DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Doc - Tipo: NE ... · memorando n25. cancelamento de empenho conforme processo sei 08038.010059/2016-66, memorando n25. defensoria pÚblica-geral

DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO

Secretaria Geral Executiva

Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira

Doc - Tipo: NE, EMPENHO, Emissão - Mês: DEZ/2016

Fonte: Tesouro Gerencial 1/129

Favorecido Doc. DocumentoEmissão -Dia

Doc - Valor Doc - Observação

06226707000105

06130775000168

07047898000100

04475157000124

08966334000126

3L INDUSTRIA DETINTAS LTDA - ME

A TOCANTINENSELIMPEZA ECONSERVACAO LTDA -EPP

ABSOLUTA COMERCIO,SERVICOS & LOGISTICAEIRELI

ACADEMIA BRASILEIRADE DIREITOCONSTITUCIONAL

ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP

290002000012016NE803030

290002000012016NE802842

290002000012016NE802884

290002000012016NE802899

290002000012016NE803097

290002000012016NE802827

290002000012016NE802834

15/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

22/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

9.000,00

23.016,76

766,34

11.269,76

2.000,00

80,72

11.024,70

ANULACAO DE EMPENHOCONFORME SOLICITADO PELASOF/DPGU/DPU POR MEIO DOCOMUNICA2016/1870256

CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.

CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO N25.


ANULACAO DE EMPENHO REF.AOXII SIMPOSIO NACIONAL DEDIREITOCONSTITUCIONAL,MEDIANTE AREDUCAO DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED1607117.SEI:08038.004654/2016-62.

CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO SEI08038.010059/2016-66,MEMORANDO N25.









08966334000126

07447264000137

11054815000170

ACESSE SERVICOS DEMAO DE OBRA EINFORMATICA LTDA -EPP

ACOFORTE SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA

AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

290002000012016NE803270

290002000012016NE803299

290002000012016NE802895

290002000012016NE803060

290002000012016NE803219

290002000012016NE802933

29/12/2016

31/12/2016

01/12/2016

19/12/2016

29/12/2016

05/12/2016

10.000,00

70,99

2.316,92

20.288,20

20.000,00

10.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO APEDIDO DA SOF

REGISTRO DE CANCELAMENTO DERESTOS A PAGAR BLOQUEADOSCONF. DECRETO 93.872/86 DOSORGAOS 29000, 34000 E59000.


ANULACAO PARCIAL DO EMPENHOMEDIANTE RESCISAO DOCONTRATO: 100/2012 EM28/11(1597030),CONF.ENC.DICONT SUDESTE DPGU1597030.SEI:08038.023000/2010-42

REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.INF.SOF

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 1 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:35/2016,REF APRESTACAO DE SERVICO DESECRETARIADO NA DPU DECASCAVEL/PR,SDO1564071.SEI:08038.001678/2016-60








11054815000170

34878343400

AD'S SERVICOS DELOCACAO DE MAO - DE- OBRA LTDA. - ME

ADIEGE MARIA DESOUZA

290002000012016NE802937

290002000012016NE803102

290002000012016NE803103

290002000012016NE803256

290002000012016NE803262

290002000012016NE803272

290002000012016NE802924

290002000012016NE802925

05/12/2016

22/12/2016

22/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

02/12/2016

02/12/2016

15.000,00

55.554,99

33.432,11

10.000,00

5.000,00

5.000,00

1.000,00

1.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 1 TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO:48/2016,REF A PRESTACAO DESERVICO DE SECRETARIADO NADPU DE CRICIUMA/SC,CONF SDO1564281.SEI:08038.002261/2016-14

ANULACAO DE EMPENHO REF. AOSERVICO DE SECRETARIADO EMJUINA/MT, CONF.E-MAIL DACPAO EM 22/12/2016.

ANULACAO DE EMPENHO REF. AOSERVICO DE RECEPCAO EMJUINA/MT, CONF.E-MAILENVIADO CPAO EM 22/12/2016.




ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 46.









17356181000196

13452604000110

08139629000129

08362490000188

ADONAI COMERCIO DEMAQUINAS EEQUIPAMENTOS LTDA -ME

ADRIMAX COMERCIO ESERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME

ADSERTEADMINISTRACAO ETERCEIRIZACAO DE MAODE OBRA EI

ADSERVEMPREENDIMENTOS ESERVICOS EIRELI

290002000012016NE802977

290002000012016NE802805

290002000012016NE803014

290002000012016NE803176

290002000012016NE802888

290002000012016NE803274

09/12/2016

01/12/2016

15/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

2.801,00

264,68

20.000,00

15.000,00

2.254,72

10.000,00

EMPENHO PARA AQUISICAO DECARRINHOS PARA TRANSPORTEDE MATERIAIS E PRODUTOSPESADOS PARA A DPU DESALVADOR/BA,CONF.SDO1566555.SEI:08038.009723/2016-24 PROC ORIGEM:2016DI00302


ANULACAO DE EMPENHO CONFSOLICITADO POR MEIO DOCOMUNICA 2016/1870235SOF/DPGU

REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO EMATENDIMENTO A SOF










04823635000140

02270669000129

04809727000175

AEROTEX EXTINTORESLTDA - EPP

AGENCIA NACIONAL DEENERGIA ELETRICA -ANEEL

AGIL - AGILIDADECOMERCIAL,REPRESENTACOES EPARTICIPAC

290002000012016NE803065

290002000012016NE802951

290002000012016NE803148

290002000012016NE803160

19/12/2016

06/12/2016

27/12/2016

28/12/2016

183,00

2.779,46

53.035,96

1.076,16

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES DE INCENDIO PARAA DPU DE SAO JOSE DOSCAMPOS/SP,CONF SDO1596526.SEI:08038.010877/2016-69 PROC ORIGEM:2016DI00329

ANULACAO DE EMPENHO PARAPUBLICACAO DE NOVA DISPENSADE LICITACAO PARA AJUSTE DECNPJ, REF AO FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA NA DPUDE MOGI DAS CRUZES/SP.CONFENC.CCOP DPGU1575310.SEI:08038.008020/2016-89

REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COMCONDOMINIO DA DPU DERECIFE/PE, EXERCICIO2016,CONF.DESP CEOF1615484.SEI:08038.000551/2016-23.CONTRATO:17/2016.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM TAXA DEBOMBEIROS REF AO IMOVEL DADPU DE RECIFE/PE,CONFENC.CEOF1615490.SEI:08038.000551/2016-23. PROC ORIGEM:2015DI00378








02104437000109

07809721000196

02633573000188

14601896000179

10335366015

AIE AUTOMACAOINDUSTRIAL EELETRONICA LTDA - ME

AIRONSERV SERVICOSINTEGRADOS LTDA -EPP

AJ SERVICOS LTDA

AKYLLES SOUSA DONASCIMENTO - ME

ALDEVAR ARAUJO

290002000012016NE803011

290002000012016NE803200

290002000012016NE802889

290002000012016NE000888

290002000012016NE802850

290002000012016NE803059

15/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

13/12/2016

01/12/2016

19/12/2016

6.448,00

5.000,00

2.242,71

55,54

2.103,36

1.551,99

ANULACAO DE EMPENHO REF APRESTACAO DE SERVICO DEMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NA DPU DEPETROLINA/PE-JUAZEIRO/BA,RESCISAO DO CONTRATO:133/2014 EM30/10/2016,CONF.DESPACHODICONT NORDESTE1585222.SEI:08038.006919/2014-11



ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO PARA AJUSTEORCAMENTARIO EFINANCEIRO.SEI:08038.010507/2016-21


ANULACAO DE EMPENHOREFERENTE AO PAGAMENTO DOIPTU DE2016.SEI:08167.000306/2013-14








10335366015

02713580684

00438199073

71208516000174

05699717641

ALDEVAR ARAUJO

ALEXANDRA CLAUDIACANCADO SILVA

ALEXANDRO MELOCORREA

ALGAR TELECOM S/A

ALINE GADELHA DEPAULA

290002000012016NE803075

290002000012016NE803001

290002000012016NE803002

290002000012016NE001020

290002000012016NE803335

290002000012016NE001033

19/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

29/12/2016

31/12/2016

30/12/2016

3.763,79

1.000,00

870,00

0,10

8.358,92

0,10

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM IPTU,EXERCICIO2017,REF A LOCACAO DEIMOVEL DA DPU DEPELOTAS/RS,CONTRATO:37/2007,CONF ENC.CEOF1607894,HAVERA UM DESCONTODE 15(POR CENTO),VENC:20/12.SEI:08167.000306/2013-14 PROC ORIGEM:2007DI0014



ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016


ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DEEXERCICIO








01241430000168

03020356000185

04558234000100

03374266000192

ALTAIR PEREIRAIMOVEIS LTDA. - EPP

ALUALL ALUGUEL DEEQUIPAMENTOS EIMOVEIS LTDA - EPP

AMAZON CONSTRUCOES ESERVICOS EIRELI

AMAZONTEC SERVICOSTECNICOS LTDA - ME

290002000012016NE802809

290002000012016NE803025

290002000012016NE803330

290002000012016NE802798

290002000012016NE802799

290002000012016NE802811

290002000012016NE803179

290002000012016NE803194

01/12/2016

15/12/2016

31/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

61,46

4.200,00

26.812,71

6.500,30

823,75

5.836,20

5.000,00

10.000,00
















01685903000116

82582033715

00762269057

AMERICEL S/A

ANA LUCIA DE SOUZABENTO

ANA LUISA ZAGO DEMORAES

290002000012016NE803325

290002000012016NE000924

290002000012016NE803279

290002000012016NE000987

290002000012016NE000989

31/12/2016

16/12/2016

29/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

4.228,24

1.844,92

22.587,44

1.839,66

8.780,40


RESTITUICAO AO PROPRIETARIODO IMOVEL DA DPU DA BAIXADAFLUMINENSE/RJ PELOPAGAMENTO DAS CONTAS DEENERGIA ELETRICA DESETEMBRO EOUTUBRO/2016.SEI:08038.010746/2016-81

ANULACAO DE EMPENHO REF ALOCACAO DO IMOVEL DA DPU DABAIXADA FLUMINENSE/RJ,R FAOCONTRATO:136/2011,ENCERRADOEM 16/11/2016,CONF.ENCDICONT SUDESTE 156647.SEI:08038.011027/2010-92

ANULACAO DE EMPENHO DE GECC

EMPENHO PARA PAGAMENTO DAGECC PARA DPF ANA LUISAZAGO DE MORAES -CONTEUDISTAE TUTORA DOCURSO DIREITO PENAL EPROCESSUAL PENAL. CONF NC2202(1616283) SEI08038.004632/2016-01.








50720198020

13938116000118

10955931886

ANA MARIA GONCALVESBORDIGNON

ANCAR -ADMINISTRADORES DEIMOVEIS, DECONDOMINIOS E GE

ANDRE GUSTAVOBEVILACQUA PICCOLO

290002000012016NE802957

290002000012016NE803032

290002000012016NE802819

290002000012016NE000852

290002000012016NE000853

06/12/2016

15/12/2016

01/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

1.152,15

6.000,00

1.089,73

21.639,71

21.639,71

EMPENHO PARA PAGAMENTO DOSEGURO DO IMOVEL DA DPU DEURUGUAIANA/RS,CONTRATO:73/2014,EXERCICIO 2016,CONFENC.CEOF DPGU1577478.SEI:08038.000371/2015-61 PROC ORIGEM:2014DI00301



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR ENCARGO DECUR SO INTEGRANTE DA BANCAEXAMINADORA DO V CONCURSOPUBLICO PARA DEFENSORPUBLICODESPACHO SGP 1588547E DESPACHO SGE1588345.SEI:08170.000498/2015-55

ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE A DESPESA SER DEEXERCICIOS ANTERIORES - DEA








10955931886

31729827187

03372304000178

28350338000192

15827180000157

ANDRE GUSTAVOBEVILACQUA PICCOLO

ANDRE LUIZ FURTADOPACHECO

ANGEL'S SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA

APSA - ADMINISTRACAOPREDIAL E NEGOCIOSIMOBILIARIOS S/

APTA SERVICOS DETERCEIRIZACAO EIRELI- ME

290002000012016NE000913

290002000012016NE000869

290002000012016NE803222

290002000012016NE000901

290002000012016NE803066

14/12/2016

12/12/2016

29/12/2016

13/12/2016

19/12/2016

21.639,71

9.688,80

10.000,00

0,01

9.482,91

EMPENHO PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE ENCARGO DECURSO E CONCURSO - GECCPARA DEFENSOR INTEGRANTE DABANCA DO V CONCURSO PUBLICODA 2CATEGORIA,CONF.DESPACHO SGE1590914.SEI:08170.000498/2015-55

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR ENCARGO DECUR SO E/OU CONCURSO REF ACURSO DE AVALIACAO DECONTROLE INTERNO. DESPACHOSGE DPGU 1551163. SEI:08038.008570/2016-06



ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SUBITEM REF AOSERVICO DE COPEIRAGEM NADPUDEJUINA/MT.SEI:08038.008914/2016-79








15827180000157APTA SERVICOS DETERCEIRIZACAO EIRELI- ME

290002000012016NE803067

290002000012016NE803068

290002000012016NE803069

290002000012016NE803070

290002000012016NE803071

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

13.110,01

9.482,91

9.482,91

9.482,91

13.110,01

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SUBITEM REF AOSERVICO DE COPEIRAGEM NA DPDECACERES/MT.SEI:08038.008908/2016-11

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DECACERES/MT,CONTRATO:115/2016,EXERCICIO 2016,CONF SDO1501914.SEI:08038.008908/2016-11 PROC ORIGEM:2016PR00115

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM COPEIRAGEM NADPU DE JUINA/MT,EXERCICIO2016,CONTRATO:198/2016,CONFSDO1501253.SEI:08038.008914/2016-79 PROC ORIGEM:2016PR00115

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE CONTRATO

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE COPEIRAGEM EM NADPU DE CACERES/MT,EXERCICIO2016,CONTRATO: 200/2016.SDO1501914.SEI:08038.008908/2016-11 PROC ORIGEM:2016PR00115








08805331000100

02870318000159

10646995000116

ARAGUAIA SEGURANCAPRIVADA EIRELI

ARROBA INFORMATICAEIRELI - EPP

ARROW ECS BRASILDISTRIBUIDORA LTDA

290002000012016NE000894

290002000012016NE803109

290002000012016NE803157

290002000012016NE803158

290002000012016NE803072

13/12/2016

23/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

19/12/2016

7.012,32

376,00

7.920,00

7.920,00

62.864,56


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL (CABOS VGA,CANETALASERE SUPORTE PARAPROJETORES) PARA A ESPDU,CONF,FOLHA DE CALCULO1612800.SEI:08038.010881/2016-27 PROC ORIGEM:2016DI00331

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DETECLADOS USB P/ ADPGU,CONF.FOLHA DE CALCULO1616186.SEI:08038.011580/2016-11 PROC ORIGEM:2016DI00350

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEWEBCAM PARA ADPGU,CONF.FOLHA DECALCULO1616204.SEI:08038.011579/2016-96 PROC ORIGEM:2016DI00351

ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,E-MAIL OSMAR QUIRINO-STI.SEI:08038.007064/2016-91








71493928000101

00544298000109

17308440000103

ART PAPER PAPEISLTDA - ME

ART SERVICEEMPREENDIMENTOS ESERVICOS LTDA

ASSOCIACAODESPORTIVA DOCOLEGIO MILITARTIRADENTES

290002000012016NE803063

290002000012016NE802824

290002000012016NE802830

290002000012016NE803195

290002000012016NE803212

290002000012016NE803316

290002000012016NE000864

19/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

31/12/2016

12/12/2016

5.508,00

2.000,00

2.200,22

5.000,00

5.000,00

2.046,94

10.000,00

ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE MEDIANTEDESPACHO CMAP DPGU1606518.SEI:08038.008235/2014-38.MOTIVO: ENDERECO DOFORNECEDOR NAO LOCALIZADO






EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PREMIACAO DO IICONCURSO DE REDACAO2016,CONFINFORMACAO 39 DASGAI E DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33








