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Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

[@cd_dtext]Terça-Feira, 15 de Maio de 2018[.@cd_dtext]

[@cd_nmredi]Ano VII – Edição Nº 1606 [.@cd_nmredi]

Instituído pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 [@cd_nmrpag]Página 1 / 096[.@cd_nmrpag]

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Sumário { Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!

Agenda de obrigações do mês de Maio ................................................................................................................................................................................................................02

MunicípiosPrefeitura Municipal de Ampére ............................................................................................................................................................................................................................03

Prefeitura Municipal de Barracão ..........................................................................................................................................................................................................................04

Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu ...............................................................................................................................................................................................06

Prefeitura Municipal de Chopinzinho .....................................................................................................................................................................................................................07

Prefeitura Municipal de Clevelândia ......................................................................................................................................................................................................................11

Câmara Municipal de Clevelândia .........................................................................................................................................................................................................................12

Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares...............................................................................................................................................................................................13

Prefeitura Municipal de Coronel Vivida .................................................................................................................................................................................................................21

Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu ..........................................................................................................................................................................................................22

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos ...................................................................................................................................................................................................................39

Prefeitura Municipal de Enéas Marques................................................................................................................................................................................................................41

Prefeitura Municipal de Itapejara d'Oeste .............................................................................................................................................................................................................42

Prefeitura Municipal de Mangueirinha ...................................................................................................................................................................................................................43

Prefeitura Municipal de Mariópolis ........................................................................................................................................................................................................................44

Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste .........................................................................................................................................................................................45

Câmara Municipal de Pérola d'Oeste ....................................................................................................................................................................................................................47

Prefeitura Municipal de Pranchita..........................................................................................................................................................................................................................48

Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Oeste .....................................................................................................................................................................................................49

Prefeitura Municipal de São João..........................................................................................................................................................................................................................50

Prefeitura Municipal de São Jorge d'Oeste ...........................................................................................................................................................................................................52

Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu..........................................................................................................................................................................................................65

Prefeitura Municipal de Verê .................................................................................................................................................................................................................................77

Prefeitura Municipal de Vitorino .............................................................................................................................................................................................................................78

AssociaçõesARSS-PR...............................................................................................................................................................................................................................................................79

ConsórciosConsórcio Intermunicipal da Fronteira–CIF ...........................................................................................................................................................................................................80

PREFEIT....











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AGENDA DE OBRIGAÇÕES DO MÊS DE MAIO

Data Obrigação Aplicação Até 50 Mil Habitantes

Mais de 50 Mil Habitantes

08/05/18 Encerramento do Mural das Licitações de abril de 2018.

Executivo, Legislativo, demais entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado

X X

21/05/18 Encerramento do prazo para envio do SIAP – Folha de Pagamento referente ao mês de abril de 2018.

Executivo, Legislativo, demais entidades da Administração Direta e Indireta, Consórcios, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado

X X

30/05/18 Publicação do RGF do 1º quadrimestre de 2018. Executivo, Legislativo e Consórcios X

30/05/18 Publicação do RREO do 2º bimestre de 2018. Executivo e Consórcios X X

30/05/18 Publicação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 2º bimestre de 2018. Executivo X X

30/05/18 Declaração da Publicidade do RGF do 1º quadrimestre de 2018 na página do TCE/PR. Executivo, Legislativo e Consórcios X

30/05/18 Declaração da Publicidade do RREO do 2º bimestre de 2018 na página do TCE/PR. Executivo e Consórcios X X

31/05/18 Realização de Audiência Pública relativa às Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2018. Executivo X X

31/05/18 Realização de Audiência Pública do Plano Municipal de Saúde do 1º quadrimestre de 2018. Executivo X X











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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉREPORTARIA Nº 110/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, - RESOLVECONCEDER licença para tratamento de saúde, conforme prevê o artigo 98 da Lei Municipal nº 1807/2018, a servidora abaixo relacionada:Servidora RG Período da LicençaIvanir Teresinha Gurgel Wurlitzer 5.361.076-5 27/04/2018 a 16/05/2018

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 27 de abril 2018.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 14 de maio de 2018.DISNEI LUQUINI - PREFEITORegistra-se e Publica-se:Junior Bedin - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Cod268700PORTARIA Nº 111/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, - RESOLVECONCEDER Licença-Prêmio, de acordo com o artigo 115 da Lei nº 1807/2018, aos servidores abaixo relacionados:Servidor RG Período Aquisitivo Período GozoMarleci Maria Kleszcz 7.100.350-7 01/04/2011 a 29/03/2016 14/05/2018 a 11/08/2018

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 14 de maio de 2018.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 14 de maio de 2018.DISNEI LUQUINI - PREFEITORegistra-se e Publica-se:Junior Bedin - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Cod268702PORTARIA Nº 112/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, - RESOLVECONCEDER licença para tratamento de saúde, conforme prevê o artigo 98 da Lei Municipal nº 1807/2018, a servidora abaixo relacionada:Servidora RG Período da LicençaDilamar Savagnago 5.870.891-7 12/05/2018 a 31/05/2018

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 12 de maio 2018.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 14 de maio de 2018.DISNEI LUQUINI - PREFEITORegistra-se e Publica-se:Junior Bedin - SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Cod268704











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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃOLEI Nº 2.177/2018.

Altera a Lei nº 1.592, de 21 de março de 2007, para estabelecer novo percentual de contribuição dos Poderes do Município de Barracão, acrescenta § 9º, ao art. 86 e dá outras providências.MARCO AURÉLIO ZANDONÁ, Prefeito Municipal de Barracão, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º. O inciso III do art. 86 da Lei nº 1.592, de 21 de março de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:“III – A contribuição mensal de quaisquer dos Poderes do Município, incluídas suas Autarquias e Fundações, no percentual de 18,50% incidente sobre a totalidade da base de contribuição;”Art. 2º. Fica acrescentado ao art. 86, o § 9º., com a seguinte redação:§ 9º. A contribuição prevista no inciso III, do caput, à partir de 1º de janeiro de 2019, será de 21%. ..............................................................................................................................................................................................(NR).Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Barracão, Estado do Paraná, 14 de maio de 2018.MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL

Cod268646

Cod268624

Cod268625

Cod268621











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Cod268622

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EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018 - PROCESSO Nº 052/2018

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOSTIPO: MENOR PREÇO GLOBALENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PRO MUNICÍPIO DE BARRACÃO, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro, Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, as 16h00min (dezesseis) horas, do dia 05 de Junho de 2018, na sala de reuniões do setor de licitações da Prefeitura Municipal, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, visando à Contratação de empresa para o fornecimento de peças e acessórios necessários para manutenção (preventiva/corretiva) dos veículos e máquinas desta Municipalidade.Informações complementares sobre o edital, poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Barracão, no endereço supra citado, ou através do telefone (0xx49) 3644-1215 e na webpage: www.barracao.pr.gov.br. - Barracão/PR, 14 de Maio de 2018.MARCO AURÉLIO ZANDONÁ - PREFEITO MUNICIPAL

Cod268683











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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO IGUAÇUAVISO DE ABERTURA DE ENVELOPE “B” – PROPOSTA DE PREÇOCONCORRÊNCIA Nº 001/2018 - Processo N° 031/2018

A Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, Estado do Paraná, através de sua Comissão Permanente de Licitação-CPL, torna público, que fará realizar na sala de reuniões localizada na Rua Demétrio Pinzon, n° 16, Centro, Boa Esperança do Iguaçu/PR, às 10h30min do dia 16 de maio de 2018, a abertura dos envelopes de proposta de preço da licitação na modalidade Concorrência n° 001/2018, a qual tem como objeto: Execução de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares com CBUQ, no trecho de acesso à ponte do Rio Jaracatiá, divisa com o Município de Nova Prata do Iguaçu, conforme Convênio nº 015/2018–Secretaria de Infraestrutura e Logística–SEIL, com interveniência do Departamento de Estradas e Rodagem–DER, e para tanto convida as empresas classificadas: CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA, V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI e DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA para estarem presentes na sessão. Informações adicionais ou duvidas pelo telefone (46) 3537-1208 ou e-mail [email protected] [email protected] - Boa Esperança do Iguaçu/PR, 14 de maio de 2018.Renato Grassi - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Cod268603











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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHOPORTARIA Nº 343/2018

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Lei Municipais nº 3.571/2016, nº 3.586/2016 e regulamentado pelo Decreto nº 471/2016, - RESOLVE:Art. 1º–Conceder a Servidora Edielke Maisa Pessetti, matrícula 1666-0, CPF nº 069.887.349-10, 01 (uma) diária de viagem, no valor total de R$ 100,00, conforme Art. 9º inciso II, sem pernoite, no dia 29 de maio de 2018, para Pato Branco PR, para participar do III CONAE – Fase Intermunicipal, a serviço da Administração Municipal.Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 09 DE MAIO DE 2018.Álvaro Dênis Ceni Scolaro - Prefeito

Cod268695Espécie: Extrato de Contrato de Trabalho de Servidor Temporário:

Município de Chopinzinho. Contratada: Veruska Halana Seidler da Silva. CPF: 046.154.739-23. Objeto: Contratação de Visitador Domiciliar Temporário. Valor mensal R$ 988,32, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 11.859,84. Origem: Processo Seletivo Simplificado – Edital de Abertura 018/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 06/04/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Veruska Halana Seidler da Silva.

Espécie: Extrato de Contrato de Trabalho de Servidor Temporário:

Município de Chopinzinho. Contratada: Marcia Sandra Quednau. CPF: 814.523.651-72. Objeto: Contratação de Visitado Domiciliar Temporário. Valor mensal R$ 988,32, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 11.859,84. Origem: Processo Seletivo Simplificado – Edital de Abertura 018/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 06/04/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Marcia Sandra Quednau.


Município de Chopinzinho. Contratada: Raquel Maria Fernandes. CPF: 069.947.839-10. Objeto: Contratação de Visitado Domiciliar Temporário. Valor mensal R$ 988,32, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 11.859,84. Origem: Processo Seletivo Simplificado – Edital de Abertura 018/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 30/11/2017. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Raquel Maria Fernandes.


Município de Chopinzinho. Contratada: Neiva Mafioletti. CPF: 554.033.109-59. Objeto: Contratação de Visitado Domiciliar Temporário. Valor mensal R$ 988,32, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 11.859,84. Origem: Processo Seletivo Simplificado – Edital de Abertura 018/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 30/11/2017. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Neiva Mafioletti.


Município de Chopinzinho. Contratada: Cleunice Mello das Neves. CPF: 058.988.859-51. Objeto: Contratação de Visitado Domiciliar Temporário. Valor mensal R$ 988,32, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 11.859,84. Origem: Processo Seletivo Simplificado – Edital de Abertura 018/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 30/11/2017. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Cleunice Mello das Neves.


Município de Chopinzinho. Contratada: Ana Claudia Chimanski. CPF: 080.027.849-60. Objeto: Contratação de Visitado Domiciliar Temporário. Valor mensal R$ 988,32, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 11.859,84. Origem: Processo Seletivo Simplificado – Edital de Abertura 018/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 30/11/2017. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Ana Claudia Chimanski.


Município de Chopinzinho. Contratada: Alexandra Kurpel. CPF: 102.043.079-61. Objeto: Contratação de Visitado Domiciliar Temporário. Valor mensal R$ 988,32, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 11.859,84. Origem: Processo Seletivo Simplificado – Edital de Abertura 018/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 20/04/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Alexandra Kurpel.

Cod268641


Município de Chopinzinho. Contratada: Naiara Bosio. CPF: 068.908.439-08. Objeto: Contratação de Professor de Educação Física Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 28/02/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Naiara Bosio.


Município de Chopinzinho. Contratado: Odarlan Luiz Basso. CPF: 003.895.869-43. Objeto: Contratação de Professor de Educação Física Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 28/02/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Odarlan Luiz Basso.


Município de Chopinzinho. Contratada: Aline Stela Cruz da Silva. CPF: 077.522.849-47. Objeto: Contratação de Professor de Educação Física Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 28/02/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Aline Stela Cruz da Silva.


Município de Chopinzinho. Contratada: Rosani Aparecida Turmina. CPF: 043.070.639-10. Objeto: Contratação de Professor de Educação Física Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 28/02/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Rosani Aparecida Turmina.


Município de Chopinzinho. Contratada: Guilherme Farias. CPF: 080.445.699-28. Objeto: Contratação de Professor de Educação Física Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 28/02/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Guilherme Farias.


Município de Chopinzinho. Contratada: Paulo Franck de Gois. CPF: 073.739.279-71. Objeto: Contratação de Professor de Educação Física Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 28/02/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Paulo Frank de Gois.


Município de Chopinzinho. Contratada: Juciane de Quadros. CPF: 043.376.449-03. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 08/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Juciane de Quadros.


Município de Chopinzinho. Contratada: Nilva Terezinha Schelle. CPF: 014.544.729-4. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Nilva Terezinha Schelle.


Município de Chopinzinho. Contratada: Tanea Schmidt Ferreira. CPF: 041.406.419-40. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 08/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Tanea Schmidt Ferreira.











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Município de Chopinzinho. Contratada: Lourdes Varella Bordinhão. CPF: 828.708.299-49. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 08/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Lourdes Varella Bordinhão.


Município de Chopinzinho. Contratada: Elizane Aparecida Lazarotto. CPF: 019.013.199-38. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Elizane Aparecida Lazarotto.


Município de Chopinzinho. Contratada: Angela Maria Pasala. CPF: 030.965.549-86. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Angela Maria Pasala.


Município de Chopinzinho. Contratada: Edineia Zuconelli. CPF: 048.335.369-86. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 08/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Edineia Zuconelli.


Município de Chopinzinho. Contratada: Flavia Celma Hollas Ferri. CPF: 076.350.709-16. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Flavia Celma Hollas Ferri.


Município de Chopinzinho. Contratada: Franciele Carniel. CPF: 031.212.119-94. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Franciele Carniel.


Município de Chopinzinho. Contratada: Francieli Dallastra. CPF: 080.755.269-02. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 13/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Francieli Dallastra.


Município de Chopinzinho. Contratada: Jucelaine Cechin. CPF: 074.556.859-98. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 0503/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Jucelaine Cechin.


Município de Chopinzinho. Contratada: Kelli Menegat. CPF: 080.005.439-31. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Kelli Menegat.


Município de Chopinzinho. Contratada: Letícia Poli Pereira. CPF: 057.778.139-17. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Leticia Poli Pereira.


Município de Chopinzinho. Contratada: Marcia Joana Camargo. CPF: 022.576.719-88. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 13/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Marcia Joana Camargo.


Município de Chopinzinho. Contratada: Maristela Priotto de Oliveira. CPF: 032.051.749-76. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Maristela Priotto de Oliveira.


Município de Chopinzinho. Contratada: Onira Zanata. CPF: 020.023.559-16. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 08/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Onira Zanata.


Município de Chopinzinho. Contratada: Sandra Mara Grafunder. CPF: 082.061.959-04. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Sandra Mara Grafunder.


Município de Chopinzinho. Contratada: Adriana de Ramos. CPF: 088.166.279-80. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980.85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Adriana de Ramos.


Município de Chopinzinho. Contratado: Alex Balansin. CPF: 070.004.739-59. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Alex Balansin.


Município de Chopinzinho. Contratada: Amanda Tatiani Mezzomo. CPF: 073.041.399-35. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,55, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23,770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Amanda Tatiani Mezzomo.


Município de Chopinzinho. Contratada: Ana Claudia Chimanski. CPF: 080.027.849-60. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Ana Claudia Chimanski.











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Município de Chopinzinho. Contratada: Andreia Pilger. CPF: 082.506.109-11. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Andreia Pilger.


Município de Chopinzinho. Contratada: Angela Forlin da Silva. CPF: 057.023.479-43. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 2.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 08/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Angela Forlin da Silva.


Município de Chopinzinho. Contratada: Camila de Carli. CPF: 087.906.859-03. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,2. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 050/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Camila de Carli.


Município de Chopinzinho. Contratada: Carlos Freitas de Santiago. CPF: 911.746.609-10. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Carlos Freitas de Santiago.


Município de Chopinzinho. Contratada: Cleunice Mello das Neves. CPF: 058.988.859-51. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Cleunice Mello das Neves.


Município de Chopinzinho. Contratada: Daiane Vieira. CPF: 076.850.119-99. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.378,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 16.547,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Daiane Vieira.


Município de Chopinzinho. Contratada: Diana Masiero. CPF: 081.476.019-80. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Diana Masiero.


Município de Chopinzinho. Contratada: Edsa De March. CPF: 081,586,039-04. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Edsa De March.


Município de Chopinzinho. Contratada: Elaine de Fátima Won Miler. CPF: 048.551.499-00. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Elaine de Fátima Won Miler.


Município de Chopinzinho. Contratada: Elane Cristina da Costa Moreira. CPF: 066.719.839-33 Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Elane Cristina da Costa Moreira.


Município de Chopinzinho. Contratada: Gilmar de Almeida . CPF: 039.174.079-22. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.920,78, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.049,42. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Gilmar de Almeida.


Município de Chopinzinho. Contratada: Gislaine Bernart. CPF: 074.429.619-67. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Gislaine Bernart.


Município de Chopinzinho. Contratada: Grazziele Ferrari. CPF: 051.779.189-71. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Grazziele Ferrari.


Município de Chopinzinho. Contratada: Josiane de Oliveira Secco. CPF: 065.587.389-96. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Josiane de Oliveira Secco.


Município de Chopinzinho. Contratada: Karen Demin. CPF: 079.352.309-51. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Karen Demin.


Município de Chopinzinho. Contratada: Patricia Elisangela dos Santos. CPF: 088.792.379-85. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.70,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Patricia Elisangela dos Santos.


Município de Chopinzinho. Contratada: Raquel Maria Fernandes. CPF: 069.947.839-10. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Raquel Maria Fernandes.

Espécie: Extrato de Contrato de Trabalho de Servidor Temporário: Município de Chopinzinho. Contratado: Wesley Alan Turra. CPF: 088.574.759-30. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.980,85, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 23.770,20. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Wesley Alan Turra.











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Município de Chopinzinho. Contratado: Diogo Fornari de Lara. CPF: 074.655.969-04. Objeto: Contratação de Professor de Educação Física–Bacharel Temporário. Valor mensal R$ 1.203,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 14.447,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Diogo Fornari de Lara.


Município de Chopinzinho. Contratado: Geovani Mello de Lima. CPF: 063.321.829-46. Objeto: Contratação de Professor de Educação Física–Bacharel Temporário. Valor mensal R$ 1.203,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 14.447,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Geovani Mello de Lima.


Município de Chopinzinho. Contratada: Neiva dos Santos Neitzke. CPF: 487.110.049-91. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.203,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 14.447,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Neiva dos Santos Neitzke.


Município de Chopinzinho. Contratada: Raquel Bueno. CPF: 057.501.879-85. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.203,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 14.447,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Raquel Bueno.


Município de Chopinzinho. Contratada: Tatiane Aline Barros. CPF: 088.893.479-37. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.203,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 14.447,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Tatiane Aline Barros.


Município de Chopinzinho. Contratada: Veronice Constantini. CPF: 020.353.479-47. Objeto: Contratação de Professor Temporário. Valor mensal R$ 1.203,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 14.447,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Veronice Constatini.


Município de Chopinzinho. Contratada: Jessica Aparecida Correa. CPF: 082.937.539-27. Objeto: Contratação de Professor Tempo Integral Temporário. Valor mensal R$ 1.203,99, totalizando para os 12 (doze) meses R$ 14.447,88. Origem: Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 – Edital de Abertura 021/2017. Fundamento Legal: Leis Complementares 068/2012 e 089/2017. Data da assinatura: 05/03/2018. Assinam: Álvaro Dênis Ceni Scolaro, pelo Município e Jessica Aparecida Correa.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIADECRETO N°. 058/2018

Exonera, a pedido, a pessoa de Elizandra Santos Carvalho do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 38653.DECRETA:Art. 1°–Fica exonerada a pedido, a partir de 05 de maio de 2018, a pessoa de Elizandra Santos Carvalho, RG nº 9.248.008-9 SSP/PR, CPF nº 054.225.539-18, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.Art. 2°–Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 14 DE MAIO DE 2018.ADEMIR JOSÉ GHELLER - Prefeito Municipal

Cod268692DECRETO N°. 059/2018

Exonera, a pedido, a pessoa de ALMIRA LUCIA DOS SANTOS PACHECO do cargo de Zeladora.O PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 43, inciso IV da Lei Orgânica Municipal, considerando o protocolo nº 38679.DECRETA:Art. 1°–Fica exonerada por motivo de aposentadoria, a partir de 01 de maio de 2018, a pessoa de Almira Lúcia dos Santos Pacheco, portadora do RG nº 5.275.704-5/SSP-PR, CPF 724.730.539-87, do cargo de Zeladora.Art. 2°–Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIA, ESTADO DO PARANÁ, EM 14 DE MAIO DE 2018.ADEMIR JOSÉ GHELLER - Prefeito Municipal

Cod268693











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CÂMARA MUNICIPAL DE CLEVELÂNDIAHOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS 001/2018

O Presidente do Legislativo Municipal de Clevelândia, Estado do Paraná, ANTONIO CELSO BORGES FELISBERTO no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o transcurso do prazo recursal, TORNA PÚBLICO a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, adjudicando seu objeto na forma abaixo:1. DO OBJETO:“Aquisição de tintas, solventes e materiais para pintura, para manutenção das instalações da Câmara Municipal”,nas quantidades e especificações abaixo mencionadas: Lote 01ITM Produto Marca QTD V.U. V.T. Proponente Vencedor01 Aguarrás 5 litros Gol 01 23,50 23,50 13.802.377/0001-06

02 Tinta acrílica semi brilho base intensa cor cinza escuro 18 litros Glasurit 02 200,00 400,00 13.802.377/0001-06

03 Tinta acrílica semi brilho base intensa cor cinza escuro 3,6 litros Glasurit 02 47,50 95,00 13.802.377/0001-06

04 Esmalte sintético preto fosco 3,6litros Cotiarte 02 50,00 100,00 95.397.709/0001-8905 Fundo para galvanizados 3,6litros Dacar 02 57,50 115,00 13.802.377/0001-0606 Lixa d’água 10 folhas 3M 10 1,00 10,00 13.802.377/0001-0607 Tinta para piso cinza semi brilho 3,6litros Dacar 07 32,14 225,00 13.802.377/0001-0608 Massa corrida PVA 25Kg Colorize 01 20,00 20,00 13.802.377/0001-06

09 Tinta acrílica semi brilho cor branco gelo 18litros Glasurit 08 200,00 1.600,00 13.802.377/0001-06

10 Textura arenosa 25Kg Bellcolor 01 40,50 40,50 95.397.709/0001-89

11 Thinner 900ml0,9 litros Gol 02 6,50 13,00 13.802.377/0001-06

Total 2.642,00

Clevelândia, 11 de maio de 2018.Antonio Celso Borges Felisberto/ Presidente

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARESPORTARIA Nº121/2018

A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, considerando o disposto no Processo Seletivo 002/2017, Edital nº 001/2017, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: - PRORROGARArt. 1º- Fica prorrogado por mais 12(doze) meses o período de validade do Processo Seletivo 002/2017, findando o mesmo em definitivo a contar da publicação da homologação do seu resultado final.Art. 2º–Esta Portaria entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. - REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.Coronel Domingos Soares/PR, em 11 de maio de 2018.MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA - PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 122/2018

SUMÚLA: “Institui e nomeia comissão de Seleção Pública”.A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o art. 98, II, c, e, da Lei Orgânica do Municipio de Coronel Domingos Soares e atendendo a demanda formal do Departamento de Educação,ResolveArt. 1º Fica instituída a Comissão Técnica da Seleção Pública dos Assistentes de alfabetização voluntários do Programa Mais Alfabetização, junto ao Município de Coronel Domingos Soares.Art. 2º. Ficam nomeados, por indicação do Departamento de Educação a Comissão Técnica da Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização Voluntários do Programa Mais Alfabetização para coordenar e executar todo o processo seletivo, os seguintes membros:Membro FunçãoCristiane das Graças Machado Pires Coordenadora PedagógicaElizane Aparecida Vaz Tiesca Coordenadora PedagógicaDirlei de Lima Técnico Departamento de EducaçãoSebastião Osni Brasil Técnico Departamento de EducaçãoNilma Jaqueline Correia Técnico Departamento de EducaçãoMariane Rodrigues de Oliveira Psicóloga

Art. 3º Este Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. - REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.Coronel Domingos Soares PR., em 14 de maio de 2018.MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA - PREFEITA MUNICIPAL

Cod268714ADJUDICAÇÃO - Processo 40/2018 – Pregão 22/2018 – Presencial

1. Face a inexistencia de interessados ao certame, o que o tornou por DESERTO, não há o que se adjudicar.3. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, seguindo o presente processo, em transito direto, à Chefe do Executivo Municipal para apreciação e consequente homologação, se esta assim entender conveniente. - Centro Administrativo Adão Reis, em 10 de maio de 2018.Anderson Matias - Pregoeiro

HOMOLOGAÇÃO - Processo 40/2018 – Pregão 22/2018 – Presencial

1. Ficam homologados os atos do sr. Pregoeiro pertinente ao processo de licitação supra numerado, que tem por objeto, conforme demais características editalícias o seguinte:- Aquisição de materiais de consumo para o setor de ação social e seus programas.2. Pelo presente ficam intimados os interessados na licitação supramencionada, da decisão ora estabelecida, decorrendo a partir de agora os demais prazos editalicios para finalização do certame. - Centro Administrativo Adão Reis, em 10 de maio de 2018.Maria Antonieta Araujo de Almeida - Prefeita

Cod268614

TERMO ADITIVO 05 - CONTRATO 121/2017-PMCDS

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araujo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliada em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschembach, 18, de CPF nº. 396207199-72 e RG nº 1445024-4(SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e DANIEL MASSANERO, pessoa juridica de direito privado, com sede a Linha Webber, sn, em Coronel Domingos Soares/PR, CEP 85557-000, CNPJ sob n° 26924686/0001-09 neste ato devidamente representado(a) por Daniel Massanero de CPF 083115759-32, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações1.1 Considerando a necessidade do serviço público e objetivando a adequação dos trajetos a real condição do transporte coletivo de escolares, razões pelas quais será a linha a seguir descrita aditada com redução de quilometragens, alterando o disposto na Cláusula Primeira:

Linha Trecho Quilometragem atual

QuilometragemReduzida Total da Linha

15 Marcon 01–Veículo para 08 passageiros 165 km 21,6 km/dia 143,4 km/dia

1.1.1 A presente alteração se faz necessária vez que identificou-se durante os trabalhos de transporte escolar a alteração de locação de alunos residentes na linha no curso das aulas do ano letivo de 2018.CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo AditivoAo firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro CompetenteAs partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais. - Coronel Domingos Soares–PR., 14 de maio de 2018.________________________________Município de Coronel Domingos Soares - Contratante________________________________Contratado

Cod268605TERMO ADITIVO 01 - CONTRATO 114/2017-PMCDS - PREGÃO 50/2017

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araujo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliada em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschembach, 18, portadora do CPF 396207199-72 e do RG nº 1.445.024-4 SSP/PR em pleno exercício de seu mandato e funções, e JOANIR CORDEIRO, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua João Fabricio de Mello, 120, em Palmas/PR, CEP 85555-000, CNPJ sob n° 22192642/0001-72 neste ato devidamente representado(a) por Joanir Cordeiro de CPF 857722249-72, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:Considerando as necessidades da administração municipal quanto a execução do objeto, segundo pedido expresso do diretor do departamento municipal de esportes, resolvem as partes:CLÁUSULA PRIMEIRA: Da alteraçãoFica aditada a Cláusula Sexta, do prazo de execução, em adicionais 12(doze) meses.CLÁUSULA SEGUNDA: Do Conhecimento do Termo AditivoAo firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas do Contrato em tela inalteradas.CLÁUSULA TERCEIRA: Do Foro CompetenteAs partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais. - Coronel Domingos Soares–PR., 08 de maio de 2018.________________________________Município de Coronel Domingos Soares - Contratante________________________________Contratado

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EDITAL N° 01/2018 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE MONITORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Valdir Castanha, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, torna público o edital para a seleção e constituição do banco de Assistentes de Alfabetização Voluntários para o Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria nº 04, de 04 de janeiro de 2018, Portaria nº 142 de 22/02/18 e Resolução nº 7 de 22/03/2018-FNDE-MEC.

1. DO PROGRAMA 1.1. O Programa Mais Alfabetização tem por objetivo fortalecer e apoiar as escolas no processo de alfabetização, para

fins de leitura, escrita e matemática dos estudantes no 1º e 2º anos do ensino fundamental. 1.2. São objetivos do Programa Mais Alfabetização, art. 3º: I. Fortalecer o processo de alfabetização dos anos iniciais do ensino fundamental, por meio do atendimento às turmas

de 1º ano e de 2º ano; II. Promover a integração dos processos de alfabetização das unidades escolares com a política educacional da rede

de ensino; III. Integrar as atividades ao projeto político pedagógico - PPP da rede e das unidades escolares; IV. Viabilizar atendimento diferenciado às unidades escolares vulneráveis; V. Estipular metas do programa entre o Ministério da Educação - MEC, os entes federados e as unidades escolares

participantes no que se refere à alfabetização das crianças do 1º ano e do 2º ano do ensino fundamental, considerando o disposto na BNCC;

VI. Assegurar o monitoramento e a avaliação periódica da execução e dos resultados do programa; VII. Promover o acompanhamento sistemático, pelas redes de ensino e gestão escolar, da progressão da aprendizagem

dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental; VIII. Estimular a cooperação entre união, estados e municípios; IX. Fortalecer a gestão pedagógica e administrativa da Rede Municipal de Ensino e de suas unidades escolares

jurisdicionadas; e X. Avaliar o impacto do programa na aprendizagem dos estudantes, com o objetivo de gerar evidências para seu

aperfeiçoamento. 2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 2.1. A presente seleção simplificada visa a contratação de voluntários para exercerem a função de Assistentes de

Alfabetização através do Programa Mais Alfabetização, instituído pela Portaria nº 4, de 4 janeiro de 2018, do Ministério da Educação, obedecendo-se critérios apresentados na cláusula terceira, inciso III, do Termo de Adesão, firmado em 25 de janeiro de 2018.

2.2. O programa MAIS ALFABETIZAÇÃO acontecerá em 02 unidades de ensino da Rede Municipal de Ensino nas turmas de primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental conforme documento do Ministério de Educação-MEC.

2.3. Será formado cadastro de voluntários composto a partir de uma avaliação em 2 (duas) etapas – análise de currículo e entrevista – coordenada pela comissão técnica formada por 02 (dois) Coordenadores Pedagógicos e 03 (três) Técnicos do Departamento Municipal de Educação de Coronel Domingos Soares-PR.

2.4. Os candidatos aprovados obedecerão a lista de classificação apresentada como resultado final desse processo e serão chamados conforme as demandas nas Unidades Municipais de Ensino. A recusa ou ausência de manifestação por parte do candidato implicará no chamamento imediato do próximo classificado. O candidato que não se apresentar será considerado eliminado do processo seletivo, perdendo o direito à vaga.

2.5. O contrato temporário a ser firmado para a função oferecida neste edital terá a duração de até 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, enquanto permanecer vigente o Programa Mais Alfabetização.

2.6. Os voluntários selecionados e convocados pelas unidades de ensino terão o ressarcimento dos custos com alimentação e transporte arcado exclusivamente pelo MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO, responsável direto pelo programa, mediante os seguintes critérios:

I. R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por turma nas unidades com 5 horas semanais, podendo o voluntário assistir o máximo de 8 turmas por semana;

II. R$ 300,00 (trezentos reais) reais por turma nas unidades com 10 horas semanais, podendo o voluntário assistir o máximo de 4 turmas por semana.

3. DAS VAGAS 3.1. Será formado cadastro de voluntários sem disponibilidade imediata de vagas para atuação nas 02 (duas) escolas

participantes do Programa Mais Alfabetização, a serem preenchidas conforme suas necessidades. 4. DA SELEÇÃO 4.1. A seleção destina-se ao preenchimento de 03 (três) vagas para professores assistentes no âmbito do Município de

Coronel Domingos Soares, a serem distribuídas na Escola Municipal Santina Perret Carraro e Escola Municipal Professora Aurora Fabricio das Neves Tortelli. Do total de vagas ofertadas neste edital 2 (duas) vagas se destinarão á Escola Professora Aurora Fabricio das Neves Tortelli e 1 (uma) vaga para a Escola Municipal Santina Perret Carraro.

