DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHODiretoria Geral Portaria Portaria Conjunta PORTARIA CONJUNTA Nº 2.032, DE 23 DE ABRIL DE 2015. Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo

Diretoria Geral

Portaria

Portaria Conjunta

PORTARIA CONJUNTA Nº 2.032, DE 23 DE ABRIL DE 2015. Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Arroio Grande a partirde 07.05.2015.A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legaise regimentais,CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação efuncionamento;CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Arroio Grandea partir de 07.05.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,

RESOLVEM: Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº11.419/2006 e da Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça doTrabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Arroio Grande a partir de 07.05.2015. § 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 06.05.2015.§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º,caput e parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ªRegião.Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA REGINA HALFENPresidente do TRT da 4ª Região/RS

BEATRIZ RENCKCorregedora do TRT da 4ª Região/RS

Portaria Presidência

Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação e ComunicaçõesPORTARIA Nº 1.998, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

Caderno Administrativo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA DO TRABALHOPODER JUDICIÁRIO REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Nº1713/2015 Data da disponibilização: Sexta-feira, 24 de Abril de 2015.

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Cleusa Regina Halfen

Presidente

Ana Luiza Heineck Kruse

Vice-Presidente

Beatriz Renck

Corregedora Regional

Carmen Izabel Centena Gonzalez

Vice-Corregedora Regional

Av. Praia de Belas, 1100, Menino Deus, Porto Alegre/RS

CEP: 90110903

Telefone(s) : 51-3255-2000

Código para aferir autenticidade deste caderno: 84594

Institui o macroprocesso da fase de Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito do Tribunal Regional doTrabalho da 4ª Região.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que o Tribunal está implantando práticas que favorecem a governança da Tecnologia da Informação;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais e administrativos da eficiência, eficácia e economicidade constantes do art. 37 da ConstituiçãoFederal, bem como o disposto na Lei nº 8.666/1993;

CONSIDERANDO a expressiva parcela de dotação orçamentária destinada à aquisição de bens e serviços na área de Tecnologia da Informação eComunicações;

CONSIDERANDO as recomendações contidas no Acórdão nº 381/2011 – Plenário, do Tribunal de Contas da União, a dispor sobre oaperfeiçoamento do processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação;

CONSIDERANDO o disposto no inciso II do art. 22 da Resolução CNJ nº 182/2013, a estabelecer que os Tribunais normatizem seus respectivosprocessos de trabalho e de gestão das contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações;

CONSIDERANDO o constante do expediente administrativo nº 0001637-96.2013.5.04.0000 (PA),

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer o macroprocesso da fase de gestão das contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicações no âmbito doTribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.Parágrafo único. O presente macroprocesso baseia-se nas seguintes referências: I – Resolução CNJ nº 182/2013, que dispõe sobre as diretrizes para as contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicaçõespelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Justiça;II – Instrução Normativa nº 4/2014, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual dispõe sobre o processo de contratação desoluções de Tecnologia da Informação pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação eInformática (SISP) do Poder Executivo Federal;III – Manual de gestão e fiscalização de contratos administrativos deste Tribunal, publicado em janeiro de 2014.

Art. 2º Os papéis desempenhados pelos servidores envolvidos na execução do macroprocesso estão descritos no Anexo 1 da presente Portaria.

Art 3º A execução do macroprocesso contempla as seguintes etapas: Iniciar Gestão, Monitorar Disponibilidade, Emitir Chamado, Emitir Ordem deServiço, Acompanhar a Entrega do Serviço/Software, Efetuar Medições, Conferir Nota Fiscal de Serviços, Atestar a Nota Fiscal, Receber oMaterial Provisoriamente, Avaliar a Especificação Técnica do Material, Conferir Nota Fiscal de Material e Efetuar o Recebimento Definitivo.Parágrafo único. As etapas referidas no caput estão detalhadas no Anexo 2 da presente Portaria.

