DIÁRIO OFICIAL - PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES · PORTARIA SEMASHT nº 005 de 21 de fevereiro de 2017 ... no uso de suas atribuições legais, ... Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrita

DIÁRIO OFICIALMUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

w w w . m a r a t a i z e s . e s . g o v . b rANO XII - Nº 2246 - MARATAÍZES - ES - Quarta feira – 17 de maio de 2017

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Criado pela Lei Municipal – Nº. 872/2005 – Distribuição Gratuita

P O D E R E X E C U T I V ODECRETO

DECRETO-P Nº 8.111, DE 16 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com respaldo no que dispõe a Lei Municipal nº 1.355/2010, e considerando a PORTARIA SEMASHT nº 005 de 21 de fevereiro de 2017

RESOLVE:

Art. 1º – Homologar a designação do servidor BRUNO BORGES, matrícula 107320, investido no cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, para a Função de Coordenador do Cadastro Único para Programas Sociais - CADUNICO, com a concessão de 40% de gratifi cação sobre o vencimento base do cargo de provimento efetivo no qual está investido, conforme estabelecido no Anexo VIII do Art. 91 da Lei Municipal nº 1.355 de 14 de dezembro de 2010.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos conforme disposto no artigo 4º da PORTARIA SEMASHT 005/2017, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ROBERTINO BATISTA DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

DECRETO-P Nº 8.123, DE 27 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com respaldo no que dispõe a Lei Municipal nº 1.355/2010, e considerando a PORTARIA SEMASHT nº 006 de 21 de fevereiro de 2017

RESOLVE:

Art. 1º – Homologar a designação da servidora, SHAYENNE BATISTA FERREIRA, matrícula 108245, investido no cargo efetivo de Auxiliar de Escriturário, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, para a Função de Coordenador do Programa Bolsa Família, com a

concessão de 40% de gratifi cação sobre o vencimento base do cargo de provimento efetivo no qual está investido, conforme estabelecido no Anexo VIII do Art. 91 da Lei Municipal nº 1.355 de 14 de dezembro de 2010.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos conforme disposto no artigo 4º da PORTARIA SEMASHT 006/2017, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.


DECRETO-N Nº 1.905 DE 16 DE MAIO DE 2017.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA COMISSÃO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 23 DA LEI FEDERAL

Nº 8.666/93, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES/ES, no uso das atribuições legais, e tendo em vista o que dispõe o §8º, do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

DECRETA:

Art.1º- Fica alterada a composição da Comissão Para Recebimento de Valor superior a R$.80.000,00 (oitenta mil reais), limite estabelecido pelo §8º, do Artigo 15º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passando a constituir-se pelos seguintes servidores: a) Membros Titulares

I – FLÁVIO PASSONI FERREIRA – Mat. 108114 – Agente de Atendimento ao Público – Secretaria Municipal de Administração;

II – AECIO JOAQUIM MACHADO – Mat. 006028 – Chefe de Setor de Programação Financeira – Secretaria Municipal de Finanças;

III – JOSÉ CARLOS RIBEIRO PEREIRA – Mat. 006053 – Ofi cial Administrativo – Secretaria Municipal de Administração;

IV – RODRIGO DA SILVA ESTEVÃO – Mat. 102198 – Agente de Atendimento ao Público – Secretaria Municipal de Administração; e

V – MARIA CRISTINA DA SILVA XAVIER – Mat. 001002 – Agente de Serviços Administrativos – Secretaria Municipal de Finanças.

b) Membros Suplentes:

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2246 MARATAÍZES - ES - 17 de Maio de 2017 - Página 2


I – GRAZIELE PORTO DA SILVA – Mat. 103299 – Agente de Atendimento ao Público – Secretaria Municipal de Finanças;

II – FERNANDA MACHADO VALENTIM – Mat. 109096 – Chefe do Setor de Obras e Manutenção da Rede Física – Secretaria Municipal de Educação;

III – REYNAN GONÇALVES DE SOUZA – Mat. 108842 – Diretor de Tecnologia da Informação – Secretaria Municipal de Planejamento;

IV – JULIANA AMARAL DE AGUIAR – Mat. 007054 – Superintendente de Judicialização, Controle de Estoque e Patrimônio – Secretaria Municipal de Saúde; e

V – DOMÁRIO MARVILA DO ROSÁRIO – Mat. 006057 – Agente de Serviços Administrativos.

Art.2º- Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto-N nº 1.886, de 30 de março de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.


DECRETO-E Nº 543, DE 15 DE MAIO DE 2017.

DISPÕE SOBRE COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição do Estado do Espírito Santo e a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo designados para comporem a Comissão de Sindicância Administrativa da Prefeitura Municipal de Marataízes, abaixo relacionados:

a) PresidenteKELLY FIGUEIREDO SOARES – Matrícula nº 106332.

b) Membros:ANA KELLY LUCAS DOS SANTOS DIAS - Matrícula nº 10553; eJOCIELI DO NASCIMENTO CAMARA - Matrícula nº 101630.

Art. 2º – A Comissão ora nomeada atuará em todos os procedimentos já instaurados, devendo concluir os procedimentos em curso, bem como aqueles que porventura instalarem-se a partir desta data.

Art. 3º- A Comissão de Sindicância Administrativa poderá, no desenvolvimento dos trabalhos, requisitar documentos, ouvir testemunhas, realizar acareações, utilizar-se de prova pericial, enfi m tomar todas as providências necessárias, visando a real apuração dos fatos.

Art. 4º- A presente Comissão, será remunerada com percentual de 20% (vinte por cento) para tais atribuições.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto – E Nº 530, de 22 de fevereiro de 2017.



PORTARIA

PORTARIA SEDESSP Nº 027/2017, DE 09 DE MAIO DE 2017

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 000078/2017.”

O Secretário Municipal da Defesa Social e Segurança Patrimonial de Marataízes no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo DECRETO-P Nº 7.860, de 02 de Janeiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º – Nomear o servidor, JOÃO CARLOS TAVARES CABRAL, brasileiro, servidor desta municipalidade, matrícula funcional sob o Nº 105543, investido no cargo Guarda Civil Municipal, na Secretaria da Defesa Social e Segurança Patrimonial, como fi scal da Autorização de Fornecimento Nº 000078/2017, que tem com o objetivo atestar a contratação da empresa KURUMA VEÍCULOS S/A, para revisão de 40.000 km de 04 veículos da frota municipal de viaturas da Guarda Municipal.

Art. 2º – O servidor acima mencionado será substituído em sua ausência e em seus impedimentos pelo Servidor, ARGEMIRO JOSÉ DIAS FILHO, matrícula funcional sob o Nº 106017, brasileiro, investido no cargo de Guarda Civil Municipal, lotado na Secretaria da Defesa Social e Segurança Patrimonial.

Art. 3º – Determinar que o fi scal ora designado ou na sua ausência, o fi scal substituto, deverá:I – Zelar pelo fi el cumprimento da Autorização de fornecimento notando em registro próprio todas as ocorrências às suas execuções, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou dos defeitos observados, e, submetendo aos seus superiores, em tempo hábil, as decisões e as providências que ultrapassarem a sua competência, nos temos da lei;II – Avaliar continuamente, a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA, em periodicidade adequada ao objeto do contrato, e durante o seu período de validade, eventualmente, propor à autoridade superior a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas; III – Atestar, formalmente, nos autos dos processos, as notas fi scais relativas aos serviços prestados, antes do encaminhamento ao GFS para pagamento.

Art.4º – Dê ciência aos servidores designados;

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos ao dia 09 de maio de 2017.

Marataízes, 09 de maio de 2017.

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRASecretário da Defesa Social e Segurança Patrimonial

EXTRATOS

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2246 MARATAÍZES - ES - 17 de Maio de 2017 - Página 3


ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 000048/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZESCONTRATADA: TEC BRASIL LTDA EPPCERTAME: PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016OBJETO: ADESÃO DA ARP Nº 01, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2016 - EXERCITO BRASILEIROORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDOTAÇÃO: 120002.1030100262.122.33903000000.3203000001 - MATERIAL DE CONSUMOPROTOCOLO: Nº. 011465/2017VALOR: R$ 88.859,35

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / EXECUÇÃO

ESPECIE: AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº. 000050/2017CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZESCONTRATADA: VD COMERCIO DE VEICULOS LTDACERTAME: DISPENSA Nº 000012/2017OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 90.000 KM NA AMBULÂNCIA SPRINTER DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDEORGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDOTAÇÃO: 120001.1012200252.112.33903000000.1201000000 - MATERIAL DE CONSUMOValor R$ 6.630,45PROTOCOLO: Nº. 011920/2017

TERMO DE ADESÃO

TERMO DE ADESÃO

Adesão à Ata de Registro de Preços nº0105/17, advinda do Pregão nº 098/2016 – Prefeitura Municipal de Itapemirim/

ES.Objeto: Aquisição de Pneus e Câmaras de ar.

O município de Marataízes-ES, torna público a adesão à Ata de Registro de Preços nº0105/17, advinda do Pregão nº 098/2016 – Prefeitura Municipal de Itapemirim/ES, para aquisição de Pneus e Câmaras de ar, com as empresas J. DE PAULA DIAS, MBS TRATORES E PEÇAS EIRELI EPP, XAMAXE SERVIÇOS LTDA ME, HZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME , conforme especifi cações do referido Pregão, justifi cada no processo administrativo 07553/2017, no valor de R$ 385.973,00 (trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e setenta e três reais).

