Compras no mês 2005 - Abril - atibaia.sp.gov.br · prestaÇÃo de serviÇo de construÇÃo civil sob empreitada ... 971100 secretaria de aÇÃo e desenvolvimento so telesp celular

Compras no mês2005 - Abril

EmpenhoÓrgão CNPJ Unitário Total26 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A43.642.727/0001-85

1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-

719,22 719,22

27 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA


1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005 (PARCIAL).-

29,00 29,00



1,00


131,73 131,73



1,00


1.048,15 1.048,15

32 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI


1,00


167,33 167,33

33 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA


1,00


425,19 425,19



1,00


217,10 217,10



1,00


316,68 316,68

39 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE


1,00


315,77 315,77

42 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE


1,00


158,62 158,62



1,00


1.795,17 1.795,17

43 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO


1,00


2.077,38 2.077,38



1,00 DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 322,08 322,08

MARÇO/2005.-

45 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER


1,00


864,91 864,91

47 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO


1,00


527,94 527,94

53 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A02.328.280/0001-97

1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-

216,11 216,11

54 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-

424,74 424,74



1,00


1.807,35 1.807,35



1,00


560,43 560,43



1,00


18.234,66 18.234,66



1,00


5.761,42 5.761,42



1,00


57,70 57,70



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.

503,08 503,08



1,00


347,51 347,51



1,00


1.140,86 1.140,86



1,00 DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, 982,48 982,48

CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-



1,00


211,03 211,03

64 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA


1,00


2.109,38 2.109,38



1,00


53,90 53,90



1,00


4.853,57 4.853,57



1,00


21,81 21,81



1,00


911,44 911,44



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005 (PARCIAL).-

0,60 0,60

70 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA


1,00


151,75 151,75



1,00


690,48 690,48


CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.51.081.230/0001-63

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOBEMPREITADAGLOBAL REF.AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E OBRAS EXECUTADOS NOJARDIM DO LAGO, REF.A 36ª MEDIÇÃO E REAJUSTE NO PERÍODO DEFEVEREIRO/

170.381,54 170.381,54


CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.51.081.230/0001-63

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOBEMPREITADAGLOBAL REF.AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURAEXECUTADOS NO JARDIM COLONIAL, REF.A 1ª MEDIÇÃO E REAJUSTE NO

124.560,21 124.560,21

PERÍODO DE74 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.52.429.206/0001-35

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOBEMPREITADAGLOBAL REF.AO PLANO EXTRAORDINÁRIO DE OBRAS,CORRESPONDENTE A 5ª MEDIÇÃO E REAJUSTE DOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO DA AV.BRASÍLIA - PARQUE DAS NAÇÕES, CONF.NF.006331

29.247,71 29.247,71


XEROX COM. IND. LTDA02.773.629/0002-80

1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-

2.000,11 2.000,11


TELESP CELULAR S/A02.319.126/0001-59

1,00

DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005 (PARCIAL).-

859,26 859,26



1,00


140,41 140,41



1,00

DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AOPERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-

66,70 66,70



1,00


72,32 72,32



1,00


131,72 131,72



1,00


167,73 167,73



1,00


113,70 113,70



1,00


65,95 65,95



1,00


2,89 2,89



1,00 DESP.C/TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AO 191,99 191,99

PERÍODO DE10/02 A 09/03/2005.-



1,00


101,21 101,21



1,00


65,95 65,95



1,00


65,95 65,95



1,00


113,12 113,12


TELEFONICA EMPRESAS S/A04.027.547/0001-31

1,00

DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODODE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-

315,00 315,00



1,00


315,00 315,00



1,00


304,11 304,11



1,00


191,17 191,17



1,00


455,28 455,28



1,00


171,17 171,17


AIR LIQUIDE BRASIL LTDA60.830.296/0060-50

1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL, REF.A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO,DEST.AO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.CV.27/03 -PROC.5406/03- PF.2098/03 - NFs. 005600/ 005601/ 005602/ 005603/ 005

1.230,00 1.230,00


ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO LTDA04.706.265/0001-60

1,00 DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A CONTRATAÇÃODE EMPRE

550,00 550,00

SA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E CIENTÍFICA P/O APARELHO COBAS MIRA PLUS DE USO NOLABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF.AO MÊS DEFEVEREIRO/2005 -


ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO LTDA04.706.265/0001-60

1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A CONTRATAÇÃODE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOTÉCNICA E CIENTÍFICA P/O APARELHO COBAS MIRA PLUS DE USO NOLABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF.AO MÊS DE MARÇO/2005- NF.

550,00 550,00


COOP.DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA46.694.691/0001-71

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO B, DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COM ENTREGAS PARCELADAS NO EXERCÍCIO DE 2005,CONF.CV.84/03 - PF.05/04 - PROC.18920/03 - NFs.248211/ 248818/ 248819/24

198,00 198,00


MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA64.777.212/0001-62

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DA SAÚDE,CONF.CD-4.105/03 - PROC.20147/03 - PF.5134/03 - NF.5689 (PARCIAL).-

333,00 333,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS,DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DEVIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF.CD-4.105/03 - PROC.20147/03 - PF.5134/03 -NF.5689 (PARCIAL).-

23,31 23,31


ELO IMPRESSOES E COPIAS REPROG.LTDA ME05.874.180/0001-54

1,00

DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃODO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005, CONF.CV-33/04 - PROC.9794/04 - PF.3314/04 -NF.0

716,00 716,00


HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A52.956.901/0001-55

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF.A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A REALIZAÇÃO DE 250 EXAMESELETROENCEFALOGRÁFICOS, DEST.AOS PACIENTES ATENDIDOSPELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.NF.024604.-

661,50 661,50



1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.AQUISIÇÃO DEÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DEST.AO CONSUMO DOSFUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO,CONF.PROC.20147/03 - PF.5133/03 - NF.5693.-

53,28 53,28



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC.DOSASSUNTOSJURÍDICOS, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 - NF.5697(PARCIAL).-

33,30 33,30



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.PROC.20147/03 -PF.5132/03 -NF.5695.-

119,88 119,88



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO FUNDOSOCIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 -NF.5691.-

33,30 33,30



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DESEGURANÇA PÚBLICA, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 - NF.5698(PARCIAL).-

133,20 133,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO CORPO DEBOMBEIROS, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 - NF.5698(PARCIAL).-

56,61 56,61



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DECULTURA,CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 - NF.5692.-

59,94 59,94



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 -NF.5697 (PARCIAL).-

63,27 63,27



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.PROC.20147/03 - PF.5132/03 -

129,87 129,87

NF.5696.-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUAMINERAL, DEST.AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PROC.20147/03 -PF.5132/03 - NF.5690.-

