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VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias … · 2014-04-22 · ANEXO 1 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ... Receita

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  • VOLUME II

    ANEXOS DA LEI 4.320/64

  • Apresentação

    Este volume compõe o Balanço Geral do Estado do exercício financeiro 2013. Nele são apresentados os anexos exigidos na LEI 4.320/64.

    RENATO SILVA DE SOUSA

    CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5

    Superintendente de Controle Gerencial Contábil do Estado

  • VOLUME II

    CONSOLIDADO

    ANEXO 1 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

    ANEXO 2 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

    ANEXO 2A LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

    CONSOLIDADO

    ANEXO 2A LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR UO

    ANEXO 6 LEI 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO

    ANEXO 7 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E

    ATIVIDADES

    ANEXO 8 LEI 4.320/64 DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME

    VÍNCULOS C RECURSOS

    ANEXO 9 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

    ANEXO 10 LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

    ANEXO 11 LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

    ANEXO 11A LEI 4.320/64 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - POR UNIDADE

    ORÇAMENTARIA

    ANEXO 12 LEI 4.320/64 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

    ANEXO 12 -1 LEI 4.320/64 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

    ANEXO 12 -2 LEI 4.320/64 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

    ANEXO 12 -3 LEI 4.320/64 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

    ANEXO 12 -4 LEI 4.320/64 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

    ANEXO 13 LEI 4.320/64 BALANÇO FINANCEIRO

    ANEXO 14 LEI 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL

    ANEXO 14-A LEI 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL

    ANEXO 15 LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

    ANEXO 16 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

    ANEXO 16 LEI 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA ADM DIRETA E INDIRETA

    ANEXO 17 LEI 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

    ANEXO%201%20-%20DEMON.%20DA%20RECEITA%20E%20DESPESA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONÔMICAS%202013.PDFANEXO%202%20-%20DEMONSTRATIVO%20DA%20RECEITA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONÔMICAS%202013.PDFANEXO%202-A%20DEMON%20DESPESA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONÔMICAS%202013.PDFANEXO%202-A%20DEMON%20DESPESA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONÔMICAS%202013.PDFANEXO%202-A%20DEMON%20DESPESA%20SEGUNDO%20AS%20CATEGORIAS%20ECONÔMICAS%202013.PDFANEXO%2006%20-%20PROGRAMA%20DE%20TRABALHO%202013.PDFANEXO%2007%20-%20DEMON%20FUNC,%20SUBF%20PROG%20PROJ%20%20E%20ATIVIDADES%202013.PDFANEXO%2007%20-%20DEMON%20FUNC,%20SUBF%20PROG%20PROJ%20%20E%20ATIVIDADES%202013.PDFANEXO%2008%20-%20DEMONST.%20DESP%20FUNÇÃO,%20SUBF%20E%20PROG%20%20CONF%20VÍNC%20RECURSOS%202013.PDFANEXO%2008%20-%20DEMONST.%20DESP%20FUNÇÃO,%20SUBF%20E%20PROG%20%20CONF%20VÍNC%20RECURSOS%202013.PDFANEXO%2009%20-%20DEMONSTRATIVO%20DA%20DESPESA%20POR%20ÓRGÃOS%20E%20FUNÇÕES%202013.PDFANEXO%2010%20-%20COMPARATIVO%20DA%20RECEITA%20ORÇADA%20COM%20A%20ARRECADADA%202013.PDFANEXO%2011%20-%20COMPARATIVO%20DA%20DESPESA%20AUTORIZADA%20COM%20A%20REALIZADA%202013.PDFANEXO%2011%20-%20COMPARATIVO%20DA%20DESPESA%20AUTORIZADA%20COM%20A%20REALIZADA%20-%20POR%20UO.PDFANEXO%2011%20-%20COMPARATIVO%20DA%20DESPESA%20AUTORIZADA%20COM%20A%20REALIZADA%20-%20POR%20UO.PDFANEXO%2012%20BALANÇO%20ORÇAMENTÁRIO%20-2013.PDFANEXO%2012-1BALANÇO%20ORÇAMENTÁRIO%20-%20DEM%20EXEC%20RPNP%202013.PDFANEXO%2012-2%20BALANÇO%20ORÇAMENTÁRIO%20RPP%20E%20NÃO%20PROC%20LIQ%20-2013.pdfANEXO%2012-3%20BALANÇO%20ORÇAMENTÁRIO%20-%20DEMON%20DE%20EXEC%20REC%20E%20DESP%20INTRAORÇAMENTÁRIAS-2013.PDFANEXO%2012-4%20BALANÇO%20ORÇAMENTÁRIO%20-%20DEMO%20DESPESAS%20ORÇ%20EXEC%20DESTAQUE%20CONC-2013.PDFANEXO%2013%20-%20BALANÇO%20FINANCEIRO%202013.PDFANEXO%2014%20-%20BALANÇO%20PATRIMONIAL%202013.PDFANEXO%2014-A%20DEMON%20SUPERÁVIT-DÉFICIT%20FINANCEIRO%20APURADO%20NO%20BALANÇO%20PATRIMONIAL%202013.PDFANEXO%2015%20-%20DEMONSTRAÇÃO%20DAS%20VARIAÇÕES%20PATRIMONIAIS%202013.PDFANEXO%2016%20-%20Demonstrativo%20da%20Dívida%20Fundada%20%20Interna%20e%20Externa%20%20Adm%20Direta%202013.pdfANEXO%2016-A%20DEMON%20DIVIDA%20FUNDADA%20INTERNA%20ADM%20DIRETA%20E%20INDIRETA%202013.pdfANEXO%2017%20DEMONSTRAÇÃO%20DA%20DÍVIDA%20FLUTUANTE%202013.PDF

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    2

  • RECEITA

    CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO SUBCATEGORIAECONÔMICA

    CATEGORIAECONÔMICA

    6.2.1.2.0.01.01.00 RECEITAS CORRENTES REALIZADAS 15.618.318.726,06

    6.2.1.2.0.01.01.01 RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA 8.790.504.020,62

    6.2.1.2.0.01.01.02 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA 1.240.089.064,29

    6.2.1.2.0.01.01.03 RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA 156.785.119,51

    6.2.1.2.0.01.01.04 RECEITA AGROPECUÁRIA REALIZADA 101.354,80

    6.2.1.2.0.01.01.05 RECEITA INDUSTRIAL REALIZADA 4.891.224,50

    6.2.1.2.0.01.01.06 RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA 375.649.363,56

    6.2.1.2.0.01.01.07 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS 3.237.357.495,35

    6.2.1.2.0.01.01.09 OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS 1.812.941.083,43

    6.2.1.3.2.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CORRENTEREALIZADA

    (-5.494.504.833,15)

    6.2.1.3.2.01.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR RENUNCIAREALIZADA

    (-1.314.066.027,86)

    6.2.1.3.2.01.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - RESTITUIÇÕESREALIZADA

    (-820.776.862,22)

    6.2.1.3.2.01.02.07 DEDUÇÃO DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -RESTITUIÇÕES REALIZADA

    (-624.899,24)

    6.2.1.2.0.01.02.00 RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS 1.453.222.740,56

    6.2.1.2.0.01.02.01 RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS REALIZADA 1.131.838.690,79

    6.2.1.2.0.01.02.02 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA 16.226.823,18

    6.2.1.2.0.01.02.03 RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS REALIZADA 2.406.290,59

    6.2.1.2.0.01.02.04 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA 298.358.611,60

    6.2.1.2.0.01.02.05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REALIZADA 4.392.324,40

    TOTAL 11.577.036.633,47

    RENATO SILVA DE SOUSA

    SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO

    CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

    Anexo 2 da Lei 4.320/64

    CONSOLIDADO DO ESTADO Exercício de 2013

    Página: 1 de 1

  • Consolidado Exercício de 2013DESPESA

    CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DEDESPESAMODALIDADE DE

    APLICAÇÃOGRUPO DEDESPESA

    CATEGORIAECONÔMICA

    300000000 DESPESA CORRENTE 9.992.094.440,67

    310000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.872.288.102,11

    314000000 Transferências a Municípios 538.860,07

    314092000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 22.221,09

    314096000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 516.638,98

    319000000 Aplicações Diretas 5.831.136.446,01

    319001000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 1.266.378.448,87

    319003000 PENSOES 308.572.841,91

    319004000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 289.405.715,77

    319008000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 3.250.340,82

    319009000 SALARIO FAMILIA 616.629,46

    319011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.055.123.444,29

    319012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 425.197.741,66

    319013000 OBRIGACOES PATRONAIS 147.249.767,10

    319016000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 63.763.645,97

    319017000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR 1.496.964,07

    319019000 AUXILIO FARDAMENTO 5.508.681,11

    319034000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DETERCEIRIZACAO 12.609.752,17

