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Desafio 2015 Rbs Desoneração

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Roberto Sa

DESAFIO DA CAPACITAÇ

Desoneração(Fatu

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"O#E

FA$A%E&OSSO'%E1 O'SE%)AÇ*ES +E%AIS2 CO,CEITO- PA%.&ET%OS +E%AIS/ P%I,CIPAIS CA&POS5 A&'IE,TE FO$"A DE PA+A&E,TO +E%A,DO DA DESO,E%ACAO CO,CEITOS S0-- D3)IDAS

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O'SE%)AÇ*ES +E%A

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Desoneração da Folh

O4seraç6es +era7s

Este 8urso 9o7 ela4orado :ara ostrar; de 9ora :rat78a; 8oo < =eradFolha de Pa=aento soente :or dados o4t7dos do Faturaento

O 9o8o do 8urso est> nos :ar?etros; 8a:os; =eração e 8on8e7tos do

Este 8urso não a4ordar> a o7entação :oster7or dos dados do FatuDesoneração no a47ente Folha de Pa=aento O 9o8o < =eração dos

Os 8on8e7tos; ass7 8oo a o:eração; :ode so9rer alteraç6es a @uaed7ante alteraç6es na $e=7slação 7=ente

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CO,CEITO

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Desoneração da Folh

Con8e7to Lei n 12!5"#/2011

A desoneração da 9olha de :a=aento < 8onst7tuda de duas ed7das 8o:

E :r7e7ro lu=ar; o =oerno est> el77nando a atual 8ontr74u7ção :re7den8adotando ua noa 8ontr74u7ção :re7den87>r7a so4re a re8e7ta 4ruta das eas re8e7tas de eB:ortação!; e 8onson?n87a 8o o d7s:osto nas d7retr7es da

E se=undo lu=ar; essa udança de 4ase da 8ontr74u7ção ta4< 8onte:8ar=a tr74ut>r7a dos setores 4ene9787ados; :or@ue a al@uota so4re a re8e7ta 4

:ataar 7n9er7or @uela al@uota @ue anter7a 7nalterada a arre8adação a 8neutra

htt$%//&&&!'aenda!o*!br/di*ula+ao/noti+ias/2012/abril/,artilhaDes

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Desoneração da Folh

-ual . o obeti*o da desoneração da 'olha

São lt7:los os o4Get7os E :r7e7ro lu=ar; a:l7a a 8o:et7t77dade da

e7o da redução dos 8ustos la4ora7s; e est7ula as eB:ortaç6es; 7sentando:re7den87>r7a E se=undo lu=ar; est7ula a7nda a7s a 9oral7ação do ua e @ue a 8ontr74u7ção :re7den87>r7a de:ender> da re8e7ta e não a7s

Por 97; redu as ass7etr7as na tr74utação entre o :roduto na87onal e 7:oeste lt7o u ad787onal so4re a al@uota de Co97nsHI:ortação 7=ual al@4ruta @ue a :rodução na87onal :a=ar> :ara a Pre7dn87a So87al

sta mudança de base de +ontribuição . $ara todas as em$resas

,ão < :ara todas as e:resas; a:enas :ara a@uelas @ue se en@uadraree8onJ78as ou @ue 9a4r78are :rodutos 7ndustr7a7s l7stados na &ed7da Pro4ene9787adas :ela $e7 nL 125/M2011; @ue 7nau=urou a desoneração da 9olhe:resa o4r7=ator7aente ter> de :assar a :a=ar sua 8ontr74u7ção :re7de4ruta or7unda da enda da@ueles :rodutos

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Desoneração da Folh

A desoneração atine todas as +ontribuiçes sobre a 'olha

,ão A su4st7tu7ção da 4ase 9olha :ela 4ase 9aturaento Pro7sKr7a e re8olhe:re7den87>r7a e duas =u7asN ua :ar8ela so4re a re8e7ta e outra :ar8ela so

-ual ser3 a al4uota sobre re+eita bruta ue as em$resas enuadradas

$aarão

)a7 de:ender do setor e @ue a e:resa atua ou o :roduto @ue :rodua O duas al@uotas d79erentesN

1 :ara as e:resas @ue :rodue deter7nados :rodutos 7ndustr7a7s (7dda Ta4ela de In87dn87a do I:osto so4re Produtos Industr7al7ados TIPI!Q

2;0 :ara as e:resas do setor de ser7ços; 8oo a@uelas do rao hoteledes7=n houses; e @ue :resta os ser7ços de te8nolo=7a de 7n9oração e te8e 8oun78ação

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Desoneração da Folh

,omo isso 'un+iona na $r3ti+a

Se; :or eBe:lo; ua e:resa t7er 0 de sua re8e7ta der7ada de :roduto&ed7da Pro7sKr7a e -0 de 9ora; então ela deer> re8olher a al@uota de 1

re8e7ta e a:l78ar a al@uota :re7den87>r7a noral; de 20; so4re -0 de sua

D7=aos @ue a re8e7ta de ua e:resa nesta s7tuação seGa de 1000 e sua 9200

Atualente; essa e:resa re8olhe 20 de 200; :a=ando /0 de 8ontr74u7ção

Pela noa s7ste>t78a; ela :a=ar> 1R (1 B 0 B 1000 20 B -0 B 200!

