Instruções de preenchimento:

1 - Preencha apenas as células em branco e/ou amarelo, ou verde (quando aplicável);

2 - A maior parte das células possui a resposta pré-validada, nestes casos basta clicar para responder a questão;

3 - Preencha as linhas apenas quando necessário;

4 - Não esqueça de marcar o campo de "Não aplicável" quando a questão não se aplicar ao seu caso. Obs: se a Vale Fertilizantes entender que aquela questão (marcada como não aplicável) é aplicável ao seu caso, a resposta será considerada "não" ou "Insuficiente";

5 - Não esqueça de marcar no início do questionário se a sua empresa é fornecedora de componentes próprios, materiais sob desenho ou é distribuidora/revendedora.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Emerson Belo Gonçalves Telefone: (13) 3362 9805e-mail: emerson.goncalves@valefert.com

Instruções de preenchimento:

1 - Preencha apenas as células em branco e/ou amarelo, ou verde (quando aplicável);

2 - A maior parte das células possui a resposta pré-validada, nestes casos basta clicar para responder a questão;

3 - Preencha as linhas apenas quando necessário;

4 - Não esqueça de marcar o campo de "Não aplicável" quando a questão não se aplicar ao seu caso. Obs: se a Vale Fertilizantes entender que aquela questão (marcada como não aplicável) é aplicável ao seu caso, a resposta será considerada "não" ou "Insuficiente";

5 - Não esqueça de marcar no início do questionário se a sua empresa é fornecedora de componentes próprios, materiais sob desenho ou é distribuidora/revendedora.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com o Emerson Belo Gonçalves Telefone: (13) 3362 9805e-mail: emerson.goncalves@valefert.com

Iniciar questionário

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Qualificação de Fornecedores - Questionário para Auto-Avaliação

L

Fornecedor SCORE #VALUE!Não Determinado Data

Fabricante de componentes/produtos próprios

Fabricante de materiais sob desenho

Distribuidor/Revendedor

Dados Cadastrais

Razão Social

Endereço CEP

Cidade Estado

CNPJInsc. EstadualInsc. Federal

A - Qualificação Administrativa

A1 - Administração da EmpresaComentários

1 Número de funcionários (Total)

2 Faturamento anual (BRL)

3 Faturamento anual para a Vale Fertilizantes (BRL)

4 Possui missão, visão e valores bem definidos e divulgados?

5 Possui organograma definido?

Página Inicial

04/13/2023- 04:24:52 4 de 14

Informações sobre as Filiais:

Localização Nº de Funcionários CNPJ

A2 - Financeiro (Opcional)Comentários

1 Faturamento Bruto (BRL)

Último ano

Penúltimo ano

2 Lucro Líquido (BRL)

Último ano

Penúltimo ano

3 Índice de Liquidez Geral (ILG) (BRL)

Último ano

Penúltimo ano

Índice de Liquidez Seca (ILS) (BRL)

Último ano

Penúltimo ano

4 Investimentos/Ampliações (BRL)

Último ano

Penúltimo ano

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B - Qualificação Técnica

B1 - Qualidade

Não se aplica Comentários

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8

9

10

11 Existe uma sistemática para tomada de ações corretivas?

12

13

14

15 Existem serviços de assistência técnica ou pós-venda?14 0

Possui ISO 9001:2000? (Se sim, favor enviar cópia do certificado. Se não, favor responder as questões a seguir)

As funções dentro da empresa estão estabelecidas?Obs. Enviar organograma da empresa

Existem rotinas estabelecidas indicando “como fazer” as tarefas que afetam diretamente a qualidade dos serviços realizados?

Os pedidos de venda são definidos e registrados claramente e as divergências com os clientes são resolvidas antes de sua aceitação?

Os pedidos para aquisição de produtos/serviços são definidos claramente e registrados para se evitar qualquer dúvida erro no ato da compra?

Existe uma sistemática de manutenção/calibração de equipamentos/instrumentos utilizados como padrão primário?

Existe uma sistemática de manutenção que garanta a continuidade operacional?

São feitas inspeções/ensaios no recebimento, durante o processo e nos produtos fornecidos (próprios ou no fornecimento de terceiros)?

Existe uma sistemática que garanta que somente produtos aprovados em cada etapa de inspeção sejam utilizados nas etapas seguintes?

Existe um sistema de tratamento de reclamações de clientes, visando eliminar as causas de anomalias?

