Diário Oficial do Município - Diocri - Prefeitura de Costa Ricacostarica.ms.gov.br/up/DiarioOficial/2017_12_22/Diario...Ano XII - Edição nº 2.064 - Diário Oficial do Município

Ano XII - Edição nº 2.064 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2017 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XII – Edição - Nº 2.064Costa Rica (MS), 22 de Dezembro de 2017.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela

publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento – Ailton Martins de AmorimSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Valdeci Pelizer (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – Lucas Lázaro GerolomoVice-presidente – José Augusto Maia Vasconcellos1º Secretário – Waldomiro Bocalan2º Secretária - Rosângela Marçal PaesVereador - Antônio Divino Felix RodriguesVereador - Averaldo Barbosa da CostaVereador – Artur Delgado BairdVereador – Claudomiro Martins RosaVereador - Jovenaldo Francisco dos SantosVereador - Rayner Moraes SantosVereador - Ronivaldo Garcia Cota

PODER EXECUTIVOLEI n. 1.386, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

Denomina “José Emílio Maeda Tardio” a ponte de concreto sobre o rio Sucuriú, que ligará a Av. José Ferreira da Costa - Centro à Av. João de Barro – Lotea-mento Bela Vista, neste município.

O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, observado o contido no art. 52, inciso XXIV c.c o art. 96, inciso XXI, am-bos da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina “JOSÉ EMÍLIO MAEDA TARDIO” a ponte de concreto em construção sobre o rio Sucuriú, que ligará a Av. José Ferreira da Costa – Centro à Av. João de Barro – Loteamento Bela Vista, neste município.

Art. 2º A Prefeitura Municipal adotará, por meio dos órgãos competentes, as medidas necessárias para o cumprimento desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica, 19 de dezembro de 2017; 37º ano de emancipação Político-Admi-nistrativa.

WALDELI DOS SANTOS ROSAPrefeito Municipal

LEI n. 1.387, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, para o exercício de 2018.

O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais que são con-feridas pelo art. 96, IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Costa Rica – Estado de Mato Gros-so do Sul, para o exercício de 2018 estima a Receita e fixa a Despesa em

R$ 116.525.000,00 (cento e dezesseis milhões, quinhentos e vinte e cinco mil reais).

DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art. 2º O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2018 é fixado a Despesa em R$ 112.425.000,00 (cento e doze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil reais), sendo R$ 97.300.000,00 (noventa e sete milhões e trezentos mil reais) destinado à Administração Direta e R$ 15.125.000,00 (quinze milhões, cento e vinte e cinco mil reais) à Administração Indireta.

§ 1º - O Orçamento do Poder Legislativo é fixado as despesas em R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais).

§ 2º - A receita do Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas cor-rentes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:

1. RECEITAS CORRENTES 112.400.000,001.1 Receita Tributária 13.346.000,001.2 Receita Patrimonial 6.801.000,001.3 Receita de Contribuições 1.325.000,001.4 Receita de Serviços 5.250.000,001.5 Receita Agropecuária 25.000,001.6 Transferências Correntes 81.413.000,001.6 Outras Receitas Correntes 840.000,001.7 Receita Intraorçamentária 3.400.000,00

2.RECEITAS DE CAPITAL 4.125.000,002.1Alienação de Bens 25.000,002.1Transferências de Capital 4.100.000,00

§ 3º - As despesas dos Poderes, Executivo e Legislativo, serão realizadas se-gundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classi-ficação institucional, funcional-programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 116.525.000,0001 - Câmara Municipal 4.100.000,0002 -Secretaria Municipal de Governo 2.425.000,0003 - Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento, Receita e Controle 7.925.000,0004 - Secretaria Municipal de Obras Públicas 14.990.800,0005 - Secretaria Municipal de Educação 15.497.000,0006 -Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento 1.570.000,00


07 - Secretaria Municipal de Assistência Social 1.270.000,0008 -Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura 1.845.000,0009 -Fundo Mun. Desenv. Da Educação Básica – FUNDEB 16.900.000,0010 -Fundo Municipal de Saúde 30.517.200,0011 - Fundo Municipal de Assistência Social 360.000,0012 -Fundo Municipal para Infância e Adolescência 100.000,0013 -Fundo Municipal de Investimento Social 1.300.000,0014 -Fundo Municipal de Cultura 1.230.000,0015 -16 -Fundo Municipal de Habitação e Interesse SocialFundo Municipal de Defesa Civil 210.000,001.160.000,0017 -Serviço Municipal de Água e Esgoto - SAAE 5.220.000,0018 -Serviço de Previdência Mun. de Costa Rica – SPMCR 9.905.000,00

Art. 3º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendi-mento dos passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário, para obtenção de resultado primário positivo e também para abertura de créditos adicionais suplementares.

§ 1º - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observado o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais.

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência do Orçamento do Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, destinados a eventos fiscais imprevistos, servirão para suplementar, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, as dotações das despesas com manutenção da estrutura administra-tiva da Prefeitura Municipal, eventualmente orçada a menor, e para abertura de crédito suplementar especial de dotação eventualmente não orçado.

§ 3º - No último bimestre de 2018, a reserva de contingência prevista poderá ser utilizada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 4º O Orçamento da Seguridade Social do Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, está orçado em R$ 43.662.200,00 (quarenta e três mi-lhões, seiscentos e sessenta e dois mil e duzentos reais), sendo custeadas com recursos consignados no orçamento em vigor.

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal a:

I – abrir durante o exercício de 2018, créditos suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da despesa fixada nesta Lei, utilizando como recursos compensatórios as fontes referidas no § 1º, I a IV, do art. 43 da Lei Federal n. 4320/64;II – para cobertura de despesas com Vencimentos e Vantagens Fixas (31901100) e Obrigações Patronais (31901300), independente do limite autorizado no in-ciso anterior desta Lei, poderão ser abertos créditos suplementares, quando necessário e exclusivamente para o reforço daqueles estabelecidos no início do exercício financeiro e cobertura de eventual déficit verificado, desde que limitado a 60% (sessenta por cento) das receitas correntes.

Parágrafo único Fica autorizado e não serão computados para efeito do limite fixado no inciso I deste artigo aberturas de créditos suplementares à conta de recursos transferidos da União e do Estado sob forma de auxílios, contribui-ções, subvenções e convênios.

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado ainda a:

I – tomar todas as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita e a realizar as operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, conforme permissão contida no § 8º do art. 165, obedecido o limite estabelecido no inciso III do art. 167, ambos da Cons-tituição Federal e Resolução n. 43/2001, do Senado Federal;II – proceder a centralização parcial ou total de dotações da Administração Municipal;III – proceder o remanejamento parcial ou total de fontes de recursos do orça-mento municipal;IV – promover a concessão de subvenções sociais a entidades públicas ou privadas, mediante convênios, observado o disposto na Lei de Diretrizes Or-çamentárias e, ainda assinar convênios de mútua colaboração com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, obedecendo as legislações pertinentes em vigor.

Art. 7º O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2018, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de 6% (seis por cento) sobre a receita tributária e de transferên-cias do Município, auferida em 2017, nos termos da nova redação do art. 29-A da Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos inativos e pensionistas.

Parágrafo único Ao término do exercício de 2017, será levantada a receita efeti-vamente arrecadada para fins de repasse ao Legislativo, ficando estabelecidas as seguintes alternativas em relação à base de cálculo utilizada para a elabo-ração do orçamento:

I – caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares inferiores aos

previstos, o Legislativo indicará as dotações a serem contingenciadas ou utiliza-das para a abertura de créditos adicionais no Poder Executivo;II – caso a receita efetivamente realizada situe-se em patamares superiores aos previstos, o Legislativo indicará os créditos orçamentários a serem suplementa-dos, ao Executivo, até o limite constitucionalmente previsto.

Art. 8º Os gestores dos respectivos Fundos Especiais, Fundação e Autarquia deverão, para efeito de execução orçamentária, adotar, cada um, o Quadro De-monstrativo da Receita e Plano de Aplicação dessas unidades.

Art. 9º A Mesa Diretora da Câmara Municipal e os Gestores dos Fundos Espe-ciais, Fundação e Autarquia, encaminharão à Secretaria Municipal de Finanças, até o vigésimo dia do mês subsequente, os Balancetes Mensais, para fins de incorporação e consolidação à contabilidade geral, com vistas ao atendimento dos arts. 50 e 52 da Lei Complementar 101/2000.

Art. 10. Fica instituída emenda parlamentar individual no Orçamento em vigor até o limite global de R$ 715.000,00 (setecentos e quinze mil reais), sendo o valor individual de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) destinados à cada parlamentar, devendo ser destinadas a investimentos ou custeios de Órgãos da Administração Municipal e/ou entidades de caráter filantrópicos sediadas no Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul.

§ 1º O valor de que trata o caput deste artigo, está devidamente consignado no orçamento anual, de que trata esta Lei.

§ 2º Os vereadores deverão indicar, individualmente ou de forma coletiva, até 31 de maio de 2018, a destinação a ser dada às Emendas Parlamentares de que trata o caput deste artigo.

§ 3º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas parla-mentares, de que trata o caput deste artigo, ressalvados os impedimentos de ordem técnica ou jurídica.

§ 4º As emendas parlamentares individuais poderão ser direcionadas, por Ter-mo de Colaboração ou Termo de Fomento às entidades de caráter filantrópico, social, cultural, e esportivo, sediadas no Município de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, desde que estejam devidamente constituídas e regulari-zadas na forma da lei.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Costa Rica, 19 de dezembro de 2017; 37º ano de Emancipação Político-Admi-nistrativa.



Dá nova denominação à Rua José Gonçalves de Melo, que dá acesso às Chá-caras n.s 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 76, passando a denominar-se “Prolonga-mento da Rua Hipólito Pereira Ramos”.

O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, observado o contido no art. 52, inciso XXIV c.c o art. 96, inciso XXI, am-bos da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Altera a denominação da Rua José Gonçalves de Melo, que dá acesso às Chácaras n.s 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 76, com início na esquina com a Rua Domingos Augusto Coelho, que passa a denominar-se “PROLONGAMENTO DA RUA HIPÓLITO PEREIRA RAMOS”.

Art. 2º A Prefeitura Municipal, através do setor competente, providenciará a si-nalização da via pública denominada por esta Lei, e informará os serviços de água e esgoto, energia elétrica e correios.

Art. 3º Fica o Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Costa Rica autori-zado a efetuar a alteração em seus registros para a atualização da nomenclatu-ra da via pública denominada por esta Lei.

Art. 4º O Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Costa Rica tomará as medidas necessárias para o cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.






Altera e acrescenta dispositivos à Lei n. 001, de 9 de maio de 1983, com reda-ção dada pela Lei n. 542, de 2 de janeiro de 2001, que cria o Serviço Municipal de Água e Esgoto – SAAE.

O Prefeito Municipal de Costa Rica - Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, inciso IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei n. 001, de 9 de maio de 1983, com redação dada pela Lei n. 542, de 2 de janeiro de 2001 e modificações posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º ...

I - ...

[...]

VII - ...

§ 1º - A tarifa pela prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto, instituída na forma do que prevê o inciso III do caput é vinculada ao usuário, ve-dada em qualquer hipótese a vinculação ao respectivo imóvel ou equipamento de medição.

§ 2º Fica o SAAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, auto-rizado a incluir o nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito, sempre que ocorrer o vencimento de 02 meses subsequentes sem os respec-tivos pagamentos.

§ 3º Havendo a desocupação do imóvel pelo usuário inadimplente e, em haven-do novo requerimento de ligação dos serviços, o SAAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, procederá na forma como previsto no § 2º, deter-minando a nova ligação, desde que presentes os documentos que comprovem a posse ou a propriedade do imóvel.” (NR)

“CAPÍTULO IDO SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOSEÇÃO IDO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE COSTA RICA”

“Artigo 5º O Serviço Municipal de Água e Esgoto receberá supervisão consultiva do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Costa Rica.”

“Artigo 6º Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico, exercer em conjunto com o SAAE – Serviço Municipal de Água e Esgoto, as atribuições a ele inerentes, conforme previsto no artigo 3º da Lei Municipal n. 1.264 de 30 de setembro de 2015 e suas alterações.” (NR)

[...]

“Artigo 8º ...

I - ...II – submeter à aprovação do Prefeito Municipal, nos prazos, com parecer do Conselho Municipal de Saneamento Básico de Costa Rica, o orçamento plu-rianual de investimentos, o programa anual de trabalho, o orçamento sintético anual e, quando necessário, os pedidos de créditos adicionais;III – submeter ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Costa Rica, até o décimo quinto dia de cada mês o balancete do mês anterior e, até 28 de feve-reiro de cada ano, o balanço anual e relatório da gestão financeira e patrimonial da autarquia, relativos ao exercício imediatamente anterior;IV – submeter ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Costa Rica as demais matérias sobre as quais este tenha competência.

Parágrafo único. ...............................................................................................” (NR)

[...]

“Art. 10. As tarifas de água e esgoto e as taxas de serviços serão calculadas com base nos custos de serviços administrativos, operacionais e de conserva-ção e manutenção apurados, levando-se em conta os custos fixos e variáveis da autarquia, inclusive as depreciações sobre móveis e imóveis, limitadas ao acréscimo anual máximo medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses.

§ 1º Toda e qualquer necessidade de aumento nas tarifas superior ao IPCA, somente poderá ocorrer mediante justificativas legais e autorização prévia da

Câmara de Vereadores.

§ 2º (revogado)” (NR) “Art. 10-A. As tarifas e taxas serão revistas anualmente, através de índices que

reflitam a evolução dos custos do SAAE, levados em conta, entre outras, a somatória das despesas com pessoal, energia elétrica, serviços de terceiros e materiais, limitadas ao acréscimo anual máximo medido pelo Índice de Preços

ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses.

§ 1º Considera-se revisão a alteração da expressão monetária dos níveis das tarifas e taxas para recompor seu poder aquisitivo real.

§ 2º O Chefe do Poder Executivo, em conjunto com o Diretor Geral do SAAE, ouvido o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Costa Rica, disciplina-rá por decreto a forma e demais condições para a revisão das tarifas e taxas

da autarquia.

§ 3º A revisão das tarifas e taxas será autorizada por ato do Poder Executivo, previamente aprovada pelo Conselho de Saneamento Básico de Costa Rica.”

(NR)

“Art. 10-B. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a propor incremento de até 2% (dois por cento) a ser aplicado sobre o índice de revisão das tarifas e taxas do SAAE, aprovado pelo Conselho de Saneamento Básico de Costa

Rica, para formação de fundo de investimentos da autarquia.

Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput poderá ser aplicado pelo prazo máximo de até 10 (dez) anos consecutivos.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Costa Rica, 19 de dezembro de 2017; 37º ano de Emancipação Político-Admi-nistrativa.



Autoriza o Poder Executivo a outorgar escritura definitiva de doação do Lote 04 – Quadra 01, do Loteamento Residencial JK, objeto da matrícula n. 17.685 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Costa Rica - MS, em favor do Sr. CEZINALDO DE ALMEIDA COTA.

O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, observado o contido no art. 123 da Lei Orgânica do Município, e no Pro-cesso Administrativo n. 2016/02/000384: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado outorgar escritura definitiva de doação do imóvel abaixo descrito em favor do Sr. CEZINALDO DE ALMEIDA COTA, portador da Cédula de Identidade n. 749.024 SSP/MS e inscrito no CPF sob o n. 637.973.641-72.

Lote 04 - Quadra 01, do Loteamento Residencial JK, neste município, com área total de 372 m² (trezentos e setenta e dois metros quadrados), objeto da matrí-cula n. 17.685 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Costa Rica, localizado no lado ímpar do logradouro, à 34,81 m da Rua Valdir Barbosa da Costa, a esquina mais próxima, dentro dos seguintes limites e confrontações: NORTE: medindo 12,00 m, limitando-se com a Rua Antônio Bocalan; SUL: me-dindo 12,00 m, limitando-se com parte dos lotes n.s 15 e 16; LESTE: medindo 31,00 m, limitando-se com o lote n. 05; OESTE: medindo 31,00 m, limitando-se com o lote n. 03.

Art. 2º As despesas com o pagamento de taxas e emolumentos, impostos e demais custos relativos à transferência da propriedade do imóvel de que trata esta lei correrão integralmente por conta do donatário.


Costa Rica, 19 de dezembro de 2017; 37º ano de emancipação Político--Administrativa.




Autoriza o Poder Executivo a outorgar escritura definitiva de doação às pessoas relacionadas dos imóveis que especifica.

O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas por lei, observado o contido no art. 123 da Lei Orgânica do Município, e nas Leis n. 568, de 17 de maio de 2001 e n. 1.372, de 15 de agosto de 2017: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado outorgar escritura definitiva de doação às pessoas abaixo relacionadas dos imóveis que especifica:

I – DONATÁRIO: ALAN RICARDO NOVAES, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da Cédula de Identidade n. 26.760.310-1 SSP/SP e ins-crito no CPF sob o n. 030.827.639-60, residente e domiciliado neste município. Processo Administrativo n. 2017/09/002252.

IMÓVEL OBJETO DA DOAÇÃO: Lote 16 - Quadra 03, do Residencial Sonho Meu II, neste município, com área de 265,00 m² (duzentos e sessenta e cinco metros quadrados), objeto da matrícula n. 7.995, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Costa Rica, dentro dos seguintes limites e confron-tações: NORTE: medindo 25,00 metros, limitando-se com o lote n. 15; SUL: medindo 25,00 metros, limitando-se com o lote n. 17; LESTE: medindo 10,60 metros, limitando-se com a Rua João Bispo de Carvalho; OESTE: medindo 10,60 metros, limitando-se com o lote n. 07.

II – DONATÁRIO: FRANCISCO ERMELINDO GEHM, brasileiro, divorciado, servidor público, portador da Cédula de Identidade com n. 6.063.589.912 SSP/RS e inscrito no CPF sob o n. 892.148.200-82, residente e domiciliado neste município. Processo Administrativo n. 2017/09/002181.

IMÓVEL OBJETO DA DOAÇÃO: Lote 20 - Quadra 13, do Residencial Sonho Meu III, neste município, com área de 262,50 m² (duzentos e sessenta e dois metros e cinquenta centímetros quadrados), registrado na matrícula n. 8.752 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Costa Rica, dentro dos seguintes limites e confrontações: NORTE: medindo 25,00 metros, limitando-se com o lote n. 19; SUL: medindo 25,00 metros, limitando-se com a rua Adenocre Alexandre de Morais; LESTE: medindo 10,50 metros, limitando-se com a rua Ceará; OESTE: medindo 10,50 metros, limitando-se com o lote n. 01.

Art. 2º As despesas com o pagamento de taxas e emolumentos, impostos e demais custos relativos à transferência da propriedade do imóvel de que trata esta lei correrão integralmente por conta do donatário.





Altera e acrescenta dispositivos à Lei n. 1.135, de 29 de maio de 2013, que cria o Programa Sonhando com o Amanhã.

O Prefeito Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, inciso IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei n. 1.135, de 29 de maio de 2013, passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:

[...]

“Art. 2º Fica o Município autorizado a implantar o “Programa Sonhando com o Amanhã”, que tem como objetivo contratar educandos que estejam frequentan-do o ensino regular em instituições de educação superior ou de ensino médio, na modalidade normal, pelo período de até 12 (doze) meses, na condição de Docente Leigo junto ao Poder Executivo Municipal, por meio de cadastro junto à Secretaria Municipal de Educação............................................................................................................................” (NR)

“Art. 2º-A. Para efeitos desta lei, o estudante em efetivo exercício do Magistério será considerado Docente Leigo.” (NR)

“Art. 3º A contratação do Docente Leigo na forma desta Lei, terá carga horária máxima de oito horas diárias, podendo ser adotado fracionamento de horas, de acordo com a disponibilidade do contratado, que deverá obedecer aos seguintes critérios e condições:

[...]

Parágrafo único. A remuneração mensal do Docente Leigo será equivalente a 01 (um) salário mínimo mensal, por 08 (oito) horas/dia de trabalho, fracionado o valor de forma proporcional em caso de carga horária menor.” (NR)

“Art. 4º O contrato de Docente Leigo do Programa Sonhando com o Amanhã terá início em 1º de janeiro de cada ano e findará em 31 de dezembro do res-pectivo exercício.

Parágrafo único. O Docente Leigo perceberá o salário mensal e décimo terceiro salário, que será pago no mês de dezembro de cada ano, e em caso de resci-são contratual antecipada, o pagamento dar-se-á no mês subsequente ao da rescisão contratual.” (NR)





Regula as condições de uso do Centro de Convivência do Idoso por terceiros particulares.

O Prefeito Municipal de Costa Rica - Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais, com base no art. 96, inciso IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º O Centro de Convivência do Idoso, denominado “Centro de Convivência do Idoso Nosso Sonho”, terá seu uso por terceiros particulares, objetivando à realização de eventos, congressos, feiras, exposições e afins, de interesse da comunidade local nas áreas científica, tecnológica, econômica, artística, turísti-ca, religiosa, cultural e outras, regulado por esta lei.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, entende-se:

I - autorizante – o Município de Costa Rica;II - autorizatário (a) – a pessoa jurídica usuária do espaço público.

Art. 2º A utilização do Centro de Convivência do Idoso poderá ser autorizada a terceiros particulares, desde que sediados neste município, para a realização de eventos na forma do art. 1º, mediante requerimento com a identificação do interessado, instruído dos seguintes documentos:

I - se pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos (associações, enti-dades e instituições): a) Estatuto Social;b) CNPJ;c) Certidão Negativa de Débitos relativos à União, ao Estado e ao Município.

II - se pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos:a) Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial;b) CNPJ;c) Certidão Negativa de Débitos relativos à União, ao Estado e ao Município;d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;e) Certidão de Regularidade junto ao FGTS.

§ 1º O requerimento deverá especificar informações acerca da atividade que será executada, constando as datas e horários de início e final do evento.

§ 2º A autorização do Centro de Convivência do Idoso por terceiros somente será concedida desde que não cause nenhum tipo de prejuízo ao desenvol-vimento de atividades patrocinadas pelo Município, devendo, ainda, observar as datas reservadas à realização de eventos de convivência do idoso, como o tradicional baile realizado semanalmente.

Art. 3º A utilização do Centro de Convivência do Idoso por terceiros particulares será onerosa, observados os §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 1º A título de taxa de uso do espaço público, o autorizatário deverá recolher antecipadamente ao Município, através de Documento de Arrecadação Munici-pal – DAM, o valor correspondente a:

I - 50 (cinquenta) UFERMS - Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul, incluída a utilização da mobília (mesas e cadeiras) do local e excluída a utilização da cozinha e utensílios;II - 100 (cem) UFERMS - Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Gros-so do Sul, incluída a utilização da mobília (mesas e cadeiras), da cozinha e dos utensílios.

§ 2º A autorização de uso do Centro de Convivência do Idoso terá duração de

Ano XII - Edição nº 2.064 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2017 - Página 05até 24h, acrescido em 50% o valor da taxa à cada 24h excedentes.

Art. 4º A utilização do Centro de Convivência do Idoso será formalizada por meio de AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO, que somente será concedida após deferimento do pedido e respectivo pagamento da taxa de uso, observado o art. 4º, da qual constará as condições estabelecidas nesta Lei e demais obrigações de ambas as partes.

§ 1º Inclui-se na autorização a permissão para utilização dos móveis, equipa-mentos e utensílios pertencentes ao Centro de Convivência do Idoso, observa-dos os incisos I e II, do § 1º, do art. 3º desta lei, devendo o autorizatário zelar pela sua conservação.

§ 2º O sistema de som pertencente ao Centro de Convivência do Idoso, quando necessário o seu emprego, somente poderá ser operado por profissional autori-zado pelo Município, a fim de se evitar danos que possam ser causados por má utilização dos equipamentos.

§ 3º A remuneração do profissional operador do sistema de som será fixada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e paga diretamente pelo auto-rizatário.

§ 4º Não se inclui no disposto nesta Lei a autorização para uso da piscina do Centro de Convivência do Idoso.

Art. 5º O produto da arrecadação da cobrança de taxa de uso do Centro de Convivência do Idoso por terceiros terá alocação contábil específica, e será revertido ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS.

Art. 6º É de responsabilidade do autorizatário:

I - custear e disponibilizar os materiais de higiene e limpeza das instalações, durante o evento que estiver promovendo;II - reparar ou reembolsar, pecuniariamente, qualquer dano causado à edifica-ção e suas instalações e aos móveis no local, ocorridos durante o evento;III - arcar com o pagamento de pessoal contratado para efetuar a segurança do local e do público;IV - desocupar o local após o evento, entregando-o devidamente limpo, sem qualquer resquício da decoração que eventualmente fora utilizada no evento;V - não utilizar objetos que danifiquem a tintura das paredes ou alterem as características do imóvel;VI - zelar pela conservação do imóvel e dos móveis dele constantes, não permi-tindo atos de vandalismo durante o evento;VII - apresentar ao Município em até 24 (vinte e quatro) horas antes do evento, os alvarás de licença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, sob pena de cancelamento da Autorização de Uso, independentemente de qualquer notifi-cação;VIII - efetuar os recolhimentos financeiros nos prazos acordados. Parágrafo único. Havendo o descumprimento estabelecido neste artigo, a Pre-feitura Municipal tomará as providências cabíveis a fim de ressarcir-se dos eventuais prejuízos causados, podendo, ainda, executar a limpeza do local, mediante cobrança de taxa de limpeza no valor correspondente a 10 UFERMS, cujo débito será lançado em nome do autorizatário.

Art. 7º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar por Decreto os casos omissos não previstos nesta Lei.


Costa Rica, 19 de dezembro de 2017; 37º ano de Emancipação Político-Administrativa.


LEI COMPLEMENTAR n. 76, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017

Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 8, de 21 de dezembro de 2001 – Código Tributário do Município.

O Prefeito Municipal de Costa Rica - Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, IV da Lei Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Munici-pal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º A Lei Complementar n. 8, de 21 de dezembro de 2001, que institui o Código Tributário do Município, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 28. ...

III - 2% (dois por cento);

§ 1º ...

§ 2º ...

§ 3º O proprietário ou possuidor do imóvel que se enquadre na situação prevista no inciso III, alínea “a”, cujo passeio não possua calçamento, será notificado pelo Poder Executivo para o cumprimento da obrigação de fazê-lo.

§ 4º A notificação far-se-á:

I – por funcionário do órgão competente do Poder Executivo, ao proprietário do imóvel ou, no caso de este ser pessoa jurídica, a quem tenha poderes de gerência geral ou administração;II – por edital, quando frustrada por três vezes, com intervalo de trinta dias uma da outras, a tentativa de notificação na forma prevista pelo inciso I.

§ 5º Não cumprida a obrigação de calçar o passeio, as alíquotas do IPTU para os imóveis notificados na forma dos §§ 3º e 4º serão:

I – de 3% (três por cento), após transcorrido o prazo de um ano da notificação pelo Poder Executivo;II – de 4% (quatro por cento), após transcorrido o prazo de dois anos ou mais da notificação pelo Poder Executivo.

§ 6º Caso a obrigação de calçar o passeio do imóvel não seja atendida, o Mu-nicípio manterá a cobrança pela alíquota máxima, até que se cumpra a referida obrigação.

§ 7º Satisfeita a obrigação de calçar o passeio, será suspensa a majoração apli-cada e a respectiva alíquota será atualizada e reenquadrada em um dos incisos deste artigo, conforme o caso.

§ 8º Para fins do disposto neste artigo, o calçamento sobre o passeio deverá percorrer toda a testada do imóvel, ou seu entorno, quando de esquina, com largura mínima de 1,5 m (um metro e meio), paralelo ao meio-fio.” (NR)

[...]

“Art. 31. ...

Parágrafo único. Considera-se ocorrido o fato gerador em 1º de janeiro do ano a que corresponda o lançamento, que será feito até 30 de maio do respectivo exercício.”(NR)

“Art. 36-A. Terá direito a isenção prevista no art. 36, o (a) aposentado (a) ou pensionista, desde que cumpra, cumulativamente, com os seguintes requisitos:

I – perceba (m), a título de benefício, renda mensal máxima de até:

a)1,5 (um e meio) salário mínimo vigente, se solteiro (a) ou viúvo (a), ou;b)3 (três) salários mínimos vigentes, se casado (a), e ambos forem beneficiários de pensão ou aposentadoria;c)(revogado);II – o terreno do imóvel objeto da isenção tenha área total não superior a 1.200 m² (um mil e duzentos metros quadrados) e, se localizado em logradouro com pavimentação asfáltica, possua calçamento em toda a sua testada, com pelo menos 1,5 m (um metro e meio) de extensão a partir do meio-fio;III – o (s) proprietário (s) não possua (m) outro imóvel, seja urbano ou rural, comprovado através de certidão de bens expedida pela Prefeitura Municipal, bem como certidão imobiliária, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Costa Rica.

§ 1º O benefício de isenção depende da formalização de requerimento pelo (s) proprietário (s) do imóvel, protocolado junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, instruído com os seguintes documentos, cumulativamente:

I - as certidões de que trata o inciso III do caput deste artigo;II - certidão negativa de débitos municipais relativa ao imóvel, e;III - escritura pública ou contrato de compra e venda do imóvel, com firma re-gistrada em cartório, em nome do (a) contribuinte, cônjuge ou companheiro (a) e, se em nome do (a) companheiro (a), escritura pública ou comprovante de reconhecimento judicial de união estável.

§ 2º No caso de falecimento do beneficiário da isenção e, havendo cônjuge ou companheiro (a) sobrevivente com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de idade que comprove rendimento máximo até o limite estabelecido na alínea “a”, do inciso I, do caput deste artigo, manter-se-á a isenção sobre o imóvel.

§ 3º A isenção cessará com o falecimento do (s) beneficiário (s), salvo na hipó-tese prevista no § 3º, ou na situação prevista no art. 36-D.” (NR)

[...]

“Art. 36-E. São isentos do pagamento do IPTU, após requerimento do proprietá-rio, os lotes urbanos não edificados, desde que possuam calçamento em toda a sua testada e grama própria para jardinagem plantada em todo o seu perímetro.

Parágrafo único. Para fazer jus à isenção de que trata o caput, o imóvel deverá ser mantido limpo e livre de lixos e entulhos, e a grama plantada deverá ser tra-


tada e aparada com frequência, sempre que necessário, sob pena de cessação do benefício concedido.” (NR)

[...]

“Art. 38. ...

I - relativamente aos terrenos, os constantes da planta de valores genéricos, devidamente atualizada e publicada anualmente pela administração municipal, cujo valor não será inferior ao equivalente a 720 (setecentas e vinte) UFERMS..................................................................................................................................” (NR)

“Art. 90. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do es-tabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXIII, quando o imposto será devido no local:

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1º do art. 1º da Lei Complementar Federal n. 116/2003;II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.04 da Tabela VI – Anexo Único;III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.17 da Tabela VI – Anexo Único;IV – da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da Tabela VI – Anexo Único;V – das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da Tabela VI – Anexo Único;VI – da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, recicla-gem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da Tabela VI – Anexo Único;VII – da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradou-ros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da Tabela VI – Anexo Único;VIII – da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da Tabela VI – Anexo Único;IX – do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da Tabela VI – Anexo Único;X - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manu-tenção e colheita de florestas para quaisquer fins e por quaisquer meios; XI – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e con-gêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.15 da Tabela VI – Anexo Único;XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.16 da Tabela VI – Anexo Único;XIII – onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços des-critos no subitem 11.01 da Tabela VI – Anexo Único;XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segura-dos ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da Tabela VI – Anexo Único;XV – do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da Tabela VI – Anexo Único;XVI – da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêne-res, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da Tabela VI – Anexo Único;XVII - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos servi-ços descritos pelo item 16 da Tabela VI – Anexo Único; XVIII – do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de esta-belecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da Tabela VI – Anexo Único;XIX – da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir o planeja-mento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subi-tem 17.09 da Tabela VI – Anexo Único;XX – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metrovi-ário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da Tabela VI – Anexo Único;XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da Tabela VI – Anexo Único; XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da Tabela VI – Anexo Único; XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 da Tabela VI – Anexo Único.

§ 1º ...§ 2º ...§ 3º ...

§ 4º No caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da Tabela VI – Anexo Único, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Municí-pio em cujo território haja extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não.

§ 5º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da Tabela VI – Anexo Único, considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Muni-cípio em cujo território haja extensão de rodovia explorada.

§ 6º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabeleci-mento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01 da Tabela VI – Anexo Único.

§ 7º Na hipótese de descumprimento do disposto no caput ou no § 1º, ambos do art. 102-A desta Lei Complementar, o imposto será devido no local do estabele-cimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.” (NR)

[...]

“Art. 102-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).

§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou bene-fícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se refe-rem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da Tabela VI – Anexo Único.

§ 2º É nula a lei ou o ato da administração municipal que não respeite as dis-posições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço.” (NR)

[...]

“Art. 104-A. A administração municipal poderá exigir das administradoras de cartões de crédito ou débito declaração das operações em estabelecimentos credenciados, prestadores de serviços, localizados no município de Costa Rica.

§ 1º As administradoras de cartões de crédito ou débito prestarão informações sobre as operações efetuadas, compreendendo os montantes globais por esta-belecimento prestador credenciado, ficando proibida a identificação do tomador do serviço, salvo por decisão judicial, quando se tratar de pessoas físicas.

§ 2º Para os efeitos desta lei, considera-se administradora de cartões de cré-dito ou débito, em relação aos estabelecimentos prestadores credenciados, a pessoa jurídica responsável pela administração da rede de estabelecimentos, bem como pela captura e transmissão das transações dos cartões de crédito ou débito.

§ 3º O Poder Executivo poderá, mediante decreto, expedir regulamento a fim de disciplinar a forma, os prazos e demais condições necessárias ao cumprimento da obrigação de que trata este artigo.” (NR)

[...]

“Art. 166. ...

§ 1º ...I - ...II - ...

§ 2º A taxa de licença de comércio ambulante será recolhida através de Do-cumento de Arrecadação Municipal – DAM, emitido pela Prefeitura Municipal, quando requerida pelo interessado, ou à vista, no ato da fiscalização cumprida por servidor devidamente autorizado, no exercício do poder de polícia adminis-trativa do Município.

§ 3º Ocorrendo a abordagem de comerciante ambulante no exercício da ativi-dade sem o recolhimento da respectiva taxa e não havendo o recolhimento da mesma na forma do § 2º, aplicar-se-á o previsto no § 2º do art. 167.

§ 4º O Poder Executivo regulamentará por decreto o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo.” (NR)

Art. 2º Fica alterada a tabela constante do § 3º do art. 167 da Lei Complementar n. 8, de 2001, que passa a vigorar na forma abaixo:


Art. 3º Fica alterado o item 8, da TABELA VI - ATIVIDADES E ALÍQUOTAS DE ISSQN - LISTA DE HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA, da Lei Complementar n. 8, de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“8 - Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, ins-trução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza: 2% (dois por cento).”

Art. 4º Revogam-se:

I - integralmente, as Leis n. 466, de 14 de outubro de 1999, n. 599, de 6 de dezembro de 2001 e n. 1.164, de 15 de outubro de 2013;II - os arts. 7º e 8º, da Lei Complementar n. 14, de 13 de dezembro de 2004.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Costa Rica, 19 de dezembro de 2017; 37º ano de Emancipação Político-Admi-nistrativa.


RESOLUÇÃO no 130/2017 Costa Rica/MS.,21 de novembro de 2017.

O Secretário Municipal de Administração e Finanças de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Sr. PAULO RENATO ANDRIANI, em conformidade com a Portaria nº 12678/2017, no uso de suas atribuições legais, etc. R E S O L V E:

Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, aos servidores lo-tados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Costa Rica/MS, 21 de novembro de 2017.PAULO RENATO ANDRIANI

Secretário Municipal de Administração e Finanças

RESOLUÇÃO no 131/2017 Costa Rica/MS. 21 de novembro de 2017.


Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Antecipadas, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;


Costa Rica/MS, 21 de novembro de 2017.

PAULO RENATO ANDRIANISecretário Municipal de Administração e Finanças



Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias antecipadas a servidora MA-RIA JOANA RODRIGUES VALDEZ, inscrita na Matrícula nº. 17124, no cargo de Chefe de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, corres-pondente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 01 de fevereiro de 2018, para ser gozada no período de 22 de dezembro de 2017 a 05 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, aos servidores lo-tados na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali men-cionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;

Art. 2o – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Costa Rica/MS, 21 de novembro de 2017.




Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Antecipadas, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, relaciona-dos no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;







Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, aos servidores lo-tados na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali menciona-dos, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;






Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Antecipadas, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali menciona-dos, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;






Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor KEYLER SIMEY GARCIA BARBOSA, inscrito na Matrícula nº. 15229, no cargo de Se-cretário Municipal de Turismo e Meio Ambiente, lotado na Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, correspondente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2017 a 01 de janeiro de 2018, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias antecipadas a servidora ELI-SANGELA PEREIRA DA SILVA, inscrita na Matrícula nº. 15210, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Governo, correspondente ao período aquisitivo de 03 de fevereiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2018, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora MIRIAM RODRIGUES RIBEIRO, inscrita na Matrícula nº. 15300, no cargo de Assessor de Gabinete I, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, correspon-dente ao período aquisitivo de 03 de outubro de 2016 a 03 de outubro de 2017, para ser gozada no período de 08 de janeiro de 2018 a 22 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, aos servidores lo-tados na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;







Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Antecipadas, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;






Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, aos servidores lo-tados na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;







Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Antecipadas, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde Pública, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisitivos ali mencionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;


Costa Rica/MS, 21 de novembro de 2017.




Art. 1o – CONCEDER, 17 (dezessete) dias de Férias regulares a servidora NIL-VACY FERREIRA GONZAGA, inscrita na Matrícula nº. 6297, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa II, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2016 a 01 de feve-reiro de 2017, para ser gozada no período de 22 de dezembro de 2017 a 07 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 13 (treze) dias de Férias antecipadas a servidora NILVA-CY FERREIRA GONZAGA, inscrita na Matrícula nº. 6297, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa II, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2017 a 01 de feve-reiro de 2018, para ser gozada no período de 08 de janeiro de 2018 a 20 de janeiro de 2018.







Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias regulares ao servidor CLED-SON SABINO DE MOURA, inscrito na Matrícula nº. 841, no cargo de Chefe de Divisão Administrativa I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 03 de outubro de 2016 a 03 de outu-bro de 2017, para ser gozada no período de 26 de dezembro de 2017 a 24 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora LAÍS SILVA DE OLIVEIRA, inscrita na Matrícula nº. 1120, no cargo de Agente Di-gitador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 02 de fevereiro de 2016 a 02 de fevereiro de 2017, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2018 a 16 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias antecipadas a servidora LAÍS SILVA DE OLIVEIRA, inscrita na Matrícula nº. 1120, no cargo de Agente Di-gitador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 02 de fevereiro de 2017 a 02 de fevereiro de 2018, para ser gozada no período de 17 de janeiro de 2018 a 31 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora LAU-RA LORENZON, inscrita na Matrícula nº. 35785, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 11 de julho de 2015 a 11 de julho de 2016, para ser gozada no período de 08 de janeiro de 2018 a 22 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora LAU-RA LORENZON, inscrita na Matrícula nº. 35785, no cargo de Agente Digitador, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, correspondente ao período aquisitivo de 11 de julho de 2016 a 11 de julho de 2017, para ser gozada no período de 23 de janeiro de 2018 a 06 de fevereiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 15 (quinze) dias de Férias regulares a servidora FABIA-NA MARTINS DE SOUZA GARCIA, inscrita na Matrícula nº. 58548, no cargo de Chefe de Serviço, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, corres-pondente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2016 a 01 de fevereiro de 2017, para ser gozada no período de 02 de janeiro de 2018 a 16 de janeiro de 2018.






Art. 1o – CONCEDER, 30 (trinta) dias de Férias Regulares, aos servidores lo-tados na Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas, relacionados no anexo a esta Resolução, correspondente aos períodos aquisiti-vos ali mencionados, a serem gozadas no período de 22 de dezembro de 2017 a 20 de janeiro de 2018;





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Extrato de Contrato nº 3357/2017Processo nº 2209/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Imgo Instituto de Molestias Ginecológicas e Obstéticas S/C Ltda Me Objeto: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos na área de Ginecologia/ObstetríciaVigência: será por: 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste ins-trumento, ou seja, do dia 16 de novembro de 2017 até o dia 16 de novembro de 2018Órgão: 04; 04.08; 10; 301; 11; 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação Credenciamento n° 09/2017Data de Assinatura: 16 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Fernando Cezar Toledo

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Extrato de Contrato nº 3362/2017Processo nº 2653/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Na Contramão Ltda MEObjeto: Aquisição de bicicletas para a premiação do Projeto Aluno Eficiente da Rede Municipal de Educação.Valor Global Estimado: R$ 27.595,25 (vinte e sete mil e quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).Vigência: será por 9 (nove) meses, ou seja, do dia 29 de novembro de 2017 à 29 de agosto de 2017Órgão: 02; 02.04; 12; 361, 365; 04; 2.015Elemento de Despesa: 33.90.32.00Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Convite n° 08/2017Data de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Rodrigo Favero

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Extrato de Contrato nº 3363/2017Processo nº 2553/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Silvana Renesto Eireli MEObjeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de castração de gatos e cães machos, de pequeno, médio e grande porteValor Global Estimado: R$ 101.010,00 (cento e um mil e dez reais).Vigência: será por: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, ou seja, do dia 28 de novembro de 2017 até o dia 28 de novembro de 2018Órgão: 04; 04.08; 10; 301 e 304; 11; 2.044 e 2.049Elemento de Despesa: 33.90.39.00Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial n° 119/2017Data de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Silvana Renesto

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Extrato de Contrato nº 3364/2017Processo nº 2250/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Gimenez Engenharia Ltda EppObjeto: Contratação de empresa para construção do Centro de Educação Infan-til (CEI) a ser construído na Rua Maria Rosa de Jesus, Jardim Eldorado.Valor Global Estimado: R$ 1.594.185,46 (um milhão quinhentos e noventa e quatro mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos).Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, ou seja, de 30 de novembro de 2017 à 30 de novembro de 2018Órgão: 02 e 03; 02.04 e 03.07; 12; 365; 04; 1.003 e 2.026Elemento de Despesa: 44.90.51.00Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13

Amparo Legal: Concorrência n° 08/2017Data de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Mauro Sérgio Oliveira Giménez

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Extrato de Contrato nº 3346/2017Processo nº 2278/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaEraldo Soares dos Santos 63797798172Objeto: Aquisição de armações em ferro para iluminação natalina do Paço Mu-nicipal e Parque Ecológico, bem como contratação do serviço de implantação natalina no Paço Municipal, Parque Ecológico e Avenida José Ferreira da CostaO valor Global R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)Vigência Contratual: será por 09 (nove) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 14/11/2017 à 14/11/2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigenteDotação: 02, 02.03, 25, 752, 09, 1.012Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento: 722, 1901Fonte de Recursos: 0Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 104/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaEraldo Soares dos Santos

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Extrato de Contrato nº 3347/2017Processo nº 2278/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaSerralheria Joffer LTDA MEObjeto: Aquisição de armações em ferro para iluminação natalina do Paço Mu-nicipal e Parque Ecológico, bem como contratação do serviço de implantação natalina no Paço Municipal, Parque Ecológico e Avenida José Ferreira da CostaO valor Global R$ 17.020,00 (dezessete mil e vinte reais)Vigência Contratual: será por 09 (nove) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 14/11/2017 à 14/11/2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigenteDotação: 02, 02.03, 25, 752, 09, 1.012Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento: 722, 1901Fonte de Recursos: 0Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 104/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaJanete Ferreira dos Santos Faustino

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Extrato de Contrato nº 3348/2017Processo nº 2278/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaAugusto Cezar Stuque MEObjeto: Aquisição de armações em ferro para iluminação natalina do Paço Mu-nicipal e Parque Ecológico, bem como contratação do serviço de implantação natalina no Paço Municipal, Parque Ecológico e Avenida José Ferreira da CostaO valor Global R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)Vigência Contratual: será por 09 (nove) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 14/11/2017 à 14/11/2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigenteDotação: 02, 02.03, 25, 752, 09, 1.012Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento: 722, 1901Fonte de Recursos: 0Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 104/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaValdir Stuque


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Extrato de Contrato nº 3350/2017Processo nº 2410/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaRafael Tognini Pereira Eirei MEObjeto: contratação de empresa para reforma da E.M Prof. Adenocre Alexandre de MoraisValor Global R$ 127.056,73 (cento e vinte e seis mil e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos)Vigência Contratual: será de 09 (nove) meses, contados da sua assinatura, ou seja, do dia 16/11/2017 à 16/08/2018, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos. Dotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 12, 361, 04, 1.002 e 2.023 Elemento de Despesa 44.90.51.00 Desdobramento 93, 8507 e 226 Fonte de Recursos 1, 15, 19Plano Plurianual Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Tomada de Preços nº 24/2017Data de Assinatura: 16 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaRafael Tognini Pereira

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Extrato de Contrato nº 3351/2017Processo nº 2468/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaFundo Municipal de SaúdeAlumi Temer Eireli MEObjeto: Aquisição de portas e janelas de vidro para atender a Secretaria de SaúdeO valor Global R$ 40.340,00 (quarenta mil e trezentos e quarenta reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 17/11/2017 à 17/11/2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigenteDotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento: 667, 4189, 4190, 9392Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 81Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2017Data de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalRegimar de Oliveira Diniz

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Extrato de Contrato nº 3352/2017Processo nº 2468/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaFundo Municipal de Saúde E & L Vidraçaria LTDA MEObjeto: Aquisição de portas e janelas de vidro para atender a Secretaria de SaúdeO valor Global R$ 12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 17/11/2017 à 17/11/2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigenteDotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento: 667, 4189, 4190, 9392Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 81Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2017Data de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalEduardo Jesus Costa

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Extrato de Contrato nº 3353/2017Processo nº 2466/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde Araújo & Vargas LTDAObjeto: Aquisição de soleiras e pingadeiras em granito, para atender a Secre-taria de SaúdeO valor Global R$ 10.084,00 (dez mil e oitenta e quatro reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, ou seja, de 17/11/2017 à 17/11/2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigenteDotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento: 667, 4189, 4190, 9392Fonte de Recursos: 2, 14, 31, 81Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 114/2017Data de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalIago de Araújo Vargas

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Extrato de Contrato nº 3359/2017Processo nº 2409/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaCasacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli MEObjeto: Contratação de empresa para construção de um depósito e adequação da acessibilidade e paisagismo na sala multiuso da E. M. Prof. Adenocre Ale-xandre de MoraisValor Global R$ 49.003,25 (quarenta e nove mil e três reais e vinte e cinco centavos)Vigência Contratual: será de 09 (nove) meses, contados da data de sua assi-natura, ou seja, do dia 22/11/2017 à 22/08/2018, admitida a prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitosDotação: 02 e 03, 02.04 e 03.07, 12, 361, 04, 1.002, 2.023Elemento de Despesa: 44.90.51.00Desdobramento: 93, 8507, 226Fonte de Recursos: 1, 15 e 19Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Tomada de Preços nº 23/2017Data de Assinatura: 22 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaDiemes José da Cunha Ferreira

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Extrato de Contrato nº 3361/2017Processo nº 2563/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaEverton Oliveira da Silva Eireli MEObjeto: Contratação de empresa para realização de show pirotécnico no Ré-veillon dia 31/12/2017, a ser realizado no Centro de Eventos Ramez TebetValor Global R$ 19.990,00 (dezenove mil e novecentos e noventa reais)Vigência Contratual: será por 06 (seis) meses, contados da data de sua assina-tura, ou seja, 28/11/2017 à 28/05/2018, podendo ser prorrogado desde que ple-namente justificado, atendendo ao interesse e conveniência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 09, 09.13, 13, 392, 06, 2.030 Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento: 847Fonte de Recursos: 0 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 121/2017Data de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaEverton Oliveira da Silva

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Extrato de Contrato nº 3342/2017Processo nº 1562/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Osmar José BatistussiObjeto: Concessão para reforma e construção do restaurante do Parque Muni-cipal da Lage, bem como reforma, construção e manutenção da área de lazer do Parque Municipal da Lage, localizado na Rodovia MS 306, Chácara 08, Lo-teamento Alves de Lima.Como forma de pagamento, a Contratada irá pagar mensalmente o valor men-


sal de R$ 700,00 (setecentos reais), para o Lote 1.Vigência Contratual: será por 10 (dez) anos, contado a partir da data de sua assinatura, do dia 06 de novembro de 2017 até o dia 06 de novembro de 2027, podendo ser prorrogado por igual período desde que haja interesse da adminis-tração, e concordância das partes.Amparo Legal: Concorrência nº 06/2017Data de Assinatura: 06 de novembro de 2017.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Osmar José Batistussi

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Extrato de Contrato nº 3343/2017Processo nº 2182/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica A.G Caldas Comércio e Serviços Ltda EppObjeto: Aquisição de mangueiras de led.O valor global R$ 29.526,00 (vinte e nove mil e quinhentos e vinte e seis reais)Vigência Contratual: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assina-tura, do dia 06 de novembro de 2017 à 06 de novembro de 2018, podendo ser prorrogado desde que plenamente justificado, atendendo ao interesse e conve-niência pública, de acordo com a legislação vigente.Dotação: 02.02, 02.03, 04, 25, 122, 752, 02, 09, 2.004, 1.012 Elemento de Despesa: 33.90.30.00Desdobramento da Despesa: 1313, 1317Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 97/2017Data de Assinatura: 06 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Anderson Gouthier Caldas

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Extrato de Contrato nº 3344/2017Processo nº 2556/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Casacenter Materiais Para Construção e Construtora Eireli - MeObjeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de vidro fumê, para atender a manutenção da Escola Municipal Cotrisa de Baús – Polo.O valor global R$ 14.924,00 (catorze mil e novecentos e vinte e quatro reais)Vigência Contratual: será por 03 (três) meses, contatos da assinatura do contra-to, do dia 10 de novembro de 2017 à 10 de fevereiro de 2018, admitida a pror-rogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de defeitos.Dotação: 02, 02.04, 12, 361, 04, 2.015, 2.023Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 5070, 5071, 4175, 4176, 664, 5081Fonte de Recursos: 1, 15, 19Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Dispensa de LicitaçãoData de Assinatura: 10 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diêmes José da Cunha Ferreira

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Extrato de Contrato nº 3354/2017Processo nº 2586/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Valtair Vilela De Socorro Me Objeto: Contratação da Banda Estrela Super Som para executar Shows do Car-naval 2018 nos dias 09 à 13 de fevereiro de 2018.O valor global R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente contrato será de 17 de novembro de 2017 à 17 de maio de 2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 09, 09.13, 13, 392, 06, 2.030Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 847Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Inexigibilidade de LicitaçãoData de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Valtair Vilela de Socorro

