Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do Natalportal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20171221_3c2cd9b... · 3727/2017-pgm-gabinete, ... edital nº 27/2017,

Diário Oficial do MunicípioInstituído pela Lei Nº. 5.294 de 11 de outubro de 2001Alterada pela Lei Nº. 6.485 de 28 de agosto de 2014

ADMINISTRAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

PODER EXECUTIVOLEI N.º 6.747 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017Dispõe sobre a obrigatoriedade na concessão de um tempo mínimo de carência de quinze minutos, sem pagamento, em todos os estacionamentos do Município, garantindo equidade sobretudo aos idosos e aqueles consumidores com mobilidade reduzida ou limitada, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1° - Nos estabelecimentos que ofertem estacionamento mediante remuneração, será obrigatória a concessão de um tempo mínimo de quinze minutos, sem cobrança de estacionamento de veículos nas vagas ofertadas.§ 1º - As empresas que exerçam atividade exclusiva de estacionamento ficam excetuadas dos efeitos desta Lei, desde que não estejam vinculados a nenhuma atividade comercial.§ 2º - Os efeitos desta Lei serão aplicados aos estabelecimentos que contenham número superior a 30 (trinta) vagas.Art. 2º - Caso o consumidor ultrapasse o tempo previsto para a concessão da dispensa de pagamento, passa a vigorar a tabela de preços utilizada normalmente pelo estacionamento.Art. 3º - Fica sob a responsabilidade dos Órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor a fiscalização do cumprimento da presente Lei, bem como da aplicação das sanções.Art. 4º - O descumprimento da presente Lei ensejará na aplicação das sanções previstas no Art. 56 do CDC, no que couber.Parágrafo Único - A pena de multa será aplicada nos termos do Art. 57 do CDC.Art. 5º - Ficam os estabelecimentos obrigados a colocar de modo visível em espaço anterior as “cancelas” de acesso ao Estacionamento, quadro ou placas com as informações da carência prevista no art. 1º desta Lei, bem como tabela de preço que contenha valores e tempo de permanência, assim como o valor da fração de hora extra.Parágrafo Único – O tempo de carência previsto no Art. 1º não será contabilizado no tempo de permanência que ultrapasse o mesmo.Art. 6º - Os valores cobrados pela fração de hora definido pelo estabelecimento que ultrapasse o tempo de permanência principal deverão ser proporcionais ao valor da permanência.Art. 7º - A Prefeitura de Natal, no prazo de noventa dias, regulamentará esta Lei, estabelecendo, inclusive, as formas de controle e dos critérios para concessão destes por parte do Município.Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 19 de dezembro de 2017.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito

LEI N.º 6.748 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017Obriga os estabelecimentos públicos e privados no Município do Natal a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo, e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE NATAL,Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1° - Os estabelecimentos públicos e privados do Município ficam obrigados a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização do transformo do espectro autista.Art. 2° - O descumprimento do disposto na presente Lei acarretará ao estabelecimento as seguintes penalidades:I - Advertência, com prazo para regularização, na primeira ocorrência;II - Multa, na segunda ocorrência;III - Multa em dobro, a partir da terceira ocorrência.Parágrafo único. O valor da multa será de R$ 900,00 (novecentos reais), atualizado anualmente pelo IPCA ou outro índice oficial que venha a substituí-lo.Art. 3º - O Poder Executivo Municipal deverá regulamentar esta Lei no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua publicação.Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Palácio Felipe Camarão, em Natal/RN, 20 de dezembro de 2017.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito

PORTARIA Nº. 2099/2017-A.P., DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista determina o artigo 55, inciso XII, da Lei Orgânica do Município, de acordo com Ofício nº. 3727/2017-PGM-GABINETE, e sentença Judicial proferida pelo 2º Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Natal, através do processo nº 0814746.49.2014.8.20.5001,RESOLVE:Art. 1º - Conceder enquadramento ao servidor abaixo relacionado, Aposentado, através

da Portaria nº 412/2017-AP/A, de 31 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Munícipio de 03 de novembro de 2017.

NOME MATRÍCULA PADRÃO/NÍVEL ANTERIOR PADRÃO/ NÍVELFRANCISCO DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR 126.154-8 GNS A/V GNS B/VII

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.CARLOS EDUARDO NUNES ALVESPrefeito ADAMIRES FRANÇASecretária Municipal de Administração

SECRETARIAS DO MUNICÍPIOSECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

*EXTRATO AO CONTRATO 015/2017.Processo nº 029111/2017-66Credor: ZANZE PUBLICIDADE - CNPJ. Nº 24.762.562/0001-30Endereço: Avenida Bernardo Vieira, 814, Quintas - Natal – RN - CEP: 59.051-000Objeto: Serviço de sonorização móvel. Elemento de despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de terceiros – pessoa jurídicaSub-elemento: 33 Serviços de Comunicação em Geral - Ação: 04.122.001.2.022 Fonte: 100000; Valor: R$ 5.990,00 (cinco mil, novecentos e noventa reais)Vigência: A partir de sua assinatura a contar 12 meses Data da Assinatura: 23/10/2017. Base legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.Assinaturas:CONTRATANTE: HOMERO GREC CRUZ SÁCONTRATADA: ELIZANGELA ALVES DANTAS*Republicado por incorreção na edição de 26 de Outubro de 2017.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOEXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃOPROCESSO ADMINISTRATIVO: 0054493/2016-85PREGÃO ELETRÔNICO: 24.124/2017 – SEMADOBJETO: Aquisição e instalação de baú projetado para o veículo tipo Caminhão chassis, cabine dupla original de fábrica, modelo Daily 35S14 CC CD de fabricação nacional, para recolhimento e transporte de cães e gatos de importância epidemiológica na cidade de Natal/RN.Homologo os atos praticados pelo Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração quanto ao referido procedimento licitatório, adjudicando o objeto licitado em favor da empresa GARRA SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 17.24758781/0001-29, no valor de R$ 95.888,88 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), para que produza os efeitos legais do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº. 8.666/93, em sua redação atual.Natal, 20 de dezembro de 2017.Adamires França - Secretária Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS – CAC – 1º CÂMARAEDITAL Nº 27/2017, Em 18 de dezembro de 2017.A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CAC – 1ª CÂMARA, constituída pela Portaria nº. 116, de 03 de abril de 2003, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD mediante a homologação de seus atos pela Secretária da SEMAD, DECIDE:ARQUIVAR os processos abaixo relacionados, tendo em vista a não constatação de acumulação de cargos dos servidores abaixo mencionados:

Nº. Processo Interessado (a) Matrícula Nº. Decisão054817/2016-85 EVA MARIA DA SILVA 72361-5 070/2017054755/2016-10 MARIA DE FATIMA DE SOUZA SANTIAGO 72358-2 170/2017056518/2016-85 MARIANE GESUMIRA DA SILVA GUEDES MEDEIROS 72377-0 110/2017001310/2017-18 JUSSIENE LIMA DA SILVA 72392-6 163/2017001315/2017-32 MARIA GRACINDA DE SOUZA 72381-4 169/2017001325/2017-78 JANAÍNA DE SOUZA TOMAZ 72379-0 104/2017001331/2017-25 MARIA GEÍZA FELIX DE ARAUJO 72387-5 173/2017001333/2017-14 LYLYAN PATRICIA LINS DE LUCENA MEDEIROS 72387-7 168/2017

0013344/2017-69 JESSICA DA SILVA FIGUEREDO 72387-9 103/2017056517/2016-31 MAGNUS RONNIE DE SOUZA SATURNO 72375-0 275/2017001279/2017-15 FLÁVIA LOURRANE SALVADOR DE MELO 72388-0 099/2017054759/2016-90 MARIA JOSÉ BELÉM CORDEIRO 72366-7 111/2017001305/2017-05 JOSÉ RAFAEL DA SILVA MACHADO 72391-4 164/2017001283/2017-75 ISABELLE NASCIMENTO DE OLIVEIRA BEZERRA 72386-1 159/2017054782/2016-84 JEIZE CARVALHO OLIVEIRA DE AMORIM 72359-3 166/2017

ANO XVI I - Nº . 3704 - NATAL/RN - QUINTA-FEIRA 21 DE DEZEMBRO DE 2017

Página 2 Diário Oficial do Município NATAL, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017

054815/2016-96 LENILDA DA SILVA CARVALHO 72362-2 106/2017054818/2016-20 DEICKSON LENNON GALVÃO DE SOUZA 72361-2 069/2017056495/2016-17 INGRID IZABELE DE ASSIS 72384-0 152/2017056496/2016-53 JOSE DIJANILDO DOS SANTOS JÚNIOR 72376-3 165/2017056504/2016-61 GLAYRISTON DOS SANTOS MELO 72370-8 154/2017056506/2016-51 MARIA ROBENIZE DE ALMEIDA JORGE FERNANDES 72369-4 174/2017056516/2016-96 KELLY REGINA PEREIRA DO NASCIMENTO 72369-9 107/2017001293/2017-19 MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CRUZ 72393-0 172/2017001302/2017-63 MARIA DA CONCEIÇÃO AVELINO 72392-7 173/2017001292/2017-66 GABRIELLA LARISSA CARVALHO DE OLIVEIRA 72391-5 153/2017001341/2017-61 GINALDO SILVA DE LIMA 72370-2 156/2017056501/2016-28 LUANA DARC NASCIMENTO DE OLIVEIRA 72375-5 162/2017056515/2016-41 FRANCISCA NIVIANE DA SILVA NASCIMENTO 72369-7 100/2017056561/2016-41 LÍDIA MARA BEZERRA DANTAS 72379-2 167/2017001282/2017-21 FELIPE PEREIRA FONTES 72382-1 101/2017001277/2017-18 JANIHERYSON FELIPE DE OLIVEIRA MARTINS 72385-9 105/2017001288/2017-06 GEÍZA FLÁVIA ESTEVAM DA COSTA 72391-6 155/2017041106/2016-41 MARINILDA GALDINO DO NASCIMENTO 72272-7 79/2017041108/2016-30 SILVIA HALLANA DA SILVA DE MEDEIROS 72291-4 86/2017041283/2016-27 PRISCILA RAMOS DE MELO 72281-2 72/2017041284/2016-71 PRISCILA KALINA LOPES DE QUEIROZ 72281-1 71/2017041295/2016-51 MARIA PATRICIA DA SILVA 72287-8 77/2017041316/2016-39 RALINNE OLIVEIRA DE MEDEIROS 72284-9 73/2017041318/2016-28 PAULO LEANDRO G DE OLIVEIRA 72284-7 74/2017041304/2016-12 NELICE EUFRAZIA DE JESUS 72286-7 78/2017

Natal, 18 de dezembro de 2017.PEDRO RIBEIRO TAVARES DE LIRA - Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos

COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS – CAC – 1º CÂMARAEDITAL Nº 28/2017, Em 19 de dezembro de 2017.A Comissão Permanente de Acumulação de Cargos – CAC – 1ª CÂMARA, constituída pela Portaria nº. 116, de 03 de abril de 2003, da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD mediante a homologação de seus atos pela Secretária da SEMAD, DECIDE:ARQUIVAR os processos abaixo relacionados, tendo em vista a não constatação de acumulação de cargos dos servidores abaixo mencionados:

Nº. Processo Interessado (a) Matrícula Nº. Decisão022349/2017-61 MEIRE LÚCIA RAMALHO DE OLIVEIRA SANTANA 72454-4 587/2017021787/2016-21 MARIA DA CONCEIÇÃO JALES MACEDO GUEDES 12515-6 63/2017020077/2008-73 MIRANEIDE VARELA DA SILVA 35237-3 74/2017054297/2016-19 THIAGO TAVARES DE ARAUJO 72368-0 83/2017041103/2016-15 ZELAINE LOURENÇO DE MELO 72292-1 58/2017041114/2016-97 TANIA BEZERRA DA SILVA 72291-1 84/2017041119/2016-10 SHEILA MARIA DA SILVA DANTAS 72286-8 56/2017041313/2016-03 SAMARA DE AZEVEDO LIMA 72285-3 54/2017041311/2016-14 ROBSON KLEBER DE ARAUJO NOGUEIRA 72285-6 57/2017045331/2016-56 LOUZIANE KARINA TAVARES DE SOUSA TEIXEIRA 72301-2 87/2017000449/2016-55 SANDRA FERREIRA DE LIMA 72061-5 81/2017054328/2016-23 THAYANE ÉRICA TORRES DE ASSIS 72366-3 82/2017054316/2016-07 VANIA DIAS DA SILVA 72362-7 76/2017054332/2016-91 WEVERSON LIRA DE ARAUJO 72365-7 60/2017056480/2016-41 ALEXANDRA SILVA DE LIMA 72384-6 97/2017056485/2016-73 DANIELE RODRIGUES DA SILVA 72390-3 148/2017056497/2016-06 BRUNA RAFAELA BRAGA PEREIRA 72384-1 149/2017056499/2016-97 ANDRESSA DAYANA SAMPAIO MACIEL 72375-3 65/2017056498/2016-42 ALINE KARINE DANTAS DUARTE 72376-4 91/2017056500/2016-83 ELAINE KARLA DANTAS DUARTE 72376-5 142/2017001270/2017-04 ELIDIANE BARBOSA BEZERRA 72384-3 146/2017001304/2017-52 ANA LUISA DE ARAUJO LOURENÇO 72388-8 66/2017001307/2017-96 ADRIANA SANTOS DA SILVA 72377-7 95/2017001294/2017-55 ERISLENE DOS REIS NOGUEIRA MARTINS 72377-6 141/2017001314/2017-98 ALNIR DE LIMA JACINTO 72377-2 064/2017001323/2017-89 CARMEM PRADELLA DE MEDEIROS 72377-4 150/2017054736/2016-85 ANA PAULA ALVES LINO 72356-9 89/2017001290/2017-77 ALINE ARRUDA PEREIRA DA SILVA 72383-0 67/2017001338/2017-47 ANDREA PAULA LIMA DE ARAUJO 72375-8 90/2017001281/2017-86 ADRIANA SILVA ROCHA DE MOURA 72385-6 96/2017056505/2016-14 ALINE RIBEIRO COSTA 72374-7 94/2017056507/2016-03 BRISA FERNANDES MASCARENHAS 72391-1 98/2017056559/2016-71 CAMILA MARTINS DE SOUSA CASSIANO 72380-7 150/2017001275/2017-29 ANTONIO MOISES DE PINHO NETO 72387-8 88/2017054784/2016-73 ANGELA MARIA ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS 72358-7 92/2017001273/2017-30 ANA ELISA VILAR DE ARAUJO 72384-5 93/2017056510/2016-19 IARA DE MELO OLIVEIRA 72369-8 158/2017051572/2016-34 VIVIANE LOURENÇO DO NASCIMENTO 72349-8 856/2016051575/2016-78 TEONIA MARIA LOPES ALMEIDA 723524 937/2016051373/2016-26 ALDIVANIRA BEZERRA DA SILVA 72352-1 871/2016

