COMPRAS MAI 2017 - agudo.rs.gov.br · Santiago no dia 02/05/2017 com saida as 05:30h e retorno apr ... Itens de Empenho : Tanque de combustivel. ... 0 2017/003672 4363 2509 2017 4803

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 28 de Junho de 2017 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.05.2017 1 2017/000129 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 10.165,22 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13o SALAR IO - 1a PARTE

1 2017/000130 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.708,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE 13o SALAR IO - 1a PARTE

Total do Dia : 25.873,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.05.2017 0 2017/003646 5846 2488 2017 63 ADEMAR JOSE CORADINI 260,00 1 Itens de Empenho : Armario Aereo em MDF Aquisicao de mobiliario para o CREAS.

0 2017/003657 2356 2520 2017 1001 ADEMIR KESSELER 384,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente de 01 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 08 e 09/05/2017 - Dueto e Artafam - Encontro sobre ISSQ N e PPA (Plano Plurianual)

0 2017/003656 2567 2522 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 294,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original. HP Cartucho HP 60 Color Original. HP Despesa decorrente aquisicao de 2 cartuchos HP, sendo um pre to e o outro colorido, para o Setor de Recursos Humanos.

0 2017/003655 5176 2523 2017 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 630,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner HP 83A Recarga de toner 85A compativel Servico de recargas de toner para as escolas municipais conf orme pesquisa de preco em anexo

0 2017/003674 2361 2502 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno e Santa Maria no dia 02/05/2017 com saida as 06:00h e r etorno aproximado para as 13:30h. Motivo: Transporte de paci entes em consultas medicas.

0 2017/003650 4701 2513 2017 5217 CASA DAS RETROS LTDA 1.901,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para r etroescavadeira RANDON 1.

0 2017/003666 2232 088 2017 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 42.800,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Aditivo de Complementacao de Servicos da Obra da E MEF Santo Antonio, cfe. Edital no 24/2014- TP Contrato no 52 /2014 e Termo Aditivo no 05.

0 2017/003667 2230 089 2017 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA 7.732,02 1 Itens de Empenho : Pagamento Aditamento de Complementacao de Servicos da Obra d a EMEF Santo Antonio, cfe. Edital no 24/2014 - Tomada de Pre cos, Contrato no 52/2014 e Termo Aditivo no 05.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.05.2017 0 2017/003653 2397 2498 2017 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Bom Retiro para buscar pedras no dia 02/05/2017.

0 2017/003665 5520 2497 2017 6181 CLAUDIO RICARDO SANFELICE 5.200,00 1 Itens de Empenho : Leivas de Grama Aquisicao de leivas de grama para patio da EMEF Santo Antoni o, na escola nova

0 2017/003675 2361 2499 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 81,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria E Santiago no dia 02/05/2017 com saida as 05:30h e retorno apr oximado para as 16:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2017/003676 2361 2496 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 02/05/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/003660 4587 2501 2017 4743 EDER J KOBS 610,00 1 Itens de Empenho : Caneta Personalizada Caneca Personalizada Aquisicao de canecas e canetas personalizadas com a logomarc a do GDFA Freundschafdt, para homenagem dos 25 anos do Grupo , a integrantes e ex integrantes. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

1 2017/000126 4789 80 2017 5125 ELIA L. UNFER ME 220,00 1 Itens de Empenho : Coroa de flores para homenagem postuma a Hildor Kegler, vere ador emerito da 1a Legislatura, falecido em 30ABR e sepultad o em 1oMAI2017.

0 2017/003669 4377 2514 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 200,00 1 Itens de Empenho : Servico de torno. Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de servicos feitos no veiculo doblo, placa IOX-8857.

0 2017/003658 2361 2519 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia Iqt 3342, saida as 08:00 e retorno previsto para as 15:00.

0 2017/003645 2641 2525 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 400,00 1 Itens de Empenho : Placa mae H81M-A LGA 1150 Aquisicao de placa mae para conserto em computador do CRAS. Empenho em substituicao ao de numero 3310/2017.

0 2017/003663 2363 2495 2017 6093 GILSON GILBERTO TEMP 47,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 02/05/2017 saida as 7:30 e reto rno previsto para as 15:00 com Corsa Iok 0881, reuniao na 4a Crs sobre doenca de Chagas.

0 2017/003673 2381 2505 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/003654 4701 2516 2017 4944 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS S/A 405,26 1 Itens de Empenho : Tanque de combustivel. Despesa decorrente da aquisicao de pecas para a motonivelad ora Case.

0 2017/003652 4132 2504 2017 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA 1.121,00 1 Itens de Empenho : Pedras de areia Despesa decorrente da aquisicao de pedras para pontilhao da Linha Morro Agudo.

0 2017/003648 2397 2521 2017 6721 Leandro Niemeyer 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02.05.2017, com saida as 07:30hrs e retorno as 15:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar pecas para conserto e caminh ao para oficina

0 2017/003668 5589 2518 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 140,00 1 Itens de Empenho : Troca de Pneu Balanceamento Geometria Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a servicos executados no veiculo corsa, pl aca IOK-0881.

0 2017/003670 4377 2512 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 80,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de mao de obra para o veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2017/003671 4363 2511 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 140,00 1 Itens de Empenho : Bucha braco oscilante Bucha Da Bandeja Superior Dianteira Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno, p laca ISE-1659.

0 2017/003662 4585 2508 2017 275 MITRA DIOCESANA DE CACH. DO SUL - SAO 2.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Empenho em substituicao ao de n° 3028/2017, motivo erro no c redor.

0 2017/003649 2397 2524 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 02.05.2017 com saida as 07:30hrs e retorno as 15:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar pecas para conserto e caminha o oficina

0 2017/003672 4363 2509 2017 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA 24,75 1 Itens de Empenho : Filtro de oleo Despesa referente pagamento da aquisicao de filtro de oleo p ara o veiculo SPIN, placa IVO 2957.

1 2017/000125 4771 79 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Notas de Falecimento do Vereador Emerito Hildor Kegler, da 1 a Legislatura.

0 2017/003651 4701 2507 2017 4456 SANDRO L. BERTULINI 60,00 1 Itens de Empenho : Palheta Despesa decorrente da aquisicao de uma palheta para retro es cavadeira Randon 1.

0 2017/003661 3368 2503 2017 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME 950,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do Coral Municipal a lajeado, no dia 06/05, para representar o Municipio em even to de Encotro de Coros.

0 2017/003659 2769 2517 2017 6643 Taise E.K. Ortiz - ME 280,00 1 Itens de Empenho : Portao de Ferro 205,5x87,5m Aquisicao de um portao de ferro 205,5 x 87,5 m, para coloca r junto ao portao principal da EMEF Santos Dumont

0 2017/003664 4964 2500 2017 6246 VALDEZ SIQUEIRA DE MELO -ME 71,31 1 Itens de Empenho : Massageol Aerosol Dorflex Spray Diclofenaco Gel 60gr Aquisicao de produtos para massagem dos atletas nos eventos esportivos do CMD

0 2017/003647 2397 2526 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul no dia 02.05.2017, com saida as 08:00hrs e retorno as 16:00 hrs, aproximadamente. Motivo: buscar calcario

Total do Dia : 66.601,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.05.2017 0 2017/003681 2392 2529 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 03/05/2017 Diaria (1/2) para o motorista servidor Adriano Vagner Mundt, ir buscar calcario em Cacapava do Sul no dia 03/05/2017 par a produtor rural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. De senvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/003683 2346 2548 2017 4745 ALAN PAULO MULLER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 03/05/ 2017, afim de encaminhar relatorios referente ao Servico Mil itar.

1 2017/000128 2345 82 2017 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 75,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno, para participar de reuniao d o Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao, dia 3MAI2017 . Aut. Portaria 27/2017.

0 2017/003702 2174 2553 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 60,00 1 Itens de Empenho : Servicos de copias de chaves. Despesa decorrente da prestacao de servicos de copias de cha ves para SIOST.

0 2017/003685 2361 2542 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Requisicao referente a substituicao de numero 2621/2017 e nu mero de processo 2381/2017, do dia 25 de abril de 2017. Desp esa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/04/2017 com saida as 09:30h e retorno aproximado para as 15:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em c onsultas medicas.

0 2017/003687 2381 2539 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia med ica.

0 2017/003694 2361 2555 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iqt 3342, dia 03/05/2017 saida as 11:00 e retorno p revisto para as 18:00.

0 2017/003690 2361 2531 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 03/05/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/003700 4144 2557 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 5.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para o almoxarif ado, carpintaria, equipe de pedreiros e equipe de Jardinagem .

0 2017/003688 2361 2534 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma e S anta Maria no dia 03/05/2017 com saida as 07:00h e retorno a proximado para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 03.05.2017 0 2017/003697 4258 2550 2017 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA 1.653,00 1 Itens de Empenho : Fralda Infantil xxg 15 a 25 kg pacotes com 14 unidades. Despesa referente a aquisicao de 116 pacotes de fraldas xxg infantil com 14 unidades o pacote de 15 a 25 kg, para crianc as com necessidades especiais conforme CIB RS/309/15.

0 2017/003682 2392 2530 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 03/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews, ir a Cacapava do Sul no dia 03/05/2017 buscar calcario para produ tor rural, produto esse que adquiriu junto a Sec. Mun. Desen volvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/003695 4368 2554 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 702,40 1 Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA CREME DE PAPAINA Despesa referente a aquisicao de 02 kg de Sulfadiazida de pr ata e 02 kg de Creme de Papaina para posto de saude.

0 2017/003696 4258 2552 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 771,00 1 Itens de Empenho : Fralda Geriatrica EG pacotes com 18 un. Despesa referente a aquisicao de 20 pacotes de fraldas geria tricas Eg para pacientes com necessidades especiais conforme CIB RS 309/15.

0 2017/003686 2381 2541 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 03/05/2017 com saida as 07:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia medicas.

0 2017/003689 2361 2532 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 03/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

1 2017/000127 2345 81 2017 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL 75,00 1 Itens de Empenho : Diaria para Faxinal do Soturno, para participar de reuniao d o Poder Legislativo da Quarta Colonia & Regiao, dia 3MAI2017 . Aut. Ato Mesa13/2017.

0 2017/003693 6941 2549 2017 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 511,53 1 Itens de Empenho : Fluoxetina 20 mg Despesa referente a aquisicao de 185 caixa de fluoxetina 20 mg, caixa com 70 comprimidos para farmacia basica municipal.

0 2017/003701 4132 2556 2017 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME 7.877,50 1 Itens de Empenho : Linha 32x32x3,5 para pontilhao Prancha eucalipto 07 cm. Despesa decorrente da aquisicao de material para pontilhao d a Linha das Pedras, Proximo a Comunidade Nossa Senhor do Car


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003701 Itens de Empenho : avagio.

0 2017/003680 2361 2537 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 03/05/2017 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 15:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio

0 2017/003684 4056 2547 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 26,00 1 Itens de Empenho : Casco dagua 20L Aquisicao de um casco de agua 20L para Polo/UAB

0 2017/003703 4674 2551 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 03 /05/2017 para buscar material para motoniveladora.

0 2017/003705 4525 2561 2017 4083 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 709,40 1 Itens de Empenho : Assinatura Jornal Assinatura anual do Diario de Santa Maria, periodo compreend ido de 05/04/2017 a 04/04/2018, para o Setor de Licitacoes e Contratos.

0 2017/003691 4978 2544 2017 5637 SILVANO SIEGERT 200,00 1 Itens de Empenho : Servico de Marmoraria Servico referente a colocacao de duas cubas de louca nos ban heiros e colocacao de bordas nos tampos de granito nos banhe iros e cozinha da EMEF Alberto Pasqualini

0 2017/003692 4032 2545 2017 5637 SILVANO SIEGERT 567,94 1 Itens de Empenho : Cuba de Louca de Embutir Bordas de Granito para Bancadas Pia Aquisicao de cubas e bordas para banheiros e pias da cozinha da EMEF Alberto Pasqualini

0 2017/003678 5588 2536 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 538,00 1 Itens de Empenho : Mola Mestre Mola. segunda Aquisicao de pecas para conserto do Onibus Escolar ISV 0728

0 2017/003704 4117 2560 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 730,00 1 Itens de Empenho : Cilindro mestre Amortecedor. frontal capo Compra de material para conserto e manutencao de maquina (tr ator MF 4292) da patrulha agricola mecanizada.

0 2017/003677 4936 2538 2017 4742 SOCIEDADE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SA 625,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao dia 07/05 em Ivora, para Interse lecoes Futebol de Campo Sub 17 Anulacao de empenho.

0 2017/003698 4637 2543 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 250,00 1 Itens de Empenho : Produtos de limpeza e higiene Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003698 Itens de Empenho : para o CRAS. Anulacao de empenho.

0 2017/003699 4636 2546 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 1.300,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de generos de alimentacao para o CRAS. Anulacao de empenho.

0 2017/003679 2363 2540 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 03/05/2017 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 15:00 com Uno ise 1658, motivo buscar v acinas na 4a CRS.

Total do Dia : 22.442,77 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.05.2017 0 2017/003725 4965 2563 2017 6827 ANGELA STEUERNAGEL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Pastel Congelado Aquisicao de pasteis congelados para lanches nos jogos do Ca mpeonato Municipal de futsal

0 2017/003719 4581 2577 2017 501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagamento de tarifas bancarias.

2 2017/000032 5484 16 2017 7219 BANRISUL S/A CORRETORA DE VAL. MOB. E 3.000,00 1 Itens de Empenho : Tafifas bancarias.

0 2017/003718 4581 2578 2017 291 BCO DO BRASIL S/A 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servicos Bancarios Pagamento de tarifas bancarias.

0 2017/003726 6116 2571 2017 180 BENOIT ELETRODOMESTIC0S LTDA 999,00 1 Itens de Empenho : Maquina de Lavar Roupas ELECTROLUX 8,5 KG Aquisicao de maquina de lavar roupa para Centro Desportivo M unicipal para uso da lavagem dos uniforme CMD

0 2017/003723 4629 2572 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 75,00 1 Itens de Empenho : Camara de Ar 750 R16 Aquisicao de camara de pneus para conserto no veiculo do tra nsporte escolar placa ISW 8472

0 2017/003709 2361 2570 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/05/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes imunodeficient es em consultas medicas.

0 2017/003715 4702 2559 2017 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 700,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de tirar e colo car bomba injetora e bicos com a reforma da bomba do caminha o INP 8133.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2017/003716 4701 2558 2017 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB. 7.292,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao INP 8133.

0 2017/003732 2397 2587 2017 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 04/05/2017 para buscar rejeito.

0 2017/003712 2361 2566 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/05/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/003711 2381 2567 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/003731 4073 2576 2017 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 660,00 1 Itens de Empenho : Sacolas plasticas 70/80 Aquisicao de sacolas plasticas para a campanha do agasalho 2 017.

0 2017/003729 3372 2586 2017 6244 ELDIO LUIZ RESENDE PINHEIRO -ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de veiculo. VAN - Agudo / Caxias do Sul, dia 08/05 a te 12/05 Locacao de veiculo VAN para levar produtores rurais do munic ipio (lista em anexo), interessados em ter uma agroindustria familiar, ao Curso de Boas Praticas que acontecera no Centr o de Treinamento da Emater em Caxias do Sul com inicio no di a 08 de maio e termino no dia 12 de maio de 2017, com o obje tivo de esclarecer as demandas higienico-sanitarias exigidas pela legislacao vigente.

0 2017/003717 2392 2581 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 04/05/2017 1/2 diaria para o servidor motorista Enio Alberto Drews, ir a Cacapava do Sul no dia 04/05/2017 buscar calcario para pro dutor rural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. Desenvo lvimento Rural e Gestao Ambiental, para correcao do solo de sua lavoura.

0 2017/003708 2361 2582 2017 3470 FLAVIA GONZALES CORADINI 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 04/05/2017 para acompanhar p aciente com saida 09h45min e retorno previsto para as 15h00m in com Ambulancia placas IVA 0159.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.05.2017 0 2017/003714 2361 2579 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/003710 2361 2569 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 04/05/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/003706 2361 2585 2017 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 04/05/2017 para transporte d e pacientes com saida as 09h45min e retorno previsto para as 15h00min com Ambulancia IVA 0159.

0 2017/003713 2361 2565 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 04/05/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/003722 2369 2573 2017 2544 LUCIARA DE LIMA 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria dia 9/05, em Santa Maria no Seminario Educar para Transformar da RGE

0 2017/003730 4634 2575 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 290,94 1 Itens de Empenho : Aviso de radio Pagamento de divulgacao da campanha do agasalho 2017, 26 tex tos de 30 segundos cada.

0 2017/003720 4836 2580 2017 7062 RICARDO MATEUS PRADE 715,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner HP 83A Recarga de toner 85A compativel Recarga de cartucho HP 122 Despesa decorrente de recarga de toner HP 83A, 35/36/85A e cartuchos HP 122 preto para todos os setores da Secretaria d a Fazenda.

0 2017/003721 2369 2574 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 09/05 em Santa Maria no Seminario Educar para Transformar da RGE

0 2017/003727 4478 2564 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 302,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Servico de mao de obra para conserto do freio, troca de cili ndros mestre e troca do amortecedor do capo, do trator agric ola MF 4292 da patrulha agricola mecanizada.



0 2017/003724 4953 2562 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 400,00 1 Itens de Empenho : Generos de alimentacao. Aquisicao de Generos Alimenticios para lanches nos eventos r ealizados pela SED

0 2017/003728 4478 2584 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 1.915,00 1 Itens de Empenho : Confeccao mangueiras hidraulica direcao Confeccao mangueira hidraulica lanca Confeccao mangueira hidraulica concha Mao de obra troca de oleo motor Solda estabilizador Montar e desmontar cardan Confeccao de eixo de ensiladeira Sevico de mao de obra para conserto e manutencao de mangueir as e troca de oleo da retroescavadeira JCB e da confeccao de eixo da ensiladeira, maquina e equipamento da patrulha agri cola mecanizada.

0 2017/003707 2363 2583 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria no dia 04/05/2017 para entrega de a gua para analise na 4a CRS com saida as 08h40min e retorno p revisto para as 16h com carro placas ISE 1658.

Total do Dia : 22.123,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.05.2017 0 2017/003772 2392 2632 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 06/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Adriano Vagner Mundt, ir buscar calcario, para produtor rural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l, em Cacapava do Sul, no dia 06/05/2017.

0 2017/003734 6947 2607 2017 753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 2.250,00 1 Itens de Empenho : Curso de Libras para Professores Despesa referente ao pagamento Curso de Libras, ministrado pela professora Nadiege Friedrich, no Polo/UAB. O curso sera realizado em dez encontros com os professores da rede mun icipal, conforme consta na lista em anexo

0 2017/003755 4121 2597 2017 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME 935,00 1 Itens de Empenho : Nitrogenio liquido Compra de nitrogenio liquido para abastecimento dos botijoes criobiologicos para manutencao de semem bovino utilizado no gado leiteiro e gado de corte de produtores rurais do munic ipio.

0 2017/003735 2361 2603 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 05/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.



0 2017/003764 2361 2620 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia IQT 3342, dia 05/05/2017 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2017/003741 4107 2604 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 343,00 1 Itens de Empenho : Ficha de cadastro de leitor FICHA EMPRESTIMO DE LIVROS Aquisicaod e um carimbo datador, fichas de controle de empre stimo de livros e cartoes de cadastro de usuarios, para uso na Biblioteca publica Municipal.

0 2017/003742 2518 2604 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 50,00 1 Itens de Empenho : CARIMBO DATADOR AUTOENTINTANTE Aquisicaod e um carimbo datador, fichas de controle de empre stimo de livros e cartoes de cadastro de usuarios, para uso na Biblioteca publica Municipal.

0 2017/003745 4135 2595 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.800,00 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para pr edios publicos.


0 2017/003739 2043 2602 2017 4743 EDER J KOBS 205,00 1 Itens de Empenho : Adesivos para lixeiras 30 x 23. Placa de indicacao (aberto-fechado). Despesa referente a impressao de 55 adesivos para lixeiras e confeccao de uma placa em pvc para horario de atendimento.

0 2017/003757 6950 2617 2017 4743 EDER J KOBS 100,00 1 Itens de Empenho : Banner 90 x 1,20 Confeccao de banner informativo para o CREAS.

0 2017/003771 2392 2630 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 06/05/2017 1/2 Daria para servidor Enio Alberto Drews motorista, ir a C acapava do Sul no dia 06/05/2017 buscar calcario para produt or rural que adquiriu o produto junto a Sec. Des. Rural e Ge stao Ambiental.

0 2017/003753 4679 2588 2017 7240 GILBERTO TEODORO BESKOW 1.425,00 1 Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene. Depespesa decorrente da aquisicao de material de limpeza pa ra Siost e Banheiros Publicos. Anulacao de empenho. Motivo Empenho Indevido.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.05.2017 0 2017/003758 5179 2609 2017 7240 GILBERTO TEODORO BESKOW 592,40 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos Papel Toalha pacote com 1.000 Alvejante 5 litros Detergente frasco de 500ml Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 60 LT Saco de Lixo 40L Mop umido 190 g Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para o CRAS e SDSH.

0 2017/003766 4701 2625 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 7.850,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para m aquinas e caminhoes da SIOST.


0 2017/003763 5019 2622 2017 1053 I. D. NEU -ME 1.470,00 1 Itens de Empenho : Jaleco. Despesa referente a aquisicao de jalecos para profissionais da saude para postos de saude.

0 2017/003751 4702 2589 2017 607 J. M. MECANICA LTDA 4.868,50 1 Itens de Empenho : Frete Despesa decorrente do pagamento do frete de motoniveladora d e Farroupilha/RS ate Agudo.

