CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 92/2015 FORNECIMENTO … · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI Estado do Rio Grande do Sul 2 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente contrato tem por

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI

Estado do Rio Grande do Sul

1

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 92/2015 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

Contrato celebrado entre o MUNICÍPIO DE CACEQUI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Bento Gonçalves - n.º 363, nesta cidade, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Senhor FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa BARONESA LTDA-EPP inscrita no Ministério da Fazenda- CNPJ- sob o n.º 73.993.362/0001-02 estabelecida na Rua Baroneza do Gravataí, nº 72 ,bairro Cidade Baixa , na cidade de Porto Alegre RS CEP 90.160-070 representada pela sua sócia MARIA MILOCA RAUBER, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº.2019911003 e inscrita no CPF nº.404.677.320-00, domiciliada, a Rua Baroneza do Gravataí, nº 72 ,bairro Cidade Baixa , na cidade de Porto Alegre RS CEP 90.160-070 doravante denominada CONTRATADA, para o fornecimento do objeto, descrito na Cláusula Primeira – Do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30.42.2015 TOMADA DE PREÇO 16/2015, regendo-se o mesmo pela Lei Federal n.º 8.666/93 com suas alterações posteriores, e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital referido, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:



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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente contrato tem por objeto o fornecimento do

material expediente para diversas secretarias conforme abaixo discriminado:

SMTT

SMAS ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT v.unit v.total

179 PAPEL CREPON COR VERDE UNID 1 0,58 0,58

29 CALCULADORA 8 DIGITOS C/PILHA INCLUSA

UNID. 1 9,00 9,00

55 CARTOLINA NA COR ROSA UNID. 2

0,34 0,68

124 FOLHA SULFITE PACOTE COM 50 FOLHAS 210X297-180 GRAMAS

PCT 4 4,50 18,00

194 PAPEL DOBRADURA COR VERDE UNID 1

0,16 0,16

138 GIZ DE CERA-CAIXA COM 12 UNIDADES-NACIONAL CX 2

1,50 3,00

175 PAPEL CREPON COR AMARELA

UNID 1

0,58 0,58

264 T.N.T. VERMELHO -1.40 LARG. MTS. 10

1,20 12,00

187 PAPEL DOBRADURA COR AMARELO UNID. 1

0,16 0,16

197 PAPEL DUPLA FACE COR BRANCA UNID. 2

0,48 0,96

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT v.unit v.total

222 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO AÇO- CAIXA C/ 50 UNIDADES