Marataízes, 12 de maio de 2017.

ROBERTINO BATISTA DA SILVAPrefeito Municipal

ERRATA

ERRATA

O Município de Marataízes, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Rubens Rangel,

n°. 411, Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrita no CNPJ sob o n°. 01.609.408/001-28, através da Secretaria Municipal de Defesa Social, denominado CONTRATANTE; tendo em vista o processo administrativo n°018126/2017, resolvem publicar ERRATA referente ao Segundo Termo de Prorrogação de Prazo do Contrato Originário do Processo Seletivo Simplifi cado Público da Secretaria Municipal de Defesa Social – SEDESSP 2016/2017, publicado no Diário Ofi cial do Município Nº 2245 em 16 de maio de 2017 - Página 36.

Onde se lê:

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOLeia-se:

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO EDITAL

Onde se lê:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a prorrogação de prazo dos editais 001/16 – 002/16 e 003/17 que se referem ao processo seletivo simplifi cado de Guarda – Vidas por mais 30 (trinta) dias, para atender a demanda no balneário do Município de Marataízes.

Leia-se


O presente Termo tem por objeto a prorrogação de prazo dos editais 001/16 e 002/16 que se referem ao processo seletivo simplifi cado de Guarda – Vidas por mais 30 (trinta) dias, para atender a demanda no balneário do Município de Marataízes.

Onde se lê:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O contrato a que se refere este Termo tem sua vigência de 14 de Maio prorrogada até o dia 14 de Junho de 2017, nos termos pactuados inicialmente.

Leia-se

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

O contrato a que se refere este Termo tem sua vigência de 15 de Maio prorrogada até o dia 13 de Junho de 2017, nos termos pactuados inicialmente.Anula-se:E assim, por estarem justas e acordadas, segue em anexo relação dos Guardas – Vidas a serem contratados.

As demais disposições permanecem inalteradas.

Marataízes/ES, 16 de Maio de 2017

ROBERTINO BATISTA DA SILVAPrefeito Municipal

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Defesa Social

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 2246 MARATAÍZES - ES - 17 de maio de 2017 - Página 4


DECRETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

- E S T A D O D O E S P Í R I T O S A N T O -

DECRETO - P Nº 8.178 DE 12 MAIO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, considerando solicitações nos Processos Administrativos 017139/2017, 017142/2017, 017144/2017, 017335/2017, 017341/2017, 017343/2017, 017345/2017 e 017147/2017;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, nos termos das legislações vigentes no município, em especial as Leis nº 1.358/2010, 1306/2010, 1503/2012 e 1525/2012 gratificação pelo exercício de funções de coordenadores e supervisores conforme segue:

MATRÍCULA SERVIDOR FUNÇÃO PERCENTUAL

DATA DA CONCESSÃO

103554 ALDILÉA BRANDÃO PEREIRA Supervisor de Campo 20% 02/05/2017

103678 ALAN MIGUEL VIEIRA Supervisor de Campo 20% 02/05/2017

103563 DÁRIO DA SILVA ARAÚJO Supervisor de Campo 20% 02/05/2017

103568

FRANCISCO DUARTE DA S. FILHOCoordenado da

Vigilância Ambiental 40% 09/05/2017

1943 GILCILENE MOREIRA SOUZA

Coordenadora do Programa de

Tuberculose e Hanseníase

40% 09/05/2017

103687 HELLEN LIMA FERNANDES CARDOSOCoordenadora do

Consórcio Intermunicipal de Saúde

40% 09/05/2017

103930 LILIAN DOMINGUES PEREIRA Coordenadora da Vigilância 40% 09/05/2017

Avenida Rubens Rangel, 411 – Cidade Nova – Marataízes – ES – 29.345-000 WW WW WW .. MM AA RR AA TT AA II ZZ EE SS .. EE SS .. GG OO VV .. BB RR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

- E S T A D O D O E S P Í R I T O S A N T O -

Epidemiológica

103578 MARIA DE FÁTIMA B. S. OLIVEIRA Supervisor de Campo 20% 02/05/2017

8083 NILZETE DA PENHA LOUZADACoordenadora do

Programa de Saúde Mental

40% 09/05/2017

10380 NORMA LÚCIA DA SILVA Supervisor de Campo 20% 02/05/2017

3153 VANIA MARA LAURINDO GOMES Coordenadora do Setor de Judicialização 40% 09/05/2017

103729 WAGNER BATISTA DE SOUZA

Coordenador do Centro de Especialidades

Médicas Municipal – CEMM II

40% 09/05/2017

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos à data especificada no artigo anterior.


ROBERTINO BATISTA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL

Avenida Rubens Rangel, 411 – Cidade Nova – Marataízes – ES – 29.345-000 WW WW WW .. MM AA RR AA TT AA II ZZ EE SS .. EE SS .. GG OO VV .. BB RR



Gabinete do Prefeito

DECRETO-N Nº 1.893 DE 17 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES, no Estado do Espirito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº 0001911/2016.

DECRETAArt. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 13.086.580,77 (treze milhões oitenta e seis mil quinhentos e oitenta reais e setenta e sete centavos ), nas seguintes dotações:Ficha 0000002 Dotação 020001.0206200042.013.33909100000Órgão 020 - PROCURADORIA GERALUnidade 001 - PROCURADORIA GERALFunção 02 - JudiciáriaSubfunção 062 - Defesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma 0004 - PROCESSO JUDICIÁRIOProjeto 2.013 - DESPESAS COM PRECATÓRIOSElemento 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAISFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 198.198,50

Ficha 0000005 Dotação 020001.0206200042.014.33909100000Órgão 020 - PROCURADORIA GERALUnidade 001 - PROCURADORIA GERALFunção 02 - JudiciáriaSubfunção 062 - Defesa do Interesse Público no Processo JudiciárioPrograma 0004 - PROCESSO JUDICIÁRIOProjeto 2.014 - DESPESAS COM SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAISElemento 33909100000 - SENTENCAS JUDICIAISFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 2.000,00

Ficha 0000035 Dotação 040001.0412100022.016.31901100000Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 121 - Planejamento e OrçamentoPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 40.000,00

Ficha 0000036 Dotação 040001.0412100022.016.31901300000Órgão 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 121 - Planejamento e OrçamentoPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVELElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 11.000,00

Ficha 0000090 Dotação 060001.0412200022.032.33903900000Órgão 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 24.915,09

Ficha 0000090 Dotação 060001.0412200022.032.33903900000Órgão 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração Geral




Valor 347.000,00

Ficha 0000182 Dotação 090001.1545100133.046.33903000000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 3.046 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIA DE RUAS E AVENIDASElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 15.000,00

Ficha 0000185 Dotação 090001.1545100133.046.44905100000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 3.046 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIA DE RUAS E AVENIDASElemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 600.000,00

Ficha 0000189 Dotação 090001.1545100133.054.33903000000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 3.054 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOSElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 98.071,10

Ficha 0000191 Dotação 090001.1545100133.054.44905100000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 3.054 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOSElemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 28.704,22

Ficha 0000222 Dotação 110001.1212200232.096.33903900000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0023 - SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRICULARProjeto 2.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 50.000,00

Ficha 0000223 Dotação 110001.1212200232.096.33909200000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0023 - SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRICULARProjeto 2.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 384.516,89

Ficha 0000235 Dotação 110001.1236100192.109.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




Valor 347.000,00

Ficha 0000182 Dotação 090001.1545100133.046.33903000000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 3.046 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIA DE RUAS E AVENIDASElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 15.000,00

Ficha 0000185 Dotação 090001.1545100133.046.44905100000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 3.046 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, GALERIAS E MELHORIA DE RUAS E AVENIDASElemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 600.000,00

Ficha 0000189 Dotação 090001.1545100133.054.33903000000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 3.054 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOSElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 98.071,10

Ficha 0000191 Dotação 090001.1545100133.054.44905100000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 3.054 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMA DE IMÓVEIS PÚBLICOSElemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 28.704,22

Ficha 0000222 Dotação 110001.1212200232.096.33903900000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0023 - SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRICULARProjeto 2.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 50.000,00

Ficha 0000223 Dotação 110001.1212200232.096.33909200000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0023 - SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRICULARProjeto 2.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%Elemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 384.516,89

Ficha 0000235 Dotação 110001.1236100192.109.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




Unidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 840.300,00

Ficha 0000235 Dotação 110001.1236100192.109.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 1.640.000,00

Ficha 0000236 Dotação 110001.1236100192.109.31901100000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 250.000,00 Ficha 0000237 Dotação 110001.1236100192.109.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 2.726.000,00

Ficha 0000242 Dotação 110001.1236100192.109.33903900000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 5.260,00

Ficha 0000243 Dotação 110001.1236100192.109.33909200000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 338.400,00

Ficha 0000255 Dotação 110001.1236500202.107.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação Infantil




Programa 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.107 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHEElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 800.000,00

Ficha 0000262 Dotação 110001.1236500202.107.33903600000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.107 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHEElemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 6.211,48

Ficha 0000264 Dotação 110001.1236500202.107.33909200000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.107 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHEElemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 163.175,00

Ficha 0000268 Dotação 110001.1236500202.108.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 117.153,10

Ficha 0000268 Dotação 110001.1236500202.108.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 117.000,00

