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BR Tax COE
Deloitte
CrCt
Manual - Prestador v1.5
O objetivo deste manual, é orientar o usuário do
perfil “Prestador” do sistema Deloitte CrCt, na
correta utilização de todos os recursos disponíveis.
Este perfil permite o gerenciamento dos seus
contratos, carga de documentos, cadastro de
funcionários que atuam nas dependências da Vale,
bem como a avaliação mensal do cumprimento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias.
A gestão dos contratos de terceiros é realizada pela
Deloitte Touche Tohmatsu.
1
Conteúdo Controle de Acesso 2
Como entrar no sistema 2
Login 2
Ajuda 2
Recuperação de senha 2
Primeiro acesso 3
Dashboard 4
Gerenciando informações 4
Carregando o Dashboard 4
Carga de documentos 6
Carregando arquivos 6
Carregando arquivos da competência individualmente 6
Carregando arquivos da competência em lote 7
Carregando arquivos da competência em lote – Classificando arquivos 8
Competência sem prestação de serviços 9
Enviando arquivos da competência para análise 10
Considerações sobre carga de arquivos 11
Pendências 13
Gerenciamento de pendências 13
Dashboard 13
Carga de documentos pendentes 13
Carga de documentos pendentes - Detalhes 14
Carga de documentos pendentes - Inconsistências 14
Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo 15
Funcionários 16
Gerenciando funcionários 16
Cadastrando funcionários individualmente 16
Cadastrando funcionários em lote 17
Editando informações dos funcionários 19
Suporte 22
Suporte ao sistema 22
2
Controle de Acesso
Como entrar no sistema
Login
Para ter acesso ao sistema Deloitte CrCt, o usuário deverá ser cadastrado pelo Backoffice da Deloitte,
logo que realizada a reunião inicial, onde são fornecidos todos os dados do Prestador de serviços e de
seus representantes.
Cada Prestador poderá ter até dois usuários do sistema, sendo um denominado “Preposto”, e o segundo
– opcional – denominado “Executor”.
Depois de cadastrado, o usuário receberá email informando link de internet com endereço do sistema e
senha temporária de acesso.
Com os dados para acesso em mãos, o usuário utilizará o formulário abaixo:
Ajuda
O item “Ajuda” do sistema, permite ao usuário ter acesso aos recursos necessários à utilização do
sistema, manual, apresentação, planilha de efetivos, book de documentos, modelo de declaração e ao
recurso de alteração e recuperação de senha.
Recuperação de senha
Caso tenha esquecido a senha de acesso ao sistema, o usuário poderá ter acesso ao recurso de
recuperação de senhas, acessando o menu “Ajuda/Esqueci minha senha” e seguir os procedimentos
conforme modelo abaixo:
Usuário (email)
Senha
Ajuda
Usuário (email)
Código numérico da
imagem à direita
3
Primeiro acesso
Se o usuário estiver utilizando o sistema pela primeira vez, será exibido o formulário abaixo, solicitando a
troca de senha. Esta troca de senha é necessária por questões de segurança.
Ainda no primeiro acesso, após a troca de senha, o usuário deverá preencher o “Termo de Conclusão de
Curso”. Neste termo, o usuário assume estar apto para operar o sistema, sem que haja qualquer
prejuízo ao processo de análise das suas obrigações perante a Vale.
O usuário obtém aptidão para utilizar o sistema através de treinamento presencial, ou através do estudo
deste manual e do apoio da apresentação do sistema (ambos disponíveis no menu “Ajuda”). Ao
preencher o termo, deve-se informar que tipo de treinamento teve, e em que data ocorreu. Após
preencher o manual, o sistema ficará disponível para utilização.
“Não tente operar o sistema sem que
esteja devidamente preparado, você
poderá comprometer o processo de
análise de sua empresa.”
Tipo de treinamento
Informe a nova senha e
repita para confirmar
Data em que realizou
o treinamento
4
Dashboard
Gerenciando informações
O formulário de Dashboard é uma área que permite o gerenciamento de todas as informações inerentes
aos contratos, unidades do contrato e empresas vinculadas (o próprio Prestador e as subcontratadas se
houverem).
