DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 1 Diário Oficial de Bauru · Exemplo claro é o Plano de Cargos, Carreira e Salários. Antes de sua aplicação, a folha de pagamento do município somava

1DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 2.015Diário Oficial de BauruANO XX - Edição 2.518 www.bauru.sp.gov.br SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 2.015 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

PODER EXECUTIVORodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção IGabinete do Prefeito

Arnaldo Ribeiro Chefe de Gabinete

PROJETOS DE LEI Enviados à Câmara Municipal

PROJETO DE LEI LEI Nº 30/15P. Reajusta os vencimentos, salários, proventos e pensões dos servidores públicos municipais e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:Art. 1º Os vencimentos dos servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal de

Bauru, do Departamento de Água e Esgoto – DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - FUNPREV ficam reajustados em 0,01% (um centésimo por cento), a partir de 1º de março de 2.015, referente à reposição do período de março de 2.014 a fevereiro de 2.015.

Art. 2º Excetuando aos abrangidos pelos Planos de Cargos, Carreiras e Salários de seus respectivos órgãos, fica prorrogado até março de 2.016, aos inativos da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de Água e Esgoto – DAE e Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – FUNPREV, o pagamento do abono não incorporável, instituído pelos artigos 3º e 4º da Lei Municipal n° 5.737, de 06 de maio de 2.009.

Art. 3º Os recursos referentes ao abono concedido aos inativos serão suportados financeiramente pelos órgãos empregadores, ficando desde já autorizada a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais – FUNPREV – a efetuar os respectivos pagamentos, sendo que até março de 2.016 os órgãos empregadores repassarão a essa Fundação, integralmente, o valor correspondente, com correção monetária, nos termos desta lei.

Art. 4º O valor da hora trabalhada dos Estagiários da Prefeitura Municipal de Bauru, Departamento de Água e Esgoto – DAE e da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais - FUNPREV fica reajustado em 0,01% (um centésimo por cento), a partir de 1º de março de 2.015, referente à reposição do período de março de 2.014 a fevereiro de 2.015.

Art. 5º Altera o caput do art. 9º da Lei Municipal nº 5.783, de 06 de outubro de 2.009, alterada pela Lei Municipal nº 6.394, de 25 de julho de 2.013, com a seguinte redação: “Art. 9º O valor da remuneração dos bailarinos bolsistas será de R$ 4,89 (quatro

reais e oitenta e nove centavos) por hora.” (NR) Art. 6º Altera o art. 54 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010, alterado pelo

art. 21 da Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013, com a seguinte redação: “Art. 54 (...)

I - de insalubridade, de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento), do valor fixo de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais).” (NR)

Art. 7º O vale-compra de que trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, passa a ter o valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) a partir de 1º de março de 2.015.

Art. 8º Fica concedido aos servidores públicos municipais um abono salarial não incorporável a partir de março de 2.015, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Art. 9º Fica concedido aos servidores públicos municipais um abono salarial não incorporável no valor de R$ 30,00 (trinta reais) àqueles com remuneração até R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a partir de 1º de abril de 2.015.

Art. 10 O vale-refeição de que trata a Lei Municipal nº 2.862, de 14 de setembro de 1.988, e suas alterações posteriores fica transformado em abono salarial a ser pago em pecúnia no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

§1º O disposto neste artigo fica condicionado à rescisão do contrato com a atual operadora do cartão vale-refeição.

§ 2º Não ocorrendo a rescisão prevista no parágrafo anterior, o abono de que trata este artigo passará a ser concedido a partir de 30 de junho de 2.015.

Art. 11 O abono previsto no art. 10 fica estendido aos inativos e pensionistas, com exceção dos da Câmara Municipal e será suportado financeiramente pelos respectivos empregadores na forma prevista no artigo 3º desta Lei.

Art. 12 As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas verbas próprias no orçamento vigente.

Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2.015.Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =27, março, 15

Senhor Presidente,Nobres Vereadores,

Colocamos à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, o presente projeto de lei que visa reajustar os vencimentos, salários, proventos e pensões dos servidores públicos municipais, concedendo ainda, abonos pecuniários e reajustando benefícios.

A Administração Municipal, sempre que as condições permitem, tem pautado seus atos pela valorização do servidor, concedendo-lhe melhor condição de trabalho, valorização profissional, bem como a própria valorização financeira. Exemplo claro é o Plano de Cargos, Carreira e Salários. Antes de sua aplicação, a folha de pagamento do município somava R$ 13,2 milhões. Após sua implantação, o valor da folha saltou para R$ 16,3 milhões, com significativo, importante e merecido acréscimo de 29 % (vinte e nove por cento). É prova concreta e real do foco da administração, na valorização do servidor, que, em momento de dificuldade orçamentária como o atual, não pode deixar de ser relatado.

Assim, dentro das possibilidades econômicas e financeiras o que se pode propor é o reajuste de 0,01 % (um centésimo). Acrescenta-se que a concessão de reajuste no percentual clamado pelo órgão representante da categoria estaria ferindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, porque o comprometimento da folha de pagamento em relação à arrecadação ultrapassaria o teto limite estabelecido pela norma, de 54% (cinquenta e quatro por cento).

Propõe-se ainda a concessão de abonos de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e R$ 30,00 (trinta reais), bem como o pagamento em pecúnia no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente à transformação do vale-refeição em abono extensível aos aposentados e pensionistas, beneficiando aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) ex-servidores que com esforço e dedicação ajudaram a construir a história da cidade e tem, a partir da aplicação da proposta, o reconhecimento da administração municipal.

Observa-se contudo que, com referência à substituição do vale-refeição por abono não incorporável, este será lançado a partir de rescisão contratual que será buscada junto à atual fornecedora do cartão magnético, ou caso referida rescisão resulte fracassada, o abono será concedido a partir do vencimento do contrato com a empresa, que ocorrerá em junho/15.

Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.

Atenciosas Saudações,RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

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DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL - DIVISÃO DE APOIO AO SERVIDORRECADASTRAMENTO DO BENEFÍCIO

AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAComunicamos que os servidores ativos, aposentados, pensionistas e representantes legais que recebem o benefício “AJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA”, devem efetuar o Recadastramento, no Período de Janeiro à 31 de Março de 2015. Documentos para Recadastramento:

• Servidores/ Pensionistas Estatutários: 1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código internacional de saúde).2-Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial por este órgão.3- RG e CPF do dependente se tiver. 4- Declaração da Funprev, constando que o filho(a) encontra- se cadastrado como portador de deficiência. 5- Documentos Pessoais, Holerite e Comprovante de Residência do Servidor.Obs: Para solicitar a Declaração na Funprev, o responsável deve comparecer à FUNPREV munido de holerite atualizado, Documentos Pessoais (RG e CPF), Comprovante de Residência, Certidão de Nascimento, RG e CPF do dependente, o atestado médico recente e a declaração negativa de beneficio assistencial do INSS.

• Servidores/ Pensionistas Extranumerários (Celetistas)1- Atestado médico recente que comprove a deficiência permanente e definitiva, com CID (código internacional de saúde).2- Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício assistencial por este órgão.3- RG e CPF do dependente (se houver). 4- Documentos Pessoais e Comprovante de Residência do Servidor.

Após obter toda a documentação supra mencionada o responsável deverá: AGENDAR HORÁRIO NA SEÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL, PARA TRAZER OS DOCUMENTOS- FONE:3227-5650, Rua Marcondes Salgado, nº 2-45. Horário de Atendimento: 8h ás 11hs e das 13hs ás 16h. Salientamos que o RECADASTRAMENTO deverá ser efetuado de acordo com a Lei nº 5227/04 e Decreto nº 9928/04, e o não comparecimento acarretará a SUSPENSÃO do pagamento do benefício a partir de abril de 2015.Informamos ainda que os servidores contemplados, serão também comunicados quanto ao Recadastramento mediante correspondência.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITOPORTARIA Nº 0748/2015: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2518, a PORTARIA N.º 0079/2015 que nomeou o (a) Sr(a). SIMONE APARECIDA TEODORO DOS SANTOS, portador (a) do RG n.º 218881678, classificação 132° lugar, no cargo efetivo de “ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA”, EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 20/02/2015.

Secretaria das Administrações Regionais

Levi MomessoSecretário

SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS Praça das Cerejeiras, 1-59 2º andar, sala 3

3235-1194 / 3235-1326

Administração Regional Bela Vista Rua Santos Dumont, 14-43

- F. 3212-7865

Seção IISecretarias Municipais

DESIGNAÇÃO: A partir 26/03/2015 , portaria nº 008/2015, designa o servidor Ione de Carvalho Gracia, RG nº 47.518.386-1 matrícula nº 32.439, para exercer a função gratificada de Chefe de Seção Administrativa – Regional Bela Vista, da Secretaria Municipal das Administrações Regionais, conforme protocolo/e-doc nº 11177/2015. De acordo com o disposto no artigo 15 do decreto nº 11.852/2012, haverá suspensão do cômputo do período de estágio probatório, uma vez que não realiza as funções essenciais do cargo efetivo Servente de Limpeza:

- Realizar a limpeza do local.- Auxiliar na manutenção do local.- Realizar serviço de copa.

Secretaria da AdministraçãoLuiz Célio Bucceroni

Secretário

EXTRATOS TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 1.017/15 - PROCESSO Nº 26.553/13 Ap. 18.563/93 (capa) – CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E PODER JUDICIÁRIO DE BAURU E REGIÃO – OBJETO: O CONCEDENTE confere a CONCESSIONÁRIA, o uso do imóvel de sua propriedade, abaixo descrito: Setor 2, Quadra 3059, Lote 11, Panorama Parque “Um terreno sem acessões e benfeitorias, de formato irregular, formado pela totalidade do lote 10 e pelo Sistema de Recreio nº 06 da quadra 07 do Loteamento denominado Panorama Parque, nesta cidade, município, comarca e 1ª circunscrição imobiliária de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: inicia-se num ponto cravado no alinhamento da Rua Carlos Tarzia, quarteirão 02, lado par, distante 55,35 metros mais a curva de esquina da Rua Dona Conceição de Almeida Martinho, deste ponto segue pelo referido alinhamento na distância de 17,84 metros até outro ponto, deste ponto deflete à direita e segue em linha inclinada na distância de 42,52 metros até outro ponto, deste ponto, deflete à direita e segue em linha ligeiramente inclinada, na distância de 30,77 metros, confrontando nestas três linhas ainda com a Rua Carlos Tarzia, deste ponto deflete à esquerda e segue na distância de 63,14 metros até outro ponto, confrontando, nesta linha, com o lote 09, deste ponto, deflete à esquerda e segue na distância de 21,72 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com os lotes 05 e 06, deste ponto, deflete também à esquerda e segue em curva na distância de 117,34 metros até outro ponto, onde teve início a presente descrição, confrontando nesta linha com os lotes 1, 2, 3, 4 e 5, encerrando uma área de 5.379,60 metros quadrados. Referido terreno consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 113.506 do 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Bauru, SP, encontrando-se caracterizado no desenho SP nº 033/2013 e avaliado por R$ 860.736,00 (Oitocentos e sessenta mil, setecentos e trinta e seis reais).” – PRAZO: 20 anos – DATA: 05/03/15, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993.

TERMO DE RESPONSABILIDADE E ADESÃO AO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FUNDO A FUNDO - PROCESSO Nº 080/2014 (P. 14.403/15 PMB) – ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria de Desenvolvimento Social – ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Prefeitura Municipal de Bauru – OBJETO: Constitui objeto do presente a adesão para transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS do Município, destinados ao co-financiamento para a execução descentralizada do Programa Estadual de Proteção Social Básica e Especial, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2.015, conforme previsto no Plano Municipal de Assistência Social – PMAS, exclusivamente para despesas de custeio. – VALOR TOTAL: R$ 1.612.889,80 – ASSINATURA: 2015.

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA – PROCESSO Nº 01200.000674/2015-13 (EDOC Nº 16.039/15) – MUNICÍPIO DE BAURU X MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS – CEMADEM – OBJETO: Propiciar a atuação conjunta do CEMADEN e da Entidade Parceira para a obtenção de dados pluviométricos e hidrológicos disponíveis em tempo real, além do compartilhamento de informações, com a finalidade de propiciar ações de monitoramento e alerta de desastres naturais em áreas de risco, contribuindo para ações preventivas das defesas civis federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal e, consequentemente, minimizar o número de vítimas e dos danos materias decorrentes de desastres naturais – RECURSOS FINANCEIROS: Não envolve transferência de recursos – PRAZO: Indeterminado – ASSINATURA: 11/02/2.015.

Administração Regional Falcão/Industrial Rua Domingos Bertoni, 7-50

- F. 3218-5013

Departamento Social Avenida Nuno de Assis, 14-60 – piso térreo

Administração Regional Mary Dota Av. Cruzeiro do Sul, 27-50

- F. 3203-1890

Administração Regional São Geraldo Rua Carlos Galiters, quadra 2

- F. 3237-3460

Sub-Prefeitura de Tibiriçá Rua João Figueira de Mello, quadra 3

- F. 3279-1145

3DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 2.015

Obs.: Os títulos entregues que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos) serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.

(modelo) IDENTIFICAÇÃO

Cargo: _________________________ Nome: _____________________ Insc _________ Nº de comprovantes: ____

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de Doutorado nas áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), devidamente registrado no órgão competente (MEC).

5,0 pontos 5,0 pontos

Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado nas áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), devidamente registrado no órgão competente (MEC).


Pós Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de Pós Graduação lato sensu (mínimo 360 horas) nas áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), devidamente registrado no órgão competente (MEC).

1,0 ponto 2,0 pontos

Bauru/SP, 14 de março de 2015. A Comissão

CONCURSO PÚBLICORESULTADO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO – DANÇAS URBANAS, (realizada em 08/03/2015) E CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE TÍTULOS.

Inscrição Nome Completo CPF Pontos Fase 1

Pontos Fase 2 Total

0010400009 ALESSANDRO BARAVIERA DOS SANTOS 364.079.018-98 27,00 44,00 71,00

0010400023 FABIO RODRIGUES DE ARAUJO FIDELIS 008.056.637-54 29,00 30,75 59,75

0010400019 FRANCINA MANSON DO NASCIMENTO 328.367.668-24 32,00 48,75 80,75

0010400001 JULIANA DA SILVA LIMA 346.120.778-06 27,00 31,25 58,25

Para efeito de classificação final os candidatos acima relacionados deverão apresentar nos dias 09 e 10 de abril de 2015, no horário das 9h às as 17h, no Departamento de Recursos Humanos, na Praça das Cerejeiras nº 1-59, Vila Noemy, 2° andar, original e cópia dos fatores indicados abaixo (cuja apresentação deverá seguir o modelo abaixo). Obs.: Os títulos entregues que não atenderem ao solicitado nos Fatores de Avaliação (abaixo descritos) serão desconsiderados e não serão avaliados pela Comissão Examinadora.

IDENTIFICAÇÃO

Cargo: _________________________ Nome: ____________________________ Insc _________ Nº de comprovantes: ____

Títulos Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de Doutorado em áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), devidamente registrado no órgão competente (MEC).


Mestrado

Declaração ou Certificado de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de Mestrado em áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), devidamente registrado no órgão competente (MEC).


Pós Graduação

Declaração, Certificado ou Diploma, de curso de Pós Graduação lato sensu (mínimo 360 horas) em áreas afins (Dança, Artes, Educação Física e Educação), devidamente registrado no órgão competente (MEC).


Bauru/SP, 24 de março de 2015. A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA : “NOÇÕES DE FUNDAÇÕES NOS ARENITOS – ESTACAS DE SOLOCIMENTO”Serão abordados os seguintes assuntos: Fundações nos arenitos com ênfase em estacas de solo cimento. A utilização do solo cimento:I)-Em estacas de fundações.Histórico, características geotécnicas das estacas de solo-cimento, indicação de uso, equipamentos de perfuração, métodos de produção e lançamento.II)-Em pisos comuns ou industriais.Histórico, características geotécnicas dos pisos com base em solo-cimento, indicação de uso, equipamentos de perfuração, métodos de produção e lançamento.III)-Em argila artificial.Histórico, características técnicas da argila artificial, curiosidades.As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados

PORTARIA Nº 0749/2015: A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2518, a PORTARIA N.º 0207/2015 que nomeou o (a) Sr(a). ENILA MOTA ROMÃO, portador (a) do RG n.º 405559331, classificação 129° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e horário indicado, com os documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I. A Diretora de Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto municipal 6664 de 22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0750/2015: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2518 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) CLAUDIA DOS SANTOS portador do RG 268222046, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 136° lugar, no concurso público para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 37/2011 para exercer as funções do cargo.COMPARECER EM 30/03/2015 ÀS 08h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0751/2015: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2518 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) FERNANDO SANT'ANA PARIZOTTO portador do RG 487684497, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 136° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 07/2011 para exercer as funções do cargo.COMPARECER EM 30/03/2015 ÀS 09h00min

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 0752/2015: Fica nomeado (a), para prover o cargo efetivo de AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2518 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ADRIANA APARECIDA GOMES IZZO portador do RG 193376088, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 163° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.COMPARECER EM 30/03/2015 ÀS 10h00min

ANEXO I (ORIGINAIS)1. CTPS (Carteira de Trabalho) 2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois números deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do candidato estejam atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2014);5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;12. Uma foto 3x4 atualizada;13. Comprovação de Endereço;14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de análise do acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp

CONCURSO PÚBLICORESULTADO DA PROVA PRÁTICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – INSTRUTOR ARTÍSTICO - BALLET, (realizada em 01/03/2015).

Inscrição Nome CPF Prova Objetiva

Prova Prática Total

0010300027 ALIENE MARIA MARTINELLO LEITÃO SUZUKI 301.649.658-58 26,00 34,00 60,00

0010300001 FERNANDA BAGNHATORI VALSECCHI 395.801.118-71 31,00 44,00 75,00

0010300032 JULIO SEGATO CARVALHO MOTA 368.355.308-12 26,00 42,75 68,750010300020 MARIANA YOSHIDA 386.402.888-44 26,00 47,25 73,25

0010300014 MAYARA ANGÉLICA DA SILVA FERRAREZ 387.907.138-18 24,00 33,00 57,00

0010300008 NATALIA DE OLIVEIRA FERNANDES 390.024.068-00 27,00 35,75 62,750010300010 SÍLVIA RAQUEL NIQUERITO 345.884.648-41 30,00 43,00 73,00

Para efeito de classificação final os candidatos acima relacionados deverão apresentar nos dias 30 e 31 de março de 2015, no horário das 9h às as 17 h, no Departamento de Recursos Humanos, na Praça das Cerejeiras nº 1-59, Vila Noemy, 2° andar, original e cópia dos fatores indicados abaixo (cuja apresentação deverá seguir o modelo abaixo).


nos cargos de: Armador de Construção Civil, Arquiteto, Engenheiro, Engenheiro Civil, Mestre de Obras e Pedreiro, enquadrados na Lei 5975/10. Data e horário: 10/04/2015 – 14h Carga horária: 02 horas Vagas: 50Local: Auditório do Gabinete do PrefeitoPalestrante: Júlio César Natividade1978-1981 ESCOLAS FISK BAURU-SPFORMAÇÃO NO CURSO DE IDIOMA INGLÊS, COM HABILITAÇÃO EM CONVERSAÇÃO, ESCRITA E LEITURA EM BOM NÍVEL. 1982–1987 - UNIVERSIDADE DE BAURU (ATUAL UNESP) BAURU – SPGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL.1997/1998 SENAC - BAURU – SPTÉCNICO EM CONTABILIDADE.Inscrições: das 14h00 do dia 17/03/2015 as 12h00 do dia 10/04/2015, através do site www.bauru.sp.gov.br• Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO À CERTIFICADO.

PALESTRA : “CIÊNCIA E TECNOLOGIA”Serão abordados os seguintes assuntos: Proporcionar aos servidores uma reflexão teórico sobre ciência e tecnologia no trabalho, na política nacional de gestão de tecnologias, relacionando-as com as áreas de atuação, dando uma visão abrangente da importância da ciência e tecnologia na profissão e no ser cidadão, na era global.As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. Data e horário: 14/04/2015 – 14h Carga horária: 02 horas Vagas: 50Local: Auditório do Gabinete do PrefeitoPalestrante: Ana Maria dos Santos PinhoBacharelada em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade do Sagrado Coração, Bauru/SP – USC. Especialização em Administração Hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto/SP – UNAERP. Especialização em Educação na Área da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz Ministério Saúde – FIOCRUZ. Mestrado pela Universidade Estadual Paulista Botucatu – UNESP.Inscrições: das 10h00 do dia 20/03/2015 as 12h00 do dia 14/04/2015, através do site www.bauru.sp.gov.br• Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO À CERTIFICADO.

PALESTRA: “O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO – REFERENTE À LEI Nº 5.975/2010”

Serão abordados os seguintes assuntos: Serão abordados assuntos referentes ao Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento, preenchimento dos formulários de Avaliação, Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), Progressão por Qualificação Profissional (PQP) e Progressão por Mérito Profissional (PMP) dos cargos pertinentes à Administração Geral.As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. Data e horário: 16/04/2015 – 08h30Carga horária: 03 horas Vagas: 50Local: Auditório do GabinetePalestrantes: Priscila Arruda Sato: Técnica em Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Administração Geral e formada em Comunicação Social – Relações Públicas pela UNESP – Bauru.Angelica de Lima Cardoso: Assistente Social na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Administração Geral, formada em Serviço Social pela ITE – Bauru e com especialização em Serviço Social na área da Saúde e Reabilitação – HRAC-USP/Bauru.Inscrições: das 14h00 do dia 17/03/2015 as 17h00 do dia 15/04/2015, através do site www.bauru.sp.gov.br• Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO À CERTIFICADO.

PALESTRA : “GERENCIANDO ESTAGIÁRIOS E JOVENS APRENDIZES DA PMB”Serão abordados os seguintes assuntos: Estagiário: O papel do Programa de estágio. As obrigações da Prefeitura Municipal de Bauru. Discussões a respeito da gestão dos estágios.Jovem Aprendiz: Informando sobre o Programa do jovem aprendiz. Discussões sobre a gestão do jovem aprendiz.As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. Data e horário: 23/04/2015 – 8h às 12h Carga horária: 04 horas Vagas: 30

Local: Auditório do Gabinete do PrefeitoPalestrantes:Sandra Marquezi Pirola BezerraPsicóloga, Especialista em Logoterapia, Pós Graduauda em Direção e Desenvolvimento de Pessoas, Atuante na área Clínica e Organizacional. Diretora do Departamento de Recursos Humanos da PMB.Mariana Félix Bueno BelonePsicóloga, Especialista em MBA em Gestão de Pessoas com ênfase em estratégia. Diretora da Divisão de Concursos.Josiane Moraes Silva FernandesGraduada em Letras Português, Especialista em MBA em Gestão Pública. Chefe da Seção de Banco de Dados.Inscrições: das 10h00 do dia 20/03/2015 as 17h00 do dia 22/04/2015, através do site www.bauru.sp.gov.br• Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO À CERTIFICADO.

PALESTRA: “COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL EFICIENTE. MELHORANDO A IMAGEM DA ORGANIZAÇÃO ATRAVÉS DA COMUNICAÇÃO”

Serão abordados os seguintes assuntos: Mostrar que, através de técnicas usadas em nossa comunicação verbal e não-verbal, podemos contribuir para a melhoria da imagem empresarial. Sendo os colaboradores uma extensão da empresa, através da prestação de seus serviços e, dada a importância do mesmo para a imagem empresarial; busca-se, usando as técnicas de comunicação verbal e não verbal, uma melhoria na imagem empresarial e como projeção em nossa própria imagem.As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. Data e horário: 30/04/2015 – 14hCarga horária: 02 horas Vagas: 50Local: Auditório do Gabinete do PrefeitoPalestrantes:Audrey do Nascimento Sabbatini MartinsMestre em Comunicação, UNIMAR – Universidade de Marília, 2010. Graduação em Letras Vernáculas, USC – Universidade do Sagrado Coração, Bauru, 1996. Quinze anos de experiência no Magistério, lecionando em escolas públicas e privadas. Forte atuação no Ensino Superior em aulas de Comunicação e exercendo a função de Supervisora do Núcleo de Pesquisa, no Centro Universitário de Bauru – ITE.Inscrições: das 15h00 do dia 20/03/2015 às 12h00 do dia 30/04/2015, através do site www.bauru.sp.gov.br• Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – selecione o curso e clique em matricular-se.OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO À CERTIFICADO.

Secretaria da EducaçãoVera Mariza Regino Casério

SecretáriaCOMUNICADO

Devido a falta de quórum a Assembléia Geral, agendada para o dia 24/03/15, para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da EMEF "Profª Claudete da Silva Vecchi", foi cancelada. Será remarcada em data oportuna.

EDITAL DE CONVOCAÇÃOA diretora da EMEI "Prof. Carlos Gomes Peixoto de Mello" convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 02 de abril ( quinta-feira), às 8h, em sua sede, sito à Rua Carmo Bartalotti, 3-30, Jardim Vânia Maria. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 8h30, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃOA Diretora da EMEII Maria de Fátima Lima de Figueiredo convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 10 de abril de 2015, sexta-feira às 16h, em sua sede, sito à Rua Santo Garcia, quadra 5, sem nº, Pousada da Esperança. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, às 16h30, no mesmo local e data.

Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de Economia e Finanças

Marcos Roberto da Costa GarciaSecretário


Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURURELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL1 ° Bimestre 2015

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO (ÚLTIMOS ATUALIZADAMarço Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 12 MESES) 2015

RECEITAS CORRENTES (I) 66.276.595,39 102.337.720,53 74.119.517,82 68.557.983,16 77.424.372,77 77.739.948,26 63.641.546,24 69.457.946,78 73.195.092,09 74.958.833,09 100.979.698,47 70.500.157,33 919.189.411,93 1.003.956.658,01 Receita Tributária 11.718.313,24 49.919.673,50 16.576.237,23 14.775.829,01 15.745.809,74 15.394.006,08 15.848.583,96 16.148.526,85 16.963.960,24 17.807.164,57 10.937.688,89 11.992.745,74 213.828.539,05 253.618.677,00

IPTU 392.516,53 35.040.314,69 4.609.076,87 3.575.662,85 3.624.171,39 3.567.788,47 3.929.079,64 3.765.616,41 3.579.116,72 3.360.489,32 -26.259,60 -7.686,19 65.409.887,10 83.887.000,00ISS 5.957.227,89 6.162.348,30 6.231.515,69 6.065.352,03 6.413.305,47 6.792.176,59 6.948.233,54 7.132.213,11 7.278.383,61 7.362.475,41 6.523.432,68 6.412.924,62 79.279.588,94 92.600.248,00ITBI 2.318.334,68 1.705.248,94 2.347.897,86 2.111.920,46 2.444.420,65 2.224.940,71 2.055.617,57 2.250.128,56 3.365.351,51 2.647.905,56 2.373.735,56 1.906.204,14 27.751.706,20 29.380.000,00IRRF 1.955.728,92 2.499.970,82 2.278.969,01 2.180.191,95 2.374.835,14 2.262.832,57 2.295.443,36 2.315.231,90 2.297.860,23 3.780.772,99 1.692.469,63 3.314.746,43 29.249.052,95 31.236.500,00Outras receitas tributarias 1.094.505,22 4.511.790,75 1.108.777,80 842.701,72 889.077,09 546.267,74 620.209,85 685.336,87 443.248,17 655.521,29 374.310,62 366.556,74 12.138.303,86 16.514.929,00

Receita de Contribuições 2.466.487,46 3.481.663,14 2.859.719,40 2.704.320,66 2.707.868,12 2.733.258,02 2.728.115,58 2.809.230,56 2.758.438,70 5.192.777,29 2.827.757,00 2.805.911,42 36.075.547,35 38.368.393,00 Receita Patrimonial 1.345.998,51 4.305.577,73 10.078.093,94 11.403.254,10 10.071.534,08 15.190.567,31 -4.745.320,40 5.654.988,70 6.656.764,75 -97.801,51 7.665.844,77 3.919.032,45 71.448.534,43 48.503.543,00 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 7.932.586,01 7.118.811,03 7.724.432,82 6.935.329,41 8.455.382,20 7.393.655,67 7.864.378,51 7.650.971,43 8.090.345,06 8.190.005,32 7.066.959,25 7.396.359,53 91.819.216,24 109.008.568,00 Transferências Correntes 39.886.032,65 33.554.887,30 33.546.363,16 29.479.235,55 36.958.393,10 33.155.855,65 36.939.580,69 32.138.332,31 34.883.701,80 39.702.257,30 66.518.744,53 39.802.703,07 456.566.087,11 483.415.194,61

Cota-parte do FPM 3.500.396,52 3.995.113,29 5.323.979,67 3.992.641,11 3.429.173,53 4.165.862,42 3.651.726,73 3.451.257,82 4.568.181,06 7.347.489,86 5.579.245,57 5.690.493,23 54.695.560,81 58.067.000,00Cota-Parte do ICMS 12.717.905,75 13.835.492,40 13.307.113,26 10.655.800,97 16.989.723,42 12.882.096,06 16.165.969,37 12.191.246,72 13.406.849,56 16.215.308,01 13.974.888,30 10.371.233,74 162.713.627,56 183.000.000,00Cota-Parte do IPVA 9.434.591,98 2.515.716,09 2.194.249,40 2.645.927,69 2.323.767,18 2.231.585,15 3.295.302,35 2.776.919,89 2.068.015,08 2.961.988,53 29.303.699,09 11.528.225,56 73.279.987,99 74.235.000,00Cota-Parte do ITR 9.070,87 8.348,20 8.261,12 508,39 828,60 5.815,22 18.068,39 308.929,37 21.703,98 13.394,35 4.737,00 341,54 400.007,03 90.000,00Transferências da LC 87/1986 137.739,36 68.869,68 68.869,68 68.869,68 68.869,68 68.869,68 68.869,68 68.869,68 68.869,68 137.739,36 0,00 0,00 826.436,16 805.000,00Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferências do Fundeb 6.172.327,36 6.207.858,28 5.886.243,31 4.767.127,30 7.098.832,70 5.599.522,53 7.018.528,75 5.380.159,48 5.851.471,65 7.096.895,74 8.762.194,33 5.516.656,04 75.357.817,47 79.300.000,00Outras Transferências correntes 7.914.000,81 6.923.489,36 6.757.646,72 7.348.360,41 7.047.197,99 8.202.104,59 6.721.115,42 7.960.949,35 8.898.610,79 5.929.441,45 8.893.980,24 6.695.752,96 89.292.650,09 87.918.194,61

Outras Receitas Correntes 2.927.177,52 3.957.107,83 3.334.671,27 3.260.014,43 3.485.385,53 3.872.605,53 5.006.207,90 5.055.896,93 3.841.881,54 4.164.430,12 5.962.704,03 4.583.405,12 49.451.487,75 71.042.282,40DEDUÇÕES (II) 7.303.874,79 6.506.558,67 6.812.462,07 5.975.959,44 7.094.488,52 6.358.722,07 7.154.841,73 6.794.399,72 6.531.865,99 10.138.110,74 13.542.091,37 8.974.310,06 93.187.685,17 99.974.371,00 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 2.162.147,59 2.251.698,90 2.506.264,05 2.376.159,43 2.404.714,41 2.361.103,57 2.386.494,50 2.439.081,39 2.373.252,01 4.829.121,99 2.442.455,71 2.445.985,21 30.978.478,76 32.918.393,00 Compensação Financ. entre Regimes Previdência -9.390,45 146.198,68 104.843,11 104.843,11 104.843,11 104.843,11 104.843,11 573.123,92 106.182,01 414.355,61 1.293.147,48 987.366,58 4.035.199,38 3.500.000,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 5.151.117,65 4.108.661,09 4.201.354,91 3.494.956,90 4.584.931,00 3.892.775,39 4.663.504,12 3.782.194,41 4.052.431,97 4.894.633,14 9.806.488,18 5.540.958,27 58.174.007,03 63.555.978,00RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 58.972.720,60 95.831.161,86 67.307.055,75 62.582.023,72 70.329.884,25 71.381.226,19 56.486.704,51 62.663.547,06 66.663.226,10 64.820.722,35 87.437.607,10 61.525.847,27 826.001.726,76 903.982.287,01FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 02/02/2015 Prefeitura Municipal de Bauru Data de emissão 23/03/2015

Kelly Guariento Ricardo Alonso Senfuegos Marcos Roberto da Costa GarciaDiretora Departamento de Finanças Contador- CRC 1SP 209175/O-7 Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi Rodrigo Antonio de Agostinho MendonçaControlador Geral Prefeito Municipal

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal Previdenciário

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Passivo Atuarial Demais DívidasDEDUÇÕES (VIII) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar ProcessadosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 26/03/2015_________________________________ _________________________________ _____________________________Kelly Guariento Ricardo Alonso Senfuegos Marcos Roberto da Costa GarciaDiretora Departamento de Finanças Contador - CRC 1SP 209175/O-7 Secretário de Economia e Finanças_________________________________ _________________________________Everson Demarchi Rodrigo Antonio de Agostinho MendonçaControlador Geral Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURURELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL PREVIDENCIÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2015

REGIME PREVIDENCIÁRIOSALDO

Em 31/12/2014 Em 28/02/2015 Em 30/04/2015(a) (b) (c)

386.798.146,15 386.798.146,15 0,00386.798.146,15 386.798.146,15 0,00

0,00 0,00 0,00381.534.409,36 393.865.063,19 0,00

16.380,03 39.937,03 0,00381.518.029,33 393.825.126,16 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

5.263.736,79 -7.066.917,04 0,00

5.263.736,79 -7.066.917,04 0,000,00 0,00 0,00


Demonstrativo de Restos a Pagar - Período: 1º Bimestre / 2015/Fonte Cecam /RREO ANEXO VII ( LRF ART 53 INCISO V )

SALDO EXERCÍCOS ANTERIORES PAGAMENTOS PAGAMENTOS CANCELAMENTOS INSC AO FIN EXERC SALDO ATÉ O BIMESTRE

PODER / ORGÃO PROCESSADOS N PROCESSADOS Liquidação Processados N Processados processados Não Proces. PROCESSADOS N PROCESSADOS Processados N Processados

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU01.100.019 - 2546 - REFORMA PRACA RUI BARBOSA - CONTRAPARTIDA 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500,00

01.100.020 - 2545 - CONSTR PRACA PUB NO JD GODOY - CONTRAPARTIDA 0,00 30.862,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.862,71

01.100.032 - 2536 - CONST VIA AC NAÇOES NORTE/MAL RONDON - CONTRAPARTIDA 0,00 91.525,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.525,58

01.100.039 - 2535 - CONST PISTA SKATE PC SILVESTRE AMANTINI - CONTRAPARTIDA 0,00 7.939,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.939,31

01.100.049 - 2543- PAV G S RAM DREN PL STA EDWIRGES-781832/12 - CONTRAPARTIDA 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

01.100.074 - 2230-2354 - CORREGO AGUAS DO SOBRADO - CONTRAPARTIDA 0,00 68.388,41 68.388,41 0,00 68.388,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.100.076 - 2541--COV FED-PAV GU SARG DREN PL JD TANGARAS- 780484/12 - CONTRAPARTIDA 0,00 30.721,26 30.721,26 0,00 30.721,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.100.099 - 2468-2488-IMPL. COMPLEX PRAÇA ESPORT E DA CULTURA - CONTRAPARTIDA 0,00 112.715,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.715,39

01.100.103 - 2560-AQUIS CAMINHÃO C/ MAQUINA REFRIGER C.797785/13 - CONTRAPARTIDA 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

01.110.000 - GERAL 1.578.783,03 5.755.014,75 3.643.409,01 1.445.450,84 3.524.917,71 0,00 101.368,90 0,00 0,00 133.332,19 2.128.728,14

01.210.000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 957.815,13 1.247.725,22 656.872,50 957.815,13 651.183,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596.541,36

01.211.000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 24.957,79 0,00 0,00 24.957,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.220.000 - ENSINO FUNDAMENTAL 751.731,86 1.345.392,58 838.406,69 751.731,86 831.481,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.911,34

01.240.000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 63.979,64 0,00 0,00 63.979,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.300.019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA - CONTRAPARTIDA 0,00 452,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452,20

01.300.041 - 2204 - 2402 -2469- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA 0,00 21.766,81 2.550,73 0,00 2.550,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.216,08

01.300.049 - 2453- PAB - FIXO - CONTRAPARTIDA 0,00 3.187,85 3.187,85 0,00 0,00 0,00 3.187,85 0,00 0,00 0,00 0,00

01.310.000 - SAÚDE–GERAL 1.596.997,11 166.861,09 68.153,83 1.596.997,11 68.153,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.707,26

01.320.000 - SAÚDE–TAXAS 0,00 106.027,02 50.795,64 0,00 50.214,91 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 55.809,11

01.450.000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 0,00 40.709,85 40.709,85 0,00 40.709,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.500.002 - 2193 - FDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRAPARTIDA 0,00 77.439,69 311,01 0,00 293,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.146,13

01.500.047 - 2293-2353 - CONV. CENTRO CONVIVENCIA IDOSO - CONTRAPARTIDA 0,00 62.895,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.895,57

01.500.059 - 2466-2506 - IMPLANTAÇAO COZINHA COMUNITARIA - CONTRAPARTIDA 0,00 6.032,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.032,88

01.510.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 137.102,00 438.084,44 279.258,09 137.087,76 118.187,54 0,00 1.850,00 0,00 0,00 14,24 318.046,90

02.100.034 - 2467 - PROCON - MULTAS APLICADAS 0,00 920,00 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,00

02.100.106 - 2564 - 78º JOGOS ABERTOS INTERIOR 0,00 63.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.999,00

02.100.109 - 2572 - PAV ASF GUIAS/SARJ E RAMPAS ACESSO V.INDUSTRIAL 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

02.261.000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 25.777,08 0,00 0,00 25.777,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.300.018 - 2580- PROG. NUT. SUP. ALIMENTAR - ESTADUAL 0,00 213.656,27 145.713,13 0,00 129.840,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.816,26

02.300.020 - 2416 - GLICEMIA - FUNDO A FUNDO 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.300.101 - 2540- PAB ESTADUAL 0,00 7.385,05 7.385,05 0,00 7.385,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.500.012 - 2524 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,80 1.456,50 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456,50

02.500.014 - 2525 - PROTEÇÃO BÁSICA 0,00 7.700,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,20

02.500.021 - 2527 - CREAS 0,00 46.798,92 43.593,10 0,00 39.778,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,32

03.100.001 - 2071-2194-2382 - FDO MUN. CORPO DE BOMBEIROS 0,00 1.439.081,13 455.005,50 0,00 396.815,98 0,00 5.107,50 0,00 0,00 0,00 1.037.157,65

03.100.004 - 2196 - FDO MUN. ZOOLÓGICO 0,00 7.473,00 1.707,08 0,00 1.707,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.765,92

03.100.048 - 2289 - FDO MUN. DE HABITAÇÃO 0,00 5.891,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.891,90

03.500.006 - 2355 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - REC PROCESSO 24142/11 0,00 61.470,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.470,56

03.500.039 - 2529 - FDO MUN. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL. (DOAÇÕES - IRRF) 0,00 32.640,00 11.100,00 0,00 3.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800,00

05.100.019 - 2546-2574 - REFORMA PRACA RUI BARBOSA 0,00 151.460,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.460,15

05.100.020 - 2545-2573 - CONSTR PRACA PUB NO JD GODOY 0,00 252.433,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.433,58

05.100.040 - 2534-2568 CONST GAL PLUV VAL PALMAS/JD.VITORIA/JD.SOLANGE 0,00 4.351,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.351,30

05.100.049 - 2543-2591 CONV FED PAV G S RAM DREN PL STA EDWIRGES-781832/12 0,00 408,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408,91

05.100.073 - 2231-2532 - CORREGO BARREIRINHO C/C 600000137-3 0,00 46.242,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.242,65

05.100.076 - 2541-2567 CONV FED-PAV GU SARG DREN PL JD TANGARAS- 780484/12 0,00 2.791,76 2.791,76 0,00 2.791,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.100.077 - 2542-2566 CONV FED-PAV GUIAS SARG RAM AC DRE JD ELDOR 779546/12 0,00 2.070,19 2.070,19 0,00 2.070,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.100.081 - 2295-2517 - CONSTRUÇÃO VIADUTO FALCAO/BELA VISTA 0,00 13.674,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.674,30

05.100.085 - 2282-2518 - CONSTR FASE II VIADUTO P/INTER CENTRO/V.FALCAO E B.VISTA 0,00 153.843,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.843,45

05.100.094 - 2302-2594 - APOIO A REFORMA ESTAÇÃO PAULISTA 647027 0,00 130,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,41

05.100.098 - 2465 - 2528- CONST GAL AG PL GUIAS SARG E PAV ASF JD TV/VL GARCIA 0,00 88.071,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.071,17

05.200.003 - 2142 - COTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (QESE) 0,00 2.549.932,00 1.131.048,17 0,00 12.635,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.537.296,85

05.200.007 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - BURITIS 0,00 409.200,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 409.200,59

05.200.008 - 2501-FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI 0,00 41.646,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.646,60

05.200.009 - 2501- FNDE CONST ESCOLAS PRO INFANCIA - POUSADA DA ESPERANÇA I I 0,00 13.791,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.791,80

05.300.005 - 2454 - PISO VARIAVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PVVPS 0,00 950,04 950,04 0,00 950,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.300.019 - 2455 - ASSIST. FARM. - PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 150.077,27 162.673,76 0,00 148.430,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.646,38

05.300.025 - 2453 - PAB - PROG DE MELHORIA DO ACES. E QUALIDADE - PMAQ 0,00 176.066,44 197.208,00 0,00 131.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.362,44

05.300.027 - 2454 - BL VIG SAUDE - INC PROJ VIG E PREV DE VIOL E ACIDENTES 0,00 781,00 781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.300.033 - 2450 - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL 0,00 634.386,10 468.083,99 0,00 453.451,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.934,71

05.300.038 - 2448 - CASAS DE APOIO P/CRIANÇAS VIVENDO C/HIV/AIDS 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

05.300.039 - 2450 - MAC - TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMP. AMBUL. E HOSPITALAR 0,00 1.658.200,72 1.097.943,12 0,00 1.067.367,83 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 590.832,87

05.300.049 - 2453- PAB - FIXO 0,00 477.872,33 256.120,45 0,00 232.639,74 0,00 20.549,07 0,00 0,00 0,00 224.683,52

05.300.051 - 2453 - PAB - SAÚDE DA FAMILIA - EQUIPAMENTOS 0,00 405,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,00

05.300.052 - 2450 - MAC - CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 0,00 32.410,44 16.426,31 0,00 16.426,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.984,13

05.300.053 - 2554 - MAC - SAUDE DO TRABALHADOR 0,00 84.609,68 33.701,80 0,00 33.701,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.907,88

05.300.054 - 2450 - MAC - SERVIÇO ATENDIMENTO MOVEL URGENCIA - SAMU 0,00 169.458,64 140.051,58 0,00 139.398,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.060,03

05.300.058 - 2454 - VIG. SAÚDE - CAMP. VACINA SARAMPO/RUBEOLA 0,00 1.978,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978,65

05.300.059 - 2450 - BL MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - CER III 0,00 246.787,00 246.787,00 0,00 246.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.300.060 - 2454 - VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA 0,00 52.113,93 40.499,43 0,00 40.499,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.614,50

05.300.063 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INC. PROG. HIV/AIDS E OUTRAS DST 0,00 177.106,98 66.931,28 0,00 63.726,18 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 113.380,79

05.300.064 - 2448 - VIG. EM SAÚDE - INCENTIVO PARA CASA DE APOIOHIV-AIDS 0,00 30.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.190,00

05.300.066 - 2451 - GESTÃO SUS - PROG. FAN 0,00 250,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,95

05.300.069 - 2314 - BLINV UBS - MARY DOTA/CHAPADAO 0,00 109.299,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.299,90

05.300.072 - 2450 - MAC TETO - REDE CEGONHA 0,00 69.086,30 69.086,30 0,00 69.086,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.300.073 - 2451- G.SUS- CAPS III-ENFRENTAMENTO AO CRACK E AS DROGAS 0,00 3.393,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.393,09

05.300.074 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA B.VISTA 1.931,05 997.785,93 589.550,30 0,00 533.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931,05 464.158,93

05.300.077 - 2453 - INC ADIC PROG SAUDE DA FAMILIA 0,00 44.401,20 6.359,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.401,20

05.300.078 - 2450 - MAC - REDE VIVER SEM LIMITES RDEF- CEO 0,00 14.645,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.645,80

05.300.092 - 2454 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS 0,00 176.074,44 49.368,53 0,00 48.321,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.752,74

05.300.100 - 2453 - INC ADICIONAL PSF 0,00 4.618,00 4.618,00 0,00 4.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.300.105 - 2454 - PISO VARIAVEL EM SAUDE - AÇÕES DE DENGUE 0,00 25.717,19 22.659,46 0,00 22.659,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.057,73

05.300.106 - 2454 - PROG DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE 0,00 5.731,20 5.731,20 0,00 5.731,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Tabela 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre de 2015RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADASRECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA No 2º Bimestre Até 2º Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 274.889.338,00 274.889.338,00 27.549.208,26 27.549.007,50 10,02 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 110.651.855,00 110.651.855,00 3.700.098,24 3.700.098,24 3,34 1.1.1- IPTU 83.887.000,00 83.887.000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 218.130,00 218.130,00 152,44 152,44 0,07 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU 17.862.825,00 17.862.825,00 2.466.213,98 2.466.213,98 13,81 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 8.683.900,00 8.683.900,00 1.267.677,61 1.267.677,61 14,60 1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU 0,00 0,00 33.945,79 33.945,79 0,00 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 29.475.530,00 29.475.530,00 4.328.760,92 4.328.760,92 14,69 1.2.1- ITBI 29.380.000,00 29.380.000,00 4.282.878,74 4.282.878,74 14,58 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,00 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI 89.350,00 89.350,00 48.551,12 48.551,12 54,34 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 6.180,00 6.180,00 270,10 270,10 4,37 1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI 2.939,04 2.939,04 0,00 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 103.525.453,00 103.525.453,00 14.513.133,04 14.512.932,28 14,02 1.3.1- ISS 92.600.248,00 92.600.248,00 13.039.148,27 13.039.148,27 14,08 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 168.460,00 168.460,00 11.452,29 11.452,29 6,80 1.3.3- Dívida Ativa do ISS 6.242.000,00 6.242.000,00 1.077.512,28 1.077.311,52 17,26 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 4.514.745,00 4.514.745,00 487.811,17 487.811,17 10,80 1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS 102.790,97 102.790,97 0,00 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 31.236.500,00 31.236.500,00 5.007.216,06 5.007.216,06 16,03 1.4.1- IRRF 31.236.500,00 31.236.500,00 5.007.216,06 5.007.216,06 16,03 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3- Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 317.779.890,00 317.779.890,00 76.717.094,08 76.717.094,08 24,14 2.1- Cota-Parte FPM 58.067.000,00 58.067.000,00 11.265.001,80 11.265.001,80 19,40 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 58.067.000,00 58.067.000,00 11.265.001,80 11.265.001,80 19,40 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2- Cota-Parte ICMS 183.000.000,00 183.000.000,00 24.346.122,04 24.346.122,04 13,30 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00 0,00 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 1.582.890,00 1.582.890,00 268.967,05 268.967,05 16,99 2.5- Cota-Parte ITR 90.000,00 90.000,00 5.078,54 5.078,54 5,64 2.6- Cota-Parte IPVA 74.235.000,00 74.235.000,00 40.831.924,65 40.831.924,65 55,00 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 592.669.228,00 592.669.228,00 104.266.302,34 104.266.101,58 17,59

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADASRECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA No 2º Bimestre Até 2º Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x1004- REC. DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

740.000,00 740.000,00 46.520,69 46.520,69 6,295- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 15.864.940,00 18.462.155,56 3.653.130,69 3.653.130,70 #REF! 5.1- Transferências do Salário-Educação 10.000.000,00 10.000.000,00 3.007.163,02 3.007.163,02 30,07 5.2- Outras Transferências do FNDE 5.666.990,00 8.264.205,56 549.727,02 549.727,02 6,65 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 197.950,00 197.950,00 96.240,65 96.240,66 48,626- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.756.672,00 7.893.203,00 423.191,71 423.191,71 5,36 6.1- Transferências de Convênios 7.687.672,00 7.687.672,00 419.521,50 419.521,50 5,46 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 69.000,00 69.000,00 3.670,21 3.670,21 5,327- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 12.190,00 12.190,009- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO PARA ENSINO (4+5+6+7+8) 24.361.612,00 27.095.358,56 4.135.033,09 4.135.033,10 15,26

FUNDEB

05.300.108 - 2450 - MAC - TETO M.REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL 0,00 415.437,86 327.094,42 0,00 326.549,82 0,00 10,11 0,00 0,00 0,00 88.877,93

05.300.109 - 2450 - MAC - TETO MUN REDE DE URG.UPA IPIRANGA 423.800,00 165.127,12 156.544,20 423.800,00 156.544,20 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 8.582,84

05.300.113 - 2453 - ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD 0,00 24.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.480,00

05.300.117 - 2454 - FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S 0,00 21.410,38 21.341,08 0,00 11.487,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.923,10

05.500.004 - 2494 - PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SS 0,00 5.428,00 5.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.428,00

05.500.005 - 2495 - PISO BÁSICO FIXO I 0,00 79.576,50 63.186,58 0,00 38.563,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.013,40

05.500.007 - 2496 - PAEF I -PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 164.180,26 60.368,63 0,00 13.105,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.074,63

05.500.008 - 2505 - BB - ACESSUAS TRABALHO - FEDERAL 0,00 24.003,14 12.319,75 0,00 12.319,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.683,39

05.500.009 - 2508 - PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 3.782,01 3.782,01 0,00 3.782,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.500.047 - 2293-2353 - CONV. CENTRO CONVIVENCIA IDOSO 0,00 385.538,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.538,84

05.500.059 - 2466-2506 - IMPLANTAÇAO COZINHA COMUNITARIA 1.342,00 433.008,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.342,00 433.008,13

05.500.069 - 2551 - SERV DE CONV R FORTALECIMENTO DE VINCULOS 0,00 5.298,54 5.298,54 0,00 5.298,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 5.564.217,49 22.643.933,00 11.637.897,89 5.427.598,01 9.833.724,93 0,00 132.076,54 0,00 0,00 136.619,48 12.678.131,53

CÂMARA MUNICIPAL

11.000.000 - 348.721,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.721,17 0,00

11.100.000 - 229.031,80 796.867,43 150.181,85 85.517,84 161.734,30 0,00 4.031,64 0,00 0,00 143.513,96 631.101,49

TOTAL 577.752,97 796.867,43 150.181,85 85.517,84 161.734,30 0,00 4.031,64 0,00 0,00 492.235,13 631.101,49

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

00.411.000 - 196.595,69 1.792.521,03 656.180,23 187.500,89 560.959,51 0,00 23.023,75 0,00 0,00 9.094,80 1.208.537,77

TOTAL 196.595,69 1.792.521,03 656.180,23 187.500,89 560.959,51 0,00 23.023,75 0,00 0,00 9.094,80 1.208.537,77

FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

46.120.000 - 0,00 529.252,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.252,44

TOTAL 0,00 529.252,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.252,44

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU

00.111.000 - 147.052,98 684.574,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.052,98 684.574,09

00.411.000 - 1.566.229,09 748.079,05 468.940,95 1.360.131,17 401.951,26 1.274,98 5.714,34 0,00 0,00 204.822,94 340.413,45

TOTAL 1.713.282,07 1.432.653,14 468.940,95 1.360.131,17 401.951,26 1.274,98 5.714,34 0,00 0,00 351.875,92 1.024.987,54

TOTAL GERAL 8.051.848,22 27.195.227,04 12.913.200,92 7.060.747,91 10.958.370,00 1.274,98 164.846,27 0,00 0,00 989.825,33 16.072.010,77

Bauru, 26/03/2015.

