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Qualidados CHECK LIST DE AV ALIAÇÃO ITEM REQUISITOS GERAIS NOTA PESO PONTOS TOTAL META META % 44Sis!"#a d" G"s!$o da Qualidad" Sis!"#a d" G"s!$o da Qualidad" &' % 4(4(R")uisi!os G"*ais R")uisi!os G"*ais 0 35 0% 4.1. 4.1. 0  A Qualidados:  A Qualidado s: 4.1. 4.1. 0 4.1. 4.1. 0 4.1. 4.1. 0 4.1. 4.1. Monitora, mede e analisa esses processos ? Monitora, mede e analisa esses processos ? 0 4.1. 0 4.1. 0 4.1. 0 4.1. 0 4+R")uisi!os d" Do,u#"-!a.$o R")uisi!os d" Do,u#"-!a.$o 0 40 0% 4+(R")uisi!os d" Do,u#"-!a.$o R")uisi!os d" Do,u#"-!a.$o 0 12 0%  A documen tação do istema de !e stão da Qualidade do cons"rico inclui:  A documentação do istema de !estão da Qualidade d o cons"rico inclui: 4.2.1. 0 4.2.1. Manual da #ualidade Manual da #ualidade 0 4.2.1. $s procedimentos documentados re#ueridos pela orma &$ '001 ? $s procedimentos documentados re#ueridos pela orma &$ '001 ? 0 4.2.1. 0 4++Ma-ual da )ualidad" i-,lui/ Ma-ual da )ualidad" i-,lui/ 0 4 0% 4.2.2. 0 4.2.2. 0 4.2.2. 0 4+0Controle de Documentos Controle de Documentos 0 12 0% 4.2.3. 0 4.2.3. 0 4.2.3. 0 4.2.3. 0 4.2.3. 0 4.2.3. 0 4.2.3. 0 4.2.3. 0 4.2.3. 0 4+4Controle de Registros 0 12 0% 4.2.4. 0 4.2.4. 0 4.2.4. 0 RESUMO  A Qualidados esta(eleceu, documentou, implementou e mant)m um  A Qualidados esta(eleceu, documentou, implementou e mant)m um istema de !estão da Qualidade e mel*ora continuamente a sua e+iccia istema de !estão da Qualidade e mel*ora continuamente a sua e+iccia de acordo com os re#uisitos desta orma ?e a pontuaç-es +or ero, de acordo com os re#uisitos desta orma ?e a pontuaç-es +or ero, a(ortar o processo de a/aliação. a(ortar o processo de a/aliação. &denti+icou os processos necessrios para o sistema de estão da &denti+icou os processos necessrios para o sistema de estão da #ualidade e sua aplicação por todA Qualidados ? #ualidade e sua aplicação por todA Qualidados ? eterminou crit)rios e m)todos necessrios para asseurar #ue a eterminou crit)rios e m)todos necessrios para asseurar #ue a operação e o controle desses processos seam e+icaes ? operação e o controle desses processos seam e+icaes ?  Asseura a disponi(ilidade de recursos e in+ormaç-es necessrias para  Asseura a disponi(ilidade de recursos e in+ormaç-es necessrias para apoiar a operação e o monitoramento desses processos ? apoiar a operação e o monitoramento desses processos ? implementou aç-es necessrias para atinir os resultados planeados e a mel*oria contnua desses processos ? sses processos são erenciados pelA Qualidados de acordo com os re#uisitos da orma &$ '001? Quando A Qu alidados opta por ad#uirir eternamente alum processo #ue a+ete a con+ormidade do p roduto em relação aos re #uisitos, ) asseurado o controle desses processos ? $ controle de tais processos ) identi+icado no sistema de estão da #ualidade dA Qualidados? eclaraç-es documentadas da poltica da #ualidade e dos o(eti/os da eclaraç-es documentadas da poltica da #ualidade e dos o(eti/os da #ualidade ? #ualidade ? ocumentos necessrios 6 oraniação para asseurar o planeamento, a operação e o controle e+icaes de seus processos ? $ escopo do sistema de estão da #ualidade, incluindo detal*es e $ escopo do sistema de estão da #ualidade, incluindo detal*es e  usti+icati/as para #uais#uer eclus-es  usti+icati/as para #uais#uer eclus-es $s procedimentos documentados esta(elecidos para o sistema de estão $s procedimentos documentados esta(elecidos para o sistema de estão da #ualidade, ou re+er7ncia a eles, e da #ualidade, ou re+er7ncia a eles, e  A descrição da interação entre os pro cessos do sistema de estão da  A descrição d a interação entre os p rocessos do sistema de estão da #ualidade. #ualidade. Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade Os documentos requeridos pelo sistema de gestão da qualidade são controlados ? são controlados ? Um procedimento documentado foi estabelecido para denir os Um procedimento documentado foi estabelecido para denir os controles necessários para: controles necessários para: Aprovar documentos quanto à sua adequação, antes da sua Aprovar documentos quanto à sua adequação, antes da sua emissão emissão Analisar criticamente e atualiar, quando necessário, e re!aprovar Analisar criticamente e atualiar, quando necessário, e re!aprovar documentos" documentos" Assegurar que alteraç#es e a situação da revisão atual dos Assegurar que alteraç#es e a situação da revisão atual dos documentos se$am identicados" documentos se$am identicados" Assegurar que as vers#es pertinentes de documentos aplicáveis Assegurar que as vers#es pertinentes de documentos aplicáveis este$am dispon%veis nos locais de uso" este$am dispon%veis nos locais de uso" Assegurar que os documentos permaneçam leg%veis e Assegurar que os documentos permaneçam leg%veis e prontamente identicáveis prontamente identicáveis Assegurar que documentos de origem e&terna se$am Assegurar que documentos de origem e&terna se$am identicados e que sua distribuição se$a controlada, e identicados e que sua distribuição se$a controlada, e 'vitar o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar 'vitar o uso não intencional de documentos obsoletos e aplicar identicação adequada nos casos em que forem retidos por identicação adequada nos casos em que forem retidos por qualquer prop(sito" qualquer prop(sito" )egistr os são estabelecidos e mantidos para prover evid*ncias da )egistr os são estabelecidos e mantidos para prover evid*ncias da conformidade com requisitos e da operação ecado sistema de conformidade com requisitos e da operação ecado sistema de gestão da qualidade" gestão da qualidade" 8eistros são mantidos le/eis, prontamente identi+ic/eis e recuper/eis. 9m procedimento documentado +oi esta(elecido para de+inir os controles 9m procedimento documentado +oi esta(elecido para de+inir os controles necessrios para identi+icação, armaenamento, proteção, recuperação, tempo de necessrios para identi+icação, armaenamento, proteção, recuperação, tempo de retenção e descarte dos reistros. retenção e descarte dos reistros.

