CENTRO CULTURAL “VIDA VIVA” I9 Consultoria Léia Angelim Fabíola Giroldo Neusa Nagano Marcos Inácio Thais Junqueira Lia Marina Knapp MBA Projetos – Turma

CENTRO CULTURAL “VIDA VIVA”

I9 ConsultoriaLéia AngelimFabíola GiroldoNeusa NaganoMarcos InácioThais JunqueiraLia Marina Knapp

MBA Projetos – Turma 22 – FGVFevereiro 2012

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE1. CONTEXTO E VISÃO DO MERCADO

Nos dias atuais, a sociedade tem demonstrado preocupação com a qualidade de vida e com os fatores atrelados ao aumento da expectativa de vida em geral.

A chegada do envelhecimento traz consigo diversas dificuldades – solidão, queda da auto-estima, senso de improdutividade e depressão, entre outros.

As populações brasileira e mundial estão apresentando a cada dia um número maior de pessoas que atingem a idade do envelhecimento, em função de melhores condições de vida e dos avanços médicos.

Estudos sobre o envelhecimento da população brasileira – pessoas com 60 anos ou mais – informam que esse segmento vem crescendo aceleradamente.

A expectativa é que no ano de 2025 este contingente de idosos seja da ordem de aproximadamente 32 milhões de pessoas, levando o Brasil a ocupar o 6º lugar no mundo em população idosa.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE Em dezembro de 2010 foi divulgado pelo IBGE, o aumento da

expectativa de vida do brasileiro para 73,17 anos. E em abril de 2011, o censo do IBGE divulgou aumento da população idosa do Brasil, especialmente nas regiões sul e sudeste.

Frente a estes dados, observa-se um nicho relacionado às atividades que a população da terceira idade realiza, formada em grande parte por aposentados e principalmente mulheres.

Mulheres estas, que na sua maioria, são frutos de uma sociedade em que o seu papel era apenas desempenhar as atividades domésticas, no máximo chegando à formação universitária.

Como consequência disto, estas mulheres tiveram poucas oportunidades de relacionamento e desenvolvimento de atividades fora do lar, ficando quase que restritas ao convívio familiar.

Pensando neste público de terceira idade, na sua inclusão social e considerando as experiências bem sucedidas em instituições como SESC, Faculdade da Terceira Idade e ONGs diversas, é que surgiu a idéia de implantação do CENTRO CULTURAL VIDA VIVA.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE2. PROPOSTA DE NEGÓCIO

2.1 OBJETIVO

O objetivo deste empreendimento é a implantação de um centro de entretenimento e lazer para a população da terceira idade da cidade de São Paulo - SP.

2.2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Vida Viva Centro Cultural para a Terceira Idade proporcionará atividades que venham de encontro aos anseios do público alvo - aulas de dança, música, idiomas, esportes, artesanato, atividades culturais e ginástica laboral

O público alvo destas atividades são homens e mulheres a partir dos 60 anos, com qualquer nível de escolaridade, que demonstrem disposição para participar de atividades que lhes proporcione um novo sentido à velhice.

Para que possam ter acesso ao projeto, é necessário que façam a inscrição e paguem as mensalidades.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE3. CONSIDERAÇÕES E ANÁLISES

3.1 CADEIA DE VALOR PARA O INVESTIDOR

Principalmente investidores do segmento de Planos de Saúde, cujo planejamento estratégico passa pela valorização do ser humano e da vida como base de uma maior visibilidade social e na mídia, investir em atividades que proporcionem saúde, automaticamente contribuem para uma quantidade menor de pessoas doentes, consequentemente menos gastos e despesas e maior retorno financeiro para os planos de saúde.

As vantagens deste empreendimento referem-se ao baixo investimento, relativamente breve retorno do investimento, poucos riscos associados, possibilidade de ampliação do negócio sem necessidade de investimento adicional (utilização do mesmo espaço, com o aumento de pessoal é possível ofertar maior número de cursos e de atividades e mesmo instituir trabalho voluntário).

Face ao fato de que a maior porcentagem do investimento requerido é aplicada em imóvel e que estes estão em contínua valorização, que as despesas e gastos operacionais serão sustentados através das mensalidades pagas pelos usuários, não há perda do investimento. O imóvel comercial é, inclusive, passível de acomodar outros tipos de funções.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE3.2 ANÁLISE SWOT

A seguir encontram-se os principais pontos detectados na análise de forças, fraquezas, ameaças e oportunidade efetuadas para implantação deste projeto.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SWOT_pt.sv

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADEForças Existência de instituições e espaços físicos que podem

ser reaproveitados e rentabilizados. Necessidade de uma maior troca de informação entre

os voluntários e funcionários sobre suas ações. Informação e formação do voluntariado (recursos e

como atuar).

