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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011
MARÇO/2012
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL - DPF SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2011
Relatório de Gestão do exercício de 2011 apresentado aos
órgãos de controle interno e externo como prestação de
contas ordinária anual a que esta Unidade está obrigada nos
termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de
acordo com as disposições da Instrução Normativa TCU nº
63/2010, da Decisões Normativas TCU nº 108/2010 e da
Portaria TCU nº 123/2011 e das orientações do órgão de
controle interno (Portaria CGU-PR nº 2546/2010).
Recife, 23/03/2012
LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS
DPF – Departamento de Polícia Federal
IN – Instrução Normativa
IPL – Inquérito Policial
LOA – Lei Orçamentária Anual
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PIB – Produto Interno Bruto
Port. – Portaria
PPA – Plano Plurianual
SR – Superintendência Regional
RG – Relatório de Gestão
SIASG – Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
TCU – Tribunal de Contas da União
UG – Unidade Gestora
CGU- Controladoria Geral da União
PAC- Programa de Aceleração do Crescimento
UO – Unidade Orçamentária
DEC. – Decreto
FUNAPOL- Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia
Federal
CPGF- Cartão de Pagamento do Governo Federal
DNOCS- Departamento Nacional de Obras contra as Secas
REF- Registro Eletrônico de Freqüência
SELOG- Setor de Administração e Logística Policial
NEOF- Núcleo Orçamentário Financeiro
Sumário
ORGANOGRAMA FUNCIONAL ...................................................................................................... 6
APRESENTAÇÃO .............................................................................................................................. 7 QUADROS DA PORTARIA TCU Nº 123/2011 PERTINENTES A UJ ......................................... 10 ITEM 1 ............................................................................................................................................... 10
QUADRO A.1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA ...................................... 10
ITEM 2 ............................................................................................................................................... 11 QUADRO A.2.1 – EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES REALIZADAS PELA UJ ........................... 11
QUADRO A.2.2 – IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS ............................... 11 QUADRO A.2.3 – MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA ............. 12 QUADRO A.2.4 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS UJ
200398 ............................................................................................................................................. 14 QUADRO A.2.5 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS CRÉDITOS UJ
200399 ............................................................................................................................................. 14 QUADRO A.2.6 - DESPESAS CORRENTES POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS
CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO EXTERNA- DESTAQUES RECEBIDOS ..... 15 QUADRO A.2.7 - DESPESAS DE CAPITAL POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA DOS
CRÉDITOS RECEBIDOS POR MOVIMENTAÇÃO EXTERNA – DESTAQUES RECEBIDOS ... 16
ITEM 3 ............................................................................................................................................... 17 QUADRO A.3.1 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ......... 17 QUADRO A.3.2 - SITUAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ......... 17
ITEM 4 ............................................................................................................................................... 19 QUADRO A.4.1 – FORÇA DE TRABALHO DA UJ – SITUAÇÃO APURADA EM 31/12/2011 ... 19 QUADRO A.4.2 – SITUAÇÕES QUE REDUZEM A FORÇA DE TRABALHO DA UJ –
SITUAÇÃO EM 31/12/2011 ............................................................................................................ 19 QUADRO A.4.3 – DETALHAMENTO ESTRUTURA DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES
GRATIFICADAS DA UJ (SITUAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO) .................................................. 20 QUADRO A.4.4 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR FAIXA ETÁRIA - SITUAÇÃO
APURADA EM 31/12 ...................................................................................................................... 20 QUADRO A.4.5 – QUANTIDADE DE SERVIDORES DA UJ POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE
- SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 ............................................................................................... 20
QUADRO A.4.6 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES INATIVOS - SITUAÇÃO
APURADA EM 31 DE DEZEMBRO .............................................................................................. 21
QUADRO A.4.7 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE INSTITUIDORES DE PENSÃO -
SITUAÇÃO APURADA EM 31/12 .................................................................................................. 22 QUADRO A.4.8 - COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE ESTAGIÁRIOS .......................................... 22
QUADRO A.4.9 - QUADRO DE CUSTOS DE PESSOAL NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA E
NOS DOIS ANTERIORES ............................................................................................................... 23
ITEM 5 ............................................................................................................................................... 24 QUADRO A.5.1 - DECLARAÇÃO DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS NO SIASG E
SCONV ............................................................................................................................................ 24
ITEM 6 ............................................................................................................................................... 25 QUADRO A.6.1 – DEMONSTRATIVO DO CUMPRIMENTO, POR AUTORIDADES E
SERVIDORES DA UJ, DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR A DBR ............................................... 25
ITEM 7 ............................................................................................................................................... 26 QUADRO A.7.1 - ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ ........................................ 26
ITEM 8 ............................................................................................................................................... 28 QUADRO A.8.1 - GESTÃO AMBIENTAL E LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS ............................... 28
ITEM 9 ............................................................................................................................................... 30
5
QUADRO A.9.1 - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO .......................................................................................................... 30 QUADRO A.9.2 – DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL
LOCADOS DE TERCEIROS .......................................................................................................... 30
QUADRO A.9.3 – DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO
SOB RESPONSABILIDADE DA UJ ............................................................................................... 31
ITEM 10 ............................................................................................................................................. 32 QUADRO A.10.1 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE
JURISDICIONADA ......................................................................................................................... 32
ITEM 11 ............................................................................................................................................. 33 QUADRO A.11.1 - DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO POR UG E POR
PORTADOR .................................................................................................................................... 33 QUADRO A.11.2 – DESPESA COM CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO (SÉRIE
HISTÓRICA) ................................................................................................................................... 33
ITEM 12 ............................................................................................................................................. 34 QUADRO B.12 - DECLARAÇÃO DE QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
EXERCÍCIO REFLETEM CORRETAMENTE A SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E
PATRIMONIAL DA UNIDADE JURISDICIONADA. .................................................................... 34
6
Organograma Funcional
A Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Pernambuco está estruturada
em três (03) Unidades Operacionais, composta pela Sede da Superintendência e por duas (02)
Delegacias de Polícia Federal nos municípios de Caruaru e Salgueiro.
