Diário Oficial - CampinasTAR, NO VALOR DE R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais). O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto

Terça-feira, 30 de maio de 2017 www.campinas.sp.gov.brPrefeitura Municipal de CampinasNº 11.609 - Ano XLVI

Diário Oficial

GABINETE DO PREFEITO NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA “C” DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO TOTALMENTE O PROJETO DE LEI Nº 16/2014, QUE “DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE

DE OS SUPERMERCADOS. FARMÁCIAS, DROGARIAS E DEMAIS ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZEM

COSMÉTICOS NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS DISPONIBILIZEM URNAS RECEPTORAS DE COSMÉTICOS

DETERIORADOS OU COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. J.PUBLIQUE-SE

CAMPINAS, 29 DE MAIO DE 2017 JONAS DONIZETTE

PREFEITO MUNICIPAL OFÍCIO Nº 97/2017-GP Assunto: Encaminha razões de veto total ao projeto de lei n° 16/2014, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de os supermercados. farmácias, drogarias e demais estabe-lecimentos que comercializem cosméticos no município de Campinas disponibilizem urnas receptoras de cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado. SENHOR PRESIDENTE Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem os artigos 50, alínea “c”, 51, “caput”, e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, resolvemos vetar totalmente o projeto de lei n° 16/2014, que “Dispõe sobre a obriga-toriedade de os supermercados. farmácias, drogarias e demais estabelecimentos que comercializem cosméticos no município de Campinas disponibilizem urnas receptoras de cosméticos deteriorados ou com prazo de validade expirado.” Não obstante o intuito meritório do projeto, razões de ordem constitucional e de méri-to recomendam o veto total à proposição.De início, verifi ca-se que a proposição não se afi gura como passível de tratamento por lei municipal, visto que seus dispositivos transcendem o mero interesse local, abarcando matéria de competência legislativa concorrente entre a União e Estados, nos termos do art. 24, VIII da Constituição Federal, de sorte que a iniciativa em comento mostra-se inconsti-tucional por ofensa ao disposto nos arts 1º e 144 da Constituição do Estado de São Paulo.Isso porque o princípio geral que norteia a repartição da competência legislativa é o da predominância do interesse. Proteção ao meio ambiente é questão de interesse geral e, em consequência, não integra o conceito de “assuntos de interesse local”, previsto no art. 30, I, da Constituição Federal de 1988.No caso da proposição ora vetada, verifi ca-se que o tratamento do descarte de cos-méticos é uma matéria de âmbito nacional e deve ser regulamentada, se for o caso, igualmente em todo o país, pois não implica ações locais, ao contrário, demanda ações em toda a cadeia de produção desses artigos.Assim, a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que institui a Política Na-cional de Resíduos Sólidos, não contempla o descarte de cosméticos, de tal sorte que esse material não faz parte dos programas de logística reversa implementados no país.Por outro lado, a proposição determina ao estabelecimentos comerciais o recebimento desse material e o descarte juntamente com resíduos de saúde.A Secretaria municipal de Saúde manifesta-se pelo veto total à proposição, alegando que: “considerando o baixo risco da disposição de resíduos de cosméticos no meio am-biente, considerando que esses estabelecimentos não possuem plano de gerenciamento de resíduos que abranja a destinação fi nal de cosméticos, considerando que há risco do uso inadequado desses resíduos e que não há normas sufi cientes para ordenação da cadeia reversa de cosméticos, entendo que o presente projeto de lei pode causar oneração desnecessária a esses estabelecimentos ”. Diante da manifestação técnica da Secretaria Municipal de Saúde, verifi ca-se que a proposição não atende ao princípio da precaução, ínsito ao direito ambiental, de sorte que sob este aspecto a iniciativa não se subsume ao disposto no art. 30, II, da Consti-tuição Federal, pois a medida a ser adotada por força de lei não implica maior proteção ao meio ambiente, que em tese, possibilitaria seu tratamento por lei municipal. Desta forma, tendo-se em vista que a presente proposta não se harmoniza com o siste-ma de distribuição de competências legislativas entre os entes da Federação previsto na Constituição Federal, que a medida não implica maior proteção ao meio ambien-te e, ainda, importa em desnecessária oneração aos estabelecimentos destinatários, o veto à proposição projeto de lei sub examine não reúne condições para prosperar.Essas as razões do veto total ao projeto de lei nº 16/2014, medida que aguardamos seja mantida por essa Egrégia Casa de Leis. Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de estima e respeito.

Campinas, 29 de maio de 2017 JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal EXMO. SR.VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDIDD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

LEI Nº 15.433 DE 29 DE MAIO DE 2017 Altera o inciso IV do art. 1º da Lei nº 14.903, de 20 de outubro de 2014,

dando nova denominação a via pública. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º O inciso IV do art. 1º da Lei nº 14.903, de 20 de outubro de 2014, passa a ter a seguinte redação:“ IV - Avenida Elza de Barros Garnero a Avenida 06 (trechos 1, 2, 3, 4, 5 e 6), com início na Avenida 01 (junto ao Sistema de Lazer 67) e término no encontro com a Rua

34 (entre a Quadra ‘E2’ e a Quadra ‘D2’).” (NR) Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Prefeito Municipal Autoria: CMC - Ver. Marcos Bernardelli Protocolado: 17/08/5649

LEI Nº 15.434 DE 29 DE MAIO DE 2017 Dá nova redação ao art. 1º da Lei Municipal nº 14.627, de 13 de junho de 2013, que dispõe sobre a política de troca de mercadorias nos estabeleci-

mentos comerciais localizados no município de Campinas. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º O art. 1º da Lei Municipal nº 14.627, de 13 de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:“ Art. 1º O comerciante varejista poderá, para esclarecer seus procedimentos refe-rentes à troca de mercadorias, afi xar em seu estabelecimento placa ou cartaz com os seguintes dizeres/exemplo:I - ‘Não efetuamos troca de roupas íntimas, exceto com defeito’;II - ‘Não efetuamos troca de mercadorias em promoção, exceto com defeito’;III - ‘Não efetuamos troca de roupas íntimas e de mercadorias em promoção, exceto com defeito’;IV - ‘Não efetuamos troca de qualquer mercadoria, exceto com defeito’. Parágrafo único. As trocas de mercadorias serão de acordo com o art. 3º (defeito) e de acordo com os arts. 2º e 4º (liberalidade), ambos desta Lei.” (NR) Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Prefeito Municipal Autoria: CMC - Ver. Zé Carlos Protocolado: 17/08/5648

LEI Nº 15.435 DE 29 DE MAIO DE 2017 Institui o Dia Municipal da Conscientização sobre a Doença de Fabry

no município de Campinas. O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Ofi cial do Município de Campinas o Dia Municipal da Conscientização sobre a Doença de Fabry, a ser comemorado anualmente no dia 28 de abril. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Prefeito Municipal Autoria: CMC - Vereadores Carlão do PT e Pedro Tourinho Protocolado: 17/08/5650

DECRETO Nº 19.514 DE 29 DE MAIO DE 2017 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais). O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º,§ 1º, Inciso I, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016: DECRETA: Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro mi-lhões de reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classifi cações: 097100 FUNDO MUN. DEF. DA CRIANÇA E ADOL. 09711 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.243.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS03.500.042 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FMDDC .............. R$ 3.800.000,00 09712 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08.243.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS03.500.042 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FMDDCA ............... R$ 200.000,00 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ............................................................................................R$ 4.000.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenien-tes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, da seguinte dotação: 097100 FUNDO MUN. DEF. DA CRIANÇA E ADOL. 09711 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 08.243.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS335039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA03.500.042 ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS DO FMDDCA ............ R$ 4.000.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário.


Prefeito Municipal TARCISIO CINTRA

Secretário Municipal de Finanças Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Processo nº PMC.2017.00014469-28/SMASA e publicado pela Coordenadoria de Expe-diente da Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

CHRISTIANO BIGGI DIAS Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

2 Campinas, terça-feira, 30 de maio de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

EXPEDIENTEO Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDOO conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVOEdições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/

Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITALEsta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php .

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIALEdição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi [email protected] -

site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

DECRETO Nº 19.515 DE 29 DE MAIO DE 2017 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR DE R$ 602.000,00 (Seiscentos e dois mil reais). O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais, DECRETA: Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor R$ 602.000,00 (Seiscentos e dois mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas seguintes classifi cações: I - nos termos do artigo 4º, Inciso I, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016: 161000 SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 16110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 06.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS339030 MATERIAL DE CONSUMO01.100.000 GERAL - TOTAL............................................................................................... R$ 103.500,00

II - nos termos do artigo 4º, § 1º, Inciso II, da Lei nº 15.361 de 20 de Dezembro de 2.016: 161000 SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 16110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 06.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS339030 MATERIAL DE CONSUMO01.100.000 GERAL - TOTAL............................................................................................... R$ 217.500,00 16120 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 06.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS339030 MATERIAL DE CONSUMO01.100.000 GERAL - TOTAL............................................................................................... R$ 281.000,00 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES ...............................................................................................R$ 602.000,00

Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações: 161000 SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 16110 GABINETE DO SECRETÁRIO DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA 06.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.100.000 GERAL - TOTAL............................................................................................... R$ 211.500,00339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO01.100.000 GERAL - TOTAL.................................................................................................... R$ 6.000,00 16120 DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL 06.122.1047.2255 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PSICOSSOCIAL PARA GUARDA MUNICIPAL339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.100.000 GERAL - TOTAL................................................................................................. R$ 84.500,0006.122.4009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA01.100.000 GERAL - TOTAL............................................................................................... R$ 300.000,00 TOTAL DAS ANULAÇÕES ............................................................................................................R$ 602.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário.


Prefeito Municipal TARCISIO CINTRA

Secretário Municipal de Finanças Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Processo Nº. PMC .2017.00016825-75/SMCASP e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Executiva do Gabinete do Prefeito, na data supra.

CHRISTIANO BIGGI DIAS Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

EM 29 DE MAIO DE 2017 PROTOCOLADO nº 2017/10/2525INTERESSADO: Andressa Cristiane dos Santos ASSUNTO: Ressarcimento de danos. Deferimento. Nos termos da manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de folha 39, defi ro o pedido de ressarcimento formulado pela Sra. Andressa Cristiane dos San-tos, no valor de R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), nos termos da Ordem de Serviço n.º 580/99.À SMAJ/DPDI, para as demais anotações e posterior ciência desta decisão ao interessado. PROTOCOLADO nº 2017/10/8614INTERESSADO: Tiago Vegetti Mathielo ASSUNTO: Ressarcimento de danos. Deferimento. Nos termos da manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de folha 39, defi ro o pedido de ressarcimento formulado pelo Sr. Tiago Vegetti Mathielo, no valor de R$ 1.824,00 ( um mil oitocentos e vinte e quatro reais), nos termos da Ordem de Serviço n.º 580/99.À SMAJ/DPDI, para as demais anotações e posterior ciência desta decisão ao interessado. PROTOCOLADO nº 2017/10/9675INTERESSADO: Luis Fernando de Oliveira Guena ASSUNTO: Ressarcimento de danos. Deferimento. Nos termos da manifestação da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos de folha 45, defi ro o pedido de ressarcimento formulado pelo Sr. Luis Fernando de Oliveira Guena, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), nos termos da Ordem de Serviço n.º 580/99.À SMAJ/DPDI, para as demais anotações e posterior ciência desta decisão ao interessado.

PROTOCOLADO nº 2010/10/9168INTERESSADO: Secretaria Municipal de Recursos Humanos ASSUNTO: Apuração conduta funcional. Aplicação de Penalidade. DemissãoNos exatos termos das manifestações do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, de fl s. 100/101, e considerando ainda, a natureza dos fatos descritos e as conclusões deste processo, DEMITO a Servidora Pública Municipal de matrícula nº 36.880-6, por infração ao preceito disposto no artigo 198, II, § 1º; da Lei Municipal 1.399/55 - Estatuto do Funcionário Público.À SMAJ/Departamento de Processos Disciplinares e Investigatórios, para anotações, dando ciência ao interessado, além de encaminhar os autos à SMRH para as provi-dências de praxe.


Prefeito Municipal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECLARAÇÃO DE ITEM FRACASSADO E HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº PMC.2016.00006246-61 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Assunto: Pregão Eletrônico nº 040/2017 Objeto: Registro de Preços de fórmula infantil.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, resolvo:1. INFORMAR que o Pregoeiro declarou FRACASSADO o item 0 9 por não haver propostas em condições de aceitabilidade.2. HOMOLOG AR o Pregão Eletrônico nº 040/2017 , referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:- LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMEN-TÍCIOS EM GERAL EIRELI - EPP ,itens 01 (R$ 22,30), 02 (R$ 22,30), 03 (R$ 22,30), 04 (R$ 22,30) e 07 (R$ 34,00); e- L. P. SANTOS ATACADISTA - ME , itens 05 (R$ 63,00), 06 (R$ 32,00) e 08 (R$ 200,00).Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM;2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e3. à Secretaria Municipal de Educação, para as demais providências, em especial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 8º e 9º do Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização das respectivas despesas, pre-viamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras da Atas.

Campinas, 29 de maio de 2017 PAULO ZANELLA

Secretário Municipal de Administração


ANULAÇÃO Pr ocesso Administrativo nº PMC.2016.00010387-14 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Assunto: Pregão Eletrônico nº 068/2017 Objeto: Registro de preços de tintas, vernizes, solventes e acessórios para pintura.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, considerando a existência de vício no preenchimento do site www.licitacoes-e.com.br, e com fulcro no caput do artigo 14, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, ANU-LO o Pregão Eletrônico nº 068/2017, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventuais recursos.Os autos do processo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria Muni-cipal de Administração, localizada na Avenida Anchieta nº 200, 6º andar - Campinas/SP, em dias úteis, nos horários das 08h30min às 12h e das 13h30min às 16h30min.Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, para as demais providências.



AVISO DE LICITAÇÃO (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)

Pregão nº 0 91 /2017 - Eletrônico - Processo Administrativo : PMC.2017.00011144-

3Campinas, terça-feira, 30 de maio de 2017 Diário Ofi cial do Município de Campinas

11 - Interessado : Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Objeto : Registro de preços para fornecimento de pedras - Recebimento das Propostas dos itens 01 a 06 das 08h do dia 13/06/17 às 09h do dia 14/06/17 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 06 : a partir das 09h do dia 14/06/17 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 14/06/17 - Disponibilidade do Edital : a partir de 31/05/17, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Eli-sângela Becker pelo telefone (19) 2116-0838.

Campinas, 29 de maio de 2017 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Departamento Central de Compras - Diretor


HOMOLOGAÇÃO Processo Administrativo nº PMC.2017.00001678-39 Interessado: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Assunto: Pregão Eletrônico nº 067/2017 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem, modalida-de futebol de campo masculino, para o XI Campeonato Amador Série Ouro.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no art. 7º, inciso XXVII do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 067/2017, referente ao objeto em epígrafe, com o preço unitário de R$ 309,89 (trezentos e nove reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R$ 118.068,09 (cento e dezoito mil sessenta e oito reais e nove centavos), ofertado pela empresa adjudicatária JE & M SPORTS E EVENTOS LTDA. - ME. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:1. à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para autorização das despesas nos ter-mos do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas alterações;2. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-nicipal - SIM;3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato; e4. à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para as demais providências.




LICITAÇÃO DESERTA Processo Administrativo nº PMC.2016.00005658-00 Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar Assunto: Pregão Eletrônico nº 071/2017 Objeto: Registro de Preços de alimentos refrigerados.Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, informo que a Pregoeira declarou DESERTO o Pregão Eletrônico nº 071/2017, por não acudirem interessados à licitação.Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Assistência So-cial e Segurança Alimentar, para ciência e demais providências.



SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO Processo Administrativo n.º PMC.2016.00009883-52 Interessado : Secretaria Mu-nicipal de Saúde Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 54/17. Ata de Registro de Pre-ços n.º 178/17 Detentora da Ata: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - EPP CNPJ nº 04.514.207/0001-35 Objeto : Registro de preços de papel termossen-sível para impressão de exames de ultrassonografi a. Preço Unitário: Itens: 01 (R$ 46,66) e 02 (R$ 46,66) Prazo : 12 meses Assinatura: 29/05/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2016.00003923-52 Interessado: Secretaria Mu-nicipal de Educação Modalidade: Pregão Eletrônico n° 338/16 Contratada: JBS S.A. CNPJ nº 02.916.265/0086-59 Termo de Contrato n° 60/17 Objeto: Forneci-mento parcelado de frango desfi ado. Valor: R$ 830.167,00 Prazo: 12 meses Assi-natura: 29/05/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2017.00007536-49 Interessado : Secretaria Munici-pal de Serviços Públicos Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 57/17. Ata de Registro de Preços n.º 179/17 Detentora da Ata: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ nº 45.817.467/0001-67 Objeto : Registro de preços de cimento Portland CP II - 32 Preço Unitário: Item: 01 (R$ 16,99) Prazo : 12 meses Assinatura: 29/05/2017.

Processo Administrativo n.º PMC.2017.00007536-49 Interessado : Secretaria Mu-nicipal de Serviços Públicos Modalidade : Pregão Eletrônico n.º 57/17. Ata de Re-gistro de Preços n.º 180/17 Detentora da Ata: G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP CNPJ nº 26.347.495/0001-13 Objeto : Registro de preços de cimento Portland CP II - 32 Preço Unitário: Item: 02 (R$ 17,00) Prazo : 12 meses Assinatura: 29/05/2017.

Processo Administrativo n.º 15/50/01039 Donatário : Município de Campinas Do-ador: CAIXA ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANOEL ALVES DA SILVA CNPJ nº 04.983.555/0001-51 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Termo de Doação n.º 97/17. Objeto : Doação de bens móveis Valor R$ 7.484,70 Assinatura: 29/05/2017.

Processo Administrativo n.º 16/10/31078 Donatário : Município de Campinas Doa-dor: ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA EMEF DO CAIC PROFESSOR ZEFERINO VAZ CNPJ nº 01.926.780/0001-68 Interessado: Secretaria Municipal de Educação Termo de Doação n.º 98/17. Objeto : Doação de bens móveis Valor R$ 8.040,95 Assinatura: 29/05/2017.

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO PROTOCOLO Nº 2017/10/02.002

Expediente despachado pela Sra. Diretora do Departamento de Assessoria Jurídica, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos: De: VB TRANS-

PORTES E TURISMO LTDA. Protocolo: nº 2017/10/02.002 Diante dos elementos constantes do presente protocolado e pedido de certidão de intei-ro teor, formulado pela empresa VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. ,através do Procurador Sr. CARLOS MEROLA , por intermédio do protocolado de Nº 2017/10/02.002 , decido pelo DEFERIMENTO do pedido, a fi m de conceder a cer-tidão de inteiro teor, vez que, preenchidos os requisitos do artigo 5º, da Constituição Federal e Lei Federal nº 12.527/11, encontrando-se os documentos a disposição na Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito para retirada.Após efetivada a publicação no D.O.M., junte-se referida publicação e encaminhe-se este protocolado administrativo com a cópia devidamente assinada e certifi cada ao Expediente do Gabinete do Prefeito para o devido prosseguimento.Por fi m, o pleito referente ao Protocolo nº 2005/10/20.464 deverá ser endereçado à Secretaria Municipal de Transportes.

