNTPC

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Procedimentos para Configuração

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Descrição Integração Manutenção (MNT) com Planej. e Contr. da Produção (PCP). Informar S=Sim ou N=Não.


Nome MV_NGINTER

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Indica se está integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Única, N=Não).


Nome MV_PRODFER

Tipo Caracter

Cont. Por. FERRAMENTA

Descrição Item de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integração com Mensagem Única.


Nome MV_NGMNTCP

Tipo Caracter

Cont. Por. N

Descrição Indica se a numeração dos itens da solicitação de compras será a mesma. Este parâmetro sobrepõem o processo padrão de geração do compras.


Nome MV_NGCORPR

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Permite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim; N = Não.


Nome MV_NGMNTAT

Tipo Caracter

Cont. Por. 1

Descrição Integração Manutenção (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (“ “ ou"N") Não Integra; 1=Alterações no ATF replicarão no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT


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Nome MV_NGSALHO

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Define se o Campo Salario do Funcionário da manutenção e integrado com o GPE. Informar S=Sim ou N=Não.


Nome MV_NGMNTRH

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Integração Manutenção (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integração, N=Não tem integração ou X=Tem integração e permite terceiros.


Nome MV_RASTRO

Tipo Caracter

Cont. Por. N

Descrição Determina a utilização ou não da Rastreabilidade dos Lotes de Produção (Informar S para Sim ou N para Não).


Nome MV_NGMNTCM

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Integração Manutenção (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Não.


Nome MV_NGMNTFI

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Integração Manutenção (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim ou N=Não.


Nome MV_NGPRSB2

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Busca preço médio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Não

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Nome MV_EAIPASS

Tipo Caracter

Cont. Por.

Descrição Informe a senha para autenticação do EAI para uso no envio de mensagens.


Nome MV_EAIURL2

Tipo Caracter

Cont. Por.

Descrição Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI.


Nome MV_EAIUSER

Tipo Caracter

Cont. Por.

Descrição Informe o usuário para autenticação do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication.


Nome MV_NGMNTFR

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Indica se a empresa ira utilizar o Gestão de Frotas.


Nome MV_NGPNEUS

Tipo Caracter

Cont. Por. S

Descrição Indica se utiliza complemento de pneus S/N.


Nome MV_NGPNEST

Tipo Caracter

Cont. Por. S

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Descrição Indica se a empresa utiliza identificação do bem no controle de estoque.


Nome MV_NGSEREF

Tipo Caracter

Cont. Por.

Descrição Código do serviço para Reforma de Pneus


Nome MV_NGSECON

Tipo Caracter

Cont. Por.

Descrição Código de serviço para conserto de pneus. Para utilizar mais de um serviço, separar por ';'.


Nome MV_NGOSNFE

Tipo Caracter

Cont. Por. 2

Descrição Indica se consiste integração do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Não).

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Manutenção de Ativos, conforme instruções a seguir:

Menu Atualizações

Submenu Backoffice

Nome da Rotina Atualização de Custos

Programa MNTA386

Módulo Manutenção de Ativos

Tipo Função Protheus

Tabelas STJ - Ordens de Serviço de Manutenção

STL - Detalhes da Ordem de Serviço

Menu Atualizações

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Submenu Backoffice

Nome da Rotina Apropriação de Custos

Programa MNTA385

Módulo Manutenção de Ativos

Tipo Função Protheus

Tabelas

Cadastros prévios

SIGAMNT - Manutenção de Ativos:

Atualizações/Controle de Oficina/Cadastros Básicos/Fornecedores (MATA020), incluindo dois fornecedores cadastrados previamente no BackOffice RM.

Atualizações/Controle de Combustíveis/Cadastros Postos/Tipo de Combustíveis (MNTA640), incluindo dois combustíveis com o campo Convenio (TQN_CONVEN) como 4=Posto Comum em um e 5=GoodCard em outro.

Atualizações/Controle de Oficina/Cadastros Básicos/Produtos (MATA010), incluindo dois produtos cadastrados previamente no BackOffice RM com saldo em estoque.

Atualizações/Controle de Oficina/Cadastros Básicos/Ativos (ATFA010), incluindo dois ativos cadastrados no BackOffice RM.