O organograma funcional apresentado pelo Regimento Interno do Departamento de Polícia
Federal (Portaria MJ nº 3.961, de 24 de novembro de 2009) para a SR/DPF/PE é o seguinte:
GAB
COR
NUDIS
NUCOR
DREX
NUCART NO
DELEMIG DELEPREV
DELEFAZ DELINST
DELESP DELEMAPH
DEPOM
DRCOR
DELEPAT
DELEARM
DRE
NIP NTI
SRH SETEC
GTED SELOG
NEOF NAD
7
Apresentação
O presente relatório tem por objetivo apresentar a análise do desempenho institucional e da
gestão orçamentária e financeira da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de
Pernambuco no ano de 2011, de acordo com as disposições da Portaria TCU nº 123/2011, das
Decisões Normativas TCU nº 108/2010 e nº 117/2011 e das orientações do órgão de
controle interno (Portaria CGU-PR nº 2546/2010).
O conteúdo geral deste Relatório está estruturado de forma sequencial segundo os itens
relacionados nas Decisões Normativas TCU nº 108/2010, 117/2011, Portaria TCU nº 123/2011 e
orientações da Controladoria Geral da União - CGU.
Informo que alguns itens da Portaria TCU nº 123/2011 não foram apresentados por não se
aplicarem à esta UJ, por não terem tido ocorrência no exercício ora sob análise ou por serem dados
disponibilizados por nosso órgão central, quais sejam:
Item 3 da parte “A” do Anexo II da DN TCU nº 108/2010;
Item 6 da parte “A” do Anexo II da DN TCU nº 108/2010;
Item 13 da parte “A” do Anexo II da DN TCU nº 108/2010;
Item 14 da parte “A” do Anexo II da DN TCU nº 108/2010;
Item 15 da parte “A” do Anexo II da DN TCU nº 108/2010;
Item 16 da parte “A” do Anexo II da DN TCU nº 108/2010;
Compõem a estrutura da Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco:
a) Núcleo de Inteligência Policial – NIP;
b) Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI;
c) Setor de Recursos Humanos – SRH;
d) Setor Técnico-Científico – SETEC;
e) Setor de Administração e Logística Policial – SELOG:
1. Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NEOF;
2. Núcleo Administrativo – NAD;
f) Delegacia Regional Executiva – DREX:
1. Núcleo de Cartório – NUCART;
2. Núcleo de Operações – NO;
3. Delegacia de Polícia de Imigração – DELEMIG;
4. Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários – DELEPREV;
5. Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – DELEFAZ;
6. Delegacia de Defesa Institucional – DELINST;
7. Delegacia de Controle de Segurança Privada – DELESP;
8. Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio-Ambiente e Patrimônio
Histórico – DELEMAPH;
9. Delegacia de Polícia Marítima - DEPOM;
g) Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado – DRCOR:
1. Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio – DELEPAT;
2. Delegacia de Repressão ao Tráfico Ilícito de Armas – DELEARM;
3. Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE;
h) Grupo Técnico de Edificações - GTED;
i) Corregedoria Regional de Polícia Federal – COR;
8
1. Núcleo de Disciplina – NUDIS; e
2. Núcleo de Correições – NUCOR.
As principais atuações da Superintendência de Polícia Federal em Pernambuco são
determinadas por características do estado como sua posição geográfica, as atividades econômicas
desempenhadas, o fluxo de pessoas e bens, sua malha viária e a distribuição de riquezas e
desigualdades dentro do estado. Por sua posição geográfica e disposições históricas, o estado atua
como um centralizador econômico no Nordeste. Num raio de 300 km do Recife, vivem doze
milhões de pessoas, 54,7 bilhões de reais de PIB, mais da metade dos centros de pesquisa da
Nordeste, quatro grandes portos e dois aeroportos internacionais. Ao estender o raio para 800 km,
se concentra 90% do PIB de toda a região Nordeste. Isso se deve principalmente à posição central
do estado e da região metropolitana do Recife em relação ao Nordeste e da proximidade da cidade
do Recife de outras capitais de estado como João Pessoa e Maceió, além de importantes centros
urbanos interioranos como Campina Grande, Caruaru, Garanhuns, Arapiraca e Petrolina. A
principal forma de transporte do estado são rodovias. As mais importantes são a BR-101, que,
avançando pela costa pernambucana, liga o norte ao sul do estado e a BR-232, ligando a capital ao
interior do estado, no sentido leste-oeste. O estado tem dois aeroportos internacionais. O Aeroporto
Internacional do Recife - Gilberto Freyre é o maior aeroporto do Norte-Nordeste, com uma pista de
3305 m e capacidade para 5 milhões de passageiros ao ano. O Aeroporto de Petrolina possui a
segunda maior pista de pouso do Nordeste e o seu principal emprego é no transporte da produção de
frutas do Vale do São Francisco para o exterior. Pernambuco apresenta dois portos marítimos: o de
Suape, segundo maior do Brasil, localizado no município de Ipojuca, e o do Recife. Faz divisa com
Paraíba e Ceará ao norte, Alagoas e Bahia ao sul, Piauí ao oeste e o oceano Atlântico ao leste. Tem
187 km de costa, excluindo a costa do arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago é
visitado por turistas do brasil e do mundo. Mais da metade do estado é localizado no Sertão,
exclusivamente no oeste do estado.