Fraquezas Baixo nível de participação da população, pela falta de

conhecimento ou de condições financeiras. Falta de coordenação no apoio aos idosos. Falta de estudo prospectivos que indiquem recentes

cenários das características da população. Descoordenação dos vários cursos oferecidos. Pouca animação social e cultural.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADEOportunidades Oferecer novas modalidades, para atrair novos

associados. Apoio financeiro para aquisição de mais equipamentos

e contratação de mais pessoal para alargamento dos horários de permanência no centro cultural.

Associação com instituições municipais/estaduais para oferecer serviços/cursos com patrocínio.

Ameaças Desajuste das modalidades oferecidas com as

expectativas e necessidades da população. Burocracia. Peso de algumas organizações e dificuldade para

trabalhar em equipe.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE3.3 ANÁLISE DOS STAKEHOLDERS

Os principais stakeholders deste projeto são:- Investidores- Sócios (usuários mensais)- Pessoas da 3ª idade (comunidade vizinha)- Funcionários contratados- Empresas contratadas e prestadores de serviço- Fornecedores de materiais- Parceiros- Trabalhadores voluntários

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE3.4 ANÁLISE DOS STAKEHOLDERSA seguir encontram-se as considerações decorrentes da análise

dos stakeholders do projeto:

INVESTIDORES

Possuem alto grau de interesse e alto poder de influência na construção do empreendimento. Se não houver a concordância deles com relação ao andamento da construção do Centro Cultural, não será possível prosseguir

com o empreendimento, pois são eles que darão apoio financeiro. Esse grupo de stakeholders deve ser sempre gerenciado de perto.

SÓCIOS (USUÁRIOS MENSALISTAS)

Essas pessoas têm alto grau de influência e de interesse. Sem eles não haverá motivo para manter o Centro Cultural funcionando. Eles terão a possibilidade de participar de pesquisas para escolha da programação e,

portanto, influenciarão bastante no Centro Cultural. Por esses motivos, esses stakeholders devem ser gerenciados de perto e com bastante cuidado.

PESSOAS DA 3a IDADE(COMUNIDADE VIZINHA)

População que está ao redor do Centro de Cultura e que poderão começar a frequentá-lo, caso esteja interessada. São pessoas com alto interesse, porém têm pouco poder de influência no poder. Podem dar

sugestões com relação às atividades do Centro, mas não na sua construção. São stakeholders que devem ser mantidos informados para que possam fazer do Centro Cultural um local de sucesso.

FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS

São pessoas com alto interesse e alto grau de influência, pois eles participarão da execução das atividades e precisam deixar os freqüentadores satisfeitos para que o Centro Cultural possa atingir o objetivo de entreter as pessoas de 3ª idade. Se o trabalho deles não for desenvolvido como o esperado, os frequentadores não ficarão satisfeitos e podem deixar de ir ao Centro Cultural. São stakeholders que devem ser gerenciados de

perto e com bastante atenção.EMPRESAS CONTRATADAS E PRESTADORES DE SERVIÇOSFORNECEDORES MATERIAIS

PARCEIROS DO CENTRO CULTURAL

Grupo com alto poder de influência no projeto, pois participarão das atividades do Centro Cultural promovendo diversos eventos que não estão na programação mensal. Oferecendo essas atividades, receberão, em troca, espaço para divulgação de suas marcas. Sendo assim, possuem alto grau de interesse no projeto e devem

ser gerenciado de perto durante todo o projeto.

TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS

São pessoas com alto interesse e baixo grau de influência, uma vez que serão responsáveis por atividades que não estão na programação corriqueira do Centro Cultural. Podem ser até mesmo os próprios

frequentadores com vontade de levar algo novo para as outras pessoas. São stakeholders que devem ser sempre mantidos informados do que acontece no Centro Cultural.

STAKEHOLDERS PRIMÁRIOS

STAKEHOLDERS SECUNDÁRIOS

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE

10 Investidores

Gerente de Projeto

8 Funcionários Contratados

6 Sócios Usuários Equipe Projeto

Parceiros Centro Cultural

4 Trabalhadores Voluntários

Pessoas 3a Idade

2 Empresas Contratadas

Fornecedores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Interesse

Mapa dos Stakeholders

Poder


Baixo AltoAlto Alto

Baixo BaixoBaixo Alto

ENVOLVIMENTO/DISPONIBILIDADE

ENVOLVIMENTO / DISPONIBILIDADE

PODER

PODER

Investidores, Gerente do Projeto, Equipe Projeto, Funcionários

Contratados, Parceiros do Centro, Sócios Usuários

Pessoas 3a IdadeEmpresas Contratadas,

Fornecedores, Trabalhadores Voluntários


3.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DESTE PROJETO

Os fatores críticos de sucesso deste projeto são:

