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N. Emp. Data Pgto FavorecidoN. Baixa Processo Número ContaValor DocumentoValor Liq.
Relação de Pagamentos
CRQ/GOConselho Regional de Quimica 12 Regiao
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
CNPJ: 01.759.984/0001-51
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato215,25P215,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/01/20155613
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 02/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteRecibo126,00P126,00COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITOFEDERAL METRO DF
02/01/20155572
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 00042678, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE TICKET TRANSPORTE PARA OMETRO DE BRASILIA, PARA A SERVIDORA RAQUEL DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
10.195,31P10.195,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/01/20155561
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato243,57P243,57CAIXA ECONOMICA FEDERAL05/01/20155603
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 05/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
12.218,46P12.218,46CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/01/20155591
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/01/02015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato318,00P318,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/01/20155633
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/01/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
7.520,51P7.520,51CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/01/20155621
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal2.000,00P2.000,00ATA CONTABILIADE E AUDITORIA LTDA EPP07/01/20155685
PAGO A ATA CONTABILIADE E AUDITORIA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET BANCK 00253953, NOTA FISCAL ,REF. A CURSO TREINAMENTO NOVA CONTABILIDAE PUBLICA CONF. NF 368.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato189,25P189,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/01/20155653
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/01/2015
Página:1/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
10.066,31P10.066,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA07/01/20155641
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral17552Nota Fiscal1.055,00P1.055,00PONTUAL DISTRIBUIDORA EIREELI07/01/20155729
PAGO A PONTUAL DISTRIBUIDORA EIREELI, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 9, CHEQUE 302261, NOTA FISCAL 17552 REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em GeralBoleto1.212,93P1.212,93PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS07/01/20155707
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00380893, BOLETO REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A SEDE DO CRQ XII EM GOIANIA,CONFORME APOLICE.
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA345,59P345,59SANEAMENTO DE GOIÁS S/A07/01/20155718
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00151025, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA07/01/20155664
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00382054, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1154Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA07/01/20155674
ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1154, REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ;
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto194,81P194,81ULTIMATUM TECNOLOGIA07/01/20155696
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00380626, NOTA FISCAL REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo817,32P817,32WILSON BOTTER JUNIOR07/01/201557310
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302258, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
RPA4.312,50P4.312,50WILSON BOTTER JUNIOR07/01/201557411
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302259, RPA REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato274,70P274,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/01/20155923
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA728,38P728,38CLARO S/A08/01/201559614
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00109505, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
7.388,19P7.388,19CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA08/01/20155911
Página:2/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA800,00P800,00GLOBAL VILLAGE08/01/201559413
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00109326, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
7Nota Fiscal445,00P445,00MARCOS JOSE DA SILVA08/01/201559312
PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302260, NOTA FISCAL 7 REF. MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF NF.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
5253Nota Fiscal181,00P181,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS08/01/20155956
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00312704, NOTA FISCAL 5253 REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato219,30P219,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/01/20155983
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
9.658,40P9.658,40CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/01/20155971
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
506Nota Fiscal627,20P627,20WB LAVAJATO09/01/201559915
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302263, NOTA FISCAL 506REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
506Nota Fiscal12,80P12,80WB LAVAJATO09/01/201560015
REETNÇAÕ DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 506 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato223,90P223,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/01/20156023
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, CHEQUE 1, EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/01/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
13.229,88P13.229,88CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA12/01/20156011
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/01/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo825,00P825,00RENATA CANDIDO PASSOS12/01/201560316
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, CHEQUE 302262, RECIBO REF. A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A BRASILIA EM ACOMPANHAMENTO JUDICIAL A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto2.377,87P2.377,87ALFA ATIVIDADES POSTAIS13/01/201560718
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00414042, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato313,00P313,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/01/20156053
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
6.745,87P6.745,87CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/01/20156041
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF15,00P15,00FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DEAPRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
13/01/201560617
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK , DARF REF. AS CUSTAS PROCESSUAIS COMARCA DEWANDERLÂNDIA.
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
11089Nota Fiscal1.130,00P1.130,00GRIFFE PNEUS13/01/201561019
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00414422, NOTA FISCAL 11089 REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEISULO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
2432Nota Fiscal16,00P16,00GRIFFE PNEUS13/01/201560920
RETENÇÃO DE ISS GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2432 REF. A DESEMPENO DE RODA , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO CRQ XII ( SANDEROPLACA OGV 2868)
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
2432Nota Fiscal304,00P304,00GRIFFE PNEUS13/01/201560820
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00414422, NOTA FISCAL 2432 REF. A DESEMPENO DE RODA , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO CRQ XII (SANDERO PLACA OGV 2868)
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA165,48P165,48OI S/A13/01/201561121
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA17,26P17,26OI S/A13/01/201561221
RETENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato175,55P175,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/01/20156143
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
5.528,13P5.528,13CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA14/01/20156131
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de ExpedienteNota Fiscal138,48P138,48PAPELARIA TRIBUTARIA14/01/201562023
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de ExpedienteNota Fiscal63,00P63,00PAPELARIA TRIBUTARIA14/01/201562123
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00276860, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal73,50P73,50RENE CHAGAS BARBOSA14/01/201562425
PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00107934, NOTA FISCAL REF. A 3 IMPRESSO~ES DE CAPA DURA CONF. NF 4913.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal1,50P1,50RENE CHAGAS BARBOSA14/01/201562525
RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A 3 IMPRESSO~ES DE CAPA DURA CONF. NF 4913.
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
Nota Fiscal618,65P618,65REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
14/01/201562324
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00276636, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃOPARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
Nota Fiscal34,00P34,00ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA14/01/201562726
RETENÇAÕ DE ISS ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. REF. A SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA E ACABAMENTO VEICULO GOL PLACANLB 8542, DO CRQ XII CONF. NF 530.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
530Nota Fiscal646,00P646,00ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA14/01/201562626
PAGO A ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 302268, REF. A SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA E ACABAMENTO VEICULO GOL PLACA NLB 8542, DO CRQ XII CONF.NF 530.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal210,87P210,87SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA14/01/201561722
PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00277346, NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA SEDE DO CRQ XIICONF. NF 8803.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal27,50P27,50SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA14/01/201561922
RETENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA SEDEDO CRQ XII CONF. NF 8803.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal11,63P11,63SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA14/01/201561822
RETENÇÃO DE ISS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA SEDE DO CRQ XII CONF.NF 8803.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo817,32P817,32WILSON BOTTER JUNIOR14/01/201561510
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302266, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo4.312,50P4.312,50WILSON BOTTER JUNIOR14/01/201561611
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302265, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato120,40P120,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/01/20156293
Página:5/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
6.947,04P6.947,04CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA15/01/20156281
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato179,90P179,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/01/20156313
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
7.269,02P7.269,02CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/01/20156301
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF.REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato165,50P165,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/01/20156333
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
10.577,13P10.577,13CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA19/01/20156321
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/01/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
RPA2.062,50P2.062,50SOLANGE APARECIDA FELIPE19/01/201563427
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 302270, RPA REF. A 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: TREINAMENTO PRÁTICO DANOVA CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 21 A 23/01/2015 CONF. RECIBO.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato214,10P214,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/01/20156693
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 20/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
8.107,66P8.107,66CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA20/01/20156681
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/01/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato199,40P199,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/01/20156703
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/01/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
6.801,75P6.801,75CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA21/01/20156711
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/01/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto1.454,85P1.454,85ALFA ATIVIDADES POSTAIS22/01/201567618
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00069211, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato162,30P162,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/01/20156733
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA1.765,00P1.765,00CELG DISTRIBUIÇÃO S/A22/01/201568032
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00025842, FATURA REF. A REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto65,00P65,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA22/01/201567931
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00069956, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENORAPRENDIZ PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO22/01/201567830
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00070096, BOLETO , REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
5.365,31P5.365,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA22/01/20156721
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/01/2015
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteRecibo84,00P84,00DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF22/01/201555849
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00042526, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORADO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
7285Nota Fiscal1.580,72P1.580,72POSTO Z Z13622/01/2015128
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 69642, NOTA FISCAL 7285 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF62,20P62,20SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL22/01/201568433
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025477, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF71,60P71,60SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL22/01/201568133
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00026287, REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF270,97P270,97SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL22/01/201568233
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025988, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF5,32P5,32SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL22/01/201568333
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025531, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo651,32P651,32WILSON BOTTER JUNIOR22/01/201567510
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302273, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo4.312,50P4.312,50WILSON BOTTER JUNIOR22/01/201567411
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302271, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE23/01/201570311
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302275, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE23/01/201571511
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302298, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
9456Nota Fiscal2.038,27P2.038,27AUTO PEÇAS GP LTDA23/01/201569237
PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 302308, NOTA FISCAL 9456 REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 9456.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato142,65P142,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/01/20156863
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/01/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.142,67P4.142,67CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/01/20156851
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
25322Nota Fiscal885,00P885,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA23/01/201568734
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00117249, NOTA FISCAL 25322 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
25321Nota Fiscal340,00P340,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA23/01/201568934
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00117474, NOTA FISCAL 25321 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
25326Nota Fiscal942,48P942,48COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA23/01/201568834
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00117642, NOTA FISCAL 25326 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
Nota Fiscal32,50P32,50DEROCI ALVES PEREIRA23/01/201569640
RETENÇAÕ DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 177.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
177Nota Fiscal617,50P617,50DEROCI ALVES PEREIRA23/01/201569540
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 302309, NOTA FISCAL 177 REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 177.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal667,80P667,80DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
23/01/201573238
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302274, NOTA FISCAL , REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA23/01/201570611
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302276, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA23/01/201571411
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302299, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA23/01/201571111
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302300, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA23/01/201570411
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302277, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO23/01/201570811
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302279,PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES23/01/201570711
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302280, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO COLMATI JUNIOR23/01/201570911
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302289, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA23/01/201569711
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302278, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS23/01/201570211
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302290, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS23/01/201571611
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302301, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM24/01/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA23/01/201571211
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302302, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA23/01/201569811
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302291, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES23/01/201571311
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302304, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES23/01/201570511
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302294, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA23/01/201570011
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302292, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES23/01/201570111
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302295, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO23/01/201569911
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302296, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF67,52P67,52SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL23/01/201569035
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00020148/00020208, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS CEASA2, CONF. GRAU-GO
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Nota Fiscal922,70P922,70SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA23/01/201569136
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 302306, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PALMAS/GYN/PALMAS , PARA OCONSELHEIRO MARCO ANTONIO BALEEIRO A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
161Nota Fiscal332,50P332,50VM TENDAS E PALCOS LTDA23/01/201569339
PAGO A VM TENDAS E PALCOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 302307, NOTA FISCAL 161 REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII CONF. NF 161.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal17,50P17,50VM TENDAS E PALCOS LTDA23/01/201569439
RETENÇÃO DE ISS VM TENDAS E PALCOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII CONF. NF 161.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR23/01/201571011
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302297, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato151,60P151,60CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/01/20157183
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/01/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
26.166,28P26.166,28CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA26/01/20157171
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato362,55P362,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/01/20157203
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/01/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Extrato9.348,06P9.348,06CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA27/01/20157191
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADO, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA84,06P84,06Embratel27/01/201572543
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115774, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA4,51P4,51Embratel27/01/201572743
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116017, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA62,06P62,06Embratel27/01/201572343
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115432, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA5,81P5,81Embratel27/01/201573043
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116384, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA135,38P135,38Embratel27/01/201572443
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115666, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA4,05P4,05Embratel27/01/201572643
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115907, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA2,83P2,83Embratel27/01/201572843
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116146, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA14,24P14,24Embratel27/01/201572943
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116282, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA68,64P68,64Embratel27/01/201572243
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115270, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA39,79P39,79Embratel27/01/201573143
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, AUTORIZADA , FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto11.382,30P11.382,30SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM27/01/201572142
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00008017, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato190,40P190,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/01/20157343
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 28/01/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
20.027,04P20.027,04CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA28/01/20157331
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
164Nota Fiscal130,00P130,00GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 6951391017228/01/201577445
PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 302310, NOTA FISCAL 164 , REF. A TROCA DE SIFÃO E VALCULA DE PIA DO CRQ XII CONF. NF 164.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
13987Nota Fiscal104,81P104,81IMPLANTA INFORMATICA28/01/20157364
RETENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 13987 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
13987Nota Fiscal1.004,39P1.004,39IMPLANTA INFORMATICA28/01/20157354
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00122882, NOTA FISCAL 13987 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SISCONTNET E SISPAT.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE29/01/201574411
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302326, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE29/01/201574611
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302311, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato281,55P281,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/01/20157383
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/01/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo4.312,50P4.312,50CONSELHEIROS DIVERSOS29/01/201575911
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302335, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
21.497,10P21.497,10CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA29/01/20157371
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA29/01/201575211
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302312, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA29/01/201574011
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302327, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA29/01/201574811
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302313, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA29/01/201573911
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302328, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO29/01/201575311
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302315, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO29/01/201576211
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302338, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARAANALISEDA SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES29/01/201574511
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302316, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO COLMATI JUNIOR29/01/201575411
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302317, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
Página:13/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA29/01/201575611
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302314, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.281,86P1.281,86Helder Gonçalves Silveira Junior29/01/201576646
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00005149, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
111,47P111,47Helder Gonçalves Silveira Junior29/01/201576746
INSS A RECOLHER HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS29/01/201574211
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302329, RECIBOREF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS29/01/201575011
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302318, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA29/01/201574111
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302330, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA29/01/201575511
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302319, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES29/01/201574311
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302332, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES29/01/201574711
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302322, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA29/01/201575111
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302320, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA29/01/201576111
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302337, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARAANALISEDA SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO29/01/201574911
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302324, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO29/01/201576311
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302339, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISEDASITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo657,32P657,32WILSON BOTTER JUNIOR29/01/201575810
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302334, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR29/01/201575711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302325, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR29/01/201576011
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302336, RECIBO REF. JETON PELA REVISÃOP DO PROCESSO DE ETICA DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 EMARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato24,10P24,10BANCO DO BRASIL30/01/2015228150
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato355,50P355,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/01/20157693
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto108,00P108,00COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITOFEDERAL METRO DF
30/01/201577351
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00028103, BOLETO, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA O METRO DEBRASILIA PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
88.492,13P88.492,13CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/01/20157681
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2015
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto72,00P72,00DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF30/01/201577249
PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00027927, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIADE BRASILIA .
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioRecibo522,50P522,50Helder Gonçalves Silveira Junior30/01/201576455
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00005150, REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
54Nota Fiscal3.150,00P3.150,00JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ30/01/201577047
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 302344, NOTA FISCAL 54 REF. A FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA 70 CONVIDADOSCONF. NF 54
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.507,95P1.507,95SETRANSP30/01/201577148
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00026424, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00ANA GABRIELA MARTINS02/02/201578160
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00221612, RECIBO RREF. A AUXILIO ESTÁGIO01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo637,00P637,00ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO02/02/201579357
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302346, RECIBO , REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .01/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo7.469,64P7.469,64CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/02/201577752
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 52, CHEQUE 302340, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 01/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato1.533,15P1.533,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/02/20157763
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/02/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
84.483,54P84.483,54CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/02/20157751
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
10Nota Fiscal4.435,00P4.435,00EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911502/02/201579059
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00224978, NOTA FISCAL 10, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DECONTROLE DOS PROCESSO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
7Nota Fiscal1.945,00P1.945,00FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418102/02/201579159
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00272164, NOTA FISCAL 7 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
5.205,78P5.205,78FOLHA DE PAGAMENTO02/02/201578456
RETENÇAÕ DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , 01/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
839,03P839,03FOLHA DE PAGAMENTO02/02/201578756
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE .01/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
51.572,14P51.572,14FOLHA DE PAGAMENTO02/02/201578856
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 185431, REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 01/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
2.411,17P2.411,17FOLHA DE PAGAMENTO02/02/201578556
RETENÇÃO DE IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA ,01/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
68,10P68,10FOLHA DE PAGAMENTO02/02/201578656
RESTITUIÇAÕ DE VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO SERVIDOR THIAGO JORGE.
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo19.607,81P19.607,81INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02/02/201577853
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 53, CHEQUE 302341, RECIBO , REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo800,00P800,00KIM CARREIRA BENTO02/02/201579457
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302347, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS 02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
8Nota Fiscal2.617,31P2.617,31LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA02/02/201579254
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302342, NOTA FISCAL 8 REF. A REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
9Nota Fiscal2.101,56P2.101,56LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ02/02/201578959
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00244608, NOTA FISCAL 9, REF. SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioRecibo3.313,17P3.313,17MARLY LOPES NAPONENCE02/02/201577955
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 55, CHEQUE 302349, RECIBO REF. A 1ª PARCELA 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioRecibo5.706,52P5.706,52NEREU GOMES CAMPOS02/02/201578055
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 55, CHEQUE 302350, RECIBO REF. A 1ª PARCELA 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF933,71P933,71SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL02/02/201578261
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00465944, DARF REF. A PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
2.778,32P2.778,32SOLANGE APARECIDA FELIPE02/02/201578356
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302345, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALARIO 01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato1.621,16P1.621,16CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/02/20158013
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/02/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.262,41P2.262,41CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA03/02/20158001
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/02/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11038Nota Fiscal1.887,07P1.887,07FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
03/02/201580262
PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 00005843, NOTA FISCAL 11038 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11038Nota Fiscal250,09P250,09FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
03/02/201580362
RETENÇÃO DE INSS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11038 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11038Nota Fiscal22,74P22,74FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
03/02/201580462
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11038 REF. , REF. A SERVIÇOS DE LIMPESAPARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11038Nota Fiscal113,68P113,68FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
03/02/201580562
RETENÇÃO DE ISS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11038REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA333,53P333,53GLOBAL VILLAGE03/02/201580713
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00013155, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII EDELEGACIA DE BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA202,90P202,90GLOBAL VILLAGE03/02/201580613
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00013831, FATURA,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIADE BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA332,97P332,97SANEAMENTO DE GOIÁS S/A03/02/20158088
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00008450, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato62,30P62,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/02/20157963
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/02/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
26946Nota Fiscal204,32P204,32CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
04/02/201579763
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00031579, NOTA FISCAL 26946 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
268544Nota Fiscal10,75P10,75CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
04/02/201579863
RETENÇÃO DE ISS A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00031579, NOTA FISCAL 26946 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA EMONITORAMENTO DO CRQ II .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.640,62P1.640,62CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA04/02/20157951
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS04/02/20157996
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00025021, BOLETO ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato76,85P76,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL05/02/20158103
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/02/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.880,41P2.880,41CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/02/20158091
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal319,80P319,80DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
05/02/201581738
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302354, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA800,00P800,00GLOBAL VILLAGE05/02/201581313
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00042935, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIADE BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
Nota Fiscal220,00P220,00RESTAURANTE COLINARIA VEGANA05/02/201581664
PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, CHEQUE 302355, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1179Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA05/02/20158184
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1179 A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA05/02/20158114
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00057781, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto194,81P194,81ULTIMATUM TECNOLOGIA05/02/20158126
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00055943, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo404,32P404,32WILSON BOTTER JUNIOR05/02/201581410
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302357, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo4.312,50P4.312,50WILSON BOTTER JUNIOR05/02/201581511
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302356, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto5.295,90P5.295,90ALFA ATIVIDADES POSTAIS06/02/20159218
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00295039, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimentode Informática
5290Nota Fiscal420,00P420,00ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DEINFORMATICA
06/02/2015366
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 5290. IB 00294383
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato72,50P72,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/02/2015913
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/02/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.509,02P2.509,02CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/02/2015901
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/02/ 2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
22355Nota Fiscal1.242,41P1.242,41SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA06/02/20159324
PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00293937/ 00293569, NOTA FISCAL 22355 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
71918Nota Fiscal190,00P190,00TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA06/02/2015265
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 00295419, NOTA FISCAL 71918 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
Recibo700,00P700,00VALDEMAR LEME06/02/2015467
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 1302358, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
522Nota Fiscal12,80P12,80WB LAVAJATO06/02/201581915
RETENÇLÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 522REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
522Nota Fiscal627,20P627,20WB LAVAJATO06/02/20159415
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302353, NOTA FISCAL 522 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII NO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato87,95P87,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/02/201563
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/02/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.021,76P4.021,76CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/02/201551
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
78Nota Fiscal1.322,41P1.322,41ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA10/02/20151169
Página:20/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00557016, NOTA FISCAL 78 PELA IMPRESSÃO DE 6.747 BOLETOS PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
078Nota Fiscal26,99P26,99ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA10/02/20151269
ISS A RECOLHER ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 078 PELA IMPRESSÃO DE 6.747 BOLETOS PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
194591Nota Fiscal343,50P343,50CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA10/02/20151068
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00556476, NOTA FISCAL 194591 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR( SACHE) PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato137,85P137,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/02/201583
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/02/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.608,59P1.608,59CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/02/201571
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA16,07P16,07OI S/A10/02/20151421
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO EM 02/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA154,01P154,01OI S/A10/02/20151321
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00156981, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO REF. 02/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Nota Fiscal1.199,21P1.199,21POSTO Z Z13610/02/2015928
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00556045 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII EM 02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
Recibo1.000,00P1.000,00VALDEMAR LEME10/02/20151567
ADIANTAMENTO DE VALOR A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 302359, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato86,40P86,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/02/2015173
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/02/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.810,78P1.810,78CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA11/02/2015161
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamentode Veículo
Boleto1.492,38P1.492,38DETRAN GO11/02/20152070
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00312046/00315398/00313062/ 00314596/ 00312639/ 00311092, BOLETO PELA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E DPVAT DOSVEICULOS DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
90Nota Fiscal176,40P176,40JALES SILVA OLIVEIRA ME11/02/20152171
PAGO A JALES SILVA OLIVEIRA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00150767, NOTA FISCAL 90 POR LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO DE CONTRUÇÃO CIVIL CONF.NF 90.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
90Nota Fiscal3,60P3,60JALES SILVA OLIVEIRA ME11/02/2015223471
ISS A RECOLHER REF. A JALES SILVA OLIVEIRA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, AUTORIZADA , NOTA FISCAL POR LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO DE CONTRUÇÃO CIVIL CONF.NF 90.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo731,32P731,32WILSON BOTTER JUNIOR11/02/20151810
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302363 ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo4.312,50P4.312,50WILSON BOTTER JUNIOR11/02/20151911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302362, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato40,55P40,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/02/2015233
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB12/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA2.794,49P2.794,49CELG DISTRIBUIÇÃO S/A12/02/20152532
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00258622, FATURA ,REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA604,06P604,06CLARO S/A12/02/20152414
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00258665, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.715,95P1.715,95CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA12/02/2015221
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/02/2015.
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Recibo2.355,96P2.355,96EDUARDO FERREIRA DA FONSECA12/02/20152672
PAGO A EDUARDO FERREIRA DA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, CHEQUE 302364, RECIBO PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Folha dePagamento
64,35P64,35EDUARDO FERREIRA DA FONSECA12/02/20152772
INSS A RECOLHER EDUARDO FERREIRA DA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO , PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato54,40P54,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/02/2015293
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto65,00P65,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA13/02/20153131
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00097651, BOLETO REF. TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZPARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.890,69P4.890,69CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/02/2015281
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
60200Nota Fiscal184,00P184,00DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA13/02/20153868
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302352, NOTA FISCAL 60200 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal763,20P763,20DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
13/02/20153738
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302367, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Recibo349,50P349,50DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
13/02/20153238
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302365, RECIBO REF. A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N. 006/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DAUNIÃO
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral713Nota Fiscal3.150,00P3.150,00METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA13/02/20153073
PAGO A METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 73, CHEQUE 302366, NOTA FISCAL 713 PELA AQUISIÇÃO DE 18 ESTANTES NOBRE CINZA PAR AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA11,80P11,80VALDEMAR LEME13/02/20153467
IR A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA250,36P250,36VALDEMAR LEME13/02/20153567
INSS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA113,80P113,80VALDEMAR LEME13/02/20153367
ISS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA200,00P200,00VALDEMAR LEME13/02/20153667
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 302361, RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato96,75P96,75CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/02/2015403
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/02/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.398,75P4.398,75CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA18/02/2015391
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/02/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades
Recibo76,45P76,45HERMINIA CRISTINY PEREIRA RIBEIRO18/02/20154481
PAGO A HERMINIA CRISTINY PEREIRA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 302348, RECIBO, PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES PAGA ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO NOEXERCÍCIO DE 2014.
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteRecibo97,55P97,55SETRANSP18/02/20154348
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00204224, RECIBO , REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015..