Desta forma esta Superintendência Regional tem concentrado seus esforços no combate
aos crimes de maior incidência no âmbito de sua circunscrição, quais sejam: o tráfico de drogas, o
contrabando e o descaminho, crimes contra o patrimônio, sonegação fiscal, fraudes contra a
previdência social, corrupção e desvio de recursos federais. No sertão pernambucano têm-se
intensificado o combate ao cultivo de plantas psicotrópicas, mais notadamente a cannabis sativa
(maconha) e crack, com operações de erradicação da planta no denominado “polígono da
maconha”.
Como resultado dos trabalhos da Polícia Federal, o Inquérito Policial (IPL) é o seu produto
final. Este vale tanto para as ações pró-ativas (operações policiais), quanto para as ações reativas
(inquéritos instaurados por portaria).
As diversas delegacias que compõem esta SR/DPF/PE obtiveram em 2011, em termos
resumidos, os seguintes resultados:
Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários – DELEFAZ: instauração de 523 e
conclusão de 611 IPL, resultando no indiciamento de 343 pessoas. Foram cumpridos 1430
mandados de intimação e 30 mandados de busca e apreensão;
Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio-Ambiente e Patrimônio Histórico –
DELEMAPH: 02 prisões em flagrante delito, por crime contra o patrimônio histórico ocorrido em
sítio histórico tombado no município de Goiana 9PE); apreensão de 1014 aves entre animais
exóticos e silvestres; cumprimento de mandados de busca e apreensão com recuperação de 13 peças
de grande valor histórico extraídas de sítio arqueológico subaquático;
Delegacia de Repressão a Crimes Previdenciários – DELEPREV: instauração de 129
e conclusão de 123 IPL; foram deflagradas duas Operações Policiais que resultaram no
9
cumprimento de 02 mandados de prisão, de 06 mandados de busca e apreensão e na identificação de
248 benefícios previdenciários irregulares, além do cumprimento de 765 mandados de intimação;
Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio – DELEPAT: realizou 07
operações que resultaram na desarticulação de vários grupos criminosos, na prisão de 32 pessoas e
no cumprimento de 4 mandados de prisão;
Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE: Instaurou 50 e concluiu 35 IPL;
apreendeu 887 kg de cocaína, 327 kg de maconha, 5,16 kg de crack e 263 kg de pasta base; realizou
as prisões de 46 nacionais e 8 estrangeiros e apreendeu 25 veículos;
Delegacia de Defesa Institucional – DELINST: Instaurou 182 e concluiu 130 IPL,
cumpriu 05 mandados de busca e apreensão, resultando no indiciamento de 48 pessoas, e realizou
26 operações de segurança de dignitários;
Delegacia de Polícia de Imigração – DELEMIG: expediu 48.240 passaportes
comuns, 141 passaporte de emergência e 12 laissez passer; instaurou 23 Inquéritos de Expulsão e
expulsou 02 estrangeiros; realizou 465 autos de infração;
Delegacia de Repressão ao Tráfico Ilícito de Armas – DELEARM: expediu os
registros de 4282 armas; expediu 4 portes de armas para defesa pessoal e enviou ao Exército
Brasileiro para destruição 763 armas;
Delegacia de Controle de Segurança Privada – DELESP: Vistoria de,
aproximadamente, 400 estabelecimentos bancários; expedições de 112 pareceres, de 325
notificações e 729 guias de tráfego e lavratura de 113 Autos de Constatação de Infrações.
10
QUADROS DA PORTARIA TCU nº 123/2011 PERTINENTES A UJ
ITEM 1
Quadro A.1 – Identificação da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.1.1 - Identificação das UJ no Relatório de Gestão Individual
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Justiça Código SIORG: 316
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Pernambuco
Denominação abreviada:SR/DPF/PE
Código SIORG: 001219 Código LOA: N/A Código SIAFI: 200092
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Órgão Público
Principal Atividade: Segurança e Ordem Pública
Código CNAE: 8424-8/00
Telefones/Fax de contato: (081) 2137-4007 (081)2137-4027 (081) 21374002
E-mail: [email protected]
Página na Internet: http://www.dpf.gov.br
Endereço Postal: Av. Martin Luther King (Cais do Apolo), 321, Bairro do Recife, CEP 50.030-250, Recife-PE
Normas relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada
- Art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
- Dec. 56.510, de 28/06/65, DOU. 138, de 22/07/65.
- Decreto nº 6.061, de 15.03.2007.
- Dec. 77.649, de 19/05/76, DOU. 097, de 24/05/76
- Transformada em Superintendência Regional pelo Dec. 70.665/72, DOU. 104/72
FUNAPOL: - Lei Complementar 89, de 18.02.1997.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
- Portaria nº 3.961/MJ, de 24.11.2009, que aprova o Regimento Interno.
- Instrução Normativa nº 13/DG-DPF, de 15.06.2005.
- Portaria. 527/64, BS. 245, de 24/12/64
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada
As informações e orientações sobre os serviços oferecidos pela unidade se encontram disponíveis na página
www.dpf.gov.br.
Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Unidades Gestoras relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome
200092 Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Pernambuco
Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada
Código SIAFI Nome
200398 Departamento de Polícia Federal (TESOURO)
200399
Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal
(FUNAPOL)
11
ITEM 2
Quadro A.2.1 – Execução Física das ações realizadas pela UJ
UJ 200398
Função Subfunção Programa Ação Tipo da
Ação Prioridade
Meta Financeira
Realizada (Valores
pagos em R$)
09 272 0089 0181 A 3 30.524,23
14 122 0750 2000 A 3 6.186.275,07
Fonte: SIAFI Gerencial, PPA, LOA-2011
UJ 200399
Função Subfunção Programa Ação Tipo da
Ação Prioridade
Meta Financeira
Realizada (Valores
pagos em R$)
06 181 0662 2586 A 3 0,00
06 125 0662 2679 A 3 527.432,76
06 183 0662 2720 A 3 176.940,57
06 181 0662 2726 A 3 1.880.977,47
14 122 0750 2000 A 3 9.070,33
06 181 1353 8979 P 3 50.590,00
06 181 1353 8980 P 3 0,00
Fonte: SIAFI Gerencial, PPA 2008-2011, LOA-2011
A SR/DPF/PE atua apenas como executora dos programas e respectivas ações, que as metas
físicas e financeiras estabelecidas na LOA e SIGPLAN se referem a todo o DPF e que não houve
por parte da Sede a regionalização das referidas metas.
Quadro A.2.2 – Identificação das Unidades Orçamentárias
Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UO Código SIAFI da
UGO
Departamento de Polícia Federal 30108 200398
Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-
fim da Polícia Federal - FUNAPOL 30909 200399
Quadro A.2.3 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa
Natureza da Movimentação de
Crédito UG recebedora Classificação da ação
Despesas Correntes
1 – Pessoal e Encargos
Sociais
2 – Juros e Encargos
da Dívida
3 – Outras Despesas
Correntes
Movimentação
Interna
Recebidos
200398
0612207502000 11.879,08
0927200890181 30.524,23
05811018120CI 44.210,66
0612207502000 6.628.751,19
06181112712OM 11.380,00
0642214538375 30.000,00
Recebidos
200399
0612207502000 9.070,33
0612506622679 592.428,17
0618106622726 1.909.548,10
0618306622720 165.765,22
Movimentação
Externa
Concedidos -
Recebidos -
Natureza da Movimentação de
Crédito
UG concedente
ou recebedora Classificação da ação
Despesas de Capital
4 – Investimentos 5 – Inversões
Financeiras
6 – Amortização da
Dívida
Movimentação Recebidos 200398 0612207502000 561.209,04
13
Interna
200399
0612506622679 39.237,16
Recebidos 0618106622586 12.840,00
0618113538979 468.950,16
0618113538980 677.801,50
0618306622720 11.175,35
1442206658236 44.080,00
Movimentação
Externa
Concedidos -
Recebidos -
Fonte: SIAFI Gerencial WEB
A SR/DPF/PE somente recebe seus recursos mediante movimentação, originados da Sede em Brasília/DF, e não realiza movimentação de crédito
externa, tendo em vista a natureza de seu trabalho.
Quadro A.2.4 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos UJ 200398
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2011 2010 2011 2010
Modalidade de Licitação 3.476.255,89 2.698.977,39 3.476.255,89 2.667.537,92
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão 3.476.255,89 2.698.977,39 3.476.255,89 2.667.537,92
Concurso Consulta
Registro de Preços
Contratações Diretas 1.523.072,51 1.329.833,49 1.523.072,51 1.329.833,49
Dispensa 1.286.838,19 1.181.523,28 1.286.838,19 1.181.523,28
Inexigibilidade 236.234,32 148.310,21 236.234,32 148.310,21
Regime de Execução Especial - - - -
Suprimento de Fundos
Pagamento de Pessoal - - - -
Pagamento em Folha (1)
Diárias 140.834,92 453.581,74 140.834,92 453.581,74
Outros 1.252.655,11 1.961.412,66 1.252.455,11 1.959.412,66
Totais 6.392.818,43 6.443.805,28 6.392.618,43 6.410.365,81
Fonte: SIAFI Gerencial web
(1) O pagamento da folha é realizado pelo Órgão Central. Os valores referentes à folha de
pagamento desta Superintendência constarão no Relatório de Gestão do DPF.
Quadro A.2.5 - Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos UJ 200399
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa paga
2011 2010 2011 2010
Modalidade de Licitação 43.093,48 99.070,34 43.093,48 99.070,34
Convite
Tomada de Preços
Concorrência
Pregão 43.093,48 99.070,34 43.093,48 99.070,34
Concurso
Consulta
Registro de Preços
Contratações Diretas 50.590,00 8.537,82 50.590,00 8.537,82
Dispensa 50.590,00 8.537,82 50.590,00 8.537,82
Inexigibilidade
Regime de Execução Especial 471.151,30 661.501,32 471.151,30 661.501,32
Suprimento de Fundos 471.151,30 661.501,32 471.151,30 661.501,32
Pagamento de Pessoal - - - -
Pagamento em Folha (2)
Diárias 1.921.289,04 2.992.728,57 1.921.289,04 2.992.728,57
Outros 2.080.176,35 3.117.550,36 2.080.176,35 3.116.989,59
Totais 4.566.300,17 6.879.388,41 4.566.300,17 6.878.827,64
Fonte: SIAFI Gerencial web
(2) O pagamento da folha é realizado pelo Órgão Central - UG 200334. Os valores referentes à
folha de pagamento desta Superintendência constarão no Relatório de Gestão do DPF.