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3355/2017Processo nº 2555/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Ppa Music Ltda MeObjeto: Contratação da Dupla Pedro Paulo e Alex para executar show de carna-val no dia 12 de fevereiro de 2018.O valor global R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).Vigência Contratual: A vigência do presente contrato será de 17 de novembro de 2017 à 17 de abril de 2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 09, 09.13, 13, 392, 06, 2.030Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 847Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Inexigibilidade de LicitaçãoData de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Isabela Ribeiro Vieira Amorim

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3358/2017Processo nº 2562/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Helder Arcanjo Teixeira Eireli Me Objeto: Contratação de empresa para realização do evento “Réveillon” nos dias 30 e 31 de dezembro 2017.O valor global R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).Vigência Contratual: Este contrato terá a vigência de 6 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 20 de novembro de 2017 à 20 de maio de 2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 09, 09.13, 13, 392, 06, 2.030Elemento de Despesa: 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 847Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Convite nº 07/2017Data de Assinatura: 20 de novembro de 2017.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Helder Arcanjo Teixeira

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato nº 3360/2017Processo nº 2497/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica PCF Marolla Eireli EPP Objeto: Aquisição de 10 aparelhos de ar condicionadoO valor global R$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais)Vigência Contratual: A vigência do presente será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 22 de novembro de 2017 à 22 de novembro de 2018, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.Dotação: 02, 02.05, 02.07, 04, 122, 02, 2.040, 2.011Elemento de Despesa: 44.90.52.00Desdobramento da Despesa: 3400, 3402Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 116/2017Data de Assinatura: 22 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Cezar Ferreira Marolla

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato de Nota de Empenho nº 003828Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Casa Center Material para Construção e Construtora EireliObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 1.732,30 (mil e setecentos e trinta e dois reais e trinta centavos)Dotação: 123650004.2.020Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal



Extrato de Nota de Empenho nº 003833Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 270,20 (duzentos e setenta reais e vinte centavos)Dotação: 123650004.2.020Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003834Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 593,51 (quinhentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos)Dotação: 123650004.2.020Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003841Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Dicom Comercial LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 1.732,14 (mil e setecentos e trinta e dois reais e quatorze centavos)Dotação: 123650004.2.020Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003948Processo nº 1149/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde / GPPS Ecopel Industria e Comercio LTDAObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SaúdeValor Global: R$ 254,70 (duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centa-vos)Dotação: 123650004.2.020Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 64/2017Data de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 002258Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito reais)Dotação: 08.244.07.2.032Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 002259Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Assistência Social Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais)Dotação: 08.244.07-2.032Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 24 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 003755Processo nº 1427/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde João Flávio Alves Luiz - MEI 03190689199Objeto: Registro de Preços visando contratação de empresa para serviços de lavagem de veículos oficiais das secretarias municipais.Valor Global: R$ 1.817,25 (um mil e oitocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 70/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003756Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal



Extrato de Nota de Empenho nº 003757Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003759Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 143,80 (cento e quarenta e três reais e oitenta centavos)Dotação: 10.304.11-2.049Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003760Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 134,46 (cento e trinta e quatro reais e quarenta e seis centa-vos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003761Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 17,51 (dezessete reais e cinquenta e um centavos)Dotação: 10.304.11-2.049Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003771Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 196,97 (cento e noventa e seis reais e noventa e sete centa-vos)Dotação: 10.304.11-2.049Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003772Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 3.273,13 (três mil e duzentos e setenta e três reais e treze centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003774Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 166,83 (cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003775Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 239,71 (duzentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003785Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa


Partes: Fundo Municipal de Saúde VRA Comércio LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 406,55 (quatrocentos e seis reais e cinquenta e cinco centa-vos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003787Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 122,20 (cento e vinte e dois reais e vinte centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003790Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 257,20 (duzentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 27 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003791Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 674,00 (seiscentos e setenta e quatro reais)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003793Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-

der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 537,58 (quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 27 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003794Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 97,44 (noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003796Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 180,80 (cento e oitenta reais e oitenta centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 27 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003797Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 151,30 (cento e cinquenta e um reais e trinta centavos)Dotação: 10.304.11-2.049Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 27 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003823Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 560,68 (quinhentos e sessenta reais e sessenta e oito centa-vos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13


Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003827Processo nº 717/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA - MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 30,00 (trinta reais)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003850Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Maria Aparecida Berni Silva - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 79,73 (setenta e nove reais e setenta e três centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003851Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Maria Aparecida Berni Silva MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 299,25 (duzentos e noventa e nove reais e vinte e cinco cen-tavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003852Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Maria Aparecida Berni Silva MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 131,27 (cento e trinta e um reais e vinte e sete centavos)Dotação: 10.304.11-2.049Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017

Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003853Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Maria Aparecida Berni Silva MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 1.617,78 (um mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003854Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Marcoslene Felisbino Alves MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 142,36 (cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003855Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Marcoslene Felisbino Alves MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 65,07 (sessenta e cinco reais e sete centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003866Processo nº 2362/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Santos e Santos Medicamentos LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando a Aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED - Câmera de Regulação do Mercado de Medicamentos – maior desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidorValor Global: R$ 2.771,87 (dois mil e setecentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.32.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2016 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal



Extrato de Nota de Empenho nº 003869Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 401,53 (quatrocentos e um reais e cinquenta e três centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003873Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde VRA Comércio LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 248,57 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003874Processo nº 717/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA - MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 23,97 (vinte e três reais e noventa e sete centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003882Processo nº 717/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Marcoslene Felisbino Alves MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 56,64 (cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003885Processo nº 01/2017

Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 94,00 (noventa e quatro reais)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 04 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003886Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Tarrafão Dez LTDA - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 67,00 (sessenta e sete reais)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 06 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003887Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 624,14 (seiscentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003888Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 07 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003889Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA - ME


Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 779,74 (setecentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003938Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 102,24 (cento e dois reais e vinte e quatro centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003939Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 96,76 (noventa e seis reais e setenta e seis centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003940Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 245,77 (duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003942Processo nº 2362/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Santos e Santos Medicamentos LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando a Aquisição de medicamentos da relação da Tabela CMED - Câmera de Regulação do Mercado de Medicamentos – maior

desconto sobre a tabela do preço máximo de venda ao consumidorValor Global: R$ 1.330,83 (um mil e trezentos e trinta reais e oitenta e três centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.32.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2016 - SRPData de Assinatura: 11 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003944Processo nº 2355/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de preços visando aquisição de gêneros alimentícios para aten-der as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e unidades de Saúde.Valor Global: R$ 194,38 (cento e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 110/2016 - SRPData de Assinatura: 04 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 003949Processo nº 01/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saú-de.Valor Global: R$ 190,98 (cento e noventa reais e noventa e oito centavos)Dotação: 10.301.11-2.044Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal


Extrato de Nota de Empenho nº 007671Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 676,00 (seiscentos e setenta e seis reais)Dotação: 12.361.04-2.012Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 23 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007681Processo nº 2402/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Lucelene Barbosa Nunes Assis - MEObjeto: Registro de Preços visando Aquisição de refrigerante para atender a Rede Municipal de Ensino.Valor Global: R$ 1.752,00 (um mil e setecentos e cinquenta e dois reais)Dotação: 12.361.04-2.012Elemento de Despesa: 33.90.30.00


Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 111/2016 - SRPData de Assinatura: 20 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007842Processo nº 1455/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Petróleo Querência LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento.Valor Global: R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais)Dotação: 04.122.02-2.010Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007844Processo nº 1455/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Petróleo Querência LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento.Valor Global: R$ 44.640,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos e quarenta reais)Dotação: 04.122.02-2.010Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2017 - SRPData de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007892Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 604,59 (seiscentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos)Dotação: 04.122.02-2.040Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007907Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 587,34 (quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos)Dotação: 27.812.05-2.022

Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007923Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli - ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 43,62 (quarenta e três reais e sessenta e dois centavos)Dotação: 04.122.02-2.011Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007925Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli - ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos)Dotação: 27.812.05-2.022Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007933Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais)Dotação: 27.812.05.2.022Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007934Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)Dotação: 04.122.02-2.011Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13


Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007948Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 547,59 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos)Dotação: 04.122.02-2.011Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 007951Processo nº 1569/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção e elé-trico para atender reparos e manutenção dos Parques da Lage e Sucuriú.Valor Global: R$ 7.070,10 (sete mil e setenta reais e dez centavos)Dotação: 04.122.02-2.011Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 80/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008036Processo nº 648/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Madeireira Costa Rica LTDAObjeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção para confecção de mata burro, para atendimento da Secretaria de Obras.Valor Global: R$ 1.328,00 (um mil e trezentos e vinte e oito reais)Dotação: 26.782.08-1.020Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008089Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais)Dotação: 12.361.04-2.012Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 22 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008091Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Educação Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais)Dotação: 12.361.04-2.012Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008140Processo nº 1455/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Petróleo Querência LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de óleo diesel biodiesel BS500 e BS10 carga fracionada, para atendimento da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento.Valor Global: R$ 48.360,00 (quarenta e oito mil e trezentos e sessenta reais)Dotação: 04.122.02-2.010Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2017 - SRPData de Assinatura: 11 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008144Processo nº 825/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e De-senvolvimento e Obras.Valor Global: R$ 44,34 (quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos)Dotação: 04.122.02-2.011Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017 - SRPData de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008146Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 1.694,18 (um mil e seiscentos e noventa e quatro reais e de-zoito centavos)Dotação: 04.122.02-2.040Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 08 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani



Extrato de Nota de Empenho nº 008164Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Petel Materiais de Construção e Equipamentos LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 7,00 (sete reais)Dotação: 04.122.02-2.011Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 05 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008165Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Petel Materiais de Construção e Equipamentos LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 313,50 (trezentos e treze reais e cinquenta centavos)Dotação: 27.812.05-2.022Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 05 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008197Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças ARS Materiais para Construção LTDA EPP Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 697,71 (seiscentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008212Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Constroluz Comércio de Materiais Elétricos LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 78,60 (setenta e oito reais e sessenta centavos)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 22 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008214Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli - ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 84,16 (oitenta e quatro reais e dezesseis centavos)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008229Processo nº 495/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Diluz Comércio de Materiais Elétricos LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para aten-der a Secretaria de Administração e Finanças.Valor Global: R$ 807,00 (oitocentos e sete reais)Dotação: 25.752.09.1012Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRPData de Assinatura: 04 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008233Processo nº 495/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Eletro Mendonça Comércio de Materiais Elétricos LTDA - EPPObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para aten-der a Secretaria de Administração e Finanças.Valor Global: R$ 807,00 (oitocentos e sete reais)Dotação: 25.752.09.1012Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRPData de Assinatura: 04 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008235Processo nº 16/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de construção para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças; Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Desenvolvimento, e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Valor Global: R$ 671,93 (seiscentos e setenta e um reais e noventa e três cen-tavos)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani



Extrato de Nota de Empenho nº 008240Processo nº 495/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA - EPPObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para aten-der a Secretaria de Administração e Finanças.Valor Global: R$ 3.550,40 (três mil e quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos)Dotação: 25.752.09.1012Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRPData de Assinatura: 04 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008255Processo nº 495/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Petel Materiais de Construção e Equipamentos LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para aten-der a Secretaria de Administração e Finanças.Valor Global: R$ 207,00 (duzentos e sete reais)Dotação: 25.752.09.1012Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRPData de Assinatura: 04 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008259Processo nº 2101/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Ecopel Indústria e Comércio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de tonners, peças de impressora plotter e serviço de recarga de tonners.Valor Global: R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008261Processo nº 2101/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Ecopel Indústria e Comércio LTDA MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de tonners, peças de impressora plotter e serviço de recarga de tonners.Valor Global: R$ 60,00 (sessenta reais)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 100/2017 - SRPData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008264Processo nº 495/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas

Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA - EPPObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para aten-der a Secretaria de Administração e Finanças.Valor Global: R$ 4.886,40 (quatro mil e oitocentos e oitenta e seis reais e qua-renta centavos)Dotação: 25.752.09.1012Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRPData de Assinatura: 20 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008275Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 1.352,00 (um mil e trezentos e cinquenta e dois reais)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 22 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008276Processo nº 492/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Ferrato Empreendimentos Hoteleiros LTDA EPPObjeto: Registro de Preços visando contratação de serviços de hospedagem para atender todas as secretarias municipais.Valor Global: R$ 1.085,00 (um mil e oitenta e cinco reais)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.39.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 30/2017 - SRPData de Assinatura: 27 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008291Processo nº 825/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e De-senvolvimento e Obras.Valor Global: R$ 177,36 (cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017 - SRPData de Assinatura: 28 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008294Processo nº 825/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Supermercado Guanabara LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e De-senvolvimento e Obras.Valor Global: R$ 46,68 (quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos)


Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008299Processo nº 306/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças José Dutra da Rocha – MEObjeto: Registro de Preços visando a aquisição de gêneros alimentícios para atender o Corpo de Bombeiros.Valor Global: R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 21/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008305Processo nº 495/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Vera Lúcia de Aguiar - MEObjeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais elétricos para aten-der a Secretaria de Administração e Finanças.Valor Global: R$ 1.041,80 (um mil e quarenta e um reais e oitenta centavos)Dotação: 25.752.09.1012Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 31/2017 - SRPData de Assinatura: 04 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani


Extrato de Nota de Empenho nº 008307Processo nº 825/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças VRA Comércio LTDAObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as Secretarias de Administração e Finanças, Turismo, Agricultura e De-senvolvimento e Obras.Valor Global: R$ 142,80 (cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos)Dotação: 04.122.02-2.004Elemento de Despesa: 33.90.30.00Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 50/2017 - SRPData de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3302/2017Processo nº 1533/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Esg Engenharia e Construções Eireli Epp Objeto: visando à prorrogação da vigência por mais 90 (noventa) dias, passan-do a mesma de 09 de maio de 2018 para 09 de agosto de 2018, justificando que é devido a acréscimos de serviços e atraso por parte de alguns fornecedores para entrega de material.Amparo Legal: Tomada de Preços n° 19/2017Data de Assinatura: 07 de novembro de 2017.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Eugênio Souza Guimarães


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3362/2017Processo nº 2653/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Na Contramão Ltda Me Objeto: visando a troca de marca do Item nº 01 da marca CAIRU para a marca FISCHER para a empresa NA CONTRAMÃO LTDA ME.Amparo Legal: Convite n° 08/2017Data de Assinatura: 30 de novembro de 2017.Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Rodrigo Favero

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 70/2017Processo nº 2017/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Municipio de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Na Contramão Ltda Me Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Madeireira Costa Rica LtdaObjeto: visando a exclusão dos itens 475, 551, 552 e 553 da empresa NA CON-TRAMÃO CONFECÇÕES LTDA ME de modo que o valor global passará a ser R$ 35.297,10 (trinta e cinco mil e duzentos e noventa e sete reais e dez centa-vos), e a inclusão do item 475 com valor unitário de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) e o item 553 com valor unitário de R$ 238,26 (duzentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos) para a empresa LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME, com isso o valor global da mesma passando a ser R$ 42.857,30 (quarenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos) e os itens 551 com valor unitário de R$ 255,50 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) e o item 552 com valor unitário de R$ 255,50 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos) passa a ser da empresa MADEIREIRA COS-TA RICA LTDA, passando o valor da mesma para R$ 201.614,52 (duzentos e um reais e seiscentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) Amparo Legal: Pregão Presencial nº 89/2017Data de Assinatura: 23 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Diego Rodrigo Favero Josias Barbosa de Assis Luiz Antônio Bocalan


Extrato do 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2974/2015Processo nº 2288/2015Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Cooperativa de Trabalho e Comercialização de Materiais Recicláveis do Município de Costa Rica - Coopercori Objeto: visando à prorrogação da vigência Contratual até o dia 30 de novembro de 2017, sendo que o pagamento do período aditivado, será referente somente aos dias de acréscimoAmparo Legal: Dispensa de LicitaçãoData de Assinatura: 16 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Valdemar José de Souza


Extrato do 3º Termo de Aditivo ao Contrato nº 2974/2015Processo nº 2288/2015Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Cooperativa de Trabalho e Comercialização de Materiais Recicláveis do Município de Costa Rica - Coopercori Objeto: visando a prorrogação da vigência por mais 05 (cinco) meses, passando a mesma de 30/11/2017 para 30/04/2018, pois os serviços são indispensáveis para o MunicípioAmparo Legal: Dispensa de LicitaçãoData de Assinatura: 30 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Valdemar José de Souza



Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 51/2017Processo nº 1455/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaSecretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras PúblicasSecretaria Municipal de Agricultura e DesenvolvimentoPetróleo Querência LTDA Objeto: prorrogação da vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias, con-tados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma de 24/11/2017 para 24/01/2018, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2017Data de Assinatura: 24 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaRenato Barbosa de MeloAilton Martins de AmorimEugênio Afonso Baraldi


Extrato do Termo Aditivo ao Contrato nº 2379/2013Processo nº 687/2013Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Pactual Construções LTDAObjeto: aditamento do valor em mais R$ 582.282,83 (quinhentos e oitenta e dois mil e duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), passando o valor global do contrato nº 2379/2013 para R$ 6.631.858,74 (seis milhões e seiscen-tos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos) haja vista a reprogramação do valor do contrato, de acordo com o plano de trabalho readequado, conforme justificado nos autos. Amparo Legal: Concorrência nº 02/2013Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Marcílio da Silva


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3133/2016Processo nº 2087/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Globo Consultoria S/C LTDA MEObjeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, contados do termino da vigência contratual inicialmente celebrada, passando a mesma de 01/11/2017 para 01/11/2018, conforme justificado nos autos Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2016Data de Assinatura: 01 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Lindolfo Pereira dos Santos Neto


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3186/2016Processo nº 2479/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Genesis Comercio e Tecnologia Eireli MEObjeto: Prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, con-tados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma de 29/12/2017 para 29/12/2018, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 113/2016Data de Assinatura: 01 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Eline Filla da Silva Galassi


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3331/2017Processo nº 2088/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Ecopel Industria e Comercio LTDA MEObjeto: Aditamento do valor contratual em mais R$ 2.896,00 (dois mil e oitocen-tos e noventa e seis reais), equivalente ao acréscimo de 2,2424242424%, pas-sando o valor global da empresa para R$ 14.842,00 (quatorze mil e oitocentos e quarenta e dois reais), em virtude de aquisição de mais 08 tablets conforme

justificado nos autosAmparo Legal: Pregão Presencial nº 94/2017Data de Assinatura: 01 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Cezar Ferreira Marolla


Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3184/2016Processo nº 2448/2016Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa RicaFundo Municipal de Saúde Fundação Hospitalar de Costa RicaObjeto: Aditamento do valor mensal em mais R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o que representa o acréscimo de 0,9315229282% ao valor contratado, passando o valor global para R$ 7.801.285,18 (sete mil e oitocentos e um mil e duzentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), em virtude de acréscimo de serviços de cirurgia ortopédica de joelhos, durante o período em que houver demanda, conforme justificada nos autosAmparo Legal: Chamamento Público nº 02/2016Data de Assinatura: 06 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalMaria Aparecida Oliveira da Silva


Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 2624/2014Processo nº 1227/2014Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica ESG Engenharia, Projetos e Construções Eireli EPPObjeto: Aditamento do valor global na contratual em mais R$ 45.513,79 (qua-renta e cinco mil e quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos), equiva-lente ao percentual de 4,896874029663699%, conforme justificado nos autosAmparo Legal: Tomada de Preços nº 14/2014Data de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Eugenio Souza Guimarães


Extrato do 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 2379/2013Processo nº 687/2013Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Pactual Construções LTDAObjeto: Prorrogação da vigência contratual e prazo de execução da obra por mais 210 (duzentos e dez) dias contados do termino do prazo anteriormente celebrado, passando o prazo de entrega da obra e vigência para 31/07/2018. E ainda, considerando que a data da entrega da obra constou erroneamente no 9º termo aditivo como sendo 04/11/2017, este aditivo visa também a correção da data de entrega da obra que constou erroneamente como sendo 04/11/2017, passando a constar 31/12/2017 que é o correto, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Concorrência nº 02/2013Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Marcílio da Silva

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE COSTA RICA, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Presidente da CPL, torna público, a quem possa interessar, o resultado da To-mada de Preços.

Processo nº 2782/2017Tomada de Preços nº 31/2017

OBJETO: Contratação de empresa para calçamento do passeio na Rua Cláudia Beatriz G.C de Oliveira, no Loteamento Ramez Tebet.

Empresas Participantes:RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.770.119/0001-37; e, CONSTRUTORA PAULO BARBOSA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 05.776.532/0001-39.Empresas Habilitadas:


RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.770.119/0001-37; e, CONSTRUTORA PAULO BARBOSA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ nº 05.776.532/0001-39.

Empresa Vencedora:

RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 26.770.119/0001-37, vencedora do objeto licitado, perfazendo um valor global de R$ 38.471,56 (trinta e oito mil e quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centa-vos).

Costa Rica, 22 de dezembro de 2017.Karyne Lourraine Almeida Pádua

Presidente da CPL

EXTRATO DE DISTRATO AO CONTRATO

Extrato do Distrato ao Contrato nº 3332/2017Processo nº 2088/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município De Costa Rica Marcoslene Felisbino Alves MEObjeto: Rescisão de opera de pleno direito por mútuo acordo a partir da data de assinatura do presente distratoAmparo Legal: Pregão Presencial nº 94/2017Data de Assinatura: 24 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Marcoslene Felisbino Alves


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3309/2017Processo nº 1502/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica TDC ENGENHARIA EIRELIObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 210 (duzentos e dez) dias para a conclusão total da obra, passando a prazo para entrega total obra para 24/03/2018, resultante do Processo Licitatório nº 1502/2017, modalidade Concorrência nº 05/2017.Amparo Legal: Concorrência nº 05/2017Data de Assinatura: 07 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3310/2017Processo nº 1925/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De Saúde Nobre Decorações Eireli ME.Objeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a retificação da Cláusula Quarta do contrato, passando a constar a data da vigência de 24 de agosto de 2017 à 24 de fevereiro de 2018, referente o Contrato nº 3310/2017 resultante do Processo Licitatório nº 1925/2017, modalidade Pregão Presencial nº 87/2017.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2017.Data de Assinatura: 21 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Olinda Ribeiro


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 3317/2017Processo nº 2016/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Roma Comunicação Ltda EPPObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando o acréscimo de 20,86560652524422%, equivalente a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), sobre o valor inicial contratado, passando o valor global do contrato para R$ 191.155,00 (cento e noventa e um mil e cento e cinquenta e cinco reais), refe-rente o Contrato nº 3317/2017 resultante do Processo Licitatório nº 2016/2017, modalidade Inexigibilidade de Licitação.

Amparo Legal: Inexigibilidade de Licitação Data de Assinatura: 24 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Andréa Cristina Garavello Faidiga Roma


Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 3343/2017Processo nº 2182/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica A.G Caldas Comércio e Serviços LTDA EPPObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando o aditamento do valor contratual em mais R$ 7.201,00 (sete mil e duzentos e um reais), equi-valente a 24,38867438867439%, passando o valor global da empresa para R$ 36.727,00 (trinta e seis mil e setecentos e vinte e sete reais), referente o Con-trato nº 3343/2017 resultante do Processo Licitatório nº 2182/2017, modalidade Pregão Presencial nº 97/2017.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 97/2017.Data de Assinatura: 21 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Anderson Gouthier Caldas


Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 3267/2017Processo nº 616/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Esg Engenharia, Projetos E Construções Eireli EppObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 90 (noventa) dias, totalizando 210 (duzen-tos e dez) dias para a conclusão total da obra, passando o prazo para entrega da obra para 06/02/2018, resultante do Processo Licitatório nº 616/2017, moda-lidade Tomada de Preços nº 07/2017.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 07/2017Data de Assinatura: 06 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Eugênio Souza Guimarães


Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 3309/2017Processo nº 1502/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica TDC ENGENHARIA EIRELIObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando o acréscimo no Va-lor de R$ 262.544,48 (duzentos e sessenta e dois mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), no percentual de 11,997865518% ao valor contratado, passando o Valor Global para R$ 2.450.804,38 (dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil e oitocentos e quatro reais e trinta e oito centa-vos), resultante do Processo Licitatório nº 1502/2017, modalidade Concorrência nº 05/2017.Amparo Legal: Concorrência nº 05/2017Data de Assinatura: 09 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Diego Gomes Carbonari


Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 3267/2017Processo nº 616/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Esg Engenharia, Projetos E Construções Eireli EppObjeto: Constitui o objeto do presente instrumento, visando o acréscimo no Va-lor R$ 42.907,37 (quarenta e dois mil e novecentos e sete reais e trinta e sete centavos), equivalente a 15,35031907974867% ao valor contratado, passando o Valor Global para R$ 322.428,40 (trezentos e vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), conforme justificado aos autos.Amparo Legal: Tomada de Preços nº 07/2017Data de Assinatura: 24 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Eugênio Souza Guimarães



Extrato do 10º Termo Aditivo ao Contrato nº 3084/2016Processo nº 1504/2016Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdePorto Seguro Companhia de Seguros GeraisObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o aditamento do valor contratual em mais R$ 5.307,87 (cinco mil e trezentos e sete reais e oitenta e sete centavos), equivalente a 1,769513843501203%, passando o valor global da empresa para 305.269,92 (trezentos e cinco mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), em virtude de inclusão do veículo Semi Reboque para a Secretaria de Obras, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2016Data de Assinatura: 10 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalMarta Wourtes MontoyaNeide Oliveira Souza


Extrato do 11º Termo Aditivo ao Contrato nº 3084/2016Processo nº 1504/2016Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdePorto Seguro Companhia de Seguros GeraisObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o aditamento do valor contratual em mais R$ 2.051,28 (dois mil e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), equivalente a 0,6719561494955022%, passando o valor global da empresa para R$ 307.321,20 (trezentos e sete mil e trezentos e vinte e um reais e vinte centavos), em virtude de inclusão dos veículos Uno Mille da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Pick-up L200 da Secretaria Municipal de Turis-mo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2016Data de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalMarta Wourtes MontoyaNeide Oliveira Souza


Extrato do 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 3084/2016Processo nº 1504/2016Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa RicaFundo Municipal de SaúdePorto Seguro Companhia de Seguros GeraisObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o aditamento do valor contratual em mais R$ 2.981,32 (dois mil e novecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), equivalente a 0,9700990364478598%, passando o valor global da empresa para R$ 310.302,52 (trezentos e dez mil e trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), em virtude de inclusão de um veículo Che-vrolet S-10 LS 2.8 4x4 – 2017/2018 Secretaria Municipal de Saúde, conforme justificado nos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 65/2016Data de Assinatura: 29 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos RosaAdriana Maura Maset TobalMarta Wourtes MontoyaNeide Oliveira Souza


Extrato do 1º Termo de Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 37/2017Processo nº 810/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Assistência Social Supermercado Guanabara LtdaObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a prorrogação da vi-gência contratual por mais 06 (seis) meses, passando a vigência contratual de 29/11/2017 para 29/05/2018, referente ao Processo Licitatório n° 810/2017, modalidade Pregão Presencial nº 45/2017.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2017Data de Assinatura: 14 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Áurea Maria Frezarin Rosa Rodrigo Ramos da Silva


Extrato do 1º Termo de Apostilamento á Ata de Registro de Preços Nº 08/2017Processo nº 06/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria De Administração e FinançasSecretaria De Transportes, Urbanização e Obras PúblicasSecretaria De Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSecretaria Municipal De Agricultura e Desenvolvimento Tarrafão Dez Ltda MEObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econô-mico financeiro à menor ao Item nº 55 passando seu valor unitário de R$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos) para R$ 5,69 (cinco reais e sessenta e nove centavos), passando seu valor Global para R$ 807,98 (oitocentos e sete reais e noventa e oito centavos), para a empresa TARRAFÃO DEZ LTDA ME re-ferente a Ata de Registro de Preços nº 08/2017, Processo Licitatório nº 06/2017, modalidade Pregão Presencial nº 06/2017, conforme justificativa anexada aos autos.Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2017Data de Assinatura: 17 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato AndrianiRenato Barbosa de MeloKeyler Simey Garcia BarbosaAilton Martins de AmorimMagney Raimundo Pereira da Silva

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato do 4º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017Processo nº 1199/2017Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDAObjeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item nº 47 – Cloridrato de Amitriptilina 25mg da marca BRAINFARMA para a marca TEUTO, e o Item nº 156 - Varfarina 5mg da marca UNIÃO QUIMICA para a marca TEUTO, para a empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, apenas para a Ordem de Compra nº 104/2017, referen-te a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos.Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017Data de Assinatura: 07 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Masset Tobal Vilson Szymanski

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 75/2017Processo nº 2154/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De SaúdeSecretaria Municipal de EducaçãoSecretaria Municipal de Administração e FinançasSecretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras PúblicasSecretaria Municipal de Assistência SocialSecretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e CulturaSecretaria Municipal de Agricultura e DesenvolvimentoDulce Regina de Souza MeAngelita Alves Araújo MeAndréia Pereira de Paula Taroco Eireli MeObjeto: Registro de preços visando contratação de empresa para serviço de mão de obra de decoração, locação de produtos de ornamentação e aquisição de flores e arranjos naturais para evento municipais.Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 08 de novembro de 2017 até o dia 08 de novembro de 2018;Dotação: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 04, 10, 12, 08, 18, 23, 27, 10, 16, 13, 122, 361, 364, 365, 244, 541, 695, 812, 301, 304, 243, 482, 392, 02, 04, 07, 10, 09, 05, 11, 06, 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.020, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005, 2.029Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00Desdobramento da Despesa: 717, 718, 725, 4472, 4475, 4481, 734, 737, 738, 741, 740, 739, 804, 806, 815, 9718, 4476, 9720, 825, 9722, 829, 832, 831, 4485, 9719, 7238, 9721, 828, 830, 7237, 7239, 7244, 8978, 8976, 8980, 8979, 7248, 742, 743, 7249, 834, 745, 837, 746, 747, 4489, 7252, 838, 839, 4490, 7253,


9273, 7254, 749, 748, 841, 4491, 840, 4492, 7256, 750, 843, 4493, 7257, 752, 845, 753, 846.Fonte de Recursos: 0, 15, 1, 27, 19, 2, 14, 31, 81, 26, 29Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 95/2017Data de Assinatura: 08 de novembro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset TobalPaulo Renato AndrianiKeyler Simey Garcia BarbosaManuelina Martins da Silva Arantes CabralÁurea Maria Frezarin RosaRenato Barbosa de MeloAilton Martins de AmorimDulce Regina de SouzaAngelita Alves de AraújoAndréia Pereira de Paula Taroco

Relação de itens das empresas:

DULCE REGINA DE SOUZA ME

Lote 1 (Locação e Mão de Obra de Decoração)

Descrição Quantidade Valor Valor total

1. Acortinamento de paredes (por metro) /(cortina a escolher pelo contratante) 450 R$ 8,00 R$ 3.600,00

2. Aparador de ferro 30 R$ 60.00 R$ 1.800,00

3. Aparador de madeira 25 R$ 80.00 R$ 2.000,00

4. Arranjo artificial 27 R$ 15,00 R$ 405,00

5. Biombo de ferro 20 R$ 110,00 R$ 2.200,00

6. Biombo de madeira 20 R$ 110,00 R$ 2.200,00

7. Bolo artificial 3 R$ 75,00 R$ 225,00

8. Cachepôs 60 R$ 20,00 R$ 1.200,00

9. Espelho para Hall de entrada pequeno 20 R$ 5,00 R$ 100,00

10. Espelho para Hall de entrada médio 20 R$ 15,00 R$ 300,00

11. Espelho para Hall de entrada grande 20 R$ 80,00 R$ 1.600,00

12. Lustre 6 R$ 90,00 R$ 540,00

13. Mesa de centro 15 R$ 50,00 R$ 750,00

14. Mesa para bolo 5 R$ 150,00 R$ 750,00

15. Poltrona 30 R$ 70,00 R$ 2.100,00

16. Puffs de cores variadas 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00

17. Tapetes para passarelas (com medidas aproximadas de 50mx2m) 25 R$ 150,00 R$ 3.750,00

18. Tapetes quadrados (com medidas aproximadas de 2mx1,5m) 27 R$ 40,00 R$ 1.080,00

19. Tapetes quadrados (com medidas aproximadas de 3mx3m) 30 R$ 100,00 R$ 3.000,00

20. Toalhas de mesa 100 R$ 10,00 R$ 1.000,00

21. Mão de obra de montagem da decoração (diária por pessoa) 80 R$ 27,50 R$ 2.200,00

Valor global do Lote 1 R$ 31.800,00 (trinta e um mil e oitocentos reais) ANGELITA ALVES DE ARAUJO ME

LOTE 2 (Locação e aquisição de Flores, plantas e arranjos)

DESCRIÇÃO QTD VALOR

UNITÁRIO VALOR TOTAL

1)

Arranjo natural (contendo os produtos: rosa, margarida, aster, gipsofila, boca de leão, Pinóquio, flor do campo, rosa, margarida, astronelia, livianto, gerbera/verdes: murta,eucalipto,ruscus,aspargo)/Aquisição. Marca FLORICULTURA PINGO DE OURO

50 R$ 160,00 R$ 8.000,00

2) Buque de flores (rosas vermelhas, rosas brancas, cravos) Aquisição. Marca FLORICULTURA PINGO DE OURO

15 R$ 88,00 R$ 1.320,00

3) Mini Vasos de flores naturais da estação (margaridas,calanchues, flores do campo, azaleia, violetas, mini rosas, calandiva,azaléia,begonia,lirio)Aquisição. Marca FLORICULTURA PINGO DE OURO

600 R$ 12,00 R$ 7.200,00

4) Planta ornamental grande (rafias, bambu mosso)/Locação 50 R$ 45,00 R$ 2.250,00

5) Planta ornamental media (rafias, bambu mosso)/Locação 50 R$ 36,00 R$ 1.800,00

6) Planta ornamental pequena (rafias, bambu mosso)/Locação 50 R$ 30,00 R$

1.500,00 7) Samambaias/Locação 30 R$ 10,00 R$ 300,00

Valor global do Lote 2 R$ 22.370,00 (vinte e dois mil e trezentos e setenta reais) ANDRÉIA PEREIRA DE PAULA TAROCO EIRELI ME

LOTE 3 (Coroas de flores)

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1)

Coroa de flores Contendo (1 Suporte Floral, 2 Florais,3 Pacote Folhagens,3 Pacote crisântemo ou flores do campo, 2 Pacote tango ou Aster,1 Laço,1 Faixa com letras). Marca Enkantus

20 R$ 180,00 R$ 3.600,00

2)

Coroa de flores Contendo (1 Suporte Floral, 2 Florais,3 Pacote Folhagens,3 Pacote crisântemo ou flores do campo, 3 Pacote tango ou Aster,1 Laço,1 Faixa com letras,8 botoes,1 pacote de Astromelia). Marca Enkantus

10 R$ 260,00 R$ 2.600,00

Valor global do Lote 3 R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 08/2017Processo nº 06/2017Ordenador: Waldeli dos Santos RosaPartes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Administração e Finanças Secretaria Municipal De Transportes, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal De Agricultura e DesenvolvimentoTarrafão Dez Ltda MeVra Comercio LtdaObjeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbani-zação e Obras Públicas).Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 2703/2017Pregão Eletrônico nº 27/2017

O ORDENADOR DE DESPESAS Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, homologo o resultado da modalidade acima especificada, objetivando Aquisição de um veículo semi UTI para atender a Secretaria de Saúde.

Empresa Vencedora:

ENZO CAMINHÕES LTDA inscrita no CNPJ nº 09.137.236/0001-49, vencedora do Item nº 01, perfazendo o Valor Global de R$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais).


seja do dia 15 de fevereiro de 2017 até o dia 15 de fevereiro de 2018;Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 26, 18, 23, 27, 08, 16, 482, 122, 782, 541, 695, 812, 244, 243, 07, 02, 08, 10, 09, 05, 1.005, 2.004, 2.010, 1.019, 1.020, 2.040, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.031, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 957, 923, 930, 3877, 928, 9149, 929, 9150, 939, 943, 946, 945, 944, 3892, 942, 9155, 954, 953, 3898, 3899, 955, 3900Fonte de Recurso: 0, 80, 27, 26, 29, 81Meta do Plano Plurianual: 1.174/13Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2017Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2017Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato AndrianiRenato Barbosa de MeloKeyler Simey Garcia BarbosaAilton Martins de AmorimMagney Raimundo Pereira da SilvaMarcilene Candida Silva

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 08/2017 Processo nº 06/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Administração e Finanças Secretaria Municipal De Transportes, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal De Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal De Agricultura e Desenvolvimento

Tarrafão Dez Ltda Me Vra Comercio Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas). Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 15 de fevereiro de 2017 até o dia 15 de fevereiro de 2018; Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 04, 26, 18, 23, 27, 08, 16, 482, 122, 782, 541, 695, 812, 244, 243, 07, 02, 08, 10, 09, 05, 1.005, 2.004, 2.010, 1.019, 1.020, 2.040, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.031, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 957, 923, 930, 3877, 928, 9149, 929, 9150, 939, 943, 946, 945, 944, 3892, 942, 9155, 954, 953, 3898, 3899, 955, 3900 Fonte de Recurso: 0, 80, 27, 26, 29, 81 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2017 Data de Assinatura: 15 de fevereiro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Magney Raimundo Pereira da Silva Marcilene Candida Silva


TARRAFÃO DEZ LTDA ME

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UNIDADE QTD TOTAL

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL MARCA

2

Achocolatado em pó, sabor chocolate, de 1ª qualidade, c/ composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido c/ 08 vitaminas, embalagem primaria - pacotes de 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses.(Marcas Referências: Nescau, Nestle e Toddy ou superior/similar)

Pacote 240 R$ 9,97 R$ 2.392,80 MERILU

17 Biscoito maisena, dupla embalagem, contendo 400g, c/ identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na ANVISA.

Pacote 350 R$ 3,45 R$ 1.207,50 DALLAS

18 Biscoito nata, pacote com 400g. Pacote 220 R$ 3,43 R$ 754,60 DALLAS

19 Biscoito sabor agua e sal, apresentação quadrada, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses.

Pacote 360 R$ 3,43 R$ 1.234,80 DALLAS

20 Biscoito sabor coco, apresentação quadrada, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses.

Pacote 190 R$ 2,97 R$ 564,30 DALLAS

35 Chá de erva mate, queimado à granel. Contendo 250g. Unidade 239 R$ 7,54 R$ 1.802,06 SANTO

ANTONIO

46

Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico de tomate, conservação isenta fermentação, Embalagem Primária contendo 340g, hermeticamente fechada com envasamento á vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Validade 12 meses.

Unidade 90 R$ 3,54 R$ 318,60 SALSARETTI

51

Farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 1 kg. Validade de 06 meses.


52

Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500 g. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade. Lote, número do registro no órgão competente. Com validade mínima de 06 meses

Pacote 46 R$ 5,38 R$ 247,48 DONANA

55

Feijão carioquinha, classe cores tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, c/ identificação do produto, marca do fabricante, validade e peso. O produto deverá ter registro na ANVISA. Validade 03 meses.

Pacote 142 R$ 11,55 R$ 1.640,10 CARIOQUINHA

57 Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr

Unidade 36 R$ 18,35 R$ 660,60 FLEISCHMAN

58 Fermento químico em pó, embalagem plástica c/ formato anatômico, aplicação culinária em geral, Embalagem com 100g. Validade de 06 meses.

Unidade 42 R$ 3,39 R$ 142,38 CAIPIRA

62

Fubá, aspecto físico pó, isento de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, tipo mimoso, enriquecido com ácido fólico e ferro. Embalagem contendo 01 kg, com data, peso e validade.

Pacote 32 R$ 3,82 R$ 122,24 DONANA

65 Goiabada 300gr Unidade 51 R$ 2,98 R$ 151,98 OLIVEIRA

68

Leite coco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, c/ aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados c/ 200ml, embalados em caixas de papelão limpas, integradas e resistentes. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência nutricional, nº do lote, validade e

Unidade 57 R$ 3,98 R$ 226,86 MENINA

quantidade. Registro na ANVISA. Validade 06 meses.

69

Leite condensado - produzido c/ leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter externamente, os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses, a partir da entrega do produto.

Unidade 90 R$ 5,78 R$ 520,20 MOCOCA

76

Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg

Pacote 105 R$ 7,50 R$ 787,50 LIANE

79

Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento.

Kg 140 R$ 5,49 R$ 768,60 COSTA RICA

94 Pacote de balas doce. Embalagem de 600gr (7 belo, Embaré, Arco ou superior) Pacote 420 R$ 5,84 R$ 2.452,80 ERLAN

96 Pacote de bombom. Embalagem de 1 kg, (Sonho de valsa ou Ouro Branco, ou qualidade superior) Pacote 230 R$ 31,89 R$ 7.334,70 LACTA

107 Pirulito sabores variados, pacote contendo 50 unidades 600g Pacote 150 R$ 7,99 R$ 1.198,50 POP MANIA

116 Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais em recheio. Embalagem de 400g.


121 Tempero, apresentação em pó, aplicação carne, legume e arroz. Pacote com 60 g Pacote 160 R$ 3,88 R$ 620,80 KODILAR

VALOR GLOBAL R$ 25.892,70 (vinte e cinco mil e oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos)

VRA COMERCIO LTDA ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UNIDADE QTD

TOTAL VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL MARCA

1

Abacaxi perola de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas p/ o consumo, sendo que cada un. Devera ter pelo menos 1 a 1/2 kg. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo c/ a resolução 14/78 da CNNPA.

unidade 52 R$ 3,64 R$ 189,28 HORTI FRUTI

3

Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, características sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 kg.

Pacote 650 R$ 15,75 R$ 10.237,50 SONORA

4

Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes tipos da variedade, devendo ser bem desenvolvidos. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.

Kg 80 R$ 20,18 R$ 1.614,40 HORTI FRUTI

5

Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr

Pacote 46 R$ 8,77 R$ 403,42 YOKI

6 Amido de milho, característica adicional espessante, prazo de validade 12 meses, caixa com 01 Kg

Unidade 32 R$ 8,65 R$ 276,80 YOKI

7

Arroz agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo fino, umidade máxima, de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Embalagem primária 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (014 a015 micra). Validade 12 meses.

Pacote 148 R$ 11,99 R$ 1.774,52 CORADINI

8 Azeite de oliva embalagem 500gr Unidade 42 R$ 20,40 R$ 856,80 GALLO

9

Azeitona em conserva - verde inteira, preparada c/ frutos curados, imersos em salmoura de concentração apropriada, em recipientes hermético, coloração uniforme submetidos ao processo tecnológico adequado, atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. Acondicionada em embalagem com 500g, devendo ser considerado como pelo liquido do produto drenado. Produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso liquido do produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente e demais dados conforme legislação vigente, reembalado de acordo c/ praxe comercial. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega

Pote 40 R$ 8,62 R$ 344,80 FAISAO

11

Banana da terra, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor.

Kg 55 R$ 8,15 R$ 448,25 HORTI FRUTI

12

Banana nanica in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor.


13 Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física.

Kg 170 R$ 2,18 R$ 370,60 HORTI FRUTI

14 Baunilha 30 ml. Unidade 10 R$ 3,34 R$ 33,40 CEPERA

15 Bebida láctea sabor morango, apresentação em são polietileno, características adicionais c/ iogurte e polpa de frutas. Embalagem de 900g.

Unidade 76 R$ 5,98 R$ 454,48 FRUTAP

16 Beterraba, legume in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.


21 Caldo de Carne 114gr Tablete 85 R$ 2,65 R$ 225,25 KNORR 22 Caldo de galinha 114gr Tablete 85 R$ 2,65 R$ 225,25 KNORR

23 Carne bovina in natura, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. Embalagem de 01 Kg. Kg 275 R$ 26,98 R$ 7.419,50 AÇOUGUE


24

Carne bovina moída, tipo miolo de acém, fresca, resfriada, de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. Embalagem primária em plástico atóxico, resistente, contendo 1 kg, data e peso. Validade mínima de 03 meses.

Kg 240 R$ 13,97 R$ 3.352,80 AÇOUGUE

25 Carne bovina, in natura, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada Kg 240 R$ 24,78 R$ 5.947,20 AÇOUGUE

26 Carne bovina, in natura, tipo costela minga, apresentação serrada, características adicionais congelada

Kg 240 R$ 10,98 R$ 2.635,20 AÇOUGUE

27

Carne bovina, in natura, tipo Cupim, resfriada de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. cor vermelho vivo, máximo de 1% de resíduos. de 1ª qualidade, KG

25 R$ 22,20 R$ 555,00 AÇOUGUE

28

Carne bovina, in natura, tipo lagarto, resfriada de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. cor vermelho vivo, máximo de 1% de resíduos. de 1ª qualidade, KG

25 R$ 21,10 R$ 527,50 AÇOUGUE

29

Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximo de 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduos, resfriada e embalagem primária atóxica, de 01 kg

Kg 210 R$ 15,28 R$ 3.208,80 AÇOUGUE

30 Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada. Embalagem contendo 01 kg. Kg 220 R$ 21,89 R$ 4.815,80 AÇOUGUE

31 Carne de porco, in natura, tipo pernil traseiro, apresentação sem pele. Embalagem de 01 kg, com peso e validade.

Kg 220 R$ 10,98 R$ 2.415,60 AÇOUGUE

32

Cebola in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes.

Kg 120 R$ 1,98 R$ 237,60 HORTI FRUTI

33 Chá de Camomila, Ingredientes folhas e Pendúculos moidos de camomila, embalagem com 10gr

Pacote 300 R$ 1,17 R$ 351,00 KELLI

34 Cha de erva doce embalagem contendo 10gr Pacote 300 R$ 1,08 R$ 324,00 KELLI 38 Chocolate granulado, pacote contendo 150 gr Pacote 40 R$ 2,80 R$ 112,00 DORI

40

Coco ralado, sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivo, c/ parte dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheiro ou ranço. Embalagem plástica tóxica, contendo 100g.

Pacote 62 R$ 2,50 R$ 155,00 MENINA

41 Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr.

Pacote 75 R$ 4,38 R$ 328,50 YOKI

42 Cravo da índia, condimento industrial. Embalagem contendo 07g. Pacote 115 R$ 1,69 R$ 194,35 KELLI

43 Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetrapack, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem

Unidade 174 R$ 2,55 R$ 443,70 MOCOCA

44 Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e açúcar. Embalagem c/ rotulagem de acordo c/ a Unidade 48 R$ 4,20 R$ 201,60 TRIANGULO

ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g. Validade de 06 meses.

45 Ervilha verde em conserva, inteira, Embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses. Unidade 69 R$ 1,55 R$ 106,95 FUGINI

47

Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico tomate, prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada com envasamento à vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso 4 Kg.

Unidade 21 R$ 25,35 R$ 532,35 QUERO

48 Farinha de mandioca, tipo 1, seca fina e torrada, isenta sujidades. Embalagem contendo 01 kg. Pacote 75 R$ 5,92 R$ 444,00 PINDUCA

49 Farinha de milho, apresentação flocos de milho, tipo amarela, características adicionais degerminado/macerado/socado/macerado, specto físico levemente torrado, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e resistente, pacote 500 gr

Pacote 55 R$ 4,38 R$ 240,90 YOKI

50

Farinha de rosca especial, de 1ª qualidade, cheiro e sabor próprio, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. Validade de 06 meses.

Pacote 45 R$ 5,38 R$ 242,10 YOKI

53 Farofa pronta de mandioca – 250gr Pacote 67 R$ 5,30 R$ 355,10 YOKI 54 Farofa pronta de milho – 500gr Pacote 75 R$ 5,80 R$ 435,00 YOKI 56 Feijão tipo 1 preto, pacote de um kg Unidade 111 R$ 7,68 R$ 852,48 PAQUITO

59

Frango coxa e sobrecoxa; congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Em temperatura de até -18º graus, embalagem primária contendo 01 kg, com nome endereço, peso e validade.

Kg 195 R$ 6,74 R$ 1.314,30 PAS

60

Frango inteiro, congelado sem tempero, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio, sem manchas ou parasitas. Temperatura até -18ºc, embalado em saco plástico pesando aproximadamente 800gr a 1.500g.

Kg 180 R$ 5,48 R$ 986,40 PAS

61 Frango peito; apresentação sem tempero, característica adicionais com osso e resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio.

Kg 165 R$ 9,24 R$ 1.524,60 PAS

63 Gengibre, livre de substâncias terrosas. Kg 20 R$ 9,14 R$ 182,80 HORTI FRUTI

64 Goiaba vermelha, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras


66 Kiwi, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras

Kg 25 R$ 12,58 R$ 314,50 HORTI FRUTI

67 Laranja in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1 ª qualidade, consumo humano.

Kg 320 R$ 3,08 R$ 985,60 HORTI FRUTI

70 Leite em pó, constituído basicamente de lactose, gordura, proteínas e sais minerais, ricos em vitaminas A, B e D. Embalagem com 400g.

Unidade 42 R$ 4,44 R$ 186,48 MERILU

71

Leite integral pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda mínimo de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 litro, validade mínima de 12 meses, a contar da data da entrega na unidade requisitante

Unidade 155 R$ 3,48 R$ 539,40 TRADICIONAL


72

Lingüiça frescal, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, características adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg Validade 03 meses.

Kg 155 R$ 10,94 R$ 1.695,70 SORDI

73 Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne de frango, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias

Kg 155 R$ 9,04 R$ 1.401,20 BELLO

74 Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne suína, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias

Kg 155 R$ 18,84 R$ 2.920,20 PERGIDÃO

75 Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras


77

Maionese industrializada, emulsão cremosa estável, obtida de substâncias comestíveis, sem corantes, na cor amarelo claro, isenta de sujidades. Seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, homogênea, cheiro e sabor característicos, acondicionada em embalagem de 500g. Validade de 04 meses, a contar da data de entrega.

Unidade 100 R$ 3,65 R$ 365,00 SOYA

78 Mamão in natura, espécie formosa, c/ 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Kg 40 R$ 5,08 R$ 203,20 HORTI FRUTI

81 Manga, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras


82 Maracujá in natura, espécie doce, tamanho uniforme de 1ª qualidade. Kg 35 R$ 9,24 R$ 323,40 HORTI FRUTI

83

Margarina, produzida exclusivamente com gordura vegetal, composição básica com até 60% de lipídios, sabor com sal, embalagem primária de polipropileno com pote resistente. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 01 kg

Unidade 125 R$ 9,54 R$ 1.192,50 DELICIA

84

Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo, ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesado entre 08 a 12 kg cada unidade.


