limoeirodonorte.ce.gov.brlimoeirodonorte.ce.gov.br/arquivos/572/FOLHAS DE PAGAMENTO_02… · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019 RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0001SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0890 FRANCISCO LUCIANO CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 278-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 104,590002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0153 EMPRESTIMO CEF 84,820119 ANUENIO 31,00 309,38

VANTAGENS..: 1.340,18 DESCONTOS..: 189,41VALOR LÍQUIDO..: 1.150,77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1049 JANE GERLANE CHAVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 3960-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 89,420119 ANUENIO 12,00 119,76


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10751JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA 0095 PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18079-3

0102 SUBSIDIO 14.800,00 0051 INSS 11 642,340052 IRRF 27,5 3.023,99

VANTAGENS..: 14.800,00 DESCONTOS..: 3.666,33VALOR LÍQUIDO..: 11.133,67

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0819 JOSUE CASTRO MAIA DE FREITAS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023336-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.685,92 0051 INSS 9 182,070119 ANUENIO 20,00 337,18


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0872 KEILA MARIA SANTIAGO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023375-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98

0153 EMPRESTIMO CEF 260,74VANTAGENS..: 1.127,74 DESCONTOS..: 360,93

VALOR LÍQUIDO..: 766,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4438 LUCIA DE FATIMA GADELHA FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198700000 0001 PADRAO 7368-7



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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0002SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0738 MARIA DAS GRACAS SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0054 FORUM 0023640-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0782 VALDENIR CHAVES LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024441-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0003RESUMO DO SETOR: 000001 SEDE I - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 8.158,00 0051 INSS 0008 1.489,880002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0001 3.023,990102 SUBSIDIO O 0001 14.800,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 29,940119 ANUENIO O 0007 1.933,74 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 345,56

TOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 24.924,54 DESCONTO: 4.889,37ORC.: 24.891,74 EXT.: 32,80 LÍQUIDO.: 20.035,17------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 24.891,74TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 5.476,18

CHEFE DE GABINETE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0004SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000002 GAVICE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10774FRANCISCO DELCIO SILVA MOURA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18198-6

0145 CARGO COMISSIONADO 1.600,00 0051 INSS 8 128,00VANTAGENS..: 1.600,00 DESCONTOS..: 128,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10748JOAO DILMAR DA SILVA 0128 VICE-PREFEITO AGENTE POLÍTICO 01/01/201700002VICE PREFEITO 0001 PADRAO 18328-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0005RESUMO DO SETOR: 000002 GAVICE 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0102 SUBSIDIO O 0001 10.000,00 0051 INSS 0002 770,340145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.600,00 0052 IRRF 0001 1.703,99


CHEFE DE GABINETE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0006SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11142ANA KELLY BATISTA LEAO 0445 CHEFE DO ECARC COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 56878-3

0145 CARGO COMISSIONADO 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10760DANIEL DA SILVA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001483-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10764FRANCISCO CARLOS MENDES ARAUJO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4133-5

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 3 98,40 0051 INSS 8 96,000145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11115ITALO RANMON DE LIMA MOURA 0414 ASSESSOR ESPECIAL COMISSIONADO 01/11/201800003PADRAO 0001 PADRAO 18088-2

0145 CARGO COMISSIONADO 8.000,00 0051 INSS 11 642,340052 IRRF 27,5 1.153,99


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11101JOAO PAULO MENDES BARROS 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25604-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10765JOSE EDUARDO DE SOUSA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8426-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0007SEC.: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10772JULIANA DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17846-2

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 8.000,00 0051 INSS 11 642,340052 IRRF 27,5 1.153,99


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10981MAURICIO VASQUES THEMOTEO JUNIOR 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 35688-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10880OSIAS MAIA DE CASTRO 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18430-6

0145 CARGO COMISSIONADO 3.200,00 0051 INSS 11 352,000052 IRRF 15 72,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10783PEDRO JAYME CONRADO DE CARVALHO 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001508-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0008RESUMO DO SETOR: 000003 SEDE II - GABINETE DO PREFEITO 02-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 98,40 0051 INSS 0010 3.444,680006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 8.000,00 0052 IRRF 0007 3.058,300145 CARGO COMISSIONADO O 0009 29.600,00

TOTAL DE SERVIDORES: 10 VANTAGEM: 37.698,40 DESCONTO: 6.502,98ORC.: 29.600,00 EXT.: 8.098,40 LÍQUIDO.: 31.195,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 37.600,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 02 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.272,00

CHEFE DE GABINETE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0009RESUMO DA SECRETARIA: 001 S M PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 8.158,00 0051 INSS 0020 5.704,900002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 131,20 0052 IRRF 0009 7.786,280006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 29,940102 SUBSIDIO O 0002 24.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 345,560119 ANUENIO O 0007 1.933,740145 CARGO COMISSIONADO O 0010 31.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 20 VANTAGEM: 74.222,94 DESCONTO: 13.866,68ORC.: 66.091,74 EXT.: 8.131,20 LÍQUIDO.: 60.356,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 74.091,74VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 16.300,18

CHEFE DE GABINETE


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0010SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2854 FRANCISCO CARLOS NOBRE 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/08/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022859-1

0163 PENSAO 954,00VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0278 JOSE CONRADO DE SOUZA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023230-0


VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11091LUIZ SINESIO NOGUEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 02/07/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25367-7


VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3781 MARIA DO SOCORRO DA SILVA OLIVEIRA 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/10/200900000 0001 PADRAO 0023731-0

0163 PENSAO 1.330,80VANTAGENS..: 1.330,80 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.330,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0353 MARIA ELIANE LOPES RODRIGUES 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700000 0001 PADRAO 0023764-7

0163 PENSAO 954,00 0153 EMPRESTIMO CEF 286,13VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 286,13

VALOR LÍQUIDO..: 667,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0436 RAIMUNDA BRAGA RIBEIRO 0093 PENSIONISTA PENSIONISTA 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024204-7

0163 PENSAO 954,00 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 283,82VANTAGENS..: 954,00 DESCONTOS..: 283,82

VALOR LÍQUIDO..: 670,18------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10957RAIMUNDO LUZ NETO 0093 PENSIONISTA INATIVO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18645-7


VALOR LÍQUIDO..: 954,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0011RESUMO DO SETOR: 000007 SEMEB - PENSIONISTAS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 PENSAO O 0007 7.054,80 0149 EMPRESTIMO BB 0001 283,82

0153 EMPRESTIMO CEF 0001 286,13

TOTAL DE SERVIDORES: 7 VANTAGEM: 7.054,80 DESCONTO: 569,95ORC.: 7.054,80 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 6.484,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: P ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0012SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0027 ALICE LEUDA COSTA BARROS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0022299-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 0,00

VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0147 ELIZABETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 7260-5


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0037 INEZ MARIA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 7264-8


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0096 MARIA AUGUSTA DE ARAUJO 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023562-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980149 EMPRESTIMO BB 60-67 75,36

VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 85,34VALOR LÍQUIDO..: 912,66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0058 MARIA CEZALINA ANDRADE MAIA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023582-2


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0146 MARIA DAS DORES SANTOS DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023626-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980153 EMPRESTIMO CEF 110,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0191 MARIA DO CARMO CHAVES FREIRE 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 935-0


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0013SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0350 MARIA DO SOCORRO SOUSA GADELHA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023752-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0149 EMPRESTIMO BB 14-63 280,59VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 280,59

VALOR LÍQUIDO..: 717,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0354 MARIA DOS IMPOSSIVEIS MOURA DE LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023753-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 9,98

VALOR LÍQUIDO..: 988,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0373 MARIA IRANDY DA SILVA LIMA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0023860-0


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0300 MARIA LUCIMAR DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 3768-0


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0394 MARIA MIRINHA DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024006-0


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0405 MARIA REBOUCAS DOS SANTOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024028-1


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0417 MARIA TEREZINHA DE CARVALHO SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 2904-1


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0014SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0421 MARIA ZELIA DE MOURA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700000 0001 PADRAO 0024076-1


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0438 RAIMUNDA DE FREITAS MATOS 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 0024205-5


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0451 RAIMUNDA MENDES DE SOUSA 0014 APOSENTADO - INATIVO INATIVO 01/01/199700003PADRAO 0001 PADRAO 4238-2


VALOR LÍQUIDO..: 998,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0015RESUMO DO SETOR: 000008 SEMEB - APOSENTADOS - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0017 16.966,00 0140 DESC. SINTSEM 0003 29,94

0149 EMPRESTIMO BB 0002 355,950153 EMPRESTIMO CEF 0001 110,60

TOTAL DE SERVIDORES: 17 VANTAGEM: 16.966,00 DESCONTO: 496,49ORC.: 16.966,00 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 16.469,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 0,00TIPO DE FOLHA: I ORGÃO: 08 UNIDADE: 02 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 0,00

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0016SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11089ADRIANO GOMES DA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 15/06/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 24728-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11148ALIANE CARLA GADELHA DE CASTRO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 15/01/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 298-4


VANTAGENS..: 1.032,80 DESCONTOS..: 80,00VALOR LÍQUIDO..: 952,80

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10980CELSO LOURENCO DE ARRUDA NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 8541-3


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10768CLEUTON DA SILVA ARRAIS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022566-5

0145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0051 INSS 9 216,000156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 20% 199,600232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 30% 299,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0117 DAMIANA COSTA SILVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022583-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 35,00 1.203,76 0052 IRRF 27,5 802,220142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 960,000212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 497,940221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10778DILBERTO CHAVES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 18211-7


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0017SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10795EPITACIO CONRADO DE SOUSA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022706-4


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0781 EVERARDO DO NASCIMENTO GOMES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 22726-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 9 174,140119 ANUENIO 18,00 243,56 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 31,81% 317,460173 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0971 FABIO DE SOUSA ALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022733-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 207,320005 1/3 FÉRIAS 1/3 575,91 0052 IRRF 7,5 0,200119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980145 CARGO COMISSIONADO 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0742 FRANCISCO LEUDO FURTADO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022940-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 161,780119 ANUENIO 20,00 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 330,400145 CARGO COMISSIONADO 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11082GEICE CARINE DA SILVA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 15/05/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19412-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10797LUIZ GONZAGA DE FREITAS FILHO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 750040-8


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0018SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10763MARIA DE FATIMA HOLANDA DOS SANTOS 0115 SECRETARIO MUNICIPAL COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 21405-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11093MARIA FABRICIA DA COSTA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 16/07/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 25206-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11059MARIA IZABEL VIANA MARINHO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 9449-8


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11153RAIMUNDA JOCELI CHAVES LOPES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024217-9


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11088RAIMUNDO MARTINS CHAVES NETO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/06/201800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 19542-1


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10796WELLINGTON FERREIRA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 18124-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0019RESUMO DO SETOR: 000025 SECRETARIA DE EDUC BASICA - APOIO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 6.290,55 0051 INSS 0018 3.171,920002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 98,40 0052 IRRF 0004 1.963,190005 1/3 FÉRIAS O 0001 575,91 0140 DESC. SINTSEM 0002 39,390102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 330,400119 ANUENIO O 0004 1.776,66 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 517,060142 POS-GRADUACAO O 0001 882,42 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 299,400145 CARGO COMISSIONADO O 0016 18.360,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 338,280212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 497,940221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0001 235,31


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0020SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0044 ANA CELIA MONTEIRO DE SOUSA CANDIDO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022323-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0198 FRANCINEIDE LAUREANO RODRIGUES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20522-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 95,800119 ANUENIO 20,00 199,60 0153 EMPRESTIMO CEF 343,44


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0216 FRANCISCA LUCILA DE SOUSA LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022826-5


0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 1.197,60 DESCONTOS..: 156,48

VALOR LÍQUIDO..: 1.041,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0218 FRANCISCA PINHEIRO LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022841-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0260 JOSEFA OLIVEIRA GUIMARAES FILHA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023325-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0241 LENIRA NEO ESTEVAM MOURA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023405-2


0149 EMPRESTIMO BB 07-48 297,81VANTAGENS..: 1.197,60 DESCONTOS..: 403,59

VALOR LÍQUIDO..: 794,01------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0021SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0157 MARIA ALAIDE DA SILVA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023532-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0174 MARIA DE FATIMA DA SILVEIRA SOUSA BRITO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023654-3



VALOR LÍQUIDO..: 755,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0229 MARIA DE LOURDES DE JESUS LIMA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023693-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 95,800119 ANUENIO 20,00 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 06-87 277,06


VALOR LÍQUIDO..: 758,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0197 MARIA DILMA RODRIGUES CHAVES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023708-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0343 MARIA EVANDIRA MARCIEL DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023796-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 95,800002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 20,00 199,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0363 MARIA INES DA SILVA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023850-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0022SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0367 MARIA INEZ SANTIAGO DE OLIVEIRA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023853-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0302 MARIA LUCIENE ARAUJO LEITAO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023956-9



VALOR LÍQUIDO..: 854,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0403 MARIA OSINETE DE FREITAS 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800000 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 4387-7



VALOR LÍQUIDO..: 748,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0408 MARIA ROZECILDA LOPES NEO 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024038-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0444 RAIMUNDA LIMA MENDES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024218-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0482 ROSANGELA PEREIRA RANGEL 0078 MERENDEIRA EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024346-9


0149 EMPRESTIMO BB 70-72 170,680280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0023RESUMO DO SETOR: 000026 MERENDEIRAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 17.964,00 0051 INSS 0018 1.724,400002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0140 DESC. SINTSEM 0016 159,680119 ANUENIO O 0018 3.592,80 0149 EMPRESTIMO BB 0006 1.661,46

0153 EMPRESTIMO CEF E 0002 409,720280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 118,30


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0024SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0071 ANA PATRICIA DE ARAUJO SANTOS SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022366-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 215,710005 1/3 FÉRIAS 1/3 599,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 20,00 199,60 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800145 CARGO COMISSIONADO 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0107 CELIA MARIA VIEIRA COSTA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022520-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 135,800119 ANUENIO 20,00 199,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980145 CARGO COMISSIONADO 500,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0267 JOSE REGINALDO MELO DE SOUSA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023299-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0239 LIGIA MARIA REGIS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023416-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0163 MARGARIDA MARIA DA SILVA FERREIRA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/197900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023528-8



VALOR LÍQUIDO..: 903,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0025SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0129 MARIA ALMERINDA DE PAULA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023538-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2448 MARIA FRANCISCA HOLANDA MAIA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023813-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0489 ROZANA FREIRE DE MEDEIROS 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 08/02/199900003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 0024361-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0026RESUMO DO SETOR: 000028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 7.984,00 0051 INSS 0008 1.066,270002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0140 DESC. SINTSEM 0007 69,860005 1/3 FÉRIAS O 0001 599,20 0149 EMPRESTIMO BB 0001 326,390119 ANUENIO O 0008 1.846,30 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 33,800145 CARGO COMISSIONADO O 0005 2.600,00

ETOTAL DE SERVIDORES: 8 VANTAGEM: 13.062,30 DESCONTO: 1.496,32ORC.: 13.029,50 EXT.: 32,80 LÍQUIDO.: 11.565,98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 13.029,50TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 2.866,49

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0027SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10905ALCIONE MARIA PONTES DA SILVA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 22286-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10906ANA PAULA DA SILVA COSTA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 20115-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0966 ANTONIA GILBERLANIA GOMES OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0700904-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 13,00 129,74 0153 EMPRESTIMO CEF 347,92


VALOR LÍQUIDO..: 694,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0967 ANTONIO ADRIANO GADELHA SOMBRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022414-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,800119 ANUENIO 13,00 129,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0868 CRISTIANE RODRIGUES VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022576-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 13,00 129,74 0149 EMPRESTIMO BB 06-24 287,22


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0973 FRANCISCA LINDVANIA DA SILVA VIEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0022822-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 130,210119 ANUENIO 13,00 129,74 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 319,340145 CARGO COMISSIONADO 500,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0028SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0196 FRANCISCA MARIA MAIA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022830-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0870 GENILDO DE SOUSA MARTINS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022997-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 130,210119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980145 CARGO COMISSIONADO 500,00 0153 EMPRESTIMO CEF 202,55


VALOR LÍQUIDO..: 1.268,10------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10907GILZA MARIA NUNES ALVES 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 8238-4

0145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0051 INSS 8 80,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0978 JOSEFA PATRICIA DINIZ SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 16561-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11079JOUSE ALINE BEZERRA OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 701925-4

0002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0051 INSS 8 76,320145 CARGO COMISSIONADO 954,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6021 LAURICE MARIA DE LIMA SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/12/198600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023389-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0029SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0900 LEIDIANE DE OLIVEIRA GUERREIRO DOS SANTOS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0573060-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2605 LOANGELA SOARES FERREIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023427-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0981 MARIA ALMERINDA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023539-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 130,210119 ANUENIO 13,00 129,740145 CARGO COMISSIONADO 500,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0879 MARIA AURENI GADELHA CLAUDINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023563-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0982 MARIA CLESIA MAIA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023594-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2455 MARIA DE FATIMA SOUZA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198500003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023684-5



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0030SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0983 MARIA DO CARMO DE CASTRO SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023714-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0984 MARIA ELIANE ALMEIDA NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023763-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0356 MARIA ELIETE DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023767-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1170 MARIA ELINEI DE LIMA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023770-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0934 MARIA LUCIENE OLIVEIRA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023957-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 130,210119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980145 CARGO COMISSIONADO 500,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0433 MARIA ZEUMA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198000003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024081-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 499,00 0051 INSS 8 55,650119 ANUENIO 35,00 174,65 0140 DESC. SINTSEM 1% 4,990138 DIF. VENCIMENTO 22,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0031SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1150 MARINES NOGUEIRA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024092-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10908MILCE MACIEL DE OLIVEIRA 0158 SECRETARIO(A) ESCOLAR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 24126-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2446 NORANEIDE MACIEL DE OLIVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0024154-7



VALOR LÍQUIDO..: 815,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0985 RAFAELA SANTIAGO RODRIGUES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024199-7

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.627,74 0051 INSS 8 130,210140 DESC. SINTSEM 1% 9,98


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2450 ROSANGELA RABELO LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/01/198600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024347-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0910 VERA LUCIA DE CASTRO GOMES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024471-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 90,210002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0149 EMPRESTIMO BB 63-72 218,970119 ANUENIO 13,00 129,74


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0032RESUMO DO SETOR: 000029 AGENTE ADMINISTRATIVO - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0024 23.453,00 0051 INSS 0030 3.120,760002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0009 524,80 0140 DESC. SINTSEM 0017 164,670006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.627,74 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.047,110119 ANUENIO O 0024 4.725,53 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.290,810138 DIF. VENCIMENTO O 0001 22,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0005 169,000145 CARGO COMISSIONADO O 0013 8.954,00

ETOTAL DE SERVIDORES: 30 VANTAGEM: 39.307,07 DESCONTO: 5.792,35ORC.: 37.154,53 EXT.: 2.152,54 LÍQUIDO.: 33.514,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 38.782,27TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 8.532,10

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0033SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0020 ALANA MARIA MENDES REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022282-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0080 ANITA TEREZA MENDES COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022391-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0084 ANTONIA NEIDE DE MATOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022407-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1004 AURIDENE DE OLIVEIRA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 20222-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0108 CELMA MARIA MAIA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 26310-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0109 CELMA MARIA SILVA DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3570-0



VALOR LÍQUIDO..: 829,21------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0034SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0112 CLEIDE MARIA DOS SANTOS MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022556-8



VALOR LÍQUIDO..: 717,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0158 EMILIA DO CARMO BEZERRA LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 17/03/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022705-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0909 FRANCISCA MARIA DA COSTA SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022827-3


0153 EMPRESTIMO CEF 343,310280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1007 FRANCISCA MARIA MAIA NOGUEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022831-1



VALOR LÍQUIDO..: 1.010,65------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0193 FRANCISCA NACELIA DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0022837-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0060 FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/10/198300003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 22881-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0035SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1108 FRANCISCO DEUZIMAR CRISOSTOMO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 659-9


0243 EMPRESTIMO CEF II 54,11VANTAGENS..: 1.183,36 DESCONTOS..: 436,86

VALOR LÍQUIDO..: 746,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0039 INEZ NILCE MOISES DE CASTRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023069-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0273 JOSE ELIAS SILVA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023238-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0274 JOSE FERREIRA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023245-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 107,780119 ANUENIO 35,00 349,30 0105 DESC. APEOC 1% 9,98

0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98VANTAGENS..: 1.347,30 DESCONTOS..: 127,74

VALOR LÍQUIDO..: 1.219,56------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2449 JUCINEUMA MAIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023344-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0238 LIDUINA COSTA LIMA DO NASCIMENTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023413-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0036SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4529 LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/07/198700003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023437-0



VALOR LÍQUIDO..: 1.073,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1008 LUCIA DE FATIMA SOMBRA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023440-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0625 LUIZA DE MARILAC SENA RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 05/09/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023471-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1009 MARIA ALZENIR DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023541-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0772 MARIA CELIA SOUSA MENDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 5847-5



VALOR LÍQUIDO..: 813,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1010 MARIA CRISTINA NOBRE XAVIER DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023599-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 120,290005 1/3 FÉRIAS 1/3 375,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 13,00 129,74


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0037SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0148 MARIA DAS GRACAS AMORIM F COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5264-7




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0153 MARIA DAS GRACAS GOMES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023632-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0162 MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA DA SILVA NUNES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023638-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0237 MARIA DE FATIMA LOURENCO LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023670-5



VALOR LÍQUIDO..: 796,42------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1011 MARIA DE FATIMA RIBEIRO FELIX 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023678-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0936 MARIA DO CARMO DE BRITO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023713-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0038SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0286 MARIA DO SOCORRO ARAUJO F. RODRIGUE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023726-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0646 MARIA DO SOCORRO MENEZES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 17861-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 93,410119 ANUENIO 17,00 169,66 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0352 MARIA ELCIENE DE BRITO NOBRE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023761-2


0230 EMPRESTIMO BB II 14-72 246,12VANTAGENS..: 1.197,60 DESCONTOS..: 407,87

VALOR LÍQUIDO..: 789,73------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1012 MARIA FRANCIVANIA MAIA DE FREITAS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023815-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0342 MARIA GORETTI OLIVEIRA GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/04/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023833-3



VALOR LÍQUIDO..: 850,62------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0359 MARIA IRACI DE FREITAS REGIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023857-0



VALOR LÍQUIDO..: 1.074,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0039SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0375 MARIA JOSE ALMEIDA GOMES RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023887-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1013 MARIA JUCENIRA ALVES SILVA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023910-0



VALOR LÍQUIDO..: 786,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0306 MARIA JUCICLEIDE FERREIRA DE FREITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023911-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0802 MARIA LUIZA MARILLAC DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023972-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0398 MARIA MARLENE DA COSTA SALDANHA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800000 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023996-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0397 MARIA MARLUCIA LIMA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024002-8



VALOR LÍQUIDO..: 764,24------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0040SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1015 MARIA NILDA OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024018-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0452 MARINA RODRIGUES DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024089-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0929 MARINES FERREIRA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024091-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1016 MARLIENE CLEIA MOISES SILVA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024098-2



VALOR LÍQUIDO..: 712,26------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0456 MARTA BATISTA DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024105-9



VALOR LÍQUIDO..: 845,38------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0467 RITA DE CASSIA LIMA SOMBRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024309-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0041SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0785 RITA MARIA DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 5738-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0473 RIVANIA DE SOUSA TEIXEIRA RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024317-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1017 ROSIMEIRE LIMA CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024357-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1018 ROZANGELA MARCIA MOURA REGIS SANTIAGO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024362-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0472 VANIA MARIA DE OLIVEIRA BANDEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0008 E.E.E FRANCISCO DE SALES 0024467-8



VALOR LÍQUIDO..: 775,98------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0485 VERONICA LUCENA DE ALMEIDA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0024479-1




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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0042RESUMO DO SETOR: 000031 AUXILIAR DE SERVICOS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0054 53.931,42 0051 INSS 0054 5.150,000002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0006 229,60 0105 DESC. APEOC 0001 9,980005 1/3 FÉRIAS O 0001 375,91 0140 DESC. SINTSEM 0046 459,080119 ANUENIO O 0054 10.072,57 0149 EMPRESTIMO BB 0013 3.361,18

0153 EMPRESTIMO CEF E 0004 1.139,040230 EMPRESTIMO BB II 0001 246,120243 EMPRESTIMO CEF II 0001 54,110280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0008 236,60


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0043SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1102 ANTONIO GILBERTO VIEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022430-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 109,380119 ANUENIO 12,00 119,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0953 ANTONIO NILO LEITE ROBERTO 0129 VIGIA EFETIVO 03/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022452-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,74 0149 EMPRESTIMO BB 63-72 221,610173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1100 FRANCELIO JOSE BARROS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022770-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 105,380002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 7,00 69,86 0153 EMPRESTIMO CEF 229,060173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0954 FRANCISCO ALZENIR FILHO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022852-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0955 FRANCISCO GILMARIO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0022917-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0044SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0956 FRANCISCO SELMO PEREIRA DA COSTA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022969-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0957 GILBERTO DANTAS SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023016-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 110,170119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0958 GIRCELIO DANTAS DA SILVA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 23023-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0186 JOAO EDITE PEREIRA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023165-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1103 JOAO MARIA NETO 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023176-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 164,070005 1/3 FÉRIAS 1/3 455,75 0153 EMPRESTIMO CEF 132,620119 ANUENIO 12,00 119,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0045SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1035 JOSE MARLEUDO DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 22/03/200600003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023285-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 109,380119 ANUENIO 12,00 119,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 30% 410,17