Campinas, 29 de maio de 2017 ELIZANDRA MARIA MALUF CABRAL

Procuradora do Município - Diretora do Departamento de Assessoria Jurídica/SMAJ

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

DESPACHO AUTORIZATIVO Expediente despachado pela Sra. Secretária de Assistência Social e

Segurança Alimentar em 26/05/2017 Protocolado n.º 14/10/31.632 PG Interessada: SMASA À vista da solicitação de fl . 1.257, das informações precedentes, bem como dos pare-ceres da Secretaria de Assuntos Jurídicos às fl s. 1.262 a 1.267, que indicam a necessi-dade e a ausência de impedimentos legais, e atestando que a empresa solicitante cum-priu a contento todas as obrigações estabelecidas no contrato, não havendo qualquer impedimento para o resgate pretendido, AUTORIZO:A devolução da garantia contratual prestada em dinheiro (depósito bancário) pela em-presa Mercantil Paulista 250 Ltda., no valor de R$ 2.611,65 (Dois mil, seiscentos e onze reais e sessenta e cinco centavos), conforme documentos acostados às fl s. 1.258 a 1.259, referente ao Termo de Contrato n.º 83/15 (fl s. 1.017 a 1.025), que tem por obje-to o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, a ser corrigida monetariamente, nos termos do artigo 56, § 4º da Lei Federal n.º 8.666/93, haja vista a declaração de fl . 1.260 de que a empresa contratada cumpriu a contento todas as obrigações estabe-lecidas naquele contrato.À Secretaria de Finanças para providências, inclusive, certifi car a empresa para a reti-rada da garantia em questão, através de representante legal, devidamente credenciado, que deverá apresentar o comprovante original do recolhimento/depósito.Publique-se.

Campinas, 26 de maio de 2017 JANETE APARECIDA GIORGETTI VALENTE

Secretária De Assistência Social e Segurança Alimentar

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO SME Nº 123/2017 A Secretária Municipal de Educação no uso das atribuições de seu cargo, CONSIDERANDO a Constituição Federal, Art. 37, incisos XVI e XVII; CONSIDERANDO a Lei Municipal n.° 12.987, de 28/06/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Cam-pinas, especialmente seu artigo 11; CONSIDERANDO a Resolução SME/SMRH Nº 001/2009, de 26/11/2009; COMUNICA a décima relação de servidores que tiveram sua acumulação remunera-da de cargos, de empregos ou de funções públicas DEFERIDA pela chefi a imediata.

MATRÍCULA NOME1104691 EUNICE RODRIGUES REIS DE ASSIS1106864 MARLENE CARDOSO DA COSTA1214543 GISLAINE GRACIANA RIBEIRO1295985 PRISCILA FERREIRA FERNANDES ROSSI

Campinas, 29 de maio de 2017 SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOCONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONVOCAÇÃO 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA A Presidente do Conselho Municipal de Educação - C.M.E.,Profa. SOLANGE VILLON KOHN PELICER, no uso das suas atribuições legais, CONVOCA para a5ª Reunião Ordinária de 2017 do Plenário do Conselho Municipal de Educação a ser realizada conforme se indica: DATA: 01 de Junho2017 (quinta-feira) HORÁRIO: das 08:30 às 11:00 horas LOCAL: CEFORTEPE - Rua Dr. João Alves dos Santos, 860, Jardim das Paineiras. PAUTA: 1. Aprovação das Atas da 1ª Reunião Extraordinária e da 3ª Reunião Ordinária;2. Estudo do Plano Municipal de Educação


Secretária Municipal de Educação e Presidente do CME


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE/2017

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvi-mento do Ensino - MDE



Secretária Municipal de Educação

PORTARIA NAED NORTE Nº 20/2017 (DOM 29/05/2017) Republicada por conter alteração

O Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação/Núcleo de Ação Edu-cativa Descentralizada Norte, fundamentada no artigo 3º, Inciso III, da Resolução SME/ FUMEC nº 04/2007, de 18 de julho de 2007 e no artigo 6º, da Resolução SME Nº 12/2015, de 10 de abril de 2015, e considerando o disposto no Comunicado SME nº 53/2017 de 23 de fevereiro de 2017, expede a seguinte Portaria:Art. 1° Fica homologada a atualização/adequação 2017 ao Projeto Pedagógico da Escola privada de Educação Infantil denominada Parque Infantil Catatau Sociedade Simples LTDA-ME, CNPJ nº 46.237.301/0001-34, situada na Rua Frei Manoel da Ressurreição, nº 615/625, bairro Jardim Guanabara, CEP 13073-027, no município de Campinas, esta-do de São Paulo, abrangida pelo Sistema Municipal de Ensino de Campinas.Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a fevereiro de 2017.

Campinas, 26 de maio de 2017 LUIZ ROBERTO MARIGHETTI

Representante Regional da Secretaria Municipal de Educação

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Interessado: Associação dos Clubes de Futebol AmadorProtocolo: 2017/10/18882Compareça o interessado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, localizado na Av. Heitor Penteado, Nº 1.655, Parque Taquaral, no horário das 09:00 ás 12:00 horas e das 13:30 ás 16:00 horas para a devida ciência. O não comparecimento no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data desta publicação, acarretará no arquivamento do referido protocolado.

Campinas, 29 de maio de 2017 DÁRIO SAADI

Secretário Municipal de Esportes e Lazer

SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS

CONVOCAÇÃO - 2ª CÂMARA A Presidência da Junta de Recursos Tributários, com base na competência prevista no artigo 20, III e V, da Lei Municipal 8.129/94, convoca os Srs. Relatores da 2ª Câmara e os Srs. Represen-tantes Fiscais, para a reunião de caráter ordinário a se realizar, em primeira convocação, nos ter-mos do Regimento Interno, no Palácio dos Jequitibás, localizado na Av. Anchieta, 200 - 8ª andar, às 8H30MIN do dia 06/06/2017, para julgamento dos processos constantes da pauta abaixo: 01 ) PROCESSO SEI PMC.2016.0000.7666-19 - (SEI - Sistema Eletrônico de Informações) Recorrente: Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias Interessado: MAURÍCIO DA SILVA SOUZA Recurso de Ofício artigo 74 da Lei nº13.104/2007 Tributo/Assunto: IPTU - Decadência Relator: César Yukio Saito

02) PROTOCOLO 2015/03/13055 Interessado: JR TERRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. Advogado: Breno Apio Bezerra Filho - OAB/SPnº125.374 Recorrente: Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias Recurso de Ofício - artigo 74 da Lei nº13.104/2007 Tributo/Assunto: IPTU - REVISÃO DO LANÇAMENTO Relator: Ênio Lima Neves

03 ) PROTOCOLO 2013/03/03824 Recorrente: HM & POLO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMEN-TOS LTDA. Advogado: Otaviano L. P. de Camargo - OAB/SP nº262.829 Recurso Voluntário: Protocolo nº2014/10/30939 Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM nº00963/2013 Relator: Brenno Menezes Soares

04 ) PROTOCOLO 2013/03/03822 Recorrente: HM & POLO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMEN-TOS LTDA. Advogado: Otaviano L. P. de Camargo - OAB/SP nº262.829 Recurso Voluntário: Protocolo nº2014/10/30936 Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM nº02343/2013 Relator: Paulo Cesar Adani

05) PROTOCOLO 2013/03/03823 Recorrente: HM & POLO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMEN-TOS LTDA. Advogado: Otaviano L. P. de Camargo - OAB/SP nº262.829 Recurso Voluntário: Protocolo nº2015/03/07246 Tributo/Assunto: ISSQN - AIIM nº02336/2013 Relator: Carlos de Jesus Ramos Ribeiro OBSERVAÇÃO - Como previsto no Regimento Interno da JRT: a) os julgamentos adiados serão incluídos nos trabalhos da próxima Sessão desta Câmara, independente de nova publicação de pauta (artigo 17, § 2º); b) a sustentação oral se dará conforme artigo 23.

EDGAR VALVERDE AFTM-matr.45894-5 Presidente Junta de Recursos Tributários

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO - DECOR

- ANEXO X - AD. DIRETA REFERENTE A ABRIL DE 2017 - LEI RESPONSABILIDADE FISCAL - 2º BIMESTRE DE 2017 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE DE 2017

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II (LRF, ART. 55, INCISO I, ALINEA “B”)

CAMPO DÍVIDA CONSOLIDADA EM 31/12 EXERC. ANTERIOR 2017

1º QUADRIMESTRE1 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 1.237.592.678,89 1.215.798.427,89 2 DÍVIDA MOBILIÁRIA 2.388.155,27 0,00 3 DÍVIDA CONTRATUAL 748.444.455,49 749.942.064,66 4 EMPRÉSTIMOS 300.844.143,31 308.678.678,50 5 INTERNOS 275.855.998,84 288.853.221,56 6 EXTERNOS 24.988.144,47 19.825.456,94 7 REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS 0,00 0,00 8 FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 9 INTERNOS 0,00 0,00 10 EXTERNOS 0,00 0,00 11 PARCELAMENTO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS 447.600.312,18 441.263.386,16 12 DE TRIBUTOS 40.054.825,33 40.324.511,60 13 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 353.958.462,84 354.109.817,17 14 DE DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 49.812.141,12 46.829.057,39 15 DO FGTS 0,00 0,00 16 COM INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA 3.774.882,89 0,00


16 DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 17 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 486.760.068,13 465.856.363,23 18 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 19 DEDUÇÕES (II) 0,00 215.619.090,87 20 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA 253.964.584,84 266.291.567,92 21 DEMAIS HAVERES FINANCEIROS 0,00 0,00 22 (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 341.972.965,58 50.672.477,05 23 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) 1.237.592.678,89 1.000.179.337,02 24 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 3.800.708.337,52 3.815.405.819,46 25 % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) 32,56% 31,87%26 % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) 32,56% 26,21%27 LIMITE DEFINIDO P/RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%

ANEXO X - PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA - (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 162)CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA PREVISTA ABRIL/2017 ACUMULADO A REALIZAR

100.000.00.00 RECEITAS CORRENTES 4.485.292.800,93 251.312.655,87 1.408.973.777,94 3.076.319.022,99110.000.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.918.107.158,00 129.256.018,05 720.085.918,15 1.198.021.239,85111.000.00.00 IMPOSTOS 1.777.563.000,00 119.512.537,63 644.549.533,04 1.133.013.466,96111.202.00.01 IMPOSTO PREDIAL URBANO 443.384.097,00 27.310.411,64 244.972.511,50 198.411.585,50111.202.00.01 (R) IMPOSTO PREDIAL URBANO 0,00 -15.480,60 -274.770,78 274.770,78111.202.00.02 IMPOSTO TERRITORIAL URBANO 118.599.903,00 7.559.507,10 53.761.658,67 64.838.244,33111.204.30.00 RETIDO NAS FONTES 231.213.000,00 17.017.554,60 82.332.485,82 148.880.514,18111.204.31.00 (R) RETIDO NAS FONTES 0,00 0,00 0,00 0,00111.208.00.00 IMPOSTO S/ TRANSM. “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS 128.156.000,00 7.340.184,42 26.818.199,51 101.337.800,49111.208.00.00 (R) IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS 0,00 -12.558,79 -83.782,64 83.782,64111.300.00.00 ISSQN 856.210.000,00 60.312.919,26 237.080.719,57 619.129.280,43111.305.00.01 (R) ISSQN - HOMOLOGAÇÃO APURAÇÃO MENSAL 0,00 0,00 -57.488,61 57.488,61112.000.00.00 TAXAS 140.541.258,00 9.743.422,81 75.536.660,98 65.004.597,02112.117.00.00 (R) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 -491,89 491,89113.000.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2.900,00 57,61 216,02 2.683,98120.000.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 41.926.000,00 4.892.747,87 16.958.307,66 24.967.692,34123.000.00.00 CUSTEIO - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 41.926.000,00 4.892.747,87 16.958.307,66 24.967.692,34130.000.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 91.713.167,95 1.987.191,35 9.841.204,55 81.871.963,40131.000.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 86.493,00 3.267,04 12.567,19 73.925,81132.000.00.00 RECEITAS MOBILIÁRIOS 87.024.718,95 1.919.490,52 9.573.275,96 77.451.442,99133.000.00.00 RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÃO DE USO 4.601.956,00 64.433,79 255.361,40 4.346.594,60170.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.933.054.310,98 105.960.516,22 636.129.713,48 1.296.924.597,50172.100.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 484.338.067,00 37.666.334,43 148.966.688,68 335.371.378,32172.101.02.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 83.193.135,00 5.271.012,04 22.074.916,46 61.118.218,54951.000.00.11 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM -16.638.627,00 -1.054.202,34 -4.414.983,07 -12.223.643,93172.101.05.00 COTA-PARTE ITR 2.343.740,00 15.855,42 219.099,16 2.124.640,84951.000.00.12 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR -468.748,00 -3.171,08 -43.819,80 -424.928,20172.101.32.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/OPER/COMERCIALIZ DE OURO 0,00 0,00 0,00 0,00172.122.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/EXPLORAÇÃO RECNAT 1.601.489,00 238.211,00 896.789,73 704.699,27172.133.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 338.899.811,00 28.054.450,59 110.630.175,73 228.269.635,27172.134.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS 8.982.172,00 106.182,69 1.508.725,31 7.473.446,69172.135.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE 60.322.549,00 4.770.744,51 17.026.778,76 43.295.770,24172.136.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LEI KANDIR 87/96 6.023.500,00 334.064,50 1.336.258,00 4.687.242,00951.000.00.13 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – L.K. -1.204.700,00 -66.812,90 -267.251,60 -937.448,40172.199.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 1.283.746,00 0,00 0,00 1.283.746,00172.200.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.088.199.988,00 47.155.630,59 376.302.319,28 711.897.668,72172.201.01.00 COTA- PARTE IMP.CIRCULAÇÃO MERCADORIA E SERVIÇOS – ICMS 1.020.668.000,00 48.203.819,60 254.196.139,88 766.471.860,12951.000.00.21 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS -204.133.600,00 -9.640.763,90 -50.839.227,89 -153.294.372,11172.201.02.00 COTA-PARTE DO IMP.S/PROPR.VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA 315.493.500,00 9.411.187,31 209.816.437,45 105.677.062,55951.000.00.22 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPVA -63.098.700,00 -1.882.237,46 -41.963.287,50 -21.135.412,50172.201.04.00 COTA-PARTE PARTICIPAÇÃO NO IPI 7.534.150,00 449.171,83 1.866.523,37 5.667.626,63951.000.00.23 DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPI -1.506.830,00 -89.834,37 -373.304,68 -1.133.525,32172.201.13.00 COTA-PARTE CIDE-CONT.INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 0,00 268.620,81 562.091,13 -562.091,13172.222.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO 5.991.100,00 266.169,61 1.073.452,37 4.917.647,63172.233.00.00 TRANSF. REC DO ESTADO P/PROGRAMAS DE SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO 7.252.368,00 169.497,16 1.963.495,15 5.288.872,85172.400.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS – FUNDEB 253.894.235,09 14.820.298,24 89.237.504,23 164.656.730,86173.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 18.117.540,00 379.256,48 2.056.530,55 16.061.009,45176.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 88.504.480,89 5.938.996,48 19.566.670,74 68.937.810,15190.000.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 500.492.164,00 9.216.182,38 25.958.634,10 474.533.529,90191.000.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 137.491.781,00 932.682,39 7.165.921,59 130.325.859,41192.000.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 51.041.228,00 1.457.575,85 7.606.439,58 43.434.788,42192.000.00.00 (R) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 -3.438,59 3.438,59193.111.00.01 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 206.314.419,00 5.549.903,08 6.241.902,18 200.072.516,82193.000.00.00 (R) RECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00199.000.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 105.644.736,00 1.276.021,06 4.947.851,06 100.696.884,94199.002.02.00 (R) RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0,00 0,00 -41,72 41,72200.000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 343.289.051,91 7.922.377,57 22.592.218,49 320.696.833,42210.000.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 185.150.944,00 7.019.492,28 18.496.680,46 166.654.263,54220.000.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 67.100,00 1.188,96 7.343,47 59.756,53230.000.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 2.637.200,00 103.461,33 363.106,66 2.274.093,34240.000.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 155.433.807,91 798.235,00 3.725.087,90 151.708.720,01

TOTAL DE RECEITAS ARRECADADAS 4.828.581.852,84 259.235.033,44 1.431.565.996,43 3.397.015.856,41

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-402º BIMESTRE DE 2017 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO (LRF, ART. 52, ALINEAS “A” E “B” DO INCISO I E II , ALÍNEAS “A” E “B” DO INCISO II)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIORECEITAS PREVISÃO REALIZADAS SALDO A


CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE REALIZARI - RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) 4.782.984.234,00 4.832.148.812,36 627.729.566,62 1.515.881.357,14 3.316.267.455,22 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.919.607.158,00 1.919.607.158,00 265.485.057,68 720.157.366,15 1.199.449.791,85 IMPOSTOS 1.777.563.000,00 1.777.563.000,00 244.593.121,29 644.549.533,04 1.133.013.466,96 TAXAS 142.041.258,00 142.041.258,00 20.891.821,21 75.607.617,09 66.433.640,91 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2.900,00 2.900,00 115,18 216,02 2.683,98 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 187.357.700,00 187.357.700,00 30.611.342,03 67.175.673,40 120.182.026,60 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 145.431.700,00 145.431.700,00 22.044.595,82 50.217.365,74 95.214.334,26 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 41.926.000,00 41.926.000,00 8.566.746,21 16.958.307,66 24.967.692,34 RECEITA PATRIMONIAL 167.858.156,00 169.432.479,38 11.875.343,19 26.847.575,26 142.584.904,12 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 116.493,00 116.493,00 9.692,31 18.783,12 97.709,88 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 163.139.707,00 164.714.030,38 11.740.746,00 26.573.430,74 138.140.599,64 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 4.601.956,00 4.601.956,00 124.904,88 255.361,40 4.346.594,60 RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 23.783.000,00 23.783.000,00 4.026.439,30 7.221.126,40 16.561.873,60 RECEITA DE SERVIÇOS 23.783.000,00 23.783.000,00 4.026.439,30 7.221.126,40 16.561.873,60 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.886.664.056,00 1.934.254.310,98 283.198.342,30 636.129.713,48 1.298.124.597,50 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.821.306.055,00 1.826.432.290,09 269.662.868,31 614.506.512,19 1.211.925.777,90 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 18.117.540,00 18.117.540,00 709.134,62 2.056.530,55 16.061.009,45 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 47.240.461,00 89.704.480,89 12.826.339,37 19.566.670,74 70.137.810,15 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 597.714.164,00 597.714.164,00 32.533.042,12 58.349.902,45 539.364.261,55 MULTAS E JUROS DE MORA 137.991.781,00 137.991.781,00 3.649.847,13 7.304.941,11 130.686.839,89 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 124.041.228,00 124.041.228,00 16.292.498,08 32.729.215,65 91.312.012,35 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 206.414.419,00 206.414.419,00 5.908.078,92 6.245.494,34 200.168.924,66 RECEITAS DIVERSAS 129.266.736,00 129.266.736,00 6.682.617,99 12.070.251,35 117.196.484,65 II - RECEITAS DE CAPITAL 338.535.068,00 343.319.051,91 13.782.081,60 22.592.454,01 320.726.597,90 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 185.150.944,00 185.150.944,00 11.269.659,34 18.496.680,46 166.654.263,54 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA 185.150.944,00 185.150.944,00 11.269.659,34 18.496.680,46 166.654.263,54 ALIENAÇÃO DE BENS 87.100,00 87.100,00 3.346,35 7.343,47 79.756,53 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.100,00 20.100,00 259,20 392,40 19.707,60 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 67.000,00 67.000,00 3.087,15 6.951,07 60.048,93 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.647.200,00 2.647.200,00 206.753,87 363.342,18 2.283.857,82 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 2.647.200,00 2.647.200,00 206.753,87 363.342,18 2.283.857,82 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150.649.824,00 155.433.807,91 2.302.322,04 3.725.087,90 151.708.720,01 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.650.030,00 1.650.030,00 (1.650.030,00) TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - REC. CAPITAL 150.649.824,00 155.433.807,91 652.292,04 2.075.057,90 153.358.750,01 III = RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 271.055.000,00 271.055.000,00 32.934.762,12 82.248.526,76 188.806.473,24 SUBTOTAL DAS RECEITAS = 5.392.574.302,00 5.446.522.864,27 674.446.410,34 1.620.722.337,91 3.825.800.526,36 IV - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = 5.392.574.302,00 5.446.522.864,27 674.446.410,34 1.620.722.337,91 3.825.800.526,36 DÉFICIT TOTAL 5.392.574.302,00 5.446.522.864,27 674.446.410,34 1.620.722.337,91 3.825.800.526,36

