Checklist de NRs Betim 2012

Manual de SGI - SSMA Seção Seção IV - CHECK LIST DE INSPEÇÕES Assunto 1. CHECK LIST DE INSPEÇÕES DE EFETIVIDADE

NRs 1: Disposições gerais 1

Checklist das Normas Regulamentadoras Ministério do Trabalho e Emprego POOL DE BETIM (RAÍZEN/CBPI) 18/01/2012



Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 1 (NR 1) Disposições gerais Estabelece o campo de aplicação das Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, os direitos e obrigações do Governo, dos empregadores e dos empregados. Itens mais importantes item 1.1: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DAS NORMAS REGULAMENTADORAS As Normas Regulamentadoras são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas...que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT



item 1.7: CABE AO EMPREGADOR: a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais sobre segurança e medicina do trabalho;

b) Elaborar Ordens de Serviços sobre segurança e medicina do trabalho... c) Informar aos trabalhadores:

Atendido sim não Como adequar X

Evidências . Políticas e Diretrizes estabelecendo e informando a obrigação legal da Administração do Pool referentes ao cumprimento das Normas Regulamentadoras e outras exigências dos Órgãos governamentais sobre segurança e medicina do trabalho.

. Contratos de Prestação de serviços com cláusula ou anexo estabelecendo as responsabilidades da Administração do Pool e das empresas contratadas sobre a segurança e medicina do trabalho.

. Análises de Riscos, Manuais e Procedimentos de trabalho no Pool.

. Acesso e conhecimento dos empregados do Pool e de empresas de prestação de serviços aos Manuais e procedimentos.

. Supervisão das atividades dos prestadores de serviços: . Documentos que demonstrem a participação em reuniões periódicas, Diálogos Diários de Segurança, investigação de acidentes. . Permissões para trabalhos. . Certificados de treinamentos: de indução e exigidos pelas Normas regulamentadores: (espaços confinados, instalações e serviços em eletricidade...).


NR 2: Inspeção prévia 4

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 2 (NR 2) Inspeção prévia Estabelece as situações em que as empresas devem solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego MTE a realização de inspeção prévia em seus estabelecimentos. Itens mais importantes APROVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 2.1 e 2.2

Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, deverá solicitar aprovação de suas instalações ao Órgão Regional do MTE. O Órgão Regional, após realizar a inspeção prévia, emitirá o Certificado de Aprovação de Instalações CAI...

2.3 A empresa poderá encaminhar ao Órgão Regional do MTE uma Declaração das instalações,...que poderá ser aceita pelo referido Órgão para fins de fiscalização quando não for possível realizar a inspeção prévia...

Atendido sim não Como adequar X Evidência A Administração do Pool, possuir o Certificado de Aprovação de Instalações. ou Protocolo do encaminhamento da Declaração das instalações do Pool.

Recomendação: Preparar a Declaração das instalações e protocolá-la no Órgão Regional do MTE, conforme NR 2.


NR 2: Inspeção prévia 5

2.2.4 A empresa deverá comunicar e solicitar a aprovação ao Órgão Regional do MTE, quando ocorrer modificações substanciais nas instalações...

Atendido sim não Como adequar X Evidências A Administração do Pool, possuir o Protocolo da comunicação e solicitação de aprovação, se tiver ocorrido modificações nas instalações.

Recomendação: Uma vez que não foi encontrada a CAI no Terminal, preparar a Declaração das instalações atuais, incluindo as modificações ocorridas e protocolar no Órgão Regional do MTE

2.2.6 A Inspeção prévia e a Declaração de instalações,... constituem os elementos capazes de assegurar que o novo estabelecimento inicie suas atividades livre de riscos de acidentes e/ou doenças do trabalho, razão pela qual o estabelecimento que não atender ao disposto fica sujeito ao impedimento de seu funcionamento... até que seja cumprida esta exigência.


NR 4: Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT

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Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 4 (NR 4) Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho SESMT Estabelece que as empresas públicas e privadas que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT devem organizar e manter em funcionamento o SESMT,para promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador. Quadro I NR 4: Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE alterado pela Portaria 76 21/11/2008

Código G (46.81-8): Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos, exceto gás natural e gás liquefeito de petróleo Grau de risco 3 Quadro II NR 4: Dimensionamento do SESMT Relaciona o Grau de risco com o número de empregados no estabelecimento Itens mais importantes item 4.2: DIMENSIONAMENTO DO SESMT O dimensionamento do SESMT vincula-se a gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constante dos Quadros I e II da NR 4... NR 4: Quadro II Dimensionamento do SESMT

Grau de risco 3: Os profissionais especializados são exigidos, a partir de 101 empregados no Pool.



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4.2.4 Havendo na empresa estabelecimento(s) que se enquadre(m) no Quadro II e outro(s) que não se enquadre(m)... o SESMT é dimensionado considerando o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos... desde que localizado no mesmo estado...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Documento que informe:

. Número de estabelecimentos e número de empregados por estabelecimento da Administradora do POOL no estado.

. Necessidade de profissionais especializados no estado.

. Dimensionamento do SESMT da Administradora do POOL, com nomes e especialidades dos empregados e em que estado fica esses Profissionais especializados.

. Relatórios de atividades ou documentos que mostrem a assistência periódica dos Profissionais do SESMT ao Pool.

N/A. O Pool e a Raízen possuem menos de 101 empregados no estado. Recomendação: Documento informando o no. de funcionários do Pool e em outras Base e Escritórios no estado de Minas Gerais

item 4.5: EMPRESAS CONTRATANTES E CONTRATADAS 4.5.2 Quando a empresa contratada não se enquadrar no Quadro II (número de empregados para constituir o SESMT),...a contratante deve estender aos empregados da contratada a assistência do seu Serviço Especializado...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Documentos com a participação dos empregados das empresas contratadas em treinamentos, participação em reuniões e Diálogos Diários de Segurança, Análise de riscos e Procedimentos para execução dos trabalhos...



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item 4.7: CHEFIA DO SESMT Os SESMT devem ser chefiados por profissional qualificado (Especializado)

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência Documento que informe o nome, a função e a qualificação do empregado que chefia os SESMT (Engenheiro de Segurança, Médico do Trabalho, Técnico de Segurança do Trabalho...)

Não há necessidade de SESMT para o Pool nem um SESMT centralizado no estado, em função do Risco e do número de funcionários.

item 4.17: REGISTRO DO SESMT A empresa deve registrar o SESMT no órgão regional do MTE...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência A Administradora do Pool ter a cópia do Documento de registro do SESMT da empresa.

Não há necessidade de SESMT para o Pool nem um SESMT centralizado no estado, em função do Risco e do número de funcionários.


NR 5: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA 9

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 5 (NR 5) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA Estabelece que as empresas públicas e privadas devem organizar e manter a CIPA, em função da classificação econômica, constituída por representantes dos empregados e do empregador. Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE Portaria 76 21/11/2008

Código G (46.81.8): Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos, gasosos, exceto gás natural e gás liquefeito de petróleo Itens mais importantes item 5.6: ORGANIZAÇÃO A CIPA é composta de representantes do empregador e dos empregados. de acordo com o dimensionamento previsto no Quadro I... NR 5: Quadro I Dimensionamento da CIPA Grupo 22 A CIPA deve ser constituída a partir de 20 empregados

N° de empregados Representantes dos Empregados Representantes do Empregador titular suplente titular suplente

20 a 50 1 1 1 1

O número de empregados dos Pools (inferior a 20) não estabelece a obrigação legal de constituir a CIPA



5.6.4 Quando o estabelecimento não se enquadrar no Quadro I, a empresa designará um responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR 5...

Atendido sim não Como adequar X Evidência Documento que formalize o Empregado designado pela Administração do Pool em comum acordo com os empregados, com prazo para início e fim das atividades (prazo 1 ano).

Recomendação: Disponibilizar documento formalizando o empregado designado pela Administração do Pool para ser o ponto focal para os assuntos de segurança.

item 5.16: ATRIBUIÇÕES DA CIPA Atribuições do empregado designado...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Plano de trabalho anual: metas, recursos e cronograma.

. Relatórios ou comunicações periódicas sobre riscos a Segurança e Saúde dos trabalhadores, com sugestões de melhorias.

. Divulgação de informações de Segurança e Saúde.

. Participação nas análises de acidentes e as medidas preventivas propostas.

Comunicação e divulgação de informações de SSMA a empregados e contratados em reuniões de segurança, treinamentos e DDSs.



item 5.32: TREINAMENTO 5.32.2 As empresas que não se enquadram no Quadro I, devem promover treinamento anual para o empregado designado...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Certificado de participação no treinamento com carga horária de 20 horas ministrado pela Empresa que administra o Pool ou por Profissional com conhecimento sobre o conteúdo programático:

. Estudo do ambiente, das condições de trabalho e dos riscos das operações.

. Acidente e doenças do trabalho: Definições, Procedimentos para análise, reporte de acidentes, divulgação das causas, conseqüências e medidas preventivas.

. Noções sobre legislação trabalhista e previdenciária relativas a Segurança e Saúde no trabalho.

. Princípios gerais de Higiene do trabalho e medidas de controle dos riscos ambientais (PPRA e PCMSO).

Recomendação: Disponibilizar documento certificando o treinamento em segurança requerido pela NR do empregado designado pela Administração do Pool para ser o ponto focal para os assuntos de segurança.



CONTRATANTES E CONTRATADAS 5.47 ...O Designado da empresa contratante em conjunto com a CIPA da empresa contratada (ou Designado) definir procedimentos para a participação dos trabalhadores...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Documentos que demonstrem:

. Integração do Designado pela Administração do Pool e empresas contratadas, através de procedimentos para divulgação de informações sobre riscos e medidas preventivas (PPRA, PCMSO, Diálogo Diário de Segurança, por exemplo...).

. Análises de Riscos e Procedimentos para os trabalhos.

. Inspeções e recomendações (em conjunto com os representantes das empresas contratadas) para melhorar ou providenciar as condições de segurança estabelecidas nas Normas Regulamentadoras.

