CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR … · empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.350.074/0001-34, com sede na SIBS Quaadra

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 1, Bloco D - 3° andar, Edifício Palácio do

Desenvolvimento - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70057-900 Telefone: (61) 2020-0676 e Fax: @fax_unidade@ - www.mda.gov.br

CONTRATO Nº 6/2018

Processo nº 55000.000511/2017-70

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, E A EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

A UNIÃO, por intermédio da SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, criada pela Lei n° 13.341, de 29 de setembro de 2016, vinculada à Casa Civil, conforme Decreto n° 8.889, de 26 de outubro de 2016, com sede na SBN, Qd. 01 – Bloco “D” – Edifício Palácio do Desenvolvimento, 2º Andar, Sala 207, Asa Norte na cidade de Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.688.865/0001-86, neste ato representada pelo seu Secretário Especial Sr. JEFFERSON CORITEAC, portador da Cédula de Identidade n° 24615115-8 – SSP/SP e do CPF n° 152.914.288-13, nomeado por Decreto de 17 de outubro de 2017, publicado no DOU de 18 de outubro de 2017, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria Casa Civil nº 1.390, de 08 de julho de 2016, publicada no DOU de 11 de julho de 2016, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.350.074/0001-34, com sede na SIBS Quaadra 03, Conjunto A, Lote 42, Núcleo Bandeirante, Brasília - DF, CEP 71.736-301, neste ato representado pelo Sr. JOÃO CARLOS DUARTE portador da Cédula de Identidade nº 467.747 — SSP/DF e do CPF n° 284.951.521-34, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n° 55000.000511/2017-70 e em observância às disposições da Lei n° 8.666,

de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n° 20/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços de apoio administrativo e serviços auxiliares, a serem executados nas dependências da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário em Brasília-DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao EDITAL do Pregão Eletrônico nº 20/2017-SEAD identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 . O Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, com início na data de 02/05/2018 e encerramento em 01/05/2019, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ 19.689.731,55 (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e nove mil setecentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM TIPO DE SERVIÇO QUANTIDADE VALOR MENSAL DO

SERVIÇO VALOR A SER EMPENHADO

1 Secretária Executiva

26 R$ 218.312,90 R$ 2.619.754,80

2 Técnico em

Secretariado 44 R$ 205.129,32 R$ 2.461.551,84

3 Recepcionista 30 R$ 120.777,60 R$ 1.449.331,20

4 Office Boy/ Contínuo

22 R$ 66.868,78 R$ 802.425,36

5 Motorista Executivo 2 R$ 10.346,08 R$ 124.152,96

6 Motorista de Carro

Leve 6 R$ 27.712,56 R$ 332.550,72

7 Almoxarife 6 R$ 24.155,52 R$ 289.866,24

8 Auxiliar

Administrativo 134 R$ 967.508,14 R$ 11.610.097,68

VALOR TOTAL ANUAL R$ 19.689.731,55

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e

indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,

taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento

integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

FONTE: 0100

PROGRAMAS DE TRABALHO: 21.122.2101.2000.0001 - Administração da Unidade/Nacional.

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.37 - Despesas Correntes/Outras Despesas Correntes/Aplicações Diretas/Locação de Mão-de-Obra.

NOTAS DE EMPENHO: 2018NE800227.

VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2018: R$ 8.204.054,50 (oito milhões, duzentos e quatro mil cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no EDITAL.

CLÁUSULA SEXTA – REPACTUAÇÃO

6.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos, apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n° 2.271, de 1997, e nas disposições aplicáveis da Instrução Normativa SLTI/MP n° 2, de 2008. 6.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução do serviço. 6.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado: 6.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato; 6.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa; 6.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços do mercado: a partir da data limite para apresentação das propostas constante do Edital. 6.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou apostilada. 6.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo, dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da vigência do contrato, caso não haja prorrogação. 6.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do direito à repactuação. 6.7. Nessas condições, se a vigência do Contrato tiver sido prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo interregno

mínimo de 1 (um) ano, contado: 6.7.1. Da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra; e 6.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa); 6.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de preços do mercado; 6.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão. 6.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na contratação. 6.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo, Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho. 6.11. A Administração Pública não se vincula às disposições previstas nos Acordos, Convenções ou Dissídios Coletivos de Trabalho que tratem: a) do pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade; b) de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a Administração Pública; e c) da transferência do pagamento de direitos e benefícios trabalhistas à Administração Pública, desresponsabilizando a contratada. 6.12. Quando a repactuação referir-se aos custos da mão de obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria profissional abrangida pelo contrato. 6.13. Quando a repactuação referir-se aos demais custos, a CONTRATADA demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

6.13.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração; 6.13.2. As particularidades do Contrato em vigência; 6.13.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados; 6.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros equivalentes; 6.13.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos preços relativos a alguma parcela dos custos dos serviços, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da Contratada; e 6.13.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de custos alegada pela CONTRATADA. 6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte: 6.14.1. A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação; 6.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 6.14.3. Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações futuras. 6.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente. 6.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 6.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos. 6.18. As repactuações serão formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso em que deverão ser formalizadas por aditamento ao Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA, na assinatura deste Termo de Contrato, prestou garantia no valor de R$ 984.486,55 (novecentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), na modalidade de seguro grantia, observadas as condições previstas no Edital.

7.2. A garantia prevista em edital somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões previdenciárias e relativas ao FGTS,, conforme estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrução Normativa SLTI/MP n. 02/2008 e no art. 2º, §2º, V da Portaria MP n. 409/2016, observada a legislação que rege a matéria.

CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, Anexo I do EDITAL.

CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do EDITAL.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, Anexo I do EDITAL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CONTA VINCULADA PARA A QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As provisões realizadas pela SECRETARÍA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SEAD) para o pagamento dos encargos trabalhistas, em relação à mão de obra das empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, por meio de dedicação exclusiva de mão de obra, serão destacadas do valor mensal do contrato e depositadas em conta vinculada em instituição bancária, bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa. 11.2. A movimentação da conta vinculada dependerá de autorização da SEAD e será feita exclusivamente para o pagamento dessas obrigações. 11.3. O montante do depósito vinculado será igual ao somatório dos valores das seguintes provisões: a) 13º (décimo terceiro) salário; b) Férias e um terço constitucional de férias; c) Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa causa; e d) Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário. 11.4. A SEAD firmará acordo de cooperação com instituição bancária, o qual determinará os termos para a abertura da conta corrente vinculada.

11.5. A assinatura do contrato de prestação de serviços entre a SEAD e a empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 11.5.1. Solicitação da SEAD, mediante ofício, de abertura de conta corrente vinculada bloqueada para movimentação, no nome da empresa, conforme disposto no subitem 11.1.; e 11.5.2. Assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta corrente vinculada, de termo específico da instituição financeira que permita à SEAD ter acesso aos saldos e extratos, e que vincule a movimentação dos valores depositados à sua autorização. 11.6. O saldo da conta vinculada será remunerado pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação, observada a maior rentabilidade. 11.7. Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no subitem 10.3, depositados em conta vinculada, deixarão de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa. 11.8. O documento de autorização para a criação da conta vinculada, conforme modelo constante do Apêndice “C” deste Termo de Referência deverá ser assinado pela contratada, nos termos do art. 19-A da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008. 11.9. A empresa contratada poderá solicitar a autorização da SEAD para utilizar os valores da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato. 11.10. Para a liberação dos recursos da conta vinculada para o pagamento de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato, a empresa deverá apresentar à SEAD os documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. 11.11. Após a confirmação da ocorrência da situação que ensejou o pagamento de indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, a SEAD expedirá a autorização para a movimentação da conta vinculada e a encaminhará à instituição financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa. 11.12. A autorização de que trata o subitem 11.11. deverá especificar que a movimentação será exclusiva para o pagamento das indenizações trabalhistas aos trabalhadores favorecidos. 11.13. A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas. 11.14. O saldo remanescente da conta vinculada será liberado à empresa,

no momento do encerramento do contrato, na presença do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado. 11.15. Os valores provisionados para atendimento do subitem 11.3. são os discriminados conforme tabela abaixo:

RESERVA MENSAL PARA O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS -

PERCENTUAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO

Provisões Percentuais (%)

13º (décimo terceiro) Salário 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento)

Férias e 1/3 Constitucional 12,10% (doze vírgula dez por cento)

Multa sobre FGTS e contribuição social

sobre o aviso prévio indenizado e sobre o

aviso prévio trabalhado

5,00% (cinco por cento)

Subtotal 25,43% (vinte e cinco vírgula

quarenta e três por cento)

Incidência do submódulo 4.1 sobre férias,

um terço constitucional de férias e 13º

(décimo terceiro) salário*

7,39%

(sete vírgula

trinta e nove por

cento)

7,60%

(sete vírgula

sessenta por

cento)

7,82%

(sete vírgula

oitenta e dois

por cento)

Total

32,82%

(trinta e dois

vírgula oitenta e

dois por cento)

33,03%

(trinta e três

vírgula zero

três por

cento)

33,25%

(trinta e três

vírgula vinte

e cinco por

cento)

* Considerando as alíquotas de contribuição de 1% (um por cento), 2% (dois

por cento) ou 3% (três por cento) referentes ao grau de risco de acidente do

trabalho, previstas no art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de

1991.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, Anexo I do EDITAL.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pelo art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.2.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Seção Judiciária de Brasília/DF – Justiça Federal. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter sido lido juntamente com seu(s) anexo(s), o presente Contrato é assinado eletronicamente pelas partes.

JEFFERSON CORITEAC

Secretário Especial

SECRETARIA ESPECIAL DE

AGRICULTURA FAMILIAR E DO

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

CONTRATANTE

JOÃO CARLOS DUARTE

Sócio Administrador

RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CONTRATADA

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Duarte, Usuário Externo, em 27/03/2018, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

Documento assinado eletronicamente por Jefferson Coriteac, Secretário Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, em 28/03/2018, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0237613 e o código CRC 838D91F0.


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12/04/2019 SEI/SEAD - 0509006 - Termo de Apostilamento

https://sei.mda.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=585520&infra_siste… 1/2

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO Setor Bancário Norte (SBN), Quadra 1, Bloco D - 3° andar, Edi�cio Palácio do Desenvolvimento - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70057-900

Telefone: (61) 2020-0676 e Fax: @fax_unidade@ - www.mda.gov.br

TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 55000.000511/2017-70

Processo: nº 55000.000511/2017-70 Contrato nº 06/2018

CNPJ: nº 06.350.074/0001-34

Considerando o disposto no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, AUTORIZO OAPOSTILAMENTO do Contrato Nº 06/2018, celebrado com a empresa RDJ Assessoria e GestãoEmpresarial Eireli.

O objeto do presente Termo de Apos�lamento é o Repactuação de Preços do Contrato nº 06/2018, novalor total de R$ 722.739,24 (setecentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e nove reais e vinte equatro centavos), sendo que para o exercício de 2018, o valor será de R$ 479.535,36 (quatrocentos esetenta e nove mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme abaixo , e para oexercício de 2019, restará o valor de R$ 243.203,88 (duzentos e quarenta e três mil duzentos e três reaise oitenta e oito centavos).

PROGRAMA DE TRABALHO: 21.122.2101.2000.0001

FONTE: 0.100

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.37

Nº DA NOTA DE EMPENHO: 2018NE800364

VALOR EMPENHO 2018: R$ 479.535,36

O novo valor global anual do referido Contrato passará a ser de R$ 22.483.150,11 (vinte e dois milhões,quatrocentos e oitenta e três mil, cento e cinquenta reais e onze centavos).

ANTONIO CESAR LIMA DA CONCEIÇÃO

Ordenador de Despesas

Subsecretário de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Antonio Cesar Lima da Conceição, Subsecretário(a), em13/09/2018, às 19:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, doDecreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Boletim de Serviço Eletrônico em 14/09/2018




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Referência: Processo nº 55000.000511/2017-70 SEI nº 0509006



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TERMO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 55000.000511/2017-70

Considerando o disposto no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,AUTORIZO O APOSTILAMENTO do Contrato Nº 06/2018, celebrado com a empresa RDJ Assessoria eGestão Empresarial EIRELI, cujo objeto é a alocação de recursos orçamentários para o exercício de 2018,conforme dados abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO: 21.122.2101.2000.0001FONTE: 0.100Nº DA NOTA DE EMPENHO: 2018NE800446 VALOR EMPENHO: R$ 23.231,40

O valor total do Contrato acima mencionado passa a ser de R$ 24.404.046,18 (vinte equatro milhões, quatrocentos e quatro mil e quarenta e seis reais e dezoito centavos).

ANTONIO CESAR LIMA DA CONCEIÇÃOSubsecretário de Planejamento e Gestão


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11/02/2019 SEI/SEAD - 0345089 - Termo Aditivo




TERMO ADITIVO

Processo nº 55000.000511/2017-70

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 06/2018 QUE ENTRE SICELEBRAM A UNIÃO, PORINTERMÉDIO DA SECRETARIAESPECIAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO E A EMPRESA RDJASSESSORIA E GESTÃOEMPRESARIAL EIRELI, PARA OS FINSQUE ESPECIFICA.

A União, por intermédio da SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 26.688.865/0001-86, neste ato denominada CONTRATANTE,Subsecretário de Planejamento e Gestão, Sr. ANTONIO CESAR LIMA DA CONCEIÇÃO, portador da Carteirade Iden�dade n° 1.362.563 SSP/DF e inscrito no CPF nº. 619.874.171-00, por delegação de competênciapela Portaria nº 242, de 16 de abril de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 17 de abril de 2018,e a Empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, doravante denominada CONTRATADA,inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.350.074/0001-34, com sede na SIBS Quadra 03, Conjunto A, Lote 42,Núcleo Bandeirante, Brasília - DF, CEP 71.736-301, neste ato representado pelo Sr. JOÃO CARLOSDUARTE portador da Cédula de Iden�dade nº 467.747 — SSP/DF e do CPF n° 284.951.521-34, resolvemcelebrar o presente Termo Adi�vo, com fulcro no art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993e alterações posteriores, observando o que consta no Procedimento Administra�vo nº55000.00511/2017-70 mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Adi�vo tem por objeto acrescer em 10,50% (dez virgula cinquenta por cento) o valorinicial do contrato, de acordo com o Art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93. Para cobrir as despesas, de acordocom a planilha.

Quantidade Cargos03 Secretária Executiva06 Técnico em Secretariado02 Recepcionistas01 Contínuo/Office Boy



15 Auxiliares Administrativos

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DOS VALORES

Fica alterada a CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, sendo que o valor es�mado do Contrato passa a ser de R$21.760.410,87 (vinte e um milhões, setecentos e sessenta mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e setecentavos).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentária própria,prevista no Orçamento Geral da União para o exercício de 2018 na classificação abaixo:

FONTE: 100 – Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários




CLÁUSULA QUARTA - DOS POSTOS CONTRATADOS E POSTOS ACRESCIDOS.

Postos contratados originariamente:

ITEM TIPO DE SERVIÇO QUANTIDADE VALOR MENSAL DO SERVIÇO VALOR A SER EMPENHADO1 Secretária Execu�va 26 R$ 218.312,90 R$ 2.619.754,802 Técnico em Secretariado 44 R$ 205.129,32 R$ 2.461.551,843 Recepcionista 30 R$ 120.777,60 R$ 1.449.331,204 Office Boy/ Con�nuo 22 R$ 66.868,78 R$ 802.425,365 Motorista Execu�vo 2 R$ 10.346,08 R$ 124.152,966 Motorista de Carro Leve 6 R$ 27.712,56 R$ 332.550,727 Almoxarife 6 R$ 24.155,52 R$ 289.866,248 Auxiliar Administra�vo 134 R$ 967.508,14 R$ 11.610.097,68VALOR GLOBAL R$ 19.689.731,55

Postos acrescidos:

QUANTIDADE TIPO DE SERVIÇO VALOR03 Secretária Executiva R$ 302.279,4006 Técnico em Secretariado R$ 335.666,1602 Recepcionistas R$ 96.622,0801 Contínuo/Office Boy R$ 36.473,8815 Auxiliares Administrativos R$ 1.299.637,80

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

O valor global a ser acrescido no presente Termo Adi�vo é de R$ 2.070.679,32 (dois milhões, setenta mil,seiscentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).



CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ra�ficadas as demais cláusulas do Contrato ora aditado, não alteradas pelo presente Termo Adi�vo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficialda União, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 diasdaquela data.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas firmam as partes presente Instrumento, em 03 (três) vias,de igual teor e forma, para que produzam um os necessários efeitos legais, perante as testemunhasabaixo iden�ficadas, que também o subscrevem.

____________________________________

ANTONIO CESAR LIMA DA CONCEIÇÃO

Subsecretário de Planejamento e Gestão

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIARE DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

____________________________________

JOÃO CARLOS DUARTE

Sócio Administrador

RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) ________________________________ 2) _________________________________

NOME. : NOME. :

CPF...... : CPF...... :

RG....... : RG........:

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Duarte, Usuário Externo, em 06/06/2018, às08:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de8 de outubro de 2015.


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Nº 108, quinta-feira, 7 de junho de 2018 3ISSN 1677-70693

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1.160.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho:2018NE800048, Valor: R$ 500.000,00, PTRES: 137063, FonteRecurso: 0176370002, ND: 44404125, Vigência: 06/06/2018 a31/12/2019, Data de Assinatura: 06/06/2018, Signatários:Concedente: LEONARDO GOES SILVA CPF nº 501.055.825-49,Convenente: ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA CPF nº071.955.242-72.

SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOSEXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 3 AO ACORDO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA ENTRE: A Subchefia para Assuntos Jurídicos da CasaCivil da Presidência da República, CNPJ nº 00.394.411/0001-09, e aUniversidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho".ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº11/2010 (Processo nº 00025.000094/2010-19).OBJETO: Cooperação técnica objetivando estimular a produção deartigos científicos jurídicos e ampliar o corpo de consultores daRevista Jurídica da Presidência.VIGÊNCIA: 07/05/2018 a 07/05/2023.DATA DE ASSINATURA: 26/04/2018, Gustavo do Vale Rocha,Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência daRepública, e Célia Maria David, Diretora da Faculdade de CiênciasHumanas e Sociais da Universidade Estadual Paulista "Júlio deMesquita Filho".

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOEXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 110703

Número do Contrato: 6/2018.Nº Processo: 55000000511201770.PREGÃO SISPP Nº 20/2017. Contratante: SECRETARIAESPECIAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DO DESENV. CNPJContratado: 06350074000134. Contratado : RDJ ASSESSORIA EGESTAO -EMPRESARIAL EIRELI. Objeto: Acrescer em 10,50%(dez virgula cinquenta por cento) o valor inicial do contrato, deacordo com o Art. 65, parágrafo 1° da Lei nº 8.666/93. FundamentoLegal: Lei 8.666/93. Valor Total: R$2.070.679,32. Fonte: 100000000- 2018NE800258. Data de Assinatura: 06/06/2018.

(SICON - 06/06/2018)

S E C R E TA R I A - G E R A LSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº4/2018 - UASG 110001

Nº Processo: 00054000078/20175 . Objeto: Contratação de prestaçãode serviços de tecnologia da informação para aquisição de licença deuso do software SophiA Acervo de forma definitiva da EmpresaPrimaSoft, para gerenciamento de documentos não-bibliográficos.Total de Itens Licitados: 00004. Fundamento Legal: Art. 25º, Caputda Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Otimizará aoperacionalização ligada à busca e a recuperação da informação pormeio de interface única. Declaração de Inexigibilidade em05/06/2018. GIRLEY VIEIRA DAMASCENO. Diretor de RecursosLogísticos. Ratificação em 05/06/2018. ANTONIO CARLOS PAIVAFUTURO. Secretário de Administração. Valor Global: R$ 14.267,00.CNPJ CONTRATADA : 69.112.514/0001-35 PRIMASOFTINFORMATICA LTDA..

(SIDEC - 06/06/2018) 110001-00001-2018NE800077

RESULTADO DE JULGAMENTOPREGÃO Nº 10/2018

Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: LUCIANASAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ nº07.657.571/0001-42, itens 01, 02, 06, 07, 19, 21 e 51, no valortotal unitário de R$ 25,75; EREFARMA PRODUTOS PARASAUDE EIRELI, CNPJ nº 15.439.366/0001-39, item 45, 50 e 52,no valor total unitário de R$ 11,03; MEDMAX COMERCIO DEMEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 16.553.940/0001-48, item 03a 05, 08, 09, 13 a 15, 17, 20, 22 a 28, 30, 31, 33, 35, 36, 41,44, 47 a 49 no valor total unitário de R$ 161,31; APOLLOMATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº25.453.279/0001-90, item 10 a 12, 34, 42, 43 e 46, no valor totalunitário de R$ 17,82.

ÉRICA VALÉRIA TREVIZAN GONÇALVESPregoeira

(SIDEC - 06/06/2018) 110001-00001-2018NE800077

DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

PROCESSO Nº: 00088.001442/2016-26; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 72/2018. PREGÃO SRP Nº: 028/2017. OBJETO:Registro de preços com vistas à aquisição de uniformes em geral,VIGÊNCIA: 06/06/2018 a 05/06/2019. DATA DE ASSINATURA:06/06/2018. PARTES SIGNATÁRIAS: Secretaria de Administraçãoda Presidência da República, CNPJ n° 00.394.411/0001-09, e aempresa: COMÉRCIO E SERVIÇOS ONIX EIRELI - ME, CNPJ nº23.843.038/0001-21, Itens 5, 18 e 20, no valor total de R$20.334,00.PROCESSO Nº: 00088.001442/2016-26; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 74/2018. PREGÃO SRP Nº: 028/2017. OBJETO:Registro de preços com vistas à aquisição de uniformes em geral,VIGÊNCIA: 06/06/2018 a 05/06/2019. DATA DE ASSINATURA:06/06/2018. PARTES SIGNATÁRIAS: Secretaria de Administraçãoda Presidência da República, CNPJ n° 00.394.411/0001-09, e aempresa: ML BORDADOS LTDA - EPP, CNPJ nº 10.336.868/0001-10, Itens 17 e 22, no valor total de R$ 21.605,00.

AVISO DE PENALIDADE

O DIRETOR DE RECURSOS LOGÍSTICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO torna público que foiaplicada à empresa ETIPLASTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -EPP, CNPJ nº 13.220.783/0001-60, a penalidade de impedimento de

licitar e contratar com a União, com descredenciamento no SICAF,pelo prazo de 4 (quatro) meses, contados da data da publicação desteaviso, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no subitem23.5.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 27/2017 e no inciso V doart. 2º da Instrução Normativa SA-PR nº 1, de 13 de outubro de 2017.Processo Administrativo nº 00140.000863/2017-39.

GIRLEY VIEIRA DAMASCENO

AVISO DE PENALIDADE

O DIRETOR DE RECURSOS LOGÍSTICOS DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO torna público que foiaplicada à empresa CARLAN SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ nº13.742.567/0001-85, a penalidade de impedimento de licitar econtratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo prazode 2 (dois) meses, contados da data da publicação deste aviso, comfundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, no subitem 23.5.2 doEdital do Pregão Eletrônico nº 45/2017 e no inciso II do art. 2º daInstrução Normativa SA/PR nº 1, de 13 de outubro de 2017. ProcessoAdministrativo nº 00140.000102/2018-68.

