CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ... · CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ... Alinhar serviços e políticas de TI à estratégia

PODER JUDICIÁRIOJUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

MACROPROCESSO DA FASE DE PLANEJAMENTO

MODELOS DE DOCUMENTOS (TEMPLATES)


CONTRATAÇÃO DE TIC

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

Solução de TIC a ser contratada:

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE

Unidade/Setor:

Responsável:

Integrante Requisitante Indicado:

NECESSIDADE E MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

PROJETOS RELACIONADOSExiste algum projeto em andamento relacionado a esta contratação?

Sim - Qual?

Não

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A contratação está alinhada a algum objetivo do planejamento estratégico institucional do Tribunal?

Sim - Qual? Promover o cumprimento das decisões judiciaisIntensificar a aproximação da Justiça do Trabalho com a sociedade


Aprimorar o diálogo com a sociedade e oferecer informações de seu interesse, em linguagem acessível

Consolidar a imagem de referência da Justiça do Trabalho perante a sociedadeAmpliar e fortalecer a integração com outras instituições públicas e privadasPromover a integração e disseminar as melhores práticas entre as unidades judiciárias,

independentemente da localização e grau de jurisdiçãoAprimorar, simplificar e agilizar as rotinas de trabalho (administrativas e judiciais)Inovar os métodos e rotinas de trabalhoDisseminar a informação quanto às rotinas de trabalhoContribuir para o desenvolvimento social e a sustentabilidade ambientalEnvolver, comprometer e qualificar magistrados e servidores para o atingimento dos objetivos

estratégicosPromover a contínua melhoria do clima organizacional e da qualidade de vidaPromover a inovação, integração e atualização da infraestrutura e dos sistemas de

informação, priorizando a atividade-fimAlinhar serviços e políticas de TI à estratégia da instituiçãoDisseminar o conhecimento em gestão do orçamento , capacitando magistrados e servidoresAlinhar o orçamento ao planejamento e acompanhar a sua execução

Não

A contratação está alinhada a algum objetivo do planejamento estratégico de TIC?

Sim - Qual?Buscar a excelência no atendimento aos usuários internos e externosAprimorar o diálogo com público externo e internoProver soluções tecnológicas para agilizar o cumprimento das decisões judiciaisViabilizar o acesso universal as informações disponibilizadas pelo TRT4Promover a interação e troca de experiências de TI com outras instituições públicas e privadasFomentar a adoção de soluções que impulsionem as práticas sócio-ambientais do TRT4Manter o alinhamento com as políticas nacionais de TI do judiciárioContribuir para a integração entre todas as unidades judiciárias do TRT4I mplantar metodologias e melhores práticas de trabalhoDesenvolver sistemas e soluções inovadoras para a área fimDivulgar informações sobre os sistemas e serviços de TI e capacitar usuáriosProver infraestrutura de TI apropriada às atividades judiciárias e administrativasGarantir a alta disponibilidade e a segurança aos serviços de TIGarantir a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas Promover a contínua capacitação técnica e gerencial do pessoal de TIAprofundar o conhecimento do pessoal de TI em relação à atividade fimPromover a contínua melhoria do clima organizacionalGarantir a gestão e execução dos recursos orçamentários de TI, alinhados ao planejamento

estratégico

Não

Área Requisitante da Solução Em / /

______________________________<Nome do Responsável pela Demanda>

<Cargo>


CONTRATAÇÃO DE TI

PARECER DO COMITÊ ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÕES DE TIC


VINCULAÇÃO AO PDTI

A contratação atende a alguma ação do Plano Diretor de TI?

Sim - Qual? Não

DELIBERAÇÃO SOBRE O PROSSEGUIMENTO DA CONTRATAÇÃO

O Comitê Administrativo de Contratações de TIC autoriza o prosseguimento da contratação? Sim

Não – Justificativa:

INSTITUIÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante: Unidade/Setor:

Requisitante:

Técnico:

Administrativo:

Planejamento:

Em / /

Comitê Administrativo de Contratações de TIC

<Nome>Representante da Secretaria de Tecnologia da

Informação e Comunicações

<Nome>

Representante da Diretoria Geral

<Nome>

Representante da Coordenadoria de Licitações Contratos

<Nome>

Representante da Presidência



ANÁLISE DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO


REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Necessidades de Negócio: Justificativa:

• •

• •

• •

• •

• •

Demais Requisitos: Justificativa:

• •

• •

• •

• •

• •

CONSULTAS E ESTUDOS REALIZADOS

Ação Documentação Gerada

Consulta ao fornecedor A E-mail, relatórios, atas de reuniões, orçamentos, etc

Consulta ao fornecedor B E-mail, relatórios, atas de reuniões, orçamentos, etc

Consulta ao orgão X Email, relatórios, editais de licitação, atas de registro de preços, etc

Consulta ao orgão Y Email, relatórios, editais de licitação, atas de registro de preços, etc

Estudo técnico 1 Relatórios, estudos, etc

Estudo técnico 2 Relatórios, estudos, etc


IDENTIFICAÇÃO DAS DIFERENTES SOLUÇÕES

Solução:

Escolhida:

Justificativa:

Valor Estimado:

Requisitos Adicionais:

Implantada em outro órgão? Aderente aos Padrões e-PING, e e-MAG?

Software livre ou software público? Aderente à ICP-Brasil?

Disponível no Portal do Software Público? Aderente à e-ARQ Brasil?

Solução:

Escolhida:

Justificativa:

Valor Estimado:

Requisitos Adicionais:

Implantada em outro órgão? Aderente aos Padrões e-PING, e e-MAG?

Software livre ou software público? Aderente à ICP-Brasil?

Disponível no Portal do Software Público? Aderente à e-ARQ Brasil?


BENEFÍCIOS ESPERADOS DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

Benefícios Esperados:

NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

•

•

•

•

ENCAMINHAMENTO

<Considerando que a contratação pretendida foi previamente aprovada pela Comissão de Informática, conforme Ata em anexo, prosseguir-se-á de ofício com o processo de contratação.>

<Considerando que a contratação pretendida não foi previamente aprovada pela Comissão de Informática, submetemos a apreciação da Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações.>

Em / /

Equipe de Planejamento da Contratação

<Nome>Integrante Requisitante

<Nome>

Integrante Técnico

<Nome>Integrante Administrativo

<Nome>

Integrante de Planejamento



PLANO DE SUSTENTAÇÃO


RECURSOS A SEREM PROVIDOS PELO TRIBUNAL

Descrição Material/Humano Próprio / A ser contratado Área Responsável

TRANSIÇÃO E ENCERRAMENTO CONTRATUAL

Serviços

Com que antecedência o gestor do contrato deverá analisar a possibilidade e o interesse da administração na prorrogação do contrato ou na eventual condução de uma nova contratação? No caso de uma nova contratação, qual o tempo necessário de sobreposição contratual a fim de viabilizar a transferência de conhecimento, sem prejuízos ao Tribunal?

Equipamentos

Com que antecedência o gestor do contrato deverá analisar a necessidade e conveniência da contratação de serviços de manutenção ou da substituição dos equipamentos, de acordo com o critério vigente no Tribunal em relação à manutenção e atualização do parque de equipamentos?

Ações Necessárias no Encerramento Contratual Responsável Prazo

Entrega de documentação Entrega de versões finais dos produtos Devolução de recursos Revogação de perfis de acesso Outras:

ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE EM EVENTUAL INTERRUPÇÃO CONTRATUALEm caso de interrupção contratual, descreva como serão afetados os serviços prestados pelo Tribunal:

Ações de contingência e seus respectivos responsáveis:


ESTRATÉGIA DE INDEPENDÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO

Transferência de Conhecimento

Direitos de Propriedade Intelectual e Direitos Autorais

Pertencerão exclusivamente ao Tribunal os direitos relativos aos produtos desenvolvidos e elaborados para a prestação do objeto, sendo vedada sua reprodução, transmissão e/ou divulgação sem o seu respectivo consentimento.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

Durante a prestação do objeto, a Contratada deverá observar as Políticas de Controle de Acesso definidas pelo Tribunal.

A contratada deverá firmar Termo de Compromisso com a Segurança da Informação conforme minuta em anexo.

Em / /



<Nome>

Integrante Técnico


<Nome>



CONTRATAÇÃO DE TI

ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO


DETALHAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃOJustificativa para parcelamento do objeto em lotes:

Lote Item Descrição Unidade Quantidade Estimada Justificativa da Quantidade


MODELO DE PRESTAÇÃO DO OBJETO


CARACTERIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS

O objeto da contratação se estende necessariamente por mais de um ano? Sim Não

Justificativa:

O objeto da contratação é essencial para a continuidade do negócio? Sim Não Justificativa:

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

Item Etapa/Entrega Critério Prazo/Periodicidade

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇO

Etapa/Fase/Item Critério Indicador Cálculo do Indicador Desconto Aplicável

PROCEDIMENTOS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

REGRAS PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES

Evento Ocorrência Sanção

Advertência

Multa%

Valor sobre o qual será calculado

Medida sobre a qual será caculada

Inexecução Contratual e multa correspondente a 15 % sobre o valor total adjudicado Suspensão, pelo prazo de 2 (dois) anos, de licitar e contratar com este Tribunal Declaração de inidoneidade para participar em licitações e impedimento para contratar com a Administração


MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAÇÃO

Função Forma Periodicidade Emissor Destinatário

Abertura de chamadoEncaminhamento de

Ordem de ServiçoEncaminhamento de

NFsOutra:

FORMA DE PAGAMENTO

Crédito em conta corrente bancária até o décimo dia útil após a entrega do documento fiscal.