06107666000120

04320250000160

AVANTE BRASIL -INFORMATICA ETREINAMENTOS LTDA -ME

AVENIDA HOME CENTERLTDA

290002000012016NE802986

290002000012016NE803342

290002000012016NE803343

290002000012016NE802959

12/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

07/12/2016

13.711,21

3.500,00

9.450,04

228,00

ANULACAO DE EMPENHO REF AOCONTRATO:146/2014,ENCERRADO EM28/10/2016 REF.A PRESTACAODE SERVICO DE DATA CENTER,HOSPEDAGE, DE WEB SITES(HOSTING),CONFENCAMINHAMENTO DICONTNACIONAL DPGU1573834.SEI:08038.006390/2014-11



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DETAPETES PARA DPU DEALTAMIRA/PA,SDO1560615.SEI:08038.010212/2016-55 PROC ORIGEM:2016DI00305








02302100000106BANDEIRANTE ENERGIAS/A

290002000012016NE803055

290002000012016NE803056

290002000012016NE803057

290002000012016NE803058

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

595,00

14,62

595,00

595,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ENERGIAELETRICA NA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,EXERCICIO2016,CONF SDO1575391.SEI:08038.010492/2016-00 PROC ORIGEM:2016DI00322

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ILUMINACAOPUBLICA-SERVICO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DE MOGI DASCRUZES SP,EXERCICIO2016,SDO1575391.SEI:08038.010492/2016-00 PROC ORIGEM:2016DI00322

ANULACAO DE EMPENHO DEENERGIA ELETRICA PARA MOGIDAS CRUZES/SP PARAALTERACAODO TIPO DO EMPENHO

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ENERGIAELETRICA NA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,EXERCICIO2016,SDO1575391.SEI:08038.010492/2016-60 PROC ORIGEM:2016DI00322








02302100000106

05243776424

02341470000144

32918377000110

BANDEIRANTE ENERGIAS/A

BARBARA NASCIMENTODE MELO

BOA VISTA ENERGIAS/A

BRADIV INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA

290002000012016NE803150

290002000012016NE803151

290002000012016NE000936

290002000012016NE802857

290002000012016NE802952

28/12/2016

28/12/2016

20/12/2016

01/12/2016

06/12/2016

7,25

225,00

2.888,97

41,16

10.000,00

REFORCO DE EMPENHO DEILUMINACAO PUBLICA DOIMOVEL DA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,CONF ENC.SEOF1615761.SEI:08038.008609/2016-87

REFORCO DE EMPENHO DEENERGIA ELETRICA PARAIMOVEL DA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,CONF ENC.SEOF1615761.SEI:08038.008609/2016-87

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DRA BARBARANASCIMENTO,PORT.406/15,05/10/15 TRANSITO,DESLOC.MACEIO/AL A DPU-RECIFE/PE.N.TEC.34.SEI:08172.000586/2016-18


REFORCO DE EMPENHO PARAAQUISICAO DE DIVISORIAS NADPU EM AMBITONACIONAL,CONFSDO1576233.SEI:08038.027850/2013-62








12441717000158

04212234000153

72380187134

11524093000170

07591627000103

BRILHANTEADMINISTRACAO ESERVICOS EIRELI

BRIPE -ADMINISTRACAO DEIMOVEIS LTDA - EPP

BRUNA BENITESFELIPPE DA SILVA

BSB SOLUCOESCOMERCIO DEPAPELARIAINFORMATICA MOVEIS L

BUENO GOMES -ADVOCACIA ECONSULTORIA JURIDICA

290002000012016NE802890

290002000012016NE803208

290002000012016NE803152

290002000012016NE000907

290002000012016NE803292

290002000012016NE000847

01/12/2016

29/12/2016

28/12/2016

14/12/2016

30/12/2016

05/12/2016

95,95

10.000,00

40.000,00

2.888,97

8.980,00

5.139,75



ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL CPAO EM 27/12

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DA DEFENSORA DRBRUNA BENITES FELIPPE DASILVA,PORTARIA:709/2015,NOTATECNICA44.SEI:08133.000724/2016-25.RECON.DIVIDA

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DETELAS DE PROJECAO PARA ADPU EM AMBITO NACIONAL,CONF SDO1617602.SEI:08038.005213/2016-88 PROC ORIGEM:2016PR00136

CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO_08038.010059/2016-66








07273170000199

00801485000112

21596857000196

14487384000123

CAIXA DE PREVIDENCIADOS FUNCIONARIOS DOBANCO DO NORDE

CAIXA ESCOLARAUGUSTO ANTUNES

CAIXA ESCOLAR DAESCOLA PARQUEPROFESSOR ANISIOTEIXEIR

CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA

290002000012016NE802886

290002000012016NE803147

290002000012016NE803289

290002000012016NE000865

290002000012016NE000866

290002000012016NE000884

01/12/2016

27/12/2016

29/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

13/12/2016

76.887,49

53.035,96

80.000,00

10.000,00

10.000,00

262,02


ANULACAO PARCIAL DO EMPENHOPARA ATENDER DESPESA DECONDOMINIO DA LOCACAO DOIMOVEL DA DPU RECIFE/PEREMANEJAMENTO PARA OCONTRATO:17/2016,CONFDESPACHO CEOF 1615484

REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO











14487384000123CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA

290002000012016NE001023

290002000012016NE802810

290002000012016NE802844

290002000012016NE802973

290002000012016NE802981

290002000012016NE803245

290002000012016NE803253

29/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

09/12/2016

12/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

6.308,62

8.582,62

12.285,97

1.000,00

3.500,00

5.000,00

20.000,00

ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO



REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 4 TERMO ADITIVOAO CONTRATO:234/2012,REFAA LOCACAO DE VEICULOS PARADPU DE VITORIA DACONQUISTA/BA,CONF SDO1580542.SEI:08038.046572/2012-61

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 4 TERMO ADITIVOAO CONTRATO: 233/2012,REFAPRESTACAO DE SERVICO DELOCACAO DE VEICULOS NA DPUDE SALVADOR/BA,CONF.SDO1582192.SEI:08038.046570/2012-72










14487384000123

04816857000135

95017593004

02297586000123

CAPIM DOURADO RENT ACAR LTDA

CARMAXX LOCACAO DEVEICLOS LTDA - EPP

CAROLINA LOPESMAGNUS

CARTEREMPREENDIMENTOS DEMAO DE OBRA LTDA

290002000012016NE803254

290002000012016NE803252

290002000012016NE000944

290002000012016NE000902

290002000012016NE803052

290002000012016NE803265

29/12/2016

29/12/2016

20/12/2016

13/12/2016

19/12/2016

29/12/2016

20.000,00

12.000,00

11.554,13

3.763,13

12.000,00

20.000,00



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DRA CAROLINALOPES,PORT.406/15,31/08/15.DESL.RIO BRANCO/AC-SANTOS/SAOVICENTE/SP.DESP.SGE1595499.SEI:08182000176201658.


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.









179083

01543032000104

03054124932

06981180000116

05914650000166

CASA DA MOEDA DOBRASIL

CELG DISTRIBUICAOS.A. - CELG D

CELIO ALEXANDRE JOHN

CEMIG DISTRIBUICAOS.A

CENTRAIS ELETRICASDE RONDONIA SA CERON

290002000012016NE802975

290002000012016NE802861

290002000012016NE000926

290002000012016NE802864

290002000012016NE802869

09/12/2016

01/12/2016

19/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

26.278,91

308,08

2.920,00

564,40

157,73

ANULACAO DE EMPENHO PARADESPESA COM CONFECCAO DECONJUNTOS DE IDENTIFICACAOFUNCIONAL DOS DEFENSORESPUBLICOS FEDERAIS NOEXERCICIO DE2016,CONTRATO:119/2011.SEI: 08038.006507/2011-12,CONF ENC.DICONT.NACIONAL1581561


ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO PROGRAMADE INCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO.DESPACHO DITED DPGU1561475.SEI:08038.006875/2015-94










83878892000155

61600839000155

15176233000117

04689066000191

CENTRAIS ELETRICASDE SANTA CATARINA SA

CENTRO DE INTEGRACAOEMPRESA ESCOLA CIE E

CENTRO ESPIRITACAMINHO DA REDENCAO

CERT LTDA

290002000012016NE802863

290002000012016NE803145

290002000012016NE803290

290002000012016NE802914

290002000012016NE802852

290002000012016NE802876

290002000012016NE803111

01/12/2016

27/12/2016

30/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

23/12/2016

108,64

1.200.000,00

836.332,80

24.132,45

390,51

3.922,06

386,38


REFORCO DE EMPENHO DEPAGAMENTO DEESTAGIARIOS,CONF E-MAILCPAO 27/12.

RFORCO DE EMPENHO DEDESPESA COM ESTAGIARIO.




REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM AMANUTENCAO DE ARCONDICIONADO NADPU DEFLORIANOPOLIS/SC,DESPESA DEDEZ/16,CONF.ENC.CEOF1613493.SEI:08038.028744/2013-12








82354626568

66997032000111

43776517000180

40432544000147

CHARLENE DA SILVABORGES

CHAVES IMOVEIS EADMINISTRACAO LTDA -ME

CIA DE SANEAMENTOBASICO DO ESTADO DESAO PAULO SABESP

CLARO S.A.

290002000012016NE000920

290002000012016NE803029

290002000012016NE802996

290002000012016NE803099

290002000012016NE802949

16/12/2016

15/12/2016

13/12/2016

22/12/2016

06/12/2016

784,02

91.000,00

2.000,00

215,85

140.000,00

ANULACAO DE EMPENHO REF AORESSARCIMENTO DEMENSALIDADE DO CURSO DOIDIOMAS,CONF DESPACHO DITED1566707.SEI:08178.000077/2016-35


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO PAR A DPU DESANTOS/SP,CONF.DESPACHOCEOF1593514.SEI:08038.018277/2013-12.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO PARA A DPU DEREGISTRO/SP,EXERC.2016,CONFFOLHA DE CALCULO1611970.SEI:08038.010392/2016-75 PROC ORIGEM:2016IN00063

ANULACAO PARCIAL DA DESPESACOM TELEFONIA FIXAINTERURBANA CLARO PARAAJUSTEORCAMENTARIO.SEI:08038.08541/2014-74








40432544000147

78232074787

24380183000186

00302341404

CLARO S.A.

CLAUDIO LUIZ DOSSANTOS

CLEAN FACILITIESSERVICOS GERAISEIRELI - ME

CLEODON DEVASCONCELOS LEITE DASILVA

290002000012016NE803051

290002000012016NE803296

290002000012016NE000911

290002000012016NE803101

290002000012016NE803131

19/12/2016

31/12/2016

14/12/2016

22/12/2016

26/12/2016

160.000,00

17,25

5.776,20

850,00

1.500,00



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DA DEFENSOR DRCLAUDIO LUIZ DOSSANTOS,PORT.406/2016,DESLOC. BELEM/PA PARA VOLTAREDONDA/RJ.N.TEC.28(1572512).

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A INSTALACAO DEAR CONDICIONADO NA DPU DECUIABA/MT,CONF.SDO1609838.SEI:08038.011428/2016-38 PROC ORIGEM:2016DI00341

REFORCO DE EMPENHOREFERENTE AO 2 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:148/2014 REF ALOCACAO DE IMOVEL DA DPU DECARUARU/PE,CONF SDO1542475.SEI:08038.006130/2014-44








00086606204

18209867000117

24372716000188

04855257000186

CLEOMILTON VALCACERDE MELO

CLINICA HASHIMOTOLTDA - ME

CMZ-AR, COMERCIO EINSTALACOES LTDA -EPP

CODIGO SEGURANCA EVIGILANCIA PRIVADALTDA - ME

290002000012016NE802822

290002000012016NE803026

290002000012016NE802898

290002000012016NE802833

290002000012016NE803012

290002000012016NE802880

01/12/2016

15/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

15/12/2016

01/12/2016

3.745,56

24.000,00

10.532,51

1.577,76

9.194,19

682,43





ANULACAO DE EMPENHO REF APRESTACAO DE SERVICO DE ARCONDICIONADO NA DPU DENATAL/RN, MEDIANTE RESCISAODO CONTRATO: 29/2011 EM15/09/2016.DESPACHO DICONTNORDESTE1585834.SEI:08038.022056/2011-61









11499545000100

00109393000176

05493704000248

COLABORE - SERVICOSDE VIGILANCIA ARMADALTDA

COLABOREADMINISTRACAO &SERVICOS LTDA

COMERCIAL PI DEPAPEIS E INFORMATICAEIRELI - EPP

290002000012016NE000880

290002000012016NE802803

290002000012016NE802967

290002000012016NE803170

13/12/2016

01/12/2016

09/12/2016

28/12/2016

4.337,14

9.328,64

19.931,50

345,26



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE SECRETARIADO ERECEPCAO NA DPU DEGOVERNADORVALADARES/MG,CONTRATO:233/2016,EXERCICIO2016.REMANESCENTE DO PREGAO78/2014.SDO1574908.SEI:08038.007157/2014-54 PROC ORIGEM: 20

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEQUADROS BRANCOS PARA AESDPU,CONF SDO1604311.SEI:08038.008324/2016-65 PROC ORIGEM:2016DI00333








82508433000117

05965546000109

15139629000194

12272084000100

974100

COMPANHIACATARINENSE DE AGUASE SANEAMENTO CASAN

COMPANHIA DEELETRICIDADE DOAMAPA - CEA

COMPANHIA DEELETRICIDADE DOESTADO DA BAHIACOELBA

COMPANHIA ENERGETICADE ALAGOAS - CEAL

COMPANHIA ENERGETICADE BRASILIA

290002000012016NE803108

290002000012016NE802866

290002000012016NE802860

290002000012016NE000874

290002000012016NE803138

290002000012016NE000881

23/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

13/12/2016

27/12/2016

13/12/2016

86,98

14,32

235,68

21,18

13.000,00

698,60

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM O FORNECIMENTODE AGUA POTAVEL ETRATAMENTO DE ESGOTO PARA ADPU DECRICIUMA/SC,EXEC.2016,CONFSDO1602396.SEI:08038.010350/2016-34 PROC ORIGEM:2016IN00064



ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO ECONTABIL.SEI:08038.010507/2016-21

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12/2016









974100

08324196000181

33050196000188

92802784001242

COMPANHIA ENERGETICADE BRASILIA

COMPANHIA ENERGETICADO RIO GRANDE DONORTE COSERN

COMPANHIA PAULISTADE FORCA E LUZ

COMPANHIARIOGRANDENSE DESANEAMENTO CORSAN

290002000012016NE000903

290002000012016NE802867

290002000012016NE802868

290002000012016NE802858

290002000012016NE802870

290002000012016NE803084

13/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

21/12/2016

424,21

285,01

576,09

56,28

32,67

86,98






EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM O FORNECIMENTO.DE FORMA CONTINUA, DOSSERVI OS DE AGUA POTAVEL EESGOTO PARA A DPU DECANOAS/RS,EXERC.2016,FOLHADE CALCU O(1610547).SEI:08038.010615/2016-02 PROC ORIGEM:07000622016








33423575000176

05855238000112

11022854000195

510001

170500

04368898000106

04144236000152

CONFEDERACAONACIONAL DO COMERCIODE BENS, SERVICOS ET

CONPEDI - CONSELHONACIONAL DE PESQUISAE POS-GRADUCAO

CONSTRU-SERVICECONSERVACAO ELIMPEZA EIRELI - EPP

COORD.GERAL DEORCAMENTO, FINANCASE CONTAB.

COORDENACAO-GERAL DEPROGRAMACAOFINANCEIRA

COPEL DISTRIBUICAOS.A.

COSTA & FILHOS LTDA- EPP

290002000012016NE803050

290002000012016NE803154

290002000012016NE802956

290002000012016NE803201

290002000012016NE001009

290002000012016NE001008

290002000012016NE802865

290002000012016NE802882

19/12/2016

28/12/2016

06/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

115.000,00

50.000,00

1.455,00

5.000,00

27.351,09

321.019,78

64,72

4.308,05



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PARTICIPACAODE SERVIDORES NO CONGRESSO:CIDADANIA E DESENVOLVIMENTOSUSTENTAVEL: O PAPEL DOSATORES SOCIAIS NO ESTADODEMOCRATICO DEDIREITO.FOL.CALC.CCOP1585236.SEI:08038.010340/2016-07PROC ORIGE


ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE AO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016.