Carregando o Dashboard
Para visualizar a situação de determinado contrato, unidade e empresa, o usuário deve:
1. Informar o número do contrato correspondente e clicar na lupa para pesquisar, caso não saiba
o número do contrato, poderá deixar o campo de contrato em branco e clicar na lupa de
pesquisa, desta forma serão exibidos todos os contratos pertencente ao Prestador. Depois de
listado(s) o(s) contrato(s) correspondente(s), deve-se clicar sobre o número do contrato para
que sejam listadas as unidades atendidas por ele;
Nº do Contrato Clique aqui para pesquisar
Clique sobre o nº do contrato
para selecioná-lo
Dados do usuário
conectado
Check list da competência
correspondente Filtros para
consulta
Quadro de
Avisos
Perguntas
Frequentes
5
2. Selecionar a unidade correspondente;
3. Selecionar a empresa correspondente
Selecionadas estas informações, ao lado direito do formulário serão exibidos até dois painéis, “Checklist
da Competência” e “Pendências”.
O painel de checklist da competência listará todos os documentos – em uma listagem única - que o
prestador precisa carregar na competência em questão, inicial, mensal ou final.
O painel de pendências somente será exibido se o prestador possuir documentos de competências
anteriores que estão em atraso ou com algum tipo de não conformidade.
Para ter acesso ao formulário que permite carregar documentos, basta clicar sobre o botão “Ir para a
página de envio dos documentos”.
Clique sobre a unidade
Clique sobre a empresa
Se prestador será
exibido um ‘P’, se
subcontratada, ‘S’
Lista de
documentos
Clique aqui para ir para a tela
de carga de documentos
Sempre que exibido o
ícone com o “M”, ao
clicar será exibido o
modelo do documento
correspondente
Para saber se o arquivo de um
documento já foi carregado, o
ícone com o “clips” estará
verde
Neste ícone é exibido o status
do documento:
Cinza – não analisado;
Verde – analisado e
conforme;
Vermelho – analisado e
não conforme
6
Carga de documentos
Carregando arquivos
Carregando arquivos da competência individualmente
Este formulário exibe todos os documentos que o prestador precisa submeter para análise, na
competência correspondente.
Serão exibidos documentos referentes às etapas inicial, mensal e/ou final quando for o caso, todos em
uma lista única. Os documentos da etapa inicial serão exibidos sempre que for início de um contrato, e
também quando qualquer destes documentos estiver com data de validade vencida. As validades dos
documentos são atribuídas pela Deloitte, durante o processo de análise.
Para os documentos que não se aplicam à empresa, deve-se clicar na opção de “Não se aplica”, do
documento correspondente.
Quando em determinada competência não houver prestação de serviço para a Vale, o prestador deverá
selecionar o item “Não houve prestação de serviços nas instalações da Vale, dentro da competência
selecionada”.
No formulário acima, o usuário poderá enviar os arquivos individualmente para cada um dos documentos.
Para isso, deverá clicar no botão “Adicionar” que está posicionado na linha do documento desejado, e
selecionar o arquivo correspondente, conforme imagem abaixo. Carregados os arquivos desejados,
deverá clicar no botão “Gravar”.
Exercício
correspondente
Dados da empresa,
contrato e unidade
selecionados
Lista de
documentos
para carregar
Se o documento não se
aplica, clique aqui e
informe a justificativa no
espaço correspondente
Se não houver prestação de
serviços na competência,
clique aqui.
7
Ao gravar os arquivos que foram adicionados, será exibido o formulário abaixo, onde o usuário poderá
gerenciar todos os documentos que já foram carregados até o momento, quais ainda faltam, ou
simplesmente enviar para análise. Caso ainda não tenha efetuado a carga de todos os documentos,
poderá clicar no botão “Adicionar mais arquivos” e retornar ao formulário de carga de documentos.
É importante citar que ao clicar no botão “Enviar para análise”, será gerado protocolo correspondente em
que o sistema armazenará internamente quais documentos foram enviados para análise. A partir deste
momento, o usuário não poderá mais adicionar arquivos no período disponível (documentação da
competência, pendências) e cadastrar/atualizar os dados dos funcionários.
Carregando arquivos da competência em lote
Este recurso permite ao usuário maior agilidade para a carga de documentos. Nele, o usuário poderá
carregar vários arquivos simultaneamente (com uso de arquivo compactado), assim como permitir a
classificação dos tipos de documento automaticamente pelo sistema, caso faça uso da regra de
nomeação padrão de arquivos (será explicado no tópico “Considerações sobre carga de arquivos”).
