COMPRAS AGOSTO 2014 CP057005 - agudo.rs.gov.br · Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 5 de Setembro de 2014 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo ... 0 2014/006615 4260

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 5 de Setembro de 2014 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.08.2014 0 2014/006589 3420 3233 2014 5593 ALINGA LAURO DROSE 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de Locomocao do Consedlho Tutelar Municipa l.

0 2014/006576 4935 179 2014 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA 432,00 1 Itens de Empenho : Bola de Futebol Campo Oficial Penalty Bolas de Futebol de Campo

0 2014/006583 2392 2561 DANIEL DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Taquara no dia 01/08/2014. Motivo Levar servidor es em Curso.

0 2014/006590 2450 188 2014 4743 EDER J KOBS 46,98 1 Itens de Empenho : Adesivos Resinados Adesivos Resinados contendo a identificacao das escolas para colocar no armario das correspondencias na SED

0 2014/006587 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/08/2014. Motivo Fazer Vist oria na Ammbulancia Kangoo de placas INM -3807.

0 2014/006584 3368 3231 2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento locacao de meio de transporte p/Porto Alves no Bai le da Escolha "Rainha do Arroz", no dia 09/08/2014. Grupo de Dancas Freudnschaft. Anulacao de empenho.

0 2014/006577 4637 186 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 98,20 1 Itens de Empenho : Creme dental 90 gramas Shampoo para cabelo 350ml Sabonete 90g Aquisicao de material de higiene para o CRAS

0 2014/006575 4117 177 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 112,00 1 Itens de Empenho : Manga Salva-Vida (manga prensada) Aquisicao de pecas para Retro Escavadeira JCB. 2 Salva Vidas ; 0,80cm de manga.

0 2014/006582 2381 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 01/08/2014. Motivo Levar pessoas p/Pericia.

0 2014/006579 2174 183 2014 6527 IBAMA 2.100,00 1 Itens de Empenho : Pgto multa Licenciamento Cascalheiras. Pgto de multa referente a licencimento de Cascalheira da Linha dos Pomeranos.

0 2014/006588 3991 3232 2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG 800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Material p/Decoracao Natalina ( Flores, galh os, fitas, Etc. ) p/"Natal de Luz/2014") cfe. Decreto 066/20 14.

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2014 as 14h25min (5)


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.08.2014 0 2014/006586 2397 1256 JORGE ALBERTO LIMA 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/08/2014. Motivo Levar Docu mentos.

0 2014/006581 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/08/2014. Motivo Levar Pac ientes.

0 2014/006580 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/08/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/006571 4377 181 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao. Servico de mao de obra em suspensao no Veiculos gol de placa s IOV-2664.

0 2014/006572 4363 180 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Radiador Aquisicao de 1 Radiador para o Veiculo Gol de placas IOV-266 4.

0 2014/006573 4750 184 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 329,00 1 Itens de Empenho : Parafuso do Pivo Retentor traseiro de Motor Retentor dianteiro do Motor Aquisicao de 1 Parafuso do Pivo; 1 Retentor tras. do Motor e 1 Retentor Diant. do Motor para o Veiculo Fiesta de placas IOV-1692.

0 2014/006574 4968 185 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor. Servico de Mao de Obra em Motor

0 2014/006578 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Bento Goncalves no dia 01/08/2014. Motivo Pesqui sa de Modelos e valores de caminhao Britador.

0 2014/006585 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/08/2014. Motivo Levar cami nhao p/Conserto.

Total do Dia : 7.167,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.08.2014 0 2014/006600 4258 3235 2014 6009 A. G. KIENEN E CIA LTDA 649,80 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006598 4700 187 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 4.222,00 1 Itens de Empenho : Oleo Lubrificante 434. Oleo 68. Graxa. 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Oleo 10 W. Oleo 15 w 40. Trapo Mecanico. Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos.

0 2014/006625 4700 189 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 963,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Oleo Brutus. Oleo 68. Oleo 15 w 40. Aquisicao de Oleo lubrificante para maquinas e veiculos. Anulacao de empenho.

0 2014/006604 4256 3239 2014 247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA. 12.302,30 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006605 4256 3240 2014 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP. 8.421,87 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014. Anulacao de empenho.

0 2014/006613 4260 3248 2014 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED L 330,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006606 4256 3241 2014 5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15.014,60 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006626 4144 191 2014 1864 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Cimento Aquisicao de 60 sacos de cimento para cordoes, boca de lobo e calcadas.

0 2014/006596 2361 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 04/08/2014. Motivo Levar Pac ientes.

0 2014/006607 4256 3242 2014 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 15.413,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006608 4256 3243 2014 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA 10.998,39 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014. Anulacao de empenho.

0 2014/006631 2141 3261 2014 6531 DRESCHER & SCHMITZ LTDA - EPP 1.550,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Sonorizacao e Luzes do Evento Cultural na escolha da Rainha Municipal do Arroz de Agudo - Programa Viver e Fazer Arte e Culltura. Anulacao de empenho.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.08.2014 0 2014/006601 4258 3236 2014 6528 DUPRATI HOSP COM IMP E EXP. LTDA 1.819,20 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006593 2397 4810 EDERSON LUIZ LIPKE 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Pesquisa P ecas p/Onibus SMED.

0 2014/006624 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Levar cami nhao p/Revisao.

0 2014/006614 4260 3249 2014 6287 EREMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 1.075,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006627 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/006602 4258 3237 2014 456 GRAMS & GRAMS LTDA 849,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006609 4256 3244 2014 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 15.063,67 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006615 4260 3250 2014 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME 2.015,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014. Anulacao de empenho.

0 2014/006622 1966 3257 2014 6519 LAURO DA SILVA LIMA 0,01 1 Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 6207 de 24/07/2014, por difer enca de valor.

0 2014/006616 4260 3251 2014 455 LICIMED-DIST DE MEDICAM CORREL E PROD 6.958,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006599 4626 3234 2014 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA 3.890,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Mensalidade INTERNET Via Radio - p/Escolas Municip ais.

0 2014/006597 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Julio de Castilhos no dia 04/08/2014. Motivo Lev ar Pacientes.

0 2014/006610 4256 3245 2014 4982 MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARM. LTDA 2.473,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.08.2014 0 2014/006595 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/006603 4258 3238 2014 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 841,87 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006611 4256 3246 2014 5887 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA ME 2.740,35 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006623 4376 3258 2014 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Locacao de concentrador de Oxigenio p/Pacientes em tratamento de Saude.

0 2014/006592 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Pesquisa d e Pecas p/Onibus SMED.

0 2014/006629 5174 3259 2014 1351 NELI LUIZA KUNDE 5.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Servicos Tecnico Profissional como monitora Social por 16 horas Semanais p/atendimento so Servi co Convivencia.

0 2014/006612 4256 3247 2014 6238 PRODIET FARMACEUTICA S.A. 2.659,90 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014. Anulacao de empenho. Anulacao de empenho.

0 2014/006617 4260 3252 2014 6529 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 578,69 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006630 2771 3260 2014 682 RUI V. MILBRADT 380,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiiais diversos como: Cimento, cimento cola , telha e massa fina e outros p/EMEF 7 de setembro.

0 2014/006618 4260 3253 2014 5885 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 5.140,54 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006591 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/08/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/006620 2518 3255 2014 4344 SHEILA M SELL 280,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de consumo variados p/Biblioteca Publ ica Muncipal. "Aldo Luiz Germano Berger ".

0 2014/006632 2529 194 2014 4344 SHEILA M SELL 26,55 1 Itens de Empenho : Fita adesiva



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Caneta azul Marcador de texto Fita adesiva,caneta azul e marcador de texto para a Sec Dese nvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2014/006628 5198 190 2014 3772 UNIFRA 90,00 1 Itens de Empenho : EXPOSICOES CONGRESSO E CONFERENCIAS. 7o Interfaces no fazer Psicologico- Saude Mental e as redes que tensionam o sistema- de 20 a 22 de Agosto de 2014.

0 2014/006594 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/08/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/006619 4260 3254 2014 6237 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 10.196,50 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014.

0 2014/006621 4579 3256 2014 71 WERNA S PAUL 95,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos p/confeccao de Capas para guardar Mater iais da SEDECT. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 138.999,64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2014 0 2014/006656 2361 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/08/2014. Motivo Reuniao da CIR.

0 2014/006662 2067 213 2014 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS 180,00 1 Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado Instalacao de Ar Condiconado Split, na sala de aula da EMEF Santos Dumont

0 2014/006657 4421 3264 2014 6464 BRUNO JOSE ZIMMER 6.800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Mudas de arvores Frutiferas, ornamentais e s ombra p/Produtores Rurais. Anulacao de empenho.

0 2014/006633 4683 3263 2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Conserto de pneus p/maquinas e veiculos da SIOST.

0 2014/006634 4512 212 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 50,64 1 Itens de Empenho : Conexao para hidrometro Kit cavalete pvc 3/4 Fita veda rosca Tomador de agua da Rede dagua do Porto Alves.

0 2014/006635 4118 202 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 223,58 1 Itens de Empenho : Capa de Chuva Comprida e com Capuz Capa de chuva ,botina,bota de borracha para funcionarios do viveiro municipal Claudio Kullmann,Claudio nickhorn ,Sirio K obs e operador de maquina Ivan Braatz.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2014/006641 4118 205 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 163,89 1 Itens de Empenho : Botina de couro. Botina para funcionarios do viveiro municipal Claudio Kullma nn,Claudio Nickhorn e Sirio Kobs.

0 2014/006643 4118 207 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 75,18 1 Itens de Empenho : Bota de Borracha Bota de borracha para funcionarios do viveiro municipal Clau dio Kullmann,Claudio Nickhorn e Sirio Kobs.

0 2014/006644 4460 209 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 103,52 1 Itens de Empenho : Vacina brucelose Vacina contra a brucelose Produtores do Programa Proleite.

0 2014/006645 4701 197 2014 4733 COPEAGRO PECAS PARA TRATORES LTDA 2.315,00 1 Itens de Empenho : Suporte Concha. Unhas do Suporte. Trava Unha. Aquisicao de pecas para PC 160.

0 2014/006642 3332 211 2014 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Van, destino Candelaria RS Locacao de Veiculo/Van, com destino a Candelaria, para repre sentantes das Escolas envolvidas no Programa Verde e Vida, ( professores e alunos) dia 08/08/14

0 2014/006654 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/08/2014. Motivo Levar pess oas p/Pericia.

0 2014/006646 4715 196 2014 6518 ELTON ALBINO AGILAR 3.960,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Horas de retro escavadeira para abertura de valas da Corsan.

0 2014/006649 4701 192 2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 3.685,00 1 Itens de Empenho : Bico injetor. Elemento. Valvula Reparo. Pino. Balancin. Carcaca. Bico Injetor Cumins. Aquisicao de pecas para maquina Cummins e carregador W20.

0 2014/006648 4144 193 2014 3982 GELSON A ACHTERBERG 37,00 1 Itens de Empenho : Botina de couro. Aquisicao de botina para servidor.

0 2014/006637 4363 201 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 159,00 1 Itens de Empenho : Borracha do porta-malas. Oleo 15 w 40. Filtro oleo.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Macaneta Interna Aquisicao de 1 macaneta interna, 1 borracha do porta malas, 1 filtro do oleo e 4 litros de Oleo 15w40 para o Veiculo Gol de placas IOV-2664.

0 2014/006638 4363 208 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 89,00 1 Itens de Empenho : Filtro oleo. FILTRO DE COMBUSTIVEL. Oleo. Aquisicao de 1 Filtro do Oleo, 3,5 litros de oleo, 1 filtro do combustivel, para o Veiculo Doblo de placas IOX-8857.

0 2014/006639 4377 204 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 115,00 1 Itens de Empenho : Troca de pecas em geral. Balanceamento Geometria Conserto de Pneu. Troca de Pneu Servico de consertos e trocas de pneus, balanceamentos, Geom etria e troca de pecas em geral do Veiculos Gol de placas IO V-2664.

0 2014/006640 4377 210 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 18,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Manutencao em geral de bancos de Veiculos. Conserto de Pneu e Servico de Regulagem e Manutencao de banc os do Veiculo Doblo de placas IOX-8857.

0 2014/006650 4750 198 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 190,00 1 Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL. Pivo. Filtro oleo. Oleo. Aquisicao de 1 filtro combustivel; 1 pivo; 1 filtro Oleo; 4 litros de oleo para o Veiculos Fiesta de placas IOV-1692.

0 2014/006651 4968 200 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : Troca de pecas em geral. Manutencao do escapamento. Servico de Manutencao em escapamento e troca de pecas em ger al no veiculo Fiesta IOV-1692.

0 2014/006655 5048 203 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 508,10 1 Itens de Empenho : CETOPROFENO 100MG CEFITRIAXONE 1 GRAMA IM ONDANSENTRONA 4MG 2ML COMPRA DE MATERIAL INJETAVEL PARA POSTO DE SAUDE

0 2014/006652 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/08/2014. Motivo Levar Ser vidores em Curso.

0 2014/006658 2583 199 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 100,40 1 Itens de Empenho : Tonner HP 35/36



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02 toner 35/36 para secretaria de saude.

0 2014/006653 2361 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/08/2014. Motivo Buscar pes soa c/Alta.

0 2014/006636 4674 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/08/2014. Motivo Buscar Fi ltros e pecas de maquinas pesadas.

0 2014/006647 4715 195 2014 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 3.600,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Locacao de caminhao para transportar maquinas da Prefeitura para as localidades de Linha Teotonia, Linha dos Pomeranos ( 2 vezes), Linha Araca, Linha Boemia (2 vezes), Picada do Rio , Porto Alves e Rincao do Pinhal.

0 2014/006661 2771 3260 2014 682 RUI V. MILBRADT 44,85 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiiais diversos como: Cimento, cimento cola , telha e massa fina e outros p/EMEF 7 de setembro. Empenho Complementar.

0 2014/006659 4637 3265 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 70,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/CRAS. Anulacao de empenho.

0 2014/006660 5037 3266 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.100,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios cfe. Listagem em Anexo p/Servico de Connvivencia e Fortalecimento de Vinculos. Anulacao de empenho.

2 2014/000048 5199 13 2014 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE 50,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de servicos cartoriais.

Total do Dia : 26.173,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2014 0 2014/006676 2611 219 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 215,00 1 Itens de Empenho : Roteador TP - Link Cabo USB Pilha para placa mae - microcomputador Materiais para consertos em microcomputador da EMEF Tres de Maio

0 2014/006672 4117 220 2014 6525 BONALUME DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS 3.358,70 1 Itens de Empenho : Cilindro estabilizador Filtro hidraulico Filtro Vedante Junta Pecas para Retroescavadeira JCB

0 2014/006678 3991 3270 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento Materiais p/confeccao de Decoracao Natalina com



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006678 Itens de Empenho : o: Juta, alicates, tintas, arames e outros p/"Natal de Luz/2 014". Decreto 030/2014.

0 2014/006679 2792 3271 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais como: fita crepe, ferro, cimento, tijolo macico, alvenarite, parafusos e outros p/Centro Despo rtivo Municipal.

0 2014/006680 2771 3272 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/pequenos reparos nas Es colas Municipais como: parte eletrica, hidraulica, pintura e outros.

0 2014/006663 2743 217 2014 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 57,81 1 Itens de Empenho : Canaleta PVC com Adesivo Bucha 8mm CUMEIRA BRASILIT 6MM PARAFUSO P/ BRASILIT ARRUELA PVC P/ BRASILIT ARRUELA METAL P/ BRASILIT PARAFUSO PHILIPS 60 X 100 ARRUELA LISA 1/4 MATERILA PARA REFORMA DO POSRO DE SAUDE. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2014/006664 4362 215 2014 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 310,50 1 Itens de Empenho : Fita Isolante 19mm rolo de 5m TRENA EMBORRACHADA 5M X 25 MM LAMPADA EXPIRAL 59W PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 3,5 CAIXA CD 03 DIJUNTOR PINO ADAPTADOR 02 P. INTERRUPTOR SIMPLES 1TOMADA PADRAO 2P+T 10 A Plug macho 10A PLUGUE 20A 90° TOMADA EXTERNA QUADRADA 2P+T 20A TORNEIRA ELETRICA FLECHA PARA TOMADA 2 PINOS FIO PARALELO 2 X 4,0MM MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE. Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.


0 2014/006683 4109 223 2014 4743 EDER J KOBS 2.650,00 1 Itens de Empenho : Banner em geral Banner com estrutura para Eventos Culturais.

