CONTATO: (71) 3116-4756 / 3116-4758 …siteftp.planserv.ba.gov.br/.../INFORMACAO/MANUAL_CAPTADOR_JULHO_2012.… · informações para envio e pagamento de contas médicas. A referida

CONTATO: (71) 3116-4756 / 3116-4758

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MANUAL CAPTADOR TS

http://www.planserv.ba.gov.br/ Julho/2012

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SUMÁRIO

1. Apresentação pág. 02

2. Fluxo Geral de Funcionamento pág. 03

3. Convenções da Interface pág. 04

4. Instalação e Configuração pág. 06

5. Atualização do Captador pág. 20

6. Contas Médicas pág. 25

7. Geração do Arquivo pág. 32

8. Envio do Arquivo ao Planserv pág. 33

9. Consulta Erros do Arquivo pág. 35

10. Cancelamento da Geração pág. 36

11. Importação no Captador pág. 38

12. Tabela Serviços pág. 45

13. Segurança pág. 47

14. Ferramentas pág. 50

15. Layout pág. 54

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1. APRESENTAÇÃO

O Planserv no firme propósito de modernizar e racionalizar a gestão do plano de saúde dos servidores públicos do estado apresenta mais uma ferramenta aos prestadores de serviços médicos - CAPTADOR TS , o qual possibilitará padronização e celeridade ao processo de tramitação das informações para envio e pagamento de contas médicas.

A referida ferramenta viabilizará a melhoria da qualidade dessas informações e ampliará o nível de conhecimento dos prestadores sobre os dados das contas enviadas ao Planserv, minimizando o índice de glosas e atrasos na regularização dessas contas médicas.

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2. FLUXO GERAL DE FUNCIONAMENTO

• A informação pode ser gerada diretamente pela área de informática do prestador, obedecendo ao layout aqui recomendado. (Ver descrição dos registros do arquivo).

• O Prestador poderá optar por digitar diretamente no CAPTADOR TS e posteriormente gerar

o arquivo para envio ao Planserv.

• O Prestador poderá, após ‘salvar a conta’, gerar a impressão das contas médicas.

• O envio do arquivo ao Planserv deverá ser realizado em três etapas: alimentação dos dados no CAPTADOR TS, envio do arquivo diretamente no site do Planserv e, posteriormente, entrega das contas físicas no protocolo do Planserv.

• O Prestador no procedimento de envio do arquivo por meio eletrônico recebe um protocolo

de entrega e, posteriormente, terá de verificar se o arquivo foi processado com sucesso pelo Planserv.

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3. CONVENÇÕES DA INTERFACE

3.1. Menu Controle

CONFIGURA IMPRESSORA Exibe as informações da(s) impressora(s) que estão instaladas no ambiente de trabalho do prestador.

Sair do Captador TS Encerra o Sistema de Endereços e Domicílios

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3.2. Menu Ações

As funções a seguir podem ser acessadas pelo menu, pela barra de ícones ou pelas teclas de atalho do teclado. Veja suas definições a seguir:

Ícones Descrição Tecla de Atalho

Encerra o sistema Captador TS

Grava informações da função solicitada. Ctrl G

Exclui informações da função solicitada Ctrl E

Limpa a tela da função solicitada Ctrl L

Encerra a função solicitada. Ctrl S

Consultar informações da função solicitada.

Ctrl O

Ativa o relatório da função solicitada -

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4. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

4.1 Preparando a Instalação

Para a instalação do software deve-se, inicialmente, acessar a internet no site do Planserv, nos menus do Prestador, Top Saúde e CAPTADOR TS, nessa ordem. Em seguida baixar os arquivos necessários ao processo de instalação (download), nos quais estarão disponíveis as informações mais atualizadas sobre o referido processo.

Deve ser observado se existe alguma versão do CAPTADOR já instalado. Em caso positivo desinstalar todas as pastas referentes à versão anterior para em seguida baixar a nova versão ou seguir instruções notificadas no site do Planserv de acordo com cada versão disponibilizada. Tela de Instalação Inicial

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Exemplo da tela de download do arquivo único:

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Após clicar em ‘download arquivo único’ será exibida a tela a seguir:

Clique em ‘Salvar’. A tela seguinte será exibida, indicando o programa que preservará o arquivo salvo:

Clique em ‘Salvar’ e será realizado o download do arquivo, como mostra a tela seguinte:

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Após a conclusão do download, se for exibida a tela seguinte, clique em abrir pasta. Caso não seja exibida abra a pasta onde o arquivo foi salvo.

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Após identificação do arquivo salvo, ao abrir a pasta respectiva será exibida a tela seguinte:

Clique duas vezes no arquivo “captador.exe” , da tela exibida. Na tela seguinte, clique em “executar”.

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Ao ser exibida a tela seguinte clique em “Instalar”

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4.2. Instalando o Captador TS Após baixar (download) os arquivos da Internet, aplique os passos descritos a seguir:

- Abrir a pasta na qual foi realizada a descompactação dos arquivos de instalação. - Clicar duas vezes no arquivo setup.exe , conforme tela a seguir:

Etapa 1

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Etapa 2 Após a exibição da tela inicial:

- Escolha ‘OK’ para dar continuidade à instalação. - Caso deseje CANCELAR a instalação, clique no botão ‘Exit Setup’ . Neste caso será

necessária a execução da instalação mais tarde.

