Diário Oficial · 2017-04-03 · Terça-feira, 04 de abril de 2017 Nº 11.572 - Ano XLVI Prefeitura Municipal de Campinas Diário Oficial GABINETE DO PREFEITO LEI Nº 15.390 DE 03

Terça-feira, 04 de abril de 2017 www.campinas.sp.gov.brPrefeitura Municipal de CampinasNº 11.572 - Ano XLVI

Diário Oficial

GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 15.390 DE 03 DE ABRIL DE 2017 Declara órgão de utilidade pública municipal o Grupo Espiritualista

Luz e Fraternidade - Gelf. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica declarado órgão de utilidade pública municipal o Grupo Espiritualista Luz e Fraternidade - Gelf. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 03 de abril de 2017 JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal Autoria: CMC - Ver. André Von Zuben Protocolado: 17/08/3011

LEI Nº 15.391 DE 03 DE ABRIL DE 2017 Declara órgão de utilidade pública municipal a Associação Centro de

Estudos, Projetos e Ações Comunitárias - IMENE. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica declarada órgão de utilidade pública municipal a Associação Centro de Estudos, Projetos e Ações Comunitárias - IMENE. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Prefeito Municipal Autoria: CMC - Ver. Jairson Canário Protocolado: 17/08/3010

LEI Nº 15.392 DE 03 DE ABRIL DE 2017 Denomina Praça Benedita de Souza Santiago Pereira uma praça pública

do município de Campinas. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica denominado Praça Benedita de Souza Santiago Pereira o Sistema de La-zer 01 (Qt. 16236, Código Cartográfi co 3144.4367.0001, com área de 1.501,44m²) pertencente ao loteamento Residencial Campo Florido, no Distrito de Nova Apareci-da, situado entre a Rua Cassiano Ricardo (Cassiano Ricardo Leite, Rua 12), a Rua Ana Cristina (Ana Cristina Cruz Cesar, Rua 14) e a Rua Cacaso (Antonio Carlos de Brito, Rua 17), no mesmo loteamento. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Prefeito Municipal Autoria: CMC - Ver. Rafa Zimbaldi Protocolado: 16/08/9977

DECRETO Nº 19.461 DE 03 DE ABRIL DE 2017 DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DO DECRETO Nº 19.272, DE 21 DE

SETEMBRO DE 2016, QUE “PERMITE O USO DE BEM PÚBLICO MUNICIPAL À SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANE-AMENTO S/A - SANASA CAMPINAS, ÁREA NECESSÁRIA À IMPLANTA-ÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO RESIDENCIAL

CAMPO FLORIDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: Art. 1º Fica revogado o Decreto nº 19.272, de 21 de setembro de 2016. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Prefeito Municipal SILVIO ROBERTO BERNARDIN

Secretário de Assuntos Jurídicos Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, nos termos do protocolado administrativo nº 2016/10/25636, em nome da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA Campinas, e publicado na Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito.

CHRISTIANO BIGGI DIAS Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito RONALDO VIEIRA FERNANDES

Diretor do Departamento de Consultoria Geral

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

EM 03 DE ABRIL DE 2017 Protocolado n.º 17/10/7.565 PGInteressada: Carolina Cabral Mendes Ferraz Nos exatos termos da solicitação inicial, bem como das justifi cativas apresentadas às fl s. 02 e 14 e das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 07 a 13, 15 e 16, que elucidam o pedido e indicam a inexistência de óbices legais, autorizo a indenização pleiteada.Assim, defi ro seja liquidado o valor devido, no importe de R$ 757,69 (Setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), a título de indenização, em favor da servidora Carolina Cabral Mendes Ferraz, relativo ao valor por ela dispendido, com cartão de crédito de sua titularidade, para pagamento de bilhete aéreo para o Prefeito Municipal, que esteve em viagem de caráter institucional a Brasília, no período de

31/01/2017 a 01/02/2017, sendo referido bilhete no trajeto Brasília a Campinas, uma vez que a empresa responsável por referido serviço de compra, Agência de Turismo Marfl y, não pode efetuar a devida reserva, como demonstrado.Publique-se. Na sequência, providencie-se o competente empenho daquela quantia, e após, à Secretaria de Finanças, para as devidas providências, quitando o valor devido.Por derradeiro, deverá a Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito verifi car a ocorrência de eventual inadimplemento contratual da empresa contratada para a prestação do serviço. Protocolado n.º 15/10/43.660 PGInteressada: Informática de Municípios Associados S/A - IMA Nos exatos termos das informações lançadas neste processo, e considerando ainda, a declaração inicial da empresa Informática de Municípios Associados S/A - IMA às fl s. 02 a 04, além dos pareceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 29 a 32 e 33, que indicam a presença dos requisitos legais, autorizo o recebimento dos bens móveis relacionados à fl . 27, a título de doação, sem quaisquer ônus aos cofres públicos.À Secretaria de Assuntos Jurídicos para as demais providências, com a remessa à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para a elaboração do competente Termo de Doação.Por fi m, à Secretaria de Administração/Coordenadoria Setorial de Patrimônio para o tombamento daqueles bens. Protocolado n.º 16/11/16.118 PDUInteressada: Clarice Gindolo Mossatto À vista das conclusões técnicas precedentes, bem como das manifestações da Secreta-ria de Assuntos Jurídicos de fl s. 24 a 25, AUTORIZO o recebimento da área identifi ca-da nestes autos pela SEPLAN às fl s. 14 a 15, de 20,00m², a ser destacada do lote 04, da Quadra 1, do Loteamento Parque Maria Helena, a título de doação, para complemen-tação de diretriz viária já implantada (adequação geométrica da Rua Diaconisa Alice Ana da Silva (antiga Estrada 1), sem quaisquer ônus aos cofres públicos.À SMAJ/DPG-CSADP para as demais providências, destinadas à efetivação do rece-bimento da área em questão.Após, à Secretaria de Planejamento e Urbanismo para as anotações e providências de praxe. Protocolado n.º 10/10/34.624 PGInteressada: 9ª Promotoria de Justiça Cível de Campinas Nos exatos termos das informações lançadas neste processo, e considerando ainda, as manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 146 a 149, autorizo a regularização da área apontada, localizada no bairro Campo Grande, com área total de 18.250,18 m², com base na descrição da SEPLAN, atual Secretaria de Planejamento e Urbanismo, acostada às fl s. 136 a 138, com a doação das faixas “F” e “G” ao Governo do Estado de São Paulo, já que abrigam escolas públicas estaduais, e quanto às demais faixas, que sejam afetadas na forma discriminada à fl . 147.À Secretaria de Assuntos Jurídicos para as demais providências, com a remessa ao Departamento de Consultoria Geral para a elaboração do competente Projeto de Lei e Mensagem.


Prefeito Municipal

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

EM 03 DE ABRIL DE 2017 Protocolado n.º 16/10/14.061 PGInteressada: SMCASP e Prefeitura Municipal de São Carlos Nos exatos termos da solicitação inicial, bem como das justifi cativas apresentadas e das manifestações da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 84 a 85, que elucidam o pedido e indicam a inexistência de óbices legais, AUTORIZO a doação de armas pertencentes ao acervo da Guarda Municipal de Campinas, que já não estão em uso, relacionadas às fl s. 80 a 82, em favor do Município de São Carlos.À Secretaria de Administração para o destombamento daqueles bens, nos termos dos artigos 15 e 16 do Decreto Municipal n.º 16.155/08.Publique-se. Na sequência, à SMAJ/CSFA/DAJ para as demais providências, com a elabora-ção do termo pertinente, na forma da minuta já utilizada em processos semelhantes.Por fi m, retornem os autos à SMCASP para as providências remanescentes e anotações. De: Gino Lopes Bianchini - Prot. nº 2016/25/3509 Assunto: Pensão Temporária.À vista do parecer da Procuradoria Jurídica às fl s. 20/21, acolhido pelo Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 22, INDEFIRO o pedido de pensão temporária ao fi lho maior Gino Lopes Bianchini, vez que inatendido o artigo 30, inciso I, letra “d”, inciso II, da Lei Complementar nº. 10 de 30/06/04.Ao CAMPREV para prosseguimento. De: Maria Fernandes da Silva e Alex Sandro da Silva - Prot. nº 2017/25/367 Assunto: Pensão Vitalícia.À vista do parecer da Procuradoria Jurídica às fl s. 18/19, acolhido pelo Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 20, DEFIRO, a partir da data do óbito (18/12/2016), os pedidos de pensões vitalícia à viúva Maria Fernandes da Silva e temporária ao fi lho maior incapaz Alex Sandro da Silva, até 23/02/2.022, momento em que deverá passar por nova avaliação, com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04. Ao CAMPREV para prosseguimento. De: Aurea Felisberto Nascimento - Prot. nº 2017/25/842 Assunto: Pensão Vitalícia.À vista do parecer da Procuradoria Jurídica à fl . 13, acolhido pelo Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 14, DEFIRO o pedido de pensão vitalícia à viúva Aurea Felisberto Nasci-mento, a partir da data do óbito (11/02/2017), com fundamento nos artigos 30 e 37, da Lei Complementar nº. 10, de 30/06/04.Ao CAMPREV para prosseguimento.


Prefeito Municipal

2 Campinas, terça-feira, 04 de abril de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

EXPEDIENTEO Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDOO conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVOEdições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/

Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITALEsta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php .

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIALEdição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi [email protected] -

site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº PMC.2016.00007524-05 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Assunto: Pregão Eletrônico nº 020/2017 Objeto: Registro de Preços de fertilizante orgânico e calcário mineral.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 020/2017, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:- ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPP , para os itens 01 (R$ 139,99) e 02 (R$ 139,99); e- FBA - AGROPECUÁRIA LTDA. - EPP , para o item 03 (R$ 14,90).Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM;2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 8º e 9º do Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização das respectivas despesas, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.

Campinas, 31 de março de 2017 PAULO ZANELLA

Secretário Municipal de Administração

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº PMC.2016.00003126-93 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Assunto: Pregão Eletrônico nº 393/2016 Objeto: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos para utilização nas Unidades da Rede Municipal de Saúde.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:1. INFORMAR que a Pregoeira declarou FRACASSADO o item 03 , por não haver propostas em condições de aceitabilidade.2. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 393/2016, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais para os itens indi-cados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:- ÍTACA EIRELI - ME item 01 (R$ 431,40), no valor total de R$ 9.059,40 (nove mil cinquenta e nove reais e quarenta centavos);- VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA. - EPP , item 02 (R$ 1.960,00), no valor total de R$ 45.080,00 (quarenta e cinco mil oitenta reais); e- MLJ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.-EPP , item 04 (R$ 1.479,00), no valor total de R$ 4.437,00 (quatro mil quatro-centos e trinta e sete reais).Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Secretaria Municipal de Saúde, para autorização das despesas, nos termos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM; e3. à Secretaria Municipal de Saúde, para as demais providências.

Campinas, 31 de março de 2017 PAULO ZANELLA


AVISO DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

Pregão nº 050 /2016 - Eletrônico - Processo Administrativo nº PMC.2016.00008438-93 - Interessado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Objeto : Registro de Preços de telha, cumeeira, espigão e tijolo - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 22 : das 08h do dia 19/04/17 às 09h do dia 20/04/17 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 22 : a partir das 09h do dia 20/04/17 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h30min do dia 20/04/17 - Disponibilidade do Edital : a partir de 05/04/17, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com o Prego-eira Rosélia Mesquita pelo telefone (19) 2116-0656.

Campinas, 03 de abril de 2017 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Departamento Central de Compras-Diretor


Processo Administrativo: PMC.2016.00009984-04 Interessado: Secretaria Municipal de Cultura Assunto: Pregão Eletrônico nº 007/2017 Objeto: Contratação de empresa para a Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comuta-do (STFC), para Discagem Direta de Ramais (DDR), nas modalidades local e Longa Distância Nacional (LDN).Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial do parecer jurídico acolhido pelo Diretor do Departamento Central de Compras, SUS-PENDO O ATO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017 , publicado no Diário Ofi cial do Município, edição de 09/03/17, para permitir às li-citantes, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a manifestação acerca da pretensão da Administração em anular o certame em epígrafe.Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Muni-cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/SP, em dias úteis, nos horários das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, para as demais providências.

Campinas, 03 de abril de 2017 PAULO ZANELLA



HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo: PMC.2017.00000282-19 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Assunto: Pregão Eletrônico nº 032/2017 Objeto: Registro de Preços para fornecimento de refeições preparadas (marmitex).Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 032/2017, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens 01 (R$ 5,40) e 02 (R$ 5,40), ofertados pela empresa adjudicatária INOTI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA. - ME .Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM;2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para lavratura da Ata de Registro de Preços; e3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 8º e 9º do Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização da respectiva despesa, previamente à emissão das Ordens de Fornecimento à detentora da Ata.

Campinas, 03 de abril de 2017 PAULO ZANELLA


ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES EM 31/03/2017 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO

15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E NO ARTIGO 18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.447/94, BASEADO NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TORNA PÚBLICOS OS PREÇOS

REGISTRADOS NAS ATAS ABAIXO DISCRIMINADAS:

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES EM 31/03/2017 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E NO ARTIGO 18 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.447/94, BASEADO NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MU-NICIPAIS – SIM, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TORNA PÚBLICOS OS PREÇOS REGISTRADOS NAS ATAS ABAIXO DISCRIMINADAS:

Nº ATA: 000197/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-374NUM. PROTOCOLO: 15/10/48371FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/ADATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 63,20AGULHA BD ULTRAFINE NANO 4 MM - LOTE C/ 100PC 95,00AGULHA ULTRA FINE III - 31 G X 8 MM - CAIXA COM 100PC 0,61ATADURA DE CREPE 10 CM X 1,8M - NÃO ESTÉRIL - MARCAS BRISTOL OU NEVE - PACOTE COM 1 UNIDADEPC 1,22ATADURA DE CREPE 20 CM X 1,8M - NÃO ESTÉRIL - MARCAS BRISTOL OU NEVE - PACOTE COM 1 UNIDADEPC 1,30SERINGA ESPECIAL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA ULTRA FINE 30 UINº ATA: 000198/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-374NUM. PROTOCOLO: 15/10/48371

3Campinas, terça-feira, 04 de abril de 2017 Diário Ofi cial do Município de Campinas

FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,53AGULHA NOVO FINE Nº 6 - PARA USO EM CANETA NOVOPENPC 0,30AGULHA PARA CANETA DE INSULINA COMPATÍVEL COM CANETA NOVOPEN 31 G X 8 MMNº ATA: 000199/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-374NUM. PROTOCOLO: 15/10/48371FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 640,00SURGIFIX - BANDAGEM ELÁSTICA TUBULAR P/ FIXAÇÃO DE CURATIVOS - ALDODÃO POLIESTER, LATEX CALIBRE 8PC 260,00SURGIFIX - BANDAGEM ELÁSTICA TUBULAR P/ FIXAÇÃO DE CURATIVOS - ALDODÃO POLIESTER, LATEX CALIBRE 5Nº ATA: 000200/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-374NUM. PROTOCOLO: 15/10/48371FORNECEDOR: MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,94FRALDA INFANTIL TAMANHO G - MARCA VIC BABY OU TURMA DA MÔNICA - UNIDADEPC 1,43FRALDA INFANTIL XXG - UNIDADENº ATA: 000201/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-374NUM. PROTOCOLO: 15/10/48371FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM, PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 290,00CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIAPC 0,93FRASCO PLÁSTICO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TRANSPARENTE DE SUPERFÍCIE LISA - UNIDADENº ATA: 000202/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,07DICLOFENACO SÓDICO 50 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000203/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 88,98DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - SOL. ORAL - FR 120 ML - LOTE = 100PC 35,07DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 48,40METOCLOPRAMIDA 0,4% - USO ORAL - FR 10 ML - LOTE = 100PC 49,00PARACETAMOL 200 MG/ ML - SOL. ORAL - FR 15 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000204/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 230,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 MLPC 220,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250 MLPC 61,00CODEÍNA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000205/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,14TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10Nº ATA: 000206/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,90IBUPROFENO 50 MG/ML - SOL. ORAL - FR 30 ML - LOTE = 1Nº ATA: 000207/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: ESTRELA PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI - MEDATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,30DICLOFENACO SÓDICO 50 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 6,97DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 42,10DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 48,99DIPIRONA 500 MG/ML - SOL. ORAL - FR 10 ML - LOTE = 100PC 3,97PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000208/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.

UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,65METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000209/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/ADATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,64DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000210/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 325,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 MLPC 299,50CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250 MLNº ATA: 000211/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: MÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 122,00DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML - SOL. ORAL - FR 120 ML - LOTE = 100PC 67,00DIPIRONA 500 MG/ML - SOL. ORAL - FR 10 ML - LOTE = 100PC 0,99IBUPROFENO 50 MG/ML - SOL. ORAL - FR. 30 ML - LOTE = 1PC 67,00PARACETAMOL 200 MG/ ML - SOL. ORAL - FR 15 ML - LOTE=100Nº ATA: 000212/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,00DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000213/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: PRINCIPAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,48IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDOPC 49,56METOCLOPRAMIDA 0,4% - USO ORAL - FR 10 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000214/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,98IBUPROFENO 300 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000215/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 15/10/58399FORNECEDOR: VIX COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 1/4/2016DATA FINAL: 31/3/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 57,00METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 14,90METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 6,80PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 12,60TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10Nº ATA: 000216/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-8NUM. PROTOCOLO: 15/10/44784FORNECEDOR: F. G. JUNIOR & CIA LTDA.- EPPDATA INICIAL: 4/4/2016DATA FINAL: 3/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGSITRO DE PREÇOS DE FÓRMULA INFANTIL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 39,00FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - EMBALAGEM 400GKG 30,00FÓRMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA - EMBALAGEM 400 G OU 800 GKG 39,00FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO - EMBALAGEM 400 GKG 21,00FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS - EMBALAGEM 400 GKG 20,00FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEÍNAS LÁCTEAS - EMBALAGEM 400 G OU 800 GNº ATA: 000217/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33NUM. PROTOCOLO: 15/10/45119FORNECEDOR: ZANCA TRANSPORTES LTDA.DATA INICIAL: 4/4/2016DATA FINAL: 3/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 150,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - DIÁRIAUN 59,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - PERNOITEUN 15,50SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - QUILÔMETRO RODADOUN 63,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE VAN OU SIMILAR - MUNICIPAL - DIÁRIAUN 30,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE VAN OU SIMILAR - MUNICIPAL - MEIA DIÁRIAUN 8,70SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE VAN OU SIMILAR - MUNICIPAL - QUILÔMETRO RODADONº ATA: 000218/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33NUM. PROTOCOLO: 15/10/45119FORNECEDOR: V.M. DE SOUZA TRANSPORTES


DATA INICIAL: 4/4/2016DATA FINAL: 3/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 469,96SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - MUNICIPAL - DIÁRIAUN 250,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - MUNICIPAL - MEIA DIÁRIAUN 14,48SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - MUNICIPAL - QUILÔMETRO RODADOUN 553,24SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - MUNICIPAL - DIÁRIAUN 300,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - MUNICIPAL - MEIA DIÁRIAUN 27,12SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE ÔNIBUS - MUNICIPAL - QUILÔMETRO RODADONº ATA: 000219/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-33NUM. PROTOCOLO: 15/10/45119FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D’OESTE LTDA.DATA INICIAL: 4/4/2016DATA FINAL: 3/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VAN, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 9,05SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - QUILÔMETRO RODADOUN 580,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - DIÁRIAUN 360,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - MEIA DIÁRIAUN 100,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - PERNOITEUN 12,06SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - QUILÔMETRO RODADOUN 580,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - INTEMUNICIPAL - DIÁRIAUN 360,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - MEIA DIÁRIAUN 100,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBUS - INTERMUNICIPAL - PERNOITENº ATA: 000220/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-403NUM. PROTOCOLO: 15/10/58398FORNECEDOR: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 46,00AGULHA MÚLTIPLA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM A 32 X 8 MM - LOTE COM 100Nº ATA: 000221/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-403NUM. PROTOCOLO: 15/10/58398FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/ADATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 10,19TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITALNº ATA: 000222/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-403NUM. PROTOCOLO: 15/10/58398FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,54CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 20 GPC 1,62CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 18 GPC 1,54CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 22 GNº ATA: 000223/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-403NUM. PROTOCOLO: 15/10/58398FORNECEDOR: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,45CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 18 GPC 2,45CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 22 GPC 14,03TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITALNº ATA: 000224/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-403NUM. PROTOCOLO: 15/10/58398FORNECEDOR: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,49SCALP COM AGULHA AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO - Nº 23Nº ATA: 000225/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-403NUM. PROTOCOLO: 15/10/58398FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 93,00TUBO SÊCO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADORNº ATA: 000226/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-403NUM. PROTOCOLO: 15/10/58398FORNECEDOR: NEWCARE COM. DE MATERIAIS CIRÚRG. E HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 7,90AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM - LOTE COM 100PC 2,55CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 14 GPC 2,48CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 16 GNº ATA: 000227/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.

DESCRIÇÃOPC 23,50GLICAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA - LOTE = 100Nº ATA: 000228/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LTDA. EPPDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 70,00ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG - LOTE = 100PC 14,00LEVOTIROXINA 0,1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 11,35METFORMINA 850 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100PC 62,00PROPILTIOURACIL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000229/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,70METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA - LOTE = 100PC 7,12SINVASTATINA 10 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE = 100PC 6,59SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100Nº ATA: 000230/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,40ÁCIDO FÓLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 1,97ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 8PC 12,00SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100Nº ATA: 000231/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 25,90ALENDRONATO DE SÓDIO 10 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100PC 5,95NORETINDRONA (NORETISTERONA) 0,35 MG - CART 35 CP - LOTE = 1Nº ATA: 000232/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: ESTRELA PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI - MEDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,55ÁCIDO FÓLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 3,25GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 7,10METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA - LOTE = 100PC 0,04OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - UNIDADEPC 3,90SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 13,80TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 4,25VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000233/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/ADATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 25,00CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VIT D 400 UI - LOTE = 100PC 4,90DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 2,00GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 4,30LORATADINA 10 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100PC 5,69RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE = 100Nº ATA: 000234/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,49LEVONORGESTREL 0,15 MG ETINILESTRADIOL 0,03 MG - CART 21 CP - LOTE = 1Nº ATA: 000235/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 48,93PROPILTIOURACIL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000236/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: ISMED FARMACÊUTICA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 20,99SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100Nº ATA: 000237/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: MERCK S.A.DATA INICIAL: 5/4/2016


DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 10,00LEVOTIROXINA 0,025 MG OU 25 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 6,58LEVOTIROXINA 0,050 MG OU 50 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 7,62LEVOTIROXINA 0,1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000238/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,90CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++ - LOTE = 60PC 7,50LORATADINA 10 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100PC 5,49METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 9,00SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100Nº ATA: 000239/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,75ALOPURINOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 4,40METFORMINA 850 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100PC 0,03OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - UNIDADEPC 1,98SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 8,20TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000240/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,88VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000241/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 35,00HIOSCINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000242/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: VIX COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 6,90ALOPURINOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 14,99DEXAMETASONA 4 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100PC 76,49MEDROXIPROGESTERONA 10 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100PC 17,87SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE = 100Nº ATA: 000243/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 22,80CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++ - LOTE = 60Nº ATA: 000244/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-392NUM. PROTOCOLO: 15/10/16942FORNECEDOR: WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - MEDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO GERAL NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 25,90ALENDRONATO DE SÓDIO 10 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100PC 1,97ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 8PC 25,00CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + VIT D 400 UI - LOTE = 100PC 4,90DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 35,00HIOSCINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 108,00LEVONORGESTREL 0,75 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 10,00LEVOTIROXINA 0,025 MG OU 25 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 6,58LEVOTIROXINA 0,050 MG OU 50 MCG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE = 100PC 76,49MEDROXIPROGESTERONA 10 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100PC 5,95NORETINDRONA (NORETISTERONA) 0,35 MG - CART 35 CP - LOTE = 1PC 51,50PIRIDOXINA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 5,69RANITIDINA 150 MG - COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE = 100PC 12,68SIMETICONA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000245/2016LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-1NUM. PROTOCOLO: PMC.2015.00000031-19FORNECEDOR: FERRO VELHO COISA NOVA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/4/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTROS MATERIAIS INSERVÍVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 2,09ALIENAÇÃO DE BENS - ALUMÍNIOKG 2,08

ALIENAÇÃO DE BENS - COBRE ENCAPADOKG 0,21ALIENAÇÃO DE BENS - FERRAGENSKG 0,03ALIENAÇÃO DE BENS - INFORMÁTICAKG 0,01ALIENAÇÃO DE BENS - MOBILIÁRIOSKG 0,01ALIENAÇÃO DE BENS - TELEFONIANº ATA: 000247/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303NUM. PROTOCOLO: 15/10/44708FORNECEDOR: SANTACOTEX INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA.DATA INICIAL: 8/4/2016DATA FINAL: 7/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES E CAMISETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 34,35CONJUNTO FORMADO POR CALÇA E CAMISANº ATA: 000248/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303NUM. PROTOCOLO: 15/10/44708FORNECEDOR: COTEXBRASIL COMÉRCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 8/4/2016DATA FINAL: 7/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES E CAMISETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 14,50BERMUDA EM BRIM MERCERIZADO 100% ALGODÃO COR AZUL DE ESPECTROPC 36,50CONJUNTO FORMADO POR CALÇA E CAMISANº ATA: 000249/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303NUM. PROTOCOLO: 15/10/44708FORNECEDOR: CONFECÇÕES MCB - EIRELI - EPPDATA INICIAL: 8/4/2016DATA FINAL: 7/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES E CAMISETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 6,80CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% ALGODÃO - TAMANHOS P. M. G.Nº ATA: 000250/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-303NUM. PROTOCOLO: 15/10/44708FORNECEDOR: CONEXÃO CHINELOS - CONFECÇÕES EIRELI - MEDATA INICIAL: 8/4/2016DATA FINAL: 7/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE UNIFORMES E CAMISETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 6,94CAMISETA BRANCA EM MALHA 100% ALGODÃO - TAMANHO GGNº ATA: 000251/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-14NUM. PROTOCOLO: 15/10/49897FORNECEDOR: MED CENTER COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 11/4/2016DATA FINAL: 10/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,55SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 12PC 3,20SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 08PC 3,20SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 10PC 2,30SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 12PC 2,29SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 14PC 2,30SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 16PC 2,30SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 18PC 2,30SONDA URETRAL FOLEY DUAS VIAS - Nº 20PC 3,00SONDA URETRAL FOLEY TRÊS VIAS - Nº 22PC 3,50SONDA URETRAL FOLEY TRÊS VIAS - Nº 24Nº ATA: 000252/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-14NUM. PROTOCOLO: 15/10/49897FORNECEDOR: T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 11/4/2016DATA FINAL: 10/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,53SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 06PC 0,59SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 08PC 0,63SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 10PC 0,70SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 14PC 0,75SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 16PC 0,77SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 18PC 0,67SONDA GÁSTRICA TIPO LEVINE - Nº 12PC 0,37SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 04PC 0,41SONDA PARA ASPIRAÇÃO DESCARTÁVEL - Nº 08PC 0,35SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 04PC 0,35SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 06PC 0,45SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 16PC 0,56SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 18PC 0,65SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 20PC 0,70SONDA URETRAL DE ALÍVIO DESCARTÁVEL - Nº 22Nº ATA: 000253/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-20NUM. PROTOCOLO: 15/10/54766FORNECEDOR: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.DATA INICIAL: 12/4/2016DATA FINAL: 11/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA, KITS DIAGNÓSTICOS E OUTROS INSUMOS PARA O LABO-RATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 480,00KIT PARA PESQUISA DE ROTAVIRUSNº ATA: 000254/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-20NUM. PROTOCOLO: 15/10/54766FORNECEDOR: CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.DATA INICIAL: 12/4/2016DATA FINAL: 11/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA, KITS DIAGNÓSTICOS E OUTROS INSUMOS PARA O LABO-RATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃO


PC 6,40MEIO ÁGAR CROMOGÊNICO SELETIVO P/ ESBL - PLACAPC 9,00MEIO ÁGAR CROMOGÊNICO PARA ISOLAMENTO DE STREPTOCOCCUS B - PLACAPC 3,96MEIO MUELLER HINTON PRONTO PARA USO - PLACANº ATA: 000255/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-20NUM. PROTOCOLO: 15/10/54766FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA - PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 12/4/2016DATA FINAL: 11/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEIOS DE CULTURA, KITS DIAGNÓSTICOS E OUTROS INSUMOS PARA O LABO-RATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,50MEIO ÁGAR CROMOGÊNICO SELETIVO P/ KPC - PLACAPC 11,00KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS B-HEMOLÍTICOPC 4,50MEIO DNASE PRONTO PARA USO - PLACANº ATA: 000256/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41NUM. PROTOCOLO: 15/10/48160FORNECEDOR: KARNAK - TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 13/4/2016DATA FINAL: 12/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ E CARROCERIA 3/4, COM MOTORISTA E AJUDANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 550,98SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO CARROCERIA ¾ - DIÁRIAUN 229,57SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO CARROCERIA ¾ - MEIA DIÁRIAUN 36,74SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO CARROCERIA ¾ - QUILÔMETRO RODADOUN 900,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - MUNICIPAL - DIÁRIAUN 450,31SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - MUNICIPAL - MEIA DIÁRIAUN 44,93SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - MUNICIPAL - QUILÔMETRO RODADONº ATA: 000257/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-41NUM. PROTOCOLO: 15/10/48160FORNECEDOR: WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 13/4/2016DATA FINAL: 12/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ E CARROCERIA 3/4, COM MOTORISTA E AJUDANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1.698,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - INTEMUNICIPAL - DIÁRIAUN 1.020,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - INTERMUNICIPAL - DIÁRIAUN 16,99SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAÚ - INTERMUNICIPAL - QUILÔMETRO RODADONº ATA: 000258/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28NUM. PROTOCOLO: 15/10/59597FORNECEDOR: MORAES & OLIVEIRA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEDATA INICIAL: 14/4/2016DATA FINAL: 13/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO E GE-RADORES PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 749,24LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 100 KVAUN 2.570,33PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO AUTÔNOMAUN 5.350,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTEUN 2.000,24SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTENº ATA: 000259/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28NUM. PROTOCOLO: 15/10/59597FORNECEDOR: CORREA & BARNABE PRODUÇÕES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 14/4/2016DATA FINAL: 13/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO E GE-RADORES PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE DISCOTECAGEMUN 781,99SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEUN 750,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA PALESTRASNº ATA: 000260/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28NUM. PROTOCOLO: 15/10/59597FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - MEDATA INICIAL: 14/4/2016DATA FINAL: 13/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO E GE-RADORES PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 3.600,00SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTEUN 1.130,00SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTEUN 2.050,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTENº ATA: 000261/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-28NUM. PROTOCOLO: 15/10/59597FORNECEDOR: MOTORMAC RENTAL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/ADATA INICIAL: 14/4/2016DATA FINAL: 13/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO E GE-RADORES PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1.050,00LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 200 KVAUN 1.120,00LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 350 KVAUN 1.580,00LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 440 KVANº ATA: 000262/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-24NUM. PROTOCOLO: 16/10/00169FORNECEDOR: RÁPIDO REUNIDOS VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 18/4/2016DATA FINAL: 17/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM MOTORISTA E AJUDANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 2.500,00SERVIÇO DE TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - DENTRO DO MUNICÍPIO DE CAMPINASNº ATA: 000263/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-24NUM. PROTOCOLO: 16/10/00169FORNECEDOR: WLSP - LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 18/4/2016DATA FINAL: 17/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE CAMINHÃO TIPO BAÚ, COM MOTORISTA E AJUDANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 2.374,66SERVIÇO TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - DENTRO DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINASUN 4.673,58SERVIÇO TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - FORA DA REGIÃO METROP. CPS - DENTRO DO ESTADO SÃO PAULOUN 6.748,99SERVIÇO TRANSPORTE - CAMINHÃO BAÚ - FORA DO ESTADO DE SÃO PAULONº ATA: 000264/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-35NUM. PROTOCOLO: PMC.2015.00000237-30FORNECEDOR: MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPPDATA INICIAL: 20/4/2016DATA FINAL: 19/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 490,00TONER ORIGINAL DE IMPRESSORA LEXMARK MX410 DENº ATA: 000265/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-35NUM. PROTOCOLO: PMC.2015.00000237-30FORNECEDOR: H-20 COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDATA INICIAL: 20/4/2016DATA FINAL: 19/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 198,45TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA LEXMARK MX410 DENº ATA: 000266/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-35NUM. PROTOCOLO: PMC.2015.00000237-30FORNECEDOR: KLEBERSON DE SOUZA GALDINO 34814904886DATA INICIAL: 20/4/2016DATA FINAL: 19/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 39,90CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO - IMPRESSORA DESKJET - PSC1510 - CÓD. 93PC 29,86CARTUCHO DE TINTA HP PRETA P/ IMPRESSORA DESKJET PSC1510 - CÓD. 92PC 169,00TONER COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUMG SL-M3375FDNº ATA: 000267/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-35NUM. PROTOCOLO: PMC.2015.00000237-30FORNECEDOR: ALEXANDRE MAIA DAMASCENO DOS SANTOS - MEDATA INICIAL: 20/4/2016DATA FINAL: 19/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 23,00TONER COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASER M1536 DNF MFPPC 107,00TONER LEXMARK ENERGY STAR E360DN, E260DN, E460DNNº ATA: 000268/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-349NUM. PROTOCOLO: 15/10/16936FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 20/4/2016DATA FINAL: 19/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS PARA USO DAS UNI-DADES DE SAÚDE.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,91AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000269/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-51NUM. PROTOCOLO: 15/10/60477FORNECEDOR: GOODLUX COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA E MAT. ELÉT. EIRELI - MEDATA INICIAL: 25/4/2016DATA FINAL: 24/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,80LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRS 20 WPC 3,30LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRS 40 WNº ATA: 000270/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-40NUM. PROTOCOLO: 15/10/45535FORNECEDOR: ML GESTAO E SERVIÇOS LTDA EPPDATA INICIAL: 25/4/2016DATA FINAL: 24/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, KIT LANCHE E COQUETEL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 21,52REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃNº ATA: 000271/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-40NUM. PROTOCOLO: 15/10/45535FORNECEDOR: TRÍADE PANIFICADORA LTDA.- MEDATA INICIAL: 25/4/2016DATA FINAL: 24/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, KIT LANCHE E COQUETEL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 12,00REFEIÇÃO - KIT LANCHE TIPO INº ATA: 000272/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-40NUM. PROTOCOLO: 15/10/45535FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 25/4/2016DATA FINAL: 24/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, KIT LANCHE E COQUETEL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 37,85REFEIÇÃO - COQUETELNº ATA: 000273/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-40NUM. PROTOCOLO: 15/10/45535FORNECEDOR: TRIATIS SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 25/4/2016DATA FINAL: 24/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ DA MANHÃ, KIT LANCHE E COQUETEL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 36,75REFEIÇÃO - COQUETELNº ATA: 000274/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-25NUM. PROTOCOLO: 15/10/57474FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.DATA INICIAL: 29/4/2016DATA FINAL: 28/4/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃO


PC 525,00FILME PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, TAMANHO 25 X 30 CM. - CX C/ 100 PELÍCULASNº ATA: 000275/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-30NUM. PROTOCOLO: 15/10/57586FORNECEDOR: AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.DATA INICIAL: 2/5/2016DATA FINAL: 1/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,78KIT NÃO ESTÉRIL P/ URINA I C/ COPO COLETOR E TUBO CÔNICO 6,2 ML C/ TAMPA AMARELANº ATA: 000276/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-87NUM. PROTOCOLO: 16/10/06399FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 2/5/2016DATA FINAL: 1/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS ANALGÉSICOS E SAÚDE MENTAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 11,00HALOPERIDOL 1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 0,94MORFINA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1Nº ATA: 000277/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-87NUM. PROTOCOLO: 16/10/06399FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.DATA INICIAL: 2/5/2016DATA FINAL: 1/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS ANALGÉSICOS E SAÚDE MENTAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,00LORAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 9,90NITRAZEPAN 5 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000278/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-87NUM. PROTOCOLO: 16/10/06399FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.DATA INICIAL: 2/5/2016DATA FINAL: 1/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS ANALGÉSICOS E SAÚDE MENTAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,94TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10Nº ATA: 000279/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31NUM. PROTOCOLO: 15/10/54767FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA - PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 2/5/2016DATA FINAL: 1/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,28POTE DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL PARA COLETA DE URINA, ESCARRO E FEZESNº ATA: 000280/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31NUM. PROTOCOLO: 15/10/54767FORNECEDOR: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 2/5/2016DATA FINAL: 1/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,33POTE DESCARTÁVEL ESTÉRIL PARA COLETA DE UROCULTURA E CULTURA DE ESCARRONº ATA: 000281/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-31NUM. PROTOCOLO: 15/10/54767FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 2/5/2016DATA FINAL: 1/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 31,00TUBO COLETA SANGUE A VÁCUO EDTA K2 4 ML PARA CARGA VIRAL (T ROXA) - LOTE = 100PC 42,00TUBO PARA COLETA DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS 3 A 5 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000282/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: SUPREMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 4/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.580,00POSTE PADRÃO PONTO TRIFÁSICO DISJUNTOR 100 AMPERES / SAÍDA AÉREAPC 215,00TIMER DE 30 AMPERESNº ATA: 000283/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 4/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 462,00POSTE DE CONCRETO (BASE INFERIOR 0,28 / BASE SUPERIOR 0,14), H - 7,00 MNº ATA: 000284/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: ARMANDO LUCCA - EPPDATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 4/4/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 70,00BRAÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 63 MM, COM BASE PARA ABRAÇADEIRASNº ATA: 000285/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: GOODLUX COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA E MAT. ELÉT. EIRELI - MEDATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 4/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 30,00LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ROSCA E-40 250 W X 220 VPC 37,25REATOR DE USO INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 WNº ATA: 000286/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 4/5/2017

ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,00CABO QUADRUPLEX DE 10 MMPC 215,00CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 03 PROJETOR DE 400 WPC 145,00LUMINÁRIA PÚBLICA OVAL 250/400 WPC 4,20PERFURANTE PARA CABO DE 16 MMNº ATA: 000287/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS LTDA.- EPPDATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 4/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 50,00BRAÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 63 MM COM BASE PARA ABRAÇADEIRASPC 38,86CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 01 PROJETOR DE 400 WATTSPC 85,00CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 02 PROJETOR DE 400 WATTSPC 0,70FIO EXTRA FLEXÍVEL DE 2,5 MMPC 23,00LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR ROSCA E-40 250 W X 220 VPC 69,80LUMINÁRIA PÚBLICA OVAL 250/400 WPC 3,40PERFURANTE PARA CABO DE 10 MMPC 400,00POSTE DE CONCRETO (BASE INFERIOR 0,28 / BASE SUPERIOR 0,14) - H - 7,00 MPC 231,78PROJETOR P/ LÂMPADA HID 250/400 WNº ATA: 000288/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: A.A.DA SILVA GOMES COMERCIAL - MEDATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 4/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 113,35CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE 03 PROJETOR DE 400 WPC 213,99PROJETOR P/ LÂMPADA HID 250/400 WNº ATA: 000289/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.DATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 4/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.289,00POSTE PADRÃO TRIFÁSICO CABO 70 MM HOMOLOG. P/ CPFLPC 37,05REATOR DE USO INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 WPC 12,95REX COM ROLDANA DE PORCELANA (01 ESPAÇO)PC 249,00TIMER DE 40 AMPERESNº ATA: 000290/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-19NUM. PROTOCOLO: 15/10/56387FORNECEDOR: DENISE T. PETRY CAMEJO - EPPDATA INICIAL: 5/5/2016DATA FINAL: 7/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 18,99PARES DE ABRAÇADEIRA ZINCADA COM DIÂMETRO 0,15 CM COM PARAFUSOSNº ATA: 000291/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-80NUM. PROTOCOLO: 15/10/61554FORNECEDOR: DE PAULI COM., REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (PERFUROCORTANTES)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,75BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA AÇO INOX - Nº 23PC 0,75BISTURI DESCARTÁVEL COM LÂMINA AÇO INOX - Nº 15PC 35,00CATETER VENOSO CENTRAL 16 GPC 35,00CATETER VENOSO CENTRAL 19 GNº ATA: 000292/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: DIMACI/MG - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.DATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,10CONTRACEPTIVO MASCULINO LÁTEX LUBRIFICADONº ATA: 000293/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.DATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,35GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO À BASE DE ÁGUANº ATA: 000294/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.DATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,10DISPOSITIVO MASCULINO INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTOADESIVO - TAMANHO MPC 5,98DISPOSITIVO MASCULINO INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTOADESIVO - TAMANHO GPC 5,10DISPOSITIVO MASCULINO INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM LÁTEX SILICONIZADO E AUTOADESIVO - TAMANHO PNº ATA: 000295/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.


DESCRIÇÃOPC 1,60ADAPTADOR DUPLO PARA FRASCO DE SOROPC 1,01CATÉTER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTOPC 3,87HASTE PVC FLEXÍVEL COM ALGODÃO - LOTE C/ 150PC 3,20PAPEL PARA REGISTRO ELETROCARDIOGRAMA MED. 48 MM X 16 X 30 MPC 12,52TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITALPC 51,66TERMÔMETRO DIGITAL MÁXIMA E MÍNIMA COM CABO EXTENSOR E ALARMENº ATA: 000296/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. EPPDATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 24,99FIO-GUIA (MANDRIL) PARA SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO 2 A 3,5 MM.PC 26,25FIO-GUIA (MANDRIL) PARA SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO 4 A 6,5 MM.PC 26,25FIO-GUIA (MANDRIL) PARA SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO 7 A 10 MM.PC 10,00FITA ELÁSTICA PARA GARROTE. TAMANHO ÚNICONº ATA: 000297/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: STARMED- ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 16,00FITA ELÁSTICA PARA GARROTE. TAMANHO ÚNICONº ATA: 000298/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.DATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 27,99ELETRODO PARA MONITORIZAÇÃO CARDÍACA CONTÍNUAPC 0,91EQUIPO SIMPLES P/ NUTRIÇÃO ENTERALNº ATA: 000299/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: NEWCARE COM. DE MATERIAIS CIRÚRG. E HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,72APARELHO BARBEAR DESCARTÁVEL, LÂMINA DUPLA, AÇO INOXPC 48,00DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) NÃO HORMONAL TCU 380APC 1,17DISPOSITIVO MASCULINO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA - Nº 06PC 1,22DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINARIA - Nº 05PC 1,25DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA - Nº 04PC 0,16ESCOVA PARA COLETA CITOLOGIA ONCÓTICA, NYLON, DE 0,06 A 0,10 MMPC 1,67ESPÉCULO RETAL FECHADO PARA EXAME PROCTOLÓGICO - TAMANHO ÚNICOPC 0,34GEL LUBRIFICANTE ÍNTIMO À BASE DE ÁGUANº ATA: 000300/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: SILSUL COMÉRCIO LTDA. - EPPDATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,50TIRA PARA TESTE IMUNOLÓGICO PARA GRAVIDEZNº ATA: 000301/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP.DATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,00ALMOTOLIA MARROM OPACA - BICO RETO 250 A 300 MLPC 0,47COLETOR DE URINA FEMININO INFANTIL, 100 MLPC 0,37COLETOR DE URINA MASCULINO INFANTIL, 100 MLPC 0,30CONTRACEPTIVO MASCULINO LÁTEX NÃO LUBRIFICADOPC 40,00FITA TESTE REAGENTE P/ DETERMINAÇÃO DE PH C/ ESPECTRO DE 0 A 14 - FRASCO TUBO C/100 FITASPC 3,55GEL CONDUTIVIDADE PARA ECG - FRASCO 300 GPC 3,70GEL CONDUTIVIDADE ULTRASSONOGRAFIA - 300 GPC 23,22TIRA PARA BIOQUÍMICA URINÁRIA 10 PARÂMENTROSPC 0,90TORNEIRA DESCARTÁVEL 3 VIAS C/ LUER LOOKNº ATA: 000302/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-337NUM. PROTOCOLO: 15/10/07200FORNECEDOR: EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDATA INICIAL: 9/5/2016DATA FINAL: 8/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS DE ENFERMAGEMUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,20COLETOR URINÁRIO SISTEMA FECHADO - CAPACIDADE P/ 2.000 MLPC 3,85MÁSCARA INFANTIL PARA INALAÇÃOPC 5,30MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA INALAÇÃOPC 25,00SISTEMA COMPLETO PARA DRENAGEM TÓRAX - CAP. MÍNIMA DE 1.500 MLNº ATA: 000303/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92NUM. PROTOCOLO: 16/10/07248FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 10/5/2016DATA FINAL: 9/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTA LATEX E PULVERIZADOR.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 47,22TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCO NEVE FOSCO - LATA COM 18 LITROS

Nº ATA: 000304/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-92NUM. PROTOCOLO: 16/10/07248FORNECEDOR: GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 10/5/2016DATA FINAL: 9/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTA LATEX E PULVERIZADOR.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 68,43PULVERIZADOR PLÁSTICO LATERAL - CAPACIDADE DE 5 LITROSNº ATA: 000305/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-39NUM. PROTOCOLO: 15/10/46054FORNECEDOR: BATALHA COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI - MEDATA INICIAL: 11/5/2016DATA FINAL: 10/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,75MEDALHA EM METAL ZAMAK, OURO, MEDINDO 40 MMPC 76,99PLACA EM AÇO INOX 20 X 14 CM, PERSONALIZADAPC 269,00TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 100 CM, BASE OCTOGONAL COM 21 CMPC 269,00TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 120 CM, COPA E TAMPA COM 31 CMPC 59,00TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 40 CM, BASE QUADRADA COM 15 CMPC 104,00TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 60 CM, BASE RETANGULAR COM 15 CMPC 95,00TROFÉU COM 45 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 10,1 CMPC 80,00TROFÉU COM 45 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 10,1 CMPC 95,00TROFÉU COM 54 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 12,1 CMPC 230,00TROFÉU COM 62 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 14 CMPC 79,00TROFÉU COM 62 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 14 CMPC 115,00TROFÉU PERSONALIZADO C/ FORMATO DO BRASÃO DA CIDADE DE CAMPINAS - MED. 20 CM DE ALTURAPC 54,75TROFÉU PERSONALIZADO C/ FORMATO DO BRASÃO DA CIDADE DE CAMPINAS - MED. 25 CM DE ALTURAPC 55,00TROFÉU PERSONALIZADO C/ FORMATO DO BRASÃO DA CIDADE DE CAMPINAS - MED. 30 CM DE ALTURANº ATA: 000306/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-39NUM. PROTOCOLO: 15/10/46054FORNECEDOR: AVA COMÉRCIO DE BRINDES EIRELI - MEDATA INICIAL: 11/5/2016DATA FINAL: 10/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 230,00TROFÉU PERSONALIZADO C/ FORMATO DO BRASÃO DA CIDADE DE CAMPINAS - MED. 30 CM DE ALTURANº ATA: 000307/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-39NUM. PROTOCOLO: 15/10/46054FORNECEDOR: C & C CAMPINAS COMERCIAL LIMITADA - EPPDATA INICIAL: 11/5/2016DATA FINAL: 10/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 83,00TROFÉU ALTURA APROXIMADA DE 50 CM, BASE REDONDA COM 21 CMPC 200,00TROFÉU COM 54 CM DE ALTURA, BASE OCTOGONAL COM 12,1 CMNº ATA: 000308/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-39NUM. PROTOCOLO: 15/10/46054FORNECEDOR: FENÍCIA IND. E COMÉRCIO DE TROFÉUS E MEDALHAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 11/5/2016DATA FINAL: 10/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,80MEDALHA EM METAL ZAMAK, OURO, MEDINDO 60 MMPC 7,00MEDALHA EM METAL ZAMAK, PRATA, MEDINDO 60 MMNº ATA: 000309/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-39NUM. PROTOCOLO: 15/10/46054FORNECEDOR: HIPERMETAL COM. DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 11/5/2016DATA FINAL: 10/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TROFÉUS E MEDALHAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 7,49MEDALHA EM METAL ZAMAK, BRONZE, MEDINDO 60 MMPC 5,00MEDALHA EM METAL ZAMAK, OURO, MEDINDO 40 MMNº ATA: 000310/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55NUM. PROTOCOLO: 15/10/62729FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 13/5/2016DATA FINAL: 12/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,08LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 6,0Nº ATA: 000311/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55NUM. PROTOCOLO: 15/10/62729FORNECEDOR: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 13/5/2016DATA FINAL: 12/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,40LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 9,0PC 19,55LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. MPC 16,00LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. EXTRA PEQUENONº ATA: 000312/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-55NUM. PROTOCOLO: 15/10/62729FORNECEDOR: PLANERR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP.DATA INICIAL: 13/5/2016DATA FINAL: 12/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,00LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 6,5PC 1,04LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 7,0PC 1,00LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 7,5PC 1,00LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 8,0PC 1,03LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 8,5


PC 15,80LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. GRANDEPC 15,24LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. MÉDIOPC 15,66LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PEQUENOPC 14,88LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PP OU EPPC 22,00LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. GPC 22,00LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. PNº ATA: 000313/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-72NUM. PROTOCOLO: 15/10/58564FORNECEDOR: BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/5/2016DATA FINAL: 15/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP DE FERTILIZANTESUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 18,50SUBSTRATO PARA HORTALIÇAS E.C. 0,7 A BASE DE TURFA STAGNO - 8 KGNº ATA: 000314/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-72NUM. PROTOCOLO: 15/10/58564FORNECEDOR: GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/5/2016DATA FINAL: 15/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP DE FERTILIZANTESUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 253,00MKP - SACO 25 KGPC 84,00NITRATO DE CÁLCIO - SACO 25 KGPC 80,00NITRATO DE MAGNÉSIO - SACO 25 KGPC 190,00NITRATO DE POTÁSSIO - SACO 25 KGNº ATA: 000315/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-72NUM. PROTOCOLO: 15/10/58564FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/5/2016DATA FINAL: 15/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP DE FERTILIZANTESUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 170,00COQUETEL DE MICRO ELEMENTOS QUELATIZADO - 1 KGKG 98,99FERRO QUELATO 4,8 % HBED - 1 KGPC 87,88SULFATO DE AMÔNIA - SACO 25 KG.Nº ATA: 000316/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-71NUM. PROTOCOLO: 15/10/29187FORNECEDOR: VIAÇÃO PRINCESA D’OESTE LTDA.DATA INICIAL: 16/5/2016DATA FINAL: 15/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTESUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 3,12SERV. TRANSPORTE - MICRO-ÔNIBUS INTERMUNICIPAL C/ MÍNIMO 26 LUG. - MINUTO PARADO MOTORISTAUN 19,59SERV. TRANSPORTE - MICRO-ÔNIBUS INTERMUNICIPAL C/ MÍNIMO 26 LUG. - QUILÔMETRO RODADOUN 3,12SERV. TRANSPORTE - MICRO-ÔNIBUS MUNICIPAL C/ MÍNIMO 26 LUGARES - MINUTO PARADO MOTORISTAUN 24,56SERV. TRANSPORTE - MICRO-ÔNIBUS MUNICIPAL C/ MÍNIMO 26 LUGRES - QUILÔMETRO RODADOUN 13,07SERV. TRANSPORTE - TIPO ÔNIBUS INTERESTADUAL SEMI-LEITO - QUILÔMETRO RODADOUN 1.691,12SERV. TRANSPORTE - TIPO ÔNIBUS INTERESTADUAL SEMI-LEITO - DIÁRIAUN 21,20SERV. TRANSPORTE - TIPO ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEMI-LEITO - QUILÔMETRO RODADOUN 21,78SERV. TRANSPORTE - TIPO ÔNIBUS MUNICIPAL EXECUTIVO - QUILÔMETRO RODADOUN 3,12SERV. TRANSPORTE - ÔNIBUS INTERMUNICIPAL - MINUTO PARADO DO MOTORISTAUN 3,12SERV. TRANSPORTE - ÔNIBUS MUNICIPAL - MINUTO PARADO DO MOTORISTANº ATA: 000317/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-71NUM. PROTOCOLO: 15/10/29187FORNECEDOR: RÁPIDO REUNIDOS VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 16/5/2016DATA FINAL: 15/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTESUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 972,00SERVIÇO TRANSPORTE - CAMINHÃO TIPO BAU C/ MÃO-DE-OBRANº ATA: 000318/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-94NUM. PROTOCOLO: 16/10/07439FORNECEDOR: NORTVERDE COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 16/5/2016DATA FINAL: 15/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ADUBO E SUBSTRATO FLORESTAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 61,75ADUBO NPK 4.14.8 - 50 KGNº ATA: 000319/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-94NUM. PROTOCOLO: 16/10/07439FORNECEDOR: BENTEC COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/5/2016DATA FINAL: 15/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ADUBO E SUBSTRATO FLORESTAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 12,90SUBSTRATO FLORESTAL - 25 KGNº ATA: 000320/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-94NUM. PROTOCOLO: 16/10/07439FORNECEDOR: GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/5/2016DATA FINAL: 15/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ADUBO E SUBSTRATO FLORESTAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 65,00ADUBO NPK 4.14.8 - 50 KGNº ATA: 000321/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-88NUM. PROTOCOLO: 16/10/07106FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 17/5/2016DATA FINAL: 16/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 17,11ÁCIDO METACRESOL SULFÔNICO 36% - SOL TÓP - FR 12 ML - LOTE = 1Nº ATA: 000322/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-88NUM. PROTOCOLO: 16/10/07106FORNECEDOR: ART VITA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA.