4.2. Serão considerados os seguintes critérios para a seleção de assistentes de alfabetização voluntários: Ser brasileiro (a); Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, no ato da inscrição;











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Ser Pedagogo (a), Normalista, ter outra Licenciatura, ter Nível Médio em Magistério, ou estar cursando Pedagogia; 4.3. O Processo Seletivo Simplificado para professores assistentes será executado pela Secretaria Municipal de

Educação. 5. DO PERFIL 5.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte Perfil: Professores alfabetizadores da rede com disponibilidade de carga horária; Estudantes de graduação preferencialmente em pedagogia ou outra licenciatura; Profissionais com curso de magistério em nível médio; Estudantes de cursos técnicos dos institutos federais e/ou das universidades públicas e/ou particulares; Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização. 6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 6.1. O assistente de alfabetização, apoiará o professor alfabetizador para as Unidades Escolares vulneráveis

considerando os critérios estabelecidos nesta Portaria. 6.2 O assistente de alfabetização poderá atuar em dois tipos de Unidades Escolares, vulneráveis (período de 10h) ou

não vulneráveis (período de 5 horas); 6.3 Os atendimentos de cada assistente às escolas vulneráveis e não vulneráveis, em qualquer combinação, não

podem somados, ultrapassar 40 horas semanais. 6.4 Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador como de natureza voluntária nos

termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. 6.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 6.6. O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades

voluntárias. 6.7. São atribuições do assistente de alfabetização: Participar do planejamento das atividades juntamente com o professor alfabetizador; Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do programa; Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência; Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades pedagógicas

desenvolvidas, para que o Professor e/ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente; Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa; Realizar as formações indicadas pelo MEC; Elaborar e apresentar, mensalmente, relatório dos conteúdos e atividades realizadas; O assistente de alfabetização voluntário do programa Mais alfabetização não se configura como substituto do

professor regente. 7. DAS INSCRIÇÕES 7.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 7.2. As inscrições serão efetuadas no Departamento Municipal de Educação de Coronel Domingos Soares, no período

de 16 a 21 de maio de 2018, das 8h às 17hs (dias úteis). 7.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 7.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras, na forma

do Anexo III; Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência: I. Carteira de Identidade (frente e verso); CPF; II. Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral; Comprovante de residência; III. Diploma (para candidatos graduados em Pedagogia, Normal Superior, outras Licenciaturas, e Magistério Médio;

Histórico Escolar atualizado e comprovante de matrícula quando se tratar de estudante universitário). 7.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade

do candidato, ficando a Comissão de Inscrição e Avaliação no direito de excluí-lo, caso comprove inverdades das informações.

7.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 7.7. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado, conforme

modelo constante do Anexo III. 7.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida.

8. DA SELEÇÃO 8.1. O Departamento Municipal da Educação instituirá Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização











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Ser Pedagogo (a), Normalista, ter outra Licenciatura, ter Nível Médio em Magistério, ou estar cursando Pedagogia; 4.3. O Processo Seletivo Simplificado para professores assistentes será executado pela Secretaria Municipal de

Educação. 5. DO PERFIL 5.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte Perfil: Professores alfabetizadores da rede com disponibilidade de carga horária; Estudantes de graduação preferencialmente em pedagogia ou outra licenciatura; Profissionais com curso de magistério em nível médio; Estudantes de cursos técnicos dos institutos federais e/ou das universidades públicas e/ou particulares; Pessoas com conhecimento comprovado na área de apoio à docência, preferencialmente em alfabetização. 6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ASSISTENTES DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO 6.1. O assistente de alfabetização, apoiará o professor alfabetizador para as Unidades Escolares vulneráveis

considerando os critérios estabelecidos nesta Portaria. 6.2 O assistente de alfabetização poderá atuar em dois tipos de Unidades Escolares, vulneráveis (período de 10h) ou

não vulneráveis (período de 5 horas); 6.3 Os atendimentos de cada assistente às escolas vulneráveis e não vulneráveis, em qualquer combinação, não

podem somados, ultrapassar 40 horas semanais. 6.4 Considera-se o apoio dos assistentes de alfabetização ao professor alfabetizador como de natureza voluntária nos

termos da Lei Federal nº 9.608/1998 – Lei do Voluntariado. 6.5. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim. 6.6. O voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades

voluntárias. 6.7. São atribuições do assistente de alfabetização: Participar do planejamento das atividades juntamente com o professor alfabetizador; Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do programa; Acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência; Auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele; Acessar o sistema de monitoramento do Programa/CAEd digital, cadastrar as atividades pedagógicas

desenvolvidas, para que o Professor e/ou o Coordenador da escola analisem e validem posteriormente; Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto ao Programa; Realizar as formações indicadas pelo MEC; Elaborar e apresentar, mensalmente, relatório dos conteúdos e atividades realizadas; O assistente de alfabetização voluntário do programa Mais alfabetização não se configura como substituto do

professor regente. 7. DAS INSCRIÇÕES 7.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas neste

Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 7.2. As inscrições serão efetuadas no Departamento Municipal de Educação de Coronel Domingos Soares, no período

de 16 a 21 de maio de 2018, das 8h às 17hs (dias úteis). 7.3. Não será cobrada taxa de inscrição. 7.4. No ato da inscrição o candidato deverá entregar os seguintes documentos: Ficha de inscrição devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras, na forma

do Anexo III; Fotocópias nítidas dos seguintes documentos, com a apresentação dos originais para fins de conferência: I. Carteira de Identidade (frente e verso); CPF; II. Título de Eleitor, com comprovante de quitação eleitoral; Comprovante de residência; III. Diploma (para candidatos graduados em Pedagogia, Normal Superior, outras Licenciaturas, e Magistério Médio;

Histórico Escolar atualizado e comprovante de matrícula quando se tratar de estudante universitário). 7.5. As informações prestadas na ficha de inscrição do Processo Seletivo Simplificado são de inteira responsabilidade

do candidato, ficando a Comissão de Inscrição e Avaliação no direito de excluí-lo, caso comprove inverdades das informações.

7.6. Não serão aceitos documentos após o ato da inscrição. 7.7. Será entregue ao candidato o comprovante de requerimento de inscrição do Processo Seletivo Simplificado, conforme

modelo constante do Anexo III. 7.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem a documentação exigida.

8. DA SELEÇÃO 8.1. O Departamento Municipal da Educação instituirá Comissão da Seleção Pública dos Assistentes de Alfabetização

Voluntários do Programa Mais Alfabetização, através de Portaria, responsável por coordenar e executar todo o processo seletivo.

8.2. A seleção se dará em 02 (duas) etapas classificatória e eliminatória, realizada por meio de avaliação, análise de currículo e entrevista situacional, cuja pontuação máxima será 20 (vinte) pontos de acordo com o Anexo I deste Edital.

8.3. A comprovação do currículo se dará por meio da apresentação dos documentos estipulados acima que atestam a titularidade do candidato e pontuarão da seguinte forma:

Comprovação de Certificação Pontuação

Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior, ou outra Licenciatura.

10 pontos

Ensino Médio na modalidade Magistério. 6 pontos

Declaração de cursando Pedagogia ou Normal Superior. 4 pontos

Total 20 pontos

Entrevista Pontuação

10 pontos

Total 10 pontos

Total 30 pontos

8.4. Participarão da entrevista todos os candidatos que obtiverem o mínimo de 60% (sessenta por cento) na avaliação e

apresentarem certificação solicitada. 8.5. A entrevista será realizada no dia 23 de maio de 2018 no Departamento Municipal de Educação das 8hs às 12hs e,

caso necessário, das 13hs às 17hs. 8.6. A ordem de entrevista dos candidatos dar-se-á por ordem de chegada dos classificados. 8.7. Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate: Ter maior idade; Ter maior titulação comprovada. 8.8. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital. 8.9. O resultado será organizado e publicado pelo Departamento Municipal de Educação de Coronel Domingos Soares

por ordem de classificação. 8.10. A seleção será conduzida por uma Banca Entrevistadora constituída de 02 (dois) Coordenadores Pedagógicos e 03

(três) técnicos do Departamento Municipal de Educação. 8.11. O candidato será eliminado caso não atenda as exigências deste Edital. 8.12. Todos os candidatos habilitados serão considerados aprovados constituindo assim o banco de professores

auxiliares do Programa Mais Alfabetização do Município de Coronel Domingos Soares. 8.13. A lotação acontecerá conforme ordem de classificação e disponibilidade do candidato, bem como a necessidade das

unidades escolares. 8.14. A classificação final deverá ser divulgada a partir das 08h00min horas do dia 25 de maio de 2018, na sede do

Departamento Municipal de Educação de Coronel Domingos Soares-PR. 9. DA LOTAÇÃO 9.1. A lotação obedecerá a ordem decrescente de classificação dos candidatos aprovados na seleção e o atendimento

dos critérios estabelecidos no item 4.2. deste Edital. 9.2. Será reservado o percentual de 2% (dois por cento) das carências surgidas aos deficientes físicos, ficando a lotação

vinculada à ordem decrescente de classificação dos deficientes físicos e à capacidade para exercício da função. 9.3. Os candidatos classificados, preenchidos os requisitos constantes no item 4.2. deste Edital, assinarão o Termo de

Compromisso para prestação das atividades de professor auxiliar, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses (podendo ser um prazo inferior), período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes (a serem) estabelecidas pelo FNDE/MEC.

9.4. Os candidatos classificados deverão se apresentar no Departamento Municipal de Educação munidos dos seus











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documentos no dia 23 de maio de 2018. 9.5. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a ordem decrescente de

pontos. 10. DISPOSIÇÕES GERAIS 10.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela portaria Nº 142, de 22 de

fevereiro de 2018 e Portaria Nº 142, de 20 de fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2018. 10.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao professor alfabetizador terá

carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma. 10.3. A quantidade de turma de cada assistente de alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar (vulnerável ou não

vulnerável), do planejamento da escola para atuação do Assistente de Alfabetização. 10.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas atribuições, o dia

e local será definido posteriormente, ocasião em que procederá a assinatura o Termo de Adesão e Compromisso. 10.5. O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não estar correspondendo às

finalidades e objetivos do Programa; práticas de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.

10.6. A Comissão de Inscrição e Avaliação está apta a esclarecer dúvidas sobre o referido edital. 10.7. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Departamento Municipal de Educação de Coronel Domingos

Soares. Coronel Domingos Soares Pr, em 14 de maio de 2018. VALDIR CASTANHA DIRETOR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ANEXO I PRIMEIRA ETAPA QUADRO DE PONTUAÇÃO DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO

DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO

Avaliação Mínimo de 60% das questões

SEGUNDA ETAPA QUADRO DE PONTUAÇÃO DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO


Diploma de Graduação em Pedagogia ou Normal Superior, ou outra Licenciatura

10 pontos

Ensino Médio na modalidade Magistério.

6 pontos

Declaração de cursando Pedagogia ou Normal Superior.

4 pontos

Total 20 pontos

TERCEIRA ETAPA QUADRO DE PONTUAÇÃO DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO


Entrevista 10 pontos

Total 10 pontos

TOTAL 30 pontos











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documentos no dia 23 de maio de 2018. 9.5. Em caso de desistência será convocado para lotação, o candidato classificado segundo a ordem decrescente de

pontos. 10. DISPOSIÇÕES GERAIS 10.1. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor instituído pela portaria Nº 142, de 22 de

fevereiro de 2018 e Portaria Nº 142, de 20 de fevereiro de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2018. 10.2. O Assistente de Alfabetização selecionado para desenvolver as atividades de apoio ao professor alfabetizador terá

carga horária diária mínima de 60 (sessenta) minutos por turma. 10.3. A quantidade de turma de cada assistente de alfabetização dependerá do tipo de unidade escolar (vulnerável ou não

vulnerável), do planejamento da escola para atuação do Assistente de Alfabetização. 10.4. Os candidatos selecionados deverão participar de uma formação inicial para desempenho de suas atribuições, o dia

e local será definido posteriormente, ocasião em que procederá a assinatura o Termo de Adesão e Compromisso. 10.5. O Assistente de Alfabetização poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de: não estar correspondendo às

finalidades e objetivos do Programa; práticas de atos de indisciplina, maus tratos desabonadores de conduta pessoal e profissional.

10.6. A Comissão de Inscrição e Avaliação está apta a esclarecer dúvidas sobre o referido edital. 10.7. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Departamento Municipal de Educação de Coronel Domingos

Soares. Coronel Domingos Soares Pr, em 14 de maio de 2018. VALDIR CASTANHA DIRETOR DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ANEXO I PRIMEIRA ETAPA QUADRO DE PONTUAÇÃO DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO


Avaliação Mínimo de 60% das questões

SEGUNDA ETAPA QUADRO DE PONTUAÇÃO DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO



10 pontos


6 pontos


4 pontos

Total 20 pontos

TERCEIRA ETAPA QUADRO DE PONTUAÇÃO DENOMINAÇÃO PONTUAÇÃO


Entrevista 10 pontos

Total 10 pontos

TOTAL 30 pontos

ANEXO II CURRÍCULO PROFESSOR AUXILIAR VOLUNTÁRIO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO Eu, ___________________________________________________________________________, RG _________________________, CPF ____________________________________, declaro ter entregue o(s) documento(s) comprobatórios(s) abaixo assinalados:

Denominação Pontuação Comprovante




Entrevista

O preenchimento da pontuação é de responsabilidade da comissão da seleção.

Coronel Domingos Soares - PR, de de 2018.

Assinatura do candidato











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FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO Número de Inscrição: ____________/2018

IDENTIFICAÇÃO:

Nome do Candidato:

Data Nascimento: CI: Órgão Expedidor/UF: CPF:

Filiação:

Pai:

Mãe:

Endereço Residencial:

Celular: Email:

POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO?

( ) Sim ( ) Não _____________________________________________ Assinatura do Candidato ................................................................................................................................................................ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO Número de Inscrição: ___________/2018 1. NOME DO CANDIDATO_______________________________________________________________ 2. POSSUI DISPONIBILIDADE PARA ATUAR COMO PROFESSOR ALFABETIZADOR NO ÂMBITO DO PROGRAMA MAIS

ALFABETIZAÇÃO? ( ) SIM ( ) NÃO 3. RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO: _____________________________________________________

Cod268716











1958284542

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDADECRETO Nº. 6.382, de 07 de maio de 2018.

Prorroga autorização de transferência de servidores públicos municipais ao Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe confere a alínea “o” do inciso I do art. 24 e art. 41 da Lei Orgânica do Município e,Considerando o disposto na Lei Municipal 2.123/09 de 03/06/2009 que ratificou o Protocolo de Intenções firmado entre os Municípios de Coronel Vivida, Itapejara d’Oeste, Verê, Honório Serpa, Mangueirinha, São João e Coronel Domingos Soares na constituição de Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná e,Considerando o disposto no art. 37 do Estatuto do referido Consórcio Público Intermunicipal, datado de 29/06/2009, publicado no Jornal Diário do Sudoeste 08/07/2009–Edição 4626 e,Considerando o disposto no § 4º do art. 4º da Lei Geral de Consórcio Público nº. 11.107 de 06/04/2005 e especialmente o disposto nos parágrafos do art. 23 do Decreto Federal nº. 6.017 de 17/01/2007 que regulamentou a referida Lei Geral e,Considerando os arts. 67 e 103 do Estatuto do Funcionário Público–LC 014 de 27/03/2006 combinado com o disposto na Lei Municipal nº. 2079 de 05/12/2008 e no art. 65 do Plano de Carreira e de Remuneração dos Funcionários, Lei nº. 1847 de 27/03/2006 e,Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 1.974 de 05/12/2007 que instituiu no Município de Coronel Vivida, Estado do Paraná, Sistema de Controle Interno Centralizado do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de todos os órgãos e agentes públicos da administração direta, indireta e entidades ou pessoas beneficiadas com recursos públicos e,Considerando o Ofício 016/2013 de 14/01/2013 que solicita ao Município de Coronel Vivida – PR, com fulcro no disposto nos §§ 1º a 3º do art. 23 do Decreto Federal nº. 6.017 de 17/01/2007, transferência parcial de funcionários para o Consórcio Público, com ônus para o órgão de origem, sendo estes contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com as obrigações previstas no contrato de rateio e,Considerando o disposto nos Decretos Municipal nº. 5.131 de 25/01/2013 e 5.304 de 08/08/2013 combinado com o de nº 5.330 de 30/09/2013, DECRETAArt. 1º. Fica prorrogada, por mais dois anos consecutivos, de 01/01/2018 a 31/12/2019, a transferência parcial dos servidores públicos municipal: Ladenir Giordani ocupante do cargo de Coordenador de Controle Interno e de Ademir Antonio Aziliero, ocupante do cargo público de Contabilista-CRC-PR 25.365/O-7, ao Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região Sudoeste Pinhais do Estado do Paraná.Parágrafo único. Pelo encargo continuado, incumbido aos Servidores do caput deste artigo, fica a gratificação e os termos do disposto nos Decretos nº. 4.184 de 09/11/2009 e nº 5.330 de 30/09/2013, prorrogada para o mesmo período estabelecido no art. 1º deste Decreto.Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir da data de prorrogação, revogados as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 07 (sete) dias do mês de maio de 2018, 129º da República e 63º do Município.FRANK SCHIAVINI - Prefeito MunicipalRegistre-se e Publique-seNoemir José Antoniolli - Chefe de GabineteSâmara de M. Spagnoli - Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod268674DECRETO Nº. 6.383 de 11 de maio de 2018.

Exonera, a pedido, Servidor Municipal pertencente ao regime jurídico Estatutário.O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere “o” do Inciso I do art. 24 da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº. 1.459/97 de 19/12/1997 e no art. 45, caput, da Lei Complementar nº. 014 de 27/03/2006 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Coronel Vivida, DECRETA:Art. 1º. Fica exonerado, a pedido do interessado, conforme requerimento protocolado sob nº. 22.915/2018, ocupante do cargo de Cargo Público de Operador de Máquina Rodoviária, Laércio Fernandes, portador da Carteira de Identidade RG nº. 7.273.126-3 SSP/PR, a partir de 10 (dez) de maio de 2018.Art. 2º. As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do Município para o exercício corrente.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor a partir da data da exoneração, revogada as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, aos 11 (onze) dias do mês de maio de 2018, 129º da República e 63º do Município.FRANK SCHIAVINI - Prefeito MunicipalRegistre-se e Publique-seNoemir José Antoniolli - Chefe de GabineteSâmara de M. Spagnoli - Chefe da Divisão de Recursos Humanos

Cod268675

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 58/2018

REGISTRO DE PREÇO–TIPO MENOR PREÇO POR LOTEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RAPAROS DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO. LOCAL E HORÁRIO: Praça Ângelo Mezzomo, s/n, as 09:00 horas do dia 29 de maio de 2018. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 167.600,00. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. O edital poderá ser obtido junto ao Município de Coronel Vivida, das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas ou através do site www.coronelvivida.pr.gov.br. Informações (46) 3232-8300. Coronel Vivida, 14 de maio de 2018. Ademir Antônio Aziliero, Presidente da CPL.

Cod268670TERMO DE RESCISÃO ao Contrato nº 45/2016 – Concorrência Pública nº 01/2016.

Concedente: Município de Coronel Vivida. Concessionária: T. VOGEL – EIRELI–ME, CNPJ n.º 06.354.545/0001-82. Considerando o ofício nº 012/2018, Assuntos Estratégicos, bem como o pedido da empresa protocolado sob o nº 22.781/18, as partes, RESOLVEM: Rescindir amigavelmente o contrato nº 45/2016, a partir de 11.05.2018, dando-se o mesmo por encerrado e com as obrigações pactuadas devidamente cumpridas por ambas as partes. Coronel Vivida, 11 de maio de 2018. Frank Ariel Schiavini, Prefeito.

Cod268619











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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇUPORTARIA Nº 3985/2018

SÚMULA: Concede Licença Especial para Tratamento de Saúde.DILMAR TÚRMINA, PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU–ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e, nos termos que dispõe o Artigo 93–Item I, da Lei Municipal nº 073/94 de 19/09/94. - RESOLVE:Art.1º–Fica concedido Licença Especial para Tratamento de Saúde, a Servidora VANESSA CAZELLA, portadora do RG:7.504.529-8, nomeada através do Decreto n° 2760/2012 de 01/02/2012–função “Professora”, lotada na Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu, pelo período de 15 (quinze) dias, a contar de 11/maio/2018 a 25/maio/2018, conforme consta do Atestado Médico datado de 11/05/2018.Art.2º–A presente Portaria entrará em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu–Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.DILMAR TÚRMINA - PREFEITORegistre-se e Publique-se.SANDRO PAULO BORTONCELLO - SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Cod268690RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 065/2018

O Município de Cruzeiro do Iguaçu torna público, para conhecimento dos interessados, do pregão presencial 065/2018, que resolve RETIFICAR o edital de licitação, de 02 de maio de 2018, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual Aquisição de chapas e cantoneiras necessários para realizar a manutenção corretiva e preventiva da Balsa e Rebocador, conforme consta no anexo I, parte integrante do edital.Altera-se a seguinte redação:Onde lê-se:´´...R$:81.919,06 (oitenta e um mil novecentos e dezenove reais e seis centavos)...´´Leia-se:´´´... R$:83.435,14 (oitenta e três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos)...´Ónde lê-se:Item Discrição Qtde Un. Preço unitário TOTAL1 Chapa 5/16 na medida de 1mx2m 10 und R$ 550,64 R$ 5.506,40 2 Chapa 1/4 na medida de 1mx2m 02 und R$ 869,53 R$ 1.739,06 3 Barras de cantoneira 3”x1/4 14 und R$ 204,40 R$ 2.861,60

R$ 10.107,06

Leia-se:Item Discrição Qtde Un. Preço unitário TOTAL1 Chapa 5/16 na medida de 1mx2m 10 und 764,94 7.649,40 2 Chapa 1/4 na medida de 1mx2m 02 und 607,17 1.214,34 3 Barras de cantoneira 3”x1/4 11 und 197,10 2.759,40

11.623,14

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes do Edital, Anexos e Retificação, a qual consta a nova data de Abertura das propostas que será as 14:00 horas do dia 28/05/2018. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital com as devidas alterações poderá ser obtido através do webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e demais informações através do telefone (0xx46) 3572-8018; fax (0xx46) 3572-8001 e email: [email protected] público, - Cruzeiro do Iguaçu – Pr, 14 de maio de 2018.JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

AVISO Nº 01 - EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2018

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições particulares do Edital, da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais normas em vigor que regem a matéria. OBJETO: Aquisição de Reservatório geomembrana para aplicação na Microbacia Rio Canoas – Programa de Gestão de Solo e água em Microbacias, através do Convênio 222/2017 SEAB , constante do Anexo I, parte integrante do edital.RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até às 08 horas do dia 04/06/2018.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Às 09 horas e 30 minutosdo dia 04/06/2018LOCAL: www.bb.com.br/ www.licitacoes-e.com.brCRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote; EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e www.bb.com.br/ www.licitacoese.com.br demais informações através do telefone/fax (0xx46) 3572-8000; e email: [email protected] do Iguaçu/PR, em 14 de maio de 2018JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)AVISO Nº 01 - PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2018

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições particulares do Edital, da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais normas em vigor que regem a matéria.OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição de livros, brinquedos pedagógicos, materiais psicológicos e fonoaudiológicos para uso da secretaria municipal de educação, conforme descrito no Anexo I do edital.ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 29/05/2018.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 29/05/2018.LOCAL: www.bll.org.brCRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote;EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e www.bll.org.br demais informações através do telefone/fax (0xx46) 3572-8000; e email: [email protected] do Iguaçu/PR, em 14 de maio de 2018.JOSE NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)AVISO Nº 01 PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS Nº 076/2018

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu/PR. torna público que fará realizar no local e data abaixo, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo com as condições particulares do Edital, da Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais normas em vigor que regem a matéria. OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de curativo de alta complexidade para tratamento de pacientes com feridas crônicas e agudas, conforme descrito no Anexo I do edital.ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 28/05/2018.INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h00min. do dia 28/05/2018.LOCAL: www.bll.org.br CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: Menor Preço por Lote;EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos podem ser obtidos na sede da Prefeitura, nos dias úteis das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou através da webpage: http://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br/ e www.bll.org.br demais informações através do telefone/fax (0xx46) 3572-8000; e email: [email protected] do Iguaçu/PR, em 14 de maio de 2018.JOSÉ NILTON DE SOUZA - PREGOEIRO

Cod268684HOMOLOGO E ADJUDICO O PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018

Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Apoio, referente ao Pregão Presencial nº 056/2018, referente à Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada na manutenção da frota de maquinas pesadas da Sec. de Transportes do Município e serviços de torno e solda. Declarando vencedoras as empresas: TORNEARIA CRUZEIRENSE LTDA ME vencedora do Lote 06 com o valor de R$:13.400,00(treze mil e quatrocentos reais); Lote 07 com o valorde R$:12.000,00(doze mil reais); a empresa SIDERIO ALMIRIO SCHROPFER E CIA LTDA vencedora do Lote 02 com o valord e R$:32.100,00(trinta e dois mil reais) e Lote 05 com o valor de R$:29.450,00(vinte e nove mil, quatrocentos e cinaquenta reais); H D COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA vencedora do Lote 01 com o valor de R$:107.000,00(cento e sete mil reais) e Lote 03 com o valor de R$:40.800,00(quarenta mil e oitocentos reais), C M MECANICA E AUTO PEÇAS com uma proposta de R$:40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) referente ao lote 04. Portanto, este foi o menor preço, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito.DILMAR TURMINA - PREFEITO

Cod268687EXTRATO DE DISPENSA Nº 016/2018

ESPÉCIE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARTES: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU RECH E PIANO LTDA

OBJETO: Contratação de Empresa especializada no fornecimento de freezer para uso da secretaria municipal de educação.

VALOR TOTAL: 2.330,00 (dois mil e trezentos e trinta reais)PRAZO: Até 31/12/2018DOTAÇÃO: 4.4.90.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.

Cod268691











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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

Página: 1 / 1ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

MARÇO A ABRIL DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

DESPESAS

Dotação inicial(d)

Dotação atualizada(e) No bimestre No bimestreAté bimestre (f) Até bimestre (h)

Despesa pagasaté o bimestre

(j)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS Saldo(g) = (e-f)

Saldo(i) = (e-h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 23.923.153,00 29.398.218,89 3.296.302,33 6.739.090,58 3.303.716,14 6.718.027,4822.659.128,31 22.680.191,41 6.050.839,45

DESPESAS CORRENTES 21.228.590,00 22.705.132,74 2.997.438,89 6.062.657,79 3.004.852,70 6.041.594,6916.642.474,95 16.663.538,05 5.442.271,59

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.900.290,00 11.781.572,89 1.577.489,47 3.210.660,87 1.582.741,99 3.193.845,038.570.912,02 8.587.727,86 2.975.819,16

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 15.000,00 15.000,00 0,00 3.601,22 0,00 3.601,2211.398,78 11.398,78 2.018,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.313.300,00 10.908.559,85 1.419.949,42 2.848.395,70 1.422.110,71 2.844.148,448.060.164,15 8.064.411,41 2.464.434,21

DESPESAS DE CAPITAL 2.619.563,00 6.618.086,15 298.863,44 676.432,79 298.863,44 676.432,795.941.653,36 5.941.653,36 608.567,86

INVESTIMENTOS 2.509.563,00 6.508.086,15 298.863,44 572.124,65 298.863,44 572.124,655.935.961,50 5.935.961,50 567.953,54

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 110.000,00 110.000,00 0,00 104.308,14 0,00 104.308,145.691,86 5.691,86 40.614,32

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0075.000,00 75.000,00 0,00


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 23.923.153,00 29.398.218,89 3.296.302,33 6.739.090,58 3.303.716,14 6.718.027,4822.659.128,31 22.680.191,41 6.050.839,45

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 23.923.153,00 29.398.218,89 3.296.302,33 6.739.090,58 3.303.716,14 6.718.027,4822.659.128,31 22.680.191,41 6.050.839,45

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 48.332,48 261.371,63 40.918,67 282.434,73(261.371,63) (282.434,73) 949.622,76

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 23.923.153,00 29.398.218,89 3.344.634,81 7.000.462,21 3.344.634,81 7.000.462,2122.397.756,68 22.397.756,68 7.000.462,21

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00











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Página: 1 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS




Previsão Inicial

Previsãoatualizada(a) No bimestre (b) Até o bimestre (c)

Saldo a realizar(a - c)

Receitas realizadas

% (b/a) % (c/a)RECEITAS

22.573.153,00 22.653.153,00 13,75 29,883.113.688,81 6.769.516,21 15.883.636,79RECEITAS CORRENTES

1.654.200,00 1.654.200,00 11,82 25,45195.531,09 421.039,61 1.233.160,39 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

1.191.300,00 1.191.300,00 9,81 18,98116.908,88 226.053,70 965.246,30 IMPOSTOS

440.600,00 440.600,00 17,52 43,7577.182,78 192.747,15 247.852,85 TAXAS

22.300,00 22.300,00 6,45 10,041.439,43 2.238,76 20.061,24 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

302.700,00 302.700,00 17,13 32,1451.861,49 97.285,50 205.414,50 CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,00747,90 2.191,68 (2.191,68) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

302.700,00 302.700,00 16,89 31,4251.113,59 95.093,82 207.606,18 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE

174.790,00 174.790,00 7,35 15,0412.852,65 26.294,24 148.495,76 RECEITA PATRIMONIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO

174.790,00 174.790,00 7,35 15,0412.852,65 26.294,24 148.495,76 VALORES MOBILIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CESSÃO DE DIREITOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS

300,00 300,00 0,00 0,000,00 0,00 300,00 RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL

155.710,00 155.710,00 0,00 0,740,00 1.158,00 154.552,00 RECEITA DE SERVIÇOS

155.710,00 155.710,00 0,00 0,740,00 1.158,00 154.552,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS

20.272.453,00 20.352.453,00 14,02 30,582.852.941,49 6.222.976,68 14.129.476,32 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

11.737.470,60 11.737.470,60 13,60 27,931.596.096,97 3.278.111,38 8.459.359,22 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

6.340.482,40 6.420.482,40 14,65 33,75940.795,88 2.166.616,92 4.253.865,48 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

128.500,00 128.500,00 0,00 0,000,00 0,00 128.500,00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS

2.060.000,00 2.060.000,00 15,34 37,78316.048,64 778.248,38 1.281.751,62 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR

6.000,00 6.000,00 0,00 0,000,00 0,00 6.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS

13.000,00 13.000,00 3,86 5,86502,09 762,18 12.237,82 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

5.000,00 5.000,00 10,04 15,24502,09 762,18 4.237,82 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E

8.000,00 8.000,00 0,00 0,000,00 0,00 8.000,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES

1.350.000,00 3.539.162,13 6,53 6,53230.946,00 230.946,00 3.308.216,13RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO

145.000,00 145.000,00 0,00 0,000,00 0,00 145.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS

70.000,00 70.000,00 0,00 0,000,00 0,00 70.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

75.000,00 75.000,00 0,00 0,000,00 0,00 75.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

1.205.000,00 3.394.162,13 6,80 6,80230.946,00 230.946,00 3.163.216,13 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

1.205.000,00 1.983.874,00 11,64 11,64230.946,00 230.946,00 1.752.928,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

0,00 1.410.288,13 0,00 0,000,00 0,00 1.410.288,13 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO











1958284542

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MAIO/2017 A ABRIL/2018

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")


1,00

LIQUIDADAS

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGARNÃO

PROCESSADOS(b)

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS(Últimos 12 Meses)

TOTAL(ÚLTIMOS12 MESES)

(a)

0,0010.732.413,68853.159,54 846.720,38 843.978,90 852.403,29 856.368,16 833.444,94 803.843,01 1.533.530,43 860.582,57 788.890,47 838.168,17 821.323,82DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

0,0010.236.721,04809.848,13 788.418,97 800.667,49 815.378,01 830.055,42 776.100,63 760.531,60 1.481.839,02 840.641,16 760.579,06 779.757,95 792.903,60 Pessoal Ativo

0,0059.494,544.941,41 4.941,41 4.941,41 4.941,41 4.941,41 4.941,41 4.941,41 4.941,41 4.941,41 4.941,41 5.040,22 5.040,22 Pessoal Inativo e Pensionistas

0,00436.198,1038.370,00 53.360,00 38.370,00 32.083,87 21.371,33 52.402,90 38.370,00 46.750,00 15.000,00 23.370,00 53.370,00 23.380,00 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos

0,0028.006,512.732,18 2.767,11 2.827,69 2.905,69 3.358,66 3.437,87 2.960,60 7.016,74 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior

0,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

0,0028.006,512.732,18 2.767,11 2.827,69 2.905,69 3.358,66 3.437,87 2.960,60 7.016,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Instrução Normativa TCE/PR 56/2011

0,004.941,41617,68 617,68 617,68 617,68 617,68 617,68 617,68 617,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensionistas

0,0023.065,102.114,50 2.149,43 2.210,01 2.288,01 2.740,98 2.820,19 2.342,92 6.399,06 0,00 0,00 0,00 0,00 IRRF

0,0010.704.407,17850.427,36 843.953,27 841.151,21 849.497,60 853.009,50 830.007,07 800.882,41 1.526.513,69 860.582,57 788.890,47 838.168,17 821.323,82DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) - IN 56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL % SOBRE A RCL AJUSTADAVALOR

20.214.131,94RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

100.000,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)

20.114.131,94= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)

10.704.407,17DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) 53,22%

10.861.631,25LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 54%

10.318.549,69LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 51,3%

9.775.468,12LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 48,6%



DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO


RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")


FUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No bimestre Até o bimestre (b) Até o bimestre (d)No bimestre % (d/total d) (e) = (a-d)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS

% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)) 23.923.153,00 29.398.218,89 3.296.302,33 6.739.090,58 3.303.716,14 6.718.027,48 100,00 22.680.191,41100,00 22.659.128,31

LEGISLATIVA 1.073.000,00 1.073.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.000,000,00 1.073.000,00

ADMINISTRAÇÃO 3.831.700,00 4.077.500,55 556.049,47 1.170.515,61 556.220,63 1.170.512,61 17,42 2.906.987,9417,37 2.906.984,94

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000.000,00 1.616.115,78 140.754,89 241.692,73 140.804,97 241.692,73 3,60 1.374.423,053,59 1.374.423,05

SAÚDE 4.782.250,00 6.584.269,95 688.641,42 1.593.324,98 690.581,49 1.593.324,98 23,72 4.990.944,9723,64 4.990.944,97

EDUCAÇÃO 5.653.290,00 6.068.880,71 897.917,26 1.863.562,28 897.917,26 1.863.562,28 27,74 4.205.318,4327,65 4.205.318,43

CULTURA 267.000,00 267.000,00 16.243,86 36.284,17 16.243,86 36.284,17 0,54 230.715,830,54 230.715,83

URBANISMO 2.905.400,00 3.981.375,75 349.519,07 553.099,11 349.519,07 553.049,11 8,23 3.428.326,648,21 3.428.276,64

HABITAÇÃO 87.804,00 87.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.804,000,00 87.804,00

GESTÃO AMBIENTAL 67.000,00 67.000,00 5.523,94 9.815,93 5.523,94 9.815,93 0,15 57.184,070,15 57.184,07

AGRICULTURA 1.019.500,00 1.354.257,30 212.904,29 342.136,52 218.156,81 321.126,44 4,78 1.033.130,865,08 1.012.120,78

INDÚSTRIA 302.409,00 302.409,00 14.889,29 35.040,75 14.889,29 35.040,75 0,52 267.368,250,52 267.368,25

COMÉRCIO E SERVIÇOS 244.000,00 244.000,00 34.613,82 106.107,80 34.613,82 106.107,80 1,58 137.892,201,57 137.892,20

TRANSPORTE 1.903.000,00 2.539.055,85 332.425,66 549.977,80 332.425,64 549.977,78 8,19 1.989.078,078,16 1.989.078,05

DESPORTO E LAZER 309.000,00 657.750,00 16.932,25 50.765,70 16.932,25 50.765,70 0,76 606.984,300,75 606.984,30

ENCARGOS ESPECIAIS 402.800,00 402.800,00 29.887,11 186.767,20 29.887,11 186.767,20 2,78 216.032,802,77 216.032,80

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,000,00 75.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

23.923.153,00 29.398.218,89 3.296.302,33 6.739.090,58 3.303.716,14 6.718.027,48 100,00 22.680.191,41100,00 22.659.128,31TOTAL III = (I + II)











1958284542



DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO




FUNÇÃO / SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO



% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO


LEGISLATIVA 1.073.000,00 1.073.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.000,000,00 1.073.000,00

AÇÃO LEGISLATIVA 1.073.000,00 1.073.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.073.000,000,00 1.073.000,00

ADMINISTRAÇÃO 3.831.700,00 4.077.500,55 556.049,47 1.170.515,61 556.220,63 1.170.512,61 17,42 2.906.987,9417,37 2.906.984,94

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.831.700,00 4.077.500,55 556.049,47 1.170.515,61 556.220,63 1.170.512,61 17,42 2.906.987,9417,37 2.906.984,94


ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.000,00 210.000,00 7.380,55 15.627,93 7.380,55 15.627,93 0,23 194.372,070,23 194.372,07

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 902.000,00 1.406.115,78 133.374,34 226.064,80 133.424,42 226.064,80 3,37 1.180.050,983,35 1.180.050,98

SAÚDE 4.782.250,00 6.584.269,95 688.641,42 1.593.324,98 690.581,49 1.593.324,98 23,72 4.990.944,9723,64 4.990.944,97

ADMINISTRAÇÃO GERAL 230.000,00 230.000,00 22.363,00 182.142,83 22.363,00 182.142,83 2,71 47.857,172,70 47.857,17

ATENÇÃO BÁSICA 2.716.100,00 4.214.307,96 421.709,68 952.514,81 423.649,75 952.514,81 14,18 3.261.793,1514,13 3.261.793,15

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.413.900,00 1.569.231,16 213.387,47 424.653,87 213.387,47 424.653,87 6,32 1.144.577,296,30 1.144.577,29

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 422.250,00 570.730,83 31.181,27 34.013,47 31.181,27 34.013,47 0,51 536.717,360,50 536.717,36

EDUCAÇÃO 5.653.290,00 6.068.880,71 897.917,26 1.863.562,28 897.917,26 1.863.562,28 27,74 4.205.318,4327,65 4.205.318,43

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 133.600,00 133.658,08 51.905,78 56.381,79 51.905,78 56.381,79 0,84 77.276,290,84 77.276,29

ENSINO FUNDAMENTAL 4.215.000,00 4.551.018,40 685.593,83 1.533.866,51 685.593,83 1.533.866,51 22,83 3.017.151,8922,76 3.017.151,89

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.056.690,00 1.136.204,23 139.227,89 234.754,86 139.227,89 234.754,86 3,49 901.449,373,48 901.449,37

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 79.000,00 79.000,00 6.028,24 6.028,24 6.028,24 6.028,24 0,09 72.971,760,09 72.971,76

EDUCAÇÃO ESPECIAL 169.000,00 169.000,00 15.161,52 32.530,88 15.161,52 32.530,88 0,48 136.469,120,48 136.469,12

CULTURA 267.000,00 267.000,00 16.243,86 36.284,17 16.243,86 36.284,17 0,54 230.715,830,54 230.715,83

DIFUSÃO CULTURAL 267.000,00 267.000,00 16.243,86 36.284,17 16.243,86 36.284,17 0,54 230.715,830,54 230.715,83

URBANISMO 2.905.400,00 3.981.375,75 349.519,07 553.099,11 349.519,07 553.049,11 8,23 3.428.326,648,21 3.428.276,64

INFRA-ESTRUTURA URBANA 902.000,00 1.650.400,13 149.486,21 149.486,21 149.486,21 149.486,21 2,23 1.500.913,922,22 1.500.913,92

SERVIÇOS URBANOS 2.003.400,00 2.330.975,62 200.032,86 403.612,90 200.032,86 403.562,90 6,01 1.927.412,725,99 1.927.362,72

HABITAÇÃO 87.804,00 87.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.804,000,00 87.804,00

HABITAÇÃO URBANA 87.804,00 87.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.804,000,00 87.804,00


PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 67.000,00 67.000,00 5.523,94 9.815,93 5.523,94 9.815,93 0,15 57.184,070,15 57.184,07

AGRICULTURA 1.019.500,00 1.354.257,30 212.904,29 342.136,52 218.156,81 321.126,44 4,78 1.033.130,865,08 1.012.120,78

EXTENSÃO RURAL 1.019.500,00 1.354.257,30 212.904,29 342.136,52 218.156,81 321.126,44 4,78 1.033.130,865,08 1.012.120,78

INDÚSTRIA 302.409,00 302.409,00 14.889,29 35.040,75 14.889,29 35.040,75 0,52 267.368,250,52 267.368,25

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 302.409,00 302.409,00 14.889,29 35.040,75 14.889,29 35.040,75 0,52 267.368,250,52 267.368,25

COMÉRCIO E SERVIÇOS 244.000,00 244.000,00 34.613,82 106.107,80 34.613,82 106.107,80 1,58 137.892,201,57 137.892,20

TURISMO 244.000,00 244.000,00 34.613,82 106.107,80 34.613,82 106.107,80 1,58 137.892,201,57 137.892,20

TRANSPORTE 1.903.000,00 2.539.055,85 332.425,66 549.977,80 332.425,64 549.977,78 8,19 1.989.078,078,16 1.989.078,05

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.903.000,00 2.539.055,85 332.425,66 549.977,80 332.425,64 549.977,78 8,19 1.989.078,078,16 1.989.078,05











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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

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DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO A ABRIL DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")


DÍVIDA CONSOLIDADAaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre

SALDO EXERCÍCIOANTERIOR

SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 113.575,63 89.827,72 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Contratual 113.575,63 89.827,72 0,00 0,00

Empréstimos 113.575,63 89.827,72 0,00 0,00

Internos 113.575,63 89.827,72 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Internos 0,00 0,00 0,00 0,00

Externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Parcelamento e Renegociação de dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

De Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Instituição Não financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00

Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES (II) 2.739.822,67 2.772.046,99 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa 2.739.822,67 2.772.046,99 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 2.739.822,67 3.380.955,36 0,00 0,00

(-) Restos a pagar processados 0,00 608.908,37 0,00 0,00

Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) (2.626.247,04) (2.682.219,27) 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (RCL) 19.978.907,33 20.214.131,94 0,00 0,00

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 0,57 0,44 0,00 0,00

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) (13,15) (13,27) 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%) 120,00 120,00 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%) 108,00 108,00 0,00 0,00

OUTROS VALORES INTEGRANTES DA DCaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre



INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 2.739.822,67 2.772.046,99 0,00 0,00

DEPÓSITOS 54.668,91 169.147,86 0,00 0,00

ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 0,00 0,00 0,00 0,00

PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) 0,00 0,00 0,00 0,00

PASSIVO ATUARIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP 0,00 0,00 0,00 0,00

APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 0,00 0,00 0,00 0,00











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DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES


RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)


GARANTIAS CONCEDIDASaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre



AOS ESTADOS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

AOS MUNICÍPIOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00



ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00



POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI) 19.978.907,33 20.214.131,94 0,00 0,00

% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL 0,00 0,00 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%> 4.395.359,61 4.447.109,03 0,00 0,00

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%> 3.955.823,65 4.002.398,12 0,00 0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDASaté o 3º Quadrimestreaté o 2º Quadrimestreaté o 1º Quadrimestre



DOS ESTADOS (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Garantia às operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

DOS MUNICÍPIOS (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00



DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00



EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) 0,00 0,00 0,00 0,00

MEDIDAS CORRETIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00











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Página: 1 / 1ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO


RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")


OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Até o Quadrimestre deReferência (a)Referência

Mobiliária 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00

Interna 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º) 0,00 0,00

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I) 0,00 0,00

Externa 0,00 0,00

Empréstimos 0,00 0,00

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00 0,00

Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00 0,00

Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°) 0,00 0,00

Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II) 0,00 0,00

TOTAL (III) 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV) 20.214.131,94 -

OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 0,00

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) 0,00 0,00

LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 3.234.261,11 16,00 %

LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) 2.910.835,00 14,40 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITAORÇAMENTÁRIA

1.414.989,24 7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de Até o Quadrimestre deReferência (a)Referência

Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00

De Tributos 0,00 0,00

De Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00

Do FGTS 0,00 0,00

Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas 0,00 0,00











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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS


RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )


RECEITASPREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR

(a) (b) c = (a – b)

145.000,00 0,00 145.000,00RECEITA DE CAPITAL

145.000,00 0,00 145.000,00ALIENAÇÃO DE ATIVOS

70.000,00 0,00 70.000,00 Alienação de Bens Móveis

75.000,00 0,00 75.000,00 Alienação de Bens Imóveis

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 145.000,00 0,00 145.000,00

DESPESASDOTAÇÃO ATUALIZADA

(d)DESPESAS EMPENHADAS SALDO A PAGAR

(g) = (d-e)

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS(e)

PAGAMENTO DE RESTOSA PAGAR

(f)

Despesas de Capital 146.221,75 0,00 146.221,750,00 0,00 0,00

Investimentos 146.221,75 0,00 146.221,750,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 146.221,75 0,00 146.221,750,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAREXERCÍCIO ANTERIOR

(h)DO EXERCÍCIO

(i) = (Ib – (IIe+ IIf))SALDO ATUAL(j) = (IIIh + IIIi)

0,001.221,75 1.221,75 VALOR (III)











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DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III


RECEITAS CORRENTES (I) 1.987.963,96 1.668.990,94 1.879.717,32 1.842.659,75 1.508.794,49 1.783.566,74 1.602.964,61 3.065.416,89 2.212.362,72 2.089.164,78 1.686.447,29 1.910.948,17 23.238.997,66 22.653.153,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 128.803,68 210.365,40 98.129,72 93.328,39 89.212,01 81.169,57 86.811,25 178.983,15 129.122,96 96.385,56 112.673,56 82.857,53 1.387.842,78 1.654.200,00

IPTU 43.787,45 125.130,09 17.452,55 12.007,23 2.207,85 7.002,23 9.593,30 21.037,89 4.358,92 4.055,69 3.950,40 1.783,14 252.366,74 203.000,00

ISS 29.633,34 29.516,87 27.642,48 35.568,94 27.862,49 26.477,02 22.804,38 54.354,78 42.267,90 20.914,76 25.231,43 25.771,28 368.045,67 380.600,00

ITBI 6.419,72 10.060,00 11.684,00 380,00 8.208,00 3.119,86 4.710,00 18.888,33 2.656,00 1.800,00 13.826,00 2.202,00 83.953,91 360.600,00

IRRF 20.486,40 19.819,42 19.876,08 21.039,28 24.519,16 23.690,44 20.785,45 57.773,32 1.150,10 31.941,45 41.986,02 2.158,61 285.225,73 247.100,00

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 28.476,77 25.839,02 21.474,61 24.332,94 26.414,51 20.880,02 28.918,12 26.928,83 78.690,04 37.673,66 27.679,71 50.942,50 398.250,73 462.900,00

Contribuições 18.798,97 28.723,21 18.488,07 21.201,36 21.927,86 21.724,99 1.181,06 48.157,04 830,47 44.593,54 23.786,56 28.074,93 277.488,06 302.700,00

Receita patrimonial 20.073,79 (35.815,32) 17.049,98 14.739,65 10.154,52 9.360,93 6.391,93 8.831,23 7.173,25 6.268,34 6.933,22 5.919,43 77.080,95 174.790,00

Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.173,25 6.268,34 6.933,22 5.919,43 26.294,24 174.790,00

Outras Receitas Patrimoniais 20.073,79 (35.815,32) 17.049,98 14.739,65 10.154,52 9.360,93 6.391,93 8.831,23 0,00 0,00 0,00 0,00 50.786,71 0,00

Receita agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de serviços 2.309,90 3.615,91 1.644,57 3.498,57 4.088,07 1.575,57 4.547,57 14.960,57 1.158,00 0,00 0,00 0,00 37.398,73 155.710,00

Transferências correntes 1.817.782,89 1.461.907,01 1.744.303,52 1.709.800,68 1.383.205,04 1.669.094,93 1.503.776,86 2.813.809,14 2.074.078,04 1.941.657,25 1.542.551,86 1.794.096,28 21.456.063,50 20.352.453,00

Cota parte do FPM 762.254,33 702.599,16 542.621,27 615.397,29 516.726,46 585.598,56 602.329,12 805.607,03 734.949,83 960.809,27 647.000,26 678.358,68 8.154.251,26 7.891.620,60

Cota parte do ICMS 582.719,48 451.142,00 441.909,88 589.154,90 470.046,22 612.411,32 507.646,31 465.457,16 770.168,18 472.005,45 443.513,50 525.196,50 6.331.370,90 5.468.482,40

Cota parte do IPVA 17.183,71 14.424,24 10.106,09 9.187,17 9.070,49 7.330,99 9.089,56 7.467,83 192.021,38 70.569,64 72.477,39 26.881,07 445.809,56 720.000,00

Cota parte do ITR 261,89 48,80 21,66 287,81 6.113,45 34.753,97 329,36 1.098,37 245,67 101,55 13,76 115,59 43.391,88 16.000,00

Transferências da LC 87/1996 3.595,12 3.595,12 3.595,12 3.595,12 3.595,12 3.595,12 3.595,12 3.595,12 3.544,12 3.544,12 3.544,12 3.544,12 42.937,44 48.000,00

Transferências da LC 61/1989 7.162,16 7.201,10 8.089,56 7.569,92 8.085,56 10.204,14 8.332,27 11.496,13 0,00 0,00 0,00 0,00 68.140,84 0,00

Transferências do FUNDEB 150.079,70 120.726,09 112.448,36 143.669,12 116.105,27 131.962,58 143.596,14 129.248,87 277.983,07 184.216,67 164.019,91 152.028,73 1.826.084,51 2.060.000,00

Outras transferências correntes 294.526,50 162.170,50 625.511,58 340.939,35 253.462,47 283.238,25 228.858,98 1.389.838,63 95.165,79 250.410,55 211.982,92 407.971,59 4.544.077,11 4.148.350,00

Outras receitas correntes 194,73 194,73 101,46 91,10 206,99 640,75 255,94 675,76 0,00 260,09 502,09 0,00 3.123,64 13.000,00

DEDUÇÕES (II) 274.635,28 235.802,10 201.268,69 245.038,40 202.727,36 250.778,67 226.264,27 258.944,20 342.219,48 303.480,62 235.040,12 248.666,53 3.024.865,72 3.415.000,60

Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Financ. entre Regimes Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 274.635,28 235.802,10 201.268,69 245.038,40 202.727,36 250.778,67 226.264,27 258.944,20 342.219,48 303.480,62 235.040,12 248.666,53 3.024.865,72 3.415.000,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.713.328,68 1.433.188,84 1.678.448,63 1.597.621,35 1.306.067,13 1.532.788,07 1.376.700,34 2.806.472,69 1.870.143,24 1.785.684,16 1.451.407,17 1.662.281,64 20.214.131,94 19.238.152,40

ESPECIFICAÇÃOEVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 03/2018 04/2018 atualiza 2018TOTALPrevisão











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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 1 / 3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)


RECEITAS DE ENSINO

PREVISÃOATUALIZADA (a)

Até bimestre (b) %(c) = (b/a)x100

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOINICIAL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

1.191.300,00 1.191.300,00 109.144,82 9,161 - RECEITA DE IMPOSTOS

203.000,00 203.000,00 8.414,61 4,151.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

165.000,00 165.000,00 148,14 0,091.1.1 - IPTU

38.000,00 38.000,00 8.266,47 21,751.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU

360.600,00 360.600,00 4.456,00 1,241.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

360.300,00 360.300,00 4.456,00 1,241.2.1 - ITBI

300,00 300,00 0,00 0,001.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI

380.600,00 380.600,00 63.182,66 16,601.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

380.000,00 380.000,00 63.133,16 16,611.3.1 - ISS

600,00 600,00 49,50 8,251.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS

247.100,00 247.100,00 33.091,55 13,391.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,001.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

0,00 0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR

0,00 0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR

17.631.103,60 17.631.103,60 3.228.501,83 18,312 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

9.729.250,60 9.729.250,60 1.695.759,10 17,432.1 - Cota-parte FPM

9.129.250,60 9.129.250,60 1.695.759,10 18,582.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

600.000,00 600.000,00 0,00 0,002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

0,00 0,00 0,00 0,002.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'

6.831.853,00 6.831.853,00 1.242.173,63 18,182.2 - Cota-parte ICMS

60.000,00 60.000,00 7.088,24 11,812.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

90.000,00 90.000,00 20.542,62 22,832.4 - Cota-parte IPI-Exportação

20.000,00 20.000,00 347,22 1,742.5 - Cota-parte ITR

900.000,00 900.000,00 262.591,02 29,182.6 - Cota-parte IPVA

0,00 0,00 0,00 0,002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)

18.822.403,60 18.822.403,60 3.337.646,65 17,733 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)




RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

25.000,00 25.000,00 1.349,63 5,404 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

380.100,00 380.100,00 43.478,62 11,445 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

210.000,00 210.000,00 43.051,19 20,505.1 - Transferências do salário-educação

0,00 0,00 0,00 0,005.2 - Transferências Diretas - PDDE

0,00 0,00 0,00 0,005.3 - Transferências Diretas - PNAE

0,00 0,00 0,00 0,005.4 - Transferências Diretas - PNATE

170.100,00 170.100,00 0,00 0,005.5 - Outras transferências do FNDE

0,00 0,00 427,43 0,005.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

0,00 0,00 24,41 0,006 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

0,00 0,00 0,00 0,006.1 - Transferências de convênios

0,00 0,00 24,41 0,006.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

405.100,00 405.100,00 44.852,66 11,079 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

FUNDEB




RECEITAS DO FUNDEB

3.415.000,60 3.415.000,60 645.700,10 18,9110 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

1.837.630,00 1.837.630,00 339.151,77 18,4610.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)

1.363.370,60 1.363.370,60 248.434,67 18,2210.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

12.000,00 12.000,00 1.417,64 11,8110.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

18.000,00 18.000,00 4.108,51 22,8310.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

4.000,00 4.000,00 69,43 1,7410.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))

180.000,00 180.000,00 52.518,08 29,1810.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

2.074.790,00 2.074.790,00 462.651,99 22,3011 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

2.060.000,00 2.060.000,00 462.199,74 22,4411.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

14.790,00 14.790,00 452,25 3,0611.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB











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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL


RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)


RECEITAS RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO(c) = (a-b)

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

Até o Bimestre

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I) 0,00 0,000,00

DESPESAS DESPESASEMPENHADAS

SALDO NÃO EXECUTADO

(e)(f)=(d-e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS DE CAPITAL 676.432,79 5.941.653,366.618.086,15 676.432,79

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,000,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,000,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 676.432,79 5.941.653,366.618.086,15

(5.941.653,36)(676.432,79)(6.618.086,15)RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)

676.432,79

-











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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO


RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)


PODER / ORGÃO

Em ExercíciosAnteriores

Pagos Cancelados

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSRESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

InscritosCanceladosPagos SaldoSaldoEm 31 de dezembro

de 2017Em 31 de dezembro

de 2017( a ) ( b ) ( c ) ( d ) e = ( a + b) - ( c + d )

Em ExercíciosAnteriores

( f )

InscritosLiquidados

( g ) ( h ) ( i ) ( j ) k = ( f + g ) - ( i + j )

Saldo Total

L = ( e + k )

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

TOTAL (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00











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Página: 1 / 2

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL


RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)


931.269,43

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

Até Abril / 2018

RECEITAS REALIZADAS (a)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS CORRENTES (I) 6.769.516,2122.653.153,00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 421.039,611.654.200,00 IPTU 14.148,15203.000,00 ISS 114.185,37380.600,00 ITBI 20.484,00360.600,00 IRRF 77.236,18247.100,00 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 194.985,91462.900,00 Contribuições 97.285,50302.700,00 Receita patrimonial 26.294,24174.790,00 Aplicações Financeiras (II) 26.294,24174.790,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,000,00 Transferências correntes 6.222.976,6820.352.453,00 Cota-Parte do FPM 2.416.894,537.891.620,60 Cota-Parte do ICMS 1.768.707,005.468.482,40 Cota-Parte do IPVA 289.559,85720.000,00 Cota-Parte do ITR 381,2816.000,00 Transferências da LC 87/1996 11.341,2048.000,00 Transferências da LC 61/1989 0,000,00 Transferências do FUNDEB 778.248,382.060.000,00 Outras transferências correntes 957.844,444.148.350,00 Demais receitas correntes 1.920,18169.010,00 Outras Receitas Financeiras (III) 0,000,00 Receitas Correntes Restantes 1.920,18169.010,00RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 6.743.221,9722.478.363,00RECEITAS DE CAPITAL (V) 230.946,003.539.162,13 Operações de Crédito (VI) 0,000,00 Amortização de Empréstimos (VII) 0,000,00 Alienação de Bens 0,00145.000,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,000,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,000,00 Outras Alienações de Bens 0,00145.000,00 Transferências de Capital 230.946,003.394.162,13 Convênios 130.946,003.394.162,13 Outras Transferências de Capital 100.000,000,00 Outras Receitas de Capital 0,000,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,000,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,000,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 230.946,003.539.162,13RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 6.974.167,9726.017.525,13

DOTAÇÃOATUALIZADA

Até Abril / 2018

DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS (a)

RESTOS A PAGARPROCESSADOS

PAGOS (b)

RESTOS A PAGARNÃO PROCESSADOS

LIQUIDADOS PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 22.705.132,74 6.062.657,79 6.041.594,69 5.476.963,22 0,00 0,00 0,00 Pessoal e encargos sociais 11.781.572,89 3.210.660,87 3.193.845,03 3.010.510,79 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 15.000,00 3.601,22 3.601,22 2.018,22 0,00 0,00 0,00 Outras despesas correntes 10.908.559,85 2.848.395,70 2.844.148,44 2.464.434,21 0,00 0,00 0,00 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 10.908.559,85 2.848.395,70 2.844.148,44 2.464.434,21 0,00 0,00 0,00DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 22.690.132,74 6.059.056,57 6.037.993,47 5.474.945,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 6.618.086,15 676.432,79 676.432,79 608.567,86 0,00 0,00 0,00 Investimentos 6.508.086,15 572.124,65 572.124,65 567.953,54 0,00 0,00 0,00 Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 110.000,00 104.308,14 104.308,14 40.614,32 0,00 0,00 0,00DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII -XVIII - XIX - XX)

6.508.086,15 572.124,65 572.124,65 567.953,54 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 29.273.218,89 6.631.181,22 6.610.118,12 6.042.898,54 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]











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Página: 1 / 1

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestrePrevisão Inicial da ReceitaPrevisão Atualizada da Receita

Despesas LiquidadasDespesas EmpenhadasDotação AtualizadaCréditos AdicionaisDotação Inicial

Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores

Receitas Realizadas

23.923.153,00

7.000.462,210,000,00

23.923.153,005.475.065,89

29.398.218,896.739.090,586.718.027,48

261.371,63

26.192.315,13

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o BimestreDespesas Empenhadas 6.739.090,58

6.718.027,48Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

Até o Bimestre20.214.131,94

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Resultado Previdenciário Despesas Previdenciárias Liquidadas Receitas Previdenciárias RealizadasRegime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo demetas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado até obimestre (b)

% em relação a meta (b/a)

Resultado PrimárioResultado Nominal 0,00

(64.637,00) 907.770,63823.609,18

(1.404,00 %)0,00 %

InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento atéo bimestre

Pagamento até obimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder LegislativoRESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder LegislativoTOTAL 0,00

0,000,00

0,000,00 0,00

0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,000,000,00

0,000,00

0,000,000,00

Valor apurado até obimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEMínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 667.474,44

1.768.856,35 25% / 18%60% 83,35 %

30,12 %

Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no

exercício% Aplicado até o

bimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizarReceita de Operações de Crédito 0,00 0,00

5.941.653,36676.432,79Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizarReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,000,00 146.221,75

145.000,00


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no


bimestreDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.023.458,37 15% 17,47 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas/RCL ( % )

6.109.029,88Despesas PagasSuperávit Orçamentário

Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas











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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


Página: 1 / 2

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE Previsão inicial Previsão atualizada (a)

Até o bimestre (b) % (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

1.191.300,00 1.191.300,00 226.053,70 18,98 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

165.000,00 165.000,00 673,78 0,41 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

360.300,00 360.300,00 20.484,00 5,69 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

380.000,00 380.000,00 114.132,97 30,03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

247.100,00 247.100,00 77.236,18 31,26 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto Territorial Rural - ITR

13.600,00 13.600,00 173,12 1,27 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

25.300,00 25.300,00 11.060,37 43,72 Dívida Ativa dos Impostos

0,00 0,00 2.293,28 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

17.031.103,60 17.031.103,60 5.647.036,40 33,16 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

9.129.250,60 9.129.250,60 3.021.118,04 33,09 Cota-Parte FPM

20.000,00 20.000,00 476,57 2,38 Cota-Parte ITR

900.000,00 900.000,00 361.949,48 40,22 Cota-Parte IPVA

6.831.853,00 6.831.853,00 2.210.883,63 32,36 Cota-Parte ICMS

90.000,00 90.000,00 38.432,20 42,70 Cota-Parte IPI-Exportação

60.000,00 60.000,00 14.176,48 23,63 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

60.000,00 60.000,00 14.176,48 23,63 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras

18.162.403,60 18.162.403,60 5.858.913,62 32,26 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE (III) = I + II

Dotação inicial Dotaçãoatualizada (e) Até o bimestre (f) % (f/e) x100

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS LIQUIDADAS

Liquidadas até o % (g/e) x100

DESPESAS CORRENTES 4.619.300,00 5.143.941,81 1.406.526,16 27,34 1.406.526,16 27,34 Pessoal e encargos sociais 2.242.400,00 2.092.400,00 588.729,20 28,14 588.729,20 28,14 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas correntes 2.376.900,00 3.051.541,81 817.796,96 26,80 817.796,96 26,80DESPESAS DE CAPITAL 162.950,00 1.359.328,14 186.798,82 13,74 186.798,82 13,74 Investimentos 162.950,00 1.359.328,14 186.798,82 13,74 186.798,82 13,74 Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 4.782.250,00 6.503.269,95 1.593.324,98 24,50 1.593.324,98 24,50

Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (h) % (h/V)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (i) % (i/V)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 33.000,00 33.000,00 9.383,62 0,59 9.383,62 0,59DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.304.250,00 2.960.144,64 560.482,99 35,18 560.482,99 35,18 Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 1.176.750,00 2.539.033,18 560.112,95 35,15 560.112,95 35,15 Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros recursos 127.500,00 421.111,46 370,04 0,02 370,04 0,02OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS ²

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.337.250,00 2.993.144,64 569.866,61 35,77 569.866,61 35,77

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão inicial Previsão atualizada (c)Até o bimestre (d) % (d/c) x 100

RECEITAS REALIZADAS

2.609.250,00 3.388.124,00 639.339,40 18,87 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

2.480.750,00 3.259.624,00 639.339,40 19,61 Provenientes da União

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes dos Estados

128.500,00 128.500,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS

0,00 80.000,00 40.000,00 50,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

2.609.250,00 3.468.124,00 679.339,40 19,59 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE











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ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


LRF, art. 48 - Anexo 6


Página: 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa total com pessoal - DTP

Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF )

Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)

DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida consolidada líquida

Limite definido por resolução do senado federal

GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das garantias concedidas

Limite definido por resolução do senado federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de crédito internas e externas

Operações de crédito por antecipação da receita

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas

Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita

RESTO A PAGARINSCRIÇÃO EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS DOEXERCÍCIO

DISPONIBILIDADE DE CAIXALÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO

EMRESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)

Valor Total

10.704.407,17 53,22

10.861.631,25 54,00

10.318.549,69 51,30

-2.682.219,27 -13,27

24.256.958,33 120,00

0,00 0,00

4.447.109,03 22,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.234.261,11 16,00

0,00 0,00

21.866,70 2.493.369,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

Receita Corrente Liquida 20.214.131,94Receita Corrente Liquida Ajustada 20.114.131,94

Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 9.775.468,12 48,60

Cod268667

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DE ESTAGIÁRIOS Nº 001/2018Normativa nº 002/2018

Em cumprimento às determinações da Senhora MARGARETE INÊS CAPPELLESSO VIGANÓ, Presidente da Comissão Responsável pelo Teste Seletivo de estudantes para estágio remunerado, conforme Decreto Nº 4014/2018, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido na Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008 e o Decreto Municipal nº 4011/2018 de 08 de maio de 2018, resolve:TORNAR PÚBLICOAcrescenta-se no Processo Seletivo Público para Formação de Cadastro de Reserva de Estagiários Nº. 001/2018, aberto pela Normativa Nº 001/2018, no item 1.3 B), o curso Superior de Ciências Biológicas.As demais disposições da Normativa 001/2018 permanecem inalteradas.Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, Estado do Paraná, em 14 de maio de 2018.MARGARETE INÊS CAPPELLESSO VIGANÓ - Presidente da Comissão











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PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOSDECRETO Nº 14603/2018

Concede Adicional Especial à servidora Marlei Terezinha Vieira Lopes Hoffmann.Raul Camilo Isotton, Prefeito, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º Concede Adicional Especial à servidora MARLEI TEREZINHA VIEIRA LOPES HOFFMANN, matrícula funcional 7471-1, portadora da Cédula de Identidade 5.943.446-2/PR e do CPF/MF 841.923.569-53, ocupante do cargo de provimento efetivo de Servente/Zeladora, lotada junto à Secretaria de Educação, Cultura e Esportes/Escola Municipal João Paulo II, concedendo Adicional Especial com base no Artigo 143, Inciso II da Lei 577/93 e suas alterações, produzindo efeitos a partir de 01 de junho de 2018, conforme Protocolo nº 62548/2018, assim estabelecido:- 5% (cinco por cento) para a permanência entre o primeiro e o décimo-segundo mês;- 10% (dez por cento) para a permanência entre o décimo-terceiro e o vigésimo-quarto mês;- 15% (quinze por cento) para a permanência entre o vigésimo-quinto e o trigésimo-sexto mês;- 20% (vinte por cento) para a permanência entre o trigésimo-sétimo e o quadragésimo-oitavo mês;- 25% (vinte e cinco por cento) para a permanência entre o quadragésimo-nono e o sexagésimo mês).Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de junho de 2018.Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, 57º ano de emancipação.Raul Camilo Isotton - PrefeitoRegistre-se - Publique-se - Cumpra-seMarcia Besson Frigotto - Secretária de Administração e Finanças

Cod268709AVISO DE LICITAÇÃO - (Lei n° 8.666/93 e Lei 12.232/10)Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA EM EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA – EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.Data e Horário de Abertura dos Envelopes: 01 de junho de 2018 às 8 horas e 30 minutos.LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: AV. RIO GRANDE DO SUL, 130–CENTRO, NA CIDADE DE DOIS VIZINHOS, ESTADO DO PARANÁ, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br licitações/propostas da Prefeitura Municipal. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou 3536 8830. - Dois Vizinhos, 14 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod268699AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 063/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SOB DEMANDA, PARA REUNIÕES, EVENTOS, TREINAMENTOS, CONVENÇÕES E CONGÊNERES DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS–EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Credenciamento e Recebimento dos Envelopes: Dia: 29 de maio de 2018 - Hora: até as 8 horas e 30 minutosHorário de Brasília

Início da Sessão Pública: Dia: 29 de maio de 2018 - Hora: às 8 horas 40 minutosHorário de Brasília

O edital estará à disposição dos interessados no site www.doisvizinhos.pr.gov.br serviços/licitações. Informações complementares através do fone: (46) 3536 8848 ou (46) 3536 8830. - Dois Vizinhos, 14 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito


Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E MASCOTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA PROERD–EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.