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo591,52P591,52WILSON BOTTER JUNIOR18/02/20154210
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 1302369, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo4.312,50P4.312,50WILSON BOTTER JUNIOR18/02/20154111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302368, RECIBO, REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato134,70P134,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/02/2015463
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/02/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.594,59P3.594,59CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA19/02/2015451
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR19/02/20154711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302370, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO NA 34. ASSEMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPOASSOCIAÇÃO E SINDICATO REALIZADA EM 19/02/2015, NA SEDE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato72,55P72,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/02/2015493
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO ,REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.437,97P4.437,97CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA20/02/2015481
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Boleto62,94P62,94SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL20/02/20155074
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 29100/28075/27874/27686/27392/27085/29761/29465, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DEPROCESSOS DE JOSÉ EURIPIDES; JHONNE AUGUSTO;ANDRESSA ALVES;JOVANE GONÇALVES;AROLDO BTISTA; ANDREW LEANDRO;FRANCISCO D.;RENILTON CESÁRIO.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato110,55P110,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/02/2015523
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/02/ 2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.460,33P3.460,33CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/02/2015511
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
12Nota Fiscal120,00P120,00MARCOS JOSE DA SILVA23/02/20155375
PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 1, NOTA FISCAL 12 PELA MANUTENAÇÃO DE CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 12.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Boleto48,96P48,96SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL23/02/20155476
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 157320/157563/157785/157973/ 158457/ 158638, BOLETO PELO PAGAMENTO DE CUTAS JUDICIAIS DOSPROCESSOS DE: GILDA DE FÁTIMA; FERNANDA ALMEIDA; JOSÉ LEONARDO; CLARIMUNDO POLICIANA VAZ; AMARILDO DE JESUS; MIGUEL DE DEUS.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato121,05P121,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/02/2015563
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 24/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO24/02/20155830
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, TRANSFERENCIA ELETRONICA 00234948, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XIIEM BRASILIA NO EXERCICIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.873,22P2.873,22CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA24/02/2015551
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto10.974,26P10.974,26SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM24/02/20155742
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00008015, REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção eConservação de Imóveis
01Nota Fiscal832,00P832,00ABLA VIRGINIA PAURA ARAUJO25/02/20156177
PAGO A ABLA VIRGINIA PAURA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 302399, NOTA FISCAL 01 PELO SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato116,50P116,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/02/2015603
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/02/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.282,51P3.282,51CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA25/02/2015591
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Boleto93,49P93,49SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL25/02/20156578
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 114708/ 00114932, BOLETO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO SENHA ENGENHARIA.
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto87,35P87,35SETRANSP25/02/20156648
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00339736, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA O SERVIDORES DO CRQ XII SR. ERIK .
Página:25/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo520,32P520,32WILSON BOTTER JUNIOR25/02/20156410
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302407, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo4.312,50P4.312,50WILSON BOTTER JUNIOR25/02/20156311
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302406, RECIBO REF. A4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR25/02/20156211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302398, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 35 ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLAREALIZADA EM 25/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE26/02/20157411
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302374,RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE26/02/20158311
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302389, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDIÁNARIA DO CRQ XII EM26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato120,05P120,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/02/2015683
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 26/02/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.250,29P4.250,29CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA26/02/2015671
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA26/02/20158211
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302390, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDIÁNARIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA26/02/20156911
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302375, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO26/02/20157111
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302378, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES26/02/20157511
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302379,RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO COLMATI JUNIOR26/02/20157811
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302380, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA26/02/20157611
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302377, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS26/02/20158011
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302392, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDIÁNARIA DO CRQ XII EM26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS26/02/20157011
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302381,RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES26/02/20158111
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302385, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDIÁNARIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES26/02/20157711
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302395, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA26/02/20157211
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302383, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
Recibo195,00P195,00MARIA DAS GRAÇAS COSTA26/02/20158479
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, CHEQUE 302397, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PLENÁRIA DOP CRQ XII EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO26/02/20157311
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302387, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR26/02/20157911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302388, RECIBO RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato24,10P24,10BANCO DO BRASIL27/02/2015228250
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato133,70P133,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/02/2015863
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato133,70P133,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/02/2015863
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/02/2015
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto132,00P132,00COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITOFEDERAL METRO DF
27/02/20158980
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 00024498, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA METRO PARASERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
18.739,46P18.739,46CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA27/02/2015851
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA 27/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteRecibo88,00P88,00DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF27/02/20158849
PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00024392, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DEBRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.849,55P1.849,55SETRANSP27/02/20158748
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00022927, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Recibo3.355,70P3.355,70ALFA ATIVIDADES POSTAIS02/03/201510818
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00102669, RECIBO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015EM 02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00ANA GABRIELA MARTINS02/03/201549260
PAGO A ANA GABRIELA MARTINSS REF. A AUXILIO ESTÁGIO.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo637,00P637,00ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO02/03/20159857
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302401, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários02Folha dePagamento
3.230,50P3.230,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/03/201549056
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SR. NEREU GOMES. CH:302396
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato336,50P336,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/03/2015963
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
23.475,95P23.475,95CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/03/2015951
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
11Nota Fiscal4.435,00P4.435,00EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911502/03/201510959
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00305778, NOTA FISCAL 11 REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNODE CONTROLE DOS PROCESSO.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
8Nota Fiscal1.945,00P1.945,00FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418102/03/201511159
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00367078, NOTA FISCAL 8 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII. 02/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários02Folha dePagamento
6.821,18P6.821,18FOLHA DE PAGAMENTO02/03/201548756
INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DE SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 02/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários02Folha dePagamento
4.957,05P4.957,05FOLHA DE PAGAMENTO02/03/201548856
IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DE SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 02/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários02Folha dePagamento
58.563,77P58.563,77FOLHA DE PAGAMENTO02/03/201548956
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 02/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários02Folha dePagamento
667,38P667,38FOLHA DE PAGAMENTO02/03/201549556
APROPRIAÇÃO DE SIT PASS
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
14595Nota Fiscal1.004,39P1.004,39IMPLANTA INFORMATICA02/03/20151064
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00039360, NOTA FISCAL 14595 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal104,81P104,81IMPLANTA INFORMATICA02/03/20151074
RETENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, .
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo800,00P800,00KIM CARREIRA BENTO02/03/20159957
PAGO A ANTONIO KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302402, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS NO EXERCÍCIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
9Nota Fiscal2.617,31P2.617,31LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA02/03/20159754
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302400, NOTA FISCAL 9 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
10Nota Fiscal2.101,56P2.101,56LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ02/03/201511059
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00312355, NOTA FISCAL 10 LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURAE SERVIDORES DE REDE.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários02Folha dePagamento
2.778,32P2.778,32SOLANGE APARECIDA FELIPE02/03/201549156
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A QUITAÇÃO DO SALARIO 02/2015. CH:302403
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato570,80P570,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/03/20151133
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.308,17P1.308,17CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA03/03/20151121
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/032015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF887,58P887,58SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL03/03/201511461
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00481324, DARF REF. AO PIS SOBRE FOLHA DEPAGAMENTO.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato40,25P40,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/03/20151163
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 04/03/2015
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo7.100,64P7.100,64CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/03/201511852
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 302404, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII em 02/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
882,57P882,57CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA04/03/20151151
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo17.090,51P17.090,51INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04/03/201511753
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 302405, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII em 02/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato54,55P54,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL05/03/20151203
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/03/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.487,50P3.487,50CONSELHEIROS DIVERSOS05/03/201512411
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302409, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJEM 05/03/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.544,06P2.544,06CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/03/20151191
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
25752/25749Nota Fiscal1.225,00P1.225,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA05/03/201512134
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 0203397/00203398, NOTA FISCAL 25752/25749 , REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQXII 02/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal2,10P2,10EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
05/03/201513183
RETENÇÃO DE ISS EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, REF MANUTENÇAÕ NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
681Nota Fiscal57,90P57,90EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
05/03/201512883
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 00675164, NOTA FISCAL 681 , REF MANUTENÇAÕ NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo64,27P64,27FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DEAPRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
05/03/201512782
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00227154, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS R AÇÕESSEMA.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA391,62P391,62GLOBAL VILLAGE05/03/201512213
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00057837, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIADE BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA238,19P238,19GLOBAL VILLAGE05/03/201512513
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00058262, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIADE BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
648Nota Fiscal418,40P418,40REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
05/03/201512624
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00673730, NOTA FISCAL 648 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo718,79P718,79WILSON BOTTER JUNIOR05/03/201512310
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302410, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato73,85P73,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/03/20151303
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/03/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
27812Nota Fiscal212,41P212,41CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
06/03/201513763
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00098574, NOTA FISCAL 27812 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTODO CRQ II 02/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
06/03/201513863
RETENÇAÕ DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II NO EXERCÍCIODE 2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.240,68P2.240,68CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/03/20151291
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal381,60P381,60DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
06/03/201514538
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302416, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
669Nota Fiscal2,10P2,10EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
06/03/201513383
RETENÇÃO DE ISS EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 669 , REF MANUTENÇAÕ NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
669Nota Fiscal57,90P57,90EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
06/03/201513283
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 00098575, NOTA FISCAL 669 REF MANUTENÇAÕ NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA800,00P800,00GLOBAL VILLAGE06/03/201513913
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00041350, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIADE BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA06/03/201514011
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302412, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO06/03/201514411
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302415, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO06/03/201514211
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302414, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de ExpedienteNota Fiscal124,03P124,03PAPELARIA TRIBUTARIA06/03/201513623
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00093976, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO06/03/201514111
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302413, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1320Nota Fiscal1.923,20P1.923,20W G DE BARROS - ORIENTAR ME06/03/201513484
PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 0064545, NOTA FISCAL 1320 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1320Nota Fiscal76,80P76,80W G DE BARROS - ORIENTAR ME06/03/201513584
RETENÇAÕ DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1320 REF. PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII CONF.NF 1320.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR06/03/201514311
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302411, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto2.677,05P2.677,05ALFA ATIVIDADES POSTAIS09/03/201515518
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00365739, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato119,00P119,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/03/20151473
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 09/03/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.750,48P3.750,48CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/03/20151461
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo40,74P40,74FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DEAPRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
09/03/201515185
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, INTERNET BANCK 00120223, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS TOK FINALLAVANDERIA.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
5879Nota Fiscal197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS09/03/20151496
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00079781, NOTA FISCAL 5879 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA15,78P15,78OI S/A09/03/201515721
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A,
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA151,26P151,26OI S/A09/03/201515621
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00119464, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
7582Nota Fiscal1.147,13P1.147,13POSTO Z Z13609/03/201515428
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368845, NOTA FISCAL 7582 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
Folha dePagamento
332,97P332,97SANEAMENTO DE GOIÁS S/A09/03/20151508
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00030259,,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto194,81P194,81ULTIMATUM TECNOLOGIA09/03/20151486
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00064877, REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1347Nota Fiscal770,00P770,00W G DE BARROS - ORIENTAR ME09/03/201515284
PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00368340, NOTA FISCAL 1347 PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII CONF. NF1320.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1347Nota Fiscal34,44P34,44W G DE BARROS - ORIENTAR ME09/03/201515384
RETENÇAÕ DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1347 PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato111,50P111,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/03/20151593
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB10/03/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA981,13P981,13CLARO S/A10/03/201516014
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00263348, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.054,82P1.054,82CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/03/20151581
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1203Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA10/03/20151624
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4,
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1203Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA10/03/20151614
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00749458, NOTA FISCAL 1203 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato62,65P62,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/03/20151643
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB.11/03/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.494,46P1.494,46CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA11/03/20151631
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
60519Nota Fiscal296,00P296,00DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA11/03/201516568
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302408, NOTA FISCAL 60519 , PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato54,50P54,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/03/20151673
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB12/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.579,96P1.579,96CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA12/03/20151661
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
741,96P741,96PAULA RAYNE DE SENA VAZ12/03/201548446
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, REF. A FÉRIAS.COD. OP.: 00026512
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
64,52P64,52PAULA RAYNE DE SENA VAZ12/03/201548546
INSS A RECOLHER REF. A FÉRIASDA SERVIDORA PAULA RAYNE DE SENA VAZ, .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato70,40P70,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/03/20151713
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.574,53P1.574,53CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/03/20151701
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo412,50P412,50LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA13/03/201518111
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302422, RECIBO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA, COMO MEMBRO DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA REUNIÃO NOCFQ.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA13/03/201517711
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302442, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO13/03/201517611
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302426, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO13/03/201518011
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302427, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII EM 13/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo412,50P412,50LUCIO PINTO13/03/201517911
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302423, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BRASILIA DF, COMO MEMBRO DA DIRETORIA DESTE CONSLHO PARA REUNIÃO NO CFQ.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA47,62P47,62RODRIGO JOSE DA MOTA13/03/201518286
PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , RPA PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO EM FOLHETINS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA104,76P104,76RODRIGO JOSE DA MOTA13/03/201518386
INSS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , RPA PELOS SERVIÇOS DFE DIAGRAMAÇÃO EM FOLHETINS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA800,00P800,00RODRIGO JOSE DA MOTA13/03/201518486
PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 86, CHEQUE 302419, RPA PELOS SERVIÇOS DFE DIAGRAMAÇÃO EM FOLHETINS PARA O CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO13/03/201517811
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302425, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
533Nota Fiscal588,00P588,00WB LAVAJATO13/03/201518515
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302418, NOTA FISCAL 533 REF. ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
533Nota Fiscal12,00P12,00WB LAVAJATO13/03/201518615
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 533 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo0,04P0,04WILSON BOTTER JUNIOR13/03/201517410
RESTITUIÇÃO AO CRQ XII POR PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014 A MAIOR.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo728,75P728,75WILSON BOTTER JUNIOR13/03/201517310
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302421, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.487,50P3.487,50WILSON BOTTER JUNIOR13/03/201517211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302420, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR13/03/201517511
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302428, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato79,20P79,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/03/20151883
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOBEM 16.03.2015
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA1.943,07P1.943,07CELG DISTRIBUIÇÃO S/A16/03/201518932
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00171866, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
5.746,92P5.746,92CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/03/20151871
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/032015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11248Nota Fiscal1.887,07P1.887,07FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
16/03/201519462
PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 00012698, NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11248Nota Fiscal250,09P250,09FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
16/03/201519162
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇAÕ DE INSS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11248Nota Fiscal113,68P113,68FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
16/03/201519362
RETENÇAÕ DE ISS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11248Nota Fiscal22,74P22,74FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
16/03/201519262
REETNÇÃO DE IR FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente273Nota Fiscal2.994,00P2.994,00REDE COMERCIAL LTDA16/03/201519023
PAGO A REDE COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00531652, NOTA FISCAL 273 PELA AQUISIÇÃO DE GRAMPOS INTELIGENTES PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF389,88P389,88SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL16/03/201519587
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, REF. A CUSTAS JUDICIAIS FIDELIDADE DETETIZADORA, INDAIA, EXTINTORES TRIANGULO E IND. COM DE DOCESMARACANÃ.COD. OP.: 00170665/169754/171081/171316/00170885.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato157,85P157,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/03/20151973
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 17/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.099,36P2.099,36CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA17/03/20151961
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Boleto1.225,00P1.225,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA17/03/201519934
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00268177/ 00267762, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF55,00P55,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL17/03/201519887
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00111663, DARF , REF. A CUSTAS JUDICIAIS FIDELIDADE DETETIZADORA, INDAIA, EXTINTORESTRIANGULO E IND. COM DE DOCES MARACANÃ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato55,75P55,75CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/03/20152013
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 18/03/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
943,33P943,33CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA18/03/20152001
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato41,40P41,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/03/20152033
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO 1, EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB19/03/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto66,00P66,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA19/03/201520931
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00203250, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZPARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO19/03/201521030
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00202668, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA02/15
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
994,34P994,34CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA19/03/20152021
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
311Nota Fiscal667,80P667,80DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
19/03/201520438
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302431, NOTA FISCAL 311 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
1196Nota Fiscal85,00P85,00EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
19/03/201520788
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, INTERNET BANCK 00202404, NOTA FISCAL 1196 PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. DESENSOR IVP 476 PARADOX
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente97690Nota Fiscal1.073,14P1.073,14PAPELARIA TRIBUTARIA19/03/201520823
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00202229, NOTA FISCAL 97690 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos deRefrigeração e Condicionamento
72057Nota Fiscal1.087,00P1.087,00REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA19/03/201520590
PAGO A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 90, CHEQUE 302429, NOTA FISCAL 72057 REF A AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA 9000 SMILE NOVO E EVAPORADORASMILE CONF NF 72057
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF55,00P55,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL19/03/201520689
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00087740, REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo718,79P718,79WILSON BOTTER JUNIOR19/03/201521210
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302432, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.487,50P3.487,50WILSON BOTTER JUNIOR19/03/201521111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302433, RECIBO ,REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato43,15P43,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/03/20152143
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB20/03/2015.
Página:38/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.411,95P2.411,95CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA20/03/20152131
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal145,80P145,80HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201528496
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal223,95P223,95HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201528196
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00213461, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal42,88P42,88HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201528796
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal134,87P134,87HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201527996
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00054816, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal350,33P350,33HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201528697
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA.HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal284,31P284,31HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201528397
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal265,04P265,04HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201528097
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00213461, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal50,00P50,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201528298
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal100,00P100,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA20/03/201528598
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Nota Fiscal989,53P989,53HUGO BORGES SARAIVA20/03/201529095
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00213303, NOTA FISCAL GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Folha dePagamento
38,40P38,40JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES20/03/201521691
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 91,REF A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Folha dePagamento
2.376,61P2.376,61JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES20/03/201521791
PAGO A JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 00281871, REF A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Folha dePagamento
87,55P87,55JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES20/03/201521591
INSS A RECOLHER JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , REF A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal180,68P180,68RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS20/03/201527496
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00151336, NOTA FISCAL .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal160,40P160,40RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS20/03/201527796
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00189825, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal172,91P172,91RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS20/03/201527296
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00212816, NOTA FISCAL .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal22,99P22,99RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS20/03/201527397
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00212816, NOTA FISCAL .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal9,00P9,00RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS20/03/201527597
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA.RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00151336, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal33,85P33,85RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS20/03/201527697
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA.RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00189825, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal164,31P164,31SANIDA VIEIRA DE FARIAS20/03/201528896
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00212972, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Nota Fiscal963,86P963,86THIAGO JORGE RIBEIRO20/03/201529195
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00213143, NOTA FISCAL GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto3.355,67P3.355,67ALFA ATIVIDADES POSTAIS23/03/201522018
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00248742, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
Nota Fiscal135,00P135,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA23/03/201522268
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00249407, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
Nota Fiscal15,00P15,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA23/03/201522192
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00249407, PELA DE MEXEDOR DE CAFÉ P O CRQ XII CONF. NF 206020
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato70,45P70,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/03/20152193
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 23/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.459,34P3.459,34CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/03/20152181
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Boleto124,96P124,96RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO23/03/201522384
PAGO A RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00250269, BOLETO REF A REPAROS NA FONTE E PCI PRINCIPAL DO MONITOR SANSUNH
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal6,04P6,04RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO23/03/201522484
RETENÇAÕ DE ISS RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF55,00P55,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL23/03/201522589
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 0076926, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DECOES MARACANÃ
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato105,45P105,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/03/20152263
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA ,, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 24/03/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.057,77P3.057,77CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA24/03/20152271
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Boleto700,00P700,00NEREU GOMES CAMPOS24/03/201522884
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00236445, BOLETO REF. A PAGAMENTO DA OAB SECCIONAL DOTOCANTINS
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato103,95P103,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/03/20152303
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO 25/03/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
5.197,72P5.197,72CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA25/03/20152291
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE26/03/201525111
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302447, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE26/03/201524011
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302434, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente5565Nota Fiscal280,00P280,00ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DEINFORMATICA
26/03/201525723
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00207311, NOTA FISCAL 5565 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQXII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato107,70P107,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/03/20154943
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 26/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Extrato2.955,96P2.955,96CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA26/03/20152321
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA26/03/201524511
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302435, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA26/03/201525211
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302448, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO26/03/201524211
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302437, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES26/03/201524311
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302438, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO COLMATI JUNIOR26/03/201524411
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302439, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA26/03/201523911
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302436, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
Página:42/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
15292Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA26/03/20152484
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00207622, NOTA FISCAL 15292 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
15292Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA26/03/20152494
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 15292 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS26/03/201524611
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302440, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS26/03/201525411
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302449, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA26/03/201523811
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302441, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA26/03/201525011
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302450, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 319 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM26/03/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES26/03/201523611
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302444, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES26/03/201525311
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302452, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA26/03/201523511
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302442, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA26/03/201525611
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302430, RECIBO REF. A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IFG CAMPUS GOIANIA NO DIA 16/03/2015,COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO26/03/201523711
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302443, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO26/03/201525511
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302451, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO26/03/201524111
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto10.974,26P10.974,26SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM26/03/201525842
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00206606, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII04/2015
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo893,79P893,79WILSON BOTTER JUNIOR26/03/201523410
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE302461 ,,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII NESTA DATA
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR26/03/201524711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302446, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.487,50P3.487,50WILSON BOTTER JUNIOR26/03/201523311
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302459, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NO EXERCICIO DE 2015.NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal11,00P11,00ALEXSANDRO DE MORAES SILVA27/03/201526384
ISS A RECOLHER SERVIÇOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONF. NF 49
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
49Nota Fiscal539,00P539,00ALEXSANDRO DE MORAES SILVA27/03/201526284
PAGO A ALEXSANDRO DE MORAES SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302462 , PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONF. NF 49
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos eEquipamentos de Comunicação
Boleto1.621,75P1.621,75AMERICANAS.COM27/03/201526494
PAGO A AMERICANAS.COM, LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 00023715, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE GALAXY DUOS 2 CONF NF 2705862
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato85,45P85,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/03/20152603
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 27/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.455,16P2.455,16CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA27/03/20152591
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , . A COTA PARTE DEVIDA EM 27/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal399,90P399,90DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
27/03/201526138
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302463, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo825,00P825,00LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL27/03/201526593
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 00116288, RECIBO , REF. A 1 DIAIRA POR VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII A BRASILIA DF.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato93,10P93,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/03/20152673
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 30/03/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
14.645,43P14.645,43CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/03/20152661
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato24,10P24,10BANCO DO BRASIL31/03/2015228350
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato385,85P385,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/03/20152693
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 31/13/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
52.216,14P52.216,14CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA31/03/20152681
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF187,12P187,12SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL31/03/201527089
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00621198/ 00621472, REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.559,15P1.559,15SETRANSP31/03/201527148
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00388935, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015..
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00ANA GABRIELA MARTINS01/04/201530860
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00059163, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo637,00P637,00ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO01/04/201530157
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302453, RECIBO REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato1.029,40P1.029,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/04/20152923
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 01/04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.234,65P1.234,65CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA01/04/20152931
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal4.435,00P4.435,00EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911501/04/201530759
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00078027, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
9Nota Fiscal1.945,00P1.945,00FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418101/04/201530659
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00091099, NOTA FISCAL 9 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
3.230,50P3.230,50FOLHA DE PAGAMENTO01/04/201529456
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGANDO EM FOLHA SR. NEREU GOMES CAMPOS. CH:302456
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
6.934,43P6.934,43FOLHA DE PAGAMENTO01/04/201529556
RETENÇAÕ DE INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
5.664,17P5.664,17FOLHA DE PAGAMENTO01/04/201529656
IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
1.173,01P1.173,01FOLHA DE PAGAMENTO01/04/201529756
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
2.671,33P2.671,33FOLHA DE PAGAMENTO01/04/201529856
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302458, PAGAMENTO DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
60.173,58P60.173,58FOLHA DE PAGAMENTO01/04/201529956
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 03/2015. COD. OP.: 185431
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
634,44P634,44FOLHA DE PAGAMENTO01/04/201549656
RESTITUIÇÃO DE SIT PASS
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo17.490,76P17.490,76INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL01/04/201530353
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00031234, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo800,00P800,00KIM CARREIRA BENTO01/04/201530057
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302454, RECIBO, REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
10Nota Fiscal2.617,31P2.617,31LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA01/04/201530254
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 1302455, NOTA FISCAL 10 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
11Nota Fiscal2.101,56P2.101,56LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ01/04/201530559
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00082144, NOTA FISCAL 11,SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF823,82P823,82SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL01/04/201530461
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00410964, DARF , REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII..
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos eEquipamentos de Comunicação
6602097Nota Fiscal3.603,99P3.603,99AMERICANAS.COM02/04/201531199
PAGO A AMERICANAS.COM, LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 99, INTERNET BANCK 00456061, NOTA FISCAL 6602097 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHOCELULAR IPHONE 6 PLU CINZA ESPACIAL 16 GB
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato53,70P53,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/04/20153103
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 02/04/2015.
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo6.590,58P6.590,58CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/04/201532052
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00524468, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 03/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
28515Nota Fiscal212,41P212,41CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
02/04/201531863
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00157845, NOTA FISCAL 28515 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
28515Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
02/04/201531963
RETENÇAÕ DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28515 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.745,10P1.745,10CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/04/20153091
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
328Nota Fiscal349,70P349,70DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
02/04/201531438
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302464, NOTA FISCAL 328 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DAUNIÃO .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA1.390,50P1.390,50GLOBAL VILLAGE02/04/201531213
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00024494/00064365/ 00027478, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OPCRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .
Página:47/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
Recibo167,00P167,00MARIA DAS GRAÇAS COSTA02/04/201531368
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302466, RECIBO ,REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO ORDINARIA EM 26/03/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS02/04/20153246
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00051288, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA340,86P340,86SANEAMENTO DE GOIÁS S/A02/04/20153228
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00064209, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII, .
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto133,55P133,55SETRANSP02/04/201588848
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00157411, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1230Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA02/04/20153214
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00151486, NOTA FISCAL 1230 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto725,06P725,06SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM02/04/201531742
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00153292, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
358Nota Fiscal3.038,81P3.038,81TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICALTDA
02/04/201532392
PAGO A TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00150589, NOTA FISCAL 358, REF. AQUISIÇÃOKASPERSKY SECURITY.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA02/04/20158896
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00030837, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.010,79P1.010,79WILSON BOTTER JUNIOR02/04/201531510
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302467, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR02/04/201531611
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302468, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto3.180,41P3.180,41ALFA ATIVIDADES POSTAIS06/04/201532718
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00255940, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
5683Nota Fiscal133,97P133,97ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DEINFORMATICA
06/04/201532884
Página:48/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK , PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP OFFICEJET4255.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
5683Nota Fiscal6,03P6,03ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DEINFORMATICA
06/04/201532984
RETENÇAÕ DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5683 .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato36,15P36,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/04/20153263
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/04/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.639,94P1.639,94CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/04/20153251
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
23409Nota Fiscal825,08P825,08REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
06/04/201533024
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00256734, NOTA FISCAL 23409 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
Nota Fiscal171,86P171,86REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
06/04/201533124
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00255178, NOTA FISCALPELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃOPARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato85,90P85,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/04/20153333
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/04/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.370,25P1.370,25CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA07/04/20153321
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF81,69P81,69SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/04/201533489
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00346957/ 00346716, REF A CUSTAS JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato56,00P56,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/04/20153363
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/04/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.961,92P1.961,92CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA08/04/20153351
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato95,00P95,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/04/20153383
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 09/04/2015.