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Check List ISO 9001

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  • Qualidados

    CHECK LIST DE AVALIAO

    ITEM REQUISITOS GERAIS NOTA PESO PONTOS TOTAL META META %4.4. Sistema de Gesto da QualidadeSistema de Gesto da Qualidade 0 75 0%4.1.4.1. Requisitos GeraisRequisitos Gerais 0 35 0%4.1.4.1. 0

    A Qualidados:A Qualidados:4.1.4.1. 0

    4.1.4.1. 0

    4.1.4.1. 0

    4.1.4.1. Monitora, mede e analisa esses processos ?Monitora, mede e analisa esses processos ? 04.1. 0

    4.1. 0

    4.1. 0

    4.1. 0

    4.2. Requisitos de DocumentaoRequisitos de Documentao 0 40 0%4.2.1. Requisitos de DocumentaoRequisitos de Documentao 0 12 0%

    A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade do consrico inclui:A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade do consrico inclui:4.2.1. 0

    4.2.1. Manual da qualidade Manual da qualidade 04.2.1.

    Os procedimentos documentados requeridos pela Norma ISO 9001 ?Os procedimentos documentados requeridos pela Norma ISO 9001 ?0

    4.2.1. 0

    4.2.2. Manual da qualidade inclui?Manual da qualidade inclui? 0 4 0%4.2.2. 0

    4.2.2. 0

    4.2.2. 0

    4.2.3. Controle de DocumentosControle de Documentos 0 12 0%4.2.3. 0

    4.2.3. 0

    4.2.3. 04.2.3. 0

    4.2.3. 0

    4.2.3. 0

    4.2.3. 0

    4.2.3. 0

    4.2.3. 0

    4.2.4. Controle de Registros 0 12 0%

    4.2.4.

    0

    4.2.4.0

    4.2.4.

    0

    RESUMO

    A Qualidados estabeleceu, documentou, implementou e mantm um A Qualidados estabeleceu, documentou, implementou e mantm um Sistema de Gesto da Qualidade e melhora continuamente a sua eficcia Sistema de Gesto da Qualidade e melhora continuamente a sua eficcia de acordo com os requisitos desta Norma ?Se a pontuaes for zero, de acordo com os requisitos desta Norma ?Se a pontuaes for zero, abortar o processo de avaliao.abortar o processo de avaliao.

    Identificou os processos necessrios para o sistema de gesto da Identificou os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade e sua aplicao por todA Qualidados ?qualidade e sua aplicao por todA Qualidados ?Determinou critrios e mtodos necessrios para assegurar que a Determinou critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes ?operao e o controle desses processos sejam eficazes ?Assegura a disponibilidade de recursos e informaes necessrias para Assegura a disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a operao e o monitoramento desses processos ?apoiar a operao e o monitoramento desses processos ?

    implementou aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua desses processos ?Esses processos so gerenciados pelA Qualidados de acordo com os requisitos da Norma ISO 9001?Quando A Qualidados opta por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relao aos requisitos, assegurado o controle desses processos ?

    O controle de tais processos identificado no sistema de gesto da qualidade dA Qualidados?

    Declaraes documentadas da poltica da qualidade e dos objetivos da Declaraes documentadas da poltica da qualidade e dos objetivos da qualidade ?qualidade ?

    Documentos necessrios organizao para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficazes de seus processos ?

    O escopo do sistema de gesto da qualidade, incluindo detalhes e O escopo do sistema de gesto da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para quaisquer excluses justificativas para quaisquer excluses Os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gesto Os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gesto da qualidade, ou referncia a eles, eda qualidade, ou referncia a eles, eA descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da A descrio da interao entre os processos do sistema de gesto da qualidade.qualidade.

    Os documentos requeridos pelo sistema de gesto da qualidade Os documentos requeridos pelo sistema de gesto da qualidade so controlados ?so controlados ?Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os controles necessrios para:controles necessrios para:Aprovar documentos quanto sua adequao, antes da sua Aprovar documentos quanto sua adequao, antes da sua emissoemissoAnalisar criticamente e atualizar, quando necessrio, e re-aprovar Analisar criticamente e atualizar, quando necessrio, e re-aprovar documentos.documentos.Assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos Assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam identificados.documentos sejam identificados.Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso.estejam disponveis nos locais de uso.Assegurar que os documentos permaneam legveis e Assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveisprontamente identificveisAssegurar que documentos de origem externa sejam Assegurar que documentos de origem externa sejam identificados e que sua distribuio seja controlada, eidentificados e que sua distribuio seja controlada, eEvitar o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar Evitar o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar identificao adequada nos casos em que forem retidos por identificao adequada nos casos em que forem retidos por qualquer propsito.qualquer propsito.

    Registros so estabelecidos e mantidos para prover evidncias da Registros so estabelecidos e mantidos para prover evidncias da conformidade com requisitos e da operao eficaz do sistema de conformidade com requisitos e da operao eficaz do sistema de gesto da qualidade.gesto da qualidade.Registros so mantidos legveis, prontamente identificveis e recuperveis.

    Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os controles Um procedimento documentado foi estabelecido para definir os controles necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros. reteno e descarte dos registros.

  • 5.2.

  • QUALIDADOS

    CHECK LIST

    ITEM REQUISITOS GERAIS NOTA PESO PONTOS TOTAL META META %5. Responsabilidade da direo #VALUE! 76 #VALUE!5.1. Comprometimento da direo 0 15 0%

    5.1.

    0

    5.1.0

    5.1. O estabelecimento da poltica da qualidade O estabelecimento da poltica da qualidade 05.1. A garantia de que so estabelecidos os objetivos da qualidadeA garantia de que so estabelecidos os objetivos da qualidade 05.1. A conduo de anlises crticas pela Alta Direo, eA conduo de anlises crticas pela Alta Direo, e 05.1. Garantia da disponibilidade de recursos Garantia da disponibilidade de recursos 05.2. Foco no cliente 0 7 0%

    5.2.0

    5.3. Poltica da qualidade 0 15 0%5.2. A Alta Direo assegura que a poltica da qualidade:A Alta Direo assegura que a poltica da qualidade:5.2. apropriada ao propsito da Qualidados apropriada ao propsito da Qualidados 0

    5.2.0

    5.2.0

    5.2. comunicada e entendida por toda A Qualidados, e comunicada e entendida por toda A Qualidados, e 05.2. analisada criticamente para a manuteno de sua adequao analisada criticamente para a manuteno de sua adequao 05.4. Planejamento da qualidade 0 11 0%5.4.1. Objetivos da qualidade 0 7 0%

    5.4.1.

    0

    5.4.1.0

    5.4.2. Planejamento do sistema de gesto da qualidade 0 2.6 0%5.4.2. A Alta Direo assegurar A Alta Direo assegurar 0

    5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao #VALUE! 18 #VALUE!5.5.1. Responsabilidade e autoridade 0 2 0%

    5.5.1.0

    5.5.2. Representante da Direo 0 2 0%

    5.5.2.0

    5.5.3. Comunicao interna 0 2 0%

    5.5.3.

    0

    5.6. Anlise crtica pela direo 0 10 0%5.6.1. Generalidades 0 6 0%

    5.6.1.

    0

    5.6.1.