0 2014/006673 3268 3268 2014 323 ELEMAR R BRAGA 20.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao Infanti l, Ensino Fundamental, Medio das Escolas Municipais. Cfe. Pr



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006673 Itens de Empenho : ocesso 04/2014 e Contrato 25/14.

0 2014/006674 3269 3269 2014 323 ELEMAR R BRAGA 9.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas das Escolas Muni cipais, cfe. Processo 04/2014 e Contrato 25/2014. Empenho C omplementar ao 5629.

1 2014/000195 4759 155 2014 350 EMPR JORNALIST DE GRANDI LTDA 230,00 1 Itens de Empenho : Assinatura anual do jornal A Razao - AGO2014-JUL2015.

0 2014/006667 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/08/2014. Motivo Levar Pre feito.

0 2014/006669 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 06/08/2014. Motivo Busc ar e levar Palestrantes.

0 2014/006675 2792 218 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.061,58 1 Itens de Empenho : Reator Metalico 400W Lampadas a Vapor Metalico 400W E - 40 Soquete Porcelana E - 40 Reator Inversor 20W para 12 V intral Materiais para manutencao na rede eletrica do Centro Desport ivo Municipal - Ginasiao Anulacao de empenho.

0 2014/006677 5018 214 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 28,90 1 Itens de Empenho : Luminaria Tartaruga Campainha Compacta 25W Materiais para consertos na EMEF Santo Antonio

0 2014/006681 2610 222 2014 4328 JAQUES J POTTER. 480,00 1 Itens de Empenho : Fontes ATX 250W 24 pinos HD SATA 2 500 GB Materiais para conserto em microcomputador das escolas

0 2014/006682 4906 225 2014 4328 JAQUES J POTTER. 50,00 1 Itens de Empenho : Conserto em microcomputador Conserto na placa mae de um microcomputador na EMEF 7 de Se tembro

0 2014/006666 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/08/2014. Motivo Buscar pec as do Conserto.

0 2014/006665 1955 3267 2014 5747 MARIA HELENA DIAS 150,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrente, fornecimento de Certidoes e E molumentos p/Procuradoria Juridica.





0 2014/006671 4117 221 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.772,00 1 Itens de Empenho : Valvula reguladora Corpo Pecas para conserto da Retroescavadeira JCB

0 2014/006684 3368 224 2014 3677 NELSON EDI GUSE 250,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Transporte por onibus do Coral Vozes da Felicidade e do Grup o Instrumental Tocata para apresentacao na Vila Paraiso do S ul.

1 2014/000194 4783 154 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : 8 convites para Audiencia Publica da Com.Financas, Orcamento e Merito, em 11AGO2014.

0 2014/006685 4960 3273 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Lanches, Eventos real izados pela SED.

Total do Dia : 47.332,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.08.2014 0 2014/006693 4522 4745 ALAN PAULO MULLER 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 08/08/2014. Motivo Reun iao UNISC - Concurso Publico.

0 2014/006703 2294 3274 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 3.842,36 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de reparos e deslocamento de Pedras cfe. planilha em Anexo p/Rua Muniz Ferraz.

0 2014/006699 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 07/08/2014. Motivo Levar Pacie ntes.

0 2014/006705 2380 4440 DILSA ROOS DE BEM 34,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/08/2014. Motivo Reuniao AM Centro.

0 2014/006704 2034 3278 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 560,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Parametrizacao e Montagem em Editor grafico, Nova Nota de Empenho p/Contabilidade.

0 2014/006707 4721 3279 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.820,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao e atualizacao dos Software p/SED e Esco las Municipais.

0 2014/006702 4628 3277 2014 6404 ESSOR SEGUROS S.A. 5.474,62 1 Itens de Empenho : Pagamento 04 Seguro de Onibus Escolares de placas: ITA -5021 , ISW -8472, ISU 9945 e ISV -0728.

0 2014/006691 3347 228 2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE 170,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de tranporte para atletas da Bocha, de Agudo a Nova



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006691 Itens de Empenho : Palma

0 2014/006701 4701 231 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 4.855,60 1 Itens de Empenho : Suporte Concha. Rolamento. Estator. Impulsor. Turbina Reparo torque. Aquisicao de pecas para o carregador W20.

0 2014/006697 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/08/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/006688 2635 227 2014 4328 JAQUES J POTTER. 750,00 1 Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155 Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155 Aquisicao de material de processamento de dados para o telec entro comunitario

0 2014/006694 4377 230 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 88,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Geometria Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. SERVICO DE MAO DE OBRA,CONSERTO DE PNEU E GEOMETRIA DO UNO I SE 1658

0 2014/006695 4363 229 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 1.132,00 1 Itens de Empenho : PALHETA DIANTEIRA. PALHETA TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO. KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO. COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO. AMORTECEDOR TRASEIRO. COXIM DA CAIXA DE CAMBIO. BUCHA ESTABILIZADORA PARAFUSO CAMBAGEM. PECAS PARA CONSERTO DO UNO ISE 1658.

0 2014/006690 2361 860 MAIRA GORETE LOPES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/08/2014. Motivo Marcar Co nsultas.


0 2014/006696 2583 226 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 100,40 1 Itens de Empenho : TONER HP 85 A. DOIS TONER HP 85 A, PARA POSTO DE SAUDE.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.08.2014 0 2014/006706 2377 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/08/2014. Motivo Reuniao AM Centro.

0 2014/006692 2382 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 255,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 12 e 13/08/2014. Motivo Ca pacitacao SIBEC 2014.

0 2014/006700 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 07/08/2014. Motivo Levar caminhao p/Conserto.

0 2014/006686 5200 3275 2014 4829 TESOURO NACIONAL 36.214,29 1 Itens de Empenho : Devolucao de Recurso, cfe. Contrato de repasse no 778888/201 2 MAPA/CAIXA.

0 2014/006687 5201 3276 2014 4829 TESOURO NACIONAL 11.471,86 1 Itens de Empenho : Devolucao de Juros cfe. Contrato de repasse no 778888/2012 M APA/CAIXA.

0 2014/006689 4512 232 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 75,95 1 Itens de Empenho : Cinta perfurada Parafuso. Bucha Arruela Disjuntor Vaselina solida Manga 3/4 LIxa 100 Uniao 25 Adaptador 25 Te 25 Materiais para conserto da rede dagua do Porto Alves

Total do Dia : 72.226,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.08.2014 0 2014/006737 1989 3287 2014 6534 ALICE ALIDA FRIEDRICH 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servico de Acompanhamento de Idoso, cfe. Pedido do Ministerio Publico de Agudo. Oficio de no 567/2014 de 04/08 /2014. Anulacao de empenho.

0 2014/006720 4142 235 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 475,60 1 Itens de Empenho : Ripao eucalipto 10 x2,5 Bruto. Tabuas pinus. Aquisicao de madeiras para carpintaria.

0 2014/006713 4362 238 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 310,50 1 Itens de Empenho : Fita Isolante 19mm rolo de 5m TRENA EMBORRACHADA 5M X 25 MM LAMPADA EXPIRAL 59W PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 3,5



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. CAIXA CD 03 DIJUNTOR PINO ADAPTADOR 02 P. INTERRUPTOR SIMPLES 1TOMADA PADRAO 2P+T 10 A Plug macho 10A PLUGUE 20A 90° TOMADA EXTERNA QUADRADA 2P+T 20A TORNEIRA ELETRICA FLECHA PARA TOMADA 2 PINOS FIO PARALELO 2 X 4,0MM MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE.

0 2014/006714 2743 239 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 57,81 1 Itens de Empenho : Canaleta PVC com Adesivo Bucha 8mm CUMEIRA BRASILIT 6MM PARAFUSO P/ BRASILIT ARRUELA PVC P/ BRASILIT ARRUELA METAL P/ BRASILIT PARAFUSO PHILIPS 60 X 100 ARRUELA LISA 1/4 MATERIAL PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE

1 2014/000196 4788 156 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 105,28 1 Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios.

1 2014/000197 4790 157 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 6,62 1 Itens de Empenho : Aquisicao de material de copa e cozinha.

1 2014/000198 4792 158 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 78,06 1 Itens de Empenho : Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene.


0 2014/006708 5116 3280 2014 5125 ELIA L. UNFER ME 640,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Lembrancas e Mimos p/palestrantes e autorida des da Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014 Emp.Subst. ao d e nro 6097 de 21/07/2014.

0 2014/006718 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 08/08/2014. Mootivo Busca r Calcareo.

0 2014/006728 2361 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/08/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/006722 4132 233 2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 2.011,00 1 Itens de Empenho : Pecas de madeira de 7 metros de comprimento e 35 de grossura . Pau Rolico 7 metros. Aquisicao madeira para pontilhao da Localidade de Linha Teot onia.




0 2014/006726 4701 243 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 916,60 1 Itens de Empenho : Filtro 2300 Filtro k 731 Filtro 001852500 Filltro 550417 Aquisicao de filtros para motoniveladoras FG 170.

0 2014/006717 3789 241 2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS 1.080,00 1 Itens de Empenho : Trofreu, 1o lugar com 70cm Trofeu, 2o lugar 0,60cm Trofeu, 3o lugar 0,50cm Trofeu, 4o lugar 0,50cm Trofeu Destaque Trofeus para premiacao Cancha de Bocha Sintetica, Cancha de Bocha Areia e Futebol 7

0 2014/006721 4143 234 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 4.000,00 1 Itens de Empenho : Brita Po de brita. Aqusiscao de Brita para confeccao de cordoes, boca de lobo e calcadas.

0 2014/006733 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/08/2014. Motivo Buscar pa ciente c/Alta.

0 2014/006731 2371 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 08/08/2014. Motivo Busc ar e levar Palestrante.

0 2014/006715 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/08/2014. Motivo Buscar pec as do conserto.

0 2014/006734 2397 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 08/08/2014. Motivo Buscar pec as do Conserto.

0 2014/006723 4684 236 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1.250,00 1 Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. Em caminhoes 8150, 23210, 24220 e 14.000. Consertos e Trocas de pecas em caminhoes F 14000, Volks 8150 , 24220, 23210.

0 2014/006724 4701 237 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 775,00 1 Itens de Empenho : Manga Radiador do caminhao 15.180. Jogo de Lona. De freio do caminhao 8150. Rebites para Lona. Caminhao 8150. Mola. Cuica caminhao 16220. Parafuso. Caminhao 16220. Retentor. Grampo de mola. Aranha.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Lona freio TM174. Diafragma de cuica. Pino Centro. Mola Cuica Aquisicao de pecas de reposicao para caminhao 8150, 16220,15 180.


0 2014/006730 2387 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/08/2014. Motivo Levar Secr etaria.

0 2014/006736 4984 240 2014 20 MAURO R POTTER 3.630,03 1 Itens de Empenho : Vara de madeira de eucalipto 6.00x10x5 Ripa de madeira de eucalipto 5.00x5x7 Ripa de madeira de eucalipto 2.70x5x7 Ripa de madeira de eucalipto 6.00x5x7 Ripa de madeira de eucalipto5.50x5x7 Ripa de madeira de eucalipto 2.80x7x5 Ripao de eucalipto 5x5 Telha de amianto 2.44x50 Prego telheiro 18x30 Tabua de eucalipto para assoalho Tabua de eucalipto Matajunta de eucalipto 5x1 Cinta de pinus 5x5 Aquisicao de mercadoria para doacao

0 2014/006735 4949 242 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Aviso de radio Avisos de utilidade publica

0 2014/006709 2369 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Venancio Aires no dia 08/08/2014. Motivo Levar p rofessoras Janete e Silvia p/Curso de Lingua Alema.

0 2014/006710 5175 3281 2014 6533 SABIN & BOER LTDA -ME 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao dia 08/08/2014 p/professores e Alunos representantes das Escolas do "Programa Verde e Vida ". Anulacao de empenho.

0 2014/006725 4695 3285 2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA 55.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Recolhimento, transporte e postagem de Lixo, resid uos Urbanos e alguns pontos do interior.

0 2014/006727 5098 3286 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos de higiene e limpeza p/ EMEI Paraiso da Crianca.

0 2014/006716 5201 3284 2014 4829 TESOURO NACIONAL 0,03 1 Itens de Empenho : Devolucao de Juros cfe. Contrato de repasse no 77888/2012 MA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006716 Itens de Empenho : PA/CAIXA. Empenho Complementar.


0 2014/006711 2770 3282 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 800,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Tintas, fechaduras e outro materiais p/peque nos reparos nas Escolas Municipais.

0 2014/006712 2792 3283 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/reparos nos banheiros, cozinha e reservatorios de agua p/Centro Desportivo Municipa l. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 75.258,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08.2014 0 2014/006750 2689 249 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 350,00 1 Itens de Empenho : HD 500 GB para notebock HD 500 GB - notebock para sala do Secretario de Desenvolvim ento Rural e Gestao Ambiental

0 2014/006739 2058 246 2014 6439 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI -ME 5.750,00 1 Itens de Empenho : CURSO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA. CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO ESF,COM CARGA HORARIO DE 4 0 HORAS SENDO DE 11 A 15 DE AGOSTO,NUM TOTAL DE 11 PROFISSIO NAIS DA SAUDE.

0 2014/006759 4468 252 2014 5308 DIOVANA MIRIAM WACHHOLZ LOOSE 50,54 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros referente Programa Proleite a produto r rural.

0 2014/006753 4521 3289 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 2.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao, Assessoria, atualizacao de Software - Patrimonio e Almoxarifado, cfe. Processo 16/2012 e Contrato 94/2012, Aditivo 02.

0 2014/006754 4520 3290 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Manutencao, Assessoria, atualizacao de Software - Patrimonio e Almoxarifado, cfe. Processo 16/2012 e Contrato 94/2012, Termo Aditivo 02.

0 2014/006740 2361 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 11/08/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/006749 2350 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Retirar Do cumentos PI.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.08.2014 0 2014/006747 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 11/08/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/006751 2016 822 2014 889 FABIANE LUIZ GRELLMANNN GRAEBNER 295,00 1 Itens de Empenho : Pagamento despesa producao soberanas, durante eventos do Gov erno Municipal. Empenho Complementar.

0 2014/006745 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 11/08/2014. Motivo Levar Pacientes.

0 2014/006760 2763 3294 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/reparos nas Escolas Mun icipais.

0 2014/006743 4478 244 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 90,00 1 Itens de Empenho : Recuperar esticador de correia Recuperar esticador de correia da Retroescavadeira JCB

0 2014/006756 4912 3292 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Fotos 3 x 4 p/documentos, pessoas em vulnerabilida de Social.

0 2014/006746 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/08/2014.Motivo Levar Paci entes.


0 2014/006758 4366 250 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 37,18 1 Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 300ML ADOCANTE 100ML CHA PRETO CHA MARACUJA C/10 WAFER 145G BISCOITO SALGADO 150G Biscoito Salgado tipo agua e sal, embalagem 350 a 400g Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem 400g COFFEE BREAK,PARA CAPACITACAO DO ESF, DE 11 A 15 DE AGOSTO 2 014,PARA 11 PESSOAS.

0 2014/006755 4662 3291 2014 688 PAULO R B DA SILVA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Translado no municipio, in terior e In termunicipal, p/familias em situacao de vulnerabilidade Soci al. Pesquisa de precos em Vigor.

0 2014/006741 3789 245 2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 336,60 1 Itens de Empenho : Medalha de 55 x 40 mm Premiacoes para Campeonato Municipal de Futebol 7



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.08.2014 0 2014/006742 3788 247 2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 646,20 1 Itens de Empenho : Trofreu, 1o lugar com 70cm Trofeu, 2o lugar 0,60cm Trofeu, 3o lugar 0,50cm Medalha de 55 x 40 mm Trofeus e medalhas para premiacao X Campeonato Escolar Munic ipal, categoria masculino e feminino, nas modalidades Voleib ol e futebol 7

0 2014/006738 2294 3288 2014 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 12.980,25 1 Itens de Empenho : Fornecimento 405 mts. Blocos intertravado de Concreto ESP-8C M p/Pavimentacao cfe. Aditivo ao Contrato no 45/2013, p/Rua Muniz Ferraz.


0 2014/006757 5202 3293 2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul,p /meses de julho e agosto.