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0960 JOSE RIBEIRO LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023305-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1097 JOSE SINVALDO MENDES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023309-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0262 JOSE WILSON DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023322-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 115,760119 ANUENIO 20,00 199,60 0105 DESC. APEOC 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0961 LUCAS FLAVIO MAIA DE CASTRO 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023433-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0046SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000033 VIGIAS - 40%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0224 LUCIANIO DOS SANTOS NOGUEIRA 0129 VIGIA EFETIVO 01/11/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023448-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 115,760119 ANUENIO 20,00 199,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0149 EMPRESTIMO BB 07-72 296,75


VALOR LÍQUIDO..: 984,83------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0962 NAELIO BRANDAO MARTINS 0129 VIGIA EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024136-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2866 ULRICO IBIAPINA GUIMARAES 0129 VIGIA EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024432-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 125,340119 ANUENIO 32,00 319,36 0153 EMPRESTIMO CEF 292,560173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0047RESUMO DO SETOR: 000033 VIGIAS - 40% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0018 17.964,00 0051 INSS 0018 2.061,740002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0105 DESC. APEOC 0001 9,980005 1/3 FÉRIAS O 0001 455,75 0140 DESC. SINTSEM 0008 79,840119 ANUENIO O 0018 2.634,72 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.063,560173 ADICIONAL NOTURNO O 0018 4.491,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 694,02

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 410,17


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0048SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0064 ANA ISABEL MENDES DE ANDRADE VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022340-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 575,800119 ANUENIO 21,00 650,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,630221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4180 ANA LUCIA OLIVEIRA SILVA SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022354-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0086 ANTONIA VERALUCIA OLIVEIRA FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0022411-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 394,640119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 09-72 478,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0088 ARILEUDA MENDES REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022464-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0149 EMPRESTIMO BB 01-15 1.232,01


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0049SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0110 CLAUDIA MARIA GUIMARAES SARAIVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022547-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 426,220118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 162,470119 ANUENIO 21,00 548,18 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 52,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 204,61


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0116 CRIZELILDE ALVES SILVA NEO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022577-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 197,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 6,750119 ANUENIO 21,00 308,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 117,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0155 ELSINEIDE MARIA HOLANDA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022696-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 394,640119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 14-72 713,250221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0230 EMPRESTIMO BB II 12-72 286,82


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0894 FRANCISCA SEBASTIANA ALVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022843-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 595,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 455,270119 ANUENIO 31,00 911,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.625,640221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 88,24 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0014 GERUSCA ANGELA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023011-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 562,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 388,750119 ANUENIO 19,00 558,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0050SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0045 IVONETE DA SILVA LIMA MOURA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 757272-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 464,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 22,5 210,110119 ANUENIO 35,00 909,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 42,120221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 204,61


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0996 JOANA ANDREIA DA SILVA. 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023146-0

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 4.794,48 0051 INSS 11 527,390052 IRRF 22,5 323,960140 DESC. SINTSEM 1% 29,410149 EMPRESTIMO BB 08-96 1.283,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0142 MARIA ALDENIA NOGUEIRA REGIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023534-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 394,640119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.530,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0132 MARIA ALZENIR GADELHA CLAUDINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023542-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0104 MARIA ALZENIRA RODRIGUES MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023545-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 393,890118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 123,230119 ANUENIO 20,00 511,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,57


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0051SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0054 MARIA CONCEICAO SOUSA SILVA FREIRE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023596-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 517,680118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 306,290119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 MARIA DA CONCEICAO MOURA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023606-3




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0156 MARIA DAS GRACAS GUIMARAES MOREIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023633-0


0149 EMPRESTIMO BB 09-72 444,74VANTAGENS..: 3.964,48 DESCONTOS..: 1.080,85

VALOR LÍQUIDO..: 2.883,63------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0159 MARIA DAS GRACAS MARTINS DIOGENES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0023635-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 394,640119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 58-60 1.066,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0200 MARIA DERLIANE ROBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023698-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 407,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 140,310119 ANUENIO 20,00 511,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0052SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0192 MARIA DO CARMO DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023711-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 583,210119 ANUENIO 35,00 1.084,79 0052 IRRF 22,5 382,920142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0272 MARIA DO CARMO DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023712-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 332,890119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0292 MARIA DO SOCORRO FREITAS DE ANDRADE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023736-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 63-72 918,070142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0230 EMPRESTIMO BB II 02-18 393,020221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0876 MARIA ELIEZITA OLIVEIRA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 22/09/198700003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023769-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0053SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0878 MARIA IOLEIDE DE FREITAS CASSUNDE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023855-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0389 MARIA LUZIENE DE ALMEIDA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023979-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0409 MARIA ROZIMEIRE SOUSA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024039-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0425 MARIA VANIA LUCIA FERNANDES MARTINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024067-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 583,470118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 428,870119 ANUENIO 21,00 639,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.570,830209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 105,350221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0054SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1084 MARIA VANILCE CAETANO FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024069-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0439 RAIMUNDA ELIANA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024207-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 351,990119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 300,390221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0440 RAIMUNDA ELIETE DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024209-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0153 EMPRESTIMO CEF 528,98

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70VANTAGENS..: 4.353,27 DESCONTOS..: 1.323,55

VALOR LÍQUIDO..: 3.029,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0445 RAIMUNDA LUNALVA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0024219-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1152 ROSALIA MARIA DE FREITAS SOUSA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024342-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 438,900118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 177,870119 ANUENIO 31,00 792,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0055SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6154 ZELIA MARIA ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/10/198700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024507-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 433,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 114,160119 ANUENIO 31,00 792,89 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 76,73 0153 EMPRESTIMO CEF 173,21


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0493 ZUARINA MAIA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0024515-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 15 197,920119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0149 EMPRESTIMO BB 67-72 531,07


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0056RESUMO DO SETOR: 000035 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 2-3 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0033 92.909,88 0051 INSS 0034 17.832,930006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 4.794,48 0052 IRRF 0034 10.878,350118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0032 17.993,64 0140 DESC. SINTSEM 0034 958,350119 ANUENIO O 0033 23.941,82 0149 EMPRESTIMO BB 0011 8.254,990141 DESLOCAMENTO O 0002 700,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 6.909,690142 POS-GRADUACAO O 0018 15.883,56 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 679,840205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 94,78 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0008 338,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 105,350210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 316,020215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.323,630221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0030 5.212,61


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0057SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0106 CELANI MACHADO DE FRANCA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022518-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0111 CLAUDIA REJANE DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022549-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0120 EDILEUZA GONDIM DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022637-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 590,480118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 396,160119 ANUENIO 21,00 650,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 813,170210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118 EDNAIR ALVES MOURA MAGALHAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022657-2



VALOR LÍQUIDO..: 3.341,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0058SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0135 ELIANA MARQUES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0022674-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0149 EMPRESTIMO BB 10-72 637,87

0230 EMPRESTIMO BB II 10-72 317,93VANTAGENS..: 4.353,27 DESCONTOS..: 1.699,67

VALOR LÍQUIDO..: 2.653,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2460 ELIZETE LEMOS DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/07/198500003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022695-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0215 FRANCISCA JANIERES DE ALMEIDA DE SÁ 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0022816-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2461 FRANCISCA NECILDA DE FREITAS LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0048 CRECHE CRIANCA FELIZ- SIT 0022839-7



VALOR LÍQUIDO..: 2.407,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0053 JEANE REGIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023132-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0059SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0255 JUDITE DE FARIAS GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023345-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 67-69 1.089,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0242 LIANIR CHAVES LIMA BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023412-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0128 MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO SOMBRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023613-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0150 MARIA DAS GRACAS BARROS DA COSTA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023627-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.278,87 0051 INSS 9 170,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 255,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,780119 ANUENIO 20,00 255,770221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 102,30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0168 MARIA DE FATIMA CUNHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 11/08/197900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023647-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 06-96 956,080221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0230 EMPRESTIMO BB II 02-96 722,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0060SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0176 MARIA DE FATIMA FREITAS DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023662-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0178 MARIA DE FATIMA GUIMARAES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023664-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 636,650118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 547,190119 ANUENIO 35,00 1.081,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 147,480221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0269 MARIA DE FATIMA SARAIVA DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023681-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 511,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 251,850119 ANUENIO 35,00 1.029,490221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 88,24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0357 MARIA ELIZABETE COSTA AGUIAR 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023775-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1148 MARIA ELMA DA SILVA ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023778-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 605,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 476,860119 ANUENIO 32,00 941,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 05-60 684,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 209,90


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0061SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0340 MARIA EUNICE MATOS DO NASCIMENTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023791-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0347 MARIA HELENA NOBRE DE CASTRO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023840-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 186,630118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 380,550119 ANUENIO 21,00 308,840141 DESLOCAMENTO 350,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0991 MARIA IRANI MENDES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023861-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 592,100118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 399,110119 ANUENIO 13,00 382,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 1.393,780221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0874 MARIA IRENE MENDES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/09/198400003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023864-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0378 MARIA IVONETE DA COSTA MAIA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023872-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 444,530118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 184,700119 ANUENIO 35,00 895,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 10-13 475,670221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 76,73


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0062SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0377 MARIA JAILCE MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023881-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0376 MARIA JOSE ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023888-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0330 MARIA JOSE BARRETO DA SILVA 0248 PROF.FUNDAMENTAL I-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 23889-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2807 MARIA JOSE DE ARRUDA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/198800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023894-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 555,770118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 332,980119 ANUENIO 30,00 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410138 DIF. VENCIMENTO 405,13 0153 EMPRESTIMO CEF 554,300221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0309 MARIA JULIEIDE NOGUEIRA DA COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023921-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0063SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1115 MARIA LUCIA DE BARROS RIBEIRO. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0023945-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0335 MARIA LUCIA SILVA CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023952-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 617,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 505,660119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0153 EMPRESTIMO CEF 318,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0303 MARIA LUCILENE ALVES RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023959-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 416,390118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 150,550119 ANUENIO 20,00 511,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 204,61 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 1.086,52


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0288 MARIA LUCINEIDE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023965-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 559,740118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 340,210119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 370,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 88,24 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 MARIA LUSINEIDE GADELHA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023973-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 232,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 33,860119 ANUENIO 21,00 308,84 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 441,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0064SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0401 MARIA NILA DA COSTA ROBERTO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024017-6


0153 EMPRESTIMO CEF 238,25VANTAGENS..: 3.785,43 DESCONTOS..: 1.646,02

VALOR LÍQUIDO..: 2.139,41------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0883 MARIA NOGUEIRA SOARES FILHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/198700003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024020-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0407 MARIA RITA DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024034-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0458 MARTA LUCIA DO SACRAMENTO COSTA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024106-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 450,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 191,530119 ANUENIO 35,00 895,20 0149 EMPRESTIMO BB 16-60 371,160221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0426 OSMARINA DA SILVA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024160-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0065SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0434 RAIMUNDA BERNARDO SANTIAGO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024203-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1151 RAIMUNDA EVANIDE REGIS NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024213-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0479 ROSA HELENA MAIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024339-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0066RESUMO DO SETOR: 000036 PROFESSORES - ED.INFANTIL - 4-5 ANOS - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0042 112.668,42 0051 INSS 0042 20.730,260118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0042 22.533,58 0052 IRRF 0039 11.851,510119 ANUENIO O 0042 28.936,98 0140 DESC. SINTSEM 0039 1.056,780138 DIF. VENCIMENTO O 0001 405,13 0149 EMPRESTIMO BB 0013 10.078,950141 DESLOCAMENTO O 0003 1.050,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0007 3.214,620142 POS-GRADUACAO O 0019 16.324,77 0230 EMPRESTIMO BB II 0003 1.319,240209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 105,34 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0004 270,400210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 305,490215 PG2 - MESTRADO O 0002 2.647,260221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0040 6.061,09


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0067SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 AIDA MARIA DE FREITAS RIBEIRO 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022277-1


0243 EMPRESTIMO CEF II 189,040280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0024 ALBERINA MAIA DOS SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022284-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0036 ALVANI FREIRE SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022311-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0911 ANA CLAUDIA NORONHA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022327-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 543,570118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 225,440119 ANUENIO 13,00 382,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 401,240221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0243 EMPRESTIMO CEF II 300,00

0258 EMPRESTIMO CEF III 199,92VANTAGENS..: 4.941,55 DESCONTOS..: 1.699,58

VALOR LÍQUIDO..: 3.241,97------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0068SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0057 ANA CRISTINA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022332-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0068 ANA LUCIA BRANDAO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 757269-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 587,070118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 436,880119 ANUENIO 20,00 619,88 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 60-72 897,050210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0153 EMPRESTIMO CEF 980,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0230 EMPRESTIMO BB II 14-72 345,57


VALOR LÍQUIDO..: 2.304,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1146 ANA LUCIA NOGUEIRA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022352-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 30,00 882,42 0052 IRRF 27,5 632,510142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-36 1.080,430221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0074 ANA PATRICIA LOPES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022367-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 472,380118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 15 161,630119 ANUENIO 21,00 617,69 0115 EMPRESTIMO CEF IV 299,350221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41

0153 EMPRESTIMO CEF 127,850243 EMPRESTIMO CEF II 259,570258 EMPRESTIMO CEF III 698,810280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0069SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1821 ANA VALERIA GALVAO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 20/06/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022378-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2670 ANTONIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/197800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022400-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0083 ANTONIA LUZIMAR DOS SANTOS LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0022405-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 351,990119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 07-48 748,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0089 ARINETE CICERO DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022465-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 351,990119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 655,480221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0243 EMPRESTIMO CEF II 345,21


VALOR LÍQUIDO..: 3.131,55------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0070SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0095 AURINEIDE DE FREITAS GADELHA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022477-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 351,990119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 176,580142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.355,790221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0097 AURINEIDE MENDES CHAVES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022479-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0993 CLAUDIA REGIA BARRETO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 722-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 199,860119 ANUENIO 13,00 191,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700142 POS-GRADUACAO 30 441,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 117,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3721 CLEBER FABIANO COSTA DE FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/06/200900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0022553-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0113 CLENEIDE MARIA XAVIER DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022560-6




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0071SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0121 EDILSON SANTIAGO DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 9003-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 11 536,610118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 22,5 340,740119 ANUENIO 21,00 795,59 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 2.317,85 0153 EMPRESTIMO CEF 1.565,62


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0141 ELIETE ALVES DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/07/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0022686-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 418,400119 ANUENIO 35,00 952,97 0052 IRRF 15 152,980210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 165,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0144 ELIETE LUCIA ALVES NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0022687-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0987 ELISABETE GONCALVES GALDINO DIOGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/198600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 3350-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.788,35 0052 IRRF 27,5 985,890119 ANUENIO 32,00 941,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 663,560145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 596,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0169 FABIANA PAULINA COSTA BENTO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0022731-5




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0072SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0199 FRANCISCA AILA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022781-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0203 FRANCISCA CIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0022786-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 553,270118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 328,420119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 114,35

0243 EMPRESTIMO CEF II 800,00VANTAGENS..: 5.029,79 DESCONTOS..: 1.825,45

VALOR LÍQUIDO..: 3.204,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0206 FRANCISCA DAS CHAGAS MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022789-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 467,920119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0211 FRANCISCA ELEOMAR DE LIMA BEZERRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0022797-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 407,950118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 140,310119 ANUENIO 20,00 511,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 06-96 902,100221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0988 FRANCISCA ELISA DE ANDRADE LEMOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0022799-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0073SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0212 FRANCISCA EVANILSA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0022803-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0214 FRANCISCA GLEIDENE MOURA DE ASSIS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0022811-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 585,980119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 22,5 345,320142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0149 EMPRESTIMO BB 13-72 1.149,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 59,97


VALOR LÍQUIDO..: 3.089,78------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0220 FRANCISCO DAS CHAGAS DO LIVRAMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0022876-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1848 FRANCISCO DE ASSIS MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/200700003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0022886-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 419,270119 ANUENIO 11,00 323,55 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0153 EMPRESTIMO CEF 1.336,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 88,24


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0033 GEOVANIA MARIA DE FREITAS REGIS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023001-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0074SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0009 GERLAINE CRISTINA CAVALCANTE SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 757256-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 636,870119 ANUENIO 21,00 644,24 0052 IRRF 27,5 547,690142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 126,41 0153 EMPRESTIMO CEF 270,880221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0243 EMPRESTIMO CEF II 135,28


VALOR LÍQUIDO..: 4.106,44------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1073 GILVERCIA LUZIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 15/05/200600003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 485,320119 ANUENIO 12,00 352,96 0052 IRRF 15 177,330142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0017 GISLANE MARIA NUNES ALVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023028-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 611,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 491,270119 ANUENIO 21,00 684,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 07-48 188,390210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 316,06 0153 EMPRESTIMO CEF 1.453,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0230 EMPRESTIMO BB II 02-36 332,38


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0030 HELENA LUCIA MANO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023045-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0075SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0035 HERMINIA MARIA DE ANDRADE GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023054-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0040 IRACEMA BRAUNA DA SILVA LIMA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/02/198000003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023070-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 393,890119 ANUENIO 35,00 895,20 0052 IRRF 15 123,230221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 127,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,57

0149 EMPRESTIMO BB 05-24 702,04VANTAGENS..: 3.580,82 DESCONTOS..: 1.244,73

VALOR LÍQUIDO..: 2.336,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1147 IRACI DE FREITAS MAIA. 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023071-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0041 IRACI GOMES DE LIMA VIEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 2439-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0042 IRANIR CHAVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023073-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 620,050119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 510,250142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 10-72 454,070221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0076SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0043 IRENE RODRIGUES DE PAULA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023075-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0046 IZAURA VITORIA GUIMARAES COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023093-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0050 JANDIRA AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023116-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 631,300119 ANUENIO 21,00 684,09 0052 IRRF 27,5 483,160142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 316,19 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0051 JANE MARY AUGUSTA GUIMARAES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023118-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 375,540119 ANUENIO 21,00 617,69 0105 DESC. APEOC 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0077SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0185 JOELIA MARA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023185-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 585,980119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 22,5 345,320142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0182 JOELMIR ESTACIO DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023190-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 617,980118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 505,660119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,000215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,630221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0183 JOSE ALCEU NORONHA DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/199900003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023201-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 595,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 456,010119 ANUENIO 19,00 592,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,000142 POS-GRADUACAO 30 882,420205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 175,590221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0180 JOSE ARISTIDES LIMA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0031 SINTSEM - SINDICATO DOS S 0023214-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 812,930119 ANUENIO 33,00 1.144,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410151 5/5 DECISAO JUDICIAL 526,70 0153 EMPRESTIMO CEF 377,610215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0243 EMPRESTIMO CEF II 291,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0078SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0179 JOSE AUGUSTO DE ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023218-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0276 JOSE CELIO ANDRADE MARINHO 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 7218-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 226,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 28,840119 ANUENIO 21,00 308,840142 POS-GRADUACAO 30 441,21


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0270 JOSE GUERREIRO MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023254-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 375,540119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 500,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-72 486,960142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0230 EMPRESTIMO BB II 01-76 136,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0989 JOSE LUIS NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023276-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0264 JOSEFA CAROLINA DE JESUS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 251-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 596,980119 ANUENIO 35,00 1.178,25 0052 IRRF 27,5 458,920142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 425,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0079SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0258 JOSEFA JACINES CANUTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 23324-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0256 JULIA MAIA FARIAS LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023347-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 205,160119 ANUENIO 20,00 294,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700142 POS-GRADUACAO 30 441,210221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0252 JULIANA SOARES DA SILVA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023353-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.777,15 0052 IRRF 27,5 949,310119 ANUENIO 21,00 647,19 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 63-72 898,990145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 140,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0251 JURANETE SILVA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023360-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 591,780119 ANUENIO 21,00 737,530142 POS-GRADUACAO 30 882,420212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 570,650221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0080SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0245 KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023370-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 570,540119 ANUENIO 21,00 706,19 0052 IRRF 22,5 402,510142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 421,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0247 KELBIA GEISA MOREIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023378-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 419,270119 ANUENIO 21,00 617,690142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0244 LEILA AQUINO MOURA DUARTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0023402-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 591,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 397,550119 ANUENIO 20,00 626,200142 POS-GRADUACAO 30 882,420212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 189,620221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0228 LINDETE MARIA DE LIMA NOGUEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023422-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0081SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0875 LUCIA DE FATIMA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198600003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023439-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0225 LUCIA MARIA DA SILVA FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023442-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0884 LUCIA REGINA LAURENTINO SANTOS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 7512-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 543,570118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 353,410119 ANUENIO 13,00 382,38 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 66-72 811,450221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0188 LUZANIRA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023475-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0165 LUZIENE SOUSA DE AQUINO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023482-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0082SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0160 MAMEDE DE FREITAS REGIS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023489-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 379,820119 ANUENIO 35,00 895,20 0052 IRRF 15 106,16

0140 DESC. SINTSEM 1% 25,57VANTAGENS..: 3.452,94 DESCONTOS..: 511,55

VALOR LÍQUIDO..: 2.941,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0154 MARGARIDA MARQUES LINHARES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023529-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0126 MARIA AMELIA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 0023546-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0094 MARIA AURINEIDE DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023566-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0082 MARIA AURINEIDE MENDES MAGALHAES DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023567-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0083SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0078 MARIA BERENICE FERNANDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023572-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 633,520118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 540,230119 ANUENIO 35,00 1.073,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.311,810210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 126,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0061 MARIA CAROLINA PEREIRA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198500003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023579-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0062 MARIA CELIA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023580-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 482,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 241,500119 ANUENIO 21,00 617,69 0105 DESC. APEOC 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41


VALOR LÍQUIDO..: 3.532,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0059 MARIA CLEIDE LIMA ANDRADE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023588-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 357,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 206,730221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 1.325,57


VALOR LÍQUIDO..: 2.637,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0084SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0990 MARIA CLEIDIANE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023591-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 517,680119 ANUENIO 10,00 294,14 0052 IRRF 22,5 306,290215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,630221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0122 MARIA DA CONCEICAO DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023601-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0123 MARIA DA CONCEICAO DE ASSIS NUNES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/03/198100003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023602-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 573,500119 ANUENIO 35,00 1.084,79 0052 IRRF 22,5 407,910142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0125 MARIA DA CONCEICAO NOGUEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023609-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 559,740119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 22,5 382,860142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0127 MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO G. COELHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023610-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 550,040118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 279,880119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0085SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0926 MARIA DAILDE LINHARES FERREIRA FREI 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/11/198400003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023619-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0140 MARIA DAS BROTAS CASTRO DA SILVA LUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023623-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0143 MARIA DAS CANDEIAS MOTA PEREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023624-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 573,800119 ANUENIO 35,00 1.084,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 02-72 654,100210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0153 EMPRESTIMO CEF 178,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0152 MARIA DAS GRACAS DE FREITAS RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023629-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 579,160118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 15 205,890119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 08-72 484,110221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0153 EMPRESTIMO CEF 365,71


VALOR LÍQUIDO..: 3.282,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0086SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0172 MARIA DE FATIMA DA SILVA CAVALCANTE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023651-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0177 MARIA DE FATIMA GADELHA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023663-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 351,990119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 795,670142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0230 EMPRESTIMO BB II 02-96 75,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0235 MARIA DE FATIMA LIMA GUIMARAES 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/11/198100003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0023669-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 436,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 511,54 0052 IRRF 15 174,450119 ANUENIO 35,00 895,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,570141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 10-24 480,65


VALOR LÍQUIDO..: 3.130,12------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0236 MARIA DE FATIMA LIMA MACHADO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/04/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 1152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 511,210119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 22,5 294,510142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0149 EMPRESTIMO BB 01-20 1.037,34


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0087SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0246 MARIA DE FATIMA MAIA MOISES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0028 AABB - ASSOCIACAO ATLETIC 0023672-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.304,830221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0248 MARIA DE FATIMA MAIA REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023674-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0205 MARIA DELNIA DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023697-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 400,530119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 09-72 1.345,620221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0279 MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES NOGUEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/08/198100003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0023722-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 403,280119 ANUENIO 35,00 950,51 0052 IRRF 15 134,640210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,57


VALOR LÍQUIDO..: 3.085,87------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0280 MARIA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023724-8



VALOR LÍQUIDO..: 3.073,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0088SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1116 MARIA DO SOCORRO FREITAS REBOUCAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023738-8


0230 EMPRESTIMO BB II 01-72 477,060280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0296 MARIA DO SOCORRO MOURA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023745-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 507,240078 ABONO DE PERMANENCIA 507,24 0052 IRRF 22,5 287,290119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410138 DIF. VENCIMENTO 405,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0294 MARIA DO SOCORRO RIBEIRO FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0023748-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0370 MARIA DO SOCORRO ROBERTO RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 30/01/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023749-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 482,090118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 15 201,850119 ANUENIO 21,00 617,69 0115 EMPRESTIMO CEF IV 116,190221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41