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO I - DESPESAS SEM INTRAORÇAMENTÁRIAS 5.108.075.955,00 5.208.291.093,18 2.711.839.946,36 1.344.695.924,23 1.194.063.195,45 DESPESAS CORRENTES 4.421.041.458,00 4.506.215.467,15 2.520.112.233,16 1.320.516.385,54 1.174.445.509,96 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.260.491.508,00 2.250.881.694,20 1.132.731.870,14 685.819.540,53 682.907.996,60 JUROS E ENCARGOS 53.221.221,00 53.526.189,37 53.517.573,11 6.183.869,52 6.183.869,52 OUTRAS DESPESAS 2.107.328.729,00 2.201.807.583,58 1.333.862.789,91 628.512.975,49 485.353.643,84 DESPESAS DE CAPITAL 485.444.017,00 500.485.146,03 191.727.713,20 24.179.538,69 19.617.685,49 INVESTIMENTOS 449.579.157,00 464.620.286,03 170.499.601,13 17.457.301,37 13.047.448,17 INVERSÕES FINANCEIRAS 18.300.000,00 18.300.000,00 3.663.253,01 2.089.532,01 1.937.532,01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 17.564.860,00 17.564.860,00 17.564.859,06 4.632.705,31 4.632.705,31 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.000.000,00 7.000.000,00 RESERVA DO RPPSA 194.590.480,00 194.590.480,00 II - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 256.657.347,00 269.837.347,00 109.187.332,86 76.087.651,87 54.865.248,66 DESPESAS CORRENTES 256.657.347,00 258.837.347,00 99.154.904,70 72.754.568,14 51.532.164,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 228.355.347,00 230.055.347,00 71.591.184,42 67.073.066,71 45.961.062,04 JUROS E ENCARGOS 0,00 480.000,00 480.000,00 59.684,19 59.684,19 OUTRAS DESPESAS 28.302.000,00 28.302.000,00 27.083.720,28 5.621.817,24 5.511.418,70 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 11.000.000,00 10.032.428,16 3.333.083,73 3.333.083,73 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 11.000.000,00 10.032.428,16 3.333.083,73 3.333.083,73 III - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO 27.841.000,00 25.203.490,76 21.703.490,76 7.993.905,62 7.993.905,62 IV - SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO = 5.392.574.302,00 5.503.331.930,94 2.842.730.769,98 1.428.777.481,72 1.256.922.349,73 SUPERÁVIT = 191.944.856,19 IV - TOTAL 5.392.574.302,00 5.503.331.930,94 2.842.730.769,98 1.620.722.337,91 1.256.922.349,73 FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-402º BIMESTRE DE 2017 - RREO - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO (ARTIGO 53, INCISO II, ALÍNEA “C” DA LC. 101/00)

CÓDIGOS/DESPESAS DOTAÇÃO ANUAL EMPENHADO LIQUIDADO SALDO AFUNÇÕES E SUBFUNÇÕES INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE LIQUIDAR

(I) EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.135.916.955,00 5.233.494.583,94 2.734.455.785,12 1.352.689.829,85 1.381.765.955,271 - LEGISLATIVO 107.900.000,00 106.300.000,00 40.222.150,75 27.124.582,15 13.097.568,60 31 AÇÃO LEGISLATIVA 107.900.000,00 106.300.000,00 40.222.150,75 27.124.582,15 13.097.568,60 4 - ADMINISTRAÇÃO 467.651.648,00 467.663.844,25 174.250.710,80 133.072.302,22 41.178.408,58 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 81.876.526,00 81.876.526,00 37.007.662,02 28.234.766,24 8.772.895,78 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 305.481.419,00 305.347.615,25 104.353.558,25 80.659.517,47 23.694.040,78 124 CONTROLE INTERNO 27.000,00 27.000,00 360,00 90,00 270,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.509.025,00 1.555.025,00 43.702,18 7.631,24 36.070,94 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00


128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 490.000,00 590.000,00 35.199,69 26.436,88 8.762,81 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 26.251.001,00 26.251.001,00 8.894.391,27 5.109.852,98 3.784.538,29 182 DEFESA CIVIL 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 331 PROTEÇÃO/BENEFÍCIOS TRABALHADOR 50.149.377,00 50.149.377,00 22.507.812,81 18.682.252,44 3.825.560,37 695 TURISMO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.855.000,00 1.855.000,00 1.408.024,58 351.754,97 1.056.269,61 6 - SEGURANÇA PÚBLICA 65.202.309,00 65.536.236,93 22.231.469,67 18.354.769,42 3.876.700,25 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 65.202.309,00 65.536.236,93 22.231.469,67 18.354.769,42 3.876.700,25 7 - RELAÇÕES EXTERIORES 419.000,00 419.000,00 4.740,50 4.740,50 0,00 212 COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 419.000,00 419.000,00 4.740,50 4.740,50 0,00 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 181.511.251,00 186.242.931,00 104.430.719,04 54.246.262,84 50.184.456,20 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 37.232.547,00 38.102.966,00 13.023.341,99 11.238.810,04 1.784.531,95 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 8.599.093,00 8.599.093,00 4.856.024,79 2.190.892,41 2.665.132,38 242 ASSIST.AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.377.942,00 2.377.942,00 1.479.091,38 589.905,90 889.185,48 243 ASSIST. À CRIANÇA E ADOLESCENTE 56.778.129,00 57.219.343,00 38.486.648,41 17.523.844,61 20.962.803,80 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 69.939.823,00 73.359.870,00 44.378.586,23 20.495.783,64 23.882.802,59 331 PROTEÇÃO/BENEFÍCIOS TRABALHADOR 6.583.717,00 6.583.717,00 2.207.026,24 2.207.026,24 0,00 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 663.615.000,00 663.615.000,00 628.762.519,66 205.427.253,12 423.335.266,54 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 663.615.000,00 663.615.000,00 628.762.519,66 205.427.253,12 423.335.266,54 10 - SAÚDE 1.204.788.657,00 1.289.321.129,86 583.155.190,45 385.941.529,87 197.213.660,58 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 495.389.193,00 440.287.266,02 165.993.907,45 143.232.880,90 22.761.026,55 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13.419.390,00 13.689.390,00 5.900.192,69 4.784.431,93 1.115.760,76 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 191.000,00 191.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 301 ATENÇÃO BÁSICA 127.248.515,00 155.844.277,27 64.492.234,84 27.816.399,71 36.675.835,13 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR/AMBUL 487.495.632,00 588.461.539,26 317.896.618,70 185.268.729,01 132.627.889,69 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 625.538,00 656.102,80 123.390,10 91.694,40 31.695,70 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.699.998,00 1.799.998,00 239.293,90 210.602,69 28.691,21 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 14.676.321,00 24.348.486,51 4.747.499,04 2.383.317,42 2.364.181,62 331 PROTEÇÃO/BENEFÍCIOS TRABALHADOR 64.021.070,00 64.021.070,00 23.738.053,73 22.153.473,81 1.584.579,92 11 - TRABALHO 15.809.211,00 15.809.211,00 3.080.697,65 2.389.015,26 691.682,39 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.402.745,00 8.402.745,00 1.965.122,74 1.672.325,80 292.796,94 333 EMPREGABILIDADE 5.046.466,00 5.046.466,00 195.582,91 195.582,91 0,00 334 FOMENTO AO TRABALHO 2.360.000,00 2.360.000,00 919.992,00 521.106,55 398.885,45 12 - EDUCAÇÃO 952.331.339,00 966.142.234,33 540.670.131,11 280.525.097,57 260.145.033,54 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.764.000,00 43.424.000,00 14.005.637,84 8.140.325,27 5.865.312,57 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 119.116.200,00 122.416.200,00 86.264.510,69 33.823.127,86 52.441.382,83 361 ENSINO FUNDAMENTAL 235.960.372,00 236.927.372,00 120.796.835,31 68.398.871,54 52.397.963,77 362 ENSINO MÉDIO 2.072.000,00 2.072.000,00 2.072.000,00 0,00 2.072.000,00 363 ENSINO PROFISSIONAL 9.448.000,00 9.604.250,00 6.786.655,35 2.875.184,77 3.911.470,58 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 492.474.767,00 503.118.662,33 274.841.923,95 152.755.516,07 122.086.407,88 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 32.896.000,00 31.979.750,00 24.798.763,15 9.159.652,54 15.639.110,61 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 17.600.000,00 16.600.000,00 11.103.804,82 5.372.419,52 5.731.385,30 13 - CULTURA 93.501.478,00 89.501.478,00 16.087.475,74 13.702.026,93 2.385.448,81 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 49.181.137,00 45.181.137,00 14.166.771,92 12.379.002,20 1.787.769,72 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 83.000,00 83.000,00 0,00 0,00 0,00 331 PROTEÇÃO/BENEFÍCIOSTRABALHADOR 3.517.867,00 3.517.867,00 1.252.821,34 1.252.821,34 0,00 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 392 DIFUSÃO CULTURAL 39.069.474,00 39.069.474,00 568.309,50 68.407,43 499.902,07 695 TURISMO 1.600.000,00 1.600.000,00 99.572,98 1.795,96 97.777,02 14 - DIRETORIA DA CIDADANIA 5.277.960,00 5.475.460,00 441.018,46 395.802,78 45.215,68 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.700.960,00 1.863.460,00 206.715,34 186.805,66 19.909,68 422 DIREITOS INDIVID/COLETIV/DIFUSOS 3.577.000,00 3.612.000,00 234.303,12 208.997,12 25.306,00 15 - URBANISMO 623.550.907,00 618.781.803,61 343.397.643,96 146.535.615,42 196.862.028,54 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 413.137.183,00 408.294.692,24 250.577.731,94 132.721.070,48 117.856.661,46 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL 243.000,00 243.000,00 0,00 0,00 0,00 331 PROTEÇÃO/BENEFÍCIOSTRABALHADOR 9.865.749,00 9.865.749,00 3.231.715,03 3.231.715,03 0,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 196.162.975,00 196.236.362,37 89.271.355,39 10.403.534,47 78.867.820,92 452 SERVIÇOS URBANOS 4.140.000,00 4.140.000,00 316.841,60 179.295,44 137.546,16 16 - HABITAÇÃO 45.469.904,00 45.469.904,00 4.947.434,20 2.202.735,65 2.744.698,55 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 482 HABITAÇÃO URBANA 45.379.904,00 45.379.904,00 4.947.434,20 2.202.735,65 2.744.698,55 18 - GESTÃO AMBIENTAL 7.499.880,00 8.127.421,33 2.691.242,42 581.227,16 2.110.015,26 422 DIREITOS INDIVID/COLETIV/DIFUSOS 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMB 6.466.880,00 7.094.421,33 2.691.242,42 581.227,16 2.110.015,26 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 0,00 0,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 572 DESENVOLVIMENTO TECNOL/ENG 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 573 DIFUSÃO CONHEC.CIENT.ETECNOL 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20 - AGRICULTURA 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 606 EXTENSÃO RURAL 91.000,00 91.000,00 0,00 0,00 0,00 22 - INDUSTRIA 407.836,00 407.836,00 0,00 0,00 0,00 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 407.836,00 407.836,00 0,00 0,00 0,00 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.382.500,00 30.382.500,00 10.864.183,88 6.933.100,25 3.931.083,63 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 101.000,00 101.000,00 0,00 0,00 0,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 692 COMERCIALIZAÇÃO 23.810.000,00 23.810.000,00 10.633.004,66 6.809.729,76 3.823.274,90 695 TURISMO 6.421.500,00 6.421.500,00 231.179,22 123.370,49 107.808,73


26 - TRANSPORTE 258.403.141,00 259.648.700,50 72.687.287,52 20.039.298,34 52.647.989,18 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2.501.000,00 2.501.000,00 0,00 0,00 0,00 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 111.378.699,00 111.424.258,50 47.519.544,90 35.145,90 47.484.399,00 452 SERVIÇOS URBANOS 701.000,00 1.901.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 143.821.442,00 143.821.442,00 23.967.742,62 20.004.152,44 3.963.590,18 27 - DESPORTO E LAZER 6.528.535,00 11.316.035,00 454.762,87 149.636,74 305.126,13 695 TURISMO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 2.620.000,00 2.620.000,00 77.500,00 23.393,92 54.106,08 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.863.000,00 1.863.000,00 113.700,00 98.504,60 15.195,40 813 LAZER 2.025.535,00 6.813.035,00 263.562,87 27.738,22 235.824,65 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 202.924.919,00 200.592.378,13 186.076.406,44 55.064.833,63 131.011.572,81 182 DEFESA CIVIL 2.598.457,00 2.598.457,00 1.175.435,07 628.825,11 546.609,96 841 REFINANCIAMENTO DÍVIDA INTERNA 21.900.000,00 21.900.000,00 18.400.000,00 5.039.969,50 13.360.030,50 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 14.761.000,00 12.428.459,13 12.378.459,13 5.724.783,36 6.653.675,77 844 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 6.000.001,00 6.000.001,00 6.000.000,00 2.623.903,78 3.376.096,22 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 157.665.461,00 157.665.461,00 148.122.512,24 41.047.351,88 107.075.160,36

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS 194.590.480,00 194.590.480,00 0,00 0,00 0,00

(II)-DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 256.657.347,00 269.837.347,00 108.274.984,86 76.087.651,87 32.187.332,991 - LEGISLATIVO 22.100.000,00 23.700.000,00 6.312.133,26 6.692.578,22 (380.444,96)31 AÇÃO LEGISLATIVA 22.100.000,00 23.700.000,00 6.312.133,26 6.692.578,22 (380.444,96)4 - ADMINISTRAÇÃO 34.430.907,00 34.430.907,00 10.397.874,11 10.023.026,97 374.847,14 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7.110.965,00 7.110.965,00 2.158.700,29 2.158.700,29 0,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.830.272,00 26.830.272,00 8.102.614,51 7.727.767,37 374.847,14 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 489.670,00 489.670,00 136.559,31 136.559,31 0,00 6 - SEGURANÇA PÚBLICA 8.174.142,00 8.174.142,00 2.385.933,33 2.385.933,33 0,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.174.142,00 8.174.142,00 2.385.933,33 2.385.933,33 0,00 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.695.992,00 5.695.992,00 1.708.097,01 1.708.097,01 0,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.568.366,00 2.568.366,00 762.911,65 762.911,65 0,00 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 173.063,00 173.063,00 54.404,12 54.404,12 0,00 243 ASSIST. À CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.720.275,00 1.720.275,00 546.904,38 546.904,38 0,00 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.234.288,00 1.234.288,00 343.876,86 343.876,86 0,00 10 - SAÚDE 75.793.875,00 75.793.875,00 21.912.224,33 21.912.224,33 0,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 56.486.070,00 56.486.070,00 16.282.971,20 16.282.971,20 0,00 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBUL 19.307.805,00 19.307.805,00 5.629.253,13 5.629.253,13 0,00 11 - TRABALHO 271.967,00 271.967,00 88.730,60 88.730,60 0,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 265.167,00 265.167,00 81.930,60 81.930,60 0,00 333 EMPREGABILIDADE 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 12 - EDUCAÇÃO 66.100.904,00 66.200.904,00 24.344.648,18 20.171.377,61 4.173.270,57 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.352.000,00 5.352.000,00 1.665.677,36 1.213.901,86 451.775,50 361 ENSINO FUNDAMENTAL 18.293.904,00 18.293.904,00 4.593.904,00 4.593.904,00 0,00 363 ENSINO PROFISSIONAL 1.051.000,00 1.151.000,00 1.030.000,00 360.837,35 669.162,65 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 37.000.000,00 37.000.000,00 13.056.066,82 13.056.066,82 0,00 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 4.404.000,00 4.404.000,00 3.999.000,00 946.667,58 3.052.332,42 13 - CULTURA 5.098.265,00 5.098.265,00 1.437.479,83 1.437.479,83 0,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.098.265,00 5.098.265,00 1.437.479,83 1.437.479,83 0,00 15 - URBANISMO 12.991.295,00 12.991.295,00 3.175.436,05 3.175.436,05 0,00 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.991.295,00 12.991.295,00 3.175.436,05 3.175.436,05 0,00 28 - ENCARGOS ESPECIAIS 26.000.000,00 37.480.000,00 36.512.428,16 8.492.767,92 28.019.660,24 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 11.480.000,00 10.512.428,16 3.392.767,92 7.119.660,24 845 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 5.100.000,00 20.900.000,00

(I) + (II) = TOTAL 5.392.574.302,00 5.503.331.930,94 2.842.730.769,98 1.428.777.481,72 1.413.953.288,26

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - (LRF, ART. 53, INCISO I)

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAI/16 A ABR/2017

RECEITAS CORRENTES MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL

RECEITAS CORRENTES (I) = 334.862.249,06 316.292.195,77 329.954.671,68 343.759.143,63 305.165.031,39 305.560.081,57 340.762.199,65 376.184.964,05 539.069.570,81 407.346.877,24 380.119.961,67 287.246.821,96 4.266.323.768,48