106,56 106,56


EMPRESA BRAS.DE CORR.E TELEGRAFOS34.028.316/0001-03

1,00

DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2005.-

18.326,26 18.326,26



1,00


4.072,50 4.072,50



1,00


3.054,38 3.054,38


45.279.635/0001-08

1,00

DESP.C/PAGAMENTO JUNTO A EQUIPE FRENTE DETRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09/03 A 08/04/2005,CONF.OFÍCIO Nº 06/05.-

3.600,00 3.600,00


45.279.635/0001-08

1,00


17.550,00 17.550,00


45.279.635/0001-08

1,00


225,00 225,00


45.279.635/0001-08

1,00

DESP.C/PAGAMENTO JUNTO AO BOLSISTA EDIMARRIBEIRO DA SILVA DA EQUIPE FRENTE DE TRABALHO,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22/03 A 21/04/2005, CONF.OFÍCIO Nº 08/05.-

180,00 180,00


VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA44.508.430/0001-94

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE, DURANTE OMÊS DEMAIO/2005, CONF.PROC.3480/89.-

27.006,00 27.006,00

175 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 (PEO).-

3,44 3,44


1,00


7,72 7,72


1,00


8,32 8,32


1,00


11,20 11,20


1,00


11,64 11,64


1,00


16,08 16,08


1,00


24,40 24,40


1,00


52,00 52,00


1,00


97,20 97,20

176 1200 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 02/03 E AO PERÍODO DE 05/04 A 18/04/2005.-

13,90 13,90


1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 19/04 A 26/04/2005.-

18,07 18,07


1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO PERÍODO DE 01/04 A 29/04/2005 (PARCIAL).-

403,38 403,38


DAMOVO DO BRASIL S/A56.795.362/0004-13

1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL, REF.A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO ECORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS HARDWARE E PROGRAMASOFTWARE DA CENTRAL PRIVADA DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA NA PEA,CONF.CD-

1.775,87 1.775,87

181 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005.-

197,57 197,57


1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-

995,11 995,11


SOC.AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL04.472.675/0001-94

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO MUNICIPAL DEPARCERIA C/A SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO JARDIM IMPERIALP/CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(PROGRAMA SAÚDE F

562,00 562,00

AMÍLIA-PSF), CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DAFOLHA DE


CARTORIO REGISTRO IMOVEIS ANEXOS ATIBAIA50.077.445/0001-48

1,00

DESP.C/CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.ASEXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE CÓPIAS DECERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSACIONADOS NOMÊS DE MARÇO/2005.-

13.307,44 13.307,44


PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS61.198.164/0001-60

1,00

DESP.C/PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOSBOLSISTAS DA FRENTE DE TRABALHO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DOTÍTULO 1810306601.-

35,00 35,00


COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA53.437.315/0001-67

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, BEMCOMO PREST.DE SERVIÇOS NO PREPARO, ACONDICIONAMENTO,DISTRIB.E CONTROLE P/OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DAPEA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.16973/02.-

145.752,20 145.752,20



1,00


43.106,80 43.106,80



1,00


55.377,30 55.377,30



1,00


30.943,00 30.943,00

201 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ASSOC.DAS PREF.DE CIDADES EST.DO.EST.SP

1,00

DESP.C/CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR A ASSOCIAÇÃO DASPREFEITURAS DE CIDADES ESTÂNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005.-

1.011,20 1.011,20


INSTITUTO SOC.EDUC.E BENEF.NOVO SIGNO78.636.974/0001-53

1,00 DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE OINSTITUTO SOC.EDUC.BENEF.NOVO SIGNO E A PREFEITURA DA ESTÂNCIA

20.723,00 20.723,00

DE ATIBAIA P/O ATENDIMENTO A 201 CRIANÇAS NA FAIXAETÁRIA DE 02 A 06 ANOS, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA,CONF.CONV.EDU


ASSISTENCIA SOCIAL DE ATIBAIA-ASA44.707.206/0001-02

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO JUNTO A ASAASSISTÊNCIASOCIAL DE ATIBAIA E A PREFEITURA DA ESTÃNCIA DEATIBAIA P/O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS CARENTES, REF.AOMÊS DE MARÇO/2005, CONF.PROC.5976/87, OFÍCIO Nº 017/05.-

11.713,00 11.713,00


FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP04.423.260/0001-20

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E FARELO DE TRIGO,DEST.A ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS DO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE, CONF.RP.34/04 - PROC.9229/04 - PF.3112/04 - NF.000642.-

4.914,00 4.914,00


LAFT COM.DE MAT.P/DIAG.LABORAT. LTDA.EPP02.531.792/0001-56

1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL, REF.A LOCAÇÃO DEANALISADOR HEMATOLÓGICO TOTALMENTE AUTOMATIZADOC/AQUISIÇÃO DE3.500 TESTES, CONF.PF.5292/03 - PROC.15197/03 -NF.004.361.-

8.575,00 8.575,00



1,00

DESP.REF.A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DEILUMINAÇÃO EFICIENTE - RELUZ, CONF.CONTRATO Nº ATI/01-02/007/02,CORRESPONDENTE A 14ª PARCELA - PROC. 3646/02.-

8.287,94 8.287,94


TERRABRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO05.952.799/0001-30

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAP/EXECUÇÃODE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NO BAIRRO DOTANQUE, CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO (PARCIAL) NO PERÍODO DE16/02 A 17/03/2005, CONF.TP.06/04 - PROC.20188/04 - PF.15/05 -N

77.885,63 77.885,63


J&W TECNOLOGIA DE TRANSITO LTDA03.887.814/0001-88

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS P/IMPLANTAÇÃO.GERENCIAMENTO, SUPORTE E TREINAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DEGESTÃODE MULTAS DE TRÂNSITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO/2

2.150,00 2.150,00


ASSOC.DE MORADORES E AMIGOS DO B.TANQUE04.792.846/0001-62

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE E APREFEITURA DAESTÂNCIA DE ATIBAIA P/A MANUTENÇÃO DA CRECHECOMUNITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.1745

2.252,50 2.252,50


ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS47.952.825/0001-70

1,00 DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A APAE - 24.640,00 24.640,00

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E A P.E.A.P/ATENDIMENTO DE CRIANÇAS C/NECESSIDADES,CORRESPONDENTE A 3ªPARCELA, CONF.PROC.10624/99.-



1,00

DESP.C/CONVÊNIO MÉDICO-HOSPITALAR, DEST.AOSSERVIDORESMUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005,CONF.PROC.11757/01 - NF.024787 (PARCIAL).-

118.654,69 118.654,69



1,00


49.323,32 49.323,32



1,00


41.359,92 41.359,92



1,00


25.632,20 25.632,20


CORPORACAO MUSICAL 24 DE OUTUBRO51.295.343/0001-61

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO MUNICIPAL ENTREA P.E.AE A CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE OUTUBRO P/AEXECUÇÃO DO PROJETO MÚSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE A 4ªPARCELANO EXERCÍCIO DE 2005, CONF.MEMORANDO INTERNO Nº25/2005