Cod268703

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N.º 065/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA COM RECURSOS DO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ CONFORME RESOLUÇÃO SESSA N° 490/2017.Credenciamento e Recebimento dos Envelopes:

Dia: 29 de maio de 2018 - Hora: até as 14 horas e 00 minutosHorário de Brasília




Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÕES À GÁS–EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.


Início da Sessão Pública: Dia: 30 de maio de 2018 - Hora: às 8horas 25 minutosHorário de Brasília



Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA EEVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS–EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.Credenciamento e Recebimento dos Envelopes:





Objeto: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS (ATOLADORES) E REMENDOS PROFUNDOS EM VIAS PAVIMENTADAS.Credenciamento e Recebimento dos Envelopes:




Cod268708SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOSPUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS - PREGÃO PRESENCIAL N.º 077/2017

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA – COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.º 077/2017 com execução de 12 (doze) meses.ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º163 ORBITAL TINTAS VIÁRIAS LTDA–EPP 20.323.942/0001-18

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.Dois Vizinhos, 15 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod268711











1958284542

SISTEMA DE REGISTROS DE PREÇOS - PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOSPREGÃO PRESENCIAL N.º 091/2017

O Município de Dois Vizinhos, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, com base no Art. 15 da Lei Federal n.º 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal n.º 7999/2010, torna público o REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, REDE LÓGICA E SPDA – EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA, através da Ata de Registro de Preços decorrentes do Pregão Presencial n.º 091/2017 com execução de 12 (doze) meses.ATA EMPRESA DETENTORA CNPJ N.º161 J. F. ENGENHARIA ELÉTRICA–ME 13.726.888/0001-96

Os preços registrados poderão ser consultados na íntegra junto ao endereço eletrônico www.doisvizinhos.pr.gov.br/atas, na guia SRP – Atas de Registros de Preços.Dois Vizinhos, 15 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod268712Extrato para fins de publicação de Contratos, Atas de Registro de Preços, Convênios, Termos Aditivos nº 066/2018

Ata de Registro de Preços 1012018, Pregão Presencial nº 046/2018.Empresa J Galvan & CIA LTDA. – EPP, CNPJ nº 07.939.649/0001-11.

Ata de Registro de Preços 1072018, Pregão Presencial nº 052/2018.Empresa J Galvan & CIA LTDA – EPP, CNPJ nº 07.939.649/0001-11.

Aditivo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 070/2017.Contratante Município de Dois Vizinhos Contratado Equipotec LTDA–ME, CNPJ/MF nº 17.340.267/0001-20.

Objeto

CLÁUSULA PRIMEIRA–Fica alterada a Cláusula Segunda–DO VALOR CONTRATUAL–Acresce-se ao contrato original o valor de R$ 29.799,96 (vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos),CLÁUSULA SEGUNDA–Fica alterada a Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA–Prorroga-se o prazo de vigência/execução até 30 de maio de 2019.

Data de Assinatura 7 de maio de 2018.

Aditivo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 066/2017.Contratante Município de Dois Vizinhos Contratado Instituto de Visão do Sudoeste LTDA–ME, CNPJ/MF nº 79.341.467/0001-55

Objeto

CLÁUSULA PRIMEIRA–Fica alterada a Cláusula Segunda–DO VALOR CONTRATUAL E REAJUSTE–Acresce-se ao contrato original o valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais),CLÁUSULA SEGUNDA–Fica alterada a Cláusula Quinta – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – e Cláusula Sexta – DA VIGÊNCIA–Prorroga-se o prazo de execução/vigência até 28 de maio de 2019.


Segundo Termo de Apostilamento a Ata de Registro de Preços nº 008/2018.Contratante Município de Dois VizinhosContratado Auto Posto Sul LTDA, CNPJ nº 76.465.590/0001-90.

Objeto

CLÁUSULA PRIMEIRA–Alterar os valores constantes na Cláusula Primeira – DO OBJETO–conforme descrito na tabela.CLÁUSULA SEGUNDA–Acrescer ao valor da Ata de Registro de Preços a importância de R$ 38.066,77 (trinta e oito mil, sessenta e seis reais e setenta e sete centavos).


Dois Vizinhos, 14 de maio de 2018.Raul Camilo Isotton - Prefeito

Cod268710











1958284542

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENÉAS MARQUESAVISO DE LICITAÇÃO Processo Administrativo nº.53/2018 Modalidade: Pregão nº. 36/2018 Tipo de julgamento: Menor Preço

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO E COMPUTADORES ATENDENDO A ADESÃO AO INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE- DELIBERAÇÃO Nº 066/2017- CEAS/PR. PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS NA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO MUNICIPIO DE ENÉAS MARQUES PR, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais) Entrega e abertura dos Envelopes: 30/05/18 as 09:00.O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço horário: Avenida Joaquim Bonetti, 579, nos dias úteis, de Segunda à Sexta-feira, das 8h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (0**46)3544-2100. ENÉAS MARQUES, 14 de maio de 2018.MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito MunicipalDAISE BALOTIN - Pregoeira Municipal

Cod268623Extrato do Contrato Nº 84/2018 - Inexigibilidade Nº 3/2018

Partes: MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES e CLINICA DE FISIOT.BACARIN LOPES LTDA.Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA PELO MÉTODO CUEVAS MEDECK EXERCISE–NÍVEIS I, II E III, CONFORME TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ENÉAS MARQUES-PR, COM VALOR MÁXIMO DE R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).Valor: R$ 24.000,00(vinte e quatro mil reais)O pagamento será feito conforme especificações feitas no edital.Duração: 12 MÊSES.Data Assinatura: 11/05/2018FORO: Comarca de Francisco Beltrão/PR.Enéas Marques, 11 de maio de 2018_______________________________MAIKON ANDRE PARZIANELLO - Prefeito Municipal

Cod268643EDITAL Nº 016 /2018 - CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Poder Executivo Municipal de ENÉAS MARQUES, Estado do Paraná, com sede na Av. Joaquim Bonetti, 579, inscrito no CNPJ sob nº. 76.205.657.0001-57, representado pelo Prefeito Sr. MAIKON ANDRE PARZIANELLO, em pleno exercício de seu mandato e funções, no uso de suas atribuições, e o Poder Legislativo Municipal, representado pelo Vereador Presidente, Sr. PAULO MATIA HEINZ, com fulcro no art. 82, § 9º, da Lei Orgânica Municipal: - CONVOCAMToda a população do Município de Enéas Marques, Estado do Paraná para participarem da Audiência Pública de Prestação de Contas do (1º) Primeiro quadrimestre de 2018, correspondente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2018, para avaliação do cumprimento das metas fiscais e assuntos correlatos, que será realizada no dia 28 de Maio de 2018, (segunda-feira), às 13h30min nas dependências da Câmara de Vereadores de Enéas Marques-Estado do Paraná, juntamente com a Comissão Permanente de Fiscalização Financeira, Controle e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, nos termos do art. 166, § 1º, da CF, concomitante com o que determina a Instrução Normativa nº. 67/2012 de 19 de Janeiro de 2012, do TCE – Tribunal de Contas do Estado do Paraná.Enéas Marques/PR., em 14 de Maio de 2018.MAIKON ANDRE PARZIANELLO PAULO MATIA HEINZPrefeito Municipal Presidente do LegislativoRegistre-se e Publique-se.

Cod268694











1958284542

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTEEDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018 - JULGAMENTO

Após análise e verificação dos documentos de habilitação e das propostas oferecidas pelas licitantes, a Comissão foi unânime na classificação da melhor proposta para o Edital de Pregão Presencial N° 022/2018.EXTRATO DE CLASSIFICAÇÃO–MELHOR PROPOSTAClassificação LOTE EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)1º 01 MASCHIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME R$ 154,001º 02 MASCHIO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME R$ 154,00

Por revelar apta e em consonância com o Edital de Pregão Presencial N° 022/2018, realizado em 11/05/2018, as 10h00min. - Itapejara D’Oeste–PR, 11 de Maio de 2018.Agilberto Lucindo Perin - Prefeito Municipal_______________________Presidente da Comissão

_______________________Membro da Comissão


Cod268593EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 009/2018 - JULGAMENTO

Após análise e verificação dos documentos de habilitação e das propostas oferecidas pelas licitantes, a Comissão foi unânime na classificação da melhor proposta para o Edital de Tomada de Preços N° 009/2018.EXTRATO DE CLASSIFICAÇÃO–MELHOR PROPOSTAClassificação LOTE EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)1º 01 TATIANE BAGESTON NUNES R$ 17.000,001º 02 EDINEI BODANESE R$ 21.999,00

Por revelar apta e em consonância com o Edital de Tomada de Preços N° 009/2018, realizado em 11/05/2018, as 14h00min. - Itapejara D’Oeste–PR, 11 de Maio de 2018.Agilberto Lucindo Perin - Prefeito Municipal_______________________Presidente da Comissão




Após análise e verificação dos documentos de habilitação e das propostas oferecidas pelas licitantes, a Comissão foi unânime na classificação da melhor proposta para o Edital de Tomada de Preços N° 010/2018.EXTRATO DE CLASSIFICAÇÃO–MELHOR PROPOSTAClassificação LOTE EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)1º 01 IOLNET SOLUÇÃO PARA INFORMÁTICA LTDA – ME R$ 15.147,601º 02 IOLNET SOLUÇÃO PARA INFORMÁTICA LTDA – ME R$ 5.872,801º 03 IOLNET SOLUÇÃO PARA INFORMÁTICA LTDA – ME R$ 2.926,401º 04 COMFIBRANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME R$ 3.100,00




Cod268626TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no procedimento Licitatório na modalidade de Edital de Tomada de Preços N° 006/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ensaio e regência do Coral Municipal, destinados aos professores que atuam nas escolas que compõem a rede Municipal de Educação, decide HOMOLOGAR o processo Licitatório nos termos da ata n.º 1336/2018, em que sagrou-se vencedora para o Lote Nº 01, a empresa Gerson Esmerio Giusti – Me, com o valor total de R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais). Ficando nesta data HOMOLOGADO.Itapejara D’Oeste, 14 de Maio de 2018.Agilberto Lucindo Perin - Prefeito Municipal

Cod268657

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Itapejara D’Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o contido no procedimento Licitatório na modalidade de Edital de Tomada de Preços N° 007/2018, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de oficinas a serem ofertadas para as crianças, adolescentes, mulheres e Idosos, referenciados no CRAS do Município de Itapejara D’Oeste – PR, decide HOMOLOGAR o processo Licitatório nos termos da ata n.º 1338/2018, em que sagrou-se vencedora para o Lote Nº 01, a empresa Antonio Custodio – Me, com o valor total de R$ 12.400,00 (Doze mil e quatrocentos reais), para o Lote Nº 02, a empresa Martinazzo & de Farias Ltda – Me, com o valor total de R$ 8.640,00 (Oito mil, seiscentos e quarenta reais) e para o Lote Nº 03, a empresa Elizabete Minosso Nichile – Me, com o valor total de R$ 18.500,00 (Dezoito mil e quinhentos reais). Ficando nesta data HOMOLOGADO.Itapejara D’Oeste, 14 de Maio de 2018.Agilberto Lucindo Perin - Prefeito Municipal


Após análise e verificação dos documentos de habilitação e das propostas oferecidas pelas licitantes, a Comissão foi unânime na classificação da melhor proposta para o Edital de Tomada de Preços N° 011/2018.EXTRATO DE CLASSIFICAÇÃO–MELHOR PROPOSTAClassificação LOTE EMPRESA VENCEDORA VALOR (R$)1º 01 OCHOA – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA R$ 5.100,00




Cod268627Extrato de Aditivo de Contrato N° 2177/2017

Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PRContratado: Augusto Henrique Alves–Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.837.209/0001–00.Objeto: Contratação de empresa especializada na comercialização de equipamentos e materiais para uso nas escolas municipais integrantes do Departamento Municipal de Educação e Esporte e para uso do Departamento Municipal de Assistência Social, conforme objeto do Edital de Pregão Presencial N° 042/2017.Fica prorrogado o prazo de vigência contratual, passando de 19 (dezenove) de Abril de 2018 para 19 (dezenove) de Junho de 2018 e fica aditivado o valor contratual, passando de R$ 7.300,00 (Sete mil e trezentos reais) para R$ 8.200,00 (Oito mil e duzentos reais).Data do Aditivo: 18 (dezoito) de Abril de 2018.

Cod268630Extrato de Contrato N° 2303/2018

Contratante: Município de Itapejara D’Oeste–PRContratado: Gerson Esmerio Giusti – Me, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.876.819/0001 – 05.Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ensaio e regência do Coral Municipal, destinados aos professores que atuam nas escolas que compõem a rede Municipal de Educação, conforme descrito no Edital de Tomada de Preços N° 006/2018.Valor do Contrato: Até R$ 14.000,00 (Quatorze mil reais).Vigência: De 14 (quatorze) de Maio de 2018 a 14 (quatorze) de Maio de 2019.Data do Contrato: 14 (quatorze) de Maio de 2018

Cod268676











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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHAAVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2018 – PMM

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para contratação de empresa especializada em locação de horas máquina de Motoniveladora, Rolo Compactador e Escavadeira Hidráulica para esta municipalidade.PREÇO MÁXIMO E ESPECIFICAÇÕES: Conforme edital.DATA DE ABERTURA: 25 de maio de 2018, às 09h00min, na sede administrativa da Prefeitura Municipal, Setor de Licitações, situada a Praça Francisco Assis Reis, 1060.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O presente edital está a disposição no Departamento de Licitação e no site oficial do município www.mangueirinha.pr.gov.brMaiores informações pelo fone (046) 3243–1122. - Mangueirinha, 14 de maio de 2018.Publique-seTéia Eliana Dutra Vilela - Pregoeira

Cod268671EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 043/2018 – PMM REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N°035/2018-PMM

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA – PR.CONTRATADA: I BENATO DOS SANTOS CLÍNICA E LABORATÓRIO ODONTOLÓGICO CNPJ/MF sob o n.º 10.229.034/0001-06.OBJETO: Contratação de serviços para tratamento de endodontia em pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS do município de Mangueirinha, conforme quantidades e especificações abaixo:Item Quant. Unid. Especificação Marca Preço Unit. Preço Total

1 43 SRV

(COTA 25% EXCLUSIVO P/ ME, EPP E MEI) SERVIÇOS DE ENDODONTIA que trata das lesões e doenças da polpa (nervo) e da raiz do dente. Popularmente, endodontia também é chamada de tratamento de canal. O tratamento consiste na remoção do tecido mole (polpa) que se encontra na parte interna (canal) do dente e pode estar vivo, sadio, inflamado, infectado ou necrosado (morto). Os serviços deverão ser executados por dente.

VIPI I.BENATO 815,00 35.045,00

2 129 SRV

(COTA 75% PARTICIPAÇÃO LIVRE) SERVIÇOS DE ENDODONTIA que trata das lesões e doenças da polpa (nervo) e da raiz do dente. Popularmente, endodontia também é chamada de tratamento de canal. O tratamento consiste na remoção do tecido mole (polpa) que se encontra na parte interna (canal) do dente e pode estar vivo, sadio, inflamado, infectado ou necrosado (morto). Os serviços deverão ser executados por dente.

VIPI I.BENATO 815,00 105.135,00

Total 140.180,00

VALOR GLOBAL: O valor global desta Ata de Registro de Preços é de R$ 140.180,00 (Cento e quarenta mil, cento e oitenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos financeiros decorrentes do objeto desta ATA correrão da conta do município de Mangueirinha, alocado nas dotações consignadas no orçamento 2018.PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo máximo para execução final dos serviços é 12 (doze) meses.VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.DATA DA ASSINATURA: 10 de maio de 2018.Mangueirinha, 14 de maio de 2018.PUBLIQUE-SE DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Cod268697











1958284542

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLISAVISO DE LICITAÇÃO–EDITAL DE CONVITE Nº 4/2018–PROCESSO Nº 253/2018–

O Município de Mariópolis, através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 30/2018 de 02 de Abril de 2018, torna público aos interessados cadastrados na correspondente especialidade, que até o dia 22 de MAIO de 2018, às 14:00 (QUATORZE HORAS), no Edifício da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Seis, n° 1030, na Divisão de Licitações e Compras, receberá os envelopes Documentação e Proposta de Preços e, referente ao Convite nº 4/2018, que tem por objeto a contratação de empresa para realização de serviços de mão de obra de limpeza nas vias públicas, escolas municipais, postos de saúde e centro de eventos, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO”. Convoca os interessados, não convidados, que se manifestem até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas (Art. 22, § 3º da Lei 8.666/93) para que possam participar do certame. A licitação será EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS–ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.), regida pela Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010 e demais legislação pertinente, conforme instrumento convocatório. Informações poderão ser obtidas junto à Prefeitura Municipal de Mariópolis, no horário de expediente, localizada na Rua Seis, n° 1030, em Mariópolis-PR, pelo fone (046) 3226-8100, no e-mail: [email protected], ou no site www.mariopolis.pr.gov.br. Certificamos que o presente aviso ficará exposto no mural da Prefeitura Municipal de Mariópolis, durante o prazo mínimo de cinco (05) dias úteis, contados desta data. Mariópolis, 14 de Maio de 2018. Neuri Roque Rossetti Gehlen–Prefeito Municipal.

Cod268629AVISO DE LICITAÇÃO–EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 11/2018–Processo nº 246/2018–

O Município de Mariópolis, através do Prefeito Municipal Neuri Roque Rossetti Gehlen, a da Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 30/2018 de 02 de abril de 2018, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Decreto Municipal nº 43/2007, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto nº 8.538/2015, Lei Municipal Complementar nº 41/2009, Decreto Municipal nº 36/2010, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, torna público aos interessados que realizará LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS–ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP, AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.), e que até o dia 18 de JUNHO de 2018, às 09h00 (NOVE) horas, estará recebendo, no Protocolo de Licitações da Prefeitura Municipal de Mariópolis, o credenciamento, e os envelopes contendo a documentação de Habilitação e Proposta de Preços do Edital de Concorrência nº 11/2018, que tem por objeto a implantação de Registro de Preços para futura eventual aquisição de materiais de construção, hidráulicos e de esgoto que serão utilizados pelos diversos departamentos municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo IV, sendo a licitação do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. O inteiro teor do ato convocatório e seus anexos estarão à disposição dos interessados, a partir desta data, junto à Comissão Permanente de Licitações no telefone 46-3226-8100, na Prefeitura Municipal de Mariópolis, no horário de expediente, localizada na Rua Seis, nº 1030, pelo e-mail [email protected], ou pelo site www.mariopolis.pr.gov.br. Mariópolis, 14 de Maio de 2018. Neuri Roque Rossetti Gehlen–Prefeito Municipal.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

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CÂMARA MUNICIPAL DE PÉROLA D'OESTERESOLUÇÃO 04/2018

SÚMULA: Atualiza os valores das diárias dos vereadores do município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná.Renato Karas, presidente da Câmara de Vereadores do Município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, promulgo a seguinte Resolução.Art. 1º. As diárias terão os valores corrigidos anualmente quando da atualização da UFM – Unidade Fiscal Municipal.Art. 2º. As diárias serão pagas:I – Integralmente quando o deslocamento da sede municipal for superior a 12 (doze) horas;II – Pela metade, quando o deslocamento for superior a 6 (seis) horas.Art. 3º. As diárias dos vereadores serão fixadas:I – Em 4,5 (quatro vírgula cinco) UFM–Unidade Fiscal Municipal, que corresponde a R$ 161,50 (Cento e sessenta e um Reais e cinquenta centavos) na Região Sudoeste do Estado do Paraná;II – Em 8 (oito) UFM – Unidade Fiscal Municipal, que corresponde a R$ 287,12 (duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos) para viagens na Região Oeste do Estado do Paraná;III – Em 13 (treze) UFM – Unidade Fiscal Municipal, que corresponde a R$ 466,57 (quatrocentos e sessenta e seis Reais e trinta e cinquenta e sete centavos) para viagens à Capital do Estado do Paraná ou em outra cidade (município) cujo custo de vida seja comparado ao da Capital e para viagens nos demais Estados do Brasil;IV – Em 18(dezoito) UFM – Unidade Fiscal Municipal, que corresponde a R$ 646,02 (seiscentos e quarenta e seis Reais e dois centavos) quando em viagens ao Distrito Federal, e em viagens internacionais.Parágrafo único. As diárias previstas no caput deste artigo serão pagas antecipadamente, conforme cálculo da duração presumida do deslocamento.Art. 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua Publicação.Sala da Câmara Municipal de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, aos 09 dias de maio de 2018.Renato Karas - Presidente

Cod268664RESOLUÇÃO 05/2018

SÚMULA: Atualiza os valores das diárias dos servidores do poder legislativo do município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná.Renato Karas, presidente da Câmara de Vereadores do Município de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, promulgo a seguinte Resolução.Art. 1º. As diárias terão os valores corrigidos anualmente quando da atualização da UFM – Unidade Fiscal Municipal.Art. 2º. As diárias serão pagas:I – Integralmente quando o deslocamento da sede municipal for superior a 12 (doze) horas;II – Pela metade, quando o deslocamento for superior a 6 (seis) horas.Art. 3º. As diárias dos vereadores serão fixadas:I – Em 4,5 (quatro vírgula cinco) UFM–Unidade Fiscal Municipal, que corresponde a R$ 161,50 (Cento e sessenta e um Reais e cinquenta centavos) na Região Sudoeste do Estado do Paraná;II – Em 8 (oito) UFM – Unidade Fiscal Municipal, que corresponde a R$ 287,12 (duzentos e oitenta e sete reais e doze centavos) para viagens na Região Oeste do Estado do Paraná;III – Em 13 (treze) UFM – Unidade Fiscal Municipal, que corresponde a R$ 466,57 (quatrocentos e sessenta e seis Reais e trinta e cinquenta e sete centavos) para viagens à Capital do Estado do Paraná ou em outra cidade (município) cujo custo de vida seja comparado ao da Capital e para viagens nos demais Estados do Brasil;IV – Em 18(dezoito) UFM – Unidade Fiscal Municipal, que corresponde a R$ 646,02 (seiscentos e quarenta e seis Reais e dois centavos) quando em viagens ao Distrito Federal, e em viagens internacionais.Parágrafo único. As diárias previstas no caput deste artigo serão pagas antecipadamente, conforme cálculo da duração presumida do deslocamento.Art. 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua Publicação.Sala da Câmara Municipal de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, aos 09 dias de maio de 2018.Renato Karas - Presidente

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PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITATERMO DE HOMOLOGAÇÃOLICITAÇÃO – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n.º 21/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) DE RADIODIFUSÃO PARA INSERÇÕES DE AVISOS DE UTILIDADE PÚBLICA E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO E CARÁTER EDUCATIVO.O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:Empresas vencedoras:

RADIO PRANCHITA FM LTDA EPP

Lote Item Produto/Serviço Marca Uni-dade

Quan-tidade Preço Preço total

1 1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RADIODIFUSÃO Contratação de empresa de radiodifusão com audiência na área territorial do município de Pranchita para veicular avisos de utilidade pública e informações de interesse público e caráter educativo, em inserções diárias, conforme solicitação das secretárias, departamentos e autarquias vinculados ao município de Pranchita

RÁDIO MES 24,00 4.560,00 109.440,00

TOTAL 109.440,00

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO: R$109.440,00 (Cento e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais). - Pranchita, 14/05/2018.ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

Cod268668TERMO DE HOMOLOGAÇÃOLICITAÇÃO – MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL n.º 20/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CADASTROS, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E REPASSES JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS.O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:Empresas vencedoras:DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO EIRELI-MELote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

1 1SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO (conforme descrição constante no anexo I do edital)

DESENVOLVER MES 12,00 7.650,00 91.800,00

TOTAL 91.800,00

TOTAL GERAL DA LICITAÇÃO: R$91.800,00 (Noventa e Um Mil e Oitocentos Reais).Pranchita, 14/05/2018.ELOIR NELSON LANGE - Prefeito Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO OESTEPORTARIA Nº 11.683 - DATA: 14.05.2018

Anula o Pregão Presencial nº 45/2018 de 02 de Maio de 2018.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II do Art. 88 da Lei Orgânica Municipal, - RESOLVE,ANULAR, o Processo Licitatório 67/2018 do Pregão Presencial nº 45/2018, de 02 de Maio de 2018, por interesse da Administração Municipal.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, em 14 de Maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod268698AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, nº 51/2018.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTEOBJETO: Aquisição de produtos alimentícios para os Centros Municipais de Educação Infantil (Creches Caminhos do Saber, Pequeno Príncipe e Laura Itelvina), para um período de 06 (seis) meses, com recursos do PNAE – Merenda Creches e próprios.ENTREGA DOS ENVELOPES: Até 14h00 do dia 29/05/2018 – no Protocolo da Pref. Municipal.ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 29/05/2018 às 14h30min.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço, Unitário.FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02 de 17/07/02 e suas alterações.EDITAL: Á disposição dos interessados, na Prefeitura Municipal, Rua Acácia, 1317.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Telefone nº 046 3542 – 1360.Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Oeste, PR, em 14 de Maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI CAMILA DE CARLI GRABOVSKIPrefeito Municipal Pregoeira

Cod268594AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 13/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializado em estudo e elaboração de projeto de Licenciamento junto aos órgãos de regularização ambiental e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Cemitério e Contratação de empresa para consultoria e assessoria para revisão do Plano Diretor do Município de Santa Izabel do Oeste – PR, para um período de 18 (dezoito) meses, com recursos próprios.ENTREGA DOS ENVELOPES:–Até 14h00 do dia 30/05/2018–no Protocolo da Pref. Municipal.ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 30/05/2018 às 14h30min.CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço, Global.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, Rua Acácia, 1317, pelo telefone: nº 046 3542 1360, Portal da Transparência http://www.prefeiturasio.pr.gov.br/.Gabinete do Prefeito de Santa Izabel do Oeste, PR, em 14 de Maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod268660AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2018

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação poliédrica em trechos de ruas do perímetro urbano, sendo nas Ruas Bracatinga, Avenida das Perobas e acesso ao Loteamento Inovação, para um período de 06 (seis) meses, com recursos próprios.ENTREGA: Até ás 14h00 do dia 04.06.2018.ABERTURA: Ás 14h30min do dia 04.06.2018.LOCAL: Dependências da Prefeitura Municipal.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados, no setor de Licitações da Prefeitura Municipal, Rua Acácia, 1317, pelo telefone: nº 046 3542 1360, Portal da Transparência http://www.prefeiturasio.pr.gov.br/. - Santa Izabel do Oeste, 14 de Maio de 2018.MOACIR FIAMONCINI - Prefeito Municipal

Cod268661EXTRATO DO CONTRATO Nº. 124/2018 - CONCORRENCIA Nº. 2/2018PROCESSO LICITATORIO Nº 53/2018

PARTES: Município de Santa Izabel do Oeste e TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para empreitada por menor preço global, com fornecimento de material e mão de obra especializada para reforma do prédio da Casa de Saúde do Município de Santa Izabel do Oeste – PR, localizado na Rua Louro nº 801, com área de 2.091,00 m² conforme projetos, orçamentos, memorial descritivo e demais especificações, com recursos do convenio nº 41/2017/SESA e próprios, para um período de 12 (doze) meses.VIGÊNCIA: 10/05/19.VALOR TOTAL: R$ 1.522.350,99 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil trezentos e cinqüenta reais e noventa e nove centavos).DATA: 10/05/18.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃODECRETO Nº 2.418, DE 14 DE MAIO DE 2018.

Abre Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento de 2018, no valor de R$ 727,38.O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 61, inciso I, da Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1.798, de 11 de fevereiro de 2017,DECRETA:Art. 1º Fica aberto, no Orçamento Geral do Município de São João, para o exercício de 2018–Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 727,38 (setecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos), na seguinte dotação orçamentária:04.000 Secretaria Municipal de Promoção Social e Direitos Humanos04.002 Fundo Municipal de Assistência Social08.244.0802.2018 Manutenção do Bloco de Proteção Social de Média Complexidade530 744 3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais R$ 727,38Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem do superávit financeiro do exercício de 2015 conforme abaixo:Fonte de Recurso Descrição Superávit Financeiro744 Bloco de Proteção Social de Média Complexidade 727,38

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Prefeito do Município de São João, em 14 de maio de 2018.ALTAIR JOSÉ GASPARETTO

Cod268689Ato de Homologação e de Adjudicação.

O Prefeito do Município de São João–Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 051/2018, referente à contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo e uniformes esportivos para os idosos do Município de São João/PR, em atendimento da Secretaria Municipal de Promoção Social e Direitos de São João–PR, de acordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da licitação as proponentes: Jeverson Ivan Paese – Pitty Sports–ME e Caranhato & Caranhato Ltda – ME. São João, 09 de maio de 2018. Altair José Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.

Ato de Homologação e de Adjudicação.

O Prefeito do Município de São João–Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 035/2018, referente à contratação de empresa para fornecimento de equipamentos laboratoriais (analisador hematológico – analisador automático bioquímico e coagulômetro), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João/PR, de acordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da licitação as proponentes: J.R. Ehlke & Cia Ltda e Ingalab Equipamentos para Laboratórios Ltda. São João, 10 de maio de 2018. Altair José Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.


O Prefeito do Município de São João–Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 060/2018, referente à contratação de empresa especializada para realização de show pirotécnico sequencial, nas festividades da Fogueira de São João 2018, a realizar-se nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho de 2018, de acordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da licitação a proponente: Dariva Fogos e Pesca Ltda. São João, 10 de maio de 2018. Altair José Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.


O Prefeito do Município de São João–Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento Licitatório, modalidade Pregão Presencial nº 062/2018, referente à contratação de empresa para prestar serviços de mão de obra e substituição de peças, para efetuar serviços de chapeação e funilaria de ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões e máquinas pesadas da frota do Município de São João – PR, de acordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da licitação as proponentes: Doglas Santoro – MEI e Darci C. Siqueira – ME. São João, 10 de maio de 2018. Altair José Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.


O Prefeito do Município de São João–Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e em conformidade com a Lei 8.666/93, homologa o Procedimento Licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 003/2018, referente à contratação de empresa especializada para execução de pavimentação poliédrica e drenagem de águas pluviais em parte das Ruas Ernesto Fontaniva e José Scholz, perímetro urbano da cidade de São João, conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e projetos do Departamento de Engenharia, de acordo com as especificações constantes no Edital e Termo de Referência – Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da licitação a proponente: PagnocellI & Cavalli Ltda. São João, 14 de maio de 2018. Altair José Gasparetto – Prefeito Municipal de São João.