0 2017/003752 4701 2590 2017 607 J. M. MECANICA LTDA 120,00 1 Itens de Empenho : Cabo acelerador. Despesa decorrente da aquisicao de pecas para o carregador W 20.

0 2017/003768 4702 2628 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 6.500,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servico de tirar e depois colocar motor para troca de eixo de comando, regular vlavul as, trocar junta do cabecote, tirar e colocar caixa de engre nagem do giro e colocar comando do pedal do freio da motoniv eladora FG 17001.

0 2017/003769 4701 2627 2017 6331 LEANDRO CASSEL -ME 1.410,00 1 Itens de Empenho : Eixo comando Despesa decorrente da aquisicao de peca para Motoniveladora FG 17001.

0 2017/003759 5539 2624 2017 6000 LIZIANE ALMEIDA WEIDE 306,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento de 1 e 1/2 diaria para o municipio de Bento Goncal ves, nos dias 11 e 12 de maio, com saida prevista para as 03 :00hrs do dia 11 e retorno para as 18:00hrs do dia 12. Motiv o: Encontro regional do CONGEMAS SUL.

0 2017/003760 5539 2623 2017 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 306,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1 e 1/2 diaria para o municipio de Bento Goncal ves, nos dias 11 e 12 de maio, com saida prevista para as 03 :00hrs do dia 11 e retorno para as 18hrs do dia 12. Motivo: Encontro regional do CONGEMAS SUL.

0 2017/003740 5505 2598 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 302,25 1 Itens de Empenho : Divulgacao da campanha de Vacina. Despesa referente a divulgacao da campanha de vacina contra a influenza correspondente a 15 insercoes do dia 08 ao dia 1 2 de maio do corrente ano.

0 2017/003750 4702 2591 2017 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 6.450,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneus 19.5 L24, Modelo R4, aplicacao:12 lonas ( A QUENTE), profundidade minima de sulco 30,5 mm Recapagem de pneus 1400R24, aplicacao : 16 lonas L2 (A QUEN TE), profundidade minima de sulco 24mm Recapagem de pneus 12.16.5, aplicacao:10 lonas, Modelo G2 (A QUENTE), profundidade minima de sulco 18 mm Vulcanizacao de pneus. Vulcanizacao de pneus 1000R20 Sendo 12.5/80x18 Despesa decorrente de recapagnes e vulcanizacao de pneus. Anulacao de empenho.

0 2017/003767 4702 2626 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.287,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Motoniveladora Case - R$ 820,00 e Retro R$ 467,0 0 Despesa decorrente dos servicos de torno, solda e mao de obr a Motoniveladora Case e Retro Randon2.

0 2017/003744 2369 2600 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 08/05 em ivora para p articipar de Oficina de Motivacao para o Turismo

0 2017/003756 4836 2614 2017 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA 102,50 1 Itens de Empenho : e-CPF A3 + etoken Despesa decorrente de assinatura digital, e-CPF A3 t etoken protocolo 1000338607, para a servidora Jessica Cervo Zamberl an, Contadora do Municipio.

0 2017/003754 2392 2596 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 05/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Saul Lopes do Santos ir b uscar calcario para produtor rural que adquiriu o produto ju nto a Sec. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, em Cacapava do Sul no dia 05 de maio de 2017.

0 2017/003773 2392 2633 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado, d ia 06/05/2017 Diaria (1/2) para motorista servidor Saul Lopes dos Santos i r a Lajeado no dia 06/05/2017, buscar adubo organico a produ tor rural que adquiriu o produto para melhorar da fertilidad e do solo de sua lavoura.

0 2017/003761 5661 2613 2017 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G 32.280,05 1 Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso Devolucao de saldo financeiro referente ao processo no 05328 5-2000/12.0 da nao aprovacao para utilizacao destes.

0 2017/003762 5661 2615 2017 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G 37.818,49 1 Itens de Empenho : Devolucao Saldo de Recurso Devolucao de saldo financeiro referente ao processo no 05328 4-20.00/127 da nao aprovacao para utilizacao destes.

0 2017/003738 2043 2605 2017 3650 SM TECHMEDSER ELETROICOS LTDA -EPP 335,00 1 Itens de Empenho : Manutencao de Autoclave. Despesa referente a servico de conserto de uma autoclave do posto de saude central.

0 2017/003733 4936 2608 2017 4742 SOCIEDADE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SA 500,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Despesa de deslocamento e alimentacao para todo dia - almoco e janta no dia 06/05, em Ivora para atletas do Interseleco es de Bocha Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.

0 2017/003748 4701 2592 2017 6914 STAR MAQ LTDA - ME 7.850,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a escavadeira hidraulica PC 16001.

0 2017/003746 4132 2594 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 3.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisica ode Generos alimenticios para servidores a servico no interior.

0 2017/003747 4715 2593 2017 6966 TERRAPLANAGEM SCHIEFELBEIN LTDA 5.940,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Escavadeira Hidraulica ( Draga ) Despesa decorrente de servicos se escavadeira hidraulica no Inteiror.

0 2017/003770 2392 2629 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 06/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Vanderlei Larri Ferreira, ir buscar calcario para produtor rural que adquiriu o produ to junto a Sec. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l para correcao do solo de sua lavoura, no municipio de Caca pava do Sul no dia 06/05/2017.

0 2017/003743 4587 2606 2017 2862 VANETE UNFER HALBERSTADT 1.959,00 1 Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Pagamento do servico de ornamentacao das dependencias da SCE Centenario, para realizacao do eventos dos aniversarios de 35 anos do ICBAA, 25 anos do GDFA Freundschafdt e 60 anos da SCE Centenario.

0 2017/003749 2363 2611 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 05/05/2017 saida as 8:30 e reto rno previsto para as 14:00 com veiculo uno ise 1658, para le var amostra de analise de agua.

0 2017/003765 2755 2619 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 1.562,00 1 Itens de Empenho : Material para reforma e conservacao de predios. Despesa referente a aquisicao de material para reforma e man utencao de predios municipais.

Total do Dia : 131.646,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.05.2017 0 2017/003801 2397 2661 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa maria para b uscar pecas de caminhao.

0 2017/003781 4702 2631 2017 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA 6.459,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Retro Randon R$ 3.574,00 e motoniveladora FG 170 03 - R$ 2.885,00 Despesa decorrente da mao de obra de desmontagem, eixo diant eiro para conserto na tracao, troca de pecas danificadas e m ontagem da Retro escavadeira Randon e troca de bomba dupla, troca de filtros do hidraulico, valvula cilindro de levante, montagem e regular pressao hidraulica da motoniveladora FG 17003.

0 2017/003795 4701 2652 2017 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 6.155,20 1 Itens de Empenho : Semi eixo Tracao - Retro escavadeira - R$ 1.695,00 Rolamento. Ford 14000 - R$ 530,00 Rolamento659 Ford 14000 Retentor. Ford14000 Flange Ford 14000 - R$ 819,00 Arruelas Ford14000 PLACAS Motoniveladora CASE 845 - R$ 386,40 placa tronco Celeron - Motoniveladora CASE 845 - R$ 414,00 Guia Motoniveladora CASE 845 - R$ 685,00 Parafuso. Motoniveladora CASE 845 Retentor virabrequim Carregador W 20 - R$ 179,20 Correia Carregador W 20 - R4$ 97,40 Tensor da correia Carregador W20 - R$ 431,00 Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a retroescavadeira Randon, caminhao Ford 11000, Motonivelador a Case 845 e Carregador W20.

0 2017/003784 4936 2648 2017 4741 CESAR DONATO 550,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Empenho complementar ao no 3733 e substituicao de cnpj


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.05.2017 0 2017/003803 2361 2642 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 08/05/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/003774 4421 2637 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 62,50 1 Itens de Empenho : Adubo 5 - 20 - 20 Calcario dolomitico PRNT 75% Compra de insumo (calcario e adubo) para adubar plantas da a rea demonstrativa de oficinas tematicas da 3a Feira da Agric ultura e Producao Familiar de Agudo que acontecera nos dias 2 e 3 de junho de 2017 no CTG Sentinela do Jacui.

0 2017/003792 5525 2653 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 4.011,60 1 Itens de Empenho : Detergente liquido - 500 ml Esponja de louca. Papel higienico branco, rolo de 300m, caixa com 08 unid. Papel Toalha pacote com 1.000 Agua Sanitaria 01 litros. Sabao em po 1kg Amaciante Desodorizador Aerosol 360ml Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produ tos de higiene para postos de saude.

0 2017/003793 4370 2653 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 2.372,40 1 Itens de Empenho : Desinfetante eucalipto. VASSOURA DE PALHA. Vassoura de naylon. Sabonete Liquido Prendedor de roupa plastico Alcool Gel 70° Saponaceo liquido Pano de chao grande. Pano de Limpeza Mop umido 190 g Escova p/ limpeza de material pequena. Rodo de Espuma com Cabo Lustra Moveis de 200ml Limpa vidros. Pa para lixo Porta papel higienico Lixeira Despesa referente a aquisicao de material de limpeza e produ tos de higiene para postos de saude.

0 2017/003806 2350 2651 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 08/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de funcionarios em pericias medicas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.05.2017 0 2017/003794 4105 2657 2017 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME 4,90 1 Itens de Empenho : Saco Plastico com Furos Tamanho Folha Oficio Aquisicao de sacos plasticos, para arquivar documentos da SE DECT.

0 2017/003783 4111 2646 2017 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 728,00 1 Itens de Empenho : BANDEIRINHA COLORIDA, 0,5 m x 0,6 m, EM TECIDO Aquisicao de bandeiras em tecido, para ornamentacao dos post es localizados no percurso da Avenida Concordia durante a Vo lksfest in Agudo.

0 2017/003775 4383 2616 2017 6404 ESSOR SEGUROS S.A. 1.139,30 1 Itens de Empenho : Seguro para passageiros. Despesa referente a contratacao de seguro para passageiros p ara o veiculo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2017/003787 2361 2640 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia IQT 3342, dia 08/05/2017 saida as 9:00 e retorno pr evisto para as 15:00.

0 2017/003779 4702 2645 2017 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto da r etro escavadeira Case 4x4.

0 2017/003782 4701 2644 2017 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA 2.310,00 1 Itens de Empenho : Anel 11430 Sapata de Freio Reparo. Cabecote Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a retroescavadeira Case 4x4.

0 2017/003780 4701 2634 2017 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 4.790,00 1 Itens de Empenho : Corrente Eixo s Rolamento. Rolamento Retentor. Coroa Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para motonoveladora FG 17002.

0 2017/003799 4701 2658 2017 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 2.017,60 1 Itens de Empenho : Reparo. Jogo de reparo Reparo. Reparo 991/00145 Sapata de Freio Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a motoniveladora FG 17003.

0 2017/003804 2361 2647 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 81,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 08/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproxima do para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2017/003791 5602 2656 2017 7240 GILBERTO TEODORO BESKOW 2.046,50 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Multiuso frasco 500ml Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 60 LT Saco de Lixo 40L Saco de lixo Branco para material infectante 100 lt Saco de lixo branco para material infectante 60 lt. Saco de lixo branco para material infectante 40lt. Veja X-14 Tira Limo. Esponja de Aco - pct c/8 unidades Luva grossa cano longo M. Luva grossa cano longo P. Rodo com cabo Despesa referente a aquisicao de material de limpeza para Ub s Tia Laurinha.


0 2017/003790 3420 2636 2017 6208 ILDO KLUGE 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.

0 2017/003802 3420 2660 2017 6208 ILDO KLUGE 311,00 1 Itens de Empenho : Servico de Taxi Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo. Empelho c omplementar ao de no 2842 de 03/04/2017.

0 2017/003797 4701 2654 2017 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 1.688,00 1 Itens de Empenho : Cruzetas Cardan Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a retroescavadeira 580 L 4x2.

0 2017/003776 4386 2618 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 25,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu com TIP TOP Despesa referente ao pagamento de conserto de pneu com tip-t op no veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2017/003788 4867 2638 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 1.221,20 1 Itens de Empenho : Farinha de milho media 1kg Farinha de Trigo Especial, Tipo 1 Sal moido iodado, embalagem de 01kg Acucar cristal 2KG


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Feijao Arroz branco, 2 kg, tipo 2 Massa Parafuso 500g Oleo de Soja Tipo 1 900ml farinha de milho Aquisicao de generos de alimentacao para familias em vulnera bilidade social.

0 2017/003789 5022 2643 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 176,53 1 Itens de Empenho : Creme dental 90 gramas Esponja de louca. Agua Sanitaria 01 litros. Detergente frasco de 500ml Sabonete 90g Aparelho de barbear com 2 un. Aparelho de barbear c/5un Saco de lixo 50 lt Aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higiene, par a o Presidio Estadual de Agudo conforme Oficio de solicitaca o em anexo.

0 2017/003798 4701 2655 2017 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA 6.450,10 1 Itens de Empenho : Coroa e pinhao Retentor. Disco ST Disco079077092 Anel 11008 Arruela Arruela lisa Vedante Rolamento Rolamento 70684817 Flange Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a motoniveladora FG 17001.

0 2017/003796 4674 2650 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 08 /05/2017 para pesquisa de precos de pecas.

0 2017/003786 4390 2641 2017 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa referente a generos alimenticios para confraternizac ao do dia das maes dos grupos das oficinas terapeuticas.

0 2017/003777 4117 2621 2017 4456 SANDRO L. BERTULINI 300,00 1 Itens de Empenho : Alto-falante Fio Despesa referente a aquisicao de um par de alto-falantes e f ios para o veiculo kangoo, placa IVQ-7494.

0 2017/003778 2392 2635 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 08/05/2017 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos ir buscar ca


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003778 Itens de Empenho : lcario em Cacapava do Sul no dia 08/05/2017, para produtor r ural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. de Desenvolvim ento Rural e Gestao Ambiental para correcao do solo de sua p ropriedade.

0 2017/003800 2397 2659 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01diaria para Porto Alegre no dia 08/0 5/2017 para pesquisa de pecas.

0 2017/003785 2363 2639 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 08/05/2017 saida as 8:30 com un o ise 1658, buscar vacinas na 4a CRS.

Total do Dia : 47.122,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.05.2017 0 2017/003809 2611 2682 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 504,00 1 Itens de Empenho : Cabo USB Toner HP CE 283 Toner Sharp Cartucho Epson L355 Toner Sansung ML 2850 Aquisicao de toner e cartuchos para as escolas: Tres de Maio , Santos Reis, Olavo Bilac, conforme pesquisa de preco

0 2017/003810 2689 2678 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 739,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original Cartucho HP 22 original Toner HP 285 35 Compra de material de processamento de dados cartuchos e ton er de tinta para impressoras do setor de Departamento Tecnic o, setor do Meio Ambiente e setor da recepcao da Sec. Mun. D esenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/003825 6917 2681 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 826,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 122XL preto remanufaturado CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL FONTE ATX 250W. HD 500 GB para notebock TECLADO PS2 Despesa referente a aquisicao de material para processamento de dados para UBS Tia Laurinha. Anulacao de empenho.

0 2017/003807 2392 2667 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Caapava do Sul, dia 09/05/2017 Diaria (1/2) para o motorista Adriano Vagner Mundt, ir busca r calcario em Cacapava do Sul no dia 09/05/2017 para produto r rural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. Desenvolvim ento Rural e Gestao Ambiental, para correcao do solo de sua propriedade.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.05.2017 0 2017/003813 4142 2663 2017 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 1.700,00 1 Itens de Empenho : Cabo aco Grampos Despesa decorrente da aquisicao de material para a Pinguela da Vila Caicara.

0 2017/003823 2361 2670 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/05/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/003838 4680 2689 2017 5217 CASA DAS RETROS LTDA 13.345,00 1 Itens de Empenho : Rolamento Motoniveladora FG 17001 Rolamento 6307 Motoniveladora FG 17001 Rolamento 70681245 Motoniveladora FG 17001 Eixo s Motoniveladora FG 17001 Roletes Escavadeira hidraulica PC 16001 Unhas Escavadeira hidraulica PC 16001 Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao pa ra motoniveladora FG 1701 e escavadeira hidraulica PC 16001. Anulacao de empenho. Motivo Item 06 com valor Incorreto.

0 2017/003815 2361 2686 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia IQT3342, dia 09/05/2017 saida as 10:10 e retorno pr evisto para as 16:00.

0 2017/003819 2361 2679 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 81,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 09/05/2017 com saida as 08:30h e retorno aproximado para a s 17:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic as.

0 2017/003842 4541 2697 2017 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 550,54 1 Itens de Empenho : Pecas de Reposicao Automotivas Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a revisao do veiculo Fiat Palio WK Adven, placa IVL9504 - Set or de Fiscalizacao

0 2017/003843 4843 2699 2017 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA 357,60 1 Itens de Empenho : Servico de Revisao. Despesa decorrente de servicos para a revisao do veiculo Fia t Palio WK Adven, placa IVL9504 - Setor de Fiscalizacao

0 2017/003820 2361 2677 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/05/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.05.2017 0 2017/003811 4701 2664 2017 6436 DIPESUL VEICULOS LTDA. 1.710,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao IVV 5533. Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

0 2017/003812 4702 2665 2017 6436 DIPESUL VEICULOS LTDA. 790,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente de conserto do caminhao IVV 5533. Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

0 2017/003824 2371 2685 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 09/05/2017 com saida as 05:00h e retorno aproxima do para as 18:30h. Motivo: Transporte de palestrantes.

0 2017/003831 2407 2696 2017 4743 EDER J KOBS 950,00 1 Itens de Empenho : Expositor em acrilico cristal, 2mm, com bordas brancas, medi ndo 34cm x 23,5cm x 0,5cm Aquisicao de expositores de acrilico para fixacao nas portas das salas das Secretarias Municipais, para colocar a lista dos bens disponiveis nas mesmas.

0 2017/003816 4701 2666 2017 645 ELETRO PECAS SANTAMARIENSE LTDA 2.374,28 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao F14000.

2 2017/000033 5044 17 2017 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Hora tecnica.

0 2017/003814 4144 2662 2017 7241 Femak Ferramentas e maquinas Kunkel L 480,00 1 Itens de Empenho : Serra 200x 24Z furo 30 Serra 250 x 24z furo 30. Serra 300 x 72z furo 30. Despesa decorrente da aquisicao de material para carpintaria .

0 2017/003821 2361 2676 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/05/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 18:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2017/003832 5854 2693 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 575,90 1 Itens de Empenho : Armario duas portas em madeira MDF 1,61 x 0,91 x 0,42 Aquisicao de um armario para Conselho Municipal de Assistenc ia Social, referente as 3% destinados ao Conselho.

0 2017/003834 4478 2690 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 1.320,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Torno, solda, fresa, troca de molas, desmontagem e montagem de cardan, confeccionar eixos Servico de mao de obra (solda, torno, fresa, troca de molas,


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003834 Itens de Empenho : confeccionar eixos) para conserto e manutencao de maquina ( Caminhao basculante Volvo - placa IVV 5533) e equipamentos ( ensiladeiras, espalhador de adubos, grade aradora) da patrul ha agricola mecanizada.

0 2017/003835 4117 2692 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.657,60 1 Itens de Empenho : Parafuso 3/4 x 4 Porca 3/4 Disco (lamina) 04.2265 Graxa balde Aco Retentor 01861 OF Tampa de combustivel Retentor 01 02727 OF Retentor 02 02 010 OF Rolamento 62012 RSK Rolamento. 60052 RSK Pino Pino. 62052 RSK Mancal P 207 Rolamento GYE 35 KRRB Mancal 510.110.101 Filtro P502465 Engate rapido 1/2 M Tubo cardan Conexao 114-04-09 Cruzeta do Cardan 5.160 x LNG Bucha 3164 OF Pino Centro Porca Mola VW 550.1 Parafuso 5/16 x 3 8.8NC Parafuso. 8x30 8.8MA Grampo mola Porca 18mm Arruela lisa Compra de material para conserto e manutencao de maquinas (C aminhao Basculante Volvo - placa IVV 5533 e retroescavadeira JCB) e equipamentos (ensildadeiras, grade aradora, espalhad or de adubos) da patrulha agricola mecanizada.

0 2017/003822 2361 2673 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 09/05/2017 com saida as 04:30h e retorno aproximado pa ra as 20:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2017/003827 2361 2672 2017 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 09/05/2017 para transporte de p acientes com fiesta iov 1692, saida as 8:45 e retorno previs to para as 14:00.

0 2017/003837 4680 2691 2017 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 2.541,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.05.2017 Itens de Empenho : Camisas Reparo. Buchas Tampa. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a retroescavadeira Case 580L 4x4.

0 2017/003818 2381 2683 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 09/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/003841 2174 2698 2017 7224 Lisani Erna Behling 1.780,00 1 Itens de Empenho : Confeccao de uniformes. Despesa decorrente da confeccao de uniformes para 08 servido res da SIOST.

0 2017/003829 2361 2669 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 09/05/2017 saida as 3:00 e ret orno previsto para as 19:00 com gol ixe 1041. Motivo agendar consultas para pacientes do municipio.

0 2017/003826 4256 2674 2017 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 4.000,00 1 Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. Despesa referente a aquisicao de medicamentos em falta na fa rmacia basica municipal, para pacientes em tratamento de sau de.

0 2017/003836 4371 2688 2017 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 36,00 1 Itens de Empenho : Agulha descartavel 20 x0,55. Despesa referente a aquisicao de 04 caixas de agulhas para c ampanha de vacina.