12.500,00 12.500,00


COOP.DE LATICINIOS DO ALTO PARAIBA46.694.691/0001-71

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE LEITE TIPO B, DEST.AOCONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COM ENTREGAS PARCELADAS NO EXERCÍCIO DE 2005,CONF.CV.84/03 - PF.05/04 - PROC.18920/03 - NFs.248211/ 248818/ 248819/24

94,50 94,50


TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA64.088.214/0001-44

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF.RP.17/04-012 -PROC.3547/04 - PF.47/05 - NF.057031.-

1.710,00 1.710,00


NUTRIVIP DO BRASIL COM.DE AL.C.P.EL.LTDA02.889.031/0001-70

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CAFÉ E CHÁ MATTE, DEST.AOUSO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF.RP.17/04-012 - PROC.3547/04 - PF.48/05 - NF.005164.-

2.568,00 2.568,00


MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 64.777.212/0001-62

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP) 45 Kg DEST.AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.RP.31/04-030 - PROC.7904/04 - PF.83/05 - NF.5735.-

455,00 455,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP) 45 Kg DEST.AO USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.RP.31/04-030 - PROC.7904/04 - PF.83/05 - NF.5742.-

1.456,00 1.456,00


PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A34.274.233/0307-88

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RP.18/04-005- PROC.4973/04 - PF.104/05 - NF.359640 (PARCIAL).-

96,79 96,79



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.104/05 - NF.359640(PARCIAL).-

95,26 95,26



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.104/05 - NF.359640(PARCIAL).-

9.762,29 9.762,29



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIA DE URBANISMOE MEIO AMBIENTE, CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.104/05-NF.359640 (PARCIAL).-

152,10 152,10



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.104/05 - NF.359640(PARCIAL).-

232,00 232,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.105/05 -NF.359640 (PARCIAL).-

3.923,97 3.923,97


PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 34.274.233/0307-88

1,00 DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AO 806,61 806,61

ABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIA DE SAÚDE,CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.106/05 - NF.359640(PARCIAL).-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE, CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.106/05 - NF.359640(PARCIAL).-

66,06 66,06



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, CONF.RP.18/04-005 - PROC.4973/04 - PF.107/05 -NF.359640 (PARCIAL).-

66,06 66,06



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DEST.AOABASTECIMENTODOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO, CONF.RP.18/04-005 -PROC.4973/04 - PF.108/05 - NF.359640 (PARCIAL).-

162,86 162,86


ALAMO DIST.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA01.963.141/0001-72

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO GABINETE DO PREFEITO,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

1.284,72 1.284,72



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO FUNDO SOCIAL DESOLIDARIEDADE, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

440,36 440,36



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE PLANEJ.EFINANÇAS, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 -NF.069182(PARCIAL).-

359,56 359,56



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DEADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

309,06 309,06



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DOS ASSUNTOSJURÍDICOS,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 -

220,18 220,18

NF.069182 (PARCIAL).-



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

4.716,70 4.716,70



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 -NF.069182 (PARCIAL).-

381,78 381,78



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE TURISMO,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182(PARCIAL).-

367,64 367,64



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE ESPORTES ELAZER, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182(PARCIAL).-

264,62 264,62



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SEC.DE AÇÃO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 -PF.119/05- NF.069182 (PARCIAL).-

440,36 440,36



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE SEG.PÚBLICA,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

587,82 587,82



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO CORPO DE BOMBEIROS,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.119/05 - NF.069182(PARCIAL).-

573,68 573,68



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO., CONF.RP..41/04-002 -PROC.15950/04 - PF.120/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

587,82 587,82



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE AGRICULTIRA,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.121/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

587,82 587,82



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NAS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.122/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

808,00 808,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NA SECRETARIA DA SAÚDE,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.123/05 - NF.069182(PARCIAL).-

7.712,36 7.712,36



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DE VIG.EMSAÚDE, CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.123/05 - NF.069182 (PARCIAL).-

278,76 278,76



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DEST.AOABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DE USO NO DEPTO.DEVIG.EPIDEMIOLÓGICA,CONF.RP.41/04-002 - PROC.15950/04 - PF.124/05 - NF.69182 (PARCIAL)

278,76 278,76


IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA02.748.635/0001-05

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-012 -PROC.8850/04- PF.131/05 - NF.009678.-

648,00 648,00


IND.DE ALIMENTOS VALE DO MUCURI LTDA04.617.606/0003-93

1,00


530,00 530,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NOGABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04- PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-

119,70 119,70



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.RP.17/04-01

136,80 136,80

3 - PROC.3547/04 - PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-467 0300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO


1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 - PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-

444,60 444,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 - PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-

889,20 889,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.17/04-013 - PROC.3547/04 - PF.151/05 - NF.057033 (PARCIAL).-

119,70 119,70



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO DEST.AOCONSUMO NASECRETARIA DE SAÚDE, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 -PF.152/05 - NF.057032.-

1.710,00 1.710,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165 (PARCIAL).-

347,97 347,97



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS,CONF.RP.17/04-013 - PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165(PARCIAL).-

189,17 189,17



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONF.RP.17/04-013- PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165 (PARCIAL).-

806,27 806,27



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.RP.17/04-013 - PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165 (PARCIAL).-

1.156,19 1.156,19



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,CONF.RP.17/04-013 - PROC.3547/04 - PF.153/05 - NF.005165(PARCIAL).-

286,40 286,40



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E CHÁ MATTE,DEST.AO CONSUMO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.RP.17/04-013 -PROC.3547/04 - PF.154/05 - NF.005166.-

2.677,00 2.677,00


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO46.384.111/0001-40

1,00

DESP.C/REEMBOLSO DE DESP.C/PESSOAL DO ESTADO,REF.AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2005,CONF.PROC.20386/04.-

12.157,89 12.157,89


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO46.384.111/0001-40

1,00

DESP.C/REEMBOLSO DE DESP.C/PESSOAL DO ESTADO,REF.AO CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005,CONF.PROC.20386/04.-

15.569,30 15.569,30


CONCREMAT ENG.E TECNOLOGIA S/A33.146.648/0003-91

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DECONTROLETECNOLÓGICO DOS MATERIAIS DEST.AO USO NACONSTRUÇÃO DASUNIDADES HABITACIONAIS "C.D.H.U", CONF.CD-153/05 -PF.

