Check List RL

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AUDITOR(ES) :

AUDITADO(S):

EMPRESA AUDITADA:

DATA

TIPO:

PROGRAMADA

EXTRAORDINRIA

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PERGUNTAS S N N.A

STATUS OBSERVAES

NR 1 - Disposies Gerais So emitidas Instrues de Segurana (IS), ou Ordens de Servio (OS) ou outro documento equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as medidas de preveno de acidentes? So aplicadas as normas de Segurana do Trabalho aos Prestadores de servios, quanto a preveno de acidentes?

So informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho? Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos de Proteo individual (EPI)? NR 2 - Inspeo prvia A empresa dispe do CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES (CAI), ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas Instalaes ? NR 3 - Embargo ou Interdio Existe procedimento formal, estabelecendo autoridade ao SESTR para paralizar equipamentos ou servios que apresentam riscos iminentes sade ou a integridade fsica dos trabalhadores? Existe procedimento formal, estabelecendo que em situaes de grave e iminente risco sade ou a integridade fsica, o trabalhador poder recusar a executar um trabalho ou paralisa suas atividades? nr 4 - SESMT O quadro de profissionais que compem o SESTR est dimensionado conforme exigncia legal (Quadro II da NR 4)? O SESTR est registrado na DRT? vedado o desvio de funo dos profissionais de Segurana e Medicina do Trabalho? Verificar se esto disponveis os documentos dos profissionais do SESTR. Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e encaminhados DRT regularmente e dentro do prazo (31 de janeiro de cada ano)? NR 5 - CIPA O dimensionamento da CIPA est conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da NR-18 ) Aps a posse dos membros da CIPA, foram protocolizadas na DRT, em at dez dias, cpias das atas de eleio e de posse e o calendrio anual das reunies ordinrias? (itens 5.14 da NR5) O treinamento de CIPA de 20 horas foi realizado antes da posse, ou no caso de primeiro mandato foi realizado no prazo mximo de trinta dias, contados a partir da data da posse? (itens 5.32, 5.32.1 e 5.34 da NR-5) Na hiptese da empresa no estar obrigada a constituir a CIPA, foi designado responsvel pelo cumprimento dos objetivos desta norma? (Item 5.6.4 da NR-5) So realizadas inspees peridicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)

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PERGUNTAS SSo realizadas reunies ordinrias mensalmente e extraordinrias quando necessrio? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5) Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5) Existem Mapas de Riscos nas frentes de servio? As atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s reunies e esto sendo enviadas a todos os membros ? Esto sendo observados os prazos para guarda de toda documentao relativa a eleio: no mnimo durante 5 anos? NR 6 - Equipamento de Proteo Individual A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPIs?(item 6.2 da NR-6)

STATUS N N.A OBSERVAES

Os EPIs esto adequados aos riscos e em perfeito estado de conservao? (Item 6.2 da NR-6)

Os EPIs possuem Certificado de Aprovao C.A? (Item 6.9.3 da NR-6)

Os funcionrios foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18) Toda equipe est portando os EPIs bsicos (botina, capacete, uniforme, luvas, protetor auricular, culos de proteo e mascara descartvel) nas frentes de servio?

Os empregados esto usando adequadamente os EPIs?

Os locais e reas de risco onde so executados os servios possuem sinalizao indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo de EPI adequado a ser utilizado?

Existe um estoque mnimo de EPIs no almoxarifado para substituio? (item 6.6.1.e NR-6)

O uniforme est sendo fornecido adequadamente (mnimo dois jogos completos por trabalhador)? (itens 18.37.3 da NR-18)

A empresa possui o PCA - Programa de Conservao Auditiva implementado?

A empresa possui o PPR - Programa de Proteo Respiratria da FUNDACENTRO implementado?

As entregas dos EPIs de uso obrigatrio so protocoladas, com a assinatura dos usurios?

NR 7 - Programa de Controle Mdico e Sade OcupacionalO PCMSO est em consonncia com o PPRA? O PCMSO contm o nome e cpia do certificado de habilitao e CRM do Mdico do Trabalho responsvel pelo Programa? A indicao da entidade de sade que dar atendimento e assistncia para o encaminhamento hospitalar em caso de emergncia ou para ocorrncias de acidentes durante a execuo dos servios consta no PCMSO?

Existe pessoa treinada para atendimento de primeiros socorros?

O estabelecimento est equipado com material necessrio prestao de primeiros socorros?