Para ter acesso à carga de documentos em lote, o usuário deverá clicar na aba “Envio de documentos
em lote”.
Carregado o arquivo, o usuário deverá clicar no botão “Gravar”, conforme imagem a seguir.
Clique em uma das
abas para consultar os
documentos por status
Use estas opções
para visualizar ou
excluir os arquivos
Clique aqui para voltar
à tela de carga de
documentos
Para enviar para
análise, clique aqui
Clique aqui para
adicionar o arquivo
compactado
8
Carregando arquivos da competência em lote – Classificando arquivos
Após gravar o arquivo compactado da carga em lote, o usuário terá acesso à tela de classificação de
arquivos. Nesta tela, serão exibidos todos os arquivos que foram identificados dentro do arquivo
compactado gravado com o recurso acima (o sistema automaticamente descompacta o arquivo para
identificar o conteúdo).
Se o usuário já tiver nomeado o(s) arquivo(s) conforme nomenclatura padrão (será explicado no tópico
“Considerações sobre carga de arquivos”), o sistema automaticamente vincula o arquivo identificado ao
documento correspondente. Caso contrário, os documentos que não foram identificados ficarão
disponíveis na pasta “Não identificado”, neste caso o usuário precisará vincular manualmente ao
documento correspondente através do recurso “Mover para”, localizado logo acima da lista de
documentos do lado direito da tela.
Após vincular todos os arquivos carregados, o usuário precisará clicar no botão “Gravar” para concluir o
procedimento, é esta ação que garante que os arquivos ficarão “fisicamente” associados ao documento
correspondente.
Arquivo carregado,
pronto para gravar
Para gravar o
arquivo, clique aqui
Pastas de classificação de
arquivos (não identificados
e documentos)
Lista de arquivos na
pasta selecionada
Para mover
manualmente os
arquivos não
identificados,
clique no arquivo
e selecione o
documento aqui
Para confirmar a
classificação
efetuada, clique
aqui
9
Após gravar o arquivo o usuário será direcionado para a tela seguinte onde poderá visualizar os
documentos que carregou e enviá-los para análise.
Competência sem prestação de serviços Nos meses em que não houver prestação de serviços nas dependências da Vale, as empresas deverão utilizar de recurso previsto na tela de carga para a devida justificativa. Deverá clicar na opção “Não houve prestação de serviços nas dependências da Vale, dentro da competência selecionada” e enviar declaração correspondente (esta declaração está disponível para download nesta mesma tela e também no menu “Ajuda”). Para concluir o procedimento, deverá enviar para análise.
OBS: Utilize esse recurso somente se houver a cobrança de documentos mensais. Documentos iniciais
e finais cobrados anualmente ou por vencimento devem ser obrigatoriamente entregues, não devendo ser utilizado esse recurso.
Clicar aqui para
indicar não prestação
de serviços na
competência
Forneça a declaração
correspondente Clique aqui para
enviar para análise
Clique aqui para
enviar para
análise.
10
Enviando arquivos da competência para análise Ao submeter arquivos para análise, o usuário não poderá carregar novos arquivos até que um novo ciclo esteja disponível. Ao clicar nesta opção, e a atualização dos funcionários não tiver sido realizada, o usuário será direcionado para a próxima tela onde será alertado sobre a necessidade de atualizar o cadastro de funcionários antes de prosseguir com o envio dos documentos, nesta mesma tela há a possibilidade de optar por prosseguir com o envio de documentos sem atualizar o cadastro de empregados ou até mesmo manter as informações de empregados da competência anterior.
Caso o usuário escolha a opção “1” (hum) será direcionado para a tela de cadastro de empregados, a opção “02” (Dois) basta clicar em “enviar para analise” e recebera a mensagem de que caso envie para analise não poderá mais manipular os dados do cadastro ou anexar mais documentos naquela competência, a opção “03” (três) permite prosseguir com o envio de documentos e aplica-se a diretiva N.I (Não Informado). Após clicar em “Enviar para Analise” o usuário receberá um alerta de que não será mais possível manipular o cadastro ou anexar documentos, conforme a imagem a seguir.
Ao confirmar-se o envio será exibido protocolo correspondente (veja imagem). O mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado.