CX 03

46,00 138,00

113 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE C/ 48 X 50 M

ROLO 10 2,40 24,00

221 PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO EM MATERIAL TRANSPARENTE

UNID 10

1,20 12,00

total 174,00



3

189 PAPEL DOBRADURA COR BRANCO UNID. 1 0,16 0,16

114 FITA ADESIVA LARGA PARDA 48X50 UNID. 2 2,38 4,76

57 CARTOLINA NA COR VERMELHA UNID.

2 0,48

0,96

201 PAPEL DUPLA FACE COR VERMELHO UNID 2

0,48 0,96

152 LÁPIS DE COR PEQUENO - CAIXA C/ 36 CX 10

18,00 180,00

198 PAPEL DUPLA FACE COR AMARELA UNID. 2

0,48 0,96

178 PAPEL CREPON COR LARANJA UNID. 1 0,58 0,58

54 CARTOLINA NA COR BRANCA UNID. 2 0,34 0,68

267 TESOURA PEQUENA - CABO EM POLIPROPILENO E LÂMINA EM INOX

UNID. 10 1,30 13,00

116 FITA CREPE- ROLO 25 X 50 M UNID 2 2,80 5,60

191 PAPEL DOBRADURA COR LILAZ UNID 1 0,16 0,16

192 PAPEL DOBRADURA COR MARROM UNID 1 0,16 0,16

190 PAPEL DOBRADURA COR LARANJA UNID 1

0,16 0,16

180 PAPEL CREPON COR VERMELHO UNID 1 0,58 0,58

106 ESTOJO ESCOLAR UNID 10 4,80 48,00

56 CARTOLINA NA COR VERDE UNID 2 0,34 0,68

130 FOLHAS E.V.A CORES CÍTRICASC/ 10 UNIDADES PCT 1

24,00 24,00

196 PAPEL DOBRADURA COR VINHO UNID 1 0,16 0,16

199 PAPEL DUPLA FACE COR AZUL UNID 2 0,48 0,96

176 PAPEL CREPON COR AZUL UNID 1 0,58 0,58

20 CADERNO GRANDE 96 FOLHAS COM ESPIRAL

UNID 20 2,20 44,00

209 PAPEL JORNAL -ROLO C/ 1,20M LARGURA X 200 M DE

COMPRIMENTO

ROLO 1

188,00 188,00

53 CARTOLINA NA COR AZUL UNID

2 0,34 0,68

164 MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES

CX 5 2,40 12,00

195 PAPEL DOBRADURA COR

VERMELHA UNID 1

0,16 0,16

113 FITA ADESIVA LARGA

TRANSPARENTE C/ 48 X 50 M ROLO. 2

2,40 4,80

200 PAPEL DUPLA FACE COR VERDE UNID 2 0,48 0,96



4

76 COLA COLORIDA TUBO 35 G- CX C/ 6 UNIDADES

CX 2 7,50 15,00

249 T.N.T. AMARELO - 1,40 LARGURA MTS 5 1,20 6,00

193 PAPEL DOBRADURA COR ROSA UNID 1 0,16 0,16

162 LIVRO DE REGISTRO PONTO

PESSOAL GRANDE UNID 1

38,00 38,00

188 PAPEL DOBRADURA COR AZUL UNID 1 0,16 0,16