    0

    5.6.1. So mantidos registros das anlises crticas pela Alta Direo ?So mantidos registros das anlises crticas pela Alta Direo ? 05.6.2. Entradas para a anlise crtica 0 2 0%5.6.2. As entradas para anlise crtica pela Direo incluem informaes sobreAs entradas para anlise crtica pela Direo incluem informaes sobre 0

    5.6.3. Sadas da anlise crtica 0 2 0%

    5.6.3.0

    b) melhoria do produto em relao aos requisitos do clienteb) melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente

    A Alta Direo fornece evidncia do seu comprometimento com o desenvolvimento A Alta Direo fornece evidncia do seu comprometimento com o desenvolvimento e com a implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria e com a implementao do sistema de gesto da qualidade e com a melhoria contnua de sua eficcia mediante ?contnua de sua eficcia mediante ?A comunicao organizao da importncia em atender aos requisitos dos A comunicao organizao da importncia em atender aos requisitos dos clientes, como tambm aos requisitos regulamentares e estatutriosclientes, como tambm aos requisitos regulamentares e estatutrios

    A Alta Direo assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos A Alta Direo assegura que os requisitos do cliente so determinados e atendidos com o propsito de aumentar a satisfao do cliente (ver 7.2.1. e 8.2.1.).com o propsito de aumentar a satisfao do cliente (ver 7.2.1. e 8.2.1.).

    Inclui um comprometimento com atendimento aos requisitos e com a melhoria Inclui um comprometimento com atendimento aos requisitos e com a melhoria contnua da eficcia do sistema de gesto da qualidadecontnua da eficcia do sistema de gesto da qualidadeProporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise crtica dos objetivos da Proporciona uma estrutura para estabelecimento e anlise crtica dos objetivos da qualidadequalidade

    A Alta Direo assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles A Alta Direo assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessrios para atender aos requisitos de produto, so estabelecidos nas necessrios para atender aos requisitos de produto, so estabelecidos nas funes e nos nveis pertinentes dA Qualidados. funes e nos nveis pertinentes dA Qualidados. Os objetivos da qualidade devem ser mensurveis e coerentes com a poltica da qualidade.

    a) O planejamento do sistema de gesto da qualidade seja realizado de forma a) O planejamento do sistema de gesto da qualidade seja realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados em 4.1., bem como aos objetivos da qualidade, a satisfazer aos requisitos citados em 4.1., bem como aos objetivos da qualidade, e?e?

    b) A integridade do sistema de gesto da qualidade mantida quando mudanas b) A integridade do sistema de gesto da qualidade mantida quando mudanas no sistema de gesto da qualidade so planejadas e implementadas?no sistema de gesto da qualidade so planejadas e implementadas?

    A Alta Direo assegurara que as responsabilidade e autoridades so definidas e A Alta Direo assegurara que as responsabilidade e autoridades so definidas e comunicadas nA Qualidados ?comunicadas nA Qualidados ?

    A Alta Direo indicou um membro dA Qualidados que, independente de outras A Alta Direo indicou um membro dA Qualidados que, independente de outras responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade definida para:responsabilidades, tem responsabilidade e autoridade definida para:a) assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da a) assegurar que os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos ?qualidade sejam estabelecidos, implementados e mantidos ?b) relatar Alta Direo o desempenho do sistema de gesto da qualidade e b) relatar Alta Direo o desempenho do sistema de gesto da qualidade e qualquer necessidade de melhoria ?qualquer necessidade de melhoria ?c) assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em c) assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em todA Qualidados ?todA Qualidados ?

    A Alta Direo deve assegurar que so estabelecidos nA Qualidados os processos de comunicao apropriados e que seja realizada comunicao relativa eficcia do sistema de gesto da qualidade.

    Alta Direo analisa criticamente o sistema de gesto da qualidade dA Qualidados, Alta Direo analisa criticamente o sistema de gesto da qualidade dA Qualidados, a intervalos planejados, para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e a intervalos planejados, para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e eficcia?eficcia?Essa anlise crtica incluia avaliao de oportunidades para melhoria e Essa anlise crtica incluia avaliao de oportunidades para melhoria e necessidade de mudana no sistema de gesto da qualidade, incluindo a poltica necessidade de mudana no sistema de gesto da qualidade, incluindo a poltica da qualidade e os objetivos da qualidade ?da qualidade e os objetivos da qualidade ?

    a) resultados de auditoriasa) resultados de auditoriasb) realimentao de clientesb) realimentao de clientesc) desempenho de processo e conformidade de produtoc) desempenho de processo e conformidade de produtod) situao das aes preventivas e corretivasd) situao das aes preventivas e corretivase) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela e) acompanhamento das aes oriundas de anlises crticas anteriores pela DireoDireof) mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidadef) mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidadeg) recomendaes para melhoriag) recomendaes para melhoria

    As sadas da anlise crtica pela Direo devem incluir quaisquer decises e aes As sadas da anlise crtica pela Direo devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas arelacionadas aa) melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e seus processosa) melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e seus processos

  • c) necessidade de recursosc) necessidade de recursos

  • GLOBAL J/S

    CHECK LIST DE AVALIAO DE CONSRCIOS

    ITEM REQUISITOS GERAIS NOTA PESO PONTOS TOTAL META META %6. Gesto de Recursos 0 78 0%6.1. Proviso de Recursos 0 5 0%

    A Qualidados determinou e provm recursos necessrios para:A Qualidados determinou e provm recursos necessrios para: 0

    b) aumentar a satisfao de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.b) aumentar a satisfao de clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.6.2. Recursos HumanosRecursos Humanos 0 31 0%6.2.1. GeneralidadesGeneralidades 0 7 0%

    6.2.1.0

    6.2.2. Competncia, Conscientizao e treinamentoCompetncia, Conscientizao e treinamento 0 22 0%6.2.2. A Qualidados :A Qualidados :

    6.2.2.0

    6.2.2.0

    6.2.2. 0

    6.2.2.0

    6.2.2.0

    6.3. Infra Estrutura Infra Estrutura 0 7 0%

    6.3.

    0

    6.4. Ambiente de TrabalhoAmbiente de Trabalho 0 7 0%

    6.4.0

    6.5. Controle Financeiro 0 14 0%a) 0b) 0c) 0d) 0e) 0f) 0g) 0g) 0

    6.5. Controle da Informao 0 14 0%a) 0b) 0c) 0d) 0e) 0f) 0f) 0

    RESUMO

    a) Implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar a) Implementar e manter o sistema de gesto da qualidade e melhorar continuamente sua eficciacontinuamente sua eficcia

    O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto competente, com O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto competente, com base em educao, treinamento, habilidade e experincia apropriadas.base em educao, treinamento, habilidade e experincia apropriadas.

    a) Determina as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que a) Determina as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a qualidade do produto.afetam a qualidade do produto.b) Fornece treinamento ou tomar outras aes para satisfazer suas necessidades de b) Fornece treinamento ou tomar outras aes para satisfazer suas necessidades de competnciacompetnciac)c) A Avaliar a eficcia das aes executadasvaliar a eficcia das aes executadasd) assegura que o seu pessoal esta consciente quanto pertinncia e importncia de suas d) assegura que o seu pessoal esta consciente quanto pertinncia e importncia de suas atividades e como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade.atividades e como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade.e)e) mantm registros apropriados de educao, treinamento, habilidades e experincia (ver mantm registros apropriados de educao, treinamento, habilidades e experincia (ver 4.2.4)4.2.4)

    A Qualidados determina, provm e mantm a infra-estrutura necessria para a alcanar a A Qualidados determina, provm e mantm a infra-estrutura necessria para a alcanar a conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, quando aplicvelconformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, quando aplicvela)a) edifcios, espao de trabalho e instalaes associadasedifcios, espao de trabalho e instalaes associadasb)b) equipamento de processo (tanto materiais e equipamentos, quanto programas de equipamento de processo (tanto materiais e equipamentos, quanto programas de computador)computador)c)c) servios de apoio (tais como transporte e comunicao)servios de apoio (tais como transporte e comunicao)

    A Qualidados deve determina e gerencia as condies do ambiente de trabalho necessrias A Qualidados deve determina e gerencia as condies do ambiente de trabalho necessrias para alcanar a conformidade com os requisitos do produto.para alcanar a conformidade com os requisitos do produto.