0 2014/006752 2743 248 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.178,92 1 Itens de Empenho : MANGUEIRA DE JARDIM SIFAO SANFONADO SIMPLES SILICONE 50 G CANTONEIRA PEQ. ABRACADEIRA 12/16 JOELHO 1/2 NIPEL ARRUELA 1/2 PULSADOR MINUTEIRA CAIXA PVC 2 X 4 PLACA CEGA 2 X 4 FIO FLEX 6MM FITA ISOLANTE 5MT CAIXA AR CONDICIONADO TOMADA 20A VARAL DE ACO 20MT CAIXA DESCARGA ASSENTO SANITARIO FITA VEDA ROSCA 18X25 INTERRUPTOR SIMPLES CAIXA PVC 4X4 PLUG MACHO 3P FITA VEDA ROSCA 18X10 PARAFUSO 3,5X30 CABO 2X1,0 PLUG MACHO 2P PLUG FEMEA PLUG TE REATOR 1X40 CONJUNTO 2 TECLAS



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. LAMPADA ESPIRAL 59W ABRACADEIRAS S/F SUPER BONDER VARAL DE ACO 15M LAMPADA 14W CADEADO 30MM CADEADO 40MM MANGA 5/16X2,5 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6 MASSA CORRIDA PVA 900ML MANGUEIRA 1/2 ADPTADOR P/ TORNEIRA PINCEL 319 X 3 TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT RABICHO 2 X 2,5 3M RABICHO 2 X 0,75 3M RABICHO 2 X 0,75 10M CABO EXTENSOR 2 MT ADPTADOR PARA TOMADA Plug macho 10A PLUG FEMEA 10A CANALETA PVC COM ADESIVO JOELHO 1/2 COM ROSCA NIPEL 1/2 MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRO.

Total do Dia : 29.444,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2014 0 2014/006766 5203 3295 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA 2.086,16 1 Itens de Empenho : Pagamento Fornecimento de Energia Eletrica p/Iluminacao Publ ica.

0 2014/006765 3340 270 2014 535 AMIGO TURISMO LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de Onibus, com destino a Candelaria, Programa Uniao Faz a Vida, dia 15/08, para alunos e professores representan te das escolas

0 2014/006788 2397 1678 ARNILDO DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Osorio no dia 12/08/2014. Motivo Buscar Material p/Agricultura.

0 2014/006775 4700 256 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.920,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Aquisicao de oleo lubrifiantes para maquinas pesadas.

0 2014/006780 4701 261 2014 6525 BONALUME DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS 2.444,90 1 Itens de Empenho : Adaptador Dentes. Pino Canto LE/LD. Porca Parafuso.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de pecas para a PC 160.

0 2014/006777 4701 258 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 3.005,00 1 Itens de Empenho : Valvula de pressao Eixo de acionamento. Elemento A Junta Jogo de reparo Valvula de retorno Tampa. Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17001.

0 2014/006778 4702 259 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 300,00 1 Itens de Empenho : Servicos de limpeza com material. Reforma bomba injetora. Servicos de limpeza e reforma Bomba injetora de motonivelad ora FG 170 01.

0 2014/006770 4144 251 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 750,10 1 Itens de Empenho : Cano 100 mm. Joelho 100 mm. Luvas 100. Canos 50 mm. Rolo de la. Manga Preta 3/4. Pregos 25 x 72. Pregos 19 x 36. Dobradicas. Tinta. Tinta fundo. Limpa contato eletronico. Trena magnetica 5 metros. Joelho 40. Aquisicao de material para almoxarifado, carpintaria e ofici na.

0 2014/006782 2381 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 12/08/2014. Motivo Levar Ser vidor em Curso.

0 2014/006772 4468 272 2014 5900 ELIETE TEREZINHA PAZ 95,04 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros Programa Proleite a produtor rural.Co ntrato 40-04434-3 R$ 17,66 e contrato 40-05496-9 R$ 77,38.

0 2014/006769 2397 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/08/2014. Motivo Buscar Rejeito.

0 2014/006764 4360 269 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA 02 KG DE SULFADIAZINA DE PRATA + 02 KG DE CREME DE PAPAINA P ARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.




0 2014/006776 4702 257 2014 5892 JOLDANE DE LIMA 960,00 1 Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. Kombi IMF 1754 - R$ 480,00 - GO L Branco Obras R$ 300,00 e Caminhao INC 0778 - R$ 180,00 Conserto, pinturas, troca de pecas da Kombi 1754, gol branco e caminhao INC 0778.

0 2014/006784 2361 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Levar agua p/Analise Programa Vigiagua.

0 2014/006761 4701 262 2014 5299 KONRAD SUL COM.DE CAM. LTDA 86,14 1 Itens de Empenho : Junta NCM 40169300. Junta NCM 4016. Aquisicao de pecas para o cmotoniveladora FG 170 03

0 2014/006773 4701 254 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 285,00 1 Itens de Empenho : Ferro 1045 trefilado Ferro tubo. Bronze sextavado. Aquisicao de ferro para oficina.

0 2014/006774 4702 255 2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK 1.770,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de mangueiras para Fg 1703 Confeccao de mangueira para carregador W20. Confeccao de mangueiras para retro Randon. Confeccao de calcos laminas para FG 1703. Confeccao de mangueiras e calcos para motoniveladora FG 170 03, carregador W20 e retro Randon.

0 2014/006786 2361 860 MAIRA GORETE LOPES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Marcar Con sultas.

0 2014/006783 2361 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/006763 4413 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT 84,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Osorio no dia 12/08/2014. Motivo Buscar Mudas de Abacaxi.

0 2014/006779 4701 260 2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 3.408,40 1 Itens de Empenho : Carda Flange Flange Trans Cruzetas Cabo Reservatorio. Jogo Bracadeira Aquisicao de material de pecas para retro 580 L 4 x 4.

0 2014/006771 4702 253 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.088,00 1 Itens de Empenho : Servicos de colacao de reforcos com soldas. Trator - R$ 409



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006771 Itens de Empenho : ,00 e Motoniveladora R$ 1.679,00 Servicos de troca de pecas e conserto em trator rocadeira e Motoniveladora PAC.

0 2014/006787 2397 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Buscar pec as do Conserto. Anulacao de empenho.

0 2014/006767 4061 264 2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL 54,00 1 Itens de Empenho : Graxeta Retentor. Filtro de agua Pecas para conserto do lava jato do Centro Desportivo Munici pal

0 2014/006768 2091 267 2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL 90,00 1 Itens de Empenho : Conserto de maquina lavadoura - Lava Jato Conserto do Lava Jato do Centro Desportivo Municipal

0 2014/006781 2397 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/08/2014. Buscar Rejeit o.

0 2014/006762 5019 268 2014 3885 VANI DOSS STRAHL 160,00 1 Itens de Empenho : COLETES. 04 COLETES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.

0 2014/006785 2363 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Levar agua p/Analise Programa Vigiagua.

Total do Dia : 21.218,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.08.2014 1 2014/000199 2345 159 2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 114,42 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para demandar acoes legislativas na ALRS. - Aut. Ato Mesa 21/2014.

0 2014/006791 2294 3297 2014 6023 ANITA DA SILVA KOTTWITZ 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao cordoes, boca de lobo e ca lcadas.

0 2014/006797 4700 263 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 960,00 1 Itens de Empenho : Oleo 68. Oleo Brutus. Oleo Unix. Aquisicao de Oleos lubrificantes para o Almoxarifado: 1 Lt o leo Brutus; 5 Lt Oleo 68; 1 Lt. Oleo Unix.

0 2014/006789 4433 274 2014 105 CORSAN 72,71 1 Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto Fornecimento de agua para a UADAF- Unidade de Apoio a Distri



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006789 Itens de Empenho : buicao de Alimentos da Agricultura Familiar.

0 2014/006806 2361 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/08/2014. Motivo Levar Paci entes.

0 2014/006794 2034 281 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Curso de capacitacao da LOA Curso de capacitacao da LOA

0 2014/006803 2371 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 13/08/2014. Motivo Levar Sec retaria e Servidores em Curso.

0 2014/006800 4478 284 2014 980 ELENILTON KOHLS 100,00 1 Itens de Empenho : Conserto alternador. Conserto de alternador da retroescavadeira JCB.

0 2014/006801 4117 283 2014 980 ELENILTON KOHLS 507,00 1 Itens de Empenho : Rotor Regulador de voltagem Rolamento. Material para conserto de alternador da retroescavadeira JCB .

0 2014/006793 2361 278 2014 1991 EVAIR F STEYDING 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 DIARIA PARA PORTO ALGRE AO MOTORISTA EVAIR FERNADO STEYD ING, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES, COM O CARRO UNO IS E 1658.

0 2014/006795 4702 271 2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 340,00 1 Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. com regulagem de bicos carregad or. Mao de obra e regulagem de bicos injetores de carregador W20 .

0 2014/006799 4701 273 2014 4635 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC 198,80 1 Itens de Empenho : Bico contato0,8mmx25mm para tocha Mig. Bocal para tocha Mig 12mmx54mm s/rosca. Aquisicao de material para uso no soldador MIG da Oficina.

0 2014/006812 2369 287 2014 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Meia diari a a Porto Alegre, dia 13/08 Ida a Porto Alegre com a Secretaria Educ. Rosmeri, para trat ar do Plano de Carreira Magisterio Publico Municipal com Son ia Balzano

0 2014/006805 4356 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 13/08/2014. Motivo Levar Prefeito.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.08.2014 0 2014/006807 2361 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 13/08/2014. Motivo Levar Pacie ntes.


0 2014/006792 2575 276 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 146,00 1 Itens de Empenho : Tonner 505A P2035 Aquisicao de material de processamento de dados para Contado ria

0 2014/006808 2381 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/08/2014. Motivo Levar pess oa que acompanhara paciente ate a Rodoviaria.

0 2014/006810 2366 289 2014 1323 MAURO AFONSO RADDATZ 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Meia diari a, a POA, dia 13/08 Ida a Porto Alegre para tratar do Plano de Carreira Magister io Publico Municipal com Sonia Balzano

0 2014/006802 4674 275 2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, no dia 13/08 /2014, para pesquisa e compra de pecas para maquinas da Sec retaria.

0 2014/006796 4701 265 2014 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 322,25 1 Itens de Empenho : Placa Fechadura. Condutor. Aquisicao de 1 placa fechadura e 1 condutor para o Almoxarif ado.

0 2014/006798 4701 266 2014 5444 ROMEO O. BINDER 25,00 1 Itens de Empenho : Chapa Galvenizada. Aquisicao de 1 chapa Galvanizada do Suporte de placa do Cami nhao INC-0778.

0 2014/006813 2387 282 2014 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 125,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Uma diari a de 1/4 e uma de 1/2, para despesas de alimentacao, o SEBRA E estara pagando deslocamento e estadia. 1/4 e 1/2 Diaria para BentoGoncalves, nos dias 14 e 15 de ag osto de 2014, com a finalidade de acompanhar empresarios lo cais e SEBRAE no evento MIssao Empresarial, inserido no Pro grama Crescer com Agudo. Anulacao de empenho.

0 2014/006811 2369 286 2014 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Meia diari a a Porto Alegre, dia 13/08.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Ida a Porto Alegre para tratar do plano de carreira do magis terio publico municipal com Sonia Balzano.

0 2014/006814 2389 285 2014 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Reuniao me nsal da AMCentro Deslocamento a Santa Maria para reuniao da AM Centro da past a da Cultura e Turismo, durante o dia 15/08/14.

0 2014/006809 3368 277 2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 620,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de onibus para deslocamento do Coral Municipal Agu do EnCanto, em evento oficial em Sobradinho/RS dia16/08/2014 .

0 2014/006790 2294 3296 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao de Cordoes, Calcadas e boc a de lobo.

0 2014/006815 4630 3299 2014 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. 960,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Revisao dos 50.000 Km, p/Onibus de pla cas ISW -8472. Empenho Complementar ao de nro 6519 de 30/07/ 2014.

0 2014/006816 4749 3298 2014 34 VEIGRA CAMINHOES LTDA. 382,26 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao 50.000 Km, p/Onibus de placa s ISW -8472, Transporte Escolar. Empenho Complementar ao de nro 6518 de 30/07/2014.

Total do Dia : 10.006,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.08.2014 0 2014/006842 2715 322 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 574,00 1 Itens de Empenho : Fontes ATX 250W 24 pinos Suporte Monitor Adaptador USB Wireless com antena. Licenca antivirus panda 2014. Computador Setor Administrativ o. Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado. Pendrive 08 GB. Para Copia seguranca Cartucho HP 27 original Cartucho HP 27 Remanufaturado. Aquisicao de material de informatica para os setores de Enge nharia, Administrativo e Almoxarifado da SIOST.

0 2014/006839 4144 314 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 542,00 1 Itens de Empenho : Rocadeira para lavrale articuladora Conjunto art. para rocadeira. Mola arranque da bomba. Fio de corrente. Aqusicao de material para rocadeira e para moto bomba da ra mpa de lavagem.

0 2014/006840 4144 311 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 369,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.08.2014 Itens de Empenho : Modulo de ignicao 41804001308 Volante 41804001200. Mangueira R. 49155000898 Aquisicao de material para maquina HT 131 ND294007650.

0 2014/006841 4683 313 2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD 40,00 1 Itens de Empenho : Limpeza carburador e fio corrente. Limpeza no carburador da maquina HT 131.ND294007650

0 2014/006832 4039 327 2014 527 ALMIRO B. HALBERSTADT 269,00 1 Itens de Empenho : Pele Leitosa P2 P22 - material banda Pele Leitosa P2 P14 Aquisicoes de pecas para conserto de instrumentos musicais ( tarola, bumbo e surdo ) para a EMEF Santos Reis

0 2014/006849 4144 305 2014 42 COOP AGR MEDIO JACUI LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Cimento SAco de 50 Kilos Aquisicao de cimento para confeccao de calcadas, boca de lob o e cordoes.

0 2014/006826 2072 308 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 167,68 1 Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras pagamento ART, referente a Fundacoes Profundas, na construc ao do Ginasio Esportivo da EMEF Santos Reis

0 2014/006828 2361 319 2014 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa Referente a Pagamento de Diaria para Santa Maria no dia 15/08/2014, com saida 06:30h e retorno as 18:00h, aproxi madamente. Motivo: Levar Pacientes.

0 2014/006830 2361 295 2014 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa Referente a Diaria para Porto Alegre no dia 14/08/20 14, com saida as 03:00 e Retorno as 20:00h, aproximadamente. Motivo: Levar pacientes.

0 2014/006835 2361 310 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. LEVAR AGUA PARA ANALISE 4aCRS SANTA MARIA PROGRAMA VIGIAGUA COM CARRO ISE 1658.

0 2014/006852 4636 325 2014 5165 ERNESTO G. TEMP 257,50 1 Itens de Empenho : Cachorro quente medio Mini pizza Generos de alimentacao para criancas e adolescentes que freq uentam o CRAS

0 2014/006837 2361 307 2014 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA, COM AMBULANCIA IVA 0159.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.08.2014 0 2014/006831 2073 326 2014 333 FAMURS 332,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Duas inscricoes para Curso EGP/FAMURS em POA, dia 21de agost o para as Conselheiras: Lisane Isabel Drews e Janete Lair He rmes Boeck, do Conselho Municipal de Educacao

0 2014/006843 2381 297 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de Diaria para Santa Maria no dia 14/08/2014 com saida as 06:30h e retorno as 14:30h, apro ximadamente. Motivo: levar pessoas para pericia no Inss.

0 2014/006820 4117 303 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 144,00 1 Itens de Empenho : Vareta carter Correia Material para conserto da retroescavadeira JCB e trator agri cola Valtra A-750.

0 2014/006847 4701 302 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.380,00 1 Itens de Empenho : Suporte m Diluente M Parafuso. Porca dupla Parametro Porca Grampo Mola. Porca M5. Mangueira Braco Lateral. Pino Centro Mola Mestre Helice 6 pas. Embuchamento Retentor roda dianteira Silicone vermelha Arruela lisa. Diafragma cuica. Aquisicao de pecas para o caminhao IIF 8538.

0 2014/006848 4701 304 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 3.246,50 1 Itens de Empenho : Caixa satelite completa Caminhao ILH 3850. Caixa suporte L E (tampa) Aquisicao de pecas para caminhao ILH 3850.

0 2014/006834 2371 294 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de pagamento de Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 14/08/2014, com saida as 05:00h e retorno as 21: 30h aproximadamente. Motivo: Buscar e Levar Palestrantes.

0 2014/006838 2389 320 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente do pagamento de Diaria para Santa Maria n



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006838 Itens de Empenho : o Dia 15/08/2014, com saida as 07:00h e retorno 18:30h. Moti vo: Levar Servidores em Curso.