Natal, 19 de dezembro de 2017.PEDRO RIBEIRO TAVARES DE LIRA - Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos

AVISO DE LICITAÇÃO*O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, objetivando o grau de competitividade, torna público aos interessados que realizará a licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, cujo objeto, data e horário segue abaixo elencados:PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24.115/2017 – SEMAD – PROCESSO: 033456/2016-33-SEMTASOBJETO: Aquisição de materiais para curso de imagem pessoal: manicure e corte de cabelo.Edital disponível a partir de: 21/12/2017, no site: www.comprasnet.gov.brEntrega da Proposta: a partir de 21/12/2017, no site: www.comprasnet.gov.brABERTURA: 04.01.2018 – HORA: 10h30min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF)Comunicamos ainda, que o processo se encontra à disposição dos interessados em dar vista dos autos, na Rua Santo Antônio, 665 – Cidade Alta – Natal/RN, 4º andar, sala 404 – das 08h00min às 14h00min.Natal/RN, 20 de Dezembro de 2017.Genielson Oliveira de Araújo*Republicado por incorreção

AVISO AOS PARTICIPANTESPREGÃO PRESENCIAL N.° 24.002/2017 – SEMAD O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, telefone (84) 3232-4985, comunica aos participantes do certame acima identificado, especialmente as empresas B J OLIVEIRA – ME, e JE COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES - EIRELI – ME, que fica aprazada para o dia 22 de dezembro de 2017, às 10 horas, a sessão pública para negociação de preços com as 2ªs classificadas em alguns itens em virtude da inabilitação das 1ªs classificadas, referente ao certame acima identificado, cujo objeto é o registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Município de Natal, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes no Termo de Referência, Anexo I, do Edital.Natal, 20 de dezembro de 2017.Narciso Rafael Freitas de Sousa - PREGOEIRO DA SEMAD/PMN

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPORTARIA Nº 100/2017-GS/SME, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o Inciso I, do Art. 58, da Lei Orgânica do Município, Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93,RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora Marizete Paulino de Medeiros Amorim, matrícula nº 43.160-5, como Gestora do Contrato que tramita no processo abaixo descrito:

PROCESSO EMPRESA037404/2017-17 RELEECUN SERVIÇOS EIRELI- EPP

Art. 2º - São competências dos Gestores de Contratos:a) Acompanhar a execução e inspecionar os serviços objeto do Contrato, tendo em vista garantir que estejam de acordo com as normas nele estabelecidas;b) Encaminhar os pedidos e receber os orçamentos para prévia autorização;c) Acompanhar o pagamento dos serviços, efetivamente, prestados;d) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, durante o prazo de vigência do contrato, facilitando a obtenção dos dados técnicos necessários à elaboração dos documentos imprescindíveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;e) Comunicar à CONTRATADA ocorrências e/ou anormalidades relacionadas à execução do Contrato, as quais não sejam detectáveis pelos Gestores da CONTRATADA, para que sejam adotadas as providências cabíveis;Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçãoJUSTINA IVA DE ARAÚJO SILVASecretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 101/2017/GS/SME, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo cargo, tendo em vista o que consta no artigo 58 inciso V e artigo 74, inciso II, a alínea “d”, da Lei Orgânica do Município de Natal, e Art. 214 e 216, Lei Municipal nº 1.517/1965,RESOLVE:Art. 1º - Constituir Comissão de Sindicância, para apurar possíveis denúncias constantes no Processo Administrativo nº 000000.030507/2017-56, composta pelos servidores: Luiza de Souza Rego de Oliveira, matrícula nº 44.829-0, na função de presidente; Maria de Fátima da Silva, matrícula nº 04.527-6, e Maria Selma de Lucena Souza, matrícula nº 17.588-9, como membros; e Urbano Medeiros Lima, matrículas nº 14.936-5 e nº 11.736-6, para secretariar os trabalhos da referida Comissão.Art. 2º - A Comissão, ora constituída, tem o prazo de 90 (noventa) dias, para apresentar relatório conclusivo sobre a matéria, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JUSTINA IVA DE ARAÚJO SILVASecretária Municipal de Educação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2017CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMOR DE MÃE – CNPJ: 09.654.277/0001-02.CONTRATADO: J. A. DANTAS DE MEDEIROS – CNPJ: 23.665.335/0001-24.ENDEREÇO: Av. Acaraú, 521, Conjunto Panatis, Potengi, Natal/RN.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos 183 (cento e oitenta e três) alunos, do CMEI Amor de Mãe, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAC INT./PNAC PARC/FNDE) e de recursos municipais.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente R$ 14.743,82 (quatorze mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos),

Página 3Diário Oficial do MunicípioNATAL, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017

pela fonte 100.000, e R$ 8.047,75 (oito mil, quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), pela fonte 111.500, totalizando R$ 22.791,57 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 100.000 e 111.500; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: subelemento 07.VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2017. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.Natal/RN, 01 de agosto de 2017.ASSINATURAS: Cecilia Pinto Mafaldo (Presidente da UEX).Jose Andrey Dantas de Medeiros (Representante legal da empresa).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2017CONTRATANTE: CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ARNALDO MONTEIRO BEZERRA – CNPJ: 01.930.131/0001-30.CONTRATADO: L.L. FIGUEIREDO RAPOSO – CNPJ: 12.222.440/0001-72.ENDEREÇO: Av. Amintas Barros, 4904, Nova Descoberta.OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender às necessidades dos alunos da Escola Municipal Professor Arnaldo Monteiro, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE/FNDE e PNAP/FNDE) e de recursos municipais.VALOR: Pela aquisição dos produtos, a Contratante pagará à Contratada o valor equivalente a R$ R$ 9.111,66 (nove mil, cento e onze reais e sessenta e seis centavos), pela fonte 100.000 e R$ R$ 5.607,29 (cinco mil, seiscentos e sete reais e vinte e nove centavos), pela fonte 111.500, totalizando R$ 14.718,95 (quatorze mil, setecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Fontes: 100.000 e 111.500; elemento de despesa: 3.3.90.30; subelemento: 07.VIGÊNCIA: 01 de agosto de 2017 a 31 de dezembro de 2017.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.Natal/RN, 01 de agosto de 2017.ASSINATURAS:Ilana Dantas Diniz (Presidente da UEX).Luzia Luzete Figueiredo Raposo (Representante legal da empresa).

PESQUISA MERCADOLÓGICAA Secretaria Municipal de Educação de Natal torna pública a realização de PESQUISA MERCADOLÓGICA objetivando o grau de competitividade, preconizado pela administração pública e a aferição do real valor de mercado, visando contratação de pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços para realização de diversos eventos, aquisição de materiais desportivo, contratação de arbitragem para diversas modalidades esportivas, confecção de camisetas, troféus, medalhas, entre outros, tipo menor valor por ITEM a ser realizado pela Secretaria Municipal de Administração (SEMAD/PMN), para formação de Registro de Preços visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação no exercício de 2018, de acordo com as especificações diversas. A PESQUISA MERCADOLÓGICA tem prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. As especificações do Termo de Referência encontram-se à disposição dos interessados na sala do Departamento de Administração Geral (DAG), localizada nesta secretaria, na Rua Fabrício Pedroza, 915 – Areia Preta – Natal/RN e/ou por meio do endereço eletrônico ([email protected]). Maiores informações através do telefone: (84) 3232- 4732, no horário das 08h00min às 17h00min horas, de segunda à quinta-feira e na sexta-feira das 08h00min às 14h00 horas. Antônio Carlos Cavalcanti Bezerra - Diretor do Departamento de Administração Geral – DAG/SME/PMN.

PROCESSO Nº 037245/2017-51TIPO DE LICITAÇÃO: CONVOCAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO Nº 15.001/2017-SMEOBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, PARA CONTRATAÇÃO DE VAGAS JUNTO A ESCOLAS PARTICULARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN, REGULARMENTE CONSTITUÍDAS, A FIM DE SUPRIR O EXCEDENTE DE DEMANDA DA REDE MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, CONTEMPLANDO OS CRITÉRIOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, OS PRÉ-REQUISITOS E VALORES FIXADOS PARA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃOHomologo o resultado do procedimento licitatório supracitado realizado pela Comissão Especial de Credenciamento de pessoas jurídicas, PARA CREDENCIAR as instituições de ensino a seguir: ANGELINA MARIA DA SILVA – ME (Centro Educacional Vista Verde), CENTRO EDUCACIONAL MUNDO DE SOPHIA, CENTRO PRESBITERIANO DE ENSINO BETHEL, CENTRO SÓCIO-PASTORAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ESCOLA AMBULATÓRIO PADRE JOÃO MARIA, F B DA SILVA ENSINOS – ME (Colégio Sonho de Criança), JARDIM ESCOLA UNIVERSIDADE DA CRIANÇA, PROJETO CRESCENDO COM DEUS e R. A. DE SOUZA JARDIM ESCOLA (Instituto Educacional o Mestre). Não foi credenciada o CENTRO DE APRENDIZAGEM PARAÍSO, por não cumprir as exigências editalícias. Tudo referente ao Edital de Convocação para Credenciamento nº 15.001.2017-SME/PMN, cujo objeto consiste no credenciamento de pessoas jurídicas, para contratação de vagas junto a escolas particulares de Educação Infantil do Município de Natal/RN, regularmente constituídas, a fim de suprir o excedente de demanda da Rede Municipal no exercício de 2018, conforme as especificações e condições constantes do Projeto Básico do Edital. Dê-se publicidade na forma regulamentar e, em seguida, retornem os autos à Comissão Especial de Credenciamento, para as devidas providências.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPORTARIA Nº620/2017-GS/SMS DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 7641/2017-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar o Servidor Adriano Silva Freire, Matrícula nº 72.461-6, para ser o Gestor que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.

Contrato n° Empresa207/2017 CONTEC TECNOLOGIA DE COMÉRCIO LTDA.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.MARIA DA SAUDADE DE AZEVEDO MOREIRASecretária Municipal de Saúde

PORTARIA Nº621/2017-GS/SMS DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 7647/2017-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar a servidora Renata Lopes Lima de Souza, Matrícula nº 72.146-3, para ser a Gestora que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.

Contrato n° Empresa213/2017 IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A


PORTARIA Nº 623/2017-GS/SMS DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 7648/2017-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar a Servidora Andrea Sousa da Silva, Matrícula nº 72.125-7, para ser a Gestora que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.

Contrato n° Empresa198/2017 CIRURFARMA COMERCIAL LTDA.


PORTARIA Nº 624/2017-GS/SMS DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 5º, incisos XIV e L da Lei Complementar nº 020, de 02 de março de 1999, com as alterações impostas pela Lei Complementar nº 061/2005, e Ofício nº 7649/2017-GS/SMS,RESOLVE: Art. 1º - Designar a Servidora Andrea Sousa da Silva, Matrícula nº 72.125-7, para ser a Gestora que irá acompanhar e fiscalizar o Contrato abaixo entre a Secretaria Municipal de Saúde de Natal e a empresa abaixo especificada, conforme Lei Federal 8.666/93.

Contrato n° Empresa204/2017 CRM COMERCIAL LTDA.


EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 232/2015Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com base no Inciso II do artigo 57, conforme parecer jurídico nº 1489/2017 do Processo nº 037421/2017-54. A contratação inicial foi pactuada com base no resultado, adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico nº. 20.088/2015 - Processo nº 025.223/2015-86 - TCE nº 82800Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.Contratado: Medgas Comércio e Serviços de Gases – Ltda CNPJ: 19.658.382/0001-73. Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 232/2016, por mais 12(doze) meses, para Prestação dos Serviços de para serviço de recuperação, e manutenção preventiva e corretiva em tubulação de gás de cozinha industrial (butano). conforme as especificações e condições estabelecidas conforme Termo de Referência, anexo I do Edital.Dotação Orçamentária: - Unidade: 20.149Projeto/Atividade: 10.302.002.2-439Valor: R$317.000,00Projeto/Atividade: 10.302.002.1-437Valor: R$ 317.740,00


Elemento de despesa: 33.90.39 - Sub Elemento: 15 - Fonte: 116500Valor: Pela aquisição, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de R$ 52.895,00 (cinquenta e dois Mil, oitocentos e noventa e cinco Reais) perfazendo o Valor Total Anual de R$ 634.740,00 (seiscentos e trinta e quatro mil e setecentos e quarenta reais).Vigência: Este contrato terá sua vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, com início no dia 01 de janeiro de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018.Natal, 20 de dezembro de 2017.Contratante: Maria da Saudade de Azevedo Moreira CPF 762.512.174-72Contratada: Jussara Kenya Santos Maranhão - CPF 791.218.374-49.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 231/2015Fundamento Legal: A contratação objeto deste instrumento é celebrada com fulcro no Inciso II do Artigo 57 da Lei nº 8.666/1993, conforme parecer jurídico nº1490/2017, anexo aos autos do Processo nº 033165/2017-26.A contratação inicial, foi celebrada com base na adjudicação e homologação do Certame Licitatório, na Modalidade Pregão Eletrônico – Nº 20.078/2015-SMS - Processo nº 21.967/2015-21, Registro de Preços nº 20.022/2015. Processo nº 055.472/2015-04Contratante: Secretaria Municipal de Saúde.Contratado: Polyclima Ar Condicionado & Refrigeração LtdaCNPJ: 00.504.923/0001-80. Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação do contrato por mais 12(doze) meses para prestação de serviço de locação de condicionadores de ar (janela e Split) com instalação dos mesmos, e individualização de circuitos, e balanceamento de cargas e Limpeza dos Drenos conforme necessidade desta secretaria, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e legislação correlataDotação: Unidade: 20.149Elemento de Despesa: 33.90.39 - Sub-elemento: 14Atividade/Projeto: 10.302.002.2.439Valor R$ 1.841.400,00 - Fonte: 116500Atividade/Projeto: 10.302.002.2.354Valor R$ 138.105,00 - Fonte: 116500Atividade/Projeto: 10.302.002.1.437Valor R$ 184.140,00 - Fonte: 116500Atividade/Projeto: 10.301.002.2.970Valor R$ 2.025.540,00 - Fonte: 116400Atividade/Projeto: 10.305.002.2.444Valor R$ 138.105,00 - Fonte: 116600Atividade/Projeto: 10.305.002.2.450Valor R$ 138.105,00 - Fonte: 116600Atividade/Projeto: 10.122.001.2.414Valor R$ 138.105,00 - Fonte: 100200Preço: Pelo presente aditivo, a Contratante pagará a CONTRATADA, o valor total mensal de R$ 383.625,00 (trezentos e oitenta e três mil e seiscentos e vinte e cinco reais) e o valor total anual de R$ 4.603.500,00 (quatro milhões e seiscentos e três mil e quinhentos reais).Vigência: O presente instrumento, prorrogara a vigência do contrato supracitado, bem como seus efeitos, pelo prazo de 12 (doze) meses, com início 01 de janeiro de 2018 e termino 31 de dezembro de 2018.Natal, 20 de dezembro de 2017.Assinaturas:Contratante: Maria da Saudade de Azevedo Moreira - CPF 762.512.174-72 Contratada: Pedro Flávio Queiroz Barbosa - CPF 626.465.084-68.