Ficha 0000274 Dotação 110001.1236500202.108.33909200000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 59.400,00

Ficha 0000285 Dotação 110001.1245300222.094.33909200000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 453 - Transportes Coletivos UrbanosPrograma 0022 - TRANSPORTE ESCOLARProjeto 2.094 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARElemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES




Fonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 16.158,20

Ficha 0000299 Dotação 110002.1212200182.078.33903900000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0018 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃOProjeto 2.078 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORESElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1101000000 - MDEValor 6.000,00

Ficha 0000317 Dotação 110002.1236500202.083.31901100000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHEElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1101000000 - MDEValor 60.000,00

Ficha 0000318 Dotação 110002.1236500202.083.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.083 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHEElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1101000000 - MDEValor 1.280.340,99

Ficha 0000323 Dotação 110002.1236500202.084.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1101000000 - MDEValor 50.000,00

Ficha 0000337 Dotação 110002.1236600212.087.31901100000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 366 - Educação de Jovens e AdultosPrograma 0021 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSProjeto 2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJAElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1101000000 - MDEValor 38.000,00

Ficha 0000349 Dotação 110003.1236100192.089.31901100000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 003 - FUNDEBFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)Valor 100.000,00




Ficha 0000351 Dotação 110003.1236100192.089.33903900000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 003 - FUNDEBFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 3102000000 - FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)Valor 6.534,00

Ficha 0000353 Dotação 110003.1236500202.084.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 003 - FUNDEBFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)Valor 57.953,12

Ficha 0000354 Dotação 110003.1236500202.092.31901100000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 003 - FUNDEBFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHEElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)Valor 3.062,97

Ficha 0000357 Dotação 130001.0412200022.142.31901100000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 43.000,00

Ficha 0000358 Dotação 130001.0412200022.142.31901300000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 15.000,00

Ficha 0000364 Dotação 130001.0412200022.142.33903900000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 500,00

Ficha 0000365 Dotação 130001.0412200022.142.33909200000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO




Função 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.142 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOElemento 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 5.792,00

Ficha 0000374 Dotação 130001.0412200022.144.33901400000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.144 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E CONSELHEIROS, E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS, SEMINÁRIOS E CONGÊNERESElemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVILFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 1.000,00

Ficha 0000459 Dotação 130002.0824400322.059.33903900000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMASFunção 08 - Assistência SocialSubfunção 244 - Assistência ComunitáriaPrograma 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEProjeto 2.059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREASElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1301000000 - RECURSOS DO FNASValor 3.500,00

Ficha 0000497 Dotação 140001.0412200022.163.31901100000Órgão 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICOElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 46.500,00

Ficha 0000498 Dotação 140001.0412200022.163.31901300000Órgão 140 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.163 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICOElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 9.000,00

Ficha 0000527 Dotação 150001.0412200022.176.31901100000Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 355.000,00 Ficha 0000528 Dotação 150001.0412200022.176.31901300000Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO




Projeto 2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 83.000,00

Ficha 0000537 Dotação 150001.0412200022.182.33901400000Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.182 - CAPACITAÇÃO DE PESSOALElemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVILFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 200,00

Ficha 0000545 Dotação 150001.2781200402.178.33903900000Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERFunção 27 - Desporto e LazerSubfunção 812 - Desporto ComunitárioPrograma 0040 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIOProjeto 2.178 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOSElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 1.798,00

Ficha 0000558 Dotação 160001.0412200022.180.31901300000Órgão 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 252.000,00

Ficha 0000564 Dotação 160001.0412200022.180.33903900000Órgão 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 36.000,00

Ficha 0000574 Dotação 160001.0618200412.111.31900400000Órgão 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALFunção 06 - Segurança PúblicaSubfunção 182 - Defesa CivilPrograma 0041 - SEGURANÇA PARA TODOSProjeto 2.111 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDASElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 390.000,00

Ficha 0000585 Dotação 180001.0412200022.186.31901100000Órgão 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOSElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 237.000,00




Ficha 0000586 Dotação 180001.0412200022.186.31901300000Órgão 180 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOSFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SERVIÇOS URBANOSElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 47.000,00

Ficha 0000639 Dotação 190001.1442200022.007.31901100000Órgão 190 - SECRETARIA DE GOVERNOUnidade 001 - SECRETARIA DE GOVERNOFunção 14 - Direitos da CidadaniaSubfunção 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPALElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 3000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 490.000,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Superávit Financeiro: R$ 9.668.499,71 (nove milhões seiscentos e sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos ) Suplementação/Anulação Dotação: R$ 3.418.081,06 (três milhões quatrocentos e dezoito mil oitenta e um reais e seis centavos )

Ficha 0000007 Dotação 020001.0412200022.010.31901100000Órgão 020 - PROCURADORIA GERALUnidade 001 - PROCURADORIA GERALFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERALElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 180.000,00

Ficha 0000008 Dotação 020001.0412200022.010.31901300000Órgão 020 - PROCURADORIA GERALUnidade 001 - PROCURADORIA GERALFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERALElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 30.000,00

Ficha 0000012 Dotação 020001.0412200022.010.33903000000Órgão 020 - PROCURADORIA GERALUnidade 001 - PROCURADORIA GERALFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERALElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 2.000,00

Ficha 0000020 Dotação 020001.1442200022.011.31901100000Órgão 020 - PROCURADORIA GERALUnidade 001 - PROCURADORIA GERALFunção 14 - Direitos da CidadaniaSubfunção 422 - Direitos Individuais, Coletivos e DifusosPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.011 - MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPALElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 20.000,00




Ficha 0000025 Dotação 030001.0412400022.015.31901100000Órgão 030 - SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNOUnidade 001 - SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 124 - Controle InternoPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNOElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 35.000,00

Ficha 0000052 Dotação 050001.0412200022.021.31901100000Órgão 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCAUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCAFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PESCAElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 85.000,00

Ficha 0000080 Dotação 060001.0412200022.032.31901100000Órgão 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 350.000,00

Ficha 0000081 Dotação 060001.0412200022.032.31901300000Órgão 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 90.000,00

Ficha 0000086 Dotação 060001.0412200022.032.33903000000Órgão 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 24.915,09

Ficha 0000109 Dotação 070001.0412200022.043.31901100000Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇASElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 70.000,00

Ficha 0000125 Dotação 070001.0412200022.049.33903300000Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS




Unidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.049 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORElemento 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 1.200,00

Ficha 0000127 Dotação 070001.0412900103.029.33903900000Órgão 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 129 - Administração de ReceitasPrograma 0010 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRAProjeto 3.029 - ATUALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CADASTRO TRIBUTÁRIOElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 5.736,11

Ficha 0000134 Dotação 080001.0412200022.053.31901100000Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 210.000,00

Ficha 0000135 Dotação 080001.0412200022.053.31901300000Órgão 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 35.000,00

Ficha 0000166 Dotação 090001.0412200022.187.31900400000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 150.000,00

Ficha 0000167 Dotação 090001.0412200022.187.31901100000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.187 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 320.000,00

Ficha 0000179 Dotação 090001.1545100132.068.33903000000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - Urbanismo




Subfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 2.068 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS E RUAS SEM PAVIMENTAÇÃOElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 10.000,00

Ficha 0000180 Dotação 090001.1545100132.068.33903900000Órgão 090 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOUnidade 001 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOFunção 15 - UrbanismoSubfunção 451 - Infra_estrutura UrbanaPrograma 0013 - INFRAESTRUTORA E SERVIÇOS URBANOSProjeto 2.068 - MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS E RUAS SEM PAVIMENTAÇÃOElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 5.000,00

Ficha 0000204 Dotação 100001.0412200022.074.31901100000Órgão 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 40.000,00

Ficha 0000215 Dotação 110001.1212200232.096.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0023 - SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRICULARProjeto 2.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 200,00

Ficha 0000216 Dotação 110001.1212200232.096.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0023 - SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRICULARProjeto 2.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS PELOS 25%Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 100,00

Ficha 0000241 Dotação 110001.1236100192.109.33903600000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 5.260,00

Ficha 0000252 Dotação 110001.1236400222.095.33903900000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 364 - Ensino SuperiorPrograma 0022 - TRANSPORTE ESCOLAR




Projeto 2.095 - MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIORElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 16.158,20

Ficha 0000257 Dotação 110001.1236500202.107.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.107 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHEElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 73.340,99

Ficha 0000266 Dotação 110001.1236500202.108.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.108 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 10.000,00

Ficha 0000283 Dotação 110001.1245300222.094.33903000000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 001 - RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMASFunção 12 - EducaçãoSubfunção 453 - Transportes Coletivos UrbanosPrograma 0022 - TRANSPORTE ESCOLARProjeto 2.094 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 56.211,48 Ficha 0000287 Dotação 110002.1212200182.077.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0018 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃOProjeto 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1101000000 - MDEValor 60.000,00

Ficha 0000288 Dotação 110002.1212200182.077.31901100000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0018 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃOProjeto 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1101000000 - MDEValor 140.000,00

Ficha 0000289 Dotação 110002.1212200182.077.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0018 - GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃOProjeto 2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1101000000 - MDE




Valor 30.000,00

Ficha 0000307 Dotação 110002.1236100192.081.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1101000000 - MDEValor 120.000,00