Quadro A.2.6 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação externa- Destaques recebidos
Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos
1 – Despesas de Pessoal 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
- - - - - - - - -
2 – Juros e Encargos da Dívida
- - - - - - - - -
3- Outras Despesas Correntes
DIARIAS - PESSOAL CIVIL 41.090,66 347.068,97 39.715,78 308.126,70 1.374,88 38.942,27 39.715,78 308.126,70
MATERIAL DE CONSUMO
29.517,44
21.105,50
8.411,94
21.105,50
PASSAGENS E DESPESAS
COM LOCOMOCAO 14.500,00 57.550,32 7.971,74 55.247,48 6.528,26 2.302,84 7.971,74 55.247,48
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS PESSOA
FISICA
42.598,00
20.974,50
21.623,50
20.974,50
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS PJ -
OP.INT.ORC.
15.764,57
15.139,57
625,00
15.139,57
INDENIZACOES E
RESTITUICOES 30.000,00 20.000,00 29.900,00 13.567,31 100,00 6.432,69 29.700,00 11.567,31
-
Fonte: SIAFI Gerencial
Em 2010 foram executados orçamentos destacados do Ministério da Justiça e do Ministério da Previdência Social.
Os destaques orçamentários executados em 2011 pelas UG’s 200398 e 200399, foram destacados dos Ministério da Justiça, Ministério da Defesa,
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA – FNSP e FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS.
Quadro A.2.7 - Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos recebidos por movimentação externa – Destaques recebidos
Grupos de Despesa Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos
4 - Investimentos 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
EQUIP.E MATERIAL
PERMANENTE - OP.INTRA-
ORC.
44.080,00 15.864,10
3.130,61 44.080,00 12.733,49
3.130,61
Fonte: SIAFI Gerencial
Em 2010 foram executados orçamentos destacados do Ministério da Justiça e do Ministério da Previdência Social.
Os destaques orçamentários executados em 2011 pelas UG’s 200398 e 200399, foram destacados dos Ministério da Justiça, Ministério da Defesa,
FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA – FNSP e FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS.
ITEM 3
Quadro A.3.1 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores
UG 200398
Restos a Pagar Processados Valores em R$ 1,00
Ano de
Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos
acumulados
Pagamentos
acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2011
2010
88.439,83
66.941,29
17.259,34
4.239,20
2009
76.107,92
7.012,07
9.761,89
59.333,96
2008
50.834,09
50.834,09
Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos
acumulados
Pagamentos
acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2011
2010
1.829.366,26
23.387,00
1.505.695,10
300.284,16
2009
2.161.492,51
779.988,22
1.031.714,44
349.789,85
2008
1.582.275,89
2.880,00
629.786,11
949.609,78
Observações:
Fonte: Siafi Gerencial
Quadro A.3.2 - Situação dos Restos a Pagar de exercícios anteriores
UG 200399
Restos a Pagar Processados Valores em R$ 1,00
Ano de
Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos
acumulados
Pagamentos
acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2011
2010
74.543,77
74.543,77
-
2009
86.081,63
84.176,22
1.905,41
0,00
2008
185,50
185,50
-
Restos a Pagar não Processados
Ano de
Inscrição Montante Inscrito
Cancelamentos
acumulados
Pagamentos
acumulados
Saldo a Pagar em
31/12/2011
2010
355.844,93
847,80
306.324,20
48.672,93
2009
432.450,23
373.779,37
57.627,85
1.043,01
2008
121.950,00
121.950,00
-
Observações:
Fonte: Siafi Gerencial
18
Os impactos existentes na gestão financeira da UJ em 2011, decorrentes do pagamento de
RP de exercícios anteriores são a escassez de crédito para pagar os compromissos da gestão atual. A
Unidade fez um levantamento no ano de 2011 para cancelar os restos a pagar que não seriam
realizados no exercício.
No que se refere aos restos a pagar verifica-se os que valores são compatíveis com anos
anteriores. Devido ao contingenciamento de recursos não pudemos liquidar muitas faturas como
também não tivemos como pagar as liquidadas.