Atualizações/Controle de Oficina/Bens/Status (MNTA710), incluindo de 8 status com o campo Categ. Bem (TQY_CATBEM) como 3=Pneu, preenchendo o campo Cod Status (TQY_STATUS) com o código conforme os parâmetros MV_NGSTAPL, MV_NGSTAGR, MV_NGSTAGC, MV_NGSTAEU, MV_NGSTAER, MV_NGSTAAT, MV_NGSTARS, MV_NGSTAEN.

Atualizações/Controle de Oficina/Bens/Bens (MNTA080), incluindo dois bens com o campo Categ. Bem (T9_CATBEM) com a opção 3=Pneu selecionada, o campo Status Bem (T9_STATUS) como no parâmetro MV_NGSTAEN e no campo Estoque (T9_CODESTO) selecionar um produto com estoque.

Atualizações/Controle de Oficina/Bens/Bens (MNTA080), incluindo dois bens com o campo Categ. Bem (T9_CATBEM) com a opção 3=Pneu selecionada, o campo Status Bem (T9_STATUS) como no parâmetro MV_NGSTAGR, no campo Estoque (T9_CODESTO) selecionar um produto com estoque e com contador controlado pelo pai da estrutura.

Atualizações/Controle de Oficina/Bens/Bens (MNTA080), incluindo dois bens, vinculados a um ativo fixo cadastrado anteriormente por meio do campo Imobilizado (T9_CODIMOB), com o campo Categ. Bem (T9_CATBEM) na opção 4=Frota não integrada ao TMS, selecionar para o tanque de cada um deles um dos combustíveis já cadastrados.

Atualizações/Controle de Combustíveis/Cadastros Postos/Postos (MNTA610), incluindo um posto com o campo Tipo Posto (TQF_TIPPOS) como 2=Posto Interno. Incluindo uma Negociação e um Preço ao combustível inserido anteriormente como do tipo Posto Comum.

Atualizações/Controle de Combustíveis/Cadastros Postos/Postos (MNTA610), incluindo um posto com o campo Tipo Posto (TQF_TIPPOS) como 3=Não Conveniado. Incluindo uma Negociação e um Preço ao combustível inserido anteriormente como do tipo Posto Comum.

Procedimentos para Utilização

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Atualizações/Controle de Oficina/Manutenção/Serviços (MNTA040), incluindo um serviço conforme o parâmetro MV_NGSECON.

Atualizações/Controle de Oficina/Manutenção/Custo Fornecedor (MNTA250), incluindo um custo fornecedor com o serviço cadastrado anteriormente conforme o parâmetro MV_NGSECON.

Atualizações/Controle de Riscos/Multas/Infrações Trans. (MNTA770), incluindo uma nova infração de trânsito.

SIGACOM – Compras:

Atualizações/Cadastros/Cond. de Pagamento (MATA360), incluindo uma condição de pagamento cadastrada previamente no BackOffice RM.

1. Controle de Combustíveis

Abastecimento Manual

1.1. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Cadastros Postos/Posto Interno (MNTA615).

O sistema apresenta a janela de postos internos.

1.2. Selecione o posto e clique em Tanques/bombas.

1.3. Na pasta Tanques, no campo Tanque (TQI_TANQUE), informar o armazém no qual o produto tem estoque, no campo Combustível (TQI_CODCOM), vincular o combustível cadastrado anteriormente como posto comum e no campo Produto (TQI_PRODUT) vincular o produto cadastrado anteriormente no BackOffice RM com saldo em estoque.

1.4. Preencher os demais campos conforme help de campo.

1.5. Na pasta Bombas, no campo Tanque (TQJ_TANQUE), selecionar o tanque cadastrado na pasta Tanques, no campo Bomba (TQJ_BOMBA) informando uma bomba no qual servirá para abastecer o veículo.


1.7. Confira os dados e Confirme.

1.8. Acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimento/Abast. Manual (MNTA655).

O sistema apresenta a janela de abastecimento manual.

1.9. Clique em Incluir.

1.10. Incluir um abastecimento, selecionando o bem cadastrado anteriormente como frota não integrada ao TMS e com combustível do tipo posto comum no campo Frota (TQN_FROTA), no campo Posto (TQN_POSTO), vincular o posto cadastrado anteriormente como posto interno, no campo Combustível (TQN_CODCOM), selecionar o combustível inserido anteriormente do tipo posto comum. Nos campos Tanque (TQN_TANQUE) e Bomba (TQN_BOMBA), inserir o tanque e bomba inclusos no posto selecionado.