85 Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica.


86 Milho Pipoca, Pacote contendo 500g. Unidade 125 R$ 3,12 R$ 390,00 YOKI

87 Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo 200g. Validade de 12 meses.

Pote 54 R$ 2,09 R$ 112,86 FUGINI

89 Mortadela bovina sem pimenta, apresentação fatiada. Embalagem contendo peso e data. Validade 02 meses, a partir da data de entrega.

Kg 100 R$ 15,50 R$ 1.550,00 COPACOL

90 Nectarina, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras

Kg 30 R$ 11,08 R$ 332,40 HORTI FRUTI

91 Noz moscada moida 8gr Pacote 20 R$ 4,88 R$ 97,60 YOKI

92 Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900 ml. Validade 10 meses.

Unidade 220 R$ 3,95 R$ 869,00 SOYA

93

Ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco, branco, casca dura, limpo e tamanho uniforme. Não apresentando trincas, deformações, manchas, rachaduras, bolores, sujidade ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Embalagem nova, c/ data de validade e inspeção.

Dúzia 110 R$ 6,48 R$ 712,80 SÃO GRABRIEL

95 Pacote de bis. Embalagem com 20 unidades Pacote 280 R$ 4,84 R$ 1.355,20 BIS

97 Pão de forma c/ 500g. Unidade 112 R$ 5,64 R$ 631,68 PÃO DA CASA

102 Pepino, legume in natura, espécie caipira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade


103 Pera, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras


104 Pêssego em calda, cortado em metades, sem caroço. Embalagem aproximadamente de 850g (Peso líquido 450g - peso drenado).

Unidade 55 R$ 8,94 R$ 491,70 SHELBY

105 Pimenta do reino – 80gr Pacote 50 R$ 9,48 R$ 474,00 KODILAR

106 Pimentão verde, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras


108

Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 01 kg

Kg 40 R$ 7,49 R$ 299,60 CAIPIRA

109

Presunto de 1ª qualidade de carne suína cozida e temperada, apresentação fatiado, fresco; não admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. Validade de 03 meses.

Kg 125 R$ 21,53 R$ 2.691,25 SEARA

110

Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03 meses.

Kg 110 R$ 26,65 R$ 2.931,50 MARIOLA

114

Repolho in natura, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniforme, c/ maturidade p/ transportação, manipulação e conservação adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes.

Kg 100 R$ 1,98 R$ 198,00 HORTI FRUTI

115 Requeijão cremoso – 220gr Unidade 45 R$ 6,84 R$ 307,80 ITAMBE

117 Sal iodado, refinado de mesa, embalagem primária - pacote plástico transparente atóxico isento de sujidades ou outras substâncias impróprias ao consumo, contendo 01 kg. Validade 12 meses.

Kg 65 R$ 1,49 R$ 96,85 GARÇA

118

Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e c/ registro na ANVISA. Validade de 30 dias.

Kg 85 R$ 9,08 R$ 771,80 SEARA

122 Tempero, tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente e bem vedada. Pote de 01 Kg

Unidade 80 R$ 7,29 R$ 583,20 SANDELLA

123 Tomate in natura, espécie salada, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes.

Kg 120 R$ 3,14 R$ 376,80 HORTI FRUTI

124 Uva Itália, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de Kg 50 R$ 10,88 R$ 544,00 HORTI FRUTI


sujeiras e rachaduras

125 Uva passas preta – 100 gr Pacote 55 R$ 3,18 R$ 174,90 LA VIOLETERA

126 Uva rubi, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras

Kg 40 R$ 10,08 R$ 403,20 HORTI FRUTI

127 Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml

Unidade 40 R$ 4,65 R$ 186,00 ZAELI

VALOR GLOBAL R$ 87.363,04 (oitenta e sete mil e trezentos e sessenta e três reais e quatro centavos)

Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 08/2017 Processo nº 06/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria De Administração e Finanças

Secretaria De Transportes, Urbanização e Obras Públicas Secretaria De Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal De Agricultura e Desenvolvimento

Tarrafão Dez Ltda ME Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a exclusão do item nº 18 – Biscoito Nata, pacote com 400g, da empresa TARRAFÃO DEZ LTDA ME, referente a Ata de Registro de Preços nº 08/2017, Processo Licitatório nº 06/2017, modalidade Pregão Presencial nº 06/2017, conforme justificativa anexada aos autos.Com isto o Valor Global da empresa passará a ser de R$ 25.138,10 (vinte e cinco mil e cento e trinta e oito reais e dez centavos). Amparo Legal: Pregão Presencial nº 06/2017 Data de Assinatura: 25 de abril de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani

Renato Barbosa de Melo Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Magney Raimundo Pereira da Silva

Extrato do 1º Termo de Apostilamento á Ata de Registro de Preços Nº 08/2017 Processo nº 06/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria De Administração e Finanças

Secretaria De Transportes, Urbanização e Obras Públicas Secretaria De Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal De Agricultura e Desenvolvimento

Tarrafão Dez Ltda ME Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro à menor ao Item nº 55 passando seu valor unitário de R$ 11,55 (onze reais e cinquenta e cinco centavos) para R$ 5,69 (cinco reais e sessenta e nove centavos), passando seu valor Global para R$ 807,98 (oitocentos e sete reais e noventa e oito centavos), para a empresa TARRAFÃO DEZ LTDA ME referente a Ata de Registro de Preços nº 08/2017, Processo Licitatório nº 06/2017, modalidade Pregão Presencial nº 06/2017, conforme justificativa anexada aos autos.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 32/2017 Processo nº 481/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal De Saúde Briato Comercio Médico-Hospitalar Serviços Eireli Epp Lucelene Barbosa Nunes Assis Me Objeto: Registro de preços visando aquisição de leite em pó e suplementos alimentares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 17 de maio de 2017 até o dia 17 de maio de 2018; Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 950, 3896, 3897, 9156, 274, 3594, 8499, 8525 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 36/2017 Data de Assinatura: 17 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Darlan de Souza Josias Barbosa de Assis


BRIATO COMERCIO MEDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS EIRELI EPP

Item Descrição

Quant Unidade/ Medida

Valor unitário

Valor Total

Marca

01. Alimento para Suplementação de Nutrição Enteral ou Oral NUTREN JUNIOR, sabor baunilha, embalagem com 400 gramas.

300 Unidade R$

93,00 R$

27.900,00 NUTREN JUNIOR – NESTLE

02. Fórmula Infantil para lactentes com proteínas lácteas APTAMIL PREMIUM 1 – PREBIÓTICOS DHA e ARA NUCLEOTÍDEOS - 0 a 6 meses – embalagem com 800 gramas.

200 Unidade R$ 39,80

R$ 7.960,00

APTAMIL PREMIUM 1 –

DANONE

03.

Fórmula Infantil de segmento para lactentes com proteínas lácteas APTAMIL PREMIUM 2 – PREBIÓTICOS (GOS/FOS) DHA e ARA NUCLEOTÍDEOS – a partir do 6º mês – embalagem com 800 gramas.


R$ 6.700,00

APTAMIL PREMIUM 2 –

DANONE

05. Fórmula infantil para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas específicas a base de proteína de soja – APTAMIL 1 SOJA, 0 a 6 meses – sem proteínas lácteas, embalagem com 400 gramas.


R$ 10.458,00

APTAMIL SOJA 1 – DANONE

06.

Fórmula infantil de segmento para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas específicas a base de proteína de soja – APTAMIL 2 SOJA, a partir do 6º mês – sem proteínas lácteas, embalagem com 400 gramas.


R$ 10.514,00

APTAMIL SOJA 2 – DANONE

07. Fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes destinada a necessidades dietoterápicas 400 Unidade R$

252,20 R$

100.880,00 ALFARÉ – NESTLE


específicas com restrição de lactose e à base de proteína do soro de elite extensamente hidrolisada. Com DHA e ARA. Com nucleotídeos ALFARÉ. Embalagem com 400 gramas.

08.

Suplemento Alimentar PediaSure em Pó. Fornece nutrição completa e balanceada para crianças da 1 e 10 anos de idade. Pode ser usado como suporte total de nutrição, ou como suplemento nutricional. A formulação única de DiaSure contendo baixos níveis da lactose torna-o ideal para: promover crescimento saudável, convalescença de doenças, complementação de lanches ou refeições e crianças intolerantes à lactose. Não contém glúten. Pedia Sure contém 100% ou mais de U.S. RDA para proteína, vitaminas e minerais.


R$ 11.400,00

PEDIASURE - ABBOT

09.

Alimento para situações metabólicas especiais para nutrição enteral ou oral – Novasource GC PÓ. Formulado para o auxílio de controle glicêmico. Nutrição especializada completa e balanceada. Embalagem 400 gramas. Indicado para pacientes com diabetes, sem sacarose, sem lactose e sem glúten. Dieta por sonda oral para controle glicêmico , dieta em pó.

150 Unidade R$ 138,00

R$ 20.700,00

NOVA SOUCE GC –

NESTLE

10.

Alimento para Suplementação de nutrição enteral ou oral GLUCERNA –SR em pó, embalagem com 400 gramas. Alimento para situações metabólicas especiais, formulado para estado de tolerância anormal à glicose, especialmente para pessoas com diabetes. É formulado com um sistema de carboidratos de lenta absorção, que ajuda no controle da glicemia. Isento de lactose, sacarose e glúten.


R$ 6.500,00

GLUCERNA – ABBOT

11.

Fórmula Infantil Aptamil para lactentes e de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinada a necessidades dietoterápicas específicas com restrição a lactose – APTAMIL PRO EXPERT SL, com DHA E ARA NUCLEOTÍDEOS, embalagem com 400 gramas


R$ 15.435,00

APTAMIL SL - DANONE

Valor Global R$ 218.447,00 (duzentos e dezoito mil e quatrocentos e quarenta e sete reais) LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

Item

Descrição

Quant Unidade/ Medida

Valor unitário

Valor Total

Marca

04. Alimento para situação metabólica especial para nutrição enteral ou oral formulado para condições de refluxo gástrico APTAMIL AR – ANTI REGURGITAÇÃO – embalagem com 800 gramas.

200 Unidade R$ 50,98 R$ 10.196,00

APTAMIL AR

Valor Global R$ 10.196,00 (dez mil e cento e noventa e seis reais)


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 39/2017 Processo nº 821/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas LIRIA DIAS DE SOUZA EIRELI ME

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de marmitex para atender a Secretaria de Obras Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 30 de maio de 2017 à 30 de maio de 2018. Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 02, 2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 930, 3876, 3877 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2017 Data de Assinatura: 30 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa de Melo

Marta Martins Carrijo

Relação de itens da empresa:

Item Descrição dos serviços Unidade medida

Quant. Valor unitário

Valor total de cada item

01 Refeição marmitex, contendo o mínimo de 700g (setecentos gramas), composta de arroz, feijão, farofa, carne branca ou carne vermelha de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas utilizando as embalagens em alumínio descartáveis, com tampa, acompanhado de talheres descartáveis.

Unidade 3000 R$ 13,50 R$ 40.500,00

VALOR GLOBAL DO LOTE 01: R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos reais)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 53/2017 Processo nº 1199/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Saúde Pública

Aglon Comércio E Representações Ltda Centermedi Comércio De Produtos Hospitalares Ltda Cientifica Medica Hospitalar Ltda Cirurgica Ms Ltda Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda Delta Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Dimaster Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Distribuidora Brasil Comércio De Produtos Médico Hospitalar Ltda Epp Exemplarmed Comércio De Produtos Hospitalares Ltda Epp Goldenplus Comércio De Medicamentos E Produtos Hospitalares Ltda Epp Inovamed Comércio De Medicamentos Ltda Marcofarma Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda Pro-Remédios Distribuidora De Produtos Farmacêuticos E Comésticos Eireli Me Realmed Hospitalar Eireli Me

Objeto: Registro de preços visando aquisição de medicamentos pertencentes a farmácia básica, para atender aos usuários do SUS Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, do dia 03 de agosto de 2017 à 03 de agosto de 2018. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.32.00 Desdobramento da Despesa: 274, 3594, 8499, 8525, 989, 3922, 3923, 9164 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017 Data de Assinatura: 03 de agosto de 2017. Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Eros Carraro Vilson Szymanski Anderson Rodrigues Silva Gustavo Rogerio Girelli Walter Prochnow Junior Romeu Pereira de Souza Franklin Teixeira Duarte Gleison Sachet Antônia Daniela Santana Cassiano Rodrigo Chmiel Marcelo Marostica Jhonatan Boni Marcos Wavzenkievicz Cleidson Godoy de Oliveira

Marcelo Gomes da Rocha

Relação dos itens da empresa:

AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ITEM MEDICAMENTO FORMA

FARMACEUTICA QUANT MARCA/FABRICANTE VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1. Ácido Valproico 250mg Comprimido 48.000

DEPAKENE 250 MG FRS 50 CPS GEL/

ABBOTT R$ 0,21 R$

10.080,00

110. Levodopa+Benserazida 200mg+50mg Comprimido 24.000

PROLOPA 250 MG FRS 30 CPR

BIRRANHURADOS/ ROCHE

R$ 1,76 R$ 42.240,00

VALOR GLOBAL R$ 52.320,00 (cinquenta e dois mil e trezentos e vinte reais) CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ITEM MEDICAMENTO FORMA

FARMACEUTICA QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

13. Alendronato de Sódio 70mg Comprimido 12.000 ELOFAR R$ 0,25 R$

3.000,00 27. Brometo de Ipratrópio

0,25mg/ml Frasco 300 PRATI D R$ 0,70 R$ 210,00

33. Carbonato de Cálcio+Colecalciferol 500mg+400ui

Comprimido 36.000 BIONATUS R$ 0,13 R$ 4.680,00

47. Cloridrato de Amitriptilina 25mg

Comprimido 240.000 BRAINFARMA R$ 0,04 R$

9.600,00 72. Dexametasona 4mg Comprimido

48.000 E.M.S R$ 0,18 R$ 8.640,00

87. Etinilestradiol+Levonorgestrel 0,03mg+0,15mg Comprimido 63.000 MABRA R$ 0,03 R$

1.890,00 101. Guaco(Mikania Glomerata

Spreng) Frasco 6.000 TAUENS R$ 1,93 R$ 11.580,00

136. Permetrina 5% Loção Frasco 1.500 IFAL R$ 2,48 R$ 3.720,00

145. Succinato de Metoprolol 50mg Comprimido 12.000 ACCORD R$ 0,79 R$

9.480,00 153. Sulfato Ferroso 40mg Comprimido

180.000 VITAMED R$ 0,03 R$ 5.400,00

156. Varfarina 5mg Comprimido 12.000 UNIÃO QUIMICA R$ 0,12 R$

1.440,00 VALOR GLOBAL R$ 59.640,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais)

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ITEM MEDICAMENTO FORMA


VALOR TOTAL

67. Cloridrato de Epinefrina 1mg/ml Solução Injetável Ampola 300 HIPOLABOR R$ 2,77 R$ 831,00

107. Isoflavona de Soja(glycine max(L)Merr) Cápsula/Comprimido 6.000 VITAMED R$ 0,60 R$

3.600,00

109. Lancetas Para Punção Unidade 12.000 PONTURA R$ 0,06 R$ 720,00 121. Metildopa 250mg Comprimido 24.000 SUN

PHARMA R$ 0,20 R$ 4.800,00

126. Nifedipino 10mg Cápsula/Comprimido 36.000 BRAINFARMA R$ 0,03 R$

1.080,00 130. Nitrofurantoína 100mg Cápsula

70.000 TEUTO R$ 0,20 R$ 14.000,00

147. Sulfadiazina 500mg Comprimido 6.000 SOBRAL R$ 0,17 R$ 1.020,00

VALOR GLOBAL R$ 26.051,00 (vinte e seis mil e cinquenta e um reais) CIRURGICA MS LTDA ITEM MEDICAMENTO FORMA


VALOR TOTAL

03. Acido Valproico 50mg/ml Xarope Frasco 1.200 TEUTO R$ 2,54 R$ 3.048,00

09. Agua Destilada 5ml Ampola 5.000 ISOFARMA R$ 0,16 R$ 800,00 21. Azitromicina 40mg/ml

Susp.Oral Frasco 4.000 PRATI R$ 3,84 R$ 15.360,00

22. Benzilpenicilina Benzatina 1200.00ui Frasco 600 TEUTO R$ 8,50 R$ 5.100,00

23. Benzilpenicilina Benzatina 600.000ui Frasco 400 TEUTO R$ 7,40 R$ 2.960,00

25. Benzoilmetronidazol 40mg/ml Frasco 1.000 PRATI R$ 2,97 R$ 2.970,00

45. Cloreto de Potássio 19,1%-2,56mEq /ml Ampola 300 SAMTEC R$ 0,25 R$ 75,00

63. Cloridrato de Prometazina 25mg/ml Solução Injetável Ampola 1.000 SANVAL R$ 1,45 R$ 1.450,00

66. Cloridrato de Tiamina 300mg Comprimido 36.000 TEUTO R$ 0,17 R$ 6.120,00

74. Diazepam 5mg/ml Solução Inj. Ampola 400 TEUTO R$ 0,63 R$ 252,00

77. Dipirona Sódica 500mg/ml Inj Ampola 4.000 TEUTO R$ 0,32 R$ 1.280,00

78. Dipirona Sódica 500mg/ml Gotas

Frasco 6.000 FARMACE R$ 0,57 R$ 3.420,00

104. Hidróxido de Alumínio 61,5mg Suspensão Oral Frasco 4.000 IMEC R$ 1,87 R$ 7.480,00

105. Ibuprofeno 600mg Comprimido 240.000 TEUTO R$ 0,07 R$

16.800,00 117. Maleato de Dexclorfeniramina

2mg Comprimido 90.000 GEOLAB R$ 0,05 R$ 4.500,00

131. Noretisterona 0,35mg Comprimido 17.500 BIOLAB R$ 0,15 R$ 2.625,00

132. Óleo Mineral 100ml Frasco 2.400 IMEC R$ 1,83 R$ 4.392,00

133. Omeprazol 20mg Cápsula 240.000 TEUTO R$ 0,05 R$

12.000,00 134. Paracetamol 200mg/ml gotas Frasco 4.000 FARMACE R$ 0,55 R$ 2.200,00

141. Seringa 1ml Agulhada P/Insulina Unidade 90.000 SR R$ 0,16 R$

14.400,00 146. Succinato Sódico de

Hidrocortizona 500mg Injetável IM/IV

Frasco 1.000 TEUTO R$ 4,87 R$ 4.870,00

148. Sulfadiazina de Prata 1% Creme 60g Tubo 1.200 PRATI R$ 5,00 R$ 6.000,00

VALOR GLOBAL R$ 118.102,00 (cento e dezoito mil e cento e dois reais) COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA ITEM MEDICAMENTO FORMA

FARMACEUTICA QUANT MARCA/FABRICANTE VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

19. Atenolol 50mg Comprimido 240.000 ATENOLOL 50 MG/

PRATI DONADUZZI R$ 0,04 R$ 9.600,00

26. Besilato de Anlodipino 5mg

Comprimido 200.000 BESILAPIN 5 MG/

GEOLAB R$ 0,03 R$ 6.000,00

31. Carbamazepina 200mg Comprimido 240.000 CARBAMAZEPINA 200

MG/ TEUTO R$ 0,07 R$ 16.800,00

34. Carbonato de Lítio 300mg

Comprimido 120.000 CARBONATO DE LITIO

300 MG/ HIPOLABOR R$ 0,16 R$ 19.200,00

54. Cloridrato de Lidocaína 2% Gel Tubo 1.200 LIDOCAINA 2%/

HIPOLABOR R$ 1,83 R$ 2.196,00

55. Cloridrato de Lidocaína 2% S/V Inj.20ml Frasco 320 LIDOCAÍNA 2% S/V/

HIPOLABOR R$ 2,09 R$ 668,80

58. Cloridrato de Metoclopramida 10mg Comprimido 48.000 NOVOSIL 10 MG/

HIPOLABOR R$ 0,06 R$ 2.880,00

60. Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml Solução Injetável

Ampola 4.000 NOPROSIL 10 MG/2 ML/ ISOFARMA R$ 0,26 R$

1.040,00

64. Cloridrato de Ranitidina 25mg/ml Solução Injetável

Ampola 1.500 RANITIDINA 25 MG/ML IM/IV/ FARMACE R$ 0,39 R$

585,00

65. Cloridrato de Ranitidina 150mg

Comprimido 150.000 RANITIDINA 150 MG/

MEDQUIMICA R$ 0,07 R$ 10.500,00

76. Dipirona Sódica 500mg Comprimido 90.000

DIPIRONA SODICA 500M/ PRATI DONADUZZI

R$ 0,07 R$ 6.300,00

81. Espironolactona 25mg Comprimido 90.000 ALDOSTERIN 25 MG/

ASPEN R$ 0,14 R$ 12.600,00

88. Fenitoína Sódica 100mg Comprimido 60.000 FENITOINA 100 MG/ TEUTO R$ 0,20 R$

12.000,00 92. Finasterida 5mg Comprimido 12.000 FINASTERIDA 5MG/

AUROBINDO/ AB FA R$ 0,30 R$ 3.600,00

94. Folinato de Cálcio(acido folinico) 15mg Comprimido 6.000 FOLINAC 15 MG/

HIPOLABOR R$ 0,84 R$ 5.040,00

96. Fosfato Sódico de Prednisolona 3mg/ml Frasco 3.600 PREDNISOLONA 3

MG/ML/ HIPOLABOR R$ 3,14 R$ 11.304,00

116. Maleato de Dexclorfeniramina 0,4mg/ml xarope

Frasco 6.000 DEXCLORFENIRAMINA

0,4 MG/ML/ HIPOLABOR

R$ 0,93 R$ 5.580,00

119. Maleato de Timolol 0,5% Colírio Frasco 600 TIMOLOL 0,50%/

TEUTO R$ 1,15 R$ 690,00

122. Metronidazol 250mg Comprimido 48.000

METRONIDAZOL 250 MG/ PRATI

DONADUZZI R$ 0,10 R$

4.800,00

129. Nitrato de Miconazol 2% creme dermatológico Tubo 2.000 MICONAZOL CR/

HIPOLABOR R$ 1,35 R$ 2.700,00

VALOR GLOBAL R$ 134.083,80 (cento e trinta e quatro mil e oitenta e três reais e oitenta centavos)

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

ITEM MEDICAMENTO FORMA

FARMACEUTICA QUANT MARCA/ FABRICANTE VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

48. Cloridrato de Biperideno 2mg

Comprimido 48.000 CRISTÁLIA/CINETOL R$ 0,14 R$

6.720,00 51. Cloridrato de

Clorpromazina 100mg Comprimido 90.000 CRISTÁLIA/LONGACTIL R$ 0,17 R$ 15.300,00

52. Cloridrato de Clorpromazina 25mg

Comprimido 72.000 CRISTÁLIA/LONGACTIL R$ 0,17 R$

12.240,00 68. Decanoato de

Haloperidol 50mg/ml Solução Injetável

Ampola 1.000 CRISTÁLIA/HALO DECANOATO R$ 6,10 R$

6.100,00

90. Fenobarbital 40mg/ml Suspensão Frasco 1.500 CRISTÁLIA/FENOCRIS R$ 2,40 R$

3.600,00 91. Fenobarbital 100mg Comprimido 60.000 CRISTÁLIA/FENOCRIS R$ 0,08 R$

4.800,00 102. Haloperidol 5mg Comprimido 48.000 CRISTÁLIA/HALO R$ 0,07 R$

3.360,00 103. Heparina Sódica

5000ui/0,25ml inj Ampola 300 CRISTÁLIA/HEMOFOL R$ 4,02 R$ 1.206,00

VALOR GLOBAL R$ 53.326,00 (cinquenta e três mil e trezentos e vinte e seis reais) DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ITEM MEDICAMENTO FORMA

FARMACEUTICA QUANT MARCA/ FABRICANTE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

15. Amoxicilina 50mg/ml 60ml Frasco 4.000 PRATI

DONADUZZI R$ 3,56 R$ 14.240,00

37. Cefalexina 50mg/ml Susp.Oral Frasco 2.000 TEUTO R$ 5,25 R$

10.500,00 53. Cloridrato de Fluoxetina 20mg Cápsula

240.000 TEUTO R$ 0,04 R$ 9.600,00

61. Cloridrato de Nortriptilina 25mg

Cápsula 15.000 RANBAXY R$ 0,32 R$

4.800,00 62. Cloridrato de Prometazina

25mg Comprimido

120.000 TEUTO R$ 0,06 R$ 7.200,00

82. Espironolactona 100mg Comprimido 12.000 HIPOLABOR R$ 0,32 R$ 3.840,00

83. Estolato de Eritromicina 500mg

Comprimido 15.000 PRATI

DONADUZZI R$ 1,06 R$ 15.900,00

95. Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/ml Injetável

Ampola 4.000 FARMACE R$ 0,53 R$ 2.120,00

99. Glicose 50mg/5% 250ml Frasco/Bolsa 1.500 FRESENIUS R$ 2,38 R$ 3.570,00

128. Nitrato de Miconazol 2% creme vaginal Tubo 3.000 TEUTO R$ 3,94 R$

11.820,00 139. Prednisona 20mg Comprimido

48.000 SANVAL R$ 0,18 R$ 8.640,00

150. Sulfametoxazol+Trimetoprima 40mg+8mg/ml Suspensão Oral

Frasco 1.200 PRATI DONADUZZI R$ 0,99 R$

1.188,00

VALOR GLOBAL R$ 93.418,00 (noventa e três mil e quatrocentos e dezoito reais) DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


ITEM MEDICAMENTO FORMA FARMACEUTICA QUANT MARCA VALOR


02. Acido Valproico 500mg Comprimido 48.000 BIOLAB R$ 0,65 R$ 31.200,00

04. Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml inj

Ampola 200 U. QUIMICA R$ 16,74 R$ 3.348,00

07. Ácido Acetilsalicílico 100mg Comprimido 240.000 SOBRAL R$ 0,02 R$

4.800,00 14. Alopurinol 300mg Comprimido

48.000 PRATI R$ 0,13 R$ 6.240,00

16. Amoxicilina 50mg/ml 150ml Frasco 2.400 PRATI R$ 6,28 R$

15.072,00 17. Amoxicilina 500mg Cápsula/Comprimido

90.000 PRATI R$ 0,15 R$ 13.500,00

30. Captopril 25mg Comprimido 6.000 SANVAL R$ 0,02 R$

120,00 49. Cloridrato de Ciprofloxacino

500mg Comprimido 150.000 PRATI R$ 0,19 R$ 28.500,00

57. Cloridrato de Metformina 850mg Comprimido 32.000 PRATI R$ 0,05 R$

1.600,00 69. Dexametasona 0,1mg/ml

Elixir Frasco

4.000 FARMACE R$ 1,22 R$ 4.880,00

70. Dexametasona 0,1% Creme Tubo 4.000 PRATI R$ 0,79 R$ 3.160,00

93. Fluconazol 150mg Cápsula 20.000 MEDQUIMICA R$ 0,23 R$

4.600,00 97. Furosemida 40mg Comprimido 60.000 HIPOLABOR R$ 0,03 R$

1.800,00 106. Ibuprofeno 50mg/ml Solução

Oral Frasco 4.000 NATULAB R$ 0,96 R$ 3.840,00

115. Losartana Potássica 50mg Comprimido 6.000 HYPERMARCAS R$ 0,03 R$ 180,00

118. Maleato de Enalapril 20mg Comprimido 300.000 SANVAL R$ 0,04 R$

12.000,00 135. Paracetamol 500mg Comprimido

180.000 PRATI R$ 0,05 R$ 9.000,00

140. Sais para Reidratação Oral Envelope 4.000 NATULAB R$ 0,46 R$

1.840,00 143. Sinvastatina 40mg Comprimido

120.000 SANVAL R$ 0,13 R$ 15.600,00

144. Succinato de Metoprolol 25mg

Comprimido 36.000 ACCORD R$ 0,64 R$

23.040,00 152. Sulfato de Salbutamol

100mcg/dose Frasco 400 GLENMARK R$ 7,53 R$ 3.012,00

154. Sulfato Ferroso 25mg/ml Xarope Frasco 500 NATULAB R$ 1,10 R$

550,00 155. Tiras Reagentes de Medida

de Glicêmia Capilar Cx C/50un. OBS:A empresa vencedora fica comprometida de fornecer 30 Glicosímetros, da marca licitada.

Caixa 800 ACON R$ 22,50 R$ 18.000,00

VALOR GLOBAL R$ 205.882,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos e oitenta e dois reais) DISTRIBUIDORA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP


FARMACEUTICA QUANT MARCA VALOR UNITÁRI

O VALOR TOTAL

08. Ácido Fólico 5mg Comprimido

150.000 NATULAB R$ 0,04 R$

6.000,00 10. Agua Destilada 10ml Ampola 5.000 SAMTEC R$ 0,13 R$

650,00 18. Amoxicilina+Clavulanat

o de Potássio (50mg+12,5mg)ml

Frasco 1.000 SANDOZ R$ 9,70 R$ 9.700,00

32. Carbamazepina 20mg/ml Suspensão Oral

Frasco 1.200 UNIÃO QUIMICA R$ 6,50 R$ 7.800,00

35. Carvedilol 3,125mg Comprimido 48.000 BIOLAB/ICTUS R$ 0,12 R$

5.760,00 36. Carvedilol 12,5mg Comprimido

48.000 BIOLAB/ICTUS R$ 0,15 R$ 7.200,00

38. Cefalexina 500mg Cápsula/Comprimido

90.000 TEUTO R$ 0,33 R$

29.700,00

50. Cloridrato de Clomipramina 25mg Comprimido 18.000 ANAFRANIL/NOVARTI

S R$ 0,73 R$

13.140,00

56. Cloridrato de Metformina 500mg Comprimido 12.000 PRATI R$ 0,08 R$

960,00 73. Diazepam 5mg Comprimido

120.00

0 SANTISA R$ 0,04 R$ 4.800,00

111. Levotiroxina Sódica 25mcg

Comprimido 60.000 MERCK R$ 0,08 R$

4.800,00 112. Levotiroxina Sódica

50mcg Comprimido

60.000 MERCK R$ 0,08 R$ 4.800,00

113. Levotiroxina Sódica 100mcg

Comprimido 36.000 MERCK R$ 0,08 R$

2.880,00 120. Mesilato de Doxazosina

2mg Comprimido

48.000 SANDOZ R$ 0,13 R$ 6.240,00

124. Mononitrato de Isossorbida 20mg

Comprimido 12.000 ZYDUS R$ 0,07 R$

840,00 142. Sinvastatina 20mg Comprimido

150.00

0 SANDOZ R$ 0,06 R$ 9.000,00

VALOR GLOBAL R$ 114.270,00 (cento e catorze mil e duzentos e setenta reais) EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP ITEM MEDICAMENTO FORMA


VALOR TOTAL

71. Dexametasona 0,1% Colírio Frasco 600 UNIÃO QUIMICA R$ 9,47 R$ 5.682,00

98. Glicazida 30mg Liberação Controlada Comprimido 15.000 TORRENT R$ 0,79 R$

11.850,00 137. Pirimetamina 25mg Comprimido 6.000 FARMOQUIMICA R$ 0,80 R$

4.800,00 VALOR GLOBAL R$ 22.332,00 (vinte e dois mil e trezentos e trinta e dois reais)

GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP ITEM MEDICAMENTO FORMA


VALOR TOTAL


42. Cloreto de Sódio 0,9%-0,154mEq/ml 250ml Frasco/Bolsa 4.000 SANOBIOL R$ 2,09 R$ 8.360,00

43. Cloreto de Sódio 0,9%-0,154mEq/ml 100ml Frasco/Bolsa 6.000 SANOBIOL R$ 1,53 R$ 9.180,00

VALOR GLOBAL R$ 17.540,00 (dezessete mil e quinhentos e quarenta reais) INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ITEM MEDICAMENTO FORMA


VALOR TOTAL

05. Aciclovir 200mg Comprimido 15.000 CIMED R$ 0,25 R$ 3.750,00

06. Aciclovir 50mg/g creme Tubo 1.000 PRATI DONADUZZI R$ 2,55 R$

2.550,00 12. Albendazol 40mg/ml Susp

Oral Frasco

6.000 PRATI DONADUZZI R$ 1,02 R$

6.120,00 20. Azitromicina 500mg Comprimido

36.000 MEDQUIMICA R$ 0,44 R$ 15.840,00

46. Cloridrato de Amiodarona 200mg

Comprimido 90.000 GEOLAB R$ 0,28 R$

25.200,00 84. Estolato de Eritromicina

50mg/ml Frasco 1.000 PRATI DONADUZZI R$ 4,62 R$

4.620,00 85. Estriol 1mg/g Creme Vaginal Tubo 300 SANVAL R$ 7,42 R$

2.226,00 114. Loratadina 1mg/ml Frasco 2.500 PRATI

DONADUZZI R$ 1,89 R$ 4.725,00

125. Mononitrato de Isossorbida 40mg Comprimido 6.000 ZYDUS R$ 0,15 R$ 900,00

149. Sulfametoxazol+Trimetoprima 400mg+80mg Comprimido 36.000 PRATI

DONADUZZI R$ 0,09 R$ 3.240,00

VALOR GLOBAL R$ 69.171,00 (sessenta e nove mil e cento e setenta e um reais) MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ITEM MEDICAMENTO FORMA

FARMACEUTICA QUANT MARCA/ FABRICANTE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

11. Albendazol 400mg Comprimido 15.000 ALBEL/

GEOLAB R$ 0,36 R$ 5.400,00

40. Cloreto de Sódio 0,9% Suloção Nasal Frasco 1.500 SORISMA/

MARIOL R$ 0,63 R$ 945,00

59. Cloridrato de Metoclopramida 4mg/ml Solução Oral Frasco 2.000 GENERICO/

MARIOL R$ 0,60 R$ 1.200,00

75. Digoxina 0,25mg Comprimido 12.000 DOXICLIN/ PHARLAB R$ 0,05 R$ 600,00

108. Ivermectina 6mg Comprimido 6.000 GENERICO/ VITAMEDIC R$ 0,19 R$

1.140,00 123. Metronidazol 100mg/g gel

vaginal Tubo

2.000 GENERICO/ HIPOLABOR R$ 3,59 R$

7.180,00 138. Prednisona 5mg Comprimido

36.000 PREDCORT/ VITAMEDIC R$ 0,08 R$

2.880,00 VALOR GLOBAL R$ 19.345,00 (dezenove mil e trezentos e quarenta e cinco reais)

PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COMÉSTICOS EIRELI ME



VALOR TOTAL

24. Benzilpenicilina Procaína+Benzilpenicilina Potássica 300.000+100.000ui Frasco 400 BLAU R$ 4,20 R$ 1.680,00

39. Clonazepam 2,5mg/ml Solução Oral 20ml Frasco 4.000 GERMED R$ 1,20 R$ 4.800,00

79. Dipropionato de Beclometasona 250mcg/dose Solução Inalante ou Aerossol Oral

Frasco 200 CHIESI R$ 66,50 R$ 13.300,00

89. Fenobarbital 100mg/ml inj. Ampola 300 CRISTALIA R$ 1,35 R$ 405,00

127. Nistatina 100.000ui/ml Suspensão

Frasco 1.500 NATULAB R$ 2,10 R$ 3.150,00

VALOR GLOBAL R$ 23.335,00 (vinte e três mil e trezentos e trinta e cinco reais) REALMED HOSPITALAR EIRELI ME ITEM MEDICAMENTO FORMA


VALOR TOTAL

28. Budesonida 32mcg Aerossol Nasal Frasco 300 BIOSITENTICA R$ 17,44 R$

5.232,00 29. Budesonida 64mcg Aerossol

Nasal Frasco 300 BIOSITENTICA R$ 34,79 R$ 10.437,00

41. Cloreto de Sódio 0,9%-0,154mEq/ml 500ml Frasco/Bolsa 4.000 EQUIPLEX R$ 2,72 R$

10.880,00 44. Cloreto de Sódio 20%-

3,4mEq/ml Ampola 300 SANTEC R$ 0,24 R$ 72,00

80. Espiramicina 500mg Comprimido 8.000 EUROFARMA R$ 0,42 R$ 3.360,00

100. Glicose 50mg/5% 500ml Frasco/Bolsa 1.500 EQUIPLEX R$ 2,98 R$ 4.470,00

VALOR GLOBAL R$ 34.451,00 (trinta e quatro mil e quatrocentos e cinquenta e um reais)

Extrato do 1º Termo de Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 53/2017 Processo nº 1199/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Delta Med Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a exclusão do item nº 39 da empresa PRO-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COMÉSTICOS EIRELI ME passando o valor Global da empresa para R$ 18.535,00 (dezoito mil e quinhentos e trinta e cinco reais), e a inclusão do item nº 39 para a empresa DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no valor de R$ 1,84 (um real e oitenta e quatro centavos) passando seu valor global para R$ 100.778,00 (cem mil e setecentos e setenta e oito reais) referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, resultante do Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa


Adriana Maura Masset Tobal Franklin Teixeira Duarte Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017 Processo nº 1199/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Marcofarma Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Ltda Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao Item nº 138 na porcentagem de 12,50000%, passando seu valor unitário para R$ 0,09 (nove centavos), passando seu valor Global para R$ 19.705,00 (dezenove mil e setecentos e cinco reais), para a empresa MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Masset Tobal Marcos Wavzenkievicz

Extrato do 2º Termo de Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 53/2017 Processo nº 1199/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Inovamed Comércio De Medicamentos Ltda Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a exclusão do item nº 32 da empresa DISTRIBUIDORA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP passando o valor Global da empresa para R$ 106.470,00 (cento e seis mil e quatrocentos e setenta reais), e a inclusão do item nº 32 para a empresa INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA no valor de R$ 11,17 (onze reais e dezessete centavos) Marca: União Química, passando seu valor global para R$ 82.575,00 (oitenta e dois mil e quinhentos e setenta e cinco reais) referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, resultante do Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017 Data de Assinatura: 19 de setembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Masset Tobal Jhonatan Boni Extrato do 2º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017 Processo nº 1199/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item nº 97 da marca HIPOLABOR para a marca PRATI para a empresa DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, apenas para a Ordem de Compra nº 104/2017, referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos.

Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017 Data de Assinatura: 10 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Masset Tobal Gleison Sachet Extrato do 3º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017 Processo nº 1199/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde CIRURGICA MS LTDA. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item nº 66 - Cloridrato de Tiamina 300mg da marca TEUTO para a marca PRATI DONADUZZI, e Item nº 133 - Omeprazol 20mg da marca TEUTO para a marca PHARLAB, para a empresa CIRURGICA MS LTDA, referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017 Data de Assinatura: 20 de outubro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Masset Tobal Gustavo Rogerio Girelli Extrato do 4º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 53/2017 Processo nº 1199/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Objeto: Constitui objeto do presente instrumento, visando a troca de marca do Item nº 47 – Cloridrato de Amitriptilina 25mg da marca BRAINFARMA para a marca TEUTO, e o Item nº 156 - Varfarina 5mg da marca UNIÃO QUIMICA para a marca TEUTO, para a empresa CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, apenas para a Ordem de Compra nº 104/2017, referente a Ata de Registro de Preços nº 53/2017, Processo Licitatório nº 1199/2017, modalidade Pregão Eletrônico nº 17/2017, conforme justificativa anexada aos autos. Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 17/2017 Data de Assinatura: 07 de novembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Masset Tobal Vilson Szymanski


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 57/2017 Processo nº 1542/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal De Transporte, Urbanização E Obras Públicas

Acl Madeiras Ltda Me Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli Me Madeireira Costa Rica Ltda

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais em geral para construção e reforma de PVs, boca de lobo, sarjetas, meio fio e colocação de tubos, neste município de Costa Rica. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 15 de agosto de 2017 até o dia 15 de agosto de 2018; Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 02, 2.010 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento da Despesa: 647, 4170 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 77/2017 Data de Assinatura: 15 de agosto de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa de Melo

André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira Luiz Antônio Bocalan

Relação dos itens da empresa:

ACL MADEIRAS LTDA ME ITEM PRODUTO-

ESPECIFICAÇÕES QTDE UNID VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA

1. Cimento 50 kg 1000 Sacas R$ 22,95 R$ 22.950,00 CIPLAN

2. Pedra nº 01 300 Metros R$ 79,00 R$ 23.700,00 PEDREIRA BASALTO

3. Ferro verg. Construção 5/16 CA 50, 4,740kg, 8.00mm 400 Barras R$ 19,00 R$ 7.600,00 GERDAU

4. Areia grossa lavada 150 Metros R$ 104,00 R$ 15.600,00 PORTO DE

AREIA VITORIA

6. Areia media lavada 300 Metros R$ 59,00 R$ 17.700,00 PORTO DE

AREIA VITORIA

8. Tijolo pó de mico 50000 Unidades R$ 0,40 R$ 20.000,00 CERAMICA TABOADO

Valor global R$ 107.550,00 (cento e sete mil e quinhentos e cinquenta reais) CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME

ITEM PRODUTO-ESPECIFICAÇÕES QTDE UNID VALOR VALOR MARCA UNITÁRIO TOTAL

5. Ferro verg. Construção 4.2 CA 50 200 Barras R$ 5,98 R$ 1.196,00 AÇOMAQ 9. Arame recozido nº 18 200 Kg R$ 7,60 R$ 1.520,00 GERDAU 10. Lona preta 1000 Metros R$ 0,73 R$ 730,00 NORTENE

Valor global R$ 3.446,00 (três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais) MADEIREIRA COSTA RICA LTDA

ITEM PRODUTO-ESPECIFICAÇÕES QTDE UNID VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL MARCA

7. Pedrisco 300 Metros R$ 63,14 R$ 18.942,00 BASALTO 11. Prego 17x21 c/ cabeça 20 Kg R$ 6,93 R$ 138,60 BELGO

Valor global R$ 19.080,60 (dezenove mil e oitenta reais e sessenta centavos)


Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Na Contramão Ltda Me Pedro Bocalon e Cia Ltda Epp

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção para confecção e reformas de pontes, para atendimento da Secretaria de Obras Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 11 de maio de 2017 à 11 de maio de 2018; Dotação: 02; 02.03; 26; 782; 08; 1.019 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 39/2017 Data de Assinatura: 11 de Maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Renato Barbosa de Melo Diego Rodrigo Favero Carlos Tiomatsu da Costa


NA CONTRA MÃO LTDA ME

PEDRO BOCALON E CIA LTDA EPP

Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Valor Unitário Marca Valor

Total

01. Prancha 6x20 de 4,50 metros Unidade 200 R$ 177,00 CAMBARA R$ 35.400,00

03. Quadrado 30x30 de 4,50

metros Unidade 30 R$ 1.369,00 CAMBARA R$ 41.070,00

04. Prancha 6x25 de 6,00 metros Unidade 100 R$ 295,00 CAMBARA R$ 29.500,00

07. Viga 12x16 de 4,00 metros Unidade 200 R$ 252,90 CAMBARA R$ 50.580,00

Valor global: R$ 156.550,00 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos e cinquenta reais)

Item Objeto/Especificações Unid. Quant. Valor Unitário Marca Valor Total

02. Quadrado 30x30 de 6,00 metros Unidade 20 R$ 1.635,00 ITAÚBA R$ 32.700,00

05. Quadrado 15x15 de 6,00 metros Unidade 20 R$ 541,00 ITAÚBA R$ 10.820,00

06. Viga 8x12 de 4,00 metros Unidade 200 R$ 154,00 ITAÚBA R$ 30.800,00

Valor global: R$ 74.320,00 (setenta e quatro mil e trezentos e vinte reais)



Secretaria Municipal de Saúde Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli Me Elizabete Costa Rica Tintas Ltda Epp Madeireira Costa Rica Ltda

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção para confecção e reformas de pontes, para atendimento da Secretaria de Obras Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 11 de maio de 2017 à 11 de maio de 2018; Dotação: 02; 02.03; 26; 782; 08; 1.019 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 38/2017 Data de Assinatura: 11 de Maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Diemes José da Cunha Ferreira Valdemir Alves Luiz Antônio Bocalan


CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI ME

Item Objeto Unid de medida Qtd. Marca Valor

Unitário Valor Total

01. Fundo preparador de parede base d’água gl 3.6ml Marcas referências, ou de qualidade

superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex, Renner

UNID 22 LUZTOL R$ 27,80 R$ 611,60

02. Verniz acrílico base d’água 18lts Marcas

referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex, Renner

UNID 22 LUZTOL R$ 147,50 R$ 3.245,00

03. Verniz acrílico base d’água gl 3.6ml Marcas


UNID 22 LUZTOL R$ 45,05 R$ 991,10

04. Verniz copal incolor gl 3.6ml Marcas


UNID 45 LUZTOL R$ 47,00 R$ 2.115,00

05. Verniz copal incolor 900ml Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil,

Eucatex, Renner UNID 22 LUZTOL R$ 14,00 R$ 308,00

07. Verniz duplo filtro solar imbuia 900ml Marcas referências, ou de qualidade superior/similar:

Coral, Suvinil, Eucatex, Renner UNID 22 LUZTOL R$ 16,00 R$ 352,00

20. Tinta demarcação viária Amarelo gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade UNID 45 LUZTOL R$ 103,06 R$ 4.637,70

superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex, Renner, Luztol

23. Tinta esmalte sintético preto fosco gl 3.6

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Anjo, Coral, Suvinil, Eucatex,

Renner UNID 10 LUZTOL R$ 59,00 R$ 590,00

24. Tinta esmalte sintético preto fosco 900ml



25. Tinta esmalte sintético amarelo gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade


UNID 22 LUZTOL R$ 58,50 R$ 1.287,00

26. Tinta esmalte sintético amarelo 900ml Marcas referências, ou de qualidade


UNID 10 LUZTOL R$ 17,30 R$ 173,00

27. Tinta esmalte sintético azul Del Rey gl 3.6

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex,

Renner UNID 20 LUZTOL R$ 58,90 R$ 1.178,00

28. Tinta esmalte sintético azul Del Rey 900ml



29. Tinta esmalte sintético branco brilhante gl 3.6



30. Tinta esmalte sintético branco brilhante 900ml



32. Tinta esmalte sintético branco fosco 900ml



33. Tinta esmalte sintético branco gelo gl 3.6



34. Tinta esmalte sintético branco gelo 900ml



35. Tinta esmalte sintético Marfim gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade


UNID 90 LUZTOL R$ 56,50 R$ 5.085,00

36. Tinta esmalte sintético Marfim 900ml Marcas referências, ou de qualidade


UNID 45 LUZTOL R$ 17,30 R$ 778,50

38. Tinta esmalte sintético Preto Brilhante 900m



42. Tinta Acrílica branco fosco 18lt




44. Tinta acrílica branco gelo fosco 18lt Marcas referências, ou de qualidade


UNID 45 LUZTOL R$ 176,76 R$ 7.954,20

46. Tinta acrílica palha fosco 18lt



49. Tinta telhado acqua cerâmica telha 18lt

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Hydronorth, Coral, Suvinil,

Eucatex, Renner UNID 10 LUZTOL R$ 161,49 R$ 1.614,90

50. Tinta telhado acqua cerâmica telha gl 3.6

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Hydronorth, Coral, Suvinil,

Eucatex, Renner UNID 6 LUZTOL R$ 69,63 R$ 417,78

61. Tinta Látex Rende muito Amarelo Frevo 18lt

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Renner

UNID 50 CORAL R$ 215,00 R$ 10.750,00

75. Tinta Piso Amarelo Demarcação base D’água

18 lts Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex,


76. Tinta Piso Amarelo Demarcação base D’água

gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex,


77. Tinta Preparada base P Semi Brilho Acrílico

16lt Palha RM Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil,


78. Tinta Preparada base P Semi Brilho Acrílico gl

3.2 Palha RM Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil,


79. Tinta zarcão Laranja 900ml



80. Tinta zarcão Laranja gl 3.6



89. Massa corrida PVA Premium balde 18lt



93. Selador Acrílico Premium balde 18lts Marcas referências, ou de qualidade


UNID 30 LUZTOL R$ 77,80 R$ 2.334,00

97. Base grafiato malha 10 25kg

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Riocril, Velutex, Coral, Suvinil,


98. Base grafiato malha 14 25kg



99. Base Textura desenho 25kg


UNID 50 LUZTOL R$ 62,10 R$ 3.105,00

Eucatex, Renner

114. Rolo de lã de carneiro com cabo 09cm UNID 12 COPEL R$ 7,00 R$ 84,00

115. Rolo de lã de carneiro com cabo 15cm UNID 12 COPEL R$ 6,60 R$ 79,20

116. Rolo de lã de carneiro Premium 1322 23cm s/ cabo UNID 12 COPEL R$ 27,50 R$ 330,00

117. Rolo de lã de carneiro 1328 23cm s/ cabo UNID 12 ATLAS R$ 13,54 R$ 162,48

132. Tinta Spray preto fosco alta temperatura 400ml

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Lukscolor, x row, Coral,

Suvinil, Eucatex, Renner UNID 12 LUZTOL R$ 16,44 R$ 197,28

134. Thinner 2750 18lt Marcas referências, ou de

qualidade superior/similar: Anjo, Coral, Suvinil, Renner

UNID 12 LUZTOL R$ 134,00 R$ 1.608,00

139. Bandeja para pintura 29x37cm preta UNID 10 USE R$ 5,60 R$ 56,00

140. Caçamba plástica para pintura com alça e gancho UNID 10 MAX R$ 15,36 R$ 153,60

148. Estopa Branca 150GR UNID 50 LIMPE BRILHA R$ 1,95 R$ 97,50

149. Estopa Branca 1KG UNID 50 LIMPE BRILHA R$ 7,33 R$ 366,50

154. Sela trinca tubo 400gr UNID 50 TECVED R$ 17,41 R$ 870,50

Valor Global: R$ 98.306,92 (noventa e oito mil trezentos e seis reais e noventa e dois centavos)