Obtenção de Investimento Integração Investidor versus Gerente do Projeto Capacitação técnica da equipe de projeto Controle integrado de mudanças Comunicação / Sistema de Informações Metodologia no Gerenciamento do Plano de Projeto

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE4. SUMÁRIO EXECUTIVO

Apresentamos abaixo as principais razões e oportunidades que o investimento pode proporcionar à estratégia das empresas investidoras e patrocinadoras:- Empresa de seguro saúde: proporcionar atividades que

promovam a saúde dos segurados, de forma que os mesmos adoeçam menos e, portanto, utilizem com menor frequência o seguro. A estratégia será a investir na prevenção da saúde para reduzir a despesa do segurado por estar mais saudável.

- Empresa do ramo financeiro: promover campanhas na mídia como patrocinadores de projetos da 3º idade. O benefício neste casos estará associado a quanto a exposição de imagem da empresa na mídia, poderá gerar de novas oportunidades de negócio com o público da 3º idade.

Para ambos, o resultado do investimento só poderá ser medido após o período de 18 meses.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE Os patrocinadores do projeto serão investidores no segmento

de Instituições Financeiras, ou do ramo de Seguro Saúde, que queiram através da valorização do ser humano e da vida, conseguir destaque na sociedade e na mídia.

No caso específico do segmento de planos de saúde, investir em atividades que proporcionem saúde, automaticamente contribuem para menos pessoas doentes, consequentemente maior retorno financeiro para a empresa de seguro saúde.

4.1 TERMO DE ABERTURA O Termo de Abertura do Projeto deve ser assinado, oficializando

a designação do Gerente de Projeto e o comprometimento do Investidor liberando os recursos para o projeto.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE4.2 EQUIPE DO PROJETO A composição da equipe do projeto, conforme abaixo, deve

ser completada:- 1 gerente de projetos- 1 comprador- 1 consultor de apoio- 1 engenheiro de obras- 1 construtora - 1 assistente administrativo- 1 administrador do centro cultural- 1 assistente financeiro

• 1 compradora• 1 gerente de planejamento e controle,• E as organizações funcionais e suas participações

claramente definidas.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE4.3 PLANO DO PROJETO O Plano do Projeto deve ser revisados e aprovado pelo Gerente

do Projeto para início do Gerenciamento da execução do Projeto.

4.4 RELATÓRIOS DE PROGRESSO DO PROJETO A fim de manter o processo de comunicação, padrão de

qualidade e o controle de custos dentro das expectativas dos investidores e patrocinadores, mensalmente será apresentado pelo GP o relatório de progresso do projeto.

Este relatório irá apresentar de forma sintética a situação do projeto sob os aspectos físico e financeiro e com base no progresso das atividades planejadas/realizadas,.

Portanto o relatório será a ferramenta de monitoramento e controle e será utilizado na tomada de decisão ao longo do projeto.

4.5 PRAZOSO prazo previsto para a implementação do projeto é de 335 dias úteis a partir da aprovação do Termo de Abertura do Projeto.

4.6 ORÇAMENTOO orçamento previsto para a implementação do projeto, é de MR$ 4.125,00.A fim de manter o processo de comunicação, padrão de qualidade e o controle de custos dentro das expectativas dos patrocinadores, será enviado aos patrocinadores mensalmente, o relatório de progresso do projeto.Este relatório irá apresentar de forma sintética a situação do projeto sob o aspecto físico financeiro, apresentando o progresso das atividades planejadas/realizadas,.Portanto o relatório será a ferramenta de monitoramento e controle, e será utilizado na tomada de decisão ao longo do projeto.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE5. PLANO DE PROJETO• O Plano de Gerenciamento Integrado do Projeto desenvolvido

visa o gerenciamento da execução do projeto tendo como objetivo o controle integrado de mudanças, o monitoramento do orçamento, o controle dos prazos e a qualidade dos serviços e trabalhos realizados.

• A seguir encontra-se um resumo do plano e os destaques em cada uma das áreas de conhecimento.