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Etapa 3

Nesta etapa o CAPTADOR TS estará pronto para ser instalado:

- Clique no botão com a imagem de um computador para dar prosseguimento à instalação. - Para modificar o local de instalação do CAPTADOR TS, basta clicar no botão ‘Change

Directory ’ e selecione o diretório desejado. - Caso deseje CANCELAR a instalação, clique no botão ‘Exit Setup ’. Neste caso, será

necessária a execução da instalação mais tarde.

Instalar o CaptadorTS

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Etapa 4 Nesta etapa os itens do CAPTADOR TS são adicionados ao GRUPO DE PROGRAMAS localizado no menu ‘Iniciar ’. Clique no botão CONTINUE para dar prosseguimento à instalação.

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Etapa 5 Nesta etapa, realiza-se a instalação do CAPTADOR TS:

- Clique no botão CANCEL caso deseje encerrar a instalação. Neste caso você precisará executar a instalação novamente mais tarde.

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Etapa 6 A instalação é concluída com êxito:

- Clique no botão OK para finalizar a instalação.

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4.3. Configuração Inicial Após o software CAPTADOR TS ter sido instalado com sucesso segue-se a fase de configuração inicial, na qual serão obtidas informações do prestador referentes a itens negociados com o Planserv e outras regras pré-estabelecidas. Ao acessar o sistema será exibida a tela a seguir para realização da configuração via internet. Para esta configuração o acesso à internet, via Proxy ou ainda, qualquer outro ‘firewall’ instalado deverá ser desabilitado. Nesse momento, deve-se configurar a data do computador para: DD/MM/AAAA.

Na seqüência será exibida a tela solicitando a identificação do prestador e a senha para acesso ao site, fornecidos pelo Planserv.

Importante : Antes do acesso ao sistema, conecte-se à internet. Dependendo da conexão disponível e da velocidade do equipamento, a configuração inicial deverá levar alguns minutos. OBS: O horário recomendado para a realização deste tipo de configuração é entre 12h e 13h, quando há uma menor carga de processamento pelo Planserv.

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Após a digitação do usuário e senha, tecle no botão ENTRAR, se confirmada à autorização, será iniciado o processo de configuração. Durante o processo de configuração é exibida uma barra, com indicação do processamento em andamento. Após o término da configuração será exibida a tela com o resultado. Se a configuração foi realizada com sucesso, então será exibida uma nova tela para identificação do acesso ao sistema local. O usuário e senha inicialmente atribuídos é PLANSERV . Aconselha-se, logo após realizar o primeiro ‘login’ , a alteração da senha inicial. O Planserv não oferece suporte técnico a Windows Vista e Windows 98.

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5. Atualizando o Captador TS A atualização do software deve ocorrer através da Tela de Instalação Inicial, demonstrada no item 4.1.

Modelo da tela de download do arquivo de atualizaçã o:

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Etapa 1 Após clicar em ‘download arquivo único’, será exibida a tela a seguir:

Clique em ‘Salvar’ e escolha o local, no qual deseja manter o arquivo. Etapa 2 Na seqüência, clique duas vezes no arquivo salvo (upgrade.exe).

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Em alguns equipamentos, a tela abaixo pode ser apresentada pelo Windows:

Nesse caso deve-se clicar no botão ‘Executar’ . Etapa 3 Na tela que se segue, clique no botão ‘Instalar’ .

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Quatro arquivos serão descompactados como mostra a tela seguinte:

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Etapa 4 Finalmente, copie os arquivos “CaptadorTS.exe”, “captadorTS_VAL.dll”, “captadorTS_IMP.dll” e Upgrade.bat, extraídos pelo executável, e cole na pasta onde está instalado o CaptadorTS, substituindo os arquivos existentes.

Etapa 5 Execute o arquivo upgrade.bat clicando duas vezes . Agora o seu captador está atualizado.

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6. CONTAS MÉDICAS

6.1. Digitação das contas

Acesse o CAPTADOR no ícone correspondente CaptadorTS.LNK e será exibida a tela a seguir:

Posicione o cursor na opção “Ajustes ”, clique e será exibida a tela a seguir:

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Clique em “nova conta ” e será exibida a tela seguinte, na qual os campos devem ser preenchidos obedecendo às seguintes orientações: Tipo de Guia: Escolha entre as opções: ‘Conta hospitalar’ ou ‘Honorários/ SADT’, ‘Consulta’ (está bloqueada). As consultas médicas eletivas deverão ser incluídas na opção ‘Honorários/ SADT’ . Tipo de Atendimento: direcione o cursor e escolha a opção correspondente sempre à habilitação do prestador junto ao Planserv. Os demais campos deverão ser preenchidos e são auto-explicativos. Após digitar os dados das contas, clicar no botão ‘salvar ’.