Integração evidenciada através de listas de presença assinadas por contratados, em treinamentos, reuniões de segurança e DDSs conduzidos pela Designada. As PTs ASTs são preparadas e discutidas com os contratados que executarão as tarefas.


NR 6: Equipamentos de Proteção Individual EPI 13

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 6 (NR 6) Equipamentos de Proteção Individual EPI Estabelece definições legais, forma de proteção, requisitos para comercialização e responsabilidades (empregador, empregados, fabricantes, importadores e Ministério do trabalho e Emprego). Itens mais importantes item 6.2: COMERCIALIZAÇÃO DO EPI 6.2 O EPI, de fabricação nacional ou importado só poderá ser posto a venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação CA expedido pelo órgão nacional competente...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Fornecedores credenciados.

. EPI selecionados e especificados pela Administração do Pool.

. Certificados de Aprovação no período de validade estabelecido pelo MTE, marcados nos equipamentos.

. Fornecedores qualificados.



item 6.3: FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E GRATUÍTO 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco...nas seguintes circunstâncias:

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Análises de risco que demonstrem a necessidade dos EPIs em cada função ou atividade, após analisar:

. A possibilidade de proteção coletiva.

. Como complemento da proteção coletiva.

. Para atender emergência.

Identificação dos perigos, medidas preventivas e mitigadoras

item 6.6: CABE AO EMPREGADOR 6.6.1 Quanto ao EPI:

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Treinamento referente ao uso adequado, guarda e conservação do EPI. Termo de Responsabilidade com Nome e assinatura dos trabalhadores declarando terem participado do treinamento e que usarão conforme as necessidades transmitidas e reconhecendo como indisciplina não usar o EPI com as seguintes punições:

advertência verbal, advertência escrita, suspensão do trabalho e demissão por justa causa. . EPIs higienizados e em perfeito estado de conservação. . Estoque para substituição imediata em caso de dano.

Termos de Responsabilidade estão devidamente assinados por todos os empregados, e guardados na pasta EPI.





item 6.9: CERTIFICADO DE APROVAÇÃO CA 6.9.3 Todo EPI deve apresentar em caracteres indeléveis e bem visíveis...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Nome do fabricante ou do importador.

. Lote de fabricação.

.Número do CA.

Só são adquiridos e utilizados EPIs com CAs gravados nos mesmos.


NR 7: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO 17

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 7 (NR 7) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO Estabelece os requisitos para elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. Estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais. Itens mais importantes item 7.1: OBJETO 7.1.1 Os empregadores devem elaborar e implementar o PCMSO.com o objetivo de promover e preservar a saúde dos trabalhadores. 7.1.3 Cabe a empresa contratante informar...a empresa contratada os riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Comunicação formal da Administração do Pool as empresas contratadas sobre os agentes ambientais, fontes geradoras, concentrações e intensidades medidas, relacionadas ao Nível de Ação e necessidades de medidas preventivas ou medidas de controle.

. PCMSO elaborado e implementado pelas empresas contratadas que atenda os itens que constam dessa lista de verificação.

Treinamento de Indução, reciclagem via DDS, etc. com registros formais Recomendação: Formalizar em documento às contratadas os riscos identificados no PPRA Recomendação: Solicitar à área médica a disponibilização do PCMSO 2011 PCMSO de empresas contratadas arquivadas no Pool



item 7.3: RESPONSABILIDADES 7.3.1 Compete ao empregador... indicar o Médico do trabalho para coordenar a execução do PCMSO...

Atendido sim não Como adequar X Evidência A Administração do Pool ter formalizado o nome e os contatos do Médico Coordenador do PCMSO.

Coordenador Médico, responsável pelo PCMSO

7.3.2 Compete ao Médico Coordenador...realizar os exames: admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissional...

Atendido sim não Como adequar X Evidências

. O Coordenador ou o médico indicado pelo Coordenador, conhecer o PPRA (o ambiente, as condições de trabalho e os riscos ambientais).

. Estar contemplado no PCMSO: . Todos os trabalhadores registrados na Administração do Pool. . Exames médicos estabelecidos por tipo (admissional, periódico, demissional...) e função, os resultados e a comunicação ao trabalhador. . Histórico de comprometimento da saúde relacionado a exposição (ver PPRA).

. Exames médicos complementares Exposição: tolueno, xileno aditivos

Benzeno gasolina Outros a critério médico

O Médico Coordenador delega aos médicos realizadores regionais os exames obrigatórios. Os riscos e os exames complementares estão estabelecidos no PCMSO e devidamente cumpridos através dos registros nos ASOs. O PCMSO contempla todos os pontos listados.



item 7.4: DESENVOLVIMENTO DO PCMSO 7.4.3 A avaliação clínica...deve obedecer os prazos e a periodicidade...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Exame médico ADMISSIONAL:

Realizado antes do trabalhador iniciar as atividades. Realizado em conformidade com as características das atividades formalmente relacionadas.

. Exames médicos PERIÓDICOS: Anual ou em período menor a critério do médico.

. Exame médico DEMISSIONAL: Até a data da homologação, desde que o último exame médico tenha sido feito há mais de 90 dias.

Periodicidades definidas no PCMSO e cumprimento evidenciado nos ASOs.



7.4.4 O Médico deve emitir o Atestado Médico de Saúde Ocupacional ASO em duas vias...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Uma via do ASO arquivado no local de trabalho do trabalhador, à disposição da fiscalização. . Uma via do ASO entregue ao trabalhador.

. Conteúdo do ASO: . Nome do trabalhador, número da identidade e função. . Riscos ocupacionais (referenciados ao PPRA) do local de trabalho. . Procedimentos médicos aos quais o trabalhador foi submetido, (exames complementares), data da realização.

. Nome: Médico Coordenador / CRM.

. Definição: APTO OU INAPTO para a função.

. Médico encarregado dos exames: Nome, carimbo, CRM, data e contato.

Os riscos e condições estabelecidas no PCMSO foram confrontadas com as constantes nos ASOs e verificado que estão em conformidade. ASOs arquivados no Pool.

7.4.6 O PCMSO deve obedecer a um planejamento anual em que estejam previstas as ações de saúde a serem executadas...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Relatório anual com o número e a natureza dos exames médicos (avaliações clínicas e exames complementares) e resultados considerados anormais.

. Planejamento para o próximo ano.

Recomendação: disponibilizar os relatórios com o número e natureza dos exames médicos e eventuais resultados considerados anormais.



item 7.5: PRIMEIROS SOCORROS 7.5.1 Todo o estabelecimento deve estar equipado com material para atendimento de Primeiros socorros...

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . A Administração do Pool possuir relação dos materiais e recursos para Primeiros socorros.

. Materiais e recursos guardados em local específico e de fácil acesso.

. Trabalhadores do Pool com Certificados de treinamentos e reciclagem para atendimento de Primeiros socorros.

. O Pool possuir Plano de Emergência Médica


NR 9: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 22

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 9 (NR 9) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA Estabelece os requisitos para elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais visando preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da Antecipação, Reconhecimento, Avaliação e Controle da ocorrência de riscos. Itens mais importantes item 9.2: ESTRUTURA DO PPRA 9.2.2 O PPRA deve estar descrito no Documento Base...disponível para o imediato acesso às autoridades...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Conteúdo do Documento Base:

. Antecipação e Reconhecimento dos agentes ambientais.

. Prioridades e metas para avaliar e controlar a exposição aos agentes.

. Avaliação e monitoramentos da exposição dos trabalhadores.

. Registro dos resultados das avaliações e forma de divulgação aos trabalhadores definida.

. Implantação de medidas de controle e avaliação da eficácia.

. Análise global e Planejamento anual com metas, prioridades e cronograma.

PPRA bem estruturado, completo e detalhado, atendendo o conteúdo. Recomendação: Solicitar a disponibilização do PPRA 2011

Definições importantes (NR 9, Item 9.1.5): Agentes físicos: ruído, vibração, pressões anormais, temperaturas anormais, radiações ionizantes e não ionizantes.

Agentes químicos: substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória (poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores) ou no contato com a pele possam causar lesões ou serem absorvidos pelo organismo ou ainda, penetrar no organismo pela via digestiva. Agentes biológicos: micro organismos patogênicos (bactérias, fungos, bacilos, parasitas, virus...).



item 9.3: DESENVOLVIMENTO DO PPRA 9.3.2 A Antecipação deve envolver a análise de projetos de novas instalações ou modificações de métodos e processos de trabalho, visando identificar riscos e introduzir medidas de proteção...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Análise da exposição dos trabalhadores aos agentes ambientais, em: . Obras no Pool. . Novos produtos: combustível e aditivos.

. Alteração no método de trabalho.

Consta do PPRA.

9.3.3 O Reconhecimento dos riscos ambientais deve conter...

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . Identificação dos riscos.

. Localização das fontes geradoras.

. Identificação das trajetórias e dos meios de propagação dos agentes.

. Funções, atividades, número de trabalhadores expostos e tipo da exposição.

. Histórico de comprometimento da saúde relacionado a exposição.

. Descrição das medidas de controle existentes.

Consta do PPRA.



9.3.4 A Avaliação (medição) deve ser realizada...para:

a) Comprovar o controle da exposição ou a inexistência dos riscos... b) Dimensionar a exposição dos trabalhadores. c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.


Evidências . Existência de Estratégia de amostragem.

. Medições sistemáticas e periódicas estabelecidas na estratégia de amostragem e no Planejamento anual: . Concentrações de vapores (gasolina, benzeno, aditivos...) na zona de respiração dos trabalhadores. . Intensidade de ruído na zona auditiva. . Intensidade de calor.

. Relatórios das medições com conclusões sobre a existência de riscos na exposição dos trabalhadores, medidas preventivas e medidas de controle aplicáveis.

Evidência de medições, relatórios etc. muito bem elaborado e apresentado



item 9.3.5: MEDIDAS DE CONTROLE 9.3.5.1 Devem ser adotadas medidas necessárias e suficientes para eliminar, minimizar ou controlar os riscos ambientais...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Medidas de controle identificadas na Antecipação e no Reconhecimento especificadas e implantadas (consultar o Documento base).