0 2014/006817 4363 298 2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 812,21 1 Itens de Empenho : ARRUELA TAMPAO DO CARTER. PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 0159 FILTRO DE OLEO PARA MOTOR PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IV A 0159 Filtro de ar PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 0159 FILTRO DE COMBUSTIVEL. PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 01 59 FILTRO DO ARCONDICIONADO PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 0159 OLEO DO MOTOR PARA AMBULANCIA RENAUL MASTER IVA 0159 KIT DE LUBRIFICACAO DE BORRACHAS E FECHADURA. PARA AMBULANCI A RENAULT MASTER IVA 0159 LIQUIDO DO ARREFECIMENTODO MOTOR PARA AMBULANCIA RENAULT MAS TER IVA 0159 ADITIVO PARA LIMPEZA DE INJECAO ELETRONICA PARA AMBULANCIA R ENAULT MASTER IVA 0159 PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 0159

0 2014/006818 4377 299 2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 416,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. MANUTENCAO E REVISAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 0159.

0 2014/006824 2367 315 2014 5715 JANETE LAIR HERMES BOECK 85,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Participacao da Conselheira Janete Lais Hermes Bock do Con selho Municipal de Educacao, no curso EGP/ FAMURS, em POA d ia 21/08

0 2014/006823 2367 318 2014 3574 LISANE DREWS 85,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Participacao da conselheira Lisane Isabel Drews, do Conselho Municipal de Educacao, no Curso EGP/FAMURS, em POA dia 21/0 8

0 2014/006827 2361 323 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 15/08/2014, com saida as 07:30 e retorno as 19:00, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2014/006825 2611 312 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 123,00 1 Itens de Empenho : Mouse Optico USB Teclado Multimidia USB Aquisicao de materiais, para reparos nos microcomputadores d os Labins das Escolas Municipais

0 2014/006851 2381 306 2014 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Diarias no pais Anulacao de empenho.

0 2014/006829 2361 296 2014 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a diaria para Santa Maria nop dia 14/08/2014 , com saida as 10:00h e retorno as 19:00h, aproximadamente. Motivo: Levar pacientes

0 2014/006819 4366 301 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 47,35 1 Itens de Empenho : BISCOITO SALGADO 150G Biscoito Salgado tipo agua e sal, embalagem 350 a 400g Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem 400g CHA PRETO WAFER 145G COPO DESCARTAVEL 300ML COFFEE BREAK,PARA CONTINUACAO DA CAPACITACAO DO ESF DO DIA 1 1 A 15 DE AGOSTO DE 2014, PARA 11 PROFISSIONAIS.

0 2014/006821 2159 290 2014 6535 MK Consultoria Ambiental e Rural LTDA 14.998,00 1 Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental Licenciamento Ambiental de duas cascalheiras localizadas nas localidades de Complexo da Serra e Linha Boemia.

0 2014/006850 4674 300 2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente de 01 diaria para para Porto Alegre em 14 /08/2014, para Reuniao no DAER e Assembleia Legislativa.

0 2014/006844 5204 3300 2014 6412 RAQUEL DE MELO FERREIRA TEMP 800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Servicos de Oficina de Arte e Danca p/Convivencia e Fortalelcimento de Vinculos. Empenho Substi tuto ao de nro 6021 de 13/08/2014. Anulacao de empenho.

0 2014/006822 2369 321 2014 1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia ria para professora Participacao da Professora Vania Teresinha Raskopf Klusener em Santa Maria, dia 15/08 na Reuniao AMCENTRO

0 2014/006836 2363 309 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. LEVAR AGUA PARA ANALISE 4aCRS PROGRAMA VIGIAGUA, SANTA MARIA COM UNO ISE1658

0 2014/006833 4143 292 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.792,00 1 Itens de Empenho : Barra Cano 250mm. Barra cano 200 mm. Aquisicao de canos de esgoto para Vila Caicara.

0 2014/006845 4144 293 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 172,45 1 Itens de Empenho : Serrote. Newoleo branco.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cadeado Manga trasparente para abastecimento. Caixa descarga externa. Cap 20 " Registro 20 " Cascorez Aquisicao de material para almoxarifado, carpintaria e ofici na.

0 2014/006846 4697 291 2014 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 873,50 1 Itens de Empenho : Fio solido 4 mm. Fio solido 2.5 mm. Buchas 56 A. Parafuso 3,5 x 30. Isolador 30 x 30. Canaleta sist. x. Interruptor com tomada 10 A. Tomada Ext. 10 A. Caixa Med. Ext. Conjunto Suporte. Cabo 6,0. Tomada 20 A. Suporte bico Disjuntor 50 A. Lampada comp. Lampada Mixta. Lampada. Suporte. Interruptor Externo. Lampadas 15 W. 3 Disjuntor 40 A. Fita isolante Aquisicao de material eletrico eletronico para manutencao da Iluminacao Publica na Vila Caicara, Avenida Tiradentes, Av enida Paraiso.

Total do Dia : 29.924,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.08.2014 0 2014/006855 2116 342 2014 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros 30,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em curso. Pagamente de inscricao para Encontro Regional Centro de Cons elheiros Tutelares Anulacao de empenho.

0 2014/006866 4688 324 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 105,00 1 Itens de Empenho : Conserto em microcomputador Formatacao, recuperacao dados e configuracao de rede em comp utador da Central de Veiculos.

0 2014/006863 4142 336 2014 4572 ALDEMAR FRIEDRICH 2.000,00 1 Itens de Empenho : Mudas palmeiras. Mudas Tipuanas. Aquisicao de 65 palmeiras e 10 tipuanas para o caminhodromo,



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006863 Itens de Empenho : Canteiros da Avenida Euclides Kliemann e Viveiro Municipal.

0 2014/006871 4507 337 2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 360,00 1 Itens de Empenho : Conserto de quadro de comando Conserto de quadro de comando da rede dagua de Cerro Seco.

2 2014/000049 2012 14 2014 6054 ANBIMA-ASSOC BRAS DAS ENT DOS MERC FIN 200,45 1 Itens de Empenho : Uma inscricao avulsa par renovacao de Certificacao CPA-10.

0 2014/006864 4702 334 2014 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 1.060,00 1 Itens de Empenho : Conserto de ar condicionado e colocacao de gas. Ccolocacao de gas e deslocamento para o conserto do ar condi cionado da escavadeira PC 160. Anulacao de empenho.

0 2014/006856 2397 341 2014 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no di a 15/08/2014, onde foi levar o caminhao para Oficina.

1 2014/000200 2014 14 2014 123 ASSOCIACAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVE 200,45 1 Itens de Empenho : Uma inscricao avulsa para renovacao da Certificacao CPA-10. Despesa empenhada na UG errada.

0 2014/006857 4700 343 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.020,00 1 Itens de Empenho : Oleo 10 W. Aquisicao de oleo lubrificante maquinas pesadas.

0 2014/006873 2361 335 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA PARA SANTA MARIA PARA REVISAO DA AMBULANCIA RENAULT M ASTER IVA 0159.

0 2014/006867 2159 328 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 63,64 1 Itens de Empenho : Lavra de bens minerais Lavra de bens minerais - Licenciamento ambiental de saibrera na localidade de Linha Boemia, propriedade de Delmar Cavall heiro.

0 2014/006868 2159 329 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 63,64 1 Itens de Empenho : Lavra de bens minerais Lavra de bens minerais-Licenciamento ambiental de saibreira na localidade de Complexo da Serra, propriedade de Clauterio Kegler.

0 2014/006869 2159 330 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 111,37 1 Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental Licenciamento Ambiental de Saibreira (cascalheira) localidad e de Linha Boemia, propriedade de Delmar Cavalheiro

0 2014/006870 2159 331 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 111,37 1 Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental Licenciamento Ambiental de saibreira (cascalheira) localidad



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006870 Itens de Empenho : e de Complexo da Serra, propriedade de Clauterio Kegler

0 2014/006853 2385 339 2014 463 GLAUCIANE GONCALVES 34,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/08/2014 com s aida as 7:00h e retormo 16:30 aproximadamente. Motivo: Encon tro regional Centro de Conselheirtos Tutelares. Anulacao de empenho.

0 2014/006862 4701 347 2014 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA 3.945,00 1 Itens de Empenho : Kit vedacao da valvula atua. Kit vedacao das mangueiras. Mangueira de respiro hidraulica. Anel 7002 Anel 11223 Anel 12100. Anel 11460 Anel 11430 Anel 61023 Anel 2012 Anel 5185 Anel 1003 Anel 1003 Anel 61023 Retentor da bomba Anel 1009 Anel 15320 Anel 2012 Anel 3038 Anel 2050 Anel 5185 Anel 24680 Anel 1009 Anel 1009 Anel 62434 Anel 61023 Anel 12034 Anel 18240 Anel 11008 Anel 1008 Anel 01008 Anel 15260 Aquisicao de pecas de reposicao para sistema hidraulico e bo mba hidraulica da escavadeira hidraulica PC 160.

0 2014/006861 4701 348 2014 953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA 3.605,75 1 Itens de Empenho : Kit H e cacamba dianteira. Aquisicao de pecas para retro Case 580 L.

0 2014/006858 4701 351 2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD 2.891,00 1 Itens de Empenho : Dentes. 05 dentes verdes R$ 345,00 e 05 dentes vermelhos R$ 325,00. Parafuso.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Porca Jogo de reparo Pino. Jogo de pino e buchas dianteiras. Aquisicao de pecas para retro escavadeira Randon RK 406.

0 2014/006859 4701 350 2014 5818 PATROL PARTS LTDA 2.860,00 1 Itens de Empenho : Rolamento. 02 - Rolamentos eixo interno - R$ 1.100,00; 02 ro lamentos eixo externo R$ 1.390,00; 02 Retentor externo R$196 ,00 e 02 Retentor interno R$ 174,00. Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 03.

0 2014/006865 4701 332 2014 6537 PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 3.783,00 1 Itens de Empenho : Compressor ACD Filtro secador. Eletroventilador Abracadeiras Naylon. Rele auxiliar reforcada Kit conector 5 vias Fusivel Max 30. Porta Fusivel Max. Higienizador de Nitrogenio. Gas para limpeza. Aquisicao de pecas para Escavadeira Hidraulica PC 160. Anulacao de empenho.

0 2014/006875 2576 333 2014 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 370,00 1 Itens de Empenho : Token Certificacao Digital Token Certificacao Digital A3

0 2014/006854 2385 340 2014 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES 34,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/08/2014 com s aida as 7:00h e retorno as 16:30h aproximadamente. Motivo:En contro Regional Centro de Conselheiros Tutelares.

0 2014/006872 4401 338 2014 5518 SERGIO BERGER 150,00 1 Itens de Empenho : PLACA PARA VEICULO. COMPRA DAS PLACAS DA DOBLO INM 3807.

0 2014/006860 4702 349 2014 588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT 2.700,00 1 Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. Mao de Obra na troca de Kit e Cacamba da Retro Case 580L.

Total do Dia : 25.764,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.08.2014 0 2014/006898 2678 369 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 80,00 1 Itens de Empenho : Toner 285A Compativel Cartucho HP 60 Color remanufaturado Aquisicao de 01 tonner HP 285 Compativel e 01 Cartucho reman ufaturado HP60 Color

0 2014/006889 4522 370 2014 4745 ALAN PAULO MULLER 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 1/2 diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21.08.2014 a fim de visitar o escritorio do empreendedor do SEBRAE deste s municipios.

0 2014/006890 4522 371 2014 4745 ALAN PAULO MULLER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. 1/2 diaria para Porto Alegre no dia 20.08.2014 para particip ar de reunioes na Famurs e Assembleia Legislativa.

0 2014/006874 3338 352 2014 535 AMIGO TURISMO LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de Onibus, dia 20/08, para visita Corsan - Unidade d e Tratamento, em Dona Francisca, com duas turmas de alunos d o 5o ano da EMEF Santos Dumont.

0 2014/006894 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,59 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.

0 2014/006895 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 602,09 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.

0 2014/006896 4862 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,54 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.

0 2014/006897 4863 500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 964,66 1 Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.

0 2014/006882 2361 356 2014 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para o dia 18/08/201 4 para Porto Alegre, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h aproximadamente. motivo: levar pacientes.

0 2014/006886 2350 365 2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19.08.2014 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao

0 2014/006887 2350 366 2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21.08.2014 a fim de visitar o escritorio do empreendedor do SEBRAE deste s municipios.

0 2014/006876 4019 368 2014 3982 GELSON A ACHTERBERG 211,00 1 Itens de Empenho : Botina de couro. LUVA NITRILICA G. 03 BOTINAS DE COURO, 10 LUVAS NITRILICA, PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA DA SAUDE.

0 2014/006877 3921 367 2014 3982 GELSON A ACHTERBERG 199,00 1 Itens de Empenho : PULVERIZADOR COSTAL 10LT. CHIPA. FOICE.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01 PULVERIZADOR COSTAL 10LT,01 CHIPA, 01 FOICE.PARA PROFISSI ONAIS DA VIGILANCIA DA SAUDE. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2014/006900 2387 376 2014 6093 GILSON GILBERTO TEMP 77,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Visitacao ao escritorio empreendedor de Canoas e Nova Santa Rita. 1/2 Diaria para Canoas e Nova Santa Rita, no dia 21/08, para visitacao ao Escritorio Empreendedor daquelas localidades, com o objetivo de adquirir conhecimentos tecnicos.

0 2014/006883 2361 346 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Francisco d e Assis no dia 18/08/2014 com saida as 06h30min e retorno as 18:00h, aproximadamente. Motivo transporte de Pacientes.

0 2014/006884 4479 345 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 202,00 1 Itens de Empenho : Balanceamento Geometria Conserto de Pneu. Soldas em geral Troca de pecas em geral. Regulagem de freio Servico de manutencao geral do veiculo Fiat Uno de placa ISE -1659: 04 balanceamentos: 01 geometria: troca de pecas e aju ste do freio: solda suporte do escapamento: conserto de pneu .

0 2014/006885 4476 344 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 929,00 1 Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO. Barra de Direcao COXIM DA CAIXA DE CAMBIO. Vela de ingnicao Jogo de Cabo de Velas Filtro de ar FILTRO DE COMBUSTIVEL. Bucha da Bandeja Traseira Externa Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat uno, de p lacas ISE-1659: 02 amortecedor traseiro: 01 barra de direcao : 01 coxim de caixa: 04 velas de ingnicao: 01 jogo de cabos de vela: 01 filtro de ar: 01 filtro de combustivel: 04 buxas bandeja traseira externa.

0 2014/006879 4750 360 2014 2719 LORITA LOCH JANNER 12,00 1 Itens de Empenho : Valvulas Aquisicao de 2 valvulas para manutencao do veiculo fiesta de placas IOV-1692.

0 2014/006881 4968 359 2014 2719 LORITA LOCH JANNER 77,00 1 Itens de Empenho : Troca de Pneu Balanceamento Geometria Servico para manutencao do Veiculo Fiesta de placas IOV-1692



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006881 Itens de Empenho : . troca de pneu, balanceamento e geometria.

0 2014/006878 4368 362 2014 5080 MARCIA B FISCHER ME 400,00 1 Itens de Empenho : AMPOLA VERSA. 8 ampolas do medicamento versa 60mg, para paciente Luciara S chemengler Halberstadt.Conforme prescricao medica.

0 2014/006891 2361 353 2014 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/08/2014, com saida as 06h30min e retorno aproximadame nte as 17:00h. Motivo: levar pacientes para consulta e exame s.

0 2014/006880 4949 361 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Aviso de radio Divulgacao de eventos realizados realizados pela SDSH

0 2014/006893 2389 355 2014 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para deslocamento a Porto Alegre/RS, no dia 19/08 , para reuniao mensal do CODIC/FAMURS e entrega do Projeto d a Festa do Moranguinho e da Cuca.

0 2014/006899 2387 374 2014 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria para Canoas e Nova Santa Rita, no dia 21/08, para visitacao ao Escritorio Empreendedor daquelas localidades, com o objetivo de adquirir conhecimentos tecnicos.

0 2014/006892 2389 354 2014 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS 96,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria para deslocamento a Porto Alegre/RS, no dia 19/08 , para a reuniao mensal do Codic/FAMURS e entrega Projeto da Festa do Moranguinho e da Cuca.

0 2014/006888 4601 364 2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 100,30 1 Itens de Empenho : cera liqudida Papel higienico branco folha simples Desinfetante alcool liquido Saponaceo cremoso fasco 200ml Produtos de higeiene e limpeza para uso na Biblioteca Publi ca Municipal. Anulacao de empenho.

Total do Dia : 5.319,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2014 0 2014/006919 5198 393 2014 6439 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI -ME 325,00 1 Itens de Empenho : EXPOSICOES CONGRESSO E CONFERENCIAS. PALESTRA DE 04 HORAS MA IS DESLOCAMENTO DE SANTA MARIA A AGUDO NO DIA 28/8/14. PALESTRA PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006919 Itens de Empenho : 28/8/14.