Página:49/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
787,90P787,90CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/04/20153371
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos141Nota Fiscal4.640,00P4.640,00EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOSGRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP
09/04/2015342100
PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 00259772, NOTA FISCAL 141 PELA CONFECÇÃO DE 8000BOLETINS PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e ConservaçãoNota Fiscal250,09P250,09FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
09/04/201534862
REENÇÃO DE INSS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11377
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11377Nota Fiscal1.887,07P1.887,07FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
09/04/201534762
PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 1887,07, NOTA FISCAL 11377, REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11377Nota Fiscal113,68P113,68FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
09/04/201535062
RETENÇAÕ DE ISS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11377 .
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação11377Nota Fiscal22,74P22,74FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTDA
09/04/201534962
RETENÇÃO DE IR FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA NF 11377
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA30,60P30,60OI S/A09/04/201534121
REENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA293,27P293,27OI S/A09/04/201534021
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00251422, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
2Nota Fiscal2.500,00P2.500,00RAFAEL DE CASTRO MORAIS09/04/201535184
PARTE DE PAGAEMNTO RAFAEL DE CASTRO MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302475, NOTA FISCAL 2 PELO SERVIÇOS DE ARQUITETURA- LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE-COMPARATIVO ENTRE REFORMA E CONSTRUÇÃO.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF168,02P168,02SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL09/04/201533989
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00251616/ 00251775, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
554Nota Fiscal862,40P862,40WB LAVAJATO09/04/201534515
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302469, NOTA FISCAL 554 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
554Nota Fiscal17,60P17,60WB LAVAJATO09/04/201534615
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 554 .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo748,79P748,79WILSON BOTTER JUNIOR09/04/201534310
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302472, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR09/04/201534411
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302473 ,REF. A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
9932Nota Fiscal1.495,00P1.495,00AUTO PEÇAS GP LTDA10/04/2015354101
PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 302471, NOTA FISCAL 9932 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato37,45P37,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/04/20153533
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE10/04/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.969,82P1.969,82CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/04/20153521
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
189Nota Fiscal23,00P23,00DEROCI ALVES PEREIRA10/04/2015356102
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 189
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
189Nota Fiscal437,00P437,00DEROCI ALVES PEREIRA10/04/2015355102
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 302470, NOTA FISCAL 189, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR10/04/201535711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302476, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO NA 35 ASSMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLAREALIZADA EM 10/04/2015 NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
211338Nota Fiscal135,00P135,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA13/04/201536168
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00145985, NOTA FISCAL 211338 , PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato79,80P79,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/04/20153593
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA2.509,00P2.509,00CELG DISTRIBUIÇÃO S/A13/04/201536232
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00061068, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII 04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.005,08P1.005,08CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/04/20153581
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
7719Nota Fiscal2.052,86P2.052,86POSTO Z Z13613/04/201536028
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00147297, NOTA FISCAL 7719 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato51,15P51,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/04/20153643
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB14/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA981,13P981,13CLARO S/A14/04/201536614
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00111223, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.290,39P2.290,39CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA14/04/20153631
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF70,02P70,02SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL14/04/201536589
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00112158/ 00111885, CUSTAS JUDICIAIS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato53,95P53,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/04/20153683
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 15/04/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.909,19P3.909,19CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA15/04/20153671
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
60627Nota Fiscal192,00P192,00DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA15/04/201536968
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302465, NOTA FISCAL 60627 , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato97,30P97,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/04/20153713
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 16/04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.353,35P1.353,35CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/04/20153701
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
Página:52/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato42,50P42,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/04/20153733
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 17/04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.665,66P1.665,66CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA17/04/20153721
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato53,45P53,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/04/20153743
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 20/04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.677,72P1.677,72CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA20/04/20153751
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato76,65P76,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/04/20153773
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 22/04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.610,18P2.610,18CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA22/04/20153761
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato61,20P61,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/04/20153793
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 23/04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.902,70P2.902,70CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/04/20153781
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato75,35P75,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/04/20153813
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 24/04/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.994,84P3.994,84CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA24/04/20153801
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
371Nota Fiscal349,70P349,70DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
24/04/201538538
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302479, NOTA FISCAL 371 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DAUNIÃO .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
370Nota Fiscal324,96P324,96DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
24/04/201538438
Página:53/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302480, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
2Nota Fiscal2.500,00P2.500,00RAFAEL DE CASTRO MORAIS24/04/201538784
PAGO A RAFAEL DE CASTRO MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302474, NOTA FISCAL 2 REF A SERVIÇOS DE ARQUITETURA - LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE- COMPARATIVO ENTREREFORMA E CONSTRUÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto11.382,30P11.382,30SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM24/04/201538642
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, DEBITO , BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo778,79P778,79WILSON BOTTER JUNIOR24/04/201538310
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302478, RECIBO A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR24/04/201538211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302477, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto4.860,11P4.860,11ALFA ATIVIDADES POSTAIS27/04/201539118
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00574722, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato102,55P102,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/04/20153893
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 27/04/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto66,00P66,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA27/04/201539231
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00570729, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENORAPRENDIZ PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO27/04/201539030
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00572739, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.553,02P2.553,02CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA27/04/20153881
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos156Nota Fiscal5.570,00P5.570,00EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOSGRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP
27/04/2015393103
PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00201691, NOTA FISCAL 156 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISGRAFICOS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato109,05P109,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/04/20153953
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE 2015..
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.715,50P3.715,50CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA28/04/20153941
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato66,85P66,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/04/20153973
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 29/04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.681,12P2.681,12CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA29/04/20153961
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
135,97P135,97JOSE CARLOS V JUNIOR29/04/201548646
INSS A RECOLHER REF. A FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS V JUNIOR,.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.374,76P1.374,76JOSE CARLOS V JUNIOR29/04/201539846
PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00014918, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato51,10P51,10BANCO DO BRASIL30/04/2015228450
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato79,30P79,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/04/20154003
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 30/04/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
12.329,24P12.329,24CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/04/20153991
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
371Nota Fiscal275,10P275,10DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
30/04/201540538
PAGAMENTO FINAL A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302507, NOTA FISCAL 371 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIOOFICIAL DA UNIÃO .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA30/04/201541911
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302498, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA30/04/201541011
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302482, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA30/04/201541111
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE , REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA30/04/201542211
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302499, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios- Ônus da Sucumbência
Recibo1.169,82P1.169,82ENRICO CARUSO30/04/2015406104
PAGO A ENRICO CARUSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 302504, RECIBO , REF. A SENTENÇA JUDICIAL ( HONORARIOS ADVOCATICIOS)
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO30/04/201541311
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302485, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES30/04/201541611
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302486, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA30/04/201541211
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302484, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS30/04/201542011
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302500, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS30/04/201541411
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302488, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES30/04/201542111
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302503, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES30/04/201541511
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA30/04/201541811
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302491, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES30/04/201541711
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES30/04/201541711
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302494, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
260Nota Fiscal876,12P876,12NILTON CESAR LEAO30/04/201540384
PAGO A NILTON CESAR LEAO LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302508, NOTA FISCAL 260 REF. A SUBSTITUIÇÃO DE 3 CAMERAS.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
260Nota Fiscal17,88P17,88NILTON CESAR LEAO30/04/201540484
RETENÇAÕ DE ISS NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 260 .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO30/04/201540911
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302495, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.783,55P1.783,55SETRANSP30/04/201540748
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00313120, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo742,79P742,79WILSON BOTTER JUNIOR30/04/201540210
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302515, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR30/04/201540111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302516, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR30/04/201540811
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302496, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00ANA GABRIELA MARTINS04/05/201542560
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00368461, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 04/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo637,00P637,00ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO04/05/201544857
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302510, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo7.834,12P7.834,12CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/05/201543352
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00578121, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato273,00P273,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/05/20154243
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 04/05/2015
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.518,79P1.518,79CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA04/05/20154231
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
14Nota Fiscal4.435,00P4.435,00EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911504/05/201544259
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK , MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.00374070
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
10Nota Fiscal1.945,00P1.945,00FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418104/05/201544159
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK , PELO SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOSPERIFÉRICOS. 00437463
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
3.230,50P3.230,50FOLHA DE PAGAMENTO04/05/2015108256
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA SR . NEREU GOMES. CH:302512
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
8.201,51P8.201,51FOLHA DE PAGAMENTO04/05/201543656
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
7.777,20P7.777,20FOLHA DE PAGAMENTO04/05/201543756
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
3.147,25P3.147,25FOLHA DE PAGAMENTO04/05/201543856
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, SRA. SOLANGE APARECIDA FELIPE. CH:302513
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
73.059,91P73.059,91FOLHA DE PAGAMENTO04/05/201543956
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
1.663,91P1.663,91FOLHA DE PAGAMENTO04/05/201544056
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, SRTA. RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA 00452797
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
846,25P846,25FOLHA DE PAGAMENTO04/05/201549756
RESTITUIÇÃO SIT PASS
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1686Nota Fiscal176,40P176,40GILVAN DA SILVA SANTOS04/05/201544984
PAGO A GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302514, NOTA FISCAL 1686, REF. A MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E 6 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1686Nota Fiscal3,60P3,60GILVAN DA SILVA SANTOS04/05/201545084
RETENÇAÕ DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, CONF. NF 1320.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
15947Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA04/05/20154444
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00035902, NOTA FISCAL 15947 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
15947Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA04/05/20154454
RETENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA.
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo20.564,42P20.564,42INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04/05/201543453
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00064162, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 04/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo800,00P800,00KIM CARREIRA BENTO04/05/201544757
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302509, RECIBO , REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
11Nota Fiscal2.617,31P2.617,31LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA04/05/201544654
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302511, NOTA FISCAL 11 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
12Nota Fiscal2.101,56P2.101,56LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ04/05/201544359
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00400823, NOTA FISCAL 12 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.00400823
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF979,27P979,27SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL04/05/201543561
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00471339, DARF REF. A AUXILIO ESTÁGIO NO EXERCÍCIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato92,55P92,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL05/05/20154513
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 05/05/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.250,06P1.250,06CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/05/20154521
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA 05/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Boleto1.225,00P1.225,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA05/05/201545534
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00193985/ 00193986, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA1.435,76P1.435,76GLOBAL VILLAGE05/05/201545313
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 81878/ 81863/ 62996, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII EDELEGACIA DE BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA276,26P276,26SANEAMENTO DE GOIÁS S/A05/05/20154548
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00056324, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato47,60P47,60CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/05/20154573
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/05/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.378,44P1.378,44CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/05/20154561
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA 06/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
6482Nota Fiscal197,00P197,00FORNECEDORES DIVERSOS06/05/20154636
PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .00037355
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente30783Nota Fiscal221,40P221,40MULTICORES PAPELARIA E SUP DEINFORMÁTICA LTDA
06/05/201546223
PAGO A MULTICORES PAPELARIA E SUP DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00035452, NOTA FISCAL 30783 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARAO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1257Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA06/05/20154584
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 0029687, NOTA FISCAL 1257 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1257Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA06/05/20154594
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA06/05/20154646
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00028926, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1430Nota Fiscal442,34P442,34W G DE BARROS - ORIENTAR ME06/05/201546084
PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00047844, NOTA FISCAL 1430 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1430Nota Fiscal17,66P17,66W G DE BARROS - ORIENTAR ME06/05/201546184
RETENÇAÕ DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto8.108,56P8.108,56ALFA ATIVIDADES POSTAIS07/05/201546718
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00251322, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato60,80P60,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/05/20154663
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
29398Nota Fiscal212,41P212,41CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
07/05/201546863
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00252148, NOTA FISCAL 29398 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTODO CRQ II.
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
29398Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
07/05/201546963
RETENÇAÕ DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA992,65P992,65CLARO S/A07/05/201547414
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00127807, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.617,37P1.617,37CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA07/05/20154651
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
1252Nota Fiscal100,00P100,00EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
07/05/201547292
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00254303, NOTA FISCAL 1252 AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA 12V
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente25402Nota Fiscal791,60P791,60MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA07/05/201547123
PAGO A MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00253687, NOTA FISCAL 25402 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
7866Nota Fiscal2.318,92P2.318,92POSTO Z Z13607/05/201547328
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00254765, NOTA FISCAL 7866 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
90595Nota Fiscal569,58P569,58REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
07/05/201547024
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00253301, NOTA FISCAL 90595 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
562Nota Fiscal862,40P862,40WB LAVAJATO07/05/201547715
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302521, NOTA FISCAL 562, REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
562Nota Fiscal17,60P17,60WB LAVAJATO07/05/201547815
RETENÇAÕ DE ISS WB LAVAJATO.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo951,79P951,79WILSON BOTTER JUNIOR07/05/201547510
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302520,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR07/05/201547611
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302519, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato56,90P56,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/05/20154803
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/05/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.647,87P1.647,87CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA08/05/20154791
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em GeralBoleto7.998,23P7.998,23ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA08/05/2015498105
PAGO A ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET BANCK 00501915, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
Recibo94,00P94,00MARIA DAS GRAÇAS COSTA08/05/201550168
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302518, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01MARLY LOPES NAPONENCE08/05/201548146
INSS A RECOLHER REF. MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 46, REF.FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
372,09P372,09MARLY LOPES NAPONENCE08/05/201548246
IRRF MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
4.108,90P4.108,90MARLY LOPES NAPONENCE08/05/201548346
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00318044, , REF. A FÉRIAS.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA27,64P27,64OI S/A08/05/201550021
RETENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA264,98P264,98OI S/A08/05/201549921
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00214211, FATURA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato80,35P80,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/05/20155023
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.915,97P2.915,97CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA11/05/20155031
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
Boleto260,00P260,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA12/05/201550668
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00413189, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato120,80P120,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/05/20155053
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 12/05/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.216,69P1.216,69CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA12/05/20155041
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato55,40P55,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/05/20155083
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/05/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.323,89P1.323,89CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/05/20155071
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE14/05/201553011
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302540, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE14/05/201552311
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302528, RECIBO .REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato42,70P42,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/05/20155103
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA2.329,42P2.329,42CELG DISTRIBUIÇÃO S/A14/05/201551232
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00165478, FAT REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII 05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto66,00P66,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA14/05/201551131
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00436718, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZPARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.126,14P1.126,14CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA14/05/20155091
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N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA14/05/201552811
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302541, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA14/05/201552511
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302529, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO14/05/201551711
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302531, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA14/05/201551811
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302530, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS14/05/201552011
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302533, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS14/05/201552711
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302542, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA14/05/201552611
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302543, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA14/05/201551611
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302534, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES14/05/201552411
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302537, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES14/05/201552911
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302545, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA14/05/201552111
Página:64/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302535, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo740,00P740,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA14/05/201553111
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302522, RECIBO REF. A 1 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII Á CIDADE DE MORRINHS PARA PARTICIPAÇÃO EMEVENTO AVADÊMICO: I SEMANA ACADEMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE MORRINHOS EM 13/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES14/05/201551911
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302548, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO14/05/201552211
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302538, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
RPA250,00P250,00VALDEMAR LEME14/05/2015534106
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 302546, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTE.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
RPA14,88P14,88VALDEMAR LEME14/05/2015532106
RETENÇAÕ DE ISS VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 1, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTE.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
RPA32,74P32,74VALDEMAR LEME14/05/2015533106
INSS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 1, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTE.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo951,79P951,79WILSON BOTTER JUNIOR14/05/201551410
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302524, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII ,
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR14/05/201551511
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302539, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR14/05/201551311
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302525 , REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato36,85P36,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/05/20155363
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 15/05/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.405,66P4.405,66CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA15/05/20155351
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato102,10P102,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/05/20155383
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 18/05/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.315,85P1.315,85CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA18/05/20155371
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Boleto1.225,00P1.225,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA18/05/201553934
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00168161/ 00167136, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
76614Nota Fiscal155,00P155,00HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA ECOMERCIO
18/05/201554092
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00166077, NOTA FISCAL 76614 PELA AQUISIÇÃO DE EXTENSOI DE ALC TL WA850RE TP LINK
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimentode Informática
36473Nota Fiscal310,00P310,00NOBREGA & SOUZA LTDA18/05/2015541107
PAGO A NOBREGA & SOUZA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET BANCK 00164430, NOTA FISCAL 36473 PELA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato41,35P41,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/05/20155433
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 19/05/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
660,89P660,89CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA19/05/20155421
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato41,90P41,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/05/20155453
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO 20/05/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.655,96P2.655,96CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA20/05/20155441
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto3.365,45P3.365,45ALFA ATIVIDADES POSTAIS21/05/201555018
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00093651, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato52,65P52,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/05/20155473
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 21/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO21/05/201554930
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00094333, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00CONSELHEIROS DIVERSOS21/05/201555211
PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302550, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
967,66P967,66CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA21/05/20155461
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
61008Nota Fiscal200,00P200,00DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA21/05/201555368
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302526, NOTA FISCAL 61008, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material paraManutenção de Bens Móveis
1274Nota Fiscal154,00P154,00EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
21/05/2015554108
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET BANCK 00095258, NOTA FISCAL 1274 PELA AQUISIÇÃO DE SENSOR IVP 3000 PETINTELBRÁS.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal358,54P358,54HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA21/05/201527897
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00054816, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
5Nota Fiscal450,00P450,00J A FERREIRA - ME21/05/201555584
PAGO A J A FERREIRA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302555, NOTA FISCAL 5 , SERVIÇOS DE MUDANÇA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
106121Nota Fiscal110,00P110,00PAPELARIA TRIBUTARIA21/05/201554892
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00094638, NOTA FISCAL 106121 , AQUISIÇÃO DE 01 PARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal15,00P15,00SANIDA VIEIRA DE FARIAS21/05/201528997
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00212972, NOTA FISCAL
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo951,79P951,79WILSON BOTTER JUNIOR21/05/201555110
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302551, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato44,30P44,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/05/20155763
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , SELECIONE...EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/05/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
474,36P474,36CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA22/05/20155751
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, REF. A COTA PARTE DEVIDA 22/05/ 2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato50,10P50,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/05/20155783
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATOREF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/05/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.002,34P1.002,34CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA25/05/20155771
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
RPA1.000,00P1.000,00LEONARDO FERREIRA FARIA25/05/201558084
PAGO A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
RPA130,95P130,95LEONARDO FERREIRA FARIA25/05/201558284
INSS A RECOLHER REF. A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
RPA59,52P59,52LEONARDO FERREIRA FARIA25/05/201558184
ISS A RECOLHER REF. A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto11.370,82P11.370,82SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM25/05/201557942
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00427207, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato62,45P62,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/05/20155843
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/05/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
426,27P426,27CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA26/05/20155831
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato17,35P17,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/05/20155863
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Recibo1.140,00P1.140,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/05/201558884
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, DEBITO , RECIBO REF. A 03 AVALIAÇÕES DE ENGENHARIA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
585,64P585,64CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA27/05/20155851
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA67,02P67,02Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A27/05/201558732
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N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CELTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00018490, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE28/05/201564411
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302558, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE28/05/201565311
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302571, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato19,65P19,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/05/20155903
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/05/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.332,48P1.332,48CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA28/05/20155891
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA28/05/201564611
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302559, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA28/05/201565411
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302572, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA28/05/201565511
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302573, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA28/05/201565211
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302560, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO28/05/201564711
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302562, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES28/05/201565011
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302563, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA28/05/201565111
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302561, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
Página:69/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS28/05/201564811
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302564, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015 CRQXIIEM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS28/05/201565611
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302574, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES28/05/201565711
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302576, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES28/05/201564911
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302567, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NO EXERCICIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo740,00P740,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA28/05/201566011
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302552, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JATAI PARA MINISTRAR PALESTRA EM22/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA28/05/201565811
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302554, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UFG UNIDADE JATAÍ EM 22/05/2015, COMOREPRESENTANTE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA28/05/201564311
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302565, RECIBO, REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA28/05/201565911
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302553, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IFG MORRINHOS: I SEMANAACADEMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA EM 13/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de ExpedienteNota Fiscal45,00P45,00PAPELARIA TRIBUTARIA28/05/201563923
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00874771, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de ExpedienteNota Fiscal105,36P105,36PAPELARIA TRIBUTARIA28/05/201563823
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00876582, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.772,36P1.772,36RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS28/05/201563546
PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS DE LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00023018, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES .
Página:70/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
175,29P175,29RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS28/05/201563646
INSS A RECOLHER REF. A FÉRIAS RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
730,37P730,37RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS28/05/201563755
PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00023019, REF. A 1. PARCELA 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO28/05/201564511
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302569, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo812,79P812,79WILSON BOTTER JUNIOR28/05/201564010
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302557, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR28/05/201564211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302570, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO crq xii EM 28/05/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR28/05/201564111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302556, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,10P31,10BANCO DO BRASIL29/05/2015228550
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato68,85P68,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/05/20156623
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/05/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.818,24P1.818,24CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA29/05/20156611
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal1.971,60P1.971,60DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
29/05/2015666109
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, CHEQUE 302583, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS CONF. NF.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de ExpedienteNota Fiscal243,56P243,56PAPELARIA DINAMICA29/05/201566323
PAGO A PAPELARIA DINAMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00894790, NOTA FISCAL , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
Nota Fiscal1.059,38P1.059,38REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
29/05/201566424
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00895425, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃOPARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo1.480,00P1.480,00SERGIO BOTELHO DE OLIVEIRA29/05/201566789
PAGO A SERGIO BOTELHO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 302582, RECIBO REF. A CUSTAS DE PERITO JUDICIAL E ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.671,35P1.671,35SETRANSP29/05/201566548
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00627778, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00ANA GABRIELA MARTINS01/06/201582460
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00240121, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo807,04P807,04ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO01/06/201583257
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302579, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo7.988,38P7.988,38CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/06/201582552
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00580616, RECIBO , REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
4.095,82P4.095,82CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/06/201584356
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA SR. NEREU GOMES E HUGO BORGES SARAIVA.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato118,25P118,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/06/20158213
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/06/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA1.040,73P1.040,73CLARO S/A01/06/201583014
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00094489, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
8.453,98P8.453,98CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA01/06/20158201
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
15Nota Fiscal4.435,00P4.435,00EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911501/06/201582659
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00261300, NOTA FISCAL 15 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DECONTROLE DOS PROCESSO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
11Nota Fiscal1.945,00P1.945,00FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418101/06/201582759
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00296550, NOTA FISCAL 11 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
7.660,48P7.660,48FOLHA DE PAGAMENTO01/06/201584456
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
850,42P850,42FOLHA DE PAGAMENTO01/06/201584656
RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A VALE TRANSPORTE
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
70.617,58P70.617,58FOLHA DE PAGAMENTO01/06/201584856
PAGAMENTO REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA800,53P800,53GLOBAL VILLAGE01/06/201582913
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00095861, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII EDELEGACIA DE BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
16621Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA01/06/20158224
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL 16621 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
16621Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA01/06/20158234
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 16621 , REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo800,00P800,00KIM CARREIRA BENTO01/06/201583157
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302578, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS .
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
13Nota Fiscal2.617,31P2.617,31LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA01/06/201583354
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302580, NOTA FISCAL 13 , REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
13Nota Fiscal2.101,56P2.101,56LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ01/06/201582859
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00266793, NOTA FISCAL 13 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
6.978,55P6.978,55SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL01/06/201584556
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
3.147,25P3.147,25SOLANGE APARECIDA FELIPE01/06/201584756
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302577, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALARIO 05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato183,71P183,71CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/06/20158353
Página:73/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato183,71P183,71CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/06/20158353
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
30299Nota Fiscal212,41P212,41CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
02/06/201583663
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00048751, NOTA FISCAL 30299 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTODO CRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
30299Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
02/06/201583763
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 30299 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
483,96P483,96CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/06/20158341
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA189,20P189,20GLOBAL VILLAGE02/06/201584113
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00015451, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIADE BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA307,77P307,77GLOBAL VILLAGE02/06/201584213
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00015859, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIADE BRASILIA .
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo21.915,93P21.915,93INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02/06/201583853
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00018882, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
6991Nota Fiscal197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS02/06/20158406
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00030298, NOTA FISCAL 6991,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL NO EXERCICIO DE 2015..
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
Recibo998,55P998,55SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL02/06/201583961
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00497946, RECIBO REF. A PIS S/ FOLHA DE PAGAEMNTO 05/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato26,95P26,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/06/201510813
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
861,72P861,72CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA03/06/20158491
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/06/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
157,40P157,40HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA03/06/201585546
Página:74/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇAÕ DE INSS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A FÉRIAS.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.591,47P1.591,47HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA03/06/201585446
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00058891,REF. A FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
1.311,65P1.311,65HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA03/06/201585655
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00058890,,REF. A 1. PARCELA DO 13º SALARIO.