DATA INICIAL: 17/5/2016DATA FINAL: 16/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,98IMIQUIMOD 5% - CREME - SACHE 250 MG - LOTE = 1Nº ATA: 000323/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-88NUM. PROTOCOLO: 16/10/07106FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.DATA INICIAL: 17/5/2016DATA FINAL: 16/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,81POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISONA - SOL. OTOL. - FR 10 MLNº ATA: 000324/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-108NUM. PROTOCOLO: 16/10/09066FORNECEDOR: EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDADATA INICIAL: 17/5/2016DATA FINAL: 16/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES - MANDADO JUDICIALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 21,00CUBITAN 200 ML - SUPLEMENTO HIPERPROTÉICO - FRASCOPC 24,00NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - EMBALAGEM COM 1000 MLPC 16,00NUTRINI STANDARD - DIETA ENTERAL - FRASCO 200 ML PC 16,00SOUVENAIDE (SUPLEMENTO NORMOCALÓRICO E NORMOPROTÉICO) - FRASCO 125 MLNº ATA: 000325/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-108NUM. PROTOCOLO: 16/10/09066FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 17/5/2016DATA FINAL: 16/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES - MANDADO JUDICIALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 34,00NOVASOURCE CG - FRASCO 1 LNº ATA: 000326/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-108NUM. PROTOCOLO: 16/10/09066FORNECEDOR: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 17/5/2016DATA FINAL: 16/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES - MANDADO JUDICIALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 38,00SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE - LATA 400 GNº ATA: 000327/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-86NUM. PROTOCOLO: PMC.2015.00000144-04FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 18/5/2016DATA FINAL: 17/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAFÉ MOÍDO, CAFÉ EM GRÃOS E AÇÚCAR REFINADO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 17,47CAFÉ EM GRÃO TORRADO - EMBALAGEM DE 1 KGNº ATA: 000328/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-22NUM. PROTOCOLO: 15/10/47227FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.DATA INICIAL: 20/5/2016DATA FINAL: 19/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA CONTROLE DE GLICEMIA E PACOTE DESAFIO COM INDICA-DOR BIOLÓGICO 3 HORAS, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE GLICOSÍMETROS E DE INCUBADORAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,47TIRA TESTE PARA GLICEMIANº ATA: 000329/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-22NUM. PROTOCOLO: 15/10/47227FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.DATA INICIAL: 20/5/2016DATA FINAL: 19/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TIRAS TESTE PARA CONTROLE DE GLICEMIA E PACOTE DESAFIO COM INDICA-DOR BIOLÓGICO 3 HORAS, COM FORNECIMENTO, EM COMODATO, DE GLICOSÍMETROS E DE INCUBADORAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 85,00PACOTE DESAFIO C/ INDICADOR BIOLÓGICO 3 H E INTEGRADOR QUÍMICONº ATA: 000330/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-89NUM. PROTOCOLO: 16/10/00400FORNECEDOR: T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 18/5/2016DATA FINAL: 17/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 224,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 MLPC 195,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250 MLPC 218,00RINGER COM LACTATO - 500 MLNº ATA: 000331/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-89NUM. PROTOCOLO: 16/10/00400FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 18/5/2016DATA FINAL: 17/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 228,90GLICOSE 5% - 500 MLNº ATA: 000332/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-89NUM. PROTOCOLO: 16/10/00400FORNECEDOR: CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA. - MEDATA INICIAL: 18/5/2016DATA FINAL: 17/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 389,00ÁGUA DESTILADA - 500 MLPC 350,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 500 MLPC 379,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% + GLICOSE 5% - 500 MLPC 295,00CLORETO DE SÓDIO 0,9% - 250 MLPC 344,50GLICOSE 5% - 500 MLPC 590,00MANITOL A 20% - 250 ML


PC 384,50RINGER COM LACTATO - 500 MLPC 458,00SOLUÇÃO GLICERINADA 12% - FR 500 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000333/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-89NUM. PROTOCOLO: 16/10/00400FORNECEDOR: SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACÊUTICO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 18/5/2016DATA FINAL: 17/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SOLUÇÕES PARENTERAIS DE GRANDE VOLUME.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 372,00GLICOSE 5% - 250 MLNº ATA: 000334/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77NUM. PROTOCOLO: 16/10/00401FORNECEDOR: UNITED MEDICAL LTDADATA INICIAL: 31/5/2016DATA FINAL: 30/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 639,29SOFOSBUVIR- SOVALDI 400 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000335/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77NUM. PROTOCOLO: 16/10/00401FORNECEDOR: CSL BEHRING COM. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 31/5/2016DATA FINAL: 30/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 469,31HIZENTRA 200 MG/ML - IMUNOGLOBULINA NORMAL HUMANA - FRASCO 10 MLNº ATA: 000336/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77NUM. PROTOCOLO: 16/10/00401FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 31/5/2016DATA FINAL: 30/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,18DEFLAZACORTE 30 MG - COMPRIMIDOPC 100,96ELIDEL CREME (PIMECROLIMUS) - BISNAGA 15 GPC 2.474,93INFLIXIMABE 100 MG - PÓ - FRASCOPC 1,17LIORESAL (BACLOFENO) 10 MG - COMPRIMIDOPC 3.005,72LUCENTIS 10 MG/ML - SOL. INJET. (RANIBIZUMABE) - FRASCO/AMPOLAPC 2,74PRADAXA 150 MG - CÁPSULAPC 315,23SJ - IBRUTINIB 140 MG (IMBRUVICA) - COMPRIMIDONº ATA: 000337/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77NUM. PROTOCOLO: 16/10/00401FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 31/5/2016DATA FINAL: 30/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 261,12LIRAGLUTIDA 6,0 MG/ML - SOL. INJET.- SIST. APLICAÇÃO (MULTIDOSE E DESCARTÁVEL) - 3 ML - KIT C/ 2 SERINGASNº ATA: 000338/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107NUM. PROTOCOLO: 16/10/10134FORNECEDOR: MARCEL DORIGUELLO - MEDATA INICIAL: 31/5/2016DATA FINAL: 30/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERANTE E COPO DESCARTÁVEL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,64REFRIGERANTE - EMB. DESCARTÁVEL DE 2 LITROSNº ATA: 000339/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-107NUM. PROTOCOLO: 16/10/10134FORNECEDOR: ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - MEDATA INICIAL: 31/5/2016DATA FINAL: 20/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REFRIGERANTE E COPO DESCARTÁVEL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,03COPO DESCARTÁVEL C/ CAPAC. DE 200 MLNº ATA: 000340/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-101NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000445-83FORNECEDOR: OKPLAST IND. E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/6/2016DATA FINAL: 31/5/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 15,10SACO PLÁSTICO DE LIXO - CAPACIDADE 60 LITROSPC 37,50SACO PLÁSTICO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROSPC 43,50SACO PLÁSTICO DE LIXO - CAPACIDADE 200 LITROSPC 11,50SACO PLÁSTICO DE LIXO - CAPACIDADE 40 LITROSNº ATA: 000341/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-121NUM. PROTOCOLO: 16/10/10523FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 1/6/2016DATA FINAL: 31/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMETNO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3.005,72LUCENTIS 10 MG/ML - SOL. INJET. (RANIBIZUMABE) - FRASCO/AMPOLANº ATA: 000342/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-121NUM. PROTOCOLO: 16/10/10523FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMARCÊUTICOS S.A.DATA INICIAL: 1/6/2016DATA FINAL: 31/5/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMETNO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5.139,95MABTHERA 500 MG (RITUXIMABE) - SOL. INJET. - FRASCO 10 MG/ML Nº ATA: 000343/2016LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-134NUM. PROTOCOLO: 16/10/11992FORNECEDOR: EDIVALDO ANTONIO BRISCHI - MEDATA INICIAL: 7/6/2016DATA FINAL: 6/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOSUNIDADE

VL. UN.DESCRIÇÃOUN 8,00LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 3X3 (1ª DIÁRIA)UN 1,00LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 9,00LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4X4 (1ª DIÁRIA)UN 2,00LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4X4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 60,20LOCAÇÃO - BARRICADA (1ª DIÁRIA)UN 15,00LOCAÇÃO - BARRICADA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 11,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 3X3 (1ª DIÁRIA)UN 1,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 15,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 4X4 (1ª DIÁRIA)UN 2,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 4X4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 15,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 5X5 (1ª DIÁRIA)UN 5,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 5X5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 8,10LOCAÇÃO - PISO 3X3 (1ª DIÁRIA)UN 1,00LOCAÇÃO - PISO 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 10,00LOCAÇÃO - PISO 4X4 (1ª DIÁRIA)UN 2,00LOCAÇÃO - PISO 4X4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 18,00LOCAÇÃO - PISO 5X5 (1ª DIÁRIA)UN 5,00LOCAÇÃO - PISO 5X5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 245,00LOCAÇÃO - TENDA 3X3 (1ª DIÁRIA)UN 3,50LOCAÇÃO - TENDA 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 330,00LOCAÇÃO - TENDA 4X4 (1ª DIÁRIA)UN 19,00LOCAÇÃO - TENDA 4X4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 350,00LOCAÇÃO - TENDA 5X5 (1ª DIÁRIA)UN 20,00LOCAÇÃO - TENDA 5X5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)Nº ATA: 000344/2016LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-134NUM. PROTOCOLO: 16/10/11992FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI - EPPDATA INICIAL: 7/6/2016DATA FINAL: 6/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 3,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO METÁLICO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 1.800,00LOCAÇÃO - CAMARIM COMPLETO (1ª DIÁRIA)UN 300,00LOCAÇÃO - CAMARIM COMPLETO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 1.250,00LOCAÇÃO - CAMARIM SIMPLES (1ª DIÁRIA)UN 325,00LOCAÇÃO - CAMARIM SIMPLES (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 13,75LOCAÇÃO - FECHAMENTO METÁLICO (1ª DIÁRIA)UN 71,60LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 10X10 (1ª DIÁRIA)UN 50,40LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 10X10 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 6,90LOCAÇÃO - GRADIL (1ª DIÁRIA)UN 3,25LOCAÇÃO - GRADIL (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 180,00LOCAÇÃO - PISO 10X10 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 866,67LOCAÇÃO - TENDA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS (1ª DIÁRIA)UN 399,99LOCAÇÃO - TENDA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 480,00LOCAÇÃO - TENDA 10X10 (1ª DIÁRIA)UN 280,00LOCAÇÃO - TENDA 10X10 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 692,50LOCAÇÃO - PISO 10X10 (1ª DIÁRIA)Nº ATA: 000345/2016LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-134NUM. PROTOCOLO: 16/10/11992FORNECEDOR: LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.DATA INICIAL: 7/6/2016DATA FINAL: 6/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN12.000,00LOCAÇÃO - TENDA MÉDICA (1ª DIÁRIA)UN 1.000,00LOCAÇÃO - TENDA MÉDICA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)Nº ATA: 000346/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104NUM. PROTOCOLO: 16/10/07752FORNECEDOR: ADRIANA BASTOS SAMARA EVENTOS - MEDATA INICIAL: 10/6/2016DATA FINAL: 9/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E GERADORESUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 2.965,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTENº ATA: 000347/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-104NUM. PROTOCOLO: 16/10/07752FORNECEDOR: MORAES & OLIVEIRA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEDATA INICIAL: 10/6/2016DATA FINAL: 9/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E GERADORESUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 999,00LOCAÇÃO/INSTALAÇÃO GRUPO GERADOR 200 KVAUN 6.700,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTENº ATA: 000348/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-141NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00001819-04FORNECEDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 14/6/2016DATA FINAL: 13/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO PORTLAND CII-32.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 22,25CIMENTO PORTLAND CP II E-32 - SACO 50 KGNº ATA: 000349/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-141NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00001819-04FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 14/5/2016DATA FINAL: 13/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CIMENTO PORTLAND CII-32.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃO


PC 20,99CIMENTO PORTLAND CP II E-32 - SACO 50 KGNº ATA: 000350/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.DATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.155,96LUPRON (LEUPRORRELINA) 11,25 MG - FRASCONº ATA: 000351/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 70,94ABIRATERONA 250 MG (ZYTIGA) - COMPRIMIDOPC 2,35ANAFRANIL SR 75 MG - COMPRIMIDOPC 93,30APROVEL 300 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSPC 9,88CONCERTA 54 MG (METILFENIDADTO) - COMPRIMIDOPC 181,73ELIDEL CREME (PIMECROLIMUS) - BISNAGA 30 GRAMASPC 581,79ETANERCEPT (ENBREL) 25 MG FAM/INJ - FRASCOPC 12,21EXELON PATCH 15 13,3 MG - ADESIVO DE 15 CMPC 133,28GALVUS 50 MG (VILDAGLIPTINA) - CAIXA C/ 56 COMPRIMIDOSPC 19,10INSULINA GLULISINA APIDRA - REFIL 3 MLPC 84,90MICARDIS 40 MG (TELMISARTAM) - CAIXA C/ 28 OU 30 COMPRIMIDOSPC 10,02MICOFENOLATO DE SÓDIO 360 MG - COMPRIMIDOPC 69,30OLMETEC HCT 20 + 12,5 MG (OLMESARTANA MEDOXOMILA+HIDROCLOROTIAZIDA) - CAIXA C/ 30 COMPR.PC 2,63OLMETEC HCT 40 + 12,5 MG (OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA) - COMPRIMIDOPC 19,39SIROLIMO 1 MG - COMPRIMIDO (RAPAMUNE)Nº ATA: 000352/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - MEDATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,82ISOSSORBIDA (MONONITRATO) - COMPRIMIDO 20 MG - CAIXA C/ 30PC 1,04NAPROXENO SÓDICO 550 MG - COMPRIMIDOPC 2,25PANTOPRAZOL 40 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000353/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 203,79VENVANSE 30 MG - CÁPSULAPC 487,52CINACALCETE 30 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSNº ATA: 000354/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.ADATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,13MALEATO DE TRIMEBUTINA 200 MG - CÁPSULASNº ATA: 000355/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 305,52BYETTA 250 MCG - CANETA 2,4 MLPC 19,52ENTECAVIR 0,5 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO.PC 3,10FORXIGA 10 MG - COMPRIMIDO REVESTIDOPC 2,11VIMPAT (LACOSAMIDA) 50 MG - COMPRIMIDO REVESTIDONº ATA: 000356/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,70CITONEURIM 5000 - AMPOLAPC 30,31CITONEURIN 5000 (VIT. B1 100 MG + VIT. B6 100 MG + B12 5000 MCG ) - CAIXA C/ 20 DRÁGEASPC 8,20GLIFAGE XR 500 MG (CLORIDRATO DE METFORMINA) - LOTE C/ 30 COMPRIMIDOSPC 0,54GLIFAGE XR 750 MG - COMPRIMIDOPC 15,44SUSTRATE (PROPATILNITRATO) - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOSNº ATA: 000357/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: PORTAL LTDA.DATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2.944,91EYLIA (AFLIBERCEPTE) 40 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLANº ATA: 000358/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMARCÊUTICOS S.A.DATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADE

VL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.282,56AVASTIN 100 MG INJETÁVEL (BEVACIZUMABE) - FRASCO/AMPOLA C/ 4 MLPC 278,48BONVIVA 3 MG/3 ML - SOL. INJET. - ÁCIDO IBANDRONICO 3 MG/3 ML - SOL. INJET. - AMPOLAPC 0,66LEXOTAN 3 MG (BROMAZEPAM) - COMPRIMIDONº ATA: 000359/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-102NUM. PROTOCOLO: 16/10/08745FORNECEDOR: VIX COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 16/6/2016DATA FINAL: 15/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 56,00BACLOFENO 10 MG - COMPRIMIDO - LOTE = 100Nº ATA: 000360/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-114NUM. PROTOCOLO: 16/10/07718FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 21/6/2016DATA FINAL: 20/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,00ADENOSINA 6 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1PC 147,00LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR - SI - FRASCO 20 MLNº ATA: 000361/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-114NUM. PROTOCOLO: 16/10/07718FORNECEDOR: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.DATA INICIAL: 21/6/2016DATA FINAL: 20/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 30,00ATROPINA (SULFATO) 0,25 MG/AMPOLA - SI - AMP. 1 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000362/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-114NUM. PROTOCOLO: 16/10/07718FORNECEDOR: VIX COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 21/6/2016DATA FINAL: 20/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL DE USO GERAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 121,90DOPAMINA 5 MG/ML - SI - AMP. 10 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000363/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-132NUM. PROTOCOLO: 16/10/00170FORNECEDOR: TRIATIS SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 21/6/2016DATA FINAL: 20/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE COQUETEL, CAFÉ DA MANHÃ, BUFFET PARA CAMARIM, E FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE) E LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 16,00REFEIÇÃO PREPARADA - MARMITEXUN 28,00SERVIÇO DE BUFFET - CAFÉ DA MANHÃUN 47,70SERVIÇO DE BUFFET - COQUETELUN 39,00SERVIÇO DE COQUETEL PARA CAMARIM DE ARTISTASNº ATA: 000364/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-132NUM. PROTOCOLO: 16/10/00170FORNECEDOR: A.F FOOD´S EIRELI - MEDATA INICIAL: 21/6/2016DATA FINAL: 20/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE COQUETEL, CAFÉ DA MANHÃ, BUFFET PARA CAMARIM, E FORNE-CIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE) E LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 7,67ALIMENTOS PREPARADOS - LANCHENº ATA: 000365/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53NUM. PROTOCOLO: 15/10/52306FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADADATA INICIAL: 22/6/2016DATA FINAL: 21/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,80CANULA ENTUBAÇÃO - S/ BALÃO PVC - TRANSP. FLEXÍVEL - Nº 2,0PC 4,45CÂNULA ENTUBAÇÃO - C/ BALÃO PVC - TRANSP. FLEXÍVEL - Nº 8,5PC 19,00CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA - DESCARTÁVEL - C/ BALÃO - Nº 9,0Nº ATA: 000366/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-53NUM. PROTOCOLO: 15/10/52306FORNECEDOR: COTAÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 22/6/2016DATA FINAL: 21/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 6,00CÂNULA DE GUEDEL - N° 2PC 6,00CÂNULA DE GUEDEL - N° 4PC 3,67CÂNULA DE GUEDEL - N° 0PC 6,00CÂNULA DE GUEDEL - N° 1PC 6,00CÂNULA DE GUEDEL - N° 3PC 4,19CÂNULA DE GUEDEL - N° 5PC 53,00CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA - DESCARTÁVEL - C/ BALÃO - Nº 6,0PC 32,00CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA - DESCARTÁVEL - C/ BALÃO - Nº 7,0PC 32,00CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA - DESCARTÁVEL - C/ BALÃO - Nº 8,0Nº ATA: 000367/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/06968FORNECEDOR: MORAES & OLIVEIRA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - MEDATA INICIAL: 23/6/2016DATA FINAL: 22/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 200,99LOCAÇÃO DE TENDA COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA - MED. 4 M X 4 M - DIÁRIANº ATA: 000368/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/06968FORNECEDOR: PRISMA COMÉRCIO, PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI - MEDATA INICIAL: 23/6/2016DATA FINAL: 22/6/2017


ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 266,00LOCAÇÃO DE TENDA COM COBERTURA TIPO CHAPÉU DE BRUXA - MED. 5 M X 5 M - DIÁRIAUN 1.100,00LOCAÇÃO DE PALCO DE PEQUENO PORTE - MED. 6 M DE FRENTE X 6 M DE PROFUND - DIÁRIAUN 333,00SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCONº ATA: 000369/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/06968FORNECEDOR: TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 23/6/2016DATA FINAL: 22/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 645,00LOCAÇÃO DE TENDA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - MED. 4 M X 4 M - DIÁRIAUN 6,77LOCAÇÃO DE GRADIL - DIÁRIANº ATA: 000370/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146NUM. PROTOCOLO: 16/10/08751FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 23/6/2016DATA FINAL: 22/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GUIAS DE CONCRETO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 25,00GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO - FCK = 20,0PC 12,50MINI GUIA PARA JARDIM PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO - FCK = 20,0Nº ATA: 000371/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-146NUM. PROTOCOLO: 16/10/08751FORNECEDOR: NOSSO TETO IND. E COMÉR. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - EPPDATA INICIAL: 23/6/2016DATA FINAL: 22/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GUIAS DE CONCRETO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 28,60GUIA CHAPÉU PARA BOCA-DE-LOBO PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO ARMADO À COMPRESSÃO - FCK = 20,0PC 25,00GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO - FCK = 20,0PC 12,50MINI GUIA PARA JARDIM PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO À COMPRESSÃO - FCK = 20,0Nº ATA: 000372/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393NUM. PROTOCOLO: 15/10/16941FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 17/6/2016DATA FINAL: 16/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔ-NIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 7,50ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG - SERINGA C/ 0,2 MLPC 10,99ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SERINGA C/ 0,4 MLPC 25,00ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - SERINGA C/ 0,6 MLPC 20,95ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG - SERINGA C/ 0,8 MLNº ATA: 000373/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393NUM. PROTOCOLO: 15/10/16941FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 17/6/2016DATA FINAL: 16/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔ-NIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 987,04MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/AMP - SI - LOTE = 100PC 6,05NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG - SI AMP 1 ML - LOTE = 1PC 90,00TIAMINA (B1) 100 MG + B6 + B12 - SI AMP - LOTE = 100Nº ATA: 000374/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393NUM. PROTOCOLO: 15/10/16941FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 17/6/2016DATA FINAL: 16/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔ-NIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 930,00PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100PC 540,00PENICILINA G BENZATINA 600.000 UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000375/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393NUM. PROTOCOLO: 15/10/16941FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.DATA INICIAL: 17/6/2016DATA FINAL: 16/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔ-NIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.500,00INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML - SI. FR 10 ML - LOTE = 100PC 1.490,00INSULINA REGULAR HUMANA 100 UI/ML - SI. FR 10 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000376/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393NUM. PROTOCOLO: 15/10/16941FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 17/6/2016DATA FINAL: 16/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔ-NIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 490,00CEFTRIAXONA 1 G IV - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 100PC 93,00COMPLEXO B - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 16,00ENOXAPARINA SÓDICA 20 MG - SERINGA C/ 0,2 MLPC 19,00ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG - SERINGA C/ 0,4 MLPC 35,00ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - SERINGA C/ 0,6 MLPC 106,50GENTAMICINA 80 MG/AMP - SI - LOTE = 100PC 0,90VITAMINA C 500 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1Nº ATA: 000377/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393NUM. PROTOCOLO: 15/10/16941FORNECEDOR: SINAFAR SISTEMA NACIONAL FARMACÊUTICO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 17/6/2016DATA FINAL: 16/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔ-NIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,30METRONIDAZOL 5 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML - FR OU BOLSA C/ 100 MLNº ATA: 000378/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393NUM. PROTOCOLO: 15/10/16941FORNECEDOR: TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP.DATA INICIAL: 17/6/2016DATA FINAL: 16/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔ-NIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 390,00CEFTRIAXONA 1 G IV - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 100PC 4,40CLINDAMICINA 300 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1PC 3.500,00INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML - SI. FR 10 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000379/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-393NUM. PROTOCOLO: 15/10/16941FORNECEDOR: VIX COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 17/6/2016DATA FINAL: 16/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HORMÔ-NIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,36CIPROFLOXACINA 2 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL 100 ML - FR OU BOLSA C/ 100 MLNº ATA: 000380/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-84NUM. PROTOCOLO: 15/10/53498FORNECEDOR: CORREA & BARNABE PRODUÇÕES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 24/6/2016DATA FINAL: 23/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRA ESTRUTU-RAS PARA EVENTOS DO PROJETO “AÇÃO E TRABALHO”.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 999,00LOCAÇÃO - PORTA DE BOX TRUSS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 4,49LOCAÇÃO - GRADIL (1ª DIÁRIA)UN 3.600,00LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE ( 1ª DIÁRIA )UN 2.040,00LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE ( 1ª DIÁRIA )UN 1.259,00LOCAÇÃO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE ( 1ª DIÁRIA )UN 200,00LOCAÇÃO - TENDA 10 X 10 (1ª DIÁRIA)UN 193,00LOCAÇÃO - TENDA 3 X 3 (1ª DIÁRIA)UN 316,00LOCAÇÃO - TENDA 5 X 5 (1ª DIÁRIA)UN 3,20LOCAÇÃO - CADEIRAS PLÁSTICAS DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL S/ BRAÇO CAPACIDADE P/ATÉ 140 KG - BRANCAUN 340,00LOCAÇÃO - CAMA ELÁSTICA COM 5,00 M DE DIÂMETROUN 6.700,00LOCAÇÃO - CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO COM SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO E GERADORUN 6.000,00LOCAÇÃO - CARRETA PALCO C/ SOM MÉDIO, ILUMINAÇÃO P/ PALCO E REFLETORES FRONTAIS P/ PÚBLICOUN 0,94LOCAÇÃO - CARRINHO DE PIPOCAUN 2,00LOCAÇÃO - CARRINHOS DE ALGODÃO DOCEUN 77,00LOCAÇÃO - CARRO DE SOMUN 4,90LOCAÇÃO - MESA PLÁSTICA POLIPROPILENO EMPILHÁVEL - LARGURA 70 X 70 MM - BRANCAUN 360,00LOCAÇÃO - PISCINA DE BOLINHA MEDINDO 3,00 X 3,00 X 1,80 MUN 300,00LOCAÇÃO - TENDA 6 X 6 M (1º DIÁRIA).Nº ATA: 000381/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-84NUM. PROTOCOLO: 15/10/53498FORNECEDOR: AGX LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 24/6/2016DATA FINAL: 23/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRA ESTRUTU-RAS PARA EVENTOS DO PROJETO “AÇÃO E TRABALHO”.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1.099,00LOCAÇÃO - GERADOR DE 100 KVA ( 1ª DIÁRIA )UN 2.289,90LOCAÇÃO - GERADOR DE 350 KVAUN 1.623,00LOCAÇÃO - GERADOR DE 250 KVANº ATA: 000382/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-84NUM. PROTOCOLO: 15/10/53498FORNECEDOR: EXON EVENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 24/6/2016DATA FINAL: 23/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFRA ESTRUTU-RAS PARA EVENTOS DO PROJETO “AÇÃO E TRABALHO”.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 290,00LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO P/ PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAISUN 158,00LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARDNº ATA: 000383/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-100NUM. PROTOCOLO: 16/10/05835FORNECEDOR: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 27/6/2016DATA FINAL: 26/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE REPELENTE DE INSETOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 59,89REPELENTE DE INSETOS PARA USO TÓPICO - LITRONº ATA: 000384/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-139NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000433-40FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 27/6/2016DATA FINAL: 26/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE COQUETEL E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS (KIT LANCHE).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 10,30KIT LANCHEUN 37,00ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES / BUFÊ - (COQUETEL - TIPO 1)Nº ATA: 000385/2016LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-151NUM. PROTOCOLO: 15/10/56408FORNECEDOR: HYPERMED - MEDICINA HIPERBÁRICA LTDA.DATA INICIAL: 27/6/2016DATA FINAL: 26/6/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.


DESCRIÇÃOUN 277,00SERVIÇO - SESSÃO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICANº ATA: 000386/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-163NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002613-39FORNECEDOR: F. G. JUNIOR & CIA LTDA.- EPPDATA INICIAL: 29/6/2016DATA FINAL: 28/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AÇÚCAR E CAFÉUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 2,40AÇÚCAR REFINADO - EMBALAGEM DE 1 KGNº ATA: 000387/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-163NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002613-39FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 29/6/2016DATA FINAL: 28/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AÇÚCAR E CAFÉUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 9,25CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDO - EMBALAGEM DE 500 GNº ATA: 000388/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-147NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00001205-14FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 30/6/2016DATA FINAL: 29/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 53,00APARELHO TELEFÔNICO COM FIO E TECLASPC 660,00CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM 02 LINHAS E 08 RAMAISNº ATA: 000389/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-147NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00001205-14FORNECEDOR: A TELECAMP - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA.-EPPDATA INICIAL: 30/6/2016DATA FINAL: 29/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 689,99APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA 2 LINHAS COM 3 RAMAISPC 930,00CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM 02 LINHAS E 10 RAMAISNº ATA: 000390/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-147NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00001205-14FORNECEDOR: KOMAND COMERCIAL LTDA. - MEDATA INICIAL: 30/6/2016DATA FINAL: 29/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 153,99APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO DIGITAL C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS E DISPLAY E LCD LUMINOSOSNº ATA: 000391/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-150NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000018-50FORNECEDOR: BIOLIMP COMERCIAL EIRELI - MEDATA INICIAL: 30/6/2016DATA FINAL: 29/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL HIGIÊNICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 23,70PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES COR BRANCA - FARDONº ATA: 000392/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-142NUM. PROTOCOLO: 16/10/01037FORNECEDOR: CORREA & BARNABE PRODUÇÕES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/7/2016DATA FINAL: 30/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1.795,00SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEUN 3.374,00SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTEUN 1.985,00SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTEUN 3.619,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO GRANDE PORTEUN 1.710,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTEUN 1.536,00SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTENº ATA: 000393/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-142NUM. PROTOCOLO: 16/10/01037FORNECEDOR: TWENTY ITU LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/7/2016DATA FINAL: 30/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 232,90LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTOSUN 1.893,00PALCO DE PEQUENO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)Nº ATA: 000394/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-142NUM. PROTOCOLO: 16/10/01037FORNECEDOR: AGX LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 1/7/2016DATA FINAL: 30/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1.355,00SERVIÇO - LOCAÇÃO DE GERADOR 100 KVAUN 1.500,00SERVIÇO - LOCAÇÃO DE GERADOR 200 KVANº ATA: 000395/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-130NUM. PROTOCOLO: 16/10/05982FORNECEDOR: GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/7/2016DATA FINAL: 30/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 5,40ARAME GALVANIZADO - Nº 10KG 5,40ARAME GALVANIZADO - Nº 12KG 7,15ARAME GALVANIZADO - Nº 14KG 7,30ARAME GALVANIZADO - Nº 16KG 6,50ARAME RECOZIDO - Nº 18PC 1,75BROCA AÇO RÁPIDO - 3/16 POL

PC 3,00BUCHA PLÁSTICA S-6 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADESPC 9,00BUCHA PLÁSTICA S-10 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADESPC 7,40BUCHA PLÁSTICA S-8 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADESM 1,37CABO DE AÇO C/ ALMA DE AÇO DIÂMETRO DE 1/8 POLM 1,00CABO DE AÇO C/ ALMA DE AÇO DIÂMETRO DE 3/32 POLM 16,00CABO DE AÇO DE 1/2 POL DE DIÂMETRO C/ ALMA DE AÇOM 8,40CABO DE AÇO DE 3/8 POL DE DIÂMETRO C/ ALMA DE AÇOM 19,60CABO DE AÇO DE 5/8 POL DE DIÂMETRO C/ ALMA DE AÇOPC 5,80CADEADO - 25 MMPC 7,90CADEADO - 35 MMPC 13,00CADEADO - 45 MMPC 16,00CADEADO - 50 MMPC 37,00CADEADO - 60 MMPC 13,00CLIPS P/ CABO DE AÇO 1 POLPC 5,90CLIPS P/ CABO DE AÇO 1/2 POLPC 5,00CLIPS P/ CABO DE AÇO 5/8 POLKG 10,00CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 1/4 POLKG 10,49CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 3/16 POLPC 8,00DISCO CORTE PARA POLICORTE MEDINDO 12 X 1/8 X 3/4 POLPC 6,14DISCO DE DESBASTE DE 7 X 5/16 X 7/8 POLPC 3,10DISCO DE LIXA - Nº 36 - DIÂMETRO 7” - FURO 7/8”PC 3,00DISCO DE LIXA - Nº 60 - DIÂMETRO 7” - FURO 7/8”PC 3,20DISCO DE LIXA - Nº 24 - DIÂMETRO 7” - FURO 7/8”PC 0,29DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 1 1/2” C/ PARAFUSOSPC 0,40DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2” C/ PARAFUSOSPC 0,50DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2 1/2” C/ PARAFUSOSKG 8,70ELETRODO 4600 DE 3,25 MM P/ FERRO MALHADOPC 126,80ESTICADOR DE 1 POL GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO DIN 1480PC 22,50ESTICADOR DE 1/2 POL GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO DIN 1480PC 13,60ESTICADOR DE 3/8 POL GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO DIN 1480PC 39,00ESTICADOR DE 5/8 POL GANCHO OLHAL EM AÇO GALVANIZADO DIN 1480PC 18,70FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIROPC 61,44FECHADURA P/ PORTAS EXTERNASPC 61,44FECHADURA P/ PORTAS INTERNASPC 13,29GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO C/ DIÂMETRO DE 23MMPC 30,00GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO C/ DIÂMETRO DE 40 MMPC 24,90GANCHO OLHAL P/ CABO DE AÇO C/ DIÂMETRO DE 32 MMPC 8,00GRAMPO P/ ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO BITOLA DE 3,4 MM - TAM. DE 22 MMPC 36,45PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO C/ 5/16” DE DIÂMETRO X 110 MM DE COMPRIMENTOKG 7,50PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 14 X 18KG 6,70PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 15 X 15KG 5,00PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 17 X 21KG 6,00PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 17 X 24KG 5,50PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 27KG 5,70PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 36KG 5,90PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 19 X 27KG 5,23PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 19 X 36KG 5,60PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 20 X 30KG 7,00PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 14 X 21KG 5,70PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 18 X 30 - 3,4 X 69 MMKG 5,80PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 20 X 48 - 4,1 X 110,4 MMPC 0,95TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2” C/ PARAFUSOSPC 1,95TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2 1/2” C/ PARAFUSOSNº ATA: 000396/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-130NUM. PROTOCOLO: 16/10/05982FORNECEDOR: OXIAÇO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - MEDATA INICIAL: 1/7/2016DATA FINAL: 30/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 194,00ARAME FARPADO ROLO 400 Nº 14 - BITOLA DO FIO DE APROXIMADAMENTE 2,0 MMPC 9,00DISCO DIAMANTADO 4 POL - CORTE CONCRETO FURO 20 MMNº ATA: 000397/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-130NUM. PROTOCOLO: 16/10/05982FORNECEDOR: HEAVY DUTY COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E FIXADORES LTDA. - MEDATA INICIAL: 1/7/2016DATA FINAL: 30/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 8,75ELETRODO 4600 DIÂMETRO 2,5 MM, 3/16”PC 4,27PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA - 4,2 X 30 MM - CX COM 100 UNPC 0,19PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 1 POLPC 0,23PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 1.1/2 POLPC 0,27PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 2 POLPC 0,26PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 3 POLNº ATA: 000398/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-130NUM. PROTOCOLO: 16/10/05982FORNECEDOR: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.DATA INICIAL: 1/7/2016DATA FINAL: 30/6/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,29BROCA AÇO RÁPIDO - 1/4 POLPC 1,79BROCA AÇO RÁPIDO - 1/8 POLPC 4,37BROCA AÇO RÁPIDO - 5/16 POL


PC 3,98CLIPS P/ CABO DE AÇO - 3/8 POLPC 0,72DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 3” X 2.1/2”, COM PARAFUSOSKG 8,69PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 12 X 12KG 7,98PREGO C/ CABEÇA P/ MADEIRA - 13 X 15PC 1,49TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2”, C/ PARAFUSOSNº ATA: 000399/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-163NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002613-39FORNECEDOR: COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA - EIRELI - EPPDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE AÇÚCAR E CAFÉUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 9,20CAFÉ TRADICIONAL TORRADO E MOÍDONº ATA: 000400/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: METALFLEX IND. COM. IMP. EXP. DE COND. ELÉTRICOS LTDA.- EPPDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 34,99CABO FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ANTICHAMA, 750 V, ROLOPC 270,00CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM² ANTICHAMA, 750 V - ROLO C/ 100 MPC 239,00CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA, 0,6/1000 V, ROLOPC 524,00CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM², ANTICHAMA, 750 V - ROLO C/ 100 MPC 209,99CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 2,5 MM², 750 V - ROLO C/ 100 MPC 413,49CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 4,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 MNº ATA: 000401/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: QUALITY COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS LTDA.- EPPDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 69,90ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL 1000 A, LCD 3 1/2 DÍGITOSPC 1,99CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1”PC 2,99CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 1 1 / 2”PC 2,20CABEÇOTE ENTRADA ENERGIA EM PVC RÍGIDO DE 3 /4”PC 230,00CABO FLEXÍVEL DE 10,0 MM², ANTICHAMA, 750 V - ROLO C/ 100 MPC 340,00CABO FLEXÍVEL DE 16,0 MM², ANTICHAMA, 750 V - ROLO C/ 100 MPC 45,00CABO FLEXÍVEL DE 2,5 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA, 750 V, ROLOPC 520,00CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA, 0,6/1000 V, ROLOPC 831,00CABO FLEXÍVEL DE 35,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA, 0,6/1000 V, ROLOPC 60,00CABO FLEXÍVEL DE 4,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA, 750 V, ROLOPC 120,00CABO FLEXÍVEL DE 6,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ROLOPC 168,50CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 2,5 MM², 750 V - ROLO C/ 100 MPC 260,00CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 4,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 MPC 360,00CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR DE 6,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 MPC 557,00CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 6,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 MPC 860,00CABO QUADRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 16 MM² - ROLO C/ 100 MPC 1,99CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40W - CALHA FECHADAPC 14,50CHUVEIRO ELÉTRICO 127 V X 4400 W, CROMADOM 2,20CONDUÍTE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 1”M 5,18CONDUÍTE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 1 ½”M 1,49CONDUÍTE CORRUGADO REFORÇADO PVC - 3/4”PC 2,35CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-95 MMPC 7,40CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 25-120 MMPC 1,35CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 5E PRÓPRIO P/ REDEPC 3,15CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 10 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÃNICA E CORROSÃOPC 3,49CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 16 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÃNICA E CORROSÃOPC 4,20CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 25 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÃNICA E CORROSÃOPC 5,25CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO 35 MM² LIGA DE COBRE DE ALTA RESISTÊNCIA MECÃNICA E CORROSÃOPC 80,00CONTATOR MAGNÉTICO 32 A - 3TF44PC 80,00CONTATOR MAGNÉTICO 45 A - 3TF46PC 390,00CONTATOR 3TF 50 110 A - 50 HP/220 VPC 115,00CORDÃO PARALELO FLEXÍVEL COBRE COR BRANCA 300 V - 2 X 2,5 MM² - ROLO C/ 100MPC 84,30CORDÃO PARALELO 2 X 1,5 MM² - ANTICHAMA, 300 V - ROLO C/ 100 MPC 6,85CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1 ½ POL, 90°, RAIO LONGOPC 3,65CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1 POL, 90°, RAIO LONGOPC 2,02CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 1/2 POL, 90°, RAIO LONGOPC 2,46CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 3/4 POL, 90°, RAIO LONGOPC 21,15DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A, PADRÃO DINPC 30,00DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 A, PADRÃO DINPC 30,00DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A, PADRÃO DINPC 30,00DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70 A, PADRÃO DINM 1,20FIO TELEFÔNICO EXTERNO - 2 X 1 MM, COR PRETAM 0,75FIO TELEFÔNICO INTERNO - 2 X 0,60 MM, COR CINZAPC 3,65FITA ADESIVA ISOLANTE 19 MM X 20 MPC 4,76FITA ISOLANTE, ALTA FUSÃO, DE 18 A 19 MM X 10 MPC 2,71INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 2 TECLAS.PC 9,20LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 23 W, BASE E-27PC 10,00LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 27 W, BASE E-27PC 13,50LÂMPADA MISTA BASE E-40 - 500 W X 220 VPC 14,50LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TIPO TUBULAR 250 W X 220 V - BASE E-40.PC 20,00LÂMPADA VAPOR METÁLICA OVÓIDE C/ POTÊNCIA DE 400 W E BASE E-40, P/ 220 VPC 25,00LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR C/ POTÊNCIA DE 400 W E BASE E-40, P/ 220 V

PC 15,00LÂMPADA VAPOR METÁLICA BILATERAL C/ POTÊNCIA DE 150 W E BASE FC2PC 18,00LÂMPADA VAPOR METÁLICA BILATERAL C/ POTÊNCIA DE 150 W E BASE RX7S-24PC 23,11LÂMPADA VAPOR METÁLICA BIPINO. COM POTÊNCIA DE 150 WATTS E BASE G12.PC 25,72LÂMPADA VAPOR METÁLICA OVÓIDE ROSCA E-40 250 W X 220 VPC 24,00LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR ROSCA E-40 250 W X 220 VPC 20,00LÂMPADA VAPOR METÁLICA 150 W X 220 V - BASE E-27PC 17,40LÂMPADA VAPOR METÁLICA 150 W X 220 V - BASE E-40PC 1,68LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1 POLPC 0,89LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 1/2 POLPC 5,45LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 2 POLPC 1,29LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE 3/4 POLPC 3,40LUVA PVC RÍGIDO P/ ELETRODUTO ROSQUEÁVEL DE1 1/2 POLPC 205,00PAINEL DE PVC 300 X 400 X 200 CM P/ MONTAGEM DE DISJ./CONTADORES, ÁREA EXTERNA C/ MANOPLAPC 179,00QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 12 DISJUNTORESPC 100,00QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 24 DISJUNTORESPC 270,00QUADRO DE ENTRADA DE LUZ BIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 20 DISJUNTORESPC 533,00QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 20 DISJUNTORESPC 12,00REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA DUPLO 60 HZ/40 W, C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIAPC 18,00REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 250 W X 220 VPC 50,00REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICA DE 400 W X 220 V - ALTO FATOR DE POTÊNCIA, USO EXTERNOPC 7,00RELE FOTOELÉTRICO 1000 W X 110/220 VPC 16,50REX FERRO GALVANIZADO 1 ESPAÇOPC 0,38ROLDANA PLÁSTICA - 36 X 36 MMPC 0,24ROLDANA PLÁSTICA - 30 X 30 MMPC 0,80SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE TIPO TOMADA C/ RABICHO, 15 CMPC 3,28SUPORTE P/ DISJUNTOR MONOFÁSICO TIPO VAZADOPC 7,96TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO TRIPOLAR 15 A X 250 VPC 27,55TRILHO DIN P/ DISJUNTOR, EM BARRAS DE 3 MNº ATA: 000402/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - MEDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 649,50CABO FLEXÍVEL DE 25,0 MM², ANTICHAMA, 750 V - ROLO C/ 100 MPC 450,22CABO TRIPLEX DE ALUMÍNIO DE 10 MM² - ROLO C/ 100 MNº ATA: 000403/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.DATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 825,00CABO FLEXÍVEL DE 35,0 MM² DE SEÇÃO NOMINAL, ANTICHAMA, 0,6/1000 V, ROLOPC 1.593,50POSTE PADRÃO BIFÁSICO CABO 25 MM, HOMOLOG. PELA CPFLNº ATA: 000404/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA. - MEDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 585,00CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 4,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 MPC 735,00CABO FLEXÍVEL PP TRIPOLAR DE 6,0 MM², 750 V - ROLO C/ 100 MPC 2,30CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 2 POL - PVCPC 4,00CAIXA LUZ P/ EMBUTIR - 4 X 4 POL - PVCPC 6,45CONECTOR P/ FIO BITOLA ATÉ 10 MM², BARRA DE 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 30 A VOLTAGEM ATÉ 600 VPC 8,00CONECTOR P/ FIO BITOLA ATÉ 4 MM², BARRA DE 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 24 A VOLTAGEM ATÉ 250 VPC 10,00CONECTOR P/ FIO BITOLA ATÉ 6 MM², BARRA DE 12 BORNES P/ CORRENTE ATÉ 25 A VOLTAGEM ATÉ 600 VPC 9,40CURVA EM PVC PARA CONDUITE ROSQUEÁVEL DE 2 POL, 90°, RAIO LONGOPC 19,99DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 A, PADRÃO DINPC 20,30DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 A, PADRÃO DINPC 5,08DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 A, PADRÃO DINPC 6,10DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 A, PADRÃO DINPC 5,09DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 A, PADRÃO DINPC 3,08ELETRODUTO DE PVC ½ POLEGADA, BARRA COM 3 MPC 15,00ELETRODUTO DE PVC 1.½ POLEGADA, BARRA COM 3 MPC 7,80ELETRODUTO DE PVC 1 POLEGADA, BARRA COM 3 MPC 4,90ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO, ANTICHAMA, DIÂMETRO 3/4”, BARRA COM 3 MPC 4,78INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 1 TECLAPC 3,38INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO E 1 TECLAPC 10,70LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA DE 20 W BASE E-27PC 1,89RECEPTÁCULO BASE E-27 EM PORCELANAPC 8,95RECEPTÁCULO BASE E-40 EM PORCELANAPC 1,23SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADA FLUORESCENTENº ATA: 000405/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: D & T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOM 0,92CABO DE REDE PAR TRANÇADO UTP, NA COR AZUL, CATEGORIA 5EPC 24,49DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 A, PADRÃO DINPC 5,85LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRS 20 WPC 39,75


LÂMPADA VAPOR METÁLICA, TUBULAR, ROSCA E-40, 250 W X 220 VPC 4,28PINO MACHO 2 POLOS + TERRA, 15 A 250 VPC 2,47SOQUETE DE BAQUELITE E 27, C/ RABICHOPC 3,99TOMADA EMBUTIR COM ESPELHO UNIVERSAL, 2 POLOS + TERRA, 15 A X 250 VPC 6,90TOMADA PADRÃO TELESP - FÊMEAPC 5,90TOMADA PADRÃO TELESP - MACHONº ATA: 000406/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 29,00ALICATE PARA CRIMPAGEM DE CONECTORES RJ-45 DE 8 VIASPC 8,50CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20W - CALHA FECHADAPC 5,06DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 A, PADRÃO DINPC 12,60ELETRODUTO DE PVC 2 POLEGADAS, BARRA COM 3 M PC 17,80HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE TIPO COOPERWELD - 2,4 MPC 6,90INTERRUPTOR PARALELO COM ESPELHO E 2 TECLAS.PC 2,38PINO MACHO REDONDO 2 POLOS, 10 A 250 VPC 3.110,00POSTE PADRÃO TRIFÁSICO, CABO 70 MM, HOMOLOG. PELA CPFLNº ATA: 000407/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: GOODLUX COM. EQUIP. DE INFORMÁTICA E MAT. ELÉT. EIRELI - MEDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,89LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRS 32 WPC 3,30LÂMPADA FLUORESCENTE EXTRA LUZ DO DIA TLRS 40 WPC 6,40LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 160 W X 220 VPC 8,89LÂMPADA MISTA BASE E-27 - 250 W X 220 VPC 9,45LÂMPADA MISTA BASE E 40 - 250 W X 220 VPC 27,99LÂMPADA VAPOR METÁLICA, TUBULAR, C/ POTÊNCIA DE 400 W E BASE E-40, P/ 220 VPC 17,99LÂMPADA VAPOR METÁLICA, BILATERAL, C/ POTÊNCIA DE 150 W E BASE FC2PC 20,99LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W X 220 V - BASE E-40PC 13,00REATOR ELETRÔNICO PARTIDA RÁPIDA DUPLO, 60 HZ , C/ ALTO FATOR DE POTÊNCIANº ATA: 000408/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 873,99POSTE PADRÃO BIFÁSICO, CABO 25 MM, HOMOLOG. PELA CPFLPC 3.149,99POSTE PADRÃO TRIFÁSICO, CABO 70 MM, HOMOLOG. PELA CPFLNº ATA: 000409/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: E 3 CONSTRUÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 152,99CHUVEIRO ELÉTRICO 220 V X 5400 W, CROMADOPC 245,99QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 12 DISJUNTORESPC 219,99QUADRO DE ENTRADA DE LUZ TRIFÁSICO TIPO CPFL - P/ 24 DISJUNTORESNº ATA: 000410/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/09695FORNECEDOR: DENISE T. PETRY CAMEJO - EPPDATA INICIAL: 4/7/2016DATA FINAL: 3/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 179,99CONTATOR MAGNÉTICO 63 A - 3TF47Nº ATA: 000411/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-156NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000071-14FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 18,55SERVIÇO DE BUFFET - CAFÉ SIMPLESUN 29,50SERVIÇO DE BUFFET - COFFEE BREAKUN 39,50SERVIÇO DE BUFFET - COQUETELNº ATA: 000412/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-156NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000071-14FORNECEDOR: TRIATIS SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 22,25SERVIÇO DE BUFFET - CAFÉ DA MANHÃNº ATA: 000413/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP.DATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 11,40BANDAGEM PARA BOTA DE UNNAPC 10,50CURATIVO HIDROCOLOIDE EM GEL COM ALGINATOPC 140,00CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA 15 CM X 15 CMPC 130,00CURATIVO HIDROFIBRA SEM PRATA 15 CM X 15 CM

Nº ATA: 000414/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA - MEDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,91ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M, ROLOPC 9,60FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M, ROLO.PC 6,30FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M, ROLONº ATA: 000415/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELIDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,00ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, 200 MLNº ATA: 000416/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: ÉTICA MED COM. E REPRES. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,57ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80 MPC 33,00COMPRESSA GAZE 13 FIOS, 7,5 CM X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, PACOTE C/ 500 UNIDADESNº ATA: 000417/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: L.M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.DATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 17,10CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, DE 10 CM X 10 CM PC 24,70CURATIVO DE HIDROALGINATO DE CÁLCIO COM PRATAPC 5,25CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROX. 10 X 10 CMPC 14,30CURATIVO HIDROCOLÓIDE RECORTÁVEL 20,CM X 20 CM PC 8,54CURATIVO HIDROPOLÍMERONº ATA: 000418/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: MEDIC STOCK COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPPDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,92ATADURA CREPOM 15 CM X 1,80 MNº ATA: 000419/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 25,00CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, DE 10 CM X 10 CM PC 26,00CURATIVO HIDROCOLOIDE EM GEL COM ALGINATONº ATA: 000420/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.DATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,36COMPRESSA GAZE 13 FIOS 7,5 CM X 7,5 CM, ESTÉRIL, PACOTE C/ 10 UNIDADESNº ATA: 000421/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: NEWCARE COM. DE MATERIAIS CIRÚRG. E HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 12,05MALHA TUBULAR TIPO PUNHO, DIMENSÕES 10 CM X 25 M - ROLOPC 17,25MALHA TUBULAR TIPO PUNHO, DIMENSÕES 15 CM X 25 M - ROLOPC 22,60MALHA TUBULAR TIPO PUNHO, DIMENSÕES 20 CM X 25 M - ROLONº ATA: 000422/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: POLAR FIX INDÚSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDADATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,50ATADURA CREPOM 8 CM X 1,8 MNº ATA: 000423/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,25CURATIVO CIRÚRGICO 10 X 28 CMNº ATA: 000424/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.DATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃO


PC 15,19CURATIVO HIDROCOLOIDE EM GELNº ATA: 000425/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,88FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10 CM X 4,5 M, ROLOPC 2,70FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 5 CM X 4,5 M, ROLONº ATA: 000426/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-363NUM. PROTOCOLO: 15/10/07198FORNECEDOR: TEC - MAYER IMPORT. E DISTRIB DE PROD MÉDICOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 5/7/2016DATA FINAL: 4/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 18,50ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, 200 MLPC 43,00CURATIVO DE HIDROALGINATO DE CÁLCIO COM PRATAPC 7,39CURATIVO HIDROCOLOIDE MEDINDO APROX. 10 X 10 CMPC 20,89CURATIVO HIDROCOLÓIDE RECORTÁVEL 20 CM X 20 CM PC 12,59CURATIVO HIDROPOLÍMERONº ATA: 000427/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-149NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000029-11FORNECEDOR: STAFF LUXE EIRELI - EPPDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E PASSARELA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 3.100,00PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (1ª DIÁRIA)UN 1.125,00PALCO DE MÉDIO PORTE COM COBERTURA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)Nº ATA: 000428/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-152NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000771-63FORNECEDOR: TRIATIS SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, CAFÉ DA MANHÃ, BUFFET PARA CAMARIM E FORNECI-MENTOS DE KIT LANCHE E MARMITEXUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 30,00REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEXUN 45,25SERVIÇO DE BUFFET BRUNCHUN 51,00SERVIÇO DE BUFFET COQUETELNº ATA: 000429/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-152NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000771-63FORNECEDOR: VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, CAFÉ DA MANHÃ, BUFFET PARA CAMARIM E FORNECI-MENTOS DE KIT LANCHE E MARMITEXUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 15,00REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEXNº ATA: 000430/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-152NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000771-63FORNECEDOR: PRATO FINO GUAÇU REFEIÇÕES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, CAFÉ DA MANHÃ, BUFFET PARA CAMARIM E FORNECI-MENTOS DE KIT LANCHE E MARMITEXUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 11,58KIT LANCHENº ATA: 000431/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-152NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000771-63FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE SERVIÇOS DE COQUETEL, CAFÉ DA MANHÃ, BUFFET PARA CAMARIM E FORNECI-MENTOS DE KIT LANCHE E MARMITEXUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 9,70SERVIÇO DE BUFFETNº ATA: 000432/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: OBER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIODATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,28COBERTOR DE SOLTEIRO 100% POLYESTER, NA COR CINZA, MED. APROX. 1,90 M COMPR. X 1,30 M LARG.Nº ATA: 000433/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: CENTER VALLE COMERCIAL IMPORT. E EXPORT. BUSINESS LTDA.DATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 40,00COBERTOR P/ SOLTEIRO, COMPOSIÇÃO 85% POLIESTERNº ATA: 000434/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: H. S. CALORE SIMONETTI - MEDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 56,00COLCHA DE CAMA P/ SOLTEIRO, TEMA FEMININO INFANTO-JUVENIL, MED. 1,80 M X 2,40 MPC 41,90EDREDON P/ SOLTEIRO 100% ALGODÃO, DIMENSÃO 160 X 245 CMPC 17,20LENÇOL DE SOLTEIRO C/ ELÁSTICO, TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCAPC 15,00LENCOL DE SOLTEIRO EM TECIDO BRANCO, 100% ALGODÃOPC 13,50LENÇOL INFANTIL COM ELÁSTICO P/ MINI CAMA, MED. APROX. 0,90 M X 1,80 MPC 7,80

TOALHA P/ BANHO EM TECIDO FELPUDO, COR BRANCA, HOMOGENEANº ATA: 000435/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: SIOLMAR GABRIELA PASCUALINI PIERRIN E CIA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 145,00COLCHÃO DE SOLTEIRO, FORRADO COM NAPA, DENSIDADE D-28, MEDINDO 1,88 X 0,78 M, ALTURA 0,12 MNº ATA: 000436/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 16,90COBERTOR DE SOLTEIRO 100% POLYESTER, NA COR CINZA, MED. APROX. 1,90 M COMPR. X 1,30 M LARG.Nº ATA: 000437/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA. - EPPDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 22,90COBERTOR P/ SOLTEIRO, COMPOSIÇÃO 85 % POLIESTERPC 40,00COLCHA DE CAMA P/ SOLTEIRO, TEMA MASCULINO INFANTO-JUVENIL, MED. 1,80 M,X 2,40 MPC 2,95FRONHA P/ TRAVESSEIRO DE BEBÊ, MED. APROX. 35 X 25 CMPC 12,90LENÇOL MINI CAMA INFANTIL, TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA, MED. APROX. 0,90 X 1,80 MPC 8,98LENCOL P/ BERÇO EM TECIDO BRANCO, 1,50 X 0,70 M APROX.PC 8,90TRAVESSEIRO ESPUMA INFANTIL, TAM. 30 X 20 CMNº ATA: 000438/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 17,90COBERTOR P/ NENÊ, ACRÍLICO, COR BEGE, MED. APROX. 0,70 X 0,90 MNº ATA: 000439/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA - MEDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 48,00EDREDON DUPLA FACE, INF. JUVENIL, MED. APROX - 0,82 X 1,27 MPC 5,99FRONHA EM TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCAPC 1,98PANO DE COPA, COR BRANCA, 100% ALGODÃO, 46 X 70 CMPC 29,98TOALHA DE MESA RETÂGULAR PLASTIFICADA, MEDINDO 1,45 X 2,20PC 43,00TOALHA DE MESA RETÂNGULAR, MEDINDO 1,45 X 2,80PC 79,90TOALHA DE MESA RETÂNGULAR PLASTIFICADA, MEDINDO 1,45 X 3,40PC 4,48TOALHA DE ROSTO EM TECIDO FELPUDO, COR BRANCA, HOMOGENEA, MED. APROX. 0,50 X 0,80 MNº ATA: 000440/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-125NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000483-17FORNECEDOR: J. J. SOUTO - MEDATA INICIAL: 12/7/2016DATA FINAL: 11/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 10,50LENÇOL PARA BERÇO NA COR BRANCA COM ELÁSTICO, MED. 0,90 X 1,70 MPC 19,49TRAVESSEIRO EM ESPUMA, FORRADO EM CURVIM, ADULTO, COMPR. MIN. 0,60 M, LARG. 0,40 MNº ATA: 000441/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-186NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002948-57FORNECEDOR: PETROBRAS DISTRIBIDORA S/ADATA INICIAL: 13/7/2016DATA FINAL: 12/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EMULSÃO RR 2 C.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOTN 2.005,00EMULSÃO RR 2CNº ATA: 000456/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-155NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002143-31FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.DATA INICIAL: 15/7/2016DATA FINAL: 14/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PRESÇOS DE FILME PARA MAMOGRAFOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 284,85FILME PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, TAMANHO 20 X 25 CMPC 526,00FILME PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA, TAMANHO 25 X 30 CMNº ATA: 000457/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128NUM. PROTOCOLO: 16/10/10725FORNECEDOR: BRÁSIDAS EIRELI - MEDATA INICIAL: 18/7/2016DATA FINAL: 17/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE PERFIL METÁLICO E FERROS GALVANIZADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 104,80TUBO GALVANIZADO DE 1.1/4 POL. X 6,00 M, COM ROSCAPC 47,00TUBO GALVANIZADO DE 1/2 POL. X 6,00 M, COM ROSCAPC 54,99TUBO GALVANIZADO DE 3/4 POL. X 6,00 M, COM ROSCAPC 434,00TUBO GALVANIZADO DE 4 POL. X 6,00 M, COM ROSCANº ATA: 000458/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128NUM. PROTOCOLO: 16/10/10725FORNECEDOR: BRLINETECH LTDA. - EPPDATA INICIAL: 18/7/2016DATA FINAL: 17/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE PERFIL METÁLICO E FERROS GALVANIZADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃO


KG 4,09FERRO LISO 1/4 POL.KG 4,48FERRO LISO 5/16 POL.Nº ATA: 000459/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128NUM. PROTOCOLO: 16/10/10725FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARROCERIAS MORUMBI LTDA. - EPPDATA INICIAL: 18/7/2016DATA FINAL: 17/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE PERFIL METÁLICO E FERROS GALVANIZADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 4,22CHAPA DE AÇO XADREZ 1,2 M X 3,0 M, 3/16 POL.KG 4,24CHAPA DE FERRO XADREZ 3 MM 2,0 M X 1,0 M (27 KG/M2)KG 5,54CHAPA DE FERRO XADREZ 3 MM 3,0 M X 1,0 M (27 KG/M2)KG 4,49CHAPA PRETA NÚMERO 16 - 2,00 X 1,00 MKG 3,64CHAPA PRETA NÚMERO 3/8 - 3,00 X 1,00 M, DE AÇO CARBONOKG 4,43FERRO CANTONEIRA 1.1/2 X 3/16 POL.KG 3,85FERRO CANTONEIRA 1.1/4 X 3/16 POL.KG 4,79FERRO CHATO 15,88 X 63,50 MM (5/8” X 2 1/2”), BARRA 6 MKG 3,89FERRO CHATO 1 X 1/8 POL.KG 3,83FERRO LISO 3/8 POL.PC 157,45TUBO FERRO PRETO 4 POL. X 2,25 MM X 6,00 MNº ATA: 000460/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-128NUM. PROTOCOLO: 16/10/10725FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 18/7/2016DATA FINAL: 17/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE PERFIL METÁLICO E FERROS GALVANIZADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 3,85FERRO CANTONEIRA 3,18 X 19,05 MM (1/8 X 3/4”), BARRA 6 MKG 3,85FERRO CANTONEIRA 3,18 X 25,40 MM (1/8 X 1”), BARRA 6 MKG 3,72FERRO CANTONEIRA 6,35 X 38,10 MM (1/4 X 1 1/2”), BARRA 6 MKG 3,68FERRO CHATO 12,70 X 50,80 MM (1/2 X 2”), BARRA 6 MKG 3,95FERRO CHATO 7,94 X 50,80 MM (5/16 X 2”), BARRA 6 MKG 3,84FERRO CHATO 9,53 X 50,80 MM (3/8 X 2”), BARRA 6 MKG 3,74FERRO REDONDO LISO 25,40 MM (1”), BARRA 6 MKG 3,72FERRO REDONDO LISO 19,05 MM (3/4”), BARRA 6 MNº ATA: 000461/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-159NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000031-27FORNECEDOR: EXON EVENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 19/7/2016DATA FINAL: 18/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRES-TAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INSTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTE DE EFLUENTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 89,00SERVIÇO - SANITÁRIO QUÍMICO TIPO LUXOUN 117,00SERVIÇO - SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARDUN 154,00SERVIÇO - SANITÁRIO QUÍMICO P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISNº ATA: 000462/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-164NUM. PROTOCOLO: 16/10/18082FORNECEDOR: AGRO INDUSTRIAL E COMERCIAL MIRAMAR - EIRELI - MEDATA INICIAL: 20/7/2016DATA FINAL: 19/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DISJUNTORES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 15,00DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 15,00DISJUNTOR BIPOLAR DE 16 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 13,00DISJUNTOR BIPOLAR DE 25 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 15,00DISJUNTOR BIPOLAR DE 32 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 16,50DISJUNTOR BIPOLAR DE 50 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 16,00DISJUNTOR BIPOLAR DE 63 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 23,00DISJUNTOR TRIPOLAR DE 16 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 22,00DISJUNTOR TRIPOLAR DE 20 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 23,00DISJUNTOR TRIPOLAR DE 25 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 22,00DISJUNTOR TRIPOLAR DE 32 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 23,60DISJUNTOR TRIPOLAR DE 40 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 25,00DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 4,00DISJUNTOR UNIPOLAR DE 10 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 4,00DISJUNTOR UNIPOLAR DE 16 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 4,15DISJUNTOR UNIPOLAR DE 20 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 4,15DISJUNTOR UNIPOLAR DE 32 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 4,15DISJUNTOR UNIPOLAR DE 40 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 4,15DISJUNTOR UNIPOLAR DE 50 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 4,60DISJUNTOR UNIPOLAR DE 63 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CNº ATA: 000463/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-164NUM. PROTOCOLO: 16/10/18082FORNECEDOR: D & T COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 20/7/2016DATA FINAL: 19/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DISJUNTORES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 18,64DISJUNTOR BIPOLAR DE 20 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 19,98DISJUNTOR BIPOLAR DE 40 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 25,88DISJUNTOR TRIPOLAR DE 50 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CPC 5,44DISJUNTOR UNIPOLAR DE 25 AMPERES, PADRÃO DIN, CURVA TIPO CNº ATA: 000464/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-98NUM. PROTOCOLO: 16/10/07247FORNECEDOR: K 13 CONFECÇÕES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 21/7/2016DATA FINAL: 20/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃO

PC 10,50CAMISETA MANGA CURTA, COLORIDA, EM TECIDO 100% POLIAMIDA CREPE MICROFIBRANº ATA: 000465/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-98NUM. PROTOCOLO: 16/10/07247FORNECEDOR: SCLAN MALHAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 21/7/2016DATA FINAL: 20/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAMISETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 7,85CAMISETA MANGA CURTA, COLORIDA, TECIDO EM MALHA PVPC 7,14CAMISETA MANGA CURTA, COR BRANCA, TECIDO EM MALHA PVNº ATA: 000466/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-195NUM. PROTOCOLO: 16/10/18264FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344, ANALGÉSI-COS E SOROS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDEUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 172,00BIPERIDENO 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100PC 19,60FLUMAZENIL 0,5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1PC 1,35MORFINA 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1PC 8,59NALOXONA 0,4 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1Nº ATA: 000467/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-195NUM. PROTOCOLO: 16/10/18264FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (PORTARIA 344, ANALGÉSI-COS E SOROS) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDEUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 110,00CLORPROMAZINA 5 MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100PC 204,00MEPERIDINA/PETIDINA 100 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 36,00SULFATO MAGNÉSIO 100 MG/ML - SI AMP 10 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000468/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-177NUM. PROTOCOLO: 16/10/12155FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS E MEIOS DE CULTURA PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 13,00KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS B-HEMOLÍTICOPC 2,88TUBO COM CALDO TODD HEWITTNº ATA: 000469/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: A M MOLITERNO - EPPDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 7,60ÁGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA, GALÃO C/ 5 LPC 5,70BROCA AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 35PC 21,00BROCA CIRÚRGICA Nº 151 - TIPO ZECRYAPC 2,79BROCA DE AÇO BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 04PC 2,80BROCA DE AÇO BAIXA ROTACAO ESFÉRICA Nº 02PC 2,77BROCA DE AÇO BAIXA ROTACAO ESFÉRICA Nº 08PC 2,96BROCA DE ACO BAIXA ROTACAO ESFÉRICA 1/4 POLPC 1,24BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CILÍNDRICA Nº 1092PC 1,25BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO PEDIÁTRICA Nº 1302PC 2,90CIMENTO EM PÓ P/ CURATIVO A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO.PC 19,99CONJUNTO CIMENTO PÓ OXIDO ZINCO REFORÇADO + LÍQUIDO P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIAPC 0,80ESCOVA DE ROBINSON P/ PROFILAXIA, PRETA, RETAPC 69,95GEL DE PAPAÍNA - SERINGA DE 1 MLPC 3,70LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO 1.000 MLPC 1,76MANDRIL P/ DISCO DE LIXA P/ CONTRA ÂNGULO - UNIDADEPC 9,88REVELADOR PLACA BACTERIANA, PASTILHA - CX. C/ 120 UNIDADESPC 20,00SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FOSSULAS E FISSURASPC 0,75TAÇA DE BORRACHA P/ POLIMENTO P/ CONTRA ÂNGULOPC 4,48TRICRESOL FORMALINA - FRASCO COM 10 MLPC 12,57VERNIZ C/ FLÚOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIONº ATA: 000470/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: BIO- LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPPDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,12CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE SINTÉTICO DENTÁRIOPC 4,89CUNHA CERVICAL DE MADEIRA - EMBALAGEM C/ 100 UNIDADESPC 21,32KIT ODONT P/ CIRURGIA PERIODONTALPC 3,48PEDRAS POME P/ POLIMENTO - FRASCO C/ 100 GNº ATA: 000471/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: DENTAL MARIA LTDA. - MEDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,89BROCA P/ TÉCNICA INVASIVA Nº 2137Nº ATA: 000472/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: DENTAL MED EQUIPTOS. E MAT. ODONT. E HOSPITALARES LTDA.- EPPDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.


UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,64FLUOR TÓPICO GEL - 200 MLPC 9,18SOLUÇÃO TÓPICA HEMOSTÁTICA - 10 MLNº ATA: 000473/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - MEDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,27ESCOVA DENTAL INFANTILPC 1,10FIO DENTAL ENCERADO - ROLO C/ 100 MNº ATA: 000474/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: L.M. LADEIRA & CIA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,89ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL - PRIMER E ADESIVO - FRASCO C/ 5 MLPC 4,73BENZOCAÍNA 20% (200 MG/G) - GEL ANESTÉSICO - EMBALAGEM C/ 12 GPC 1,36CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO EM PÓ -. EMBALAGEM C/ 40 GPC 1,15CARBONO P/ ARTICULAÇÃO ODONT.- BLOCO COM 12 FLS.PC 11,98CARIOSTÁTICO 30% - FRASCO C/ 5 MLPC 19,36CONJUNTO CIMENTO PÓ ÓXIDO ZINCO REFORÇADO + LÍQUIDO P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIAPC 10,00HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA CATALIZADORA - KITPC 2,98HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE - EMBALAGEM C/ 10 GPC 70,25KIT CIMENTO IONÔMERO FOTOPOLIMERIZÁVEL - KIT C/ 2 FRASCOSPC 11,63KIT ODONTOLÓGICO P/ CIMENTAÇÃO/FORRAMENTO, BASE OXIFOSFATO ZINCOPC 0,76MATRIZ DE AÇO P/ AMÁLGAMA - 5 MM - UNIDADE.PC 0,88MATRIZ DE AÇO P/ AMÁLGAMA - 7 MM - UNIDADE.PC 3,90PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO C/ 20 MLPC 5,75PINCEL APLICADOR DESCARTÁVEL P/ USO ODONTOLÓGICOPC 6,39SOLUÇÃO BASE ÓLEO CRAVO PARA USO ODONTOLÓGICO - 20 MLPC 4,97SOLUÇÃO EVIDENCIADORA A BASE DE FUCSINA - FRASCO C/ 10 MLPC 3,89SOLUÇÃO LÍQUIDA FORMOCRESOL - FRASCO C/ 10 MLPC 4,26TIRA DE LIXA DE AÇO 0,6 MM - CAIXA C/ 12 UNIDADESPC 5,72TIRA DE LIXA MÉDIA FINA P/ POLIMENTO E ACABAM. DENTAL - CX. C/ 150 UN.Nº ATA: 000475/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,50SUGADOR DE SALIVA - CX. C/ 40 UNIDADESNº ATA: 000476/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: T. D. & V. COMÉRCO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 16,00RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A-3PC 11,50RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR B-2PC 11,00RESINA COMPOSTA MICRO - HÍBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR C-2PC 9,63RESINA COMPOSTA MICRO PARTICULA FOTOPOLIMERIZÁVEL, COR A-2Nº ATA: 000477/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-43NUM. PROTOCOLO: 15/10/30264FORNECEDOR: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSP. LTDA. - EPPDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ODONTOLOGIA - ATENÇÃO BÁSICA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 21,00AGULHA CURTA DESCARTÁVEL P/ SERINGA CARPULE - 30 G, LOTE C/ 100PC 19,36AGULHA LONGA DESCARTÁVEL P/ SERINGA CARPULE - 27 G, LOTE C/ 100PC 1,30ALGODÃO ROLETE P/ ISOLAMENTO - PACOTE C/ 100PC 4,00BROCA DE AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 02PC 4,00BROCA DE AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 06PC 1,00BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1014 - ESFÉRICAPC 0,88BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA Nº 1090 - CILÍNDRICAPC 1,00BROCA AR ESFÉRICA H.L. DIAMANTADA Nº 1016PC 4,00BROCA DE AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 4PC 1,00BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO Nº 1034PC 1,00BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA Nº 1012PC 1,00BROCA DIAMANTADA ALTA-ROTAÇÃO, PEDIÁTRICA, Nº 1342PC 3,75BROCA P/ REMOÇÃO DE AMÁLGAMA, ALTA ROTAÇÃO, 1557PC 83,00CÁPSULA DE AMALGAMA P/ RESTAURAÇÃO DENTÁRIA - EMB. C/ 50 CÁPS.PC 0,78CREME DENTAL FLUORETADO - 90 GRAMASPC 24,48DISCO LIXA ACABAMENTO RESINA, GRANULAÇÃO SORTIDA - CX C/ 50PC 19,00ESPONJA HEMOSTÁTICA COM 75% DE FIBRINA BOVINA - CX C/ 10PC 1,50FIO CIRÚRGICO EM ALGODÃO TORCIDO, P/ SUTURA, 4-0, C/ AGULHA TRIANG. 2 CMPC 13,75IODOFÓRMIO EM PÓ - FRASCO C/ 10 GPC 12,70KIT CIMENTO IONÔMERO/VIDRO AUTOPOLIMERIZÁVEL P/ RESTAURAÇÃOPC 9,38ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PONTAS ODONTOLÓGICAS - FRASCO C/ 200 MLPC 15,39PASTA BASE ÓXIDO DE ZINCO/IODOFÓRMIO/PARAMONOCLOFENOL - EMB C/ 10 GPC 3,13PASTA PROFILÁTICA - TUBO COM 90 GRAMASPC 1,00

PONTA DIAMANTADA P/ ACAB. DE RESINA 3168 FF, FORMATO PÊRAPC 1,00PONTA DIAMANTADA AR P/ ACAB. DE RESINA 3118 FFPC 1,00PONTA DIAMANTADA TRONCO CÔNICA P/ ACAB. DE RESINA 2135 FFPC 0,88TIRA DE POLIÉSTER PARA RESINA - LOTE C/ 50Nº ATA: 000478/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000003-73FORNECEDOR: ANDRÉ PANINI ALBISSU - EPPDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 319,99BELICHE EM MADEIRA MACIÇA, COM ESCADA - MEDINDO APROX. 1,98 X 1,00 X 1,02 M (CXAXL)PC 189,00CAMA DE SOLTEIRO MADEIRA MACIÇA EM MDF - MEDINDO APROX. 1,98 X 1,00 X 1,02 M (CXAXL).PC 429,99CÔMODA EM MADEIRA MACIÇA, 6 GAVETAS - MEDINDO APROX. 1,00 X 0,50 X 1,20 M (CXPXA)Nº ATA: 000479/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-171NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000003-73FORNECEDOR: BELA RUSTICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 25/7/2016DATA FINAL: 24/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MÓVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.870,00CONJUNTO DE SOFÁ 2 E 3 LUGARESPC 310,00RACK PARA SALA EM MDF - MEDINDO APROX. 70 X 150 X 40 CM (AXLXP)PC 268,00SAPATEIRA EM MDP, REVESTIDO EM LAMINADO - MEDINDO APROX. 151 X 65 X 24 CM (AXLXP)Nº ATA: 000480/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-77NUM. PROTOCOLO: 16/10/00401FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 26/7/2016DATA FINAL: 25/7/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,57ADALAT OROS 30 MG - COMPRIMIDOPC 5,96LOSEC MUPHS (OMEPRAZOL MAGNÉSIO) 20 MG - COMPRIMIDOPC 334,77NEBIDO 250 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) - AMPOLA C/ 4 MLPC 438,11SAIZEN (SOMATROPINA) 6 MG - SOLUÇÃO INJETÁVELPC 5,48XARELTO 15 MG (RIVAROXABANA) - COMPRIMIDONº ATA: 000481/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-196NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003144-75FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 27/7/2016DATA FINAL: 26/7/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS MOSAICO E GRANITO PORTUGUÊS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOM3 899,99PEDRA MOSAICO EM GRANITO BRANCOM3 740,00PEDRA MOSAICO EM GRANITO CINZAM3 840,00PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS AMARELAM3 780,00PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS BRANCAM3 780,00PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS PRETAM3 790,00PEDRA MOSAICO PORTUGUÊS VERMELHANº ATA: 000482/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-103NUM. PROTOCOLO: 15/10/58893FORNECEDOR: F. G. JUNIOR & CIA LTDA.- EPPDATA INICIAL: 8/8/2016DATA FINAL: 7/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 11,00LEITE EM PÓ FÓRMULA ENRIQUECIDA - LATA DE 400 GNº ATA: 000483/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-103NUM. PROTOCOLO: 15/10/58893FORNECEDOR: ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI - EPPDATA INICIAL: 8/8/2016DATA FINAL: 7/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,95ALIMENTO COMPLETO EM PÓ A BASE DE SOJA - LOTE C/ 100 GPC 12,90ALIMENTO LÁCTEO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL S/ SABOR - LOTE C/ 100 GPC 12,90LEITE EM PÓ ANIMAL INTEGRAL - LATA DE 400 GPC 5,00SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ SABOR BAUNILHA - LOTE C/ 100 GNº ATA: 000484/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-103NUM. PROTOCOLO: 15/10/58893FORNECEDOR: A.T.MORALES NUTRICIONAIS - EPP.DATA INICIAL: 8/8/2016DATA FINAL: 7/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 23,40MÓDULO FIBRAS SOLÚVEIS - LOTE C/ 100 GPC 52,00MÓDULO L-GLUTAMINA - SACHÊ - LOTE C/ 100 GNº ATA: 000485/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-103NUM. PROTOCOLO: 15/10/58893FORNECEDOR: MEDICAM - MEDICAMENTOS CAMPINAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 8/8/2016DATA FINAL: 7/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITES E DIETAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,90SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO C/ OU S/ FIBRAS, BAUNILHA - LOTE C/ 100 MLPC 5,90SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO C/ OU S/ FIBRAS, MORANGO - LOTE C/ 100 MLNº ATA: 000486/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-197NUM. PROTOCOLO: 16/10/17011FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 8/8/2016DATA FINAL: 7/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COM-PRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,11DOXICICLINA 100 MG - CP - LOTE = 1


Nº ATA: 000487/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-197NUM. PROTOCOLO: 16/10/17011FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 8/8/2016DATA FINAL: 7/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COM-PRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 45,00CLOROQUINA 150 MG - CP - LOTE = 100Nº ATA: 000488/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-197NUM. PROTOCOLO: 16/10/17011FORNECEDOR: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 8/8/2016DATA FINAL: 7/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COM-PRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,38ESPIRAMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1PC 2,40RIFAMPICINA 300 MG - CÁPSULANº ATA: 000489/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-197NUM. PROTOCOLO: 16/10/17011FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.DATA INICIAL: 8/8/2016DATA FINAL: 7/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS, NA FORMA DE COM-PRIMIDOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 17,75FLUCONAZOL 150 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000490/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-NUM. PROTOCOLO: 16/10/17332FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 9/8/2016DATA FINAL: 8/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ACIDO FOLINICO 15 MG PARA UNIDADES DE SAÚDEUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,40ÁCIDO FOLÍNICO 15 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1Nº ATA: 000491/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-187NUM. PROTOCOLO: 16/10/15530FORNECEDOR: A M MOLITERNO - EPPDATA INICIAL: 10/8/2016DATA FINAL: 9/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CLOREXIDINA E ANESTÉSICOS DE USO ODONTOLÓGICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,50BENZOCAÍNA 20% (200 MG/G) - GEL ANESTÉSICO - EMBALAGEM C/ 12 GNº ATA: 000492/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-187NUM. PROTOCOLO: 16/10/15530FORNECEDOR: IN-DENTAL PRODUTOS ODONT. MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPPDATA INICIAL: 10/8/2016DATA FINAL: 9/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CLOREXIDINA E ANESTÉSICOS DE USO ODONTOLÓGICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 42,24LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100.000 - SOL. INJ. - CX C/ 50 TUBETESNº ATA: 000493/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-187NUM. PROTOCOLO: 16/10/15530FORNECEDOR: T. D. & V. COMÉRCO DE PROD. ODONT. E HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 10/8/2016DATA FINAL: 9/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CLOREXIDINA E ANESTÉSICOS DE USO ODONTOLÓGICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,30GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% - FR. C/ 250 MLNº ATA: 000494/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: 15/10/55305FORNECEDOR: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.DATA INICIAL: 10/8/2016DATA FINAL: 9/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BOBINAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 120,00BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 25 CM X 100 MPC 60,00BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 12 CM X 100 MPC 95,00BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 20 CM X 100 MPC 212,34BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 45 CM X 100 MPC 28,96BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 5 CM X 100 MPC 40,00BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 8 CM X 100 MNº ATA: 000495/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-183NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002095-07FORNECEDOR: ENGETELA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. - MEDATA INICIAL: 11/8/2016DATA FINAL: 10/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TELÃO DE ALAMBRADO.OBS: CONFORME DESCRITO EM EDITALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOM 368,00SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO TIPO 5 - TELA DE 2,00 M E MURETA (DIAMANTE)Nº ATA: 000496/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-223NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003573-61FORNECEDOR: AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA - EPPDATA INICIAL: 11/8/2016DATA FINAL: 10/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,96MUDA DE CASSIA SPECIOSA - ALTURA MÍNIMA 1,80 MPC 5,00MUDA DE LAGERSTROEMIA SPECIOSA (RESEDA GIGANTE) - ALTURA MÍNIMA 1,80 MPC 5,00MUDA DE PTEROCARPUS VIOLACEUS. (ALDRAGO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 MPC 5,00MUDA DE TABEBUIA CHISOTRYCHA (IPÊ AMARELO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 MPC 4,98MUDA DE TABEBUIA ROSEA (IPÊ ROSA DE SAN-SALVADOR) - ALTURA MÍNIMA 1,80 MPC 5,00MUDA DE TABEBUIA ROSEO-ALBA (IPÊ BRANCO) - ALTURA MÍNIMA 1,80 MNº ATA: 000497/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-223NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003573-61FORNECEDOR: PALMIRA DE FÁTIMA MARTINS RIBEIRO - MEDATA INICIAL: 11/8/2016

DATA FINAL: 10/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MUDAS DE PLANTAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 7,47MUDA DE CASSIA SPECIOSA - ALTURA MÍNIMA 1,80 MPC 5,61MUDA DE TABEBUIA CHISOTRYCHA (IPÊ AMARELO) - ALTURA MÍNIMA DE 1,80 MPC 7,71MUDA DE TABEBUIA ROSEA (IPÊ ROSA DE SAN-SALVADOR), ALTURA MÍNIMA 1,80 MNº ATA: 000498/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-167NUM. PROTOCOLO: 16/10/12976FORNECEDOR: F. P. CATAO - MEDATA INICIAL: 11/8/2016DATA FINAL: 10/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXA, CARTAZ E PANFLETO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 27,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 1,00 M X 1,50 MUN 200,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 5,00 M X 2,00 MUN 72,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA 4,00 M X 1,00 MUN 110,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER 2,00 M X 3,00 MUN 0,33SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ COLORIDO PAPEL COUCHE 90 G, 31 X 44 CMUN 55,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA 1,00 M X 3,00 MNº ATA: 000499/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-167NUM. PROTOCOLO: 16/10/12976FORNECEDOR: NOVELLO & CARBONELLI LTDA. - EPPDATA INICIAL: 11/8/2016DATA FINAL: 10/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DE BANNER, FAIXA, CARTAZ E PANFLETO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 0,05SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANFLETO COLORIDO PAPEL COUCHE 90 G, 10 X 15 CMNº ATA: 000501/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-208NUM. PROTOCOLO: 16/10/12721FORNECEDOR: ECOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.DATA INICIAL: 15/8/2016DATA FINAL: 14/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MATERIAIS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATAUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 395,00KIT AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATANº ATA: 000502/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-112NUM. PROTOCOLO: 16/10/07855FORNECEDOR: GEB - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/8/2016DATA FINAL: 17/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERTILIZANTE.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 45,00FERTILIZANTE QUÍMICO DO TIPO NPK 10-10-10, EMB. C/ 25 KGNº ATA: 000503/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-228NUM. PROTOCOLO: 16/10/17021FORNECEDOR: STYL LINE FEIRAS, EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA. - MEDATA INICIAL: 16/8/2016DATA FINAL: 15/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE BUFFET.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 28,00SERVIÇO DE BUFFET - COFFEE BREAK TIPO IIUN 36,00SERVIÇO DE BUFFET - COFFEE BREAK TIPO IUN 40,00SERVIÇO DE BUFFET - COQUETELNº ATA: 000504/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-131NUM. PROTOCOLO: 15/10/36041FORNECEDOR: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES POLAR LTDA.DATA INICIAL: 17/8/2016DATA FINAL: 16/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 180,00COLCHÃO P/ LEITO HOSPITALAR D-28 A 33, MED. 1,88 X 0,88 X 0,15 A 0,20 MNº ATA: 000505/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-131NUM. PROTOCOLO: 15/10/36041FORNECEDOR: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 17/8/2016DATA FINAL: 16/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 236,95COLCHÃO P/ LEITO HOSPITALAR D-28 A 33, MED 1,88 X 0,88 X 0,15 A 0,20 MNº ATA: 000506/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-213NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000022-36FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 19/8/2016DATA FINAL: 18/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 2,96ABÓBORA COMUM CATEGORIA EXTRA DE BOA QUALIDADEKG 2,91ABÓBORA JAPONESA CATEGORIA EXTRA DE BOA QUALIDADEKG 5,45ABOBRINHA BRASILEIRA CATEGORIA EXTRAKG 3,22ACELGA EXTRAKG 8,54AGRIÃO EXTRAKG 5,30ALFACE CRESPA CATEGORIA EXTRAKG 30,90ALHO NACIONAL SHONAN TIPO 5-7KG 15,15ALHO PORO - BULBO BRANCO E FIRME FOLHAS VERDES CLARAS CHEIRO CARACTERÍSTICOKG 5,91ALMEIRÃOKG 5,77BATATA AGATHAKG 5,22BATATA DOCE AMARELA EXTRAKG 4,75BERINJELA CATEGORIA EXTRAKG 4,80BETERRABA CATEGORIA EXTRA S/ FOLHASKG 7,66BRÓCOLIS NINJA TIPO AKG 5,80CEBOLA - BOA QUALIDADE, FIRME E COM RAÍZES QUE NÃO APRESENTEM SINAIS OU PODRIDÃOKG 10,21CEBOLINHAKG 5,30


CENOURA CATEGORIA EXTRAKG 5,54CHICÓRIA CRESPA EXTRAKG 3,50CHUCHU VERDE EXTRAKG 15,23COUVEKG 11,29COUVE-FLOR CATEGORIA EXTRA 6-8 UNID.KG 7,94ESPINAFREKG 6,50INHAME CAIXA COM 23 KGKG 2,14MANDIOCA CATEGORIA EXTRAKG 11,00MANDIOQUINHA CATEGORIA EXTRAKG 1,90MILHO VERDE CATEGORIA EXTRAPC 4,63OVO BRANCO GRANDE - EMBALAGEM COM 30 UNIDADESKG 7,23PEPINO CAIPIRA CATEGORIA EXTRAKG 5,23PIMENTÃO VERDE CATEGORIA ESPECIALKG 6,64QUIABO CATEGORIA EXTRAKG 7,12REPOLHO ROXOKG 3,69REPOLHO VERDE CATEGORIA EXTRAKG 11,84RÚCULAKG 11,81SALSAKG 7,28TOMATE LONGA VIDA TIPO CARMEM EXTRAKG 12,36VAGEM MACARRÃO CATEGORIA EXTRANº ATA: 000507/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-213NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000022-36FORNECEDOR: J J ANTONIOLI & CIA LTDA.DATA INICIAL: 19/8/2016DATA FINAL: 18/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 2,90ABACATE GEADAKG 4,39ABACAXI HAWAI CATEGORIA GRANDEKG 12,90AMEIXA COR VERMELHO ESCURO, SEM MANCHAS OU AMASSADOS NA CASCAKG 2,33BANANA NANICA CATEGORIA EXTRAKG 3,14BANANA PRATA CATEGORIA EXTRAKG 6,77GOIABA VERMELHAKG 2,00LARANJA LIMA CATEGORIA MÉDIA 13-14 DÚZIASKG 1,65LARANJA PERA CATEGORIA MÉDIA 13-14 DÚZIASKG 3,38LIMÃO TAHITI CATEGORIA EXTRAKG 4,45MAÇÃ GALA CAT 1 - T 100-135KG 3,50MAMÃO FORMOSA CATEGORIA EXTRAKG 5,79MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRAKG 6,89MARACUJÁ AZEDO CATEGORIA EXTRAKG 1,20MELANCIA REDONDAKG 3,05MELÃO AMARELO TIPO 09-12KG 15,00MORANGOKG 7,69PERA WILLIANS FIRME, DE COR AMARELADA, SEM MANCHAS ESCURASKG 14,11PESSEGO IMPORTADOKG 2,35TANGERINA MORCOT TIPO 13 - CAIXA COM 23 KGKG 10,87UVA NIÁGARA EXTRANº ATA: 000508/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-184NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000034-70FORNECEDOR: DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILANCIA EIRELI EPPDATA INICIAL: 22/8/2016DATA FINAL: 21/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA, SEGURANÇA BRIGADISTA, BOMBEI-RO CIVIL E DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E EXTINTORES DE INCÊNDIO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 319,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA BRIGADISTAUN 310,00SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA COM TERNO E GRAVATANº ATA: 000509/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-184NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000034-70FORNECEDOR: MATA VIRGEM ATIV. DE TUR. E BOMBEIRO CIVIL - LTDA. - MEDATA INICIAL: 22/8/2016DATA FINAL: 21/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA DESARMADA, SEGURANÇA BRIGADISTA, BOMBEI-RO CIVIL E DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES E EXTINTORES DE INCÊNDIO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 285,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVILNº ATA: 000510/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-194NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002164-65FORNECEDOR: TERESA GAGLIARDI HARA - EPPDATA INICIAL: 26/8/2016DATA FINAL: 25/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VACINAS VETERINÁRIAS POLIVALENTES PARA CÃES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,29VACINAS POLIVALENTES PARA CÃESNº ATA: 000511/2016LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-16NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002637-14FORNECEDOR: CONVERD AMBIENTAL CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELIDATA INICIAL: 29/8/2016DATA FINAL: 28/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA ALIENAÇÃO DE MADEIRAS DE ÁRVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES EM TRONCOS INTEIROS E GALHARIAS SEM FOLHAGEM, CORTADAS EM ÁREAS PÚBLICAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOM3 3,10ALIENAÇÃO DE BENS - MADEIRASNº ATA: 000512/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-217NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002961-24FORNECEDOR: IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.DATA INICIAL: 30/8/2016DATA FINAL: 29/8/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE RADIOLOGIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 40,18FILME P/ RX COR VERDE 13 X 18 CM - CX. C/ 100 UNIDADESPC 74,09

FILME P/ RX COR VERDE 18 X 24 CM - CX. C/ 100 UNIDADESPC 123,48FILME P/ RX COR VERDE 24 X 30 CM - CX. C/ 100 UNIDADESPC 205,24FILME P/ RX COR VERDE 30 X 40 CM - CX. C/ 100 UNIDADESPC 214,89FILME P/ RX COR VERDE 35 X 35 CM - CX. C/ 100 UNIDADESPC 261,03FILME P/ RX COR VERDE 35 X 43 CM - CX. C/ 100 UNIDADESPC 119,60FIXADOR P/ RAIO X PROCESSAMENTO AUTOM. - 38 LPC 238,05REVELADOR P/ RAIO X PROCESSAMENTO AUTOM. - 38 LNº ATA: 000513/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-188NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000461-01FORNECEDOR: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. EIRELI - MEDATA INICIAL: 30/8/2016DATA FINAL: 29/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 409,89BEBEDOUROPC 429,99FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCASPC 388,99FORNO MICROONDASPC 990,50FRIGOBARPC 560,99LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTAÇÃO - CAPAC. 4 A 6 LITROS.PC 2.110,00REFRIGERADOR CAPACIDADE DE 260 A 303 LITROSNº ATA: 000514/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-188NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000461-01FORNECEDOR: VIA LUMEN’S ÁUDIO, VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 30/8/2016DATA FINAL: 29/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.747,20GELADEIRA FROST FREENº ATA: 000515/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-188NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000461-01FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 30/8/2016DATA FINAL: 29/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 184,00CAFETEIRA ELÉTRICA PARA 20 CAFEZINHOS - 110 VNº ATA: 000516/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-165NUM. PROTOCOLO: 16/10/11009FORNECEDOR: KF SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. - MEDATA INICIAL: 1/9/2016DATA FINAL: 31/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 13,50CLORO ESTABILIZADO GRANULADO 100% - EMBALAGEM EM TAMBORES DE 40 A 50 KGPC 589,00OXIDANTE GRANULADO - BALDE DE 10 KGNº ATA: 000517/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-165NUM. PROTOCOLO: 16/10/11009FORNECEDOR: GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/9/2016DATA FINAL: 31/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 6,60ALCALINIZANTE PH MAIS - EMBALAGEM DE 1 KG A 2 KGPC 67,00ESTOJO DE TESTES P/ ANÁLISE DE ÁGUA, 3 X 1 - PH / CL / ATPC 72,00ESTOJO DE TESTES P/ ANÁLISE DE DUREZA CÁLCICAPC 529,00OXIDANTE GRANULADO - BALDE DE 10 KGKG 14,50PROMOTOR DE DUREZA CÁLCICA - EMBALAGEM C/ 1 KGNº ATA: 000518/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-165NUM. PROTOCOLO: 16/10/11009FORNECEDOR: ALVOTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/9/2016DATA FINAL: 31/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOL 13,47ALGICIDA DE CHOQUE INGREDIENTE ATIVO - EMBALAGEM DE 1 A 5 LITROSPC 8,78CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRAÇÃO - FRASCO DE 1 LITRONº ATA: 000519/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-165NUM. PROTOCOLO: 16/10/11009FORNECEDOR: AVANA INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/9/2016DATA FINAL: 31/8/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOL 9,64DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PISCINA - 1000 MLKG 7,73PROMOTOR DE ALCALINIDADE PH CERTO - EMBALAGEM C/ 1 KGNº ATA: 000520/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-220NUM. PROTOCOLO: 16/10/12726FORNECEDOR: G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - MEDATA INICIAL: 2/9/2016DATA FINAL: 1/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM (CÂNULAS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,30CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 5,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVELPC 4,20CANULA ENTUBAÇÃO Nº 4,5 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVELPC 4,20CANULA ENTUBAÇÃO Nº 5,0 S/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVELPC 5,00CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 6,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVELPC 4,60CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 6,5 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVELPC 6,29CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 8,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVELPC 5,20CÂNULA ENTUBAÇÃO Nº 9,0 C/ BALÃO PVC TRANSP. FLEXÍVELPC 28,50CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA, DESCARTÁVEL, COM BALÃO - Nº 6,0PC 27,10CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA, DESCARTÁVEL, COM BALÃO - Nº 9,0PC 22,90CÂNULA P/ TRAQUEOSTOMIA, DESCARTÁVEL, COM BALÃO - Nº 8,0Nº ATA: 000521/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-218


NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003701-11FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 2/9/2016DATA FINAL: 1/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOM2 43,98BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR AMARELAM2 34,89BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURALM2 48,00BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERDEM2 43,99BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERMELHANº ATA: 000522/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203NUM. PROTOCOLO: 16/10/17329FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.DATA INICIAL: 9/9/2016DATA FINAL: 8/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 123,00DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA 50 MG/ML - SI - AMP 1 ML - LOTE C/ 100Nº ATA: 000523/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-239NUM. PROTOCOLO: 16/10/21639FORNECEDOR: LEDCOM - SOLUÇÕES EM LED LTDA.DATA INICIAL: 13/9/2016DATA FINAL: 12/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN16.000,00LOCAÇÃO DE PAINEL DE LEDNº ATA: 000524/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-237NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000020-74FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 14/9/2016DATA FINAL: 13/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PANIFICADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,18PÃO DE FORMA COM CASCAPC 5,35PÃO DE FORMA INTEGRAL - EMBALAGEM DE 500 GRAMASPC 0,70PÃO DE LEITE - 40 GRAMASPC 0,26PÃO TIPO BISNAGUINHA COM SALPC 0,26PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRALNº ATA: 000525/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219NUM. PROTOCOLO: 16/10/12723FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADADATA INICIAL: 14/9/2016DATA FINAL: 13/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,51CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 20GPC 1,51CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 22GPC 1,51CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 24GNº ATA: 000526/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219NUM. PROTOCOLO: 16/10/12723FORNECEDOR: T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 14/9/2016DATA FINAL: 13/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,95FIO CIRÚRGICO CATGUT CROMADO Nº 4-0, AGULHA CILÍNDRICA 2 CMNº ATA: 000527/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219NUM. PROTOCOLO: 16/10/12723FORNECEDOR: STARMED- ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 14/9/2016DATA FINAL: 13/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,70EQUIPO INTERMEDIÁRIO PARA INFUSÃO PARENTERALNº ATA: 000528/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219NUM. PROTOCOLO: 16/10/12723FORNECEDOR: NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA - MEDATA INICIAL: 14/9/2016DATA FINAL: 13/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,06FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 4-0 PRETO, AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CMPC 4,10FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2.0, AGULHA MEIO CÍRCULO CILÍNDRICA 4 A 5 CMPC 4,10FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 2-0, AGULHA MEIO CÍRCULO CILÍNDRICA 2 CMPC 2,70FIO CIRÚRGICO CATGUT SIMPLES Nº 3-0, AGULHA MEIO CÍRCULO CILÍNDRICA 2 CMPC 2,20FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 2-0 PRETO, AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 3,0 CMPC 2,00FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA N° 2-0 PRETO, AGULHA CÍRCULO TRIANGULAR 4 CMPC 1,95FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 3-0 PRETO, AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CMPC 2,06FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 5-0 PRETO, AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CMPC 2,35FIO CIRÚRGICO POLIAMIDA Nº 6-0 PRETO, AGULHA 3/8 CÍRCULO TRIANGULAR 2 A 2,5 CMNº ATA: 000529/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219NUM. PROTOCOLO: 16/10/12723FORNECEDOR: DSYSLAB EQUIP. E MAT. MÉDICOS, HOSPIT. E LAB. LTDA. - MEDATA INICIAL: 14/9/2016DATA FINAL: 13/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,60CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 14GPC 2,30CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO CALIBRE 16GPC 2,17EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL MICROGOTASNº ATA: 000530/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-219NUM. PROTOCOLO: 16/10/12723FORNECEDOR: CRUZEL COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 14/9/2016DATA FINAL: 13/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 36,90CATETER VENOSO CENTRAL 16GPC 34,25CATETER VENOSO CENTRAL 19GNº ATA: 000531/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002181-66FORNECEDOR: INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA. - MEDATA INICIAL: 15/9/2016DATA FINAL: 14/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATEIRIAIS DE HIGIENE PESSOALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 6,39ÁLCOOL GEL 800 ML - GEL DE ASSEPSIA A SECONº ATA: 000532/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002181-66FORNECEDOR: J FERREIRA MULTI COMERCIO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 15/9/2016DATA FINAL: 14/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATEIRIAIS DE HIGIENE PESSOALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,98SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO - REFIL C/ 800 MLNº ATA: 000533/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002181-66FORNECEDOR: NORSKPAR COMERCIAL LTDA. - MEDATA INICIAL: 15/9/2016DATA FINAL: 14/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATEIRIAIS DE HIGIENE PESSOALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,63ÁLCOOL GEL 800 ML - GEL DE ASSEPSIA A SECONº ATA: 000534/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-251NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000016-98FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 19/9/2016DATA FINAL: 18/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE IMBUTIDOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 19,90APRESUNTADO - FATIADOPC 5,30IOGURTE COM POLPA DE FRUTA SABOR MORANGOPC 4,59MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 GRAMASKG 38,47QUEIJO TIPO MUSSARELA - FATIADOPC 6,30REQUEIJÃO CREMOSO - COPO C/ 250 GRAMASNº ATA: 000535/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-260NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002627-34FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.DATA INICIAL: 19/9/2016DATA FINAL: 18/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GÁS CILINDRO DE 13 KGUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 58,50GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) RESIDENCIAL - BOTIJÃO DE 13 QUILOSNº ATA: 000536/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-243NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002081-01FORNECEDOR: TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA.DATA INICIAL: 19/9/2016DATA FINAL: 18/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCULOS PARA PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 470,00SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPALNº ATA: 000537/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-233NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000035-51FORNECEDOR: LIMA & RIOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 19/9/2016DATA FINAL: 18/9/2017ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 9,30LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 3X3 (1ª DIÁRIA)UN 1,01LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 9,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 3X3 (1ª DIÁRIA)UN 1,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 33,00LOCAÇÃO - PISO 3X3 (1ª DIÁRIA)UN 1,26LOCAÇÃO - PISO 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 253,00LOCAÇÃO - TENDA 3X3 (1ª DIÁRIA)UN 1,00LOCAÇÃO - TENDA 3X3 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)Nº ATA: 000538/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-233NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000035-51FORNECEDOR: CORREA & BARNABE PRODUÇÕES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 19/9/2016DATA FINAL: 18/9/2017ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 15,50LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4X4 (1ª DIÁRIA)UN 10,00LOCAÇÃO - BALCÃO DE APOIO PARA TENDA 4X4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 2.550,00LOCAÇÃO - CAMARIM COMPLETO (1ª DIÁRIA)UN 575,00LOCAÇÃO - CAMARIM COMPLETO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 1.800,00LOCAÇÃO - CAMARIM SIMPLES (1ª DIÁRIA)UN 100,00LOCAÇÃO - CAMARIM SIMPLES (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 20,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 10X10 (1ª DIÁRIA)UN 5,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 10X10 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 15,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 4X4 (1ª DIÁRIA)UN 10,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 4X4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 11,65LOCAÇÃO - GRADIL (1ª DIÁRIA)UN 1,99LOCAÇÃO - GRADIL (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 5,00LOCAÇÃO - PISO 10X10 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 100,00LOCAÇÃO - PISO 4X4 (1ª DIÁRIA)


UN 20,00LOCAÇÃO - PISO 4X4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 950,00LOCAÇÃO - PORTAL BOX TRUSS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 2.300,00LOCAÇÃO - PORTAL EM BOX TRUSS (1ª DIÁRIA)UN 900,00LOCAÇÃO - TENDA 10X10 (1ª DIÁRIA)UN 20,00LOCAÇÃO - TENDA 10X10 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 340,00LOCAÇÃO - TENDA 4X4 (1ª DIÁRIA)UN 20,50LOCAÇÃO - TENDA 4X4 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 400,00LOCAÇÃO - PISO 10X10 (1ª DIÁRIANº ATA: 000539/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-233NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000035-51FORNECEDOR: EXON EVENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 19/9/2016DATA FINAL: 18/9/2017ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO METÁLICO (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 35,85LOCAÇÃO - BARRICADA (1ª DIÁRIA)UN 0,50LOCAÇÃO - BARRICADA (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 13,15LOCAÇÃO - FECHAMENTO METÁLICO (1ª DIÁRIA)UN 15,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 5X5 (1ª DIÁRIA)UN 1,00LOCAÇÃO - FECHAMENTO PARA TENDA 5X5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 200,00LOCAÇÃO - PISO 5X5 (1ª DIÁRIA)UN 15,00LOCAÇÃO - PISO 5X5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 1.190,00LOCAÇÃO - TENDA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS (1ª DIÁRIA)UN 20,00LOCAÇÃO - TENDA PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 300,00LOCAÇÃO - TENDA 5X5 (1ª DIÁRIA)UN 40,00LOCAÇÃO - TENDA 5X5 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)Nº ATA: 000540/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-245NUM. PROTOCOLO: 16/10/11567FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 19/9/2016DATA FINAL: 18/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,26TOBRAMICINA SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 MG/ML - FRASCO COM 5 MLNº ATA: 000541/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-245NUM. PROTOCOLO: 16/10/11567FORNECEDOR: JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPPDATA INICIAL: 19/9/2016DATA FINAL: 18/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OFTALMOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 12,17DEXTRANO 70 0,1% E HIPROMELOSE 0,3% - COLÍRIO - FRASCO C/ 15 MLPC 4,56TOBRAMICINA SOLUÇÃO OFTÁLMICA 3 MG/ML - FRASCO C/ 5 MLNº ATA: 000542/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-242NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004002-15FORNECEDOR: MF DA SILVA CONSTRUÇÕES - MEDATA INICIAL: 20/9/2016DATA FINAL: 19/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAL E ARGAMASSA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,00CAL HIDRATADA P/ PINTURA - SACO DE 8 KGNº ATA: 000543/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-242NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004002-15FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 20/9/2016DATA FINAL: 19/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CAL E ARGAMASSA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,40ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS - SACO DE 20 KGPC 8,00CAL HIDRATADA P/ PINTURA - SACO DE 8 KGNº ATA: 000544/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-261NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002628-15FORNECEDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.DATA INICIAL: 20/9/2016DATA FINAL: 19/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GLP 45 KG.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 210,00GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COMERCIAL - BOTIJÃO 45 KGNº ATA: 000545/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-261NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002628-15FORNECEDOR: LIMA GÁS DISTRIBUIDORA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 20/9/2016DATA FINAL: 19/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GLP 45 KG.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 235,00GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COMERCIAL - BOTIJÃO 45 KGNº ATA: 000546/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002284-71FORNECEDOR: MADEIRAS OURO PRETO LTDA. - MEDATA INICIAL: 23/9/2016DATA FINAL: 22/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORMA RESINADA E CHAPA DE COMPENSADO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 34,24CHAPA DE MADEIRITE RESINADO FENÓLICO 12 MMPC 18,90CHAPA DE MADEIRITE RESINADO FENÓLICO 6 MMPC 30,00FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 M X 1,10 M X 10,0 MMPC 41,00FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 M X 1,10 M X 14,0 MMPC 37,00FORMA RESINADA C/ COLA SOLÚVEL EM ÁGUA - 2,20 M X 1,10 M X 14,0 MMPC 26,00FORMA RESINADA C/ COLA SOLÚVEL EM ÁGUA - 2,20 M X 1,10 M X 10,0 MMNº ATA: 000547/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002284-71FORNECEDOR: MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI - MEDATA INICIAL: 23/9/2016