Art. 4º Os modelos de documentos e a descrição das ferramentas a serem utilizadas pelos responsáveis pelas etapas previstas no macroprocessoestão disponibilizados nos Anexos 3 e 4 da presente Portaria, respectivamente.

Art. 5º O desenho do macroprocesso está documentado no Anexo 5 desta Portaria.

Art. 6º O macroprocesso será revisado a cada 2 anos ou em menor prazo, quando necessário.

Art. 7º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLEUSA REGINA HALFENPresidente do TRT da 4ª Região/RS

PORTARIA Nº 1.996, DE 22 DE ABRIL DE 2015.

Confere à Diretoria-Geral, sem prejuízo das demais atribuições que lhe são afetas, a competência de "Unidade Socioambiental” do TRT da 4ªRegião para os efeitos do Ato Conjunto CSJT.TST.GP nº 24/2014 e da Resolução CNJ nº 201/2015, definindo as suas atribuições.

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO os termos do Ato Conjunto CSJT.TST.GP nº 24/2014, que instituiu a Política Nacional de Responsabilidade Socioambiental daJustiça do Trabalho – PNRSJT;

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNJ nº 201/2015, que dispõe sobre a criação e as competências das unidades ou dos núcleossocioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e a implantação do respectivo Plano de Logística Sustentável – PLS-PJ,

1713/2015 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 2Data da Disponibilização: Sexta-feira, 24 de Abril de 2015

Anexos

Anexo 1: Download

Anexo 2: Download

Anexo 3: Download

Anexo 4: Download

Anexo 5: Download

Código para aferir autenticidade deste caderno: 84594

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Confira a autenticidade em www.trt4.jus.br. Identificador: ADME.80652.58823.79241.05866-8

Anexo 1 - Gestão de Contratos de Tecnologia da Informação e Comunicações1713/2015 - Sexta-feira, 24 de Abril de 2015 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 1

PODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ANEXO 2

DETALHAMENTO DAS ETAPAS

1. Iniciar Gestão

DescriçãoFazer reunião inicial com a contratada para esclarecer os detalhes doobjeto a ser executado, os papéis e as responsabilidades, bem como osresponsáveis de cada parte

Papéis Gestor do contrato, Fiscal do Contrato, Contratada

Entradas Contrato, Edital de Licitação, Termo de Referência

Saídas Reunião, Ata de Reunião

AtividadesReunir Organizar e promover a reunião de início de contrato do objeto

Lavrar ata Lavrar a Ata de Reunião e colher as assinaturas dos participantes

Modelo dedocumento Ata de Reunião

2. Monitorar Disponibilidade

Descrição Medir os níveis de disponibilidade dos serviços prestados e comparar osresultados com os requisitos estipulados no contrato.

Papéis Área requisitante

Entradas Contrato

Saídas Chamado para solicitação de serviço destinado à solução de problematécnico

Atividades Monitorar Monitorar a disponibilidade dos serviços

Ferramentas Zabbix

3. Emitir Chamado

Descrição Abrir um chamado, junto à contratada, para a solução de um problema,conforme previsto no contrato.

Papéis Área requisitante

Entradas Problema técnico detectado

Saídas Chamado aberto

AtividadesCriar o chamado

Formalizar a abertura de um chamado, junto àcontratada, conforme mecanismos definidos no contrato(por telefone, e-mail, integração de sistemas, aplicativoweb, etc.)

Registrar ochamado

Registrar o chamado no Controle de Entrega deServiços ou no Software utilizado pelo Tribunal

Ferramentas Trace GP e Sistema de Gestão de Contrato



4. Emitir Ordem de Serviço

Descrição Emitir uma ordem de serviço para a execução de um serviço, conformeprevisto no contrato.

Papéis Gestor do Contrato

Entradas Escopo do serviço a ser executado definido no contrato

Saídas Ordem de serviço emitida

Atividades

PreencherPreencher a Ordem de Serviço, descrevendodetalhadamente o escopo, o prazo, o custo, as datas, asentregas e as demais informações definidas no contrato.