• O Plano de Gerenciamento do Vida Viva Centro Cultural para a Terceira Idade completo encontra-se disponível para uma análise mais detalhada e aprofundada.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE 5.1 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP

ITEM DESCRIÇÃO Tipo de Custo Custo Unitário(R$)

Quantidade Esforço

unidade esforço

Valor Estimado(R$)

1 PROJETO IMPLANTAÇÃO DO VIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE

1.2 Gerenciamento do Projeto

1.2.2 Plano de Projeto

1.2.2.1 Declaração de Escopo humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.2 EAP e Dicionário humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.3Cronograma humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.4 Orçamento humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.5 Matriz de Responsabilidades humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.6 Identificaçãoe Análise de Stakeholders humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.7 Plano RH humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.8Plano de Comunicação humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.9 Mapeamento de Riscos humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.10 Mapeamento de Aquisições humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.2.11 Apresentação humano 120,00 10 Hh 1.200,00

1.2.3 Monitoramento e Controle

1.2.3.1Reunião de Partida e de Encerramento humano 120,00 4 Hh 480,00

1.2.3.2 Reuniões de Acompanhamento e Status Reports humano 120,00 4 Hh 480,00

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADEITEM DESCRIÇÃO Tipo de Custo Custo Unitário

(R$)Quantidade

Esforçounidade esforço

Valor Estimado(R$)

1.3 Imóvel

1.3.1 Pesquisa

1.3.1.1 Corretora/Imobiliária serviço 90.000,00 1 verba 90.000,00

1.3.1.2 Prospecção serviço 1.000,00 1 verba 1.000,00

1.3.1.3 Análise Alternativas humano 120,00 40 Hh 4.800,00

1.3.1.4 Escolha do Imóvel humano 120,00 40 Hh 4.800,00

1.3.2 Aquisição

1.3.2.1 Contratação de Advogado humano 60,00 176 Hh 10.560,00

1.3.2.2 Negociação humano 80,00 200 Hh 16.000,00

1.3.2.3 Assinatura do Contrato 1.500.000,00 1 verba 1.500.000,00

1.3.2.4 Registro em Cartório serviço 5.000,00 1 verba 5.000,00

1.3.3 Reforma

1.3.3.1 Fornecedores

1.3.3.1.1 Projetos humano 80 Hh 0,00

1.3.3.1.2 Obra humano 72 Hh 0,00

1.3.3.1.3 Equipamentos humano 16 Hh 0,00

1.3.3.1.4 Mobiliário humano 248 Hh 0,00

1.3.3.2 Licenças

1.3.3.2.1 Ambientais serviço 2.000,00 1 verba 2.000,00

1.3.3.2.2 Alvará de Construção serviço 3.000,00 1 verba 3.000,00

1.3.3.2.3 Registro Empresa Vida Viva Centro Cultural serviço 2.500,00 1 verba 2.500,00

1.3.3.2.4 Corpo de Bombeiros serviço 1.500,00 1 verba 1.500,00

1.3.3.2.5 Licença Funcionamento serviço 2.000,00 1 verba 2.000,00

1.3.3.2.6 Vigilância Sanitária serviço 1.200,00 1 verba 1.200,00

1.3.3.2.7 Defesa Civil serviço 1.500,00 1 verba 1.500,00


(R$)Quantidade


Valor Estimado(R$)

