Cronograma 2ª Fase Completo

Todos os compromissos Emitido em: 18/08/2014

Rua Quintino Bocaiuva, 50, sl 06

Boucherville & Benfenatti Consultores

18/08/2014

14:00

Local: Supermercado Progresso

Observar as rotinas conforme o POP no giroObservações:

Envolvido(s) Solicitante Responsável Participante

X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoXRicardo Benfenatti Lima

Vinculo(s) Vinculado Informações adicionais

SERVIÇO TIPO: Consultoria/CLIENTE PRINCIPAL: Supermercado ProgressoDel Rei

Serv-0000272

Rotinas internas e instruções formalizadas (COMPRAS)Descrição:

47638ID:

19/08/2014

14:00







Serv-0000272

Rotinas internas e instruções formalizadas (COMPRAS)Descrição:

47640ID:

20/08/2014

08:00


VerificaçãoObservações:


X X XIsabela Cristina da Silva NascimentoX XRicardo Benfenatti Lima



Serv-0000272

Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (COMPRAS)Descrição:

47657ID:

21/08/2014

08:00

Local: B2B

Minimização da probabilidade de falhas e desvios quanto ao atendimento dos objetivos emetas

Observações:





Serv-0000272

Relação custo versus benefícioDescrição:

47658ID:

1




22/08/2014

08:00

Local: B2B

ValidarMinimização da probabilidade de falhas e desvios quanto ao atendimento dos objetivos emetas

Observações:





Serv-0000272

Va- Relação custo versus benefícioDescrição:

47662ID:

25/08/2014

14:00







Serv-0000272

Rotinas internas e instruções formalizadas (FINANCEIRO)Descrição:

47641ID:

26/08/2014

14:00







Serv-0000272

Rotinas internas e instruções formalizadas (FINANCEIRO)Descrição:

47642ID:

27/08/2014

08:00







Serv-0000272

Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (FINANCEIRO)Descrição:

47656ID:

2




28/08/2014

08:00

Local: B2B

As atribuições dos funcionários ou setores internos da empresa./ separação entre as funçõesde autorização/aprovação, de operações, execução, controle e contabilização de tal forma quenenhuma pessoa detenha competência e atribuições em desacordo com este princípio.

Observações:





Serv-0000272

Responsabilidades/Controles sobre transaçõesDescrição:

47663ID:

29/08/2014

08:00

Local: B2B

ValidarAs atribuições dos funcionários ou setores internos da empresa./ separação entre as funçõesde autorização/aprovação, de operações, execução, controle e contabilização de tal forma quenenhuma pessoa detenha competência e atribuições em desacordo com este princípio.

Observações:





Serv-0000272

Va - Responsabilidades/Controles sobre transaçõesDescrição:

47664ID:

01/09/2014

14:00







Serv-0000272

Rotinas internas e instruções formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER)Descrição:

47643ID:

02/09/2014

14:00







Serv-0000272

Rotinas internas e instruções formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER)Descrição:

47645ID:

3




03/09/2014

08:00







Serv-0000272

Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (CONTAS A PG/RECEBER)Descrição:

47655ID:

04/09/2014

08:00

Local: B2B

Verifica conforme a demandaObservações:





Serv-0000272

Segregação de funçõesDescrição:

47672ID:

05/09/2014

08:00

Local: B2B

ValidarVerifica conforme a demanda

Observações:





Serv-0000272

Va. Segregação de funçõesDescrição:

47673ID:

08/09/2014

14:00







Serv-0000272

Rotinas internas e instruções formalizadas (TESOURARIA)Descrição:

47646ID:

4




09/09/2014

14:00







Serv-0000272

Rotinas internas e instruções formalizadas (TESOURARIA)Descrição:

47647ID:

10/09/2014

08:00







Serv-0000272

Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (TESOURARIA)Descrição:

47654ID:

11/09/2014

08:00

Local: B2B

Conforme demandaObservações:





Serv-0000272

Aderência às diretrizes e normas legais / Acesso restrito e limites de alçadasDescrição:

47675ID:

12/09/2014

08:00

Local: B2B

ValidarConforme demanda

Observações:





Serv-0000272

Va. Aderência às diretrizes e normas legais / Acesso restrito e limites de alçadasDescrição:

47677ID:

5




15/09/2014

08:00







Serv-0000272

Va - Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (RH)Descrição:

47653ID:

14:00


Observar as atividades conforme o POPObservações:





Serv-0000272

Rotinas internas e instruções devidamente formalizadas (RH)Descrição:

47651ID:

17/09/2014

08:00

Local: B2B

Conforme demandaObservações:





Serv-0000272

Controles de acesso e salvaguarda dos ativos/ Auditoria interna e operacionalDescrição:

47678ID:

18/09/2014

08:00

Local: B2B

ValidarConforme demanda

Observações:





Serv-0000272

Va. Controles de acesso e salvaguarda dos ativos/ Auditoria interna e operacionalDescrição:

47680ID:

6

Documents

Cronograma 2ª Fase Completo