19
ITEM 4
Quadro A.4.1 – Força de Trabalho da UJ – Situação apurada em 31/12/2011
Tipologias dos Cargos
Lotação Ingressos
no
exercício
Egressos
no
exercício Autorizada Efetiva
1. Servidores em cargos efetivos (1.1 + 1.2) 398
398 -
-
1.1. Membros de poder e agentes políticos -
-
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.24) 398
398 -
-
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão 388
388
1.2.2. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas 10
10
2. Servidores com Contratos Temporários -
- -
3. Total de Servidores (1+2) 398
398 -
-
Fonte: Setor de Recursos Humanos
Quadro A.4.2 – Situações que reduzem a força de trabalho da UJ – Situação em 31/12/2011
Tipologias dos afastamentos
Quantidade de
pessoas na
situação em 31
de dezembro
1. Cedidos (1.1+1.2+1.3)
1
1.1. Exercício de Cargo em Comissão
1
1.2. Exercício de Função de Confiança
1.3. Outras situações previstas em leis específicas (especificar as leis)
2. Afastamentos (2.1+2.2+2.3+2.4)
-
2.1. Para Exercício de Mandato Eletivo
2.2. Para Estudo ou Missão no Exterior
2.3. Para Serviço em Organismo Internacional
2.4. Para Participação em Programa de Pós-Gradução Stricto Sensu no País
3. Outras situações (Especificar o ato normativo)
4. Total de servidores afastados em 31 de dezembro (1+2+3+4)
1
Fonte: Setor de Recursos Humanos
20
Quadro A.4.3 – Detalhamento estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ (Situação em
31 de dezembro)
Tipologias dos cargos em comissão e das funções
gratificadas
Lotação Ingressos
no
exercício
Egressos
no
exercício Autorizada Efetiva
1. Cargos em comissão
4
4
-
-
1.1. Cargos Natureza Especial -
-
1.2. Grupo Direção e Assessoramento superior
4
4
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
4
4
2. Funções gratificadas
23
23
-
-
2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
23
23
3. Total de servidores em cargo e em função (1+2)
27
27
-
-
Fonte: Setor de Recursos Humanos
Quadro A.4.4 – Quantidade de servidores da UJ por faixa etária - Situação apurada em 31/12
Tipologias do Cargo
Quantidade de Servidores por Faixa Etária
Até 30
anos
De 31 a
40 anos
De 41 a
50 anos
De 51 a
60 anos
Acima de
60 anos
1. Provimento de cargo efetivo
4
159
137
75
13
1.1. Servidores de Carreira
4
159
137
75
13
2. Provimento de cargo em comissão
-
-
-
-
-
3. Totais (1+2)
4
159
137
75
13
Fonte: Setor de Recursos Humanos
Quadro A.4.5 – Quantidade de servidores da UJ por nível de escolaridade - Situação apurada em 31/12
Tipologias do Cargo
Quantidade de pessoas por nível de escolaridade
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Provimento de cargo efetivo - - - -
49
341 - - -
1.2. Servidores de Carreira
49
341
3. Totais (1+2) - - - -
49
341 - - -
LEGENDA
Nível de Escolaridade
1 - Analfabeto; 2 - Alfabetizado sem cursos regulares; 3 - Primeiro grau incompleto; 4 - Primeiro grau; 5 -
Segundo grau ou técnico; 6 - Superior; 7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação; 8 – Mestrado;
9 – Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência; 10 - Não Classificada.
Fonte: Setor de Recursos Humanos
21
Quadro A.4.6 - Composição do Quadro de Servidores Inativos - Situação apurada em 31 de
dezembro
Regime de proventos / Regime de
aposentadoria
Quantidade
De Servidores
Aposentados até 31/12
De Aposentadorias
iniciadas no exercício de
referência
1. Integral
211
-
1.1 Voluntária
144
1.2 Compulsória
-
1.3 Invalidez Permanente
31
1.4 Outras
36
2. Proporcional
31
-
2.1 Voluntária
24
2.2 Compulsória
-
2.3 Invalidez Permanente
7
2.4 Outras
-
3. Totais (1+2)
242
-
Fonte: Setor de Recursos Humanos
Quadro A.4.7 - Composição do Quadro de Instituidores de Pensão - Situação apurada em 31/12
Regime de proventos do servidor instituidor
Quantidade de Beneficiários de Pensão
Acumulada até 31/12 Iniciada no exercício de
referência
1. Aposentado
81-
-
1.1. Integral 72
1.2. Proporcional 9
2. Em Atividade 13 2
3. Total (1+2) 94 2
Fonte: Setor de Recursos Humanos
Quadro A.4.8 - Composição do Quadro de Estagiários
Nível de escolaridade
Quantitativo de contratos de estágio vigentes Despesa no exercício
Em R$ 1,00 1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre
4º
Trimestre
1. Nível superior 13 13 13 13 -
1.1 Área Fim
1.2 Área Meio 13 13 13 13
2. Nível Médio 32 33 38 37 -
2.1 Área Fim
2.2 Área Meio 32 33 38 37
3. Total (1+2) 45 46 51 50 245.389
Fonte: Setor de Recursos Humanos
Quadro A.4.9 - Quadro de custos de pessoal no exercício de referência e nos dois anteriores
Tipologias/ Exercícios
Vencimentos e
vantagens
fixas
Despesas Variáveis Despesas
de
Exercício
s
Anterior
es
Decisões
Judiciais
Total em R$
1,00 Retrib Gratificações Adicionais Indenizações
Benefícios
Assistenc. e
previden-
ciários
Demais
despesas
variáveis
Servidores de Carreira que não
ocupam cargo de provimento em
comissão E
xer
cíci
os 2011
60.484.736,91
7.414.332,13
1.637.989,95
1.467.822,63
1.961.126,16
-
117.227,05
73.083.234,83
2010
62.994.176,08
7.658.132,55
1.872.092,40
1.636.766,67
1.292.991,92
2.535,57
75.456.695,19
2009
58.883.093,57
7.187.699,65
1.729.742,69
629.185,60
876.689,86
13.142,67
69.319.554,04
Servidores ocupantes de cargos do
Grupo Direção e Assessoramento
Superior
Ex
ercí
cio
s 2011
65.478,97
65.478,97
2010
73.151,96
73.151,96
2009
63.036,90
63.036,90
Servidores ocupantes de Funções
gratificadas
Ex
ercí
cio
s 2011
71.712,03
71.712,03
2010
73.953,96
73.953,96
2009
74.832,01
74.832,01
Fonte: Setor de Recursos Humanos
24
ITEM 5
Quadro A.5.1 - Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SCONV
25
ITEM 6
Quadro A.6.1 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da obrigação de
entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções obrigados a entregar
a DBR
Situação em relação às
exigências da Lei nº
8.730/93
Momento da Ocorrência da Obrigação de
Entregar a DBR
Posse ou
Início do
exercício de
Função ou
Cargo
Final do
exercício da
Função ou
Cargo
Final do
exercício
financeiro
Autoridades (Incisos I a VI do
art. 1º da Lei nº 8.730/93)
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
Cargos Eletivos
Obrigados a entregar a DBR
Entregaram a DBR
Não cumpriram a obrigação
Funções Comissionadas (Cargo, Emprego, Função de
Confiança ou em comissão)
Obrigados a entregar a DBR 08 08 27
Entregaram a DBR 07 07 25
Não cumpriram a obrigação 01 01 02
Fonte: Setor de Recursos Humanos
26
ITEM 7
Quadro A.7.1 - Estrutura de controles internos da UJ
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
Ambiente de Controle 1 2 3 4 5
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. X
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade. X
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais. X
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.