. Medidas de controle especificadas e implantadas para exposições aos agentes ambientais acima do Limite de tolerância. (consultar os Relatórios das avaliações e o Planejamento anual do PPRA).

. Medidas de controle especificadas e implantadas em função dos exames médicos periódicos indicarem desvios na saúde que possam estar relacionados a exposição aos agentes ambientais. (consultar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO do Pool).

Nenhuma exposição acima do Limite de tolerância

9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação das medidas de proteção coletiva devem obedecer à hierarquia...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Nos Relatórios das avaliações e no Planejamento anual do PPRA, as medidas de controle recomendadas e implantadas, atendendo em ordem de prioridade:

. Medidas que eliminem ou reduzam a formação dos agente ambientais.

. Medidas que reduzam a concentração ou a intensidade dos agentes ambientais nos locais de trabalho.



9.3.5.5 O uso do Equipamento de Proteção individual (EPI)...deve envolver, no mínimo:

Atendido Sim não Como adequar X Evidências Nos Relatórios das avaliações e no Planejamento anual do PPRA, os EPI são selecionados e especificados em função do risco de exposição do trabalhador:

. Fichas com os resultados dos testes dos EPI e aceitação dos trabalhadores.

. Relação dos cargos e EPI necessários.

. Informações que a necessidade do uso do EPI complementa ou substitui tecnicamente as medidas de proteção coletivas.

. Documento com a participação dos trabalhadores em treinamentos para o uso correto e limitações dos equipamentos.

Recibos de entrega deEPIs PPRA e Manual de Prevenção de Acidentes Treinamentos formais

item 9.3.6: NÍVEL DE AÇÃO 9.3.6.2 Devem ser objeto de controle sistemático... as exposições acima do Nível de Ação...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Relatórios das avaliações e Planejamento anual do PPRA, estabelecem as medidas preventivas quando as concentrações (vapores e gases) e intensidades (ruído e calor) estão posicionadas entre o Nível de Ação e o Limite de tolerância.

Nenhum caso observado. Divulgação formal.

Item 9.3.6.1 Nível de Ação: valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas para minimizar a probabilidade das exposições a agentes ambientais superem os Limites de tolerância. As ações incluem monitoramento periódico da exposição, informações aos trabalhadores e controle médico.



item 9.3.8: REGISTRO DE DADOS 9.3.8.1 Deve ser mantido pelo empregador um registro para constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA.

Atendido sim não Como adequar X Evidências PPRA estruturado e arquivado em pasta específica, disponível aos trabalhadores, seus representantes e autoridades com o conteúdo:

. Antecipação e Reconhecimento dos agentes ambientais.

. Prioridades e metas para avaliar e controlar a exposição aos agentes.

. Monitoramentos da exposição dos trabalhadores. . Registro dos resultados das avaliações e forma de divulgação aos trabalhadores definida.

. Implantação de medidas de controle e avaliação da eficácia.

. Análise global e Planejamento anual com metas, prioridades e cronograma.

PPRAs disponíveis e arquivados desde o início.

item 9.5: INFORMAÇÃO 9.5.2 Os empregadores devem informar aos trabalhadores, na forma apropriada, os riscos ambientais nos locais de trabalho e as medidas preventivas...

Atendido Sim não Como adequar X Evidências Comunicação formal nas Reuniões de Segurança, com nomes e assinaturas de quem apresentou e dos trabalhadores. Entrevistas com trabalhadores mostram que sabem o que é o PPRA e seus objetivos.

Divulgado em reunião específica



item 9.6: DISPOSIÇÕES FINAIS 9.6.1 Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PPRA...

Atendido sim não Como adequar X Evidência Comunicação formal da Administração do Pool aos prestadores de serviços sobre os agentes ambientais, fontes geradoras, concentrações e intensidades medidas, relacionadas ao Nível de Ação e necessidades de medidas preventivas ou medidas de controle.

Divulgado em reunião específica


NR 10: Segurança em instalações e serviços de eletricidade 29

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 10 (NR 10) Segurança em instalações e serviços de eletricidade Estabelece os requisitos e condições mínimas para implementar medidas de controle e sistemas preventivos para a segurança e a saúde dos trabalhadores que interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Itens mais importantes item 10.2: MEDIDAS DE CONTROLE 10.2.3 As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares das instalações elétricas do estabelecimento...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Esquemas unifilares atualizados

. Especificações do sistema de aterramento.

. Especificação dos equipamentos e dispositivos de proteção

Diagrama unifilar em pasta com plantas e desenhos. Prontuário de Instalações Elétricas e Relatórios de Testes

Definições importantes (NR 10, Item 10.8): Trabalhador qualificado: aquele que comprove conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de ensino.

Trabalhador legalmente habilitado: aquele previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Trabalhador capacitado: aquele que atenda simultaneamente: . Capacitação sob orientação e responsabilidade de Profissional habilitado e autorizado . Trabalhe sob a responsabilidade de Profissional habilitado e autorizado A capacitação terá validade para a empresa que o capacitou e nas condições estabelecidas pelo Profissional habilitado e autorizado responsável pela capacitação Trabalhador autorizado: aquele qualificado, habilitado ou capacitado com anuência formal da empresa.



10.2.4 Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 KW devem constituir e manter Prontuário de instalações elétricas...

Prontuário: sistema organizado que contém a memória dinâmica de informações pertinentes às instalações e aos trabalhadores.

Atendido sim não Como adequar X Evidências Prontuário organizado e atualizado, disponível para os trabalhadores envolvidos com as instalações elétricas e fiscalização. Documentos obrigatórios, elaborados por profissional legalmente habilitado:

. Inspeções e medições do Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos (tanques, coberturas do ECT (PLECT) e DVT, motores elétricos...).

. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual.

. Comprovação da qualificação, habilitação, capacitação, autorização e treinamentos.

. Resultados dos testes de isolação elétrica de equipamentos de proteção coletiva e individual (calçados de segurança, luvas isolantes de borracha, hastes para seccionar circuitos e sub nas subestações).

. Certificações dos equipamentos instalados em áreas classificadas.

. Relatório técnico das inspeções relativas ao Prontuário com adequações e cronograma para execução.

PIE bem estruturado, arquivado organizadamente Capacitação, qualificação e treinamento incluídos no PIE



item 10.4: SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas...reparadas e inspecionadas... e serem supervisionadas por profissional autorizado...

Atendido Sim não Como adequar X Evidência Relatório de supervisão das instalações com recomendações para adequações para que estejam em condição segura de funcionamento.

Relatórios assinados por engenheiro qualificado

item 10.6: SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 Volts em corrente alternada ou superior a 120 Volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por trabalhadores com treinamento de segurança...

Atendido Sim não Como adequar X Evidência Trabalhadores autorizados: Certificado de conclusão do Curso Básico de Segurança em instalações e serviços com eletricidade. Carga horária mínima: 40 horas

Certificados incluídos nos Anexos do PIE

Item 10.6.1.2: As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos em baixa tensão com equipamentos em perfeito estado de conservação podem ser realizadas por qualquer pessoa sem treinamento.



10.6.4 Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou a entrada em operação de novas instalações ou equipamentos deve ser previamente elaborada Análise de Risco e respectivo Procedimento de trabalho.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Análise de Risco e Procedimento operacional das instalações elétricas do Pool.

Incluída no PIE

item 10.7: TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) Glossário NR 10: Alta tensão: tensão superior a 1000 Volts em corrente alternada ou 1500 Volts em corrente contínua. 10.7.2 Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam atividades nas zonas controladas e de risco devem receber treinamento específico em segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas proximidades... Pré requisito para participar do Curso:

Ter participado com aproveitamento do Curso Básico de Segurança em instalações e serviços com eletricidade.

Atendido Sim não Como adequar N/A Evidência Trabalhadores autorizados: Certificado de conclusão do Curso suplementar de Segurança no Sistema elétrico de potência (SEP) e em suas proximidades. Carga horária mínima: 40 horas

Não aplicável. Serviços em Alta Tensão são somente realizados pela credenciada da concessionária de energia elétrica.



10.7.3 e 10.7.4

Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão e nos Sistemas Elétricos de Potência não podem ser realizados individualmente. Somente podem ser realizados com Ordem de serviço específica... Sistema Elétrico de Potência (SEP): conjunto de instalações e equipamentos destinados à geração,transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição, inclusive.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Procedimento ou aviso que evidencie essa proibição.

. Arquivo das Ordens de Serviços (Permissão para Trabalho) assinadas pelo Trabalhador qualificado ou legalmente Habilitado.

Procedimentos e avisos de segurança implantados. Serviços cobertos por PTs e ASTs. Para manutenção em áreas energizadas são usados tags de cadeado. Serviços em Alta Tensão são somente realizados pela credenciada da concessionária de energia elétrica.

10.7.6

Os serviços em instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados se houver procedimento específico, detalhado e assinado por profissional autorizado.

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência Arquivo no Prontuário dos Procedimentos assinados pelo Profissional autorizado.

Serviços a cargo da concessionária



item 10.8: HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES 10.8.6 Os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro da empresa.

Atendido Sim não Como adequar X Evidência Documento (no Prontuário) com os nomes, cargos, qualificação e treinamentos dos trabalhadores autorizados (Qualificados, habilitados e capacitados).

10.8.8.2 Deve ser realizado treinamento de reciclagem bi anual e sempre que ocorrer alterações...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Documento (no Prontuário) que evidencie a reciclagem ou treinamentos quando houver: . Troca de função.

. Modificação das instalações.

. Troca de processo de trabalho.



item 10.9: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 10.9.3 As instalações e equipamentos elétricos em ambientes com atmosfera potencialmente explosiva devem ser Certificados, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Certificação dos equipamentos com o tipo de proteção e área classificada para a qual é apropriado (a prova de explosão, intrinsicamente seguro, segurança aumentada...), arquivado no Prontuário. A Certificação é fornecida pelo fabricante do equipamento.

Incluídos no PIE

10.9.5 Os serviços em instalações elétricas em áreas classificadas somente podem ser realizados mediante Permissão para Trabalho...