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1.13. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique a mensagem de STOCKTURNOVER gerada.

Abastecimento em Lote de Posto Interno

1.14. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimento/Abast. Lote Posto Int. (MNTA656).

O sistema apresenta a janela de abastecimento em lote.


1.16. Incluir um abastecimento em lote, preenchendo o campo Posto (TTA_POSTO) com o posto interno cadastrado anteriormente, no campo Tanque (TTA_TANQUE) e no campo Bomba (TTA_BOMBA), com o tanque e a bomba referente ao posto interno cadastrado, no campo Combustível - Atual a quantidade que deseja abastecer acrescida a quantidade do campo Combustível - Anterior.

1.17. Na tabela inferior, inclua um abastecimento com o campo Veículo (TQN_FROTA) com o bem incluído anteriormente de categoria frota não integrada ao TMS e no tanque o combustível com convênio posto comum.

1.18. Preencha os demais campos conforme help de campo.


1.20. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique a mensagem de STOCKTURNOVER gerada.

Conciliação Manual de Posto Interno

1.21. No Configurador (SIGACFG), acesse Base de Dados/Dicionário/Base de Dados (CFGX031).

O sistema apresenta a janela de base de dados.

1.22. Selecionar o campo Empresa Grupo Totvs 3, posteriormente selecionar o campo Parâmetros.

1.23. Clique em Pesquisar.

1.24. Procure o parâmetro MV_ESTHOME e clique no botão Editar.

1.25. Altere o campo Cont. Por (X6_CONTEUD) para “C”.


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1.27. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimento/Abast. Manual (MNTA655).

O sistema apresenta a janela de abastecimento Manual.


1.29. Incluir um abastecimento selecionando o bem cadastrado anteriormente como frota não integrada ao TMS e com combustível do tipo posto comum no campo Frota (TQN_FROTA), no campo Posto (TQN_POSTO), vincular o posto cadastrado anteriormente como posto interno, no campo Combustível (TQN_CODCOM), selecionar o combustível inserido anteriormente do tipo posto comum. No campo Tanque (TQN_TANQUE) e Bomba (TQN_BOMBA), inserir o tanque e bomba inclusos no posto selecionado.



1.32. Acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimentos/Conc. Manual Posto Int (MNTA670).

1.33. Preencher os parâmetros conforme help dos campos.


O sistema apresenta a janela de Conciliação Manual de Posto Interno.

1.35. Selecionar o abastecimento efetuado, marque a caixinha quadrada no canto esquerdo ao abastecimento.

1.36. Confira os dados e clique em Conciliar.

O sistema apresenta a janela de confirmação de Conciliação Manual de Posto Interno.

1.37. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique as mensagens de STOCKLEVEL e de STOCKTURNOVER geradas.

Conciliação Manual

1.38. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimento/Abast. Manual (MNTA655).

O sistema apresenta a janela de abastecimento Manual.


1.40. Inclua um abastecimento selecionando o bem cadastrado anteriormente como frota não integrada ao TMS e com combustível do tipo posto comum no campo Frota (TQN_FROTA), no campo Posto (TQN_POSTO), vincule o posto cadastrado anteriormente como posto não conveniado, no campo

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Combustível (TQN_CODCOM), selecione o combustível inserido anteriormente do tipo posto comum.



1.43. Acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimentos/Conciliação Manual (MNTA650).

1.44. No campo Produto do Pedido? preencher com o produto inserido anteriormente com estoque e vinculado ao RM e no campo Condição Pagamento? preencher com uma condição de pagamento vinculada ao RM.

1.45. Preencher os demais parâmetros conforme help dos campos.


O sistema apresenta a janela de Conciliação Manual.

1.47. Selecione o abastecimento efetuado, marque a caixinha quadrada no canto esquerdo ao abastecimento.

1.48. Conferir os dados e clique em Conciliar.

O sistema apresenta a janela de confirmação de Conciliação Manual.

1.49. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique a mensagem de ORDER gerada.

Conciliação Automática

1.50. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimento/Importação GoodCard (MNTA986).