RECEITA TRIBUTÁRIA 124.952.215,78 129.465.355,28 124.099.013,68 129.613.312,87 123.435.819,92 120.305.868,30 117.241.860,61 130.318.589,92 233.413.749,50 221.258.558,97 136.220.876,82 129.264.180,86 1.719.589.402,51

IPTU 33.014.555,80 38.919.312,63 34.802.708,57 36.097.395,21 33.598.445,70 33.557.802,96 27.609.123,07 29.531.147,79 107.131.430,25 108.841.781,98 47.631.749,02 34.854.438,14 565.589.891,12

ISS 60.710.974,34 55.417.918,85 56.145.504,56 61.253.830,81 56.789.088,64 54.733.682,97 56.022.693,43 66.974.916,95 69.517.183,05 54.322.747,92 52.870.380,73 60.312.919,26 705.071.841,51

ITBI 7.641.684,29 8.767.432,20 9.147.156,17 8.436.986,35 8.771.211,03 7.180.360,24 8.684.588,22 14.711.105,23 5.717.163,97 5.903.905,32 7.785.721,95 7.327.625,63 100.074.940,60

IRRF 15.522.302,79 18.320.523,27 16.061.710,88 16.527.035,40 17.391.751,45 17.920.454,56 18.383.508,67 12.364.087,11 31.664.291,47 16.857.907,79 16.792.731,96 17.017.554,60 214.823.859,95

OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 8.062.698,56 8.040.168,33 7.941.933,50 7.298.065,10 6.885.323,10 6.913.567,57 6.541.947,22 6.737.332,84 19.383.680,76 35.332.215,96 11.140.293,16 9.751.643,23 134.028.869,33

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES. 13.845.075,05 14.734.545,13 17.073.989,18 14.770.671,42 14.826.857,72 15.095.615,21 12.597.485,76 17.354.815,05 20.977.214,60 15.587.116,77 14.675.920,87 15.935.421,16 187.474.727,92

RECEITA PATRIMONIAL 5.914.829,85 12.898.831,78 14.780.590,73 6.649.629,33 10.785.847,08 5.462.861,57 30.368.360,63 13.875.740,13 7.618.871,18 7.353.360,89 8.259.208,96 3.616.134,23 127.584.266,36

RECEITA DE SERVIÇOS 1.840.299,75 1.948.505,61 1.814.730,93 1.967.425,89 1.598.156,97 1.649.712,90 1.661.020,59 1.772.719,69 1.727.776,02 1.466.911,08 2.152.860,00 1.873.579,30 21.473.698,73

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 156.734.810,95 132.386.532,66 137.855.595,64 152.427.676,85 128.096.641,33 137.756.828,03 151.177.682,42 171.269.328,53 261.641.224,43 149.554.804,28 204.138.021,04 118.697.538,27 1.901.736.684,43

COTA-PARTE DO FPM 6.110.962,39 5.048.644,92 5.598.276,85 4.539.312,59 3.691.368,03 4.480.933,19 8.175.399,59 12.780.134,41 5.446.603,79 6.982.399,49 4.374.901,14 5.271.012,04 72.499.948,43

COTA-PARTE DO ICMS 79.074.160,42 59.858.654,62 68.358.196,88 77.828.176,50 60.625.104,15 67.202.458,41 74.263.797,21 77.186.835,41 81.667.617,15 35.162.364,16 89.162.338,97 48.203.819,60 818.593.523,48

COTA-PARTE DO IPVA 8.778.369,78 9.400.279,59 8.027.818,28 7.913.323,53 8.502.163,83 7.003.715,61 6.967.028,68 10.425.846,08 111.070.824,78 49.363.408,28 39.971.017,08 9.411.187,31 276.834.982,83

COTA-PARTE DO ITR 7.441,25 69.939,96 30.919,25 45.886,22 75.608,00 1.051.003,57 81.712,10 79.185,12 52.164,51 14.903,83 136.175,40 15.855,42 1.660.794,63

TRANSFER. DA LC 87/1996 341.301,79 341.301,79 341.301,79 341.301,79 341.301,79 341.301,79 341.301,79 341.301,79 334.064,50 334.064,50 334.064,50 334.064,50 4.066.672,32

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 21.735.674,30 16.694.517,14 18.148.946,54 20.553.432,13 16.495.219,03 18.332.474,75 21.111.274,39 22.686.800,94 31.784.696,31 14.425.133,20 28.207.376,48 14.820.298,24 244.995.843,45

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 40.686.901,02 40.973.194,64 37.350.136,05 41.206.244,09 38.365.876,50 39.344.940,71 40.237.168,66 47.769.224,78 31.285.253,39 43.272.530,82 41.952.147,47 40.641.301,16 483.084.919,29

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 31.575.017,68 24.858.425,31 34.330.751,52 38.330.427,27 26.421.708,37 25.289.195,56 27.715.789,64 41.593.770,73 13.690.735,08 12.126.125,25 14.673.073,98 17.859.968,14 308.464.988,53

DEDUÇÕES (II) = 37.740.044,53 33.132.544,31 33.644.477,28 35.953.670,70 30.887.900,48 37.336.443,47 36.046.982,67 44.123.247,97 54.107.963,71 31.346.981,24 44.170.876,71 32.426.815,95 450.917.949,02

CONTRIB. PLANO SEG. SOCIAL SER-VIDOR = 9.690.260,06 10.655.886,52 10.464.496,71 10.267.127,91 10.700.389,77 10.796.713,08 8.182.673,79 12.560.922,85 16.208.404,60 10.785.516,34 10.491.063,26 10.561.903,68 131.365.358,57

COMPENSAÇÃO FINANC. ENTRE REGI-MES PREVID. 6.314.110,17 5.782.140,65 5.031.034,03 5.133.110,66 3.692.291,68 8.207.255,64 9.790.996,26 11.150.067,28 6.114.862,80 6.136.331,70 5.472.436,97 7.044.614,03 79.869.251,87

RESULTADO DO FUNDEB 21.735.674,30 16.694.517,14 18.148.946,54 20.553.432,13 16.495.219,03 18.332.474,75 18.073.312,62 20.412.257,84 31.784.696,31 14.425.133,20 28.207.376,48 14.820.298,24 239.683.338,58

RCL (I - II) = 297.122.204,53 283.159.651,46 296.310.194,40 307.805.472,93 274.277.130,91 268.223.638,10 304.715.216,98 332.061.716,08 484.961.607,10 375.999.896,00 335.949.084,96 254.820.006,01 3.815.405.819,46


MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-402º BIMESTRE DE 2017 - RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(LRF, ART.53, INCISO II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO ANUAL INICIAL

PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA

RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS REALIZA-DAS ATÉ O BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES (I) 295.185.480,00 295.175.480,00 94.721.518,98 92.090.078,80 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 143.142.000,00 143.142.000,00 44.043.692,31 49.344.742,52 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 120.105.000,00 120.105.000,00 36.955.384,62 42.091.407,19 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL 20.032.000,00 20.032.000,00 6.163.692,31 6.414.450,74 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL 3.005.000,00 3.005.000,00 924.615,38 838.884,59 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE RGPS E RPPS 72.000.000,00 72.000.000,00 24.000.000,00 24.768.245,50 RECEITA PATRIMONIAL 77.248.780,00 77.238.780,00 25.746.260,00 16.751.810,09 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 40.000,00 30.000,00 10.000,00 6.215,93 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 77.208.780,00 77.208.780,00 25.736.260,00 16.745.594,16 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.794.700,00 2.794.700,00 931.566,67 1.225.280,69 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 10.000,00 3.333,33 235,52 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 3.333,33 235,52 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III) 242.210.000,00 242.210.000,00 80.736.666,66 74.755.526,76 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 240.210.000,00 240.210.000,00 80.070.000,00 71.362.758,84 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 240.210.000,00 240.210.000,00 80.070.000,00 71.341.148,96 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 21.609,88 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000.000,00 2.000.000,00 666.666,66 3.392.767,92 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 2.000.000,00 2.000.000,00 666.666,66 3.392.767,92 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVO CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V) 2.845.000,00 2.845.000,00 948.333,33 0,00 OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI) 26.000.000,00 26.000.000,00 8.666.666,67 76.415.850,59TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI)-IV 566.240.480,00 566.240.480,00 185.076.518,97 243.261.691,67

DESPESAS PREVIDENCIÁRIASDOTAÇÃO DESPESAS ATÉ O BIMESTRE

INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS ADMINISTRAÇÃO (VII) 49.217.000,00 49.217.000,00 16.142.295,59 6.080.959,32 DESPESAS CORRENTES 38.512.000,00 38.512.000,00 15.404.342,83 5.353.806,56 DESPESAS DE CAPITAL 10.705.000,00 10.705.000,00 737.952,76 727.152,76 PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 658.250.000,00 658.250.000,00 627.019.400,00 204.794.518,87 APOSENTADORIAS 552.120.000,00 552.120.000,00 529.193.200,00 173.184.587,22 PENSÕES 105.730.000,00 105.730.000,00 97.826.200,00 31.609.931,65 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 3.915.000,00 3.915.000,00 516.853,57 223.352,93 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DE APOSENTADORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX) 194.590.480,00 194.590.480,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 905.972.480,00 905.972.480,00 643.678.549,16 211.098.831,12RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VIII - X) -339.732.000,00 -339.732.000,00 -400.416.857,49 32.162.860,55

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-402º BIM/2017 - RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - (LRF, ART. 53, INCISO III)

CAMPO RECEITAS PRIMÁRIASPREVISÃO RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMES-

TREINICIAL ATUALIZADA 2017 EM 2016

1 RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 4.930.899.527,00 4.978.489.781,98 1.571.556.867,77 1.539.803.461,91 2 RECEITAS TRIBUTÁRIAS 1.919.607.158,00 1.919.607.158,00 720.157.366,15 634.895.044,59 3 IPTU 561.984.000,00 561.984.000,00 298.459.399,39 258.740.721,89 4 ISS 856.210.000,00 856.210.000,00 237.023.230,96 220.433.876,04 5 ITBI 128.156.000,00 128.156.000,00 26.734.416,87 27.357.099,31 6 IRRF 231.213.000,00 231.213.000,00 82.332.485,82 61.985.032,91 7 OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS 142.044.158,00 142.044.158,00 75.607.833,11 66.378.314,44 8 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES. 458.412.700,00 458.412.700,00 149.424.200,16 144.735.090,90 9 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 416.486.700,00 416.486.700,00 132.465.892,50 133.235.264,79 10 OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 41.926.000,00 41.926.000,00 16.958.307,66 11.499.826,11 11 RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA = (12-13) 44.718.449,00 44.718.449,00 274.559,13 735.640,66 12 RECEITA PATRIMONIAL 167.858.156,00 169.432.479,38 26.847.575,26 45.222.320,20 13 (-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS 123.139.707,00 124.714.030,38 26.573.016,13 44.486.679,54 14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.886.664.056,00 1.934.254.310,98 636.129.713,48 645.062.454,30 15 FPM 66.554.508,00 66.554.508,00 17.659.933,39 15.927.473,98 16 ICMS 816.534.400,00 816.534.400,00 203.356.911,99 219.571.317,70 17 IPVA 252.394.800,00 252.394.800,00 167.853.149,95 170.698.879,73 18 CONVÊNIOS 47.240.461,00 89.704.480,89 19.566.670,74 13.608.880,75 20 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 703.939.887,00 709.066.122,09 227.693.047,41 225.255.902,14 21 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 621.497.164,00 621.497.164,00 65.571.028,85 114.375.231,46 22 DÍVIDA ATIVA 206.414.419,00 206.414.419,00 6.245.494,34 37.433.232,85 23 DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 415.082.745,00 415.082.745,00 59.325.534,51 76.941.998,61 24 RECEITAS DE CAPITAL (II) 338.535.068,00 343.319.051,91 22.592.454,01 16.807.632,00


25 OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) 185.150.944,00 185.150.944,00 18.496.680,46 8.246.547,72 26 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV) 2.647.200,00 2.647.200,00 363.342,18 438.519,82 27 ALIENAÇÃO DE ATIVOS (V) 87.100,00 87.100,00 7.343,47 2.632.469,88 28 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150.649.824,00 155.433.807,91 3.725.087,90 5.490.094,58 29 CONVÊNIOS. 150.649.824,00 155.433.807,91 2.075.057,90 5.490.094,58 30 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 1.650.030,00 0,00 31 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 32 RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 150.649.824,00 155.433.807,91 3.725.087,90 5.490.094,58 33 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 5.081.549.351,00 5.133.923.589,89 1.575.281.955,67 1.545.293.556,49

CAMPO DESPESAS FISCAISDOTAÇÃO DESPESAS EMPE-

NHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

INICIAL ATUALIZADA ATÉ O BIMES-TRE/2017

ATÉ O BIMES-TRE/2017

ATÉ O BIMES-TRE/2016

32 DESPESAS CORRENTES (IX) 4.677.698.805,00 4.765.052.814,15 2.619.267.137,86 1.393.270.953,68 1.369.057.325,2433 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.488.846.855,00 2.480.937.041,20 1.204.323.054,56 752.892.607,24 702.512.766,4634 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ( X ) 53.221.221,00 54.006.189,37 53.997.573,11 6.243.553,71 7.467.468,9235 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.135.630.729,00 2.230.109.583,58 1.360.946.510,19 634.134.792,73 659.077.089,8636 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = ( IX - X) 4.624.477.584,00 4.711.046.624,78 2.565.269.564,75 1.387.027.399,97 1.361.589.856,3237 DESPESAS DE CAPITAL (XII) 513.285.017,00 536.688.636,79 223.463.632,12 35.506.528,04 36.136.776,3738 INVESTIMENTOS 449.579.157,00 464.620.286,03 170.499.601,13 17.457.301,37 17.878.665,8239 INVERSÕES FINANCEIRAS 18.300.000,00 18.300.000,00 3.663.253,01 2.089.532,01 6.756.002,0840 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS (XIII) 5.700.000,00 5.700.000,00 600.000,00 259.681,70 456.492,5541 AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS 12.600.000,00 12.600.000,00 3.063.253,01 1.829.850,31 6.299.509,5343 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XV) 45.405.860,00 53.768.350,76 49.300.777,98 15.959.694,66 11.502.108,4744 DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) 462.179.157,00 477.220.286,03 173.562.854,14 19.287.151,68 24.178.175,3545 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 201.590.480,00 201.590.480,0046 DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) 5.288.247.221,00 5.389.857.390,81 2.738.832.418,89 1.406.314.551,65 1.385.768.031,67

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCALMETA DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR (229.372.103,00)

RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO EM 31/12 EXERC. ANTERIOR (A) BIMESTRE ANTERIOR (B) BIMESTRE ATUAL (C)

I - DÍVIDA CONSOLIDADA 1.237.592.678,89 1.223.833.944,00 1.215.798.427,89 II - DEDUÇÕES:(*) 0,00 225.582.937,56 215.619.090,87 DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA 253.964.584,84 351.983.840,33 266.291.567,92 DEMAIS HAVERES FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 341.972.965,58 126.400.902,77 50.672.477,05 III - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I-II) 1.237.592.678,89 998.251.006,44 1.000.179.337,02 IV - RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES 0,00 0,00 0,00 V - PASSIVOS RECONHECIDOS 0,00 0,00 0,00 VI - DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 1.237.592.678,89 998.251.006,44 1.000.179.337,02 RESULTADO NOMINAL -237.413.341,87(*) SE O SALDO FOR NEGATIVO (RESTOS A PAGAR MAIOR QUE ATIVO DISPONÍVEL + HAVERES FINANCEIROS) O SISTEMA LANÇARÁ O VALOR ZERO,FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-402º BIMESTRE DE 2017 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR -ANEXO IX (LRF, ART. 53, INCISO V)

PODER/ORGÃOSALDO DE MOVIMENTAÇÃO ATÉ O BIMESTRE

SALDO DISPONÍVEL EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAMENTOS CANCELAMENTOS

RPP RPNP RPP RPNP RPP RPNP RPP RPNP EXECUTIVO 340.769.725,93 21.455.720,54 285.902.634,77 13.418.772,26 4.197.474,11 1.707.886,80 50.669.617,05 6.329.061,48 704.750.423,06

PMC 329.281.745,88 13.079.844,73 274.416.421,38 8.713.375,79 4.197.454,10 1.669.415,72 50.667.870,40 2.697.053,22 242.312.152,40 CAMPREV 630.351,73 5.563.634,59 628.605,08 2.454.226,38 0,00 0,00 1.746,65 3.109.408,21 456.037.272,75

HOSPITAL “DR. M.G. 6.068.987,60 2.263.786,03 6.068.967,60 1.704.782,38 20,00 38.392,60 0,00 520.611,05 3.422.119,36 SETEC 421.793,62 2.269,78 421.793,62 202,30 0,00 78,48 0,00 1.989,00 330.807,15 FJPO 200.754,90 20.365,74 200.754,89 20.365,74 0,01 0,00 -0,00 0,00 1.095.123,90

FUMEC 4.166.092,20 525.819,67 4.166.092,20 525.819,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.552.947,50 LEGISLATIVO 1.203.239,65 10.177.896,39 1.200.379,65 6.836.514,40 0,00 9.011,90 2.860,00 3.332.370,09 17.578.417,61

CÂMARA 1.203.239,65 10.177.896,39 1.200.379,65 6.836.514,40 0,00 9.011,90 2.860,00 3.332.370,09 17.578.417,61 TOTAL 341.972.965,58 31.633.616,93 287.103.014,42 20.255.286,66 4.197.474,11 1.716.898,70 50.672.477,05 9.661.431,57 722.328.840,67

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40RGF - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I (LRF, ART. 55 INCISO I, ALÍNEA “A”)

EM 31/12 EXERC. ANTERIOR 1º QUADRIMESTRE/2017 I - DESPESA BRUTA COM PESSOAL 2.238.651.031,73 2.270.870.170,27 PESSOAL ATIVO 1.624.643.054,78 1.629.018.800,86 PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 614.007.976,95 641.824.326,75 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL C/CONTRATOS DE TERCEIRIZ.(INC. 1º DO ART.18 DA LRF) 0,00 27.042,66 II - DESPESAS NÃO COMPUTADAS 291.436.446,80 289.438.369,57 INDENIZAÇÃO POR DEMISSÃO 0,00 0,00 DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL 12.108,63 19.861,42 INATIVOS E PENSIONISTAS C/RECURSOS VINCULADOS 291.424.338,17 289.418.508,15 III - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL 1.947.214.584,93 1.981.431.800,70

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) 3.800.708.337,52 3.815.405.819,46 % DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP S/RCL (VI) = (VI / V)*100 51,23 51,93


LIMITE MÁXIMO (INCISOS I, II E III DO ART. 20 DA LRF) - (54,00%) 2.052.382.502,26 2.060.319.142,51 LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICI DO ART. 22 DA LRF) - (51,30) 1.949.763.377,15 1.957.303.185,38FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

MUNICÍPIO: CAMPINAS/SP - PODER EXECUTIVO - CNPJ 51.885.242.0001-40RGF - ANEXO VII (ARTIGO 48, DA LC 101/00)

I – COMPARATIVOS: EM 31/12 EXERC. ANTERIOR 1º QUAD. DE 2017 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3.800.708.337,52 3.815.405.819,46