Kelly Guariento Ricardo Alonso Senfuegos Marcos Roberto da Costa GarciaDiretora Departamento de Finanças Contador - CRC 1SP 209175/O-7 Secretário de Economia e Finanças

Everson Demarchi Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Controlador Geral Prefeito Municipal


PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADASRECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No 2º Bimestre Até 2º Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10011- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 63.555.978,00 63.555.978,00 15.347.446,45 15.347.445,45 24,15 11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 11.613.400,00 11.613.400,00 2.253.000,24 2.253.000,24 19,40 11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 36.600.000,00 36.600.000,00 4.869.224,38 4.869.224,38 13,30 11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 161.000,00 161.000,00 0,00 0,00 0,00 11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 316.578,00 316.578,00 53.793,42 53.792,42 16,99 11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) 18.000,00 18.000,00 1.015,68 1.015,68 5,64 11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 14.847.000,00 14.847.000,00 8.170.412,73 8.170.412,73 55,0312- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 79.510.000,00 79.510.000,00 14.316.890,10 14.316.890,10 18,01 12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 79.300.000,00 79.300.000,00 14.278.850,37 14.278.850,37 18,01 12.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 210.000,00 210.000,00 38.039,73 38.039,73 18,1113- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11) 15.744.022,00 15.744.022,00 -1.068.596,08 -1.068.595,08 -6,79

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA No 2º Bimestre Até 2º Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10013- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 50.675.235,00 50.675.235,00 10.549.528,54 10.549.528,54 20,82 13.1- Com Educação Infantil 25.967.415,00 25.967.415,00 5.853.982,12 5.853.982,12 22,54 13.2- Com Ensino Fundamental 24.707.820,00 24.707.820,00 4.695.546,42 4.695.546,42 19,0014- OUTRAS DESPESAS 28.834.765,00 28.834.765,00 3.469.081,49 3.469.081,49 12,03 14.1- Com Educação Infantil 12.801.875,00 12.801.875,00 1.876.129,76 1.876.129,76 14,66 14.2- Com Ensino Fundamental 16.032.890,00 16.032.890,00 1.592.951,73 1.592.951,73 9,9415- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 79.510.000,00 79.510.000,00 14.018.610,03 14.018.610,03 17,63

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

0,0073,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADASRECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No 2º Bimestre Até 2º Bimestre %

(a) (b) (c) = (b/a)x10022- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)3 148.167.307,00 148.167.307,00 26.066.575,59 26.066.525,40 17,59

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE INICIAL ATUALIZADA No 6º Bimestre Até 6º Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x10023- EDUCAÇÃO INFANTIL 86.550.409,00 89.147.624,56 13.291.308,17 13.291.308,17 14,91 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 38.769.290,00 38.769.290,00 7.730.111,88 7.730.111,88 19,94 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 47.781.119,00 50.378.334,56 5.561.196,29 5.561.196,29 11,0424- ENSINO FUNDAMENTAL 79.144.227,00 79.143.787,32 9.787.515,51 9.787.515,51 12,37 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 40.740.710,00 40.740.710,00 6.288.498,15 6.288.498,15 15,44 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 38.403.517,00 38.403.077,32 3.499.017,36 3.499.017,36 9,1125- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 165.694.636,00 168.291.411,88 23.078.823,68 23.078.823,68 13,71

0 -1.068.595,080 0 38.039,730000 0,00

-1.030.555,3524.109.379,03

23,1238- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12.1 – 11)

37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (12.3)

34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4

36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (12) x 100) %

31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

0,0020 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >2

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADASINICIAL ATUALIZADA No 2º Bimestre Até 2º Bimestre %

(d) (e) (f) = (e/d)x100

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 10.087.460,00 10.087.460,00 0,00 0,00 0,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 15.306.087,00 15.378.132,51 312.567,42 312.567,42 2,0344- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) 25.393.547,00 25.465.592,51 312.567,42 312.567,42 1,2345 – TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) 191.088.183,00 193.757.004,39 23.391.391,10 23.391.391,10 12,07

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

VALORFUNDEB

(h)FUNDEF

25.777,0814.278.850,3714.044.387,11

38.039,73298.280,07

FONTE:1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser 3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.DATA DE EMISSÃO 25/03/2015_________________________ ___________________________________ _________________________________Kelly Guariento Ricardo Alonso Senfuegos Marcos Roberto da Costa GarciaDiretora Departamento de Finanças Contador- CRC 1SP209175/O-7 Secretário de Economia e Finanças_________________________ ___________________________________ _________________________________Everson Demarchi Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça Vera Mariza Regino CasérioControlador Geral Prefeito Municipal Secretária Municipal da Educação

1.066.533,16

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRERESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)

0,00

51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS


13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 460.000,00 0,00 460.000,00 211.431,75 248.568,25 0,00 211.431,75

13 392 Difusão Cultural 3.923.500,00 0,00 3.923.500,00 1.341.879,96 2.581.620,04 894.302,74 447.577,22

15 Urbanismo 258.561.842,00 35.751.085,47 294.312.927,47 47.608.565,53 246.704.361,94 15.350.880,19 32.257.685,34

15 122 Administração Geral 46.724.708,00 230.761,40 46.955.469,40 13.066.011,34 33.889.458,06 6.020.256,34 7.045.755,00

15 451 Infra-Estrutura Urbana 152.638.694,00 35.520.324,07 188.159.018,07 8.034.419,48 180.124.598,59 1.232.606,72 6.801.812,76

15 452 Serviços Urbanos 59.198.440,00 0,00 59.198.440,00 26.508.134,71 32.690.305,29 8.098.017,13 18.410.117,58

16 Habitação 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00

16 482 Habitação Urbana 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00

17 Saneamento 106.670.703,00 25.482.547,44 132.153.250,44 30.973.752,27 101.179.498,17 13.741.968,99 17.231.783,28

17 122 Administração Geral 83.282.851,00 9.188.331,36 92.471.182,36 18.366.482,52 74.104.699,84 11.880.691,63 6.485.790,89

17 512 Saneamento Básico Urbano 23.387.852,00 16.294.216,08 39.682.068,08 12.607.269,75 27.074.798,33 1.861.277,36 10.745.992,39

18 Gestão Ambiental 38.937.660,00 1.185.544,85 40.123.204,85 21.365.396,73 18.757.808,12 4.697.898,23 16.667.498,50

18 122 Administração Geral 11.889.860,00 0,00 11.889.860,00 1.843.645,01 10.046.214,99 1.653.849,60 189.795,41

18 541 Preservação e Conservação Ambiental 3.860.401,00 327.944,85 4.188.345,85 323.664,06 3.864.681,79 31.650,36 292.013,70

18 542 Controle Ambiental 23.087.399,00 857.600,00 23.944.999,00 19.198.087,66 4.746.911,34 3.012.398,27 16.185.689,39

18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

20 Agricultura 2.740.975,00 97.500,00 2.838.475,00 553.912,02 2.284.562,98 340.398,56 213.513,46

20 122 Administração Geral 2.229.125,00 0,00 2.229.125,00 379.408,02 1.849.716,98 334.441,27 44.966,75

20 573 Difusão do Conhecimento Científico Tecnológico59.500,00 0,00 59.500,00 2.004,00 57.496,00 0,00 2.004,00

20 605 Abastecimento 217.250,00 0,00 217.250,00 75.000,00 142.250,00 5.957,29 69.042,71

20 606 Extensão Rural 235.100,00 97.500,00 332.600,00 97.500,00 235.100,00 0,00 97.500,00

22 Indústria 277.090,00 0,00 277.090,00 0,00 277.090,00 0,00 0,00

22 661 Promoção Industrial 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00

22 662 Produção Industrial 275.090,00 0,00 275.090,00 0,00 275.090,00 0,00 0,00

23 Comércio e Serviços 1.703.410,00 1.470,22 1.704.880,22 182.116,82 1.522.763,40 147.560,05 34.556,77

23 122 Administração Geral 1.193.370,00 1.470,22 1.194.840,22 173.596,82 1.021.243,40 147.560,05 26.036,77

23 691 Promoção Comercial 506.000,00 0,00 506.000,00 8.520,00 497.480,00 0,00 8.520,00

23 695 Turismo 4.040,00 0,00 4.040,00 0,00 4.040,00 0,00 0,00

27 Desporto e Lazer 7.675.199,00 40.732,30 7.715.931,30 1.394.105,60 6.321.825,70 951.330,84 442.774,76

27 122 Administração Geral 5.497.184,00 40.732,30 5.537.916,30 1.155.139,32 4.382.776,98 712.364,56 442.774,76

27 811 Desporto de Rendimento 1.059.010,00 0,00 1.059.010,00 238.966,28 820.043,72 238.966,28 0,00

27 812 Desporto Comunitário 959.005,00 0,00 959.005,00 0,00 959.005,00 0,00 0,00

27 813 Lazer 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 0,0028 Encargos Especiais 79.562.704,00 0,00 79.562.704,00 48.904.037,82 30.658.666,18 12.217.290,14 36.686.747,68

28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 14.964.378,00 0,00 14.964.378,00 14.919.066,05 45.311,95 3.656.514,73 11.262.551,32

28 842 Refinanciamento da Dívida Externa 24.001.631,00 0,00 24.001.631,00 15.601.550,34 8.400.080,66 3.972.558,13 11.628.992,21

28 843 Serviço da Dívida Interna 699.550,00 0,00 699.550,00 655.971,24 43.578,76 166.464,63 489.506,61

28 846 Outros Encargos Especiais 39.897.145,00 0,00 39.897.145,00 17.727.450,19 22.169.694,81 4.421.752,65 13.305.697,54

26.578.543,00 0 26.578.543,00 26.578.543,00

Total 1.224.234.779,00 70.458.053,79 1.294.692.832,79 364.555.881,10 930.136.951,69 137.202.972,70 227.352.908,40

BAURU 26/03/2015




Reserva de Contingência

RREO - ANEXO 2 ( LRF, ART 52, INCISO II, ALÍNEA "C" )Cód Func. Cód. Subf.Func./Subf. Dotação Inicial Adic./Créd. Anu. Dotação Atual. Desp. Emp. Até o Bim.Saldo a Emp. Desp. Liq. Até o Bim.Saldo a Liq.

01 Legislativa 16.358.000,00 0,00 16.358.000,00 2.934.949,66 13.423.050,34 2.037.573,84 897.375,82


03 Essencial à Justiça 8.723.441,00 0,00 8.723.441,00 1.422.650,50 7.300.790,50 1.255.804,87 166.845,63


04 Administração 72.340.866,00 0,00 72.340.866,00 36.181.712,76 36.159.153,24 8.327.138,43 27.854.574,33

04 122 Administração Geral 69.775.856,00 0,00 69.775.856,00 34.248.171,13 35.527.684,87 8.245.235,88 26.002.935,25

04 123 Administração Financeira 2.565.010,00 0,00 2.565.010,00 1.933.541,63 631.468,37 81.902,55 1.851.639,08

06 Segurança Pública 2.686.005,00 2.388.419,79 5.074.424,79 360.199,05 4.714.225,74 39.817,65 320.381,40

06 182 Defesa Civil 2.686.005,00 2.388.419,79 5.074.424,79 360.199,05 4.714.225,74 39.817,65 320.381,40

08 Assistência Social 53.556.145,00 869.020,27 54.425.165,27 21.968.242,87 32.456.922,40 8.561.324,12 13.406.918,75

08 122 Administração Geral 14.366.959,00 384.802,41 14.751.761,41 2.236.206,80 12.515.554,61 1.685.210,07 550.996,73

08 241 Assistência ao Idoso 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00

08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.275.320,00 0,00 2.275.320,00 1.109.190,28 1.166.129,72 545.647,99 563.542,29

08 244 Assistência Comunitária 36.908.366,00 484.217,86 37.392.583,86 18.622.845,79 18.769.738,07 6.330.466,06 12.292.379,73

09 Previdência Social 140.644.292,00 0,00 140.644.292,00 18.194.606,16 122.449.685,84 17.509.949,08 684.657,08

09 122 Administração Geral 7.140.757,00 0,00 7.140.757,00 1.080.770,58 6.059.986,42 396.113,50 684.657,08

09 272 Previdência do Regime Estatutário 133.503.535,00 0,00 133.503.535,00 17.113.835,58 116.389.699,42 17.113.835,58 0,00

10 Saúde 203.698.478,00 1.607.279,11 205.305.757,11 70.097.981,33 135.207.775,78 26.722.854,39 43.375.126,94

10 122 Administração Geral 146.526.876,00 742.813,75 147.269.689,75 40.483.269,96 106.786.419,79 21.236.256,17 19.247.013,79

10 301 Atenção Básica 56.716.240,00 864.465,36 57.580.705,36 29.188.211,37 28.392.493,99 5.469.906,44 23.718.304,93

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 455.362,00 0,00 455.362,00 426.500,00 28.862,00 16.691,78 409.808,22

12 Educação 191.088.193,00 2.668.821,39 193.757.014,39 59.404.462,62 134.352.551,77 23.391.391,10 36.013.071,52

12 306 Alimentação e Nutrição 10.582.308,00 71.605,83 10.653.913,83 4.222.015,55 6.431.898,28 267.837,87 3.954.177,68

12 361 Ensino Fundamental 81.071.426,00 0,00 81.071.426,00 21.269.852,47 59.801.573,53 8.469.996,66 12.799.855,81

12 362 Ensino Médio 15.520,00 0,00 15.520,00 0,00 15.520,00 0,00 0,00

12 365 Educação Infantil 90.787.338,00 2.597.215,56 93.384.553,56 32.545.745,26 60.838.808,30 13.286.707,23 19.259.038,03

12 366 Educação de Jovens e Adultos 3.884.335,00 0,00 3.884.335,00 634.002,42 3.250.332,58 634.002,42 0,00

12 367 Educação Especial 4.747.266,00 0,00 4.747.266,00 732.846,92 4.014.419,08 732.846,92 0,00

13 Cultura 12.302.233,00 365.632,95 12.667.865,95 3.009.189,36 9.658.676,59 1.909.792,22 1.099.397,14

13 122 Administração Geral 7.918.733,00 365.632,95 8.284.365,95 1.455.877,65 6.828.488,30 1.015.489,48 440.388,17

Relatório Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - Período: 1º Bimestre / 2015 /FONTE CECAM


Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa bruta Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(c-b) (c-a)

VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIAFONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, Data da emissão 26/03/2015



-60.050.000,00

199.714.208,27 182.265.782,37

0,00- 0,00

313.773.205,94

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

0,00

-182.265.782,37

PERÍODO DE REFERÊNCIA


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SALDO

1° Bimestre de 2015

(a) (b)30/04/2015Em 31/12/2014

131.507.423,57

199.714.208,27207.088.263,59

3.988.843,3414.068.356,91

112.446.356,73

313.773.205,94182.265.782,37183.935.412,30

312.160.565,00

Em 28/02/2015(c)

6.237.439,407.907.069,33

0,00312.160.565,00

-199.714.208,27

- 0,00

0,00

- - -

RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Previstas Até o Bimestre Realizadas Até o BimestreSaldo à Realizar

RECEITAS CORRENTES 1.003.745.621,00 1.003.956.657,61 167.501.972,99 171.619.531,60 832.337.126,01RECEITA TRIBUTÁRIA 253.618.677,00 253.618.677,00 42.269.779,46 23.070.110,43 230.548.566,57

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 38.368.393,00 38.368.393,00 6.394.732,10 5.633.668,42 32.734.724,58

RECEITA PATRIMONIAL 48.503.543,00 48.503.543,00 8.083.923,72 11.584.877,22 36.918.665,78

RECEITA DE SERVIÇOS 109.008.568,00 109.008.568,00 18.168.094,56 14.463.318,78 94.545.249,22

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 483.204.158,00 483.415.194,61 80.745.062,99 106.321.447,60 377.093.747,01

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 71.042.282,00 71.042.282,00 11.840.380,16 10.546.109,15 60.496.172,85

RECEITAS DE CAPITAL 142.974.435,00 167.943.510,74 48.798.148,28 1.671.203,16 166.272.307,58OPERAÇÕES DE CREDITO 79.200,00 79.200,00 13.200,00 0,00 79.200,00

ALIENAÇÃO DE BENS 392.300,00 392.300,00 65.383,34 26.119,92 366.180,08

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 142.333.895,00 167.302.970,74 48.691.391,62 1.645.083,24 165.657.887,50

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 169.040,00 169.040,00 28.173,32 0,00 169.040,00

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 63.555.978,00 63.555.978,00 10.592.663,00 15.487.122,25 48.068.855,75

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 139.729.773,00 139.729.773,00 23.288.295,38 18.819.640,86 120.910.132,14RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.152,00 5.152,00 858,66 0,00 5.152,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 74.361.287,00 74.361.287,00 12.393.547,80 11.152.006,82 63.209.280,18

RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 49.723.754,00 49.723.754,00 8.287.292,28 5.211.075,45 44.512.678,55

OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.639.580,00 15.639.580,00 2.606.596,64 2.456.558,59 13.183.021,41

RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.340.928,00 14.576.046,30 223.488,00 241.317,43 1.099.610,57AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.340.928,00 1.340.928,00 223.488,00 241.317,43 1.099.610,57

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 13.235.118,30 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS 1.224.234.779,00 1.262.650.009,65 229.219.241,65 176.864.570,80 1.072.550.320,55 OPERAÇÃO DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 1.224.234.779,00 1.262.650.009,65 229.219.241,65 176.864.570,80 1.072.550.320,55DEFICIT (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (V) = (III + IV) 1.224.234.779,00 1.262.650.009,65 229.219.241,65 176.864.570,80 1.072.550.320,55

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário/ ANEXO I ( LRF ART52, INCISO I, ALINEAS a e b DO INCISO II E PAR 1° ) FONTE CECAMPeriodo: 1º Bimestre / 2015/FONTE CECAM

DESPESAS Inicial Cred. Adic. / Anul. Dot. Atualizada Empenhado Liquidado Pago Saldo à Emp. Saldo à Liq. Saldo à Pagar.

DESPESAS CORRENTES 843.699.399,97 8.448.848,69 852.148.248,66 260.016.255,17 110.922.421,22 103.962.101,95 592.131.993,49 149.093.833,95 6.960.319,27PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 503.776.280,00 0,00 503.776.280,00 82.531.429,27 72.077.367,38 71.289.735,57 421.244.850,73 10.454.061,89 787.631,81

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.220.697,57 0,00 10.220.697,57 8.226.742,25 2.595.071,41 2.595.071,41 1.993.955,32 5.631.670,84 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 329.702.422,40 8.448.848,69 338.151.271,09 169.258.083,65 36.249.982,43 30.077.294,97 168.893.187,44 133.008.101,22 6.172.687,46

DESPESAS DE CAPITAL 212.886.135,03 61.421.189,74 274.307.324,77 30.133.067,31 6.015.987,62 5.815.490,84 244.174.257,46 24.117.079,69 200.496,78INVESTIMENTOS 198.009.281,60 61.421.189,74 259.430.471,34 25.786.772,58 5.041.135,31 4.840.638,53 233.643.698,76 20.745.637,27 200.496,78

INVERSÕES FINANCEIRAS 591.496,00 0,00 591.496,00 0,00 0,00 0,00 591.496,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 14.285.357,43 0,00 14.285.357,43 4.346.294,73 974.852,31 974.852,31 9.939.062,70 3.371.442,42 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 26.578.543,00 0,00 26.578.543,00 0,00 0,00 0,00 26.578.543,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 141.070.701,00 588.015,36 141.658.716,36 74.406.558,62 20.264.563,86 14.346.848,33 67.252.157,74 54.141.994,76 5.917.715,53SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 1.224.234.779,00 70.458.053,79 1.294.692.832,79 364.555.881,10 137.202.972,70 124.124.441,12 930.136.951,69 227.352.908,40 13.078.531,58ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) 1.224.234.779,00 70.458.053,79 1.294.692.832,79 364.555.881,10 137.202.972,70 124.124.441,12 930.136.951,69 227.352.908,40 13.078.531,58SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 39.661.598,10 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (X) = (VIII+IX) 1.224.234.779,00 70.458.053,79 1.294.692.832,79 364.555.881,10 176.864.570,80 124.124.441,12 930.136.951,69 227.352.908,40 13.078.531,58

Bauru 25/03/2015





Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPPTOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPPGARANTIAS DE PPP (II)SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos ContingentesATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

EXERCÍCIO EXERCÍCIO 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE

2014 2015Do Ente Federado (IV) 0,00

Das Estatais Não-Dependentes 0,00

TOTAL DAS DESPESAS 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) 0,00 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) 0,00

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Obs: Não houve parcerias públicas privadas no exercício de 2015.DATA DE EMISSÃO 26/03/2015

_________________________________Kelly Guariento Marcos Roberto da Costa GarciaDiretora Departamento de Finanças Secretário de Economia e Finanças

Everson DemarchiControlador Geral


DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADASORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2015

R$ 1,00

2018

0,000,00

0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 815.111.656,03 826.001.726,76 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL

0,00(a) (b) (c) = (a + b)

EXERCÍCIO ANTERIOR

SALDO TOTAL EM No bimestreREGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>

0,000,000,00

Até o bimestre

0,000,00

31 DE DEZEMBRO DO

0,000,000,000,000,000,000,000,00

0,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,000,000,00

0,000,000,00

0,00

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,00

Prefeito Municipal

Ricardo Alonso SenfuegosContador - CRC 1SP 209175/O-7

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

0,00

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,000,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 1º Bimestre / 2015/FONTE CECAM

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUALPREVISÃO ANUALRECEITAS

INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 1.095.887.546,00 1.096.098.582,61 178.979.032,71

Receita Tributária 253.623.829,00 253.623.829,00 23.070.110,43

Receita de Contribuição 112.729.680,00 112.729.680,00 16.785.675,24

Receita Previdenciária 107.279.680,00 107.279.680,00 16.040.447,74

Outras Contribuições 5.450.000,00 5.450.000,00 745.227,50

Receita Patrimonial Líquida 915.695,00 915.695,00 124.737,47

Receita Patrimonial 48.503.543,00 48.503.543,00 11.584.877,22

(-)Aplicações Financeiras 47.587.848,00 47.587.848,00 11.460.139,75

Transferências Correntes 483.204.158,00 483.415.194,61 106.321.447,60

Demais Receitas Correntes 245.414.184,00 245.414.184,00 32.677.061,97

Dívida Ativa 32.940.872,00 32.940.872,00 4.713.088,83

DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 212.473.312,00 212.473.312,00 27.963.973,14

RECEITAS DE CAPITAL (II) 144.315.363,00 182.519.557,04 1.912.520,59

Operações de Crédito (III) 79.200,00 79.200,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 1.340.928,00 1.340.928,00 241.317,43

Alienação de Ativos (V) 392.300,00 392.300,00 26.119,92

Transferência de Capital 142.333.895,00 180.538.089,04 1.645.083,24

Convênios 140.234.429,00 175.841.407,48 1.491.390,17

Outras Tranferências de Capital 2.099.466,00 4.696.681,56 153.693,07

Outras Receitas de Capital 169.040,00 169.040,00 0,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)142.502.935,00 180.707.129,04 1.645.083,24

DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) 63.555.978,00 63.555.978,00 15.347.446,45

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)1.174.834.503,00 1.213.249.733,65 165.276.669,50

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUALDOTAÇÃO ANUALDESPESAS

INICIAL ATUALIZADA LIQUIDAS

DESPESAS CORRENTES (IX) 973.827.342,97 982.460.191,66 128.196.887,63

RREO ANEXO VI LRF, art 53, inciso III


Pessoal e Encargos Sociais 565.767.567,00 565.767.567,00 81.301.734,19

Juros e Encargos da Dívida (X) 15.340.697,57 15.340.697,57 3.468.373,02

Outras Despesas Correntes 392.719.078,40 401.351.927,09 43.426.780,42

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X)958.486.645,40 967.119.494,09 124.728.514,61

DESPESAS CAPITAL (XII) 223.828.893,03 285.654.098,13 9.006.085,07

Investimentos 198.009.281,60 259.834.486,70 5.041.135,31

Inversoes Financeiras 591.496,00 591.496,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XIII) 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV) 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 591.496,00 591.496,00 0,00

Amortização da Divida (XV) 25.228.115,43 25.228.115,43 3.964.949,76

DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)198.600.777,60 260.425.982,70 5.041.135,31

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 26.578.543,00 26.578.543,00 0,00

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)1.183.665.966,00 1.254.124.019,79 129.769.649,92

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII) -8.831.463,00 -40.874.286,14 35.507.019,58

59.585.875,33

Bauru 26/03/2015




META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO/CECAM

RREO - ANEXO IV (LRF , ART, 53, INCISO II )

RECEITAS PREVIDENCIÁRIASPREVISÃOANUALINICIAL

PREVISÃOANUALATUALIZADA

RECEITASPREVISTAS ATÉO BIMESTRE

RECEITASREALIZADAS ATÉO BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES(I) 74.536.468,00 74.536.468,00 12.422.744,48 16.541.023,59

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 32.328.393,00 32.328.393,00 5.388.065,46 4.813.312,27CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 30.405.643,00 30.405.643,00 5.067.607,14 4.503.150,20

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 1.850.000,00 1.850.000,00 308.333,32 297.219,85

CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 72.750,00 72.750,00 12.125,00 12.942,22

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS 3.500.000,00 3.500.000,00 583.333,32 2.280.514,06

RECEITA PATRIMONIAL 37.865.000,00 37.865.000,00 6.310.833,32 9.358.400,86RECEITAS IMOBILIÁRIAS 45.000,00 45.000,00 7.500,00 6.734,52

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 37.820.000,00 37.820.000,00 6.303.333,32 9.351.666,34

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 843.075,00 843.075,00 140.512,38 88.796,40RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III) 90.000.867,00 90.000.867,00 15.000.144,44 13.608.565,41

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 74.361.287,00 74.361.287,00 12.393.547,80 11.152.006,82CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 74.361.287,00 74.361.287,00 12.393.547,80 11.152.006,82

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.639.580,00 15.639.580,00 2.606.596,64 2.456.558,59RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00TRANSFERÊNCIA FINANCEIRASPARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV) 881.810,49 0,00 0,00 0,00

OUTROS APORTES FINANCEIROS AORPPS(V) 0,00 0,00 0,00 71.484,95

TOTAL DAS RECEITASPREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) 165.419.145,49 164.537.335,00 27.422.888,92 30.221.073,95

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - Período: Fevereiro/2015/FONTE CECAM


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASEMPENHADASATÉ O BIMESTRE

DESPESASLIQUIDADAS ATÉO BIMESTRE

ADMINISTRAÇÃO (VII) 7.821.292,00 7.821.292,00 1.080.770,58 396.113,50

DESPESAS CORRENTES 7.325.923,00 7.325.923,00 1.080.770,58 396.113,50

DESPESAS DE CAPITAL 495.369,00 495.369,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 132.823.000,00 132.823.000,00 17.113.835,58 17.113.835,58

APOSENTADORIAS 105.000.000,00 105.000.000,00 13.915.746,78 13.915.746,78

PENSÕES 20.500.000,00 20.500.000,00 2.493.924,55 2.493.924,55

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 7.278.000,00 7.278.000,00 702.637,56 702.637,56

OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 45.000,00 45.000,00 1.526,69 1.526,69COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEAPOSENTADORIA ENTRE O RPPS E O RGPS 45.000,00 45.000,00 1.526,69 1.526,69

RESERVA DO RPPS (SUPERÁVITPREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX) 23.893.043,00 23.893.043,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESASPREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 164.537.335,00 164.537.335,00 18.194.606,16 17.509.949,08

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI)(VI-X) 881.810,49 0,00 9.228.282,76 12.711.124,87

Bauru 26/03/2015 FONTE CECAM




Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios (5 primeiros bimestres)

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA(a)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 274.889.338,00 274.889.338,00 0,00 27.549.007,50 10,02 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 83.887.000,00 83.887.000,00 0,00 - Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 29.380.000,00 29.380.000,00 4.279.939,70 14,57 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 92.600.248,00 92.600.248,00 13.039.148,27 14,08 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 31.236.500,00 31.236.500,00 4.904.425,09 15,70 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 386.590,00 386.590,00 11.604,73 3,00 Dívida Ativa dos Impostos 24.194.175,00 24.194.175,00 3.592.076,62 14,85 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 13.204.825,00 13.204.825,00 1.721.813,09 13,04 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 317.779.890,00 317.779.890,00 0,00 76.717.094,08 24,14 Cota-Parte FPM 58.067.000,00 58.067.000,00 11.265.001,80 19,40 Cota-Parte ITR 90.000,00 90.000,00 5.078,54 5,64 Cota-Parte IPVA 74.235.000,00 74.235.000,00 40.831.924,65 55,00 Cota-Parte ICMS 183.000.000,00 183.000.000,00 24.346.122,04 13,30 Cota-Parte IPI-Exportação 1.582.890,00 1.582.890,00 268.967,05 16,99 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 805.000,00 805.000,00 0,00 0,00 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 805.000,00 805.000,00 0,00 - Outras 0,00 0,00 0,00 -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 592.669.228,00 592.669.228,00 104.266.101,58 17,59

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 54.122.351,00 54.122.351,00 10.534.665,12 19,46 Provenientes da União 50.310.053,00 50.310.053,00 10.145.491,05 20,17 Provenientes dos Estados 3.812.298,00 3.812.298,00 389.174,07 10,21 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 0,00 - Outras Receitas do SUS 0,00 0,00 0,00 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00 0,00 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 467.000,00 467.000,00 42.016,58 9,00 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 54.589.351,00 54.589.351,00 10.576.681,70 19,37

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até 2º Bimestre % Até 2º Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 200.469.586,00 201.212.399,75 26.603.115,74 13,22 26.603.115,74 13,22 Pessoal e Encargos Sociais 121.182.294,00 121.182.294,00 18.441.623,68 15,22 18.441.623,68 15,22 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Outras Despesas Correntes 79.287.292,00 80.030.105,75 8.161.492,06 10,20 8.161.492,06 10,20 DESPESAS DE CAPITAL 3.228.892,00 4.093.357,36 119.738,65 2,93 119.738,65 2,93 Investimentos 3.228.892,00 4.093.357,36 119.738,65 2,93 119.738,65 2,93 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 203.698.478,00 205.305.757,11 26.722.854,39 13,02 26.722.854,39 13,02

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até 2º Bimestre % Até 2º Bimestre %

(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 47.640.096,00 54.642.047,10 37.525.997,76 140,43 9.149.437,85 34,24 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 47.640.096,00 54.642.047,10 37.525.997,76 140,43 9.149.437,85 34,24 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1 0,00 0,00 0,00 - 0,00 -

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 47.640.096,00 54.642.047,10 37.525.997,76 140,43 9.149.437,85 34,24

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 156.058.382,00 150.663.710,01 (10.803.143,37) (40,43) 17.573.416,54 65,76

16,85

1.933.501,30

Inscritos em 8Inscritos em 8

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 12...Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 8Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 8Total (VIII)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

(j)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Total

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/ PRESCRITOS

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%4 e 5

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

Inscritos em 12

PAGOS A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

...

DESPESAS LIQUIDADAS

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(d)

1º Bimestre de 2015

%(b) (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADASAté 2º Bimestre

(d/c) x 100

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

%Até 2º Bimestre


Diferença de limite não cumprido em 12...Diferença de limite não cumprido em 8Diferença de limite não cumprido em 8

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até 2º Bimestre % Até 2º Bimestre %

(l) (l/total l) x 100 (m) (m/total m) x 100Atenção Básica 56.716.240,00 57.580.705,36 29.188.211,37 41,64 5.469.906,44 20,47 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - Outras Subfunções 146.982.238,00 147.725.051,75 40.909.769,96 58,36 21.252.947,95 79,53 TOTAL 203.698.478,00 205.305.757,11 70.097.981,33 100,00 26.722.854,39 100,00 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012DATA DE EMISSÃO 25/03/2015



(k)

Total (IX)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL1º Bimestre de 2015

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS Previsão Inicial - 1.224.234.779,00 Previsão Atualizada - 1.262.650.009,65 Receitas Realizadas 176.864.570,80 176.864.570,80 Déficit Orçamentário - 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) - 0,00DESPESAS Dotação Inicial - 1.224.234.779,00 Créditos Adicionais - 70.458.053,79 Dotação Atualizada - 1.294.692.832,79 Despesas Empenhadas 364.555.881,10 364.555.881,10 Despesas Liquidadas 137.202.972,70 137.202.972,70 Superávit Orçamentário - 39.662.598,10

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o BimestreDespesas Empenhadas 364.555.881,10 364.555.881,10Despesas Liquidadas 137.202.972,70 137.202.972,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o BimestreReceita Corrente Líquida 826.001.726,76

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o BimestreRegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) 0,00 0,00 Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00 0,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) 30.221.073,95 30.221.073,95 Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) 17.509.949,08 17.509.949,08 Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) 12.711.124,87 12.711.124,87

Meta Fixada no Resultado Apurado % em Relação à MetaRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b) (b/a)

Resultado Nominal -60.050.000,00 182.265.782,37 -303,52Resultado Primário -59.585.875,33 35.507.019,58 -59,59

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 8.051.848,22 1.274,98 7.060.747,91 989.825,33 Poder Executivo 7.474.095,25 1.274,98 6.975.230,07 497.590,20 Poder Legislativo 577.752,97 0,00 85.517,84 492.235,13 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 27.195.227,04 164.846,27 10.958.370,00 16.072.010,77 Poder Executivo 26.398.359,61 160.814,63 10.796.635,70 15.440.909,28 Poder Legislativo 796.867,43 4.031,64 161.734,30 631.101,49 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 35.247.075,26 166.121,25 18.019.117,91 17.061.836,10

Valor Apurado Limites Constitucionais AnuaisDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre

Aplicar no ExercícioMínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 24.109.379,03 25% 23,12Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60% 0,00Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 10.549.528,54 60% 73,69Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0% 0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo não realizadoReceita de Operação de Crédito 0,00 0,00Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioRegime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Valor apurado Limite Constitucional AnualDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a % Aplicado Até o Bimestre

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 17.573.416,54 15% 16,85

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%) 0,00FONTE: CECAM 26/03/2015




Balancete da Receita de 01/02/2015 à 28/02/2015 CONSOLIDADOA R R E C A D A Ç Ã O D I F E R E N Ç A

Ficha Código Especificação da Receita Orçada Atualizada Programada Anterior No Mês Cancelada Total Mês Total Arrec-Orçada Arrec-Progr.RECEITA

1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.003.745.621,00 1.003.956.657,61 177.183.978,82 101.078.916,85 78.357.849,76 7.817.235,01 70.540.614,75 171.619.531,60 -832.126.089,40 -5.564.447,22 1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 253.618.677,00 253.618.677,00 28.289.876,58 11.036.907,27 12.286.422,08 253.218,92 12.033.203,16 23.070.110,43 -230.548.566,57 -5.219.766,15 1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 237.103.748,00 237.103.748,00 25.880.721,80 10.662.596,65 11.694.557,02 27.910,60 11.666.646,42 22.329.243,07 -214.774.504,93 -3.551.478,73 1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 144.503.500,00 144.503.500,00 11.380.022,04 4.067.074,78 5.223.962,14 942,12 5.223.020,02 9.290.094,80 -135.213.405,20 -2.089.927,24 1.1.1.2.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 83.887.000,00 83.887.000,00 1.677.740,00 0,00 942,12 942,12 0,00 0,00 -83.887.000,00 -1.677.740,001 1.1.1.2.02.01.00 IMPOSTO PREDIAL 67.502.000,00 67.502.000,00 1.350.040,00 0,00 942,12 942,12 0,00 0,00 -67.502.000,00 -1.350.040,002 1.1.1.2.02.02.00 IMPOSTO TERRITORIAL 16.385.000,00 16.385.000,00 327.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.385.000,00 -327.700,00 1.1.1.2.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 31.236.500,00 31.236.500,00 4.805.615,38 1.692.469,63 3.314.746,43 0,00 3.314.746,43 5.007.216,06 -26.229.283,94 201.600,683 1.1.1.2.04.31.00 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 426.500,00 426.500,00 65.615,38 8.428,65 95.241,05 0,00 95.241,05 103.669,70 -322.830,30 38.054,324 1.1.1.2.04.34.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 30.810.000,00 30.810.000,00 4.740.000,00 1.684.040,98 3.219.505,38 0,00 3.219.505,38 4.903.546,36 -25.906.453,64 163.546,36 1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 29.380.000,00 29.380.000,00 4.896.666,66 2.374.605,15 1.908.273,59 0,00 1.908.273,59 4.282.878,74 -25.097.121,26 -613.787,925 1.1.1.2.08.01.00 IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS 29.380.000,00 29.380.000,00 4.896.666,66 2.374.605,15 1.908.273,59 0,00 1.908.273,59 4.282.878,74 -25.097.121,26 -613.787,92 1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 92.600.248,00 92.600.248,00 14.500.699,76 6.595.521,87 6.470.594,88 26.968,48 6.443.626,40 13.039.148,27 -79.561.099,73 -1.461.551,49 1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 92.600.248,00 92.600.248,00 14.500.699,76 6.595.521,87 6.470.594,88 26.968,48 6.443.626,40 13.039.148,27 -79.561.099,73 -1.461.551,49 1.1.1.3.05.01.00 ISSQN 92.600.248,00 92.600.248,00 14.500.699,76 6.595.521,87 6.470.594,88 26.968,48 6.443.626,40 13.039.148,27 -79.561.099,73 -1.461.551,496 1.1.1.3.05.01.01 ISSQN PROPRIO 51.139.117,00 51.139.117,00 7.670.867,55 3.401.061,19 3.112.599,67 6.412,76 3.106.186,91 6.507.248,10 -44.631.868,90 -1.163.619,457 1.1.1.3.05.01.02 ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 26.194.567,00 26.194.567,00 3.929.185,05 2.010.953,54 2.011.727,50 20.555,72 1.991.171,78 4.002.125,32 -22.192.441,68 72.940,278 1.1.1.3.05.01.03 ISSQN SIMPLES NACIONAL 15.266.564,00 15.266.564,00 2.900.647,16 1.183.507,14 1.346.267,71 0,00 1.346.267,71 2.529.774,85 -12.736.789,15 -370.872,31 1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 16.487.049,00 16.487.049,00 2.404.508,12 372.945,27 589.176,06 223.942,97 365.233,09 738.178,36 -15.748.870,64 -1.666.329,76 1.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 13.220.500,00 13.220.500,00 2.203.416,64 323.541,04 508.555,52 198.001,12 310.554,40 634.095,44 -12.586.404,56 -1.569.321,20 1.1.2.1.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 3.090.000,00 3.090.000,00 515.000,00 83.826,71 110.135,47 366,36 109.769,11 193.595,82 -2.896.404,18 -321.404,189 1.1.2.1.29.01.00 TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES 3.090.000,00 3.090.000,00 515.000,00 83.826,71 110.135,47 366,36 109.769,11 193.595,82 -2.896.404,18 -321.404,18 1.1.2.1.31.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 3.109.500,00 3.109.500,00 518.249,98 197.529,49 360.354,69 197.529,49 162.825,20 360.354,69 -2.749.145,31 -157.895,2910 1.1.2.1.31.01.00 TAXA RESERVA VAGAS ESTAC. VIAS PUBLICAS - EMDURB 27.043,00 27.043,00 4.507,16 1.642,12 2.799,68 1.642,12 1.157,56 2.799,68 -24.243,32 -1.707,4811 1.1.2.1.31.02.00 TAXA DE INTERDIÇÃO DE RUAS - EMDURB 35.158,00 35.158,00 5.859,66 2.423,86 3.564,50 2.423,86 1.140,64 3.564,50 -31.593,50 -2.295,1612 1.1.2.1.31.03.00 AREA VERDE - EMDURB 2.447.299,00 2.447.299,00 407.883,16 155.982,50 284.587,50 155.982,50 128.605,00 284.587,50 -2.162.711,50 -123.295,6613 1.1.2.1.31.04.00 AREA AZUL - EMDURB 600.000,00 600.000,00 100.000,00 37.481,01 69.403,01 37.481,01 31.922,00 69.403,01 -530.596,99 -30.596,99 1.1.2.1.36.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS 21.000,00 21.000,00 3.500,00 730,41 2.105,40 105,27 2.000,13 2.730,54 -18.269,46 -769,4614 1.1.2.1.36.01.00 TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS 21.000,00 21.000,00 3.500,00 730,41 2.105,40 105,27 2.000,13 2.730,54 -18.269,46 -769,46 1.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 7.000.000,00 7.000.000,00 1.166.666,66 41.454,43 35.959,96 0,00 35.959,96 77.414,39 -6.922.585,61 -1.089.252,2715 1.1.2.1.99.01.00 TUFE - TX ÚNICA DE FISCALIZ ESTABELEC 7.000.000,00 7.000.000,00 1.166.666,66 41.454,43 35.959,96 0,00 35.959,96 77.414,39 -6.922.585,61 -1.089.252,27 1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.266.549,00 3.266.549,00 201.091,48 49.404,23 80.620,54 25.941,85 54.678,69 104.082,92 -3.162.466,08 -97.008,56 1.1.2.2.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 366.549,00 366.549,00 61.091,48 25.941,85 43.722,73 25.941,85 17.780,88 43.722,73 -322.826,27 -17.368,7516 1.1.2.2.28.01.00 TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS - EMDURB 22.473,00 22.473,00 3.745,50 1.509,30 2.716,74 1.509,30 1.207,44 2.716,74 -19.756,26 -1.028,7617 1.1.2.2.28.02.00 TAXA DE EXUMAÇÃO - EMDURB 15.568,00 15.568,00 2.594,66 2.034,62 2.615,94 2.034,62 581,32 2.615,94 -12.952,06 21,2818 1.1.2.2.28.03.00 TAXA DE SEPULTAMENTO - EMDURB 288.948,00 288.948,00 48.158,00 19.904,81 34.499,43 19.904,81 14.594,62 34.499,43 -254.448,57 -13.658,5719 1.1.2.2.28.04.00 TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE - EMDURB 7.585,00 7.585,00 1.264,16 648,42 648,42 648,42 0,00 648,42 -6.936,58 -615,7420 1.1.2.2.28.05.00 TAXA AUTORIZ. CONSTR. REFORMA JAZIGO-EMDURB 31.975,00 31.975,00 5.329,16 1.844,70 3.242,20 1.844,70 1.397,50 3.242,20 -28.732,80 -2.086,96 1.1.2.2.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.900.000,00 2.900.000,00 140.000,00 23.462,38 36.897,81 0,00 36.897,81 60.360,19 -2.839.639,81 -79.639,8121 1.1.2.2.99.01.00 TAXA SERVIÇOS BOMBEIROS 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.060.000,00 0,0022 1.1.2.2.99.02.00 TAXA EXPEDIENTE PMB 840.000,00 840.000,00 140.000,00 23.462,38 36.897,81 0,00 36.897,81 60.360,19 -779.639,81 -79.639,81 1.1.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 27.880,00 27.880,00 4.646,66 1.365,35 2.689,00 1.365,35 1.323,65 2.689,00 -25.191,00 -1.957,66 1.1.3.0.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO 27.880,00 27.880,00 4.646,66 1.365,35 2.689,00 1.365,35 1.323,65 2.689,00 -25.191,00 -1.957,6623 1.1.3.0.01.01.00 CONTRIB. MELHORIA AGUA POTAVEL - DAE 27.280,00 27.280,00 4.546,66 1.347,87 2.646,05 1.347,87 1.298,18 2.646,05 -24.633,95 -1.900,6124 1.1.3.0.01.02.00 CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITARIO - DAE 600,00 600,00 100,00 17,48 42,95 17,48 25,47 42,95 -557,05 -57,05 1.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 38.368.393,00 38.368.393,00 6.394.732,20 2.827.757,00 2.805.911,42 0,00 2.805.911,42 5.633.668,42 -32.734.724,58 -761.063,78 1.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 32.918.393,00 32.918.393,00 5.486.398,86 2.442.455,71 2.445.985,21 0,00 2.445.985,21 4.888.440,92 -28.029.952,08 -597.957,94 1.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 32.328.393,00 32.328.393,00 5.388.065,52 2.403.522,43 2.409.789,84 0,00 2.409.789,84 4.813.312,27 -27.515.080,73 -574.753,25 1.2.1.0.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 30.405.643,00 30.405.643,00 5.067.607,18 2.249.862,88 2.253.287,32 0,00 2.253.287,32 4.503.150,20 -25.902.492,80 -564.456,9825 1.2.1.0.29.07.01 CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - PMB - SS 25.500.000,00 25.500.000,00 4.250.000,00 1.950.958,61 1.956.120,96 0,00 1.956.120,96 3.907.079,57 -21.592.920,43 -342.920,4326 1.2.1.0.29.07.02 CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - DAE - SS 4.055.099,00 4.055.099,00 675.849,84 250.438,01 248.254,65 0,00 248.254,65 498.692,66 -3.556.406,34 -177.157,1827 1.2.1.0.29.07.03 CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - CÂMARA - SS 650.544,00 650.544,00 108.424,00 38.172,74 38.420,54 0,00 38.420,54 76.593,28 -573.950,72 -31.830,7228 1.2.1.0.29.07.04 CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - FUNPREV - SS 200.000,00 200.000,00 33.333,34 10.293,52 10.491,17 0,00 10.491,17 20.784,69 -179.215,31 -12.548,65 1.2.1.0.29.09.00 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 1.850.000,00 1.850.000,00 308.333,34 148.922,33 148.297,52 0,00 148.297,52 297.219,85 -1.552.780,15 -11.113,4929 1.2.1.0.29.09.01 CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVIL 1.850.000,00 1.850.000,00 308.333,34 148.922,33 148.297,52 0,00 148.297,52 297.219,85 -1.552.780,15 -11.113,49 1.2.1.0.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 72.750,00 72.750,00 12.125,00 4.737,22 8.205,00 0,00 8.205,00 12.942,22 -59.807,78 817,2230 1.2.1.0.29.11.01 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL 72.750,00 72.750,00 12.125,00 4.737,22 8.205,00 0,00 8.205,00 12.942,22 -59.807,78 817,22 1.2.1.0.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 590.000,00 590.000,00 98.333,34 38.933,28 36.195,37 0,00 36.195,37 75.128,65 -514.871,35 -23.204,6931 1.2.1.0.99.01.00 CONTRIB. SERVIDORES AUXILIO DOENÇA - PMB - SS 500.000,00 500.000,00 83.333,34 31.605,18 28.703,94 0,00 28.703,94 60.309,12 -439.690,88 -23.024,2232 1.2.1.0.99.02.00 CONTRIB. SERVIDORES AUXILIO DOENÇA - DAE - SS 75.000,00 75.000,00 12.500,00 7.129,47 7.250,67 0,00 7.250,67 14.380,14 -60.619,86 1.880,1433 1.2.1.0.99.03.00 CONTRIB. SERVIDORES AUXILIO DOENÇA - CAMARA -SS 10.000,00 10.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -1.666,6634 1.2.1.0.99.04.00 CONTRIB. SERVIDOR AUXILIO DOENÇA - FUNPREV - SS 5.000,00 5.000,00 833,34 198,63 240,76 0,00 240,76 439,39 -4.560,61 -393,95 1.2.3.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.450.000,00 5.450.000,00 908.333,34 385.301,29 359.926,21 0,00 359.926,21 745.227,50 -4.704.772,50 -163.105,8435 1.2.3.1.00.00.00 CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINACAO PUBLICA 5.450.000,00 5.450.000,00 908.333,34 385.301,29 359.926,21 0,00 359.926,21 745.227,50 -4.704.772,50 -163.105,84 1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 48.503.543,00 48.503.543,00 8.067.257,12 7.665.844,77 4.082.205,49 163.173,04 3.919.032,45 11.584.877,22 -36.918.665,78 3.517.620,10 1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 592.895,00 592.895,00 98.815,84 53.737,85 92.169,09 48.261,64 43.907,45 97.645,30 -495.249,70 -1.170,54 1.3.1.1.00.00.00 ALUGUÉIS 592.895,00 592.895,00 98.815,84 53.737,85 92.169,09 48.261,64 43.907,45 97.645,30 -495.249,70 -1.170,54 1.3.1.1.01.00.00 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS 592.895,00 592.895,00 98.815,84 53.737,85 92.169,09 48.261,64 43.907,45 97.645,30 -495.249,70 -1.170,5436 1.3.1.1.01.01.00 ALUGUÉIS - PMB 26.000,00 26.000,00 4.333,34 2.108,95 2.108,95 0,00 2.108,95 4.217,90 -21.782,10 -115,4437 1.3.1.1.01.02.00 ALUGUEIS - DAE 15.800,00 15.800,00 2.633,34 9.830,40 9.830,40 9.830,40 0,00 9.830,40 -5.969,60 7.197,0638 1.3.1.1.01.03.00 ALUGUEIS - EMDURB 506.095,00 506.095,00 84.349,16 38.431,24 76.862,48 38.431,24 38.431,24 76.862,48 -429.232,52 -7.486,6839 1.3.1.1.01.04.00 ALUGUÉIS - FUNPREV 45.000,00 45.000,00 7.500,00 3.367,26 3.367,26 0,00 3.367,26 6.734,52 -38.265,48 -765,48 1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 47.589.948,00 47.589.948,00 7.931.657,96 7.602.352,22 3.972.698,93 114.911,40 3.857.787,53 11.460.139,75 -36.129.808,25 3.528.481,79 1.3.2.2.00.00.00 DIVIDENDOS 2.100,00 2.100,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.100,00 -350,0040 1.3.2.2.01.00.00 DIVIDENDOS - PMB 2.000,00 2.000,00 333,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -333,3441 1.3.2.2.02.00.00 DIVIDENDOS - JUROS TDA (ITR) 100,00 100,00 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -16,66 1.3.2.5.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 8.140.448,00 8.140.448,00 1.356.741,28 563.344,77 656.448,39 114.911,40 541.536,99 1.104.881,76 -7.035.566,24 -251.859,52 1.3.2.5.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 3.289.750,00 3.289.750,00 548.291,62 330.315,84 320.554,08 4.615,09 315.938,99 646.254,83 -2.643.495,17 97.963,21 1.3.2.5.01.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES 7.500,00 7.500,00 1.250,00 415,90 638,62 0,00 638,62 1.054,52 -6.445,48 -195,4842 1.3.2.5.01.01.01 REM. DEP. BANC. ROYALTIES 7.500,00 7.500,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.500,00 -1.250,00572 1.3.2.5.01.01.02 REM. DEP. BANC. ROYALTIES - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 103,98 159,65 0,00 159,65 263,63 263,63 263,63573 1.3.2.5.01.01.03 REM. DEP. BANC. ROYALTIES - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 311,92 478,97 0,00 478,97 790,89 790,89 790,89 1.3.2.5.01.02.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 210.000,00 210.000,00 35.000,00 19.274,98 18.764,75 0,00 18.764,75 38.039,73 -171.960,27 3.039,7343 1.3.2.5.01.02.01 REM. DEP. BANC. FUNDEB 210.000,00 210.000,00 35.000,00 19.274,98 18.764,75 0,00 18.764,75 38.039,73 -171.960,27 3.039,73 1.3.2.5.01.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE 628.690,00 628.690,00 104.781,64 86.150,50 79.579,90 0,00 79.579,90 165.730,40 -462.959,60 60.948,7644 1.3.2.5.01.03.01 REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO PAB 85.290,00 85.290,00 14.215,00 8.812,16 9.885,40 0,00 9.885,40 18.697,56 -66.592,44 4.482,5645 1.3.2.5.01.03.02 REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO GESTÃO SUS 121.210,00 121.210,00 20.201,66 11.001,26 9.940,48 0,00 9.940,48 20.941,74 -100.268,26 740,0846 1.3.2.5.01.03.03 REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO MAC 312.190,00 312.190,00 52.031,66 37.985,63 34.005,28 0,00 34.005,28 71.990,91 -240.199,09 19.959,25583 1.3.2.5.01.03.04 REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 0,00 0,00 0,00 8.451,14 8.172,71 0,00 8.172,71 16.623,85 16.623,85 16.623,85582 1.3.2.5.01.03.05 REM. DEP. BANC. FNS - INCENTIVO DST/AIDS 0,00 0,00 0,00 5.915,64 5.401,90 0,00 5.401,90 11.317,54 11.317,54 11.317,5447 1.3.2.5.01.03.06 REM. DEP. BANC. FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 31.200,00 31.200,00 5.200,00 1.779,93 1.226,29 0,00 1.226,29 3.006,22 -28.193,78 -2.193,7848 1.3.2.5.01.03.07 REM. DEP. BANC. SISTEMA PENITENCIARIO - ESTADUAL 220,00 220,00 36,66 19,55 17,61 0,00 17,61 37,16 -182,84 0,5049 1.3.2.5.01.03.08 REM. DEP. BANC. CONTROLE DE GLICEMIA - ESTADUAL 760,00 760,00 126,66 132,50 14,31 0,00 14,31 146,81 -613,19 20,1550 1.3.2.5.01.03.09 REM. DEP. BANC. DOSE CERTA - ESTADUAL 32.000,00 32.000,00 5.333,34 1.255,18 1.267,59 0,00 1.267,59 2.522,77 -29.477,23 -2.810,57555 1.3.2.5.01.03.10 REM. DEP. BANC. TUBERCULOSE - ESTADUAL 0,00 0,00 0,00 1,91 1,72 0,00 1,72 3,63 3,63 3,63567 1.3.2.5.01.03.11 REM. DEP. BANC. FNS - PROG NUTR SUPLEMENTAR 0,00 0,00 0,00 1.202,03 953,58 0,00 953,58 2.155,61 2.155,61 2.155,6151 1.3.2.5.01.03.12 REM. DEP. BANC. PAB - ESTADUAL 4.500,00 4.500,00 750,00 430,68 343,97 0,00 343,97 774,65 -3.725,35 24,65575 1.3.2.5.01.03.13 REM. DEP. BANC. - BLOCO INVESTIMENTO CEF 624006-0 0,00 0,00 0,00 317,96 287,98 0,00 287,98 605,94 605,94 605,94580 1.3.2.5.01.03.15 REM. DEP. BANC.-BLINV UBS MARY DOTA/CHAPADAO 0,00 0,00 0,00 563,40 510,25 0,00 510,25 1.073,65 1.073,65 1.073,65581 1.3.2.5.01.03.16 REM. DEP. BANC. BLOCO INVESTIMENTO CEF 624012-4 0,00 0,00 0,00 1.648,18 1.492,69 0,00 1.492,69 3.140,87 3.140,87 3.140,87547 1.3.2.5.01.03.17 REM. DEP. BANC. PROG. NAC. ALC.DROGAS 0,00 0,00 0,00 13,76 12,40 0,00 12,40 26,16 26,16 26,16548 1.3.2.5.01.03.18 REM. DEP. BANC. CAPS IN 0,00 0,00 0,00 0,22 0,20 0,00 0,20 0,42 0,42 0,42585 1.3.2.5.01.03.25 REM DEP BANC - BLINV ACADEMIA S AMPL V CAROLINA 0,00 0,00 0,00 203,63 184,42 0,00 184,42 388,05 388,05 388,05586 1.3.2.5.01.03.26 REM DEP BANC - BLINV ACADEMIA S AMP STA EDWIRGES 0,00 0,00 0,00 203,33 184,16 0,00 184,16 387,49 387,49 387,49589 1.3.2.5.01.03.28 REM DEP BANC - BLINV PRG R.UBS OCTAVIO RASI 0,00 0,00 0,00 184,17 166,79 0,00 166,79 350,96 350,96 350,96590 1.3.2.5.01.03.29 REM DEP BANC - BLINV PRG R.UBS TIBIRICA 0,00 0,00 0,00 250,42 226,80 0,00 226,80 477,22 477,22 477,22594 1.3.2.5.01.03.30 REM DEP BANC - BLINV EST REDE SERV AT BAS SAUDE 0,00 0,00 0,00 689,17 624,16 0,00 624,16 1.313,33 1.313,33 1.313,3352 1.3.2.5.01.03.31 REM DEP BANC - MAC SAUDE DO TRABALHADOR 41.320,00 41.320,00 6.886,66 4.137,16 3.700,29 0,00 3.700,29 7.837,45 -33.482,55 950,79587 1.3.2.5.01.03.32 REM DEP BANC - FMS BAURU BLINV UPA BELA VISTA 0,00 0,00 0,00 729,30 660,51 0,00 660,51 1.389,81 1.389,81 1.389,81593 1.3.2.5.01.03.33 REM DEP BANC - FMS BRU BLINV UBS N ESPERANÇA 0,00 0,00 0,00 222,19 201,23 0,00 201,23 423,42 423,42 423,42613 1.3.2.5.01.03.34 REM DEP BANC - ACÕES DE INV DE VIG EM SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 97,18 0,00 97,18 97,18 97,18 97,18 1.3.2.5.01.05.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 1.006.950,00 1.006.950,00 167.825,02 68.648,79 77.862,15 79,38 77.782,77 146.431,56 -860.518,44 -21.393,4653 1.3.2.5.01.05.01 REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2012 5.000,00 5.000,00 833,34 242,83 219,89 0,00 219,89 462,72 -4.537,28 -370,62524 1.3.2.5.01.05.02 REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANOS ANTERIORES A 2011 0,00 0,00 0,00 317,02 242,77 79,38 163,39 480,41 480,41 480,4154 1.3.2.5.01.05.04 REM. DEP. BANC. CONV. SEC. EST. TRANSP. ESCOLAR 9.000,00 9.000,00 1.500,00 0,00 613,90 0,00 613,90 613,90 -8.386,10 -886,1055 1.3.2.5.01.05.05 REM. DEP. BANC. QESE 57.450,00 57.450,00 9.575,00 18.231,53 20.557,04 0,00 20.557,04 38.788,57 -18.661,43 29.213,5756 1.3.2.5.01.05.06 REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 60.000,00 60.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 -10.000,00