    319049000 AUXILIO TRANSPORTES 11.571,51

    319067000 DEPOSITOS COMPULSORIOS 443.250,53

    319091000 SENTENCAS JUDICIAIS 37.756.777,30

    319092000 PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR 114.635.654,77

    319093000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 32.558.523,43

    319094000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 64.458.039,61

    319096000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.098.655,66

    319100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.040.612.796,03

    319113000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.038.849.158,67

    319192000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 583.537,96

    319196000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 1.180.099,40

    320000000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 289.133.201,00

    329000000 Aplicações Diretas 289.133.201,00

    329021000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 284.215.546,08

    329022000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 4.917.654,92

    330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.830.673.137,56

    332000000 Transferências à União 106.122,84

    332041000 CONTRIBUICOES 106.122,84

    334000000 Transferências a Municípios 73.740.802,94

    334030000 MATERIAL DE CONSUMO 195.361,64

    334036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 135.196,40

    334039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.489.420,38

    334041000 CONTRIBUICOES 65.920.824,52

    334100000 Transferências a Municípios - Fundo a Fundo 142.117.315,10

    334141000 CONTRIBUICOES 142.117.315,10

    334200000 Execução Orçamentária Delegada a Minicípios 70.000,11

    334239000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 70.000,11

    335000000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 379.893.568,76

    335030000 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.023,69

    335036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.742.345,52

    335039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.320.964,11

    335041000 CONTRIBUICOES 260.418.974,65

    335043000 SUBVENCOES SOCIAIS 55.115.227,80

    335047000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 112.362,52

    335092000 DESPESAS CORRENTES COM EXERCICIOS ANTERIORES 32.433.670,47

    336000000 Transferências a Instituições Privadas com fins lucrativos 700.000,00

    336045000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 700.000,00

    337100000 Transferência a Consórcios Públicos 265.000,00

    337139000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 265.000,00

    339000000 Aplicações Diretas 2.144.351.237,51

    339005000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 273.178,87

    339008000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 670.753,57

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

    Anexo 2A da LEI 4.320/64

    Página: 1 de 3

  • Consolidado Exercício de 2013DESPESA

    CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DEDESPESAMODALIDADE DE

    APLICAÇÃOGRUPO DEDESPESA

    CATEGORIAECONÔMICA

    339014000 DIARIAS - CIVIL 26.584.578,04

    339015000 DIARIAS - MILITAR 5.142.568,73

    339018000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.486.646,35

    339020000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 3.740.673,27

    339030000 MATERIAL DE CONSUMO 217.348.529,95

    339031000 PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS 617.167,25

    339032000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 48.292.295,45

    339033000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.268.304,05

    339035000 SERVICOS DE CONSULTORIA 4.024.983,11

    339036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 31.020.083,39

    339037000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 202.662.512,19

    339039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 971.565.394,31

    339045000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 243.105,60

    339046000 AUXILIO - ALIMENTACAO 49.387.347,26

    339047000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS 116.460.184,09

    339048000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 10.212.841,38

    339049000 AUXILIO-TRANSPORTE 143.153,95

    339067000 DEPOSITOS COMPULSORIOS 9.625,42

    339091000 SENTENCAS JUDICIAIS 169.391.745,52

    339092000 DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 72.973.915,13

    339093000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 168.830.796,01

    339095000 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO 854,62

    339100000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 89.429.090,30

    339130000 MATERIAL DE CONSUMO 61.812.772,48

    339132000 Material de Distribuição Gratuita 1.121.079,10

    339137000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 370.125,71

    339139000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.866.803,07

    339147000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS 415.213,34

    339192000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE APLICAÇÃO DIRETA EMDECORRENCIA DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS 1.834.726,60

    339193000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.370,00

    400000000 DESPESA CAPITAL 2.729.518.952,14

    440000000 INVESTIMENTOS 2.363.573.141,93

    444000000 Transferências a Municípios 21.258.048,63

    444042000 AUXILIOS 625.779,83

    444051000 OBRAS E INSTALACOES 20.494.837,40

    444052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 137.431,40

    444200000 Execução Orçamentária Delegada a Minicípios 16.945.982,60

    444251000 OBRAS E INSTALACOES 16.945.982,60

    445000000 Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 27.157.161,57

    445051000 OBRAS E INSTALACOES 18.917.794,62

    445052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.239.366,95

    446000000 Transferências a Instituições Privadas com fins lucrativos 1.708.189,10

    446051000 OBRAS E INSTALACOES 1.708.189,10

    447100000 Transferência a Consórcios Públicos 109.500,00

    447170000 Rateio pela Participação em Consórcio Público 109.500,00

    449000000 Aplicações Diretas 2.296.394.260,03

    449014000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 612.025,58

    449020000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 2.826.826,54

    449030000 MATERIAL DE CONSUMO 297.353,44

    449033000 PASSAGENS E DEPESAS COM LOCOMOCAO 19.370,08

    449036000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 11.407,44

    449039000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.698.840,00

    449051000 OBRAS E INSTALACOES 1.994.308.838,63

    449052000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 223.915.542,07

    449061000 AQUISICAO DE IMOVEIS 53.519.894,01

    449092000 DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES 2.087.922,05

    449093000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 14.096.240,19

    450000000 INVERSOES FINANCEIRAS 12.194.341,63

    459000000 Aplicações Diretas 12.194.341,63

    459061000 AQUISICAO DE IMOVEIS 7.700.000,00

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

    Anexo 2A da LEI 4.320/64

    Página: 2 de 3

  • Consolidado Exercício de 2013DESPESA

    CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO DEDESPESAMODALIDADE DE

    APLICAÇÃOGRUPO DEDESPESA

    CATEGORIAECONÔMICA

    459065000 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA 2.250.000,00

    459066000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.244.341,63

    460000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA 353.751.468,58

    469000000 Aplicações Diretas 353.751.468,58

    469071000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 353.751.468,58

    TOTAL 12.721.613.392,81 12.721.613.392,81 12.721.613.392,81 12.721.613.392,81

    RENATO SILVA DE SOUSA

    SUPERINTENDENTE DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO

    CONTADOR CRC Nº MT 012814/O-5

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

    Anexo 2A da LEI 4.320/64

    Página: 3 de 3

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    01 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

    01.101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

    01.101.1 LEGISLATIVA 21.735.086,10 704.013,05 22.439.099,15

    01.101.1.31 ACAO LEGISLATIVA 21.670.222,10 634.030,05 22.304.252,15

    01.101.1.31.145 Ação Legislativa 21.670.222,10 634.030,05 22.304.252,15

    01.101.1.31.145.3793 Ampliação E Reforma Do Espaço Físico 21.164.313,30 0,00 21.164.313,30

    01.101.1.31.145.4055 Audiência Pública 0,00 479.282,75 479.282,75

    01.101.1.31.145.4056 Ouvidoria Geral Do Poder Legislativo 0,00 79.867,30 79.867,30

    01.101.1.31.145.4486 Envolvimento De Jovens Estudantes Na Política Mato-grossense 0,00 74.880,00 74.880,00

    01.101.1.31.145.5236 Ampliação Da Área De Atuação Da Tv Assembléia 505.908,80 0,00 505.908,80

    01.101.1.31.283 Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade 64.864,00 69.983,00 134.847,00

    01.101.1.31.283.3792 Simplificação De Processos 64.864,00 0,00 64.864,00

    01.101.1.31.283.4054 Auto-avaliação De Gestão 0,00 69.983,00 69.983,00

    01.101.1.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 272.173.408,80 272.173.408,80

    01.101.1.122.36 Apoio Administrativo 0,00 272.173.408,80 272.173.408,80

    01.101.1.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 122.927.770,01 122.927.770,01

    01.101.1.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 149.245.638,79 149.245.638,79

    01.101.1.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 71.857,80 71.857,80

    01.101.1.128.282 Valorização do Colaborador 0,00 71.857,80 71.857,80

    01.101.1.128.282.4053 Gestão Por Competência 0,00 71.857,80 71.857,80

    01.101.1.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 33.106.371,79 33.106.371,79