  • QUALIDADOS

    CHECK LIST DE AVALIAO DE CONSRCIOS

    ITEM REQUISITOS GERAIS NOTA PESO7. Realizao do produtoRealizao do produto7.1. Planejamento da Realizao do ProdutoPlanejamento da Realizao do Produto

    7.2. Processo relacionado a clientesProcesso relacionado a clientes7.2.1. Determinao de requisitos relacionados ao produtoDeterminao de requisitos relacionados ao produto

    A Qualidados determina A Qualidados determina

    7.2.2. Anlise Crtica dos Requisitos relacionados ao produtoAnlise Crtica dos Requisitos relacionados ao produtoA Qualidados analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto. A Qualidados analisa criticamente os requisitos relacionados ao produto.

    a) Os requisitos do produto esto definidosa) Os requisitos do produto esto definidos

    c) A Qualidados tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.c) A Qualidados tem a capacidade para atender aos requisitos definidos.

    7.2.3. Comunicao com o clienteComunicao com o cliente

    7.3. Projeto e DesenvolvimentoProjeto e Desenvolvimento7.3.1. Planejamento do projeto e desenvolvimentoPlanejamento do projeto e desenvolvimento

    A Qualidados planeja e controlar o projeto e desenvolvimento do produto.A Qualidados planeja e controlar o projeto e desenvolvimento do produto.

    A Qualidados planeja e desenvolve os processos necessrios para a realizao A Qualidados planeja e desenvolve os processos necessrios para a realizao do produto. O planejamento da realizao do produto coerente com os do produto. O planejamento da realizao do produto coerente com os requisitos de outros processos do sistema de gesto da qualidade (ver 4.1.). requisitos de outros processos do sistema de gesto da qualidade (ver 4.1.). Ao planejar a realizao do produto, A Qualidados determina o seguinte, quando Ao planejar a realizao do produto, A Qualidados determina o seguinte, quando apropriado:apropriado:a)a)objetivos da qualidade e requisitos para o produtoobjetivos da qualidade e requisitos para o produtob)b)a necessidade de estabelecer processos e documentos e prover os recursos a necessidade de estabelecer processos e documentos e prover os recursos especificados para o produtoespecificados para o produtoc)c) Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios Verificao, validao, monitoramento, inspeo e atividades de ensaios requeridos, especificados para o produto, bem como os critrios para a aceitao requeridos, especificados para o produto, bem como os critrios para a aceitao do produtodo produtod)d) registros necessrios para fornecer evidencia de que os processos de registros necessrios para fornecer evidencia de que os processos de realizao e o produto resultante atendem aos requisitos (ver 4.2.4)realizao e o produto resultante atendem aos requisitos (ver 4.2.4)

    a)a)os requisitos especificados pelo cliente, incluindo requisitos para entrega e os requisitos especificados pelo cliente, incluindo requisitos para entrega e para atividades de ps entrega.para atividades de ps entrega.b)b) requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso requisitos no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso especificado ou intencional, onde conhecido.especificado ou intencional, onde conhecido.c)c)requisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto, erequisitos estatutrios e regulamentares relacionados ao produto, ed) qualquer requisito adicional determinado pelA Qualidados.d) qualquer requisito adicional determinado pelA Qualidados.

    Esta anlise crtica realizada antes dA Qualidados assumir o compromisso de Esta anlise crtica realizada antes dA Qualidados assumir o compromisso de fornecer um produto para o cliente (por exemplo, apresentao de proposta, fornecer um produto para o cliente (por exemplo, apresentao de proposta, aceitao de contratos ou pedidos, aceitao de alterao em contratos ou aceitao de contratos ou pedidos, aceitao de alterao em contratos ou pedidos) e deve assegurar que:pedidos) e deve assegurar que:

    b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente b) Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados esto resolvidosmanifestados esto resolvidos

    So mantidos registros dos resultados da anlise crtica e das aes resultantes So mantidos registros dos resultados da anlise crtica e das aes resultantes dessa anlise (ver 4.2.4.).dessa anlise (ver 4.2.4.).Quando os requisitos de produto forem alterados, A Qualidados assegura que os Quando os requisitos de produto forem alterados, A Qualidados assegura que os documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado sobre os requisitos alterados. alertado sobre os requisitos alterados.

    A Qualidados determina e toma providencias eficazes para se comunicar com os A Qualidados determina e toma providencias eficazes para se comunicar com os clientes em relao aclientes em relao aa)a)informao sobre o produtoinformao sobre o produtob)b)tratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendastratamento de consultas, contratos ou pedidos, incluindo emendasc)c)realimentao de clientes incluindo suas reclamaes realimentao de clientes incluindo suas reclamaes

  • Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento A Qualidados determina:Durante o planejamento do projeto e desenvolvimento A Qualidados determina:a) estgios do projeto e de desenvolvimentoa) estgios do projeto e de desenvolvimento

    c) as responsabilidades e autoridades para projeto e de desenvolvimentoc) as responsabilidades e autoridades para projeto e de desenvolvimento

    7.3.2. Entradas do projeto e desenvolvimentoEntradas do projeto e desenvolvimento

    Essas entradas incluem:Essas entradas incluem:

    Essas entradas so analisadas criticamente quanto adequao ?Essas entradas so analisadas criticamente quanto adequao ?7.3.3. Sadas do projeto e desenvolvimentoSadas do projeto e desenvolvimento

    As sadas de projeto e desenvolvimento As sadas de projeto e desenvolvimento

    7.3.4. Anlise crtica de projeto e desenvolvimentoAnlise crtica de projeto e desenvolvimento

    7.3.5. Verificao do projeto e/ou desenvolvimentoVerificao do projeto e/ou desenvolvimento

    7.3.6. Validao do projeto e desenvolvimentoValidao do projeto e desenvolvimento

    b)anlise crtica, verificao e validao que sejam apropriadas para cada fase b)anlise crtica, verificao e validao que sejam apropriadas para cada fase do projeto e desenvolvimentodo projeto e desenvolvimento

    A Qualidados gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no A Qualidados gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento para assegurar a comunicao eficaz e designao projeto e desenvolvimento para assegurar a comunicao eficaz e designao clara de responsabilidade. clara de responsabilidade. As sadas do planejamento so atualizadas apropriadamente, na medida que o As sadas do planejamento so atualizadas apropriadamente, na medida que o projeto e o desenvolvimento progredirem.projeto e o desenvolvimento progredirem.