0149 EMPRESTIMO BB 13-72 455,810153 EMPRESTIMO CEF 179,340243 EMPRESTIMO CEF II 104,830258 EMPRESTIMO CEF III 172,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0089SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1158 MARIA EDILEUZA GONCALVES MAIA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023757-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0362 MARIA EUNICE COSTA BARBOZA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023789-2



VALOR LÍQUIDO..: 2.943,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0336 MARIA EVANEIDE DA SILVA GOMES NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023797-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 556,070119 ANUENIO 35,00 1.140,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 1.106,440210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 316,05 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0848 MARIA EVANILDA DA SILVA GOMES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/01/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023802-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 513,710118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 299,070119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410138 DIF. VENCIMENTO 405,13 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,600221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0090SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2462 MARIA EVANIRA GOMES FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023805-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0337 MARIA FRANCINETE DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023812-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 400,530119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 1.119,890221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 230,23


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0339 MARIA FRANCISCA VIEIRA MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023814-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0341 MARIA GILMAR RODRIGUES LOURENCO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023826-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 616,040119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 27,5 501,330145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0105 DESC. APEOC 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 1.500,68


VALOR LÍQUIDO..: 2.889,71------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0091SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0344 MARIA HELENA ANDRADE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023834-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0345 MARIA HELENA DO NASCIMENTO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023838-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 580,670118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 422,630119 ANUENIO 21,00 635,39 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 84,280221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0346 MARIA HELENA FERREIRA FREITAS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023839-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 197,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 6,750119 ANUENIO 21,00 308,840221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 117,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2836 MARIA HELENA SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/198400003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023842-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 524,150118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 275,410119 ANUENIO 34,00 1.000,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0153 EMPRESTIMO CEF 263,89


VALOR LÍQUIDO..: 3.638,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0092SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0361 MARIA IRACILMA MAIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023858-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 520,060119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,630221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0371 MARIA IRAMAR MOURA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 0023859-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0384 MARIA IREUDA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0023867-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 556,990118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 377,850119 ANUENIO 20,00 598,81 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 52,66


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1149 MARIA IRINEUDA ALVES OLIVEIRA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0023868-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0382 MARIA ISAMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023869-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 520,060119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 11-36 438,310221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0093SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0380 MARIA JACIRENE ALVES DA SILVA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023878-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 614,750118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 498,460119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0105 DESC. APEOC 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 564,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0243 EMPRESTIMO CEF II 392,69


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0338 MARIA JOSE CHAVES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0023890-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0105 DESC. APEOC 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0318 MARIA JOSE LOPES XAVIER DA SILVA 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023900-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0308 MARIA JUCILEIDE MOURA MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023917-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0311 MARIA JUVANE DA SILVA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023923-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0094SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0313 MARIA JUVANIRA DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0023924-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0314 MARIA LENILCE BRAUNA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 4966-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 569,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 357,870119 ANUENIO 21,00 617,69 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 01-96 1.144,090221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0153 EMPRESTIMO CEF 348,72


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0319 MARIA LEUDA RAULINO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023936-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0320 MARIA LIDUINA COSTA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023939-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 546,800118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 359,300119 ANUENIO 19,00 558,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 882,42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0304 MARIA LUCIA SILVA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023953-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0095SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0299 MARIA LUCIRENE DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023967-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0285 MARIA LUENI DE LIMA MACIEL 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198400003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0023969-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 595,330118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 405,000119 ANUENIO 34,00 1.000,07 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0281 MARIA LUIZA DE ARAUJO SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198100003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023971-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 573,800119 ANUENIO 35,00 1.084,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 1.307,020210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0284 MARIA LUZANIRA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023976-3



VALOR LÍQUIDO..: 2.959,80------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0096SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0385 MARIA LUZIRENE DE AMORIM 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0023982-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0383 MARIA MAIA CAMPOS 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0023987-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 206,480119 ANUENIO 21,00 308,84 0052 IRRF 7,5 13,780142 POS-GRADUACAO 30 441,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0391 MARIA MARLEIDE MENDES DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023994-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0395 MARIA MARLENE MARTINS GOMES NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0023998-4



VALOR LÍQUIDO..: 2.649,61------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0097SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0393 MARIA MIRAMAR SILVA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024005-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0404 MARIA RAIMUNDA NOGUEIRA PEREIRA DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024027-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 523,420118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 316,740119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410138 DIF. VENCIMENTO 405,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0406 MARIA RISELIA DE OLIVEIRA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024030-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 584,760118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 431,750119 ANUENIO 21,00 626,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 13-72 256,470205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 42,130221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0412 MARIA SANTANA DA COSTA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0050 CONSELHO MUNICIPAL DE EDU 0001816-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 641,010119 ANUENIO 20,00 784,94 0052 IRRF 27,5 556,890142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 983,32 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0098SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0414 MARIA SOLANGE MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024054-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0992 MARIA SUERDA QUEIROZ MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 159-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 13,00 382,38 0052 IRRF 27,5 508,600145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0418 MARIA VANDA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024062-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0428 MARIA VANILCE ANDRADE DAS CHAGAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024068-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0430 MARIA ZENITA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024079-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 566,210118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 394,640119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 14-60 1.114,520221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0230 EMPRESTIMO BB II 11-72 394,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0099SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0435 MARIA ZILDETE DA SILVA RIBEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/05/198300003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024082-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 624,450118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 520,060119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 15-65 740,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0454 MARIO CELIO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0000006909-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 555,600118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 375,310119 ANUENIO 20,00 596,70 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230141 DESLOCAMENTO 350,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0153 EMPRESTIMO CEF 944,900205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 42,13 0243 EMPRESTIMO CEF II 547,32


VALOR LÍQUIDO..: 2.808,76------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0423 NORMA GEANE ARRUDA DE OLIVEIRA FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 7791-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0427 PATRICIA SOARES VIEIRA LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024171-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0100SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3630 PAULO DRAIGO NUNES DE FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 04/05/200900003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0024177-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 530,620118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 329,850119 ANUENIO 9,00 264,72 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 500,000142 POS-GRADUACAO 30 882,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0429 PEDRO ADAUTO DE OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024184-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 488,560119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 22,5 253,280142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,41


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0449 RAIMUNDA MENDES DE MOURA CARNEIRO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197700003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024221-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 686,430119 ANUENIO 35,00 1.213,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 14-24 353,110212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 526,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0460 RAIMUNDO CELIO SOARES MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 0024237-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0101SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0457 REGIMEIRE SOARES LIMA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024282-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 243,010118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 294,14 0052 IRRF 7,5 27,260119 ANUENIO 20,00 315,21 0105 DESC. APEOC 1% 14,700142 POS-GRADUACAO 30 441,21 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 105,35 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,700221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 73,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0475 ROBERLENE BATISTA PEREIRA NUNES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 29/10/200400003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024322-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0484 ROSE ANNE OLIVEIRA ARRUDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024348-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 589,220119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 441,660142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230145 CARGO COMISSIONADO 768,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0149 EMPRESTIMO BB 10-13 188,03


VALOR LÍQUIDO..: 4.053,13------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0487 ROSELI DE SANTIAGO LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 0024350-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0102SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0490 SELMA MARIA DE ARAUJO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 0024388-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0495 SOCORRO ZILENIR C. DE SOUSA OLIVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0024400-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 478,850118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 22,5 235,610119 ANUENIO 20,00 588,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0149 EMPRESTIMO BB 65-72 296,860221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0497 SUZANA NEIJLA CAVALCANTE MELO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 0024409-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0469 VALDENORA NEO DA SILVA ALMEIDA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/02/198100003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024443-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0103SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0471 VANDERLENE OLIVEIRA DE CARVALHO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024459-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 587,070118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 436,880119 ANUENIO 20,00 619,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 12-36 453,960210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,01 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0474 VERA ALICE MAIA DE FREITAS REGES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 0024469-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0480 VERA LUCIA NOGUEIRA MENDES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 0024473-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 525,030119 ANUENIO 21,00 728,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410141 DESLOCAMENTO 350,00 0153 EMPRESTIMO CEF 814,970142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0243 EMPRESTIMO CEF II 713,190212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 526,75 0258 EMPRESTIMO CEF III 221,460221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0481 VERA LUCIA RODRIGUES 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0024474-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0104SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000037 PROFESSORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0486 VERONICA MARIA DE LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0024480-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 586,170118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 434,860119 ANUENIO 21,00 628,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0149 EMPRESTIMO BB 08-36 876,630205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 52,660221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0488 VILANI NEO DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/10/198200003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 0024486-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1718 VONIA MARIA DE LIMA SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024493-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0491 ZENAIDE MARIA DA SILVA SANTIAGO 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0024509-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 600,190118 GRATIFICACAO DE REGENCIA 20% 588,28 0052 IRRF 27,5 466,060119 ANUENIO 21,00 650,87 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,420210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0105RESUMO DO SETOR: 000037 PROFESSORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0166 468.577,82 0051 INSS 0166 89.703,590005 1/3 FÉRIAS O 0002 3.565,50 0052 IRRF 0163 59.698,200078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 507,24 0105 DESC. APEOC 0014 432,310118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0138 78.433,00 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0002 415,540119 ANUENIO O 0166 111.619,36 0140 DESC. SINTSEM 0159 4.508,590138 DIF. VENCIMENTO O 0003 1.215,39 0149 EMPRESTIMO BB 0050 34.270,460141 DESLOCAMENTO O 0013 5.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0041 27.103,480142 POS-GRADUACAO O 0123 105.890,40 0230 EMPRESTIMO BB II 0009 2.711,140145 CARGO COMISSIONADO O 0011 9.312,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0013 4.903,120151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 526,70 0258 EMPRESTIMO CEF III 0004 1.292,840205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0006 505,63 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0047 2.163,200209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.172,950210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0016 3.845,440212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0006 4.394,960215 PG2 - MESTRADO O 0007 9.265,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0151 26.999,25

EOTOTAL DE SERVIDORES: 166 VANTAGEM: 830.831,05 DESCONTO: 227.202,47ORC.: 830.831,05 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 603.628,58------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 825.323,81TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 08 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 181.571,24

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0106SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11147ADYLA ELKA SILVA DE OLIVIERA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 26935-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0038 ALZENIR COLARES DE SOUSA GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199900003PADRAO 0017 E.E.F MARIA ARIDINA V. DE 0022313-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 577,210119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 22,5 372,000142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 600,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0055 ANA CILEDA MAIA DE ALMEIDA FELIPE 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0022324-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 602,450119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 471,090142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,800221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10901ANA PAULA PITOMBEIRA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 1001541-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11096ANTONIA FERNANDA DA SILVA CORDEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 06/08/201800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0243356-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.564,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11105ANTONIA JUVANIR DA SILVA DE PAIVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 03/09/201800003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 10775-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0107SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1022 BENEDITO ARAUJO FERREIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/198400003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 20234-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 27,5 604,100142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.000,00 0153 EMPRESTIMO CEF 179,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 67,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11122DILCILENE OLIVEIRA MENDES 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 15/01/201900003PADRAO 0010 E.E.F JOAO BATISTA RIBEIR 20369-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11044FRANCILENE RODRIGUES LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 20518-4


VALOR LÍQUIDO..: 2.002,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11150FRANCISCA FLAVIA VIEIRA SANTIAGO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 04/02/201900003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 0572899-1


VALOR LÍQUIDO..: 1.564,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11063FRANCISCA FRANCINEIDE SILVA DE O MACIEL 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0024 E.E.F UNIDADE ESCOLAR - S 20552-4

0145 CARGO COMISSIONADO 2.200,00 0051 INSS 9 198,000052 IRRF 7,5 7,350280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10893FRANCISCO FERNANDO RIBEIRO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0004 E.E.F ANTONIO DE CASTRO P 3720-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0108SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10898GRACIEL ARAUJO SANTOS 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 0023035-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.564,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11045HELENA ALMEIDA LIMA MALVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 14667-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11046JOSE GUERREIRO MAIA FILHO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800001DIRETORA DE ESCOLA 0013 E.E.F JOSE ALVES DE MOURA 8627-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11097LEIA CRISTINA REGIS BERNARDO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 06/08/201800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 15597-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.564,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10888LUCIA JACINTA DE ASSIS AZEVEDO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0701409-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0189 LUZIA MEDEIROS DE SALES FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0023476-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 592,740119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 449,490142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 1.060,990221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0109SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10896MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0005 E.E.F CESAR CAL´S NETO - 23502-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10887MARCIO JOSE LOPES DE LIMA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18141-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11047MARIA ADRIANA DOS SANTOS SANTIAGO 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0012 E.E.F JOAQUIM DINO GADELH 21270-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0149 MARIA ALBENES MENDES DE SOUSA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 0023533-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 623,480119 ANUENIO 21,00 650,87 0052 IRRF 27,5 465,740141 DESLOCAMENTO 500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900145 CARGO COMISSIONADO 800,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 158,010221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11048MARIA DO CEU MEDEIROS DE FREITAS 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 18459-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10902MARIA GERUSA XAVIER SILVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0023 E.E.F PROF JOSE AFONSO F. 7654-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0110SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10889MARIA IRANIZA DE LIMA SILVA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 23863-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0328 MARIA LOURINALVA DE LIMA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 0023943-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 628,980119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 425,850145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410215 PG2 - MESTRADO 45 1.323,63 0149 EMPRESTIMO BB 02-48 665,970221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10891MARIA LUIZA MENDES DA COSTA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0011 E.E.F JOAO LUIS MAIA - ES 5013-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0387 MARIA MARCIANA GOMES MAIA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0020 E.E.F PROF(A) MARIA ELVA 0023990-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10900MARIA MARQUISA BESSA MAIA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0062 E E F EVALDO HOLANDA MAIA 0024003-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.564,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0111SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0392 MARIA MEDEIROS SALES GADELHA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0014 E.E.F JOSE CANDIDO DA COS 0024004-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11072MARIANA APARECIDA FREIRE BEZERRA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201800003PADRAO 0006 E.E.F DEPUTADO MANOEL DE 1001542-1


VALOR LÍQUIDO..: 1.729,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0450 MARILAIDE GONDIM DE MOURA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0022 E.E.F PE JOAQUIM DE MENEZ 0024088-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 580,450119 ANUENIO 21,00 617,69 0052 IRRF 27,5 422,140142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11050ROSA LUCIA MAIA SARAIVA 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0015 E.E.F JOSE HAMILTON DE OL 18128-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.564,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11062SAMARA CHAVES DE OLIVEIRA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0007 E.E.F ESTER GUIMARAES MAL 0755699-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0494 SILVIA CRISTINA ALVES LIMA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0016 E.E.F JUDITE CHAVES SARAI 0024394-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 567,500119 ANUENIO 20,00 588,28 0052 IRRF 22,5 354,330142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 452,420221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0112SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60%------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11061SIRLEY REGINA DA SILVA 0272 COORDENADOR PEDAGOGICO COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0025 E.E.F VALDETRUDES EDITH H 19904-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.380,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10915TEREZA CRISTINA DE BRITO PINHEIRO 0340 COORDENADOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0021 E.E.F PROF(A) MARIA GONCA 18140-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.564,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11051VALDETRUDES GONCALVES GALDINO DE FRANCA 0341 DIRETOR DE ESCOLA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0009 E.E.F FRANCISCO JACI LUZ 0572794-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0483 VERA LUCIA RODRIGUES GADELHA FREITAS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0018 MARIA IDALINA DE FREITAS 0024475-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 573,240119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 22,5 407,440138 DIF. VENCIMENTO 405,13 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,900221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0113RESUMO DO SETOR: 000039 DIRETORES E COORDENADORES - 60% 08-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 32.355,40 0051 INSS 0039 11.122,580119 ANUENIO O 0011 7.592,55 0052 IRRF 0020 4.886,880138 DIF. VENCIMENTO O 0001 405,13 0105 DESC. APEOC 0001 29,410141 DESLOCAMENTO O 0001 500,00 0140 DESC. SINTSEM 0011 323,510142 POS-GRADUACAO O 0009 7.941,78 0149 EMPRESTIMO BB 0001 665,970145 CARGO COMISSIONADO O 0039 60.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 1.693,310210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 158,01 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0009 507,000215 PG2 - MESTRADO O 0001 1.323,630221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0011 2.235,45


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0114SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0679 ANA LUCIA DE FREITAS 0225 PROF.FUNDAMENTAL I-40H EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0029 FORUM 0022349-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.557,74 0051 INSS 11 388,260119 ANUENIO 35,00 895,20 0052 IRRF 15 116,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 3% 76,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,57


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1767 ANA MARIA ALBUQUERQUE MENESES 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0022360-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 186,630119 ANUENIO 11,00 161,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,700142 POS-GRADUACAO 30 441,21


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0077 ANGELA MARIA EDUARDO BEZERRA LINS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 03/10/198300003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11350-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 27,5 857,100142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410145 CARGO COMISSIONADO 1.920,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 5% 147,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0243 LEIDE MARIA DE QUEIROZ MALVEIRA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/197500003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023400-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 559,740119 ANUENIO 35,00 1.029,49 0052 IRRF 22,5 382,860142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0073 MARIA CARMELIA DE OLIVEIRA 0229 PROF.FUNDAMENTAL II-20H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 0023577-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.470,70 0051 INSS 9 158,830119 ANUENIO 20,00 294,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10793MONICA GADELHA DOS REIS MALVEIRA 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0026 UAB - UNIVERSIDADE ABERTA 11349-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0115SEC.: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA SETOR: 000044 SEDE - FME------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0470 RITA MARIA DA SILVA 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0024313-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.941,40 0051 INSS 11 584,560119 ANUENIO 21,00 728,31 0052 IRRF 27,5 431,280142 POS-GRADUACAO 30 882,42 0105 DESC. APEOC 1,3% 38,230212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 526,75 0140 DESC. SINTSEM 1% 29,410221 PROGRESSÃO (TITULACAO) 8% 235,31


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0116RESUMO DO SETOR: 000044 SEDE - FME 08-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 14.323,34 0051 INSS 0007 2.648,360119 ANUENIO O 0006 4.138,40 0052 IRRF 0004 1.787,650142 POS-GRADUACAO O 0004 3.088,47 0105 DESC. APEOC 0001 38,230145 CARGO COMISSIONADO O 0002 3.520,00 0140 DESC. SINTSEM 0006 143,200212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 526,750221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0004 694,42


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0117RESUMO DA SECRETARIA: 002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0401 865.387,83 0051 INSS 0434 158.332,810002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0021 1.016,80 0052 IRRF 0264 91.065,780005 1/3 FÉRIAS O 0006 5.572,27 0105 DESC. APEOC 0018 519,910006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0002 6.422,22 0115 EMPRESTIMO CEF IV 0002 415,540078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 507,24 0140 DESC. SINTSEM 0348 7.992,890102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0107 61.700,240118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0212 118.960,22 0153 EMPRESTIMO CEF 0074 42.851,420119 ANUENIO O 0384 200.877,69 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0003 927,230138 DIF. VENCIMENTO O 0006 2.047,65 0230 EMPRESTIMO BB II 0015 4.956,340141 DESLOCAMENTO O 0019 7.250,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 299,400142 POS-GRADUACAO O 0174 150.011,40 0243 EMPRESTIMO CEF II 0014 4.957,230145 CARGO COMISSIONADO O 0086 103.546,00 0258 EMPRESTIMO CEF III 0004 1.292,840151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 526,70 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0084 3.836,300163 PENSAO O 0007 7.054,800173 ADICIONAL NOTURNO O 0019 4.829,280205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 600,410209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 1.383,640210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0021 4.624,960212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0008 5.419,650215 PG2 - MESTRADO O 0011 14.559,930221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0237 41.438,13

EOTOTAL DE SERVIDORES: 458 VANTAGEM: 1.550.036,82 DESCONTO: 379.147,93ORC.: 1.542.597,80 EXT.: 7.439,02 LÍQUIDO.: 1.170.888,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 1.516.015,35VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 333.523,38

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0118SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10809ALLAN CESAR LIMA DIOGENES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18255-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0654 ANA LUIZA MARTINS MOURAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/01/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022357-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.847,40 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 969,48 0052 IRRF 27,5 1.113,510119 ANUENIO 7,00 339,31 0140 DESC. SINTSEM 1% 48,470137 MESTRADO 35% 1.696,59


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11053AURIFRANCIA NUNES DE SOUSA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 20/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001286-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0655 DEOLINO JUNIOR IBIAPINA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 6841-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.556,00 0051 INSS 11 642,340102 SUBSIDIO 8.000,00 0052 IRRF 27,5 2.417,400106 INSALUBRIDADE 20% 511,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,560119 ANUENIO 7,00 233,390137 MESTRADO 35% 894,600209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 778,19


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11001DIEGO LIMA MENDES 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18836-0


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11075DUILIO IGOR DE CASTRO BEZERRA 0450 ASSESSOR DE FARMACIA COMISSIONADO 05/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24703-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0119SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11052FRANCISCA MARISETE MAIA DE ALMEIDA GARCIA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001488-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11106FRANCISCA SANDRA BESSA PINHEIRO 0439 AUDITOR EM SAUDE COMISSIONADO 03/09/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1244-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0645 JOAO BATISTA DE SOUSA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023157-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.506,50 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 501,30 0052 IRRF 27,5 597,390119 ANUENIO 7,00 201,14 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,060145 CARGO COMISSIONADO 2.400,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 367,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0662 JOSIMARY MENDES DE SOUSA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.446,00 0051 INSS 11 341,700106 INSALUBRIDADE 20% 489,20 0052 IRRF 7,5 64,550119 ANUENIO 7,00 171,22 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,46


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0503 LINDEMBERG JOSE MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0001 PADRAO 0023420-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.078,16 0051 INSS 9 188,030106 INSALUBRIDADE 20% 215,63 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,780119 ANUENIO 7,00 75,470145 CARGO COMISSIONADO 720,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0120SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3621 LUCIA DE FATIMA LIMA BANDEIRA MAIA 0226 AUXILIAR DE GABINETE EFETIVO 01/02/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023438-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.346,00 0051 INSS 11 479,190106 INSALUBRIDADE 20% 469,20 0052 IRRF 22,5 236,210119 ANUENIO 35,00 821,10 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,460145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 09-72 933,68


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10935LUCIA DE FATIMA NOGUEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0012301-3


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10808MARIA ANECILIA DE OLIVEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023548-2


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1105 MARIA CLEIDENIRA FREIRE CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0023590-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 101,390106 INSALUBRIDADE 20% 199,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 7,00 69,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0506 MARIA DE FATIMA ALMEIDA CHAVES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 2555-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 8 138,020106 INSALUBRIDADE 20% 271,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,580119 ANUENIO 7,00 95,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0546 MARIA DO SOCORRO MOURA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023746-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 8 138,020106 INSALUBRIDADE 20% 271,700119 ANUENIO 7,00 95,09


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0121SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11054MARIA GERLANIA MAIA 0427 OUVIDOR (A) COMISSIONADO 02/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19685-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10954MILENA DE HOLANDA MENDES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18373-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11057SAMANTA DAISY DE OLIVEIRA HOLANDA 0081 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A COMISSIONADO 01/02/201800005DESIGNADO PARA SECRETARIO 0001 PADRAO 4697-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0122RESUMO DO SETOR: 000049 7 - SMS - SEDE - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 19.495,06 0051 INSS 0020 5.718,290102 SUBSIDIO O 0002 16.000,00 0052 IRRF 0012 5.999,920106 INSALUBRIDADE O 0009 3.899,01 0140 DESC. SINTSEM 0008 181,350119 ANUENIO O 0009 2.101,67 0149 EMPRESTIMO BB 0001 933,680137 MESTRADO O 0002 2.591,190145 CARGO COMISSIONADO O 0013 27.240,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 778,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 367,07


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0123SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1875 ANTONIO CARLOS PESSOA CHAVES 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/09/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022418-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 14.536,20 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 2.907,24 0052 IRRF 27,5 3.023,990119 ANUENIO 7,00 1.017,53 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 6.568,210135 ESPECIALIZACAO 20% 2.907,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 145,36


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0535 CLECIA MARIA DE SANTIAGO MOURA 0322 FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022554-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.891,50 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 978,30 0052 IRRF 27,5 827,100119 ANUENIO 7,00 342,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 48,910135 ESPECIALIZACAO 20% 978,30


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0537 DELVA MARIA ARAUJO COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022611-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.068,55 0051 INSS 9 209,880106 INSALUBRIDADE 20% 213,71 0052 IRRF 7,5 2,140113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 975,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,680119 ANUENIO 7,00 74,79 0153 EMPRESTIMO CEF 403,93


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1850 DILCE HELENA MAIA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200700000 0001 PADRAO 0022623-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0539 EDMAR DA SILVA BRANDAO 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022649-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.078,16 0051 INSS 9 170,030106 INSALUBRIDADE 20% 215,63 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,780113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,000119 ANUENIO 7,00 75,47


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0124SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0541 FRANCISCA JUCILEUZA SOUSA GADELHA 0025 AUX. DE LABORATORIO DE AN EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 18219-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1130 KILVIA KELLY GOMES DE VASCONCELOS. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023384-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 907,80 0052 IRRF 27,5 788,880119 ANUENIO 7,00 317,730135 ESPECIALIZACAO 20% 907,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2675 MARIA CLEIDE DOS SANTOS SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198600000 0001 PADRAO 0023587-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.126,28 0051 INSS 9 223,380005 1/3 FÉRIAS 1/3 401,70 0052 IRRF 7,5 26,600106 INSALUBRIDADE 20% 225,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 11,260113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 650,00 0149 EMPRESTIMO BB 14-48 196,920119 ANUENIO 7,00 78,83