GIRLEY VIEIRA DAMASCENO

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Processo nº 50840.000727/2017-20. ESPÉCIE: Acordo deCooperação Técnica nº 02/2018, que entre si celebram a Empresa dePlanejamento e Logística S.A - EPL, CNPJ/MF nº 15.763.423/0001-30 e o Ministério das Cidades - MCIDADES, CNPJ05.465.986/0001-99. OBJETO: Mútua cooperação dos partícipes parao desenvolvimento de subsídios técnicos que possibilitem oaperfeiçoamento da gestão da Política Nacional de MobilidadeUrbana. DATA DA ASSINATURA: 05/06/2018. ASSINAM: PelaEPL: JORGE LUIZ MACEDO BASTOS, Diretor Presidente,ADAILTON CARDOSO DIAS, Diretor de Planejamento e peloMCIDADES: ALEXANDRE BALDY, Ministro de Estado dasCidades, INÁCIO BENTO DE MORAIS JUNIOR, SecretárioNacional de Mobilidade Urbana.

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 24/2018

N° Processo: 4031/2018. Objeto: Licenciamento dos direitos deexibição da obra audiovisual intitulada "Lá do Alto", semexclusividade, com exibições ilimitadas, pelo período de 24 (vinte equatro) meses. Fundamento Legal: art. 25, "caput", da Lei n°8.666/93 c/c o art. 64, inciso II, do Decreto n° 6.505/2008. AtoAdministrativo de Inexigibilidade de Licitação em 06/06/2018.Marina Ferraz, Gerente Executiva de Prospecção e Aquisição deConteúdo. Ratificação em 06/06/2018. Maria Aparecida Fontes,Diretora de Produção e Conteúdo - Delegação de CompetênciaPortaria-Presidente n° 157, de 10/03/2017. Valor total: R$ 4.000,00.Licenciante: Grupo Nós do Morro. CNPJ n° 30.120.620/0001-25.


O Pregoeiro da EBC torna público que a empresaManancial Segurança Privada Ltda-EPP sagrou vencedora docertame.

OLDESIRIO LEMOS DE CASTROPregoeiro

(SIDEC - 06/06/2018) 115406-20415-2018NE000172

SECRETARIA DE GOVERNOSECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA

AS MULHERESEXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Nº 865464/2018, Nº Processo:00036000351201841, Concedente: SECRETARIA ESPECIAL DEPOLÍTICAS PARA AS MULHERES, Convenente: ASSOCIACAOMULHERES PELA PAZ CNPJ nº 09548043000180, Objeto:Desenvolver ações educativas para implementar políticas públicasexistentes e alicerçar a elaboração de novas - de prevenção, repressão,responsabilização e atendimento às vítimas -, visando enfrentar otráfico de mulheres e meninas., Valor Total: R$ 350.000,00, Valor deContrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado porexercício: 2018 - R$ 350.000,00, Crédito Orçamentário: NumEmpenho: 2018NE800011, Valor: R$ 350.000,00, PTRES: 142666,Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504101, Vigência: 06/06/2018 a06/12/2019, Data de Assinatura: 06/06/2018, Signatários:Concedente: MARIA APARECIDA ANDRADE MOURA CPF nº010.743.006-10, Convenente: CLARA CHARF CPF nº 014.598.668-35.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃOSECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EMPERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO Nº 12/2018 - UASG 110096

Nº Processo: 00587000796201711 . Objeto: Pregão Eletrônico -Serviços continuados de auxiliar administrativo, recepcionista,portaria e copeira com fornecimento de material, com execuçãomediante o regime de empreitada por preço global, para atender àsnecessidades das Unidades da Advocacia-Geral da União no Estadodo Maranhão. Total de Itens Licitados: 00002. Edital: 07/06/2018 de08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Avenida HerculanoBandeira, 716 Pina - RECIFE - PE ouw w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 11 0 0 9 6 - 0 5 - 1 2 - 2 0 1 8 .Entrega das Propostas: a partir de 07/06/2018 às 08h00 no sitewww.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/06/2018 às09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia doedital disponívelno site: www.comprasgovernamentais.gov.br

JOSE GOMES JUNIORPregoeiro

(SIDEC - 06/06/2018) 110061-00001-2018NE000096

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONALRESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 1/2018

Sagrou-se vencedora do certame a empresa: CONRADO &CONRADO LTDA, CNPJ nº 00.504.019/0001-75, itens 01, 02 e 03,no valor total de R$ 25.971,98.

DIEGO FERNANDES DO NASCIMENTOPregoeiro

(SIDEC - 06/06/2018) 110001-00001-2018NE800077AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO Nº 20/2018 - UASG 110120

Nº Processo: 00091001059201708 . Objeto: Pregão Eletrônico -Serviço de manutenção corretiva e preventiva de elevador. Total deItens Licitados: 00001. Edital: 07/06/2018 de 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h00. Endereço: Spo Area 05, Quadra 01 - Bloco gSala 221 RECIFE - PE ouw w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 11 0 1 2 0 - 0 5 - 2 0 - 2 0 1 8 .Entrega das Propostas: a partir de 07/06/2018 às 08h00 no sitewww.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/06/2018 às10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Oedital estará disponívelpara consulta e download no site daABIN

ELIZABETE RAMOS DE MELO FELLETPregoeira

(SIDEC - 06/06/2018) 110120-00001-2018NE800003





TERMO ADITIVO

Processo nº 55000.000511/2017-70

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATONº 06/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM AUNIÃO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIAESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AEMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃOEMPRESARIAL EIRELI, PARA OS FINS QUEESPECIFICA.

A União, por intermédio da SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 26.688.865/0001-86, neste ato denominada CONTRATANTE,representada pelo seu Subsecretário de Planejamento e Gestão, Sr. ANTONIO CESAR LIMA DACONCEIÇÃO, portador da Carteira de Iden�dade n° 1.362.563 SSP/DF e inscrito no CPF nº. 619.874.171-00, nomeado pela Portaria nº 921, de 27 de setembro de 2017, publicada no DOU de 28 de setembro de2017, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 242, de 16 de abril de 2018, publicada no DOUde 17 de abril de 2018, e a Empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, doravantedenominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.350.074/0001-34, com sede no SIBS Quadra03, Conjunto A, Lote 42, Núcleo Bandeirante, Brasília - DF, CEP 71.736-301, neste atorepresentada pelo Sr. JOÃO CARLOS DUARTE, portador da Cédula de Iden�dade nº 467.747 — SSP/DF edo CPF n° 284.951.521-34, resolvem celebrar o presente Termo Adi�vo, com fulcro no art. 65, §1º da Leinº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, observando o que consta no ProcedimentoAdministra�vo nº 55000.00511/2017-70 mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Adi�vo tem por objeto acrescer em 9,29 % (nove vírgula vinte e nove por cento) aovalor original do Contrato Administra�vo n.º 06/2018.

1.2 O presente aditamento acresce os seguintes serviços e respec�vos quan�ta�vos:

Quan�dade Cargos05 Secretária Execu�va23 Técnico em Secretariado01 Office Boy/ Con�nuo



1.3 A porcentagem de acréscimo do presente termo adi�vo, computada a porcentagem de acréscimo de10,52% (dez vírgula cinquenta e dois por cento), patrocinada pelo Primeiro Termo Adi�vo ao ContratoAdministra�vo n.º 06/2018, atendem o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) do ar�go 65, §1º daLei n.º 8.666, de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1 O presente termo adi�vo importa no acréscimo do valor absoluto de R$ 1.890.793,03 (um milhão,oitocentos e noventa mil, setecentos e noventa e três reais e três centavos) à contratação original.

2.2 Os valores unitário e anual de cada �po de serviços acrescidos seguem discriminados abaixo:

TIPO DE SERVIÇO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR ANUALSecretária Execu�va 5 R$ 8.684,89 R$ 521.093,61

Técnico em Secretariado 23 R$ 4.825,60 R$ 1.331.866,49Office Boy / Con�nuo 1 R$ 3.152,74 R$ 37.832,93

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO

3.1 A Cláusula Terceira do instrumento contratual original, que cuida do preço, fica alterada, passando ovalor global anual da contratação administra�va de R$ 22.490.021,75 (vinte e dois milhões, quatrocentose noventa mil, vinte e um reais e setenta e cinco centavos), já computada a repactuação contratualconstante dos autos do Processo administra�vo n.º 55000.000511/2017-70, para o importe de R$24.380.814,78 (vinte e quatro milhões, trezentos e oitenta mil, oitocentos e quatorze reais e setenta eoito centavos).