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA379,62P379,62SANEAMENTO DE GOIÁS S/A03/06/20158508
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00010380, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA03/06/20158534
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1284Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA03/06/20158524
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00027875, NOTA FISCAL 1284 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA03/06/20158516
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00027059, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Extrato54,80P54,80CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/06/20158581
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.412,85P1.412,85CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/06/20158571
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto3.337,55P3.337,55ALFA ATIVIDADES POSTAIS08/06/201589018
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00107503, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato78,10P78,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/06/20158603
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/06/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.318,99P2.318,99CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA08/06/20158591
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/06/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato104,30P104,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/06/20158623
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.752,39P2.752,39CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/06/20158611
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato76,15P76,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/06/20158643
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Extrato2.389,35P2.389,35CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/06/20158631
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/06/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
Nota Fiscal59,00P59,00TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA10/06/2015891113
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 0054210, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
79324Nota Fiscal429,00P429,00TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA10/06/2015893113
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00054209, NOTA FISCAL 79324, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
79327Nota Fiscal40,00P40,00TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA10/06/2015892114
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 0054210, NOTA FISCAL 79327 ,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
36785Nota Fiscal275,00P275,00TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA10/06/2015894114
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00054209, NOTA FISCAL 36785,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato70,00P70,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/06/20158663
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE 2015.em 11/06/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
769,96P769,96CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA11/06/20158651
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A V REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
452Nota Fiscal572,40P572,40DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
11/06/2015872109
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, CHEQUE 302590, NOTA FISCAL 452 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos521Nota Fiscal1.250,00P1.250,00EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOSGRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP
11/06/2015871103
Página:76/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 302592, NOTA FISCAL 521 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS .
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente1272Nota Fiscal2.700,00P2.700,00LH Industria e Comercio de Brindes Ltda11/06/201587323
PAGO A LH INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 302594, NOTA FISCAL 1272 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
1272Nota Fiscal700,00P700,00LH Industria e Comercio de Brindes Ltda11/06/201587492
PAGO A LH INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302594, NOTA FISCAL 1272 PELA AQUISIÇÃO DE PORTA CARTEIRA DE TRABALHO.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo740,00P740,00LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL11/06/2015870110
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, CHEQUE 302593, RECIBO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
8057Nota Fiscal2.464,40P2.464,40POSTO Z Z13611/06/201586928
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302589, NOTA FISCAL 8057 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo456,79P456,79WILSON BOTTER JUNIOR11/06/201586810
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302587, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR11/06/201586711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302588, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato34,35P34,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/06/20158763
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
926,12P926,12CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA12/06/20158751
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/06/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
Nota Fiscal386,52P386,52GOVESA GOIANIA VEICULOS12/06/2015877111
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, CHEQUE 302591, ,REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF NF 513852
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
Nota Fiscal345,31P345,31GOVESA GOIANIA VEICULOS12/06/2015879112
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 302591,,REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 77603
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
Nota Fiscal18,17P18,17GOVESA GOIANIA VEICULOS12/06/2015878112
RETENÇÃO DE ISS GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 77603
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato28,00P28,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/06/20158853
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.104,87P3.104,87CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA15/06/20158841
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto265,55P265,55SETRANSP15/06/201588748
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 302598, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto413,70P413,70SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM15/06/201588642
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 302597, BOLETO ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato126,15P126,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/06/20158813
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/06/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.035,32P2.035,32CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/06/20158801
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA16/06/201588311
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302586, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO (PALESTRANTE) EM EVENTO NO ITGOCOMO REPRESENTANTE DOCRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo740,00P740,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA16/06/201588211
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302585, RECIBO REF. A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANÉSIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO INSTITUTOTECNOLÓGICO DE GOIAS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato42,00P42,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/06/20158963
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
623,56P623,56CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA17/06/20158951
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/06/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
61154Nota Fiscal216,00P216,00DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA17/06/201589768
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302584, NOTA FISCAL 61154 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto4.505,20P4.505,20ALFA ATIVIDADES POSTAIS18/06/201590718
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 302612, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato24,25P24,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/06/20158993
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
671,46P671,46CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA18/06/20158981
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/06/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal359,80P359,80DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
18/06/2015911115
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302600, NOTA FISCAL ,PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal360,80P360,80DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
18/06/2015910115
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302601, NOTA FISCAL PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA18/06/201590811
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302605, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO PARA CONFERENCIA E ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA18/06/201590911
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302606, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO PARA CONFERENCIA E ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014.
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos paraÁudio, Vídeo e Foto
6005Nota Fiscal675,00P675,00Musical Goiânia18/06/2015912116
PAGO A MUSICAL GOIÂNIA, LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 116, CHEQUE 302602, NOTA FISCAL 6005 PELA AQUISIÇÃO DE UM AMPLIFICADOR .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA36,46P36,46OI S/A18/06/201590621
RETENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA349,47P349,47OI S/A18/06/201590521
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 302599, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo716,79P716,79WILSON BOTTER JUNIOR18/06/201590010
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302603, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00WILSON BOTTER JUNIOR18/06/201590211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302609, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO PELO DIA DO QUIMICO NO IF CAMPUSAPARECIDA DE GOIANIA NESTA DATA.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00WILSON BOTTER JUNIOR18/06/201590311
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 301608, RECIBO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO PELO DIA DO QUIMICO NO CFQEM 18/01/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00WILSON BOTTER JUNIOR18/06/201590411
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302607, RECIBO PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃÕ EM REUNIÃO NO CFQ NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.300,00P3.300,00WILSON BOTTER JUNIOR18/06/201590111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302604, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato24,90P24,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/06/20159143
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.037,31P1.037,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA19/06/20159131
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/06/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Recibo1.772,36P1.772,36FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO19/06/201592246
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00066729, RECIBO REF. A FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioRecibo730,37P730,37FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO19/06/201592155
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00066728, RECIBO REF. AO 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES19/06/201591711
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302610, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2014.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES19/06/201591611
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302611, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOEXERCICIO DE 2014.
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de ImóveisRecibo1.200,00P1.200,00NUNES & OLIVEIRA19/06/2015915117
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302614, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
581Nota Fiscal901,60P901,60WB LAVAJATO19/06/201591915
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302615, NOTA FISCAL 581REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
581Nota Fiscal18,40P18,40WB LAVAJATO19/06/201592015
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302615, NOTA FISCAL 581REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII..
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00WILSON BOTTER JUNIOR19/06/201591811
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302616, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE2014.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato61,20P61,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/06/20159243
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/06/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.257,00P4.257,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA22/06/20159231
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato72,65P72,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/06/20159263
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA2.838,68P2.838,68CELG DISTRIBUIÇÃO S/A23/06/201593232
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077557, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO23/06/201593130
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00228891, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.852,31P1.852,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/06/20159251
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA157,28P157,28Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A23/06/201593032
PAGO A CELTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077633, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17479Nota Fiscal263,30P263,30IMPLANTA INFORMATICA23/06/20159424
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00228247, NOTA FISCAL 17479 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17479Nota Fiscal27,48P27,48IMPLANTA INFORMATICA23/06/20159294
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17479 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR23/06/201592711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302613, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO PELO DIA DO QUIMICO NO IF CAMPUSAPARECIDA DE GOIANIA NESTA DATA
Página:81/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato37,20P37,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/06/20159343
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto66,00P66,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA24/06/201593531
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00208518, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZPARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.432,12P2.432,12CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA24/06/20159331
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARE165,74P165,74FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DEAPRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
24/06/201593889
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086289, DARE, REF A CUSTAS JUDICIAIS CLARIMUNDOPOLICENA VAZ
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF714,72P714,72FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DEAPRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
24/06/201593789
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086478, REF A CUSTAS JUDICIAIS NEROSUL 2 E 1
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17493Nota Fiscal27,48P27,48IMPLANTA INFORMATICA24/06/20159414
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17493 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA GESTÃO TCU
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Boleto263,30P263,30IMPLANTA INFORMATICA24/06/20159404
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00207116, BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF88,95P88,95SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL24/06/201593989
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086242/ 00086193, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS NEC PRODUTOS ALIMENTICIOS
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto300,00P300,00SETURB24/06/2015936118
PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 00208686, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE25/06/201596811
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302640, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE25/06/201596011
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302618, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
235841Nota Fiscal130,00P130,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA25/06/201594568
Página:82/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00418968, NOTA FISCAL 235841 REF.PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosRecibo36,84P36,84CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/06/20159793
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , RECIBO REF. TARIFA PARA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato72,65P72,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/06/20159443
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.727,63P1.727,63CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA25/06/20159431
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA25/06/201597011
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302638, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA25/06/201596311
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302621, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA25/06/201595411
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302628, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA25/06/201596511
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302637, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO25/06/201595211
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302625, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES25/06/201595911
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302622, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO COLMATI JUNIOR25/06/201596211
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302619, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA25/06/201595311
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302626, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
58Nota Fiscal3.150,00P3.150,00JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ25/06/201594968
PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302658, NOTA FISCAL 58 , REF. A SERVIÇO DE BUFFET PELO DIA DO QUIMICO.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS25/06/201595511
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302620, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS25/06/201596611
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302636, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA25/06/201595811
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302629, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA25/06/201596711
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302634, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES25/06/201596911
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302639, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES25/06/201596111
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302623, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA25/06/201597411
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302645, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NOSENAI DE NIQUELANDIA COMOREPRESENTANTE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo740,00P740,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA25/06/201597611
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302644, RECIBO REF. A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NIQUELANDIA COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EMEVENTO DO SENAI.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA25/06/201597311
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 30263, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IF GOIANIA CAMPUS URUAÇUEM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO E REPRESENTANTE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA25/06/201597211
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302641, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IF GOIANIA CAMPUS CERESEM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO E REPRESENTANTE DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA25/06/201595611
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302630, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo740,00P740,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA25/06/201597511
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302642, RECIBO REF. A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CERES COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EM EVENTOPELO DIA DO QUIMICO.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO25/06/201597111
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302633, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO25/06/201596411
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302624, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
Recibo124,00P124,00MARIA DAS GRAÇAS COSTA25/06/201594868
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302657, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃP PLENÁRIA
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
12499Nota Fiscal95,39P95,39RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO25/06/201594684
PAGO A RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00418637, NOTA FISCAL 12499 REF. A MANUTENÇÃO EM MONITOR SANSUNG LS 17HAAKS/XAZ
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
12499Nota Fiscal4,61P4,61RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO25/06/201594784
RETENÇAÕ DE ISS RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 12499 .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO25/06/201595711
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302631, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo716,79P716,79WILSON BOTTER JUNIOR25/06/201597810
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302648, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR25/06/201595111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302617, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR25/06/201597711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302647, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
14Nota Fiscal1.040,00P1.040,00WILSON MENDONÇA CAMARGO25/06/201595084
PAGO A WILSON MENDONÇA CAMARGO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302655, NOTA FISCAL 14 REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA DLEGACI DO CRQ XII EM PALMAS
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
2509Nota Fiscal291,63P291,63A Prestacional Edificações e Construções Ltda26/06/201598784
PAGO A A PRESTACIONAL EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302652, NOTA FISCAL 2509 REF. A DESENTUPIMENTO DE PIA DE COZINHA E TRES LAVATORIOS DEBANHEIROS
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
2509Nota Fiscal8,37P8,37A Prestacional Edificações e Construções Ltda26/06/201598884
RETENÇÃO DE ISS A PRESTACIONAL EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2509 .
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00ANA GABRIELA MARTINS26/06/201599960
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00019440, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato54,95P54,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/06/20159813
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/06/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.732,59P4.732,59CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA26/06/20159801
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
27491Nota Fiscal340,00P340,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA26/06/201599034
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00109980, NOTA FISCAL 27491 , REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
27453Nota Fiscal885,00P885,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA26/06/201598934
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00109644, NOTA FISCAL 27453 EF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARE170,71P170,71FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DEAPRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
26/06/2015100889
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00132305, DARE REF. A CUSTAS JUDICIAIS, CEDROAGROINDUSTRIA
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1418Nota Fiscal3.146,27P3.146,27LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA26/06/201599484
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00108135, NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1418Nota Fiscal168,25P168,25LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA26/06/201599584
RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1418Nota Fiscal50,48P50,48LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA26/06/201599684
REENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
5.249,15P5.249,15LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL26/06/2015100446
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
803,32P803,32LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL26/06/2015100646
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FÉRIAS D LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL26/06/2015100546
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA SRA LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
30,00P30,00LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL26/06/2015100746
VALOR PAGO A MENOR REF. A FERIAS DA SRA. LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
5468Nota Fiscal4,20P4,20RENE CHAGAS BARBOSA26/06/201598384
RETENÇAÕ DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5468 REF. A IMPRESSÕES EM CAPA DURA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
5468Nota Fiscal205,80P205,80RENE CHAGAS BARBOSA26/06/201598284
PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302659, NOTA FISCAL 5468 REF. A 7 IMPRESSOES EM CAPA DURA.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
9845Nota Fiscal330,00P330,00SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA26/06/201599284
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9845 REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NATUBULAÇÃO DAS CALHAS
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
9845Nota Fiscal2.530,50P2.530,50SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA26/06/201599184
PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00103777, NOTA FISCAL 9845 REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NA TUBULAÇÃO DASCALHAS
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
9845Nota Fiscal139,50P139,50SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA26/06/201599384
RETENÇÃO DE ISS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9845REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Biblioteca, Coleções eMateriais Bibliográficos
6124525Nota Fiscal109,21P109,21Saraiva e Siciliano S/A26/06/2015986119
PAGO A SARAIVA E SICILIANO S/A, LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 119, INTERNET BANCK 00388429, NOTA FISCAL 6124525 PELA AQUISIÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto173,15P173,15SETRANSP26/06/201598548
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00388124, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto554,50P554,50SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM26/06/201598442
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00387567, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto12.201,82P12.201,82SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM26/06/201599742
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00030924, BOLETO ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
0,20P0,20THIAGO JORGE RIBEIRO26/06/2015100346
VALOR PAGO A MENOR REF. A FERIAS DO SR.THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
4.834,39P4.834,39THIAGO JORGE RIBEIRO26/06/2015100046
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00024061, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01THIAGO JORGE RIBEIRO26/06/2015100146
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
634,69P634,69THIAGO JORGE RIBEIRO26/06/2015100246
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FÉRIAS DA THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,.
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioRecibo2.243,36P2.243,36THIAGO JORGE RIBEIRO26/06/201599855
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00024062, RECIBO, REF. A 1. PARCELA DO 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato36,41P36,41CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/06/201510103
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/06/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
27.261,31P27.261,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA29/06/201510091
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
Boleto1.285,13P1.285,13REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
29/06/2015101124
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00564570, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA OCRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo155,00P155,00ADRIANO MONTEIRO AYRES30/06/2015105828
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00228805, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo391,11P391,11ADRIANO MONTEIRO AYRES30/06/2015106028
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00108038, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo97,51P97,51ADRIANO MONTEIRO AYRES30/06/2015106195
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00108038, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo318,45P318,45ADRIANO MONTEIRO AYRES30/06/2015105995
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00228805, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,10P31,10BANCO DO BRASIL30/06/2015228650
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato278,70P278,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/06/201510153
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/06/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
5.440,32P5.440,32CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/06/201510141
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo146,58P146,58HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103989
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo128,53P128,53HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103196
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00123670, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo177,48P177,48HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102996
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00309331, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo11,42P11,42HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102396
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo133,90P133,90HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103396
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00312795, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo5,00P5,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102696
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo110,00P110,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103696
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO REF. A A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo306,36P306,36HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102197
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo184,68P184,68HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103497
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo354,31P354,31HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103097
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00123670, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo157,59P157,59HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103897
PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo465,75P465,75HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102097
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00228469, RECIBO DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo161,00P161,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102797
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00309331, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo352,55P352,55HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103297
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00312795, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo303,15P303,15HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102497
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo150,00P150,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102898
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK , RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo180,00P180,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102598
Página:90/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo155,00P155,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015102298
PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO REF. A A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo200,00P200,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103598
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo100,00P100,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/06/2015103798
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo30,00P30,00HUGO BORGES SARAIVA30/06/2015105428
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00190141, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo190,02P190,02HUGO BORGES SARAIVA30/06/2015105628
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00361884, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo790,46P790,46HUGO BORGES SARAIVA30/06/2015105795
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK , RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo861,73P861,73HUGO BORGES SARAIVA30/06/2015105595
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00190141, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo969,14P969,14HUGO BORGES SARAIVA30/06/2015105295
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00173386, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Nota Fiscal338,10P338,10HUMBERTO XAVIER PONTES30/06/2015101928
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00361665, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo190,00P190,00HUMBERTO XAVIER PONTES30/06/2015106328
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00068008, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo650,55P650,55HUMBERTO XAVIER PONTES30/06/2015101895
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00361665, RECIBO REF. A DESPESAS DE VIAGEM, GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo993,55P993,55HUMBERTO XAVIER PONTES30/06/2015106495
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00098495, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo766,11P766,11HUMBERTO XAVIER PONTES30/06/2015106295
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00068008, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo363,76P363,76MARLY LOPES NAPONENCE30/06/2015105397
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 003243332, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo142,90P142,90RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/06/2015106896
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00099033, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo173,34P173,34RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/06/2015107096
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00310238, RECIBO DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DE BRASILIA
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo117,10P117,10RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/06/2015106696
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00361157, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo162,30P162,30RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/06/2015101796
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00201948, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA DELEGACIA DO CRQ XII E M BRASILIA
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo42,40P42,40RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/06/2015106797
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00099033, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo64,25P64,25RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/06/2015106597
PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00361157, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo33,49P33,49RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/06/2015101697
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00201948, RECIBO REF. DESPESAS MIUDAS, PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo16,19P16,19RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/06/2015106997
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00310238, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo136,56P136,56SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107296
Página:92/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00123344, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo133,50P133,50SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107896
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00360688, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo123,91P123,91SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015108096
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00202144, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo151,40P151,40SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107696
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00342524, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo177,42P177,42SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107496
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00210114, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo49,19P49,19SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107197
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00123344, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo50,91P50,91SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107797
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00360688, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo24,55P24,55SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107597
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00342524, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo10,00P10,00SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107397
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00210114, RECIBO REF.DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo55,62P55,62SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/06/2015107998
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00202144, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.625,15P1.625,15SETRANSP30/06/2015101248
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00733138, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo50,00P50,00THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015105128
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.
Página:93/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo30,00P30,00THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104728
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo20,02P20,02THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104228
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00362096, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo90,00P90,00THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104128
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00238191, RECIBO REF. A REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Recibo39,00P39,00THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104684
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00190460, RECIBO PELO SERVIÇO DE DE PLOTAGEM COLORIDA E 01 MAPA DIGITAL.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo939,16P939,16THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104395
PAGO A DESPESAS DE VIAGEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00362096, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo916,90P916,90THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104595
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00190460, GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo856,72P856,72THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104095
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00238191, RECIBO REF. A GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo921,73P921,73THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104995
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo606,39P606,39THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015105095
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo984,72P984,72THIAGO JORGE RIBEIRO30/06/2015104495
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00133290, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
121,77P121,77ADRIANO MONTEIRO AYRES01/07/2015109546
RETENÇÃO DE IR SOBRE FERIAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
462,98P462,98ADRIANO MONTEIRO AYRES01/07/2015109646
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
3.624,14P3.624,14ADRIANO MONTEIRO AYRES01/07/2015109746
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 185431,, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS.
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00ANA GABRIELA MARTINS01/07/2015109060
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00070047, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo807,04P807,04ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO01/07/2015109357
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302649, RECIBO , REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato174,55P174,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/07/201510843
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
638,61P638,61CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA01/07/201510831
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
17Nota Fiscal4.435,00P4.435,00EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911501/07/2015109159
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00094511, NOTA FISCAL 17 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DECONTROLE DOS PROCESSO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
12Nota Fiscal1.945,00P1.945,00FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418101/07/2015108959
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00158655, NOTA FISCAL 12 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
854,37P854,37FOLHA DE PAGAMENTO01/07/2015110056
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE SIT PASS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
8.206,28P8.206,28FOLHA DE PAGAMENTO01/07/2015109856
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA ,
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
7.744,89P7.744,89FOLHA DE PAGAMENTO01/07/2015109956
RETENÇAÕ DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA ,06/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
4.095,82P4.095,82FOLHA DE PAGAMENTO01/07/2015110156
PAGAMENTO A CEF REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. CH: 302653
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
71.535,44P71.535,44FOLHA DE PAGAMENTO01/07/2015110256
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 06/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
189,89P189,89FOLHA DE PAGAMENTO01/07/2015110456
PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR VITOR DE JESUS DOS SANTOS. CH: 302661. 06/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
1.123,18P1.123,18FOLHA DE PAGAMENTO01/07/2015110556
PAGAMENTO DE SALARIO AO SERVIDOR RAFAEL FERNANDES BARROS 06/2015. CH: 302651
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17480Nota Fiscal263,30P263,30IMPLANTA INFORMATICA01/07/201510874
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00026788, NOTA FISCAL 17480 , REF. AO GESTÃO TCU.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17317Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA01/07/201510854
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00026787, NOTA FISCAL 17317 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17317Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA01/07/201510864
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17317.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17480Nota Fiscal27,48P27,48IMPLANTA INFORMATICA01/07/201510884
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17480 .
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA43,72P43,72IRAIDES DA ROCHA CARDOSO01/07/20151172120
RETENÇÃO DE INSS IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA353,72P353,72IRAIDES DA ROCHA CARDOSO01/07/20151171120
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, CHEQUE 302660, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
14Nota Fiscal2.400,00P2.400,00LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ01/07/2015109259
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00101804, NOTA FISCAL 14 / SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
3.147,25P3.147,25SOLANGE APARECIDA FELIPE01/07/2015110356
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, SALARIO 06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente6049Nota Fiscal640,00P640,00ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DEINFORMATICA
02/07/2015111523
Página:96/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00497242, NOTA FISCAL 6049REF. A AQUISIÇÃO DE TONNERS.
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo8.425,09P8.425,09CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/07/2015111252
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00535610, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 06/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato56,72P56,72CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/07/201511213
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
31169Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
02/07/2015111763
REETTNÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 31169 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
31169Nota Fiscal212,41P212,41CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
02/07/2015111663
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00497796, NOTA FISCAL 31169 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA1.040,73P1.040,73CLARO S/A02/07/2015112014
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.231,69P1.231,69CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/07/201511221
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
1339Nota Fiscal72,50P72,50EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
02/07/2015111492
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00495930, NOTA FISCAL 1339 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS CCI E COLA PATEX
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA339,18P339,18GLOBAL VILLAGE02/07/2015111013
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00016894, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DEBRASILIA
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA800,00P800,00GLOBAL VILLAGE02/07/2015111913
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00214304, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA189,20P189,20GLOBAL VILLAGE02/07/2015111113
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00019069, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
77639Nota Fiscal154,00P154,00HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA ECOMERCIO
02/07/2015111392
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00494762, NOTA FISCAL 77639 , REF. A AQUISIÇÃO DE EXTENSOR
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
15Nota Fiscal2.617,31P2.617,31LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA02/07/2015110854
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302656, NOTA FISCAL 15 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente111016Nota Fiscal989,44P989,44PAPELARIA TRIBUTARIA02/07/2015111823
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00496643, NOTA FISCAL 111016 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA366,70P366,70SANEAMENTO DE GOIÁS S/A02/07/201511098
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00006509, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.271,79P1.271,79WILSON BOTTER JUNIOR02/07/2015110610
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302662, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR02/07/2015110711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302663, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato54,95P54,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/07/201511243
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.172,62P1.172,62CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA03/07/201511231
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo21.613,15P21.613,15INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03/07/2015117353
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00027171, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 06/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
7483Nota Fiscal197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS03/07/201511256
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00048592, NOTA FISCAL 7483,REF. A ASSINATURA DEP. PESSOAL .