1.3.3.3 Projeto

1.3.3.3.1 Solicitação de Propostas humano 60,00 80 Hh 4.800,00

1.3.3.3.2 Negociação das Propostas humano 60,00 20 Hh 1.200,00

1.3.3.3.3 Contratação humano 120,00 20 Hh 2.400,00

1.3.3.3.4 Estudos Arquitetura serviço 15.000,00 1 verba 15.000,00

1.3.3.3.5 Seleção e Aprovação de Estudo humano 90,00 20 Hh 1.800,00

1.3.3.3.6 Projetos Executivos de Arquitetura e Engenharia serviço 60.000,00 1 verba 60.000,00

1.3.3.4 Execução

1.3.3.4.1 Solicitação Propostas humano 60,00 40 Hh 2.400,00

1.3.3.4.2 Negociação Propostas humano 60,00 40 Hh 2.400,00

1.3.3.4.3 Contratação humano 120,00 40 Hh 4.800,00

1.3.3.4.4 Obra Civil serviço 225.000,00 1 verba 225.000,00

1.3.3.4.5 Instalações Hidráulicas e de Incêndio serviço 75.000,00 1 verba 75.000,00

1.3.3.4.6 Instalações Elétricas, Telefonia, TI, CFTV e SPDA serviço 75.000,00 1 verba 75.000,00

1.3.3.4.7 Esgotamento Sanitário serviço 15.000,00 1 verba 15.000,00

1.3.3.4.8 Instalação Ar Condicionado / Exaustão serviço 75.000,00 1 verba 75.000,00

1.3.3.4.9 Verificação de Problemas e Não Conformidades humano 75,00 36 Hh 2.700,00

1.3.3.4.10 Conclusão Obra humano 75,00 100 Hh 7.500,00

1.3.3.4.11 Atualização Seguro humano 60,00 72 Hh 4.320,00

1.3.3.5 Instalação Mobiliário e Equipamentos

1.3.3.5.1 Móveis serviço 30.000,00 1 verba 30.000,00

1.3.3.5.2 Hardwares serviço 20.000,00 1 verba 20.000,00

1.3.3.5.3 Rede TI serviço 10.000,00 1 verba 10.000,00

1.3.4 Inauguração

1.3.4.1 Convidados humano 60,00 160 Hh 9.600,00

1.3.4.2 Festa humano 100,00 104 Hh 10.400,00

1.3.4.3 Divulgação humano 100,00 72 Hh 7.200,00

1.3.4.4 Cerimônia Abertura humano 100,00 48 Hh 4.800,00


(R$)Quantidade


Valor Estimado(R$)

1.4 Operação

1.4.1 Administração

1.4.1.1Organograma humano 100,00 16 Hh 1.600,00

1.4.1.2Inscrições humano 60,00 320 Hh 19.200,00

1.4.1.3 Despesas material 10.500,00 1 verba 10.500,00

1.4.2 RH

1.4.2.1Seleção de Funcionários humano 100,00 400 Hh 40.000,00

1.4.2.2Contratação de Funcionários serviço 2.500,00 1 verba 2.500,00

1.4.2.3Treinamento Inicial serviço 4.000,00 1 verba 4.000,00

1.4.3 Atividades

1.4.3.1Programação/Calendário humano 80,00 16 Hh 1.280,00

1.4.3.2Dança Salão humano 60,00 80 Hh 4.800,00

1.4.3.3Música humano 60,00 80 Hh 4.800,00

1.4.3.4Aulas de Idiomas humano 60,00 80 Hh 4.800,00

1.4.3.5 Centro de Esportes humano 60,00 80 Hh 4.800,00

1.4.3.6 Artes Plásticas humano 60,00 80 Hh 4.800,00

1.4.3.7 Atividades Culturais humano 60,00 80 Hh 4.800,00

1.4.3.8 Ginástica Laboral humano 60,00 80 Hh 4.800,00

1.5 Encerramento do Projeto

1.5.1 Relatório de Lições Aprendidas humano 95,00 24 Hh 2.280,00

1.5.2 Relatório Final do Projeto humano 120,00 8 Hh 960,00

1.5.3 Encerramento do Projeto humano 120,00 16 Hh 1.920,00

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE 5.2 CRONOGRAMA

O prazo previsto para a implementação do projeto é de 335 dias úteis a partir da aprovação do Termo de Abertura do Projeto.

O cronograma físico pode ser resumido em 2 etapas: implantação e operação.

Implantação: envolve todas as atividades desde o planejamento de atividades preliminares, busca de imóveis, até a reforma do imóvel, compra de materiais e insumos necessários para a operação iniciar, até a entrega do Centro Cultural à equipe que irá operacionalizar as atividades após a inauguração.

Operação: envolve as atividades desde a organização da festa de inauguração, contratação dos funcionários, até a divulgação das atividades que o Centro Cultural irá oferecer ao público.O orçamento detalhado está disponível para consulta e foi construído considerando atividades em paralelo.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE 5.3 PLANO DE RH Como parte do plano de RH, temos a matriz RAM com as

funções de alguns recursos.

ATIVIDADESPESSOAS

DA 3º IDADEFUNCIONÁRIOS CONTRATADOS

TRABALHADORES VOLUNTÁRIOS

INVESTIDORES SÓCIOS PARCEIROSGERENTE DE

PROJETOEQUIPE DE PROJETOS

GERENCIAMENTO DO PROJETO Termo de abertura do projeto - - - A - I R IPlano do Projeto - - - I - I R IMonitoramento e Controle - - - I - I R IIMÓVEL Pesquisa - - - I - I R IAquisição - - - R - A I IReforma - - - I - I R IOPERAÇÃO Inauguração I I I A I A R IAdministração - - - I I I R IFornecimento de Insumos - - - I - I I R

RH Manutenção Predial - A I - - - I RAtividades I I I A I A I RDivulgação I I I A I A I RENCERRAMENTO DO PROJETO Relatório de lições aprendidas - - - I - I R IRelatório final do projeto - - - I - I R IEncerramento do projeto - - - I - I R I

R = ResponsávelA = AprovadorC= ConsultadoI = Informado


O Corpo diretivo do projeto: composto por 10 recursos. Para inserção, realocação ou substituição de recursos no projeto, deverá

ser realizada reunião com o time de projeto, a ser validado pela GP e aprovado por todos os membros que compõe o time de projeto.