PESQUISA MERCADOLOGICA Nº 168/2017 A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel Ladeira do Sol, 1º piso – telefax: (84) 3232-8497 ou 3232-8563, Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública a realização da pesquisa mercadológica abaixo especificada: Processo nº 028045/2017-15 – Aquisição de produtos formulados para Nutrição Enteral e Oral – ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA. A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a partir desta publicação.As informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08h00min às 17h00min horas, de segunda a sexta-feira, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação pertinente.Natal/RN, 20 de dezembro de 2017Maria de Fátima Costa Garcia - Chefe do Setor de Gerenciamento de Compras/SMS


PESQUISA MERCADOLOGICA Nº 214/2017 A Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Fabrício Pedrosa, 915 – Edfº Novotel Ladeira do Sol, 1º piso – telefone: (84) 3232-8497 ou 3232-8563, Areia Preta, nesta Capital, objetivando o grau de competitividade preconizado pela administração, torna pública a realização da pesquisa mercadológica abaixo especificada:Processo nº 033521/2017-10 – Adquirir materiais para coberturas, a serem utilizados pelos portadores de ferida durante o ano em curso, através do Sistema de Registro de Preços, com vistas a atender as necessidades dos usuários dos Serviços Municipais de Saúde de Natal. A Pesquisa Mercadológica tem prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. As informações encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima citado, no horário das 08h00min às 17h00min horas, de segunda a sexta-feira, conforme requisitos e condições legais dispostos na Legislação pertinente.Natal/RN, 20 de dezembro de 2017Maria de Fátima Costa Garcia - Chefe do Setor de Compras/SMS


SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMOA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, faz saber que JULGA PROCEDENTE os autos de infrações referentes aos Processos Administrativos Ambientais abaixo relacionados. Ficam intimados as empresas e/ou pessoas físicas aqui citadas para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data publicação deste edital, liquidar, junto à Fazenda Municipal, os débitos relativos aos processos mencionados ou apresentar recurso a segunda instância administrativa, na forma do artigo 128 da Lei n°. 4.100, de 19 de junho de 1992 (Código do Meio Ambiente do Município do Natal).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO005475/2017-51 Aloha Beach Club Bar e Restaurante Ltda – ME019593/2013-12 Condomínio Residencial Winter Park

Natal, 19 de Dezembro de 2017.MARIA VIRGÍNIA FERREIRA LOPES - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, faz saber que JULGA EXTINTO o auto de infração referente ao Processo Administrativo Ambiental abaixo relacionado, cominando a seguinte penalidade:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO050680/2016-90 Aloha Beach Club Bar e Restaurante


A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Complementar n°. 141 de 28 de agosto de 2014, faz saber que JULGA PROCEDENTE os autos de infrações referentes aos Processos Administrativos Urbanísticos abaixo relacionados. Ficam intimadas as empresas e/ou pessoas físicas aqui citadas para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data publicação deste edital, liquidar, junto à Fazenda Municipal, os débitos relativos aos processos mencionados ou apresentar recurso a segunda instância administrativa, na forma do artigo 57 da Lei Complementar n°. 055, de 27 de Janeiro de 2004 (Código de Obras e Edificações do Município do Natal).

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. AUTUADO004530/2015-23 Francisco Lourenço da Silva048563/2013-13 M H Construções e Empreendimentos LTDA047564/2013-41 Marco César Mendonça Nunes048238/2013-51 Maria Aparecida Soares de Oliveira047305/2013-10 Maria Emídio de Souza Fernandes046180/2013-19 Maria de Lourdes Silva Garutti047182/2013-17 Maria Francinete da Cunha048227/2013-71 Marilene de Lima


SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALNOTIFICAÇÃOEm cumprimento ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município do Natal, da liberação de recursos pelo Fundo Nacional da Assistência Social/FNAS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados ao Piso de Alta Complexidade II – Pop de Rua – Serviço de Acolhimento para Adultos e Famílias.Natal/RN, em 20 de dezembro de 2017.ILZAMAR SILVA PEREIRA - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS


NOTIFICAÇÃOEm cumprimento ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município do Natal, da liberação de recursos pelo Fundo Nacional da Assistência Social/FNAS, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), destinados ao Piso de Alta Complexidade I – Criança/Adolescente.Natal/RN, em 20 de dezembro de 2017.ILZAMAR SILVA PEREIRA - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS

NOTIFICAÇÃOEm cumprimento ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município do Natal, da liberação de recursos pelo Fundo Nacional da Assistência Social/FNAS, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), destinados ao Piso de Alta Complexidade I.Natal/RN, em 20 de dezembro de 2017.ILZAMAR SILVA PEREIRA - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS

NOTIFICAÇÃOEm cumprimento ao disposto no art. 2º, da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município do Natal, da liberação de recursos pelo Fundo Nacional da Assistência Social/FNAS, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados ao Piso de Alta Complexidade II – Residência Inclusiva.Natal/RN, em 20 de dezembro de 2017.ILZAMAR SILVA PEREIRA - Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social/SEMTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANAEXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 002 AO CONTRATO Nº 020/2016PROCESSO N° 005592/2016-33CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTUCONTRATADA: TCPAV Tecnologia em Construção e Pavimentação EireliOBJETO: Adequação aos serviços objeto do contrato n°020/2016, de acordo com a planilha discriminada, anexa, que passa a integrar o presente aditivoPREVISÃO LEGAL: art. 65 inciso 1, alínea a da Lei nº 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/ Atividade - 15.453.058.1-516; Elemento de Despesa - 44.90.51; Subelemento - 99; Anexo 4; Fonte 111; Total R$ 893,02DA ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO: A Redução da ordem de R$ 893,02 (oitocentos e noventa e três reais e dois centavos), para o valor global de R$ 893.059,46 (oitocentos e trinta e oito mil. cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavosDA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Ficam Ratificadas as demais cláusulas contratuais que permanecem inalteradasDATA DE ASSINATURA: 03/03/2017ASSINATURAS:Contratante – Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTUContratada – TCPAV Tecnologia em Construção e Pavimentação EireliTESTEMUNHAS: Katia Regina do N. Silva e Antônio Dzik

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO Nº 021/2017Processo N°:006324/2017-10Contratante: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Contratada: TINPAVI – Ind. e Comercio de Tintas Ltda. EPPObjeto: Prorrogação do prazo da execução e da vigência: 28/02/2018Fundamento legal: Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993Previsão Orçamentária: Sem repercussão financeiraFicam Ratificadas as demais cláusulas contratuais que permanecem inalteradasData de assinatura: 19/12/2017Assinaturas:Contratante – Elequicina Maria dos Santos – Secretária da STTU Contratada– Samir Reinato Ferrao – TINPAVI – Ind. e Comercio de Tintas Ltda EPPTESTEMUNHA – Marconi Spinola de AraujoTESTEMANHA – Micael da Costa Pinto

*EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 001 AO CONTRATO Nº 011/2017PROCESSO N°: 015972/2017-67CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – STTUCONTRATADA: Fortiline Indústria e Comércio de Móveis Ltda.OBJETO: Prorrogação de prazo de execução. - EXECUÇÃO: 20/12/2017PREVISÃO LEGAL: art.57, inciso II, da Lei 8.666/93.PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: Sem repercussão financeiraRATIFICAÇÃO DA DEMAIS CLÁUSULAS: Sem alteração contratualDATA DE ASSINATURA: 01/11/2017ASSINATURAS:CONTRATANTE: Elequicina Maria dos Santos – Secretaria/STTUCONTRATADA: Anderson Augusto Barbieri – Fortiline Ind. e Com. de Móveis Ltda.TESTEMUNHA: Wisler José de SouzaTESTEMUNHA: Wandré Wagner da SilvaORDENADOR DA DESPESA: ELEQUICINA MARIA DOS SANTOS*Republicado por Incorreção

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURAPORTARIA Nº 076/2017-GS/SEMOV, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Designar as servidoras abaixo relacionadas para comporem a Comissão Especial de Recebimento e análise dos produtos da elaboração de planos e projetos de interesse desta SEMOV, os quais sejam afetos às atribuições da Secretaria Adjunta de Planejamento: Teresa Cristina Vieira Pires, mat. nº 04.611-6 – Presidente; Milena Karla de Sousa Pereira, mat. nº 68.688-3 – Membro; Shirley de Menezes Bezerra Cavalcante Lago, mat. nº 72.477-4 – Membro.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 2017.TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETOSecretário da SEMOV

PORTARIA Nº 077/2017-GS/SEMOV, DE18 DE DEZEMBRO DE 2017.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUTURA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Designar os servidores abaixo relacionados para fazerem parte da Comissão de recebimento dos produtos da elaboração de projeto executivo de drenagem pluvial de ruas e adequação, plano de manejo e manutenção de diversas lagoas de drenagem da cidade de Natal/RN, loes I e II, dos contratos 024 e 025/2017. Walter Fernandes de Miranda Neto, mat. 04.237-9- Presidente;Diogo Alexandre Medonça de Oliveira, mat. 64.173-1 - Membro;Teresa Cristina Vieira Pires, mat. nº 04.611-6 – Membro;Milena Karla de Sousa Pereira, mat. nº 68.688-3 – Membro;Nathália Queiroz Trindade Costa, mat. 71.065-2 – Membro;Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de dezembro de 2017.TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO Secretário da SEMOV

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOTermo de Dispensa de Licitação de contratação de remanescente dos serviços de EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO CONJUNTO IPREVNAT – NEÓPOLIS – NATAL/RN em razão da inexecução dos mesmos pela empresa MHC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA ME (CNPJ 01.446.486/0001-59), que teve o contrato nº021/2016 firmado em razão de ter sagrado-se vencedora da Tomada de Preços nº013/2016, rescindido. Chamada a segunda colocada, nos termos do art.24, IX da Lei nº8.666/93 e item 05.1.7 do instrumento convocatório, devidamente instada a se manifestar a empresa ARKO CONSTRUÇÕES LTDA aceitou os termos da proposta vencedora com relação aos preços praticados, tendo sido elaborado pela Secretaria Adjunta de Conservação – SEAC/SEMOV planilha de serviços remanescentes no valor de R$219.814,10 (duzentos e dezenove mil oitocentos e quatorze reais e dez centavos), e cronograma de execução físico financeiro compatível com os mesmos, de 90 (noventa) dias.Por todo o exposto, dispenso de licitação a despesa abaixo especificada, inclusive, com suas fontes de recursos discriminadas, na forma do art. 24, inciso IX e 26 da Lei 8.666/93, e adjudico a ARKO CONSTRUÇÕES LTDA conforme dados e informação orçamentária abaixo:PROCESSO 00000.039661/2017-93 – SEMOVNOME DO CREDOR: ARKO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 10.715.077/0001-00ENDEREÇO: Rua Adail Pamplona de Menezes, 27 – Nova Parnamirim – Parnamirim/RNCLASSIFICAÇÃO DE DESPESA:Projeto / Atividade: 15.451.058.2-475 – Recuperação de Lagoas no Município de Natal; Elemento de Despesa: 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; Fonte: 100.000 – Ord. Não Vinculados; Anexo: VII – Atividades de Ações Finalísticas.Valor: R$219.814,10 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e dez centavos)Natal, 20 de dezembro de 2017.Tomaz Pereira de Araújo Neto - Secretário da SEMOV

EXTRATO DE CONTRATOContrato: 034/2017-SEMOV - TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2016-SEMOVProcesso nº 039661/2017-93Contratante: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura - SEMOVContratada: ARKO CONSTRUÇÕES LTDAObjeto: EXECUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO CONJUNTO IPREVNAT – NEÓPOLIS – NATAL-RN. Valor: R$219.814,10 (duzentos e dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e dez centavos).Prazos de execução e vigência: O de execução será de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data do recebimento da Ordem de Serviços, enquanto o de vigência de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data da de sua assinatura.Dotação Orçamentária: Projeto / Atividade: 15.451.058.2-475 – Recuperação de Lagoas no Município de Natal; Elemento de Despesa: 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – PJ; Fonte: 100.000 – Ord. Não Vinculados; Anexo: VII – Atividades de Ações Finalísticas.Base Legal: Lei nº 8.666/93, com nova redação da Lei nº 8.883/94.Assinaturas: Tomaz Pereira de Araújo Neto - ContratanteMaria Jailene Franco de Carvalho – ContratadaNatal, 20 de dezembro de 2017.


TERMO DE HOMOLOGAÇÃOPROCESSO Nº 00000.022933/2017-16INTERESSADO: SEMOVASSUNTO: CONVITE Nº 011/ 2017 – SEMOV (3ª CONVOCAÇÃO)Fonte de Recurso: 100.000 Homologo os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação, quanto ao procedimento licitatório referente ao Convite Nº 011/2017 – SEMOV, (3ª Convocação), tendo a mesma sido considerada DESERTA na 1ª e FRACASSADA na 2ª e 3ª convocação, conforme atas acostadas aos autos, com fundamento no Art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações.Natal, 20 de dezembro de 2017.TOMAZ PEREIRA DE ARAÚJO NETO - Secretário Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura

AVISO DE LICITAÇÃOA Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOV, localizada na Av. Presidente Bandeira, 2280 – Lagoa Seca, nesta Capital, telefone 3232-8121, está marcando a licitação cujo, objetivo, data e hora seguem abaixo elencados.O edital das referida licitação, encontra-se fixado no Quadro de Aviso da SEMOV, assim como à disposição dos interessados no citado local.

PROCESSO CARTA CONVITE OBJETO Data Hora

00000.039655/2017-36 018/2017-SEMOV

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E PLANO BÁSICO AMBIENTAL DE ENROCAMENTO ADERENTE COMPLEMENTAR PARA A PRAIA DE PONTA NEGRA NO MUNICIPIO DO NATAL – RN.

29/12/2017 08:h00min

Natal, 20 de dezembro de 2017Raul Araújo Pereira – Presidente da CPL/SEMOV.

AVISO DE LICITAÇÃOA Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura – SEMOV, localizada na Av. Presidente Bandeira, 2280 – Lagoa Seca, nesta Capital, telefone 3232-8121, considerando que a segunda convocação da TOMADA DE PREÇO, realizado no dia 15/12/2017 SEMOV, restou deserta, torna público que fica marcada a TERCEIRA CONVOCAÇÃO da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo objetivo, data e hora seguem abaixo elencados.O edital da referida licitação, encontra-se fixado no Quadro de Aviso da SEMOV, assim como à disposição dos interessados no citado local.

PROCESSO TOMADA DE PREÇO OBJETO Data Hora

00000.023239/2017-16034/2017-SEMOV(3ª convocação)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AJUSTE TÉRMICO DO MERCADO DAS ROCAS – NATAL/RN.

