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PROJETO Dogão TAP - Termo de Abertura do Projeto Nome Dogão Descrição Revisar os processos de negócio da empresa de cachorro quente Dogão; oferecendo um relatório de recomendações de oportunidades e um mapa de processos ideal. Justificativa Necessidade do cliente em aumentar sua rentabilidade oferecendo um diferencial em relação a iminente concorrência e intenção de expandir seu ambiente de atuação. Objetivo S.M.A.R.T. Apresentar proposta de otimização do processo de produção e venda da unidade de cachorro quente "Dogão" atingindo um aumento de lucro de 50% em 3 meses, garantindo a qualidade e nível de satisfação atual do cliente. Requisitos 1. Reduzir custos operacionais; 2. Reduzir desperdicios de materiais; 3. Atingir os padrões legais do setor e normas da vigilância; 4. Aumentar o indice de satisfação dos clientes; 5. Adequação dos funcionários às normas da vigilância sanitária. 6. Aumentar lucro da empresa em 50% no prazo de 3 meses. Designação Projeto de melhoria dos processos de negócio da empresa de cachorro quente "Dogão". Gestor do Projeto: Paulo Iasbech Milestones 1ª Entrega: Análise do Negócio - Data de Entrega: 15/09/2014. Detalhamento do Entregável: Mapeamento de Processos e Diagnóstico da Análise. 2ª Entrega: Concepção do Novo Modelo de Negócio - Data de Entrega: 01/10/2014. Detalhamento do Entregável: Macro Fluxo e Relatório Descritivo. 3ª Entrega: Implantação do Novo Modelo de Negócio - Data de Entrega: 30/10/2014 Detalhamento do Entregável: Relatório de Treinamento em Local de Trabalho e Relatório de Monitoramento da Implantação. 4ª Entrega e Entrega dos documentos do Projeto - 15/11/2014 Detalhamento do Entregável: Relatório Consolidado dos Resultados Atingidos. Orçamento R$25.000,00 Riscos 1. Não liberação da licença de funcionamento; 2. Volatilidade do setor; 3. Insegurança; 4. Desastres naturais. Data, Assinatura do Sponsor 30/11/-0001 - Aprovado OTMMA3 Paulo Alberto Battazza Iasbech - 23/08/2014 17:51:12

Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

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Titulo: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão Alunos:Eduardo Martins,Paulo Alberto Battazza Iasbech,Ricardo Brotto, Cidade: Disciplina: Turma: Data:23-08-2014 Hora:18:03 Comentarios:Devido a problemas técnicos na relação de nomes dos integrantes, segue a relação de integrantes do trabalho: Alice Mazon Miranda, Eduardo Martins, Gabriel Platt, Paulo Iasbech, Ricardo Brotto, Sabrina Maccarini Publico até ápos a correção

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Page 1: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão TAP - Termo de Abertura do Projeto

NomeDogão

DescriçãoRevisar os processos de negócio da empresa de cachorro quente Dogão; oferecendo um relatório de recomendaçõesde oportunidades e um mapa de processos ideal.

JustificativaNecessidade do cliente em aumentar sua rentabilidade oferecendo um diferencial em relação a iminente concorrência eintenção de expandir seu ambiente de atuação.

Objetivo S.M.A.R.T.Apresentar proposta de otimização do processo de produção e venda da unidade de cachorro quente"Dogão" atingindo um aumento de lucro de 50% em 3 meses, garantindo a qualidade enível de satisfação atual do cliente.

Requisitos1. Reduzir custos operacionais;2. Reduzir desperdicios de materiais;3. Atingir os padrões legais do setor e normas da vigilância;4. Aumentar o indice de satisfação dos clientes;5. Adequação dos funcionários às normas da vigilância sanitária.6. Aumentar lucro da empresa em 50% no prazo de 3 meses.

DesignaçãoProjeto de melhoria dos processos de negócio da empresa de cachorro quente "Dogão".Gestor do Projeto: Paulo Iasbech

Milestones1ª Entrega: Análise do Negócio - Data de Entrega: 15/09/2014.Detalhamento do Entregável: Mapeamento de Processos e Diagnóstico da Análise.

2ª Entrega: Concepção do Novo Modelo de Negócio - Data de Entrega: 01/10/2014.Detalhamento do Entregável: Macro Fluxo e Relatório Descritivo.

3ª Entrega: Implantação do Novo Modelo de Negócio - Data de Entrega: 30/10/2014Detalhamento do Entregável: Relatório de Treinamento em Local de Trabalho e Relatório de Monitoramento daImplantação.

4ª Entrega e Entrega dos documentos do Projeto - 15/11/2014Detalhamento do Entregável: Relatório Consolidado dos Resultados Atingidos.