Extrato do Contrato nº 139/2018

Contratante: Município de São João, Contratado: Antônio Custódio. Objeto: Credenciamento de pessoa física ou jurídica visando à prestação de serviço por profissionais formados nas áreas de magistério, pedagogia, inglês, educação física e artes, para atuação como substituto temporário de docentes, nos casos de afastamento (atestado médico, licença temporária, e demais previstos na legislação municipal), em não ocorrendo aceitação de carga horária extraordinária prevista nas Leis Municipais nº 880/2004 e nº 1.539/2014 por docentes do quadro efetivo. Valor Global Previsto R$ 12.390,00.


Contratante: Município de São João, Contratada: Fernanda Gorete Griz. Objeto: Credenciamento de pessoa física ou jurídica visando à prestação de serviço por profissionais formados nas áreas de magistério, pedagogia, inglês, educação física e artes, para atuação como substituto temporário de docentes, nos casos de afastamento (atestado médico, licença temporária, e demais previstos na legislação municipal), em não ocorrendo aceitação de carga horária extraordinária prevista nas Leis Municipais nº 880/2004 e nº 1.539/2014 por docentes do quadro efetivo. Valor Global Previsto R$ 37.170,00.Extrato do Contrato nº 141/2018

Contratante: Município de São João, Contratada: Patrícia Rigon. Objeto: Credenciamento de pessoa física ou jurídica visando à prestação de serviço por profissionais formados nas áreas de magistério, pedagogia, inglês, educação física e artes, para atuação como substituto temporário de docentes, nos casos de afastamento (atestado médico, licença temporária, e demais previstos na legislação municipal), em não ocorrendo aceitação de carga horária extraordinária prevista nas Leis Municipais nº 880/2004 e nº 1.539/2014 por docentes do quadro efetivo. Valor Global Previsto R$ 37.170,00.


Contratante: Município de São João, Contratada: Josieli Pelizzari Pereira. Objeto: Credenciamento de pessoa física ou jurídica visando à prestação de serviço por profissionais formados nas áreas de magistério, pedagogia, inglês, educação física e artes, para atuação como substituto temporário de docentes, nos casos de afastamento (atestado médico, licença temporária, e demais previstos na legislação municipal), em não ocorrendo aceitação de carga horária extraordinária prevista nas Leis Municipais nº 880/2004 e nº 1.539/2014 por docentes do quadro efetivo. Valor Global Previsto R$ 12.390,00


Contratante: Município de São João, Contratada: Jeverson Ivan Paese – Pitty Sports. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo e uniformes esportivos para os idosos do Município de São João/PR, em atendimento da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos do Município de São João-PR. Valor Global Previsto R$ 4.240,00.


Contratante: Município de São João, Contratada: Caranhato & Caranhato Ltda – ME. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo e uniformes esportivos para os idosos do Município de São João/PR, em atendimento da Secretaria de Promoção Social e Direitos Humanos do Município de São João-PR. Valor Global Previsto R$ 2.575,00.


Contratante: Município de São João, Contratada: PagnocellI & Cavalli Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação poliédrica e drenagem de águas pluviais em parte das Ruas Ernesto Fontaniva e José Scholz, perímetro urbano da cidade de São João, conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e projetos do Departamento de Engenharia . Valor Global Previsto R$ 103.897,83.











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Contratante: Município de São João, Contratada: Doglas Santoro–MEI. Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de mão de obra e substituição de peças, para efetuar serviços de chapeação e funilaria de ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões e máquinas pesadas da frota do Município de São João – PR. Valor Global R$ 24.000,00.


Contratante: Município de São João, Contratada: Darci C. de Siqueira–ME. Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de mão de obra e substituição de peças, para efetuar serviços de chapeação e funilaria de ônibus, micro-ônibus, vans, caminhões e máquinas pesadas da frota do Município de São João – PR. Valor Global R$ 24.000,00.


Contratante: Município de São João, Contratada: J.R. Ehlke & Cia Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos laboratoriais (analisador hematológico), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João/PR. Valor Global R$ 49.000,00.


Contratante: Município de São João, Contratada: Ingalab Equipamentos para Laboratório Ltda. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos laboratoriais (analisador automático bioquímico e coagulômetro), em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João/PR. Valor Global R$ 59.950,00.


Contratante: Município de São João, Contratada: Dariva Fogos E Pesca Ltda. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de show pirotécnico sequencial, nas festividades da Fogueira de São João 2018, a realizar-se nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho de 2018. Valor Global R$ 34.818,00.Extrato do Contrato nº 151/2018

Contratante: Município de São João, Contratada: Tania Gambetta. Objeto: Credenciamento de pessoa física ou jurídica visando à prestação de serviço por profissionais formados nas áreas de magistério, pedagogia, inglês, educação física e artes, para atuação como substituto temporário de docentes, nos casos de afastamento (atestado médico, licença temporária, e demais previstos na legislação municipal), em não ocorrendo aceitação de carga horária extraordinária prevista nas Leis Municipais nº 880/2004 e nº 1.539/2014 por docentes do quadro efetivo. Valor Global Previsto R$ 7.434,00.

Extrato do Termo Aditivo nº 052/2018

Contratante: Município de São João, Contratada: Comércio de Combustíveis Kist Ltda. Objeto: Aditam ao Contrato nº 64/2018 o percentual de 10, 27% passando o litro de óleo diesel comum para R$ 3,48.

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JORGE D'OESTEEXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO 019/2018; OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DIVEL –DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 463/501- DOIS VIZINHOS, INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 75.928.838/0001-49, PARA REALIZAR REVISÃO PERIÓDICA DO GOL PLACA BAO 0380, COM 35.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. FORNECEDOR: DIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. CNPJ Nº. 75.928.838/0001-49, com sede na AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 463 501–CEP: 85660000–BAIRRO: CENTRO SUL CIDADE/UF: Dois Vizinhos/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge DÒeste–Paraná. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inciso XVII, da Lei Federal 8.666/93; VALOR–R$ 807,50 (oitocentos e sete reais e cinquenta centavos), RECONHECIMENTO: 10/05/2018, por Ivanir da Silva, Secretário Geral de Governo. RATIFICAÇÃO: 10/05/2018, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D’Oeste–Paraná.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO 010/2018; OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VALE DO IGUAÇU VEÍCULOS LTDA LOCALIZADA A AVENIDA PRESIDENTE KENEDY Nº 1111 – CENTRO SUL- DOIS VIZINHOS – PR , INSCRITA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS SOB Nº 78.912.656/0001-78, PARA REVISÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO SPIN PLACAS BAS-6173 COM 110.000 KM PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE. FORNECEDOR: VALE DO IGUACU VEICULOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/MF sob nº 78.912.656/0001-78, com sede na AV PRESIDENTE KENNEDY, 1111 SALA–CEP: 85666000–BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Dois Vizinhos/PR. CONTRATANTE: Município de São Jorge DÒeste–Paraná; FUNDAMENTO LEGAL: artigo 25, Inciso I, da Lei Federal 8.666/93; VALOR ESTIMADO–R$ 4.542,00 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais), RECONHECIMENTO: 09/05/2018, por Ivanir da Silva, Secretário Geral de Governo; RATIFICAÇÃO: 09/05/2018, pelo Sr. Gilmar Paixão, Prefeito de São Jorge D` Oeste–Paraná.

Cod268620AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ENVELOPE N°02 REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS N°09/2018

Passada a fase recursal referente à Tomada de Preços nº 09/2018, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO PARA LIXO RECICLÁVEL, A SER CONSTRUÍDO NO PARQUE INDUSTRIAL I(UM) CITO A RODOVIA PR 475, KM 28+500M NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.Informamos que estão habilitadas para segunda fase as seguintes empresas:1 . MOLDASA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRE–FABRICADOS SUL AMERICANA LTDA.2 . JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME.3 . BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME. PROJETARE ENGENHARIA LTDA EPP.Fica designada a data de abertura dos envelopes n°02 Propostas Preços para o dia 17 de maio de 2018 as 14h00min. - São Jorge D’Oeste, 14 de maio de 2018.Diogo de oliveira - Presidente - Portaria n°1460/2018

Cod268645AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2018

LICITAÇÃO MODALIDADE:PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2018 que tem como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140 B DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Para atender o art. 38-VII da lei 8.666/93, o Pregoeiro torna publico o resultado de adjudicação do certame em epigrafe, em favor da empresa vencedora abaixo relacionada:Fornecedor Lote Valor Total R$CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA 01 63.690,00

Ficando adjudicada a presente licitação, nos termos anteriores mencionados.São Jorge D’Oeste-Paraná 04 de maio de 2018.Diogo de oliveira - Pregoeiro - Portaria n°1461/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO N° 059/2018–MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140 B DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D’OESTE-PR. Em cumprimento ao disposto no Art. 38, VII da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe, sendo vencedores os abaixo relacionados:Fornecedor Lote Valor Total R$CLAUDIOMIR CORREIA E CIA LTDA 01 63.690,00

Valor total dos gastos com o processo licitatório modalidade Pregão Presencial n°059/2018 R$ 63.690,00(Sessenta e três mil seiscentos e noventa reais).São Jorge D’oeste PR, 14/05/2018.___________________GILMAR PAIXÃO - PREFEITO

Cod268715











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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA



MUNICÍPIO DE SÃO JORGE D'OESTE

DESPESAS

Dotação inicial(d)

Dotação atualizada(e) No bimestre No bimestreAté bimestre (f) Até bimestre (h)

Despesa pagasaté o bimestre

(j)

DESPESAS LIQUIDADASDESPESAS EMPENHADAS Saldo(g) = (e-f)

Saldo(i) = (e-h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 51.208.731,60 57.306.079,33 7.674.335,47 14.802.660,91 7.674.163,93 14.802.489,3742.503.418,42 42.503.589,96 13.624.263,57

DESPESAS CORRENTES 39.997.229,06 40.925.291,28 5.996.098,09 11.402.758,59 5.995.926,55 11.402.587,0529.522.532,69 29.522.704,23 10.420.607,37

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.045.153,19 21.045.153,19 2.870.282,82 5.578.727,41 2.870.282,82 5.578.727,4115.466.425,78 15.466.425,78 5.335.268,93

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 480.000,00 480.000,00 54.415,17 112.789,07 54.415,17 112.789,07367.210,93 367.210,93 112.789,07

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.472.075,87 19.400.138,09 3.071.400,10 5.711.242,11 3.071.228,56 5.711.070,5713.688.895,98 13.689.067,52 4.972.549,37

DESPESAS DE CAPITAL 10.968.502,54 16.137.788,05 1.678.237,38 3.399.902,32 1.678.237,38 3.399.902,3212.737.885,73 12.737.885,73 3.203.656,20

INVESTIMENTOS 8.978.502,54 14.102.788,05 1.483.420,25 3.013.947,06 1.483.420,25 3.013.947,0611.088.840,99 11.088.840,99 2.817.700,94

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.990.000,00 2.035.000,00 194.817,13 385.955,26 194.817,13 385.955,261.649.044,74 1.649.044,74 385.955,26



DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 51.208.731,60 57.306.079,33 7.674.335,47 14.802.660,91 7.674.163,93 14.802.489,3742.503.418,42 42.503.589,96 13.624.263,57

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 51.208.731,60 57.306.079,33 7.674.335,47 14.802.660,91 7.674.163,93 14.802.489,3742.503.418,42 42.503.589,96 13.624.263,57

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 503.133,70 0,00 503.305,24(503.133,70) (503.305,24) 1.681.531,04

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 51.208.731,60 57.306.079,33 7.674.335,47 15.305.794,61 7.674.163,93 15.305.794,6142.000.284,72 42.000.284,72 15.305.794,61

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Secretária de Adminsitração, Contabilidade e

DIRLEI LUCI LERMEN OBERGEN

Prefeito

GILMAR PAIXAO

Responsável pelo Controle Interno

GERSON AULER











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Previsão Inicial



Receitas realizadas


48.659.994,75 48.679.942,01 13,87 29,576.749.894,25 14.394.030,26 34.285.911,75RECEITAS CORRENTES

759.899,92 759.899,92 97,14 143,66738.166,83 1.091.667,71 (331.767,79) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

625.173,21 625.173,21 79,80 131,58498.889,91 822.581,58 (197.408,37) IMPOSTOS

134.726,71 134.726,71 177,60 199,73239.276,92 269.086,13 (134.359,42) TAXAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

443.659,76 443.659,76 22,77 42,95101.035,13 190.534,00 253.125,76 CONTRIBUIÇÕES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

443.659,76 443.659,76 22,77 42,95101.035,13 190.534,00 253.125,76 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE

176.164,81 176.174,51 19,30 41,8733.992,98 73.763,26 102.411,25 RECEITA PATRIMONIAL

1.743,07 1.743,07 0,00 0,000,00 0,00 1.743,07 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO

174.421,74 174.431,44 19,49 42,2933.992,98 73.763,26 100.668,18 VALORES MOBILIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CESSÃO DE DIREITOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS

5.031,27 5.031,27 0,00 0,000,00 0,00 5.031,27 RECEITA AGROPECUÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL

68.777,71 68.777,71 24,94 222,8217.151,50 153.250,80 (84.473,09) RECEITA DE SERVIÇOS

8.777,71 8.777,71 2,51 1.488,50220,00 130.656,30 (121.878,59) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS

60.000,00 60.000,00 28,22 37,6616.931,50 22.594,50 37.405,50 OUTROS SERVIÇOS

47.206.461,28 47.226.398,84 12,29 27,145.804.630,22 12.818.627,93 34.407.770,91 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

12.403.429,85 12.423.367,41 13,13 26,791.630.854,99 3.328.491,34 9.094.876,07 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

31.612.779,44 31.612.779,44 11,51 25,833.639.393,96 8.166.352,64 23.446.426,80 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO



3.190.251,99 3.190.251,99 16,75 41,49534.381,27 1.323.783,95 1.866.468,04 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS

0,00 0,00 0,00 0,0054.917,59 66.186,56 (66.186,56) OUTRAS RECEITAS CORRENTES

0,00 0,00 0,00 0,002.758,91 3.444,46 (3.444,46) MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E

0,00 0,00 0,00 0,0047.543,51 54.832,35 (54.832,35) INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO

0,00 0,00 0,00 0,004.615,17 7.909,75 (7.909,75) DEMAIS RECEITAS CORRENTES

2.548.736,85 3.004.917,87 20,06 30,34602.805,55 911.764,35 2.093.153,52RECEITAS DE CAPITAL

2.470.380,00 2.470.380,00 0,00 0,000,00 0,00 2.470.380,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.470.380,00 2.470.380,00 0,00 0,000,00 0,00 2.470.380,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO

78.356,85 78.356,85 0,00 0,000,00 0,00 78.356,85 ALIENAÇÃO DE BENS

78.356,85 78.356,85 0,00 0,000,00 0,00 78.356,85 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

0,00 456.181,02 132,14 199,87602.805,55 911.764,35 (455.583,33) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

0,00 308.958,80 48,55 148,55150.000,00 458.958,80 (150.000,00) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

0,00 147.222,22 307,57 307,57452.805,55 452.805,55 (305.583,33) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES



0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO











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Previsão Inicial



Receitas realizadas


0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

51.208.731,60 51.684.859,88 14,23 29,617.352.699,80 15.305.794,61 36.379.065,27SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 MOBILIÁRIA

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 CONTRATUAL

51.208.731,60 51.684.859,88 14,23 29,617.352.699,80 15.305.794,61 36.379.065,27SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)

0,00 5.621.219,45 0,00 0,000,00 0,00 5.621.219,45DÉFICIT (VI)

51.208.731,60 57.306.079,33 12,83 26,717.352.699,80 15.305.794,61 42.000.284,72TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS

0,00 0,00 0,00 0,000,00 5.157.529,95 (5.157.529,95) SUPERÁVIT FINANCEIRO

0,00 0,00 0,00 0,000,00 1.578.178,23 (1.578.178,23) REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS



Prefeito

GILMAR PAIXAO


GERSON AULER











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INICIALDOTAÇÃO



% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO


LEGISLATIVA 2.002.400,00 2.002.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002.400,000,00 2.002.400,00

AÇÃO LEGISLATIVA 2.002.400,00 2.002.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.002.400,000,00 2.002.400,00

ADMINISTRAÇÃO 6.026.000,00 5.996.000,00 887.950,03 1.583.483,30 887.950,03 1.583.483,30 10,70 4.412.516,7010,70 4.412.516,70

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 150.000,00 150.000,00 34.966,02 72.278,04 34.966,02 72.278,04 0,49 77.721,960,49 77.721,96

ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.850.000,00 4.820.000,00 775.913,97 1.362.069,59 775.913,97 1.362.069,59 9,20 3.457.930,419,20 3.457.930,41

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.026.000,00 1.026.000,00 77.070,04 149.135,67 77.070,04 149.135,67 1,01 876.864,331,01 876.864,33


ASSISTÊNCIA AO IDOSO 40.000,00 40.000,00 2.627,37 5.748,87 2.627,37 5.748,87 0,04 34.251,130,04 34.251,13

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 205.000,00 254.064,98 33.390,45 73.172,17 33.390,45 73.172,17 0,49 180.892,810,49 180.892,81

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.155.400,00 1.656.759,71 133.484,64 258.592,92 133.313,10 258.421,38 1,75 1.398.338,331,75 1.398.166,79

PREVIDÊNCIA SOCIAL 442.800,00 442.800,00 67.483,32 151.908,04 67.483,32 151.908,04 1,03 290.891,961,03 290.891,96

PREVIDÊNCIA BÁSICA 442.800,00 442.800,00 67.483,32 151.908,04 67.483,32 151.908,04 1,03 290.891,961,03 290.891,96

SAÚDE 9.950.000,00 11.066.421,55 1.649.439,14 3.656.128,29 1.649.439,14 3.656.128,29 24,70 7.410.293,2624,70 7.410.293,26

ATENÇÃO BÁSICA 9.838.622,51 10.895.044,06 1.641.750,39 3.644.901,46 1.641.750,39 3.644.901,46 24,62 7.250.142,6024,62 7.250.142,60

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 111.377,49 171.377,49 7.688,75 11.226,83 7.688,75 11.226,83 0,08 160.150,660,08 160.150,66

EDUCAÇÃO 9.100.000,00 9.585.073,79 1.758.356,62 3.165.367,94 1.758.356,62 3.165.367,94 21,38 6.419.705,8521,38 6.419.705,85

ENSINO FUNDAMENTAL 8.317.400,00 8.754.445,12 1.624.937,90 2.861.965,96 1.624.937,90 2.861.965,96 19,33 5.892.479,1619,33 5.892.479,16

EDUCAÇÃO INFANTIL 680.000,00 728.028,67 125.130,20 286.824,94 125.130,20 286.824,94 1,94 441.203,731,94 441.203,73

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 21.600,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,000,00 21.600,00

EDUCAÇÃO ESPECIAL 81.000,00 81.000,00 8.288,52 16.577,04 8.288,52 16.577,04 0,11 64.422,960,11 64.422,96

CULTURA 250.000,00 250.000,00 43.017,26 43.653,00 43.017,26 43.653,00 0,29 206.347,000,29 206.347,00

DIFUSÃO CULTURAL 250.000,00 250.000,00 43.017,26 43.653,00 43.017,26 43.653,00 0,29 206.347,000,29 206.347,00

URBANISMO 6.438.131,60 6.593.803,93 703.461,65 1.156.112,71 703.461,65 1.156.112,71 7,81 5.437.691,227,81 5.437.691,22

INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.008.000,00 5.163.672,33 382.788,28 653.488,06 382.788,28 653.488,06 4,41 4.510.184,274,41 4.510.184,27

SERVIÇOS URBANOS 1.430.131,60 1.430.131,60 320.673,37 502.624,65 320.673,37 502.624,65 3,40 927.506,953,40 927.506,95

HABITAÇÃO 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,000,00 360.000,00

HABITAÇÃO URBANA 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,000,00 360.000,00

SANEAMENTO 200.000,00 2.421.140,93 485.347,40 892.127,99 485.347,40 892.127,99 6,03 1.529.012,946,03 1.529.012,94

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 150.000,00 150.000,00 24.916,12 24.916,12 24.916,12 24.916,12 0,17 125.083,880,17 125.083,88

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 50.000,00 2.271.140,93 460.431,28 867.211,87 460.431,28 867.211,87 5,86 1.403.929,065,86 1.403.929,06


PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 160.000,00 160.000,00 50.060,96 99.377,46 50.060,96 99.377,46 0,67 60.622,540,67 60.622,54

AGRICULTURA 2.540.000,00 3.298.662,19 422.142,47 600.956,05 422.142,47 600.956,05 4,06 2.697.706,144,06 2.697.706,14

EXTENSÃO RURAL 2.490.000,00 3.248.662,19 422.142,47 600.956,05 422.142,47 600.956,05 4,06 2.647.706,144,06 2.647.706,14

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,000,00 50.000,00











1958284542








INICIALDOTAÇÃO



% (b/total b)

SALDO

(c) = (a-b)

SALDO

INDÚSTRIA 2.347.400,00 2.147.400,00 1.943,17 1.943,17 1.943,17 1.943,17 0,01 2.145.456,830,01 2.145.456,83

PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2.347.400,00 2.147.400,00 1.943,17 1.943,17 1.943,17 1.943,17 0,01 2.145.456,830,01 2.145.456,83

COMÉRCIO E SERVIÇOS 102.600,00 102.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,01 101.800,000,01 101.800,00

TURISMO 102.600,00 102.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,01 101.800,000,01 101.800,00

TRANSPORTE 5.506.000,00 5.924.463,61 1.020.438,10 1.666.770,20 1.020.438,10 1.666.770,20 11,26 4.257.693,4111,26 4.257.693,41

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.506.000,00 5.924.463,61 1.020.438,10 1.666.770,20 1.020.438,10 1.666.770,20 11,26 4.257.693,4111,26 4.257.693,41

DESPORTO E LAZER 620.000,00 810.471,47 98.989,76 180.606,62 98.989,76 180.606,62 1,22 629.864,851,22 629.864,85

DESPORTO COMUNITÁRIO 620.000,00 810.471,47 98.989,76 180.606,62 98.989,76 180.606,62 1,22 629.864,851,22 629.864,85

ENCARGOS ESPECIAIS 3.520.000,00 3.951.017,17 315.403,13 1.265.912,18 315.403,13 1.265.912,18 8,55 2.685.104,998,55 2.685.104,99

SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.470.000,00 2.515.000,00 249.232,30 498.744,33 249.232,30 498.744,33 3,37 2.016.255,673,37 2.016.255,67

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.050.000,00 1.436.017,17 66.170,83 767.167,85 66.170,83 767.167,85 5,18 668.849,325,18 668.849,32



DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

51.208.731,60 57.306.079,33 7.674.335,47 14.802.660,91 7.674.163,93 14.802.489,37 100,00 42.503.589,96100,00 42.503.418,42TOTAL III = (I + II)



Prefeito

GILMAR PAIXAO


GERSON AULER











1958284542



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RECEITAS DE ENSINO




RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da constituição)

625.173,22 625.173,22 822.581,58 131,581 - RECEITA DE IMPOSTOS

124.621,77 124.621,77 156.785,66 125,811.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU

115.110,30 115.110,30 142.719,82 123,991.1.1 - IPTU

9.511,47 9.511,47 14.065,84 147,881.1.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do IPTU

154.000,00 154.000,00 86.123,41 55,921.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI

154.000,00 154.000,00 86.105,41 55,911.2.1 - ITBI

0,00 0,00 18,00 0,001.2.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITBI

154.551,45 154.551,45 309.041,12 199,961.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS

154.000,00 154.000,00 306.709,10 199,161.3.1 - ISS

551,45 551,45 2.332,02 422,891.3.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ISS

192.000,00 192.000,00 270.631,39 140,951.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,001.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

0,00 0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR

0,00 0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, juros de mora, dívida ativa e outros encargos do ITR

42.176.454,98 42.176.454,98 11.963.551,80 28,372 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS

12.023.972,19 12.023.972,19 3.021.118,04 25,132.1 - Cota-parte FPM

11.473.115,12 11.473.115,12 3.021.118,04 26,332.1.1 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'b'

550.857,07 550.857,07 0,00 0,002.1.2 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'd'

0,00 0,00 0,00 0,002.1.3 - Parcela referenta à CF. art. 159, I, alínea 'e'

28.870.771,52 28.870.771,52 7.802.672,06 27,032.2 - Cota-parte ICMS

216.513,72 216.513,72 50.109,60 23,142.3 - ICMS-Desoneração - LC. nº 87/1996

308.053,03 308.053,03 137.565,82 44,662.4 - Cota-parte IPI-Exportação

44.400,04 44.400,04 116,56 0,262.5 - Cota-parte ITR

712.744,48 712.744,48 951.969,72 133,562.6 - Cota-parte IPVA

0,00 0,00 0,00 0,002.7 - Cota-parte IOF-Ouro (100 %)

42.801.628,20 42.801.628,20 12.786.133,38 29,873 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1+2)




RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

1.829,46 1.829,46 773,88 42,304 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO

705.866,10 725.803,66 237.030,56 32,665 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

339.107,20 339.107,20 116.993,47 34,505.1 - Transferências do salário-educação

0,00 0,00 0,00 0,005.2 - Transferências Diretas - PDDE

0,00 0,00 0,00 0,005.3 - Transferências Diretas - PNAE

0,00 0,00 0,00 0,005.4 - Transferências Diretas - PNATE

365.844,17 385.781,73 119.477,21 30,975.5 - Outras transferências do FNDE

914,73 914,73 559,88 61,215.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE

184.503,08 204.440,64 68.358,86 33,446 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

180.844,17 200.781,73 60.862,00 30,316.1 - Transferências de convênios

3.658,91 3.658,91 7.496,86 204,896.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios

0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

892.198,64 932.073,76 306.163,30 32,859 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)

FUNDEB




RECEITAS DO FUNDEB

8.325.119,58 8.325.119,58 2.392.710,18 28,7410 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

2.294.623,03 2.294.623,03 549.162,62 23,9310.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)

5.774.154,28 5.774.154,28 1.560.534,34 27,0310.2 - Cota-parte ICMS destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

43.302,75 43.302,75 10.021,92 23,1410.3 - ICMS-Desoneração destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

61.610,61 61.610,61 27.513,09 44,6610.4 - Cota-parte IPI-Exportação destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

8.880,01 8.880,01 55.084,19 620,3210.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))

142.548,90 142.548,90 190.394,02 133,5610.6 - Cota-parte IPVA destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

3.192.996,18 3.192.996,18 1.326.718,15 41,5511 - RECEITAS RECEBIDAS do FUNDEB

3.190.251,99 3.190.251,99 1.323.783,95 41,4911.1 - Transferências de recursos do FUNDEB

0,00 0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da união ao FUNDEB

2.744,19 2.744,19 2.934,20 106,9211.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB











1958284542



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RECEITAS DO FUNDEB

(5.134.867,59) (5.134.867,59) (1.068.926,23) 20,8212 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) = DECRÉSCIMORESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DOTAÇÃOATUALIZADA (d)

Até bimestre (g) %(h) = (g/d)x100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS DO FUNDEB DESPESAS EMPENHADAS

Até bimestre (e) %(f) = (e/d)x100

3.190.251,99 3.190.251,99 1.106.314,91 34,6813 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.106.314,91 34,68

0,00 0,00 0,00 0,0013.1 - Com educação infantil 0,00 0,00

3.190.251,99 3.190.251,99 1.106.314,91 34,6813.2 - Com ensino fundamental 1.106.314,91 34,68

0,00 19.292,09 19.292,09 100,0014 - OUTRAS DESPESAS 19.292,09 100,00

0,00 0,00 0,00 0,0014.1 - Com educação infantil 0,00 0,00

0,00 19.292,09 19.292,09 100,0014.2 - Com ensino fundamental 19.292,09 100,00

3.190.251,99 3.209.544,08 1.125.607,00 35,0715 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13+14) 1.125.607,00 35,07

ValorDEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

0,0016 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DO FUNDEB

0,0016.1 - FUNDEB 60%

0,0016.2 - FUNDEB 40%

69.976,8417 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

50.687,7517.1 - FUNDEB 60%

19.289,0917.2 - FUNDEB 40%

69.976,8418 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FINDEB (16+17)

ValorINDICADORES DO FUNDEB

1.055.630,1619 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)

79,5719.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

0,0019.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11)x 100) %

20,4319.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %

ValorCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

69.976,8420 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

69.976,8421 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB




DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE DESPESAS EMPENHADAS


680.000,00 680.000,00 255.532,89 37,5822 - EDUCAÇÃO INFANTIL 255.532,89 37,58

0,00 0,00 0,00 0,0022.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 0,00 0,00

680.000,00 680.000,00 255.532,89 37,5822.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos 255.532,89 37,58

7.715.048,63 7.823.658,31 2.421.015,11 30,9423 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.421.015,11 30,94

3.190.251,99 3.209.544,08 1.125.607,00 35,0723.1 - Despesas custeadas com recursos do FUNDEB 1.125.607,00 35,07

4.524.796,64 4.614.114,23 1.505.885,21 32,6423.2 - Despesas custeadas com outros recursos de impostos 1.505.885,21 32,64

0,00 0,00 (210.477,10) 0,0023.9 - Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas (210.477,10) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0024 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0025 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0027 - OUTRAS 0,00 0,00

8.395.048,63 8.503.658,31 2.676.548,00 31,4828 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)

2.676.548,00 31,48

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

(1.068.926,23)29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

0,0030 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

69.976,8432 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

435.169,1833 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS











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0,0034 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0035 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO = (45 j)

(563.780,21)36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)

3.240.328,2137 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)

25,3438 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE




OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS


0,00 0,00 0,00 0,0039 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROSRECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

0,00 0,00

339.107,20 387.135,87 100.039,63 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO

100.039,63 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0041 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00

365.844,17 694.279,61 178.303,21 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

178.303,21 0,00

704.951,37 1.081.415,48 278.342,84 0,0043 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARAFINAN DO ENSINO

278.342,84 0,00

9.100.000,00 9.585.073,79 2.954.890,84 30,8344 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 2.954.890,84 30,83

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2018 (j)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

166.903,94 0,0045 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

SALÁRIO EDUCAÇÃOCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB

69.979,84 48.028,6746 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1.323.783,95 116.993,4747 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

1.058.319,99 100.039,6348 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

1.058.319,99 100.039,6348.1 - Orçamento do Exercício

0,00 0,0048.2 - Restos a Pagar

2.934,20 559,8849 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

338.378,00 65.542,3950 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

(6,92) (0,60)51 - (+) Ajustes

0,00 0,0051.1 - Retenções

(6,92) (0,60)51.2 - Conciliação Bancária

338.371,08 65.541,7952 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO



Prefeito

GILMAR PAIXAO


GERSON AULER











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0,0034 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,0035 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO = (45 j)

(563.780,21)36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)

3.240.328,2137 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-36)

25,3438 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE




OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAISPARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS


0,00 0,00 0,00 0,0039 - DESPESAS CUSTEADAS COM APL FINAN DE OUTROSRECURSOS DE IMP VINC AO ENSINO

0,00 0,00

339.107,20 387.135,87 100.039,63 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOSALÁRIO-EDUCAÇÃO

100.039,63 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0041 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00

365.844,17 694.279,61 178.303,21 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

178.303,21 0,00

704.951,37 1.081.415,48 278.342,84 0,0043 - TOTAL OUTRAS DESP CUSTEADAS COM REC ADICIONAIS PARAFINAN DO ENSINO

278.342,84 0,00

9.100.000,00 9.585.073,79 2.954.890,84 30,8344 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 2.954.890,84 30,83

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADOS EM 2018 (j)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

166.903,94 0,0045 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

SALÁRIO EDUCAÇÃOCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB

69.979,84 48.028,6746 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

1.323.783,95 116.993,4747 - (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

1.058.319,99 100.039,6348 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE

1.058.319,99 100.039,6348.1 - Orçamento do Exercício

0,00 0,0048.2 - Restos a Pagar

2.934,20 559,8849 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

338.378,00 65.542,3950 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

(6,92) (0,60)51 - (+) Ajustes

0,00 0,0051.1 - Retenções

(6,92) (0,60)51.2 - Conciliação Bancária

338.371,08 65.541,7952 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO



Prefeito

GILMAR PAIXAO


GERSON AULER


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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o BimestrePrevisão Inicial da ReceitaPrevisão Atualizada da Receita

Despesas LiquidadasDespesas EmpenhadasDotação AtualizadaCréditos AdicionaisDotação Inicial

Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores

Receitas Realizadas

51.208.731,60

15.305.794,610,000,00

51.208.731,606.097.347,73

57.306.079,3314.802.660,9114.802.489,37

503.133,70

51.684.859,88

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o BimestreDespesas Empenhadas 14.802.660,91