92691336000166

06335881993

07446868000169

83045376215

CREDITO REAL IMOVEISE CONDOMINIOS S A

DAISY ASSMANN LIMA

DANDY LOCACAO DEVEICULOS LTDA - EPP

DANIELSON ALMEIDA DOAMARAL

290002000012016NE802874

290002000012016NE803036

290002000012016NE000943

290002000012016NE000999

290002000012016NE000878

290002000012016NE001026

01/12/2016

16/12/2016

20/12/2016

29/12/2016

13/12/2016

29/12/2016

4.737,97

30.000,00

487,50

122,00

341,14

0,01


ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONFCOMUNICA 2016/1870431-CPAO

REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COMRESSARCIMENTO DEMENSALIDADE DO PROGRAMA_DEINCENTIVO AO ESTUDO DEIDIOMAS, EDITAL ESPDU87/16. SEI08038.007817/2016-69.DESPACHO DITED 1609218

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM REEMBOLSO DEMENSALIDADES EM RAZAO DEPARTICIPACAO NO PROGRAMA DECAPACITACAO EESPECIALIZACAO DPU. EDITAL01/16.SEI:08038.008934/2015-69










15434071000170

03307553666

07404500000138

11446485000168

06575381405

DDIEX INFORMATICA EPAPELARIA EIRELI

DENISE FRANCO LEAL

DETRONIX INDUSTRIAELETRONICA LTDA -EPP

DFE SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -ME

DIANE JESSICA MORAISAMORIM

290002000012016NE802923

290002000012016NE000929

290002000012016NE803287

290002000012016NE803139

290002000012016NE802942

01/12/2016

19/12/2016

29/12/2016

27/12/2016

05/12/2016

249,50

8.665,17

28.931,00

30.000,00

1.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEFICHARIO PARA CARTAO DEVISITA PARA A DPU, CONF SDO1553511.SEI:08038.008624/2016-25 PROC ORIGEM:2016DI00309

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DA DEFENSORADRADENISEFRANCO,PORT.306/15,T.19/08/15,DESLOC. CAMPO GRANDE/MS-BRASILIA/DF.SEI:08133.000725/2016-70.N.T 47

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEDETECTOR DE METAIS MANUALPORTATIL PARA A DPU EMAMBITO NACIONAL, CONF SDO1617427.SEI:08038.012889/2015-47 PROC ORIGEM:2016PR00091


ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. SF 47.








06575381405

03723011853

18527195000198

290002

DIANE JESSICA MORAISAMORIM

DINARTE DE OLIVEIRA

DOMINIO COMERCIO DEEQUIPAMENTOS -EIRELI - EPP

DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA

290002000012016NE802943

290002000012016NE803118

290002000012016NE802953

290002000012016NE000834

290002000012016NE000835

05/12/2016

26/12/2016

06/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

1.000,00

35.845,33

87.935,00

339.000,00

339.000,00

ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. SF 47.

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO, E-MAILCPAO EM 23/12/2016.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEBEBEDOURO TIPO COLUNA NOAMBITO DA DPU,MEDIANTEADESAO A ATA DE REGISTRO DEPRECO DA URFN.SDO1575987.SEI:08038.008925/2016-59 PROC ORIGEM:05000482015

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHOPARA ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ADICIONALDEATIVIDADE PENOSA DESERVIDORES DA DPU,EXERCICIO2016.SEI:08038.003852/2016-17

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE ADICIONAL DEATIVIDADE PENOSA PARASERVIDORES DA DPU EM AMBITONACIONAL,CONF.DESPACHO CAPE1571842.SEI:1571842 EDESPACHO SGE1542397.SEI:08038.003852/2016-17








290002DPU-SECRETARIA DEEXECUCAO ORCAM.FINANCEIRA

290002000012016NE000840

290002000012016NE000841

290002000012016NE000842

290002000012016NE000843

290002000012016NE000844

290002000012016NE000845

290002000012016NE000848

05/12/2016

05/12/2016

05/12/2016

05/12/2016

05/12/2016

05/12/2016

05/12/2016

80.000,00

143.041,00

0,40

208.256,21

63,49

4,26

1.743,79

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM DIARIASREFERENTES AO PROGRAMADPUITINERANTE NO EXERCICIODE 2016. NC 1969(1582581).SEI: 08038.000052/2016-36

REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA COM PRE-ESCOLAR DOSSERVIDORES DA DPU,EXERCICIO2016.

CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO08038.010059/2016-66

CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME MEMORANDO N 25,PROCESSO08038.010059/2016-66












290002000012016NE000849

290002000012016NE000854

290002000012016NE000855

290002000012016NE000856

290002000012016NE000857

290002000012016NE000858

06/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

09/12/2016

140.000,00

47.000,00

5.000,00

20.648,20

47.000,00

5.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMDIARIAS NACIONAIS NO AMBITODA D U, EXERCICIO2016.SEI:08038.000052/2016-36

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PREMIACAO COM OII CONCURSO DE REDACAO2016,CONF.DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PREMIACAO COM OII CONCURSO DE REDACAO2016,CONF.DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM GRATIFICACAO DEENCARGO DE CURSO ECONCURSO-GECC- AOS MEMBROSDA COMISSAO JULGADORA DO 2CONCURSO DE REDACAO DADPU,DESPACHO SGAI DPGU1562527 E DESPACHO SGE1586546.SEI:08038.002116/2016-33.

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO..SEI:08038.002116/2016-33

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO..SEI:08038.002116/2016-33









290002000012016NE000859

290002000012016NE000860

290002000012016NE000867

290002000012016NE000868

290002000012016NE000870

09/12/2016

09/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

4.000,00

4.000,00

100.000,00

330.000,00

330.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA COM RESSARCIMENTODE TRANSPORTERODOVIARIO/VEICULO PROPRIOPARA DPU EM AMBITONACIONAL.SEI:08038.005833/2016-17

REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA COM RESSARCIMENTODE TRANSPORTERODOVIARIO/VEICULO PROPRIOPARA DPUITINERANTE.SEI:08038.005833/2016-17

REFORCO EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM DIARIASREFERENTES AO PROGRAMA DPUITINERANTE ,EXERCICIO DE2016. CONF.NC 1593931. SEI:08038.000052/2016-36

ANULACAO PARCIAL DOEMPENHO DE PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO LIMENTACAO AOSSERVIDORES DA DPU NOEXERCICIO DE 2016,CONF.DESPACHO CPFI DPG1595382.SEI:08038.010898/2016-84

ESTORNO DA ANULACAO PARAREMANEJAMENTO PARA OUTROEMPENHO









290002000012016NE000871

290002000012016NE000872

290002000012016NE000873

290002000012016NE000914

290002000012016NE000915

12/12/2016

12/12/2016

13/12/2016

14/12/2016

14/12/2016

330.000,00

80.000,00

40.000,00

2.317.848,89

1.904.172,98

ANULACAO PARCIAL DA DESPESADE RESTITUICAO DAASSISTENCIAMEDICA/ODONTOLOGICA,CONFDESPACHO CPFI DPGU1595664.SEI:08038.010898/2016-84

REFORCO DE DIARIAS NACIONALPARA A DPU DPGU

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOTRANSPORTE AOSERVIDORES DADPU NO EXERCICIO DE 2016.SEI: 08038.000002/2016-59

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE EXERCICIOSANTERIORES PARA PAGAMENTODE AJUDA DE CUSTO AOSDEFENSORES PUBLICOSREMOVIDOS MEDIANTERESOLUCAO CSDPU 104,CONFESPACHO SGE1590988.SEI:08038.003423/2016-31

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA PARA PAGAMENTO DEAJUDA DE CUSTO AOSDEFENSORES UBLICOSREMOVIDOS MEDIANTERESOLUCAO CSDPU104,CONF.DESPACHO SGE1590988.SEI:8038.003423/2016-31.









290002000012016NE000916

290002000012016NE000917

290002000012016NE000918

290002000012016NE000923

290002000012016NE000930

15/12/2016

15/12/2016

15/12/2016

16/12/2016

19/12/2016

10.000,00

3.000,00

300.000,00

50.000,00

3.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMINDENIZACAO DE MORADIA DESERVIDORES DA DPU NOEXERCICIO DE2016.SEI:08038.000002/2016-59

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIO CRECHEAOS SERVIDORES DA DPU ,2016. SEI:08038.000002/2016-59

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AUXILIOALIMENTACAO SERVIDORES DADPU -2016. SEI:08038.000002/2016-59

REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA COM DIARIASNACIONAIS NO AMBITO DA DPU

REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COMREEMBOLSO DE TRANSPORTERODOVIARIO AMBITO NACIONAL.SEI 08038.005833/2016-17.









290002000012016NE000933

290002000012016NE000937

290002000012016NE000938

290002000012016NE000939

290002000012016NE000940

290002000012016NE000945

290002000012016NE000947

290002000012016NE000948

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

22.496,33

1.000.000,00

1.000.000,00

50.000,00

50.000,00

27.000,00

3.000,00

2.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA PARAPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOAO DEFENSORES PUBLICOSREMOVIDOS MEDIANTERESOLUCAO CSDPU104,CONF.DESPACHO SGE587980 .

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO PARAPAGAMENTO DE SERVIDORESREQUISITADOS PARA DPU EM2016.

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREQUISITADO PARA A DPUEXERCICIO 2016

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREQUISITADOS DE OUTROSENTES DA FEDERACAO

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREQUISITADOS DE OUTROSENTES DA F EDERACAO

REFORCO DE DESPESA COMASSISTENCIA PRE ESCOLAR NADPU

REFORCO DE DIARIAS PARACAPACITACAO DA DPU.

REFORCO DE EMPENHO PARADIARIAS DE CAPACITACAO









290002000012016NE000949

290002000012016NE000961

290002000012016NE000964

290002000012016NE000965

290002000012016NE000966

290002000012016NE000967

290002000012016NE000968

290002000012016NE000969

290002000012016NE000970

21/12/2016

23/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

80.000,00

1.500,00

290.000,00

280.000,00

10.000,00

217.722,66

3.680,97

14.567,45

20.493,58

REFORCO DE DIARIASNACIONAIS PARA DPU

REFORCO DE EMPENHO PARARESTITUICAO DE TRANSPORTERODOVIARIO/VEICULO PROPRIONO AMBITO DA DPU

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REFORCO DE OUTRASDESPESAS PARA PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DOSAPOSENTADOS DA DPU

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA NORMAL DE APOSENTADOSDA DPU NO EXERCICIO DE2016. SEI:08038.000002/2016-59

EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES DE SERVIDORESAPOSENTADOS DA DPU

ANULACAO DE EMPENHO DEPENSIONISTAS PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPENSIONISTA DA DPU

EMPENHO PARA DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES DAFOPAG DE PENSIONISTA

ANULACAO PARCIAL DE EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DESUBITEM DA DESPESA REFE AFOPAG DE PENSIONISTA









290002000012016NE000971

290002000012016NE000972

290002000012016NE000973

290002000012016NE000974

290002000012016NE000975

290002000012016NE000976

290002000012016NE000977

290002000012016NE000978

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

20.493,58

289.662,64

20.493,58

269.169,06

98.796,80

5.971.000,00

1.446.000,00

700.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA NORMAL DEPENSIONISTAS DA PUEXERCICIO 2016.SEI:08038.000002/2016-59.COMPLEMENTACAO AO EMPENHO2016NE00021.

ANULACAO DE SALDO DOEMPENHO REF.AO SUBITEM 03PARA REMANEJAMENTO PARAOUTRAS DESPESAS DA FOPAGPENSIONISTA

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM A FOPAG- PENSIONISTA

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM FOPAGPENSIONISTA

REFORCO DE EMPENHO DA FOPAGPENSIONISTA

ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DADESPESA FOPAG DE ATIVOS DADPU

ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DADESPESA FOPAG DE ATIVOS DADPU

ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANJEAMENTO DE SUBITEM DEDESPESA DA FOPAG ATIVOS DADPU









290002000012016NE000979

290002000012016NE000980

290002000012016NE000981

290002000012016NE000982

290002000012016NE000983

290002000012016NE000984

290002000012016NE000985

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

109,46

799.072,00

130.000,00

3.363.000,00

14.567,45

10.000,00

1.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SUBITEM DEDESPESA DA FOPAG DE ATIVOSDA DPU




ANULACAO EMPENHO PARADESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES DA FOPAG DEPENSIONIS TAS

ANULACAO EMPENHO PARADESPESAS DE EXERCICIOSANTERIORES DA FOPAG DEAPOSENTADOS

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE INDENIZACAO DETRANS PORTE FOPAG DPU 2016.SEI: 08038.000002/2016-59









290002000012016NE000986

290002000012016NE000988

290002000012016NE000990

290002000012016NE000992

290002000012016NE000993

290002000012016NE000994

27/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

10.975,50

2.515,77

22.925,66

41,36

21.563,15

290.504,49

PAGAMENTO DE GECC PARA ODEFENSOR PUBLICO DR DANIELDE MACEDO ALVESPEREIRA,TUTOR DO CURSO ADISTANCIA NOVO CODIGO DEPROCESSO CIVIL,CONFDESPACHO DIEAD DPGU 1582490


ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,SOF -EMAIL EM 28/12

REFORCO EMPENHO PARAATENDER DESPESA DEEXERCICIOS ANTERIORES PARAPAGAMENTO DE AJUDA_DE CUSTOAOS DEFENSORES PUBLICOSREMOVIDOS MEDIANTERESOLUCAO CSDPU 104DESPACHO SGE1590988.SEI:08038.003423/2016-31

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA DE EXERCICIOANTERIOR COM PAGTO DEVENCIMENTOS ESVANTAGENSFIXAS DA FOPAG DEZ/2016.SEI: 08038.000002/2016-59

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO DAFOPAG DEZ/16 DOSAPOSENTADOS









290002000012016NE000995

290002000012016NE000996

290002000012016NE000997

290002000012016NE000998

290002000012016NE001000

290002000012016NE001001

290002000012016NE001002

290002000012016NE001003

290002000012016NE001004

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

279.413,83

8.915,04

14.567,45

8.000,00

13.780,25

15.754,13

280.000,00

20.493,58

106.564,98

REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO DAFOPAG DEZ/16 DOSAPOSENTADOS.

EMPENHO DE DEA PARAPAGAMENTO DE PROVENTOS DAFOPAG APOSENTADOS DEZ/16

EMPENHO DE DEA PARAPAGAMENTO DE PROVENTOS DAFOPAG PENSIONISTAS DEZ/16.

REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS COMREEMBOLSO DE TRANSPORTERODOVIARI EM AMBITONACIONAL

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOMEDIANTE SOLICITACAO DA SOF

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITACAO SOF



ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,ENCERRAMENTO DO EXERCICIO2016.









290002000012016NE001006

290002000012016NE001007

290002000012016NE001010

290002000012016NE001011

290002000012016NE001012

290002000012016NE001013

290002000012016NE001014

290002000012016NE001015

290002000012016NE001016

290002000012016NE001017

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

7.197,11

527.901,64

31.225,61

13.182,93

35,00

9.940,00

12.174,55

19.889,94

12.407,20

28.020,03

ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016

ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016

















290002000012016NE001018

290002000012016NE001022

290002000012016NE001024

290002000012016NE001025

290002000012016NE001027

290002000012016NE001028

290002000012016NE001029

290002000012016NE001030

290002000012016NE001031

290002000012016NE001032

290002000012016NE001034

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

19.827,17

6.068,98

4.520,00

7.389,26

73.219,05

6.057,38

41.888,54

5.876,05

67.343,00

14.070,79

1.708,04





REFORCO DE EMPENHO PARAFOPAG PENSIONISTA















290002000012016NE001035

290002000012016NE001036

290002000012016NE001037

290002000012016NE001038

290002000012016NE001039

290002000012016NE001040

290002000012016NE001041

290002000012016NE803294

290002000012016NE803295

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

30/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

5.000,00

431,30

5.576,62

49.149,52

5.443,84

560,60

32.336,72

827,13

572,20



ANULACAO DE EMPENHO DEVIDOAO ENCERRAMENTO DOEXERCICIO 2016














13649411000154

11405389000171

24831894826

DUNBAR SERVICOS DESEGURANCA - EIRELI

DUTOCLEAN - LIMPEZAROBOTIZADA DE DUTOSLTDA - ME

EDILON VOLPI PERES

290002000012016NE803034

290002000012016NE803119

290002000012016NE802903

290002000012016NE000863

290002000012016NE802963

290002000012016NE802964

16/12/2016

26/12/2016

01/12/2016

12/12/2016

07/12/2016

07/12/2016

14.789,26

14.789,26

7.530,24

322,87

1.000,00

1.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DEOSASCO/SP,EXERCICIO2016,CONTRATO:236/2016,CONFSDO1600951.SEI:08038.004253/2016-11 PROC ORIGEM:2016PR00095



REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO P OGRAMAINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO. CONF.INFORMACAO 575.SEI:0838.011821/2014-61.