OrçamentoR$25.000,00

Riscos1. Não liberação da licença de funcionamento;2. Volatilidade do setor;3. Insegurança;4. Desastres naturais.

Data, Assinatura do Sponsor30/11/-0001 - Aprovado

OTMMA3 Paulo Alberto Battazza Iasbech - 23/08/2014 17:51:12

Page 2: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão ISH - Registro de Stakeholder

Stakeholder Posição Papel noProjeto

Email Telefone Celular

Alice Mazon Miranda Especialista

Financeira

Membro da Equipe de

Projeto

[email protected]

Eduardo S Martins Analista de Marketing Membro da Equipe de

Projeto

[email protected]

Gabriel Platt Especialista em

Processos

Membro da Equipe de

Projeto

[email protected]

Paulo Alberto

Battazza Iasbech

Gerente de Projeto Gerente do Projeto [email protected]

Ricardo Brotto Especialista jurídico e

normas legislativas

Membro da Equipe de

Projeto

[email protected]

Sabrina Juliana

Maccarini

Sponsor Sponsor do Projeto [email protected]

Page 3: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão ISH - Registro de Stakeholder

Classificação Outras Caracteristicas Requisitos Superficiais EstrátegiaGerenciar com atenção Formada em Finanças, com certificação na área e

experiência em recuperação financeira de PME.

Responsável pelo diagnóstico financeiro e melhoria

da gestão financeira do cliente.

Realizar reuniões diárias de acompanhamento.

Gerenciar com atenção Formado em Marketing e Publicidade, certificado na

área e experiente em gestão comercial.

Responsável pela análise comercial e diagnóstico de

vendas do cliente.

Reuniões diárias de acompanhamento e

monitoramento do projeto.

Gerenciar com atenção Pós-graduado em gestão de processos, certificado

CBPP, experiente em mapeamento de processos.

Responsável pelo mapeamento e otimização de

processos do cliente.

Reuniões diárias de acompanhamento e

monitoramento do projeto.

Gerenciar com atenção Formado em Administração, PMP, com experiencia

em consultoria de negócios.

Responsável pela tomada de decisões e sucesso do

projeto. Possui autonomia para todas as decisões,

exceto mudanças no escopo e orçamento do projeto,

em que deve ser consultado o sponsor.

Garantir que os processos definidos sejam

executados com eficiência.

Mínimo esforço Formado em direito e especialista em segurança do

trabalho e legislações públicas.

Responsável pelo diagnóstico e análises jurídicas,

aspectos de segurança do trabalho e da legislações

aplicáveis.

Reuniões diárias de acompanhamento e

monitoramento do projeto.

Gerenciar com atenção - Formação em Ciencias Contábeis, vasta experiência

em consultoria de processos e gestão de empresas.

- Necessidade de aprovação do projeto para

aquisição do recurso.

- Realizar reuniões semanais para acompanhamento

do projeto;

- Consultar nos momentos de tomadas de decisão

importantes;

- Responsável pela tomada de decisão em mudanças

no projeto.

Page 4: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão Dreq - Declaração de Requisitos