3.2 A integralidade dos serviços, respec�vos quan�ta�vos e o valor anual, passam a ser os abaixodiscriminados:

ITEM TIPO DE SERVIÇO QUANTIDADE1 Secretária Execu�va 342 Técnico em Secretariado 733 Recepcionista 324 Office Boy / Con�nuo 245 Motorista Execu�vo 26 Motorista de Carro Leve 67 Almoxarife 68 Auxiliar Administra�vo 149

QUANTIDADE TOTAL 326VALOR TOTAL ANUAL R$ 24.380.814,78

CLÁUSULA QUARTA - DO REFORÇO DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

4. A contratada, em atenção ao que dispõe o Item 13 do Edital de Pregão Eletrônico n.º 20/2017, querege a presente contratação, promoverá o reforço da garan�a contratual na porcentagem de 5% (cincopor cento) incidente sobre o valor global anual revisado disposto na Cláusula Terceira deste termoadi�vo, a ser ofertada no prazo de 10 (dez) dias, a contar da celebração do mesmo.



CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5. As despesas decorrentes da presente contratação serão programadas em dotação orçamentáriaprópria, prevista no Orçamento Geral da União para o exercício de 2018 na classificação abaixo:

FONTE: 100 – Recursos do Tesouro/Recursos Ordinários




CLÁUSULA SEXTA- DOS POSTOS CONTRATADOS E POSTOS ACRESCIDOS.

6.1 Postos contratados conforme 1º adi�vo:

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR POR POSTO VALOR 12 MESES 29 Secretária Execu�va 8.684,89 503.723,8250 Técnico em Secretariado 4.825,60 482.560,3232 Recepcionista 4.169,76 266.864,8023 Office Boy / Con�nuo 3.152,74 145.026,232 Motorista Execu�vo 5.173,04 20.692,186 Motorista de Carro Leve 4.618,78 55.425,406 Almoxarife 4.169,76 50.037,15

149 Auxiliar Administra�vo 7.463,11 2.224.007,05

VALOR DE 12 MESES: R$ 22.490.021,75 De acordo com CCT/2018

6.2 Postos acrescidos por meio deste instrumento:

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR POR POSTO VALOR 12 MESES

5 Secretária Execu�va 8.684,89 521.093,61

23 Técnico em Secretariado 4.825,60 1.331.866,49

1 Office Boy / Con�nuo 3.152,74 37.832,93

De acordo com CCT/2018

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR

7. O valor global a ser acrescido no presente Termo Adi�vo é de R$ 1.890.793,03 (Um milhão, oitocentose noventa mil, setecentos e noventa e três reais e três centavos).

CLÁUSULA OITAVA - DA RATIFICAÇÃO

8. Ficam ra�ficadas as demais cláusulas do Contrato ora aditado, não alteradas pelo presente TermoAdi�vo.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO



9. Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficialda União, até o quinto dia ú�l do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de até 20(vinte) dias daquela data.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas firmam as partes presente Instrumento, em 03 (três) vias,de igual teor e forma, para que produzam um os necessários efeitos legais, perante as testemunhasabaixo iden�ficadas, que também o subscrevem.

____________________________________

ANTONIO CESAR LIMA DA CONCEIÇÃOSubsecretário de Planejamento e Gestão

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DODESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

____________________________________

JOÃO CARLOS DUARTESócio Administrador

RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIALEIRELI

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) ________________________________ 2) _________________________________

NOME. : NOME. :

CPF...... : CPF...... :

RG....... : RG........:

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Duarte, Usuário Externo, em 21/09/2018, às18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Pereira Narciso, Testemunha 1, em 21/09/2018,às 18:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Souza Mello Viscardi, Testemunha 2, em21/09/2018, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, doDecreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


A auten�cidade deste documento pode ser conferida no siteh�ps://sei.mda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0522256 eo código CRC 872F5B3F.







2 ISSN 1677-7069 3 Nº 186, quarta-feira, 26 de setembro de 2018

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui aInfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l ,pelo código 05302018092600002

SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 003/2018 - Processo n° 55000.014774/2018-47.Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Contratado:KAROLINE COSTA BARBOSA, matrícula SIAPE n° 3053423, CPF:642.299.983-68. Objeto: Contrato de Prestação de Serviços por TempoDeterminado para execução de Atividades Técnicas de Suporte, NívelIII, Atividade 3, Código 101, inerentes ao processo de regularizaçãofundiária da Amazônia Legal. Fundamento Legal: Artigo 37, incisoIX, da Constituição Federal e Artigo 2º, inciso VI, alínea "J" da Lei n°8.745, de 1993. Vigência: 28/06/2018 a 28/06/2019. RetribuiçãoMensal: R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 110703

Número do Contrato: 6/2018. Processo: 55000000511201770.PREGÃO SISPP Nº 20/2017. Contratante: SECRETARIAESPECIAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DO DESENV. CNPJContratado: 06350074000134. Contratado : RDJ ASSESSORIA EGESTAO -EMPRESARIAL EIRELI. Objeto: Acrescer em 9,29%(nove vírgula vinte e nove por cento) ao valor original do Contrato,acrescendo os seguintes serviços e respectivos quantitativos: 5Secretárias Executivas, 23 Técnicos em Secretariado e 1 OfficeBoy/Contínuo.Fundamento Legal: Lei n° 8.666/1993. Valor Total:R$1.890.793,03. Fonte: 100000000 - 2018NE800365. Data deAssinatura: 21/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 110703-00001-2018NE800267

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo: 55000.020613/2018-92. a) Espécie: Contratação deServiços de Consultoria através do Projeto de Cooperação Técnica -

PCT/BRA/IICA/12/002-SDR/SEAD, celebrado entre a RepúblicaFederativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperaçãopara a Agricultura, por intermédio da Subsecretaria deDesenvolvimento Rural; b) Objetivo: Apoiar a SDR/SEAD naelaboração e formulação de subsídios técnicos para o aprimoramentodas ações e projetos de apoio a infraestrutura e serviços nosmunicípios, territórios e regiões, com vistas a contribuir para apolítica nacional de desenvolvimento rural sustentável para ofortalecimento da agricultura familiar.; c) Local de Trabalho:

Brasília/DF; d) Nome da Consultora: Elaine Cristina Ramos e) Nºdo Contrato: 118.171 f) Valor Total do Contrato: R$ 179.700,00; g)Forma de pagamento: o desembolso das parcelas será realizado deacordo com a entrega e aprovação dos produtos; h) Vigência:11/09/2018 a 10/04/2020.

Processo: 55000.013435/2018-43. a) Espécie: Contratação deServiços de Consultoria através do Projeto de Cooperação Técnica -

PCT/BRA/IICA/12/002-SDR/SEAD, celebrado entre a RepúblicaFederativa do Brasil e o Instituto Interamericano de Cooperaçãopara a Agricultura, por intermédio da Subsecretaria deDesenvolvimento Rural; b) Objetivo: Fornecer subsídios técnicospara verificação do estágio atual dos investimentos e serviçosfinanciados pelo PROINF no estado de São Paulo, e procederarticulação com os Territórios para definir estratégias derevitalização e adequação que permitam recuperar a funcionalidadedo projeto financiado; c) Local de Trabalho: Estado de SãoPaulo/SP; d) Nome do Consultor: Nilton Ociscki e) Nº do Contrato:118.166 f) Valor Total do Contrato: R$ 113.500,00; g) Forma depagamento: o desembolso das parcelas será realizado de acordo coma entrega e aprovação dos produtos; h) Vigência: 04/09/2018 a04/09/2019.