    Entradas relativas a requisitos de produto so determinadas e registros so Entradas relativas a requisitos de produto so determinadas e registros so mantidos (ver 4.2.4.).mantidos (ver 4.2.4.).

    a)a)Requisitos de funcionamento e desempenhoRequisitos de funcionamento e desempenhob)b)Requisitos estatutrios e regulamentares aplicveisRequisitos estatutrios e regulamentares aplicveisc)c)Onde aplicvel, informaes originadas de projetos anteriores semelhantesOnde aplicvel, informaes originadas de projetos anteriores semelhantesd)d)Aplicao de informao derivada de projetos similares eAplicao de informao derivada de projetos similares ee)e)Outros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimentoOutros requisitos essenciais para o projeto e desenvolvimento

    As sadas de projeto e desenvolvimento so apresentadas de uma forma que As sadas de projeto e desenvolvimento so apresentadas de uma forma que possibilite a verificao em relao as entradas de projeto e desenvolvimento e possibilite a verificao em relao as entradas de projeto e desenvolvimento e so aprovadas antes de serem liberadas.so aprovadas antes de serem liberadas.

    a)a)atender aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimentoatender aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimentob)b) fornecer informaes para aquisio, produo e para fornecimento de fornecer informaes para aquisio, produo e para fornecimento de servios servios c)c)conter ou referenciar critrios de aceitao do produto conter ou referenciar critrios de aceitao do produto d)d) especificar as caractersticas do produto que so essenciais para seu uso especificar as caractersticas do produto que so essenciais para seu uso seguro e adequadoseguro e adequado

    So realizadas, em fases apropriadas, anlises crticas sistemtica de projeto e So realizadas, em fases apropriadas, anlises crticas sistemtica de projeto e desenvolvimento, de acordo com disposies planejadas (ver 7.3.1) paradesenvolvimento, de acordo com disposies planejadas (ver 7.3.1) paraa)a) Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em Avaliar a capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender aos requisitosatender aos requisitosb)b)Identificar qualquer problema e propor as aes necessrias.Identificar qualquer problema e propor as aes necessrias.Entre os participantes dessas anlises crticas devem estar includos Entre os participantes dessas anlises crticas devem estar includos representantes de funes envolvidas com o(s) estgio(s) do projeto e representantes de funes envolvidas com o(s) estgio(s) do projeto e desenvolvimento que est(o) sendo analisado(s) criticamentedesenvolvimento que est(o) sendo analisado(s) criticamenteSo mantidos registros dos resultados das anlises crticas e quaisquer aes So mantidos registros dos resultados das anlises crticas e quaisquer aes necessrias (ver 4.2.4).necessrias (ver 4.2.4).

    A verificao executada conforme disposies planejadas (ver 7.3.1.), para A verificao executada conforme disposies planejadas (ver 7.3.1.), para assegurar que as sadas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos assegurar que as sadas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento.requisitos de entrada do projeto e desenvolvimento.So mantidos registros dos resultados da verificao e de quaisquer aes So mantidos registros dos resultados da verificao e de quaisquer aes necessrias (ver 4.2.4.).necessrias (ver 4.2.4.).

    A validao executada conforme disposies planejadas (ver 7.3.1), para A validao executada conforme disposies planejadas (ver 7.3.1), para assegurar que o produto resultante capaz de atender aos requisitos para uma assegurar que o produto resultante capaz de atender aos requisitos para uma aplicao especificada ou uso intencional, onde conhecido.aplicao especificada ou uso intencional, onde conhecido.Onde for praticvel, a validao concluda antes da entrega ou implementao Onde for praticvel, a validao concluda antes da entrega ou implementao do produto. So mantidos registros dos resultados de validao e de quaisquer do produto. So mantidos registros dos resultados de validao e de quaisquer aes necessrias (ver 4.2.4.).aes necessrias (ver 4.2.4.).

  • 7.3.7. Controle de alteraes de projeto e desenvolvimentoControle de alteraes de projeto e desenvolvimento

    7.4. AquisioAquisio7.4.1. Processo de AquisioProcesso de Aquisio

    7.4.2. Informaes de Aquisio Informaes de Aquisio

    7.4.3. Verificao do produto adquiridoVerificao do produto adquirido

    7.5. Produo e fornecimento de servioProduo e fornecimento de servio7.5.1. Controle de Produo e fornecimento de servioControle de Produo e fornecimento de servio

    7.5.2. Validao dos processos de produo e fornecimento de servioValidao dos processos de produo e fornecimento de servio

    a) critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processosa) critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processosb) aprovao de equipamentos e qualificao de pessoalb) aprovao de equipamentos e qualificao de pessoal

    As alteraes do projeto e desenvolvimento so identificadas e registros so As alteraes do projeto e desenvolvimento so identificadas e registros so mantidos. As alteraes so analisadas criticamente, verificadas e validadas, mantidos. As alteraes so analisadas criticamente, verificadas e validadas, como apropriado, e aprovados antes da sua implementao. A anlise crtica das como apropriado, e aprovados antes da sua implementao. A anlise crtica das alteraes de projeto e desenvolvimento inclui a avaliao do efeito das alteraes de projeto e desenvolvimento inclui a avaliao do efeito das alteraes em partes componentes e no produto j entregue.alteraes em partes componentes e no produto j entregue.So mantidos registros dos resultados da anlise crtica de alteraes e de So mantidos registros dos resultados da anlise crtica de alteraes e de quaisquer aes necessrias (ver 4.2.4).quaisquer aes necessrias (ver 4.2.4).

    A Qualidados assegura que o produto adquirido est conforme com os requisitos A Qualidados assegura que o produto adquirido est conforme com os requisitos especificados de aquisio. O tipo e extenso do controle aplicado ao fornecedor especificados de aquisio. O tipo e extenso do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido na realizao e ao produto adquirido dependem do efeito do produto adquirido na realizao subseqente do produto ou no produto final.subseqente do produto ou no produto final.A Qualidados avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidade em A Qualidados avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos dA Qualidados. Critrios para fornecer produtos de acordo com os requisitos dA Qualidados. Critrios para seleo, avaliao e reavaliao so estabelecidos. So mantidos registros dos seleo, avaliao e reavaliao so estabelecidos. So mantidos registros dos resultados das avaliaes e de quaisquer aes necessrias, oriundas das resultados das avaliaes e de quaisquer aes necessrias, oriundas das avaliaes (ver 4.2.4).avaliaes (ver 4.2.4).

    As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e incluir, onde As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e incluir, onde apropriado, requisitos para apropriado, requisitos para a)a)Aprovao de produto, procedimento, processos e equipamento,Aprovao de produto, procedimento, processos e equipamento,b)b)Qualificao de pessoal, eQualificao de pessoal, ec)c)Sistema de gesto da qualidadeSistema de gesto da qualidadeA Qualidados deve assegurar a adequao dos requisitos de aquisio A Qualidados deve assegurar a adequao dos requisitos de aquisio especificados antes da sua comunicao ao fornecedor.especificados antes da sua comunicao ao fornecedor.

    A Qualidados estabelece e implementa inspees ou outras atividades A Qualidados estabelece e implementa inspees ou outras atividades necessrias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de necessrias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisio especificados.aquisio especificados.Quando A Qualidados ou seu cliente pretender executar a verificao nas Quando A Qualidados ou seu cliente pretender executar a verificao nas instalaes do fornecedor, A Qualidados declara, nas informaes de aquisio, instalaes do fornecedor, A Qualidados declara, nas informaes de aquisio, as providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto.as providncias de verificao pretendidas e o mtodo de liberao de produto.