Requisitos do Projeto

Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade ComponenteRelacionado

Entrega onde semanifesta

Rastreabilidade

Page 5: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

Alice Mazon Miranda Reduzir custos operacionais e Aumentar

lucro da empresa em 50% no prazo de 3

meses

Gerenciar com atenção 1 S,M,A,R,T 4.1.1 - Finalização > Entrega

Final > Confeccionar relatório

final

1.3.3 - Análise > Avaliação >

Elaborar apresentação com

resultados do diagnóstico

2.1.2 - Concepção > Sugestões >

Aplicar as sugestões de melhoria

no fluxo

1.1.1 - Análise > Pré-Projeto >

Identificar a prática do setor

1.2.1 - Análise > Diagnóstico >

Identificar as pessoas envolvidas

1.3.1 - Análise > Avaliação >

Mapear os pontos positivos e

negativos

1.3.2 - Análise > Avaliação >

Elaborar o mapa atual

2.1.1 - Concepção > Sugestões >

Avaliar as sugestões

2.3.1 - Concepção >

Detalhamento > Detalhar cada

operação no nível análitico de

cada funcionár

2.3.2 - Concepção >

Detalhamento > Definição de

ferramentas a serem utilizadas

2.4.2 - Concepção > Aceitação >

Efetuar a aceitação do fluxo pelo

gestor

3.1.1 - Implantação >

Treinamento > Confeccionar

treinamento

3.1.2 - Implantação >

Treinamento > Aplicar o

Page 6: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

treinamento

3.2.2 - Implantação >

Monitoramento > Ajustar as

exceções do fluxo

1.2.2 - Análise > Diagnóstico >

Entrevistar

2.4.1 - Concepção > Aceitação >

Confirmar com o funcionário a

viabilidade do fluxo

3.2.1 - Implantação >

Monitoramento > Testar

periodicamente as operações do

fluxo

4.1.2 - Finalização > Entrega

Final > Realizar reunião de

encerramento

4.1.3 - Finalização > Entrega

Final > Receber feedback

4.1.1 - Aguardando

1.3.3 - Aguardando

2.1.2 - Aguardando

1.1.1 - Aguardando

1.2.1 - Aguardando

1.3.1 - Aguardando

1.3.2 - Aguardando

2.1.1 - Aguardando

2.3.1 - Aguardando

2.3.2 - Aguardando

2.4.2 - Aguardando

3.1.1 - Aguardando

3.1.2 - Aguardando

3.2.2 - Aguardando

1.2.2 - Aguardando

2.4.1 - Aguardando

3.2.1 - Aguardando

4.1.2 - Aguardando

4.1.3 - Aguardando

Page 7: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

Eduardo S Martins Aumentar o índice de satisfação dos

clientes

Gerenciar com atenção 1 S,M,A,R, 1.1.1 - Análise > Pré-Projeto >

Identificar a prática do setor

1.2.1 - Análise > Diagnóstico >

Identificar as pessoas envolvidas

1.2.2 - Análise > Diagnóstico >

Entrevistar

1.3.1 - Análise > Avaliação >

Mapear os pontos positivos e

negativos

1.3.2 - Análise > Avaliação >

Elaborar o mapa atual

1.3.3 - Análise > Avaliação >

Elaborar apresentação com

resultados do diagnóstico

2.1.1 - Concepção > Sugestões >

Avaliar as sugestões

2.1.2 - Concepção > Sugestões >

Aplicar as sugestões de melhoria

no fluxo

2.2.1 - Concepção > Validação >

Testar o Fluxo de transições

sugerida

2.2.2 - Concepção > Validação >

Validar o fluxo de transições

sugerido

2.3.1 - Concepção >

Detalhamento > Detalhar cada

operação no nível análitico de

cada funcionár

2.3.2 - Concepção >

Detalhamento > Definição de

ferramentas a serem utilizadas

2.4.1 - Concepção > Aceitação >

Confirmar com o funcionário a

viabilidade do fluxo

Page 8: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

2.4.2 - Concepção > Aceitação >

Efetuar a aceitação do fluxo pelo

gestor

3.1.1 - Implantação >

Treinamento > Confeccionar

treinamento

3.1.2 - Implantação >

Treinamento > Aplicar o

treinamento

3.2.1 - Implantação >

Monitoramento > Testar

periodicamente as operações do

fluxo

3.2.2 - Implantação >

Monitoramento > Ajustar as

exceções do fluxo

1.1.1 - Aguardando

1.2.1 - Aguardando

1.2.2 - Aguardando

1.3.1 - Aguardando

1.3.2 - Aguardando

1.3.3 - Aguardando

2.1.1 - Aguardando

2.1.2 - Aguardando

2.2.1 - Aguardando

2.2.2 - Aguardando

2.3.1 - Aguardando

2.3.2 - Aguardando

2.4.1 - Aguardando

2.4.2 - Aguardando

3.1.1 - Aguardando

3.1.2 - Aguardando

3.2.1 - Aguardando

3.2.2 - Aguardando

Page 9: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

Gabriel Platt Reduzir desperdícios de materiais Gerenciar com atenção 1 S,M,A,R, 1.1.1 - Análise > Pré-Projeto >