ANULACAO DE EMPENHO DESUPRIMENTO DE FUNDOS PORPRESTACAO DE CONTASREFERENTE AO SF 59.

ANULACAO DE EMPENHO DESUPRIMENTO DE FUNDOS PORPRESTACAO DE CONTASREFERENTE AO SF 59.








00352805307

11108001000170

EDILSON SANTANAGONCALVES FILHO

EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP

290002000012016NE000952

290002000012016NE000950

290002000012016NE802885

290002000012016NE802950

290002000012016NE803196

21/12/2016

21/12/2016

01/12/2016

06/12/2016

29/12/2016

4.248,00

7.484,87

1.712,76

7.760,84

12.000,00

INDENIZACAO DE TRANSPORTEAO DEFENSOR PUBLICO DREDILSON SANTANAG.FILHO,CONF.PORT.406.DESLOCAMENTO DE MANAUS/AM PARAMOSSORO/RN,CONF DESPACHOSEDIP 1611170E DESPACHO SGE1611289.SEI:08163.000094/2016-31

EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA PARA ATENDERDESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA NA DPUDE TERESINA/PI,CONFDESPACHO SGE1611053.SEI:08169.000396/2016-50


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO PAGAMENTO DASFATURAS DE SET E OUT/16,REFAPRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA E CONSERVACAO NADPU DE GOVERNADORVALADARES/MG,CONF.ENCAMINHAMENTO CEOF DPGU1574499.SEI:08038.000583/2015-48









11108001000170

04067191000160

55400914187

15001655000151

EDITHAL SERVICOS ECONSTRUCOES LTDA -EPP

EDITORA GLOBO S/A

EDSON RODRIGUESMARQUES

EFATA SOLUCOESTECNICAS LTDA - EPP

290002000012016NE803207

290002000012016NE803209

290002000012016NE803217

290002000012016NE803340

290002000012016NE000963

290002000012016NE000931

290002000012016NE000932

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

31/12/2016

26/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

5.000,00

10.000,00

10.000,00

717,60

337,00

2.480,24

2.480,24





EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESTITUICAO DEINSCRICAO DE US$ 100.00 NAII CONFERENCIAINTERNACIONAL SOBRE ACESSOA LA ASSISTENCIA JURIDICA,BUENOS AIRESNOS DIAS 15 A17/11/2016,COTACAO DOLAR3,37(1615447).SEI:08038.008673/2016-68

EMPENHO DE DEA REF. ADESPESA COM COPEIRAGEM NADPU DE MACAPA/AP,CONF CDO1698DESPACHO SGE1608666.SEI:08038.009433/2016-81

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE








15001655000151EFATA SOLUCOESTECNICAS LTDA - EPP

290002000012016NE000941

290002000012016NE000942

290002000012016NE802808

290002000012016NE803113

20/12/2016

20/12/2016

01/12/2016

23/12/2016

4.960,48

1.570,82

9.677,84

305,74

EMPENHO DE DEA PARAPAGAMENTO DE NOTAS FISCAISDA EMPRESA EFATASOLUCOES,REF. PRESTACAO DESERVICO DECOPEIRAGEM,CONTRATO:76/2012,SEM VIGENCIA CONTRATUAL,EXERCICIO 2015.DESPACHO SGE1608666.SEI:08038.009433/2016-81

EMPENHO PARA PAGAMENTO DENOTAS FISCAIS DA EMPRESAEFATA SOLUCOES,REF.APRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM,CONTRATO:76/2012,SEM VIGENCIACONTRATUAL,RECONHECIMENTODE DIVIDA.DESP.SGE1608666.SEI:08038.009433/2016-81


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM APRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA NA DPU DEMACAPA/AP,CONF ENC.CEOF1613304.SEI:08038.006385/2016-79








02328280000197

10190063000101

04844192000173

ELEKTRO ELETRICIDADEE SERVICOS S/A

ELETRICA AMERICO &BRITO LTDA - ME

ELETROPORTO SERVICOSEIRELI - ME

290002000012016NE803040

290002000012016NE803041

290002000012016NE802969

290002000012016NE802881

290002000012016NE802912

16/12/2016

16/12/2016

09/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

1.000,00

500,00

1.697,42

483,66

3.811,14

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA EMREGISTRO/SP,CONF SDO1566573.SEI:08200.000019/2016-87 PROC ORIGEM:2016DI00326

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ILUMINACAOPUBLICA NA DPU DEREGISTRO/SP,SEI:08200.000019/2016-87 PROC ORIGEM:2016DI00326

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A CONTRATACAODE EMPRESA PARA MANUTENCAODA EDE ELETRICA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL NADPU DE GOVERNADORVALADARES/MG,C NF SDO1571350.SEI:08038.010405/2016-14 PROC ORIGEM:2016DI00313










04844192000173

54222401000115

00865761000106

01407134000194

08974048000102

66823285753

ELETROPORTO SERVICOSEIRELI - ME

ELEVADORES VILLARTALTDA

ELITE SERVICOS DESEGURANCA LTDA

ELOS ADMINISTRACAO EAGENCIAMENTO S/SLTDA - ME

ELV EMPRESA LOCADORADE VEICULOS LTDA

ELVIO PITANCAEVANGELISTA DA COSTA

290002000012016NE802936

290002000012016NE000879

290002000012016NE803224

290002000012016NE802901

290002000012016NE000889

290002000012016NE803251

290002000012016NE802997

05/12/2016

13/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

13/12/2016

29/12/2016

13/12/2016

3.202,42

123,00

20.000,00

4.449,70

4.715,62

5.000,00

1.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 3 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:79/2012 REF APRESTACAO DE SERVICO DECOPEIRAGEM NA DPU DE PORTOVELHO/RO,CONF SDO1568506.SEI:08038.026046/2012-85














66823285753

02363284000106

415001

33530486000129

ELVIO PITANCAEVANGELISTA DA COSTA

EMPREENDIMENTOSTURISTICOS MAGALALTDA - ME

EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS ETELEGRAFOS

EMPRESA BRASILEIRADE TELECOMUNICACOESS A EMBRATEL

290002000012016NE802998

290002000012016NE000890

290002000012016NE803240

290002000012016NE803242

290002000012016NE803255

290002000012016NE803143

290002000012016NE803323

290002000012016NE803327

13/12/2016

13/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

27/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

1.000,00

1.153,07

5.000,00

10.000,00

15.000,00

100.000,00

1.954,00

7,00
















33530486000129

60579703000148

92966571000101

03467321000199

09095183000140

13017462000163

EMPRESA BRASILEIRADE TELECOMUNICACOESS A EMBRATEL

EMPRESA FOLHA DAMANHA S.A.

EMPRESA PORTOALEGRENSE DEVIGILANCIA LTDA

ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

ENERGISA PARAIBA -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A

ENERGISA SERGIPE -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A

290002000012016NE803338

290002000012016NE802984

290002000012016NE802855

290002000012016NE802859

290002000012016NE802862

290002000012016NE802856

31/12/2016

12/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

42.138,80

5.079,60

2.562,00

457,62

16,05

29,04


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ASSINATURA DOJORNAL FOLHA DE SAO PAULOPARA ATENDER A DPU,CONF.SDO1520215.SEI:08038.009305/2016-37 PROC ORIGEM:2016IN00060












04622501000160

09039434000170

13590910178

06941531000165

ENGECLIMA DO BRASILCOMERCIO E SERVICOSDE REFRIGERACAO

EQUIP SEGINTELIGENCIA EMSEGURANCA - EIRELI

ERNANE LACERDA DEOLIVEIRA

ESCOLA BRASILEIRA DEESTUDOSCONSTITUCIONAIS

290002000012016NE802939

290002000012016NE802941

290002000012016NE803227

290002000012016NE803076

290002000012016NE803096

05/12/2016

05/12/2016

29/12/2016

19/12/2016

22/12/2016

8.480,42

2.974,58

10.000,00

2.253,64

1.400,00

ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE CONTRATO: 08/2015RESCINDIDO EM16/03/2016,CONFNCAMINHAMNETO DICONTSUDESTE1573630.SEI:08191.000052/2014-18

CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME SOLICITACAO DASERVIDORA MABEL DE MELLO,EM 05/12/2016, VIA E-MAIL.


REFORCO DE EMPENHO REF AREPACTUACAO DO CONTRATO:81/2009,REF A LOCACAO DOIMOVEL DA DPU EMCUIABA/MT,CONF SDO1583062.SEI:08038.009563/2009-94

ANULACAO DE EMPENHOREF.AOXIV CONGRESSOINTERNACIONAL DE DIREITOCONSTITUCIONAL,MEDIANTE AREDUCAO DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED1607115.SEI:08038.003739/2016-23.








170009

28152650000171

12537897000176

03574135000159

ESCOLA DEADMINISTRACAOFAZENDARIA

ESPIRITO SANTOCENTRAIS ELETRICASSOCIEDADE ANONIMA

ESSENCIAL SERVICOSTECNICOSESPECIALIZADOS LTDA- ME

EV LOCADORA LTDA -EPP

290002000012016NE803091

290002000012016NE802871

290002000012016NE000909

290002000012016NE803339

290002000012016NE802849

290002000012016NE802887

22/12/2016

01/12/2016

14/12/2016

31/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

400,00

887,56

2.583,31

11.392,24

1.086,11

1.045,06

ANULACAO DE EMPENHO REF APARTICIPACAO DE SERVIDORESNA XIII SEMANA ORCAMENTARIA-ETAPA BRASILIA I,MEDIANTEA DESISTENCIA DEPARTICIPANTES,CONFENC.DITED1607111.SEI:08038.002691/2016-36


EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA PARA DESPESA COMSERVICO DE SECRETARIADO ADPU DE NITEROI/RJ,NF173(1002666),CONF DESPACHOSGE 1587818.SEI:08038.01267/2014-11











03574135000159

17142604000175

08438039000105

EV LOCADORA LTDA -EPP

EVENTOS MOINHO -EIRELI - ME

EXECUTIVA COMERCIODE EQUIPAMENTOS DESEGURANCA EIRELI

290002000012016NE803236

290002000012016NE803247

290002000012016NE803249

290002000012016NE802991

290002000012016NE803038

290002000012016NE803083

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

12/12/2016

16/12/2016

20/12/2016

5.000,00

5.000,00

5.000,00

1.440,00

1.440,00

33.100,00




ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE NATUREZA DEDESPESA

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DECOFFE BREAK PARA ATENDER ADPU DE VITORIA/ES,CONF SDO1541719.SEI:08038.008915/2016-13 PROC ORIGEM:2016DI00328

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DETOTENS EM MDF C/DISPLAY DEVIDRO INCOLOR TEMPERADOPARA A DPU,CONF SDO1511165.SEI:08146.000565/2015-39 PROC ORIGEM:2016PR00075








08787133000161

15014790000131

13457378827

11077281000105

EXTINTORES VALADARESLTDA - ME

FABIANA CAVALCANTESANTOS - ME

FABIO JOSE PEREIRA

FAROCLEANADMINISTRACAO DESERVICOS GERAIS EBRIGADA LT

290002000012016NE803100

290002000012016NE802979

290002000012016NE803188

290002000012016NE803261

290002000012016NE803047

290002000012016NE803293

22/12/2016

12/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

19/12/2016

31/12/2016

120,00

2.000,00

2.000,00

10.000,00

5.000,00

2.877,77

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTORES PARA A DPU DEGOVERNADOR VALADARES/MG,CONF FOLHA DE DE CALCULO1612241.SEI:08038.011012/2016-10 PROC ORIGEM:2016DI00342

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 1 TERMO ADITIVOAOCONTRATO:139/2015,REF.APRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAE CONSERVACAO NA DPU DEJUIZ DE FORA/MG,CONF.SDO1582529.SEI:08038.006946/2015-59












96232382315

00873760409

66944539000107

12939675000180

FELICIANO DECARVALHO

FERNANDA MARQUESCORNELIO

FERRAGENS SAO JUDASLTDA - EPP

FIGUEIREDOCONSULTORIA ECAPACITACAO LTDA -ME

290002000012016NE000850

290002000012016NE001019

290002000012016NE803009

290002000012016NE803093

06/12/2016

29/12/2016

15/12/2016

22/12/2016

39.826,66

0,02

1.999,00

1.450,00

EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS DE AJUDA DE CUSTOEM RAZAO DE PROMOCAO DA 1CATE GORIA REF AODESLOCAMENTO DEFORTALEZA/CE PARA SAOLUIS/MA, CONF PORTARIA 762(1559883).CONF.SDO 1581840E DESPACHO SGE 1583017.


EMPENHO PARA AQUISICAO DEMATERIAIS ELETRICOS PARADPU DEGUARULHOS/SP,CONF.SDO1571344 E TERMO DEHOMOLOGACAO1590548.SEI:08038.010401/2016-28 PROC ORIGEM:2016DI00316

ANULACAO DE EMPENHO REF APARTICIPACAO DE SERVIDORESNO CURSO DE AVALIACAO DEIMOVEIS URBANOS COM EMPREGODE INFERENCIAESTATISTICA,MEDIANTE AREDUCAO DO NRDEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED DPGU1607122.SEI:08038.002888/2016-75








03438244000149

13332212000118

02576238000357

32834491000162

03495108000190

110245

13697422000100

FINANCIALADMINISTRADORA DEIMOVEIS LTDA.

FINISSIMADISTRIBUIDORA DEAGUA LTDA - EPP

FORTESUL SERVICOSESPECIAIS DEVIGILANCIA ESEGURANCA L

FRANCA - SERVICOS DEVIGILANCIA ESEGURANCAPATRIMONIAL

FUNDACAO DE AMPAROAO TRABALHADOR PRESODO DF

FUNDO DE IMPRENSANACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.

GED PRESTADORA DESERVICOS GERAIS LTDA- ME

290002000012016NE803017

290002000012016NE803045

290002000012016NE803305

290002000012016NE803221

290002000012016NE803015

290002000012016NE803144

290002000012016NE803264

15/12/2016

16/12/2016

31/12/2016

29/12/2016

15/12/2016

27/12/2016

29/12/2016

19.000,00

2.404,70

25.783,76

15.000,00

90.000,00

25.000,00

5.000,00


ANULACAO DE EMPENHO REF AOFORNECIMENTO DE AGUAMINERAL NA DPU DE MATOGROSSO,MEDIANTE ACONTRATACAO DO SERVICO DECOPEIRAGEM ,CONF MEM 273ADMMT.SEI:08038.008607/2016-98













13697422000100

19013418368

02685728000120

81547614000190

GED PRESTADORA DESERVICOS GERAIS LTDA- ME

GERSON LUIZ APOLIANOALBUQUERQUE

GESTOR SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA

GIACOMELLI IMOVEISLTDA.