AssinarO Gestor do Contrato e o Requisitante do Serviço devemassinar a Ordem de Serviço.

Obter o aceiteda contratada

Enviar a Ordem de Serviço à contratada, para tomarciência e assinar.

Modelo dedocumento Ordem de Serviço

5. Acompanhar a Entrega do Serviço/Software

Descrição Atividade de acompanhamento da entrega do serviço ou software previstono Contrato, na Ordem de Serviço ou no Chamado

Consideraçõesimportantes

Não conformidades durante esta tarefa são registradas, na Ordem deServiço ou no sistema de controle utilizado para o contrato.


Entradas Chamado ou Ordem de Serviço

Saídas Chamado, Ordem de Serviço ou registro no sistema de Controle deentrega dos Serviços ou Softwares contratados

Atividades

Acompanhar aexecução

Verificar a execução do trabalho ou a entrega doserviço/software contratado. Acompanhar os técnicos dacontratada, quando necessário.

Registrarocorrências

Registrar as datas e os horários de início deatendimento, conclusão e demais prazos no Controle deEntrega de Serviços ou Software, quando necessário. Registrar não conformidades na execução do serviço noControle de Entrega de Serviços ou Software.

Absorverconhecimento

Absorver o conhecimento gerado na execução doserviço, quando aplicável.

6. Efetuar Medições

Descrição

Efetuar medições no serviço executado, por meio da compilação daOrdem de Serviço, do Chamado e do Controle de Entrega de Serviços ouSoftware. Identificar o cumprimento ou não dos requisitos contratuais,calcular os descontos e encaminhar a aplicação de sanções.

Papéis Fiscal do Contrato



Entradas Contrato, Processo Administrativo, Ordem de Serviço, Chamado, Sistemade Controle de entrega dos Serviços ou Softwares contratados

SaídasRegistro no Sistema de Controle de entrega dos Serviços ou Softwarescontratados, encaminhamento para aplicação de descontos ouencaminhamento para aplicação de sanções

Alternativas Caso a contratação tenha sido previamente deliberada, essa tarefa deveser substituída pela evidência da deliberação.

Atividades

Consolidar ordemde serviço echamados

Consolidar todas as Ordens de Serviço e osChamados que ocorreram durante o período, seaplicável.

Conferir relatóriosConferir os relatórios de execução de serviçosenviados pela Contratada.

Verificar cláusulascontratuais

Verificar se as cláusulas contratuais pertinentesforam cumpridas.

Calcular valores

Calcular os descontos e encaminhar para sanções,caso necessário. Caso o contrato seja pós-pago(gestão por ordens de serviços ou chamados),calcular o valor que deverá ser faturado.

Ferramentas Sistema de Controle de Faturamento

7. Conferir Nota Fiscal de Serviços

Descrição Conferir os dados da nota fiscal de serviços, como valor, descrição dosserviços, CNPJ, nota de empenho, etc.


Entradas Sistema de Controle de entrega dos Serviços ou Softwares contratados eNota Fiscal emitida pela Contratada

Saídas Encaminhamento para correção da nota fiscal, caso necessário

Atividades

Receber NotaFiscal

Receber a nota fiscal da Contratada.

Conferir

Conferir os dados da Nota Fiscal, como valor, descriçãodos serviços, CNPJ, nota de empenho, utilizandoControle de Entrega de Serviços ou Software. Caso a Nota Fiscal apresente problemas, encaminhá-lapara correção.

Ferramentas Sistema de Controle de Faturamento

8. Atestar a Nota FiscalDescrição Atestar a nota fiscal de serviços enviada pela Contratada.

Papéis Fiscal do Contrato e Gestor do Contrato

Entradas Nota Fiscal e Sistema de Controle de entrega dos Serviços ou Softwarescontratados

SaídasRegistro no Sistema de Controle de entrega dos Serviços ou Softwarescontratados, Nota Fiscal com o ateste, Processo Administrativo, Relatórioenviado pela contratada descrevendo os prazos e serviços executados.