285 TINTA SPRAY 200ML/110G COR VERDE UNID 5 26,00 130,00

16 BORRACHA BRANCA Nº 40 - CAIXA C/ 40 UNIDADES

CX 3 5,80 17,40

241 PRANCHETA DE PLÁSTICO incolor UNID 11 7,20 79,20

282 TINTA SPRAY 200ML/110G COR AZUL MÉDIO

UNID 5 26,00 130,00

119 FOLHA A4 BRANCA - 150 GR - PACOTE COM 500 FOLHAS

PCT 10 42,00 420,00

105 ESTOJO DE CANETINHA HIDROCOR GRANDE C/ 12 UNID

UNID 12 2,00 24,00

287 TINTA SPRAY 200 ML/110 G COR ROSA UNID 5 26,00 130,00

283 TINTA SPRAY 200ML/110G COR AMARELA

UNID 5 26,00 130,00


ROLO 10 2,40 24,00

286 TINTA SPRAY 200ML/110G COR VERMELHA

UNID 15 26,00 390,00


UNID 30 2,20 66,00

71 COLA BRANCA-TUBOS DE 90 GRAMAS UNID 8 1,20 9,60

284 TINTA SPRAY 200ML/110G COR BRANCA

UNID 15 26,00 390,00

122 FOLHA A4 VERDE 75 G/M2- PCT C/ 500 FOLHAS

PCT 10 15,50 155,00

264 T.N.T. VERMELHO -1.40 LARG. MTS 2 1,20 2,40

TOTAL 2.735,74

SMED


64 CARTOLINA DUPLA-FACE COR VERDE UNID. 30 0,48 14,40


UNID 10 26,00 260,00

173 PAPEL CELOFANE ROSA UNID. 50 0,47 23,50

288 TINTA SPRAY 200 ML/110 G COR UNID 3 26,00 78,00



5

DOURADO METALIZADO

190 PAPEL DOBRADURA COR LARANJA UNID 50

0,16 8,00

85 COLA ISOPOR - 150 GRAMAS UNID 50 6,00 300,00

200 PAPEL DUPLA FACE COR VERDE UNID. 70 0,48 33,60

257 T.N.T. DOURADO 1,40 X 50 M ROLO 1 58,00 58,00

59 CARTOLINA DUPLA-FACE COR AZUL UNID

30 0,48 14,40

193 PAPEL DOBRADURA COR ROSA UNID 50 0,16 8,00

171 PAPEL CELOFONE PRETO UNID 50 0,47 23,50

199 PAPEL DUPLA FACE COR AZUL UNID 20 0,48 9,60

58 CARTOLINA DUPLA-FACE COR AMARELO UNID. 30 0,48 14,40

58 CARTOLINA DUPLA-FACE COR AMARELO UNID 80 1,70 119,00

287 TINTA SPRAY 200 ML/110 G COR ROSA UNID 10 26,00 260,00

203 PAPEL DUPLEX COR VERMELHA UNID 50 0,54 27,00


UNID 40 2,00 80,00

195 PAPEL DOBRADURA COR VERMELHA UNID 50 0,16 8,00

194 PAPEL DOBRADURA COR VERDE UNID 50 0,16 8,00

38 CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO FORMATO, CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDAVEL COM