X
7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras
das responsabilidades. X
8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ. X
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ. X
Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas
da unidade. X
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.
X
13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. X
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. X
15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em
uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. X
16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos
da unidade. X
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. X
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e
valores de responsabilidade da unidade. X
Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. X
20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo. X
21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação. X
22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionados com os objetivos de controle. X
Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. X
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente
para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. X
25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível. X
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. X
27
Aspectos do sistema de controle interno Avaliação
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas
as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura. X
Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo. X
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas. X
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho. X
Considerações gerais: a UJ utilizou a pesquisa qualitativa baseada na observação para analisar e julgar as assertivas
apresentadas.
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.
Fonte: SELOG/SR/DPF/PE
28
ITEM 8
Quadro A.8.1 - Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
Licitações Sustentáveis 1 2 3 4 5
1. A UJ tem incluído critérios de sustentabilidade ambiental em suas licitações que levem
em consideração os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos
e matérias primas.
x
Se houver concordância com a afirmação acima, quais critérios de sustentabilidade
ambiental foram aplicados?
Apenas na adoção do
papel reciclado
2. Em uma análise das aquisições dos últimos cinco anos, os produtos atualmente
adquiridos pela unidade são produzidos com menor consumo de matéria-prima e maior
quantidade de conteúdo reciclável.
x
3. A aquisição de produtos pela unidade é feita dando-se preferência àqueles fabricados
por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudicam a natureza (ex.
produtos de limpeza biodegradáveis).
x
4. Nos procedimentos licitatórios realizados pela unidade, tem sido considerada a
existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras (ex:
ISO), como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços.
x
Se houver concordância com a afirmação acima, qual certificação ambiental tem sido
considerada nesses procedimentos?
n/a
5. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos que colaboram para o menor
consumo de energia e/ou água (ex: torneiras automáticas, lâmpadas econômicas). x
Se houver concordância com a afirmação acima, qual o impacto da aquisição desses
produtos sobre o consumo de água e energia?
Ainda não é possível
avaliar
6. No último exercício, a unidade adquiriu bens/produtos reciclados (ex: papel reciclado). x
Se houver concordância com a afirmação acima, quais foram os produtos adquiridos? Papel reciclável.
7. No último exercício, a instituição adquiriu veículos automotores mais eficientes e
menos poluentes ou que utilizam combustíveis alternativos. x
Se houver concordância com a afirmação acima, este critério específico utilizado foi
incluído no procedimento licitatório?
n/a
8. Existe uma preferência pela aquisição de bens/produtos passíveis de reutilização,
reciclagem ou reabastecimento (refil e/ou recarga). x
Se houver concordância com a afirmação acima, como essa preferência tem sido
manifestada nos procedimentos licitatórios?
Compra de papel
reciclado e copos que
podem ser reciclados
9. Para a aquisição de bens/produtos é levada em conta os aspectos de durabilidade e
qualidade de tais bens/produtos. x
10. Os projetos básicos ou executivos, na contratação de obras e serviços de engenharia,
possuem exigências que levem à economia da manutenção e operacionalização da
edificação, à redução do consumo de energia e água e à utilização de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.
x
11. Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como sua
destinação, como referido no Decreto nº 5.940/2006.
x
12. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas entre os servidores visando a
diminuir o consumo de água e energia elétrica. x
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
n/a
13. Nos últimos exercícios, a UJ promoveu campanhas de conscientização da necessidade
de proteção do meio ambiente e preservação de recursos naturais voltadas para os seus
servidores.
x
Se houver concordância com a afirmação acima, como se procedeu a essa campanha
(palestras, folders, comunicações oficiais, etc.)?
Carbono Neutro
(plantio de árvores)
Considerações Gerais: O questionário foi respondido individualmente pelo responsável pelo setor de licitações e
contratos, o qual tem conhecimento da maioria dos processos de contratações realizados
29
Aspectos sobre a gestão ambiental Avaliação
LEGENDA
Níveis de Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no
contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na
afirmativa no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no
contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no
contexto da UJ.