DATA FINAL: 22/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORMA RESINADA E CHAPA DE COMPENSADO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 119,80CHAPA COMPENSADO VIROLA - 2,20 M X 1,60 M X 20,0 MMPC 67,98FORMA RESINADA C/ COLA FENÓLICA - 2,20 M X 1,10 M X 20,0 MMPC 55,99FORMA RESINADA C/ COLA SOLÚVEL EM ÁGUA - 2,20 M X 1,10 M X 20,0 MMNº ATA: 000548/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002284-71FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 23/9/2016DATA FINAL: 22/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORMA RESINADA E CHAPA DE COMPENSADO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 23,99CHAPA DURA DE FIBRAS DE EUCALIPITONº ATA: 000549/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-199NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002284-71FORNECEDOR: VOOTRY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - MEDATA INICIAL: 23/9/2016DATA FINAL: 22/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORMA RESINADA E CHAPA DE COMPENSADO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 81,00CHAPA COMPENSADO VIROLA - 2,20 M X 1,60 M X 15,0 MMPC 37,50CHAPA COMPENSADO VIROLA - 2,20 M X 1,60 M X 6,0 MMPC 57,00CHAPA COMPENSADO VIROLA - 2,20 M X 1,60 M X 10,0 MMNº ATA: 000550/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246NUM. PROTOCOLO: 16/10/21537FORNECEDOR: HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.ADATA INICIAL: 26/9/2016DATA FINAL: 25/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,32DIAMICRON MR 60 (GLICAZIDA) - COMPRIMIDOPC 1,14MELLERIL (CLORIDRATO DE TIORIDAZINA) 100 MG - DRÁGEAPC 2,98MINILAX (SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO) - USO RETAL - BISNAGAPC 0,61TOPIRAMATO 50 MG - COMPRIMIDO REVESTIDONº ATA: 000551/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246NUM. PROTOCOLO: 16/10/21537FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 26/9/2016DATA FINAL: 25/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,91DIOVAN (VALSARTANA) 80 MG - COMPRIMIDOPC 5,67EFFIENT (CLORIDRATO DE PRASUGREL) 10 MG - COMPRIMIDOPC 170,11RITALINA LA 40 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000552/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246NUM. PROTOCOLO: 16/10/21537FORNECEDOR: R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 26/9/2016DATA FINAL: 25/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,23ATENOLOL 25 MG - COMPRIMIDOPC 1,01NIMODIPINO 30 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000553/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-246NUM. PROTOCOLO: 16/10/21537FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 26/9/2016DATA FINAL: 25/9/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 94,20APROVEL 300 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSPC 10,20ASPIRINA PREVENT 100 MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSPC 85,80MICARDIS 40 MG (TELMISARTAM) - CAIXA C/ 28 OU 30 COMPRIMIDOSPC 3,94VESICARE (SUCCINATO DE SOLIFENACINA + SULFATO DE ATAZANAVIR) 5 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000554/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003514-19FORNECEDOR: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 26/9/2016DATA FINAL: 25/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.OBS:ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO BÁSICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOM 169,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 MM 220,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,00 MM 320,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,20 MM 420,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,50 MM 89,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,50 MM 100,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,60 MM 150,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 MM 240,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 MM 295,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,20 MM 520,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 MM 100,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,60 MNº ATA: 000555/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-226NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003514-19FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 26/9/2016DATA FINAL: 25/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE TUBOS E CANALETAS DE CONCRETO.OBS:ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO BÁSICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOM 191,88TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,80 MM 249,99


TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 1,00 MM 89,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,40 MM 94,99TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,50 MM 119,99TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-1 - 0,60 MM 179,99TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,80 MM 260,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,00 MM 530,00TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 1,50 MM 115,99TUBO DE CONCRETO ARMADO P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PA-2 - 0,60 MM 97,00TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,50 MM 60,00TUBO DE CONCRETO SIMPLES P/ ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS-1 - 0,40 MNº ATA: 000556/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-262NUM. PROTOCOLO: 16/10/13822FORNECEDOR: ZETA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 26/9/2016DATA FINAL: 25/9/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, COM OS DEVIDOS PROFISSIONAIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA COBERTURA DE EVENTOS ESPORTIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1.060,00LOCAÇÃO DE VEÍCULO - AMBULÂNCIA TIPO SUPORTE BÁSICONº ATA: 000558/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258NUM. PROTOCOLO: 16/10/17584FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,21BECLOMETASONA 200 MGC ORAL - LOTE = DOSE OU CÁPSULANº ATA: 000559/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258NUM. PROTOCOLO: 16/10/17584FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 6,18SALBUTAMOL SPRAY - FRASCO C/ DISPENSADOR P/ 200 DOSESNº ATA: 000560/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258NUM. PROTOCOLO: 16/10/17584FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 40,00BECLOMETASONA 250 MCG - FR 200 DOSES - LOTE = 01PC 0,34BECLOMETASONA 400 MCG ORAL - LOTE = DOSE OU CÁPSULAPC 15,30BECLOMETASONA 50 MCG NASAL - 200 DOSES - LOTE =1Nº ATA: 000561/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258NUM. PROTOCOLO: 16/10/17584FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 21,95BUDESONIDA 50 MCG - AQUOSO NASAL - LOTE = 01Nº ATA: 000562/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258NUM. PROTOCOLO: 16/10/17584FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 59,00DEXAMETASONA 0,1% - CREME EM BISNAGA C/ 10 G - LOTE = 100PC 323,00METRONIDAZOL 100 MG/G - GELEIA VAGINALPC 433,60MICONAZOL 20 MG/G - CREME GINECOLÓGICO - BISN. 80 GPC 219,00ÓXIDO DE ZINCO - CREME A BASE DE ÁGUA - EMB. COM 45 G - LOTE = 100Nº ATA: 000563/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258NUM. PROTOCOLO: 16/10/17584FORNECEDOR: VIX COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 320,00MICONAZOL 2% LOÇÃO - FRASCO COM 30 MLNº ATA: 000564/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-258NUM. PROTOCOLO: 16/10/17584FORNECEDOR: W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA. - MEDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,35IMIQUIMOD 5% - CREME - SACHE 250 MG - LOTE = 1Nº ATA: 000565/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-210NUM. PROTOCOLO: 16/10/10459FORNECEDOR: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSP. LTDA. - EPPDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA (ESPECIALIDADES) PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDEUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 7,96ALGINATO - PÓ P/ MOLDAGEM DENTÁRIA - PCTE COM MÍN. 400 G E MAX. 454 GPC 40,00CARTELA PARA FILME RADIOGRÁFICO PLASTIFICADO PARA 2 RADIOGRAFIAS - LOTE = 50PC 8,00CERA SETE P/ USO ODONTÓLOGICO - EMB. C/ 18 PLACASPC 8,00CERA UTILIDADE HIDROCARBONETOS OLEOS MINERAIS - CAIXA C/ 5 LÂMINASPC 18,00CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 30 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 18,00CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 25 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 18,00CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 35 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 18,00

CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 40 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 18,00CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS RS - 28 MM - CX. C/ 120 PC 12,00ENDO PTC - 25 GRAMAS (POTE)PC 6,00EUCALIPTOL - FRASCO 10 MLPC 100,00FILME RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL - CX. C/ 150 UNID.PC 140,00FILME RADIOLÓGICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL - CX. C/ 100 UNID.PC 32,00GESSO ESPECIAL TIPO IV - EMBALAGEM C/ 1 KGPC 6,00GESSO PEDRA P/ CONFECÇÃO DE MODELOS - PCTE. C/ 1 KGPC 10,00LENÇOL BORRACHA 12 X 12 CM - CAIXA COM 26 UNIDADESPC 6,00LÍQUIDO DE MILTON - HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% - FR. C/ 1000 MLPC 20,00PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO DE 15 À 40 - 1ª SÉRIE - CX. C/ 120PC 25,00RESINA AUTOPOLIMERISÁVEL - PÓ COR ROSA - FR. C/ 220 GPC 13,49RESINA AUTOPOLIMERISÁVEL - LÍQUIDO ACRÍLICO - FR. C/ 120 MLNº ATA: 000566/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-210NUM. PROTOCOLO: 16/10/10459FORNECEDOR: BIO- LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPPDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA (ESPECIALIDADES) PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDEUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 61,00BROCA TIPO GATES GLIDEN Nº 1- 32 MM - CX. C/ 6 UNID.PC 22,41CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 45 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 22,45CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 50 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 22,43CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 55 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 22,41CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 60 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 21,99CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 70 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 21,98CONE DE GUTA PERCHA ESTANDARTIZADA Nº 80 - LOTE C/ 120 UNIDADESPC 21,98CONE SECUNDÁRIO DE GUTA PERCHA R7 OU RF - 28 MM - CX. C/ 120 PONTASPC 22,00CONE SECUNDÁRIO GUTA PERCHA EM PONTAS R8 OU F - 28 MM - CX. C/ 120 PONTASPC 21,97GUTA PERCHA EM BASTÃO - CX. C/ 8PC 7,05PASTA PARA OBTURAÇÃO TEMPORÁRIA - LOTE COM 25 GPC 19,44PASTA P/ MOLDAGEM BASE REACIONAL ZINCO/EUGENOL - FR.C/ 60GR CADAPC 22,46PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADO 2A SERIE - 45 A 80 - CX. C/ 120PC 15,41RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL PROTETOR GENGIVAL SERINGA C/ MÍN. 2GPC 4,27SOLUÇÃO DESMINERALIZANTE - FR. C/ 20 MLPC 0,89SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVELNº ATA: 000567/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-210NUM. PROTOCOLO: 16/10/10459FORNECEDOR: DENTAL MARIA LTDA. - MEDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA (ESPECIALIDADES) PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDEUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 27,14GODIVA BASTÃO BAIXA FUSÃO P/ VEDAMENTO PERIFÉRICO - EMB. C/ 15 BASTÕESPC 17,00KIT CIMENTO ENDODONTICO P/ OBTURAÇÃO DE CANAISPC 19,04RESINA RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL - PÓ C/ 25 G - COR 62PC 19,04RESINA RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL - PÓ C/ 25 G - COR 65PC 19,04RESINA RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL - PÓ C/ 25 G - COR 66PC 23,00RESINA RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL - PÓ C/ 25 G - COR 69PC 23,00RESINA RÁPIDA AUTOPOLIMERISÁVEL - PÓ C/ 25 G - COR 81Nº ATA: 000568/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-210NUM. PROTOCOLO: 16/10/10459FORNECEDOR: LEANDRO SANTOS DA SILVA ODONTOLÓGICOS - MEDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIA (ESPECIALIDADES) PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDEUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,15FIXADOR P/ REVELAÇÃO RX ODONTOLÓGICO - FR. 475 MLPC 8,15REVELADOR P/ RX ODONTOLÓGICO - FR. 475 MLNº ATA: 000569/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-181NUM. PROTOCOLO: 16/10/12152FORNECEDOR: DK DIAGNÓSTICA COM. DE PRODUTOS CIENTÍFICIOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNI-CIPALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 192,00FRASCO PREPARADOR PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES - LOTE = 100Nº ATA: 000570/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-181NUM. PROTOCOLO: 16/10/12152FORNECEDOR: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNI-CIPALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 29,00TUBO P/ COLETA DE SANGUE P/ HEMATOLOGIA COM EDTA K2 OU K3 - LOTE = 100PC 60,00TUBO SÊCO PARA COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR - LOTE = 100Nº ATA: 000571/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-181NUM. PROTOCOLO: 16/10/12152FORNECEDOR: GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNI-CIPALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 46,00TUBO COM FLUORETO DE SÓDIO/EDTA K3 PARA GLICEMIA - LOTE = 100Nº ATA: 000572/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-181NUM. PROTOCOLO: 16/10/12152FORNECEDOR: MILLENIUM COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017


ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNI-CIPALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,80FRASCO PARA URINA 24 H - FR. P/ 2 LNº ATA: 000573/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-181NUM. PROTOCOLO: 16/10/12152FORNECEDOR: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TUBOS E OUTROS MATERIAIS DE COLETA PARA USO DO LABORATÓRIO MUNI-CIPALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 12,98BANDAGEM ANTI-SÉPTICA PARA COLETA DE EXAME DE SANGUE - LOTE = 500Nº ATA: 000574/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179NUM. PROTOCOLO: 15/10/61333FORNECEDOR: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 46,00BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA RECORT. 15 A 43 MM - FLANGE 60 MMPC 42,50BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 50 MMPC 41,50BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 60 MMPC 49,00BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 70 MMPC 43,50BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 60 MMPC 59,00BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA RECORT. 15 A 53 MM - FLANGE 70 MMPC 34,90BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 80 MMPC 42,50BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 50 MM, C/ FILTROPC 19,90BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 60 MM, C/ FILTROPC 20,94BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 70 MM, C/ FILTROPC 31,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 60 MMPC 36,00BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM.REC. ATÉ 76 MMPC 48,23BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINARIA - DIÂM.REC. DE 10 A 55 MMPC 69,70BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. REC. 15 MM À 43 MMPC 23,70BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL TRANSP. PEDIÁTRICA 10 A 35 MMPC 19,90BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - ARO 60 MMPC 75,00BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MMPC 12,27BOLSA FECHADA PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. REC. DE 10 A 20 MM E 60 A 76 MMPC 50,00MANGA PARA IRRIGAÇÃO - DIÂM. ABERTURA DE 50 A 60 MMPC 30,00PROTETOR DE ESTOMIA OPACO C/ RESINA SINT. - DIÂM. 20 A 55 MMPC 36,11RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PÓ - FRASCO COM 25 A 30 GPC 364,50SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA ESTOMIA INTESTINALNº ATA: 000575/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179NUM. PROTOCOLO: 15/10/61333FORNECEDOR: CASEX INDUSTRIA DE PLASTICOS E PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,49BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 60 MMPC 4,93BOLSA FECHADA P/ OSTOMIA INTESTINAL TRANSP. - DIÂM. REC. DE 10 A 20 E 60 A 76 MMNº ATA: 000576/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179NUM. PROTOCOLO: 15/10/61333FORNECEDOR: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDADATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 60,00BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 57 MMPC 60,00BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 45 MMPC 35,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA 45 MMPC 35,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA 57 MMPC 35,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 45 MMPC 35,00BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA 57 MMNº ATA: 000577/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179NUM. PROTOCOLO: 15/10/61333FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,89BOLSA FECHADA PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 30 MM + 2 MMNº ATA: 000578/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179NUM. PROTOCOLO: 15/10/61333FORNECEDOR: CIRÚRGICA CALIFÓRNIA EIRELI - MEDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 65,00BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/ INTESTINAL 57 MMPC 65,00BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 45 MMPC 40,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA 45 MMPC 40,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA 57 MMPC 40,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 45 MMPC 14,76BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 64 MMPC 40,00BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA 57 MMPC 11,25BOLSA FECHADA PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 35 MM + 3 MMPC 3,95BOLSA FECHADA PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. REC. DE 10 A 20 MM E 60 A 76 MMPC 4,93BOLSA FECHADA PARA ESTOMIA INTESTINAL TRANSP. - DIÂM. REC. DE 10 A 20 E 60 A 76 MMPC 16,83RESINA SINTÉTICA P/ PELE - PASTA - TUBO COM 56 A 60 G

Nº ATA: 000579/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179NUM. PROTOCOLO: 15/10/61333FORNECEDOR: COLOPLAST DO BRASIL LTDA.DATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 40,00BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL CONVEXA - RECORT. 15 A 43 MM - FLANGE 60 MMPC 42,00BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 50 MMPC 30,00BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 60 MMPC 30,00BASE ADESIVA ESTOMIA INTESTINAL 70 MMPC 30,00BASE ADESIVA ESTOMIA URINÁRIA/INTESTINAL 60MMPC 40,00BASE ADESIVA PARA ESTOMIA INTESTINAL, CONVEXA - RECORT. 15 A 53 MM. FLANGE 70 MMPC 8,81BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTEST. TRANSP. - DIÂM. REC. ATÉ 80 MMPC 42,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 50 MM, C/ FILTROPC 19,90BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 60 MM, C/ FILTROPC 20,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA INTESTINAL OPACA, 70 MM, C/ FILTROPC 20,00BOLSA DRENÁVEL ESTOMIA URINÁRIA 60 MMPC 20,00BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM.REC. ATÉ 76 MMPC 40,00BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. REC. 15 MM À 43 MMPC 19,90BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - ARO 60 MMPC 45,00BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA URINÁRIA TRANSP. - DIÂM. REC. 15 MM A 43 MMNº ATA: 000580/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179NUM. PROTOCOLO: 15/10/61333FORNECEDOR: MUNDIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. - EPPDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 10,40BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 60 MMPC 6,30BOLSA FECHADA PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. PRÉ-CORT. 30 MM + 2 MMPC 14,00CINTO AJUSTÁVEL PARA BOLSASNº ATA: 000581/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-179NUM. PROTOCOLO: 15/10/61333FORNECEDOR: ROSICLER CIRURGICA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 4/10/2016DATA FINAL: 3/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ESTOMIA.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 14,76BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL OPACA - DIÂM. REC. ATÉ 64 MMPC 14,95BOLSA DRENÁVEL PARA ESTOMIA INTESTINAL TRANSP. PEDIAT. - DIÂM.REC. ATÉ 51 MMNº ATA: 000584/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-285NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004229-52FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 11/10/2016DATA FINAL: 10/10/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS E TELAS DE ARMAÇÃO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 3,22FERRO CA-50 - 20,00 MM - 3/4” (29,592 KG/VERGALHÃO)KG 3,89FERRO CA-50 - 8,00 MM - 5/16” (4,74 KG/VERGALHÃO)KG 3,30FERRO CA-50 - 12,50 MM - 1/2” (11,556 KG/VERGALHÃO)PC 141,80TELA 10 X 10 CM FIO 4,2 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/ CONCRETO ARMADO (IBTS Q-138)PC 250,00TELA 10 X 10 CM FIO 5,6 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/ CONCRETO ARMADO (IBTS Q-246)PC 285,00TELA 10 X 10 CM FIO 6,0 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/ CONCRETO ARMADO (IBTS Q-283)Nº ATA: 000585/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-285NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004229-52FORNECEDOR: MBR COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA. - MEDATA INICIAL: 11/10/2016DATA FINAL: 10/10/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS E TELAS DE ARMAÇÃO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 4,15FERRO CA-50 - 20,00 MM - 3/4” (29,592 KG/VERGALHÃO)KG 3,37FERRO CA-50 - 10,00 MM - 3/8” (7,404 KG/VERGALHÃO)KG 4,14FERRO CA-60 - 5,00 MM - (1,848 KG/VERGALHÃO)Nº ATA: 000586/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-285NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004229-52FORNECEDOR: GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 11/10/2016DATA FINAL: 10/10/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS E TELAS DE ARMAÇÃO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 3,60FERRO CA-50 - 16,00 MM - 5/8” (18,936 KG/VERGALHÃO)KG 3,63FERRO CA-50 - 6,30 MM - 1/4” (2,94 KG/VERGALHÃO)KG 5,28FERRO CA-50 - 8,00 MM - 5/16” (4,74 KG/VERGALHÃO)KG 4,15FERRO CA-50 - 12,50 MM - 1/2” (11,556 KG/VERGALHÃO)KG 3,87FERRO CA-60 - 4,2 MM - (1,308 KG/VERGALHÃO)PC 141,00TELA 10 X 10 CM FIO 4,2 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/ CONCRETO ARMADO (IBTS Q-138)PC 315,00TELA 10 X 10 CM FIO 5,6 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/ CONCRETO ARMADO (IBTS Q-246)Nº ATA: 000587/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-285NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004229-52FORNECEDOR: IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 11/10/2016DATA FINAL: 10/10/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FERROS E TELAS DE ARMAÇÃO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 359,00TELA 10 X 10 CM FIO 6,0 MM PAINEL 6 X 2,45 M P/ CONCRETO ARMADO (IBTS Q-283)Nº ATA: 000588/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003859-09FORNECEDOR: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 17/10/2016DATA FINAL: 16/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.


DESCRIÇÃOPC 8,42AMANTADINA 100 MG - CX. C/ 20 COMPRIMIDOSPC 1,30CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDOPC 0,40DOMPERIDONA 10 MG - COMPRIMIDOPC 0,60DOXAZONINA 4 MG - COMPRIMIDOPC 0,49FINASTERIDA 5 MG - COMPRIMIDOPC 22,00METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADAPC 0,40METILDOPA 500 MG - COMPRIMIDOPC 2,45TIMOLOL 0,5%, COLÍRIO - FRASCO COM 5 A 10 MLNº ATA: 000589/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003859-09FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 17/10/2016DATA FINAL: 16/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,80CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000590/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003859-09FORNECEDOR: HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.ADATA INICIAL: 17/10/2016DATA FINAL: 16/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 71,41COLÍRIO TRAVATAN 0,004% - FRASCO COM 2,5 MLNº ATA: 000591/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003859-09FORNECEDOR: BRISTOL - MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 17/10/2016DATA FINAL: 16/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC14.622,72DACLATASVIR - DAKLINZA 60 MGNº ATA: 000592/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003859-09FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 17/10/2016DATA FINAL: 16/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,50DIOVAN AMLO FIX (BESILATO DE ANLODIPINO + VALSARTANA) 160+5 MGPC 2,76ELIQUIS (APIXABANA) 5 MG - COMPRIMIDOPC 59,62FORMOTEROL 12 MCG + BUDESONIDA 400 MCG - CAIXA C/ 60 CAPSULAS + INALADORPC 134,85GALVUS 50 MG (VILDAGLIPTINA) - CAIXA COM 56 COMPRIMIDOSPC 23,69LABEL XAROPE (RANITIDINA) 150 MG/10 ML - FRASCO C/ 120 MLPC 5,40LEXAPRO (OXALATO DE ESCITALOPRAM) 15 MGPC 120,16LYRICA 150 MG - CX. COM 14 OU 28 COMPR.PC 2,41OLMETEC (OLMESARTANA) 20 MGPC 442,26SAIZEN (SOMATROPINA) 6 MG - SOLUÇÃO INJETÁVELNº ATA: 000593/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003859-09FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 17/10/2016DATA FINAL: 16/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 19,27INSULINA GLULISINA APIDRA REFIL 3 MLNº ATA: 000594/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003859-09FORNECEDOR: R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 17/10/2016DATA FINAL: 16/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,00PANTOPRAZOL 20 MGNº ATA: 000595/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-248NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003859-09FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 17/10/2016DATA FINAL: 16/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 558,46PROLIA (DENOSUMABE) 60 MG - SOLUÇÃO INJETÁVELPC 31,05SELOZOK 50 MG (SUCCINATO DE METOPROLOL) - COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30 COMPR.PC 4,34URSACOL (ÁCIDO URSODESOXICÓLICO) 300 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000596/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-216NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002640-10FORNECEDOR: Y. R. IGLESIAS - EPPDATA INICIAL: 26/10/2016DATA FINAL: 25/10/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLU-SIVOS PARA ME/EPP/COOP)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,15ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, ASSOCIAÇÃO DE ÁLCOOL 96% MAIS ÁGUA DESTILADA, ANTISSÉPTICOPC 1,58DESINFETANTE LÍQUIDO PINHO - 500 MLPC 1,63LIMPADOR MULTIUSO - 500 MLPC 1,95SABÃO COMUM EM PEDRA - 200 GNº ATA: 000597/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-216NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002640-10FORNECEDOR: G. SALVADOR COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI MEDATA INICIAL: 26/10/2016DATA FINAL: 25/10/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLU-SIVOS PARA ME/EPP/COOP)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃO

PC 1,33LA AÇO - PACOTE C/ 8 UNIDADESPC 1,28SABONETE SÓLIDO PERFUMADO - 90 GNº ATA: 000598/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-216NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00002640-10FORNECEDOR: EQUIP - ESPECIAL. QUÍM. DO PARANÁ COM. DE PROD. QUÍM- EIRELIDATA INICIAL: 26/10/2016DATA FINAL: 25/10/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA. (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLU-SIVOS PARA ME/EPP/COOP)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,54DETERGENTE LÍQUIDO PARA COZINHA - 500 MLPC 1,90ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACEPC 7,80SABÃO PÓ TIPO DETERGENTE - CAIXA C/ 1 QUILOPC 5,19SABÃO PÓ TIPO DETERGENTE - CAIXA C/ 1 QUILONº ATA: 000599/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-286NUM. PROTOCOLO: 16/10/25748FORNECEDOR: ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 27/10/2016DATA FINAL: 26/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (LANCETA) PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDEUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 19,50LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL 28 G, EM AÇO INOXNº ATA: 000600/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-295NUM. PROTOCOLO: 16/10/21940FORNECEDOR: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 1/11/2016DATA FINAL: 31/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 42,00ENSURE - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - LATA C/ 400 GNº ATA: 000601/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-295NUM. PROTOCOLO: 16/10/21940FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 1/11/2016DATA FINAL: 31/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 21,00FIBERSOURCE (DIETA ENTERAL LÍQUIDA) - FRASCO C/ 1000 MLPC 25,00ISOSOURCE 1,5 CAL SEM SACAROSE - FÓRMULA LÍQUIDA - EMB. C/ 1 LITROPC 315,00MODULEN IBD - LATA C/ 400 GPC 40,00NUTREN JUNIOR - SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ - LATA C/ 400 GPC 43,00NUTREN SENIOR PÓ- LATA C/ 370 GNº ATA: 000602/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-295NUM. PROTOCOLO: 16/10/21940FORNECEDOR: EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDADATA INICIAL: 1/11/2016DATA FINAL: 31/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 116,00PREGOMIN PEPTI - DIETA HIPOALERGÊNICA - LATA C/ 400 GPC 7,91DIETA NUTRIDRINK - FRASCO C/ 200 ML - SABORES VARIADOSPC 113,90NEOCATE - LEITE EM PÓ ELEMENTAR HIPOALERGÊNICO C/ FERRO - LATA C/ 400 GPC 47,44NUTREN DIABETES OU NOVASOURCE GC - LATA C/ 400 GPC 28,00NUTRINI ENERGY MULTI FIBER - SUPLEMENTO ALIMENTAR - FRASCO C/ 200 MLPC 32,19NUTRINI MAX MULTI FIBER - FRASCO C/ 500 MLPC 73,00NUTRINI STANDARD - 500 ML - 1KCAL/MLNº ATA: 000603/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-295NUM. PROTOCOLO: 16/10/21940FORNECEDOR: F. G. JUNIOR & CIA LTDA.- EPPDATA INICIAL: 1/11/2016DATA FINAL: 31/10/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 13,00NINHO FASES 3+ - COMPOSTO LÁCTEANº ATA: 000604/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-221NUM. PROTOCOLO: 16/10/12719FORNECEDOR: BEM MED COM. ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,88LENÇOL PAPEL DESCARTÁVEL BRANCO 70 CM X 50 MNº ATA: 000605/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-221NUM. PROTOCOLO: 16/10/12719FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,19FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE, ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDEPC 1,08FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE, ADULTO TAMANHO MÉDIONº ATA: 000606/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-221NUM. PROTOCOLO: 16/10/12719FORNECEDOR: STARMED- ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/1/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,82FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE, ADULTO TAMANHO PEQUENONº ATA: 000607/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-221NUM. PROTOCOLO: 16/10/12719FORNECEDOR: COTAÇÃO COM. REPRESENTAÇÃO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,29AVENTAL PLÁSTICO MANGAS LONGAS NÃO ESTÉRIL - TAMANHO ÚNICONº ATA: 000608/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-221NUM. PROTOCOLO: 16/10/12719FORNECEDOR: ORIZZON COMERCIAL EIRELI - MEDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,90COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE - CAPACIDADE DE 7 A 8 LITROSPC 3,50ESPÁTULA DE MADEIRA - ABAIXADOR DE LÍNGUA - PACOTE C/ 100 UNIDADESPC 1,10FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE, ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDEPC 0,93FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE, ADULTO TAMANHO GRANDEPC 1,10FRALDA DESCARTÁVEL COM GEL ABSORVENTE, ADULTO TAMANHO MÉDIONº ATA: 000609/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-221NUM. PROTOCOLO: 16/10/12719FORNECEDOR: DISTRIBUÍDORA TERMINAL SÃO PAULO LTDA. - EPPDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,07TOUCA CIRÚRGICA PARA PROTEÇÃO CABELOS - GRAMATURA 20 - TAMANHO ÚNICONº ATA: 000610/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-221NUM. PROTOCOLO: 16/10/12719FORNECEDOR: MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRALDAS, LENÇÓIS, MÁSCARAS, AVENTAIS E OUTROS DESCARTÁVEIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,59FRALDA DESCARTÁVEL COM FLOCOGEL, INFANTIL TAMANHO PEQUENOPC 0,82FRALDA DESCARTÁVEL COM FLOCOGEL, INFANTIL TAMANHO GRANDEPC 0,56FRALDA DESCARTÁVEL COM FLOCOGEL, INFANTIL TAMANHO MÉDIONº ATA: 000611/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301NUM. PROTOCOLO: 16/10/28002FORNECEDOR: F. G. JUNIOR & CIA LTDA.- EPPDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 13,40FÓRMULA INFANTIL MODIFICADA II (NESTOGENO II, NAN II OU APTAMIL II) - LATA C/ 400 GNº ATA: 000612/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301NUM. PROTOCOLO: 16/10/28002FORNECEDOR: EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDADATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 65,00NUTRISON SOYA MULTIFIBER - LATA C/ 800 GNº ATA: 000613/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-301NUM. PROTOCOLO: 16/10/28002FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED. PROD. NUTRICIONAIS LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 57,20TROPHIC BIO - LATA C/ 800 GPC 24,80TROPHIC 1.5 - FRASCO C/ 1 LITRONº ATA: 000614/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273NUM. PROTOCOLO: 16/10/27740FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS E MEIOS DE CULTURA PARA USO DO LBORATÓRIO MUNI-CIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 206,00KIT P/ TRIAGEM DE MONONUCLEOSE POR AGLUTINAÇÃO - EM LÁTEX - LOTE C/ 100 TESTESNº ATA: 000615/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273NUM. PROTOCOLO: 16/10/27740FORNECEDOR: CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS E MEIOS DE CULTURA PARA USO DO LBORATÓRIO MUNI-CIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,56MEIO MUELLER HINTON PRONTO PARA USO - LOTE C/ 1 PLACANº ATA: 000616/2016LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-12NUM. PROTOCOLO: 15/10/29977FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,50SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - FRASCO C/ 5 LITROSNº ATA: 000617/2016LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-12NUM. PROTOCOLO: 15/10/29977FORNECEDOR: INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA. - MEDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,38GEL ANTISÉPTICO COM AÇÃO HIDRATANTE - FRASCO C/ 500 MLPC 12,85SABÃO LÍQUIDO COM PH NEUTRO PARA LAVAGEM DAS MÃOS - FRASCO C/ 5 LITROSNº ATA: 000618/2016LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-12

NUM. PROTOCOLO: 15/10/29977FORNECEDOR: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 145,00LIMPADOR MULTI ENZIMÁTICO - GALÃO C/ 3 A 5 LITROSNº ATA: 000619/2016LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-12NUM. PROTOCOLO: 15/10/29977FORNECEDOR: J. J. SOUTO - MEDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 19,52SABÃO LÍQUIDO COM PH NEUTRO PARA LAVAGEM DAS MÃOS - FRASCO C/ 5 LITROSPC 17,36SOLUÇÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% - FRASCO C/ 5 LITROSNº ATA: 000620/2016LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-12NUM. PROTOCOLO: 15/10/29977FORNECEDOR: COSMODERMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 410,00LIMPADOR MULTI ENZIMÁTICO - GALÃO C/ 3 A 5 LITROSNº ATA: 000621/2016LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-12NUM. PROTOCOLO: 15/10/29977FORNECEDOR: ORIZZON COMERCIAL EIRELI - MEDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,94GEL ANTISÉPTICO COM AÇÃO HIDRATANTE - FRASCO C/ 500 MLNº ATA: 000622/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-300NUM. PROTOCOLO: 16/10/17833FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/ADATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MAN-DADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,09FRALDA BIOFRAL PREMIUM NOITE E DIA - TAMANHO MÉDIOPC 1,99FRALDA DESCARTÁVEL - TAMANHO G - BIOFRAL CONFORTNº ATA: 000623/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-300NUM. PROTOCOLO: 16/10/17833FORNECEDOR: MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM E DE HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MAN-DADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,08FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - TAMANHO SUPER EXTRA GRANDENº ATA: 000624/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-284NUM. PROTOCOLO: 16/10/25310FORNECEDOR: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 3/11/2016DATA FINAL: 2/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE MAN-DADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 76,00APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET MMT-39501PC 165,00APLICADOR DO SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7510PC14.999,00BOMBA DE INFUSÃO PARADIGMA VEO MMT-754PC 462,00CARE LINK USB MMT-7305NA.PC 765,00CATÉTER PARADIGMA QUICK-SET 6 MM/60 CM MMT-399PC 765,00CATÉTER PARADIGMA QUICK-SET 9 MM/60 CM MMT-397PC 765,00CATÉTER PARADIGMA SILHOUETTE 17 MM/60 CM MMT-378PC 149,00RESERVATÓRIO DE INSULINA RESERVOIR PARADIGMA MMT-332APC 1.679,00SENSOR DE GLICOSE ENLITE MMT-7008APC 2.577,00TRANSMISSOR MINILINK MMT 7725NANº ATA: 000625/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281NUM. PROTOCOLO: 16/10/26495FORNECEDOR: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - MEDATA INICIAL: 8/11/2016DATA FINAL: 7/11/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GAZEBO E GUARDA SOL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 88,69BASE PARA GUARDA SOL EM PLÁSTICOPC 1.730,00GAZEBO COM ESTRUTURA DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO, MEDIDA 3,00 X 3,00 MNº ATA: 000626/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-281NUM. PROTOCOLO: 16/10/26495FORNECEDOR: KD COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 9/11/2016DATA FINAL: 8/11/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZEROBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE GAZEBO E GUARDA SOL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 333,33GUARDA SOL DE DESIGN CLÁSSICO MODELO ARTICULADO, MEDINDO ENTRE 210 X 250 CM DE DIÂMETRONº ATA: 000627/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-267NUM. PROTOCOLO: PMC.2015.00000064-87FORNECEDOR: DNA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - MEDATA INICIAL: 9/11/2016DATA FINAL: 8/11/2017ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMOOBJETO: SERVIÇOS GRÁFICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 103,00BANNER - 4X0 440 M² - LONA IMPRESSAUN 5,50


BLOCO DE ANOTAÇÃO - TIPO IIUN 2,20BLOCO DE ANOTAÇÕES - TIPO III - 4X0UN 3,35BLOCO DE ANOTAÇÕES - TIPO I - 4X0UN 2,60CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PERSONALIZADAUN 4,90CORDÃO PARA CREDENCIAL AZULUN 3,32CRACHÁ - 4X0 - CREDENCIAL EM PVC 1 MMUN 55,70DISPLAY PAPEL CARTÃO - TIPO IUN 50,10DISPLAY PAPEL CARTÃO - TIPO IIUN 103,00FAIXA - TIPO I 4X0 600 M² - LONA IMPRESSAUN 103,00FAIXA - TIPO II 4X0 400 M² - LONA IMPRESSAPC 2.005,00LÂMINAS IMPRESSAS PARA PAINEL PANTOGRÁFICO - 4X4UN 3,30LÁPIS PRETO COM BORRACHA - 4X4UN 1,20PAPEL CARTÃO PARA CREDENCIAIS - 4X4UN 10,00PASTA CONVENÇÃO PERSONALIZADA COM 1 BOLSOPC 278,50PLACAS DE COMUNICAÇÃO EM PVCUN 5,55PORTA CREDENCIAL - TRANSPARENTEUN 1.303,46VINIL ADESIVO - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE VINIL EM STAND EM LOCAISUN 103,00VINIL ADESIVO - 4X0 640 M² - IMPRESSÃO EM VINIL ADESIVONº ATA: 000628/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-267NUM. PROTOCOLO: PMC.2015.00000064-87FORNECEDOR: A. L. F. S. MONTEIRO - MEDATA INICIAL: 9/11/2016DATA FINAL: 8/11/2017ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMOOBJETO: SERVIÇOS GRÁFICOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1,35LIVRETO - TIPO I CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 1,40LIVRETO - TIPO II CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 1,50LIVRETO - TIPO III CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 1,80LIVRETO - TIPO IV CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 2,80LIVRETO - TIPO IX CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 2,00LIVRETO - TIPO V CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 2,00LIVRETO - TIPO VI CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 2,20LIVRETO - TIPO VII CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 2,40LIVRETO - TIPO VIII CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 3,15LIVRETO - TIPO X CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 3,50LIVRETO - TIPO XI CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 4,50LIVRETO - TIPO XII CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 2,30LIVRETO - TIPO XIII CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 5,00LIVRETO - TIPO XVI CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 3,10LIVRETO - TIPO XVII CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 4,05LIVRETO - TIPO XVIII CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 3,15LIVRETO GUIA - TIPO I 27,0 CM X 21,5 CMUN 5,40LIVRETO GUIA - TIPO II 27,0 CM X 21,5 CMUN 2,45LIVRETO - TIPO XIV CAPA ABERTA 30 CM X 21 CMUN 19,25LIVRETO - TIPO XV - 20 CM X 25 CM - 4X4Nº ATA: 000629/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004393-32FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/11/2016DATA FINAL: 15/11/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÃO, FENO E SAL MINERALIZADO PARA ANIMAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 20,10FENO P/ ALIMENTAÇÃO DE EQUINOS - FARDO C/ 13 KG APROXIMADAMENTEKG 15,00RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/ FELINOS, ESPECÍFICA P/ FASE DE FILHOTEKG 12,50RAÇÃO EXTRUSADA (ALIMENTO COZIDO) P/ FELINOS, ESPECÍFICA P /MANUTENÇÃO DE ADULTOSKG 9,49RAÇÃO EXTRUSADA P/ CANINOS, ESPECÍFICA P/ FASE DE MANUTENÇÃO DE ADULTOSKG 1,70RAÇÃO PELETIZADA P/ EQUINOSPC 104,00SAL MINERALIZADO - SACA C/ 25 KGNº ATA: 000630/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004393-32FORNECEDOR: RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP.DATA INICIAL: 16/11/2016DATA FINAL: 15/11/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÃO, FENO E SAL MINERALIZADO PARA ANIMAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 2,81ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, P/ CÃES - FILHOTES - SACHÊS C/ 100 GKG 10,40RAÇÃO EXTRUSADA P/ CANINOS, ESPECÍFICA PARA FASE FILHOTENº ATA: 000631/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-265NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004393-32FORNECEDOR: ANIMALLE MUNDO PET LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/11/2016DATA FINAL: 15/11/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÃO, FENO E SAL MINERALIZADO PARA ANIMAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 3,25ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, P/ CÃES - SACHÊS C/ 100 GKG 3,02ALIMENTO ÚMIDO, BALANCEADO, P/ GATOS - SACHES C/ 100 GNº ATA: 000632/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-292NUM. PROTOCOLO: 16/10/14030FORNECEDOR: BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 17/11/2016DATA FINAL: 16/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 280,00KIT P/ PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES - PARA 100 TESTESPC 216,00KIT PARA PESQUISA DE ROTAVIRUS - PARA 50 TESTESNº ATA: 000633/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-292NUM. PROTOCOLO: 16/10/14030FORNECEDOR: KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPPDATA INICIAL: 17/11/2016DATA FINAL: 16/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC10.000,00KIT DE WESTERN BLOTPC 310,00MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO EM LÂMINA - P/ INFECÇÃO URINÁRIA - CX. C/ 50 LÂMINASNº ATA: 000634/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-292NUM. PROTOCOLO: 16/10/14030FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 17/11/2016DATA FINAL: 16/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 220,00MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO EM LÂMINA - P/ INFECÇÃO URINÁRIA - CX. C/ 50 LÂMINASNº ATA: 000635/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-292NUM. PROTOCOLO: 16/10/14030FORNECEDOR: SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 17/11/2016DATA FINAL: 16/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE INSUMOS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 98,30BOMBONA DE 25 L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADENº ATA: 000636/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-306NUM. PROTOCOLO: 16/10/11566FORNECEDOR: ALL MEDICA DISTRIB. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 22/11/2016DATA FINAL: 21/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 14,00ETOMIDATO 20 MG/AMP - SI AMP 10 ML - LOTE = 1PC 1,56MIDAZOLAM 15 MG/AMP - SI AMP 3 ML - LOTE = 1PC 7,32NALOXONA 0,4 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1PC 838,93344 - HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML - SI AMP OU FR 1 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000637/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-306NUM. PROTOCOLO: 16/10/11566FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 22/11/2016DATA FINAL: 21/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 14,95ÁGUA PARA INJEÇÃO - AMP 10 ML - LOTE = 100PC 55,99DICLOFENACO SÓDICO 75 MG - SOL INJ AMP 3 ML - LOTE = 100PC 47,00DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000638/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-306NUM. PROTOCOLO: 16/10/11566FORNECEDOR: MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 22/11/2016DATA FINAL: 21/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 80,00DIAZEPAN 10 MG/AMPOLA - SI AMP 2 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000639/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-306NUM. PROTOCOLO: 16/10/11566FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 22/11/2016DATA FINAL: 21/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 23,00ÁGUA PARA INJEÇÃO - AMP 10 ML - LOTE = 100PC 30,00CLORETO POTÁSSIO 19,1% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100PC 59,66DICLOFENACO SÓDICO 75 MG - SOL INJ AMP 3 ML - LOTE = 100PC 56,00DIPIRONA 500 MG/ML - SI AMP 2 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000640/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-306NUM. PROTOCOLO: 16/10/11566FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.DATA INICIAL: 22/11/2016DATA FINAL: 21/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 360,00344 -HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML - SOL INJ AMP OU FR 1 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000641/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-306NUM. PROTOCOLO: 16/10/11566FORNECEDOR: W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA. - MEDATA INICIAL: 22/11/2016DATA FINAL: 21/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL - PORTARIA 344, ANALGÉSICOS E SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,92PROPOFOL 10 MG/ML - AMP 20 MLNº ATA: 000642/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313NUM. PROTOCOLO: 16/10/28497FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 24/11/2016DATA FINAL: 23/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 203,84ESILATO DE NINTEDANIBE 150 MG (OFEV) - CÁPSULANº ATA: 000643/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313NUM. PROTOCOLO: 16/10/28497FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 24/11/2016DATA FINAL: 23/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.155,72INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 100 MG/1,0 ML - SERINGA


PC 940,43INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 75 MG/0,75 ML - SERINGANº ATA: 000644/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-313NUM. PROTOCOLO: 16/10/28497FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 24/11/2016DATA FINAL: 23/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 93,02TRESIBA (INSULINA DEGLUDECA) - FLEXTOUCH - CANETANº ATA: 000645/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279NUM. PROTOCOLO: 16/10/23447FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 25/11/2016DATA FINAL: 24/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,60ADALAT OROS 30 MG - COMPRIMIDOPC 9,98CONCERTA 54 MG (METILFENIDATO) - COMPRIMIDOPC 514,00MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG - CX COM 50 COMPRIMIDOSPC 337,94NEBIDO 250 MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNDECANOATO DE TESTOSTERONA) - AMPOLA C/ 4 MLNº ATA: 000646/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279NUM. PROTOCOLO: 16/10/23447FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 25/11/2016DATA FINAL: 24/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 530,00BOSENTANA 125 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000647/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279NUM. PROTOCOLO: 16/10/23447FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 25/11/2016DATA FINAL: 24/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC12.997,09BRENTUXIMAB VEDOTINA 50 MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCOPC 6,76LOSEC MUPHS (OMEPRAZOL MAGNÉSIO) 20 MG - COMPRIMIDOPC 31,04SELOZOK 50 MG (SUCCINATO DE METOPROLOL) - COMPRIMIDO - CAIXA C/ 30Nº ATA: 000648/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279NUM. PROTOCOLO: 16/10/23447FORNECEDOR: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 25/11/2016DATA FINAL: 24/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 12,65DOMPERIDONA 1 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 OU 120 MLNº ATA: 000649/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279NUM. PROTOCOLO: 16/10/23447FORNECEDOR: R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 25/11/2016DATA FINAL: 24/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,26PANTOPRAZOL 40 MG - COMPRIMIDOPC 4,00TADALAFILA 5 MG - COMPRIMIDOPC 0,67VALSARTANA 320 MG - COMPRIMIDONº ATA: 000650/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279NUM. PROTOCOLO: 16/10/23447FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.DATA INICIAL: 25/11/2016DATA FINAL: 24/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,03RESTASIS (CICLOSPORINA) 0,05% - EMULSÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL - FLOCONETENº ATA: 000651/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-279NUM. PROTOCOLO: 16/10/23447FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 25/11/2016DATA FINAL: 24/11/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTOS A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 442,26SAIZEN (SOMATROPINA) 6 MG - SOLUÇÃO INJETÁVELNº ATA: 000652/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312NUM. PROTOCOLO: 16/10/31507FORNECEDOR: CIRÚRGICA FERNANDES - COM. MAT. CIR. HOS. SOCIEDADE LIMITADADATA INICIAL: 12/12/2016DATA FINAL: 11/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,03LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 7,5Nº ATA: 000653/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312NUM. PROTOCOLO: 16/10/31507FORNECEDOR: MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 12/12/2016DATA FINAL: 11/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,63LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 6Nº ATA: 000654/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312NUM. PROTOCOLO: 16/10/31507FORNECEDOR: PLANERR COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO EIRELI - EPP.DATA INICIAL: 12/12/2016DATA FINAL: 11/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,46LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 6,5PC 1,50

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 7,0PC 1,45LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 7,5PC 1,46LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 8,0PC 1,50LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL LATEX - PAR - N° 8,5PC 19,00LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. GRANDEPC 19,00LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. MÉDIOPC 19,00LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PEQUENOPC 21,80LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PP OU EPPC 15,99LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. GPC 14,40LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. MPC 14,24LUVA NITRÍLICA/VINÍLICA DESCARTÁVEL - TAM. PPC 18,49LUVA NITRÍLICA/VINILICA - TAM. EXTRA PEQUENONº ATA: 000655/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-312NUM. PROTOCOLO: 16/10/31507FORNECEDOR: UNIGLOVES BRASIL IMPORTADORA LTDA. - MEDATA INICIAL: 12/12/2016DATA FINAL: 11/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LUVAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 16,40LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. GRANDEPC 15,95LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. MÉDIOPC 15,95LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PEQUENOPC 16,70LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO - LOTE COM 100 UNIDADES - T. PP OU EPNº ATA: 000656/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: 16/10/30079FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DFE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,49AGULHA NOVO FINE Nº 6 - PARA USO EM CANETA NOVOPENNº ATA: 000657/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: 16/10/30079FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A DATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DFE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 73,30AGULHA ULTRA FINE III - 31 G X 8 MM - CAIXA C/ 100PC 90,00AGULHA ULTRAFINE BD 12,7 X 0,33 MM - CAIXA C/ 100PC 76,00AGULHA ULTRAFINE III - 0,25 X 5 MM - CAIXA C/ 100PC 41,90FITA REAGENTE KETO-DIABUR TEST 5000PC 1,44FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO MÉDIOPC 1,52FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO - TAMANHO PEQUENONº ATA: 000658/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: 16/10/30079FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.DATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DFE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 410,00CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIANº ATA: 000659/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: 16/10/30079FORNECEDOR: ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DFE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,19CATÉTER SPEEDICATHNº ATA: 000660/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: 16/10/30079FORNECEDOR: MEDIMPORT COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DFE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,30EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERALPC 1,70FRALDA PAMPERS TOTAL CONFORT - TAMANHO XXGNº ATA: 000661/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: 16/10/30079FORNECEDOR: MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DFE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.586,70SONDA BOTTON/KIT DE GASTROSTOMIA 18 FR 1,5 CM TIPO MIC-KEYNº ATA: 000662/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: 16/10/30079FORNECEDOR: EMPÓRIO MÉDICO COM. DE PRODS.CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DFE PREÇOS DE ITENS DE ENFERMAGEM E HIGIENE PESSOAL, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 45,00TIRA REAGENTE ONE TOUCH ULTRA J/J - CAIXA COM 50 UNIDADESNº ATA: 000663/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-318NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00005854-01FORNECEDOR: FIOLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADE


VL. UN.DESCRIÇÃOPC 48,00AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10 A/250 APC 2.310,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM, ROLO COM 100 MPC 700,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 150 MM, ROLO COM 100 MPC 1.320,00CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM, ROLO COM 100 MPC 241,00CABO FLEXÍVEL ISOLADO 16 MM 1 KV, ROLO COM 100 MPC 515,90CABO FLEXÍVEL ISOLADO 35 MM 750 V, ROLO COM 100 MPC 65,90CABO FLEXÍVEL ISOLADO 4 MM 1 KV, ROLO COM 100 MPC 91,70CABO FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM 1 KV, ROLO COM 100 MPC 50,50CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA DE PVC, D = 300 MM E H = 600 MMPC 7,75CONDULETE 1” TIPO “C” DE ALUMÍNIOPC 5,22CONDULETE 1” TIPO “X” DE ALUMÍNIOPC 5,50CONDULETE 3/4” TIPO “C” DE ALUMÍNIOPC 9,20DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 13 A, DINPC 9,50DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 16 A, DINPC 21,80DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 90 A, DINM 35,00ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 100 MM (4”)M 3,80ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE DE 20 MMM 3,80ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE DE 25 MMM 5,30ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE DE 32 MMM 11,90ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PESADO DE 25 MMM 15,20ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PESADO DE 32 MMM 19,60ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO PESADO DE 40 MMPC 355,00EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO, BALIZAMENTO, SAÍDA DE EMERGÊNCIAPC 262,90EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO, CLAREAMENTO 1 HRPC 128,90INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40 A/300 MAPC 77,00LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE C/ REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA DE 1X40 WPC 69,90LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE C/ REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA DE 2X40 WPC 91,00LUMINÁRIA DE SOBREPOR FLUORESCENTE C/ REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA DE 3X40 WPC 130,00LUMINÁRIA INDUSTRIAL S/ ALOJAMENTO REFLETOR EM ALUMÍNIO P/ LÂMPADA MISTA 250 W SOQUETE E-40.PC 112,90LUMINÁRIA PÚBLICA FECHADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA 150 W SEM ALOJAMENTOPC 658,80QUADRO COMANDO 1000 X 600 X 250 MMPC 424,42QUADRO COMANDO 800 X 600 X 200 MMPC 414,00QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR PARA 28 A 42 DISJUNTORESNº ATA: 000664/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-318NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00005854-01FORNECEDOR: T & M ELETROHIDRÁULICA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1.017,00CABO DE COBRE NÚ 35 MM, ROLO COM 100 MPC 262,00QUADRO DE DISTRIBUIÇÕES PARA TELEFONE N. 4 60X60X12 CM, EM CHAPA METÁLICA, SEM ACESSÓRIOSNº ATA: 000665/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-318NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00005854-01FORNECEDOR: ELÉTRICA RADIANTE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,70DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10 A, DINM 18,40ELETROCALHA CHAPA 22 PERFURADA, COM TAMPA, 100X50 MMM 15,40ELETROCALHA CHAPA 22 PERFURADA, COM TAMPA, 50X50 MMM 21,15ELETROCALHA CHAPA 22 PERFURADA, COM TAMPA, 100X100 MMPC 120,00INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40 A/30 MAPC 175,00INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63 A/30 MAPC 170,00INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63 A/ 300MAPC 71,80LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LÂMPADA 22 WNº ATA: 000666/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-318NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00005854-01FORNECEDOR: VLS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI - MEDATA INICIAL: 13/12/2016DATA FINAL: 12/12/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 36,39HASTE DE ATERRAMENTO ¾”Nº ATA: 000667/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-311NUM. PROTOCOLO: 16/10/11568FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL - HÍBRIDOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 580,00HIDROCORTISONA - SOL. INJETÁVEL 500 MG/FR - LOTE = 100PC 260,00HIDROCORTISONA - SOL. INJETÁVEL 100 MG/ FR - LOTE = 100PC 90,00HIOSCINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100PC 10,00METILPREDNISOLONA 125 MG - FR PÓ + DILUENTE - LOTE = 1Nº ATA: 000668/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-311NUM. PROTOCOLO: 16/10/11568FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL - HÍBRIDOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 188,00LIDOCAÍNA 2% SEM VASOCONSTRITOR - SI FRASCO 20 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000669/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-311NUM. PROTOCOLO: 16/10/11568FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017

ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL - HÍBRIDOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 10,00DOBUTAMINA 250 MG/AMP - SI AMP 20 ML - LOTE = 1PC 60,00FUROSEMIDA 20 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 258,00LIDOCAÍNA 2% - SEM VASOCONSTRITOR - SI FRASCO 20 ML - LOTE = 100PC 12,00NITROPUSSIATO SÓDICO 50 MG/AMP OU FR AMP - SI - LOTE = 1PC 4,90NOREPINEFRINA/NORADRENALINA (BITARTARATO) 2 MG/ML - SI AMP 4 ML - LOTE = 1Nº ATA: 000670/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-311NUM. PROTOCOLO: 16/10/11568FORNECEDOR: ALL MEDICA DISTRIB. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL - HÍBRIDOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 92,00LIDOCAÍNA OU XILOCAÍNA 2% - SEM VASO - SI AMP 5 ML - LOTE = 100PC 14,50SUCCINILCOLINA OU SUXAMETÔNIO 500 MG/AMP C/ OU S/ METIL OU PROPILPARABENO - SI FR AMP - LOTE = 1Nº ATA: 000671/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283NUM. PROTOCOLO: 16/10/25849FORNECEDOR: R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 28,62ATORVASTATINA (CITALOR, LIPITOR OU SIMILAR/GENÉRICO) 20 MG - CX. C/ 30 COMPRIMIDOSPC 9,15BROMOPRIDA 4 MG/ML - GOTAS - FRASCO C/ 20 MLPC 1,33FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG - COMPRIMIDOPC 28,06RAMIPRIL 2,5 MG - CX. COM 30 COMPRIMIDOSPC 2,37SULFATO DE GLICOSAMINA 1500 MG - PÓ PARA SOL. ORAL - SACHENº ATA: 000672/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283NUM. PROTOCOLO: 16/10/25849FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 299,40CONCERTA 36 MG (CLORIDRATO DE METILFENIDATO) - CX. C/ 30 CPPC 253,80DETRUSITOL LA 4 MG (TARTARATO DE TOLTERODINA) - CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO PROLONGADAPC 64,96DIOVAN HCT 320/25 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOSPC 5,71EFEXOR XR 75 MG (VENLAFAXINA) - CÁPSULA.PC 51,60GLIMEPIRIDA 4 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSPC 85,99INSULINA GLARGINA LANTUS SOLOSTAR 100 UI/ML - CANETA PRÉ-ENCHIDA COM 3 MLPC 1.155,70INVEGA SUSTENNA (PALMITATO DE PALIPERIDONA) 150 MG/1,5 ML - SERINGAPC 134,96JANUVIA 100 MG (FOSFATO DE SITAGLIPTINA) COMPRIMIDO - LOTE C/ 28 COMPRIMIDOSPC 241,61LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - FRASCO COM 10 MLPC 77,87LANTUS 100 UI/ML (INSULINA GLARGINA) - REFIL COM 3 MLPC 75,60MONTELUCASTE 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSPC 24,06PALIPERIDONA (INVEGA) 9 MGPC 63,68PROPIONATO DE FLUTICASONA 250 MCG - SUSPENSÃO - COM INALADOR PRESSURIZADOPC 0,96SIRDALUD 2 MG (TIZANIDINA) - COMPRIMIDOPC 205,78SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG/DOSE - FR 4 ML + INALADORPC 1,39TEGRETOL CR 400 MG (CARBAMAZEPINA) - COMPRIMIDOPC 4,47TRAYENTA- 5 MG- LINAGLIPTINA - COMPRIMIDOPC 1,49TRILEPTAL 300 MG (OXCARBAZEPINA) - COMPRIMIDONº ATA: 000673/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283NUM. PROTOCOLO: 16/10/25849FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,27CYMBALTA (CLORETO DE DULOXETINA) 30 MG - CÁPSULAPC 8,54CYMBALTA 60 MG (CLORIDRATO DE DULOXETINA) - CÁPSULAPC 68,85HUMALOG (INSULINA LISPRO) - FRASCO COM 10 MLPC 27,49HUMALOG INSULINA LISPRO - REFIL COM 3 MLPC 32,27INSULINA HUMALOG MIX 25 - REFIL COM 3 MLPC 28,58INSULINA HUMANA 70/30 - FRASCO COM 10 MLNº ATA: 000674/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283NUM. PROTOCOLO: 16/10/25849FORNECEDOR: HOSPFAR IND. E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.ADATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,32DIOSMINA + HESPERIDINA 450+50 MG - COMPRIMIDOPC 31,61RETEMIC 5 MG - CAIXA COM 60 COMPRIMIDOSNº ATA: 000675/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283NUM. PROTOCOLO: 16/10/25849FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 100,19GLUCAGON1 MG - FRASCO AMPOLAPC 54,29INSULINA LEVEMIR PENFIL - PENFILL 3 MLPC 152,63INSULINA NOVORAPID FLEX PEN - CAIXA C/ 5 FLEX PENPC 161,35NOVOMIX 30 INSULINA - CAIXA C/ 5 REFISPC 136,47NOVORAPID - INSULINA ASPART - EMB. C/ 5 CARTUCHOS PENFILL DE 3 ML C/ 100 U/MLNº ATA: 000676/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283NUM. PROTOCOLO: 16/10/25849FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.


DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 60,70HEPA MERZ 3G (ASPARTATO DE ORNITINA) GRANULADO, CAIXA C/ 10 ENV.Nº ATA: 000677/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283NUM. PROTOCOLO: 16/10/25849FORNECEDOR: BRISTOL - MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC13.488,25IPILIMUMABE 5 MG/ML - FRASCONº ATA: 000678/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-283NUM. PROTOCOLO: 16/10/25849FORNECEDOR: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 16/12/2016DATA FINAL: 15/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: RP DE MEDICAMENTOS E INSULINAS PARA MANDADOS JUDICIAISUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,18SJ - KEPPRA 750 MG (LEVETIRACETAM) - COMPRIMIDONº ATA: 000679/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-347NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00003814-07FORNECEDOR: VIEIRA & COUTO COM. E DIST. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA -EPPDATA INICIAL: 20/12/2016DATA FINAL: 19/12/2017ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE CARNES BOVINA, AVES, PEIXES E DE EMBUTIDOS.OBS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 16,50FILÉ DE MERLUZA DO ALASCA EM TIRAS, SEM PELE, SEM ESPINHA, CONGELADOKG 15,80PEIXE CAÇÃO EM CUBOS, CONGELADONº ATA: 000680/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327NUM. PROTOCOLO: 16/10/31967FORNECEDOR: KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - EPPDATA INICIAL: 20/12/2016DATA FINAL: 19/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 656,00KIT SÍFILIS FTA-ABS IG G - PARA 100 TESTESPC 702,40KIT SÍFILIS FTA-ABS IG M - FRASCO COM 1 MLNº ATA: 000681/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-346NUM. PROTOCOLO: 16/10/35970FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.DATA INICIAL: 20/12/2016DATA FINAL: 19/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS OFTÁLMICOS E COLUTÓRIO.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 71,80ATROPINA 1%, COLÍRIO - FRASCO COM 5 ML - LOTE = 10PC 94,40CLORANFENICOL + VITAMINA A + AMINOÁCIDOS - POMADA OFTÁLMICA - LOTE = 10PC 69,30COLÍRIO ANESTÉSICO C/ TETR. + FENIL. + AC. BÓRICO - FRASCO COM 10 ML - LOTE =10PC 71,00COLÍRIO CICLOPÉGICO CICLOPENTOLATO - FRASCO COM 5 MLPC 78,30FENILEFRINA 10% COLÍRIO - FR 5 ML - LOTE = 10PC 96,00FLUORESCEÍNA 1% COLÍRIO FR 3 ML LOTE = 10Nº ATA: 000682/2016LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334NUM. PROTOCOLO: 16/10/30783FORNECEDOR: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 22/12/2016DATA FINAL: 21/12/2017ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LEITE INTEGRAL PARA USO DO PROGRAMA DST/AIDS - SMS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,25SUPLEMENTO ALIMENTAR LÍQUIDO HIPERCALÓRICO C/ FIBRAS - LOTE C/ 100 MLNº ATA: 000001/2017LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL-353NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00005801-91FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 04/01/2017DATA FINAL: 03/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA, COM FORNECIMENTO DE MA-TERIAIS E INSUMOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 3,79PRESTAÇÃO SERVIÇOS REVESTIMEN. VEGETAL FORNEC. DE INSUMOS PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDANº ATA: 000002/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004217-19FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 04/01/2017DATA FINAL: 03/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOTN 44,80PEDRA BRITADA Nº 1 - DNER E DNPMTN 49,00PEDRA BRITADA N° 2 - DNER E DNPMTN 47,57PEDRA BRITADA N° 3 - DNER E DNPMTN 50,00PEDRA BRITADA N° 4 - DNER E DNPMTN 48,45PEDRA TIPO BICA CORRIDATN 51,80PEDRISCOTN 47,05PÓ DE PEDRATN 43,87RACHÃONº ATA: 000003/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004217-19FORNECEDOR: GRAMACON - COMÉRCIO DE GRAMA E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 04/01/2017DATA FINAL: 03/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOTN 41,30PEDRA BRITADA Nº 1 - DNER E DNPMTN 43,50PEDRA BRITADA N° 2 - DNER E DNPMTN 40,30PEDRA BRITADA N° 4 - DNER E DNPM

TN 52,40PEDRISCONº ATA: 000004/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004217-19FORNECEDOR: GALVANI ENGENHARIA LTDA.DATA INICIAL: 04/01/2017DATA FINAL: 03/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PEDRAS BRITADAS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOTN 44,00PEDRA TIPO BICA CORRIDANº ATA: 000005/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-329NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00005596-64FORNECEDOR: DARDOUR TINTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 13/01/2017DATA FINAL: 12/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TINTA LÁTEX.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 65,00TINTA LATEX BRANCO PADRÃO STANDARD - LATA COM 18 LITROSNº ATA: 000006/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-351NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00005789-61FORNECEDOR: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 16/01/2017DATA FINAL: 15/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LEITE.OBS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,39LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO DE VACA UHTNº ATA: 000007/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-351NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00005789-61FORNECEDOR: F. G. JUNIOR & CIA LTDA.- EPPDATA INICIAL: 16/01/2017DATA FINAL: 15/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LEITE.OBS: ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,12LEITE DESNATADO PASTEURIZADO DE VACA UHTNº ATA: 000008/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-309NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000032-16FORNECEDOR: GE GESTÃO ESTRATÉGICA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 24/01/2017DATA FINAL: 23/01/2018ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, SISTEMA DE PROJEÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.OBS.: ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 4.350,00SERVIÇO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTEUN 2.100,00SERVIÇO - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTEPC 1.700,00SERVIÇO - SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTENº ATA: 000009/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-309NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000032-16FORNECEDOR: EXON EVENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 24/01/2017DATA FINAL: 23/01/2018ORG. GERENCIADOR: FATUR - FUNDO DE APOIO AO TURISMOOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, GERADORES, SISTEMA DE PROJEÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.OBS.: ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1.100,00LOCAÇÃO - GERADOR DE 100 KVAUN 1.400,00LOCAÇÃO - GERADOR DE 200 KVAUN 2.000,00LOCAÇÃO - GERADOR DE 350 KVAUN 2.600,00LOCAÇÃO - GERADOR DE 440 KVANº ATA: 000010/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-366NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00007489-80FORNECEDOR: J J ANTONIOLI & CIA LTDA.DATA INICIAL: 26/01/2017DATA FINAL: 25/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP DE REFRIGERANTES E COPOS PARA OS REEDUCANDOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,69REFRIGERANTE - EMB. DESCARTÁVEL DE 02 LITROSNº ATA: 000011/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-366NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00007489-80FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 26/01/2017DATA FINAL: 25/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP DE REFRIGERANTES E COPOS PARA OS REEDUCANDOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,16COPO DESCARTÁVEL BRANCO, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA OU TRANSLUCIDAPC 4,68REFRIGERANTE - EMB. DESCARTÁVEL DE 02 LITROSNº ATA: 000012/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-376NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00007602-54FORNECEDOR: PILAR CEREAIS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 26/01/2017DATA FINAL: 25/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES E SEMENTES PARA ANIMAIS DO BOSQUE DO JEQUITIBÁS.OBS: DESCRIÇÃO DETALHADA CONFORME EDITAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 1,10MILHO EM GRÃO DE BOA QUALIDADE.KG 1,50RAÇÃO PARA AVES POSTURA PELETIZADA - EMB. C/ 20 A 40 KGKG 1,40RAÇÃO PARA COELHOSKG 1,45RAÇÃO PELETIZADA P/ EQUINOSNº ATA: 000013/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-376NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00007602-54FORNECEDOR: LEONARDO DE PAIVA PAVÃO - MEDATA INICIAL: 26/01/2017DATA FINAL: 25/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES E SEMENTES PARA ANIMAIS DO BOSQUE DO JEQUITIBÁS.OBS: DESCRIÇÃO DETALHADA CONFORME EDITAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 3,20RAÇÃO PARA CÃES MAIS DE 20% PB (PROTEÍNA BRUTA) - EMB. 20 A 40 KGKG 10,00RAÇÃO PELETIZADA PARA ROEDORES (RATOS E CAMUNDONGOS)Nº ATA: 000014/2017


LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-376NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00007602-54FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 26/01/2017DATA FINAL: 25/01/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE RAÇÕES E SEMENTES PARA ANIMAIS DO BOSQUE DO JEQUITIBÁS.OBS: DESCRIÇÃO DETALHADA CONFORME EDITAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 5,39ALPISTEKG 5,50PAINÇOKG 15,04RAÇÃO P/ PAPAGAIOS E ARARASKG 18,09RAÇÃO P/ TUCANOSKG 12,00SEMENTE DE GIRASSOL BRANCONº ATA: 000015/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-372NUM. PROTOCOLO: 16/10/33658FORNECEDOR: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/ADATA INICIAL: 30/01/2017DATA FINAL: 29/01/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BOMBAS DE INSULINA E INSUMOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS A MAN-DADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 688,80ACCU CHECK TENDER LINK 13 X 60 MM CAIXA COM 10 UNIDADESPC16.560,00ACCU CHEK COMBO (BOMBA ACCU CHEK SPIRIT COMBO + ACCU-CHEK PERFORMA SMART CONTROL)PC 688,80ACCU CHEK TENDER LINK I 13/30 : AGULHA 13 MM E CATETER 30 CM (ACCU CHEK SPIRIT)PC 221,10ACCU-CHEK SMARTPIXPC 228,00APLICADOR LINKASSISTPC15.840,00BOMBA DE INSULINA ACCU CHEK SPIRIT COMBOPC 528,00CÂNULA ACCU CHECK FLEXLINK DE 10 MM - CX C/ 10PC 67,20CAPA DE SILICONE ACCU CHECK SPIRITPC 179,00CLIP CASE ACCU CHECK SPIRITPC 96,28FITA REAGENTE ACCU CHEK PERFORMA CX C/50PC 0,61LANCETA ACCU-CHEK FASTCLIXPC 0,40LANCETA ACCU-CHEK SOFT CLICKPC 16,02LANCETA PERFORMA MULTICLIX CX COM 24PC 276,00PACOTE DE SERVIÇOS (ACCU CHEK SPIRIT)PC 552,00RESERVATÓRIO ACCU CHEK CARTUCHO 3,15MLPC 798,00SET DE INFUSÃO ACCU CHEK FLEX LINKPC 798,00SET DE INFUSÃO FLEXLINK (CATÉTER E CÂNULA) 10MM/60CM CX C/ 10Nº ATA: 000016/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004457-31FORNECEDOR: MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 02/02/2017DATA FINAL: 01/02/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) E EQUIPAMENTOS DE PRO-TEÇÃO COLETIVA (EPC’S) .UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 61,00BOTINA DE SEGURANÇA COR PRETA EM COURO TIPO VAQUETA C/ BIQUEIRA EM COMPOSITE TAM. 39 A 45Nº ATA: 000017/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004457-31FORNECEDOR: GAMA COM. DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 02/02/2017DATA FINAL: 01/02/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) E EQUIPAMENTOS DE PRO-TEÇÃO COLETIVA (EPC’S) .UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 18,00BOTA IMPERMEÁVEL PRETA EM PVC CANO MÉDIO S/ BICO 25 A 30 CM - NUMEROS 34 A 45PC 85,00BOTINA C/ SOLADO DE BORRACHA NITRÍLICA RESISTENTE À TEMPERATURA NUMEROS 34 A 45PC 57,21BOTINA DE SEGURANÇA COR PRETA EM COURO TIPO VAQUETA C/ BIQUEIRA EM COMPOSITE TAM. 39 A 45PC 28,00CAPA CHUVA IMPERMEÁVEL EM TREVIRA ESPESSURA KP 300 COR AMARELA. TAMANHO P,M,G,GGPC 7,90CAPACETE DE SEGURANÇA NA COR AZUL ROYAL COM ABA FRONTALPC 159,00CINTURÃO SEGURANÇA C/ AJUSTES EM NYLON TIPO PARAQUEDISTA C/ 02 TALABARTESPC 11,20FILTRO P/ RESPIRADOR SEMI-FACIAL P/ RETER VAPORES ORGÂNICOSPC 75,00FITA ANTI-DERRAPANTE P/ PISO COR PRETA C/ 5 CM DE LARGURA C/ ADESIVO NO COSTADOPC 45,00LUVA ANTI-CORTE AMBIDESTRA TIPO SPECTRA TAM. P,M,G.PC 9,00LUVA DE BANHO NITRÍLICO, RECOBERTA NA PALMA E DEDOS C/ VENTILAÇÃO TAM. P,M,G.PC 6,00LUVA DE RASPA DE COURO PUNHO 7 CM TAMANHO ÚNICOPC 10,90LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA RESISTENTE ANATÔMICA TAM. ÚNICOPC 45,00LUVA PARA PROTEÇÃO DE OPERADOR MOTOSERRA - TIPO DE TRÊS DEDOSPC 8,30LUVA PVC FORRADA PALMA ÁSPERA COMPRIMENTO TOTAL 24 A 28 CMPC 11,90LUVA PVC FORRADA PALMA ÁSPERA COMPRIMENTO 35 A 40 CMPC 8,00LUVA RASPA GRUPON C/ REFORÇO INTERNO - 15 CM - TAM. ÚNICOPC 10,50LUVA RASPA GRUPON C/ REFORÇO INTERNO ALGODÃO - 20 CM - TAMANHO ÚNICOPC 2,80LUVA TRICOTADA EM MALHA DE ALGODÃO TAM. ÚNICOPC 17,90MANGOTE SOLDADOR RASPA COURO AO CROMOPC 66,00MÁSCARA SOLDA EM PEÇA ÚNICA CELERON C/ VISOR ARTICULADOPC 10,00ÓCULOS DE PROTEÇÃO AMPLAVISÃO ANTI-EMBAÇANTEPC 4,20ÓCULOS DE SEGURANÇA TIPO RIO DE JANEIRO LENTE TRANSPARENTEPC 24,00PERNEIRA DE PROTEÇÃO P/ ROÇAMENTO - TAM. ÚNICOPC 29,00PERNEIRA SOLDADOR RASPA COURO AO CROMO C/ POLAINAPC 19,90PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA C/ HASTE PLÁSTICA REGULÁVEL MÍNIMO 20 DECIBÉISPC 20,00RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL NÃO DESCARTÁVELPC 150,00TALABARTE P/ CINTURÃO DE SEGURANÇA DE ELETRICISTASPC 144,00TRAVA QUEDAS EM AÇO INOXIDÁVEL P/ USO C/ CORDA DE SEGURANÇA DIÂMETRO 12 MM.Nº ATA: 000018/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004457-31FORNECEDOR: ECRONFLUX COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 02/02/2017DATA FINAL: 01/02/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) E EQUIPAMENTOS DE PRO-TEÇÃO COLETIVA (EPC’S) .UNIDADE

VL. UN.DESCRIÇÃOPC 188,00CINTURÃO DE SEGURANÇA P/ ELETRICISTA (NÃO ACOMPANHADO DO TALABARTE)Nº ATA: 000019/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004457-31FORNECEDOR: OXIAÇO COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA. - MEDATA INICIAL: 02/02/2017DATA FINAL: 01/02/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) E EQUIPAMENTOS DE PRO-TEÇÃO COLETIVA (EPC’S) .UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 21,00AVENTAL SOLDADOR RASPA DE COURO CURTIDO AO CROMO AJUSTÁVEL 60 X 100 CMPC 25,00BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC INJETADO, NA COR BRANCA - TAMANHOS 34 À 44.PC 5,00FILTRO RETÂNGULAR Nº 10 PARA MÁSCARA SOLDA/ESCUDOSPC 5,00FILTRO RETÂNGULAR Nº 12 PARA MÁSCARA SOLDA/ESCUDOSPC 5,60LUVA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHOS P,M,G,GG.PC 6,00LUVAS DE BANHO NITRÍLICO PUNHO CURTO COM VENTILAÇÃO NO DORSO TAMANHO P.PC 30,00MOSQUETÃO EM AÇO FORJADO C/ TRAVA EM ROSCAPC 1,00PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG INSERÇÃO SILICONE C/ TRÊS FLANGESPC 2,50RESPIRADOR MEIA PEÇA FACIAL C/ CAMADAS FILTRANTES E FIBRASPC 1,90VIDRO RETÂNGULAR TRANSPARENTE P/ PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS EM OPERAÇÕES DE SOLDANº ATA: 000020/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-293NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004457-31FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 02/02/2017DATA FINAL: 01/02/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) E EQUIPAMENTOS DE PRO-TEÇÃO COLETIVA (EPC’S) .UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,79CHAPÉU PALHA C/ ABA MEDINDO ENTRE 10 E 20 CM - TAM. ÚNICOM 2,14CORDA DE POLIPROPILENO DIÂMETRO APROX. 12 MM P/ ANCORAGEM DE CORDA DE SEGURANÇAPC 58,90TÊNIS DE SEGURANÇA EM COURO TIPO VAQUETA COR PRETA TAM. 38PC 58,38TÊNIS DE SEGURANÇA EM COURO TIPO VAQUETA COR PRETA TAM. 39PC 58,85TÊNIS DE SEGURANÇA EM COURO TIPO VAQUETA COR PRETA TAM. 40PC 58,45TÊNIS DE SEGURANÇA EM COURO TIPO VAQUETA COR PRETA TAM. 41PC 59,40TÊNIS DE SEGURANÇA EM COURO TIPO VAQUETA COR PRETA TAM. 43Nº ATA: 000021/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,40CARVEDILOL 6,25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000022/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 16,16METILDOPA 250 MG - CP/DR/CAP REVESTIDO - LOTE = 100PC 1,47PROPRANOLOL 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000023/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,63CARVEDILOL 25 MG - CP - CX 30 CPRNº ATA: 000024/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,78ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 31,95AMIODARONA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 1,32ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOSPC 1,33ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO - LOTE C/ 30 COMPRIMIDOSPC 1,49ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOSPC 5,70ESPIRONOLACTONA 25 MG - CX C/ 30 CP - LOTE = 1 CXPC 2,99FUROSEMIDA 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 1,65HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000025/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 24,00ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 40MG COMPRIMIDONº ATA: 000026/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/ADATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,30ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 100PC 1,90CAPTOPRIL 25 MG - CP/DR - LOTE = 100PC 12,88CLOPIDOGREL 75 MG - CP - LOTE = CX COM 14 A 28 COMPRIMIDOSPC 0,98


LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDOS - LOTE COM 28 COMPRIMIDOSNº ATA: 000027/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,68ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOSPC 2,20ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO. LOTE COM 30 COMPRIMIDOSPC 1,68LOSARTAN 50 MG COMPRIMIDOS - LOTE COM 28 COMPRIMIDOSNº ATA: 000028/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 28,00DILTIAZEN 60 MG - CP - LOTE = 100PC 90,00VERAPAMIL (CLORIDRATO) 120MG CP DE LIB. CONTR.Nº ATA: 000029/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-333NUM. PROTOCOLO: 16/10/17589FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,00VARFARINA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000030/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 380,00FLUCONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000031/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,63AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDOPC 44,99AZITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000032/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 69,00CEFALEXINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000033/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 14,86AMOXACILINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000034/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: MUNDIFARMA DISTRI. DE PROD. FAR. E HOSP. LTDA. - EPPDATA INICIAL: 24/01/2017DATA FINAL: 23/01/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,80AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDOPC 4,00CLARITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1PC 133,00CLINDAMICINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 660,00FLUCONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 386,00LEVOFLOXACINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000035/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 89,00CLINDAMICINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 23,20NITROFURANTOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000036/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 49,30ALBENDAZOL 400 MG - CPS MASTIGÁVEIS - LOTE = 100PC 12,99CIPROFLOXACINA 500 MGPC 10,00METRONIDAZOL 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 9,00

SULFAMETOXAZOL 400 + TRIMETOPRIMA 80 - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000037/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 38,00ACICLOVIR 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000038/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 37,89AMOXACILINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000039/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 6,30CEFUREXIMA 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE=1PC 95,00NORFLOXACINO 400 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000040/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 75,00AZITROMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 80,00ITRACONAZOL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 46,90NITROFURANTOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 0,14PIRIMETAMINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1Nº ATA: 000041/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: 16/10/17587FORNECEDOR: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS (ANTIMICROBIANOS E ANTIPARA-SITÁRIOS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 79,50ALBENDAZOL 400 MG - CPS MASTIGÁVEIS - LOTE = 100PC 35,00SULFADIAZINA 500 MG- CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 48,00TETRACICLINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000042/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,39AMITRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 6,79CARBAMAZEPINA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 26,00FENITOINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 4,39FLUOXETINA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 5,25PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000043/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 58,00ÁCIDO VALPRÓICO 500MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000044/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADADATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,45SERTRALINA 50 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000045/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 14,20BIPERIDENO 2MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 19,00CLORPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 5,00HALOPERIDOL 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 67,80LEVAMEPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 68,00LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MGPC 33,00LEVOMEPROMAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 0,95MORFINA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1PC 7,76PROMETAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000046/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA.


DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/01/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 7,23DIPIRONA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000047/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/ADATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,50CLONAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000048/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 15,20CITALOPRAM 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000049/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 18,79ÁCIDO VALPRÓICO 250MG - CAP GEL - LOTE = 100Nº ATA: 000050/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 33,00NORTRIPTILINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 142,00VENLAFAXINA 75 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000051/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 20,00PREDNISONA 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000052/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: DIMACI/SP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 14,00CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000053/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMARCÊUTICOS S.A.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 127,00LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG- COMPR. DISPERSÍVEL - LOTE C/ 100 COMPR.PC 128,00LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG HBS CAPNº ATA: 000054/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 16,00CLORPROMAZINA 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 2,90DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDOPC 7,00FENOBARBITAL 100 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000055/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,74DICLOFENACO SÓDICO 50MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 7,67IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDONº ATA: 000056/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 92,00METILFENIDATO 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100Nº ATA: 000057/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-326NUM. PROTOCOLO: 16/10/17588FORNECEDOR: MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - MEDATA INICIAL: 06/02/2017DATA FINAL: 05/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO (KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 22,00

CARBAMAZEPINA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 11,60CLONAZEPAN 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 4,64DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDOPC 45,67GABAPENTINA 300 MG - CÁPSULAS - LOTE = 100PC 2,06MORFINA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1PC 7,90PARACETAMOL DE 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 13,00PROMETAZINA 25 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 2,90TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10Nº ATA: 000058/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.ADATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2.712,57VELCADE 3,5 MG INJ FAM (BORTEZOMIBE)Nº ATA: 000059/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 71,63ABIRATERONA 250MG (ZYTIGA) - COMPRIMIDOPC 2,38CODEÍNA + DICLOFENACO SÓDICO 50MG/50MG (CODATEN)PC 2,50DIOVAN AMLO FIX 320/5MG - COMPRIMIDO REVESTIDOPC 19,69ENTECAVIR 0,5MG COMPRIMIDO REVESTIDO.PC 12,33EXELON PATCH 10 18MG DE RIVASTIGMINA.PC 189,49FINGOLIMOD (GILENYA) 0,5MGPC 32,08FUROATO DE MOMETASONA) - SPRAY NASAL (60 ATOMIZAÇÕESPC 134,40GALVUS MET 50+850MG (VILDAGLIPTINA + CLORIDRATO DE METFORMINA),PC 4,18INVOKANA (CANAGLIFLOZINA) 300MG - COMPRIMIDOPC 1.044,50OLYSIO 150 MG (SIMEPREVIR) CÁPSULASPC 4,50QUESTRAN LIGHT 4 G (COLESTIRAMINA)PC 2,91RAZILEZ 300 MG (ALISQUIRENO) COMPRIMIDOPC 162,00RITALINA LA 30 MG COMPRIMIDO - CX. C/ 30 UNID.PC 4,31STALEVO (LEVODOPA, CARBIDOPA E ENTACAPONA) 50/12,5/200 MGPC 9.555,82STELARA (USTEQUINUMABE) 45 MG AMP C/ 0,5 MLPC 33,96TRILEPTAL SUSPENSÃO ORAL 6% - FRASCO COM 100 MLPC 2,48VIMPAT (LACOSAMIDA) 50MG - COMPRIMIDO REVESTIDOPC 1.611,39XOLAIR (OMALIZUMABE) 150MG - SOL INJETÁVELPC 91,20ZETIA 10 MG (EZETIMIBA) - LOTE C/ 30 CPNº ATA: 000060/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 12,24ARIPIPRAZOL 15MG - COMPRIMIDOPC 1,37BENICAR ANLO 40MG/5MG - COMPRIMIDOSPC 2,10EBIX 10MG (CLORIDRATO DE MEMANTINA) - COMPRIMIDOPC 6,19SAPHRIS 10 MG: MALEATO DE ASENAPINANº ATA: 000061/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMARCÊUTICOS S.A.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5.013,01AVASTIN 400 MG INJETÁVEL (BEVACIZUMABE) APRESENTADO EM FRASCO-AMPOLA C/ 16 MLNº ATA: 000062/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,07BRILINTA 90 MG - TICAGRELOR-PC 6,60ESOMEPRAZOL 40 MG - COMPRIMIDOPC 86,80FORMOTEROL 6 MCG + BUDESONIDA 200 MCG (VANNAIR) FR AEROSSOL BUCAL 120 DOSESNº ATA: 000063/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 41,71COLÍRIO AZOPT - 5 MLPC 1,97RITMONORM 300MG (CLORIDRATO DE PROPAFENOMA) COMPRIMIDOSNº ATA: 000064/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: CONQUISTA DISTR.DE MED.E PROD.HOSPITALARES LTDA. EPPDATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 201,56COMPRIMIDO AZATIOPRINA 50 MG - FRASCO COM 200 COMPRIMIDOSNº ATA: 000065/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,77CONVERSYL PLUS (PERINDOPRIL 4 MG+ 1,25 MG INDAPAMIDA) COMPRIMIDONº ATA: 000066/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: ELI LILLY DO BRASIL LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 32,26INSULINA HUMALOG MIX 50 - REFIL COM 3 MLPC 4.650,15PEMETREXEDE DISSODICO (ALIMTA)Nº ATA: 000067/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 287,58INSULINA LEVEMIR FLEXPEN - CAIXA COM 05 FLEX PEN DE 3 MLPC 86,51INSULINA NOVOLIN N NPH PENFFIL - CAIXA COM 5PC 71,55NOVORAPID - INSULINA ASPART - FRASCO 10 MLNº ATA: 000068/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 361,47LUPRON 3,75 MG (LEUPRORRELINA) - AMPOLANº ATA: 000069/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 1,10MONTELUCASTE 5MG - COMPRIMIDONº ATA: 000070/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-344NUM. PROTOCOLO: 16/10/32883FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 08/02/2017DATA FINAL: 07/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,73SULFASSALAZINA 500 MG COMPRIMIDOSPC 89,08THIOCTACID 600 MG COMP. - ÁCIDO TIOCTICO - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSNº ATA: 000071/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-389NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00007129-51FORNECEDOR: PERFIL JD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 15/02/2017DATA FINAL: 14/02/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CORAÇÃO BOVINO E PESCOÇO DE FRANGO, CONGELADOSUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 9,60CORAÇÃO BOVINOKG 6,90PESCOÇO FRANGO C/ CABEÇANº ATA: 000072/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-377NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00007526-69FORNECEDOR: EXON EVENTOS EIRELI - EPPDATA INICIAL: 20/02/2017DATA FINAL: 19/02/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INTALAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTE DE EFLUENTES.OBS: DESCRIÇÃO DETALHADA CONFORNE EDITAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 115,00SERVIÇO - SANITÁRIO QUÍMICO TIPO STANDARDUN 129,00SERVIÇOS - SANITÁRIO QUÍMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAISNº ATA: 000073/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-322NUM. PROTOCOLO: 16/10/26137FORNECEDOR: CREMER S.A.DATA INICIAL: 21/02/2017DATA FINAL: 20/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,69ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM.PC 0,90ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM.Nº ATA: 000074/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-322NUM. PROTOCOLO: 16/10/26137FORNECEDOR: CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.DATA INICIAL: 21/02/2017DATA FINAL: 20/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,48ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM.PC 1,10ATADURA DE GESSO 10 CMPC 1,60ATADURA DE GESSO 15 CMPC 3,00ATADURA DE GESSO 20 CMPC 7,30ATADURA DE RAYON - ROLO C/ 7 CM X 5 MNº ATA: 000075/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-322NUM. PROTOCOLO: 16/10/26137FORNECEDOR: MDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPPDATA INICIAL: 21/02/2017DATA FINAL: 20/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PARA CURATIVOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,94COMPRESSA ABDOMINAL DE TECIDO 45 X 50 CM.Nº ATA: 000076/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-380NUM. PROTOCOLO: 16/10/22110FORNECEDOR: ZANCA TRANSPORTES LTDA.DATA INICIAL: 24/02/2017DATA FINAL: 23/02/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVES DE VEÍCULOS PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS COM MOTORISTAS E VEÍCULOS DEVIDAMENTE HABILITADOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 1,00SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL - MINUTO PARADO DO MOTORISTAUN 17,65SERVIÇO DE TRANSPORTE ÔNIBUS MUNICIPAL, COM NO MÍNIMO 46 LUGARESNº ATA: 000077/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-384NUM. PROTOCOLO: 16/10/36658FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 24/02/2017DATA FINAL: 23/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 19,00ISOSOURCE SOYA - FÓRMULA NUTRICIONALMENTE COMPLETA A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJAPC 29,00NOVASOURCE CG - FRASCO 1 LITROPC 28,50PEPTAMEN JR COM 250MLNº ATA: 000078/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-384NUM. PROTOCOLO: 16/10/36658FORNECEDOR: EMPORIO HOSPITALAR COM.DE PRODS.CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDADATA INICIAL: 24/02/2017DATA FINAL: 23/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 23,33CUBITAN 200ML - SUPLEMENTO HIPERPROTÉICOPC 28,95INFANTRINI 125ML - FRASCOPC 311,15KETOCAL 4:1 - LATA 300 G.PC 207,00NEOCATE ADVANCE - LT 400 GPC 63,52NUTRI ENTERAL SOYA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO - EMBALAGEM C/800 GPC 22,98NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - EMBALAGEM COM 1000 MLPC 20,14NUTRINI STANDARD FRASCO 200 ML- DIETA ENTERALPC 18,60SOUVENAIDE (SUPLEMENTO NORMOCALÓRICO E NORMOPROTÉICO) - 125MLNº ATA: 000079/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-384NUM. PROTOCOLO: 16/10/36658FORNECEDOR: HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED. PROD. NUTRICIONAIS LTDA.DATA INICIAL: 24/02/2017DATA FINAL: 23/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 86,40FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS LATA 400 GRAMAS.PC 44,00FRESUBIN ORIGINAL 1.0 FIBER, FRASCO C/ 1500 MLNº ATA: 000080/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-384NUM. PROTOCOLO: 16/10/36658FORNECEDOR: SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 24/02/2017DATA FINAL: 23/02/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JU-DICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 38,00SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE-LATA 400 GR.Nº ATA: 000082/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-378NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00006682-85FORNECEDOR: ALL MEDICA DISTRIB. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. - EPPDATA INICIAL: 06/03/2017DATA FINAL: 05/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HOR-MÔNIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 97,00FITOMENADIONA 10 MG/AMP IM- SI AMP 1 ML - LOTE = 100PC 1.190,00MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/AMP - SI - LOTE = 100PC 3,15METRONIDAZOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100MLPC 1,80OCITOCINA 5 UI/ML - SI AMP 1 ML - LOTE = 1Nº ATA: 000083/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-378NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00006682-85FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 06/03/2017DATA FINAL: 05/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HOR-MÔNIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 84,00COMPLEXO B - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 1.080,00MEDROXIPROGESTERONA (ACETATO) 150 MG/AMP - SI - LOTE = 100Nº ATA: 000084/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-378NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00006682-85FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 06/03/2017DATA FINAL: 05/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HOR-MÔNIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 8,99AMOXACILINA 1,0 G + CLAVULANATO 200 MG - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 01PC 175,00CEFTRIAXONA 1 G IV - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 100Nº ATA: 000086/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-378NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00006682-85FORNECEDOR: MUNDIFARMA DISTRI. DE PROD. FAR. E HOSP. LTDA. - EPPDATA INICIAL: 06/03/2017DATA FINAL: 05/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HOR-MÔNIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 337,00AMICACINA (SULFATO) 500 MG/AMP - SI - LOTE = 100PC 3,46AMICACINA 250 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1PC 20,00AMOXACILINA 1,0 G + CLAVULANATO 200 MG - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 01PC 7,60AMPICILINA 1,0 G/AMP - SI FRASCO DE PÓ + DILUENTE - LOTE = 1PC 798,00BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI + POTASSICA 100.000 UI C/ DILUENTE - LOTE=100


PC 3,00CEFAZOLINA 1 G - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1PC 300,00CEFTRIAXONA 1 G IV - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 100PC 2,50CLINDAMICINA 300 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1PC 3,00OXACILINA 500 MG/AMP - SI FRASCO DE PÓ + DILUENTE DE 3 A 5 ML - LOTE = 1PC 1.014,00PENICILINA G CRISTALINA 5.000.000 UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100PC 4,40VITAMINA B12 5.000 MCG/AMP - SI - LOTE = 1Nº ATA: 000087/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-378NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00006682-85FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 06/03/2017DATA FINAL: 05/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HOR-MÔNIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 84,00COMPLEXO B - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 120,00GENTAMICINA 80 MG/AMP - SI - LOTE = 100PC 0,90VITAMINA C 500 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1Nº ATA: 000088/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-378NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00006682-85FORNECEDOR: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.DATA INICIAL: 06/03/2017DATA FINAL: 05/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANTIBIÓTICOS, HOR-MÔNIOS E VITAMINAS).UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 358,48PENIC. G BENZATINA 1.200.000UI - SI FR AMP 3 A 5 ML - LOTE = 100Nº ATA: 000089/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000814-38FORNECEDOR: AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - MEDATA INICIAL: 07/03/2017DATA FINAL: 06/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ELETROELETRÔNICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 300,00APARELHO MICRO SYSTEM PORTÁTIL COM ALÇAPC 830,00BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO (PRÓPRIO PARA CRIANÇAS)PC 3.070,00FILMADORA DIGITALPC 3.800,00MAQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPAS MINIMO 12KGNº ATA: 000090/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000814-38FORNECEDOR: ARDO DO BRASIL DIST. DE PEÇAS E SERV. LTDA. - MEDATA INICIAL: 07/03/2017DATA FINAL: 06/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ELETROELETRÔNICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 777,80BEBEDOURO TIPO PRESSÃO ESTRUTURA CHAPA METÁLICA VAZÃO 40 L/H MÍNIMONº ATA: 000091/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000814-38FORNECEDOR: VALLE COMERCIAL LTDA. - MEDATA INICIAL: 07/03/2017DATA FINAL: 06/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ELETROELETRÔNICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 349,95VENTILADOR DE PAREDE COM APROX. 65 CM DE DIÂMETRO - 150 W 110/220 VPC 560,00VENTILADOR DE TETONº ATA: 000092/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000814-38FORNECEDOR: ÍTACA EIRELI - MEDATA INICIAL: 07/03/2017DATA FINAL: 06/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ELETROELETRÔNICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 508,49BEBEDOURO DE GARRAFÃO (TIPO COLUNA) TENSÃO 127VPC 130,00CHUVEIRO 220 VOLTSPC 580,00LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, COM VAZÃO MÁXIMA DE 360 L/H, TENSÃO 110 V, 60 HZPC 130,00VENTILADOR DE MESA 30CM DE DIÂMETRONº ATA: 000093/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-269NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000814-38FORNECEDOR: R L P DE ANGELI - COMERCIAL - MEDATA INICIAL: 07/03/2017DATA FINAL: 06/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ELETROELETRÔNICOS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 100,00EXTENSÃO ELÉTRICAPC 430,00VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTENº ATA: 000094/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-2NUM. PROTOCOLO: 16/10/17586FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 08/03/2017DATA FINAL: 07/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL (EXOXAPARINA)UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 9,50ENOXAPARINA SODICA 20 MG SERINGAS C/ 0,2 MLPC 16,00ENOXAPARINA SODICA 40 MG SERINGA C/ 0,4 MLPC 19,00ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG - SERINGA 0,6 MLPC 23,57ENOXAPARINA SÓDICA 80 MG SERINGA C/ 0,8 MLNº ATA: 000095/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 16/10/39256FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 09/03/2017DATA FINAL: 08/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 4,39ARIPIPRAZOL 10MGPC 1,32DIAMICRON MR 60 (GLICAZIDA) - COMPRIMIDOPC 4,64FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGPC 1,36ZOLPIDEM 10 MG COMPRIMIDONº ATA: 000096/2017

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 16/10/39256FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 09/03/2017DATA FINAL: 08/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 2,76ELIQUIS (APIXABANA) 5MG - COMPRIMIDOPC 44,40OS-CAL 500 + D ( CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL 400 UI)Nº ATA: 000097/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 16/10/39256FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 09/03/2017DATA FINAL: 08/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 296,54LIRAGLUTIDA 6,0 MG/ML- SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SISTEMA DE APLICAÇÃO (MULTIDOSE E DESCARTÁVEL)Nº ATA: 000098/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 16/10/39256FORNECEDOR: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 09/03/2017DATA FINAL: 08/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 5,20CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML - XAROPEPC 18,30GLIMEPIRINA 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSNº ATA: 000099/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-4NUM. PROTOCOLO: 16/10/39256FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 09/03/2017DATA FINAL: 08/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 19,32CITRATO DE TAMOXIFENO 20 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSPC 1,18LIORESAL (BACLOFENO) 10MG - COMPRIMIDOPC 3.034,22LUCENTIS 10MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (RANIBIZUMABE)Nº ATA: 000100/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5NUM. PROTOCOLO: 16/10/39022FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 17/03/2017DATA FINAL: 16/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS E MEIOS DE CULTURA PARA USO DO LABORATÓRIO MU-NICIPALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 12,70TESTE P/ DETECÇÃO DE ANTICORPOS NÁO TREPONÊMICO SÉRICOS - 100 TESTESNº ATA: 000101/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-5NUM. PROTOCOLO: 16/10/39022FORNECEDOR: KL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDATA INICIAL: 17/03/2017DATA FINAL: 16/03/2018ORG. GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS E MEIOS DE CULTURA PARA USO DO LABORATÓRIO MU-NICIPALUNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 0,97SWAB C/ MEIO DE TRANSPORTE STUARTNº ATA: 000102/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-362NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004829-39FORNECEDOR: J J ANTONIOLI & CIA LTDA.DATA INICIAL: 20/03/2017DATA FINAL: 19/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO KIT LANCHE.OBS: DESCRIÇÃO DETALHADA VIDE EDITAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 6,38KIT LANCHE TIPO IIUN 3,92KIT LANCHE TIPO IVNº ATA: 000103/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-362NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00004829-39FORNECEDOR: MANEQUINHO DE CAMPINAS-ROTISSERIE E PANIFICADORA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 20/03/2017DATA FINAL: 19/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇO DE ALIMENTOS PREPARADOS TIPO KIT LANCHE.OBS: DESCRIÇÃO DETALHADA VIDE EDITAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOUN 7,80KIT LANCHE TIPO IIUN 5,29KIT LANCHE TIPO IIIUN 6,27KIT LANCHE TIPO IVUN 5,99REFEIÇÃO - KIT LANCHE TIPO INº ATA: 000104/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-8NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00000062-23FORNECEDOR: DI BLASIO & CIA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 28/03/2017DATA FINAL: 27/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIALOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BISCOITOS E BARRA DE CEREAL.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOKG 45,00BARRA DE CERAL LIGHTKG 43,80BISCOITO DOCE TIPO WAFFER INDIVIDUALKG 18,40BISCOITO SALGADO INDIVIDUALKG 18,40BISCOITO SALGADO INTEGRAL INDIVIDUALKG 43,40COOKIES INTEGRAIS INDIVIDUALNº ATA: 000105/2017LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-10NUM. PROTOCOLO: PMC.2016.00009724-30FORNECEDOR: LA AGUA - COMÉRCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - EPPDATA INICIAL: 29/03/2017DATA FINAL: 28/03/2018ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LI-TROS.UNIDADEVL. UN.DESCRIÇÃOPC 3,55ÁGUA MINERAL NATURAL S/ GÁS - ACONDICIONADA GALÃO 20 LTSFONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS – SIM

Campinas, 03 de abril de 2017 LUIS ENRIQUE LUCCHEZI

Economista-DCC-SMA


SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO Processo Administrativo n.º 17/10/03325 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Contratada: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO EDUCACIONAL CNPJ nº 14.816.808/0001-56 Termo de Contrato de Gestão n° 05/17 Objeto: Gestão e exe-cução das atividades e serviços de ensino no CEI Jardim Stella Valor: R$ 462.114,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 28/03/2017.

Processo Administrativo n.º 15/10/06100 Donatário : Município de Campinas Doa-dor: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA EMEF PRESIDENTE FLORIANO PEIXO-TO CNPJ nº 01.931.137/0001-39 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Termo de Doação n.º 41/17. Objeto : Doação de bens móveis Valor R$ 1.939,36 Assinatura: 29/03/2017

Processo Administrativo n.º PMC.2016.00002436-08 Interessado : Secretaria Mu-nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar Modalidade : Pregão Eletrôni-co n.º 363/16. Ata de Registro de Preços n.º 106/17 Detentora da Ata: SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA. - EPP CNPJ nº 11.099.588/0001-07 Objeto : REGIS-TRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA Preço Unitário: Item 01 (R$ 33,93) Prazo : 12 meses Assinatura: 03/04/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2016.00002436-08 Interessado : Secretaria Mu-nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 363/16. Ata de Registro de Preços n.º 107/17 Detentora da Ata: TOTAL DIS-TRIBUIDORA E ATACADITA LTDA. - EPP CNPJ nº 10.986.234/0001-03 Objeto : REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁ-TICA Preço Unitário: Item 04 (R$ 25,00) Prazo : 12 meses Assinatura: 03/04/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2016.00002436-08 Interessado : Secretaria Mu-nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 363/16. Ata de Registro de Preços n.º 108/17 Detentora da Ata: INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA. - ME CNPJ nº 07.055.987/0001-90 Objeto : REGIS-TRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA Preço Unitário: Item 05 (R$ 400,00) Prazo : 12 meses Assinatura: 03/04/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2016.00002436-08 Interessado : Secretaria Mu-nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 363/16. Ata de Registro de Preços n.º 109/17 Detentora da Ata: INFOMIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA EIRELI - ME CNPJ nº 16.867.118/0001-51 Objeto : REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE IN-FORMÁTICA Preço Unitário: Itens 07 (R$ 22,40) e 09 (R$ 36,70) Prazo : 12 meses Assinatura: 03/04/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2016.00002436-08 Interessado : Secretaria Mu-nicipal de Assistência Social e Segurança Alimentar Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 363/16. Ata de Registro de Preços n.º 110/17 Detentora da Ata: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. - EPP CNPJ nº 03.874.953/0001-77 Objeto : REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA Preço Unitário: Item 08 (R$ 96,67) Prazo : 12 meses Assinatura: 03/04/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2016.00006046-35 Interessado: Secretaria Mu-nicipal de Educação Modalidade: Pregão Eletrônico n° 388/16 Contratada: GDC ALIMENTOS S.A. CNPJ nº 02.279.324/0001-36 Termo de Contrato n° 43/17 Ob-jeto: Fornecimento parcelado de atum. Valor: R$ 1.192.102,50 Prazo: 12 meses As-sinatura: 03/04/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2016.00006046-35 Interessado: Secretaria Mu-nicipal de Educação Modalidade: Pregão Eletrônico n° 388/16 Contratada: IMPE-RATRIZ ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - EPP CNPJ nº 21.004.524/0001-20 Termo de Contrato n° 44/17 Objeto: Fornecimento parcelado de atum. Valor: R$ 636.000,00 Prazo: 12 meses Assinatura: 03/04/2017.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Protocolo nº 2017/10/10030 Assunto: Certidão de Inteiro Teor Interessado: Associação Amor e Paz À CSAAFP Solicita a Associação Amor e Paz, para fi ns de controle e arquivamento, certidão de inteiro teor do Protocolado Administrativo nº 2016/10/39242.Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b, in verbis :" XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclareci-mento de situações de interesse pessoal;" Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e das pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.Ante o exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor deste protocolado face à demons-tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciadas as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal nº 18.050/13); posteriormente, encaminhem-se:1 - À CSAAFP para publicação desta decisão no DOM fi xando-se o prazo de 05 dias para a retirada do documento.2 - Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do Art.9º, § 3º, do Decreto Municipal nº 18.050/13.

Campinas, 28 de março de 2017 EDSON VILAS BOAS ORRÚ

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL

SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

Protocolo: 2016/10/11992 Interessado: Secretaria Municipal de Cultura

Referência: Pregão Presencial nº 134/2016 Objeto : Registro de Preços de Serviços de Locação de Infraestrutura.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO, a despesa no valor total de R$ 11.603,00 (Onze Mil, Seiscentos e Três Reais), em favor da empresa Edi-valdo Antonio Brischi-ME, conforme Ata de Registro de Preços nº 343/2016.Publique-se na forma da lei.