Ficha 0000324 Dotação 110002.1236500202.084.31901100000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1101000000 - MDEValor 30.000,00

Ficha 0000325 Dotação 110002.1236500202.084.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1101000000 - MDEValor 7.153,10

Ficha 0000336 Dotação 110002.1236600212.087.31900400000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 366 - Educação de Jovens e AdultosPrograma 0021 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSProjeto 2.087 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJAElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1101000000 - MDEValor 30.000,00 Ficha 0000348 Dotação 110002.1236700192.091.33903900000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 002 - MDE-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINOFunção 12 - EducaçãoSubfunção 367 - Educação EspecialPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.091 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC. ESPECIALElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1101000000 - MDEValor 6.000,00

Ficha 0000350 Dotação 110003.1236100192.089.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 003 - FUNDEBFunção 12 - EducaçãoSubfunção 361 - Ensino FundamentalPrograma 0019 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTALProjeto 2.089 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)Valor 100.000,00




Ficha 0000352 Dotação 110003.1236500202.084.31901100000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 003 - FUNDEBFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.084 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLAElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)Valor 57.953,12

Ficha 0000355 Dotação 110003.1236500202.092.31901300000Órgão 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade 003 - FUNDEBFunção 12 - EducaçãoSubfunção 365 - Educação InfantilPrograma 0020 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTILProjeto 2.092 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-CRECHEElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)Valor 3.062,97

Ficha 0000378 Dotação 130001.1133400362.158.33903000000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOFunção 11 - TrabalhoSubfunção 334 - Fomento ao TrabalhoPrograma 0036 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADEProjeto 2.158 - MANUTENÇÃO DO SINE MUNCIPALElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 1.000,00

Ficha 0000407 Dotação 130002.0824100333.107.33903900000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMASFunção 08 - Assistência SocialSubfunção 241 - Assistência ao IdosoPrograma 0033 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE DE ALTA COMPLEXIDADEProjeto 3.107 - SUBVENÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO A PESSOA IDOSAElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 5.792,00

Ficha 0000442 Dotação 130002.0824400312.040.31901100000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMASFunção 08 - Assistência SocialSubfunção 244 - Assistência ComunitáriaPrograma 0031 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSBProjeto 2.040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRASElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 40.000,00 Ficha 0000455 Dotação 130002.0824400322.059.31901100000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMASFunção 08 - Assistência SocialSubfunção 244 - Assistência ComunitáriaPrograma 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEProjeto 2.059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREASElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 30.000,00

Ficha 0000457 Dotação 130002.0824400322.059.33903000000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO




Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMASFunção 08 - Assistência SocialSubfunção 244 - Assistência ComunitáriaPrograma 0032 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEProjeto 2.059 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREASElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1301000000 - RECURSOS DO FNASValor 3.500,00

Ficha 0000472 Dotação 130002.0824400342.153.33901400000Órgão 130 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHOUnidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMASFunção 08 - Assistência SocialSubfunção 244 - Assistência ComunitáriaPrograma 0034 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADOProjeto 2.153 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO-IGDElemento 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVILFonte 1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIALValor 500,00

Ficha 0000530 Dotação 150001.0412200022.176.33903000000Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 200,00

Ficha 0000548 Dotação 150001.2781200403.136.33903900000Órgão 150 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZERFunção 27 - Desporto e LazerSubfunção 812 - Desporto ComunitárioPrograma 0040 - DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIOProjeto 3.136 - APOIO, PARCERIAS, INCENTIVO E DIVULGAÇÃO DE ATLETAS E ENTIDADES DESPORTITAS Elemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 1.798,00

Ficha 0000557 Dotação 160001.0412200022.180.31901100000Órgão 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 20.000,00

Ficha 0000561 Dotação 160001.0412200022.180.33903000000Órgão 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.180 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 36.000,00

Ficha 0000575 Dotação 160001.0618200412.111.31901100000Órgão 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALFunção 06 - Segurança Pública




Subfunção 182 - Defesa CivilPrograma 0041 - SEGURANÇA PARA TODOSProjeto 2.111 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDASElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 200.000,00

Ficha 0000576 Dotação 160001.0618200412.111.31901300000Órgão 160 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALUnidade 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA PATRIMONIALFunção 06 - Segurança PúblicaSubfunção 182 - Defesa CivilPrograma 0041 - SEGURANÇA PARA TODOSProjeto 2.111 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL, AGENTES DE TRÂNSITO E GUARDA VIDASElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 35.000,00

Ficha 0000612 Dotação 190001.0412200022.003.31901100000Órgão 190 - SECRETARIA DE GOVERNOUnidade 001 - SECRETARIA DE GOVERNOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 580.000,00

Ficha 0000613 Dotação 190001.0412200022.003.31901300000Órgão 190 - SECRETARIA DE GOVERNOUnidade 001 - SECRETARIA DE GOVERNOFunção 04 - AdministraçãoSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0002 - APOIO ADMINISTRATIVOProjeto 2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO Elemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSValor 55.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE





DECRETO-N Nº 1.894 DE 17 DE ABRIL DE 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAIZES, no Estado do Espirito Santo, usando de seus atributoslegais que lhe são conferidas através da lei n° 0001911/2016

DECRETAArt. 1º - FICA SUPLEMENTADO NO ORÇAMENTO DA DESPESA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.613.153,07 (um milhãoseiscentos e treze mil cento e cinqüenta e três reais e sete centavos ), NAS SEGUINTES DOTAÇÕES:Ficha 0000001 Dotação 120001.1012200252.112.31900400000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDEProjeto 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEElemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 720.000,00

Ficha 0000003 Dotação 120001.1012200252.112.31901300000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDEProjeto 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 36.000,00

Ficha 0000008 Dotação 120001.1012200252.112.33903000000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDEProjeto 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEElemento 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMOFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 36.522,12

Ficha 0000011 Dotação 120001.1012200252.112.33903900000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDEProjeto 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEElemento 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICAFonte 3604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 130.400,00

Ficha 0000036 Dotação 120001.1030100262.120.31900400000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 301 - Atenção BásicaPrograma 0026 - ATENÇÃO BÁSICAProjeto 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS- 15%Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADOFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEOValor 136.287,44

Ficha 0000046 Dotação 120001.1030100262.127.33903200000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE




Unidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 301 - Atenção BásicaPrograma 0026 - ATENÇÃO BÁSICAProjeto 2.127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES REGIONAISElemento 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITAFonte 3203000005 - RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADE REGIONALValor 45.000,00

Ficha 0000048 Dotação 120001.1030100263.092.44905100000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 301 - Atenção BásicaPrograma 0026 - ATENÇÃO BÁSICAProjeto 3.092 - CONST., REFORMA, READEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUIS. DE IMÓVEIS, MELHORIAS E ESTRUTURAÇÃO DAS UBSElemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕESFonte 1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO

Valor 397.943,51

Ficha 0000082 Dotação 120002.1030100262.124.31901300000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUSFunção 10 - SaúdeSubfunção 301 - Atenção BásicaPrograma 0026 - ATENÇÃO BÁSICAProjeto 2.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSFElemento 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAISFonte 1203000001 - RECURSOS DO SUS - PAB FIXOValor 74.000,00

Ficha 0000084 Dotação 120002.1030100262.125.31901100000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUSFunção 10 - SaúdeSubfunção 301 - Atenção BásicaPrograma 0026 - ATENÇÃO BÁSICAProjeto 2.125 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS-PACSElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1203000003 - RECURSOS DO SUS - PACSValor 37.000,00

Art. 2º - PARA A COBERTURA DAS SUPLEMENTAÇÕES RELACIONADAS NO ARTIGO ANTERIOR, SERÃO UTILIZADAS OS SEGUINTES RECURSOS: Superávit Financeiro: R$ 211.922,12 (duzentos e onze mil novecentos e vinte e dois reais e doze centavos ) Suplementação/Anulação Dotação: R$ 1.401.230,95 (um milhão quatrocentos e um mil duzentos e trinta reais e noventa e cinco centavos )

Ficha 0000002 Dotação 120001.1012200252.112.31901100000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 122 - Administração GeralPrograma 0025 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDEProjeto 2.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDEElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDEValor 670.000,00

Ficha 0000034 Dotação 120001.1030100262.119.31901100000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 301 - Atenção BásicaPrograma 0026 - ATENÇÃO BÁSICAProjeto 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO PSF- 15%Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDEValor 40.000,00




Ficha 0000066 Dotação 120001.1030500292.139.31901100000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIOFunção 10 - SaúdeSubfunção 305 - Vigilância EpidemiológicaPrograma 0029 - VIGILANCIA EM SAÚDEProjeto 2.139 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDEValor 161.000,00

Ficha 0000077 Dotação 120002.1030100262.123.31901100000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - SUSFunção 10 - SaúdeSubfunção 301 - Atenção BásicaPrograma 0026 - ATENÇÃO BÁSICAProjeto 2.123 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCALElemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILFonte 1203000004 - RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCALValor 132.287,44

Ficha 0000113 Dotação 120003.1030200303.103.44905100000Órgão 120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade 003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDEFunção 10 - SaúdeSubfunção 302 - Assistência Hospitalar e AmbulatorialPrograma 0030 - GESTÃO DE CONVÊNIOS- SAÚDEProjeto 3.103 - CONSTRUÇÃO DO CAPS I/CTTElemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕESFonte 1501000100 - DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO

Valor 397.943,51

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE




EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARATAÍZES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº. 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059/2016 - Pregão Presencial Nº. 0019/2016-FMS – 3ª Publicação

Fornecedores Registrados: AGROSOLO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EPP, ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CIRURGICA LEAL EIRELI EPP, COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA - EPP, INDUSTRIA E COMERCIO IPANEMA LTDA EPP, LICITANDO

COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO, MARTINS E BOURGNON LTDA -ME e R.F.L. COMERCIAL LTDA

Objeto: Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - SRP

Órgão Gerenciador:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para os itens abaixo, conforme definidos no Anexo I -Termo de Referência - e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

LOTE: 00001ATA Nº.056/16 LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

1

AGUA SANITARIAÁGUA SANITÁRIA; ACÃO: DESINFETANTE; CLOROATIVO: 2,5% P/P A 3,0% P/P; UNIDADE DEFORNECIMENTO: FRASCO COM 05 LITROS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.000 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 500UNIDADES

QUANTIDADE MÍNIMA 500 E MÁXIMA 1.500 UNIDADES

EXCLUSIVO PARA MPE'S

* APRESENTAR AFE DE SANEANTES NA PROPOSTADE PREÇOS

GUARACLORO UN 1.500 6,10 9.150,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 9.150,00



2

ALCOOL GELÁLCOOL EM GEL 70%, NEUTRO, REFIL PARASABONETEIRA DOSADORA COM 800 ML.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.200UNIDADES




BIOLUX UN 1.200 6,10 7.320,00


LOTE: 00003ATA Nº.050/16 AGROSOLO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EPP


3

BACIA PLASTICABACIA PLÁSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LITROS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 200 UNIDADES

QUANTIDADE MÍNIMA 60 E MÁXIMA 200 UNIDADES


PLASMONT UN 200 6,35 1.270,00


LOTE: 00004ATA Nº.058/16 MARTINS E BOURGNON LTDA -ME


1



4

BALDE PLASTICOBALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12LITROS, ALÇA EM AÇO GALVANIZADO COMESPESSURA MÍNIMA DE 4,0 MM, COR PRETO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 200 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 100UNIDADES



TERRAPLAST UN 300 4,24 1.272,00


LOTE: 00005ATA Nº.052/16 CIRURGICA LEAL EIRELI EPP


5

BALDE PLASTICOBALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20LITROS, ALÇA EM AÇO GALVANIZADO COMESPESSURA MÍNIMA DE 4,0 MM.




ARKPLAST UN 200 6,60 1.320,00


LOTE: 00006ATA Nº.052/16

CIRURGICA LEAL EIRELI EPP


6

BALDE PLASTICOBALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30LITROS, ALÇA EM AÇO GALVANIZADO COMESPESSURA MÍNIMA DE 4,0 MM.




ARKPLAST UN 250 11,80 2.950,00




7

CANECA EM ALUMINIOCANECA EM ALUMÍNIO FOSCO 2 MM, Nº 14 (14 CM X 14CM), TIPO HOTEL, CABO EM BAQUELITE FIXO NASDUAS EXTREMIDADES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,0LITROS.




MSE UN 50 12,49 624,50

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 624,50

LOTE: 00008ATA Nº.059/16 R.F.L. COMERCIAL LTDA


2



8

CANECA EM ALUMINIOCANECA EM ALUMÍNIO FOSCO 2 MM, Nº 20 (20 CM X 20CM), TIPO HOTEL, CABO EM BAQUELITE FIXO NASDUAS EXTREMIDADES, CAPACIDADE MÍNIMA DE 6,2LITROS.




FENIX UN 50 27,00 1.350,00


LOTE: 00009ATA Nº.053/16 COMERCIAL PICAPAU EIRELI - ME


9

CLOROCLORO PARA LIMPEZA; ASPECTO: LIQUIDO;FRAGRÂNCIA: NATURAL; TEOR CLORO ATIVO: 8~10%;COMPOSIÇÃO: ÁGUA, ALCALINIZANTE, HIPOCLORITOSÓDIO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEMCOM 05 LITROS.





KINTANA UN 1.100 9,15 10.065,00




10

COADOR DE CAFECOADOR DE CAFÉ EM PANO, 100% ALGODÃO,DIÂMETRO MÍNIMO DE 13 CM EM ARAMEGALVANIZADO DE 3,4 MM E ALÇA COM REVESTIMENTOTIPO ESPAGUETE EM PVC, COMPRIMENTO MÁXIMO DOSACO 18 CM.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 120 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 120UNIDADESQUANTIDADE MÍNIMA 120 E MÁXIMA 240 UNIDADESEXCLUSIVO PARA MPE'S

ROUXINOL UN 240 1,50 360,00




3



11

COLETOR DE COPOS DESCARTAVEISCOLETOR DE COPOS DESCARTÁVEIS USADOS 2 TUBO(CAFÉ/ÁGUA), COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO180 COPOS EM CADA COLUNA, CONFECCIONADO EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COR BRANCO,COM 2 COLUNAS COLETORAS TUBULARESDISPOSTAS VERTICALMENTE, EM MODOCIRCUNFERENCIAL, DOTADAS DE ABERTURASUPERIOR DE ALIMENTAÇÃO DOS COPOS USADOS,COM A INSCRIÇÃO "LIXO – COPOS DESCARTÁVEIS -ÁGUA/CAFÉ" (OU INSCRIÇÃO SIMILAR), PEDESTAL DEAPOIO PARA AS COLUNAS, COMPREENDENDO UMABASE, QUE FICA APOIADA NO CHÃO. DIMENSÕESAPROXIMADAS 75 CM (ALTURA) X 19 CM (LARGURA) X13 CM (PROFUNDIDADE).




JSN UN 130 25,00 3.250,00


LOTE: 00012ATA Nº.054/16 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA - EPP


12

CONJUNTO COM 05 POTES EM PLASTICO PARAMANTIMENTOSCONJUNTO COM 05 POTES EM PLÁSTICO PARAMANTIMENTOS, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMASDE: 01 DE 6 LITROS, 01 DE 3,5 LITROS, 01 DE 2,2LITROS E 02 DE 01 LITRO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 40 CONJUNTOS

QUANTIDADE MÍNIMA 24 E MÁXIMA 40 CONJUNTOS


TRIPLEX CON 40 10,92 436,80




13

COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 MLCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, PACOTE COM100 UNIDADES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 5.000 PACOTESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 5.000PACOTES

QUANTIDADE MÍNIMA 4.300 E MÁXIMA 10.000 PACOTES


COPOSUL PCT 10.000 2,12 21.200,00




4



14

COPO PLASTICO DESCARTAVEL 50 MLCOPO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML, PACOTECOM 100 UNIDADES.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.500 PACOTESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 500PACOTESQUANTIDADE MÍNIMA 500 E MÁXIMA 2.000 PACOTESEXCLUSIVO PARA MPE'S

C. MAIS PCT 2.000 1,07 2.140,00


LOTE: 00015ATA Nº.055/16 INDUSTRIA E COMERCIO IPANEMA LTDA EPP


15

DESINFETANTEDESINFETANTE DE USO GERAL, 05 LITROS,BACTERICIDA, FRAGRÂNCIAS VARIADAS, NO MÍNIMO04 TIPOS DE FRAGRÂNCIAS.





KIMAFLOR UN 3.000 6,69 20.070,00




16

DESODORIZADODESODORIZADO SANITÁRIO, REFIL. ASPECTOFÍSICO: TABLETE SÓLIDO DE 35G. APLICAÇÃO: PARAVASO SANITÁRIO.




INOVE UN 1.200 0,77 924,00




17

DETERGENTE EM PODETERGENTE EM PÓ A BASE DE: TENSOATIVOANIÔNICO, TAMPONANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO,ENZIMAS, ALVEJANTE, CARGA, ESSÊNCIA E ÁGUA.REF: OMO, BRILHANTE OU SIMILAR PACOTE COM1.000 G.





FLESH UN 2.700 3,34 9.018,00

5






18

DETERGENTEDETERGENTE, LAVA-LOUÇAS, BIODEGRADÁVEL, 500ML, FRAGRÂNCIAS DIVERSAS - MÍNIMO DE 03FRAGRÂNCIAS.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.500 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 200UNIDADESQUANTIDADE MÍNIMA 450 E MÁXIMA 1.700 UNIDADESEXCLUSIVO PARA MPE'S* APRESENTAR AFE DE SANEANTES NA PROPOSTADE PREÇOS

OESTE UN 1.700 1,25 2.125,00




19

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICODISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ROLO DE10 CM X 300 M, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS,BASE STYRON, JANELA TRANSPARENTE PARAVISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, MEDIDASMÍNIMAS DE 283 MM (ALTURA) X 272 MM (LARGURA) X140 MM PROFUNDIDADE, SISTEMA DE ABERTURACOM TRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO,PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA.




NOBRE UN 150 18,85 2.827,50




20

DISPENSADOR DE PAPEL TOALHADISPENSADOR DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 03DOBRAS, FRENTE EM PLÁSTICO ABS, BASE STYRON,JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DONÍVEL DE PAPEL, MEDIDAS MÍNIMAS DE 320 MM(ALTURA) X 267 MM (LARGURA) X 128 MM(PROFUNDIDADE), SISTEMA DE ABERTURA COMTRAVAS LATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO,PARAFUSOS E BUCHA PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA.