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PA%.&ET%OS +E%AIS

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Desoneração da Folh

Co:at747l7adores

 97DFA:2; e 97DF<S – =ersão 10

97DFA:2> e 97DF<S ? =ersão 11

Atualiação de Di+ion3rio/Release 7adrão – =ersã

Par?etros

6=@,F<D H Deter7na os CFOPs @ue são ut7l7ados :ara :rodutos 7ndustr7

6=@,FAR, ? In9orar os CFOPs :ara sere 7n8ludos; al< dos G> :r<Hde8ons7derar 8oo re8e7tas no re=7stro 0111 do SPED PISMCOFI,S

6=@,FR, ? In9orar os CFOPs :ara não sere 8ons7derados 8oo re8eSPED PISMCOFI,S

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Desoneração da Folh

CFOPs 8ons7derados 8oo :adrão :elo(SE& ,ECESSIDADE DE USA% O PA%.&ET%O &)VCFA%EC :ara =er

stadual% 5101; 5102; 510-; 510/; 5105; 510; 510R; 5110; 5111; 5112; 511-511; 511; 511R; 5120; 5122; 512-; 512/; 5125; 5251; 5525; 525-; 525/; 525-02; 5-0-; 5-0/; 5-05; 5-0; 5-0; 5-51; 5-52; 5-5-; 5-5/; 5-05; 5-0; 55-5-; 5-5/; 5-55; 5-5; 5-5; 5-5R; 5/01; 5/02; 5/0-; 5/05; 551; 552; 555

<nterestadual% 101; 102; 10-; 10/; 105; 10; 10; 10; 10R; 11011/; 115; 11; 11; 11; 11R; 120; 122; 12-; 12/; 125; 251; 225; 25; 25; -01; -02; -0-; -0/; -05; -0; -0; -51; -52; -5; -5; -5R; /01; /02; /0-; /0/; 501; 502; 51; 52; 5-;

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P%I,CIPAIS CA&POS

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Desoneração da Folh

Ta4ela S'5 Co:leento de Prod(&enu Cadastro Co:leento de Produtos!

<SS 7atron (B5@<S7A:) ? Cal8 I,SS Patronal S7 ou ,ão

=eri' <nd (B5@=R<D) – #unto 8o o :ar?etro 6=@,F<D tem 8oo o4Gos :rodutos @ue não são 7ndustr7al7ados :ela e:resa :ara a ta4ela S0;; ?

:o7s; se 7n9orasse d7retaente no :ar?etro 6=@,FR, o :roduto 7r7a 8oS0--; as; não 7r7a :ara o SPED

Pr7n87:a7s Ca:os

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Desoneração da Folh

,od! Ati*! (B5@,CDA:<=) ? CKd7=o da At77dade E8onJ

,omo im$ortar tabela ,1 $ara o 7rotheus

Protheus 10; Protheus 11

'a7Bar a ta4ela do endereço a4a7Bo e renoe>Hla :ara :ABLA511!:E: (o ao4r7=ator7aente dee ter este noe!

Sale na :asta AR-S7D,C (a :asta o4r7=ator7aente dee estar 8o esser 8r7ada anualente dentro da :asta 7RC:9S@DA:AGSHS:6

Ao eBe8utar o UPDFIS ser> 9e7ta a atual7ação dos 8Kd7=os da ta4ela 511

A ta4ela est> d7s:onel :ara 4a7Bar atra<s do endereçoN

htt:NMMWWWs:ed9aenda=o4rMs:edta4elasMA::ConsultaM:u4l78oMas:BMConsuas:BXCodS7steaYS:edP7sCo97ns

Pr7n87:a7s Ca:os

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Desoneração da Folh

,od! Ati*! (B5@,CDA:<=) ? CKd7=o da At77dade E8onJ7

,omo im$ortar tabela ,1 $ara o 7rotheus

Protheus 12'a7Bar a ta4ela do endereço a4a7Bo e renoe>Hla :ara :ABLA511!:E: (o aro4r7=ator7aente dee ter este noe!