57 1.3.2.5.01.05.07 REM. DEP. BANC. MERENDA FEDERAL 80.000,00 80.000,00 13.333,34 6.712,45 6.337,28 0,00 6.337,28 13.049,73 -66.950,27 -283,6158 1.3.2.5.01.05.09 REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2013 40.000,00 40.000,00 6.666,66 724,14 463,41 0,00 463,41 1.187,55 -38.812,45 -5.479,1159 1.3.2.5.01.05.10 REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2014 45.000,00 45.000,00 7.500,00 11.733,34 2.239,14 0,00 2.239,14 13.972,48 -31.027,52 6.472,48557 1.3.2.5.01.05.11 REM DEP BANC - IMPL DE ESCOLAS P/ ED. INFANTIL 0,00 0,00 0,00 5.809,46 5.508,34 0,00 5.508,34 11.317,80 11.317,80 11.317,8060 1.3.2.5.01.05.13 REM DEP BANC - MANUT. EDUC. INFANTIL 60.000,00 60.000,00 10.000,00 2.417,33 2.031,96 0,00 2.031,96 4.449,29 -55.550,71 -5.550,71560 1.3.2.5.01.05.14 REM DEP BANC - FNDE - MATERIAL ESCOLAR PRO INFANCIA 0,00 0,00 0,00 89,57 80,67 0,00 80,67 170,24 170,24 170,2461 1.3.2.5.01.05.15 REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2015 650.000,00 650.000,00 108.333,34 5.788,11 24.629,42 0,00 24.629,42 30.417,53 -619.582,47 -77.915,81561 1.3.2.5.01.05.16 REM DEP BANC - PROINFANCIA CONSTR CRECHES 0,00 0,00 0,00 7.158,11 6.446,75 0,00 6.446,75 13.604,86 13.604,86 13.604,8662 1.3.2.5.01.05.17 REM.DEP.BANC.FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESC. - FUNDAMENTAL 500,00 500,00 83,34 35,52 35,29 0,00 35,29 70,81 -429,19 -12,53565 1.3.2.5.01.05.18 REM DEP BANC PROGR CRECHE ESCOLA MARY DOTTA CONST 0,00 0,00 0,00 1.608,06 1.448,25 0,00 1.448,25 3.056,31 3.056,31 3.056,31568 1.3.2.5.01.05.19 REM DEP BANC - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 0,00 0,00 0,00 7.781,32 7.008,04 0,00 7.008,04 14.789,36 14.789,36 14.789,36 1.3.2.5.01.06.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 106.000,00 106.000,00 17.666,66 4.023,84 774,78 0,00 774,78 4.798,62 -101.201,38 -12.868,0463 1.3.2.5.01.06.01 REM. DEP. BANC. FDO MUN. DA SAÚDE 52.000,00 52.000,00 8.666,66 3.166,70 224,09 0,00 224,09 3.390,79 -48.609,21 -5.275,8764 1.3.2.5.01.06.02 REM. DEP. BANC. PMB - TAXAS VIG. SAUDE 54.000,00 54.000,00 9.000,00 857,14 550,69 0,00 550,69 1.407,83 -52.592,17 -7.592,17 1.3.2.5.01.09.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) 10.000,00 10.000,00 1.666,66 447,94 406,82 0,00 406,82 854,76 -9.145,24 -811,9065 1.3.2.5.01.09.01 REM. DEP. BANC. CIDE 10.000,00 10.000,00 1.666,66 447,94 406,82 0,00 406,82 854,76 -9.145,24 -811,90 1.3.2.5.01.10.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS) 204.660,00 204.660,00 34.110,00 27.860,98 22.812,25 689,17 22.123,08 49.984,06 -154.675,94 15.874,0666 1.3.2.5.01.10.01 REM. DEP. BANC. PSE - PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDA 500,00 500,00 83,34 1.489,71 1.346,52 0,00 1.346,52 2.836,23 2.336,23 2.752,8967 1.3.2.5.01.10.02 REM. DEP. BANC. PSE - PAC II - PISO ALTA COMPLEXID 21.000,00 21.000,00 3.500,00 1.847,09 1.786,19 0,00 1.786,19 3.633,28 -17.366,72 133,2868 1.3.2.5.01.10.03 REM. DEP. BANC. PBF I - PISO BASICO FIXO I 10.000,00 10.000,00 1.666,66 466,88 517,51 0,00 517,51 984,39 -9.015,61 -682,27556 1.3.2.5.01.10.04 REM. DEP. BANC. PSE - PBV I - PRO JOVEM 0,00 0,00 0,00 28,32 25,50 0,00 25,50 53,82 53,82 53,8269 1.3.2.5.01.10.05 REM. DEP. BANC. PSE - PFMC - PISO FIXO MEDIA COMPL 50.000,00 50.000,00 8.333,34 2.954,78 2.932,44 0,00 2.932,44 5.887,22 -44.112,78 -2.446,1270 1.3.2.5.01.10.06 REM. DEP. BANC. PSE - PVMC - PETI - PISO VAR.M.COM 250,00 250,00 41,66 22,82 20,55 0,00 20,55 43,37 -206,63 1,7171 1.3.2.5.01.10.07 REM. DEP. BANC. PSE - PTMC II - PISO TRANS. MEDIA 410,00 410,00 68,34 22,23 36,97 0,00 36,97 59,20 -350,80 -9,1472 1.3.2.5.01.10.08 REM. DEP. BANC. PSE - IGD - BOLSA FAMILIA - IND.GE 90.000,00 90.000,00 15.000,00 9.862,22 8.916,25 0,00 8.916,25 18.778,47 -71.221,53 3.778,4773 1.3.2.5.01.10.09 REM. DEP. BANC. PSE - IGD - SUAS 2.500,00 2.500,00 416,66 2.280,80 968,02 0,00 968,02 3.248,82 748,82 2.832,1674 1.3.2.5.01.10.10 REM. DEP. BANC. PSE - ACESSUAS TRABALHO 20.000,00 20.000,00 3.333,34 1.730,78 1.513,46 0,00 1.513,46 3.244,24 -16.755,76 -89,10549 1.3.2.5.01.10.12 REM DEP BANC - PETI JORNADA - MDS 0,00 0,00 0,00 0,22 0,19 0,00 0,19 0,41 0,41 0,41598 1.3.2.5.01.10.13 REM DEP BANC - AQUIS MOBIL COORD POLITICAS MULHERES 0,00 0,00 0,00 1.409,28 1.261,95 0,00 1.261,95 2.671,23 2.671,23 2.671,2375 1.3.2.5.01.10.15 REM DEP BANC - SEC. ESPECIAL POL.P/MULHERES 3.000,00 3.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -500,00591 1.3.2.5.01.10.16 REM DEP BANC - REAP. CASA ABRIGO P/ MULHERES 0,00 0,00 0,00 778,32 704,90 0,00 704,90 1.483,22 1.483,22 1.483,22592 1.3.2.5.01.10.17 REM DEP BANC - SEC POL P/MULH INC AUTON.ECON 0,00 0,00 0,00 849,65 760,83 0,00 760,83 1.610,48 1.610,48 1.610,48558 1.3.2.5.01.10.18 REM DEP BANC FMAS LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 0,00 0,00 31,82 18,66 0,00 18,66 50,48 50,48 50,48559 1.3.2.5.01.10.19 REM DEP BANC FMAS - CREAS 0,00 0,00 0,00 272,48 57,55 0,00 57,55 330,03 330,03 330,0376 1.3.2.5.01.10.20 REM DEP BAC - FNAS SCRV DE CONV E FORT DE VINC 7.000,00 7.000,00 1.166,66 83,70 31,95 0,00 31,95 115,65 -6.884,35 -1.051,01517 1.3.2.5.01.10.21 REM DEP BANC - CONV EST - CENTRO DE CONV DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 2.688,10 1.592,63 0,00 1.592,63 4.280,73 4.280,73 4.280,73563 1.3.2.5.01.10.22 REM DEP BANC- FNAS PSE - BENEF DE PREST CONTIN A ESCOLA 0,00 0,00 0,00 17,30 15,58 0,00 15,58 32,88 32,88 32,88566 1.3.2.5.01.10.23 REM DEP BANC AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI 0,00 0,00 0,00 299,78 269,99 0,00 269,99 569,77 569,77 569,77569 1.3.2.5.01.10.24 REM DEP BANC - ESTR REDE SERV PROT SOC ESP - A.M.CONSUMO 0,00 0,00 0,00 29,52 26,58 0,00 26,58 56,10 56,10 56,10570 1.3.2.5.01.10.25 REM DEP BANC - FNAS APRIMORA REDE 0,00 0,00 0,00 6,01 8,03 0,00 8,03 14,04 14,04 14,04584 1.3.2.5.01.10.26 REM DEP BANC - IMPLANT COZINHA COMUNITARIA 0,00 0,00 0,00 689,17 0,00 689,17 -689,17 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.115.950,00 1.115.950,00 185.991,64 123.492,91 119.714,81 3.846,54 115.868,27 239.361,18 -876.588,82 53.369,5477 1.3.2.5.01.99.01 REM. DEP. BANC. FDO DESENV. ESPORTIVO - FMDE 3.000,00 3.000,00 500,00 171,22 176,86 0,00 176,86 348,08 -2.651,92 -151,9278 1.3.2.5.01.99.02 REM. DEP. BANC. FDO ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS-FEPAC 2.500,00 2.500,00 416,66 316,05 298,28 0,00 298,28 614,33 -1.885,67 197,6779 1.3.2.5.01.99.03 REM. DEP. BANC. FDO MEIO AMBIENTE 10.000,00 10.000,00 1.666,66 2.626,13 2.414,45 0,00 2.414,45 5.040,58 -4.959,42 3.373,9280 1.3.2.5.01.99.04 REM. DEP. BANC. FDO ZOOLÓGICO 20.000,00 20.000,00 3.333,34 808,76 963,77 0,00 963,77 1.772,53 -18.227,47 -1.560,8181 1.3.2.5.01.99.05 REM. DEP. BANC. FDO TURISMO 150,00 150,00 25,00 8,93 8,08 0,00 8,08 17,01 -132,99 -7,9982 1.3.2.5.01.99.06 REM. DEP. BANC. FDO BOMBEIROS 280.000,00 280.000,00 46.666,66 28.173,68 24.208,80 0,00 24.208,80 52.382,48 -227.617,52 5.715,8283 1.3.2.5.01.99.07 REM. DEP. BANC. FDO ASSIST. SOCIAL 6.000,00 6.000,00 1.000,00 700,66 1.416,23 0,00 1.416,23 2.116,89 -3.883,11 1.116,8984 1.3.2.5.01.99.08 REM. DEP. BANC. FDO CRIANÇA ADOLESCENTE 50.000,00 50.000,00 8.333,34 7.492,35 6.365,60 0,00 6.365,60 13.857,95 -36.142,05 5.524,61574 1.3.2.5.01.99.09 REM. DEP. BANC. FDO SOLIDARIEDADE BAURU 0,00 0,00 0,00 0,47 0,44 0,00 0,44 0,91 0,91 0,9185 1.3.2.5.01.99.10 REM. DEP. BANC. FDO INFRA-ESTRUTURA 80.000,00 80.000,00 13.333,34 20,38 13,18 0,00 13,18 33,56 -79.966,44 -13.299,78550 1.3.2.5.01.99.11 REM. DEP. BANC. ASSOC. CENTRO OESTE BAURU-ARCO 0,00 0,00 0,00 14,87 13,39 0,00 13,39 28,26 28,26 28,2686 1.3.2.5.01.99.12 REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS 60.000,00 60.000,00 10.000,00 5.981,33 5.478,77 0,00 5.478,77 11.460,10 -48.539,90 1.460,1087 1.3.2.5.01.99.13 REM. DEP. BANC. CONTR. ILUM. PUBLICA - CIP 25.000,00 25.000,00 4.166,66 423,13 454,88 0,00 454,88 878,01 -24.121,99 -3.288,6588 1.3.2.5.01.99.14 REM. DEP. BANC. SEC ADMINISTRAÇÃO - CONSIGNAÇÃO 40.000,00 40.000,00 6.666,66 3.578,43 3.276,37 0,00 3.276,37 6.854,80 -33.145,20 188,1489 1.3.2.5.01.99.15 REM. DEP. BANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL 3.000,00 3.000,00 500,00 107,44 6,60 0,00 6,60 114,04 -2.885,96 -385,9690 1.3.2.5.01.99.16 REM. DEP. BANC. PROTEÇÃO BASICAL- ESTADUAL 7.000,00 7.000,00 1.166,66 619,60 311,08 0,00 311,08 930,68 -6.069,32 -235,98552 1.3.2.5.01.99.17 REM. DEP. BANC.PROG QUAL GER RENDFA OFICINA CALÇADOS 0,00 0,00 0,00 33,53 30,19 0,00 30,19 63,72 63,72 63,7291 1.3.2.5.01.99.18 REM. DEP. FDO CRIAN/ADOLESC - REC. PROPRIOS 4.000,00 4.000,00 666,66 310,86 467,17 0,00 467,17 778,03 -3.221,97 111,37576 1.3.2.5.01.99.19 REM DEP BANC - OGU PROC 723424 SEG TEMPO 0,00 0,00 0,00 497,81 450,84 0,00 450,84 948,65 948,65 948,6592 1.3.2.5.01.99.20 REM. BANC. CONV. CULTURA VIVA ARTE ED E CIDAD 30.000,00 30.000,00 5.000,00 1.433,22 1.298,02 0,00 1.298,02 2.731,24 -27.268,76 -2.268,76554 1.3.2.5.01.99.21 REM. DEP. BANC. CONV. EST. PAV. ASF P BAURU 937/10 0,00 0,00 0,00 118,35 106,60 0,00 106,60 224,95 224,95 224,9593 1.3.2.5.01.99.22 REM. DEP. BANC. CONV. EST. INFRAEST URB STA EDWIRGES 500,00 500,00 83,34 27,10 24,41 0,00 24,41 51,51 -448,49 -31,8394 1.3.2.5.01.99.23 REM. DEP. BANC. FDO INFRAEST RECURSOS PROPRIOS 7.000,00 7.000,00 1.166,66 194,86 84,34 0,00 84,34 279,20 -6.720,80 -887,4695 1.3.2.5.01.99.24 REM. DEP. BANC. FDO ESP DESPESA - SAGRA 3.000,00 3.000,00 500,00 310,56 290,87 0,00 290,87 601,43 -2.398,57 101,4396 1.3.2.5.01.99.25 REM. DEP. BANC. MULTAS ARREC LIC ELETRONICO 25.000,00 25.000,00 4.166,66 1.934,80 2.969,93 0,00 2.969,93 4.904,73 -20.095,27 738,0797 1.3.2.5.01.99.26 REM. DEP. BANC. FDO MUN DE HABITAÇÃO 9.000,00 9.000,00 1.500,00 801,13 725,54 0,00 725,54 1.526,67 -7.473,33 26,67601 1.3.2.5.01.99.27 REM. DEP. BANC. - JOGOS ABERTOS 0,00 0,00 0,00 9,29 8,56 0,00 8,56 17,85 17,85 17,85479 1.3.2.5.01.99.28 REM. POUP. FNS - BLGES II C REGULADOR 0,00 0,00 0,00 4.102,02 4.413,49 0,00 4.413,49 8.515,51 8.515,51 8.515,5198 1.3.2.5.01.99.29 REM. DEP. BANC. MULTAS ARREC TRANS BOLETOS 15.000,00 15.000,00 2.500,00 1.107,59 902,44 0,00 902,44 2.010,03 -12.989,97 -489,9799 1.3.2.5.01.99.30 REM. DEP. BANC. CP FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP 35.000,00 35.000,00 5.833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00 -5.833,34100 1.3.2.5.01.99.31 REM. DEP. BANC. TUFE SEPLAN 14.800,00 14.800,00 2.466,66 199,65 36,88 0,00 36,88 236,53 -14.563,47 -2.230,13101 1.3.2.5.01.99.32 REM. DEP. BANC. TUFE SEMMA 71.000,00 71.000,00 11.833,34 8.322,96 7.572,13 0,00 7.572,13 15.895,09 -55.104,91 4.061,75102 1.3.2.5.01.99.33 REM. DEP. BANC. COMP. FINC EXTRA MINERAIS CFEM 100.000,00 100.000,00 16.666,66 1.330,33 1.682,52 0,00 1.682,52 3.012,85 -96.987,15 -13.653,81103 1.3.2.5.01.99.34 REM. DEP. BANC. MULTAS PROCON 2.000,00 2.000,00 333,34 277,32 251,17 0,00 251,17 528,49 -1.471,51 195,15608 1.3.2.5.01.99.35 REM POUP - CONST PISTA SKATE PC SILVESTRE AMANTINI 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,22 0,00 2.009,22 2.009,22 2.009,22 2.009,22104 1.3.2.5.01.99.36 REM. DEP. BANC. FMAS - PROC 24142/11 - SODEXO 60.000,00 60.000,00 10.000,00 15.298,64 14.178,68 0,00 14.178,68 29.477,32 -30.522,68 19.477,32105 1.3.2.5.01.99.37 REM POUP - FDO INFRA ESTRUTURA REC PROPRIOS 23.000,00 23.000,00 3.833,34 14,74 15,29 0,00 15,29 30,03 -22.969,97 -3.803,31478 1.3.2.5.01.99.38 REM POUP - PAC DRENAGEM AGUAS DO SOBRADO 0,00 0,00 0,00 3.763,81 0,00 3.763,81 -3.763,81 0,00 0,00 0,00491 1.3.2.5.01.99.39 REM POUP - COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 0,00 3.034,02 3.058,02 0,00 3.058,02 6.092,04 6.092,04 6.092,04106 1.3.2.5.01.99.40 REM DEP BANC - DIVIDENDOS 10.000,00 10.000,00 1.666,66 114,99 103,56 0,00 103,56 218,55 -9.781,45 -1.448,11107 1.3.2.5.01.99.41 REM DEP BANC - ITR 10.000,00 10.000,00 1.666,66 34,24 37,50 0,00 37,50 71,74 -9.928,26 -1.594,92108 1.3.2.5.01.99.42 REM DEP BANC - FUSSESP 1.000,00 1.000,00 166,66 8,18 5,35 0,00 5,35 13,53 -986,47 -153,13579 1.3.2.5.01.99.43 REM DEP BANC - APOIO A REFORMA ESTAÇÃO PAULISTA 0,00 0,00 0,00 0,67 0,60 0,00 0,60 1,27 1,27 1,27109 1.3.2.5.01.99.45 REM. POUP - CONV. FED IMP CONMPL PÇA ESPORTE CULTURA 35.000,00 35.000,00 5.833,34 2.570,85 2.613,60 0,00 2.613,60 5.184,45 -29.815,55 -648,89526 1.3.2.5.01.99.46 REM POUP - CONV. CENTRO CONVIVENCIA IDOSO 0,00 0,00 0,00 2.848,63 2.992,41 0,00 2.992,41 5.841,04 5.841,04 5.841,04527 1.3.2.5.01.99.47 REM POUP - CON GAL PAV ASF JD TV V GARCIA 0,00 0,00 0,00 1.157,80 1.090,23 0,00 1.090,23 2.248,03 2.248,03 2.248,03528 1.3.2.5.01.99.48 REM POUP - CONSTR PC PUB NO JD GODOY 0,00 0,00 0,00 1.408,29 1.578,41 0,00 1.578,41 2.986,70 2.986,70 2.986,70529 1.3.2.5.01.99.49 REM POUP - REFORMA PRACA RUI BARBOSA 0,00 0,00 0,00 844,98 947,04 0,00 947,04 1.792,02 1.792,02 1.792,02511 1.3.2.5.01.99.50 REM POUP - CONSTR FASE II VIAD P/INTER CENTRO/V.FALCAO/B.VISTA 0,00 0,00 0,00 50,91 50,65 0,00 50,65 101,56 101,56 101,56492 1.3.2.5.01.99.51 REM POUP - CONSTR FASE I VIADUTO FALCAO/B.VISTA 0,00 0,00 0,00 79,70 80,33 0,00 80,33 160,03 160,03 160,03612 1.3.2.5.01.99.52 REM DEP BANC - CONST GAL PAV ASF JD.TV /V.GARCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 9,38 0,00 9,38 9,38 9,38 9,38495 1.3.2.5.01.99.53 REM POUP - PAC CORREGO BARREIRINHO 0,00 0,00 0,00 240,32 306,93 0,00 306,93 547,25 547,25 547,25110 1.3.2.5.01.99.54 REM POUP - FDO MUN. ZOOLÓGICO 70.000,00 70.000,00 11.666,66 8.463,13 9.732,94 0,00 9.732,94 18.196,07 -51.803,93 6.529,41111 1.3.2.5.01.99.55 REM DEP BANC - AUX . FIN.P/FOMENTO EXPORT.- FEX 2.000,00 2.000,00 333,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 -333,34112 1.3.2.5.01.99.56 REM DEP BANC - FDO DES ESP - FMDE REC PROPRIOS 2.000,00 2.000,00 333,34 189,74 171,81 0,00 171,81 361,55 -1.638,45 28,21505 1.3.2.5.01.99.57 REM POUP - CONSTRUÇÃO CENTRO POP 0,00 0,00 0,00 2.397,73 2.460,84 0,00 2.460,84 4.858,57 4.858,57 4.858,57512 1.3.2.5.01.99.58 REM POUP - PAV G.SAR R.A D.ELD 779546/12 0,00 0,00 0,00 8,46 176,23 0,00 176,23 184,69 184,69 184,69513 1.3.2.5.01.99.59 REM POUP - PAV G.SG D.PL JD.TANG 780484/12 0,00 0,00 0,00 9,97 17,55 0,00 17,55 27,52 27,52 27,52514 1.3.2.5.01.99.60 REM POUP - C.G.P.V.PALMAS/J.VIT/SOL. 0,00 0,00 0,00 25,21 1.489,27 0,00 1.489,27 1.514,48 1.514,48 1.514,48544 1.3.2.5.01.99.61 REM DEP BANC - FEP - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 2.114,79 2.125,57 0,00 2.125,57 4.240,36 4.240,36 4.240,36545 1.3.2.5.01.99.62 REM DEP BANC - FEP - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 704,93 708,52 0,00 708,52 1.413,45 1.413,45 1.413,45546 1.3.2.5.01.99.63 REM DEP BANC - ADIANT CARTÃO CORPORATIVO 0,00 0,00 0,00 40,20 42,78 0,00 42,78 82,98 82,98 82,98551 1.3.2.5.01.99.64 REM DEP BANC - SERV.NAC.APREND.INDUST - SENAI 0,00 0,00 0,00 0,48 0,44 0,00 0,44 0,92 0,92 0,92553 1.3.2.5.01.99.65 REM DEP BANC - PROJETO FUNDAÇAO TELEFONICA 0,00 0,00 0,00 43,50 39,18 0,00 39,18 82,68 82,68 82,68562 1.3.2.5.01.99.66 REM DEP BANC - 78º JOGOS ABERTOS INTERIOR 0,00 0,00 0,00 2.246,32 2.023,09 0,00 2.023,09 4.269,41 4.269,41 4.269,41564 1.3.2.5.01.99.67 REM DEP BANC CONV EST PAV ASF, GUIAS, SARJ E RAMPAS ACESSO V INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 910,37 819,90 0,00 819,90 1.730,27 1.730,27 1.730,27571 1.3.2.5.01.99.68 REM DEP BANC - PROG MOD.BIBLIOTECAS PUBLICAS 0,00 0,00 0,00 293,91 264,70 0,00 264,70 558,61 558,61 558,61577 1.3.2.5.01.99.69 REM DEP BANC - CONSTR FII VIAD P/INTER CENTRO/V.FALCAO/B.VISTA 0,00 0,00 0,00 852,56 834,81 0,00 834,81 1.687,37 1.687,37 1.687,37578 1.3.2.5.01.99.70 REM DEP BANC - CONSTR VIADUTO FALCAO/B.VISTA 0,00 0,00 0,00 1.008,35 1.454,81 0,00 1.454,81 2.463,16 2.463,16 2.463,16588 1.3.2.5.01.99.71 REM DEP BANC - IMPL. COMPLEX PRAÇA ESPORT E DA CULTURA 0,00 0,00 0,00 106,02 96,03 0,00 96,03 202,05 202,05 202,05595 1.3.2.5.01.99.72 REM DEP BANC - GAL PLUV/GUIAS/SARJ /ASF JD.TANGARÁS 0,00 0,00 0,00 5,48 83,56 82,73 0,83 6,31 6,31 6,31596 1.3.2.5.01.99.73 REM DEP BANC - GAL PLUV/GUIAS/SARJ/ASF JD ELDORADO 0,00 0,00 0,00 3,12 2,35 0,00 2,35 5,47 5,47 5,47597 1.3.2.5.01.99.74 REM DEP BANC - CONV FED PAV G SAR A DR PL ST EDWIRGES 0,00 0,00 0,00 2,09 1,89 0,00 1,89 3,98 3,98 3,98599 1.3.2.5.01.99.75 REM DEP BANC.- SERVIÇO AEROPORTUÁRIO 0,00 0,00 0,00 540,97 532,97 0,00 532,97 1.073,94 1.073,94 1.073,94615 1.3.2.5.01.99.76 REM POUP - CONV.FED PAV G SAR A DR PL ST EDWIRG 0,00 0,00 0,00 0,00 836,49 0,00 836,49 836,49 836,49 836,49 1.3.2.5.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.850.698,00 4.850.698,00 808.449,66 233.028,93 335.894,31 110.296,31 225.598,00 458.626,93 -4.392.071,07 -349.822,73 1.3.2.5.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 560.000,00 560.000,00 93.333,34 56,11 11.879,28 0,00 11.879,28 11.935,39 -548.064,61 -81.397,95113 1.3.2.5.02.01.01 REM. POUP. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - PMB 560.000,00 560.000,00 93.333,34 56,11 11.879,28 0,00 11.879,28 11.935,39 -548.064,61 -81.397,95 1.3.2.5.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.290.698,00 4.290.698,00 715.116,32 232.972,82 324.015,03 110.296,31 213.718,72 446.691,54 -3.844.006,46 -268.424,78114 1.3.2.5.02.99.01 REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - PMB 2.752.000,00 2.752.000,00 458.666,66 128.004,21 157.316,66 5.327,70 151.988,96 279.993,17 -2.472.006,83 -178.673,49


115 1.3.2.5.02.99.02 REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAE 1.310.100,00 1.310.100,00 218.350,00 71.350,11 125.205,11 71.350,11 53.855,00 125.205,11 -1.184.894,89 -93.144,89116 1.3.2.5.02.99.03 REM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - EMDURB 228.598,00 228.598,00 38.099,66 33.618,50 41.493,26 33.618,50 7.874,76 41.493,26 -187.104,74 3.393,60 1.3.2.6.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 1.627.400,00 1.627.400,00 271.233,34 0,00 1.003.591,65 0,00 1.003.591,65 1.003.591,65 -623.808,35 732.358,31117 1.3.2.6.01.00.00 REM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTE 1.627.400,00 1.627.400,00 271.233,34 0,00 1.003.591,65 0,00 1.003.591,65 1.003.591,65 -623.808,35 732.358,31 1.3.2.8.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 37.820.000,00 37.820.000,00 6.303.333,34 7.039.007,45 2.312.658,89 0,00 2.312.658,89 9.351.666,34 -28.468.333,66 3.048.333,00118 1.3.2.8.10.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 32.690.000,00 32.690.000,00 5.448.333,34 7.039.007,45 2.312.658,89 0,00 2.312.658,89 9.351.666,34 -23.338.333,66 3.903.333,00119 1.3.2.8.20.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL 5.130.000,00 5.130.000,00 855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.130.000,00 -855.000,00 1.3.3.0.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 220.000,00 220.000,00 36.666,66 9.754,70 17.337,47 0,00 17.337,47 27.092,17 -192.907,83 -9.574,49 1.3.3.3.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES – DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS 220.000,00 220.000,00 36.666,66 9.754,70 17.337,47 0,00 17.337,47 27.092,17 -192.907,83 -9.574,49 1.3.3.3.01.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA 220.000,00 220.000,00 36.666,66 9.754,70 17.337,47 0,00 17.337,47 27.092,17 -192.907,83 -9.574,49485 1.3.3.3.01.01.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 9.312,80 16.453,67 0,00 16.453,67 25.766,47 25.766,47 25.766,47121 1.3.3.3.01.01.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA 220.000,00 220.000,00 36.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 -36.666,66486 1.3.3.3.01.02.00 REC DE CONC DE DIR.REAL DE USO DE ÁREA PÚB - AEROPORTO 0,00 0,00 0,00 441,90 883,80 0,00 883,80 1.325,70 1.325,70 1.325,70 1.3.6.0.00.00.00 RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 1.3.6.1.00.00.00 RECEITA CESSÃO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 1.3.6.1.03.00.00 OUTRAS RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00122 1.3.6.1.03.01.00 OUTRAS RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO - CARNE IPTU 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00 1.3.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 700,00 700,00 116,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -116,66123 1.3.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - DAE 700,00 700,00 116,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700,00 -116,66 1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 109.008.568,00 109.008.568,00 18.168.094,70 7.066.959,25 14.449.794,97 7.053.435,44 7.396.359,53 14.463.318,78 -94.545.249,22 -3.704.775,92 1.6.0.0.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 3.350.577,00 3.350.577,00 558.429,50 245.008,68 454.270,47 245.008,68 209.261,79 454.270,47 -2.896.306,53 -104.159,03 1.6.0.0.03.01.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.019.451,00 1.019.451,00 169.908,50 66.894,84 126.069,63 66.894,84 59.174,79 126.069,63 -893.381,37 -43.838,87124 1.6.0.0.03.01.01 VENDA DE CARTEIRINHAS - EMDURB 2.759,00 2.759,00 459,84 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 -2.754,00 -454,84125 1.6.0.0.03.01.02 ALVARA TAXI/MOTO - TAXI/ESCOLAR - EMDURB 92.431,00 92.431,00 15.405,16 9.072,35 10.670,82 9.072,35 1.598,47 10.670,82 -81.760,18 -4.734,34126 1.6.0.0.03.01.03 TAXA DE GERENCIAMENTO - ARAÇATUBA TCSL - EMDURB 279.529,00 279.529,00 46.588,16 17.742,90 35.473,17 17.742,90 17.730,27 35.473,17 -244.055,83 -11.114,99127 1.6.0.0.03.01.04 TAXA DE GERENCIAMENTO - KUBA (BAURUTRANS) - EMDURB 140.273,00 140.273,00 23.378,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -140.273,00 -23.378,84128 1.6.0.0.03.01.05 TAXA DE GERENCIAMENTO GRANDE LONDRINA - EMDURB 483.859,00 483.859,00 80.643,16 40.074,59 79.920,64 40.074,59 39.846,05 79.920,64 -403.938,36 -722,52129 1.6.0.0.03.01.06 TRANSF DE PTO DE ESTAC PROPRIETÁRIO - PMB 20.000,00 20.000,00 3.333,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -3.333,34130 1.6.0.0.03.01.07 TRANSF DE PTO DE ESTAC LOCAL - PMB 600,00 600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -600,00 -100,00 1.6.0.0.03.06.00 RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 2.331.126,00 2.331.126,00 388.521,00 178.113,84 328.200,84 178.113,84 150.087,00 328.200,84 -2.002.925,16 -60.320,16131 1.6.0.0.03.06.01 TARIFA DE EMBARQUE - EMDURB 1.647.638,00 1.647.638,00 274.606,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.647.638,00 -274.606,34132 1.6.0.0.03.06.02 TARIFA DE ESTACIONAMENTO - EMDURB 455.561,00 455.561,00 75.926,84 33.537,46 61.730,11 33.537,46 28.192,65 61.730,11 -393.830,89 -14.196,73133 1.6.0.0.03.06.03 TARIFA GUARDA VOLUMES - EMDURB 57.198,00 57.198,00 9.533,00 3.863,68 6.593,68 3.863,68 2.730,00 6.593,68 -50.604,32 -2.939,32134 1.6.0.0.03.06.04 QUOTA MANUT. CONS. LIMPEZA (QMCL) - EMDURB 164.908,00 164.908,00 27.484,66 10.652,54 23.010,89 10.652,54 12.358,35 23.010,89 -141.897,11 -4.473,77135 1.6.0.0.03.06.05 TARIFA DE SANITARIO - BANHO 5.821,00 5.821,00 970,16 344,72 785,72 344,72 441,00 785,72 -5.035,28 -184,44622 1.6.0.0.03.06.08 TARIFA EMBARQUE BOLETO - EMDURB 0,00 0,00 0,00 129.715,44 236.080,44 129.715,44 106.365,00 236.080,44 236.080,44 236.080,44 1.6.0.0.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 664.264,00 664.264,00 110.710,70 16.301,92 47.926,92 10.651,66 37.275,26 53.577,18 -610.686,82 -57.133,52 1.6.0.0.13.01.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 465.305,00 465.305,00 77.550,84 8.605,00 37.477,80 7.405,00 30.072,80 38.677,80 -426.627,20 -38.873,04136 1.6.0.0.13.01.01 SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - PMB 150.000,00 150.000,00 25.000,00 1.200,00 1.410,00 0,00 1.410,00 2.610,00 -147.390,00 -22.390,00137 1.6.0.0.13.01.02 SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE 29.300,00 29.300,00 4.883,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.300,00 -4.883,34138 1.6.0.0.13.01.03 SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - FUNPREV 15.975,00 15.975,00 2.662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.975,00 -2.662,50139 1.6.0.0.13.01.04 PROCESSO SELETIVO - EMDURB 270.030,00 270.030,00 45.005,00 7.405,00 36.067,80 7.405,00 28.662,80 36.067,80 -233.962,20 -8.937,20 1.6.0.0.13.02.00 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 16.165,00 16.165,00 2.694,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.165,00 -2.694,18140 1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDAS DE EDITAIS - DAE 15.500,00 15.500,00 2.583,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.500,00 -2.583,34141 1.6.0.0.13.02.02 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMB 665,00 665,00 110,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -665,00 -110,84 1.6.0.0.13.04.00 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 31.500,00 31.500,00 5.250,00 1.672,99 3.076,50 1.672,99 1.403,51 3.076,50 -28.423,50 -2.173,50142 1.6.0.0.13.04.01 SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE 31.500,00 31.500,00 5.250,00 1.672,99 3.076,50 1.672,99 1.403,51 3.076,50 -28.423,50 -2.173,50 1.6.0.0.13.07.00 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 16.684,00 16.684,00 2.780,68 380,72 498,54 380,72 117,82 498,54 -16.185,46 -2.282,14143 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE 3.200,00 3.200,00 533,34 92,72 176,54 92,72 83,82 176,54 -3.023,46 -356,80144 1.6.0.0.13.07.02 TIRAGEM DE CÓPIAS - EMDURB 2.384,00 2.384,00 397,34 288,00 322,00 288,00 34,00 322,00 -2.062,00 -75,34145 1.6.0.0.13.07.03 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF-FUNPREV 1.100,00 1.100,00 183,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100,00 -183,34146 1.6.0.0.13.07.04 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF-PMB 10.000,00 10.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -1.666,66 1.6.0.0.13.99.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 134.610,00 134.610,00 22.435,00 5.643,21 6.874,08 1.192,95 5.681,13 11.324,34 -123.285,66 -11.110,66147 1.6.0.0.13.99.01 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNPREV 100.000,00 100.000,00 16.666,66 3.791,74 3.810,25 0,00 3.810,25 7.601,99 -92.398,01 -9.064,67148 1.6.0.0.13.99.02 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO-CONSIGNAÇÃO - PMB 16.500,00 16.500,00 2.750,00 658,52 668,48 0,00 668,48 1.327,00 -15.173,00 -1.423,00149 1.6.0.0.13.99.03 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EMDURB 18.110,00 18.110,00 3.018,34 1.192,95 2.395,35 1.192,95 1.202,40 2.395,35 -15.714,65 -622,99 1.6.0.0.14.00.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 170.310,00 170.310,00 28.385,00 1.638,25 2.980,15 1.638,25 1.341,90 2.980,15 -167.329,85 -25.404,85150 1.6.0.0.14.01.00 SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 170.310,00 170.310,00 28.385,00 1.638,25 2.980,15 1.638,25 1.341,90 2.980,15 -167.329,85 -25.404,85 1.6.0.0.18.00.00 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 262.010,00 262.010,00 43.668,34 12.182,90 24.205,29 12.182,90 12.022,39 24.205,29 -237.804,71 -19.463,05151 1.6.0.0.18.01.00 SERVIÇO DE REPARAÇÃO,MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE 262.010,00 262.010,00 43.668,34 12.182,90 24.205,29 12.182,90 12.022,39 24.205,29 -237.804,71 -19.463,05 1.6.0.0.19.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00506 1.6.0.0.19.01.00 INSCRIÇÃO - JOGOS ABERTOS - PMB 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 45,00 1.6.0.0.20.00.00 SERVIÇOS CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS 13.200,00 13.200,00 2.200,00 67.924,57 144.542,63 67.924,57 76.618,06 144.542,63 131.342,63 142.342,63152 1.6.0.0.20.01.00 SERV.CONSULTORIA ASSIST.TECN, ANÁLISE PROJETOS-DAE 13.200,00 13.200,00 2.200,00 67.924,57 144.542,63 67.924,57 76.618,06 144.542,63 131.342,63 142.342,63 1.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 61.514.090,00 61.514.090,00 10.252.348,34 3.184.379,91 6.510.229,76 3.184.379,91 3.325.849,85 6.510.229,76 -55.003.860,24 -3.742.118,58153 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 60.073.055,00 60.073.055,00 10.012.175,84 3.147.570,74 6.431.634,56 3.147.570,74 3.284.063,82 6.431.634,56 -53.641.420,44 -3.580.541,28154 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE 1.441.035,00 1.441.035,00 240.172,50 36.809,17 78.595,20 36.809,17 41.786,03 78.595,20 -1.362.439,80 -161.577,30 1.6.0.0.42.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 40.826.730,00 40.826.730,00 6.804.455,00 3.420.044,40 7.013.274,19 3.420.044,40 3.593.229,79 7.013.274,19 -33.813.455,81 208.819,19155 1.6.0.0.42.01.00 SERV. DE COLETA DE ESGOTO- CONSUMO AUFERIDO - DAE 29.884.251,00 29.884.251,00 4.980.708,50 2.091.069,70 4.287.397,07 2.091.069,70 2.196.327,37 4.287.397,07 -25.596.853,93 -693.311,43156 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE 655.015,00 655.015,00 109.169,16 35.877,44 75.793,19 35.877,44 39.915,75 75.793,19 -579.221,81 -33.375,97157 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE 10.287.464,00 10.287.464,00 1.714.577,34 1.293.097,26 2.650.083,93 1.293.097,26 1.356.986,67 2.650.083,93 -7.637.380,07 935.506,59 1.6.0.0.43.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 766.851,00 766.851,00 127.808,50 50.656,76 121.945,21 50.656,76 71.288,45 121.945,21 -644.905,79 -5.863,29158 1.6.0.0.43.01.00 RECEBIMENTO DESCARTE ECOLOGICO DE LAMPADAS-EMDURB 818,00 818,00 136,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -818,00 -136,34159 1.6.0.0.43.02.00 OPERACAO ATERRO SANITARIO - EMDURB 438.937,00 438.937,00 73.156,16 34.671,80 78.316,41 34.671,80 43.644,61 78.316,41 -360.620,59 5.160,25160 1.6.0.0.43.03.00 RECEBIMENTO DE RESIDUOS COMPATIVEIS - EMDURB 309.448,00 309.448,00 51.574,66 15.453,11 42.404,37 15.453,11 26.951,26 42.404,37 -267.043,63 -9.170,29161 1.6.0.0.43.04.00 OPERAÇÃO ATERRO SANITARIO - GR EMDURB 3.660,00 3.660,00 610,00 25,13 279,79 25,13 254,66 279,79 -3.380,21 -330,21162 1.6.0.0.43.05.00 RECEBIMENTO RESIDUOS COMPATIVEIS - GR EMDURB 7.052,00 7.052,00 1.175,34 506,72 944,64 506,72 437,92 944,64 -6.107,36 -230,70163 1.6.0.0.43.06.00 RECEBIMENTO E DESCARTE ECOLÓGICO - GR EMDURB 6.936,00 6.936,00 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.936,00 -1.156,00 1.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 422.911,00 422.911,00 70.485,16 10.577,70 22.004,71 10.577,70 11.427,01 22.004,71 -400.906,29 -48.480,45164 1.6.0.0.46.01.00 CONCESSÃO DE TERRENO - CEMITERIO - EMDURB 338.422,00 338.422,00 56.403,66 7.526,86 17.098,22 7.526,86 9.571,36 17.098,22 -321.323,78 -39.305,44165 1.6.0.0.46.02.00 CONCESSÃO DE TERRENO - CEMITERIO GR 71.225,00 71.225,00 11.870,84 2.230,59 3.572,11 2.230,59 1.341,52 3.572,11 -67.652,89 -8.298,73166 1.6.0.0.46.03.00 AQUISIÇÃO DE GAVETAS SUBTERRÂNEAS -EMDURB 6,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,00 -1,00167 1.6.0.0.46.09.00 CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIOS EMDURB 633,00 633,00 105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -633,00 -105,50168 1.6.0.0.46.10.00 TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - EMDURB 12.625,00 12.625,00 2.104,16 820,25 1.334,38 820,25 514,13 1.334,38 -11.290,62 -769,78 1.6.0.0.48.00.00 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 733.620,00 733.620,00 122.270,00 21.023,02 41.423,84 21.023,02 20.400,82 41.423,84 -692.196,16 -80.846,16169 1.6.0.0.48.01.00 SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DAE 733.620,00 733.620,00 122.270,00 21.023,02 41.423,84 21.023,02 20.400,82 41.423,84 -692.196,16 -80.846,16 1.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS 284.005,00 284.005,00 47.334,16 37.176,14 66.991,80 29.347,59 37.644,21 74.820,35 -209.184,65 27.486,19170 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS - DAE 131.005,00 131.005,00 21.834,16 29.347,59 57.571,22 29.347,59 28.223,63 57.571,22 -73.433,78 35.737,06171 1.6.0.0.99.03.00 SERVIÇO AEROPORTUÁRIO 153.000,00 153.000,00 25.500,00 7.828,55 9.420,58 0,00 9.420,58 17.249,13 -135.750,87 -8.250,87 1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 483.204.158,00 483.415.194,61 104.423.637,92 66.518.744,53 39.867.526,80 64.823,73 39.802.703,07 106.321.447,60 -376.882.710,40 1.897.809,68 1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 473.873.136,00 473.874.606,22 103.912.688,60 66.452.687,47 39.435.418,89 64.823,73 39.370.595,16 105.823.282,63 -368.049.853,37 1.910.594,03 1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 129.856.246,00 129.856.246,00 21.257.520,55 14.016.221,44 11.459.301,75 0,00 11.459.301,75 25.475.523,19 -104.380.722,81 4.218.002,64 1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 58.157.000,00 58.157.000,00 9.692.833,34 5.579.245,57 5.690.834,77 0,00 5.690.834,77 11.270.080,34 -46.886.919,66 1.577.247,00172 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 58.067.000,00 58.067.000,00 9.677.833,34 5.574.508,57 5.690.493,23 0,00 5.690.493,23 11.265.001,80 -46.801.998,20 1.587.168,46173 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 90.000,00 90.000,00 15.000,00 4.737,00 341,54 0,00 341,54 5.078,54 -84.921,46 -9.921,46 1.7.2.1.22.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 1.981.520,00 1.981.520,00 330.253,34 180.851,51 173.671,49 0,00 173.671,49 354.523,00 -1.626.997,00 24.269,66174 1.7.2.1.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 1.014.770,00 1.014.770,00 169.128,34 122.715,65 121.039,53 0,00 121.039,53 243.755,18 -771.014,82 74.626,84 1.7.2.1.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 966.750,00 966.750,00 161.125,00 58.135,86 52.631,96 0,00 52.631,96 110.767,82 -855.982,18 -50.357,18175 1.7.2.1.22.70.01 COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP - SAÚDE 966.750,00 966.750,00 161.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -966.750,00 -161.125,00538 1.7.2.1.22.70.01 COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 14.533,96 13.157,99 0,00 13.157,99 27.691,95 27.691,95 27.691,95539 1.7.2.1.22.70.02 COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETROLEO - FEP - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 43.601,90 39.473,97 0,00 39.473,97 83.075,87 83.075,87 83.075,87 1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO 47.619.157,00 47.619.157,00 8.630.938,11 5.909.151,96 3.876.862,84 0,00 3.876.862,84 9.786.014,80 -37.833.142,20 1.155.076,69176 1.7.2.1.33.01.00 FNS - PAB FIXO 8.856.835,00 8.856.835,00 1.476.139,16 696.292,00 696.292,00 0,00 696.292,00 1.392.584,00 -7.464.251,00 -83.555,16177 1.7.2.1.33.02.00 FNS - PAB PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE 2.644.106,00 2.644.106,00 440.684,34 158.184,00 0,00 0,00 0,00 158.184,00 -2.485.922,00 -282.500,34178 1.7.2.1.33.03.00 FNS - PAB SAÚDE BUCAL 482.215,00 482.215,00 80.369,16 49.060,00 0,00 0,00 0,00 49.060,00 -433.155,00 -31.309,16179 1.7.2.1.33.04.00 FNS - PAB PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - SS 1.541.791,00 1.541.791,00 256.965,16 104.000,00 0,00 0,00 0,00 104.000,00 -1.437.791,00 -152.965,16180 1.7.2.1.33.05.00 FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA 1.943.072,00 1.943.072,00 323.845,34 305.514,66 0,00 0,00 0,00 305.514,66 -1.637.557,34 -18.330,68181 1.7.2.1.33.06.00 FNS - PISO FIXO DE VIG. E PROM DE SAUDE - PFVPS 1.323.812,00 1.323.812,00 0,00 216.465,26 108.232,63 0,00 108.232,63 324.697,89 -999.114,11 324.697,89182 1.7.2.1.33.07.00 FNS - VIG SAUDE - INCENT CASA DE APOIO DST/AIDS 53.424,00 53.424,00 0,00 12.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 18.000,00 -35.424,00 18.000,00183 1.7.2.1.33.08.00 FNS - VIG SAUDE - FORMULA INFANTIL LEITE 21.364,00 21.364,00 0,00 3.359,14 1.679,58 0,00 1.679,58 5.038,72 -16.325,28 5.038,72184 1.7.2.1.33.09.00 FNS - PAB - MAIS MEDICOS 864.960,00 864.960,00 144.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -864.960,00 -144.160,00185 1.7.2.1.33.10.00 FNS - VIG SAUDE - INCENT PROG NAC HIV/AIDS E 585.757,00 585.757,00 0,00 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 60.000,00 -525.757,00 60.000,00186 1.7.2.1.33.11.00 FNS - VIG. SAUDE - CAMP VACINAÇÃO IDOSO 12.720,00 12.720,00 2.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.720,00 -2.120,00187 1.7.2.1.33.12.00 FNS - VIG. SAUDE - INCENT.AÇÕES VIG HEPATITES VIRAIS 113.157,00 113.157,00 0,00 17.792,00 8.896,00 0,00 8.896,00 26.688,00 -86.469,00 26.688,00188 1.7.2.1.33.13.00 FNS - MAC - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS 167.904,00 167.904,00 41.976,00 13.200,00 13.200,00 0,00 13.200,00 26.400,00 -141.504,00 -15.576,00189 1.7.2.1.33.14.00 FNS - MAC SERV ATEND MOV URGENCIA - SAMU -SS 4.618.442,00 4.618.442,00 1.154.610,60 363.085,00 363.085,00 0,00 363.085,00 726.170,00 -3.892.272,00 -428.440,60190 1.7.2.1.33.15.00 FNS - MAC TETO - MUN. MEDIA ALTA COMPL. AMB. HOSPITALAR 1.444.810,00 1.444.810,00 240.801,66 1.284.203,55 979.562,63 0,00 979.562,63 2.263.766,18 818.956,18 2.022.964,52191 1.7.2.1.33.16.00 FNS - MAC SAÚDE DO TRABALHADOR 381.600,00 381.600,00 34.690,91 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 60.000,00 -321.600,00 25.309,09192 1.7.2.1.33.17.00 FNS - MAC TETO - REDE SAÚDE MENTAL 2.063.375,00 2.063.375,00 476.163,60 211.139,04 162.215,00 0,00 162.215,00 373.354,04 -1.690.020,96 -102.809,56193 1.7.2.1.33.20.00 FNS - GEST SUS FAN 37.100,00 37.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37.100,00 0,00488 1.7.2.1.33.21.00 FNS - MAC TETO MUN REDE DE URGENCIA B.VISTA 0,00 0,00 0,00 650.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00194 1.7.2.1.33.22.00 FNS - MAC - REDE BRASIL SEM MISERIA 63.600,00 63.600,00 14.682,00 6.508,00 5.000,00 0,00 5.000,00 11.508,00 -52.092,00 -3.174,00481 1.7.2.1.33.23.00 FNS - VIG SAUDE - INC PARA CASA DE APOIO INFANTIL DST/AIDS 0,00 0,00 0,00 5.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00195 1.7.2.1.33.24.00 FNS - BL MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - CER III 6.461.760,00 6.461.760,00 1.491.175,50 661.212,80 508.000,00 0,00 508.000,00 1.169.212,80 -5.292.547,20 -321.962,70196 1.7.2.1.33.36.00 FNS - PAB - PROG. MELH DO ACESSO E DA QUAL.-PMAQ 447.744,00 447.744,00 74.624,00 68.900,00 0,00 0,00 0,00 68.900,00 -378.844,00 -5.724,00