Identificar a prática do setor

1.1.2 - Análise > Pré-Projeto >

Pesquisar as normas

1.2.1 - Análise > Diagnóstico >

Identificar as pessoas envolvidas

1.2.2 - Análise > Diagnóstico >

Entrevistar

1.3.1 - Análise > Avaliação >

Mapear os pontos positivos e

negativos

1.3.2 - Análise > Avaliação >

Elaborar o mapa atual

1.3.3 - Análise > Avaliação >

Elaborar apresentação com

resultados do diagnóstico

2.1.1 - Concepção > Sugestões >

Avaliar as sugestões

2.1.2 - Concepção > Sugestões >

Aplicar as sugestões de melhoria

no fluxo

2.2.1 - Concepção > Validação >

Testar o Fluxo de transições

sugerida

2.2.2 - Concepção > Validação >

Validar o fluxo de transições

sugerido

2.3.1 - Concepção >

Detalhamento > Detalhar cada

operação no nível análitico de

cada funcionár

2.3.2 - Concepção >

Detalhamento > Definição de

ferramentas a serem utilizadas

2.4.1 - Concepção > Aceitação >

Page 10: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

Confirmar com o funcionário a

viabilidade do fluxo

2.4.2 - Concepção > Aceitação >

Efetuar a aceitação do fluxo pelo

gestor

3.1.1 - Implantação >

Treinamento > Confeccionar

treinamento

3.1.2 - Implantação >

Treinamento > Aplicar o

treinamento

3.2.1 - Implantação >

Monitoramento > Testar

periodicamente as operações do

fluxo

3.2.2 - Implantação >

Monitoramento > Ajustar as

exceções do fluxo

4.1.1 - Finalização > Entrega

Final > Confeccionar relatório

final

4.1.3 - Finalização > Entrega

Final > Receber feedback

1.1.1 - Aguardando

1.1.2 - Aguardando

1.2.1 - Aguardando

1.2.2 - Aguardando

1.3.1 - Aguardando

1.3.2 - Aguardando

1.3.3 - Aguardando

2.1.1 - Aguardando

2.1.2 - Aguardando

2.2.1 - Aguardando

2.2.2 - Aguardando

2.3.1 - Aguardando

2.3.2 - Aguardando

2.4.1 - Aguardando

2.4.2 - Aguardando

3.1.1 - Aguardando

3.1.2 - Aguardando

3.2.1 - Aguardando

3.2.2 - Aguardando

4.1.1 - Aguardando

4.1.3 - Aguardando

Page 11: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

Ricardo Brotto Atingir os padrões legais do setor e

normas da vigilância, e adequação dos

funcionários às normas da vigiliância

sanitária.

Mínimo esforço 1 S,M,A,R, 1.1.1 - Análise > Pré-Projeto >

Identificar a prática do setor

1.1.2 - Análise > Pré-Projeto >

Pesquisar as normas

1.2.1 - Análise > Diagnóstico >

Identificar as pessoas envolvidas

1.2.2 - Análise > Diagnóstico >

Entrevistar

1.3.1 - Análise > Avaliação >

Mapear os pontos positivos e

negativos

1.3.2 - Análise > Avaliação >

Elaborar o mapa atual

1.3.3 - Análise > Avaliação >

Elaborar apresentação com

resultados do diagnóstico

2.1.1 - Concepção > Sugestões >

Avaliar as sugestões

2.1.2 - Concepção > Sugestões >

Aplicar as sugestões de melhoria

no fluxo

2.2.1 - Concepção > Validação >

Testar o Fluxo de transições

sugerida

2.2.2 - Concepção > Validação >

Validar o fluxo de transições

sugerido

2.3.1 - Concepção >

Detalhamento > Detalhar cada

operação no nível análitico de

cada funcionár

2.3.2 - Concepção >

Detalhamento > Definição de

ferramentas a serem utilizadas

2.4.1 - Concepção > Aceitação >

Page 12: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

Confirmar com o funcionário a

viabilidade do fluxo

2.4.2 - Concepção > Aceitação >

Efetuar a aceitação do fluxo pelo

gestor

3.1.1 - Implantação >

Treinamento > Confeccionar

treinamento

3.1.2 - Implantação >

Treinamento > Aplicar o

treinamento

3.2.1 - Implantação >

Monitoramento > Testar

periodicamente as operações do

fluxo

3.2.2 - Implantação >

Monitoramento > Ajustar as

exceções do fluxo

4.1.1 - Finalização > Entrega

Final > Confeccionar relatório

final

4.1.2 - Finalização > Entrega

Final > Realizar reunião de

encerramento

4.1.3 - Finalização > Entrega

Final > Receber feedback

1.1.1 - Aguardando

1.1.2 - Aguardando

1.2.1 - Aguardando

1.2.2 - Aguardando

1.3.1 - Aguardando

1.3.2 - Aguardando

1.3.3 - Aguardando

2.1.1 - Aguardando

2.1.2 - Aguardando

2.2.1 - Aguardando

2.2.2 - Aguardando

2.3.1 - Aguardando

2.3.2 - Aguardando

2.4.1 - Aguardando

2.4.2 - Aguardando

3.1.1 - Aguardando

3.1.2 - Aguardando

3.2.1 - Aguardando

3.2.2 - Aguardando

4.1.1 - Aguardando

4.1.2 - Aguardando

4.1.3 - Aguardando

Page 13: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão Dreq - Declaração de Requisitos

Requisitos do Produto

Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade ComponenteRelacionado

Entrega onde semanifesta

Rastreabilidade

Page 14: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão DE - Definir Escopo

Escopo do ProdutoO produto deste projeto é o relatório final que contempla a nova proposta de negócio para a unidade de cachorroquente Dogão. Este relatório deverá conter os registros de Mapeamento de Processos, do Diagnóstico da Análise dasituação atual, o novo Macro Fluxo e um Relatório Descritivo, além do Registro de Treinamento em Local de Trabalho ea análise e tabulação da implantação e resultados obtidos.