R$ % R$ % DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL 1.947.214.584,93 51,23 1.981.431.800,70 51,93 LIMITE PRUDENCIAL 95% (PAR.ÚN.ART.22 LRF) 1.949.763.377,15 51,30 1.957.303.185,38 51,30 LIMITE LEGAL (ART. 20 LRF) 2.052.382.502,26 54,00 2.060.319.142,51 54,00 EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA SALDO DEVEDOR 1.237.592.678,89 32,56 1.000.179.337,02 26,21 LIMITE LEGAL (ARTS.3º E 4º RES.Nº 40 SENADO) 4.560.850.005,02 120,00 4.578.486.983,35 120,00 EXCESSO A REGULARIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCESSÕES DE GARANTIAS MONTANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 LIMITE LEGAL (ART. 9º RES.Nº 43 SENADO) 836.155.834,25 22,00 839.389.280,28 22,00 EXCESSO A REGULARIZAR

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EXCETO ARO) REALIZADAS NO PERÍODO 45.819.656,99 1,21 18.496.680,46 0,48 LIMITE LEGAL (INC. I, ART. 7º RES.Nº 43 SENADO) 608.113.334,00 16,00 610.464.931,11 16,00 EXCESSO A REGULARIZAR

ANTECIPAÇÃO DE REC. ORÇAMENTÁRIAS SALDO DEVEDOR 0,00 0,00 LIMITE LEGAL (ART. 10 RES.Nº 43 SENADO) 266.049.583,63 7,00 267.078.407,36 7,00 EXCESSO A REGULARIZAR FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

JONAS DONIZETTE FERREIRA Prefeito Municipal

TARCÍSIO G. C. CINTRA Secretário Municipal de Finanças

JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA Diretor do DECOR

FÁBIO FORTE DE ANDRADE Diretor do DAF

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DCCA

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DCCA / SMF

Expediente despachado pelo Sr. Diretor Protocolo: 2008/10/44487 e anexos Requerente: FUMEC Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70, da Lei Municipal 13.104/2007, e Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado crédito tribu-tário pago indevidamente, no valor de 1.711,0459 UFIC, reconhecido no lançamento de recálculo de IPTU/Taxas 1993 a 1999 e 2001 a 2010, em 2011, para o imóvel cadas-trado sob o cartográfi co nº 3251.54.16.0479.01001, tendo em vista a decisão do protocolo 2008/10/44487. Decido que a repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de restituição, nos moldes dos artigos 42 a 54 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso no momento de efetivar o pagamento da restituição constem débitos exigíveis em nome do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a providenciar a compensa-ção do crédito reconhecido, nos moldes dos artigos 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

Protocolo: 2013/10/54352 Interessado: COHAB - Companhia de Habitação Popular de Campinas Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na ins-trução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, indefiro o pedido de remissão dos débitos de IPTU e Taxas imobiliárias, tendo em vista que o imóvel 3352.34.08.0098.01001 não atende aos requisitos do artigo 6º da Lei 13.083/2007, face à constatação, pelo Depar-tamento de Receitas Imobiliárias, de que o referido imóvel foi compromissado à venda pela COHAB.

Protocolo: 2016/03/23887 e anexo Interessado: AB Sistema de Freios Ltda Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento de crédito apurado, no valor de 197.629,81 UFIC , referente aos re-colhimentos nos lançamentos deIPTU/Taxas 2016, relativo ao imóvel originário codifi cado pelo nº 3432.52.18.0152.01001, o qual foi subdividido em dois outros imóveis de códigos 3432.52.18.0153.01001 e 3432.52.18.0376.01001, sem a compensação nos novos lança-mentos, sendo 45.722,5854 UFIC para quitação total do IPTU/Taxas 2016, relativo ao imó-vel 3432.52.18.0153.01001, e 151.907,2282 UFIC para quitação total do IPTU/Taxas 2016, relativo ao imóvel 3432.52.18.0376.01001, nos moldes dos artigos 55 a 57 da Lei Municipal 13.104/2007. Após a efetivação do procedimento, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI, para determinar, de ofício, o aproveitamento do crédito residual em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

Protocolo: 2017/03/2662 Interessado: PAULO JOSE MARCUSSI SILVEIRA

Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tribu-tária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DEIXO DE CONHECER o pedido, em razão da falta de legitimidade do requerente, nos moldes do inciso II do artigo 83 da Lei Municipal nº 13.104/2007. Determino, de ofício, o aproveitamento de crédito apu-rado no valor de 1539,8439 UFIC’s, referente ao recolhimento da parcela 10/11 e 11/11, do carnê de IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 2016, emissão 01/2016, cancelado por recálculo, lançado para o cartográfi co 3262.54.15.1946.00000 não considerado na reemissão ocorrida em 11/2016, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso, após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI para determinar, de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.

Protocolo: 2017/40/25 Interessado: Carmen Lúcia Menezes da Silveira Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, fi ca prejudicada a análise da solicitação de baixa da parcela 08/11 do IPTU de 2016, relativo ao imóvel 4153.32.22.0474.00000, visto que a parcela 08/11 foi quitada por meio da alocação de débi-to (a parcela 09/11 foi recolhida em duplicidade), ocasionando a perda do objeto requerido, nos termos do artigo 85 da Lei Municipal n° 13.104/2007.

Protocolo: 2017/40/29 Interessado: Olga Teresa Affonso Ferreira Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. art. 3º da Lei Municipal nº 13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, fi ca prejudicada a análise da solicitação de baixa das parcelas 01/11 e 03/11 do IPTU/Taxas de 2016, relativo ao imóvel 3423.22.01.0001.01001, visto que houve a conciliação correta do pagamento da parcela 01/11 e quitação da parcela 03/11, em decorrência da alocação do recolhimento em duplicidade da parcela 04/11, relativo ao tributo contestado, ocasionando a perda do objeto requerido, nos termos do artigo 85 da Lei Municipal n° 13.104/2007.

Campinas, 29 de maio de 2017 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA

Diretor DCCA

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DCCA / SMF

Expediente despachado pelo Sr. Coordenador Protocolado: 2014/03/27544 Requerente : Antonio Carlos Razori “Nos termos do inciso IV do artigo 21 e parágrafo 1º e 2º do artigo 63 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca o interessado notifi cado para que no prazo de 15 (quinze) dias, compa-reça ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, localizado à Av. Anchieta, 200, Térreo, das 08h00 às 17h00, para esclarecimento quanto ao solicitado no protocolo nº 2014/03/27544. O não atendimento da notifi cação no prazo consignado, sem justifi cativa ou contestação formalizada, resultará no não conhecimento do pedido e posterior arquivamento”.

Campinas, 29 de maio de 2017 LUCAS SILVA CUNHA

COORDENADOR


DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Protocolado nº: 2017/03/8110Interessado: Luiz Flávio Bispo NascimentoCódigo do imóvel: 3162.62.96.0987.09011 Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 66 combinados com os artigos 4°, 69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07, DEFIRO o pedido de isenção/revisão do IPTU para Habitação Popular, a partir do exercício de 2017 , para o imóvel com código cartográfi co nº 3162.62.96.0987.09011, tendo em vista se tratar de primeiro lançamento requerido dentro do prazo legal e que o interessado atendeu os requisitos previstos no art° 4, inciso III da Lei Municipal n° 11.111/01 e demais Normas Regulamentadoras.

Campinas, 19 de maio de 2017 MARLON DE SOUSA

Diretor do DRI/SMF - AFTM - Matrícula 108674-0

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Protocolado: 2016/03/05327Requerente: MARIA ELISA VANSAN DA COSTACódigo Cartográfico: 3432.12.12.0425.01001 Com fulcro na manifestação do setor competente, e demais elementos acostados aos autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 68 combinados com os artigos 4º, 69, 70 e 82 da lei Municipal n.º 13.104/07, DEFIRO o pedido de revisão/isenção do IPTU para Aposentado/Pensionista, com o consequente RESTABELECIMEN-TO do benefício a partir do exercício de 2015, para o imóvel de código cartográ-fico 3432.12.12.0425.01001, tendo em vista a constatação do indevido cancelamento automático da isenção e por constar provado que a benefi ciária, Srª Maria Elisa Van-san da Costa, faz jus ao benefício, pois foram atendidos os requisitos previstos no artigo 4°, inciso I da Lei Municipal n° 11.111/01 e as demais exigências legais.

Protocolado nº: 2015/03/33065 Juntados: 16/03/3087; 17/03/2218 e 17/10/15416 Interessado: ALVARO ANTONIO NAISCódigo do imóvel: 3412.43.41.0015.00000 Com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos e atendendo as disposições dos artigos 58 e 66 combinados com os artigos 3°, 69, 70 e 82 da Lei Municipal n° 13.104/07, DEFIRO o pedido de isenção do IPTU para Aposentado/Pensionista, a partir do exercício de 2016 ,para o imóvel com códi-go cartográfi co nº 3412.43.41.0015.00000, tendo em vista que o interessado atendeu os requisitos previstos no art° 4, inciso I da Lei Municipal n° 11.111/01 e demais Normas Regulamentadoras. A isenção concedida não se estende à TAXA de coleta, remoção e destinação do Lixo. Protocolo: 2017/03/3199Interessado: MISSÕES PENTECOSTAL LIVRE Assunto: IPTU - IMÓVEL LOCADO PARA TEMPLOSCódigo Cartográfico: 3414.12.75.0001.01001 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais ele-mentos acostados aos autos, e atendendo aos preceitos dos artigos 66 combinados com os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, in defiro o pedido de isenção do IPTU, para o imóvel codificado sob o cartográfico Nº3414.12.75.0001.01001, ten-do em vista que o interessado deixou de atender a notifi cação via postal com confi rma-ção de entrega ao destinatário, em desacordo com o art. 63, §2o, da Lei 13.104/2007.



DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS RELATÓRIO DE DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

TRIBUTÁRIO Protocolo: 2017/10/11655Interessado: Congregação das Irmãzinhas da Imaculada ConceiçãoCód. Cartográfico: 5213.41.08.0131.00000Assunto: Reconhecimento de Imunidade de IPTU Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes nos autos, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, DEIXO DE CONHECER o pedido de imunidade tributária do IPTU para o imóvel codifi cado sob o cartográfi co 5213.41.08.0131.00000, Localizado à RUA Catorze, S/N,- Cidade Singer, 13100-000, visto que o interessado não provou legitimidade para subscrever o pedido, tendo em vista que não estão demonstrados os poderes da outorgante da procuração para constituir procuradores em nome da en-tidade, nos termos do inciso III artigo 83 da Lei Municipal 13.104/07 e Instrução Normativa DRI/DRM n.º 001/2003.




TRIBUTÁRIO Protocolo 2015/03/12070, juntado 2016/03/2986 Interessado: Gabriela Paula de Freitas Rocha da Silva Cartográfico: 3262.53.21.0109.00000 Assunto: IPTU - Isenção para obra licenciada Com base no exposto, com fulcro na manifestação do setor competente e demais elementos acostados aos autos, e em atendimento aos preceitos na Lei Municipal nº. 11.111/2001, em seu Art. 4º, Inciso XII, § 2º, em conjunto com a Instrução Normativa DRI/SMF nº. 01/2011, Art. 5º, determino o cancelamento da isenção de 50% do IPTU para obra licenciada em andamento, para os exercícios 2016 e 2017 , concedida para o imóvel de código cartográfi co 3262.53.21.0109.00000 , com reemissão retroativa dos respectivos créditos tributários , enquanto unidade territorial , uma vez que restou comprovada a conclusão da obra antes do período de fruição do benefício. Eventuais créditos apurados em favor do contribuinte serão aproveitados em lançamentos futuros.




TRIBUTÁRIO Protocolo 2016/10/32717 Interessado: Departamento de Receitas Imobiliárias/SMF Assunto: Ordem de ação fiscal nº. 170/2016 (IPTU - Isenção para obras licencia-das e em andamento) Determino, de ofício, a alteração cadastral dos imóveis constantes da Tabela 1 , abai-xo, para que os mesmos passem a fi gurar nos cadastros desta Prefeitura como unida-des prediais , a partir de 2017, uma vez que os interessados cumpriram o estabelecido pela Lei Municipal 11.111/01, Art. 4º, Inciso XII, § 4º, em conjunto com a Instrução Normativa DRI/SMF 1/2011, Art. 3º, executando a obra no prazo estabelecido, e apre-sentando documento hábil a certifi car a sua conclusão:

Tabela 1:

FL. JUNTADA REQUERENTE/INTERESSADO CARTOGRÁFICO PROTOCOLO DE ISENÇÃO

4 2016/10/38116 SÉRGIO FLÁVIO PADILHA 3244.11.22.0053.00000 2014/03/23482

12 2016/03/22965 GERALDO FERREIRA DA CUNHA 3434.64.92.0342.01001 2014/03/15907

21 2016/03/22972 ARMANDO KUNIGAMI 3452.33.48.0476.01001 2014/03/20934

23 2016/03/22978 FELIPE PRADO CATAPAN 3452.53.43.0056.00000 2014/03/9784

41 2016/10/39681 ANA MARI BADAN ZANINI 3262.12.99.0089.00000 2014/03/10610

46 2016/10/39688 TIAGO MINARDI NASCIMENTO 3452.33.77.0569.00000 2014/03/17056

53 2016/03/23371 IDEMAR AURELIANO DA SILVA 3452.32.98.0001.00000 2014/03/19587

59 2016/10/39843 CÁSSIO LUIZ PULICI 3443.43.00.0068.00000 2014/03/20801

73 2016/03/23395 MAURÍCIO NORONHA FESTA 3232.31.90.0217.00000 2014/03/20608

86 2016/10/40207 JORGE NAKAYAMA 3443.43.11.0057.00000 2014/03/20783

91 2016/10/40212 SELMA RIBEIRO MAGALHÃES DINI 3452.62.14.0034.00000 2014/03/20304

114 2016/10/42334 ELY DE OLIVEIRA 3452.33.66.0173.00000 2014/03/19236

124 2016/03/23850 MARCO A. DE FELÍCIO PORCIONATO 3452.32.86.0101.00000 2014/03/19748

132 2016/03/23880 HAMILTON MENDES 3452.53.76.0134.00000 2014/03/9506

137 2016/03/24648 HAMILTON MENDES 3452.53.76.0134.00000 2014/03/9506

141 2016/03/23880 HAMILTON MENDES 3452.53.76.0134.00000 2014/03/9506

149 2016/10/45659 MARIA VILMA BERNARDES PEREIRA 3452.61.08.0141.00000 2014/03/10010

165 2017/03/867 MAÍRA CÁSSIA VIEIRA 3452.62.11.0001.00000 2014/03/11693

175 2017/03/2034 JORGE NAKAYAMA 3443.43.11.0057.00000 2014/03/20783

179 2016/10/40207 JORGE NAKAYAMA 3443.43.11.0057.00000 2014/03/20783

180 2017/10/2940 SELMA RIBEIRO MAGALHÃES DINI 3452.62.14.0034.00000 2014/03/20304

183 2017/03/3186 SILVANA OLIVEIRA AURELIANO DA SILVA 3452.32.98.0001.00000 2014/03/1364

Para os imóveis a seguir, listados na Tabela 2 , determino o cancelamento da isen-ção de 50% do valor do IPTU para o exercício 2016 , nos termos da Lei Municipal 11.111/01, Art. 4º, Inciso XII, § 4º, em conjunto com a Instrução Normativa DRI/SMF 1/2011, Art. 4º, pois foi constatado que houve término da obra durante o primeiro exercício de fruição do benefício (2015), de forma que a isenção de 50% do valor do IPTU para o exercício de 2016 deve ser cancelada, e os imóveis devem ser cadastrados como unidades prediais a partir de 2016 :

Tabela 2:


30 2016/10/37414 JOÃO CARLOS GALASSI 3264.52.89.0171.00000 2014/03/19228

36 2016/03/23053 JOAQUIM PAULINO DE OLIVEIRA NETO 3452.61.72.0177.00000 2014/03/23269

68 2016/03/23385 ALBERTO LUIZ FRANCATO 3232.31.53.1145.01001 2014/03/21548

106 2016/03/23404 JOSÉ FERREIRA NETO 3452.32.39.0258.00000 2014/03/15308

Para os imóveis abaixo, registrados na Tabela 3 , determino o cancelamento da isen-ção de 50% do valor do IPTU para imóveis territoriais com obra licenciada e em andamento, para o biênio 2015-2016 , pois restou demonstrado que as respectivas obras não foram concluídas dentro do prazo que determina a Lei Municipal 11.111/01, Art. 4º, XII, § 4º, combinada com a Instrução Normativa DRI/SMF 1/2011, Art. 5º, devendo ainda os lançamentos de 2015 e 2016 serem reemitidos para os referidos exercícios, enquanto unidades territoriais :

Tabela 3:


6 2016/03/22948 VIRGÍNIA ELIZA PERINA GANDARA 3412.41.66.0186.00000 2014/03/20322

15 2016/10/38891 GLEICIANE CRISTINA FACCO 3452.53.61.0178.00000 2014/03/13789

62 2016/10/39858 JORGE CAMILO TRABULSI 3244.44.72.0231.00000 2014/03/15340

65 2016/10/39920 JOSÉ VAGNO DE PAULA 3242.64.12.0054.00000 2014/03/28358

71 2016/10/40002 ANA CÂNDIDA QUINTANA MURGEL 4313.21.55.0092.00000 2014/03/22430

80 2016/03/23398 LUIZ MARTINION FERREIRA 3424.61.25.0001.00000 2014/03/23892

96 2016/10/40213 ROSE MARY PAULINO BARIN 3452.52.40.0546.00000 2014/03/1364

102 2016/10/40245 FERNANDO J. GUIMARÃES TROMBINI 3244.53.33.0124.00000 2014/03/20990

110 2016/03/23807 ROBERTO ABIB JÚNIOR 4153.63.43.1264.00000 2014/03/20440



143 2016/03/24653 NILTON CÉSAR BATISTA DE LIMA 3452.32.68.0046.00000 2014/03/13483


157 2016/10/45742 MUNIR SALOMÃO SKAF 3232.31.90.0338.00000 2014/03/22683

160 2016/03/24751 LUIZ CARLOS FERREIRA MURGEL 4313.21.55.0092.00000 2014/03/22430



188 2017/10/4804 ROSE MARY PAULINO BARIN 3452.52.40.0546.00000 2014/03/1364

Eventuais créditos apurados em favor do contribuinte deverão ser aproveitados em lançamentos futuros.