0 2017/003830 2369 2687 2017 5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria dia 09/05 em Santa Cruz do Sul e Candelaria para levar professores que estavam ministr ando o encontro de lideres na EMEF Santos Dumont

0 2017/003808 2392 2668 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 09/05/2017 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos ir buscar ca lcario para produtor rural que adquiriu o produto junto a Se c. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, em Cacapav a do Sul no dia 09 de maio de 2017.

0 2017/003833 2485 2675 2017 4344 SHEILA M SELL 800,00 1 Itens de Empenho : Pasta suspensa Aquisicao de material de expediente para as salas de atendim ento do Bolsa Familia.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.05.2017 0 2017/003839 4702 2694 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 4.455,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Carregador W20 - R$ 755,00, Retro Randon1-R$ 1.8 20,00, motoniveladoras FG 17001 - R$ 270,00, FG 17002 - R$ 1 80,00, FG 17003 - R$ 740,00, Prancha - R$ 650,00, Escavadei ra Hidraulica PC 16001 - R$ 770,00 Despesa decorrente da prestacao de servicos de torno, solda, socorro mecanico e troca de pecas na Escavadeira hidraulica PC16001, Prancha, Retroescavadeira Randon1, Motoniveladoras FG 17001, 02 e 02, Retroescavadeira Case 4x4 e carregador w20.

0 2017/003840 4701 2695 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 971,00 1 Itens de Empenho : Cruzetas Parafusos Porca Cola cano Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o carregador W20.

0 2017/003828 2361 2671 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un o ise 1658, dia 09/05/2017 saida as 8:00 e retorno previsto para as 15:00.

0 2017/003817 2381 2684 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 09/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximad o para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

Total do Dia : 44.574,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.05.2017 0 2017/003850 2392 2705 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 10/05/2017. 1/2 diaria para motorista Adriano Vagner Mundt, ir buscar c alcario para produtor rural que adquiriu o produto junto a S ec. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental para corre cao do solo de sua lavoura, no municipio de Cacapava do Sul no dia 10/05/2017.

0 2017/003859 2397 2701 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26/04/2017 para buscar caminhao do conserto.Referente ao emp enho no 3577 anulado por estar com a dotacao incorreta.

0 2017/003862 3368 2720 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para deslocamento do Grupo de Dancas J uvenil da Invernada Artistica do CTG Sentinela do Jacui, a S ao Sepe, no dia 14/05, com saida as 08 horas da manha e reto


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003862 Itens de Empenho : rno previsto para as 22 horas, com a finalidade de represent ar o Municipio em evento participante do Circuito de rodeios artisticos da 13a Regiao Tradicionalista.

0 2017/003845 4952 2708 2017 7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR 2.635,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Servico de arbitragem para as rodadas do Campeoanto Municipa l de Futsal, conforme pesquisa

0 2017/003847 4952 2707 2017 7186 AQCA - ASSOCIACAO QUARTA COLONIA DE AR 310,00 1 Itens de Empenho : Servico de Arbitragem Empenho complementar ao no 2831, devido falta de duas rodad as de arbitragem para Campeonato Municipal de Futsal

0 2017/003871 2361 2723 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/003864 4617 092 2017 1163 CARMEN NOELI MULLER 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha , do dia 27/04/2017, cfe. Decreto no 105/2016.

0 2017/003863 4617 091 2017 6245 CLEBER EMILIO CASSEL 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha , do dia 27/04/2017, cfe. Decreto no 105/2016.

0 2017/003872 2381 2721 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 10/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximad o para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

0 2017/003846 2763 2709 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 180,60 1 Itens de Empenho : Tampa Reservatorio de agua 2000L Aquisicao de uma tampa de reservatorio de agua 2000L para EM EI Paraiso da Crianca

0 2017/003852 4553 090 2017 105 CORSAN 600,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de agua p/Ginasio Esportivo da Escola Santo s Dumont na Rua Dionisio Reys. Codigo do Imovel -0002511870- 6.


0 2017/003866 4617 094 2017 1100 DORIS ELLEN TEMP 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003866 Itens de Empenho : , do dia 27/04/2017, cfe. Decreto no 105/2016.

0 2017/003860 2361 2714 2017 5277 EDER ASSMANN 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 10/05/2017 saida as 7:00 e reto rno previsto para 19:00 com veiculo IVL 9504 para vistoria d o mesmo na Fiat.

0 2017/003854 4012 2716 2017 4743 EDER J KOBS 950,00 1 Itens de Empenho : Expositor em acrilico cristal, 2mm, com bordas brancas, medi ndo 34cm x 23,5cm x 0,5cm Despesa referente a aquisicao de 25 expositor em acrilico cr istal, 2mm com bordas brancas medindo 34cm x 23,5cm x 0,5 cm .

0 2017/003855 4044 2715 2017 4743 EDER J KOBS 1.900,00 1 Itens de Empenho : Expositor em acrilico cristal, 2mm, com bordas brancas, medi ndo 34cm x 23,5cm x 0,5cm Aquisicao de expositores de Acrilico Cristal para guardar a s listas da carga patrimonial das salas/setores da SED e Es colas

0 2017/003856 6952 2710 2017 4859 EDIOLAR T. Z. PRADE 1.480,00 1 Itens de Empenho : Casaco Camisetas Calca uniforme cinza Despesa decorrente da aquisicao de uniformes para equipe de Jardinagem.

0 2017/003867 4617 095 2017 7243 EMERSON LUIS ORQUIZ FERREIRA 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha , do dia 27/04/2017, cfe. Decreto no 105/2016.

0 2017/003848 2392 2703 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 10/05/2017 1/2 diaria para motorista Enio Alberto Drews, ir buscar calc ario para produtor rural do municipio que adquiriu o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental pa ra correcao do solo de sua lavoura, em Cacapava do Sul no di a 10/05/2017.

0 2017/003868 2361 2724 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia IQT 3342, dia 10/05/2017 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2017/003873 2381 2719 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 10/05/2017 com saida as 05:15h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.05.2017 0 2017/003844 4986 2706 2017 6683 MARCOS A. MALLMANN -ME 947,00 1 Itens de Empenho : Extintor ABC 4kg Extintor BC 8kg Extintor 4 Kg. 3o nivel Extintor AP 10 L Extintor de Incendio BC 12kg Extintor de Incendio BC 6 kg Aquisicao de recarga para extintores das escolas: Santos Rei s, Olavo Bilac e Tres de Maio

0 2017/003865 4617 093 2017 7242 RICARDO CESAR KIEFER 200,00 1 Itens de Empenho : Pagamento Premio ref. Sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha , do dia 27/04/2017, cfe. Decreto no 105/2016.

0 2017/003857 2174 2711 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 230,00 1 Itens de Empenho : Desinstalacao e reinstalacao de ar condicionado. Despesa decorrente da desinstalacao e reinstalacao de ar con dicionado na SIOST.

0 2017/003851 4968 2712 2017 1971 RUI REGIS STEYDING 622,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de oficina mecanica para conserto parte eletrica dos veiculos do transporte escolas placas: ISV 0728, ISW 8472 E ISU 9945

0 2017/003853 4386 2717 2017 1971 RUI REGIS STEYDING 620,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de conserto e instalacao de sina leiras,troca de chaves e cabos conserto de giroflex e farois das ambulancias INN 0655, IVA 0159 E IQT 3342.

0 2017/003849 2392 2704 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 10/05/2017 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos, ir buscar c alcario para produtor rural do municipio que adquiriu o prod uto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental para correcao do solo de sua lavoura, no municipio de Cacap ava do Sul no dia 10/05/2017.

0 2017/003858 4142 2700 2017 5017 SEMAL IND. E COM. DE MAT. DE CONSTR. L 130,00 1 Itens de Empenho : Letras em concreto 70 x 50 x 07 Despesa decorrente da aquisicao de 01 letra de concreto para completar a palavra AGUDO, no trevo de acesso a Agudo, conf orme empenho no 3608/2017, estornado por estar com credor in correto.

0 2017/003869 2743 2728 2017 5637 SILVANO SIEGERT 1.196,00 1 Itens de Empenho : Tampo de granito para balcao 2,80 x 83. Despesa referente a aquisicao de tampo de marmore para balco es para Ubs tia laurinha.

0 2017/003861 2361 2713 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003861 Itens de Empenho : o ise 1658, dia 10/05/2017 saida as 8:00 e retorno previsto para 14:00.

0 2017/003870 5682 2726 2017 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 0,40 1 Itens de Empenho : LIVRO FERIAS DO TERROR Empenho complementar ao no 3554 devido erro na digitacao no item 32

Total do Dia : 14.044,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.05.2017 0 2017/003885 2361 2736 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/003875 2350 2746 2017 4745 ALAN PAULO MULLER 118,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 11/05 /2017, para resolver assuntos, junto a Secretaria da Agricul tura e Secretaria de Seguranca Publica.

0 2017/003896 4700 2745 2017 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 9,00 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente do valor complementar ao empenho 3592/201 7. Anulacao de empenho. Motivo Empenho incorreto.

0 2017/003881 2361 2741 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 11/05/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes imunodeficient es em consultas medicas.

0 2017/003894 2361 2747 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia IQT 3342, dia 11/05/2017 saida as 7:40 e retorno pr evisto para as 13:00.


0 2017/003883 2361 2738 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 18:00h. Motivo: Buscar a van, placa IVG 1859 que estava


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003883 Itens de Empenho : em servico de garantia.

0 2017/003884 2381 2737 2017 6755 DJAVAN DEIVIS OESTREICH 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximado par a as 16:30h. Motivo: Transporte de conselheira tutelar e pac ientes.

0 2017/003895 4132 2743 2017 5125 ELIA L. UNFER ME 105,30 1 Itens de Empenho : Valor complementar Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para servidores no interior. Valor complementar.

0 2017/003878 4857 2730 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 168,00 1 Itens de Empenho : Terminal direcao BRACO DO LIMPADOR DE PARABRISA Despesa referente a pagamento de pecas par ao veiculo vectra , placa ISH-1176.

0 2017/003879 4981 2727 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 150,00 1 Itens de Empenho : Geometria Mao de Obra Mecanica. Despesa referente a pagamento de servicos mecanicos realizad os no veiculo Vectra, placa ISH-1176.

0 2017/003898 2397 2752 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Farroupilha no dia 11/0 5/2017 para acompanhar Secretario como motorista.

0 2017/003893 2361 2748 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 11/05/2017 saida as 11:30 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2017/003877 4142 2732 2017 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP 6.058,24 1 Itens de Empenho : Pau Rolico 7 metros. Palanque de madeira de 5 metros. Tabuas S Despesa decorrente da aquisicao de madeira para Pinguela da Vila Caicara.

0 2017/003880 4356 2742 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 11/05/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: Transporte do Sr Prefeito em reuniao.

0 2017/003887 2361 2733 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 11/05/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003887 Itens de Empenho : dicas.

0 2017/003876 4468 2744 2017 7244 Leandro Ropke 134,79 1 Itens de Empenho : Juros operacao 40/06625-8 Ressarcimento de juros para produtor rural Sr. Leandro Ropke participante do Programa Municipal PROLEITE, conforme Lei 1 .689 de 21 de setembro de 2007. Pagamento referente a parcel a do ano 2017, operacao n° 40/06625-8, valor R$ 134,79.


0 2017/003899 4701 2754 2017 3799 MANTOMAC COM DE PECAS E SERV LTDA 850,00 1 Itens de Empenho : Oleo TO30 Anticongelante Despesa decorrente da aquisicao de material para a escavadei ra hidraulica PC 16002. Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

0 2017/003890 4912 2725 2017 150 MARCI LUIZ DRESCHER 204,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de fotos 3X4 para familias em vulnerabilidade soci al.

0 2017/003897 4674 2751 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Farroupilha no dia 11/0 5/2017 para pesquisa e compra de pecas para maquinas. Anulacao de empenho.

0 2017/003891 4377 2750 2017 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA 890,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de manutencao da ambulancia IVA 0159.

0 2017/003892 4363 2749 2017 5413 OFICINA MECANICA AUTOMATIC LTDA 3.821,72 1 Itens de Empenho : Conjunto engrenagem da 3a da Renault Master. ADESIVO SILICONE Material limpeza. Oleo caixa. Kit embreagem Renalt Master 2.3 13/14 Atuador hidraulico da embreagem. Oleo transmissao automatica dexron lll sintetico. Fluido freio embreagem dot4 Despesa referente a aquisicao de material para conserto da ambulancia IVA 0159. Anulacao de empenho.

0 2017/003900 4702 2753 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.920,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Rocadeira - R$ 797,00, caminhao PAC 88,00 e moto niveladora R$ 1035,00


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da prestacao de servicos na motonivelador a Komatsu, caminhao PAC e rocadeira.

1 2017/000132 2400 84 2017 4344 SHEILA M SELL 35,97 1 Itens de Empenho : Canetas. canetas

1 2017/000131 4794 83 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 75,00 1 Itens de Empenho : Bterias 9v recarregaveis.

0 2017/003888 5681 2734 2017 5169 VERONICA TERESINHA DA SILVA GRACZCKI 0,45 1 Itens de Empenho : LIVRO TIL - JOSE DE ALENCAR Empenho complemetar ao no 3276, devido erro de digitacao no valor do item 01

0 2017/003889 5155 2729 2017 71 WERNA S PAUL & CIA LTDA 760,36 1 Itens de Empenho : Feltro Vies Tecido Oxford Tecido p/ Pano de Prato Tecido Fralda Tecido Tricoline Estampado Tecido p/ lencol Pano de copa Linha Costura 1000 Linha para croche Tecido estampado Agulha de costura Trancelim Aquisicao de materiais de costura, tecidos e aviamentos para a realizacao das oficinas do CRAS.

Total do Dia : 16.127,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.05.2017 0 2017/003905 2381 2758 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 14/05/2017 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 13:30h. Motivo: Transporte de Familiar para visita hos pitalar.

0 2017/003911 2392 2773 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 13/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Adriano Vagner Mundt, ir buscar calcario, para produtor rural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l, em Cacapava do Sul, no dia 13/05/2017.

0 2017/003920 4680 2776 2017 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 3.713,00 1 Itens de Empenho : Extintor de incendio Caminhao ITS 7689 Oleo Hidraulico W10 / C3 / 10W Estopa Oleo Brutus. Oleo de Caixa EP-90


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da aquisicao de material para maquinas, v eiculos e caminhoes.

0 2017/003916 4984 2763 2017 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS 310,00 1 Itens de Empenho : Tabuas de Pinus Aquisicao de material para doacao para Adao Faustino, famili a em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio


0 2017/003908 4984 2767 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 766,40 1 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Cimento Saco de 50 Kg Aquisicao de material para doacao para Delci Friedrich, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa o de beneficio.

0 2017/003917 4984 2764 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 139,06 1 Itens de Empenho : Telha fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6 mm Cumeeira articulada 6 mm Aquisicao de material para doacao para jose Jordao Fernandes de Campos, familia em situacao de vulnerabiliodade social, conforme concessao de beneficio.

0 2017/003915 4978 2774 2017 6383 ENIO A. BINDER 680,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica estrutura metalica Servico de metalurgica na instalacao de uma area coberta/pa rada onde desembarcam e desebarcam as criancas dos transpor te escolar em frente a EMEI Paraiso da Crianca Anulacao de empenho.Motivo Erro no CNPJ.

0 2017/003918 2761 2783 2017 6383 ENIO A. BINDER 2.517,84 1 Itens de Empenho : tubo de ferro 10x10 Ferro U 2,65 x 40 x 75 Tubo de Ferro 30x50 Folha Aluzinco Materiais para instalacao de uma cobertura/parada em frente da EMEI Paraiso da Crianca, para abrigar as criancas no emba rque e desembarque dos onibus escolares Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

0 2017/003903 2392 2759 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 12/05/2017. 1/2 Daria para servidor Enio Alberto Drews motorista, ir a C acapava do Sul no dia 12/05/2017 buscar calcario para produt or rural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. Desenvolvi mento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/003909 2392 2769 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 13/05/2017 1/2 diaria para Servidor motorista Enio Alberto Drews, ir bu scar calcario para produtor rural do municipio que adquiriu o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Amb iental, em Cacapava do Sul no dia 13/05/2017.

0 2017/003922 2361 2787 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia Iqt 3342, dia 12/05/2017 saida as 11:10 e retorno previsto paea as 15:00.


0 2017/003913 6908 2761 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 30,85 1 Itens de Empenho : Tomada quadrupla Fio paralelo 2x2,5m Pino Macho 10A Aquisicao de outros materiais de consumo para o CREAS.

0 2017/003914 3337 2766 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 1.800,00 1 Itens de Empenho : Locacao de onibus Despesa referente a locacao de onibus para a Faculdade Anto nio Meneguetti nos dias: 13/05, 03/06, 01/07, 26/08 para lev ar alunos do ensino medio a participar do Projeto Atitude Em preendedora: Jovem e Tecnologia

0 2017/003919 4679 2768 2017 4849 LIMPOMATE QUIMICA LTDA 1.422,97 1 Itens de Empenho : Papel Toalha pacote com 1.000 Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos Pano de chao grande. Pano de Limpeza Saco de lixo 100 LT Vassoura MOP - Algodao p/ Balde com Cesto Esponja de Aco 60g Bom Ar frasco 400ml. Inseticida aerosol Alvejante 5 litros Desinfetante Detergente liquido - 500 ml Despesa decorrente da aquisicao de material de limpeza para SIOST e Banheiros Publicos. Anulacao de empenho.

0 2017/003904 2392 2760 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 12/05/2017 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos ir buscar ca lcario em Cacapava do Sul no dia 12/05/2017, para produtor r


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003904 Itens de Empenho : ural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. de Desenvolvim ento Rural e Gestao Ambiental para correcao do solo de sua l avoura.

0 2017/003910 2392 2772 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 13/05/2017 1/2 diaria para servidor Saul Lopes dos Santos motorista, ir buscar calcario para produtor rural do municipio que adquir iu o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, no municipio de Cacapava do Sul no dia 13/05/2017 .

0 2017/003921 5596 2785 2017 23 VALDERI P SCAPIN 440,00 1 Itens de Empenho : Banco de concreto Aquisicao de outros materiais de consumo para o CRAS.

0 2017/003901 2392 2757 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado, 1 2/05/2017 1/2 diaria para motorista Vanderlei Larri Ferreira, ir busca r adubo organico para produtor rural que adquiriu o produto para melhoramento da fertilidade do solo de sua lavoura, em Lajeado no dia 12/05/2017.

0 2017/003912 2392 2775 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 13/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Vanderlei Larri Ferreira, ir buscar calcario para produtor rural que adquiriu o produ to junto a Sec. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l para correcao do solo de sua lavoura, no municipio de Caca pava do Sul no dia 13/05/2017.

0 2017/003902 2361 2762 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un o ise 1658, dia 12/05/2017 saida as 9:30 e retorno previsto para as 15:00.

Total do Dia : 12.725,12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.05.2017 0 2017/003940 5176 2798 2017 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 428,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Cartucho HP 122 color remanufaturado Servico de recarga de toner para as escolas municipais, conf orme pesquisa de preco

0 2017/003925 2392 2790 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 15/05/2017 1/2 diaria para motorista Adriano Vagner Mundt, ir a Cacapav a do Sul no dia 15/05/2017 buscar calcario para produtor rur al que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. Desenvolvimento


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003925 Itens de Empenho : Rural e Gestao Ambiental, para distribuicao em sua lavoura.

0 2017/003941 2385 2801 2017 6974 ALTAIR JOSE ZIANI 43,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Rio Pardo no dia 15/05/2017 com saida prevista para as 6:00hs e retorno previsto para as 14:00hs. Motivo: acompanhar menor.

0 2017/003933 2361 2782 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Passo Fundo no dia 15/05/2017 com saida as 09:00h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/003944 2361 2797 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Rio Pardo para transporte de pacientes com ambu lancia iva 0159, dia 15/05/2017 saida as 06:30 e retorno pre visto para as 14:00.

0 2017/003943 4912 2792 2017 342 CLEOIR FREESE 204,00 1 Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO Pagamento de cartelas de fotos 3/4 para pessoas em vulnerabi lidade social.

0 2017/003931 2361 2780 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 15/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproxima do para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consul tas medicas.

0 2017/003938 2065 2804 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1 Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras PPCI Despesa referente a pagamento da ART dos PPCI para a UADAF, deposito da merenda escolar


0 2017/003945 4012 2807 2017 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP 2.930,60 1 Itens de Empenho : Fio agulhado nylon. Ionomero de Vidro Fotopolimerizavel. Espelho Plano. Alavanca curta- jogo. Luva de Latex para procedimento sem talco. Sindesmotomo. Bandeja de aco inox retangular 22x12x1,5 cm. Mandril para discos de lixa Pop On. Fita aco 5mm.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anestesico topico gel- Benzocaina- 12g Acido Fosforico 37% 3,2ml Revelador liquido para RX 475 ML. Fixador para RX. Anestesico Lidocaina e Fenilefrina. Resina Fotopolimerizavel 2,5mm- cor A2 Resina Fotopolimerizavel cor A1- z 250 xt Despesa referente a aquisicao de material odontologico para consultorios dos postos de saude.

0 2017/003942 5116 2806 2017 4743 EDER J KOBS 610,00 1 Itens de Empenho : Caneta Personalizada Caneca Personalizada Empenho em substituicao ao de N° 3660/2017, motivo erro na d otacao orcamentaria.

0 2017/003927 4402 2765 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 104,00 1 Itens de Empenho : Geometria Balanceamento Montagem de pneus. Despesa referente a pagamento de servicos realizados no veic ulo SPIN, placa IVO 2957.