Escopo do ProjetoO projeto tem início em 15/08/2014 e consiste na elaboração de uma proposta de otimização do processo de produçãoe venda da unidade de cachorro quente Dogão e deve ser entregue até o dia 15/11/2014. Para tanto será feita aAnálise dos Processos atuais da empresa, o levantamento das normas vigentes e aplicáveis ao negócio, a concepção edescrição de um novo macrofluxo e a implantação e monitoramento da nova proposta de negócio.

Entregas e critérios de aceitaçãoAs entregas do projeto que irão fazer com que ele seja considerado finalizado, pela ótica do cliente, são:

1. DIAGNÓSTICO DA ANÁLISE Critério Aceitação: Documento contendo a análise da situação atual da empresa com apontamento dos pontospositivos (forças), negativos (fraquezas) e contendo também a análise das ameaças e oportunidades do setor.

2. PROPOSTA DE MELHORIA DO PROESSO (Fluxo e descrição) Critério Aceitação: Check-list de atendimento aos requisitos do projeto e produto aplicados no Fluxograma e naDescrição dos novos processos de negócio da empresa.

3. IMPLANTAÇÃO Critério Aceitação: Treinamentos e Revisões realizadas.

4. MONITORAMENTO Critério Aceitação: Registros de Treinamento em local de trabalho auditados após período de try-out.

5. RELATÓRIO FINAL Critério Aceitação: Relatório Consolidado com os Resultados Atingidos além de toda a documentação do projeto.

Escopo não incluído no projetoFica sob responsabilidade do contratante "Dogão" a contratação de funcionários para atendimentoàs necessidades de seus processos produtivos e comerciais.

Premissas1. Estabelecimento possui licença de funcionamento em dia;2. O ambiente de trabalho do Dogão é segura;3. Projeto não se responsabilizará por qualquer desastre natural .

Restrições1. Projeto não contempla qualquer volatilidade no setor.

OTMMA3 Paulo Alberto Battazza Iasbech - 23/08/2014 17:51:12

Page 15: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão WBS

C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B1 Análise

1.1 Pré-Projeto1.1.1 Identificar a prática do setor Buy

1.1.2 Pesquisar as normas Buy

1.2 Diagnóstico 1.2.1 Identificar as pessoas envolvidas Make

1.2.2 Entrevistar Make

1.3 Avaliação1.3.1 Mapear os pontos positivos e negativos Make

1.3.2 Elaborar o mapa atual Make

1.3.3 Elaborar apresentação com resultados do diagnóstico Make

2 Concepção2.1 Sugestões

2.1.1 Avaliar as sugestões Make

2.1.2 Aplicar as sugestões de melhoria no fluxo Make

2.2 Validação2.2.1 Testar o Fluxo de transições sugerida Make

2.2.2 Validar o fluxo de transições sugerido Make

2.3 Detalhamento2.3.1 Detalhar cada operação no nível análitico de cada funcionár Make

2.3.2 Definição de ferramentas a serem utilizadas Make

2.4 Aceitação2.4.1 Confirmar com o funcionário a viabilidade do fluxo Make

2.4.2 Efetuar a aceitação do fluxo pelo gestor Make

3 Implantação3.1 Treinamento

3.1.1 Confeccionar treinamento Make

3.1.2 Aplicar o treinamento Make

3.2 Monitoramento3.2.1 Testar periodicamente as operações do fluxo Make

3.2.2 Ajustar as exceções do fluxo Make

4 Finalização4.1 Entrega Final

4.1.1 Confeccionar relatório final Make

4.1.2 Realizar reunião de encerramento Make

4.1.3 Receber feedback Make

4.1.4 Assinar termo de aceite Make

4.1.5 Tabular lições aprendidas Make

OTMMA3 Paulo Alberto Battazza Iasbech - 23/08/2014 17:51:12

Page 16: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão D-WBS - Dicionário WBS

Fase 1

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK1.1.1 Identificar a prática do setor Efetuar pesquisa de mercado para

identificar as boas práticas de gestão de

empresas com atividade semelhante ao

nosso cliente.

Relatório com a esquisa de empresa

relacionadas ao setor de

Pesquisa de empresa relacionadas ao

setor de alimentação

Aguardando

1.1.2 Pesquisar as normas Efetuar pesquisa da legislação sanitária

aplicavel as empresas do setor

alimenticio.

Relatorio com a legislação sanitárial Relatorio com a legislação Aguardando

1.2.1 Identificar as pessoas envolvidas Identificar as pessoas envolvidas em

cada processo de negócio a ser

mapeado.