08/01/2018 08h:00 min

Natal, 20 de Dezembro de 2017Raul Araújo Pereira – Presidente da CPL/SEMOV

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSPORTARIA N°. 109/2017.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria.DETERMINA:Art. 1º. Fica constituída a Comissão de Recebimento dos materiais referentes a ordem de compra N° 010/2017, tendo como Contratante a empresa WT DISTRIBUIDORA LTDA, nomeando- se os seguintes membros: 1) João Vicente de Araújo Neto – Matrícula 61.061-5; 2) João Maria da Silva – Matrícula 61.406,8; e 3) Susan Karla Carneiro Galvão – Matrícula 72.234-4.Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data.Natal, 09 de novembro de 2017.JONNY ARAÚJO DA COSTASecretário Municipal de Serviços Urbanos

PORTARIA N°. 110/2017.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento às demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria.DETERMINA:Art. 1º. Fica constituída a Comissão de Recebimento dos materiais referentes a ordem de compra N° 013/2017, tendo como Contratante a empresa CCK COMERCIAL EIRELI-EPP, nomeando- se os seguintes membros: 1) João Vicente de Araújo Neto – Matrícula 61.061-5; 2) João Maria da Silva – Matrícula 61.406,8; e 3) Susan Karla Carneiro Galvão – Matrícula 72.234-4.Art. 2º - Ficam revogadas as disposições em contrário.Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data.Natal, 09 de novembro de 2017.JONNY ARAÚJO DA COSTASecretário Municipal de Serviços Urbanos

PORTARIA N°. 112/2017.O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento as demais normas pertinentes às atividades desta Secretaria;DETERMINA:Art. 1º - Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 em seu Artigo 67 e seus parágrafos, tendo em vista a necessidade de fiscalizar e acompanhar a execução de serviços e compras para órgãos administração pública.

RESOLVE:Art. 2º - Designar o Senhor Kleverton Medeiros Rolim, Chefe da Engenharia e Operação (matrícula 66.071-0), como Gestor, e o Senhor Marcelo da Silveira Lucena, Diretor do Departamento de Operação e Manutenção (matrícula 72.426-5), como Fiscal, ambos relativos ao Contrato nº 026/2017, que tem como objeto a execução dos serviços de manutenção da balsa, denominada “Balsa Flutuante, para o uso da mesma durante o período comemorativo do Réveillon, tendo como empresa contratada IVANNA MYRELLA M B CONSTRUÇÕES EIRELE - ME.Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal/RN, 18 de dezembro de 2017.JONNY ARAÚJO DA COSTASecretário Municipal de Serviços Urbanos

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2017-SEMSURPROCESSO FINANCEIRO: 040631/2017-20CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Serviços UrbanosCONTRATADA: IVANNA MYRELLA M B CONSTRUÇÕES EIRELE - ME (CNPJ: 26.531.323/0001-03)OBJETO: Execução de serviços de manutenção da balsa denominada “Balsa Flutuante”, relativo ao processo licitatório n. 036052/2017-82.PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (dias) a contar da data do recebimento da Ordem de ServiçoVALOR GLOBAL: R$ 46.011,22 (quarenta e seis mil, onze reais e vinte e dois centavos).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ATIVIDADE: 170115.813.056.1-251 – Construção, Restauração e Paisagismo e Praças e Logradouros Públicos - ELEMENTO:3.4.4.90.51 – Obras e Instalações - ANEXO: IV - FONTE: 100.000BASE LEGAL: Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.LOCAL E DATA: Natal/RN, 15 de dezembro de 2017.Jonny Araújo da Costa - SEMSUR/ContratanteIvanna Myrella Macêdo Barbosa /Contratada - IVANNA MYRELLA M B CONSTRUÇÕES EIRELE - ME

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2017Fica dispensada de licitação na forma do art. 24, inciso V da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores à despesa abaixo especificada.Nº. DO PROCESSO: 00000.040631/2017-20 DADOS DO CREDOR: NOME DO CREDOR: IVANNA MYRELLA M B CONSTRUÇÕES EIRELE – ME - CNPJ: 26.531.323/0001-03ENDEREÇO: Av. Maria Lacerda Montenegro, 3839, Parnamirim – Nova Parnamirim - RN;ATIVIDADE/PROJETO: 17.01.15.813.056.1-251– Construção, Restauração e Paisagismo e Praça e Logradouros PúblicosELEMENTO DE DESPESA: 3.4.4.90.51 – Obras e Instalações FONTE: 100.000 - ANEXOS: IV;VALOR TOTAL: R$ 46.011,22 (quarenta e seis mil, onze reais e vinte e dois centavos) Natal (RN), 15 de dezembro 2017.Jonny de Araújo Costa - Secretário Municipal de Serviços Urbanos

COMUNICADO Nº 021/2017A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – SEMSUR, torna público para conhecimento dos interessados, que o Condomínio Residencial Fênix, demonstrou formalmente em data de 20 de maio de 2017, interesse em participar do Programa de Adoção de Áreas Verdes Públicas - “NATAL MAIS VERDE”, onde a área a ser adotada será um Canteiro Central, localizado na Rua São José, na altura do número 1.595, Lagoa Nova, Natal/RN, de acordo com os termos do processo administrativo n° 00000.023174/2017-17, e o que dispõem o Decreto nº. 8.699, de 14 de abril de 2009, que regulamenta a Lei nº 5.915, de 07 de abril de 2009.Natal, 20 de dezembro de 2017.Jonny Araújo da Costa - Secretário Municipal de Serviços Urbanos

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERESTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, com fundamento no inciso II, art. 24, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.Nº do Processo: 024384/2016-33Nome do credor: JR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPPCNPJ: 35.656.610/0001-22Endereço: R. dos Canindés, 1480 – Alecrim – Natal/RN. CEP: 59.030-600.CLASSIFICAÇÃO DA DESPESAUnidade Orçamentário: 36.01Projeto/Atividade: 08.244.001.2-881 – Manutenção e Funcionamento da SEMUL.Fonte: 100000Valor Total: R$ 7.999,65 (sete mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)Anexo: I - ELEMENTO: 33.90.30 – Material de Consumo.Objeto: Referente a aquisição de material de construção para manutenção da Sede e unidades descentralizadas desta secretaria.Natal/RN, 11 de dezembro de 2017.ANDREA RAMALHO PEREIRA DE ARAÚJO ALVES - Secretária Municipal de Políticas para as Mulheres/SEMUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZEREXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO PROCESSO Nº 036744/2016-40CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SELCONTRATADA: MARIA DE FÁTIMA ARAUJO SILVA - MEOBJETO: REDUÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA, DE ACORDO COM ARTIGO 57 DA LEI 8.666/93.BASE LEGAL: LEI 8.666/93VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2017.ASSINATURAS: DANIELLE ARAÚJO MAFRA – contratanteMARIA DA FÁTIMA ARAUJO SILVA – contratado


CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DO NATALRUA ULISSES CALDAS,81CNPJ: 08.241.747/0001-43NATAL - RN08432324900

www.natal.rn.gov.br

BALANCETE DA RECEITA

EXERCÍCIO: 2017 - BALANÇOTipo: AnalíticoINSTITUIÇÕES : ARSBAN, NATALPREV, ALIMENTAR,FUNCARTE, FENAT, PROCON, URBANA, PM NATAL,CAMARA MUNICIPAL DOPERÍODO : 01/11/2017 A 30/11/2017

RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA 2.611.598.570,79 25.480.527,45 162.779.070,85 1.898.701.210,98 738.377.887,26 72,00

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 2.393.019.570,79 17.954.571,12 154.225.187,00 1.778.896.369,51 632.077.772,40 73,78

4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 614.477.000,00 0,00 37.925.489,88 498.435.073,11 116.041.926,89 81,12

4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 530.006.000,00 0,00 36.022.495,12 433.891.451,00 96.114.549,00 81,87

4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 235.678.000,00 0,00 9.819.756,45 163.048.621,17 72.629.378,83 69,18

4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 IMP. SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRIT.URBANA I 109.374.000,00 0,00 2.208.780,45 80.863.857,97 28.510.142,03 73,93

4.1.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU 109.374.000,00 0,00 2.208.780,45 80.863.857,97 28.510.142,03 73,93

4.1.1.1.2.02.00.01.01.00 IPTU - PROPRIO 001 1 100000 109.374.000,00 0,00 2.208.780,45 80.863.857,97 28.510.142,03 73,93

4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 IMP. SOBRE A RENDA E PROVEN. DE QUALQUER NATU 69.600.000,00 0,00 3.822.835,79 40.336.420,46 29.263.579,54 57,95

4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IMP.RENDA RETIDO NA FONTE SOB OS REND.DO TRAB 65.500.000,00 0,00 3.657.944,29 37.994.100,28 27.505.899,72 58,01

4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF SOBRE REND. DO TRAB. ATIV/INAT/PODER EXC 65.500.000,00 0,00 3.657.944,29 37.994.100,28 27.505.899,72 58,01

4.1.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRO 001 2 100000 65.500.000,00 0,00 3.657.944,29 37.994.100,28 27.505.899,72 58,01

4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 4.100.000,00 0,00 164.891,50 2.342.320,18 1.757.679,82 57,13

4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 RETIDO NAS FONTES-OUTROS REND.-PODER EXECUTIV 4.100.000,00 0,00 164.891,50 2.342.320,18 1.757.679,82 57,13

4.1.1.1.2.04.34.03.01.00 RETIDO NAS FONTES-OUTROS REND.-PODER EXEC.PRO 001 3 100000 4.100.000,00 0,00 164.891,50 2.342.320,18 1.757.679,82 57,13

4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 IMP.TRANSM.INTER-VIVOS BENS IMOV. ITBI 56.704.000,00 0,00 3.788.140,21 41.848.342,74 14.855.657,26 73,80

4.1.1.1.2.08.00.01.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BE 001 4 100000 56.704.000,00 0,00 3.788.140,21 41.848.342,74 14.855.657,26 73,80

4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 294.328.000,00 0,00 26.202.738,67 270.842.829,83 23.485.170,17 92,02

4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 294.328.000,00 0,00 26.202.738,67 270.842.829,83 23.485.170,17 92,02

4.1.1.1.3.05.00.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 001 5 100000 294.328.000,00 0,00 26.202.738,67 270.842.829,83 23.485.170,17 92,02

4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 84.470.000,00 0,00 1.900.761,40 64.457.772,80 20.012.227,20 76,31

4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 17.057.000,00 0,00 511.751,22 12.432.571,60 4.624.428,40 72,89

4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 1.000.000,00 0,00 43.621,08 575.235,17 424.764,83 57,52

4.1.1.2.1.17.00.01.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 002 6 100000 1.000.000,00 0,00 43.621,08 575.235,17 424.764,83 57,52

4.1.1.2.1.21.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 1.899.000,00 0,00 187.009,47 1.182.739,56 716.260,44 62,28

4.1.1.2.1.21.02.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-124 001 7 112500 1.899.000,00 0,00 187.009,47 1.182.739,56 716.260,44 62,28

4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA LIC.P/FUNCION.ESTAB.COMERCIAIS,INDUSTRIA 10.500.000,00 0,00 147.185,43 8.578.660,76 1.921.339,24 81,70

4.1.1.2.1.25.00.01.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ FUNC. DE EST. COMERCIAIS, 001 8 100000 10.500.000,00 0,00 147.185,43 8.578.660,76 1.921.339,24 81,70

4.1.1.2.1.26.00.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 414.000,00 0,00 33.125,37 302.810,73 111.189,27 73,14

4.1.1.2.1.26.01.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 001 9 112500 414.000,00 0,00 33.125,37 302.810,73 111.189,27 73,14

4.1.1.2.1.28.00.00.00.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM H 001 156 112500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.965.000,00 0,00 39.050,46 877.429,30 1.087.570,70 44,65

4.1.1.2.1.29.00.01.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 001 10 100000 1.965.000,00 0,00 39.050,46 877.429,30 1.087.570,70 44,65

4.1.1.2.1.30.00.00.00.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

4.1.1.2.1.30.01.00.00.00 TAXA DE AUTORIZ. DE FUNC. DE TRANSPORTE 001 11 100000 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00

4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 12.000,00 0,00 8.691,62 112.509,12 -100.509,12 937,58

4.1.1.2.1.31.00.01.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 001 12 100000 11.000,00 0,00 8.691,62 112.509,12 -101.509,12 1.022,81

4.1.1.2.1.31.00.02.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLIC 001 13 112500 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CI 214.000,00 0,00 53.067,79 504.884,62 -290.884,62 235,93

4.1.1.2.1.32.01.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CI 001 14 100000 214.000,00 0,00 53.067,79 504.884,62 -290.884,62 235,93

4.1.1.2.1.36.00.00.00.00 TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO OU LIBERACAO DE AN 3.000,00 0,00 0,00 568,74 2.431,26 18,96

4.1.1.2.1.36.01.00.00.00 TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO OU LIBERACAO DE AN 001 15 100000 3.000,00 0,00 0,00 568,74 2.431,26 18,96

4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC 001 16 100000 1.038.000,00 0,00 0,00 297.733,60 740.266,40 28,68

4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 67.413.000,00 0,00 1.389.010,18 52.025.201,20 15.387.798,80 77,17

4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

4.1.1.2.2.12.00.01.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI 001 17 100000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

4.1.1.2.2.21.00.00.00.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.2.21.00.01.00.00 TAXAS DE EXPEDIENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.2.21.00.01.01.00 TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS 001 18 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.1.2.2.28.00.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS 001 19 100000 74.000,00 0,00 22.655,33 217.159,37 -143.159,37 293,46

4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 65.300.000,00 0,00 1.366.354,85 51.808.041,83 13.491.958,17 79,34

4.1.1.2.2.90.00.01.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 001 20 100000 65.300.000,00 0,00 1.366.354,85 51.808.041,83 13.491.958,17 79,34

4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.035.000,00 0,00 0,00 0,00 2.035.000,00 0,00

4.1.1.2.2.99.00.01.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 21 100000 2.035.000,00 0,00 0,00 0,00 2.035.000,00 0,00

4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 2.233,36 85.849,31 -84.849,31 8.584,93

4.1.1.3.0.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 001 22 100000 1.000,00 0,00 2.233,36 85.849,31 -84.849,31 8.584,93

4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 98.271.000,00 0,00 9.223.181,63 84.691.967,07 13.579.032,93 86,18

Base: natal

Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Daniel Augusto Celestino Ferre Exerc: 2017 Data: 19-12-2017 - 08:56:28 Pág 1/7



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4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 49.438.000,00 0,00 4.979.326,36 39.427.071,74 10.010.928,26 79,75

4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR 49.437.000,00 0,00 4.979.326,36 39.427.071,74 10.009.928,26 79,75

4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 46.696.000,00 0,00 4.650.098,98 36.524.322,00 10.171.678,00 78,22

4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL- FUNCAPRE 002 23 115200 20.122.000,00 0,00 591.590,44 10.845.870,77 9.276.129,23 53,90

4.1.2.1.0.29.07.02.00.00 CONTRIB SERV ATIVO CIVIL - FUNFIPRE 002 24 115100 26.574.000,00 0,00 4.058.508,54 25.678.451,23 895.548,77 96,63