884,21 884,21



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 CONF.PROC.1956/05 - NF.000831(PARCIAL).-

5.406,25 5.406,25


FAT-FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA58.415.092/0001-50

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE A CEETEPS , CENTROPAULA SOUZA E A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA,OBJETIVANDOA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES,CONF.LEI C

6.359,18 6.359,18


CONSTRANI ENG.CONSTRUÇÕES E COM.LTDA74.307.562/0001-19

1,00

DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF.A CONTRATAÇÃODE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECONSTRUÇÃO DE ESCOLA NO BAIRRO DA BOA VISTA, CORRESPONDENTEA 3ª MEDIÇÃO CONF.CONTRATO Nº 121/04 - PROC.22683/03,PF.2907/

16.277,26 16.277,26


ASSOC.ESP.BENEF.EDUC.CASA DO CAMINHO86.790.268/0001-90

1,00

DESP.C/O CONVÊNIO ENTRE A ASSOC.BENEF.EEDUCACIONAL "CASA DO CAMINHO" E A P.E.A., P/DESENVOLVER OPROGRAMA CENTRO DE APOIO À CRIANÇA ATRAVÉS DO CONSELHO

3.550,00 3.550,00

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DAESTÂNCIA DE A



1,00


462,54 462,54



1,00


54,99 54,99


FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM00.938.214/0001-03

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM E A SECRETARIADE AÇÃOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DO COMDICA,P/A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀCRIANÇA /A

3.083,00 3.083,00



1,00


82,37 82,37



1,00


482,91 482,91



1,00


217,09 217,09



1,00


11,22 11,22



1,00


27,84 27,84



1,00


95,12 95,12



1,00


26,90 26,90



1,00


59,70 59,70



1,00 DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX, 50,36 50,36

CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-



1,00


98,54 98,54



1,00


34,60 34,60



1,00


250,00 250,00



1,00


10,62 10,62



1,00


11,90 11,90



1,00


110,81 110,81



1,00


734,76 734,76



1,00


90,13 90,13



1,00


7,72 7,72


ASSOC.DE PROT.E ASSIST.CARCERARIA - APAC01.494.340/0001-89

1,00

DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE AASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA CARCERÁRIA - APAC E ASECRETARIADE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ATRAVÉS DOCMAS, P/AREALIZAÇÃO DO PROGRAMA "PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FAMÍL

1.950,00 1.950,00


CONPACOM CONSTR.PAVIMENTADORA E COMERCIA05.855.288/0001-08

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DEPARALELEPÍPEDOS, SEGUIDA DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS REMOVIDASE O REJUNTAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DEACORDO COMREGISTRO DE PREÇO Nº 38/04-001 - PP.40/04 -

16.597,16 16.597,16

PROC.9700/01803 0700 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

CONPACOM CONSTR.PAVIMENTADORA E COMERCIA05.855.288/0001-08

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REMOÇÃO DEPARALELEPÍPEDOS, SEGUIDA DA REPOSIÇÃO DAS PEÇAS REMOVIDASE O REJUNTAMENTO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DEACORDO COMREGISTRO DE PREÇO Nº 38/04-001 - PP.40/04 -PROC.9700/0

9.726,60 9.726,60



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP) - 13Kg DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR,CONF.RP.54/04-001 - PROC.15029/04 - PF.901/05 - NF.5734.-

260,00 260,00



1,00

DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005 (PARCIAL).-

55,25 55,25



1,00


55,25 55,25



1,00


32,50 32,50



1,00


32,50 32,50



1,00


58,50 58,50



1,00


91,00 91,00


A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA05.326.068/0001-89

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DEMOTONIVELADORA DE USO NA PERENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DASESTRADAS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO NO PERÍODO DEMARÇO/2005, CONF.RP.03/04-018 - PROC.1277/04 - PF.917/05 - NF.0

23.739,00 23.739,00

1850 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA DEL CARMEM ROMAN ALBALADEJO 282.438.038-15

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/MINISTRARAULAS ATRAVÉS DO PROGRAMA COMUNITÁRIO DE FORMAÇÃOPROFISSIONALPCFP E DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL DOMENOR PIPM, CONF.CONVÊNIO PEA-SENAI, CONF.CD-470/05 -PROC.437

784,59 784,59


TELESP CELULAR S/A 02.319.126/0001-59

1,00


144,35 144,35



1,00


55,23 55,23



1,00


191,03 191,03



1,00


58,97 58,97



1,00


270,40 270,40



1,00


11,20 11,20



1,00


100,00 100,00



1,00


48,54 48,54


COMERCIAL AGRICOLA WILAK LTDA59.185.934/0001-98

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS, DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONF.CD-676/05 - PF.1175/05 -NF.007856.-

1.937,63 1.937,63



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONF.CD-676/05 - PF.1175/05- NF.007886.-

1.728,97 1.728,97



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONF.CD-677/05 - PF.1176/05- NF.007845.-

2.193,59 2.193,59



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR CONF.CD-677/05 - PF.1176/05- NF.

3.704,30 3.704,30

007858.-2442 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA


1,00


2.907,60 2.907,60



1,00


3.792,00 3.792,00



1,00


132,50 132,50



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-013 -PROC.8850/04- PF.1209/05 - NFs. 031421 E 031423.-

2.347,50 2.347,50



1,00


360,00 360,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-013 -PROC.8850/04- PF.1210/05 - NFs. 031422 E 031424.-

621,00 621,00



1,00


1.747,75 1.747,75



1,00


1.747,75 1.747,75



1,00


1.879,99 1.879,99



1,00


1.022,21 1.022,21



1,00

DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOPERÍODO

2.942,20 2.942,20

DE 13/03/05 A 12/04/05 (PARCIAL).-2615 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE


1,00


1.042,21 1.042,21



1,00


347,17 347,17



1,00


1.612,93 1.612,93



1,00


493,10 493,10



1,00


1.777,35 1.777,35



1,00


16.908,48 16.908,48



1,00


1.471,67 1.471,67



1,00


317,21 317,21



1,00

DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊSMARÇO/2005 (PARCIAL).-

5.032,79 5.032,79



1,00


341,44 341,44



1,00


4.741,56 4.741,56



1,00


86,01 86,01



1,00


3.800,18 3.800,18



1,00 DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 1.135,26 1.135,26

MARÇO/2005.-



1,00


208,26 208,26



1,00


1.830,35 1.830,35



1,00


11.950,82 11.950,82



1,00


151,56 151,56



1,00


940,68 940,68



1,00


313,51 313,51



1,00


3.912,79 3.912,79



1,00


2.065,98 2.065,98



1,00


497,84 497,84



1,00


63,60 63,60



1,00


282,12 282,12



1,00


3.273,84 3.273,84



1,00


412,47 412,47



1,00


3.618,97 3.618,97


TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43.642.727/0001-85

1,00


404,28 404,28



1,00


246,29 246,29



1,00


2.154,09 2.154,09



1,00


477,77 477,77



1,00


205,26 205,26



1,00


97,03 97,03



1,00


285,10 285,10



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2005.-

121,23 121,23



1,00


115,62 115,62



1,00


245,45 245,45



1,00


4.998,88 4.998,88



1,00


4.738,40 4.738,40



1,00


1.940,85 1.940,85



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO M

2.650,00 2.650,00

ÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-2647 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA


1,00


100,00 100,00



1,00


559,12 559,12



1,00


1.203,53 1.203,53



1,00


1.037,30 1.037,30



1,00


3.221,50 3.221,50



1,00


4.897,65 4.897,65



1,00


9.978,66 9.978,66



1,00


172.659,43 172.659,43



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005.-

22,97 22,97



1,00


10,74 10,74



1,00


462,54 462,54



1,00


337,81 337,81



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,CORRESPONDENTE AO M

6.355,35 6.355,35

ÊS DE MARÇO/2005.-2656 1000 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER


1,00


2.050,00 2.050,00



1,00


1.558,76 1.558,76



1,00


965,26 965,26



1,00


698,66 698,66



1,00


2.690,54 2.690,54



1,00


687,10 687,10



1,00


4.510,45 4.510,45



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005.-

6.386,35 6.386,35



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊSDE MARÇO/2005.-

5.571,72 5.571,72



1,00


1.802,19 1.802,19



1,00


2.274,46 2.274,46



1,00


1.752,19 1.752,19



1,00

DESP.C/LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROX,CORRESPONDENTE AO MÊS

723,10 723,10

DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-2667 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE


1,00


7.967,26 7.967,26



1,00


634,07 634,07



1,00


1.957,15 1.957,15



1,00


323,99 323,99



1,00


322,67 322,67



1,00


57,32 57,32



1,00


4,02 4,02



1,00


37,69 37,69



1,00


283,20 283,20

2685 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO SILVIA FERREIRA BATISTA 106.985.758-06

1,00

DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF.AOMÊS DEABRIL/2005.-

918,04 918,04

2686 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO IRENE BRAGA 120.355.018-90

1,00


918,04 918,04

2687 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO LUCIANA DE OLIVEIRA FELIX 285.143.258-33

1,00


918,04 918,04


DARCI APARECIDO FORAO

1,00

DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRO DO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF.AOMÊS DEABRIL/2005.-

918,04 918,04


IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA44.510.485/0001-39

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOHOSPITALARES - VERBA PAB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-

2.248,21 2.248,21



1,00

EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DEVALE-TRANSPORTE (LINHA URBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2005,CONF.PROC.3480/89.-

18.514,34 18.514,34



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHAURBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2005, CONF.PROC.3480/89.-

14.329,20 14.329,20



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHAURBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2005, CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-

3.506,66 3.506,66



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHASUBURBANA),DURANTE O MÊS DE MAIO/2005, CONF.PROC.3480/89.-

7.465,29 7.465,29


AUTO VIACAO BRAGANCA LTDA45.605.755/0001-58

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE, DURANTE OMÊS DE MAIO/2005, CONF.PROC.3480/89.-

4.143,17 4.143,17

2701 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS EM C/C REF.AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2005.-

2.531,12 2.531,12



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES PARA OSALUNOS DASESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL/2005 CONF.PROC.1956/05 - NF.000831(PARCIAL).-

146.843,75 146.843,75


1,00


264,76 264,76

2705 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005 E AO PERÍODO DE 01/04 A19/04/2005(PARCIAL).-

3.899,82 3.899,82

2706 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 17/03/2005.-

1,00 1,00


BANCO NOSSA CAIXA S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2005 E AO PERÍODO DE 01/04 A18/04/2005.-

3.438,30 3.438,30


1,00


71,98 71,98


1,00


32,94 32,94


1,00


1.121,90 1.121,90


1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005 (PARCIAL).-

46,58 46,58

2708 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANCO S/A

1,00


343,35 343,35

2708 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS UNIBANCO S/A

1,00


202,90 202,90

2709 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO ITAU S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 31/03 E AO PERÍODO DE 01/04 A 18/04/2005(PARCIAL).-

784,01 784,01


COOP.EC.CR.M.MED.PROF.SAUDE REG-SICREDI02.140.636/0001-64

1,00


30,40 30,40


COOP.EC.CR.M.MED.PROF.SAUDE REG-SICREDI02.140.636/0001-64

1,00


5,60 5,60


CORAL CONTAB.E AUTOM.MUNICIPAL S/C LTDA.00.617.466/0001-30

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTÁBILEM LINGUAGEM WINDOWS BUILDER NO PERÍODO DE 18/03 A17/04/2005,CONF.CD-907/05 - PF.1509/05 - NF.003845.-

2.280,00 2.280,00



1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE (LINHAURBANA), DURANTE O MÊS DE MAIO/2005 CONF.PROC.3480/89(PARCIAL).-

6.776,36 6.776,36

3170 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI FERNANDA SILVEIRA SANTOS 344.054.508-38

1,00 DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA,CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E OCIEE (

95,37 95,37

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA),CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO/2005.-


M.N. EQUIPAMENTOS P/PISCINAS LTDA - ME65.732.083/0001-59

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIODEST.AO TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DO GINÁSIO DE ESPORTESJOSÉ P.ALVIM - ELEFANTÃO, CONF.CD-748/05 - PF.1609/05 -NF.001437.-

576,00 576,00


IUNIC - AGRO INDUSTRIAL LTDA05.396.475/0001-62

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-014 -PROC.8850/04- PF.1611/05 - NF.000425.-

1.920,00 1.920,00


IUNIC - AGRO INDUSTRIAL LTDA05.396.475/0001-62

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOSDEST.AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.36/04-014 -PROC.8850/04- PF.1612/05 - NF.000423.-

1.440,00 1.440,00



1,00


144,50 144,50



1,00


144,50 144,50



1,00


153,00 153,00



1,00


85,00 85,00



1,00


85,00 85,00



1,00


238,00 238,00


IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA44.510.485/0001-39

1,00

DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOHOSPITALARES-PROCEDIMENTOS FAE, APAC E AIH-GESTÃO PLENA,CORRESPONDENTE AOADIANTAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2005, CONF.OFÍCIOIMA-0256/05 - INT.-

75.000,00 75.000,00



1,00


6.089,99 6.089,99



1,00


1.527,62 1.527,62



1,00


2.154,13 2.154,13

3627 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO BRADESCO S/A

1,00


1.149,80 1.149,80

3627 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS BANCO BRADESCO S/A

1,00


1.072,60 1.072,60

3633 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOAO OTTATI JUNIOR 821.530.608-00

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO P/MINISTRAR AULAS DE VIOLONCELO NO PROJETO GURIDURANTE O PERÍODO DE 30/03 À 30/04/2005, CONF.CD-1.172/05 -PROC.8214/05 - PF.1884/05.-

1.053,00 1.053,00

3634 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RENEE MARIA SIZUDO SATOMI 103.521.578-01

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO P/MINISTRAR AULAS DE CORAL NO PROJETO GURI DURANTE OPERÍODODE 30/03 À 30/04/2005, CONF.CD-1.172/05 -PROC.8214/05- PF.1885/05.-

702,00 702,00

3635 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RICARDO LUIZ ROCHA LESSA 055.435.558-22

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONALESPECIALIZADO P/MINISTRAR AULAS DE VIOLINO E VIOLA NO PROJETO GURIDURANTEO PERÍODO DE 30/03 A 30/04/2005, CONF.CD-1.172/05 -PROC.8214/05 - PF.1886/05.-