Atendido sim não Como adequar X Evidência Permissões de Trabalhos específicas para serviços em instalações elétricas em áreas classificadas e assinadas por trabalhador autorizado (arquivadas no Prontuário).

Recomendação: Avaliar junto à área de Normas e Procedimentos a pertinência do arquivamento das OS e PTs específicas para serviços em instalações elétricas no Prontuário de Instalações Elétricas.



item 10.10: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 10.10.1 Sinalização... para advertência e identificação...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Identificação de circuitos nos quadros e painéis elétricos.

. Travamentos e bloqueios de sistemas de manobras.

. Restrições e impedimento de acessos.

. Delimitações de áreas.

. Identificação de equipamentos.

Etiquetas indicando equipamentos elétricos, perigos, etc.

item 10.11: PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 10.11.1 Os serviços em instalações elétricas devem ser planejados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Procedimentos específicos e detalhados, arquivados no Prontuário. Assinados por profissional qualificado ou legalmente habilitado, contendo:

. Objetivo, campo de aplicação, base técnica, responsabilidades, disposições gerais e medidas de controle.

Procedimentos incluídos no PIE



item 10.13: RESPONSABILIDADES 10.13.1 e 10.13.2

As responsabilidades quanto ao cumprimento da NR são solidárias aos contratantes e contratados... Os contratantes devem manter os trabalhadores informados, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controles...


Evidências . Prontuário organizado e atualizado.

. Procedimentos de trabalho detalhados e assinado por profissional qualificado ou legalmente habilitado.

. Permissões de trabalho disponíveis e assinadas por trabalhador autorizado.

. Trabalhadores qualificados, capacitados e autorizados.


NR 11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais 38

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 11 (NR 11) Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Estabelece os requisitos de segurança para o transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, de forma mecânica ou manual. Itens mais impotantes item 11.1: ELEVADORES, GUINDASTES E MÁQUINAS TRANSPORTADORAS 11.1.1 Os equipamentos de movimentação de materiais... monta-cargas, talhas, empilhadeiras, guinchos devem oferecer segurança e serem mantidos em perfeita condição de trabalho.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Registro de Inspeções periódicas em cabos de aço, cordas, correntes e ganchos (Pool e prestadores de serviços).

. Indicação de carga máxima em local visível (monta-carga, talhas e empilhadeiras).

. Operador com treinamento específico para operar equipamento com força motriz própria (empilhadeira, talha elétrica e transportador).

Recomendação: Incluir no plano de manutenção da instalação o plano inclinado (inspeção de cabos, motor, etc.) Operadores capacitados e qualificados para a operação (curso de 20 horas)


NR 11: Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais 39

item 11.3: ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 11.3.2 O material não deve obstruir...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergência. desobstruídas (verificar almoxarifado e instalações de prestadores de serviço no Pool).

11.3.3 O material deve ficar afastado das estruturas do prédio...

Atendido sim não Como adequar X Evidência

. Afastamento mínimo de 0,5 m das paredes (verificar almoxarifado e instalações de prestadores de serviço no Pool).

. Área de circulação e iluminação desobstruídas.

Recomendação: Pintar no piso do locais de armazenagem faixas delimitando áreas de armazenamento e de circulação


NR 12: máquinas e equipamentos 40

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 12 (NR 12) Máquinas e equipamentos Estabelece os requisitos técnicos e legais para a instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos. itens mais importantes item 12.1: INSTALAÇÕES E ÁREAS DE TRABALHO 12.1.1 Os pisos dos locais de trabalho... devem ser limpos sempre que apresentarem graxa, óleo e substâncias que os tornem escorregadios.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Pisos estáveis e regulares, isentos de produtos oleosos.

. Bombas de produtos posicionadas em pátio segregado (canaletas ou muretas), interligado a caixa separadora.

. Oficina de manutenção, almoxarifado, casa de bombas de água para combate a incêndio, gerador, transformador elétrico, com pisos e equipamentos isentos de produtos oleoso.

A NR 12 sofreu modificações substanciais. Esse item passou a ser 12.9.



12.1.8 Máquinas e equipamentos... devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais de execução das tarefas.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Escadas e passadiços limpos, com guarda corpo e piso antiderrapante

. Acesso fácil e seguro: válvulas; painéis de comando; abastecimento dos tanques de diesel do motor da bomba de água para combate a incêndio; abastecimento do tanque de Líquido Gerador de Espuma (LGE); válvulas de segurança das caldeiras Cintos de segurança e dispositivos "trava quedas"nos locais de carregamento e descarga de caminhões e vagões tanque.

item 12.2: DISPOSITIVOS DE ACIONAMENTO E PARADA 12.2.1 Os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada em locais de fácil operação.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Botoeiras de operação das bombas e iluminação sinalizadas e com fácil acesso. . Chave geral sinalizada em local acessível.



item 12.3: PROTEÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.3.1 As transmissões de força devem ser isoladas por anteparos adequados.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Proteção dos acoplamentos dos motores e bombas.

. Proteção do hélice e correias nos motores diesel (bombas de água para proteção contra incêndio).

. Proteção das roldanas e correias nos compressores de ar.

Recomendação: Avaliar instalação de proteção no cabo de tração do plano inclinado

12.3.3 Os equipamentos com risco de ruptura e projeção devem ter proteções.

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . Esmeril

Dispositivos para proteção dos rebolos fixados ao esmeril. Mesa de apoio para as peças com espaçamento máximo ao rebolo de 3 mm.

. Máquinas com disco rotativo Dispositivo para a proteção do disco fixado a máquina.



12.3.5 Equipamentos elétricos com aterramento

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Carcaça dos motores, painéis e equipamentos elétricos ligados as hastes ou a malha de aterramento.

. Medição periódica do aterramento (resistência a terra).

. Equipamentos portáteis com duplo isolamento elétrico.

Última medição de aterramento: outubro 2011 Testes arquivados no PIE


NR 13: Caldeiras e vasos sob pressão 44

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 13 (NR 13) Caldeiras e vasos sob pressão Estabelece os requisitos de Técnicos e legais para a instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de pressão. Itens mais importantes item 13.1: CALDEIRAS A VAPOR: disposições gerais 13.1.5 Toda caldeira deve ter placa de identificação afixada em local de fácil acesso e visível...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência Placa com as informações:

. Fabricante da caldeira

. Número de fabricação

. Ano de fabricação

. Pressão máxima de trabalho admissível

. Pressão de teste hidrostático

. Capacidade de produção de vapor

. Área de superfície de aquecimento

. Código de projeto e ano de edição

13.1.6 Toda caldeira deve possuir no estabelecimento onde estiver instalada a documentação atualizada...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência Documentos obrigatórios:

. Prontuário da caldeira

. Registro de Segurança

. Projeto de instalação

. Relatórios de inspeção



13.1.7 O "Registro de Segurança" deve ser constituído de livro próprio, com páginas numeradas, ou outro sistema equivalente...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Livro com registro das ocorrências que possam interferir com a segurança operacional da caldeira.

. Anotações e recomendações das inspeções periódicas e extraordinárias com o nome legível e assinatura do Profissional Habilitado.

Profissional habilitado: profissional com competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes ao projeto, acompanhamento de operação e manutenção, inspeção de caldeiras e vasos sob pressão. 13.1.9 As caldeiras são classificadas em 3 categorias.

Categoria A: pressão de operação ≥ 19,98 Kgf/cm2 Categoria B: pressão de operação > 5,99 e < 19,98 Kgf/cm2 Categoria C: pressão de operação ≤ 5,99 Kgf/cm2

Atendido sim não Como adequar N/A

Evidência

. Categoria marcada na caldeira ou no quadro elétrico, em local visível.



item 13.2: INSTALAÇÃO DE CALDEIRAS A VAPOR 13.2.2 e 13.2.4

As caldeiras devem ser instaladas em "casa de caldeiras" ou em local específico denominado "Área de caldeiras". A casa de caldeiras deve atender aos requisitos de segurança.

Atendido sim não Como adequar N/A

Evidências . Prédio separado, de material resistente ao fogo, podendo ter uma parede adjacente a outra instalação.

. Distância mínima de 3 metros ao limite de propriedade e vias públicas.

. Duas saídas amplas, desobstruídas e em direções distintas.

. Ventilação permanente que não possa ser bloqueada.

. Caldeira com combustível gasoso: possuir detecção de vazamento.

. Acesso seguro para operação e manutenção.

. Lançamento de gases e particulados para fora da casa de caldeiras.

. Controle de emissão de gases e particulados conforme às normas ambientais.

. Iluminação de emergência.



item 13.3: SEGURANÇA DA OPERAÇÃO DE CALDEIRA 13.3.1 Toda caldeira deve possuir Manual de Operação...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência Manual atualizado, em língua portuguesa, acessível aos operadores, contendo:

. Procedimentos de partida e parada.

. Procedimentos para situações de emergência.

. Procedimentos de Segurança, saúde e preservação do meio ambiente.

13.3.2 Os instrumentos e controles de caldeiras devem ser mantidos calibrados e em boas condições operacionais...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência Instrumentos com Certificados de calibração, sob coordenação do Profissional Habilitado.



13.3.3 A qualidade da água deve ser controlada e tratamento deve ser implementado, quando necessário...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Procedimentos para tratamento da água.

. Produtos químicos e assessoria da empresa especializada com Relatórios de acompanhamento da qualidade da água.

. Bombas dosadoras para injeção contínua dos produtos químicos.

. Fichas com Informação de Segurança dos produtos químicos.

13.3.4 Toda caldeira deve estar sob operação e controle de operador de caldeira...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Operadores com Certificados de treinamento de Segurança na Operação das Caldeiras.

. Comprovação de estágio prático na operação da Caldeira (Documento assinado pelo chefe do Pool ou pelo Profissional Habilitado, citando: período e carga horária do estágio, fabricante e tipo da caldeira). Carga horária do estágio: Caldeira Categoria A: 80 horas Caldeira Categoria B: 60 horas Caldeira Categoria c: 40 horas



item 13.5: INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE CALDEIRAS 13.5.1 As caldeiras devem ser submetidas a inspeções de segurança inicial, periódica e extraordinária, sendo considerado Risco grave e iminente o não atendimento aos prazos estabelecidos.