Outra:

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Item Entrega Prazo Percentual Valor

TOTAL 0,00% R$ 0,00

ORÇAMENTO DETALHADO DA SOLUÇÃO

Item Classificação da Despesa Qtd

Fonte 1 Fonte 2 Fonte 3Valor Unit.

Valor Total

Valor Unit.

Valor Total

Valor Unit.

Valor Total

TOTAL ESTIMADO: 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS

Programa de Apreciação de Causas da Justiça do Trabalho

Implantação do Sistema Integrado de Gestão da Informação

Outra:


DEVERES E RESPONSABILIDADES DO TRIBUNAL

Zelar pela segurança dos equipamentos, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas.

Manter atualizados os registros dos equipamentos em manutenção. Receber a comunicação de defeito realizada pelos usuários e, se for o caso, encaminhar o chamado à contratada. Zelar pela segurança dos softwares, evitando o manuseio por pessoas não habilitadas Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive permitir o acesso dos técnicos do fornecedor às dependências do Tribunal onde os serviços serão executados. Acompanhar e fiscalizar, sempre que entender necessário, o(s) técnico(s) da contratada em suas visitas. Relatar, por escrito, com a devida comprovação, as eventuais irregularidades na prestação de serviços. Sustar a execução de quaisquer trabalhos por estarem em desacordo com o especificado ou por qualquer outro motivo que caracterize a necessidade de tal medida. Fiscalizar, quando julgar conveniente, nas dependências do fornecedor, mesmo sem aviso prévio, a prestação de serviços, em peças, acessórios e outros equipamentos removidos. Outros:

DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA Indicar um preposto para o contrato, sendo este o interlocutor da contratada junto ao Tribunal para os assuntos relativos ao cumprimento das cláusulas contratuais e para participar de reuniões de acompanhamento, sempre que solicitado por este Regional. Responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo objeto contratado, não sendo aceito, sob qualquer pretexto, a transferência de responsabilidade a outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. A contratada responderá integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Tribunal ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais a que estiver sujeita. Fornecer a seus técnicos todos os instrumentos necessários à execução dos serviços. Submeter a relação dos técnicos credenciados a prestarem os serviços, devendo promover, de imediato, as substituições daqueles que, a critério do Tribunal, venham a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica. O Tribunal poderá solicitar a substituição de técnicos cuja operação esteja em desacordo com a melhor técnica vigente, devendo a empresa alocar substituto com grau equivalente ou superior de qualificação técnica. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não tem nenhum vínculo empregatício com o Tribunal. O fornecedor não poderá cobrar valores adicionais ao valor do contrato, tais como custos de deslocamento, alimentação, transporte, alojamento, trabalho em sábados, domingos, feriados ou em horário noturno, bem como qualquer outro valor adicional. Ao final de cada atendimento, a contratada deverá emitir relatório técnico contendo as seguintes informações: nº do chamado, descrição do problema e da solução, procedimentos realizados, data e hora da abertura e do fechamento do chamado, data e hora do início e do término da execução dos serviços, identificação do técnico da empresa. Comprovar sempre que solicitado a aptidão técnica exigida dos técnicos que prestarão os serviços de consultoria e suporte técnico. Garantir o mais rigoroso sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos e especificações que venham a ter acesso em razão dos serviços prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los ou reproduzi-los. Outros:


FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de Contratação: Justificativa: Pregão Eletrônico Pregão Eletrônico com Registro de Preços Adesão à Ata de Registro de Preços Inexigibilidade de Licitação Dispensa de Licitação Outra:

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

REQUISITOS DO FORNECEDOR

Requisito: Justificativa: Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, no qual esteja expressa a aptidão do interessado em:

Outros:

REQUISITOS DA EQUIPE TÉCNICA

Papel: Qtd Requisito: Justificativa: Formação em:

Certificação em:

Experiência, comprovada através de currículo, em:

Formação em:

Certificação em:

Experiência, comprovada através de currículo, em:

Em / /



<Nome>

Integrante Técnico


<Nome>




ANÁLISE DE RISCOS


Descrição do risco:

Tipo: Risco da Solução de TIC Risco do Processo de Contratação

Risco da Solução de TIC Risco do Processo de Contratação

Risco da Solução de TIC Risco do Processo de Contratação

Probabilidade: Baixa Média Alta Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Dano Potencial:

Ação Preventiva e Responsável:

Ação de Contingência e Responsável:

Em / /



<Nome>

Integrante Técnico

<Nome>

Integrante Administrativo<Nome>



TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

1.1 Descrição:

1.1.1

1.2 Detalhamento dos Bens e Serviços que compõem a Solução:

Item Descrição Unidade Quantidade Estimada

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 Justificativa:

2.1.1

3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

3.1 Requisitos da Solução:

3.1.1

4 MODELO DE PRESTAÇÃO DO OBJETO

4.1 Metodologia de Trabalho:

4.2 Prazos e Condições: 4.2.1


5 ELEMENTOS PARA GESTÃO DO CONTRATO

5.1 Indicação do Gestor e Fiscal do Contrato:

5.1.1

5.2 Deveres e Responsabilidades do Tribunal:

5.2.1

5.3 Deveres e Responsabilidades da Contratada:

5.3.1

5.4 Procedimentos de Gestão e Fiscalização do Contrato:

5.4.1

5.5 Critérios de Aceitação

5.5.1

5.6 Critérios de Avaliação e Níveis de Serviço

5.6.1

5.7 Cronograma Físico e Financeiro:

5.7.1

5.8 Propriedade, Sigilo e Restrições:

5.8.1

5.9 Mecanismos Formais de Comunicação:

5.9.1

6 ESTIMATIVA DE PREÇO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1


7 SANÇÕES APLICÁVEIS

7.1

8 FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1

9 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1 Requisitos de Seleção do Fornecedor:

9.1.1

9.2 Requisitos de Qualificação da Equipe Técnica:

9.2.1

9.3 Requisitos da Licitação:

9.3.1

Em / /



<Nome>

Integrante Técnico


<Nome>Integrante de Planejamento

PODER JUDICIÁRIOTribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

TERMO DE COMPROMISSO COM A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

A empresa _________________________________________________________, parte CONTRATADA no contrato___/____, neste ato representado pelo(a) Sr.(a)__________________________________________, portador(a) da CI/RG n.º ______________________ e do CPF nº ________________________, compromete-se, por intermédio do presente termo, a não divulgar sem autorização informações confidencias do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (TRT) a que tiver acesso em decorrência da prestação do objeto do citado contrato, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Consideram-se informações confidenciais quaisquer dados e informações do TRT revelados antes ou depois da assinatura deste Termo, seus bens de informação, topologias, usuários, senhas de acesso, planos, processos, operações, pessoal, propriedades, produtos e serviços, e quaisquer outras que o mesmo considerar proprietárias e/ou confidenciais.§ 1º – Em caso de dúvida acerca da confidencialidade de determinada informação, a CONTRATADA deverá tratar a mesma sob sigilo até que venha a ser autorizada por escrito a tratá-la diferentemente pelo TRT. De forma alguma se interpretará o silêncio do TRT como liberação do compromisso de manter o sigilo da informação.§ 2º Excluem-se das disposições desta Cláusula informações ou materiais que já estiverem disponíveis ao público em geral de qualquer forma que não em decorrência de sua revelação pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA obriga-se a conhecer e observar a Política de Segurança da Informação disponível no site do TRT.

CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA concorda que as informações a que terá acesso serão utilizadas somente nos processos envolvidos para execução do objeto contratado.

CLÁUSULA QUARTA: A CONTRATADA determinará a todos os seus representantes - assim considerados, diretores, administradores, sócios, empregados, prepostos, agentes, colaboradores e prestadores de serviço a qualquer título (incluindo consultores e assessores) que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços - a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA: Caso a CONTRATADA seja obrigada, em decorrência de intimação de autoridade judiciária ou fiscal, a revelar quaisquer informações, notificará por escrito ao TRT imediatamente acerca da referida intimação, de forma a permitir que o TRT possa optar entre interpor a medida cabível contra a ordem judicial ou administrativa ou consentir, por escrito, com a referida revelação.

CLÁUSULA SEXTA: A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente ao TRT qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA: O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

Porto Alegre, ___ de _________ de 20__._________________________________

Assinatura do Representante Legal

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