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Para visualizar o conteúdo de uma conta já salva, deve-se digitar o número da conta ou selecionar na lista a conta desejada, como mostra o modelo de tela a seguir:

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As contas marcadas com a faixa amarela apresentam erros ou necessitam de informações imprescindíveis à análise das mesmas. Para realizar os ajustes necessários, clique nas contas marcadas e essas serão exibidas para as correções necessárias. Para facilitar a visualização do operador, as informações solicitadas estarão em vermelho. A informação sobre os códigos TISS é obrigatória para todos os materiais e medicamentos utilizados nos procedimentos médicos. Os códigos estão disponíveis para consulta dentro do ‘Detalhamento da Conta’, no item ‘Código de Procedimento’. Depois de cumpridas as etapas anteriormente descritas, deve se gerar o arquivo para envio ao Planserv através do site do Planserv – www.planserv.ba.gov.br.

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6.2. Impressão de Contas

O Captador TS disponibiliza a impressão de todas as contas digitadas e salvas. Para imprimir uma conta deve-se clicar nos menus: ‘Contas Médicas’ – ‘Remessas’ – ‘Impressão Contas Enviadas’.

Informe o número da conta, clique em “Pesquisar”, em seguida “Listar”.

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MODELO DE CONTA MÉDICA

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7. Geração do Arquivo Esta função tem como finalidade gerar arquivos para envio ao Planserv. Todas as contas ainda não geradas são apresentadas marcadas para geração. Caso deseje, desmarque as contas que não devem ser geradas. Uma conta gerada não mais poderá ser utilizada no ajuste. Para realizar a geração siga os passos como na tela a seguir: Certificando-se de que todas as contas prontas para gravação estão selecionadas, clique em ‘gravar’. Então será exibida a tela como a que segue, informando a pasta de gravação do arquivo e o nome dado ao arquivo. Clique ‘OK’ e o arquivo está pronto para envio através do site do Planserv.

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8. Envio do Arquivo ao Planserv

1. Acessar o site www.planserv.ba.gob.br 2. Clique no tópico ‘PRESTADOR’ 3. Localize o ícone ‘TOP SAÚDE’, à esquerda no canto superior da tela. 4. Clique ‘CAPTADOR TS’ 5. Clique ‘ENVIO DE ARQUIVO’ 6. Clique no botão ‘PROCURAR’ e selecione o arquivo 7. Clique na opção ‘EXECUTAR’ 8. Aguarde gerar o ‘RECIBO DE ENTREGA’ 8.1 Recibo de entrega do arquivo – Aceito (Quando enviado com sucesso) 8.2 Recibo de entrega do arquivo - Recusado (Quando contém erros no arquivo)

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* Recibo de entrega do arquivo - Aceito

* Recibo de entrega do arquivo – Recusado

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9. Consulta Erros do Arquivo

Para consultar os erros do arquivo recusado no momento do envio pelo Top Saúde, é necessário acessar a opção “Consulta Erros do Arquivo”, digitar o nome do arquivo no campo “LOTE” e clicar em “Continuar”.

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10. Cancelamento da Geração

A função ‘CANCELAMENTO DE GERAÇÃO DE ARQUIVO’ tem por finalidade liberar as contas para ajuste e para uma nova geração de arquivo. Para o cancelamento da geração do arquivo, clicar no menu ‘Contas Médicas’ – ‘Remessas’ – ‘Cancela Geração’.

O procedimento de CANCELAMENTO solicitará confirmação, antes da execução definitiva.

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No caso do cancelamento ter sido realizado com sucesso, a mensagem de confirmação será exibida.

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11. Importação no Captador (Apenas para prestadores que utilizam sistema próprio)

Para validar o arquivo gerado em sistema próprio dentro do programa do Captador, clique na opção “Contas Médicas”, “Importação”, “Processamento”.

Ao processar o arquivo, o programa enviará a informação de que o arquivo foi importado com sucesso, ou se houve erros no momento da importação.

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* Importação efetuada com sucesso

* Importação não efetuada

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11.1. Erros de Importação

Para a exibição dos erros de um determinado arquivo, clicar no menu ‘Contas Médicas’ – ‘Importação’ – ‘Erros Importação’.

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Seleciona o arquivo, escolhe a forma de exibição do resultado e clica em ‘LISTAR’:

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Exemplo de relatório no modo tela.

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11.2. Exclusão

Para exclusão da importação de um arquivo, clicar no menu ‘Contas Médicas’ – ‘Importação’ – ‘Exclusão’. Seleciona-se o arquivo e depois clica no botão ‘Excluir’.

Neste momento será solicitada a confirmação da exclusão do arquivo. Dependendo do tamanho do arquivo a exclusão poderá levar alguns minutos, aguarde o resultado.

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Após a exclusão será exibida mensagem confirmando a ação, conforme tela a seguir:

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12. TABELA SERVIÇOS

12.1 – Reconfiguração Via Internet A reconfiguração tem por objetivo atualizar as tabelas de negociação do prestador com o Planserv, devendo ser utilizada apenas nos casos de negociação de novos códigos de procedimentos com o Planserv, ou quando houver solicitação de execução pelo suporte. Para atender a Tabela TISS, a reconfiguração deve ser obrigatoriamente realizada a cada 15 (quinze) dias. Ao acessar a função será exibida tela solicitando a identificação do prestador e a senha para acesso ao site, fornecidos pelo Planserv. O tempo para o término da reconfiguração dependerá da velocidade e tipo de conexão, podendo durar 60 minutos. Importante: Antes de entrar no sistema, conecte-se na internet.