Campinas, 03 de abril de 2017 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE

TURISMO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Protocolo n º PMC.2016.00000031-27 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Referência : Pregão Eletrônico nº 159/2016 Objeto : Registro de preços de locação de sanitários químicos, com fornecimento de mate-riais e prestação de serviços de transporte, instalação, higienização e descarte de efl uentesEm face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-to no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO com fulcro na ata de registro de preços nº 461/16, rerratifi cação nº 017/16 a despesa no valor de R$ 2.826,00 (Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Seis Reais) a favor da empresa Exon Eventos EIRELI - EPP , sendo R$ 2.340,00 (Dois Mil, Trezentos e Quarenta Reais) referente ao item 1, R$ 178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais) referente item 2 e R$ 308,00 (Trezentos e Oito Reais) referente ao item 3.Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceirodesta Secretaria para emissão da nota de empenho.

Campinas, 03 de abril de 2017 ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,Sociela e de Turismo/ Presidente do FATUR

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Protocolo n º PMC.2016.00000034-70 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Referência : Pregão Eletrônico nº 184/2016 Objeto : Registro de preços de segurança especializada desarmada, segurança briga-dista, bombeiro civil e de locação de rádios comunicadores e extintores de incêndioEm face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 14.290,00 (Quatorze Mil, Duzentos e Noventa Reais) sendo:A despesa de R$ 12.580,00 (Doze Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) a favor da empre-sa Dox Segurança Patrimonial e Vigilância EIRELI - EPP sendo R$ 6.200,00 (Seis Mil e Duzentos Reais) referente ao item 3 e R$ 6.380,00 (Seis Mil, Trezentos e Oitenta Reais) referente item 4 da Ata 508/16 ;A despesa de R$ 1.710,00 (Um Mil, Setecentos e Dez Reais) a favor da empresa Mata Virgem Atividades de Turismo e Bombeiro Civil Ltda - ME referente ao item 2 da Ata 509/16. Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria para emissão da nota de empenho.



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Protocolo n º PMC.2016.00000771-63 Interessado : Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública Referência : Pregão Eletrônico nº 152/2016 Objeto : Registro de preços de serviço de buffet, brunch e coquetel e fornecimento de alimentos preparados (kit lanche) e marmitex?Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO com fulcro na ata de registro de preços nº 429/16 a despesa no valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e Cin-quenta Reais) a favor da empresa Vivo Sabor Alimentação Ltda. referente ao item 5.Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria paraemissão da nota deempenho.



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Protocolo n º PMC.2016.00000032-16 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Referência : Pregão Eletrônico nº 309/2016 Objeto : Registro de preços de locação de iluminação, sonorização, geradores, siste-mas de projeção e equipamentos de informáticaEm face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO com fulcro na ata de registro de preços nº 008/17 a despesa no valor de R$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais) a favor da empresa GE Gestão Estratégica Ltda - EPP referente ao item 6.Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceiro desta Secretaria para emissão da nota deempenho.



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Protocolo n º PMC.2016.00000035-51 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Referência : Pregão Eletrônico nº 233/2016 Objeto : Registro de preços de locação de infraestrutura para eventosEm face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 7.104,00 (Sete Mil, Cento e Quatro Reais) sendo:A despesa de R$ 6.459,00 (Seis Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais) a favor da empresa Correa & Barnabé Produções Ltda. - Ltda referente aos lotes 2 e 8, sendo R$ 2.720,00 (Dois Mil, Setecentos e Vinte Reais) relativo ao item 9, R$ 124,00 (Cento e Vinte e Quatro Reais) relativo ao item 11, R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) relativo ao item 15 e R$ 3.495,00 (Três Mil, Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais) relativo ao item 35 da Ata 538/16 ;


A despesa de R$ 645,00 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais) com fulcro na ata de registro de preços nº 539/16 a favor da empresa Exon Eventos EIRELI - EPP refe-rente ao lote 3, sendo R$ 600,00 (Seiscentos Reais) relativo ao item 17 e R$ 45,00 (Quarenta e Cinco Reais) relativo ao item 21 da Ata 539/16. Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceirodesta Secretaria para emissão da nota de empenho.



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Protocolo n º PMC.2016.00000031-27 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Referência : Pregão Eletrônico nº 159/2016 Objeto : Registro de preços de locação de sanitários químicos, com fornecimento de materiais e prestação de serviços de transporte, instalação, higienização e descarte de efl uentesEm face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO com fulcro na ata de registro de preços nº 461/16, rerratifi cação nº 017/16 a despesa no valor de R$ 23.400,00 (Vinte e Três Mil e Quatrocentos Reais) a favor da empresa Exon Eventos EIRELI - EPP , referente ao item 1.Publique-se na forma da lei. Ao setor competente para eventuais providências cabíveis.



AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Protocolo n º 15/10/45.535 Interessado : Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Referência : Pregão Eletrônico nº 40/2016 Objeto : Registro de preços de café da manhã, kit lanche e coquetelEm face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013, AUTORIZO com fulcro na ata de registro de preços nº 271/16 a despesa no valor de R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) a favor da empresa Triade Panificadora Ltda - ME referente ao item 5.Publique-se na forma da lei. Ao setor fi nanceirodesta Secretaria para emissão da nota de empenho.



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

DESPACHO Expediente despachado pela Srª. Secretária de Assistência Social e

Segurança Alimentar em 03 de abril de 2017 PROTOCOLO: Nº 15/10/29187 INTERESSADO: SMASA REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇO n° 316/2016 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE TRANSPORTE, ATRAVÉS DE VEÍCU-LOS PARA PASSAGEIROS, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no inciso V, do art. 8° do Decreto Municipal n° 18.099/2013 e suas alterações, e com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 316/16, AUTORIZO a DESPESA no valor total de R$ 18.948,60 (dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) , que onerará dotação orçamentária do presente exercício , a favor da empresa VIAÇÃO PRINCESA D'OESTE LTDA - CNPJ: 45.993.490/0001-02 , referente ao lote 1, item 01. Publique-se.

Campinas, 03 de abril de 2017 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE

Secretária De Assistência Social e Segurança Alimentar

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 03 DE ABRIL DE 2017

Protocolo n° 2017/10/11953 - Assunto:Pedido de Certidão de Inteiro Teor Interessado: Clélia Regina da Silva

À CSA Solicita, Clélia Regina da Silva, a extração de cópia de inteiro teor do Processo Ad-ministrativo nº 2016/10/36793. Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b, in verbs ; “XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-clarecimentos de situações de interesse pessoal;” Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à demons-tração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto Municipal n° 18.050/13.

Campinas, 03 de abril de 2017 MAURILEI PEREIRA

Diretor do Departamento de Apoio à Escola

COMUNICADO SME Nº 88/2017 A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo,

CONSIDERANDO a Constituição Federal, Art. 37, incisos XVI e XVII; CONSIDERANDO a Lei Municipal n.° 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Cam-pinas, especialmente seu artigo 11; CONSIDERANDO a Resolução SME/SMRH Nº 001/2009, de 26/11/2009; COMUNICA a quinta relação de servidores que tiveram sua acumulação remunerada de cargos, de empregos ou de funções públicas DEFERIDA pela chefi a imediata.

MATRÍCULA NOME544213 PERSIVAL GENTILE627267 WILSON RONALDO BORTOLUCCI643203 DARLENE CLAUDIA RABELO ROCHA PINTO643670 MARIA DE FATIMA LOVO FARAH643890 VILMA ALMEIDA CORREA PASSOS663328 MARIA JOSE JESUS DE LIMA663425 CLEONICE DOS SANTOS1022377 VERA MARCIA RICIOLI CRUZ1022695 DANIELE LENHARO APPOLINÁRIO1022989 CLAUDIA MARA DA SILVA1023594 SANDRA MARGARETE ROSSI1023705 CELIA GARCIA DO NASCIMENTO1024310 JOSÉ FRANCISCO RODRIGUES1025007 DANIEL DA SILVA OLIVEIRA1025635 FABIO LUCIANO BUTINHOLI DO NASCIMENTO1026569 ROSANE APARECIDA DURAN1027107 CLERCY VITAL BARBOSA1029908 DEBORA APARECIDA MUNHOZ SOUZA E SILVA 1032321 VALERIA ELOISA CASSOLA LEAL1032720 ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA GIMENEZ1033174 MARIANGELA FERRAZ TARSITANO1079468 MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA PONGITORI1082930 SEBASTIANA CICERA DE LIMA OLIVEIRA1083180 SILVANA VIEIRA DA SILVA1084496 VALDECIR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES1089790 MARIA DE FATIMA ALMEIDA1090496 ELIANE PEDROSO FERNANDES1090801 FLAVIO ALVES DE OLIVEIRA1092847 MIRIAM MENDES VEIGA1096699 SILVIO LUIS PRETTO1101145 MARIO EDUARDO FERREIRA LIMA1105345 WALDIRENE SILVEIRA SANTOS PEDRINI1105566 ANDREA LUCIANA LUCON TRIGO FLAUZINO1116584 FABIO RICARDO ALVES ANTONIASSI1192884 ARIADNE DE CAMPOS REIS1194437 LUANA MARTINS1196243 LUCIANO ALVES DOS REIS1198114 ELAINE CRISTINE GERMANO1201522 VANDERSON CARLOS MACHADO1204530 MARIZA APARECIDA MACHADO MASSIGNAN1204769 CAROLINA RICARTE TEIXEIRA1219847 MARCELO BRITO SALLES1219880 MIRIAN TOMAZETTO1224719 ROSE HELENA CURADO1264346 JOSÉ RUBENS GUIDO JUNIOR1264427 MARCOS AUGUSTO WISTUBA BISINELLA DOS SANTOS1278355 ANGELA CARDOSO GONÇALVES1288237 AGNALDO ROBERTO BAPTISTA DE SOUZA1289721 HELVECIO ALVES JUNIOR1296442 ARIADNE DE CAMPOS REIS1297945 JEFFERSON LEARDINI1300415 VIVIANI DOMINGOS CASTRO1306006 NELTON LIMA DOS SANTOS1318195 ELAINE ANDRADE PERES FERNANDES1323830 VIVANE GIRARDI1327372 MARCIUS LEPICK

Campinas, 03 de abril de 2017 SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS Processo Administrativo nº 2017/10/04059. Interessada : FUMEC Assunto: Pregão Eletrônico n° 13/2017 OBJETO: Aquisição de equipamentos e instrumentos de salvamento, para aten-der as demandas do curso Técnico em Segurança do Trabalho oferecido pelo CEPROCAMP, conforme especificações e quantitativos constantes do ANEXO I- PROJETO BÁSICO.. Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, sanados todos os recursos , em atendimento aos ditames das Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e demais legislações pertinentes, RESOLVO: 1.HOMOLOGAR o Pregão suprarreferido pelos preços unitários entre parênteses, ofertados pelas empresas vencedoras: .NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- ME, CNPJ nº 24.402.903/0001-67 - itens nº 01(R$ 4.574,00), 02(R$ 192,50) e 04(R$2.330,00) ; . NETSHOP ELETRÔNICA COM. E SERV. LTDA - ME, CNPJ nº 06.344.224/0001-05 -item nº 03(R$ 245,.00). 2.AUTORIZAR a despesa em favor de NACIONAL SAFETY EQUIPAMEN-TOS DE SEGURANÇA LTDA- ME, CNPJ nº 24.402.903/0001-67, no valor de R$ 7.289,00(sete mil, duzentos e oitenta e nove reais) e de NETSHOP ELETRÔNICA COM. E SERV. LTDA - ME, CNPJ nº 06.344.224/0001-0 no valor de R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), perfazendo o total de R$ 7.534,00 (sete mil, qui-nhentos e trinta e quatro reais) , devendo ser oneradas as dotações orçamentárias abaixo do presente exercício.


60.401.12.363.1083.4345.339030 60.401.12.363.1083.1189.449052 Publique-se na forma da lei.À Gestão Administrativa e Financeira da FUMEC para as demais providências.

Campinas, 31 de março de 2017 SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária Municipal de Educação e Presidenteda FUMEC / CEPROCAMP

AVISO DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO PARA EMPRESAS ME/EPP/COOP)

Acha-se aberto na Fundação Municipal para Educação Comunitária, com Instru-mento Convocatório disponibilizado no Portal da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo ( www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br) o Pregão Eletrônico nº 016/2017 - Processo Administrativo nº 17/10/06521 . OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Materiais de Higiene para utiliza-ção nas unidades da FUMEC/CEPROCAMP, conforme especifi cações constantes do ANEXO I- PROJETO BÁSICO. A sessão será realizada :- 19/04/2017 às 9h00min (início do credenciamento); Disponibilidade do edital: a partir do dia 04/04/2017 OFERTA DE COMPRA- OC N° 82440280100OC00015 . Qualquer dúvida ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos até site da BEC: ( www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br), através daopção Edital

Campinas, 31 de março de 2017 JULIO KATSUHIKO YOSHINO

Gestor Público Adm. e Financeiro FUMEC/CEPROCAMP

PROTOCOLADO: 2016/10/30.062 Objeto: Inventário FUMEC/CEPROCAMP 2015 - Itens não encontrados. DESPACHO: 1. Diante dos elementos que constam nos autos, e ainda, mediante a resolução da Comissão FUMEC Portaria nº 126/2016 pela avaliação e baixa dos bens dos registros contábeis e patrimoniais, ratifi co a AUTORIZAÇÃO para baixa contábil e patrimonial dos bens objeto deste protocolo.



PROTOCOLO Nº: 15/10/24.607 Assunto : Contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para pres-tação de serviços/ fornecimento de produtos postais Interessada: Fumec/ ceprocamp DESPACHO Ante os elementos que constam nos autos, AUTORIZO a celebração de termo de aditamento ao Termo de Contrato nº 04/2015 celebrado com a EMPRESA BRASI-LEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (CNPJ/MF nº 34.028.316/7101-51), com fundamento no artigo 65, inciso II alínea “b” da Lei nº 8.666/93.



PORTARIA FUMEC N°54/2017 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso de suas atribuições legais de seu cargo,RESOLVE determinar a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA PU-NITIVA para a regular apuração dos fatos narrados no protocolado n° 2016/10/35.198, onde fi gura como interessada a Fundação Municipal para Educação Comunitária - FU-MEC, referente a(o)(s) servidor(a)(s) de matrícula(s) funcional(is) n°(s) 1.088, man-tendo-se a mesma composição da Comissão Sindicante e o Secretário a que se referem as Portarias FUMEC n° 119/2016 e 15/2017.Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como ao disposto no artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Campinas, após a expedição do ofício de citação, o(a) servidor(a) público(a) deverá comparecer à sede da FUMEC, situada em sua sede administrativa, a fi m de ter a ciência dos fatos que lhe são imputados.



SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Protocolo: 17/10/11091Interessado: Dirce Fernandes MendonçaCom base em tudo o que consta neste processo e, em especial, na manifestação retro da Assessoria desta Secretaria, DEFIRO o pedido e determino que se providencie a Certidão solicitada.

Campinas, 03 de abril de 2017 TARCÍSIO CINTRA

Secretário Municipal de Finanças

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Protocolo: 2017/03/2406 Interessado(a): RITA DE CASSIA SOUZA CONTI Cartográfico: 3452.33.77.0582.00000 De acordo com o encaminhamento, fundamentado nos artigos 11 e 16 a 19 da Lei Mu-nicipal n° 11.111/2001, e alterações posteriores, de acordo com o disposto no Decreto Municipal n° 19.360/2016, atendendo o disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Mu-nicipal nº 13.104/2007, DEFIRO o pedido de revisão dos lançamentos referentes ao exercício de 2017, cancelando-os e reemitindo-os com a área construída de 364,74m², classifi cação RH-6 e ano base 2016.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº 11.111/2001. Eventual crédito

apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do artigo 55 da Lei Municipal nº 13.104/2007. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo art. 74 da Lei Municipal n° 13.104/2007, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/2009.

Campinas, 03 de abril de 2017 CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA

AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TRIBUTÁRIO Protocolo: 2017/03/00889Interessado: O&S SOLDAS E MONTAGENS INSDUSTRIAIS LTDA.Assunto: Pedido de reconhecimento de não incidência de ITBI Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, reconheço a não in-cidência do ITBI pela incorporação ao patrimônio da requerente em realização de capital social de pessoa jurídica, dos bens imóveis de cartográfi cos nºs 3214.11.37.0001.01025 (matrícula 116075/2º CRI), 32414.11.37.0001.01026 (matrícula 116075/2º CRI), 3214.11.74.0162.01001 (matrícula 14314/2º CRI) e 3431.22.89.0001.07012 (matrícula 126553/3º CRI), conforme 7ª Alteração e Consolidação do Contrato Social datado de 20 de dezembro de 2016, registrado na Jucesp em 03/01/2017, tendo como transmitentes as pessoas físicas Paulo Augusto Sikansi e Patrícia Osório Sikansi, sob condição reso-lutória de que no período de dois anos anteriores e dois anos subsequentes à data da aquisição dos imóveis (20/12/2016), a mesma não apresente atividade preponderante re-ferente à compra, venda ou locação de bens imóveis ou direitos relativos à sua aquisição, ou arrendamento mercantil, em conformidade com as disposições do artigo 5º, inciso I e artigo 6º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei Municipal nº 12.391/05. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.

Campinas, 23 de março de 2017 CARLOS ALBERTO DOS S. T. MAIA

AFTM Matrícula nº 63291-0 DIRETOR DRI/SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS Protocolo nº: 2017/10/11325Interessado: Glauberson LapresaAssunto: Certidão de Processo Administrativo Tendo em vista a solicitação do interessado, os documentos constantes nos autos e com base no art. 2º ao 5º do Decreto nº 18.050/2013, acolho a manifestação à fl . 04 e defiro o pedidode certidão de inteiro teor para fornecimento de cópia do protocolo administrativo nº2016/10/28080.

Campinas, 31 de março de 2017 WILSON FRANCISCO FILLIPI

Diretor de Receitas Mobiliárias - DRM/SMF

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO NOTIFICAÇÃO

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do De-creto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c com artigo 13, inciso II, da Resolução CGSIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resolu-ções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, fi cam os Microempreendedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do cancelamento ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário da Prefeitura Municipal de Campinas-SP, em razão do encerramento de suas atividades consoante informação constante do arquivo baixado no Portal do Simples Nacional e da baixa da inscrição no CNPJ, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de sua inscrição mobiliária no seguinte en-dereço eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br/processar.php

CCM CNPJ RAZÂO SOCIAL DT_BAIXA3214370 11.288.006/0001-22 ADEVANIL BENEDITO DE OLIVEIRA 21/03/20174017242 25.284.157/0001-17 ALESSANDRA TRALDI SIMONI 32392000824 20/03/20174207467 26.787.501/0001-53 ALESSANDRA TYEME HIRATA 34655967811 21/03/20172479176 16.902.178/0001-68 ALEXANDRE FERREIRA ALVES 27922606885 23/03/20173142906 21.192.081/0001-49 ALEXANDRE JUSTIN ROGER POUPAULT 23398631800 20/03/20174155300 26.541.688/0001-00 AMIRTON CAMPANA 55412360882 22/03/20173386856 22.633.323/0001-55 ANA PAULA DA SILVA 26404639858 22/03/20172052008 13.994.283/0001-86 ANDERSON RODRIGUES ALVES 29397568809 24/03/20172904640 19.611.254/0001-74 ANDREA CRISTINA MARTELLI 11929922884 24/03/20174250540 27.022.410/0001-90 ANGELITA DE SOUSA CAFE 69864683349 21/03/20173844978 24.231.470/0001-24 ANSELMO ALVES 07953177862 24/03/20174296290 27.255.400/0001-02 ARTHUR FELIPE GONCALVES 42074187840 20/03/20172917220 19.704.322/0001-40 BRUNA APARECIDA MANTOVANI 39156030827 21/03/20174094379 26.220.374/0001-06 CARLOS MANOEL DE JESUS TARLE 37495691859 22/03/20174109430 26.309.846/0001-00 CASSIANE PRISCILA GONCALVES 35506256850 21/03/20172585960 17.537.246/0001-08 CELESTE MARIE AMORIM DE BRITO 32825254860 24/03/20171731777 11.641.254/0001-05 CHARLES HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 34439839878 22/03/20172555913 17.358.816/0001-94 DANIELA QUEIROZ DA SILVA 33083838883 23/03/20171933191 13.593.039/0001-01 DARQUE MARTINS DE SA 11941423892 21/03/20174085990 26.167.611/0001-12 DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA 72126337120 24/03/20172072599 14.358.175/0001-80 DORALICE VIEIRA DA SILVA 22259240828 20/03/20173824543 24.124.912/0001-33 EDSON ASSUNCAO BARBOSA 22469757860 22/03/20172162709 15.525.226/0001-83 EDUARDO HENRIQUE VENTURATO FILHO 41179648870 23/03/20174251024 27.030.174/0001-53 EDUARDO JOSE CAVALI 36270310830 20/03/20173150143 21.243.421/0001-13 ELENA DE REGOYOS GUTIERREZ 23351515847 22/03/20172461099 16.802.604/0001-91 ELIANA FERREIRA DE FREITAS REY 32868334873 21/03/20173930254 24.772.223/0001-35 ESTHER RAMOS TORRES 38298831888 20/03/20172215829 16.562.145/0001-16 FERNANDA CARVALHO VARGAS 08359200700 21/03/20173727882 23.549.723/0001-40 FERNANDO DE SOUZA FORTES 35152628813 21/03/2017


1950347 13.629.188/0001-83 FRANCISCO LEONARDO DA SILVA LOURENCO 14147239897 22/03/2017

3277259 11.885.138/0001-31 FRANCISCO VIRGINIO BARROS DE LIMA 29012708168 24/03/20172120291 15.140.986/0001-72 GILSON SILVA DA LUZ 30713263865 21/03/20173901939 24.601.636/0001-57 GIOVANI CANDIDO DE SOUZA 34397344809 21/03/20173854957 24.277.946/0001-68 GISELE CRISTINA DOS SANTOS BORDONI 02717903933 20/03/20173806448 23.999.288/0001-55 GIULIANO GIALLUCA 39039138800 20/03/20173390942 22.685.979/0001-11 GUSTAVO PIMENTA ASSONI 40190086807 23/03/20173878929 24.457.497/0001-30 IGNACIO CAROSIO FONT 34830388846 21/03/20173037789 20.464.446/0001-84 INES DAINEZ PADOVAN 08890680890 21/03/20173713210 23.455.018/0001-83 ISABEL APARECIDA FAVARO 16845115850 23/03/20172216701 16.585.604/0001-87 JANAINA APARECIDA DE SOUZA 29256279860 23/03/20174099869 26.232.836/0001-05 JOSE WAGNER FEITOSA 13527423818 23/03/20172513013 17.122.602/0001-14 JUAREZ ALVES DOS SANTOS 48933406972 24/03/2017

3404684 22.740.966/0001-06 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS PIO NOVO 31541752880 20/03/2017

4101855 26.264.297/0001-96 KARIN LINO RODRIGUES 04254557183 23/03/2017

2695537 18.303.340/0001-57 KARINA GOULART RAFFI DE OLIVEIRA ANDRADE 34566444856 24/03/2017

3782190 23.883.988/0001-80 LARISSA GRAZIELLE BAJAY 35257886812 22/03/20172115931 15.095.546/0001-40 LAURO FRANCISCO SAMPAIO 04268806920 22/03/20174172809 26.617.172/0001-00 LUCAS VIEIRA DA SILVA 45939604870 22/03/20174313275 11.720.204/0001-13 LUCIANO ALVES STRINGASCI 25723419803 24/03/20172467577 16.856.020/0001-07 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA NETO 10386812861 20/03/20173037762 20.464.374/0001-75 LUIZ CARLOS PADOVAN 28248545881 21/03/20172581264 17.518.841/0001-98 LUIZ CARLOS RE 09691617862 22/03/20172173026 15.634.202/0001-62 LUZIA BORGES MORAES 11933656867 20/03/20173451062 23.054.318/0001-50 LUZIA BUENO 10809524899 22/03/20172586002 17.538.470/0001-06 MAICON DE BRITO 34673523830 24/03/20172065861 14.147.817/0001-00 MARIA CAROLINE GONCALVES 38756316844 22/03/20172516756 17.162.147/0001-80 MARIA DEODETE PAES LANDIM BRITO 10251178838 23/03/20173032329 20.414.037/0001-73 MARIA LUCIA LUIZ DE LIMA 59589744400 24/03/20173042871 20.488.074/0001-26 MARIA RAQUEL PADOVAN DE OLIVEIRA 25515137825 21/03/20172897784 19.567.519/0001-84 MARIA ROSIMARIA PEREIRA CAVALCANTE 09662150447 23/03/20173273121 21.888.850/0001-48 MARIANE CARVALHO CARRARA 36248852863 23/03/20174268334 27.100.107/0001-68 MOYSES HENRIQUE 18821206807 20/03/20173806880 24.008.850/0001-02 NADIR DE JESUS LODO 18076796830 20/03/20173375480 22.578.500/0001-48 NAIR GOMES ALVES 05319349858 21/03/20174298098 27.280.727/0001-26 NATALIA GOMES DE SOUZA 14243732710 23/03/20173767817 23.784.677/0001-63 PEDRO LUIS TADEI 06989432870 21/03/20173900479 24.576.451/0001-30 PRISCILLA MARIA 40690777825 25/03/20174315340 27.336.461/0001-96 RAFAEL CARVALHAES MOREIRA 31512138800 21/03/20173985008 25.078.631/0001-54 RAFAEL COELHO LIMA 36611333819 23/03/20174118154 26.348.951/0001-40 REGINALDO BORRO 21563424827 21/03/20172768143 18.740.818/0001-06 RITA DE SOUSA DA SILVA 26516576890 24/03/20171976699 14.110.570/0001-49 ROBERTO FELIPE ALVES 00566143810 25/03/20173120554 20.888.143/0001-99 ROBSON CARLOS PEREIRA 28742849802 22/03/20173970337 25.031.447/0001-59 ROBSON JOSE DA SILVA 02769462199 20/03/20174003616 25.179.994/0001-86 RONER TIBURCIO MATOS 44467356835 20/03/20174070496 26.063.534/0001-50 ROSANGELA RIBEIRO NOBREGA 22371853879 21/03/20172473887 16.463.443/0001-59 SANDRO HENRIQUE ARTEN 35464698876 22/03/20173901068 24.587.240/0001-00 TALITA MARINHO MARTINS 38379344898 23/03/20173363503 22.494.079/0001-97 TIAGO DE ANDRADE 07323399602 21/03/20172680343 18.196.008/0001-30 TIAGO FRANCOZO 32236583869 21/03/20173893561 24.544.886/0001-00 VALDIZA GOMES DOS SANTOS 06463589446 23/03/20174042670 25.414.989/0001-00 VALERIA PENHA DE OLIVEIRA RUGGERI 15869715814 22/03/20173149536 21.225.342/0001-80 VILMA DE BRITO DA SILVA 12625253819 24/03/20174116798 26.330.891/0001-38 VITOR ANDRE DROGUETTI 37042943813 20/03/20172931915 19.792.476/0001-30 WELLINGTON ALEX LOPES DOS SANTOS 29964824840 23/03/2017

WILSON FRANCISCO FILIPPI DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO NOTIFICAÇÃO.

INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO. Com fundamento no que determina o artigo 21 da lei 12.392/2005 c/c artigo 1º, III, da Instrução Normativa 06/2004 e artigo 1º c/c com artigo 13, inciso II, da Resolução CG-SIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resoluções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, fi cam os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS de sua inscrição ex- offício no Cadastro Mobiliário da Prefeitura Municipal de Campinas-SP, na condição de Micro-empreendedor, podendo obter o comprovante de sua inscrição mobiliária,no seguinte endereço eletrônico cadastral: http://situacao.campinas.sp.gov.br/processar.php

CCM CNPJ RAZÂO SOCIAL4316096 27.353.139/0001-75 ADEVANIL BENEDITO DE OLIVEIRA 045675358394316150 27.353.470/0001-95 ADRIANA DA ROCHA BERTINI 002775360304316177 27.353.808/0001-09 ADRIANA REGINA PEREIRA VAGLI 247867828404316886 27.364.407/0001-54 AGUINALDO RODRIGUES DA COSTA 247974638054315529 27.341.443/0001-00 AIRTON DONISETE OLIVEIRA DE CASTRO 052085908164318021 27.383.350/0001-30 ALBERTO VINICIUS MACIEL 353987168324318048 27.383.878/0001-00 ALEX LIRA GUERRA 372542348244317742 27.377.021/0001-87 ALEXANDRE ALVES DEI VEGNI NERI 220112798014317696 27.376.669/0001-39 ALEXANDRE DE SOUSA CARNEIRO 195644078004317823 27.377.903/0001-42 ALEXANDRE MOURA DA CUNHA 812624001634318072 27.385.568/0001-24 ALEXSANDER INACIO DE OLIVEIRA 269353138134317343 27.371.603/0001-56 ALICE MARIA ALVES BATISTA 14990398831

4318269 27.388.811/0001-68 ALINE VENANCIO LISBOA SILVA 221553988754315995 27.349.583/0001-17 ALLAN ROBSON DE CARVALHO 337586868574317858 27.378.893/0001-60 ALYNE RODRIGUES DE SOUSA 366308638014317360 27.371.658/0001-66 AMANDA CRISTINA DO NASCIMENTO 328398918404315456 27.340.606/0001-22 AMANDA SILVA CHIMINAZZO 358340858654316860 27.364.060/0001-40 AMELIA DE SOUZA VAZ 147791208884318064 27.384.735/0001-12 ANA APARECIDA PAVIN 152956858704317912 27.380.766/0001-03 ANA CAROLINA FRAZAO 228035458614317505 27.374.717/0001-50 ANA CAROLINA LEITE DE SOUZA 436083358034315634 27.343.428/0001-93 ANA LUIZA PEREIRA 108060858354315588 27.342.801/0001-91 ANA PAULA DE OLIVEIRA 182124998474317815 27.377.867/0001-17 ANDERSON ROBERTO MACHADO 155866308854316614 27.360.313/0001-07 ANDRE APARECIDO DE OLIVEIRA 433877758304316479 27.358.539/0001-73 ANDRE BRAVO VIEIRA 340460838084315677 27.344.122/0001-51 ANDRE GUSTAVO CORREIA MENDES 155773068764316002 27.350.064/0001-79 ANDRE LUIS ONISTO 324248718414316967 27.365.314/0001-44 ANDRE LUIS VICENTE FRANCISCO 398649398074317327 27.370.427/0001-38 ANDRE LUIZ BULGARELLI 383265198554315839 27.346.639/0001-80 ANDREIA SOARES 036299239844316665 27.360.669/0001-40 ANGELO COUCEIRO 040935378794315847 27.346.714/0001-02 ANTONIO ATAIDE DE CARVALHO 561254298494315421 27.339.744/0001-91 ANTONIO BARBOSA 073273128384317840 27.378.716/0001-83 ANTONIO CARLOS CORREIA 931944128684318153 27.387.536/0001-68 ANTONIO CIRILO DA SILVA 135767958044317130 27.367.411/0001-76 ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA 113472818274316452 27.358.153/0001-61 ANTONIO PEREIRA TORRES 235253984684317599 27.375.681/0001-29 ARNALDO ALVES DE LIMA 024259498014316363 27.356.634/0001-38 ARYANE NAYARA RODRIGUES 400049988204315693 27.345.238/0001-05 BRUNO FREITAS SPUNAR 378285148084317254 27.368.884/0001-98 CAMILA MARIA DE CARVALHO SILVA 403203768004316746 27.361.691/0001-05 CARLOS ALBERTO LONGHI JUNIOR 29531777870

4315790 27.346.268/0001-36 CARLOS GUILHERME CORREIA DE PAULA FERREIRA KERVE 41146170866

4318013 27.383.043/0001-50 CAROLINA RODRIGUES DA SILVA 339994258304317718 27.376.699/0001-45 CASSIO VIEIRA HENRIQUE 402746118564318161 27.387.641/0001-05 CECILIA BENITES DE ASSIS 138415298954317165 27.367.557/0001-11 CELIA MARIA ROSALINO DE SOUZA 109551838044316690 27.360.823/0001-84 CELMA DIMARAES SANTOS 035764013694316703 27.360.873/0001-61 CELMA LIMA DOS SANTOS 523899283154316290 27.355.407/0001-98 CELSO BATISTA MONICA 237999748904316207 27.354.501/0001-22 CELSO DE SALVE GOMES 341593638494317386 27.371.784/0001-10 CICERA PATRICIA ALVES BARBOZA 346845728624316517 27.359.241/0001-88 CICERO GARCIA DE MELO 539563978004317114 27.367.251/0001-65 CLAUDIANY OLIVEIRA DA SILVA 434867828604316428 27.357.308/0001-45 CLEITON CRISOSTOMO DOS SANTOS OLIVEIRA 301595628054315561 27.341.884/0001-02 CLEUSA APARECIDA PERGANDO DE MORAES 144379948334316118 27.353.316/0001-13 CRISTIANE APARECIDA DE FREITAS 221804808654318242 27.388.742/0001-92 CRISTIANE CAMPOS BATISTA 339300598784315812 27.346.629/0001-44 CRISTINA BARROS DA SILVA 033069583524315480 27.340.919/0001-80 DALVA RAQUEL MONTEIRO ANTONIO 120354198834315987 27.349.550/0001-77 DANIEL EDUARDO DA SILVA RODRIGUES 447318918094315065 26.875.296/0001-88 DANIEL PEREIRA CANDIANI 427498468034316380 27.356.958/0001-76 DANIELA DOS SANTOS BURIM 331995098354318226 27.388.478/0001-97 DANILO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS 450685888304315979 27.349.242/0001-41 DANILO DE ALMEIDA MARIANO 415050788064316681 27.360.763/0001-08 DELMARA MAGALHAES SANTOS LIMA 227189528654315731 27.345.739/0001-91 DENISE LOTUFO TOZZI 261545938484316525 27.359.446/0001-63 DIEGO EUZEBIO MIGUEL PRAXEDES 401063598354317653 27.376.315/0001-94 DIEGO FAICARI SILVA 327917078834315413 27.339.283/0001-57 DIEGO HENRIQUE DE ASSIS DA CONCEICAO 367002448464317734 27.376.841/0001-54 DOUGLAS WILLIAM DE OLIVEIRA 415829928434315510 27.341.185/0001-54 DRIELLI CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA 470830548604315898 27.347.853/0001-50 EDINALDO LOPES DA SILVA 187809358424316487 27.358.874/0001-71 EDMAR RODRIGUES BARBOSA 089115838394317467 27.373.098/0001-89 EDSON SANTOS OLIVEIRA 173892508014317335 27.370.888/0001-00 EDUARDO ANTONIO DO ROZARIO 079760668894313593 15.382.457/0001-85 ELDENI ALVES TEIXEIRA 294019528504315669 27.344.115/0001-50 ELIANE DA SILVA FREITAS 334429568384315448 27.340.203/0001-83 ELIAS ALVES DE ASSIS 265110148604316754 27.361.908/0001-87 ELIAS SIQUEIRA PEREIRA 271149188954316711 27.361.233/0001-76 ELIEZER LIMA DAVI 112710976644316959 27.365.239/0001-11 ELISANGELA DO CARMO SILVA SOUSA 820879893204317068 27.366.940/0001-55 ELISEU DE FAVERI 119278708014317351 27.371.648/0001-20 ELIZIANE DA SILVA BRIZOLA 012837290754315367 27.337.261/0001-58 ERIKA CAROLINE RAQUEL 351965558624317122 27.367.328/0001-05 ERONI RIBEIRO 220736838604315863 27.347.465/0001-70 EUVALDO DOS SANTOS 369096538154315030 26.783.869/0001-43 EVERTON TAKASHI NISHIYAMA 089968156594315910 27.348.023/0001-48 FABIANA APARECIDA MOREIRA 324680348054318056 27.384.599/0001-60 FABIANA DE ARAUJO SILVA 034591243854317602 27.375.842/0001-84 FABIANO DIAS DA CRUZ 340903138304315430 27.339.818/0001-90 FABIANO PEREIRA MATOS 21452805881


4316100 27.353.255/0001-94 FABIANO ROBERTO PEREIRA 355450938854317416 27.372.590/0001-30 FABIO HENRIQUE GIROTTO 409764198074316720 27.361.454/0001-44 FABIO HENRIQUE MORAIS 158494628804316592 27.360.298/0001-05 FABIO LEVI MASCARA 315493798604317432 27.372.781/0001-00 FATIMA APARECIDA CARDOSO DE PAULA 068381888054316347 27.356.587/0001-22 FATIMA RAIMUNDO MENDES PEREIRA 256697048354316878 27.364.174/0001-90 FELIPE FORATO FARIAS 406553158614315650 27.343.639/0001-26 FELIPE GRAZIANI DE SOUZA WIRTHMANN 377833298884315596 27.342.915/0001-31 FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS 222707378064316916 27.364.953/0001-95 FERNANDA VIDAL SMIDT 951937660724317270 27.369.449/0001-88 FERNANDO ALVES DE CARVALHO 288035518404317637 27.376.063/0001-01 FERNANDO APARECIDO IGNACIO 310859838464316037 27.351.138/0001-91 FERNANDO AUGUSTO MINETO DE FARIA 396652528364318137 27.386.979/0001-34 FERNANDO LAURENCO DA SILVEIRA JUNIOR 387665328254317831 27.378.406/0001-69 FRANCISCA ARAUJO SALOTI 974962782204317076 27.367.055/0001-90 FRANCISCO CESAR CARDOSO 823282188494315804 27.346.530/0001-42 FRANCISCO DONATO MACHADO 016505388714316134 27.353.422/0001-05 FRANCISCO LUCIO DE OLIVEIRA 085261638414316630 27.360.449/0001-17 GABRIELA FERNANDES ANDRADE SOUSA 422497468184317629 27.375.947/0001-33 GABRIELA TELES FERNANDES BARRETO 402994668254314808 25.225.592/0001-70 GABRIELLE ARAUJO GONCALVES DE MELO 454841468104316819 27.363.293/0001-28 GEORGE SATHLER DE OLIVEIRA 057454516614317289 27.369.667/0001-12 GILMAR APARECIDO CAPATO 017014698714315502 27.341.147/0001-00 GILMAR RODRIGUES 267769678904316398 27.356.977/0001-00 GILMARA PEREIRA REIS 258156768614315880 27.347.840/0001-81 GUILHERME MESSIAS 386270428964316231 27.354.736/0001-14 GUILHERME SERAFIM DE OLIVEIRA 439360968994317017 27.365.743/0001-11 GUSTAVO BOSSO 388995568144317521 27.374.975/0001-36 HELBER DA SILVA GOMES 223315328694317491 27.374.692/0001-94 HELEN APARECIDA ROSSI SILVA 335324718174317572 27.375.675/0001-71 HELIO QUERINO ALVES 348452808764316738 27.361.589/0001-00 HELLEN CHRISTINE JESUS BONTEMPO 701847481784315952 27.349.087/0001-63 HELOISA FERNANDA NOGUEIRA LOPES BARBOSA 341712038134318188 27.387.728/0001-74 HENRIQUE FUSCHINI FAVARO 458004828884315774 27.345.959/0001-15 HIGOR STEVAM PACHARRA DE SOUSA 415989718594318170 27.387.675/0001-91 ISANILDE OLIVEIRA RODRIGUES 987636795154315359 27.337.198/0001-50 IZABEL MARIA DE MORAES PEREIRA 214720878794316355 27.356.623/0001-58 JAIR FREITAS DE ALMEIDA 120537438834315545 27.341.728/0001-33 JANAINA MARIANO NASCIMENTO 224298048324316126 27.353.330/0001-17 JAQUELINE FELIX 057330966324316541 27.359.609/0001-08 JAQUELINE NOGUEIRA DE MORAES 326712688664316770 27.362.206/0001-18 JEANNY ANGELICA GOUVEA DE ALMEIDA 414159128904318234 27.388.571/0001-00 JEFERSON JULIAO DE FREITAS 364154298764316460 27.358.337/0001-21 JESSICA ELIDIA LIMA DE ARAUJO 046358971844317149 27.367.474/0001-22 JESSICA LUCIANA BRITOS CAMACHO 237841588544316495 27.358.915/0001-20 JOAO CAMILLO SOUZA JUIZ 714921781874318277 27.388.976/0001-30 JOAO DOMINGUES DE FARIA 059237668094317807 27.377.489/0001-71 JOAO PAULO ALVES DE LIMA 352980478904316789 27.362.652/0001-22 JOICE APARECIDA GENEROSO 352289028054317092 27.367.161/0001-74 JONAS CANDIDO DOS SANTOS 346263758474317106 27.367.230/0001-40 JONAS SOUZA ALVES 221147238954317610 27.375.863/0001-08 JONATAS KATUKI DE TOLEDO KIYOKAWA 288973088304317890 27.380.340/0001-41 JOSE CARLOS AIRES 721740728154316304 27.355.464/0001-77 JOSE EDUARDO GOUVEA 017260278564316851 27.363.996/0001-56 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 869335158344315570 27.342.507/0001-80 JOSE JOAO DE SANTANA 372135714004315782 27.346.051/0001-26 JOSE LUIS FERREIRA 178870718444316053 27.351.676/0001-86 JOVAIR DAVID BONIN RUIZ 005659238894317033 27.366.307/0001-67 JULIANA BERTUCCI LOURENCON GRAZIA 158478308744317971 27.381.908/0001-49 JULIANA DE CARVALHO ALVARENGA 274185228604316932 27.365.224/0001-53 JULIANA FERNANDES DA SILVA 327824998404317459 27.373.028/0001-20 JULIANA SOARES 403204758834318250 27.388.752/0001-28 JULIENNY PADOVINI DA CUNHA 390945748704316070 27.352.245/0001-34 JULIO CESAR MAIA 227048978084314115 19.835.707/0001-46 JULIO CESAR TEIXEIRA DE CARVALHO 036290948214315715 27.345.641/0001-34 KATHLIN CHRISTINE DA SILVA 320882878094315472 27.340.908/0001-09 KELEN DOS SANTOS LEITE 007085146854318145 27.387.440/0001-08 LAIS MENDES DE AGUIAR TREVISOLI 404012338714315383 27.338.549/0001-47 LARA FERNANDES BONIN 342410848004316410 27.357.233/0001-00 LARISSA MONIQUE RODOLPHO ROCHA 406899518414315855 27.347.227/0001-64 LAYANNE ALVES DA SILVA 409626538104316223 27.354.665/0001-50 LEANDRO CAMPREGHER DOBLAS 359751348464317238 27.368.665/0001-09 LEANDRO CORREIA DOS SANTOS 457427298804315707 27.345.257/0001-31 LEANDRO MANOEL MATIAS DE LIMA 386384188334315766 27.345.910/0001-62 LENIR APARECIDA PEREIRA 172733478764316835 27.363.806/0001-09 LETICIA ROSA CASSIANO ALVES 446875028654315464 27.340.641/0001-41 LOURDES APARECIDA MARZICO MORELLI 224371448544318196 27.387.809/0001-74 LUANA DE ALMEIDA ROCHA 294962128754314964 26.679.946/0001-10 LUCIANA DORNAICKA E GONCALVES LOPES 182154828054313526 14.352.802/0001-75 LUCIANA LUCCHIARI 304686468094313275 11.720.204/0001-13 LUCIANO ALVES STRINGASCI 25723419803

4317297 27.370.174/0001-00 LUCIANO HENRIQUE DE JESUS 004108051304317564 27.375.489/0001-32 LUIS FERNANDO ALDA CHAVES 172045998374316843 27.363.972/0001-05 LUIZ ANTONIO MION 985280178344317440 27.372.791/0001-37 LUIZ HENRIQUE MEDUQUI 059061416934318030 27.383.387/0001-69 LUZIA MARIA GOMES 248910468304317556 27.375.308/0001-78 MAGDA LEA GONCALVES NOBOA 213484198224315405 27.339.212/0001-54 MANOEL FURTADO PACHECO 277722098004317769 27.377.078/0001-86 MARCELA TRISTAO BIANCHI 337298458704316193 27.354.320/0001-04 MARCIA CRISTINA GONCALVES BANDINI 257242208574317661 27.376.597/0001-20 MARCO ANTONIO DA SILVA 462214828524317700 27.376.670/0001-63 MARCOS ALEXANDRE DE MELLO 308314518744318200 27.387.938/0001-62 MARCOS ANTONIO VEDOVETO 160685008374318110 27.386.423/0001-48 MARCOS RUAS 059245208544316991 27.365.361/0001-98 MARGARETH MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA 074044758054318129 27.386.603/0001-20 MARIA APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA 113650048054316827 27.363.328/0001-29 MARIA APARECIDA STEFANI BARUTA 871107688724316088 27.352.546/0001-68 MARIA CRISTINA GROTA MAGGI LEITAO 017415628644313569 14.733.006/0001-82 MARIA DAS GRACAS SANTIAGO SILVA NETO 137950788064316215 27.354.605/0001-37 MARIA EDNA MOTA NASCIMENTO 019386393674317084 27.367.104/0001-95 MARIA EMILIA CABELHO 277495788544313860 17.438.860/0001-04 MARIA JOSE PEREIRA 055906488824317483 27.373.458/0001-42 MARIA NOELIA RUIZ DE OLANO 237976108664317050 27.366.567/0001-32 MARIANA LUIZA PEREIRA DOS ANJOS SOUZA 444544438314315928 27.348.472/0001-96 MARIANA RODRIGUES DA SILVA VINTENCOR 326661758474317025 27.365.913/0001-68 MARILDE SEBASTIAO BELTRAMI 251742738054317688 27.376.626/0001-53 MARINALVA RIGONATTO 079508938424317475 27.373.220/0001-17 MATHEUS DE JESUS ARAUJO DA SILVA 440744988804318005 27.382.641/0001-04 MATHEUS MENDONCA DOS SANTOS 418536478454317530 27.375.051/0001-54 MATHEUS WILLIAM LUZ 483362068504317793 27.377.453/0001-98 MESSIAS ANTUNES DE AZEVEDO FILHO 049555228314317009 27.365.649/0001-62 MICHELINE CISLENE LOPES HENRIQUE 036516024514315960 27.349.123/0001-99 MIRIAM DE OLIVEIRA SANTOS 318064928304317920 27.380.785/0001-21 MOAB DA SILVA DE LIMA 215304798604317157 27.367.541/0001-09 MOISES GONCALVES MANSO 317992418744315901 27.347.980/0001-50 MONICA DE OLIVEIRA ROCHA 180765788414317378 27.371.721/0001-64 NATALIA RODRIGUES DE SOUZA 397670348624315685 27.344.364/0001-45 NATALINA EVANGELISTA DA SILVA 024666968354316550 27.359.738/0001-04 NATASHA LUANA MORAES SILVA 437955518624317211 27.367.811/0001-81 NATIELE NUNES SANTOS 858758585164315537 27.341.542/0001-84 NILTA MARIA LEAO LOURO 284009998514316533 27.359.464/0001-45 NILTON ALEXANDRE MUZARDO 271251998104317645 27.376.221/0001-15 OTACIANO OLIVEIRA SANTOS 010153453104315626 27.343.309/0001-30 OTAVIO BATISTA DA SILVA 349537488404314050 19.101.321/0001-00 OTAVIO LUIS FERRAZ PEREIRA 422289118524315944 27.348.714/0001-41 PATRICIA NONATO DOS SANTOS 223454738514317939 27.380.857/0001-30 PATRICIO FRANCO SILVA ALFARO 330393688934316282 27.355.268/0001-00 PAULA GALDINO DA ROCHA ALMEIDA 469903698844317963 27.381.644/0001-23 PAULA MARIA BARBOSA DE ANDRADE 068891518364315618 27.343.182/0001-50 PAULO PRADO RAMOS 339105628254316797 27.362.760/0001-03 PEDRO LABOISSIERE PINHO 421820518304317580 27.375.680/0001-84 PIETRO VISCARDI 456509428204315340 27.336.461/0001-96 RAFAEL CARVALHAES MOREIRA 315121388004315375 27.338.382/0001-14 RAFAEL DE ASSIS DORIA 333335898004316509 27.358.980/0001-55 RAFAEL MESQUITA DE SIQUEIRA 041047351084315553 27.341.837/0001-50 RAFAEL PINTO DOS SANTOS 005663208864316185 27.354.016/0001-59 RAFAELE MELINA DOS SANTOS 323248858754314123 19.859.062/0001-81 RAIMUNDA PEREIRA MONTE 132003048394317947 27.381.264/0001-99 RAIMUNDO NONATO BARBOSA 902694893044316649 27.360.545/0001-65 RAUL SOUZA LOULA FILHO 898132355004317173 27.367.752/0001-41 REGINALDO DE OLIVEIRA CARDOSO 418325888074316045 27.351.655/0001-60 RENATA FERREIRA DO NASCIMENTO 381929718994315740 27.345.789/0001-79 RICARDO XAVIER COSTA FERREIRA 273482828654318099 27.386.370/0001-65 RITA ALVES PEREIRA 103700318734317777 27.377.293/0001-87 RITA DE CASSIA ADAMI 059251928774316010 27.350.319/0001-01 RITA DE CASSIA HENRIQUE 187765878274316029 27.350.477/0001-53 RITA TENORIO DE HOLANDA 384752944724315600 27.343.065/0001-96 ROBERTA PEREIRA LAURINDO 058900647974315391 27.338.875/0001-54 ROBERTO DOS SANTOS DA SILVA 326896128284317408 27.372.471/0001-87 ROBINSON DE MOURA 105445678034316444 27.357.884/0001-92 RODOLFO MINORU HASHIMOTO 383505608514317262 27.369.338/0001-71 RODRIGO AUGUSTO KAMMER 219745028054316657 27.360.666/0001-07 RODRIGO GIURIATO EVARISTO 268352088304316274 27.355.034/0001-55 RODRIGO MARCELO MORENO 274223328834317246 27.368.826/0001-64 ROSANGELA VIANA ALVES 265546888034316240 27.354.873/0001-59 ROSEMEIRE DIAS DE PAULA E SILVA 134003218004316622 27.360.351/0001-60 ROSINEIDE RODRIGUES DE SOUZA 269177158084316312 27.355.539/0001-10 RUI FERNANDO GONCALVES SIQUEIRA 021961518744316142 27.353.433/0001-87 SAMUEL ROGER DA SILVA LIMA 427699128524315871 27.347.511/0001-30 SANDOVAL ROMAO DA SILVA 372858298034316061 27.352.021/0001-22 SARA CRISTINA SOUSA DE CARVALHO COLOMBO 442970938634317513 27.374.906/0001-22 SERGIO ROBERTO BATISTA 22085721818


4317300 27.370.323/0001-23 SIDNEI DIMAS DA SILVA 224194318554317998 27.382.344/0001-69 SILVANO DE SOUZA JUNIOR 455846508464317785 27.377.397/0001-91 SILVIA RESEK ANDERY 041420408554313585 15.128.875/0001-40 SINEIDE DOS SANTOS DIAS 019298975884315499 27.341.094/0001-19 SONIA MARIA DE SOUZA ARAUJO 062893578164316908 27.364.604/0001-73 SUSANA MORENO GIL SILVA 372988928194316584 27.360.195/0001-37 TAINA LIMA PEREIRA GOMES 237273048714316320 27.355.943/0001-93 TALITA DOS SANTOS TEIXEIRA 386429738974315936 27.348.693/0001-64 TAMIRIS KAROLINA ALVES MELARI 383065038804317874 27.379.600/0001-69 TATIANA GUSMAO DO AMARAL 274125938034317904 27.380.725/0001-09 TATIANA REGINA VELASCO ROSA ANTONIO 215703048404316800 27.363.117/0001-96 THAIS CAVAGIONI GERALDINI 148783378424316894 27.364.416/0001-45 THALITA CAROLINE DE ALMEIDA GREGO 397576038994317882 27.379.633/0001-09 TIAGO MASSON 265891638804313291 11.778.761/0001-95 VALERIANO DE MELO COSTA 102560868264316568 27.359.837/0001-88 VALMIRA GUEDES DOS SANTOS 274418998774317220 27.368.105/0001-54 VANESSA ELISA PAIVA 154675438574317980 27.381.978/0001-05 VICTOR LOHRAN MENEZES DE LIMA 480436738104318218 27.388.309/0001-57 VITOR CASTRO FILHINHO 589546006204316436 27.357.822/0001-80 VIVIANE ROBERTA SILVA 184220148404316371 27.356.819/0001-42 VLADIMIR DE FAVERE 120278568974316673 27.360.683/0001-44 WAGNER NUNES SETTE 321307638474317394 27.372.356/0001-02 WELYVER LULU PEQUIM 425984068184316339 27.356.269/0001-61 YAMILET PASTUZANO MEJIA 236843258214318102 27.386.392/0001-25 ZAILDA MARIA LEMOS 72432071891

WILSON FRANCISCO FILIPPI

DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO NOTIFICAÇÃO.