197 1.7.2.1.33.39.00 FNS-MAC- TETO M. REDE DE URG.UPA IPIRANGA 6.678.000,00 6.678.000,00 1.113.000,00 222.552,00 170.000,00 0,00 170.000,00 392.552,00 -6.285.448,00 -720.448,00198 1.7.2.1.33.40.00 FNS-MAC- TETO M. REDE URG.UPA REDENTOR/GEISEL 5.660.400,00 5.660.400,00 943.400,00 390.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 690.000,00 -4.970.400,00 -253.400,00199 1.7.2.1.33.41.00 FNS MAC - REDE CEGONHA 155.595,00 155.595,00 155.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -155.595,00 -155.595,00200 1.7.2.1.33.42.00 FNS - MAC FAEC SAI - EXAMES DO LEITE MATERNO 3.974,00 3.974,00 662,34 753,14 0,00 0,00 0,00 753,14 -3.220,86 90,80201 1.7.2.1.33.43.00 FNS-INC IMPL MAN A SEV PUB EST VIG PVVS 38.160,00 38.160,00 6.360,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 -29.160,00 2.640,00202 1.7.2.1.33.45.00 FNS - PAB - ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD 636.000,00 636.000,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -636.000,00 -106.000,00203 1.7.2.1.33.46.00 FNS - MAC - FAEC - PROJ OLHAR BRASIL CONSULTA 1.930,00 1.930,00 321,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.930,00 -321,66204 1.7.2.1.33.47.00 FNS - MAC FAEC SIA - ATEND/ACOMP REAB FISICA/MENTAL 57.293,00 57.293,00 9.548,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -57.293,00 -9.548,84205 1.7.2.1.33.48.00 FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE ANVISA 29.600,00 29.600,00 4.933,34 4.653,96 0,00 0,00 0,00 4.653,96 -24.946,04 -279,38206 1.7.2.1.33.49.00 FNS - BL VIG APERF SUS - PARTE F N S 200.673,00 200.673,00 33.445,50 15.776,12 0,00 0,00 0,00 15.776,12 -184.896,88 -17.669,38207 1.7.2.1.33.52.00 FNS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITES 27.984,00 27.984,00 4.664,00 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 4.400,00 -23.584,00 -264,00502 1.7.2.1.33.53.00 FNS-MAC-FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS 0,00 0,00 0,00 162.446,30 0,00 0,00 0,00 162.446,30 162.446,30 162.446,30508 1.7.2.1.33.54.00 FNS-BL VIG INC PONTUAIS P/AÇOES SERV VIG EM SAÚDE 0,00 0,00 0,00 205.854,99 0,00 0,00 0,00 205.854,99 205.854,99 205.854,99 1.7.2.1.34.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 4.406.579,00 4.406.579,00 810.867,50 220.299,79 287.715,22 0,00 287.715,22 508.015,01 -3.898.563,99 -302.852,49208 1.7.2.1.34.01.00 FNAS PSE - PAC I - PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SS 648.000,00 648.000,00 108.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 -639.000,00 -99.000,00209 1.7.2.1.34.02.00 FNAS PSE - PAEF I - PISO FIXO MEDIA COMPL I 952.800,00 952.800,00 158.800,00 81.600,00 67.000,00 0,00 67.000,00 148.600,00 -804.200,00 -10.200,00210 1.7.2.1.34.03.00 FNAS PSE - PTMC II - PISO TRANS MEDIA COMPLEXIDADE II 117.000,00 117.000,00 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 19.500,00 -97.500,00 0,00211 1.7.2.1.34.04.00 FNAS PSE - IGD BOLSA FAMILIA IND GEST. DESCENTRALIZADA 432.000,00 432.000,00 90.000,00 28.439,15 28.215,22 0,00 28.215,22 56.654,37 -375.345,63 -33.345,63212 1.7.2.1.34.05.00 FNAS PSE - SERV CONT FORTALECIMENTO DE VINCULOS 557.915,00 557.915,00 223.166,00 46.500,00 93.000,00 0,00 93.000,00 139.500,00 -418.415,00 -83.666,00213 1.7.2.1.34.06.00 FNAS PSE - IGD SUAS IND. GESTAO DESCENTRALIZADA 19.206,00 19.206,00 4.801,50 4.760,64 0,00 0,00 0,00 4.760,64 -14.445,36 -40,86214 1.7.2.1.34.07.00 FNAS PSE - PVMC - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 99.600,00 99.600,00 16.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99.600,00 -16.600,00215 1.7.2.1.34.08.00 FNAS PSE - PBF I - PISO BASICO FIXO 720.058,00 720.058,00 90.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 -660.058,00 -30.000,00216 1.7.2.1.34.09.00 FNAS PSE - ACESSUAS TRABALHO 260.000,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -260.000,00 0,00217 1.7.2.1.34.10.00 FNAS PSE - PAC II - PISO ALTA COMPLEXIDADE II 600.000,00 600.000,00 100.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 70.000,00 -530.000,00 -30.000,00 1.7.2.1.35.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 15.666.990,00 15.666.990,00 1.538.461,60 2.126.672,61 1.430.217,43 0,00 1.430.217,43 3.556.890,04 -12.110.099,96 2.018.428,44 1.7.2.1.35.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 10.000.000,00 10.000.000,00 1.538.461,60 1.576.945,59 1.430.217,43 0,00 1.430.217,43 3.007.163,02 -6.992.836,98 1.468.701,42218 1.7.2.1.35.01.01 QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO LIVRE 10.000.000,00 10.000.000,00 1.538.461,60 1.576.945,59 1.430.217,43 0,00 1.430.217,43 3.007.163,02 -6.992.836,98 1.468.701,42 1.7.2.1.35.03.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 5.599.100,00 5.599.100,00 0,00 543.094,00 0,00 0,00 0,00 543.094,00 -5.056.006,00 543.094,00219 1.7.2.1.35.03.01 FNDE - PNAEC - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-CRECHE 1.128.800,00 1.128.800,00 0,00 112.880,00 0,00 0,00 0,00 112.880,00 -1.015.920,00 112.880,00220 1.7.2.1.35.03.02 FNDE - PNAEF - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-FUNDAMENT. 2.124.680,00 2.124.680,00 0,00 212.468,00 0,00 0,00 0,00 212.468,00 -1.912.212,00 212.468,00221 1.7.2.1.35.03.03 FNDE - PNAEP - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PRE-ESC 923.800,00 923.800,00 0,00 92.380,00 0,00 0,00 0,00 92.380,00 -831.420,00 92.380,00222 1.7.2.1.35.03.04 FNDE - PNAE EJA- PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-JOV.ADUL 202.820,00 202.820,00 0,00 20.282,00 0,00 0,00 0,00 20.282,00 -182.538,00 20.282,00223 1.7.2.1.35.03.05 FNDE - PNAEM - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-ENS. MEDIO 840.800,00 840.800,00 0,00 84.040,00 0,00 0,00 0,00 84.040,00 -756.760,00 84.040,00224 1.7.2.1.35.03.06 FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 330.000,00 330.000,00 0,00 16.224,00 0,00 0,00 0,00 16.224,00 -313.776,00 16.224,00225 1.7.2.1.35.03.07 FNDE - ALIM ESCOLAR ATEND EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 48.200,00 48.200,00 0,00 4.820,00 0,00 0,00 0,00 4.820,00 -43.380,00 4.820,00 1.7.2.1.35.04.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE 67.890,00 67.890,00 0,00 6.633,02 0,00 0,00 0,00 6.633,02 -61.256,98 6.633,02226 1.7.2.1.35.04.01 FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS.MEDIO 15.520,00 15.520,00 0,00 1.396,42 0,00 0,00 0,00 1.396,42 -14.123,58 1.396,42227 1.7.2.1.35.04.02 FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESC. - FUNDAMENTAL 52.370,00 52.370,00 0,00 5.236,60 0,00 0,00 0,00 5.236,60 -47.133,40 5.236,60 1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 805.000,00 805.000,00 134.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -805.000,00 -134.166,66228 1.7.2.1.36.01.00 TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96 805.000,00 805.000,00 134.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -805.000,00 -134.166,66 1.7.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.220.000,00 1.220.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.220.000,00 -120.000,00229 1.7.2.1.99.02.00 TRANSF-AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,00230 1.7.2.1.99.03.00 AUX . FIN.P/FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.000,00 -120.000,00 1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 264.716.890,00 264.718.360,22 69.438.501,39 43.674.271,70 22.459.461,10 64.823,73 22.394.637,37 66.068.909,07 -198.647.980,93 -3.369.592,32 1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 258.853.552,00 258.853.552,00 67.887.258,66 43.446.850,67 22.067.214,42 64.823,73 22.002.390,69 65.449.241,36 -193.404.310,64 -2.438.017,30231 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS 183.000.000,00 183.000.000,00 30.500.000,00 13.974.888,30 10.371.233,74 0,00 10.371.233,74 24.346.122,04 -158.653.877,96 -6.153.877,96232 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 74.235.000,00 74.235.000,00 37.117.500,00 29.303.699,09 11.593.049,29 64.823,73 11.528.225,56 40.831.924,65 -33.403.075,35 3.714.424,65233 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1.582.890,00 1.582.890,00 263.815,00 167.624,94 101.342,11 0,00 101.342,11 268.967,05 -1.313.922,95 5.152,05234 1.7.2.2.01.13.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 35.662,00 35.662,00 5.943,66 638,34 1.589,28 0,00 1.589,28 2.227,62 -33.434,38 -3.716,04 1.7.2.2.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 480.000,00 480.000,00 80.000,00 91.926,11 42.210,15 0,00 42.210,15 134.136,26 -345.863,74 54.136,26 1.7.2.2.22.30.00 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º 480.000,00 480.000,00 80.000,00 91.926,11 42.210,15 0,00 42.210,15 134.136,26 -345.863,74 54.136,26235 1.7.2.2.22.30.01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRÓLEO - SAÚDE 480.000,00 480.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -480.000,00 -80.000,00483 1.7.2.2.22.30.01 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRÓLEO - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 22.981,53 10.552,54 0,00 10.552,54 33.534,07 33.534,07 33.534,07484 1.7.2.2.22.30.02 COTA-PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRÓLEO - EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 68.944,58 31.657,61 0,00 31.657,61 100.602,19 100.602,19 100.602,19 1.7.2.2.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 3.775.038,00 3.775.038,00 1.337.217,73 0,00 350.036,53 0,00 350.036,53 350.036,53 -3.425.001,47 -987.181,20236 1.7.2.2.33.01.00 CONTROLE DE GLICEMIA - SS 179.715,00 179.715,00 44.928,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179.715,00 -44.928,72237 1.7.2.2.33.02.00 DOSE CERTA FUNDO A FUNDO 848.255,00 848.255,00 188.501,11 0,00 212.063,11 0,00 212.063,11 212.063,11 -636.191,89 23.562,00238 1.7.2.2.33.04.00 PROGRAMA NUTRICIONAL DE SUP. ALIMENTAR 1.655.682,00 1.655.682,00 1.103.787,90 0,00 137.973,42 0,00 137.973,42 137.973,42 -1.517.708,58 -965.814,48239 1.7.2.2.33.05.00 SISTEMA PENITENCIARIO 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.200,00 0,00240 1.7.2.2.33.06.00 PAB ESTADUAL 1.086.186,00 1.086.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.086.186,00 0,00 1.7.2.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.608.300,00 1.609.770,22 134.025,00 135.494,92 0,00 0,00 0,00 135.494,92 -1.472.805,08 1.469,92241 1.7.2.2.99.01.00 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 1.131.420,00 1.131.420,00 94.285,00 73.134,90 0,00 0,00 0,00 73.134,90 -1.058.285,10 -21.150,10242 1.7.2.2.99.02.00 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 476.880,00 476.880,00 39.740,00 39.739,80 0,00 0,00 0,00 39.739,80 -437.140,20 -0,20489 1.7.2.2.99.03.00 FMAS-CREAS 0,00 0,00 0,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 9.750,00 9.750,00 9.750,00490 1.7.2.2.99.04.00 LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00542 1.7.2.2.99.05.00 BANCO POVO PAULISTA - PRÊMIO SERVIDOR 0,00 1.470,22 0,00 1.470,22 0,00 0,00 0,00 1.470,22 1.470,22 1.470,22 1.7.2.4.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 79.300.000,00 79.300.000,00 13.216.666,66 8.762.194,33 5.516.656,04 0,00 5.516.656,04 14.278.850,37 -65.021.149,63 1.062.183,71243 1.7.2.4.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB 79.300.000,00 79.300.000,00 13.216.666,66 8.762.194,33 5.516.656,04 0,00 5.516.656,04 14.278.850,37 -65.021.149,63 1.062.183,71 1.7.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 650.000,00 650.000,00 108.333,34 36.500,00 5.316,80 0,00 5.316,80 41.816,80 -608.183,20 -66.516,54244 1.7.3.1.00.00.00 FDO MUN CRIA/ADOL - DOAÇÃO INST. PRIVADAS 650.000,00 650.000,00 108.333,34 36.500,00 5.316,80 0,00 5.316,80 41.816,80 -608.183,20 -66.516,54 1.7.5.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 550.000,00 550.000,00 91.666,66 29.557,06 0,00 0,00 0,00 29.557,06 -520.442,94 -62.109,60245 1.7.5.1.00.00.00 FDO MUN CRIA/ADOL - DOAÇÃO P. FÍSICA 550.000,00 550.000,00 91.666,66 29.557,06 0,00 0,00 0,00 29.557,06 -520.442,94 -62.109,60 1.7.6.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 8.131.022,00 8.340.588,39 310.949,32 0,00 426.791,11 0,00 426.791,11 426.791,11 -7.704.230,89 115.841,79 1.7.6.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 390.610,00 600.176,39 22.478,32 0,00 7.269,61 0,00 7.269,61 7.269,61 -383.340,39 -15.208,71 1.7.6.1.03.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 100.000,00 16.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -16.666,66246 1.7.6.1.03.01.00 CONVÊNIO EMPREENDEDORISMO - SEBES 100.000,00 100.000,00 16.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -16.666,66 1.7.6.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 290.610,00 500.176,39 5.811,66 0,00 7.269,61 0,00 7.269,61 7.269,61 -283.340,39 1.457,95247 1.7.6.1.99.01.00 CONV AGÊNCIA CORREIOS COMUNITÁRIA - PMB 8.500,00 8.500,00 1.416,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.500,00 -1.416,66248 1.7.6.1.99.02.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO - DAE 26.370,00 26.370,00 4.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.370,00 -4.395,00249 1.7.6.1.99.03.00 CONVENIO FEDERAL - RECAPEAMENTO VILA FALCAO 255.740,00 255.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -255.740,00 0,00606 1.7.6.1.99.05.00 CONV FED - PMCMV RESID TRÊS AMÉRICAS 0,00 209.566,39 0,00 0,00 7.269,61 0,00 7.269,61 7.269,61 7.269,61 7.269,61 1.7.6.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 7.714.042,00 7.714.042,00 284.076,00 0,00 419.521,50 0,00 419.521,50 419.521,50 -7.294.520,50 135.445,50 1.7.6.2.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 7.687.672,00 7.687.672,00 279.681,00 0,00 419.521,50 0,00 419.521,50 419.521,50 -7.268.150,50 139.840,50250 1.7.6.2.02.01.00 CONV SEC EST EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS 3.356.172,00 3.356.172,00 279.681,00 0,00 419.521,50 0,00 419.521,50 419.521,50 -2.936.650,50 139.840,50251 1.7.6.2.02.02.00 CONV SEC EDUCAÇÃO EST - MERENDA FUNDAMENTAL 2.514.400,00 2.514.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.514.400,00 0,00252 1.7.6.2.02.03.00 CONV SEC EDUCAÇÃO ESTADO - MERENDA EJA 380.600,00 380.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -380.600,00 0,00253 1.7.6.2.02.04.00 CONV SEC EDUCAÇÃO ESTADUAL - MERENDA ENSINO MEDIO 1.208.100,00 1.208.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.208.100,00 0,00254 1.7.6.2.02.05.00 CONV.SEC.EDUCAÇAO EST. MERENDA FUND.INTEGRAL 114.800,00 114.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114.800,00 0,00255 1.7.6.2.02.06.00 CONV.SEC.EDUC EST. MERENDA ENSINO MEDIO INTEGRAL 113.600,00 113.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -113.600,00 0,00 1.7.6.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 26.370,00 26.370,00 4.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.370,00 -4.395,00256 1.7.6.2.99.01.00 OUTRAS TRANSF CONVENIO DO ESTADO - DAE 26.370,00 26.370,00 4.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.370,00 -4.395,00 1.7.6.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 26.370,00 26.370,00 4.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.370,00 -4.395,00 1.7.6.3.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS 26.370,00 26.370,00 4.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.370,00 -4.395,00257 1.7.6.3.99.01.00 OUTRAS TRANSF CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS - DAE 26.370,00 26.370,00 4.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.370,00 -4.395,00 1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 71.042.282,00 71.042.282,00 11.840.380,30 5.962.704,03 4.865.989,00 282.583,88 4.583.405,12 10.546.109,15 -60.496.172,85 -1.294.271,15 1.9.1.0.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 26.058.772,00 26.058.772,00 4.343.128,66 1.495.620,87 1.395.915,20 157.749,02 1.238.166,18 2.733.787,05 -23.324.984,95 -1.609.341,61 1.9.1.1.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 550.450,00 550.450,00 91.741,64 2.855,94 8.800,44 0,00 8.800,44 11.656,38 -538.793,62 -80.085,26258 1.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 218.130,00 218.130,00 36.355,00 0,00 152,44 0,00 152,44 152,44 -217.977,56 -36.202,56259 1.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 168.460,00 168.460,00 28.076,66 2.842,97 8.609,32 0,00 8.609,32 11.452,29 -157.007,71 -16.624,37 1.9.1.1.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 163.860,00 163.860,00 27.309,98 12,97 38,68 0,00 38,68 51,65 -163.808,35 -27.258,33 1.9.1.1.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 163.860,00 163.860,00 27.309,98 12,97 38,68 0,00 38,68 51,65 -163.808,35 -27.258,33260 1.9.1.1.99.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - PMB 100.000,00 100.000,00 16.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -16.666,66261 1.9.1.1.99.01.02 MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS - DAE 3.130,00 3.130,00 521,66 0,00 2,46 0,00 2,46 2,46 -3.127,54 -519,20262 1.9.1.1.99.01.03 MULTAS E JUROS TX SERV BOMBEIROS 10.000,00 10.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -1.666,66263 1.9.1.1.99.01.06 MULTAS E JUROS TUFE 50.730,00 50.730,00 8.455,00 12,97 36,22 0,00 36,22 49,19 -50.680,81 -8.405,81 1.9.1.2.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES 16.840,00 16.840,00 2.806,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.840,00 -2.806,68 1.9.1.2.29.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 5.000,00 5.000,00 833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -833,34 1.9.1.2.29.02.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 5.000,00 5.000,00 833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -833,34264 1.9.1.2.29.02.01 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIB SERV FACULTATIVO 5.000,00 5.000,00 833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -833,34 1.9.1.2.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 11.840,00 11.840,00 1.973,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.840,00 -1.973,34 1.9.1.2.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL 11.840,00 11.840,00 1.973,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.840,00 -1.973,34265 1.9.1.2.99.01.01 MULTAS E JUROS MORA CONTRIB CUSTEIO ILUMIN PÚBLICA 11.840,00 11.840,00 1.973,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.840,00 -1.973,34 1.9.1.3.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 13.038.278,00 13.038.278,00 2.173.046,36 684.999,18 662.700,10 6,97 662.693,13 1.347.692,31 -11.690.585,69 -825.354,05266 1.9.1.3.11.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 8.681.570,00 8.681.570,00 1.446.928,34 457.577,67 460.061,52 0,00 460.061,52 917.639,19 -7.763.930,81 -529.289,15267 1.9.1.3.12.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI 4.160,00 4.160,00 693,34 134,81 67,43 0,00 67,43 202,24 -3.957,76 -491,10268 1.9.1.3.13.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 3.554.315,00 3.554.315,00 592.385,84 186.873,77 168.674,99 6,97 168.668,02 355.541,79 -3.198.773,21 -236.844,05 1.9.1.3.98.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 50,00 50,00 8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 -8,34269 1.9.1.3.98.01.00 MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA CONTRIB MELHORIAS PMB 50,00 50,00 8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,00 -8,34 1.9.1.3.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 798.183,00 798.183,00 133.030,50 40.412,93 33.896,16 0,00 33.896,16 74.309,09 -723.873,91 -58.721,41270 1.9.1.3.99.01.00 MULTAS JUROS MORA DIV ATIV TAXAS - PMB 397.750,00 397.750,00 66.291,66 27.008,58 23.049,12 0,00 23.049,12 50.057,70 -347.692,30 -16.233,96271 1.9.1.3.99.02.00 MULTAS JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAE 53.445,00 53.445,00 8.907,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.445,00 -8.907,50


272 1.9.1.3.99.03.00 MULTAS E JUROS DIV ATIV TX SERV BOMBEIROS 100.000,00 100.000,00 16.666,66 10.793,90 8.496,31 0,00 8.496,31 19.290,21 -80.709,79 2.623,55273 1.9.1.3.99.05.00 MULTA E JUROS DIV ATIV - TX LIC OBRAS PART 3.290,00 3.290,00 548,34 233,73 240,67 0,00 240,67 474,40 -2.815,60 -73,94274 1.9.1.3.99.06.00 MULTAS E JUROS DIV. ATIVA - TAXA EXPEDIENTE 165,00 165,00 27,50 14,51 39,02 0,00 39,02 53,53 -111,47 26,03275 1.9.1.3.99.07.00 MULTAS E JUROS DIV. ATIVA - TAXA PUBLICIDADE 49.202,00 49.202,00 8.200,34 1.275,19 1.035,80 0,00 1.035,80 2.310,99 -46.891,01 -5.889,35276 1.9.1.3.99.08.00 MULTAS E JUROS DIV ATIV - TUFE 172.265,00 172.265,00 28.710,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -172.265,00 -28.710,84277 1.9.1.3.99.09.00 MULTAS E JUROS DIV ATIV - TX CALÇADÃO 22.066,00 22.066,00 3.677,66 1.087,02 1.035,24 0,00 1.035,24 2.122,26 -19.943,74 -1.555,40 1.9.1.4.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES 52.085,00 52.085,00 8.680,84 9.304,10 7.266,78 0,00 7.266,78 16.570,88 -35.514,12 7.890,04 1.9.1.4.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 52.085,00 52.085,00 8.680,84 9.304,10 7.266,78 0,00 7.266,78 16.570,88 -35.514,12 7.890,04 1.9.1.4.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – PRINCIPAL 52.085,00 52.085,00 8.680,84 9.304,10 7.266,78 0,00 7.266,78 16.570,88 -35.514,12 7.890,04278 1.9.1.4.99.01.01 MULTA JUROS MORA DIV ATIVA CONTR CUSTEIO ILUM PUB 52.085,00 52.085,00 8.680,84 9.304,10 7.266,78 0,00 7.266,78 16.570,88 -35.514,12 7.890,04 1.9.1.5.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 63.500,00 63.500,00 10.583,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.500,00 -10.583,32 1.9.1.5.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 63.500,00 63.500,00 10.583,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.500,00 -10.583,32 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL 63.500,00 63.500,00 10.583,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63.500,00 -10.583,32279 1.9.1.5.99.01.01 OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - DAE 53.500,00 53.500,00 8.916,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53.500,00 -8.916,66280 1.9.1.5.99.01.02 OUTRAS MULT E JUR MORA DIV. ATIV DE OUTRAS REC - PMB 10.000,00 10.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -1.666,66 1.9.1.8.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.589.343,00 1.589.343,00 264.890,50 113.177,49 252.370,69 113.177,49 139.193,20 252.370,69 -1.336.972,31 -12.519,81 1.9.1.8.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.589.343,00 1.589.343,00 264.890,50 113.177,49 252.370,69 113.177,49 139.193,20 252.370,69 -1.336.972,31 -12.519,81281 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE 1.520.180,00 1.520.180,00 253.363,34 109.288,51 240.800,88 109.288,51 131.512,37 240.800,88 -1.279.379,12 -12.562,46282 1.9.1.8.99.02.00 MULTAS ATRASO TRANSF.TITULARIDADE CEMITÉR - EMDURB 3.376,00 3.376,00 562,66 271,08 463,62 271,08 192,54 463,62 -2.912,38 -99,04283 1.9.1.8.99.03.00 MULTAS TRANSPORTES ESPECIAIS - EMDURB 65.687,00 65.687,00 10.947,84 3.617,90 11.106,19 3.617,90 7.488,29 11.106,19 -54.580,81 158,35284 1.9.1.8.99.04.00 OUTRAS MULTAS E JUROS MORA OUTRAS REC PMB 100,00 100,00 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -16,66 1.9.1.9.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 10.748.276,00 10.748.276,00 1.791.379,32 685.284,16 464.777,19 44.564,56 420.212,63 1.105.496,79 -9.642.779,21 -685.882,53 1.9.1.9.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 9.648.028,00 9.648.028,00 1.608.004,66 640.872,82 342.418,15 153,22 342.264,93 983.137,75 -8.664.890,25 -624.866,91285 1.9.1.9.15.01.00 MULTAS ARRECADADAS TRANSITO 3.446.350,00 3.446.350,00 574.391,66 176.803,67 135.169,47 153,22 135.016,25 311.819,92 -3.134.530,08 -262.571,74286 1.9.1.9.15.02.00 MULTAS ARRECADADAS LICENC ELETRÔNICO 6.189.000,00 6.189.000,00 1.031.500,00 464.069,15 207.248,68 0,00 207.248,68 671.317,83 -5.517.682,17 -360.182,17287 1.9.1.9.15.03.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRANSITO-EMDURB 12.678,00 12.678,00 2.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.678,00 -2.113,00 1.9.1.9.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 851.048,00 851.048,00 141.841,34 33.296,55 100.925,27 33.296,55 67.628,72 100.925,27 -750.122,73 -40.916,07288 1.9.1.9.27.01.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS PMB 74.890,00 74.890,00 12.481,66 0,00 44.063,91 0,00 44.063,91 44.063,91 -30.826,09 31.582,25289 1.9.1.9.27.02.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE 152.000,00 152.000,00 25.333,34 15.269,01 28.384,48 15.269,01 13.115,47 28.384,48 -123.615,52 3.051,14290 1.9.1.9.27.03.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS FUNPREV 5.000,00 5.000,00 833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -833,34291 1.9.1.9.27.04.00 MULTAS DIVERSOS CONTRATOS EMDURB 619.040,00 619.040,00 103.173,34 18.027,54 28.476,88 18.027,54 10.449,34 28.476,88 -590.563,12 -74.696,46292 1.9.1.9.27.05.00 ACRÉSCIMOS S/ACORDOS PARCELADOS-NF EMDURB 118,00 118,00 19,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -118,00 -19,66 1.9.1.9.50.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 217.470,00 217.470,00 36.245,00 10.314,02 19.663,53 10.314,02 9.349,51 19.663,53 -197.806,47 -16.581,47293 1.9.1.9.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE 217.470,00 217.470,00 36.245,00 10.314,02 19.663,53 10.314,02 9.349,51 19.663,53 -197.806,47 -16.581,47 1.9.1.9.99.00.00 OUTRAS MULTAS 31.730,00 31.730,00 5.288,32 800,77 1.770,24 800,77 969,47 1.770,24 -29.959,76 -3.518,08294 1.9.1.9.99.01.00 MULTAS E JUROS DEC DE ADIANTAMENTO SAÚDE - PMB 10.000,00 10.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -1.666,66295 1.9.1.9.99.05.00 OUTRAS MULTAS - DAE 20.970,00 20.970,00 3.495,00 800,77 1.770,24 800,77 969,47 1.770,24 -19.199,76 -1.724,76296 1.9.1.9.99.08.00 MULTAS E JUR DEC ADIANT - PMB 660,00 660,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -660,00 -110,00297 1.9.1.9.99.09.00 MULTAS E JUROS DEC ADIANT EDUCAÇÃO - PMB 100,00 100,00 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00 -16,66 1.9.2.0.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.887.419,00 4.887.419,00 814.569,84 1.635.728,52 1.261.990,57 47.352,28 1.214.638,29 2.850.366,81 -2.037.052,19 2.035.796,97 1.9.2.1.00.00.00 INDENIZAÇÕES 30.000,00 30.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -5.000,00 1.9.2.1.06.00.00 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 15.000,00 15.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -2.500,00298 1.9.2.1.06.01.00 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PAT PUB - PMB 15.000,00 15.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -2.500,00 1.9.2.1.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 15.000,00 15.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -2.500,00299 1.9.2.1.99.01.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNPREV 5.000,00 5.000,00 833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -833,34300 1.9.2.1.99.02.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMB 10.000,00 10.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -1.666,66 1.9.2.2.00.00.00 RESTITUIÇÕES 4.857.419,00 4.857.419,00 809.569,84 1.635.728,52 1.261.990,57 47.352,28 1.214.638,29 2.850.366,81 -2.007.052,19 2.040.796,97 1.9.2.2.01.00.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 0,00 22.366,46 63.750,96 0,00 63.750,96 86.117,42 86.117,42 86.117,42515 1.9.2.2.01.01.00 RESTITUIÇÃO - SERV DE CONV E FORT DE VINCULOS 0,00 0,00 0,00 685,90 0,00 0,00 0,00 685,90 685,90 685,90531 1.9.2.2.01.02.00 RESTITUIÇÃO - REDE DE PROT ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 227,84 14.973,21 0,00 14.973,21 15.201,05 15.201,05 15.201,05532 1.9.2.2.01.03.00 RESTITUIÇÃO - PISO BASICO FIXO 0,00 0,00 0,00 55,53 0,00 0,00 0,00 55,53 55,53 55,53533 1.9.2.2.01.04.00 RESTITUIÇÃO - PISO B. FIXO SUB L E RAFAEL MAURICIO 0,00 0,00 0,00 1.488,05 1.488,05 0,00 1.488,05 2.976,10 2.976,10 2.976,10536 1.9.2.2.01.05.00 RESTITUIÇÃO - PISO ALTA COMPLEXIDADE II 0,00 0,00 0,00 19.674,60 4,06 0,00 4,06 19.678,66 19.678,66 19.678,66537 1.9.2.2.01.06.00 RESTITUIÇÃO - FNS BLOCO MAC 0,00 0,00 0,00 8,55 0,00 0,00 0,00 8,55 8,55 8,55543 1.9.2.2.01.07.00 RESTITUIÇÃO - PROG.REDE P.S.BASICA 0,00 0,00 0,00 225,99 0,00 0,00 0,00 225,99 225,99 225,99600 1.9.2.2.01.08.00 RESTITUIÇÃO - PISO ALTA COMPL I 0,00 0,00 0,00 0,00 75,83 0,00 75,83 75,83 75,83 75,83609 1.9.2.2.01.09.00 RESTITUIÇÃO - FNS DST/AIDS 0,00 0,00 0,00 0,00 47.209,81 0,00 47.209,81 47.209,81 47.209,81 47.209,81 1.9.2.2.10.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS 3.500.000,00 3.500.000,00 583.333,34 1.293.147,48 987.366,58 0,00 987.366,58 2.280.514,06 -1.219.485,94 1.697.180,72301 1.9.2.2.10.02.00 PARCELAMENTOS 3.500.000,00 3.500.000,00 583.333,34 1.293.147,48 987.366,58 0,00 987.366,58 2.280.514,06 -1.219.485,94 1.697.180,72 1.9.2.2.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.357.419,00 1.357.419,00 226.236,50 320.214,58 210.873,03 47.352,28 163.520,75 483.735,33 -873.683,67 257.498,83302 1.9.2.2.99.01.00 REST DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE 497.900,00 497.900,00 82.983,34 30.840,93 75.939,53 30.840,93 45.098,60 75.939,53 -421.960,47 -7.043,81303 1.9.2.2.99.02.00 RESTITUIÇÃO GERAL - PMB 650.000,00 650.000,00 108.333,34 6.346,95 4.830,94 0,00 4.830,94 11.177,89 -638.822,11 -97.155,45304 1.9.2.2.99.03.00 RESTITUIÇÃO DEVOL. ADIANTAMENTO - PMB 10.000,00 10.000,00 1.666,66 89,95 1,70 0,00 1,70 91,65 -9.908,35 -1.575,01305 1.9.2.2.99.04.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV 100.000,00 100.000,00 16.666,66 4.712,90 1.352,86 0,00 1.352,86 6.065,76 -93.934,24 -10.600,90306 1.9.2.2.99.05.00 RESTITUIÇÃO REEMBOLSO DILIGÊNCIA - AR PMB 12.000,00 12.000,00 2.000,00 1.111,95 1.265,25 0,00 1.265,25 2.377,20 -9.622,80 377,20307 1.9.2.2.99.09.00 RESTITUIÇÃO - DESC INDEVIDO FOLHA 75.000,00 75.000,00 12.500,00 1.727,36 6.911,66 0,00 6.911,66 8.639,02 -66.360,98 -3.860,98477 1.9.2.2.99.12.00 RESTITUIÇÃO FDO DOS DIREITOS CRIAN/ADOLESCENTE 0,00 0,00 0,00 27.634,18 25.972,32 8.718,15 17.254,17 44.888,35 44.888,35 44.888,35503 1.9.2.2.99.14.00 RESTITUIÇÃO - FDO M. ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 224.345,85 44.106,93 7.557,88 36.549,05 260.894,90 260.894,90 260.894,90530 1.9.2.2.99.15.00 RESTITUIÇÃO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 7.391,06 4.798,94 0,00 4.798,94 12.190,00 12.190,00 12.190,00487 1.9.2.2.99.16.00 RESTITUIÇÃO FDO DES. ESPORTIVO - FMDE 0,00 0,00 0,00 2.914,11 0,00 0,00 0,00 2.914,11 2.914,11 2.914,11509 1.9.2.2.99.17.00 RESTITUIÇÃO DEVOL ADIAN - SAUDE TAXAS 0,00 0,00 0,00 7.643,19 0,00 0,00 0,00 7.643,19 7.643,19 7.643,19607 1.9.2.2.99.18.00 RESTITUIÇÃO - ESTADIO PROC 048054/09 0,00 0,00 0,00 0,00 5.292,50 0,00 5.292,50 5.292,50 5.292,50 5.292,50535 1.9.2.2.99.19.00 RESTITUIÇÃO - LAR ESC RAFAEL MAURICIO PROC 9610/12 - REFORMA 0,00 0,00 0,00 5.220,83 5.239,14 0,00 5.239,14 10.459,97 10.459,97 10.459,97605 1.9.2.2.99.20.00 RESTITUIÇÃO - TARIFAS CIP 0,00 0,00 0,00 0,00 34.690,94 0,00 34.690,94 34.690,94 34.690,94 34.690,94308 1.9.2.2.99.23.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - EMDURB 12.519,00 12.519,00 2.086,50 235,32 470,32 235,32 235,00 470,32 -12.048,68 -1.616,18 1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 32.940.872,00 32.940.872,00 5.490.145,32 2.695.875,40 2.071.951,78 54.738,35 2.017.213,43 4.713.088,83 -28.227.783,17 -777.056,49 1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29.473.262,00 29.473.262,00 4.912.210,32 2.529.591,68 1.882.823,82 364,42 1.882.459,40 4.412.051,08 -25.061.210,92 -500.159,24 1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 17.865.155,00 17.865.155,00 2.977.525,84 1.664.365,22 1.151.887,18 0,00 1.151.887,18 2.816.252,40 -15.048.902,60 -161.273,44309 1.9.3.1.11.01.00 DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL 13.640.000,00 13.640.000,00 2.273.333,34 911.273,32 717.647,73 0,00 717.647,73 1.628.921,05 -12.011.078,95 -644.412,29310 1.9.3.1.11.02.00 DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL 4.222.825,00 4.222.825,00 703.804,16 576.700,69 260.592,24 0,00 260.592,24 837.292,93 -3.385.532,07 133.488,77311 1.9.3.1.11.03.00 AUTO INFRAÇÃO IPTU 2.330,00 2.330,00 388,34 43,87 43,75 0,00 43,75 87,62 -2.242,38 -300,72452 1.9.3.1.11.04.00 ATUAL MONET DIVIDA ATIVA IPTU 0,00 0,00 0,00 176.347,34 173.603,46 0,00 173.603,46 349.950,80 349.950,80 349.950,80 1.9.3.1.12.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI 91.370,00 91.370,00 15.228,32 48.588,73 30,25 0,00 30,25 48.618,98 -42.751,02 33.390,66312 1.9.3.1.12.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI PMB 89.350,00 89.350,00 14.891,66 48.538,77 12,35 0,00 12,35 48.551,12 -40.798,88 33.659,46313 1.9.3.1.12.02.00 AUTO INFRAÇÃO ITBI 2.020,00 2.020,00 336,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.020,00 -336,66454 1.9.3.1.12.03.00 ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ITBI 0,00 0,00 0,00 49,96 17,90 0,00 17,90 67,86 67,86 67,86 1.9.3.1.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 7.202.430,00 7.202.430,00 1.200.405,00 617.380,09 592.200,81 0,00 592.200,81 1.209.580,90 -5.992.849,10 9.175,90314 1.9.3.1.13.01.00 DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO 4.893.000,00 4.893.000,00 815.500,00 386.396,60 472.858,92 0,00 472.858,92 859.255,52 -4.033.744,48 43.755,52315 1.9.3.1.13.02.00 DIVIDA ATIVA ISSQN SUBST TRIBUTARIA 1.349.000,00 1.349.000,00 224.833,34 162.258,75 55.797,25 0,00 55.797,25 218.056,00 -1.130.944,00 -6.777,34316 1.9.3.1.13.04.00 AUTO INFRAÇÃO ISSQN 960.430,00 960.430,00 160.071,66 26.568,13 19.456,03 0,00 19.456,03 46.024,16 -914.405,84 -114.047,50453 1.9.3.1.13.05.00 ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISSQN 0,00 0,00 0,00 42.156,61 44.088,61 0,00 44.088,61 86.245,22 86.245,22 86.245,22 1.9.3.1.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 4.314.307,00 4.314.307,00 719.051,16 199.257,64 138.705,58 364,42 138.341,16 337.598,80 -3.976.708,20 -381.452,36 1.9.3.1.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL 4.314.307,00 4.314.307,00 719.051,16 199.257,64 138.705,58 364,42 138.341,16 337.598,80 -3.976.708,20 -381.452,36317 1.9.3.1.99.01.01 REC DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DAE 655.030,00 655.030,00 109.171,66 364,42 454,74 364,42 90,32 454,74 -654.575,26 -108.716,92318 1.9.3.1.99.01.02 RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXAS- PMB 330.500,00 330.500,00 55.083,34 76.878,24 53.423,88 0,00 53.423,88 130.302,12 -200.197,88 75.218,78319 1.9.3.1.99.01.03 REC DIV ATIVA - AUTO INFRAÇÃO OUTROS TRIBUTOS 519.550,00 519.550,00 86.591,66 14.936,65 12.936,43 0,00 12.936,43 27.873,08 -491.676,92 -58.718,58320 1.9.3.1.99.01.04 REC DIV ATIVA OUTROS TRIB LEV JUDICIAL 990.000,00 990.000,00 165.000,00 49.729,32 27.535,03 0,00 27.535,03 77.264,35 -912.735,65 -87.735,65459 1.9.3.1.99.01.05 ATUAL MONET DIV ATIVA TAXAS 0,00 0,00 0,00 11.776,10 9.951,95 0,00 9.951,95 21.728,05 21.728,05 21.728,05321 1.9.3.1.99.01.06 REC DIVIDA ATIVA TUFE 1.380.790,00 1.380.790,00 230.131,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.380.790,00 -230.131,66322 1.9.3.1.99.01.07 REC DIV ATIVA TX SERV BOMBEIROS 150.000,00 150.000,00 25.000,00 35.831,23 25.340,21 0,00 25.340,21 61.171,44 -88.828,56 36.171,44323 1.9.3.1.99.01.08 ATUAL MONET DIV AT TX SERV BOMBEIRO 60.000,00 60.000,00 10.000,00 5.355,23 4.262,85 0,00 4.262,85 9.618,08 -50.381,92 -381,92324 1.9.3.1.99.01.09 DIV ATIV TAXA DE LICENÇA DE OBRAS 36.570,00 36.570,00 6.095,00 2.146,24 2.737,88 0,00 2.737,88 4.884,12 -31.685,88 -1.210,88325 1.9.3.1.99.01.10 RECEITA DIV ATIVA TX UTIL CALÇADAO 14.940,00 14.940,00 2.490,00 745,50 735,73 0,00 735,73 1.481,23 -13.458,77 -1.008,77326 1.9.3.1.99.01.11 ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENÇA OBRAS PART 8.260,00 8.260,00 1.376,66 173,80 181,81 0,00 181,81 355,61 -7.904,39 -1.021,05327 1.9.3.1.99.01.12 REC DIVIDA ATIVA TX DE EXPEDIENTE 200,00 200,00 33,34 16,05 39,48 0,00 39,48 55,53 -144,47 22,19328 1.9.3.1.99.01.13 ATUALIZ. MONET. DIV. AT - TX DE EXPEDIENTE 100,00 100,00 16,66 7,08 19,99 0,00 19,99 27,07 -72,93 10,41329 1.9.3.1.99.01.14 REC DIVIDA ATIVA DE TAXA DE PUBLICIDADE - PMB 28.100,00 28.100,00 4.683,34 684,50 550,97 0,00 550,97 1.235,47 -26.864,53 -3.447,87330 1.9.3.1.99.01.15 ATUAL. MONET. DIV. AT.- TAXA PUBLICIDADE 25.215,00 25.215,00 4.202,50 399,38 339,08 0,00 339,08 738,46 -24.476,54 -3.464,04331 1.9.3.1.99.01.16 ATUAL MONET DIV ATIV - TUFE 110.132,00 110.132,00 18.355,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -110.132,00 -18.355,34332 1.9.3.1.99.01.17 ATUALIZ. MONET. - DIV. ATIV.-TX UTIL. CALÇADAO 4.920,00 4.920,00 820,00 213,90 195,55 0,00 195,55 409,45 -4.510,55 -410,55 1.9.3.2.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 3.467.610,00 3.467.610,00 577.935,00 166.283,72 189.127,96 54.373,93 134.754,03 301.037,75 -3.166.572,25 -276.897,25 1.9.3.2.16.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 518.780,00 518.780,00 86.463,34 38.863,89 29.751,46 0,00 29.751,46 68.615,35 -450.164,65 -17.847,99 1.9.3.2.16.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL 518.780,00 518.780,00 86.463,34 38.863,89 29.751,46 0,00 29.751,46 68.615,35 -450.164,65 -17.847,99333 1.9.3.2.16.01.01 REC DIV ATIVA CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA 437.780,00 437.780,00 72.963,34 33.667,30 25.585,37 0,00 25.585,37 59.252,67 -378.527,33 -13.710,67334 1.9.3.2.16.01.02 AT MONET DIV ATIV CONTR CUST ILUM PUBLICA 81.000,00 81.000,00 13.500,00 5.196,59 4.166,09 0,00 4.166,09 9.362,68 -71.637,32 -4.137,32 1.9.3.2.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 2.948.830,00 2.948.830,00 491.471,66 127.419,83 159.376,50 54.373,93 105.002,57 232.422,40 -2.716.407,60 -259.049,26 1.9.3.2.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL 2.948.830,00 2.948.830,00 491.471,66 127.419,83 159.376,50 54.373,93 105.002,57 232.422,40 -2.716.407,60 -259.049,26335 1.9.3.2.99.01.01 REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE 628.830,00 628.830,00 104.805,00 8.750,12 17.257,52 8.750,12 8.507,40 17.257,52 -611.572,48 -87.547,48336 1.9.3.2.99.01.02 REC DIV ATIV NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS PMB 275.000,00 275.000,00 45.833,34 499,46 270,47 0,00 270,47 769,93 -274.230,07 -45.063,41337 1.9.3.2.99.01.03 AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE 330.000,00 330.000,00 55.000,00 11.203,82 8.963,33 0,00 8.963,33 20.167,15 -309.832,85 -34.832,85338 1.9.3.2.99.01.04 AUTO DE INFRAÇÃO SEMMA 40.000,00 40.000,00 6.666,66 3.178,66 2.509,73 0,00 2.509,73 5.688,39 -34.311,61 -978,27339 1.9.3.2.99.01.05 AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN 100.000,00 100.000,00 16.666,66 8.091,20 6.862,48 0,00 6.862,48 14.953,68 -85.046,32 -1.712,98340 1.9.3.2.99.01.07 AUTO INFRAÇÃO PESSOAL 70.000,00 70.000,00 11.666,66 15.380,73 15.597,97 0,00 15.597,97 30.978,70 -39.021,30 19.312,04341 1.9.3.2.99.01.09 HONORARIOS 1.500.000,00 1.500.000,00 250.000,00 77.452,63 105.122,22 45.623,81 59.498,41 136.951,04 -1.363.048,96 -113.048,96