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Relatórios de inspeção (inicial, periódicas), emitidos e assinados pelo Profissional Habilitado.

. Atendimento às recomendações que constam dos Relatórios das inspeções.

. Relatórios arquivados no Prontuário da caldeira.

13.5.3 A inspeção de segurança periódica, constituída de exame interno e externo deve ser executada pelo Profissional Habilitado, no prazo máximo de 12 meses...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Relatórios das últimas inspeções, emitidos pelo profissional Habilitado, emitido em período máximo de 12 meses.

. Anotação das inspeções no Registro de Segurança da caldeira.



13.5.6 Ao completar 25 anos de uso, na inspeção subseqüente, a caldeira deve ser submetida a rigorosa avaliação de integridade para determinar a vida remanescente...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Relatório emitido pelo profissional Habilitado com comentários sobre a avaliação da integridade e resultado dos testes realizados.

. Anotação no Registro de Segurança da caldeira.

13.5.7 As válvulas de segurança instaladas na caldeira devem ser inspecionadas periodicamente...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Acionamento das válvulas, no mínimo 1 vez por mês, com anotação no Registro de Segurança da caldeira.

. Anotações do Profissional Habilitado no Registro de Segurança da caldeira sobre as inspeções, testes em bancada e calibrações das válvulas.

. Arquivo dos Certificados de calibração no Prontuário da caldeira.



item 13.6: VASOS DE PRESSÃO: disposições gerais Aplicado nos vasos onde o produto P x V seja superior a 8, onde:

P: máxima pressão de operação em Kpa V: volume interno em m3

Não se aplica: . cilindros transportáveis; . extintores de incêndio; . tubulações e coletores. Nos Pools a aplicação mais provável é nos acumuladores de ar dos compressores (fluido classe C e nos tanques hidropneumáticos nos Sistemas de proteção contra incêndio (fluido Classe D). Estes vasos são classificados como CATEGORIA 5

13.6.1 Vasos de pressão são equipamentos que contém fluidos sob pressão interna ou externa. 13.6.2 Constitui Risco Grave e Iminente a falta ou o bloqueio de qualquer um dos dispositivos.

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Válvula de segurança com pressão de

abertura ≤ a pressão máxima de trabalho admissível, instalada diretamente no vaso. . Ausência de bloqueio (válvula) entre o vaso e a válvula de segurança . Manômetro com certificado de calibração.

Laudo de inspeção de 20/05/2011. Apto para operação.



13.6.3 Todo vaso de pressão deve ter fixado em seu corpo, em local visível e de fácil acesso, placa de identificação indelével...

Atendido sim não Como adequar X Evidências Placa com as informações:

. Fabricante do vaso

. Número de identificação (TAG)

. Ano de fabricação

. Pressão máxima de trabalho admissível

. Pressão de teste hidrostático

. Código de projeto e ano de edição

13.6.3.1 Categoria do vaso (Anexo IV) e número de identificação...

Atendido sim não Como adequar X Evidência Número de identificação e Categoria pintado no vaso ou em placa em local visível.



13.6.4 Todo vaso de pressão deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado a documentação atualizada.

Atendido sim Não Como adequar X Evidências Documentos obrigatórios:

. Prontuário

. Registro de Segurança

. Projeto de instalação

. Relatórios de inspeção.

Registro de segurança e de inspeções aberto em 20/05/2011 Recomendação: arquivar o projeto de instalação junto com os demais documentos do compressor

13.6.5 O "Registro de Segurança" deve ser constituído por livro de páginas numeradas, pastas ou sistema informatizado com confiabilidade equivalente...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Livro com registro das ocorrências que possam interferir com a segurança operacional do vaso.

. Anotações e recomendações das inspeções periódicas e extraordinárias com o nome legível e assinatura do Profissional Habilitado.

O relatório da inspeção não se encontra lançado no Registro de Segurança. Recomendação: Consultar o engenheiro responsável pela inspeção e abertura do Registro de Segurança sobre como acertar esta situação



item 13.7: INSTALAÇÃO DE VASOS DE PRESSÃO 13.7.2 e 13.7.4 Vaso de pressão instalado em local fechado deve atender aos requisitos de segurança.

O não atendimento as letras a, b e c, a seguir caracteriza risco Grave e Iminente

Atendido sim não Como adequar X Evidências a) Duas saídas amplas, desobstruídas e em direções distintas.

b) Ventilação permanente que não possa ser bloqueada. c) Acesso seguro para operação e manutenção. d) Iluminação de emergência.

item 13.10: INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DE VASOS DE PRESSÃO 13.10.1 Os vasos de pressão devem ser submetidos à Inspeção de Segurança inicial, periódica e extraordinária



13.10.3 A inspeção de segurança periódica, constituída de exame interno e externo e teste hidrostático...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Relatórios das últimas inspeções, emitidos pelo profissional Habilitado, nos prazos máximos:

Categoria do vaso: 5 . Exame externo: 5 anos . Exame interno: 10 anos . Teste hidrostático: 20 anos

. Anotação das inspeções no Registro de Segurança da caldeira.

Inspeção e teste hidrostático em 20/05/2011 Não lançados no Registro de Segurança Recomendação: Consultar o engenheiro responsável pela inspeção e abertura do Registro de Segurança sobre como acertar esta situação


NR 15: Atividades e operações insalubres 56

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 15 (NR 15) Atividades e operações insalubres

Define os agentes ambientais que podem resultar em exposições insalubres. Define os critérios legais para avaliar, inspecionar e caracterizar as atividades e operações insalubres e os respectivos adicionais remunerativos. A CLT (Artigo 193) cita que se houver no local de trabalho exposições que determinem atividades insalubres e perigosas, o trabalhador pode optar pelo Adicional de insalubridade ou de periculosidade. Não há amparo legal para o recebimento simultâneo destes dois adicionais remunerativos. Nas empresas distribuidoras, quando devido, é pago o adicional de periculosidade. O reconhecimento dos Agentes ambientais, a avaliação das concentrações ou das intensidades destes agentes nos ambientes de trabalho é feita através do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, exigido pela NR 9. Por este motivo, não serão feitas as perguntas relativas a NR 15 e as evidências do atendimento.


NR 16: Atividades e operações perigosas 57

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 16 (NR 16) Atividade e operações perigosas Define os critérios legais para analisar e caracterizar as atividades e operações perigosas e o adicional remunerativo. Itens mais importantes Anexo 2: ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM INFLAMÁVEIS 1 São consideradas atividades ou operações perigosas, conferindo aos trabalhadores que se dedicam a estas atividades, bem como aqueles que trabalham em área de risco, adicional de 30 %...

Atendido sim não Como adequar X Evidência Todos os trabalhadores das empresas contratadas que trabalham em atividades perigosas ou que circulam em áreas de riscos citadas e definidas no Anexo 2 da NR 16 comprovam o recebimento do Adicional de periculosidade, através dos contra-cheques ou da carteira de trabalho.


NR 17: Ergonomia 58

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 17 (NR 17) Ergonomia Estabelece parâmetros para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Itens mais importantes 17.1.2 Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a Análise Ergonômica do Trabalho, abordando, no mínimo, as condições de trabalho, conforme estabelecido nesta Norma Regulamentadora.

Atendido sim

não X Como adequar Evidência Análise Ergonômica do Trabalho desenvolvida a critério do Ergonomista, em conformidade, com o Manual de aplicação da NR 17, elaborado pelo MTE em 2002,.

Recomendação: Programar junto à Div Médica a realização de uma Análise Ergonômica do Trabalho


NR 17: Ergonomia 59

item 17.2: LEVANTAMENTO, TRANSPORTE E DESCARGA INDIVIDUAL DE MATERIAIS 17.2.2 Não deverá ser exigido nem admitido o transporte manual de cargas, por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.

Atendido Sim não Como adequar X Evidências Não existir movimentação, levantamento ou deposição de cargas pesadas (acima de 23 Kg) feitas manualmente por um só trabalhador, masculino e adulto. Mulheres, idosos e trabalhadores jovens (entre 14 e 18 anos), a carga admitida deve ser nitidamente inferior a 23 Kg.

Não há movimentação manual de cargas Tambores de aditivos e de resíduos movimentados com empilhadeira. Material levado para cima do morro com plano inclinado

Nota: Não existe limite estabelecido na NR 17 para movimentação individual de cargas. Usado como referência a equação LPR - Limite de Peso Recomendado, do NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health, indicado pelo manual de aplicação da NR 17, elaborado pelo MTE - Ministério do Trabalho e Emprego em 2002. 17.2.3 Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com vistas a salvaguardar sua saúde e prevenir acidentes.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Registro de treinamento, palestra ou informativo (como por exemplo: DDS - Diálogo Diário de Segurança) sobre movimentação individual de cargas, informando-os sobre a técnica correta e formas de prevenção de distúrbios que podem ocorrer em decorrência deste tipo de trabalho.


NR 17: Ergonomia 60

17.2.4 Com vistas a limitar ou facilitar o transporte manual de cargas, deverão ser usados meios técnicos apropriados.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Meios técnicos para movimentar de cargas pesadas (acima de 23 kg): carrinhos, empilhadeiras, monta- carga, talha...)

Tambores de aditivos e de resíduos movimentados com empilhadeira. Material levado para cima do morro com plano inclinado

item 17.3: MOBILIÁRIO DOS POSTOS DE TRABALHO 17.3.2 Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação...

Atendido sim não Como adequar X Evidência Ausência de situações que exijam posturas inadequadas por parte dos trabalhadores, tais como: posicionamento incorreto de mesas, cadeiras, computadores, bancadas...

Recomendação: Confirmar através de Análise Ergonômica a adequação do mobiliário


NR 17: Ergonomia 61

17.3.3 Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto:

a) Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida;

b) Pouca ou nenhuma conformação na base do assento; c) Borda frontal arredondada; d) Encosto com forma adaptada ao corpo para proteção da região lombar.