0 2017/003926 2392 2791 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 15/05/2017 1/2 Daria para servidor Enio Alberto Drews motorista, ir a C acapava do Sul no dia 15/05/2017 buscar calcario para produt or rural que adquiriu o produto junto a Sec. Des. Rural e Ge stao Ambiental.

1 2017/000133 4764 85 2017 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : Hora Tecnica de configuracao de sistema JAVA e BRy Singel we b.

0 2017/003934 4356 2786 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 15/05/2017 com saida as 02:30h e retorno aproximado pa ra as 14:30h. Motivo: Levar o Sr. Prefeito para o aeroporto.


0 2017/003946 4702 2805 2017 7245 INDUSTRIA DE RADIADORES ANTONIO ZAGO L 2.365,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente dos servicos de conserto e limpeza de rad iador de motoniveladora FG 17003.

0 2017/003947 2397 2803 2017 1301 LAURI ADOLFO KLEIN 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para l


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003947 Itens de Empenho : evar radiador para conserto.


0 2017/003936 2361 2794 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 15/05/2017 saida as 3:00 e ret orno previsto para as 19:00. Motivo agendar consultas para p acientes do Municipio.

0 2017/003948 4674 2800 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no Dia 15/ 05/2017 para pesquisa de pecas de motoniveladoras.

0 2017/003949 4680 2808 2017 4836 OVALHE E COMERCIO LTDA 2.830,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a retroescavadeira Randon 1.

0 2017/003924 2392 2789 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 15/05/2017. 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos ir buscar ca lcario em Cacapava do Sul no dia 15/05/2017, para produtor r ural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. de Desenvolvim ento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/003939 4077 2799 2017 4344 SHEILA M SELL 709,80 1 Itens de Empenho : Tinta pva. Verniz geral 100ml Termolina leitosa Guardanapo para Decoupage Folhas para Decoupage Pincel no12 Pincel No 8 Tinta para tecido Guirlanda de palha Cola dimensional para artesanato. Cola acripuf para artesanato. Aquisicao de materiais de artesanato para a realizacao de of icinas no CRAS.

0 2017/003937 4013 2796 2017 4628 TATIANA P. MISSIO 72,59 1 Itens de Empenho : Disco Flex Multi-Uso. Despesa referente a aquisicao de um disco flex multi-uso par a sala da Fisioterapeuta.

0 2017/003923 2392 2788 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado, d


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/003923 Itens de Empenho : ia 15/05/2017 1/2 diaria para motorista Vanderlei Larri Ferreira, ir a Laj eado no dia 15/05/2017 buscar adubo organico para produtor r ural que adquiriu o produto para melhoramento da fertilidade do solo de sua lavoura.

0 2017/003935 2361 2793 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria Santa Maria para transporte de pacientes com Uno Ise 1659 dia 15/05/2017, saida as 9:30 e retorno previsto pa ra 17:00.

0 2017/003932 2381 2784 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 15/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

Total do Dia : 11.632,52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.05.2017 0 2017/003955 2392 2814 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 16/05/2017. 1/2 diaria para motorista Adriano Vagner Mundt, ir buscar c alcario ao produtor rural que adquiriu o produto junto a Sec . Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental para correca o do solo de sua lavoura, no municipio de Cacapava do Sul no dia 16/05/2017.

1 2017/000134 2345 86 2017 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 200,00 1 Itens de Empenho : Diaria para SERVIDOR (DIRETOR GERAL), para Porto Alegre, par a participar da organizacao da XII Marcha do Poder Legislati vo da 4a Colonia & Regiao, em 16MAI2017. Aut. Port.28/2017. Diaria - Res. 1/2015

0 2017/003969 2763 2822 2017 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA 117,94 1 Itens de Empenho : Vaso sanitario infantil Aquisicao de um vaso sanitario para banheiro infantil da Soc . Escolar Centenario, extensao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/003962 4862 096 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 674,37 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 047/048 do PIMES Caixa/RS - Contr ato 05.712.12.

0 2017/003963 4863 097 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 22.788,55 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 047/048 do PIMES Caixa/RS - Contrato 05.71 2.12.

0 2017/003989 4132 2845 2017 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 5.950,30 1 Itens de Empenho : Reparo. PC 16001 Reparo. PC 16001 Filtro de ar PC 16001 haste PC 16001


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Embolo PC16001 Rolamento. Retro Case 580L Retentor Retro CASE 580L Braco hidraulico Retro Case 580L Despesa decorrente da aquisicao de pecas para Escavadeira Hi draulica PC 16001 e a retroescadeira Case 580L 4x4. Anulacao de empenho. Motivo Dotacao incorreta.

0 2017/003952 4680 2809 2017 5217 CASA DAS RETROS LTDA 855,00 1 Itens de Empenho : Pontas de dente 2057019570 Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a escavadeira hidraulica PC 16001.

0 2017/003960 2450 2815 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.416,00 1 Itens de Empenho : Boletim de Aluno Aquisicao de Boletins de aluno contendo Pareceres Descritivo Anos Iniciais

0 2017/003961 2441 2812 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.062,00 1 Itens de Empenho : Boletim de Aluno Educ. Inf. Aquisicao de Boletins para alunos contendo Pareceres para Educacao Infantil das escolas

0 2017/003986 4142 2840 2017 7246 CLERISON CARLOS BOCK 1.200,00 1 Itens de Empenho : Pedras de calcamento Despesa decorrente da aquisicao de pedras de calcamento para reposicao e conserto nas ruas e avenidas.

0 2017/003978 2361 2828 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 16/05/2017 com saida as 06h30min e retorno aprox imado para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2017/003959 3347 2811 2017 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 550,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Despesa referente a locacao de Van para dia 20/05 em Venanci o Aires para Campeonato Estadual de Bolao, conforme pesquisa de preco

0 2017/003977 2361 2829 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 16/05/2017 com saida as 07:00h e retorno aproximado par a as 15h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/003982 5539 2831 2017 5572 ELISIANI ZIANI 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria, para Porto Alegre no dia 17/05/2017 , com saida prevista para as 05:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Motivo: IISeminario Intersetorial sobre Indice de Gestao Descentralizada Municipal (IGD-M).

0 2017/003972 4957 2836 2017 6383 ENIO A. BINDER 180,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.05.2017 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Servico realizado no conserto do portao eletronico da EMEF S antos Dumont Anulacao de empenho. Motivo erro no CNPJ.

0 2017/003973 6914 2833 2017 6383 ENIO A. BINDER 256,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Servico realizado na cobertura do Centro Desportivo Municipa l:retirada de exaustores e colocacao de aluzinco nos espacos dos exaustores tirados Anulacao de empenho. Motivo Erro no CNPJ.

0 2017/003956 2392 2816 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 16/05/2017. 1/2 diaria para motorista Enio Alberto Drews, ir buscar calc ario a produtor rural do municipio que adquiriu o produto ju nto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental para correcao do solo de sua lavoura, em Cacapava do Sul no dia 1 6/05/2017.

0 2017/003987 2397 2842 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 16/05/2017 para buscar pecas de maquinas.

0 2017/003967 2369 2825 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 17/05 em Cerro Branco no Encontro dos coordenadores do PUFV Anulacao de empenho. Motivo nao realizacao do Encontro dos c oordenadores do PUFV.

0 2017/003988 4142 2843 2017 1063 GERSON LUIZ CASSEL 5.250,00 1 Itens de Empenho : Brita Po de brita. Despesa decorrente da aquisicao de po de brita e brita para calcadas e conserto das ruas: Avenida Rio Branco, Muniz Ferr az, Duque de Caxias, Avenida euclides Kliemann, Marechal Flo riano e Marechal Deodoro.

0 2017/003990 4126 2847 2017 1063 GERSON LUIZ CASSEL 385,00 1 Itens de Empenho : Po de brita. Compra de material (Po de Brita) para uso em concretagem sup erficial na protencao de infiltracao de agua, nas perfuracoe s de 2 (dois) pocos artesianos tubulares novos. Um (1) poco na localidade de Porto Alves e, Um (1) poco na localidade de Complexo da Serra.

0 2017/003979 2361 2827 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 16/05/2017 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.



0 2017/003953 5590 2821 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 121,90 1 Itens de Empenho : Lampada ultra led 20w Lampada Led 12W Fita Isolante 19mm rolo de 20m Aquisicao de materiais para substituicao de lampadas para E MEF 7 de Setembro

0 2017/003966 5530 2820 2017 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA 1.598,00 1 Itens de Empenho : Micropore 5 x 10. Band-Aind Papel Grau Cirurgico 150mmx100mt Papel Grau Cirurgico 250mmx100mt. Papel Grau Cirurgico 200mmx100mt. Despesa referente a aquisicao de material hospitalar para Ub s Tia Laurinha.

0 2017/003980 4377 2795 2017 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF 500,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente ao pagamento de servico de polimento e pin tura de rodas no veiculo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2017/003974 4965 2838 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 78,61 1 Itens de Empenho : Guardanapos de papel Toalha de Papel Bobina 2 rolos Oleo de Soja Tipo 1 900ml COPO DESCARTAVEL 300ML Aquisicao de produtos para servir lanches no Campeonato Muni cipal de Futsal

0 2017/003975 4377 2835 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Renault Master, placa IVG-1859.

0 2017/003976 4363 2832 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 3.374,00 1 Itens de Empenho : AMORTECEDOR DIANTEIRO. batente de borracha Junta homoc Coxim amortecedor dianteiro. Protetor do amortecedor Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa IVG-1859.

0 2017/003965 4371 2823 2017 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 1.262,70 1 Itens de Empenho : Purificador facial tipo 1. Micropore 50x4,5 Garrote com trava. Curativo Redondo Blood-Stop. Ocular Lamina de bisturi no11. Lamina de bisturi no 12. Despesa referente a aquisicao de material hospitalar para po stos de saude.

0 2017/003971 5027 2834 2017 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA 4.258,40 1 Itens de Empenho : Aparelho de pressao com grampo.( Esfigmomanometro).


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Otoscopios com especulos auriculares. Despesa referente a aquisicao de aparelhos de pressao e otos copios para postos de saude.

0 2017/003983 5539 2839 2017 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 118,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria, para Porto Alegre no dia 17/05/2017 , com saida prevista para as 05:00hs e retorno previsto para as 18:00hs. Motivo: II Seminario Intersetorial sobre Indice de Gestao Descentralizada Municipal (IGD-M).

0 2017/003964 5048 2826 2017 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP 1.332,90 1 Itens de Empenho : Tesoura Iris reta 12 cm. Agulha descartavel 40x12, caixa com 100 unidades. Alcool Gel 70° Diazepam 10 mg Cloridrato de tramal 50mg, ampola de 1ml Dimorf 10mg/ml ampolas com 1 ml Seringa descartavel 03ml sem agulha caixa com 100. Esparadrapo 10 cm x 4,5 m pacote com 12. Despesa referente a aquisicao de material hospitalar para po stos de saude. Anulacao de empenho.

0 2017/003970 5027 2837 2017 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP 1.161,45 1 Itens de Empenho : Aparelho de pressao com velcro. Estetoscopio adulto simples. Despesa referente a aquisicao de aparelhos de pressao e est etoscopios para postos de saude.

0 2017/003984 4371 2841 2017 6712 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS-EP 32,20 1 Itens de Empenho : Dramin B6, ampola de 10ml Despesa referente a aquisicao de 20 ampolas de dramin B6 IM, para posto de saude.

0 2017/003950 4715 2813 2017 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME 4.000,00 1 Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo. Despesa decorrente da prestacao de servicos de frete de maqu inas para o interior.

0 2017/003954 2070 2819 2017 5353 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 275,28 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. PPCI Bombeiros Despesa referente a pagamento de taxa, requerimento aos PCCI , para os Bombeiros correspondente a UADAF

0 2017/003981 4634 2830 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 111,90 1 Itens de Empenho : Aviso de radio Pagamento de avisos do adiamento da campanha do agasalho 201 7, em funcao da chuva. 10 textos de 30 segundos cada.

0 2017/003951 4144 2810 2017 6353 RENAN L KEMMERICH 410,00 1 Itens de Empenho : Estacas Despesa decorrente da aquisicao de estacas para jardins e ca nteiros publicos.

0 2017/003968 2369 2824 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa refeente a 1/4 de diaria, dia 17de maio para Cerro B ranco, no encontro das coordenadores do PUFV Anulacao de empenho. Motivo nao realizacao do Encontro dos c oordenadores do PUFV.

0 2017/003958 2392 2818 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 16/05/2017. 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos ir buscar ca lcario para produtor rural que adquiriu o produto junto a Se c. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, em Cacapav a do Sul no dia 16/05/2017.

0 2017/003985 4077 2844 2017 4344 SHEILA M SELL 89,00 1 Itens de Empenho : Tinta pva. Aquisicao de materiais de artesanato para a realizacao de of icinas no CRAS. Empenho complementar ao de numero 3939/2017.

0 2017/003957 2392 2817 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 16/05/2017. 1/2 diaria para servidor motorista Vanderlei Larri Ferreira, ir buscar calcario para produtor rural que adquiriu o produ to junto a Sec. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l, no municipio de Cacapava do Sul no dia 16/05/2017.

Total do Dia : 60.786,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.05.2017 0 2017/003991 2356 2856 2017 1001 ADEMIR KESSELER 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 17/05 /2017 - Reuniao na Dueto e DPM

0 2017/004013 2715 2863 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 1.889,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 662 KL Rem Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado. Cartucho HP 662 XL PRETO Original. Cartucho HP 662XL Color original Mouse Optico USB MOUSE USB Teclado Multimidia USB FONTE 200W ATX. Memoria 8GB DDR3. Placa de Rede 10/100 MBPS Cartucho 932XL Preto Original. Cartucho HP 933 XL Azul Original Cartucho HP 933 XL Magenta Original Despesa decorrente da aquisicao de informatica para Engenhar ia, Almoxarifado, Setor dos Eletricistas e Administrativo. E mpenho Substitutivo ao empenho 3602/2017 anulado por nao ter o material especificado.

0 2017/003992 2392 2852 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 17/05/2017 1/2 diaria para motorista Adriano Vagner Mundt, ir buscar ca lcario para produtor rural que adquiriu o produto junto a Se c. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental para correc ao do solo de sua lavoura, no municipio de Cacapava do Sul n o dia 17/05/2017.

0 2017/003994 4126 2854 2017 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 162,62 1 Itens de Empenho : Capacitor eletrolitico Epcos 340408uf 110V Ventilador plastico C56 ABDH 21,5 Chaveta Dupla Fio de Cobre 20 AWG 200 G Compra de material para conserto de motor eletrico e quadro de comando da rede de agua do Complexo da Serra.

0 2017/003995 4507 2855 2017 6328 ALBERI V. POZZEBON ME 236,88 1 Itens de Empenho : Mao de obra rebobinagem de motor e conserto de quadro de com ando Servico de mao de obra para rebobinagem de motor 1,5 cv mono fasico 2 polos e conserto de quadro de comando da rede de di stribuicao de agua da localidade do Complexo da Serra.

0 2017/004011 2371 2879 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cerro Branco n o dia 17/05/2017 com saida as 07h30min e retorno aproximado para as 13h30min. Motivo: Transporte de professores em capac itacao.

0 2017/004012 4142 2865 2017 4291 CLAUDETE LURDES RECK 2.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para manutencao de ruas e logradouros e banheiros publicos. Valor estimativo .

0 2017/004010 2361 2874 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 17/05/2017 saida as 11:00 e retorno p revisto pra as 16:00.

0 2017/004003 2371 2868 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cerro Branco n o dia 17/05/2017 com saida as 7h30min e retorno aproximado p ara as 13h30min. Motivo: Transporte de professoress em capac itacao.

0 2017/004018 2348 2881 2017 1070 CLOVIS FERNANDO FICK 354,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 23 e 24/maio/2017 para participacao em Curso Controle Inter no.

0 2017/003996 4117 2862 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 165,44 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.05.2017 Itens de Empenho : Correia V B-144 Compra de material (correia) para uso em maquina (ensiladeir a) da patrulha agricola mecanizada.

0 2017/004004 2361 2871 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 17/05/2017 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa ra as 21h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/003993 4468 2853 2017 5769 DILA KOBS STEUERNAGEL 32,14 1 Itens de Empenho : Juros Ressarcimento de juros para produtora rural Sra. Dila Kobs S teuernagel participante do Programa Municipal PROLEITE, conf orme Lei 1.689 de 21 de setembro de 2007. Pagamento referent e a liquidacao da parcela do ano 2017, da 8a parcela Pronaf n° A91020630-9, valor R$ 32,14. Anulacao de empenho.

0 2017/004014 4702 2860 2017 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA 790,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto do c aminhcao IVV 5533. Emepnho Sustituindo o empenho 3812/2017 p or estar com o CNPJ Incorreto.

0 2017/004016 4705 2858 2017 5125 ELIA L. UNFER ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Despesa decorrente da aquisicao de generos alimenticios para Servidores a servico no interior. Valor Estimativo.

0 2017/003998 2392 2869 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Venancio A ires, dia 17/05/2017. 1/2 diaria para o motorista Enio Alberto Drews, ir buscar ad ubo organico em Venancio Aires/Colinas no dia 17/05/2017 par a produtor rural que adquiriu o produto para adubacao de sua lavoura.

0 2017/004007 6918 2877 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 400,00 1 Itens de Empenho : Configuracao de rede de computadores. Despesa referente a servico de configuracao da rede do posto de saude.

0 2017/004008 6917 2876 2017 5782 FABRICIO CALEGARO ME 250,00 1 Itens de Empenho : Memoria 4 GB ddr3 Despesa referente a aquisicao de uma memoria ddr3 4 G para s ubstituicao do computador da Ubs Tia Laurinha.

0 2017/004022 2367 2887 2017 4798 FARLI LILIAN BORFE STRECK 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/05 em Santa Maria na Formacao para Processo de Monitoramento e Avaliacao dos P lanos Municipais de Educacao do RS


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 17.05.2017 0 2017/004021 2369 2886 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/05 em Santa Maria, na Formacao para processo de Monitoramento e Avaliacao dos Planos Municipais de Educacao do RS

0 2017/004020 2019 2878 2017 6632 Gestao A+Desenvolvimento Ltda-ME 1.200,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Despesa decorrente pagamento 3 inscricoes dos membros do Sis tema de Controle interno para participacao no Curso Control e Interno: Elaboracao e Implantacao de Normas Internas, nos dias 23 e 24 de maio/2017, em Porto Alegre. Anulacao de empenho.

0 2017/004005 2361 2872 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Nova Palma no dia 17/05/2017 com saida as 06h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/004017 2348 2883 2017 1240 JOSE LUIZ GOMES RAMOS 354,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 23 e 24/05/2017, para participacao em Curso Controle Intern o.

0 2017/004000 4377 2849 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 15,00 1 Itens de Empenho : Conserto de Pneu. Despesa referente ao pagamento de conserto de pneu no veicul o Frontier, placa IXD-7105.

0 2017/004001 5211 2850 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 216,00 1 Itens de Empenho : Cubo Roda FILTRO DE COMBUSTIVEL. PARAFUSO CORRECAO DE CAMBAGEM Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno, p laca ISE-1658.

0 2017/004002 4386 2851 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 155,00 1 Itens de Empenho : Geometria Traseira Mao de obra Balanceamento Troca de Pneu Despesa referente ao pagamento de mao de obra para o veiculo uno, placa ISE-1658.

0 2017/004009 4021 2875 2017 1458 O.P.SIRENA & CIA. LTDA. 69,00 1 Itens de Empenho : Botina de couro. Despesa referente a aquisicao de uma Butina para servidor da Vigilancia da Saude.

0 2017/004015 4701 2859 2017 5746 PERCIO EDUARDO KLAUS ME 1.526,05 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de Reposicao para


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004015 Itens de Empenho : a retroescavadeira Randon1.

0 2017/004023 2369 2885 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/05 em Santa Maria para Formacao para Processo de Monitoramento e Avaliacao dos Planos municipais de Educacao do RS

0 2017/003999 4857 2848 2017 4456 SANDRO L. BERTULINI 80,00 1 Itens de Empenho : Capa de Chave Tecla simples Pilha C. Despesa referente a aquisicao de pecas para manutencao de ch ave de ignicao do veiculo vectra, placa ISH-1176.

0 2017/004024 2397 2890 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia 17/05/2017 para buscar Rejeito.


0 2017/004019 2348 2880 2017 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 354,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1 diaria e 1/2 para Porto Alegre nos dias 23 e 24/maio/2017 para participacao Curso Controle Interno.

0 2017/004006 2381 2873 2017 3965 ZULNIR LUIZ HOFFMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeria do S ul no dia 17/05/2017 com saida as 07h30min e retorno aproxim ado para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em per icias medicas.

Total do Dia : 13.118,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.05.2017 0 2017/004026 5153 2897 2017 63 ADEMAR JOSE CORADINI 1.572,00 1 Itens de Empenho : Armario com chave e duas portas Aquisicao de armarios para salas de aula da EMEF Tres de Mai o, conforme pesquis de preco em anexo

0 2017/004042 2356 2905 2017 1001 ADEMIR KESSELER 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 26 /05/2017 - ERCO - Encontro Regional de Controle e Orientacao

0 2017/004045 2564 2910 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 100,00 1 Itens de Empenho : Cartucho HP 27 Remanufaturado. Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado. Toner HP CE 285


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente fornecimento de Cartuchos HP Remanufatura dos e Toner para Procuradoria Juridica e Assessoria Gabinete .

0 2017/004030 2392 2892 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 18/05/2017 Diaria (1/2) para o motorista servidor Adriano Vagner Mundt, ir buscar calcario em Cacapava do Sul no dia 18/05/2017 par a produtor rural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. De senvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/004048 4117 2914 2017 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD 1.396,00 1 Itens de Empenho : Carter motor retro JCB Compra de material (carter motor) para troca de pecas danifi cada da maquina retroescavadeira JCB da patrulha agricola me canizada.