464 1.9.3.2.99.01.10 RESTITUIÇÃO AO MUNICIPIO(RESSARCIMENTO) 0,00 0,00 0,00 2.557,75 2.557,75 0,00 2.557,75 5.115,50 5.115,50 5.115,50342 1.9.3.2.99.01.11 INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO 5.000,00 5.000,00 833,34 305,46 235,03 0,00 235,03 540,49 -4.459,51 -292,85 1.9.9.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 7.155.219,00 7.155.219,00 1.192.536,48 135.479,24 136.131,45 22.744,23 113.387,22 248.866,46 -6.906.352,54 -943.670,02 1.9.9.0.02.00.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS 17.000,00 17.000,00 2.833,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00 -2.833,32 1.9.9.0.02.01.00 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 10.000,00 10.000,00 1.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -1.666,66343 1.9.9.0.02.01.01 HONORARIOS DE ADVOGADOS PMB 3.000,00 3.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 -500,00344 1.9.9.0.02.01.02 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS FUNPREV 7.000,00 7.000,00 1.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 -1.166,66 1.9.9.0.02.02.00 RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 7.000,00 7.000,00 1.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 -1.166,66345 1.9.9.0.02.02.01 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV 7.000,00 7.000,00 1.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 -1.166,66 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 7.138.219,00 7.138.219,00 1.189.703,16 135.479,24 136.131,45 22.744,23 113.387,22 248.866,46 -6.889.352,54 -940.836,70357 1.9.9.0.99.57.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 3.406.950,00 3.406.950,00 567.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.406.950,00 -567.825,00358 1.9.9.0.99.58.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.620.450,00 1.620.450,00 270.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.620.450,00 -270.075,00359 1.9.9.0.99.59.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 780,00 780,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -780,00 -130,00360 1.9.9.0.99.61.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS 188.760,00 188.760,00 31.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -188.760,00 -31.460,00 1.9.9.0.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.921.279,00 1.921.279,00 320.213,16 135.479,24 136.131,45 22.744,23 113.387,22 248.866,46 -1.672.412,54 -71.346,70346 1.9.9.0.99.99.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 32.000,00 32.000,00 5.333,34 1.080,00 5.933,00 0,00 5.933,00 7.013,00 -24.987,00 1.679,66347 1.9.9.0.99.99.02 FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLOGICO 850.000,00 850.000,00 141.666,66 93.061,20 49.711,20 0,00 49.711,20 142.772,40 -707.227,60 1.105,74348 1.9.9.0.99.99.03 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 15.000,00 15.000,00 2.500,00 5.510,78 5.176,00 0,00 5.176,00 10.686,78 -4.313,22 8.186,78349 1.9.9.0.99.99.04 FUNDO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO - FMDE 30.000,00 30.000,00 5.000,00 1.391,28 2.522,98 0,00 2.522,98 3.914,26 -26.085,74 -1.085,74350 1.9.9.0.99.99.05 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 2.000,00 2.000,00 333,34 1.647,35 2.730,28 0,00 2.730,28 4.377,63 2.377,63 4.044,29351 1.9.9.0.99.99.07 OUTRAS RECEITAS EMDURB 39.279,00 39.279,00 6.546,50 10.778,45 10.839,35 10.778,45 60,90 10.839,35 -28.439,65 4.292,85352 1.9.9.0.99.99.08 OUTRAS RECEITAS - FUNPREV 7.000,00 7.000,00 1.166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00 -1.166,66540 1.9.9.0.99.99.09 OUTRAS RECEITAS SEGUNDA VIA CARTÃO FUNCIONAL - PMB 0,00 0,00 0,00 125,22 214,52 0,00 214,52 339,74 339,74 339,74353 1.9.9.0.99.99.12 AUTO INFRACÃO - PMB 5.000,00 5.000,00 833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 -833,34354 1.9.9.0.99.99.13 AUTO INFRAÇÃO - SEPLAN 1.000,00 1.000,00 166,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 -166,66476 1.9.9.0.99.99.14 AUTO INFRAÇÃO - SAUDE 2015 0,00 0,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00355 1.9.9.0.99.99.15 TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS - ADM 120.000,00 120.000,00 20.000,00 8.919,18 8.879,95 0,00 8.879,95 17.799,13 -102.200,87 -2.200,87611 1.9.9.0.99.99.16 OUTRAS RECEITAS - DAE 0,00 0,00 0,00 11.965,78 46.124,17 11.965,78 34.158,39 46.124,17 46.124,17 46.124,17356 1.9.9.0.99.99.22 FMAS - TAXA 3,01% SODEXO PROC.24.142/11 820.000,00 820.000,00 136.666,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -820.000,00 -136.666,66 2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 142.974.435,00 167.943.510,74 124.049.668,66 1.632.358,56 38.844,60 0,00 38.844,60 1.671.203,16 -141.303.231,84 -122.378.465,50 2.1.0.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO 79.200,00 79.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.200,00 -13.200,00 2.1.1.0.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 79.200,00 79.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.200,00 -13.200,00 2.1.1.9.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 79.200,00 79.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.200,00 -13.200,00361 2.1.1.9.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - DAE 79.200,00 79.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.200,00 -13.200,00 2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 392.300,00 392.300,00 65.383,34 13.059,96 13.059,96 0,00 13.059,96 26.119,92 -366.180,08 -39.263,42 2.2.2.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 392.300,00 392.300,00 65.383,34 13.059,96 13.059,96 0,00 13.059,96 26.119,92 -366.180,08 -39.263,42 2.2.2.5.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 155.000,00 155.000,00 25.833,34 13.059,96 13.059,96 0,00 13.059,96 26.119,92 -128.880,08 286,58362 2.2.2.5.02.00.00 ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS PMB - PARCELAMENTO 155.000,00 155.000,00 25.833,34 13.059,96 13.059,96 0,00 13.059,96 26.119,92 -128.880,08 286,58 2.2.2.9.00.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 237.300,00 237.300,00 39.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237.300,00 -39.550,00363 2.2.2.9.01.00.00 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS - DAE 237.300,00 237.300,00 39.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -237.300,00 -39.550,00 2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 142.333.895,00 167.302.970,74 123.942.912,00 1.619.298,60 25.784,64 0,00 25.784,64 1.645.083,24 -140.688.811,76 -122.297.828,76 2.4.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 2.099.466,00 4.696.681,56 0,00 127.908,43 25.784,64 0,00 25.784,64 153.693,07 -1.945.772,93 153.693,07 2.4.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 2.099.466,00 4.696.681,56 0,00 127.908,43 25.784,64 0,00 25.784,64 153.693,07 -1.945.772,93 153.693,07 2.4.2.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS 2.099.466,00 2.099.466,00 0,00 108.949,00 6.974,50 0,00 6.974,50 115.923,50 -1.983.542,50 115.923,50480 2.4.2.1.01.02.00 FNS VIG EM SAUDE - INC. PROG. HIV/AIDS E 0,00 0,00 0,00 13.949,00 6.974,50 0,00 6.974,50 20.923,50 20.923,50 20.923,50364 2.4.2.1.01.04.00 FNS - UBS TIBIRIÇÁ 222.983,00 222.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -222.983,00 0,00365 2.4.2.1.01.05.00 FNS- UFS OCTAVIO RASI 163.985,00 163.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.985,00 0,00366 2.4.2.1.01.07.00 FNS- UBS NOVA ESPERANÇA 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,00367 2.4.2.1.01.08.00 FNS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRMI 612.498,00 612.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -612.498,00 0,00541 2.4.2.1.01.09.00 FNS - ACÕES DE INV DE VIG EM SAUDE 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 2.4.2.1.02.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0,00 2.597.215,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00521 2.4.2.1.02.01.00 FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - BURITIS 0,00 715.544,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00522 2.4.2.1.02.02.00 FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFANCIA - QUINTA RANIERI 0,00 1.156.783,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00602 2.4.2.1.02.03.00 FNDE - FNDE CONST ESCOLAS PRO INFANCIA - POUSADA DA ESPERANÇA I I 0,00 724.887,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.2.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 18.959,43 18.810,14 0,00 18.810,14 37.769,57 37.769,57 37.769,57482 2.4.2.1.99.01.00 INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 0,00 0,00 0,00 18.959,43 18.810,14 0,00 18.810,14 37.769,57 37.769,57 37.769,57 2.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 140.234.429,00 162.606.289,18 123.942.912,00 1.491.390,17 0,00 0,00 0,00 1.491.390,17 -138.743.038,83 -122.451.521,83 2.4.7.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 137.865.679,00 160.237.539,18 123.771.412,00 1.191.390,17 0,00 0,00 0,00 1.191.390,17 -136.674.288,83 -122.580.021,83 2.4.7.1.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 137.865.679,00 160.237.539,18 123.771.412,00 1.191.390,17 0,00 0,00 0,00 1.191.390,17 -136.674.288,83 -122.580.021,83368 2.4.7.1.99.02.00 CONV FED - PAC PAVIMENTAÇÃO 27.846.403,00 27.846.403,00 27.846.403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.846.403,00 -27.846.403,00369 2.4.7.1.99.03.00 CONV FED - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 95.762.009,00 115.994.557,77 95.762.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.762.009,00 -95.762.009,00370 2.4.7.1.99.04.00 CONV FED - PAVIMENTAÇÃO JARDIM SOLANGE 493.100,00 493.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -493.100,00 0,00372 2.4.7.1.99.06.00 CONV FED - VILA SÃO SEBASTIÃO 245.850,00 245.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -245.850,00 0,00373 2.4.7.1.99.07.00 CONV FED - PAVIMENTAÇÃO JARDIM DAS ORQUIDEAS 493.100,00 493.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -493.100,00 0,00374 2.4.7.1.99.08.00 CONV FED - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA INSTITUTO FEDERAL 980.000,00 980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -980.000,00 0,00375 2.4.7.1.99.09.00 CONV FED - CONSTRUÇÕES - PARQUE ZOOLÓGICO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00376 2.4.7.1.99.10.00 CONV FED - PAC - DRENAGEM 11.632.217,00 11.632.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.632.217,00 0,00496 2.4.7.1.99.11.00 CONV CONST FASE I VIADUTO FALCÃO/BELA VISTA 0,00 0,00 0,00 314.650,11 0,00 0,00 0,00 314.650,11 314.650,11 314.650,11497 2.4.7.1.99.12.00 CONST GAL AG PL GUIAS SARG E PAV ASF JD TV/VL GARCIA 0,00 0,00 0,00 1.185,15 0,00 0,00 0,00 1.185,15 1.185,15 1.185,15498 2.4.7.1.99.13.00 GAL PLUV/GUIAS/SARJ E ASF VAL PALMAS/JD.VIT/SOLANGE 0,00 0,00 0,00 246.550,00 0,00 0,00 0,00 246.550,00 246.550,00 246.550,00499 2.4.7.1.99.14.00 CONV FED PAV G SAR A DR PL ST EDWIRGES 0,00 0,00 0,00 140.854,47 0,00 0,00 0,00 140.854,47 140.854,47 140.854,47500 2.4.7.1.99.15.00 GAL PLUV/GUIAS/SARJ E ASF JD ELDORADO 0,00 0,00 0,00 50.159,00 0,00 0,00 0,00 50.159,00 50.159,00 50.159,00501 2.4.7.1.99.16.00 GAL PLUV/GUIAS/SARJ E ASF JD TANGARÁS 0,00 0,00 0,00 59.060,00 0,00 0,00 0,00 59.060,00 59.060,00 59.060,00504 2.4.7.1.99.17.00 CONV CONST FASE II VIAD INTER CENTRO/FALCÃO/B. VISTA 0,00 297.311,47 0,00 26.486,44 0,00 0,00 0,00 26.486,44 26.486,44 26.486,44507 2.4.7.1.99.18.00 CONST PISTA SKATE PC SILVESTRE AMANTINI 0,00 0,00 0,00 342.500,00 0,00 0,00 0,00 342.500,00 342.500,00 342.500,00510 2.4.7.1.99.20.00 APOIO A REFORMA ESTAÇÃO PAULISTA 0,00 192.334,59 0,00 9.945,00 0,00 0,00 0,00 9.945,00 9.945,00 9.945,00377 2.4.7.1.99.21.00 AQUIS MOBIL COORD POLITICAS MULHERES 163.000,00 163.000,00 163.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -163.000,00 -163.000,00518 2.4.7.1.99.22.00 CONV FED - UN RECICL RESID CONST CIVIL - APOIO DESENV RURAL 0,00 857.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00519 2.4.7.1.99.23.00 CONV FED-AQ CAMINHÃO BAU C/MAQ REFRIGERAÇÃO 0,00 97.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00603 2.4.7.1.99.24.00 CONV FED - REFORMA PRACA RUI BARBOSA 0,00 141.039,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00604 2.4.7.1.99.25.00 CONV FED - PAC CORREGO BARREIRINHO 0,00 553.525,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4.7.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 2.368.750,00 2.368.750,00 171.500,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 -2.068.750,00 128.500,00 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 2.368.750,00 2.368.750,00 171.500,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 -2.068.750,00 128.500,00378 2.4.7.2.99.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO - DAE 1.029.000,00 1.029.000,00 171.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.029.000,00 -171.500,00379 2.4.7.2.99.02.00 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO - SEBES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 0,00380 2.4.7.2.99.03.00 CONVENIO EST - CONSTRUÇÕES PARQUE ZOOLÓGICO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 0,00381 2.4.7.2.99.05.00 CONV ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - VILA INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 0,00382 2.4.7.2.99.06.00 CONV ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - JARDIM MARAMBA 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95.000,00 0,00371 2.4.7.2.99.07.00 CONV EST PROG MOD DE BIBLIOTECAS PUB 344.750,00 344.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -344.750,00 0,00516 2.4.7.2.99.08.00 CONV EST - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.5.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 169.040,00 169.040,00 28.173,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169.040,00 -28.173,32 2.5.9.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 169.040,00 169.040,00 28.173,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -169.040,00 -28.173,32383 2.5.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - DAE 158.200,00 158.200,00 26.366,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -158.200,00 -26.366,66384 2.5.9.2.00.00.00 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO - PMB 10.840,00 10.840,00 1.806,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.840,00 -1.806,66 7.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 139.729.773,00 139.729.773,00 23.288.295,42 7.161.761,50 12.018.031,14 360.151,78 11.657.879,36 18.819.640,86 -120.910.132,14 -4.468.654,56 7.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.152,00 5.152,00 858,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.152,00 -858,66 7.1.2.0.00.00.00 TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.152,00 5.152,00 858,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.152,00 -858,66 7.1.2.1.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.152,00 5.152,00 858,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.152,00 -858,66385 7.1.2.1.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.152,00 5.152,00 858,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.152,00 -858,66 7.2.0.0.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 74.361.287,00 74.361.287,00 12.393.547,80 5.518.524,39 5.633.482,43 0,00 5.633.482,43 11.152.006,82 -63.209.280,18 -1.241.540,98 7.2.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 74.361.287,00 74.361.287,00 12.393.547,80 5.518.524,39 5.633.482,43 0,00 5.633.482,43 11.152.006,82 -63.209.280,18 -1.241.540,98 7.2.1.0.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 74.361.287,00 74.361.287,00 12.393.547,80 5.518.524,39 5.633.482,43 0,00 5.633.482,43 11.152.006,82 -63.209.280,18 -1.241.540,98 7.2.1.0.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 61.991.287,00 61.991.287,00 10.331.881,14 4.515.298,38 4.618.718,22 0,00 4.618.718,22 9.134.016,60 -52.857.270,40 -1.197.864,54386 7.2.1.0.29.01.01 CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - PMB INTRA ORÇAM 51.000.000,00 51.000.000,00 8.500.000,00 3.905.779,66 3.912.241,96 0,00 3.912.241,96 7.818.021,62 -43.181.978,38 -681.978,38387 7.2.1.0.29.01.02 CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - DAE INTRA ORÇAM 8.110.198,00 8.110.198,00 1.351.699,66 500.875,79 496.509,09 0,00 496.509,09 997.384,88 -7.112.813,12 -354.314,78388 7.2.1.0.29.01.03 CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - CÂMARA INTRA ORÇAM 1.301.088,00 1.301.088,00 216.848,00 76.345,50 76.841,11 0,00 76.841,11 153.186,61 -1.147.901,39 -63.661,39389 7.2.1.0.29.01.04 CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL -FUNPREV INTRA ORÇAM 400.000,00 400.000,00 66.666,66 20.587,07 20.982,37 0,00 20.982,37 41.569,44 -358.430,56 -25.097,22390 7.2.1.0.29.01.05 CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - PMB 1.000.000,00 1.000.000,00 166.666,66 0,00 111.662,18 0,00 111.662,18 111.662,18 -888.337,82 -55.004,48391 7.2.1.0.29.01.06 CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - DAE 150.000,00 150.000,00 25.000,00 11.313,11 0,00 0,00 0,00 11.313,11 -138.686,89 -13.686,89392 7.2.1.0.29.01.07 CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - CAMARA 20.001,00 20.001,00 3.333,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.001,00 -3.333,50393 7.2.1.0.29.01.08 CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - FUNPREV 10.000,00 10.000,00 1.666,66 397,25 481,51 0,00 481,51 878,76 -9.121,24 -787,90 7.2.1.0.29.15.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 12.370.000,00 12.370.000,00 2.061.666,66 1.003.226,01 1.014.764,21 0,00 1.014.764,21 2.017.990,22 -10.352.009,78 -43.676,44394 7.2.1.0.29.15.01 PARCEL DE DÉBITO DE CONTR PATRONAL ATIVO PMB 12.370.000,00 12.370.000,00 2.061.666,66 1.003.226,01 1.014.764,21 0,00 1.014.764,21 2.017.990,22 -10.352.009,78 -43.676,44 7.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 49.723.754,00 49.723.754,00 8.287.292,28 360.151,78 5.211.075,45 360.151,78 4.850.923,67 5.211.075,45 -44.512.678,55 -3.076.216,83 7.6.0.0.03.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.484.856,00 2.484.856,00 414.142,66 0,00 182.047,41 0,00 182.047,41 182.047,41 -2.302.808,59 -232.095,25 7.6.0.0.03.01.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.626.766,00 1.626.766,00 271.127,66 0,00 128.385,84 0,00 128.385,84 128.385,84 -1.498.380,16 -142.741,82395 7.6.0.0.03.01.01 GERENCIAMENTO TRANSP COLETIVO - EMDURB 1.626.766,00 1.626.766,00 271.127,66 0,00 128.385,84 0,00 128.385,84 128.385,84 -1.498.380,16 -142.741,82 7.6.0.0.03.05.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 858.090,00 858.090,00 143.015,00 0,00 53.661,57 0,00 53.661,57 53.661,57 -804.428,43 -89.353,43396 7.6.0.0.03.05.01 GERENCIAMENTO TRANSPORTE ESPECIAL - EMDURB 858.090,00 858.090,00 143.015,00 0,00 53.661,57 0,00 53.661,57 53.661,57 -804.428,43 -89.353,43 7.6.0.0.14.00.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.962.595,00 7.962.595,00 1.327.099,16 0,00 623.051,34 0,00 623.051,34 623.051,34 -7.339.543,66 -704.047,82397 7.6.0.0.14.01.00 GERENCIAMENTO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA EMDU 7.962.595,00 7.962.595,00 1.327.099,16 0,00 623.051,34 0,00 623.051,34 623.051,34 -7.339.543,66 -704.047,82 7.6.0.0.41.00.00 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.783.275,00 2.783.275,00 463.879,16 145.441,07 1.474.811,13 145.441,07 1.329.370,06 1.474.811,13 -1.308.463,87 1.010.931,97398 7.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTR. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 2.783.275,00 2.783.275,00 463.879,16 145.441,07 1.474.811,13 145.441,07 1.329.370,06 1.474.811,13 -1.308.463,87 1.010.931,97 7.6.0.0.42.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.219.115,00 2.219.115,00 369.852,50 141.892,88 525.651,15 141.892,88 383.758,27 525.651,15 -1.693.463,85 155.798,65


399 7.6.0.0.42.01.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE 1.253.199,00 1.253.199,00 208.866,50 63.310,61 381.878,72 63.310,61 318.568,11 381.878,72 -871.320,28 173.012,22400 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO - DAE 965.916,00 965.916,00 160.986,00 78.582,27 143.772,43 78.582,27 65.190,16 143.772,43 -822.143,57 -17.213,57 7.6.0.0.43.00.00 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 17.452.317,00 17.452.317,00 2.908.719,50 2.272,44 1.781.912,80 2.272,44 1.779.640,36 1.781.912,80 -15.670.404,20 -1.126.806,70401 7.6.0.0.43.01.00 OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO -EMDURB 6.085.401,00 6.085.401,00 1.014.233,50 0,00 831.329,10 0,00 831.329,10 831.329,10 -5.254.071,90 -182.904,40402 7.6.0.0.43.02.00 COLETA DOMICILIAR - EMDURB 9.225.525,00 9.225.525,00 1.537.587,50 0,00 833.512,75 0,00 833.512,75 833.512,75 -8.392.012,25 -704.074,75403 7.6.0.0.43.03.00 COLETA E TRATAMENTO LIXO HOSPITALAR - EMDURB 350.904,00 350.904,00 58.484,00 0,00 16.464,50 0,00 16.464,50 16.464,50 -334.439,50 -42.019,50404 7.6.0.0.43.04.00 COLETA DE GALHOS E MONTES - EMDURB 391.745,00 391.745,00 65.290,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -391.745,00 -65.290,84405 7.6.0.0.43.05.00 RECEBIMENTO E DESCARTE ECOL DE LAMPADAS - EMDURB 34.574,00 34.574,00 5.762,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34.574,00 -5.762,34406 7.6.0.0.43.06.00 RECEBIMENTO DE RESIDUOS COMPATIVEIS - EMDURB 8.811,00 8.811,00 1.468,50 0,00 2.508,88 0,00 2.508,88 2.508,88 -6.302,12 1.040,38407 7.6.0.0.43.07.00 OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - EMDURB 13.708,00 13.708,00 2.284,66 2.272,44 4.710,28 2.272,44 2.437,84 4.710,28 -8.997,72 2.425,62408 7.6.0.0.43.08.00 COLETA SELETIVA DE RESIDUOS - EMDURB 1.341.649,00 1.341.649,00 223.608,16 0,00 93.387,29 0,00 93.387,29 93.387,29 -1.248.261,71 -130.220,87 7.6.0.0.46.00.00 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.255.952,00 5.255.952,00 875.992,00 0,00 46.980,67 0,00 46.980,67 46.980,67 -5.208.971,33 -829.011,33409 7.6.0.0.46.01.00 GERENCIAMENTO CEMITÉRIO E FUNERÁRIA - EMDURB 4.291.087,00 4.291.087,00 715.181,16 0,00 34.922,02 0,00 34.922,02 34.922,02 -4.256.164,98 -680.259,14410 7.6.0.0.46.02.00 FUNERAL ASSISTENCIAL - EMDURB 672.900,00 672.900,00 112.150,00 0,00 7.304,58 0,00 7.304,58 7.304,58 -665.595,42 -104.845,42411 7.6.0.0.46.03.00 SEPULTAMENTO EM JAZIGO COLUMBÁRIO 291.965,00 291.965,00 48.660,84 0,00 4.754,07 0,00 4.754,07 4.754,07 -287.210,93 -43.906,77 7.6.0.0.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 11.565.644,00 11.565.644,00 1.927.607,30 70.545,39 576.620,95 70.545,39 506.075,56 576.620,95 -10.989.023,05 -1.350.986,35412 7.6.0.0.99.01.00 CAPINAÇÃO E ROÇADA MECANIZADA - EMDURB 331.871,00 331.871,00 55.311,84 0,00 6.254,50 0,00 6.254,50 6.254,50 -325.616,50 -49.057,34413 7.6.0.0.99.02.00 CAPINAÇÃO QUIMICA COM HERBICIDA - EMDURB 258.476,00 258.476,00 43.079,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -258.476,00 -43.079,34414 7.6.0.0.99.03.00 CAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - EMDURB 2.204.078,00 2.204.078,00 367.346,34 0,00 62.691,40 0,00 62.691,40 62.691,40 -2.141.386,60 -304.654,94415 7.6.0.0.99.04.00 PODA E CORTE DE ARVORES - EMDURB 519.721,00 519.721,00 86.620,16 0,00 15.668,10 0,00 15.668,10 15.668,10 -504.052,90 -70.952,06416 7.6.0.0.99.05.00 PINTURA DE GUIAS E SARJETAS - EMDURB 217.472,00 217.472,00 36.245,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217.472,00 -36.245,34417 7.6.0.0.99.06.00 VARRIÇÃO - EMDURB 2.680.903,00 2.680.903,00 446.817,16 0,00 61.157,26 0,00 61.157,26 61.157,26 -2.619.745,74 -385.659,90418 7.6.0.0.99.07.00 IMPLANT. DE SINALIZAÇÃO DE SOLO COM TINTA VIARIO 2.868.043,00 2.868.043,00 478.007,16 0,00 119.451,55 0,00 119.451,55 119.451,55 -2.748.591,45 -358.555,61419 7.6.0.0.99.08.00 IMPLANT. DE PLACA INDIC REFLETIVAS NOVAS - EMDURB 28.157,00 28.157,00 4.692,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.157,00 -4.692,84420 7.6.0.0.99.09.00 IMPLANT. DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO NOVAS - EMDURB 171.743,00 171.743,00 28.623,84 0,00 4.996,80 0,00 4.996,80 4.996,80 -166.746,20 -23.627,04421 7.6.0.0.99.10.00 IMPLANT. DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REFORMADA 336.914,00 336.914,00 56.152,34 0,00 86.234,40 0,00 86.234,40 86.234,40 -250.679,60 30.082,06422 7.6.0.0.99.11.00 IMPLANT. DE POSTE DE CONCRETO - EMDURB 122.862,00 122.862,00 20.477,00 0,00 14.559,66 0,00 14.559,66 14.559,66 -108.302,34 -5.917,34423 7.6.0.0.99.12.00 IMPLANT. POSTES DE METALON 0,6 x 0,6 x 3,5 cm 6.393,00 6.393,00 1.065,50 0,00 163,82 0,00 163,82 163,82 -6.229,18 -901,68424 7.6.0.0.99.13.00 IMPLANT. POSTES DE METALON 1,0 x 1,0 x 4,5 cm 4.947,00 4.947,00 824,50 0,00 760,60 0,00 760,60 760,60 -4.186,40 -63,90425 7.6.0.0.99.14.00 IMPLANTAÇÃO DE TARTARUGAS - EMDURB 13.945,00 13.945,00 2.324,16 0,00 364,48 0,00 364,48 364,48 -13.580,52 -1.959,68426 7.6.0.0.99.15.00 IMPLANTATAÇÃO DE PICOLES - EMDURB 4.597,00 4.597,00 766,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.597,00 -766,16427 7.6.0.0.99.16.00 MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - EMDURB 1.104.582,00 1.104.582,00 184.097,00 18.617,28 50.774,40 18.617,28 32.157,12 50.774,40 -1.053.807,60 -133.322,60428 7.6.0.0.99.17.00 IMPLANT. CONTROLADOR VEICULAR MULTIPLANO - EMDURB 145.905,00 145.905,00 24.317,50 36.742,44 110.227,32 36.742,44 73.484,88 110.227,32 -35.677,68 85.909,82429 7.6.0.0.99.18.00 IMPLANT. DE FOCOS PRINCIPAIS - EMDURB 71.860,00 71.860,00 11.976,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71.860,00 -11.976,66430 7.6.0.0.99.19.00 IMPLANTANTAÇÃO DE FOCOS REPETIDORES - EMDURB 58.990,00 58.990,00 9.831,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.990,00 -9.831,66431 7.6.0.0.99.20.00 IMPLANTAÇÃO DE COLUNAS SEMAFORICAS - EMDURB 28.560,00 28.560,00 4.760,00 0,00 811,23 0,00 811,23 811,23 -27.748,77 -3.948,77432 7.6.0.0.99.21.00 IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS SEMAFÓRICOS - EMDURB 69.675,00 69.675,00 11.612,50 0,00 1.979,06 0,00 1.979,06 1.979,06 -67.695,94 -9.633,44433 7.6.0.0.99.22.00 IMPLANTAÇÃO DE BOTOEIRAS DE SEMÁFOROS - EMDURB 1.150,00 1.150,00 191,66 0,00 1.071,60 0,00 1.071,60 1.071,60 -78,40 879,94434 7.6.0.0.99.23.00 IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES - EMDURB 20.550,00 20.550,00 3.425,00 0,00 695,20 0,00 695,20 695,20 -19.854,80 -2.729,80435 7.6.0.0.99.24.00 IMPLANTAÇÃO DE TACHINHAS REFLEXIVAS - EMDURB 1.762,00 1.762,00 293,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.762,00 -293,66436 7.6.0.0.99.25.00 SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS LÓGICOS DO CONT.MULTIPLANO - EMDURB 41.428,00 41.428,00 6.904,66 0,00 6.368,80 0,00 6.368,80 6.368,80 -35.059,20 -535,86437 7.6.0.0.99.26.00 SUBSTITUIÇÃO MÓDULOS PORTÊNCIA DO CONT.MULTIPLANO - EMDURB 37.899,00 37.899,00 6.316,50 1.942,12 9.710,60 1.942,12 7.768,48 9.710,60 -28.188,40 3.394,10438 7.6.0.0.99.27.00 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS - EMDURB 31.926,00 31.926,00 5.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.926,00 -5.321,00439 7.6.0.0.99.28.00 IMPLANTAÇÃO DE FOCOS DE PEDESTRES - EMDURB 4.447,00 4.447,00 741,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.447,00 -741,16440 7.6.0.0.99.29.00 IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS - EMDURB 146.788,00 146.788,00 24.464,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -146.788,00 -24.464,66441 7.6.0.0.99.35.00 INTERDIÇÕES DE RUAS SERV DAE - EMDURB 30.000,00 30.000,00 5.000,00 9.267,70 15.683,80 9.267,70 6.416,10 15.683,80 -14.316,20 10.683,80623 7.6.0.0.99.36.00 SUBS BOLACHAS LED 200 MM - EMDURD 0,00 0,00 0,00 1.056,12 2.112,24 1.056,12 1.056,12 2.112,24 2.112,24 2.112,24624 7.6.0.0.99.37.00 SUBS MODULO ELÉTRICO - EMDURD 0,00 0,00 0,00 955,33 955,33 955,33 0,00 955,33 955,33 955,33625 7.6.0.0.99.38.00 SUBS BOLACHA LED 300 MM - EMDURD 0,00 0,00 0,00 1.964,40 3.928,80 1.964,40 1.964,40 3.928,80 3.928,80 3.928,80 7.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.639.580,00 15.639.580,00 2.606.596,68 1.283.085,33 1.173.473,26 0,00 1.173.473,26 2.456.558,59 -13.183.021,41 -150.038,09 7.9.4.0.00.00.00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 15.639.580,00 15.639.580,00 2.606.596,68 1.283.085,33 1.173.473,26 0,00 1.173.473,26 2.456.558,59 -13.183.021,41 -150.038,09442 7.9.4.1.00.00.00 RECEITA APORTE PERIODICO PMB - FUNPREV 14.618.780,00 14.618.780,00 2.436.463,34 1.154.391,87 1.173.473,26 0,00 1.173.473,26 2.327.865,13 -12.290.914,87 -108.598,21443 7.9.4.2.00.00.00 RECEITA APORTE PERIODICO DAE - FUNPREV 1.020.800,00 1.020.800,00 170.133,34 128.693,46 0,00 0,00 0,00 128.693,46 -892.106,54 -41.439,88 8.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.340.928,00 14.576.046,30 223.488,00 92.090,67 186.653,16 37.426,40 149.226,76 241.317,43 -1.099.610,57 17.829,43 8.3.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.340.928,00 1.340.928,00 223.488,00 92.090,67 186.653,16 37.426,40 149.226,76 241.317,43 -1.099.610,57 17.829,43 8.3.0.0.99.00.00 AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.340.928,00 1.340.928,00 223.488,00 92.090,67 186.653,16 37.426,40 149.226,76 241.317,43 -1.099.610,57 17.829,43444 8.3.0.0.99.01.00 AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS - EMDURB 641.378,00 641.378,00 106.896,34 37.426,40 74.852,80 37.426,40 37.426,40 74.852,80 -566.525,20 -32.043,54445 8.3.0.0.99.02.00 AMORTIZAÇÕES DE FINANC. EMDURB - PMB 699.550,00 699.550,00 116.591,66 54.664,27 111.800,36 0,00 111.800,36 166.464,63 -533.085,37 49.872,97 8.4.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 13.235.118,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4.7.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 13.235.118,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4.7.3.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 13.235.118,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.4.7.3.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 13.235.118,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00610 8.4.7.3.99.01.00 CONV EST TRAT ESGOTO - ETE - PMB 0,00 13.235.118,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DEDUÇÃO - PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES -63.555.978,00 -63.555.978,00 -15.541.663,00 -9.806.488,18 0,00 5.540.958,27 -5.540.958,27 -15.347.446,45 48.208.531,55 194.216,55 1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -63.555.978,00 -63.555.978,00 -15.541.663,00 -9.806.488,18 0,00 5.540.958,27 -5.540.958,27 -15.347.446,45 48.208.531,55 194.216,55 1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -63.555.978,00 -63.555.978,00 -15.541.663,00 -9.806.488,18 0,00 5.540.958,27 -5.540.958,27 -15.347.446,45 48.208.531,55 194.216,55 1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -11.792.400,00 -11.792.400,00 -1.965.400,00 -1.115.849,02 0,00 1.138.166,90 -1.138.166,90 -2.254.015,92 9.538.384,08 -288.615,92 1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -11.631.400,00 -11.631.400,00 -1.938.566,66 -1.115.849,02 0,00 1.138.166,90 -1.138.166,90 -2.254.015,92 9.377.384,08 -315.449,26446 1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -11.613.400,00 -11.613.400,00 -1.935.566,66 -1.114.901,64 0,00 1.138.098,60 -1.138.098,60 -2.253.000,24 9.360.399,76 -317.433,58447 1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -18.000,00 -18.000,00 -3.000,00 -947,38 0,00 68,30 -68,30 -1.015,68 16.984,32 1.984,32 1.7.2.1.36.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 -161.000,00 -161.000,00 -26.833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 26.833,34448 1.7.2.1.36.01.00 TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96 -161.000,00 -161.000,00 -26.833,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.000,00 26.833,34 1.7.2.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -51.763.578,00 -51.763.578,00 -13.576.263,00 -8.690.639,16 0,00 4.402.791,37 -4.402.791,37 -13.093.430,53 38.670.147,47 482.832,47 1.7.2.2.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -51.763.578,00 -51.763.578,00 -13.576.263,00 -8.690.639,16 0,00 4.402.791,37 -4.402.791,37 -13.093.430,53 38.670.147,47 482.832,47449 1.7.2.2.01.01.00 COTA-PARTE DO ICMS -36.600.000,00 -36.600.000,00 -6.100.000,00 -2.794.977,65 0,00 2.074.246,73 -2.074.246,73 -4.869.224,38 31.730.775,62 1.230.775,62450 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA -14.847.000,00 -14.847.000,00 -7.423.500,00 -5.860.739,82 0,00 2.305.645,11 -2.305.645,11 -8.166.384,93 6.680.615,07 -742.884,93494 1.7.2.2.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA 0,00 0,00 0,00 -1.396,70 0,00 2.631,10 -2.631,10 -4.027,80 -4.027,80 -4.027,80451 1.7.2.2.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -316.578,00 -316.578,00 -52.763,00 -33.524,99 0,00 20.268,43 -20.268,43 -53.793,42 262.784,58 -1.030,42DEDUÇÃO - RESTITUIÇÕES 1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 -99.218,38 0,00 40.457,42 -40.457,42 -139.675,80 -139.675,80 -139.675,80 1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 -72.958,78 0,00 32.771,23 -32.771,23 -105.730,01 -105.730,01 -105.730,01 1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 -72.958,78 0,00 32.771,23 -32.771,23 -105.730,01 -105.730,01 -105.730,01 1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 0,00 0,00 -869,59 0,00 2.069,45 -2.069,45 -2.939,04 -2.939,04 -2.939,04 1.1.1.2.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 -869,59 0,00 2.069,45 -2.069,45 -2.939,04 -2.939,04 -2.939,04523 1.1.1.2.08.01.00 IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS 0,00 0,00 0,00 -869,59 0,00 2.069,45 -2.069,45 -2.939,04 -2.939,04 -2.939,04 1.1.1.3.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 -72.089,19 0,00 30.701,78 -30.701,78 -102.790,97 -102.790,97 -102.790,97 1.1.1.3.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 -72.089,19 0,00 30.701,78 -30.701,78 -102.790,97 -102.790,97 -102.790,97 1.1.1.3.05.01.00 ISSQN 0,00 0,00 0,00 -72.089,19 0,00 30.701,78 -30.701,78 -102.790,97 -102.790,97 -102.790,97534 1.1.1.3.05.01.01 ISSQN PROPRIO 0,00 0,00 0,00 -72.089,19 0,00 30.701,78 -30.701,78 -102.790,97 -102.790,97 -102.790,97 1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 -26.259,60 0,00 7.686,19 -7.686,19 -33.945,79 -33.945,79 -33.945,79 1.9.3.0.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 -26.259,60 0,00 7.686,19 -7.686,19 -33.945,79 -33.945,79 -33.945,79 1.9.3.1.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 -26.259,60 0,00 7.686,19 -7.686,19 -33.945,79 -33.945,79 -33.945,79 1.9.3.1.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 0,00 0,00 0,00 -26.259,60 0,00 7.686,19 -7.686,19 -33.945,79 -33.945,79 -33.945,79525 1.9.3.1.11.01.00 DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL 0,00 0,00 0,00 -26.259,60 0,00 7.686,19 -7.686,19 -33.945,79 -33.945,79 -33.945,79*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.224.234.779,00 1.262.650.009,65 309.203.767,90 100.059.421,02 90.601.378,66 13.796.228,88 76.805.149,78 176.864.570,80 -1.047.370.208,20 -132.339.197,10 0 0.0.0.0.0.00.00 *** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO 11.711.267,42 13.978.920,42 0,00 13.978.920,42 25.690.187,84 5511 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS-CAMARA 1.363.166,67 1.363.166,67 0,00 1.363.166,67 2.726.333,34 5512 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS-FUNPREV 0,00 71.484,95 0,00 71.484,95 71.484,95 5513 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FINANCEIROS-EMDURB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5514 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FUNDO DO BOMBEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5515 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS FUNDO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5516 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS-FUNDO MUNICIPAL SAUD 7.879.389,32 10.794.004,01 0,00 10.794.004,01 18.673.393,33 5517 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS-FDO MUNIC. DE DESENV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5518 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL AS 2.155.664,04 1.614.675,11 0,00 1.614.675,11 3.770.339,15 5520 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS- FDO DIREITOS CRIANÇ 234.745,66 40.047,72 0,00 40.047,72 274.793,38 5521 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO ESP.PROM.ATIV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5522 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - DEVOLUÇÃO DUODÉCIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5523 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FUNDO MUN INFRA-ES 8.583,00 21.598,25 0,00 21.598,25 30.181,25 5524 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO MUN ZOOLÓGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5525 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO MUN DE HABITAÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5526 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO MUN M AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5527 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FMAS PROC 24142/11 69.718,73 69.912,07 0,00 69.912,07 139.630,80 5528 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO MUN M AMBIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5529 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO MUN DE SOLIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5530 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO MUN DE HABITAÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5531 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO MUN DE ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5532 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO MUN INFRA-ESTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5533 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FDO ESP DE DESP AG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5534 0.0.0.0.0.00.00 RESTITUIÇÃO DE SUP PAGO AO FUNPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5535 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5536 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5537 0.0.0.0.0.00.00 RECEBIMENTO APORTE FINAN ABONO A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5538 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - DEVOLUÇÃO DUODÉCIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5539 0.0.0.0.0.00.00 REPASSES FUNDOS - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5811 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE DUODECIMO CAMARA - PAGAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5814 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - EMDURB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5825 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FUNDO BOMBEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5827 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FDO ESP.ATIV.CULT.- FE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5834 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE FUNDO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5836 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE FUNDOS - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5838 0.0.0.0.0.00.00 REP OBRIG PATR ENS FUND REC PROP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5843 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FUNDO MUNICIPAL SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5844 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FDO MUNIC. DE DESENV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5845 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FUNDO MUNICIPAL ASSIST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5846 0.0.0.0.0.00.00 REP. APORTE FINAN ABONO APOSENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5847 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE-FDO. DIREITOS CRIANÇA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5848 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE -FUNDO MUNIC MEIO AMBIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5849 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - PARCELAMENTO DIVIDA-FU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5852 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FUNDO MUN INFRA-ESTRUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5853 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FDO MUN ZOOLÓGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5854 0.0.0.0.0.00.00 REP. APORTE FINAN AB APOSENT CAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5855 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FDO MUN DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5857 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE -FUNDO MUNIC MEIO AMBIEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5858 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FUNDO M. DE SOLIDARIED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5860 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FDO MUN DE HABITAÇÃO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5861 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FDO MUN DE ASSIT SOCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5863 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE - FDO MUN INFRA-ESTRUTUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5864 0.0.0.0.0.00.00 REPASSE FUNDO ESP DE DESP AGRICU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5865 0.0.0.0.0.00.00 DAE - APORTE PARA FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5866 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO EMDURB - LEI DO APORT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5867 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTO FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5868 0.0.0.0.0.00.00 RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD 0,00 4.031,64 0,00 4.031,64 4.031,64 5870 0.0.0.0.0.00.00 RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE DUOD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5871 0.0.0.0.0.00.00 SUPRIMENTOS - FMAS PROC 24142/11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0.0.0.0.0.00.01 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 8.917.346,14 10.219.381,05 1.825.110,05 8.394.271,00 17.311.617,14 5856 1.1.3.8.1.08.00 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - FU 0,00 6.744,20 0,00 6.744,20 6.744,20 5862 1.1.3.8.1.09.00 SALÁRIO MATERNIDADE ESTATUTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5803 1.1.3.8.1.26.00 ACERTOS EM GERAL - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5812 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES DIVERSOS - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5813 1.1.3.8.1.26.00 I.N.S.S RETENÇAO CAMARA FPM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5816 1.1.3.8.1.26.00 I.N.S.S RETENÇAO FPM PARC - EMDU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5817 1.1.3.8.1.26.00 INSS RETENÇÃO PESSOA FISICA - PM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5818 1.1.3.8.1.26.00 I.N.S.S RETENÇAO PESSOA JURIDICA 62.354,85 24.446,16 1.256,46 23.189,70 85.544,55 5819 1.1.3.8.1.26.00 RETENÇÕES A EFETUAR EMDURB 24,66 50,86 24,66 26,20 50,86 5820 1.1.3.8.1.26.00 ADTO.DOS LICENCIADOS FUNPREV - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5821 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES DIVERSOS - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5823 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES DIVERSOS - FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5824 1.1.3.8.1.26.00 HONORARIOS ADVOCATICIOS INSS PAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5828 1.1.3.8.1.26.00 PENSAO JUDICIAL 13º SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5829 1.1.3.8.1.26.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5830 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES DIVERSOS - EMDURB 503.662,37 861.219,52 503.662,37 357.557,15 861.219,52 5831 1.1.3.8.1.26.00 CREDORES DIVERSOS - PREFEITURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5832 1.1.3.8.1.26.00 RECLAMACAO TRABALHISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5833 1.1.3.8.1.26.00 RETENÇAO PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5835 1.1.3.8.1.26.00 REPASSE PARC DÍVIDA CPFL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5837 1.1.3.8.1.26.00 SINSERM DIFERENÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5851 1.1.3.8.1.26.00 DEVEDORES DIVERSOS - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5859 1.1.3.8.1.26.00 I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS 2.085,57 3.491,79 0,00 3.491,79 5.577,36 5869 1.1.3.8.1.26.00 REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PAGTO - D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5902 1.1.9.2.1.00.00 AÇOES E TITULOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5903 1.1.9.2.1.00.00 OPERAÇOES DE CREDITO CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5904 1.1.9.2.1.00.00 DEBITOS PREVIDENCIARIOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5905 1.1.9.2.1.00.00 PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5906 1.1.9.2.1.00.00 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5907 1.1.9.2.1.00.00 OUTROS DEBITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5908 1.1.9.2.1.00.00 OUTROS DEBITOS - RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5909 1.1.9.2.1.00.00 FIANCAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5911 1.1.9.2.1.00.00 FEPASA-DEPÓSITO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5912 1.1.9.2.1.00.00 DESPESAS A APROPRIAR - EMDURB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5913 1.1.9.2.1.00.00 RECEITAS A REGULARIZAR - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5214 2.1.8.8.1.01.02 INSS - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5311 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. FOLHA NORMAL 32.176,87 32.856,91 0,00 32.856,91 65.033,78 5312 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. 13º SALARIO 0,00 204,99 0,00 204,99 204,99 5387 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. RETENÇAO PESSOA FISICA 0,00 1.085,01 0,00 1.085,01 1.085,01 5390 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S RETENÇAO PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5444 2.1.8.8.1.01.02 I .N.S.S EMDURB-RETENÇAO REPASSE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5445 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S RETENÇAO - PESSOA JURIDI 0,00 5.319,35 0,00 5.319,35 5.319,35 5446 2.1.8.8.1.01.02 INSS RETENÇAO - CAMARA 90.103,86 90.592,20 0,00 90.592,20 180.696,06 5466 2.1.8.8.1.01.02 I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5473 2.1.8.8.1.01.02 INSS RETIDO A RECOLHER PF - CAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5482 2.1.8.8.1.01.02 INSS - PROSEG 45.602,61 0,00 0,00 0,00 45.602,61 5220 2.1.8.8.1.01.03 FUNPREV - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5344 2.1.8.8.1.01.03 FUNPREV - 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5345 2.1.8.8.1.01.03 FUNPREV - LEI 4830 17/0 1.961.762,76 1.965.485,74 0,00 1.965.485,74 3.927.248,50 5815 2.1.8.8.1.01.03 REP OBRIG PATR PRÓPRIOS - FUNPRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5342 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 105.582,32 104.385,08 0,00 104.385,08 209.967,40 5302 2.1.8.8.1.01.11 PLANO SAUDE UNIMED - ASSOCIAÇÃO 2.182,62 2.227,23 0,00 2.227,23 4.409,85 5303 2.1.8.8.1.01.11 ODONTO FLEX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5315 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS 495.867,31 498.173,66 0,00 498.173,66 994.040,97 5327 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS - CONSI 141,84 141,84 0,00 141,84 283,68 5331 2.1.8.8.1.01.11 LANCERS ADM DE BENEF DE SAUDE LT 2.908,30 2.862,50 0,00 2.862,50 5.770,80 5339 2.1.8.8.1.01.11 CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS 6.464,81 6.610,74 0,00 6.610,74 13.075,55 5349 2.1.8.8.1.01.11 IEO-INSTITUTO DE ENSINO ODONTOLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5372 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - CÂMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5379 2.1.8.8.1.01.11 PLANO DE SAÚDE - FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5386 2.1.8.8.1.01.11 ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS 20,00 130,00 0,00 130,00 150,00 5320 2.1.8.8.1.01.13 DESCONTO CONTIBUIÇAO SINDICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5353 2.1.8.8.1.01.13 SINSERM 34.058,95 32.876,26 0,00 32.876,26 66.935,21 5319 2.1.8.8.1.01.14 J J R S CORRETORA DE SEGUROS LTD 3.926,10 3.903,17 0,00 3.903,17 7.829,27 5341 2.1.8.8.1.01.14 FEDERAL SEGUROS 636,58 636,58 0,00 636,58 1.273,16 5352 2.1.8.8.1.01.14 SEGURO MONGERAL 11.359,17 11.159,66 0,00 11.159,66 22.518,83 5354 2.1.8.8.1.01.14 UNIMED SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5363 2.1.8.8.1.01.14 CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL 17.662,94 17.438,56 0,00 17.438,56 35.101,50 5377 2.1.8.8.1.01.14 CAPEMISA SEG VIDA E PREV 6.038,04 6.173,56 0,00 6.173,56 12.211,60 5306 2.1.8.8.1.01.15 BANCO CRUZEIRO DO SUL ( CARTÃO D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5310 2.1.8.8.1.01.15 BANCO VOTORANTIM S/A 9.047,06 8.767,48 0,00 8.767,48 17.814,54 5313 2.1.8.8.1.01.15 BANCO BMG 22.028,95 21.947,30 0,00 21.947,30 43.976,25 5316 2.1.8.8.1.01.15 CONSIG BRADESCO FINANCIAMENTOS S 23.103,04 24.428,37 0,00 24.428,37 47.531,41 5317 2.1.8.8.1.01.15 UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5329 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO C.E.F. 1.392.705,12 1.427.876,34 0,00 1.427.876,34 2.820.581,46 5340 2.1.8.8.1.01.15 FINANCEIRA ALFA S.A. 14.382,06 15.040,56 0,00 15.040,56 29.422,62 5356 2.1.8.8.1.01.15 CONSIGNAÇÃO BANCO BMC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5357 2.1.8.8.1.01.15 CONSIGNAÇÃO BANCO FICSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5358 2.1.8.8.1.01.15 CONSIGNAÇÃO BANCO BIC 6.160,50 6.322,73 0,00 6.322,73 12.483,23 5359 2.1.8.8.1.01.15 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 107.054,07 107.371,65 0,00 107.371,65 214.425,72 5360 2.1.8.8.1.01.15 CREDSERV COOP. DE CRÉDITO 43.224,14 44.581,22 0,00 44.581,22 87.805,36 5361 2.1.8.8.1.01.15 EMPRESTIMO CAPEMISA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5362 2.1.8.8.1.01.15 CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO 4.206,86 4.206,86 0,00 4.206,86 8.413,72 5365 2.1.8.8.1.01.15 CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL 176.886,66 184.399,46 0,00 184.399,46 361.286,12 5369 2.1.8.8.1.01.15 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL 19.561,66 19.368,71 0,00 19.368,71 38.930,37 5374 2.1.8.8.1.01.15 BANCO PANAMERICANO S/A (CARTÃO D 35.641,87 36.073,54 0,00 36.073,54 71.715,41 5383 2.1.8.8.1.01.15 B.V. FINANCEIRA 1.198,99 1.198,99 0,00 1.198,99 2.397,98 5388 2.1.8.8.1.01.15 BANCO DAYCOVAL 53.323,79 55.027,56 0,00 55.027,56 108.351,35 5395 2.1.8.8.1.01.15 ITAU UNIBANCO S.A. 349,95 0,00 0,00 0,00 349,95 5396 2.1.8.8.1.01.15 BANCO CACIQUE 11.102,43 11.076,43 0,00 11.076,43 22.178,86