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0549 MARIA IVONETE RIBEIRO BATISTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023873-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.078,16 0051 INSS 8 109,540106 INSALUBRIDADE 20% 215,63 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,780119 ANUENIO 7,00 75,47 0149 EMPRESTIMO BB 15-72 297,99


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0552 MARIA MOURA GRANJA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024008-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 11 354,780106 INSALUBRIDADE 20% 271,70 0052 IRRF 15 75,770111 SOBRE-AVISO 1.500,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,580119 ANUENIO 7,00 95,09


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0125SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0554 MARIA RITA CARNEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0024033-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0558 MARIA VANEIDE SANTOS DA COSTA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024066-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1125 MICHAYLLON FRANKLIN BEZERRA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 2404-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 7.268,20 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 1.453,64 0052 IRRF 27,5 1.892,160119 ANUENIO 7,00 508,77 0140 DESC. SINTSEM 1% 72,680135 ESPECIALIZACAO 20% 1.453,64


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0559 OSIAS DE SOUSA LIMA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 1350-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 6.518,40 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 1.303,68 0052 IRRF 27,5 1.589,050119 ANUENIO 7,00 456,280135 ESPECIALIZACAO 20% 1.303,68


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0864 RAIMUNDA ILMA DE CASTRO MENESES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 04/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024215-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0126SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0560 SEBASTIANA LUCIA MOURA REGIS 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024380-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0127RESUMO DO SETOR: 000050 5 - HOSPITAL - AIH 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0016 50.892,95 0051 INSS 0016 5.034,170005 1/3 FÉRIAS O 0001 401,70 0052 IRRF 0008 8.225,690106 INSALUBRIDADE O 0016 10.178,58 0054 ABATE TETO MÁXIMO O 0001 6.568,210111 SOBRE-AVISO O 0001 1.500,00 0140 DESC. SINTSEM 0013 384,730113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0003 2.145,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 494,910119 ANUENIO O 0016 3.562,44 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 403,930135 ESPECIALIZACAO O 0005 7.550,66


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0128SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6565 ABIGAIL LUCIA NOGUEIRA MAIA FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0022254-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 204,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 660,34 0052 IRRF 7,5 12,270106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,75 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6567 ADELINA SILVA DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022259-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 129,970106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,54 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6479 ADRIANA LIMA DE SOUSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022267-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 128,940106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,75 0149 EMPRESTIMO BB 07-36 353,120129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0230 EMPRESTIMO BB II 05-43 184,59

0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 2.236,87 DESCONTOS..: 689,44

VALOR LÍQUIDO..: 1.547,43------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0563 AFRANIA REGINA REGIS DE MOISES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022275-5

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 937,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00VANTAGENS..: 937,50 DESCONTOS..: 10,00

VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6569 ALYNE VIEIRA DE SOUSA PINTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022312-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0129SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6451 ANA CRISTINA SILVA BRITO REGIS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022335-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6480 ANA LUIZA DE OLIVEIRA PERGENTINO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022356-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 128,940106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,75 0153 EMPRESTIMO CEF 613,070129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6452 ANA MARIA GRANGEIRO VIEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022365-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 128,940106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,75 0149 EMPRESTIMO BB 14-72 273,850129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10327ANITA LENUAR DE ANDRADE MOURA NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 15/04/201600000 0001 PADRAO 15823-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6453 ANTONIA HOLANDA BESERRA NEO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022403-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0130SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0566 ANTONIA VERANEIDE CHAVES PORTELA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022413-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6454 ARLENE MAIA DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 7590-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6568 CAROLINE APARECIDA REGIS NOGUEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022517-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0568 CLAUBIA RODRIGUES LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0022543-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6457 CLEUDENIA MARIA NUNES GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0022563-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0131SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6455 DANYA GERUCIA DE SOUZA HOLANDA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022598-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 204,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 660,34 0052 IRRF 7,5 12,270106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,75 0153 EMPRESTIMO CEF 518,550129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6456 DARLENE MARIA LIMA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022599-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0570 DEUZIRAM MAIA SILVA DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0022615-7

0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) 937,50 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000272 DESC. SINTSEM 1% 9,37


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0572 DIANA QUEIROZ DE FREITAS SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/05/200100000 0001 PADRAO 0022618-1


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0574 EDINEUZA ESTEVAM DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022646-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6570 ELAYNE CRISTINA DE LIMA MOREIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0022669-6




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0132SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0575 ELCI BRAUNA DA SILVA ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0022671-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0576 ELIAS BANDEIRA GUIMARAES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022678-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6458 ELIENE ALVES DE QUEIROZ MACIEL 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022683-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6572 EXPEDITO SOARES PEREIRA JUNIOR 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0022729-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6574 FATIMA JOSIANE DE OLIVEIRA GUIMARAES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0022740-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11112FLAVIANA ESTELA COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 05/11/201800003PADRAO 0001 PADRAO 26180-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 122,800106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0133SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0579 FRANCISCA DE SOUSA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0022792-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9394 FRANCISCA ELIETE SANTOS DE MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/12/201400000 0001 PADRAO 10366-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 126,900106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 4,00 51,17 0153 EMPRESTIMO CEF 50,500129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 556,01


VALOR LÍQUIDO..: 1.455,09------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6459 FRANCISCA MEYRE CAVALCANTE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0022835-4



VALOR LÍQUIDO..: 1.610,02------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0581 GEIZA MARIA DE OLIVEIRA LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 26/04/200100000 0001 PADRAO 0022995-4


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0583 GILDETE VIEIRA DE ALMEIDA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023018-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0584 HELIO SILVA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0571039-1


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0134SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6582 ISABELA GEISA NOGUEIRA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023080-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10581ISMALEN GISSELY DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 07/06/201600000 0001 PADRAO 16395-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6461 JANAINA GUIMARAES COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023114-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6462 JANE LUCIA ESTACIO CHAVES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023117-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6463 JARDENIA DARQUE DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0023127-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 128,940106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,75 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0135SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6583 JESSICA DE FREITAS MELO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023142-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6586 JOANA DARC DE FREITAS NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023147-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6491 JOELMA CRISTINA MOURA FEITOSA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 17/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023187-8



VALOR LÍQUIDO..: 1.686,22------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0586 JOSE EVARISTO DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023244-0


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0587 JOSE MAILSON PEREIRA RODRIGUES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023277-7


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0590 JULIA FRANCILENE DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0571013-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0136SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6597 KARINA TAVORA GONDIM DE CASTRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023362-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6592 KEILA MARIA DA SILVA SOUZA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023374-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6464 KEILA PATRICIA COSTA DE JESUS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023376-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6482 KELVIA MARIA GUIMARAES MAIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023381-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 128,940106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,75 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6465 LEILA TATIANA LIMA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023403-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0137SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0592 LIANE ROCHA FREIRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/06/200200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023411-7


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6601 LUANA MARA GOMES REGES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023430-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 204,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 660,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0149 EMPRESTIMO BB 07-24 235,250119 ANUENIO 6,00 76,75 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0594 LUCINEIVA GOMES COSTA VIEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 02/01/200300003PADRAO 0035 UNIDADE DE SAUDE DO LUIZ 0023453-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6603 MABELLY INGRYD COSTA LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023485-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6607 MARCELA DE ALMEIDA FELIPE 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023499-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 204,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 660,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000119 ANUENIO 6,00 76,750129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0138SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6610 MARCIA REJANE SOUSA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023507-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0553 MARDONIO MAIA REGIS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023525-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0555 MARIA ALICE SOUSA OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023537-7


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6559 MARIA ANA LUCIA FERNANDES MARTINS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0023547-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0557 MARIA AURENICE MATOS DUARTE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023564-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6466 MARIA AURINEIDE SILVA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023568-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0139SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0562 MARIA BATISTA DE FREITAS BARROS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023570-9


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0564 MARIA BERNADETE FERNANDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023573-3


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0565 MARIA CLAUDIA LIMA PINHEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0571035-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6553 MARIA DA CONCEICAO ALVES FERNANDES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 757400-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0567 MARIA DA CONCEICAO ANDRADE LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023600-4


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8336 MARIA DA PAZ GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/04/201300000 0001 PADRAO 4870-4


0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,000280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0140SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0569 MARIA DE FATIMA ANDRADE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 29/06/200000003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023644-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0571 MARIA DE FATIMA FREITAS REBOUCAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 2764-2


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0573 MARIA DE FATIMA MAIA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/04/200400000 0001 PADRAO 0023671-3


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0582 MARIA DO SOCORRO ALVES N. MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023725-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6561 MARIA ELISAMAR DA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0036 UNIDADE DE SAUDE DO BOM N 0023772-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0591 MARIA ERONEIDE SILVA N. OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023787-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0141SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6467 MARIA IDELZUITE NUNES 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0023848-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0593 MARIA IRANILDE MUNIZ F. DE CASTRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 570929-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0595 MARIA JACILDA MAIA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023877-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0596 MARIA JOECI MENDES GONSALVES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023884-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0597 MARIA JORDENIA DA SILVA MENDES 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0023886-4


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4520 MARIA JOSE NOBRE 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023903-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0142SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8507 MARIA JOSELIA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 03/06/201300003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0023905-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0599 MARIA JUCILEIDE GOMES DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023915-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0600 MARIA JUCILENE GUIMARAES CHAVES COSTA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023918-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6468 MARIA LAURICI PAIVA DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0023925-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0601 MARIA LUCIA DOS SANTOS MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0023948-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0602 MARIA LUCICREIDE CHAVES MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 19/06/200000003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0023955-0


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0143SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0603 MARIA LUCILENE DE ARAUJO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0023961-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0604 MARIA LUZINEIDE DOS SANTOS LIMA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0023980-1


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0605 MARIA MAIA SALDANHA DE SOUSA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0023988-7


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0606 MARIA NAIR DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 0024009-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0607 MARIA NAZAILDE CARNEIRO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024010-9


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9027 MARIA OZANILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 06/03/201400003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0572006-0



VALOR LÍQUIDO..: 1.641,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0608 MARIA RAIMUNDA DE SENA MACENA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024026-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO S&S INFORMÁTICA - (85)3252-1454

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0144SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6566 MARIA RIVANIA FERREIRA DO NASCIMENTO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024036-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0609 MARIA VALFRIDA CASTRO DE OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024060-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9327 MARIA VANDA COSTA MOURA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 01/09/201400003PADRAO 0042 UNIDADE DE SAUDE DO CORRE 573615-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6562 MARIA VENERANDA GUERREIRO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0043 UNIDADE DE SAUDE DO ARRAI 0024071-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0610 MARIA ZEUMA DE MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024081-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0611 MARIA ZIVANIR DOS SANTOS OLIVEIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0024084-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0145SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6483 MARIANA MAIA DE OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024086-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6470 NADIA LOPES DE ARAUJO 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024133-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6471 NADIA MONIQUE MOURA SILVA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 1373-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0614 NILDA MARIA CHAGAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 0024147-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0615 NOEME JERONIMO DE LIMA SANTIAGO 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 03/02/200300003PADRAO 0034 UNIDADE DE SAUDE CABECA P 0024152-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0616 OSMARINA CUNHA FERREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024159-8


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0146SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0617 PRONUNCIANA LINO BEZERRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024194-6


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0619 RAIMUNDA DE LIMA FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0047 UNIDADE DE SAUDE DO KM 60 0024206-3


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0620 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 0024222-5


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6472 RAQUEL FILGUEIRA CRUZ 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0024276-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6473 RIVIA NOGUEIRA DA COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024318-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6474 ROSANA DA SILVA OLIVEIRA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024343-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 204,490005 1/3 FÉRIAS 1/3 660,34 0052 IRRF 7,5 12,270106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,75 0149 EMPRESTIMO BB 09-72 619,070129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO 625,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 10,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0147SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0624 SEBASTIANA PALHARES DA SILVA MOURA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0570892-3


VALOR LÍQUIDO..: 927,50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6475 VALCILENE LEITAO COSTA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024438-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6476 VANDEJANY THAIS MARTINS DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024457-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6477 VANESKA MARA MACIEL DE LIMA 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 10/08/201200000 0001 PADRAO 0024461-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6563 VANIA LUCIA MAIA DE FREITAS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0024465-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0627 VERA LUCIA DE FREITAS MARTINS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0046 UNIDADE DE SAUDE DA BOA F 0024472-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0148SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0628 VERA LUCIA VIDAL DE FREITAS 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024477-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0629 VIRGINIA MARIA XAVIER MOREIRA 0013 AGENTE DE SAUDE OUTRAS 01/07/199900000 0001 PADRAO 0024489-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6564 ZELIA MARIA NOGUEIRA MENDES DOS SANTOS 0338 AGENTE COMUNITARIO DE SAU EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024508-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0149RESUMO DO SETOR: 000051 6 - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0061 78.035,47 0051 INSS 0061 8.220,620005 1/3 FÉRIAS O 0005 3.301,70 0052 IRRF 0003 36,810106 INSALUBRIDADE O 0061 15.606,85 0140 DESC. SINTSEM 0060 767,400119 ANUENIO O 0060 4.400,34 0149 EMPRESTIMO BB 0013 4.993,510129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0061 38.125,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0009 3.078,410278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0057 53.437,50 0230 EMPRESTIMO BB II O 0001 184,59

0243 EMPRESTIMO CEF II E 0004 1.337,130261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0118 1.180,000272 DESC. SINTSEM 0020 187,400280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0004 135,20


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0150SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1038 AFONSO CESAR GURGEL COELHO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022273-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0763 FRANCISCO CHAGAS DOS SANTOS 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022864-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.966,74 0051 INSS 11 399,080005 1/3 FÉRIAS 1/3 701,47 0052 IRRF 15 129,530106 INSALUBRIDADE 20% 393,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,660108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 178,79 0149 EMPRESTIMO BB 14-72 563,610111 SOBRE-AVISO 250,00 0153 EMPRESTIMO CEF 150,060119 ANUENIO 7,00 137,67 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0764 FRANCISCO EDNISIO DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 19/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022899-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.966,74 0051 INSS 11 321,600106 INSALUBRIDADE 20% 393,34 0052 IRRF 7,5 52,350108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 160,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,660111 SOBRE-AVISO 200,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 65,000119 ANUENIO 7,00 137,67


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0633 FRANCISCO GILBERTO DA COSTA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022915-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.938,80 0051 INSS 11 408,000106 INSALUBRIDADE 20% 387,76 0052 IRRF 15 140,360108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 176,25 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,380111 SOBRE-AVISO 250,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 390,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 450,000119 ANUENIO 6,00 116,32


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0151SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0634 FRANCISCO JEOVA DE LIMA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022925-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.966,74 0051 INSS 9 261,770106 INSALUBRIDADE 20% 393,34 0052 IRRF 7,5 41,490108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 160,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,660111 SOBRE-AVISO 250,00 0149 EMPRESTIMO BB 09-13 190,090119 ANUENIO 7,00 137,67


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0635 FRANCISCO JOSAFA DE FREITAS MENDES 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022926-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.984,48 0051 INSS 9 241,430106 INSALUBRIDADE 20% 396,89 0052 IRRF 7,5 40,290108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 162,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,840119 ANUENIO 7,00 138,91 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0637 JUCIER JERONIMO DE MOURA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 10/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023342-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.966,74 0051 INSS 9 240,880106 INSALUBRIDADE 20% 393,34 0052 IRRF 7,5 39,870108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 178,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,660119 ANUENIO 7,00 137,67 0149 EMPRESTIMO BB 08-36 570,32


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0639 LUIS CLAUDIO HOLANDA GARCIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 830-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.599,40 0051 INSS 11 488,510005 1/3 FÉRIAS 1/3 927,11 0052 IRRF 22,5 253,180106 INSALUBRIDADE 20% 519,88 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 757,600108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 212,670119 ANUENIO 7,00 181,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0821 LUIZ GONZAGA DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023467-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.966,74 0051 INSS 9 252,120106 INSALUBRIDADE 20% 393,34 0052 IRRF 7,5 48,390108 ADICIONAL NOTURNO 64 Hora(s) 143,03 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,660111 SOBRE-AVISO 200,000119 ANUENIO 5,00 98,33


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0152SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0826 VICENTE MAIA FREIRE 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024484-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0641 WENDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024495-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.966,74 0051 INSS 11 321,910106 INSALUBRIDADE 20% 393,34 0052 IRRF 7,5 24,100108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 178,79 0140 DESC. SINTSEM 1% 19,660111 SOBRE-AVISO 250,000119 ANUENIO 7,00 137,67


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0153RESUMO DO SETOR: 000053 5 - SUS - MOTORISTAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 22.162,91 0051 INSS 0011 3.374,170005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.628,58 0052 IRRF 0011 788,330106 INSALUBRIDADE O 0011 4.432,52 0140 DESC. SINTSEM 0010 195,570108 ADICIONAL NOTURNO O 0009 1.552,50 0149 EMPRESTIMO BB 0004 2.081,620111 SOBRE-AVISO O 0006 1.400,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 150,060113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0002 455,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 135,200117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 450,000119 ANUENIO O 0011 1.492,64


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0154SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6558 ANA SELMA HOLANDA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 20123-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6557 ANTONIO EVERALDO LOPES FERREIRA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022424-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 181,060106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 6,00 76,750218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2867 ANTONIO GOMES DA COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022433-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2868 ARISTILDO SILVA ARAUJO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022469-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 199,310106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0052 IRRF 7,5 8,350119 ANUENIO 7,00 89,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 20,00 0149 EMPRESTIMO BB 02-50 408,780237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 570,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2869 CARLOS CLENILSON NUNES VIDAL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022508-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 174,110106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,540218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 280,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 30,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0155SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2870 DANIEL GERSON DE SOUSA HOLANDA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022589-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 219,680005 1/3 FÉRIAS 1/3 456,27 0052 IRRF 7,5 23,790106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,540218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 180,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 180,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2871 EDMILSON FERREIRA LIMA JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022651-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 200,210106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,54 0149 EMPRESTIMO BB 10-24 288,880237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2872 FRANCISCO ASSIS MAIA DE CASTRO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0022857-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 192,110106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,540218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 180,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 330,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2873 FRANCISCO EVERARDO BEZERRA SILVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022905-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 200,210106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0052 IRRF 7,5 9,030119 ANUENIO 7,00 89,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2874 FRANCISCO FABIO MARTINS DE BRITO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022906-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0156SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6556 FRANCISCO FREIRE MENDES JUNIOR 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0022910-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2875 FRANCISCO VALDERI GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0022974-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3951 JAILSON MARCOS GUIMARAES SARAIVA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023105-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 8 139,220106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,54 0149 EMPRESTIMO BB 60-72 206,750218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 240,00 0175 FALTAS 2 Dia(s) 124,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2876 JERUSA MARA SALDANHA LIMA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023136-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2877 JOAO LUIS CRISOSTOMO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023174-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 199,310106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0052 IRRF 7,5 8,350119 ANUENIO 7,00 89,54 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 20,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 570,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0157SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2878 JOSE LEIRTON MANO MACIEL 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023271-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 182,210106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,54 0153 EMPRESTIMO CEF 354,300218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2880 JOSE REGINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0023300-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6551 LIVIA MARIA NOGUEIRA FERNANDES PEIXOTO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200000 0001 PADRAO 0023425-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2881 LOURIVAL LEONARDO COSTA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023428-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 182,210106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,54 0149 EMPRESTIMO BB 12-36 223,240218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 400,00 0230 EMPRESTIMO BB II 10-36 87,66


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2882 LUCIO FLAVIO NOGUEIRA MENDES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023456-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 199,310106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,54 0153 EMPRESTIMO CEF 256,960218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 20,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 570,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0158SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2887 LUIZ CARLOS MAIA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800000 0001 PADRAO 0023460-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 228,680005 1/3 FÉRIAS 1/3 456,27 0052 IRRF 7,5 30,610106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,540218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 280,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 180,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9155 LUZIA LEIDIANE MAIA DE FREITAS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400000 0001 PADRAO 8202-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2883 MARIA VENILCIA DOS SANTOS SANTIAGO 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024072-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6555 MARLIO FABIO CASTRO NUNES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 21/12/201200003PADRAO 0001 PADRAO 0024101-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2884 NUBIA LAFAIETE CASTRO NOGUEIRA 0006 AGENTE ADMINISTRATIVO-REA EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024155-5



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0159SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2885 OTAVIO JOSE FIALES 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024163-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9157 RAFAEL ELSON FREITAS GADELHA 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 09/05/201400003PADRAO 0001 PADRAO 8261-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2886 RAIMUNDO LEVI GOMES DOS SANTOS 0309 AGENTE DE COMBATE AS ENDE EFETIVO 01/09/200800003PADRAO 0001 PADRAO 0024253-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.279,27 0051 INSS 9 225,410106 INSALUBRIDADE 20% 255,85 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,790119 ANUENIO 7,00 89,540145 CARGO COMISSIONADO 600,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 100,000237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMIAS 180,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0160RESUMO DO SETOR: 000055 8 - SMS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0028 35.819,56 0051 INSS 0028 5.020,280005 1/3 FÉRIAS O 0002 912,54 0052 IRRF 0005 80,130106 INSALUBRIDADE O 0028 7.163,80 0140 DESC. SINTSEM 0028 358,120119 ANUENIO O 0028 2.340,85 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.127,650145 CARGO COMISSIONADO O 0001 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.480,790218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0021 5.760,00 0175 FALTAS 0001 124,310237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0011 4.410,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 87,66


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0161SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0653 ADRIANA DIRLEY COSTA LIMA FREIRE 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0022266-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0531 ADRIANA SALGADO DE LIMA MOURA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022270-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0500 ALVARO DE OLIVEIRA ROCHA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 01/07/197700003PADRAO 0001 PADRAO 7488-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.805,90 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 3.161,18 0052 IRRF 27,5 3.023,990119 ANUENIO 7,00 1.106,41 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 5.273,49


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0501 ANA GLAUCIA SOMBRA SARAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022339-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.468,00 0051 INSS 11 439,790106 INSALUBRIDADE 20% 493,60 0052 IRRF 15 178,950119 ANUENIO 7,00 172,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,680137 MESTRADO 35% 863,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0504 ANA MARIA DE OLIVEIRA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022363-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0162SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0532 ANTONIO RODRIGUES GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022458-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1129 AURYLEDA GOMES BESSA GIRAO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022480-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 907,80 0052 IRRF 27,5 736,750119 ANUENIO 7,00 317,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 45,390135 ESPECIALIZACAO 20% 907,80 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1131 BETANIA MOREIRA CHAVES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022492-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1184 BRENDA DE SOUZA CAPISTRANO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/10/200600003PADRAO 0001 PADRAO 757398-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 907,80 0052 IRRF 27,5 736,750119 ANUENIO 7,00 317,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 45,390135 ESPECIALIZACAO 20% 907,800141 DESLOCAMENTO 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0656 CLARA MONTEIRO DA SILVA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022540-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 9 198,880005 1/3 FÉRIAS 1/3 484,53 0052 IRRF 7,5 8,020106 INSALUBRIDADE 20% 271,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,580119 ANUENIO 7,00 95,09


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0163SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1099 CLEUDIANO OLIVEIRA MAGALHAES 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022564-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0505 CRISTIANNE SOARES CHAVES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 4644-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.935,20 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 987,04 0052 IRRF 27,5 1.048,350119 ANUENIO 7,00 345,460137 MESTRADO 35% 1.727,32


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1135 DANIELE DE MOURA REMIGIO GRANJA. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022594-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1109 ELIANA SANTOS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 1021-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 101,390002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980106 INSALUBRIDADE 20% 199,600119 ANUENIO 7,00 69,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112 ELIANGELA SANTOS DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022677-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 101,390002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980106 INSALUBRIDADE 20% 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 14-48 199,490119 ANUENIO 7,00 69,86


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0164SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1110 ELISA ALVES BARBOSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022690-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 129,870005 1/3 FÉRIAS 1/3 355,950106 INSALUBRIDADE 20% 199,600119 ANUENIO 7,00 69,86


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1792 EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISOSTOMO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022704-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0540 FERNANDA HOLANDA DIOGENES BEZERRA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 10/02/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022749-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.891,50 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 978,30 0052 IRRF 27,5 931,380119 ANUENIO 7,00 342,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 48,910135 ESPECIALIZACAO 20% 978,30 0149 EMPRESTIMO BB 13-30 511,06


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1128 FLAVIA SORAYA MAIA BANDEIRA LIMA GASPAR 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022760-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.921,51 0052 IRRF 27,5 1.265,160106 INSALUBRIDADE 20% 907,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 45,390119 ANUENIO 7,00 317,73 0149 EMPRESTIMO BB 02-48 1.591,910135 ESPECIALIZACAO 20% 907,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0647 FLAVIANE CUNHA VASCONCELOS 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022763-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0165SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0658 FRANCISCA EDILEUZA MOURA RODRIGUES HOLANDA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022795-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0514 FRANCISCA IVONETE GRANJA PINHEIRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022814-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1807 FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA ABREU 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 02/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 18237-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 642,340005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.860,99 0052 IRRF 27,5 1.198,590106 INSALUBRIDADE 20% 907,800119 ANUENIO 3,00 136,170135 ESPECIALIZACAO 20% 907,800141 DESLOCAMENTO 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0659 GERLIANNE MARIA COSTA FREITAS 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757388-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0660 IZOLDA MARIA MAIA NUNES VIEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023094-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0166SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0519 JACINTA MARIA AMORIM ROBERTO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0038 UNIDADE DE SAUDE DO ESPIN 0023096-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2676 JACIRA MARIA DOS SANTOS FREITAS 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023099-5