Protocolo de envio de
documentos
“Somente utilize a opção Enviar para análise, depois de
carregar todos os arquivos. Após clicar nesta opção, os
recursos de carga ficarão desabilitados para a competência
correspondente, pendências de competências anteriores e
atualização de empregados.”
Não realizar a
manutenção do
cadastro
Manter as informações da
competência anterior
Retornar ao cadastro
de funcionários
11
Considerações sobre carga de arquivos Este tópico aborda alguns pontos que auxiliarão o usuário a ter um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no sistema.
Documentos x Arquivos
No sistema, cada documento poderá ter um único arquivo associado no momento da carga, portanto, caso se trate de algum documento em que o usuário precise enviar vários arquivos, será necessário agrupar todos os arquivos em um único arquivo criptografado “.ZIP”.
Tipos de arquivo
É regra do sistema, que os arquivos sejam enviados somente com os formatos devidamente autorizados. Arquivos editáveis (Word (.doc), Texto (.txt), Excel(.xls) etc), por exemplo, não são permitidos. O sistema possui recurso para filtrar os formatos carregados, permitindo somente os pré-determinados. Durante a análise, se for identificado qualquer arquivo fora do padrão permitido (dentro de arquivos compactados, por exemplo), o analista automaticamente marcará o documento como “Não conforme”, invalidando o que foi enviado. Os formatos permitidos são: - .ZIP; - .PDF; - .GIF; - .JPG; - .JPEG; - .PNG; - .TIFF.
Tamanho dos arquivos
Para maior eficiência e rapidez no envio dos arquivos, sugere-se que os arquivos sejam sempre compactados. Além disso, no caso de envio de imagens, sugere-se que sejam feitas imagens sempre com baixa resolução e sempre compactadas antes do envio. O maior beneficiário no envio de arquivos pequenos é o próprio usuário, já que a carga será muito mais rápida.
Organizando arquivos
Como mencionado, a cada documento deve-se associar somente um único arquivo, neste caso, é necessário que o usuário sempre crie um único arquivo por tipo de documento. Por exemplo, em enviar as imagens de 3 carteiras de trabalho, será necessário criar um único arquivo CTPS.ZIP (por exemplo) contendo as 3 carteiras, e associar este arquivo ao documento correspondente.
Nomenclatura Padrão No procedimento de carga de documentos em lote, o usuário conta com
uma ferramenta muito importante que é a identificação automática de arquivos. Aqui, cada documento que estiver identificado com a nomenclatura padrão, será automaticamente relacionado ao documento correspondente. Por exemplo, na carga em lote, o usuário enviará um único arquivo compactado (JANEIRO.ZIP, por exemplo). Este arquivo contem outros 3 arquivos (13SAL.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP, por exemplo). Ao carregar o arquivo JANEIRO.ZIP, o sistema automaticamente irá descompactar este arquivo e carregará os arquivos 13SAL.ZIP, CNPJ.ZIP e GPS.ZIP nos documentos correspondentes, sem necessidade de associação manual. Este recurso só funciona se os arquivos estiverem nomeados (nome principal do arquivo) com a tabela padrão de nomenclatura a seguir:
Documento Nomenclatura Padrão
13º SALÁRIO 13SAL
ACORDO (COLETIVO, BANCO DE HORAS, TURNOS ININTERRUPTOS, ETC) / CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO COM HOMOLOGAÇÃO NA DRT OU QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO) ACORDOCOL
APÓLICE DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO SEGVIDA
AVISO DE FÉRIAS, RECIBO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO AVISORECFERIAS
CARTAO DE PONTO/FOLHA DE PONTO E SALDO DE BANCO DE HORAS CARTAOPONTO
CARTAO DO CNPJ CNPJ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO COM O FGTS (CRF - CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS) CERTNEGFGTS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA RECEITA FEDERAL (PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS) CERTNEGRF
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - CNDT CND trabalhista
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS (DEPÓSITO BANCÁRIO E/OU RELAÇÃO DETALHADA EMITADA PELO BANCO) COMPPAGSAL
CONTRATO PLANO DE SAÚDE E ALTERAÇÕES CONTPLANSAUDE
CÓPIA DA NOTA FISCAL COPIANF