O sistema apresenta a janela para selecionar o arquivo de importação.

1.51. Selecionar o arquivo referente ao (s) abastecimento (s) a serem importados e clique no botão Open.

O sistema apresenta a janela de conclusão da importação.

1.52. Acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimento/Consistência Abast. (MNTA635).

O sistema apresenta a janela de conclusão da consistência do abastecimento.

1.53. Acesse Atualizações/Controle de Combustíveis/Abastecimento/Conciliação Auto. (MNTA645).

O sistema apresenta a janela de parâmetros para Conciliação Automática.

1.54. Preencher os parâmetros conforme help do campo e conforme o abastecimento gerado.


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Boletim Técnico


O sistema apresenta a janela de Conciliação Automática.

1.56. Selecione o abastecimento efetuado, marque a caixinha quadrada no canto esquerdo ao abastecimento.

1.57. Confira os dados e clique em Conciliar.

O sistema apresenta a janela de confirmação de Conciliação Automática.

1.58. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique a mensagem de ORDER gerada.

2. Controle de Pneus

Análise Técnica de Pneus

2.1. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Pneus/Análise Técnica/Análise Técnica (MNTA600).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Análise técnica.


2.3. Inclua uma análise técnica selecionando o bem do tipo pneu cadastrado anteriormente no campo Código Bem (TR4_CODBEM) e no campo Destino Pneu (TR4_DESTIN) como 3=Estoque Usado.

O sistema apresenta a janela para inserir o novo Produto e Almoxarifado do mesmo referente ao bem.



2.6. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique as mensagens de STOCKTURNOVER geradas.

Transferência de Pneus

2.7. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), em uma filial diferente da que o bem foi cadastrado, acesse Atualizações/Controle de Pneus/Transferência/Solicitação (MATA105).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Solicitação de Transferência.


2.9. Incluir uma solicitação de transferência para o produto cadastrado anteriormente por meio do campo Produto (CP_PRODUTO) e no campo Armazém (CP_LOCAL) o armazém no qual o produto possui estoque.

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Boletim Técnico




2.12. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), na filial que o bem foi cadastrado, acesse Atualizações/Controle de Pneus/Transferência/Remessa Pneus (MNTA690).

O sistema apresenta a janela de Remessa de Pneus.

2.13. Selecione a solicitação incluída anteriormente através de duplo clique sobre o registro.

O sistema apresenta a janela de Remessa de Pneus.

2.14. No campo Pneu, selecione o pneu cadastrado anteriormente.


2.16. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique a mensagem de STOCKTURNOVER gerada.

2.17. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), na filial em que foi cadastrada a solicitação de transferência, acesse Atualizações/Controle de Pneus/Transferência/Recebimento Pneus (MNTA680).

O sistema apresenta a janela de Recebimento de Pneus.

2.18. Selecione a solicitação de transferência de pneus feita anteriormente e clique em Receber Pneus.

2.19. Selecione o Pneu que será recebido.



2.22. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique as mensagens de STOCKLEVEL e STOCKTURNOVER geradas.

Ordem de Serviço de Pneus

2.23. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Pneus/OS Pneus/OS Lote (MNTA720).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Ordem de Serviço em Lote para Pneus.


2.25. Inclua uma OS em Lote, onde, no campo Fornecedor (TR7_FORNEC) selecione o fornecedor inserido anteriormente e vinculado Custo Fornecedor, no campo Serviço (TR7_SERVIC) com o serviço incluído anteriormente com o código conforme o parâmetro MV_NGSECON, vinculando os dois pneus com status conforme parâmetro MV_NGSTAGR através do campo Pneu (TR8_CODBEM).


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Boletim Técnico



2.28. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique as mensagens de MAINTENANCEORDER e REQUEST geradas.

2.29. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Pneus/OS Pneus/OS Lote (MNTA720).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Ordem de Serviço em Lote para Pneus.

2.30. Selecionar a OS em Lote incluída anteriormente e clique em Receber.



2.33. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique as mensagens de MAINTENANCEORDER, CANCELMAINTENANCEORDER, REQUEST geradas.

3. Controle de Riscos

Multas

3.1. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Riscos/Multas/Org. Autuadores. (MNTA775).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Órgãos Autuadores.