ELIZABETE COSTA RICA TINTAS LTDA EPP



06. Verniz duplo filtro solar imbuia gl 3.6ml Marcas referências, ou de qualidade


UNID 45 EUCATEX R$ 51,50 R$ 2.317,50

08. Verniz duplo filtro solar mogno gl 3.6ml Marcas referências, ou de qualidade


UNID 45 EUCATEX R$ 50,50 R$ 2.272,50

09. Verniz duplo filtro solar mogno 900ml Marcas referências, ou de qualidade superior/similar:

Coral, Suvinil, Eucatex, Renner UNID 22 EUCATEX R$ 23,90 R$ 525,80

10. Verniz duplo filtro solar Brilhante natural gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex,

Renner UNID 45 EUCATEX R$ 53,90 R$ 2.425,50

11. Verniz duplo filtro solar Brilhante natural

900ml Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex,

Renner UNID 22 EUCATEX R$ 23,90 R$ 525,80

12. Verniz marítimo brilhante gl 3.6 Marcas


UNID 45 EUCATEX R$ 45,50 R$ 2.047,50

13. Verniz marítimo brilhante 900ml Marcas


UNID 22 EUCATEX R$ 22,90 R$ 503,80


14. Verniz tingidor Imbuia gl 3.6 Marcas


UNID 45 EUCATEX R$ 51,00 R$ 2.295,00

15. Verniz tingidor Imbuia 900ml



16. Verniz tingidor Mogno gl 3.6



17. Verniz tingidor Mogno 900ml



18. Verniz stain Natural UV GOLD gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade

superior/similar: Montana, Coral, Suvinil, Eucatex, Renner

UNID 22 EUCATEX R$ 67,40 R$ 1.482,80

19. Verniz stain Natural UV GOLD 900ml Marcas referências, ou de qualidade

superior/similar: Montana, Coral, Suvinil, Eucatex, Renner

UNID 15 EUCATEX R$ 21,00 R$ 315,00

21. Tinta esmalte sintético branco puro gl 3.6


Renner UNID 22 CORAL R$ 60,00 R$ 1.320,00

22. Tinta esmalte sintético branco puro 900ml


Renner UNID 22 CORAL R$ 23,00 R$ 506,00

31. Tinta esmalte sintético branco fosco gl 3.6


Renner UNID 15 CORAL R$ 64,90 R$ 973,50

37. Tinta esmalte sintético Preto Brilhante gl 3.6


Renner UNID 20 CORAL R$ 59,00 R$ 1.180,00

39. Tinta esmalte sintético Azul Del Rey 18lt


Renner UNID 10 VELUTEX R$ 197,00 R$ 1.970,00

40. Tinta esmalte sintético Amarelo 18lt Marcas referências, ou de qualidade

superior/similar: Velutex, Coral, Suvinil, Eucatex, Renner

UNID 10 VELUTEX R$ 190,00 R$ 1.900,00

41. Tinta esmalte sintético branco 18lt

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Velutex, Coral, Suvinil,

Eucatex, Renner UNID 15 VELUTEX R$ 190,00 R$ 2.850,00

51. Tinta Látex acrílico Premium fosco Branco

18lt Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Eucatex,


52. Tinta Látex acrílico Premium fosco Branco gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade


UNID 10 EUCATEX R$ 51,90 R$ 519,00


gelo gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil,

UNID 10 EUCATEX R$ 47,00 R$ 470,00

Eucatex, Renner

55. Tinta Látex acrílico Premium fosco Palha 18lt



57. Tinta Látex acrílico Rend. Extra fosco Branco

gelo 18lts Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil,

Eucatex, Renner UNID 25 EUCATEX R$ 184,00 R$ 4.600,00

59. Tinta Látex acrílico Rend. Extra fosco Palha 18lts Marcas referências, ou de qualidade


UNID 30 EUCATEX R$ 184,00 R$ 5.520,00

60. Tinta Látex acrílico Rend. Extra fosco Palha gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade


UNID 20 EUCATEX R$ 47,00 R$ 940,00

62. Tinta Látex Rende muito Amarelo Frevo gl

3.6 Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil, Renner

UNID 20 CORAL R$ 58,00 R$ 1.160,00

63. Tinta Látex Rende muito Azul Profundo 18lt


UNID 50 CORAL R$ 222,00 R$ 11.100,00

64. Tinta Látex Rende muito Azul Profundo gl 3.6


UNID 25 CORAL R$ 59,90 R$ 1.497,50

65. Tinta Látex Rende muito Branco Neve 18lt


UNID 25 CORAL R$ 223,90 R$ 5.597,50

66. Tinta Látex Rende muito Branco Neve gl 3.6


UNID 15 CORAL R$ 59,90 R$ 898,50

67. Tinta Látex Rende muito Branco Gelo 18lt


UNID 25 CORAL R$ 223,90 R$ 5.597,50

68. Tinta Látex Rende muito Branco Gelo gl 3.6


UNID 15 CORAL R$ 59,90 R$ 898,50

69. Tinta Látex Rende muito Palha 18lt


UNID 50 CORAL R$ 223,90 R$ 11.195,00

70. Tinta Látex Rende muito Palha gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade

superior/similar: Coral, Suvinil, Renner UNID 25 CORAL R$ 59,90 R$ 1.497,50

81. Pincel Ref. 519 ½ UNID 10 TIGRE R$ 1,70 R$ 17,00

82. Pincel Ref. 519 ¾ UNID 10 TIGRE R$ 2,00 R$ 20,00

83. Pincel Ref. 519 1 UNID 10 TIGRE R$ 2,90 R$ 29,00

84. Pincel Ref. 519 1.½ UNID 12 TIGRE R$ 3,80 R$ 45,60


86. Pincel Ref. 519 2.½ UNID 12 TIGRE R$ 6,00 R$ 72,00



90. Massa corrida PVA Premium gl 3.6




91. Massa Multiuso Tapa Tudo 90gr



94. Selador Acrílico Premium gl 3.6



95. Seladora para madeira Extra gl 3.6



96. Seladora para madeira Extra 900ml Marcas referências, ou de qualidade


UNID 10 EUCATEX R$ 16,00 R$ 160,00

103. Brocha retangular pequena UNID 10 TIGRE R$ 5,40 R$ 54,00

104. Brocha retangular media UNID 10 TIGRE R$ 5,90 R$ 59,00

105. Brocha retangular grande UNID 10 TIGRE R$ 6,50 R$ 65,00

106. Rolo espuma com cabo 04cm UNID 12 TIGRE R$ 1,50 R$ 18,00




110. Rolo espuma s/ cabo 23cm UNID 12 TIGRE R$ 8,80 R$ 105,60

111. Rolo de espuma poliéster p/Textura 23cm UNID 12 TIGRE R$ 11,90 R$ 142,80

112. Rolo fibra vinil p/textura 23 cm UNID 12 TIGRE R$ 19,90 R$ 238,80

113. Rolo de lã de carneiro com cabo 05cm UNID 12 TIGRE R$ 5,90 R$ 70,80

118. Rolo de lã sintética 1376 23cm s/ cabo anti respingo UNID 20 TIGRE R$ 6,90 R$ 138,00

119. Cabo para rolo 23cm Gaiola UNID 30 TIGRE R$ 8,50 R$ 255,00

121. Cabo Extensor para pintura 3mt UNID 10 TIGRE R$ 27,00 R$ 270,00

123. Espátula aço p/ aplicar massa com cabo 04cm UNID 10 TIGRE R$ 5,90 R$ 59,00

124. Espátula aço p/ aplicar massa com cabo 06cm UNID 10 TIGRE R$ 7,00 R$ 70,00

127. Espátula aço p/ aplicar massa com cabo 12 cm UNID 10 TIGRE R$ 9,00 R$ 90,00

128. Tinta Spray branco brilhante 400ml


Suvinil, Eucatex, Renner UNID 12 USE R$ 13,00 R$ 156,00

129. Tinta Spray preto brilhante 400ml



130. Tinta Spray preto fosco 400ml



135. Thinner 2750 5lt Marcas referências, ou de

qualidade superior/similar: Anjo, Coral, Suvinil, Renner

UNID 50 ANJO R$ 38,00 R$ 1.900,00

136. Thinner 2750 900ml Marcas referências, ou de qualidade UNID 50 ANJO R$ 8,90 R$ 445,00

superior/similar: Anjo, Coral, Suvinil, Renner

137. Thinner 2900 5lt

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Anjo, Coral, Suvinil, Renner

UNID 25 ANJO R$ 54,00 R$ 1.350,00

138. Thinner 2900 900ml

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Anjo, Coral, Suvinil, Renner

UNID 25 ANJO R$ 9,90 R$ 247,50

141. Fita crepe 24MMX50M UNID 90 ADELBRAS R$ 5,50 R$ 495,00

142. Fita crepe 48MMX50M UNID 110 ADELBRAS R$ 9,50 R$ 1.045,00

155. Fundo preparador de parede base d’água 18



163. Lixa ferro nº50 UNID 100 TIGRE R$ 3,00 R$ 300,00

164. Lixa ferro nº60 UNID 100 TIGRE R$ 3,10 R$ 310,00

171. Lixa d’água nº 60 UNID 100 TIGRE R$ 0,90 R$ 90,00





176 Lixa d’água nº 220 UNID 100 TIGRE R$ 1,00 R$ 100,00

Valor Global: R$ 104.697,70 (cento e quatro mil e seiscentos e noventa e sete reais e setenta centavos)

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA



43. Tinta acrílica branco fosco gl 3.6


Renner UNID 25 EUCATEX R$ 45,00 R$

1.125,00

45. Tinta acrílica branco gelo fosco gl 3.6 Marcas referências, ou de qualidade


UNID 25 EUCATEX R$ 47,49 R$ 1.187,25

47. Tinta acrílica palha fosco gl 3.6


Renner UNID 25 EUCATEX R$ 45,36 R$

1.134,00

48. Tinta Demarcação viária branco Livre 18lt Luztol, Coral, Suvinil, Eucatex, Renner UNID 10 LUZTOL R$ 228,90 R$

2.289,00


gelo 18lt Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil,

Eucatex, Renner UNID 20 EUCATEX R$ 209,60 R$

4.192,00

56. Tinta Látex acrílico Premium fosco Palha

18lt Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Coral, Suvinil,

Eucatex, Renner UNID 20 EUCATEX R$ 214,60 R$

4.292,00

58. Tinta Látex acrílico Rend. Extra fosco UNID 20 EUCATEX R$ 37,54 R$ 750,80


Eucatex, Renner

153. Vedaprem parede branco gl 3.6

Marcas referências, ou de qualidade superior/similar: Vedacit, Coral, Suvinil,

Eucatex, Renner UNID 10 VIAPOL R$ 34,50 R$ 345,00

156. Lixa massa nº 50 UNID 250 NORTON R$ 0,80 R$ 200,00

157. Lixa massa nº80 UNID 400 NORTON R$ 0,94 R$ 376,00






165. Lixa ferro nº80 UNID 100 NORTON R$ 3,11 R$ 311,00






177. Lixa d’água nº 320 UNID 100 NORTON R$ 1,00 R$ 100,00

178. Lixa d’água nº400 UNID 100 NORTON R$ 0,95 R$ 95,00

Valor Global: R$ 37.202,15 (trinta e sete mil duzentos e dois reais e quinze centavos)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 54/2017 Processo nº 1460/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS Agile Distribuidora de Materiais Descartáveis S&M Ltda Cirúrgica Biomédica Ltda Me Delta Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Erimar Indústria e Comercio de Produtos para Saúde Ltda Me Lm Farma Industria e Comércio Ltda Nacional Comercial Hospitalar Ltda Realmed Hospitalar Eireli Me Rinaldi & Cogo Ltda Total Health Distribuidora de Materiais para uso Médico Eireli Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais e insumos para atender aos usuários do SUS e pacientes do Programa Estratégia de Saúde da Família, no município de Costa Rica Vigência: A vigência será de 12 (doze) meses, ou seja, do dia 08 de agosto de 2017 à 08 de agosto de 2018, contados da data de sua assinatura. Dotação: 04; 04.08; 10; 301; 11; 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 18/2017 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2017. Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Maicon Miscolin Eduardo Henrique Farias Franklin Teixeira Duarte Adão da Silva Leite Amanda Machado Ferreira José Cabrera Marcelo Gomes da Rocha Edson José Rinaldi Régis Luan Cardoso de Souza


AGILE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS S&M LTDA

Item Descrição Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor Total

82. Sabonete Líquido uso Externo 1000ml Frasco 120 NOBRE R$ 11,82 R$ 1.418,40

Valor Global R$ 1.418,40 (Hum mil quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos)

CIRÚRGICA BIOMÉDICA LTDA ME


69. Luva de Procedimento Látex Tamanho Grande C/100 unidades

Caixa 100 TALGE R$ 14,20 R$ 1.420,00

71. Luva de Procedimento Látex

Tamanho Pequeno C/100 unidades

Caixa 500 TALGE R$ 13,90 R$ 6.950,00

Valor Global R$ 8.370,00 (oito mil trezentos e setenta reais)

DELTA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA


01. Agulha Hipodérmica

Descartável 25mmX0,70mm C/100un

Caixa 250 SR R$ 5,40 R$ 1.350,00


Descartável 25mmX0,60mm C/100 un

Caixa 400 SR R$ 5,50 R$ 2.200,00

04. Almotolia Marrom 125ml Unidade 150 JPROLAB R$ 1,49 R$ 223,50


Descartável 20mmX0,55mm C/100un.

Caixa 150 SR R$ 5,25 R$ 787,50



Caixa 150 SR R$ 5,25 R$ 787,50

13. Atadura de Crepon 10cmX1,20m 9fios C/12un Pacote 500 MB TEXTIL R$ 3,65 R$ 1.825,00

14. Atadura de Crepon 12cmX1,20m 9fios C/12un Pacote 400 ORIGINAL R$ 4,10 R$ 1.640,00

21. Cateter P/infusão Intravenosa 22G Unidade 1000 POLYMED R$ 0,60 R$ 600,00

26. Coletor de Material Perfuro-cortante 13 Litros Unidade 600 VIVA BOX R$ 3,00 R$ 1.800,00

27. Coletor de Urina Unidade 3000 MEDSONDA R$ 0,82 R$ 2.460,00


P/incontinência Masculina Nº06 C/preservativo

37. Diclofenaco Dietilamônio Gel 60g Tubo 300 SOBRAL R$ 4,50 R$ 1.350,00

39. Especulo Vaginal Grande Unidade 1000 ADLIN R$ 0,88 R$ 880,00

43. Espátula de Ayre C/100 unidades Pacote 200 THEOTO R$ 5,00 R$ 1.000,00

45. Fita Cirurgica Microporosa 5cmX10metros Unidade 800 MISSNER R$ 5,10 R$ 4.080,00

54. Frasco P/alimentação Enteral 500ml Unidade 1000 BIOBASE R$ 0,92 R$ 920,00

57. Fixador Celular 100ml Frasco/Tubo 100 ADLIN R$ 5,50 R$ 550,00

62. Glicerina Liquida Bidestilada Loção P/corpo 1000ml Frasco 60 RIOQUIMIC

A R$ 18,00 R$ 1.080,00

63. Gel Neutro P/ultrassom 1000g Frasco 200 ADLIN R$ 6,00 R$ 1.200,00

64. Glutaraldeido 2% 1000ml 32 dias Frasco 240 RIOQUIMIC

A R$ 11,80 R$ 2.832,00

97. Sonda P/aspiração traqueal Nº12 Unidade 3000 MEDSONDA R$ 0,51 R$ 1.530,00

101. Sonda de Foley Nº16 2vias Unidade 400 SOLIDOR R$ 2,79 R$ 1.116,00 102. Sonda de Foley Nº14 2vias Unidade 500 SOLIDOR R$ 2,90 R$ 1.450,00

115. Glicose 50% 10ml Frasco/Ampola 1000 FARMACE R$ 0,30 R$ 300,00

116. Glicose 25% 10ml Frasco/Ampola 1000 FARMACE R$ 0,20 R$ 200,00

119. Lâmina P/bisturi Nº12 c/100un Caixa 40 TOP MED R$ 18,90 R$ 756,00

VALOR GLOBAL R$ 32.917,50 (trinta e dois mil e novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos)

ERIMAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME


11. Abaixador de Língua C/100un Pacote 600 TALGE R$ 2,59 R$ 1.554,00

15. Atadura de Crepon 15cmX1,20m 9fios C/12un Pacote 700 ERIMAR R$ 6,80 R$ 4.760,00

84. Seringa Descartável 20ml S/A Unidade 6000 SR R$ 0,35 R$ 2.100,00

85. Seringa Descartável 10 ml S/A Unidade 6000 SR R$ 0,20 R$ 1.200,00

86. Seringa Descartável 5ml S/A Unidade 20000 SR R$ 0,14 R$ 2.800,00 87. Seringa Descartável 3ml S/A Unidade 60000 SR R$ 0,10 R$ 6.000,00

VALOR GLOBAL R$ 18.414,00 (dezoito mil e quatrocentos e quatorze reais)

LM FARMA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA


114. Bota de Unna Inelástica 10,2cmX9,14metros UNIDADE 120 CURATEC R$ 60,00 R$ 7.200,00

Valor Global R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA




Caixa 300 BD R$ 5,00 R$ 1.500,00



Caixa 300 BD R$ 5,46 R$ 1.638,00

09. Almotolia Marrom 250 ml Unidade 150 HITOPLAST R$ 1,94 R$ 291,00 10. Almotolia Marrom 500ml Unidade 150 HITOPLAST R$ 3,00 R$ 450,00

28. Conjunto Micro Nebulizador Adulto Unidade 150 DARU R$ 5,40 R$ 810,00

29. Conjunto Micro Nebulizador Infantil Unidade 150 DARU R$ 6,90 R$ 1.035,00

42. Escova Cervical C/100 unidades Pacote 150 KOLPAST R$ 12,00 R$ 1.800,00

46. Especulo Vaginal Pequeno Unidade 4000 KOLPAST R$ 0,59 R$ 2.360,00

65. Iodopovidona Degermante 1% 1000ml Frasco 60 RIOQUIMIC

A R$ 16,63 R$ 997,80

66. Iodopovidona Tópico PVPI 1000ml Frasco 72 RIOQUIMIC

A R$ 16,06 R$ 1.156,32

78. Papel de ECG

216mmX30metros Ref:PPECG21630

Bobina 100 FOUR STAR R$ 30,00 R$ 3.000,00

89. Sonda Uretral Nº08 Unidade 1000 MEDSONDA R$ 0,46 R$ 460,00 90. Sonda Uretral Nº10 Unidade 2000 MEDSONDA R$ 0,48 R$ 960,00 91. Sonda Uretral Nº12 Unidade 8000 MEDSONDA R$ 0,48 R$ 3.840,00 92. Sonda Uretral Nº14 Unidade 4000 MEDSONDA R$ 0,51 R$ 2.040,00 93. Sonda Uretral Nº16 Unidade 1000 MEDSONDA R$ 0,59 R$ 590,00

94. Sonda P/aspiração traqueal Nº06 Unidade 1000 MEDSONDA R$ 0,43 R$ 430,00



98. Sonda P/aspiração traqueal Nº14 Unidade 3000 MEDSONDA R$ 0,49 R$ 1.470,00

107. Solução de Ringer S/lactato Frasco 500 JP R$ 2,55 R$ 1.275,00


500ml

108. Solução de Ringer C/lactato 500ml Frasco 600 JP R$ 2,57 R$ 1.542,00

Valor Global R$ 29.165,12 (vinte e nove mil cento e sessenta e cinco reais e doze centavos)

REALMED HOSPITALAR EIRELI ME



Descartável 40mmX1,20mm C/100un

Caixa 150 DESCARPACK R$ 6,40 R$ 960,00

16. Atadura de Crepon 20cmX1,20m 9fios C/12un Pacote 400 CLEAN R$ 7,99 R$ 3.196,00

17. Algodão Hidrófilo 500g Pacote 200 FAROL R$ 7,80 R$ 1.560,00

18. Cateter P/infusão Intravenosa 16G Unidade 500 SOLIDOR R$ 0,65 R$ 325,00



22. Cateter P/infusão Intravenosa 24G Unidade 2500 SOLIDOR R$ 0,70 R$ 1.750,00

23. Cateter Nasal Tipo Óculos Unidade 2000 LABOTIMPORT R$ 0,73 R$ 1.460,00

24. Coletor de Urina Sistema Fechado 2000ml Unidade 600 LABORIMPO

RT R$ 2,45 R$ 1.470,00

25. Coletor de Material Perfuro-cortante 20 litros Unidade 400 VIVABOX R$ 4,33 R$ 1.732,00

30. Coletor de Urina C/barbante 2000ml Unidade 8000 MARKMED R$ 0,27 R$ 2.160,00

31. Dispositivo P/incontinência Urinária (Uripem) Nº06 Unidade 1200 URITEX R$ 1,19 R$ 1.428,00

32. Dispositivo P/infusão Intravenosa 19G Unidade 1000 SOLIDOR R$ 0,21 R$ 210,00



38. Esparadrapo Impermeável 10cmX4,5metros Unidade 720 CIEX R$ 5,14 R$ 3.700,80

40. Equipo Macro Gotas C/injetor Lateral Unidade 6000 CIRUTI R$ 0,80 R$ 4.800,00

44. Fita Indicadora P/autoclave 19mmX30Metros Unidade 400 CIEX R$ 2,45 R$ 980,00

47. Espéculo Vaginal Médio Unidade 4000 GINEPREV R$ 0,67 R$ 2.680,00

52. Fio de Nylon Preto P/sutura 6-0 C/agulha 45cm 24un. Caixa 30 PROCARE R$ 29,00 R$ 870,00

53. Frasco P/alimentação Enteral 300ml Unidade 1000 EQUIPLEX R$ 0,68 R$ 680,00

55. Fita Adesiva Crepe 19mmX50metros Unidade 400 CIEX R$ 2,40 R$ 960,00

56. Fita Larga Transparente 45mmX45m Unidade 300 ADERE R$ 4,70 R$ 1.410,00

58. Fio de Nylon Preto P/sutura 2-0 C/agulha 45cm 24un Caixa 20 PROCARE R$ 26,20 R$ 524,00



61. Fio de Nylon P/sutura Preto 5-0 C/agulha 45cm 24un Caixa 30 PROCARE R$ 29,00 R$ 870,00

67. Lençol Descartável 0,50cmX50metros Unidade 600 ORTOFEN R$ 5,27 R$ 3.162,00

68. Loção Oleosa a Base de

A.G.E/TCM Óleo de Girassol+Vit E 200ml

Frasco 240 NUTRIEX R$ 3,50 R$ 840,00


Tamanho Médio C/100 unidades

Caixa 600 MEDIX R$ 13,93 R$ 8.358,00


Tamanho Extra Pequeno C/100 unidades

Caixa 500 MEDIX R$ 14,45 R$ 7.225,00

73. Luvas Cirúrgica Estéril Nº 6,5 Par 500 MAXITEX R$ 0,93 R$ 465,00





83. Seringa Descartável 60ml S/A Unidade 400 SR R$ 0,56 R$ 224,00

99. Sonda de Foley Nº20 2vias Unidade 300 SOLIDOR R$ 2,89 R$ 867,00

100. Sonda de Foley Nº18 2vias Unidade 400 SOLIDOR R$ 2,63 R$ 1.052,00 104. Sonda de Foley Nº22 2 vias Unidade 400 SOLIDOR R$ 2,88 R$ 1.152,00

105. Solução de Glicose a

5%+Cloreto de Sódio a 0,9% 500ml

Frasco 1500 SANOBIOL R$ 2,69 R$ 4.035,00

106. Solução de Glicose a

5%+Cloreto de sódio a 0,9% 250ml

Frasco 2000 EQUIPLEX R$ 2,24 R$ 4.480,00

109. Termômetro Digital C/cabo extensor MAX/MIN -50+70 Unidade 30 TPM R$ 67,00 R$ 2.010,00


REF:7665.02

110. Termômetro C/cabo

extensor de Momento -30+30 REF:5837.3

Unidade 30 TPM R$ 100,00 R$ 3.000,00

111. Termômetro Clinico Digital Unidade 100 GTECK R$ 9,80 R$ 980,00

113. Toalhas de Papel Inter

folhadas 22,5cmX21,5cm C/1000 folhas

Pacote 800 SEDAS R$ 7,90 R$ 6.320,00

117. Lâmina P/bisturi Nº11 c/100un Caixa 40 LABORIMPO

RT R$ 24,00 R$ 960,00

118. Lâmina P/bisturi Nº24 c/100un Caixa 40 LABORIMPO

RT R$ 19,69 R$ 787,60

122. Propionato de Fluticasona 50mcg Spray Nasal 120

doses Frasco 30 LIBBS R$ 53,99 R$ 1.619,70

Valor Global R$86.883,10 (oitenta e seis mil e oitocentos e oitenta e três reais e dez centavos)

RINALDI & COGO LTDA

Item Descrição Unid. Quant. Marca Valor Unitário Valor total

12. Água Oxigenada a 3% 1000ml Frasco 48 SÃO BENTO R$ 4,55 R$ 218,40

33. Dispositivo P/infusão Intravenosa 21G Unidade 2000 LABOR

IMPORT R$ 0,18 R$ 360,00

35. Dispositivo P/Infusão Intravenosa 25G Unidade 3000 LAMEDID/SO

LIDOR R$ 0,19 R$ 570,00

41. Equipo P/nutrição Enteral C/entrada de Ar Unidade 1500 DESCARPAC

K R$ 1,10 R$ 1.650,00

51. Fralda Geriátrica Pequeno C/aloe vera C/10 unidades Pacote 600 DESCARPAC

K R$ 9,80 R$ 5.880,00

79. Papel Kraft 60cm Bobina 20 SELETIVA R$ 62,00 R$ 1.240,00

88. Seringa 1ml C/A

13X4,5mm(para vacina BCG)

Unidade 3000 DESCARPACK R$ 0,18 R$ 540,00

103. Sonda de Foley Nº24 2vias Unidade 400 LAMEDID/SOLIDOR R$ 3,20 R$ 1.280,00

112. Termômetro Manual MAX/MIN -38+50 REF:5201.03.0.00

Unidade 30 INCOTERM R$ 168,50 R$ 5.055,00

120. Lâmina P/microscopia

26.0X76.0mm Ponta Fosca c/50un

Caixa 300 PERCISION R$ 3,20 R$ 960,00

Valor Global R$ 17.753,40 (dezessete mil setecentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI

Item Descrição Unid. Quant. Marca Valor Unitário

Valor Total

48. Fralda Geriátrica Extra

Grande C/aloe vera C/07 unidades

Pacote 600 CONFIANÇA R$ 8,09

R$ 4.854,00

49. Fralda Geriátrica Grande C/aloe vera C/08 unidades Pacote 1200 CONFIANÇA R$ 11,05 R$ 13.260,00

50. Fralda Geriátrica Médio C/aloe vera C/08 unidades Pacote 1000 CONFIANÇA R$ 7,83 R$ 7.830,00

80. Papel Grau Cirúrgico 30cmX100metros Bobina 60 POLLITEX R$ 98,00 R$ 5.880,00

81. Papel Grau Cirúrgico 15cmX100metros Bobina 80 POLLITEX R$ 44,00 R$ 3.520,00

123. Papel Grau Cirúrgico 10cmX100m Bobina 60 POLLITEX R$ 32,50 R$ 1.950,00

Valor Global R$ 37.294,00 (trinta e sete mil e duzentos e noventa e quatro reais)


Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 58/2017 Processo nº 1564/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde de Costa Rica - MS Instituto Cardiológico de Costa Rica Ltda Me Objeto: Registro Formal dos preços unitários das propostas vencedoras, referente Registro de Preços visando contratação de empresa para realização de exames de monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA), Ecocardiograma Transtorácica, Ultrassonografia Doppler colorido de vasos, monitoramento pelo sistema holter 24 HS (3 canais) e teste de esforço/ergométrico Vigência: A vigência será de 12 (doze) meses, ou seja, do dia 15 de agosto de 2017 até o dia 15 de agosto de 2018, contados da data de sua assinatura. Dotação: 04; 04.08; 10; 301; 11; 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 78/2017 Data de Assinatura: 15 de agosto de 2017. Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Otávio Queiroz de Assumpção


INSTITUTO CARDIOLÓGICO DE COSTA RICA LTDA ME LOTE

1 Descrição dos exames Unidade

Medida Quant.

estimada Valor Unitário Valor total

Monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) Unidade 180 R$ 90,00 R$ 16.200,00

Ecocardiograma Transtorácica Unidade 180 R$ 120,00 R$ 21.600,00 Ultrassonografia Doppler Colorido de Vasos

Unidade 144 R$ 120,00 R$ 17.280,00

Monitoramento pelo sistema Holter 24 HS (3 canais)

Unidade 120 R$ 90,00 R$ 10.800,00

Teste de esforço / ergométrico Unidade 120 R$ 90,00 R$ 10.800,00 VALOR GLOBAL R$ 76.680,00 (setenta e seis mil e seiscentos e oitenta reais)


PUBLICAÇAÕ TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 06/2017 Processo nº 2357/2016 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação ARS Materiais para Construção Ltda Epp Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli Me Cosntroluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda Coxipo Materiais Elétricos Ltda Me Diluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda Epp Ecopel Indústria e Comércio Ltda Me Petel Materiais de Construção Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de construção em geral para atender a Secretaria de Educação Vigência: será por 12 (doze), contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 08 de fevereiro de 2017 até o dia 08 de fevereiro de 2018 Dotação: 02 e 03; 02.04 e 03.07; 12; 361,365; 04; 2.012, 2.015, 2.020, 2.023 e 2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 109/2017 Data de Assinatura: 08 de fevereiro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral André Rodrigues de Souza Diemes José Cunha Ferreira José Carlos de Queiroz Carlos Bassan Hurtado Neto Roberto César Lopes Carvalho Paulo Cezar Ferreira Marolla Tiago Queiroz Ortiz Relação de itens de cada empresa: ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP Item Descrição Unidade/

Medida Quant.

Marca Valor unitário

Valor Global

01. Acabamento para base 1.1/4E, 1.1/2.0, o produto deverá ser

de 1ª qualidade Unidade 15 ASTRA R$ 24,00 R$ 360,00

02. Acabamento para válvula

antivandalismo base, o produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 ASTRA R$ 45,90 R$ 459,00

04. Acabamento registro DN15-20 4901 C41. O produto deverá

ser de 1ª qualidade Unidade 10 KELLY R$ 26,00 R$ 260,00

05. Acabamento registro DN32-40 4900 C41. O produto deverá

ser de 1ª qualidade Unidade 10 KELLY R$ 26,00 R$ 260,00

06. Adap. Pad macho 20mmx3/4. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 30 TIGRE R$ 5,50 R$ 165,00

07. Adaptador curto soldável

32MMx1.0. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 PLASTILIT R$ 0,89 R$ 26,70

09. Adaptador curto soldável

60MMx2.0.O produto deverá ser de 1ª qualidade


10. Adaptador curto soldável 20MM x 1/2.0, o produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 PLASTILIT R$ 0,34 R$ 10,20

11.

Adaptador curto soldável 25MM x 3/4.0, o produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 PLASTILIT R$ 0,39 R$ 11,70

17. Adaptador para caixa d’água

longo 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade


20. Adaptador para caixa d’água soldável 32 MM.O produto deverá ser de 1ª qualidade


22.

Adaptador para mangueira preta ¾ INT. O produto deverá

ser de 1ª qualidade

Unidade

10 PLASTILIT R$ 1,24 R$ 12,40

23. Adaptador para mangueira preta de ½ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade


24. Adaptador para mangueira

preta de 1.½ INT. O produto deverá ser de 1ª qualidade


25. Adaptador para registro ½

curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade


26. Adaptador para registro ¾

curto. O produto deverá ser de 1ª qualidade


29. Adesivo 75 GR para PVC, o

produto deverá ser de 1ª qualidade


32. Anel com cera para fixar louça sanitária, o produto deverá ser

de 1ª qualidade Unidade 10 POLY

VEDANEL R$ 5,30 R$ 53,00

34. Aplicador de silicone, o produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 WORKER R$ 10,62 R$ 42,48

42. Armação press/brown 1 Elem.

O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 BRACELF R$ 5,40 R$ 540,00

54. Barra roscada 5/8. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 GERDAU R$ 9,40 R$ 188,00

57. Batente de madeira dura

2.10x0,80. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Jogo 20 CEDRINHO R$ 135,00 R$ 2.700,00

58. Batente de madeira dura

2.10x0,70. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Jogo 20 CEDRINHO R$ 135,00 R$ 2.700,00

68. Broca Aço 3/16. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 5 VONDER R$ 4,69 R$ 23,45

90. Caibro 5x6cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 800 GARAPA R$ 6,90 R$

5.520,00

100. Cal liga microsilato 20 Kg. O


Unidade 90 SILICATE R$ 9,49 R$ 854,10

101. Cal para pintura de 8Kg. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 90 JUNTALIDER R$ 7,30 R$ 657,00

108. Capa soldável ¾. O produto Unidade 20 PLASTILIT R$ 0,53 R$ 10,60


deverá ser de 1ª qualidade

120. Colar p/ caval 60x3/4 c/ trava PVC. O produto deverá ser de

1ª qualidade Unidade 6 TIGRE R$ 5,19 R$ 31,14

122. Conduite corrugado

amarelo/Preto ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 20 ILUMI R$ 0,54 R$ 10,80

162. Corda de seda branca 10mm.

O produto deverá ser1ª qualidade

Metro 50 ARTPLAS R$ 1,19 R$ 59,50

177. Cutiano de barro. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 500

CERAMICACAMPO

GRANDE R$ 2,20 R$

1.100,00

178. Disjuntor Bipolar 40 A. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 20 SOPRANO R$ 19,79 R$ 395,80

189. Disjuntor bipolar 90A. O produto deverá ser de 1ª


205. Disjuntor tripolar 60A. O produto deverá ser de 1ª


206. Dobradiça de 3.1/2” c/parafuso, cartela constituída de 3Peças Unidade 10 MERKEL R$ 7,25 R$ 72,50

237. Fixador para cal. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 JUNTA-LIDER R$ 0,89 R$ 8,90

238. Forro cedrinho misto. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Metro 100 CEDRO R$ 51,38 R$

5.138,00

239. Forro PVC branco 200x8mm. O


Metro 100 QUIMIPLAST R$ 13,78 R$ 1.378,00

243. Torneira para lavatório bica móvel ¼ de volta baixa Unidade 30 LORENZETTI R$ 14,00 R$ 420,00

254. Impermeabilizante com 18 litros, a base de piche. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 5 QUARTZOLIT R$ 170,00 R$ 850,00

256. Isolador c/prego 30x30. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 10 ILUMI R$ 0,17 R$ 1,70

266. Joelho soldável 1x90º. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 5 PLASTILIT R$ 1,09 R$ 5,45

299. Lona preta, largura

8mx100x125micra. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 300 LONAXX R$ 0,93 R$ 279,00

301. Luva de esgoto 100MM. O produto deverá ser de 1ª


304. Luva de esgoto 75MM. O produto deverá ser de 1ª


305. Luva de união 1 ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 PLASTILIT R$ 13,39 R$ 66,95

306. Luva de união sol. ½. O produto deverá ser de 1ª


307. Luva de união sold. ¾. O produto deverá ser de 1ª


320. Mangueira preta 1/2x2mm. O


Metro 500 NEOTILENO R$ 0,06 R$ 300,00

327. Padrão de ferro Unidade 5 METALFIOS R$ 415,00 R$

monofásico/Em 10 A favor. O produto deverá ser de 1ª

qualidade

2.075,00

329. Padrão de ferro trifásico /Et 10 A favor. O produto deverá ser

de 1ª qualidade Unidade 5 METALFIOS R$ 638,00 R$

3.190,00

331. Palha de aço nº01. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 SHOW BRIL R$ 0,74 R$ 37,00

332. Papeleira louça branca. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 02 ASTRA R$ 78,00 R$ 156,00

333. Parafuso completo para telha

fibrocimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 JOMARCA R$ 0,59 R$ 59,00

335. Parafuso Philips 4,50x65. O



336. Parafuso vaso comum 10mm.



344. Piso cerâmico 24x34. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Metro 100 CEDASA R$ 14,80 R$

1.480,00

345. Piso cerâmico 34x34. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Metro 100 CEDASA R$ 14,80 R$

1.480,00

350. Porta em madeira cerejeira

210x080. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 CEREJEIRA R$ 152,00 R$ 4.560,00

351. Porta em madeira cerejeira

210x070. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 CEREJEIRA R$ 152,00 R$ 4.560,00

352. Porta laminada R13 210x070-D. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 30 VTROSSOL R$ 125,00 R$

3.750,00

354. Porta laminada R13 215x080-D. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 30 VITROSSOL R$ 117,00 R$

3.510,00

357. Porta papel higiênico acrílico. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 30 ASTRA R$ 23,00 R$ 690,00

366. Quintrol 18 Lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Lata 2 QUARTZOLIT R$ 164,00 R$ 328,00

367. Quintrol 1Lt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Lata 2 QUARTZOLIT R$ 17,60 R$ 35,20

370. Reator Bivolt, 1x20. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 ECP R$ 10,00 R$ 20,00

372.

Reator lâmpada, 1 un,40w, 110/220v, lâmpadas fluorescentes, partida

eletrônica produção Nacional. O produto deverá ser de 1ª

qualidade

Unidade 2 ECP R$ 11,00 R$ 22,00

385. Rejunte Interno, 1 kgO produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 04 CERAM-FIX R$ 2,70 R$ 10,80

389. Ripão Cedrinho 2,5x5cm. O


Metro 450 CEDRINHO R$ 2,60 R$ 1.170,00

396. Selador acrílico caixa com 18 litros. O produto deverá ser de

1ª qualidade Unidade 20 RIOMAR R$ 39,00 R$ 780,00

406. Taboa Cedrinho 20x2,5x3Mt. O


Unidade 20 CEDRINHO R$ 25,02 R$ 500,40

408. Taboa Cedrinho 30x2,5x3Mt. O Unidade 20 CEDRINHO R$ 33,50 R$ 670,00



409. Táboa de beral 15cm. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Metro 150 GARAPA R$ 8,70 R$

1.305,00

448. Tinta acrílica, fosca, na cor

branco gelo, galão de 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 10 IQUINE R$ 130,00 R$

1.300,00

454. Tinta esmalte sintético, cor azul frança, galão com 3.600 litros.


Unidade 20 IQUINE R$ 41,99 R$ 839,80

462. Tinta externa, cor marfim, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 20 IQUINE R$ 42,00 R$ 840,00

467. Torneira para jardim ¾ em

metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 PROFIELD R$ 12,70 R$ 635,00

468. Torneira para jardim 1/2 em

metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 PROFIELD R$ 12,60 R$ 630,00

475. Tubo de esgoto 100mm de 06 metros. O produto deverá ser

de 1ª qualidade Barra 15 CIMFLEX R$ 33,00 R$ 495,00


de 1ª qualidade Barra 25 CIMFLEX R$ 21,50 R$ 537,50


de 1ª qualidade Barra 25 PLASTILIT R$ 23,00 R$ 575,00

483. Tubo soldável de 1”. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 5 PLASTILIT R$ 19,99 R$ 99,95

488. Veneziana c/ grd, 100x150x13.


Unidade 2 CRV

METALURGICA

R$ 244,90 R$ 489,80

491. Viga 6x12Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Metro 200 PEROBA R$ 14,90 R$

2.980,00

492. Viga 6x16Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 100 PEROBA R$ 20,90 R$

2.090,00

501. T branco com rosca ¾. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade. 50 PLASTILIT R$ 1,60 R$ 80,00

502. Parafuso de fenda 08 mm Unidade 500 JOMARCA R$ 0,06 R$ 30,00 503. Parafuso de fenda 10 mm unidade 250 JOMARACA R$ 0,10 R$ 25,00

504. Plug ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 PLASTILIT R$ 0,36 R$ 18,00

505. Plug ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 PLASTILIT R$ 0,39 R$ 19,50

506. Niple ½ Plástico O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 PLASTILIT R$ 0,37 R$ 18,50

515. Parafuso com bucha 0,10 cm para fixar vaso sanitário Unidade 100 JOMARCA R$ 0,98 R$ 98,00

VALOR GLOBAL R$ 68.234,62 (sessenta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI ME Item Descrição Unidade

/ Medida

Quant.


Valor Global

03. Acabamento para válvula de descarga Unidade 120 DOCOL R$ 18,90 R$

70. Broca longa 8.0 mm concreto. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 IRWIN R$ 18,80 R$ 940,00

72. Bucha de nylon 6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 200 IV PLAST R$ 0,03 R$ 6,00

73. Bucha de nylon 8mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade


76. Bucha nylon 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade


78. Cabo 4 mm flexível. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10.000 COBRECOM R$ 1,07 R$ 10.700,00

80. Cabo flexível 6,00mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 10.000 COBRECOM R$ 1,57 R$ 15.700,00

83. Cabo PP 3x6.0mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade


84. Cabo tríplex 6WG para padrão. O produto deverá ser de 1ª qualidade


88. Cadeado nº 25. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 PADO R$ 7,95 R$ 159,00

92. Caixa d’água plástica de 1000 litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª

qualidade

Unidade 5 BAKOF R$ 229,90 R$ 1.149,50

94. Caixa de descarga de variadas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 TIGRE R$ 18,99 R$ 569,70

95. Caixa de luz PVC pesado 4x2. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 4 MONDIALE R$ 0,42 R$ 1,68

97. Caixa múltipla para gordura com 01 tampa grelha. O produto deverá ser de 1ª

qualidade

Unidade 10 MALTOM R$ 142,93 R$ 1.429,30

99. Cal hidratada 20 Kg CH-III. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 80 ORIGINAL R$ 8,90 R$ 712,00

104. Tubo soldável ¾, barra 6m. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Barra 20 MULTILIT R$ 9,59 R$ 191,80

109. Capa telha fibrocimento 366. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 MULTILIT R$ 23,00 R$ 460,00

112. Centro de distribuição plástico 12 Disjuntores sem barramento. O produto


Unidade 10 BRUM R$ 23,73 R$ 237,30

114. Chapa madeirite 110x220x10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 40 C. MARCENEIRO R$ 28,20 R$ 1.128,00

115. Chapa madeirite 110x220x12mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 40 C. MARCENEIRO R$ 35,50 R$ 1.420,00

118. Cilindro para fechadura tipo C400CR. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 ALIANÇA R$ 11,49 R$ 1.149,00

119. Cimento CP II F32 50 Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 1.000 CIPLAN R$ 22,90 R$ 22.900,00

123. Conduite corrugado amarelo/Preto ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 20 PORTOPLAST R$ 0,71 R$ 14,20

136. Conjunto branco 01 Tecla paralelo mais tomada. O produto deverá ser 1ª

qualidade

Unidade 20 TRAMONTINA R$ 4,29 R$ 85,80

150. Conjunto EXT 01 TEC simples mais tomada. O produto deverá ser 1ª

qualidade


161. Conjunto tomada 2 tomada com 3 pinos NBR 10ª. O produto deverá ser1ª

qualidade


163. Corda de seda branca 6 mm. O produto deverá ser1ª qualidade

Metro 250 SÓ CORDAS R$ 0,39 R$ 97,50

164. Corda de seda branca 8.0mm. O produto deverá ser1ª qualidade

Metro 250 SÓ CORDAS R$ 0,70 R$ 175,00

166. Cotovelo azul bucha de latão ¾. O produto deverá ser1ª qualidade p ½


169. Corrente com 3,2mm de espessura Unidade 200 JOMARCA R$ 4,70 R$ 940,00 181. Disco diamantado para concreto A-3.O

produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 BOM CORTE R$ 14,10 R$ 28,20


195. Disjuntor tripolar 50A. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 SOPRANO R$25,00 R$ 250,00

209. Enxada com cabo Torneado 1,50 MT. O produto deverá ser de 1ª qualidade


214. Fechadura 4600/40. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 40 SOPRANO R$ 26,30 R$ 1.052,00

215. Fechadura banheiro 1828/40 reta. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 40 SOPRANO R$ 26,49 R$ 1.059,60

216. Ferro CA 50-10.mm3/8 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 GERDAU R$ 24,40 R$ 488,00

217. Ferro CA 50-6 3mm ¼ 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade


218. Ferro CA 50-8.0 mm x 5/6 12 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade


221. Fio cabo flexível 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 4.000 LOZANO R$ 1,10 R$ 4.400,00

227. Fio solido 4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 100 LOZANO R$ 1,07 R$ 107,00

236. Fita de demarcação zebrada em rolo. Unidade 10 AMANCO R$ 7,00 R$ 70,00 240. Fundo preparador de paredes 18 litros. O

produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 LUZTOL R$ 84,60 R$ 338,40

241. Abraçadeira de nylon para amarração de cabos. Comprimento 202 x 4,60 mm

unidade 500 WORKER R$ 0,06 R$ 30,00

242. Torneira para lavatório bica móvel alta unidade 30 LG R$ 24,00 R$ 720,00 244. Torneira para pia de cozinha bica móvel

¼ de volta alto modelo mesa unidade 20 LG R$ 23,50 R$ 470,00

245. Vedante para torneira 1/2" unidade 50 LIEGE R$ 0,14 R$ 7,00 246. Vedante para torneira 3/4" unidade 50 LIEGE R$ 0,14 R$ 7,00 247. Carrinho de mão (carriola) unidade 05 MAESTRO R$ 69,99 R$ 349,95 248. Gabinete aço 1.50x57. O produto deverá

ser de 1ª qualidade Unidade 02 COZIMAX R$ 376,00 R$ 752,00

249. Gancho c/ bucha nº 08mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 WS R$ 0,24 R$ 24,00

250. Gancho c/ bucha nº10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 WS R$ 0,33 R$ 33,00

251. Grafiado arranhado, embalagem de 25Kg. O produto deverá ser de 1ª

qualidade

Unidade 10 LUZTOL R$ 49,90 R$ 499,00

253. Impermeabilizante branco, embalagem com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade

Unidade 5 QUARTZOLIT R$ 159,80 R$ 799,00

255. Impermeabilizante com 3.6 litros a base de piche. O produto deverá ser de 1ª

qualidade

Unidade 50 QUARTZOLIT R$ 31,50 R$ 1.575,00

257. Joelho azul LR 25x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade


258. Joelho azul LR 25x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade


259. Joelho ESG 100x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade


263. Joelho ESG 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade


267. Joelho soldável 2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade


269. Joelho soldável 32x3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade


271. Joelho soldável LR 32x1. O produto deverá ser de 1ª qualidade


272. Joelho soldável LR 25x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade


274. Kit para valvula Des. 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 DOCOL R$ 22,16 R$ 443,20

276. Lâmpada fluorescente compact 20wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 OUROLUX R$ 7,69 R$ 769,00

277. Lâmpada fluorescente compact 25wx127. Unidade 100 OUROLUX R$ 8,40 R$ 840,00

O produto deverá ser de 1ª qualidade 281. Lâmpada fluorescente de 40w. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 OUROLUX R$ 4,79 R$ 479,00

287. Lixa de água 150. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 WORKER R$ 0,80 R$ 16,00

288. Lixa de água 180. O produto deverá ser de 1ª qualidade


289. Lixa de ferro 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade


290. Lixa de ferro 80. O produto deverá ser de 1ª qualidade


291. Lixa de massa 150. O produto deverá ser de 1ª qualidade








295. Lona amarela de 10x06 O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 AJAK R$ 141,00 R$ 2.820,00

296. Lona amarela de 10x08 O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 AJAX R$ 188,00 R$ 3.760,00

297. Lona amarela de 6x4. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 AJAX R$ 55,29 R$ 1.105,80

298. Lona preta, largura 8mx100x150micra. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 200 AJAX R$ 1,00 R$ 200,00

300. Luminária Tartaruga ferro preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 200 GOMES R$ 9,59 R$ 1.918,00

302. Luva de esgoto 40MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade


311. Luva soldável ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade


312. Luva soldável 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade


313. Luva Soldável 1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade


314. Luva Soldável 60MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade


315. Maçaneta para porta. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 40 ALIANÇA R$ 7,77 R$ 310,80

316. Mangueira cristal 1/2x2,0. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 500 AROMA R$ 1,41 R$ 705,00

317. Mangueira cristal 3/4x2,0. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 500 AROMA R$ 1,95 R$ 975,00

318. Mangueira de silicone p/ jardim 25 metros com adaptador esguicho. O produto


Unidade 100 WORKER R$ 32,90 R$ 3.290,00

319. Mangueira Pad 20x2mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 500 TIGRE R$ 0,66 R$ 330,00

321. Mangueira preta 3/4x3mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 500 PORTOPLAST R$ 1,20 R$ 600,00

322. Mangueira trançada de silicone ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 500 TRAMONTINA R$ 1,60 R$ 800,00

323. Massa acrílica com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


324. Massa corrida com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 LUZTOL R$ 23,40 R$ 1.170,00

325. Massa corrida com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


328. Padrão de ferro monofásico/Em 20 contra. O produto deverá ser de 1ª

qualidade

Unidade 5 P. ENERGIA R$ 519,00 R$ 2.595,00

330. Palha de aço nº0. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 VEGAA R$ 0,75 R$ 37,50


334. Parafuso fenda 5,0x65. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 CISER R$ 0,14 R$ 14,00

337. Pedra brita nº01. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 200 P. BASALTO R$ 59,00 R$ 11.800,00

338. Pedrisco. O produto deverá ser de 1ª qualidade10


339. Pia de Mármore 1.20mx0.57. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 A4 R$ 94,00 R$ 940,00

340. Pia de Mármo0re 1.50mx0.55. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 A4 R$ 117,00 R$ 1.170,00

342. Piso 31x45, classe A. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 100 INCOPISOS R$ 11,40 R$ 1.140,00

343. Piso 45x45, classe A. O produto deverá ser de 1ª qualidade


346. Piso cerâmico 42x42. O produto deverá ser de 1ª qualidade


349. Pó de Pedra. O produto deverá ser de 1ª qualidade


353. Porta laminada R13 210x070-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 CRV R$ 119,90 R$ 3.597,00

355. Porta laminada R13 215x080-E. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 CRV R$ 114,00 R$ 3.420,00

356. Porta mista de 2,10x90. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 150 CRV R$ 146,56 R$ 21.984,00

368. Ralo para banheiro CR QD 150x150. Unidade 15 LIEGE R$ 16,92 R$ 253,80 369. Rastelo 12 dentes com cabo. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 12 TRAMONTINA R$ 13,50 R$ 162,00

379. Registro esfera de 60. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 LIFFE R$ 18,98 R$ 189,80

380. Registro esfera metal 50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 KALA R$ 38,89 R$ 388,90

382. Registro Europa gaveta ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 EUROPA R$ 16,92 R$ 338,40

390. Rolo de Espuma 10cm com Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 CONDOR R$ 1,49 R$ 74,50


Unidade 450 CONDOR R$ 4,14 R$ 1.863,00

394. Rolo de Lã Natural 23cm com Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 ATLAS R$ 5,69 R$ 284,50

397. Sifão universal. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 DUDA R$ 3,19 R$ 95,70

398. Soquete lâmpada fluorescente, baquelite, antivibratório, 40 W, 110 V, branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 LUMIBRAS R$ 0,47 R$ 47,00

401. Spray de pintura de cores fluorescentes variadas, com 300ml. O produto deverá



402. Spray de pintura de cores foscas variadas, com 300ml. O produto deverá



403. Spray de pintura de cores metálicas variadas, com 300ml. O produto deverá



404. Spud para bacia sanitária. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 LIEGE R$ 1,39 R$ 69,50

410. Tanque granito comum triplo. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 CASSILÂNDIA R$ 103,40 R$ 1.034,00

411. Tanque mármore duplo 110x56. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 A4 R$ 118,00 R$ 1.180,00

412. Tanque mármore triplo CF nº 4 163x57. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 A4 R$ 178,60 R$ 1.786,00

415. Telha de barro Romana cerâmica Guerra. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 500 CERAMITELHA R$ 1,27 R$ 635,00

416. Telha de barro, tipo paulistinha. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 CARAMITELHA R$ 2,63 R$ 263,00

418. Telha de fibrocimento 3.66x1.10x6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 MULTILIT R$ 57,59 R$ 1.151,80

419. Telha de fibrocimento 2.44x1,10x5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade


420. Telha fibrocimento 2.44x050x3mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade


421. Telha fibrocimento 3.05x1,10x5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade


422. Textura acrílica, com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


425. Tijolo barro cozido, maciço, medindo 20cmx9cmx5cm, (tijolo Pó de Mico). O


Unidade 5.000 ALCINÓPOLIS R$ 0,38 R$ 1.900,00

426. Tijolo bloco com 08 furos. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 5.000 C.CORTE R$ 0,50 R$ 2.500,00

427. Tinta Acet. Base Pastel 3.264 lts. O produto deverá ser de 1ª qualidade


429. Tinta acrílica fosca, cor salmão, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de

1ª qualidade


430. Tinta acrílica piso pré cinza escuro 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


434. Tinta acrílica super marfim, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


435. Tinta acrílica, fosca, cor amarelo canário, galão com 18 litros. O produto deverá ser

de 1ª qualidade


437. Tinta acrílica, fosca, cor amarelo, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


438. Tinta acrílica, fosca, cor areia, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


440. Tinta acrílica, fosca, cor base média, galão com 16 litros. O produto deverá ser

de 1ª qualidade


441. Tinta acrílica, fosca, cor base média, galão com 3,2 litros. O produto deverá



443. Tinta acrílica, fosca, cor base pastel, galão com 3.2 litros. O produto deverá



444. Tinta acrílica, fosca, cor branca, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


446. Tinta acrílica, fosca, cor branco gelo, galão com 3.600 litros. O produto deverá



449. Tinta acrílica, fosca, na cor marfim, galão de 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


450. Tinta acrílica, fosco, cor tangerina, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


451. Tinta acrílica, semi brilho, cor branca, galão com 18 litros


452. Tinta esmalte sintético verde primavera, galão com 3.600 litros. O produto deverá



453. Tinta esmalte sintético, cor amarelo, galão com 3.600 litros. O produto deverá



455. Tinta esmalte sintético, cor azul real, Unidade 20 LUZTOL R$ 41,99 R$ 839,80


galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

456. Tinta esmalte sintético, cor branca, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de

1ª qualidade


457. Tinta esmalte sintético, cor camurça, galão com 3.600 litros. O produto deverá



458. Tinta esmalte sintético, cor verde, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de

1ª qualidade


459. Tinta esmalte, cor marfim, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


460. Tinta esmalte, cor vermelho, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


461. Tinta externa acrílica fosca, cores base escura, galão com 18 litros. O produto



463. Tinta p/ piso C. Escuro Base d’água GL 3600 ml. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


464. Tinta para piso, na cor cinza escuro, lata com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


465. Tinta, cor super salmão, galão 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


466. Tinta Acet. Base Escura com Teflon 3.264 litros. O produto deverá ser de 1ª

qualidade


469. Torneira para lavatório em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 LG R$ 26,40 R$ 1.320,00

470. Torneira para pia giratória em metal. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 30 LG R$ 40,99 R$ 1.229,70

471. Treliça P-12X12Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Barra 30 GERDAU R$ 54,52 R$ 1.635,60

472. Treliça P-8X12Mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Barra 30 GERDAU R$ 37,60 R$ 1.128,00

476. Tubo de esgoto 40mm de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Barra 25 MULTILT R$ 13,80 R$ 345,00

479. Tubo de ligação cromado. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 LIEGE R$ 8,90 R$ 178,00

480. Tubo desc. Paulista 150x40mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 MULTILT R$ 5,99 R$ 59,90

482. Tubo soldável ¾ de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Barra 5 MULTILT R$ 9,39 R$ 46,95

484. Tubo soldável de 50 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Barra 5 MULTILIT R$ 39,90 R$ 199,50

489. Veneziana s/ grd 120x100x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 2 CRV R$ 196,00 R$ 392,00

490. Veneziana s/ grd, 100x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 2 CRV R$ 190,00 R$ 380,00

493. Vitro basc 80x100 s/ grd. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 3 CRV R$ 164,00 R$ 492,00

495. Vitrô de correr c/grd, 120x150x13. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 3 CRV R$ 188,00 R$ 564,00

496. Verniz para madeira 900 ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade


497. Limpador de pedras removedor Unidade 100 DURATTO R$ 16,00 R$ 1.600,00

498. Vaselina Solida. O produto deverá ser de 1ª qualidade


509. Luva branca com rosca ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade


510. Luva branca com rosca ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade


511. Xadrez liquido. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 500 XADREZ R$ 2,45 R$ 1.225,00

512. Telas Mosquiteiro – confeccionada em materiais tais como Nylon e Fibra de

vidro. Empregadas em janelas e portas de ataques de insetos voadores e

rastejantes.

metro

500

TUTTI R$ 2,73 R$1.365,00

513. Pá nº 3 Unidade 15 R$ 16,50 R$ 247,50 514. Ligação ajustável para vaso sanitário Unidade 20 ASTRA R$ 7,52 R$ 150,40 516. Sifão para lavatório tubo extensivo sifão

inteligente Unidade 50 DUDA R$ 4,19 R$ 209,50

518. Salva registro 10 em 1 Unidade 50 LG R$ 32,90 R$ 1.645,00

519. Adesivo de contato extra ou equivalente Unidade 10

M.PRIME R$ 9,40 R$ 94,00

520. Veda calha Unidade 10 BRASCOLA R$ 10,40 R$ 104,00 VALOR GLOBAL R$ 258.698,99 (duzentos e cinquenta e oito mil seiscentos e noventa e oito reais e

noventa e nove centavos) CONSTROLUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Item Descrição Unidade/ Medida

Quant.