GABINETE DE INTERVENÇÃO FEDERALNO ESTADO DO RIO DE JANEIROEXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO

DESCENTRALIZADA Nº 11/2018

Processo: 00144.000954/2018-15. Espécie: Termo de ExecuçãoDescentralizada ENTRE: o Gabinete de Intervenção Federal/GIFRJ -CNPJ 30.116.234/0001-60 e o Comando da Aeronáutica, por meio

do Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER) - CNPJ 00.394.429/0054-12. OBJETO: prover apoio orçamentário destinado ao emprego daForça Aérea Brasileira por meio de atividades operacionais, bemcomo de apoio na implementação dos objetivos estratégicos traçadospelo GIFRJ. VALOR: R$ 15.418.550,00 (quinze milhões,quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais).VIGÊNCIA: 24/09/2018 a 31/12/2018. ASSINATURA: 24/09/2018,Gen Ex WALTER SOUZA BRAGA NETTO, Interventor Federal,CPF 500.217.537-68 e Ten Brig Ar RAUL BOTELHO, Chefe doEstado-Maior da Aeronáutica, CPF: 869.460.808-15.

AVISO DE ALTERAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada,publicada no D.O.U de 14/09/2018 foi alterado. Objeto: Aquisição deveículos descaracterizados (automóveis e motocicletas) visandoatender as demandas dos Órgãos de Segurança Pública do Estado doRio de Janeiro (Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Secretariade Estado de Administração Penitenciária e Secretaria de Estado deSegurança). Total de Itens Licitados: 00005 Novo Edital: 26/09/2018das 09h00 às 12h00 e de13h30 às 16h00. Endereço: Palacio Duque deCaxias, 3º Andar Av. Pres. Vargas, 25,centro Centro - RIO DEJANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2018 às09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:09/10/2018, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO DE ASSIS REIS FERNANDESOrdenador de Despesas

(SIDEC - 25/09/2018) 110001-00001-2018NE800077

S E C R E TA R I A - G E R A LSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2018 - UASG 110001

Processo: 00088000242201818. PREGÃO SISPP Nº 17/2018.Contratante: PRESIDENCIA DA REPUBLICA -.CNPJ Contratado:38013199000165. Contratado : EBF INDUSTRIA, COMERCIO ESERVICOSLTDA. Objeto: Prestação de serviços de jardinagem.Fundamento Legal: Leu nº 8.666/93 . Vigência: 25/09/2018 a25/09/2019. Valor Total: R$4.519.793,76. Fonte: 100000000 -2018NE802005 Fonte: 100000000 - 2018NE802006. Data deAssinatura: 25/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 110001-00001-2018NE800177

EXTRATO DE TERMO ADITIVONº 2/2018 - UASG 110001

Número do Contrato: 59/2016. Processo: 00094000390201691.PREGÃO SISPP Nº 19/2016. Contratante: PRESIDENCIA DAREPUBLICA -.CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado :CLARO S.A. -.Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato por mais12 meses. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 29/09/2018a 29/09/2019. Valor Total: R$164.558,88. Fonte: 100000000 -2018NE802012. Data de Assinatura: 20/09/2018.

(SICON - 25/09/2018) 110001-00001-2018NE800077

AVISO DE SUSPENSÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada,publicada no D.O.U em 19/09/2018 . Objeto: Seleção e contrataçãode empresa para o fornecimento de impressoras para confecção decrachá de Identificação Funcional, via personalização de cartões(Crachás), em material "PVC", Overlay (laminação de segurança),protetor de crachá e Ribbons.

ERICA VALERIA TREVIZAN GONCALVESPregoeira

(SIDEC - 25/09/2018) 110001-00001-2018NE800077


Sagraram-se vencedoras do certame as empresas: ARZULCOMERCIO DE MAQUINAS EIRELI, CNPJ nº 26.544.764/0001-31, item 16, no valor total de R$ 10.164,46; ATLANTIS COMERCIODE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ nº10.596.399/0001-79, item 10, no valor total de R$ 1.039,39;BRASIDAS EIRELI, CNPJ nº 20.483.193/0001-96, itens 14 e 17, novalor total de R$ 1.524,42 e IRMÃOS OLIVEIRA COMERCIO DEFERRAMENTAS LTDA, CNPJ nº 29.778.843/0001-03, itens1,3,5,6,8,9,11,13 e 15, no valor total de R$ 2.954,72.

ROBERTO BENEVIDES DE OLIVEIRAPregoeiro

(SIDEC - 25/09/2018) 110001-00001-2018NE800077

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato de Prestação de Serviçosde Manutenção Preventiva e Corretiva EBC/COORD-CM/Nº0063/2015. Contratante: Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC.Contratada: V.W. Refrigeração e Reformas Ltda-ME. CNPJ/MF:40.447.088/0001-09. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência doContrato Original e discriminar os dados da Nota de Empenho doExercício Financeiro de 2018. Do valor total para prorrogação: R$681.636,00. Dos Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho:24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Público deRadiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339039 (OutrosServiços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho:2018NE001955. Valor: R$ 181.011,72. Emissão: 28/08/2018. DaNota de Empenho do Exercício Financeiro de 2018: Programa deTrabalho: 24722202520B50001 (Fortalecimento do Sistema Públicode Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339039(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho:2018NE000400. Valor: R$ 55.919,36. Emissão: 19/02/2018.Vigência: 08/09/2018 a 08/09/2019. Assinatura: 06/09/2018. Processonº 0540/2014.

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018 - UASG 115406

Processo: 1104/2018. Objeto: Contratação de empresa especializadaem checking, para monitoramento diário e contínuo de todos osprogramas e interprogramas exibidos na grade de programação docanal de televisão NBR, registro de ocorrências e monitoramento dastransmissões ao vivo.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 26/09/2018das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Scs Qd. 08, Ed.Super Center Venâncio 2000, Bl. B-50/60_1º Subsol, Asa Sul -BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/115406-5-00023-2018. Entrega das Propostas: a partir de 26/09/2018 às 09h00no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/10/2018 às09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

PABLO REGIO DE SOUSA UCHOAPregoeiro

(SIASGnet - 25/09/2018) 115406-20415-2018NE000172

SECRETARIA DE GOVERNOSECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo de Alteração da Vigência Nº 000001/2018ao Convênio Nº 821135/2015. Convenentes: Concedente:Presidência da República, Unidade Gestora: 110235. Convenente:FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CNPJ nº14425741000129. Alteração da data de término do convênio Nº821135/2015, referente ao Programa Estação Juventude, celebradoentre a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventudede Fortaleza (CEPPJ) e a S. Valor Total: R$ 295.918,37, Valor deContrapartida: R$ 5.918,37, Vigência: 09/09/2018 a 09/09/2019.Data de Assinatura: 28/12/2015. Signatários: Concedente:FRANCISCO DE ASSIS COSTA FILHO, CPF nº 02003028331,Convenente: JULIO BRIZZI NETO, CPF nº 927.065.923-20.

22/07/2019 SEI/MAPA - 7146483 - Termo aditivo

https://sistemas.agricultura.gov.br/sei//controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=180744… 1/3

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTOMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, BLOCO D - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília - DF, CEP

70043900DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS

Telefone: 61 32182870 e Fax: @fax_unidade@ - http://www.agricultura.gov.br

TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO Nº 06/2018 QUEENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIODA AGRICULTURA, PECUÁRIA EABASTECIMENTO, E A EMPRESARDJ ASSESSORIA E GESTÃOEMPRESARIAL EIRELI

A União Federal, por intermédio do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO,localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco “D”, Edi�cio-Sede, em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº00.396.895/0011-05, doravante denominado CONTRATANTE, representada neste ato pelo Senhor HUGO MARCUSSILVA TEIXEIRENSE, Coordenador-Geral de Aquisições, nomeado pela Portaria nº 309, de 21 de janeiro de 2019,publicada no DOU de 25 de janeiro de 2019 e com competência subdelegada pela Portaria nº 433, de 29 de janeiro de2019, inscrito no CPF nº 000.350.081-05, portador da Carteira de Iden�dade nº 177.5579 SSP/DF, e a empresa RDJASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 06.350.074/0001-34, sediada na SIBS Quadra 03,Conjunto A, Lote 42, Núcleo Bandeirante - Brasília/DF, CEP 71.736-301, doravante designada CONTRATADA, neste atorepresentada pelo Sr. JOÃO CARLOS DUARTE, portador da Carteira de Iden�dade nº 467.747, expedida pela SSP/DF eCPF nº 284.951.521-34, tendo em vista o que consta no Processo nº 55000.000511/2017-70, do Edital do PregãoEletrônico nº 20/2017-SEAD e do Contrato nº 06/2018, resolvem, de comum acordo e declarando sujeição às cláusulase convenções es�puladas neste Termo Adi�vo e à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aditar o contrato em referêncianas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 O presente Termo Adi�vo tem como um de seus objetos a prorrogação da vigência do Contrato nº 06/2018,celebrado em 02/05/2018 e com vigência em 02/05/2019, por mais 12 meses, em conformidade com o Ar�go 57, IncisoII, da Lei nº 8.666/93, e com o previsto na Cláusula Segunda do referido Contrato.