0001 VENCIMENTO BASE 10/30 410,76 0051 INSS 8 41,730106 INSALUBRIDADE 20% 82,15 0149 EMPRESTIMO BB 01-48 257,800119 ANUENIO 7,00 28,75


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0661 JOSELIA MARIA LOPES DE ANDRADE 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023330-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1813 JOSIMARY MENDES DE SOUSA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/05/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0023335-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 300,640106 INSALUBRIDADE 20% 907,80 0052 IRRF 27,5 1.578,600119 ANUENIO 7,00 317,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 45,390135 ESPECIALIZACAO 20% 907,800141 DESLOCAMENTO 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11056KARINY DA SILVA ARRAIS 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 21106-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0167SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0665 MARCIA MARISA MOREIRA DA SILVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/05/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0023504-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0542 MARIA BANDEIRA SALES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023569-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 8 138,020106 INSALUBRIDADE 20% 271,70 0149 EMPRESTIMO BB 13-56 489,740119 ANUENIO 7,00 95,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0544 MARIA CREUZA PEREIRA DE ARAUJO NOGUEIRA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023597-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1134 MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023605-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1796 MARIA DALVANI LIMA MAIA 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0044 UNIDADE DE SAUDE DO CENTR 0023620-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0168SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1168 MARIA DE FATIMA FREITAS BESSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/198800003PADRAO 0001 PADRAO 2369-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0513 MARIA ECIMAR DOS SANTOS DE MOURA 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800000 0001 PADRAO 0023755-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 9 179,720106 INSALUBRIDADE 40% 543,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,580119 ANUENIO 7,00 95,09 0149 EMPRESTIMO BB 06-96 555,650141 DESLOCAMENTO 50,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0666 MARIA EDNA DE OLIVEIRA SILVA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023760-4


0153 EMPRESTIMO CEF 130,920230 EMPRESTIMO BB II 01-80 20,880243 EMPRESTIMO CEF II 26,97


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0668 MARIA EVIRLENE DA SILVA COSTA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023810-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 9 198,880005 1/3 FÉRIAS 1/3 484,53 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,580106 INSALUBRIDADE 20% 271,70 0153 EMPRESTIMO CEF 424,640119 ANUENIO 7,00 95,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2800 MARIA GLAUCIA MOURA GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/10/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0023832-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0169SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0669 MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023892-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0516 MARIA LUCIA MENDES 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0040 UNIDADE DE SAUDE DO CENTO 0023951-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0551 MARIA LUCIVANIA FEITOSA PINHEIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023968-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0520 MARIA NOELIA DA SILVA LIMA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024019-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0792 MARIA VANDI BARRETO DE MESQUITA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0024065-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0671 MARLENE FREITAS GADELHA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024097-4




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0170SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1133 MARTHA CAMPOS DE MOURA FÉ 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0041 UNIDADE DE SAUDE DAS POPU 0024108-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 907,80 0052 IRRF 27,5 923,980119 ANUENIO 7,00 317,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 45,390137 MESTRADO 35% 1.588,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0672 RAIMUNDA SOUZA GUIMARAES JERONIMO 0306 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024228-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0789 RAIMUNDA VILANEIDE GUIMARAES DE OLI 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 28/03/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0024231-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10789RENATA BARROS GADELHA 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17958-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1124 RICARDO HELIO CHAVES MAIA. 0069 MEDICO CLINICO GERAL EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24303-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 14.536,20 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 2.907,24 0052 IRRF 27,5 2.867,580119 ANUENIO 7,00 1.017,53 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 6.568,210135 ESPECIALIZACAO 20% 2.907,24 0140 DESC. SINTSEM 1% 145,36

0149 EMPRESTIMO BB 05-24 5.707,79VANTAGENS..: 21.368,21 DESCONTOS..: 15.931,28

VALOR LÍQUIDO..: 5.436,93------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0171SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0527 ROGIANE CASTRO MOURA 0331 TECNICO EM HIGIENE DENTAL EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0045 UNIDADE DE SAUDE DA VARZE 0024332-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1793 TEREZA CRISTINA HOLANDA PAIVA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 02/04/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0024422-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1132 TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA ANDRADE. 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024424-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1194 VALNICE MARIA MENDES DE CASTRO 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024453-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 907,80 0052 IRRF 27,5 736,750119 ANUENIO 7,00 317,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 45,390135 ESPECIALIZACAO 20% 907,80 0153 EMPRESTIMO CEF 287,620141 DESLOCAMENTO 300,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 281,94


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0561 VANILDA NEO DA SILVA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024468-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 8 138,020106 INSALUBRIDADE 20% 271,70 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,580119 ANUENIO 7,00 95,09 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0172SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0924 WENIA MARIA OLIVEIRA BELMINO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0024498-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 5.155,80 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 1.031,16 0052 IRRF 27,5 986,080119 ANUENIO 7,00 360,90 0140 DESC. SINTSEM 1% 51,550135 ESPECIALIZACAO 20% 1.031,16 0153 EMPRESTIMO CEF 598,01


VALOR LÍQUIDO..: 5.100,06------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0530 WISSEANA OLIVEIRA 0332 ATENDENTE DE DENTISTA EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024504-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2677 ZILA FREITAS DE ANDRADE MOURA 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 0024511-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.358,50 0051 INSS 9 198,880005 1/3 FÉRIAS 1/3 484,53 0052 IRRF 7,5 8,020106 INSALUBRIDADE 20% 271,700119 ANUENIO 7,00 95,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0173RESUMO DO SETOR: 000056 6 - SMS - PSF - PAB 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0057 179.104,47 0051 INSS 0059 20.729,240002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 65,60 0052 IRRF 0030 26.710,030005 1/3 FÉRIAS O 0006 5.592,04 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0002 11.841,700106 INSALUBRIDADE O 0057 36.364,28 0140 DESC. SINTSEM O 0044 1.429,260119 ANUENIO O 0057 12.287,46 0149 EMPRESTIMO BB 0011 10.496,990135 ESPECIALIZACAO O 0019 19.797,90 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.441,190137 MESTRADO O 0003 4.179,77 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 20,880141 DESLOCAMENTO O 0007 1.850,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 509,890145 CARGO COMISSIONADO O 0002 6.400,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 50,70


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0174SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11086ERICO MARTINS BESSA 0098 MEDICO AUDITOR TEMPORÁRIO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 16927-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.500,00 0051 INSS 11 385,000052 IRRF 15 112,45


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11117JOSE EDSON PAULO MATIAS 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 573531-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 79,84VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 79,84

VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11015JOSE LEONILTON SANTOS DE FREITAS 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18994-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 79,840002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10958LAILZA MARIA DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7360-1


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10961MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570058-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 21,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11024PRISCILA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO 0009 AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19231-7


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11011SUYANNE NOGUEIRA GOMES BARRETO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18665-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0175RESUMO DO SETOR: 000058 7 - SMS - SEDE - TEMPORARIOS - FMS 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 12.292,00 0051 INSS 0007 1.136,360002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0003 140,23


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0176SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10940ADRIANA BRAUNA LOPES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022265-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11111ANA CRISTINA FEITOSA 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/10/201800003PADRAO 0001 PADRAO 12161-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10941ANA ELIZABETE DE ASSIS NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022338-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10939ANA LAEUZA RODRIGUES HOLANDA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022343-3


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10951ANTONIA ERINEIDE MATIAS DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0574074-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11009ANTONIO VARELO GOMES NETO 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18902-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 99,800173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11123AURILEIDE ALVES PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0039 UNIDADE DE SAUDE DA CIDAD 26698-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0177SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10950CLARISSE ALVES NEO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 13461-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10952CREUZA MARIA DE SOUZA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001539-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11007DAIANE BARBOSA COSTA FERNANDES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0009385-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 79,840002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10946EDIGLERDANNY DO NASCIMENTO CAVALCANTE 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 9881-7


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11071FABIANA ESTER DA COSTA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001555-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11109FRANCISCA LAILCE DE SOUZA LEITE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/10/201800003PADRAO 0001 PADRAO 26126-2


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11125GERARDO MAGELA SOARES DIAS 0069 MEDICO CLINICO GERAL TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0037 UNIDADE DE SAUDE DO BIXOP 23003-0




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0178SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10944HELIA PEREIRA DA CRUZ 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023047-2


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10834JOSELITA PEREIRA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0701582-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10962JOSIANA MARA LIMA DE ASSIS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7446-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11010LARISSA GUIMARAES LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 4758-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11034MARIA ARLENE DIAS BENTO 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21298-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 79,840280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 50,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10953MARIA AURILENE BATISTA CARNEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18463-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11004MARIA ELENILCE DE SOUSA FREIRE MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0600039-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0179SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11018MARIA ELIANA DE LIMA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21502-3


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11035MARIA ELIENE DE FREITAS LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19682-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10959MARIA ERLANIA DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18766-6


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10963MARIA FATIMA DE SOUSA LIMA MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570625-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10947MARIA JOSIVANIA MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18447-0


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10938MARIA JULIANA DE MOURA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 23920-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11005MARIA JURACY DA SILVA OLIVEIRA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0021661-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0180SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10942MARIA LECI MENDES GUERREIRO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023926-7


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11081MARIA LUCI DE ANDRADE 0194 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24943-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11092MARIA ROSIMEIRE GUERRA LIMA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 15/07/201800003PADRAO 0001 PADRAO 7997-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11069NARA JEANETE DE CASTRO GOMES 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 7643-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 235,530228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 217,08 0052 IRRF 7,5 35,81


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11006NATHALIA LEA OLIVEIRA DUARTE 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18905-7

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 998,00 0051 INSS 8 79,84VANTAGENS..: 998,00 DESCONTOS..: 79,84

VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10964RAIMUNDO EDGAR MOREIRA 0129 VIGIA TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7636-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10857RITA DE CASSIA DOS SANTOS FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001472-7




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0181SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11070ROSIMEIRE LIMA NOGUEIRA 0032 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24732-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10856SOLIENE REBOUCAS RODRIGUES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 16550-6


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10945SONIA MARIA VIEIRA DE SOUZA 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570525-8


VALOR LÍQUIDO..: 918,16------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11090VALDEREZ SOUSA FRANCO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/06/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0572828-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11002VIRNA PIERA DOS REIS CARVALHO 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 12857-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11003WELIA WESKLEY DE LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0018042-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0182RESUMO DO SETOR: 000059 6 - SMS - PSF - PAB - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0040 55.138,00 0051 INSS 0041 4.892,330002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0014 590,40 0052 IRRF 0009 533,710006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 998,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0006 185,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 499,000228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0001 217,08


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0183SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0507 DANIELA CHRISTINA CHAVES LIMA 0327 FONOAUDIOLOGO(A) - 40H EFETIVO 01/06/199800000 0001 PADRAO 0022593-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.891,50 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 978,30 0052 IRRF 27,5 931,380119 ANUENIO 7,00 342,40 0140 DESC. SINTSEM 1% 48,910135 ESPECIALIZACAO 20% 978,30 0153 EMPRESTIMO CEF 1.906,22


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10812LIANA CARLA REBOUCAS NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21151-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0184RESUMO DO SETOR: 000062 7 - SMS - CENTRO DE REABILITACAO 09-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.891,50 0051 INSS 0002 994,340106 INSALUBRIDADE O 0001 978,30 0052 IRRF 0002 1.003,780119 ANUENIO O 0001 342,40 0140 DESC. SINTSEM 0001 48,910135 ESPECIALIZACAO O 0001 978,30 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 1.906,220145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0185SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000071 5 - SMS - CEO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0643 ARINILSON MOREIRA CHAVES LIMA 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/08/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022466-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.575,70 0051 INSS 11 609,430106 INSALUBRIDADE 20% 515,14 0052 IRRF 22,5 388,000119 ANUENIO 7,00 244,49 0140 DESC. SINTSEM 1% 25,750210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 917,140267 DOUTORADO 50% 1.287,85


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1781 DILMARA AMARAL SILVA 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 01/03/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022625-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.539,00 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 20% 907,80 0052 IRRF 27,5 1.316,880119 ANUENIO 7,00 317,73 0140 DESC. SINTSEM 1% 45,390135 ESPECIALIZACAO 20% 907,800145 CARGO COMISSIONADO 1.920,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1127 MARIA DE FATIMA GURGEL LOBO 0318 CIRURGIAO DENTISTA - 40H EFETIVO 10/07/200600000 0001 PADRAO 0023665-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0651 PAULO HENRIQUE VIANA CHAVES 0315 CIRURGIAO DENTISTA - 20H EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024181-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.446,00 0051 INSS 11 395,510106 INSALUBRIDADE 20% 489,20 0052 IRRF 15 125,210119 ANUENIO 7,00 171,220135 ESPECIALIZACAO 20% 489,20


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0186RESUMO DO SETOR: 000071 5 - SMS - CEO 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 14.099,70 0051 INSS 0004 2.289,620106 INSALUBRIDADE O 0004 2.819,94 0052 IRRF 0004 2.618,970119 ANUENIO O 0004 1.051,17 0140 DESC. SINTSEM 0002 71,140135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.304,800145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.920,000210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 917,140267 DOUTORADO O 0001 1.287,85


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0187SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0525 RAIMUNDO ROGERIO REGES 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024269-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0528 SEBASTIAO DE ASSIS MANO JUNIOR 0330 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 18/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024386-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10955THALITA SOARES RIMES 0017 ASSESSOR COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 913-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0188RESUMO DO SETOR: 000073 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 2.156,32 0051 INSS 0003 571,080106 INSALUBRIDADE O 0002 431,26 0052 IRRF 0001 72,400119 ANUENIO O 0002 150,94 0140 DESC. SINTSEM 0002 21,560145 CARGO COMISSIONADO O 0001 3.200,00

TOTAL DE SERVIDORES: 3 VANTAGEM: 5.938,52 DESCONTO: 665,04ORC.: 5.938,52 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 5.273,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 5.938,52TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 1.306,47

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0189SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0533 CELIO SILVA GUERREIRO 0323 AUXILIAR DE ENFERMAGEM EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022522-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0365 MARIA INES DE ARAUJO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0002 SEDE DA SECRETARIA MUNICI 0023851-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0190RESUMO DO SETOR: 000074 5 - SMS - CAPS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.830,68 0051 INSS 0002 182,070106 INSALUBRIDADE O 0001 226,41 0140 DESC. SINTSEM 0001 11,320119 ANUENIO O 0002 218,96 0149 EMPRESTIMO BB 0001 187,87

TOTAL DE SERVIDORES: 2 VANTAGEM: 2.276,05 DESCONTO: 381,26ORC.: 2.276,05 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 1.894,79------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 2.276,05TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 09 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 500,73

SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0191SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111 FRANCELIA DE FREITAS SANTOS PINHEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0001 PADRAO 0022769-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 101,390002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 237,250106 INSALUBRIDADE 20% 199,60 0153 EMPRESTIMO CEF 78,380119 ANUENIO 7,00 69,86 0243 EMPRESTIMO CEF II 43,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1140 MARIA DO SOCORRO BRITO NOGUEIRA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/198500000 0001 PADRAO 0023728-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0673 SUYANNE SANTIAGO CASIMIRO MAIA 0051 ENFERMEIRO(A) EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024408-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0192RESUMO DO SETOR: 000077 5 - SMS - CAPS AD 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 7.059,48 0051 INSS 0003 858,150002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0001 949,050106 INSALUBRIDADE O 0003 1.411,89 0140 DESC. SINTSEM 0001 49,350119 ANUENIO O 0003 494,15 0149 EMPRESTIMO BB 0001 237,250135 ESPECIALIZACAO O 0001 987,04 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 78,38

0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 43,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0193SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11012FRANCISCO LUIZ DA SILVA PONTES 0074 MEDICO VETERINARIO TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701568-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0194RESUMO DO SETOR: 000151 8 - SMS - VIGILANCIA SANITARIA - TEMPORARIOS 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.000,00 0051 INSS 0001 330,00

0052 IRRF 0001 43,23


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0195SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000164 6 - SMS - NASF------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0680 ANA MARCIA DE OLIVEIRA CASTRO 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022358-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0548 LUCIA GOMES DE MENEZES 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 05/05/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0023441-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0523 MARIA ZILNA ARRAIS DANIEL MENDES 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024083-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0196RESUMO DO SETOR: 000164 6 - SMS - NASF 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 14.441,80 0051 INSS 0003 1.927,020106 INSALUBRIDADE O 0003 2.888,36 0052 IRRF 0003 2.700,080119 ANUENIO O 0003 1.010,91 0140 DESC. SINTSEM 0003 144,410135 ESPECIALIZACAO O 0003 2.888,36


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0197SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10821BENILTON SILVA DO NASCIMENTO 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022489-8

0113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 520,00 0051 INSS 8 95,600117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 675,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11073CHRISTIANE MARIA PITOMBEIRA NUNES 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 20275-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10969ERIZENE DE OLIVEIRA MARTINS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000802-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11095EUGENIA MARIA MAIA PITOMBEIRA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 23/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 18374-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 226,800138 DIF. VENCIMENTO 120,00 0052 IRRF 7,5 29,19


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10949FRANCINEIDE SALES DE SOUSA SANTOS 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18631-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 255,070228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS 434,16 0052 IRRF 7,5 50,63


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11074MIRELLA CARLA LEITAO COSTA 0051 ENFERMEIRO(A) TEMPORÁRIO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 4333-8

0227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS 4.981,60 0051 INSS 11 547,970052 IRRF 22,5 276,12


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0198SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC EN------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10855SILVANA ALVES DE FREITAS 0124 TECNICO ENFERMAGEM TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1312-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0199RESUMO DO SETOR: 000173 5 - SUS - HOSPITAL III - TEMP - TEC ENFER. E ENFER 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 4.800,00 0051 INSS 0007 1.491,810113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 2.535,00 0052 IRRF 0003 355,940117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0004 3.000,000138 DIF. VENCIMENTO O 0001 120,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0001 4.981,600228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0001 434,16


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0200SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10815ADALBERTO FARIAS DE OLIVEIRA 0122 TECNICO DE LABORATORIO TEMPORÁRIO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0022256-9

0111 SOBRE-AVISO 950,00 0051 INSS 8 76,00VANTAGENS..: 950,00 DESCONTOS..: 76,00

VALOR LÍQUIDO..: 874,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11107ANDREA DE FREITAS RIBEIRO 0024 AUX. DE LABORATORIO DE AN TEMPORÁRIO 03/09/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25699-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.000,00 0051 INSS 8 80,000002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11030ANTONIA NEUMA MOURA DE FREITAS 0020 ATENDENTE TEMPORÁRIO 19/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10716-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11039ANTONIO FLAVIO MARTINS 0087 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC TEMPORÁRIO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0022428-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.100,00 0051 INSS 8 88,00VANTAGENS..: 1.100,00 DESCONTOS..: 88,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.012,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10921FRANCISCO JEISSON DE ALMEIDA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2887-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 132,400108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 117,090111 SOBRE-AVISO 250,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11113FRANCISCO JOSE BARBOSA RABELO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 01/11/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25296-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 139,470108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 105,380111 SOBRE-AVISO 200,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 150,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0201SEC.: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11116FRANCISCO MARCIELIO BRITO DA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 14523-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 169,200108 ADICIONAL NOTURNO 80 Hora(s) 117,090111 SOBRE-AVISO 250,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS 225,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11094FRANCISCO SIDNEY HOLANDA MAIA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/07/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25177-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 9 174,460108 ADICIONAL NOTURNO 96 Hora(s) 140,500111 SOBRE-AVISO 250,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS 260,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10999JOSE OZIAS CARNEIRO DE OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001546-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.288,00 0051 INSS 8 131,470108 ADICIONAL NOTURNO 72 Hora(s) 105,380111 SOBRE-AVISO 250,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0202RESUMO DO SETOR: 000174 5 - SUS - HOSPITAL IV - TEMPORARIOS - ADM I 09-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0008 9.538,00 0051 INSS 0009 1.070,840002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 65,600108 ADICIONAL NOTURNO O 0005 585,440111 SOBRE-AVISO O 0006 2.150,000113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0001 260,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0002 375,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0203RESUMO DA SECRETARIA: 003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0255 514.757,90 0051 INSS 0277 63.840,390002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0020 787,20 0052 IRRF 0096 50.258,300005 1/3 FÉRIAS O 0016 11.836,56 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0003 18.409,910006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 998,00 0140 DESC. SINTSEM 0173 3.663,120102 SUBSIDIO O 0002 16.000,00 0149 EMPRESTIMO BB O 0037 20.553,480106 INSALUBRIDADE O 0196 86.401,20 0153 EMPRESTIMO CEF 0021 8.538,980108 ADICIONAL NOTURNO O 0014 2.137,94 0175 FALTAS 0001 124,310111 SOBRE-AVISO O 0013 5.050,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0003 293,130113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0010 5.395,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0008 1.890,020117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0007 3.825,00 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0118 1.180,000119 ANUENIO O 0196 29.453,93 0272 DESC. SINTSEM 0020 187,400129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0061 38.125,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0014 507,000135 ESPECIALIZACAO O 0032 34.507,060137 MESTRADO O 0005 6.770,960138 DIF. VENCIMENTO O 0001 120,000141 DESLOCAMENTO O 0007 1.850,000145 CARGO COMISSIONADO O 0019 42.560,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 499,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 778,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 1.284,210218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0021 5.760,000227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0001 4.981,600228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0002 651,240237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0011 4.410,000267 DOUTORADO O 0001 1.287,85 O0278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0057 53.437,50

ETOTAL DE SERVIDORES: 334 VANTAGEM: 873.665,34 DESCONTO: 169.446,04ORC.: 871.880,14 EXT.: 1.785,20 LÍQUIDO.: 704.219,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0204SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11121DEICIANNY CHAVES SILVA 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 571605-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 EXPEDITA MARTINS DE FREITAS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022728-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11078FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 05/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24933-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11119FRANCISCO JOAQUIM FERREIRA MAIA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18383-0


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11017HUGO TARANTINNY MACIEL DE LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/06/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18922-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11149ILKA MARIA ARAUJO DE HOLANDA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 20/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0023067-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0184 JOELHA MARIA DA SILVA GUIMARAES 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023184-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0205SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11152JORGEANNA GRANGEIRO E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20942-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10810JOSE EDSON DE OLIVEIRA PAIVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 574165-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10933MARCIA RANIELE GADELHA DE LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18343-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0687 MARCOS ROGERIO DA SILVA MAIA 0129 VIGIA EFETIVO 18/05/199800000 0001 PADRAO 0023523-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 115,760119 ANUENIO 20,00 199,60 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0149 EMPRESTIMO BB 12-48 187,13


VALOR LÍQUIDO..: 994,75------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10749MARIA ARIVAN DE HOLANDA LUCENA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2215-2

0103 SUBSIDIO 8.000,00 0051 INSS 11 642,34VANTAGENS..: 8.000,00 DESCONTOS..: 642,34

VALOR LÍQUIDO..: 7.357,66------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1051 MARIA BERENICE DE SOUZA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0023571-7



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0206SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10882MARIA ELIANE MOREIRA MAGALHAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7757-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1052 MARIA LUZIA GADELHA. 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023977-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0691 MARIA LUZIRENE SILVA OLIVEIRA 0125 TELEFONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023983-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10803RITA MARIA DA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR EFETIVO 01/02/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024313-2

0145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0051 INSS 11 57,780052 IRRF 27,5 182,11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0207RESUMO DO SETOR: 000084 SEMAS - SEDE DA SECRETARIA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 5.988,00 0051 INSS 0017 2.531,740002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0003 131,20 0052 IRRF 0004 245,110103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0006 59,880119 ANUENIO O 0006 958,08 0149 EMPRESTIMO BB 0001 187,130145 CARGO COMISSIONADO O 0011 15.520,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 227,910173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,50 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 139,48


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0208SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10813JADER FELIPE SOUSA MAURICIO 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0750071-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1050 MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ALVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023733-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 97,420002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 12,00 119,76 0153 EMPRESTIMO CEF 132,960123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 180,53


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2634 RAIMUNDA AZEVEDO MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0024202-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 113,380119 ANUENIO 32,00 319,36 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1043 RAIMUNDA VANUZIA DE OLIVEIRA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024230-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 97,420119 ANUENIO 12,00 119,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00 0149 EMPRESTIMO BB 14-71 282,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1021 ROSIANE PEGADO CORDEIRO 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24352-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 97,420119 ANUENIO 12,00 119,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980123 GRATIFICACAO DO CUPBF 100,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0209RESUMO DO SETOR: 000086 SEMAS - CADASTRO UNICO 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.992,00 0051 INSS 0005 485,640002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0140 DESC. SINTSEM 0004 39,920119 ANUENIO O 0004 678,64 0149 EMPRESTIMO BB 0001 282,600123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 132,960145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.000,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 180,53