TRIBUTÁRIO Protocolo: 2017/03/02094 Interessado: Chen Guisheng Código Cartográfico: 3423.13.57.0199.01043 Assunto: Compensação/restituição de Crédito Tributário Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e con-substanciado nas disposições dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, reconheço o direito ao crédito de 798,5004 UFIC , procedentes do recolhimento do IPTU e das Taxas Imobiliárias no exercício de 2016, emissão 01/2016, do imóvel originário de cartográfi co 3423.13.57.0199.01043 , não compensados nos imóveis originários, de cartográfi cos 3423.13.57.0199.01045 e 3423.13.57.0199.01046 , nos termos do artigo 23, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, acrescido pelo artigo 25 da Lei Municipal nº 12.445/2005 e regulamentada pelo Decreto 16.274/2008, cuja eventual repetição do indébito tributário fica condicionada à inexistência de débi-tos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/2007, devendo observar o artigo 49 da mesma lei. Remeto os autos ao DCCA/SMF para providências quanto ao aproveitamento do crédito a que se referem os artigos 55 a 57 da Lei Municipal nº 13.104/2007, bem como quanto a eventual repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 da mesma lei, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

Protocolo: 2017/03/02636Interessado: Marcia Dezote PadovaniCartográfico: 3432.62.99.0046.01001Assunto: Compensação/Restituição de Crédito Tributário - IPTU/Taxas Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e con-substanciado nas disposições dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, reconheço o direito ao crédito de 1.014,6843 UFIC , procedente do recolhimento efetuado em duplicidade no lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2017, emissão 01/2017 para o imóvel de cartográfi co nº 3432.62.99.0046.01001, pois foi recolhida a cota única em duplicidade, conforme demonstrativos de fl s. 07 e 07/verso, cuja eventual repetição do indébito tributário fica condicionada à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Munici-pal nº 13.104/2007, devendo observar o artigo 49 da mesma lei. Remeto os autos ao DCCA/SMF para providências quanto ao aproveitamento do crédito a que se referem os artigos 55 a 57 da Lei Municipal nº 13.104/2007, bem como quanto a eventual repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 da mesma lei, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.

Protocolo: 2016/03/23443 Interessado: Salvador Rodrigues Franzese Código Cartográfico: 3412.33.82.0402.01001 Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Com base na manifestação do setor competente e demais elementos constantes do pre-sente processo e atendendo as disposições do artigo 68, combinado com os artigos 4º e 33, e do artigo 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, declaro prejudicada a análise do pedido compensação/restituição dos valores recolhidos de IPTU/Taxas dos exercícios de 2011 a 2015, tendo em vista que houve a compensação dos valores pagos dos lança-mentos de IPTU/Taxas relativos aos exercícios de 2011 a 2015, na reemissão/retroati-vos em 03/2017, relativo ao imóvel de cartográfi co 3412.33.82.0402.01001, conforme demonstrativo de fl s. 18, nos termos do artigo 85, da Lei Municipal nº 13.104/2007. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei 13.636/09.

Protocolo: 2017/03/02062 Interessado: Magda Aparecida Peli Códigos Cartográficos: 3444.41.46.0050.00000 Assunto: Compensação/restituição de Crédito Tributário Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-tanciado nas disposições dos artigos 42 a 47 da Lei nº 13.104/07, reconheço o direito ao crédito de 313,8102 UFIC , procedentes do recolhimento do IPTU e das Taxas Imobiliárias no exercício de 2016, emissão 01/2016, do imóvel originário de cartográ-fi co 3444.41.46.0050.00000 , não compensados nos imóveis originários, de cartográ-fi cos 3444.41.46.0051.00000 e 3444.41.46.0055.00000 , nos termos do artigo 38, do Decreto Municipal nº 16.274/2008 e do artigo 23, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 11.111/2001 e alterações, acrescido pelo artigo 25 da Lei Municipal nº 12.445/2005 e regulamentada pelo Decreto 16.274/2008, cuja eventual repetição do indébito tri-butário fica condicionada à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/2007, devendo observar o artigo 49 da mesma lei. Remeto os autos ao DCCA/SMF para providên-cias quanto ao aproveitamento do crédito a que se referem os artigos 55 a 57 da Lei Municipal nº 13.104/2007, bem como quanto a eventual repetição do indébito tribu-tário, nos termos dos artigos 45 a 51 da mesma lei, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterado pela Lei Municipal nº 13.636/09.




TRIBUTÁRIO Protocolo: 2016/10/30160Interessado: Erica Huet de Oliveira SampaioAssunto: Restituição de Crédito Tributário - ITBI Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-

tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07, reconheço o direito ao crédito de 1.786,7283 UFIC , em face do recolhimento do ITBI por meio por meio das guias nº 672785 e nº 672786 no ato da lavratura da escritura pública de venda em 18/07/2016, conforme cópias de fl s. 15 a 19, relativo aos imóveis de cartográfi cos nº 3422.51.04.0180.07205 e 3422.51.04.0180.01012, tendo em vista que o imposto lançado por meio das guias 672785 e 672786, com data de transação em 18/07/2016 para a requerente, não está correto, pois deveria ter sido lançado na data do Instru-mento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, em 06/12/2008, em nome do adquirente Maurício Taufi k Hollo, cuja repetição do indébito tributário fica condicionada à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07. Remeto aos autos ao DCCA/SMF para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.




TRIBUTÁRIO Protocolo: 2016/03/22389Interessado: José Valdevino de MenezesAssunto: Isenção de ITBI Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, certifico não haver crédito a ser constituído pela Fazenda Municipal decorrente da lavratu-ra do Contrato de Compromisso de Venda e Compra constante dos autos, datado de 30/04/1970, tendo em vista que, à época, o Município não possuía competência tributária para instituição do imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direi-tos a eles relativos, cuja competência era atribuída ao Estado de situação do imóvel, nos termos do artigo 35 da Lei 5.172/66-CTN, passando a mesma para o Município somente a partir da vigência da Constituição Federal de 1988.

Protocolo: 2017/10/09682Interessado: Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda.Assunto: Isenção de ITBI Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07, indefiro o pedido de isenção de ITBI , para a aquisição dos lotes do empreendimento Reservas Riviera, de propriedade de Ideal Matão Negócios Imobiliários Ltda., aprovado pela Prefeitura Municipal de Campinas sob numero protocolo nº 2013/11/8339, conforme Decreto nº 19.323 de 29 de novembro de 2016, tendo em vista que as aquisições dos imóveis não se enquadram na situação prevista no artigo 5º, inciso VII, da Lei Muni-cipal nº 12.391/2005, alterada pela Lei Municipal complementar nº 43/2013, primeiro porque a previsão legal se trata de não incidência do imposto sobre a aquisição das Glebas onde será construído o empreendimento (§ 1º) e não se estende às unidade cedidas pela empreendedora, sendo as obrigações tributárias, neste caso, de respon-sabilidade do benefi cário (§2º) e, posteriormente, conforme dispõe, o § 4º, estende-se o benefício da isenção ao primeiro adquirente dos imóveis, dos referidos programas habitacionais específi cos, entre eles, o Programa Minha Casa Minha Vida, projetos empreendidos pela COHAB Campinas e CDHU. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.

Protocolo: 2016/50/02166Interessado: Thiago Roberto da SilvaAssunto: Isenção e Restituição de Crédito Tributário - ITBI Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07, defiro o pedido de isenção de ITBI sobre a aquisição do imóvel residencial situado à Rua Silvana Teixeira Reis, nº 303 - C. H. Santo Dias - DIC VI, em Campinas, matrícula nº 223.223, do 3º CRI, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel, de fl s. 08 a 15/verso, datado de 05 de julho de 2016, tendo em vista se enquadra no inciso VII, combinado com o § 4º, ambos do artigo 5º da Lei Municipal nº 12.391/2005, pois trata-se de Empreendimento Habitacional de Interesse Social, de propriedade de empreendedo-ra, regulado pela Lei Municipal nº 10.410/2000, promovido diretamente pelo poder público, neste caso a COHAB Campinas que é um órgão do setor público municipal e também se trata de primeira transmissão ao benefi ciário do programa habitacional popular vinculado ao Programa Federal "Minha Casa Minha Vida" e, assim, reco-nheço o direito ao crédito de 1.141,7145 UFIC , relativo ao mesmo imóvel, pelo recolhimento do ITBI em julho de 2016 por meio da guia nº 672353, tendo em vista o presente reconhecimento da isenção do ITBI, cuja repetição do indébito tributário fica condicionada à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07. Remeto aos autos ao DCCA/SMF para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obri-gatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09. Protocolo: 2016/03/24621Interessado: Robinson William SouzaAssunto: Isenção e Restituição de Crédito Tributário - ITBI Com base na manifestação do setor competente e atendendo as disposições do artigo 66, combinado com o artigo 3º e dos artigos 69 e 70 da Lei nº 13.104/07 e consubs-tanciado nas disposições dos artigos 42 e 44 da Lei nº 13.104/07, defiro o pedido de isenção de ITBI sobre a aquisição do imóvel residencial situado à Rua Expedicioná-rio Mário Ribeiro do Amaral, nº 535 - C. H. Perseu Leite de Barros, em Campinas, matrícula nº 224.471, do 3º CRI, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel, de fl s. 07 a 14/verso, datado de 25 de novembro de 2016, tendo em vista se enqua-dra no inciso VII, combinado com o § 4º, ambos do artigo 5º da Lei Municipal nº 12.391/2005, pois trata-se de Empreendimento Habitacional de Interesse Social, de propriedade de empreendedora, regulado pela Lei Municipal nº 10.410/2000, promo-vido diretamente pelo poder público, neste caso a COHAB Campinas que é um órgão


do setor público municipal e também se trata de primeira transmissão ao benefi ciário do programa habitacional popular vinculado ao Programa Federal "Minha Casa Minha Vida" e, assim, reconheço o direito ao crédito de 1.161,0656 UFIC , relativo ao mes-mo imóvel, pelo recolhimento do ITBI em 05/12/2016 por meio da guia nº 684490, tendo em vista o presente reconhecimento da isenção do ITBI, cuja repetição do indébito tributário fica condicionada à inexistência de débitos em nome do sujeito passivo do imposto, em face do disposto no artigo 43 da Lei Municipal nº 13.104/07. Remeto aos autos ao DCCA/SMF para providências quanto à repetição do indébito tributário, nos termos dos artigos 45 a 51 da Lei Municipal nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar comunicado quanto aos procedimentos subseqüentes. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei Municipal nº 13.104/07, alterada pela Lei Municipal nº 13.636/09.



DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS DECISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Protocolo: 2015/10/25787 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: ROBERTO CHRISTENSEN Imóvel: 3412.54.76.0251.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 86/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3412.54.76.0251.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2012 a 2017 considerando-se caracte-rística construtiva e padrão de construção RH3 e alíquota de USO PREDOMI-NANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL , em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.



COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

Notifi cação P rotocolo: 2014/11/02794Interessado: Síndico do Condomínio localizado a Av. Júlio de Mesquita, 72 Comunicamos V. Sª para entrar em contato, no prazo de 5 dias da data da publicação, para marcar vistoria ao imóvel, através do F: 2116-0468.

ELAINE DUARTE DA SILVA Agente Fiscal Tributário

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA

Protocolo nº: 2017/10/14901 Interessado: Valter de Oliveira Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13, defiro o pedido de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 2016/10/1118, por estarem atendidas as exigências legais. O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze dias) corridos e a mesma deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, no prazo de 30 dias após a solicitação.

Protocolo nº: 2017/10/14885 Interessado: Valter de Oliveira Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13, defiro o pedido de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 2016/10/11904, por estarem atendidas as exigências legais. O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze dias) corridos e a mesma deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, no prazo de 30 dias após a solicitação.

Protocolo nº: 2017/10/18619 Requerente: Luiz Martinion Ferreira Interessado: Weberson Hildebrand Códigos cartográficos: 3423.32.61.0478.01001 Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13, defiro o pedido de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 2016/10/05424, por estarem atendidas as exigências legais. O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze dias) corridos e a mesma deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Expediente do Gabinete, no prazo de 30 dias após a solicitação.


Diretor do DRI/SMF AFTM - Matrícula 108.674-0

SETOR DE ITBI - DRI NOTIFICAÇÃO FISCAL

CONTRIBUINTE: PIPE PATRIMONIAL E GERENCIAL LIMITADA ASSUNTO: ITBI sobre a integralização de imóveis ao patrimônio empresarial TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO Nº : 110/2017JC - 12/10/19064 Com fundamento nos artigos 17 a 23 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 12.391/05, fi ca o contribuinte/respon-sável intimado do início da AÇÃO FISCAL , em cumprimento à OAF nº 331/2016, protocolizada sob nº PMC.2016.0009601-81, tendo como objeto a verifi cação do aten-dimento da condição resolutória do ITBI imputada na decisão publicada no Diário Ofi cial do Município em 12/06/2013 através do protocolado nº 2012/10/19064, por consequência, o afastamento da espontaneidade prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN).

PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: FEV/2012 a DEZ/2015 DOCUMENTOS SOLICITADOS 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO * - original e cópia;2 - LIVRO RAZÃO ANALÍTICO* - cópia ou meio eletrônico;3 - DECLARAÇÕES DO IRPJ* - original e cópia;4 - CERTIDÃO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO PA-TRIMÔNIO DA EMPRESA - original e cópia ou só cópia autenticada; (expedida a no máximo 01 ano);5 - DECLARAÇÃO DE USO OU DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DA IN-TEGRALIZAÇÃO NO PERÍODO FISCALIZADO * Documentos referentes ao período fi scalizadoDATA/HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO/LOCAL DE ENTREGA DOS DOCU-MENTOS: 29/06/2017 (5ª feira - entre 09:00 às 11:30 hs ou das 14:00 às 16:30 hs.) LOCAL: Avenida Anchieta, 200 - 10º andar - Campinas/SP OBSERVAÇÕES 1 - Na impossibilidade de apresentar algum item fazer declaração por escrito dos mo-tivos pelo não cumprimento. 2 - O não cumprimento desta intimação caracteriza infração tributária, sendo aplicá-veis as sanções previstas na Lei Municipal nº 12.391/05, na Lei nº 5.172/66 (CTN) e na Lei nº 8.137/90.

JOSÉ CARLOS RIBEIRO DA SILVA - MATRÍCULA 109.867-5 Auditor Fiscal Tributário


Protocolo: 2015/10/53243 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: ERNANI FELISBERTO DA SILVA Imóvel: 3421.23.29.0228.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 196/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.23.29.0228.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU do exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH5 e alíquota de USO PREDOMINANTE-MENTE NÃO RESIDENCIAL e dos exercícios de 2013 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PRE-DOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL , em conformidade com as disposi-ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53243 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: EDSON DOMINGOS MARTINS VILLANI Imóvel: 3421.23.29.0196.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 196/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.23.29.0196.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU do exercício de 2012 considerando-se característica cons-trutiva e padrão de construção NRH3 e dos exercícios de 2013 a 2017 consideran-do-se característica construtiva e padrão de construção NRH4 , em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores cons-tante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e altera-ções introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53243 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: ESPOLIO DE ALBERTO VILANI Imóvel: 3421.21.50.0010.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 196/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.21.50.0010.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU do exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH5 e alíquota de USO PREDOMINANTE-MENTE NÃO RESIDENCIAL e dos exercícios de 2013 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PRE-DOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL , em conformidade com as disposi-ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados


será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53243 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: ALFREDO SANGALI Imóvel: 3421.21.41.0001.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 196/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.21.41.0001.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU do exercício de 2012 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção NRH5 , em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53243 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: ALFREDO SANGALI Imóvel: 3421.21.41.0296.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 196/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.21.41.0296.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU do exercício de 2012 considerando-se característica cons-trutiva e padrão de construção NRH3; de 2013 e 2014 considerando-se caracte-rística construtiva e padrão de construção NRH4; e dos exercícios de 2015 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção NRH5, área 253,79m² e ano base 2004 , em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53243 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: DENIR ZAMARIOLLI Imóvel: 3421.21.41.0285.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 196/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.21.41.0285.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU do exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH5 e alíquota de USO PREDOMINANTE-MENTE NÃO RESIDENCIAL e dos exercícios de 2013 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PRE-DOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL , em conformidade com as disposi-ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53243 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: LUIZ CARLOS AFFONSO Imóvel: 3421.21.72.0010.01001 Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.21.72.0010.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel , considerando--se característica construtiva e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL a partir de 2018 , em confor-midade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº

12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e altera-ções introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53243 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: CID FABIO SABIONI BUFFULIN Imóvel: 3421.21.72.0021.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 196/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.21.72.0021.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel , considerando--se característica construtiva e padrão de construção NRH 5, e alíquota de USO PREDOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL a partir de 2018 , em confor-midade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e altera-ções introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.




Protocolo: 2015/10/53245 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: SEBASTIAO EVANGELISTA GOMES Imóvel: 3421.42.88.0238.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 194/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.42.88.0238.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2012 a 2017 considerando-se caracte-rística construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMI-NANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL , em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53245 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: EDIR DE CARVALHO PEREZ Imóvel: 3421.51.08.0201.01001 Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.51.08.0201.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2012 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTE-MENTE NÃO RESIDENCIAL , em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53245 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: VANESSA OBATA CARVALHO Imóvel: 3421.51.29.0243.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 194/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.51.29.0243.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU do exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTE-MENTE NÃO RESIDENCIAL; e dos exercícios de 2013 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH3 e alíquota de USO PRE-DOMINANTEMENTE NÃO RESIDENCIAL , em conformidade com as disposi-ções dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito


passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53245 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: MARIANO CASTILHO Imóvel: 3421.23.74.0165.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 194/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.23.74.0165.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU dos exercícios de 2012 considerando-se característi-ca construtiva e padrão de construção NRH4 e de 2013 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção NRH5 , em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introdu-zidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.

Protocolo: 2015/10/53245 Requerente: Departamento de Receitas Imobiliárias / SMF Interessado: VALTER ANTONIO PICOLI Imóvel: 3421.23.85.0219.01001 Assunto: Ação Fiscal Nº 194/2015 - IPTU Com base nas disposições do art. 7º e dos artigos 66, 69 e 70, combinados com o art. 3º, todos da Lei nº 13.104/07, acolho o parecer do auditor fi scal tributário mu-nicipal e determino a atualização cadastral do imóvel sob código cartográfi co nº 3421.23.85.0219.01001 , alterando-se o enquadramento do imóvel e a retificação dos lançamentos do IPTU do exercício de 2012 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH4 e alíquota de USO PREDOMINANTE-MENTE NÃO RESIDENCIAL e de 2013 a 2017 considerando-se característica construtiva e padrão de construção RH3 e alíquota de USO PREDOMINANTE-MENTE NÃO RESIDENCIAL , em conformidade com as disposições dos artigos 145, III, 149, VIII e parágrafo único, c.c. 173, I, do CTN; dos arts. 7º ao 9º, 18, 18A-- caput,19 § 2º e respectiva tabela de valores constante do Anexo I, todos da Lei nº 11.111/01 e alterações introduzidas pelas Leis nº 12.445/05 e 13.209/07; arts 28 a 30 e Anexo I - PEI do Decreto nº 16.274/08 e alterações introduzidas pelo Decreto nº 17.734/12.Eventual pagamento de obrigação tributária decorrente dos lançamentos revisados será devidamente computado para fi ns de determinação do total devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 da Lei 11.111/01. Eventual crédito apurado em favor do contribuinte será aproveitado em lançamentos futuros relativos ao mesmo imóvel, nos termos do art. 55 da Lei nº 13.104/07. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários tendo em vista que referida decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial de que trata o artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09.