0 2017/004038 4479 2893 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 40,00 1 Itens de Empenho : Copias de chaves Despesa referente ao pagamento de servico de copia de chaves para Central de Veiculos.

0 2017/004047 6908 2902 2017 4291 CLAUDETE LURDES RECK 475,00 1 Itens de Empenho : Perciana vertical de 1,90 x 2,00. Aquisicao de percianas para o CREAS.

0 2017/004031 2361 2888 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/05/2017 com saida as 04:00h e retorno aproximado pa ra as 21h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/004043 4984 2909 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 2.058,28 1 Itens de Empenho : Tijolo 6 furos Tijolo Macico Comum Areia Brita no 1 Cimento Saco de 50 Kg Assento com protecao para deficiente. Tubo PVC 40mm Tubo PVC para esgoto 100mm Caixa sifonada ralo Tubo PVC 25mm Joelho 90 S 25mm Joelho 25mm Registro 25 Alvenarite - frasco de 01 litro. Pia Chuveiro. ( ducha ) Torneira plastica lavatorio Joelho 100m 90o JOELHO 90 ESG 40MM Tubo PVC para esgoto 50mm parafuso fixo wc b - 10 com 2


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Vaso sanitario com abertura frontal. Coluna para pia Engate flexivel 1/2 x 40. Aquisicao de material para doacao a Roni Ivo Ratzlaff, famil ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de beneficio.

0 2017/004033 2361 2884 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/05/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/004029 2392 2891 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 18/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews, ir a Cacapava do Sul no dia 18/05/2017 buscar calcario para produ tor rural, produto esse que adquiriu junto a Sec. Mun. Desen volvimento Rural e Gestao Ambiental.


0 2017/004027 3397 2895 2017 7247 GARAGEM RIO NEGRO LTDA - ME 40,00 1 Itens de Empenho : Estacionamento Despesa referente a servico de garagem dia 18/05 em Santa Ma ria para veiculo S10 placa IWZ 3937 Anulacao de empenho.

0 2017/004034 4356 2889 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 18/05/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado para as 23:00h. Motivo: Buscar Prefeito no aeroporto.

0 2017/004032 2361 2882 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 18/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/004040 2392 2904 2017 4492 JANETE VANDA DUMKE 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Santa Mari a, dia 18/05/2017 1/4 de diaria para servidora Janete Vanda Dumke ir a Santa M aria no dia 18/05/2017 em reuniao da camara do Meio Ambiente do CI CENTRO, com assunto do andamento do processo com vist as a contratacao de Empresa para prestacao de servicos de em issao de pareceres tecnicos ambientais.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.05.2017 0 2017/004037 4117 2896 2017 4680 JEAN CARLO NEU 75,00 1 Itens de Empenho : Controle para portao eletronico. Despesa referente a aquisicao de controles para abertura de portao eletrenico para Central de Veiculos.

0 2017/004041 2356 2906 2017 7248 JESSICA CERVO ZAMBERLAN 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria dia 26/ 05/2017 - ERCO - Encontro Regional de Controle e Orientacao

0 2017/004046 3991 2907 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 4.000,00 1 Itens de Empenho : Material para decoracao natalina Despesa decorrente fornecimento de material diverso para con feccao da decoracao natalina - NATAL DE LUZ/2017: (bola, fit a, enfeite, festao, galho c/glitter, luzes pisca-pisca, pik) cfe. Decreto n.o 47/2017, mediante pedido.

0 2017/004035 4402 2899 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 140,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente aopagamento de mao de obra mecanica para o veiculo uno, placa ISE-1659.

0 2017/004036 4401 2898 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 162,00 1 Itens de Empenho : Correia de Comando Tensor da correia Filtro de ar Filtro combustivel Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl aca ISE-1659.

0 2017/004028 2371 2894 2017 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 18/05 em Santa Maria para levar professores no evento no Colegio Marista

0 2017/004025 4040 2900 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 852,00 1 Itens de Empenho : Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria. Talabarte instrumento musical Baquetes Tarol Instrumento Musical Aquisicao de instrumentos musicais para Banda da EMEF Santo Antonio

0 2017/004044 3991 2903 2017 7140 SODER KOLBERG & CIA LTDA - ME 2.500,00 1 Itens de Empenho : Jogo lampadas pisca-pisca grao de arroz c/200 unidades Despesa decorrente fornecimento de 250 jogos de luzes pisca- pisca para a decoracao do Natal de Luz/2017, cfe. Decreto n. o 47/2017.

0 2017/004049 2361 2913 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un o ise 1658, dia 18/5/2017 saida as 9:30 e retorno previsto p ara as 15:00.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 14.136,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.05.2017 0 2017/004062 2392 2923 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 19/05/2017 1/2 diaria para motorista Adriano Vagner Mundt, ir buscar c alcario no municipio de Cacapava do Sul no dia 19/05/2017par a produtor rural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. De senvolvimento Rural e Gestao Ambiental para uso em sua lavou ra, .

0 2017/004065 2392 2927 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 20/05/2017 1/2 diaria para motorista Adriano Vagner Mundt, ir buscar c alcario para produtor rural que adquiriu o produto junto a S ec. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, no munici pio de Cacapava do Sul no dia 20/05/2017.

0 2017/004067 2361 2931 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Isolador 30 x 30. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 19/05/2017 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consult as medicas.

0 2017/004071 2350 2933 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Augusto Pestan a no dia 20/05/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado para as 19h30min. Motivo: Levar comissao da Enespref em reu niao.

0 2017/004059 2361 2922 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 19/05/2017 saida as 9:00 e retrono pr evisto para as 16:00.

0 2017/004070 2361 2932 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/05/2017, sendo duas viagens. A primeira com saida as 07:00h e a segunda com saida as 13:30h com retorno aproxima do da ultima para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacient es em consultas medicas.

0 2017/004069 2361 2928 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 19/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/004063 2392 2925 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 19/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews, ir ao municipio de Cacapava do Sul no dia 19/05/2017 buscar calca rio para produtor rural que o utiliza para melhoramento do s olo de sua lavoura, produto esse que adquiriu junto a Sec. M un. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/004066 2392 2929 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado, d ia 20/05/2017 1/2 Daria para servidor Enio Alberto Drews motorista ir a La jeado no dia 20/05/2017 buscar adubo organico a produtor rur al que adquiriu o produto para melhoramento da fertilidade d o solo de sua lavoura.

0 2017/004058 2361 2924 2017 1991 EVAIR F STEYDING 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com a mbulancia iqt 3342, dia 19/05/2017 saida as 9:00 e retorno p revisto para as 20:00.

0 2017/004050 5209 2919 2017 3868 EVERALDO EDIR GUSE 486,50 1 Itens de Empenho : Bilhete de passagem para Nova Boemia/ Agudo Aquisicao de bilhetes de passagem para os adolescentes que f requentam de Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinc ulos.

0 2017/004054 4702 2915 2017 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 6.930,00 1 Itens de Empenho : Recauchutagem de pneus 1400x24 - desenho E 3/L3. Despesa decorrente da prestacao de servicos de recauchutagem de pneus 1400x24.

0 2017/004068 2381 2930 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Rio Pardo no d ia 19/05/2017 com saida as 6h30min e retorno aproximado para as 16h30min. Motivo: Buscar alta referente a internacao jud icial.

0 2017/004052 4697 2917 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 6.473,50 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente da aquisicao de material eletrico para ma nutencao da iluminacao publica na Avenida Concordia.

0 2017/004053 4702 2916 2017 607 J. M. MECANICA LTDA 2.900,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de mao de obra e retirada do comando da motoniveldora FG 17001 para troca de reparo e substituicao de pecas, calibragem, montagewm e col ocacao na maquina, limpesa do circuito hidraulico do sistema de freio com desmontagem da valvula, descontaminacao e mont agem com testes e ajustes finais.

0 2017/004051 5209 2918 2017 159 JAGER TURISMO LTDA 264,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 19.05.2017 Itens de Empenho : Bilhete de passagem Porto Alves x Agudo Bilhete de passagem Goltz x Agudo Aquisicao de bilhetes de passagem para os adolescentes que f requentam o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincu los.

0 2017/004060 2361 2921 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 19/05/2017 saida as 9:00 e reto rno previsto para as 15:00, motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2017/004055 4701 2912 2017 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 510,80 1 Itens de Empenho : Filtro de ar Despesa decorrente de material para a escavadeira hidraulica PC 16002.

0 2017/004056 4701 2911 2017 5550 MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 850,00 1 Itens de Empenho : Oleo Anticongelante Despesa decorrente da aquisicao de material para escavadeira hidraulica PC 16002, Empenho substitutivo ao 3899/2017, an ulado por estar com o CNPJ incorreto.

0 2017/004064 2392 2926 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 20/05/2017 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos ir buscar ca lcario em Cacapava do Sul no dia 20/05/2017, para produtor r ural que adquiriu o produto junto a Sec. Mun. de Desenvolvim ento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/004057 4702 2908 2017 917 TORK-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 890,00 1 Itens de Empenho : Conserto retroescavadeira Despesa decorrentre do conserto de troca de reparo da Retroe scavadeira Case 4x4. Empenho substitutivo ao Processo no 27 77/2017 anulado por estar com Item incorreto.

0 2017/004061 2361 2920 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com do blo iox 8857, dia 19/05/2017 saida as 9:00 e retorno previst o para as 15:00.

Total do Dia : 20.291,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.05.2017 0 2017/004078 2392 2942 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado, d ia 22/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Adriano Vagner Mundt, ir buscar adubo organico, para produtor rural que adquiriu o pr oduto para melhoramento da fertilidade do solo de sua lavour a, em Lajeado, no dia 22/05/2017.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.05.2017 0 2017/004092 2371 2938 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do Sul no dia 22/05/2017, sendo duas viagens, a primeira com sa ida as 05h30min e a segunda as 12:00h com retorno aproximado da ultima para as 18h30min. Motivo: Buscar palestrantes par a trabalho em escolas e levar pacientes em consultas medicas .

0 2017/004099 6956 2958 2017 921 CENTRAL CENTRO REG DE TRAT E RECUP DO 3.720,00 1 Itens de Empenho : Internacao para Desintoxicacao e Tratamento da Dependencia Q uimica. Despesa referente a internacao do paciente Thomas Hubner de Vargas para tratamento de desintoxicacao.

0 2017/004097 5572 2965 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 1.726,00 1 Itens de Empenho : Declaracao de comparecimento. Ficha de Atendimento. BLOCO RECEITUARIO BRANCO BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO EM 2 VIAS. Despesa referente a aquisicao de receituarios e fichas de at endimento para Ubs tia Laurinha.

0 2017/004091 2381 2946 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 22/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximad o para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em peric ias medicas.

0 2017/004076 4040 2941 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 212,86 1 Itens de Empenho : Cloro tablete 200g Plugue Fame 2P+T 16A 220V Acoplamento 2P + T 32A 16A Aquisicao de materiais para as escolas municipais

1 2017/000148 4769 88 2017 105 CORSAN 400,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de agua

0 2017/004085 2018 2960 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1 Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica Despesa decorrente ART refte. Parcelamento de Solo - Desmemb ramento do Imovel Matricula n.o 9396.

0 2017/004089 2361 2939 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 22/05/2017 com saida as 5h30min e retorno aproximado pa ra as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/004098 2361 2969 2017 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Lajeado no dia 22/05/2017 com saida as 14h30min e retorno aproximado para


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004098 Itens de Empenho : as 23h30min. Motivo: Transporte de paciente para internacao.

0 2017/004117 5555 2967 2017 6511 ELIA DE OLIVEIRA CALEGARO 1.000,00 1 Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional Pagamento de monitora para oficina de corte e costura no CRA S.

0 2017/004101 4377 2963 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 20,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecAnica para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2017/004102 4363 2962 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 98,76 1 Itens de Empenho : Mangueira do filtro de ar Abracadeira. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo, placa IOX-8857.

0 2017/004079 2392 2944 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Lajeado, d ia 22/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews, ir bu scar adubo organico para produtor rural que adquiriu o produ to para adubacao do solo da sua lavoura, no municipio de Laj eado dia 22/05/2017.

0 2017/004107 4702 2612 2017 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 41.550,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneus 1400R24, aplicacao : 16 lonas L2 (A QUEN TE), profundidade minima de sulco 24mm VIPAL Despesa decorrente da prestacao de servicos de recapagens de pneus de maquinas e caminhoes da SIOST, conforme Pregao Pre sencial no 14/2017.

0 2017/004111 4702 100 2017 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA 3.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 14 Vulcanizacoes de Pneus p/caminhoes e maquinas, cfe. Pregao Presencial Edital no 14/2017 e Contrato no 62/20 17.

0 2017/004113 4466 2972 2017 6469 GELCI G NEU -ME 1.450,00 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de escavadeira hidraulica. MINI R 80-7 Prestacao de servico de 10 (dez) horas de mini escavadeira h idraulica para produtores rurais participantes capacitados d o Programa Proleite atraves de incentivo conforme Lei Munici pal no 1.689 de 21 de setembro de 2007. Produtores beneficia dos: 5 (cinco) horas LEANDRO ROPKE, localidade de Linha Morr o Pelado; 5 (cinco) horas JANE NEUENSCHWANDER, localidade de Varzea do Agudo.

0 2017/004086 4459 2957 2017 7249 GENSUR BRASIL AGROPECUARIA LTDA 1.450,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino holandes HO Thunder Compra de doses de semen bovino raca holandes para uso em ga do leiteiro de produtores rurais participantes do programa M unicipal PROLEITE.

0 2017/004120 4684 2976 2017 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA 3.200,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.05.2017 Itens de Empenho : Mao de obra Retroescavadeira R$ 1550,00 e Caminhao 24220 - R $ 1650,00 Despesa decorrente do conserto de bomba hidraulica da retroe scavadeira Case 4x2 e conserto do setor de direcao do caminh ao de 24220.

0 2017/004090 2361 2943 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po lesine no dia 22/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aprox imado para as 13h30min. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2017/004100 4375 2970 2017 6693 HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA.-ME 580,15 1 Itens de Empenho : Fornecimento, licenca de uso e manutencao de sotware de gere nciamento de dados Despesa referente a fornecimento de licenca de uso e manuten cao de software de gerenciamento de dados para secretaria de saude.

0 2017/004080 2208 2940 2017 371 INSS 300,00 1 Itens de Empenho : INSS Autonomos e empresas MEI. Pagamento de INSS de autonomos e empresas MEI.

1 2017/000143 1701 371 INSS 892,21 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 2017

1 2017/000144 1735 371 INSS 6.597,36 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 2017

0 2017/004084 6954 2956 2017 5152 INST NAC DE COLON E REF AGRARIA -INCRA 16,99 1 Itens de Empenho : Pagamento de taxa. Despesa decorrente recolhimento GRU refte. INCRA do imovel M atricula n.o 9396.

0 2017/004075 5590 2947 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 381,93 1 Itens de Empenho : Disjuntor 40 A. 3x40 DIN Tomada dupla 10A Cabinho 1,5 mm Interruptor simples Lampada de led 12w blanc. Suporte fixo para lampada. E-27 plafon Caixa ventilador 4x2 Canaleta PVC com Adesivo Lampada compacta 45W esp. Aquisicao de materiais eletricos para escolas EMEI Paraiso d a Crianca e Tres de Maio para pequenos reparos

0 2017/004073 5027 2950 2017 6690 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 550,00 1 Itens de Empenho : Carrinho para locomocao de torpedo de oxigenio medicinal. Despesa referente a aquisicao de um carrinho para locomocao de torpedos de oxigenio medicinal.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 22.05.2017 0 2017/004114 2397 2955 2017 4720 JONATAN KLEIN 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para bu scar pecas de maquina, no dia 22/05/2017.

0 2017/004104 6955 2954 2017 6779 Joraci Francisco Cardoso 2.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de Pedreiro Pagamento do servico de restauro do muro da Secretaria de In fraestrutura, Obras, Servicos e de Transito , para execucao do Projeto "A Arte Presente em Agudo", conforme Edital 26/20 17 e pesquisa de preco em anexo.

0 2017/004122 4684 2975 2017 6907 KAREN DE OLIVEIRA DOS PASSOS - ME 3.430,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra FG 17001 - R$ 1.660,00 e Fg 17002 - R$ 1.770,00 Despesa decorrente da mao de obra para conserto no sistema d e freios, retirar valvula pedal para conserto, montagem e in stalacao na motoniveladora FG 17002 e mao de obra para conse rto na caixa de giro, desmontagem troca de pecas danificadas montagem e instalacao da Motoniveladora FG 17001.

0 2017/004093 2361 2945 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot urno no dia 22/05/2017 com saida as 11h30min e retorno aprox imado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2017/004072 5179 2846 2017 4849 LIMPOMATE QUIMICA LTDA 592,40 1 Itens de Empenho : Papel Higienico folha dupla 30m fardo com 64 rolos Papel Toalha pacote com 1.000 Alvejante 5 litros Detergente frasco de 500ml Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 60 LT Saco de Lixo 40L Mop umido 190 g Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para o CRAS e SDSH.

0 2017/004095 4377 2951 2017 2719 LORITA LOCH JANNER 70,00 1 Itens de Empenho : Troca de Pneu Balanceamento Despesa referente ao pagamento de mao de obra para o veiculo frontier, placa IXD-7105.

0 2017/004088 4479 2949 2017 6985 MARCELO LUCAS MARKENDORF 140,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente ao pagamento de servico de regulagem de po rta e lavagem completa no veiculo kanggo, placa IVQ-7494.

0 2017/004094 4401 2952 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 450,00 1 Itens de Empenho : Correia de Comando Tensor da correia Jogo de vela Jogo de Cabo de Velas


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Coxim dianteiro do motor Correia POLIVE Filtro de ar Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl aca ISE-1658.

0 2017/004103 4402 2959 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 120,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo uno, placa ISE-1658.

0 2017/004119 4662 2971 2017 688 PAULO R B DA SILVA 3.000,00 1 Itens de Empenho : Servico de translado Servico de translado para para o interior do Minicipio e int ermunicipal.

1 2017/000146 1910 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.225,95 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 2017

1 2017/000145 1828 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 2.825,37 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI 2017

0 2017/004106 4589 098 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 447,60 1 Itens de Empenho : Pagamento 40 Insercoes de "30 segundos", p/divulgacao do III outono Multicultural e Dia do Desafio, ao valor de R$ 11,19 cada. Contrato 84/2015 e Termo Aditivo 02.

1 2017/000147 4771 87 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 600,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao e Transmissao de atos da 12a Marcha do Poder Legi slativo da quarta Colonia & Regiao a Porto Alegre, dias 21 e 22JUN2017. Aut. Ato Mesa 14/2017.

0 2017/004109 4702 2612 2017 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 30.870,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneus 1000R20, Aplicacao: transporte de carga ( borrachudo), 16 lonas, (A FRIO), uso misto. sulco minimo de 20mm MOREFLEX Recapagem pneus 1000R20, aplicacao: transporte de carga (lis o), 16 lonas, (A FRIO), sulco minimo de 15,5mm MOREFLEX Despesa decorrente da prestacao de servicos de recapagens de pneus de maquinas e caminhoes da SIOST, conforme Pregao Pre sencial no 14/2017.

0 2017/004112 4702 101 2017 355 REDE PNEU RENOV DE PNEUS LTDA 3.100,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 31 Vulcanizacoes de Pneus de caminhoes e maquinas, cfe. Pregao Presencial Edital no 14/2017 e Contrato no 63/2 017.

0 2017/004108 4702 2612 2017 7250 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 25.320,00 1 Itens de Empenho : Recapagem de pneus 17.5.25, aplicacao: L3 (A QUENTE), profun didade minima de sulco 27 mm BANDAG Recapagem de pneus 19.5 L24, Modelo R4, aplicacao:12 lonas ( A QUENTE), profundidade minima de sulco 30,5 mm BANDAG Recapagem de pneus 16.9 24 - Aplicacao: 10 lonas, Modelo G2 (A QUENTE) profundidade minima de sulco 30,5 mm. BANDAG


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Recapagem de pneus 12.16.5, aplicacao:10 lonas, Modelo G2 (A QUENTE), profundidade minima de sulco 18 mm BANDAG Recapagem de pneus 12.5.80-18, aplicacao:10 lonas, Modelo L2 (A QUENTE), profundidade minima de sulco 25 mm BANDAG Despesa decorrente da prestacao de servicos de recapagens de pneus de maquinas e caminhoes da SIOST, conforme Pregao Pre sencial no 14/2017.

0 2017/004110 4702 099 2017 7250 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 2.500,00 1 Itens de Empenho : Pagamento 10 Vulcanizacoes de Pneus de caminhoes e maquinas cfe. Pregao Presencial 14/2017 e Contrato no 61/2017.

0 2017/004105 2842 2968 2017 682 RUI V. MILBRADT 372,70 1 Itens de Empenho : Disco corte Tijolo 6 furos medio Cimento Saco de 50 Kg CAL HIDRATADO EXTRA 20KG Alvenarite - frasco de 01 litro. Massa Fina Aquisicao de materiais para restauro do muro da SIOST, para execucao do Projeto "A Arte Presente em Agudo".

0 2017/004121 4715 2973 2017 682 RUI V. MILBRADT 3.300,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da prestacao de servicos de horas de ret roescavadeira no interior.