4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 002 25 115100 2.741.000,00 0,00 265.717,55 2.387.649,90 353.350,10 87,11

4.1.2.1.0.29.11.00.00.00 CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL 002 26 100000 0,00 0,00 63.509,83 515.099,84 -515.099,84 0,00

4.1.2.1.0.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.1.0.99.00.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 002 27 115100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.2.0.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.2.0.99.01.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - PRINCIPAL 001 28 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIB.P/CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA 48.832.000,00 0,00 4.243.855,27 45.264.895,33 3.567.104,67 92,70

4.1.2.3.0.00.00.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILU 001 166 111700 48.832.000,00 0,00 4.243.855,27 45.264.895,33 3.567.104,67 92,70

4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 62.517.000,00 773.358,51 2.388.689,94 48.392.919,72 14.897.438,79 76,46

4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 3.996.000,00 0,00 315.109,90 3.832.648,65 163.351,35 95,91

4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUEIS 130.000,00 0,00 0,00 3.800,00 126.200,00 2,92

4.1.3.1.1.00.00.01.00.00 ALUGUEIS 001 29 100000 130.000,00 0,00 0,00 3.800,00 126.200,00 2,92

4.1.3.1.2.00.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 001 30 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.3.00.00.00.00.00 FOROS 001 31 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.1.4.00.00.00.00.00 LAUDEMIOS 001 32 100000 3.863.000,00 0,00 315.109,90 3.828.848,65 34.151,35 99,12

4.1.3.1.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 001 33 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 51.592.000,00 773.358,51 1.674.608,75 40.711.774,72 11.653.583,79 77,75

4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 9.564.000,00 0,00 230.566,25 4.423.977,28 5.140.022,72 46,26

4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUN. DE DEPOSITOS VINCULADOS 7.827.000,00 0,00 229.855,18 4.261.766,71 3.565.233,29 54,45

4.1.3.2.5.01.01.00.00.00 REMUN DEP BANC REC VINCULADOS - ROYALTIES 001 34 112100 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 REMUN DEP BANC VINC EDUCACAO 1.637.000,00 0,00 69.045,34 1.503.573,96 133.426,04 91,85

4.1.3.2.5.01.02.01.00.00 REMUN. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS - FUNDEB 001 35 119401 1.637.000,00 0,00 69.045,34 1.503.573,96 133.426,04 91,85

4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 REMUN DEP BANCARIOS REC VINC - FUNDO DE SAÚDE 4.182.000,00 0,00 36.022,79 1.482.026,90 2.699.973,10 35,44

4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 REMUN DE DEPOS BANC REC VINC- FUNDO DE SAUDE- 002 228 119402 3.634.000,00 0,00 32.340,82 1.461.848,25 2.172.151,75 40,23

4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 REM DEP BANC REC VINC - FUNDO DE SAUDE - ESTA 002 231 119402 548.000,00 0,00 3.681,97 20.178,65 527.821,35 3,68

4.1.3.2.5.01.04.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - REC DIVERSOS ADM DIRE 214.000,00 0,00 2.324,96 59.174,93 154.825,07 27,65

4.1.3.2.5.01.04.01.00.00 REM DEP BANC REC VINCUL -REC DIV ADM DIR - HO 001 36 119408 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00 0,00

4.1.3.2.5.01.04.03.00.00 REC REMUNERACAO DEP BANCARIO MULTAS TRANSITO 001 44 119407 152.000,00 0,00 2.324,96 59.174,93 92.825,07 38,93

4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 REM. DE DEP. BANC. REC VINC - MDE 001 229 119401 531.000,00 0,00 0,00 0,00 531.000,00 0,00

4.1.3.2.5.01.08.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - REC DIVERSOS ADM INDI 808.000,00 0,00 3.264,49 51.465,70 756.534,30 6,37

4.1.3.2.5.01.08.01.00.00 REM DEP BANC REC VINC - REC DIV ADM DIRETA AR 001 232 129411 238.000,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00

4.1.3.2.5.01.08.02.00.00 REM DEP BANC REC VINC - REC DIV ADM IND - PRO 001 233 129410 570.000,00 0,00 3.264,49 51.465,70 518.534,30 9,03

4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - CIDE 001 41 111600 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - FNAS 002 42 119403 378.000,00 0,00 4.886,28 235.973,09 142.026,91 62,43

4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 REC REM DE DEPÓSITOS BANC - COSIP 001 43 119405 55.000,00 0,00 26.982,92 240.418,94 -185.418,94 437,13

4.1.3.2.5.01.12.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - REC CONV FUNDOS 17.000,00 0,00 254,91 15.320,45 1.679,55 90,12

4.1.3.2.5.01.12.01.00.00 REM DEP BANC REC VINC - REC CONV UNIAO FMS 002 230 119402 17.000,00 0,00 254,91 15.320,45 1.679,55 90,12

4.1.3.2.5.01.14.00.00.00 REM DEP BANC ERC VINC - OP CRÉDITOS EXTERNAS 001 46 129411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.5.01.15.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - OP CRDITOS EXTERNOS 001 178 122300 0,00 0,00 86.070,43 544.783,54 -544.783,54 0,00

4.1.3.2.5.01.17.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - DEP JUD 001 236 119409 1.000,00 0,00 278,56 69.352,13 -68.352,13 6.935,21

4.1.3.2.5.01.18.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - FURB 001 240 119413 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.5.01.19.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - FUNAM 001 49 119414 1.000,00 0,00 0,00 265,03 734,97 26,50

4.1.3.2.5.01.20.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - FUNCARTE 0,00 0,00 724,50 59.412,04 -59.412,04 0,00

4.1.3.2.5.01.20.01.00.00 REC REM DEP BANC VINC - FUNCARTE/PARC 001 245 129100 0,00 0,00 8,60 55.209,72 -55.209,72 0,00

4.1.3.2.5.01.20.02.00.00 REM DEP BANC REC VINC - FUNCARTE/CONV 001 246 5112400 0,00 0,00 715,90 4.202,32 -4.202,32 0,00

4.1.3.2.5.01.21.00.00.00 REM DEP BANC REC VINC - FUNSET 001 242 5112400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 REM DEP BANC REC NÃO VINCULADOS 1.737.000,00 0,00 711,07 162.210,57 1.574.789,43 9,34

4.1.3.2.5.02.01.00.00.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 001 239 100000 1.737.000,00 0,00 599,03 162.098,53 1.574.901,47 9,33

4.1.3.2.5.02.02.00.00.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 001 277 100000 0,00 0,00 111,29 111,29 -111,29 0,00

4.1.3.2.5.02.03.00.00.00 REM DEP BANC REC NAO VINCULADOS 001 276 100000 0,00 0,00 0,75 0,75 -0,75 0,00

4.1.3.2.7.00.00.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. MDE 001 195 119401 531.000,00 0,00 0,00 0,00 531.000,00 0,00

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.1.3.2.7.00.01.00.00.00 REC REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCUL002 51 100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.7.00.01.00.00.00 REC REMUNERACAO DEPOSITOS RECURSOS NAO VINCUL001 52 100000 0,00 0,00 8.160,86 225.358,43 -225.358,43 0,00

4.1.3.2.7.00.05.00.00.00 REC REMUN OUTROS DEP RECURSOS NAO VINCULADOS 002 53 5112200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.7.00.06.00.00.00 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 001 50 4119000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.2.7.02.00.00.00.00 REC. DE REM. DE DEP. BANC. MDE 001 223 119401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.7.03.00.00.00.00 REC. DE REMUN.DE DEPOS. BANC. FNDE 001 40 119402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.7.04.00.00.00.00 REC REMUN DEP BANCARIO ARSBAN 0 0,00 0,00 4.870,79 90.757,43 -90.757,43 0,00

4.1.3.2.7.04.00.00.00.00 REC REMUN DEP BANCARIO ARSBAN 001 45 122400 0,00 0,00 4.870,79 90.757,43 -90.757,43 0,00

4.1.3.2.7.04.00.00.00.00 REC REMUN DEP BANCARIO ARSBAN 001 45 122400 0,00 0,00 4.870,79 90.757,43 -90.757,43 0,00

4.1.3.2.7.05.00.00.00.00 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 002 47 5112200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.7.06.00.00.00.00 REC REMUN DEP RECURSOS VINCULADOS 001 48 5112400 0,00 773.358,51 31.956,51 508.002,81 265.355,70 65,69

4.1.3.2.7.09.00.00.00.00 REC DE REMUNERACAO DEP BANCARIO RECURSOS VINC002 227 110500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERA0O INVESTIMENTOS REGIME PROPRIO PRE 41.495.000,00 0,00 1.399.054,34 35.463.678,77 6.031.321,23 85,46

4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 REMUN INVEST RPPS 41.494.000,00 0,00 1.359.567,29 35.022.026,24 6.471.973,76 84,40

4.1.3.2.8.10.01.00.00.00 REMUN INVEST RPPS FUNCAPRE 002 158 115200 39.143.000,00 0,00 1.295.141,69 34.009.688,04 5.133.311,96 86,89

4.1.3.2.8.10.02.00.00.00 REMUN INVEST RPPS FUNFIPRE 002 159 115100 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00

4.1.3.2.8.10.03.00.00.00 REMUN INV RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 002 160 125300 0,00 0,00 2.664,35 98.192,77 -98.192,77 0,00

4.1.3.2.8.10.04.00.00.00 REMUN INVEST DO RPPS -COMPENSACAO PREVIDENCIA 002 161 115700 18.000,00 0,00 100,14 14.546,32 3.453,68 80,81

4.1.3.2.8.10.05.00.00.00 REM INV DO RPPS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 002 162 115100 61.000,00 0,00 3.948,73 58.189,30 2.810,70 95,39

4.1.3.2.8.10.06.00.00.00 REM.DOS INV. DO RPPS - TX DE ADMINIST (RESERV 002 163 125400 2.250.000,00 0,00 57.712,38 841.409,81 1.408.590,19 37,40

4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 REM DOS INV DO RPPS - RF - FUNFIPRE 002 164 115100 1.000,00 0,00 39.487,05 441.652,53 -440.652,53 44.165,25

4.1.3.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS 001 54 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 6.929.000,00 0,00 398.971,29 3.848.496,35 3.080.503,65 55,54

4.1.3.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVIÇOS 4.178.000,00 0,00 323.565,66 3.237.413,56 940.586,44 77,49

4.1.3.3.1.01.00.00.00.00 REC. DE CONCES E PERMIS - SERV DE TRANSPORTE 4.178.000,00 0,00 323.565,66 3.237.413,56 940.586,44 77,49

4.1.3.3.1.01.01.00.00.00 REC DE CONCESSOES/PERMISSOES - ARSBAN 001 55 122400 4.178.000,00 0,00 323.565,66 3.237.413,56 940.586,44 77,49

4.1.3.3.3.00.00.00.00.00 REC. DE CONCES.E PERMIS- DIR. D USO D BENS PU 2.751.000,00 0,00 75.405,63 611.082,79 2.139.917,21 22,21

4.1.3.3.3.01.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA 2.750.000,00 0,00 75.405,63 611.082,79 2.138.917,21 22,22

4.1.3.3.3.01.01.00.00.00 RECEITA DE CONCESSO DE DIREITO REAL DE USO 001 56 112300 2.250.000,00 0,00 75.405,63 611.082,79 1.638.917,21 27,16

4.1.3.3.3.01.02.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 001 221 100000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

4.1.3.3.3.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - 001 57 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 10.318.000,00 0,00 147.802,83 167.008,42 10.150.991,58 1,62

4.1.6.0.0.01.00.00.00.00 SERVICOS COMERCIAIS 8.000,00 0,00 0,00 450,00 7.550,00 5,63

4.1.6.0.0.01.01.00.00.00 SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00

4.1.6.0.0.01.01.01.00.00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 001 59 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.0.0.01.01.02.00.00 SERVICO DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS 002 58 100000 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

4.1.6.0.0.01.02.00.00.00 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERÍOD 1.000,00 0,00 0,00 450,00 550,00 45,00

4.1.6.0.0.01.02.01.00.00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERODI 001 61 100000 0,00 0,00 0,00 450,00 -450,00 0,00

4.1.6.0.0.01.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

4.1.6.0.0.01.99.01.00.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 001 63 100000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.1.6.0.0.01.99.02.00.00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 001 62 112500 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.0.0.02.00.00.00.00 SERVICOS FINANCEIROS 389.000,00 0,00 0,00 4.015,48 384.984,52 1,03

4.1.6.0.0.02.01.00.00.00 SERVICOS FINANCEIROS 001 64 100000 389.000,00 0,00 0,00 0,00 389.000,00 0,00

4.1.6.0.0.02.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS 001 65 100000 0,00 0,00 0,00 4.015,48 -4.015,48 0,00

4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 9.785.000,00 0,00 0,00 11.695,77 9.773.304,23 0,12

4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 001 66 100000 500.000,00 0,00 0,00 5.200,00 494.800,00 1,04

4.1.6.0.0.13.02.00.00.00 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 001 67 100000 10.000,00 0,00 0,00 6.495,77 3.504,23 64,96

4.1.6.0.0.13.05.00.00.00 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS 001 68 100000 278.000,00 0,00 0,00 0,00 278.000,00 0,00

4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 8.997.000,00 0,00 0,00 0,00 8.997.000,00 0,00

4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-111 001 70 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.6.0.0.13.99.02.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-261 002 69 125300 8.996.000,00 0,00 0,00 0,00 8.996.000,00 0,00

4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 100.000,00 0,00 147.784,83 147.784,83 -47.784,83 147,78

4.1.6.0.0.19.01.00.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS-111 001 71 122200 100.000,00 0,00 147.784,83 147.784,83 -47.784,83 147,78

4.1.6.0.0.43.00.00.00.00 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E D 001 72 100000 5.000,00 0,00 18,00 3.062,34 1.937,66 61,25

4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00

4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 OUTROS SERVICOS 001 74 100000 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00

4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 OUTROS SERVICOS 002 73 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.493.617.000,00 13.840.445,61 97.593.149,92 1.075.815.508,49 431.641.937,12 71,37

4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.388.444.000,00 1.589.725,19 94.982.788,46 1.058.687.142,52 331.346.582,67 76,16

4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 724.458.000,00 1.589.725,19 40.996.580,89 490.396.753,62 235.650.971,57 67,54

4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 294.705.000,00 0,00 20.440.029,97 254.719.659,47 39.985.340,53 86,43

4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNIC 294.700.000,00 0,00 20.439.339,45 254.717.702,79 39.982.297,21 86,43

4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNIC 001 75 100000 279.700.000,00 0,00 20.439.339,45 240.869.392,43 38.830.607,57 86,12

4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 COMPLEMENTAÇÃO DO FPM - PARCELA EXTRA 001 76 100000 15.000.000,00 0,00 0,00 13.848.310,36 1.151.689,64 92,32

4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMP. SOBRE A PROPR. TERRIT.RURA 5.000,00 0,00 690,52 1.956,68 3.043,32 39,13