Existe uma sistemática para manuseio, armazenamento, preservação, embalagem e entrega de produtos fornecidos por sua empresa?

Existe uma sistemática para levantamento das necessidades de treinamento e execução dos mesmos para as pessoas que executam atividades que influem na qualidade do produto/serviço?

Existe controle para acompanhamento das programações de carregamento/entrega?

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B2 - Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SHE) + Responsabilidade Social

Segurança e Saúde Ocupacional

Não se aplica Comentários

1

2

3 A empresa identificou a legislação aplicável?

4A empresa possui plano de gerenciamento de Perigos/Riscos reconhecidos?

5

6

76 0

Possui OHSAS 18000:99 (Se sim, favor enviar cópia do certificado. Se não, favor responder as questões a seguir)?

A empresa identificou e avaliou os Perigos e Riscos associados a seus serviços e atividades?

A empresa acompanha seu desempenho através de Indicadores Reativos e Pró-ativos?

A empresa mantém plano de prontidão e atendimento de emergência a acidentados?

A empresa possui procedimentos com orientação de segurança e saúde ocupacional?

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Meio Ambiente

Não se aplica Comentários

1

2

3 A empresa tem algum programa de educação ambiental?

4

5

6

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9

10

11

12

Possui ISO 14001:2004 (Se sim, favor enviar cópia do certificado. Se não, favor responder as questões a seguir)?

A empresa identificou e avaliou os aspectos ambientais associados a seus produtos/serviços e atividades?

A empresa mantém ações de gerenciamento de seus aspectos ambientais associados a efluentes líquidos, atmosféricos e resíduos sólidos?

O acondicionamento dos produtos garante a conservação do meio-ambiente (embalagens, critérios e condições gerais de armazenamento) ?

A integridade física da embalagem e garantida durante os processos de expedição e transporte?

A empresa possui plano de Resposta e atendimento a emergências para o transporte de produtos perigosos? Realiza Exercícios de Simulação desse Plano?

A empresa possui setor específico e/ou funcionário para acompanhamento e atualização das legislações Federal, Estaduais, Municipais aplicáveis a fabricação e fornecimento de seus produtos/serviços?

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verficado se a transportadora contratata atende aos requisitos legais vigentes para Transporte de Produtos Perigosos. (Sinalização do Veículo, Kit de Emergência, Treinamento do Condutor, etc)?

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verficado se a transportadora contratata instalou dispositivos refletivos de segurança nos veículos de carga.

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verficado se a transportadora contratata atende aos limites do Padrão nº 2 da Escala de Ringelmann para a emissão da Fumaça (Produtos de Combustão) do cano de descarga dos veículos de carga.

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verficado se a transportadora contratata possui Licenciamento Ambiental de Transportadoras.

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19

20

19 0

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a transportadora contratada tem frota de veículos e carretas com certificado de capacitação técnica expedido pelo Inmetro e/ou empresa credenciada?

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, são sempre exigidos certificados de limpeza dos tanques?

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a tranportadora tem programa de Auto-Manutenção preventiva para a frota de veículos e equipamentos.

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a tranportadora contratada tem um programa de manutenção preventiva para as válvulas de carga e descarga?

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a transportadora contratada tem controle de vida útil dos pneus, periodicidade/critérios para substituição/rodízio dos mesmos?

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a transportadora contratada definiu critérios para a contratação de motoristas aplicando testes eficientes esse tem esses procedimentos documentados?

No caso da sua empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é verificado se a transportadora contratada efetua treinamento/reciclagem para todos os motoristas e mantém registro dos mesmos?

No caso da empresa se responsabilizar pelo transporte dos produtos fornecidos, é registrado e analisado os eventuais Acidentes de Transporte ocorridos no transporte?

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Responsabilidade SocialNão se aplica Comentários

1 Possui SA 8000 ou ISO 16000?

2 A empresa possui um código de ética definido e divulgado?

3

4

5

6

7 A empresa é contra a prática do trabalho infantil?

8

9 A empresa é contra a prática do trabalho forçado ou escravo?

10

1111 0

A empresa respeita leis, normas, acordos e regulamentos aplicáveis ao seu negócio?

A empresa abomina a prática de pagamento de propinas visando contornar irregularidades?

A empresa promove o desenvolvimento sustentado e interage de forma harmônica com as comunidades em que atua?

A empresa possui um canal aberto a comunidade, para receber dúvidas ou denúncias?