1.755,00 1.755,00

3637 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RICARDO FRANCO DE LIMA 297.848.828-09

1,00

DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR PARA OPROJETO GURI/2005, CONF.CD-1.172/05 - PROC.8214/05 - PF.1887/05 -RECIBO S/N.-

608,00 608,00


CINTRATOR C.DE PEC.IMP.P/TRA.AG.LTDA EPP45.728.813/0001-30

1,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A REPAROS NOEQUIPAMENTO TP-37DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONF.CD-1.203/05 - PF.1927/05.-

86,00 86,00


NADIA HAGE ATIBAIA - ME03.143.696/0001-01

1,00

AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II DEST.AO USO EM OBRASDA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.33/04-040 -PF.1931/05.-

1.800,00 1.800,00


JOSE MARIA DE OLIVEIRA ATIBAIA - ME46.752.143/0001-50

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NO VEÍCULOCB-203 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-1.202/05 - PF.1926/05.-

271,00 271,00

3771 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

JUROS REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAEMPRESA TERRABRASIL TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA,CONF.NF.000078.-

8,57 8,57

3774 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ATIBAIA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DOSHONORÁRIOS PERICIAIS, DEVIDO DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DA PEDRAGRANDE VEÍCULOS LTDA NA IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA GASPARCAMARGO, REF.AO PROC.24963/02.-

250,00 250,00

3775 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

JUROS REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAEMPRESA ASSESSORIA DE MANUTENÇÃO LTDA, CONF.NF.001938.-

0,30 0,30

3777 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS MARCIA HELENA RUTTUL AGUIRRA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO ETRANSPORTESPARA ENTREGA DE PROJETOS E DOCUMENTOS À ÓRGÃOSPÚBLICOS, RELATIVOS A CONVÊNIOS E/OU FINANCIAMENTOS,BEM COMOA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, OFICINAS,WORKSHOPS E PEQ

200,00 200,00

3779 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA SHEILA CECCON

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM CONFECÇÃO DECERTIFICADOS P/PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL QUEPARTICIPAREMDO CURSO PEDAGOGIA DE PROJETOS, GASTOS COMMATERIAIS DEPAPELARIA, REMUNERAÇÃO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS RELATI

4.250,00 4.250,00

3780 0200 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS ROSILENI APARECIDA RAMOS

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N- DATADO EM 01/04/2005.-

2.000,00 2.000,00



1,00

DESP.REF.A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DEILUMINAÇÃO EFICIENTE - RELUZ, CONF.CONTRATOS Nº 2003.018- OEE Nº 2003.018-EE, CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA -PROC.3646/02.-

11.501,30 11.501,30

3793 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ANTONIA ADELAIDE DE OLIVEIRA

1,00

TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) CRIANÇAS NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-

75,00 75,00

3795 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO FRANCISCA DE CAMARGO OLIVEIRA

1,00

TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CRIANÇA NO MÊS DEFEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-

25,00 25,00

3796 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO APARECIDA DE FATIMA DIAS DE OL.DA SILVA

1,00

TRANSFERÊNCIA A FAMÍLIA, REF.A REALIZAÇÃO DOPROJETO PETI, CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) CRIANÇAS NO MÊSDE FEVEREIRO/2005, CONF.PROC.5057/04.-

50,00 50,00

3797 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO EDVALDO JANES CRUZ DE OLIVEIRA

1,00


50,00 50,00

3798 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ELIANA APARECIDA BUENO

1,00


50,00 50,00

3800 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ELISABETE APARECIDA MEDEIROS DA SILVA

1,00


25,00 25,00

3803 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO NEUSA DOS ANJOS

1,00


50,00 50,00

3804 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO VALDECI DA SILVA LEME

1,00


50,00 50,00

3806 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ISAURA DE OLIVEIRA

1,00


25,00 25,00

3808 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO JOANA D'ARCK TEIXEIRA DE OLIVEIRA

1,00


50,00 50,00

3809 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ROSA APARECIDA RODRIGUES

1,00


25,00 25,00

3810 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO LOURDES APARECIDA DE OLIVEIRA

1,00


25,00 25,00


CELIA MARIOSA CARLOS

1,00


25,00 25,00


FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA BORGES - ME07.158.998/0001-04

1,00

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA DEST.AO USO NAEMEIF.PREFEITO TAKAO ONO, CONF.CD-1.259/05 - PF.1932/05.-

23,00 23,00



1,00

AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DEST.AO USONAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONF.CD-1.260/05 - PF.1933/05.-

14,00 14,00



1,00

AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA DEST.AO USO NACEI PROFª JUDITH GRACIANO, CONF.CD-1.258/05 - PF.1934/05.-

7,00 7,00


SOUSA & SOUSA ATIBAIA LTDA. - ME01.921.180/0001-07

1,00

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A REPAROS NOSEQUIPAMENTOS MN-25 E MN-32 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CD-1.234/05 - PF.1957/05.-

50,50 50,50


AB&B COMERCIO EQUIP.DE SEG.LTDA - ME00.248.108/0001-06

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO DOSALARMES DA PREFEITURA, CONF.CD-1.262/05 - PF.2008/05.-

3.990,00 3.990,00


BECTON DICKINSON INDUST.CIRURGICAS LTDA21.551.379/0013-31

1,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DEST.AOUSO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.RP.37/05-001 -PROC.24035/04 - PF.1970/05.-

16.372,00 16.372,00


DIBRAX COMERCIAL LTDA61.252.409/0001-90

1,00


3.280,00 3.280,00


BECTON DICKINSON INDUST.CIRURGICAS LTDA21.551.379/0013-31

1,00


7.528,00 7.528,00

3904 1100 SECRETARIA DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SO ROSELI APARECIDA TRICOLI

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/O TERMO DE ADITAMENTOREF.AO CONVÊNIO ESTADUAL P/A FRENTES DE TRABALHO,CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) PARCELAS EM 2005, CONF.MEMORANDO Nº30/2005.-

2.386,00 2.386,00


EMPRESA JORNAL.DIARIO DE SAO PAULO LTDA60.452.752/0049-60

1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REF.A NOVA 320,00 320,00

DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DO CO-16/04 - PROC.21412/04NO JORNAL DIÁRIO DE SÃO PAULO, CONF.CD-1.083/05 -PF.1759/05.-

3907 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA ADRIANA CATTA PRETTA LECLERC

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DODEPTO.DE COMUNICAÇÃO.-

1.000,00 1.000,00

3908 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MARIA ISABEL DEL MONTE PUPO LONGO

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DASERVIDORA MARIA ISABEL DEL MONTE PUPO LONGO NO XX ENCONTROINTERNACIONAL DE AUDIOLOGIA QUE OCORRERÁ ENTRE O DIA21/04 A 24/04/2005.-