1.2 O outro objeto é concernente à supressão contratual, que deverá ocorrer em relação aos cargos de SecretáriaExecu�va e Técnico em Secretariado quando da conclusão de novo certame licitatório para os mesmos cargos. Opercentual es�mado para supressão, referente ao custo anual dos 2 (dois) cargos citados é de 31,8356% (trinta e uminteiros e oito mil, trezentos e cinquenta e seis décimos de milésimo por cento), em consonância com os Parágrafos 1º e2º do Ar�go 65 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA — PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência fica prorrogado por mais 12 meses, passando a vigorar até o dia 01/05/2020.

CLÁUSULA TERCEIRA — SUPRESSÃO

3.1 A supressão contratual monta, aproximadamente 31,8356% (trinta e um inteiros e oito mil, trezentos e cinquenta eseis décimos de milésimo por cento) sobre o valor anual do contrato. A tabela abaixo discrimina os itens do contrato,sendo os dois primeiros cargos os passíveis de supressão:



Qtd. Designação do cargo Custo unitário Custo Mensal Custo Anual34 Secretária Execu�va 8.684,89 295.286,27 3.543.435,1973 Técnico em Secretariado 4.825,60 352.268,82 4.227.225,7932 Recepcionista 4.169,76 133.432,32 1.601.187,7524 Office Boy/Con�nuo 3.152,74 75.665,76 907.989,082 Motorista Execu�vo 5.476,34 10.952,68 131.432,166 Motorista carro leve 4.904,87 29.429,22 353.150,646 Almoxarife 4.169,76 25.018,56 300.222,82

149 Auxiliar Administra�vo 7.463,11 1.112.003,39 13.344.040,64Total 2.034.057,02 24.408.684,07

3.2 Após a supressão contratual, os custos mensal e anual do Contrato passarão a figurar conforme tabela abaixo:

Qtd. Designação do cargo Custo unitário Custo Mensal Custo Anual32 Recepcionista 4.169,76 133.432,32 1.601.187,7524 Office Boy/Con�nuo 3.152,74 75.665,76 907.989,082 Motorista Execu�vo 5.476,34 10.952,68 131.432,166 Motorista carro leve 4.904,87 29.429,22 353.150,646 Almoxarife 4.169,76 25.018,56 300.222,82

149 Auxiliar Administra�vo 7.463,11 1.112.003,39 13.344.040,64Total 1.386.501,93 16.638.023,09

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO

4.1 O valor mensal e, como referência, anual passam a ser, respec�vamente, R$ 2.034.057,02 (dois milhões, trinta equatro mil, cinquenta e sete reais e dois centavos) e R$ 24.408.684,07 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oito mil,seiscentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) até que se efe�ve a supressão.

4.2 Quando da implantação da supressão, o valor mensal e, como referência, anual passarão a ser, respec�vamente, R$1.386.501,93 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e um reais e noventa e três centavos) e R$16.638.023,09 (dezesseis milhões, seiscentos e trinta e oito mil, vinte e três reais e nove centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 As despesas decorrentes deste termo adi�vo estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista noorçamento da União, para o exercício de 2019, na classificação abaixo:

Ação Orçamentária: 22101.20122.2105.2000.00001.Plano Interno: OPERCGLI.Elemento de Despesa: 339037.01

5.2 No exercício seguinte, correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cujaalocação será feita no início do exercício financeiro.

CLÁUSULA SEXTA – RENOVAÇÃO DA GARANTIA

6.1 Para assegurar o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive, indenização aterceiros e multas eventuais aplicadas, a CONTRATADA apresentará garan�a no valor de R$ 1.220.434,20 (um milhão,duzentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), correspondente a 5% do valor global doContrato, com validade durante a execução do Termo Adi�vo e até 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

6.2 O valor da garan�a será atualizado quando da efe�vação da supressão contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA — RESSALVA



7.1 Fica resguardado o direito da CONTRATADA de solicitar a repactuação rela�va à Convenção Cole�va de Trabalho –2019.

7.2 Ficam ra�ficadas todas as demais cláusulas do Contrato nº 06/2018, não alteradas ou modificadas por esteinstrumento.

CLÁUSULA OITAVA – RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

8.1 Ficam ra�ficadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA NONA – PUBLICAÇÃO

9.1 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, noprazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam nos termosdo Decreto n. 8.539/2015, para que produza seus efeitos jurídicos.

HUGO MARCUS SILVA TEIXEIRENSE

PELA CONTRATANTE

JOÃO CARLOS DUARTE

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1. Laryssa Gabrielle A. M. Gaspare�o

2. Liana Brasil Bernardino

Documento assinado eletronicamente por João Carlos Duarte, Usuário Externo, em 29/04/2019, às 10:30, conformehorário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Hugo Marcus Silva Teixeirense, Coordenador-Geral de Aquisições, em29/04/2019, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LARYSSA GABRIELLE ANTUNES MEIRELES GASPARETTO, Testemunha, em29/04/2019, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LIANA BRASIL BERNARDINO, Testemunha, em 29/04/2019, às 17:15,conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no siteh�p://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7146483 e o código CRCEA5A5E98.






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Este documento pode ser verificado no endereço eletrônicohttp://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019050200007

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Nº 83, quinta-feira, 2 de maio de 2019ISSN 1677-7069Seção 3

. 455 S01M0 - TÔNICOS E VITAMINAS OFTALMOLÓGICAS 10.000

. 456 S01N2 - PREPARAÇÕES PARA PREVENÇÃO DA CATARATA E ANTICATARATOGÊNICOS, TÓPI CO S 10.000

. 457 S01P0 - PRODUTOS PARA NEOVASCULARIZAÇÃO OCULAR 3.846

. 458 S01R0 - ANTIINFLAMATÓRIOS OFTALMOLÓGICOS NÃO ESTEROIDAIS 2.052

. 459 S01S9 - OUTROS ADJUVANTES CIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS 10.000

. 460 S01X2 - OUTROS PRODUTOS OFTALMOLÓGICO TÓPICOS 4.444

. 461 S02A0 - ANTIINFECCIOSOS OTOLÓGICOS 7.663

. 462 S02C0 - ASSOCIAÇÕES OTOLÓGICAS CORTICOSTERÓIDES COM ANTIINFECCIOSOS 7.206

. 463 S02D1 - PRODUTOS PARA REMOÇÃO DA CERA DOS OUVIDOS 6.613

. 464 S03C0 - ASSOCIAÇÕES OTOLÓGICAS/OFTALMOLÓGICAS DE CORTICOSTERÓIDES COM AN T I I N F EC C I O S O S 10.000

. 465 T01A0 - AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, BAIXA OSMOLARIDADE PARA ANGIO-UROGRAFIA 2.924

. 466 T01B0 - AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, IÔNICOS PARA ANGIO-UROGRAFIA 6.830

. 467 T01C0 - AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA GASTROENTEROGRAFIA 8.341