NOBRE UN 150 18,85 2.827,50




6



21

DISPENSADOR DE SABONETEDISPENSADOR DE SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOLGEL, COM REFIL, FRENTE EM PLÁSTICO ABS,RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 800 ML, JANELATRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DESABONETE, SISTEMA DE ABERTURA COM TRAVASLATERAIS ACIONADAS POR PRESSÃO, PARAFUSOS EBUCHA PARA FIXAÇÃO, COR BRANCA.




NOBRE UN 250 17,65 4.412,50




22

DISPENSADOR EM ACRILICO PARA COPO DE AGUADISPENSADOR EM ACRÍLICO PARA COPO DE ÁGUA150/200 ML COM DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO DEFÁCIL MANUSEIO QUE LIBERA APENAS UM COPO DECADA VEZ, CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS PARAFIXAÇÃO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 130 UNIDADESQUANTIDADE MÍNIMA 65 E MÁXIMA 130 UNIDADESEXCLUSIVO PARA MPE'S

JSN UN 130 20,90 2.717,00




23

DISPENSADOR EM ACRILICO PARA COPO DE AGUADISPENSADOR EM ACRÍLICO PARA COPO DE CAFÉ 50ML COM DISPOSITIVO SEMIAUTOMÁTICO DE FÁCILMANUSEIO QUE LIBERA APENAS UM COPO DE CADAVEZ, CONTENDO PARAFUSOS E BUCHAS PARAFIXAÇÃO.




JSN UN 130 17,40 2.262,00




24

ESCOVAESCOVA PARA LAVAR ROUPAS OVAL EM PLÁSTICO.




GUIRARDO UN 260 1,85 481,00


LOTE: 00025ATA Nº.051/16 ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME


7



25

ESCOVAESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS,INDICADA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EMGERAL, CERDAS DE NYLON NAS DUASEXTREMIDADES, SENDO QUE EM UMA DASEXTREMIDADES POSSUI TRÊS FILAS DE CERDASPARA DESCONTAMINAÇÃO GERAL E NA OUTRAEXTREMIDADE, CONTÉM UMA ÚNICA FILEIRA DECERDAS PARA DESCONTAMINAÇÃO DELICADA EFINA, CABO ANTIDERRAPANTE.




P. LIMPE UN 260 19,56 5.085,60




26

ESFREGAOESFREGÃO DE MICROFIBRA COM CABO TELESCÓPIOE SISTEMA PARA TORCER E RETIRAR A ÁGUA.




SECALUPS UN 260 31,78 8.262,80




27

ESPONJA LA ACO LIMPEZAESPONJA LÃ AÇO LIMPEZA; FORMAÇÃO: FIOSFINÍSSIMOS EMARANHADOS; ACONDICIONAMENTO:SACO 08 UNIDADES; UNIDADE DE FORNECIMENTO:EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 850 PACOTESQUANTIDADE MÍNIMA 320 E MÁXIMA 850 PACOTESEXCLUSIVO PARA MPE'S

INOVE PCT 850 0,86 731,00




28

ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA; MATERIAL: ESPUMA SINTÉTICA;FORMATO: RETANGULAR; DIMENSÕES: 110 X 75 MM;FACES: UMA FACE MACIA/UMA FACE ÁSPERA; COR:VERDE/AMARELO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:PACOTE COM 10 UNIDADES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.100 PACOTESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 100PACOTES

QUANTIDADE MÍNIMA 500 E MÁXIMA 1.200 PACOTES


BRILHUS PCT 1.200 4,25 5.100,00



8




29

FLANELAFLANELA PARA LIMPEZA; MATERIAL: ALGODÃO;ACABAMENTO: COSTURA OVERLOCK; COR: AMARELO;DIMENSÕES: 30 X 40 CM; UNIDADE DEFORNECIMENTO: EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 800 PACOTESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 800PACOTES



CCA TEXTIL PCT 1.600 0,99 1.584,00




30

FOSFOROFÓSFORO CONTENDO NO MÍNIMO 300 PALITOS PORCAIXA, MATERIAL COM O SELO DO INMETRO.




PARANÁ UN 240 1,94 465,60




31

GARRAFA TERMICAGARRAFA TÉRMICA; CORPO EM AÇO INOXESCOVADO; AMPOLA DE VIDRO, ACABAMENTO NACOR PRETA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2,5 LITROS,ALÇA RETRÁTIL, BASE GIRATÓRIA, ACIONAMENTOATRAVÉS DE ALAVANCA, SISTEMA A VÁCUO, SISTEMADE BOMBEAMENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA.




SOPRANO UN 50 115,00 5.750,00


LOTE: 00032ATA Nº.059/16

R.F.L. COMERCIAL LTDA


32

GUARDANAPOGUARDANAPO CONFECCIONADO EM PAPELABSORVENTE, FOLHA SIMPLES, MEDINDO 23,5 X 22CM PACOTE 50X1, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHASIMPLES 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS NA CORBRANCA, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATADE FABRICAÇÃO E NUMERO DE LOTE.


VIPEL PCT 400 0,85 340,00

9



QUANTIDADE MÍNIMA 160 E MÁXIMA 400 PACOTES





33

JARRAJARRA EM CRISTAL LISO, CAPACIDADE MÍNIMA 1,8LITROS, PARA ÁGUA.




SDRISSA UN 60 6,37 382,20




34

LIMPA VIDROLIMPA VIDRO, TIPO LÍQUIDO. COR INCOLOR/AZUL.FRASCO PLÁSTICO DE 500 ML, COM GATILHO.





ARKILIMP UN 500 4,70 2.350,00




35

LIXEIRA EM AÇO INOXIDAVELLIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE RESISTENTE COMPEQUENO APOIO EM BORRACHA; COM ACIONAMENTODE PEDAL; CAPACIDADE PARA 12 LITROS COM BALDEINTERNO REMOVÍVEL COM ALÇA DE TRANSPORTE.




TRAVELMAX UN 350 62,80 21.980,00




1



36

LIXEIRA PLASTICALIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 40 LITROS.




JAGUAR UN 370 44,00 16.280,00




37

LUVA DE LATEXLUVA DE LÁTEX NATURAL, MULTIUSO, AMARELA,TAMANHO G, FORRADAS INTERNAMENTE COMFLOCOS DE ALGODÃO E ACABAMENTOANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOSDEDOS E PONTAS DOS DEDOS, FORMATOANATÔMICO, INDICADA PARA USO EM LIMPEZA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 350 PARESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 50PARES

QUANTIDADE MÍNIMA 180 E MÁXIMA 400 PARES


VOLK PR 400 1,80 720,00




38

LUVA DE LATEXLUVA DE LÁTEX NATURAL, MULTIUSO, AMARELA,TAMANHO M, FORRADAS INTERNAMENTE COMFLOCOS DE ALGODÃO E ACABAMENTOANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOSDEDOS E PONTAS DOS DEDOS, FORMATOANATÔMICO, INDICADA PARA USO EM LIMPEZA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 350 PARESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 50PARES



VOLK PR 400 1,80 720,00




39

LUVA DE LATEXLUVA DE LÁTEX NATURAL, MULTIUSO, AMARELA,TAMANHO P, FORRADAS INTERNAMENTE COMFLOCOS DE ALGODÃO E ACABAMENTOANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOSDEDOS E PONTAS DOS DEDOS, FORMATOANATÔMICO, INDICADA PARA USO EM LIMPEZA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 350 PARESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 50

YELING PR 400 1,98 792,00

1



PARES




LOTE: 00040ATA Nº.057/16 M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO


40

LUVA DE LATEXLUVA LÁTEX NATURAL SEM FORRO, COMPRIMENTOMÍNIMO DE 33 CM, PALMA ANTIDERRAPANTE, PUNHOLONGO PRÓXIMO AO COTOVELO (LIMPEZA EM GERAL).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 350 PARES



LAGROTTA/ANTIDERRAPANT

EPR 350 2,62 917,00




41

PA COLETORAPÁ COLETORA COM TAMPA AUTOMÁTICA E CABO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 440 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 50UNIDADESQUANTIDADE MÍNIMA 140 E MÁXIMA 490 UNIDADESEXCLUSIVO PARA MPE'S

BETTANIN UN 490 21,00 10.290,00




42

PANO DE CHAOPANO DE CHÃO; MATERIAL: 100% ALGODÃO; COR:BRANCA; TIPO: ALVEJADO; APLICAÇÃO: LIMPEZA;ACABAMENTO: ARREMATENAS BORDAS E TRAMA NÃODESFIÁVEL; TAMANHO: 45 CM X 85 CM;ACONDICIONAMENTO: SACO PLÁSTICO; UNIDADE DEFORNECIMENTO: UNIDADE.


QUANTIDADE MÍNIMA 1.100 E MÁXIMA 2.500 UNIDADES


CCA TETIL UN 2.500 2,04 5.100,00




1



43

PANO DE PRATOPANO DE PRATO COM MÍNIMO 620 MM X 380 MM.




CCA TEXTIL UN 1.500 1,48 2.220,00




44

PANO PARA LIMPEZAPANO PARA LIMPEZA MULTIUSO PACOTE COM 05UNIDADES.