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EX OFFÍCIO. Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do De-creto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c com artigo 13, inciso II, da Resolução CGSIM nº 2 de 01/07/2009, alterada pelas Resolu-ções CGSIM n° 04 e 09 de 2009, fi cam os Microempreendedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do cancelamento ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, em razão da mudança do estabele-cimento para outro município, consoante informação constante do arquivo baixado no Portal do Simples Nacional e de sua inscrição no CNPJ, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de sua inscrição mobiliária no seguinte endereço ele-trônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br/processar.php

CCM CNPJ RAZÂO SOCIAL DT_BAIXA

1396269 02.271.213/0001-83 ADRIANA RAUCCI DELL ERBA - ME 24/03/2017

4297164 27.268.123/0001-64 ANDERSON LEME 36327356893 21/03/2017

4101693 26.260.421/0001-45 ELAINE CRISTINA PIMENTA AKARI 27599522824 20/03/2017

2916827 19.698.928/0001-10 ETEVALDO PATRICIO DE FREITAS 74833634600 21/03/2017

2007118 97.532.172/0001-48 JEFFERSON EDUARDO LUIZ 22598716825 22/03/2017

2223198 16.618.305/0001-00 JOAO VICTOR LOPES PEDREIRA 36315658873 22/03/2017

3823733 24.107.834/0001-69 LUCAS FONSECA DA SILVA 36898713876 22/03/2017

3969894 25.021.830/0001-26 MARCOS CARDOSO DA SILVA 10365908606 25/03/2017

4030583 25.331.614/0001-87 OSVALDO DANTAS DE OLIVEIRA 23686591880 24/03/2017

WILSON FRANCISCO FILIPPI DIRETOR DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

Protocolo nº: 2017/03/5875 Interessado: APTUS SAÚDE OCUPACIONAL SC LTDA IM nº: 58.000-7 Assunto: Substituição de NFSe Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS NFSe nºs 560 à 572, emitidas na competência de janeiro de 2017, alterando o campo “Tributação” de “Tributável S.N” para “Tributável”, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.

Protocolo: 2017/03/5821 Interessado : DIOGO DA SILVA DIAS 48011534882 IM: 3893464 Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO da NFSe nº 003, emitida em 26/12/2016, tendo em vista que o contribuinte não apresentou documentos que comprovem o alegado, nos termos do artigo 83, inciso VI da Lei Municipal 13.104/2007.

Protocolo nº: 2013/10/5859 Interessado: FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVI-MENTO EM TELECOMUNICAÇÕES IM nº: 52.865-0 Assunto: Cancelamento de NFSe Pelo que consta do protocolo em pauta, DEIXO DE CONHECER DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA NFSe nº 24026 e 24950, emitidas em 16/12/2016 e 24/02/2017, respectivamente , nos termos do artigo 10, §4º, da Instrução Normativa DRM/SFM nº 004/2009, com nova redação dada pelo artigo 2º da Instrução Normati-va SMR nº 003/2012, e, de ofício, efetuo o seu cancelamento e em face do pagamento do ISSQN da NFSe em questão, caracterizando o indébito tributário, autorizo a com-pensação do valor de 561,5881 UFIC, nos termos dos artigos 44 a 49 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e artigo 10, § 3º da IN DRM/SMF nº 004/2009.

JAMIL JANGE NETO AFTM, respondendo pela CSPFA/DRM/SMF

SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E CIDADANIA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo: 2014/10/17985 Interessado: Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania Objeto: Prorrogação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal dos Di-reitos da Pessoa com Defi ciência e CidadaniaÀ vista aos elementos constantes do presente protocolado,pareceres de fl s. 304 da Secre-taria de assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimentos legais, Autorizo:- A prorrogação do contrato de locação celebrado entre o Município e a Gardenia Participações e Empreendimentos Eireli referente a imóvel sito à Avenida Anchieta nº 343, onde se acha instalada a sede da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania, até 15/04/2017, mediante o aluguel mensal de R$18.772,48 (Dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos);- A despesa correspondente, no valor total de R$563.174,40 (Quinhentos e sessenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos); - Do mesmo modo, Determino:- A remessa dos autos à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - CSFA/DAJ para formalização do termo contratual;- Finalmente, retorne os autos à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania, para as demais providências e acompanhamento, inclusive, para a solicitação da Isenção do IPTU, assegurada pela Lei Municipal nº 13.209/07 e regulamentada pelo Decreto nº 16.264/08, junto a SMF/DRI.

Campinas, 03 de abril de 2017 ELIANE JOCELAINE PEREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E CIDADANIA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

GABINETE DO SECRETÁRIO REPUBLICADO POR INCORREÇÕES NO ITEM 5 E ANEXO 01 ORDEM

DE SERVIÇO CONJUNTA SMPDC E SMPU N°01/2017 Os Secretários Municipais do Direito da Pessoa com Defi ciência e Cidadania e Plane-jamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições, e:CONSIDERANDO que o Decreto Federal 5296/2004 dispõe sobre normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com defi ciência ou mobilidade reduzida, e as NBRs/ABNT 9050/2015 e 16.537/2016 estabelecem pa-râmetros técnicos para elaboração de projetos de mobiliários, equipamentos urbanos, construção, instalação e adaptação de edifi cações de forma acessível;CONSIDERANDO que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defi ciência (Es-tatuto da Pessoa com Defi ciência) 13.146/2015, que visa assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com defi ciência, visando à sua inclusão social e cidadania, estabelece em seu artigo 55 parágrafo 2° que nas hipóteses em que comprovadamente o desenho univer-sal não possa ser empreendido, deve ser adotada adaptação razoável nas edifi cações já existentes;CONSIDERANDO que o Decreto Municipal 18.757/2015, que estabelece procedi-mentos de licenciamento de obras particulares, a Lei Complementar 09/2003, que dispõe do Código de Obras do Município, e a Lei Municipal 11.749/2003, que trata sobre a concessão de alvará de uso para estabelecimentos comerciais, prevêm o cum-primento ao estabelecido na NBR/ABNT 9050/2015 e Decreto Federal 2596/2004; CONSIDERANDO ainda que as Leis Municipais 12.383/2005 e 14.395/2012 es-tabelecem sobre a obrigatoriedade dos hotéis e similares a dispor de apartamentos adaptados para pessoas com defi ciência e da identifi cação em braille dos banheiros destinados ao público em geral; DETERMINAM QUE:1. Os estabelecimentos comerciais do ramo de hotelaria deverão promover adequa-ções necessárias para garantir a acessibilidade física de pessoas com defi ciência con-forme preconiza as normas e legislações em vigência a seguir:I - Vagas de estacionamento;II - Acesso à edifi cação, passeio público e circulação interna;III - Sinalização visual vertical e horizontal;IV - Compartimentos de uso comum (sanitários, piscina, salão de festas, sala de reuni-ões, saunas, restaurantes, quadras esportivas, etc);V - Compartimentos de uso privativo (dormitórios, sanitários, etc) com reserva mínina de 5%;VI - Equipamentos de uso comum (telefones, interfones, cadeiras para obesos, etc);VII - Apresentação de cardápios no sistema de leitura para cegos (BrailLe) para res-taurantes e dormitórios adaptados.2 - Os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais do ramo de hotelaria deverão solicitar parecer técnico quanto à acessibilidade na Coordenadoria de Acessibilidade Arquitetônica (CAA) da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania através de requerimento protocolizado junto ao Protocolo Geral da Prefei-tura Municipal de Campinas instruído com a seguinte documentação:I- Requerimento padrão (Anexo I);II - 3 vias do cronograma da obra;III - 3 vias de projeto nas escalas 1:25, 1:50 e 1:100, com detalhamentos quanto à acessibilidade;IV - 3 vias de memorial descritivo de acessibilidade;V - ART/RRT dos profi ssionais responsáveis devidamente recolhido.3. As reformas nas edifi cações necessárias para adequação da acessibilidade conforme preconiza a legislação vigente, deverão ser licenciadas conforme estabelecido no arti-go 21 da Lei Complementar 09/2003 e Capítulo V do Decreto Municipal 18.757/2015.4. Findo o prazo e após a conclusão da obra, os responsáveis pelos estabelecimentos comerciais do ramo de hotelaria deverão solicitar à Coordenadoria de Acessibilidade Arquitetônia (CAA) da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania vistoria e emissão de Certidão de Acessibilidade Física.5. Poderá ser emitido alvará de uso em caráter especial com prazo de até 2 (dois) anos para os estabelecimentos em processo de adaptação conforme disposto nesta Ordem de Serviço desde que seja apresentada, além da documentação prevista na Lei Muni-cipal 11.749/2003, 1 via da planta previamente analisada e carimbada pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania - SMPDC.Parágrafo 1º - Findo prazo do alvará de uso em caráter especial o deverá ser apresen-tada Certidão de Acessibilidade Física para emissão de alvará de uso previsto na Lei Municipal 11.749/2003.Parágrafo 2º - A renovação do alvará de uso em caráter especial dependerá de comple-xidade da adequação da acessibilidade autorizada e manifestação prévia da Secretaria


Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania - SMPDC.6. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO IOrdem de Serviço Conjunta SMPDC e SMPU nº 01/2017

À Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania

Eu,_________________________________________________________________, portador do CPF nº _____________________, responsável pelo estabelecimento comercial do ramo de hotelaria localizado na _________________________________________________________________________________________________________________________________________venho através deste solicitar a emissão de parecer técnico quanto a sua acessibilidade.Anexo documentação para análise da Coordenadoria de Acessibilidade Arquitetônica - CAA:- 03 (três) vias de projeto de acessibilidade nas escalas 1:25, 1:50, 1:100 com detalhamentos conforme a NBR9050/15 da ABNT- 03 (três) vias do cronograma da execução da obra, com prazos.- 03 (três) vias de memorial descritivo de Acessibilidade.- ART ou RRT dos profi ssionais responsáveis pelas obras de adaptação.N. Termos P. Deferimento

Campinas,_______ de _________________________ de ___________.

_________________________________________Responsável pelo Estabelecimento

Campinas, 31 de março de 2017 ELIANE JOCELAINE PEREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E CIDADANIA ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Prot.: 2017/10/10095 - Condomínio Edifício Jardim Colonial Diante da análise efetuada, AUTORIZO a Certidão de Inteiro Teor, requisitada atra-vés do protocolado 1982/0/20695, tendo o interessado, 30 (trinta) dias a partir de 04/04/2017 para a retirada das cópias requisitadas, conforme art. 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de agosto de 2013.

Campinas, 03 de abril de 2017 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO

CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Prot.: 2017/10/ 10227 - Instituição Paulista Adventista de Educação Diante da análise efetuada, AUTORIZO a Certidão de Inteiro Teor, requisitada atra-vés do protocolado 1985/0/26751, tendo o interessado, 30 (trinta) dias a partir de 04/04/2017 para a retirada das cópias requisitadas, conforme art. 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de agosto de 2013.

Campinas, 03 de abril de 2017 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO

CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE

CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PARECER ASSUNTO : PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 08/2016 , QUE ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 76, DE 18 DE JULHO DE 2014, QUE "DISPÕE SOBRE O PLANO LOCAL DE GESTÃO DA MACROZONA 9 - MZ9 - ÁREA DE INTEGRAÇÃO NOROESTE - AIN DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS"A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar: Art. 1º Fica alterado o inciso XI do art. 15 da Lei Complementar nº 76, de 18 de julho de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 15.............................................................................................. XI - implantar ligação da Estrada do Pari até o Parque Cidade Campinas através de avenida com 24,00m de largura e ruas locais com 14,00m de largura. ..........................................................." (NR) Art. 2º O Anexo VII da Lei Complementar nº 76, de 18 de julho de 2014, passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Lei Complementar. Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 10 DE MARÇO DE 2016, DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, DEVENDO O PROCESSO PERMANE-CER EM PAUTA POR 30 (TRINTA) DIAS PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS DE INICIATIVA DOS SENHORES VEREADORES OU DA POPULAÇÃO. ISRAEL MAZZO Diretor-Geral AUTORIA: Prefeito Municipal RELATORA: Enide Mizue Takeda Penteado DATA: 30 de março de 2017 O PARECER O presente Projeto de Lei trata da alteração no inciso XI do artigo 15 da Lei Com-plementar 76/2014, sobre a Macrozona 9 - MZ 9 que se refere à implantação de um binário em uma diretriz viária e, com o levantamento planialtimétrico, verifi cou-se a impossibilidade de implantação da mesma. Foi retirado, então, do Projeto de Lei, o termo "binário".Diante do exposto, o parecer deste Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) foi FAVORÁVEL À APROVAÇÃO na 310ª Reunião Ordinária, ocorrida em 13 de abril de 2016.

Este parecer estava sob responsabilidade do Conselheiro André de Paula que se desli-gou desta Administração em 01 de julho de 2016 antes de exará-lo.

Campinas, 03 de abril de 2017 ARQTº FABIO BERNILS

PRESIDENTE - CMDU

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO ACOLHO O PEDIDO DE REANÁLISE DO PRESENTE PROTOCOLADO, QUE FOI SOLICITADO CONF. FL. 35 A LUZ DO NOVO CNPJ APRESENTADO À FL. 36 PROT.16/11/15648 AIRTON L. DE SÁ ME INDEFIRO 16/11/6041 F. DE ASSIS JUNIOR - PROT.17/11/3361 VIAÇÃO PRINCESA D’OESTE - PROT.03/10/35300 JOSÉ R. NEVES - PROT.17/11/3189 ABISOLO-ASSOC.BRAS.IND.TECN.NUTRIÇÃO VEGETAL -

PROT.17/11/1979 CELL SITE SOLUTIONS - PROT.17/11/3997 SETHI IND. COM. PROD. ELETR. LTDA - PROT.14/11/18898 ROSEMEIRE S. FONSECA - PROT.16/11/17833 VICENTIN & DAVID LTDA ME - PROT.17/11/1686 IGREJA PRESBITERIANA PQ INDL. - PROT.16/11/17870 VIVO S/A - PROT.17/11/3943 ASSOC.BRAS.IGREJA JESUS CRISTO - PROT.17/11/3967 L.A. CAMPOS COM.GÊNEROS ALIM. - PROT.17/11/2982 MP COM. E DISTR. DE PEÇAS AUTOM. LTDA - PROT.16/11/11942 E PROT.16/11/14179 NASHI RESTAURANTE E EMPÓRIO LTDA - PROT.07/11/13099 AIRTON LOURENÇO DE SÁ ME INDEFIRO O PROTOCOLADO N°16/11/3999 FOLHA.35. (PEDIDO DE REANÁLISE PELA LEI COM-PLEMENTAR N° 142/2016 - PRO-REGEM) POR FALTA DE AMPARO LEGAL PROT.16/11/3999 RAQUEL P. F. DE FREITAS INDEFIRO O BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR N° 142, DE 12/01/2016, E DECRETO MUNICI-PAL N° 19.036 DE 02/03/2016 SOLICITADO ÀS FOLHAS 36 POR FALTA DE AMPARO LEGAL. O PEDIDO DE BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº142/2016 PRO REGEM SOLICITADO Á FL36. FOI INDEFERIDA, POIS A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, ATÉ A PRESENTE DATA DE ANÁ-LISE, NÃO RESTOU COMPROVADA DE QUE RAQUEL P. FINZI DE FREITAS POSSUI UMA RAZÃO SOCIAL QUE ESTAVA REGULARMENTE INSTALADA À R. PAULO CASTRO P. NOGUEIRA N°664 - LOTE.016 QD.....QT.00748 ANTES DA DATA DE 19 DE JANEIRO DE 2015 (SENDO ESTA CITADA DATA PONTO FUNDAMENTAL PARA A APLICAÇÃO DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL). PROT.15/11/17821 RAQUEL PASQUA F. DE FREITAS COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR GUICHÊ DE ATENDIMEN-TO TOMAR CIÊNCIA.PRAZO DE 03 DIAS PROT.15/156/7619 BUS PARK - INT. N°17531 PRAZO DE 05 DIAS PROT.14/11/15040 QUEIJARIA BR COM. QUEIJOS E DOCES - INT. N°17703PROT.14/11/14390 MIRANDA CONCESS. DE RECEBIMENTO - INT. N°17715PROT.02/10/14621 COLOGNESI & COLOGNESI LTDA - INT. N°17711PROT.13/11/12723 BELON & CECAGNO ÓTICA LTDA ME - INT. N°17714PROT.11/17/2846 MANPOWER STAFFING LTDA - INT. N°17712 PRAZO DE 10 DIAS PROT.16/11/17111 TNL PCS S/A - INT. N°3896 PROT.16/11/17057 TNL PCS S/A - INT. N°9245 PROT.16/11/17063 TNL PCS S/A - INT. N°3898PROT.16/11/17055 TNL PCS S/A - INT. N°3897PROT.16/11/17054 TNL PCS S/A - INT. N°3895PROT.16/11/17052 TNL PCS S/A - INT. N°3894PROT.16/11/17051 TNL PCS S/A - INT. N°3885 PRAZO DE 15 DIAS PROT.86/3796 MARIA DE FATIMA J. PAES - AIM N° 3945 PRAZO DE 30 DIAS PROT.12/10/1471 NIVALDO GASPAR - AIM N° 4322 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.17/11/2128 CENTRAL LONAS EIRELLI EPP - PROT.16/11/14473 IGREJA DO NAZARENO JD. PARAISO - PROT.16/11/11583 PAULO R. SCHUMACHER - PROT.17/10/11920 SOLANGE AP. C. SAN-DRINI LUZ - PROT.17/11/2966 CVC SERV. AG. DE VIAGENS LTDA - PROT.17/11/4219 SEC. MUN. CULTURA - PROT.17/11/1670 MATHEUS G. DE FARIA -PROT.17/11/2136 SUPERMERCADO SOUZA - PROT.17/11/2065 ROYAL BISTRO & CAFÉ - PROT.17/11/1782 RIMOL SANEAMENTOS COM.PROD.LIM-PEZA - PROT.17/11/1724 MADEIREIRA JULIANA LTDA - PROT.17/50/354 SILVIO P. DIAS MORO PEÇAS ME - PROT.17/11/1589 EJOS JOTTA S. MARTINS - PROT.17/11/2868 CARRINHOS BRASIL EQUIP. INDÚS-TRIAS - PROT.17/11/2869 FORMAL GERENCIAMENTO DE DOC. LTDA EPP - PROT.17/11/2935 CAMPINAS MOTORS COM. VEICULO LTDA - PROT.17/11/2647 PROLUX ENG. SISTEMA LTDA - PROT.17/11/2543 IN-BRANDS S/A - PROT.17/11/2612 M.I. DUCATI PROD. ODONT. EIRELI EPP - PROT.17/11/2620 GUARD LUX DO BRASIL EIRELI EPP - PROT.17/11/1668 LEANDRO AP DIAS - PROT.17/11/2190 LUCIANA S. RONQUI - PROT.17/11/2185 ELAINE AP M. B. HUNGER - PROT.17/11/2249 CAMILA R. DA SILVA - PROT.17/11/2297 ANA E. PEREIRA - PROT.17/11/2298 PALÁCIO CORTINAS E PERSIANAS LTDA - PROT.17/11/2536 VIT CAMPINAS COM. DE COSM. LTDA - PROT.17/11/3827 ANIMALTEC CENTRO VETERINÁRIO - PROT.17/11/3846 DAIANA C. DE JESUS CAPAI - PROT.17/11/3806 IGREJA EVANG. DEUS É AMOR - PROT.17/11/3839 RESTAURANTE SAGA EIRELLI - PROT.17/11/2755 BRASPLAN COML. CONS. ASSESS. E PLANEJAMENTO - PROT.16/11/5201 D.MATTOS MARKETING PROMOCIONAL - PROT.17/11/3933 CLASIL ALIMENTOS LTDA EPP - PROT.17/11/2286 CLINICAS LK LTDA ME - PROT.16/11/7839 V.C.R. COM. DE ALIMENTOS LTDA - PROT.16/11/7133 BANCO BRADESCO S/A

Campinas, 03 de abril de 2017 ENGº MOACIR J M MARTINS

DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DEFERIDOS SEMURB ON-LINE PROT.17/99/152 MATHEUS M. ELIAS TEIXEIRA - PROT.17/99/124 LETICIA R. CARVALHO - PROT.17/99/87 CARLOS E. MAIBASHI - PROT.17/99/83 IVAN DE P. DANTAS - PROT.17/99/82 DANIEL B. DE REZEN-DE - PROT.17/99/81 RODRIGO U. F. TEIXEIRA - PROT.16/99/313 SUPER CDMD COM.VEÍCULOS AU-TOMOTORES LTDA - PROT.17/99/118 FABIO NAKANA - PROT.17/99/168 ANDRÉ M. DE QUEIROZ - PROT.16/99/516 JOSÉ M. FERNANDES - PROT.17/99/82 DANIEL B. REZENDE - PROT.17/99/146 ELIAS CORDEIRO - PROT.17/99/152 MATHEUS M.E.TEIXEIRA - PROT.17/99/161 JOSÉ H.F. DELAMAIN FILHO - PROT.16/99/526 RAFAELA B. SILVA CALDEIRA - PROT.16/99/367 OSVALDO BAFUME - PROT.17/99/81 RODRIGO V.F. TEIXEIRA - PROT.17/99/87 CARLOS E. MAIBASHI - PROT.17/99/135 LARISSA B.B. PRA-DO - PROT.17/99/83 DANILO S. GANÇAS - PROT.17/99/68 TOMAS GUISELINI - PROT.17/99/124 LETICIA R. CARVALHO DEFERIDOS PROT.17/11/3810 ISABEL R. DOS SANTOS - PROT.16/11/12799 MARIA A. CODO GUERRA - PROT.16/11/10830 NILSON W. CAMPOS FERNANDES - PROT.16/11/8298 JOÃO P. BRUNO - PROT.17/11/3766 E PROT.17/11/3767 RIO BICUDO PARTICIPAÇÕES LTDA SOLICITAÇÕES PENDENTES PROT.17/99/141 VALMIR R. GAZZOLI - PROT.17/99/165 APARECIDA CHIAPERINI - PROT.16/99/461 FER-NANDO C. DE M. MOTA - PROT.17/99/56 RICARDO N. DE OLIVEIRA - PROT.17/99/79 RODOLFO RUFLI-SEN - PROT.17/99/187 OLC ADM. LTDA EPP - PROT.17/99/09 GABRIELA P. SIQUEIRA - PROT.17/99/104IQ GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA - PROT.17/99/89 WLADEMIR NOLASCO - PROT17/99/189 CÁS-SIO A. SOARES - PROT.17/99/180 DANIEL V. DALBERTO - PROT.17/99/186 ERMINDA E. ARONI - PROT.17/99/195 FERNANDO R. APOLINÁRIO - PROT.17/99/182 OLC ADM LTDA EPP - PROT.17/99/185 MARCIO M. MACHADO NOGUEIRA - PROT.17/99/55 GUILHERME ZOGBI - PROT.17/99/155 JACKE-LINE DE P. N. GUEDES - PROT.17/99/183 RICARDO A. FERNANDES17/99/80 EDGARD A. PEREIRA - PROT.17/99/149 MARCELO P. ALVES - PROT.17/99/179 EDSON TOMAZ - PROT.17/99/131 PATRICK N. PEREIRA - PROT.17/99/178 MARIA C.M. PINHEIRO LIMA - PROT.17/99/111 LTD ADM. COM. LTDA - PROT.17/99/108 MARIA AP MARANA ZOGAIB - PROT.17/99/177 SILVIAR. FATTORI - PROT.17/99/153 GUILHERME B. TELES - PROT.17/99/148 PEDRO FRCO. TUCCI NETO - PROT.17/99/142 APARECIDA BUENO - PROT.17/99/176 FABIO DI ROBERTO COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.17/11/1362 ALVARO P. BARATELLA - PROT.17/11/3908 E PROT.17/11/3909 VAGNER R. DE SOUZA - PROT.17/11/3415 RODRIGO BERTINI - PROT.17/11/1135 MARTINHA O. DOS SANTOS - PROT.17/11/1973 AMÉLIA B. TERUEL - PROT.16/11/16017 RENATO B. EBERT - PROT.16/11/7417 JORGE DE SOUZA - PROT.17/11/4129 CLEBER PEREIRA - PROT.1711/4089 TIAGO C. CARVALHO - PROT.17/11/1027 MA-THEUS P. MATOS - PROT.15/11/20815 CAMILA P. DE ALMEIDA - PROT.17/11/191 CLAUDINEI J. PE-NACHIN - PROT.15/11/10605 EDILZE B. MARTINS MENDES - PROT.17/11/4224 ROBERT AP DA SILVA - PROT.17/11/306 LUIZ F. PISSOLATTI - PROT.17/11/3493 VAGNER F. MARGONARI - PROT.17/11/4215 OLIMPIO G. KIMURA - PROT.15/11/12567 JOSÉ N. LOPES - PROT.16/10/42855 JOSÉ R. DA SILVA - PROT.16/11/19218 LUIZ A. JORGE - PROT.16/11/5402 ADAILTON DA S. DOURADO - PROT.17/11/1076 ORLANDO E. LUCON - PROT.16/11/14745 EDERSON C. QUEÇADA - PROT.17/11/4051 HELIO JAIME C. LEITE - PROT.17/11/3757 JOSÉ F. SPECIAN JR - PROT.17/11/3678 MAURICIO C. NEVES - PROT.95/32000 RENZO MORISHITA - PROT.17/11/3611 IGREJA ADV. DA PROMESSA - PROT.17/11/3631 DURVALINO PI-RES - PROT.17/11/3621 NEUSA S.G.JOÃO - PROT.17/11/1168 ROSEMEIRE P. GIURIATO - PROT.17/11/1023 MARCIA G. RODRIGUES - PROT.17/11/1727 FELIPE TOMASSONI - PROT.17/11/3706 MARCELO BERTU-ZZI - PROT.16/11/19613 MARIA T. FERREIRA GROU - PROT.17/11/1022 HUMBERTO BOCOLAN CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS PROT.17/11/3926 RODRIGO R. GAMBARELI RESTAURANTE CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS PROT.17/11/4063 JOSÉ O. ROSOLEN - PROT.17/11/3411 THIAGO TRABULSI

03 de abril de 2017 ENG° MOACIR J. M. MARTINS

RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA DIRETORIA DUOS


SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO EGDS - PROGRAMAÇÃO A Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor apresenta sua

programação de cursos para os meses de Abril e Maio Aposentadoria: Oportunidade de Reinventar-se Data: 06,13,20,27 de abril, 04,11,18 de maioHorário: 8h30 as 12h (7 encontros)Carga Horária: 24 horas e 30 minutosVagas: 10Conteúdo Programático: Linha da Vida / Cidadania /Educação Financeira / Envelhe-cimento ativo e saudável / Práticas de autocuidado /Metas, Sonhos e Habilidades / Colocando ideias em ação (Planejamento e execução, aproveitamento do tempo).Instrutores: Marta Dias Hernandez / Fábio Henrique Fredizzi Custódio / Iraci de Jesus Nery / Kléber Albino Rodolfo Ferreira / Marcelo Leandro de Campos / Prof. Vicenzo Lasalvia

Princípios de Administração Pública Turma 1 Data: 25 de abril (1 encontro)Horário: 08h30 as 11h30 (terça-feira) Turma 2 Data: 23 de maio (1 encontro)Horário: 13h30 as 16h30 (terça-feira)Carga Horária: 3 horas Vagas: 25Conteúdo Programático: Os princípios da administração pública / A previsão legal dos princípios / Supremacia e indisponibilidade do interesse público / LIMPE (sigla para Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Efi ciência)Instrutor: Airton Aparecido Salvador

Reflexões de Liderança: Estratégias de Gerenciamento Data: 26 de abrilHorário: 08h30 as 11h30 ( quarta-feira)Carga Horária: 3 horas ( 01 encontro)Vagas: 25Conteúdo Programático: Exemplos de líderes e chefes / Importância do ambiente para a liderança e da liderança no ambiente / O que é estratégia / Como tornar objetivos comuns dentro da equipe / Diferenças entre líder, chefe e gestor / Como escolher es-tratégias / Expectativas do líder e da equipe / Estilos de liderançaInstrutora: Gisleine Darzan Lupi

Afinando as Competências: Saber, Fazer e Agir Turma 1 Data: 02 de maio (1 encontro)Horário: 08h30 as 11h30 (terça-feira) Turma 2 Data: 16 de maio (1 encontro)Horário: 13h30 as 16h30 (terça-feira)Carga Horária: 3 horas ( 01 encontro)Vagas: 25Conteúdo Programático: 8 competências comportamentais: Iniciativa / Motivação/ Responsabilidade / Comprometimento / Relacionamento Interpessoal / Interação / Trabalho em Equipe / FlexibilidadeInstrutora: Eliana Sundfeld Bem Viver Data: 08,15,22,29 de maio e 05, 12 e 19 de junhoHorário: das 8h30 as 11h30 (segundas-feiras)Carga Horária: 21horas ( 07 encontros)Vagas: 35Conteúdo Programático: Acupuntura sem agulha (EFT) na prática / Técnicas de Rela-xamento e Meditação/ MVE (Movimento Vital Expressivo)Instrutores: Andréa Cristina Reis de Sousa, Iraci de Jesus Nery, Jaime Oliveira SantosLocal: MIS - Museu de Imagem e SomEndereço: Rua Regente Feijó, 859

Jogos Cooperativos Data: 23 de maioHorário: 13h30 as 16h30 ( terça-feira)Carga Horária: 3 horas ( 01 encontro)Vagas: 25Conteúdo Programático: Vivência de Jogos Cooperativos com o objetivo de experi-mentar técnicas e atividades diferentes, com refl exões do cotidianoInstrutora: Gisleine Darzan LupiInscreva-se através: https://cursosegds.campinas.sp.gov.br/Dúvidas e informações:(19) 3235-2226 ou 3235-2218

Campinas, 31 de março de 2017 MARISA CORDOBA AMARANTES

Coordenadora Setorial EGDS AIRTON APARECIDO SALVADOR

Diretor do Departamento de Recursos Humanos

REPUBLICAR O ITEM DA PORTARIA N° 87994/2017, POR CONTER INCORREÇÕES.

Nomear a partir de 31/03/2017, a Sra. SILVANEIDE MARIA SANTOS SALES NAS-CIMENTO, matrícula nº 132840-9, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível IX, junto à Secretaria Municipal de Cultura.

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR SECRETÁRIO PORTARIA N.°87980/2017 O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 2017/10/3425, pela presente, RESOLVE Autorizar a partir de 01/04/2017, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela servidora CLERISTON MEGDA, matrícula nº 129773-2, de 36 horas semanais para 24 horas semanais.

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO PORTARIA N.°87949/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/7634, pela presente, RESOLVE Prorrogar até 31/12/2017, a cessão da servidora TEREZA CRISTINA AVANCINI DE ALMEIDA, matrícula nº 103418-9, para sem prejuízo de seus vencimentos e das de-mais vantagens do cargo, prestar serviços junto ao Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas, do Centro de Vigilância Sanitária, da Secretaria do Estado da Saúde do Governo do Estado de São Paulo.Prorrogar até 31/12/2017, a cessão do servidor CARLOS ALBERTO HENN, matrí-cula nº 108619-7, para sem prejuízo de seus vencimentos e das demais vantagens do cargo, prestar serviços junto ao Grupo de Vigilância Epidemiológica de Campinas, do Centro de Vigilância Epidemiológica “Professor Alexandre Vranjac”, da Secretaria do Estado da Saúde do Governo de São Paulo.

PORTARIA N.°87957/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/9398, pela presente, RESOLVE Revogar a partir de 15/03/2017, o item da portaria n° 79730/2013, que nomeou a servidora MARIANNE ELISABETH BOCKELMANN, matrícula nº 65193-1, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria de Su-primentos, do Departamento das Unidades de Apoio Operacional e Administrativo, do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.Revogar a partir de 15/03/2017, o item da portaria n° 79730/2013, que nomeou o ser-vidor ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO, matrícula nº 28234-0, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria de Higienização e Zeladoria do Departamento das Unidades de Apoio Operacional e Administrativo, do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.Nomear a partir de 15/03/2017, o servidor ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO, matrícula nº 28234-0, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto a Coordenadoria de Suprimentos, do Departamento das Unidades de Apoio Ope-racional e Administrativo, do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti.

PORTARIA N.°87958/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/9397, pela presente, RESOLVE Revogar a partir de 17/03/2017, o item da portaria n° 87581/2017, que designou o ser-vidor JOSÉ HONÓRIO DA SILVA , matrícula nº 99312-3, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto ao Hospital Municipal “Dr Mário Gatti”. Designar a partir de 17/03/2017, o servidor JOSÉ HONÓRIO DA SILVA , matrícula nº 99312-3, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto ao Hospital Municipal “Dr Mário Gatti”.

PORTARIA N.°87959/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/9262, pela presente, RESOLVE Revogar a partir de 01/03/2017, o item da portaria n° 85072/2015, que nomeou a servidora CLAUDIA COSTA CAREZZATO, matrícula nº 54560-0, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Saúde Attilio Vicentin, da Coordenadoria Distrital de Saúde Norte, do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.Nomear a partir de 01/03/2017, a servidora LIGIA HELENA ACCIERINI PEREIRA, matrícula nº 120864-0, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Saúde Attilio Vicentin, da Coordenadoria Distrital de Saúde Norte, do Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.°87960/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/9115, pela presente, RESOLVE Revogar a partir de 07/03/2017, a portaria n° 87597/2017, que nomeou o Sr. MARCE-LO FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 132838-7, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial Jurídico-Administrativa, da Secretaria Municipal de Habitação.Exonerar a partir de 07/03/2017, o Sr. MARCELLO VON SCHNEIDER, matrícula nº 128474-6, do cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto à Secretaria Municipal de Habitação.Nomear a partir de 07/03/2017, o Sr. MARCELO FERREIRA DA SILVA, matrícula nº 132838-7, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto à Secretaria Municipal de Habitação.Nomear a partir de 07/03/2017, a Sra. LINA DORNELAS DE CAMARGO, RG 27.792.110-7, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Co-ordenadoria Setorial Jurídico-Administrativa, da Secretaria Municipal de Habitação.

PORTARIA N.°87961/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/3370, pela presente, RESOLVE Exonerar a partir de 01/03/2017, o Sr. RAUL ANTONIO DOS REIS, matrícula nº 132412-8, do cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Habitação - Sudoeste, da Coordenadoria Especial de Habitação Popular, da Secretaria Municipal de Habitação.Revogar a partir de 01/03/2017, o item da portaria n° 87578/2017, que designou o servidor MIRALDO PINTO DOS SANTOS, matrícula nº 94340-1, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria Municipal de Serviços Públicos .Nomear a partir de 01/03/2017, o servidor MIRALDO PINTO DOS SANTOS, matrí-cula nº 94340-1, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial, junto à Coordenadoria Setorial de Habitação - Sudoeste, da Coordenadoria Especial de Habi-tação Popular, da Secretaria Municipal de Habitação.

PORTARIA N.°87963/2017 O Exmo Prefeito Municipal, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o artigo 31, da Lei Municipal 12.985/2007, Lei 1539/2016 e § 3° do artigo 96 da Lei Estadual n° 10.083/98, de com as informações constantes no protocolado nº 2017/10/10213, pela presente, RESOLVE Revogar a partir de 20/03/2017, o item da portaria n° 80689/2013, que designou o ser-vidor JOSE LUCAS SANTANA, matrícula nº 7211-7, como Autoridade Sanitária I.


PORTARIA N.°87965/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/10599, pela presente, RESOLVE Revogar: o item da Portaria n° 85.561/2015, que nomeou a senhora Letícia Ezequiel de Sou-sa Pereira, matrícula 128.367-7, representantetitular da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Revogar: o item da Portaria n° 85.561/2015, que nomeou o senhor Nelson Eugênio Martins Camargo, matrícula 125.279-8, representante titular da Secretaria Municipal de Cultura, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Revogar: o item da Portaria n° 85.561/2015, que nomeou o senhor João Paulo Nascimento, matrícula 128.829-6, representante suplente da Secretaria Municipal de Cultura, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Revogar: o item da Portaria n° 85.561/2015, que nomeou o senhor Daniel Toledo, repre-sentante titular da Secretaria Municipal de Transportes, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Revogar: o item da Portaria n° 85.561/2015, que nomeou o senhor André Luiz Braga Esto-duto, representante titular da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Revogar: o item da Portaria n° 85.561/2015, que nomeou o senhor Waldir Neves Balthazar, matrícula 129.597-7, representante suplente da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Nomear:o senhor Rodrigo Gimiliani Alves, matrícula 132.428-4, representante titular da Se-cretaria Municipal de Esportes e Lazer, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Nomear:o senhor Luiz Fernando Mariano Mateus, matrícula 131.231-6, representante su-plente da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, junto ao Conselho Municipal da Ju-ventude.Nomear:o senhor Alberto da Silva Filho, matrícula 132.673-2, representante titular da Se-cretaria Municipal Cultura, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Nomear: o senhor André Cecchia Antonietti, matrícula 132.698-8, representante suplente da Secretaria Municipal Cultura, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Nomear:o senhor Guilherme Damasceno Fernandes, RG 44.867.087-2, representante titular da Secretaria Municipal de Transportes, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Nomear:a senhora Mariangela Marini dos Santos Pereira, RG 34.007.980, representante su-plente da Secretaria Municipal de Transportes, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Nomear:o senhor Paulo Henrique Reda Claro, matrícula 132.646-5, representante titular da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, junto ao Conselho Municipal da Juventude.Nomear:o senhor Eric Nunes Iamarino, matrícula 132.645-7, representante suplente da Se-cretaria Municipal de Trabalho e Renda, junto ao Conselho Municipal da Juventude.

PORTARIA N.°87966/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/08/3007, pela presente, RESOLVE Revogar o item da portaria n° 82290/2014, que nomeou como representantes do Poder Legislativo para compor a Comissão para Avaliação Prévia dos Imóveis a serem ven-didos pela Prefeitura Municipal de Campinas.Titular: Valter Aparecido GreveSuplente: Carlos Alberto ZamboniNomear como representantes do Poder Legislativo para compor a Comissão para Ava-liação Prévia dos Imóveis a serem vendidos pela Prefeitura Municipal de Campinas.Titular: Thais Cavalcante de BarrosSuplente: Guilherme Motta Santos

PORTARIA N.°87969/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/10949, pela presente, RESOLVE Tornar sem efeito o item da portaria n° 87569/2017, referente a servidora EDNEIA DA SILVA PINHEIRO, matrícula nº 65684-4.Designar a partir de 05/01/2017, a servidora EDNEIA DA SILVA PINHEIRO, ma-trícula nº 65684-4, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto ao Gabinete do Prefeito.

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITOPORTARIA N.°88020/2017O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente,RESOLVENomear a partir de 03/04/2017, a Sra. TERESINHA DE CARVALHO, RG 8.860.251-5, para exercer o cargo em comissão de Assessor Superior nível VI, junto à Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública.

PORTARIA N.°88021/2017O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente,RESOLVEDesignar a partir de 03/04/2017, o servidor PAULO ROBERTO MARÇAL, matrícula nº 90356-6, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria Muni-cipal de Serviços Públicos.

SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE COMUNICADO

O Conselho Municipal de Saúde comunica que o Centro de Saúde Rossin, realizará a eleição de seu Conselho Local de Saúde , no dia 11 de Abril de 2017, das 15h às 17h. no Centro de Saúde, sito Endereço: Rua Major Adolpho Rossin, Nº 95.

Campinas, 13 de março de 2017 MARIA IVONILDE LÚCIO VITORINO

Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA comunica:

ERRATA Publicação de 27 de março de 2017: ONDE SE LÊ: PROTOCOLO: 15/07/03441 PAS INTERESSADO: CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATOLÓGICAS DR. DOMINGOS A. BOL-DRINICNPJ: 50.046.887/0001-27ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL , ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNI-CA DE EDUARDO IOSHITERU MATSUDA, CRM/SP Nº 33.896, ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TECNICA SUBSTITUTA DE LILIAN DE JESUS GIROTTO ZAMBALDI, CRB/SP Nº 18.374/01DDEFERIDO ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE JOSÉ ANDRÉS YUNES, CREA/SP Nº 26.089-P INDEFERIDO

LEIA-SE: PROTOCOLO: 15/07/03441 PAS INTERESSADO: CENTRO INFANTIL DE INVESTIGAÇÕES HEMATOLÓGICAS DR. DOMINGOS A. BOL-DRINICNPJ: 50.046.887/0001-27ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO E EXCLUI-SE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA SUBSTITUTA DE JOSÉ ANDRÉS YUNES, CREA/SP Nº 26.089-P

Campinas, 03 de abril de 2017 ANA LAURA T. Z. BORTOLLI

Coordenadora VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE EM 03 DE ABRIL DE 2017

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo nº 2016/10/31.507 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 312/2016 - Objeto: Registro de preços de Luvas.Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º Inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 816.931,70 (Oito-centos e dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais e setenta centavos) em favor das empresas abaixo relacionadas nos valores apontados:- PLANNER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO EIRELLI EPP., no valor de R$ 816.931,70 (oitocentos e dezesseis mil, novecentos e trinta e um reais e setenta centavos), para o fornecimento dos lotes 07, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18, Ata de Registro de Preço n° 654/2016;

Campinas, 03 de abril de 2017 CARMINO ANTONIO DE SOUZA

SECRETARIO DE SAÚDE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE EM 03 DE ABRIL DE 2017

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo nº 2015/10/30.264 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 043/2016 - Objeto :Registro de Preços de Materiais Odon-tológicos - Atenção Básica.Diante dos elementos constantes no presente processo adminis-trativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, AUTORIZO, a despesa total de R$ 173.874,70 (Cento e setenta e três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos), a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados: - A. M. MOLITERNO - EPP, no valor total de R$ 30.059,70 (trinta mil, cinquenta e nove reais e setenta centavso), para fornecimento dos lotes 12, 17, 32, 33, 47, 50, 56, 65, 67, 70, 72, 75, 78, 80, 84 e 85, Ata Registro de Preços n° 469/2016; - BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI, no valor total de R$ 2.530,50 (dois mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos), para fornecimento dos lotes ,51 , 64 e 73, Ata Registro de Preços nº 470/2016;- DENTAL MARIA LTDA - ME, no valor de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reias), para o fornecimento do lote 52, Ata de Registro de Preço n° 471/2016;- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA. no valor de R$ 422,40 (quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), para o fornecimento do lote 62, Ata de Registro de Preço n° 472/2016; - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - ME, no valor total de R$ 27.000,000 (vinte e sete mil reais), para fornecimento dos lotes 1 e 06, Ata Registro de Preços nº 473/2016; - L. M. MADEIRA & CIA LTDA - ME, no valor total de R$ 62.223,99 (sessenta e dois mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), para fornecimento dos lotes 03, 04, 09, 14, 31, 37, 40, 43, 53, 58, 60, 66, 68, 69, 76 79, 82 e 83, Ata Registro de Preços nº 474/2016; -NOS @ LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA- EPP, no valor total de R$ 1.350,00 (Hum mil, trezentos e cinquenta reais), para fornecimento dos lote 15, Ata Regis-tro de Preços nº 475/2016; - T. D. & V. COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME, no valor total de R$ 6.832,30 (seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta centavos), para fornecimento dos lotes 18,23 , 27 e 29, Ata Registro de Preços nº 476/2016; - UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP, no valor total de R$ 42.888,81 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e um centavos), para fornecimento dos lotes 26, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 44, 49, 54, 59, 63 e 77, Ata Registro de Preços nº 477/2016;

Campinas, 03 de abril de 2017 CARMINO ANTONIO DE SOUZA

SECRETARIO DE SAÚDE

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROTOCOLADO Nº 17/10/9931 Interessado - Rodrigues, João Batista

Assunto - SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO E PARCIAL TEOR Solicita a(o) interessada(o) acima, a certidão de inteiro teor do Protocolo/Processo Administrativo nº 2011/215/312Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXIV, b, in verbis : “XX-XIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-clarecimento de situações de interesse pessoal;” Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.Pelo exposto e no uso de suas atribuições prevista no artigo 84 da Lei nº. 13.351/08 da CGMC, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado acima declina-do, face à demonstração de legitimidade da(o) Requerente para o pleito formulado, encaminhem-se: Ao cartório da Corregedoria da GMC para providenciar as cópias, certifi car a au-tenticidade das mesmas, certifi cando nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto Municipal nº 18.050/13) e a publicação desta decisão no DOM, fi xando-se o prazo de 05 dias para a retirada do documento.Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-nete do Prefeito para entrega ao interessado, nos termos do artigo 9º, § 3º, do Decreto Municipal nº 18.050/13.

Campinas, 03 de abril de 2017 DANIEL SANTINI

CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS


SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO Nº 129/2017 O Secretário Municipal de Transportes, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas, RESOLVE:Artigo 1º: Fica revogada a Resolução nº 65/2017, a partir da data de sua publicação. Artigo 2º: Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Campinas, 31 de março de 2017 CARLOS JOSÉ BARREIRO Secretário Municipal de Transportes

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

CONSELHO DIRETOR DO PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - CDPSA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - ABRIL DE 2017

CONVOCAMOS os senhores(as) Conselheiros(as) titulares e suplentes para reunião extraordinária, que acontecerá às 9h do dia 07 de abril de 2017 (sexta-feira), na Sala 1 de licitações no 6o andar, na Prefeitura Municipal de Campinas, sito à Av. Anchieta, no 200, Campinas/SP, oportunidade em que será deliberada a seguinte ordem do dia:1) Aprovação da Ata da Reunião anterior;2) Apreciação e aprovação da Minuta de Edital de Chamamento Público. 3) Outros assuntos do interesse do Conselho.

Campinas, 03 de abril de 2017 ROGÉRIO MENEZES

Presidente do Conselho Diretor do PSA

ATA - 13ª REUNIÃO TÉCNICA CONSELHO DIRETOR DO PSA - CDPSA

Reunião Técnica - CDPSA Data: 17/02/2017Horário: 14h00 - 16h30Local: 6º Andar do Paço Municipal - Sala de Licitações Objetivo: Apreciar a ata da reunião passada e aprovar as nomeações das Comissões Técnicas instituídas pelo Regimento Interno do CDPSA - Resolução PSA nº 01/16. Conselheiros presentes: Geraldo Ribeiro de A. Neto e Luiz Fernando Soares Fonseca (SVDS), Maria Eduarda Losi Gonçalves (SMAJ), Daniella F. Scarassatti (SMPU - SEPLAN) , Inessa Alburquerque Alvarez (CONGEAPA), Guilherme Parra Camargo (SMDEST), Luiz Guilherme Rebelo Wadt e José Augusto Maiorano (CMDRA) e Mariana Augusta Pereira dos Santos (Gab. Prefeito). Participantes: Nathália Apa-recida Ruas da Silva e Luiz Fernando Vogel (SVDS). Iniciou-se a reunião com a apresentação da Arquiteta do SMPU Daniella Scarassatti, sobre a atuação do Comitê Permanente sobre Cadastro na Ibero-América (CPCI) na gestão territorial e cadas-tro nos países ibero-americanos, difundindo entre os países membros, as Diretrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável da Terra e dos Recursos Pesqueiros e Florestais, adotadas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agri-cultura (FAO). Após a apresentação, aprovou-se a Memória da 12ª Reunião, e a lista das nomeações (voluntárias) que comporão as três Comissões Téncias privistas na Resolução PSA nº 01/16: I- Comissão de Análise e Habilitação de Provedores de Serviços Ambientais Coordenadora: Mariana Augusta Pereira dos Santos (Gabinete do Prefeito) Membros: Kely Regina V. Correia (SMAJ)Maria Eduarda Losi Gonçalves (SMAJ) II- Comissão de Projetos e Monitoramento; Coordenador: Paulo Ricardo Egydio de Carvalho Neto Membros: Daniella F. Scarassatti (SMPU)Mario Oscar Cencig (COMDEMA)Juliano Braga (Núcleo Rural / SVDS)Ana Paula Pellegrino (SVDS)Gabriel Dias Mangolini Neves (SVDS) III- Comissão de Assistência Técnica e Capacitação dos Provedores de Serviços Ambientais. Coordenador: Guilherme Parra Camargo Membros: José Augusto Maiorano (CMDRA)Luiz Fernando Soares Fonseca (SVDS)Glauco Cabral (Núcleo Rural / SVDS)Luiz Fernando Vogel (Núcleo Rural / SVDS)Decidiu-se também publicar as nomeações das CTs na página do CDPSA na internet.Por fi m, foram apresentados os seguintes informes e discussões: Informes: Ações desenvolvidas pelo Núcleo Rural da SVDS08-02-17 - Apresentação do BAV/PSA na APA Campinas e Visita na Faz. São Vicente10-02-17 - Reunião com o CT-Rural do Comitê de Bacias do PCJ em Mogi Mirim/SP13-02-17 - Visita em Propriedade Rural (APA) - Faz. Santa Helena (PReNAC/BAV)13-02-17 - Reunião no DAEE/Campinas - Dispensa de Outorgas de RH no meio rural14-02-17 - Reunião da UGP/Bacias Jaguariúna (PSA) na Embrapa Jaguariúna Discussões: Requerimento Online - Cadastro no PSA CampinasInserir informações estratégicas visando a elaboração de indicadores ambientais do referido Programa. Discussões: Minuta de Resolução SVDS - Critérios de Elegibilidade para Enquadra-mento Legal das Propriedades Rurais habilitadas no PSA ÁguaRetirar do Anexo II a proatividade:Enriquecimento da biodiversidade na propriedade;Incerir ações de manejo de resíuos sólidos como proatividade no bloco do saneamento - proatividades do Anexo II;Juntar as proatividades de conservação do solo em práticas mecânicas (terraceamento / Barraginhas / Bacias de Contenção);

Desenvolver listagem de ações ambientais obrigatórias por lei, evitando sua sobrepo-sição nas proatividades. Conclusões e Encaminhamentos : Ficou a Ata da reunião passada aprovada;Decidiu-se que a próxima reunião do CDPSA será priorizada a aprovação da Minuta de Resolução que tratará dos Critérios de Elegibilidade para Enquadramento Legal das Propriedades Rurais habilitadas no PSA Água;A próxima reunião está marcada para o dia 24 de março de 2017, às 14:00h, na Sala do Jurídico (14º andar do Paço Municipal).

Campinas, 03 de abril de 2017 ROGÉRIO MENEZES

Presidente do Conselho Diretor do PSA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS SÚMULA DE JULGAMENTO

A Presidente da Junta Administrativa de Recursos no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a presente SÚMULA DE JULGAMENTO de reunião ocorrida em 03 de abril de 2017 , das 10 as 12 h, naSalade Atendimento do DLA/SVDS, no 16º andar, Av. Anchieta, nº 200 - Centro, conforme segue abaixo: Protocolo Interessado Julgamento 17.10.924 Persio Gomes INDEFERIMENTO 17.10.1478 Renato Balsemao Real DEFERIMENTO 17.10.913 Luiz Alberto Mortari INDEFERIMENTOA partir desta publicação, abre-se prazo de 05 dias úteis para apresentação de alega-ções fi nais pelo interessado.Outras informações poderão ser consultadas nos protocolados acima indicados.