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF1.025,41P1.025,41SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL03/07/2015112961
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00442815, DARF REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1311Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA03/07/201511264
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00032263, NOTA FISCAL 1311 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1311Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA03/07/201511274
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1311REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA03/07/201511286
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00031118, BOLETO REF. A ATUALIZAÇÕES DE SISTEMA DEP. JURIDICO.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto6.045,70P6.045,70ALFA ATIVIDADES POSTAIS06/07/2015113218
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00227639, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato44,15P44,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/07/201511313
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 06/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.801,67P2.801,67CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/07/201511301
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos eEquipamentos de Comunicação
796784Nota Fiscal438,48P438,48RN COMERCIO VAREJISTA S.A06/07/20151133121
PAGO A RN COMERCIO VAREJISTA S.A, LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00234402, NOTA FISCAL 796784 PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE GALAXY DUOS 2CONF NF 796784
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
332,36P332,36WILLIAN FERREIRA GOMES06/07/2015113446
RETENÇÃO DE INSS WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A FERIAS DO SERVIDOR.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
58,88P58,88WILLIAN FERREIRA GOMES06/07/2015113546
RETENÇÃO DE IR SOBRE FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
2.630,23P2.630,23WILLIAN FERREIRA GOMES06/07/2015113646
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00561010,REF. A FERIAS DO SERVIDOR
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
1.133,05P1.133,05WILLIAN FERREIRA GOMES06/07/2015113755
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00561011, REF. A 1. PARCELA DO 13. SALARIO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato133,40P133,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/07/201511393
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.321,07P2.321,07CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA07/07/201511381
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato78,05P78,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/07/201511413
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.183,20P1.183,20CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA08/07/201511401
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
384Nota Fiscal215,60P215,60MILENIUM INFORMÁTICA08/07/2015114484
PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00341934, NOTA FISCAL 384 , REF. A SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E MANUTENÇÃO MONITOR.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
384Nota Fiscal4,40P4,40MILENIUM INFORMÁTICA08/07/2015114584
RETENÇÃO DE ISS A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00341934, NOTA FISCAL 384 , REF. A SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E MANUTENÇÃO MONITOR.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA31,57P31,57OI S/A08/07/2015114321
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA302,57P302,57OI S/A08/07/2015114221
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00123997, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
601Nota Fiscal18,00P18,00WB LAVAJATO08/07/2015114915
RETENÇAÕ DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 601 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
601Nota Fiscal882,00P882,00WB LAVAJATO08/07/2015114815
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302666, NOTA FISCAL 601 ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.225,79P1.225,79WILSON BOTTER JUNIOR08/07/2015114710
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302664, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR08/07/2015114611
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302665, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato61,15P61,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/07/201511513
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 09/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.081,40P1.081,40CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/07/201511501
Página:100/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato58,90P58,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/07/201511533
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.189,84P2.189,84CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/07/201511521
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato90,20P90,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/07/201511553
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.315,77P1.315,77CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/07/201511541
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos2015/346Nota Fiscal600,00P600,00EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOSGRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP
13/07/20151156103
PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00194651, NOTA FISCAL 2015/346 PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAIS GRAFICOS
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente113569Nota Fiscal75,34P75,34PAPELARIA TRIBUTARIA13/07/2015115723
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00153282, NOTA FISCAL 113569 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
8250Nota Fiscal3.276,35P3.276,35POSTO Z Z13613/07/2015115828
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00151522, NOTA FISCAL 8250 , REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato57,20P57,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/07/201511603
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.262,47P2.262,47CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA14/07/201511591
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,90P31,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/07/201511623
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.803,45P2.803,45CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA15/07/201511611
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente12839Nota Fiscal77,80P77,80DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA15/07/2015116523
PAGO A DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 302667, NOTA FISCAL 12839 REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETOR POLA SEAL 9,5X23.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.045,79P1.045,79WILSON BOTTER JUNIOR15/07/2015116410
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302670, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR15/07/2015116311
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302669, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato119,00P119,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/07/201511673
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/07/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA1.239,51P1.239,51CELG DISTRIBUIÇÃO S/A16/07/2015117032
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00059154, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto66,00P66,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA16/07/2015116931
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00169664, BOLETO , REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENORAPRENDIZ PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.569,63P2.569,63CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/07/201511661
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
5811Nota Fiscal870,00P870,00SOLUÇOES VARIEDADES E FERREGISTA16/07/2015116892
PAGO A SOLUÇOES VARIEDADES E FERREGISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00170119, NOTA FISCAL 5811 REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato41,50P41,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/07/201511803
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.346,99P2.346,99CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA17/07/201511791
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de ImóveisRecibo1.200,00P1.200,00NUNES & OLIVEIRA17/07/20151181117
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302668, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto5.960,80P5.960,80ALFA ATIVIDADES POSTAIS20/07/2015117618
Página:102/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00232105, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato30,95P30,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/07/201511753
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 20/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
5.138,88P5.138,88CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA20/07/201511741
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
27976Nota Fiscal885,00P885,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA20/07/2015117834
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00229646, NOTA FISCAL 27976 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA157,28P157,28Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A20/07/2015117732
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00076470, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato120,70P120,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/07/201511833
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
858,61P858,61CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA21/07/201511821
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/07/2015 .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato53,80P53,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/07/201511853
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
841,29P841,29CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA22/07/201511841
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/07/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
61373Nota Fiscal264,00P264,00DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA22/07/2015118668
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302671, NOTA FISCAL 61373 REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato32,25P32,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/07/201511883
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/07/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO23/07/2015119530
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00841646, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.516,71P1.516,71CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/07/201511871
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/07/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28111Nota Fiscal1.221,61P1.221,61COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA23/07/2015119734
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00842535, NOTA FISCAL 28111 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28098Nota Fiscal340,00P340,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA23/07/2015119634
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00842191, NOTA FISCAL 28098 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
730,37P730,37PEDRO HENRIQUE LEAL23/07/2015119255
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00021326, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
895,92P895,92PEDRO HENRIQUE LEAL23/07/2015119346
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00021327, REF. A DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
77,91P77,91PEDRO HENRIQUE LEAL23/07/2015119446
RETENÇAÕ DE INSS SOBRE FERIAS DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
895,92P895,92RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS23/07/2015118946
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00018173, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
77,91P77,91RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS23/07/2015119046
RETENÇAÕ DE INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 46,
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
730,37P730,37RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS23/07/2015119155
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00018172, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
25302Nota Fiscal1.293,73P1.293,73REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
23/07/2015119824
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00843668, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃOPARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.059,79P1.059,79WILSON BOTTER JUNIOR23/07/2015120010
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302672, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.300,00P3.300,00WILSON BOTTER JUNIOR23/07/2015119911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302673, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato36,05P36,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/07/201512023
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.721,81P2.721,81CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA24/07/201512011
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato67,30P67,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/07/201512043
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.213,64P2.213,64CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA27/07/201512031
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/07/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato61,20P61,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/07/201512063
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 28/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.921,21P1.921,21CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA28/07/201512051
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/07/2015 .
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto12.176,82P12.176,82SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM28/07/2015120742
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00221099, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato58,65P58,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/07/201512093
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/07/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.847,22P1.847,22CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA29/07/201512081
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/07/2015.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARE99,22P99,22CUSTAS JUDICIAIS29/07/2015121089
PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00856379, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS FORTEQUIMICA
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARE99,22P99,22CUSTAS JUDICIAIS29/07/2015121189
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00856422, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE QUIRINOPOLIS E REGIÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato71,05P71,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/07/201512163
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
8.281,11P8.281,11CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/07/201512151
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA30/07/2015123111
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302677
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA30/07/2015124111
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302690
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
175,29P175,29ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS30/07/2015122446
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.772,36P1.772,36ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS30/07/2015122546
PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIZABETE DOS S MARTINS. COD. OP: 00037094
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
730,37P730,37ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS30/07/2015122655
PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA ELIZABETE DOSSANTOS MARTINS. COD. OP.: 00037095
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO30/07/2015123311
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302680
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES30/07/2015123411
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302681
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA30/07/2015123211
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302679
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo233,12P233,12HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/07/2015121297
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, AUTORIZADA , RECIBO
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo200,00P200,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/07/2015121398
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS CRQ XII HEITOR MENEZES.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo58,52P58,52HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/07/2015121496
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS30/07/2015123511
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302682
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS30/07/2015124211
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015.CH:302692
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA30/07/2015124311
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302693
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA30/07/2015123611
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302683
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES30/07/2015123911
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302686
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES30/07/2015124511
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11,RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302695
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA30/07/2015123711
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302684
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO30/07/2015124411
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302694,RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302694
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO30/07/2015123811
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302685
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
Recibo120,00P120,00MARIA DAS GRAÇAS COSTA30/07/2015122768
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302702, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
4.243,57P4.243,57RENATA CANDIDO PASSOS30/07/2015122346
PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA CANDIDA PASSOS. COD. OP.: 00023187
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
411,19P411,19RENATA CANDIDO PASSOS30/07/2015122246
IRRF A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01RENATA CANDIDO PASSOS30/07/2015122146
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO30/07/2015124011
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302688
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
355,82P355,82SOLANGE APARECIDA FELIPE30/07/2015121846
IRRF A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01SOLANGE APARECIDA FELIPE30/07/2015121746
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
4.052,86P4.052,86SOLANGE APARECIDA FELIPE30/07/2015121946
PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE. CH: 302674
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
1.845,64P1.845,64SOLANGE APARECIDA FELIPE30/07/2015122055
PAGAMENTO DA 1. PARCELA DO 13. SALARIO SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE. CH: 302675
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR30/07/2015123011
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302689, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302689
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR30/07/2015122911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302701, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,10P31,10BANCO DO BRASIL31/07/2015228750
Página:108/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo9.171,41P9.171,41CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/07/2015124952
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00552108, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato212,80P212,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/07/201512473
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 31/07/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
5.838,43P5.838,43CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA31/07/201512461
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.532,75P1.532,75SETRANSP31/07/2015124848
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00105403, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo26,27P26,27ANA GABRIELA MARTINS03/08/2015129760
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00274851, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo807,04P807,04ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO03/08/2015129457
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302698, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato160,95P160,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/08/201512853
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 03/08/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários07Folha dePagamento
4.095,82P4.095,82CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/08/2015130256
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PARA OS SERVIDORES HUGO BORGES E NEREU GOMES. CH:302696
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.540,12P1.540,12CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA03/08/201512841
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
18Nota Fiscal4.435,00P4.435,00EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911503/08/2015129159
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00299555, NOTA FISCAL 18, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DECONTROLE DOS PROCESSO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
13Nota Fiscal1.945,00P1.945,00FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418103/08/2015129259
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00366084, NOTA FISCAL 13 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários07Folha dePagamento
66.182,79P66.182,79FOLHA DE PAGAMENTO03/08/2015129956
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 185431,REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 07/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários07Folha dePagamento
7.054,79P7.054,79FOLHA DE PAGAMENTO03/08/2015130056
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários07Folha dePagamento
6.824,06P6.824,06FOLHA DE PAGAMENTO03/08/2015130156
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários07Folha dePagamento
745,07P745,07FOLHA DE PAGAMENTO03/08/2015130356
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE SIT PASS
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17993Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA03/08/201512884
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00036778, NOTA FISCAL 17993 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
17993Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA03/08/201512894
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA,.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
18164Nota Fiscal263,30P263,30IMPLANTA INFORMATICA03/08/201512864
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00036781, NOTA FISCAL 18164 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal27,48P27,48IMPLANTA INFORMATICA03/08/201512874
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA,.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA1.179,19P1.179,19IRAIDES DA ROCHA CARDOSO03/08/20151295120
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 120, CHEQUE 302697, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA145,74P145,74IRAIDES DA ROCHA CARDOSO03/08/20151296120
ISS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
17Nota Fiscal2.617,31P2.617,31LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA03/08/2015129354
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302700, NOTA FISCAL 17 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
15Nota Fiscal2.400,00P2.400,00LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ03/08/2015129059
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00307130, NOTA FISCAL 15 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários07Folha dePagamento
3.147,25P3.147,25SOLANGE APARECIDA FELIPE03/08/2015129856
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302699, REF. A SALARIO 07/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato89,48P89,48CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/08/201513053
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA1.040,73P1.040,73CLARO S/A04/08/2015130914
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00019331, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Extrato1.388,80P1.388,80CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA04/08/201513041
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA190,10P190,10GLOBAL VILLAGE04/08/2015130813
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00018737, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA369,74P369,74GLOBAL VILLAGE04/08/2015130713
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00017371, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DEBRASILIA .
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo23.324,14P23.324,14INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL04/08/2015147853
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00019620, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF1.098,06P1.098,06SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL04/08/2015130661
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00499124, DARF REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato60,55P60,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL05/08/201513113
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/08/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
32017Nota Fiscal212,41P212,41CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
05/08/2015131763
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00203866, NOTA FISCAL 32017 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DOCRQ II.
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
32017Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
05/08/2015131863
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32017REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
663,31P663,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/08/201513101
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA05/08/2015132011
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302706, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII QUE ANALISA ASITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESA MODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
7949Nota Fiscal197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS05/08/201513166
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00106333, NOTA FISCAL 7949 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO05/08/2015132111
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302705, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII QUE ANALISA ASITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESA MODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA380,71P380,71SANEAMENTO DE GOIÁS S/A05/08/201513128
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00049010, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1338Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA05/08/201513154
ISS A RECOLHER REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1338 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1338Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA05/08/201513144
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00091328, NOTA FISCAL 1338 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA05/08/201513136
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00068194, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.111,79P1.111,79WILSON BOTTER JUNIOR05/08/2015132310
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302709, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.300,00P3.300,00WILSON BOTTER JUNIOR05/08/2015132211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302710, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR05/08/2015131911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302707, RECIBO A JETON PELA REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESAMODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
181,29P181,29BIANCA DE JESUS SANTOS06/08/2015133646
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00106088.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.833,02P1.833,02BIANCA DE JESUS SANTOS06/08/2015133746
PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00106088, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS .
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
247520Nota Fiscal156,00P156,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA06/08/2015132968
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00035036, NOTA FISCAL 247520 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ .
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
247520Nota Fiscal22,50P22,50CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA06/08/2015133092
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00035036, NOTA FISCAL 247520 PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFÉ P O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato37,85P37,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/08/201513253
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/08/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.764,21P1.764,21CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/08/201513241
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA800,00P800,00GLOBAL VILLAGE06/08/2015132813
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00028655, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
079Nota Fiscal255,00P255,00GP RODAS LTDA06/08/20151333113
PAGO A GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 302703, NOTA FISCAL 079 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
125/124Nota Fiscal277,05P277,05GP RODAS LTDA06/08/20151334114
PAGO A GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302703, NOTA FISCAL 125/124PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
624/625Nota Fiscal7,95P7,95GP RODAS LTDA06/08/20151335114
RETENÇAÕ DE ISS GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃOREF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
387Nota Fiscal8,20P8,20MILENIUM INFORMÁTICA06/08/2015132784
RETENÇAÕ DE ISS MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 387 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
387Nota Fiscal401,80P401,80MILENIUM INFORMÁTICA06/08/2015132684
Página:113/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00014019, NOTA FISCAL 387 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
620Nota Fiscal16,80P16,80WB LAVAJATO06/08/2015133215
RETENÇAÕ DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 620 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
620Nota Fiscal823,20P823,20WB LAVAJATO06/08/2015133115
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302708, NOTA FISCAL 620 ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato60,80P60,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/08/201513393
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/08/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.102,31P1.102,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA07/08/201513381
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto4.664,35P4.664,35ALFA ATIVIDADES POSTAIS10/08/2015134218
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00817787, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato62,85P62,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/08/201513413
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/08/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.383,91P3.383,91CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/08/201513401
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
391Nota Fiscal266,46P266,46MILENIUM INFORMÁTICA10/08/2015134384
PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00823320, NOTA FISCAL 391 PELO CONSERTO DA FONTE DE IMPRESSORADO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
391Nota Fiscal5,44P5,44MILENIUM INFORMÁTICA10/08/2015134484
RETENÇAÕ DE ISS MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 391
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente117852Nota Fiscal510,28P510,28PAPELARIA TRIBUTARIA10/08/2015134523
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00824294, NOTA FISCAL 117852 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .(TONNER)
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato131,90P131,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/08/201513473
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 11/08/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
838,91P838,91CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA11/08/201513461
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA182,03P182,03Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A11/08/2015134832
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00089880, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIADO CRQ XII EM PALMAS TO
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA25,60P25,60Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A11/08/2015134932
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00090558, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIACRQ XII EM PALMAS TO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO11/08/2015135011
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302704, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARAANALISE DA SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JOSÉ MODESTO DE CARVALHO ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA..
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato40,00P40,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/08/201513523
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/08/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.169,14P1.169,14CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA12/08/201513511
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato29,25P29,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/08/201513543
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/08/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
819,50P819,50CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/08/201513531
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal57,90P57,90EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
13/08/2015135884
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00428887, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ENA CERCA ELETRICA DOCRQ XII CONF. NF 908
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal2,10P2,10EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES ESERVIÇOS LTDA
13/08/2015135984
RETENÇAÕ DE ISS REF.EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CERCA ELETRICA DO CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA26,13P26,13OI S/A13/08/2015135621
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
Página:115/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA250,45P250,45OI S/A13/08/2015135521
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00147903, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
895,92P895,92PAULA RAYNE DE SENA VAZ13/08/2015136246
PAGO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00020289, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
77,91P77,91PAULA RAYNE DE SENA VAZ13/08/2015136346
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA.
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
730,37P730,37PAULA RAYNE DE SENA VAZ13/08/2015136455
PAGO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00020290, REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
8340Nota Fiscal1.559,55P1.559,55POSTO Z Z13613/08/2015135728
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00428295, NOTA FISCAL 8340 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento deAnuidades
Recibo129,00P129,00VOLNEI JOSE SILVA13/08/20152017140
PAGO A VOLNEI JOSE SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, INTERNET BANCK 00209844, RECIBO PELO MOTIVO DO PROFISSIONAL TER SOLICITADO A ISENÇÃO PORÉM PAGOU A ANUIDADE ANTES DODEFERIMENTO DO PEDIDO EXERCICIO DE 2014 MAS SÓ IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM 2015. COD. OP.: 002069844
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.267,79P1.267,79WILSON BOTTER JUNIOR13/08/2015136010
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302711, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR13/08/2015136111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302712, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato43,70P43,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/08/201512503
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 14/08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato87,65P87,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/08/201512513
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 17/08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato79,35P79,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/08/201512523
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/08/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28418Nota Fiscal885,00P885,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA18/08/2015125434
Página:116/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00283844, NOTA FISCAL 28418 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28419Nota Fiscal340,00P340,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA18/08/2015125334
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00283415, NOTA FISCAL 28419 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA18/08/201512584
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal27,48P27,48IMPLANTA INFORMATICA18/08/201512564
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4,.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
18640Nota Fiscal263,30P263,30IMPLANTA INFORMATICA18/08/201512554
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00284401, NOTA FISCAL 18640 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
18639Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA18/08/201512574
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00285167, NOTA FISCAL 18639 R REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de ImóveisRecibo1.200,00P1.200,00NUNES & OLIVEIRA18/08/20151259117
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302713, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato34,40P34,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/08/201512603
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto4.815,10P4.815,10ALFA ATIVIDADES POSTAIS20/08/2015126418
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00356979, RECIBO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato32,35P32,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/08/201512613
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
17310Nota Fiscal297,29P297,29NACIONAL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME20/08/2015126792
PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00359065, NOTA FISCAL 17310 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente119484Nota Fiscal2.111,68P2.111,68PAPELARIA TRIBUTARIA20/08/2015126623
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00358356, NOTA FISCAL 119484 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
134Nota Fiscal200,00P200,00RAFAEL SOARES DA SILVA20/08/2015127084
PAGO A RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302714, NOTA FISCAL 134 PELOR SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 21 TOMADAS EXTERNAS.
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
Nota Fiscal1.019,17P1.019,17SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA20/08/2015126524
PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00357406, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQXII .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF148,12P148,12SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL20/08/2015126889
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00630922, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS LIFE CONSULT
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF53,07P53,07SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL20/08/2015126289
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00340072, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS TCI
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
DARF109,33P109,33SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL20/08/2015126389
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00340553/ 00340997, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS CELG
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo148,12P148,12SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL20/08/20151271122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 006.30134, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS FRUTOS BRASIL.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR20/08/2015126911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302715
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato48,10P48,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/08/201512723
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA104,76P104,76RODRIGO JOSE DA MOTA21/08/20151275123
INSS A RECOLHER REF. RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA800,00P800,00RODRIGO JOSE DA MOTA21/08/20151273123
PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, CHEQUE 302716, RPA REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA47,62P47,62RODRIGO JOSE DA MOTA21/08/20151274123
ISS A RECOLHER RERF. RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, AUTORIZADA , RPA REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,60P31,60CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/08/201512763
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
256275Nota Fiscal260,00P260,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA25/08/2015128168
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00435517, NOTA FISCAL 256275 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato70,10P70,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/08/201512773
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA2.719,70P2.719,70CELG DISTRIBUIÇÃO S/A25/08/2015127832
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00151284, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto66,00P66,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA25/08/2015128031
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00434092, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZPARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO25/08/2015127930
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00432696, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,60P31,60CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/08/201512823
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/08/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto12.368,78P12.368,78SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM26/08/2015128342
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00634699, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE27/08/2015138311
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302732, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE27/08/2015137111
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302717, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato37,95P37,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/08/201513653
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo170,71P170,71CUSTAS JUDICIAIS27/08/20151366122
PAGO A CUSTAS JUDICIAIS LB AGROINDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00548794, RECIBO .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
563Nota Fiscal699,60P699,60DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
27/08/20151367115
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302742, NOTA FISCAL 563 PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM DIARIOOFICIAL
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA27/08/2015139011
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302718, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA27/08/2015138911
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302733, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA27/08/2015138411
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302734, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA27/08/2015137211
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302719, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO27/08/2015137311
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302721, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES27/08/2015137411
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302722, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS27/08/2015138511
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302735, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS27/08/2015137511
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302724, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA27/08/2015137611
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302725, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA27/08/2015138611
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302736, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES27/08/2015138811
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302738, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES27/08/2015137911
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302728, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA27/08/2015137711
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302726, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO27/08/2015137811
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302727, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII..
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO27/08/2015138711
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302737, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES27/08/2015138011
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302729, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO27/08/2015138211
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302730, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo189,99P189,99WILSON BOTTER JUNIOR27/08/2015137010
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302745, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR27/08/2015136911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302731, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR27/08/2015136811
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302744, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato36,10P36,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/08/201513913
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente120253Nota Fiscal168,00P168,00PAPELARIA TRIBUTARIA28/08/2015139223
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00937345, NOTA FISCAL 120253 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,25P31,25BANCO DO BRASIL31/08/2015228850
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato51,81P51,81CAIXA ECONOMICA FEDERAL31/08/201513943
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 31/08/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
6.488,35P6.488,35CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA31/08/201513931
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.998,05P1.998,05SETRANSP31/08/2015139548
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00788161, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00ANA GABRIELA MARTINS01/09/2015140560
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00075426, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo807,04P807,04ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO01/09/2015141357
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302743, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
4.512,56P4.512,56CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/09/2015140356
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA .
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo8.792,04P8.792,04CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/09/2015140452
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00514520, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 08/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato177,73P177,73CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/09/201513973
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 01/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.164,89P1.164,89CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA01/09/201513961
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal4.435,00P4.435,00EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911501/09/2015141184
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00078490, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMAINTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.