5301 2.1.8.8.1.01.99 FUNDO SOCIAL SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5304 2.1.8.8.1.01.99 DESCONTO INDENIZAÇÃO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5305 2.1.8.8.1.01.99 CREDISERV DESCONTO CAPITAL 25.249,02 25.133,30 0,00 25.133,30 50.382,32 5307 2.1.8.8.1.01.99 SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5308 2.1.8.8.1.01.99 CARTÃO ACCREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5309 2.1.8.8.1.01.99 DROGARIA HIPER FARMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5314 2.1.8.8.1.01.99 ASSOCIAÇAO FUNC. PUBL. MUNICIPAI 38.010,12 38.407,86 0,00 38.407,86 76.417,98 5318 2.1.8.8.1.01.99 CARTAO BMG 52.555,86 54.012,01 0,00 54.012,01 106.567,87 5321 2.1.8.8.1.01.99 DROGARIA ALTO ALEGRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5322 2.1.8.8.1.01.99 DROGA FENIX 457,74 383,47 0,00 383,47 841,21 5323 2.1.8.8.1.01.99 FARMACIA CRISTO REI 219,66 181,43 0,00 181,43 401,09 5324 2.1.8.8.1.01.99 DROGACENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5325 2.1.8.8.1.01.99 SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO 273,00 28,00 0,00 28,00 301,00 5326 2.1.8.8.1.01.99 DROGARIA ALVORADA 66,40 0,00 0,00 0,00 66,40 5328 2.1.8.8.1.01.99 S.A. YOSHIMURA CIA LTDA 238,18 359,93 0,00 359,93 598,11 5330 2.1.8.8.1.01.99 FARMACENTRO 1.894,78 2.437,70 0,00 2.437,70 4.332,48 5332 2.1.8.8.1.01.99 FARMACIA DROGARIA BEIJA FLOR LTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5333 2.1.8.8.1.01.99 FARMACIA DROGA LUZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5334 2.1.8.8.1.01.99 FARMACIA DROGA NOVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5335 2.1.8.8.1.01.99 FARMA SUL 35,72 239,95 0,00 239,95 275,67 5336 2.1.8.8.1.01.99 FARMACIA DROGA RIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5337 2.1.8.8.1.01.99 PHARMA GOLD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5338 2.1.8.8.1.01.99 OTICA DINIZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5343 2.1.8.8.1.01.99 FARMA 15 64,80 56,53 0,00 56,53 121,33 5346 2.1.8.8.1.01.99 IMAGEM PAPELARIA 452,03 876,31 0,00 876,31 1.328,34 5347 2.1.8.8.1.01.99 JALOVI LIVRARIA 499,64 1.266,34 0,00 1.266,34 1.765,98 5348 2.1.8.8.1.01.99 C. MODOLO DROGARIA ME. 315,16 232,92 0,00 232,92 548,08 5350 2.1.8.8.1.01.99 MIMOS E PAPARICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5351 2.1.8.8.1.01.99 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CART 61.793,04 62.217,40 0,00 62.217,40 124.010,44 5355 2.1.8.8.1.01.99 SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5364 2.1.8.8.1.01.99 F OKINO DROGARIA ME - FARMADROGA 818,86 271,35 0,00 271,35 1.090,21 5366 2.1.8.8.1.01.99 DROGARIA NAMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5367 2.1.8.8.1.01.99 FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOS 173,95 30,03 0,00 30,03 203,98 5368 2.1.8.8.1.01.99 DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5370 2.1.8.8.1.01.99 REDE BIODROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5371 2.1.8.8.1.01.99 FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAHR 1.157,55 1.175,10 0,00 1.175,10 2.332,65 5373 2.1.8.8.1.01.99 FARMACIA CAMELIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5375 2.1.8.8.1.01.99 FARMADROGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5376 2.1.8.8.1.01.99 FARMÁCIA VALDIRENE C. BAURU-ME 144,64 194,22 0,00 194,22 338,86 5378 2.1.8.8.1.01.99 ALUGUEL CASA DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5380 2.1.8.8.1.01.99 USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIP 1.785,50 1.766,50 0,00 1.766,50 3.552,00 5381 2.1.8.8.1.01.99 DIAS E BEU FARMA LTDA 420,17 646,91 0,00 646,91 1.067,08 5382 2.1.8.8.1.01.99 OPTICAS VENEZA IMAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5384 2.1.8.8.1.01.99 OPTICA VIP CLASS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5385 2.1.8.8.1.01.99 CONVENIO INFORDIGI 27,66 110,52 0,00 110,52 138,18 5389 2.1.8.8.1.01.99 DROGARIA ALIFARMA 0,00 91,08 0,00 91,08 91,08 5391 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÕES - CÂMARA 199.086,35 194.333,49 0,00 194.333,49 393.419,84 5392 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÕES INSS - CÂMARA 27.692,78 27.993,97 0,00 27.993,97 55.686,75 5393 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇOES - DAE 806.251,07 1.628.710,20 806.251,07 822.459,13 1.628.710,20 5394 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇOES - FUNPREV 1.490.510,91 1.501.256,25 0,00 1.501.256,25 2.991.767,16 5397 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÕES - EMDURB 434.919,77 868.004,41 434.919,77 433.084,64 868.004,41 5398 2.1.8.8.1.01.99 FUNPREV / FERIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5399 2.1.8.8.1.01.99 CONSIGNAÇÃO - DEVOLUÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5461 2.1.8.8.1.03.01 PENHORA 2º VARA TRABALHO BAURU - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5462 2.1.8.8.1.03.01 PENHORA 4º VARA TRABALHO BAURU - 0,00 4.091,91 0,00 4.091,91 4.091,91 5463 2.1.8.8.1.03.01 PENHORA 1º VARA TRABALHO BAURU - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5464 2.1.8.8.1.03.01 PENHORA JUIZO DIREITO 4º VARA CÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5465 2.1.8.8.1.03.01 SENTENCA JUDICIAL - 6º VARA CIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5467 2.1.8.8.1.03.01 PENHORA JUIZO DIREITO 3º VARA CÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5468 2.1.8.8.1.03.01 DECISÃO JUDICIAL - FEDERAL SEGUR 620,67 620,67 0,00 620,67 1.241,34 5469 2.1.8.8.1.03.01 PENHORA 3º VARA TRABALHO BAURU - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5470 2.1.8.8.1.03.01 PENHORA VARA ITINERANTE DE BARIR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5471 2.1.8.8.1.03.01 ACORDO JUDICIAL - PORTAL P SERVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5472 2.1.8.8.1.03.01 BLOQUEIO JUDICIAL - DEBITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5474 2.1.8.8.1.03.01 VARA DO TRABALHO DE SÃO SEBASTIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5476 2.1.8.8.1.03.01 PRIMEIRA VARA FORUM DE PIRAJUI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5477 2.1.8.8.1.03.01 ACORDO TRABALH.-PROSEG-SIND VIGI 288.325,50 0,00 0,00 0,00 288.325,50 5478 2.1.8.8.1.03.01 PENHORA 1ª VARA DO TRABALHO DE M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5479 2.1.8.8.1.03.01 LEV.JUDIC- ESPÓLIO ALEXANDRINA T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5480 2.1.8.8.1.03.01 JUSTICA DO TRABALHO - TRT 15º RE 0,00 13.760,50 0,00 13.760,50 13.760,50 5483 2.1.8.8.1.03.01 PROSEG PROC 32.768/12 - LUIZ FER 6.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 5484 2.1.8.8.1.03.01 PROSEG PROC 32.768/12 - DIEGO RO 1.585,74 0,00 0,00 0,00 1.585,74 5485 2.1.8.8.1.03.01 PROSEG - BARBOSA E SENA SOCIEDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5211 2.1.8.8.1.04.01 RETENÇAO CAUÇOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5212 2.1.8.8.1.04.01 CAUÇÕES- EMDURB 32,25 66,12 32,25 33,87 66,12 5213 2.1.8.8.1.04.01 CAUÇÕES - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411 2.1.8.8.1.04.99 ABONO/REND/PIS/PASEP FOLHA PGTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5414 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES DIVERSOS - CAMARA 26.938,07 26.158,24 0,00 26.158,24 53.096,31 5415 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES DIVERSOS-FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5423 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES DIVERSOS-RET.FPM-CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5424 2.1.8.8.1.04.99 RECLAMACAO TRABALHISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5438 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES DIVERSOS - EMDURB 43.354,96 82.755,15 43.354,96 39.400,19 82.755,15 5440 2.1.8.8.1.04.99 RECLAMACAO TRABALHISTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5443 2.1.8.8.1.04.99 CONV ESTADO MULTA TRANSITO-PREFE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5448 2.1.8.8.1.04.99 CONTRA PARTIDA HOSPITAL BASE - H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5449 2.1.8.8.1.04.99 PATROCINIO DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5451 2.1.8.8.1.04.99 RETENÇAO MANDATO JUDICIAL-BRAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5452 2.1.8.8.1.04.99 RETENCAO RESTITUIÇAO INSS-VEREAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5453 2.1.8.8.1.04.99 REP. COMP. FINAN. INSS - PMB P/F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5454 2.1.8.8.1.04.99 DESC HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5455 2.1.8.8.1.04.99 CONV C.E.F. FOLHA PGTO RATEIO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5456 2.1.8.8.1.04.99 CONV C.E.F. FOLHA PGTO RATEIO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5457 2.1.8.8.1.04.99 CONV C.E.F. FOLHA PGTO RATEIO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5458 2.1.8.8.1.04.99 CONV C.E.F. FOLHA PGTO RATEIO - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5459 2.1.8.8.1.04.99 DEVOL PGTO / FERIAS INDEVIDAS - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5460 2.1.8.8.1.04.99 CREDORES DIVERSOS - PATROCINIO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5475 2.1.8.8.1.04.99 DEV DE PAGTO PARA FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5481 2.1.8.8.1.04.99 FGTS - PROSEG 100.274,91 0,00 0,00 0,00 100.274,91 5486 2.1.8.8.1.04.99 DANIEL TREVISAN DE ARAUJO PROC 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5711 2.1.8.8.1.04.99 DEVOLUÇAO DE ADIANTAMENTO 0,00 35.608,51 35.608,51 0,00 0,00 5712 2.1.8.8.1.04.99 RECEITAS A CLASSIFICAR EMDURB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5716 2.1.8.8.1.04.99 RECEITAS A CLASSIFICAR C.E.F. C/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5717 2.1.8.8.1.04.99 RECEITAS A CLASSIFICAR - DAE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 41.257.227,12 48.396.602,94 3.650.220,10 44.746.382,84 86.003.609,96 SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO 13.472.760,79 BANCOS CONTA VINCULADA 51.138.568,00 BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA 502.164.870,92 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 566.776.199,71 *** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE 263.412.065,46 T O T A L G E R A L 830.188.265,17

Kelly Guariento Marcos Roberto da Costa Garcia Everson Demarchi Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça Ricardo Alonso SenfuegosDiretora Departamento de Finanças Secretário de Economia e Finanças Controlador Geral Prefeito Municipal Contador - CRC 1SP 209175/O-7


Secretaria do Meio AmbienteLázara Maria Gomes Gazzetta

SecretáriaAvenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849

Horário De atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h.INTERNET: E-mail: [email protected]

ARBORIZAÇÃO URBANAATENÇÃO

*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial.“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do deferimento no Diário Oficial do Município, para efetivar a supressão da árvore e de 15 (quinze) dias, a partir da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)” (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil (parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme

INFRAÇÕESCapítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e replantio; V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e

embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro (Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim (Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa (Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira (Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio porte:Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca (Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira (Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil (Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela (Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva (Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu), resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca alternifolia ); Mulungu - Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo (Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana), Cambuci (Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADOS

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

NOME ENDEREÇO PROCESSO

MANOEL FARIA SOBRINHO RUA CAPITÃO GOMES DUARTE, Nº 27-10, JARDIM BRASIL 59619/2014

ALBINO BALDERRAMAS ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, Nº 8-39, JARDIM ARARUNA 65409/2014

JOÃO TIRITAN RUA ANTÔNIO PONCE PAZ, Nº 2-67, JARDIM ALHAH 74040/2014

BENEDITO AMOEDO RUA AURELIANO CARDIA, Nº 7-49, VILA CARDIA 50140/2014

SOFIA ARAUJO MACHLINE RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, Nº 34-80, VILA AEROPORTO 247/2015

JOSÉ RENATO BRITTES RUA OLAVO BILAC, Nº 2-15, VILA SÃO JOÃO BATISTA 71030/2014

MARIA ELIZETH PALHARES PENNA NUNES DA CUNHA

RUA ALFREDO RUIZ, Nº 17-26, JARDIM ESTORIL 63332/2014

LUIZ COELHO DOS SANTOSRUA MARCIA ANDALO MENDES DE CARVALHO, Nº 2-86, JARDIM ROSA BRANCA

58210/2014

DORIVAL GOMES DE SOUZA RUA THEODORO GALVADÃO, Nº 1-41, NÚCLEO HAB. MARY DOTA 107/2015

IRENE MARTINS DE OLIVEIRA RUA HORÁCIO ALVES CUNHA, Nº 13-05, JARDIM BELA VISTA 66960/2014

MARIA ALVAREZ BARBADO GARCIA RUA CARLOS GALITERS, Nº 6-25, PARQUE SÃO GERALDO 50137/2014

ADALCIR ROBERTO CINCOTO RUA ALTINO ARANTES, Nº 4-35, VILA SOUTO 65249/2014

JOÃO SÉ RUA AUGUSTO BASTAZINI, Nº 3-74, PARQUE DAS NAÇÕES 68415/2014

MARIA JOSÉ BRAGA COELHO RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 7-54, CENTRO 4564/2015

SIMONE BERRIEL JOAQUIM SIMONELLI

RUA 13 DE MAIO, Nº 23-54, VILA NOEMI 28534/2014

VITORIANO TRUVIJO BIJELARUA IGNACIO ALEXANDRE NASRALLA, Nº 7-75, JARDIM DONA SARAH

69336/2013

VERA LUCIA CAMPOS FABRI AGUIAR SILVA

RUA NASSIM ABRÃO, Nº 1-76, BEIJA FLOR 69374/2013

GUSTAVO DE MELLO CRIVELLI RUA RAPOSO TAVARES, Nº 8-33, VILA SANTO ANTONIO 5651/2014

DILERMANDO ROBERTO LUCHIARI RUA CAETES CHÁCARA DAS FLORES, Nº 1-69 4642/2014

SERGIO RICHARD ROSA RUA ALTO PURUS, Nº 13-34, VILA LEMOS 8740/2014

ANTONIO APARECIDO LORCA RUA MARIA DA GRAÇA BUENO MARTINS, Nº 5-29, VILA CAROLINA 42590/2014

KAICHI WATANABE RUA EUGENIO PAULUCCI, Nº 3-7, PARQUE ALTO SUMARÉ 8878/2014

OLGA VARGAS CASELATO RUA ALFREDO RUIZ, Nº 13-41, VILA SANTA CLARA 34741/2014

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORE(S), APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS:

PROCESSO: 17501/2015INTERESSADO: Dolirio da Silva FilhoENDEREÇO: Rua Aviador Gomes Ribeiro, nº 35-38, Parque São JorgeESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvelSUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 13578/2015INTERESSADA: Ana Maria Pereira NunesENDEREÇO: Rua Capitão Gomes Duarte, nº 27-72, Jardim BrasilESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvelSUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 13122/2015INTERESSADO: Valdomiro José GarbulioENDEREÇO: Rua Horácio Alves Cunha, nº 4-61, Jardim Bela VistaESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizado à direita do imóvelSUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 11536/2015INTERESSADO: Marcio Barrim MarianoENDEREÇO: Rua Afonso Tepedino, nº 3-64, Vila IndustrialESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvelSUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 8629/2015INTERESSADA: Deusdete Cristiano Marques da SilvaENDEREÇO: Rua Adolpho Serson, nº 4-115, Chácaras CorneliasESPÉCIE DEFERIDA: 01 Amendoim - Bravo localizado na lateral do imóvel, na Estrada Velha do BatalhaSUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 8354/2015INTERESSADA: Lindaura Rodrigues SaraivaENDEREÇO: Rua Barão de Itapetininga, Quadra 04 – esquina com a Avenida das Laranjeiras nº 2-83, Núcleo Res. Pres. GeiselESPÉCIE DEFERIDA: 01 Mangueira localizada na lateral do imóvel, Rua Adante GigoSUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 1612/2015INTERESSADO: Fabiano Felix RuedaENDEREÇO: Rua Jacob Corso, nº 2-62, Jardim HojasESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu de Sol localizado ao centro do imóvelSUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte


PROCESSO: 10765/2015INTERESSADA: Suzete Gimael GarciaENDEREÇO: Rua Laercio Bastos Pereira, nº 2-66, Jardim Estoril IVESPÉCIE DEFERIDA: 01 Falso Chorão localizado ao centro do imóvelSUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S):

PROCESSO: 16623/2015INTERESSADO: Alvaro ScarçoENDEREÇO: Rua Newton Prado, nº 3-34, Vila IndependênciaESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu de Sol localizado ao centro do imóvelAÇÕES RECOMENDADAS: - Poda de limpeza executada pela Secretaria - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 15276/2015INTERESSADA: Rosa Maria Inacia de LimaENDEREÇO: Rua Riachuelo, nº 3-30, Vila Nova Santa IgnezESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Monguba localizada à esquerda do imóvelAÇÕES RECOMENDADAS: - Poda de limpeza executada pela Secretaria - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 12949/2015INTERESSADO: Herivelto SavioENDEREÇO: Rua Silva Jardim, nº 7-19, Jardim Bela VistaESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu de Sol localizado à esquerda do imóvelAÇÕES RECOMENDADAS: - Poda de limpeza e rebaixamento de copa executados pela Secretaria - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 12344/2015INTERESSADO: Conselho Central de Bauru da Sociedade São Vicente de PauloENDEREÇO: Rua Alfredo Ruiz, nº 2-85, CentroESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Chapéu de Sol localizado ao centro do imóvelAÇÕES RECOMENDADAS: - Poda de limpeza e controle de patógenos executados pela Secretaria PROCESSO: 11896/2015INTERESSADO: Hermes BertonhaENDEREÇO: Rua Alfredo Ruiz, nº 17-62, Jardim EstorilESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Ipê localizado à esquerda do imóvelAÇÕES RECOMENDADAS: - Poda de limpeza executada pela Secretaria - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO: 11786/2015INTERESSADO: Roseli Freitas de CarvalhoENDEREÇO: Rua Miguel Couto, nº 5-78, Vila SoutoESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Cássia localizada na lateral do imóvel, Rua Olegário MachadoAÇÕES RECOMENDADAS: - Poda de limpeza e controle de patógenos executados pela Secretaria - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA ESPÉCIE DISCRIMINADA, APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS

PROCESSO: 15198/2015INTERESSADO: Laercio Garcia SanchesENDEREÇO: Rua Chile, nº 8-75, Vila IndependênciaESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore não identificada localizada aos fundos do imóvel, Rua Alaska (próxima à esquina da Rua Venezuela com a Rua Alaska)SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porteESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Chapéu de Sol localizado à direita do imóvel e 01 Paineira localizada na lateral do imóvel, Rua Venezuela (1ª árvore em relação à esquina com a Rua Chile)AÇÕES RECOMENDADAS: - Poda de limpeza executada pela Secretaria - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

PROCESSO (Recurso): 14051/2015INTERESSADO: Carlos Wagner BichuetteENDEREÇO: Rua Almeida Brandão, Quadra 12 esquina com a Rua Aviador Gomes Ribeiro nº 27-87, Jardim BrasilESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizado Rua Almeida Brandão (3ª árvore em relação à esquina)SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porteESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Ficus localizado Rua Almeida Brandão (1ª árvore em relação à esquina) e 01 Ficus localizado Rua Almeida Brandão (2ª árvore em relação à esquina)AÇÃO RECOMENDADA: - No momento, nenhuma ação é recomendada.

PROCESSO: 13382/2015INTERESSADO: Marcus Geraldo DemétrioENDEREÇO: Rua Abraão Rahal, nº 18-49, Jardim Panorama

ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, Rua Ponciano F. Menezes (1ª árvore em relação à esquina)SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porteESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Oiti localizado na lateral do imóvel, Rua Ponciano F. Menezes (2ª árvore em relação à esquina) e 01 Falso Chorão localizado à direita do imóvelAÇÕES RECOMENDADAS: - Poda de limpeza executada pela Secretaria (Oiti)

DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

NOTIFICAÇÃO 08/15Em vistoria realizada no final da Rua Bernardino de Campos, q.37, foi constatado uma deposição de resíduos, e entre estes havia documentos pessoais em nome de KARIN REGINA MAIO. Portanto, fica esta notificada a providenciar a limpeza do local, apresentar provas fotográficas e o comprovante da destinação dos resíduos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da primeira publicação (26/03/15), sob pena de sanções administrativas cabíveis e Auto de Infração no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de acordo com a lei 9.605/98.

AUTO DE INFRAÇÃO 168/15Depois de esgotadas todas as medidas administrativas conforme constam no Processo 38378/14, a empresa GUSTAVO PEDROZA DA SILVA recusa-se a efetuar o Licenciamento Ambiental / Renovação da Licença Ambiental, infringindo assim o disposto na Lei Federal 9605/1998, Artigo 60 - “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da primeira publicação (26/03/15).

AUTO DE INFRAÇÃO 22/14Aos seis de janeiro de dois mil e quinze, na Rua Santo Antônio, 11-49, Vila São João da Boa Vista, foi constatado que a empresa ISRAEL PALMA, realizou o transporte de resíduos da construção civil sem convênio com a SEMMA, infringindo assim, o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, Artigo 40 - "Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil deverão ser conveniados para constar no cadastro específico na SEMMA, cabendo-lhes a atender as seguintes obrigações, sob pena de suspensão ou cassação cadastral, em caso de falta ou reincidência no descumprimento das obrigações do transportador, conforme aplicação das penalidades definidas neste Decreto". Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais).Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da primeira publicação (26/03/15).

AUTO DE INFRAÇÃO 87/15Aos onze de setembro de dois mil e quatorze, às 11h14, na Avenida Rizik Eid Gebara, q.1, Parque Giansante, foi constatado que o Senhor JOSÉ RODRIGUES DA SILVA receptou resíduos da construção civil sem a devida autorização, infringindo assim o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 41 - É terminantemente proibida a disposição de resíduos da construção civil em áreas não licenciadas, sendo os infratores sujeitos às penalidades previstas no Capítulo XV. Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais).Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da primeira publicação (26/03/15).

AUTO DE INFRAÇÃO 81/15Aos vinte de novembro de dois mil e quatorze, às 16h, na Rua São Sebastião, Jardim da Grama, foi constatado que MARCOS CORNÉLIO DA SILVA realizou o transporte de resíduos sem possuir o convênio com a SEMMA, infringindo assim o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, Artigo 40 - "Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil deverão ser conveniados para constar no cadastro específico na SEMMA, cabendo-lhes a atender as seguintes obrigações, sob pena de suspensão ou cassação cadastral, em caso de falta ou reincidência no descumprimento das obrigações do transportador, conforme aplicação das penalidades definidas neste Decreto". Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 5000,00 (cinco mil reais).Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da primeira publicação (26/03/15).

AUTO DE INFRAÇÃO 83/15Aos vinte de novembro de dois mil e quatorze, às 16h, na Rua São Sebastião, Jardim da Grama, foi constatado que MARCOS CORNÉLIO DA SILVA transportou resíduos sem dispositivo de cobertura, infringindo assim o disposto, infringindo assim, o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 39, § 6º, Inciso II – Os transportadores de resíduos da construção civil ficam obrigados a utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçamba ou containers metálicos estacionários ou outros equipamentos de coleta, durante o transporte dos resíduos. Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 2500,00 (dois mil quinhentos reais).Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da primeira publicação (26/03/15)

AUTO DE INFRAÇÃO 84/15Aos seis de janeiro de dois mil e quinze, as 13h42, na Rua Almeida Brandão, q.4, Vila Cardia, foi constatado que ANTÔNIO MASSONARO FILHO realizou o transporte de resíduos sem emissão de CTR, infringindo assim, o disposto no Decreto Municipal 11.689/2011, artigo 39, § 5º, Inciso II – fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) quando transportarem mais de 01 m³ (um metro cúbico) ou 1,5 toneladas, de resíduos da construção civil. Portanto lavramos o presente Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$ 1175,00 (um mil cento e setenta e cinco reais).Poderá ser protocolado recurso do Auto de Infração no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da data da primeira publicação (26/03/15).


PROCESSOS QUE SERÃO ENCAMINHADOS À DÍVIDA ATIVA:

PROCESSO INTERESSADO AUTO DE INFRAÇÃO21432/2005 E. D. VALDOSKI IZIDORO OFICINA ME 26/1542806/2007 CASA AGRÍCOLA DE BAURU LTDA ME 72/1536291/14 CAMARGO & OSHIMA HOTEL LTDA ME 69/1523314/2006 CLAUDIA RAMOS TIRITAN MARCONE BAURU ME 93/1547811/2007 ANDRÉ LUIZ BOLSOLI MISSON ME 71/1574744/2014 ANDERSON CRISTIANO GOIS 79/1545765/2014 J. CARLOS DE SOUZA AÇOUGUE ME 105/15384/2006 FLORÊNCIO & FLORÊNCIO DE BAUU LTDA ME 101/1571960/2014 J. L. N. RIBEIRO LOCAÇÕES ME 196/15523352007 ADRIANO DA COSTA GAINEZI ME 109/15

Secretaria de ObrasSidnei Rodrigues

SecretárioATOS DECISÓRIOS 2015

O Secretário Municipal de Obras com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, artigo 7º, expede os Atos Decisórios, em nome do interessado abaixo.JOSÉ RODRIGO DE OLIVEIRA, RG nº 28.1093.922-1, matrícula nº 29.948, cargo efetivo de ESPECIALISTA EM CONSTRUÇÃO CIVIL/ INFRAESTRUTURA - ENGENHEIRO ELETRECISTA, lotado na Secretaria Municipal de Obras, acumula com a função-atividade de PROFESSOR ASSISTENTE, na FATEC BAURU, vinculada ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, conforme ato decisório no processo/e-doc nº 15.676/2015.

CONTRATO Nº 7.625/15 – PROCESSO Nº 61.848/13 – CONTRATANTE: - MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: KIRCHNER CONSULTORIA EM ENERGIA LTDA - OBJETO:- Constitui objeto do presente a contratação de serviços de engenharia para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM TRABALHOS DE INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO OBJETIVA DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM OS COMPONENTES DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA ENTREGA DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM TRABALHOS DE CONSULTORIA, ANÁLISE TÉCNICA, LEGAL, TRIBUTÁRIA E REGULATÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA QUESTÕES RELATIVAS A ASSUNÇÃO DA GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS DE INTERFACE COM CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, FORMAS PARA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CIP), MODELAGENS E SUBSÍDIOS RELATIVOS PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA TERCEIRIZAÇÃO OU CONCESSÃO, COM APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ORIENTATIVO RELATIVO AO MUNICÍPIO DE BAURU, em conformidade com o termo de referencia oferecido pela Secretaria Municipal de Obras, e nos termos da proposta ofertada pela CONTRATADA e encartada nos autos do processo administrativo nº 61.848/13.– PRAZO: - 06 meses – VALOR: R$ 68.000,00 - MODALIDADE: CONVITE Nº 040/14 - PROPONENTES: 02 - ASSINATURA: 19/03/2.015, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

EXTRATOS

Secretaria de PlanejamentoAntonio Grillo Neto

SecretárioE D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº42/2015Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze às dez horas , à Rua Rio Branco, nº 32-06, no Jd. Paulista, verificando que a empresa XCENTER COM. DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA, mesmo após ciência dada através da notificação nº 7468 (24/01/13), de que deveria apresentar a Licença de Uso e Ocupação do Solo referente a atividade de “COMÉRCIO DE EUIP. DE INFORMÁTICA”, não acatou tal determinação. Infringindo assim, o disposto no ART 239 – Lei 1929/75 E ART 519 – DECRETO Nº 10645/08 dando cumprimento ao artigo 109º E DECRETO 103º da Lei 1929/75 E DECRETO 10645/08, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 746,76 (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos ). Recusou-se a assinar e receber

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº45/2015Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze as quatorze horas , à Rua Inconfidência, nº 6-8, no Centro, verificando que a empresa L. G. CASTRO E SILVA VEÍCULOS LTDA , mesmo após ciência dada através da notificação nº 11021(21/08/14), de que deveria apresentar a Licença de Uso e Ocupação do Solo referente a atividade de “ESTACIONAMENTO E VENDA DE VEÍCULOS”, não acatou tal determinação. Infringindo assim, o disposto no ART 239 – Lei 1929/75 E ART 519 – DECRETO Nº 10645/08 dando cumprimento ao artigo 109º E DECRETO 103º da Lei 1929/75 E DECRETO 10645/08, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 746,76 ). (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos ). Recusou-se a assinar e receber

COMUNICADOComunicamos através do processo nº5880/2014 a empresa estabelecida à FÁBRICA DE CONSERVAS PORCO DE OURO LTDA ME, Rua Felicio Atala, n 5-8, Jd. Florida foi vistoriada, conforme a solicitação feita e constatado que a empresa encontra-se licenciada perante ao município..Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes.

COMUNICADOComunicamos através do processo nº61515/2014, o Sr. Marcio Adriano Moço, o indeferimento da solicitação de transferência do trayler de local, considerando que a administração nomeou uma comissão para estudos da alteração da Legislação existente, visando promover a acessibilidade mediante deslocamento ou readequação dos mesmo, nos passeios, praças, e outros logradouros públicos, bem como outros critérios para concessão das emissões, portanto, até a conclusão e aprovação do mesmo, não será possível a concessão de permissões e transferências.

COMUNICADOComunicamos através do processo nº 64930/2014, a Sr. Alessandro Gomes Vieira, o indeferimento do prazo de mais 90 (noventa), dias concedendo apenas 30 (trinta), para apresentar a licença para Uso e Ocupação do Solo mediante o cadastro em VRE, notificação nº 10904/2014, para a atividade de “BAR” desenvolvida. Devendo atender os demais itens de imediato.

COMUNICADOComunicamos através do processo n 61080/2014, a empresa Juraci dos Santos ME, que a solicitação realizada sob o protocolo do Sistema Integrado de Licenciamento n º 321217.2014-17, requerido través da internet, encontra-se indeferido por preenchimento incorreto/incompleto. Devendo apresentar a Licença (VRE) no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de AUTUAÇÃO e demais sansões administrativas cabíveis.

COMUNICADOComunicamos através do processo nº 871/2015, à Jandreice & Jandreice LTDA ME, o deferimento do prazo de mais 60 (sessenta), dias para apresentar a licença para Uso e Ocupação do Solo mediante o cadastro em VRE, notificação nº 13543/2014, para a atividade de “BAR E LANCHONETE” desenvolvida. Devendo atender os demais itens de imediato, sob pena de AUTUAÇÃO e demais sansões cabíveis.

ERRATA ONDE SE LÊ

AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº01/2015Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze às dezoito horas , à Rua Rio Branco QT, n 20 , no bairro Vila Noemy, verificando que o senhor LUCILIO ALVES VIEIRA, está trabalhando como ambulante (CHURRASQUINHO), no endereço citado acima, sem autorização da Prefeitura Municipal, e que não poderia exercer tal atividade de “venda de churrasco”,no local. Infringindo assim, o disposto no ART 27º , INCISI VII, dando cumprimento ao artigo 35º, INCISO II “E” da Lei 4634/01, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 1.545,45 (um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

LEIA-SE:AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA Nº01/2015

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e quinze às dezoito horas , à Rua Rio Branco QT, n 20 , no bairro Vila Noemy, verificando que o senhor LUCILIO ALVES VIEIRA, mesmo após ciência da notificação nº 13541 (12/12/14), de que não poderia exercer tal atividade, está trabalhando como ambulante (CHURRASQUINHO), no endereço citado acima, sem autorização da Prefeitura Municipal, e que não poderia exercer tal atividade de “venda de churrasco”,no local. Infringindo assim, o disposto no ART 27º , INCISI VII, dando cumprimento ao artigo 35º, INCISO II “E” da Lei 4634/01, lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 1.545,45 (um mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

COMUNICADOComunicamos através do processo n55371/2014, a empresa F K Ciafreis & Cia LTDA que reinteramos o indeferimento da solicitação de cancelamento do auto nº 133/2014, referente a não apresentação da Licença de Uso e Ocupação do Solo, referente a atividade de “ESCOLA”.

AUTO DE INSPEÇÃO/ADVERTÊNCIA Nº 663/15Fica advertida sob nº 663/15, nos termos da Lei 3896/95, em 21/02/15, às 23:30 h, a empresa Isabela Ruana Neves, à Rua Antonio dos Reis, nº 12-65, Vila Brunhari , Bauru/SP, tendo em vista que os níveis de ruído produzidos pela atividade de música neste estabelecimento estão acima do permitido, estando, portanto, advertido e notificado de que se não houver uma adequação e for constatada novamente a irregularidade, estará sujeito a multas e interdição da atividade. (Responsável recusou-se a assinar e a receber)

NOTIFICAÇÃONotificamos, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento deste, a empresa JOSÉ HUMBERTO DA CUNHA ME, processo nº 35030/2013, apresente a Licença para Uso e Ocupação do Solo mediante o cadastro em VRE, notificação nº 5618/2013, para a atividade de “COMÉRCIO DE CARNES” desenvolvida, sob pena de AUTUAÇÃO e demais sansões administrativas cabíveis.

E D I T A LDIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11938Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, à RUA PEDRO SANTOS SILVA (4/3050/037), qt. 2, JD YVONE, verificando que, a Senhora FERNANDA STESKI DE OLIVEIRA, mesmo após ciência, dada através do Ofício nº 1656/12, de que deveria providenciar a construção do passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)


AUTO DE INFRAÇÃO 12286Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 11:15 Hs., à RUA PROFª. LUZIA PERES REGO (3/0695/012), PARQUE PAULISTA, verificando que, o(a) Senhor(a) YOSHIMASA OURA, mesmo após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – Nº 1155/14, de que deveria providenciar a construção do passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 12287Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às 11:15 Hs., à RUA PROFª. LUZIA PERES REGO (3/0695/013), PARQUE PAULISTA, verificando que, o(a) Senhor(a) YOSHIMASA OURA, mesmo após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – Nº 1156/14, de que deveria providenciar a construção do passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). (Recebido por AR)

AUTO DE INFRAÇÃO 12272Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às 15:00 Hs., à RUA ALCINDO PLETI (2/3022/012), PARQUE DAS NAÇÕES, verificando que, o Senhor ODAIR DA COSTA SEVILHANO, mesmo após ciência, dada através do Ofício Lei 5825/09 – Nº 257/14, de que deveria providenciar a construção do passeio público, no imóvel citado acima, a notificação não foi atendida, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 2902/14, a Sra. AMELIA M MIYAUCHI, AVENIDA RODRIGUES ALVES, 25-26, VILA CARDIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a AV. RODRIGUES ALVES, 25-26, VL CARDIA, cadastrado na P.M.B. 3/0301/016, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 2846/14, o Sr. ARTHUR RODRIGUES FILHO, AVENIDA RODRIGUES ALVES, 17-64, VILA BONFIM, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a AVENIDA RODRIGUES ALVES, 17-64, VILA BONFIM, cadastrado na P.M.B. 3/0316/006, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 2926/14, o Senhor THEODOSIO PIRES PEREIRA SILVA, AVENIDA RODRIGUES ALVES, 21-08, VILA CARDIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a AV. RODRIGUES ALVES, 21-08, VL CARDIA, cadastrado na P.M.B. 3/0308/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 39/15, a empresa SALVADOR FILARDI EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, RUA S. SEBASTIÃO, 08-80, JD DA GRAMA, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação,

providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO, V INDUSTRIAL, cadastrado na P.M.B. 4/0664/019, onde consta essa empresa como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (lei 2371/82 art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 121/15, o Senhor MARCOS RODRIGUES FERRAZ, CAIXA POSTAL 439, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA GILBERTO BARRETO FINAZZI, QT. 3, JD SOLANGE, cadastrado na P.M.B. 5/1013/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 122/15, o Senhor MARCOS RODRIGUES FERRAZ, CAIXA POSTAL 439, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA ALFEU CARIOLA, QT. 3, JD SOLANGE, cadastrado na P.M.B. 5/1013/010, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 494/14, o Senhor PEDRO LOPES BARBOSA, RUA BALTAZAR BATISTA, 07-21, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público (remoção do degrau), referente ao imóvel situado a RUA BALTAZAR BATISTA, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/002, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 493/14, a Senhora ANTONIA SINHANA LIRA, ALAMEDA EMATITE, 05-45, PARQUE STA. EDWIRGES, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA BALTAZAR BATISTA, QT 7, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/006, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 492/14, a Senhora MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA, RUA BALTAZAR BATISTA, 07-35, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA BALTAZAR BATISTA, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/005, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)


NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 491/14, a Senhora LAZARA DA SILVA, RUA BALTAZAR BATISTA, 07-25, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA BALTAZAR BATISTA, 7-25, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/004, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 496/14, a empresa TRANSPORTADORA SULIMPAR LTDA, RUA BALTAZAR BATISTA, 07-65, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA BALTAZAR BATISTA, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/007, onde essa empresa como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 495/14, o Senhor PEDRO LOPES BARBOSA, RUA BALTAZAR BATISTA, 07-21, VILA SÃO PAULO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA BALTAZAR BATISTA, VILA SÃO PAULO, cadastrado na P.M.B. 4/3084/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3074/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/014, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3075/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 14 da Lei Municipal nº 5825/09 “O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, excetuando-se as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado.§ 4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas deverão ser reerguidas.”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja providenciado o reerguimento das guias, no imóvel situado a RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS, N GEISEL, cadastrado na P.M.B. 3/1053/014, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3076/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/016, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3079/14, o Senhor ANTONIO JERONIMO BRISOLLA CONVERSANI, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1053/010, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)






NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3084/14, a Senhora THAIS BRISOLLA CONVERSANI CARRER, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1054/010, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3085/14, a Senhora THAIS BRISOLLA CONVERSANI CARRER, RUA XV DE NOVEMBRO, 02-88, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA MAL. DEODORO, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1054/011, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3078/14, o Senhor AMERICO CASIMIRO MANAIA, RUA MARIA DA GRAÇA BUENO MARTINS, 03-40, JD CAROLINA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA MAL. DEODORO, 5-28, PARQUE HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/1054/009, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 27/15, o Senhor JORGE MARCIO IGNACIO NIGRES, RUA DOS GONÇALVES, 28, JD MONTE ALEGRE, CAMPO GRANDE - MS, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a AVENIDA RIZIK EID GEBARA, CHACARA SÃO JOÃO, cadastrado na P.M.B. 4/3003/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 666,32 (seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos). (Recebido por AR)








NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 2903/14, a Sra. AMELIA M MIYAUCHI, AVENIDA RODRIGUES ALVES, 25-26, VILA CARDIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 14 da Lei Municipal nº 5825/09 “O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, excetuando-se as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado .§ 4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas deverão ser reerguidas.”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja providenciado o reerguimento das guias ou apresente autorização para o rebaixamento, no imóvel situado a AV. RODRIGUES ALVES, 25-67, VL CARDIA, cadastrado na P.M.B. 3/0301/016, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 5825/09 – Nº 3168/14, o Sr. WILLIAM NEDER ABO ARRAGE, AVENIDA GETULIO VARGAS, 18-06, JD EUROPA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 14 da Lei Municipal nº 5825/09 “O rebaixamento de guias será autorizado única e exclusivamente pela Secretaria Municipal de Planejamento § 2º O rebaixamento de guias será permitido nos locais onde existam garagens ou áreas para estacionamento sendo que, nos casos onde se trata de área para estacionamento, a distância do recuo, da testada do imóvel à parede da edificação, deverá ser, no mínimo, de 4,50m (quatro metros e cinquenta centímetros), não se autorizando, em nenhuma hipótese, distância de recuo menor que esta. § 3º Só será autorizado o rebaixamento de 50% (cinquenta por cento) da testada do imóvel,quando a mesma tiver dimensão igual ou superior a 10 (dez) metros, excetuando-se as curvaturas das esquinas onde o rebaixamento não será autorizado.§ 4º Nos locais que não atendam as condições deste artigo, as guias que estiverem rebaixadas deverão ser reerguidas.”, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, seja providenciado o reerguimento das guias ou apresente autorização para o rebaixamento, no imóvel situado a AVENIDA GETULIO VARGAS, 18-06, JD EUROPA, cadastrado na P.M.B. 2/0564/001, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade, conforme legislação vigente. Face ao exposto, informamos que caso não adote providências até o prazo estipulado, implicará a aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃONotificamos sob Ofício Lei 2371/82; Lei 1929/75 – Nº 04/15, a Senhora ANTONIA SANTOS SILVA LUCINIO, AV. LAEMERTE GARCIA DOS SANTOS, 380, CENTRO, IACANGA – SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 2371/82 (“A execução de projetos de construção, reforma ou ampliação de edifícios e de instalações complementar dependerá sempre de aprovação pela Prefeitura, consoante as disposições dos Títulos seguintes, obedecidas as normas federais e estaduais relativas à matéria.”), e no Artigo 248º da Lei Municipal nº 1929/75(“Nenhuma construção, reconstrução, reforma, demolição ou obra de qualquer natureza poderá ser iniciada sem prévio pedido de licença à Prefeitura e pagamento da taxa devida.”), informamos que estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, bem como qualquer responsável legal, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta notificação, apresente o PROJETO APROVADO, de toda área construída, referente no imóvel situado a RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS, 09-39, J AZEVEDO, cadastro Municipal 3/0953/010, onde figura como responsável o presente notificado. O não atendimento desta determinação explícita implicará a aplicação da penalidade de multa, conforme determina o Artigo 109º da Lei 1929/75, no valor de R$ 746,76 (setecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). (AR não recebido)

COMUNICADOComunicamos sob Ofício nº 438/14, o Sr. MARCELO PEREIRA, RUA CARLOS ALOIA, 3-22, QUINTA BELA OLINDA BAURU /SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 13604/14, o local em questão foi vistoriado em 10/06/14 pela Divisão de Vigilância Ambiental, do Departamento de Saúde Coletiva, e constatado que: o número do imóvel citado não existe na quadra 3, tanto no lado par quanto ímpar; o bairro Quinta da Bela Olinda não possui rede pública coletora de esgoto, mas sim sistema de fossa e tanto o descarte da água de piscina como do tanque, ou máquina de lavar roupas, deste bairro são feitos diretamente nas vias públicas. Informamos que novas solicitações de vistoria deverão ser feitas através da Secretaria de Saúde. (Não localizado).

COMUNICADOComunicamos sob Ofício nº 518/14, o Sr. BRUNO MARQUES LAVADO, RUA SERGIO MALHEIROS, 2-62, PQ HIPODROMO, BAURU SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 41.937/14, o

local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização em 09/09/14, notificado o responsável para apresentação de Projeto aprovado, sendo constatado que se trata de imóvel particular, situação da qual não temos uma legislação específica, assim, caso não haja um entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações podem ser requeridos através do Poder Judiciário (Justiça Comum). (Não localizado).

COMUNICADOComunicamos sob Ofício nº 10/15, o Sr. RUBENS FERNANDES, R. BEIRUTH 7-22, VL SEABRA, BAURU SP, que mediante a denúncia protocolada no processo 69.501/14, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização, sendo constatado que se trata de imóvel particular sem nenhum tipo de construção, situação da qual não temos uma legislação específica, assim, caso não haja um entendimento entre os proprietários, os reparos e indenizações podem ser requeridos através do Poder Judiciário (Justiça Comum). (Não localizado).

COMUNICADOComunicamos sob Ofício nº 29/15, a Sra. WALZIRA HELENA SENGER, RUA EZEQUIEL RAMOS, 9-45, CHACARA DAS FLORES, BAURU – SP, do DEFERIMENTO do cancelamento da notificação nº 72/14, lei 2371/82, e da solicitação de prazo para a notificação 3061/14, lei 5825/09, solicitado no processo em epígrafe, porém fica INDEFERIDA a prorrogação de prazo referente notificação nº 3062/14, lei 5825/09, devendo providenciar a desobstrução do passeio público. (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO Notificamos sob nº 12.042 (17/03/15), o Senhor DANILO JOSE DOS SANTOS, para que no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação desta NOTIFICAÇÃO, apresente o projeto de ampliação (Lei 2371/82 art. 17 e 1929/75 art. 462) e retire material, objeto, entulho e/ou mobiliário de qualquer natureza em local público (Lei 5825/09 art. 5), do imóvel situado à RUA PONCIANO FERREIRA DE MENEZES, 07-55, JD PANORAMA (2/0826/004). (Recusou-se a receber e assinar).

José Fernando Casquel Monti Secretário

Secretaria de Saúde

A Divisão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde-DGTES divulga: Treinamento(s) para servidores lotados junto a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru.

Treinamento/Capacitação“Capacitação e Avaliação Urológica”

Público Alvo: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde.Data: 15/04/2015Horário: Das 8:00hs às 11:00hsLocal: Auditório do Departamento de Saúde Coletiva - DSCPalestrante: Dr. Roberto Marins

Inscrições:

-Até as 16h00min do dia 14/04/2015.-As inscrições deverão ser encaminhadas ao email [email protected], contendo:-Nome completo (sem abreviações)-Cargo-Local de trabalho-Telefone para contato

Vagas limitadasRealização DUA/DUR/SOPC. Apoio DGTES.Maiores informações SOPC - Fone: 3218-9086

ATO DECISORIOA Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato Decisório, em nome dos interessados abaixo:Luiz Carlos Pereira I, matricula 14583, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Estado da Saúde - Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 26/2015. Acumulação legal.Paulina Dobkowski, matricula 23598, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Estado da Saúde - Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 27/2015. Acumulação legal.Michele Storti Santos, matricula 32526, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Agudos - SP.. Ato Decisório nº 28/2015. Acumulação legal.Eli Regina Dias Hayssi Haduo, matricula 32808, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Agudos - SP.. Ato Decisório nº 29/2015. Acumulação legal.Marcia Aparecida de Brito Valmor, matricula 28582, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico de Enfermagem, junto a Universidade de São Paulo - Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 30/2015. Acumulação legal.Sandra Regia Munhoz Theodoro, matricula 29086, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem mat. 32313, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 31/2015. Acumulação legal.Paulo Eduardo Genovez da Rocha, matricula 28789, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria de Estado da Saúde - Departamento Regional de Saúde - DRS VI, na cidade de Pirajui - SP.. Ato Decisório nº 32/2015. Acumulação legal.


Fabio Rodrigues de Freitas, matricula 15751, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico Perito, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 33/2015. Acumulação legal.Cassia Marques da Rocha, matricula 28592, cargo de Especialista em Saúde/Enfermeiro, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Enfermeiro, junto a Secretaria de Estado da Saúde - Instituto Lauro de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 34/2015. Acumulação legal.Nivalda Rodrigues Sevilha, matricula 21899, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Secretaria de Estado da Saúde - Departamento Regional de Saúde - DRS VI, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 35/2015.Acumulação legal.Denise Vitorio, matricula 30959, cargo de Especialista em Saúde/Assistente Social, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Agente Tecnico de Assistencia a Saúde/Assistente Social, junto a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - Centro de Progressão Penitenciária, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 36/2015. Acumulação legal.Ana Cristina Teixeira Costa, matricula 32390, cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Auxiliar de Enfermagem, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Piratininga - SP.. Ato Decisório nº 37/2015. Acumulação legal.Mario Sergio Salgueiro, matricula 25916, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Piratininga - SP.. Ato Decisório nº 38/2015.Acumulação legal.Ericson Botim Oliveira da Rocha, matricula 28755, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem mat. 32203, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 39/2015. Acumulação legal. Clarice Cordeiro Batista, matricula 28595, cargo de Auxiliar em Saúde/Auxiliar de Enfermagem, da Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Tecnico em Saúde/Tecnico de Enfermagem mat. 32334, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Bauru - SP.. Ato Decisório nº 40/2015. Acumulação legal.