Atividades

Elaborar atestee assinar Elaborar o ateste da execução do serviço e assinar.

Juntardocumentação

Juntar Nota Fiscal, Ateste da Execução do Serviço,Controle de Entrega de Serviços ou Software, Relatóriode Execução de Serviços, Ordem de Serviço eChamado no Processo Administrativo – PA.

EncaminharPagamento

Encaminhar o Processo Administrativo – PA para aSeção de Liquidação por meio do Sistema de ProcessoAdministrativo Eletrônico – ADMe.

Modelos dedocumento Ateste de Serviço e Ateste de Entrega de Material

9. Receber o Material Provisoriamente

Descrição Efetuar o recebimento provisório do material adquirido em umacontratação.


O recebimento poderá ser executado por um representante da Setic ou porum representante da Seção de Cadastramento de Bens/Seção deAlmoxarifado.

Papéis Responsável pelo Recebimento de Materiais

Entradas Nota Fiscal

Saídas Recibo atestando a entrega quantitativa de material adquirido

Atividades

Verificarquantitativo Contar as quantidades entregues

Assinar recibode entrega

Caso a contagem esteja correta, assinar o recibo deentrega. Caso a contagem não esteja correta, entrar emcontato com a empresa para que tome a açãonecessária.

10. Avaliar a Especificação Técnica do Material

Descrição Avaliar se o material entregue está de acordo com as especificaçõestécnicas previstas na contratação.


Os itens recebidos devem estar de acordo com a especificação técnicacontratada. A especificação técnica poderá estar contida no Edital deLicitação, Contrato, Nota de Empenho ou no próprio orçamento daempresa (para o caso de compra direta).


Entradas Nota Fiscal. Opcionalmente, o Contrato ou o Edital da Licitação

Saídas Parecer Técnico do Recebimento de Material adquirido

Atividades

Conferirespecificaçãotécnica

Conferir se o material recebido possui as especificaçõestécnicas constantes na contratação. Essa conferência éfeita efetuada sobre uma amostra do material adquirido.

Emitir parecer

Emitir parecer atestando se a especificação confere. Esse parecer, dependendo da natureza da contratação,poderá ser feito em forma de um memorando, um e-mailou um ateste na Nota Fiscal. Caso o material não estejade acordo com a especificação, entrar em contato com aempresa para que tome a ação necessária.



11. Conferir Nota Fiscal de Material

Descrição Conferir os dados da nota fiscal de materiais, como valor, descrição dosserviços, CNPJ, nota de empenho, etc.


Entradas Nota Fiscal

Saídas Encaminhamento para correção da nota fiscal, caso necessário

Atividades

Receber notafiscal

Receber a nota fiscal da contratada.

Conferir

Conferir os dados da Nota Fiscal, como valor, descriçãodos materiais, CNPJ e nota de empenho. Caso a NotaFiscal apresente problemas, encaminhá-la paracorreção.

Ferramenta Sistema de Controle de Faturamento

12. Realizar o Recebimento DefinitivoDescrição Realizar o recebimento definitivo do material adquirido.


Em caso de compra direta, utiliza-se o Ateste do Recebimento dosMateriais como recebimento definitivo.

Papéis Gestor do Contrato e Comissão de Recebimento de Materiais

Entradas Nota Fiscal. Opcionalmente, o Contrato, o Edital da Licitação ou o ParecerTécnico do Recebimento de Material adquirido

Saídas Termo de Recebimento Definitivo pela Comissão de Recebimento deMateriais

Atividades

Elaborar o termode recebimentodefinitivo

Informar as datas de recebimento e o número decontrato/compra.

Colherassinaturas

Colher as assinaturas dos integrantes da Comissão deRecebimento de Materiais ou do Gestor do Contratopara os casos de compra direta.

Modelo dedocumento Termo de Recebimento Definitivo


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