14.802.489,37Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida

Até o Bimestre40.271.701,20

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Resultado Previdenciário Despesas Previdenciárias Liquidadas Receitas Previdenciárias RealizadasRegime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Meta fixada no anexo demetas fiscais da LDO (a)

Resultado apurado até obimestre (b)

% em relação a meta (b/a)

Resultado PrimárioResultado Nominal 0,00

191.139,15 2.098.102,101.985.313,03

1.098,00 %0,00 %

InscriçãoMOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Cancelamento atéo bimestre

Pagamento até obimestre

Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder LegislativoRESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo Poder LegislativoTOTAL 85.077,77

0,00438,97

0,0084.638,80 8.410,01

0,00

0,000,00

8.410,01

0,000,00

0,000,000,00

76.228,790,00

877,940,00

77.106,73


DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEMínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino 1.106.314,91

3.240.328,21 25% / 18%60% 79,57 %

25,34 %

Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no


bimestre

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor apurado até o bimestre Saldo a realizarReceita de Operações de Crédito 0,00 2.470.380,00

12.737.885,733.399.902,32Despesa de Capital Líquida

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício emReferência

10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício

Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o bimestre Saldo a realizarReceita de Capital Resultante da Alienação de AtivosAplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00112.925,24 78.356,85

78.356,85


DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Limites constitucionais anuais% Mínimo a aplicar no


bimestreDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.499.003,59 15% 19,62 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas/RCL ( % )

13.624.263,57Despesas PagasSuperávit Orçamentário

Plano Financeiro Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário

Resultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas











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Prefeito

GILMAR PAIXAO


GERSON AULER











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Prefeito

GILMAR PAIXAO


GERSON AULER




RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


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RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE Previsão inicial Previsão atualizada (a)

Até o bimestre (b) % (b/a) x 100

RECEITAS REALIZADAS

625.173,22 625.173,22 822.581,58 131,58 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)

115.110,30 115.110,30 142.719,82 123,99 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU

154.000,00 154.000,00 86.105,41 55,91 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI

154.000,00 154.000,00 306.709,10 199,16 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

192.000,00 192.000,00 270.631,39 140,95 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 0,00 0,00 0,00 Imposto Territorial Rural - ITR

895,34 895,34 5.065,28 565,74 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

453,23 453,23 6.937,05 1.530,58 Dívida Ativa dos Impostos

8.714,35 8.714,35 4.413,53 50,65 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

41.625.597,91 41.625.597,91 11.963.551,80 28,74 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)

11.473.115,12 11.473.115,12 3.021.118,04 26,33 Cota-Parte FPM

44.400,04 44.400,04 116,56 0,26 Cota-Parte ITR

712.744,48 712.744,48 951.969,72 133,56 Cota-Parte IPVA

28.870.771,52 28.870.771,52 7.802.672,06 27,03 Cota-Parte ICMS

308.053,03 308.053,03 137.565,82 44,66 Cota-Parte IPI-Exportação

216.513,72 216.513,72 50.109,60 23,14 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

216.513,72 216.513,72 50.109,60 23,14 Desoneração ICMS (LC 87/96)

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras

42.034.257,41 42.034.257,41 12.736.023,78 30,30 TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DESAÚDE (III) = I + II

Dotação inicial Dotaçãoatualizada (e) Até o bimestre (f) % (f/e) x100

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS LIQUIDADAS

Liquidadas até o % (g/e) x100

DESPESAS CORRENTES 9.712.006,84 10.139.497,02 3.041.774,63 30,00 3.041.774,63 30,00 Pessoal e encargos sociais 4.463.200,00 4.463.200,00 1.353.477,81 30,33 1.353.477,81 30,33 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras despesas correntes 5.248.806,84 5.676.297,02 1.688.296,82 29,74 1.688.296,82 29,74DESPESAS DE CAPITAL 237.993,16 926.924,53 614.353,66 66,28 614.353,66 66,28 Investimentos 237.993,16 926.924,53 614.353,66 66,28 614.353,66 66,28 Inversões financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 9.950.000,00 11.066.421,55 3.656.128,29 33,04 3.656.128,29 33,04

Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (h) % (h/V)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DEAPURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (i) % (i/V)

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DEACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 1.908.260,61 3.024.682,16 1.123.989,94 30,74 1.123.989,94 30,74 Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS 1.837.260,61 2.953.682,16 1.100.389,03 30,10 1.100.389,03 30,10 Recursos de operações de crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros recursos 71.000,00 71.000,00 23.600,91 0,65 23.600,91 0,65OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 32.164,29 0,88 32.164,29 0,88RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹

0,00 0,00 970,47 0,03 970,47 0,03

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS ²

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DOPERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DESAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES ESERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.908.260,61 3.024.682,16 1.157.124,70 31,65 1.157.124,70 31,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE Previsão inicial Previsão atualizada (c)Até o bimestre (d) % (d/c) x 100

RECEITAS REALIZADAS

1.908.260,61 2.257.219,41 1.184.397,82 52,47 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

1.750.383,12 2.059.341,92 1.018.067,82 49,44 Provenientes da União

157.877,49 197.877,49 166.330,00 84,06 Provenientes dos Estados

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

1.908.260,61 2.257.219,41 1.184.397,82 52,47 TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE











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RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)


Página: 2 / 2

Dotação inicial Dotaçãoatualizada Até o bimestre (l) % (l/total l)

DESPESAS EMPENHADASDESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o bimestre (m) % (m/total m)

Atenção básica 9.838.622,51 10.895.044,06 3.644.901,46 99,69 3.644.901,46 99,69Assistência hospitalar e ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte profilático e terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilância sanitária 111.377,49 171.377,49 11.226,83 0,31 11.226,83 0,31Vigilância epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras subfunções 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 9.950.000,00 11.066.421,55 3.656.128,29 100,00 3.656.128,29 100,00



Prefeito

GILMAR PAIXAO


GERSON AULER

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA ETRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 19,62

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100 588.600,02

68,35 2.499.003,59 68,352.499.003,59TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

A PAGAREXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

PAGOSCANCELADOS /PRESCRITOS

INSCRITOS

Inscritos em 2018 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Saldo InicialCONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARAFINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO

24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Despesas custeadas no exercício dereferência

(j)

Saldo Final (Não Aplicado)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00

Saldo InicialCONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO

CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOSRECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas no exercício dereferência

(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Diferença de limite não cumprido em 2018 0,00 0,00 0,00

Cod268618











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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇUEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSPREGÃO PRESENCIAL – Nº. 045/2018. - VALIDADE: 12 (doze) meses

1. DO OBJETOA presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de peças de auto elétrica para atender a frota de veículos da prefeitura Municipal, Referente aos lotes fracassados do pregão presencial 022/2018, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidade das secretarias.2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão de Licitação e Cadastro.4 DOS PREÇOS REGISTRADOS4.1 Os preços, a empresa, as quantidades estimadas e as especificações dos objetos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:EMPRESA: JEAN CARLOS CONFORTIN–ME, CNPJ Nº. 22.913.890/0001-65.LOTE 01 – PEÇAS ELÉTRICOS DIVERSAS AUTOMOTIVOS:

LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 1 500,00 UN ABRAÇADEIRA NYLON 10CM RAINHA DAS SETE 0,1700





1 6 4,00 pç ALTO FALANTE 4” BRAVOX 34,3600



1 9 4,00 pç ALTO FALANTE 6X9” BRAVOX 56,6700

1 10 4,00 pç ANTENA ELETRICA SINTONIA FM STETESON 21,1100

1 11 4,00 pç ANTENA TETO CARROS PASSEIOS E VANS STETESON 37,9900

1 12 4,00 pç ANTENA TETO FLEXIVEL CAMINHÕES/ONIBUS E MAQUINAS STETESON 42,2100

1 13 5,00 pç BICO LAVADOR PARABRISA (BRUCUTU) LINHA LEVE DSC 21,1200

1 14 5,00 pç BICO LAVADOR PARABRISA (BRUCUTU) LINHA MEDIA DSC 27,1300

1 15 5,00 pç BICO LAVADOR PARABRISA (BRUCUTU) LINHA PESADA DSC 36,1700

1 16 5,00 UN BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA PERKINS UEDA 95,8700

1 17 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA FORD LINHA LEVE UEDA 57,2800

1 18 10,00 UN BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA JF 12V UEDA 102,5000

1 19 10,00 UN BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA JF 24V UEDA 145,3100

1 20 10,00 UN BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA M100R 12V UEDA 111,5400




1 24 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS HAMM/MICHIGAN UEDA 174,2500

1 25 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS JCB 12V UEDA 160,3800

1 26 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS CASE UEDA 159,7800

1 27 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS CATERPILLAR 12V UEDA 123,6000

1 28 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS CATERPILLAR 24V UEDA 176,0600

1 29 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS JCB 24V UEDA 165,8100

1 30 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS VOLVO 12V UEDA 120,5900

1 31 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS VOLVO 24V UEDA 120,5900

1 32 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VW 12V UEDA 126,0100

1 33 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO IVECO 12V UEDA 131,4400

1 34 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO IVECO 24V UEDA 153,1500

1 35 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO MBB 12V UEDA 120,5900

1 36 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO MBB 24V UEDA 168,8200

1 37 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO SCANIA 24V UEDA 247,2100

1 38 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VOLARE 12V UEDA 131,4400

1 39 5,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VOLARE 24V UEDA 174,2500

1 40 4,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VW 24V UEDA 165,8100

1 41 4,00 UN BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA SAVEIRO/GOL/UNO UEDA 57,2800

1 42 4,00 pç BOBINA DE CAMPO MOTOR DE PARTIDA VW LINHA LEVE UEDA 59,0900

1 43 2,00 pç BOBINA IGNIÇÃO CORSA DELPHI 110,9200

1 44 2,00 pç BOBINA IGNIÇÃO FIESTA/ECOSPORT DELPHI 107,9200

1 45 4,00 pç BOBINA IGNIÇÃO GOL/KOMBI/SAVEIRO 030905106 DELPHI 176,6600

1 46 4,00 pç BOBINA IGNIÇÃO GOL/KOMBI/SAVEIRO 377905105B DELPHI 83,2000

1 47 4,00 pç BOBINA IGNIÇÃO GOL/KOMBI/SAVEIRO 377905105D DELPHI 84,4100

1 48 4,00 pç BOBINA IGNIÇÃO UNO/PALIO/STRADA 46543562 DELPHI 57,8800




1 52 10,00 pç BOTÃO DE PARTIDA REFORÇADO UNIVERSAL FACOBRAS 23,5100

1 53 10,00 pç BOTÃO DE PARTIDA UNIVERSAL FACOBRAS 14,4700

1 54 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO IVECO GRANERO 113,9500

1 55 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO AGRALE GRANERO 113,9500

1 56 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO FORD GRANERO 107,2400

1 57 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE TRUCK 24V PARKER 283,3900

1 58 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO MASCARELLO GRANERO 114,5600

1 59 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO MB/MBB GRANERO 114,5600

1 60 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO SCANIA GRANERO 153,7500

1 61 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO VOLARE GRANERO 113,3500

1 62 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO VW GRANERO 113,9500

1 63 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO IVECO GRANERO 113,9500

1 64 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO AGRALE GRANERO 113,9500

1 65 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO MASCARELLO GRANERO 113,9500

1 66 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO MB/MBB GRANERO 113,9500

1 67 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO SCANIA GRANERO 153,7500

1 68 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO VOLARE GRANERO 113,3500

1 69 2,00 pç BRAÇO EXTERNO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO VW GRANERO 114,5600

1 70 50,00 UN BUCHA MOTOR PARTIDA MANCAL DIANT LINHA LEVE SULCARBON 4,5300

1 71 50,00 UN BUCHA MOTOR PARTIDA MANCAL DIANT LINHA PESADA SULCARBON 5,9700

1 72 50,00 UN BUCHA MOTOR PARTIDA MANCAL INTERM LINHA PESADA SULCARBON 5,9700

1 73 50,00 UN BUCHA MOTOR PARTIDA MANCAL TRAS LINHA LEVE SULCARBON 4,5300

1 74 50,00 UN BUCHA MOTOR PARTIDA MANCAL TRAS LINHA PESADA SULCARBON 5,9700

1 75 20,00 UN BUZINA UNIVERSAL 12V VTO 27,1400

1 76 20,00 UN buzina universal 24v VTO 46,4200

1 77 20,00 M CABO BATERIA 10MM WF- Fios/Cabos 6,0200







1 84 15,00 pç CAME VOLANTE CONTATO P/BUZINA RAINHA DAS SETE 21,1000

1 85 4,00 pç CHAVE GERAL MAQUINAS/ONIBUS/CAMINHÃO 100AH MARILIA 54,2600








1 93 3,00 pç CHAVE LIMPADOR C/LAMPEJO ONIBUS MASCARELLO MARILIA 93,4500

1 94 3,00 pç CHAVE LIMPADOR C/LAMPEJO ONIBUS VW MARILIA 99,4800

1 95 2,00 pç CHAVE LIMPADOR SAVEIRO/GOL MARILIA 53,6600

1 96 2,00 pç CHAVE SETA CITROEN JUMPER MARILIA 283,3900

1 97 2,00 pç CHAVE SETA DIRECIONAL SAVEIRO/GOL C/ ALERTA MARILIA 55,4700

1 98 2,00 pç CHAVE SETA FIESTA MARILIA 118,7800

1 99 2,00 pç CHAVE SETA ONIBUS MASCARELLO MARILIA 125,4100

1 100 2,00 pç CHAVE SETA ONIBUS VW MARILIA 104,9100

1 101 2,00 pç CHAVE SETA RENAULT MASTER MARILIA 247,2100

1 102 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR CAMINHÃO FORD MARILIA 101,9000

1 103 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR CAMINHÃO MB/MBB MARILIA 234,5500

1 104 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR CAMINHÃO SCANIA MARILIA 299,6700

1 105 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR CAMINHÃO VW MARILIA 125,4100

1 106 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR ONIBUS AGRALE MARILIA 344,8900

1 107 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR ONIBUS IVECO MARILIA 527,0000

1 108 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR ONIBUS MBB/MB MARILIA 179,6800

1 109 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR ONIBUS SCANIA MARILIA 163,4000

1 110 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR ONIBUS VOLARE MARILIA 162,1900

1 111 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR PALIO FIRE MARILIA 227,3100

1 112 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR STRADA FIRE MARILIA 227,3100

1 113 2,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR UNO EVO MARILIA 222,4900

1 114 5,00 pç CHAVE SETA/LIMPADOR UNO FIRE MARILIA 226,1100

1 115 5,00 pç CHAVE SETAS FIAT DUCATO MARILIA 286,4000











1958284542

1 116 10,00 pç CHICOTE 10 VIAS REPARO FAROL RAINHA DAS SETE 47,6300

1 117 10,00 pç CHICOTE 2 VIAS BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL RAINHA DAS SETE 9,6400

1 118 10,00 pç CHICOTE 2 VIAS INT.FREIO RAINHA DAS SETE 9,6400

1 119 10,00 pç CHICOTE 2 VIAS INT.RE RAINHA DAS SETE 11,9900

1 120 5,00 pç CHICOTE 2 VIAS MOTOR VENTILADOR RAINHA DAS SETE 15,0700

1 121 5,00 pç CHICOTE 2 VIAS MOTOR VENTILADOR INTERNO RAINHA DAS SETE 13,8600

1 122 5,00 pç CHICOTE 2 VIAS MOTOR VIDRO ELETRICO RAINHA DAS SETE 15,0700

1 123 5,00 pç CHICOTE 2 VIAS RESISTENCIA VENTILADOR RAINHA DAS SETE 4,2200


1 125 20,00 pç CHICOTE 3 VIAS SENSOR VELOCIDADE RAINHA DAS SETE 16,2700

1 126 5,00 pç CHICOTE 4 VIAS BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL RAINHA DAS SETE 21,1000

1 127 5,00 pç CHICOTE 4 VIAS INT.VIDRO ELETRICO RAINHA DAS SETE 19,2900


1 129 4,00 pç CHICOTE 5 VIAS ALTERNADOR MBB RAINHA DAS SETE 22,9100

1 130 5,00 pç CHICOTE 5 VIAS COMUTADOR IGNIÇÃO RAINHA DAS SETE 19,8900

1 131 5,00 pç CHICOTE 5 VIAS INT.VIDRO ELETRICO RAINHA DAS SETE 17,4800







1 138 5,00 pç CHICOTE INTERRUPTOR OLEO 1VIA RAINHA DAS SETE 8,4400

1 139 20,00 pç CHICOTE PARA LAMPADA H11 RAINHA DAS SETE 15,6700







1 146 20,00 pç CHICOTE PARA LAMPADA HB3 RAINHA DAS SETE 15,0700



1 149 4,00 pç CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA PALIO RAINHA DAS SETE 33,1600

1 150 4,00 pç CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA STRADA RAINHA DAS SETE 45,2200

1 151 4,00 pç CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA UNO EVO RAINHA DAS SETE 39,1900

1 152 4,00 pç CIRCUITO LANTERNA TRASEIRA UNO FIRE RAINHA DAS SETE 41,0000

1 153 40,00 pç COLA VEDAÇÃO PARA LANTERNAS WU 10,8500

1 154 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA FIAT UNO/STRADA EVO FACOBRAS 47,6300

1 155 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS/CAMINHÃO MASCARELLO FACOBRAS 49,4400

1 156 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS/CAMINHÃO VW FACOBRAS 52,4500

1 157 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA RENALT MASTER FACOBRAS 174,2500

1 158 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA FIAT DUCATO FACOBRAS 57,2800

1 159 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA HAMM FACOBRAS 95,2600

1 160 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA MAQUINA CATERPILLAR FACOBRAS 114,5600

1 161 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA MAQUINA NEW HOLLAND FACOBRAS 106,7200

1 162 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA MAQUINAS JCB FACOBRAS 138,6800

1 163 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS/CAMINHÃO IVECO FACOBRAS 111,5400

1 164 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS/CAMINHÃO AGRALE FACOBRAS 93,4500

1 165 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS/CAMINHÃO MB/MBB FACOBRAS 59,6900

1 166 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS/CAMINHÃO SCANIA FACOBRAS 113,3500

1 167 4,00 pç COMUTADOR DE PARTIDA ONIBUS/CAMINHÃO VOLARE FACOBRAS 103,7000

1 168 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO CAMINHÃO FORD FACOBRAS 57,2800

1 169 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO CAMINHÃO MBB FACOBRAS 60,2900

1 170 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO CAMINHÃO SCANIA FACOBRAS 113,3500

1 171 4,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO CAMINHÃO VW FACOBRAS 53,0600

1 172 4,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO FIAT UNO/STRADA/PALIO FACOBRAS 49,4400

1 173 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO FORD FIESTA FACOBRAS 41,6000

1 174 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO ONIBUS AGRALE FACOBRAS 95,8700

1 175 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO ONIBUS SCANIA FACOBRAS 108,5300

1 176 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO ONIBUS VOLARE FACOBRAS 102,5000

1 177 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO ONIBUS VW FACOBRAS 40,3900

1 178 2,00 pç COMUTADOR IGNIÇÃO VW GOL/SAVEIRO/ FACOBRAS 32,5500

1 179 10,00 pç CONEXÃO T PARA MANGUEIRA LAVADOR PARABRISA DSC 3,0100

1 180 10,00 pç CONEXÃO Y PARA MANGUEIRA LAVADOR PARABRISA DSC 3,0100

1 181 2,00 pç CONVERSOR 12V/24V 120W 10A 12ª PICO 0876 DNI 229,1200

1 182 2,00 pç CONVERSOR 12V/24V 500W 50A PICO 0886 DNI 534,2200

1 183 20,00 pç CORDOALHA ATERRAMENTO 30CM AMS 19,2900



1 186 40,00 M ESPAGUETE CORRUGADO 12,5MM GROUD 1,7700

1 187 40,00 M ESPAGUETE CORRUGADO 15,8 MM GROUD 2,3300

1 188 40,00 M ESPAGUETE CORRUGADO 19MM GROUD 3,3700

1 189 40,00 M ESPAGUETE CORRUGADO 25MM GROUD 5,3000




1 193 10,00 pç ESTATOR ALTERNADOR 60AH 24V ARIELO 174,2500














1 207 100,00 M FIO 1,5MM P/ INSTALAÇÃO DNI 1,1700

1 208 100,00 M FIO 2,5MM P/ INSTALAÇÃO DNI 1,6200

1 209 100,00 M FIO 4MM P/ INSTALAÇÃO DNI 2,1100

1 210 100,00 M FIO 6MM P/ INSTALAÇÃO DNI 2,7100

1 211 500,00 M FIO FLEXIVEL 2X1,5MM DNI 1,6800

1 212 100,00 M FIO FLEXIVEL 2X2,5MM DNI 1,8000

1 213 200,00 pç FITA ISOLANTE 5M DNI 1,6800

1 214 20,00 M FITA LED UNIVERSAL 12V TESLLA 33,1600

1 215 50,00 M FITA LED UNIVERSAL 24V TESLLA 43,4100

1 216 2,00 pç FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL CORSA VP 48,2300

1 217 10,00 pç FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL FIAT UNO/PALIO/STRADA/GRANS VP 47,6300

1 218 2,00 pç FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL FIESTA VP 55,4700

1 219 4,00 pç FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL GOL G4 VP 45,2200

1 220 4,00 pç FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 VP 54,2600

1 221 50,00 UN FUSIVEL HAL 5000 HIKARI 10,2500







1 228 50,00 UN FUSIVEL LAMINA 5/7,5/10/15/20/25/30/40 AH HIKARI 0,4200

1 229 400,00 UN FUSIVEL LAMINA MAXI 40/50/60/70/80/90/100 AH HIKARI 3,9100

1 230 400,00 UN FUSIVEL LAMINA MINI 5/7,5/10/15/20/25/30/40 AH HIKARI 0,4800

1 231 100,00 UN FUSIVEL POTENCIA CINTA HIKARI 5,7200

1 232 100,00 UN FUSIVEL POTENCIA DOURADO HIKARI 5,7800

1 233 100,00 UN FUSIVEL POTENCIA MEGA HIKARI 6,4500

1 234 100,00 UN FUSIVEL POTENCIA MIDI HIKARI 7,1500

1 235 100,00 UN FUSIVEL POTENCIA REVERSOR HIKARI 1,9500

1 236 100,00 UN FUSIVEL VIDRO 5/7,5/10/15/20/25/30/40 AH HIKARI 0,4800

1 237 10,00 pç GARFO IMPULSIVO MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE UNIFAP 18,0800

1 238 10,00 pç GARFO IMPULSIVO MOTOR DE PARTIDA LINHA PESADA UNIFAP 28,9500

1 239 5,00 pç GIROFLEX PORTATIL SIMPLES LED AMARELO P/SINALIZAÇÃO DSC 107,3200

1 240 20,00 pç GUARNIÇÃO BOMBA LAVADOR PARABRISA DSC 1,5000

1 241 2,00 pç GUARNIÇÃO DO FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL CORSA DSC 21,1000

1 242 10,00 pç GUARNIÇÃO DO FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL FIAT UNO/PALIO/STRADA/GRANSIENA DSC 21,1000

1 243 2,00 pç GUARNIÇÃO DO FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL FIESTA DSC 21,1000

1 244 2,00 pç GUARNIÇÃO DO FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL GOL G4 DSC 21,1000

1 245 2,00 pç GUARNIÇÃO DO FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL KOMBI 1.4 DSC 21,1000

1 246 4,00 pç IMPULSOR MOTOR DE PARTIDA 0024 ZEN 51,2500







































1958284542


1 276 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA DUCATO/MASTER/JUMPER ARIELO 203,1900

1 277 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA FIAT LINHA LEVE ARIELO 113,9500

1 278 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA FORD LINHA LEVE ARIELO 127,8200

1 279 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA GM LINHA LEVE ARIELO 129,6300

1 280 5,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA M100 12V ARIELO 240,5900




1 284 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS CASE ARIELO 353,9400

1 285 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS CATERPILLAR 12V ARIELO 296,6500

1 286 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS CATERPILLAR 24V ARIELO 341,8800

1 287 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS HAMM/MICHIGAN ARIELO 262,2800

1 288 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS JCB 12V ARIELO 192,9400

1 289 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS JCB 24V ARIELO 240,5800

1 290 2,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS VOLVO 12V ARIELO 307,5000

1 291 2,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA MAQUINAS VOLVO 24V ARIELO 408,8000

1 292 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO IVECO 12V ARIELO 239,3700

1 293 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO IVECO 24V ARIELO 271,3300

1 294 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO MBB 12V ARIELO 174,2500

1 295 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO MBB 24V ARIELO 211,0300

1 296 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO SCANIA 24V ARIELO 420,8700

1 297 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VOLARE 12V ARIELO 228,5300

1 298 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VOLARE 24V ARIELO 260,4800

1 299 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VW 12V ARIELO 260,4800

1 300 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VW 24V ARIELO 174,8500

1 301 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA RENAULT LINHA LEVE ARIELO 150,7500

1 302 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA UNO/PALIO/STRADA EVO ARIELO 150,1400

1 303 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA UNO/PALIO/STRADA FIRE ARIELO 162,8000

1 304 4,00 pç INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA VW LINHA LEVE ARIELO 138,6900

1 305 4,00 pç INTERRUPTOR 1 PUXADA FACOBRAS 19,2900

1 306 4,00 pç INTERRUPTOR 2 PUXADA FACOBRAS 27,1300

1 307 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA CAMINHÃO FORD MARILIA 45,2200

1 308 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA CAMINHÃO MB/MBB MARILIA 48,2300

1 309 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA CAMINHÃO SCANIA MARILIA 57,2800

1 310 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA CAMINHÃO VW MARILIA 64,5100

1 311 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA ONIBUS AGRALE MARILIA 61,5000

1 312 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA ONIBUS IVECO MARILIA 61,5000

1 313 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA ONIBUS MASCARELLO MARILIA 45,2200

1 314 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA ONIBUS MBB/MB MARILIA 49,4400

1 315 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA ONIBUS SCANIA MARILIA 56,0700

1 316 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA ONIBUS VOLARE MARILIA 66,3200

1 317 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA ONIBUS VW MARILIA 64,5100

1 318 2,00 pç INTERRUPTOR ALERTA SAVEIRO MARILIA 33,1600

1 319 10,00 pç INTERRUPTOR DE PORTA UNIVERSAL MARILIA 6,0100

1 320 4,00 pç INTERRUPTOR FAROL FORD MARILIA 59,6900

1 321 2,00 pç INTERRUPTOR FAROL GOL/SAVEIRO MARILIA 60,2900

1 322 2,00 pç INTERRUPTOR FAROL MB/MBB MARILIA 34,3600

1 323 4,00 pç INTERRUPTOR FAROL ONIBUS MASCARELLO MARILIA 151,3400

1 324 4,00 pç INTERRUPTOR FAROL ONIBUS MBB/MB MARILIA 53,6600

1 325 4,00 pç INTERRUPTOR FAROL ONIBUS SCANIA MARILIA 203,1900

1 326 4,00 pç INTERRUPTOR FAROL ONIBUS AGRALE MARILIA 69,3400

1 327 4,00 pç INTERRUPTOR FAROL ONIBUS IVECO MARILIA 69,3400

1 328 4,00 pç INTERRUPTOR FAROL ONIBUS VOLARE MARILIA 78,3800

1 329 4,00 pç INTERRUPTOR FAROL ONIBUS VW MARILIA 81,3900

1 330 2,00 pç INTERRUPTOR FAROL SCANIA MARILIA 176,0600

1 331 10,00 pç INTERRUPTOR FAROL UNIVERSAL MARILIA 54,2600

1 332 2,00 pç INTERRUPTOR FAROL VW MARILIA 142,9000

1 333 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO CORSA MARFLEX 57,2800

1 334 5,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO GOL/SAVEIRO MARFLEX 48,2300

1 335 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO KOMBI MARFLEX 33,1600

1 336 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO ONIBUS/CAMINHÃO AGRALE MARFLEX 5,4200

1 337 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO ONIBUS/CAMINHÃO IVECO MARFLEX 49,2500

1 338 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO ONIBUS/CAMINHÃO MASCARELLO MARFLEX 54,2600

1 339 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO ONIBUS/CAMINHÃO MB/MBB MARFLEX 37,7800

1 340 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO ONIBUS/CAMINHÃO SCANIA MARFLEX 122,9000

1 341 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO ONIBUS/CAMINHÃO VOLARE MARFLEX 54,2600

1 342 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO ONIBUS/CAMINHÃO VW MARFLEX 56,6700

1 343 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO RANGER MARFLEX 71,1400

1 344 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO TOYOTA MARFLEX 52,4500

1 345 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ FREIO UNO/PALIO/STRADA MARFLEX 71,1400

1 346 40,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE CITROEN JUMPER MARFLEX 77,1700

1 347 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE FIAT DUCATO MARFLEX 77,1700

1 348 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE FIAT STRADA/PALIO/UNO EVO MARFLEX 54,2600

1 349 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE FIAT STRADA/PALIO/UNO FIRE MARFLEX 49,4400

1 350 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE FIESTA MARFLEX 31,9500

1 351 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE GOL/SAVEIRO MARFLEX 28,9400

1 352 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE ONIBUS/CAMINHÃO AGRALE MARFLEX 66,3200

1 353 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE ONIBUS/CAMINHÃO IVECO MARFLEX 95,8700

1 354 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE ONIBUS/CAMINHÃO MASCARELLO MARFLEX 79,5900

1 355 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE ONIBUS/CAMINHÃO MB/MBB MARFLEX 60,2900

1 356 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE ONIBUS/CAMINHÃO SCANIA MARFLEX 113,9500

1 357 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE ONIBUS/CAMINHÃO VOLARE MARFLEX 65,1100

1 358 4,00 pç INTERRUPTOR LUZ RE ONIBUS/CAMINHÃO VW MARFLEX 77,7800

1 359 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO CITROEN JUMPER MARFLEX 57,2800

1 360 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO FIAT DUCATO MARFLEX 58,9600

1 361 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO FIAT STRADA/PALIO/UNO EVO MARFLEX 30,0800

1 362 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO FIAT STRADA/PALIO/UNO FIRE MARFLEX 21,1000

1 363 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO FIESTA MARFLEX 25,3200

1 364 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO GOL/SAVEIRO MARFLEX 21,1000

1 365 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO ONIBUS/CAMINHÃO IVECO MARFLEX 54,2000

1 366 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO ONIBUS/CAMINHÃO AGRALE MARFLEX 100,0900

1 367 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO ONIBUS/CAMINHÃO MASCARELLO MARFLEX 97,6700

1 368 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO ONIBUS/CAMINHÃO MB/MBB MARFLEX 53,6600

1 369 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO ONIBUS/CAMINHÃO SCANIA MARFLEX 159,7800

1 370 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO ONIBUS/CAMINHÃO VOLARE MARFLEX 96,4700

1 371 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO ONIBUS/CAMINHÃO VW MARFLEX 96,4700

1 372 4,00 pç INTERRUPTOR OLEO RENAULT MASTER MARFLEX 95,2600

1 373 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA CAMINHÃO FORD MARILIA 54,2600

1 374 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA CAMINHÃO MB/MBB MARILIA 46,4200

1 375 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA CAMINHÃO SCANIA MARILIA 54,2600

1 376 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA CAMINHÃO VW MARILIA 53,0600

1 377 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA ONIBUS AGRALE MARILIA 66,3200

1 378 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA ONIBUS IVECO MARILIA 64,5100

1 379 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA ONIBUS MASCARELLO MARILIA 54,2600

1 380 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA ONIBUS MBB/MB MARILIA 55,4700

1 381 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA ONIBUS SCANIA MARILIA 46,4200

1 382 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA ONIBUS VOLARE MARILIA 66,3200

1 383 2,00 pç INTERRUPTOR TECLA ONIBUS VW MARILIA 57,2700

1 384 10,00 pç INTERRUPTOR UNIVERSAL DE BUZINA MARILIA 13,2600

1 385 10,00 pç INTERRUPTOR UNIVERSAL TIC TAC MARILIA 7,8300

1 386 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO CAMINHÃO FORD/MBB 12V LD SIMPLES MARILIA 89,2300

1 387 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO CAMINHÃO FORD/MBB 12V LE DUPLO MARILIA 133,2500

1 388 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO CAMINHÃO FORD/MBB 24V LD SIMPLES MARILIA 113,2500

1 389 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO CAMINHÃO FORD/MBB 24V LE DUPLO MARILIA 161,5900

1 390 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO CAMINHÃO VW 12V LD SIMPLES MARILIA 78,3800

1 391 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO CAMINHÃO VW 12V LE DUPLO MARILIA 118,7800