Atendido Sim não Como adequar X

Evidências Assentos (cadeiras) de trabalho com: - Regulagem de altura (do assento e do encosto); - Borda frontal arredondada; - Base e encosto acolchoados; - Encosto que mantenha as curvaturas naturais da coluna.

item 17.4: EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE TRABALHO 17.4.1 Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.

Atendido Sim não Como adequar X Evidência Equipamentos, ferramentas e acessórios não devem causar desconforto, dificuldade, fadiga ou dores.

Analisar a oficina, operação dos braços de enchimento, conexão de mangotes, locais de aterramento dos veículos tanque, posição de botoeiras e válvulas.

Sem queixas de desconforto por parte dos usuários dos equipamentos

(Nota do Verificador: A psicofisiologia estuda a base fisiológica das funções motoras especialmente no que se refere aos reflexos, à postura, ao equilíbrio, à coordenação motora e ao mecanismo de execução dos movimentos.)


NR 17: Ergonomia 62

item 17.5: CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 17.5.2 Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constante. Tais como: salas de controle, laboratórios, escritórios, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto:

a) Níveis de ruído de acordo com a NBR 10152, b) Índice de temperatura efetiva entre 20 e 23 ºC; c) Velocidade do ar não superior a 0,75 m/s; d) Umidade relativa do ar não inferior a 40%.

Atendido sim Não Como adequar X

Evidência Avaliação quantitativa e registro dos valores encontrados. Programa de ação para corrigir os desvios encontrados.

PPRA avaliou ruído e iluminação no escritório, sala da Hertz, gate e sala de reuniões. Recomendação: Programar junto à Div Médica a realização de uma Análise Ergonômica do Trabalho para complementação dos demais itens


NR 17: Ergonomia 63

17.5.3 Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da atividade.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Se houver, segundo percepção dos colaboradores, iluminação insuficiente reflexos ou ofuscamento, deve ser feita a avaliação (medição), seguindo parâmetros estabelecidos na NBR 5413.

Sem queixas dos usuários

item 17.6: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 17.6.1 A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofísicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho...

Atendido sim não Como adequar X Evidências - Documento que relacione as características psicofísicas do trabalhador para o cargo. - Exames médicos pré-admissionais que estabeleçam as características psicofisiológicas necessárias ao cargo. - Gestão participativa: Verificar com os trabalhadores, a participação nas de decisão relacionadas ao trabalho, elaboração de normas e procedimentos.

Recomendação: disponibilizar documento que evidencia as características psicofísicas do trabalhador para o cargo ASOs Recomendação: evidenciar a participação dos trabalhadores no desenvolvimento de procedimentos


NR 18: Condições e Meio ambiente de trabalho na indústria da construção 64

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 18 (NR 18) Condições e Meio ambiente de trabalho na indústria da construção Estabelece diretrizes administrativas, de planejamento e de organização para as medidas preventivas que devem ser praticadas na indústria da construção. Itens mais importantes item 18.2: COMUNICAÇÃO PRÉVIA 18.2.1 Obrigatória a comunicação à Superintendência Regional do Trabalho antes de iniciar as atividades que constam no Quadro I da NR 4 (Código F), e atividades de serviços: reparos, pintura e manutenção de edifícios de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção...

Atendido Sim não Como adequar N/A Evidências Documentos protocolados na Superintendência Regional do Trabalho, com as informações: . Endereço da obras ou serviço.

. Informações sobre a Administradora do Pool (razão social, CNPJ, inscrição estadual..).

. Descrição da obra ou do serviço.

. Datas previstas para início e término das atividades.

. Número máximo previsto de trabalhadores.

Sem obras em andamento no momento bem como nos últimos dois anos



Quadro 1, alterado pela Portaria 76 de 21/11/2008



item 18.3: PROGRAMA DE CONDIÇÕES EMEIO AMBIENTE DE TRABALHO PCMAT 18.3.1 PCMAT obrigatório nos estabelecimentos (onde se desenvolvam obras e serviços) com 20 ou mais trabalhadores...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências Se houver obras ou serviço no Pool:

. PCMAT disponível, executado e assinado por Engenheiro de Segurança ou por Técnico de Segurança do trabalho. Obras ou serviços anteriores

. Cópia do PCMAT assinado por Engenheiro de Segurança ou por Técnico de Segurança do trabalho.

Recomendação: Atentar para exigir a PCMAT das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

18.3.3 Documentos que integram o PCMAT:

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Descrição das etapas da obra ou do serviço, com informações sobre os riscos de acidentes ou de doenças do trabalho e respectivas medidas de prevenção.

. Especificações técnicas das proteções coletivas e individuais.

. Cronograma de implantação das medidas preventivas.

. Layout do canteiro de obra.

. Programa educativo com assuntos relacionados a prevenção de acidentes e doenças do trabalho.

. Procedimento para investigação e registro de acidentes.

. Ficha de Acidente de Trabalho.

. Medidas corretivas implantadas identificadas na investigação de acidentes.




item 18.4: ÁREAS DE VIVÊNCIA 18.4.2.3 As Instalações sanitárias devem:

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Bom estado de conservação e higiene.

. Portas.

. Piso impermeável e antiderrapante.

. Ventilado e iluminado.

. No estar interligado com locais de refeições.


18.4.2.4 A instalação sanitária deve ser constituída...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Lavatório, vaso sanitário e mictório: 1 conjunto para grupo de 20 trabalhadores. . Chuveiro: 1 unidade para grupo de 10 trabalhadores.

. Medidas que reduzam a concentração ou a intensidade dos agentes ambientais nos locais de trabalho.




item 18.7: CARPINTARIA 18.7.1 A serra circular deve atender...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Carcaça do motor elétrico aterrada.

. Disco com proteção (coifa), em bom estado, (sem trinca ou empenamento).

. Proteção para as correias de transmissão.

. Mesa em bom estado, posicionada em piso nivelado e antiderrapante, com dispositivo empurrador e guia de alinhamento.


item 18.12: ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS 18.12.5.6 Uso seguro das escadas de mão...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Escadas sem rachaduras, ou nós que comprometam a resistência.

. Espaços entre os degraus entre 0,25 e 0,30 m.

. Ter altura que ultrapasse 1 m do local a ser alcançado.

. Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ter dispositivo que impeça o escorregamento. . Possuir degraus antiderrapantes.

. Apoiada em piso resistente.




item 18.15: ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO Uso seguro dos andaimes...

Atendido Sim não Como adequar N/A Evidências . Procedimento para montagem, uso e desmontagem.

. Piso com forração completa com madeiras sem rachaduras e nós que comprometam a resistência. Nivelado, antiderrapante e bem fixado.

. Guarda corpo e rodapé, em todo o perímetro: guarda corpo altura: 1,2 m (travessão superior) 0,7 (travessão intermediário) rodapé: 0,2 m

Vãos entre os travessões protegidos por tela. . Trabalhador com cinto de segurança tipo pára-quedista conectado ao trava quedas de segurança com fixação independente. Andaime suspenso . Placa de identificação visível com carga máxima de trabalho. . Instalação e manutenção feitas por profissional legalmente habilitado. . PROIBIDO uso de cabos de fibras naturais ou artificiais para sustentar o andaime.




item 18.21: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências . Execução e manutenção das instalações elétricas realizadas por profissional qualificado (eletricista).

. Todas as partes energizadas protegidas contra contato acidental.

. Caixas de conexões e chaves elétricas protegidas de intempéries.

. Instalações elétricas provisórias com os componentes: . Chave geral. . Chave individual por circuito. . Chave blindada no quadro de tomadas. . Chave magnéticas ou disjuntores para os equipamentos.


item 18.23: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPI 18.23.2 e 18.23.3 Cintos de segurança...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Cinto de segurança tipo abdominal Usado somente para serviço em eletricidade e em trabalhos para limitar movimentos. . Cinto de segurança tipo pára-quedista Usado em trabalhos a altura superior a 2 m do piso, onde haja possibilidade de queda.

Dotado de dispositivo trava-quedas e conectado ao cabo de segurança independente do andaime.

Exigidos em PSs e ASTs



item 18.26: PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 18.26.1 Adoção de medidas para prevenção e combate a incêndio no canteiro de obras.

Atendido Sim não Como adequar X Evidências

. A empresa contratada conhecer o Plano de Controle de Emergência do Pool e as ações em caso de alarme.

. Extintores de incêndio distribuídos em função das classes de incêndio predominantes. . Supervisores e encarregados serem treinados em medidas preventivas e no uso dos extintores.

. Materiais e produtos de fácil combustão (tintas, resinas, solventes) armazenados em local separado, distante de chamas, centelhas e superfícies aquecidas.

. Cilindros de oxigênio e acetileno: Proteção para as válvulas. Protegidos contra quedas. Posicionados em local ventilado. Reguladores de pressão, manômetros, mangueiras em bom estado Maçarico com dispositivo contra retrocesso de chama.

PE apresentado durante treinamento de Indução. Exigências de PSs e ASTs



item 18.27: SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 18.26.1 O canteiro de obras deve ser sinalizado...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidências

. Placas e cartazes com avisos sobre: Uso de equipamentos de proteção individual. Mensagem de prevenção de acidentes. Proibição de fumar Local onde o fumo é permitido. Identificação da chave elétrica geral e da voltagem dos circuitos

. Sinalização e proteção: Áreas de armazenagem de materiais. Escavações e aberturas no piso. Locais de armazenagem de produtos inflamáveis ou de fácil combustão. Fitas para isolamento, suportadas por cones ou peças de madeira sem extremidade perfurante (vergalhões ser proteção na extremidade não podem ser usados).

. Coletes refletivos para trabalhadores que orientam movimentação vertical de materiais (içamento e transporte)

Recomendação: Atentar para exigir das contratadas de futuras obras .



item 18.28: TREINAMENTO 18.28.1 Todos os empregados devem receber treinamento admissional e periódico para garantir a execução de suas atividades com segurança.