A equipe do projeto possui especialização em gestão de projetos com MBA pela FGV e deverá manter-se atualizada por meio de auto estudo e cursos de curta duração focados no desenvolvimento de suas atividades.

A avalição de resultados do time de projeto será feita por meio de questionários elaborados e geridos pela GP. Além da avalição do time pela GP, será realizado avaliação 360º entre todo os membros do time, incluindo a GP para facilitar e diagnosticar pro-ativamente problemas de comunicação, relacionamento e etc.

A bonificação será realizada após apuração dos resultados da avaliação de desempenho da equipe e de acordo com o sucesso das entregas realizadas de cada fase do projeto. A frequência de avaliação será a cada fase e entrega do projeto ou a cada mês, o que ocorrer primeiro.

Os aportes financeiros para o gerenciamento de RH do projeto, deverão seguir o fluxo de caixa disponível e sempre ser aprovado pela GP e pelo analista financeiro do time.

Responsáveis pela administração do plano de gerenciamento de RH: Marcos Nunes e Thais Junqueira.

A atualização do plano de gerenciamento de RH será feita a cada fase e entrega do projeto e a cada alteração que envolva RH.


O plano de comunicação será divulgado através do documento “BEA”, onde constam qual a ferramenta de comunicação será utilizada, qual a frequencia, que stakeholders serão envolvidos, e através de quais documentos serão documentadas as comunicações do projeto.

A seguir, segue apenas parte do BEA, para exemplificar o plano:

5.4 PLANO DE COMUNICAÇÃO

STAKEHOLDERS PRIMÁRIOS

INVESTIDORES

Agilizar/garantir a liberação de recursos.

Suporte à tomada de decisão (questões críticas e riscos) e

informação sobre o andamento do projeto (avanço físico, situação

financeira e tendências).

Reunião para apresentação do relatório resumo/sintético de status do projeto, envio do relatório e da ata da reunião por e-

mail.

Mensal e ao final de cada fase Gerente do Projeto (GP) Ata de reunão com os investidores e relatório por e-

mail.

SÓCIOS (USUÁRIOS

MENSALISTAS)

Conhecimento da programação das atividades oferecidas pelo Centro

Cultural.

Envio de informativos por e-mail e ou correio, divulgação da programação em quadros de avisos no Centro Cultural.

Mensal ou quando

houver alteraçãoGerente do Centro Cultural Através de folheto informativo recebido em domicílio

e afixado em quadros de aviso no Centro Cultural.

PESSOAS DA 3a IDADE(COMUNIDADE VIZINHA) Atrair novos sócios usuários Distribuição de folhetos informativos contendo as atividades

oferecidas pelo Centro Cultural Mensal Gerente do Centro Cultural Através da distribuição de flhetos informativos.


• A cada solicitação de mudança de escopo aprovada, será avaliado o impacto no cronograma, custos, ou qualquer outra etapa/atividade do projeto.

• Após esta análise, se necessário, serão feitos os ajustes no plano do projeto e a nova baseline de prazo, custos, etc. deverá ser divulgada pelo GP ou recurso por ele designado.

• Mensalmente serão divulgados relatórios de “status report” para que os stakeholders primários, tenham conhecimento do andamento do projeto de forma macro.

• Também estarão disponíveis para consulta de forma detalhada junto ao GP, o cronograma do projeto atualizado, o controle dos custos, o relatório de riscos, qualidade e demais documentos que suportam as informações contidas no “status report”.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE• 5.5 PLANO DE AQUISIÇÕES• O plano de aquisições foi baseado no mapa de

aquisições. A seguir encontra-se parte do mapa de aquisições do

projeto para melhor entendimento:Identificação

na EAPPacote de Trabalho Descrição/Especificação Critérios de

Avaliação/AceitaçãoAtividades Tipo do Contrato

1.3.1.1Corretora

/ Imobiliári

a

Selecionar 10 corretoras/imobiliárias para encomendar pesquisa para detectar locais carentes em

Centros de Cultura.

Número e avaliação da amostra

representativa da consulta

- Identificar brokers para busca dos imóveis; - Criar critério de seleção para contratação do broker; - Contratar o broker

Administração ou custo reembolsável

1.3.2.1Contrataç

ão de Advogado

Contratação de advogados para analisar o contrato de

compra do imóvel e assessorar nas negociações

comerciais e formas de pagamento.

Assinatura de contrato de prestação de

serviços de profissional

capacitado e pagamento dos

serviços pretados quando do registro da

transação em cartório.

- Identificar e contratar advogado especializado em transações imobiliárias para elaboração dco contrato de compra do imóvel.