Sale na :asta AR-S7D,C (a :asta o4r7=ator7aente dee estar 8o estser 8r7ada anualente dentro da :asta 7RC:9S@DA:AGSHS:6

Ao eBe8utar o :ro=raa FISA005 dentro da &odulo $7ros F7s8a7s sele87one a2 Cod7=o CP%' Z; a8esse o &enu Outras Aç6es e I:ortar tBt

Sele87one o ar@u7o :ABLA511!:E: e ser> 9e7ta a atual7ação dos 8Kd7=os d

A ta4ela est> d7s:onel :ara 4a7Bar atra<s do endereçoN

htt:NMMWWWs:ed9aenda=o4rMs:edta4elasMA::ConsultaM:u4l78oMas:BMConsultas:BXCodS7steaYS:edP7sCo97ns

Pr7n87:a7s Ca:os

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A&'IE,TE FO$"A DE P

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Desoneração da Folh

Par?etros da Folha de Pa=aent

6=@FCL6S – &s )7=ente da Desoneração (soente na ersão 11!Rotina de 7er4odos ? &s )7=ente da Desoneração (soente na ersão 12!

ã d lh

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Desoneração da Folh

Par?etros da Folha de Pa=aent

6=@,<SS H S

6=@DSFCL – &s 7n787al da 7=n87a da Desoneração na e:resa

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+E%A,DO DA DESO,E

D ã d F lh

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Desoneração da Folh

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Pr7n87:a7s Ca:os

Desoneração da Folh

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Desoneração da Folh

Ar@u7o D'F

Ao eBe8utar a rot7na 7601; (,3l+ulo da Desoneração da Folha) e haene9etuar a 7nte=ração 8o os Kdulos S<AFA: eMou S<AF<; ao t<r7no do =raado u ar@u7o na :asta S[ste 8o eBtensão d49; :ara 8ada Kdulo; 89ora 8ons7derados :ara a a:uração da 4ase de 8>l8ulo O ar@u7o 8onter> a (Kdulo!(97l7al!des(s!(ano!

EBe:los dos ar@u7os =erados na 8o:etn87a A=ostoM2012N FAT01DES02FI,01DES02012d49

O Ar@u7o do S<AFA: 8onte as se=u7ntes 7n9oraç6esN ,ero da ,F de Sde Sada T7:o da ,F de Sada Data da ,F de Sada C9o: da ,F de SadTotal de 8ada 7te de Sada ou de Deolução ,ero da nota 97s8al de or7=notas de deolução t7:o D! S<r7e da nota 97s8al de or7=e (ut7l7ado :ara notD!

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Ar@u7o D'F

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CO,CEITOS S0--

Desoneração da Folh

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Desoneração da Folh

Desoneração da Folha (Faturamento

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Desoneração da Folha (Faturamento

Ta4ela S0--

Código de AtividadeTabela CG1 alimentada pelo campo B5_C

Tipo de Receita1 - Gera bae de Calc!lo para Deonera"

B5_CODATIV preenc)ido

* + %#o gera Bae de Calc!lo $ B5_I%&'A

preenc)ido

Importante , O doi campo de Vigncia d

na tabela &B5 + CG1_DTI%I e CG1_DT.I

Bae para Calc!loTipo de Receita 1 - Valor da Venda 0em impoto agregado ao

total 23p valor de I'I4 + Devol!"e + 23porta"e

Tipo de Receita * - Valor Br!to 0devido a c6lc!lo da .ol)a4

 Al78!otaB5_CODATIV 0tabela CG14

Contrib!i"#o DevidaBae de Calc!lo 9 Al78!ota

Receita Br!taValor do Total da %. ded!:ido de impoto agregado

Desoneração da Folh

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Desoneração da Folh

23cl!e

Devol!"e do .at!ramento no Compra

Observações Importantes

14 Valor &em Impoto;

*4 &itema conidera como data bae a Digita"#o 0n#o < a

emi#o4;

=4 &omente er#o coniderada a Devol!"e da %> 8!e >oram

deonerada na a7da 0%.& cancelada omente 8!e et#o

dentro do per7odo de proceamento

23porta"e%ota .icai com o campo D*_C. iniciado por ?

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D3)IDAS

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&ATE%IA$ DE APOIO

Desoneração da Folh

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Desoneração da Folh

)ttp,$$@@@planaltogovbr$ccivil_=$_ ato*11-*1$*11$

TD% .EFIG e Con!lta C)amado

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O4r7=ado Q!

%o4erto ' Sant\ASu:orte )endas ] C%&

r4s^tots8o4r