    A Qualidados planeja e realiza a produo e o fornecimento de servios sob A Qualidados planeja e realiza a produo e o fornecimento de servios sob condies controladas. Condies controladas e inclui, quando aplicvelcondies controladas. Condies controladas e inclui, quando aplicvela)a) a disponibilidade de informaes que descrevem as caractersticas do a disponibilidade de informaes que descrevem as caractersticas do produto,produto,b)b)a disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio,a disponibilidade de instrues de trabalho, quando necessrio,c)c)o uso de equipamento adequado, o uso de equipamento adequado, d)d)a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medioa disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medioe)e)a implementao de medio e monitoramento, ea implementao de medio e monitoramento, ef)f)a implementao da liberao, entrega e atividades ps-entregaa implementao da liberao, entrega e atividades ps-entrega

    A Qualidados valida quaisquer processos de produo e fornecimento de servio A Qualidados valida quaisquer processos de produo e fornecimento de servio onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio onde a sada resultante no possa ser verificada por monitoramento ou medio subseqente. Isso inclui quaisquer processos onde as deficincias s fiquem subseqente. Isso inclui quaisquer processos onde as deficincias s fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou o servio tenha sido entregue.aparentes depois que o produto esteja em uso ou o servio tenha sido entregue.A validao demonstrar a capacidade desses processos de alcanar os resultados A validao demonstrar a capacidade desses processos de alcanar os resultados planejados.planejados.A Qualidados toma providncias necessrias para esses processos, incluindo, A Qualidados toma providncias necessrias para esses processos, incluindo, quando aplicvelquando aplicvel

  • c) uso de mtodos e procedimentos especificadosc) uso de mtodos e procedimentos especificadosd) requisitos para registros (ver 4.2.4.).d) requisitos para registros (ver 4.2.4.).e) revalidaoe) revalidao

    7.5.3. Identificao e RastreabilidadeIdentificao e Rastreabilidade

    7.5.4. Propriedade do ClientePropriedade do Cliente

    7.5.5. Preservao do ProdutoPreservao do Produto

    7.6. Controle de dispositivos de medio e monitoramentoControle de dispositivos de medio e monitoramento

    Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, o dispositivo Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, o dispositivo

    Quando apropriado, A Qualidados identifica o produto por meios adequados ao Quando apropriado, A Qualidados identifica o produto por meios adequados ao longo da realizao do produto. longo da realizao do produto. A Qualidados identifica a situao do produto no que se refere aos requisitos de A Qualidados identifica a situao do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medio.monitoramento e de medio.Quando a rastreabilidade um requisito, A Qualidados controla e registra a Quando a rastreabilidade um requisito, A Qualidados controla e registra a identificao nica do produto (ver 4.2.4.).identificao nica do produto (ver 4.2.4.).

    A Qualidados toma cuidado com a propriedade do cliente enquanto estiver sob o A Qualidados toma cuidado com a propriedade do cliente enquanto estiver sob o controle dA Qualidados ou sendo usado por ela. A Qualidados identifica, verifica, controle dA Qualidados ou sendo usado por ela. A Qualidados identifica, verifica, protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporao no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, incorporao no produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, isso informado ao cliente e danificada ou considerada inadequada para uso, isso informado ao cliente e so mantidos registros (ver 4.2.4.).so mantidos registros (ver 4.2.4.).

    A Qualidados preserva a conformidade do produto durante processo interno e A Qualidados preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido. Esta preservao inclui identificao, manuseio, entrega no destino pretendido. Esta preservao inclui identificao, manuseio, embalagem, armazenamento e proteo. Esta preservao tambm aplicada s embalagem, armazenamento e proteo. Esta preservao tambm aplicada s partes constituintes de um produto.partes constituintes de um produto.

    A Qualidados determina as medies e monitoramento a serem realizados e os A Qualidados determina as medies e monitoramento a serem realizados e os dispositivos de medio e monitoramento necessrios para evidenciar a dispositivos de medio e monitoramento necessrios para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 7.2.1.).conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 7.2.1.).A Qualidados estabelece processos para assegurar que medio e A Qualidados estabelece processos para assegurar que medio e monitoramento podem ser realizados e so executados de uma maneira coerente monitoramento podem ser realizados e so executados de uma maneira coerente com os requisitos de medio e monitoramento.com os requisitos de medio e monitoramento.

    a)a) calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes de uso, contra calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes de uso, contra padres de medio rastreveis a padres nacionais ou internacionalmente; padres de medio rastreveis a padres nacionais ou internacionalmente; quando esse padro no existir, a base usada para calibrao ou verificao quando esse padro no existir, a base usada para calibrao ou verificao deve ser registrada.deve ser registrada.b)b)ajustado ou reajustado, quando necessrioajustado ou reajustado, quando necessrioc)c)protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio, eprotegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio, ed)d) protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento.armazenamento.Adicionalmente, A Qualidados avalia e registra a validade dos resultados de Adicionalmente, A Qualidados avalia e registra a validade dos resultados de medies anteriores quando constatar que o dispositivo no est conforme com medies anteriores quando constatar que o dispositivo no est conforme com os requisitos. A Qualidados toma ao apropriada no dispositivo e em qualquer os requisitos. A Qualidados toma ao apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. Registros dos resultados de calibrao e verificao so ser produto afetado. Registros dos resultados de calibrao e verificao so ser mantidos.mantidos.Quando usado na medio e monitoramento de requisitos especificados, Quando usado na medio e monitoramento de requisitos especificados, confirmada a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicao confirmada a capacidade do software de computador para satisfazer a aplicao pretendida. Isso feito antes do uso inicial e re-confirmado se necessrio.pretendida. Isso feito antes do uso inicial e re-confirmado se necessrio.

  • 5.2.

  • PONTOS TOTAL META META %0 65 0%0 5 0%

    0

    0

    0 12 0%0 3 0%

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    00

    0 5 0%0

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    00

    0

    0 3 0%

    000

    0 20 0%0 4 0%

    0

    RESUMO

  • 00

    00

    0

    0 2 0%0

    0

    00 3 0%

    0

    0000

    0 3 0%

    0

    00

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    0 2 0%0

    0

    0 2 0%0

    0

  • 0 2 0%0

    0

    0 7 0%0 2 0%

    0

    0

    0 4 0%0

    0000

    0 2 0%0

    0

    0 20 0%0 5 0%

    0

    000000

    0 5 0%0

    0

    0

    00

  • 000

    0 4 0%0

    0

    0

    0 2 0%0

    0 1 0%0

    0 1 0%0

    0

    0

    000

    0

    0

  • QUALIDADOS

    CHECK LIST

    ITEM REQUISITOS GERAIS NOTA PESO8. Medio, anlise e melhoriaMedio, anlise e melhoria8.1. GeneralidadesGeneralidades

    a) Demonstrar a conformidade do produtoa) Demonstrar a conformidade do produto

    8.2. Medio e monitoramentoMedio e monitoramento8.2.1. Satisfao dos clientesSatisfao dos clientes

    Os mtodos para obteno e uso dessas informaes devem ser determinados. Os mtodos para obteno e uso dessas informaes devem ser determinados.8.2.2. Auditoria InternaAuditoria Interna

    b) Est implementado eficazmente?b) Est implementado eficazmente?

    Os critrios da auditoria, escopo, freqncia e mtodos so definidos ?Os critrios da auditoria, escopo, freqncia e mtodos so definidos ?

    Os auditores no auditam o seu prprio trabalho ?Os auditores no auditam o seu prprio trabalho ?