Administração ou custo reembolsável

1.3.2.3Assinatura

do Contrato

Assinatura do contrato de compra e venda pelas partes formalizando a aquisição do imóvel para implantação do

Centro Cultural.

Contrato assinado. - Realizar a assinatura do contrato de compra e venda. Por Preço Global


Identificação na EAP

Pacote de Trabalho Descrição/Especificação Critérios de

Avaliação/AceitaçãoAtividades Tipo do

Contrato

1.3.3.1.3 EquipamentosProspecção de mercado,

visita técnica de avaliação e qualificação de

fornecedores

Número mínimo de três fornecedores por tipo de equipamento

que atendam aos requisitos técnicos

estabelecidos.

- Realizar a qualificação dos fornecedores dos equipamentos.

Por Preço Unitário

1.3.3.1.4 Mobiliário

Prospecção de mercado, visita técnica de avaliação

e qualificação de fornecedores

Número mínimo de três fornecedores que

atendam aos requisitos técnicos

estabelecidos.

-Identificar no mercado fornecedores para participação da concorrência de fornecimento do mobiliário; -Solicitar aos fornecedores que apresentem o laudo de ergonomia dos mobiliários escolhidos;

Por Preço Unitário

1.3.3.2.1 Ambiental

Caso haja mudança na tipificação do uso da

edificação, providenciar Projeto e memorial

descritivo nos padrões da CETESB e providenciar a obtenção da licença de instalação e operação.

Prazos de tramitação de processo e

minimizar condicionantes da

licença

- Contratar prestador de serviço para a obtenção de licença de instalação e operação do Centro de Cultura.

Por Preço Global



Pacote de Trabalho Descrição/Especificação Critérios de

Avaliação/AceitaçãoAtividades Tipo do

Contrato

1.3.3.2.2 Alvará de Construção

No caso moficações estruturais e aumento de

área construída , deverá ser elaborado projeto e

memorial descritivo (nos padrões da prefeitura) e

juntamente com o licenças ambientais (LI e

condicionantes) deverá ser solicitato ao alvará de

construção.


minimizar condicionantes do

alvará

- Contratar prestador de serviço para protocolar o projeto de construção e obtenção do Alvará de construção.

Por Preço Global

1.3.3.2.4 Corpo de Bombeiros

Projeto do Sistema de Combate a Incêncidio em

conformidade com os padrões do Corpo de

Bombeiros. AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros.


minimizar condicionantes da

licença

- Contratar prestador de serviço para desenvolver a aprovar o projeto de combate à incêndio de acordo com padrões do Corpo de Bombeiros. - Solicitar vistoria do bombeiro ao final da obra para obtenção do AVS/AVCB.

Por Preço Global



Pacote de Trabalho Descrição/Especificação

Critérios de Avaliação/Acei

taçãoAtividades Tipo do

Contrato

1.3.3.2.5Licença de Funcionam

ento

A licença de funcionamento deve ser

obtida na Prefeitura.

A solicitação da licença de

funcionamento do Centro de Cultura deve ser solicitada com um prazo de pelo menos 1 mês

antes da data prevista para a inauguração.

- Contratar prestador de serviço para obter licença de funcionamento do Centro de Cultura na prefeitura.

Por Preço Global

1.3.3.2.6 Vigilância Sanitária

Providenciar as Licenças na Vigilância Sanitária.

Prazos de tramitação de processo

- Contratar prestador de serviço para obter as licenças necessárias na vigilância sanitária.

Por Preço Global

1.3.3.2.7 Defesa Civil

Providenciar as Licenças na Desefa Civil

Prazos de tramitação do processo

- Contratar prestador de serviço para obter as licenças necessárias na Defesa Civil.

Por Preço Global

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE 5.6 – PLANO DA QUALIDADE Foram definidas como metas de qualidade do projeto regras macros que

mencionam o padrão que deve ser entregue em cada uma de suas fases. Contratação de empresas para prestação de serviços: Para contratos de

até 12 meses de duração, é exigida experiência de no mínimo 05 anos no mercado e para contratos superiores a 12 meses, experiência mínima de 10 anos de participação no mercado nacional.

• Para contratação de serviços autônomos ou prestação de serviços como advocatícios, projetos arquitetônicos e etc, que impliquem na inauguração e funcionamento do centro cultural, é exigida experiência de 05 anos no mercado nacional, comprovados por meio de documentos e termos de aceite de obras e serviços anteriores ao projeto.

A contratação de profissional para obtenção de licenças de todos os tipos junto a órgão do governo quer seja municipal, estadual ou federal dar-se-á por meio de verificação de protocolos e aceites em projetos anteriores.

