CONFIGURAÇÃO SPED

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CONFIGURAO SPED E SPED PIS COFINS - VER SE TEM ALGUMA ENTRADA RED BASE ICMS - VER COM CONTABILIDADE CAMPOS - CALCULA ICMS E IPI - CREDITA ICMS E IPI - % RED. ICMS E IPI (INFORMAR % DA BASE.. RED 25 INFORMA 75%) - NO TEM NENHUM CASO - L.FISC ICMS: MARLIAN: QUANDO NO FOR TRIBUTADO OUTROS. - L.FISC IPI - MARLIAN: TODOS COM VALOR OUTROS. - CST DE ICMS E IPI, E PIS COFINS - DESTACA IPI - IPI NA BASE - CALC.DIF.ICM - CALCULAR O DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - INFORMAR SIM PARA QUE NA EMISSO DA NOTA J PERGUNTE O PERCENCUAL E GERA A GUIA DE PAGAMENTO > COMPRA MATERIAL DE USO E CONSUMO (CFOP 1556) E COMPRA ATIVO IMOBILIZADO (CFOP 1551) SEMPRE TEM DIFERENCIAL DE ALIQUOTA, DEMAIS VER CONTADOR - CALC.IPI.FRE - IPI SOBRE FRETE - MAT.CONSUMO - SE FOR CFOP 1556. - SIT.TRIB ICM - CST DO ICMS - COD.TRIB.IPI - CST DO IPI - QUANDO TIVER DIFERENCIAL DE ALIQUOTA - CADASTRAR O CDIGO DE LANAMENTO DE APURAO DE ICMS COMPRA MATERIAL USO COSUMO = SC4000003 COMPRA ATIVO IMOBILIZADO = SC4000002

PIS/COFINS - SEMPRE VAI FICAR OU COM AMBOS OU COM NO CONSIDERA - CRED.PIS/COF > NO CALCULA - SE TEM PIS/COFINS - NO GERA REGISRO > CALCULA - PARA CASOS QUE TEM INCENTIVO FISCAL VALOR VAI FICAR NA COLUNA OUTROS > DEBITA - NAS SADAS COM PIS E COFINS > CREDITA - NAS ENTRADAS COM PIS E COFINS

TABELAS ENVOLVIDAS

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SD1 - ITENS NF ENTRADA SF1 - CAB NF ENTRADA SD2 - ITENS DA NF SAIDA SF2 - CAB NF SAIDA SF3 - REGISTRO FISCAL DO CABEALHO DA NF SFT - REGISTRO FISCAL DOS ITENS DA NF

PROCESSO DE IMPLANTAO 1. CONFIGURAO DAS TES 2. REPROCESSAMENTO DAS TES 3. COMPATIBILIZADOR UPDLOJ59 PARA GERAR O D2_SITTRIB 4. GERAO DOS LIVROS DE APURAO DE ICMS, IPI, PIS, COFINS DE CADA MES 5. VALIDAO DOS ARQUIVOS LIVROS FISCAIS LIVROS FISCAIS > RELATRIOS > LIVROS OFICIAIS > REGIME DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECOMENDADO: ENTRADAS P1A E SADAS P2A TAREFA: ORIEANTAR USURIOS A INFORMAR NO LANAMENTO DA NOTA FISCAL (SAIDAS E ENTRADAS) SEMPRE COMO SPED E NUNCA NFE. TAREFA: CORRIGIR AS NOTAS FISCAIS QUE TEM ESPCIE NFE MUDANDO PARA SPED. CAMPOS D1_ESPECIE, F3_ESPECIE, FT_ESPECIE. PARA ICMS E IPI: LIVROS FISCAIS > RELATRIOS > LISTA DE CONFERNCIA > RESUMO DOS LIVROS PARA PIS E COFINS: LIVROS FISCAIS > RELATRIOS > LISTA DE CONFERNCIA > RELAT.PIS COF

MV_TXISS - VERIFICAR TAXA DE ISS DE JARAGU DO SUL. ALIQUOTA DO IPI NO CADASTRO DO PRODUTO.

APURAES SPED FISCAL DEPENDE DAS APURAES DE ICMS E IPI (PIS COFINS NO). LIVROS FISCAIS > MISCELNIA > APURAES > APURAO ICMS

LIVROS FISCAIS > MISCELNIA > APURAES > APURAO IPI SEMELHANTE AO ICMS. USAR ENTER EM OUTROS CREDITOS OU OUTROS DBITOS PARA INCLUIR LANAMENTOS MANUAIS.

Pas Bacen em clientes e fornecedores mudar para obrigatrio.