BETTANIN PCT 1.200 2,45 2.940,00




45

PAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIÊNICO NEUTRO, ROLO COM 40 M X 0,10CM PACOTE COM 04 UNIDADES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 2.500 PACOTES



FAMILIAR PCT 2.500 1,59 3.975,00




46

PAPEL HIGIENICOPAPEL HIGIÊNICO, FOLHA SIMPLES PICOTADA, NÃORECICLADO, NA COR BRANCA, PRIMEIRAQUALIDADE, LARGURA DE 10 CM, ROLO COM 300METROS (PARA SUPORTE).SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.200 ROLOSSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 500ROLOSQUANTIDADE MÍNIMA 450 E MÁXIMA 1.700 ROLOSEXCLUSIVO PARA MPE'S

VIRGEM PEL RL 1.700 2,75 4.675,00




1



47

PAPEL HIGIENICOPAPEL TOALHA BANHEIRO; APRESENTAÇÃO:INTERFOLHAS; TEXTURA: LISO; COR: BRANCA;NUMERO DOBRA: 2 DOBRAS; DIMENSÕES: 23 X 27 CM;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FARDO COM 1.250FOLHAS.



EXCLUSIVO PARA MPE'S - (COTA 25%)

VIRGEM PELL PCT 1.375 6,50 8.937,50




48

PAPEL HIGIENICOPAPEL TOALHA BANHEIRO; APRESENTAÇÃO:INTERFOLHAS; TEXTURA: LISO; COR: BRANCA;NUMERO DOBRA: 2 DOBRAS; DIMENSÕES: 23 X 27 CM;UNIDADE DE FORNECIMENTO: FARDO COM 1.250FOLHAS.



AMPLA CONCORRÊNCIA - (COTA 75%)

VIRGEM PELL PCT 4.125 6,50 26.812,50




49

PLACA SINALIZADORA EM POLIPROPILENOPLACA SINALIZADORA EM POLIPROPILENO DE ALTADENSIDADE; TIPO CAVALETE NA COR AMARELA COMA INDICAÇÃO “CUIDADO PISO MOLHADO”;DIMENSÕES APROXIMADAS 30 CM DE LARGURA(BASE) X 60 CM DE ALTURA.




JSN UN 120 23,40 2.808,00




50

POTE PLASTICOPOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE HERMÉTICORETANGULAR, ULTRA FORTE, CAPACIDADE MÍNIMADE 6,9 LITROS, DIMENSÕES MÍNIMAS DE (L X C X A) 23X 35 X 13 CM, MATERIAL PLÁSTICO E SILICONE;SISTEMA DE TRAVAS UTILIZANDO A BORRACHA DESILICONE, TOTALMENTE HERMÉTICO AOS LÍQUIDOS EAO AR.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 350

RAINHA UN 350 12,99 4.546,50

1



UNIDADES






51

PREGADOR DE ROUPAPREGADOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO, PACOTE COM12 UNIDADES.




TOK PCT 1.000 1,04 1.040,00




52

RODO EMBORRACHADORODO EMBORRACHADO COM 30 CM, CABO DEMADEIRA EM FORMATO CILÍNDRICO COM NO MÍNIMO1,50 M.




BLK UN 600 3,40 2.040,00




53

SABAO EM BARRASABÃO; APRESENTAÇÃO: BARRA; COMPOSIÇÃO:BIODEGRADÁVEL; FRAGRÂNCIA: COCO; COR:BRANCO; PESO: 200 G; ACONDICIONAMENTO:PACOTE PLÁSTICO; ROTULAGEM: CONTENDOIDENTIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO, NUMERO DE LOTE,DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA EREGISTRO NO MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDAINFORMAÇÃO DE ISENÇÃO DO REGISTRO NO ÓRGÃODE CONTROLE, SE FOR O CASO; UNIDADE DEFORNECIMENTO: PACOTE COM 05 UNIDADES.




* APRESENTAR AFE DE SANEANTES NA

ATLAS PCT 1.100 4,30 4.730,00

1



PROPOSTADE PREÇOS




54

SABAO EM BARRASABÃO; APRESENTAÇÃO: BARRA; COMPOSIÇÃO:BIODEGRADÁVEL; FRAGRÂNCIA: NEUTRO; PESO: 200G; ACONDICIONAMENTO: PACOTE PLÁSTICO;ROTULAGEM: CONTENDO IDENTIFICAÇÃO,COMPOSIÇÃO, NUMERO DE LOTE, DATA DEFABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRONO MS/ANVISA OU NO INMETRO OU AINDAINFORMAÇÃO DE ISENÇÃO DO REGISTRO NO ÓRGÃODE CONTROLE, SE FOR O CASO; UNIDADE DEFORNECIMENTO: PACOTE COM 05 UNIDADES.





TUPI PCT 1.100 3,25 3.575,00




55

SABONETESABONETE, EM TABLETE, USO ADULTO, DEFRAGRÂNCIA SUAVE. O SABONETE DEVERÁ POSSUIRGRANDE PODER ESPUMANTE, SER CREMOSO OSUFICIENTE PARA NÃO DESENVOLVER RACHADURASAO LONGO DO TEMPO DE SUA UTILIZAÇÃO, FORMARO MÍNIMO DE MASSA GELATINOSA QUE LEVA AO SEUAMOLECIMENTO PRECOCE E NÃO CAUSARIRRITABILIDADE DÉRMICA, EMBALAGEM PACOTE COM01 UNIDADE DE 90 G.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 500 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 100UNIDADESQUANTIDADE MÍNIMA 300 E MÁXIMA 600 UNIDADESEXCLUSIVO PARA MPE'S* APRESENTAR AFE DE COSMÉTICOS NA PROPOSTADE PREÇOS

MOTIVUS UN 600 0,61 366,00




1



56

SABONETE LIQUIDOSABONETE; ASPECTO FÍSICO: LIQUIDO PEROLIZADO;AÇÃO: BACTERICIDA; FRAGRÂNCIA: COCO;COMPOSIÇÃO: AGENTE PEROLIZANTE, EMOLIENTE,PERFUME COSMÉTICO; ACONDICIONAMENTO:BOMBONA 5 LITROS; ROTULAGEM: ROTULOCONTENDO IDENTIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO, NÚMERODE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE,PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MS/ANVISA OU NOINMETRO OU AINDA INFORMAÇÃO DE ISENÇÃO DOREGISTRO NO ÓRGÃO DE CONTROLE, SE FOR OCASO; UNIDADE DE FORNECIMENTO:UNIDADE.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 600 GALÕESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 100GALÕES

QUANTIDADE MÍNIMA 300 E MÁXIMA 700 GALÕES


* APRESENTAR AFE DE COSMÉTICOS NA PROPOSTADE PREÇOS

LAHAS GL 700 8,80 6.160,00




57

SACO DE LIXO 100 LSACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA:REFORÇADA; CAPACIDADE: 100 LITROS;COR:PRETO; TRANSPARÊNCIA: OPACO; ALTURA: 1050 MM;LARGURA: 750 MM; ESPESSURA: 8 M; NORMAS: ABNTNBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTECOM 100 UNIDADES.




RECICLA PCT 550 15,56 8.558,00




58

SACO DE LIXO 100 LSACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA:REFORÇADA; CAPACIDADE: 100 LITROS; COR:PRETO; TRANSPARÊNCIA: OPACO; ALTURA: 1050 MM;LARGURA: 750 MM; ESPESSURA: 8 M; NORMAS: ABNTNBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTECOM 100 PACOTES.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 1.500 PACOTESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 150PACOTESQUANTIDADE MÍNIMA 563 E MÁXIMA 1.650 PACOTESAMPLA CONCORRÊNCIA - (COTA 75%)

GIGANTE PCT 1.650 15,55 25.657,50




1



59

SACO DE LIXO 40 LSACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA:REFORÇADA; CAPACIDADE: 40 L; COR: PRETO;TRANSPARÊNCIA: OPACO; ALTURA: 620 MM;LARGURA: 620 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNTNBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTECOM 100 UNIDADES.




GIGANTE PCT 2.000 7,30 14.600,00




60

SACO DE LIXO 60 LSACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA:REFORÇADA; CAPACIDADE: 60 L; COR:PRETO;TRANSPARÊNCIA: OPACO; ALTURA: 800 MM;LARGURA: 630 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNTNBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTECOM 100 UNIDADES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 500 PACOTES



GIGANTE PCT 500 8,80 4.400,00




61

SACO DE LIXO 60 LSACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA:REFORÇADA; CAPACIDADE: 60 L; COR: PRETO;TRANSPARÊNCIA: OPACO; ALTURA: 800 MM;LARGURA: 630 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNTNBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTECOM 100 UNIDADES.




GIGANTE PCT 1.500 8,80 13.200,00




62

SACO DE LIXO 20 LSACO LIXO; MATERIAL: POLIETILENO; TIPO COSTURA:SIMPLES; CAPACIDADE: 20 L; COR: PRETO;TRANSPARÊNCIA: OPACO; ALTURA: 500 MM;LARGURA: 300 MM; ESPESSURA: 8 µM; NORMAS: ABNTNBR 9191; UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTECOM 100 UNIDADES.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 2.000 PACOTESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 200PACOTESQUANTIDADE MÍNIMA 750 E MÁXIMA 2.200 PACOTESEXCLUSIVO PARA MPE'S

RECICLA PCT 2.200 4,29 9.438,00


1





63

SACO PLASTICO LEITOSO 100 LSACO PLÁSTICO LEITOSO PARA LIXO INFECTANTE 100LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES.