290002000012016NE803267

290002000012016NE803128

290002000012016NE000885

290002000012016NE803080

290002000012016NE803110

29/12/2016

26/12/2016

13/12/2016

20/12/2016

23/12/2016

5.000,00

25.116,67

2.538,11

2.389,17

17.583,58




EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM IPTU DOEXERCICIO DE 2017 PARA OIMOVEL DA DPU DEFLORIANOPOLIS/SC,MEDIANTEDESCONTO DE 20(PORCENTO),CONF ENC.CEOF DPGU1611375.SEI:08038.015102/2013-37 PROC ORIGEM:2008DI00089

REFORCO DE EMPENHO PARADESPESA DE IPTU/2017 REF ALOCACAO DE IMOVEL DA DPUDEFLORIANOPOLIS/SC,CONFENC.CEOF DPGU161319.SEI:08038.015102/2013-37








38049599000120

07186022000137

GLOBO TRADUCAO EARQUITETURA LTDA -EPP

GMC-LOCADORA DEVEICULOS LTDA - EPP

290002000012016NE802926

290002000012016NE803062

290002000012016NE000882

290002000012016NE802851

290002000012016NE802875

290002000012016NE802908

02/12/2016

19/12/2016

13/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

7.700,00

475,00

4.969,61

1.327,39

17,56

2.766,04

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EMTRADUCAO SIMULTANEA PARADPU, CONF SDO1576778.SEI:08038.009578/2016-81 PROC ORIGEM:2016DI00314

REFORCO DE EMPENHO PARAAMPLIACAO DA CARGA HORARIAREFERENTE AO SERVICO DETRADUCAO SIMULTANEA,CONFDITED DPGU 1591582.DESPACHOSGE1604514.SEI:08038.009578/2016-81












07186022000137

09566376000132

02764609000162

10599807000146

GMC-LOCADORA DEVEICULOS LTDA - EPP

GMIESKI & SANTOSLTDA - EPP

GOLD SERVICEVIGILANCIA ESEGURANCA - EIRELI

GRADI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME

290002000012016NE803246

290002000012016NE803250

290002000012016NE803082

290002000012016NE802906

290002000012016NE802974

290002000012016NE000883

29/12/2016

29/12/2016

20/12/2016

01/12/2016

09/12/2016

13/12/2016

5.000,00

5.000,00

18.431,47

59,76

2.000,00

13.507,95



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM REFORMA DOIMOVEL DA DPU EM RECIFE/PEPARA ENTREGA DOIMOVEL,CONF.CONTRATO:237/2016,SDO1605371,SEI:08038.011409/2015-21 PROC ORIGEM:2016PR00135


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 2 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:60/2014,REF APRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DE RIOBRANCO/AC,CONF.SDO1579829.SEI:08174.000048/2013-61









10599807000146

23883175000190

04011674613

GRADI VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME

GRM AR CONDICIONADOLTDA - EPP

GUILHERME OLIVEIRADA ROCHA

290002000012016NE802935

290002000012016NE803104

290002000012016NE803161

290002000012016NE802873

290002000012016NE802878

05/12/2016

22/12/2016

28/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

40.573,20

55.000,00

7.417,00

1.000,00

1.000,00

ANULACAO TOTAL DO EMPENHOMEDIANTE RESCISAO DOCONTRATO: 68/2011 NA DATADE 14/08/2016, REF APRESTACAO DE SERVICO DEVIGILANCIA EMDOURADOS/MS,CONFENCAMINHAMENTO DICONTCENTRO-OESTE1572694.SEI:08038.022541/2010-53.

ANULACAO DE EMPENHO REF. AOSERVICO DE VIGILANCIA EMDOURADOS/MS,CONF E-MAIL DACPAO EM 22/12/2016.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAINSTALACAO E DESINSTALACAODE APARELHOS DE ARCONDICIONADO PARA ADEFENSORIA DE PORTOALEGRE/RS,CONF FOLHA DECALCULO:1615431.SEI:08038.011551/2016-59 PROC ORIG










32021581802

08466488000159

04356735000103

GUILLERMO ROJAS DECERQUEIRA CESAR

GVP AUTO LOCADORA ESERVICOS EIRELI - ME

GVP CONSULTORIA EPRODUCAO DE EVENTOSLTDA - ME

290002000012016NE000906

290002000012016NE802826

290002000012016NE802832

290002000012016NE802806

290002000012016NE802828

290002000012016NE802835

14/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

8.665,17

4.906,28

69,68

16.093,09

5.637,79

25.824,06

EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS DE AJUDA DE CUSTO,TRANSPORTE DE PESSOAL EMOBILIARIO E BAGAGEM, EMDECORRENCIA DO 39 CONCURSODE REMOCAO,DE DOURADOS/MSPARA DPU EM MOGI DASCRUZES/SP,CONF. DESPACHOSGE1590652.SEI:08204.000014/2016-14













04356735000103

84805498000150

24802687000147

GVP CONSULTORIA EPRODUCAO DE EVENTOSLTDA - ME

HILLANIPARTICIPACOES S/A

HS COMERCIO, LOCACAOE MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS DE IN

290002000012016NE802847

290002000012016NE802854

290002000012016NE802879

290002000012016NE802910

290002000012016NE803048

290002000012016NE803291

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

19/12/2016

30/12/2016

20.064,70

19.693,76

92.324,73

14.593,70

6.500,00

47.158,00






EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEPROJETOR MULTIMIDIA PARA ADPU EM AMBITO NACIONAL,CONF SDO1617577.SEI:08038.005213/2016-88 PROC ORIGEM:2016PR00136








22008016000183

07228643000136

09192042000146

IDEAL SERVICOSTECNICOS EOPERACIONAIS EIRELI- ME

IGUACU SERVICOSTERCEIRIZADOS -EIRELI

IMPACTO SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI- ME

290002000012016NE802928

290002000012016NE000897

290002000012016NE802893

290002000012016NE803297

290002000012016NE802960

05/12/2016

13/12/2016

01/12/2016

31/12/2016

07/12/2016

245,00

239,99

12.515,89

7.176,40

4.270,38

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTOR DE INCENDIO NA DPUDE SOROCABA/SP,CONF FOLHADE CALCULO1566958.SEI:08038.009803/2016-80 PROC ORIGEM:2016DI00298


_ CANCELAMENTO DE EMPENHOCONFORME PROCESSO08038.010059/2016-66MEMORANDO _ N25.


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA PARA ADPU DENATAL/RN, EXERCICIO2016,CONTRATO:210/2016.SDO1573612.SEI:08038.006364/2016-53 PROC ORIGEM:2016PR00134








09192042000146

09134888000120

12710145000165

IMPACTO SERVICOSTERCEIRIZADOS EIRELI- ME

IMPERIAL RONDONIAFORNECIMENTO EGESTAO DE RECURSOSHUM

IMPORTEC INFORMATICAE SUPRIMENTOS EIRELI- ME

290002000012016NE803169

290002000012016NE803197

290002000012016NE803281

290002000012016NE803182

290002000012016NE803273

290002000012016NE802931

28/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

05/12/2016

628,98

5.000,00

5.000,00

12.000,00

6.000,00

289,99

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA NA DPUDEALTAMIRA/PA,EXERC.2016,CONTRATO:245/2016,CONF SDO1615264.SEI:08038.008169/201668 PROC ORIGEM:2016PR00141


REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHOS DE TINTA PARA DPUDE SAO JOSE DOSCAMPOS/SP,CONF SDO1549286.SEI:08038.009996/2016-79 PROC ORIGEM:2016DI00294








08568758000132INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME

290002000012016NE802934

290002000012016NE802940

290002000012016NE802972

290002000012016NE802983

05/12/2016

05/12/2016

09/12/2016

12/12/2016

6.000,00

6.000,00

8.000,00

7.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 3 TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO:274/2012,REF A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DEGUARULHOS/SP,CONF SDO1570690.SEI:08038.050461/2012-51

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM O 3APOSTILAMENTO AO CONTRATO:276/2012,REF A LOCACAO DEVEICULOS PARA A DPU DESANTOS/SP, CONF SDO1571018.SEI:08038.050466/2012-82

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 3 TERMO DEAPOSTILAMENTO AOCONTRATO:272/2012,REF ALOCACAO DE VEICULOS PARADPU DO ABC/SP, CONF SDO1575288.SEI:08038.050459/2012-81

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO AO CONTRATO:273/2012.REF A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS PARA DPU DECAMPINAS/SP,CONFSDO1580249.SEI:08038.050460/2012-13








08568758000132

84041011000100

81627838000616

INDIANAPOLISLOCADORA DE VEICULOSLTDA - ME

INDUSTRIA E COMERCIOIORIS LTDA. - EPP

INGRAM MICROINFORMATICA LTDA

290002000012016NE802993

290002000012016NE803054

290002000012016NE803239

290002000012016NE803043

290002000012016NE803132

13/12/2016

19/12/2016

29/12/2016

16/12/2016

26/12/2016

9.010,00

4.000,00

15.000,00

1.900,00

201.885,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREPACTUACAO AO CONTRATO:275/2012,REF A PRESTACAO DESERVICO DE LOCACAO DEVEICULOS NA DPU DE RIBEIRAOPRETO/SP,CONF SDO1580293.SEI:08038.050462/2012-11



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A CONFECCAO DEMANUAL DE REGULARIZACAOMIGRATORIA -GT DE MIGRACOESE REFUGIO DA DPU,CONF SDO1584302.SEI:08038.010662/2016-48 PROC ORIGEM:2016DI00324

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DESOFTWARE PARA ADPGU,CONF.ENCAMINHAMENTODICONT NACIONAL1614050,CONTRATO:242/2016.SEI:08038.009112/2016-86PROC ORIGEM: 05000222015








06979037000190INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP

290002000012016NE802954

290002000012016NE802955

290002000012016NE803126

290002000012016NE803202

290002000012016NE803204

290002000012016NE803205

290002000012016NE803206

290002000012016NE803211

290002000012016NE803213

06/12/2016

06/12/2016

26/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

12.524,13

12.524,13

9.212,50

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE UNIDADE DA DPU

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE SECRETARIADO NADPUDE PELOTAS/RS,EXERCICIO2016.CONTRATO:228/2016.SDO1564423.SEI:08038.010250/2016-16 PROC ORIGEM:2016PR00132















06979037000190

08940297000187

23880650000174

INOVA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI -EPP

INOVE COMERCIAL ESERVICOS DE APOIOADMINISTRATIVO LTDA

INOVE SOLUCOES EMCAPACITACAO EEVENTOS LTDA - ME

290002000012016NE803215

290002000012016NE803218

290002000012016NE803105

290002000012016NE803260

290002000012016NE803269

290002000012016NE802927

29/12/2016

29/12/2016

22/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

05/12/2016

5.000,00

10.000,00

15.000,00

10.000,00

6.000,00

13.160,00



REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE RECEPCAO NA DPU DEMANAUS/AM,SEI:08038.015242/2013-13



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM CAPACITACAO DESERVIDORES DA DPGU -SEMINARIONACIONAL AVANCADO-PREGAO E SRP- AS 60PRINCIPAIS QUESTOES- ENFASENAS SOLUCOESDASJURISPRUDENCIAS DOTCU.FOLHACALC.1580057.SEI:08038.009490/2016-60 PROC O








68969302000106

29419181000177

17158632000180

INSTITUTO BRASILEIRODE CIENCIASCRIMINAIS

INSTITUTO BRASILEIRODE DIREITOADMINISTRATIVO

INSTITUTO BRASILEIRODE DIREITO CIVIL -IBDCIVIL

290002000012016NE803086

290002000012016NE803092

290002000012016NE803095

21/12/2016

22/12/2016

22/12/2016

2.120,00

3.600,00

1.600,00

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DO EVENTO 22SEMINARIO INTERNACIONAL DECIENCIAS CRIMINAIS -IBCCRIM,CONF ENC.DITED DPGU1607104.SEI:08038.006172/2016-47

ANULACAO DE EMPENHO REF APARTICIPACAO DE SERVIDORESNO XXX CONGRESSO BRASILEIRODE DIREITO ADM.MEDIANTE ADESISTENCIA DEPARTICIPANTES,CONFENC.DITED1607123.SEI:08038.009175/2016-32.

ANULACAO DE EMPENHO REF.AOIV CONGRESSO DO IBDCIVIL-CONGRESSO INTERNACIONALDEDIREITO CIVILCONSTITUCIONAL,MEDIANTE AREDUCAO DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED DPGU1607119.SEI:08038.008547/2016-11








63289912000145

09611589000139

06303357000125

01505147000104

INSTITUTO BRASILEIRODE DIREITOS HUMANOS-IBDH

INSTITUTO BRASILEIRODE POLITICASPUBLICAS

INSTITUTO DEDESENVOLVIMENTO EDIREITOS HUMANOS -IDDH

INTEGRASYS COMERCIOE SERVICOS DEINFORMATICA LTDA

290002000012016NE803087

290002000012016NE803257

290002000012016NE803094

290002000012016NE803135

21/12/2016

29/12/2016

22/12/2016

26/12/2016

2.260,00

5.000,00

800,00

472.000,00

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DO V CURSOBRASILEIROINTERDISCIPLINARDE DIREITOSHUMANOS(IBDH),CONFENC.DITED DPGU1607105.SEI:08038.007845/2016-86


ANULACAO DE EMPENHO REF.AOX CADH-CURSO AVANCADO DEDIREITOS HUMANOS, MEDIANTEAREDUCAO DO NR DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED DPGU1607113.SEI:08038.004969/2016-18

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DESOFTWARE SYMANTECPROTECTION SUITEENTRERPRISE EDITION PARA ADPGU,CONTRATO:244/2016,CONF.DICONT NACIONAL1614234.SEI:08038.009281/2016-16 PROC ORIGEM:05000232016








05305430000135

04008185000131

INTERATIVAEMPREENDIMENTOS ESERVICOS DE LIMPEZAE CONS

INTERFORT SEGURANCADE VALORES LTDA

290002000012016NE802916

290002000012016NE803277

290002000012016NE000839

290002000012016NE000851

290002000012016NE802829

290002000012016NE802836

01/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

09/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

2.720,16

5.000,00

11.767,11

0,60

33.521,66

29.508,86



EMPENHO DE DESPESA DEEXERCICIOS ANTERIORES - DEAREF A PRESTACAO DE SERVICODE LIMPEZA NA DPU DENATAL/RN, EXERCICIO2014.CONF DESPACHO SGE1566118.SEI:08038.015265/2013-11

REFORCO DE EMPENHO DESPESADE EXERCICIOS ANTERIORES -DEA REF A PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA NA DPUDE NATAL/RN, EXERCICIO2014.CONF DESPACHO SGE1566118SEI:08038.015265/2013-11










04396262000178

21941440215

10480625468

13769691000134

09165068000103

IRENE DE LIMABARBOSA PERSIANAS -ME

ISETE EVANGELISTAALBUQUERQUE

IVANILDO PEREIRA DEARAUJO

J K CONTROLEAMBIENTAL LTDA - ME

J. ATAIDE ALVESEIRELI - EPP

290002000012016NE803085

290002000012016NE803049

290002000012016NE803333

290002000012016NE803010

290002000012016NE802922

21/12/2016

19/12/2016

31/12/2016

15/12/2016

01/12/2016

445,50

10.000,00

5.396,41

2.600,00

740,21

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DEPERSIANAS PARA A DPU DEJUAZEIRO-BA/PETROLINA-PE,CONF SDO1605094.SEI:08038.011335/2016-11 PROC ORIGEM:2016DI00339



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO ESPECIALIZADO EMEXPURGO DE POMBOS NA DPU DEBOA VISTA/RR, CONF.SDO1575777 E FOLHA DE CALCULO1591007.SEI:08038.010491/2016-57 PROC ORIGEM:2016DI00321

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU DECARUARU/PE,CONTRATO:227/2016,CONF SDO1560529.EXERCICIO2016.SEI:08038.007165/2016-62 PROC ORIGEM:05001142016








07854282000133

18770010072

76553450820

08386023000198

78814081700

J. DE SOUZA RESENDE& CIA LTDA. - EPP

JORGE EZEQUIELSILVEIRA RODRIGUES

JOSE CARLOS CHACON

JOSE CARLOS DEFARIAS - ME

JOSIANE DALL ORTODALVI ALVES

290002000012016NE802843

290002000012016NE803027

290002000012016NE000846

290002000012016NE001005

290002000012016NE802797

290002000012016NE803199

290002000012016NE802804

01/12/2016

15/12/2016

05/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

7.189,80

17.000,00

340,35

656,86

410,36

5.000,00

7.369,28




EMPENHO PARA REEMBOLSO AOPROPRIETARIO DO IMOVEL DADPU DE MOGI DAS CRUZES/SPREF AO PAGAMENTO DASFATURAS DE ENERGIA ELETRICADE AGO A NOV/16,CONFENC.CEOF1616669.SEI:08038.008609/2016-87











57695058000114

10818525000192

92905196068

01915324793

14828536000104

10917020000185

JOTABE SERVICOSTECNICOSESPECIALIZADOS LTDA

JUDIMAR REALTYESTATE LTDA.