O padrão de qualidade para a empresa seguradora do centro cultural é de que tenha em sua carteira de clientes pelo menos três clientes do mesmo porte ou superior e que a liquidação do patrimônio da seguradora seja o suficiente para assegurar o investimento realizado no centro cultural.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE Para contratação de empresa que fará a festa de inauguração

do centro cultural, esta deverá ser reconhecida por sua excelência no mercado de trabalho e apresentar os resultados das ultimas festas de mesmo porte, que poderão ser apresentados documentos de aprovação e satisfação de qualidade dos seus clientes.

5.7 RISCOS Com relação ao plano de gerenciamento de riscos, ele foi

baseado na análise das ameaças e oportunidades, e para cada uma foi atribuída causa, efeito, probabilidade, valor e prioridade.

O mapa contendo os risco, oportunidades e respostas aos riscos com percentuais e valores associados, estão disponíveis para consulta.

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE 5.8 PLANO DE CUSTOS Segue orçamento resumido do nosso projeto.

Nome da Tarefa Custo Fixo Acumulação de Custo Fixo Custo Total

Viva Vida Centro Cultural R$ 0,00 Rateado R$ 3.987.500,00 Gerenciamento do Projeto R$ 0,00 Rateado R$ 63.360,00 Gerenciamento do Projeto - Planejamento das Atividades R$ 0,00 Rateado R$ 960,00 Termo de Abertura R$ 0,00 Rateado R$ 960,00 Plano do Projeto R$ 0,00 Rateado R$ 32.640,00 Monitoramento e Controle R$ 0,00 Rateado R$ 28.800,00 Imóvel R$ 0,00 Rateado R$ 2.414.900,00 Pesquisa R$ 0,00 Rateado R$ 105.260,00 Aquisição R$ 0,00 Rateado R$ 1.533.640,00 Reforma R$ 0,00 Rateado R$ 744.960,00 Inauguração R$ 0,00 Rateado R$ 31.040,00 Operação R$ 0,00 Rateado R$ 103.880,00 Administração R$ 0,00 Rateado R$ 40.900,00 RH R$ 0,00 Rateado R$ 44.900,00 Atividades Oferecidas R$ 0,00 Rateado R$ 18.080,00 Encerramento do Projeto R$ 0,00 Rateado R$ 1.405.360,00 Relatório de Lições Aprendidas R$ 0,00 Rateado R$ 2.480,00 Relatório Final do Projeto R$ 0,00 Rateado R$ 960,00 Encerramento do Projeto R$ 0,00 Rateado R$ 1.920,00 Custos Diversos/Indiretos R$ 0,00 Rateado R$ 1.400.000,00 Repasse 30% Custos Indiretos R$ 900.000,00 Rateado R$ 900.000,00 Reserva de Contigencia R$ 300.000,00 Rateado R$ 300.000,00 Reserva Hora Extra Funcionario R$ 200.000,00 Rateado R$ 200.000,00

I9 ConsultoriaVIDA VIVA CENTRO CULTURAL PARA A TERCEIRA IDADE Para contratação de empresa que fará a festa de inauguração

do centro cultural, esta deverá ser reconhecida por sua excelência no mercado de trabalho e apresentar os resultados das ultimas festas de mesmo porte, que poderão ser apresentados documentos de aprovação e satisfação de qualidade dos seus clientes.

É de suma importância para o sucesso do projeto que as premissas e restrições estabelecidas para custos sejam observadas. As condicionantes, tanto de montante de capital (R$ 4.125.000,00, no máximo R$ 4.350.000,00), quanto de prazo de retorno do investimento (18 meses<ROI<24 meses), bem como os riscos relativos às ameaças e às oportunidades devem ser cuidadosamente planejados, registrados, acompanhados e controlados, visando efetuar os acertos e correções que se façam necessários ao longo do projeto de forma a minimizar qualquer tendência de extrapolação dos tetos máximos.

Portanto, o plano de gerenciamento de custos estabelecido deve ser continuamente monitorado e os relatórios de controle financeiro deverão ser divulgados mensalmente pelo GP.


• 5.9 INTEGRAÇÃO

• O gerencia de integração será responsável pela compatibilização de todas as informações aqui apresentadas, de forma a garantir junto ao GP, que todas as pontas do projeto estejam amarrradas e monitoradas, evitando assim desencontros de informações e surpresas ao longo do caminho.

• 6. FICHA TÉCNICA

• Projeto: Vida Viva Centro Cultural para a Terceira Idade• Valor Investimento: R$ 4.125.000,00• Prazo retorno investimento: • Prazo projeto: 335 dias

• http://www.ted.com/talks/lang/pt-br/jane_fonda_life_s_third_act.html

http://www.ted.com/talks/lang/pt-br/jane_fonda_life_s_third_act.html



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