CONTRIBUINTE: TIZZANA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS LI-MITADA ASSUNTO: ITBI sobre a integralização de imóveis ao patrimônio empresarial TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 115/2017JC - 12/10/34168 Com fundamento nos artigos 17 a 23 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 12.391/05, fi ca o contribuinte/responsável intimado do início da AÇÃO FISCAL , em cumprimento à OAF nº 334/2016, protocolizada sob nº PMC.2016.0009621-24, tendo como objeto a verifi cação do atendimento da condi-ção resolutória do ITBI imputada na decisão publicada no Diário Ofi cial do Município em 17/10/2012 através do protocolado nº 2012/10/34168, por consequência, o afastamento da espontaneidade prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN). PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: FEV/2012 a DEZ/2015 DOCUMENTOS SOLICITADOS: 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO * - original e cópia;2 - LIVRO RAZÃO ANALÍTICO* - cópia ou meio eletrônico;3 - DECLARAÇÕES DO IRPJ* - original e cópia;4 - CERTIDÃO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO PA-TRIMÔNIO DA EMPRESA - original e cópia ou só cópia autenticada; (expedida a no máximo 01 ano);5 - DECLARAÇÃO DE USO OU DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETOS DA INTEGRALIZAÇÃO NO PERÍODO FISCALIZADO * Documentos referentes ao período fi scalizadoDATA/HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO/LOCAL DE ENTREGA DOS DOCU-MENTOS: 29/06/2017 (5ª feira - entre 09:00 às 11:30 hs ou das 14:00 às 16:30 hs.) LOCAL: Avenida Anchieta, 200 - 10º andar - Campinas/SP OBSERVAÇÕES 1 - Na impossibilidade de apresentar algum item fazer declaração por escrito dos mo-tivos pelo não cumprimento. 2 - O não cumprimento desta intimação caracteriza infração tributária, sendo aplicá-veis as sanções previstas na Lei Municipal nº 12.391/05, na Lei nº 5.172/66 (CTN) e na Lei nº 8.137/90.



CONTRIBUINTE: SIBONEY ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPA-ÇÕES LIMITADA ASSUNTO: ITBI sobre a integralização de imóveis ao patrimônio empresarial TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 114/2017JC - 12/10/1787 Com fundamento nos artigos 17 a 23 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 12.391/05, fi ca o contribuinte/respon-sável intimado do início da AÇÃO FISCAL , em cumprimento à OAF nº 320/2016, protocolizada sob nº PMC.2016.0009368-08, tendo como objeto a verifi cação do aten-dimento da condição resolutória do ITBI imputada na decisão publicada no Diário Ofi cial do Município em 09/10/2013 através do protocolado nº 2012/10/1787, por consequência, o afastamento da espontaneidade prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN). PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: JAN/2010 a DEZ/2014 DOCUMENTOS SOLICITADOS: 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO * - original e cópia;2 - LIVRO RAZÃO ANALÍTICO* - cópia ou meio eletrônico;3 - DECLARAÇÕES DO IRPJ* - original e cópia;4 - CERTIDÃO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO PA-TRIMÔNIO DA EMPRESA - original e cópia ou só cópia autenticada; (expedida a no máximo 01 ano);5 - DECLARAÇÃO DE USO OU DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETOS DA INTEGRALIZAÇÃO NO PERÍODO FISCALIZADO * Documentos referentes ao período fi scalizadoDATA/HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO/LOCAL DE ENTREGA DOS DOCU-MENTOS: 29/06/2017 (5ª feira - entre 09:00 às 11:30 hs ou das 14:00 às 16:30 hs.) LOCAL: Avenida Anchieta, 200 - 10º andar - Campinas/SP OBSERVAÇÕES 1 - Na impossibilidade de apresentar algum item fazer declaração por escrito dos mo-tivos pelo não cumprimento. 2 - O não cumprimento desta intimação caracteriza infração tributária, sendo aplicá-veis as sanções previstas na Lei Municipal nº 12.391/05, na Lei nº 5.172/66 (CTN) e na Lei nº 8.137/90.



CONTRIBUINTE: ETNA INVESTIMENTOS LIMITADA ASSUNTO: ITBI sobre a integralização de imóvel ao patrimônio empresarial TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 113/2017JC - 12/10/47332 Com fundamento nos artigos 17 a 23 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 12.391/05, fi ca o contribuinte/respon-sável intimado do início da AÇÃO FISCAL , em cumprimento à OAF nº 314/2016, protocolizada sob nº PMC.2016.0009497-05, tendo como objeto a verifi cação do aten-dimento da condição resolutória do ITBI imputada na decisão publicada no Diário Ofi cial do Município em 12/11/2012 através do protocolado nº 2012/10/47332, por consequência, o afastamento da espontaneidade prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN). PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: FEV/2012 a DEZ/2015 DOCUMENTOS SOLICITADOS 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO * - original e cópia;2 - LIVRO RAZÃO ANALÍTICO* - cópia ou meio eletrônico;3 - DECLARAÇÕES DO IRPJ* - original e cópia;4 - CERTIDÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL INTEGRALIZADO AO PATRI-MÔNIO DA EMPRESA - original e cópia ou só cópia autenticada; (expedida a no máximo 01 ano);5 - DECLARAÇÃO DE USO OU DESTINAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA INTE-GRALIZAÇÃO NO PERÍODO FISCALIZADO * Documentos referentes ao período fi scalizadoDATA/HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO/LOCAL DE ENTREGA DOS DOCU-MENTOS: 29/06/2017 (5ª feira - entre 09:00 às 11:30 hs ou das 14:00 às 16:30 hs.) LOCAL: Avenida Anchieta, 200 - 10º andar - Campinas/SP OBSERVAÇÕES 1 - Na impossibilidade de apresentar algum item fazer declaração por escrito dos mo-tivos pelo não cumprimento. 2 - O não cumprimento desta intimação caracteriza infração tributária, sendo aplicá-veis as sanções previstas na Lei Municipal nº 12.391/05, na Lei nº 5.172/66 (CTN) e na Lei nº 8.137/90.



CONTRIBUINTE: FAZENDA PANORAMA LIMITADA/LYGIA DE ALMEIDA CARNAÚBA ASSUNTO: ITBI sobre a integralização de imóvel ao patrimônio empresarial TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 112/2017JC - 13/03/9846 Com fundamento nos artigos 17 a 23 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 12.391/05, fi ca o contribuinte/respon-sável intimado do início da AÇÃO FISCAL , em cumprimento à OAF nº 328/2016, protocolizada sob nº PMC.2016.0009563-11, tendo como objeto a verifi cação do aten-dimento da condição resolutória do ITBI imputada na decisão publicada no Diário Ofi cial do Município em 23/07/2013 através do protocolado nº 2013/03/9846, por consequência, o afastamento da espontaneidade prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN). PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: JAN/2012 a DEZ/2015 DOCUMENTOS SOLICITADOS 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO * - original e cópia;2 - LIVRO RAZÃO ANALÍTICO* - cópia ou meio eletrônico;3 - DECLARAÇÕES DO IRPJ* - original e cópia;4 - CERTIDÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL INTEGRALIZADO AO PATRI-MÔNIO DA EMPRESA - original e cópia ou só cópia autenticada; (expedida a no máximo 01 ano);5 - DECLARAÇÃO DE USO OU DESTINAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA INTE-


GRALIZAÇÃO NO PERÍODO FISCALIZADO * Documentos referentes ao período fi scalizadoDATA/HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO/LOCAL DE ENTREGA DOS DOCU-MENTOS: 29/06/2017 (5ª feira - entre 09:00 às 11:30 hs ou das 14:00 às 16:30 hs.) LOCAL: Avenida Anchieta, 200 - 10º andar - Campinas/SP OBSERVAÇÕES 1 - Na impossibilidade de apresentar algum item fazer declaração por escrito dos mo-tivos pelo não cumprimento. 2 - O não cumprimento desta intimação caracteriza infração tributária, sendo aplicá-veis as sanções previstas na Lei Municipal nº 12.391/05, na Lei nº 5.172/66 (CTN) e na Lei nº 8.137/90.



CONTRIBUINTE: PIPE PATRIMONIAL E GERENCIAL LIMITADA ASSUNTO: ITBI sobre a integralização de imóveis ao patrimônio empresarial TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO: Nº 111/2017JC - 14/03/3881 Com fundamento nos artigos 17 a 23 da Lei Municipal nº 13.104/07 combinado com o disposto nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 12.391/05, fi ca o contribuinte/respon-sável intimado do início da AÇÃO FISCAL , em cumprimento à OAF nº 333/2016, protocolizada sob nº PMC.2016.0009654-92, tendo como objeto a verifi cação do aten-dimento da condição resolutória do ITBI imputada na decisão publicada no Diário Ofi cial do Município em 09/12/2014 através do protocolado nº 2014/03/3881, por consequência, o afastamento da espontaneidade prevista no artigo 138 da Lei Federal nº 5.172/66 (CTN). PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO: JAN/2012 a DEZ/2015 DOCUMENTOS SOLICITADOS 1 - BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO * - original e cópia;2 - LIVRO RAZÃO ANALÍTICO* - cópia ou meio eletrônico;3 - DECLARAÇÕES DO IRPJ* - original e cópia;4 - CERTIDÃO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO PA-TRIMÔNIO DA EMPRESA - original e cópia ou só cópia autenticada; (expedida a no máximo 01 ano);5 - DECLARAÇÃO DE USO OU DESTINAÇÃO DOS IMÓVEIS OBJETO DA IN-TEGRALIZAÇÃO NO PERÍODO FISCALIZADO * Documentos referentes ao período fi scalizadoDATA/HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO/LOCAL DE ENTREGA DOS DOCU-MENTOS: 29/06/2017 (5ª feira - entre 09:00 às 11:30 hs ou das 14:00 às 16:30 hs.) LOCAL: Avenida Anchieta, 200 - 10º andar - Campinas/SP OBSERVAÇÕES 1 - Na impossibilidade de apresentar algum item fazer declaração por escrito dos mo-tivos pelo não cumprimento. 2 - O não cumprimento desta intimação caracteriza infração tributária, sendo aplicá-veis as sanções previstas na Lei Municipal nº 12.391/05, na Lei nº 5.172/66 (CTN) e na Lei nº 8.137/90.


DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo: 2016/03/22562 Interessado: Noberval Costa Freitas CCM : 1780786 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mobiliária/ISSQN Tendo em vista a solicitação da interessado e os documentos constantes nos autos, acolho a manifestação fi scal às fl s. 18 e 19, e nos termos do art. 66 da Lei Munici-pal nº 13.104/2007 c/c art. 72 do decreto 15.356/05 e art. 1º da Instrução Normativa 03/2008, DEFIRO o pedidode encerramento retroativo da Inscrição Municipal n° 1780786 para a data de 11/06/2012por apresentar prova hábil para o atendimento do presente pedido, nos moldes do art. 1°, inciso IX e art. 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF 02/2015 c/c art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 15.356/2005, cancelando os lançamentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores a data de encerramento da inscrição municipal. Protocolo: 2017/03/00329 Interessado: Carlos Eduardo Canhameiro CCM : 377210 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mo-biliária/ISSQN Tendo em vista a solicitação da interessado e os documentos constantes nos autos, acolho a manifestação fi scal às fl s. 58/59, e nos termos do art. 66 da Lei Municipal nº 13.104/2007 c/c art. 72 do decreto 15.356/05 e art. 1º da Instrução Normativa 03/2008, DEFIRO o pedidode encerramento retroativo da Inscrição Municipal n° 377210 para a data de 02/01/2006por apresentar prova hábil para o atendimento do presente pe-dido, nos moldes do art. 1°, inciso IX e art. 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF 02/2015 c/c art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 15.356/2005, cancelando os lançamentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores a data de en-cerramento da inscrição municipal. Protocolo: 2016/03/20357 Interessado: Josimar Baptistelli CCM : 412937 Assunto: Solicitação de encerramento retroativo de inscrição mo-biliária/ISSQN Tendo em vista a solicitação da interessado e os documentos constantes nos autos, acolho a manifestação fi scal às fl s. 21 e 22, e nos termos do art. 66 da Lei Munici-pal nº 13.104/2007 c/c art. 72 do decreto 15.356/05 e art. 1º da Instrução Normativa 03/2008, DEFIRO o pedidode encerramento retroativo da Inscrição Municipal n° 412937 para a data de 01/12/2005por apresentar prova hábil para o atendimento do presente pedido, nos moldes do art. 1°, inciso IX e art. 2º, parágrafo 4º da Instrução Normativa DRM/SMF 02/2015 c/c art. 64, parágrafo 2° do Decreto n° 15.356/2005, cancelando os lançamentos do ISSQN Ofício de profi ssional autônomo posteriores a data de encerramento da inscrição municipal.

SARHA C.D. DOS REIS ALMEIDA RENZO AFTM, respondendo pela CSCM/DRM/SMF


NOTIFICAÇÃO Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c artigo 13, inciso II c/c artigo 20 da Resolução CGSIM 29/2011, fi cam os Microempre-endedores Individuais - MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS de sua inscrição ex-offício junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, podendo os mesmos obterem o comprovante de sua inscrição mobiliária, no seguinte endereço eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php

CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL

4400844 27.832.965/0001-05 ADEMAR JOSE BACCAN FILHO 18430043802

4398700 27.797.062/0001-22 ADRIANA APARECIDA DA SILVA 10561855625

4400461 27.826.164/0001-29 ADRIANA CAMARGO MILANI DA SILVA 18072134809

4398777 27.799.250/0001-90 ADRIANE VISCOLA MARCONDES 41151280895

4398033 27.787.329/0001-09 ADRIELLE ROSA MARTINS 34876645850

4400356 27.823.765/0001-88 AIRTON ADANS PAIXAO RAPOSO 33818168881

4400895 27.833.275/0001-62 ALANA ASSIS SANTOS 40239773810

4399773 27.814.575/0001-02 ALCIDES DA SILVA CABRAL ROCHA 82254729500

4398785 27.799.356/0001-93 ALESANDRA CAROLINA FERRAZ 38611234871

4399200 27.805.730/0001-16 ALESSANDRA PAULA BUENO 22345431857

4398459 27.792.172/0001-00 ALESSANDRO DA ROCHA BENEDITO 30884773825

4400925 27.833.777/0001-93 ALEXANDRE BATISTA DOMINGOS 22951272898

4400348 27.823.710/0001-78 ALEXANDRO FERREIRA LEITE 13801995810

4399510 27.811.332/0001-02 ALEXSANDRA BUZOIS BOLETTI 20383446805

4399471 27.810.972/0001-06 ALICE MARTINS VILLELA PINTO 32154266843

4398297 27.790.772/0001-20 ALINE BERENGUEL FELTRIN 22092835823

4397835 27.783.056/0001-16 ALINE DE SOUZA SILVA COUTINHO 10803323751

4399994 27.817.884/0001-28 ANA CAROLINA TERRA 33458489886

4398556 27.794.192/0001-01 ANA MARIA FALCHIONE MACHADO 16845424802

4398831 27.800.161/0001-16 ANA MARIA GOMES DE AZARA 29004476822

4398262 27.790.028/0001-26 ANA PAULA ATAIDE DO CARMO 25896772866

4399854 27.816.277/0001-43 ANA PAULA BRITO PINTO 24860976860

4399714 27.813.702/0001-40 ANA PAULA SOARES NEVES 23063551856

4400518 27.826.571/0001-36 ANDERSON ROBSON FERREIRA NICO 36904101857

4400607 27.827.434/0001-16 ANDRE ANGELINI FERNANDES SOUZA 38243295810

4398467 27.792.375/0001-98 ANDRE GUSTAVO ANKLAN 30302079866

4398440 27.792.171/0001-57 ANDRE LUIS PEREIRA ROSA 39673229805

4401093 27.835.456/0001-28 ANDRE LUIZ CORSI 06991601624

4399951 27.817.682/0001-86 ANDREA APARECIDA BRAZ RIBEIRO 21437509860

4400445 27.825.526/0001-67 ANDREA CRISTINA GODOY DE PAULA 07302629870

4399889 27.816.708/0001-71 ANGELA LETICIA VIANA LUDOVICO 46800729892

4400542 27.826.756/0001-40 ANGELA MARIA DOS SANTOS 26770294800

4400267 27.822.778/0001-32 ANGELA PINTO MAESTRINI 22978216034

4400577 27.827.306/0001-72 ANTONIA RIBEIRO FARIAS 92553133804

4399277 27.806.615/0001-66 ANTONIO FRANCISCO PINON PEREIRA 31699660816

4398920 27.801.722/0001-00 ANTONIO JAILSON SABINO RODRIGUES 32568946822

4396626 24.786.309/0001-17 ANTONIO RICARDO BREJON 35319967896

4397924 27.784.336/0001-49 APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES 33535081807