JULIANE RIGONTABORDA

KARLA PAIVA ALBERTO

L&S SOLUCOES EMSERVICOS DE LIMPEZALTDA

LABORAL SEGURANCA EVIGILANCIAPATRIMONIAL EIRELI

290002000012016NE803216

290002000012016NE803031

290002000012016NE000953

290002000012016NE802838

290002000012016NE803127

290002000012016NE803129

290002000012016NE802911

29/12/2016

15/12/2016

21/12/2016

01/12/2016

26/12/2016

26/12/2016

01/12/2016

10.000,00

4.000,00

2.919,00

8.492,34

20.000,00

13.260,00

1,92



ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMREEMBOLSO REF APARTICIPACAO NO PROGRAMADEINCENTIVO AO ESTUDO DOIDIOMA ESTRANGEIRO.DESPACHO DITED DPGU1603449.SEI:08038.011826/2014-92












06747011430

24672134000117

26102750000168

41305228000177

LARISSA DE SOUSAMOISES

LEANDRO FIGUEREDOOLIVEIRA - ME

LEONARDO FANTINCOMERCIO DEFERRAGENS - ME

LIDER SERVICOSEMPRESARIAIS LTDA -ME

290002000012016NE000962

290002000012016NE803044

290002000012016NE803137

290002000012016NE803177

26/12/2016

16/12/2016

26/12/2016

29/12/2016

2.888,97

450,00

349,90

15.000,00

EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS DE AJUDA DE CUSTO,TRANSPORTE DE PESSOAL EMOBIL ARIO E BAGAGEM, EMDECORRENCIA DO 39 CONCURSODE REMOCAO,DE URUGUAIANA/RSPAR FOZ DO IGUACU/PR,CONF.DESPACHO SGE1610234.SEI:08151.000149/2016-42

EMPENHO PARA ATENDER ASDESPESAS COM FORNECIMENTO ESUBSTITUICAO DE LAMPADASPARA A DPU DE PETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA,CONF SDO1581121.SEI:08038.010559/2016-06 PROC ORIGEM:06003322016

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEESCADA DE ALUMINIO PARA ADPU DESAO JOSE DOSCAMPOS/SP,CONF SDO1605468.SEI:08038.011348/2016-82 PROC ORIGEM:06003472016









07134287750

60444437000146

LIDIANE DA PENHASEGAL

LIGHT SERVICOS DEELETRICIDADE S A

290002000012016NE000954

290002000012016NE802795

290002000012016NE802944

290002000012016NE802945

21/12/2016

01/12/2016

05/12/2016

05/12/2016

226,65

3.714,00

15.000,00

899,45



ANULACAO DE EMPENHO PARAREMANEJAMENTO DE SALDO PARANOVO PROCESSO DECONTRATACAO DE ENERGIAELETRICA PARA DPU DABAIXADAFLUMINENSE/RJ.SEI:08038.018105/2013-22

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DABAIXADA FLUMINENSE/RJ,CONFSDO1548271.SEI:08038.009978/2016-97 PROC ORIGEM:2016DI00308








60444437000146

24936973000103

11093505000164

18301356000120

00200174000106

10343472000109

LIGHT SERVICOS DEELETRICIDADE S A

LINK DATAINFORMATICA ESERVICOS S/A

LIVRARIA GP LTDA -EPP

LOCARE -ADMINISTRADORES DEPATRIMONIO NO BRASILLTDA -

LOCATIVAEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP

290002000012016NE802946

290002000012016NE803280

290002000012016NE803115

290002000012016NE802820

290002000012016NE803019

290002000012016NE803120

05/12/2016

29/12/2016

23/12/2016

01/12/2016

15/12/2016

26/12/2016

100,00

4.200,00

41.168,25

17.172,23

22.000,00

11.630,25

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM TAXA DEILUMINACAO PUBLICA PARAPRESTACAO DE ENERGIAELETRICA NA DPU DA BAIXADAFLUMINENSE/RJ,CONF SDO1548271.SEI:08038.0009978/2016-97 PROC ORIGEM:2016DI00308

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SUPORTETECNICOS E MANUTENCAOCONTINUADA DO ASI-WEB,CONFENC.CPAO DPGU1617360.SEI:08038.009361/2015-91

EMPENHO PARA AQUISICAO DEMATERIAL BIBLIOGRAFICO PARAA BIBLIOTECA DADPU,CONFENC.DICONT NACIONAL1614120.SEI:08038.007813/2016-81 PROC ORIGEM:2016PR00137











10343472000109

05483831000185

10877733775

24876819000185

LOKSERV SERVICOS DELIMPEZA EIRELI - EPP

LSL LOCACOES ESERVICOS LTDA

LUANA DE ASSISAPPOLINARIOZANCHETTA

LUCAS LIRA DA SILVA11755287496

290002000012016NE803124

290002000012016NE802846

290002000012016NE803268

290002000012016NE803275

290002000012016NE000955

290002000012016NE803006

290002000012016NE803007

26/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

21/12/2016

15/12/2016

15/12/2016

11.861,88

1.852,08

8.000,00

5.000,00

260,48

600,00

600,00






EMPENHO PARA AQUISICAO DEPLACAS DE INAUGURACAO PARAA DPU DERECIFE/PE,CONF.SDO1582855.SEI:08038.010623/2016-41PROC ORIGEM: 06003272016

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE SUBITEM DE ND








24876819000185

19007136000151

17876537000112

46665303000124

03325110000111

LUCAS LIRA DA SILVA11755287496

LUCRAFE COMERCIO ESERVICOS EIRELI - ME

LUIZ CARLOS BARBOSA66749611672

M BIGUCCI COMERCIO EEMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTDA

M. B. BARROSSERVICOS DETERCEIRIZACAO DE MAODE OBRA E

290002000012016NE803008

290002000012016NE802958

290002000012016NE802968

290002000012016NE803016

290002000012016NE802821

15/12/2016

07/12/2016

09/12/2016

15/12/2016

01/12/2016

600,00

6.133,20

5.500,00

35.000,00

8.811,60

EMPENHO PARA AQUISICAO DEPLACAS DE INAUGURACAO PARADPU DE RECIFE/PE, CONF. SDO1582855.SEI:08038.010623/2016-41 PROC ORIGEM:2016DI00327

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM MANUTENCAO DEAR CONDICIONADO NA DPU DEBOA VISTA/RR , EXERCICIO2016.CONTRATO:226/2016.SDO1552771.SEI:08038.007414/2015-39 PROC ORIGEM:2016DI00318

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS TECNICOS EM AUDIOPARA REALIZACAO DEDEGRAVACAO DE DEPOIMENTOSEM AUDIENCIAS NA DPU DEPORTO ALEGRE/RS,CONF SDO1577313.SEI:08038.010532/2016-13 PROC










06352011000117

13944843000198

06277077000190

06697330000164

M.S.V. SISTEMAS DESEGURANCA LTDA - EPP

M&B TERCEIRIZACAOLTDA - ME

MAHVLA TELECOMMCONSULTORIA ESERVICOS EMTECNOLOGIA LT

MAR & MAR VEICULOSLTDA - ME

290002000012016NE803185

290002000012016NE802896

290002000012016NE803300

290002000012016NE803344

290002000012016NE803345

290002000012016NE000836

29/12/2016

01/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

01/12/2016

10.000,00

15.509,51

3.251,84

0,46

23.644,05

862,62






EMPENHO PARA DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES REF AREPACTUACAO DO SERVICODELOCACAO DE VEICULOSPRESTADOS NA DPU DEBAGE/RS,PERIODO: NOV/15 EDEZ/15.CONF.DESPACHO SGE1563884.SEI:08038.011608/2015-39








06697330000164

03751093907

24971121000149

81200234120

MAR & MAR VEICULOSLTDA - ME

MARCELO BIANCHINI

MARIA ODALEA GUERRACO - L2 COMERCIALEIRELI - ME

MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO

290002000012016NE803233

290002000012016NE802947

290002000012016NE802948

290002000012016NE803117

290002000012016NE000862

29/12/2016

06/12/2016

06/12/2016

26/12/2016

09/12/2016

20.000,00

1.000,00

1.000,00

1.843,40

11.554,13




EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMOUSE PARA A DPGU,CONF.FOLHA DECALCULO1614444.SEI:08038.010079/2016-37 PROC ORIGEM:2016DI00343

EMPENHO PARA COBRIRDESPESAS DE AJUDA DE CUSTOEM RAZAO DO 38 CONCURSO DEREMOCAO,PORT. N 100 DE04/02/2016.DESLOCAMENTO DEALTAMIRA/PA PARACRICIUMA/SC,CONF.DESPACHOSGE1587870.SEI:08201.000077/2016-0917.








81200234120

15807911000100

92382827068

07626075000121

18409270000116

MARIANA PEREIRA DEQUEIROZ CARRARO

MASTER COMERCIO DETAPETES LTDA - ME

MAURICIO SANTOSKROEFF

MCM IMOVEIS LTDA -ME

MDJ SERVICOS LTDA -ME

290002000012016NE000921

290002000012016NE803166

290002000012016NE802989

290002000012016NE802990

290002000012016NE802897

290002000012016NE803192

16/12/2016

28/12/2016

12/12/2016

12/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

2.763,78

500,00

870,00

930,00

2.929,45

5.000,00

REFORCO DE EMPENHO PARACOBRIR DESPESAS DE AJUDA DECUSTO DE TRANSPORTE REF.AREMOCAO,PORT. N 100 DE04/02/2016.DESLOCAMENTO DEALTAMIRA/PA PARACRICIUMA/SCDESPACHO SGE1598400.SEI:08201.000077/2016-09.

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DETAPETES CAPACHO VULCANIZADOPARADPU DE MONTESCLAROS/MG, CONF FOLHA DECALCULO1615067.SEI:08038.011497/2016-41 PROC ORIGEM:2016DI00345

ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS_POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF. 62.

ANULACAO DE SALDO DEEMPENHO DE SUPRIMENTO DEFUNDOS_POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF. 62.










07857353000151

31157898823

97456065000188

MENDES NUNESCOPYADORA LTDA - ME

MILAY ADRIA FERREIRAFRANCISCO

MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP

290002000012016NE802970

290002000012016NE000991

290002000012016NE000896

290002000012016NE000898

290002000012016NE802800

290002000012016NE803125

09/12/2016

28/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

01/12/2016

26/12/2016

75,00

214,84

3.083,40

1.899,60

2.734,16

42.339,86

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEFAIXA DE SINALIZACAO ANTI-TROMBADA PARA DPU DEUBERLANDIA/MG,CONF SDO1569086.SEI:08038.010332/2016-52 PROC ORIGEM:06003152016

REFORCO EMPENHO PARAATENDER A PARTICIPACAO NOPROGRAMA DE CAPACITACAO EESPE CIALIZACAO DE LONGADURACAO DA DPU NO EXERCICIODE 2016. SDO DITED1606295.SE:08038.008561/2014-45












97456065000188

02558535000108

MINAS TURISMO ESERVICOS LTDA - EPP

MISCELLANY PRETTYHOUSE SOLUCOESEMPRESARIAIS LTDA -ME

290002000012016NE803234

290002000012016NE803237

290002000012016NE803238

290002000012016NE803241

290002000012016NE803243

290002000012016NE803244

290002000012016NE803248

290002000012016NE802902

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

40.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

12.000,00

5.000,00

29.159,95
















09538374000130

14087594000124

13556410000165

02464845000163

11907591000100

ML RODRIGUESCOMERCIAL LTDA - ME

MMP CURSOSCAPACITACAO ETREINAMENTO LTDA

MONKALEMPREENDIMENTOSEIRELI - EPP

MOVEIS JB INDUSTRIAE COMERCIO LTDA

MUNDIAL SERVICOS ETRANSPORTES LTDA -ME

290002000012016NE803116

290002000012016NE803098

290002000012016NE802917

290002000012016NE802831

290002000012016NE803081

26/12/2016

22/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

20/12/2016

1.198,80

1.790,00

12.983,73

17.244,16

2.500,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DE10 TORNEIRAS DE PRESSAOPARA ADPU DESALVADOR/BA,CONF. FOLHA DECALCULO1614440.SEI:08038.011289/2016-42 PROC ORIGEM:2016DI00337

ANULACAO DE EMPENHO REF.AOCURSO DE CONFORMIDADE DEREGISTRO DE GESTAO,MEDIANTEA REDUCAO DEPARTICIPANTES,CONF.ENC.DITED1607118.SEI:08038.008653/2016-97.



REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM O 1TERMO DE APOSTILAMENTO AOCONTRATO:181/2015,REF ALOCACAO DE VEICULOS NA DPUDE ALTAMIRA/PA,CONF SDO1598167.SEI:08038.009927/2015-84.








11907591000100

75771477000170

10358190000177

45685872000179

07598634000137

19658775000187

MUNDIAL SERVICOS ETRANSPORTES LTDA -ME

MUNICIPIO DELONDRINA

MUNICIPIO DEPETROLINA

MUNICIPIO DEREGISTRO

MUNICIPIO DE SOBRAL

NELSON POLICARPO03758781906

290002000012016NE803232

290002000012016NE001021

290002000012016NE803332

290002000012016NE803039

290002000012016NE803130

290002000012016NE802930

29/12/2016

29/12/2016

31/12/2016

16/12/2016

26/12/2016

05/12/2016

15.000,00

54,22

828,68

1.630,25

285,85

2.550,00




ANULACAO DE EMPENHO REF. AOPAGAMENTO DE IPTU IMOVEL DEREGISTRO/SP PARAREMANEJAMENTO AORESSARCIMENTO AOPROPRIETARIO DAS PARCELASPAGAS.ENC.CEOF DPGU1603686.SEI:08038.005463/2016-18


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM EMPRESAESPECIALIZADA EM INSTALACAODE MATERIAIS ELETRICOS DPUDE FOZ DO IGUACU/PR,CONFSDO1561368.SEI:08038.010187/2016 -18 PROC ORIGEM:2016DI00306








05423963000111

76535764000143

OI MOVEL S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

290002000012016NE803312

290002000012016NE803320

290002000012016NE803326

290002000012016NE803346

290002000012016NE803114

290002000012016NE803142

290002000012016NE803322

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

23/12/2016

27/12/2016

31/12/2016

1.092,81

832,81

42.948,71

2.408,92

15.000,00

100.000,00

4.013,29





REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMTELEFONIA NA DPU DE FOZ DOIGUACU/PR.SEI:08038.013038/2014-31










76535764000143

07586039000181

07016941000162

OI S.A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

OKIANOSEMPREENDIMENTOSLTDA.

ORTOCENTERORTODONTIA EORTOPEDIA FACIALLTDA - ME

290002000012016NE803328

290002000012016NE803336

290002000012016NE000928

290002000012016NE803028

290002000012016NE802825

31/12/2016

31/12/2016

19/12/2016

15/12/2016

01/12/2016

7,00

71.298,32

601,93

68.000,00

1.468,02



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTOAO PROPRIETARIO DO IMOVELDA DPU DE REGISTRO/SP,REFAS PARCELAS DOIPTU/2016,CONF ENC.CEOFDPGU1603686.SEI:08038.005463/2016-18










06955770000174P&P TURISMO LTDA -EPP

290002000012016NE802985

290002000012016NE802992

290002000012016NE802994

290002000012016NE802995

290002000012016NE803155

12/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

28/12/2016

100.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

17.786,16

REFORCO EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS NACIONAISE INTERNACIONAIS_PARA A DPUEM AMBITO NACIONAL NOEXERCICIO 2016, CONTRATO04/2014. CONF.DESPACHO CEOF1591172.SEI08038.001484/2014-19

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS NO AMBITODA DPUPARACAPACITACAO.SEI:08038.000052/2016-36

ESTORNO DE ANULACAO PARAREMANEJAMENTO PARA OUTRANOTA DE EMEPENHO2016NE802224

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPASSAGENS AEREAS DECAPACITACAO DESERVIDORE DADPU, CONF DESPACHO CEOF1590888.SEI:08038.001484/2014-19

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF.E-MAIL CPAO EM 27/12/DAYSY








06955770000174P&P TURISMO LTDA -EPP

290002000012016NE803164

290002000012016NE803165

290002000012016NE803171

290002000012016NE803172

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

28.817,75

52.339,25

22.710,82

149.705,03

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DEPASSAGENS AEREAS PARAVIAGENS DE CAPACITACAO DESERVIDORES NO AMBITO DADPU,CONF DESPACHO CEOF DPGU1616136.SEI:08038.001484/2014-19 PROC ORIGEM:2013PR00066

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICOS DEPASSAGENS AEREAS PARAVIAGENS DE CAPACITACAO DESERVIDORES NO AMBITO DADPU,CONF DESPACHO CEOF DPGU1616136.SE:08038.001484/2014-19

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM SERVICODE FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS AOSSERVIDORES PARA CAPACITACAOEM AMBITO NACIONAL DADPGU.SEI:08038.013607/2013-67

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMPASSAGENS NACIONAIS PARA OSSERVIDORES DA DPU EM AMBITONACIONAL,CONF.DESPACHO CEOF1616984.SEI:08038.001484/2014-19








06955770000174

13085010000119

24327569000124

P&P TURISMO LTDA -EPP

PATINHAADMINISTRACAO EPARTICIPACOES LTDA

PAULO ROBERTO NUNESFIGUEIREDO - ME

290002000012016NE803283

290002000012016NE803284

290002000012016NE803285

290002000012016NE803286

290002000012016NE000960

290002000012016NE803090

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

23/12/2016

21/12/2016

48.512,06

21.940,36

26,36

1.295,31

857,90

3.400,00





EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTOAO PROPRIETARIO DO IMOVELDA DPU DA BAIXADAFLUMINENSE/RJ REFERENTE AOPAGAMENTO DAS FATURAS DEAGUA/ESGOTO,CONF.ENC.CEOFDPGU1613698.SEI:08137.000270/2016-52

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEVASILHAMES DE AGUA MINERALE GARRAFOES DE 20 LITROSCONTENDO AGUA MINERAL PARAA DPU DE SALVADOR/BA,CONFSDO1605467.SEI:08038.011346/2016-93 PROC ORIGEM:06003402016








76258672000163

PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M

290002000012016NE000838

290002000012016NE000861

290002000012016NE000900

290002000012016NE000904

01/12/2016

09/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

2.874,05

2.874,05

2.874,05

143,70

EMPENHO DE DESPESAS DEEXERCICIOS ANTERIORES-DEAREF A PRESTACAO DE SERVICODELIMPEZA E CONSERVACAO NADPU DE CARUARU/PE, CONFDESPACHO SGE1575781.SEI:08144.000068/2016-31

EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES - DEA REF APRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA ECONSERVACAO PARAUNIDADE DA DPU DECARUARU/PE.NF1012(1569714),DESPACHO SGE1571362.SEI:08144.000068/2016-31










76258672000163

09405866000157

10439655000114

PEDRA AZUL SERVICOSDE LIMPEZA ECONSERVACAO EIRELI -M

PEDRAZUL SERVICOSLTDA

PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

290002000012016NE000951

290002000012016NE803074

290002000012016NE803191

290002000012016NE803193

290002000012016NE803198

290002000012016NE000875

21/12/2016

19/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

13/12/2016

2.874,05

9.027,09

5.000,00

10.000,00

5.000,00

0,04

EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES - DEA REF APRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA ECONSERVACAO PARAUNIDADE DA DPU DECARUARU/PE.NF1020(1609110),DESPACHO SGE1609461.SEI:08144.000068/2016-31

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM LIMPEZANA DPU DE RIOGRANDE/RS,CONF NC2113.SEI:08038.002258/2015-10.