DESMOBILIZADOS E/OU DEMITIDOS NO MÊS (CÓPIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, ASO DEMISSIONAL, AVISO DE DISPENSA, CARTÃO DE PONTO, DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DOCDEMES
EXTRATO DO FAP EXTRATOFAP FOLHA DE PAGAMENTO ESPECÍFICA POR ESTABELECIMENTO, REFERENTE À VALE (TOMADOR/OBRA) E RESPECTIVO RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLPAGESTAB
GFIP/SEFIP COMPLETA (REFERENTE A VALE - TOMADOR OBRA) E GRF (GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO) GRFGFIP
GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS) E MEMÓRIA DE CÁLCULO GPS
GUIA DARF CÓDIGOS 2985 OU 2991 REFERENTE A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, QUANDO APLICÁVEL GUIADARF
INSCRIÇÃO NO INSS (CEI - APLICÁVEL PARA OBRAS CIVIS) INSCINSS
MOBILIZADOS NO MÊS (CÓPIA DE ASO ADMISSIONAL OU PERIÓDICO E CTPS ATUALIZADA) DOCADMMES
PLANO DE SAUDE - PAGTOS MENSAIS E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PLANSAUDEMENSAL
SEGURO DE VIDA EM GRUPO: PAGAMENTO MENSAL E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS SEGVIDAGRUPO
TERMO DE ENCERRAMENTO DA INSCRIÇÃO NO INSS (CEI) E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TERMOENCINSS
VALE ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA (PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE BENEFICIÁRIOS) VALEALIM
VALE REFEIÇÃO: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFETIVOS VALEALIMPAGTO
VALE-TRANSPORTE: PAGAMENTO MENSAL E LISTA DE EFTIVOS VALETRANSPAGTO
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Pendências
Gerenciamento de pendências
Dashboard
O Dashboard de pendências, somente será exibido se a empresa em questão, considerando contrato e unidade, possuir alguma pendência de documento. Será exibido o formulário abaixo que contém a lista de todos os documentos pendentes, por ordem descendente de competência.
Carga de documentos pendentes
O formulário de carga de documentos pendentes (abaixo), permite ao usuário visualizar todas as pendências selecionando o exercício e todas as competências correspondentes. Para ter acesso aos detalhes, inconsistências identificadas, comentários do analista, ações corretivas e opções para enviar comentários e enviar novo arquivo, o usuário deve clicar no botão “Detalhes...”.
Lista de
documentos
pendentes e
competência
correspondente
Clique aqui para
enviar documento
pendente
Clique no mês
correspondente para
mudar a competência
Clique aqui para
acesso aos detalhes
Clique aqui para
selecionar o
exercício
Clique aqui salvar
as pendências em
arquivo Excel
14
Carga de documentos pendentes - Detalhes
O formulário de detalhes da pendência permite ao usuário ter acesso a todos os dados que explicam a não conformidade do documento correspondente. Neste formulário será possível ao usuário enviar algum tipo de comentário ao analista, assim como enviar um novo arquivo para nova análise.
Carga de documentos pendentes - Inconsistências
A imagem abaixo exibe o detalhe de contido nas inconsistências identificadas pelos analistas, comentários efetuados e as ações corretivas correspondentes.
Nome do
documento
Descrição do
documento
Competência
do documento
Lista de
inconsistências
Clique aqui
para visualizar
modelo do
documento
Clique nesta
aba para
enviar arquivo
Clique aqui
para enviar
para nova
análise
Inconsistência
Ação corretiva
Comentário do
analista
Recurso para
envio de
comentário
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Carga de documentos pendentes – Enviando arquivo
A imagem abaixo exibe o recurso que permite o envio de documento para uma nova análise, da pendência correspondente. Ao clicar em enviar para análise, será emitido protocolo para a pendência correspondente. Neste caso, sempre será emitido um protocolo para cada pendência enviada para análise (conforme imagem). O mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado.
Recurso para
envio de
arquivo
Clique aqui
para reenviar
para análise
Protocolo
correspondente
16
Funcionários
Gerenciando funcionários Para gerenciamento das informações dos funcionários que serão alocados para a prestação de serviços na Vale, o sistema permite tanto a manutenção individual quanto em lote destes funcionários, conforme imagem abaixo (cadastro de empregados, cadastro em lote e editar empregado).