    8.2.3. Medio e monitoramento de processoMedio e monitoramento de processo

    8.2.4. Medio e monitoramento de produtoMedio e monitoramento de produto

    A evidncia de conformidade com os critrios de aceitao mantida ?A evidncia de conformidade com os critrios de aceitao mantida ?Os registros indicam a(s) pessoa (s) autorizada(s) a liberar o produto (ver 4.2.4).Os registros indicam a(s) pessoa (s) autorizada(s) a liberar o produto (ver 4.2.4).

    A Qualidados planeja e implementa os processos necessrios de monitoramento, A Qualidados planeja e implementa os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise, e melhoria paramedio, anlise, e melhoria para

    b)b)AAssegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidadessegurar a conformidade do sistema de gesto da qualidadec)c)MMelhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade, eelhorar continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade, eisso inclui a determinao dos mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, isso inclui a determinao dos mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a extenso de seu uso.e a extenso de seu uso.

    Consrcio monitora informaes relativas percepo do cliente sobre se A Consrcio monitora informaes relativas percepo do cliente sobre se A Qualidados atendeu aos requisitos do cliente.Qualidados atendeu aos requisitos do cliente.

    A Qualidados executa auditorias internas a intervalos planejados, para A Qualidados executa auditorias internas a intervalos planejados, para determinar se o sistema de gesto da qualidade determinar se o sistema de gesto da qualidade a) Est conforme com as disposies planejadas (ver 7.1), com os requisitos a) Est conforme com as disposies planejadas (ver 7.1), com os requisitos desta Norma e com os requisitos do sistema da qualidade estabelecidos pelA desta Norma e com os requisitos do sistema da qualidade estabelecidos pelA Qualidados?Qualidados?

    Um programa de auditoria foi planejado, levando em considerao a situao e a Um programa de auditoria foi planejado, levando em considerao a situao e a importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados importncia dos processos e reas a serem auditadas, bem como os resultados de auditorias anteriores.de auditorias anteriores.

    A seleo dos auditores e a execuo das auditorias devem assegurar A seleo dos auditores e a execuo das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. ?objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. ?

    As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execuo de As responsabilidades e os requisitos para planejamento e para execuo de auditorias e para relatar os resultados e manuteno de registros ( ver 4.2.4) auditorias e para relatar os resultados e manuteno de registros ( ver 4.2.4) esto definidos em um procedimento documentado.esto definidos em um procedimento documentado.O responsvel pela rea a ser auditadas assegura que as aes sejam O responsvel pela rea a ser auditadas assegura que as aes sejam executadas, sem demora indevida, para eliminar no-conformidades detectadas executadas, sem demora indevida, para eliminar no-conformidades detectadas e suas causas. e suas causas. As atividades de acompanhamento devem incluir a verificao das aes As atividades de acompanhamento devem incluir a verificao das aes executadas e o relato dos resultados verificados ( ver 8.5.2).executadas e o relato dos resultados verificados ( ver 8.5.2).

    A Qualidados aplica mtodos adequados para monitoramento e quando A Qualidados aplica mtodos adequados para monitoramento e quando aplicvel, para medio dos processos do sistema de gesto da qualidade.aplicvel, para medio dos processos do sistema de gesto da qualidade.Esses mtodos demonstram a capacidade dos processos para alcanar os Esses mtodos demonstram a capacidade dos processos para alcanar os resultados planejados. resultados planejados. Quando os resultados planejados no so alcanados so efetuadas as correes Quando os resultados planejados no so alcanados so efetuadas as correes e executadas as aes corretivas, como apropriado, para assegurar a e executadas as aes corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do produto.conformidade do produto.

    A Qualidados mede e monitora as caractersticas do produto para verificar se os A Qualidados mede e monitora as caractersticas do produto para verificar se os requisitos do produto tm sido atendidos. Isso deve ser realizado em estgios requisitos do produto tm sido atendidos. Isso deve ser realizado em estgios apropriados do processo de realizao do produto, de acordo com as apropriados do processo de realizao do produto, de acordo com as providncias planejadas (ver 7.1).providncias planejadas (ver 7.1).

  • 8.3. Controle de produto no conformeControle de produto no conforme

    8.4. Anlise de dadosAnlise de dados

    A anlise de dados deve fornecer informaes relativas aA anlise de dados deve fornecer informaes relativas a

    8.5. MelhoriaMelhoria8.5.1. Melhoria contnuaMelhoria contnua

    8.5.2. Ao CorretivaAo Corretiva

    As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas. As aes corretivas so apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas. Um procedimento documentado deve ser estabelecido para os requisitos para:Um procedimento documentado deve ser estabelecido para os requisitos para:a) Anlise crtica de no-conformidades (incluindo reclamaes de clientes)a) Anlise crtica de no-conformidades (incluindo reclamaes de clientes)

    d) Determinao e implementao de aes necessriasd) Determinao e implementao de aes necessrias

    8.5.3. Ao PreventivaAo Preventiva

    A liberao do produto e a entrega do servio no prosseguem at que todas as A liberao do produto e a entrega do servio no prosseguem at que todas as providncias planejadas (ver 7.1) tenham sido satisfatoriamente concludas, a providncias planejadas (ver 7.1) tenham sido satisfatoriamente concludas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade pertinente e, quando aplicvel, pelo cliente ?aplicvel, pelo cliente ?

    A Qualidados assegura que os produtos que no estejam conformes com os A Qualidados assegura que os produtos que no estejam conformes com os requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou requisitos do produto sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega no intencional ?entrega no intencional ?Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com Os controles e as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar com produtos no conforme so definidos em um procedimento documentado ?produtos no conforme so definidos em um procedimento documentado ?A Qualidados trata os produtos no conformes por uma ou mais das seguintes A Qualidados trata os produtos no conformes por uma ou mais das seguintes formas:formas:a)a)execuo de aes para eliminar a no-conformidade detectadaexecuo de aes para eliminar a no-conformidade detectadab)b) autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente.autoridade pertinente e, onde aplicvel, pelo cliente.c)c)execuo de ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao originais.execuo de ao para impedir o seu uso pretendido ou aplicao originais.Quando o produto no-conforme for corrigido, esse deve ser reverificado para Quando o produto no-conforme for corrigido, esse deve ser reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos.demonstrar a conformidade com os requisitos.Quando a no-conformidade do produto detectada aps a entrega ou o incio Quando a no-conformidade do produto detectada aps a entrega ou o incio do seu uso, A Qualidados toma as aes apropriadas em relao aos efeitos, ou do seu uso, A Qualidados toma as aes apropriadas em relao aos efeitos, ou potenciais, da no-conformidade ?potenciais, da no-conformidade ?

    A Qualidados determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a A Qualidados determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequao e eficcia do sistema de gesto da qualidade e para avaliar onde adequao e eficcia do sistema de gesto da qualidade e para avaliar onde melhorias contnuas da eficcia do sistema de gesto da qualidade podem ser melhorias contnuas da eficcia do sistema de gesto da qualidade podem ser realizadas. realizadas. Isso deve incluir dados gerados como resultado do monitoramento e das Isso deve incluir dados gerados como resultado do monitoramento e das medies e de outras fontes pertinentes.medies e de outras fontes pertinentes.

    a)a)satisfao do clientesatisfao do clienteb)b)conformidade com os requisitos do produto (ver 7.2.1)conformidade com os requisitos do produto (ver 7.2.1)c)c) caractersticas e tendncias dos processos, incluindo oportunidades para caractersticas e tendncias dos processos, incluindo oportunidades para aes preventivas, eaes preventivas, ed)d)fornecedoresfornecedores

    A Qualidados melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto da A Qualidados melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto da qualidade por meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, qualidade por meio do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e resultados de auditorias, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo.anlise crtica pela direo.