0 2014/006911 4126 387 2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 800,00 1 Itens de Empenho : Manga 3/4 material para instalacao de novos ramais de ligacao de agua para propriedades rurais em redes existentes no interior d o municipio.

0 2014/006920 4697 378 2014 486 C. D. PASE & CIA LTDA 704,00 1 Itens de Empenho : Lampadas policarbonato monofasicas com lentes. Aquisicao de lampadas de policarbonato monofasicas com lent e para Praca da Emancipacao, Avenida Concordia, Rua Ramiro B arcelos(Posto de Saude) e Avenida Tiradentes.

0 2014/006910 234 379 2014 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 10.000,00 1 Itens de Empenho : CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. ESTIMATIVO CONFORM E PROCESSO 01/2014. CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES EM T RATAMENTO DE SAUDE.

0 2014/006903 4142 363 2014 42 COOP AGR MEDIO JACUI LTDA 2.439,61 1 Itens de Empenho : Disco de corte maquita. Lanca chamas. Facao 16". Barra ferro CA 1/2. Resina cola 900ml. Veda calha aluminio. Cola AD 206. Destaque silicone V8 400ml. Barra Bronze. Chapa latao. Fita isolante 20 metros. Tesoura Martelo Aquisicao de material para confeccao de ornamentacoes para o Natal de Luz.

0 2014/006904 4132 358 2014 42 COOP AGR MEDIO JACUI LTDA 143,12 1 Itens de Empenho : Cabo enxada Cabo PP 2 x 1,5 mm. Plug para tomada Plugue Macho. Tomada multipla Fita isolante 20 metros. Conjunto tesouras para poda. Aquisicao de material para o Cemiterio Municipal.

0 2014/006921 4144 357 2014 42 COOP AGR MEDIO JACUI LTDA 571,91 1 Itens de Empenho : Botina de couro. Luvas malha latex Cabo curva. Forcado Imperial Engraxadeira manual.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Capa de chuva Aquisicao de material para servidores da equipe de limpeza e colocacao de tubos.

0 2014/006901 2844 3228 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 59,95 1 Itens de Empenho : Fornecimento 15 Scs. Cimento, p/instalacao de INTERNET no in terior do Municipio - Desenvolver o Turismo Rural. Empenho C omplementar.

0 2014/006924 2808 390 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 638,24 1 Itens de Empenho : Tampa caixa d'agua 1000 LT Mecanismo caixa de descarga Vaso sanitario Fio telefone Isolador castanha Tubo PVC para esgoto 100mm Cimento SAco de 50 Kilos Torneira plastica de parede Te interno 3/8 Pregos 18x24 Compra de material para manutencao do predio onde se locali za o CRAS

0 2014/006925 4984 400 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 76,50 1 Itens de Empenho : Cimento SAco de 50 Kilos Aquisicao de mercadoria para doacao

0 2014/006926 4984 398 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 127,50 1 Itens de Empenho : Cimento SAco de 50 Kilos Aquisicao de mercadoria para doacao

0 2014/006927 4984 394 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 92,25 1 Itens de Empenho : Cimento SAco de 50 Kilos Cimento cola interno 20 kg Aquisicao de mercadoria para doacao.

0 2014/006915 2361 380 2014 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria no dia 19/08/2014 pr a Santa Maria, com saida as 05h 30min. e retorno as 17:00h, aproximadamente. Motivo: Levar pacientes.

0 2014/006908 2361 385 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA PARA SANTA MARIA, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES , COM AMBULANCIA IVA 0159.

0 2014/006909 4256 388 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 984,57 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.MEDICAMEN TOS EM FALTA OU QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS DA F ARMACIA BASICA MUNICIPAL.

0 2014/006912 2389 384 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.08.2014 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. despesa refente a pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 19/08/2014, com saida as 06:00h e retorno as 19:30h, apro ximadamente. Motivo: levar secretaria e servidora.

0 2014/006913 2392 383 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DESPESA REFENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA BOM PROGRESSO NO DIA 19/08/2014, COM SAIDA AS 04:30H E RETORNO AS 18:00H APRO XIMADAMENTE. MOTIVO: LEVAR AGRICULTORES EM CURSO

0 2014/006907 5210 389 2014 4728 IRMGARTE LUCIA RADDATZ 120,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Fechadura Prestacao de servico de conserto e solda de fechadura porta lateral CAM Anulacao de empenho.

0 2014/006922 5209 386 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 245,00 1 Itens de Empenho : Bilhete de passagem Para Goltz x Agudo Bilhetes de passagens para Porto Alves x Agudo Aquisicao de passagens para integrantes do servico de forta lecimento de vinculos.

0 2014/006923 4941 401 2014 3887 JOAO DE DEUS 42,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de diaria oara Cachoeira do Sul no dia 19/08/2014 com saida as 8:00 e retormo previsto para as 15:00 . Motivo levar paciente para pericia.

0 2014/006905 4701 377 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 475,00 1 Itens de Empenho : Retentor. Trator MF Grampo de mola. Trator MF. Aranha. Trator MF. Lona freio TM174. Caminhao 15180. Rebites para Lona. Caminhao 15180. Diafragma de cuica. Caminhao 15180. Mola Cuica Caminhao 15180. Pino Centro Caminhao 15180. Diafragma cuica. Caminhao 15180. Aquisicao de pecas para o trator MF e para o caminhao 15180 .

0 2014/006906 4702 372 2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME 2.980,00 1 Itens de Empenho : Troca ponta de eixo. Caminhao 15180 - ILH 3850. Troca de manga furada do radiador. Caminhao 15180 - INC 077 8. Troca manga Interculer. Caminhao 15180 - INC 0778 Troca manga Interculer, tirar vazamento de ar da manga caca mba. Caminhao 15180 - ILH 3850. Servicos socorro com tirada da luva na saida da caixa, troc a luva cardan. Caminhao 15180 - ILH 3850. Servicos socorro motoniveladora para encurtar acelerador e l impeza de boia do tanque. Motoniveladora FG 170 3.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Troca cano de agua para soldar. Retirada de setor e troca d e embuchamento do Caminhao 8150 Troca lona de freio. Caminhao 23210 - ILD 9400. Servicos para tirar turbina. Escavadeira PC 160. Troca de mola cuica de freio e tirar roda para amaciar o fre io e tirar vazamento da turbina. Caminhao 16220 - IHU 1057. Sangrar bomba injetora e limpeza de radiador com solda. Rolo Compactador. Servico troca curva da embreagem. Caminhao 24220. Servico troca de esticador das polias, correias e ventilador . Motoniveladora FG 170 03. Troca bomba de agua da escavadeira PC 160. Escavadeira PC 16 0. Servicos de retirada e colocacao de setor de direcao. Caminh ao 8150. Servicos de consertos, troca de pecas e reformas nos caminho es 15180, 8150, 23210, 16220, 24220, Motoniveladora FG 170 3, Rolo Compactador e Escavadeira Hidraulica PC 160.

0 2014/006918 2583 395 2014 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : ANTENA AIRGRID M5. 01 ANTENA AIRGRID M5 PARA INTERNET, NO POSTO DE SAUDE LINHA DOS POMERANOS.

0 2014/006929 2051 403 2014 6257 MARCIANO BANDEIRA 1.100,00 1 Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de Agua. Dedetizacao e Desratizacao e Higienizacao dos reservatorios que abastecem as unidades basicas de saude da Cidade,Vila Ca icara,Picada do Rio,Nova Boemia e Pomeranos.

0 2014/006916 2361 382 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. despesa refente a pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 19/08/2014, com saida as 03:00h e retorno as 19:00h apro ximadamente. Motivo : levar pacientes

0 2014/006914 2361 381 2014 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despresa refente a pagamento de diaria para Nova Palma no di a 19/08/2014, com saida as 7:15h e etorno as 13:00h aproxima damente. Motivo:levar pacientes

0 2014/006928 4804 399 2014 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 5.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos custas processuais e de conducao de processos judic iais Servicos de custas processuais e de conducao

0 2014/006930 4478 405 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.526,00 1 Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul os. Servicos de torno e solda para retroescavadeira 580 L ,trato r agricola MF 4292,cacamba IHU 1057 e ensiladeira rotativa.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.08.2014 0 2014/006917 2397 392 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19/08/2014. Motivo: Buscar pecas do conserto.

0 2014/006902 4804 391 2014 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos honorarios de sucumbencia Servicos decorrentes de honorarios de sucumbencia de acoes j udiciais

Total do Dia : 32.114,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.08.2014 0 2014/006948 2356 423 2014 1001 ADEMIR KESSELER 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21/08/2014, para visita ao Escritorio do Empreeendedor. Transporte ofertado pelo SEBRAE.

0 2014/006951 4507 426 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 70,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra em chaves de partida monofasica Mao de obra conserto de 2 chaves de partida monofasica rede dagua da Linha das Pedras.

0 2014/006952 4126 424 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 381,71 1 Itens de Empenho : Rele de comando a distancia Capacitor de arranque Capacitor permanente Temporizador eletronico Materiais para conserto das redes daguas do interior do muni cipio.

0 2014/006944 5198 422 2014 5580 ALINE BRAGA RISSI 126,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA CAPACITACAO DO 7o INTERFACES NO F AZER PSICOLOGICO- SAUDE MENTAL E AS REDES QUE TENSIONAMO SIS TEMA. NOS DIAS 20/21 E 22 DE AGOSTO DE 2014. Anulacao de empenho.

0 2014/006956 2362 432 2014 5580 ALINE BRAGA RISSI 126,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA CAPACITACAO DO 7o INTERFACE NO FAZ ER PSICOLOGICO- SAUDE MENTAL E AS REDES QUE TENSIONAM O SIST EMA. NOS DIAS 20-21e22 de AGOSTO DE 2014.

0 2014/006950 2357 427 2014 808 ANEMARIE GLACI STAHL 77,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21/08/2014, para visita ao Escritorio do Empreendedor. Transporte oferta do pelo SEBRAE.

0 2014/006940 4701 402 2014 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 3.131,00 1 Itens de Empenho : Eixo propulsor.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Cruzetas Rolamento. Ponteira Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 3.

0 2014/006949 2356 425 2014 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 77,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 Diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21/08/2014, para visita ao Escritorio do Empreendedor. Transporte oferta do pelo SEBRAE.

0 2014/006953 2518 428 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 165,00 1 Itens de Empenho : Ficha de cadastro de leitor Aquisicao de 250 Fichas de Cadastro de Leitor para a Bibliot eca Publica Municipal

0 2014/006939 4701 397 2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA 3.914,00 1 Itens de Empenho : Reparo. PC 160 Tampa. PC 160 Pino Centro PC 160. Pino. PC 160. Haste Cacamba. PC 160 Aquisicao de pecas de repoposicao para escavadeira Hidraulic a PC 160.

0 2014/006960 4984 430 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 526,00 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Tijolo 6 furos Areia Media Aquisicao de mercadoria para doacao.

0 2014/006961 4984 408 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 134,82 1 Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm Aquisicao de mercadoria para doacao

0 2014/006962 4984 407 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 115,50 1 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de mercadoria para doacao

0 2014/006931 2072 412 2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 127,28 1 Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras Pagamento AR, referente as obras: Escola Proinfancia e Ginas io Esportivo da EMEF Santos Reis

0 2014/006937 2361 413 2014 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. despesa refente a pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 20/08/2014, com saida as 03h30min. e retorno as 19h30min, aproximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2014/006947 4258 3301 2014 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c fe. Pregao Eletronico 42/2014. Empenho Complementar, motivad o por diferenca empenhada a menor no Item 100.




0 2014/006959 4966 434 2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 816,00 1 Itens de Empenho : Instalacao/configuracao Servidor SQL 2008 R2 no novo computa dor e migracao do banco de dados do computador antigo para o novo Instalacao/Configuracao Servidor SQL 2008 R2 no novo computa dor e migracao do banco de dados do computador antigo para o novo, adquirido pela EMEF 7 de Setembro.

0 2014/006933 2361 420 2014 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA PARA SANTA MARIA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A AMBUL ANCIA IVA 0159.

0 2014/006941 2172 404 2014 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER 1.125,00 1 Itens de Empenho : Recupecao de relesfotoeletricas. Recuperacao de reles fotoeletricas.

0 2014/006935 4356 416 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa Referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 20/08/2014, com saida as 07:00h e retorno as 14:00h, ap roximadamente. Motivo: Levar o prefeito. Anulacao de empenho.

0 2014/006934 2361 417 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a pagamento de diaria para Santa Maria no di a 20/08/2014, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h aproxi madamente. Motivo: levar pacientes.

0 2014/006963 5212 437 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 305,35 1 Itens de Empenho : CABO 2x10mm Alca preformada 10mm Fio solido 4 mm. Aquisicao de material eletrico(Cabo, alcas e fios) para inst alacao da antena de transmissao de internet na localidade de Linha Cel Moreira Cezar.

0 2014/006945 4386 419 2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 535,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. USINAGEM ( SERVICO DE TORNEAMENTO DO DISCO DE FREIO ) TRASE IRO USINAGEM ( SERVICO DE TORNEAMENTO DO DISCO DE FREIO ) DIANTE IRO. SERVICO DE MAO DE OBRA E USINAGEM DA RENAULT MASTER IVA 0159 .

0 2014/006946 5211 421 2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS 648,56 1 Itens de Empenho : PASTILHA RENAULT MASTER DIANTEIRA. PASTILHA TRASEIRA RENAULT MASTER LIMPADOR DO SISTEMA DE FREIO MATREIAL PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 01 59.




0 2014/006943 3368 411 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 1.100,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de onibus para deslocamento do Grupo de Dancas Folcl oricas Alemas Freundschaft, representando o municipio no 13o Encontro de Dancas Folcloricas Alemas de Paverama, no dia 2 3/08/14, no municipio de Paverama/RS.

0 2014/006932 2361 415 2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA PARA PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTES COM O CARR O UNO ISE 1658.

0 2014/006936 2371 414 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d ia 20/08/2014, com saida as 10:30h e retorno as 19:30h, apro ximadamente. Motivo: buscar e levar professores.

0 2014/006957 2366 431 2014 1322 MARSON AUGUSTO STRECK 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia ria, dia 20/08. em Ibarama 1/4 de diaria, dia 20/08, em Ibarama, para Marson Augusto St reck, para acompanhar os alunos nos Jogos Jergs

0 2014/006954 4630 409 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 650,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servico de oficina, no conserto da SPRINTER IJH 2550 ( mao d e obra suspensao ).

0 2014/006958 4749 433 2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 3.860,00 1 Itens de Empenho : Retentor traseiro da caixa Bardhal GA Engreangem 1 marcha Luva 1 e 2 Marcha Sincronizador Interno Sincronizador Externo Oleo Caixa Garfo 1 Marcha Pecas para conserto da SPRINTER IJH 2550

0 2014/006938 4674 418 2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 20 /08/2014, quando da participacao de reuniao na Assembleia Le gislativa.

0 2014/006955 3788 429 2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA 966,00 1 Itens de Empenho : Medalhas de 46x59 mm Medalhas de 60cm Trofeu de 90cm Trofeu de 80 cm Trofreu, 1o lugar com 70cm Aquisicoes de trofeus e medalhas para XXIII OLIMPIADA ESTUDA



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006955 Itens de Empenho : NTIL e CONCURSO ESCOLAR DE LINGUA ALEMA/2014.

0 2014/006942 4701 406 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 2.407,70 1 Itens de Empenho : Sensor Filtro Selo combustivel Filtro combustivel Modulo Kit Aquisicao de pecas para caminhoneta S10, ITH6954.

Total do Dia : 22.408,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.08.2014 0 2014/006989 2397 442 2014 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 21/08/2014, para levar residuos solidos ate o Aterro Sanita rio da Revita.

0 2014/006970 4581 454 2014 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Tarifas Bancarias Pagamento de tarifas bancarias.

0 2014/006980 4581 457 2014 291 BCO DO BRASIL S/A 500,00 1 Itens de Empenho : Tarifas Bancarias Pagamento de Tarifas Bancarias - Tesouraria.

0 2014/006972 2239 3302 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 29.359,70 1 Itens de Empenho : Pagamento Construcao da Quadra Poliesportiva, EMEF Santos Re is, cfe. Edital 52/2013, Contrato 103/2013 e Termo Aditivo n o 02.