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO E 0001 16,90


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0210SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11151JEISA WIDJA PEREIRA DE LEMOS SANTIAGO 0260 COORDENADOR (A) TEMPORÁRIO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1001637-1



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0211RESUMO DO SETOR: 000090 CADASTRO UNICO - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 3.100,00 0051 INSS 0001 341,00

0052 IRRF 0001 64,12


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0212SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10804CAMILA EDINA DE ALMEIDA GOMES REGIS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 17975-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0213RESUMO DO SETOR: 000091 SEMAS - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.200,00 0051 INSS 0001 96,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0214SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3622 ANA CRISTINE BARROS CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/200900003PADRAO 0001 PADRAO 0022336-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1047 ERIZANGELA RODRIGUES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022715-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10956FRANCIANE MARIA NOGUEIRA VIEIRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 03/04/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18656-2


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11118FRANCISCA GIDELIA OLIVEIRA SIQUEIRA CAMPOS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26680-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11084JOAO NORONHA DE LIMA NETO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 6931-0


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1121 LEONICE DIAS GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198500003PADRAO 0001 PADRAO 0023407-9



VALOR LÍQUIDO..: 883,32------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0215SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000093 SEMAS - CRAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10870MARIA DARCI CARNEIRO MARTINS 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 21362-4


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1042 NALVACI BEZERRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 701576-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 84,630002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,80 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,500119 ANUENIO 6,00 59,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11120SEVERINA DA SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 18875-1


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0216RESUMO DO SETOR: 000093 SEMAS - CRAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.992,00 0051 INSS 0009 873,130002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 65,60 0140 DESC. SINTSEM 0003 29,940119 ANUENIO O 0004 578,84 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 327,860145 CARGO COMISSIONADO O 0006 6.120,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 84,50


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0217SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000097 SEMAS - CREAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1039 ANA CRISTINA BESERRA FRANCA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022329-8



VALOR LÍQUIDO..: 901,20------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0839 FRANCISCO ANTONINO DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000022854-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 115,760119 ANUENIO 20,00 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 02-96 305,020173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0153 EMPRESTIMO CEF 109,61

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 249,500243 EMPRESTIMO CEF II 114,34


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11099RAFAEL FONSECA MENDES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0573369-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10868VERANEIDE NOGUEIRA GURGEL 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18299-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0218RESUMO DO SETOR: 000097 SEMAS - CREAS 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.996,00 0051 INSS 0004 381,180119 ANUENIO O 0002 319,36 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980145 CARGO COMISSIONADO O 0002 2.200,00 0149 EMPRESTIMO BB 0002 422,180173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,50 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 109,61

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA E 0001 249,500243 EMPRESTIMO CEF II 0001 114,340280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 50,70

TOTAL DE SERVIDORES: 4 VANTAGEM: 4.764,86 DESCONTO: 1.337,49ORC.: 4.764,86 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 3.427,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 4.515,36TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 10 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 993,38

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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0219SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10929ANA CARMEM MAIA CHAVES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20070-0

0145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0051 INSS 8 108,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 150,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0515 GARDENIA MARIA CHAVES BEZERRA 0328 NUTRICIONISTA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022986-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10761GEREMIAS MAIA DE ANDRADE 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001485-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10930ISAURINA DE JESUS GOMES LIMA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20822-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10770JARBAS BESSA DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023126-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10811MARIA DO SOCORRO MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023742-6


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0220SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10769MARIA MACINA COSTA DE ABREU 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023986-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0221RESUMO DO SETOR: 000098 SEMAS - CASA DO ENFERMO EM FORTALEZA 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 4.612,60 0051 INSS 0007 1.354,340106 INSALUBRIDADE O 0001 922,52 0052 IRRF 0002 839,630119 ANUENIO O 0001 322,880135 ESPECIALIZACAO O 0001 922,520145 CARGO COMISSIONADO O 0006 8.000,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0222SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10012ANTONIO GILIARD MENDES MOURA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 14683-8

0124 SUBSIDIO 1.576,00 0051 INSS 8 126,080153 EMPRESTIMO CEF 472,52


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10009ANTONIO NEVILDO BESSA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022449-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1055 FRANCISCA GERLIANI NOGUEIRA S. DOS REIS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600000 0001 PADRAO 0022808-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10010GEAN CARLOS SILVA ESCOCIO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 0022994-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11141JAYME ANTONIO CONRADO ALMEIDA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 1001411-5


VALOR LÍQUIDO..: 1.449,92------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10013JOSE EDMAR DOS SANTOS LIMA 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 08/01/201600000 0001 PADRAO 711-0



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0223SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10011LAURO GARDENIO PINHEIRO MACHADO 0039 CONSELHEIRO-TUTELAR ELEITO 04/01/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023390-0

0005 1/3 FÉRIAS 1/3 525,33 0051 INSS 9 189,110124 SUBSIDIO 1.576,00 0052 IRRF 7,5 0,61


VALOR LÍQUIDO..: 1.442,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0310 MARIA JOSE MATOS DE BARROS 0230 PROF.FUNDAMENTAL II-40H EFETIVO 01/03/197900003PADRAO 0001 PADRAO 12279-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.823,65 0051 INSS 11 512,490119 ANUENIO 35,00 988,27 0052 IRRF 22,5 296,830142 POS-GRADUACAO 30 847,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0796 MARIA NELICE DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0000000249-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0224RESUMO DO SETOR: 000101 SEMAS - CONSELHO TUTELAR 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0003 4.819,65 0051 INSS 0009 1.583,090002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0002 297,440005 1/3 FÉRIAS O 0002 974,43 0140 DESC. SINTSEM 0002 19,960119 ANUENIO O 0003 1.457,33 0153 EMPRESTIMO CEF 0004 1.885,310124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000142 POS-GRADUACAO O 0001 847,09


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0225SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000143 SEMAS - CRAM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0678 ALICE CAROLINA MAIA 0286 ATENDENTE DE SERVICOS DE EFETIVO 01/03/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022298-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0784 EVANIR BATISTA DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022725-0


0153 EMPRESTIMO CEF 265,860280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 33,80


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0720 MAURINEIDE HOLANDA CAVALCANTE SILVE 0003 ASSISTENTE SOCIAL EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024111-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 4.192,80 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 20,00 883,02 0052 IRRF 27,5 608,980145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 41,920209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 222,33 0153 EMPRESTIMO CEF 633,72


VALOR LÍQUIDO..: 3.984,88------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0640 RAIMUNDA VALCIRA NOGUEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024229-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0529 TANIA DANTAS DE OLIVEIRA BANDEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024413-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 195,490119 ANUENIO 20,00 242,02 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980145 CARGO COMISSIONADO 720,00 0149 EMPRESTIMO BB 12-40 414,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 212,11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0226RESUMO DO SETOR: 000143 SEMAS - CRAM 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 8.644,04 0051 INSS 0005 1.194,400106 INSALUBRIDADE O 0001 291,44 0052 IRRF 0001 608,980119 ANUENIO O 0005 1.606,28 0140 DESC. SINTSEM 0005 86,430145 CARGO COMISSIONADO O 0002 1.440,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 414,970209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 434,44 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 899,58

0243 EMPRESTIMO CEF II E 0001 106,310280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 33,80


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0227SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000144 SEMAS - S C F V------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10800FRANCISCA DIVA REGIS E SILVA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0020539-7


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10931FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 8362-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10936MARIA LUCIVANIA LINO BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 7493-4


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10801NOELIA MAIA REGIS BEZERRA 0444 CHEFE DE SEÇÃO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18306-7


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0228RESUMO DO SETOR: 000144 SEMAS - S C F V 10-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0004 4.200,00 0051 INSS 0004 336,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0229SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11021FRANCISCA KELYANNE MAIA GOMES 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18951-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10992MARIA HELENA BESSA DE SOUZA 0154 MAE SOCIAL TEMPORÁRIO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0757066-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0230RESUMO DO SETOR: 000167 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - TEMPORARIOS 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.996,00 0051 INSS 0002 199,600173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 499,00


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0231SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10690CARLOS VANGERRE DE ALMEIDA MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0571139-8



VALOR LÍQUIDO..: 1.088,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10692DIEGO DA SILVA BEZERRA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25030-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10693EDILBERTO SANTIAGO FELIX 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0022633-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10689JAILTON GUIMARAES JERONIMO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023106-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0881 JARDENIA FERREIRA LIMA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 6307-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10688JESAMAR NOGUEIRA FERNANDES 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0023137-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0232SEC.: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11042JOSE AUDIR GIRAO BARRETO 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19724-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10694JOSE CELIO DE ANDRADE 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0019 E.E.F MINISTRO ALLYSSON P 17273-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10695JOSE VANILSON DE CASTRO FREITAS 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001167-1



VALOR LÍQUIDO..: 956,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10697ROBSON ADRIANO GUERREIRO MAIA 0442 AGENTE DE PROTECAO E DEFE EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 7017-3



VALOR LÍQUIDO..: 1.034,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0233RESUMO DO SETOR: 000176 SEMAS - DEPARTAMENTO DA DEFESA CIVIL 10-05-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 13.176,35 0051 INSS 0010 1.098,270119 ANUENIO O 0010 552,73 0140 DESC. SINTSEM 0010 131,75

0149 EMPRESTIMO BB 0002 389,270153 EMPRESTIMO CEF 0001 300,16


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0234RESUMO DA SECRETARIA: 004 S M DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE POLITICAS PUBL PARA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0038 52.316,64 0051 INSS 0074 10.474,390002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0007 262,40 0052 IRRF 0010 2.055,280005 1/3 FÉRIAS O 0002 974,43 0140 DESC. SINTSEM 0031 377,860103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0007 1.696,150106 INSALUBRIDADE O 0002 1.213,96 0153 EMPRESTIMO CEF 0011 3.883,390119 ANUENIO O 0035 6.474,14 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 249,500123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 139,480124 SUBSIDIO O 0006 9.456,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 401,180135 ESPECIALIZACAO O 0001 922,52 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0004 185,900142 POS-GRADUACAO O 0001 847,090145 CARGO COMISSIONADO O 0033 39.680,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 998,000186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 434,44

ETOTAL DE SERVIDORES: 74 VANTAGEM: 122.579,62 DESCONTO: 19.463,13ORC.: 122.317,22 EXT.: 262,40 LÍQUIDO.: 103.116,49------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETARIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0235SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0694 ANTONIO ERISMAR ALVES MAIA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199800000 0001 PADRAO 0022422-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0705 ANTONIO LUIZ DE BARROS 0129 VIGIA EFETIVO 08/09/199800000 0001 PADRAO 0022444-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0696 CICERO LIMA NOBRE 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022534-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10744EDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0006309-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0508 EDNA MARIA DA FONSECA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022654-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1144 FRANCISCO DE ASSIS FREIRE JUNIOR 0129 VIGIA EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022883-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 109,380119 ANUENIO 12,00 119,76 0153 EMPRESTIMO CEF 167,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0236SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000102 SEMAE - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0698 JOSE DJANIR DOS SANTOS 0052 ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023234-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.918,70 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 20,00 867,11 0052 IRRF 27,5 728,590145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 39,180210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 416,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1720 MARIA JOSE DE BRITO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0023896-1



VALOR LÍQUIDO..: 1.001,46------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0237RESUMO DO SETOR: 000102 SEMAE - SEDE 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.946,12 0051 INSS 0008 1.876,280102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0002 1.882,580106 INSALUBRIDADE O 0001 207,48 0140 DESC. SINTSEM 0005 79,490119 ANUENIO O 0007 1.778,04 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 167,000145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,900173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 416,88


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0238SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000108 INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11145ARTUR CARDOSO MAIA 0233 ASSESSOR JURIDICO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26666-3

0282 FUNCAO COMISSIONADA 4.000,00 0051 INSS 11 440,000052 IRRF 15 150,76


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11146KARISIA MARA LIMA DE OLIVEIRA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0572577-1

0282 FUNCAO COMISSIONADA 4.800,00 0051 INSS 11 528,000052 IRRF 22,5 325,07


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11143RENNYER HOLANDA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26635-3

0282 FUNCAO COMISSIONADA 2.400,00 0051 INSS 9 216,000052 IRRF 7,5 6,78


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0239RESUMO DO SETOR: 000108 INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - IMMAB 06-02-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0282 FUNCAO COMISSIONADA O 0003 11.200,00 0051 INSS 0003 1.184,00

0052 IRRF 0003 482,61


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0240SEC.: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10883JACINTA LUCIA DE FREITAS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5593-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10875JOSE GERMANO MAIA E SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001532-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10755LUCIANO DE CASTRO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 11241-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10873RAIMUNDO JOSE DA SILVA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18378-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11022VALERIA MARCIA DE CLAUDIA ANDRADE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19163-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0241RESUMO DO SETOR: 000188 SEMAE - SEDE II 06-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0005 9.600,00 0051 INSS 0005 840,00

0052 IRRF E 0003 48,780280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0001 16,90


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0242RESUMO DA SECRETARIA: 005 S M DE ATIV ECON., REC HIDRICOS E ENERG E MEIO AMB------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 9.946,12 0051 INSS 0016 3.900,280102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF 0008 2.413,970106 INSALUBRIDADE O 0001 207,48 0140 DESC. SINTSEM 0005 79,490119 ANUENIO O 0007 1.778,04 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 167,000145 CARGO COMISSIONADO O 0006 11.040,00 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0002 33,800173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,500210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 416,880282 FUNCAO COMISSIONADA O 0003 11.200,00 E

TOTAL DE SERVIDORES: 16 VANTAGEM: 42.838,02 DESCONTO: 6.594,54ORC.: 42.838,02 EXT.: 0,00 LÍQUIDO.: 36.243,48------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0243SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0692 ANA CLAUDIA DOS REIS CARVALHO 0044 DESENHISTA EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022326-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 132,140119 ANUENIO 20,00 275,30 0149 EMPRESTIMO BB 64-72 95,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 378,54 0230 EMPRESTIMO BB II 12-57 368,19


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11031ELBENIA NERIS DA SILVA BENTO 0003 ASSISTENTE SOCIAL CEDIDO/CONARES COM ONUS 02/10/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0707891-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.400,00 0051 INSS 9 216,00VANTAGENS..: 2.400,00 DESCONTOS..: 216,00

VALOR LÍQUIDO..: 2.184,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0709 FRANCISCO LAURISTO DE FREITAS JUNIOR 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022939-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.773,27 0051 INSS 9 223,430112 PERICULOSIDADE 20% 354,650119 ANUENIO 20,00 354,65


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0786 FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900005DESIGNADO PARA SECRETARIO 0001 PADRAO 0022976-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.203,00 0051 INSS 11 509,570119 ANUENIO 6,00 262,21 0052 IRRF 22,5 248,870210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 1.167,29 0140 DESC. SINTSEM 1% 32,03


VALOR LÍQUIDO..: 3.103,73------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11080ITALO DIOGENES HOLANDA BEZERRA 0414 ASSESSOR ESPECIAL AGENTE POLÍTICO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 1001534-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0697 JOSE GUILHERME DA SILVA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023255-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 11 349,620106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0052 IRRF 15 69,510119 ANUENIO 20,00 256,10 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 197,430145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 282,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0244SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0699 JOSE LAUREANO MAIA 0053 ENGENHEIRO CIVIL - 40H EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023269-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 15.042,80 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 20,00 3.036,35 0052 IRRF 27,5 3.062,200205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 138,95 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 3.279,15


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0714 MAURO CORREIA MAIA 0178 OF DE MANUTENCAO (ELETRIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024112-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.773,27 0051 INSS 9 261,510112 PERICULOSIDADE 20% 354,65 0052 IRRF 7,5 27,070119 ANUENIO 20,00 354,650208 HORA EXTRA - 50% 25 Hora(s) 423,16


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1085 RAIMUNDO INALDO RODRIGUES DA SILVA. 0129 VIGIA EFETIVO 02/06/200600003PADRAO 0001 PADRAO 24249-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 165,390119 ANUENIO 12,00 119,760145 CARGO COMISSIONADO 720,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0744 RITA HELENA DE OLIVEIRA GONSALVES 0436 CONTADOR EFETIVO 09/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0024311-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.489,00 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 35,00 3.117,05 0052 IRRF 27,5 2.260,300210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 416,88 0140 DESC. SINTSEM 1% 84,89


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1104 ZENARDO FREITAS IVO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024510-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 137,900106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 12,00 119,760208 HORA EXTRA - 50% 20 Hora(s) 206,85


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0245RESUMO DO SETOR: 000110 SEINFRA - SEDE 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0010 36.673,34 0051 INSS 0011 3.922,580102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0052 IRRF O 0006 6.821,940106 INSALUBRIDADE O 0002 798,40 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 3.279,150112 PERICULOSIDADE O 0002 709,30 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 197,430119 ANUENIO O 0009 7.895,83 0140 DESC. SINTSEM 0003 126,900145 CARGO COMISSIONADO O 0002 2.160,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 95,370205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 138,95 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 738,300208 HORA EXTRA - 50% O 0002 630,01 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 368,190210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.962,710211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 282,53


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0246SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0631 ANTONIO HAMILTON DE OLIVEIRA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 01/12/198000003PADRAO 0001 PADRAO 0022435-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.458,80 0051 INSS 9 262,580106 INSALUBRIDADE 40% 583,52 0052 IRRF 7,5 56,320119 ANUENIO 35,00 510,58 0149 EMPRESTIMO BB 12-60 306,130173 ADICIONAL NOTURNO 25% 364,70


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0767 FRANCISCO VENANCIO DE ALMEIDA 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022978-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.458,80 0051 INSS 9 210,060106 INSALUBRIDADE 40% 583,52 0052 IRRF 7,5 16,500119 ANUENIO 20,00 291,76 0149 EMPRESTIMO BB 12-48 375,16


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0636 JOAO COSTA DE AMORIM 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 04/01/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023163-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.458,80 0051 INSS 9 262,580106 INSALUBRIDADE 40% 583,52 0052 IRRF 7,5 56,320119 ANUENIO 35,00 510,58 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,580173 ADICIONAL NOTURNO 25% 364,70 0149 EMPRESTIMO BB 08-96 381,09

0153 EMPRESTIMO CEF 472,620230 EMPRESTIMO BB II 05-96 20,73


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0813 JOSE ARAUJO DO NASCIMENTO 0085 MOTORISTA VIATURA PESADA EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023211-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.458,80 0051 INSS 9 238,710106 INSALUBRIDADE 40% 583,52 0052 IRRF 7,5 38,220119 ANUENIO 20,00 291,76 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,580208 HORA EXTRA - 50% 20 Hora(s) 318,28 0149 EMPRESTIMO BB 64-72 384,05


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0265 JOSE VILAMAR DE OLIVEIRA SILVA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 21/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023318-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.249,16 0051 INSS 8 139,900106 INSALUBRIDADE 20% 249,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,490119 ANUENIO 20,00 249,83 0153 EMPRESTIMO CEF 703,710141 DESLOCAMENTO 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0247SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0638 LUCIANO COLARES DE SOUZA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023450-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.249,16 0051 INSS 9 207,980106 INSALUBRIDADE 40% 499,66 0052 IRRF 7,5 0,700119 ANUENIO 20,00 249,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,490173 ADICIONAL NOTURNO 25% 312,29 0149 EMPRESTIMO BB 14-27 548,56


VALOR LÍQUIDO..: 958,39------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0248RESUMO DO SETOR: 000111 SEINFRA - MOTORISTAS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 8.333,52 0051 INSS 0006 1.321,810106 INSALUBRIDADE O 0006 3.083,57 0052 IRRF 0005 168,060119 ANUENIO O 0006 2.104,34 0140 DESC. SINTSEM 0004 54,140141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.994,990173 ADICIONAL NOTURNO O 0003 1.041,69 0153 EMPRESTIMO CEF 0003 1.759,150208 HORA EXTRA - 50% O 0001 318,28 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 20,73


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0249SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000112 LIMPEZA PUBLICA - GARIS - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11134JOSE PEDRO DA SILVA FILHO 0061 GARI TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 21039-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 880,00 0051 INSS 8 116,160106 INSALUBRIDADE 40% 352,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 220,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11135MAURICIO NUNES REGES 0061 GARI TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0021850-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0250RESUMO DO SETOR: 000112 LIMPEZA PUBLICA - GARIS - TEMPORARIOS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0002 1.760,00 0051 INSS 0002 232,320106 INSALUBRIDADE O 0002 704,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 440,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0251SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0811 ANTONIO JOSE DE SOUSA 0061 GARI EFETIVO 01/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022437-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 204,130106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0052 IRRF 7,5 12,000119 ANUENIO 35,00 349,30 0153 EMPRESTIMO CEF 375,210173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0243 EMPRESTIMO CEF II 197,080208 HORA EXTRA - 50% 20 Hora(s) 272,18


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0808 BARNABE DE SOUSA LIMA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022482-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 177,490106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 526,590119 ANUENIO 20,00 199,600173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,500208 HORA EXTRA - 50% 10 Hora(s) 125,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0809 EDMAR NOGUEIRA DA COSTA 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022650-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 209,570005 1/3 FÉRIAS 1/3 482,36 0052 IRRF 7,5 16,130106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 20,00 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 05-96 485,180173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0840 FRANCISCO LUCIANO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0022945-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0801 JOSE AMILTON DE BRITO 0061 GARI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023208-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 166,160106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 20,00 199,600173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0252RESUMO DO SETOR: 000113 SEINFRA - LIMPEZA PUBLICA 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 4.990,00 0051 INSS 0005 853,150005 1/3 FÉRIAS O 0001 482,36 0052 IRRF 0002 28,130106 INSALUBRIDADE O 0004 1.596,80 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980119 ANUENIO O 0005 1.147,70 0149 EMPRESTIMO BB 0002 769,570173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 998,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 901,800208 HORA EXTRA - 50% O 0002 398,06 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 197,08


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0253SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11126AFONSO FLORENCIO DE ALMEIDA 0454 MANUTENCAO DE VEICULOS DE TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20022-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.320,00 0051 INSS 9 200,340106 INSALUBRIDADE 40% 528,00 0052 IRRF 7,5 9,120208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 378,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11130DANILO BRITO DO NASCIMENTO 0452 CONDUTOR TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26628-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.320,00 0051 INSS 9 196,020106 INSALUBRIDADE 40% 528,00 0052 IRRF 7,5 5,840173 ADICIONAL NOTURNO 25% 330,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11129FRANCISCO EDIGLER DE MOURA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020636-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 724,00 0051 INSS 8 97,670002 SALÁRIO FAMÍLIA 1 32,800106 INSALUBRIDADE 40% 289,600208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 207,32


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11127JOSE MAIA SILVA 0451 AGENTE DE PRESERVACAO DO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0600286-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11139RUY ANDRADE MAIA 0455 OPERADOR DE MAQUINAS DE M TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 6178-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.700,00 0051 INSS 11 498,010106 INSALUBRIDADE 40% 1.080,00 0052 IRRF 22,5 270,480208 HORA EXTRA - 50% 29 Hora(s) 747,40


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0254RESUMO DO SETOR: 000114 SEINFRA - TEMPORARIOS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0005 7.062,00 0051 INSS 0005 1.123,770002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80 0052 IRRF 0003 285,440106 INSALUBRIDADE O 0005 2.824,800173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 579,500208 HORA EXTRA - 50% O 0003 1.332,72


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0255SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11087ALYNE KARLA NOGUEIRA OSTERNE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/06/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25119-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10766CIRO LIMA QUEIROZ LINS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18588-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11019FRANCISCO DAS CHAGAS CARLOS DE LIMA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 03/07/201700003PADRAO 0001 PADRAO 572123-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11085FRANCISCO ERANDIR RODRIGUES DE SOUSA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24836-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11102FRANCISCO GEORGE DA SILVA LIMA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/08/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25655-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10759FRANCISCO NERY DE HOLANDA MAIA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18172-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0256SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10762JOSE DILSON SALES MOURA 0381 ADMINISTRADOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18214-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11103LAYANNE FERREIRA SANTOS 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 03/09/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25792-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0257RESUMO DO SETOR: 000115 SEINFRA - SEDE II 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0051 INSS 0008 1.400,000145 CARGO COMISSIONADO O 0008 16.000,00 0052 IRRF 0005 90,78


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0258SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000178 LIMPEZA PUBLICA - DIVERSOS - TEMPORARI------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11131IRANDI DE ARRUDA BEZERRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020814-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11133JOAO BOSCO DOS SANTOS PINHEIRO 0268 COVEIRO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 20905-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11132JOSE EDILSON DE LIMA 0043 COVEIRO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0020978-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11136RAIMUNDO EVILAZIO FERREIRA DO NASCIMENTO 0090 OPERADOR DE MAQUINAS PESA TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 0021984-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 9 178,200106 INSALUBRIDADE 40% 480,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 300,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11137RAIMUNDO NONATO BEZERRA 0090 OPERADOR DE MAQUINAS PESA TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 21996-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 9 182,120106 INSALUBRIDADE 40% 480,000208 HORA EXTRA - 50% 30 Hora(s) 343,63