ITAQUITI PCT 500 22,24 11.120,00




64





ITAQUITI PCT 1.500 22,24 33.360,00




65





RECICLA PCT 500 6,19 3.095,00




66





RECICLA PCT 1.500 6,19 9.285,00




67





RECICLA PCT 500 4,90 2.450,00



1




68





RECICLA PCT 1.500 4,90 7.350,00




69





RECICLA PCT 500 7,12 3.560,00




70





RECICLA PCT 1.500 7,12 10.680,00




71





RECICLA PCT 500 7,12 3.560,00




72





RECICLA PCT 1.500 7,12 10.680,00




2



73





GIGANTE PCT 500 13,70 6.850,00




74





RECICLA PCT 1.500 13,70 20.550,00




75





GIGANTE PCT 500 13,30 6.650,00




76





RECICLA PCT 1.500 13,30 19.950,00




77

SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO COMUM 15 LSACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO COMUM 15LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES.




ITAQUITI PCT 2.000 5,24 10.480,00




2



78





GIGANTE PCT 2.000 6,90 13.800,00




79





GIGANTE PCT 2.000 8,80 17.600,00




80

SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETASACOLA EM POLIETILENO COM ALÇA TIPO CAMISETA,LATERAL SANFONADA, NA COR BRANCA PARATRANSPORTE DE PRODUTOS EM GERAL 30 X 40ESPESSURA 0,24, PACOTE COM 1.000 UNIDADES.




R E R PCT 700 19,06 13.342,00




81

SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETASACOLA EM POLIETILENO COM ALÇA TIPO CAMISETA,LATERAL SANFONADA, NA COR BRANCA PARATRANSPORTE DE PRODUTOS EM GERAL 40 X 50ESPESSURA 0,24, PACOTE COM 1.000UNIDADES.




PLAST FILM PCT 700 35,90 25.130,00




2



82

SACOLA PLASTICA TRANSPARENTESACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE, PICOTADA,TAMANHO MÍNIMO 300 MM X 400 MM, ESPESSURAMÍNIMA DE 0,03 MM, ROLO COM 500 UNIDADES.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 700 ROLOS

QUANTIDADE MÍNIMA 300 E MÁXIMA 700 ROLOS


R E R RL 700 11,80 8.260,00




83

VASSOURA DE PELOVASSOURA DE PELO SINTÉTICO COM 400 MM, FURO EROSCA ANGULADO, CABO DE MADEIRA EM FORMATOCILÍNDRICO COM NO MÍNIMO 1,50 M.




CONDOR UN 750 7,04 5.280,00




84

VASSOURA SANITARIAVASSOURA SANITÁRIA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE340 MM X 80 MM, CERDA DE POLIPROPILENO 0,40 MMONDULADO, HIGIENE EM 360 GRAUS.




PASSELIMPE UN 450 2,04 918,00




85

VASSOURA PIACAVAVASSOURA; MODELO: TRADICIONAL; MATERIALCERDA: PIAÇAVA; NUMERO CARREIRA: 5CARREIRAS; CABO: COM CABO; MATERIAL CABO:MADEIRA; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO;LARGURA BASE: 11 CM; COMPRIMENTO BASE: 15 CM;COMPRIMENTO CABO: 1,3 M; COR: NATURAL:UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 600 UNIDADESSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO:100UNIDADESQUANTIDADE MÍNIMA 300 E MÁXIMA 700 UNIDADESEXCLUSIVO PARA MPE'S

PROLAR UN 700 5,57 3.899,00


VALOR TOTAL GERAL R$ 595.751,00

Prazo: 12 (doze) meses;

Data da Assinatura: 11 de novembro de 2016Signatários:

Jander Nunes Vidal - Prefeito Municipal

2Paulo Roberto de Paula Júnior - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AGROSOLO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA EPP, ARCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CIRURGICA LEAL EIRELI EPP, COMERCIAL PICAPAU EIRELI -ME, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA - EPP, INDUSTRIA E COMERCIO IPANEMA LTDA EPP, LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, M.G.

DE OLIVEIRA MILHORATO, MARTINS E BOURGNON LTDA -ME e R.F.L. COMERCIAL LTDAProcesso Administrativo Nº. 007840/2016

2



TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3282/2017

Aos 11 (onze dias) dias do mês de maio (05) do ano de 2017 (dois mil e dezessete), reuniram-se na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, situada à Rua Av. Rubens Rangel nº 411, Cidade Nova, Marataízes – ES, CEP 29.345-0000, as partes abaixo qualificadas para firmarem o presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS nas condições que se seguem:

I - Município de Marataízes, Órgão Público, representativo do Poder Executivo, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, ROBERTINO BATISTA DA SILVA, brasileiro, separado judicialmente, portador da CI nº 359794 SGP/ES e CPF/MF nº 577.558.257-87, com gabinete na Avenida Rubens Rangel, 411, Cidade Nova, Marataízes – ES, CEP 29.345-0000 e o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato representado por seu Secretário Sr. RHUDSON CARLO DE SOUZA, brasileiro, casado, portador da CI nº 1283565 – SSP-ES e CPF Nº 079.957.857-63.

II – MÁRCIO TADEU DE ALMEIDA PAIVA, inscrito no CPF nº 980.170.127-72 – sócio da empresa MTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME, CNPJ sob o nº 20.184.671/0001-67, com sede na Av. Eduardo Rodrigues,153 -Acaiaca - Piúma/ES CEP 29.285-000.


O Presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem por objetivo a liquidação de valor devido pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES relativo ao pagamento por indenização da prestação serviço realizada de Drenagem e Pavimentação em trechos das Ruas Projetadas 1 e 2 – Boa Vista, Rua Projetada –Jacaranda e Pavimentação de trecho da Rua do Waltinho – Boa Vista, no valor total de R$ 37.697,66 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O Valor Global do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS é de R$ 37.697,66 (trinta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos), que serão pagos pela FICHA 175 da Fonte de Recurso royalties do petróleo.



Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO PLENA

O recebimento do valor estabelecido na Cláusula Segunda do presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, importa em total quitação do valor mencionado na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUARTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS tem seu fundamento baseado nas previsões legais dos Artigos 58 a 65 da Lei 4.320/64 e ainda no parecer jurídico datado de 10/05/2017 da Procuradoria Geral do Município de Marataízes – ES.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

As partes elegem nesse ato como único competente para a solução de questões ou de interpretações divergentes com base neste instrumento que, amigavelmente, não puderem resolver, o Foro da Justiça Estadual, Comarca de Marataízes, com expressa renúncia, por si e seus sucessores, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

O município de Marataízes, observando o prazo legal, compromete-se a publicar o extrato resumido do presente Termo de Ajuste de Contas, no Diário Oficial do Município.O presente TERMO DE AJUSTE DE CONTAS elaborado em 03 (três) vias de igual teor e forma, sendo uma para o Município de Marataízes, outra para a empresa e uma para constar nos autos do Processo Administrativo nº. 3282/2017. Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Marataízes-ES, 11 de maio de 2017.

ROBERTINO BATISTA DA SILVA RHUDSON CARLO DE SOUZA Prefeito Municipal Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

MTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME,MÁRCIO TADEU DE ALMEIDA PAIVA



ROBERTINO BATISTA DA SILVA Prefeito Municipal

FABIANO ELIAS VIEIRA Vice - Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIOAv Rubens Rangel - 411 - Cidade Nova - Marataízes – ES - CEP 29.345-000

E-mail: diarioo� [email protected]

BENILSON FREIXO CACHOLISecretário Municipal de Administração

EVALDO BATISTA DA SILVASecretário Municipal de Governo

ELIZEU MACHADO ESTEVÃO Secretário Municipal de Finanças

RICARDO PEPE REISSecretário Municipal de Transportes

ANDERSON GOUVEIA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial

RHUDSON CARLO DE SOUZASecretário Municipal de Obras e Urbanismo

MARCOS ANTONIO MOREIRA JUNIOR Secretário Municipal de Serviços Urbanos

ERIMAR DA SILVA LESQUEVESSecretário Municipal de Saúde

JOÃO ANTONIO NETO Secretário Interino Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

MARIA DA PENHA SILVA LOUBACK Secretária Municipal de Educação

ANTÔNIO CARLOS SADER SANT’ANNASecretário Municipal de Meio Ambiente

ELEAZAR EVANGELISTA DOS SANTOS Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho

LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDASecretário Municipal de Agricultura Agrop. Abastecimento e Pesca

PHILIPE VERDAN BARRETO Secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico

ANA PAULA MILAN LAIBER CALIXTO Secretária Municipal Interina de Controle Interno

GEDSON BARRETO DE VICTA RODRIGUES Procuradoria Geral do Município

RICARDO SIMÃO FERREIRA Ouvidoria Geral do Município

ROBSON SEYRSecretário Municipal de Esportes e Lazer

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Serviços disponíveis: Notícias, Download de Leis, Decretos, Portarias, Editais de Licitação e Diários Ofi ciais do Município, endereço das secretarias e telefones de atendimento.

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DIÁRIO OFICIAL - PREFEITURA DE MARATAÍZES - ES · PORTARIA SEMASHT nº 005 de 21 de fevereiro de 2017 ... no uso de suas atribuições legais, ... Cidade Nova, Marataízes/ES, inscrita