CX 4

19,00 76,00

63 CARTOLINA DUPLA-FACE COR ROSA UNID 30 0,48 14,40


UNID 50 1,20 60,00

283 TINTA SPRAY 200ML/110G COR AMARELA

UNID. 10 0,26 260,00

172 PAPEL CELOFONE BRANCO UNID 50 0,47 23,50

286 TINTA SPRAY 200ML/110G COR VERMELHA

UNID

10 26,00 260,00

188 PAPEL DOBRADURA COR AZUL UNID 50

0,16 8,00

206 PAPEL DUPLEX COR ROSA UNID. 50 0,54 27,00

60 CARTOLINA DUPLA-FACE COR BRANCA UNID. 30 0,48 14,40

201 PAPEL DUPLA FACE COR VERMELHO UNID. 20

0,48 9,60



6


UNID 100 1,30 130,00

65 CARTOLINA DUPLA-FACE COR VERMELHA

UNID 30 0,48 14,40

205 PAPEL DUPLEX COR BRANCO UNID. 50 0,54 27,00

62 CARTOLINA DUPLA-FACE COR PRETA UNID 30 0,48 14,40

284 TINTA SPRAY 200ML/110G COR BRANCA UNID 10 26,00 260,00

174 PAPEL CELOFANE VERMELHO UNID 50 0,47 23,50

289 TINTA SPRAY 200 ML/110 G COR PRATA METALIZADO

UNID. 3 26,00 78,00

170 PAPEL CELOFANE AZUL UNID. 50 0,47 23,50

191 PAPEL DOBRADURA COR LILAZ UNID. 50 0,26 8,00

164 MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 UNIDADES

UNID. 30 2,40 72,00

61 CARTOLINA DUPLA-FACE COR LILAS UNID. 30 0,48 14,40

192 PAPEL DOBRADURA COR MARROM UNID. 50 0,16 8,00

189 PAPEL DOBRADURA COR BRANCO UNID 50 0,16 8,00

204 PAPEL DUPLEX COR AZUL UNID. 50 0,54 27,00

202 PAPEL DUPLA FACE COR ROSA UNID 20 0,48 9,60

285 TINTA SPRAY 200ML/110G COR VERDE UNID. 10 26,00 260,00

198 PAPEL DUPLA FACE COR AMARELA UNID. 70 0,48 33,60

150 LÁPIS DE COR CURTO - CAIXA C/ 12 UNIDADES

CX 100 1,50 150,00

187 PAPEL DOBRADURA COR AMARELO UNID 50 0,16 8,00

196 PAPEL DOBRADURA COR VINHO UNID. 50 0,16 8,00

207 PAPEL FANTASIA CORES VARIADAS UNID 80 1,50 120,00

31 CANETA AZUL PONTA FINA 0,5 MM CAIXA C/ 50 UNID

CX 4 60,00 240,00

Total 3.397,70

SMS


176 PAPEL CREPON COR AZUL UNID. 2

0,58 6,96

99 ENVELOPE PARDO 24X34CM UNID 1000 0,14 140,00


CX 2 5,80 11,60

120 FOLHA A4 AZUL 75G- 210 X 297- PCT C/ PCT 3 15,50 46,50



7

500 FOLHAS

194 PAPEL DOBRADURA COR VERDE UNID. 12 0,16 1,92

212 PAPEL LAMINADO AZUL UNID. 12 0,48 5,76

241 PRANCHETA DE PLÁSTICO incolor UNID. 30 7,20 216,00

138 GIZ DE CERA-CAIXA COM 12 UNIDADES-NACIONAL

CX 30 1,50 45,00

56 CARTOLINA NA COR VERDE UNID 40 0,34 13,60

179 PAPEL CREPON COR VERDE UNID 12 0,58 6,96 230 PINCEL P/ PINTURA Nº 000 UNID 15 1,80 27,00

123 FOLHA DE ISOPOR 2 CM DE ESPESSURA UNID. 12 6,00 72,00

214 PAPEL LAMINADO VERDE UNID 12 0,48 5,76

268 TESOURA DE PICOTAR GRANDE - INOX UNID 1 38,00 38,00

53 CARTOLINA NA COR AZUL UNID 40 0,34 13,60

175 PAPEL CREPON COR AMARELA UNID 12 0,58 6,96

76 COLA COLORIDA TUBO 35 G- CX C/ 6 UNIDADES

CX 6 7,50 45,00

23 CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA

UNID. 60 1,70 102,00


UNID. 20 1,30 26,00


ROLO. 100 2,40 240,00

211 PAPEL LAMINADO AMARELO UNID. 12 0,48 5,76


UNID. 30 2,00 60,00

187 PAPEL DOBRADURA COR AMARELO UNID. 12 0,16 1,92

217 PASTA CATÁLOGO - 20 SACOS UNID. 3 6,40 19,20

275 TINTA P/ CARIMBO - COR PRETA - 40 ML UNID 4 1,60 6,40

55 CARTOLINA NA COR ROSA UNID 40 0,34 13,60

161 LIVRO DE REGISTRO PONTO FORMATO 215 MMX315 MM - 50 FOLHAS

UNID 24 4,80 115,20

195 PAPEL DOBRADURA COR VERMELHA UNID 12 0,16 1,92

177 PAPEL CREPON COR BRANCA UNID 12 0,58 6,96


UNID. 40 2,20 88,00

121 FOLHA A4 ROSA 75 G/M2- PCT C/ 500 FOLHAS

PCT 3 15,50 46,50


UNID. 30 1,20 36,00

213 PAPEL LAMINADO BRANCA UNID 12 0,48 5,76



8