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11138RAIMUNDO NONATO FEITOSA 0090 OPERADOR DE MAQUINAS PESA TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 750096-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.200,00 0051 INSS 9 184,180106 INSALUBRIDADE 40% 480,000208 HORA EXTRA - 50% 32 Hora(s) 366,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0259RESUMO DO SETOR: 000178 LIMPEZA PUBLICA - DIVERSOS - TEMPORARIOS 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 6.240,00 0051 INSS 0006 892,980106 INSALUBRIDADE O 0006 2.496,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 960,000208 HORA EXTRA - 50% O 0002 710,17


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0260SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10682ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 18049-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 11 391,700005 1/3 FÉRIAS 1/3 890,24 0052 IRRF 15 92,150119 ANUENIO 2,00 29,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,670159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95 0149 EMPRESTIMO BB 01-12 597,30


VALOR LÍQUIDO..: 2.431,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1190 ANDRE CUNHA DE LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022381-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 253,570119 ANUENIO 12,00 176,09 0052 IRRF 7,5 49,490159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,67


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9397 ANTONIO MARCONDES FREITAS REBOUCAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0022446-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1069 ANTONIO WAGNER DA SILVA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/04/200600003PADRAO 0001 PADRAO 17731-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 249,610119 ANUENIO 9,00 132,06 0052 IRRF 7,5 46,480159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10683ARMANDO RUDSON REGES DE MOISES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17173-5



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0261SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1005 CICERO FRANCISCO SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022533-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9398 CLEIRTON NUNES GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7220-6


0149 EMPRESTIMO BB 01-24 171,540153 EMPRESTIMO CEF 216,160243 EMPRESTIMO CEF II 298,990280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 16,90


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1721 EDJANE FERNANDES CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/200700003PADRAO 0001 PADRAO 0022647-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1089 EDNARDO DA COSTA REGIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022659-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 11 413,230005 1/3 FÉRIAS 1/3 939,16 0052 IRRF 15 146,710119 ANUENIO 12,00 176,09 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,670159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1155 EUGENIA LUCIA MALVEIRA DE MOURA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022719-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0262SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1139 FRANCISCO CLEUDON NUNES GUIMARAES. 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 14/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022869-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 11 441,920119 ANUENIO 12,00 176,09 0052 IRRF 15 153,090145 CARGO COMISSIONADO 1.200,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,670159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9409 FRANCISCO EDIZIO DE ANDRADE LEMOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10682-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 243,000119 ANUENIO 4,00 58,69 0052 IRRF 7,5 41,480159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95 0153 EMPRESTIMO CEF 92,10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10684FRANCISCO JOSIMAR DE SOUZA VIEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17155-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 240,360119 ANUENIO 2,00 29,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,670159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9396 GERSON LUIZ MARTINS MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 0023010-3



VALOR LÍQUIDO..: 2.320,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0517 GISLENE CLAUDIA PEREIRA MARINHO 0199 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023029-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.079,70 0051 INSS 9 157,970119 ANUENIO 7,00 75,57 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,790145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 345,65


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0263SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10757HILARIO DE ANDRADE MAIA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 5061-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9403 ISLAYANY BEATRIZ RODRIGUES MATIAS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10680-1


0149 EMPRESTIMO BB 12-72 444,050230 EMPRESTIMO BB II 09-72 213,130280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 84,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1187 JOANA DAYANNE SALDANHA MARQUES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023149-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9404 JOSE DANIEL DA COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10732-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0823 JOSE LINDOMAR VITOR ANGELIM 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0000023272-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 115,760119 ANUENIO 20,00 199,60 0153 EMPRESTIMO CEF 284,720173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SB 17% 246,00

0243 EMPRESTIMO CEF II 64,990258 EMPRESTIMO CEF III 65,28


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0264SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9406 JOSE RONYELLISON DOS SANTOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 7661-9




------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9401 KAYO CESAR FEITOZA SOARES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10677-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 243,000119 ANUENIO 4,00 58,69 0052 IRRF 7,5 41,480159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9410 LUIZ ALDECI DIOGENES JUNIOR 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10674-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10758MARCEL BELMINO FAHEINA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18147-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1192 MARCOS ANTONIO GUIMARAES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023519-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 11 375,920119 ANUENIO 12,00 176,09 0052 IRRF 15 101,430145 CARGO COMISSIONADO 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,670159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0265SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1096 MARIA AURI DE OLIVEIRA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023565-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10685MILENE NUNES LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 16675-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 11 391,700005 1/3 FÉRIAS 1/3 890,24 0052 IRRF 15 120,590119 ANUENIO 2,00 29,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,670159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9411 PAULO GERMANO COSTA DE OLIVEIRA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10757-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1189 PAULO HENRIQUE LIMA MAIA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024179-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 253,570119 ANUENIO 12,00 176,09 0052 IRRF 7,5 21,050159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95 0140 DESC. SINTSEM 1% 14,670239 JARI 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9405 PAULO SERGIO FREIRE CHAVES 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 9643-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 243,000119 ANUENIO 4,00 58,69 0052 IRRF 7,5 13,040159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95 0153 EMPRESTIMO CEF 317,76


VALOR LÍQUIDO..: 1.891,28------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0266SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10686PEDRO ARTUR PITOMBEIRA DE ASSIS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17179-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10687RONALDO MAIA LIMA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001432-8



VALOR LÍQUIDO..: 2.337,07------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1191 SEBASTIAO ROQUE DE MATOS 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 01/12/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024387-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9407 THAFFAREL RODRIGUES COSTA 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 06/01/201500003PADRAO 0001 PADRAO 10656-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 243,000119 ANUENIO 4,00 58,69 0052 IRRF 7,5 41,480159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 147,46


VALOR LÍQUIDO..: 1.615,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10681WENDELL DE ANDRADE FIDELIX 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024494-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.467,44 0051 INSS 9 250,930119 ANUENIO 10,00 146,74 0052 IRRF 7,5 47,490159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 80% 1.173,95 0153 EMPRESTIMO CEF 134,580239 JARI 600,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 664,58


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0267SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10680WERLEY LUIS DE ALMEIDA CASTRO 0159 AGENTE MUNICIPAL DE TRANS EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0024500-3



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0268RESUMO DO SETOR: 000184 SEINFRA - SUTRAN - SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0034 47.158,02 0051 INSS 0036 9.022,070002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 98,40 0052 IRRF 0029 1.630,550005 1/3 FÉRIAS O 0004 3.168,74 0140 DESC. SINTSEM 0024 343,510119 ANUENIO O 0034 3.576,24 0149 EMPRESTIMO BB 0005 1.621,620145 CARGO COMISSIONADO O 0005 8.800,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0008 2.148,930159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0028 32.870,60 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 246,000173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,50 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 213,130239 JARI O 0002 1.200,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0004 1.263,56

0258 EMPRESTIMO CEF III EO 0001 65,280280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0005 236,60


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0269SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10721ALEX DE FREITAS NUNES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001430-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 8 137,470119 ANUENIO 2,00 27,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,530179 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28 0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 39,92


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10722ATACIANO CRISOSTOMO DE AMORIM SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001426-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 8 137,470119 ANUENIO 2,00 27,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,530179 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28 0149 EMPRESTIMO BB 08-60 264,51


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10724CARLOS FELIPE BARBOSA DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 5042-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10723CARLOS JOSE DA COSTA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17147-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10727DANIEL DE FREITAS DO NASCIMENTO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17152-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 8 137,470119 ANUENIO 2,00 27,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,530179 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10728DIEGO DACIO DE FREITAS SANTIAGO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 0750681-3




PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0270SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10733FRANCISCO MARCIANILDO DE MATOS PAZ 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25061-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10700JARISMAR GONCALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17253-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10701JEDAIAS JEFFERSON DE SOUSA FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001434-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10702JEFFESON ALVES FREITAS 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25013-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10703JOHN WESLLEY DE FREITAS OLIVEIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17144-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 9 206,210005 1/3 FÉRIAS 1/3 572,83 0052 IRRF 7,5 13,580119 ANUENIO 2,00 27,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,530179 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0271SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10704JOSE ARNALDO MAIA MONTEIRO FILHO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 1001845-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10705JOSE LINDEMBERG DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17614-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 8 137,470119 ANUENIO 2,00 27,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,530179 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28 0153 EMPRESTIMO CEF 118,09


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10707LEIDIANO JOSE DA SILVA LIMA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17151-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 9 206,210005 1/3 FÉRIAS 1/3 572,83 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,530119 ANUENIO 2,00 27,060179 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10708LEONARDO HENRIQUE NOGUEIRA REGES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17169-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10709LUCIANO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 12534-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0272SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNIC------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10710MARIA ARISTELA NUNES BRITO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 8132-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10713RAIMUNDO NONATO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 13429-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10714SALENCO DA ROCHA PEREIRA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 25039-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10715SUELEM CUSTODIO DA SILVA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17160-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0273RESUMO DO SETOR: 000185 SEINFRA - DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0020 27.063,00 0051 INSS 0020 2.886,880005 1/3 FÉRIAS O 0002 1.145,66 0052 IRRF 0001 13,580119 ANUENIO O 0020 541,20 0140 DESC. SINTSEM 0020 270,600179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 6.765,60 0149 EMPRESTIMO BB 0006 1.731,60

0153 EMPRESTIMO CEF 0001 118,090277 SINDIGUARDAS-CE 0004 159,68


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0274SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0830 ANTONIO EUDES VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22423-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 166,160106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 223,940119 ANUENIO 20,00 199,60 0243 EMPRESTIMO CEF II 130,110173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1023 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022429-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 199,990005 1/3 FÉRIAS 1/3 455,75 0052 IRRF 7,5 8,860106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 12,00 119,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1024 ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022434-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 199,990005 1/3 FÉRIAS 1/3 455,75 0052 IRRF 7,5 8,860106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 505,830119 ANUENIO 12,00 119,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0093 AURIDENIA VENANCIO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 20223-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1026 CARLOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022506-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 158,980106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0149 EMPRESTIMO BB 07-24 115,810119 ANUENIO 12,00 119,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0275SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0834 CICERO CARLOS VENANCIO DA SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 22531-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 209,570005 1/3 FÉRIAS 1/3 482,36 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 10,67% 106,480106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 20,00 199,600173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1027 ELSON GLEUSON LEITAO DO NASCIMENTO 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022697-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0836 FERNANDO JOSE MAIA CHAVES 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 11/06/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022758-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 11 392,920106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0052 IRRF 15 122,060119 ANUENIO 20,00 247,22 0149 EMPRESTIMO BB 08-70 694,670145 CARGO COMISSIONADO 1.440,000173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,500209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 238,12


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0838 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022932-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 166,160106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 20,00 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 14-71 331,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0153 EMPRESTIMO CEF 53,42


VALOR LÍQUIDO..: 1.144,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1032 GERARDO JOSE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023002-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 158,980106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0149 EMPRESTIMO BB 08-84 234,330119 ANUENIO 12,00 119,76 0153 EMPRESTIMO CEF 177,610173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0243 EMPRESTIMO CEF II 107,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0276SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0814 GIME ENDRIGO GIRAO 0074 MEDICO VETERINARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023022-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.918,70 0051 INSS 11 642,340106 INSALUBRIDADE 40% 1.567,48 0052 IRRF 27,5 843,350119 ANUENIO 20,00 783,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 39,180173 ADICIONAL NOTURNO 25% 979,67


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0816 JOAO BATISTA MAIA 0001 ABATEDOR EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 23159-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1029 JOSE ERIBERTO DE OLIVEIRA MAIA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023242-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 158,980106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 506,000119 ANUENIO 12,00 119,760173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0822 JOSE GOMES DE OLIVEIRA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023252-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1030 JOSE NILCILEUDO DE BRITO SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023290-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0277SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0277 MARIA DO CARMO VENANCIO DA SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023720-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 166,160106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 20,00 199,60 0149 EMPRESTIMO BB 09-72 322,740173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1033 PAULO NOBRE JUNIOR 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024182-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0831 RAIMUNDO NONATO FERNANDES MENDES 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 24261-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 127,740005 1/3 FÉRIAS 1/3 399,200119 ANUENIO 20,00 199,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0833 RAIMUNDO NONATO SILVA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024264-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1034 VALMIRO FERREIRA LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/02/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024451-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 201,190005 1/3 FÉRIAS 1/3 459,080106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 13,00 129,740173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0278SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0837 VANDEIR JOSE BATISTA LEITAO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024456-2



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0279RESUMO DO SETOR: 000190 SEINFRA - MATADOURO PUBLICO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 23.878,70 0051 INSS 0021 4.256,900005 1/3 FÉRIAS O 0005 2.252,14 0052 IRRF 0004 983,130106 INSALUBRIDADE O 0020 9.152,28 0140 DESC. SINTSEM 0003 59,140119 ANUENIO O 0021 4.114,78 0149 EMPRESTIMO BB 0008 2.863,950145 CARGO COMISSIONADO O 0001 1.440,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 1.466,800173 ADICIONAL NOTURNO O 0020 5.720,17 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0001 106,480209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 238,12 0243 EMPRESTIMO CEF II 0003 378,59


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0280SEC.: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0832 ANTONIO VERONILSON ALVES CARDOSO 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 7810-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 95,800002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 22% 219,560119 ANUENIO 20,00 199,60 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II SM 14,74% 147,10


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1028 FERNANDO IZAIAS DA SILVA. 0001 ABATEDOR EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022756-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 158,980106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0153 EMPRESTIMO CEF 225,360119 ANUENIO 12,00 119,76 0243 EMPRESTIMO CEF II 184,840173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50 0258 EMPRESTIMO CEF III 93,21


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0841 FRANCISCO CICLEUDO MARQUES LIMA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/07/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022866-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 127,740106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0149 EMPRESTIMO BB 16-72 216,370119 ANUENIO 20,00 199,60 0153 EMPRESTIMO CEF 238,51

0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 25% 249,50VANTAGENS..: 1.596,80 DESCONTOS..: 832,12

VALOR LÍQUIDO..: 764,68------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0843 FRANCISCO JOSE GUIMARAES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022933-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0281RESUMO DO SETOR: 000191 SEINFRA - CENTRO DE ABASTECIMENTO 07-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0004 3.992,00 0051 INSS 0004 510,260002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980106 INSALUBRIDADE O 0003 1.197,60 0149 EMPRESTIMO BB 0001 216,370119 ANUENIO O 0004 718,56 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 463,870173 ADICIONAL NOTURNO O 0001 249,50 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 469,06

0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II O 0001 147,100243 EMPRESTIMO CEF II 0001 184,840258 EMPRESTIMO CEF III 0001 93,21


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0282RESUMO DA SECRETARIA: 006 S M DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0113 167.150,58 0051 INSS 0124 26.422,720002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 262,40 0052 IRRF 0055 10.021,610005 1/3 FÉRIAS O 0012 7.048,90 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 3.279,150102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO O 0001 197,430106 INSALUBRIDADE O 0048 21.853,45 0140 DESC. SINTSEM 0056 874,250112 PERICULOSIDADE O 0002 709,30 0149 EMPRESTIMO BB 0028 9.293,470119 ANUENIO O 0099 20.098,65 0153 EMPRESTIMO CEF 0022 7.596,940141 DESLOCAMENTO O 0001 600,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0004 821,540145 CARGO COMISSIONADO O 0016 28.400,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0003 602,050159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0028 32.870,60 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0001 147,100173 ADICIONAL NOTURNO O 0037 10.238,36 0243 EMPRESTIMO CEF II 0009 2.024,070179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 6.765,60 0258 EMPRESTIMO CEF III 0002 158,490205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 138,95 0277 SINDIGUARDAS-CE 0004 159,680208 HORA EXTRA - 50% O 0010 3.389,24 0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0005 236,600209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 238,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 1.962,710211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 282,530239 JARI O 0002 1.200,00

EOTOTAL DE SERVIDORES: 124 VANTAGEM: 311.209,39 DESCONTO: 61.835,10ORC.: 310.946,99 EXT.: 262,40 LÍQUIDO.: 249.374,29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0283SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0732 ANA ADILIA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0022320-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 250,110119 ANUENIO 35,00 471,61 0052 IRRF 7,5 32,650145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 349,46 0149 EMPRESTIMO BB 07-52 384,29


VALOR LÍQUIDO..: 1.951,94------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2795 ANA CLAUDIA NOGUEIRA MENDES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0001 PADRAO 643-2



VALOR LÍQUIDO..: 822,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0087 ANTONIO GLEIDSOM FERNANDES DE AMORIM 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/04/200000003PADRAO 0001 PADRAO 0022432-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 9 174,140119 ANUENIO 18,00 243,56 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,530173 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 36,7% 366,26

0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 39,92VANTAGENS..: 1.934,99 DESCONTOS..: 593,85

VALOR LÍQUIDO..: 1.341,14------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10752ANTONIO JERRIVAN FILHO 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/01/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001475-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1145 CLEIDIANA DE FREITAS DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/200600000 0001 PADRAO 0022557-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 177,480106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 12,00 119,760208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 455,08


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0284SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1182 ELIDIANE DE LIMA MOREIRA MEDEIROS 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/09/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0022681-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 116,240119 ANUENIO 12,00 119,760208 HORA EXTRA - 50% 44 Hora(s) 335,32


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2637 ELINEZ LEMOS DO NASCIMENTO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/07/198800000 0001 PADRAO 0022688-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10729EMANUELLE SOARES DE FRANCA 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0001 PADRAO 17090-9



VALOR LÍQUIDO..: 991,40------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0166 EVANE GADELHA DOS SANTOS 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/10/199900000 0001 PADRAO 0022724-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 220,440005 1/3 FÉRIAS 1/3 512,54 0052 IRRF 7,5 10,140106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 19,00 189,620217 GRATIFICACAO 350,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0765 FRANCISCO GLADSON BANDEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 01/02/198300000 0001 PADRAO 0022919-9



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0285SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0762 FRANCISCO VALTER NOGUEIRA LIMA 0436 CONTADOR EFETIVO 02/04/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0022977-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 9.036,60 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 35,00 3.162,81 0052 IRRF 27,5 3.023,990135 ESPECIALIZACAO 10% 903,66 0054 ABATE TETO MÁXIMO 14.800,00 703,070145 CARGO COMISSIONADO 2.400,00 0153 EMPRESTIMO CEF 922,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0773 JOSE CELIO DE ARRUDA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198300003PADRAO 0001 PADRAO 0023228-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.747,08 0051 INSS 11 538,050106 INSALUBRIDADE 40% 698,83 0052 IRRF 22,5 300,720119 ANUENIO 35,00 611,47 0140 DESC. SINTSEM 1% 17,470145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0149 EMPRESTIMO BB 14-72 709,810172 HORA EXTRA 524,04 0153 EMPRESTIMO CEF 311,300217 GRATIFICACAO 350,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0775 JOSE LUCIVALDO OLIVEIRA BANDEIRA 0089 OFICIAL DE MANUTENCAO EFETIVO 02/05/199800000 0001 PADRAO 0023275-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 95,800002 SALÁRIO FAMÍLIA 2 65,60 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA SM 50% 499,000119 ANUENIO 20,00 199,60


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0776 JOSE PEREIRA DE LIMA 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023296-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0522 JULITA NUNES NOGUEIRA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023356-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 175,210106 INSALUBRIDADE 40% 399,200119 ANUENIO 20,00 199,600217 GRATIFICACAO 350,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0286SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0755 LOANGELA MARIA NUNES DE SOUSA 0064 INSPETOR SANITARIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023426-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.048,24 0051 INSS 11 337,960119 ANUENIO 20,00 272,06 0052 IRRF 7,5 33,840145 CARGO COMISSIONADO 1.440,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 10,480210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 312,07 0153 EMPRESTIMO CEF 500,46


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0980 LUCIA MARIA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600000 0001 PADRAO 0023443-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0760 MARIA DE LOURDES DA SILVA CLAUDIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023691-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 202,830106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0052 IRRF 7,5 11,010119 ANUENIO 35,00 390,06 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 116,480217 GRATIFICACAO 350,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1154 MARIA DO CARMO DE FREITAS BARRETO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/04/198700000 0001 PADRAO 0023715-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 185,090106 INSALUBRIDADE 40% 399,20 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980119 ANUENIO 31,00 309,38 0153 EMPRESTIMO CEF 486,090217 GRATIFICACAO 350,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0734 MARIA JOSE LIMA DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/02/200000000 0001 PADRAO 3070-8



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0287SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0751 PATRICIA FREITAS COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024169-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 11 333,340119 ANUENIO 31,00 489,93 0052 IRRF 7,5 59,470145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 582,45


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1053 REJANE FREITAS DE OLIVEIRA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0024291-8

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.866,96 0051 INSS 9 168,020140 DESC. SINTSEM 1% 9,980149 EMPRESTIMO BB 12-13 65,31


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0739 ZILENE RODRIGUES GUIMARAES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024514-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 216,220119 ANUENIO 20,00 240,42 0052 IRRF 7,5 6,950145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 204,13


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0288RESUMO DO SETOR: 000116 SEGEF - SEDE 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0021 30.757,38 0051 INSS 0023 5.261,940002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0052 IRRF 0009 4.632,760005 1/3 FÉRIAS O 0002 908,41 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 703,070006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.866,96 0140 DESC. SINTSEM 0016 177,280102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB O 0004 1.424,280106 INSALUBRIDADE O 0006 2.694,83 0153 EMPRESTIMO CEF 0005 2.590,310119 ANUENIO O 0021 8.611,64 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 865,260135 ESPECIALIZACAO O 0001 903,66 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 150,100145 CARGO COMISSIONADO O 0006 7.680,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 39,920172 HORA EXTRA O 0001 524,040173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 587,780205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 116,480208 HORA EXTRA - 50% O 0002 790,400209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 204,130210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 661,530212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 582,450217 GRATIFICACAO O 0005 1.750,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0289SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2908 ANTONIO MANCIO LIMA 0228 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198600003PADRAO 0001 PADRAO 0018935-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0968 CAMILA CARLA NOGUEIRA RIBEIRO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 06/02/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022497-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 138,210119 ANUENIO 13,00 129,74 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0788 CLEYDSON BRILHANTE CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022567-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0746 EDILENE SOUSA DE MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 11/05/199800000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0022634-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2681 FLAVIO FERREIRA BRAUNA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198700003PADRAO 0061 CORREIOS 0022766-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0780 FRANCISCA LUCIENE PINHEIRO AVELINO 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0022824-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 129,350119 ANUENIO 20,00 269,490210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 349,46


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0290SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10731FRANCISCO FERREIRA GUSMAO NETO 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 03/10/201600003PADRAO 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 17180-8


0277 SINDIGUARDAS-CE 4% 39,92VANTAGENS..: 1.380,21 DESCONTOS..: 163,86

VALOR LÍQUIDO..: 1.216,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0777 FRANCISCO RAIMUNDO GUIMARAES 0063 GUARDA MUNICIPAL EFETIVO 13/01/200000003PADRAO 0054 FORUM 0022959-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.353,15 0051 INSS 9 193,250119 ANUENIO 19,00 288,83 0052 IRRF 7,5 3,750173 ADICIONAL NOTURNO 25% 338,28 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,530209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 167,02 0149 EMPRESTIMO BB 11-72 380,93


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0736 GASPARINA SANTIAGO GONCALVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/08/198200000 0054 FORUM 0022990-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1142 HERCULES IVAN SILVA DUARTE 0436 CONTADOR EFETIVO 01/07/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023053-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 9.036,60 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 12,00 1.084,39 0052 IRRF 27,5 1.809,380262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIO 5% 451,83 0153 EMPRESTIMO CEF 507,42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1041 JOANA PAULA SALDANHA MARTINS GOMES 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 01/03/200600003PADRAO 0054 FORUM 0023151-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0769 JOAO AURISIO MACIEL OLIVEIRA 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/198300003PADRAO 0055 NUCLEO DE ATEND ORIENTADO 0023152-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.249,16 0051 INSS 8 134,900119 ANUENIO 35,00 437,200239 JARI 600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0291SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0181 JOSE ARNOLDO DOS SANTOS 0129 VIGIA EFETIVO 11/05/199800000 0054 FORUM 0023217-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 173,650005 1/3 FÉRIAS 1/3 482,360119 ANUENIO 20,00 199,600173 ADICIONAL NOTURNO 25% 249,50


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1077 LUCIANA MARIA MENDES HOLANDA 0151 MONITOR - 40H EFETIVO 02/05/200600003PADRAO 0001 PADRAO 0023447-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7930 MARIA APARECIDA DE LIMA MOURA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/199900003PADRAO 0052 TRIBUNAL REGIONAL DA 5º R 0023552-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0688 MARIA ARINEIDE FEITOSA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 14/05/199800003PADRAO 0059 PRESIDIO 0023555-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0758 MARIA DANUZIA NOGUEIRA LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 0166633-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0862 MARIA DE FATIMA DE LIMA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/02/198600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023655-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 9 231,280005 1/3 FÉRIAS 1/3 642,44 0052 IRRF 7,5 32,580078 ABONO DE PERMANENCIA 231,28 0149 EMPRESTIMO BB 11-72 333,810119 ANUENIO 33,00 329,34 0230 EMPRESTIMO BB II 08-60 50,900146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0292SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2679 MARIA DE JESUS NOGUEIRA DA SILVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/198800000 0054 FORUM 0023685-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0230 MARIA DE LOURDES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0057 DETRAN 0023689-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0208 MARIA DE LOURDES RIBEIRO 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/06/199800003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023695-0