Marca Valor unitário Valor Total

59. Bico torneira Metal 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 JAPI R$ 1,70 R$ 85,00

65. Broca 10mm concreto. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 STARFER R$ 3,23 R$ 16,15

66. Broca 6mm concreto. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 IRWIN R$ 3,29 R$ 16,45

67. Broca 8mm concreto. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 IRWIN R$ 4,33 R$ 21,65

71. Bucha de esgoto 75x50. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 PLASTILIT R$ 2,50 R$ 5,00

74. Bucha esg 50x40. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 4 PLASTILIT R$ 0,83 R$ 3,32

81. Cabo PP 2x2.5 mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1.000 COBRECO

M R$ 1,75 R$ 1.750,00

85. Cadeado 40mm/70CR. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 STAM R$ 14,50 R$ 290,00

87. Cadeado nº 20. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 STAM R$ 6,02 R$ 120,40

89. Cadeado nº 30. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 STAM R$ 8,70 R$ 174,00

91. Caixa d’ água plástica 500 litros com tampa. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 5 BOKOF R$ 136,62 R$ 683,10

105. Capa br.Rosca ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 PLASTILIT R$ 1,10 R$ 11,00

106. Capa esgoto 150mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 8 PLASTILIT R$ 13,79 R$ 110,32

107. Capa esgoto 75mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 8 PLASTILIT R$ 2,51 R$ 20,08

121. Coluna de louça p/ lavatório, diversas

cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 5 DECA R$ 40,75 R$ 203,75

128. Conjunto mono padrão sem placa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 FC R$ 2,40 R$ 4,80

129. Conjunto externo 02 TEC/SIMP. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 FC R$ 3,58 R$ 7,16

130. Conjunto 01 TEC/paralelo. O produto Unidade 2 FC R$ 3,11 R$ 6,22



192. Disjuntor tripolar 100A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 SOPRANO R$ 60,00 R$ 600,00

193. Disjuntor tripolar 10 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 SOPRANO R$ 24,50 R$ 245,00


197. Disjuntor unipolar 15A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 SOPRANO R$ 5,36 R$ 53,60







207. Engate flex plástico 40 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 ASTRA R$ 3,13 R$ 31,30

208. Engate flex plástico 50 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 ASTRA R$ 3,75 R$ 37,50

210. Espelho cego. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 FC R$ 0,85 R$ 17,00

213. Extensão de 3 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 FC R$ 8,38 R$ 167,60

224. Fio solido 1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 200 COBRECO

M R$ 0,40 R$ 80,00

226. Fio solido 2.50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 200 COBRECO

M R$ 0,76 R$ 152,00

260. Joelho ESG 100x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 PLASTILIT R$ 2,79 R$ 27,90




265. Joelho soldável 1.1/2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 PLASTILIT R$ 1,70 R$ 8,50

268. Joelho soldável 3/4x45. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 PLASTILIT R$ 0,66 R$ 3,30

270. Joelho soldável LR 25x3/4x90°. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 PLASTILIT R$ 0,88 R$ 4,40

273. Kit cavalete ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 TIGRE R$ 50,15 R$ 250,75

303. Luva de esgoto 50MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 PLASTILIT R$ 1,00 R$ 5,00

308. Luva sold 3/4x25. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 PLASTILIT R$ 0,31 R$ 9,30

309. Luva sold Lr3/4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 PLASTILIT R$ 0,78 R$ 23,40

310. Luva sold Lr 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 30 PLASTILIT R$ 0,66 R$ 19,80

326. Padrão de ferro Bif/EB-10 A favor. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 METALFIO

S R$ 508,00 R$ 2.540,00

363. Prego polido 18x27, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 5 GERDAU R$ 5,50 R$ 27,50

364. Prego polido 22x48 pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 5 GERDAU R$ 5,60 R$ 28,00

371. Reator eletrônico bivolt, 2 x 20. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 ECP R$ 15,00 R$ 30,00

deverá ser 1ª qualidade

131. Conjunto 02 TEC simples. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 2 FC R$ 3,92 R$ 7,84

132. Conjunto 02 TEC/paralelo. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 2 FC R$ 5,07 R$ 10,14

137. Conjunto Branco 01 TEC/SIMP mais 01

paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade

Unidade 5 FC R$ 4,46 R$ 22,30

138. Conjunto branco 02 TEC paralelo mais

tomada. O produto deverá ser1ª qualidade

Unidade 10 FC R$ 5,68 R$ 56,80

139. Conjunto branco 02 TEC simples. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 FC R$ 3,92 R$ 39,20

140. Conjunto branco 02 TEC/ paralelo mais

01 simples. O produto deverá ser 1ª qualidade

Unidade 10 FC R$ 5,82 R$ 58,20

141. Conjunto branco 02 TEC/paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 FC R$ 5,07 R$ 50,70

142. Conjunto branco 03 TEC/ paralelo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 20 R$ 6,96 R$ 139,20

143. Conjunto branco 1 INT simples mais

tomada. O produto deverá ser 1ª qualidade

Unidade 5 FC R$ 3,79 R$ 18,95

144. Conjunto branco 2 1INT paralelo mais

tomada D2PT. O produto deverá ser 1ª qualidade

Unidade 5 FC R$ 6,29 R$ 31,45

145. Conjunto branco para campainha. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 2 FC R$ 2,57 R$ 5,14

148. Conjunto branco C 03 TEC simples TE 3m. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 4 FC R$ 5,21 R$ 20,84

149. Conjunto tomada universal. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 5 FC R$ 1,96 R$ 9,80

151. Conjunto EXT 1 tomada 2P MAIS TERRA. O produto deverá ser 1ª

qualidade Unidade 5 FC R$ 2,50 R$ 12,50

152. Conjunto EXT 1 tomada com roseta. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 FC R$ 2,50 R$ 25,00

153. Conjunto EXT 1 tomada para telefone

preta. O produto deverá ser 1ª qualidade

Unidade 10 FC R$ 2,50 R$ 25,00

154. Conjunto EXT 1 tomada tripolar. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 FC R$ 4,73 R$ 47,30

156. Conjunto SX 1 tomada 2P mais terra completa. O produto deverá ser 1ª

qualidade Unidade 10 ALUMBRA R$ 5,01 R$ 50,10

160. Conjunto tomada 01 tomada de 3

pinos. O produto deverá ser1ª qualidade

Unidade 10 FC R$ 2,57 R$ 25,70

165. Cotovelo azul bucha de latão ½. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 50 PLASTILIT R$ 1,80 R$ 90,00

171. Curva esgoto 75x90º. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 10 PLASTILIT R$ 2,51 R$ 25,10

182. Disjuntor bipolar 15A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 SOPRANO R$ 20,35 R$ 203,50


184. Disjuntor bipolar 25A . O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 SOPRANO R$ 20,35 R$ 203,50


186. Disjuntor bipolar 35 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 SOPRANO R$ 20,35 R$ 203,50


190. Disjuntor Din. Bipolar 10A. O produto Unidade 10 SOPRANO R$ 20,35 R$ 203,50


383. Registro gaveta 1509 bruto 1.1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 DECA R$ 39,00 R$ 390,00

384. Registro pressão ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 KELLY R$ 13,55 R$ 135,50

386. Reparo para valvula 4686. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 DECA R$ 18,60 R$ 279,00

399. Soquete para lâmpada incandescente s/ chave. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 20 FC R$ 1,62 R$ 32,40

405. T elétrico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 FC R$ 2,03 R$ 101,50

413. Tee sold Lr 3/4 . O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,21 R$ 24,20

414. Tee sold Lr 3/4x1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 PLASTILIT R$ 1,29 R$ 25,80

481. Tubo soldável ½ de 06 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade Barra 5 PLASTILIT R$ 8,20 R$ 41,00

485. Valv. P/ lavatório plástica branca c/ unho.”. O produto deverá ser de 1ª


486. Válvula de descarga. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 DOCOL R$ 75,22 R$ 1.504,40

487. Válvula de lavatório PVC cromada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 PLASTILIT R$ 3,92 R$ 78,40

499. Silicone. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 SEEL R$ 3,19 R$ 159,50

500. T branco com rosca 1/2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 PLASTILIT R$ 1,33 R$ 66,50

507. Niple ½ galvanizado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 BERTON R$ 2,16 R$ 108,00

508. Niple ¾ Galvanizado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 BERTON R$ 2,91 R$ 145,50

517. Reparo de válvula de descarga 2550 Unidade 20 DECA R$ 30,56 R$ 611,20 VALOR GLOBAL R$ 14.425,11 (quatorze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos)

COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME Item Descrição Unidade/

Medida Quant


Valor Global

77. Cabo 16.0 mm com 750 w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1.000 COPPERCABO

S R$ 4,55 R$ 4.550,00

79. Cabo flexível 2,50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 10.000 COPPERCABO

S R$ 0,65 R$ 6.500,00

82. Cabo PP 2x4.0mm 750w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1.000 COPPERCABO

S R$ 2,85 R$ 2.850,00

127. Conjunto branco para ar tripolar. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 ILUMI R$ 14,26 R$ 285,20

191. Disjuntor Din. Unip 70A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 SOPRANO R$ 17,80 R$ 178,00



220. Fio cabo flexível 1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 4000 COPPERCABO

S R$ 0,40 R$ R$ 1.600,00

222. Fio paralelo 2x1.5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 3.000 COPPERCABO

S R$ 0,91 R$ 2.730,00

223. Fio paralelo 2x2.50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 3.000 COPPERCABO

S R$ 1,25 R$ 3.750,00

225. Fio solido 10.0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 200 COPPERCABO

S R$ 2,79 R$ 558,00

282. Lâmpada vapor metálico 40x400w produção nacional Unidade 100 KIAN R$ 33,00 R$

3.300,00 283. Lâmpada luz mista 250we27. O produto Unidade 100 FLC R$ 15,00 R$

deverá ser de 1ª qualidade 1.500,00

285. Lâmpada luz mista 500w,E40. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 FLC R$ 30,50 R$

3.050,00

286. Lâmpada vapor mercúrio 400w e 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade 220 V Unidade 150 KIAN R$ 24,00 R$

3.600,00 VALOR GLOBAL R$ 35.167,05 (trinta e cinco mil cento e sessenta e sete reais e cinco centavos)

DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

Item Descrição Unidade/ Medida

Quant.


27. Adaptador para tomada modelo padrão antigo. unidade 50 ILUMI R$ 3,35 R$ 182,50

56.

Barramento 34 Din Bifasico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 CEMAR R$

157,00 R$ 3.140,00

62. Braço p/ Chuveiro 40cm ferro. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 BETEL R$ 4,20 R$ 42,00

63. Braço para chuveiro 40 cm Alumínio resinado. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 10 BETEL R$ 4,15 R$ 41,50

110. Centro de distribuição plástico 03

Disjuntores sem barramento. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 8 CEMAR R$ 12,80 R$ 102,40







125. Conector para cabo duplex comum em

alumínio, cores vermelha, verde e cinza. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 INTELLI R$ 1,60 R$ 80,00

126. Conector para haste grampo

aterramento. O produto deverá ser de 1ª qualidade


133. Conjunto 1 INT BIP 25ª 250V B25E2. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 ILUMI R$ 7,30 R$ 36,50

134. Conjunto 1 INT PAR mais TOM 3P NBR

10ª 39C. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 5 ILUMI R$ 4,20 R$ 21,00

135. Conjunto 1 tomada de telefone com

adaptador AM. O produto deverá ser1ª qualidade


146. Conjunto para telefone com adaptador. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 4 ILUMI R$ 3,90 R$ 15,60

147. Conjunto para telefone sem adaptador. O produto deverá ser1ª qualidade Unidade 4 ILUMI R$ 3,90 R$ 15,60

155. Conjunto SX 1 TEC simples completo. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 ILUMI R$4,00 R$ 40,00

157. Conjunto SX 1 tomada dupla completa. O produto deverá ser 1ª qualidade Unidade 10 ILUMI R$ 7,50 R$ 75,00

158. Conjunto SX 1 tomada para ar tripolar

completa. O produto deverá ser 1ª qualidade


159. Conjunto SX 1 tomada para telefone com

adaptador completa. O produto deverá ser 1ª qualidade


179. Disjuntor Unipolar 10 A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 STECK R$ 5,30 R$ 53,00

180. Disjuntor unipolar 20ª. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 STECK R$ 5,30 R$ 53,00

188. Disjuntor bipolar 70A. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 STECK R$ 31,20 R$ 312,00

212. Extensão de 10 metros. O produto Unidade 10 ILUMI R$ 13,00 R$ 130,00



228. Fio solido 6mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 50 CORFIO R$ 1,27 R$ 63,50

232. Fita isolante auto fusão 19x10mt. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 ENERBRAS R$ 9,50 R$ 285,00

252. Haste terra em cobre 2.40 metros sem conector. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 5 INTELLI R$ 15,50 R$ 77,50

275. Lâmpada fluorescente compact 15wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 FLC R$ 6,55 R$ 655,00

278. Lâmpada fluorescente compact 30wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 FLC R$ 12,50 R$ 2,50

341. Pimentão comum 76x51mm louça. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 GERMER R$ 3,34 R$ 33,40

347. Placa MEC cinza 2x4 cega. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 ILUMI R$ 0,80 R$ 8,00

373. Reator lâmpada, 2 un,40w, 110/220v,

lâmpadas fluorescentes, partida eletrônica produção Nacional. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 2 RCG R$ 17,80 R$ 35,60

400. Soquete para lâmpada incandescente. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 DECORLUX R$ 1,60 R$ 32,00

VALOR GLOBAL R$ 8.646,02 (oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e dois centavos) ECOPEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME Item Descrição Unidade/

Medida Quant.


37. Areia grossa lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 800 PORTO R$ 70,00 R$

56.000,00

38. Areia média lavada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Metro 1000 PORTO R$ 45,00 R$

45.000,00 VALOR GLOBAL R$ 101.000,00 (cento e um mil reais)

PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA Item Descrição Unidade/

Medida Quant.


Valor Total

47. Aspessor AK-25 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 ASTRA R$ 16,00 R$ 1.600,00

51. Bandeja de pintura grande. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 5 COMPEL R$ 4,35 R$ 21,75

53. Barra roscada 5/16. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 MUBEC R$ 2,20 R$ 110,00

55. Barra roscada de ¼. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 MUBEC R$ 1,40 R$ 70,00

60. Bóia de Plástico ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 5 ALUMASA R$ 4,23 R$ 21,15

61. Bóia de plástico ¾ valvula. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 5 ALUMASA R$ 4,29 R$ 21,45

75. Bucha Esgoto 100x50. O produto deverá ser de 1ª qualidade


96. Caixa Descarga cores variadas s/ engate. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 ASTRA R$ 17,40 R$ 174,00

98. Caixa Sifonada 150x150x50 CR QD. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 TIGRE R$ 16,62 R$ 166,20

116. Chuveiro elétrico, termoplástico, 4, temperaturas, 5.400 w, 127 v, capa isolante Interna/contatos. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 ZAGONEL R$ 23,81 R$ 1.190,50

117. Chuveiro elétrico, termoplástico, 4 Unidade 50 ZAGONEL R$ 23,81 R$ 1.190,50

temperaturas, 5.400 w, 220 v, capa isolante Interna/contatos. O produto deverá ser de 1ª qualidade

124. Cone de segurança. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 6 PRO SAFET R$ 8,75 R$ 52,50

167. Cotovelo sold. ½. O produto deverá ser1ª qualidade


168. Cotovelo sold. ¾. O produto deverá ser1ª qualidade


170. Curva elet. Pvc 3/4x135. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 CARBINOX R$ 1,45 R$ 145,00

172. Curva esgoto longa 100x90º O produto deverá ser1ª qualidade


173. Curva esgoto longa 40x90º. O produto deverá ser1ª qualidade

Unidade 10 MULTILIT R$ 1,74 R$17,40

174. Curva esgoto longa 50x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade


175. Curva longa sold ¾ 90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade


176. Curva longa sold 1.1/2x90º. O produto deverá ser de 1ª qualidade


211. Espuma expansiva 500ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade


219. Filtro da linha de 04 a 05 saídas. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 RCG R$ 14,50 R$ 145,00

229. Fita crepe para pintura 19x50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 AFA R$ 2,24 R$ 33,60

230. Fita crepe para pintura 25x50mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 AFA R$ 3,00 R$ 30,00

231. Fita crepe para pintura 50x50 mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 AFA R$ 5,96 R$ 59,60

233. Fita isolante com 10 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 STECK R$ 1,90 R$ 38,00

234. Fita isolante com 20 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 STECK R$ 3,30 R$ 66,00

235. Fita veda rosca 18mmx50mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade


279. Lâmpada fluorescente compact 46wx127. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 650 EMPALUX R$ 22,50 R$ 14.625,00

280. Lâmpada fluorescente de 20w. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 KIAN R$ 4,90 R$ 245,00

348. Plafon branco encartelado. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 500 ENERLUX R$ 2,20 R$ 1.100,00

358. Prego polido 12x12, pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Pacote 5 GERDAU R$ 9,00 R$ 45,00





361. Prego polido 17x27 pacote com 1Kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade




365. Prego polido 15x15, pacote com 1 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


375. Registro de esfera ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 20 COORPLASTIK R$ 3,23 R$ 64,60

376. Registro de pressão de ½. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 REBOUÇAS R$ 5,42 R$ 54,20

377. Registro esfera 40. O produto deverá ser de 1ª qualidade


378. Registro esfera de ¾. O produto deverá ser de 1ª qualidade


381. Registro esfera PVC 25mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 REBOUÇAS R$ 4,00 R$ 40,00


387. Resistência 127 v. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 ZAGONEL R$ 6,27 R$ 313,50

388. Resistência 220 V. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 ZAGONEL R$ 6,27 R$ 313,50



393. Rolo de Lã 23cm sem Garfo. O produto deverá ser de 1ª qualidade


417.

Telha de fibrocimento 2,44x0.50x4mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 10 INFIBRA R$ 11,00 R$ 110,00

423. Thiner galão de 5 lts 2750. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 150 ITAQUA R$ 23,00 R$ 3.450,00

424. Thinner red. 900ml 2750. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 100 ITAQUA R$ 4,70 R$ 470,00

431. Tinta acrílica sem-brilho, cor branca, galão de 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 50 IQUINE R$ 20,00 R$ 1.000,00

432. Tinta acrílica semi-brilho, cor branco gelo, galão com 18 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


433. Tinta acrílica super branco, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


436. Tinta acrílica, fosca, cor amarelo canário, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


439. Tinta acrílica, fosca, cor areia, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


442. Tinta acrílica, fosca, cor base pastel, galão com 16 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


445. Tinta acrílica, fosca, cor branca, galão com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


447. Tinta acrílica, fosca, cor marfim, com 3.600 litros. O produto deverá ser de 1ª qualidade


473. Trena com 30 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 03 THOMPSOM R$ 22,83 R$ 68,49

474. Trena com 50 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 03 THOMPSON R$ 35,05 R$ 105,15

494. Vitro basc. 60x40 s/ grd. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 3 CRV R$ 35,80 R$ 107,40

VALOR GLOBAL R$ 31.747,97(trinta e um mil setecentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos)

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 11/2017 Processo nº 2360/2016. Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação A Educacional Pedagogicos e Acessibilidade Eireli Me Ecopel Industria e Comércio Ltda Me Mônica R. de Mello Faria Me Objeto: Aquisição de brinquedos para as CEIs Sonho Meu, Davina Correa de Oliveira, Ilidia Lacerda de Almeida, Ambrosina Paes Coelho e Sonho de Ninar Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 21 de fevereiro de 2017 até o dia 21 de fevereiro de 2018; Dotação: 02 e 03; 02.04 e 03.07; 12; 361 e 365; 04; 2.020 e 2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 28/2016 Data de Assinatura: 21 de Fevereiro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Maria Amélia Reichert Paulo Cezar Ferreira Marolla Mônica R. de Mello Faria Me


A EDUCACIONAL PEDAGOGICOS E ACESSIBILIDADE EIRELI ME

Item Descrição Qtd.

Unid. Medida

Marca Valor Unitário

Valor Total

09. Boneca Pink - Boneca confeccionada em pano revestido c/ tecido que já forma sua roupinha.

Com cabeça a mãozinhas em vinil, cabelo em lã na cor rosa e com lacinho rosa. Boneca atóxica

medindo 31cm de altura. Acondicionada em saco plástico e solapa.

30 UNIDADE SIDERAL R$ 39,88 R$ 1.196,40

10. Boneca melzinho Sem Restrição De Idade por não conter peças pequenas. Boneca tipo Emília confeccionada em pano revestido c/ TNT, com

cabeça e mãozinhas em vinil e cabelo de lã nas cores amarelo e vermelho. Boneca atóxica medindo 42cm de altura. Vem com vestido colorido. Acondicionada em saco plástico e

solapa.

30 UNIDADE SIDERAL R$ 43,94 R$ 1.318,20

VALOR GLOBAL R$ 2.514,60 (dois mil quinhentos e quatorze reais e sessenta centavos)

ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME


Unid. Medida


Valor Total

12. Baldão de praia - Esse é um kit completo para os pequenos curtirem altas aventuras e soltarem a

imaginação e criatividade ao brincar com a areia da praia. Medidas:26x24x32cm, material em

polipropileno, idade recomendada de 3 a 4 anos. Contém: 1 baldão com alça; 1 regador; rastelo; 1

pá; peteca; 2 raquetes.

5 KIT. TOYO R$ 57,00 R$ 285,00

VALOR GLOBAL R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)

MÔNICA R. DE MELLO FARIA ME


Unid. Medida


Valor Total

01. Gangorra bidu - Indicação de idade: 1 ano Medidas: 80,7 x 31,5 x 50,5 cm. Gangorra temática,

com assento individual, estimula a criança a desenvolver a coordenação motora e equilíbrio, com

segurança e conforto. Características: Base curva, que garante um

balanço suave e uniforme; Assento anatômico, com apoio para as costas; Punhos grandes

para que a criança possa ter maior segurança ao utilizar o brinquedo; Adesivos dos olhos e corpo são produzidos em vinil; Suporta até 30

kg. Matéria-Prima: PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e

reciclável) pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração original.

1 UNIDADE XALINGO R$ 229,91

R$ 229,91

02. Gangorra tigrão - Fabricada em plástico rígido, funciona como gangorra. Faixa etária: 1 – 3.

Indicação de idade: 1 ano Medidas: 80,7 x 31,5 x 45,5 cm. Descrição: Gangorra temática, com

assento individual, estimula a criança a desenvolver a coordenação motora e equilíbrio,

com segurança e conforto. Características: Base curva, que garante um balanço suave e uniforme; Assento anatômico, com apoio para as costas; Punhos grandes para que a criança

possa ter maior segurança ao utilizar o brinquedo; Adesivos dos olhos e corpo são

produzidos em vinil; Suporta até 30 kg. Matéria-Prima:

PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado

(colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração

original.

1 UNIDADE XALINGO R$ 229,91

R$ 229,91

03. Gangorra pluto - Fabricado em plástico rígido, 1 UNIDADE XALINGO R$ R$


funciona como gangorra, tem orelha móveis. Indicação de idade: 1 ano. Medidas: 83 x 31 x

48 cm Descrição: Gangorra temática, com assento individual, estimula a criança a

desenvolver a coordenação motora e equilíbrio, com segurança e conforto. Características:

Base curva, que garante um balanço suave e uniforme; Assento anatômico, com apoio para as costas; Punhos grandes para que a criança

possa ter maior segurança ao utilizar o brinquedo; Adesivos dos olhos e corpo são

produzidos em vinil; As orelhas são produzidas em EVA e são fixadas com punhos injetados.

Suporta até 30 kg. Matéria-Prima: PEBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e reciclável) pigmentado (colorido)

com aditivos em sua composição que prolongam a manutenção de sua coloração

original.

229,91 229,91

04. Domino decores gigante de vinil- 28 peças - Confeccionado em bagunzito, com interior em

espuma. O dominó de cores é uma forma divertida de aprender as cores e trabalhar a discriminação visual, associação de cores,

memória, espaço e estimula disciplina e convívio social. Contém 28 pçs

Medidas:Peça0,20x0,32x0,02m Medida do pacote - 0,17x0,34x0,77 m. Embalagem:

Plástica com ziper

6 JOGO TIKA R$ 105,99

R$ 635,94

05. Domino de vinil grande - Confeccionado em material macio seguro e lavável é um jogo de ótima visualização, sociabilidade dinâmica e muita diversão. Dados técnicos: • Tamanho: 33 x 20 x 2cm • Contém 28 peças • Material:

Vinil


R$ 629,94

06. Senta bebe - Conforto e autonomia para o bebê sentar com segurança. Material

confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com costura resistente.

Dimensões aproximadas (CxLxA): 60 x 50 x 15cm.

4 UNIDADE TIKA R$ 75,99 R$ 303,96

07. Deita bebe - Auxilia de forma segura e divertida o acompanhamento das atividades do bebê no berçário. Material confeccionado em espuma revestido em bagum colorido e com costura resistente. Dimensões aproximadas

(CxLxA): 60 x 60 x 10cm.

2 UNIDADE TIKA R$ 98,95 R$ 197,90

08. Boliche espumado animais - Boliche confeccionado em espuma forrado em

pluminha, seis bichinhos coloridos e bola, formam o conjunto desse boliche, medida dos

pinos 32 cm. Idade a partir de 1 ano.


R$ 229,98

11. Andador didático feliz - Andador Feliz

Didático/Caminhador didático. Brinquedo confeccionado em plástico resistente e

colorido. Possui relógio, trenzinho e polvo. Medindo: 39,5 x 34 x 39cm e com peso de

0,9500kg. Indicado para crianças mais de 10 meses. Acondicionado em embalagem tipo

caixa.

3 UNIDADE CALESITA R$ 77,90 R$ 233,70

13. Caixa de ferramentas - Caixa de ferramentas para criar, montar e desmontar!

O kit vem com alicate, chave de fenda, chave de boca, chave inglesa, serrote que faz barulho

igual ao de verdade, martelo, parafusos e porcas. CONTÉM 1Caixa de Ferramentas,

1alicate, 1 chave de fenda 1chavedeboca, 1chave inglesa, 1serrote, 1

martelo 3 formas planas, 4 parafusos, 4 porcas. Todos fabricados em plástico, idade recomendada 3

anos. Dimensões do produto: 18 cm de largura x 21,5 de altura x 27,5 profundidade.

Brinquedos não recomendados para menores de 3 anos podem conter partes pequenas que

podem ser engolidas.

3 KIT CALESITA R$ 55,00 R$ 165,00

14. Fantochão família negra - Confeccionado em feltro com 7 peças, com olho em PVC,

contendo os seguintes personagens: papai, mamãe, vovó, vovô, menino, menina e bebê,

medindo aproximadamente 28cm cada fantoche, acondicionado em embalagem

plástica.

4 UNIDADE TIKA R$ 60,00 R$ 240,00

15. Fantochão família branca - Confeccionado em feltro com 7 peças, com olho em PVC,

contendo os seguintes personagens: papai, mamãe, vovó, vovô, menino, menina e bebê,

medindo aproximadamente 28cm cada fantoche, acondicionado em embalagem

plástica.

4 UNIDADE TIKA R$ 60,00 R$ 240,00

16. Fantoche legumes c/sete peças - Confeccionado em feltro, com 07 peças, com

olho de PVC. Contendo os seguintes personagens: Berinjela, Beterraba, Cenoura,

Chuchu, Moranga, Pimentão e Rabanete. Medindo aproximadamente 28 cm.

1 UNIDADE TIKA R$ 43,99 R$ 43,99

17. Fantoche salada de frutas c/ sete peças - composto por: laranja, melancia, morango,

maçã, abacaxi, pêra e banana. Confeccionado em feltro, contém 07 peças. Tamanho

aproximado de cada peça 35 cm. Embalagem plástica.

1 UNIDADE TIKA R$ 45,99 R$ 45,99

18. Bau truck caçamba/boiadeiro 20 truck e 40 3 UNIDADE FUNDAME R$ R$


boizinhos – Trabalha a orientação espacial, a imaginação, a atividade e a coordenação

motora. Baú tamanho: 53x35,1x29,3cm. Idade recomendada acima de 3 anos, material em

plástico.

NTAL 300,00 900,00

19. Bau liga maluco – Baú contendo tubos em plástico que através de suas formas e cores,

estimula várias áreas do conhecimento da criança: concentração, criatividade e raciocínio lógico,bem como as percepções visual e tátil. Contém 500 peças produzidas em plástico,

Baú tamanho: 53x35,1x29,3cm. Idade recomendada acima de 3 anos.

3 UNIDADE FUNDAMENTAL

R$ 368,99

R$ 1.106,9

7

20 Bau 1ª idade – Baú contendo brinquedos que possibilitam a criança desenvolver idéias,

estimulando sua criatividade, percepção viso-motora e atenção. Contém 1000 peças, 100 monte fácil, 100 ligue-brinque, 100 pequeno engenheiro, 100 blocos de construção, 100

brincar, 200 dominó mania, 200 mosaicos, 50 liga maluco, 50 tubo mania. Baú tamanho:

53x35,1x29,3cm. Idade recomendada acima de 3 anos.

3 UNIDADE FUNDAMENTAL

R$ 257,99

R$ 773,97

21. Sacolão big tand 250 peças - Peças encaixáveis, desenvolve a criatividade,

habilidade motoras finais, percepção visual. Confeccionado em plástico atóxico colorido, medidas aproximadas de 100 x 50 x 30mm

(peça maior). embalagem em sacola plástica com zíper e alça.

1 PEÇA LIG LIG R$ 244,99

R$ 244,99

22. Sacolão block 136 peças - Brinquedo educativo que proporciona momentos lúdicos enquanto ensina. Desenvolve a criatividade, habilidades motoras finas, percepção visual.

Oferece desafios para a construção de formas diversas, ampliando as possibilidades de organização e raciocínio lógico. Enquanto

brinca, a criança supera desafios, descobre novas possibilidades. Contém: 136 Peças.

Material: Plástico.

1 PEÇA LIG LIG R$ 232,99

R$ 232,99

VALOR GLOBAL R$ 6.915,05 (seis mil novecentos e quinze reais e cinco centavos)


Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 07/2017 Processo nº 01/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Fundo Municipal de Saúde Ecopel Indústria e Comércio LTDA ME Lucelene Barbosa Nunes Assis - ME Marcoslene Felisbino Alves - ME Maria Aparecida Berni Silva – ME Tarrafão Dez LTDA - ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 08/02/2017 à 08/02/2018. Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044. Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 1106, 4000, 4001 e 9255 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 e 81 Meta do Plano Plurianual: 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2017 Data de Assinatura: 08 de fevereiro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Paulo Cézar Ferreira Marolla Josias Barbosa de Assis Marcoslene Felisbino Alves Alex Martins da Silva Magney Raimundo Pereira da Silva

ECOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE/ MEDIDA

QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

11. Pacote de balões, n. 7, cores variadas, confeccionada em látex de borracha original, com apresentação do selo ISSO 9001. Pacotes com 50 unidades cada. Pacote 1.500 São Roque 3,34 5.010,00

17. Caderno pequeno de capa dura, espiral 48 folhas Unidade 100 Jandaia 2,80 280,00

31. Canetinha p/ desenho, embalagem com 12 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 20 Tris 4,16 83,20

34. Cartolina, em cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 150 Jandaia 0,40 60,00

35. CD Virgem, regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Multilaser 3,90 39,00

37. Clipes, de aço niquelado, nº 4/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 80 Clips News 7,36 588,80

40. Cola branca, líquida, frasco 01 litro, lavável, não tóxica, composição básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Max Cola 7,00 140,00

45. Cola para colar isopor 40gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Acrilex 1,69 16,90

51. DVD virgem regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 05 Multilaser 4,50 22,50

60. Espirais para encadernação nº 17mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 Plaspiral 0,24 7,20


62. Espirais para encadernação nº 24 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 Plaspiral 0,30 9,00




69. Extrator de grampos em aço. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Jocar 0,85 17,00

71. Filtro de linhas 05 tomadas bivolt, profissional, black SMS BT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 TDA 19,00 380,00

82. Grampo 23/10, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 10 Jocar 20,00 200,00

85. Grampo trilho, medindo 80mm p/ pastas, fabricados em plástico, embalagem c/ 50 pares. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 10 ACC 9,31 93,10

86. Lápis de cor, c/ 24 cores e formato sextavado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 10 Multicolor 8,80 88,00

88. Lenços de papel com 50 unidades Caixa 20 Kriss 2,72 54,40 97. Papel cartão - Tamanho A4. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 VMP 0,94 47,00 98. Papel color set. O produto deverá ser de 1ª

qualidade Unidade 50 VMP 0,94 47,00 106. Papel sulfite, formato A4, 210x297, gramatura

de no mínimo 75g/m2, branco, apergaminhado, embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa c/ 10 resmas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 350 Ecopel 143,80 50.330,00

116. Pasta suspensa, marmorizada, em papelão, c/ ponteira plástica nas extremidades, c/ 01 furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em Unidade 350 Frama 1,28 448,00


plástico na contra capa, medindo 36x4cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

124. Pilha Grande, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 02 unidades, O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 300 Rayovac 15,98 4.794,00

132. Porta clips, médio em acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Dello 3,99 39,90

133. Porta lápis em acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Dello 7,99 79,90

137. Régua em PVC transparente medindo 30cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Waleu 0,54 27,00

VALOR GLOBAL R$ 62.947,80

LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME

ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE/MEDIDA

QUANT MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

03. Almofada, para carimbo, tintada, na cor azul, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Japam Stamp 6,15 123,00

04. Almofada, para carimbo, tintada, na cor preta, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Japam Stamp 6,15 61,50

05. Almofada, para carimbo, tintada, na cor vermelha, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Japam Stamp 6,15 61,50

15. Caderno brochura, medindo no mínimo 140x202 mm, folhas internas em papel branco de no mínimo 50g/m2, c/ margem e pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 Credeal 1,95 195,00

16. Caderno brochura, medindo no mínimo 210x300 mm, folhas internas em papel branco de no mínimo 50g/m2, c/ margem e pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 Credeal 3,10 620,00

18. Caixa arquivo permanente, (arquivo morto), em material plástico, tipo poliondas, cores variadas, desmontável, medindo 36,5x25,0x13,0cm, com campo impresso p/ ano/mês/setor/validade e conteúdo, furo nas duas laterais e na tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 300 Sampa 2,15 645,00

29. Caneta marcador de CD e DVD na cor preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Japam Stamp 1,60 16,00

30. Caneta p/ retroprojetor, uso em transparências, filmes, slides, c/ tampa, ponta de poliester, medindo 12,0cm sem a tampa, jogo c/ 04 cores (verde, azul, vermelha e preta), vivas e permanentes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogo 10 Japam Stamp 7,99 79,90

44. Cola Glitter escolar, cores variadas. Caixa c/ 06 tubos de 23g. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 10 Kaz 7,28 72,80

49. Durex cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Embalando 0,64 12,80

54. Envelope 37 x 47, caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 10 Foroni 99,00 990,00

74. Fita crepe larga, c/ 40mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Embalando 8,70 435,00

89. Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 100 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 São Domingos 9,54 477,00

90. Livro de ponto 1/4 c/ 160 folhas, formato 160x220mm, capa em papelão 0,705. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 São Domingos 10,60 159,00

91. Livro de registro de medicamentos grande, com 100 folhas, capa dura. Unidade 20 São Domingos 19,00 380,00

92. Livro protocolo/correspondência, 100 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 São Domingos 8,10 405,00

94. Papel Camurça diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Kaz 0,88 44,00

104. Papel microondulado, cores variadas Unidade 50 VMP 2,05 102,50 107. Papel Verge, embalagem com 20 fls. O

produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 10 7,74 77,40 108. Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício,

lombo estreito, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Policart 7,80 390,00

111. Pasta com elástico, transparente, c/ aprox. 02 cm de espessura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 ACP 1,86 372,00

112. Pasta com elástico, transparente, c/ aprox. 05 cm de espessura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 ACP 3,03 606,00

113. Pasta para diário com grampo trilho. Medindo 34 cm A X 24 cm L. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 ACP 1,22 122,00

114. Pasta sanfonada duplicada c/ 12 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 ACP 7,77 77,70

115. Pasta sanfonada transparente c/ 31 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 ACP 14,69 220,35

122. Pilha AA, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 500 Elgin 6,30 3.150,00

123. Pilha AAA, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 300 Elgin 5,80 1.740,00

134. Prancheta de madeira, tamanho A4, c/ fixador de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Carbrinq 2,30 115,00

143. Tinta guache emb. c/06 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 Piratininga 2,37 35,55

144. Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor azul, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Japam Stamp 2,41 24,10


145. Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor preto, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 05 Japam Stamp 2,41 12,05

146. Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor vermelho, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 05 Japam Stamp 2,41 12,05


MARCOSLENE FELISBINO ALVES – ME

ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE/MEDIDA


VALOR TOTAL

06. Aparelho de telefone c/ fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Intelbras 41,99 839,80

07. Aparelho de telefone s/ fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 Intelbras 98,98 2.969,40

80. Grampeador, grande, de mesa, em metal, p/ grampos 26/6, base medindo no mínimo 20,0x4,5x9,0cm, capacidade p/ grampear até 20 folhas de papel, de 75 g/m2, de uma só vez, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Maxprint 21,69 433,80

125. Pilha Média, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 02 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 300 Maxprint 10,35 3.105,00


MARIA APARECIDA BERNI SILVA ME

ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE/ MEDIDA


VALOR TOTAL

02. Adesivo marcado de página, tipo post it etiqueta, bloquinho, cores variadas Bloco 300 Adelbras 2,63 789,00

08. Apontador de um furo, c/ depósito em plástico transparente, cores variadas, lâmina de aço temperado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 60 Goller 0,42 25,20

09. Base p/ mouse (mouse pad) c/ descanso de almofada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Multilaser 7,84 78,40

12. Bobina de papel térmico p/ fax, de 216mm x 30m, de ótima qualidade, sugestão Max Plint. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Brasil 14,00 140,00

13. Borracha p/ escrita a lápis, branca, macia, medindo no mínimo 34,0x23,0x8,0mm, composta por borracha natural, sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia, validade 12 meses. Embalagem c/ 40 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 20 Red Bor 7,29 145,80

14. Bloco Adesivo, tipo Post It, embalagem com 90 folhas, refil, tamanho 76 mm X 76 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade, cores variadas. Bloco 500 Aldebras 2,63 1.315,00

20. Caneta em gel com gliter . O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Goller 1,80 36,00

21. Caneta esferográfica, escrita média, tampa Unidade 2.000 Compactor 0,67 1.340,000

da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor azul, c/ selo do INMETRO com garantia

22. Caneta esferográfica, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor preta, c/ selo do INMETRO com garantia Unidade 1.000 Compactor 0,67 670,00

23. Caneta esferográfica, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor vermelha, c/ selo do INMETRO com garantia Unidade 500 Compactor 0,67 335,00

24. Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm amarela validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 Compactor 1,03 103,00

25. Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm rosa validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 Goller 1,03 103,00

26. Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm verde, O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 Goller 1,03 103,00

27. Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm azul, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 Goller 1,03 103,00

28. Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm laranja, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 Goller 1,03 103,00

32. Capa p/ encadernação, em acetado transparente cristal, medindo aproximadamente 216x300 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 300 ACP 0,37 111,00

33. Capa p/ encadernação, em acetato na cor preta, medindo aproximadamente 216x300mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 300 ACP 0,27 81,00

36. Clipes, de aço niquelado, nº 2/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 80 Clips New 7,35 588,00

38. Clipes, de aço niquelado, nº 8/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 40 Clips New 7,35 294,00

39. Cola branca, em bastão, lavável, não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de 12 meses. O produto deverá ser Unidade 60 Maripel 0,84 50,40


de 1ª qualidade 41. Cola branca, líquida, frasco 90g, lavável, não

tóxica, composisão básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 300 Frama 1,19 357,00

42. Cola colorida c/ 06 cores Caixa 10 Maripel 4,99 49,90 43. Cola de madeira de 1 kg Unidade 10 Frama 10,44 104,40 46. Cola Super instantânea p/ acrílico, vidros,

plásticos, couro, etc c/05g. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Tek Bond 3,96 79,20

48. Corretivo, líquido, erros de escrita manual e datilográfica, base de água e pigmentos, não tóxico, 18 ml, composto de resina, água, plastificantes e pigmentos, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Kaz 1,56 78,00

50. Durex transparente. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 120 Adelbras 0,45 54,00

52. Envelope 240mm x 340mm , caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 120 Foroni 35,00 4.200,00

53. Envelope 20 x 28, caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 25 Foroni 30,70 767,50

55. Espirais para encadernação nº 0,7mm O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 Plaspiral 0,07 2,10

56. Espirais para encadernação nº 0,9mm O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 30 Plaspiral 0,13 3,90

57. Espirais para encadernação nº 10 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 30 Plaspiral 0,17 5,10



66. Estilete, corpo em plástico, medindo 13,0 cm, lâmina estreita, afiada, retrátil, dimensão aproximada de 9,5x0,04x0,8cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 25 Goller 0,93 23,25

67. Etiqueta Pimaco 6180 Adesiva Carta 25,4 mm x 66,7 mm embalagem c/ 3000 Etiquetas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 10 Informs 37,50 375,00

68. Etiquetas adesivas inkjet + laser 25,4x101,6mm. Caixa c/ 100 folhas branca. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 03 Informs 37,50 112,50

73. Fita adesiva de dupla face, tamanho 25 mm X 50 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Adelbras 7,82 156,40

75. Fita crepe medindo 19mm de largura, por 50m de comprimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 60 Adelbras 3,30 198,00

76. Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, marrom, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 60 Adelbras 2,93 175,80

77. Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, transparente, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 250 Adelbras 2,93 732,50

79. Grampeador grande p/ madeira Unidade 02 Adelbras 42,44 84,88 81. Grampeador, médio, para grampos 23/10, Unidade 30 Goller 11,33 339,90

com capacidade para grampear até dose folhas de papel de 75 g/m2, de uma só vez. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

83. Grampo 26/6, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 80 Maripel 5,06 404,80

84. Grampo para grampeador de madeira Caixa 05 CIS 12,67 63,35 93. Mochila costal medindo aproximadamente

43x31.5x15cm, em material resistente com costa acolchoada, com pelo menos duas repartições interna, bolso frontal e lateral. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 VVT 53,00 5.300,00

95. Papel carbono, azul, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 800 Kaz 0,24 192,00

96. Papel carbono, preto, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 150 Kaz 0,24 36,00

99. Papel contact transparente, Por metro Metro 50 Plavitec 2,00 100,00 100. Papel contact estampado, estampas

variadas. Por metro Metro 50 Plavitec 7,33 366,50 101. Papel creme para desenho Canson A4 pcte.