0 2014/006987 4144 453 2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK 796,39 1 Itens de Empenho : Luvas de borracha KG Luvas de couro fino Alvenarite - frasco de 01 litro. Super cola Silicone Enxadas com cabo. Pa de corte com cabo Cabos de pa de corte. Facao Lixa de lona 80 Solvente, frasco com 5 litros Pregos 16 x 24 Pregos 26 x 84. Parafusos Philips 4,0 x 40. Parafusos Philips 4,0 x 35. Parafusos philips 4,5 x 45. Parafusos philips5,0 x 50 Parafusos philips 4,0 x 30 Parafusos philips 3,5 x 20 Parafusos philips 14,0 x 50 Parafusos philips 5,0 x 80



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Parafusos philips 5,0 x 60 Aquisicao de material para o almoxarifado para uso na ofici na, equipe de limpeza e pedreiros.

0 2014/006988 4715 446 2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA 4.455,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Prestacao de servicos de 45 horas de retro escavadeira para abertura de valas da CORSAN.

0 2014/006975 4636 461 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.200,00 1 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches em geral para confraternizacao dos form andos da 2° turma do PRONATEC ( com familias cadastradas no CAD UNICO).

0 2014/006979 4984 452 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 432,60 1 Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm Cumeira brasilit 15mm Caibro 5 mt Ripa de madeira para telha Aquisicao de mercadoria para doacao.

0 2014/006982 4985 436 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 37,19 1 Itens de Empenho : Querosene Tinta Spray Despesa referente a aquisicao de produtos para manutencao do veiculo fiesta, placa IOV - 1692. 03 frascos de querosene n acional (900ml), 01 lata de tinta spray branca

0 2014/006985 2371 448 2014 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 21/08/2014, com saida as 05:30h e retorno as 21:00h aprox imadamente. Motivo: Levar professoras em curso - CME

0 2014/006968 2361 438 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DIA 21 DE AGOSTO DE 2014 COM AMBULANCIA IVA 0159.

0 2014/006977 4074 455 2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 99,40 1 Itens de Empenho : Telefone sem fio TS3 C/ ID D.L. PR Aquisicao de aparelho telefonico para sala de atendimento na SDSH

0 2014/006971 4117 456 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 134,40 1 Itens de Empenho : Conexao sp 8.8 Conexao sp 90 8.8 Manga Prolongador Materiais para conserto da retroescavadeira JCB e grade arad ora(disco)

0 2014/006986 2392 449 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 66,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.08.2014 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a pagamento de diaria para Bom Progresso no dia 21/08/2014, com saida as 07:00h e retorno as 21:00h apro ximadamente. Motivo: Biscar agricultores em curso.

1 2014/000202 4770 161 2014 6539 INSTITUTO TIRADENTES Ltda. - ME 436,00 1 Itens de Empenho : Inscricao no 83 Seminario Bras. de Prefeitos, Vereadores, As sessores - RS, dias 28 e 29AGO2014 - Ver. Paulo Unfer.

0 2014/006965 4362 443 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 86,50 1 Itens de Empenho : REFLETOR G20 400W. PARAFUSO GALVANIZADO 300mm. MODULO TOMADA 20A. PULSADOR CAMPAINHA. CAIXA AR CONDICIONADO MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL CON FORME RELACAO DOS ITENS.

0 2014/006966 2583 450 2014 4328 JAQUES J POTTER. 330,00 1 Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G FONTE ATX 250W. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA POSTO DE SAUDE DA LI NHA DOS POMERANOS CONFORME DESCRICAO DE ITENS.

0 2014/006967 4864 451 2014 4328 JAQUES J POTTER. 300,00 1 Itens de Empenho : INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CONEXOES REMOTAS COM SERVIDOR DA LINHA DOS POMERANOS. SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGUIRACAO DAS CONEXOES REMOTAS C OM O SERVIDOR NA LINHA DOS POMERANOS.

0 2014/006964 4833 447 2014 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI 2.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Marcenaria Retirada dos guarda ventos ao redor de todo predio da EMEF Tres de Maio ( primeiro e segundo piso ). Colocacao de guard a vento com reforcos, usando material novo em PVC e madeira , totalizando 11 dias de servicos, envolvendo dois profissio nais contratados.

1 2014/000203 4759 162 2014 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA 140,00 1 Itens de Empenho : Asinatura do jornal Cidades do Vale - periodo 1AGO2014 - 31J UL2015.

0 2014/006983 2361 444 2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a pagamento de Diaria para Santa Maria no di a 21/08/2014, com saida as 08:15h e retorno as 13:30h, aprox imadamente. Motivo: Levar pacientes.

0 2014/006981 4377 435 2014 2719 LORITA LOCH JANNER 10,00 1 Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus. Despesa referente a conserto de um pneu do veiculo corsa, pl aca IOK- 0881.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 21.08.2014 0 2014/006976 4258 462 2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 1.929,36 1 Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA ( P ) PACOTE COM 10. FRALDA GERIATRICA M PACOTE COM 08 FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 08 284 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES ACAMADOS C ONF.RESOLUCAO No070/14-CIB/RS

0 2014/006978 4984 458 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 620,00 1 Itens de Empenho : Tabua de eucalipto Ripao 5x6 Aquisicao de mercadoria para doacao.

0 2014/006984 2361 445 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de Diaria para Porto Alegre no dia 21/08/2014, com saida as 03:00h e retorno as 20:00h apr oximadamente. Motivo: levar pacientes.

1 2014/000201 2345 160 2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER 343,26 1 Itens de Empenho : 1,5 diaria para PORTO ALEGRE, para participar de Seminario p ara Prefeitos, Vereadores, Procuradores e Assessores, em 28 e 29AGO - Aut. Ato Mesa 22/2014.

0 2014/006973 4363 460 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 381,95 1 Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL. Filtro de ar Filtro oleo. Oleo 5 W 30. Spray para limpar Ar Condicionado. Anel de vedacao Aditivo Combustivel Flexpower Optikleen Aquisicao de pecas para manutencao/revisao do Veiculo Spin d e placas IVO-2957.

0 2014/006974 4386 459 2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 144,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Higienizacao de ar condicionado. Despesa refente a Revisao do Veiculo Spin de placas IOV-2957 . Higienizacao do ar Condicionado, Geometria e Balanceamento .

0 2014/006969 2363 439 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DO LIXO PARA ATERRO SAN ITARIO COM CAMINHAO CACAMBA DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.

Total do Dia : 45.299,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.08.2014 0 2014/006990 4700 3303 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 16.486,48 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Lubrificantes p/Maquinas e Veiculos da SIOST



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006990 Itens de Empenho : , cfe Edital 43/2014 e Contrato 83/2014.

0 2014/006994 4862 474 2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A 8.541,88 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagamento de juros da parcela 014/048 do PIMES CAIXA/RS

0 2014/006995 4863 470 2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A 18.991,10 1 Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros Pagamento da parcela 014/048 do PIMES CAIXA/RS

0 2014/006991 4700 3304 2014 6465 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 20.457,81 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Lubrificantes p/Maquinas e Veiculos da SIOST , cfe. Edital 43/2014 e Contrato 84/2014.

0 2014/007006 4144 475 2014 5588 CRM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR 2.056,58 1 Itens de Empenho : Parafuso sext aco 8.8 ma 6 x 40 Parafuso sext aco 8.8 ma 8 x 50 Parafuso sext 8.8 ma 10 x 60 Parafuso sext aco 8.8 ma 12 x 90 Polca sext ma 6 x 1 Polca sext ma 8 x 1.25 Polca sext ma 10 x 1,5 Polca sext ma 12 x 1.5 Polca set ma 14 x 2 Parafuso allen ma 4 x 16. Parafuso allen ma 5 x 20 Parafuso allen ma 6 x 30 50 Parafusos allen ma 8 x30. Parafusos allen ma 10 x 40. Parafusos allen ma 12 x 50 Jogo macho ma 4 x 0,7 Jogo macho ma 6 x 1 Jogo macho pol roscs grossa 1/4. Arruela lisa fe 5/16 Arruela de pressao 3/8. Parafuso sext aco 8.8 pol 1/4 x 1 Graxeira 1/4 x 90 Eletrodo para ferro fundido 3,25. Desingripante 440ml. Anel original 10 x 2 Anel original 10,5 x 2,5 Anel Original 11 x 2,5 Anel Original 14 x 2,5 Anel original 15 x 2,5 Anel original 17 x 2,5 Anel original 19 x2,5 Anel original 19,5 x 3 Anel original 20,5 x 3 Anel original 22 x 3 Anel original 24 x 3 Anel original 26 x 3 Anel original 27 x3 Anel original 28,5 x 3



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anel original 30 x 3 Anel original 33 x 3 Anel original 36 x 3 Anel original 12 x 2,5 Silicone cinza 60 g. Aquisicao de material para o almoxarifado para uso na oficin a, maquinas e veiculos.

0 2014/007001 2361 469 2014 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 22/08/2014, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h apr oximadamente. Motivo da viagem: Buscar alta, menina transpla ntada.

0 2014/007000 4145 463 2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA 696,00 1 Itens de Empenho : Xampu Carbril. Detergente Slink Aquisicao de produtos para limpeza de maquinas e veiculos na rampa de lavagem.

0 2014/007010 5037 472 2014 5165 ERNESTO G. TEMP 401,00 1 Itens de Empenho : Pizza Cachorro quente grande. Aquisicao de generos de alimentacao para integrantes do ser vico de convivencia e fortalecimento de vinculos

0 2014/007002 2361 477 2014 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a Santa Maria dia 22 de Agosto de 2014, transporte de pacientes saida as 8:00 retorno previsto para as 14:00.

0 2014/006997 4019 476 2014 3982 GELSON A ACHTERBERG 46,00 1 Itens de Empenho : CHIPA. FOICE 01 CHIPA + 01 FOICE PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA DA SAUD E.

0 2014/006998 3921 473 2014 3982 GELSON A ACHTERBERG 153,00 1 Itens de Empenho : PULVERIZADOR COSTAL 10LT. 01 PULVERIZADOR COSTAL PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA DA S AUDE.

0 2014/006992 4700 3305 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.569,70 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Lubrificantes p/Maquinas e Veiculos da SIOST , cfe. Edital 43/2014 e Contrato 82/2014.

0 2014/007005 5065 464 2014 371 INSS 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pgto Inss empresas MEI Pagto de Inss sobre as Empresas MEI.

0 2014/006996 5213 468 2014 4728 IRMGARTE LUCIA RADDATZ 120,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Fechadura Prestacao de servico de conserto e solda de fechadura porta



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006996 Itens de Empenho : laterla CAM

0 2014/007016 4039 487 2014 3826 LOJAS BECKER LTDA 129,00 1 Itens de Empenho : Escada de aluminio, com 7 degraus Uma escada de aluminio, com 7 degraus, para uso da Secretari a de Educacao e Desporto, para guardar documentos das escola s municipais e materiais de expedientes das escolas

0 2014/007004 4377 465 2014 2719 LORITA LOCH JANNER 10,00 1 Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus. Despesa referente ao conserto de um pneu do veiculo corsa, p laca IOK - 0881.

0 2014/007009 5047 478 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 36,00 1 Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA Aquisicao de 04 pilhas recarregaveis para Setor de Licitacoe s

0 2014/007003 2361 467 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/08/2014, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, apr oximadamente. Motivo da viagem: Levar pacientes.

0 2014/007011 2428 479 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 172,35 1 Itens de Empenho : CADERNO CAPA DURA SEM MOLA. 15 CADERNO CAPA DURA SEM MOLA PARA POSTO DE SAUDE SALA PSICO LOGA

0 2014/007012 4369 480 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 71,88 1 Itens de Empenho : PANO DE PRATO 44 X 75 12 PANO DE PRATO 44 X 75 PARA OS POSTOS DE SAUDE.

0 2014/006999 5000 471 2014 1649 PAULO R RODRIGUES ME 350,00 1 Itens de Empenho : Camisetas Esportivas 20 camisetas esportivas para alunos das escolas nos eventos realizados

0 2014/007013 2588 484 2014 4344 SHEILA M SELL 74,90 1 Itens de Empenho : PEN DRIVE 16 GB. 01 PEN DRIVE 160GB PARA SALA DA PSICOLOGA DO POSTO DE SAUDE.

0 2014/007014 2428 486 2014 4344 SHEILA M SELL 78,20 1 Itens de Empenho : Pasta A-Z LE EVA DECORADO TERMOLINA ( COLA PARA MADEIRA ) VERNIZ PARA MADEIRA FITA PRATA PARA DECORACAO. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFICINAS TERAPEUTICAS.

0 2014/006993 5000 466 2014 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA 1.100,00 1 Itens de Empenho : Goleiras de Futebol Campo Par de Goleiras de Futebol de Campo, medindo 5,00mx2,50m, co



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/006993 Itens de Empenho : m tubo de ferro, 4 polegadas para EMEF Alberto Pasqualini

0 2014/007015 3368 481 2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 650,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Locacao de onibus para deslocamento a Sao Pedro do Sul, no d ia 23/08/14, do Grupo de Dancas Tradicionalistas Gauchas qu e representarao o Municipio. Contemplando a diversidade cult ural conforme Programa Municipal "Viver e Fazer Arte e Cultu ra em Agudo".

0 2014/007007 4936 485 2014 2351 SOCIEDADE AGRIC CULT E ESP POLESINENSE 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Alimentacao dia 24/08, em Sao Joao do Polesine, Interselecoe s Futsal Veteranos para Atletas de Agudo

0 2014/007008 4534 483 2014 3603 VIVO S.A 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular Servico de telefonia movel de celulares 96199105, 99137029, 96039809 e 9603981

Total do Dia : 78.840,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.08.2014 0 2014/007038 4507 496 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 66,00 1 Itens de Empenho : Conserto de quadro de comando Conserto quadro de comando (bomba) rede de agua Linha das Pe dras.

0 2014/007039 4126 500 2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 382,45 1 Itens de Empenho : Arruela Rolamento. Platinado Contator Capacitor de arranque Capacitor permanente Tampa. Compra de equipamentos para conserto de quadro de comando (b omba) rede de agua Linha das Pedras.

0 2014/007046 4584 512 2014 2515 ASSOCIACAO CULTURAL GRAMADO 517,00 1 Itens de Empenho : Anuidade Pagamento da anuidade de 2014, para manutencao do Grupo de D ancas Folcloricas Alemas Freundschaft

0 2014/007020 4701 509 2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 2.323,00 1 Itens de Empenho : Reparo. Alavanca regulador Eixo acionamento. Anel exentrico Cabecote Aquisicao de pecas para retro escavadeira Case 580 L 4 x 4.

0 2014/007042 4702 510 2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 540,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.08.2014 Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral. Reforma da bomba injetora, desmontagem, montagem e teste da retro escavadeira Case 580 4 x 4

0 2014/007043 4701 514 2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 2.095,00 1 Itens de Empenho : Cilindro estabilizador Kit pinos e buchas estabilizador. Aquisicao de pecas para retro escavadeira 580L 4 x 2

0 2014/007024 2141 502 2014 6540 Cilda H. W. Hentges 250,00 1 Itens de Empenho : Conserto de roupas Conserto de roupas femininas do Grupo de Dancas Folcloricas Alemas Freundschaft.

0 2014/007044 4611 516 2014 469 CLAUDIO ALBERTO BAU 950,00 1 Itens de Empenho : Parabola Banda KU. Diametro 1m com 2NB universal Receptor de satelite Digital Banda C e KU DVB-S2 Receptor de satelite Digital Banda C DVB-S Aquisicao de equipamentos (parabola e receptores) para insta lacao de internet no interiror municipio, na localidade de L inha Cel. Moreira Cesar.

0 2014/007034 2361 489 2014 2561 DANIEL DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diara a Nova Palma, com sa ida as 12:00h e retorno as 18:00h. Motivo: Levar pacientes p ara consultas.

0 2014/007031 4258 492 2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 70,50 1 Itens de Empenho : FRALDA INFANTIL XG PACOTE COM 60 FRALDA INFANTIL XG PACOTE COM 60 UNIDADES PARA PACIENTES ACA MADOS CONF. RESOLUCAO No 070/14-CIB/RS.

0 2014/007022 2361 508 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria Santa Maria para transporte de pacientes dia 25/08/20 14, ambulancia INN 0655 com saida as 11:45 e retorno previst o 17:00

0 2014/007037 2762 504 2014 6383 ENIO A. BINDER 705,00 1 Itens de Empenho : Porta de Ferro Gradeada 1,50mx2,00m Aquisicao de uma porta de ferro gradeada para Central de Gas , da EMEI Paraiso da Crianca

0 2014/007029 2397 499 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria em 25/ 08/2014, para levar eletroeletronicos para empresa Quimea.

0 2014/007021 2361 507 2014 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria a santa maria para transporte de pacientes dia 25/8/1 4 ambulancia iva 0159 saida 07:00 retorno previsto 15:00.