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Após o término da reconfiguração será exibida mensagem indicando a conclusão do processo.

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13. SEGURANÇA

13.1 - Usuário

A finalidade desta função é cadastrar usuários, excluir e alterar dados.

Ao cadastrar um novo usuário torna-se necessária a utilização da função de “Autorização” na qual deverá se informar o sistema e o tipo de atividade que o novo usuário irá desempenhar. A senha deve ser alfa-numérica, com 08(oito) caracteres e o login deve ser composto de 20 (vinte) caracteres.

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13.2 Autorização

A função destina-se à definição do perfil de acesso de cada usuário ao sistema.

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13.3. Troca Senha

Permite aos usuários a troca da própria senha.

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14. FERRAMENTAS

14.1 Expurgo Referências Processadas

Para manter o banco de dados limpo e com maior agilidade, faz-se necessária a constante manutenção do mesmo, devendo-se sempre excluir os arquivos que já foram processadas pelo Planserv.

Selecione o arquivo que já foi processado e dê clique no botão “Excluir”.

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Será solicitada confirmação do expurgo.

Após confirmação será enviada mensagem com o resultado do processamento.

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14.2. Cópia de Segurança

A cópia de segurança (backup) deve ser realizada conforme a necessidade de cada prestador. Para prestadores que utilizam o ajuste, aconselha-se a cópia diária, ou duas vezes por dia, conforme volume manipulado pelo mesmo. Para prestadores que utilizam a importação para verificação é suficiente a realização de uma cópia de segurança a cada reconfiguração.

Para iniciar o processo de cópia de segurança certifique-se de que nenhum usuário esteja utilizando o sistema, para evitar problemas no processo de cópia.

Depois de confirmada a cópia de segurança e realizado o processo de cópia, será exibida a mensagem a seguir:

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14. 3 Recuperação/Compactação

A recuperação/compactação tem por objetivo eliminar problemas no banco de dados. Deve-se utilizar esta função sempre que o suporte solicitar ou quando da exclusão de um grande volume de informações do banco de dados, via expurgo.

Depois de confirmada a cópia de segurança e realizado o processo de cópia, será exibida mensagem, conforme tela a seguir:

14. 4 Versão Exibe a versão atual do sistema.

CAPTADOR VESÃO 6.4.4

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15. LAYOUT

Definição do Arquivo a ser Gerado pelos Prestadores de Serviços

• Diferenças da versão anterior:

1. Cabeçalho de conta: a. Validação Biométrica b. Hora de entrada de Saída (Internação e Emergência). c. Empresa de Auditoria. d. Número do Relatório de Analise Técnica (RAT). e. Alteração nos tipos de Atendimentos:

• Composição do Arquivo:

Tipo Registro Quantidade na Remessa 0 – Header de Remessa 1 registro por remessa

1 – Cabeçalho de Conta 1 registro por conta apresentado na remessa

2 – Item de Conta N registro(s) por conta

3 – Detalhes de material / medicamento

N registro(s) por conta - opcional

4 – Total de Conta 1 registro por conta apresentada na remessa

9 – Trailler de Remessa 1 registro por remessa

• Formato de gravação: � Arquivo texto (ASCII)

• Nome do Arquivo: - PL<codprestador>_<ddmmaa>_<livre_sem_espaços.txt

Onde: <CODPRESTADOR> Identificação do prestador na Operadora <DDMMAA> DD – dia da geração do arquivo MM – mês da geração do arquivo AA – ano da geração do arquivo

<LIVRE_SEM_ESPAÇO> - pode ser utilizado para qualificar o arquivo no prestador de serviço. O nome final do arquivo não poderá conter mais de 50 posições .

• Formato dos Campos:

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� Numéricos (9): devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda nas posições não utilizadas. Ex: campo 9(12) e informação = 2234: deverá ser formatado: 000000002234.

� � Alfanuméricos (X): devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à

direita nas posições não utilizadas. Ex: campo X(3) e informação = S: deverá ser formatado = ‘S ‘.

• Periodicidade: Dentro do cronograma definido contratualmente para apresentação das contas, o prestador poderá realizar diversas remessas. • Forma de Entrega do Arquivo: Transmissão via Sistema Top Saúde pela Internet.