O produto deverá ser de 1ª qualidade Pacote 05 Bahia 5,90 29,50 102. Papel Crepom diversas cores. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 200 Kaz 0,79 158,00 103. Papel E.V.A. diversas cores. O produto

deverá ser de 1ª qualidade Unidade 150 Ibel 1,25 187,50 105. Papel seda diversas Cores. O produto deverá

ser de 1ª qualidade Unidade 100 Kaz 0,20 20,00 110. Pasta catálogo, tamanho A4 p/ 100 envelopes

plásticos, c/ 04 furos e espessura média, capa em PVC, tamanho ofício, c/ 04 parafusos plásticos na parte interna. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 ACP 15,99 1.599,00

121. Perfurador Médio, capacidade para perfurar até 12 folhas ou 5mm de papel 75g/m2 de uma só vez, procedência nacional. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 15 Goller 17,13 256,95

126. Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor azul, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 Maripel 1,32 132,00

127. Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor preto, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 Maripel 1,32 132,00

128. Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor vermelho, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 Unidade 100 Maripel 1,32 132,00


meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade 129. Placa de isopor, branca, 2cm de espessura,

1m de comprimento e 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Isoterm 4,12 82,40

130. Placa de isopor, branca, 3cm de espessura, 1m de comprimento e 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Isoterm 6,18 123,60

131. Placa de isopor, branca, 5cm de espessura, 1m de comprimento e 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Isoterm 9,90 198,00

138. Saco plástico tamanho A4 c/ 04 furos p/ pasta catálogo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 100 ACP 0,20 20,00

140. Tesoura, c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência, pequena. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Goller 3,46 69,20

141. Tesoura, c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência, grande. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Goller 4,60 92,00

142. Tesoura, para picotar, em liga de aço inoxidável, cortes afiados, medindo aproximadamente 14cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 5 Kaz 5,13 25,65

148. Visor para pasta suspensa. Embalagem c/ 50 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 02 Polycart 5,90 11,80

149. Pacote de Papel toalha branco tipo luxo, interfolha com duas dobras, embalagem com 1.000 folhas, tamanho aproximado 20 X 21 cm Pacote 600 White Paper 7,66 4.596,00


TARRAFÃO DEZ LTDA – ME

ITEM DESCRIÇÃO

UNIDADE/ MEDIDA


VALOR TOTAL

01. Agenda p/ telefone/fax/ endereços e nomes, capa em papelão plastificado, 23x15cm Unidade 50 Zamberetti 12,00 600,00

10. Bateria 9 w. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Hi-wat 3,00 150,00

19. Calculadora de mesa 12digitos a pilha AA. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Kenko 17,00 850,00

47. Corretivo em fita, 4,2mm x 08m. Correção estantânea e seca, uso em diversas superfícies. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 500 Kaz 4,50 2.250,00

70. Extrator de grampos piranha em cores variadas, p/ remover grampos, tamanho 10, 24/4 e 26/6. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Carbrink 2,00 40,00

87. Lápis de escrever, grafite preto nº 02, corpo a base de resina plástica, maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, selo do INMETRO, c/ garantia. O produto deverá Unidade 800 Multicolor 0,30 240,00

ser de 1ª qualidade 109. Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício,

lombo largo, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Kaz 7,00 350,00

117. Pen drive de 02 GB. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Sandisk 16,60 166,00



120. Perfurador Grande, semi industrial, em ferro fundido, pintura martelada, porta resíduos em PVC na base, capacidade para perfurar até 100 folhas ou 5mm de papel 75g/m2 de uma só vez, 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 04 Rocama 89,00 356,00

135. Prancheta em acrilico, tamanho A4, c/ fixador de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 50 Walew 10,00 500,00

136. Refil para cola quente. Tamanho Médio. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 20 Rendicola 0,63 12,60

139. Tachinhas, tipo Percevejo para mural. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 20 Baxinann 2,50 50,00

147. TNT em várias cores medindo 1.40 de largura. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Nas cores: azul, amarelo, vermelho e branco Metro 200 Vilcan 1,19 238,00

VALOR GLOBAL R$ 6.142,60 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 31/2017 Processo nº 648/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Na Contra Mão LTDA ME Madeireira Costa Rica LTDA Ecopel Industria e Comercio LTDA ME ARS Materiais para Construção LTDA EPP

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de construção para confecção de mata burro, para atendimento da Secretaria de Obras Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 11/05/2017 à 11/05/2018; Dotação: 02, 02.03, 26, 782, 08, 1.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº: 646 e 9386 Fonte de Recursos: 0 e 80 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 40/2017 Data de Assinatura: 11 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo Diego Rodrigo Fávero Luiz Antônio Bocalan Paulo Cezar Ferreira Marolla André Rodrigues de Souza

Empresa vencedora: Na Contra Mão LTDA ME ITEM OBJETO UNID. QUANT. MARCA VALOR


4. Ferro verg. Contrução 5/16 CA 50 4,740 kg 8.00mm Barra 2500

Gerdau

19,50

48.750,00

6. Arame recozido nº 18 Quilo 600 Gerdau 7,70 4.620,00 VALOR GLOBAL R$ 53.370,00

Empresa vencedora: Madeireira Costa Rica LTDA

ITEM OBJETO UNID. QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

5. Ferro verg. Construção 5.00mm CA 50

Barra

1800

Belgo

6,64

11.952,00

VALOR GLOBAL R$ 11.952,00 Empresa vencedora: Ecopel Industria e Comercio LTDA ME



VALOR TOTAL

2. Pedra 1 Metro 450 Basalto 64,00 28.800,00

3. Areia grossa lavada Metro 450 Vitória 77,00 34.650,00 VALOR GLOBAL R$ 63.450,00

Empresa vencedora: ARS Materiais para Construção LTDA EPP


VALOR TOTAL

1. Cimento saca 50 kg Unidade 2000 Ciplan 22,85 45.700,00 VALOR GLOBAL R$ 45.700,00


Fundo Municipal de Saúde Ecopel Industria e Comercio LTDA ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Marcia Cristina Maciel da Silva ME Marcoslene Felisbino Alves ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais de informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 17/05/2017 até o dia 17/05/2018 Dotação: 04, 04.08, 10, 301 e 304, 11, 2.044, 2.046 e 2.049 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento nº 1106, 4000, 4001, 9255, 1107 e 1108 Fonte de Recursos: 0, 2, 14, 31 e 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2017 Data de Assinatura: 17 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Cezar Ferreira Marolla Josias Barbosa de Assis José Aparecido Dourados Vasconselos Marcoslene Felisbino Alves

Empresa vencedora: Ecopel Industria e Comercio LTDA ME

ITEM DESCRIÇÃO

QUANT UNIDADE/MEDIDA

MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOT TOTAL

04. Cooler socket 775 10 Unidade Ck-11 18,00 180,00

05. Cooler socket 1155 10 Unidade Ck 11 18,00 180,00

07. HD 500 Gb Sata 40 Unidade Tda 159,00 6.360,00

10. HD Externo 1 Tb USB 3.0 30 Unidade Seagate 295,00 8.850,00

12. HUB Switch 16 Portas 30 Unidade Tp link 120,00 3.600,00

13. HUB Switch 24 Portas 30 Unidade Tp link 240,00 7.200,00

17. Mouse USB – Preto 50 Unidade Spin 7,99 399,50

22. Cabo de Rede CAT5 – (Caixa) 10 Unidade Tda 259,00 2.590,00

25. Placa Mãe socket 1155 DDR3 30 Unidade Intel 329,00 9.870,00

27. Memória RAM 4 Gb – DDR3 – 1333Mhz 30 Unidade Kinkston 163,00 4.890,00

31. Placa de rede PCI Express 30 Unidade Tda 30,00 900,00

32. Cabo de dados SATA 30 Unidade Pc info 1,15 34,50

33. Chave Philips 5 Unidade Philps 13,00 65,00

37. Gabinete 4 Baias ATX – Preto 30 Unidade Wise 80,00 2.400,00

VALOR GLOBAL R$: 47.519,00 Empresa vencedora: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME

ITEM

DESCRIÇÃO



VALOT TOTAL

06. Fonte de Alimentação mín. 300 watts Reais

50 Unidade Power x

69,00 3.450,00

18. Mouse PS2 – Preto 30 Unidade Pisk 7,90 237,00

21. Régua protetora elétrica 110/220v – Padrão Atual

50 Unidade Tda

17,80 890,00

24. Pen Drive 32 Gb 10 Unidade Multilaser 48,52 485,20

28. Caixa de Som USB – Preta 30 Unidade C3 tek 21,32 639,60

34. Limpa Contato 50 Unidade Implastek 12,00 600,00

35. Alicate de Crimpagem 10 Unidade Hikari 32,23 322,30

36. Pasta Térmica 10 Unidade Vinik 2,68 26,80

VALOR GLOBAL R$: 6.650,90 Empresa vencedora: Marcia Cristina Maciel da Silva ME

ITEM

DESCRIÇÃO



VALOT TOTAL

09. HD Externo 500 Gb USB 3.0 30 Unidade Hitachi 290,00 8.700,00

15. Monitor LED 18,5” – Preto 40 Unidade AOC 420,00 16.800,00

16. Monitor LED 21,5” – Preto 20 Unidade Braview 550,00 11.000,00

20. Teclado ABNT2 PS2 – Preto 30 Unidade Pisc 21,00 630,00

23. Pen Drive 16 Gb 30 Unidade Multilaser 25,00 750,00

VALOR GLOBAL R$: 37.880,00 Empresa vencedora: Marcoslene Felisbino Alves ME

ITEM DESCRIÇÃO



VALOT TOTAL

01. Cabo de Força – Padrão Atual 40 Unidade Mymax 2,98 119,20

02. Conector RJ45 – Fêmea 200 Unidade Multitoc 6,88 1.376,00

03. Conector RJ45 – Macho 400 Unidade Mymax 0,38 152,00

08. HD 1 Tb Sata 40 Unidade Toshiba 244,00 9.760,00

11. HUB Switch 8 Portas 30 Unidade D-Link 45,22 1.356,60


14. Leitor de Cartões – interno 10 Unidade Mymax 22,00 220,00

19. Teclado ABNT2 USB – Preto 50 Unidade Mymax 18,88 944,00

26. Memória RAM 2 Gb – DDR2 – 800 Mhz 10 Unidade Kingston 79,88 798,80

29. Roteador Wireless 150 mbps 20 Unidade Maxprint 58,42 1.168,40

30. Placa de rede PCI – 10/100Mbps 30 Unidade Mymax 20,48 614,40

VALOR GLOBAL R$: 16.509,40

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 60/2017 Processo nº 1569/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura ARS Materiais para Construção LTDA EPP Campotel Materiais de Construção e Equipamentos LTDA - EPP Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli - ME Madeireira Costa Rica LTDA

Vera Lúcia de Aguiar - ME Objeto: Registro de Preços visando aquisição de materiais de construção e elétrico para atender reparos e manutenção dos Parques da Lage e Sucuriú. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 29/08/2017 à 29/08/2018. Dotação: Órgão: 02; 02.07; 04; 122; 02; 2.011 Desdobramento nº 660, 1333 Fonte de Recursos: 0 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 80/2017 Data de Assinatura: 29 de agosto de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa

André Rodrigues de Souza Tiago Queiroz Ortiz Diemes José da Cunha Ferreira

Luiz Antônio Bocalan Gilberto de Aguiar Panucci

ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UNID.

MEDIDA QUANT. MARCA VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1. piso antiderrapante PEI -E 4 m² 150 Cedasa 15,40 2.310,00

2. piso cerâmica PEI - 4 m² 150 Cedasa 15,40 2.310,00

4. cimento 50 kg Unidade 600 Ciplan 23,00 13.800,00

7. cal liga 20kg Unidade 250 Silicate 9,80 2.450,00

9. tijolos pó de mico Unidade 20.000 Cerâmica Toboado 0,41 8.200,00

10. pedra n°01 m³ 50 Basalto 64,90 3.245,00

11. Pedra n° 0 m³ 50 Basalto 64,99 3.249,50

12. pedrisco m³ 50 Basalto 64,99 3.249,50

16. telha amianto 2.44 Unidade 60 Multilit 17,60 1.056,00

19. cano branco 75mm 6 m Unidade 20 Cimfdlex 30,90 618,00

23. cotovelo soldável ³/4 LR Unidade 20 Krona 0,35 7,00

26. registro ³/4 metal Unidade 20 Profield 13,50 270,00

27. registro 50 mm metal Unidade 5 Profield 43,90 219,50

43. jogo de moldura de portal Unidade 15 Cedrinho 35,70 535,50

63. vigota de 5 mts 6x12 Unidade 40 Peroba 59,70 2.388,00

64. vigota de 4 mts 6x12 Unidade 40 Peroba 48,20 1.928,00

65. caibo 4 mts 6x8 Unidade 200 Peroba 32,90 6.580,00

66. ripão 4 mts 2 ¹/2 x5 Unidade 200 Cedrinho 9,77 1.954,00

73. tabua 2 1/2x 25 de 3mts Unidade 50 Pinnus 20,90 1.045,00

86. pá com cabo Unidade 10 Tramontina 20,40 204,00

VALOR GLOBALR$ 55.619,00

CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UNID.


VALOR GLOBAL

5. ferro 5/16 12m Unidade 200 Feral 17,80 3.560,00

6. ferro 1/4 12m Unidade 20 Feral 11,10 222,10

17. cotovelo branco 100 mm Unidade 20 Multilit 2,20 44,00

21. cano branco ³/4 soldável marrom 6 m

Unidade 40 Multilit 11,50 460,00

22. cotovelo ³/4 soldável Unidade 50 Multilit 0,24 12,00

24. luva soldável ³/4 Unidade 50 Multilit 0,24 12,00

29. pia de cozinha mármore sintético 1,50 x 0,54m

Unidade 5 J Rorato 87,85 439,25

30. torneira preta pvc Unidade 20 Rebouças 2,00 40,00

35. sifão pvc Unidade 20 Astra 3,59 71,80

36. válvula para pia pvc Unidade 20 Luconi 2,15 43,00

37. veda rosca 20 m Unidade 50 Multilit 2,28 114,00

38. tanque triplo mármore sintético Unidade 2 J Rorato 140,00 280,00

39. porta de madeira Unidade 15 PCG 61,20 918,00

40. jogo de potal Unidade 20 Cedrinho 99,78 1.995,60

41. conjunto de dobradiça com 3 unid Unidade 20 Merkel 6,00 120,00

42. fechadura Unidade 15 Soprano 26,90 403,50

44. fio 10 mm flexível m 20 Cobrecom 3,25 65,00


47. fio 2 ¹/2 flexível m 300 Cobrecom 0,77 231,00

49. soquete porcelana Unidade 40 Germer 1,70 68,00

51. lâmpada led 7 w Unidade 50 Kian 13,15 657,50

55. disjuntor 50 A monopolar Unidade 5 Steck 7,80 39,00

78. pacote de prego 17x27 kg 5 Gerdau 6,70 33,50


81. barra roscada ¹/4 Unidade 20 Dufix 1,34 26,80

84. carrinho de mão Unidade 10 Maestro 88,50 885,00

85. enxada com cabo Unidade 10 Tramontina 27,50 275,00


CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI – ME ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UNID.


VALOR GLOBAL

3. argamassa AC - 1 20KG Unidade 100 Ciplan 7,70 770,00

8. blocos de 8 furos Unidade 20.000 C. Corte 0,52 10.400,00



18. cano branco 100 mm 6m Unidade 40 Cinflex 30,90 1.236,00

20. cano branco 50 mm 6 m Unidade 20 Cinflex 20,90 418,00

25. luva soldável LR Unidade 20 Multilit 0,80 16,00

52. lâmpada incandescente 100 w Unidade 50 Osram 4,35 217,50

62. mangueira sanfona leve m Unidade 200 Portoplast 0,70 140,00

87. rastelo pvc com cabo p/jardim Unidade 10 Tramontina 17,00 170,00


MADEIREIRA COSTA RICA LTDA

VERA LUCIA DE AGUIAR – ME

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UNID. MEDIDA QUANT. MARCA VALOR

UNITÁRIO VALOR

GLOBAL 28. torneira ³/4 metal Unidade 20 Remadi 13,00 260,00

33. bacia conjunto sanitário jogo completo

Unidade 5 Deca

144,24 721,20

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UNID. MEDIDA QUANT MARCA VALOR

UNITÁRIO VALOR

GLOBAL 13. telhas romana Unidade 4.000 Ceramitelha 1,29 5.160,00

31. cano paulista para válvula pvc Unidade 10 Tigre 6,60 66,00

32. válvula hidra base e acab Unidade 10 Fortti 68,56 685,60

34. ralo 100x100x50 mm Unidade 10 Krona 6,90 69,00

46. fio 04 mm flexível m 100 Corfio 1,29 129,00

56. disjuntor 70 A monopolar Unidade 5 Eletromar 18,00 90,00

58. roldana grande 36x36 Unidade 120 Canal 0,25 30,00

61. caixa para tomada pvc Unidade 200 Canal 0,40 80,00

67. palanque de 15 cm por 4 mts Unidade 100 Citriodoro 79,79 7.979,00

68. poste de eucalipto Unidade 100 Citriodoro 15,00 1.500,00




72. tabua 2 1/2 x 20 de 3 mts Unidade 50 Pinus 17,00 850,00

74. tabua 2 1/2 x 30 de 3mts Unidade 50 Pinus 33,50 1.675,00

75. tabua 2 1/2 x 30 de 5mts Unidade 50 Pinus 60,00 3.000,00

76. madeirite 1cm Unidade 20 HC 30,00 600,00

77. madeirite 2cm Unidade 20 HC 85,00 1.700,00

82. barra 5/16 Unidade 50 Ciser 2,19 109,50

83. folha de serra Unidade 30 Starret 4,84 145,20

89. caixa d´ agua 500 L bakof Unidade 5 Bakof 159,00 795,00

92. Arruela lisa ¼ Unidade 400 Ciser 0,04 16,00

93. Arruela lisa 5/16 Unidade 400 Ciser 0,06 24,00

94. Porca sextavada ¼ Unidade 400 Jomarca 0,06 24,00

95. Porca sextavada 5/16 Unidade 400 Jomarca 0,06 24,00



45. fio 06 mm flexível m 100 Cobrecom 2,00 200,00

48. fita isolante 20 m Unidade 20 Soprano 3,70 74,00

50. lâmpada fluorescente 25 w Unidade 50 Kian 7,99 399,50

53. disjuntor 10 A MONOPOLAR Unidade 5 Soprano 6,60 33,00

54. disjuntor 30 A monopolar Unidade 5 Soprano 7,20 36,00

57. disjuntor 90 A monopolar Unidade 5 Soprano 57,50 287,50

59. interruptor simples Unidade 100 Fc 3,60 360,00

60. tomada simples Unidade 100 Fc 3,50 350,00


88. caixa d´agua 250 L BAKOF Unidade 5 Fortlev 120,00 600,00

90. caixa d´ agua 1000 L bakof Unidade 5 Bakof 247,90 1.239,50

91. caixa d´ agua 2000 L Unidade 5 Bakof 615,00 3.075,00


EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 77/2017 Processo nº 2283/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento PCF Marolla Cartuchos Eireli EPP

Objeto: Registro de preços visando aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização (ar condicionado e ventiladores), de geladeiras e bebedouros das secretarias municipais Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 21/11/2017 à 21/11/2018; Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, Unidade: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12 e 09.13, Função: 04, 10, 12, 08, 18, 23, 27, 10, 16 e 13, Sub-Função: 122, 31, 364, 365, 244, 541, 695, 812, 301, 304, 243, 482 e 392, Programa: 02, 04, 07, 10, 09, 05, 11 e 06, Projeto/Atividade: 2.002, 2.004, 2.010, 2.012, 2.015, 2.020, 2.040, 2.031, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.023, 2.026, 2.044, 2.046, 2.049, 2.035, 2.032, 2.034 2.036, 1.005 e 2.029 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e 33.90.39.00 Desdobramento: 717, 718, 725, 4472, 4475, 4481, 734, 737, 738, 741, 740, 739, 4476, 9720, 9722, 4485, 9719, 9721, 742, 743, 745, 746, 747, 4489, 4490, 749, 748, 4491, 4492, 750, 4493, 752, 753 e 9721 Fonte de Recursos: 0, 15, 1, 27, 19, 2, 14, 31, 81, 26 e 29, Amparo Legal: Pregão Presencial nº 102/2017 Data de Assinatura: 21 de novembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal

Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Paulo Cezar Ferreira Marolla

Relação de itens da empresa: LOTE 1

Preço de Referência de Material para Manutenção Preventiva e Corretiva dos sistemas de Climatização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Turismo e Meio Ambiente, Assistência Social,

Agricultura e Desenvolvimento e Obras Públicas

Item Produto Quant. Valor

unitário Valor Total

Marca

1. GÁS FREON R22 (POR QUILO) 20 R$ 58,00 R$ 1.160,00

Dupont

2. GÁS FREON R410 (POR QUILO) 20 R$ 68,00

R$ 1.360,00

Dupont

3. TERMOSTATO BEBEDOR 10 R$ 130,50 R$ 1.305,00

Latina

4. COMPRESSOR DE 1/4 5 R$ 384,25 R$ 1.921,25

Embraco

5. MICRO MOTOR 1/40 10 R$ 42,00 R$ 420,00

Elgin

6. MICRO MOTOR 1/25 10 R$ 58,00 R$ 580,00

Elgin

7. FILTRO SECADOR DE COBRE 100 MM 10 R$ 8,00 R$ 80,00

Hulter

8. TORNEIRA PARA BEBEDOR 15 R$ 27,00 R$ 405,00

BCM

9. CONTATORA DE 25 AMPERES 10 R$ 104,00 R$ 1.044,00

Soprano

10. PLACA ELETRÔNICA SPLIT HI WALL DE 9000ª 30000BTUS 10 R$ 103,00 R$ 1.030,00

Suryha

11. PLACA ELETRÔNICA PISO TETO DE 30000ª 60000BTUS 8 R$ 240,00 R$ 1.920,00

Eus

12. SENSOR DE AMBIENTE E SERPENTINA 15 R$ 58,00 R$ 870,00

York

13. CONTATORA DE 18 AMPERES 10 R$ 68,15 R$ 681,50

Brasiltec

14. DISJUNTOR 32 AMPERES 20 R$ 14,50 R$ 290,00

Soprano

15. CAPACITOR DE FASE DE 35ª 60UF 20 R$ 24,00 R$ 480,00

Eus

16. PLACA ELETRÔNICA UNIVERSAL AR SPLIT 15 R$ 240,00 R$ 3.600,00

Eus

17. CAPACITOR DE FASE DE 15ª 30UF + 3UF 15 R$ 24,65 R$ 369,75

Eus

18. CAPACITOR DE FASE DE 30ª 45UF + 3UF 15 R$ 24,65 R$ 369,75

Eus

19. CAPACITOR DE FASE DE 1,5ª 10UF 20 R$ 24,65 R$ 369,75

Eus

20. SENSOR QUENTE UNIDADE CONDENSADORA PISO TETO 10 R$ 174,00 R$ 1.740,00

Komeco

21. ROLAMENTO 6201 10 R$ 5,90 R$ 59,00

GBR

22. ROLAMENTO 6201 E 1/2 20 R$ 4,50 R$ 90,00

GBR

23. CONTROLE REMOTO UNIVERSAL 10 R$ 43,50 R$ 435,00

MTX

24. COMPRESSOR SCROLL DE 60000BTUS 3 R$ 1.230,00 R$ 3.690,00

Sanyo

25. COMPRESSOR SCROLL DE 36000BTUS 3 R$ 990,00 R$ 2.970,00

Elgin

26. COMPRESSOR ROTATIVO DE 9000ª 12000BTUS 5 R$ 340,00 R$ 1.700,00

Brastemp

27. COMPRESSOR ROTATIVO DE 18000ª 30000BTUS 5 R$ 630,00 R$ 3.150,00

GMC


28. MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA HY WALL 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00

Eletrolux

29. MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR HY WALL 5 R$ 500,00 R$ 2.500,00

LG

30. CABO PP 4X1,5 (POR METRO) 100 R$ 3,70 R$ 370,00

Corfil

31. SUPORTE DE 12000a 18000BTUS 30 R$ 32,30 R$ 969,00

Hulter 32. SUPORTE DE 24000a 60000BTUS 10 R$ 82,27 R$ 822,70 Hulter

33. SUPORTE MÃO FRANCESA 20 R$ 74,00 R$ 1.480,00

Hulter

34. SUPORTE CHAPA CANTONEIRA 54X54X80 10 R$ 153,27 R$ 1.532,70

Hulter

35. TUBO ESPONJOSO DE 3/8 BARRA COM 2 MT 40 R$ 2,90 R$ 116,00

Politex

36. FITA PVC COM 10 METROS 10 R$ 4,15 R$ 41,50 Eus

37. HIGIENIZADOR 10 R$ 26,50 R$ 265,00 Aromabac

38. CABO PP 3X1,5 (POR METRO) 100 R$ 3,15 R$ 315,00 Corfil

39. PORCA DE 1/4ª 3/4 30 R$ 10,75 R$ 322,50 BCM 40. CANO DE COBRE KG DE 1/4ª 3/8 5 R$ 59,45 R$ 297,25 Cobresul 41. CANO DE COBRE KG DE 1/2ª 5/8 10 R$ 59,45 R$ 594,50 Cobresul 42. CANO DE COBRE KG DE 3/4 3 R$ 59,45 R$ 178,35 Cobresul

43. CURVA DE 90G E 180G DE 1/2ª 3/4 60 R$ 11,60 R$ 696,00

BCM

44. FITA ISOLANTE DE 20 METROS 5 R$ 8,65 R$ 43,25

Uniforte

45. CABO PP 3X2,5 100 R$ 4,80 R$ 480,00

Corfil Valor global do Lote 1 - R$ 44.737,00

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO DE BENS Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 05/2017 Processo nº 67/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Fundo Municipal de Saúde Lucelene Barbosa Nunes Assis ME

Objeto: Registro Formal dos preços unitários das propostas vencedoras, referente Registro de Preços visando aquisição de suco em caixinha, sabores variados, para atender a Secretaria de Saúde Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 27/01/2017 à 27/01/2018. Dotação: 04, 04.008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 950, 3896, 3897 Fonte de Recursos: 0, 14, 31 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 13/2017 Data de Assinatura: 27 de janeiro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Josias Barbosa de Assis

Descrição do Lote da empresa: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Item Especificação Quantidade Marca Valor Unitário 01 Suco de caixinha, embalagem com 200ml, tetra

park, ingredientes: água, açúcar, vitaminas C, E, B3, A, D, B6 e B12, acidulante acido cítrico, aroma sinético idêntico ao natural e estabilizante goma guar. Sabores: MAÇÃ, LARANJA, UVA, MARACUJÁ E PÊSSEGO

15.000

unidades

Da Fruta

R$ 1,01

Valor Global – R$ 15.150,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E


Secretaria Municipal de Educação Supermercado Guanabara LTDA Marta Martins Carrijo ME

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de gêneros alimentícios (pão, leite e derivados) para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 17/02/2017 à 17/02/2018. Dotação: 02, 02.04, 12, 361, 365, 04, 2.014, 2.015, 2.020 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 3880, 3881, 3882, 3883, 3888, 9153 Fonte de Recursos: 0, 1, 15 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 02/2017 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Rodrigo Ramos dos Santos Marta Martins Carrijo Itens da empresa: SUPERMERCADO GUANABARA LTDA

Item Especificação Quantidade / unidade


Valor Global

01

Leite pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 litro, validade mínima de 02 dias, a contar da data da entrega na unidade requisitante. O transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado.

60.000 litros

Camby

R$ 2,79

R$ 167.400,00

02

Iogurte com polpa de frutas – adoçado, com fibras, sabores variados, com consistência cremosa ou líquida, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIFDIPOA e carimbo de inspeção do sif. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade aproximada com 900 ml

30.000 unidades

Frutap

R$ 4,75

R$ 142.500,00


03

Queijo tipo mussarela, ingredientes: leite pasteurizado, fermento lácteo, coalho, cloreto de cálcio e sal. embalagem de plástico transparente contendo a tabela de informações nutricionais, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da agricultura SIF/DIPOA. Validade mínima de noventa dias. O transporte do produto deverá ocorrer em veículo refrigerado.

15.000 quilos

Mariola

R$ 19,88

R$ 298.200,00

VALOR GLOBAL – R$ 608.100,00 (seiscentos e oito mil e cem reais)

Itens da empresa: MARTA MARTINS CARRIJO ME

Item Especificação Quantidade

/ unidade Marca Valor

Unitário Valor Global

04 Pão francês – 50g, ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e sal, com a casca crocante e interior maciço, assado no dia da entrega, acondicionado em saco plástico, apropriados e o transporte deverá ocorrer em veículo fechado, totalmente higienizado e próprio para distribuição do alimento.

20.000 quilos

Panificadora

Pingo de Ouro

R$ 6,79

R$ 135.800,00

VALOR GLOBAL – R$ 135.800,00 (cento e trinta e cinco mil e oitocentos reais)



Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha ME

Objeto: Registro de Preços visando Aquisição de gás para atender as escolas e creches da rede municipal de ensino Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, do dia 17/02/2017 à 17/02/2018. Dotação: 02, 03, 02.04, 03.07 12, 361, 365, 04, 2.015, 2.020, 2.023, 2.026 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 8453, 4475, 8430, 4476, 8431, 4481, 8432, 742, 8433, 743 Fonte de Recursos: 0, 1, 15, 19 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017 Data de Assinatura: 17 de fevereiro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral José Dutra da Rocha Itens da empresa: JOSÉ DUTRA DA ROCHA ME

Item Especificação Quantidade / unidade


Valor Global

01

Carga de gás liquefeito P13

1000 unidades Copagaz

R$ 42,00

R$ 42.000,00

02

Botijão de gás P13 (vasilhame)

20 unidades

Copagaz

R$ 99,00

R$ 1.980,00

VALOR GLOBAL – R$ 43.980,00 (quarenta e três mil e novecentos e oitenta reais)


Extrato do 1º Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 10/2017 Processo nº 03/2017 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica


Objeto: Reajuste de 0,2132787630741246% equivalente a R$ 93,80 (noventa e três reais e oitenta centavos) ao valor global da empresa JOSÉ DUTRA DA ROCHA ME passando o valor da mesma para R$ 44.073,80 (quarenta e quatro mil e setenta e três reais e oitenta centavos), em virtude de reequilíbrio econômico financeiro ao item 02, passando o valor unitário do mesmo para R$ 103,69 (cento e três reais e sessenta e nove centavos), conforme justificado nos autos Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017

Data de Assinatura: 27 de abril de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral José Dutra da Rocha

Item Especificações Quant. Valor unitário

reajustado Percentual de

aumento valor do item

Valor Global do item

02 Botijão de gás P13 (RECARGA)

20 unidades R$ 103,69

4,7373% R$ 2.073,80




Objeto: Reequilíbrio econômico financeiro ao item 01 da empresa José Dutra da Rocha ME na proporção de 11,16667%, equivalente ao acréscimo de R$ 4,69 (quatro reais e sessenta e nove centavos), passando o seu valor unitário para R$ 46,69 (quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e com isso, o valor global da mesma passa a ser R$ 48.763,80 (quarenta e oito mil e setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos, conforme justificado nos autos Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017 Data de Assinatura: 25 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa


Item Especificações Quant. Valor unitário

reajustado Percentual de aumento valor

do item


01 Carga de Gás liquefeito P13 1000 unidades

R$ 46,69 11,16667% R$ 46.690,00




Objeto: Reajuste de 1,558533174198893%, equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) ao valor da empresa JOSÉ DUTRA DA ROCHA ME, passando o valor global da mesma para R$ 49.523,80 (quarenta e nove mil e quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos), em virtude de reequilíbrio econômico financeiro ao item 01, passando o valor unitário do mesmo para R$ 47,45 (quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)


Amparo Legal: Pregão Presencial nº 03/2017 Data de Assinatura: 20 de setembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa


Item Especificações Quant. Valor unitário reajustado

Percentual de aumento valor do item


01 Carga de Gás liquefeito P13

1000 unidades

R$ 47,45 1,558533174198893% R$ 47.450,00



Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Denis Garcia Alves ME DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME Ecopel Industria e Comercio LTDA ME José Dutra da Rocha ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME VRA Comercio LTDA

Objeto: Registro de Preços visando aquisição de material de consumo e limpeza para atender as secretarias municipais (Administração e Finanças, Turismo, Esporte, Cultura e Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento e Transporte, Urbanização e Obras Públicas) Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 06/04/2017 à 06/04/2018 Dotação: Órgão: 02, 05, 06, 07 ,08, 02.02, 02.03, 02.05, 02.07, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11 e 08.12, 04, 26, 18, 23, 27, 08,16, 482, 122, 782, 541, 695, 812, 244, 243, 07, 02, 08, 10, 09, 08, 1.005, 2.004, 2.010, 1.019, 1.020, 2.040, 2.011, 2.043, 2.041, 2.022, 2.031, 2.035, 2.032, 2.034 e 2.036 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 1269, 1235, 1242, 4118, 1240, 9369, 1241, 9370, 1251, 1255, 1258, 1257, 1256, 4133, 1254, 9375, 1266, 1265, 4139, 4140, 1267 e 4141 Fonte de recursos: 0, 80, 27, 26, 29 e 81 Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017 Data de Assinatura: 06 de abril de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Renato Barbosa de Melo Denis Garcia Alves Oranje de Almeida Paulo Cezar Ferreira Marolla José Dutra da Rocha Josias Barbosa de Assis Magney Raiumdo Pereira da Silva Marcilene Candida Silva

Empresa Denis Garcia Alves ME

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO Unid. Medida

Quant. Marca Valor Unitário

Valor Global

04

Álcool em gel etílico hidratado, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 500 ml.

Unidade 120

Start

R$ 3,99

R$ 478,80

77 LIMPADOR DE MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS, 200 ml Unidade 141

Start

R$ 3,69

R$ 520,29

83 Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho M Unidade 166

Nobre

R$ 2,60

R$ 431,60

86 Martelo, cabo de madeira Unidade 11 Use

R$ 21,00

R$ 231,00

117 Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 60cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m

Unidade 49

Santa Marina

R$ 9,89

R$ 484,61

119 Sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem pcte com 5 unidades. Marca referência: Ypê

Unidade 224

Pequi

R$ 5,64

R$ 1.263,36

133 Vassoura de capim (caipira) Unidade 118 Santa Marina

R$ 16,99 R$ 2.004,82

VALOR GLOBAL – R$ 5.414,48 (cinco mil e quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos)

Empresa DJE Distribuidora de Alimentos Eireli ME



Valor Global

03

Água sanitária, alvejante, desinfetante, germicida e bactericida, embalagem com 1 litro com no mínimo 2% de teor de cloro ativa. Embalagem lacrada, com registro do Ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade.

Unidade

830

Agualim

R$ 1,75

R$ 1.452,50

07

Amaciante de roupas de boa qualidade e perfume de varias fragrâncias, tendo no rotulo nome do fabricante data de fabricação e validade. Embalagem de 2lts

Unidade 50

Bio soft

R$ 4,02

R$ 201,00

32 Coador de café permanente plástico grande (103)

Unidade

30

Jovita

R$ 5,18

R$ 155,40

40 Desinfetante germicida e bactericida, com registro no Ministério de Saúde, tendo no rótulo a marca do

Unidade 630


fabricante, químico responsável, data de fabricação e validade. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, FORMOL, SABÃO, OLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE, CORANTE E INGREDIENTES ATIVOS(ORTO-BENZIL P-CLOROFENOL 0,25%, ORTO-FENIL FENOL 0,50%).PRAZO DE VALIDADE, COM AROMA DE LIMÃO. Embalagem com 1lt

Pinho

R$ 3,40

R$ 2.142,00

51 Esponja de lâ de aço de 1ª qualidade. Embalagem de plástico contendo 8 unidades.

Pacote 285

Lustro

R$ 1,09

R$ 310,65

52 Faca de mesa inox c/ aproximadamente 30 cm. Unidade 63

Inox IC

R$ 5,62

R$ 354,06

57

Fósforo, caixa com 40 palitos, embalagem com 10 caixas, área de riscagem com vida útil compatível com o número de palitos da embalagem.

Pacote

42

Paraná

R$ 2,74

R$ 115,08

64 Garrafa Térmica de pressão (2 Litros). Unidade 31

Diamante

R$ 65,90

R$ 2.042,90

65 Garrafa Térmica de pressão (1 Litro). Unidade 26 Aladim

R$ 42,50

R$ 1.105,00

79

LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILATO, FRAGANCIA E AGUA. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 1 litro.

Unidade 600

Veja

R$ 4,30

R$ 2.580,00

109 Prato descartável, acrilico, grande para refeição. 21 cm, embalagem com 10 unidades. Cor transparente

Pacote

360

Tri Tri

R$ 4,44

R$ 1.598,40

111 Protetor solar, fator FPS 60. Embalagem de 120 ml Pacote 115 Nutriex R$ 34,09 R$ 3.920,35

130 TOALHA PARA ROSTO, CORES ESCURAS, composição 100% algodão, medindo 0,50 x 0,80 cm

Unidade 56

Valencia

R$ 5,90

R$ 330,40

131 Vasilhame de gás Unidade 09

Copagás

R$ 120,00

R$ 1.080,00

136 Xícaras para café (vidro) transparente, capacidade de 50ml. Jogo com 6 xícaras

Unidade 42

Cristal

R$ 49,90

R$ 2.095,80

VALOR GLOBAL – R$ 19.483,54 (dezenove mil e quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)

Empresa Ecopel Industria e Comercio LTDA ME



Valor Global

21 Branqueador optido, enzimas, corante, essência e água. Embalagem 500ml. Marcas referências (Omo, Tixan Ipê, Brilhante ou superior)

Unidade 26

Tixam

R$ 4,24

R$ 110,24

22 Cadeado grande 60 mm Unidade 28 Pada R$ 32,50 R$ 910,00

31 COADOR DE CAFÉ PERMANENTE DE PANO (TECIDO) Unidade 56

LDA

R$ 1,55

R$ 86,80

33 Coador de papel para café caixa com 30 unidades Nº 103 Caixa 70

Jovita

R$ 2,80

R$ 196,00

37 Copo para água em vidro fino, capacidade para 300 ml Unidade 98

Brilhante

R$ 1,69

R$ 165,62

43 Desodorizador de ambiente, com suporte, aparelho completo Unidade 62

Bom Ar

R$ 14,95

R$ 926,90 44 Desodorizador de ambiente. Unidade 172 Bom Ar R$ 8,80 R$ 1.513,60

45 Desodorizador de vaso sanitario, com suporte, aparelho completo Unidade 60

Politris

R$ 1,15

R$ 69,00

49

Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 74x110x23 mm. Embalagem individual.

Unidade 76

Assolam

R$ 0,59

R$ 44,84

50

Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 7x11x2,2cm. Embalagem individual.

Unidade 286

Assolam

R$ 0,59

R$ 168,74

56 Filme PVC, rolo com 15 mts de comprimento, por 28 cm de largura Unidade 37

Alpfilme

R$ 2,22

R$ 82,14

61 Garrafa Térmica 1 Litro. Unidade 8 Termolar

R$ 20,50

R$ 164,00

67 Guardanapo de papel de 1ª Qualidade, cor branca, medindo 21,0 x 22,0 contendo 50 guardanapos.

Pacote

150

Coquetel

R$ 1,09

R$ 163,50 68 Inseticida em spray, 300 ml Unidade 76 Bombril R$ 8,85 R$ 672,60 69 Isqueiro grande Unidade 36 Clic R$ 3,26 R$ 117,36

87 Odorizador de ambientes spray de fragrância variada, frasco 360ml Unidade 81

Bom Ar

R$ 8,30

R$ 672,30

90 Pacote com touca descartável. Embalagem com 100 unidades Unidade 18

Descarpak

R$ 8,59

R$ 154,62

92 Palito dental. Caixa individual com 100 unidades. Unidade 32

Gina

R$ 0,60

R$ 19,20

99

Papel higiênico branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica, folha dupla, rolo com 30mt. Embalagem plástica com quatro rolos. Original do fabricante, com composição e data de fabricação. Embalagem com 4 Rolos.

Unidade

1.370

Personal

R$ 2,75

R$ 3.767,50

107 Prato de vidro (raso) Unidade 128 Marinex R$ 4,29 R$ 549,12 116 Rodo em PVC resistente com Unidade 54


borracha de boa qualidade medindo 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m

Guirado

R$ 6,24

R$ 336,96

120

Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um kg.

Unidade

662

Brilhante

R$ 5,68

R$ 3.760,16

124

Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 200lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação. pacote com 05 unidades. Medindo 95X1,05cm

Pacote

630

Bella

R$ 5,65

R$ 3.559,50

132

Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira de aproximadamente 1.20mt, pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca

Unidade 79

Guirado

R$ 6,10

R$ 481,90

134 Vassoura tipo noviça, medindo no mínimo 20 x3 cm. Cabo em madeira com no mínimo 1.10 cm

Unidade 74

Incava

R$ 7,22

R$ 534,28

VALOR GLOBAL – R$ 19.226,88 (dezenove mil e duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos)

Empresa José Dutra da Rocha ME

ITEM OBJETO/DESCRIÇÃO UN. Medida


Valor Global

02 Botijão de Gás de cozinha com 13kg.(RECARGA) Unidade 133

Copagaz

R$ 46,00

R$ 6.118,00 VALOR GLOBAL – R$ 6.118,00

(seis mil e cento e dezoito reais) Empresa Lucelene Barbosa Nunes Assis ME



Valor Global

01 Acendedor p/ fogão Unidade 21 Ilumi R$ 6,50 R$ 136,50

06

Álcool liquido, 70% embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 lt. Incolor sem Fragancia.

Unidade 530

Start

R$ 5,20

R$ 2.756,00

09 Bacia de plástico 18 litros Unidade 20 Arqplast R$ 6,60 R$ 132,00

10 Balde de PVC resistente com alça de arame niquelado antiferrugem para limpeza. Capacidade 10 lts

Unidade 50

Arqplast

R$ 4,18

R$ 209,00

13 BOTA DE BORRACHA Nº 34, cano longo Par 12

Crival

R$ 23,44

R$ 281,28

15 BOTA DE BORRACHA Nº 37, cano longo branca Par 30

Crival

R$ 23,44

R$ 703,20


Crival

R$ 23,44

R$ 890,72


Crival

R$ 23,44

R$ 773,52

23 Cesto fechado com tampa. Capacidade 100 lt. Unidade 28 Mercomplast R$ 46,00 R$ 1.288,00

26 CESTO PARA LIXO de 6 a 8 litros com tampa (com pedal) Unidade 30

Rainha

R$ 13,68

R$ 410,40

28 CESTO PARA LIXO Fechada 50 LITROS com tampa Unidade 32

Contêiner

R$ 31,28

R$ 1.000,96

29 CESTO PARA LIXO Fechada de 6 a 8 litros com tampa Unidade 70

Arqplast

R$ 4,94

R$ 345,80

34 Colher de sopa inox com cabo em polipropileno Unidade 80

Martinazo

R$ 1,13

R$ 90,40

35 Copo descartável, para café 50ml, pacote com 100 unidades Pacote 2100

Coposul

R$ 1,20

R$ 2.520,00

38 Corda para varal. O pacote deverá ter uma unidade de corda de 10 metros

Unidade 270

Varal

R$ 1,18

R$ 318,60

39 Desentupidor de pia, com bocal de borracha Unidade 16

TRF

R$ 2,31

R$ 36,96

41

Desinfetante, germicida, frasco de 2lts pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações do fabricante e estampa na embalagem. Produto de boa Qualidade

Unidade 630

Vorel

R$ 3,58

R$ 2.255,40

42 Desodorizador (sache/refil para vaso sanitário) Unidade 136

Azulim

R$ 1,44

R$ 195,84

53 Faca de serra em inox com cabo em polipropileno p/almoço ou jantar

Unidade 86

Martinazzo

R$ 1,13

R$ 97,18

55 Faca p/ cortar pão, 30 cm Unidade 9 Nicobem R$ 5,28 R$ 47,52

58 Garfo acrilico para refeição C/50 Unidades Pacote 40

Strawplast

R$ 3,51

R$ 140,40

59 Garfo de plástico, sobremesa, 13 Cm, transparente, Pacote Com 50 Unidade

Pacote 176

Strawplast

R$ 2,72

R$ 478,72

60 Garfo inox com cabo em polipropileno Unidade 86

Martinazzo

R$ 1,13

R$ 97,18

66 Guardanapo de papel de 1ª Qualidade, cor branca, medindo 14x14

Pacote 96

5 estrelas

R$ 1,01

R$ 96,96


73 Jogo para mantimentos c/ 05 peças (plástico) Unidade 15

Ercaplast

R$ 23,24

R$ 348,60

76 Limpador de alumínio com principio ativo anônico biodegradável. Embalagem com 500ml

Unidade 47

Polilar

R$ 1,39

R$ 65,33

78 Limpador de piso, embalagem com 1lt Unidade 180

Azulim

R$ 3,98

R$ 716,40

80 Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500ml.

Unidade 106

Azulim

R$ 3,03

R$ 321,18

81

Limpador instantâneo multiuso para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados. Removedor de gorduras, fuligem, poeira e riscos em geral. Embalagem de 500ml.

Unidade 745

Azulim

R$ 1,96

R$ 1.460,20

82 Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho G Unidade 140

Nobre

R$ 2,61

R$ 365,40

84 Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho P Par 136

Nobre

R$ 2,61

R$ 354,96

88 Pá de poetileno grande,com cabo. aprox. 70 cm Unidade 64

BJ R$ 2,44 R$ 156,16

89 Pá para coleta de lixo, com base em plástico, dimensões de 30,5x27,9cm.

Unidade 33

Coafacil

R$ 2,31

R$ 76,23

91 Palha de aço nº01. Embalagem com 01 unidade Pacote 50

Nobre

R$ 0,75

R$ 37,50

93 Pano de algodão para uso doméstico medido 80 x 90cm Caixa 206

Copalimpa

R$ 6,86

R$ 1.413,16 98 Papel alumínio (grande) 45cm Unidade 34 Nobre R$ 2,47 R$ 83,98

100

PAPEL HIGIENICO branco, macio, neutro, picotado e gofrado, 100% fibra celulósica folha simples embalagem com 08 ROLOS.

pacote 1370

Personal

R$ 5,85

R$ 8.014,50

112 Rastelo em plástico com 18 palhetas ideal para jardins Unidade 68

Max

R$ 9,84

R$ 669,12

113 Refil de borracha para rodo de alumínio medindo 40cm Unidade 50

RD

R$ 2,28

R$ 114,00

122 Sabonete sólido de fragrância variada, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90gr

Unidade 145

Flor

R$ 1,02

R$ 147,90

123

Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 100lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação. Pacote com 05 unidades. Medindo 75X105 cm

Unidade 1.700

Bela

R$ 2,95

R$ 5,015,00

129 Soda caustica de boa qualidade de cor branca para uso doméstico, embalagem de 1kg

Pacote 28

Trovão

R$ 9,90

R$ 277,20

135 Veneno mata formigas, frasco 300 ml Unidade 85

Mat

R$ 10,09

R$ 857,65 VALOR GLOBAL – R$ 35.797,01

(trinta e cinco mil e setecentos e noventa e sete reais e um centavo) Empresa Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME



Valor Global

05

Álcool etílico hidratado 96% inp. embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 lt.

Unidade 190

Candura

R$ 7,00

R$ 1.330,00

08 Avental plástico Unidade 25 Rw R$ 2,99 R$ 74,75

11 BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO 14 LTS Unidade 50 Plasnew R$ 5,99 R$ 299,50

12 Bomboniere em vidro com pé e tampa (26CM Altura e 25cm diametro aprox)

Unidade 25

Bruxelão

R$ 36,00

R$ 900,00


7 léguas

R$ 23,39

R$ 608,14


7 léguas

R$ 23,43

R$ 702,90


7 léguas

R$ 23,43

R$ 773,19


7 léguas

R$ 23,43

R$ 773,19

24 CESTO PARA LIXO 30 LITROS com tampa (com pedal) Unidade 27

Plasnew

R$ 33,50

R$ 904,50

25 CESTO PARA LIXO 50 LITROS com tampa (com pedal) Unidade 25

Plasnew

R$ 60,00

R$ 1.500,00

27 CESTO PARA LIXO Fechada 30 LITROS com tampa Unidade 34

Plasnew

R$ 19,90

R$ 676,60

30 Chaleira de alumínio tipo bule, 2,5 lts Unidade 09

Eirilar

R$ 49,00

R$ 441,00

36

copo descartável, resistente de primeira linha em poliestireno atóxico, cor branca para servir água. Capacidade de 180ml. Pacote com 100 unidades

Pacote 3600

Minaplast

R$ 2,50

R$ 9.000,00

46

Detergente liquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml(Ype,Limpol

Unidade 920

Facili

R$ 1,19

R$ 1.094,80


ou Minuano)

47 Escova de lavar roupas, base de plástico de alta resistência Unidade 20

Limpamania

R$ 1,80

R$ 36,00

48 Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo em PVC e cerdas em nylon

Unidade 74

San prin

R$ 1,99

R$ 147,26

54

Faca lâmina de aço Inox, cabo polipropileno com proteção bacteriana na cor branca. Com aproximadamente 30cm de comprimento.

Unidade 07

Tramontina

R$ 13,00

R$ 91,00

62 Garrafa Térmica 2 Litro. Unidade 13 Aladin

R$ 45,00

R$ 585,00

63 Garrafa Térmica 5 Litros. Unidade 44 Aladin

R$ 25,00

R$ 1.100,00

70 Jarra de vidro 1.5 Litro (sem tampa) Unidade 32 Civ R$ 9,97 R$ 319,04

71 Jarra de vidro 1.5 Litro com tampa de vidro Unidade 22

Civ

R$ 15,00

R$ 330,00 72 Jarra plástica com tampa 3 lts Unidade 22 Plasnew R$ 8,50 R$ 187,00

74 Leiteira de alumínio de 3lts, cabo de madeira Unidade 17

Eirilar

R$ 45,89

R$ 780,13 75 Leiteira de alumínio de 5lts, Unidade 9 Eirilar R$ 49,95 R$ 449,55

85 Mangueira para jardim, com adaptador e esguicho, bico do jato regulável (50 metros)

unidades 33

Kopa

R$ 110,00

R$ 3.630,00

95 Pano de prato de algodão, medindo aproximadamente 45x70cm atoalhado

Unidade 90

Teka

R$ 4,90

R$ 441,00

96 Pano tipo flanela para limpeza de moveis medindo 40x60cm, 100% algodão com bainha padronizada

Unidade 276

Wr

R$ 1,99

R$ 549,24

97 Pano tipo perfex para limpeza geral. Embalagem com 5 unidades. Unidade 85

Perfex

R$ 1,99

R$ 169,15 102 Peneirinha de arame unidades 15 Flandes R$ 12,00 R$ 180,00

103 Pote p/ mantimentos com tampa, 7lts Unidade 15

Plasnew

R$ 9,90

R$ 148,50

105 Prato de plástico sobremesa, branco, Tamanho 28cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.

Pacotes 190

Minasplast

R$ 2,00

R$ 380,00

108 Prato descartável grande para refeição. Embalagem com 10 unidades

pacotes 280

Minasplast

R$ 1,99

R$ 557,20

110 Prendedor de roupas de plástico. Pacote com 12 unidades pacotes 10

2000

R$ 1,94

R$ 19,40

114 Refil de borracha para rodo de alumínio medindo 60cm Unidade 80

2000

R$ 1,99

R$ 159,20

115 Regador para jardim, capacidade 10 litros Unidade 14

Pead

R$ 19,80

R$ 277,20

118 Rodo, corpo de alumínio, com 1 lamina em borracha reforçada, medindo 60cm, cabo em alumínio

Unidade

65

2000

R$ 21,50

R$ 1.397,50

medindo no mínimo 1.10cm.