Atendido Sim não Como adequar N/A Evidências

. Certificado do treinamento antes do inicio das atividades, com carga horária mínima de 6 horas com o conteúdo programático: Informações sobre as condições e meio ambiente de trabalho. Riscos e medidas preventivas inerentes a função. Informações sobre os equipamentos de proteção coletiva no local de trabalho. Importância e uso adequado do EPI. Cópia dos procedimentos de trabalho com as medidas preventivas.

Recomendação: Atentar para exigir das contratadas de futuras obras .



item 18.29: ORDEM E LIMPEZA 18.29.1 O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido...

Atendido Sim não Como adequar N/A Evidências

. Fornecimento de água potável (1 bebedouro para 25 trabalhadores).

. Estufa elétrica para aquecer a alimentação.

. Vias de circulação desimpedidas.

. Local específico para entulhos.

. Coletores para lixo distribuídos no canteiro.

. Remoção regular do lixo e entulho.

. Procedimento para coleta segregada e descarte de estopa, embalagens e materiais com óleo e tinta.

. Extintores de incêndio com áreas demarcadas e desimpedidas.

. Tubos, vergalhões, chapas e perfis arrumados em camadas, com espaçadores e peças de retenção.

. Piso nivelado e pilhas estáveis.

. Madeiras sem pregos ou com pregos rebatidos.

Recomendação: Atentar para exigir das contratadas de futuras obras


NR 20: Líquidos combustíveis e inflamáveis 75

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 20 (NR 20) Líquidos combustíveis e inflamáveis Estabelece os requisitos de Segurança nas atividades com líquidos combustíveis e inflamáveis. Itens mais importantes item 20.1: LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS 20.1.3 Todos os tanques de armazenamento de líquidos combustíveis, de superfície ... devem ser localizados de acordo com a Tabela A

Atendido sim não Como adequar X Evidência Distância dos tanques à divisa do terreno do Pool e às vias públicas igual ou superior aos valores estabelecidos na Tabela A.

Tq B100 > 30 m linha propriedade e > 10 m via pública. Acima da distância mínima

item 20.2: LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 20.2.1 Todos os tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis , de superfície ... devem ser localizados de acordo com a Tabela B

Atendido Sim não Como adequar X Evidência Distância dos tanques à divisa do terreno do Pool e às vias públicas igual ou superior aos valores estabelecidos na Tabela B.

Tq 15 distância divisa > 50m> mínima 45 m Tq 15 distância via pública 25 m; mínima 17,5





20.2.6 Os tanques enterrados que armazenam líquidos inflamáveis devem atender as distâncias mínimas:

1 m da divisa do terreno do Pool e 0,3 m de alicerce, poços e porão

Atendido sim não Como adequar X Evidência Distância igual ou superior aos valores estabelecidos.

20.2.8 Os tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis , devem ser equipados com respiradouros de pressão e vácuo ou "corta-chama"

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . Os tanques que armazenam líquidos com ponto de fulgor inferior a 70 °C devem possuir válvulas de pressão e vácuo.

. Registro dos testes periódicos das válvulas de pressão e vácuo

Último teste: 07/10/2011

20.2.9 Os respiradouros dos tanques enterrados devem ser posicionados fora de edificações e no mínimo a altura de 3,5 m de altura do nível do solo

Atendido Sim não Como adequar N/A Evidência Extremidades das tubulações dos respiros posicionadas em locais ventilados e na altura mínima estabelecida.

Válvulas P/V



20.2.11 Todos os tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis, devem ser aterrados em conformidade com a NR 10

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Definição no projeto da configuração do esquema de aterramento e conexão a terra do tanque (NR 10, item 10.3.4).

. Medições da resistência de aterramento (tanque-terra) com valores inferiores a 10 Ohm, para reduzir os gradientes de potencial no solo e centelhamentos perigosos (NBR 5419: 2005, item 5.1.3.1.2).

Último 31/10/2011

20.2.12 Para o transvazamento de líquidos inflamáveis entre tanques ou entre um tanque e um carro-tanque ambos devem estar aterrados...

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . Cabos de aterramento nos locais de enchimento, descarga e drenagem de líquidos inflamáveis:

Isentos de tinta, graxa e oxidação, com as conexões em bom funcionamento. . Locais específicos para aterramento nos veículos e nos locais de transferência de líquidos. . Sistema auto supervisionado para o aterramento de caminhões-tanque. . Recipientes para drenagem (baldes) metálicos e com cabos de aterramento. . Estruturas metálicas das coberturas do enchimento e descarga de veículos, aterradas. Medições da resistência de aterramento inferior a 10 Ohm.


NR 23: Proteção contra incêndio 79

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 23 (NR 23) Proteção contra incêndio Estabelece as medidas de proteção contra incêndio nos locais de trabalho... Itens mais importantes item 23.1: DISPOSIÇÕES GERAIS 23.1.1 Todas as empresas devem possuir:

a) Proteção contra incêndio b) Saídas suficiente para a rápida retirada de pessoal, em caso de incêndio c) Equipamento suficiente para combater incêndio em seu início d) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos

item 23.7: C0MBATE AO FOGO 23.7.3 Poderão ser exigidos em atividade de grande risco requisitos especiais de construção como diques ao redor de reservatórios elevados de inflamáveis.

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . Bacias de contenção com diques estanques, com as válvulas de drenagem fechadas.

. Aviso próximo das válvulas de drenagem para mantê-las fechadas.

. Ausência de vegetação e materiais combustíveis nas bacias de contenção.



item 23.8: EXERCÍCIO DE ALERTA 23.8.3 Os exercícios de combate ao fogo deverão ser feitos periodicamente...

Atendido sim não Como adequar X Evidências

. Plano de Controle de Emergência formalizado. . Calendário com os exercícios simulados programados.

. Relatório dos exercícios realizados.

. Plano de Auxílio Mútuo (PAM) formalizado e exercícios simulados.

item 23.10: EXTINÇÃO POR ÁGUA 23.10.3 Os pontos de captação de água e os encanamentos devem ser experimentados frequentemente...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Reservatório de água, hidrantes, abrigos de materiais de combate e centrais de incêndio, com fácil acesso, desobstruídos e sinalizados.

. Válvulas bloqueadas (lacradas) nas posições "Normalmente abertas" ou na posição "Normalmente fechadas".

. Válvulas dos hidrantes e canhões monitores permitem fácil acionamento (abrir e fechar).

. Registro de manutenção e testes dos conjuntos motor-bomba, painel de partida automática, pressostatos e válvulas.

. Registro de manutenção e testes no sistema fixo de espuma dos tanques e nos sistemas portáteis de espuma.



item 23.12: EXTINTORES PORTÁTEIS 23.12.1 Todos os estabelecimentos devem ser providos de extintores apropriados à classe de incêndio

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . Selos de Identificação de Certificação (fabricação e manutenção) em conformidade com a determinação do INMETRO.

. Extintores adequados as Classes de incêndio das áreas protegidas.

item 23.14: INSPEÇÃO DOS EXTINTORES 23.14.1 Todo extintor deve ter uma ficha de controle de inspeção

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . Fichas de controle dos extintores com o tipo, número, local de instalação, datas das inspeções e histórico das manutenções.

. Extintores adequados as Classes de incêndio das áreas protegidas.



item 23.17: LOCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES 23.17.1 Os extintores devem ser colocados em locais de fácil visualização, de fácil acesso e com menor possibilidade de bloqueio pelas chamas 23.17.2 Os locais destinados aos extintores devem ser assinalados por um círculo vermelho ou por seta larga, vermelha com bordas amarelas 23.17.3 Sob os extintores deve ser pintada em vermelho um quadrado com lado mínimo de 1 m 23.17.4 A parte superior dos extintores portáteis deve ter altura máxima de 1,6 m em relação ao piso 23.17.6 Os extintores sobre rodas com livre acesso...

Atendido sim não Como adequar X Evidências . Extintores desobstruídos

. Extintores instalados em paredes ou estruturas: Sinalização sobre os extintores (1,8 m em relação ao piso).

. Sinalização sob os extintores.

. Extintores portáteis instalados na altura adequada.

. Extintores sobre rodas em locais com fácil deslocamento e operação (piso regular, sem degraus ou inclinação acentuada). Posicionados fora da área de risco.



item 23.18: SISTEMA DE ALARME 23.18.1 Nos estabelecimentos de riscos elevados deverá haver um sistema de alarme capaz de dar sinais em todos os locais... 23.18.3 Os alarmes devem emitir som distinto em tonalidade e altura... 23.18.5 Os botões de acionamento devem ser colocados em local visível, no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico...

Atendido Sim não Como adequar X Evidências . Alarme com som diferenciado, testado e audível em todos os locais do Pool.

. Acionadores do alarme sinalizados, posicionados entre 1,2 e 1,6 m do piso, em locais acessíveis.

. Acionadores do alarme protegidos por caixas que dificultem o acionamento indevido.

. Instruções em português.


NR 25: Resíduos industriais 84

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 25 (NR 25) Resíduos Industriais Estabelece medidas preventivas sobre o destino final dos resíduos dos locais de trabalho Itens mais importantes item 25.2: RESÍDUOS LÍQUIDOS E SÓLIDOS 25.2. Os resíduos líquidos e sólidos produzidos nas operações industriais deverão ser convenientemente tratados, dispostos e retirados dos limites da indústria, de forma a evitar riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores.

Atendido Sim não Como adequar X Evidência Procedimentos que estabeleçam como proceder para:

. Tratar e dispor os resíduos das limpezas de tanques . Disposição de mantas absorventes, luvas, tecidos e embalagens contaminados com produtos . Controlar a qualidade de efluentes da caixa separadora água-óleo, para atender as exigências do Órgão estadual de meio ambiente. Possuir a Legislação do Órgão estadual de meio ambiente.

Coleta seletiva e descarte por empresas autorizadas


NR 26: Sinalização de Segurança 85

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 26 (NR 26) Sinalização de Segurança Estabelece a padronização de cores para a Sinalização de Segurança nos locais de trabalho Itens mais importantes item 26.1: COR NA SEGURANÇA DO TRABALHO 26.1.5.2 O VERMELHO deve ser usado para indicar equipamentos de proteção e combate a incêndio...