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• Descrição dos registros do Arquivo:

1. REGISTRO HEADER

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO FORMATO CONTEÚDO

Serviço Identificação do serviço

001-004 X (4) TSCM

Código do registro Identificação registro header de remessa 005- 005 9 (1) 0

Filler Preencher com zeros

006-028 9 (23) (zeros)

Código do Convênio Preencher com zeros

029-033 9 (5) (zeros)

Nome do Convênio Preencher com a sigla OPERADORA

034-063 X (30) PLANSERV

Tipo do Prestador Identificação se o prestador é pessoa jurídica ou física

064-064 X (1) J ou F

Cód. Registro OPERADORA Código de identificação do p restador na Operadora

065-076 X(12) OBS 18

Filler Campo sem utilização

077-078 X(2) brancos

Nome do prestador Nome ou razão social do prestador

079-118 X (40)

Data da geração Data da geração do arquivo

119-126 9 (8) ddmmaaaa

Nº da remessa Nº seqüencial da remessa, iniciando 00001 127-131 9 (5) OBS 1

Versão do layout Nº da versão do layout 132-132 X(1) 2


133-294 X (162) brancos

Nº do registro Nº seqüencial do registro da remessa 295-300 9 (6) 1

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2. REGISTRO CABEÇALHO DE CONTA


Serviço Identificação do serviço 001 a 004

X (4) TSCM

Código do registro Identificação registro cabeçalho de conta 005 a 005

9 (1) 1

Filler Preencher com zeros 006 a 014

9 (9) (zeros)

Nº documento Nº da conta / documento / fatura 015 a 024

X(10) OBS 2

Filler Campo sem utilização 025 a 026

X(2) brancos

Nº da parcela Nº da parcela em cobrança 027 a 028

9(2) OBS 2

Código do plano Preencher com brancos 029 a 031

X (3) brancos

Có Código do beneficiário Identificação do beneficiário junto a Operadora

032 a 049

9 (18) OBS 3

Senha/autorização Indicação da senha / autorização para atendimento

050 a 059

9 (10) OBS 4

Cód. Acomodação Identificação do tipo de acomodação 060 a 060

9 (1) OBS 5

Data da entrada Data início da internação ou data do atendimento ao beneficiário não internado

061 a 068

9 (8) DDMMAAAA

Hora da entrada Hora início da internação ou do atendimento do segurado não internado

069 a 072

9 (4) HHMM

Data da saída Data da alta do paciente internado (final da internação)

073 a 080

9 (8) OBS 6

Hora da saída Hora da alta do internado 081 a 084

9 (4) HHMM

Data de início/cobrança Data inicial do período em cobrança 085 a 092

9 (8) DDMMAAAA

Data fim/cobrança Data final do período em cobrança 093 a 100

9 (8) DDMMAAAA

Cód. Atendimento Identificação do tipo de atendimento ao segurado

101 a 101

X (1) OBS 7

Código C.I.D Identificação do diagnóstico segundo tabela C.I.D. versão 10

102 a 107

X (6)

Código serviço/principal Identificação do serviço /procedimento principal

108 a 115

X (8) OBS 8

CRM Responsável Obrigatório informar o C.R.M. médico responsável pelo atendimento

116 a 123

9 (8)

U.F. do C.R.M. Obrigatório informar a UF do C.R.M. do médico responsável pelo atendimento

124 a 125

X (2)

C.R.M. Solicitante Informar o CRM do médico solicitante do atendimento

126 a 133

9 (8)

U.F. do C.R.M. Solicitante UF do CRM do médico solicitante do atendimento

134 a 135

X (2)

Tipo de alta Tipo de alta na internação 136 a 136

9 (01) OBS 9

Indica PN Indica se o atendimento é de Pré-Natal 137 a 137

X(01) S ou N

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Data Solicitação Data da solicitação do atendimento pelo médico solicitante

138 a 145

9(08) DDMMAAAA

Tipo de Parto Se a conta referir-se a PARTO então deverá ser informada forma de realização, caso não se aplique deixar em branco.

146 a 146

X(01) N – Normal C – Cesariana

Tipo de Recém Nascido No caso de recém-nascido, informar a situação do nascimento, caso contrário deixar em branco.

147 a 147

X(01) 1 - Nascido a termo

2 - Nascido prematuro 3 - Nascido

morto

Tipo Paciente 148 a 149

X (2) OBS 19

Indica Caráter 150 a 150

X (1) 0 - Não informado 1 - Acidente de

trabalho 2 - Acidente de

trânsito 3 - Acidente -

outros 4 - Emergências (risco de vida) 5 - Urgências (passível de

remoção, sem risco de vida)

9 - Eletiva / Programada /

Rotina Código Local Execução Código do prestador onde o serviço foi

executado 151 a 165

X (15)

Numero NR Número de identificação da remessa. 166 a 177

9(12) Não utilizar.

Biometria Código da validação biométrica/Justificativa

178 a 187

9(10) OBS 22

Hora Início Período Hora início da cobrança do período 188 a 191

9 (4) HHMM

Hora Fim Período Hora fim da cobrança do período 192 a 195

9 (4) HHMM

Código Empresa Auditoria Código da Empresa de Auditoria Responsável pelo RAT

196 a 197

9 (2) OBS 23

Número do Relatório de Analise Técnica (RAT)

Número do formulário utilizado para auditoria

198 a 207

X(10)

Filler Campo sem utilização. 208 a 274

X (97)

Livre Campo destinado ao prestador para seu controle, livre formatação e conteúdo.