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N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal2.139,50P2.139,50FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418101/09/2015141084
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00111043, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DE COMPUTADORES E DEEQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS CONF NF 14.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
70.823,12P70.823,12FOLHA DE PAGAMENTO01/09/2015139956
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 185431, REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 08/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
7.589,54P7.589,54FOLHA DE PAGAMENTO01/09/2015140056
INSS A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, 08/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
7.641,37P7.641,37FOLHA DE PAGAMENTO01/09/2015140156
IRRF A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
756,24P756,24FOLHA DE PAGAMENTO01/09/2015140256
RESTITUIÇÃO DE SIT PASS CONF. LEGISLAÇÃO.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA1.179,19P1.179,19IRAIDES DA ROCHA CARDOSO01/09/20151406120
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 120, CHEQUE 302741, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA145,74P145,74IRAIDES DA ROCHA CARDOSO01/09/20151407120
INSS A RECOLHER REF.IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 120, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
Nota Fiscal2.879,04P2.879,04LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA01/09/2015141454
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302746, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal2.400,00P2.400,00LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ01/09/2015141284
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00083143, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORESDE REDE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de ExpedienteNota Fiscal72,00P72,00PAPELARIA TRIBUTARIA01/09/2015140923
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00499210, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto87,35P87,35SETRANSP01/09/2015140848
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00498360, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA ESTAGIÁRIO DO CRQ XII. COD. OP.: 00498360
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
246,08P246,08SOLANGE APARECIDA FELIPE01/09/2015139856
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302740,REF. A SALARIO 08/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo459,69P459,69ANA GABRIELA MARTINS02/09/2015141860
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00034193, RECIBO REF. A RECESSO REMUNERADO.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato44,61P44,61CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/09/201514163
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
463,34P463,34CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/09/201514151
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo22.840,23P22.840,23INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02/09/2015141753
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00019160, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato21,16P21,16CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/09/201514203
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
814,31P814,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA03/09/201514191
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR03/09/2015142111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302749, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo189,99P189,99WILSON BOTTER JUNIOR03/09/2015142210
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302750, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato36,44P36,44CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/09/201519153
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/09/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.707,54P1.707,54CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA04/09/201514231
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1367Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA04/09/201514254
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00054741, NOTA FISCAL 1367,REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA04/09/201514264
ISS RETIDO REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto4.318,15P4.318,15ALFA ATIVIDADES POSTAIS08/09/2015143518
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00966475, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato48,76P48,76CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/09/201514283
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/09/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
08/09/2015143263
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL , REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
32870Nota Fiscal212,41P212,41CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
08/09/2015143163
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00405104, NOTA FISCAL 32870 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTODO CRQ II .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.948,65P1.948,65CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA08/09/201514271
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01JULIA LUIZA TAVARES08/09/2015144146
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.012,96P1.012,96JULIA LUIZA TAVARES08/09/2015144246
RETENÇÃO DEIR SOBRE FERIAS DA SERVIDORA JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
5.831,83P5.831,83JULIA LUIZA TAVARES08/09/2015144346
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
2.759,18P2.759,18JULIA LUIZA TAVARES08/09/2015144555
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00606685, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA08/09/2015143746
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
2.287,47P2.287,47MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA08/09/2015143846
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FERIAS DA SERVIDORA MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
9.191,92P9.191,92MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA08/09/2015144446
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 185431, REF. A FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
4.497,15P4.497,15MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA08/09/2015144655
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00606686,REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS08/09/201514306
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00188715, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
137Nota Fiscal70,00P70,00RAFAEL SOARES DA SILVA08/09/2015143684
PAGO A RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00604371, NOTA FISCAL 137 , PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO PAINEL DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto129,95P129,95SETURB08/09/20151433118
PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 00958160, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto822,90P822,90SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM08/09/2015143442
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00962362, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA08/09/201514296
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00124591, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato77,82P77,82CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/09/201514483
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.302,16P1.302,16CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/09/201514471
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA395,71P395,71SANEAMENTO DE GOIÁS S/A09/09/201514498
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00020150, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF1.065,94P1.065,94SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL09/09/2015145061
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00498720, DARF , REF. A PIS.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
260000Nota Fiscal110,00P110,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA10/09/2015145768
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00891961, NOTA FISCAL 260000 .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato44,63P44,63CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/09/201514523
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/09/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA1.040,73P1.040,73CLARO S/A10/09/2015145614
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00244798, FATURAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.667,08P2.667,08CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/09/201514511
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA191,68P191,68GLOBAL VILLAGE10/09/2015145313
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00215062, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII EDELEGACIA DE BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA331,10P331,10GLOBAL VILLAGE10/09/2015145413
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00238832, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIADE BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA800,00P800,00GLOBAL VILLAGE10/09/2015145513
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00241323, FATURAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.374,76P1.374,76JOSE CARLOS V JUNIOR10/09/2015145846
PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00333484, REF. A FÉRIAS DO SERVIDOR
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
135,97P135,97JOSE CARLOS V JUNIOR10/09/2015145946
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
641Nota Fiscal1.019,20P1.019,20WB LAVAJATO10/09/2015146015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal20,80P20,80WB LAVAJATO10/09/2015146115
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.186,79P1.186,79WILSON BOTTER JUNIOR10/09/2015146310
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302754, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR10/09/2015146211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302755, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato97,37P97,37CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/09/201514653
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
595,42P595,42CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA11/09/201514641
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato28,35P28,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/09/201514673
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
659,40P659,40CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA14/09/201514661
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
Nota Fiscal235,54P235,54Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A14/09/2015146832
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00145977, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIADO CRQ XII E PALMAS TO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA27,88P27,88OI S/A14/09/2015147021
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA267,26P267,26OI S/A14/09/2015146921
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00146459, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato34,67P34,67CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/09/201514723
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/09/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA2.143,52P2.143,52CELG DISTRIBUIÇÃO S/A15/09/2015147332
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00183552, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto66,00P66,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA15/09/2015147531
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00519879, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZPARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.382,15P3.382,15CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA15/09/201514711
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto54,35P54,35SETRANSP15/09/2015147448
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00518445, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato60,29P60,29CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/09/201514773
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
579,07P579,07CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/09/201514761
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato24,80P24,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/09/201514803
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 17/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
652,04P652,04CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA17/09/201514791
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28884Nota Fiscal340,00P340,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA17/09/2015148834
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00342866, NOTA FISCAL 28884 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
28872Nota Fiscal1.010,00P1.010,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA17/09/2015148234
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00339737, NOTA FISCAL 28872 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
Nota Fiscal93,38P93,38EXTRA.COM17/09/2015149392
PAGO A EXTRA.COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00342173, NOTA FISCAL, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA O XRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
27Nota Fiscal700,00P700,00MARCOS JOSE DA SILVA17/09/2015149284
PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302753, NOTA FISCAL 27 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS ARMARIOS DE AÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de ImóveisRecibo1.200,00P1.200,00NUNES & OLIVEIRA17/09/20151489117
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302752, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
8540Nota Fiscal3.139,93P3.139,93POSTO Z Z13617/09/2015148128
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00339401, NOTA FISCAL 8540 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
41084Nota Fiscal11,75P11,75TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA17/09/20151484114
RETENÇAO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41084PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
41084Nota Fiscal223,25P223,25TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA17/09/20151485114
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00340959, NOTA FISCAL 41084 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
85335Nota Fiscal221,00P221,00TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA17/09/20151483113
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00340959, NOTA FISCAL 85335 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
41085Nota Fiscal5,25P5,25TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA17/09/20151486114
RETENÇAÕ DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41085,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
41085Nota Fiscal99,75P99,75TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA17/09/20151487114
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00341604, NOTA FISCAL 41085 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.312,79P1.312,79WILSON BOTTER JUNIOR17/09/2015149010
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302756, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.300,00P3.300,00WILSON BOTTER JUNIOR17/09/2015149111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302757, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato35,45P35,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/09/201514953
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/09/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
376,62P376,62CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA18/09/201514941
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto3.475,05P3.475,05ALFA ATIVIDADES POSTAIS21/09/2015149818
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00093031, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,15P31,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/09/201514973
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,15P31,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/09/201514973
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/09/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.993,87P1.993,87CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA21/09/201514961
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
19298Nota Fiscal263,30P263,30FORNECEDORES DIVERSOS21/09/201515014
PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00094760, NOTA FISCAL 19298 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
19297Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA21/09/201514994
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00095759, NOTA FISCAL 19297 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal27,48P27,48IMPLANTA INFORMATICA21/09/201515024
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00094760, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA21/09/201515004
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente123341Nota Fiscal180,00P180,00PAPELARIA TRIBUTARIA21/09/20151503124
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato69,65P69,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/09/201515053
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/09/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO22/09/2015150730
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00888832, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
815,98P815,98CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA22/09/201515041
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática- Hospedagem de Sistemas e Internet
Boleto30,00P30,00NIC.BR22/09/20151506125
PAGO A NIC.BR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET BANCK 00886670, BOLETO REF. A DOMINIO CRQ.ORG.BR.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato23,15P23,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/09/201515093
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/09/2015
Página:131/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
676,50P676,50CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/09/201515081
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
164Nota Fiscal180,00P180,00ELAINE MARIA SOARES23/09/2015151084
PAGO A ELAINE MARIA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302759, NOTA FISCAL 164 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE24/09/2015151811
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302760, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE24/09/2015153111
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302775, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato28,45P28,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/09/201515123
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
433,97P433,97CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA24/09/201515111
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA24/09/2015153211
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302776, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA24/09/2015151911
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302761, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA24/09/2015153311
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302777, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA24/09/2015152011
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302762, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO24/09/2015152211
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302764, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos478Nota Fiscal6.295,00P6.295,00EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOSGRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP
24/09/20151514103
Página:132/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00107902, NOTA FISCAL 47, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISGRAFICOS .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES24/09/2015152311
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302765, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO COLMATI JUNIOR24/09/2015152411
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302766, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA24/09/2015152111
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302763, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS24/09/2015153411
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302778, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS24/09/2015152511
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302767, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA24/09/2015153511
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302779, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTADATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA24/09/2015152611
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302768, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES24/09/2015153711
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302781, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES24/09/2015152811
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302771, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO24/09/2015153611
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302780, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO24/09/2015152711
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302770, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES24/09/2015152911
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302772, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO24/09/2015153011
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302773, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto12.368,78P12.368,78SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM24/09/2015151342
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00080404, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.557,79P1.557,79WILSON BOTTER JUNIOR24/09/2015151610
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302788, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR24/09/2015151711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302774, RECIBO , PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR24/09/2015151511
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302787, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato40,90P40,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/09/201515393
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/09/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
373,08P373,08CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA25/09/201515381
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
616Nota Fiscal319,80P319,80DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
25/09/20151540115
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302790, NOTA FISCAL 616, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO25/09/2015154211
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302794, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OSFATOS ENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
60543Nota Fiscal1.125,00P1.125,00KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND.LTDA
25/09/2015154492
PAGO A KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302791, NOTA FISCAL 60543 REF.A AQUISIÇÃÕ DE MATERIAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA25/09/2015154311
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302793, RECIBO REF. A JETON PELAPARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OS FATOSENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR25/09/2015154111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302792, RECIBO REF. A JETON PELAPARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OS FATOSENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo1.258,93P1.258,93CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/09/2015154752
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00516001, RECIBO REF. AO FGTS RECISÃO DA SRTA SANIDA
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato218,21P218,21CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/09/201515483
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, EXTRATO, REF. A RESSARCIMENTO AO CFQ PELA COBRANÇA INDEVIDA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato20,40P20,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/09/201515463
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/09/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.086,00P3.086,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA28/09/201515451
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato36,00P36,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/09/201515503
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/09/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
705,96P705,96CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA29/09/201515491
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato34,75P34,75BANCO DO BRASIL30/09/2015228950
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato46,00P46,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/09/201515523
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/09/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Extrato6.602,31P6.602,31CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/09/201515511
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Recibo5.733,61P5.733,61SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/09/20151554126
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 126, CHEQUE 302795, RECIBO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Recibo111,86P111,86SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/09/20151555126
RETENÇAÕ DE INSS SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 126, AUTORIZADA , RECIBO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Recibo111,86P111,86SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/09/20151557126
RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 126, AUTORIZADA , RECIBO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato deTrabalho
Recibo184,57P184,57SANIDA VIEIRA DE FARIAS30/09/20151556126
RETENÇAÕ DE INSS SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 126, AUTORIZADA , RECIBO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto2.136,65P2.136,65SETRANSP30/09/2015155348
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00315072, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Recibo30,99P30,99THIAGO JORGE RIBEIRO30/09/2015104884
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO PELO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo807,04P807,04ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO01/10/2015157657
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302784, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários0915Folha dePagamento
4.512,56P4.512,56CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/10/2015156156
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302783,REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo9.549,31P9.549,31CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/10/2015156652
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00549676, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato185,20P185,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/10/201515593
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB em 01/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
395,37P395,37CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA01/10/201515581
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
61826Nota Fiscal512,00P512,00DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA01/10/2015157968
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302786, NOTA FISCAL 61826 REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII
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N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
20Nota Fiscal4.878,50P4.878,50EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911501/10/20151572127
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00138102, NOTA FISCAL 20 PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOSISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
15Nota Fiscal2.139,50P2.139,50FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418101/10/20151574127
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00140271, NOTA FISCAL 15 PELOS SERVIÇOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DEEQUIPAMENTOS PERIFÍRICOS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários0915Folha dePagamento
7.632,86P7.632,86FOLHA DE PAGAMENTO01/10/2015156256
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários0915Folha dePagamento
6.022,44P6.022,44FOLHA DE PAGAMENTO01/10/2015156356
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários0915Folha dePagamento
935,34P935,34FOLHA DE PAGAMENTO01/10/2015156456
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE SIT FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários0915Folha dePagamento
69.091,91P69.091,91FOLHA DE PAGAMENTO01/10/2015156556
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 185431,REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 09/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA145,74P145,74IRAIDES DA ROCHA CARDOSO01/10/20151567120
RETENÇÃO DE ISS IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 120, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA1.179,19P1.179,19IRAIDES DA ROCHA CARDOSO01/10/20151568120
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 120, CHEQUE 302785, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
22Nota Fiscal2.879,04P2.879,04LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA01/10/2015157554
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302782, NOTA FISCAL 22REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
17Nota Fiscal2.400,00P2.400,00LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ01/10/20151573127
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00138676, NOTA FISCAL 17 PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESERVIÇOS DE REDE DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00RANGEL DE SOUZA SANTOS01/10/2015157160
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00138682, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
26553Nota Fiscal1.178,73P1.178,73SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA01/10/2015157024
PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00402548, NOTA FISCAL 26553 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARAO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto140,15P140,15SETRANSP01/10/2015156948
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK , BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários0915Folha dePagamento
3.054,11P3.054,11SOLANGE APARECIDA FELIPE01/10/2015156056
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302789, FOLHA DE PAGAMENTO 0915 REF. AO SALARIO.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.066,79P1.066,79WILSON BOTTER JUNIOR01/10/2015157810
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302798, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR01/10/2015157711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302797, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato38,53P38,53CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/10/201515813
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
679,29P679,29CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/10/201515801
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo24.532,41P24.532,41INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02/10/2015201853
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00028617, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA395,71P395,71SANEAMENTO DE GOIÁS S/A02/10/201515828
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00013200, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF1.155,59P1.155,59SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL02/10/2015158961
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00453735, DARF REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF228,54P228,54SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL02/10/20151586122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054409, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS INDAIA.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF65,20P65,20SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL02/10/20151587122
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054966, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS INDAIA2.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF15,59P15,59SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL02/10/20151588122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00055683, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINT TRIANGULO .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF55,00P55,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL02/10/20151584122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00053692, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DOCES MARACANA.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF20,05P20,05SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL02/10/20151585122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054043, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DOCES MARACANA.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARE40,74P40,74TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS02/10/20151583122
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00053448, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS TOK FINAL LAVANDERIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto5.275,95P5.275,95ALFA ATIVIDADES POSTAIS05/10/2015159518
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00597737, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato39,55P39,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL05/10/201515913
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/10/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
Nota Fiscal10,39P10,39CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
05/10/2015229663
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA EMONITORAMENTO DO CRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
05/10/2015159863
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
Nota Fiscal202,02P202,02CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
05/10/2015159763
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00236832, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.028,46P1.028,46CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/10/201515901
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1326Nota Fiscal95,00P95,00IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOSADMINISTRATIVOS
05/10/20151600127
PAGO A IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00598473, NOTA FISCAL 1326 REF. A CURSO CIPA
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal5,00P5,00IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOSADMINISTRATIVOS
05/10/20151601127
RETENÇAÕ DE ISS IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A CURSO CIPA
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS05/10/201515936
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00123222, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF55,00P55,00SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL05/10/20151594122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00193446, DARF REF A CUSTAS JUDICIAISEXTINT TRIANGULO2 .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Boleto245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA05/10/201515964
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00082179, BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Boleto5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA05/10/201515994
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA05/10/201515926
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00080019, BOLETO ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato42,45P42,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/10/201516033
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/10/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
940,70P940,70CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/10/201516021
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosMapa deArrecadação
1.132,47P1.132,47CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/10/201516043
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA ,REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/10/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato51,80P51,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/10/201516053
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/10/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA1.040,73P1.040,73CLARO S/A07/10/2015160914
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00040739, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF48,45P48,45CUSTAS JUDICIAIS07/10/20151615122
Página:140/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00115382, DARF REF. A VALOR REF A CUSTAS JUDICIAIS LIMP GYN.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA191,62P191,62GLOBAL VILLAGE07/10/2015160613
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00034878, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA430,35P430,35GLOBAL VILLAGE07/10/2015160713
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00038186, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DEBRASILIA
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA801,08P801,08GLOBAL VILLAGE07/10/2015160813
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00039477, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII ;
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF16,25P16,25SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151610122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00112839, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS LAILA FELIPE ARANTES .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF34,73P34,73SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151617122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116294, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS JF IND COM DE DOCES .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF31,96P31,96SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151616122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00115920, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS COUTINHO E SANTOS .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF86,29P86,29SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151613122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00114262, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS BRF BRASIL FOODS S.A.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF21,16P21,16SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151612122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00113948, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS REISMAR DE ALMEIDA LOPES ME.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF47,69P47,69SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151618122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116576, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS J A NOGUEIRA .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF47,79P47,79SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151611122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00113198, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS EFICAZ INSTALAÇÃP E SISTEMA CONTRA INCENDIO.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF38,95P38,95SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151621122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00118086, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS SOUZA E BARRETO .
Página:141/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF28,89P28,89SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151619122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116928, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS JOSÉ UNDAILTON ALIMENTOS .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF15,10P15,10SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151620122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00117537, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS ZAIRA IND. QUIMICA .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF30,99P30,99SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL07/10/20151614122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00114598, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS NAPOLI COM DE SORVETES .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato76,20P76,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/10/201516233
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 08/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.172,87P1.172,87CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA08/10/201516221
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
241Nota Fiscal1.394,60P1.394,60DEROCI ALVES PEREIRA08/10/20151633114
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302802, NOTA FISCAL 241 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
241Nota Fiscal73,40P73,40DEROCI ALVES PEREIRA08/10/20151634114
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 241 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
329,03P329,03HUGO BORGES SARAIVA08/10/2015162846
HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
56,86P56,86HUGO BORGES SARAIVA08/10/2015162946
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DO SERVIDOR HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
2.605,26P2.605,26HUGO BORGES SARAIVA08/10/2015163046
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00072416, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
189Nota Fiscal695,06P695,06MECANICA BENETON LTDA08/10/20151635114
PAGO A MECANICA BENETON LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302803, NOTA FISCAL 189 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
189Nota Fiscal14,19P14,19MECANICA BENETON LTDA08/10/20151636114
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE ISS MECANICA BENETON LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 189 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF148,12P148,12SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA
08/10/20151627122
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00519660, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS RECURSO ESPECIAL SORVEX ALIMENTOSCONGELADOS .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF256,14P256,14SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL08/10/20151624122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00183440, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS FN COMERCIO CONTRA INCENDIO ( 21,41 - 00183440),RAVONIIND COM DE REVESTIMENTOS PARA PAREDES ( 45,73 - 00183167),SISAPA ( 19,05 - 00182869),AGROMILK ( 38,62 - 00182498), IND E COM DE DOCES BONZÃO ( 52,56 - 00182282), PANIFICADORAOCTOGONAL ( 36,38 - 00182011), VALE DO RIO QUENTE ALIMENTOS ( 42,39 - 00181271). .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
3446Nota Fiscal57,08P57,08TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA08/10/20151626127
RETENÇÃO DE ISS REF. TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3446.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
3446Nota Fiscal1.417,92P1.417,92TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA08/10/20151625127
PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00511376, NOTA FISCAL 3446 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL ( EXAMES PERIODICOSANUAIS)
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal862,40P862,40WB LAVAJATO08/10/20152019127
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302799, NOTA FISCAL , PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.455,79P1.455,79WILSON BOTTER JUNIOR08/10/2015163110
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302800, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR08/10/2015163211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302801, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
6501Nota Fiscal81,00P81,00ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DEINFORMATICA
09/10/2015164292
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6501, REF. AQUISIÇÃO DE PELICULA DO FUSOR HP 1010/1200
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
6261Nota Fiscal152,15P152,15ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DEINFORMATICA
09/10/20151640127
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6261 PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE FUNCIONAMENTODE UMA IMPRESSORA A LASER DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
6261Nota Fiscal6,85P6,85ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DEINFORMATICA
09/10/20151641127
RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6261 PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DEFUNCIONAMENTO DE UMA IMPRESSORA A LASER DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato57,25P57,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/10/201516383
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/10/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos59804Nota Fiscal2.118,70P2.118,70CENTAURO GRAFICA E EDITORA09/10/20151643103
PAGO A CENTAURO GRAFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00340739, NOTA FISCAL 59804, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DECARTORIO.CONF NF 156
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos28145Nota Fiscal63,56P63,56CENTAURO GRAFICA E EDITORA09/10/20151644103
ISS A RECOLHER CENTAURO GRAFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28145 REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DEMATERIAIS GRAFICOS CONF NF 156
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.509,61P1.509,61CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/10/201516371
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF52,56P52,56SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL09/10/20151639122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00101763, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS LENIR FERNANDES GUIMARÃES.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato57,35P57,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/10/201516463
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.617,32P2.617,32CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/10/201516451
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato101,55P101,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/10/201516483
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.303,79P1.303,79CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA14/10/201516471
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA271,99P271,99Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A14/10/2015165032
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00452344, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA217,29P217,29OI S/A14/10/2015165121
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00452927, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA22,66P22,66OI S/A14/10/2015165221
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N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURAREF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
8683Nota Fiscal2.181,79P2.181,79POSTO Z Z13614/10/2015164928
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00449490, NOTA FISCAL 8683 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato52,85P52,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/10/201516543
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/10/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.523,90P1.523,90CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA15/10/201516531
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
642Nota Fiscal399,60P399,60DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
15/10/20151655115
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302805, NOTA FISCAL 642 PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
4331Nota Fiscal18.195,06P18.195,06SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA15/10/20151657128
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302806, NOTA FISCAL 4331 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DEQUIMICA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
00Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR15/10/2015165611
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ. CH: 302807
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.151,79P1.151,79WILSON BOTTER JUNIOR15/10/20151658128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302808, RECIBO , REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII TRAJETO RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato66,05P66,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/10/201516603
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/10/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal3,33P3,33CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
16/10/2015174996
RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ FUJIOKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DEADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal1,20P1,20CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
16/10/2015174196
RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARADESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal3,20P3,20CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
16/10/2015174396
Página:145/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARADESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal5,02P5,02CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS
16/10/2015175296
RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUJIOKA/ GILVAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTASDE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA3.992,63P3.992,63CELG DISTRIBUIÇÃO S/A16/10/2015166132
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00061979, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto132,00P132,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA16/10/2015166331
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00190127, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZPARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
878,21P878,21CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/10/201516591
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal0,48P0,48Crachas e Identificadores Ltda - ME16/10/2015174496
RETENÇAÕ DE ISS CRACHAS E IDENTIFICADORES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo644,79P644,79DESPESAS DE VIAGEM16/10/2015170995
PAGO A DESPESAS DE VIAGEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00269508, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo71,55P71,55DESPESAS MIUDAS16/10/2015173097
PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00189942, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTODLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal0,70P0,70GILVAN DA SILVA SANTOS16/10/2015176096
RETENÇÃO DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo34,30P34,30HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015175996
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQXII
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo165,39P165,39HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015173496
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00138544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo24,50P24,50HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015176296
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00228389, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQXII
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo346,89P346,89HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015173796
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00252227, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo242,35P242,35HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015175196
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00040746, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQXII
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo180,32P180,32HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015174296
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00139672, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo58,80P58,80HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015174096
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo99,88P99,88HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015174896
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQXII
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo80,00P80,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015176198
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQXII
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo100,00P100,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015173998
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo100,00P100,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015175498
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQXII
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo100,00P100,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015174798
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO , REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DOCRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo186,52P186,52HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/2015175698
Página:147/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQXII
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo76,76P76,76HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151757122
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DOCRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo60,32P60,32HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151750122
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00040746, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DOCRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo293,96P293,96HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151758130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DOCRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo317,70P317,70HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151764130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO ´PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo144,89P144,89HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151755130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DOCRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo283,58P283,58HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151746130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo325,33P325,33HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151735130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00138544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo469,06P469,06HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151763130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00228389, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DOCRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo54,00P54,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151738130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00252227, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Nota Fiscal189,17P189,17HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151753130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00040746, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII
Página:148/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo299,86P299,86HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA16/10/20151745130
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00139672, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo314,72P314,72HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167528
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00258544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo110,07P110,07HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167128
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo343,01P343,01HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167728
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00163547, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo953,00P953,00HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167495
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00124732, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo980,90P980,90HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167995
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00187382, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo530,18P530,18HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167895
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00163547, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo1.667,35P1.667,35HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167695
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00258544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo667,52P667,52HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015168195
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00340930, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo819,19P819,19HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167295
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo34,00P34,00HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015167396
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
Página:149/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo10,00P10,00HUGO BORGES SARAIVA16/10/2015168096
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00187382, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo155,03P155,03HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015171028
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00252327, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo90,30P90,30HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170428
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00154265, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo212,74P212,74HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170028
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00040748, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo260,04P260,04HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170828
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00269508, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo370,04P370,04HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169028
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368297, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo188,57P188,57HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169828
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00163543, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo123,25P123,25HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169428
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00194932, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo87,48P87,48HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169628
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00207654, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo110,00P110,00HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170628
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00336991, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo273,32P273,32HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169228
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 0015085, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo546,14P546,14HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015171195
Página:150/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00252327, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo725,19P725,19HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169995
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00163543, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo612,82P612,82HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169195
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 16102015, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo850,50P850,50HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169595
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK , RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo358,04P358,04HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170295
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00370457, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo687,77P687,77HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169795
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00207654, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo395,94P395,94HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170195
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00040748, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo643,08P643,08HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170595
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154265, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo580,91P580,91HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015169395
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00155085, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo741,52P741,52HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170795
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00336991, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo992,43P992,43HUMBERTO XAVIER PONTES16/10/2015170395
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154295, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
19920Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA16/10/201516664
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00192995, NOTA FISCAL 19920 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO.
Página:151/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA16/10/201516674
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00192995, NOTA FISCAL 19920 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE EORÇAMENTO.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal27,48P27,48IMPLANTA INFORMATICA16/10/201516694
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00194748, NOTA FISCAL REF. A SISTEMA GESTÃO TCU.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal263,30P263,30IMPLANTA INFORMATICA16/10/201516684
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00194748, NOTA FISCAL REF. A SISTEMA GESTÃO TCU.