    01.101.1.131.36 Apoio Administrativo 0,00 33.106.371,79 33.106.371,79

    01.101.1.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 33.106.371,79 33.106.371,79

    TOTAL DA UNIDADE 21.735.086,10 306.055.651,44 327.790.737,54

    01.302 DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIAPARLAMENTAR

    01.302.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 7.354,48 7.354,48

    01.302.9.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.354,48 7.354,48

    01.302.9.122.36 Apoio Administrativo 0,00 7.354,48 7.354,48

    01.302.9.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 7.354,48 7.354,48

    01.302.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 16.170.606,24 16.170.606,24

    01.302.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 16.170.606,24 16.170.606,24

    01.302.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 16.170.606,24 16.170.606,24

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 16.177.960,72 16.177.960,72

    01.303 INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODERLEGISLATIVO

    01.303.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 19.452,85 19.452,85

    01.303.9.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 19.452,85 19.452,85

    01.303.9.122.36 Apoio Administrativo 0,00 19.452,85 19.452,85

    01.303.9.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 19.452,85 19.452,85

    01.303.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 13.291.868,77 13.291.868,77

    01.303.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 13.291.868,77 13.291.868,77

    01.303.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 13.291.868,77 13.291.868,77

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 13.311.321,62 13.311.321,62

    TOTAL DO ÓRGÃO 21.735.086,10 335.544.933,78 357.280.019,88

    02.101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

    02.101.1 LEGISLATIVA 0,00 35.083.641,05 35.083.641,05

    02.101.1.32 CONTROLE EXTERNO 0,00 35.083.641,05 35.083.641,05

    02.101.1.32.146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos 0,00 35.083.641,05 35.083.641,05

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 1 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    02.101.1.32.146.2002 Fiscalização E Controle Da Arrecadação E Aplicação Dos RecursosPúblicos

    0,00 33.694.688,12 33.694.688,12

    02.101.1.32.146.4223 Qualificação E Padronização Dos Serviços De Auditoria 0,00 53.026,54 53.026,54

    02.101.1.32.146.4228 Incentivo Ao Controle Social 0,00 1.335.926,39 1.335.926,39

    02.101.1.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 162.681.618,98 162.681.618,98

    02.101.1.122.36 Apoio Administrativo 0,00 162.681.618,98 162.681.618,98

    02.101.1.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 3.447.901,40 3.447.901,40

    02.101.1.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 318.669,82 318.669,82

    02.101.1.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 49.227.904,26 49.227.904,26

    02.101.1.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 109.687.143,50 109.687.143,50

    02.101.1.122.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 0,00 2.490.396,14 2.490.396,14

    02.101.1.122.330.4366 Aperfeiçoamento Da Gestão Do Tce-mt 0,00 578.611,99 578.611,99

    02.101.1.122.330.4368 Gestão Do Desenvolvimento E Da Valorização De Pessoas 0,00 1.911.784,15 1.911.784,15

    02.101.1.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 1.617.962,89 1.617.962,89

    02.101.1.126.36 Apoio Administrativo 0,00 1.617.962,89 1.617.962,89

    02.101.1.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 1.617.962,89 1.617.962,89

    02.101.1.126.146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos 0,00 51.506.123,38 51.506.123,38

    02.101.1.126.146.4221 Gestao De Tecnologia De Informação 0,00 51.506.123,38 51.506.123,38

    02.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 34.595,97 34.595,97

    02.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 34.595,97 34.595,97

    02.101.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 34.595,97 34.595,97

    02.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 34.595,97 34.595,97

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 253.414.338,41 253.414.338,41

    TOTAL DO ÓRGÃO 0,00 253.414.338,41 253.414.338,41

    03.101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

    03.101.2 JUDICIÁRIA 0,00 572.765.786,03 572.765.786,03

    03.101.2.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 572.765.786,03 572.765.786,03

    03.101.2.122.36 Apoio Administrativo 0,00 572.765.786,03 572.765.786,03

    03.101.2.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 61.277.332,47 61.277.332,47

    03.101.2.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 511.488.453,56 511.488.453,56

    03.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 109.541.691,71 109.541.691,71

    03.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 109.541.691,71 109.541.691,71

    03.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 109.541.691,71 109.541.691,71

    03.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 101.918.401,14 101.918.401,14

    03.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 7.623.290,57 7.623.290,57

    03.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 45.700.338,68 45.700.338,68

    03.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 45.700.338,68 45.700.338,68

    03.101.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 45.700.338,68 45.700.338,68

    03.101.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 88.697,28 88.697,28

    03.101.28.846.996.8010 Indenização E Restituições 0,00 45.611.641,40 45.611.641,40

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 728.007.816,42 728.007.816,42

    03.601 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO

    03.601.2 JUDICIÁRIA 18.508.079,72 1.051.689,97 19.559.769,69

    03.601.2.61 ACAO JUDICIARIA 18.508.079,72 1.051.689,97 19.559.769,69

    03.601.2.61.348 Eficiência e Cidadania 18.508.079,72 1.051.689,97 19.559.769,69

    03.601.2.61.348.4285 Manutenção Administrativa Aos Juizados Especiais 0,00 1.051.689,97 1.051.689,97

    03.601.2.61.348.5221 Redução Da Taxa De Congestionamento De Processos 8.093.853,94 0,00 8.093.853,94

    03.601.2.61.348.5222 Reestruturação Da 1ª Instância 9.993.558,69 0,00 9.993.558,69

    03.601.2.61.348.5223 Reestruturação Da 2ª Instância 420.667,09 0,00 420.667,09

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 2 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    03.601.2.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 165.713,97 0,00 165.713,97

    03.601.2.121.348 Eficiência e Cidadania 165.713,97 0,00 165.713,97

    03.601.2.121.348.5220 Redefinição Das Rotinas De Trabalho Das Unidades Administrativas 165.713,97 0,00 165.713,97

    03.601.2.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 57.931.552,96 57.931.552,96

    03.601.2.122.36 Apoio Administrativo 0,00 57.931.552,96 57.931.552,96

    03.601.2.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 5.612.553,52 5.612.553,52

    03.601.2.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 2.227.483,76 2.227.483,76

    03.601.2.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 50.079.515,68 50.079.515,68

    03.601.2.122.36.2010 Manutenção Dos Órgãos Colegiados - Conselhos. 0,00 12.000,00 12.000,00

    03.601.2.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 18.640.620,72 18.640.620,72

    03.601.2.126.36 Apoio Administrativo 0,00 18.640.620,72 18.640.620,72

    03.601.2.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 18.640.620,72 18.640.620,72

    03.601.2.126.348 Eficiência e Cidadania 586.222,92 0,00 586.222,92

    03.601.2.126.348.5227 Implantação Do Processo Judicial Eletrônico 586.222,92 0,00 586.222,92

    03.601.2.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.055.978,63 2.554.334,08 3.610.312,71

    03.601.2.128.349 Gestão de Pessoas 1.055.978,63 2.554.334,08 3.610.312,71

    03.601.2.128.349.4071 Capacitação Permanente De Magistrados Da 1ª E 2ª Instâncias 0,00 916.591,65 916.591,65

    03.601.2.128.349.4072 Capacitação Permanente De Servidores Da 1ª E 2ª Instância 0,00 1.637.742,43 1.637.742,43

    03.601.2.128.349.5230 Valorização Dos Servidores Do Poder Judiciário - "bem Viver" 464.327,66 0,00 464.327,66

    03.601.2.128.349.5235 Implementação Da Matriz De Competência No Âmbito Do PoderJudiciário

    591.650,97 0,00 591.650,97

    03.601.2.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 2.437.692,89 2.437.692,89

    03.601.2.131.36 Apoio Administrativo 0,00 2.437.692,89 2.437.692,89

    03.601.2.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 2.437.692,89 2.437.692,89

    03.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.553.026,70 6.553.026,70

    03.601.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 6.553.026,70 6.553.026,70

    03.601.28.843.994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna 0,00 6.553.026,70 6.553.026,70

    03.601.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 6.553.026,70 6.553.026,70

    03.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 6.108.300,27 6.108.300,27

    03.601.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 6.108.300,27 6.108.300,27

    03.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 1.707.061,03 1.707.061,03

