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Cenrio de Transferncia

PARAMETRIZAO MM / SD

Criado por Fernando Lietti Consultor Funcional MM/WM

PARAMETRIZAO MM

1. Propsito

Configuraes de MM para processo de Transferncia entre centros SD-MM

2. Configurao do Processo

Logstica ( Administrao de Materiais( Compras( Dados Mestre ( Fornecedor ( Central ( Criar (XK01)

Na viso de Dados de compras: Menu / Suplementos / Dados adic. Compras ( Informar o Centro correspondente

IMG ( Administrao de Materiais( Compras( Pedido ( Definir pedido de transferncia ( Definir dados de expedio para os centros (SPRO)

Informar para cada centro o nmero do cliente correspondente a este centro, que foi criado em SD para a organizao de venda OSLC (Org, Venda, canal, setor atividade)

Para o centro fornecedor

Para o centro cliente

IMG ( Administrao de Materiais( Compras( Pedido ( Definir tipos de documento (SPRO)

Criar um tipo de documento de compra (pedido de compra de transferncia) tipo UB.

Administrao de Materiais( Compras( Pedido ( Definir pedido de transferncia ( Atribuir tipo de remessa e regra de verificao (SPRO)

Atribuir o tipo de Pedido de Compra criado para o processo ao Tipo de Documento de Venda criado para a Transferncia, aos todos os centros que fornecero materiais. Neste caso TFDT.

Os centros no precisam ser associados nesta configurao porque eles utilizaro o prprio pedido UB e a transferncia ser feita por pedido mas utilizando um movimento de MM.(mov. 351)

IMG ( Administrao de Materiais( Compras( Pedido ( Definir pedido de transferncia ( Atribuir tp. Documento, proced.em uma etapa, tolernc. fornmto. incompleto (SPRO)

Atribuir o tipo de Pedido de Compra (UB) ao centro fornecedor / centro receptor

IMG ( Contabilidade Financeira ( Configurao Contabilidade financeira ( IVA ( Clculo ( Opes para calculo de impostos no Brasil ( Definir cdigo imposto FI/MM (SPRO)

Para o esquema TAXBRJ associar os cdigos de impostos SD e cdigos de impostos para entrada aos respectivos IVAs. Estes campos so da verso 4.7 e devem ser configurados para transferncia de estoques em 2 etapas com pedido de transferncia de estoque (UB ou similar)

IMG ( Contabilidade Financeira ( Configurao Contabilidade financeira ( IVA ( Clculo ( Opes para calculo de impostos no Brasil ( Definir excees dinmicas: grupos de impostos (SPRO)

Procedimento

Criao do grupo de impostos da tabela dinmica de impostos

ENTRADAS NOVAS

Grupo 13

Campo chave 1: LIFNR (fornecedor)

Ap. chamad. : MM Administrao Materiais

Marcar ICMS

IMG ( Contabilidade Financeira ( Configurao Contabilidade financeira ( IVA ( Clculo ( Opes para calculo de impostos no Brasil ( Acessar Tax Administration Tool (J1BTAX)

Procedimento

Associar grupo de impostos tabela de taxas

Copiar a J_1BTXIC2 como J_1BTXIC3 grupo imposto 13 e tab. Condies 382

IMG ( Contabilidade Financeira ( Configurao Contabilidade financeira ( IVA ( Clculo ( Opes para calculo de impostos no Brasil ( Taxas de impostos ( ICMS:atualizar excees dinmicas (SPRO)

Procedimento

Criao da tabela dinmica de impostos ICMS

O cdigo de fornecedor um exemplo que est cadastrado no CENTRO 4000.

No QAS e na PRD devero ser cadastrados os fornecedores associados aos centros.