    A Qualidados executa aes corretivas para eliminar as causas de no-A Qualidados executa aes corretivas para eliminar as causas de no-conformidades, de forma a evitar a sua repetio. conformidades, de forma a evitar a sua repetio.

    b)b)DDeterminao das causas das no conformidadeseterminao das causas das no conformidadesc) Avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas no-c) Avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas no-conformidades no ocorrero novamente. conformidades no ocorrero novamente.

    e)e)RRegistro dos resultados das aes executadas (ver 4.2.4)egistro dos resultados das aes executadas (ver 4.2.4)f)f)AAnlise crtica das aes corretivas executadasnlise crtica das aes corretivas executadas

  • A Qualidados deve definir aes para eliminar as causas de no conformidades A Qualidados deve definir aes para eliminar as causas de no conformidades potenciais, de forma a evitar a sua ocorrncia.para prevenir sua ocorrncia. As potenciais, de forma a evitar a sua ocorrncia.para prevenir sua ocorrncia. As aes preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.aes preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais.Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os requisitos Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os requisitos para:para:a)a)definio de no conformidades potenciais e suas causasdefinio de no conformidades potenciais e suas causasb)b) avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncias de no-avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncias de no-conformidadesconformidadesc)c)definio e implementao de aes necessriasdefinio e implementao de aes necessriasd)d)registros de resultados de aes executadas (ver 4.2.4)registros de resultados de aes executadas (ver 4.2.4)e)e)anlise crtica de aes preventivas executadasanlise crtica de aes preventivas executadas

  • 5.2.

  • PONTOS TOTAL META META %0 68 0%0 12 0%

    0000

    0 23 0%0 3 0%

    0

    00 9 0%

    0

    0

    0

    00

    00

    0

    0

    0 4 0%0

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    RESUMO

  • 00 1 0%0

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  • GLOBAL J/S

    9. RESULTADOS Resultado Meta % Nota9. Resultados9.1 Relativos aos clientes e ao mercado 20 46 43%9.10.10. Clientes visitados/clientes prospectados 4 6 67% 109.10.2. Nmero de propostas/nmero de visitas 4 10 40% 109.10.3. Numero de propostas/numero de contratos 4 10 40% 109.10.4. ndice de Satisfao de Cliente 4 10 40% 109.10.5. ndice de Reclamaes de Cliente 4 10 40% 109.2. Financeiros 410 410 100%9.2.100. Prazo de recebimento 10 10 100% 109.2.2. Parcelas em atraso 10 10 100% 109.2.3. Indicador 3 10 10 100% 109.2.4. Indicador 4 10 10 100% 109.2.5. Indicador 5 10 10 100% 109.3. Relativos s pessoas 50 50 100%9.3.10. Horas de treinamento.Horas trabalhadas 10 10 100% 109.3.2. Turnover 10 10 100% 109.3.3. Indicador 3 10 10 100% 109.3.4. Indicador 4 10 10 100% 109.3.5. Indicador 5 10 10 100% 109.4. Relativos aos fornecedores 50 50 100%9.4.10. Media de 10 10 100% 109.4.2. Indicador 2 10 10 100% 109.4.3. Indicador 3 10 10 100% 109.4.4. Indicador 4 10 10 100% 109.4.5. Indicador 5 10 10 100% 109.5. Processos relativos ao produto 50 50 100%9.5.10. Indicador 10 10 10 100% 109.5.2. Indicador 2 10 10 100% 109.5.3. Indicador 3 10 10 100% 109.5.4. Indicador 4 10 10 100% 109.5.5. Indicador 5 10 10 100% 109.6. Relativos sociedade/meio ambiente 50 50 100%9.6.10. Indicador 10 10 10 100% 109.6.2. Indicador 2 10 10 100% 109.6.3. Indicador 3 10 10 100% 109.6.4. Indicador 4 10 10 100% 109.6.5. Indicador 5 10 10 100% 10

    RESUMO

  • Peso Pontos Meta %500 300 167%130 50 260%

    2.6 26 10 260%2.6 26 10 260%2.6 26 10 260%2.6 26 10 260%2.6 26 10 260%

    130 50 260%2.6 26 10 260%2.6 26 10 260%2.6 26 10 260%2.6 26 10 260%2.6 26 10 260%

    80 50 160%1.6 16 10 160%1.6 16 10 160%1.6 16 10 160%1.6 16 10 160%1.6 16 10 160%

    60 50 120%1.2 12 10 120%1.2 12 10 120%1.2 12 10 120%1.2 12 10 120%1.2 12 10 120%

    50 50 100%1 10 10 100%1 10 10 100%1 10 10 100%1 10 10 100%1 10 10 100%

    50 50 100%1 10 10 100%1 10 10 100%1 10 10 100%1 10 10 100%1 10 10 100%

  • QUALIDADOS

    PLANILHA DE RESULTADOS DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

    RESUMOITEM ASPECTOS PONTOS META META %

    Avaliao Global do SGQ #VALUE! 662 #VALUE!4. Sistema de Gesto da Qualidade 0 75 0%4.1. Requisitos Gerais 0 35 0%4.2. Requisitos de Documentao 0 40 0%5. Responsabilidade da direo #VALUE! 76 #VALUE!5.1.5.1. Comprometimento da direoComprometimento da direo 0 15 0%5.2. Foco no cliente 0 7 0%5.3. Poltica da qualidade 0 15 0%5.4. Planejamento da qualidade 0 11 0%5.5. Responsabilidade, autoridade e comunicao #VALUE! 18 #VALUE!5.6. Anlise crtica pela direo 0 10 0%6. Gesto de Recursos 0 78 0%6.1. Proviso de Recursos 0 5 0%6.2. Recursos Humanos 0 31 0%6.3. Infra Estrutura 0 7 0%6.4. Ambiente de Trabalho 0 7 0%6.5. Controle Financeiro 0 14 0%7. Realizao do produto 0 65 0%7.1. Planejamento da Realizao do Produto 0 5 0%7.2. Processo relacionado a clientes 0 12 0%7.3. Projeto e Desenvolvimento 0 20 0%7.4. Aquisio 0 7 0%7.5. Produo e fornecimento de servio 0 20 0%7.6. Controle de dispositivos de medio e monitoramento 0 1 0%8. Medio, anlise e melhoria 0 68 0%8.1. Generalidades 0 12 0%8.2. Medio e monitoramento 0 23 0%8.3. Controle de produto no conforme 0 1 0%8.4. Anlise de dados 0 4 0%8.5. Melhoria 0 28 0%9. Resultados 500 300 167%9.1 Relativos aos clientes e ao mercado 130 50 260%9.2. Financeiros 130 50 260%9.3. Relativos s pessoas 80 50 160%9.4. Relativos aos fornecedores 60 50 120%9.5. Processos relativos ao produto 50 50 100%9.6. Relativos sociedade/meio ambiente 50 50 100%

  • 0100

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    MetaREal

    Item 4Item 5Item 6Item 7Item 8ResultadosResumoGrafico