    03.601.28.846.996.8010 Indenização E Restituições 0,00 4.401.239,24 4.401.239,24

    TOTAL DA UNIDADE 20.315.995,24 95.277.217,59 115.593.212,83

    TOTAL DO ÓRGÃO 20.315.995,24 823.285.034,01 843.601.029,25

    04.101 CASA CIVIL

    04.101.4 ADMINISTRAÇÃO 5.925.327,04 17.209.575,58 23.134.902,62

    04.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 17.122.151,20 17.122.151,20

    04.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 17.122.151,20 17.122.151,20

    04.101.4.122.36.2004 Manutenção De Gabinetes 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00

    04.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.933.810,62 1.933.810,62

    04.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 13.458.340,58 13.458.340,58

    04.101.4.122.233 Programa Estadual de Ação Política 5.925.327,04 87.424,38 6.012.751,42

    04.101.4.122.233.2136 Manutenção Do Escritório De Representação Do Estado De MatoGrosso Em Brasilia

    0,00 87.424,38 87.424,38

    04.101.4.122.233.3685 Coordenação E Integração Das Ações De Governo 5.925.327,04 0,00 5.925.327,04

    04.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 21.023,63 21.023,63

    04.101.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 21.023,63 21.023,63

    04.101.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 21.023,63 21.023,63

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 3 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    04.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 932.062,74 932.062,74

    04.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 932.062,74 932.062,74

    04.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 932.062,74 932.062,74

    04.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 932.062,74 932.062,74

    04.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

    04.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

    04.101.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

    04.101.28.846.996.8043 Participação Do Estado No Capital De Empresas Estatais 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00

    TOTAL DA UNIDADE 5.925.327,04 19.662.661,95 25.587.988,99

    04.103 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA2014

    04.103.27 DESPORTO E LAZER 577.038,60 0,00 577.038,60

    04.103.27.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 577.038,60 0,00 577.038,60

    04.103.27.121.325 Copa Verde 577.038,60 0,00 577.038,60

    04.103.27.121.325.5044 Fomento À Captação De Investimentos E Geração De Novos Negócios 15.000,00 0,00 15.000,00

    04.103.27.121.325.5104 Implantação Dos Projetos De Sustentabilidade E Gestão Dos LegadosFísicos

    136.500,00 0,00 136.500,00

    04.103.27.121.325.5106 Elaboração De Estudo De Impacto Dos Investimentos Públicos NaRealização Da Copa Do Mundo Fifa 2014

    176.400,00 0,00 176.400,00

    04.103.27.121.325.5107 Gestão Das Ações Interinstitucionais 4.800,00 0,00 4.800,00

    04.103.27.121.325.5887 Desenvolvimento De Planos De Segurança E De Defesa Civil, ComIndicadores, Para Atendimento Das Exigências.

    244.338,60 0,00 244.338,60

    04.103.27.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 25.503.957,93 25.503.957,93

    04.103.27.122.36 Apoio Administrativo 0,00 25.503.957,93 25.503.957,93

    04.103.27.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 439.059,10 439.059,10

    04.103.27.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 742.013,28 742.013,28

    04.103.27.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 13.938.737,62 13.938.737,62

    04.103.27.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 10.384.147,93 10.384.147,93

    04.103.27.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 1.589.512,94 1.589.512,94

    04.103.27.126.36 Apoio Administrativo 0,00 1.589.512,94 1.589.512,94

    04.103.27.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 1.589.512,94 1.589.512,94

    04.103.27.126.325 Copa Verde 1.893.872,43 0,00 1.893.872,43

    04.103.27.126.325.5112 Implementação De Tecnologia De Informação Da Comunicação - Tic 1.821.783,43 0,00 1.821.783,43

    04.103.27.126.325.7019 Aquisição De Equipamentos De Tecnologia Da Informação -secopa 72.089,00 0,00 72.089,00

    04.103.27.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 135.030,26 0,00 135.030,26

    04.103.27.128.325 Copa Verde 135.030,26 0,00 135.030,26

    04.103.27.128.325.5111 Capacitação Dos Servidores 135.030,26 0,00 135.030,26

    04.103.27.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 93.917,19 93.917,19

    04.103.27.131.36 Apoio Administrativo 0,00 93.917,19 93.917,19

    04.103.27.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 93.917,19 93.917,19

    04.103.27.131.325 Copa Verde 11.951.177,22 0,00 11.951.177,22

    04.103.27.131.325.5009 Publicidade, Promoção E Divulgação Da Copa Do Mundo Fifa 2014. 11.951.177,22 0,00 11.951.177,22

    04.103.27.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 679.872.580,65 0,00 679.872.580,65

    04.103.27.451.325 Copa Verde 679.872.580,65 0,00 679.872.580,65

    04.103.27.451.325.5000 Estruturação Da Arena Multiuso 368.283.568,28 0,00 368.283.568,28

    04.103.27.451.325.5001 Implantação Do Entorno Da Arena Multiuso 36.138.468,03 0,00 36.138.468,03

    04.103.27.451.325.5002 Implantação De Centros Oficiais De Treinamentos 15.149.383,86 0,00 15.149.383,86

    04.103.27.451.325.5003 Organização Fifa Fan Fest 141.090,60 0,00 141.090,60

    04.103.27.451.325.5004 Ampliação Da Mobilidade E Acessibilidade Urbanas Na RegiãoMetropolitana Para Copa 2014

    227.231.550,98 0,00 227.231.550,98

    04.103.27.451.325.5006 Melhoria Da Infraestrutura Na Região 32.928.518,90 0,00 32.928.518,90

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

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    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

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  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    04.103.27.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 721.511.601,15 0,00 721.511.601,15

    04.103.27.453.325 Copa Verde 721.511.601,15 0,00 721.511.601,15

    04.103.27.453.325.5110 Implantação Do Sistema Modal De Transporte Coletivo 721.511.601,15 0,00 721.511.601,15

    04.103.27.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 80.000,00 0,00 80.000,00

    04.103.27.541.325 Copa Verde 80.000,00 0,00 80.000,00

    04.103.27.541.325.7015 Contribuição Com A Proteção Ao Meio Ambiente E AoDesenvolvimento Sustentável Do Estado Na Programação Da Copa

    80.000,00 0,00 80.000,00

    04.103.27.691 PROMOCAO COMERCIAL 27.810,00 0,00 27.810,00

    04.103.27.691.325 Copa Verde 27.810,00 0,00 27.810,00

    04.103.27.691.325.5077 Mobilização De Fornecedores De Suprimento Para Copa Do MundoFifa 2014

    27.810,00 0,00 27.810,00

    04.103.27.695 TURISMO 2.129.745,00 0,00 2.129.745,00

    04.103.27.695.325 Copa Verde 2.129.745,00 0,00 2.129.745,00

    04.103.27.695.325.5074 Fomento E Articulação Das Ações Do Turismo Para A Copa Do MundoFifa 2014

    299.745,00 0,00 299.745,00

    04.103.27.695.325.5076 Promoção De Eventos Turísticos Voltados Para Copa Do Mundo 130.000,00 0,00 130.000,00

    04.103.27.695.325.5109 Criação E Ampliação Da Oferta De Acomodações Para AtendimentoDa Demanda Para Copa Do Mundo

    1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

    04.103.27.812 DESPORTO COMUNITARIO 466.740,19 0,00 466.740,19

    04.103.27.812.325 Copa Verde 466.740,19 0,00 466.740,19

    04.103.27.812.325.5021 Inserção De Ações Sustentáveis De Incentivo Ao Esporte 466.740,19 0,00 466.740,19

    04.103.27.813 LAZER 64.291,96 0,00 64.291,96

    04.103.27.813.325 Copa Verde 64.291,96 0,00 64.291,96

    04.103.27.813.325.5036 Fomento Às Atividades Lúdicas Nas Escolas Para O Fortalecimento DoEspírito Da Copa

    64.291,96 0,00 64.291,96

    04.103.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.711.895,16 1.711.895,16

    04.103.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.711.895,16 1.711.895,16

    04.103.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 1.711.895,16 1.711.895,16

    04.103.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 1.711.895,16 1.711.895,16

    TOTAL DA UNIDADE 1.418.709.887,46 28.899.283,22 1.447.609.170,68

    04.303 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANADO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC

    04.303.15 URBANISMO 0,00 236.397,63 236.397,63

    04.303.15.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 236.397,63 236.397,63

    04.303.15.122.36 Apoio Administrativo 0,00 236.397,63 236.397,63

    04.303.15.122.36.2004 Manutenção De Gabinetes 0,00 6.000,00 6.000,00

    04.303.15.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 18.600,00 18.600,00