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de ImóveisRecibo1.200,00P1.200,00NUNES & OLIVEIRA16/10/20151670129
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302804, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente127294Nota Fiscal1.150,92P1.150,92PAPELARIA TRIBUTARIA16/10/20151662124
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00189487, NOTA FISCAL 127294 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal1,00P1,00PREFEITURA DE GOIANIA16/10/2015173696
ISS A RECOLHER A PREFEITURA DE GOIANIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo310,06P310,06RAFAEL FERNANDES BARROS16/10/2015172128
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00369959, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo200,01P200,01RAFAEL FERNANDES BARROS16/10/2015172528
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302676, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo90,02P90,02RAFAEL FERNANDES BARROS16/10/2015172328
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00186737, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo779,49P779,49RAFAEL FERNANDES BARROS16/10/2015172695
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302676, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo900,48P900,48RAFAEL FERNANDES BARROS16/10/2015172495
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00186737, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo614,64P614,64RAFAEL FERNANDES BARROS16/10/2015172295
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00369959, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo125,60P125,60RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS16/10/2015168796
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00209271, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo179,75P179,75RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS16/10/2015168396
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00327893, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo149,77P149,77RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS16/10/2015168996
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00228148, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo171,29P171,29RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS16/10/2015168596
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00154068, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo33,80P33,80RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS16/10/2015168897
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00228148, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo67,00P67,00RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS16/10/2015168697
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00209271, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo26,99P26,99RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS16/10/2015168497
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00154068, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo3,70P3,70RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS16/10/2015168297
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00327893, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo360,00P360,00RENATA CANDIDO PASSOS16/10/20151733122
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00194797, RECIBO REF PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo331,14P331,14SANIDA VIEIRA DE FARIAS16/10/2015172896
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00356312, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo352,58P352,58SANIDA VIEIRA DE FARIAS16/10/2015172996
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00189942, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo146,77P146,77SANIDA VIEIRA DE FARIAS16/10/2015173196
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00235501, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo45,23P45,23SANIDA VIEIRA DE FARIAS16/10/2015173297
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00235501, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo54,48P54,48SANIDA VIEIRA DE FARIAS16/10/2015172797
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00356312, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTOPAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo120,00P120,00THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015171428
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00334559, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo246,00P246,00THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015171228
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00138706, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo70,00P70,00THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015171728
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00369485, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo866,78P866,78THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015171595
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00335459, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo900,00P900,00THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015171895
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00369485, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo868,97P868,97THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015172095
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00368298, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo974,41P974,41THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015171695
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154841, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo885,08P885,08THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015171995
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00123997, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo706,00P706,00THIAGO JORGE RIBEIRO16/10/2015171395
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00138706, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
10412Nota Fiscal2.290,45P2.290,45TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO16/10/201516644
PAGO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00190903, NOTA FISCAL 10412 REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO CP PRO DEPT. JURIDICO DOCRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal34,88P34,88TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO16/10/201516654
RETENÇAÕ DE TRIBUTOS FEDERAIS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00190903, NOTA FISCAL 10412 REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO CPPRO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato25,55P25,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/10/201517663
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/10/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.496,47P1.496,47CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA19/10/201517651
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
274271Nota Fiscal130,00P130,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA20/10/2015177468
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00514134, NOTA FISCAL 274271 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
274271Nota Fiscal15,00P15,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA20/10/2015177592
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00514134, NOTA FISCAL 274271PELA DE MEXEDORE DE CAFÉ P O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato46,05P46,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/10/201517683
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/10/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA162,53P162,53CEB DISTRIBUIÇÃO20/10/2015176932
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00271888, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO20/10/2015177230
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00511826, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.003,97P2.003,97CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA20/10/201517671
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
29385Nota Fiscal340,00P340,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA20/10/2015177334
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00513025, NOTA FISCAL 29385 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
29386Nota Fiscal1.010,00P1.010,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA20/10/2015177134
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00510280, NOTA FISCAL 29386 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos deInformática
83001Nota Fiscal1.249,00P1.249,00HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA ECOMERCIO
20/10/20151770131
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00508269, NOTA FISCAL 83001 PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato89,95P89,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/10/201517773
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.242,69P1.242,69CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA21/10/201517761
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto8.233,13P8.233,13ALFA ATIVIDADES POSTAIS22/10/2015178118
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00336368, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato54,60P54,60CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/10/201517793
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/10/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.425,48P1.425,48CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA22/10/201517781
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
29Nota Fiscal2.580,00P2.580,00MARCOS JOSE DA SILVA22/10/20151784127
PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302809, NOTA FISCAL 29 PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOBILIARIOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01NEOMAR RODRIGUES MARTINS22/10/2015178546
RETENÇAÕ DE INSS NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
481,75P481,75NEOMAR RODRIGUES MARTINS22/10/2015178646
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N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
RETENÇÃO DE IR NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
4.431,36P4.431,36NEOMAR RODRIGUES MARTINS22/10/2015178746
PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00025080, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
2.034,80P2.034,80NEOMAR RODRIGUES MARTINS22/10/2015178855
PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00025081, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR22/10/2015178311
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302811, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.076,79P1.076,79WILSON BOTTER JUNIOR22/10/20151782128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302810, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII..
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato27,20P27,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/10/201517903
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/10/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
791,36P791,36CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/10/201517891
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato44,00P44,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/10/201517923
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.433,39P1.433,39CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA26/10/201517911
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
2523Nota Fiscal116,65P116,65PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME26/10/20151794127
PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00625120, NOTA FISCAL 2523 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REPROGRAMAÇÃO DOSRAMAIS 604/612..
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
2523Nota Fiscal3,35P3,35PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME26/10/20151795127
RETENÇAÕ DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2523 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF107,84P107,84SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL26/10/20151793122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00560067/00560800, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS GOIÁS MANUTENÇÃO.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato289,15P289,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/10/201517973
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
255,17P255,17CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA27/10/201517961
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto12.368,78P12.368,78SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM27/10/2015179842
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00128761, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato21,85P21,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/10/201518003
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/10/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
377,77P377,77CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA28/10/201517991
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo141,50P141,50Robson dos Santos Barbosa28/10/2015180296
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00139030, RECIBO , REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PJ NA DELEGACIA DO CRQ XII EMPALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo45,70P45,70Robson dos Santos Barbosa28/10/20151801130
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00139030, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAS DE CONSUMO SUP. DE FUNDOS DELEGACIA DO CRQXII EM PALMAS.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE29/10/2015182411
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302827, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE29/10/2015182311
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302812, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo8.509,83P8.509,83CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/10/2015183252
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 550427, RECIBO L, REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato30,80P30,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/10/201520203
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/10/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.281,21P1.281,21CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA29/10/201518491
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente4033Nota Fiscal144,00P144,00DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA29/10/20151804124
PAGO A DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00715840, NOTA FISCAL 4033 PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO DO CRQ XII..
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA29/10/2015182511
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302828, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA29/10/2015182011
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302813, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA29/10/2015181911
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302814, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA29/10/2015182611
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302829, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO29/10/2015181111
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302816, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES29/10/2015182111
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302817, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO COLMATI JUNIOR29/10/2015181511
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302818, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA29/10/2015181211
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302815, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
157,40P157,40HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA29/10/2015180546
RETENÇÃO DE INSS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA REF. A FERIAS , LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.591,47P1.591,47HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA29/10/2015180646
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00013071, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS29/10/2015182711
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302830, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS29/10/2015181811
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302819, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA29/10/2015183011
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302831, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA29/10/2015181311
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302820, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES29/10/2015181411
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302823, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES29/10/2015182911
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302833, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA29/10/2015182211
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302821, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA29/10/2015183111
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302839, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UNI ANHANGUERA COM O TEMA QUIMICAFORENSE, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII,
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO29/10/2015181711
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302822, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO29/10/2015182811
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302832, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO29/10/2015181011
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302825, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
Página:160/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
4363Nota Fiscal738,38P738,38SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA29/10/20151803133
PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, INTERNET BANCK 00714675, NOTA FISCAL 4363 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARAO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR29/10/2015180911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302826, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo1.650,00P1.650,00WILSON BOTTER JUNIOR29/10/2015180811
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302841, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.633,79P1.633,79WILSON BOTTER JUNIOR29/10/20151807128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302840
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato61,75P61,75BANCO DO BRASIL30/10/2015229050
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS E RENOVAÇÃO DE CADASTRO CONF. EXTRATOS BANCARIOS .15
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato26,30P26,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/10/201518503
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 30/10/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.573,28P3.573,28CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/10/201518331
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.988,35P1.988,35SETRANSP30/10/20151834134
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00177444, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo80,00P80,00THIAGO JORGE RIBEIRO01/11/2015191328
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00152621, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo807,09P807,09ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO03/11/2015183657
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302836, RECIBO REF. A ALUGUEL E IPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários1015Folha dePagamento
4.512,56P4.512,56CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/11/2015183856
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302835, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato114,20P114,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/11/201521873
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/11/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.196,14P3.196,14CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA03/11/201518351
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
21Nota Fiscal4.878,50P4.878,50EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911503/11/20151848127
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00372875, NOTA FISCAL 21 PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DOSISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA271,99P271,99Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A03/11/2015185832
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 302869, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DOCRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
16Nota Fiscal2.139,50P2.139,50FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418103/11/20151845127
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00462402, NOTA FISCAL 16 PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EDE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários1015Folha dePagamento
7.878,44P7.878,44FOLHA DE PAGAMENTO03/11/2015183956
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA ,
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários1015Folha dePagamento
6.737,62P6.737,62FOLHA DE PAGAMENTO03/11/2015184056
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários1015Folha dePagamento
938,26P938,26FOLHA DE PAGAMENTO03/11/2015184156
VALOR REF. A DESCONTO LEGAL SOBRE VALE TRANSPORTE.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários1015Folha dePagamento
72.706,68P72.706,68FOLHA DE PAGAMENTO03/11/2015184256
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK , REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 10/2015.
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo22.175,97P22.175,97INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL03/11/2015184353
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00053542, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA145,74P145,74IRAIDES DA ROCHA CARDOSO03/11/20151853135
INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA1.179,19P1.179,19IRAIDES DA ROCHA CARDOSO03/11/20151852135
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 302837, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
Nota Fiscal2.879,04P2.879,04LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA03/11/2015186154
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302834, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
18Nota Fiscal2.400,00P2.400,00LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ03/11/20151846127
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00402718, NOTA FISCAL 18 PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESERVIDORES DE REDE REFERENTES AO MES DE OUTUBRO 2015
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S03/11/2015185160
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00369638, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de ImóveisRecibo1.200,00P1.200,00NUNES & OLIVEIRA03/11/20151862129
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302842, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA217,29P217,29OI S/A03/11/2015185621
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 302870, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA22,66P22,66OI S/A03/11/2015185721
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00RANGEL DE SOUZA SANTOS03/11/2015184760
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00402938, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF1.043,38P1.043,38SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL03/11/2015184461
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00410661, DARF REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários1015Folha dePagamento
3.147,25P3.147,25SOLANGE APARECIDA FELIPE03/11/2015183756
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE REF. A SALARIO MES 10/2015, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302838, FOLHA DE PAGAMENTO 1015 , .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo911,00P911,00THIAGO JORGE RIBEIRO03/11/2015191495
PRESTAÇÃO DE CONTAS SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00152621, RECIBO REF. A GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
678Nota Fiscal20,80P20,80WB LAVAJATO03/11/20151855127
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 678 .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
678Nota Fiscal1.019,20P1.019,20WB LAVAJATO03/11/20151854127
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302872, NOTA FISCAL 678 , REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo5.325,00P5.325,00WILSON BOTTER JUNIOR03/11/2015185911
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302868, RECIBO REF. A 6 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.068,79P1.068,79WILSON BOTTER JUNIOR03/11/20151860128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302867, RECIBO REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato99,68P99,68CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/11/201518643
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/11/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA967,90P967,90CLARO S/A04/11/2015186914
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00016585, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
327,00P327,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA04/11/201518631
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA191,78P191,78GLOBAL VILLAGE04/11/2015186713
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 0014603, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA382,49P382,49GLOBAL VILLAGE04/11/2015186813
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00016013, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DEBRASILIA
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
9372Nota Fiscal197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS04/11/201518656
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 000218894, NOTA FISCAL 9372 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1417Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA04/11/201518704
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00023493, NOTA FISCAL 1417 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1417Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA04/11/201518714
ISS A RECOLHER REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1417 .
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA04/11/201518666
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 0022688, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE05/11/2015189311
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302858, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE05/11/2015187711
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302843, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato18,00P18,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL05/11/201518733
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/11/2015.
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
15851Nota Fiscal139,00P139,00CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA05/11/2015189668
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302876, NOTA FISCAL 15851 REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
578,39P578,39CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA05/11/201518721
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00DUARTE JESUS DE LIMA05/11/2015187911
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302844, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00DUARTE JESUS DE LIMA05/11/2015189111
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302859, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00ELIAS DIVINO SABA05/11/2015189211
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302860, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ELIAS DIVINO SABA05/11/2015187811
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302845, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO05/11/2015188211
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302847, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO CARVALHO MARQUES05/11/2015187411
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302848, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
Página:165/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00FLAVIO COLMATI JUNIOR05/11/2015188111
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302849, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA05/11/2015188411
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302846, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS05/11/2015188511
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302850, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS05/11/2015188911
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302861, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA05/11/2015188311
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302851, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA05/11/2015189011
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302862, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LORENA MENDES ALVES05/11/2015188811
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302864, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LORENA MENDES ALVES05/11/2015188611
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302854, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA05/11/2015187611
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302852, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIO PINTO05/11/2015187511
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302853, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo520,00P520,00LUCIO PINTO05/11/2015189411
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302863, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO05/11/2015188011
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302856, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF148,12P148,12SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA
05/11/20151895122
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, CHEQUE 302873, DARF REF. A A CUSTAS JUDICIAIS.
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - não Especificados
RPA26,80P26,80VALDEMAR LEME05/11/20151898136
INSS A RECOLHER REF. VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , RPA .
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - não Especificados
RPA58,96P58,96VALDEMAR LEME05/11/20151897136
ISS A RECOLHER REF. VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , RPA .
6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - não Especificados
RPA450,24P450,24VALDEMAR LEME05/11/20151899136
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 302878, RPA POR SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO AO CRQ XII..
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR05/11/2015188711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302857, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto3.267,25P3.267,25ALFA ATIVIDADES POSTAIS06/11/20151902137
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, CHEQUE 302881, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato31,70P31,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL06/11/201519013
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/11/2015
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos deRefrigeração e Condicionamento
45642Nota Fiscal680,00P680,00CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOSLTDA
06/11/20151905138
PAGO A CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 138, CHEQUE 302877, NOTA FISCAL 45642 ,REF. A DIFERENÇA PEÇA TROCA DO PRODUTO AQUISIÇÃOSPLIT SAMSUNG WALL 24.000 BTUS S INVERTER (AR24HVSPASN/AZ)
6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos deRefrigeração e Condicionamento
45642Nota Fiscal2.810,00P2.810,00CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOSLTDA
06/11/20151906138
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SPLIT ADQUIRIDO EM 22/10/2015 E TROCADO EM 06/11/2015 NA CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 138, AUTORIZADA ,NOTA FISCAL 45642.
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
34758Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
06/11/2015190363
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34758 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
34758Nota Fiscal212,41P212,41CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
06/11/2015190463
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 302879, NOTA FISCAL 34758 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.049,14P1.049,14CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA06/11/201519001
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato29,50P29,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/11/201521883
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/11/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato33,20P33,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/11/201519083
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/11/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.931,51P3.931,51CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/11/201519071
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato120,10P120,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/11/201519103
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/11/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.029,78P2.029,78CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/11/201519091
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/11*2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato88,85P88,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/11/201519123
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/11/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.736,94P1.736,94CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA11/11/201519111
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
115Nota Fiscal450,00P450,00ADRIANO LUIZ SOARES NASCIMENTO12/11/20151920127
PAGO A ADRIANO LUIZ SOARES NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302888, NOTA FISCAL 115 PELO SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR VENTILADOR DO APARELHO DE ARCONDICIONADO NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato43,05P43,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL12/11/201519173
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/11/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
565,36P565,36CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA12/11/201519161
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA800,00P800,00GLOBAL VILLAGE12/11/2015191813
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 302884, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
8808Nota Fiscal2.581,92P2.581,92POSTO Z Z13612/11/2015191928
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302882, NOTA FISCAL 8808 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR12/11/2015192211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302886, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.010,79P1.010,79WILSON BOTTER JUNIOR12/11/20151921128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302887, RECIBO REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato26,95P26,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL13/11/201519243
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/11/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.132,44P1.132,44CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA13/11/201519231
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato59,90P59,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/11/201519263
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/11/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.721,63P2.721,63CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/11/201519251
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato68,70P68,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/11/201519293
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/11/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.156,94P2.156,94CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA17/11/201519301
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
242Nota Fiscal16,65P16,65DEROCI ALVES PEREIRA17/11/20151928114
ISS A RECOLHER REF. DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 242 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
242Nota Fiscal316,35P316,35DEROCI ALVES PEREIRA17/11/20151927114
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302889, NOTA FISCAL 242PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
278892Nota Fiscal216,00P216,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA18/11/2015194192
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00208856, NOTA FISCAL 278892 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato27,50P27,50CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/11/201519323
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/11/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA140,23P140,23CEB DISTRIBUIÇÃO18/11/2015194232
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077680, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
Recibo3.418,27P3.418,27CELG DISTRIBUIÇÃO S/A18/11/2015194332
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00076793, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
159,89P159,89CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA18/11/201519311
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
63Nota Fiscal1.508,22P1.508,22ELAINE DA SILVA CHAVES ME18/11/20151939127
PAGO A ELAINE DA SILVA CHAVES ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00207893, NOTA FISCAL 63 REF. A RETIRADA E INSTALAÇÕA DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUs
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
63Nota Fiscal30,78P30,78ELAINE DA SILVA CHAVES ME18/11/20151940127
ISS A RECOLHER REF. ELAINE DA SILVA CHAVES ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 63 REF.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo740,00P740,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA18/11/2015202111
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302894, RECIBO ,REF. A 01 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII A CIDADE DE ITUMBIARA PARAMINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo600,00P600,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA18/11/2015202211
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302892, RECIBO PELO COMPARECIMENTO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO EM ITUMBIARA TEMA:HISTORIA DO CONSELHO E ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DA QUIMICA.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA25,33P25,33OI S/A18/11/2015194521
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA242,82P242,82OI S/A18/11/2015194421
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00078179, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo126,70P126,70SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL18/11/20151946122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 76374/79207/78899, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS CELY CRISTIANE GARCIA( 65,20); EMBRAPA (39,00);EMBRAPA ( 17,18); CELY CRISTIANE GARCIA (5,32).
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto5.797,00P5.797,00ALFA ATIVIDADES POSTAIS19/11/20151949137
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00267302, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato15,00P15,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL19/11/201519483
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/11/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO19/11/2015195130
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00268060, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.011,35P1.011,35CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA19/11/201519471
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
19.132,35P19.132,35FOLHA DE PAGAMENTO19/11/2015195655
PAGAMENTO REF. 1ª PAECELA 13º SALARIO, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 185431.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
20540Nota Fiscal27,48P27,48IMPLANTA INFORMATICA19/11/201519554
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 20540 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO TCU
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
20539Nota Fiscal1.044,18P1.044,18IMPLANTA INFORMATICA19/11/201519524
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00268305, NOTA FISCAL 20539 IMPLANTA INFORMÁTICA, REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
20540Nota Fiscal263,30P263,30IMPLANTA INFORMATICA19/11/201519544
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00268568, NOTA FISCAL 20540 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO TCU.
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
20539Nota Fiscal108,99P108,99IMPLANTA INFORMATICA19/11/201519534
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 20539 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza eProdutos de Higienização
Nota Fiscal702,00P702,00REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOSIND.
19/11/20151950133
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP. DE PRODUTOS IND. NOTA FISCAL 63763,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
4420Nota Fiscal560,60P560,60SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA19/11/20151959128
Página:171/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302890, NOTA FISCAL 4420 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.475,00P2.475,00WILSON BOTTER JUNIOR19/11/2015195811
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302896, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.072,79P1.072,79WILSON BOTTER JUNIOR19/11/20151957128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302895, RECIBO PELA RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato59,18P59,18CAIXA ECONOMICA FEDERAL20/11/201519613
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/11/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto132,00P132,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA20/11/20151964139
PAGO A CENTRO D REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.862,00P1.862,00CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA20/11/201519601
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
3759Nota Fiscal120,00P120,00E M G GOMES PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO ME20/11/2015196592
PAGO A E M G GOMES PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302891, NOTA FISCAL 3759 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO GAS TURBO PARA BEBEDOURO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF130,64P130,64FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DEAPRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO
20/11/20151962122
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00263858, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS .
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA427,45P427,45SANEAMENTO DE GOIÁS S/A20/11/201519638
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00655567, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR20/11/2015196711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302898, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII NA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORA DO GRUPOESCOLA
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo780,00P780,00WILSON BOTTER JUNIOR20/11/2015196611
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302897, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ASSOCIAÇÃODE CLASSE.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato80,90P80,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/11/201519693
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 23/11/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.196,88P1.196,88CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/11/201519681
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
9837Nota Fiscal197,00P197,00OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS23/11/201519706
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00471265, NOTA FISCAL 9837 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. E PESSOAL .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF231,51P231,51SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL23/11/20151972122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 488872/489176/489263/489362, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS SIMPLAGO(10,64); ISOESTE ( 75,00);ISOESTE ( 80,67); SIMPLAGO ( 65,20).
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas,Periódicos e Anuidades
Boleto202,29P202,29ULTIMATUM TECNOLOGIA23/11/201519716
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00472724, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato39,85P39,85CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/11/201519743
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/11/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.570,92P1.570,92CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA24/11/201519731
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,F. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosMapa deArrecadação
36,75P36,75CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/11/201519753
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato27,00P27,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL25/11/201521913
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/11/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Extrato342,40P342,40CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA25/11/201519761
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/11/2015 .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE26/11/2015200311
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302921, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE26/11/2015199611
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302907, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosMapa deArrecadação
29,25P29,25CAIXA ECONOMICA FEDERAL26/11/201519783
Página:173/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/11/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.133,23P2.133,23CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA26/11/201519771
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
29900Nota Fiscal340,00P340,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA26/11/2015197934
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00675457, NOTA FISCAL 29900REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
29901Nota Fiscal1.010,00P1.010,00COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA26/11/20151980127
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00675943, NOTA FISCAL 29901, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00DUARTE JESUS DE LIMA26/11/2015199811
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302908, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00DUARTE JESUS DE LIMA26/11/2015200411
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302922, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00ELIAS DIVINO SABA26/11/2015199411
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302909, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00ELIAS DIVINO SABA26/11/2015200211
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302923, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO26/11/2015198911
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302911, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO26/11/2015200611
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302929, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015QUE ANALISA OS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00FLAVIO CARVALHO MARQUES26/11/2015199211
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302912, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00FLAVIO COLMATI JUNIOR26/11/2015199011
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302913, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
Página:174/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA26/11/2015198711
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302910, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS26/11/2015198811
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302914, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS26/11/2015200011
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302924, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA26/11/2015199911
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302925, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA26/11/2015198611
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302915, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1616Nota Fiscal206,95P206,95LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA26/11/20151982127
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1616 .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1616Nota Fiscal2.989,80P2.989,80LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA26/11/20151981127
PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00676402, NOTA FISCAL 1616 PELO SERVIÇO DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
1616Nota Fiscal168,25P168,25LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA26/11/20151983127
ISS A RECOLHER REF. LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1616 .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00LORENA MENDES ALVES26/11/2015200111
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302927, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LORENA MENDES ALVES26/11/2015199311
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302918, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA26/11/2015200511
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302930, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015 QUEANALISA OS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA26/11/2015199711
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302916, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO26/11/2015199511
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302919, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto11.982,30P11.982,30SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM26/11/2015198442
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00677556, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Boleto13.469,82P13.469,82SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM26/11/2015198542
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00678040, BOLETO M ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQXII .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo876,20P876,20WILSON BOTTER JUNIOR26/11/2015200711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302928, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015 QUE ANALISAOS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo876,20P876,20WILSON BOTTER JUNIOR26/11/2015199111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302920, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato40,30P40,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL27/11/201520093
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/11/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.813,84P1.813,84CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA27/11/201520081
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio TransporteBoleto1.919,20P1.919,20SETRANSP27/11/20152010134
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00833608, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo2.628,60P2.628,60WILSON BOTTER JUNIOR27/11/2015201111
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302932, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo152,40P152,40WILSON BOTTER JUNIOR27/11/2015201211
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302936, RECIBO REF. DIFERENÇA DE A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo893,79P893,79WILSON BOTTER JUNIOR27/11/20152013128
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302931, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato34,75P34,75BANCO DO BRASIL30/11/2015229150
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato67,15P67,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/11/201520153
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/11/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
4.613,68P4.613,68CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/11/201520141
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
62Nota Fiscal170,00P170,00Ederson Vitorio Shmitz30/11/20152193127
PAGO A EDERSON VITORIO SHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302933, NOTA FISCAL 62 , PELA TROCA DO REGISTRO GERAL DA COZINHA
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo927,00P927,00LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL30/11/2015201695
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302934, RECIBO REF. A VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo285,62P285,62MARLY LOPES NAPONENCE30/11/20151933130
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo104,59P104,59MARLY LOPES NAPONENCE30/11/2015193496
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo100,00P100,00MARLY LOPES NAPONENCE30/11/2015193598
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo4,50P4,50MARLY LOPES NAPONENCE30/11/2015193696
VALOR REF. A ISS A RECOLHER REF. PAGAEMNTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIA DESPESAS MIUDAS CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo25,00P25,00MARLY LOPES NAPONENCE30/11/20151937130
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, CHEQUE 302885, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS.
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de ImóveisRecibo659,58P659,58ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO01/12/2015204057
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 1302901, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários112015Folha dePagamento
4.512,56P4.512,56CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/12/20152029141
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, CHEQUE 302900, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA HUGO/ NEREU/ RAFAELA.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato160,20P160,20CAIXA ECONOMICA FEDERAL01/12/201520243
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.162,98P1.162,98CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA01/12/201520231
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
23Nota Fiscal4.878,50P4.878,50EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 9284032911501/12/20152037127
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00083710, NOTA FISCAL 23, PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMADE CONTROLE INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
17Nota Fiscal2.139,50P2.139,50FERNANDO LOPES DA SILVA 0323886418101/12/20152039127
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00120839, NOTA FISCAL 17, PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
8.384,82P8.384,82FOLHA DE PAGAMENTO01/12/20152025142
INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 2ª PARCELA.
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
8.231,14P8.231,14FOLHA DE PAGAMENTO01/12/20152026142
IR A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA ,REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 2ª PARCELA.
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
33.638,32P33.638,32FOLHA DE PAGAMENTO01/12/20152028142
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 185431,REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 2ª PARCELA.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários112015Folha dePagamento
8.326,28P8.326,28FOLHA DE PAGAMENTO01/12/20152030141
INSS A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , REF. A A SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 11/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários112015Folha dePagamento
8.198,83P8.198,83FOLHA DE PAGAMENTO01/12/20152031141
IR A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , REF. A A SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 11/2015.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários112015Folha dePagamento
42,57P42,57FOLHA DE PAGAMENTO01/12/20152032141
RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO SR. ADRIANO MONTEIRO AYRES.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários112015Folha dePagamento
903,80P903,80FOLHA DE PAGAMENTO01/12/20152033141
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO LEGAL DE SIT PASS
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários112015Folha dePagamento
74.781,59P74.781,59FOLHA DE PAGAMENTO01/12/20152035141
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, INTERNET BANCK 185431, REF. A A SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 11/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA145,74P145,74IRAIDES DA ROCHA CARDOSO01/12/20152043135
INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA1.179,19P1.179,19IRAIDES DA ROCHA CARDOSO01/12/20152042135
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 1903, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de ProduçõesJornalísticas e de Telejornalismo
28Nota Fiscal2.879,04P2.879,04LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA01/12/2015203654
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302899, NOTA FISCAL 28 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
19Nota Fiscal2.400,00P2.400,00LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ01/12/20152038127
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00109920, NOTA FISCAL 19 ,PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESERVIDORES DE REFE DO CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S01/12/20152046143
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, INTERNET BANCK 00081528, RECIBO PELO BOLSA AUXILIO ESTAGIO.