Lista com as pessoas envolvidas Identificação das pessoas envolvidas em

cada processo

Aguardando

1.2.2 Entrevistar Efetuar entrevistas com os funcionários

envolvidos no processo de negócio

Relatório com o resumo da entrevista Preenchimento corretos das informações

solicitadas no formul

Aguardando

1.3.1 Mapear os pontos positivos e

negativos

Elencar os pontos positivos e negativos

mapeados durante o processo de

entrevista para entendimento do

processo de negócio do cliente

Resumo com os pontos positivos e

negativos

Identificação de todos os pontos

positivos e negativos mapea

Aguardando

1.3.2 Elaborar o mapa atual Elaborar o mapa atual dos processos de

negócios do nosso cliente com base nas

informações obtidas nas entrevitas.

Mapa com o status atual do processo Apresentação de todos os processos

informados durante as ent

Aguardando

1.3.3 Elaborar apresentação com

resultados do diagnóstico

Elaborar uma apresentação com os

resultados obtidos no diagnostico da

situação atual dos processos de

negócios

Apresentação do diagnostico Realização de revisão da apresentação

pelo gerente do projet

Aguardando

Page 17: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão D-WBS - Dicionário WBS

Fase 2

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK2.1.1 Avaliar as sugestões Avaliar as sugestões efetuadas pelos

gestores com as melhorias a serem

implantadas no fluxo de processos de

negócios do cliente

Sugestões dos gestores Recebimento das sugestões dos

gestores

Aguardando

2.1.2 Aplicar as sugestões de melhoria

no fluxo

Efetuar as alterações sugeridas e

validadas pelos gestores no macrofluxo

dos processos dos negócios

Fluxo de processo atualizado Todas as alterações sugeridas devem

ser identificadas

Aguardando

2.2.1 Testar o Fluxo de transições

sugerida

Efetuar testes junto aos funcionários

responsáveis pelo processo a fim de

verificar a aplicação do fluxo sugerido

Teste do fluxo de transações sugeridas Confirmação do fluxo Aguardando

2.2.2 Validar o fluxo de transições

sugerido

Selecionar uma operação e efetuar

todos os procedimentos sugeridos no

macrofluxo de negócios a fim de validar

a sua viabilidade operacional

Testar o fluxo de transação do processo

de negócios

Matriz de validação preenchida com a

avaliação do atendiment

Aguardando

2.3.1 Detalhar cada operação no nível

análitico de cada funcionár

Efetuar o desenho do macrofluxo com os

detalhes analíticos das operações

efetuadas pelos funcionários

responsáveis pela operacionalização

diária dos controles chaves e processos.

Macrofluxo com os detalhes analiticos Macrofluxo detalhado contendo todas as

operações efetuadas

Aguardando

2.3.2 Definição de ferramentas a serem

utilizadas

Definir as ferramentas a serem utilizadas

no mapeamento do processo de

negócio, sistema ERP, planilha, controle

chave

Mapeamento das ferramentas Confirmação que as ferramentas são

adequadas

Aguardando

2.4.1 Confirmar com o funcionário a

viabilidade do fluxo

Revisar o fluxo do processo com o

funcionário responsável pela atividade e

confirmar a viabilidade da execução

diária do controle sugerido

Confirmação do funcionário que executa

a atividade

Aceitação do funcionário Aguardando

2.4.2 Efetuar a aceitação do fluxo pelo

gestor

Com a conclusão do fluxo do processo

obter o aceite do gestor responsável

pelo setor

Aceitação do Gestor Obter o aceite do gestor do fluxo Aguardando

Page 18: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão D-WBS - Dicionário WBS

Fase 3

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK3.1.1 Confeccionar treinamento Confeccionar o material para

treinamento dos funcionários

responsáveis pelas operações,

Manual de treinamento Treinamento contemplando toda a

temática necessária

Aguardando

3.1.2 Aplicar o treinamento Efetuar o treinamento no local do

trabalho para cada um dos funcionários

envolvidos no processo

Treinamento em campo Finalização do treinamento Aguardando

3.2.1 Testar periodicamente as

operações do fluxo

Efetuar periodicamente testes para

verificar que os fluxos e controles

sugeridos estão sendo aplicados de

forma continua sem erros.

Teste periódicos Teste de acordo com o fluxo mapeado Aguardando

3.2.2 Ajustar as exceções do fluxo Durante os testes periodicos, se

identificarmos execções ao fluxo inicial

efetuar as sugestões de ajustes para

mitigar as execções e problemas

identificados

Ajustes ao fluxo Identificação das alterações sugeridas Aguardando

Page 19: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão D-WBS - Dicionário WBS