A primeira via do ASO (Atestado de Sade Ocupacional) dos funcionrios (e subcontratados) est arquivada no local de trabalho? (itens 7.4.4.1 da NR-7)

Os exames especficos necessrios esto sendo realizados (admissional, mudana de funo, retorno ao trabalho, peridico)? (item 7.4.1 NR-7)

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PERGUNTAS SEst sendo emitida CAT (Comunicao de Acidente do Trabalho) para todos os acidentes do trabalho ocorridos no prazo previsto pela legislao? (item 7.4.8.a da NR-7) Os pronturios clnicos individuais de cada funcionrio, com os dados obtidos nos exames mdicos (avaliao clnica, exames complementares, concluses e medidas aplicadas) esto sob a responsabilidade do mdico coordenador do PCMSO? (item 7.4.5 da NR-7) Os registros (pronturios) esto sendo mantidos arquivados (perodo mnimo de 20 anos) aps o desligamento do trabalhador? (item 7.4.5.1 da NR-7) O PCMSO est obedecendo o planejamento anual com as aes de sade previstas? (item 7.4.6 da NR-7) H relatrio anual discriminando, por setores da empresa, o nmero e a natureza dos exames mdicos, incluindo as avaliaes clnicas e exames complementares, estatsticas de resultados considerados anormais e o planejamento para o prximo ano? (Vlido para as empresas obrigadas a indicar mdico coordenador GR 4 = 10 empregados, item 7.3.1.1 da NR-7) (item 7.4.6.1 da NR-7) O relatrio anual do PCMSO foi apresentado e discutido na CIPA? Sua cpia foi anexada no livro de atas da Comisso? (item 7.4.6.2 na NR-7) A empresa emite PPP aos funcionrios demitidos Exame complementar de Raiox Padro OIT Exame complementar de Audiometria Exame complementar de Espirometria Exame complementar de Hemograma com Plaquetas Laudo Ergonmico Programa de Ginstica Laboral Qual o status do programa? Apresentou evidncias das aes? Apresentou o programa? Verificar cronogama de aes Qual o status do programa? Apresentou evidncias das aes? Apresentou o programa? Verificar cronogama de aes Qual o status do programa? Apresentou evidncias das aes? Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, placa de identificao contendo as seguintes informaes: fabricante, ano de fabricao, presso mxima de trabalho admissvel (PMTA), presso de teste hidrottico? Os vasos de presso possuem pronturio contendo: cdigo do projeto e ano de edio, determinao da PMTA, caractersticas funcionais, ano de fabricao, categoria do vaso, dispositivos de segurana? A empresa dispe de "registro de segurana" onde so anotadas as inpees de segurana peridica e todas as ocorrncias importantes capazes de influir na segurana dos vasos ? So realizados inspees peridicas nos vasos de presso, conforme sua categoria e/ou recomendao de profissional habilitado? Os vasos de presso dispem de vlvula ou outro dispositivo de segurana com presso de abertura ajustada em valor igual ou inferior a PMTA ?

STATUS N N.A OBSERVAES

Os vasos de presso dispem de instrumento que indique a presso de operao?

So realizadas manuteno preventiva e preditiva dos componentes de segurana dos vasos de presso?

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PERGUNTAS SA Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Rudo? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Calor/Frio? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Iluminamento? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de Poeira? A Empresa possui avaliao ambiental com laudo de gases, fumos, nvoas neblinas? Existe pagamento de adicional de insalubridade quando estabelecido por laudo tcnico ou acordo/conveno coletiva de trabalho? Os locais onde h agentes que excedem o respectivo Limite de Tolerncia, ou que foram considerados insalubres em razo de inspeo, esto recebendo tratamento visando a sua adequao?

STATUS N N.A OBSERVAES

Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realizao de atividades em equipamentos com voltagem igual ou superior a 440 volts? Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realizao de atividades consideradas especiais (trabalho em altura, servios a quente em rea de risco, servios em reas confinadas, etc.? As reas de risco esto delimitadas, sinalizadas e com indicao sobre a proibio de permanncia no local de pessoas no autorizadas?

exigido da contratada a informao DRT do local e tipo da obra, do n de trabalhadores, datas previstas para incio e trmino da obra, endereo da contratante? exigido a elaborao e implementao do Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Contruo-PCMAT- das obras com 20 ou mais trabalhadores? O piso de trabalho dos andaimes possuem forrao completa, de material antiderrapante e fixado de modo seguro e resistente? Quando da realizao de servios sobre telhado so fornecidos aos trabalhadores os equipamentos de proteo necessrios aos servios, e so realizados teinamentos especficos sobre segurana nas atividades sobre telhado? O canteiro de obras possui sinalizao de segurana para alertar quanto aos riscos diversos ? fiscalizado o fornecimento e o uso do EPI (equipamento de proteo individual) para as empresas prestadoras de servio?

Os locais de estocagem de produtos qumicos e/ou explosivos so providos de boa ventilao, iluminao a prova de exploso e de sinalizao de perigo e de fumar ou acender fogo?

Veri