Campinas, 03 de abril de 2017 ANDRÉA CRISTINA DE OLIVIRA STRUCHEL

Presidente da Junta Administrativa de Recursos

LICENCIAMENTO AMBIENTAL Comunique-se

Protocolo LAO 2017000215 Empreendimento: Mondrian Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA Favor apresentar os seguintes documentos após publicação:1. Apresentar documentação conforme Resolução n° 16 de 30 de novembro de 2015;2. Apresentar documentação conforme Resolução n° 19 de 22 de dezembro de 2015;3. Apresentar documentação conforme Resolução n° 16 de 30 de novembro de 2015;4. Apresentar documentação conforme Resolução n° 10 de 06 de outubro de 2015.Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através do e-mail [email protected]

Campinas, 03 de abril de 2017 ARIANE FURLANES DA SILVA

ENGENHEIRA AMBIENTAL


Solicitação LAO: 2017000242Interessado: Arialdo Boscolo Em atendimento de sua solicitação número 2017000242, foi efetuada análise da do-cumentação entregue. Segue relação dos documentos que deverão ser anexados no sistema on line, no prazo de 20 dias corridos, a partir da data de publicação:- Procuração reconhecida em cartório;- Declaração informando se haverá corte de árvores, intervenção em APP ou projeção de taludes maiores de 04 metros de altura (a que foi enviada não menciona APP),- Inserir mais perfi s no projeto de terraplenagem.Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através do e-mail [email protected]

Campinas, 03 de abril de 2017 HELOÍSE GERALDINO MAIA

Engenheira Ambiental


Solicitação: 2017000240Interessado: Fazenda Roseira Beta Empreendimentos Imobiliários Ltda. Informamos que a continuidade da solicitação aguarda a apresentação dos seguintes itens/documentos:- identifi cação da obra na Declaração de Não Existência de Passivos Ambientais;- memorial descritivo da obra;- ART dos projetos de drenagem e pavimentação;- manifestação da EMDEC com relação ao projeto, visto que o mesmo visa a atender exigência formulada pelo órgão;- manifestação da empresa responsável pela faixa de dutos da Petrobrás, com relação às obras, visto que parte do viário incidirá sobre a faixa;- aprovação do projeto pela SEINFRA.Em caso de dúvidas, solicitamos contatar a técnica pelo telefone 19 2116-0104 ou email: [email protected].




Solicitação LAO: 2011/10/48082Interessado: Ambience Empreendimentos Imobiliários

Para dar seguimento à análise do processo de Licenciamento Ambiental, solicitamos ao interessado acima ou representante legal, devidamente autorizado por procuração pública, no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados a partir da data desta publicação, que apresente os documentos e correções abaixo elencados. O não atendimento aos itens dentro do prazo estabelecido é passível de indeferimento da solicitação:a) Projeto as built do empreendimento indicando quadro de áreas permeáveis segundo Artigo 60 da lei municipal nº 10.850/01;b) Planta aprovada pela SEINFRA da interligação da drenagem do empreendimento com a rede pública;c) Comprovante da disposição de resíduos emitido pelo receptor do material.Atendimento técnico das 14h00 às 16h00 de segunda, quarta e sexta-feira, agendado pelo telefone 2116-0513.

Campinas, 03 de abril de 2017 DANIEL PRENDA DE OLIVEIRA AGUIAR

Engenheiro Civil



Protocolo: 13/10/34713Interessado: Plínio Escher Jr. Informamos que, diante do atendimento das exigências formuladas por esta Secretaria após o término das obras da Pista A da CAM - 10, foi autorizada pela Diretoria do DLA a continuidade do licenciamento da Pista B, cuja solicitação foi protocolada sob número 15/10/58122.Tendo em vista que o licenciamento do Lado A ainda requer fi nalização, com emissão de LO e apresentação de documentos pertinentes, e para atendimento da Resolução SVDS nº 02/2014, recomendamos que o licenciamento da pista B seja solicitado atra-vés do sistema LAO, de acordo com o cronograma de obras defi nido pelo interessado.Em caso de dúvidas, contatar a técnica pelo telefone 19 2116-0104 ou email: [email protected].



COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

CONVOCAÇÃO Protocolo nº: 2011/11/9126 Interessado: MRV Engenharia e Participações SA Assunto: Análise Prévia Loteamento Para prosseguimento da análise, por parte da CPGA-DVDS-SVDS, solicitamos o comparecimento do interessado, seu representante legal, ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir desta publicação, para apresentação de Planta da Proposta de Arruamento e Loteamento - escala 1:1.000 com o devido visto da CETESB em concordância com o estabelecido no protocolado GRAPROHAB nº 14.167 - processo CETESB nº 05/10897/15.

Campinas, 03 de abril de 2017 CELSO R. FREITAS JR.

Engenheiro Sanitarista - Matricula: 65386-1 CPGA - SVDS

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

CEASA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A

AVISO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

CONVITE N.º 017/2014 - PROTOCOLO N.º 2014/16/01618 - 2° TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO N.º 003/2015. OBJETO: Contrato de prestação de serviços técnico-profi ssionais e especializados na área societária para a Centrais de Abasteci-mento de Campinas S/A - Ceasa Campinas. CONTRATADA: PEREIRA GARCIA ASSESSORIA E AUDITORIA & CIA , CNPJ sob o nº. 52.354.131/0001-70. VA-LOR: Face o decurso de prazo de 12 (doze) meses de contrato, faz jus a Contratada ao reajuste previsto , perfazendo o valor mensal de R$ 3.290,77 , e o valor anual de R$ 39.489,24 . PRORROGAÇÃO: Atendendo a solicitação do Gestor do contrato, devi-damente autorizado pela Diretoria da Contratante, fi ca prorrogada a vigência do con-trato fi rmado entre as partes por mais 12 (doze) meses, iniciando-se em 09 /02/2017 e encerrando-se em 08/02/2018. Permanecem em vigor e inalteradas as demais cláu-sulas do contrato inicial, que não colidirem com este Termo Aditivo.

WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA DIRETOR PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2017 - PROTOCOLO N.º 2017/16/0320 - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. A Centrais de Abastecimento DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS torna público para conhecimento de interessados que se acha aberta a Licitação para o OBJETO : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de diagramação e publicação das demonstrações contábeis refe-rente ao exercício de 2016, no jornal Diário Ofi cial do Estado de São Paulo e no jornal Correio Popular de Campinas, para a Ceasa/Campinas. Os envelopes "A" e "B", deve-rão ser entregues na Ceasa/Campinas, sita a Rod. D. Pedro I, Km 140,5 - Pista Norte, Campinas/SP, até as 13h00min . do dia 18/04/2017 . Após a hora e data estabelecidas, não mais serão aceitos quaisquer outros documentos. A abertura da Sessão Pública do Pregão ocorrerá no dia 18/04/2017 a partir das 13h10min . O edital encontra-se disponível aos interessados no site www.ceasacampinas.com.br.

WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA Diretor Presidente

EMDEC EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE TERMO DE FORNECIMENTO Termo de Fornecimento nº 4.1.2/2017 - Ata de Registro de Preços nº 004/2017 - Pre-gão Presencial nº 002/2017 - Protocolo nº 130/2016 - Contratante: EMDEC S/A - Contratada: REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ: 13.461.183/0001-94 - Objeto: Registro de preços para o fornecimento de materiais de escritório (Lote 02) - Utilização dos itens: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 - Valor Total: R$ 12.593,50 - Vigência: 30 (trinta) dias. Data de assinatura: 03/04/2017.

DIVISÃO DE COMPRAS

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL Termo de Credenciamento n° 1.10/2015 - Protocolo nº 008/2015 - Credenciante: EM-DEC S/A - Credenciada: SOUZA ALVES TRUCK SERVICE EIRELI - EPP - CNPJ nº: 69.166.973/0001-00 - Objeto: rescisão do Termo de Credenciamento nº 1.10/2015, cujo objeto é a prestação de serviços de remoção de veículos no município de Campi-nas/SP, seguindo as especifi cações do LOTE 02 - Data do encerramento: 30 dias após esta publicação - Data de assinatura: 31/03/2017.

DIVISÃO DE COMPRAS

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA MATA SANTA GENEBRA

ÚLTIMA CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

EDITAL Nº 001/2016 - FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA A Fundação José Pedro de Oliveira CONVOCA o(a)s candidato(a)s abaixo relacionado(a)s, por ordem de classifi cação, a comparecer(em) no dia 07/04/2017 (sexta-feira), às 09h30min (horário de Brasília), na sede da Fundação, localizada na Rua Mata Atlântica, n° 447, bairro Bosque de Barão - Subdistrito de Barão Ge-raldo - Campinas/SP, para reunião de preenchimento de vaga. O(A)s candidato(a)s deverá(ão)_ comparecer munido(a)s de documento original de identidade (R.G.) e cópias do R.G., C.P.F. e declaração de matrícula da respectiva Instituição de Ensino. Não será permitida a presença de acompanhantes no local da reunião. CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:

CLASS. NOME DO ESTUDANTE RG2º GABRIEL FRANCESCO JANINI BONFANTE 40355207-2

Campinas, 03 de abril de 2017 THIAGO DE MORAES FERRARI

Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

PORTARIA HMMG Nº. 005/2017 O Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, no uso de suas atribuições le-gais, DETERMINA , a publicação desta portaria que compõe a Comissão de Capta-ção de Órgãos e Transplantes do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, para o biênio 01/03/2017 a 28/02/2019, conforme segue: Nomear , a partir de 01 de março de 2017 o Sr. José Hugo Pierangeli , como Coor-denador da Comissão de Captação de Órgãos e Transplantes do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Nomear , a partir 01 de março de 2017 , o Sr. Almir José Dias Valverde , como mem-bro da Comissão de Captação de Órgãos e Transplantes do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Nomear , a partir de 01 de março de 2017 , a Sra. Vera Lúcia Aparecida Vicente Re-che , como membro da Comissão de Captação de Órgãos e Transplantes do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Nomear , a partir 01 de março de 2017 , a Sra. Marina Akemi Higo , como membro da Comissão de Captação de Órgãos e Transplantes do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Nomear , a partir 01 de março de 2017 , a Sra. Carla Cristina Oliva, como membro da Comissão de Captação de Órgãos e Transplantes do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a 01/03/2017, revogadas disposições contrárias.

Campinas, 03 de abril de 2017 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº .4 4/2017 PROCESSO Nº.22/2017 OBJETO: Aquisição de nutrição parenteral, mediante o Sistema de Registro de Preço. Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo: HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 44/2017 , adjudicando o objeto em epígrafe, a empresa abaixo especifi cada: - Meq Farma Sol. Parenterais e Com. Var. de Prod. Farmacêuticos Ltda., para os itens 01 (R$150,78), 02 (R$169,26), 03 (R$187,41), 04 (R$189,00), 05 (R$154,60), 06 (R$179,04), 07 (R$150,10), 08 (R$133,16), 09 (R$128,90), 10 (R$220,54), 11 (R$0,75), 12 (R$0,01), 13 (R$0,12), 14 (R$0,25), 15 (R$0,17), 16 (R$0,30), 17 (R$0,04), 18 (R$0,07), 19 (R$0,14), 20 (R$6,23), 21 (R$0,04), 22(R$0,04), 23 (R$0,02), 24 (R$0,27), 25 (R$6,63), 26 (R$5,70), 27 (R$5,31), 28 (R$2,66), 29 (R$3,00), 30 (R$3,51), 31 (R$3,51), 32 (R$5,80), 33 (R$0,56), 34 (R$1,96), 35 (R$0,14) e 36 (R$0,25).O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.

Campinas, 03 de abril de 2017 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

IMA INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA CNPJ 48.197.859/0001-69 - NIRE 35 3 0003850 9

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA Ficam os Srs. Acionistas da INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A - IMA , CONVOCADOS a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA , no dia 24/04/2017, às 11h00, em 1ª convocação, nas dependên-cias da empresa, à Rua Bernardo de Sousa Campos nº 42 - Praça Dom Barreto - Bairro Ponte Preta, Campinas/SP, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Apro-vação das contas do exercício de 2016; 2) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 3) Reforma do Estatuto Social da IMA; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Campinas, 31 de março de 2017.

MICHEL ABRÃO FERREIRA Presidente do Conselho de Administração


RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

Tomada De Preços Nº 002/2016 - Processo Licitatório N.º 044/2016 O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Informática de Municípios Associados S/A - IMA, informa o resultado de classifi cação das propostas comerciais das empresas participantes da Tomada de Preços n°. 002/2016, cujo objeto é a Con-tratação de pessoa jurídica especializada para Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Fiscal, Tributária e Previdenciária à IMA, para efetuar a análise e levan-tamento de eventuais créditos tributários, previdenciários e fi scais da IMA (federais, estaduais e municipais), inclusive contribuições previdenciárias e demais encargos incidentes sobre a folha de pagamento, passíveis de recuperação/compensação de tributos mediante propositura de ações administrativas e judiciais, bem como, para recomendar a adoção das melhores práticas para o cumprimento e a redução da carga tributária e previdenciária.Após análise da proposta comercial apresentada pela única empresa habilitada, a Co-missão de Licitação julgou a licitante classifi cada pela ordem de menor preço, com o seguinte valor global referente à 1ª etapa:CARDILLO & PRADO ROSSI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Valor R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).De acordo com o estabelecido no Edital, o valor licitado do Item 1 do Lote I será o valor da 1ª Etapa, uma vez que em caso de aprovação da CONTRATANTE para a execução da 2ª Etapa o valor dessa etapa será igual para todos os licitantes e fi xados ao valor equivalente a 9,5% (nove, vírgula cinco por cento) dos valores estimados a serem efetivamente recuperados/compensados mediante a propositura das ações ad-ministrativas e/ou judiciais pela Contratada, limitado no valor total máximo de R$ 207.000,00 (Duzentos e sete mil reais).Publique-se.

Campinas, 03 de abril de 2017 WAGNER ANTONIO FIRMINO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

TERMO ADITIVO N°: 002/2017 AO CONTRATO Nº 010/2015 Processo Licitatório Nº 002/2015 - Tomada De Preços Nº 001/2015

Finalidade: Prorrogação da vigência e redução do valor contratual vigen-te. EMPRESA : SP LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA -ME , CNPJ nº 10.141.416/0001-83. OBJETO : Contratação de empresa especializada no agencia-mento de viagens, compreendendo a reserva, marcação, emissão, remarcação e can-celamento de bilhetes de passagens aéreas nacionais, internacionais, diárias de hospe-dagens em hotéis internacionais, nacionais, com café da manhã incluso e transporte, para atender aos empregados da IMA. VALOR : R$ 46.656,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e cinqüenta e seis reais) . VIGÊNCIA : A vigência do presente contrato fi ca prorrogada por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 20/03/2017. Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais inicialmente acordadas entre as partes.

LOTE ITEM DESCRIÇÃO QUANTI-DADE UNID. VALOR UNI-

TÁRIO (R$)VALOR TO-

TAL (R$)

I

1 GRUPO GERADOR DE 75KVA – TRIFÁSI-CO 220V/127V COM QTA 12 MÊS 3.078,00 36.936,00

2 DO GRUPO GERADOS (SOB DEMANDA) 600HO-RAS/ANO

16,20 9.720,00

17 de março de 2017 GERÊNCIA JURÍDICA

CONTRATO N°. 002/2017 PREGÃO ELETRÔNICO N°: 001/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO

N°: 001/2017 - PROTOCOLO SEI: IMA.2017.00000037-21 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de natureza continuada de limpeza, conservação e higienização e copa na Informática de Mu-nicípios Associados S/A (IMA), que compreenderá, além dos postos de serviço, o fornecimento de uniformes, materiais e o emprego dos equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços nas dependências da IMA, situada na Rua Ber-nardo de Sousa Campos nº 42,Praça Dom Barreto, Bairro Ponte Preta, Campinas--SP, compreendendo um total de 10 (dez) postos de serviços. SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI , CNPJ 16.575.939/0001-14. A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 03 de abril de 2017. VALOR GLOBAL: R$ 399.900,00 (trezentos e noventa e nove mil e novecentos reais).

03 de abril de 2017 GERÊNCIA JURÍDICA

REVOGAÇÃO Processo Licitatório nº 032/2016 - Pregão Eletrônico nº 016/2016 -

Protocolo SEI IMA.2016.0000320-62 Objeto: Registro de preços, com órgãos participantes, para aquisição de equipamentos Tablet - computador portátil, de tamanho pequeno, fi na espessura e com tela sensível ao toque (touchscreen), para atendimento da demanda interna da Informática de Mu-nicípios Associados S/A e da Prefeitura de Campinas e suas Secretarias Municipais. À vista dos elementos constantes dos autos em epígrafe, bem como o despacho da Ge-rência de Infraestrutura e o Parecer nº 029/2017 da Gerência Jurídica, os quais acolho seus termos na íntegra, por razões de interesse público e não vislumbrando qualquer prejuízo para a Administração Pública, REVOGO o presente certame, objeto do Pro-cesso Licitatório nº 032/2016, com base no disposto no artigo 49 da Lei n.º 8.666/93. Publique-se .

Campinas, 03 de abril de 2017 FERNANDO EDUARDO MONTEIRO DE CARVALHO GARNERO

Diretor Presidente

SANASA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão n. 2017/51 - ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de polímero catiônico em pó. Recebimento das propostas até às 8h do dia 20/04/2017 e início da disputa de preços dia 20/04/2017 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites (www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão n. 2017/55 - ELETRÔNICO. Objeto: Aquisição de softwares Microsoft SQL SRV 2016 e Symantec BKP EXEC 2015. Recebimento das propostas até às 8h do dia

18/04/2017 e início da disputa de preços dia 18/04/2017 às 9h. A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites (www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.


HOMOLOGAÇÃO Pregão n. 2017/20 - Eletrônico. Objeto: AQUISIÇÃO DE TE DE COMPRESSÃO E TE DE SERVIÇO. Comunicamos a homologação do pregão às empresas DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, lote 01, valor total R$ 6.900,00 e HIFERSANE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA - EPP, lote 02, valor total R$ 41.396,00.


HOMOLOGAÇÃO Pregão n. 2017/23 - Eletrônico. Objeto: aquisição de CONCERTINA E REDE LA-MINADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E DESCAR-TE, licitação esta destinada para participação exclusiva MICROEMPRESAS E EM-PRESAS DE PEQUENO PORTE OU COOPERATIVAS QUE PREENCHAM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 34, DA LEI FEDERAL Nº 11.488/2007. Comunicamos a homologação do pregão à empresa ENGETELA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, lote 01, valor total R$ 57.600,00 Vigência = 12 meses.


PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

7ª REUNIÃO SOLENE

Fica convocada a 7ª Reunião Solene de 2017, a ser realizada no dia 7 de abril, sexta--feira, às 20h, no Plenário da Câmara Municipal de Campinas, situado na Avenida

Engenheiro Roberto Mange, nº 66, Ponte Preta, oportunidade na qual serão entregues Diplomas de Mérito Empresarial "José Bonifácio Coutinho Nogueira" a Carlos

Panzan, Sergio Carnielli e Zulmiro José Furlan.

Campinas, 28 de março de 2017 RAFA ZIMBALDI

Presidente

PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018

PORTARIA DA MESA Nº 39/2017 A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRI-BUIÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,R E S O L V E:1 - Exonerar os funcionários em comissão abaixo relacionados que prestavam serviços em gabinetes de Vereadores, a partir de 01 de abril de 2017, como segue:WILLIAM ALESSANDRO DINARTI, ASSESSOR DE GABINETE;JOVANEI APARECIDO PEREIRA, ASSESSOR LEGISLATIVO;JOSÉ MARIA DOS SANTOS COCA, CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR;MARCELO APARECIDO STRUMENDO, ASSESSOR DE BASE;RAYSA AMOR LOMBARDOSO, ASSESSOR DE GABINETE;ROSANE DE MORAES OLIVEIRA PERES, ASSESSOR DE GABINETE.2 - Dê-se ciência. Cumpra-se.Campinas, 03 de abril de 2017.

PORTARIA DA MESA Nº 40/2017 A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRI-BUIÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,R E S O L V E:1 - Alterar os cargos em comissão ocupados pelos funcionários abaixo relacionados, a partir de 01 de abril de 2017:ADEVANIR TURA, de ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR para CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR;NILTON VILARINHO DE FREITAS, de ANALISTA LEGISLATIVO para ASSES-SOR ESPECIAL PARLAMENTAR;MARCELO RICARDO LUZ, de ASSESSOR DE GABINETE para o cargo de AS-SESSOR DE BASE.2 - Dê-se ciência. Cumpra-se.Campinas, 03 de abril de 2017.

PORTARIA DA MESA Nº 41/2017 A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DE SUAS ATRI-BUIÇÕES E COM BASE NO INCISO II DO ARTIGO 24 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,R E S O L V E:1 - Nomear para prestar serviços neste Legislativo, ocupando cargos em comissão em Gabinetes de Vereadores, a partir de 03 de abril de 2017, como segue:ADENILTON FELIPE DOS SANTOS, ASSESSOR DE GABINETE;JOSIAS ALVES DE SOUZA, ASSESSOR DE GABINETE;THAIS ROBERTO DE SOUZA, ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR;GABRIELA BIANCHINI, ASSESSOR DE BASE;VALDECI ROSA DE OLIVEIRA, ASSESSOR DE GABINETE;THAIS RIBEIRO DOS SANTOS, ASSESSOR LEGISLATIVO;SILTANEO NOGUEIRA SOBRINHO, ASSESSOR DE GABINETE;RAFAEL DINIZ, ASSESSOR DE BASE;ANTONIO CARLOS GIMENEZ AMOR, ASSESSOR DE GABINETE;SIDNEY PERES, ASSESSOR DE GABINETE.2 - Dê-se ciência. Cumpra-se.

Campinas, 03 de abril de 2017.

RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI PRESIDENTE

DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Processo nº 25.166/2017

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos nos autos do processo em epígrafe, RATIFICO a inexigibilidade de licitação reconhecida pela Procuradoria desta Câmara para contratar com a PRIORI TREINAMENTO E APER-FEIÇOAMENTO LTDA - EPP, CNPJ nº 21.000.322/0001-00, objetivando a capaci-


tação em curso de Gestão de Indicadores em Processos de Avaliação de Desempenho.Essa ratifi cação se fundamenta no inciso II do art. 25, c/c do inciso IV do art. 13, da Lei Federal nº 8.666/93 e, ainda, de acordo com o artigo 26 do mesmo diploma legal.O valor global do contrato é de R$ 6.300,00 (Seis mil e trezentos reais), que será pago conforme dotação orçamentária específi ca e categoria econômica 3.3.90.39.00 - Ou-tros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Campinas, 03 de abril de 2017 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente da Câmara Municipal de Campinas

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Processo nº 25.199/2017

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos nos autos do processo em epígrafe, RATIFICO a dispensa de licitação reconhecida pela Pro-curadoria desta Câmara para contratar com o BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00.000.000/5126-80, objetivando a prestação de serviços bancários de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da Folha de Pagamento.Essa ratifi cação se fundamenta no inciso IV do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e, ainda, de acordo com o artigo 26 do mesmo diploma legal.O valor global da contratação é de R$ 11.995,20 (Onze mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) , que será pago conforme dotação orçamentária específi -ca e categoria econômica 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica.Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Campinas, 03 de abril de 2017 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI

Presidente da Câmara Municipal de Campinas

DIVERSOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA (CAMPC)

Balanços PatrimoniaisEm 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)

AtivoNota 2016 2015

CIRCULANTE

Disponibilidades 734.089 441.591Caixa 5 5.940 5.700 Bancos 5 219.144 159.352 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 5 509.006 276.540

Direitos Realizáveis 937.308 986.699 Conveniadas 7 1.374.190 1.303.045Provisão para Devedores Duvidosos 7 (447.369) (325.125)Aplicações Financeiras de Liquidez Não ImediataImpostos a recuperarComércio e Distrib. de Livros LtdaOutros Direitos 10.487 8.779

Total do Ativo Circulante 1.671.397 1.428.290

Não circulante

Realizável a Longo Prazo 59.875 56.917

Outros Créditos 59.875 56.917

- 1.223.989Investimentos - 1.223.989

6.547.966 5.572.213Imobilizado 8 6.547.966 5.572.213

-Intangível - -

,Total do Ativo não Circulante 6.607.841 6.853.119

TOTAL DO ATIVO 8.279.238 8.281.409

Compensação do Ativo 6.283.113 6.246.309

Passivo e Patrimônio líquidoNota 2016 2015

CIRCULANTE

Fornecedores 10 14.618 107.174Salários e Ordenados a Pagar 10 680.649 669.873Impostos, Taxas e Contribuições 10 151.384 138.075Provisão Para Férias 11 920.128 638.191Contas a Pagar 16.644 17.619

Total do Passivo Circulante1.783.423 1.570.932

NÃO CIRCULANTE

Exigível a Longo Prazo

Provisão de Contingências 12 260.000 310.000Total do Passivo Não Circulante

260.000 310.000PATRIMÔNIO SOCIAL

Reservas do Patrimônio Social

Reservas de Reavaliação 13 1.569.427 1.594.404Doações Patrimoniais 13 - 23.995

Total Reservas do Patrimônio Social 1.569.427 1.618.399

Superávit Acumulados 13 4.666.388 4.782.078Total do Patrimônio Social 6.235.815 6.400.477,49

TOTAL DO PASSIVO 8.279.238 8.281.409

Compensação do Passivo 6.283.113 6.246.309

)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota 2016 2015RECEITA OPERACIONAL BRUTAReceitas próprias

Receitas PJ de Direito Privado, Público e Eco Mista 19 16.562.881 15.666.431Doações Recebidas 17 356.633 17.682Receitas Eventuais 82.277 3.346Reversão de Provisões 50.000 -

Receitas do Poder PúplicoSubvenções/Repasses Estaduais 26.696 25.852Subvenções/Repasses Municipais - SANASA 126.000 115.500Subvenções/Repasses Municipais - FEAC (Federação de Entidades Assis) - 45.000Subvenções/Repasses Municipais - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 9.651 -

Receitas do FMCDADestinações Períodicas - Subvenção FMDCA - 8.291

Total de Receitas 17.214.137 15.882.102

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 17.214.137 15.882.102

Custos com programa de aprendizagem (Recursos próprios) (13.566.894) (12.856.463)

SUPERÁVIT BRUTO 3.647.243 3.025.639

Despesas Operacionais (Recursos próprios)Gerais e Administrativas (3.722.065) (3.565.966) Contingências Trabalhistas/Fiscais (50.000) Provisão para Devedores Duvidosos (122.244) (132.057)

(3.844.309) (3.748.023)

OUTRAS RECEITAS E DESPESASReceitas patrimoniais - -

- - Receita / Despesa Financeira

Receita Financeira 48.421 87.797Despesa Financeira (16.016) (27.445)

Resultado Financeiro 32.404 60.352

Resultado Operacional (164.662) (662.032)

Déficit do Exercício (164.662) (662.032)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA - CAMPC

Demonstração do Superávit/ Déficit do PeríodoExercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de Reais)CNPJ 45.123.916/0001-77


Reserva Reavaliação

Doações Patrimoniais

Superávits Acumulados

Patrimônio Social

Saldos em 31 de dezembro de 2014 1.619.381 23.995 5.419.133 7.062.509

Realização de Reserva de Avaliação (24.976) 24.976

Déficit em 31 de dezembro de 2015 (662.032) (662.032)

Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.594.404 23.995 4.782.078 6.400.477

Realização de Reserva de Avaliação (24.976) 24.976 -

Déficit em 31 de dezembro de 2016 (164.662) (164.662)

Doações Patimoniais (23.995) 23.995 -

Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.569.428 - 4.666.387 6.235.815


CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA - CAMPCDemonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015(Em milhares de Reais)

CNPJ 45.123.916/0001-77

2016 2015

SALDOS ACUMULADOS EXERCICIOS ANTERIORES 4.782.078 5.419.133

ADIÇÕESSuperávit (Déficit) do Exercício (164.662) (662.032) Realização de Reserva de Reavaliação 24.976 24.976Incorporação de Saldo de Doações Exercícios Anteriores 23.995 -

EXCLUSÕESAjuste ao Resultado - -

SALDOACUMULADO NESTA DATA 4.666.388 4.782.078

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA - CAMPCDemonstração do Superávit e Déficit Acumulado - DSDA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015(Em milhares de Reais)CNPJ 45.123.916/0001-77

E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA - CAMPC

2016 2015Superávit / Défict Líquido do Exercício (164.662) (662.032)

AjustesDepreciação e Amortização 268.827 206.973Ajustes de Exercícios Anteriores -0- -0-Provisão para Devedores Duvidosos 122.244 132.057Provisão para Contingências (50.000) 50.000Total 176.409 (273.002)Variação nos Ativos (75.811) 166.372Redução de Contas a Receber de Conveniadas (71.145) 167.743Aumento de despesas Antecipadas (1.708) (462)Redução de Almoxarifado - -Aumento de Garantia de Adimplemento Contratual (2.958) (909)Variação nos Passivos Operacionais 212.491 28.519Redução/Aumento de Fornecedores a Pagar (92.556) 83.072Redução/Aumento de Contas a pagar (975) 1.728Redução/Aumento de Obrigações Sociais e Fiscais 13.309 5.754Redução/Aumento de Obrigações Trabalhistas 10.776 (35.127)Redução/Aumento de Provisões para Férias 281.937 (26.908)Redução/Aumento de Provisões para 13º Salário - -Caixa Proveniente das Atividades Operacionais 313.089 (78.110)Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos Exercício | 2016 Exercício | 2015Aquisições de Ativos Imobilizados (1.244.579) (37.960)Investimentos - Construções em andamentoConstrução de Novas Salas 1.223.989 (560.634)Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos (20.591) (598.594)Total 292.498 (676.704)Redução/Aumento Líquida (o) de Caixa e Equivalente a Caixa 292.498 (676.704)Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período 441.591 1.118.296Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período 734.089 441.591Conciliação de Caixa e Equivalente de Caixa Exercício | 2016 Exercício | 2015Caixas e Bancos 225.084 165.052Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata 509.006 276.540Total 734.089 441.591


CENTRO DE APRENDIZAGEM

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFCExercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)CNPJ 45.123.916/0001-77

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2016

CONTEXTO OPERACIONAL Nota Explicativa nº 01: O Centro de Aprendizagem e Mobilização Pela Cidadania (CAMPC), inscrito no Ca-dastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ) sob nº 45.123.916/0001-77, é uma associação de fi ns não econômicos e lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, autônoma, apartidária, entidade benefi cente de assistência social, reconhecida de utilidade pú-blica, regularmente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social, registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Certifi cada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA). O Centro de Aprendizagem e Mobilização Pela Cidadania (CAMPC), também desig-nado pela sigla CAMPC, adota o nome fantasia Patrulheiros Campinas.Constituem missão institucional do CAMPC a promoção, proteção e formação cidadã da criança, do adolescente e do jovem, em situações de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, apoiando e fortalecendo suas famílias e comunidades na superação das desigualdades sociais.O CAMPC tem objetivos assistenciais de ordem social, nos termos da Constituição Federal, dos quais se destacam: a promoção da assistência social, de forma articulada e integrada com as demais po-líticas públicas;a proteção social à infância, adolescência, juventude e família; a promoção do pleno desenvolvimento de adolescentes e jovens, mediante oportunida-des de acesso e usufruto de direitos, construção de novos conhecimentos, convivência social, educação continuada, participação cidadã e formação geral para o mundo do trabalho;a promoção da integração de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho, com pro-teção social e garantia de direitos;a promoção da educação profi ssional, saúde, ciência e tecnologia, arte, esporte e lazer;a promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;a defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvi-mento sustentável; a promoção do voluntariado;a promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza; a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, na perspectiva da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. As ações do CAMPC - integralmente gratuitas, continuadas, permanentes e plane-jadas - estão pautadas no ordenamento pátrio, em especial na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993); Política Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS nº 145/2004), alinhando-se com a NOB/SUAS (Resolução CNAS nº 33/2012), Ti-pifi cação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), Resolução CNAS Nº 27/2011, Resolução CNAS nº 33/2011 e demais normativas e orientações relativas à Política de Assistência Social. Ativo circulante e não circulante Nota Explicativa nº 05: Os recursos fi nanceiros, caixa e equivalentes de caixa estão registrados pelo seu valor de aplicação original, acrescidos dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime contábil da competência, perfazendo um total de R$ 734.089,43 (setecentos e trinta e quatro mil oitenta e nove reais e quarenta e três centavos). Nomenclatura no Balanço Patrimonial Valor em reais em 31/12/2016 Caixa ......................................................................................................... R$ 5.939,77Banco Itaú Ag. C/C 75757-6 ................................................................... R$ 13.949,53Banco Bradesco Ag. C/C 85630-4 ........................................................ R$ 204.788,25Banco do Brasil Ag. 7018-1 C/C 17-5 ......................................................... R$ 159,20Banco do Brasil Ag. 7018-1 C/C 7.412-8 ...................................................... R$ 75,41Banco do Brasil Ag. 7018-1 C/C 7.998-7 ...................................................... R$ 75,92Banco do Brasil Ag. 7018-1 C/C 7.999-5 ...................................................... R$ 14,37Banco do Brasil Ag. 7018-1 C/C 8.551-0 ...................................................... R$ 81,40Itaú - Aplicação Automática 75757-6 ....................................................R$ 112.465,43Banco do Brasil - Fundos de Investimento ............................................... R$ 5.322,53Bradesco - CDB .................................................................................... R$ 391.271,62 Total de disponibilidades .................................................................... R$ 734.089,43 As aplicações fi nanceiras da instituição não estão sujeitas à incidência de impostos, devido ao gozo de imunidade de tributos federais.Os recursos fi nanceiros, caixa e equivalentes de caixa,anteriormente identifi cados, tratam-se de verbas atreladas a contrato e convênios, utilizadas como reserva para a realização da missão institucional do CAMPC. Nota Explicativa nº 06: No grupo de direitos realizáveis, a conta de Contratos, Convênios e Termos de Par-cerias registrada no Ativo Circulante, representa os valores recebíveis das pessoas jurídicas de direito privado (empresas parceiras) e pessoa jurídica de direito público e economia mista.Os valores são realizáveis até noventa dias, por isso, não foram identifi cados valores relevantes para ajuste a valor presente, contudo, a administração do CAMPC consti-tuiu provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor de R$ 447.369,33 (quatro-centos e quarenta e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), pois há incerteza quanto ao recebimento total na data do fechamento do balanço. Seguros contratados Nota Explicativa nº 07: O grupo de seguros a apropriar representa despesas antecipadas e refere-se ao paga-mento de prêmios de seguros, cujo período de vigência benefi cia o exercício seguinte e estão representadas pelo seu valor nominal. Seguro dos veículos: Em 31 de dezembro de 2016, a Entidade possuía seguro compreensivo empresarial de seus veículos e de sua sede, com as seguradoras Itaú Seguros, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Jmalucelli Seguradora, conforme abaixo: Seguradora Porto Seguro Seguros Número da Apólice 33.31.17576656.0 Bem segurado Veículo GM Corsa Sedan Classic 1.0 LS VHC Flex Ano/Modelo 2013/2014 Vigência 11/09/2016 à 11/09/2017 Seguradora Porto Seguro Seguros Número da Apólice 0531 26 7808630 Bem segurado Veículo Volkswagen Kombi Standard 1.4 8v Total Flex Ano/Modelo 2007/2008


Vigência 24/10/2016 a 24/10/2017 Seguradora Porto Seguro Seguros Número da Apólice 0118.26.71.000-0 Bem segurado Sede Social - Avenida das Amoreiras, 906, Parque Itália, Campinas/SP, CEP 13010-908 Vigência 14/09/2016 à 14/09/2017 Seguradora Porto Seguro Seguros Número da Apólice 05.31.26.7908015 Bem segurado Veículo Renault Master MinibusExecutive 2.3 Dci 16l Ano/Modelo 2013/2014 Vigência 01/12/2016 à 01/12/2017 Seguradora Jmalucelli Seguradora Número da Apólice 02.0775-0332985 Bem segurado Garantia de Contrato Vigência 21/07/2016 á 21/07/2017 Nota Explicativa nº 08: O imobilizado apresenta-se pelo custo de aquisição ou valor original, reconhecida a depreciação ou amortização no resultado, baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que este método é o que mais se assemelha ao padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Nos quadros a seguir, estão demonstradas as taxas de deprecia-ções e a composição do imobilizado: IMOBILIZADO VALOR (R$) DEPRECIAÇÃO (R$) VALOR LÍQUIDO (R$) TAXA - IMÓVEIS EM USO 5.839.883,46 (994.632,64) 4.845.250,82 4 % A.A. - TERRENO 1.427.900,00 -0- 1.427.900,00 -0-- MÓVEIS E UTENSÍLIOS 289.572,67 (183.216,13) 106.356,54 10 % A.A.- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 121.097,26 (89.448,21) 31.649,05 10 % A.A.- INSTRUMENTOS MUSICAIS 36.036,74 (18.355,68) 17.681,06 10 % A.A.- VEÍCULOS 178.620,80 (65.550,63) 113.070,17 20 % A.A.-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 284.735,10 (284.684,86) 50,24 20 % A.A. Nota Explicativa nº 9: Uma perda por desvalorização ocorre quando o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. A administração da entidade avaliou as fontes internas e externas de informação e não encontrou indicadores relevantes de desvalorização dos ativos, por este motivo não há redução a valor recuperável de ativos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Passivo e provisões de contingências passivas Nota Explicativa nº 10: Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáveis, de encargos incorridos até a data do balanço patrimo-nial. O passivo para remuneração de funcionários, principalmente relativo aos encar-gos de férias, é provisionado à medida que vencem os períodos aquisitivos. Nota Explicativa nº 11: As Provisões de Férias estão constituídas em montante sufi ciente para fazer frente às obrigações com funcionários e aprendizes, por conta de férias vencidas e proporcionais, considerando, ainda, os encargos legais e o adicional de um terço até a data do balanço. Nota Explicativa nº 12: O reconhecimento, a mensuração e divulgação das provisões para contingências passi-vas são efetuados de acordo com os critérios defi nidos na NBC T 19.7, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.180/09 e CPC 25. Tais valores decorrem de processos judiciais, inerentes ao curso normal da Entidade movido por terceiros, mediante ações traba-lhistas. Essas contingências são avaliadas por consultores jurídicos e quantifi cadas por meio de critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor.As contingências são classifi cadas entre: Prováveis, para as quais são constituídas provisões, exceto quando não há estimativa confi ável de valor; Possíveis, que somente são divulgadas em notas explicativas sem que sejam provisionadas; e Remotas, que não requerem provisão nem divulgação.As provisões foram constituídas em montante considerados adequados à cobertura de eventuais perdas, sendo reavaliadas periodicamente.Contingente classifi cado como provável e provisionado.

Natureza Esfera/Processo Ano Valor (R$) Trabalhista Judicial - 0010175-21.2014.5.15.0131 2014 30.000,00Previdenciária Judicial - 2006.61.05.005324-6 2006 220.000,00Previdenciária Judicial - 35.775.054-3 2004 10.000,00 Total 260.000,00 Contingências classifi cadas como Possíveis: Natureza Esfera/Processo Ano Valor (R$) Trabalhista Judicial - 0012171-83.2016.5.15.0131 2016 50.000,00Trabalhista Judicial - 0011835-86.2015.5.15.0043 2015 50.000,00Tributária Judicial - 2006.10.51517 2006 0,00 Patrimônio Social Nota Explicativa nº 13: O patrimônio social representa o patrimônio inicial, acrescido ou reduzido dos superá-vits/défi cits apurados anualmente, desde a ata de sua constituição.O superávit/défi cit do exercício será transferido para a conta patrimônio social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e de acordo com a Resolução CFC nº. 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros.Os eventuais superávits do CAMPC são empregados integralmente nos seus objetivos sociais conforme disposto na Nota Explicativa nº 01 e Art. 65 do Estatuto Social. Em 2016, além do resultado do período, a Entidade incorporou, no patrimônio social, doações em bens recebidas em exercícios anteriores no valor de R$ 23.995,19 (vinte e três mil novecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos). Resultado operacional da Entidade Nota Explicativa nº 14: Os custos e despesas são reconhecidos pelos valores de aquisição em conformidade com o regime contábil da competência. As amortizações e depreciações são computa-das pelo método linear, conforme as taxas da Nota Explicativa nº 08. Nota Explicativa nº 15: As despesas da entidade são apuradas por meio de notas fi scais e recibos hábeis, em conformidade com as exigências legais/fi scais. Nota Explicativa nº 16: As receitas foram apuradas pelo método da competência por meio de Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviços, com lastro em contratos e convênios, fi rmados com empresas parceiras e órgãos públicos, contabilizados de acordo com a NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais, quando públicas. Nota Explicativa nº 17: Eventualmente, a entidade recebeu doações de pessoas físicas não usuárias e/ou jurí-dicas, que estão relatadas a seguir: DONATÁRIO NATUREZA DA DOAÇÃO VALOR BANCO DE ALIMENTOS DA PREFEIRURA MUNICIPAL DE CAMPINAS ALIMENTOS R$ 55.756,70

MARIA ANGÉLICA BARRETO PYLES DINHEIRO R$ 15.120,00FRESENSIUS MEDICAL CARE LTDA COMPUTADORES R$ 6.370,00ASSOCIAÇÃO TELECENTRO DE INFORMAÇÃO E NEGÓCIOS LICENÇAS DE SOFTWARE R$ 6.150,00PESSOAS FÍSICAS NÃO USUÁRIASE NÃO ASSOCIADAS DINHEIRO R$ 2.520,00 TOTAL DE DOAÇÕES R$ 85.916,70 Nota Explicativa nº 18: Como entidade de assistência social, copartícipe no desenvolvimento de políticas pú-blicas e/ou de interesse público, o CAMPC habilitou-se em editais públicos e assinou convênios, cujas propostas, previamente aprovadas, garantiram verbas carimbadas e/ou atreladas ao objeto principal do contrato/convênio, auditados pelos órgãos e legis-lação próprias de controle social, que corroboram com o cumprimento das fi nalidades estatutárias do CAMPC e estão classifi cados em grupo próprio na Demonstração de Resultados do Exercício.No ano de 2016, a entidade recebeu recursos públicos R$ 7.431.716,68 (sete milhões quatrocentos e trinta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos). A seguir, serão relacionados os valores e as origens destes recursos classifi cados na Demonstração do Resultado do Exercício. ÓRGÃO GARANTIA DE S CUSTEIO GESTÃO VALOR TOTAL | ORIGEM DIREITOS DE APRENDIZE SOCIOEDUCATIVA (R$) COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CAMPINAS 64.926,54 22.620,08 87.546,62EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS 444.095,50 69.606,91 513.702,41UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 1.350.338,27 556.849,72 1.907.187,99SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A 820.870,36 355.360,46 1.156.230,82CENTRAIS DE ABASTECIMENTODE CAMPINAS 60.061,93 23.735,97 83.797,90PREFEITURA MUNICIPALDE CAMPINAS 3.121.390,87 399.513,76 3.520.904,63 SUBTOTAL (RECEITAS DEPESSOA JURÍDICA DE DIREITOPÚBLICO E ECONOMIA MISTA) 5.861.683,47 1.407.686,90 7.269.370,37 CRÉDITO DO TESOURO DO ESTADO DE SÃO PAULO - NOTA FISCAL PAULISTA0- 0- 26.695,76 26.695,76FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA DESTINAÇÃODO IMPOSTO DE RENDA -0- 9.650,55 9.650,55PATROCÍNIO DA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO SA (SANASA) -0- 126.000,00 126.000,00 TOTAL 5.861.683,47 1.570.033,21 7.431.716,68 Os recursos recebidos e registrados na conta de Receita de Pessoa Jurídica de Direito Público e Economia Mista, no valor total de R$ 7.431.716,68 (sete milhões quatro-centos e trinta e um mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) corres-ponde ao valor total recebido, dos quais R$ 5.861.683,47 (cinco milhões oitocentos e sessenta e um mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos), foram repassados aos aprendizes como garantia de direitos e R$ 1.570.033,21 (um milhão quinhentos e setenta mil trinta e três reais e vinte e um centavos) corresponde ao valor recebido para viabilizar as atividades socioeducativas da Entidade. Nota Explicativa nº 19: Na Demonstração do Resultado do Exercício, o grupo de Parcerias do Programa de Socioaprendizagem totaliza os valores recebidos das pessoas jurídicas de direito pri-vado/conveniadas/parceiras e pessoas jurídicas de direito público e economia mista, considerando a segregação:Os valores contabilizados nas contas Receitas - Contribuição Socioeducativa, R$ 2.535.807,95 (dois milhões quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e sete reais e no-venta e cinco centavos) e Receitas - Custeio Gestão Socioeducativa, R$ 1.407.686,90 (um milhão quatrocentos e sete mil seiscentos e oitenta e seis reais e noventa centa-vos), que juntas somam R$ 3.943.494,85 (três milhões novecentos e quarenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos) corresponde ao valor recebido para viabilizar as atividades socioeducativas da Entidade.Os valores contabilizados nas contas de Receitas - Garantia de Direitos de Aprendizes, no valor de R$ 6.757.702,37 (seis milhões setecentos e cinquenta e sete mil setecentos e dois reais e trinta e sete centavos) foram recebidos de empresas de direito privado e R$ 5.861.683,47 (cinco milhões oitocentos e sessenta e um mil seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) foram recebidos de empresas de direito público e economia mista, totalizando R$ 12.619.385,84 (doze milhões seiscentos e dezenove mil trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e foram repassados aos aprendizes, como remuneração e benefícios. Neste mesmo valor está registrado o repasse aos aprendizes no Grupo de Custos, em Geração de Renda para Aprendizes. Nota Explicativa nº 20: Os recursos foram aplicados nas fi nalidades institucionais, em conformidade com o Estatuto, demonstrados pelas suas despesas, custos e investimentos patrimoniais. Nota Explicativa nº 21: Dispõe o artigo 66 do Estatuto que o CAMPC não tem fi nalidade lucrativa ou eco-nômica e não distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, bonifi cações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, sob nenhuma forma, título ou pretexto.A Interpretação Técnica Geral - ITG 2002, em seu item 20, dispõe que o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo seu valor justo, como se tivesse ocorrido o de-sembolso fi nanceiro. Todos os associados, conselheiros e diretores da Entidade são voluntários e em 2016 o valor reconhecido como justo desses trabalhos somou R$ 267.225,00 (duzentos e sessenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais). O CAMPC conta também com outros voluntários que prestaram serviços em 2016 e foram regis-trados na contabilidade pelo valor de R$ 3.490,88 (três mil quatrocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), totalizando R$ 270.715,88 (duzentos e setenta mil setecentos e quinze reais e oitenta e oito centavos) nas contas de registro do trabalho voluntário. Demonstração da isenção/imunidade tributária Nota Explicativa nº 22: O CAMPC, em observância aos seus objetivos institucionais, desenvolve suas ativida-des, sem a fi nalidade lucrativa, com todas as suas receitas previstas estatutariamente. Ademais, cumpre integralmente todos os requisitos previstos no Código Tributário Nacional para gozo da imunidade tributária prevista na alínea "c" do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal.Em 2016, a entidade gozou de imunidades/isenções tributárias, incluindo impostos e contribuições, que totalizam R$ 6.283.112,78 (seis milhões duzentos e oitenta e três mil cento e doze reais e setenta e oito centavos), cujos valores estão demonstrados em grupo próprio no Ativo e no Passivo e reproduzidos no quadro a seguir: IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO VALORES (R$) A) COTA PATRONAL INSS + SAT + TERCEIROS R$ 3.113.965,91


B) CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) R$ 507.385,63C) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) R$ 487.090,20(A+B+C) SUBTOTAL - CONTRIBUIÇÕES R$ 4.108.441,74D) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) R$ 1.329.028,33E) ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA R$ 845.642,71(D+E) SUBTOTAL - CONTRIBUIÇÕES R$ 2.174.671,04 TOTAL GERAL R$ 6.283.112,78 Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social Nota Explicativa nº 23: A Certifi cação de Entidade Benefi cente de Assistência Social é concedida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fi ns lucrativos, com a fi nalidade de prestação de ser-viços nas áreas de assistência social, saúde e educação e que atendam ao disposto na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e posterior regulamentação.Para obter a certifi cação ou sua renovação, as entidades benefi centes de assistência social deverão demonstrar que realizam ações assistenciais, de forma gratuita, perma-nente, continuada e planejada a quem deles necessitar, sem qualquer discriminação, nos termos da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1.993.O CAMPC possui Certifi cação de Entidade Benefi cente de Assistência Social - CEBAS (28996.025507/1995-00), renovada pela Portaria SNAS/MDS nº 82, de 28/07/2015.O CAMPC atua na área da Assistência Social em conformidade com a Política Na-cional de Assistência Social (PNAS), caracterizando suas atividades, conforme có-digo 88.00-6-00 serviços de assistência social sem alojamento, no âmbito da Prote-ção Social Básica e Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho. Atendendo aos requisitos da legislação, a Entidade, utiliza-se de sua receita integral, nos serviços socioassistenciais prestados, de forma integralmente gratuita, ou seja, sem qualquer contraprestação dos usuários. Portanto, o CAMPC aplica inteiramente seus recursos em gratuidades assistenciais, dando total cumprimento ao disposto no Artigo 18, e demais disposições, da Lei nº. 12.101, de 27 de novembro de 2009, consolidada.A oferta de vagas e o atendimento às demandas, por meio dos serviços, programas, projetos e atividades na área da assistência social, ocorreram de forma permanen-te, planejada, continuada e cem por cento gratuita , com a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, priorizando o atendimento àqueles pertencentes às famílias territorialmente referenciadas aos Distritos de Assistência Social (DAS), Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), rede socioassistencial do município e rede pública de ensino.No exercício de 2016, o CAMPC gerou signifi cativo impacto social, atendendo 7.393 usuários de forma direta, nos diversos programas, serviços, projetos e ações, listados abaixo para os adolescentes e seus familiares em atividades individuais e grupais, socioassistenciais, socioeducativas, de cidadania, lazer e de formação e integração ao mundo do trabalho. Atividades, Serviços, Programas e Projetos Usuários Atendidos Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Centro de Convivência Transformação 25 Programa de Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho (PPIMT) fi cina de Formação Geral para o Mundo do Trabalho 2.142 Socioaprendizagem

Socioaprendizagem 1.253 Projetos e Oficinas comuns ao SCFV e PPIMT, com participação da comunidade Projeto Sintonia&Orquestra Sinfônica 35Atividades de Arte-Cultura e Esporte-Laser (hip hop, kung fu, violão e futsal) 78 Parceria na Alfabetização de Jovens e Adultos Projeto Alfabetização de Jovens e Adultos 21 Ações de Defesa e Garantia de Direitos 5ª Feira Estudantil 1.1103ª Semana Rosazul 832Projeto Rumo 2412ª Semana da mulher 1.0001º Sarau Patrulheiros Campinas 865 Capacitação dos Trabalhadores - Treinamentos, Cursos e Ofi cinas 18- Especializações (MBA) 05- Fóruns, Seminários e Palestras 04- Comissões e Grupos de Estudos 05Total de usuários em cada programa. Alguns usuários participam de mais de uma atividade simultaneamente. 7.634A descrição completa das atividades desenvolvidas pelo CAMPC está no Relatório de Atividades 2016, arquivado em sua sede e à disposição de órgãos públicos e pessoas interessadas.

LISANDRO PAVIE CARDOSO Presidente - CPF: 049.523.675-68

PAULO CELSO MOTTATesoureiro - CPF: 549.769.798-49 ADRIANO ELIAS BRITO

CPF 225.618.018-29 - CRC 1SP 246817/O-2- Biblioteca 6.007,66 -0- 6.007,66 10% a.a. Totais 8.183.853,69 1.635.888,15 6.547.965,54 -0- Redução ao valor recuperável de ativos

CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DA VISITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DA VISITA-ÇÃO CONVOCA seus associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 18 de abril de 2017 , em sua sede à Av. Márcio Egídio de Souza Aranha, 143 - Jd. Ipaussurama - Campinas - SP às 09h30’, em primeira convocação, com a presença de mais da metade dos associados e, em segunda convocação às 10h00, com qualquer número de associados com direito a voto, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:Apreciação dos relatórios das contas fi nanceiras e aprovação do Balanço Patrimonial de 2016; Apresentação dos projetos para o ano de 2017; Assuntos Gerais.

Campinas, 03 de abril de 2017 MARIA DE LORDES SAVIOLI

Presidente

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Diário Oficial · 2017-04-03 · Terça-feira, 04 de abril de 2017 Nº 11.572 - Ano XLVI Prefeitura Municipal de Campinas Diário Oficial GABINETE DO PREFEITO LEI Nº 15.390 DE 03