3.3. Incluir um órgão autuador vinculando ao Fornecedor cadastrado anteriormente por meio do campo Fornecedor (TRZ_FORNEC)¸ também vinculando a condição de pagamento cadastrada anteriormente, através do campo Cond. Pagto (TRZ_CONPAG).



3.6. Acesse Atualizações/Controle de Riscos/Multas/Multa (MNTA765).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Multas.


O sistema apresenta a janela de Classificação da Multa.

3.8. Selecione Multa de Trânsito no campo Tipo Multa ?.


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Boletim Técnico


3.10. Cadastre uma nova multa, no campo Infração (TRZ_CODINF) preencha com a infração de trânsito cadastrada anteriormente, no campo Orgao Autuad (TRX_CODOR) vincule ao órgão autuador incluído anteriormente, na pasta Pagamento no campo Cond. Pagto (TRX_CONPAG) preencha com a condição de pagamento cadastrada anteriormente.




3.14. No BackOffice RM, acesse Gestão Financeira / Contas a Pagar/Receber / Lançamentos / Processo “Baixar Lançamento”.

3.15. Selecionar a multa inserida anteriormente e efetuar baixa de uma parcela.

3.16. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique a mensagem de INFOOFPARCELVALUES gerada.

3.17. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Riscos/Multas/Multa (MNTA765).

O sistema apresenta a janela de cadastros de Multas.

3.18. Selecione a multa que foi efetuada a baixa de uma parcela anteriormente e clique em Visualizar.

3.19. Na pasta Pagamento, o campo Dt. Pgto. (TRX_DTPGTO) apresenta a data em que foi efetuado o pagamento da parcela, e no campo Valor Pago (TRX_VALPAG) apresenta o valor já pago até a data.

3.20. No BackOffice RM, acesse Gestão Financeira / Contas a Pagar/Receber / Lançamentos / Processo “Baixar Lançamento”.

3.21. Selecionar a multa inserida anteriormente e efetuar baixa de todas as parcelas ainda pendentes.

3.22. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique as mensagens de INFOOFPARCELVALUES geradas.

3.23. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Riscos/Multas/Multa (MNTA765).

O sistema apresenta a janela de cadastros de Multas.

3.24. Selecionar a multa que foi efetuada a baixa das parcelas, verifique que a multa está como paga, clique em Visualizar.

3.25. Na pasta Pagamento, o campo Dt. Pgto. (TRX_DTPGTO) apresenta a data em que foi efetuado o pagamento da última parcela, e no campo Valor Pago (TRX_VALPAG) apresenta o valor total pago até a data.

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Boletim Técnico


4. Gestão de Documentos

Documentos

4.1. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Documentos (MNTA705).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Documentos.


4.3. Inclua um documento com o fornecedor incluso anteriormente no campo Fornecedor (TS0_FORNEC) e a condição de pagamento no campo Cond. Pagto (TS0_CONPAG).



Caminho Um

4.6. Acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Docto. Obrigat. Veículo (MNTA805).

O sistema apresenta a janela de Documentos Obrigatórios para cada veículo.

4.7. Selecionar um veículo inserido anteriormente e clique em Documento.

O sistema apresenta a janela de Inclusão de Documentos Obrigatórios.

4.8. No campo Documento (TS1_DOCTO), preencha com o documento incluído anteriormente.


O sistema apresenta a janela de Confirmação de Parcelas.



Caminho Dois

4.12. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Documentos Padrão (MNTA515).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Documentos Padrão.


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Boletim Técnico


4.14. No campo Família (TS5_CODFAM), selecionar a família do bem cadastrado anteriormente, no campo Tipo Modelo (TS5_TIPMOD) selecionar o modelo do bem cadastrado anteriormente, no campo Taxa (TS5_DOCTO) selecionar o documento inserido anteriormente.



4.17. Acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Docto. Obrigat. Veículo (MNTA805).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Documentos Obrigatórios do Veículo.

4.18. Selecionar o veículo cadastrado anteriormente, clique em Documento.

O sistema apresenta a janela de inclusão de Documentos Obrigatórios.

4.19. Ir a Ações Relacionadas - Doc. Padrão, selecionar o documento padrão para o veículo na tabela, marcar o quadradinho no canto esquerdo.