275 a 294

X (20) Livre

Nº. do registro Nº. seqüencial do registro dentro da remessa.

295 a 300

9(6) OBS 99

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3. REGISTRO ITEM DA CONTA


Serviço Identificação do serviço 001 a 004 X (4) TSCM

Código do registro Identificação registro item da conta 005 a 005 9 (1) 2

Filler

Preencher com zeros 006 a 014 9(9) (zeros)

Nº. documento Nº. da conta / documento / fatura 015 a 024 X(10) OBS 2

Filler Campo sem utilização 025 026 X(2) brancos

Nº. da parcela Nº da parcela em cobrança 027 a 028 9(2) OBS 2

Nº do item Nº seqüencial do item na conta iniciando em 001

029 a 033 9(5)

Código do serviço Identificação do serviço/procedimento executado no item

034 a 041 9(8) OBS 13

Nome do serviço Descrição do serviço /procedimento executado no item

042 a 091 X (50) OBS 13

Emergência Indicação de procedimento de emergência 092 a 092 X (1) S ou N

D.H.E. Indicação de atendimento em dia ou hora extraordinária

093 a 093 X (1) S ou N

Data realização Data de realização do serviço/procedimento

094 a 101 9(8) ddmmaaaa

Cód. da posição Código da posição do profissional no procedimento

102 a 102 9(1) OBS 10

Quantidade executada Quantidade do serviço/ procedimento executado no item

103 a 107 9(5) OBS 13

Valor do item Valor total informado para o item (com 2 casas decimais porém sem vírgula)

108 a 122 9(15) OBS 13

Cirurgia Múltipla / Radiologia Percentual de cirurgia múltipla / radiologia de múltiplas áreas.

123 a 125 9(3) OBS 11

C.R.M. Responsável C.R.M. do profissional no atendimento (Auxiliares, Anestesista,...)

126 a 133 9(8) OBS 12

U.F. do C.R.M. Sigla da Unidade da Federação do profissional no atendimento

134 a 135 X(2) OBS 12

Indicador de UTI Indica se o serviço foi prestado na UTI, quando paciente internado.

136 a 136 X(1) OBS 14

Especialidade Consulta/Visita Especialidade da consulta/visita 137 a 138 9(2) OBS 15

Valor Filme 139 a 153 9(15)

Valor Procedimento 154 a 168 9(15)

Valor Custo Administração 169 a 183 9(15)

Filler Campo não utilizado 184 a 274 X(91) brancos

Livre Campo destinado ao prestador para seu controle, livre formatação e conteúdo

275 a 294 X(20) livre

Nº do registro Nº seqüencial registro na remessa 295 a 300 9 (6) OBS 99

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4. REGISTRO DETALHE MATERIAL MEDICAMENTOS



Código do registro Identificação registro detalhe de material / medicamentos

005 a 005 9(1) 3


006 a 014 9(9) (zeros)

Nº. documento Nº da conta / documento / fatura 015 a 024 X(10) OBS 2

Filler Campo sem utilização 025 a 026 X(2) brancos

Nº. da parcela Nº da parcela em cobrança 027 a 028 9 (2) OBS 2

Nº do item Nº seqüencial do item de Mat/Med na conta iniciando em 001

029 a 033 9(5)

Código Mat / Med Identificação material ou medicamento ou contraste utilizado pelo beneficiário, conforme tabela negociada com o Planserv

034 a 041 X (8) OBS 16

Nome Mat / Med Descrição do material ou medicamento ou contraste utilizado pelo beneficiário.

042 a 093 X (52) OBS 16

Indicador Mat / Med Identifica o tipo do detalhamento: material ou medicamento ou contraste

094 a 094 9 (1) 1 = Material 2 = Medicamento 3 = Órtese / Prótese 4 = Síntese e Especiais (conforme orientação da Operadora) 5 = Contraste

Indicador de UTI = S se Material ou Medicamento ou Contraste foi utilizado na UTI, quando paciente internado; = N em todos os outros casos.

095 a 095 X(1)

Quantidade Mat / Med Quantidade do material ou medicamento ou contraste utilizado pelo paciente

096 a 100 9 (5) OBS 16

Valor Mat / Med Valor informado (com 2 casas decimais, porém sem vírgula) para o material ou medicamento ou contraste utilizado pelo paciente.

101 a 115 9(15) OBS 16

Tipo de embalagem ou Fração Identificação da embalagem / fração conforme tabela do Planserv

116 a 119 X(4)

Unidade da embalagem Identificação da unidade da embalagem, conforme tabela do Planserv.

120 a 123 X(4)

Sigla Laboratório Identificação do Laboratório 124 a 126 X(3)

Código TISS 127 a 136 9(10) OBS 20

Tipo código TISS 137 a 137 X(1) OBS 21

FILLER 138 a 274 X(137) brancos

Livre Campo destinado ao prestador para controle pessoal e livre formatação e conteúdo.