430,00 430,00


ORCIMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA61.186.417/0001-85

1,00

AQUISIÇÃO DE PRÓTESE VOCAL Nº 8 DEST.AO USO DOPACIENTEGILDASIO ALVES DE MELO ATENDIDO PELA SECRETARIADA SAÚDE, CONF.CD-841/05 - PF.2012/05.-

560,63 560,63


TELAVO TELECOMUNICAÇÕES LTDA48.869.358/0001-81

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA P/A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE ENSAIO EMTRANSMISSOR CANAL 46, CONF.CD-1.264/05 - PF.2010/05.-

1.500,00 1.500,00

3915 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ENEIAS GERBAUDO

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR P/OCORRER DESPESAS C/ASOLENIDADEDE INAUGURAÇÃO DA EMEIF.PREFEITO TAKAO ONO EM19/03/2005, CONF.OFÍCIO Nº 069/05.-

170,50 170,50


FURTADO & SCHMIDT SIST.E EQUIP.TOPOGRÁFI00.637.929/0001-26

1,00

AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO TOTAL (EQUIPAMENTO DETOPOGRAFIA), DEST.AO USO NA DIV.DE TOPOGRAFIA DASECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.CV-14/05 -PF.2032/05.-

26.500,00 26.500,00

3950 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE MARIA DA PENHA DE SOUZA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS C/OS MOTORISTAS,TAIS COMO DIÁRIAS, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E OUTRASEMERGÊNCIAS DA DIV.DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.MEMORANDONº 77/05-SMS.-

2.000,00 2.000,00


IBRAP-INSTIT.BRAS.DE ADM.PUBL.S/C LTDA01.600.715/0001-48

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS COM CURSO "ODEPARTAMENTO PESSOAL NA PRÁTICA" NOS DIAS 28/04 E 29/04/2005 PARA02 (DOIS) FUNCIONÁRIOS DO DEPTO.DE RECURSOSHUMANOS.-

880,59 880,59


2º TABELIAO DE NOTAS DE ATIBAIA50.077.437/0001-00

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/ESCRITURA DE ÁREAS DETERRAS DESAPROPRIADAS NO BAIRRO ITAPETINGA,CONF.DECRETO 4418 DE 26/11/2003.-

956,15 956,15



1,00

DESP.C/CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2005 (PARCIAL).-

178,00 178,00

3968 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CELIO HUMBERTO ORLANDELLI

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DO 49º CONGRESSOESTADUAL DEMUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 11 A16/04/2005, CONF.OFÍCIO Nº 008/2005.-

6.000,00 6.000,00


PREDILECTA ALIMENTOS LTDA62.546.387/0001-33

1,00

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AOCONSUMO NA MERENDA ESCOLAR, CONF.RP.44/04-011 - PROC.15743/04 -PF.2051/05.-

1.729,92 1.729,92


PREDILECTA ALIMENTOS LTDA62.546.387/0001-33

1,00


432,48 432,48


LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A65.979.973/0002-40

1,00


20.736,00 20.736,00


LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A65.979.973/0002-40

1,00


5.184,00 5.184,00



1,00


693,40 693,40



1,00


2.773,60 2.773,60



1,00


934,80 934,80



1,00


3.739,20 3.739,20


TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A 43.642.727/0001-85

1,00


35,14 35,14



1,00


1.138,00 1.138,00


FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO05.465.986/0001-99

1,00

DESP.C/REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DAARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÃNSITO LAVRADAS NA CIDADE DE ATIBAIA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2005.-

1.326,39 1.326,39

4109 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ISABEL APARECIDA DE TOLEDO SANTOS

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.MEMORANDO Nº056/05.-

1.000,00 1.000,00


EMPRESA BRAS.TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL33.530.486/0140-06

1,00

DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DEABRIL/2005.-

17,97 17,97



1,00


20,83 20,83



1,00


6,73 6,73



1,00


5,80 5,80



1,00


3,44 3,44



1,00


18,73 18,73



1,00


0,15 0,15



1,00


17,44 17,44



1,00 DESP.C/TELEFONIA, REF.AO FATURAMENTO DO MÊS DE 36,27 36,27

ABRIL/2005.-

4123 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRICOLI

1,00

EMPENHO COMPLEMENTAR P/OCORRER DESPESASDIVERSAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE REF.AO OFÍCIO Nº027/2005.-

38,78 38,78

4124 0100 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA MARIA FERNANDA DE MONTEZUMA TRICOLI

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DIVERSAS DO FUNDOSOCIAL DESOLIDARIEDADE, CONF.OFÍCIO Nº 042/2005 -FS.-

1.500,00 1.500,00


INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

1,00

JUROS REF.AO RECOLHIMENTO EM ATRASO APREVIDÊNCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DAEMPRESA CONPACOM CONSTRUTORA, PAVIMENTADORA E COMERCIALLTDA, CONF.NF.054.-

18,26 18,26


ASSOC.FRENTE PAUL.DIR.PUBL.MUN.ASSIST.SO03.032.597/0001-44

1,00

EMPENHO P/OCORRER PAGAMENTO REF.A ANUIDADE DOEXERCÍCIODE 2005 JUNTO A ASSOCIAÇÃO FRENTE PAULISTA DEDIRIGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONF.OFÍCIO Nº 288/05.-

300,00 300,00



1,00

AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO DOSPACIENTESCARENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DASAÚDE,CONF.OFÍCIO Nº 144/05.-

2.832,00 2.832,00


HD COMPUTERS E INFORMATICA LTDA00.857.285/0001-81

1,00

AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PENTIUM 4, 2,4GH DEST.AOUSO DADIV.DE TESOURARIA NA SECR.DE PLANEJAMENTO EFINANÇAS CONF.CD.1311/05-P.F.2148/05

1.990,00 1.990,00


TSP-TEC.EM SISTEMAS E PERIFERICOS LTDA.58.072.059/0001-75

1,00

AQUISIÇÃO DE AUTENTICADORA NÃO FISCAL PARACONTAS E CARNES DE USO NA DIV.DE TESOURARIA, CONF.CD-1.165/05.-

1.840,00 1.840,00

4195 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DARIO REGOLI JUNIOR

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/FESTIVIDADESEDUCACIONAIS DE 1º DE MAIO, DATA COMEMORATIVA QUE FAZ PARTE DOCALENDÁRIO LETIVO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONF.MEMORANDO INTERNO Nº 055/05.-

15.000,00 15.000,00


COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA45.987.005/0172-44

1,00

AQUISIÇÃO DE PNEUS DEST.AO VEÍCULO ON-263 DE USONAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.CD-1.205/05 -PF.2175/05.-

3.846,00 3.846,00

4209 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE KATIA BRAGA MONTEMOR

1,00 EMPENHO P/OCORRER DESP.P/A PARTICIPAÇÃO NOCURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA DE

2.300,00 2.300,00

ASSENTAMENTOS IRREGULARES NO PERÍODO DE 25 A 29 DE ABRIL/2005 NORIO DEJANEIRO, CONF.OF/SUMA/001/05.-

4210 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI RICARDO T.D.L..CASANOVA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/DILIGÊNCIAS DE OFICIAISDE JUSTICA, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CÓPIAS AUTENTICADAS DE PEÇAS PROCESSUAIS,PEDÁGIO, AVERBAÇÕES DE MANDADOS DE CANCELAMENTO DEPENHORAS OU