. 468 T01E0 - AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 2.639

. 469 T01F0 - PRODUTOS PARA ULTRA-SONOGRAFIA 10.000

. 470 T01G0 - AGENTES PARA RADIODIAGNÓSTICO 10.000

. 471 T02X9 - TODOS OS OUTROS TESTES DIAGNÓSTICOS 9.499

. 472 V03C0 - RADIOFÁRMACOS 10.000

. 473 V03D0 - AGENTES DESINTOXICANTES PARA O TRATAMENTO DE NEOPLASISAS 3.146

. 474 V03E0 - ANTÍDOTOS 10.000

. 475 V03F0 - AGENTES FERRO-QUELANTES 4.740

. 476 V03G1 - PRODUTOS PARA HIPERCALEMIA 5.665

. 477 V03G2 - PRODUTOS PARA HIPERFOSFATEMIA 4.568

. 478 V07A0 - TODOS OS OUTROS PRODUTOS NÃO TERAPÊUTICOS 10.000

Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento

SECRETARIA EXECUTIVADEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA INSTITUCIONALCOORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO


Número do Contrato: 00006/2018, subrogado pelaUASG: 110703 - SUBSECRETARIA DEPLANEJAMENTO EGESTãO. Nº Processo: 55000000511201770. PREGÃO SISPP Nº 20/2017.Contratante: SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURAFAMILIAR E DO DESENV. CNPJContratado: 06350074000134. Contratado : RDJ ASSESSORIA E GESTAO -EMPRESARIALEIRELI. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato n. 06/2018, por mais doze meses esuprimir em 31,8356% (trintq e um inteiros e oito mil trezentos e cinquinte e seis décimosde milésimos por cento) sobre o valor global do contrato. Fundamento Legal: Lei n.8.666/93 . Vigência: 01/05/2019 a 01/05/2020. Valor Total: R$16.638.023,09. Fonte:100000000 - 2019NE800268. Data de Assinatura: 29/04/2019.

(SICON - 30/04/2019) 130005-00001-2019NE800009

COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRASUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA E ESPÍRITO SANTO

EXTRATO DE REPACTUAÇÃO

REPACTUAÇÃO FINANCEIRA-CONTRATO 02/2015. Reconhecemos a dívida no valor de R$11.225,99 (onze mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), referenteao período de 01/01/2019 à 31/03/2019 e o Apostilamento no valor de R$ 18.632,02(dezoito mil, seiscentos e trinta e dois reais e dois centavos) para o período de 01/04/2019à 27/05/2019, fim da vigência do último aditivo, face a majoração do salário normativo,decorrente do Contrato de Prestação de Serviços número 02/2015, celebrado entre aCEPLAC e a Empresa O Fazendão Serviços Agrícolas Ltda., cujo objeto é a contratação deserviços de práticas agrícolas nas Estações Experimentais: ESMAI, EDJAB e ESARM, daCEPLAC/SUBES, conforme descrição do Termo de Referência e Edital - Pregão Eletrônico nº01/2015 - Processo SEI nº 21084.000274/2017-42- Parecer CJU-BA/CGU/AGU nº0140/2019.

EXTRATO DE REPACTUAÇÃO

Repactuação Financeira-Contrato 10/2015. Reconhecemos a dívida no valor de R$ 4.962,01(quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais e um centavo), referente ao período de01/01/2019 à 31/03/2019 e o Apostilamento no valor de R$ 3.496,36 (três mil,quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) para o período de 01/04/2019à 27/05/2019, fim da vigência do último aditivo, face a majoração do salário normativo,decorrente do Contrato de Prestação de Serviços número 10/2015, celebrado entre aCEPLAC e a Empresa Ótima Engenharia Ltda., cujo objeto é a contratação de serviços depráticas agrícolas nas Estações Experimentais: ESOMI e ESSUL, da CEPLAC/SUBES, conformedescrição do Termo de Referência e Edital - Pregão Eletrônico nº 01/2015 - Processo SEI nº21084.000274/2017-42- Parecer CJU-BA/CGU/AGU nº 0140/2019.

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM MINAS GERAIS

RESULTADO DE JULGAMENTOPREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

O LFDA/MG torna público que a licitação na modalidade Pregão EletrônicoSRP nº 05/2019, cujo objeto é a aquisição de alimentos para animais, foi homologada.Após abertura, análise e julgamento, sagraram-se vencedoras do certame as empresas:08.226.634/0001-79 MATA SECA AGROPECUARIA LTDA, item: 04 no valor total de R$62.370,00; 14.485.215/0001-54- COMERCIAL COIMBRENSE LTDA, itens: 01; 03; 05 e 06no valor total de R$ 18.259,00; 21.899.992/0001-00- IVO MARTINS DOS SANTOSJUNIOR item: 2 no valor total de R$ 4.563,20;

VANESSA KALLINE DE ARRUDA SANTOS FONSECAPregoeira

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIADEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO LABORATORIALLABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM BELÉM


Nº Processo: 21000041862201808. PREGÃO SISPP Nº 1/2019. Contratante: MINISTERIODA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 19362299000152.Contratado : ERICA E.G. LIMA SERVICOS DE MAO DEOBRA EIRELI. Objeto: Contrataçãode serviços continuados de Assistente Operacional I,Assistente Operaciona II,Auxiliar deAlmoxarife,Coperio,Motorista CN Categoria-B, Motorista CNH-Categoria- D, S e c r e t ario,com dedicação exclusiva de mão de abra que serão prestados nas condiçõesestabelecidas no Termo de Referência,anexo do Edital. Este Term vincula-se ao Editaldo Pregão, proposta venc dora, independente de transcrição. Fundamento Legal: Lei nº8.666/1993, Lei 10.520/202, Decreto nº 2.271/1997, IN SEGES/MPDG 5/2017, e suasalterações posteriores. Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Valor Total: R$727.122,00.Fonte: 100000000 - 2019NE800058. Data de Assinatura: 29/04/2019.

(SICON - 30/04/2019) 130017-00001-2019NE000007

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM CAMPINASR E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Contrato Nº 7/2018 publicado no D.O. de 09/04/2019 , Seção 3,Pág. 3. Onde se lê: Extrato de Contrato n° 7/2018 - UASG 130102 Leia-se : Extrato deContrato n° 4/2019 - UASG 130102

(SICON - 30/04/2019) 130102-00001-2019NE800001

LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM PORTO ALEGREEXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 130103

Número do Contrato: 11/2016. Nº Processo: 21043000104201663. PREGÃO SISPP Nº4/2016. Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJContratado: 66849308000114. Contratado : GERO COMERCIO E SERVICOS LTDA -.Objeto:Prorrogação contratual com reajuste IPCA-IBGE. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57 .Vigência: 02/05/2019 a 01/05/2020. Valor Total: R$19.985,00. Fonte: 100000000 -2019NE800038. Data de Assinatura: 30/04/2019.

(SICON - 30/04/2019) 130103-00001-2019NE800032

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIADIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAISDIVISÃO DE LICITAÇÃO


Nº Processo: 54000000249201709. PREGÃO SISPP Nº 8/2018. Contratante: INSTITUTONACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ Contratado: 27864329000157.Contratado : LIDERANCA SERVICOS DE LEGALIZACAO-IMOBILIARIA EIRELI. Objeto:Elaboração de Projeto Executivo de Pre-venção e combate a incêndio. FundamentoLegal: Lei 8666/93 . Vigência: 23/04/2019 a 17/04/2020. Valor Total: R$135.890,00.Fonte: 176370002 - 2019NE800252. Data de Assinatura: 23/04/2019.

(SICON - 30/04/2019) 373083-37201-2019NE800178


Número do Contrato: 37600/2014. Nº Processo: 54000000557201483. PREGÃO SISPP Nº10/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA .CNPJ Contratado: 06091637000117. Contratado : WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E -SERVICOS LTDA. Objeto: Apostilamento relativo a repactuação depreços,. FundamentoLegal: Lei 8666/93 combinado com a IN 02/2008. Valor Total: R$24.452,63. Fonte:176370002 - 2019NE800174. Data de Assinatura: 09/04/2019.

(SICON - 30/04/2019) 373083-37201-2019NE800178

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

douglas.freitas

Realce

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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR … · empresa RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.350.074/0001-34, com sede na SIBS Quaadra