A empresa atua de alguma forma para erradicação do trabalho infantil em sua cadeia produtiva? Se sim, explicitar como no campo para comentários.

A empresa atua de alguma forma para erradicação do trabalho forçado ou escravo em sua cadeia produtiva? Se sim, explicitar como nos campo para comentários.

A empresa dá aos funcionários terceirizados um tratamento compatível com o dado aos funcionários próprios?

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B3 - Manufatura

Não se aplica Comentários

1 Estado de conservação das instalações industriais:

2 Possui equipe para planejamento de manutenção (curto e longo prazo)?

3 Possui sistemática de manutenção preditiva e preventiva implementada?

4

Em caso afirmativo, quais? 7 0

5

6 Existe coleta seletiva de materiais para reciclagem, em que nível?

7

8

9

10

11

Produtos fabricados/fornecidos: 7 0

No caso de "outros produtos", informe abaixo:

Existem investimentos para otimização, atualização e/ou ampliação das instalações industriais?

O espaço da empresa é utilizado racionalmente e garante boa disposição entre móveis, pessoas, acessos e equipamentos, não dificultando a locomoção de pessoas e movimentação de equipamentos, em que nível?

Os ambientes da empresa (salas, setores, áreas industriais, sanitários) são sinalizados de forma adequada indicando acessos, saídas de emergência, mapas de risco, extintores de incêndio e necessidade de equipamentos de segurança, em que nível?

As instalações, áreas de trabalho, equipamentos, móveis e objetos apresentam-se bem conservados e limpos, qual é o nível?

De uma forma geral (banheiros, refeitórios, jardins e etc), é evidente a preocupação com limpeza e conservação, em que nível?

O ambiente de trabalho da empresa é adequado a saúde humana (iluminação, ventilação e etc), em que nível?

É evidente a consciência dos funcionários da empresa quanto ao uso de EPIs, em que nível?

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Esp

aço

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Siga para Qualificação Comercial e Logística

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4 Não se aplica Comentários

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Não se aplica Comentários14

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4 0

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C - Qualificação Comercial e Logística

C1 - Comercial

1 Principal atividade:

2

Metal/Mecânica

Química/Petroquímica

Siderurgia

Alimentícia

Serviços

Outros

No caso de "Outros", especifique abaixo:

31.

2.

3.

4.

5.

41.

2.

3.

4.

5.

Segmentos que atua e participação no faturamento (%): (Quando não houver participação deixe em branco)

Principais fornecedores: (5 principais)

Principais clientes: (5 principais)

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Não se aplica Comentários5 A empresa aceita ser transparente em relação aos seus custos?

6 Existe na empresa um programa para redução de custos?

2 0

Tecnologia da informação e ferramentas de comunicação

Comentários

7 A empresa utiliza e-mail?

8 Possui conexão banda larga? Não se aplica

9 Se não possui conexão banda larga, possui acesso a internet?

10 Possui CAD?4 0

C2 - LogísticaNão se aplica Comentários

1 Capacidade Instalada (colocar unidade):2 Capacidade Utilizada (colocar unidade):

3

4

5 Possui equipe responsável pelo planejamento e controle da produção?6 Possui um sistema para controle do faturamento/saída dos materiais?7 Possui equipe para controle do faturamento/saída dos materiais?8 Condições de frete:

No caso de CIF: 5 0

1

2

3 O serviço de logística é próprio ou terceirizado?

Quando terceirizado (parcial ou total), qual é a empresa responsável? 2 0

A empresa tem capacidade para atender as novas necessidades da Vale Fertilizantes?

Possui um sistema para planejamento e controle da produção ou do estoque (distribuidor/revendedor)?

Possui um sistema para controle diário dos produtos que estão sendo enviados a Vale Fertilizantes (considerar desde o faturamento até o produto ser recebido pela Vale Fertilizantes)?

Possui uma equipe para controle diário dos produtos que estão sendo enviados a Vale Fertilizantes (considerar desde o faturamento até o produto ser recebido pela Vale Fertilizantes)?

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Informações Adicionais

Dados do responsável pelas respostas

Nome Telefone

E-mail FAX

* A Vale Fertilizantes poderá solicitar a realização de visitas para verificar a validade das informações apresentadas.

Responsável pela aprovação (Funcionário da Vale Fertilizantes)

Nome Matrícula Assinatura

Resultado