0 2014/007041 4701 511 2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA 1.753,80 1 Itens de Empenho : Cabo acelerador. Dentes. Injetor Aquisicao de pecas para retro escavadeira Case 4 x 4.

0 2014/007045 4584 513 2014 2541 FECORS - FED. DE COROS DO RS. 362,00 1 Itens de Empenho : Anuidade Pagamento de anuidade 2014, do Coral Municipal Agudo Encanto , junto a Federacao de Coros do Rio Grande do Sul..

0 2014/007019 4454 3306 2014 878 GABRIEL MULLER FELIX 2.742,12 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticos p/Escolas Municipais, cf e. Pregao Presencial 32/2014 e Contrato 69/2014.Aditivo 01.

0 2014/007026 4117 505 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Filtro C 27798 Filtro CF 1400 Filtro WA 923 Filtro WK 731 Filtro WK 940 Materiais para conserto do caminhao cacamba IHU 1057.

0 2014/007035 2361 488 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria, c om saida as 07:00h e retorno as 17:00h. Motivo: Levar pacien tes para consultas e exames.

2 2014/000050 4320 1641 INATIVOS 244.390,94 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

2 2014/000051 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.254,82 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

1 2014/000210 1701 371 INSS 512,34 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO2014.

1 2014/000211 1735 371 INSS 5.756,85 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO2014.

0 2014/007027 2397 495 2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 25/08/2014, para levar residuos no aterro sanitario da Re vita.

0 2014/007023 3855 506 2014 548 KOBS E FILHOS LTDA 219,00 1 Itens de Empenho : Suporte articulavel de parede para TV



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de suporte para TV, para sala de atendimendo das f amilias cadastradas no CAD UNICO.

0 2014/007028 2397 493 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 25/08/2014, para descarregar eletro eletronicos na empresa Quimia.

0 2014/007025 2141 498 2014 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ 135,00 1 Itens de Empenho : Conserto de roupas Conserto de roupas masculinas do Grupo de Dancas Folcloricas Alemas Freundschaft

0 2014/007033 2361 490 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre, c om saida as 03h30min e retorno as 19h30min. Motivo: Levar pa cientes para consultas.

0 2014/007030 4702 503 2014 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.600,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Cami nhao 24220 - R$ 855,00 - caminhao 11140 R$ 745,00 Conserto de portas, soldas longarinas, gabina e retoques pin tura caminhao 24220; servicos gerais de soldas e retoque pintura em caminhao 11140.

2 2014/000053 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 13.342,72 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

2 2014/000052 4327 1949 PENSIONISTAS 43.616,29 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

0 2014/007018 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 3.535,44 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.

1 2014/000213 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 1.918,86 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO2014.

0 2014/007017 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.684,64 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.

1 2014/000212 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.457,09 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO2014.

0 2014/007040 4810 491 2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS 300,00 1 Itens de Empenho : Despesas de hospedagem sitio "rs.gov.br". Despesa hospedagem sitio "rs.gov.br".




0 2014/007036 4833 497 2014 682 RUI V. MILBRADT 888,00 1 Itens de Empenho : Roda forro PVC Forro PVC Aquisicao de materiais para troca dos guarda - ventos em tod a a extensao da EMEF Tres de Maio, incluindo o segundo piso.

1 2014/000204 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 11.056,71 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO201 4.


1 2014/000206 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 146,38 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO201 4.


1 2014/000209 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 120,85 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO201 4.

0 2014/007032 2363 494 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE LIXO PARA ATERRO SAN ITARIO,DIA 25/8/14 SAIDA 8:00 RETORNO PREVISTO 16:00, COM CA MINHAO CACAMBA.

1 2014/000208 1651 4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA 27.413,62 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO201 4.

Total do Dia : 386.536,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2014 0 2014/007068 4142 515 2014 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 825,00 1 Itens de Empenho : Cabo de aco galvanizado 1/4 - 6,4mm. Aquisicao de cabo galvanizado para pinguela da Vila Caicara .

0 2014/007071 2397 525 2014 721 ALDO ITO PAUL 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26/08/2014, reuniao na Caixa Federal.

0 2014/007064 4702 519 2014 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS 1.860,00 1 Itens de Empenho : Conserto parte eletrica. Conserto parte eletrica e ar condicionado da motoniveladora FG 17003.




0 2014/007084 2397 555 2014 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26/08/2014, para levar Residuos solidos no aterro Sanitario da Revita.

0 2014/007069 5216 531 2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS 300,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Decreto 99/2014 Divulgacao e transmissao dos Eventos relacionados a Semana d a Patria e apresentacao de Bandas das Escolas 7 de Setembro, Decreto 99/2014

0 2014/007049 4700 3307 2014 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 28.776,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento 12.000 lts. Oleo Diesel S10, Pregao Presencial 58/2013 e Contrato 001/2014, Termo Aditivo.

0 2014/007053 2770 538 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 1.048,94 1 Itens de Empenho : Forro em madeira Pecas de madeira - espelho Ripas de Pinos Medidas 5 x 2,5 Roda forro em madeira Prego 12 x 12 Pregos 17x27, 12x12, 16x24, 18x27 Aquisicao de materiais para consertos no telhado da EMEF Tre s de Maio e revestimento de uma viga de concreto e ferro na sala de aula da EMEF 7 de Setembro

0 2014/007054 4039 543 2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 150,51 1 Itens de Empenho : Matajunta de eucalipto 5x1 Ripa de madeira de eucalipto 2.70x5x7 Ripas de 7 x 2,5m, 2,7 0 x 2,5m, 10,5 m Aquisicao de materiais para pequenos reparos na EMEF Tres de Maio

0 2014/007074 2361 547 2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 26/08/ 14 COM UNO ISE 1658 SAIDA AS 7:00 RETORNO PREVISTO 14:00

0 2014/007055 2410 528 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 135,00 1 Itens de Empenho : Carimbo C-30 Cracha. Aquisicao de 3 carimbos C-30 e 2 crachas para o Departamento de Patrimonio. 1 Carimbo CENTRAL DE VEICULOS- GILBERTO; 01 carimbo SETOR DE PATRIMONIO, 01 carimbo DEPARTAMENTO DE PATR IMONIO- MARICLEIA; 02 crachas Departamneto de patrimonio - Z ulnir e Maricleia.

0 2014/007079 2496 535 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 290,00 1 Itens de Empenho : Taloes para requisicao. Aquisicao de taloes de requisicao te taxi para o Conselho Tu telar Municipal

0 2014/007052 4390 539 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 270,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.08.2014 Itens de Empenho : Lanches em geral COFFEE BREAK PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E DA SECRETARIA DA SAUDE REFERENTE A PALESTRA A SER REALIZADA DIA 28/08/14.

0 2014/007060 4040 545 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 370,00 1 Itens de Empenho : Tijolos Cimento Saco de 50 Kg Aquisicoes de tijolos e cimento para construcao de muro na E MEF Olavo Bilac

0 2014/007076 4143 549 2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 750,00 1 Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de cimento para confeccao de cordoes, boca de lobo .

0 2014/007050 5098 534 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 132,30 1 Itens de Empenho : Lencos Umedecidos para Criancas Aquisicao de lencos umedecidos para higienizacao das crianca s na EMEI Paraiso da Crianca

0 2014/007061 2361 532 2014 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a pagamento de diaria para Porto Alegre no d ia 26/08/2014, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h aprox imadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2014/007051 4388 544 2014 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 780,00 1 Itens de Empenho : ESCOVA DENTAL INFANTIL. ESCOVA DENTAL INFANTIL PARA POSTO DE SAUDE REFERENTE A SEMAN A ODONTOLOGICA QUE OCORRERA NO MES DE OUTUBRO.

0 2014/007082 2350 554 2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 27.08.2014 para retira r carteiras de identidade no Posto de Identificacao

0 2014/007048 2347 527 2014 1131 ENICE TERESINHA MISSAU 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Diaria para Santa Maria em 26/08/2014, para reuniao na GIGOV /CEF

0 2014/007063 2174 520 2014 750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO 966,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de laudo de blocos de concreto, compressao, dimens ao. Confeccao de laudo de blocos de concreto.

0 2014/007072 2358 540 2014 826 GERSON JOSE KIEFER 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria para Santa Maria no dia 26/08/2014 para entrega d e documentos no Incra e na Receita Federal. Com saida as 9 h oras e retorno previsto para as 14 horas.

0 2014/007081 5098 548 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 92,90 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.08.2014 Itens de Empenho : Papel Higienico Branco, folha dupla 01 fardo com 64 rolos Alcool Gel Alcool Gel 70 BB 5L Aquisicao de alcool gel e papel higienico para uso das crian cas da EMEI Paraiso da Crianca

0 2014/007047 4963 529 2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE 400,00 1 Itens de Empenho : Locacao de equipamentos de som Decreto 99/2014 Locacao de som, para a apresentacao de Bandas das Escolas, r eferente as comemoracoes de 7 de Setembro, Decreto 99/2014

0 2014/007075 4701 536 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.856,40 1 Itens de Empenho : Mola Cuica Caminhao F 14000 Junta Caminhao F14000 Pino Centro. Caminhao F14000 Porca Caminhao F14000 Parafuso. Caminhao F14000 Arruela lisa. Caminhao F14000 Pino Caminhao F14000 Porca dupla Caminhao F14000 Arruela Caminhao F14000 Jogo de reparo Caminhao F14000 Coxim traseiro do motor Caminhao F14000 Pino Centro Caminhao F14000 Cruzetas Retro Randon Valvulas Retro Randon Correia Retro Randon Rolamento. Retro Randon Filtro Motonivelador FG 170 1 Tomada de ar Caminhao 14150 Emblema Caminhao 14150 Lanterna Caminhao 14150 Lanterna Teto Caminhao 14150 Retentor roda dianteira Caminhao 14150 Parafusos 14 Caminhao 14150 Porca trava Caminhao 14150 Cabo velocimetro. Caminhao 14150 Palheta Iluminadora. Caminhao 14150 Vavula freio de mao Caminhao 14150 Conexao Caminhao 14150 Espelho retrovisor Caminhao 14150 Terminal Caminhao 14150 Aquisicao de pecas de reposicao para caminhao F14.000, Retro Randon, Motoniveladora FG 1701 e caminhao 14150.

0 2014/007077 4702 541 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 620,00 1 Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul os. Caminhao 14150 - R$ 550,00 - caminhao F14000 - R$70,00 Servicos de torno e solda no caminhoes F14000 e 14150.

0 2014/007059 2361 533 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/08/2014, com saida as 06:30h e retorno as 14:00h apro



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/007059 Itens de Empenho : ximadamente. motivo: levar pacientes.

0 2014/007085 4126 559 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 52,70 1 Itens de Empenho : Disjuntor 50 A. Chave boia Material para conserto da rede dagua Nossa Senhora Caravagio

0 2014/007086 4118 558 2014 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 33,50 1 Itens de Empenho : Reator Reator para fluorecente sala de tecnicos da Emater no Centro Administrativo Pedro Oliveira Schorn.

0 2014/007057 4702 526 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 153,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servicos de troca de pecas e conserto pneus Kombi da Jardin agem.

0 2014/007058 4701 521 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 732,00 1 Itens de Empenho : Oleo 15w40 Pino Central Fechadura Cabo velocimetro. Rolamento roda traseiro externo. Rolamento roda traseiro interno. Junta homoc Silenciador intermediario. Junta Escap. Grampos forracao porta. Fluido Cilindro roda Cabo freio Aquisicao de pecas para a Kombi da Jardinagem.

0 2014/007080 4002 550 2014 4894 MARCIO STRASSBURGER 25,00 1 Itens de Empenho : Teclado Multimidia USB Aquisicao de 01 teclado multi usb preto para Setor de Arquiv o

0 2014/007083 2397 556 2014 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia 26/08/2014, para ajudar descarregar residuos solidos no ate rro sanitario da Revita.

0 2014/007073 2357 537 2014 4422 NEIDA DENISE ROOS 39,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 Diaria para Santa Maria no dia 26/08/2014 para entrega d e documentos na Exatoria Estadual. Com saida as 9 horas e re torno previsto para as 14 horas.

0 2014/007066 4701 518 2014 6537 PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 3.228,00 1 Itens de Empenho : Compressor ACD Filtro secador.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Aquisicao de pecas para motoniveladora FG17001.

0 2014/007056 4481 522 2014 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS 1.150,33 1 Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR Despesa referente a contratacao de Seguro Veicular para Cami nhao Volvo de chassis no 93kk0r1a3fe150853, no perido de 20/ 08/2014 a 01/06/2015.

0 2014/007070 5216 530 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Decreto 99/2014 Divulgacoes referente a Semana da Patria e Apresentacao de B andas 7 de Setembro, Decreto 99/2014

0 2014/007078 4992 542 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 450,00 1 Itens de Empenho : Aviso de radio Divulgacao da semana do idoso de Agudo

0 2014/007065 4117 546 2014 4456 SANDRO L. BERTULINI 690,00 1 Itens de Empenho : Radio Pelicula Kit falantes Material para caminhao cacamba Volvo chassi 93kk0r1a3fe15085 3

0 2014/007067 4143 517 2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.960,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areia para cordoes, bocas de lobo e calcadas - Valor Estimativo.

0 2014/007062 2397 523 2014 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Lajeado no dia 26/08/201 4, para buscar esterco.

Total do Dia : 50.067,58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.08.2014 0 2014/007329 2397 576 2014 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de1/4 de diaria para Santa Maria no dia 2 7/08/2014, para levar residuos solidos ate o aterro sanitar io da Revita.

0 2014/007209 3520 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.387,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.







0 2014/007213 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 681,74 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.








0 2014/007295 3518 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 138,70 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.



0 2014/007298 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.017,99 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.

0 2014/007299 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 668,53 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2014 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.





0 2014/007317 2451 566 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 170,00 1 Itens de Empenho : Papel A/4 reciclato, pacote com 500fls 10 pacotes com 500 fo lhas cada Aquisicao de Papel A/4 reciclato, pacote com 500 folhas cad a, para uso geral da SED e demais Secretarias nas impressoes dos empenhos, outros.

0 2014/007103 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 4.879,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

0 2014/007309 4655 562 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para confraternizacao do grupo da melhor idade Felicidade Urgente.

0 2014/007319 5098 534 2014 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1,95 1 Itens de Empenho : Lencos Umedecidos para Criancas Aquisicao de lencos umedecidos para higienizacao das crianca s na EMEI Paraiso da Crianca

0 2014/007316 2361 564 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 27/08/ 14 SAIDA 11:00 RETORNO PREVISTO 15:00 COM A AMBULANCIA IVA 0 159.

0 2014/007315 4256 565 2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 4.500,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,MEDICAMEN TOS EM FALTA OU QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS DA F ARMACIA BASICA MUNICIPAL.

0 2014/007308 4142 557 2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL 7.200,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2014 Itens de Empenho : Brita Po de brita. Aquisicao de brita e po de brita para confeccao de cordoes, calcadas, bocas de lobo - Valor Estimativo.

0 2014/007325 2361 572 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refente a pagamento de diaria para Porto Aleger no d ia 27/08/2014, com saida as 04:00h e retorno as 19:30h, apro ximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2014/007332 4039 580 2014 5218 GRACE MARY HOPPE 32,00 1 Itens de Empenho : Toucas Descartaveis Elasticas Aquisicao de toucas descartaveis, para as merendeiras das e scolas municipais, no uso do preparo da alimentacao escolar

0 2014/007327 2361 573 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 27/08/2014, com saida as 06:30h e retorno as 17:00h , ap roximadamente. Motivo: Levar pacientes.

0 2014/007249 1709 371 INSS 2.356,10 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.


0 2014/007251 1712 371 INSS 952,45 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.
















0 2014/007306 4702 560 2014 5892 JOLDANE DE LIMA 100,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Prestacao de servicos pintura de para choque traseiro veicul o IVO 2957.

0 2014/007331 2361 579 2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 27/08/ 14 COM UNO ISE 1658 SAIDA 11:20 RETORNO PREVISTO 18:00.

0 2014/007321 4701 569 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 480,00 1 Itens de Empenho : Junta homoc Kit Roda Traseira. Ponteira Direcao Coxim Caixa. Kit reparo alavanca. Bomba injetora Eletronica. Bucha Aquisicao de pecas o gol IMS 8767.

0 2014/007323 4702 574 2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 173,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servicos de geometria, troca de pecas e conserto de pneus do gol IMS 8767.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2014 0 2014/007328 2397 577 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 27/08/2014, para ajudar a descarregar os residuos solidos no aterro sanitario da Revita.