Atendido Sim não Como adequar X Evidência Extintores, tubulação de água, hidrantes, abrigos de materiais e outros equipamentos de proteção contra incêndio identificados em VERMELHO

(Embora não mais exigido na revisão da Norma de 24/05/11)

26.1.5.3 O AMARELO deve ser usado para indicar cuidado...

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Parte baixa de escada portátil;

. Espelho de degraus de escadas;

. Corrimãos

. Pilastras, vigas e obstáculos que possibilitem impacto

. Tubulação de gás natural Identificados em AMARELO




26.1.5.5 O PRETO deve ser usado para indicar tubulação de líquidos viscosos ...

Atendido sim não Como adequar N/A Evidência . Tubulação e tanque de óleos combustíveis (sem isolamento térmico) Identificados em PRETO

26.1.5.7 O VERDE deve ser usado para indicar:

Atendido sim não Como adequar X Evidência . Tubulação de água

. Mangueira de oxigênio

. Chuveiro e emergência e lava-olhos

. Macas Identificados em VERDE


26.1.5.12 O ALUMÍNIO deve ser usado para indicar:

Atendido Sim não Como adequar X Evidência . Tubulação e tanques de líquidos de baixa viscosidade (gasolina, diesel, álcool, querosene...) Identificados em ALUMÍNIO






item 26.6: ROTULAGEM PREVENTIVA 26.6.2 Rótulo das embalagens: instruções breve, simples e fácil entendimento

Atendido Sim não Como adequar X Evidência Tambores, baldes e outras embalagens com rótulo informando: . Nome do produto . Palavra de advertência: Perigo, Cuidado ou Atenção . Medidas preventivas . Primeiros Socorros . Instruções médicas . Instruções para incêndio e vazamento


NR 33: Segurança e Saúde nos trabalhos em espaços confinados 89

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Norma Regulamentadora 33 (NR 33) Segurança e Saúde nos trabalhos em espaços confinados Estabelece os requisitos mínimos para identificar, controlar os riscos e garantir a Segurança e a Saúde dos trabalhadores. Itens mais importantes item 33.2.1: RESPONSABILIDADES 33.2.1 a) Cabe ao empregador indicar formalmente o Responsável técnico pelo cumprimento da NR 33

Atendido sim não Como adequar X Evidência Nome do Responsável Técnico em documento timbrado, emitido pela administradora do Pool, com assinatura deste profissional. Fixado no quadro com outros Documentos fiscalizáveis ou junto com os Documentos da Gestão em Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços confinados

Recomendação: indicar formalmente o Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33

33.2.1 b) Identificar os Espaços confinados existentes no Pool

Atendido sim não Como adequar X Evidência Espaços confinados identificados como determina o Anexo 1 da NR 33

Recomendação: Identificar os espaços confinados



33.2.1 c) Identificar os riscos específicos de cada espaço confinado

Atendido sim não Como adequar X Evidência Análises de Riscos desenvolvidas para a entrada em cada Espaço confinado identificado e para os trabalhos previstos, assinadas pelo Responsável técnico indicado formalmente pela administradora do Pool

Recomendação: assinatura do Responsável Técnico nas Análises de Risco dos espaços confinados identificados

33.2.1 g) Fornecer às empresas contratadas informações sobre os riscos nas áreas onde se desenvolverão as atividades e exigir a Capacitação dos trabalhadores

Atendido sim não Como adequar X Evidência Arquivo com as Análises de Riscos e Procedimentos que foram desenvolvidos para os Espaços confinados e os trabalhos. Capacitação para o trabalho nos Espaços confinados:

Cópia dos Certificados de treinamentos, assinados pelo Instrutor e Responsável técnico da empresa contratada, contendo: . tipo do treinamento (trabalhadores autorizados, vigias e supervisores de entrada), . data, carga horária e conteúdo programático

Recomendação: arquivar as análises de risco dos espaços confinados identificados



item 33.3: GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS

CONFINADOS 33.3.1 A gestão de Segurança e Saúde deve ser planejada, programada, implementada e avaliada, incluindo medidas técnicas de prevenção, medidas administrativas, medidas pessoais e capacitação para trabalho em Espaços confinados.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Gestão formalizada e disponível com as medidas técnicas, administrativas, pessoais.

Exigências incluídas no Manual de Permissão de Serviço

item 33.3.3: MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 33.3.3 a) Manter cadastro atualizado de todos os Espaços confinados, inclusive os desativados e respectivos riscos.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Arquivo com as características de cada Espaço confinado, as respectivas Análises de Riscos e Procedimentos.

Recomendação: desenvolver e manter atualizado um cadastro de todos os Espaços Confinados, inclusive os desativados e respectivas Análises de Riscos e Procedimentos.



33.3.3 e) Adaptar o modelo de Permissão de Entrada e Trabalho do Anexo II da NR 33, às peculiaridades da empresa e dos Espaços confinados.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Permissão de Entrada e trabalho (PET) usada no POOL em conformidade com o Anexo II da NR 33. Numeradas para permitir a rastreabilidade. Arquivo por 5 anos dos Procedimentos e PET.

Recomendação: utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado

33.3.3 f) Implementar um Programa de Proteção respiratória de acordo com a Análise de Risco, considerando o local, a complexidade e o tipo de trabalho a ser desenvolvido.

Atendido sim não Como adequar X Evidência Programa elaborado pelo Responsável técnico com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória, relacionados aos Espaços confinados e aos trabalhos.

Recomendação: elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos a ser seguido pelas contratadas



item 33.3.4: MEDIDAS PESSOAIS 33.3.4 a) Todo trabalhador designado para trabalhos em Espaços confinados deve ser submetido a Exames médicos específicos para a função que irá desempenhar.... com Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).

Atendido sim não Como adequar X Evidência Documento emitido pelo Pool ou pela empresa contratada; direcionado ao Médico com informações sobre: . características do Espaço confinado e das atividades que serão desenvolvidas, . riscos, equipamentos de proteção (coletivo e individual) e tempo de permanência no Espaço confinado. Arquivo com as cópias dos Atestados de Saúde Ocupacional, emitidos pelo médico.

Recomendação: desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características

item 33.4: EMERGÊNCIA E SALVAMENTO 33.4.1 O empregador deve elaborar e implementar procedimentos de emergência e resgate adequado ao Espaço confinado...

Atendido sim não Como adequar X Evidência Descrição no Procedimento: . Medidas de salvamento e de primeiros socorros para os cenários de acidentes obtidos das análises de riscos. . Recursos para acionar o pessoal de Resgate e os Recursos externos (Atendimento Médico de Urgência, Corpo de Bombeiros, hospitais...

Recomendação: desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergências em espaços confinados de acordo com a NR 33


NRs: Quadro Resumo 94

Elemento 3: Atendimento a legislação, Informação e Documentação Normas Regulamentadoras (NRs) Inspeção feita por: Antonio G. Roxo Pool: Betim (Raízen/IPP) Data: 18/01/2012 Quadro Resumo NR De Atendida

Sim /Não Como adequar Resp. Data

1 Disposições gerais Sim - - -

2 Inspeção prévia Não Consultada a área jurídica, preparar a Declaração das instalações atuais e protocolar no Órgão Regional do MTbE

4 Serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT Sim Consultada a área de RH, ter em poder do pool documento informando o no. De funcionários do Pool, e em outras Bases e Escritórios o estado de Minas Gerais

5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Não

Disponibilizar documento formalizando o empregado designado pela Administração do Pool para ser o ponto focal para os assuntos de segurança Disponibilizar documento certificando o treinamento em segurança requerido pela NR do empregado designado pela Administração do Pool para ser o ponto focal para os assuntos de segurança.

6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim - - -

7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Não

Formalizar em documento às contratadas os riscos identificados no PPRA Solicitar à área médica a disponibilização do PCMSO 2011 Disponibilizar os relatórios com o número e natureza dos exames médicos e eventuais resultados considerados anormais.

9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Sim Solicitar a disponibilização do PPRA 2011

10 Segurança em instalações e serviços de eletricidade Sim Avaliar junto à área de Normas e Procedimentos a pertinência do arquivamento das OS e PTs específicas para serviços em instalações elétricas no Prontuário de Instalações Elétricas.

11 Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais Não

Incluir no plano de manutenção da instalação o plano inclinado (inspeção de cabos, motor, etc.) Pintar no piso dos locais de armazenagem faixas delimitando áreas de armazenamento e de circulação

12 Máquinas e Equipamentos Sim Avaliar instalação de proteção no cabo de tração do plano inclinado

13 Caldeiras e Vasos sob pressão Não Consultar o engenheiro responsável pela inspeção e abertura do Registro de Segurança do compressor sobre como acertar o não lançamento do relatório da inspeção e do teste hidrostático no Registro de Segurança.



15 Atividades e Operações Insalubres N/A - - -

16 Atividades e Operações Perigosas Sim - - -

17 Ergonomia Não

Programar junto à Div Médica a realização de uma Análise Ergonômica do Trabalho Disponibilizar documento que evidencia as características psicofísicas do trabalhador para o cargo Evidenciar a participação dos trabalhadores no desenvolvimento de procedimentos

18 Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção - PCMAT Sim Atentar para exigir a PCMAT e a evidência de treinamento admissional e periódico das contratadas de futuras obras com mais de 20 trabalhadores.

20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Sim - - -

23 Proteção contra incêndio Sim - - -

25 Resíduos Industriais Sim - - -

26 Sinalização de Segurança Sim - - -

33 Segurança e Saúde nos trabalhos em Espaços Confinados Não

Indicar formalmente o Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33 Identificar os espaços confinados Assinatura do Responsável Técnico na Análise de Risco dos espaços confinados identificados. Arquivar as análises de risco dos espaços confinados identificados Desenvolver e manter atualizado um cadastro de todos os Espaços Confinados, inclusive os desativados e respectivas Análises de Riscos e Procedimentos. Utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado Elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos a ser seguido pelas contratadas Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características Desenvolver e incluir no PCE procedimentos para emergências em



espaços confinados de acordo com a NR 33

Documents

Checklist de NRs Betim 2012