    04.303.15.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 211.797,63 211.797,63

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 236.397,63 236.397,63

    04.501 MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR

    04.501.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.502.213,81 1.502.213,81

    04.501.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.502.213,81 1.502.213,81

    04.501.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 1.502.213,81 1.502.213,81

    04.501.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 598.291,05 598.291,05

    04.501.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 903.922,76 903.922,76

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 1.502.213,81 1.502.213,81

    TOTAL DO ÓRGÃO 1.424.635.214,50 50.300.556,61 1.474.935.771,11

    05.101 CASA MILITAR

    05.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 12.841.175,43 12.841.175,43

    05.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 12.841.175,43 12.841.175,43

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 5 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    05.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 12.841.175,43 12.841.175,43

    05.101.4.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 2.289.566,96 2.289.566,96

    05.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.545.771,45 2.545.771,45

    05.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 8.005.837,02 8.005.837,02

    05.101.4.781 TRANSPORTE AEREO 0,00 3.296.698,20 3.296.698,20

    05.101.4.781.36 Apoio Administrativo 0,00 3.296.698,20 3.296.698,20

    05.101.4.781.36.2138 Manutenção Dos Serviços De Transporte Aéreo 0,00 3.296.698,20 3.296.698,20

    05.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 14.168,34 14.168,34

    05.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 14.168,34 14.168,34

    05.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 14.168,34 14.168,34

    05.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 14.168,34 14.168,34

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 16.152.041,97 16.152.041,97

    TOTAL DO ÓRGÃO 0,00 16.152.041,97 16.152.041,97

    06.101 AUDITORIA GERAL DO ESTADO

    06.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 14.585.127,18 14.585.127,18

    06.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 14.585.127,18 14.585.127,18

    06.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 14.585.127,18 14.585.127,18

    06.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 234.735,62 234.735,62

    06.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 14.350.391,56 14.350.391,56

    06.101.4.124 CONTROLE INTERNO 95.655,99 211.698,27 307.354,26

    06.101.4.124.228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de MatoGrosso

    95.655,99 211.698,27 307.354,26

    06.101.4.124.228.4290 Aperfeiçoamento Das Atividades De Auditoria Governamental 0,00 137.349,04 137.349,04

    06.101.4.124.228.4291 Coordenação E Realização De Procedimentos Administrativos EDisciplinares.

    0,00 35.373,38 35.373,38

    06.101.4.124.228.4292 Ampliação E Fortalecimento Da Participação E Controle Social 0,00 14.325,30 14.325,30

    06.101.4.124.228.4293 Formação Continuada Dos Servidores Da Auditoria Geral Do EstadoDe Mato Grosso

    0,00 24.650,55 24.650,55

    06.101.4.124.228.5101 Estruturação Da Controladoria Geral Do Estado De Mato Grosso 95.655,99 0,00 95.655,99

    06.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 234.050,66 0,00 234.050,66

    06.101.4.126.228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de MatoGrosso

    234.050,66 0,00 234.050,66

    06.101.4.126.228.5102 Ampliação Da Infraestrutura Da Tecnologia De Informação E Software 234.050,66 0,00 234.050,66

    06.101.4.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.098.999,00 0,00 1.098.999,00

    06.101.4.451.228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de MatoGrosso

    1.098.999,00 0,00 1.098.999,00

    06.101.4.451.228.5192 Construção, Ampliação Da Sede 1.098.999,00 0,00 1.098.999,00

    06.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 339.133,04 339.133,04

    06.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 339.133,04 339.133,04

    06.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 339.133,04 339.133,04

    06.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 339.133,04 339.133,04

    TOTAL DA UNIDADE 1.428.705,65 15.135.958,49 16.564.664,14

    TOTAL DO ÓRGÃO 1.428.705,65 15.135.958,49 16.564.664,14

    07.101 GABINETE DO VICE GOVERNADOR

    07.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.590.631,93 5.590.631,93

    07.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 5.045.912,18 5.045.912,18

    07.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 5.045.912,18 5.045.912,18

    07.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 831.089,84 831.089,84

    07.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 4.214.822,34 4.214.822,34

    07.101.4.122.233 Programa Estadual de Ação Política 0,00 544.719,75 544.719,75

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

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  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    07.101.4.122.233.2136 Manutenção Do Escritório De Representação Do Estado De MatoGrosso Em Brasilia

    0,00 69.989,18 69.989,18

    07.101.4.122.233.4329 Articulação E Suporte A Projetos Estratégicos Para desenvolvimentoRegional

    0,00 474.730,57 474.730,57

    07.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 15.542,72 15.542,72

    07.101.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 15.542,72 15.542,72

    07.101.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 15.542,72 15.542,72

    07.101.4.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 213.250,64 213.250,64

    07.101.4.128.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 0,00 213.250,64 213.250,64

    07.101.4.128.330.4032 Formação De Agentes De Defesa Civil 0,00 213.250,64 213.250,64

    07.101.4.182 DEFESA CIVIL 0,00 198.286,07 198.286,07

    07.101.4.182.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 0,00 198.286,07 198.286,07

    07.101.4.182.330.4033 Fortalecimento Do Sistema Estadual De Defesa Civil 0,00 56.254,58 56.254,58

    07.101.4.182.330.4034 Monitoramento Dos Riscos De Desastres 0,00 92.623,66 92.623,66

    07.101.4.182.330.4081 Atendimento A Emergências E Desastres 0,00 49.407,83 49.407,83

    07.101.4.423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS 615.202,36 0,00 615.202,36

    07.101.4.423.233 Programa Estadual de Ação Política 615.202,36 0,00 615.202,36

    07.101.4.423.233.3160 Atendimento Institucional Aos Povos Indígenas 615.202,36 0,00 615.202,36

    07.101.4.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 882.887,17 882.887,17

    07.101.4.541.323 Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais 0,00 882.887,17 882.887,17

    07.101.4.541.323.4209 Prevenção E Combate Aos Focos De Calor No Estado 0,00 882.887,17 882.887,17

    07.101.4.542 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 341.411,48 341.411,48

    07.101.4.542.323 Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais 0,00 341.411,48 341.411,48

    07.101.4.542.323.4040 Atendimento A Emergências Com Produtos Perigosos 0,00 341.411,48 341.411,48

    TOTAL DA UNIDADE 615.202,36 7.242.010,01 7.857.212,37

    07.301 AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOSPÚBLICOS DELEGADOS DE MT

    07.301.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 7.579.620,91 7.579.620,91

    07.301.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 7.579.620,91 7.579.620,91

    07.301.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 7.579.620,91 7.579.620,91

    07.301.4.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 45.611,80 45.611,80

    07.301.4.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 100.426,48 100.426,48

    07.301.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.095.820,94 1.095.820,94

    07.301.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 6.337.761,69 6.337.761,69

    07.301.4.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 837.425,39 837.425,39

    07.301.4.125.229 Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados 0,00 837.425,39 837.425,39

    07.301.4.125.229.2461 Regulação Do Setor De Transporte Rodoviário De Passageiros 0,00 556.633,72 556.633,72

    07.301.4.125.229.2463 Mediação Administrativa Setorial 0,00 218.416,15 218.416,15

    07.301.4.125.229.2465 Regulação Do Setor De Rodovias Concedidas 0,00 21.462,85 21.462,85

    07.301.4.125.229.2661 Fiscalização Dos Serviços De Geração De Energia 0,00 40.912,67 40.912,67

    07.301.4.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 26.917,88 26.917,88

    07.301.4.131.36 Apoio Administrativo 0,00 26.917,88 26.917,88

    07.301.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 26.917,88 26.917,88

    07.301.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 20.990,29 20.990,29

    07.301.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 20.990,29 20.990,29

    07.301.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 20.990,29 20.990,29

    07.301.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 20.990,29 20.990,29

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 8.464.954,47 8.464.954,47

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 7 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    07.401 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DEMATO GROSSO

    07.401.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 54.749.901,10 54.749.901,10

    07.401.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 54.749.901,10 54.749.901,10

    07.401.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 54.749.901,10 54.749.901,10

    07.401.4.122.36.2004 Manutenção De Gabinetes 0,00 49.211,27 49.211,27

    07.401.4.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 211.261,36 211.261,36

    07.401.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 2.081.408,00 2.081.408,00

    07.401.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 52.408.020,47 52.408.020,47