1.200,00 1.200,00


NADIA HAGE ATIBAIA - ME03.143.696/0001-01

1,00

AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND CPII DEST.AO USOPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.RP.33/04-041 -PROC.8429/04 - PF.2174/05.-

1.800,00 1.800,00


CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA TIPOJACAREI DEUSO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EMDIVERSAS OBRAS, CONF.CD-1.355/05 - PF.2201/05 - NF.022313.-

1.781,18 1.781,18


CASO E CASO MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA01.039.608/0001-92

1,00

DESP.C/AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA TIPOJACAREI DEUSO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EMDIVERSAS OBRAS, CONF.CD-1.355/05 - PF.2201/05 - NF.022332.-

1.681,71 1.681,71

4245 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE RITA DE CASSIA FARIA BERGO

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS EMEDICAMENTO ALDARA R (IMOQUIMOD) PARA O PROGRAMA DST/AIDS,CONF.OFÍCIO VE 1/2005.-

350,00 350,00

4249 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ADRIANA DE MORAES ROCHA 120.532.238-80

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRARESPONSÁVEL PELO PRONTO ATENDIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2005,CONF.OFÍCIO Nº 163/2005 - SMS.-

1.006,86 1.006,86

4250 0800 SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE MÁRCIA CAVAZANA NOGUEIRA

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DIVERSAS DASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE.-

1.000,00 1.000,00


ORGANIL SOC.DE ANILINAS E PROD.QUIM.LTDA60.885.910/0001-20

1,00

AQUISIÇÃO DE ANILINA P/TINGIR SERRAGEM DEST.APROCISSÃODE CORPUS CHRIST DA PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA,CONF.CD-1.307/5 - PROC.7135/05 - PF.2256/05.-

1.143,00 1.143,00


ROSENDO E ROSENDO SER.DE LIM.DOM.LTDA ME07.054.252/0001-42

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXAS D´ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.CD-1.399/05 -PF.2227/05.-

1.269,00 1.269,00


BOSCH REXROTH LTDA72.908.817/0001-73

1,00 DESP.C/BENEFÍCIOS CONCEDIDOS REF.A LEI MUNICIPAL 50.000,00 50.000,00

Nº 367/01 REF.A INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL EESTADUAL AEMPRESA BOSCH REXROTH LTDA, CORRESPONDENTE A 1ªPARCELA, CONF.PROC.12643/01.-

4410 0500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA IETE RODRIGUES REIS

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM ECACHÊ DA EQUIPE DO GRUPO MASCATES DA MEMÓRIA,FACILITADORES DO PROJETO INTERGERACIONAL P/OS ALUNOS DASESCOLASDE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.OFÍCIO Nº 104/05.-

7.550,00 7.550,00

4411 0900 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MAURO CESAR FRANCISCO

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DA FESTA DOSESTADOS A ACONTECER NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL/2005 NA PRAÇADAMATRIZ, CONF.OFÍCIO Nº 009/2005.-

2.000,00 2.000,00


CASA DA MEDICINA PRODUTOS MÉDICOS LTDA05.891.671/0001-03

1,00

AQUISIÇÃO DE LUPAS DE PALA COM LANTERNA DEST.AOUSO NAFEIRA DA SAÚDE A SER REALIZADA EM 30/04/2005,CONF.CD-1.439/05 - PF.2339/05.-

742,50 742,50


1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO DIA 31/03 E AO PERÍODO DE 01/04 A 18/04/2005(PARCIAL).-

2.459,84 2.459,84


1,00


1.540,16 1.540,16


1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.A TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTEAO MÊS DE MARÇO/2005 E AO PERÍODO DE 01/04 A19/04/2005(PARCIAL).-

2.012,88 2.012,88


1,00


792,80 792,80

4493 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S/A

1,00

DESP.C/DÉBITOS REF.TARIFAS BANCÁRIAS,CORRESPONDENTE AODIA 16/03/2005.-

14,90 14,90


JIRATUR AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E RE51.913.937/0001-99

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DE PASSAGEM EHOSPEDAGEM DOPREFEITO JOSÉ ROBERTO TRICOLI, EM VIAGEM ÀBRASÍLIA - DF P/A AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS - ANA NOS DIAS27 E 28DE ABRIL/2005.-

1.191,00 1.191,00

4579 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE ARYOSWALDO BONINI JUNIOR

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESPESAS DIVERSAS COM AREALIZAÇÃO DAI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.OFÍCIO Nº173/2005-SMS.-

13.000,00 13.000,00

4581 0400 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CI 06.023.787/0001-

CENTRO DE FORM. JURÍDICA FLÁVIO A. M. DE 93

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOSFUNCIONÁRIOS CLEVERSON ARAÚJO E MELISSA BERTOLUCCI NOCURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, A SE REALIZAR NO DIA28/04/2005 EMSÃO PAULO.-

440,00 440,00


AMTEC COMERCIAL LTDA96.335.963/0001-15

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/A PARTICIPAÇÃO DOFUNCIONÁRIOMAURO SANCHES CHERFEN NO CURSO "1º CONGRESSODE DIREITOPROCESSUAL CIVIL" A SE REALIZAR NO DIA 14/05/2005EM CAMPINAS/SP NO ANFITEATRO DO COLÉGIO SAGRADOCORAÇÃO DE

255,00 255,00


J. F. DIAS REFRIGERAÇÃO LTDA 05.262.039/0001-09

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE IMPRESSORADE CHEQUE DEST.AO USO NA DIV.DE TESOURARIA, CONF.CD-1.522/05 -PF.2504/05.-

35,00 35,00

4654 0600 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNIC.DE SAÚDE CONASEMS CONS.NAC.SECR.MUNICIPAIS SAUDE

1,00

EMPENHO P/OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO REF.AOMÊS DE MARÇO/2005 JUNTO AO CONASEMS, CONF.OFÍCIO Nº 181/05.-

125,00 125,00


1,00


112,84 112,84

4733 0001 CÂMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA DE ATIBAIA

1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, REF.AO MÊS DEABRIL/2005.-

4.600,00 4.600,00


1,00


3.163,25 3.163,25


1,00


5.298,87 5.298,87


1,00


4.790,40 4.790,40

TO TAL GERAL ... 2.286.979,26

Índice

http://www.atibaia.sp.gov.br/Contas/contaspublicas.htm

Documents

Compras no mês 2005 - Abril - atibaia.sp.gov.br · prestaÇÃo de serviÇo de construÇÃo civil sob empreitada ... 971100 secretaria de aÇÃo e desenvolvimento so telesp celular