Fonte: NAD/SELOG, CPL
30
ITEM 9
Quadro A.9.1 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA
UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010
BRASIL
PE
3
3
RECIFE
2
2
SALGUEIRO
1
1
Subtotal Brasil
3
3
EXTERIOR -
-
-
Subtotal Exterior
-
-
Total (Brasil + Exterior)
3
3
Fontes: NAD/SR/DPF/EP e https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/
Quadro A.9.2 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial Locados de Terceiros
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
QUANTIDADE DE IMÓVEIS LOCADOS DE
TERCEIROS PELA UJ
EXERCÍCIO 2011 EXERCÍCIO 2010
BRASIL PE
1
1
CARUARU
1
1
Subtotal Brasil
1
1
EXTERIOR -
-
-
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)
1
1
Fontes: NAD/SR/DPF/PE e https://spiunet.spu.planejamento.gov.br/
31
Quadro A.9.3 – Discriminação dos Bens Imóveis de Propriedade da União sob responsabilidade da UJ
UJ RIP Regime
Estado
de
Conser
vação
Valor do Imóvel
Despesa com
Manutenção no
exercício
Valor
Histórico
Data da
Avaliação
Valor
Reavaliado Imóvel Instalações
200398 2531.005
25.500-0
Administraçã
o Federal
Direta
Regular R$
1.732.434,95 04/09/2001 1.732.434,95 -
R$ 143.587,87
200398 2531.006
97.500-6
Administraçã
o Federal
Direta
Bom R$ 152.369,71 09/08/2001 152.369,71 - -
200398 2543.000
48.500-0
Administraçã
o Federal
Diretac
Regular R$ 497.276,79 25/11/2008 497.276,79 - -
Total
R$ 143.587,87
Fontes: NAD/SR/DPF/PE e https://spiunet.spu.planejamento.gov.br
32
ITEM 10
Quadro A.10.1 – Gestão da Tecnologia da Informação da unidade jurisdicionada
Quesitos a serem avaliados
Avaliação
1 2 3 4 5
Planejamento da área
1. Há planejamento institucional em vigor ou existe área que faz o planejamento da
UJ como um todo. x
2. Há Planejamento Estratégico para a área de TI em vigor. x
3. Há comitê que decida sobre a priorização das ações e investimentos de TI para a
UJ. x
Perfil dos Recursos Humanos envolvidos
4. Quantitativo de servidores e de terceirizados atuando na área de TI. 7 servidores e 8
tercerizados
5. Há carreiras específicas para a área de TI no plano de cargos do Órgão/Entidade.
x
Segurança da Informação
6. Existe uma área específica, com responsabilidades definidas, para lidar
estrategicamente com segurança da informação. x
7. Existe Política de Segurança da Informação (PSI) em vigor que tenha sido
instituída mediante documento específico. x
Desenvolvimento e Produção de Sistemas
8. É efetuada avaliação para verificar se os recursos de TI são compatíveis com as
necessidades da UJ. x
9. O desenvolvimento de sistemas quando feito na UJ segue metodologia definida. x
10. É efetuada a gestão de acordos de níveis de serviço das soluções de TI do
Órgão/Entidade oferecidas aos seus clientes. x
11. Nos contratos celebrados pela UJ é exigido acordo de nível de serviço. x
Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI
12. Nível de participação de terceirização de bens e serviços de TI em relação ao
desenvolvimento interno da própria UJ. 40%
13. Na elaboração do projeto básico das contratações de TI são explicitados os
benefícios da contratação em termos de resultado para UJ e não somente em termos
de TI. x
14. O Órgão/Entidade adota processo de trabalho formalizado ou possui área
específica de gestão de contratos de bens e serviços de TI. x
15. Há transferência de conhecimento para servidores do Órgão/Entidade referente
a produtos e serviços de TI terceirizados? x
Considerações Gerais:
LEGENDA
Níveis de avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que a afirmativa é integralmente NÃO aplicada ao contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa
no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que a afirmativa é parcialmente aplicada ao contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válida: Significa que a afirmativa é integralmente aplicada ao contexto da UJ.
Fonte: Núcleo de Tecnologia da SR/DPF/PE
33
ITEM 11
Quadro A.11.1 - Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo por UG e por Portador
Código da UG 1: 200399 Limite de Utilização da UG:
2.392.000,00
Valores em
R$ 1,00
Portador CPF
Valor do
Limite
Individual
Valor Total
Saque Fatura
Débora Vanessa Campos Freire 034.339.144-94 8.000,00 1.211,00 3.141,22 4.352,22
Jorge Oliveira de Andrade 149.177.004-00 8.000,00 148 600,55 748,55
Evandro de Andrade Barcelos 932.594.764-15 8.000,00 1.005,00 1.056,69 2.061,69
Jorge Oliveira de Andrade 149.177.004-00 8.000,00 881,15 881,15
Regime Especial de Execução SR/DPF/PE 269.840 160.087,72 429.927,72
Total utilizado pela UG 200399
284.324,00 171.416,04
455.740,04
Total utilizado pela UG 200398 R$ 0,00
Total utilizado pela UJ
284.324,00 171.416,04
455.740,04
Fonte: Núcleo Orçamentário e Financeiro da SR/DPF/PE
Quadro A.11.2 – Despesa Com Cartão de Crédito Corporativo (Série Histórica)
Exercícios Saque Fatura Total (em R$)
Quantidade (a) Valor Quantidade (b) Valor (a+b)
2011 360 284.324,00 74 171.416,04 456.340,04
2010 537 431.653,00 74 229.818,28 661.471,28
2009 803 566.811,00 165 393.938,10 960.749,10
Fonte: Núcleo Orçamentário e Financeiro da SR/DPF/PE
34
ITEM 12
Quadro B.12 - Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.
Recife (PE), 23 de março de 2012.
Renato Casarini Muzi
Superintendente Regional e.e.