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e MenoresAprendizes
Recibo788,00P788,00RANGEL DE SOUZA SANTOS01/12/2015204160
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00110120, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 11/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA183,87P183,87SILVANY DA ROCHA CARDOSO01/12/20152045135
PAGO A SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 302904, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA22,72P22,72SILVANY DA ROCHA CARDOSO01/12/20152044135
INSS A RECOLHER REF. SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SalárioFolha dePagamento
1.301,61P1.301,61SOLANGE APARECIDA FELIPE01/12/20152027142
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 142, CHEQUE 302905, REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 2ª PARCELA.
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários112015Folha dePagamento
3.147,25P3.147,25SOLANGE APARECIDA FELIPE01/12/20152034141
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, CHEQUE 302906, REF. A A SALARIO MES 11/2015.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato70,91P70,91CAIXA ECONOMICA FEDERAL02/12/201520483
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
450,22P450,22CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA02/12/201520471
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Folha dePagamento
21.761,94P21.761,94INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02/12/2015205153
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00018338, REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
Recibo21.091,86P21.091,86INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL02/12/2015204953
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00018326, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 13º SALARIO
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
DARF1.016,62P1.016,62SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL02/12/2015205061
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00432523, DARF , REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTSRecibo9.663,52P9.663,52CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/12/2015205552
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00541059, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 11/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato28,35P28,35CAIXA ECONOMICA FEDERAL03/12/201520533
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 03/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.960,63P1.960,63CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA03/12/201520521
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
6Nota Fiscal350,00P350,00JOSE LUCIO DE ARAUJO03/12/20152059127
PAGO A JOSE LUCIO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302941, NOTA FISCAL 6 PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL , COLOCAÇÃO DE FITA, BATERIA E SERVIÇOSTECNICOS EM UM RELOGIO DATADOR NUMERADOR TBA 2.0 NUMERO 738
6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios- Ônus da Sucumbência
Recibo650,00P650,00MAGALHÃES,LIMA E PAIVA ADVOGADOS03/12/20152058145
PAGO A MAGALHÃES,LIMA E PAIVA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, CHEQUE 302942, RECIBO ,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DUOTRATO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOSLTDA. CH: 302942
6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água eEsgoto
FATURA454,01P454,01SANEAMENTO DE GOIÁS S/A03/12/20152054144
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, INTERNET BANCK 00132052, FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
692Nota Fiscal960,40P960,40WB LAVAJATO03/12/20152060127
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302940, NOTA FISCAL 692 PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
692Nota Fiscal19,60P19,60WB LAVAJATO03/12/20152061127
ISS A RECOLHER REF. WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 692PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.708,00P3.708,00WILSON BOTTER JUNIOR03/12/2015205711
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302939, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.130,79P1.130,79WILSON BOTTER JUNIOR03/12/20152056128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302938, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE DE RJ/GYN/RJ ASERVIÇO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto3.400,70P3.400,70ALFA ATIVIDADES POSTAIS04/12/20152065137
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00187116, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
Nota Fiscal3.524,69P3.524,69ATACADÃO S.A04/12/20152074149
PAGO A ATACADÃO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 302937, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
288840Nota Fiscal174,00P174,00CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA04/12/2015206768
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00188556, NOTA FISCAL 288840 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato53,55P53,55CAIXA ECONOMICA FEDERAL04/12/201520633
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
546,10P546,10CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA04/12/201520621
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
62115Nota Fiscal374,00P374,00DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA04/12/20152073148
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 302880, NOTA FISCAL 62115REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos2341Nota Fiscal153,44P153,44GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO04/12/20152069147
ISS A RECOLHER REF. GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2341 REF. A CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E PASTASPLASTICAS, CONF NF 2341
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos2341Nota Fiscal3.406,56P3.406,56GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO04/12/20152068147
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00182387, NOTA FISCAL 2341REF. A CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E PASTASPLASTICAS, CONF NF 2341
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material paraManutenção de Veículos
24221Nota Fiscal1.380,00P1.380,00GRIFFE PNEUS04/12/20152070113
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00189373, NOTA FISCAL 24221 PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
2522Nota Fiscal18,50P18,50GRIFFE PNEUS04/12/20152072114
ISS A RECOLHER REF. GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2522 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção eConservação de Veículos
2522Nota Fiscal351,50P351,50GRIFFE PNEUS04/12/20152071114
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2522PELO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DESEMPENO DE RODA E CASTER DIANTEIRO ESQUERDO.EM VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimentode Informática
84922Nota Fiscal285,28P285,28HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA ECOMERCIO
04/12/20152064146
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 00184659, NOTA FISCAL 84922 REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O CRQ XII CONF. NF84922
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo150,05P150,05HUMBERTO XAVIER PONTES04/12/2015210228
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00152202, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQXII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo757,67P757,67HUMBERTO XAVIER PONTES04/12/20152101152
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00152202, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo927,00P927,00LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL04/12/20152192152
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, CHEQUE 302935, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente134243Nota Fiscal85,36P85,36PAPELARIA TRIBUTARIA04/12/20152066124
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00187802, NOTA FISCAL 134243 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo80,00P80,00RAFAEL FERNANDES BARROS04/12/2015210628
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo238,02P238,02RAFAEL FERNANDES BARROS04/12/2015210528
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00219076, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISL.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo10,00P10,00RAFAEL FERNANDES BARROS04/12/2015211296
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO REF. A CONCERTO DE PNEU.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo735,60P735,60RAFAEL FERNANDES BARROS04/12/20152107152
FORNECEDORES DIVERSOS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00219076, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo884,46P884,46RAFAEL FERNANDES BARROS04/12/20152111152
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo464,24P464,24RAFAEL FERNANDES BARROS04/12/20152103152
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCALRAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensíliosde Copa e Cozinha
Boleto426,09P426,09SUBMARINO.COM04/12/20152099151
PAGO A SUBMARINO.COM, LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 151, INTERNET BANCK 00183754, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo290,05P290,05THIAGO JORGE RIBEIRO04/12/2015210428
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00127442, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo604,68P604,68THIAGO JORGE RIBEIRO04/12/20152108152
FORNECEDORES DIVERSOS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00127442, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato36,10P36,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL07/12/201520763
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
35680Nota Fiscal11,18P11,18CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
07/12/2015207863
ISS A RECOLHER REF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
35680Nota Fiscal202,01P202,01CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
07/12/2015207763
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00394870, NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DOCRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva eou Monitorada
35680Nota Fiscal10,40P10,40CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DEAPOIO
07/12/2015207963
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA EMONITORAMENTO DO CRQ II .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
Nota Fiscal1.081,01P1.081,01CLARO S/A07/12/2015208014
PAGO A CLARO S/A, LIQUID REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.575,21P1.575,21CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA07/12/201520751
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA45,83P45,83DANIELE CRISPIM PURPER07/12/20152090150
INSS A RECOLHER REF. DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA350,00P350,00DANIELE CRISPIM PURPER07/12/20152091150
PAGO A DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, CHEQUE 302945, RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA20,83P20,83DANIELE CRISPIM PURPER07/12/20152089150
ISS A RECOLHER REF. DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA805,52P805,52GLOBAL VILLAGE07/12/2015208113
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 805,52, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA462,15P462,15GLOBAL VILLAGE07/12/2015208313
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00123936, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DEBRASILIA .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA194,02P194,02GLOBAL VILLAGE07/12/2015208213
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00124365, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
77,91P77,91PEDRO HENRIQUE LEAL07/12/2015208746
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
895,92P895,92PEDRO HENRIQUE LEAL07/12/2015208846
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00560940, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
Nota Fiscal245,00P245,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA07/12/201520844
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00391507, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção deSistemas de Informática - SOFTWARE
1441Nota Fiscal5,00P5,00SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA07/12/201520854
RETENÇAÕ DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1441 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo40,74P40,74TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS07/12/20152086122
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00123194, RECIBO , REF A CUSTAS JUDICIAIS INTERVIL.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato94,70P94,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL08/12/201520933
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
754,70P754,70CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA08/12/201520921
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
134584Nota Fiscal99,00P99,00PAPELARIA TRIBUTARIA08/12/20152094149
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS,REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
DARF115,76P115,76SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL08/12/20152095122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 86502/87622/88089/88790/89446/90157, DARF ,REF A CUSTAS JUDICIAIS BILMAS( 8,40); EVO BRILHO (11,02); INIVERS EXT( 5,39); NACIONAL GÁS ( 39,78); MENDES E MES ( 8,41); NATU FLOR ( 26,66); TOK FINAL ( 10,62); SABOR E VIDA ( 5,48).
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato49,05P49,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL09/12/201520973
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.075,22P1.075,22CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA09/12/201520961
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentaçãoe Água Mineral
62338Nota Fiscal229,50P229,50DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA09/12/20152098148
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 302943, NOTA FISCAL 62338 ,REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
Recibo22,90P22,90HUGO BORGES SARAIVA09/12/20152126149
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
Recibo150,00P150,00HUGO BORGES SARAIVA09/12/20152124149
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE CARRAGADOR VEICULAR PARA VEICULOS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo935,59P935,59HUGO BORGES SARAIVA09/12/20152129152
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117541, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo890,97P890,97HUGO BORGES SARAIVA09/12/20152127152
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO , GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo613,08P613,08HUGO BORGES SARAIVA09/12/20152123152
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo50,00P50,00HUGO BORGES SARAIVA09/12/20152128153
PRESTAÇÃO DE CONTAS A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00117541, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo70,00P70,00HUGO BORGES SARAIVA09/12/20152125153
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo60,00P60,00HUGO BORGES SARAIVA09/12/20152122153
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo6,50P6,50HUMBERTO XAVIER PONTES09/12/2015211996
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo795,13P795,13HUMBERTO XAVIER PONTES09/12/20152118152
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo150,04P150,04HUMBERTO XAVIER PONTES09/12/20152116152
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117543, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo668,65P668,65HUMBERTO XAVIER PONTES09/12/20152115152
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117543, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo710,97P710,97HUMBERTO XAVIER PONTES09/12/20152120152
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00125822, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo134,01P134,01HUMBERTO XAVIER PONTES09/12/20152121153
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00125822, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo37,11P37,11HUMBERTO XAVIER PONTES09/12/20152117153
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO , REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo499,10P499,10RAFAEL FERNANDES BARROS09/12/2015210028
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQXII .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo1,00P1,00RAFAEL FERNANDES BARROS09/12/20152152152
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII . (PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA BAIXA DE PAGT. 2103)
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo1.755,97P1.755,97RAFAEL FERNANDES BARROS09/12/20152114152
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00153488, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo1.224,07P1.224,07RAFAEL FERNANDES BARROS09/12/20152113153
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00153488, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo341,23P341,23THIAGO JORGE RIBEIRO09/12/20152110152
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275416, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo637,50P637,50THIAGO JORGE RIBEIRO09/12/20152109153
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00275416, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato42,30P42,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL10/12/201521313
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA2.990,92P2.990,92CELG DISTRIBUIÇÃO S/A10/12/20152132154
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00212521, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.460,04P2.460,04CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA10/12/201521301
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE EM 10/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO10/12/2015213911
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302958, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃÕ EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALÇISA A SITUAÇÃOREFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA10/12/2015213711
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302956, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃÕ EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALÇISA A SITUAÇÃO REFERENTEAOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente340Nota Fiscal920,00P920,00REDE COMERCIAL LTDA10/12/20152135124
PAGO A REDE COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, CHEQUE 302948, NOTA FISCAL 340 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO10/12/2015213811
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302957, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃÕ EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTEAOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.708,00P3.708,00WILSON BOTTER JUNIOR10/12/2015213411
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302947, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo876,20P876,20WILSON BOTTER JUNIOR10/12/2015213611
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302955, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃÕ EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALÇISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOSPROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo1.024,79P1.024,79WILSON BOTTER JUNIOR10/12/20152133128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302946, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XIIRJ/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
Nota Fiscal2.531,58P2.531,58ATACADÃO S.A11/12/20152145149
PAGO A ATACADÃO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 302954, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato80,15P80,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL11/12/201521413
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
297,12P297,12CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA11/12/201521401
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA11/12/2015214211
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302950, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LUCIO PINTO11/12/2015215011
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302952, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00LUCIO PINTO11/12/2015215111
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302953, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO11/12/2015214311
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302951, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo876,20P876,20WILSON BOTTER JUNIOR11/12/2015214411
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302949, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato22,60P22,60CAIXA ECONOMICA FEDERAL14/12/201521473
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA159,52P159,52CEB DISTRIBUIÇÃO14/12/20152155156
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, INTERNET BANCK 00103761, FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
961,23P961,23CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA14/12/201521461
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Nota Fiscal0,70P0,70HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA14/12/2015215896
ISS A RECOLHER REF. CARIMBOS ARAGUAIA.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo34,30P34,30HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA14/12/2015215796
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo210,00P210,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA14/12/2015215698
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
Recibo222,65P222,65HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA14/12/20152159149
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo498,62P498,62HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA14/12/20152186155
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO , REF. A CUSTAS JUDICIAIS
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA25,44P25,44OI S/A14/12/2015215421
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços deTelecomunicações - Telefonia
FATURA243,78P243,78OI S/A14/12/2015215321
Página:189/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00105715, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
8939Nota Fiscal3.789,59P3.789,59POSTO Z Z13614/12/20152149153
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00346258, NOTA FISCAL 8939 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo125,52P125,52SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL14/12/20152148122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 106088/102224/106435, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS EMBASRGO E APELAÇÃO(65,20) ADALCINO(55,00);FMR (5,32).
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato45,65P45,65CAIXA ECONOMICA FEDERAL15/12/201521823
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 15/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço deIntermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
Boleto132,00P132,00CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA15/12/20152185139
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, INTERNET BANCK 00212471, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENORAPRENDIZ PARA O CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.853,47P1.853,47CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA15/12/201521811
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo13,85P13,85HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/2015216296
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00219344, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo80,00P80,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/2015216496
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00453813, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo15,00P15,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/2015216696
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo100,00P100,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/2015216198
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00219344, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo100,00P100,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/2015216898
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo1.991,83P1.991,83HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/20152169155
PRESTAÇÃO DE CONTAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00386212, RECIBO .
Página:190/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo469,63P469,63HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/20152170155
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00114017, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo37,56P37,56HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/20152167155
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS.
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em SentençasJudiciais
Recibo493,61P493,61HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/20152171155
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00085782, RECIBO.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo368,27P368,27HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/20152160157
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00219344, RECIBOPELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo406,39P406,39HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/20152163157
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00453813, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo338,20P338,20HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA15/12/20152165157
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo204,10P204,10NEREU GOMES CAMPOS15/12/2015217396
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00317581, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo373,73P373,73NEREU GOMES CAMPOS15/12/20152172152
PRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00317581, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo72,80P72,80RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS15/12/2015217896
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00092470, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo74,00P74,00RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS15/12/2015218096
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00138859, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo39,00P39,00RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS15/12/2015217596
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
Recibo50,00P50,00RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS15/12/2015217698
Página:191/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo89,99P89,99RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS15/12/20152174157
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo69,00P69,00RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS15/12/20152179157
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00138859, RECIBO
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo109,90P109,90RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS15/12/20152177157
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00092470, RECIBO .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo5,32P5,32SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL15/12/20152183122
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00044760, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS DE ADALCINO .
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo148,08P148,08TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS15/12/20152184122
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00044578, RECIBO , REF A CUSTAS JUDICIAIS LATICINIOS MV .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato89,40P89,40CAIXA ECONOMICA FEDERAL16/12/201521903
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
726,24P726,24CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA16/12/201521891
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato37,45P37,45CAIXA ECONOMICA FEDERAL17/12/201521973
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.732,42P2.732,42CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA17/12/201521961
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
713Nota Fiscal396,50P396,50DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
17/12/20152198115
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302960, NOTA FISCAL 713, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CARTA CONVITE EM DIARIOOFICIAL
6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de ImóveisRecibo1.200,00P1.200,00NUNES & OLIVEIRA17/12/20152200129
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302902, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
4501Nota Fiscal1.106,69P1.106,69SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA17/12/20152199128
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302959, NOTA FISCAL 4501 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA MARCO ANTONIO ALVES.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo636,83P636,83THIAGO JORGE RIBEIRO17/12/20152194152
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117542, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo50,00P50,00THIAGO JORGE RIBEIRO17/12/20152195153
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00117542, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País,Aérea, Terrestre e Marítima
Recibo310,54P310,54WILSON BOTTER JUNIOR17/12/20152201128
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302966, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII..
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo876,20P876,20WILSON BOTTER JUNIOR17/12/20152202158
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302968, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CFQ NA LXII ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES EM16/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo3.708,00P3.708,00WILSON BOTTER JUNIOR17/12/20152203158
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302967, RECIBO REF. AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/BSB/GYN/RJ.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato44,00P44,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL18/12/201522053
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.450,70P2.450,70CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA18/12/201522041
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE21/12/20152219158
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302984, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM19/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE21/12/20152211158
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302969, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato78,15P78,15CAIXA ECONOMICA FEDERAL21/12/201522403
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
3.692,37P3.692,37CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA21/12/201522411
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
104Nota Fiscal343,00P343,00DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA21/12/20152227127
PAGO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302991, NOTA FISCAL 104 PELA LOCAÇÃO DE 01 TENDA PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
104Nota Fiscal7,00P7,00DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA21/12/20152278165
ISS A RECOLHER DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 104 PELA LOCAÇÃO DE TENDA PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Nota Fiscal369,80P369,80DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS EDIARIOS OFICIAIS
21/12/20152226115
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302994, NOTA FISCAL PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIOOFICIAL
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00DUARTE JESUS DE LIMA21/12/20152207158
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302970, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00DUARTE JESUS DE LIMA21/12/20152221158
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302985, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO21/12/20152216158
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302973, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00FLAVIO CARVALHO MARQUES21/12/20152213158
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302974, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00FLAVIO COLMATI JUNIOR21/12/20152214158
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302975, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA21/12/20152215158
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302972, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo699,32P699,32HUMBERTO XAVIER PONTES21/12/20152233152
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo145,00P145,00HUMBERTO XAVIER PONTES21/12/20152232153
Página:194/200
CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM.
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
67Nota Fiscal5.600,00P5.600,00JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ21/12/20152225127
PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302993, NOTA FISCAL 67 REF. A ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PRA OS SERVIDORES ECONSELHEIROS DO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS21/12/20152223158
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302987, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM19/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS21/12/20152209158
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302976, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA21/12/20152208158
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302977, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA21/12/20152222158
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302988, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM19/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LORENA MENDES ALVES21/12/20152206158
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302980, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00LORENA MENDES ALVES21/12/20152220158
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302990, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA21/12/20152217158
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302978, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo582,00P582,00LUCIO PINTO21/12/20152224158
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302989, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00LUCIO PINTO21/12/20152210158
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302979, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo739,60P739,60RAFAEL FERNANDES BARROS21/12/20152231152
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo240,01P240,01RAFAEL FERNANDES BARROS21/12/20152230153
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM .
6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - não Especificados
Recibo290,00P290,00RESTAURANTE COLINARIA VEGANA21/12/20152239161
PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 302992, RECIBO REF. A PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CRQ XII. CH:302992
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo146,50P146,50Robson dos Santos Barbosa21/12/2015222896
PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK , REF. A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo30,00P30,00Robson dos Santos Barbosa21/12/20152229157
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo674,00P674,00ROSELI APARECIDA FIORENTINO21/12/20152212158
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302982, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons aConselheiros - no País
Recibo876,20P876,20WILSON BOTTER JUNIOR21/12/20152218158
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302983, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios eTelégrafos
Boleto6.242,91P6.242,91ALFA ATIVIDADES POSTAIS22/12/20152245137
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00860338, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato89,95P89,95CAIXA ECONOMICA FEDERAL22/12/201522433
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e TaxasCorrelatas
Boleto360,00P360,00CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO22/12/2015224630
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00859747, BOLETO RO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EMBRASILIA .
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.231,18P1.231,18CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA22/12/201522421
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de EnergiaElétrica
FATURA320,79P320,79Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A22/12/20152244156
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 156, INTERNET BANCK 00304279, FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA104,76P104,76RODRIGO JOSE DA MOTA22/12/20152248162
INSS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA47,62P47,62RODRIGO JOSE DA MOTA22/12/20152247162
ISS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de ApoioAdministrativo, Técnico e Operacional
RPA800,00P800,00RODRIGO JOSE DA MOTA22/12/20152249162
PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, INTERNET BANCK 00333910, RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato53,05P53,05CAIXA ECONOMICA FEDERAL23/12/201522513
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/12/2015
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.163,65P1.163,65CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA23/12/201522501
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA77,91P77,91SILVANY DA ROCHA CARDOSO23/12/20152252135
INSS A RECOLHER REF. SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza eConservação
RPA630,40P630,40SILVANY DA ROCHA CARDOSO23/12/20152253135
PAGO A SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00031954, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato35,70P35,70CAIXA ECONOMICA FEDERAL24/12/201522553
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
1.136,40P1.136,40CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA24/12/201522541
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato55,30P55,30CAIXA ECONOMICA FEDERAL28/12/201522573
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 28/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
6.365,67P6.365,67CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA28/12/201522561
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa deAlimentação ao Trabalhador
Recibo11.982,30P11.982,30SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM28/12/2015225842
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00199184, RECIBOREF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQXII .
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato173,90P173,90CAIXA ECONOMICA FEDERAL29/12/201522593
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
2.482,92P2.482,92CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA29/12/201522601
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
175,29P175,29ERIK SILVA DE ABREU29/12/2015226446
INSS A RECOLHER ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS -
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.772,36P1.772,36ERIK SILVA DE ABREU29/12/2015226546
PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00020186, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01HUMBERTO XAVIER PONTES29/12/2015226146
INSS A RECOLHER HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
634,69P634,69HUMBERTO XAVIER PONTES29/12/2015226246
IR HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTOREF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
4.834,59P4.834,59HUMBERTO XAVIER PONTES29/12/2015226346
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00020183, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
513,01P513,01MARLY LOPES NAPONENCE29/12/2015226646
INSS A RECOLHER MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
1.736,26P1.736,26MARLY LOPES NAPONENCE29/12/2015226746
IR MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e AbonoPecuniário
Folha dePagamento
7.738,72P7.738,72MARLY LOPES NAPONENCE29/12/2015226846
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo482,57P482,57ADRIANO MONTEIRO AYRES30/12/2015227495
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 0206705, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo447,14P447,14ADRIANO MONTEIRO AYRES30/12/20152273163
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 0206705, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato34,75P34,75BANCO DO BRASIL30/12/20152294166
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, DEBITO , EXTRATO PELA TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO E EXTRATO POSTADO EM 30/12/2015.
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS122015Recibo12.451,42P12.451,42CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/12/20152236160
APROPRIAÇÃO DE VALOR REF. A FGTS PARA RECOLHIMENTO EM 04/01/2016.
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços BancáriosExtrato98,26P98,26CAIXA ECONOMICA FEDERAL30/12/201522703
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/12/2015.
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
8.295,25P8.295,25CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/12/201522691
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ -Conselho Federal de Química
Mapa deArrecadação
12.923,44P12.923,44CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA30/12/201522951
APROPRIAÇÃO DE DIFERENÇA DE COTA PARTE REPASSADA A MENOR AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA NO EXERCICIO DE 2015.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo55,00P55,00HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/12/2015227696
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 205300/309167, RECIBO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo -Suprimento de Fundos
Recibo274,23P274,23HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/12/20152275157
PRESTAÇAÕ DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 205300/ 309167, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em SentençasJudiciais
Recibo125,81P125,81HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA30/12/20152277164
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 205300/ 309167, RECIBO , REF. A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais deConsumo
72200Nota Fiscal228,00P228,00HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA ECOMERCIO
30/12/20152297167
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, INTERNET BANCK 00070568, NOTA FISCAL 72200 , PELA AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRA BR 400USB 04 CONF. NF 72200.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo965,77P965,77HUGO BORGES SARAIVA30/12/2015227295
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 265900/308848, RECIBO , REF. GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.
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CRQ/GO
N. Emp. N. Baixa Data Pgto Favorecido Valor NúmeroProcesso Documento ContaValor Liq.
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis eLubrificantes Automotivos
Recibo51,15P51,15HUGO BORGES SARAIVA30/12/20152271163
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 265900/308848, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EMVIAGEM.
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo629,40P629,40HUMBERTO XAVIER PONTES30/12/20152279152
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00370457, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - ContribuiçõesPrevidenciárias
122015Recibo22.383,64P22.383,64INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL30/12/2015223753
APROPRIAÇÃO DE VALOR REF. INSS PATRONAL PARA RECOLHIMENTO EM 01/2016.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo101,70P101,70RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS30/12/2015229296
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00361664, RECIBO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços deTerceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
Recibo310,18P310,18Robson dos Santos Barbosa30/12/2015229396
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00128045, RECIBO PARA a DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP -Contribuição s/ Folha de Pagamento
122015DARF1.556,43P1.556,43SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL30/12/2015223861
APROPRIAÇÃO DE VALOR REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO EM 01/2016
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País -Servidores
Recibo320,00P320,00THIAGO JORGE RIBEIRO30/12/20152280152
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e SaláriosFolha dePagamento
42,57P42,57ADRIANO MONTEIRO AYRES31/12/20152298168
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 168, AUTORIZADA ,VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO
3.887.676,513.887.676,512266Total de pagamentos:
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