121 Sabonete líquido de boa qualidade e perfumes variados. Embalagem com 250ml

Unidade 87

Lux

R$ 6,64

R$ 577,68

125

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 15lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote com 10 unidades. Medindo 39X58 cm, –

Pacote 530

Tarrafão

R$ 1,76

R$ 932,80

126

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 30lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. pacote com 10 unidades. Medindo 59X62 cm

Pacote 900

Tarrafão

R$ 2,00

R$ 1.800,00

127

Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 50lts. Pacote contendo discrição do tamanho composição, marca e data de fabricação na embalagem. Pacote10 unidades. Medindo 63X80 cm.

Pacote 630

Tarrafão

R$ 2,61

R$ 1.644,30

128 Saco plástico transparente 40x60 cm. Embalagem com 1 kg Pacote 27

Polimpress

R$ 25,00

R$ 675,00 VALOR GLOBAL – R$ 36.641,72

(trinta e seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) Empresa VRA Comercio LTDA



Valor Global

104 Prato de plástico descartável sobremesa, transparente, acrilico, Tamanho 15cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante.

pacotes 176

Copobras

R$ 1,18

R$ 207,68

106 Prato de vidro (fundo) unidades 148 Marinex R$ 2,98 R$ 441,04 VALOR GLOBAL – R$ 648,72

(seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos)



Secretarias Municipal de Administração e Finanças Secretarias Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura


Secretarias Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Secretarias Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas José Dutra da Rocha ME

Objeto: reajuste de 10,19565217391304%, equivalente a R$ 623,77 (seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) ao valor global da empresa JOSÉ DUTRA DA ROCHA ME, passando o valor global da mesma para R$ 6.741,77 (seis mil e setecentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos), em virtude de reequilíbrio econômico financeiro ao item 02, passando o valor unitário do mesmo para R$ 50,69 (cinquenta reais e sessenta e nove centavos), conforme especificado na tabela abaixo Amparo Legal: Pregão Presencial nº 04/2017 Data de Assinatura: 27 de abril de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Paulo Renato Andriani Keyler Simey Garcia Barbosa Ailtom Martins de Amorim Renato Barbosa de Melo José Dutra da Rocha

Item Especificações Quant. Valor

unitário reajustado

Percentual de aumento valor

do item


02 Botijão de gás de cozinha com 13Kg (RECARGA)

133 unidades

R$ 50,69

10,19565% R$ 6.741,77



Fundo Municipal de Saúde Distribuidora ACL de Eletrodomésticos LTDA EPP Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Tarrafão Dez LTDA ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de artesanato para atender as necessidades do CAPS Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 04/05/2017 à 04/05/2018 Dotação: 04, 04.08, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Desdobramento: 745, 4489, 4490, 9723 Fonte de Recursos: 2, 14, 31 e 81 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 23/2017 Data de Assinatura: 04 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Claudino Quirino da Silva Raphael Aparecido Garcia dos Santos Magney Raimundo Pereira da Silva

Empresa: DISTRIBUIDORA ACL DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP Item Objetos Unidade/

Medida Quant Marca Valor

Unitário Valor Global

02 Tecido de Feltro para artesanato. Metro 20 Santa Fe R$ 15,90 R$ 318,00 03 Tecido de juta, para artesanato. Metro 20 Tita R$ 12,50 R$ 250,00 04 Tecido Oxford. Metro 20 Tita R$ 10,20 R$ 204,00 05 Tecido em algodão estampado p/ patchwork,

cores variadas.

Metro

40

Tita

R$ 24,20

R$ 968,00 06 Tecido em algodão liso p/ patchwork, cores

variadas.

Metro

40

Tita

R$ 23,60

R$ 944,00 08 Fralda de pano, para bordar, cores variadas. Unidade

20

Cremer

R$ 5,10

R$ 102,00 10 Tecido para ponto vagonite em linho. O

produto deverá ser de 1ª qualidade.

Metro

100

Dohler

R$ 24,20

R$ 2.420,00 40 Tecido xadrez. Metro 60 Dohler R$ 23,93 R$ 1.435,80

VALOR GLOBAL – R$ 6.641,80 (seis mil e seiscentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)

Empresa: LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS ME

Item Objetos Unidade/ Medida

Quant Marca Valor Unitário

Valor Global

07 Tela garça grossa para tapete Metro 30 Estilotex R$ 34,16 R$ 1.024,80 09 Tecido para ponto cruz em linho. O produto

deverá ser de 1ª qualidade. Metro 50 Estilotex R$ 20,90 R$ 1.045,00 11 Tesoura pequena com ponta fina para

bordado.

Unidade

10

Maniquik

R$ 6,85

R$ 68,50 14 Agulha para borda, sem ponta. Unidade 50 Circulo R$ 0,66 R$ 33,00 21 Barbante nº 8,2 kg cores variadas. Unidade 20 S Francisco R$ 45,30 R$ 906,00 22 Barbante nº 8,2 kg crú. Unidade 10 S Francisco R$ 45,30 R$ 453,00 23 Pistola de cola quente grande. Unidade 5 Western R$ 32,82 R$ 164,10 25 Barbante nº 6 crú, 2kg. Unidade 20 S Francisco R$ 42,90 R$ 858,00 35 Linha para crochê fio Ne 8/2, 1000 mts, cores

variadas.

Unidade

60

Circulo

R$ 14,62

R$ 877,20 38 Tinta para tecido 37 ml, cores variadas. Unidade 40 Acrilex R$ 3,12 R$ 124,80

VALOR GLOBAL – R$ 5.554,40 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)

Empresa: TARRAFÃO DEZ LTDA ME

Item Objetos Unidade/ Medida

Quant Marca Valor Unitário

Valor Global

01 Tecido para pano de prato 100% algodão. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Metro 150 Wr R$ 6,00 R$ 900,00

12 Óleo para máquina de costura. Unidade 05 Singer R$ 4,00 R$ 20,00

13 Linha de meada para artesanato de cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

130

Correto

R$ 2,23

R$ 289,90

15 Fita de cetim 2,5 cm, cores variadas. Metro 50 Kit R$ 0,70 R$ 35,00 16 Fita de cetim 1,5 cm, cores variadas. Metro 50 Kit R$ 0,58 R$ 29,00 17 Agulha para crochê nº 3,5. Unidade 10 Corrente R$ 3,30 R$ 33,00 18 Agulha para crochê nº 4. Unidade 10 Corrente R$ 3,30 R$ 33,00 19 Linha de costura, cores variadas. Unidade 60 Corrente R$ 2,00 R$ 120,00 20 Barbante nº 6, 2 kg cores variadas. Unidade 100 Barbantextil R$ 45,30 R$ 4.530,00 24 Tubo para cola quente grande. Unidade 50 Tilibra R$ 1,38 R$ 69,00 26 Linha para bordar vagonite. Unidade 100 Anchor R$ 5,00 R$ 500,00 27 Cola branca, rotulo azul adesivo a base de

PVA, 1 kg.

Unidade

17

Cascorex

R$ 28,50

R$ 484,50 28 Pincel nº 0. Unidade 10 Condor R$ 2,50 R$ 25,00 29 Pincel nº 02. Unidade 10 Condor R$ 2,40 R$ 24,00 30 Pincel nº 06. Unidade 10 Kit R$ 2,76 R$ 27,60 31 Pincel nº 08. Unidade 10 Kit R$ 2,92 R$ 29,20 32 Pincel nº 10. Unidade 10 Kit R$ 3,65 R$ 36,50 33 Pincel nº 12. Unidade 10 Kit R$ 3,60 R$ 36,00 34 Pincel nº 16. Unidade 10 Kit R$ 4,50 R$ 45,00 36 Lã cores variadas. Unidade 20 Corrente R$ 4,15 R$ 83,00 37 Agulhas para patchwork. Unidade 50 Corrente R$ 0,45 R$ 22,50 39 Tesoura grande para cortar tecidos. Unidade 10 Mundial R$ 22,00 R$ 220,00 41 Linha para crochê/tricô 100% algodão, cores

variadas.

Unidade

40

Corrente

R$ 15,97

R$ 638,80 VALOR GLOBAL – R$ 8.231,00

(oito mil e duzentos e trinta e um reais)




Secretaria Municipal de Assistência Social Art Vídeo Eireli EPP Ecopel Industria e Comercio LTDA ME Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Marcoslene Felisbino Alves ME Maria Aparecida Berni da Silva ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais de expediente e informática para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 08/05/2017 à 08/05/2018 Dotação: 02, 05, 06, 07, 08, 02.06, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 08, 16, 243, 244, 482, 07, 2.031, 2.035, 2.032, 2.034, 2.036, 1.005 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Desdobramento: 1098, 9254, 1110, 1109, 4002, 4003, 1111, 4004, 1113 Fonte de Recursos: 0, 26, 27, 29, 81 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 32/2017 Data de Assinatura: 08 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Aurea Maria Frezarin Rosa Luiz Felipe Muniz Bortoletto Paulo Cezar Ferreira Marolla Josias Barbosa de Assis Marcoslene Felisbino Alves Alex Martins da Silva

Empresa Vencedora: Art Vídeo Eireli EPP Item Descrição Unid.

Med Quant. Marca Valor


08 Almofada, para carimbo, tinta, na cor azul, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 Japan R$ 5,30

R$ 53,00

09 Almofada, para carimbo, tinta, na cor preta, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 53,00

10 Almofada, para carimbo, tinta, na cor vermelha, estojo em material plástico nº 04. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 53,00

19 Bloco Post-it 38x50 amarelo c/100fls (Pacote com 4 unidades). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 500 BRW R$ 3,19

R$ 1.595,00

20

Bobina de papel branco 1 Via apergaminhado para uso em calculadora. 57mm de largura e 30 metros de comprimento. Caixa com 30 bobinas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

02 Papel Brasil

R$ 33,00

R$ 66,00

21

Bobina de papel semi kraft Pardo Largura : 90cm Gramatura : 60gr. comprimento APROXIMADO 150 metros. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 Papel Safra R$ 129,00

R$ 2.580,00

32

Caixa de Som Preta USB, . 7W de potência RMS . Conexão: P2 3.5 mm . Alimentação: USB 5 V . Frequencia de resposta: 80 Hz-20 kHz, com saida fone ouvido P2.

Unidade 20 Multilaser R$ 51,90

R$ 1.038,00

33

CAIXAS CABO DE REDE UTP COM 305 METROS PRETO Cabo Preto UTP CMX para rede de computadores com certificação ANATEL. Este cabo é fabricado com máquinas de alta tecnologia, matéria prima de qualidade, avançadas técnicas e verificado por um exigente controle de qualidade. Isso garante ao nosso produto estar acima das normas como EIA/TIA 568. Testado para que haja certeza de aprovação nos parâmetros Sum Next, Elfext, Delay Skew, Propagation delay e outros critérios do padrão. Com capa PVC de qualidade, cada fio é isolado e torcido par a par para garantir a melhor performance. Tenha suas necessidades de hoje e amanhã atendidas para aplicações como Fast Ethernet, 622Mbps ATM e Gigabit Ethernert. Com capa proteção UV.

Caixa

15

Turbo Link

R$ 398,00

R$ 5.970,00

35 Calculadora de mesa 12digitos a pilha AA. Medindo no minimo 14 L x 20A cm.O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 Masterprint R$ 14,80

R$ 148,00

36

Caneta esferográfica 1.0 mm, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor preta, c/ selo do INMETRO com garantia. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 30 Bic R$ 29,50

R$ 885,00

37

Caneta esferográfica 1.0 mm, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor vermelha, c/ selo do INMETRO com garantia. O


R$ 590,00


produto deverá ser de 1ª qualidade.

38

Caneta esferográfica de 1.0 mm, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor azul, c/ selo do INMETRO com garantia. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

40 Bic

R$ 29,50

R$ 1.180,00

39

Caneta esferográfica de 1.6 mm escrita grossa, tampa da mesma cor da tinta , sextavado, orifício lateral, cx com 50 canetas. - marca de referencia BIC do modelo Cristal Bold, na cor azul. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 1.617,00

40

Caneta esferográfica de 1.6 mm escrita grossa, tampa da mesma cor da tinta , sextavado, orifício lateral, cx com 50 canetas. - marca de referencia BIC do modelo Cristal Bold, na cor azul. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 1.617,00

41

Caneta esferográfica de 1.6 mm escrita grossa, tampa da mesma cor da tinta , sextavado, orifício lateral, cx com 50 canetas. - marca de referencia BIC do modelo Cristal Bold, na cor vermelha. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 1.078,00

43

Caneta marca texto (azul)fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm , validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 21,40

44

Caneta marca texto (verde)fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm , O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

BRW

R$ 1,07

R$ 53,50

45

Caneta marca texto(laranja) fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm , validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 53,50

46

Caneta marca texto(rosa) fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

BRW

R$ 1,07

R$ 53,50

49 Caneta p/ quadro branco na cor preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 136,00

50 Canetinha p/ desenho, embalagem com 12 cores. O produto deverá ser Caixa 30 Leo e Leo R$ 3,90

R$ 117,00

de 1ª qualidade.

53 Capa para CD/DVD em papel com visor em acetato. Cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

200 Scrity

R$ 0,15

R$ 30,00

55 Cartão de memória Micro SD/ armazenamento de dados 16 GB Classe 10+ Adaptador SD. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 178,50



R$ 372,50

70

Cola branca, líquida, frasco 01 litro, lavável, não tóxica, composição básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 5 Piratininga R$ 7,20

R$ 36,00

71

Cola branca, líquida, frasco 90g, lavável, não tóxica, composisão básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Piratininga R$ 1,25

R$ 62,50

72 Cola isopor 90 gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20 Acrilex

R$ 3,60

R$ 72,00

75 Colchete de aço metálico nº 8 caixa com 72 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

10 ACC

R$ 4,65

R$ 46,50

76 Colchete de aço metálico nº10 caixa com 72 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 10 ACC R$ 6,10

R$ 61,00

79

CONECTOR RJ45 MACHO CAT.5EGarantia 12 meses Identificação Logotipo no corpo do produto Rastreamento Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante Características Construtivas Altura 8,0mm Largura 11,7mm Profundidade 21,5mm interno 22,5mm externo Peso 0,002kg Cor Transparente Tipo de cabo U/UTP Diâmetro do Condutor 26 a 22 AWG Material de contato elétrico8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0 1312 - V 7 (07/07/2015) 2 / 2 Certificações e Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801

Unidade

250

Furukawa

R$ 0,99

R$ 247,50


NBR 14565 FCC 68.5 Certificação UL E173971 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED , COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE DO FABRICANTE

84 Corretivo em fita, 4,2mm x 08m. Correção estantânea e seca, uso em diversas superfícies. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 150 Jocar R$ 4,75

R$ 712,50

87 Drive DVD-RW - Externo USB Unidade 03 Faster R$ 79,00 R$ 237,00

100 Espiral para encadernação nº 0,7mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 Usa Folien R$ 0,10

R$ 10,00

101 Espiral para encadernação nº 0,9mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 100 Usa Folien R$ 0,12

R$ 12,00

102 Espiral para encadernação nº 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 100 Usa Folien R$ 0,17

R$ 17,00


R$ 18,00


R$ 25,00

111 Estilete retrátil largo com lâmina de 18 mm (6 polegadas). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 15 Masterprint R$ 1,13

R$ 16,95

117

Fita adesiva de dupla face, , medindo aproximadamente 12 x 30mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Eurocel

R$ 3,44

R$ 344,00

118 Fita crepe larga, c/ 40mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 100

Eurocel

R$ 3,82

R$ 382,00

120 Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, marrom, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Eurocel

R$ 2,41

R$ 241,00

121 Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, transparente, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Adere

R$ 2,41

R$ 241,00

125

Grampeador alicate para grampo 26/6, estrutura metálica de alta resistência, design moderno com apoio de material emborrachado para grampear até 25 folhas. O produto deverá ser de 1ª Qualidade.

Unidade

30

Tris

R$ 15,44

R$ 463,20

127

Grampeador, grande de mesa, confeccionado em metal, com estrutura em ABS para grampos 26/6 , base de apoio em plástico, capacidade p/ grampear até 40 folhas de papel, de 75 g/m2, de uma só vez, garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade 15 Kaz R$ 18,97

284,55

129

Grampo 23/10, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 30 BRW R$ 12,60

R$ 378,00

135 Grampos para Grampeador enak 8-23/8. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 30 ACC R$ 3,85

R$ 115,50

137 HD 500 Gb Sata 7200 rpm IN TERNO. Unidade 05 Seagate

R$ 213,00

R$ 1.065,00

139 Lamina estilete Largo 18mm(caixa com 10 unidades). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 02 BRW R$ 2,09

R$ 4,18

140 Lápis de cor, c/ 12 cores e formato sextavado. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 15 Labra R$ 3,87

R$ 58,05

144

Leitor de Cartões - externo Cartões Compatíveis: Micro SD/MS/MS-MG/ MS-Pro-MG/HS-MS-Pro-MG/MS Duo 32MB/MS Duo-MG/MS Pro-Duo-MG/HS-MS Pro-Duo-MG/ MS Pro-Duo-PSP/ MS Pro Duo-Gaming/SD/SD-ultra/SD-Compatible/SD-Pro/SD-ultra 11/SD-ultra 11 plus/SD-Pleomax/ SD-Pro Compatible/ SD-Extreme 111/SD-Ultra X/SD-Tutbo/SD-Super/SD-Max/Mini SD/Mini SD Pro/Mini SD-Pleomax/ MMC 1 GB/MMC-Pleomax/High Speed/ MMC/MMC-Plus(8 bit)/MMC-Plus Turbo/RS MMC/RS MMC-Pleomax/RS MMC-Speed/RS MMC-Max/MMC Pro/MMC Mobile/MMC/ Mobile-Pro Compatible/MMC Mobile-Pocketnet/SDHC/M2 Com 03 entradas USBModelo, HUB USB 3 Portas + Leitor de Cartão Universal 2.0 Preto Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP)3,1x7,5x7,5cm Garantia do Fornecedor 12 meses Alimentação USB

Unidade

05

Multilaser

R$ 48,50

R$ 242,50

147

Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 100 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 São Domingos

R$ 8,90

R$ 89,00

148

Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 50 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

São Domingos

R$ 5,25

R$ 52,50

149 Livro caixa capa dura com 100 folhas, 218x319mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 Tilibra R$ 11,60

R$ 116,00


150 Livro ponto capa dura, 100 folhas medindo 218mmx 319mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 3 Tilibra R$ 17,96

R$ 53,88

151 Livro ponto capa dura, 160 folhas medindo 154mmx 216mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 3 São Domingos R$ 11,25

R$ 33,75

155 Memória RAM 4 Gb - DDR4 - 1866/2133Mhz. Unidade 10 Markvision R$ 179,00

R$ 1.790,00

157 Molha dedo em pasta 12gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 10 Radex R$ 1,55

R$ 15,50 158 Monitor LCD 18,5" Preto saida VGA Unidade 10 AOC R$ 420,00 R$ 4.200,00

163 Papel carbono, azul, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses.

Unidade 50 CIS R$ 0,26

R$ 13,00

164 Papel carbono, preto, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

CIS

R$ 0,26

R$ 13,00

175 Pasta sanfonada duplicada c/ 12 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 ACP R$ 7,50

R$ 150,00

176 Pasta sanfonada transparente c/ 31 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 361,00

179 Pen Drive 16 Gb (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP, SANDISK).


R$ 470,00

180

Pen Drive 32 Gb (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP, SANDISK).

Unidade

10

Multilaser

R$ 39,90

R$ 399,00

181 Pen Drive 8 Gb (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (KINGISTON, HP, SANDISK).

Unidade

20 Multilaser

R$ 19,80

R$ 396,00

182

Perfurador Grande, Preto, produzido em ferro fundido, com porta residuos. Possui régua para o melhor posicionamento do papel. Perfura aproximadamente 60 folhas de 75g/m2, Comp. 245 mm – Larg. 90 mm – Alt. 125 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Condor

R$ 53,00

R$ 530,00

189

Pincel Atômico, corpo em material plástico, tampa cor da tinta, secagem rápida, medindo 11 cm, ponta chanfrada, cor Verde, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 25,80

190

Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor azul, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 25,80

191

Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor preto, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 25,00

192

Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor vermelho, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

BRW

R$ 1,29

R$ 25,80

193 Placa de isopor branca 2 cm de espessura, 1mt de comprimento, 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 Polispan R$ 5,55

R$ 166,50

201 Prancheta de madeira, tamanho A4, c/ fixador de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 10 Stalo R$ 2,85

R$ 28,50

206 Refil Cola Quente Pequeno. Unidade 100 Rendicola R$ 0,40 R$ 40,00

209 Régua em PVC transparente medindo 30cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Waleu R$ 0,55

R$ 27,50

211

Roteador Wireless 150 Mps com 4 portas LAN 1 WAN 2 antenas externas 5 dbi (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: TP-Link, Cisco, D-link).

Unidade 10 Mercusys R$ 72,00

R$ 720,00

212 Separador de documentos com 03 bandejas em acrílico transparente com suporte metálico dobrável.

Unidade 35 Waleu R$ 44,80

R$ 1.568,00

216 Switch 8 Portas 10/100 Mps (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar:ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK).

Unidade

10 D Link

R$ 48,00

R$ 480,00

217 Taxinhas tipo Percevejo para mural. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Caixa 50 Marcari R$ 1,05

R$ 52,50

222 Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor azul, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Radex

R$ 2,26

R$ 22,60

223 Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor preto, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Radex

R$ 2,26

R$ 45,20

VALOR GLOBAL – R$ 36.867,66 (trinta e seis mil e oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos)

Empresa Vencedora: Ecopel Industria e Comercio LTDA ME Item Descrição Unid.

Med Quant. Marca Valor


02 Access Point Wireless 150 Mps (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar:TP-Link,

Unidade

05 Tp Link

R$ 75,00

R$ 375,00


Cisco, D-link). 03 Adaptador Energia IDE/Sata. Unidade 25 Pc info R$ 4,90 R$ 122,50

11 Aparelho de telefone c/ fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

05

Intelbras

R$ 34,00

R$ 170,00

12 Aparelho de telefone s/ fio a pilha recarregavel, display luminoso com indentificador de chamadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30 Intelbras

R$ 104,00

R$ 3.120,00

14

Base p/ mouse (mouse pad) c/ descanso para pulso em gel, com dimensões aproximadas de 25x22x2cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 995,00

24 Cabo de dados Sata. Unidade 5 Pc Info R$ 3,20 R$ 16,00

25 Cabo de Força para CPU - Padrão Atual. Unidade 5

Pc Info

R$ 3,20

R$ 16,00

29

Caixa arquivo permanente, (arquivo morto), em material plástico, tipo poliondas, cores variadas, desmontável, medindo 36,5x25,0x13,0cm, com campo impresso p/ ano/mês/setor/validade e conteúdo, furo nas duas laterais e na tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 300

Polibras

R$ 3,20

R$ 960,00

57 Cartolina, em cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 150 VMP R$ 0,45

R$ 67,50 58 CD-R Unidade 200 Multilaser R$ 0,69 R$ 138,00

59 CD virgem de no mínimo 700mb. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

200

Multilaser

R$ 0,79

R$ 158,00

60 CD Virgem, regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 200

Multilaser

R$ 2,50

R$ 500,00

78

CONECTOR RJ 45 KEYSTONECompatibilidade Toda linha FCS Garantia 12 meses Compatível com RJ-11; Acessório para proteção do contato IDC e manutenção do cabo crimpado; Folheto de montagem em português; Identificação Identificação de categoria na face frontal, logo na parte superior Rastreamento Indicação do lote de produção no corpo do produto. Características Construtivas Altura 22,3mm Largura 17 mm Certificações Norma EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos ISO/IEC 11801 NBR 14565 FCC parte 68 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 2127 - V 8 (23/06/2016) 3 / 3 Certificação ETL 4 conexões

Unidade

50

Furokaua

R$ 9,90

R$ 495,00

3073041-003 ISO9001/ISO14001 416253 ETL LISTED UL Listed E173971 ETL Verified 3191965CRT-001,COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL ON-LINE PARA CONSULTA NO SITE FABRICANTE.

80 Cooler socket 1155 Unidade 05 Multilaser R$ 18,00

R$ 90,00

81 Cooler socket 775 Unidade 05 Multilaser R$ 18,00 R$ 90,00

82

Cooler socket compatível com Processador 04 núcleos, Nº de threads 4, Frequência baseada em processador 2.80 GHz, frequência turbo max 3.40 GHz, Cache 6 MB, Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3, TDP 65W, 64 Bit, memória compativeis: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 Conjunto de instruções (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar (ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade

05

Multilaser

R$ 18,00

R$ 90,00

83

Cooler socket compatível com PROCESSADOR 02 núcleos, Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.40 GHz Cache 3 MB SmartCache, Velocidade do barramento 4 GT/s OPI TDP 15 W Frequência de TDP Configurável - baixo, 800.00 MHz TDP Configurável - baixo 7,5 W Tipos de memória DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar (ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade

05

Multilaser

R$ 18,00

R$ 90,00

85

DESKTOP com processador Frequência baseada em processador 2.40 GHz, 02 núcleos, Nº de threads 4 Memória 4 Gb, Cache 3 MB smartcache, velocidade do barramento 4 GT/s OPI TDP 15W, frequência de TDP configurável - baixo 800.00 MHz, TDP configurável baixo 7,5 W, memórias compativeis DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 Placa Motherboard, que venha incluso drivers para memória Flash (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: (ASUS, INTEL, GIGABYTE) Placa de Rede 10/100/1000 Placa Vídeo Integrada (On-board) HD 1TB 7200 RPM

Unidade

12 Pc Info

R$

1.600,00

R$ 19.200,00


Teclado USB Multimídia que tenha o ponto junto as teclas numerais a direita. Mouse USB com 3 Botões Cabo de Energia ABNT Fonte ATX 500 Wats Gabinete 04 Baias com saída USB Frontal Leitora DVD/RW Garantia 01 Ano Manual da Placa Motherboard e CD Drivers

86

DESKTOP com Processador 04 núcleos, frequencia baseada em processador 2.80 GHz, frequencia turbo max 3.40 GHz, 64 Bit TDP, 65 W, Nº de threads 4, cache 6 MB, velocidade do barramento 8 GT/s DMI3 Memória 4 Gb. Conjunto de instruções Placa Motherboard, que venha incluso drivers para memória Flash (Marcas de referências, ou de qualidade superior/simila: ASUS, INTEL, GIGABYTE) Placa de Rede 10/100/1000 Placa Vídeo Integrada (On-board) HD 1 TB Gb 7200 RPM Teclado USB Multimídia que tenha o ponto junto as teclas numerais a direita. Mouse USB com 3 Botões Cabo de Energia ABNT Fonte ATX 500 Wats Gabinete 04 Baias com saída USB Frontal Leitora DVD/RW Garantia 01 Ano Manual da Placa Motherboard e CD Drivers

Unidade 15 Pc Info R$ 2.139,00

R$ 32.085,00

90 DVD-R Unidade

100

Multilaser

R$ 0,69

R$ 69,00

91 DVD-RW Unidade

100

Multilaser

R$ 3,00

R$ 300,00

92 DVD virgem de 800MB aproximadamente. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 138,00

93 DVD virgem regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade

200

Multilaser

R$ 3,50

R$ 700,00

115 Filtro de linhas 05 tomadas bivolt, profissional, black SMS BT. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

Tda

R$ 18,00

R$ 540,00

122 Fonte de alimentação 24 pinos 250 wts Reais. Unidade 15

Tda

R$ 45,00

R$ 675,00

123 Fonte de alimentação 24 pinos 300 wts Reais. Unidade 15

Tda

R$ 75,00

R$ 1.125,00 124 Gabinete 4 Baias ATX com Fonte 500 Unidade 05

Wtas - Preto. Tda R$ 148,00 R$ 740,00

130

Grampo 26/6, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 50 Frama R$ 3,99

R$ 199,50

138 HD Externo 1 TB USB 3.0 (Marcas de referências ou de qualidade superior/ similar: (SAMSUNG, DELL,HP)

Unidade

05 Seagate

R$ 309,90

R$ 1.549,50

146

Limpa Contato 300 ML, Aspecto Líquido premido Cor Incolor Densidade 20/4°C 0,66 – 0,70 Índice de refração 20/4°C 1,3700 – 1,3900 Pressão interna Kgf/cm² 3,5 – 5,0, COM ESPECIFICAÇÃO TECNICA DISPONIVEL PARA CONSULTA ON-LINE NO SITE DO FABRICANTE

Unidade

10

Contac

R$ 14,90

R$ 149,00

154 Memória RAM 4 Gb - DDR3 - 1333/1600Mhz. Unidade 10 Kinkston R$ 171,00

R$ 1.710,00

159 Monitor LCD 21,5" Preto saida VGA e DVI

Unidade

10

AOC

R$ 534,00

R$ 5.340,00

162 NOBREAK 600 VA Unidade 8 Tsshara R$ 289,00 R$ 2.312,00

166

Papel sulfite, formato A4, 210x297, gramatura de no mínimo 75g/m2, branco, apergaminhado, embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa c/ 10 resmas.

Caixa 500 Ecopel R$ 169,00

R$ 84.500,00

195 Placa de Rede PCI - Express. Unidade 15 Tda R$ 39,90 R$ 598,50

204

Processador 04 núcleos, Nº de threads 4. Frequência baseada em processador 2.80 GHz, frequência turbo max 3.40 GHz, Cache 6 MB, Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3, TDP 65, W 64 Bit, memória compativeis: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 Conjunto de instruções. Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade

05

Intel

R$ 899,00

R$ 4.495,00

210 Régua protetora elétrica 110/220V com Chave Liga e Desliga e Fusivel - Padrão Atual.

Unidade

20 Tda

R$ 18,00

R$ 360,00

214 Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack (Marcas de referência ou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK).

Unidade

10

Tp Link

R$ 249,00

R$ 2.490,00

218 Teclado Preto ABNT2 - PS2 (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: MICROSOFT, MAXPRINT, MYMAX).

Unidade

30

Spin

R$ 19,00

R$ 570,00

VALOR GLOBAL – R$ 167.338,50 (cento e sessenta e sete mil e trezentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos)


Empresa Vencedora: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME Item Descrição Unid.

Med Quant Marca Valor


05 Agenda diária semanal/mensal para 12 meses, capa dura em espiral medidndo aproximadamente 136MM x 194MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

10

Kaz

R$ 18,00

R$ 180,00

06 Agenda diária semanal/mensal para 12 meses, capa dura em espiral medindo aproximadamente 200MM x 275MM. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 180,00

15 Base para bloco de papel colável, suporte para 100 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 Acrimet R$ 16,43

R$ 492,90

16 Bateria 9 w. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

Vinik

R$ 2,82

R$ 141,00

17 Bateria p/ telefone sem fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 30 Mox R$ 7,23

R$ 216,90

23

Borracha p/ escrita a lápis, branca, macia, medindo no mínimo 34,0x23,0x8,0mm, composta por borracha natural, sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia, validade 12 meses. Embalagem c/ 40 peças.

Unidade 10 Redbor R$ 7,27

R$ 72,70

26 Caderno espiral capa dura c/ 10 matérias, medidas Aproximadas: 20,0 x 28,0 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Credeal R$ 9,00

R$ 450,00

27

Caderno Espiral capa dura, medindo no mínimo 14x20 cm, folhas internas em papel branco de no mínimo 50g/m2, c/ margem e pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Credeal R$ 4,39

R$ 219,50

28

Caderno Espiral capa dura, medindo no mínimo 22x27 CM, folhas internas em papel branco de no mínimo 56g/m2, c/ margem e pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

Credeal

R$ 5,45

R$ 272,50

30 Caixas de Grafite p/ lapiseira 0,05mm, de boa qualidade, contendo cada caixa 12 tubos com 24 grafites cada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

20

Kaz

R$ 11,42

R$ 228,40

31 Caixas de Grafite p/ lapiseira 0,07mm, de boa qualidade, contendo cada caixa 12 tubos com 24 grafites cada. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 20 Kaz R$ 11,42

R$ 228,40

42

Caneta marca texto (amarela) fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

150

Máster

R$ 0,97

R$ 145,50

48 Caneta p/ quadro branco na cor azul. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

80

Máster

R$ 1,69

R$ 135,20

62 Clipes, de aço niquelado, nº 0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

50

Office

R$ 7,28

R$ 364,00

63 Clipes, de aço niquelado, nº 1/0, embalagem com 750g, fabricado c/ arame de aço, c/ Caixa 50 Office R$ 7,28

tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

R$ 364,00

64 Clipes, de aço niquelado, nº 2/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 50 Office R$ 7,28

R$ 364,00


Caixa

50

Office

R$ 7,28

R$ 364,00


Caixa

50

Office

R$ 7,28

R$ 364,00


Caixa 50 Office R$ 7,28

R$ 364,00

69 Cola branca, em bastão, lavável, não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, 20Gr validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 80 Maripel R$ 1,77

R$ 141,60

74 Cola Super instantânea p/ acrílico, vidros, plásticos, couro, etc c/05g. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 Tekbond R$ 5,42

R$ 162,60

77 Colchete de aço metálico nº15 caixa com 72 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 10 Chaparrau R$ 11,89

R$ 118,90

96 Envelope 24x34 cm denominado Ofício cor Ouro, caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

50 Foroni

R$ 52,50

R$ 2.625,00

112 Etiqueta laser + inkjet adesiva 6180 com 30 etiquetas por folha Carta 25,4 mm x 66,7 mm embalagem c/ 3000 Etiquetas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 10 Informs R$ 34,40

R$ 344,00

113

Etiqueta laser + inkjet adesiva 6182 Carta com 14 etiquetas por folha medindo 33,9 mm x 101,6 mm emalagem c/ 1.400 Etiquetas. Oproduto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 10 informs R$ 34,40

R$ 344,40

116 Fita adesiva de dupla face ULTRA FORTE de massa acrílica 19mmx2m para uso interno e externo. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100 Adelbras

R$ 10,06

R$ 1.006,00

119 Fita crepe medindo 19mm de largura, por 50m de comprimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100 Eurocel

R$ 2,80

R$ 280,00

128

Grampeador, grande, para grampos 23/10, produzido em aço com apoio plástico anatômico, pintura eletrostática de alta resisência, com capacidade para grampear até 100 folhas de papel de 75 g/m2, de uma só vez.Garantia contra defeito de fabricação de no mínimo 12 meses O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

05

Kaz

R$ 54,65

R$ 273,25

141 Lápis, grafite preto nº 02, corpo a base de resina plástica, maciça, sextavado, apontado, Caixa 20 Máster R$ 34,21


medindo no mínimo 17,5 cm, selo do INMETRO, c/ garantia, embalagem c/ uma grosa (144 peças). O produto deverá ser de 1ª qualidade.

R$ 684,20

142 Lapiseira, grafite 0,5mm, corpo em plástico e ponteira de metal, medindo no mínimo 14,0cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30 Kaz

R$ 3,66

R$ 109,80

143 Lapiseira, grafite 0,7mm, corpo em plástico e ponteira de metal, medindo no mínimo 14 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

Kaz

R$ 3,66

R$ 109,80

152 Livro protocolo 154mmx216mm, 98 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 Foroni R$ 8,45

R$ 169,00

153 Livro protocolo, correspondência 154mmx 216mm 100 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 20 Foroni R$ 8,45

R$ 169,00

160 Mouse Preto - PS2 com 3 botões Unidade 30 PCTop R$ 7,59 R$ 227,70

161 Mouse Preto - USB com 3 botões Unidade 30 PCtop R$ 6,50

R$ 195,00

167

Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo estreito, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa.

Unidade 100 Policart R$ 8,38

R$ 838,00

168

Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo largo, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa Forrado com papel monolúcido 75g plastificado. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Policart

R$ 8,38

R$ 838,00

172 Pasta L A4 em plástico transparente liso – pacote com 10 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 70 ACP R$ 5,60

R$ 392,00

173 Pasta plástica A4 polip. 0,18 4403 transparente c/ canaleta, pacote com 10 unidades.


R$ 374,70

174 Pasta plástica A4 polip. 0,18 fume 4403 c/ canaleta. Pacote com 10 unidades. Unidade 30 ACP R$ 12,49

R$ 374,70

177

Pasta suspensa, marmorizada, em papelão, c/ ponteira plástica nas extremidades, c/ 01 furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra capa, medindo 36x4cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade

3.000

Policart

R$ 1,20

R$ 3.600,00

184 Pilha AAA, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 50 Vinik R$ 5,45

R$ 272,50

186 Pilha palito Alcalina c/ 02 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Pacote 50 Vinik R$ 2,96 R$ 148,00

187 Pilha recarregavel para telefone sem fio, embalagem com 2 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 10 Moks R$ 7,23

R$ 72,30

200 Porta lápis/caneta, clips e papel, metal aramado preto 204mm x 101mm x 104mm.O Produto deverá ser de 1º qualidade.


R$ 712,50

202 Prancheta em acrilico, tamanho A4, c/ fixador Valeo

de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 30 R$ 7,45 R$ 223,50

207 Refil p/ suporte Pop-Up 76x76, bloco de notas adesivas reposicionáveis em Z com 100 folhas O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Bloco

500

Informs

R$ 3,30

R$ 1.650,00

VALOR GLOBAL – R$ 21.603,05 (vinte e um mil e seiscentos e três reais e cinco centavos)

Empresa Vencedora: Marcoslene Felisbino Alves ME

Item Descrição Unid. Med


Valor Total

07 Alicate de Crimpagem compativel com RJ45, RJ11 com catraca.

Unidade

02

Multioc

R$ 50,53

R$ 101,06

22 Bobina de papel térmico p/ fax, de 216mm x 30m, de ótima qualidade, sugestão Max Plint. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

02 Maxprint

R$ 6,00

R$ 12,00

47 Caneta marcador de CD e DVD na cor preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 25 Maxprint R$ 1,54

R$ 38,50


Unidade

05 Sandisk

R$ 30,91

R$ 154,55

61 Chave Philips 3/16 x 6, 5 x 150mm. Unidade 03 Tramontina R$ 13,49 R$ 40,47

88 Drive gravador DVD-RW Sata (marcas de referencia, ou qualidade superior/similar: (SAMSUNG, DELL,LG)

Unidade

03 Lite-on

R$ 67,00

R$ 201,00

95 Envelope 22x32 cm denominado A4 cor Ouro, caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

50 Foroni

R$ 41,94

R$ 2.097,00

114 Extrator de grampos em aço. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

60 Carbrink

R$ 0,94

R$ 56,40

131

Grampo para grampeador de madeira 106/8 com 2.500 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

08

BRW

R$ 9,18

R$ 73,44

132 Grampo trilho, medindo 80mm p/ pastas, fabricados em metal, embalagem c/ 50 pares. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

30 Kaz

R$ 6,86

R$ 205,80

134 Grampo trilho, medindo 80mm p/ pastas, fabricados em plástico, embalagem c/ 50 pares. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa

30 Kaz

R$ 6,76

R$ 202,80

136 HD 1 Tb Sata 7200 rpm INTERNO. Unidade 5 Seagate R$ 267,98

R$ 1.339,90

156

Mochila costal medindo aproximadamente 43x31.5x15cm, em material resistente com costa acolchoada, com pelo menos duas repartições interna, bolso frontal e lateral. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 8 Kross R$ 68,99

R$ 551,92

178 Pasta Térmica Unidade 2 Implastec

R$ 4,62

R$ 9,24

183 Pilha AA, alcalina, c/ carga de alta resistência, Pacote 50 Maxprint


ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK). R$ 1.299,80

215 Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack com 02 Portas Gb (Marcas de referênica sou de qualidade Superior/similar: ENCORE, INTELBRAS,TP-LINK).

Unidade 10 Intelbras R$ 572,40

R$ 5.724,00

219 Teclado Preto ABNT2 - USB (Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar: MICROSOFT, MAXPRINT, MYMAX).

Unidade 30 Mymax R$ 19,70

R$ 591,00

VALOR GLOBAL – R$ 20.456,03 (vinte mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e três centavos)

Empresa Vencedora: Maria Aparecida Berni da Silva ME

Item Descrição Unid. Med


Valor Total

01 Abraçadeira de Nylon Preta 7,2 mm x 300mm produzido com Nylon 6.6 matérial não tóxico, reciclavél, pacote com 50 unidades cada.

Pacote 10 Brasfort R$ 21,90

R$ 219,00

13

Apontador de um furo, c/ depósito em plástico transparente em formato cilíndrico, lâmina com tratamento antiferrugem, cores vivase variadas, lâmina de aço temperado. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Goller

R$ 1,09

R$ 21,80

18 Bexiga de aniversário nº 11, liso, sortido. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Pacote 500 Happy

Day R$ 11,50

R$ 5.750,00

34 Calculadora de bolso, 12 dígitos a pilha AA. O produto deverá ser de 1ª qualidade

Unidade

25

Kaz

R$ 8,39

R$ 209,75

51 Capa p/ encadernação, em acetado transparente cristal, medindo aproximadamente 216x300 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

350

ACP

R$ 0,49

R$ 171,50

52 Capa p/ encadernação, em acetato na cor preta, medindo aproximadamente 216x300mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

350 ACP

R$ 0,49

R$ 171,50

68 Cola branca escolar, plástica, instantânea, para colar papel, madeira, couro e tecido, embalagem com 35g, não tóxica. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 50 Maxi cola R$ 1,20

R$ 60,00

73 Cola de madeira de 1 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

05

Maxi cola

R$ 13,00

R$ 65,00

89 Durex transparente 12mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

50

Adelbras

R$ 0,79

R$ 39,50

94 Elástico latex nº18 pacote com 250 g. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Pacote 10 Mamuth R$ 8,40

R$ 84,00

97 Envelope 17x25 cm, caixa com 250 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Caixa 50 Foroni R$ 38,00

R$

1.900,00

98 Envelope 37x47, caixa com 100 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Caixa 50 Foroni R$ 57,00

R$

2.850,00

99 Espiral para encadernação nº 0,5mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 100 Plaspiral R$ 0,15

R$ 15,00

105 Espiral para encadernação nº 17mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 100 Plaspiral R$ 0,31

R$ 31,00 106 Espiral para encadernação nº 20mm. O Unidade 100 Plaspiral R$ 0,40

pacote c/ 04 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

R$ 5,94 R$ 297,00

185 Pilha Grande, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 02 unidades, O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote

50

Maxprint

R$ 6,98

R$ 349,00

188 Pilha recarregavel para telefone sem fio, embalagem com 4 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 10 Elgin R$ 23,86

R$ 238,60

194 Placa de Rede PCI - 10/100Mbps. Unidade

15 Maxprint

R$ 23,26

R$ 348,90

196 Placa de Rede PCI - Wireless. Unidade

05 Maxprint

R$ 47,44

R$ 237,20

197

Placa mãe COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 02 núcleos Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.40 GHz Cache 3 MB SmartCache, que venha incluso drivers para memória Flash Velocidade do barramento 4 GT/s OPI TDP 15 W Frequência de TDP Configurável - baixo, 800.00 MHz TDP Configurável - baixo 7,5 W Tipos de memória DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600. Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar (ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade 05 Asus R$ 319,98

R$ 1.599,90

198

Placa mãe COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 04 núcleos, Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.80 GHz, frequência turbo max 3.40 GHz, Cache 6 MB, que venha incluso drivers para memória Flash Velocidade do barramento 8 GT/s DMI3, TDP 65W, 64 Bit, memória compativeis: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 Conjunto de instruções Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar (ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade

05

Asus

R$ 328,98

R$ 1.644,90

203

PROCESSADOR 02 núcleos Nº de threads 4 Frequência baseada em processador 2.40 GHz Cache 3 MB SmartCache Velocidade do barramento 4 GT/s OPI TDP 15 W Frequência de TDP Configurável - baixo 800.00 MHz TDP Configurável - baixo 7,5 W Tipos de memória DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600. Marcas de referências, ou de qualidade superior/similar ASUS, INTEL, GIGABYTE).

Unidade 05 Intel R$ 608,33

R$ 3.041,65

213 Switch 16 Portas 10/100 Mps (Marcas referência ou qualidade superior/similar:

Unidade

10

TP-Link

R$ 129,98


produto deverá ser de 1ª qualidade. R$ 40,00


R$ 50,00


R$ 85,00


R$ 160,00


R$ 190,00

126 Grampeador grande p/ madeira, gatilho suave com sistema anti trava dos grampos fixadores. O Produro deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

05 Cis

R$ 65,70

R$ 328,50

133 Guilhotina para papel, 46 cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Unidade 03 Kaz

R$

192,00

R$ 576,00

165 Papel cartão - Tamanho A4 pacote com 20 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Pacote 200 FD R$ 7,90

R$ 1.580,00

169 Pasta catálogo tamanho A4, c/ 04 furos, 150 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 492,00

170

Pasta catálogo, p/ 100 envelopes plásticos, c/ 04 furos e espessura média, capa em PVC, tamanho ofício, c/ 04 parafusos plásticos na parte interna. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

30

ACP

R$ 12,00

R$ 360,00

171 Pasta com elástico, transparente, c/ aprox. 02 cm de espessura. O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 88,80

199 Porta clips em metal aramado preto Medidas: 9 x 8 cm . O produto deverá ser de 1ª qualidade.


R$ 133,50

205

Rascunho cubo, para anotações com 600 folhas, medindo aproximadamente 85mm x85mm. Embalado em caixa cubo com Verniz em cartão duplex. Miolo com 600 folhas: Papel Off Set 90 g/m² (Impressão 1x0 cor).

Caixa 50 FD R$ 9,00

R$ 450,00

208 Refil para cola quente. Tamanho Médio. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

100

Rhamos e Brito

R$ 0,85

R$ 85,00

220 Tesoura, grande c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade 15 Goller R$ 5,49

R$ 82,35

221 Tesoura, média. c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência, O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Unidade

20

Goller

R$ 4,34

R$ 86,80

224 TNT em várias cores medindo 1.40 de largura. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Metro 1.000 Santa Fé R$ 1,06

R$

1.060,00

225 Visor para pasta suspensa. Embalagem c/ 50 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade.

Caixa 300 Polycart R$ 5,70

R$ 1.710,00

VALOR GLOBAL – R$ 19.146,00 (dezenove mil e cento e quarenta e seis reais)



Secretaria Municipal de Educação D Andreati Peças ME Na Contra Mão LTDA ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de climatizadores com mão de obra inclusa na instalação, visando atendimento das escolas e creches municipais, bem como veladoria municipal Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 18/05/2017 à 18/05/2018 Dotação: 02 e 03, 02.02, 02.04, 03.07, 04, 12, 122, 361, 365, 02, 04, 2.004, 2.015, 2.023, 2.026 Elemento de Despesa: 44.90.52.00, 33.90.39.00 Desdobramento: 806, 3389, 7238, 7239, 8389, 8391, 8394, 9063, 9064, 7237, 8976, 7244, 8979, 8980, 8977, 8978, 8388, 9061, 9062, 7249, 3406, 834, 3407 Fonte de Recursos: 0, 1, 2, 15, 27, 19 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 43/2017 Data de Assinatura: 18 de maio de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Evandro Henrique Balla Gouveia Diego Rodrigo Favero

Empresa Vencedora: D Andreati Peças ME

Item Descrição do produto Quant. Valor unitário Valor global

01 Climatizadores evaporativos. Vazão Ar-Nominal (m³h) 9.000/25Hz Vazão Ar Máx. (m³h) 11.300 35Hz Capacidade (m²) 50 a 100 Voltagem (Volts) 220 Abertura Parede (mm) 720 x Comprimento Externo (mm) 605 Comprimento Total (mm) 865 Altura Total (mm) 930 Largura Total (mm) 910 Velocidade Máx. (RPM) 1.000 35Hz Potência do Motor (CV) 0,5 Potência do Motor (Kw) 0,27 Potência da Bomba (watts) 30 Consumo Médio de Água (L/H) 10 Peso Seco (kg) 39 Gabinete Plástico Transmissão Direta Painel de Comando Inverter Série Antibactericida UV Opcional Controle Remoto Série Grade Defletora Swing Opcional Drenagem Automática Opcional Capacidade Reservatório (L) 17 Vazão da Bomba (L/H) 2000 Hélice (mm) 620 Hélice (Pás) 10. MARCA: Polo Clima P7 Inovare

27

unidades

R$ 4.242,78

R$ 114.555,06

VALOR GLOBAL – R$ 114.555,06 (cento e quatorze mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)

Empresa Vencedora: Na Contra Mão LTDA ME


Item Descrição do produto Quant. Valor unitário Valor global

02 Climatizadores evaporativos, Teto Vazão Ar-Nominal (m³h) 18.900/20Hz Vazão Ar Máx. (m³h) 27.600 30Hz Capacidade (m²) 100 a 200 Voltagem (Volts) 220 Abertura Parede (mm) 1010 x 1010 Comprimento Externo (mm) 620 Comprimento Total (mm) 880 Altura Total (mm) 1220 Largura Total (mm) 1280 Velocidade Máx. (RPM) 845/29Hz Potência do Motor (CV) 1,5 Potência do Motor (Kw) 1,1 Potência da Bomba (watts) 3Consumo Médio de Água (L/H) 22 Peso Seco (kg) 70 Gabinete Plástico Transmissão Direta Painel de Comando Inverter Série Antibactericida UVPotência do Motor (Kw) 1,1 Potência da Bomba (watts) 3Consumo Médio de Água (L/H) 22 Peso Seco (kg) 70 Gabinete Plástico Transmissão Direta Painel de Comando Inverter Série Antibactericida UV Opcional Controle Remoto Série Grade Defletora Swing Opcional Drenagem Automática Opcional Capacidade Reservatório (L) 30 Vazão da Bomba (L/H) 2000 Hélice (mm) 900 Hélice (Pás) 9 0. MARCA: Air Fresh

02

unidades

R$ 6.690,00

R$ 13.380,00

VALOR GLOBAL – R$ 13.380,00 (treze mil e trezentos e oitenta reais)



Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Antônio Rodrigues da Silva Eireli ME

Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para locação do espaço com capacidade de até 1200 pessoas, visando a realização de eventos municipais Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 11/08/2017 à 11/08/2018 Dotação: 02, 03, 04, 05, 6, 07, 08 e 09, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27, 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 695 e 812, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11, 1.005, 2.002, 2.004, 2.010, 2.011, 2.012, 2.015, 2.019, 2.020, 2.022, 2.023, 2.026, 2.029, 2.031, 2.032, 2.034, 2.035, 2.036, 2.040, 2.041, 2.043, 2.044, 2.046 e 2.049, Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Fonte de Recursos: 0, 1, 14, 15, 19, 26, 29 e 31, Desdobramento: 1987, 1989, 1998, 4997, 8553, 4998, 4999, 5003, 5004, 8555, 2008, 2011, 2012, 5009, 2017, 2020, 5012, 5013, 2024, 2023, 5016, 2026, 5017, 2028, 2029 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 73/2017 Data de Assinatura: 11 de agosto de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Antônio Rodrigues da Silva

Empresa: Antônio Rodrigues da Silva Eireli ME LOTE 01

Descrição Quantidade Valor Unitário

Valor Global

01 Salão de eventos com capacidade para 1.200 pessoas, incluindo o uso de 100 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 1 dia) 03

R$ 7.000,00

R$ 21.000,00 02 Salão de eventos com capacidade para 1.200 02

pessoas, incluindo o uso de 100 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 2 dias)

R$ 10.000,00

R$ 20.000,00 03 Salão de eventos com capacidade para 1.200

pessoas, incluindo o uso de 100 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 3 dias) 03

R$ 12.000,00

R$ 36.000,00 04 Salão de eventos com capacidade para 600

pessoas, incluindo o uso de 50 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 1 dia) 01

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00 05 Salão de eventos com capacidade para 600

pessoas, incluindo o uso de 50 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 2 dias) 01

R$ 6.500,00 R$ 6.500,00

06 Salão de eventos com capacidade para 600 pessoas, incluindo o uso de 50 % do espaço físico do local e despesas com agua, energia e limpeza. (Utilização do espaço da cozinha) (Para 3 dias) 01

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00 07 Locação de cadeira para 1 dia(Unidade) 2.400 R$ 4,00 R$ 9.600,00 08 Locação de cadeira para 2 dias (Unidade) 2.000 R$ 6,00 R$ 12.000,00 09 Locação de cadeira para 3 dias (Unidade) 2.000 R$ 7,50 R$ 15.000,00 10 Locação de mesa para 1 dias (Unidade) 2.400 R$ 15,00 R$ 36.000,00 11 Locação de mesa para 2 dias (Unidade) 2.000 R$ 23,00 R$ 46.000,00 12 Locação de mesa para 3 dias (Unidade) 2.000 R$ 27,00 R$ 54.000,00

Valor Global do Lote 01 – R$ 268.100,00 (duzentos e sessenta e oito mil e cem reais)



Fundo Municipal de Saúde Secretaria Municipal de Administração e Finanças Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas Secretaria Municipal de Assistência Social Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Fatimo Candido Ferreira Eireli EPP

Objeto: Registro de Preços visando a contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação visual para atender o Município de Costa Rica e respectivas secretarias Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 11/08/2017 à 11/08/2018 Dotação: Órgão: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, Unidade: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.07, 03.07, 04.08, 05.09, 06.10, 07.11, 08.12, 09.13, Função: 04, 08, 10, 12, 13, 16, 18, 23 e 27, Sub-Função: 122, 243, 244, 301, 304, 361, 364, 365, 392, 482, 541, 695 e 812, Programa: 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10 e 11, Projeto/Atividade: 1.005, 2.002, 2.004, 2.010, 2.011, 2.012, 2.015, 2.016, 2.019, 2.020, 2.022, 2.023, 2.026, 2.029, 2.031, 2.032, 2.034, 2.035, 2.036, 2.040, 2.041, 2.043, 2.044, 2.046, 2.049, Elemento de Despesa: 33.90.39.00, Desdobramento: 2410, 2412, 2421, 5732, 8707, 8788, 8789, 5733, 5734, 5735, 5737, 5738, 5739, 8790, 8791, 2431, 2434, 2435, 2438, 2437, 2436, 5743, 5744, 2440, 2443, 5747, 5748, 5749, 2444, 2445, 2444, 2445, 2447, 2446, 5751, 2449, 5752, 2451 e 2452, Fonte de Recursos: 0, 1, 15, 27, 19, 14, 31, 2, 26, 29 e 81, Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 74/2017 Data de Assinatura: 11 de agosto de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Adriana Maura Maset Tobal Paulo Renato Andriani Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Renato Barbosa de Melo Aurea Maria Frezarin Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Ailton Martins de Amorim Fatimo Candido Ferreira

Empresa: Fatimo Candido Ferreira LOTE 01

Descrição Quantidade Valor Unitário Valor Global 01 Confecção e instalação de Lona Front impressa

com 380 de gramatura com trama 1000x1000 12 unidades R$ 830,00 R$ 9.960,00


para Outdoor, e criação de layout do material a ser produzido.