1 392 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO CAMINHÃO VW 24V LD SIMPLES MARILIA 94,6600

1 393 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO CAMINHÃO VW 24V LE DUPLO MARILIA 129,6300

1 394 5,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO PALIO/STRADA LD MARILIA 61,5000

1 395 5,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO PALIO/STRADA LE MARILIA 84,4200

1 396 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO UNO LD MARILIA 52,4500

1 397 10,00 pç INTERRUPTOR VIDRO ELETRICO UNO LE MARILIA 53,6500

1 398 2,00 pç INVERSOR 12V/110V 1000W DNI 416,0500

1 399 2,00 pç INVERSOR 24V/110V 1000W DNI 663,2500

1 400 4,00 KIT KIT COMPLETO STROBO P/ SINALIZAÇÃO AMARELO 12V DRL 179,6800

1 401 4,00 KIT KIT COMPLETO STROBO P/ SINALIZAÇÃO BRANCO 12V DRL 179,6800

1 402 40,00 KIT KIT CONECTOR 2VIAS UNIVERSAL RAINHA DAS SETE 1,8000




1 406 40,00 KIT kit conector 8 vias universal RAINHA DAS SETE 4,4200

1 407 10,00 KIT KIT PLANETARIA COMPLETA 12675 ZEN 164,0000







1 414 4,00 KIT KIT REPARO GIROFLEX COMPLEXO AMBULANCIA DNI 148,4800

1 415 10,00 KIT KIT REPARO TRAVA ELETRICA DIAN/TRAS LD/LE MICRO 69,3400

1 416 10,00 KIT KIT REPARO TRAVA ELETRICA DUCATO/JUMPER/MASTER (TODAS) MICRO 82,6000

1 417 10,00 KIT KIT REPARO TRAVA ELETRICA STRADA/PALIO/GRANSIENA DIAN/TRAS LD/LE MICRO 83,8100

1 418 10,00 KIT KIT REPARO TRAVA ELETRICA UNO DIAN/TRAS LD/LE MICRO 63,3100

1 419 100,00 UN LAMPADA 1034 12V TESLLA 3,4900


1 421 20,00 UN LAMPADA 1034AAB 12V TESLLA 6,6300











1958284542

1 422 20,00 UN LAMPADA 1034AB 12V TESLLA 6,0200



1 425 30,00 UN LAMPADA 1141AAB 12V TESLLA 2,4100

1 426 30,00 UN LAMPADA 1141AB 12V TESLLA 5,4200







1 433 100,00 UN LAMPADA H1 12V TESLLA 15,0700













1 446 20,00 UN LAMPADA HB3 12V TESLLA 29,5400





1 451 20,00 pç LAMPADA INDIVIDUAL STROBO 1141 AMBULANCIA TESLLA 32,5500

1 452 40,00 UN LAMPADA PINGÃO 12V TESLLA 2,9500

1 453 40,00 UN LAMPADA PINGÃO 24V TESLLA 3,4900

LOTE 03: BATERIAS

3 1 5,00 UN BATERIA 100AH CAIXA BAIXA SELADA ORIGINAL JUPTER 617,9300

3 2 20,00 UN BATERIA 100AH SELADA ORIGINAL JUPTER 592,1800





3 7 5,00 UN BATERIA 45AH ESTACIONARIA JUPTER 381,0500


3 9 5,00 UN BATERIA 60AH ESTACIONARIA BOSCH 463,4400





3 14 5,00 UN BATERIA HTZ 6 SELADA MOTOCICLETA BOSCH 171,6400

3 15 5,00 UN BATERIA HTZ 7 SELADA MOTOCICLETA BOSCH 205,9700

EMPRESA: ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA, CNPJ Nº 75.767.830/0001-48.LOTE 02: PEÇAS ELÉTRICOS DIVERSAS AUTOMOTIVOS

LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

2 1 50,00 UN LAMPADA PINGUINHO 12V HELLA 1,6500

2 2 100,00 UN LAMPADA PINGUINHO 24V HELLA 2,5000

2 3 4,00 pç LAMPADA STROBO AMARELA HELLA 33,8000

2 4 4,00 pç LAMPADA STROBO BRANCA HELLA 33,9000

2 5 20,00 pç LAMPADA TORPEDO 12V HELLA 2,8000

2 6 20,00 pç LAMPADA TORPEDO 24V HELLA 3,9000

2 7 200,00 UN LUVA TERMINAL ENCAIXE FEMEA RAINHA 0,5000

2 8 200,00 UN LUVA TERMINAL ENCAIXE MACHO RAINHA 0,5000

2 9 2,00 UN MANCAL ALTERNADOR 3101 ZEN 73,5000

2 10 2,00 pç MANCAL ALTERNADOR 3111 ZEN 65,7000

2 11 2,00 UN MANCAL ALTERNADOR 3112 ZEN 97,7000






2 17 2,00 pç MANCAL MOTOR DE PARTIDA 2051 ZEN 60,2100








2 25 2,00 pç MANCAL MOTOR DE PARTIDA2062 ZEN 135,0000

2 26 50,00 M MANGUEIRA 3MM P/LAVADOR PARABRISA UNIFLEX 2,5000

2 27 10,00 pç MICROCHAVE SELETORA UNIVERSAL HASTE 40MM DNI 6,7700



2 30 10,00 pç MICROSIRENE PIEZOELETRICA SINALIZADOR RE 12V DNI 27,0600

2 31 10,00 pç MICROSIRENE PIEZOELETRICA SINALIZADOR RE 24V DNI 31,9000

2 32 5,00 pç MODULO BSM PALIO/STRADA/GRANSIENA/UNO EVO DELPHI 267,0000

2 33 2,00 pç MODULO CONTROLE BSI DUCATO/MASTER/JUMPER DELPHI 453,1800

2 34 2,00 pç MODULO CONTROLE BSI GRANSIENA DELPHI 410,0000

2 35 2,00 pç MODULO CONTROLE BSI PALIO/STRADA DELPHI 338,8800

2 36 2,00 pç MODULO CONTROLE BSI UNO EVO DELPHI 360,0000

2 37 2,00 pç MODULO VIDRO ELETRICO CAMINHÃO 12V POSITRON 135,0000

2 38 2,00 pç MODULO VIDRO ELETRICO CAMINHÃO 24V POSITRON 171,0000

2 39 2,00 pç MODULO VIDRO ELETRICO FIAT PALIO/STRADA POSITRON 131,0000

2 40 2,00 pç MODULO VIDRO ELETRICO FIAT UNO POSITRON 126,0000

2 41 2,00 pç MODULO VIDRO ELETRICO JUMPER/DUCATO/MASTER POSITRON 125,0000

2 42 20,00 pç PARAFUSSO BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA LINHA LEVE G. BRUSCH 5,5000

2 43 20,00 pç PARAFUSSO BOBINA CAMPO MOTOR PARTIDA LINHA PESADA G. BRUSCH 5,8000

2 44 20,00 pç PARAFUSSO FECHAMENTO ALTERNADOR LINHA LEVE G. BRUSCH 7,5000

2 45 20,00 pç PARAFUSSO FECHAMENTO ALTERNADOR LINHA PESADA G. BRUSCH 7,5000

2 46 20,00 pç PARAFUSSO FECHAMENTO MOTOR DE PARTIDA LINHA LEVE G. BRUSCH 5,5000

2 47 20,00 pç PARAFUSSO FECHAMENTO MOTOR DE PARTIDA LINHA PESADA G. BRUSCH 7,0000

2 48 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO AGRALE GRANERO 113,2000

2 49 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO FORD GRANERO 92,3000

2 50 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE TRUCK 12V ROCHESTER 253,2000

2 51 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO IVECO GRANERO 103,3000

2 52 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO MASCARELLO GRANERO 121,4700

2 53 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO MB/MBB GRANERO 120,0000

2 54 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO SCANIA GRANERO 150,0000

2 55 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO VOLARE GRANERO 115,0000

2 56 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LD ONIBUS/CAMINHÃO VW GRANERO 125,0000

2 57 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO IVECO GRANERO 110,0000

2 58 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO AGRALE GRANERO 113,3000

2 59 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO MASCARELLO GRANERO 113,3000

2 60 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO MB/MBB GRANERO 113,3000

2 61 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO SCANIA GRANERO 141,1000

2 62 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO VOLARE GRANERO 81,2000

2 63 4,00 pç PIVO PARA LIMPADOR LE ONIBUS/CAMINHÃO VW GRANERO 122,3000

2 64 4,00 pç PLACA DIODO ALTERNADOR 110AH 12V GAUSS 225,4700


















2 82 4,00 pç POLIA ALTERNADOR RODA LIVRE C/ ROLAMENTO REVERSO LINHA LEVE VTO 195,0000

2 83 4,00 pç POLIA ALTERNADOR RODA LIVRE C/ ROLAMENTO REVERSO LINHA MEDIA ZEN 265,5000

2 84 4,00 pç POLIA ALTERNADOR RODA LIVRE C/ ROLAMENTO REVERSO LINHA PESADA ZEN 452,4000

2 85 4,00 pç POLIA DESVIADORA DA CORREIA ALTERNADOR 12762 ZEN 37,7500
















2 101 4,00 pç POLIA DESVIADORA DA CORREIA ALTERNADOR AGRALE ZEN 102,1200

2 102 4,00 pç POLIA DESVIADORA DA CORREIA ALTERNADOR IVECO ZEN 102,8000

2 103 4,00 pç POLIA DESVIADORA DA CORREIA ALTERNADOR MBB ZEN 109,5900

2 104 4,00 pç POLIA DESVIADORA DA CORREIA ALTERNADOR VW LINHA PESADA ZEN 110,2400

2 105 4,00 pç POLIA RIGIDA ALTERNADOR 5304 ZEN 111,6200











1958284542
















2 121 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA DUCATO/MASTER/JUMPER UNIFAP 88,9000

2 122 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA FIAT DW UNIFAP 52,5000

2 123 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA FIAT MODERNO UNIFAP 65,6300

2 124 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA FORD LINHA LEVE UNIFAP 31,8900

2 125 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA FORD LINHA LVE UNIFAP 31,8900

2 126 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA GM LINHA LEVE UNIFAP 34,1500

2 127 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA JD 12V UNIFAP 68,8500

2 128 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA JD 24V UNIFAP 87,7000

2 129 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA JE 12V UNIFAP 72,5000

2 130 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA JE 24V UNIFAP 88,1800

2 131 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA JF 12V UNIFAP 59,5700

2 132 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA JF 24V UNIFAP 74,4000

2 133 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA M100 12V UNIFAP 65,9400




2 137 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA MAQUINAS CASE UNIFAP 94,7100

2 138 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA MAQUINAS HAMM/MICHIGAN UNIFAP 103,5000

2 139 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA MAQUINAS JCB 12V UNIFAP 66,9700

2 140 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA MAQUINAS JCB 24V UNIFAP 74,4000

2 141 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA MAQUINAS CATERPILLAR 12V UNIFAP 69,6800

2 142 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA MAQUINAS CATERPILLAR 24V UNIFAP 84,5600

2 143 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA MAQUINAS VOLVO 12V UNIFAP 66,9700

2 144 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA MAQUINAS VOLVO 24V UNIFAP 87,2700

2 145 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO IVECO 12V UNIFAP 74,4000

2 146 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO IVECO 24V UNIFAP 100,9000

2 147 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO MBB 12V UNIFAP 65,2100

2 148 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO MBB 24V UNIFAP 75,0600

2 149 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO SCANIA 24V UNIFAP 230,3000

2 150 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VOLARE 12V UNIFAP 72,3800

2 151 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VOLARE 24V UNIFAP 81,1800

2 152 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VW 12V UNIFAP 87,9400

2 153 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA ÔNIBUS/CAMINHÃO VW 24V UNIFAP 129,8800

2 154 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA PERKINS 12V UNIFAP 43,3000

2 155 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA RENAULT LINHA LEVE UNIFAP 52,0900

2 156 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA RENAULT MODERNO UNIFAP 59,5300

2 157 4,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA TOYOTA 12V UNIFAP 64,2700

2 158 8,00 pç PORTA ESCOVAS MOTOR PARTIDA VW LINHA LEVE UNIFAP 25,0000

2 159 20,00 pç PORTA FUSIVEL LAMINA MAXI UNIVERSAL FIO 4MM RAINHA 6,8000

2 160 40,00 pç PORTA FUSIVEL LAMINA UNIVERSAL FIO 1,5MM RAINHA 2,8000

2 161 40,00 pç PORTA FUSIVEL LAMINA UNIVERSAL FIO 2,5MM RAINHA 4,5000

2 162 4,00 pç RADIO AM/FM C/ ENTRADA USB/AUX 1ª LINHA ROADSTAR 256,3800

2 163 4,00 pç REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR GA001 GAUSS 45,6500











































2 206 8,00 pç RELE AUTOMATICO PARTIDA AUXILIAR 12V AMS 195,5000

2 207 8,00 pç RELE AUTOMATICO PARTIDA AUXILIAR 24V AMS 255,7400

2 208 8,00 pç RELE AUXILIAR 0101 DNI 16,9000





























2 237 20,00 pç RELE AUXILIAR 4 TERMINAIS 12V INVERTIDO DNI 14,5000











2 248 20,00 pç RELE AUXILIAR MINI 12V DNI 18,0000

2 249 20,00 pç RELE AUXILIAR MINI 24V DNI 23,0000

2 250 8,00 pç RELE FAROL 0127 DNI 54,4000

2 251 8,00 pç RELE FAROL 0208 DNI 66,3000

2 252 8,00 pç RELE FAROL 0227 DNI 25,6800

2 253 8,00 pç RELE FAROL 0409 DNI 25,6800

2 254 8,00 pç RELE FAROL 0413 DNI 25,7100

2 255 8,00 pç RELE FAROL 0507 DNI 30,4400

2 256 8,00 pç RELE FAROL 8135 DNI 35,1800

2 257 8,00 pç RELE FAROL 8235 DNI 40,5900

2 258 8,00 pç RELE FAROL 8863 DNI 161,7000

2 259 8,00 pç RELE FREIO MOTOR 0814 DNI 68,0000












1958284542





2 265 8,00 pç RELE PISCA 0212S3 DNI 19,8000


2 267 8,00 pç RELE PISCA 0412 DNI 26,3600


2 269 8,00 pç RELE PISCA 0424 DNI 26,0000

2 270 8,00 pç RELE PISCA 0831 DNI 19,8000

2 271 8,00 pç RELE PISCA 0841 DNI 22,9700

2 272 8,00 pç RELE PISCA 0861 DNI 22,3000

2 273 8,00 pç RELE PISCA 1109 DNI 18,9200

2 274 8,00 pç RELE PISCA 1112 DNI 19,8000

2 275 8,00 pç RELE PISCA 1113 DNI 19,8000

2 276 8,00 pç RELE TEMPORIZADOR/PARABRISA 0317 DNI 48,0000













2 289 5,00 pç RELOGIO HORIMETRO UNIVERSAL TUROTEST 165,0000

2 290 5,00 pç RELOGIO TEMPERATURA UNIVERSAL MAXYTIME 118,0000

2 291 4,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA CAMINHÃO MBB UNIVERSAL 150,4700

2 292 4,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA CAMINHÃO SCANIA UNIVERSAL 158,2600

2 293 4,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA CAMINHÃO VW UNIVERSAL 158,2600

2 294 2,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA CITROEN JUMPER UNIVERSAL 123,7700

2 295 2,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA FIAT DUCATO UNIVERSAL 123,7700

2 296 4,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA FIAT PALIO/PALIO WEKEND/SIENA UNIVERSAL 72,3800

2 297 4,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA FIAT STRADA UNIVERSAL 69,6800

2 298 4,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA FIAT UNO EVO UNIVERSAL 80,5000

2 299 4,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA FIAT UNO FIRE UNIVERSAL 69,6800

2 300 2,00 KIT REPARO MAQUINA VIDRO ELETRICA RENAULT MASTER UNIVERSAL 117,0300

2 301 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA CAMINHÃO MBB UNIVERSAL 105,5000

2 302 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA CAMINHÃO SCANIA UNIVERSAL 105,5000

2 303 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA CAMINHÃO VW UNIVERSAL 105,5000

2 304 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA CITROEN JUMPER LD/LE/TR UNIVERSAL 89,9400

2 305 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA FIAT DUCATO LD/LE/TR UNIVERSAL 89,8400

2 306 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA FIAT UNO EVO LD/LE UNIVERSAL 81,8300

2 307 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA FIAT UNO FIRE LD/LE UNIVERSAL 81,8300

2 308 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA GOL/SAVEIRO UNIVERSAL 81,8300

2 309 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA RENAULT MASTER LD/LE/TR UNIVERSAL 86,5900

2 310 4,00 KIT REPARO TRAVA ELETRICA STRADA/PALIO/SIENA LD/LE UNIVERSAL 79,8300

2 311 4,00 pç RESISTENCIA VENTILADOR INTERNO LINHA LEVE UNIVERSAL 68,3000

2 312 4,00 pç RESISTENCIA VENTILADOR INTERNO LINHA MEDIA UNIVERSAL 84,2100

2 313 4,00 pç RESISTENCIA VENTILADOR INTERNO LINHA PESADA 12V UNIVERSAL 89,9400

2 314 4,00 pç RESISTENCIA VENTILADOR INTERNO LINHA PESADA 24V UNIVERSAL 128,5200

2 315 4,00 pç RETENTOR ALTERNADOR BOSCH G. BRUSCH 27,0300

2 316 2,00 pç RETENTOR ALTERNADOR DELCO REMY G. BRUSCH 25,6800

2 317 2,00 pç RETENTOR ALTERNADOR VALEO G. BRUSCH 25,9500

2 318 4,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR 6306 GBR 38,3400

2 319 10,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR GR 2790 GAUSS 35,8600




2 323 10,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR GR 3660 GBR 25,0300

























2 348 10,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR GR 629 SKF 20,0000

2 349 10,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR GR 63001 VTO 12,1500














2 363 10,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR GR B10 GAUSS 27,0900



2 366 10,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR GR B17 27 GAUSS 30,8000

2 367 10,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR GR B17 99 GAUSS 33,5300

2 368 10,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR GR B8 23D GAUSS 30,4700



2 371 4,00 pç ROLAMENTO ALTERNADOR NB107 GAUSS 50,0000



2 374 2,00 pç ROTOR ALTERNADOR 150AH 24V AUTOMAX 382,0000




2 378 10,00 pç ROTOR ALTERNADOR 35AH 12V ARIEL 133,0000










2 388 50,00 pç SOQUETE BASE PARA RELE 4TERMINAIS RAINHA 9,4500

2 389 50,00 pç SOQUETE BASE PARA RELE 5TERMINAIS RAINHA 9,4500

2 390 40,00 pç SOQUETE GLOBO OPTICO RAINHA 3,3900

2 391 40,00 pç SOQUETE LANTERNA DIANT RAINHA 6,4000

2 392 400,00 pç SOQUETE LANTERNA DIANT PISCA RAINHA 5,8000

2 393 40,00 pç SOQUETE LANTERNA LATERAL RAINHA 5,4000

2 394 40,00 pç SOQUETE LANTERNA TRASEIRA FREIO RAINHA 6,3000

2 395 40,00 pç SOQUETE LANTERNA TRASEIRA MEIA LUZ RAINHA 6,1000

2 396 40,00 pç SOQUETE LANTERNA TRASEIRA PISCA RAINHA 6,5000

2 397 40,00 pç SOQUETE LANTERNA TRASEIRA RE RAINHA 6,3000

2 398 10,00 pç SOQUETE LUZ PILOTO PAINEL AM RAINHA 6,7000

2 399 10,00 pç SOQUETE LUZ PILOTO PAINEL VD RAINHA 6,7000

2 400 10,00 pç SOQUETE LUZ PILOTO PAINEL VM RAINHA 6,7000

2 401 50,00 pç SOQUETE MB BICUDO H1 RAINHA 23,0000

2 402 2,00 pç SUPORTE ALTERNADOR 6701 ZEN 240,0000

2 403 2,00 pç SUPORTE ALTERNADOR 6925 ZEN 255,0000

2 404 10,00 pç SUPORTE FAROL AUXILIAR CHG 80,1800

2 405 10,00 pç SUPORTE FAROL AUXILIAR CAMINHÃO CHG 90,0000

2 406 10,00 pç SUPORTE FAROL AUXILIAR MAQUINAS CHG 90,0000

2 407 10,00 pç SUPORTE FAROL AUXILIAR ONIBUS CHG 81,1000

2 408 4,00 pç TENSOR CORREIA ALTERNADOR 12899 ZEN 255,5000








2 416 40,00 pç TERMINAL BATERIA PONTEIRA 16MM ILG 3,0000
















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2 422 40,00 pç TERMINAL BATERIA SAPÃO GRANDE ILG 10,0000

2 423 40,00 pç TERMINAL BATERIA SAPÃO MEDIO ILG 7,0000

2 424 40,00 pç TERMINAL BATERIA SAPÃO PEQUENO ILG 6,0000

2 425 200,00 pç TERMINAL ENCAIXE 2,8MM RAINHA 0,3000




2 429 200,00 pç TERMINAL ENCAIXE MACHO 2,8MM RAINHA 0,3000




2 433 200,00 pç TERMINAL OLHAL 3/16” RAINHA 0,5000




2 437 50,00 pç TERMINAL OLHAL REFORÇADO 1/2” RAINHA 2,0000




2 441 10,00 KIT TOMADA AUXILIAR 12V (CIGARRETI) RAINHA 20,2100

2 442 4,00 pç TRAVA DIREÇÃO FIAT PALIO/STRADA UNIVERSAL 248,5000

2 443 4,00 pç TRAVA DIREÇÃO FIAT UNO EVO UNIVERSAL 232,0000

2 444 4,00 pç TRAVA DIREÇÃO FIAT UNO FIRE UNIVERSAL 225,0000

2 445 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE CALEFAÇÃO ONIBUS/CAMINHÃO 12V F. CONFUORTO 330,0000

2 446 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE CALEFAÇÃO ONIBUS/CAMINHÃO 24V F. CONFUORTO 390,7000

2 447 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE FREIO ESTACIONARIO 12V F. CONFUORTO 260,4500

2 448 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE FREIO ESTACIONARIO 24V F. CONFUORTO 310,1700

2 449 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR 12V F. CONFUORTO 260,5500

2 450 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE FREIO MOTOR 24V F.CONFUORTO 310,0000

2 451 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE PARTIDA A FRIO FIAT/VW/FORD/GM F. CONFUORTO 30,8300

2 452 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE REDUZIDA 12V F. CONFUORTO 240,5000

2 453 4,00 pç VALVULA SOLENOIDE REDUZIDA 24V F. CONFUORTO 329,4400

LOTE 04: CORREIAS PARA ALTERNADORES:

4 1 5,00 pç CORREIA ALTERNADOR 10A 1060 GATES 22,3800


























4 27 5,00 pç CORREIA ALTERNADOR 10PK1070 GATES 69,4000













4 40 5,00 UN CORREIA ALTERNADOR 13A 1010 GATES 36,8000






























4 70 5,00 UN CORREIA ALTERNADOR 13A 1950 GATES 43,1000























4 93 5,00 pç CORREIA ALTERNADOR 4PK0903 DAYCO 24,2000















































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Saudade do Iguaçu – PR 10 de maio de 2018.PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDADE DO IGUAÇU – PR.MAURO CESAR CENCI–Prefeito MunicipalCLOVIS ZANELLA - Pregoeiro

Cod268596

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃOREF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 045/2018, de 18 de abril de 2018, com abertura e julgamento em 03 de maio de 2018, e verificado que não houve interposição recursal, eu Clovis Zanella, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 74/2018, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 045/2018 para Registro de Preços, as Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue:EMPRESA LotesJEAN CARLOS CONFORTIN–ME, CNPJ Nº. 22.913.890/0001-65. 01,03.EMPRESA LotesACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA, CNPJ Nº 75.767.830/0001-48. 02,04.

É A DECISÃO. - Saudade do Iguaçu, PR, 03 de maio de 2018.CLOVIS ZANELLA - Pregoeiro

Cod268597HOMOLOGAÇÃOREF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018

Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 045/2018–SRP, de 18/04/2018, com abertura e julgamento em 03/05/2018 e não existindo interposição recursal, eu Mauro Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 045/2018 para Registro de Preços, conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas:JEAN CARLOS CONFORTIN–ME, CNPJ Nº. 22.913.890/0001-65.ACORSI MONTEMEZZO E CIA LTDA, CNPJ Nº 75.767.830/0001-48.Que apresentaram os menores preços para registroÉ A DECISÃO.Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 03 de maio 2018.MAURO CESAR CENCI - PREFEITO MUNICIPAL


Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 049/2018–SRP, de 26/04/2018, com abertura e julgamento em 11/05/2018 e não existindo interposição recursal, eu Mauro Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 049/2018 para Registro de Preços, conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas:CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA–ME CNPJ Nº 12.236.503/0001-40.BELINKI E SOUZA LTDA, CNPJ N° 08.831.603/0001-47.SONIA TEREZINHA FABRO INFORMATICA LTDA, CNPJ N° 17.521.866/0001-40.GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA–ME CNPJ Nº 07.214.863/0001-00.Que apresentaram os menores preços para registroÉ A DECISÃO.Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 11 de maio 2018.MAURO CESAR CENCI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod268599











1958284542

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSPREGÃO PRESENCIAL – Nº. 049/2018. - VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

1. DO OBJETOA presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de materiais e equipamentos de informática, mobiliários e aparelhos para manutenção de equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias Municipais, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidade das secretarias.2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão de Licitação e Cadastro.4 DOS PREÇOS REGISTRADOS4.1 Os preços, a empresa, as quantidades estimadas e as especificações dos objetos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:EMPRESA: GIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA–ME CNPJ Nº 07.214.863/0001-00.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 4 2,00 UN Cartucho cabeça de impressão nº 11 para plotter HP Designjet 510 (original) cor Magenta capacidade: 8ml hp 258,0000

1 35 20,00 UN Cabo de energia sata duplo 1 molex X 2 sata force line 8,0000

1 36 30,00 UNCabo de dados sata ii, especifico para discos rígidos, controladores e placas mãe serial; conectores serial ata ii(sataii) fêmea de 7 pinos; 30 cm.

hardline 4,0000

1 41 8,00 UN Cabo DVI macho x DVI macho 1,5M hardline 25,0000

1 64 12,00 UN Caixa de som com alimentação USB, conector de audio P2 e potencia aproximada de 5W hardline 19,9000

1 68 40,00 UN

Teclado para microcomputador; padrão USB teclas de função na posição vertical, teclas de atalho multimídia e Internet e-mail e navegador; disposição das teclas padrão abnt-2 em português, mínimo de 111 teclas; com conector USB, na cor preta.

evus 30,0000

1 69 15,00 UN

Gravador de DVD; interno; padrão sata ii; velocidade de gravação cd-r 40x, cd-rw 30x, DVD-r 16x, dvd-rw 6x; velocidade de leitura cd-r 40x, DVD-r 12 x, dvd-rw 8x; com cabos, drive, manual.

lite-on 76,0000

1 101 25,00 UN

Monitor LED Widescreem 21.5” LED resolução 1920 X 1080 pixels proporção de tela 16:9, Tempo de Resposta: 8ms; Entrada de Sinal; 1x-VGA (analógica), 1 HMDI; cor Preto, Fonte de alimentação externa 100-240 VAC, 50/60 Hz; Peso aproximado 4,52Kg

lg 580,0000

1 119 1,00 UN

Multimetro digital Display: 3 ½ Dígitos• Especificação válida para 10% a 100% da faixa de medida• Ciclo de calibração de 1 ano• Velocidade de Medida: 3 vezes/seg• Indicação de Polaridade: Automática, negativa indicada “–”• Indicação de Sobrefaixa: “1” é mostrado• Indicação de Bateria Fraca: O símbolo “ ” será mostrado• Data Hold• Temperatura de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%• Temperatura de Armazenamento: -10°C a 50°C• Umidade Relativa: 0ºC a 30ºC <75% 30ºC a 40ºC <50%• Altitude de Operação: 2000m• Alimentação: Uma bateria 9V (NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P)• Conformidade: EN61010-1, CAT II 600V e dupla isolação• Dimensões: 137(A) x 72(L) x 35(P)mm”

minipa 199,0000

EMPRESA: CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA–ME CNPJ Nº 12.236.503/0001-40.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 1 2,00 UN Cartucho cabeça de impressão nº 11 para plotter HP Designjet 510 (original) cor Preto capacidade: 8ml HP C4810A 275,0000

1 2 2,00 UN Cartucho cabeça de impressão nº 11 para plotter HP Designjet 510 (original) cor Amarelo capacidade: 8ml HP C4813A 275,0000

1 3 2,00 UN Cartucho cabeça de impressão nº 11 para plotter HP Designjet 510 (original) cor Ciano capacidade: 8ml HP C4811A 275,0000

1 12 30,00 UN Cartucho de tinta nº 22 colorido para impressora HP (compatível) capacidade: 5ml PREMIUM 75,0000

1 14 15,00 UN Cartucho de tinta nº 28 colorido para impressora HP (compatível) capacidade: 8ml PREMIUM 77,9000

1 26 15,00 UN Toner compatível CB435A PREMIUM/CHINAMATE 27,4000

1 28 2,00 TUB Mídia CD-R gravável 700MB–80Min–Tubo contendo 50Un

MULTILASER CD051 38,0000

1 30 12,00 UN Cartão de memória MICRO SD com adaptador SD classe 4 com capacidade de 8Gb

MULTILASER MC004 28,9000

1 31 6,00 UN Cartão de memória MICRO SD com adaptador SD classe 4 com capacidade de 16Gb

MULTILASER MC112 34,9000

1 34 20,00 UN Cabo de energia padrão nbr14136 1,5M MULTILASER WI223 7,0000

1 38 5,00 UN Cabo usb; conectores A macho x B macho; com 1,80m para impressoras

MULTILASER WI027 6,5000

1 39 15,00 UN Cabo HDMI 1.8M Macho x Macho MULTILASER WI361 11,4000

1 40 5,00 UN Cabo HDMI 3M Macho x Macho MULTILASER WI134 15,0000

1 43 20,00 UN Cabo VGA macho x macho 1,5M com filtros anti-ruidos nas estremidades DB15 11,0000

1 44 5,00 UN Cabo VGA macho x macho 3M com filtros anti-ruidos nas estremidades DB15 17,0000

1 48 10,00 UN Bateria de 3,6V 600mAh para telefone sem fio FLEX 25,0000

1 50 20,00 UN Pilha 3V cr2032 GOLDEN POWER 1,9000

1 52 8,00 UN

Fonte Universal para Notebook; Tensão de Entrada 100~240AC, Tensão de Saída 12V, 15V, 16V, 19V, 20V DC, com 9 diferentes medidas de plugs. Medidas dos Plugs: 5.5mm x 3mm, 4mm x 1.7mm, 4.8mm x 1.7mm, 5.5mm x 1.7mm, 5.5mm x 2.1mm, 5.5mm x 2.5mm, 6.3mm x 3mm, 6mm x 4.3mm, 7.4mm x 5mm

MAX 75,0000

1 54 5,00 UN

Placa de rede Wireless USB 150mbps, com botão WPS, Interface USB 2.0, antena destacável de 4dBi ominidirecional com dimensões aproximadas de 93,5 x 26 x 11mm

MULTILASER RE034 57,0000

1 57 20,00 UN Adaptador de Video DVI macho x VGA femea ROHS 11,00001 58 15,00 UN Adaptdador de video HDMI macho x VGA femea STARPIXX 35,00001 59 10,00 UN Adaptador de video DVI macho x HDMI femea DUALLINK 17,0000

1 60 5,00 UN Placa de som 5.1 USB com conetcor de fone de ouvido e microfone. KNUP T64 35,0000

1 61 30,00 UN Adaptador de tomada padrão antigo x padrao novo DANEVA 9,0000

1 63 15,00 UN Switch 8 Portas RJ45 10/100, fonte de alimentação externa 5VDC

INTELBRAS SF800 49,9000

1 65 20,00 UN

Mouse; confeccionado em plástico com design ambidestro, tamanho normal, na cor preto; óptico; com 3 botões; com botão de rolagem scroll; compatível com sistema operacional Windows; com cabo de 1,6M e conector PS2; resolução 800 dpi.

MULTILASER MO030 8,9000

1 66 40,00 UN

Mouse; confeccionado em plástico com design ambidestro, tamanho normal, na cor preto; óptico; com 3 botões; com botão de rolagem scroll; compatível com sistema operacional Windows; com cabo de 1,8M e conector USB; resolução 1000 dpi com rastreamento optico de alta definição.