275 a 294 X(20) livre

Nº do registro Nº seqüencial registro na remessa 295 a 300 9 (6) OBS 99

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5. REGISTRO TOTAL DA CONTA



Código do registro Identificação do registro total da conta 005 a 005 9 (1) 4

Filler Preencher com zeros 006 a 014 9 (9) (zeros)

Nº documento Nº da conta / documento / fatura 015 a 024 X(10) OBS 2

Filler Campo sem utilização 025 a 026 X(2) brancos

Nº. da parcela Nº da parcela em cobrança 027 a 028 9 (2) OBS 2

Quantidade de itens Quantidade total de registros de itens da conta (registro tipo 2)

029 a 033 9 (5) OBS 17

Valor da conta Valor total da conta (com 2 casas decimais, porém sem vírgula)

034 a 048 9(15) OBS 17

Nome do Beneficiário Nome do beneficiário atendido 049 a 088 X (40)

Quantidade MAT / MED Quantidade de registros de detalhamento de material/ medicamento (registro tipo 3)

089 a 093 9(5) OBS 17

Filler Campo sem utilização 094 a 274 X (181) brancos

Livre Campo destinado ao prestador para controle próprio, livre formatação e conteúdo.

275 a 294 X (20) Livre

Nº. do registro Nº seqüencial do registro dentro da remessa

295 a 300 9 (6) OBS 99

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6. REGISTRO TRAILLER DE REMESSA


Serviço Identificação do serviço

001 a 004 X (4) TSCM

Código do registro Identificação do registro trailler da remessa

005 a 005 9 (1) 9


006-028 9 (23) (zeros)

Quantidade de contas Quantidade total das contas na remessa

029 a 033 9 (5)

Valor das contas Valor total das contas (com 2 casas decimais, porém sem vírgula)

034 a 048 9 (15)


049 a 294 X (246) brancos

Nº do registro Nº seqüencial do registro dentro da remessa

295 a 300 9 (6) OBS 99

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IV - OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO OBS 1 O Número da Remessa é obrigatório deve iniciar em 00001 e ser incrementado de 1 em cada nova

remessa enviada ao Planserv, não devendo ser reinicializada a cada mês. Seqüência incorreta do número da remessa provocará a rejeição do arquivo.

OBS 2

• A Identificação da Conta ou Fatura é obrigatória, não podendo se repetir e deve ser utilizado o código pelo qual o Prestador identifica suas contas enviadas ao Planserv; o código poderá ter até 10 posições e formado de números e letras, não se permitindo caracteres especiais tais como: . ; / : @ # etc...

• Número da parcela de cobrança deve ser:

01 – para os atendimentos a pacientes não internados; 01 – para internações cobradas em uma única parcela; 01 a nn – para internações cobradas em mais de uma parcela OBS: os registros de itens de conta e total de conta devem repetir as mesmas informações do cabeçalho da conta

OBS 3 O Código do Beneficiário é obrigatório, e deve ser preenchido com todos os números constantes da carteira do beneficiário atendido.

OBS 4 ,

O número da Autorização Prévia (concedida pelo Planserv) deve ser informado em todos os casos de internações, e nos atendimentos a pacientes não internados, cujo(s) serviço(s) necessita(m) ser previamente autorizados pelo Planserv. Nos demais casos, em que o procedimento não exija Autorização Prévia, o campo deve ser preenchido com zeros.

OBS 5

Informar nos casos de paciente internado o tipo de acomodação utilizada: 3 = Enfermaria

4 = Apartamento

OBS 6 � A Data de Saída é informação de contas de internação; � É obrigatória nos tipo de alta = 1 ou 2 ou 3 ou 4 � Na “alta administrativa” (código = 5), ela pode não ser informada. Formato deve ser DDMMAAAA

OBS 7 O Tipo de Atendimento é obrigatório e deverá seguir a seguinte tabela: A - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR GERENCIAMENTO B - REMOCAO C - AMBULATORIAL – SAÚDE MENTAL D - SADT E - AMBULATORIAL H - INTERNAÇÃO - CLÍNICA I - INTERNAÇÃO - CIRÚRGICA J - INTERNAÇÃO - OBSTÉTRICA K - INTERNAÇÃO - SAÚDE MENTAL L - HOSPITAL DIA M - HOSPITAL DIA - SAÚDE MENTAL N - PRONTO ATENDIMENTO – EMERGÊNCIA O - AMBULATORIAL ONCOLOGIA P - CONSULTA Q - PROGRAMA ENDOCRINOPATIA R - INTERNAÇÃO BARIÁTRIA S - INTERNAÇÃO PEDIATRICA T - SUPORTE MEDICAMENTOSO U – PROGRAMA DE PEDIATRIA

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W - TERCEIRIZADO INTERNADO X - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – INTERNAÇÃO Y - TERCEIRIZADO AMBULATÓRIO

OBS 8 Exigência para todos os tipos de atendimentos.

OBS 9 O tipo de alta é obrigatório nos casos de internação: 1 = alta médica 2 = alta por óbito 3 = alta por transferência 4 = alta a pedido 5 = alta administrativa (só deve ser utilizada, se a cobrança for em parcelas, na(s) parcela(s) anterior(es) a última).