    07.401.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 283.293,15 283.293,15

    07.401.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 283.293,15 283.293,15

    07.401.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 283.293,15 283.293,15

    07.401.4.126.347 Governo Eletrônico 0,00 56.544.697,57 56.544.697,57

    07.401.4.126.347.4289 Manutenção Da Infraestrutura Tecnológica Corporativa Do Estado 0,00 56.544.697,57 56.544.697,57

    07.401.4.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 245.520,31 245.520,31

    07.401.4.128.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 0,00 245.520,31 245.520,31

    07.401.4.128.330.2452 Qualificacao Do Capital Humano-cepromat 0,00 245.520,31 245.520,31

    07.401.4.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 63.266,75 63.266,75

    07.401.4.131.36 Apoio Administrativo 0,00 63.266,75 63.266,75

    07.401.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 63.266,75 63.266,75

    07.401.4.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 278.162,07 278.162,07

    07.401.4.302.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 0,00 278.162,07 278.162,07

    07.401.4.302.330.2259 Assistência Médica E Odontológica Aos Servidores, Empregados ESeus Dependentes

    0,00 278.162,07 278.162,07

    07.401.4.331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR 0,00 1.692.521,42 1.692.521,42

    07.401.4.331.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 0,00 1.692.521,42 1.692.521,42

    07.401.4.331.330.2260 Auxílio Alimentação Aos Servidores E Empregados 0,00 1.692.521,42 1.692.521,42

    07.401.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 4.697.376,18 4.697.376,18

    07.401.28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 0,00 4.697.376,18 4.697.376,18

    07.401.28.843.994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna 0,00 4.697.376,18 4.697.376,18

    07.401.28.843.994.8028 Amortização E Encargos Da Dívida Interna 0,00 4.697.376,18 4.697.376,18

    07.401.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 524.961,70 524.961,70

    07.401.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 524.961,70 524.961,70

    07.401.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 21.013,70 21.013,70

    07.401.28.846.996.8039 Encargos Com Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0,00 503.948,00 503.948,00

    07.401.28.846.998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais 0,00 53.367,44 53.367,44

    07.401.28.846.998.8023 Cumprimento De Sentencas Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm.Indireta

    0,00 53.367,44 53.367,44

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 119.133.067,69 119.133.067,69

    TOTAL DO ÓRGÃO 615.202,36 134.840.032,17 135.455.234,53

    08.101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

    08.101.3 ESSENCIAL A JUSTICA 1.798.361,79 38.950,00 1.837.311,79

    08.101.3.91 DEFESA DA ORDEM JURIDICA 25.678,00 0,00 25.678,00

    08.101.3.91.262 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 25.678,00 0,00 25.678,00

    08.101.3.91.262.3845 Promoção Da Proteção Sócio-jurídica A Criança E Adolescente 25.678,00 0,00 25.678,00

    08.101.3.91.264 Desenvolvimento Institucional 1.006.517,91 0,00 1.006.517,91

    08.101.3.91.264.3522 Apoio Às Ações Do Grupo De Atuação De Combate Ao CrimeOrganizado

    1.006.517,91 0,00 1.006.517,91

    08.101.3.91.287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidadão 41.450,76 0,00 41.450,76

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 8 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    08.101.3.91.287.5165 Defesa Dos Direitos Do Cidadão À Educação 41.450,76 0,00 41.450,76

    08.101.3.91.316 Efetividade da Legislação Penal 620.650,11 0,00 620.650,11

    08.101.3.91.316.5018 Implantaçao Do Modelo De Fiscalização Da Execução Penal 620.650,11 0,00 620.650,11

    08.101.3.91.331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades 104.065,01 0,00 104.065,01

    08.101.3.91.331.5127 Controle Da Qualidade Do Meio Ambiente Natural 103.565,01 0,00 103.565,01

    08.101.3.91.331.5128 Organização E Sustentabilidade Das Cidades Mato-grossenses 500,00 0,00 500,00

    08.101.3.91.332 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público 0,00 38.950,00 38.950,00

    08.101.3.91.332.4313 Promoção Da Eficiência Na Defesa Da Probidade Administrativa e DoPatrimônio Público

    0,00 38.950,00 38.950,00

    08.101.3.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 224.009.562,10 224.009.562,10

    08.101.3.122.36 Apoio Administrativo 0,00 224.009.562,10 224.009.562,10

    08.101.3.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 10.888.205,13 10.888.205,13

    08.101.3.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 1.715.865,89 1.715.865,89

    08.101.3.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 35.235.571,74 35.235.571,74

    08.101.3.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 176.169.919,34 176.169.919,34

    08.101.3.122.264 Desenvolvimento Institucional 6.463.070,23 0,00 6.463.070,23

    08.101.3.122.264.3547 Gestão De Tecnologia Da Informação 2.865.890,00 0,00 2.865.890,00

    08.101.3.122.264.3549 Implantação E Implementação Das Unidades Do Ministério Público EmMt.

    3.223.538,76 0,00 3.223.538,76

    08.101.3.122.264.3560 Capacitação E Aperfeiçoamento Funcional 174.714,68 0,00 174.714,68

    08.101.3.122.264.3562 Apoio Aos Órgão De Execução Do Ministério Público 198.926,79 0,00 198.926,79

    08.101.3.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 7.252.314,41 7.252.314,41

    08.101.3.126.36 Apoio Administrativo 0,00 7.252.314,41 7.252.314,41

    08.101.3.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 7.252.314,41 7.252.314,41

    08.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 39.968.916,33 39.968.916,33

    08.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 39.968.916,33 39.968.916,33

    08.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 39.968.916,33 39.968.916,33

    08.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 37.875.903,01 37.875.903,01

    08.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 2.093.013,32 2.093.013,32

    TOTAL DA UNIDADE 8.261.432,02 271.269.742,84 279.531.174,86

    08.601 FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DEMATO GROSSO

    08.601.3 ESSENCIAL A JUSTICA 128.255,00 8.431,94 136.686,94

    08.601.3.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.431,94 8.431,94

    08.601.3.122.36 Apoio Administrativo 0,00 8.431,94 8.431,94

    08.601.3.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 8.431,94 8.431,94

    08.601.3.122.264 Desenvolvimento Institucional 128.255,00 0,00 128.255,00

    08.601.3.122.264.3560 Capacitação E Aperfeiçoamento Funcional 128.255,00 0,00 128.255,00

    TOTAL DA UNIDADE 128.255,00 8.431,94 136.686,94

    TOTAL DO ÓRGÃO 8.389.687,02 271.278.174,78 279.667.861,80

    09.101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

    09.101.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 39.854.061,81 39.854.061,81

    09.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 39.854.061,81 39.854.061,81

    09.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 39.854.061,81 39.854.061,81

    09.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 39.854.061,81 39.854.061,81

    09.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 8.740.809,62 8.740.809,62

    09.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 8.740.809,62 8.740.809,62

    09.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 8.740.809,62 8.740.809,62

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 9 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    09.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 8.740.809,62 8.740.809,62

    09.101.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 151.106.106,00 151.106.106,00

    09.101.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 151.106.106,00 151.106.106,00

    09.101.28.846.998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais 0,00 151.106.106,00 151.106.106,00

    09.101.28.846.998.8003 Cumprimento De Sentenças Judiciais Transitadas Em Julgado - Adm.Direta

    0,00 151.106.106,00 151.106.106,00

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 199.700.977,43 199.700.977,43

    09.601 FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

    09.601.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 9.354.160,67 9.354.160,67

    09.601.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 8.096.916,78 8.096.916,78

    09.601.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 8.096.916,78 8.096.916,78

    09.601.4.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 133.317,09 133.317,09

    09.601.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 7.963.599,69 7.963.599,69

    09.601.4.122.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 0,00 1.257.243,89 1.257.243,89

    09.601.4.122.330.2471 Gestão Do Centro De Estudos 0,00 114.454,44 114.454,44

    09.601.4.122.330.4041 Pagamento De Encargos Judiciais 0,00 312.789,45 312.789,45

    09.601.4.122.330.4316 Informatização De Processos - Pge 0,00 830.000,00 830.000,00

    09.601.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 837.199,99 837.199,99