MULTILASER MO130 14,0000

1 67 20,00 UN

Teclado para microcomputador; padrão PS2 teclas de função na posição vertical, teclas de atalho multimídia e Internet e-mail e navegador; disposição das teclas padrão abnt-2 em português, mínimo de 111 teclas; com conector ps2, na cor preta.

MULTILASER TC064 24,9000

1 70 20,00 UN Placa de rede PCI Express, padrão 10/100/1000 Gigabit Ethernet

TPLINK TG-3468 52,0000

1 78 5,00 UN

Fonte de alimentação para microcomputador de 500W reais com PFC ativo; Tensão de entrada bivolt automático; ventoinha 120mm; Proteções contra sobrecarga, baixa-tensão, curto-circuito, picos de corrente, e superaquecimento. Conectores de saída: 1 x ATX, 1 x EPS, 3x PCIe, 5 x SATA, 5 x Periféricos 4 Pinos.

POWERX PX500 179,0000

1 80 10,00 UN Disco Rigido (HD) 500Gb 3,5pol, 7200RPM Sata III 6Gb/s 32MB de cache

SEAGATE ST500 219,0000

1 82 8,00 UN Disco Rigido (HD) 500Gb 2,5pol, 5400RPM Sata III 6Gb/s 8MB de cache

SEAGATE ST500LM 239,0000

1 84 7,00 UN Disco Rigido Portátil (HD Externo) 1Tb com interface USB 3.0 Transferência 6Gb/s, tamanho 2,5pol

SEAGATE STEA1000400 279,0000

1 85 10,00 UN Memória RAM DDR2 capacidade 2Gb, velocidade de 800MHz , 240 pinos, para desktop KINGSTON 109,0000





1 91 5,00 UN Memória RAM DDR2 capacidade 2Gb, velocidade de 800MHz , para notebook KINGSTON 249,0000


1 94 10,00 UN

Processador de velocidade do clock 3.9GHZ, com 2 núcleos de processamento físicos e 4 threads, Litografia 14nm, 64bits, memória cache de 3 MB, soquete LGA1151 e dissipador + cooler

INTEL I3-7100 554,0000

1 95 10,00 UN


INTEL I5-7500 985,0000

1 96 5,00 UN


INTEL I7-7700 1.520,0000

1 97 5,00 UN

Placa mãe MicroATX com proteção anti enxofre nos resistores, fornecendo qualidade e durabilidade superior, tecnologia Dual BIOS, contendo um chip bios principal e outro chip bios redundante, com socket LGA 1151 com chipset Intel H270, Suporte a memoria DDR4 2400Mhz, 4 slots com arquitetura dual channel. Conectores Internos: 1 ATX 24 pinos, 1 ATX 8 pinos, 2 SATA Express, 6 SATA III, 1 porta Serial, 1 Porta Paralela, 1 PCI Express x16, 2 PCI. Conectores externos: 1 VGA, 1 DVI, 1 HDMI, 6 Audio, 1 Lan Gigabit, 4 USB 3.0, 2 USB 2.0.

GIGABYTE H270 499,0000

1 98 10,00 UN

Placa mãe MicroATX com socket LGA 1151 com chipset Intel H110, Suporte a memoria DDR4 2133Mhz 2 slots. Conectores Internos: 1 ATX 24 pinos, 4 SATA III, 1 porta Serial, 1 Porta Paralela. Conectores externos: 1 VGA, 1 HDMI, 6 Audio, 1 Lan Gigabit, 4 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 serial, 3 Audio

GIGABYTE H110 340,0000











1958284542

1 100 3,00 UN

Impressora Laser Monocromatica multifuncional Preta tensão 127V Funções Imprimir, Copiar e Digitalizar, conectividade USB que utiliza cartucho de toner modelo 83A Resolução de impressão em modo normal 600 x 400dpi Velocidade de impressão ate 21 pag/min; Ciclo mensal de impressão: ate 8000 folhas/mes

HP M130FW 950,0000

1 103 30,00 UN

Telefone sem Fio sem identificador preto; 2 teclas de discagem direta; Discagem rápida para 10 números; 7 tipos de toque com 5 opções de volume; Tecla Mudo; Aviso sonoro e visual de “fora de alcance” e sonoro de “bateria baixa”; Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo.

INTELBRAS TS40 87,0000

1 104 2,00 UN

DVR preto com 16 canais BNC + 2 Canais IP ou 18 Canais IP em modo NVR. Saídas de Video: 1- HDMI, 1- VGA, 1- BNC. Rede: 1-Fast Ethernet 10/100. Armazenamento: 1 porta padrão SATA para até 10 TB. Interfaces auxiliares: 2-USB, 1–RS-485

INTELBRAS 1016 900,0000

1 105 1,00 UN

Tablet 10,1” capacitiva com resolução de 1920 x 1200, com processador exynos 7870 Octa Core de 1,6GHz com 16Gb de memória interna, expansivel atravéz de cartão de memória de 256Gb, 3Gb de memória RAM, camera traseira de 8mp e frontal de 2mp. Conectividade: wi-fi e 4G, Android 6.0 Marshmallow com exclusiva caneta S-Pen para escrita na tela. Garantia de 12 meses.

SAMSUNG TAB A SM580 1.690,0000

1 106 15,00 UNLicença original com etiqueta do sistema operacional Windows 10 Pro 64Bits, permitindo a ativação do produto de forma online no site oficial da microsoft

MICROSOFT CAEM BR PRO

700,0000

1 108 30,00 UN

Baterias 12v/7AhBATERIA SELADA, tensão 12v, aplicação no-break, capacidade nominal 7Ah. CaracterísticasAdicionais: conforme C20 ABNT NBR 15940, bateria de chumbo ácido regulada por válvula (VRLA), tecnologia de eletrólito absorvido em manta de microfibra, elevada taxa de descarga, livre de manutenção, baixa taxa de auto descarga, certificações ISO 9001/14001.Dimensões (AXLXC) 100x65x151 mm e peso aproximado: 2.4kg por bateria.

UNIPOWER 12V/7AH 70,0000

1 109 20,00 UN

Baterias 12v/17 ou 18AhBATERIA SELADA, tensão 12v, capacidade nominal 17 ou 18 Ah, sistema eletroquímico chumbo-ácido. Características Adicionais: conforme C20 ABNT NBR 15940, regulada por válvula (VRLA), tecnologia de eletrólito absorvido em manta de microfibra, elevada taxa de descarga, livre de manutenção, baixa taxa de auto descarga, certificações ISO 9001/14001. Dimensões (AXLXC): 167 x 77 x 183 mm e peso aproximado: 5.5kg por bateria.“

MOURA 12MVA-18 269,0000

1 110 2,00 UN

Baterias 12v/40ahBateria estacionária, tensão 12v, capacidade nominal 40ah.Características Adicionais:Eletrólito Fluído livre de manutenção, tecnologia de eletrólito absorvido em manta de microfibra, elevada taxa de descarga, filtro antichama, indicador de teste, baixa taxa de autodescarga, terminal tipo L, certificações ISO 9002/14000. ISOTS16949. Dimensões (AXLXC): 175x175 x 175 mm e peso aproximado: 9.7kg por bateria.“

FREEDOM DF500 559,0000

1 111 1,00 UN

Aspirador profissional pó e água com soprador de ar, potência minima 1250W Tensão 110V, capacidade de 10L de águae 3,7L de pó, motor potente e durável com 25.000 RPM, peso aproximado de 3,6Kg

PHILCO PH10 390,0000

1 123 1,00 UN Alicate Crimpar Profissional Rj45 Rj11 com catraca, e crimpagem lateral EMPIRE 59,0000

1 127 1,00 UN Ferro de solda profissional com certificação pelo INMETRO com potência minima da 42W 110V. BRASFORT 42,0000

1 129 2,00 CX Organizador espaguete spiral tube 3/4 cor preta. Caixa com 50M TRAMONTINA 355,0000

1 130 4,00 UN Filtro de linha padrão universal com 6 tomadas MULTILASER 21,9000

1 132 8,00 UNLimpa contatos elétricos acondicionados em lata aerosol, capacidade de 300ml com bico aplicador. Composição N-Hexano e propelente. Sem Solventes

WURTH 30,0000

1 136 2,00 UNFita Isolante Preta de boa qualidade composta de filme de PVC e adesivo a base de borracha, 18mm x 20 M

ISOFLEX 7,0000

1 148 3,00 UN Routerboard Rb2011 uias-rm Mikrotik MIKROTIK RB2011 850,0000

1 153 400,00 UN Conector Macho RJ45 (IMP) FORTREK 0,3500

1 159 6,00 UN Cabo Utp Lan 4p azul cat 5e Sohoplus cmx Furukawa

FURUKAWA SOHOPLUS 420,0000

EMPRESA: BELINKI E SOUZA LTDA, CNPJ N° 08.831.603/0001-47.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 9 60,00 UN Cartucho de tinta nº 122 preto para impressora HP (compatível) capacidade: 2ml PREMIUM 122 50,0000

1 10 40,00 UN Cartucho de tinta nº 122 colorido para impressora HP (compatível) capacidade: 1,5ml PREMIUM 122 60,0000




1 16 10,00 UN Cartucho de tinta nº 60 colorido para impressora HP (compatível) capacidade: 3ml PREMIUM 60 78,0000


1 19 15,00 UN Cartucho de tinta nº 901 preto para impressora HP (compatível) capacidade: 4,5ml PREMIUM 901 50,0000

1 20 10,00 UN Cartucho de tinta nº 901 colorido para impressora HP (compatível) capacidade: 13ml PREMIUM 901 80,0000

1 21 12,00 UN Fita de Nylon para impressora matricial Epson LX300

MASTERPRINT MX80 10,0000

1 22 15,00 UN Toner compatível CF217A PREMIUM 17 134,00001 23 15,00 UN Toner compatível CF283A PREMIUM 83 26,50001 24 40,00 UN Toner compatível CE285A PREMIUM 85 26,00001 25 15,00 UN Toner compatível CE505A PREMIUM 05 45,00001 27 15,00 UN Toner compatível CB436A PREMIUM 36 26,50001 29 4,00 TUB Mídia DVD-R gravável 4.7Gb–Tubo contendo 50Un MULTILASER 44,5000

1 32 20,00 UN

Unidade Flash USB 2.0 de 8GB (Pen Drive); Capacidades 8GB; Dimensões aproximadas: 2.64” x 0.80” x 0.35” (66.9mm x 20.4mm x 9.0mm); Taxas de transferência de dados de até 6 MB/seg. de leitura e até 3 MB/seg. de gravação; Compatível USB 2.0;

MULTILASER 8GB 23,7000

1 33 15,00 UN

Unidade Flash USB 2.0 de 16GB (Pen Drive); Capacidades 16GB; Dimensões aproximadas: 2.64” x 0.80” x 0.35” (66.9mm x 20.4mm x 9.0mm); Taxas de transferência de dados de até 6 MB/seg. de leitura e até 3 MB/seg. de gravação; Compatível USB 2.0;

MULTILASER 16 GB 28,0000

1 45 10,00 UN Apoio de punho para teclado confecionado em gel de boa qualidade MULTILASER 35,0000

1 46 30,00 UN Mouse Pad com apoio de punho confecionado em gel de boa qualidade MULTILASER 10,0000

1 47 10,00 UN Bateria de 2,4V 600mAh para telefone sem fio MULTILASER 24,0000

1 49 50,00 UN Adaptador “T” Beijamin padrão novo e padrão antigo MULTI 4,0000

1 51 5,00 UN Pilha 1,5V LR1130 ELGIN 2,0000

1 55 30,00 UNFiltro de linha contendo 6 tomadas universais, luz indicativa no botão de liga e desliga, cabo eletrico de 1,5M com tomada padrão nbr14.136

SATE 3 20,0000

1 56 30,00 UN

Filtro de linha contendo 6 tomadas padrão nbr14.136, luz indicativa no botão de liga e desliga, cabo eletrico de 1,5M com tomada padrão nbr14.136

SATE 3 20,3000

1 99 3,00 UN

Impressora Laser Monocromatica tensão 127V, com conectividade via rede Wireless e cabo USB, utiliza toner modelo 85A, velocidade de impressão: até 18 pag/minuto preto, com qualidade de impressão de 600dpi, tempo de espera até a primeira impressão: 8,5 segundos; ciclo de traqbalho mensal aprox. 5000 folhas; Dimensões aproximadas Altura 196 mm x Comprimento 238mm x Largura 349mm peso aprox: 5,3Kg

M102 (MODELO NOVO)

600,0000

1 102 20,00 UN

Telefone sem Fio com identificador preto; Display alfanumérico, não luminoso; Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); Agenda para 70 nomes/números; Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda; 4 opções de volume de toque + silencioso; 7 tipos de toque; Data e hora e despertador.

INTELBRAS TS40 90,0000

1 122 1,00 UN Estilete Profissional de 18mm com lâmina em aço carbono, cabo emborrachado, corpo anatômico. CIS PROF 25,0000

EMPRESA: SONIA TEREZINHA FABRO INFORMATICA LTDA, CNPJ N° 17.521.866/0001-40.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$

1 5 8,00 UN Cartucho de tinta nº 82 para plotter HP Designjet 510 (original) cor Preto capacidade: 69ml HP 220,0000

1 6 8,00 UN Cartucho de tinta nº 82 para plotter HP Designjet 510 (original) cor Amarelo capacidade: 69ml HP 220,0000

1 7 8,00 UN Cartucho de tinta nº 82 para plotter HP Designjet 510 (original) cor Ciano capacidade: 69ml HP 220,0000

1 8 8,00 UN Cartucho de tinta nº 82 para plotter HP Designjet 510 (original) cor Magenta capacidade: 69ml HP 220,0000

1 18 10,00 UN Cartucho de tinta nº 662 colorido para impressora HP (compatível) capacidade: 2ml HOSS 45,0000

1 62 10,00 UN

Access Point, 2.4GHz, 300Mbps com 3 antenas onidirecionais; Wireless 300Mbps; Porta,4 x RJ-45 10/100Base-TX, Porta 1 x WAN 10/100Mbps; Segurança, WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152 bits; intervalo de cobertura até 100 mts. In-door, 400 mts. Out-door; Três (3) antenas Omnidirecionais de 3dBi; Intervalo de Freqüência, 2.400–2.4835 GHz; Taxa de sinal, 11n: Até 300Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico); Arquitetura de Rede; Suporta Modo Estruturado (Comunicações de malhas de redes via Access Point com Roaming) e Ad-hoc. Modos de Operação, Access Point/Wireless Bridge, Client Access Point/Repeater, Point-to-Point; Point-to-Multipoint; Leds de Diagnósti

TPLINK 125,0000

1 71 20,00 UN Placa de rede PCI, padrão 10/100/1000 Gigabit Ethernet TPLINK 35,0000

1 73 5,00 UN Placa de rede Wireless PCI Express 300Mbps com 2 antenas omnidirecionais destacáveis TPLINK 55,0000

1 74 8,00 UN Placa de rede Wireless PCI 150Mbps com 1 antena omnidirecional destacável TPLINK 35,0000

1 76 30,00 UN

Fonte de alimentação p/ microcomputador com potencia nominal de 550W; atx, 24/20 pinos, tensão de entrada 110 / 220v com chaveamento manual, conectores de saída: 2 Sata, 2 Floppy, 1 PCI Express

MYMAX 90,0000

1 77 80,00 UN

Fonte de alimentação p/ microcomputador com potencia nominal de 300W; atx, 24/20 pinos, tensão de entrada 110 / 220v com chaveamento manual, conectores de saída: 2 Sata, 2 Floppy, 1 PCI Express

MYMAX 65,0000











1958284542

1 79 15,00 UN

Gabinete ATX sem fonte, 4 baias com usb 3.0 frontal, preto, com tampa lateral contendo parte de material acrilico transparente, com a fonte na posição inferior do gabinete; 1 cooler traseiro de 120mm, Chapa 0,5mm de espessura; 2 baias internas de 3,5pol ou 2,5 pol; 2 baias externas de 5,25pol; Conectores frontais: 1 Microfone, 1 Fone de Ouvido, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0; 7 Slots de expansão, com suporte a placas mãe ATX, MicroATX e MiniITX

SATELITE 156,0000

1 81 20,00 UN Disco Rigido (HD) 1TB 3,5pol, 7200RPM Sata III 6Gb/s 64MB de cache WD 215,0000

1 83 5,00 UN HD SSD 240 Gb Sata III 2,5pol SCANDISK 390,0000



1 107 25,00 UN

Nobreak 600VA• Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).• Função True RMS: indicada para todos os tipos de rede, principalmente redes instáveis.• Auto teste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal.• Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares).• Led colorido no painel frontal: indica as condições de funcionamento do nobreak–modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações• Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo

INFOSEC 300,0000

1 138 1,00 UN Memória DDR4 16GB para servidor SUPERMICRO X10DRL-i SUPERMICRO 900,0000

1 139 1,00 UN HD SAS 12GB/s com capacidade de 1TB para o servidor SUPERMICRO X10DRL-i SUPERMICRO 1.300,0000

1 140 375,00 M Eletrocalha Galvanizada Eletrolítica Perfurada 100X50–Instalada ELETROLIT 22,0000

1 141 250,00 UN Suporte Mão Francesapara Eletocalha Galvanizada 100X50–Instalada ELETROLIT 6,0000

1 142 150,00 UN Emenda Galvanizada Eletrolítica Perfurada para Eletrocalha 100X50–Instalada ELETROLIT 3,9000

1 143 30,00 UN Junção Forma L–Galvanizada/Perfurada para Eletrocalha 100X50–Instalada ELETROLIT 14,0000

1 144 38,00 UN Junção Forma T–Galvanizada/Perfurada para Eletrocalha 100X50–Instalada ELETROLIT 31,0000

1 145 7,00 UN Patch Panel 24 Portas RJ45 Cat 5e Sohoplus Furukawa FURUKAWA 155,00001 146 7,00 UN Guia Organiz de Cabos 19 2U Horizontal Alta Densi NAZDA 50,00001 147 100,00 UN Parafuso para Rack M6 M6 0,30001 149 5,00 UN Bandeja 1u X 600 mm 4 ptos. Ventilada preta (M) NAZDA 80,00001 150 4,00 UN Bandeja 1u X 500 mm 4 ptos. Movel ventilada preta (M) NAZDA 135,00001 151 2,00 UN Rack Mini 19 09U X 550 mm para parede preto NAZDA 400,00001 152 100,00 UN Porca Gaiola Para Rack M6 M6 0,30001 154 1,00 UN Rack Fechado 19 44U X 770 mm p/ piso pto (hi) NAZDA 1.680,00001 155 1,00 UN Rack Fechado 19 16U X 670 mm para piso preto NAZDA 850,00001 156 2,00 UN Kit Rodízio c/ 4 rodas de termoplástico pvc NAZDA 65,00001 157 6,00 UN Régua 19 12 Tomadas p/ Rack 10a 1mt Preto Top Rack INFOSEC 60,00001 158 1,00 UN Chaveador kvm 4 port ps2 c/ 4 Cabos Trendnet TRENDNET 330,00001 160 160,00 UN Patch Cord Cat 5E 1,5M Azul Importado MULTI 3,0000


Cod268600AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃOREF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 049/2018, de 26 de abril de 2018, com abertura e julgamento em 11 de maio de 2018, e verificado que não houve interposição recursal, eu Clovis Zanella, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 74/2018, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 049/2018 para Registro de Preços, as Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue:EMPRESA Lote 01 Itens

CLICK EVENTOS E INFORMATICA LTDA–ME CNPJ Nº 12.236.503/0001-40.

01,02,03,12,14,26,28,30,31,34,38,39,40,43,44,48,50,52,54,57,58,59,60,61,63,65,66,67,70,78,80,82,84,85,86,88,89,90,91,93,94,95,96,97,98,100,103,104,105,106,108, 109,110,111,123,127,129,130,132,136,148,153,159.

EMPRESA Lote 01 ItensBELINKI E SOUZA LTDA, CNPJ N° 08.831.603/0001-47.

09,10,11,13,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,32,33,45,46,47,49,51,55,56,99,102,122.

EMPRESA Lote 01 Itens

SONIA TEREZINHA FABRO INFORMATICA LTDA, CNPJ N° 17.521.866/0001-40.

05,06,07,08,18,62,71,73,74,76,77,79,81,83,87,92,107, 138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,149,150, 151,152,154,155,156,157,158,160.

EMPRESA Lote 01 ItensGIACOMINI & COMELLI INFORMATICA LTDA–ME CNPJ Nº 07.214.863/0001-00. 04,35,36,41,64,68,69,101,119.

ITENS FRACASSADOS 37,42,53,72,75,112,113,114,115,116,117,118,120,121, 124,125,126,128,131,133,134,135,137.


Cod268601

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOSPREGÃO PRESENCIAL – Nº. 050/2018. - VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

1. DO OBJETOA presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura de materiais de construção em PVC para construções, manutenções, reparos e reformas de prédios públicos dentre outros serviços de utilidade pública, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidade das secretarias.2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação.3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS3.1. O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, que exercerá suas atribuições por intermédio da Comissão de Licitação e Cadastro.4 DOS PREÇOS REGISTRADOS4.1 Os preços, a empresa, as quantidades estimadas e as especificações dos objetos registrados na presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:EMPRESA: M. G. CONSTRUÇÃO CIVIL E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 16.700.335/0001-52.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$1 1 3.000,00 M MEIA CANA PVC TIPO “U” BELKA 4,45001 3 500,00 M EMENDA DE FORRO PVC BELKA 5,2000

EMPRESA: JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA–ME CNPJ Nº 27.389.868/0001-81.LOTE ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO PRODUTO Marca P. Unit. R$1 2 3.000,00 M MEIA CANA PVC TIPO MOLDURA vitessi 5,4200


Cod268632AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO E ADJUDICAÇÃOREF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2018

Tendo em vista o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial SRP nº 050/2018, de 27 de abril de 2018, com abertura e julgamento em 14 de maio de 2018, e verificado que não houve interposição recursal, eu Clovis Zanella, Pregoeiro, designado pela Portaria nº 74/2018, ADJUDICO os objetos constantes dos seguintes itens, do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 050/2018 para Registro de Preços, as Empresas, que apresentaram os menores preços, respectivamente conforme segue:EMPRESA Lotes ItensM. G. CONSTRUÇÃO CIVIL E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 16.700.335/0001-52. 01,03.EMPRESA Lotes ItensJBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA–ME CNPJ Nº 27.389.868/0001-81. 02.



Tendo em vista o parecer jurídico e a ADJUDICAÇÃO do Pregoeiro, que apurou o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 050/2018–SRP, de 27/04/2018, com abertura e julgamento em 14/05/2018 e não existindo interposição recursal, eu Mauro Cesar Cenci, Prefeito Municipal, torno público a HOMOLOGAÇÃO do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial nº 050/2018 para Registro de Preços, conforme o ato de ADJUDICAÇÃO, as seguintes Empresas:M. G. CONSTRUÇÃO CIVIL E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ Nº 16.700.335/0001-52.JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA–ME CNPJ Nº 27.389.868/0001-81.Que apresentaram os menores preços para registroÉ A DECISÃO.Gabinete do Prefeito Municipal de Saudade do Iguaçu, PR, 14 de maio 2018.MAURO CESAR CENCI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod268634TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 007/2018

OBJETO: ARRENDAMENTO DE IMÓVEL PARA EXPLORAÇÃO PARA FINS DE EXTRAÇÃO DE CASCALHO/SAIBRO PARA O PERÍODO DE 60 MESES.FAVORECIDO: NELSON PANIZZON e esposa IRACI SALETE PANIZZONPRAZO DE EXECUÇÃO: 60 MESESVALOR GLOBAL: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).JUSTIFICATIVA: ANEXA AOS AUTOS DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2018Ratifico a Inexigibilidade de Licitação em consonância com a justificativa apresentada pela Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Artigo 26, da Lei n.º 8.666/93 e suas atualizações. - SAUDADE DO IGUAÇU, 14 de maio DE 2018.MAURO CESAR CENCI - PREFEITO MUNICIPAL

Cod268639











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AVISO DE LICITAÇÃO-PROCESSO Nº 088/2018-PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018

Regido pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93OBJETO: Registro de Preços para aquisição futura de vidros e pedras em granito para atender a necessidade de todas as Secretarias Municipais, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes do edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades da Administração Municipal.TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM.ABERTURA: Dia 25 de maio de 2018 as 09:00 horas.INFORMAÇÕES REFERENTE AO EDITAL: Na Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Saudade do Iguaçu, à Rua Frei Vitor Berscheid, 708– Centro–Saudade do Iguaçu-Pr., telefone No. (046) 3246-1166 ou pelo site: saudadedoiguacu.pr.gov.br/licitações.brSaudade do Iguaçu–PR, 14 de maio de 2018.MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod268659EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA - AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 03/2018

O Município de Saudade do Iguaçu, por seu Prefeito Municipal Mauro Cesar Cenci, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto da Lei Complementar nº. 101/2000–Lei de Responsabilidade Fiscal, convoca a população em geral para participar de Audiência Pública para demonstrar a execução orçamentária e o cumprimento das Metas Fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2018, a qual será realizada no dia 29/05/2018 às 14:00 horas na Câmara Municipal de Vereadores.Saudade do Iguaçu, 11 de maio de 2018.MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod268648EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA - AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº. 04/2018

O Município de Saudade do Iguaçu, por seu Prefeito Municipal Mauro Cesar Cenci, no uso de suas atribuições legais, torna público e convoca todos os interessados para a Audiência Pública que será realizada no dia 29/05/2018, às 14:30 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, para apresentação do Relatório de Gestão da Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2018. - Saudade do Iguaçu, 11 de maio de 2018.MAURO CESAR CENCI - Prefeito Municipal

Cod268649











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PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊAVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2018

A Prefeitura Municipal de Verê – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 24 de maio de 2018, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por ITEM, para contratação de empresa especializada para prestação de serviço em manutenção de rede elétrica e iluminação de prédios e vias públicas do Município de Verê. Data para entrega de documentos e dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação: 24 de maio de 2018, às 09:00 horas.Local de realização da sessão pública do pregão: Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Verê – PR, situada na Rua Pioneiro Antonio Fabiani, Nº 316, centro, na cidade de Verê – PR.Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3535-8000 ou pelo e-mail: [email protected] - Verê, 14 de maio de 2018.ADEMILSO ROSIN SADI CARNIELPREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018

A Prefeitura Municipal de Verê – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 24 de Maio de 2018, às 14:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por ITEM, visando a aquisição de oxigênio medicinal em cilindro (recarga) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Verê–Pr. Data para entrega dos documentos e dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação: 24 de Maio de 2018, às 14:00 horas.Local de realização da sessão pública do pregão: Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Verê – PR, situada na Rua Pioneiro Antonio Fabiani, Nº 316, centro, na cidade de Verê – PR.Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3535-8000 ou pelo e-mail: [email protected] - Verê, 14 de maio de 2018.ADEMILSO ROSIN SADI CARNIELPREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO


A Prefeitura Municipal de Verê – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 25 de maio de 2018, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por ITEM, para aquisição de nitrogênio líquido para ser utilizado pelo setor de agricultura do município de Verê–Pr. Data para entrega de documentos e dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação: 25 de maio de 2018, às 09:00 horas.Local de realização da sessão pública do pregão: Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Verê – PR, situada na Rua Pioneiro Antonio Fabiani, Nº 316, centro, na cidade de Verê – PR.Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3535-8000 ou pelo e-mail: [email protected] - Verê, 14 de maio de 2018.ADEMILSO ROSIN SADI CARNIELPREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO


A Prefeitura Municipal de Verê – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 25 de maio de 2018, às 14:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial visando aquisição de leites especiais para alimentação e nutrição de crianças do município de Verê-Pr, conforme lei municipal N°110/2017 data 06/02/17.Data para entrega de documentos e dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação: 25 de maio de 2018, às 14:00 horas.Local de realização da sessão pública do pregão: Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Verê – PR, situada na Rua Pioneiro Antonio Fabiani, Nº 316, centro, na cidade de Verê – PR.Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3535-8000 ou pelo e-mail: [email protected] - Verê, 14 de maio de 2018.ADEMILSO ROSIN SADI CARNIELPREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO


A Prefeitura Municipal de Verê – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 28 de maio de 2018, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por ITEM, para a aquisição de 04 (quatro) veículos novos, zero km, destinados para a Secretaria de Saúde do Município de Verê – PR, conforme recursos do Governo do Estado do Paraná. Data para entrega de documentos e dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação: 28 de maio de 2018, às 09:00 horas.Local de realização da sessão pública do pregão: Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Verê – PR, situada na Rua Pioneiro Antonio Fabiani, Nº 316, centro, na cidade de Verê – PR.Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3535-8000 ou pelo e-mail: [email protected] - Verê, 14 de maio de 2018.ADEMILSO ROSIN SADI CARNIELPREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO


A Prefeitura Municipal de Verê – PR avisa aos interessados que fará realizar no dia 28 de maio de 2018, às 14:00 horas, a abertura da licitação na modalidade de Pregão Presencial tipo Menor Preço por ITEM, para a aquisição de um veículo tipo furgão adaptado para Ambulância UTI, destinado para atendimentos de emergências pela Secretaria de Saúde do Município de Verê–PR. Data para entrega de documentos e dos envelopes de Proposta Comercial e Habilitação: 28 de maio de 2018, às 14:00 horas.Local de realização da sessão pública do pregão: Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Verê – PR, situada na Rua Pioneiro Antonio Fabiani, Nº 316, centro, na cidade de Verê – PR.Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Licitações. Informações complementares através do telefone (46) 3535-8000 ou pelo e-mail: [email protected] - Verê, 14 de maio de 2018.ADEMILSO ROSIN SADI CARNIELPREFEITO MUNICIPAL PREGOEIRO

Cod268666











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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINOAVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE VITORINO, ESTADO DO PARANÁ, torna público a realização em sua sede, sito à Rua Barão de Capanema, 134, às 09:00 horas do dia 25/05/2018, LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 41/2018, objetivando o AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO COLETOR DE RECICLAVEIS EM CONFORMIDADE COM O CONVENIO 242/2017–PROGRAMA COLETA SELETIVA.O edital será disponibilizado para retirada desde 11/05/2018, das 08:30 horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 17:00 horas e informações pelo telefone (46) 3227-1222, ou pelo emails: [email protected] e [email protected] e pelo site WWW.vitorino.pr.gov.br. - Vitorino, 11/05/2018Pregoeiro Oficial do Município

Cod268580











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ARSS-PRRESOLUÇÃO Nº 35/2018 - Data 14/05/2018

Súmula: Exonera Servidor em Cargo comissionado e dá outras providências.ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA PREFEITO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE ARSS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI RESOLVE O SEGUINTE:Art. 1º- Fica exonerado a pedido, o Servidor Sr. BENVENUTO JULIANO GAZZI, ocupante do cargo de DIRETOR DO HEMOCENTRO–FG, portador do RG. Nº. 3.261.780-8 SSP PR e CPF nº. 541.904.879-53, a partir de 14/05/2018.Art. 2º- Revogadas as disposições em contrário esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Presidente da Associação Regional de Saúde do Sudoeste em 14 de maio de 2018.ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA - PRESIDENTE

Cod268686RESOLUÇÃO Nº 33/2018 - DATA : 14 de maio de 2018

Cria comissão especial para o fim de elaborar tabela com referencial de valores para pagamentos de procedimentos na especialidade de Endodontia, no âmbito da Associação Regional de Saúde do Sudoeste – ARSS, e dá outras providências.Objetivando a viabilização da prestação dos serviços na Especialidade de Endodontia, elencados para atendimento dos pacientes da ARSSORASIL CEZAR BUENO DA SILVA, PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA ARSS–ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO: - RESOLVE:Art.1º Cria e nomeia comissão temporária especial para pagamento de procedimentos na especialidade de Endodontia, sendo investidos na qualidade de membros titulares:NOME CPF ATRIBUIÇÃOALEX GOTARDI 044.378.279-29 PresidenteEDNA APARECIDA DE MORAES 004.038.989-86 Vice-presidenteSERGIO DIAS VITCEL 699.890.799-00 MembroJOELINE MENGER VARELA 065.286.499-60 Membro

§ 1º A Presidência da Comissão será exercida pelo servidor titular primeiro relacionado;§ 2º Na ausência e impedimento do titular da Presidência, a mesma será exercida pelo segundo membro relacionado;Art.2º O prazo para conclusão dos trabalhos é de 10 (dez) dias contados a partir da publicação da presente.Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de então, revogadas as disposições em contrário.Gabinete do Presidente da ARSS- Associação Regional de Saúde do Sudoeste,Francisco Beltrão, 14 de maio de 2018.Orasil Cezar Bueno da Silva - Presidente da ARSS

Cod268658











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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA FRONTEIRA - CIF











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DIOEMS - Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do ... · Encerramento do prazo para envio do SIAP – Folha de Pagamento referente ao mês de abril de 2018. ... Diário O cial