VALOR LÍQUIDO..: 812,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1106 MARIA JOSE GONDIM CHAVES 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 0023899-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0305 MARIA JOSENILDA DE CASTRO HOLANDA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 02/05/199800000 0054 FORUM 0023908-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1014 MARIA LUCILENE CAVALCANTE 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 06/02/200600000 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0023960-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 132,610119 ANUENIO 13,00 129,74 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 70,000146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,98


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0293SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1107 MARIA MARLI MENDES DE SOUSA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 03/07/200600000 0054 FORUM 0024000-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0798 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/09/200000003PADRAO 0061 CORREIOS 0024025-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0424 MARIA ZELIA SALDANHA CHAVES SILVA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/05/199900003PADRAO 0060 TIRO DE GUERRA 0024078-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1094 MIRO SHAMIR FAHEINA SARAIVA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024128-8

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 998,00 0051 INSS 8 133,420119 ANUENIO 7,00 69,86 0140 DESC. SINTSEM 1% 9,980146 FUNCAO GRATIFICADA 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 367,73


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1138 NISIA LIMA MALVEIRA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 12/07/200600003PADRAO 0051 TRIBUNAL REGIONAL DO TRAB 4346-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0717 RAIMUNDO ARINEUDO ROBERTO 0083 MOTORISTA VIATURA LEVE EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024234-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.249,16 0051 INSS 8 139,200119 ANUENIO 20,00 290,01 0140 DESC. SINTSEM 1% 12,490209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 200,90


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0294SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000119 CEDIDOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1083 RAIMUNDO BENEDITO DE LIMA. 0436 CONTADOR EFETIVO 03/08/198700003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0024236-5

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 8.489,00 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 31,00 2.631,59 0052 IRRF 27,5 1.960,02

0140 DESC. SINTSEM 1% 84,89VANTAGENS..: 11.120,59 DESCONTOS..: 2.687,25

VALOR LÍQUIDO..: 8.433,34------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2678 REGINA HELENA MAIA CHAVES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198800003PADRAO 0054 FORUM 0024283-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0835 ROBERTO LUIZ DE LIMA 0001 ABATEDOR EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024325-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1095 SAVEA NAJARA CASTRO NUNES 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 03/07/200600003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024378-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0863 VALTENIZA MENDES HOLANDA MAIA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700003PADRAO 0056 TRIBUNAL REGIONAL ELEITOR 0024454-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0295RESUMO DO SETOR: 000119 CEDIDOS 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0035 51.995,39 0051 INSS 0035 5.248,150002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0002 98,40 0052 IRRF 0004 3.805,730005 1/3 FÉRIAS O 0003 1.557,26 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 70,000078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 231,28 0140 DESC. SINTSEM 0016 244,200119 ANUENIO O 0035 10.505,59 0149 EMPRESTIMO BB 0007 2.120,030146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 507,420173 ADICIONAL NOTURNO O 0002 587,78 0230 EMPRESTIMO BB II 0001 50,900209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 367,92 0277 SINDIGUARDAS-CE 0001 39,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 349,460239 JARI O 0001 600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 451,83


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0296SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000121 SEGEF - TEMPORARIOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11140ANA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA 0387 TECNICO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 02/01/201900003PADRAO 0001 PADRAO 26620-5



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0297RESUMO DO SETOR: 000121 SEGEF - TEMPORARIOS 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0001 998,00 0051 INSS 0001 79,840002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 32,80

TOTAL DE SERVIDORES: 1 VANTAGEM: 1.030,80 DESCONTO: 79,84ORC.: 998,00 EXT.: 32,80 LÍQUIDO.: 950,96------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMAÇÕES PARA O SIM: BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 998,00TIPO DE FOLHA: A ORGÃO: 01 UNIDADE: 01 EMISSÃO: 20/ / VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 219,56

SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0298SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10863ALUIZIO BATISTA GOMES 0446 CHEFE DE DIVISAO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 570636-0


VALOR LÍQUIDO..: 1.472,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0676 ANTONIO CONRADO MAIA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 01/11/199900003PADRAO 0001 PADRAO 319-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.433,50 0051 INSS 11 402,430119 ANUENIO 6,00 159,34 0052 IRRF 15 133,610159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 243,350205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 222,330256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0724 DIMAS CONRADO DOS SANTOS 0357 AUXILIAR ADMINISTRATIVO T EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022626-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.130,00 0051 INSS 11 337,780119 ANUENIO 6,00 127,80 0052 IRRF 7,5 62,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 213,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 21,300256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0149 EMPRESTIMO BB 01-24 289,71


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0766 FABIANA HOLANDA DE ANDRADE MALVEIRA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022730-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.203,00 0051 INSS 11 500,620119 ANUENIO 6,00 205,51 0052 IRRF 22,5 232,570159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 320,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 32,030209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 222,33 0153 EMPRESTIMO CEF 538,700256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0740 FRANCISCO HELBERT DA SILVA BRAÚNA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 30/09/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022921-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.203,00 0051 INSS 11 362,890119 ANUENIO 3,00 96,09 0052 IRRF 7,5 48,97

0140 DESC. SINTSEM 1% 32,030149 EMPRESTIMO BB 01-89 657,83


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0299SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0761 FRANCISCO REGINALDO ROBERTO AMORIM 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 757271-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.433,50 0051 INSS 11 463,050119 ANUENIO 6,00 146,01 0052 IRRF 15 178,730159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 730,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,330256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00 0149 EMPRESTIMO BB 63-72 395,11


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10767IVO KARLISON ROCHA DE LIMA 0213 SUPERINTENDENTE COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 2002-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0757 JOAO BATISTA NOGUEIRA DE MOURA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/02/198200003PADRAO 0001 PADRAO 0023160-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.203,00 0051 INSS 11 474,700119 ANUENIO 6,00 192,18 0052 IRRF 22,5 228,040159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 320,300256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0759 JOSE JUAREZ DE ARAUJO COSTA 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023266-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.433,50 0051 INSS 11 463,050119 ANUENIO 6,00 146,01 0052 IRRF 15 207,170159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 30% 730,05 0140 DESC. SINTSEM 1% 24,330256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 900,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0704 JOSE VALCIRIO DA SILVA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/04/197900003PADRAO 0053 AGENCIA REGIONAL DO MINIS 0023311-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.203,00 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 6,00 230,53 0052 IRRF 27,5 591,080145 CARGO COMISSIONADO 960,00 0140 DESC. SINTSEM 1% 32,030159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 320,300210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 639,230256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0300SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0747 LUCIANA LIMA MELO MENDES 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023445-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.203,00 0051 INSS 11 494,140119 ANUENIO 6,00 202,18 0052 IRRF 15 188,030159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 320,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 32,030209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 166,74 0149 EMPRESTIMO BB 12-48 609,890256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00 0153 EMPRESTIMO CEF 198,90


VALOR LÍQUIDO..: 2.445,30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0750 MARIA DE LOURDES NOGUEIRA NUNES 0349 AUDITOR DE TRIBUTOS MUNIC EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0023694-2

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.433,50 0051 INSS 11 376,510119 ANUENIO 6,00 146,01 0052 IRRF 15 102,150159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 243,350256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3754 MARIA LENIRA MENDES DE SOUSA 0353 TECNICO TRIBUTARIO MUNICI EFETIVO 01/05/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0023935-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 3.203,00 0051 INSS 11 474,700119 ANUENIO 6,00 192,18 0052 IRRF 22,5 228,040159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 10% 320,30 0140 DESC. SINTSEM 1% 32,030256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0301RESUMO DO SETOR: 000186 SEGEF - RECEITA MUNICIPAL 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0011 31.082,00 0051 INSS 0013 5.560,210119 ANUENIO O 0011 1.843,84 0052 IRRF 0012 2.379,760145 CARGO COMISSIONADO O 0003 6.560,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 230,110159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0010 3.761,30 0149 EMPRESTIMO BB 0004 1.952,540205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 222,33 0153 EMPRESTIMO CEF 0002 737,600209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 389,07 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 523,930210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 639,230256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.600,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0302SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10792ANTONIO DIONISIO TEOTONIO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0570570-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10937CARLOS ALBERTO HOLANDA CAVALCANTE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18613-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10881CICERO DOS REIS GOMES 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 20279-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10771FRANCISCA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18194-3

0006 SALÁRIO MATERNIDADE 30 1.265,60 0051 INSS 8 96,00VANTAGENS..: 1.265,60 DESCONTOS..: 96,00

VALOR LÍQUIDO..: 1.169,60------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10996GERLANGER DA SILVA LEITAO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 02/05/201700003PADRAO 0001 PADRAO 701498-8


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10866HENRIQUE JOSÉ FREITAS DA COSTA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18322-9


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10784JOAO BATISTA GADELHA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18217-6



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0303SEC.: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10756MARIA JOSE DA COSTA FREITAS 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18082-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10864PAULO CÉSAR COLARES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18323-7


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10884SEBASTIANA RODRIGUES CHAVES 0258 SECRETARIO(A) COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0024382-5


VALOR LÍQUIDO..: 920,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10865SEBASTIAO DA SILVA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 6926-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0304RESUMO DO SETOR: 000189 SEGEF - SEDE II 01-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0001 1.265,60 0051 INSS 0011 1.760,000145 CARGO COMISSIONADO O 0010 19.000,00 0052 IRRF 0006 126,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0305RESUMO DA SECRETARIA: 007 S M DE GESTÃO, FINANCAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0068 114.832,77 0051 INSS 0083 17.910,140002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0004 196,80 0052 IRRF 0031 10.944,250005 1/3 FÉRIAS O 0005 2.465,67 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0001 703,070006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0002 3.132,56 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0001 70,000078 ABONO DE PERMANENCIA O 0001 231,28 0140 DESC. SINTSEM O 0040 651,590102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0149 EMPRESTIMO BB 0015 5.496,850106 INSALUBRIDADE O 0006 2.694,83 0153 EMPRESTIMO CEF 0008 3.835,330119 ANUENIO O 0067 20.961,07 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0002 865,260135 ESPECIALIZACAO O 0001 903,66 0230 EMPRESTIMO BB II 0002 201,000145 CARGO COMISSIONADO O 0019 33.240,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0001 523,930146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,00 0277 SINDIGUARDAS-CE 0002 79,840159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0010 3.761,300172 HORA EXTRA O 0001 524,040173 ADICIONAL NOTURNO O 0004 1.175,560205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 338,810208 HORA EXTRA - 50% O 0002 790,400209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0005 961,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0004 1.650,220212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 582,450217 GRATIFICACAO O 0005 1.750,000239 JARI O 0001 600,000256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0010 6.600,000262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 451,83

TOTAL DE SERVIDORES: 83 VANTAGEM: 210.044,37 DESCONTO: 41.281,26ORC.: 206.715,01 EXT.: 3.329,36 LÍQUIDO.: 168.763,11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0306SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11068ALANE HOLANDA NUNES MAIA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 01/03/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24639-5



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0728 ANTONIO CARLOS ALVES CABO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022416-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0726 EDVALDO ALVES BARBOZA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022663-7

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.294,50 0051 INSS 11 396,630119 ANUENIO 6,00 137,67 0052 IRRF 15 126,570135 ESPECIALIZACAO 10% 229,45 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,940159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 344,170256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 600,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0768 FRANCINILTON NOGUEIRA NUNES 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 11/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022778-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.294,50 0051 INSS 9 258,870119 ANUENIO 6,00 137,67 0052 IRRF 7,5 39,290159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 344,17 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,940256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00 0149 EMPRESTIMO BB 07-96 548,92


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11077INACIO CESAR BRAUNA CARNEIRO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 24858-4



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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0307SEC.: 008 SEC MUN DE URBANISMO SETOR: 000124 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7978 JOSE VALDIR DA SILVA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 01/08/198600003PADRAO 0058 LIGAS DESPORTIVAS 23312-9

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 1.318,91 0140 DESC. SINTSEM 1% 13,180119 ANUENIO 6,00 79,13 0153 EMPRESTIMO CEF 399,40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10753LUIZ MENDES DE SOUSA ANDRADE 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 18555-8



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0743 PEDRO FELIPE NETO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0054 FORUM 0024187-3

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.294,50 0051 INSS 11 476,590005 1/3 FÉRIAS 1/3 1.083,16 0052 IRRF 22,5 231,480119 ANUENIO 5,00 138,34 0140 DESC. SINTSEM 1% 22,940159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 344,170211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 472,47


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0721 REGINALDO FERREIRA DE ARAUJO 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 13/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024285-3



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0700 ROGACIANO MARCOS DE SOUSA 0345 FISCAL DE CONTROLE URBANO EFETIVO 12/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024328-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 2.341,15 0051 INSS 11 361,490119 ANUENIO 6,00 160,47 0052 IRRF 7,5 48,120159 GRATIF DE RISCO DE VIDA 15% 351,17 0140 DESC. SINTSEM 1% 23,410210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 333,510256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE II 100,00


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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0308RESUMO DO SETOR: 000124 SEDE 20-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 15.132,56 0051 INSS 0009 3.083,590005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.083,16 0052 IRRF 0009 1.652,100102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0007 151,290119 ANUENIO O 0007 905,67 0149 EMPRESTIMO BB 0001 548,920135 ESPECIALIZACAO O 0001 229,45 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 399,400145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.800,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0006 2.072,020210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 333,510211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 472,470256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,00


SECRETARIIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0309RESUMO DA SECRETARIA: 008 SEC MUN DE URBANISMO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0007 15.132,56 0051 INSS 0009 3.083,590005 1/3 FÉRIAS O 0001 1.083,16 0052 IRRF 0009 1.652,100102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0007 151,290119 ANUENIO O 0007 905,67 0149 EMPRESTIMO BB 0001 548,920135 ESPECIALIZACAO O 0001 229,45 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 399,400145 CARGO COMISSIONADO O 0002 4.800,000159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0006 2.072,020210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 333,510211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 472,470256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0005 1.000,00



SECRETARIIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0310SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0741 ABEL FERREIRA LOPES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/06/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022253-4

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 12.067,90 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 19,00 2.367,31 0052 IRRF 27,5 3.031,370210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 391,63


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0723 ANA REGINA CONRADO DE SOUSA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/07/199900003PADRAO 0001 PADRAO 0022375-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 12.671,29 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 19,00 2.486,75 0052 IRRF 27,5 3.585,550135 ESPECIALIZACAO 10% 1.267,120210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 416,88


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0725 ANTONIO EVILAZIO SOARES 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022425-1

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 12.671,29 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 20,00 2.589,84 0052 IRRF 27,5 3.523,550135 ESPECIALIZACAO 10% 1.267,120209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 277,92


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10878ANTONIO FLAVIO SOUSA GUIMARAES 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1001533-2


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0099 BERGA NEIDE GOMES DA COSTA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 01/08/199800000 0001 PADRAO 0022490-1



VALOR LÍQUIDO..: 752,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0727 CHARLES DE LIMA LOURENCO 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 01/10/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0022526-6

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 12.671,29 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 20,00 2.534,25 0052 IRRF 27,5 3.379,700135 ESPECIALIZACAO 10% 1.267,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0311SEC.: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO SETOR: 000126 SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10782DOMINGOS EDUARDO BEZERRA LINS 0096 PROCURADOR GERAL ADJUNTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 1000798-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0729 ERIANO MARCOS ARAUJO DA COSTA 0163 PROCURADOR DO MUNICIPIO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 8601-0

0001 VENCIMENTO BASE 30/30 12.067,90 0051 INSS 11 642,340119 ANUENIO 24,00 3.225,63 0052 IRRF 27,5 4.593,080145 CARGO COMISSIONADO 3.840,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 1.372,23


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11055JANINE CHAVES COELHO GUERREIRO 0449 PROCURADOR DE CONSULTORIA COMISSIONADO 01/02/201800003PADRAO 0001 PADRAO 19783-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0312RESUMO DO SETOR: 000126 SEDE 03-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 63.147,67 0051 INSS 0009 4.371,500119 ANUENIO O 0006 13.403,38 0052 IRRF 0007 18.589,080135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.801,36 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980145 CARGO COMISSIONADO O 0004 13.840,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 339,470209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 277,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 808,510211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.372,23


PROCURADOR-GERAL


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0313RESUMO DA SECRETARIA: 009 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0006 63.147,67 0051 INSS 0009 4.371,500119 ANUENIO O 0006 13.403,38 0052 IRRF 0007 18.589,080135 ESPECIALIZACAO O 0003 3.801,36 0140 DESC. SINTSEM 0001 9,980145 CARGO COMISSIONADO O 0004 13.840,00 0149 EMPRESTIMO BB 0001 339,470209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 277,920210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0002 808,510211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0001 1.372,23



PROCURADOR-GERAL


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0314SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11036DAVI ALVES DE LIMA 0115 SECRETARIO MUNICIPAL AGENTE POLÍTICO 02/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 0571676-4



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10780DENILSON GREGORIO DA ROCHA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 571482-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1120 JACINTA RODRIGUES DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/04/198400003PADRAO 0001 PADRAO 0023097-9



VALOR LÍQUIDO..: 968,51------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11076JOSE TORRES DE MOURA NETO 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/04/201800003PADRAO 0001 PADRAO 18207-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1114 LUCIA DE FATIMA CUNHA DA SILVA. 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/10/198800000 0001 PADRAO 0023436-2



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2794 MARIA EVANETE ALVES DA SILVA LIMA 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/03/198800000 0001 PADRAO 0023798-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0315SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2458 MARIA LIDUINA DE SOUSA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/06/198700000 0001 PADRAO 0023941-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2856 MARIA VERALUCIA SOUSA DE FREITAS 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 27/04/198700003PADRAO 0001 PADRAO 0024073-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11037MATHEUS DE HOLANDA NUNES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 11/01/201800003PADRAO 0001 PADRAO 21849-9



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0442 RAIMUNDA IZEUDA GUIMARAES DA COSTA 0078 MERENDEIRA EFETIVO 07/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024216-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0461 RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO JUNIOR 0028 AUXILIAR ADMINISTRATIVO EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 0024241-1



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2636 RITA DE CASCIA DA COSTA 0012 AGENTE ADMINISTRATIVO EFETIVO 01/08/198800003PADRAO 0001 PADRAO 0024308-6


0149 EMPRESTIMO BB 08-72 239,630153 EMPRESTIMO CEF 129,00


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0316SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000127 SECULDES - SEDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0477 RONALDO FERNANDES DE MOURA 0023 AUXILIAR DE SERVICOS EFETIVO 02/05/199800003PADRAO 0001 PADRAO 216-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10779TACIA LUANA CHAVES MAIA 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 10622-4


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10877THIEME DE LIMA FREIRE 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 01/03/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0302670-1


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11104WELVV CHAVES VALDIVINO 0443 CHEFE DE SETOR COMISSIONADO 03/09/201800003PADRAO 0001 PADRAO 25744-3


VALOR LÍQUIDO..: 1.104,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0317RESUMO DO SETOR: 000127 SECULDES - SEDE 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.982,00 0051 INSS 0016 2.400,270002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0052 IRRF 0003 1.083,750102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 79,840119 ANUENIO O 0009 2.455,08 0149 EMPRESTIMO BB 0002 491,480145 CARGO COMISSIONADO O 0006 9.900,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 129,00


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0318SEC.: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULT------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COD. SERVIDORSERVIDORSERVIDORSERVIDOR/CARGO FUNÇÃO/LOTAÇÃO NATUREZA/CC ADMISSÃO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10807AMANDA OLIVEIRA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 02/05/201100003PADRAO 0001 PADRAO 1001519-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11033LUANDREY CELIO SILVA DA COSTA 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 04/12/201700003PADRAO 0001 PADRAO 19545-6



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10806MARCIA REJANE ESTACIO CHAVES 0257 CHEFE DE DEPARTAMENTO COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 0023506-7



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10754RENATO MAIA REMIGIO 0365 DIRETOR(A) COMISSIONADO 01/02/201700003PADRAO 0001 PADRAO 829-0



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0319RESUMO DO SETOR: 000187 SECULDES - INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA (IMUC) 04-01-....-..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0145 CARGO COMISSIONADO O 0004 12.000,00 0051 INSS 0004 1.176,00

0052 IRRF 0004 373,85


SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0320RESUMO DA SECRETARIA: 010 S M DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0009 8.982,00 0051 INSS 0020 3.576,270002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0001 65,60 0052 IRRF 0007 1.457,600102 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0008 79,840119 ANUENIO O 0009 2.455,08 0149 EMPRESTIMO BB 0002 491,480145 CARGO COMISSIONADO O 0010 21.900,00 0153 EMPRESTIMO CEF 0001 129,00



SECRETARIO


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0321RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0001 VENCIMENTO BASE O 0911 1.819.812,07 0051 INSS 1066 297.616,990002 SALÁRIO FAMÍLIA E 0059 2.722,40 0052 IRRF 0496 196.244,250005 1/3 FÉRIAS O 0042 28.980,99 0054 ABATE TETO MÁXIMO 0005 22.392,130006 SALÁRIO MATERNIDADE E 0006 18.552,78 0105 DESC. APEOC 0018 519,910078 ABONO DE PERMANENCIA O 0002 738,52 0115 EMPRESTIMO CEF IV O 0002 415,540102 SUBSIDIO O 0010 88.800,00 0136 DEVOLUCAO PAGAM INDEVIDO 0002 267,430103 SUBSIDIO O 0001 8.000,00 0140 DESC. SINTSEM 0672 13.910,250106 INSALUBRIDADE O 0253 112.370,92 0149 EMPRESTIMO BB 0198 100.120,060108 ADICIONAL NOTURNO O 0014 2.137,94 0153 EMPRESTIMO CEF 0141 67.747,020111 SOBRE-AVISO O 0013 5.050,00 0156 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA 0010 2.863,530112 PERICULOSIDADE O 0002 709,30 0175 FALTAS 0001 124,310113 PLANTAO DIURNO (TAGCM) - 12 HS O 0010 5.395,00 0230 EMPRESTIMO BB II 0024 6.192,000117 PLANTAO NOTURNO (TAGCM) - 12 HS O 0007 3.825,00 0232 DESC DE PENSAO ALIMENTICIA II 0002 446,500118 GRATIFICACAO DE REGENCIA O 0212 118.960,220119 ANUENIO O 0817 298.341,390123 GRATIFICACAO DO CUPBF O 0004 400,000124 SUBSIDIO O 0006 9.456,000129 GRATIFICACAO DE INCENTIVO O 0061 38.125,000135 ESPECIALIZACAO O 0038 40.364,050137 MESTRADO O 0005 6.770,960138 DIF. VENCIMENTO O 0007 2.167,650141 DESLOCAMENTO O 0027 9.700,000142 POS-GRADUACAO O 0175 150.858,490145 CARGO COMISSIONADO O 0205 330.206,000146 FUNCAO GRATIFICADA O 0007 4.200,000151 5/5 DECISAO JUDICIAL O 0001 526,700159 GRATIF DE RISCO DE VIDA O 0044 38.703,920163 PENSAO O 0007 7.054,800172 HORA EXTRA O 0001 524,040173 ADICIONAL NOTURNO O 0067 17.989,700179 ADICIONAL NOTURNO O 0020 6.765,600186 VALE TRANSPORTE-ART 54 LC2 O 0004 600,000205 ADIC 1/5-LC 1/92 ART.62 O 0011 1.078,170208 HORA EXTRA - 50% O 0012 4.179,640209 ADIC 2/5-LC 1/92 ART.62 O 0015 4.073,430210 ADIC 3/5-LC 1/92 ART.62 O 0034 11.081,000211 ADIC 4/5-LC 1/92 ART.62 O 0003 2.127,230212 ADIC 5/5-LC 1/92 ART.62 O 0009 6.002,100215 PG2 - MESTRADO O 0011 14.559,930217 GRATIFICACAO O 0005 1.750,000218 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0021 5.760,000221 PROGRESSÃO (TITULACAO) O 0237 41.438,130227 PLANTAO DIURNO (ENFERM) - 12 HS O 0001 4.981,600228 PLANTAO NOTURNO (ENFERM) - 12HS O 0002 651,240237 DESLOCAMENTO DO AGENTE DE ENDEMI O 0011 4.410,000239 JARI O 0003 1.800,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE REF.: FEV de 2019RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DATA: 12/03/2019FEVEREIRO - PAG.: 0322RESUMO GERAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR CÓD. EVENTO C. QTD. VALOR------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0256 GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE I O 0015 7.600,00 0243 EMPRESTIMO CEF II 0035 9.796,430262 TITULO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUP O 0001 451,83 0258 EMPRESTIMO CEF III OO 0006 1.451,330267 DOUTORADO O 0001 1.287,85 0261 MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO 0118 1.180,000278 GRATIFICACAO DE INCENTIVO (75%) O 0057 53.437,50 0272 DESC. SINTSEM 0020 187,400282 FUNCAO COMISSIONADA O 0003 11.200,00 0277 SINDIGUARDAS-CE E 0006 239,52

0280 ODONTOART PLANO ODONTOLOGICO 0109 4.799,60

TOTAL DE SERVIDORES: 1148 VANTAGEM: 3.356.679,09 DESCONTO: 726.514,20ORC.: 3.335.403,91 EXT.: 21.275,18 LÍQUIDO.: 2.630.164,89------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BASE PREV. MUNICIPAL: 0,00 BASE INSS..: 3.200.040,97VR PATRONAL........: 0,00 VR PATRONAL: 704.009,01


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