OBS 10 A posição do profissional no atendimento: 0 = Cirurgião ou Clínico 1 = Primeiro auxiliar 2 = Segundo auxiliar 3 = Terceiro auxiliar 5 = Anestesiologista 6 = Consultor

OBS 11 A ser preenchido nos casos de cirurgia múltipla (mesma ou diferentes vias) / radiologia de múltiplas áreas; nos demais casos, o campo deve ser preenchido com zeros.

OBS 12 Preencher com o número do CRM e a UF do CRM do profissional que realizou o atendimento.

OBS 13 Cobrança de serviços: � Código do Serviço (34 a 41): preencher com o código do serviço realizado no atendimento

conforme tabela contratada com a Operadora (AMB e/ou tabela própria de taxas, diárias,...); � Nome Serviço (42 a 91): descrição do serviço � QTDE Executada e Valor do Item: preencher com valores do atendimento realizado

OBS 14 Preencher ‘S’ sempre que o serviço tiver sido realizado em UTI. Preencher ‘N’ nos demais casos

OBS 15 Campo filtrado automaticamente a partir do código de consulta e visita hospitalar digitado no campo ‘Serviço’.

OBS 16 Detalhamento do Material e/ou Medicamentos e/ou Contraste cobrado nos registros de item de conta: � Este tipo de registro somente deverá ser apresentad o para os registros de itens da

conta (tipo 2) quando existir a cobrança de Materia l (código 63130017) e/ou Medicamentos (63130025) e/ou Contrastes (63130033) e/ou órtese / prótese (63130041) e/ou Síntese e Especiais (63130050), nos quais esta rá registrado o valor total consumido de material / medicamento / contraste / ó rtese/ prótese / especiais, (conforme descrito na OBS 13)

� Este tipo de registro será gerado para apresentar o detalhamento dos materiais / medicamentos / contrastes cobrados para o paciente:

� Código Mat / Med (34 a 41): preencher com código do material ou medicamento ou contraste conforme Tabela Planserv.

� Nome Mat / Med (42 a 93): descrição do material / medicamento /contraste � QTDE e Valor Mat/Med: preencher com quantidade utilizada e valores de cada material /

medicamento relacionado. � O somatório dos materiais detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de conta

material (código 63130017) apresentado no registro tipo 2 – item de conta. � O somatório dos medicamentos detalhados deverá ser igual ao total relacionado no

item de conta medicamentos (código 63130025) aprese ntado no registro tipo 2 – item de conta.

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65

� O somatório dos contrastes detalhados deverá ser ig ual ao total relacionado no item de conta contrastes (código 63130033), apresentado no registro tipo 2 – item de conta.

� O somatório dos órtese / prótese detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de conta órtese/prótese (código 63130041) apre sentado no registro tipo 2 – item de conta.

� O somatório dos materiais de síntese e especiais * detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de conta síntese e especiais * (código 63130050) apresentado no registro tipo 2 – item de conta.

* A relação dos materiais que se encontram nessa categoria deverá ser verificada junto à área de prestadores do Planserv.

OBS 17 � Quantidade itens da conta: quantidade de registros tipo 2 – registro de item de conta � Valor da Conta: deve ser o somatório do campo Valor do Item dos registros tipo 2 de itens da

conta (posição 106 – 120) � Quantidade de MAT / MED: quantidade de registros de tipo 3 – registro de detalhamento de

material / medicamento OBS 18 É o código de identificação do prestador na Operadora. OBS 19 1 - Medicina Assistencial

2 - Saúde Ocupacional - admissional 3 - Saúde Ocupacional - periódica 4 - Saúde Ocupacional - retorno ao trabalho 5 - Saúde Ocupacional - mudança de função 6 - Saúde Ocupacional - demissional 7 - Saúde Ocupacional - Serviços admissionais, anterior a NR 7 8 - Saúde Ocupacional - Serviços periódicos, anterior a NR 7

OBS 20 O campo código TISS representa a codificação utilizada para material ou medicamento e se submete a seguinte regra: ● Para material/medicamento deve ser informado o código (TISS), correspondente ao da Tabela PLANSERV. Para acessar a tabela PLANSERV basta acessar o site (www.planserv.ba.gov.br) e, na seção reservada aos prestadores, baixar (download) a Tabela Planserv completa de MATERIAIS e MEDICAMENTOS, identificar e informar o código correspondente.

OBS 21 O campo ‘Tipo código TISS’ pode assumir os seguintes valores: 1 - Para Material ; Síntese e Especiais ; e Órtese e Prótese . 2 - Para Medicamento ; e Contraste .

OBS 22 No campo “Biometria” pode ter as seguintes informações: - Código da leitura biométrica; - Códigos das Justificativas.

OBS 23 O campo empresa auditoria obrigatoriamente deve assumir os seguintes valores: 03 - Conceito Auditoria 04 - Control Med 05 - Audiline 06 - AITE 07 - Conamed 08 – MHZ

OBS 99 Preencher com número do registro anterior + 1

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CONTATO: (71) 3116-4756 / 3116-4758 …siteftp.planserv.ba.gov.br/.../INFORMACAO/MANUAL_CAPTADOR_JULHO_2012.… · informações para envio e pagamento de contas médicas. A referida