Fase 4

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK4.1.1 Confeccionar relatório final Confeccionar o relatório final contendo

todas as fases do projeto, planeamento,

concepção e implantação

Relatório final Identificação de todas as fases do

projeto, planejamento, co

Aguardando

4.1.2 Realizar reunião de encerramento Realizar reunião de encerramento com

todos os profissionais envolvidos no

projeto, cliente e consultoria

Reunião de encerramento com o cliente Todos os envolvidos participarem da

reunião

Aguardando

4.1.3 Receber feedback Durante a reunião de encerramento

obter o feedback do cliente sobre o

trabalho do cliente

Feedback Receber o feedback positivo e negativo Aguardando

4.1.4 Assinar termo de aceite Enviar o termo de aceite do trabalho

para o cliente assinar, considerando o

trabalho finalizado e entregue

Termo de aceite Termo de aceite assinado Aguardando

4.1.5 Tabular lições aprendidas Após o recebimento do feedback

positivo ou negativo do cliente tabular as

lições apreendidas e compartilhar com

os membros da equipe

Resumo de lições apreendidas no

trabalho

Mapa com as lições aprendidas Aguardando

Page 20: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade

Fase 1

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK1.1.1 Identificar a prática do setor Efetuar pesquisa de mercado para

identificar as boas práticas de gestão de

empresas com atividade semelhante ao

nosso cliente.

Relatório com a esquisa de empresa

relacionadas ao setor de

Aplicação de Análise SWOT Aguardando

1.1.2 Pesquisar as normas Efetuar pesquisa da legislação sanitária

aplicavel as empresas do setor

alimenticio.

Relatorio com a legislação sanitárial Normas da ANVISA e ABNT apontadas. Aguardando

1.2.1 Identificar as pessoas envolvidas Identificar as pessoas envolvidas em

cada processo de negócio a ser

mapeado.

Lista com as pessoas envolvidas Consulta ao cliente mapeando

acertividade do

Aguardando

1.2.2 Entrevistar Efetuar entrevistas com os funcionários

envolvidos no processo de negócio

Relatório com o resumo da entrevista Registro/Gravação das entrevistas e

análise de dados.

Aguardando

1.3.1 Mapear os pontos positivos e

negativos

Elencar os pontos positivos e negativos

mapeados durante o processo de

entrevista para entendimento do

processo de negócio do cliente

Resumo com os pontos positivos e

negativos

Apontamento das forças e fraquezas. Aguardando

1.3.2 Elaborar o mapa atual Elaborar o mapa atual dos processos de

negócios do nosso cliente com base nas

informações obtidas nas entrevitas.

Mapa com o status atual do processo Prototipagem rápida do mapa para

validação.

Aguardando

1.3.3 Elaborar apresentação com

resultados do diagnóstico

Elaborar uma apresentação com os

resultados obtidos no diagnostico da

situação atual dos processos de

negócios

Apresentação do diagnostico Ata de Reunião Aguardando

Page 21: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade

Fase 2

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK2.1.1 Avaliar as sugestões Avaliar as sugestões efetuadas pelos

gestores com as melhorias a serem

implantadas no fluxo de processos de

negócios do cliente

Sugestões dos gestores Matriz de seleção de alternativa baseada

nos requisitos.

Aguardando

2.1.2 Aplicar as sugestões de melhoria

no fluxo

Efetuar as alterações sugeridas e

validadas pelos gestores no macrofluxo

dos processos dos negócios

Fluxo de processo atualizado Check-list de validação baseado nos

requisitos.

Aguardando

2.2.1 Testar o Fluxo de transições

sugerida

Efetuar testes junto aos funcionários

responsáveis pelo processo a fim de

verificar a aplicação do fluxo sugerido

Teste do fluxo de transações sugeridas Relatório técnico com mapeamento das

oportunidades de melhor

Aguardando

2.2.2 Validar o fluxo de transições

sugerido

Selecionar uma operação e efetuar

todos os procedimentos sugeridos no

macrofluxo de negócios a fim de validar

a sua viabilidade operacional

Testar o fluxo de transação do processo

de negócios

Check-list de validação baseado nos

requisitos.

Aguardando

2.3.1 Detalhar cada operação no nível

análitico de cada funcionár

Efetuar o desenho do macrofluxo com os

detalhes analíticos das operações

efetuadas pelos funcionários

responsáveis pela operacionalização

diária dos controles chaves e processos.

Macrofluxo com os detalhes analiticos Validação com os funcionários. Aguardando

2.3.2 Definição de ferramentas a serem

utilizadas

Definir as ferramentas a serem utilizadas

no mapeamento do processo de

negócio, sistema ERP, planilha, controle

chave

Mapeamento das ferramentas Validação com os stakeholders. Aguardando

2.4.1 Confirmar com o funcionário a

viabilidade do fluxo

Revisar o fluxo do processo com o

funcionário responsável pela atividade e

confirmar a viabilidade da execução

diária do controle sugerido

Confirmação do funcionário que executa

a atividade

Validação com os funcionários. Aguardando

2.4.2 Efetuar a aceitação do fluxo pelo

gestor

Com a conclusão do fluxo do processo

obter o aceite do gestor responsável

pelo setor

Aceitação do Gestor Registro de Aceite Aguardando

Page 22: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade

Fase 3

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK3.1.1 Confeccionar treinamento Confeccionar o material para