10439655000114PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

290002000012016NE000886

290002000012016NE000887

290002000012016NE000892

290002000012016NE000893

290002000012016NE802813

290002000012016NE802841

290002000012016NE802853

13/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

1.085,77

44,49

2.262,65

215,34

2.727,89

2.591,48

51.345,49















10439655000114

07917508000106

PEDRO REGINALDO DEALBERNAZ FARIA EFAGUNDES LTDA - ME

PERES SERVICOS DESEGURANCA LTDA - EPP

290002000012016NE802872

290002000012016NE802877

290002000012016NE802909

290002000012016NE802980

290002000012016NE803181

290002000012016NE803203

290002000012016NE803266

290002000012016NE803123

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

12/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

26/12/2016

2.157,48

4.534,58

5.730,20

15.000,00

10.000,00

2.000,00

10.000,00

66.316,68




REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 1 TERMO ADITIVOAO CONTRATO: 164/2015,REFAPRESTACAO DE SERVICO DESECRETARIADO NA DPU DE SAOBERNARDO DOCAMPO/SP,CONF.SDO1580174.SEI:08038.007621/2015-9












05443410000120

14037553000123

72203144000156

56406606000186

45704475000105

61198164000160

10878081000180

PH RECURSOS HUMANOSEIRELI

PHOENIX SERVICOS DEHIGIENIZACAO ELIMPEZA LTDA - ME

PLANEJAR IMOVEIS EPROPAGANDA LTDA

PORTAL IMOVEIS LTDA

PORTFOLIO ENGENHARIAE EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS LTD

PORTO SEGUROCOMPANHIA DE SEGUROSGERAIS

PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME

290002000012016NE803263

290002000012016NE802913

290002000012016NE803018

290002000012016NE803023

290002000012016NE803046

290002000012016NE802978

290002000012016NE802816

29/12/2016

01/12/2016

15/12/2016

15/12/2016

19/12/2016

12/12/2016

01/12/2016

5.000,00

17.552,48

22.000,00

40.000,00

70.000,00

7.986,42

3.595,68






EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SEGURO CONTRAINCENDIO, EXPLOSAO EFUMACA, DANOS ELETRICOS EQUEBRAS DE VIDROS PARAATENDER A DPU DETERESNA/PI,CONF SDO1569291.SEI:08038.010356/2016-10 PROC ORIGEM:2016DI00311









10878081000180

22356205000147

16364275000144

PORTOCALLE COMERCIOE SERVICOS GERAISLTDA - ME

POTENCIA MATERIAISDE CONSTRUCAO EIRELI- EPP

PRESE PREST DESERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO LTDA

290002000012016NE802817

290002000012016NE803035

290002000012016NE803140

290002000012016NE803258

290002000012016NE802938

290002000012016NE802848

01/12/2016

16/12/2016

27/12/2016

29/12/2016

05/12/2016

01/12/2016

4.688,30

14.479,86

60.000,00

10.000,00

1.012,90

393,05


REFORCO DE EMPENHO MEDIANTEO 2 TERMO DE APOSTILAMENTOAO CONTRATO:03/2015,REF.APRESTACAO DE SERVICO DERECEPCAO/SECRETARIADO DECARUARU/PE,CONF.SDO1596961.SEI:08038.008010/2014-81



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL ELETRICO - LAMPADADO TIPO LED PARA A DPU DEPETROLINA-PE/JUAZEIRO-BA,CONF SDO1553176.SEI:08038.010075/2016-59 PROC ORIGEM:06003042016









11179264000766

02282245000184

07147003000100

PRESERVE SEGURANCA ETRANSPORTE DEVALORES LTDA

PRESTA CONSTRUTORA ESERVICOS GERAIS LTDA

PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME

290002000012016NE802818

290002000012016NE802971

290002000012016NE802839

290002000012016NE802904

290002000012016NE802905

290002000012016NE802976

01/12/2016

09/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

09/12/2016

3.226,76

10.000,00

3.303,06

225,47

1.884,25

10.000,00


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER AO 3 TERMO DEAPOSTILAMENTO AO CONTRATO:150/2014, OBJETO APRESTACAO DE SERVICO DELIMPEZA EM PORTOVELHO/RO,CONF SDO1580353.SEI:08038.011984/2014-42




REFORCO DO EMPENHO PARAATENDER A REPACTUACAO DOCONTRATO: 31/2015,PRESTACAODE SERVICO DE RECEPCAO NADPU DE BELOHORIZONTE/MG,CONF SDO1580574.SEI:08038.043916/2012-81








07147003000100

17569878000145

PRESTACOMPRESTADORA DESERVICOS EIRELI - ME

PRIME SERVICEQUALITY EIRELI - EPP

290002000012016NE802987

290002000012016NE803112

290002000012016NE803186

290002000012016NE803271

290002000012016NE803278

290002000012016NE803282

12/12/2016

23/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

6.500,00

500,00

5.000,00

12.000,00

10.000,00

5.000,00

REFORCO DE EMPENHO REF. AO2 TERMO ADITIVO AOCONTRATO:29/2015 REF APRESTACAODE SERVICO DERECEPCAO NA DPU DE JUIZ DEFORA/MG,CONF SDO1582824.SEI:08038.043918/2012-71

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM 1 TERMODE APOSTILAMENTO AOCONTRATO:29/2015,REF APRESTACAO DE SERVICO DERECEPCIONISTA PARA A DPU DEJUIZ DE FORA/MG,CONF.SDO1597952.SEI:08038.043918/2012-71




REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIOSOLICITADO PELA SOF








72169176187

02295753000105

00117419000128

PRISCILA SCHUBERT DACUNHA CANTO

PROJEBEL SERVICOSCOMERCIO LTDA

PROTECAO VIGILANCIAPATRIMONIAL EINDUSTRIAL LTDA

290002000012016NE000927

290002000012016NE803180

290002000012016NE803183

290002000012016NE803259

290002000012016NE803298

290002000012016NE803013

19/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

31/12/2016

15/12/2016

460,00

15.000,00

12.000,00

12.000,00

16.805,28

10,00

ANULACAO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DEMENSALIDADE DO PROGRAMA DEINCENTIVO O ESTUDO DEIDIOMAS, EDITAL ESPDU87/2016.SEI:08038.001278/2016-71.DESPACHO DITED1602007.





EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A PRESTACAO DESERVICO DE VIGILANCIA NADPU DEUMUARAMA/PR,EXERCICIO2016,CONTRATO:235/2016,CONF.SDO1580903.SEI:08038.008143/2016-10 PROC ORIGEM:2016PR00130








02786624000292

50400407000184

03267672000156

09018329000154

78931474000144

04105439000130

PROTEGE COMERCIO DEEXTINTORES EEQUIPAMENTOS DEPROTEC

PROVAC TERCEIRIZACAODE MAO DE OBRA LTDA

R & M CLINICAODONTOLOGICA LTDA -ME

RAIMUNDO GILMARIOEDUARDO BEZERRA &CIA LTDA - ME

REDISUL INFORMATICALTDA

RELUZ SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME

290002000012016NE802929

290002000012016NE803053

290002000012016NE803159

290002000012016NE803020

290002000012016NE803073

290002000012016NE000895

05/12/2016

19/12/2016

28/12/2016

15/12/2016

19/12/2016

13/12/2016

722,00

10,00

5.000,00

20.000,00

748.521,80

9.627,46

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RECARGA DEEXTINTOR PARA A DPU DE FOZDO IGUACU, CONF FOLHA DECALCULO1566451.SEI:08038.010095/2016-20 PROC ORIGEM:2016DI00300


REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMCONDOMINIO DO IMOVEL DA DPUFEIRA DESANTANA/BA,CONTRATO:129/2013,CONF. ENC.SEOF DPGU1615552.SEI:08038.030344/2013-51


ANULACAO TOTAL DE EMPENHOPARA AJUSTE ORCAMENTARIO,E-MAIL OSMAR QUIRINO-STI.SEI:08038.004237/2015-39









03589307587

04923655000192

10688221000158

13019295000432

02016440000162

RENILDO LIMACONCEICAO

REPRESSAO VIGILANCIAE SEGURANCA EIRELI

REZENDE VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA - ME

RG SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA

RGE SULDISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

290002000012016NE803163

290002000012016NE803168

290002000012016NE803347

290002000012016NE803225

290002000012016NE803230

290002000012016NE803220

290002000012016NE803079

28/12/2016

28/12/2016

31/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

20/12/2016

1.000,00

1.000,00

1.000,00

12.000,00

22.000,00

10.000,00

1.500,00

ANULACAO DO SALDO DOEMPENHO REFERENTE APRESTACAO DE CONTAS DO SF51.

ESTORNO PARA REGULARIZACAODE SUPRIMENTO DE FUNDOS

ANULACAO DE EMPENHOS NAOINDICADOS PELO ORDENADOR DEDESPESA PARA INSCRICAOEMRESTOS A PAGAR NAOPROCESSADOS A LIQUIDAR.




EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ENERGIAELETRICA NA DPU DECANOAS/RS,EXERC.2016,CONFSDO1576204.SEI:08038.009426/2016-89 PROC ORIGEM:06003302016








02016440000162

07697093000102

05973275000125

RGE SULDISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

RIKIN FILMDECORACOES LTDA - ME

RIO IMOBRASPARTICIPACOES EEMPREENDIMENTOS LTDA- EPP

290002000012016NE803149

290002000012016NE803156

290002000012016NE803167

290002000012016NE000891

27/12/2016

28/12/2016

28/12/2016

13/12/2016

1.500,00

150,00

980,00

700,00

REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COM ENERGIAELETRICA DA DPU EMCANOAS/RS,CONF ENC.CEOF1615155.SEI:08170.000350/2016-00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM ILUMINACAOPUBLICA REF.AO SERVICO DEENERGIA ELETRICA NA DPU DECANOAS/RS,EXERC.2016,CONFENC.SEOF1615945.SEI:08038.009426/2016-89 PROC ORIGEM:2016DI00330

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DEPELICULAS ADESIVAS PARA OIMOVEL DA DPU DENITEROI/RJ,CONF.FOLHA DECALCULO1615319.SEI:08038.010525/2016-11 PROC ORIGEM:2016DI00348









05973275000125


290002000012016NE000935

290002000012016NE000946

290002000012016NE000957

290002000012016NE000958

20/12/2016

20/12/2016

21/12/2016

21/12/2016

4.570.967,95

4.570.967,95

608.133,69

3.962.834,26

EMPENHO PARA RECONHECIMENTODE DIVIDA REF.AS DESPESASDE INDENIZACAO DA LOCACAODOS IMOVEIS DA DPU RIO DEJANEIRO/RJ,CONTRATOS:32/2006 E 71/2009,CONF.DESPACHOSGE1606351.SEI:08038.021596/2008-21

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DE ND

EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES PARA ATENDERDESPESA COM ALUGUEIS DENOV/15 EDEZ/15 DO IMOVEL DADPU DO RIO DEJANEIRO,CONTRATOS: 32/2016E71/2009,CONF.PLANILHA(SEI:1576948),DESPACHO SGE1606351.SEI:08038.021596/2008-21

EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA P/ATENDER DESPESACOM ALUGUEIS DE JAN/16NOV/16 ,PARCELAS DE IPTU ECONDOMINIOS DOS IMOVEIS DADPU DO RIO DE JANEIRO,CNTRATOS: 32/2006 E71/2009,CONF DESPACHO SGE1606351.SEI:08038.021596/2008-21








05973275000125

08491163000126


RIO MINAS -TERCEIRIZACAO EADMINISTRACAO DESERVICOS L

290002000012016NE000959

290002000012016NE802932

290002000012016NE803331

290002000012016NE803190

21/12/2016

05/12/2016

31/12/2016

29/12/2016

3.700,43

16.000,00

149.393,03

20.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM RESSARCIMENTOAO PROPRIETARIO DO IMOVELDA DPU RIO DEJANEIRO/RJ,REF AS PARCELASPAGAS DOIPTU/2016,CONTRATO:03/2014,CONF.ENCAMINHAMENTO CEOF1609143.SEI:08038.001407/2014-42

REFORCO DE EMPENHOREFERENTE A DESPESA COMCONDOMINIO DO IMOVEL DA DPUDO RIO DE JANEIRO/RJ,CONFENCAMINHAMENTO CEOF1572345.CONTRATO:03/2014.SEI:08038.001407/2014-42










83754024191

51335697004

35157208120

04487577616

RITA CRISTINA DEOLIVEIRA

ROBERTO JACOUBIBRAHIM NADER

ROMILSON RODRIGUESPEREIRA

RONY BRITO FERNANDES

290002000012016NE000910

290002000012016NE802907

290002000012016NE000919

290002000012016NE803033

14/12/2016

01/12/2016

15/12/2016

15/12/2016

5.776,20

3.558,46

1.150,56

5.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDEN. TRANSP. EMOBIL.POR MOTIVO DE REMOCAODA DEFENSORA DRA RITACRISTINA DEOLIVEIRA,CONF.PORT.406/2015DESLOC. BELEM/PA PARA FOZIGUACU/PR,N.TEC.29(1577435)SEI:08166.000366/2016-73.


EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM PAGAMENTO DEGRATIFICACAO POR ENCARGO DECUR SO E/OU CONCURSO REF APALESTRA:GOVERNANCA,GESTAODE RISCOS E CONTROLES INTERNOS .DESPACHO SGE1595673.SEI:08038.010427/2016-76.









06013966427

08471527000106

91589770000177

16697776000142

04398866000153

03159145000128

ROSSANA RODRIGUESGOMES

ROTA SERVICOS DEVIGILANCIA LTDA

ROTA-SUL EMPRESA DEVIGILANCIA LTDA

RPL SEGURANCAPRIVADA LTDA - ME

RV PROMOCIONALIMPRESSOS EEMBALAGENS EIRELI -ME

S.S. EMPREENDIMENTOSE SERVICOS EIRELI

290002000012016NE000908

290002000012016NE802840

290002000012016NE803223

290002000012016NE803231

290002000012016NE802982

290002000012016NE803210

14/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

12/12/2016

29/12/2016

2.888,97

15.151,74

20.000,00

30.000,00

72.954,45

2.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDENIZACAO DE TRANSPORTEE MOBILIARIO POR MOTIVO DEREMOCAO DA DEFENSORA DRROSSANA RODRIGUESGOMES,CONF.PORT.406,NOTATECNICA33.SEI:08160.000389/2016-38.RECONHEC.DIVIDA.




ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE A RESCISAO DOCONTRATO: 124/2015 TEROCORRIDO EM 12/10/2016,REF.A PRESTACAO DE SERVICOSGRAFICOS PARA A DPU EMAMBITO NACIONAL,CONFENC.DICONT NACIONAL1582430.SEI:08038.002314/2015-16









26995290000144

05605742000164

49474398000197

15997146634

00332087000951

11933418000178

SAN MARINO-LOCACAODE VEICULOS ETRANSPORTES LTDA.

SANCAIAMA LOCADORADE VEICULOS LTDA

SANTIL COMERCIALELETRICA EIRELI

SEBASTIAO PARREIRANUNES

SECURITY SEGURANCALTDA

SEGPLUS - SISTEMASDE SEGURANCA -EIRELI - EPP

290002000012016NE802815

290002000012016NE803235

290002000012016NE802883

290002000012016NE803136

290002000012016NE803321

290002000012016NE802807

290002000012016NE803226

01/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

26/12/2016

31/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

188,84

50.000,00

489,72

1.570,00

42,00

3.989,40

10.000,00




EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM A AQUISICAO DELAMPADAS LED PARA A DPU DESAOPAULO/SP,CONF FOLHA DECALCULO1614721.SEI:08038.011222/2016-16 PROC ORIGEM:2016DI00346











10295964000168

21031070397

806030

12066015001103

SEITON LOCACAO ESERVICOS EIRELI -ME

SERGIO LUIS DASILVEIRA MARQUES

SERPRO - REGIONALBRASILIA - SEDE

SERVI SAN VIGILANCIAE TRANSPORTE DEVALORES LTDA

290002000012016NE803276

290002000012016NE000956

290002000012016NE000934

290002000012016NE802823

290002000012016NE803037

29/12/2016

21/12/2016

20/12/2016

01/12/2016

16/12/2016

15.000,00

66,66

1.000,00

286,77

15.000,00



EMPENHO PARA ATENDERDESPESA PARA AQUISICAO DETOKENS E CERTIFICADOSDIGITAIS,MEDIANTE ACORDO DECOOPERACAO TECNICA ENTRE OSERPRO E A DPU,CONFDESPACHO SGE1600932 EDESPACHO SLP1610631.SEI:08038.010777/2016-32


REFORCO DE EMPENHO REF AOSERVICO DE VIGILANCIA NADPU DEMANAUS/AM,SEI:08038.001700/2014-18








05233652000190

09468334000169

00359874487

13416744000133

07432517000107

07743897000192

SETE SATELITESERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA -ME

SETEC - SERVICOSTECNICOS EMANUTENCAO LTDA - ME

SEVERINO RODRIGUESDOS SANTOS

SEVMAX VIGILANCIA ESEGURANCA LTDA

SIMPRESS COMERCIO,LOCACAO E SERVICOSS/A

SLASS CONSULTORIA ESERVIOS LTDA - ME

290002000012016NE803189

290002000012016NE802845

290002000012016NE803024

290002000012016NE802918

290002000012016NE803146

290002000012016NE802796

290002000012016NE802802

290002000012016NE803153

290002000012016NE803173

29/12/2016

01/12/2016

15/12/2016

01/12/2016

27/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

28/12/2016

29/12/2016

10.000,00

5.351,69

15.000,00

13.620,57

300.000,00

405,92

2.982,61

130.000,00

5.000,00





REFORCO DE EMPENHO PARAAJUSTE ORCAMENTARIO,CONF E-MAIL CPAO 27/12.












95606380002243

09400678000136

13627786000113

SOC CARIT E LIT SAOFRANCISCO DE ASSISZONA NORTE

SPARTA SERVICOS DEMAO DE OBRA EIRELI- ME

STAR - ASSESSORIA ESERVICOS LTDA - ME

290002000012016NE802920

290002000012016NE803003

290002000012016NE803004

290002000012016NE803121

290002000012016NE803122

290002000012016NE803042

290002000012016NE803178

01/12/2016

14/12/2016

14/12/2016

26/12/2016

26/12/2016

16/12/2016

29/12/2016

4.423,61

24.010,23

24.010,23

44.871,73

21.807,86

37.000,00

10.000,00


ANULACAO DE EMPENHO PARAALTERACAO DO ITEM DALICITACAO

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SERVICO DERECEPCAO NA DPU DE MOGI DASCRUZES/SP,EXERCICIO2016,CONF SDO1418146.SEI:08038.009648/2015-11.CONTRATO:142/2016PROC ORIGEM: 2016PR00004



REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESA COMSECRETARIADO E RECEPCAO NADPU DE LINHARES/ES, CONFDESPACHO CEOF1590752.SEI:08038.001610/2016-81









06205427000102

16505678000166

03263975000109

SULCLEAN SERVICOSLTDA

SUPREMAX SEGURANCALTDA - EPP

SYSTECH SISTEMAS ETECNOLOGIA EMINFORMATICA LTDA

290002000012016NE802919

290002000012016NE803228

290002000012016NE803064

290002000012016NE803077

290002000012016NE803078

01/12/2016

29/12/2016

19/12/2016

20/12/2016

20/12/2016

3.346,82

20.000,00

4.715.000,00

4.715.000,00

4.715.000,00



EMPENHO PARA FORNECIMENTODE MICROCOMPUTADORES ENOTEBOOK PARA A DPU EMAMBITONACIONAL,CONF CDO1656.ADESAO A ATA DEREG.PRECO(UFBA).UASG153038.SEI:08038.009878/2016-61 PROC ORIGEM:05000652014

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTE DO QUANTITATIVO DOSITENS 05 E 12 DA ATA DOPREGAO:65/2016 DA UFBA PARAAQUISICAO DE NOTEBOOKS ECOMPUTADORES,SDO1610852.SEI:08038.009878/2016-61

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DENOTEBOOK E COMPUTADORESPARA A DPU EM AMBITONACIONAL, CONF SDO1610852.ADESAO A ATA DEREG.PRECO(UFBA).UASG.153038.SEI:08038.009878/2016-61PROC ORIGEM: 05000652014








03263975000109SYSTECH SISTEMAS ETECNOLOGIA EMINFORMATICA LTDA

290002000012016NE803133

290002000012016NE803134

290002000012016NE803162

26/12/2016

26/12/2016

28/12/2016

383.500,00

383.500,00

174.000,00

EMPENHO PARA ATENDER AAQUISICAO DE 65 NOTEBOOKMEDIANTE A ANULACAO PARCIALDOEMPENHO 2016NE803078,PARAAJUSTE ORCAMENTARIO.SDO1610852.SEI:08038.009878/2016-61 PROC ORIGEM:05000652014

ANULACAO PARCIAL DO EMPENHOPARA REMANEJAMENTO DEORCAMENTO PARA OUTRADESPESADE TI, ESSE VALORANULADO FOI REMANEJADO PARAA NOTA DEEMPENHO:2016NE803133 PARAAQUISICAO DE 65NOTEBOOK,SEI:08038.009878/2016-61

EMPENHO PARA AQUISICAO DEMICROCOMPUTADOR - TIPOWORKSTATION PARA A DPGUMEDIANTE A ADESAO A ATA DAUFOB,CONF. ENC.DICONTNACIONAL1616635.SEI:08038.010237/2016-59 PROC ORIGEM:05000212016








03263975000109

02558157000162

SYSTECH SISTEMAS ETECNOLOGIA EMINFORMATICA LTDA

TELEFONICA BRASILS.A.

290002000012016NE803288

290002000012016NE000876

290002000012016NE000877

290002000012016NE803301

290002000012016NE803302

290002000012016NE803303

29/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

199.600,00

0,01

50,39

20,69

36,63

4,76

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DECOM COMPUTADORES NO AMBITODA DPU,CONF.CDO1769(1617515).ADESAO A ATADAUFBA.SEI:08038.009878/2016-61 PROC ORIGEM:05000652014













02558157000162TELEFONICA BRASILS.A.

290002000012016NE803304

290002000012016NE803306

290002000012016NE803307

290002000012016NE803309

290002000012016NE803310

290002000012016NE803311

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

196,09

0,08

488,00

13,09

277,50

198,99














02558157000162

33000118000179

TELEFONICA BRASILS.A.

TELEMAR NORTE LESTES/A. - EMRECUPERACAO JUDICIAL

290002000012016NE803313

290002000012016NE803315

290002000012016NE803317

290002000012016NE803318

290002000012016NE803319

290002000012016NE000922

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

16/12/2016

604,97

592,00

37,80

950,30

625,46

10.482,26






EMPENHO DE RECONHECIMENTODE DIVIDA PARA PAGAMENTO DAFATURA DE TELEFONIA DAUNIDADE DE SALVADOR/BA,CONFDESPACHO SGE1596958.SEI:08038.000242/2015-72








33000118000179

33000118001493

05449571000121



TERMS MANUTENCAOLTDA - EPP

290002000012016NE803324

290002000012016NE803337

290002000012016NE000837

290002000012016NE000925

290002000012016NE000899

31/12/2016

31/12/2016

01/12/2016

16/12/2016

13/12/2016

361,32

30.497,78

75,64

13.154,16

1.791,46



EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES -DEA REF.APRESTACAO E SERVICO DETELEFONIA FIXA NA DPU DERECIFE/PE,JULHO/2014,CONTRATO:88/2014,CONF. DESPACHOSGE1570526SEI:08038.000321/2015-83

EMPENHO DE EXERCICIOSANTERIORES -DEA REF. APRESTACAO DE SERVICO DETELEFONIAFIXA NA DPU DERECIFE/PE, ANO DE2015,CONTRATO:88/2014,CONF.DESPACHO SGE1596913.SEI:08038.000321/2015-83









69133875200

04206050000180

04164616000159

THIAGO ROBERTO MIOTO

TIM CELULAR S.A.

TNL PCS S/A

290002000012016NE000912

290002000012016NE803141

290002000012016NE803341

290002000012016NE803308

290002000012016NE803314

290002000012016NE803329

14/12/2016

27/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

31/12/2016

17.330,33

50.000,00

22.928,83

4.497,36

4.354,18

38.976,66

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AJUDA DE CUSTOE INDEN.TRANPORT. EMOBIL.POR MOTIVO DE REMOCAODA DEFENSOR DR THIAGOROBERTOMIOTO,PORT.406/2016.DESLOC.PORTO VELHO/RO PARAJOINVILLE/SC.N.TEC.39.DESPACHO SGE1596631.SEI:0815600009520













05333566000159

08752749000105

05296914000165

01101873000153

10917822000195

07993467000129

TOPSERVICETERCEIRIZACAO EIRELI

TOTEM - SISTEMAS DESEGURANCA LTDA

TREVOSERVIS LTDA

ULYFRION COMERCIO ESERVICOS LTDA - EPP

UNIVERSO SOLUCOESTECNICAS LTDA

UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA -ME

290002000012016NE802814

290002000012016NE803175

290002000012016NE803229

290002000012016NE000905

290002000012016NE802915

290002000012016NE802900

290002000012016NE803214

290002000012016NE802801

01/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

13/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

01/12/2016

4.324,12

15.000,00

10.000,00

701,78

3.800,43

592,54

10.000,00

958,71




CANCELAMENTO DE RESTOS APAGAR A LIQUIDIDAR EMLIQUIDACAO, CONFORMEAUTORIZAD EM PROCESSO SEI08038.007595/2016-84, DOC1446456.












07993467000129

02266468000158

23021306000120

UPDATE COMERCIO ESERVICOS DEMANUTENCAO LTDA -ME

URBS EMPREENDIMENTOSIMOBILIARIOS ECONSULTORIA LTDA

V T DE OLIVEIRACOMERCIO - ME

290002000012016NE802837

290002000012016NE802891

290002000012016NE802892

290002000012016NE803021

290002000012016NE803022

290002000012016NE803334

01/12/2016

01/12/2016

01/12/2016

15/12/2016

15/12/2016

31/12/2016

3.477,53

1.817,00

1.963,64

52.000,00

377,91

1.405,00














02277205000144

00635623000130

VERT SOLUCOES EMINFORMATICA LTDA

VIDAMED PRODUTOSHOSPITALARES LTDA -ME

290002000012016NE803088

290002000012016NE803089

290002000012016NE803106

290002000012016NE803107

290002000012016NE802965

21/12/2016

21/12/2016

22/12/2016

22/12/2016

07/12/2016

389.000,00

184.973,50

389.000,00

184.973,50

13.376,36

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SOLUCAO DE ADCFISICO,C/REQUISITOS DEBALANCEAMENTO E SEGURANCA EINCLUSO INSTALACAO,CONF SDO1612347,CONTRATO:241/2016.SEI:08038.009574/2016-01 PROC ORIGEM:05000782015

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM SOLUCAO DE ADCFISICO,C/REQUISITOS DEBALANCEAMENTO E SEGURANCA EINCLUSO INSTALACAO,CONF SDO1612347,CONTRATO:241/2016.SEI:08038.009574/2016-01 PROC ORIGEM:05000782015

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTEORCAMENTARIO.SEI:08038.009574/2016-01

ANULACAO DE EMPENHO PARAAJUSTEORCAMENTARIO.SEI:08038.009574/2016-01

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL MEDICO PARA DPU EMAMBITO NACIONAL, CONF SDO1548358.SEI:08038.006638/2016-12 PROC ORIGEM:2016PR00124








00635623000130

01668768000109

12753624000169

74657321234

VIDAMED PRODUTOSHOSPITALARES LTDA -ME

VIG - VIGILANCIALTDA

VIGEX VIGILANCIA ESEGURANCA PRIVADALTDA

WAGNER DEALBUQUERQUE OLIVEIRA

290002000012016NE802966

290002000012016NE803005

290002000012016NE802812

290002000012016NE802999

290002000012016NE803000

07/12/2016

14/12/2016

01/12/2016

13/12/2016

13/12/2016

71.563,26

59.000,00

1.926,64

1.000,00

1.000,00

EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTO MEDICO A DPU EMAMBITO NACIONAL, CONF SDO1548358.SEI:08038.006638/2016-12 PROC ORIGEM:2016PR00124

ANULACAO DE EMPENHO PARCIALREF.AO SERVICO DEVIGILANCIA NA DPU DETERESINA/PI,CONTRATO:84/2012,CONF DESPACHODICONT.NORDESTE1596433.SEI:08038.002834/2012-86











01736753000122

56419492000109

10581285000155

42354407000167

WALTER SOARES DIAS -ME

WORKS CONSTRUCAO &SERVICOS EIRELI

WS SERVICOSTERCEIRIZADOS LTDA

YASKAWA ELETRICO DOBRASIL LTDA.

290002000012016NE802988

290002000012016NE802894

290002000012016NE803174

290002000012016NE803184

290002000012016NE803187

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12/12/2016

01/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

29/12/2016

19/12/2016

84.998,59

335,94

10.000,00

40.000,00

3.000,00

17.884,00

ANULACAO DE EMPENHOMEDIANTE RESCISAO DOCONTRATO: 69/2011 REF ALOCACAO DE IMOVEL NA DPU DEARACAJU/SE EM 12/08/2016.DOC. SEI1499021.SEI:08038.016957/2010-32





EMPENHO PARA ATENDERDESPESA COM AQUISICAO DEPECAS PARA MANUTENCAO DEELEVADORES NA DPU DE SAOPAULO/SP,CONF FOLHA DECALCULO1604263.SEI:08038.010720/2016-33 PROC ORIGEM:2016DI00323








44331215172ZENAIDE CARVALHO DOSSANTOS

290002000012016NE802961

290002000012016NE802962

07/12/2016

07/12/2016

740,00

1.000,00

ANULACAO DE SALDO DEEMPENHOP DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 61.

ANULACAO DE SALDO DEEMPENHOP DE SUPRIMENTO DEFUNDOS POR PRESTACAO DECONTAS REF. AO SF 61.

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DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DA UNIÃO Doc - Tipo: NE ... · memorando n25. cancelamento de empenho conforme processo sei 08038.010059/2016-66, memorando n25. defensoria pÚblica-geral