Seção IIIEditais

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 96/15 - Processo n.º 3.792/15 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 34/15 – Tipo: MENOR PREÇO POR LOTE pelo Sistema de Registro de Preços Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 27.320 KG DE MACARRÃO TIPO PARAFUSO, 22.200 KG. DE MACARRÃO TIPO AVE-MARIA E 1.200 KG. DE MACARRÃO TIPO ARGOLINHA – Interessadas: Secretaria da Educação, do Bem Estar Social e Depto de Água e Esgoto de Bauru. DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 13/04/2015 até às 9h. ABERTURA DA SESSÃO: 13/04/2015 às 9h. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/04/2015 às 14h. Informações na Div. de Compras e Licitações, R. Treze de Maio, 16-59 - Vl. Noemy – CEP. 17014-450, horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, poderá ser acessado também através do site www.licitacoes-e.com.br, ID: 579247, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 27/03/15 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações - SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 131/15 – Processo nº 64.952/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 047/15 – Do Tipo Menor Preço por Lote – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES CONDENSADORAS HERMÉTICAS, 2 (DOIS) EVAPORADORES DE AR E 2 (DUAS) CAIXAS ELÉTRICAS COMPLETAS – Interessada: Secretaria do Meio Ambiente. Data do Recebimento das propostas: até às 8h30 do dia 15/04/15. Abertura da Sessão: 15/04/15 às 8h30. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 15/04/15 às 10h30. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 02 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação nº 579040, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 27/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 098/15 – Processo nº 68.319/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 036/15 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS WINDOWS® SERVER STANDARD 2012 E 04 (QUATRO) LICENÇAS MICROSOFT® SQL SERVER ENTERPRISE 2014 – Interessada: Secretaria de Economia e Finanças. Data do Recebimento das propostas: até às 8h30 do dia 16/04/15. Abertura da Sessão: 16/04/15 às 8h30. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 16/04/15 às 10h30. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 02 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1062 ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação nº 579198 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 27/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 124/15 – Processo n.º 51.274/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 044/15 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 80(OITENTA) MÁSCARAS DE

COMBATE A INCÊNDIO EM COBERTURAS VEGETAIS – Interessado: Gabinete do Prefeito – 12º Grupamento de Incêndio. Data do Recebimento das propostas: 13/04/15 até às 8H30MIN. Abertura da Sessão: 13/04/15 às 8H30MIN. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 13/04/15 às 10H00MIN. Informações na Divisão de Licitações, Praça das Cerejeiras n. º 1-59 – 2º andar, Vila Noemy – CEP. 17014-900, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14) 3235-1113 ou 3235-1337. O edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, O referido edital também poderá ser acessado através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. Bauru, 27/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO - Edital nº 036/15 - Processo nº 45.746/14 – Modalidade: Tomada de Preços Nº 01/15 - O b j e t o : C O N T R ATA Ç Ã O D E E M P R E S A PA R A A P R E S TA Ç Ã O D E S E RV I Ç O S T É C N I C O S E S P E C I A L I Z A D O S D E E N G E N H A R I A C O N S U LT I VA PA R A A R E A L I Z A Ç Ã O D O E N S A I O PA R A V E R I F I C A Ç Ã O D E C A PA C I D A D E D E T R Á F E G O D O V I A D U TO D E I N T E R L I G A Ç Ã O D A V I L A FA L C Ã O C O M O J A R D I M B E L A V I S TA , AT E N D E N D O A O T R E M - T I P O D A C L A S S E 4 5 - Interessado: Secretaria Municipal de Obras. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, analisando os documentos apresentados no processo em epígrafe, o parecer técnico do Engº Waldomiro Fantini Junior da Secretaria Municipal de Obras, anexo à fl. 236-verso e fl. 237, dos autos RESOLVE: HABILITAR as empresas: IEME BRASIL ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA e L. A. FALCÃO BAUER LTDA, por terem apresentado toda a documentação exigida no edital 036/2015. Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.Bauru, 27/03/2015 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEProcesso: 08.985/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 32/2015 - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote - - LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP – Objeto: Aquisição de 05 (cinco) capacetes escamoteável, 10 (dez) pares de luvas, 10 (dez) pares de joelheiras, 10 (dez) pares de cotoveleira, 10 (dez) coletes socorristas e 05 (cinco) jaquetas em couro. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 13/04/2015 às 9hs - A abertura da Sessão dar-se-á no dia 13/04/2015 às 9hs. Início da Disputa de Preços dia 13/04/2015 às 14h – Pregoeira: Kamila Concuruto Pinholi. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua Gerson França, 7-49, 1º Andar – Bauru/SP, Fone: (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, ID: 578797.Divisão de Compras e Licitações, 27/03/2015 – [email protected]. Victor Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEProcesso: 73.241/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 16/2015 - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de 10(dez) unidades de placa de rede wireless e 2 (duas) unidades de baterias seladas. Aberto no dia: 16/03/2015 às 08h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 20/03/2015 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 23/03/2015, ás empresas abaixo:JVS COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA - EPP, Item 01 – Placa de rede wireless; à R$ 220,00 unitário – totalizando R$ 2.200,00; sendo o valor total da empresa de R$ 2.200,00.Item 02 – Bateria Selada; à R$ 150,00 unitário – totalizando R$ 300,00; sendo o valor total da empresa de R$ 300,00.Bauru, 27/03/2015 - [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEProcesso: 01.462/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 07/2015 – Sistema de Registro de Preço n° 03/2015 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de medicamento e vacinas para uso veterinário. Aberto no dia: 25/02/2015 às 9:00h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 16/03/2015 e devidamente Homologado pelo Secretário Municipal de Saúde em 17/03/2015, às empresas abaixo:ALICE BOTELHO - EPP ITEM 26 – VACINA COMPOSTA P/ DOENÇAS CANINAS - AMPOLA - Doses de Vacina para a imunização de cães contra Cinomose, Parvovirose, Parainfluenza, hepatite, Adenovirose, Coronavirose e leptospiroses caninas. Ampola 1mg c/ diluente; à R$ 6,80 unitário, Marca: Labovet/Octocell.MEDIC VET LTDA - MEITEM 01 – Frasco de 10ml contendo Cloridrato de Cetamina 100mg; à R$ 15,88 unitário, Marca: Syntec/Cetamin;ITEM 02 – Frasco/Ampola de 10 ml contendo Cloridrato de Xylazina 20mg/ml; à R$ 12,15 unitário, Marca: Syntec/Xilazin;ITEM 03– Frasco de 250ml contendo Fipronil 0,25g para cada 100ml; à R$ 101,39 unitário, Marca: Merial/Frontline Spray 250 ml;ITEM 04 – Frasco de 20 ml de suspensão antihelmintica contendo Pamoato de Pirantel + Praziquantel + Febantel; à R$ 13,08 unitário, Marca: Biovet/Vermivet Filhote;ITEM 05 – Comprimidos de associação antihelmintica contendo Pamoato Pirantel + Praziquantel + Febantel; à R$ 1,04 unitário, Marca: Chemitec/Chemital Plus – caixa com 4 comprimidos de 660mg; ITEM 06 – Frasco de 100mg de suplementação alimentar; à R$ 13,89 unitário, Marca: Vetnil/Aminomix PetITEM 07 – Frasco de antihemorragico 100ml; à R$ 15,07 unitário, Marca: Ibasa/Hipovita K;ITEM 08 – Frasco de 20ml contendo enrofloxacino 25mg/ml; à R$ 4,67 unitário, Marca: Chemitec/Chemetril 2,5%;ITEM 09 – Comprimidos contendo enrofloxacino 50mg; à R$ 0,79 unitário, Marca: Chemitec/Chemetril– caixa com 10 unidades;


ITEM 10 – Coleira Antiparasitária a base de deltametrina com 48cm de comprimento; à R$ 67,14 unitário, Marca: Intervet/Scalibor;ITEM 11 – Frasco contendo cloridrato de tiletamina + cloridrato de zolazepam; à R$ 69,67 unitário, Marca: Virbac/Zoletil 50;ITEM 12 – Frascos de Aerosol antibacteriano, antifúngico e antiinflamatório de uso tópico para afecções cutâneas que acometem cães e gatos; à R$ 45,51 unitário, Marca: Ouro Fino/Dermotrat Aerosol;ITEM 13 – Frasco de 60 ml contendo complexo vitamínico em gotas; à R$ 19,22 unitário, Marca: Vetnil/Hemolitan Pet;ITEM 14 – Bisnaga de 90g contendo suplemento oral vitamínico mineral para cães e gatos; à R$ 33,09 unitário, Marca: Syntec/Supregatos;ITEM 15 – Frasco/Ampola de 20ml contendo acepromazina 2mg/ml; à R$ 8,29 unitário, Marca: Syntec/Apromazin 0,2%; ITEM 16 – Frascos de Solução antibiótica otológica á base de Tiabendazol, Sulfato de Neomicina, Dexametasona e cloridrato de Lidocaína, para uso tópico auricular. Frasco plástico tipo conta-gotas contendo 20ml; à R$ 39,89 unitário, Marca: Ceva/ Otoden Plus;ITEM 17 – Solução para higiene auricular de cães e gatos - Frascos contendo 100ml; à R$ 22,09 unitário, Marca: Virbac/ Epiotic Spherulites;ITEM 18 – Cápsula contendo Itraconazol 25mg; à R$ 5,00 unitário, Marca: Cepav/ITL 25mg – blister contendo 10 cápsulas;ITEM 19 – Cáspula contendo 100 mg de Itraconazol, à R$ 8,10 unitário, Marca: Cepav/ITL 100 - blister contendo 10 cápsulas;ITEM 20 – Comprimidos de DOXICICLINA, CLORIDRATO 100MG; à R$ 0,93 unitário, Marca: Syntec/Doxitec – Caixa com 16 comprimidos;ITEM 21 – Frasco de Meloxican 0,2% - Frasco-ampola contendo 20ml; à R$ 49,01 unitário, Marca: Ouro Fino/Maxican 0,2%;ITEM 22 – Comprimidos contendo MELOXICAN 0,5mg; à R$ 1,85 unitário, Marca: Ouro Fino/ Maxicam 0,5mg – Frasco com 60 comprimidos;ITEM 23 – IVERMECTINA 1,87% - Seringas plásticas descartáveis contendo 6,42g de pasta; à R$ 5,98 unitário, Marca: Biofarm/Equitrat Gold;ITEM 24 – Frascos de PENTABIOTICO REFORCADO 8,6g - Ampola com diluenteágua destilada estéril 15 ml - Embalados em CX C/ 24 FR; à R$ 8,25 unitário, Marca: Bravet/ Bravecilin Forte;ITEM 25 – Comprimidos contendo espiramicina 750.000 UI e Metronidazol 125mg. Apresentação caixa com 20 comprimidos; à R$ 4,75 unitário, Marca: Merial/Stomorgyl 10;TERESA GAGLIARDI HARA – EPPITEM 27 – Doses de vacina inativada com adjuvante contra Boordetella e Parainfluenza tipo II dos cães; à R$ 25,50 unitário, Marca: Pneumodog;Bauru, 27/03/2015- [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto - Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEProcesso: 01.462/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 07/2015 – Sistema de Registro de Preço n° 03/2015 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Aquisição de medicamentos e vacinas para uso veterinário. Ficam convocadas as empresas relacionadas, através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para assinatura do Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação. ALICE BOTELHO - EPP MEDIC VET LTDA - METERESA GAGLIARDI HARA – EPPBauru, 27/03/2015 - [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S

NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEProcesso: 11.833/2015 – Modalidade: Pregão Presencial SMS n° 027/2015 - Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva com troca de peças nas autoclaves da Secretaria Municipal de Saúde. Fica o processo suspenso, para que sejam cumpridos todos os procedimentos de publicação do edital. Divisão de Compras e Licitações, 27/03/2014 – [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 002/2015 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2015 - Processo nº 53.387/2014 – Objeto: Aquisição estimada anual de suprimentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde - Proponentes num total de 90 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) ano – Assinatura em 06/03/2015 - Contratada:QUALITY ATACADO LTDA - MEBauru, 27/03/2015 [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações- S.M.S

NOTIFICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU-SMSProcesso: 17.050/2015 – Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 24 – Inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93 – Objeto: Aquisição de medicamentos para cumprimento de Mandado Judicial. Informamos que o processo licitatório epigrafado foi devidamente RATIFICADO pelo Senhor Secretário Municipal de Saúde em 27/03/2015 às empresas abaixo:CM HOSPITALAR LTDA.; Item 01 – Comprimidos contendo Fingolimode 0,5mg; Marca: Gilenya 0,5mg/Novartis – caixa c/28 cápsulas; à R$ 156,68 unitário – totalizando R$ 21.935,20; sendo o valor total da empresa de R$ 21.935,20.EDELCIO MARTINS CARDOSO DROGARIA - EPP.; Item 02 – Comprimidos contendo Linagliptina 2,5mg + Metformina 850mg; Marca: Trayenta/Boeheringer – caixa com 60 comprimidos; à R$ 2,27 unitário – totalizando R$ 817,20; sendo o valor total da empresa de R$ 817,20. Bauru, 27/03/2015 – [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEAtendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de Registro de Preço vigentes desta Secretaria:ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 100(CEM) BOLSAS DO TIPO PARA NOTEBOOK DE 17”E 100(CEM) MOCHILAS. – PROCESSO Nº. 05.955/14 – PE 60/14 – RP 77/14ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEECOFÁBRICA IND. E COM. DE PRODS ECOLÓGICOS LTDA - EPPItem 02– Bolsa do tipo notebook, á R$ 100,00 unitário, Marca: Ecofábrica;Bauru, 27/03/2015 – [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA O MUNICÍPIO. – PROCESSO Nº. 03.971/14 – PE 104/14 – RP 125/14ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDAItem 01 – Acido poliacrilico - condicionador de dentina 11,5% - frasco, à R$ 12,00 unitário. Marca Vidrion/sswhite.Item 02 – Agulha descartável extra curta 30G – cx 100 unidades, à R$ 16,00 unitário. Marca Unoject/DFL.Item 03 – Amalgama em cápsula de 1 porção – cx 50 unidades, à R$ 68,00 unitário. Marca GS80/SDI.Item 04 – Broca carbide ¼ HC - peça, à R$ 3,35 unitário. Marca Kavo.Item 05 – Broca carbide 2HC - peça, à R$ 3,35 unitário. Marca Kavo.Item 06 – Broca carbide cirúrgica para alta rotação 4c - peça, à R$ 5,20 unitário. Marca Kavo.Item 07 – Broca de carbonete de tungstênio picotada com ponta ativa de 26mm cirúrgica para osso - peça, à R$ 20,15 unitário. Marca Maillefer/Dentsply.Item 08 – Broca de carboneto de tunsgtenio de formato tronco cônico e com ponta ativa – 28mm, à R$ 20,15 unitário. Marca Maillefer/ Dentsply.Item 09-Broca Diamantada n° 1012 HL - peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 10-Broca Diamantada n° 1014 HL - peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 11-Broca Diamantada n° 1015 HL - peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 12-Broca Diamantada n° 1062 - peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 13-Broca Diamantada n° 1064 - peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 14-Broca Diamantada n° 1312 - peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 15-Broca Diamantada n° 1332 - peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 16-Broca Diamantada n° 1343- peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 17-Broca Diamantada n° 2134- peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 18-Broca Diamantada n° 2200- peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 19-Broca Diamantada n° 3193- peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 20-Broca Diamantada n° 3216- peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 21-Broca Diamantada n° 4138- peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 22-Broca Diamantada n° 4230- peça, à R$ 1,05 unitário. Marca Microdont.Item 23-Bloco carbono para registro oclusal dental – bloco com 12 folhas, à R$ 1,25 unitário. Marca Contacto/Angelus.Item 24-Frasco de clorexidina 2% para redução de placa bacteriana solução oral, à R$ 6,50 unitário. Marca Maquira.Item 25-Dessensibilizante dentinario com oxalato de potássio - seringa, à R$ 7,55 unitário. Marca Desensibilize/FGM.Item 26-Filme dental infantil – cx com 100 filmes, à R$ 117,50 unitário. Marca KODAK.Item 27– Caixa de fio de sutura agulhado de seda trançada 3.0 – cx com 24 envelopes - cx, à R$ 16,40 unitário. Marca Technew.Item 28– Caixa de fio de sutura agulhado de seda trançada 4.0 – cx com 24 envelopes - cx, à R$ 16,40 unitário. Marca Technew.Item 29– Rolo de fio ortodôntico de aço inox com 0,25mm de diâmetro – rolo de 50g, à R$ 16,10 unitário. Marca Morelli.Item 30– Iodofórmio em pó – frasco de 10g, à R$ 10,40 unitário. Marca Quimidrol.Item 31– Lamina de bisturi 12, em aço carbono, à R$ 0,17 unitário. Marca Solidor/Lamedid.Item 32– Lamina de bisturi 15C, em aço carbono, à R$ 0,17 unitário. Marca Solidor/Lamedid.Item 33– Porta amalgama plástico - peça, à R$ 6,50 unitário. Marca Maquira.Item 34 – Estojo verniz com flúor (1 frasco de verniz 10ml + 1 de solvente 10ml), à R$ 12,10. Marca Fluorniz/SSWHITE.R. DE F. TORRES - EPPItem 35 – Broca Diamantada n° 3070 - peça, à R$ 0,68 unitário. Marca PDX/PDX.Item 36 – Broca Diamantada n° 3080 - peça, à R$ 0,68 unitário. Marca PDX/PDX.Item 37 – Broca Diamantada n° 3082 - peça, à R$ 0,68 unitário. Marca PDX/PDX.Item 38 – Broca Diamantada n° 3083 - peça, à R$ 0,68 unitário. Marca PDX/PDX.Item 39 – Broca Gates n° 1 - peça, à R$ 5.47 unitário. Marca Injecta/FFDM.Item 40 – Broca Gates n° 2 - peça, à R$ 5.47 unitário. Marca Injecta/FFDM.Item 41 – Broca Gates n° 3 - peça, à R$ 5.47 unitário. Marca Injecta/FFDM.Item 42 – Broca Gates n° 4 - peça, à R$ 5.47 unitário. Marca Injecta/FFDM.Item 43 – Broca La Axxcess n° 45 - peça, à R$ 45,00 unitário. Marca LA AXXCESS/Keer.Item 44– Broca LN – baixa rotação - peça, à R$ 12,50 unitário. Marca Myllefer/Dentsply.Item 45 – Condensador de guta percha 40 21mm – cx com 04 unidades, à R$ 100,60 unitário. Marca Macspaden/Dentsply.Item 46 – Condensador de guta percha 50 21mm – cx com 04 unidades, à R$ 100,60 unitário. Marca Macspaden/Dentsply.Item 47 – Condensador de guta percha 60 21mm – cx com 04 unidades, à R$ 110,60 unitário. Marca Macspaden/Dentsply.Item 48 – Condensador de guta percha 70 21mm – cx com 04 unidades, à R$ 100,60 unitário. Marca Macspaden/Dentsply.Item 49 – Condensador de guta percha 80 21mm – cx com 04 unidades, à R$ 100,60 unitário. Marca Macspaden/Dentsply.Item 50 – Caixa de cone guta percha calibrada 15-40 – cx com 120 cones, à R$ 8,10 unitário. Marca Meta.


Item 51 – Caixa de cone guta percha calibrada 45-80 – cx com 120 cones, à R$ 8,10 unitário. Marca Meta.Item 52 – Caixa de cone guta percha para obturação de canais radiculares – cx com 60 unidades 28mm, à R$ 35,00 unitário. Marca Myllefer/Dentsply.Item 53 – Caixa de cone guta R7 – cx com 120 cones, à R$ 8,03 unitário. Marca Meta.Item 54 – Caixa de cone de papel absorvente 15-40 – caixa com 120 unidades, à R$ 7,30 unitário. Marca Meta.Item 55 – Caixa de cone de papel absorvente 45-80 – caixa com 120 unidades, à R$ 7,30 unitário. Marca Meta.Item 56 – EDTA liquido – frasco de 20ml, à R$ 4,80 unitário. Marca EDTA/Biodinamica.Item 57 – Eucaliptol – frasco de 10ml, à R$ 5,65 unitário. Marca Eucaliptol/Biodinamica.Item 58 – Kit cimento endodontico para obturação de canais radiculares – kit com frasco e pó e tubo resina, à R$ 43,00 unitário. Marca Sealer 26/Dentsply.Item 59 – Lençol de borracha descartável – cx 26 unidades, à R$ 7,40 unitário. Marca Pollitex/Pollitex.Item 60 – Lima tipo Hedstroen 21 mm 15-40 – cx com 6 unidades, à R$ 11,20 unitário. Marca Assus/Hann.Item 61 – Caixa de lima tipo k 010 - 21mm, lima manual, em aço eletro polida – cx com 6 unidades, à R$ 36,50 unitário. Marca Pilot/VDW.Item 62 – Caixa de lima tipo k 010 - 25mm,lima manual, em aço eletro polida – cx com 6 unidades, à R$ 36,50 unitário. Marca Pilot/VDW.Item 63 – Lima tipo k - tamanho 10 - 21 mm – cx com 6 unidades, à R$ 11,20 unitário. Marca Assus/Hann.Item 64 – Lima tipo k – tamanho 10 - 25 mm – cx com 6 unidades, à R$ 11,20 unitário. Marca Assus/Hann.Item 65 – Lima tipo k – tamanho 15 - 21 mm – cx com 6 unidades, à R$ 11,20 unitário. Marca Assus/Hann.Item 66 – Lima tipo k – tamanho de 15 a 40 - 21 mm – cx com 6 unidades, à R$ 11,20 unitário. Marca Assus/Hann.Item 67 – Lima tipo k – tamanho de 15 a 40 - 25 mm – cx com 6 unidades, à R$ 10,30 unitário. Marca Assus/Hann.Item 68 – Lima tipo k – tamanho de 15 a 40 - 31 mm – cx com 6 unidades, à R$ 11,20 unitário. Marca Assus/Hann.Item 69 – Lima tipo k – tamanho de 45 a 80 - 21 mm – cx com 6 unidades, à R$ 11,20 unitário. Marca Assus/Hann.Item 70 – Lima tipo k – tamanho de 45 a 80 - 25 mm – cx com 6 unidades, à R$ 11,20 unitário. Marca Assus/Hann.Item 71 – Pasta de hidróxido de cálcio (cx c/ 2 tubetes de hidróxido de cálcio + 2 glicerina), à R$ 35,00 unitário. Marca Callen/SSWhite.Item 72 – Pavio de lamparina a álcool – cx com 12 unidades, à R$ 3,65 unitário. Marca Ortocentral/Ortocentral.Item 73 – Cursor em silicone – pacote c/ 100 cursor, à R$ 13,05 unitário. Marca Angelus/Angelus.Item 74 – Spray p/ teste de vitalidade pulpar – frasco 200 ml, à R$ 18,47 unitário. Marca Endoice/Maquira.Item 75 – Material para moldagem odontológica a base de alginato tipo I – pote 400 gramas, à R$ 10,25 unitário. Marca Hidroprint/Vigodent.Bauru, 27/03/2015 - compras [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 06 (SEIS) UNIDADES DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL . – PROCESSO Nº. 22.874/14 – PE 82/14 – RP 100/14.ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BETANIAMED COMERCIAL LTDA - EPPItem 01 – Consultório Odontológico Elétrico Portátil, à R$ 8.666,65 unitário; Marca: Dentemed / Magnus Transportátil Pneumático - Acessórios Opcionais Inclusos: - 01 compressor isento de óleo;- Filtro de Linha 05 Tomadas;- Extensão 05 Metros;- Kit Peças de Mão 04 peças – Marca RucaBauru, 27/03/2015 – [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão Compras e Licitações– S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 1.000 (HUM MIL) VIDROS DE BORO SILICATO DE 250ML, 1.000 (HUM MIL) VIDROS DE BORO SILICATO DE 500ML, 250 (DUZENTOS E CINQÜENTA) FRASCOS DE VIDRO LISO DE 150ML, 500 ( QUINHENTOS) FRASCOS DE VIDRO LISO DE 250 A 300ML E 1.000( HUM MIL ) FRASCOS DE VIDRO LISO DE 500 A 600ML. – PROCESSO Nº. 23.713/14 – PE 84/14 – RP 104/14.ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - ME.Item 01 - Unidade frasco de boro silicato, 250ml, à R$ 8,95 unitário. Marca: Quali.Item 02 - Unidade frasco de boro silicato,500ml, à R$ 9,13 unitário. Marca: QualiItem 03 - Unidade de frasco de vidro liso, 150ml, à R$ 2,18 unitário. Marca: QualiItem 04 - Unidade de frasco de vidro liso, 250ml a 300ml à R$ 2,40 unitário. Marca: QualiItem 05 - Unidade de frasco de vidro liso, 500ml a 600ml, à R$ 2,10 unitário. Marca: QualiBauru, 27/03/2015 - compras [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 154 (CENTO E CINQÜENTA E QUATRO) BOTAS, PARA O MUNICÍPIO. – PROCESSO Nº. 27.413/14 – PE 89/14 – RP 116/14ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPALMILHADOS BOOTS IND. E COM. LTDAITEM 01 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 34, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 02 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 35, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 03 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 36, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 04 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 37, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 05 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 38, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 06 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do

SAMU - Tamanho n.º 39, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 07 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 40, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 08 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 41, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 09 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 42, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 10 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 43, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 11 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 44, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;ITEM 12 – Bota de cano longo na cor preta, confeccionada em couro 100% legitimo com Brasão do SAMU - Tamanho n.º 45, à R$ 199,14 unitário, Marca: PALMILHADO BOOTS;Bauru, 23/01/2015 - [email protected] Gustavo Boronelli Schiaveto – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Seção IVAutarquias e Empresa PúblicaCOHAB - Companhia de Habitação Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini JúniorDiretor Presidente

Horário de atendimento: 8h - 12h das 14h - 18hEndereço: Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral: 3235-9222CEP: 17011-105

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-92262 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.4 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.5 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.6 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 7 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.8 - Compras - 3235-9217.9 - Portaria - 3235-9213.10 - Fax - 3235-9202 e 3235-922411 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

CONTRATO 05/2015TITAN SOLUTIONS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA MEOBJETO: a CONTRATANTE adquire da CONTRATADA 120 unidades de memória RAM para desktop de 2GB tipo DDR2 com suporte a velocidade de 800 Mhz, compatível com o computador desktop Dell Optiplex 740 e Lenovo M55 8810. PROCESSO: PI 179 de 02/02/2015LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015.VALOR: R$ 8.830,00VIGÊNCIA: 03 MESESASSINATURA: 11 de março de 2015

RESULTADO DE LICITAÇÃO:COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU PREGÃO ELETRÔNICO nº. 02/2015 (PI 2465, 02/12/2014), para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 01 TRANSFORMADOR (TRAFO), A ÓLEO, de média tensão classe 15 KV de 225 KVA, trifásico, 13,8 /10.2 KV X 220/127 V, devendo a contratada fornecer todos materiais necessários para tanto e proporcionar todas as adequações que se fizerem necessárias, bem como, deve ser aceito pela contratada, na forma de desconto pela compra do trafo novo, o transformador, a óleo, de média tensão classe 15 KV, de 112,5 KVA, em uso, cabendo, ainda, à contratada, a remoção e o transporte do mesmo até o destino que entender conveniente. Também, deve, a contratada, cumprir outras obrigações e observar as Especificações do Objeto e demais características técnicas previstas no Anexo I do edital, disponível em www.cohabbauru.com.br, link: editais e publicações.Sessão do certame ocorrida em 06/05/2015, através do site www.licitacoes-e.com.br Sagrou-se vencedora a empresa ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA ME, ao preço de R$ 31.480,00. A empresa receberá o trafo em uso da COHAB BAURU como forma de pagamento, ao preço de R$ 4.000,00, portanto, o valor que será despendido pela Cia. será de R$ 27.480,00.Em 25/03/2015, a Pregoeira ADJUDICOU o objeto do certame à licitante vencedora e em 26/03/2015 o Sr Diretor Presidente HOMOLOGOU o processo licitatório.

COMUNICAÇÃO DE ASSINATURA DE CONTRATO:CONTRATO 04/2015TELEFÔNICA BRASIL S.A.OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa na modalidade STFC e acesso a internet banda larga através de link dedicado, em conformidade com as quantidades e


especificações constantes do ANEXO I e nos termos das concessões outorgadas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATELPROCESSO: PI 1770 de 05/09/2014LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015.VALOR: *VIGÊNCIA: 12 mesesASSINATURA: 11 de março de 2015

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE VALOR UNITARIO R$

VALOR TOTAL R$

LINHAS TELEFÔNICAS 03 56,21 168,63TRONCOS DIGITAIS 30 CANAIS 01 0 0RAMAIS DDR 30 0 0LINK DEDICADO A INTERNET 06 MBPS 1 3400 3400MINUTO FIXO – FIXO (LOCAL) COM CONEXÃO DDR 3700 0,06 222

MINUTO FIXO – FIXO (LOCAL) COM CONEXÃO TERMINAL 200 0,12 24

MINUTO FIXO – MÓVEL LOCAL (VC1) 350 0,70 245MINUTO FIXO – FIXO INTRA-REGIONAL 1000 0,24 240MINUTO FIXO – FIXO INTER-REGIONAL 500 0,3 150MINUTO FIXO – MÓVEL INTRA-REGIONAL (VC2) 100 1 100

MINUTO FIXO – MÓVEL INTER-REGIONAL (VC3) 100 1 100

PREGÃO PRESENCIAL nº 07/2015, PI 2909 - 16/10/2013, sessão realizada em 27/03/2015, visando contratação de instituição/ões financeira/s para:1- centralização e processamento da receita da Cia (lote restrito a banco público); 2- processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos estagiários, funcionários e administradores da COHAB BAURU (lote aberto a bancos públicos e privados).RESULTADO: DESERTA.

DAE Departamento de Água e Esgoto

Giasone Albuquerque CandiaPresidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO [email protected]

[email protected]@daebauru.sp.gov.br


[email protected]@[email protected]




[email protected]

CONCURSO PÚBLICO 2015 - DAEAGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO

HOMOLOGAÇÃOCONCURSO PÚBLICO

À vista do relatório apresentado pela Comissão de Concurso Público em 26 de março de 2015, contendo informações sobre sua realização, classificação dos candidatos e resultado final, HOMOLOGO o processo para preenchimento de vagas no cargo de AGENTE DE HIDROMETRIA E MEDIÇÃO. Bauru, 26 de março de 2015.

GIASONE ALBUQUERQUE CANDIAPRESIDENTE DO DAE

CONVOCAÇÃO PARA RECADASTRAMENTOAJUDA DE CUSTO PARA FILHOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos solicita o comparecimento dos servidores à Seção de Promoção Social do Departamento de Água e Esgoto de Bauru para o recadastramento de filhos portadores de deficiência, munidos dos seguintes documentos:Atestado Médico que comprove a deficiência permanente e definitiva com CID (Código Internacional da Doença),Declaração do órgão previdênciário (Funprev) constando que o (a) filho (a) está cadastrado como portador de deficiência,Declaração do INSS, informando que o portador de deficiência não recebe nenhum benefício por este órgão.Apresentar RG e CPF do dependente se tiver.Salientamos que o recadastramento deverá ser efetuado de acordo com a Lei Municipal nº 5227/2004 e Decreto Municipal nº 9928/2004, até o mês de Março de 2015. O não comparecimento acarretará a SUSPENSÃO do pagamento do benefício a partir do mês de abril de 2015.Bauru, 16 de janeiro de 2015.

SERVIÇO DE RECEITAPROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

INDEFERIDOS:PROCESSO INTERESSADO7949/2013 Loudes de Jesus Martinele783/2014 Elaine Aparecida dos Santos1068/2014 Luiz Carlos Camara Bassoto1470/2014 Maria Aparecida Cano de Andrade1570/2014 Maria Elisa Rodrigues Sabino1998/2014 Oswaldo Januário Benguela Junior4916/2014 Almiro Batista dos Santos6478/2014 Nelson Bartolomeu6575/2014 Aparecida Barbosa Genaro6815/2014 José Leopoldo Constancio7071/2014 Henry Munhoz Paludo7163/2014 Eva Inácio de Souza7168/2014 Reinaldo Andrade Ferraz7186/2014 Geraldo Baptista da Silva7187/2014 Karina Suellen Pereira128/2015 João Antonio Generoso478/2015 Carmen Ferreira Pinto772/2015 Sonia Regina Tiossi1259/2015 Elias Donizete de Andrade1387/2015 Fábio Ferreira Rosa1488/2015 Maria Lucia Bertonha1495/2015 Marlene dos Reis Adolfo1496/2015 Jessica Thais Ribeiro da Silva

DEFERIDOS:PROCESSO INTERESSADO1744/2014 Marco Antonio Pereira6391/2014 Silvia Ferraz7176/2014 Cecilia Aparecida Gonçalves7381/2014 Lisnere Oliveira de Jesus Pedro1556/2015 Maria Aparecida Alves da Silva

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE CONTRATOS - DAE

PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 034/2013-DAEProcesso Administrativo nº 14693/2012Pregão Presencial nº 016/2013Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.Contratada: Pedro L. G. Melges Comércio e Serviços EPPObjeto: A) Prorrogação do prazo de vigência estabelecido no 1º Termo de Aditamento Contrato nº 034/2013, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do seu vencimento, ou seja, 25/04/2015, sendo o seu término previsto para 25/04/2016, nos termos do artigo 57, inciso II, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e ulteriores alterações e B) O reajuste do valor, para 12 (doze) meses, dos serviços no percentual de 5,4336% (cinco inteiros e quatro mil, trezentos e trinta e seis décimos de milésimo por cento), passando de R$ 15.922,50 (quinze mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) para R$ 16.787,64 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), relativo à aplicação do IPCA (IBGE) acumulado no período de 18/04/2014 a 28/02/2015.Assinatura: 13/03/2015Nota de Empenho Ordinário nº 485, de 13 de março de 2015, no valor R$ 16.787,64 (dezesseis mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA

LEI FEDERAL Nº 8666/93-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 6.818/2.014 - DAEPregão Presencial nº 011/2015 - DAENotificamos aos interessados no certame epigrafado que a data de abertura foi prorrogada conforme abaixo: Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 10/04/2015 às 09:00 horas.Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de monitoramento e rastreamento de veículos que fazem parte da frota do DAE, com fornecimento dos equipamentos, instalação, ativação e treinamento de operação, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Processo Administrativo nº 998/2015 - DAEEm cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda., para manutenção das motobombas marca Ebara, modelo 1012-8, 200 HP M10, 440 volts, C-130996, que se encontrava instalada no Poço Gasparini, modelo 1015-5, 185 HP M10, 440 volts, C-130965, que se encontrava instalada no Poço Primavera e modelo 517-16, 55 HP M8, 220/380 volts, C-120017 que se encontrava instalada no Poço Villagio III.Valor Total: R$ 37.732,73 (Trinta e Sete mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos).Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.


AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – DAE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 1.492/15 - DAEEm cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os interessados que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa Shark Máquinas para Construção Ltda., para revisão obrigatória de 250 horas, com fornecimento de produtos e serviço, para a Máquina Pá Carregadeira nº 03, da marca New Holland, modelo W170B, ano/modelo 2013/2013, desta autarquia.Valor Total: R$ 2.045,32 (Dois Mil, quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos).Base legal: Art. 24, XVII da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

019/2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 6.760/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 01/2015 - DAEObjeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Descartáveis, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. Contratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda. EPPLote 01 – Ítens 01 a 05:Ítem 01 – 68 kg - Bobina plástico virgem - 600 mm, tipo açougue, 60 cm de largura, peso de 08 a 10 kg.Valor Unitário: R$ 13,70 Marca/Modelo: ZPP EmbalagensÍtem 02 – 180 bobina - Bobina plástico picotado - 25 x 35 cm, contendo 500 saquinhos cada.Valor Unitário: R$ 15,07 Marca/Modelo: ZPP EmbalagensÍtem 03 – 89 bobina - Bobina plástico picotado - 35 x 45 cm, contendo 500 saquinhos cada.Valor Unitário: R$ 22,75 Marca/Modelo: ZPP EmbalagensÍtem 04 – 78 kg - Saco plástico - 500 x 700 mm em polietileno transparente, espessura de 0,006 mm.Valor Unitário: R$ 16,27 Marca/Modelo: ZPP EmbalagensÍtem 05 – 80 pacote - Embalagem plástica p/ talher - 60 x 230 mm, em embalagens com 1000 saquinhos, cada pacote.Valor Unitário: R$ 7,95 Marca/Modelo: ZPP EmbalagensLote 02 – Ítens 06 a 10:Ítem 06 – 85.000 unidade - Pote plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,021 Marca/Modelo: CopocentroÍtem 07 – 300.000 unidade - Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 50 ml, massa mínima 0,75 g e resistência mínima de 1,60 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,012 Marca/Modelo: CopocentroÍtem 08 – 216.000 unidade - Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, com capacidade de 300 ml, massa mínima 2,70 g e resistência mínima 0,8 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,035 Marca/Modelo: CopocentroÍtem 09 – 260.000 unidade - Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, com capacidade de 200 ml, massa mínima 1,80 g e resistência mínima 0,8 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,023 Marca/Modelo: CopocentroÍtem 10 – 85.000 unidade - Tampa plástica descartável, translúcido, para copo de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,031 Marca/Modelo: CopocentroLote 04 – Ítens 15 a 17:Ítem 15 – 100 rolo - Folha de alumínio, rolo de 7,5 m de comprimento x 45 cm de largura.Valor Unitário: R$ 3,99 Marca/Modelo: WidaÍtem 16 – 72.000 unidade - Embalagem de marmitex nº 09, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa. Valor Unitário: R$ 0,27 Marca/Modelo: Wida nº 9Ítem 17 – 28.000 unidade - Embalagem de marmitex nº 08, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa. Valor Unitário: R$ 0,19 Marca/Modelo: Wida nº 8Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 23/03/2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

020/2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 6.760/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 01/2015 - DAEObjeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Descartáveis, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. Contratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: S.Y. Yuhara EPPLote 03 – Ítens 11 a 14:Ítem 11 – 24.000 unidade - Faca plástica descartável para refeição, resistente, cristal, em caixas de 500 a 1000 unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,0422 Marca/Modelo: SertplastÍtem 12 – 85.000 unidade - Colher plástica descartável para sobremesa, resistente, cristal, em caixas de 500 a 1000 unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,0286 Marca/Modelo: SertplastÍtem 13 – 24.000 unidade - Garfo plástico descartável para refeição, cristal, resistente em caixas de 500 a 1000 unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,0422 Marca/Modelo: SertplastÍtem 14 – 5.000 unidade - Prato descartável de refeição, diâmetro 210 mm, branco, caixa de 500 a 1000

unidades cada.Valor Unitário: R$ 0,15 Marca/Modelo: SertplastVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 23/03/2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP, COM O OBJETIVO EM

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 15 § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, DISPONIBILIZAMOS ABAIXO:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 036/2014

Processo Administrativo nº 1.310/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 024/2014 - DAEContratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Conexa Tubos e Conexões Ltda - MEObjeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Tubos e Conexões em PVC, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Lote 01 – Itens nº 01 ao 04:Item 01 - 10 Peça - Tubo em PVC rígido tipo PBA, classe 15, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada), DN 75 mm – DE 85 mm (3”), PN 0,75 Mpa, em barras com 06 metros cada, conforme NBR 5647 da ABNT.Valor Unitário: R$ 100,00 – Marca/Modelo: CorplastikItem 02 - 100 Barra - Tubo de PVC rígido tipo PBA, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada), classe 15. Dimensão: DN: 100 mm, DE: 110 mm (4"), espessura 6,1 mm, PN 0,75 MPa, barras com 06 metros.Norma: ABNT - NBR 5647-1Valor Unitário: R$ 148,30 – Marca/Modelo: CorplastikItem 03 - 05 Peça - Tubo de PVC rígido, tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada)Dimensão: classe 15 - DN: 125 mm, DE: 140 mm (5"), PN 0,75 MPa, barras com 06 metros Norma: ABNT - NBR 5647/99.Valor Unitário: R$ 348,53 – Marca/Modelo: HidroplastItem 04 - 05 Peça - Tubo de PVC rígido, tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada)Dimensão: classe 15 - DN: 150 mm, DE: 160 mm (6"), PN 0,75 MPa, barras com 06 metrosValor Unitário: R$ 445,47 – Marca/Modelo: HidroplastLote 02 – Itens nº 05 ao 06:Item 05 - 200 Peça - Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 100 mm - DE 110 mm (4"). Notas: 1- O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 2- Deverá ter identificações indeléveis na peça com nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão, número da norma e DN correspondente. 3- fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para tubos de PVC rígido PBA.Valor Unitário: R$ 23,25 – Marca/Modelo: AmancoItem 06 - 15 Peça - Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 140 mm - DE 160 mm (6"). Notas: 1- O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 2- Deverá ter identificações indeléveis na peça com nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão, número da norma e DN correspondente. 3- fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para tubos de PVC rígido PBA.Valor Unitário: R$ 30,00 – Marca/Modelo: Hifersane Lote 04 – Itens nº 12 ao 14:Item 12 - 30 Peça - Adaptador de PVC, bolsa PBA com anel x ponta FºFº (para transição de PVC PBA x Ferro Fundido), DN: 50 mm (2”), Norma: ABNT – NBR 10351Valor Unitário: R$ 6,00 – Marca/Modelo: HifersaneItem 13 - 100 Peça - Adaptador de PVC, bolsa PBA com anel x ponta FºFº (para transição de PVC PBA x Ferro Fundido), DN: 100 mm (4”), Norma: ABNT – NBR 10351Valor Unitário: R$ 15,00 – Marca/Modelo: HifersaneItem 14 - 20 Peça - Adaptador de PVC, bolsa PBA com anel x ponta FºFº (para transição de PVC PBA x Ferro Fundido), DN: 200 mm (8”), Norma: ABNT – NBR 10351Valor Unitário: R$ 71,00 – Marca/Modelo: Hifersane Lote 06 – Itens nº 33 ao 34:Item 33 - 150 Barra - Tubo de PVC rígido, na cor marrom, classe 15, para instalações prediais de água fria, com ponta e bolsa, junta soldável, barra de 6 m, conforme NBR 5648, DN: 20 mm, DE: 25 mm (3/4”). OBS: O material deverá ter identificações com nome ou marca do fabricante, número da norma e DN ou DE correspondente.Valor Unitário: R$ 7,13 – Marca/Modelo: CorrplastikItem 34 - 15 Barra - Tubo de PVC rígido, na cor marrom, classe 15, para instalações prediais de água fria, com ponta e bolsa, junta soldável, barra de 6 m, conforme NBR 5648, DN: 25 mm, DE: 32 mm (1”). OBS: O material deverá ter identificações com nome ou marca do fabricante, número da norma e DN ou DE correspondente.Valor Unitário: R$ 13,00 – Marca/Modelo: CorrplastikVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 18/06/2014


Processo Administrativo nº 1.310/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 024/2014 - DAEContratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Pescara Indústria e Comércio de Materiais para Saneamento Ltda - EPPObjeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Tubos e Conexões em PVC, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Lote 05 – Itens nº 15 ao 32:


Item 15 - 250 Barra - CAP de extremidade, injetado, em PVC rígido PBA, com bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15, DN: 50mm e DE: 60 mm (2”), conforme NBR 5647/99.NOTAS: 1- O material deverá ser injetado em tubo de PVC rígido PBA classe 15, conforme NBR 10351/88.2- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7673/82.3- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma e DN (diâmetro nominal) correspondente.Valor Unitário: R$ 4,03 – Marca/Modelo: Corr plastikItem 16 - 30 Peça – CAP de extremidade, injetado, em PVC rígido PBA, com bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15, DN: 100mm e DE: 110 mm (4”), conforme NBR 5647/99.NOTAS: 1 - O material deverá ser injetado em tubo de PVC rígido PBA classe 15, conforme NBR 10351/88.2- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal, conforme NBR 7673/82.3- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma e DN (diâmetro nominal) correspondente.Valor Unitário: R$ 15,30 – Marca/Modelo: Amanco Item 17 - 20 Peça - Curva em PVC rígido tipo PBA, com 11º30`, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82.Dimensão: DN: 50 mm, DE: 60 mm (2”)Norma: ABNT – NBR 10351NOTA: 1- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.2- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma, classe de pressão e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 5,31 – Marca/Modelo: Pescara Item 18 - 10 Peça - Curva em PVC rígido tipo PBA, com 22º30`, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82.Dimensão: DN: 50 mm, DE: 60 mm (2”)Norma: ABNT – NBR 10351NOTA: 1 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.2- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma, classe de pressão e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 5,31 – Marca/Modelo: Pescara Item 19 - 50 Peça - Curva em PVC rígido tipo PBA, com 45º, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82.Dimensão: DN: 50 mm, DE: 60 mm (2”)Norma: ABNT – NBR 10351NOTA: 1- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.2- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma, classe de pressão e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 5,31 – Marca/Modelo: PescaraItem 20 - 100 Peça - Curva em PVC rígido tipo PBA, com 90º, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82.Dimensão: DN: 50 mm, DE: 60 mm (2”)Norma: ABNT – NBR 10351NOTA: 1 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.2- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma, classe de pressão e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 6,19 – Marca/Modelo: PescaraItem 21 - 10 Peça - Curva em PVC rígido tipo PBA, com 11º30`, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82.Dimensão: DN: 100 mm, DE: 110 mm (4”)Norma: ABNT – NBR 10351NOTA: 1 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.2- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma, classe de pressão e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 25,50 – Marca/Modelo: PescaraItem 22 - 05 Peça - Curva em PVC rígido tipo PBA, com 22º30`, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82.Dimensão: DN: 100 mm, DE: 110 mm (4”)Norma: ABNT – NBR 10351NOTA: 1- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.2- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma, classe de pressão e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 25,50 – Marca/Modelo: PescaraItem 23 - 20 Peça - Curva em PVC rígido tipo PBA, com 45º, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82.Dimensão: DN: 100 mm, DE: 110 mm (4”)Norma: ABNT – NBR 10351NOTA: 1 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.2- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma, classe de pressão e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 25,50 – Marca/Modelo: PescaraItem 24 - 20 Peça - Curva em PVC rígido tipo PBA, com 90º, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82.Dimensão: DN: 100 mm, DE: 110 mm (4”)Norma: ABNT – NBR 10351NOTA: 1- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.2- O material deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma, classe de pressão e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 27,75 – Marca/Modelo: PescaraItem 25 - 70 Peça - Cruzeta em PVC tipo PBA, 90º, com bolsas, com anel de borracha tipo JE.Dimensão: DN: 50 mm, DE: 60 mm (2”)Norma: ABNT – NBR 10351Valor Unitário: R$ 14,67 – Marca/Modelo: Amanco

Item 26 - 10 Peça - Cruzeta em PVC tipo PBA, 90º, com bolsas, com anel de borracha tipo JE.Dimensão: DN: 100 mm, DE: 110 mm (4”)Norma: ABNT – NBR 10351Valor Unitário: R$ 50,66 – Marca/Modelo: AmancoItem 27 - 30 Peça - Cruzeta de Redução em PVC tipo PBA, 90º, com bolsas, com anel de borracha tipo JE.Dimensão: DN: 100 mm x 50 mm (4” x 2”)Norma: ABNT – NBR 10351Valor Unitário: R$ 50,81 – Marca/Modelo: TigreItem 28 - 100 Peça - Tê em PVC rígido tipo PBA, com bolsas (BBB), com anéis de borracha tipo JE (Junta Elástica).Dimensão: DN 50 mm / DE 60 mm (2”).Norma: ABNT – NBR 10351NOTAS: 1- O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88.2- Deverá ter identificação com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.3- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.Valor Unitário: R$ 12,09 – Marca/Modelo: Corr Plastik Item 29 - 10 Peça - Tê em PVC rígido tipo PBA, com bolsas (BBB), com anéis de borracha tipo JE (Junta Elástica).Dimensão: DN 75 mm / DE 85 mm (3”).Norma: ABNT – NBR 10351NOTAS: 1- O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88.2- Deverá ter identificação com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.3- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.Valor Unitário: R$ 25,02 – Marca/Modelo: AmancoItem 30 - 40 Peça - Tê em PVC rígido tipo PBA, com bolsas (BBB), com anéis de borracha tipo JE (Junta Elástica).Dimensão: DN 100 mm / DE 110 mm (4”).Norma: ABNT – NBR 10351NOTAS: 1- O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88.2- Deverá ter identificação com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.3- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.Valor Unitário: R$ 41,48 – Marca/Modelo: AmancoItem 31 - 10 Peça - Tê de Redução em PVC rígido tipo PBA, com bolsas (BBB), com anéis de borracha tipo JE (Junta Elástica).Dimensão: DN 100 mm x 50 mm (4” x 2”).Norma: ABNT – NBR 10351NOTAS: 1- O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88.2- Deverá ter identificação com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.3- Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82.Valor Unitário: R$ 39,42 – Marca/Modelo: Amanco Item 32 - 20 Peça - Redução em PVC rígido tipo PBA com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE (junta elástica), para utilização em tubo de PVC PBA classe 15, conforme Norma ABNT - NBR 5647/99.Dimensão: DN 100mm x 50mm (4" x 2").Norma: ABNT - NBR 10351NOTAS: 1- O material deverá ser injetado conforme Norma NBR 10351/88.2) Deverá ter identificações com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.3) Fornecer com anel de borracha tipo toroidal conforme NBR 7673/82Valor Unitário: R$ 13,59 – Marca/Modelo: Corr PlastikVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 18/06/2014


Processo Administrativo nº 2815/2014 - DAEPregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 044/2014 - DAEContratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Carlos Eduardo de Souza Ferreira Padaria MEObjeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para o fornecimento de pães nos pontos determinados pelo DAE, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Item 01 - 6180 Quilo - Pão francês, com peso entre 45g (quarenta e cinco gramas) e 50g (cinquenta gramas).Valor Unitário: R$ 9,63 - Procedência: Carlos Eduardo de Souza Ferreira Padaria MEItem 02 - 400 Quilo - Pão de forma, em embalagem de 500g (quinhentos gramas) cada, com validade mínima de 10 dias.Valor Unitário: R$ 9,50 - Procedência: Carlos Eduardo de Souza Ferreira Padaria MEVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 16/06/2014


Processo Administrativo nº 980/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 031/2014 - DAEContratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Pescara Indústria e Comércio de Materiais de Saneamento Ltda - EPP.Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Conexões de PVC para esgoto, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Lote 02 – Itens nº 08 ao 11:Item 08 - 900 Peça - Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia para interligar em ponta cerâmica, DN 100 mm (4”). Norma ABNT – NBR 10569.Valor Unitário: R$ 5,01 – Marca/Modelo: PescaraItem 09 - 400 Peça - Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia, para interligar em ponta cerâmica. DN 150 mm (6”). Norma ABNT – NBR 10569.Valor Unitário: R$ 9,87 – Marca/Modelo: Pescara


Item 10 - 70 Peça - Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia, para interligar em ponta cerâmica, DN 200 mm (8”). Norma ABNT – NBR 10569.Valor Unitário: R$ 16,74 – Marca/Modelo: PescaraItem 11 - 05 Peça - Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia, para interligar em ponta cerâmica. DN 250 mm (10”). Norma ABNT – NBR 10569.Valor Unitário: R$ 27,82 – Marca/Modelo: PescaraVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 24/06/2014


Processo Administrativo nº 980/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 031/2014 - DAEContratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Saneamento Brasil Indústria e Comércio de Conexões Ltda - EPP.Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Conexões de PVC para esgoto, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Lote 03 – Itens nº 12 ao 16:Item 12 - 15 Peça - Curva de PVC rígido, com 90º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, na cor ocre, com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 150 mm (6”).Observações:1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR 7362-1.2- O material deverá ter identificadores com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 27,26 – Marca/Modelo: ChivaItem 13 - 05 Peça - Curva de PVC rígido, com 90º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, na cor ocre, com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 200mm (8”).Observações:1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR 7362-1.2- O material deverá ter identificadores com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 61,16 – Marca/Modelo: ChivaItem 14 - 05 Peça - Curva de PVC rígido, com 90º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, na cor ocre com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 250 mm (10”).Observações:1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR 7362-1.2- O material deverá ter identificadores com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 95,99 – Marca/Modelo: ChivaItem 15 - 05 Peça - Curva de PVC rígido, com 90º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, na cor ocre com ponta e bolsa junta elástica, conforme NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 300 mm (12”).Observações:1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR 7362-1.2- O material deverá ter identificadores com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 184,52 – Marca/Modelo: ChivaItem 16 - 05 Peça - Curva de PVC rígido, com 90º graus, longa, faces internas e externa lisas, para esgoto, na cor ocre com ponta e bolsa junta elástica, conforme Normas NBR 7362-2 e 10569, diâmetro nominal 350 mm (14”).Observações:1- Fornecer com anel de borracha, conforme NBR 7362-1.2- O material deverá ter identificadores com nome do fabricante, número da norma e DN correspondente.Valor Unitário: R$ 237,41 – Marca/Modelo: ChivaLote 05 – Ítem nº 23:Item 23 - 1500 Peça – Cap em PVC, parede maciça, cor ocre, com bolsa, sem anel de borracha, DN 100 mm (4”).Norma ABNT – NBR 10569Valor Unitário: R$ 3,96 – Marca/Modelo: ChivaVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 24/06/2014


Processo Administrativo nº 2.871/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 073/2014Contratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Pescara Indústria e Com de Materiais de Saneamento EIRELI - EPPObjeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de tubos em PVC DEFOFO, tipo PBA e Luva (LR) em PVC, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Lote 08 – Ítem nº 08:Item 08 – 12.000 Peça - Luva (LR) em PVC, soldável e com rosca fêmea (interna), DN 25 mm x 3/4”. Norma: ABNT – NBR 5648.Valor Unitário: R$ 0,44 – Marca/Modelo: MultilitVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 08/09/2014


Processo Administrativo nº 2.871/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 073/2014Contratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica LtdaObjeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de tubos em PVC DEFOFO, tipo PBA e Luva (LR) em PVC, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Lote 05 – Ítem nº 05:Item 05 - 300 Barra - Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 Mpa, tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada); Dimensão: DN: 300 mm, DE: 326 mm (12”), espessura de 13,1 mm, em barras com 6 (seis) metros cada.Norma: ABNT – NBR 7665/2007.Valor Unitário: R$ 693,33 – Marca/Modelo: AmancoVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 08/09/2014


Processo Administrativo nº 2.871/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 073/2014Contratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Asperbrás Tubos e Conexões LtdaObjeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de tubos em PVC DEFOFO, tipo PBA e Luva (LR) em PVC, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Lote 02 – Ítem nº 02:Item 02 - 1500 Barra - Tubo de PVC 12 DEFOFO, 1 MPa, tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);Dimensão: DN: 150 mm, DE: 170 mm (6”), espessura de 6,8mm, em barras com 6 (seis) metros cada.Norma: ABNT – NBR 7665/2007.Valor Unitário: R$ 176,03 – Marca/Modelo: AsperbrásVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 08/09/2014


Processo Administrativo nº 2.871/2014 - DAEPregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 073/2014Contratante: Departamento de Água e Esgoto de BauruCompromissária: Corr Plastik Industrial LtdaObjeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de tubos em PVC DEFOFO, tipo PBA e Luva (LR) em PVC, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.Lote 01 – Ítem nº 01:Item 01 - 1500 Barra - Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 Mpa, tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);Dimensão: DN: 100 mm, DE: 118 mm (4”), espessura de 4,8 mm, em barras com 6 (seis) metros cada.Norma: ABNT – NBR 7665/2007.Valor Unitário: R$ 90,46 – Marca/Modelo: Corr PlastikLote 03 – Ítem nº 03:Item 03 - 1000 Barra - Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 Mpa tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);Dimensão: DN: 200 mm, DE: 222 mm (8”), espessura de 8,9 mm, em barras com 6 (seis) metros cada.Norma: ABNT – NBR 7665/2007.Valor Unitário: R$ 340,00 – Marca/Modelo: Corr PlastikLote 04 – Ítem nº 04:Item 04 - 800 Barra - Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 MPa, tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada); Dimensão: DN: 250 mm, DE: 274 mm (10”), espessura de 11,0 mm, em barras com 6 (seis) metros cada.Norma: ABNT – NBR 7665/2007.Valor Unitário: R$ 457,75 – Marca/Modelo: Corr PlastikLote 06 – Ítem nº 06:Item 06 - 50 Barra - Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 MPa, tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada); Dimensão: DN: 350 mm, DE: 378 mm (14”), espessura de 15,2 mm, em barras de 6 (seis) metros cada.Norma: ABNT – NBR 7665/2007.Valor Unitário: R$ 1.030,00 – Marca/Modelo: Corr PlastikLote 07 – Ítem nº 07:Item 07 - 30 Barra - Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 MPa tipo PBA, ponta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada);Dimensão: DN: 400 mm, DE: 429 mm (16”), espessura de 17,2 mm, barra com 6 (seis) metros cada.Norma: ABNT – NBR 7665/2007.Valor Unitário: R$ 1.209,14 – Marca/Modelo: Corr PlastikVigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) mesesAssinatura: 08/09/2014