No esquecer que por se tratar de fornecedor, deve ser criados um registro de cada fornecedor do estado de origem

PARAMETRIZAO SD1. Propsito

Configurao da transferncia entre centros MM/SD. Este documento apresentar configuraes em SD:

Configuraes em SD:

Logstica( Vendas e distribuio ( Dados Mestres ( Parceiro de negcios( Cliente ( Criar (XD01)

Criar cliente conforme exemplo abaixo:

DADOS GERAIS

DADOS DA EMPRESA

DADOS DA REA DE VENDA

VENDAS

EXPEDIO

DOC. FATURAMENTO

CLASSIFICAO = 1 FUNO DO PARCEIRO

Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Cabealho de documento de vendas ( Definir tipos de documento de vendas (SPRO)

Procedimentos

Criar documento de vendas ( TFST ) com cpia do documento standard DLB.

Resultado

Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Cabealho de documento de vendas ( Atribuir rea de vendas a tipos de documento de vendas (SPRO)

Procedimentos

Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Item do documento de vendas e distribuio ( Definir categoria de item (SPRO)

Criar categoria de item do documento de vendas (TFDP) com cpia da categoria de item Standard (NLNB)

Resultado

Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Item do documento de vendas e distribuio ( Atribuir categorias de item (SPRO)

Logistics Execution ( Expedio ( Fornecimentos( Definir tipos de remessa (SPRO)

Criar documento chave (TFDT) com cpia do tipo de remessa item Standard (NL)

Resultado

Logistics Execution ( Expedio ( Fornecimentos( Definir tipos de item para fornecimentos (SPRO)

Clicar no boto Entradas Novas e definir o item da seguinte forma:

Resultado

Logistics Execution ( Expedio ( Fornecimentos( Definir determinao de tipos de item em fornecimentos (SPRO)

Resultado

Criar uma linha de atribuio para cada tipo de material.

Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Divises de remessa ( Definir categoria de diviso (SPRO)

Clicar no boto Entradas Novas, gerando a divido TF.

Resultado

Vendas e distribuio ( Venda ( Documento de vendas( Divises de remessa ( Atribuir categorias de divises de remessa (SPRO)

Resultado

Criar uma atribuio para cada tipo de MRP, necessrio.

Logistics Execution ( Expedio ( Controle de cpia ( Determinar controle de cpia para fornecimentos (SPRO)

Criar controle de cpia para o documento de fornecimento TFDT com o documento de vendas TFST, conforme exemplo acima.

Utilizar como modelo item NL-DL

Resultado

Configurao do cabealho do controle de cpia:

Configurao do item do controle de cpia:

Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Caractersticas especiais do pas (Propriedade especficas de pas Brasil ( Atualizar categoria de item do documento de vendas (SPRO)

Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Caractersticas especiais do pas (Propriedade especficas de pas Brasil ( Determinar tipo de nota fiscal (SPRO)

Determinar categoria de Nota Fiscal N1 para o documento TFST.

Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Definir tipo de documento de faturamento (SPRO)

Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Caractersticas especiais do pas (Propriedade especficas de pas Brasil ( Atualizar categoria de item de Faturamentos (SPRO)

Vendas e Distribuio ( Faturamento ( Documento de faturamento ( Caractersticas especiais do pas (Propriedade especficas de pas Brasil ( Atualizar tipos documento de faturamento (SPRO)

Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Determinao de preo ( Controle da determinao de preo (Definir e atribuir esquemas de clculo (SPRO)

ENTRADAS NOVAS

Criar nova Pricing Procedure ( ZCT099 )

SELECIONAR O ESQUEMA CRIADO (ZCT099) E CLICAR EM CONTROLE

Criar novo item (T Transferncia)

Vendas e Distribuio ( Funes Bsicas ( Determinao de preo ( Controle da determinao de preo (Definir tipos de condio(SPRO)

Criar novo tipo = PR0T Preo para Transferncia com cpia do item PR00.

Mudar seqncia de acesso = IBRR

Resultado

Criar novo tipo = IBRT Clc.imp.Brasil TF com cpia do item IBRX.

Mudar seqncia de acesso = IBRR

Condio De Categoria =

Resultado

Mudar o tipo de condio PR00

Entradas Manuais = C

Eliminar = x (flag)

Resultado

Acessar a transao VK11Criar Registro de condio para PR0T e IBRTPR0T

IBRT

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