0 2017/004118 5596 2964 2017 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME 799,01 1 Itens de Empenho : Linha para croche Rolo fita floral Fita cetim Pares de olhos para artesanato Renda de Poliester. Novelo de la Tecido algodao colorido. Meadas linha de bordar. Feltro Liso. Agulha de trico ima para artesanato Retros linha de costura retros grande para costura Agulha de costura Arame encapado Velcro Pedraria. Aquisicao de materias de artesanato para realizacao das ofic inas do CRAS.

1 2017/000135 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 15.015,93 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017


1 2017/000137 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 182,08 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017







0 2017/004077 2455 2936 2017 4344 SHEILA M SELL 213,90 1 Itens de Empenho : COLA GLITTER Bloco Adesivo Alfinete. Percevejo Folha Carbono Balao Liso TNT Aquisicao de materiais de expediente para uso da SED

0 2017/004083 2416 2953 2017 4344 SHEILA M SELL 202,40 1 Itens de Empenho : Molha dedo Grampeador Pasta Sanfonada. Pasta suspensa Aquisicao de material de expediente para o Setor da Arrecada cao e Contabilidade.

0 2017/004087 2529 2961 2017 4344 SHEILA M SELL 125,03 1 Itens de Empenho : Folha Carbono Bloco recibo com canhoto Grampo para grampiador 26/6 Caneta marca texto Caneta Corretivo Liquido Fita adesiva larga Borracha Livro protocolo Compra de material para uso na sala de recepcao (atendimento ao publico) da secretaria e da sala do departamento do meio ambiente.

0 2017/004115 4109 2974 2017 4344 SHEILA M SELL 46,00 1 Itens de Empenho : Tecido TNT Aquisicao de materiais de expedientes para a Biblioteca Publ ica Aldo Berger e tecido para ornamentacao do III Outono Mul ticultural.

0 2017/004116 2518 2974 2017 4344 SHEILA M SELL 264,19 1 Itens de Empenho : PAPEL CONTACT separador / abecedario Agenda Fita Corretiva


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Atilio. Carbono. Aquisicao de materiais de expedientes para a Biblioteca Publ ica Aldo Berger e tecido para ornamentacao do III Outono Mul ticultural. Anulacao de empenho.

0 2017/004082 5183 2937 2017 1187 SIGMAR H. WRASSE 10,00 1 Itens de Empenho : bateria para controle de ativacao/desativacao de alarme Aquisicao de pilha para uso no controle de desativacao do al arme da Casa de Cultura Francisco Berger.

0 2017/004096 4898 2966 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 60,08 1 Itens de Empenho : Esfregao Limpeza c/ Cabo para Balde ZIGZAG e refil fibras de algodao Pano de Limpeza 78x88 algodao Toalha de banho para limpeza Pano de copa limpeza Aquisicao de produtos de limpeza para Centro Desportivo Muni cipal - Ginasiao

0 2017/004081 4589 2934 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Pagamento do servico de divulgacao do III Outono Multicultur al, em jornal impresso.


1 2017/000140 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 31.416,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAI2017

Total do Dia : 205.052,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.05.2017 0 2017/004125 2381 2978 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul e Santa Cruz do Sul no dia 23/05/2017 com saida as 07:00n e retorno aproximado para as 17h30min. Motivo: Transporte d e pacientes em pericias e consultas medicas.

0 2017/004130 4863 102 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 18.562,50 1 Itens de Empenho : Pagamento Parcela 010/048 do PIMES Caixa/RS, Contrato 05.712 .16.

0 2017/004131 4862 103 2017 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO 8.648,41 1 Itens de Empenho : Pagamento Juros da Parcela 010/048 do PIMES Caixa/RS, Contra to 05.712.16.

0 2017/004123 2361 2983 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004123 Itens de Empenho : urno no dia 23/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproxim ado para as 17h30min. Motivo: Transporte de pacientes em con sultas medicas.

0 2017/004135 2416 2987 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 935,00 1 Itens de Empenho : Documento de Contabilidade Folha Branca 21x16cm Guias de arrecadacao Carimbo Autoentintante Almofada para carimbo. Despesa decorrente da aquisicao de material de expediente pa ra o Setor de Arrecadacao e Tesouraria.

0 2017/004147 4129 2997 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 879,00 1 Itens de Empenho : Declaracao e Recebimento e Responsabilidade Jogos Cartilha Separacao de Residuos Compra de jogos (blocos) de declaracao de recebimento e resp onsabilidade de uso do setor da recepcao e cartilhas separac ao de residuos de uso setor meio ambiente, setores administr ados pela SEDERGA.

0 2017/004128 2361 2981 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di a 23/05/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado para a s 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas med icas.

0 2017/004143 2294 104 2017 5438 CONSTRUTORA AGUDENSE LTDA 31.961,84 1 Itens de Empenho : Pagamento Valor referente Aditivo ao Contrato no 5712015, p/ Correcao Contratual - referente aos meses de junho 2015 a ma io 2016. Pavimentacao Avenida Euclides Kliemann cfe. Tomada de Precos Edital no 24/2015, Contrato no 57/2015 e T.A. 04.

0 2017/004148 4454 2610 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 16.711,50 1 Itens de Empenho : Acucar Cristal, embalagem plastica de 02 kg SANTA ISABEL Amendoim Cru BELLA DICA Banana Prata CEASA Cortes de Frango ( coxa e sobrecoxa ) Congelado e ou Resfri ado Sem Tempero, Sem Pele e Desossado ISIDORO Extrato de Tomate Concentrado FUJINI Maca Gala CEASA Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, conforme Pregao Presencial no 13/2017.

0 2017/004149 5299 2610 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 247,50 1 Itens de Empenho : Milho para Pipoca FRITZ & FRIDA Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, conforme Pregao Presencial no 13/2017.

0 2017/004150 6946 2610 2017 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.537,29 1 Itens de Empenho : Ovos de galinha, in natura, embalagem em 01 duzia PRIMAVIS Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, conforme Pregao Presencial no 13/2017.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.05.2017 0 2017/004134 5670 2986 2017 5629 DAIANE CARLA KOHLS 271,60 1 Itens de Empenho : Luvas malha latex Papel Toalha pacote com 1.000 Saco Algodao Alvejado. Luva de procedimento tam:M caixa co 100 unidades. Oleo Aromatizante para Limpeza Aquisicao de produtos de higiene e limpeza para EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/004127 2361 2980 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/05/2017 com saida as 6h30min e retorno aproximado pa ra as 17h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/004124 4356 2977 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/05/2017 com saida as 5h30min e retorno aproximado p ara as 16h30min. Motivo: Levar servidores do Controle Intern o em capacitacao.

0 2017/004126 2361 2979 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 23/05/2017 com saida as 03h30min e retorno aproximado para as20h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/004142 2348 2994 2017 1240 JOSE LUIZ GOMES RAMOS 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 diaria para participacao de membro do Sistema de Controle Interno no ERCO- Encontro Regional de C ontrole e Orientacao/TCE, em Santa Maria, no dia 26/05/2017, com inicio as 8h30min e encerramento 16h30min.

0 2017/004151 6946 2610 2017 7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME 11.540,00 1 Itens de Empenho : Carne bovina moida, de patinho, congelada OURO DO SUL Chocolate em Po CELLI Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, conforme Pregao Presencial no 13/2017.

0 2017/004152 6945 2610 2017 7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME 1.410,00 1 Itens de Empenho : Biscoito Maria Chocolate GERMANI/COROA Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, conforme Pregao Presencial no 13/2017.

0 2017/004153 5299 2610 2017 7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME 957,00 1 Itens de Empenho : Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem 500g F LOR DE LIS Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, conforme Pregao Presencial no 13/2017.

0 2017/004154 4454 2610 2017 7166 L. J. BEDROW REPRESENTACOES ME 2.507,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.05.2017 Itens de Empenho : Biscoito Salgado Tipo Agua e Sal DIANA Doce de Fruta, Tipo " Schmier, Sabor Morango e Uva" DA SERR A Vinagre de maca, embalagem 750 ml WEIMANN Aquisicao de Generos Alimenticios para alunos da rede munici pal de ensino, conforme Pregao Presencial no 13/2017.

0 2017/004129 2361 2982 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 23/05/2017 com saida as 11h30min e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/004136 4013 2992 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 86,69 1 Itens de Empenho : Pilha Palito AAA. Pilha P AA. Copos descartaveis colher descartavel com 10 unidades Despesa com pilhas, copos e colheres descartaveis para Centr o de Saude.

0 2017/004137 4366 2990 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 66,93 1 Itens de Empenho : Acucar cristal 2KG CAFE EXTRA FORTE 500G Despesa referente a cafe e acucar para posto de saude centra l.

0 2017/004145 4117 2993 2017 4456 SANDRO L. BERTULINI 230,00 1 Itens de Empenho : Par de Falantes. Compra de material para instalacao em maquina da patrulha ag ricola mecanizada trator Valtra A750.

0 2017/004133 2392 2985 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 23/05/2017 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos ir buscar ca lcario para produtor rural que adquiriu o produto junto a Se c. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, no municip io de Cacapava do Sul no dia 23/05/2017.

0 2017/004138 4017 2989 2017 4344 SHEILA M SELL 909,20 1 Itens de Empenho : Outros materiais de consumo. Despesa referente a aquisicao de material para oficinas tera peuticas referente ao programa NAAB.

0 2017/004140 2017 2996 2017 4344 SHEILA M SELL 21,00 1 Itens de Empenho : Servico de Plastificacao Despesa decorrente 03 plastificacoes da placas indicativas d o CAM.

0 2017/004144 2529 2991 2017 4344 SHEILA M SELL 94,60 1 Itens de Empenho : Grampo para grampiador Caneta Caneta marca texto


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Grampeador PERFURADOR folhas Compra de material para uso expediente na sala do veterinari o.

0 2017/004146 4618 149 2013 2176 STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA. 9.853,90 1 Itens de Empenho : Recolhimento de lixo hospitalar (Grupo A e E) Recolhimento de lixo hospitalar (Grupo B) Prestacao de servicos de recolhimento, transporte, tratament o e destinacao final de residuos hospitalares pertencentes a os Grupos A, B e E, provenientes dos Postos de Saude e Farma cia Basica do municipio.

0 2017/004132 2392 2984 2017 349 VANDERLEI LARRI FERREIRA 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 23/05/2017. 1/2 diaria para servidor motorista Vanderlei Larri Ferreira, ir buscar calcario para produtor rural que adquiriu o produ to junto a Sec. Mun. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambienta l, no municipio de Cacapava do Sul no dia 23/05/2017.


0 2017/004141 2348 2995 2017 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 diaria para participacao de membro do Sistema de Controle Interno no ERCO - ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTACAO/TCE, em Santa Maria, no dia 26/05/2017 , com inicio as 8h30min e encerramento as 16h30min.

Total do Dia : 108.224,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.05.2017 0 2017/004174 2397 3008 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24.05.2017, com saida as 8:00hrs e retorno as 15:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar caminhao na Pampeiro

0 2017/004163 2381 3009 2017 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre, no dia 24/05/2017 , com saida prevista para as 05:00hs e retorno previsto para as 19:00hs. Motivo: 3° Encontro de Primerias Damas e Secret arios Municipais de Assistencia Social.

0 2017/004167 3347 3021 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de microonibus, dia 27/05 a Silveira Martins para at letas de Agudo participantes do Interselecoes Futsal Femini no


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.05.2017 0 2017/004159 4418 3001 2017 6341 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ 1.200,60 1 Itens de Empenho : Alevino de carpa(hungara,capim,cbeca grande e prateada) Alevino de trairao Alevino de jundia Alevino de tilapia Alevino de pacu Compra de alevinos por parte de 21 produtores rurais do inte rior do municipio, totalizando em 3.810 unidade de peixes de diferentes especies, com entrega prevista para o dia 25/05/ 2017.

0 2017/004177 2381 3017 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 24/05/2017 com saida as 05:30h e retorno aproximado pa ra as 19:30h. Motivo: 3° Encontro de Primeiras Damas e Secre tarios Municipais de Assistencia Social.

0 2017/004175 2397 3010 2017 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL 59,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24.05.2017 com saida as 08:00hrs e retorno as 16:30hrs, aproximadamente. Motivo: levar caminhao IVV-5533 na oficina Medianeira Randon

0 2017/004169 4369 3025 2017 4291 CLAUDETE LURDES RECK 55,00 1 Itens de Empenho : JARRA ELETRICA 1 LITRO. Despesa referente a uma jarra eletrica para posto de saude d o interior.

0 2017/004180 2361 3012 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria para Porto Alegre, viagem no dia 24/05/2017, com saida as 3:30 e retorno as 19:30. Motivo: Tr ansporte de pacientes em consultas medicas.

0 2017/004168 4936 3023 2017 6706 CLUBE AGRICOLA E RECREATIVO SILVEIRA M 300,00 1 Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Fornecimento de alimentacao dia 27/05 em Silveira Martins pa ra atletas participantes no Interselecoes de Futsal Feminino Anulacao de empenho.

0 2017/004166 3329 3016 2017 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Despesa refernte a locacao de van para transporte de pacient es a Oftalmologist em Faxinal do Soturno dia 24/05/2017 said a as 7:00 e retorno previsto para as 13:00.

0 2017/004178 2361 3022 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24/05/2017 com saida as 03:30h e retorno aproximado par a as 11:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas. Anulacao de empenho. Motivo Erro no destino e no valor.



0 2017/004171 2397 3004 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24.05.2017, com saida as 09:00hrs e retorno as 18:00hrs, aproximadamente. Motivo: levar duas cargas de lixo eletroni co para Maringa Metais


0 2017/004157 2369 2999 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 24/05 em Santa Maria na Formacao para Adequacao dos Planos de Carreira e Remunera cao na AMCENTRO

0 2017/004179 4356 3013 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a diaria para Porto Alegre, viagem no dia 24/05/2017, com saida as 6:30 e retorno as 20:30. Motivo: Le var o Sr. Prefeito para reuniao.


2 2017/000034 4320 1641 INATIVOS 402.512,02 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .

2 2017/000036 4322 1641 INATIVOS 312,33 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .

2 2017/000035 4321 3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83. 10.908,37 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .

0 2017/004172 2397 3005 2017 4451 LEOMAR RAMOS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24.05.2017, com saida as 09:00hrs e retorno as 18:00hrs, aproximadamente. Motivo: levar duas cargas de lixo eletroni co para Maringa Metais

0 2017/004155 2361 3003 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 24/05/2017 saida as 3:30 e ret orno previsto para as 18:00. Motivo agendar consultas para p


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004155 Itens de Empenho : acientes do municipio.

0 2017/004173 2397 3006 2017 7080 Marcio Kullmann 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no dia 24.05.2017, com saida as 09:00hrs e retorno as 18:00hrs, aproximadamente. Motivo: levar duas cargas de lixo eletroni co para maringa metais

0 2017/004162 2381 3007 2017 97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE 118,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 24/05/2017 com saida prevista para as 05:00hs e retorno previsto para as 1 9:00hs. Motivo: 3° Encontro de Primeiras Damas e Secretarios Municipais de Assistencia Social.

0 2017/004164 4621 105 2017 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 483,57 1 Itens de Empenho : Pagamento prestacao de Servicos de INTERNET. Empenho Complem entar ao de nro 286/2017.

2 2017/000038 4328 3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83 18.494,11 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .

2 2017/000037 4327 1949 PENSIONISTAS 71.491,79 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .

0 2017/004161 1913 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.575,40 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .

0 2017/004160 1831 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 5.807,51 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .

0 2017/004156 2369 2998 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 24/05, em Santa Maria na Formacao para Adequacao dos Planos de Carreira e Remuner acao

0 2017/004158 2392 3000 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 24/05/2017 1/2 diaria para servidor Saul Lopes dos Santos motorista, ir buscar calcario para produtor rural do municipio que adquir iu o produto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental, no municipio de Cacapava do Sul no dia 24/05/2017 .

0 2017/004181 2371 3026 2017 3898 SAULO FERNANDES MARTINS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria dia 24/05 em Santa Cruz do S ul para levar professores da UNISC do Programa Uniao Faz a V


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004181 Itens de Empenho : ida

0 2017/004170 4144 3002 2017 4344 SHEILA M SELL 167,98 1 Itens de Empenho : Material de expediente Despesa referente a aquisicao de marca textos, canetas, TNT branco para mural, calculadoras e post it para uso da Secret aria de obras

0 2017/004182 2842 3035 2017 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 560,00 1 Itens de Empenho : Areia Media Aquisicao de areie media para manutencao de pontos turistico s do Municipio.

Total do Dia : 518.788,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.05.2017 0 2017/004431 5666 3056 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 410,00 1 Itens de Empenho : Cadeira digitador giratoria com encosto para bracos Despesa decorrente da aquisicao de uma cadeira digitador gir atoria com encosto para bracos em corvin preto, com back sys tem, para o Departamento de Patrimonio.

0 2017/004183 2392 3034 2017 6961 ADRIANO VAGNER MUNDT 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Montenegro / Triunfo, dia 25/05/2017 Diaria (1/2) para o motorista servidor Adriano Vagner Mundt, ir buscar substrato em Montenegro / Triunfo no dia 25/05/20 17 para produtor rural que adquiriu o produto para melhorame nto da fertilidade do solo de sua lavoura.

1 2017/000149 2345 89 2017 5417 ALICEU ODAIR KLEIN 150,00 1 Itens de Empenho : Diaria para servidor (Diretor Geral) para Santa Maria, para participar do XIII ERCO, promovido pelo Tribunal de Contas d o RS, em 26 de maio de 2017. Aut. Portaria 30/2017. Diaria R es. 1/2015.

0 2017/004423 2088 106 2017 619 ATLETICO CLUBE AVENIDA 1.900,00 1 Itens de Empenho : Pagamento repasse Avenida p/Escolinha de Futebol para Crianc as e Adolescentes em situacao de vulnerabilidade Social.

0 2017/004420 4700 3031 2017 5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA 1.146,00 1 Itens de Empenho : Oleo Lubrificante de Motor 30 Oleo W 90. Oleo Despesa decorrente da aquisicao de lubrificantes para maquin as e veiculos da SIOST, referente ao empenho de numero 3592/ 2017, anulado por estar com valor incorreto. Anulacao de empenho.

0 2017/004422 4701 3033 2017 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 5.950,30 1 Itens de Empenho : Reparo. Pc 16001 Reparo. PC 16001 Filtro de ar PC 16001 haste PC 16001 Embolo


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Rolamento. Retro Case Retentor Retro Case Armario 6 portas Retro Case 4x4 Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao a esca vadeira hidraulica PC 16001 e Retroescavadeira Case 580L 4x4 .Referente ao empenho de numero 3989/2017 anulado por esta r com dotacao incorreta.

0 2017/004184 4363 3039 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 65,00 1 Itens de Empenho : Lampada H1. Lampada H7 Lampada pino d'agua Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master, placa ITO-8735.

0 2017/004412 4978 3044 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 20,00 1 Itens de Empenho : Copias de chaves Servico de copias de chaves para portas da Soc. Escolar Cent enario extensao da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/004185 2361 3038 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/05/2017, sendo duas viagens, a primeira com saida as 07h30min e a segunda as 13:00h, com retorno aproximado para as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m edicas.

0 2017/004390 3516 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.023,69 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .




0 2017/004394 3579 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 702,69 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .




Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.05.2017 0 2017/004397 3600 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.047,19 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .



0 2017/004400 3512 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 102,36 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.



0 2017/004403 3559 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.388,03 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.

0 2017/004404 3564 1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.187,61 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.





0 2017/004428 2361 3052 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria Para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159 dia 25/05/2017 saida as 11:00 e retorno pr evisto para as 17:00.

0 2017/004203 1132 4093 CONSELHEIROS TUTELARES. 6.271,80 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.05.2017 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .

0 2017/004421 6957 3032 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1 Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA. Despesa decorrente do pagamento de taxa para o CREA, referen te ao cargo/funcao do Engenheiro Felipe Felin Neves.

0 2017/004426 2397 3049 2017 7251 DAISON ESEQUIEL BOTENCOURT FLORES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 25/05/2017 para levar lixo eletronico.

0 2017/004187 2361 3036 2017 2561 DANIEL DE DEUS 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n o dia 25/05/2017 com saida as 05:00h e retorno aproximado p ara as 18h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/004416 4702 3028 2017 980 ELENILTON KOHLS 2.780,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Caminhao ILD 9400 - R$ 1500,00 ITS 7689 - R$ 380 ,00, IIB 7753 - R$ 350,00, Motoniveladora IVP 7018 R$ 50,00, Retro Randon 1 - R$ 500,00. Despesa decorrente da pestacao de servicos nos caminhoes de placas ITS 7689, ILD 9400, IIB 7753, motoniveladora IVP 7018 e retroescavadeira Randon 1.

0 2017/004417 4701 3027 2017 980 ELENILTON KOHLS 5.216,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Caminhao ITS 7689 - R$ 170,00, ILD 9400 - R$ 2403,00, IIB 7753 - R$ 815,00 - Motonivledaora - R$ 70,0 0 Retro - Randon 1 - R$ 1758,00 Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a os caminhoes de placas ITS 7689, ILD 9400, IIB 7753, moton iveladora IVP 7048, Retroescavadeira Randon1.

0 2017/004425 2397 3048 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 25/05/2017 para levar lixo eletronico.

0 2017/004432 4701 3057 2017 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME 905,50 1 Itens de Empenho : Reparo cilindro 580L Ventuinha Bomba de combustivel Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para a Retro escavadeira 580L 4x4.

0 2017/004430 2570 3051 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 29,90 1 Itens de Empenho : PEN DRIVE 16 GB. MULTILASER Despesa decorrente de 01 pen drive 16GB, marca Multilaser, p ara o Departamento de Patrimonio.