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DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOBALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2014

+++RECEITAS+++

Ficha Código Títulos Anterior No mês Total Diferença

Orçada

1 1.1.3.0.10.01.00 CONTR M EXPLOR REDE ÁGUA POTÁVEL ESGOTO 36.050,63 1.992,84 38.043,47 12.433,472 1.1.3.0.10.02.00 CONTRIBUIÇÃO MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO 12.497,86 43,72 12.541,58 12.111,583 1.3.1.1.10.02.00 ALUGUÉIS – DAE 0,00 25.052,02 25.052,02 10.291,024 1.3.2.5.02.99.02 REMUNERAÇÃO DE DEP DE RECURSOS NÃO VINC 983.376,30 70.969,51 1.054.345,81 -175.729,195 1.3.2.6.01.00.00 REM. ESPECIAIS – FTE 6.739.423,21 942.547,10 7.681.970,31 6.153.905,316 1.3.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2,51 0,00 2,51 -612,497 1.6.0.0.13.01.02 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLIC 19.200,00 0,00 19.200,00 -8.255,008 1.6.0.0.13.02.01 SERVIÇO DE VENDA DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 -14.450,009 1.6.0.0.13.04.01 SERV. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DAE 16.614,62 931,16 17.545,78 -11.976,22

10 1.6.0.0.13.07.01 SERVIÇOS FOTOCÓPIAS HELIOGRÁFICAS 881,44 396,91 1.278,35 -1.673,6511 1.6.0.0.14.01.00 SERVIÇO DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 49.041,71 1.711,04 50.752,75 -109.157,2512 1.60.0.18.01.00 SERV. REPARAÇÃO MANUT INSTAL DAE 158.481,86 15.834,88 174.316,74 -71.698,2613 1.6.0.0.20.01.00 SERV. CONS. ASSIST. TEC. ANALISE PROJ DAE 391.931,84 837.319,32 1.229.251,16 1.216.951,1614 1.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 33.919.381,21 3.194.258,76 37.113.639,97 -20.397.128,9015 1.6.0.0.41.02.00 OUTROS SERV. DISTRIBUIÇÃO ÁGUA DAE 587.628,45 45.325,41 632.953,86 -720.128,1416 1.6.0.0.42.01.00 SERV. COLETA ESGOTO CONS AUFERIDO 22.221.002,44 2.109.566,39 24.330.568,83 -4.392.238,1717 1.6.0.0.42.02.00 OUTROS SERV. COLETAS DAE 472.372,43 41.279,40 513.651,83 -101.385,1718 1.6.0.0.42.03.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 13.931.707,64 1.305.681,13 15.237.388,77 5.136.142,7719 1.6.0.0.48.01.00 SERVICO DE RELIGAMENTO DE ÁGUA DAE 188.284,75 16.546,00 204.830,75 -484.011,2520 1.6.0.0.99.01.00 OUTROS SERVIÇOS DAE 1.195.867,46 24.691,36 1.220.558,82 1.097.551,8221 1.7.6.1.99.03.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DA UNIÃO DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,0022 1.7.6.2.99.01.00 OUTRAS TRANSF. CONVENIO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -24.755,0023 1.7.6.3.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DOS MUNICÍPIOS DAE 0,00 0,00 0,00 -24.755,0024 1.9.1.1.99.01.02 MULTAS JUROS OUTROS TRIBUTOS 12.368,72 3,69 12.372,41 9.439,4125 1.9.1.3.99.02.00 MULTA JUROS MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS 0,00 0,00 0,00 -50.180,0026 1.9.1.5.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIV 0,00 0,00 0,00 -50.180,0027 1.9.1.8.99.01.00 OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTROAS RECEITAS 1.121.805,45 111.164,80 1.232.970,25 -193.916,7528 1.9.1.9.27.02.00 MULRAS JUROS PREVISTOS CONTRATO DAE 146.162,85 24.703,20 170.866,05 28.176,0529 1.91.9.50.01.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO DAE 123.093,17 11.613,17 134.706,34 -69.485,6630 1.9.1.9.99.01.00 OUTRAS MULTAS DAE 7.449,73 1.921,60 9.371,33 -10.309,6731 1.9.2.2.99.01.00 RESTITUIÇÕES BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 483.512,72 32.346,31 515.859,03 48.431,0332 1.9.3.1.99.01.01 RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS 144.636,35 179,06 144.815,41 -470.222,5933 1.9.3.2.99.01.01 RECEITA DIV AT NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS 111.431,33 8.997,87 120.429,20 -470.006,8034 2.1.1.9.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES CRÉDITO INTERNAS DAE 0,00 0,00 0,00 -74.265,0035 2.2.2.9.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DAE 0,00 0,00 0,00 -222.795,0036 2.4.7.2.99.00.00 OUTRAS TRANSF CONVENIOS DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 -965.447,0037 2.5.9.1.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DAE 0,00 0,00 0,00 -148.530,0038 7.6.0.0.41.01.00 SERV. DISTRIB. AGUA P/ CONS. AUFERIDO DAE 2.913.086,00 95.872,13 3.008.958,13 1.499.704,0039 7.6.0.0.42.01.00 OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO DAE 630.591,96 31.108,42 661.700,38 147.508,3840 7.6.0.0.42.02.00 TRATAMENTO DE ESGOTO DAE 1.074.231,99 49.509,91 1.123.741,90 658.484,9042 2.4.3.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 36.011,15 0,00 36.011,15 36.011,1543 1.9.9.0.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 14.270,97 1.146,82 15.417,79 15.417,79

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 87.742.398,75 9.002.713,93 96.745.112,68 -13.205.487,32

5000 5.000.00.00.00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 7.814.535,52 814.797,87 8.629.333,395301 2.1.1.1.9.99.00 CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 0,00

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 7.814.535,52 814.797,87 8.629.333,39

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIORBancos conta Movimento – DAE 85.065,77Bancos conta Especial – DAE 81.669.397,90Bancos conta Movimento – FTE 473.458,20Bancos conta Especial – FTE 13.912.786,18

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 96.140.708,05

TOTAL GERAL 201.515.154,12

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOBALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2014

+++DESPESAS+++

ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES AUTORIZADO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO PAGAMENTOATUAL ANTERIOR MÊS TOTAL

05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 109.950.600,00 30.849.518,55 140.800.118,55 47.364.540,96 60.729.218,95 7.163.603,52 67.892.822,4705.01.00 GABINETE DA PRESIDÊNCIA E DEPENDÊNCIA 101.371.799,88 30.663.018,55 132.034.818,43 46.005.973,83 53.979.432,20 6.506.920,14 60.486.352,3405.01.01 UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 1.238.793,92 0,00 1.238.793,92 105.541,42 1.091.251,53 42.000,97 1.133.252,5005.01.02 UNIDADE ADMINISTRATIVA 16.556.404,62 3.120.532,36 19.676.936,98 3.532.140,36 10.182.235,62 565.581,48 10.747.817,1005.01.03 UNIDADE FINANCEIRA 6.580.725,56 1.606.689,45 8.187.415,01 1.315.667,19 5.843.772,23 419.620,32 6.263.392,5505.01.04 UNIDADE TÉCNICA 13.186.893,78 0,00 13.186.893,78 2.120.986,02 9.259.879,81 972.454,50 10.232.334,3105.01.05 UNIDADE DE PLANEJAMENTO 5.927.659,00 -804.384,00 5.123.275,00 1.860.635,81 2.190.273,15 1.069.134,95 3.259.408,1005.01.06 UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 35.704.162,22 0,00 35.704.162,22 12.566.909,74 18.969.273,29 2.036.635,30 21.005.908,5905.01.07 UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 10.082.594,78 -259.731,23 9.822.863,55 2.876.395,86 6.032.208,83 468.314,56 6.500.523,3905.01.08 FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 12.094.566,00 26.999.911,97 39.094.477,97 21.627.697,43 410.537,74 933.178,06 1.343.715,8005.02.01 ENCARGOS GERAIS 8.578.800,12 186.500,00 8.765.300,12 1.358.567,13 6.749.786,75 656.683,38 7.406.470,13

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 109.950.600,00 30.849.518,55 140.800.118,55 47.364.540,96 60.729.218,95 7.163.603,52 67.892.822,47

5.0.00.00 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 17.117.193,71 781.325,72 17.898.519,43

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 17.117.193,71 781.325,72 17.898.519,43

SUB TOTAL 77.846.412,66 7.944.929,24 85.791.341,90

SALDO PARA O MÊS SEGUINTEBancos conta Movimento – DAE 578.140,38Bancos conta Especial – DAE 10.690.937,58Bancos conta Movimento – FTE 33.765,62Bancos conta Especial – FTE 104.420.968,64

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 115.723.812,22

TOTAL GERAL 201.515.154,12

Bauru, 30 de novembro 2014.

SIMONE CRISTINA BELLIDO ELIS ANGELA DOS ANJOS GIASONE ALBUQUERQUE CÂNDIADiretora SCF CRC 1SP240534/o-0 Diretora Financeira Presidente


EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli JúniorPresidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de BauruPça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.brPabx : ( 14 ) 3233 9000

[email protected] [email protected]@emdurb.com.br [email protected]

NOTIFICAÇÃO VEÍCULO ABANDONADOA Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, INFORMA que o Aviso de Recebimento (AR) encaminhado ao proprietário do veiculo citado abaixo foi devolvido sem cumprimento, sendo assim NOTIFICA novamente o Sr. Proprietário do veículo marca FORD,modelo CORCEL LUXO de placas BHK5630, que encontra-se estacionado na Rua Rui Barbosa, qd 20, JD Gerson Fraça, neste Município, para que proceda a remoção do mesmo ou apresente defesa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e apreensão do veículo, conforme disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.Bauru, 28 de março de 2015.Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO VEÍCULO ABANDONADOA Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, INFORMA que o Aviso de Recebimento (AR) encaminhado ao proprietário do veiculo citado abaixo foi devolvido sem cumprimento, sendo assim NOTIFICA novamente o Sr. Proprietário do veículo marca IMP CHRYSLER, modelo NEON LE 1.8 de placas CPU7776, que encontra-se estacionado na Rua Marcondes Salgado, qd 05, Centro, neste Município, para que proceda a remoção do mesmo ou apresente defesa, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa e apreensão do veículo, conforme disposto na Lei 6.404/2013 e Dec. 12.258/2013.Bauru, 28 de março de 2015.Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃOPregão Registro de Preços nº 02/2015 – Processo nº 495/15Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram devidamente homologados pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado as empresas PEDREIRA DIABASIO LTDA o item 01 e PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA os itens 02 e 03.Objeto: Item 01: 200 m³ de pedra nº 02; Item 02: 500 m³ pedra nº 03 e Item 03: 312 m³ pedra marroada Valor unitário item 01: R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), totalizando R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais);Valor unitário item 02: R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), totalizando R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais);Valor unitário item 03: R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), totalizando R$ 17.160,00 (dezessete mil cento e sessenta reais).Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias, do mês subsequente ao fornecimento do objeto.Bauru, 28 de Março de 2015.Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93.EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2014Processo nº 7132/2014 – Pregão Registro de Preços nº 043/2014Contratante: EMDURB – Compromissária: LAVINE – LAVANDERIA INDUSTRIAL - MEObjeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de lavanderia destinados a atender a lavagem das toalhas de banho, utilizadas pelos usuários do Terminal Rodoviário de Bauru, nos banhos pagos, bem como a uniformes dos funcionários do Setor de Resíduos Especiais da EMDURB, conforme especificação abaixo descrita:

ItemQte

EstimadaUn Descrição V. Un. V. Total

01 2.400 peças Serviços de Lavanderia de uniformes (calça e camisa)

R$ 7,55R$ 18.120,00

02 600 peças Serviço de Lavanderia (toalhas de banho simples) R$ 4,15 R$ 2.490,00

VALOR TOTAL R$ 20.610,00Vigência: 12 (doze) meses;Condições de Pagamento: 10º (décimo dia útil) do mês subsequente a entrega do objeto.Assinatura: 18/12/2014Bauru, 28 de Março de 2015.Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93.EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2014Processo nº 7693/14 - Pregão Registro de Preços nº 050/14Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foi devidamente homologado pelo Presidente da EMDURB e seu objeto adjudicado a empresa CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PADARIA – ME.Objeto: Quantidades estimadas para 12 (doze) meses. 01- 11464,796 Quilos Pão tipo “francês” (aprox. 50 gramas), deverá estar de acordo com a NTA 47 (Decreto Municipal nº 12.342 de 27/07/78), resolução

CNNPA nº 12/78 e portaria CVS 06/99 de 10/03/1999, bem como demais legislações em vigor quanto às normas de higiene. 02- 200 Quilos Pão tipo “bisnaguinha” ou de “leite” (aprox. 50 gramas), deverá estar de acordo com a NTA 47 (Decreto Municipal nº 12.342 de 27/07/78), resolução CNNPA nº 12/78 e portaria CVS 06/99 de 10/03/1999, bem como demais legislações em vigor quanto às normas de higiene.Valor do quilo do item 01: R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), total estimado de R$ 120.380,36 (cento e vinte mil trezentos e oitenta reais e trinta e seis centavos).Valor do quilo do item 02: R$ 11.50 (onze reais e cinquenta centavos), total estimado R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subseqüente a entrega do objeto.Assinatura: 22/12/2014Bauru, 28 de Março de 2015.Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93.EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/14Processo nº 6945/14 – Pregão Registro de Preços nº 041/14Contratante: EMDURB – Compromissária: MJ DE FREITAS INFORMÁTICA – ME.Objeto: fornecimento de remanufatura de toner para impressora:Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

Item QteEstimada Un. Descrição Marca Valor

UnitárioValor Total

01 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1320, PRETO, Q5949X, rendimento aproximado 6.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 50,00 R$ 250,00

02 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET, CE505A, P2035-P2055, cor preto, rendimento aproximado 3.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 44,00 R$ 220,00

03 010 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET, Q7553X, P2015, cor preto, rendimento aproximado 7.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 52,00 R$ 520,00

04 006 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET, P1005, CB435A, cor preto, rendimento aproximado 2.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 34,50 R$ 207,00

05 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET, 1160, Q5949A, cor preto, rendimento aproximado 2.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 35,50 R$ 177,50

06 010 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P3005, Q7551X, cor preto, rendimento aproximado 13.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 79,50 R$ 795,00

11 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 4200, Q1338X, cor preto, rendimento aproximado 18.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão

MX R$ 119,00 R$ 595,00

VALOR TOTAL R$ 2.764,50


Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:



07 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CM1312 NFI CB540A - Preto, rendimento aproximado 3000 páginas, incluindo o teste, limpe-za a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 54,90 R$ 274,50

08 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CM1312 NFI CB541A - Cyan, rendimento aproximado 6000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 54,90 R$ 274,50

09 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CM1312 NFI CB542A - Amarelo, rendimento aproximado 6000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 54,90 R$ 274,50

10 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CM1312 NFI CB543A - Magenta, rendimento aproximado 6000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MX R$ 54,90 R$ 274,50


Vigência: 12 (doze) meses.Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.Assinatura: 09/12/14Bauru, 28 de Março de 2015.Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93.EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 071/14Processo nº 6945/14 – Pregão Registro de Preços nº 041/14Contratante: EMDURB – Compromissária: M&Z DO BRASIL LTDA – EPP. Objeto: fornecimento de remanufatura de toner para impressora:Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:



07 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CM1312 NFI CB540A - Preto, rendimento aproximado 3000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualida-de de impressão.

MZ PRINT

R$ 54,90R$ 274,50

08 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CM1312 NFI CB541A - Cyan, rendimento aproximado 6000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MZ PRINT R$ 54,90 R$ 274,50

09 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CM1312 NFI CB542A - Amarelo, rendimento aproximado 6000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MZ PRINT R$ 54,90 R$ 274,50

10 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP CM1312 NFI CB543A - Magenta, rendimento aproximado 6000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MZ PRINT R$ 54,90 R$ 274,50


Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:



05 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET, 1160, Q5949A, cor preto, rendimento aproximado 2.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MZ PRINT R$ 35,50 R$ 177,50

06 010 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P3005, Q7551X, cor preto, rendimento aproximado 13.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão.

MZ PRINT R$ 79,50 R$ 795,00

11 005 M.O.

REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 4200, Q1338X, cor preto, rendimento aproximado 18.000 páginas, incluindo o teste, limpeza a substituição de peças e do cilindro, quando necessário, a recarga e controle de qualidade de impressão

MZ PRINT R$ 119,00 R$ 595,00

VALOR TOTAL R$ 1.567,50Vigência: 12 (doze) meses.Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.Assinatura: 09/12/14Bauru, 28 de Março de 2015.Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93.EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/14Processo nº 7156/14 – Pregão Registo de Preços nº 045/14Contratante: EMDURB – Compromissária: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA JR LTDAObjeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual aquisição de URNAS FUNERÁRIAS, destinadas aos funerais assistenciais realizados pela FUNERÁRIA CIDADE DE BAURU, conforme especificação abaixo descrita:


Unitário Valor Total

01 070 un.

Urna Assistencial Infantil 0,60 cmUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus revestida em chapa dura e tampo em chapa dura com aplicação em silk-screen. Quatro (04) alças fixas tipo zincada e duas (02) chavetas fixando a tampa.Acabamento interno: TNT branco, babado e travesseiro solto.Acabamento externo: na cor branco fosco.

JRURNAS R$ 56,00 R$ 3.920,00

02 030 un.

Urna Assistencial Infantil 0,80 cmUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus revestida em chapa dura e tampo em chapa dura com aplicação em silk-screen. Quatro (04) alças fixas tipo zincada e duas (02) chavetas fixando a tampa. Acabamento interno: TNT branco, babado e travesseiro solto.Acabamento externo: na cor branco fosco.

JRURNAS R$ 59,56 R$ 1.786,80

09 010 un.

Urna Assistencial Tamanho 2,10 metrosUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus e tampo em chapa dura, com aplicação de silk screen. Oito (08) alças duras fixas e quatro (04) chavetas fixando a tampa.Acabamento interno: Caixa forrada em TNT branco, babado de tecido e travesseiro solto.Acabamento externo: Castanho com verniz.Medidas especiais: Comprimento interno: 2,10m, Largura interna: 0,53cm, Altura interna: 0,35cm

JRURNAS

R$ 140,50 R$ 1.405,00



Condições de Pagamento:30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.Vigência: 12 (doze) meses.Assinatura: 19/12/2014Bauru, 28 de Março de 2015.Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93.EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/14Processo nº 7156/14 – Pregão Registo de Preços nº 045/14Contratante: EMDURB – Compromissária: THAIS BIGNOTTO - MEObjeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual aquisição de URNAS FUNERÁRIAS, destinadas aos funerais assistenciais realizados pela FUNERÁRIA CIDADE DE BAURU, conforme especificação abaixo descrita:



03 010 un.

Urna Assistencial Infantil 1,00 mUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus revestida em chapa dura e tampo em chapa dura com aplicação em silk-screen. Quatro (04) alças fixas tipo zincada e duas (02) chavetas fixando a tampa.Acabamento interno: TNT branco, babado e travesseiro solto.Acabamento externo: na cor branco fosco.

TB R$ 69,00 R$ 690,00

04 010 un.

Urna Assistencial Infantil 1,40 cmUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus revestida em chapa dura e tampo em chapa dura com aplicação em silk-screen. Quatro (04) alças fixas tipo zincada e duas (02) chavetas fixando a tampa.Acabamento interno: TNT branco, babado e travesseiro solto.Acabamento externo: na cor branco fosco.

TB R$ 94,00 R$ 940,00

05 010 un.

Urna Assistencial Infantil 1,60 cmUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus revestida em chapa dura e tampo em chapa dura com aplicação em silk-screen. Quatro (04) alças fixas tipo zincada e quatro (04) chavetas fixando a tampa.Acabamento interno: TNT branco, babado e travesseiro solto.Acabamento externo: na cor branco fosco.

TB R$ 105,00

R$ 1.050,00

08 005 un.

Urna Assistencial Tamanho XG Alça VarãoUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus e tampo em chapa dura, com aplicação em silk screen. Duas alças varão com suporte nas laterais e duas alças tipo varãozinho na cabeceira e pezeira e quatro (04) chavetas fixando a tampa.Acabamento interno: Caixa forrada em TNT branco, babado de tecido e travesseiro solto;Acabamento externo: Castanho com verniz.Medidas especiais: Comprimento Interno: 2,04m, Largura Interna: 0,68cm, Altura Interna: 0,45cm

TB R$ 203,00

R$ 1.015,00


Condições de Pagamento:30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.Vigência: 12 (doze) meses.Assinatura: 19/12/2014Bauru, 28 de Março de 2015.Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 8.666/93.EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077/14Processo nº 7156/14 – Pregão Registo de Preços nº 045/14Contratante: EMDURB - Compromissária: D'LEONI COMERCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA – MEObjeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual aquisição de URNAS FUNERÁRIAS, destinadas aos funerais assistenciais realizados pela FUNERÁRIA CIDADE DE BAURU, conforme especificação abaixo descrita:



06 300 un.

Urna Assistencial Tamanho 1,90mUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus e tampo em chapa dura com aplicação em silk screen. Seis (06) alças duras fixas e quatro (04) chavetas fixando a tampa.Acabamento interno: forração somente caixa em TNT branco, babado e travesseiro solto;Acabamento externo: Castanho com verniz.

D'Leoni R$ 102,00 R$ 30.600,00

07 030 un.

Urna Assistencial Tamanho GUrna modelo sextavado, sem visor. Caixa, tampa e fundo em madeira de pinus e tampo em chapa dura com aplicação em silk screen. Oito (08) alças duras fixas e quatro (04) chavetas fixando a tampa.Acabamento interno: forração somente caixa em TNT branco, babado e travesseiro solto;Acabamento externo: Castanho com verniz.Medidas: Comprimento Interno: 1,98m, Largura Interna: 0,57m, Altura Interna: 0,36m

D'Leoni R$ 141,00 R$ 4.230,00

VALOR TOTAL R$ 34.830,00Condições de Pagamento:30 (trinta) dias do mês subsequente ao recebimento do objeto.Vigência: 12 (doze) meses.Assinatura: 19/12/2014Bauru, 28 de Março de 2015.Presidente da EMDURB.

FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Donizete do Carmo dos SantosPresidente

www.funprevbauru.com.br Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTORua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.Atendimento da Divisão Previdenciária

(Seção de Benefícios e Seção de Aposentadorias e Pensões)Segunda à Sexta das 13h às 16h30min.

TELEFONES3223-7071 / 3227-14443223-7719 / 3223-7000 3223-7901 / 3223-6433

[email protected]@[email protected]@[email protected]



[email protected]

[email protected]

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparên-cia.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

COMUNICADOA Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV comunica que a partir de 18 de julho de 2014 o horário de atendimento ao público, presencial e por telefone, na DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA (Seção de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios), em conformidade com o procedimento administrativo n.º 2332/2014, será nos seguintes moldes:

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA:PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de aposentadoria, dentre outros), e pensão por morte.

Não haverá alteração no horário de atendimento do setor de Perícia Médica, Serviço Social e nas atividades referentes ao Enquadramento PCCS, permanecendo o horário de atendimento ao público de Segunda a Sexta-Feira das 08h às 12h e das 13h às 17h.


DIVISÃO ADMINISTRATIVAQUARTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO E RERRATIFICAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS – PROCESSO: N°.2912/2011 - CONTRATO: N°. 02/2011 - LOCATÁRIA: - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – LOCADORA: - Alves Empreendimentos Imobiliários Ltda. - OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto a correção de erro material observado no Terceiro Termo Aditivo Contratual – Alteração, Prorrogação e Re-Ratificação, em sua cláusula terceira, passando a ter a seguinte redação: “CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO ALUGUEL - O valor do aluguel a partir do dia 22/08/2014, conforme negociação as fls. 363/365 e autorização do Conselho Curador a fl. 367, será de R$ 12.000,00 (doze mil reais), o qual será pago pela LOCATÁRIA a LOCADORA, diretamente na conta corrente n. 16.000-8, da agência 1638-1 do Banco Bradesco, em nome de Alves Empreendimentos Imobiliários Ltda., todo dia 20 (vinte) de cada mês. (NR)” FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nos termos do art. 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93. - Assinatura – Dia 18/03/2015, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n°. 8.666/93.

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIACONVOCAÇÃO

Convocamos os(as) servidores abaixo relacionados(as) a comparecerem à FUNPREV, localizada na Rua Rio Branco, n.º 19-31 – Vila América, no próximo dia 13 de abril de 2015 a partir das 07:30h, atendimento por ordem de chegada, munidos(as) de atestados e exames médicos que estejam em sua posse, a fim de serem avaliados(as) por Junta Médica.Esclarecemos que o não comparecimento implicará na suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria ou do benefício auxílio-doença.NOME RGAna Maria da Silva Cardoso 15.257.692Claudenice Moraes da Silva 20.558.859-4

CONVOCAÇÃOConvocamos os(as) servidores abaixo relacionados(as) a comparecerem à FUNPREV, localizada na Rua Rio Branco, n.º 19-31 – Vila América, no próximo dia 14 de abril de 2015 a partir das 12:00h, atendimento por ordem de chegada, munidos(as) de atestados e exames médicos que estejam em sua posse, a fim de serem avaliados(as) por Junta Médica.Esclarecemos que o não comparecimento implicará na suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria ou do benefício auxílio-doença.NOME RGJesus de Moraes 10.621.757Jari Fornazari Gobbi 10.969.642Marilice Alvares de Lima Herreira 11.226.195-4

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIAInformamos que os aposentados/pensionistas abaixo relacionados - aniversariantes do mês de Fevereiro, não realizaram o recadastramento anual, portanto terão os benefícios suspensos: proventos (pagamento) e vale compras, até a regularização da situação junto a FUNPREV.NOME MATRÍCULAANTONIO NECO NETTO 66421EUNICE DE OLIVEIRA 7109GUILHERME RIBEIRO GUIMARAES 8621IGNEZ NUNEZ RODRIGUES 6382IRACEMA VALENTINA DE S LIMA 13965IRACI MARIA DOMENEGUETTI DA SILVA 10980JOSE COSMOS MARTINS 14942JOSE OSNEIDE DE CAMPOS PENTEADO 9681JUSSARA PIAZENTIN NABUCO ARAUJO CANELLA 5918LAURACY LINO LOPES 156311MARIA APARECIDA AUGUSTO 4300

MARIA DE SOUZA BRAGA 101813MARIA LUIZA GARCIA DA SILVA 700252MARIZA ALZANI MANOEL 21947MARY MARTINO MARTINS 239430NILTON BENEDITO GOBBI 7087NIZE MACHADO JARDIM 700279ORIOVALDO JUSTINO 22359OSORIO ALVES DA SILVA SIMOES 17188ANTONIO NECO NETTO 66421EUNICE DE OLIVEIRA 7109GUILHERME RIBEIRO GUIMARAES 8621IGNEZ NUNEZ RODRIGUES 6382IRACEMA VALENTINA DE S LIMA 13965IRACI MARIA DOMENEGUETTI DA SILVA 10980JOSE COSMOS MARTINS 14942JOSE OSNEIDE DE CAMPOS PENTEADO 9681JUSSARA PIAZENTIN NABUCO ARAUJO CANELLA 5918LAURACY LINO LOPES 156311MARIA APARECIDA AUGUSTO 4300MARIA DE SOUZA BRAGA 101813MARIA LUIZA GARCIA DA SILVA 700252MARIZA ALZANI MANOEL 21947MARY MARTINO MARTINS 239430NILTON BENEDITO GOBBI 7087NIZE MACHADO JARDIM 700279ORIOVALDO JUSTINO 22359OSORIO ALVES DA SILVA SIMOES 17188

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA:

Seção de Benefícios

Processos Deferidos:Processo Nome Assunto762/2015 Luiz Eduardo Aparecido Camargo Inclusão de dependente794/2015 Neide Matias Peres Exclusão de dependente836/2015 Silmara Cristina Dorador Ribeiro Inclusão de dependente837/2015 Zoraide Aparecida Krall Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes862/2015 Tania Zacarias dos Santos Inscrição de segurada882/2015 Ana Paula Pascual Cobesa Inscrição de segurada e Inclusão de dependente884/2015 Priscila Colombo Negrão Vitale Inclusão de dependente885/2015 Monique Cristina Rosa Affonso de Brito Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes898/2015 Amanda Neves de Assis Manso Inscrição de segurada e Inclusão de dependente913/2015 Mauricio Lopes Pinto Exclusão de dependente915/2015 Victor dos Santos Jácomo Inscrição de segurado e Inclusão de dependentes921/2015 Rosemeire dos Santos Silva Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes922/2015 Jossilaine Evangelista Lopes Rossi Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes923/2015 Anna Paula Ripp Esteves Inscrição de segurada937/2015 Pricila de Jesus Souza Villar Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes938/2015 Daniel José da Silva Inscrição de segurado e Inclusão de dependente

Republicado por ter saído com incorreções

05 DE JANEIRO DE 2.015 15 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 27 DE JANEIRO DE 2.015 R$Saldo Anterior R$ 379.613.979,76 Saldo Anterior R$ 385.823.533,47 Saldo Anterior R$ 386.564.148,97 Receita R$ 3.367,26 Receita R$ 73,09 Receita R$ - Despesa R$ - Despesa R$ 54,66 Despesa R$ - Saldo Disponivel R$ 379.617.347,02 Saldo Disponivel R$ 385.823.551,90 Saldo Disponivel R$ 386.564.148,97

06 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 16 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 28 DE JANEIRO DE 2.015 R$R$ 379.617.347,02 R$ 385.823.551,90 Saldo Anterior R$ 386.564.148,97

Receita R$ 673,18 Receita R$ - Receita R$ - Despesa R$ - Despesa R$ 3.846,70 Despesa R$ - Saldo Disponivel R$ 379.618.020,20 Saldo Disponivel R$ 385.819.705,20 Saldo Disponivel R$ 386.564.148,97

07 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 19 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 29 DE JANEIRO DE 2.015 R$Saldo Anterior R$ 379.618.020,20 Saldo Anterior R$ 385.819.705,20 Saldo Anterior R$ 386.564.148,97 Receita R$ 3.791,74 Receita R$ 762.626,91 Receita R$ (248,37) Despesa R$ 924.722,53 Despesa R$ - Despesa R$ 26.159,73 Saldo Disponivel R$ 378.697.089,41 Saldo Disponivel R$ 386.582.332,11 Saldo Disponivel R$ 386.537.740,87

08 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 20 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 30 DE JANEIRO DE 2.015 R$Saldo Anterior R$ 378.697.089,41 Saldo Anterior R$ 386.582.332,11 Saldo Anterior R$ 386.537.740,87 Receita R$ 1.295.078,16 Receita R$ 518,37 Receita R$ 11.155.348,02 Despesa R$ 740,31 Despesa R$ 16.179,43 Despesa R$ 8.731.670,56 Saldo Disponivel R$ 379.991.427,26 Saldo Disponivel R$ 386.566.671,05 Saldo Disponivel R$ 388.961.418,33

09 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 21 DE JANEIRO DE 2.015 R$ Incorpora no Patrimonio VPD (2.089.240,86) Saldo Anterior R$ 379.991.427,26 Saldo Anterior R$ 386.566.671,05 Desincorpora no Patrimonio VPA - Receita R$ 5.853.349,20 Receita R$ - Saldo Final em 30/01/2015 386.872.177,47 Despesa R$ 23.337,93 Despesa R$ - Saldo Disponivel R$ 385.821.438,53 Saldo Disponivel R$ 386.566.671,05

12 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 22 DE JANEIRO DE 2.015 R$Saldo Anterior R$ 385.821.438,53 Saldo Anterior R$ 386.566.671,05 Receita R$ - Receita R$ 1.930,67 Despesa R$ - Despesa R$ - Saldo Disponivel R$ 385.821.438,53 Saldo Disponivel R$ 386.568.601,72

13 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 23 DE JANEIRO DE 2.015 R$Saldo Anterior R$ 385.821.438,53 Saldo Anterior R$ 386.568.601,72 Receita R$ 2.094,94 Receita R$ - Despesa R$ - Despesa R$ - Saldo Disponivel R$ 385.823.533,47 Saldo Disponivel R$ 386.568.601,72

14 DE JANEIRO DE 2.015 R$ 26 DE JANEIRO DE 2.015 R$Saldo Anterior R$ 385.823.533,47 Saldo Anterior R$ 386.568.601,72 Receita R$ - Receita R$ - Despesa R$ - Despesa R$ 4.452,75 Saldo Disponivel R$ 385.823.533,47 Saldo Disponivel R$ 386.564.148,97

Crc 1SP219939/O-8 Corecon 33.492

Chefe Seção de Contab/Orçam Diretor da Divisão Financeira PresidenteContador I Funprev Economista Funprev

DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Bauru,28 de MARÇO de 2.015

Andrei Quaggio dos Santos Diogo Nunes Pereira Donizete do Carmo dos Santos


ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015

ORADORES INSCRITOS:

ALEXSSANDRO BUSSOLA / PTARILDO DE LIMA JUNIOR / PSDBARTEMIO CAETANO FILHO / PMDBFABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO / PDTFÁBIO SARTORI MANFRINATO / PRFARIA NETO / PMDBFERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI / PSDBFRANCISCO CARLOS DE GOES / PRLUIZ CARLOS BASTAZINI / PPMARCOS ANTONIO DE SOUZA / PMDBMOISÉS ROSSI / PPSNATALINO DAVI DA SILVA / PVPAULO EDUARDO DE SOUZA / PSBRAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA / PVROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO / PPROQUE JOSÉ FERREIRA / PTTELMA REGINA DA CUNHA GOBBI / PMDB

Bauru, 27 de março de 2015.

FARIA NETOPresidente

JOSIANE SIQUEIRADiretora de Apoio Legislativo

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2015

USO DA TRIBUNA: IRINEU GOMES DOS SANTOS – Presidente do Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias do Estado de São Paulo – Falará sobre contratação irregular dos Agentes Comunitários de Saúde.

ORADORES INSCRITOS:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA / PMDBMOISÉS ROSSI / PPSNATALINO DAVI DA SILVA / PVPAULO EDUARDO DE SOUZA / PSBRAUL APARECIDO GONÇALVES PAULA / PVROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO / PPROQUE JOSÉ FERREIRA / PTTELMA REGINA DA CUNHA GOBBI / PMDBALEXSSANDRO BUSSOLA / PTARILDO DE LIMA JUNIOR / PSDBARTEMIO CAETANO FILHO / PMDBFABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO / PDTFÁBIO SARTORI MANFRINATO / PRFARIA NETO / PMDBFERNANDO FRANCELOSI MANTOVANI / PSDBFRANCISCO CARLOS DE GOES / PRLUIZ CARLOS BASTAZINI / PP




EMENTÁRIO DAS PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS SENHORES VEREADORES NA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 23 DE MARÇO DE 2015

ALEXSSANDRO BUSSOLASolicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação para capinação, limpeza e tapa-buracos no entorno da Escola Estadual Azarias Leite, localizada na Rua Adante Gigo, Jardim Dona Lili.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal melhorias no leito carroçável da quadra 01 das Ruas Alexandrino Rodrigues e Pedro de Campos, Jardim das Orquídeas.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção, limpeza e terraplanagem na praça central do Conjunto Habitacional Leão XIII.Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto na quadra 02 da Rua Júlio Simões, Vila Garcia.Solicita ao Senhor Presidente do DAE a reposição do asfalto nas quadras 01 e 02 da Avenida Engenheiro Paulo Frontin, Parque Santa Edwiges.

ARILDO DE LIMA JUNIORSolicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza da boca de lobo situada entre a Rua Luiz Soares de Araújo e a quadra 02 da Rua Pedro Salvador, Núcleo Habitacional Mary Dota.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos localizados nas quadras 03 e 05 da Rua Alice de Azevedo Marques, Residencial Jardim Jussara.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações quanto ao processo de número 6763/2014, relativo à ligação de água na Rua Aviador Ribeiro de Barros, 08-20, Parque Jaraguá.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informar quais ações a Secretaria Municipal de Educação está tomando para combater a dengue nas escolas do município.

ARTEMIO CAETANO FILHOSolicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada de sujeira nas calçadas e acúmulo de lixo nas Ruas São Luiz e Luiz Aleixo, entre os Bancos Santander e Banco do Brasil da Avenida Duque de Caxias, Vila Cardia.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a eliminação de águas empoçadas nos terrenos localizados na quadra 17, ao final da Rua Giocondo Turini, Jardim Ouro Verde.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Bandeirantes, Centro e defronte ao imóvel 08-27 da Rua Chile, Vila Independência.Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto do vazamento de água nas quadras 12 da Rua Octacílio de Andrade Tourinho, Núcleo Residencial Presidente Geisel e 07 da Rua Marechal Deodoro, Parque Hipódromo.

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANOSolicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora e o alargamento da estrada de acesso à Fazenda Ibiturama, na altura da quadra 37 da Avenida Castelo Branco e atrás do Jardim Vitória.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora, em regime de urgência, em toda a extensão da rua Wakiti Adachi, Vila Garcia.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza da Praça Nove de Julho, Distrito de Tibiriçá.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas vias que não foram contempladas com o PAC Pavimentação no Parque Val de Palmas.

FÁBIO SARTORI MANFRINATOSolicita ao Senhor Prefeito Municipal a passagem de máquina motoniveladora na quadra 10 da Rua Arlindo Fidélis e limpeza nas ruas entre as Avenidas Comendador José da Silva Martha e José Henrique Ferraz, próximas à APAE, Jardim Ouro Verde.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o reparo na calçada e obras de acessibilidade na quadra 05 da Rua Araújo Leite, Centro.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para limpeza do terreno localizado na quadra 13 da Rua Engenheiro Xerxes Ribeiro dos Santos e a fiscalização dos imóveis localizados nas esquinas das Ruas Sandro Cervantes Chacão e Jorge Schneyder Filho, Parque Bauru e Doutor José Ranieri com Albano Bastazini, Jardim Cruzeiro do Sul.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal que a equipe de nebulização realize os serviços de eliminação de focos do mosquito da dengue nas proximidades do Estoril 5 e Parque Bauru.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, informações sobre o pedido feito por este Vereador a respeito da colocação de defensas para prevenção de acidentes nos viadutos da cidade.

FARIA NETOSolicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos defronte ao imóvel 11-60 da Rua Joaquim de Souza, esquina com a Rua Sorocabana, Vila Nova Santa Clara.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda de árvores em toda extensão das quadras 10 a 12 da Rua Sorocabana, Centro.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 08 da Rua Pedro Fernandes, Vila São João do Ipiranga.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza do mato alto da área pública localizada na quadra 01 do cruzamento entre as Ruas dos Jornalistas e dos Radialistas, Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.Requer à Mesa Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Tereza Rabelo Quatrina.

FERNANDO FRANCELOSI MANTOVANISolicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 06 a 09 da Rua Itapura, Jardim Cruzeiro do Sul.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a poda ou substituição da árvore seca localizada na quadra 02 da Rua Xingu, Alto do Higienópolis.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza do terreno localizado no cruzamento das Ruas José Gonçalves e Nicanor Rodrigues, Jardim Eldorado.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB estudos para a pintura de faixas amarelas nas guias no cruzamento da quadra 13 da Rua Machado de Assis e Rua Rio Branco, Vila América.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 22 da Rua Bernardino de Campos, Vila Alto Paraíso.

FRANCISCO CARLOS DE GOESSolicita ao Senhor Prefeito Municipal a implantação de canaleta defronte ao imóvel de número 08-71 da Rua Moysés Leme da Silva, Jardim América.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico nas quadras 02 a 05 da Rua Triagem, 01 a 04 da Rua Thomazia Inês da Conceição, Vila Nova Santa Luzia, 01 a 05 da Luiz Svizzero, 01 a 04 da Nicolau Ruiz, Jardim Flórida e 05 a 11 da Avenida Darcy César Improta, Núcleo Eldorado.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o reinício das obras de implantação do lago do Parque Água do Castelo, na Avenida Nações Unidas Norte.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 11 a 13 da Rua Manoel Mendes Caetano e na quadra 01 das Ruas José Eduardo de Oliveira Castro, Ramon Herreira Del Peral, João José da Gama, Amélia Ferreira e Arlete Aparecida Talon, Novo Jardim Pagani.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de semáforo para pedestres, com acionamento manual, na quadra 01 da Avenida Nações Unidas, defronte ao Supermercado Confiança Rodoviária.

LUIZ CARLOS BASTAZINISolicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos ou recapeamento asfáltico na quadra 01 da Rua Ranier Zuim, Núcleo Residencial Beija-Flor.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a desobstrução das bocas de lobo existentes nas quadras 02 e 03 da Rua Dionísio Momesso, defronte à creche localizada na quadra 06 da Avenida José Alves Seabra e nas proximidades da viela da Avenida Antônio Fortunato, Pousada da Esperança I.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 06 da Rua Venâncio Cabello, Núcleo Residencial Presidente Geisel.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de obstáculo de solo na quadra 02 da Avenida Félix Vicente, Parque Júlio Nóbrega.Solicita ao Senhor Presidente do DAE a perfuração de poço ou construção de novos reservatórios de água na região do Jardim Petrópolis, Jardim Vânia Maria, Jardim Gérson França, Parque Roosevelt e Vila Santa Rosa.

Atos da Diretoria

PODER LEGISLATIVOANTONIO FARIA NETO

Presidente


MARCOS ANTONIO DE SOUZASolicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 06 da Rua Rio Branco, 08 da Rua Primeiro de Agosto, 06 da Rua Treze de maio, Centro; 03 e 04 da Rua Nassif Tebet, 03 da Rua Antônio Fernandes Órfão Júnior, Núcleo Residencial Beija-Flor e 01 da Rua Alberto Paulovich, Núcleo Habitacional Mary Dota.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza do terreno localizado na quadra 01 da Rua Délio Hermes de Oliveira Coragem e logo após a Escola Estadual João Maringoni até a Rua Affonso Formenti, Núcleo Residencial Beija-Flor.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal providências para combater a erosão existente entre as Ruas Romeu José Bastos e Antônio Natale Carpi, Jardim Silvestri.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação do proprietário para a reconstrução do muro do imóvel localizado defronte ao 13-31 da Rua Ezequiel Ramos, Centro.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de cobertura no ponto de ônibus localizado no ponto final do Jardim Godoy.

MOISÉS ROSSISolicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza e implantação de academia ao ar livre na praça localizada na quadra 01 da Rua Alexandre Jorge Nasralla, Núcleo Residencial Beija-Flor.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos na quadra 01 da Rua Affonso Formenti, Núcleo Residencial Beija-Flor.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Engenheiro Ary de Souza, Vila Conceição.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o recapeamento asfáltico, plantio de árvores, limpeza e construção de canteiros centrais em toda a extensão da Rua Bertholdo do Carmo, Quinta da Bela Olinda.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos em toda extensão da Rua Manoel da Silva, Núcleo Eldorado.

NATALINO DAVI DA SILVASolicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para capinação, limpeza e construção de calçadas nos terrenos ao lado dos imóveis 04-49, 04-53, 04-98, 04-116, 04-143 da Rua Carlos Eduardo Gomes, ao lado dos imóveis 02-36, 03-15 e 03-104 da Rua Maria Elfrida Hjertquist, Jardim Ivone e na quadra 02 da Rua Jusaku Matsumoto, Jardim Vânia Maria.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a limpeza das bocas de lobo entupidas das quadras 04 da Rua Rosângela Vieira Martins de Carvalho, 03 das Ruas Edvaldo Rubens Carvalho, Silvério Garcia Lopes e Pedro Santos Silva e 01 a 03 da Rua Joaquim Gomes de Faria, Jardim Ivone.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a fiscalização da árvore localizada defronte ao imóvel 09-28 da Rua José de Azevedo Maia, Vila São Paulo.Solicita ao Senhor Presidente do DAE a retirada da rede de esgoto da quadra 03 da Rua Nossa Senhora do Rosário, transferindo-a para a quadra 02 da Rua Guiomar Braga Coelho, Parque Residencial Castelo.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a pintura das faixas de pedestres e guias no entorno de todas as unidades de saúde e educacionais da Vila São Paulo, Pousada da Esperança I e II, Residencial Nova Bauru, Parque Vista Alegre, Novo Jardim Pagani e Núcleo Residencial Édison Bastos Gasparini.

PAULO EDUARDO DE SOUZASolicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos localizados nas quadras 10 da Rua Coronel Ivon César Pimentel e 02 da Rua Roque Sabino, Parque Paulista.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a capinação e limpeza dos terrenos localizados nas quadras 01 e 02 no lado ímpar da Rua Sueli Gomes França, Vila São João do Ipiranga.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a construção de calçada e limpeza dos terrenos localizados em toda extensão da Rua Gomes Berriel, Jardim Solange.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para capinação, limpeza e retirada de veículo abandonado no imóvel 01-51 da Rua Tomáz Bosco, Jardim Ouro Verde.Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto dos vazamentos de água nas quadras 02 da Rua José Bastos, Vila Falcão; 17 da Rua Antônio Valderramas D'Aro e 10 da Rua Manoel Fradique Coutinho Júnior, Vila São João do Ipiranga e no canteiro central do cruzamento das Avenidas Comendador José da Silva Martha e José Vicente Aiello, Vila Serrão.

RAUL APARECIDO GONÇALVES PAULASolicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 01 da Rua Júlio Rodrigues, Jardim Flórida.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a retirada de veículo abandonado defronte ao lote 19 na quadra 02 da Rua Carlos Raphael Vendramini, Pousada da Esperança II.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza do terreno localizado na quadra 11 da Rua Nelson Mortari, esquina com a Rua Neide Terezinha Guimarães Lídio, Jardim Ouro Verde.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza de terreno localizado ao lado da UPA Bela Vista.Solicita ao Senhor Presidente do DAE o conserto dos vazamentos de água nas quadras 01 da Rua Nicolau Assis e 08 da Rua Doutor Almeida Cintra, Jardim Panorama.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTOSolicita ao Senhor Prefeito Municipal a realização de operação tapa-buracos nas quadras 01 da Rua Fábio Geraldo, Jardim Solange; 10 da Avenida Comendador José da Silva Martha, Jardim Estoril e no cruzamento entre as Ruas Rosevaldo Abreu Ribeiro e Cristóvão Sanches, Jardim Ferraz.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento nas quadras 01 e 02 das Ruas Rosana Cristina Mariano e Silvia Regina Mariano e 06 e 08 da Rua Ataliba Bastos, Parque Bauru.Solicita ao Senhor Presidente da América Latina Logística (ALL) a limpeza da área próxima ao cruzamento da linha férrea com a Avenida Comendador José da Silva Martha, Jardim Estoril.Requer à Mesa Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora Sônia Maria de Oliveira Ito.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB melhorias na sinalização de trânsito nos cruzamentos das quadras 06 e 07 da Rua Marçal de Arruda Campos, Vila Lemos.

ROQUE JOSÉ FERREIRASolicita ao Senhor Prefeito Municipal a notificação para a limpeza e construção de calçadas no imóvel existente na quadra 02 da Rua Nicolau Assis, Jardim Panorama.

Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de cobertura no ponto de ônibus localizado nas quadras 26, 29, 30 e 34 da Rua Bernardino de Campos, Vila Alto Paraíso.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal, com base na LOM, o envio de cópia do projeto arquitetônico de resignação para os entornos da Estação Ferroviária, incluindo a gare, doado pela ASSENAG à Prefeitura de Bauru.Solicita ao Senhor Presidente do DAE, em regime de urgência, o conserto do vazamento de água na quadra 07 da Rua Waldemar Gregório de Moraes, Vila Jardim Celina.

TELMA REGINA DA CUNHA GOBBISolicita ao Senhor Prefeito Municipal o asfaltamento na quadra 02 da Rua Líbero Batini, esquina com a Rua Fernando Zuicker, Jardim Marise.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a capinação e limpeza em toda a extensão da Avenida Nações Norte e no Bosque do Parque Boa Vista.Solicita ao Senhor Prefeito Municipal a manutenção nas academias ao ar livre localizadas no Bosque do Parque Boa Vista e no Jardim Progresso.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de redutor de velocidade na Rua Primeiro de Maio, próximo à Escola Estadual Professor Morais Pacheco, Parque Boa Vista.Solicita ao Senhor Presidente da EMDURB a implantação de placas com indicação de redução de velocidade na Avenida Nações Norte.

TODOS OS VEREADORESMoção de Aplauso ao Paschoalotto/Bauru pela conquista do título inédito da Liga das Américas de Basquete Masculino.

PAUTA Nº 9/20159ª SESSÃO ORDINÁRIA E 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES A SEREM REALIZADAS EM30 DE MARÇO DE 2015

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

016/15 Projeto de Lei nº 06/15, que estabelece o percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos.Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

PRIMEIRA DISCUSSÃO


061/15 Projeto de Lei que revoga o inciso II do Art. 1º da Lei nº 6651, de 11 de março de 2015. (promoveu a reposição inflacionária nos vencimentos dos Servidores Ativos da Câmara Municipal de Bauru e subsídio dos Vereadores)Autoria: MESA DA CÂMARA

275/13 Projeto de Lei que dispõe sobre a proibição do uso de animais em práticas experimentais, que provoquem sofrimento físico ou psicológico, sendo estas com finalidades pedagógicas, industriais, comerciais ou de pesquisa científica, bem como sobre a proibição de operações feitas em animais vivos para estudos de fenômeno fisiológico no Município de Bauru e dá outras providências.Autoria: RENATO CELSO BONOMO PURINI

058/15 Projeto de Lei que declara de utilidade pública a ORGANIZAÇÃO BAURUENSE DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA A CRIANÇA - OBRA.Autoria: ALEXSSANDRO BUSSOLA

DISCUSSÃO ÚNICA


166/14 Parecer de ilegalidade ao Projeto de Lei nº 69/14, que altera o perímetro urbano do Município de Bauru definido pela Lei nº 6065, de 28 de abril de 2011. (Carandá Loteadora e Incorporadora Ltda)Autoria: COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Moção nº Assunto 018/15 De Aplauso ao Paschoalotto/Bauru pela conquista do título inédito da Liga das Américas

de Basquete Masculino.Autoria: TODOS OS VEREADORES




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Publicação centralizada e coordenada no Departamento de Comunicação e Documentação da Secretaria dos Negócios Jurídicos e determinada pela Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.Esta publicação circula às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados e é distribuida gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias Municipais e Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru.

Pauta das Sessões

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DIÁRIO OFICIAL DE BAURU 1 Diário Oficial de Bauru · Exemplo claro é o Plano de Cargos, Carreira e Salários. Antes de sua aplicação, a folha de pagamento do município somava