4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 001 77 100000 5.000,00 0,00 690,52 1.956,68 3.043,32 39,13

4.1.7.2.1.01.32.00.00.00 CTA-PARTE IMP SOB OPER.CRED,CAMBIO SEG RELAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.01.32.01.00.00 COTA-PARTE DO IMP. S/ OP. DE CRÉD, CÂMBIO E S 001 150 100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSF DA COMPENS FINANC PELA EXPL RECUR NATU 2.424.000,00 0,00 276.804,92 2.888.602,30 -464.602,30 119,17

4.1.7.2.1.22.30.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC.PROD PE 001 78 112100 2.424.000,00 0,00 276.804,92 2.888.602,30 -464.602,30 119,17

4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSF DE RECUR DO - SUS REPASSE FUNDO A FUND 356.731.000,00 0,00 19.277.197,19 217.633.951,42 139.097.048,58 61,01

4.1.7.2.1.33.11.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 002 151 116400 53.201.000,00 0,00 3.025.819,50 34.743.040,38 18.457.959,62 65,31

4.1.7.2.1.33.12.00.00.00 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 002 152 116500 285.555.000,00 0,00 14.730.665,70 168.869.729,37 116.685.270,63 59,14

4.1.7.2.1.33.13.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 002 153 116600 11.756.000,00 0,00 1.422.911,99 9.896.904,01 1.859.095,99 84,19

4.1.7.2.1.33.14.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 002 155 116700 4.397.000,00 0,00 0,00 3.572.877,66 824.122,34 81,26

4.1.7.2.1.33.15.00.00.00 GESTÃO DO SUS 002 154 117000 1.822.000,00 0,00 97.800,00 551.400,00 1.270.600,00 30,26

4.1.7.2.1.33.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSIS DO SUS - RE 002 165 111400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSF DE RECUR DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL 7.173.000,00 0,00 966.445,61 4.653.079,22 2.519.920,78 64,87

4.1.7.2.1.34.01.00.00.00 API - PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA 002 168 112900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.34.02.00.00.00 PAS - PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 002 169 112900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.34.03.00.00.00 PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO TRABALHO INFAN 002 170 115500 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00

4.1.7.2.1.34.04.00.00.00 PAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA 002 171 112900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.34.05.00.00.00 AGENTE JOVEM 002 172 112900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.34.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA002 173 112900 7.068.000,00 0,00 966.445,61 4.653.079,22 2.414.920,78 65,83

4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSF RECUR DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC 22.995.000,00 1.589.725,19 0,40 9.949.652,71 14.635.072,48 40,47

4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 001 79 115800 7.087.000,00 0,00 0,00 5.806.240,62 1.280.759,38 81,93

4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 TRANSF DIRET DO FNDE REF. PROG DINH DIRETO NA 001 80 111500 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 TRANSF DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG NAC ALIM 001 81 111500 4.547.000,00 631.518,00 0,40 4.037.018,00 1.141.500,00 77,96

4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NAC DO DESENV 11.360.000,00 958.207,19 0,00 106.394,09 12.211.813,10 0,86

4.1.7.2.1.35.99.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DE 001 82 111500 11.360.000,00 958.207,19 0,00 106.394,09 12.211.813,10 0,86

4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSF FINANC DO ICMS - DESONERACAO - LC 87/9 420.000,00 0,00 36.102,80 397.130,80 22.869,20 94,55

4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 TRANSF. FINAN. - LC N 87/96 - PROPRIO 001 83 100000 420.000,00 0,00 36.102,80 397.130,80 22.869,20 94,55

4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 40.010.000,00 0,00 0,00 154.677,70 39.855.322,30 0,39

4.1.7.2.1.99.00.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 40.010.000,00 0,00 0,00 154.677,70 39.855.322,30 0,39

4.1.7.2.1.99.00.01.01.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO - FEX 001 85 100000 40.000.000,00 0,00 0,00 154.677,70 39.845.322,30 0,39

4.1.7.2.1.99.00.01.02.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANC. DA UNIAO FEX P 002 84 100000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 484.196.000,00 0,00 39.301.175,40 408.217.403,26 75.978.596,74 84,31

4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 424.220.000,00 0,00 31.879.771,36 359.328.675,64 64.891.324,36 84,70

4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 355.680.000,00 0,00 29.150.934,59 282.242.468,58 73.437.531,42 79,35

4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 001 86 100000 355.680.000,00 0,00 29.150.934,59 282.242.468,58 73.437.531,42 79,35

4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 67.877.000,00 0,00 2.697.819,94 75.383.995,28 -7.506.995,28 111,06

4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 001 87 100000 67.877.000,00 0,00 2.697.819,94 75.383.995,28 -7.506.995,28 111,06

4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI EXPORTACAO 255.000,00 0,00 31.016,83 319.985,95 -64.985,95 125,48

4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 001 88 100000 255.000,00 0,00 31.016,83 319.985,95 -64.985,95 125,48

4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 CIDE - CONTRIB DE INTERV NO DOMIN ECONOMICO 001 89 111600 408.000,00 0,00 0,00 1.382.225,83 -974.225,83 338,78

4.1.7.2.2.22.00.00.00.00 TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANC. 5.301.000,00 0,00 421.404,04 4.768.585,54 532.414,46 89,96

4.1.7.2.2.22.20.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECUR 001 90 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANC. PELA 001 91 112100 5.300.000,00 0,00 421.404,04 4.768.585,54 531.414,46 89,97

4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSF DE RECUR DO EST/PROG D SAUDE REP FUN A 54.675.000,00 0,00 7.000.000,00 44.120.142,08 10.554.857,92 80,70

4.1.7.2.2.33.00.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR 002 92 114200 54.675.000,00 0,00 7.000.000,00 44.120.142,08 10.554.857,92 80,70

4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 179.790.000,00 0,00 14.685.032,17 160.072.985,64 19.717.014,36 89,03

4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 179.789.000,00 0,00 14.685.032,17 160.072.985,64 19.716.014,36 89,03

4.1.7.2.4.01.00.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. 001 93 111800 179.789.000,00 0,00 14.685.032,17 160.072.985,64 19.716.014,36 89,03

4.1.7.2.4.02.00.00.00.00 TRANSF. DE RECUR. DA COMPLEM. DA UNIAO AO FUN 001 94 111800 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 1.500.000,00 0,00 5.000,00 1.451.000,00 49.000,00 96,73

4.1.7.3.0.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 001 96 129100 1.500.000,00 0,00 5.000,00 1.451.000,00 49.000,00 96,73

4.1.7.3.0.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-191 001 98 119100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 103.673.000,00 12.250.720,42 2.605.361,46 15.677.365,97 100.246.354,45 13,52

4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 101.668.000,00 12.250.720,42 2.587.361,46 15.587.365,97 98.331.354,45 13,68

4.1.7.6.1.01.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO P/ O SISTEMA UNICO 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 001 237 5112200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.01.00.00.00.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIAO P/ O SISTEMA UNICO 001 237 5112200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.01.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O S 002 99 5112300 1.790.000,00 0,00 0,00 0,00 1.790.000,00 0,00

4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 001 238 5112200 11.624.000,00 0,00 0,00 0,00 11.624.000,00 0,00

4.1.7.6.1.02.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.02.02.01.00.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA0O ESCOLAR - PNA 001 100 5112200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 TRANSF D CONV DA UNIAO DESTIN A PROG ASSIST S 1.000,00 0,00 117.825,95 1.312.463,22 -1.311.463,22 131.246,32

4.1.7.6.1.03.01.00.00.00 TRANSF CONVENIOS COM UNIAO DEST A ASSIST SOC 002 101 5112100 1.000,00 0,00 117.825,95 1.312.463,22 -1.311.463,22 131.246,32

4.1.7.6.1.04.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD 002 102 5112100 2.336.000,00 0,00 0,00 0,00 2.336.000,00 0,00

4.1.7.6.1.05.00.00.00.00 TRANSF D CONV DA UNIAO DESTIN A PROG D SANEA 001 103 5112400 56.765.000,00 0,00 0,00 0,00 56.765.000,00 0,00

4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 29.152.000,00 12.250.720,42 2.469.535,51 14.274.902,75 27.127.817,67 34,48

4.1.7.6.1.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 29.152.000,00 12.250.720,42 2.469.535,51 14.274.902,75 27.127.817,67 34,48

4.1.7.6.1.99.01.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 001 241 5112400 22.152.000,00 10.751.582,96 2.469.535,51 14.271.902,75 18.631.680,21 43,37

4.1.7.6.1.99.01.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 001 104 5112400 1.000.000,00 1.499.137,46 0,00 0,00 2.499.137,46 0,00

4.1.7.6.1.99.01.06.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO UNIAO REC 1 001 224 5112400 6.000.000,00 0,00 0,00 3.000,00 5.997.000,00 0,05

4.1.7.6.1.99.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO-181 001 208 5112200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.99.02.00.00.00 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DA UNIO-181 002 209 5112200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSF D CONV DOS EST E DO DIST FEDER E SUAS 2.002.000,00 0,00 0,00 0,00 2.002.000,00 0,00

4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 TRANSF D CONV DOS EST P/ O SIST UNICO D SAUDE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.6.2.01.00.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O 002 107 5112300 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 TRANSF D CONV DOS EST DESTIN A PROG DE EDUCAC 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.6.2.02.00.02.00.00 TRANSF CONVENIO ESTADO DESTINADO A EDUCACAO 001 108 5112200 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

4.1.7.6.2.99.00.01.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

4.1.7.6.2.99.00.01.01.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO001 110 5112400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.2.99.00.01.02.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 001 109 6112400 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00

4.1.7.6.3.00.00.00.00.00 TRANSF D CONV DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDA 3.000,00 0,00 18.000,00 90.000,00 -87.000,00 3.000,00

4.1.7.6.3.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS DOS MUNICPIO 3.000,00 0,00 18.000,00 90.000,00 -87.000,00 3.000,00

4.1.7.6.3.99.01.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICI 3.000,00 0,00 18.000,00 90.000,00 -87.000,00 3.000,00

4.1.7.6.3.99.01.01.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍ 001 113 5112400 0,00 0,00 18.000,00 90.000,00 -90.000,00 0,00

4.1.7.6.3.99.01.02.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 001 112 5112200 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

4.1.7.6.3.99.01.03.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 002 184 5112200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 113.819.570,79 3.340.767,00 6.946.872,80 71.393.892,70 45.766.445,09 60,94

4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 31.529.000,00 3.340.767,00 3.829.781,67 36.111.038,55 -1.241.271,55 103,56

4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 20.806.000,00 0,00 2.313.595,14 20.940.620,52 -134.620,52 100,65

4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 M.J.M.DO IMP.SOB A PROPR.PRED. E TERRIT. URB. 6.642.000,00 0,00 749.578,57 6.993.227,28 -351.227,28 105,29

4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PRO 001 115 100000 6.642.000,00 0,00 749.578,57 6.993.227,28 -351.227,28 105,29

4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 M.J.M. IMP.SOB TRANS.INTER.-VIVOS DE BENS IM. 28.000,00 0,00 45.168,36 122.707,23 -94.707,23 438,24

4.1.9.1.1.39.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO 001 116 100000 28.000,00 0,00 45.168,36 122.707,23 -94.707,23 438,24

4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 M.J.M. IMP.SOB SERV.DE QUALQ. NATUR -ISSQN 6.401.000,00 0,00 453.295,57 5.187.423,34 1.213.576,66 81,04

4.1.9.1.1.40.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 001 117 100000 6.401.000,00 0,00 453.295,57 5.187.423,34 1.213.576,66 81,04

4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE M 001 118 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 7.734.000,00 0,00 1.065.552,64 8.637.262,67 -903.262,67 111,68

4.1.9.1.1.99.00.01.00.00 MULTAS E JCM DE OUTROS TRIBUTOS 001 119 100000 7.734.000,00 0,00 1.065.552,64 8.637.262,67 -903.262,67 111,68

4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 10.723.000,00 3.340.767,00 1.516.186,53 15.170.418,03 -1.106.651,03 107,87

4.1.9.1.9.15.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 7.965.000,00 3.340.767,00 1.030.315,12 11.494.629,86 -188.862,86 101,67

4.1.9.1.9.15.01.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO PR 001 120 112200 7.725.000,00 2.343.030,00 938.568,69 10.058.373,04 9.656,96 99,90

4.1.9.1.9.15.02.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLA0O DE TRANSITO REN 001 226 112200 240.000,00 997.737,00 91.746,43 1.436.256,82 -198.519,82 116,04

4.1.9.1.9.26.00.00.00.00 MULTAS PREV LEG SOBRE DEFESA DOS DIR DIFUSOS 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00

Base: natal




www.natal.rn.gov.br




4.1.9.1.9.26.02.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA D 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00

4.1.9.1.9.26.02.01.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA D 001 167 122300 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00

4.1.9.1.9.35.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 001 121 112500 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00

4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 001 122 100000 1.100.000,00 0,00 308.117,90 2.218.538,96 -1.118.538,96 201,69

4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS 1.001.000,00 0,00 177.753,51 1.457.249,21 -456.249,21 145,58

4.1.9.1.9.99.00.01.00.00 OUTRAS MULTAS 1.001.000,00 0,00 177.753,51 1.457.249,21 -456.249,21 145,58

4.1.9.1.9.99.00.01.01.00 OUTRAS MULTAS 001 124 112500 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.1.9.1.9.99.00.01.02.00 OUTRAS MULTAS 001 196 100000 0,00 0,00 177.753,51 1.457.249,21 -1.457.249,21 0,00

4.1.9.1.9.99.00.01.03.00 OUTRAS MULTAS 002 123 100000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.900.000,00 0,00 311.551,47 1.079.190,75 820.809,25 56,80

4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZACOES 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

4.1.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 001 126 100000 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.200.000,00 0,00 311.551,47 1.079.190,75 120.809,25 89,93

4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 COMPENSA0ES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 002 149 115700 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.100.000,00 0,00 311.551,47 1.079.190,75 20.809,25 98,11

4.1.9.2.2.99.00.01.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 001 127 100000 1.100.000,00 0,00 311.551,47 1.079.190,75 20.809,25 98,11

4.1.9.2.2.99.00.11.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 001 278 5112400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 48.516.000,00 0,00 2.574.765,88 28.934.267,46 19.581.732,54 59,64

4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 36.316.000,00 0,00 2.567.342,24 28.835.389,58 7.480.610,42 79,40

4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU 13.270.000,00 0,00 1.229.979,59 12.483.455,67 786.544,33 94,07

4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A P 001 128 100000 13.270.000,00 0,00 1.229.979,59 12.483.455,67 786.544,33 94,07

4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN 10.986.000,00 0,00 268.293,17 3.673.753,20 7.312.246,80 33,44

4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SER 001 129 100000 10.986.000,00 0,00 268.293,17 3.673.753,20 7.312.246,80 33,44

4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 12.060.000,00 0,00 1.069.069,48 12.678.180,71 -618.180,71 105,13