0 2017/004186 2361 3037 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 25/05/2017 com saida as 06h30min e retorno aproximado p ara as 14h30min. Motivo: Transporte de pacientes em consulta s medicas.

0 2017/004334 1715 371 INSS 4.096,07 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.


0 2017/004336 1731 371 INSS 254,92 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.








0 2017/004413 2771 3046 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 556,15 1 Itens de Empenho : Caixa ventilador Canaleta com adesivo Placa distribuidora tomada MODULO TOMADA 20A. Cabinho 4mm Cabinho 6mm Lampada Led 12W Cabo PP 3x4 TOMADA 20A barra Pino Macho PC 3P 20A


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Acoplamento 2P + T 32A Plugue 32A2P Disjuntor 20A Gancho latonado Conector cunha para fio 16 mm Conector para haste Cabo 10mm Aquisicao de materiais eletricos para reparos na rede da EME F Santos Reis

1 2017/000151 2345 91 2017 3887 JOAO DE DEUS 150,00 1 Itens de Empenho : Diaria para vereador para Santa Maria, para participar do XI II ERCO, promovido pelo Tribunal de Contas do RS, em 26 de m aio de 2017.Aut. Ato Mesa 15/2017. Diaria Res. 1/2015.

0 2017/004409 4377 3045 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 16,00 1 Itens de Empenho : Troca de Pneu Despesa referente a servico de troca de pneu da ambulancia i va 0159.

0 2017/004424 2397 3047 2017 4451 LEOMAR RAMOS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 25/05/2017 para levar lixo eletronico.

0 2017/004410 4386 3043 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 50,00 1 Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos. Despesa referente a servico de manutencao e conservacao da a mbulancia iva 0159.

0 2017/004411 5211 3042 2017 652 MAXIEL G HOFFMANN & CIA LTDA - ME 195,00 1 Itens de Empenho : Jogo de Pastilha de freio tras. Despesa referente a aquisicao de 01 jogo de pastilhas de fre ios traseiro para ambulancia iva 0159.

0 2017/004418 4701 3029 2017 4525 NILTON LUIZ MOHR 3.155,00 1 Itens de Empenho : Paralama Farol L Esquerdo Guia Para choque Protetor Paralama Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substuicao para a caminhoneta S10.

0 2017/004419 4702 3030 2017 4525 NILTON LUIZ MOHR 1.395,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto da c aminhoneta S10.

1 2017/000150 2345 90 2017 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM 150,00 1 Itens de Empenho : Diaria para servidor (Tecnico em Contabilidade) para Santa M aria, para participar do XIII ERCO, promovido pelo Tribunal de Contas do RS, em 26 de maio de 2017. Aut. Portaria 30/201 7. Diaria Res. 1/2015.

0 2017/004429 2043 3054 2017 5353 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA 275,28 1 Itens de Empenho : Taxa do Plano de Prevencao e Protecao Contra Incendio PPCI


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a pagamento de taxa de analise de PPCI do Posto de Saude Central.

0 2017/004366 1911 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 2.579,37 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.


0 2017/004368 1916 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 663,11 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.











0 2017/004379 1934 6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL 4.882,79 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.05.2017 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.










0 2017/004343 1829 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 3.273,97 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.


0 2017/004345 1834 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 841,68 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 25.05.2017 0 2017/004347 1836 3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO 4.914,29 1 Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de MAI O/2017.





















0 2017/004415 4701 3024 2017 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 2.731,00 1 Itens de Empenho : Lamina 8 furos Laminas 9 furos Parafuso. Porca Despesa decorrente da aquisicao de material para motonivelad oras.

0 2017/004427 4630 3050 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 320,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de oficina mecanica realizado na Sprinter IJH 2550

0 2017/004318 4734 3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS 31,07 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .





0 2017/004188 1103 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 22.822,94 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .





























0 2017/004214 1160 1088 SERVIDORES MUNICIPAIS 751,22 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2017 .



































































































































0 2017/004414 2361 3041 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com un


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004414 Itens de Empenho : o ise 1658, dia 25/05/2017 saida as 9:00 e retorno previsto para as 13:00.

Total do Dia : 1.852.550,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.05.2017 0 2017/004452 3789 3083 2017 2997 ANDREIA ARLETE WEISE FIM 7.972,00 1 Itens de Empenho : Medalhas para premiacoes Trofeu 70cm Trofeu 60 cm Trofeu de 50 cm Trofeu de Goleiro e Goleador Aquisicao de premiacao para Campeonato Municipal de Futsal, edicao 2017

0 2017/004433 4117 3074 2017 801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME 1.699,50 1 Itens de Empenho : Dentes. concha dianteira e traseira Parafuso com porca. 3/4 x 2.1/2 Compra de material (pecas) para substituicao (troca) de dent es da cacamba (concha) dianteira e traseira da retroescavade ira Randon RD406 maquina da patrulha agricola mecanizada.

0 2017/004446 4715 3058 2017 6438 C.D.C. MACHADO & CIA OTDA -ME 4.290,00 1 Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira Despesa decorrente da prestacao de servicos de horas de retr oescavadeira no interior.

0 2017/004439 4377 3040 2017 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL 25,00 1 Itens de Empenho : Servico de Sinalizacao Despesa referente ao pagamento de servico de sinalizacao par a o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2017/004444 2381 3066 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 26/05/2017 com saida as 11:00h e retorno aproximad o para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

0 2017/004451 2361 3080 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago do Su l no dia 26/05/2017 com saida as 15:00h e retorno aproximado para as 24:00h. Motivo: Transporte de pacientes para intern acao.

0 2017/004463 4073 3077 2017 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA 270,00 1 Itens de Empenho : Panfleto Informativo. Carimbo Autoentintante Aquisicao de outros materias de consumo para a SDSH.

0 2017/004443 4356 3067 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/05/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximado par


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004443 Itens de Empenho : a as 16:30h. Motivo: Transporte de vereadores e funcionarios da camara em capacitacao.

0 2017/004461 2106 3086 2017 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR. 81,53 1 Itens de Empenho : Pgto taxas para o CREA. Pagamento de taxa do CREA-RS para construcao da padaria comu nitaria no CRAS.

0 2017/004462 4901 3081 2017 3698 CRISTIANE C. STIELER -ME 663,30 1 Itens de Empenho : Xicara com pires, 286ml Prato de vidro para sobremesa Prato fundo de vidro Prato Vidro Aquisicao de materiais de copa e cozinha para o CRAS.

0 2017/004445 2381 3063 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/004453 2361 3090 2017 2561 DANIEL DE DEUS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Empenho substitutivo ao de n° 4178, do dia 24 de maio de 201 7, pelo motivo de erro de destino e valor. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago do Sul no dia 24 de ma io de 2017, com saida as 11:00 e retorno as 18:30. Motivo: T ransporte de pacientes em consultsa medicas.

0 2017/004450 4526 3078 2017 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.716,59 1 Itens de Empenho : Servico de Assessoria e Manutencao de Software e sistemas Op eracionais. Assistencia Tecnica e manutencao de Software de Licitacoes e Contratos - LC. Servico de Assessoria e Manutencao de Software e-Validador Locacao mensal do software PRONIM TB - Transparencia Brasil, PRONIM LC - Licitacoes e Contratos e Integracao com a Cont abilidade e E-Validador, junto a Prefeitura Minicipal de Agu do.

0 2017/004454 2361 3092 2017 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia Iva 0159, dia 26/05/2017 saida as 10:00 e retorno p revisto para as 14:00.

0 2017/004457 2392 3088 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Feliz, dia 26/05/2017. 1/2 diaria para o motorista Enio Alberto Drews, ir buscar su bstrato (adubo para morango) no municipio de Feliz no dia 26 /05/2017 para produtores rurais de moranguinho que adquirira m o produto para adubacao dos canteiros para o plantio.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.05.2017 0 2017/004458 4978 3093 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 680,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Empenho substitutivo ao no 3915 devido ao lancamento do cred or com cpf

0 2017/004459 6914 3094 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 256,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Empenho substitutivo ao no 3973, devido lancamento do credor com cpf

0 2017/004460 4957 3096 2017 2728 ENIO ALFONSO BINDER 180,00 1 Itens de Empenho : Servico de Metalurgica Empenho substitutivo ao no 3972, devido ao lancamento do cre dor com cpf

0 2017/004456 2361 3082 2017 1991 EVAIR F STEYDING 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia Iqt 3342, dia 26/05/2017 saida as 7:15 e retorno pr evisto para as 14:00

0 2017/004434 2369 3075 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 26/05 em Santa Maria no Curso de Praticas Restaurativas na Promotoria Regional da Educacao

0 2017/004449 4144 3079 2017 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA 59,70 1 Itens de Empenho : Luminaria Despesa decorrente da aquisicao de luminarias de emergencia para SIOST.

0 2017/004442 2361 3068 2017 3257 HOMERO PEDRO PAUL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/05/2017 com saida as 07:30h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Transporte de paciente imunodeficiente em consultas medicas.

0 2017/004470 4702 3099 2017 6972 JESSICA LUANA STAHL 520,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos troca da capa c lipagem, teste de nitrogenio, prensagem mangueira, recarga d e gas e mao de obra na motoniveldora Case.

0 2017/004440 4377 3062 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 16,00 1 Itens de Empenho : Troca de Pneu Despesa referente ao pagamento de servico de troca de pneus para o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.

0 2017/004441 2361 3060 2017 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 26/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004441 Itens de Empenho : dicas.

0 2017/004455 2361 3084 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 26/05/2017 saida as 7:15 e reto rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa cientes do municipio.

0 2017/004436 4479 3059 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 180,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo kangoo, placa IVQ-7494.

0 2017/004437 4118 3055 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 325,00 1 Itens de Empenho : COXIM DA CAIXA DE CAMBIO. Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo , placa IVQ-7494.

0 2017/004448 4702 3073 2017 145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI 550,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto de R adiador de Carregador.

0 2017/004465 4634 3071 2017 182 RADIO AGUDO LTDA 235,20 1 Itens de Empenho : Aviso de radio Pagamento de avisos referente ao recolhimento e entrega dos agasalhos da campanha do agasalho 2017. 15 textos de 45 segu ndos cada.

0 2017/004435 2366 3076 2017 4822 ROSEMERI MARTINAZZO 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de Diaria, dia 26/05 em Santa Maria no Curso de Praticas Restaurativas na Promotoria Regional de Educacao

0 2017/004438 4377 3053 2017 1971 RUI REGIS STEYDING 70,00 1 Itens de Empenho : Servico de Sinalizacao Despesa referente ao pagamento de servico de conserto de far ol e limpador de parabrisa para o veiculo uno, placa ISE-165 9.

0 2017/004447 2392 3065 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Montenegro / Triunfo, dia 26/05/2017. 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos ir buscar su bstrato para produtor rural que adquiriu o produto para melh oramento da fertilidade do solo de sua lavoura em Montenegro / Triunfo no dia 26/05/2017.

0 2017/004464 4077 3072 2017 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI 304,50 1 Itens de Empenho : Sandalia Havaiana Brasil Aquisicao de chinelos para oficina realizada no CRAS.

0 2017/004468 2174 3089 2017 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 335,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente dos servicos de consertos em moto poda, c ortador de grama e rocadeira.

0 2017/004469 4144 3087 2017 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL & CIA. LTDA. 715,50 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de substituicao par a cortador de grama e rocadeiras da Jardinagem.

0 2017/004466 4142 3097 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 5.000,00 1 Itens de Empenho : Material Diverso Despesa decorrente da aquisicao de material para banheiros p ublicos, pinturas de ruas, lougradouros publicos, equipe de jardinagem, pedreiros na manutencao de vias publicas.

0 2017/004467 4135 3098 2017 45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU 2.800,00 1 Itens de Empenho : Material eletrico. Despesa decorrente de material para predios publicos.Valor E stimativo Anulacao de empenho.

Total do Dia : 29.653,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.05.2017 0 2017/004480 3994 3124 2017 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 75,00 1 Itens de Empenho : Toner HP CE 283 Cabo USB Despesa decorrente fornecimento de Toner e Cabo USB para Bri gada Militar, cfe.Termo Aditivo 03/2016 ao Convenio N.o 004/ 2013.

0 2017/004503 2397 3136 2017 1008 AIRTON ALVES 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para Le var lixo ate o aterro sanitario.

0 2017/004506 4701 3115 2017 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME 3.260,00 1 Itens de Empenho : Pneus 1000 x 20. Liso Pneu 1000 x 20 Borrachudo Despesa decorrente da aquisicoes de pneus para caminhao de placas ITS 7689, envolvido em acidente no dia 20 de abril de 2017, onde houve a colisao, sendo necessario a troca imedia ta destes pneus.


0 2017/004477 6888 3127 2017 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R 39.000,00 1 Itens de Empenho : CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. Despesa referente a consultas, exames e procedimentos medico s via Consorcio.

0 2017/004493 2771 3112 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 528,78 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.05.2017 Itens de Empenho : Juncao 45 esg. 100x100 Tubo PVC para esgoto 100mm Aquisicao de materiais hidraulicos para esgoto ds banheiros do Ginasio Esportivo da EMEF Santos Dumont

0 2017/004496 2921 3111 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 97,28 1 Itens de Empenho : FITA VEDA ROSCA 18X10 CAIXA DESCARGA Rolo espuma 406/15 Serra de Ferro Tinta branca oleo 3,6L Aquisicao de materiais para conserto nos banheiros e pintura em prateleiras das salas de aula da EMEI Paraiso da Crianca

0 2017/004475 2361 3105 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 29/05/2017 com saida as 06:00h e retorno aproximado par a as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me dicas.

0 2017/004492 4117 3129 2017 4743 EDER J KOBS 45,00 1 Itens de Empenho : CRACHA. Despesa referente ao pagamento de confeccao de crachas para servidores.

0 2017/004486 4981 3095 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 25,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de servico de mao de obra mec anica para o veiculo vectra placa ISH-1176.

0 2017/004487 4386 3091 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 50,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Frontier, placa IXD-7105.

0 2017/004488 4363 3085 2017 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA 214,68 1 Itens de Empenho : Filtro ar condicionado Filtro combustivel Filtro de ar Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Fronti er placa IXD-7105.

0 2017/004501 2397 3137 2017 7022 ESTEVAN MAURICIO SEIBERT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 29/05/2017 para levar lixo ao aterro sanitario.

0 2017/004472 3275 678 2017 3868 EVERALDO EDIR GUSE 31.798,80 1 Itens de Empenho : Passagem Cerro Seco x Agudo Aquisicao de passagens para o ano letivo de 2017.

0 2017/004514 2369 3143 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 94,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a meia diaria dia 30/05 em Porto Alegre pa


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004514 Itens de Empenho : ra Formacao Censo Escolar

0 2017/004479 4258 3118 2017 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO 830,00 1 Itens de Empenho : Fralda Geriatrica EG pacotes com 18 un. Despesa referente a aquisicao de 20 pacotes de fraldas geria tricas EG para pacientes com necessidades especiais conforme CIB RS 309/15.

0 2017/004494 5589 3117 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 160,00 1 Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica Servico de oficina mecanica no onibus escolar ISU 9945

0 2017/004495 5588 3113 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 67,00 1 Itens de Empenho : Retentor. Travas veiculos Aquisicao de pecas para conserto do onibus escolar placa ISU 9945


0 2017/004511 2392 3135 2017 1231 ILDEMAR BEILFUSS 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Sao Joao d o Polesine, dia 29/05/2017. 1/4 de diaria para servidor eletrecista Ildemar Beilfuss ir a Sao Joao do Polesine no dia 29/05/2017 levar e aguardar co nserto do quadro de comando da bomba da rede de distribuicao de agua da localidade do Cerro Seco.

0 2017/004509 4098 3131 2017 126 ISABEL T SIMON ZIEBELL 441,50 1 Itens de Empenho : Lampada led Golden 40 w Lampada de led 12w blanc. Lampada de LED 16W Lampada tubular de LED 18W Aquisicao de outros materiais de consumo para Centro de Conv ivencia de Idoso.

0 2017/004484 4478 3128 2017 607 J. M. MECANICA LTDA 3.516,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra torno e solda, desmontagem e montagem de pecas e deslocamento. Servico de mao de obra, deslocamento, torno e solda, remocao do diferencial, remocao de dois cilindros de giro e cilindr o delevante, desmontagem do diferencial, lavagem substituica o de pecas e montagem, trocas de reparos dos cilindros e mon tagem de todos os componentes da maquina da Patrulha Agricol a Mecanizada retroescavadeira JCB.

0 2017/004485 4117 3132 2017 607 J. M. MECANICA LTDA 2.791,00 1 Itens de Empenho : Disco de freio liso Disco de freio sinterizado Anel quadrado maior freio


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Anel menor freio Pastilha de freio estacionario Reparo. cilindro de giro 50mm Compra de material (pecas) para conserto e manutencao na sub stituicao de pecas de freio e reparos de cilindros da retroe scavadeira JCB da patrulha agricola mecanizada.

0 2017/004471 2567 3107 2017 4328 JAQUES J POTTER. 280,00 1 Itens de Empenho : HD Externo SAMSUNG DEspesa decorrente da aquisicao de um HD Externo 1TB, USB, M arca Samsung, para a Secretaria de Administracao e Gestao. Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.

0 2017/004513 2361 3142 2017 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Fi esta iov 1692, dia 29/05/2017 saida as 13:30 e retorno previ sto para as 18:00.

0 2017/004481 3994 3109 2017 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA 238,00 1 Itens de Empenho : Braco Pitman S-10 Despesa decorrente fornecimento de peca para manutencao da V iatura da Brigada Militar JBM 3013 -GM S10, cfe. Termo Aditi vo 03/2016 ao Convenio n.o 004/2013.

0 2017/004483 4258 3783 2016 6684 LITORALM COM DE PPROD MED EIRELI 8.386,20 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho P (pacotes de 8 a 30 u nidades), para uso adulto, tamanho pequeno, que atenda peso entre 30 a 40 kg, cintura de aproximadamente 50 cm a 80 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e com fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 m l, embalado em embalagem plastica nao transparente, que cont enha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabri cante, telefone para contato, data de fabricacao, data de va lidade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, aplicacao, composicao e instrucoes de uso. POP FRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho M (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho medio, que atenda peso e ntre 40 kg e 70 kg, cintura de aproximadamente 80 cm a 115 c m, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo e absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml , embalado em embalagem plastica nao transparente, que conte nha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fabric ante, telefone para contato, data de Fabricacao data de vali dade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao, co mposicao e instrucoes de uso. POP FRAL Fralda geriatrica descartavel tamanho XG (pacotes de 07 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho extragrande, que atenda peso acima de 100 kg, cintura acima de 150cm, atoxica, elas tica nas pernas, com faixa ajustavel e fita adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em em balagem plastica nao transparente, que contenha as inscricoe s litografadas de marca e endereco do fabricante, telefone p ara contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura quantidade, aplicacao, composicao e instr ucao de uso. POP FRAL


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/ 15.

0 2017/004512 2392 3139 2017 7012 MARCUS ALBERTO GRELMANN 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Sao Joao d o Polesine 1/4 de diaria para servidor Marcus Alberto Grelmann ir a Sao Joao do Polesine no dia 29/05/2017 levar e aguardar o conse rto do quadro de comando da bomba da rede de distribuicao de agua da localidade do Cerro Seco.

0 2017/004473 2352 3104 2017 1484 MARICLEIA DE ARAUJO LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre no dia 29/05 /2017, para tratar sobre a Lei do Patrimonio, Norma interna de bens moveis e imoveis, junto a DPM - Delegacoes de Prefei turas Municipais.

0 2017/004508 4636 3134 2017 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME 2.000,00 1 Itens de Empenho : Generos Alimenticios. Aquisicao de generos alimenticios para os grupos atendidos n o CRAS.

0 2017/004478 4258 3122 2017 4826 MDR FISCHER & CIA LTDA 1.766,01 1 Itens de Empenho : Fralda Infantil xxg 15 a 25 kg pacotes com 14 unidades. Despesa referente a aquisicao de 129 pacotes de fralda xxg i nfantil com 14 unidades o pacote de 15 a 25 kg, para crianca s com necessidades especiais conforme CIB RS 309/15.

0 2017/004491 4363 3116 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 760,00 1 Itens de Empenho : Palhetas Limpador Parabrisa Tensor da correia de comando Correia de Comando Rolo guia correia Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul t Master placa ITO-8735.

0 2017/004500 4386 3140 2017 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA 380,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para o veiculo Renault Master placa ITO-8735.

0 2017/004499 4260 107 2017 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA 3.024,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 56.000 Cp. Sinvastatina 40 mg com valor un itar io de R$ 0,054 p/Farmacia Basica cfe. Pregao Eletronico no 0 7/2017.

0 2017/004505 4674 3126 2017 1312 MOISES CARLOS KILIAN 128,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 29 /05/2017 para pesquisa e compra de pecas de maquinas.

0 2017/004502 4702 3133 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 2.810,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa decorrente da prestacao de servicos de troca de peca s, montagem e pintura do caminhao 24280 de placas ITS 7689, envolvido no acidente de transito, no dia 20 de abril de 201 7, quando houve a colisao de outro veiculo com este caminhao .

0 2017/004515 2369 3141 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria dia 30/05, em Sao Joao do Polesine para Plano Plurianual do Consesus Quarta Colonia - exercicios 2018 - 2021

0 2017/004497 4984 3114 2017 682 RUI V. MILBRADT 330,00 1 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Ademir Vidal da Silva , familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme pa recer tecnico e concessao de beneficio.

0 2017/004498 4984 3120 2017 682 RUI V. MILBRADT 132,00 1 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Catiane Machado, fami lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme parecer tecnico e concessao de beneficio.