02 Veiculação para divulgação de Outdoor por mês, em espaços privado da empresa, localizados em Costa Rica.

12 unidades R$ 270,00 R$ 3.240,00

03 Confecção e instalação de Faixas em Lona Front impressa com 380g, e criação de layout do material a ser produzido.

210m² R$ 41,00 R$ 8.610,00

04 Confecção e instalação de Adesivos impressos, da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

230 m² R$ 45,00 R$ 10.350,00

05 Confecção de Crachás de PVC de 0,75mm com cordão. Com ou sem aplicação de fotos, e criação de layout do material a ser produzido.

100 unidades R$ 8,00 R$ 800,00

06 Confecção e instalação de Placas de PVC de 2mm, adesivadas. Adesivo da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

31m² R$ 120,00 R$ 3.720,00

07 Confecção e instalação de Placas de Acrílico Cristal de 3mm, adesivadas. Adesivo da marca 3M, e criação de layout do material a ser produzido.

25m² R$ 350,00 R$ 8.750,00

08 Confecção e instalação de Letras em ACM 3mm espelhado brilhante com tamanho de 10cm² a 100cm², e criação de layout do material a ser produzido

3.000cm² R$ 3,50 R$ 10.500,00

09 Confecção de Flyer, frente, colorido, com verniz total, no papel Couchê 120 de gramatura, medindo 15x21cm com impressão a laser, e criação de layout do material a ser produzido. Pedido minimo de 1.000 unidades

6.000 unidades R$ 0,28 R$ 1.680,00

10 Confecção de Calendários do Programa Bolsa Família, medindo 15x21cm, com 2 (dois) imãs no verso de cada, e criação de layout do material a ser produzido.

5.000 unidades R$ 1,80 R$ 9.000,00

11 Produção de convites personalizados no papel Couchê 200g, impressão colorida frente e verso, duas dobras, no tamanho 21x31cm (com verniz total e/ou localizado), e criação de layout do material a ser produzido. Pedido minimo de 100 unidades

1.500 unidades R$ 2,40 R$ 3.600,00

12 Produção de convites para eventos (simples), no tamanho 15x21cm, no papel Couchê 170g, impressão colorida frente e verso, e criação de layout do material a ser produzido. Pedido minimo de 200 unidades.

5.000 unidades R$ 1,50 R$ 7.500,00

13 Produção de Pastas para Eventos no tamanho 31x47cm, no papel Couchê 250g, impressão frente, interna (dentro) e verso colorida, personalizada com uma dobra e uma bolsa interna, e criação de layout do material a ser produzido. Pedido minimo de 100 unidades

1.500 unidades R$ 5,50 R$ 8.250,00

14 Confecção de troféus em ACM 3mm com base em Aço Inox e acabamento em acrílico com aplicação 20 unidades R$ 150,00 R$ 3.000,00

de adesivo, nos tamanhos de 31cm² até 50cm², e criação de layout do material a ser produzido.

15 Confecção e instalação de Adesivo Refletivo Industrial com recorte eletrônico, e criação de layout do material a ser produzido.

200m² R$ 88,00 R$ 17.600,00

16 Confecção e instalação de Placas em MDF adesivadas, e criação de layout do material a ser produzido.

25m² R$ 245,00 R$ 6.125,00

17 Confecção de carimbo automático personalizado no tamanho Nº 20, e criação de layout do material a ser produzido.

30 unidades R$ 65,00 R$ 1.950,00


30 unidades R$ 75,00 R$ 2.250,00


30 unidades R$ 85,00 R$ 2.550,00

20 Confecção e instalação de letras em Aço Inox brilhante com tamanho de 10cm² a 100cm², e criação de layout do material a ser produzido.

3.000cm² R$ 4,00 R$ 12.000,00

21 Confecção e instalação de Adesivo Transparente Impresso Laninado com adesivo Aço Inox, e criação de layout do material a ser produzido.

30m² R$ 130,00 R$ 3.900,00

22 Confecção e instalação de Adesivo impresso da marca 3m laminado de adesivo transparente, e criação de layout do material a ser produzido.

100m² R$ 105,00 R$ 10.500,00

23 Confecção e istalalação de Placas de ACM 4mm com estrutura de metalon 30x40 e aplicação de adesivo da marca 3m com laminação transparente, e criação de layout do material a ser produzido.

250m² R$ 380,00 R$ 95.000,00

VALOR GLOABAL – 240.835,00 (duzentos e quarenta mil e oitocentos e trinta e cinco reais)



Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Plantiun Distribuidora LTDA ME

Objeto: Registro de preços visando aquisição de insumos agrícolas, para controle de ervas daninhas e controle de pragas Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 24/08/2017 à 24/08/2018 Dotação: Órgão: 02, Unidade: 02.05, Função: 04, Sub-Função: 122, Programa: 02, Projeto/Atividade: 2.040, Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Desdobramento: 1407, Fonte de Recursos: 0, Plano Plurianual: Lei nº 1.174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2017 Data de Assinatura: 24 de agosto de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Ailton Martins de Amorim Lorival Aparecido Gavioli

Empresa: Plantiun Distribuidora LTDA ME Item Produtos QTD UNIDADE

DE MEDIDA Valor

Unitário Valor Total Marca/

Produtor/ Fabricante

01 Produto para dessecação com princípio ativo glifosato, nome comercial Roundup original – Trop – Glifosato – Gli Over ou similar).

3000 Litro R$ 14,40 R$ 43.200,00

Glifosato Atar 48 / Atanor

02 Produto para controle de folha larga com princípio ativo 2,4 D, nome comercial 2,4 D – 2,4 D Nortox – Aminol 806 – DMA ou similar).

360 Litro R$ 14,60 R$ 5.256,00 2 4 D Anima / Atanor

03 Produto para pré emergente com princípio ativo Trifluralina, nome comercial Premerlin 600 CE – Trifluralina – Dual Gold ou similar.

200 Litro R$ 35,00 R$ 7.000,00 Trifluralina Nortox Gold /

Nortox

04 Produto seletivo para controle de folha larga e folha estreita no milho com princípio ativo atrazina,

200 Litro R$ 19,50 R$ 3.900,00 Atrazina Atanor / Atanor


nome comercial Herbitrin 500 BR – Gesaprim 500 Ciba – Geicy – Gesaprim GRDA (880/kg) – Proof ou similar.

05 Produto seletivo para controle de folha larga com princípio ativo Picoran + 2,4D, nomes comerciais Tordon – Norton – Galop ou similar.

360 Litro R$ 29,60 R$ 10.656,00

Norton / Nortox

Valor Global – R$ 70.012,00 (setenta mil e doze reais)



Secretaria Municipal de Transporte, Urbanização e Obras Públicas ARS Materiais de Construção LTDA EPP Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de materiais para construção de fossas ecológicas a serem construídas no Loteamento Alves de Lima, no Distrito da Lage Vigência: será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 01/09/2017 à 01/09/2018 Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 02, 2.010, Elemento de Despesa: 33.90.30.00, Desdobramento: 647, Fonte de Recursos: 0, Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2017 Data de Assinatura: 01 de setembro de 2017 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

Renato Barbosa de Melo André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira

Empresa: ARS Materiais para Construção LTDA EPP

ITEM Produto / Especificações Quant Unidade Marca Valor Unitário

Valor Global

02 Malha pop 2x3 150 Unidades Gerdau R$ 30,00 R$ 4.500,00 03 TE 100mm 100 Unidades Gerdau R$ 5,95 R$ 595,00 05 Pedra rachão 440 M3 Basalto R$ 64,95 R$ 28.578,00

Valor Global – R$ 33.673,00 (trinta e três mil e seiscentos e setenta e três reais)

Empresa: Casacenter Materiais para Construção e Construtora Eireli ME

ITEM Produto / Especificações Quant Unidade Marca Valor Unitário

Valor Global

01 Coluna 7/14 ou treliça 6m 250 Unidades Açomac R$ 46,50 R$ 11.625,00 Valor Global – R$ 11.625,00

(onze mi e seiscentos e vinte e cinco reais)

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 016 Aos 18 de dezembro de 2017.

Autoriza o Sr. Prefeito Municipal, Waldeli dos Santos Rosa, a afastar-se do car-go por mais de 15 dias.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, vereador LUCAS LÁZARO GEROLOMO, usando das atri-buições que lhe são conferidas pelo inciso XV, do artigo 26, da Resolução nº 006/2015 (Regimento Interno), faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Autoriza o Prefeito Municipal, Senhor WALDELI DOS SANTOS ROSA, nos termos do art. 53, inciso VI, c/c os artigos 92 e 93, todas da Lei Orgânica do Município, a se licenciar do cargo para gozo de férias constitucionais, durante o período de 1º a 31 de janeiro de 2018, assumindo o cargo interinamente o Vice-Prefeito, senhor Roberto Rodrigues.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, aos 18 de dezembro de 2017.

__________________________________________________LUCAS LÁZARO GEROLOMO

Vereador – Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 017 Aos 18 de dezembro de 2017.

Autoriza a Câmara Municipal de Vereadores a doar 06 (seis) pneus para a Asso-ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Costa Rica-MS.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, vereador LUCAS LÁZARO GEROLOMO, usando das atri-buições que lhe são conferidas pelo inciso XV, do artigo 26, da Resolução nº 006/2015 (Regimento Interno;

Considerando o Ofício n° 039/2017 da Associação de Pais e Amigos dos Ex-cepcionais de Costa Rica-MS, assinado pelo presidente da entidade, Roney Hauck Rodrigues, solicitando a doação de pneus usados retirados dos veículos automotores do Poder Legislativo Municipal;

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele promulga o seguinte Decreto Legislativo: D E C R E T A:

Art. 1° - Fica autorizada a doação de 02 (dois) pneus marca Pirelli, modelo Scorpion 215/65 R16; 01 (um) pneu marca Pirelli, modelo Cinturato 215/45 R17; e 03 (três pneus) marca Pirelli, modelo P6 205/50 R17, para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Costa Rica-MS, localizada na rua 17 de Junho, n° 334, bairro Vila São Francisco, CEP 79.550-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob o n° 01.150.287.0001/07.

Art. 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, aos 18 de dezembro de 2017._________________________________________________

LUCAS LÁZARO GEROLOMO

Vereador – Presidente

PORTARIA Nº 37/2017. Aos 19 de dezembro de 2017.

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICI-PAL DE VEREADORES DE COSTA RICA-MS, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS, vereador LUCAS LÁZARO GEROLOMO, no uso de suas atribuições e prerrogativas le-gais, com fulcro no artigo 26, inciso XIII, do Regimento Interno;

CONSIDERANDO que nos termos do § 1°, do artigo 5º, do Regimento Interno, o período de 23 de dezembro a 21 de janeiro é considerado recesso legislativo;

CONSIDERANDO que às vésperas do início do recesso, muitos servidores des-ta Casa de Leis estão se preparando para viajar, levando-se em conta também

AVISO DE CANCELAMENTO

Processo nº 2667/2017Concorrência nº 11/2017Contratação de empresa para construção de piscinas semi olímpicas conforme documentos técnicos anexados aos autos

O Ordenador de Despesas, Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, acolho a justificativa apresenta-da pelo Departamento Técnico (Engenharia), e determino o CANCELAMEN-TO do presente processo licitatório, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações. Justifica-se ser imprescindível alteração nos projetos e cronogramas inicial das piscinas, visando a readequação das mesmas de acordo com a realidade de cada terreno e necessidades específicas de cada escola onde serão implantadas as piscinas.Os inte-ressados terão o prazo de cinco dias para, querendo, manifestar nos autos.


os festejos natalinos celebrados no próximo dia 25 de dezembro: RESOLVE:

Art. 1º - Fixar o horário de funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, no dia 22 de dezembro de 2017, das 7h às 11h.

Art. 2º - Em razão do disposto no artigo anterior, a Casa de Leis não terá expe-diente no período vespertino, na data supracitada.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 19 de dezembro de 2017._____________________________________

LUCAS LÁZARO GEROLOMOVereador - Presidente

PORTARIA Nº 38/2017. Aos 20 de dezembro de 2017.

NORMATIZA O EXPEDIENTE NA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO PERÍODO DE 26 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica-MS, vereador LUCAS LÁZARO GEROLOMO, no uso de suas atribuições e prerrogativas le-gais, com fulcro no artigo 26, inciso XIII, do Regimento Interno;

CONSIDERANDO que nos termos do § 1°, do artigo 5º, do Regimento Interno, o período de 23 de dezembro a 21 de janeiro é considerado recesso legislativo;

CONSIDERANDO os festejos natalinos e de final de ano; RESOLVE:

Art. 1º - Não haverá expediente ao público na Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, no período de 26 a 31 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpra-se.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, 20 de dezembro de 2017._____________________________________


RESOLUÇÃO Nº 013 Aos 18 de dezembro de 2017.

Dispõe sobre o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Costa Rica/MS e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, vereador LUCAS LÁZARO GEROLOMO, usando das atri-buições que lhe são conferidas pelo inciso XV, do artigo 26, da Resolução nº 006/2015 (Regimento Interno), c/c o inciso V, do art. 53 da Lei Orgânica Munici-pal, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a presente RESOLUÇÃO:

CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, é estabele-cido por esta Lei.Parágrafo único. O Regime Jurídico adotado é o Estatutário e tem por objeti-vo principal a valorização, capacitação e profissionalização do servidor, com a busca pela máxima eficiência e melhoria constante e gradativa da ação admi-nistrativa, mediante:I – adoção do princípio da meritocracia, tanto para ingresso na carreira como para ascensão e progressão funcional;II – orientação, qualificação, e capacitação profissional dos servidores em cará-ter geral e permanente.Art. 2º - Aos servidores enquadrados nesta Resolução, serão aplicadas as normas previstas na legislação municipal pertinente ao regime disciplinar, às proibições, às responsabilidades, às penalidades, ao processo administrativo disciplinar, ao inquérito administrativo e ao processo por abandono de cargo, assim como nos casos omissos. CAPÍTULO II

DOS CONCEITOS BÁSICOS - GLOSSÁRIO

Art. 3º - Para os fins desta Lei, considera-se:I - QUADRO - grupamento de carreira dos cargos de provimento efetivo, dos cargos isolados de provimento em comissão e das funções de confiança;II - CARREIRA - conjunto de classes dispostas hierarquicamente de acordo com o nível de complexidade e responsabilidade;III - CARGO: conjunto de atribuições cometidas a servidores mediante retri-buição pecuniária padronizada, em número certo, com denominação própria e criados por lei;IV - CARGO EFETIVO – cujo ingresso se dá mediante ingresso por meio de concurso público;V – CARGO EM COMISSÃO – de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Presidente, de caráter provisório, destinando-se às atribuições de direção, che-fia e assessoramento, podendo recair ou não em servidor efetivo; VI - CLASSE: grupamento de servidores, ocupantes dos cargos que a constitui, reunidos por competências idênticas, requeridas para o desempenho de atribui-ções que crescem em complexidade, abrangência e responsabilidade;VII - COMPETÊNCIA - reunião de conhecimentos, habilidades e atitudes reque-ridas pelas características das classes e que os servidores precisam adquirir, desenvolver e aplicar, a fim de que possam contribuir para a consecução dos resultados organizacionais e evoluir nas respectivas carreiras;VIII - PERFIL DE COMPETÊNCIAS - conjunto de competências definidas e estabelecidas em função das características de complexidade, abrangência, responsabilidade e outras pertinentes às atribuições do cargo, correspondente a cada classe;IX - SERVIDOR: pessoa legalmente investida em cargo, sob o regime do estatu-to dos servidores públicos do município, desta lei ou lei especial;X - CATEGORIA FUNCIONAL: conjunto de atividades desdobráveis em classe e identificadas pela natureza e pelo grau de conhecimento exigível para o seu desempenho;XI - GRUPO: conjunto de categorias funcionais segundo a correlação e afini-dade entre as atividades, a natureza do trabalho ou o grau de conhecimento necessário ao exercício das respectivas atribuições;XII - REMUNERAÇÃO: retribuição paga mensalmente pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor da referência fixada em lei;XIII - PADRÃO - identificação do valor do vencimento do cargo dentro da escala hierárquica da carreiraXIV - PROVENTOS: retribuição paga mensalmente ao servidor aposentado;XV - NÍVEL: grau de habilitação exigida para as categorias funcionais dos ser-vidores municipais;XVI - FUNÇÃO: atribuição ou conjunto de atribuições conferidas ao servidor municipal, inerentes ao cargo que ocupa ou referentes a determinados serviços;XVII - MERITOCRACIA: sistema ou modelo de hierarquização e premiação ba-seado nos méritos pessoais de cada indivíduo;XVIII – FUNÇÃO GRATIFICADA – função de confiança, exercida exclusivamen-te por servidores ocupantes de cargo efetivo, da Câmara Municipal, da União, do Estado do Mato Grosso do Sul e do Município de Costa Rica.

CAPÍTULO IIIDOS CARGOS PÚBLICOS E REMUNERAÇÃO

Art. 4º - Os cargos são considerados:I – em caráter EFETIVO, quando se tratar de cargo isolado e de carreira;II – em COMISSÃO, para cargos de confiança de livre nomeação e exoneração.Parágrafo único. Consta ainda as funções de confianças, denominadas de FUNÇÃO GRATIFICADA, privativa de servidores efetivos, de livre designação e dispensa.

SEÇÃO IDa Estrutura de Cargos

Art. 5º - Compõe a estrutura geral de cargos e vencimentos da Câmara Munici-pal, os seguintes grupos:I – Direção e Assessoramento Superior – DAS;II – Cargo Comissionado Superior – CCS;IIV – Atividades de Nível Superior – ANS;IV – Atividades de Nível Médio – ANM;V – Atividades de Nível Elementar – ANEVI - Funções Gratificadas - FG.Art. 6º - Os grupos são formados por categorias funcionais que se subdividem em classes compostas de cargos.Art. 7º - A estrutura do plano de cargos, carreira e remuneração, composta de grupos, categorias funcionais e respectivas referências, estão estabelecidas de conformidade com o ANEXO I.Art. 8º - A remuneração dos servidores do Quadro está estipulada nas Tabelas de Vencimentos contidas no ANEXO II.Art. 9º As atribuições e atividades dos cargos abrangidos por esta Resolução estão definidas no ANEXO III.

SEÇÃO IIDo Ingresso e do Regime FuncionalArt. 10 - Os cargos serão providos por meio de concurso público de provas e títulos e acessíveis a todos que preencham os requisitos estabelecidos nesta Resolução.Art. 11 - O concurso público deverá obedecer as condições e requisitos estabe-lecidos no respectivo edital, atendendo a previsão desta Resolução e demais


legislação vigente.Parágrafo único – O concurso público, previsto no caput, será realizado sempre que houver necessidade, com prazo de validade de 2 (dois) anos, prorrogável uma única vez por igual período.Art. 12 – A nomeação será feita em caráter efetivo, sujeitando-se o servidor ao estágio probatório.Parágrafo único - O servidor ao ingressar no serviço público, mediante concurso público, será enquadrado na referência inicial, da sua categoria funcional.

Art. 13 – Durante o estágio probatório, que ocorrerá entre a posse e a investidu-ra permanente na função o servidor terá avaliação de desempenho, por período determinado em lei, com base nos seguintes requisitos:I – assiduidade;II – disciplina;III – capacidade de iniciativa;IV – produtividade;V – responsabilidade.§ 1º - O atendimento dos requisitos previstos no caput será objeto de avaliação por meio de normas expedidas pela Mesa Diretora, que deverá também desig-nar uma comissão específica, com prazo determinado para tal fim, garantindo a participação paritária de representantes dos servidores.§ 2º - Será considerado estável o servidor que após o período determinado pela legislação vigente, satisfazer os requisitos do estágio probatório. SEÇÃO IIIDa Promoção Horizontal

Art. 14 – A promoção horizontal é a passagem de uma classe para a classe imediatamente seguinte, considerando o tempo de efetivo exercício, no mesmo cargo.Parágrafo único – Para efeito de promoção horizontal será contado o efetivo exercício no serviço público municipal, pelo interstício mínimo de 5 (cinco) anos, mediante requerimento.Art. 15 – As classes corresponderão aos acréscimos pecuniários acumuláveis de 5% (cinco por cento), a cada quinquênio de efetivo exercício, respeitado limite de 6(seis) quinquênios.

SEÇÃO IVDa Posse e da Vacância

Art. 16 – A nomeação e a posse dar-se-ão por ato do Presidente da Câmara Municipal, observada as exigências legais e regulamentares para a investidura no cargo.Art. 17 – a vacância decorrerá de exoneração, demissão, promoção, transferên-cia, aposentadoria ou falecimento.§ 1º - A exoneração dar-se-á a pedido do interessado ou quando não preenchi-dos os requisitos do estágio probatório.§ 2º - A demissão é aplicada como penalidade, consoante o disposto na legis-lação pertinente.

SEÇÃO VDos Vencimentos e da Remuneração

Art. 18 – O vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo e correspondente ao fixado nesta Resolução.Art. 19 – A remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias de que seja titular, em conformidade com esta Resolução.Art. 20 – É vedada a instituição de abonos e parcelas para os vencimentos dos cargos de provimento efetivo e em comissão do Plano ora instituído, que alte-ram os valores da matriz remuneratória.

CAPÍTULO IVDAS VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Seção IDas Vantagens Pecuniárias

Art. 21 – As vantagens pecuniárias classificam-se, segundo suas modalidades, em adicionais e gratificações de funções de confiança, inerentes ao cargo, às atribuições ou à pessoas do servidor público municipal. Parágrafo único – As vantagens pecuniárias serão devidas, concedidas ou atri-buídas em razão da natureza e do exercício do cargo ou da função.

Subseção IDas Funções GratificadasArt. 22 - As Funções Gratificadas (FG 01 e FG 02) têm sua simbologia e valor das respectivas gratificações fixados na Tabela III do Anexo II, e são instituídas para exercício das atividades de direção, chefia e assessoramento.§ 1º - As Funções Gratificadas, de livre designação e dispensa do Presidente, são privativas:I - de servidor ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Costa Rica.II - de servidor público efetivo ou militar da União, do Estado de Mato Grosso do Sul ou do Município de Costa Rica, cedidos mediante convênio, ajuste ou outro instrumento que garanta o custeio da sua remuneração. § 2º - A remuneração da Função Gratificada FG 02 deverá ser definida pelo Pre-

sidente da Câmara de forma que não seja inferior ao maior salário do quadro, obedecido ao teto contido na Tabela III;§ 3º - O valor pecuniário das funções de confianças de que trata este artigo está sujeito à revisão geral dos vencimentos dos servidores§ 4º - É vedada a acumulação de pagamento de vantagem a título de Função Gratificada.

Subseção IIDas Vantagens Pessoais

Art. 23 – As vantagens pecuniárias de caráter pessoal representam a retribuição ao servidor público municipal por situações individuais de caráter permanente pela decorrência de determinada condição ou qualificação pessoal, identificada como:I – gratificação natalina, retribuição anual paga ao servidor com base na remu-neração do mês de novembro, correspondendo a um doze avos da remunera-ção permanente para cada mês trabalhado no período;II – abono de férias, retribuição complementar à remuneração mensal perma-nente do servidor, devida por ocasião das férias anuais regulamentares, corres-pondente a 1/3 (um terço) da remuneração habitual, do seu cargo efetivo e da função de confiança, se for o caso.Art. 24 - Aos integrantes das carreiras estruturadas no Plano de Cargos, Car-reira e Remuneração do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Costa Rica – Estado de Mato Grosso do Sul, fica vedada a percepção das vantagens previstas no art. 23 caput e parágrafo único da Resolução 007/2009.Parágrafo único. O valor do adicional por tempo de serviço previsto no art. 23 caput e parágrafo único da Resolução 007/2009, e extinto pelo caput deste artigo, bem como as incorporações legalmente concedidas, ficam mantidos a título de “vantagem pessoal nominalmente identificado - VPNI” e sujeitos aos mesmos índices de reajustes concedidos aos servidores. CAPITULO VDAS NORMAS ESTATUTÁRIAS

Art. 25 – O servidor público municipal não perceberá, temporariamente, remu-neração do cargo de provimento efetivo, quando:I – designado para exercer cargo de provimento em comissão da Administração Municipal, ressalvado o direito de opção;II – estiver a disposição de órgão ou entidade da União, Estado, Distrito Federal ou outro Município;III – estiver no desempenho de mandato eletivo, nos termos da Constituição Federal, ressalvado o direito de opção;IV – estiver em licença para tratar de interesse particular, para acompanhar o cônjuge ou companheiro;V – estiver em licença por motivo de doença em pessoa da família, por prazo superior a 30 (trinta) dias.Art. 26 – O servidor público municipal perderá:I – a remuneração dos dias que faltar ao serviço, exceto quando estiver em gozo de licença, autorizado por lei;II – metade da remuneração, nos casos de apenamento suspensivo convertido parcialmente em multa, na forma da lei;III – as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo, quando em afastamento por período superior a 30 (trinta) dias, exceto nos casos de:a) licença por motivo de doença;b) licença a servidora gestante.Art. 27 – Os direitos, cuja percepção depender de requerimento do servidor público municipal e de análise para seu deferimento, serão atualizados se o pagamento não for realizado em até 60 (sessenta) dias após a data de entrada no protocolo geral da Câmara.Parágrafo único – Consideram-se direitos, para os fins deste artigo, os venci-mentos, os adicionais e as vantagens pessoais. CAPÍTULO VIDO QUADRO FUNCIONAL Art. 28 - Para efeitos da presente Lei, o Quadro Funcional geral do poder legis-lativo corresponde ao número ideal de servidores que preencham as condições exigidas para o exercício de cada cargo integrante das atividades da adminis-tração municipal.Art. 29 - O quadro geral do poder legislativo é composto de servidores aprova-dos em concurso público, os estáveis por força da Constituição Federal e os de provimento em comissão, para as vagas decorrentes dos critérios estabelecidos nesta lei.Parágrafo único – Compõe-se ainda o quadro de servidores designados para funções de confiança.Art. 30 - O Quadro Funcional geral da Câmara Municipal de Costa Rica é de 27 (vinte e sete) servidores, sendo 21 (vinte e um) de provimento Efetivo e 06 (seis) de provimento em Comissão.Parágrafo único – Fazem parte também do Quadro 05 (cinco) Funções de con-fiança, privativas de servidores do quadro efetivo.

CAPÍTULO VIIDAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 31 - Aos servidores designados a ocupar cargos mencionados no item II, do art. 4º, desta Lei, é facultado perceber a remuneração adicionada de 50% (cinquenta por cento) da comissão ou optar apenas pela comissão inerente ao


cargo ou função, permanecendo a remuneração maior.Art. 32 - Os cargos de Assistente Administrativo, do Grupo Ocupacional de Ativi-dade de Nível Médio, serão extintos, automaticamente, à medida que vagarem.Parágrafo único. Os servidores ocupantes dos cargos de Assistente Administra-tivo, ficam enquadrados na Tabela contida no ANEXO II A, respeitado o direito adquirido. Art. 33 - A aplicação desta Resolução não implicará redução de remuneração.§ 1º - Em caso de redução de remuneração, fica assegurada ao servidor a per-cepção da diferença, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, sujeita à revisão geral da remuneração dos servidores.§ 2º - Para fins de aposentadoria e pensão será computado o tempo de serviço, respeitado o disposto na legislação que disciplina o regime de previdência dos servidores Municipais.Art. 34 - As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta das do-tações consignadas no orçamento anual da Câmara Municipal de Costa Rica.Art. 35 – O prazo de enquadramento dos servidores neste Plano fica estipulado em 60 (sessenta) dias.Art. 36 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, especial a Resolução nº 007, de 18 de dezembro de 2009.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, aos 18 de dezembro de 2017.___________________________________________


ANEXO ICARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE COSTA RICA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Rua Ambrosina Paes Coelho, nº 190, Centro - Costa Rica – MS. CEP. 79.550-000 e-mail:

[email protected] Fone/Fax (0**67) 3247 – 1254

GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Superior CARGO NÍVEL C/HS VAGAS REQUISITOS Advogado V 30 01 Curso superior completo c/ registro na

OAB Contador V 40 01 Curso superior completo c/ registro no

CRC TOTAL 02 GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Médio CARGO NÍVEL C/HS VAGAS REQUISITOS Assistente Contábil IV 40 01 Ensino Médio completo c/ registro no

CRC Assistente Administrativo

III 40 04 Ensino Médio completo

Assistente Técnico Administrativo


Assistente de Secretaria


Recepcionista II 40 02 Ensino Médio completo TOTAL 15 GRUPO OCUPACIONAL: Atividades de Nível Elementar CARGO NÍVEL C/HS VAGAS REQUISITOS Auxiliar de Serviços Gerais

I 40 04 5º ano do Ensino Fundamental

TOTAL 04

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO CARGO SÍMBOL

O VAGAS REQUISITOS

Assessor Jurídico DAS 1 01 Curso superior completo c/ registro na OAB Diretor Geral DAS 2 01 Curso superior completo Assessor Especial CCS 1 01 Curso superior completo ou Capacidade

Notória Assessor Legislativo

CCS 2 03 Curso superior completo ou Capacidade Notória

TOTAL 06

FUNÇÃO GRATIFICADA CARGO SÍMBOL

O VAGAS REQUISITOS






Controlador Interno

FG 02 01 Curso superior completo

Coordenador de Gabinete

FG 01 01 Curso superior completo ou Capacidade Notória

Coordenador de RH


Coordenador de Tes/Financeiro


Coordenador de Plenário


ANEXO II

TABELA DE REMUNERAÇÃO






Controlador Interno

FG 02 01 Curso superior completo

Coordenador de Gabinete


Coordenador de RH


Coordenador de Tes/Financeiro




ANEXO II

TABELA DE REMUNERAÇÃO






TABELA I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Nivel/Classe A B C D E F G I 980,67 1.053,46 1.081,21 1.135,25 1.192,02 1.251,62 1.314,19 II 1.436,05 1.507,86 1.583,25 1.662,42 1.745,52 1.823,84 1.924,44 III 1.889,34 1.983,81 2.083,81 2.187,15 2.296,51 2.411,34 2.531,90 IV 2.514,70 2.640,44 2.772,44 2.911,07 3.056,62 3.209,47 3.369,94 V 5.173,85 5.432,55 5.704,17 5.989,37 6.288,85 6.603,29 6.933,45

ANEXO II A

Assistente Administrativo 3.291,47

TABELA II – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

SIMBOLO REMUNERAÇÃO – R$ DAS 1 7.383,00 DAS 2 6.653,06 CCS 1 5.700,00 CCS 2 2.000,00

TABELA III – FUNÇÕES GRATIFICADAS SIMBOLO REMUNERAÇÃO – R$

FG 02 Até 100% da remuneração do DAS 1 FG 01 Até 50% da remuneração do CCS 1

ANEXO III ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

Provimento Efetivo Advogado Representar o Poder Legislativo em juízo ou fora dele, por







delegação da Presidência; Representar no Tribunal de Justiça sobre inconstitucionalidade de lei ou ato municipal conjuntamente com a Mesa Diretora; Exercer suas funções de Advogado junto aos Tribunais Superiores, apresentando sustentação oral em face dos interesses do Poder Legislativo, em demandas contra ele ou por ele promovidas; Assessorar a Presidência quanto a análise das proposições, sugestões e requerimentos a ela apresentados; Despachar assuntos de sua competência com o Presidente da Câmara; Analisar e estudar os aspectos jurídicos das matérias em discussão em Plenário, ou sob exame das Comissões; Prestar apoio jurídico às várias unidades da Câmara Municipal, na sua organização e funcionamento, analisando os atos e fatos administrativos e seus registros; Desenvolver estudos sobre a Lei de Organização Municipal, Regimento Interno da Câmara, Estrutura de planos de cargos e carreiras da Câmara, Códigos municipais e outras normas, mantendo arquivo jurisprudencial de interesse legislativo, articulando-se, inclusive, com a área jurídica do Executivo Municipal; Acompanhar, pesquisar e estudar a evolução legislativa do país, informando da existência ou alteração de dispositivos legais que, direta ou indiretamente, afetem a comunidade e os trabalhos do legislativo; Responder e dar parecer sobre consultas dos Vereadores sobre matérias enviadas à Câmara pelo Prefeito, pelo Tribunal de Contas do Estado e outros órgãos municipais, estaduais e federais; Assessorar a elaboração de contratos e convênios a serem firmados pela Casa e dirimir dúvidas suscitadas quando ao aspecto jurídico das questões a estes atinentes; Preparar as informações a serem prestadas em mandatos de segurança impetrados contra atos da Mesa Diretora da Câmara, promovendo todos os atos promoção e interesse da defesa institucional do Poder Legislativo Municipal; Assessorar o controle interno da Casa em face de suas inerentes funções legais; Executar outras tarefas relativas à área jurídica, solicitando, quando for o caso, a colaboração das unidades organizacionais da Câmara, bem como outras, atendendo às necessidades do Poder Legislativo, mediante determinação do Presidente; Executar outras tarefas correlatas.

Contador Desenvolver as atividades de natureza contábil, financeira, tributária e administrativa, lançamentos e cálculos contábeis em geral, controle patrimonial, e contabilidade gerencial, elaboração de demonstrativos e arquivos físicos e eletrônicos para envio de prestações de contas para os órgãos de controle em geral

Assistente Contábil Execução de atividades auxiliares em contabilidade, preparação






de atividades e documentos em amparo e auxilio ao serviço da contabilidade

Assistente Administrativo

Executar atividades de natureza técnica, relacionadas ao planejamento, coordenação, supervisão e execução de tarefas envolvendo: elaboração e análise de parecer, informação, relatório, estudo e outros documentos de natureza administrativa; Pesquisa e seleção da legislação e da jurisprudência sobre matéria de natureza administrativa para fundamentar análise, conferência e instrução de processos na área de sua atuação; Assistência técnica em questões que envolvam matéria de natureza administrativa, analisando, emitindo informações e pareceres; Desenvolvimento de trabalhos de natureza técnica, relacionados à elaboração e implementação de planos, programas e projetos; Elaboração e interpretação de fluxogramas, organogramas, esquemas, tabelas, gráficos e outros instrumentos; Elaboração e atualização de normas e procedimentos; Redação de documentos diversos; Trabalhos que exijam conhecimentos básicos de informática, inclusive digitação; Atendimento ao público interno e externo; Conferência de documentos diversos; organização de documentos, utilizando técnicas e procedimentos apropriados; Realização de atividades voltadas para a administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, desenvolvimento organizacional; Executar outras tarefas correlatas.

Assistente Técnico Administrativo

Execução de serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendimento a fornecedores e demais pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; cuidado e guarda de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, atua no atendimento das pessoas e das autoridades

Assistente de Secretaria

Realização de rotinas administrativas, atendimento das autoridades e visitantes, expedição e recebimento de ofícios, protocolo de documentos, expedientes e arquivamento, organização de agenda e assessoramento dos Vereadores e Diretores da Casa

Recepcionista Atuação na recepção da Câmara Municipal, atendimento e filtro de ligações e pessoas, anotação de recados e recebimento de visitas, responsabilidade pela compra de materiais de escritório, higiene e outros, direcionamento de ligações, envio e controle de correspondências, prestação de apoio em geral

Auxiliar de Serviços Gerais

Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da Câmara, bem como serviços de entrega e recebimento de correspondências,






utilizando os materiais e instrumentos adequados e rotinas previamente definidas; Executar atividades de copa; Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos; Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais); Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; Executar o tratamento e descarte dos resíduos de materiais provenientes do seu local de trabalho; Serviços de Almoxarifado, controle de estoque e auxiliar nas compras de materiais pertinentes de sua área de atuação; Zelar pela guarda e conservação, manutenção dos equipamentos utilizados no trabalho; Executar serviços de carga e descarga de materiais; organização de móveis e utensílios, serviços de varrição, capina e limpeza geral de pátios; Auxiliar nos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e equipamentos; Executar outras tarefas correlatas.

Provimento em Comissão Assessor Jurídico Serviços atinentes a assessoramento jurídico em todas as áreas

afeitas, com emissão de pareceres técnicos em licitação, contratos, convênios, elaboração de peças de defesa dos interesses do Poder Legislativo, que não conflitem com e fujam da capacidade de atendimento do cargo de Advogado.

Diretor Geral Dirige, planeja, organiza e controla as atividades de todas as áreas e setores da Câmara Municipal, fixando políticas de gestão dos recursos financeiros, administrativos, estruturação, racionalização, e adequação dos serviços diversos.

Assessor Especial Superintendência das atividades do Diretor Geral, auxiliando na administração das atividades afeitas a essa área, coordenação das atividades relativas aos projetos e proposições em trâmites na Casa de Leis, realização da interlocução com a imprensa e os demais Poderes e organismos externos da Administração

Assessor Legislativo

Atividades de assessoramento direto aos Vereadores na elaboração de expediente, moções, propostas e proposições, auxiliar das comissões permanentes e temporárias, elaboração de expedientes e demais atividades ligadas diretamente aos parlamentares e suas atividades

Função Gratificada Controlador Interno Atividades de análise, controle, fiscalização e orientação das

prestações de contas em geral, acompanhamentos dos processos e procedimentos licitatórios, contratos, convênios, sugestão de melhoria e capacitação dos servidores em busca da eficiência e







da qualidade dos serviços da Câmara Municipal Coordenador de Gabinete

Atividades relativas à chefia do gabinete da Presidência da Casa de Leis, preparação de agenda da Mesa Diretora, expedição e recebimento de ofícios e documentos, atendimento de pessoas e autoridades

Coordenador de RH Atividades afeitas aos recursos humanos, assentamentos funcionais, controle e guarda de fichas, documentos pessoais, publicações, expedição de certidões de assentos dos Vereadores e servidores, elaboração de folha de pagamento

Coordenador de Tesouraria/ Financeiro

Atividades relativas a tesouraria da Câmara, controle das finanças, relatórios bancários, saldos de caixa e bancos, emissão de pagamentos on line, via ordem bancárias, cheques


Atendimento geral das atividades do Plenário, acompanhamento das sessões, redação de atas, preparação da pauta e da ordem do dia, publicação de avisos e expedientes relativos ao plenário das sessões, atendimento dos munícipes e autoridades visitantes, atuação como cerimonialista

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 05/2017

O Ordenador de Despesas Lucas Lázaro Gerolomo, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93, em favor de:

PEDRUSSI & PEDRUSSI LTDA ME CNPJ nº 02.693.377/0001-07Objeto: Aquisição e implantação de circuito fechado de televisão Valor Global: R$ 7.892,00 (sete mil oitocentos e noventa e dois reais).

Costa Rica MS, 21 de dezembro de 2017.CÂMARA MUNICIPAL DE COSTA RICA

Lucas Lazaro Gerolomo

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃODespacho do Ordenador de Despesas

PROCESSO Nº 44/2017

O Ordenador de Despesas Valdeci Pelizer, Diretor Geral do SAAE, Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso I da Lei nº 8666/93, em favor de:

SANEX ENGENHARIA EIRELI - EPP CNPJ nº 26.409.211/0001-76Objeto: Contratação de empresa especializada para consultoria e acompanha-mento técnico, com orientação operacional nos testes de serviço de partida biológica (START-UP).Valor Global: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Costa Rica MS, 21 de dezembro de 2017Valdeci Pelizer

Diretor Geral do SAAE

Despacho do Ordenador de Despesas

O Ordenador de Despesas Valdeci Pelizer, ratifico o despacho emitido pela Pro-curadoria Jurídica desta Autarquia e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 15/2014 visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, referente ao Processo 30/2014 Tomada de Preços nº 01/2014 conforme justificativa anexada aos autos.

Costa Rica, 21 de dezembro de 2017.Valdeci Pelizer

Diretor Geral do SAAE

.

SAAE


BOLETIM DIARIO TESOURARIA 21/12/2017

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 16.593,71R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 509.200,57R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 777.742,54R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 140.707,48R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 11.408,96R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 44,54R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 1.359,32R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 1.053,70R$ FOLHA DE PAGAMENTO - 13.400-7 38.125,11R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 1.565,80R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 12.485,64R$ REND. - 6.718-0 17,66R$ 1.147-9 2.187.447,21R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.750,66R$ FMDD - 6.625-7 102.254,95R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0 8.172.658,36R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 39,76R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÕMICA FEDERAL -124-0DETRAN - 10864-2 53.206,05R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 115.091,15R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 65.617,86R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 3.116.574,06R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3 24,57R$ FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 1.035.906,18R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 1.710,07R$ Simples Nacional 11.783-8 20.050,64R$ Iluminação Pública - 23.623-3 387.912,76R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 65.204,55R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 4.854,05R$ FUNDO DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL 40.334-2 0,19R$

TOTAL: 16.844.608,10R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 996.123,96R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 81.693,88R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5FNDE - BRINQUEDOS DIDÁTICOS ED.INFANTIL- 20.832-9FNDE - BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHES-21.860-X -R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 110.328,92R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 120.765,57R$ FUNDEB -11.615-7 733.894,56R$

TOTAL: 2.042.806,89R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE B. BRASIL - 1872 -4 15% SAÚDE - 41.023-3 MUNICIPIO 1.788,74R$ B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 67.540,15R$ B. BRASIL 1872-4 PROGR. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - 17.933-7 UNIÃO 10.934,05R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 1.011.325,12R$ B.BRASIL - 1872-4 BLGES - GESTÃO SUS - 17.935-3 UNIÃO 1.182,35R$ B.BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP- 17.936-1 UNIÃO 787.890,56R$ B.BRASIL-1872-4. VIGILÃNCIA EM SAÚDE - 17.937-X UNIÃO 114.180,16R$ B.BRASIL-1872-4.AQ. EQUIP. ODONTOLÓGICOS - 18.366-0 UNIÃO 5.158,91R$ B.BRASIL - 1872-4 INC CONST ACADEMIAS 18.615-5 UNIÃO 1.311,20R$ B.BRASIL-1872-4-PROG.REQUALIFICAÇÃO UBS-18.670-8 3.341,08R$ B.BRASIL-1872-4-PROG.F.AÇÕES ALIMENT.NUT. 19.320-8 UNIÃO 2.246,93R$ B.BRASIL-1872-4 ESTRUT.REDE ATB . 19.362-3 UNIÃO 4.997,72R$ B.BRASIL-1872-4-SALAS DE ESTABILIZAÇÃO - 20.134-0 740,90R$ B.BRASIL-18724-ESTRUT.UNID.AT.ESPECIALIZADA20.838-8 1.369,39R$ B.BRASIL-18724-ESTRUT.R.SERV.AT. BÁSICA-20.891-4 714,66R$ B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.451-5 6.059,63R$ B.BRASIL-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS- 21.908-8B.BRASIL-AQ.DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.21.989-4 214,95R$ B.BRASIL- ACADEMIA PARQUE ECOLOGICO - 23.393-5 ESTADO 1.745,39R$ B.BRASIL - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA - 23.400-1 ESTADO 5.820,98R$ B.BRASIL-1872-4 P. SAÚDE NA ESCOLA - PSE - 40.674-0 4.409,56R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO - 40.675-9 ESTADO 75,02R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 331,48R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 105,32R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 1.132,91R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 37.752,46R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 412,93R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 66.062,67R$


TOTAL: 2.138.845,22R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

CAUÇÃO ILUMINAÇÃO JD BUENOS AIRES 47-7 MUNICIPAL 173.483,27FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 167.701,11R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 42.538,04R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 3.843,33R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.072,48R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 121,05R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,69R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 2,15R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 7.487,60R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 1.325,11R$ BLOCO PROT. ESPECIAL MEDIA COMPLEX. - 23.165-7 UNIÃOBLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 16.443,36R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 10.284,44R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 1.882,97R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 3.199,06R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 2.018,92R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADOFUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 26.059,20R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 69.760,44R$

TOTAL: 531.223,22R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 21.557.483,43R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

FUNDO ESPECIAL U 16.523,01IGDBF U 3.986,97FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO U 50,70

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 532.047,98R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 291.002,21R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 25.671,20R$ CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRAT. ESGOTO - 22362-x 1.066,88R$ CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9 124.721,15R$ CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4 284.829,61R$ CONVÊNIO Nº 27.574/2017 DETRAN/MS - SINALIZAÇÃO - 24.442-2 193.079,44R$ CONV.AQ.INSTR.MUSICAIS BANDA LAERTE.S.C-41.094-21 ETAPA DAS OBRAS CONTENÇÃO DA EROSÃO AV.J.2 -7 2.281.749,88R$ BRASIL RIDE 24 HORAS 24.723-5 55.000,00R$ PAV.ASFÁLTICA RUA ALAMEDA SUCURIÚ-OUT.6647.005-0 -R$ CONSTRUÇÃO CAMPO SINTÉTICO - 6647011-4 66.138,97R$ PAV.ASFÁLTICA PARQUE IPÊS CONV.804194- 6647.014-9PAV.ASFÁLTICA LOT.RESID.BUENOS AIRES II - 6647.016-5PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3 5.129,53R$ APOIO A PROJETO INFRAESTRUTUTA TURÍSTICA - 6647.019-0 146.250,00R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 299.948,42R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1 4.609,63R$ SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 4.311.244,90R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 13.426.111,72R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 8.673.154,05R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 333.081,49R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 5.752.960,52R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 6.800,55R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 12.258,69R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.165.717,74R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 148.751,78R$ 7-dez 32.518.850,53


SUMÁRIOLEI

LEI........................................................................................................................................................................................................................Pág.01/07

RESOLUÇÃORESOLUÇÃO......................................................................................................................................................................................................Pág.07/11

EXTRATO DE CONTRATOEXTRATO DE CONTRATO...............................................................................................................................................................................Pág.12/14

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHOEXTRATO DE NOTA DE EMPENHO...............................................................................................................................................................Pág.14/25


EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO.........................................................................................................................................Pág.25/28

EXTRATO DE TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO.............................................................................................................................................Pág.28

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO........................................................................................................................................................................Pág.28

EXTRATO DE ATAEXTRATO DE ATA.............................................................................................................................................................................................Pág.28/29


PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL...........................................................................................................................................................................Pág.29/90

AVISO DE CANCELAMENTOAVISO DE CANCELAMENTO...............................................................................................................................................................................Pág.90

AVISO LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO......................................................................................................................................................................................Pág.90/95

SAAESAAE.........................................................................................................................................................................................................................Pág.95

BOLETIMBOLETIM............................................................................................................................................................................................................Pág.96/97

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228Cep: 79550-000

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Ano XII - Edição nº 2.064 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2017 -Página 98

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