    09.601.4.126.237 Responsabilidade Fiscal 0,00 837.199,99 837.199,99

    09.601.4.126.237.4468 Manutenção Do Sistema Da Dívida Ativa 0,00 837.199,99 837.199,99

    09.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 53.687,06 53.687,06

    09.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 53.687,06 53.687,06

    09.601.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 53.687,06 53.687,06

    09.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 53.687,06 53.687,06

    TOTAL DA UNIDADE 0,00 10.245.047,72 10.245.047,72

    TOTAL DO ÓRGÃO 0,00 209.946.025,15 209.946.025,15

    10.101 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

    10.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 794.717,37 794.717,37

    10.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 794.717,37 794.717,37

    10.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 794.717,37 794.717,37

    10.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 794.717,37 794.717,37

    10.101.14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 64.327.315,92 64.327.315,92

    10.101.14.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 63.954.579,59 63.954.579,59

    10.101.14.122.36 Apoio Administrativo 0,00 63.954.579,59 63.954.579,59

    10.101.14.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 2.458.497,53 2.458.497,53

    10.101.14.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 366.983,92 366.983,92

    10.101.14.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 4.217.409,26 4.217.409,26

    10.101.14.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 56.911.688,88 56.911.688,88

    10.101.14.122.176 Acesso à Justica 0,00 372.736,33 372.736,33

    10.101.14.122.176.2941 Manutenção Das Defensorias Regionais 0,00 372.736,33 372.736,33

    10.101.14.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 14.837,00 14.837,00

    10.101.14.126.36 Apoio Administrativo 0,00 14.837,00 14.837,00

    10.101.14.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 14.837,00 14.837,00

    10.101.14.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 53.702,56 53.702,56

    10.101.14.131.36 Apoio Administrativo 0,00 53.702,56 53.702,56

    10.101.14.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 53.702,56 53.702,56

    10.101.14.422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 52.160,81 52.160,81

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 10 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    10.101.14.422.176 Acesso à Justica 0,00 52.160,81 52.160,81

    10.101.14.422.176.4103 Melhoria Do Atendimento À População 0,00 11.087,00 11.087,00

    10.101.14.422.176.4356 Modernização E Aparelhamento Das Defensorias 0,00 41.073,81 41.073,81

    10.101.14.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 922,27 0,00 922,27

    10.101.14.451.176 Acesso à Justica 922,27 0,00 922,27

    10.101.14.451.176.5156 Instalação Das Defensorias Regionais 922,27 0,00 922,27

    TOTAL DA UNIDADE 922,27 65.242.733,66 65.243.655,93

    TOTAL DO ÓRGÃO 922,27 65.242.733,66 65.243.655,93

    11.101 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

    11.101.4 ADMINISTRAÇÃO 3.760,00 106.971.598,76 106.975.358,76

    11.101.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 49.026.294,57 49.026.294,57

    11.101.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 49.026.294,57 49.026.294,57

    11.101.4.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 1.444.147,99 1.444.147,99

    11.101.4.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 160.782,68 160.782,68

    11.101.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.591.286,01 1.591.286,01

    11.101.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 45.725.798,26 45.725.798,26

    11.101.4.122.36.2560 Manutenção Dos Postos De Perícia Médica 0,00 104.279,63 104.279,63

    11.101.4.122.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 0,00 57.945.304,19 57.945.304,19

    11.101.4.122.330.2912 Administração, Monitoramento E Avaliação Do Pnage 0,00 3.735,79 3.735,79

    11.101.4.122.330.4077 Manutenção De Contratos De Gestão Do Estado 0,00 57.941.568,40 57.941.568,40

    11.101.4.122.343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados eGestores Públicos.

    3.760,00 0,00 3.760,00

    11.101.4.122.343.5194 Formulação Da Política De Formação Gerencial Do Poder ExecutivoEstadual

    3.760,00 0,00 3.760,00

    11.101.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 1.845.484,49 1.845.484,49

    11.101.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 1.845.484,49 1.845.484,49

    11.101.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 1.845.484,49 1.845.484,49

    11.101.4.126.225 Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual 56.047,00 507.120,40 563.167,40

    11.101.4.126.225.4434 Manutenção E Aperfeiçoamento Do Sistema De AquisiçõesGovernamentais

    0,00 507.120,40 507.120,40

    11.101.4.126.225.5198 Implementação Do Sistema Informatizado De Gestão Patrimonial 56.047,00 0,00 56.047,00

    11.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 513.964,42 513.964,42

    11.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 513.964,42 513.964,42

    11.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 513.964,42 513.964,42

    11.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 513.964,42 513.964,42

    TOTAL DA UNIDADE 59.807,00 109.838.168,07 109.897.975,07

    11.303 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DOESTADO DE MATO GROSSO

    11.303.4 ADMINISTRAÇÃO 79.359.037,74 2.803.665,90 82.162.703,64

    11.303.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.803.665,90 2.803.665,90

    11.303.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 2.803.665,90 2.803.665,90

    11.303.4.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 61.914,55 61.914,55

    11.303.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 896.456,13 896.456,13

    11.303.4.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 1.845.295,22 1.845.295,22

    11.303.4.122.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 79.359.037,74 0,00 79.359.037,74

    11.303.4.122.330.1387 Gestão Dos Serviços Do Plano Mt-saúde 79.359.037,74 0,00 79.359.037,74

    11.303.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 149.572,56 149.572,56

    11.303.4.126.36 Apoio Administrativo 0,00 149.572,56 149.572,56

    11.303.4.126.36.2009 Manutenção De Ações De Informática 0,00 149.572,56 149.572,56

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 11 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    11.303.4.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 30.992,78 30.992,78

    11.303.4.131.36 Apoio Administrativo 0,00 30.992,78 30.992,78

    11.303.4.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 30.992,78 30.992,78

    11.303.4.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 228.285,56 228.285,56

    11.303.4.302.343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados eGestores Públicos.

    0,00 228.285,56 228.285,56

    11.303.4.302.343.2555 Atendimento A Exames Complementares 0,00 104.052,04 104.052,04

    11.303.4.302.343.2556 Atendimento Hospitalar 0,00 103.275,63 103.275,63

    11.303.4.302.343.2557 Atendimento Médico 0,00 20.957,89 20.957,89

    11.303.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 18.609,98 18.609,98

    11.303.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 18.609,98 18.609,98

    11.303.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 18.609,98 18.609,98

    11.303.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 18.609,98 18.609,98

    11.303.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 562.681,42 562.681,42

    11.303.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 562.681,42 562.681,42

    11.303.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 562.681,42 562.681,42

    11.303.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 562.681,42 562.681,42

    TOTAL DA UNIDADE 79.359.037,74 3.793.808,20 83.152.845,94

    11.601 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DOESTADO DE MATO GROSSO

    11.601.4 ADMINISTRAÇÃO 0,00 12.901.850,03 12.901.850,03

    11.601.4.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 12.887.299,83 12.887.299,83

    11.601.4.122.36 Apoio Administrativo 0,00 12.887.299,83 12.887.299,83

    11.601.4.122.36.2005 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 0,00 1.197.934,18 1.197.934,18

    11.601.4.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 359.786,84 359.786,84

    11.601.4.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 11.329.578,81 11.329.578,81

    11.601.4.122.225 Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual 0,00 14.550,20 14.550,20

    11.601.4.122.225.4437 Ambientalização Do Prédio Do Arquivo Público 0,00 14.550,20 14.550,20

    11.601.4.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 14.239.472,07 14.239.472,07

    11.601.4.126.225 Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual 0,00 14.239.472,07 14.239.472,07

    11.601.4.126.225.4435 Preservação Dos Documentos Da Administração Pública Estadual 0,00 109.390,00 109.390,00

    11.601.4.126.225.4438 Manter E Aperfeiçoar A Imprensa Oficial Do Estado. 0,00 14.130.082,07 14.130.082,07

    11.601.4.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 17.819,60 221.519,10 239.338,70

    11.601.4.128.343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados eGestores Públicos.