0 2017/004507 4984 3119 2017 682 RUI V. MILBRADT 220,00 1 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Joel Alves de Oliveir a, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme p arecer tecnico e concessao de beneficio.

0 2017/004510 4984 3125 2017 682 RUI V. MILBRADT 198,00 1 Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm Aquisicao de material para doacao para Roberto Mundt, famili a em situacao de vulnerabilidade social, conforma parecer te cnico e concessao de beneficio.

0 2017/004504 4702 3130 2017 6846 TORNEARIA BOCK LTDA-EPP 7.250,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da trocas de chapa e solda, reforco embor cadeira e furacao para colocar lainas, troca de mangueiras h idraulicas da motoniveladora Case.

0 2017/004489 5589 3101 2017 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 490,67 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. Despesa referente ao pagamento de mao de obra da quarta revi sao do veiculo S10 placa IWZ-3937.

0 2017/004490 5588 3100 2017 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS 625,33 1 Itens de Empenho : Filtro ar condicionado Filtro de ar Filtro combustivel Anel de vedacao Oleo do Motor. Vedador cubo Filtro oleo motor Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo S10 pl


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004490 Itens de Empenho : aca IWZ-39377.

0 2017/004482 4258 3783 2016 6685 VENEZA DIST DE PROD HOSP LTDA -ME 8.985,60 1 Itens de Empenho : Fralda geriatrica descartavel tamanho G (pacotes de 08 a 30 unidades), para uso adulto, tamanho grande, que atenda peso entre 70 kg e 90 kg, cintura de aproximadamente 115 cm a 150 cm, atoxica, elastica nas pernas, com faixa ajustavel e fit a adesiva. Nucleo de absorcao com polimeros entre 400 a 500 ml, embalado em embalagem plastica nao transparente, que co ntenha as inscricoes litografadas de marca e endereco do fab ricante, telefone para contato, data de fabricacao, data de validade, tamanho, medidas da cintura, quantidade, aplicacao , composicao e instrucoes de uso. VENEZA Despesa referente a aquisicao de fraldas geriatricas e frald as com peso entre 15 e 25 kg para pacientes idosos, acamados e com necessidades especiais conforme resolucao CIB/RS 309/ 15.

Total do Dia : 121.543,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.05.2017 0 2017/004522 3337 3156 2017 535 AMIGO TURISMO LTDA 2.000,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte para alunos participantes do Pelotao M irim da Brigada Militar para quatro viagens de estudos, conf orme pesquisa de preco

0 2017/004517 2361 3151 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria e Alegrete no dia 30/05/2017 com saida as 08:00h e retorno apr oximado para as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em c onsultas medicas.

0 2017/004520 2356 3147 2017 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, dia 14 /06/2017 - Curso sobre PRONIM LC - Licitacoes e Contratos.


0 2017/004526 4118 3170 2017 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA 1.296,25 1 Itens de Empenho : Tela soldada 1,20m x 2,5mm Compra de material (tela) para cercamento (isolamento) de ar ea de oficinas tematicas de fruticultura e manejamento ecolo gico de solo, na 3a Feira da Agricultura e Producao Familiar de Agudo que acontecera nos dias 2 e 3 de junho de 2017 nas dependencias do CTG Sentinela do Jacui.

0 2017/004524 2381 3149 2017 2561 DANIEL DE DEUS 41,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 30/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/004516 5229 3146 2017 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA 480,00 1 Itens de Empenho : Inscricao em Curso Despesa decorrente do pagamento de inscricao referente o cur so sobre PRONIM LC - Licitacoes e Contratos (Novo Layout - U nificacao de Modulos) para as servidoras Clair Lisandra Wilh elm e Jenifer Andressa Schott, sendo uma inscricao cortesia.

0 2017/004543 2369 3177 2017 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 31/05 em Santa Maria na Audiencia do Ministerio Publico de Santa Maria - Estudo d e Caso


0 2017/004532 4957 3168 2017 4680 JEAN CARLO NEU 212,50 1 Itens de Empenho : Servico Instalacao Alarme Despesa referente a instalacao de sirene no ginasio e troca de bateria no alarme da EMEF Santos Reis

0 2017/004533 4039 3163 2017 4680 JEAN CARLO NEU 373,80 1 Itens de Empenho : Bateria 12V 7 A para Alarme Sirene Eletronica Cabo flex 2,5. 2x0,50 DNI Aquisicao de materiais para instalacao de uma sirene no gina sio e troca da bateria do alarme da EMEF Santos Reis

0 2017/004534 2067 3171 2017 4680 JEAN CARLO NEU 1.000,00 1 Itens de Empenho : Instalacao de Cameras de Vigilancia Servico de instalacao das cameras de seguranca na EMEF Santo s Reis

0 2017/004540 5551 3173 2017 4680 JEAN CARLO NEU 1.129,50 1 Itens de Empenho : Fio solido 4 mm. cabo coax RGC59 4MM 2X26AWG-CABLETECH Manga 3/4 lisa placa cega Caixa Med. Ext. 75x65x35mm p/ 4 entrada Caixa Preta 1' para Tubulacao Tampa Cega Redondo Caixa 5 entradas 1/2 e 3/4 Tampa. acabamento 1/2 e 3/4 Adaptador 1 " Luva preta1 Abracadeira 1' - Polegada com chaveta


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Abracadeira 3/4 com chaveta Barra de Cano preta 1' 3 HD Disco RIG. SATA2 1000GB Video Fonte de Alimentacao 5A 12V chaveada Aquisicao de materiais para substituicao de Equipamentos e a quisicao de materiais p/ instalacao de cameras de vigilancia para EMEF Santos Reis

0 2017/004523 2350 3138 2017 6959 JENIFER ANDRESSA SCHOTT 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria no dia 14/06/ 2017, para participar do Curso PRONIM LC - Licitacoes e Cont ratos (novo Layout - Unificacao de Modulos). O treinamento s era promovido pela Dueto Tecnologia, tendo como local o Pred io da CACISM.

0 2017/004529 5572 3157 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 138,70 1 Itens de Empenho : Cola Branca Tesoura Fita durex media Conjunto boneca 03 pecas. Bola de Vinil jogo de amarelinha. EVA Caneta hidrografica para colorir com 24 cores. Cano PVC. Giz de Cera Curto, Bastao Grosso, cx 15 cores Pendura tudo com 04 ganchos. Pendura tudo com 03 ganchos. Despesa referente a aquisicao de material para sala de terap ia ocupacional da Ubs Tia Laurinha.

0 2017/004530 4013 3152 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 254,68 1 Itens de Empenho : Caixa de Isopor 12L. Folha Carbono Pilha P AA. Pilha Palito AAA. Pilha alcalina AAA Pilha C. Fita Durex Estilete Profissional Calculadora simples. Despesa referente a aquisicao de material para Posto de saud e Central e Sala de vacina.

0 2017/004531 4369 3164 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 282,34 1 Itens de Empenho : Garrafa termica de 1,8 l em Inox Prato de vidro de mesa raso. Assadeira Retangular Vidro Transparente com Tampa Panela aluminio no 16 Conjunto de potes. Despesa referente a aquisicao de uma termica para Smusa e ma teriais para posto de saude do interior.

0 2017/004535 6975 3172 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 104,98 1 Itens de Empenho : Caneca ceramica 400ml


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Espatula de manteiga Faca para pao Colher para cha Aquisicao de materiais de copa e cozinha para o Centro de Co nvivencia do Idoso.

0 2017/004536 2488 3161 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 206,70 1 Itens de Empenho : EVA Folha de oficio branca A/4 Pincel Atomico Ponta Redonda Aquisicao de material de expediente para o CRAS.

0 2017/004537 4901 3158 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 783,82 1 Itens de Empenho : Conjunto com 5 bacias Caldeirao de cozinha Bacia de vidro Panela aluminio no 24 Prato fundo de vidro Colher de aco inox Garfo de mesa em inox Faca inox POTE 2 LITROS Jarra 1,5 L Conjunto de potes. Abridor de Lata em Aluminio Faca carbono Tabua de vidro para cozinha Panela de aluminio fundido n° 24 Aquisicao de materiais de copa e cozinha para o CRAS.

0 2017/004538 4900 3155 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 67,56 1 Itens de Empenho : Bola de Voley Bola de Futebol Campo Oficial Aquisicao de material esportivo para as atividades recreativ os com os grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e For talecimento de Vinculos.

0 2017/004539 4077 3153 2017 4925 JOAO P. S. KOLBERG 78,50 1 Itens de Empenho : Argila Relogio Vaso plastico Aquisicao de outros materiais de consumo para o CRAS.

0 2017/004542 5602 3175 2017 4849 LIMPOMATE QUIMICA LTDA 2.046,50 1 Itens de Empenho : Multiuso frasco 500ml Saco de lixo 100 LT Saco de lixo 60 LT Saco de Lixo 40L Saco de lixo Branco para material infectante 100 lt Saco de lixo branco para material infectante 60 lt. Diclofenaco Gel Veja X-14 Tira Limo. Esponja de Aco - pct c/8 unidades Luva grossa cano longo M. Luva grossa cano longo P. Rodo com cabo


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Despesa referente a aquisicao de material de limpeza para UB S Tia Laurinha. Anulacao de empenho.

0 2017/004528 2361 3166 2017 860 MAIRA GORETE LOPES 104,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/2 diaria a Porto Alegre dia 30/05/2017 saida as 04:00 e re torno previsto para as 19:00, motivo agendar consultas para pacienets do municipio.

0 2017/004525 4714 2 2017 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 2.000,22 1 Itens de Empenho : Fornecimento de energia eletrica Fornecimento de energia eletrica e agua; prestacao de servic os de ligacoes telefonicas fixas e de telefonia movel; prest acao de servicos de internet e prestacao de servicos de post agem de correspondencias.

0 2017/004541 4702 3174 2017 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA 1.579,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Motoniveladora FG 17001 - R$ 446,00, 3 - R$ 797 ,00 e caminhao - R$336,00 Despesa decorrente da prstacao de servicos na motoniveladora FG 17001, 03 caminhao 24220.

0 2017/004544 2369 3176 2017 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 31/05 em Santa Maria na Audiencia Ministerio Publico de Santa Maria - Estudos de Casos

0 2017/004521 3347 3154 2017 5271 TRANSPORTES MYLLEN TUR LTDA 420,00 1 Itens de Empenho : Locacao de transporte Locacao de transporte dia 10/06, em Santa Cruz do Sul para a tletas do Campeonato Estadual de Bolao

0 2017/004527 2361 3169 2017 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 30/05/2017 saida as 10:30 e ret orno previsto para as 15:00 com Uno ise 1658, motivo levar a gua para analise na 4a Crs.

Total do Dia : 15.054,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.05.2017 0 2017/004560 5176 3204 2017 393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK 315,00 1 Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel Servico de recarga de toner e cartuchos para as escolas muni cipais de acordo com a pesquisa de preco

0 2017/004567 2381 3191 2017 6973 CARLOS BELMIRO SCHERER 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 31/05/2017 com saida as 11:30h e retorno aproximado par a as 19:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med icas.

0 2017/004555 2361 3196 2017 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT 41,00 1


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 31.05.2017 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com am bulancia iva 0159, dia 31/05/2017 saida as 10:30 e retorno p revisto para as 16:00.

0 2017/004565 2381 3193 2017 6930 CLOVIS ACACIO STEUERNAGEL 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S ul no dia 31/05/2017 com saida as 06:30h e retorno aproximad o para as 14:30h. Motivo: Transporte de pacientes em pericia s medicas.

0 2017/004545 4459 3181 2017 7252 COUGO E DE LEON LTDA 1.450,00 1 Itens de Empenho : Semen bovino holandes Compra de doses de semen bovino da raca holandes para uso em gado leiteiro de produtores rurais do municipio participant es do programa municipal PROLEITE.


0 2017/004559 4434 3202 2017 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA 300,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos 3a Feira da Agricultura e Producao Fam iliar de Agudo Servico de comunicacao (divulgacao) em jornal local e region al, Deutsche Integration, da 3a Feira da Agricultura e Produ cao Familiar de Agudo que acontecera nos dia 2 e 3 de junho de 2017 nas dependencias do CTG Sentinela do Jacui.

0 2017/004546 2392 3183 2017 2659 ENIO ALBERTO DREWS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d o Sul, dia 31/05/2017 1/2 diaria para servidor motorista Enio Alberto Drews, ir ao municipio de Cacapava do Sul no dia 31/05/2017 buscar calca rio para produtor rural que o utiliza para melhoramento do s olo de sua lavoura, produto esse que adquiriu junto a Sec. M un. Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental.

0 2017/004564 4356 3194 2017 21 GILBERTO FLAVIO STRECK. 41,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no dia 31/05/2017 com saida as 08:30h e retorno aproximado par a as 15:30h. Motivo: Levar o Sr. Prefeito para reuniao.

0 2017/004548 4117 3187 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 103,60 1 Itens de Empenho : Parafuso 3/8 x 1 Porca 3/8 Ferro chato Eletrodo Mangueira 2T 1/2 Conexao 114 08 14


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Capa hidraulico mangueira Compra de material para conserto e manutencao de maquinas da Patrulha Agricola Mecanizada (retroescavadeira JCB = trocar mangueira hidraulica; e caminhao basculante placa IVV 5533 = fixar parafusos rodas traseira, soldar travessa no chassis ).

0 2017/004549 4478 3188 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 510,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra trocar mangueira, soldar travessa chassis, fixar parafuso rodas traseira Servico de mao de obra para troca de mangueira hidraulica na retroescavadeira JCB e servico de solda em chassis e fixar parafusos nas rodas traseiras do caminhao basculante placa I VV 5533, maquinas da patrulha agricola mecanizada.

0 2017/004553 4701 3179 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 5.040,00 1 Itens de Empenho : Pecas de reposicao Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para caminhoes da SIOST.

0 2017/004554 4702 3180 2017 40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA 2.900,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhoes da SIOST.


0 2017/004575 4256 109 2017 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA 1.900,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 50.000 Cp. Fluoxetina 20 Mg. Laboratorio Teuto. Valor Unitario de R$ 0,038 p/Farmacia Basica cfe. Pregao El etronico 07/2017. Anulacao de empenho.

0 2017/004572 2584 3199 2017 4328 JAQUES J POTTER. 230,00 1 Itens de Empenho : FONTE ATX 250W. Memoria DDR2 2GB Despesa referente a aquisicao de uma fonte atx 250 e uma mem oria ddr2 2gb para computador da recepcao do posto de saude central.

0 2017/004573 4864 3198 2017 4328 JAQUES J POTTER. 150,00 1 Itens de Empenho : Conserto de nobreak Despesa referente a conserto de um nobreake do posto de saud e do interior.

0 2017/004552 2362 3189 2017 5531 JULIANA BASSO 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 31/05/2017 saida as 8:30 e reto rno previsto para as 16:00 com Uno ise 1658, motivo curso so bre Dantis.


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 31.05.2017 0 2017/004551 2362 3192 2017 7004 JULIANE DE OLIVEIRA NUNES 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 diaria a Santa Maria dia 31/05/2017 saida as 8:30 e reto rno previsto para as 16:00 com Uno ise 1658, motivo curso sb re Dantis.

0 2017/004550 4271 3190 2017 7253 Junior Henrique Porto 7.950,00 1 Itens de Empenho : Novilha -Sorteio Programa Proleite Compra de 3 novilhas para sorteio (premiacao) entre os produ tores rurais capacitados, aptos a participar do sorteio anua l do Programa Municipal PROLEITE, conforme Lei Municipal n° 1.689 de 21 de setembro de 2007, sorteio que acontecera junt o a 3a Feira da Agricultura e Producao Familiar de Agudo nas dependencias do CTG Sentinela do Jacui.

0 2017/004557 2397 3203 2017 4719 LAURI VALDIR MUNDT 47,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 31/05/2017 para levar peca de maquina para conserto.

0 2017/004561 2381 3195 2017 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE 51,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Pagamento de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul no dia 31/0 5/2017, com saida prevista para as 07:00hs e retorno previs to para as 17:30hs. Motivo: I Seminario do CIPAVE.

0 2017/004570 4701 3197 2017 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA 1.790,00 1 Itens de Empenho : Parabrisa Dianteiro W 20, laminado e modelado com pelicula p ara o carregador W20. Parabrisa traseiro W20 laminado e modelado com pelicula. Car regador W20 Espelho retrovisor I - Gol IOV 2664 - R$ 50,00 e 01 - retro escavadeira - R$ 50,00 Despesa decorrente da aquisicao de parabrisas para o carrega dor W20, espelho para Retroescavadeira L4x4 e espelho para o veiculo gol de placas IOV 2664.

0 2017/004574 4260 108 2017 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA 650,00 1 Itens de Empenho : Aquisicao de 2.500 Cp. Predinisona 20 mg. Laboratorio Crista lia. Valor Unitario de R$ 0,26 p/Farmacia Basica cfe. Pregao Eletronico 07/2017.

0 2017/004566 4702 3206 2017 4525 NILTON LUIZ MOHR 2.105,00 1 Itens de Empenho : Mao de obra Caminhao ILD 9400- R$ 850,00, IVQ 1868 - R$ 250, 00 , IST8856 - R$ 100,00 - ITS 7689- R$ 355,00, INP 8133 - R$ 250,00, Gol IMS 8767 - R$ 50,00 - Retroescavadeira - R $50,00. Despesa decorrente da prestacao de servicos em maquinas e ve iculos da SIOST.

0 2017/004577 4701 3184 2017 272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA 8.866,14 1 Itens de Empenho : Parachoque direito. Paralama Sinaleira Cobertura


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Filtro de ar Porca Parafuso. Estribo 821647/S Estribo inferior LE. Bucha retentor Estribo inferior LD. Suporte. Suporte inferior Reforco Chicote Cintatenso Parafuso Porca 45381 Porca 734 Suporte m Cobertura em Estrutura Metalica Lampada. Oleo. Despesa decorrente da aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao 24280, de placas ITS 7689, envolvido em acidente no dia 20/04/2017, onde outro veiculo colidiu de frente.

0 2017/004571 5531 3200 2017 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH 630,00 1 Itens de Empenho : Manutencao preventiva em condicionador de ar Despesa referente a manutencao limpeza/higienizacao de filtr o,rotor,gabinete,aplicacao de higienizador,verificacao de ca pacitores,verificacao do diferencial de temperatura em 08 co ndicionadores de ar split da Ubs Tia Laurinha com laudo tecn ico.

0 2017/004568 4981 3160 2017 1971 RUI REGIS STEYDING 40,00 1 Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA Despesa referente a servicos eletricos, executados no veicul o Vectra, placa ISH-1176.

0 2017/004569 4117 3178 2017 682 RUI V. MILBRADT 424,55 1 Itens de Empenho : Jogo de chave combinada Chave Philips 1/8x3 Chave Philips 3/16x4 Chave PH 1/4x5 Chave fenda 1/8x3 Chave fenda 3/16x5 Chave fenda 5/16x6 alicate com bico pequeno Alicate universal. Alicate de Pressao Alicate de corte Torques. Alicate para cano Cabo bateria Despesa referente a aquisicao de ferramentas para a Central de Veiculos.

0 2017/004547 2392 3185 2017 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS 82,00 1 Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Cacapava d


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017 Data Final de Emissao .....: 31.05.2017 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2017/004547 Itens de Empenho : o Sul, dia 31/05/2017 1/2 diaria para motorista Saul Lopes dos Santos, ir buscar c alcario para produtor rural do municipio que adquiriu o prod uto junto a Sec. de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental para correcao do solo de sua lavoura, no municipio de Cacap ava do Sul no dia 31/05/2017.

0 2017/004556 4117 3205 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 714,00 1 Itens de Empenho : Anel Original 377323590 Junta 383.254 Disco freio 4.723.852 Cilindro de roda 030.643 60m COLA 479 0422 Reparo. pistao ensiladeira Compra de material para conserto de maquina (trator MF 4292 = recuperar freio) e equipamento (ensiladeira = recuperar pi stao) da patrulha agricola mecanizada.

0 2017/004576 4478 3210 2017 7131 SILVIO JOSE BARBOSA 1.790,00 1 Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica. conserto tracao dianteira, caixa de ca mbio - trator Mahindra 8000 Mao de obra conserto pistao ensiladeira Mao de obra conserto freio - trator MF 4292 Servico de mao de obra e deslocamento para conserto de maqui nas e equipamentos da patrulha agricola mecanizada. (Trator MF 4292 - consertar freio; Trator Mahindra 8000 - consetar c aixa de cambio e tracao dianteira auxiliar; ensiladeira - tr oca de reparo pistao)

0 2017/004558 4434 3201 2017 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA 250,00 1 Itens de Empenho : Divulgacao de eventos 3a Feira da Agricultura e Producao Fam iliar de Agudo Servico de comunicacao (divulgacao) em jornal local, Correio Agudense, da 3a Feira da Agricultura e Producao Familiar de Agudo que acontecera nos dia 2 e 3 de junho de 2017 nas dep endencia do CTG Sentinela do Jacui.

Total do Dia : 38.781,29 Total do Mes : 3.412.896,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 3.412.896,73

_______________________ _______________________ _______________________ Valerio Vili Trebien Ademir Kesseler Jessica Cervo Zamberlan 587.256.360-49 213.195.450-68 030.823.490-13 Prefeito Municipal Secretario da Fazenda Contadora-CRC 096953

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COMPRAS MAI 2017 - agudo.rs.gov.br · Santiago no dia 02/05/2017 com saida as 05:30h e retorno apr ... Itens de Empenho : Tanque de combustivel. ... 0 2017/003672 4363 2509 2017 4803