0 2014/007307 4142 561 2014 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 880,00 1 Itens de Empenho : Peca de madeira de 25 x 25 x 8 Peca de madeira 10 x 15 x 1,50 Peca de madeira de 2,5 x 30 x 1,00 Aquisicao de madeira para Pinguela da Vila Caicara.

0 2014/007310 2635 563 2014 150 MARCI LUIZ DRESCHER 750,00 1 Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155 Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155 Aquisicao de material de processamento de dados para o telec entro comunitario.

0 2014/007326 2361 568 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 27/08/2014, com saida as 03:30h e retorno as 19:30h apr oximadamente. Motivo: Levar pacientes.

0 2014/007324 2361 570 2014 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul no dia 27/08/2014, com saida as 09:00h e retorno as 13:00hh aproximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2014/007330 4962 578 2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 60,16 1 Itens de Empenho : PILHA ALCALINA GDE D PACOTE COM 02. PILHA D. PILHAS PARA UBS TIA LAURINHA E POSTO CENTRAL , PARA RELOGIO PONTO E OTOSCOPIOS.



0 2014/007281 1914 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 274,53 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2014 0 2014/007283 1918 6027 PREVIAGUDO PASSIVO 6.322,50 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.













0 2014/007263 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.705,26 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2014 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.

0 2014/007264 1832 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 208,48 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO STO/2014.












0 2014/007276 1860 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 1.910,62 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/007276 Itens de Empenho : STO/2014.



0 2014/007314 5051 567 2014 182 RADIO AGUDO LTDA 60,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Evento Promovido pelo Programa Crescer com Agudo e Sebrae. Servico de comunicacao em geral - Divulgacao da presenca da Unidade Movel do SEBRAE em Agudo no dia 31/08/2014

0 2014/007311 4702 551 2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 2.770,00 1 Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul os. Motoniveladora FG 170 02 - 1372,00 e FG 170 03 - 1398 Servicos de solda, torno, troca de pecas nas motonivelador as FG 170 02 e 03.

0 2014/007312 4701 552 2014 5444 ROMEO O. BINDER 641,00 1 Itens de Empenho : Chapa latao. Caminhao IHU 1057 Cano Descarga. Motoniveladora FG 1703 Parafusos 14 Motoniveladora FG 1703 Chapa ferro Motoniveladra FG 1703 Vidro com adaptador Oficina Ferro chato Caminhao INC 0778 Aquisicao de material os caminhoes IHU 1057, INC 0778, moton iveladora FG 1703 e Oficina.

0 2014/007313 4702 553 2014 5444 ROMEO O. BINDER 1.068,00 1 Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul os. Caminhao ILH 3850 - R$ 365,00, Carregador - R$ 455,00, R etro 580 L R$ 48,00 e Trator MF R$ 200,00 Servicos de soldas e consertos no caminhao ILH 3850, carrega dor W20, Retro 580L, Trator MF.

0 2014/007234 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 221,94 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

0 2014/007241 4808 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 24,66 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

0 2014/007322 2397 571 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 27/08/2014, para levar maquina para conserto.

0 2014/007087 1102 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 1.537,01 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2014 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

0 2014/007088 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 13.630,43 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.












0 2014/007100 1121 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 7.311,75 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/007100 Itens de Empenho : 14.













0 2014/007114 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 455,57 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20 14.

































0 2014/007141 1261 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 487,94 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20

































0 2014/007168 1336 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 188,83 1





















































































0 2014/007318 4936 485 2014 2351 SOCIEDADE AGRIC CULT E ESP POLESINENSE 20,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Alimentacao dia 24/08, em Sao Joao do Polesine, Interselecoe s Futsal Veteranos para Atletas de Agudo

0 2014/007320 2233 575 2014 5316 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. 14.250,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Escavadeira Hidraulica ( Draga ) Servicos de Escavadeira Hidraulica ( Draga) para terraplanag em do terreno, na construcao da Escola do Campo " EMEF Santo Antonio" e Quadra Poliesportiva localizada Linha dos Pome ranos.

Total do Dia : 1.435.056,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.08.2014 0 2014/007343 2700 586 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 430,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original Cartucho HP 22 original Licenca antivirus panda 2014. Cartucho HP 60 XL Preto Original. Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado Cartucho HP 60 Color remanufaturado Compra de material para processamento de dados das salas do Departamento de Meio Ambiente e do Departamento Tecnico da S EDERGA.

0 2014/007346 2564 599 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 172,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60XL preto, novo c/13,5 ml Cartucho HP 60 Color, novo, 6,5 ml. Cartucho HP 60 XL preto, novo c/13,5 ml, Cartucho HP 60 Colo r, novo, 6,5ml

0 2014/007341 3913 602 2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 572,00 1 Itens de Empenho : CPU. Contendo placa mae ASUS h61m-a s/v/r hdmi dvi, processa dor intel 1155 seagate 7200rpm 64mb sata3 slin, memoria ddr3 8gb 1333mhz kingston, cd gravador dvd lg gh24ns95 sata pret o. Aquisicao CPU para tesouraria. Contendo placa mae ASUS h61m- a s/v/r hdmi dvi, processador intel 1155 seagate 7200rpm 64m b sata3 slin, memoria ddr3 8gb 1333mhz kingston, cd gravador dvd lg gh24ns95 sata preto.

0 2014/007342 3914 601 2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : CPU. Contendo placa mae ASUS h61m-a s/v/r hdmi dvi, processa dor intel 1155 seagate 7200rpm 64mb sata3 slin, memoria ddr3 8gb 1333mhz kingston, cd gravador dvd lg gh24ns95 sata pret o. Aquisicao CPU para tesouraria. Contendo placa mae ASUS h61m- a s/v/r hdmi dvi, processador intel 1155 seagate 7200rpm 64m b sata3 slin, memoria ddr3 8gb 1333mhz kingston, cd gravador dvd lg gh24ns95 sata preto.

0 2014/007353 2397 605 2014 1678 ARNILDO DE DEUS 33,00 1



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.08.2014 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 28/08/2014, para levar residuos solidos para o aterro sanita rio da Revita.

0 2014/007333 4459 583 2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 1.125,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Nitrogenio liquido para abastecer botijoes de semem para ins eminacao artificial.

0 2014/007335 4701 581 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 4.880,00 1 Itens de Empenho : Coxim traseiro do motor Bucha pedaleira embreagem Pino de pedal Tampao Anel Graxa Ponteira trambular marcha Tambor de freio Graxa Rebite aluminio macico 10 x14 Lona de freio trans/truck Retentor roda traseira mb 1620 Bucha rolete flange patin master Rolete patim truck master Fluido freio embreagem dot4 Terminal direcao esquerdo. Terminal de direcao direita Rolamento bomba de agua/compressor de ar. Filtro blindado para oleo lubrificante Filtro blindado para refrigeracao pesada Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133

0 2014/007336 4702 582 2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 1.200,00 1 Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral. Servicos de retirada e instalacao de caixa de cambio e kit d e embreagem, retifica de volante, pedaleira, buchas e pinos do caminhao INP 8133

0 2014/007349 2423 587 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 967,00 1 Itens de Empenho : BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO BLOCO RECEITUARIO BRANCO CARIMBO AUTOENTINTANTE. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.

0 2014/007356 4655 603 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches para confraternizacao do grupo da melho r idade Alegria

0 2014/007357 5029 604 2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA 1.000,00 1 Itens de Empenho : Lanches em geral Aquisicao de lanches para integrantes do grupo de adolescent



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/007357 Itens de Empenho : es atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de vinculo.

0 2014/007358 5219 600 2014 6541 COOPERATIVA DOS CITRICULTORES ECOLOGIC 800,00 1 Itens de Empenho : Composto organico Aquisicao de composto organico para oficina de jardinagem co m integrandes dos grupos atendidos pelo servico de convivenc ia e fortalecimento de vinculo.

0 2014/007338 2361 588 2014 2561 DANIEL DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 28/08/2014, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, ap roximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2014/007352 2361 595 2014 1991 EVAIR F STEYDING 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 28/8/1 4 SAIDA 10:00 RETORNO PREVISTO 14:00 COM AMBULANCIA IVA0159

0 2014/007347 4255 596 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 451,00 1 Itens de Empenho : Abracadeira A-19 Correia do Motor Mangueira do filtro de ar Buchas Liquido de freio Flexivel de freio Valvula anti-chama Pecas de reposicao para viatura Brigada Militar

0 2014/007348 2021 593 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 325,00 1 Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Servicos de Conserto Viatura NISSAN BM 5353 Brigada Militar, conforme Termo Aditivo 1 ao Convenio 004/2013.

0 2014/007340 2361 591 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamewnto de diaria para Sao Sepe no di a 28/08/2014, com saida as 05:30h e retorno as 18:00h aproxi madamente. Motivo: levar pacientes. Anulacao de empenho.

0 2014/007345 3372 590 2014 159 JAGER TURISMO LTDA 280,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Saida de Rincao do Pinhal ate CTG Sentinel a do Jacui. Locacao de onibus para transporte de Trabalhadoras Rurais do interior do municipio ate CTG Sentinela do Jacui, para 14° encontro entre grupos da ATRA, conforme decreto municipal no 100/2014.

0 2014/007339 2361 589 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/007339 Itens de Empenho : dia 28/08/2014, com saida as 05:00h e retornpo as 19:30h ap roximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2014/007337 2381 597 2014 2670 MARIO MORAES 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Alegrete, com saida as 08:00h e retorno as 19:30. Motivo: Levar pai de cri anca internada em UTI para troca de acompanhante.

0 2014/007355 2397 606 2014 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 28/08/2014, para descarregar residuos solidos no aterro sani tario da Revita.

0 2014/007344 3372 592 2014 3677 NELSON EDI GUSE 750,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Trajeto 1 - Saida de Novo Sao Paulo ate CT G Sentinela do Jacui; Trajeto 2 - Saida de Linha das Pedras ate CTG Sentinela do Jacui. Locacao de onibus para transporte de Trabalhadoras Rurais do interior do municipio ate CTG Sentinela do Jacui, para 14° encontro entre grupos da ATRA, conforme decreto municipal no 100/2014.

0 2014/007350 4362 584 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 245,00 1 Itens de Empenho : CAPACITOR 2MFD 450V C/ TERMINAL ( PARA SPLIT ) CAPACITOR 17,5 MFD 380V C/TERMINAL ( PARA SPLIT ) SENSOR/TERMISTOR SERPENTINA ( PARA SPLIT ) SENSOR TERMISTOR DUPLO ( PARA SPLIT ) PECAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA UBS TIA LAUR INHA E FARMACIA DO POSTO CENTRAL.

0 2014/007351 4618 585 2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 270,00 1 Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. LIMPEZA E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADO DA UBS TIA LAURINHA E FARMACIA DO POSTO CENTRAL.

0 2014/007354 2397 598 2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 28/08/2014, para buscar pecas do conserto.

0 2014/007334 2397 594 2014 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesas decorrente de 01 diaria para Vale do Sol, no dia 28 /08/2014, para buscar esterco, horario de saida, 5:30 e ret orno aproximado para as 19 horas.

Total do Dia : 15.480,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.08.2014 0 2014/007378 4954 630 2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 790,00 1 Itens de Empenho : Conserto em Retroprojetor



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Troca do Circuito Integrado e reparo na placa da fonte proje tor do retroprojetor da EMEF Santos Dumont

0 2014/007359 5018 612 2014 4601 ALCIR KEMMERICH 340,55 1 Itens de Empenho : Cabo Rigido 25mm Aquisicao de material eletrico para substituicao de fios, na cx de energia eletrica na EMEF Santos Dumont Anulacao de empenho.

0 2014/007360 4591 610 2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES 450,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Servico de sonorizacao no Evento do 14o Encontro de Trabalha doras Rurais em homenagem aos 25 Anos de Atividades da ATRA, que sera realizado no dia 30/08/14, conforme Decreto 100/20 14.

0 2014/007380 2294 631 2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 5.770,89 1 Itens de Empenho : Empenho complementar. Despesa decorrente de empenho complementar da Pavimentacao d a Rua Muniz Ferraz.

0 2014/007362 2437 614 2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 914,00 1 Itens de Empenho : CRACHA. FOLHA CADASTRO INDIVIDUAL. FICHA DE VISITA DOMICILIAR FICHA CADASTRO DOMICILIAR FICHA DE PROCEDIMENTO. CARIMBO AUTOENTINTANTE. MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF DA UBS TIA LAURINHA.

0 2014/007371 2361 618 2014 2561 DANIEL DE DEUS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de Diaria para Sao Pedro do Su l no dia 29/08/2014, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h , aproximadamente. Motivo: levar pacientes

0 2014/007377 4481 628 2014 2794 DETRAN/RS 48,24 1 Itens de Empenho : Seguro DPVAT Pagamento do seguro DPVAT caminhao cacamba Volvo/VM 270 plac a IVV 5533.

0 2014/007361 2361 611 2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 29/08/ 14, SAIDA 8:30 RETORNO PREVISTO 14:00 COM AMBULANCIA IVA 015 9.

0 2014/007375 2397 627 2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS 66,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1 diaria para Montenegro no dia 29/08/ 2014, para buscar Adubo composto para oficinas do CRAS.

0 2014/007363 4644 613 2014 1168 FABRICIO V SCARDOELLI -ME 3.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE FISIOTERAPIA.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. SERVICO DE FISIOTERAPIA AO PACIENTE ROMEU UNFER CFE PROCESSO JUDICIAL No 154/1.110000897-9.

0 2014/007370 2361 624 2014 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no dia 29.08.2014, com saida as 04:00h e retorno as 15:00h, ap roximadamente. motivo: Buscar Alta Hospitalar

0 2014/007366 4117 616 2014 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 56,00 1 Itens de Empenho : Engate rapido Material para substituicao de pecas da grade aradora hidraul ica.

0 2014/007368 2389 620 2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su l no dia 29/08/2014, com saida as 12:00h e retorno as 17:00h , aproximadamente. Motivo: levar conselheiros do CMC.

0 2014/007365 4941 619 2014 3887 JOAO DE DEUS 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Pagamento de diaria para Montenegro no dia 29/08/2014 com sa ida as 7:30 e retorno previsto para as 17:00. Motivo Buscar composto organico para oficina no CRAS.

0 2014/007372 2397 625 2014 4720 JONATAN KLEIN 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 29/08/2014, para levar residuos solidos no aterro sanitario da REVITA.

0 2014/007374 2397 626 2014 2352 LEONARDO RODRIGUES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 29/08/2014, para ajudar descarregar residuos solidos na Revi ta.

0 2014/007367 2361 623 2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES 83,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesas referente a pamento de diaria para Porto Alegre no dia 29.08.2014, com saida as 03:30h e retorno as 19:30h apro ximadamente. Motivo: levar pacientes.

0 2014/007369 2389 617 2014 2670 MARIO MORAES 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/08/2014, com saida as 08:00h e retorno as 14:00h, apr oximadamente. Motivo: levar servidoras em reuniao na AMCENTR O.

0 2014/007373 2397 621 2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente de 1 diaria para Porto Alegre, no dia 29/



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2014 Data Final de Emissao .....: 31.08.2014 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2014/007373 Itens de Empenho : 08/2014, para participar de reuniao na Secretaria do Admini stracao do Estado

0 2014/007376 4117 629 2014 5518 SERGIO BERGER 150,00 1 Itens de Empenho : Placas de veiculo Par de placas para o caminhao cacamba Volvo/VM placa IVV 553 3

0 2014/007381 2294 632 2014 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA 16.872,96 1 Itens de Empenho : Empenho complementar. Despesa decorrente de empenho complementar de blocos de conc reto da rua Muniz Ferraz.

0 2014/007364 5218 607 2014 4829 TESOURO NACIONAL 15.621,29 1 Itens de Empenho : Devolucao de saldo do recurso paro o Tesouro Nacional da Pav imentacao da Picada do Rio. Despesa decorrente do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacio nal, referente Pavimentacao Picada do Rio.

0 2014/007379 2363 615 2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 33,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE LIXO PARA ATERRO SAN ITARIO DIA 29/08/14, COM CAMINHAO CACAMBA SAIDA 7:00 RETORNO PREVISTO 15:00.

Total do Dia : 44.696,93 Total do Mes : 2.599.336,02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 2.599.336,02 Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Wolfgang Amadeus Gehrke Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Tecnico Contabilidade-CRC 34503 CIC:587256360-49 CIC:213195450-68 CIC:243547240-49


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COMPRAS AGOSTO 2014 CP057005 - agudo.rs.gov.br · Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 5 de Setembro de 2014 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo ... 0 2014/006615 4260