O sistema apresenta a janela para informar a Data de Vencimento.

4.21. Informe o campo Emissão com a data da emissão do documento.

O sistema apresenta a janela para informar a Data de Vencimento de cada parcela.



Caminho Três

4.24. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Documentos (MNTA705).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Documentos.


4.26. Inclua um documento com o fornecedor incluso anteriormente no campo Fornecedor (TS0_FORNEC) e a condição de pagamento no campo Cond. Pagto (TS0_CONPAG).



4.29. Acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Custos/Ger. Doctos a Vencer (MNTA815).

O sistema apresenta a janela de parâmetros para Geração de Documentos a Vencer.

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Boletim Técnico


4.30. Preencha os campos conforme help de campo.


O sistema apresenta a janela para impressão do resultado da geração de documentos a vencer.

4.32. Clique em Sim.

O sistema apresenta a janela de parâmetros de impressão.

4.33. Altere os campos conforme help de campo.


O sistema apresenta o Relatório da Geração de Documentos.

4.35. Verifique os registros de documentos a vencer.


4.37. Acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Docto Obrigat. Veículo (MNTA805).

4.38. Selecione o veículo no qual foi gerado o documento e clique em Documento.

4.39. Verifique que foram criados novos documentos para o veículo.


4.41. No BackOffice RM, acesse Gestão de Estoque... / Compras / Ordem de Compra / Anexo “Lançamentos Financeiro” / Processo “Baixar Lançamento”.

4.42. Selecione o documento inserido anteriormente e efetuar baixa de uma parcela.

4.43. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique a mensagem de INFOOFPARCELVALUES gerada.

4.44. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Docto Obrigat. Veículo (MNTA805).

O sistema apresenta a janela de Veículos.

4.45. Selecione o veículo referente ao documento que foi efetuado a baixa e clique em Documentos.

O sistema apresenta a janela de inclusão de Documentos Obrigatórios para o Veículo.

4.46. No campo Valor Pago (TS1_VALPAG), apresenta o valor pago até o momento no documento.



4.49. Selecione o documento inserido anteriormente e efetuar baixa de todas as parcelas.

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Boletim Técnico


4.50. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique as mensagens de INFOOFPARCELVALUES geradas.

4.51. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT) acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Docto Obrigat. Veículo (MNTA805).


4.52. Selecione o veículo referente ao documento que foi efetuado a baixa e clique em Documentos.


4.53. No campo Valor Pago (TS1_VALPAG), apresenta o valor total pago no documento.


Gestão de Honorários e Despachantes

4.55. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Docto Obrigat. Veículo (MNTA805).


4.56. Selecione o veículo cadastrado anteriormente e clique em Documentos.



4.58. No campo Documento (TS1_DOCTO), preencha com o documento incluso anteriormente, no campo Emissão (TS1_DTEMIS) a data que o documento foi emitido.

O sistema apresenta a janela de Confirmação de Parcelas.

4.59. Altere os dados das parcelas conforme necessário.




4.63. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique a mensagem de ORDER gerada.


4.65. Selecione o documento inserido anteriormente e efetuar baixa de todas as parcelas.

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Boletim Técnico


4.66. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Schedule/Schedule (CFGA010), no componente EAI, verifique as mensagens de INFOOFPARCELVALUES geradas.

4.67. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Serviço/Despachante (MNTA980).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Serviço por Despachante.


4.69. Inclua um novo Serviço por Despachante, relacionando ao serviço incluído anteriormente por meio do campo Documento (TU5_DOCTO).



4.72. Acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Cadastros/Serviço/Fornecedor (MNTA950).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Serviço por Fornecedor.


4.74. Inclua um novo Serviço por Fornecedor, relacionando o fornecedor pelo campo Fornecedor (TST_FORNEC) ao serviço incluído anteriormente através do campo Serviço (TS6_SERVIC).



4.77. Acesse Atualizações/Gestão de Documentos/Custos/Honorários Descpach. (MNTA666).

O sistema apresenta a janela de Parâmetros.

4.78. Preencher os campos conforme help de campo.


O sistema apresenta a janela de Bens e Serviços.

4.80. Selecionar o Bem que está vinculado ao Serviço incluído anteriormente.


O sistema apresenta o Relatório de Geração de Honorários.