2 CARTOLINA NA COR AMARELA

unid

40

0,34 13,60


CX 10 46,00 460,00

180 PAPEL CREPON COR VERMELHO UNID. 12 0,58 6,96

188 PAPEL DOBRADURA COR AZUL UNID. 12 0,16 1,92

215 PAPEL LAMINADO VERMELHO UNID 12 0,48 5,76

54 CARTOLINA NA COR BRANCA UNID. 40 0,34 13,60

189 PAPEL DOBRADURA COR BRANCO UNID 12 0,16 1,92

TOTAL 1.981,60

SECTUR

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT V.UNIT V.TOTAL

288 TINTA SPRAY 200 ML/110 G COR DOURADO METALIZADO

UNID 3 26,00 78,00

216 PASTA A/Z UNID 10 6,40 64,00


ROLO 15 2,40 36,00

71 COLA BRANCA-TUBOS DE 90 GRAMAS UNID 2 1,20 2,40

286 TINTA SPRAY 200ML/110G COR VERMELHA UNID 2 26,00 52,00

241 PRANCHETA DE PLÁSTICO incolor UNID 8

7,20 57,60

119 FOLHA A4 BRANCA - 150 GR - PACOTE COM 500 FOLHAS

PCT 3 42,00 126,00


UNID 30 1,20 36,00

96 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO UNID 20

0,10 2,00

289 TINTA SPRAY 200 ML/110 G COR PRATA METALIZADO UNID 3

26,00 78,00

114 FITA ADESIVA LARGA PARDA C/ 48X50M UNID 15

2,38 35,70

290 TINTA SPRAY 200ML/110 G COR PRETO UNID 1 24,00 24,00

10 BARALHO DE TRUCO UNID 15 18,00 270,00


UNID 1 26,00 26,00


230 PINCEL P/ PINTURA Nº 000 UNID 2 1,80 3,60



9

115 FITA CREPE -ROLO 18 X 50 M ROLO 10 1,90 19,00

269 TRENA COM 5 M, C/TRAVA UNID 1 18,00 18,00

208 PAPEL FOTOGRÁFICO A4 DE AUTO BRILHO 140 GRAMAS - PCT COM 20 FOLHAS

PCT 2 24,00 48,00


UNID 4 2,20 8,80

TOTAL: 999,10

SECAD

ITEM

DISCRIMINAÇAÕ QUANT V.UNIT V.TOTAL

158 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS UNID 3 6,80 20,40

161 LIVRO DE REGISTRO PONTO FORMATO 215 MMX315 MM - 50 FOLHAS

UNID 2 4,80 9,60

84 COLA ISOPOR - 90 GRAMAS UNID 2 2,00 4,00

268 TESOURA DE PICOTAR GRANDE - INOX

UNID 6 38,00 228,00

32 CANETA AZUL PONTA GROSSA UNID 5 0,45 2,25

71 COLA BRANCA-TUBOS DE 90 GRAMAS

UNID 10 1,20 12,00

96 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO UNID 50 0,10 5,00

115 FITA CREPE -ROLO 18 X 50 M ROLO 3 1,90 5,70


CX 5 60,00 300,00


ROLO 10 2,40 24,00

TOTAL: 610,95

SEFAZ

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANT V.UNIT V.TOTAL

216 PASTA A/Z UNID 10 6,40 64,00

242 REFIL PARA CARIMBO PRINTER S-542D

UNID 3 18,00 54,00

158 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS UNID 1 6,80 6,80

291 TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA

UNID 6 1,50 9,00



10

120 FOLHA A4 AZUL 75G- 210 X 297- PCT C/ 500 FOLHAS

PCT 10 15,50 155,00


CX 2 46,00 92,00


243 REFIL PARA CARIMBO PRINTER S-827 D

UNID 2 18,00 36,00

23 CADERNO PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA

UNID 1 1,70 1,70

TOTAL: 460,50

SAMA


39 CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO FORMATO, CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA, TINTA VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES

CX 1

19,00 19,00

1 AGENDA ANO 2015 - 16X21 CM

UNID 4 14,80 59,20



ROLO 5 2,40 12,00

TOTAL: 104,20

SEPLAN


75 COLA EM BASTÃO 8 GR UNID 5

0,60 3,00


241 PRANCHETA DE PLÁSTICO incolor

UNID 2 7,20 14,40

TOTAL: 59,40



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GABINETE


39 CANETA ESFEROGRÁFICA MATERIAL PLÁSTICO FORMATO, CORPO CILINDRICO, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDAVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESCRITA FINA, TINTA VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES

CX 1

19,00 19,00


UNID 4 2,20 8,80

113 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE C/ 48 X 50 M ROLO 6

2,40 14,40

PASTA A/Z UNID 50

6,40 320,00


CX 1 5,80 5,80


UNID 7 46,00 322,00

268 TESOURA DE PICOTAR GRANDE - INOX UNID 1

38,00 38,00


CX 1 60,00 60,00

30 CANETA AZUL PONTA FINA 0,5 MM

UNID 6 1,20 7,20

42 CANETA VERMELHA PONTA FINA 0,5 MM

UNID 3 1,00 3,00

71 COLA BRANCA-TUBOS DE

90 GRAMAS UNID 2

1,20 2,40

TOTAL: 800,60



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CLÁUSULA SEGUNDA – LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA se obriga a entregar o material adquirido pelo CONTRATANTE, no prédio da Prefeitura Municipal-Almoxarifado, sito a rua Bento Gonçalves, 363, centro, sem custo de transporte, em prazo não superior a 05 (cinco) dias, a contar da data de assinatura deste instrumento, de acordo com a ordem de fornecimento emitida pelo diretor do Departamento de Compras do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO O preço total pelos serviços contratados é de R$.11.563,79 (onze mil, quinhentos sessenta três reais e sessenta sete centavos) constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, em até 05(cinco) dias, após o recebimento da mercadoria e a contar da protocolização da Nota Fiscal. O documento fiscal deverá ser do estabelecimento da CONTRATADA que foi a vencedora da licitação. O CONTRATADO não poderá protocolizar a Nota Fiscal ou Nota Fiscal fatura antes do recebimento do objeto por parte do CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA As despesas decorrentes da contratação oriunda desta aquisição correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Dotação orçamentária: 33.90.30.00.00.00

CLÁUSULA QUINTA–DO PRAZO PARA A ASSINATURA DO CONTRATO 1.Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 (cinco) dias, convocará o vencedor para assinar este



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contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93. 2.O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do prazo constante do item 1, VI. 3.Se, dentro do prazo, o convocado não assinar o contrato, a Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou então, revogará a licitação, sem prejuízo da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DO MATERIAL

Os objetos do presente contrato deverão apresentar garantias quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso. CLÁUSULA SETIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

Os objetos do presente contrato se estiverem de acordo com as especificações do edital, serão recebidos:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais e conseqüente aceitação.

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 1. Dos Direitos Constituem direitos do CONTRATANTE receber os objetos deste contrato nas condições avançadas e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.



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2. Das Obrigações

Constituem obrigações do CONTRATANTE: a) efetuar o pagamento ajustado; e b) dar ao CONTRATADO as condições necessárias a

regular execução do contrato. Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) entregar o material de acordo com as especificações do edital de licitação;

b) apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo com a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

c) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do presente contrato;

d) responsabilizar-se pela qualidade e garantia dos materiais conforme consta da cláusula sexta deste instrumento contratual;

CLÁUSULA NONA – DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

O CONTRATADO reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 77 da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com o art. 79, Lei Federal n.º 8.666/93.

A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

O descumprimento das obrigações assumidas neste

contrato deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte



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inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS PENALIDADES A CONTRATADA, em caso de inadimplência total ou parcial

do presente contrato, estará sujeita às seguintes penalidades: a) advertência, no caso de pequenas irregularidades; b) multas sobre o valor total atualizado do contrato: - de 1% (um por cento), por dia de atraso que exceder o prazo

fixado para a entrega do bem; - de 5% (cinco por cento) pelo descumprimento de cláusula

contratual ou norma de legislação pertinente; - de 5% (cinco por cento) nos casos de inexecução parcial,

execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e negligência na execução do objeto contratado;

- de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo

ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual. c) suspensão do direito de contratar com a Administração Pública

Municipal pelo período de um ano, na hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais;

d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, na hipótese de recusar-se a fornecer os bens licitados.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Ocorrendo as hipóteses previstas no artigo 65, II, letra “d”, da Lei n.º 8.666/93, será concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que documental e suficientemente comprovado o desequilíbrio contratual.



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CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Caberá aos Secretários solicitantes á fiscalização da execução do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – FORO

As partes elegem, de comum acordo, o Foro da Comarca de Cacequi/RS, para dirimir eventuais controvérsias emergentes da aplicação deste contrato.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo firmada.

Cacequi, 22 de maio de 2015

MUNICÍPIO DE CACEQUI FLÁVIO GILBERTO DORNELES MACHADO PREFEITO MUNICIPAL BARONESA LTDA-EPP MARIA MILOCA RAUBER CONTRATADA

TESTEMUNHAS: 1. ___________________ NOME/CPF Nº

2. ___________________

NOME/CPF Nº

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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 92/2015 FORNECIMENTO … · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI Estado do Rio Grande do Sul 2 CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente contrato tem por