4.1.9.3.1.99.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 001 130 100000 12.060.000,00 0,00 1.069.069,48 12.678.180,71 -618.180,71 105,13

4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 12.200.000,00 0,00 7.423,64 98.877,88 12.101.122,12 0,81

4.1.9.3.2.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 001 131 100000 12.200.000,00 0,00 7.423,64 98.877,88 12.101.122,12 0,81

4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 31.874.570,79 0,00 230.773,78 5.269.395,94 26.605.174,85 16,53

4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 REC.DE ONUS DE SUCUMBENCIA ACOES JUDIC. 1.800.000,00 0,00 222.018,36 5.079.559,46 -3.279.559,46 282,20

4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 001 132 113200 1.800.000,00 0,00 222.018,36 5.079.559,46 -3.279.559,46 282,20

4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 30.074.570,79 0,00 8.755,42 189.836,48 29.884.734,31 0,63

4.1.9.9.0.99.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS 30.074.570,79 0,00 8.755,42 189.836,48 29.884.734,31 0,63

4.1.9.9.0.99.00.01.01.00 OUTRAS RECEITAS 001 134 100000 29.574.570,79 0,00 8.755,42 189.836,48 29.384.734,31 0,64

4.1.9.9.0.99.00.01.01.00 OUTRAS RECEITAS 002 133 100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.9.0.99.00.01.02.00 OUTRAS RECEITAS - DOA0ES 002 222 110500 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 20.672.000,00 7.525.956,33 258.136,99 9.341.304,80 18.856.651,53 33,13

4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 11.051.000,00 0,00 0,00 0,00 11.051.000,00 0,00

4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 11.051.000,00 0,00 0,00 0,00 11.051.000,00 0,00

4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS 11.050.000,00 0,00 0,00 0,00 11.050.000,00 0,00

4.2.1.1.4.03.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 001 135 4119000 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00

4.2.1.1.4.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 001 136 4119000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00

4.2.1.1.4.07.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 001 176 4119000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS RELATIV 001 137 4119000 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 0,00

4.2.1.1.9.00.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.1.1.9.00.00.01.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRA 001 138 4119000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

4.2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.1.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.1.1.01.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 001 139 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.2.2.1.00.00.00.00.00 ALIEN.DE IMOVEIS 001 140 100000 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.619.000,00 2.400.000,00 0,00 968.000,00 8.051.000,00 10,73

4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 6.619.000,00 2.400.000,00 0,00 968.000,00 8.051.000,00 10,73

4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 6.619.000,00 2.400.000,00 0,00 968.000,00 8.051.000,00 10,73

4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 TRANSF. DE REC.DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS 6.619.000,00 2.400.000,00 0,00 968.000,00 8.051.000,00 10,73

4.2.4.2.1.01.01.00.00.00 BLOCO INVESTIMENTOS - FNS 6.619.000,00 2.400.000,00 0,00 968.000,00 8.051.000,00 10,73

Base: natal




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4.2.4.2.1.01.01.01.00.00 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 002 157 102180 6.619.000,00 2.400.000,00 0,00 968.000,00 8.051.000,00 10,73

4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.000.000,00 5.125.956,33 258.136,99 8.373.304,80 -247.348,47 103,04

4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.000.000,00 5.125.956,33 258.136,99 8.373.304,80 -247.348,47 103,04

4.2.5.9.0.00.00.03.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE DEPOSITOS JUDICIAIS 001 220 117200 3.000.000,00 5.125.956,33 258.136,99 8.373.304,80 -247.348,47 103,04

4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 197.907.000,00 0,00 8.295.746,86 110.463.536,67 87.443.463,33 55,82

4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 103.907.000,00 0,00 3.498.575,28 37.105.173,16 66.801.826,84 35,71

4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 103.907.000,00 0,00 3.498.575,28 37.105.173,16 66.801.826,84 35,71

4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR 103.907.000,00 0,00 3.498.575,28 37.105.173,16 66.801.826,84 35,71

4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 93.390.000,00 0,00 3.498.575,28 37.105.173,16 56.284.826,84 39,73

4.7.2.1.0.29.01.01.00.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNCAPRE 002 141 115200 40.243.000,00 0,00 0,00 4.731.147,84 35.511.852,16 11,76

4.7.2.1.0.29.01.02.00.00 CONTRIB PATRONAL SERV ATIVO FUNFIPRE 002 142 115100 53.147.000,00 0,00 3.498.575,28 32.374.025,32 20.772.974,68 60,91

4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARC 10.517.000,00 0,00 0,00 0,00 10.517.000,00 0,00

4.7.2.1.0.29.15.01.00.00 REC PREV PARC FUNCAPRE 002 174 100000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.2.1.0.29.15.02.00.00 REC PARC DEBITOS FUNCAPRE 002 175 115200 10.517.000,00 0,00 0,00 0,00 10.517.000,00 0,00

4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 94.000.000,00 0,00 4.797.171,58 73.358.363,51 20.641.636,49 78,04

4.7.9.4.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PA 94.000.000,00 0,00 4.797.171,58 73.358.363,51 20.641.636,49 78,04

4.7.9.4.0.01.00.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIDICOS PAR 002 177 100000 94.000.000,00 0,00 4.797.171,58 73.358.363,51 20.641.636,49 78,04

9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA -137.696.000,00 0,00 -10.471.180,78 -120.138.734,95 -17.557.265,05 87,25

9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -137.696.000,00 0,00 -10.471.180,78 -120.138.734,95 -17.557.265,05 87,25

9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCAO DA REC. DE TRANSF. CORRENTE -137.696.000,00 0,00 -10.471.180,78 -120.138.734,95 -17.557.265,05 87,25

9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 (R)DEDUC.REC.P/FORM.FUNDEF-TRANSF.INTERGOVERN -137.696.000,00 0,00 -10.471.180,78 -120.138.734,95 -17.557.265,05 87,25

9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 (R)DEDUC.REC.TRANSFERENCIA DA UNIAO -56.025.000,00 0,00 -4.095.226,53 -48.549.445,18 -7.475.554,82 86,66

9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 (R) DED.REC. DE PARTIC. NA REC. DA UNIÃO -55.941.000,00 0,00 -4.088.005,97 -48.470.019,02 -7.470.980,98 86,64

9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 (R)DEDUC.REC.FUNDO PARTIC. DOS MUNIC FPM -55.940.000,00 0,00 -4.087.867,87 -48.469.627,70 -7.470.372,30 86,65

9.1.7.2.1.01.02.02.00.00 (R)DEDUC.REC.FPM - COTA MENSAL FUNDEB 001 143 100000 -55.940.000,00 0,00 -4.087.867,87 -48.469.627,70 -7.470.372,30 86,65

9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB -1.000,00 0,00 -138,10 -391,32 -608,68 39,13

9.1.7.2.1.01.05.01.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DO ITR - FUNDEB 001 144 100000 -1.000,00 0,00 -138,10 -391,32 -608,68 39,13

9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 (R)DEDU.REC. - ICMS/DESON / L.C 87/96 -84.000,00 0,00 -7.220,56 -79.426,16 -4.573,84 94,55

9.1.7.2.1.36.00.01.00.00 (R) DEDCOES DA RECEITA LC 87/96 - FUNDEB 001 179 100000 -84.000,00 0,00 -7.220,56 -79.426,16 -4.573,84 94,55

9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -TRANSF.ESTADO -81.671.000,00 0,00 -6.375.954,25 -71.589.289,77 -10.081.710,23 87,66

9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (R)DEDUC.REC. DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS -81.671.000,00 0,00 -6.375.954,25 -71.589.289,77 -10.081.710,23 87,66

9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 (R)DEDUC.REC. -ICMS -68.440.000,00 0,00 -5.830.186,89 -56.448.493,50 -11.991.506,50 82,48

9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -ICMS 001 145 100000 -68.440.000,00 0,00 -5.830.186,89 -56.448.493,50 -11.991.506,50 82,48

9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA -13.180.000,00 0,00 -539.563,99 -15.076.799,07 1.896.799,07 114,39

9.1.7.2.2.01.02.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO DO FUNDEB -IPVA 001 147 100000 -13.180.000,00 0,00 -539.563,99 -15.076.799,07 1.896.799,07 114,39

9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R)DEDUC.REC. IPI EXP. -51.000,00 0,00 -6.203,37 -63.997,20 12.997,20 125,48

9.1.7.2.2.01.04.01.00.00 (R)DEDUC.REC. P/FORMACAO FUNDEB-IPI EXP. 001 148 100000 -51.000,00 0,00 -6.203,37 -63.997,20 12.997,20 125,48

TOTAL 2.473.902.570,79 25.480.527,45 152.307.890,07 1.778.562.476,03 720.820.622,21 71,16

Carlos Eduardo Nunes AlvesPrefeito

Victor Godeiro de Medeiros LimaContador Geral do Município

Base: natal



PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOPORTARIA Nº 051/2017-NATAL, 20 DE DEZEMBRO DE 2017O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições legais, em especial o disposto no inciso XI do art. 6º da Lei Complementar nº 02, de 22 de novembro de 1991,CONSIDERANDO as ausências e impedimentos eventuais do Procurador-Geral Substituto do Município em decorrência da natureza de suas obrigações funcionais e nos períodos de férias;CONSIDERANDO o disposto no art. 6º, § 2º da Lei Complementar 02/91, alterada pela Lei Complementar 137/2014,RESOLVE: Art. 1º – Designar a Procuradora Municipal CÁSSIA BULHÕES DE SOUZA, matrícula n° 13.007-9, para atuar no expediente da Procuradoria Geral do Município durante as ausências e eventuais impedimentos do Procurador-Geral Substituto.Art. 2º – Designar a Procuradora identificada no artigo anterior para atuar como ordenadora de despesas da Procuradoria Geral do Município de Natal até ulterior deliberação. Art. 3º – Esta Portaria retroage seus efeitos à 14 de dezembro de 2017. CARLOS SANTA ROSA D’ALBUQUERQUE CASTIMProcurador Geral do Município

FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESPORTARIA Nº 206/2017 – FUNCARTE, 20 DE DEZEMBRO DE 2017.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar a servidora VICTOR OLAVO DE PAIVA MIRANDA ROCA, matrícula nº 67.928-3, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 195/2017, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes – RESERVA NACIONAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA– CNPJ: 83.436.733/0001-94, referente ao processo administrativo nº 036835/2017-66.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 20 de dezembro de 2017. DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOPresidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 204/2017 – FUNCARTE, 20 DE DEZEMBRO DE 2017.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o artigo 43 da Lei Complementar nº. 108, de 29 de agosto de 2014.RESOLVE:Art. 1º. Designar a servidora BRUNNA RAFAELLA FERNANDES SILVA, matrícula nº 69.291-3, para atuar como fiscal/gestora do contrato nº 208/2017, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE e VG AGITOS MUSICAIS - CNPJ: 73.876.708/0001-84, referente ao processo administrativo nº 039215/2017-89.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação com seus efeitos retroagindo a data da assinatura do contrato.Natal/RN, 20 de dezembro de 2017. DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO Presidente da FUNCARTE

PORTARIA Nº 203/2017 – GP/FUNCARTE DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora YANNA KARINNA DE MEDEIROS, matrícula nº 65.754-9, para atuar como Fiscal/Gestora do Contrato Administrativo nº 212/2017, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes e a empresa CULTURA DE VALOR ASSESSORIA E PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 21.527.277/0001-47, referente ao processo administrativo nº 039562/2017-10.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal-RN, 20 de dezembro de 2017.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOFundação Cultural Capitania das Artes

PORTARIA Nº 202/2017 – GP/FUNCARTE DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 43º da Lei Complementar nº 141, de 28 de agosto de 2014, RESOLVE:Art. 1º - Designar a servidora YANNA KARINNA DE MEDEIROS, matrícula nº 65.754-9, para atuar como Fiscal/Gestora do Contrato Administrativo nº 213/2017, firmado entre a Fundação Cultural Capitania das Artes e a empresa CARLOS ANTÔNIO RAMOS DA SILVA, CNPJ nº 27.023.045/0001-38, referente ao processo administrativo nº 039523/2017-12.Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Natal-RN, 20 de dezembro de 2017.DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃOFundação Cultural Capitania das Artes

EXTRATO DE CONTRATO Nº 195/2017Nº do processo: 036835/2017-66Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTEContratado: RESERVA NACIONAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDAObjeto: Contratação da empresa RESERVA NACIONAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA, CNPJ: 83.436.733/0001-94, para pagamento de cessão de direitos para exibição do filme “Como Nossos Pais” no CINE SOL 2017. Classificação da Despesa: 1339200542076 – NATAL EM NATAL – Elemento de despesa: 3339039 – Fonte: 100000.

Valor: R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Da data da sua assinatura com eficácia a partir de sua publicação no DOM até o dia 30 de Novembro de 2017.Natal/RN, 10 de Novembro de 2017.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – FUNCARTEDenise Pompeu de Toledo - RESERVA NACIONAL DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2017Nº do processo: 039215/2017-89Contratante: Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTEContratado: VG AGITOS MUSICAIS Objeto: realização de espetáculo do artista RAIMUNDO FAGNER, para apresentação no evento denominado FESTIVAL DE MÚSICA, inserido na Programação do Natal em Natal 2017 no dia 23 de dezembro do corrente ano, através da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE. Classificação da Despesa: 1339200542076 – NATAL EM NATAL – Elemento de despesa: 3339039 – Fonte: 129100Valor: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais)Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002Vigência: Da data da assinatura até 31 de dezembro de 2017.Natal/RN, 20 de dezembro de 2017.Assinaturas:Dácio Tavares de Freitas Galvão – FUNCARTEIris Maria Gamenha - VG AGITOS MUSICAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 212/2017Nº do processo: 039562/2017-10Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESContratado: CULTURA DE VALOR ASSESSORIA E PRODUÇÕES LTDAObjeto: Este contrato tem como objeto a contratação da empresa CULTURA DE VALOR ASSESSORIA E PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 21.527.277/0001-47, para agenciamento do Grupo Teatral Circense Tropa Trupe, que se apresentará na Árvore de Mirassol, com o espetáculo COMBO TROPA TRUPE, nos dias 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 e 24 de dezembro do corrente ano, através da Fundação Cultural Capitania das Artes. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0054-2076 NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 3339039, Fonte 100000. Vigência: O contrato terá vigência da data de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, até 31 de dezembro de 2017.Valor: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Assinaturas:DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO – FUNCARTEJORGE CLÁUDIO MACHADO DA SILVA – CULTURA DE VALOR ASSESSORIA E PRODUÇÕES LTDA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 213/2017Nº do processo: 039523/2017-12Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESContratado: CARLOS ANTÔNIO RAMOS DA SILVAObjeto: Este contrato tem como objeto a contratação da empresa CARLOS ANTÔNIO RAMOS DA SILVA, inscrita no CNPJ nº 27.023.045/0001-38, para apresentação do músico DEBINHA RAMOS, que se apresentará no dia 14 de dezembro do corrente ano, na programação do Natal em Natal 2017, através da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE. Classificação da Despesa: Projeto/Atividade 13.392.0054-2076 NATAL EM NATAL; Elemento de despesa 3339039, Fonte 100000. Vigência: O contrato terá vigência da data de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação no DOM, até 31 de dezembro de 2017.Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).Assinaturas:DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO – FUNCARTECARLOS ANTÔNIO RAMOS DA SILVA – CARLOS ANTÔNIO RAMOS DA SILVA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 176/2017Nº do processo: 053534/2016-16Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL CAPITANIA DAS ARTESContratado: TRUPE PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA - MEObjeto: O presente termo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato administrativo n° 176/2017, da empresa TRUPE PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA - ME, por igual período de 12 (doze) meses, que consta no processo administrativo nº 053534/2016-16, para prestação de serviço de Suporte Operacional, no período de 05 de Dezembro de 2017 à 04 de Dezembro de 2018.Das demais cláusulas do Contrato Original: Todas as demais cláusulas previstas no Contrato nº 176/2017 ficam integralmente mantidas e inalteradas.Assinaturas:DÁCIO TAVARES DE FREITAS GALVÃO – FUNCARTETRUPE PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA - ME


PRESIDENTE: VEREADOR RANIERE BARBOSA1º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR NEY LOPES JÚNIOR 2º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR

SUELDO MEDEIROS 3º. VICE-PRESIDENTE: VEREADOR ERIKO JÁCOME 1º. SECRETÁRIO: VEREADOR DINARTE TORRES 2º. SECRETÁRIO: VEREADOR ANA

PAULA 3º. SECRETÁRIO: VEREADOR EUDIANE MACEDO 4º. SECRETÁRIO: VEREADOR CARLA DICKSON.

DIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPALPODER LEGISLATIVO

MESA DIRETORA

PORTARIA Nº 0720/2017-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º - Exonerar a servidora ANA BEATRIZ CAVALCANTI BARRETO DE PAIVA DIOGENES do cargo em comissão de Chefe do Setor de Engenharia e Manutenção.Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de dezembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, 11 de dezembro de 2017.RANIERE BARBOSA – PRESIDENTE DINARTE TORRES – PRIMEIRO SECRETÁRIOANA PAULA – SEGUNDO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 0721/2017-MD.A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 6.254/2011, publicada no Diário Oficial de Município, de 31 de maio de 2011, RESOLVE:Art. 1º - Nomear FERNANDO CASQUEIRO CORDEIRO, para ocupar o cargo em comissão de Chefe do Setor de Engenharia e Manutenção.Art. 2º - Esta portaria retroage seus efeitos a 1° de dezembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.Gabinete da Presidência da Câmara Municipal do Natal, 11 de dezembro de 2017.RANIERE BARBOSA – PRESIDENTE DINARTE TORRES – PRIMEIRO SECRETÁRIOANA PAULA – SEGUNDO SECRETÁRIO

OUTRAS PUBLICAÇÕESCONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA CIDADE DO NATALEDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA CIDADE DO NATALO Secretário da Secretaria Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes - SEHARPE, Sr. Carlson Geraldo Correia Gomes, na condição de Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social da Cidade do Natal – CONHABINS, CONVOCA, por meio deste Edital, todos (as) os seus (uas) Conselheiros (as), a participarem da Reunião Extraordinária, a realizar-se no dia 27 de dezembro de 2017 (quarta-feira), às 8:30h, na sala de reuniões da SEHARPE, na Rua Princesa Isabel, 799, Cidade Alta, Natal-RN, para tratar da seguinte pauta:a) Preenchimento das vagas no Empreendimento Village de Prata – ajustamento; eb) Outros assuntos de ordem geral.Natal, 20 de dezembro de 2017Carlson Geraldo Correia Gomes - Presidente do CONHABINS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATALResolução nº 025/2017-CMAS - Natal, 20 de dezembro de 2017Dispõe sobre a homologação de recursos financeiros oriundos do MDS/SUAS/FNAS, referente ao mês de novembro/2017.O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATAL, criado pela lei nº 4.657 de 26 de Julho de 1995, no uso de suas atribuições estatutárias, e de acordo com o Capitulo IV, Art. 4º Incisos I, II, III, VI, VII, XVII do Regimento Interno e;CONSIDERANDO que os Conselhos Municipais de Assistência Social, são instâncias deliberativas do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social que têm suas competências definidas na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/ Nº8.742) de 07 de Dezembro de 1993 e complementadas por legislação específica;CONSIDERANDO o Ofício nº3976/2017-SEMTAS/SEMTAS de 05 dezembro de 2017, que solicita a homologação dos recursos oriundos do MDS/SUAS/FNAS referente ao mês de novembro/2017para atender ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade, Bloco da Proteção Social Básica, Bloco da Gestão do SUAS e Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único;CONSIDERANDO a decisão plenária ocorrida na Reunião Geral Ordinária de Nº227 realizada em 20/12/2017 que aprova a liberação dos recursos transferidos pelo MDS/SUAS/FNAS para SEMTAS/FUMAS através de Ato da Assembleia Geral do Conselho Municipal de Assistência Social;CONSIDERANDO a transferência dos recursos financeiros no valor de R$ 499.943,24(Quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) oriundos do MDS/SUAS/FNAS para atender ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade, Bloco da Proteção Social Básica, Bloco da Gestão do SUAS e Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, referente ao mês de Novembro de 2017.RESOLVE:Art. 1º - Homologar os recursos financeiros no valor global de R$ 499.943,24 (Quatrocentos

e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) oriundos do MDS/SUAS/FNAS para atender ao Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade, Bloco da Proteção Social Básica, Bloco da Gestão do SUAS e Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro único referente ao mês de Novembro de 2017.Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Daisy Leila Oliveira de Azevedo Guilhermino - PresidenteRodrigo da Silva XavierNatália Moreira Lima Campos Naim Bezerra de Melo RodriguesEdineuza Monteiro de Medeiros Viveiros Mota Maria Necy de SouzaJadson Fagner Freire do Nascimento Lucrécio Siminéia de AraújoCíntia Valéria Aires de Oliveira Rodrigues Ilka de Lima SouzaMichelle Bacurau Trajano Rodrigues Rafael Ribeiro FilhoPatrícia Maria de Melo Paiva

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATALRESOLUÇÃO Nº 027/2017-CMAS - NATAL/RN, 20 DE DEZEMBRO DE 2017.Dispõe sobre SUSPENSÃO do Programa PROJETO DE CAPACITAÇÃO (UNEPE)O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NATAL, criado pela lei nº 4.657 de 26 de Julho de 1995, no uso de suas atribuições estatutárias, e de acordo com o Capitulo IV, Art. 4º Incisos I, II, III, VI, VII, XVII do Regimento Interno e; CONSIDERANDO que os Conselhos Municipais de Assistência Social, são instâncias deliberativas do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social que têm suas competências definidas na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/ Nº8.742) de 07 de Dezembro de 1993 e complementadas por legislação específica;CONSIDERANDO a publicação no Diário Oficial do Município, datado de 05 de outubro de 2011, Resolução Nº 017/2011-CMAS, que Dispõe sobre os Critérios de Inscrição de ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL neste Conselho Municipal de Assistência Social do município de Natal, ressaltando o Art. 12 e o Art. 14 e seus parágrafos;RESOLVE:Art. 1º - SUSPENDER a inscrição do Programa PROJETO DE CAPACITAÇÃO (UNEPE), inscrita sob nº 056.Art. 2º - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Daisy Leila Oliveira Azevedo Guilhermino - Presidente

COMISSÃO NORMATIVA DO PROGRAMA DJALMA MARANHÃORESOLUÇÃO N° 032/2017/CNPDM, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017.A COMISSÃO NORMATIVA DO PROGRAMA DJALMA MARANHÃO, criada pela Lei n° 4.838, de 10 de julho de 1997, no uso de suas atribuições estatuárias, de acordo com o Art. 5°, RESOLVE:Art. 1° Aprovar os projetos abaixo discriminados: Processo 048/17 – Proponente: LUCIA MARIA E SILVA MARTINSNome do Projeto: O CANTO DA LIRA Processo 077/17 – Proponente: MARIA JOELMA MARQUES TAVARESNome do Projeto: PROGRAMA DE TV TALENTO POTIGUAR 2018 – FASE 1Processo 078/17 – Proponente: MARIA JOELMA MARQUES TAVARESNome do Projeto: PROGRAMA DE TV TALENTO POTIGUAR 2018 – FASE 2Processo 079/17 – Proponente: TATIANA PEREIRA PIRESNome do Projeto: BANDA NDEPENDENTE DA RIBEIRA – 20 ANOSProcesso 080/17 – Proponente: ARTE INOVAÇÃONome do Projeto: NOSSO SOM POTIGUARProcesso 092/17 – Proponente: JENER TINOCO DE ANDRADENome do Projeto: SE BRINCAR EU PEGOProcesso 094/17 – Proponente: LAVOISIER MARIANO NETONome do Projeto: FESTIVAL RAÍZESProcesso 105/17 – Proponente: FLÁVIO SANTOS COUTINHONome do Projeto: A SAGA DE UM BERADEIRO NAS BARRUADAS E CATABILHOS DA VIDAProcesso 108/17 – Proponente: TERRITÓRIO POTIGUAR Nome do Projeto: CAMINHOS DA HISTÓRIA DA CIDADE DO NATALProcesso 109/17 – Proponente: J LESSA FURTADONome do Projeto: PRODUZAProcesso 110/17 – Proponente: GUSTAVO ARRUDA GESTEIRANome do Projeto: TOUR NORDESTE PLUTÃO JÁ FOI PLANETAProcesso 112/17 – Proponente: CAMILA GALVÃO PEDRASSOLINome do Projeto: FESTIVAL CAMOMILAProcesso 114/17 – Proponente: JOSÉ RENNÊ CARVALHO SANTOSNome do Projeto: CONCERTOS URBANOSProcesso 115/17 – Proponente: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOSOLNome do Projeto: FESTIVAL NATAL INSTRUMENTALProcesso 116/17 – Proponente: NATHALIA SANTANA CORDEIRONome do Projeto: BOSQUE CULTURALProcesso 120/17 – Proponente: CÍCERA BRUNA SILVA DE SOUSANome do Projeto: DOCUMENTÁRIO UMA LUTA INCANSÁVEL


Processo 121/17 – Proponente: NARA ADRIANA DE MORAES DA COSTA Nome do Projeto: NORDESTINAMENTEProcesso 122/17 – Proponente: ALCIONE HENRIQUE DE ARAUJONome do Projeto: SFINGE 20 ANOS – CLÁSSICOS DO ROCKProcesso 123/17 – Proponente: RP DAMÁSIO - MENome do Projeto: CARTOLA – SIMPLESMENTE DIVINOProcesso 124/17 – Proponente: A.R.C.C – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CARNAVALESCA E CULTURAL ESCOLA DE SAMBA “BALANÇO DO MORRO” Nome do Projeto: HÉLIO GALVÃOProcesso 126/17 – Proponente: RICARDO SAN MARTININome do Projeto: ALBAProcesso 128/17 – Proponente: MARIA DA CONCEIÇÃO CRISOSTOMO DE M.G.M.FLORESNome do Projeto: O SENTIDO PRIMEIRO DAS COISAS: ENSAIO SOBRE A OBRA DE MARIA TERESA HORTA – VOL. IIProcesso 134/17 – Proponente: NALDO ALVES DE OLIVEIRANome do Projeto: GALO DOS PERTUBADOS – BLOCO CARNAVALESCOProcesso 137/17 – Proponente: GABRIELA BEZERRA DOS SANTOSNome do Projeto: BLOCO DE PETRÓPOLIS – PRÉVIA CARNAVALESCA Processo 139/17 – Proponente: MONICA DE MIRANDA MAC DOWELLNome do Projeto: CIRCULAÇÃO MIRÁ – TURNÊ EUROPAProcesso 153/17 – Proponente: ANTÔNIO PINTO NÁPOLES DA SILVANome do Projeto: 12° FORRAÇO 2018Processo 154/17 – Proponente: J DE FIGUEIREDO FARIA - MENome do Projeto: FEST BOSSA E JAZZ

Processo 155/17 – Proponente: LIMBERLY VARELA DE ARAUJONome do Projeto: PROJETO CULTURAL: RAÍZES DA TERRAProcesso 097/17 – Proponente: COMUNIQUE EDITORA LTDANome do Projeto: 8° FLIQ – FEIRA DE LIVROS E QUADRINHOS DE NATALProcesso 096/17 – Proponente: ALAN DE MELO TRINDADENome do Projeto: AP SESSIONS 2018Art. 2° Baixar diligência ao projeto abaixo discriminado: Processo 107/17 – Proponente: EDESIANE MARIA SILVA DE MORENONome do Projeto: MÃOSProcesso 103/17 – Proponente: F S RODRIGUES PRODUÇÕESNome do Projeto: CÃMARA CLARA – CARTOGRAFIA DO AFETOProcesso 147/17 – Proponente: CASA DE PRODUÇÃONome do Projeto: FESTIVAL GOIAMUM AUDIOVISUAL – 9° EDIÇÃOProcesso 102/17 – Proponente: ENTARDECERNome do Projeto: ANDRÉ DE ARAÚJO CHACONProcesso 125/17 – Proponente: ALESSANDRO PEREIRA DE SOUSA Nome do Projeto: O ABISMO INFINITO DOS SEUS OLHOSArt. 3° Aprovar a prorrogação ao projeto abaixo discriminado:Processo 050/16 – Proponente: GILMAR FERREIRA GARCIANome do Projeto: BLOCO APONTA Art. 4° Cancelar a redução do valor total do projeto abaixo discriminado:Processo 027/16 – Proponente: IDEARTE PRODUCÕES E PROMOÇÕES EIRELI MENome do Projeto: 3° FESTIN – FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL DE NATAL Dácio Tavares de Freitas Galvão - Presidente da Comissão Normativa do Programa Djalma Maranhão

DOM na Internet

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Horário para recebimento das matérias a serem publicadas no DOM: até às 15:00hs. (Decreto 8.740 de 03 de junho de 2009)

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXPEDIENTEDisponibilizado no endereço eletrônico http://www.natal.rn.gov.br/dom/ de segunda a sexta, ou em edições especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL - PMN

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES - PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADAMIRES FRANÇA - SECRETÁRIA

COMISSÃO GESTORA DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL

PRESIDENTE: Solange Teixeira Avelino

MEMBROS: Rose Mary Linhares Tavares, Zeneide Dantas de MedeirosSECRETÁRIO: Alan Souza de Almeida

DIAGRAMADORES: Adriana Lucas Ferreira do Nascimento,

Rosberg Farias de Oliveira

Rua Santo Antônio, 665 - CENTRO - CEP 59025-520 - Natal/RN - Fone - Fax: 3232-8346 - email: [email protected]

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Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal do Natalportal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20171221_3c2cd9b... · 3727/2017-pgm-gabinete, ... edital nº 27/2017,