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Boletim Técnico


4.85. Selecione os documentos gerados anteriormente e efetue a baixa de todas as parcelas.

4.86. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Relatórios/Gestão de Documentos/Despesas Fornecedor (MNTR975).

O sistema apresenta a janela de Relatório de Despesas com Fornecedor.

4.87. Clique em Param.

O sistema apresenta a janela de Parâmetros.

4.88. Preencher os campos conforme help de campo.


O sistema apresenta o Relatório de Despesas com Fornecedor.


5. Apropriação de Custo

Indicadores de Uso

5.1. No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Oficina/Backoffice/Indicadores de uso (MNTA370).

O sistema apresenta a janela de inclusão de Indicadores de Uso.


5.3. Inclua um indicador com o bem incluso anteriormente no campo Bem (TUT_CODBEM).



Apropriação de Custos

5.5 No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Oficina/Backoffice/Apropriação de Custos (MNTA385).

O sistema apresenta a janela de Apropriação de Custos.

5.6. Incluir uma apropriação para o bem incluso anteriormente no campo Bem e selecionar quais registros serão apropriados.



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Boletim Técnico


Atualização de Custo

5.9 No Manutenção de Ativos (SIGAMNT), acesse Atualizações/Controle de Oficina/Backoffice/Atualização de Custos (MNTA386).

O sistema apresenta a janela de Atualização de Custos.

5.10 Selecionar a ordem de serviço referente ao bem utilizado anteriormente na Apropriação.

5.11 Clique em Atualização de custos.

5.12 Será enviada mensagem de StockLevel.

5.13 Confira os dados e Confirme.

Tabelas Utilizadas

TUT - Indicador de Uso de Objetos de Manutenção

TQB - Solicitação Serviço

STJ - Ordens de Serviço de Manutenção

STS - Histórico de Manutenção

STP - Ordens de Serviço de Acompanhamento (Contador)

TPP - OS Acompanhamento (Contador 2)

SN1 - Ativo Imobilizado

ST9 - Bem

TPE - Segundo Contador do Bem

STL - Detalhes da Ordem de Serviço

SB1 - Descrição Genérica do Produto

ST1 - Funcionários

SD3 - Movimentações Internas

SC1 - Solicitações de Compra

SCP - Solicitações ao Armazém

SB2 - Saldos Físico e Financeiro

SN4 - Movimentações do Ativo Fixo

SC7 - Pedidos de Compra

SE2 - Contas a Pagar

TRX - Cadastro de Multas

TS2 - Documentos a Pagar

TS8 - Honorários de Despachante

Informações Técnicas

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Boletim Técnico


Funções Envolvidas

MNTUTIL - Útil

MNTA080 - Bens

MNTA600 - Analise Técnica

NGMUUtil - Funções Genéricas para Integração M.U.

MNTA245 - Import. de Custos

MNTA650 - Conciliação Manual

NGUTIL02 - Programa de Funções Padrão

MNTA275 - Confir.os Execução

MNTA656 - Abastecimento de Posto Interno

NGUTIL05 - Funções Padrão

MNTA330 - Plano de Manutenção

MNTA657 - Registro de Saída de Combustível

NGMNT00 - Programa de Funções Padrão

MNTA340 - Confirmação

MNTA666 - Honorários Despachante - Int. Financeiro

NGGERAOS - Padrão de Criação de OS.

MNTA385 - Apropriação de Custos

GERXNUFR - Programa que Atualiza Menu de Frota

MNTA386 - Atualização de Custos

MNTA680 - Recebimento Pneus

MNTA400 - Retorno

MNTA690 - Remessa Pneus

MNTA401 - Retorno Em Lote

MNTA720 - O.S. Lote

MNTA402 - Rateio de Insumos

MNTA765 - Multa

MNTA805- Docto Obrigatório Vei.

MNTA415 - Retorno Simplific.

MNTA815 - Ger. Doctos a Vencer

MNTA435 - Retorno de OS (novo)

MNTA825 - Acum. Histórico Man

MNTA450 - Ordem de Serviço

MNTA880 - Reabertura O.S.

MNTA480 - Retorno Por Etapas

MNTA901 - Recalcula o Custo das Manutenções

MNTA510 - Fechamento em Lote

MNTA990 - Programação O.S.

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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