treinamento dos funcionários

responsáveis pelas operações,

Manual de treinamento Atendimento às normas técnicas Aguardando

3.1.2 Aplicar o treinamento Efetuar o treinamento no local do

trabalho para cada um dos funcionários

envolvidos no processo

Treinamento em campo Registro de Treinamento em Local de

Trabalho

Aguardando

3.2.1 Testar periodicamente as

operações do fluxo

Efetuar periodicamente testes para

verificar que os fluxos e controles

sugeridos estão sendo aplicados de

forma continua sem erros.

Teste periódicos Check-list de implantação Aguardando

3.2.2 Ajustar as exceções do fluxo Durante os testes periodicos, se

identificarmos execções ao fluxo inicial

efetuar as sugestões de ajustes para

mitigar as execções e problemas

identificados

Ajustes ao fluxo Revisão do Check-list de implantação Aguardando

Page 23: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade

Fase 4

C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK4.1.1 Confeccionar relatório final Confeccionar o relatório final contendo

todas as fases do projeto, planeamento,

concepção e implantação

Relatório final Normas ABNT Aguardando

4.1.2 Realizar reunião de encerramento Realizar reunião de encerramento com

todos os profissionais envolvidos no

projeto, cliente e consultoria

Reunião de encerramento com o cliente Ata de Encerramento do Projeto Aguardando

4.1.3 Receber feedback Durante a reunião de encerramento

obter o feedback do cliente sobre o

trabalho do cliente

Feedback Relatório de oportunidades de melhorias Aguardando

4.1.4 Assinar termo de aceite Enviar o termo de aceite do trabalho

para o cliente assinar, considerando o

trabalho finalizado e entregue

Termo de aceite Termo de Aceite assinado Aguardando

4.1.5 Tabular lições aprendidas Após o recebimento do feedback

positivo ou negativo do cliente tabular as

lições apreendidas e compartilhar com

os membros da equipe

Resumo de lições apreendidas no

trabalho

Relatório de Lições aprendidas baseado

no PMBOK 5a Edição

Aguardando

Page 24: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão MA - Mapa de Aquisições

Concorrência Item(s) a ser contratado Ref.WBS Fornecedores Orçamento Prazo Critérios MAKE OR BUY ultilizados Tipo de contrato318 Análise > Pré-Projeto >

Identificar a prática do setor

1.1.1 Mercatto Pesquisas 800,00 05/09/2014 Existência de fornecedores confiáveis.

Necessidade de fornecimento especializado

Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe

Tempo e Material

319 Análise > Pré-Projeto >

Pesquisar as normas

1.1.2 Juris Legis 500,00 05/09/2012 Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe

Necessidade de fornecimento especializado

Necessidade de absorção da tecnologia

Existência de fornecedores confiáveis.

Preço Fixo

Page 25: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão MA - Mapa de Aquisições

RFP - 318

1.1.1Análise > Pré-Projeto > Identificar a prática do setor

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

Page 26: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão SP - Sistema de Pontuação

Id Critério Classificatório Comercial Peso Mercatto Pesquisas

Nota Média

305 Localização física da empresa 5 9.2 46

306 Histórico de relacionamento com o cliente 5 7.5 37.5

307 Tempo de resposta a um atendimento 5 7.6 38

308 Tempo de mercado da empresa 5 8.67 43.33

Id Critério Classificatório Técnico Peso Mercatto Pesquisas

Nota Média

309 Atestado de capacidade técnica 5 8.5 42.5

310 Estrutura comprovada para suporte técnico 5 8 40

Page 27: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão MA - Mapa de Aquisições

RFP - 319

1.1.2Análise > Pré-Projeto > Pesquisar as normas

NOTAS:

REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

Page 28: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão SP - Sistema de Pontuação

Id Critério Classificatório Comercial Peso Juris Legis

Nota Média

311 Alinhamento com DT 5 8.67 43.33

312 Histórico de relacionamento com o cliente 5 9 45

313 Tempo de mercado da empresa 5 8.67 43.33

Id Critério Classificatório Técnico Peso Juris Legis

Nota Média

314 Atestado de capacidade técnica 5 8.33 41.67

Page 29: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão Fluxograma de Iniciação

Page 30: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão Fluxograma de Planejamento

Page 31: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão Fluxograma de Execução

Page 32: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão Fluxograma de Execução

Page 33: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão
Page 34: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão Fluxograma de Monitoramento & Controle

Page 35: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão

PROJETO Dogão Fluxograma de Encerramento