Cadastrando funcionários individualmente
Este recurso destina-se àquelas empresas que possuem poucos funcionários que precisam ser
cadastrados, ou para cadastros eventuais, dispensando o uso da planilha de efetivos.
Para cadastrar um novo funcionário, o usuário deve primeiramente identificar o contrato, a unidade e a
empresa correspondente. Em seguida fornecer todos os dados solicitados pelo sistema, conforme
imagem abaixo.
Selecione o
contrato
Selecione a
unidade
Selecione a
empresa
Informe os dados
do empregado
17
Feitos os devidos preenchimentos dos campos do respectivo funcionário, o prestador deverá confirmar o
cadastro, clicando em “Gravar”.
Cadastrando funcionários em lote
Para agilizar o processo de cadastro e atualização de funcionários, pode-se utilizar o cadastro de
funcionários em lote. Este recurso se utiliza de uma planilha Excel denominada “Planilha de Efetivos”,
onde o prestador deve inserir todos os dados de todos os funcionários que pertencerão a determinado
contrato, unidade e empresa, e efetuar o upload do arquivo.
Caso qualquer informação obrigatória não tenha sido fornecida, ou não estiver devidamente validado, o
programa de importação alertará o usuário para que identifique facilmente os registros com problema e
permita que sejam corrigidos para efetuar uma nova importação ou, se o usuário preferir, poderá dar
prosseguimento à importação dos registros que estiverem corretos, desprezando os incorretos.
O primeiro passo para a carga em lote, é identificar o contrato e a unidade para qual os funcionários que
serão carregados trabalharão.
Clique aqui para
gravar os
registros
18
Em seguida, deve-se selecionar na máquina do usuário, o arquivo excel correspondente (o modelo
padrão deste arquivo fica disponível no recurso ‘Ajuda’, do formulário de acesso). Não será aceita outra
planilha que não a disponível no menu “Ajuda”.
No processo de carga, os dados da planilha serão validados. Caso sejam identificados registros que
possuem informações obrigatórias pendentes, ou dados cujo valor é inválido (CPF, por exemplo), o
registro ficará marcado para identificar que é um registro com problema. Neste momento o usuário pode
corrigir a planilha, voltar à etapa anterior e carregar o arquivo novamente. Caso queira prosseguir com a
importação, mesmo com registros com problemas, estes serão desprezados durante a importação dos
dados para o cadastro de funcionários.
Feitos os devidos ajustes na planilha, o usuário deverá efetuar uma nova carga da planilha e efetuar a
gravação.
Registros com
problemas
identificados
19
Efetuada a gravação, o sistema emitirá protocolo correspondente para registro do procedimento. O mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado.
Editando informações dos funcionários
Para atualizar os dados de funcionários de forma unitária, funcionário por funcionário, pode-se utilizar a
edição de empregados. Neste recurso o prestador atualiza os dados de cada funcionário que pertence a
determinado contrato, unidade e empresa, onde deve-se inserir os dados que desejam ser atualizados
na própria interface do sistema.
Caso qualquer informação obrigatória não tenha sido fornecida, ou não estiver devidamente validado, o
sistema alertará o usuário para que identifique facilmente os registros com problema e permita que seja
feito novos ajustes para correção.
O primeiro passo para a edição de funcionários, é identificar o registro referente ao funcionário que se
deseja alterar e clicar em “Editar”.
Clique aqui para
gravar os
registros corretos
Protocolo
20
Em seguida, será exibida a tela com os dados do respectivo funcionário no qual o prestador pode
realizar a atualização, sendo os campos marcados com (*) sendo de preenchimento obrigatório.
Feitas as devidas atualizações no cadastro do funcionário, o prestador deverá confirmar e gravar as
atualizações dos dados do funcionário, clicando em “Atualizar”.
Selecione o
empregado
Informe os dados
a serem
atualizados
21
Efetuada a gravação, o sistema emitirá protocolo correspondente para registro do procedimento. O mesmo número de protocolo também será enviado por email ao usuário conectado.
Clique aqui para
gravar as
atualizações
realizadas
Protocolo
22
Suporte
Suporte ao sistema Em caso de dúvida, seja na operação do sistema, ou em relação ao processo de envio de documentos, o usuário deve acionar a Deloitte através deste endereço de email:
“Deloitte 100 anos de Brasil.
A vida é feita de soluções”