    17.819,60 221.519,10 239.338,70

    11.601.4.128.343.1931 Incentivo Às Práticas Inovadoras 17.819,60 0,00 17.819,60

    11.601.4.128.343.2987 Excelência Profissional Do Servidor Público 0,00 1.509,93 1.509,93

    11.601.4.128.343.2988 Formação Básica De Servidores E Empregados Públicos 0,00 32.449,17 32.449,17

    11.601.4.128.343.2989 Formação Gerencial 0,00 187.560,00 187.560,00

    11.601.28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 87.408,42 87.408,42

    11.601.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 87.408,42 87.408,42

    11.601.28.846.996 Operações Especiais: Outras 0,00 87.408,42 87.408,42

    11.601.28.846.996.8002 Recolhimento Do Pis-pasep E Pagto Abono 0,00 87.408,42 87.408,42

    TOTAL DA UNIDADE 17.819,60 27.450.249,62 27.468.069,22

    11.602 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

    11.602.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.712.272,11 0,00 16.712.272,11

    11.602.9.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16.712.272,11 0,00 16.712.272,11

    11.602.9.126.330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais 16.712.272,11 0,00 16.712.272,11

    11.602.9.126.330.1694 Recadastramento Dos Inativos, Pensionistas E Dependentes 16.712.272,11 0,00 16.712.272,11

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 12 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    11.602.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 9.968.462,60 0,00 9.968.462,60

    11.602.9.272.36 Apoio Administrativo 9.968.462,60 0,00 9.968.462,60

    11.602.9.272.36.1650 Manutenção Do Sistema Previdenciário 9.968.462,60 0,00 9.968.462,60

    11.602.9.272.343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados eGestores Públicos.

    96.030,00 0,00 96.030,00

    11.602.9.272.343.5182 Reestruturação Do Regime Próprio De Previdência Social Do EstadoDe Mato Grosso

    96.030,00 0,00 96.030,00

    11.602.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 1.351.873.347,33 1.351.873.347,33

    11.602.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 1.104.213.881,87 1.104.213.881,87

    11.602.9.272.997.8022 Pagamento De Aposentadorias E Pensoes -servidores Militares 0,00 202.658.011,86 202.658.011,86

    11.602.9.272.997.8041 Pagamento De Inativos E Pensionistas Ms-mt 0,00 45.001.453,60 45.001.453,60

    TOTAL DA UNIDADE 26.776.764,71 1.351.873.347,33 1.378.650.112,04

    TOTAL DO ÓRGÃO 106.213.429,05 1.492.955.573,22 1.599.169.002,27

    12.101 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL EAGRICULTURA FAMILIAR

    12.101.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1.210.341,46 1.210.341,46

    12.101.9.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 1.210.341,46 1.210.341,46

    12.101.9.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 0,00 1.210.341,46 1.210.341,46

    12.101.9.272.997.8001 Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis 0,00 786.684,48 786.684,48

    12.101.9.272.997.8040 Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De InativosE Pensionistas Do Estado De Mato Grosso

    0,00 423.656,98 423.656,98

    12.101.20 AGRICULTURA 5.404.403,61 10.115.479,88 15.519.883,49

    12.101.20.122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 10.115.479,88 10.115.479,88

    12.101.20.122.36 Apoio Administrativo 0,00 10.115.479,88 10.115.479,88

    12.101.20.122.36.2006 Manutenção De Serviços De Transportes 0,00 310.013,45 310.013,45

    12.101.20.122.36.2007 Manutenção De Serviços Administrativos Gerais 0,00 1.610.965,06 1.610.965,06

    12.101.20.122.36.2008 Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais. 0,00 8.194.501,37 8.194.501,37

    12.101.20.122.286 Desenvolvimento Agropecuário 5.404.403,61 0,00 5.404.403,61

    12.101.20.122.286.5237 Construção Da Sede Da Secretaria De Estado De DesenvolvimentoRural E Agricultura Familiar - Sedraf

    5.404.403,61 0,00 5.404.403,61

    12.101.20.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 17.919,00 0,00 17.919,00

    12.101.20.126.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 17.919,00 0,00 17.919,00

    12.101.20.126.191.3825 Implantação De Um Banco De Dados Para A Ccaf 17.919,00 0,00 17.919,00

    12.101.20.126.286 Desenvolvimento Agropecuário 26.626,21 0,00 26.626,21

    12.101.20.126.286.5176 Criação De Banco De Dados Estatísticos Para Difusão De InformaçõesAo Mercado Dos Produtos Agropecuários.

    26.626,21 0,00 26.626,21

    12.101.20.131 COMUNICACAO SOCIAL 0,00 24.739,44 24.739,44

    12.101.20.131.36 Apoio Administrativo 0,00 24.739,44 24.739,44

    12.101.20.131.36.2014 Publicidade Institucional E Propaganda 0,00 24.739,44 24.739,44

    12.101.20.131.286 Desenvolvimento Agropecuário 66.912,89 0,00 66.912,89

    12.101.20.131.286.5178 Realização De Campanhas De Divulgação E Apoio Ao Acesso DoFundo Constitucional Do Centro-oeste

    66.912,89 0,00 66.912,89

    12.101.20.334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 122.426,01 122.426,01

    12.101.20.334.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 0,00 122.426,01 122.426,01

    12.101.20.334.191.4390 Apoio Ao Fortalecimento Da Agricultura Familiar 0,00 122.426,01 122.426,01

    12.101.20.511 SANEAMENTO BASICO RURAL 0,00 8.715,40 8.715,40

    12.101.20.511.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 0,00 8.715,40 8.715,40

    12.101.20.511.191.4392 Promoção De Acesso A Água Potável Nos Projetos De Assentamento. 0,00 8.715,40 8.715,40

    12.101.20.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.443,12 0,00 7.443,12

    ESTADO DE MATO GROSSO

    SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

    SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

    SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

    FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

    PROGRAMA DE TRABALHO

    Anexo 6 da LEI 4.320/64

    CONSOLIDADO Dezembro / 2013

    CEPROMAT Usuário: jasanche | Data: 08/04/2014 | Hora: 15:53 Página: 13 de 41

  • CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

    12.101.20.541.190 Desenvolvimento Florestal - MT Floresta 7.443,12 0,00 7.443,12

    12.101.20.541.190.3818 Apoio À Realização De Pesquisas Para O Setor Florestal 7.443,12 0,00 7.443,12

    12.101.20.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 4.906,96 0,00 4.906,96

    12.101.20.543.190 Desenvolvimento Florestal - MT Floresta 4.906,96 0,00 4.906,96

    12.101.20.543.190.3819 Apoio À Recuperação De Áreas Degradadas, Matas Ciliares EFomento Às Atividades De Florest. E Manejo Florestal

    4.906,96 0,00 4.906,96

    12.101.20.543.286 Desenvolvimento Agropecuário 40.054,39 0,00 40.054,39

    12.101.20.543.286.5177 Articulação Para Recuperação De Pastagens Degradadas 40.054,39 0,00 40.054,39

    12.101.20.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO 66.137,03 0,00 66.137,03

    12.101.20.573.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 66.137,03 0,00 66.137,03

    12.101.20.573.191.5169 Implantação De Vitrine Tecnológica Da Agroecologia Flv( Frutas,Verduras E Legumes)

    22.601,71 0,00 22.601,71

    12.101.20.573.191.5170 Implantação De Centros De Capacitação E Difusão Tecnológica Para AAgricultura Familiar

    43.535,32 0,00 43.535,32

    12.101.20.601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 13.580,65 0,00 13.580,65

    12.101.20.601.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar 13.580,65 0,00 13.580,65

    12.101.20.601.191.3826 Promoção Da Mecanização Na Agricultura Familiar 13.580,65 0,00 13.580,65

    12.101.20.601.256 Desenvolvimento Regional-MT Regional 0,00 116.436,17 116.436,17

    12.101.20.601.256.4463 Apoio À Cadeia Produtiva Da Seringueira 0,00 7.829,22 7.829,22

    12.101.20.601.256.4464 Apoio À Cadeia Produtiva Da Sociobiodivesidade ( Produtos VegetaisNão Madeireiros)

    0,00 10.195,00 10.195,00

    12.101.20.601.256.4467 Apoio À Cadeia Produtiva De Frutas, Legumes E Verduras. 0,00 98.411,95 98.411,95

    12.101.20.601.286 Desenvolvimento Agropecuário 14.871,85 0,00 14.871,85

    12.101.20.601.286.3855 Apoio Ao Desenvolvimento Da Pesquisa Agrícola Das CulturasEmergentes.

    14.871,85 0,00 14.871,85

    12.101.20.602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 0,00 74.479,42 74.479,42

    12.101.20.602.256 Desenvolvimento Regional-MT Regional 0,00 74.479,42 74.479,42

    12.101.20.602.256.4460 Apoio A Cadeia Produtiva Da Ovino-caprinocultura. 0,00 9.545,00 9.545,00

    12.101.20.602.256.4461 Apoio À Cadeia Produtiva Da Apicultura. 0,00 34.524,94 3