4400062 27.819.429/0001-61 APARECIDA RENATA DE FARIA BERTHO 06853284810

4398491 27.792.711/0001-00 ARIANE CRISTINA DE SOUZA SANTOS 41091490880

4398050 27.787.450/0001-22 BEATRIZ DO CANTO PESSOA BONFIM 33294764863

4400798 27.831.620/0001-29 BIANCA ALVES PAREDES 38351075850

4400283 27.823.089/0001-42 BRUNO FELIPE DE LIMA 36935371864

4400003 27.817.914/0001-04 BRUNO LILLA BARROSO 32173700820

4397916 27.784.253/0001-50 BRUNO RAFAEL COSTA DOS SANTOS 37264363830

4400887 27.833.267/0001-16 BRUNO RIBEIRO MAURICIO 45594137890

4399617 27.813.048/0001-75 BRUNO SIMEAO OLIVEIRA 34619610860

4400771 27.831.264/0001-43 CAIO DE OLIVEIRA SOARES 45455729870

4400690 27.829.269/0001-31 CAIO JOSE RIGAMONT COSTA 36742214899

4396189 18.979.090/0001-70 CALEB SEVERINO MARQUES 06060841694

4399706 27.813.692/0001-43 CAMILA ALMEIDA DOURADO 02572033542

4400410 27.825.262/0001-41 CARLA CURCI MIGUEL BONFANTE 34505689816

4399544 27.812.180/0001-62 CARLOS CESAR DA SILVA 32236606826

4400160 27.821.096/0001-05 CARLOS GILBERTO DE OLIVEIRA 09086782825

4399188 27.804.484/0001-88 CARLOS OTAVIO RODRIGUES 29772533863

4399870 27.816.639/0001-04 CARLOS TAKASHI YUKUI 25569795855

4400615 27.827.493/0001-94 CARMELITA SOARES FERREIRA 07952343840

4398904 27.801.520/0001-50 CAROLINA ROCHA MORANDIN 37155087874

4399986 27.817.847/0001-10 CAROLINE APARECIDA CESARIO CARDOSO 42190823870

4398688 27.796.367/0001-10 CAROLINE PERIN BENTO 40512962880

4395980 15.497.455/0001-31 CATIA DO ROCIO BATISTA DA LUZ 21674717857

4400259 27.822.641/0001-88 CELSO CORREA 29512968860

4399650 27.813.230/0001-26 CESAR DIAS GRANDOLFI JUNIOR 33318820890

4398483 27.792.622/0001-56 CLAUDETE DE FATIMA APARECIDA ALBINO FAGNANO 00563049863

4398130 27.788.122/0001-40 CLEIDE APARECIDA PALHARE 10477685854

4395808 11.818.412/0001-50 CLEITON LUIZ SILVA ARAUJO 94846316491

4400437 27.825.368/0001-45 CLEUSA ALEXANDRE GONCALVES REGGIANI 01690338806

4399021 27.802.454/0001-32 CRISTIAN EDUARDO DOS SANTOS 21678361801

4398025 27.786.497/0001-71 CRISTIANO PORFIRIO LOURENCO DA SILVA 39079718840

4398270 27.790.459/0001-92 DANIEL CARNEIRO MONCAO 42630204804

4400232 27.822.161/0001-17 DANIEL LUIZ MASIERO FELETTI 28509881898

4401247 27.795.528/0001-50 DANIEL SANTOS ROSA MONTEIRO 09980451602

4401271 27.799.226/0001-50 DANIELA GIL ALMEIDA 19563634837

4397789 27.782.522/0001-49 DANIELE SALDANHA MARTINS 34802904851


4398580 27.795.283/0001-61 DANIELLY APARECIDA SILVA DO VALLE 11396057633

4398572 27.795.276/0001-60 DANILO DOS SANTOS MORAES 12133372679

4398475 27.792.491/0001-07 DARIL APARECIDO NUNES 15462855800

4399560 27.812.394/0001-39 DARLENE VANESSA DE LIMA CARDOSO 87411709204

4400070 27.819.886/0001-56 DAVID MANOEL CAITANO 35949464877

4397975 27.785.057/0001-08 DECIMAR ALVES DE ARAUJO 21537957880

4396138 18.346.483/0001-46 DIEGO DOS SANTOS MORAES 33962892850

4399137 27.803.910/0001-69 DIEGO HENRIQUE MINGRONI 41759259888

4398637 27.795.918/0001-20 DIEGO LIMA 34471377892

4400372 27.823.845/0001-33 DOUGLAS HENRIQUE FELIX DE OLIVEIRA 48041451845

4398726 27.798.475/0001-21 EDER HENRIQUE FERREIRA 37963431800

4398602 27.795.432/0001-92 EDIMUNDO ALMEIDA SILVA 87131382515

4400739 27.830.825/0001-90 EDINAEL ANTONIO ROSA 28591045858

4399757 27.814.337/0001-99 EDINALDO DE OLIVEIRA DIAS 11420449630

4400216 27.821.508/0001-07 EDISON LUIZ LEITE 06874426800

4399234 27.806.045/0001-04 EDSON DE SOUZA 21971719846

4399722 27.813.738/0001-24 EDUARDO GOMEZ LINO DE SOUZA 26485602895

4399390 27.808.620/0001-08 ELIANA DE ALMEIDA BRESCIA 17889334869

4401000 27.834.573/0001-77 ELIANY SILVA DE SANTANA FERREIRA 05558731370

4398190 27.788.834/0001-60 ELIONAI LUCAS SOUZA 41779739800

4399110 27.803.565/0001-63 ELTON INACIO DA COSTA 42097427839

4400623 27.827.999/0001-01 EMERSON BASILIO RODRIGUES 36452873881

4398971 27.802.063/0001-18 EMERSON PAULO BONTURI 10130253855

4399536 27.811.928/0001-02 ENEIAS AGOSTINHO 22899599879

4398173 27.788.653/0001-33 ERIKA DE OLIVEIRA RODRIGUES 22481528840

4398742 27.798.665/0001-49 ERIKA RIBEIRO DA SILVA 05143722659

4395786 11.758.442/0001-18 ESTEVAO XAVIER JUNIOR 31090649878

4400852 27.833.134/0001-40 EUGENIA BEVILACQUA 13111127826

4400402 27.824.324/0001-09 EVERALDO GOMES 01524571865

4398009 27.785.802/0001-00 EVERTON BUENO 38383518862

4395816 11.961.063/0001-20 FABIO ARANTES GARI 31018522859

4399552 27.812.193/0001-31 FABIO CHRISOSTIMO ANDRIETA 40601371895

4400917 27.833.690/0001-16 FABIO FERREIRA DA SILVA 22501532805

4399315 27.807.235/0001-46 FELIPE ARTHUR BARDUZZI 40644416807

4398750 27.799.158/0001-20 FELIPE AUGUSTO GALLACI 40616359802

4400089 27.819.914/0001-35 FELIPE BORTOLOZZO 40600502880

4400330 27.823.565/0001-25 FELIPE DE JESUS MORAES 42450350802

4400780 27.831.358/0001-12 FELIPE RAIMUNDO NETO 26787376839

4398386 27.791.542/0001-86 FERNANDA AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES 25655827816

4400054 27.819.299/0001-67 FERNANDA CARIOLATO TOSCANO 30404323898

4397339 27.613.907/0001-82 FERNANDA LOUREIRO GOULART 21619577836

4401239 27.782.251/0001-21 FERNANDA PINHEIRO COSTA 33705231839

4399242 27.806.458/0001-99 FERNANDO DONISETI DEL BIANCHI 07305865885

4400291 27.823.135/0001-03 FERNANDO VIEIRA AGUIAR 77820517891

4400909 27.833.427/0001-27 FILIPE DE OLIVEIRA ALVES 38646672832

4398912 27.801.720/0001-02 FLAVIO BARRETO DE OLIVEIRA FILHO 42278707809

4399196 27.804.819/0001-68 FLAVIO GONCALVES DE PAULA 23034532830

4400682 27.829.173/0001-73 FLAVIO VALVEZAN 86916033800

4398432 27.792.029/0001-00 FRANCISCO BRUNO DA SILVA 35950458826

4396090 17.540.316/0001-79 FRANCISCO DE ASSIS CAMILO NETO 27986668806

4399781 27.814.733/0001-16 FREDERICO AMARILDO PAVEZZI 46637443972

4399285 27.807.052/0001-20 GABRIEL MAFUZ DOS SANTOS 40181697874

4398319 27.791.129/0001-11 GABRIELA VIGETA VICENTE 42750929881

4399846 27.816.256/0001-28 GEOVANA FARIA E ROCHA 32159858889

4397991 27.785.736/0001-79 GERALDO SANTOS COSTA 65836987653

4398408 27.791.869/0001-58 GIGLIOLIA GOMES SIMI SOUZA 09852702769

4399609 27.813.007/0001-89 GILBERTO ANTONIO CAVALCANTE 17202411806

4395905 13.461.957/0001-87 GILDEILDE SANTOS DE SOUZA 30406324859

4399404 27.808.632/0001-32 GIOVANA GONCALVES MOYSES 34663241816

4400933 27.833.833/0001-90 GUERINO DOTTA LONGHIN 36850297899

4400470 27.826.236/0001-38 GUILHERME AUGUSTO ALBANO LENS POSSARI DUTRA 84949040863

4399684 27.813.439/0001-90 GUILHERME AZENHA ESPINDOLA 41498475841

4400569 27.827.133/0001-92 GUILHERME DA SILVA FREITAS 44832881809

4400500 27.826.382/0001-63 GUILHERME MONTALDI FERRAZ DE TOLEDO 48418457805

4400151 27.821.086/0001-70 GUILHERME XAVIER RIBEIRO DA SILVA 47542710842

4399587 27.812.527/0001-77 GUSTAVO GONCALVES GOIS 42426164816

4400100 27.820.551/0001-58 HAROLDO DE PAULA MARIANO 11219072885

4399919 27.817.092/0001-53 HEITOR RAMALHO NEVES 14557709737

4398696 27.796.624/0001-13 HELDER CARVALHO DE BARROS 22880398843

4400550 27.826.895/0001-74 HENRIQUE SILVA JANUARIO 14585680675

4398599 27.795.286/0001-03 HOSANA PEREIRA DOS SANTOS 22848365854

4399803 27.815.600/0001-64 IGOR AUGUSTO FIGUEIREDO CEZAR 35258566870

4398963 27.801.777/0001-01 IGOR HENRIQUE RIBEIRO 43571548809

4399382 27.808.406/0001-51 IRINEU MONTEIRO 00562867830

4398394 27.791.634/0001-66 ISABEL SILVA FERREIRA 45672607837

4398092 27.787.924/0001-36 ISMAEL ISRAEL FONSECA 08916106850

4399862 27.816.520/0001-23 JACILEIDE CRISTINA CARDOSO TOSELLO 40891968253

4398343 27.791.311/0001-72 JANE MARI SARAGOCA TEIXEIRA 06486306840

4399455 27.810.352/0001-69 JAQUELINE REGINA DA SILVA SOUSA 35160840818

4398416 27.791.949/0001-03 JEAN MICHEL TRENTIM 37985936807

4398858 27.800.863/0001-08 JEAN PEDRO CAMARGO LIMAS 43496475897

4401298 27.823.481/0001-91 JEFERSON DE JESUS MORAES 11924921880

4400801 27.832.024/0001-63 JEFFERSON PEREIRA ALVES 32567139800

4399820 27.815.674/0001-09 JEFFERSON RICARDO BERNARDINO 31231216824

4397932 27.784.448/0001-08 JENNIFFER DE LIMA ROCHA 32211144861

4399030 27.802.915/0001-77 JESSICA CAROLINA VENTURA ALVES DA SILVA 42732045845

4401085 27.835.250/0001-06 JESSICA DA SILVA PEDRO 43796053882

4399668 27.813.342/0001-87 JHONNY ERIVAN DA SILVA 39945005839

4398815 27.799.841/0001-67 JOAO BAPTISTA DE MAGALHAES MACHADO 28370317804

4400429 27.825.326/0001-04 JOAO CARLOS GALERANI 43458831800

4399692 27.813.513/0001-78 JOAO HENRIQUE ELEOTERIO 39018132845

4400127 27.820.807/0001-27 JOAO PAULO APARECIDO ROMAO PAULINO 38142566893

4399676 27.813.374/0001-82 JOAO PAULO CORSINI BATEMARCO 41488706808

4398424 27.791.973/0001-42 JOHNNY HENRIQUE DA SILVA 38917741843

4399340 27.807.475/0001-40 JOHNNY SANTANA DA SILVA 41432391836

4399145 27.803.933/0001-73 JONATA BARBOSA LIMA 23087831840

4399358 27.808.067/0001-03 JOSE CARLOS GANZELLA 01704579821

4399838 27.815.878/0001-31 JOSE CARLOS MARQUES ARAUJO 00834348446

4399412 27.809.012/0001-18 JOSE CARLOS MARTINS PEREIRA JUNIOR 11285024885

4400941 27.834.005/0001-76 JOSE EDUARDO FERNANDES TEIXEIRA 35221995883

4399056 27.803.081/0001-14 JOSE RICARDO PEREIRA 15498991800

4400194 27.821.197/0001-86 JOSIAS LOPES DA SILVA 07976103830

4401107 27.835.501/0001-44 JOSIE ALEXANDRINA SANTOS 26915168818

4400666 27.828.848/0001-60 JUCARMA ALVES DOS SANTOS 39410294878

4401042 27.834.972/0001-38 JUDA GOMES FERREIRA 46743033898

4397860 27.783.384/0001-12 JULIANA APARECIDA MORETTI LEME 22515517862

4400020 27.818.276/0001-38 JUSSILENE SILVA DOS SANTOS 04488760430

4398327 27.791.242/0001-05 KARINA ALVES STOCO 13973604703

4397754 27.782.182/0001-56 KARLA CRISTINA BEVENHO 38360919844

4399579 27.812.516/0001-97 KAYNA AUGUSTO ALVES 34980645844

4396430 22.814.466/0001-63 KLEUBER LOYOLLA ZAFALLAO 39241341890

4397827 27.782.819/0001-04 LARISSA BATISTA CIRINO 45392379850

4400224 27.821.773/0001-95 LEANDRO CHAGAS BORGES 32527752802

4397851 27.783.163/0001-44 LEANDRO PROCOPIO MENDES 40868552836

4398211 27.789.119/0001-41 LEDA APARECIDA FERNANDES 20645240885

4398017 27.785.943/0001-23 LEONARDO CUNHA DULTRA 43594201880

4399323 27.807.310/0001-79 LEONARDO RAMOS REZENDE DOS SANTOS 43317404809

4400097 27.820.244/0001-77 LEONICE LEANDRO DA SILVA 53019660815

4400488 27.826.282/0001-37 LETICIA NOGUEIRA 38360924848

4399935 27.817.282/0001-70 LIGIA SILVEIRA SCHWELLER 39482756886

4399897 27.816.903/0001-00 LINDALVA TRUJILLO DE SOUZA 12117667805

4398661 27.796.203/0001-92 LIVIA XAVIER DOS SANTOS 33731099810

4398629 27.795.676/0001-75 LOURENCIA SOARES DA ROCHA 13580658883

4400186 27.821.170/0001-93 LUCELIA DA GLORIA STOPATO DUARTE 00203612892

4397886 27.783.518/0001-03 LUCIANA CAPPI MACEDO 27312818803

4399463 27.810.516/0001-58 LUCIANA ELOIZA BRECHOTE UBICES 29449397856

4399595 27.812.848/0001-71 LUCILENE ALVES CARVALHO DE ARAUJO 33740371862

4399447 27.810.003/0001-47 LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA 38871555805

4400593 27.827.382/0001-88 LUIS HENRIQUE APARECIDO SOATTI BUENO 41674733801

4400453 27.825.896/0001-02 LUIS ROBERTO VALIM 86796283872

4398114 27.788.040/0001-04 LUIZ EDUARDO FORTUNATO 42443351882

4399480 27.811.052/0001-02 LUIZ FERNANDO PIRES 12052462821

4398378 27.791.507/0001-67 LUIZ PAULO FREITAS FIDELIS 35061394879

4401280 27.799.619/0001-64 MARCELO SERAFIM 01463871635

4400143 27.820.897/0001-56 MARCIA AP CALDAS SEBASTIAO 08754792860

4399790 27.814.779/0001-35 MARCIA CRISTINA DELAVIA 11801597804

4400496 27.826.355/0001-90 MARCIA FREITAS FRANCO 13801083810

4400879 27.833.190/0001-84 MARCIO ROGERIO RIBEIRO 27325564830

4400755 27.830.957/0001-11 MARCO DE FREITAS 96565772800

4400038 27.818.545/0001-66 MARIA APARECIDA PENHA 24685841808

4396456 22.836.759/0001-41 MARIA DE LOURDES DA SILVA DO CARMO 09761404897

4399900 27.816.921/0001-83 MARIA JOSE DE OLIVEIRA JUNQUEIRA 01626712883

4398998 27.802.161/0001-55 MARIA NARJARA DE MESQUITA 04514414352

4399501 27.811.093/0001-90 MARIA NAZARE DE OLIVEIRA 26209285830

4399064 27.803.127/0001-03 MARIA RAQUEL DA SILVA ROCHA 41241403805

4398335 27.791.254/0001-21 MARIA RAQUEL DE SOUZA TOLEDO 22388122880

4399226 27.806.037/0001-68 MARIA ROSANA ALVES DA SILVA BARBOSA 39520351817

4398254 27.789.741/0001-50 MARIANA CAVALCANTI FERREIRA FABBRO 33484587814

4398203 27.788.866/0001-65 MARILDA APARECIDA CAETANO MARCONDES 41204697949

4399730 27.813.852/0001-54 MARILDA DE OLIVEIRA 25726509838

4401263 27.796.023/0001-00 MARILENE THOME DE ANDRADE 25626999809

4398521 27.793.243/0001-80 MARILIA ANSELMO DE OLIVEIRA MENDES 34579487800

4399129 27.803.590/0001-47 MARINA RODRIGUES FERREIRA COSTA 12078459810

4398939 27.801.730/0001-48 MARISA SILVEIRA DALLAQUA 35421476804

4398955 27.801.750/0001-19 MARLENE ARAUJO NASCIMENTO 50728466520

4397797 27.782.640/0001-57 MARLI FARIAS SANTOS 25660016855

4401115 27.835.581/0001-38 MARY ZANANDREA FERREIRA SANTOS 22654489825

4400178 27.821.162/0001-47 MATEUS MERLIN RIBEIRO 22835290850

4400135 27.820.837/0001-33 MATHEUS BERNAL AVELAR 44419109831

4401077 27.835.231/0001-71 MATHEUS LAGO DE GODOI 43110751895

4401069 27.835.064/0001-69 MATHEUS MOTTA PASCHOALIN 46453841800

4400380 27.823.943/0001-70 MATHEUS TOLOTTI 37329806854

4401123 27.835.689/0001-20 MAURICIO GOMES LIMA 41808084802

4398807 27.799.749/0001-05 MAURICIO SOARES DOS SANTOS 35305331811

4398653 27.796.158/0001-76 MAYRA REGINA DE LIMA ALBINO 39074435866

4398874 27.801.409/0001-63 MELISSA SAMPAIO 22631997808

4398866 27.801.358/0001-70 MICHELLE CRISTINA DE CAMARGO 22564968805

4400658 27.828.160/0001-80 MILTON DOMINGOS DA SILVA JUNIOR 22212323808


4398068 27.787.678/0001-12 MONICA DE SOUZA SOARES 10799193844

4398734 27.798.583/0001-02 MONIKE ROBERTA MARTINS MARCONATO 42989958878

4399420 27.809.358/0001-16 NATANAEL DE LIMA OLIVEIRA 38349232811

4398840 27.800.418/0001-30 NATANAEL EDUARDO MORAIS MACHADO 44538055867

4400364 27.823.782/0001-15 NATHALIA CRISTINA MEGIOLARO 36935376823

4399170 27.804.207/0001-75 NATHALIA NAYARA DA COSTA SILVA 44907775822

4400011 27.818.023/0001-64 NATHALIA SORAIA DOS SANTOS 48569783817

4400712 27.829.561/0001-54 NILSON FARIAS 06858166807

4400674 27.829.112/0001-06 NILZA PINTO DE GODOY 05918748814

4397983 27.785.652/0001-35 NIVALDO ANTUNINI DA SILVA 78443091991

4400631 27.828.017/0001-98 NIVIA MATOS AMARAL 24823453832

4396669 25.210.318/0001-28 NOEMI CRISTINA DE MELO 10853052603

4400860 27.833.176/0001-80 PAMELA CRISTINA DE MORAES ALVES 35384331860

4399765 27.814.371/0001-63 PAOLA BARON MELARA 40794541801

4399218 27.805.947/0001-26 PATRICIA BALTAZAR TOGNOLO 25148174803

4398530 27.793.423/0001-62 PATRICIA CRISTINA DA SILVA BAGGIO 92883672687

4400747 27.830.834/0001-80 PATRICIA PEREIRA LEMOS 01871719127

4398076 27.787.700/0001-24 PATRICIA SAKAGUCHI TOLEDO 07977560860

4399943 27.817.363/0001-70 PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA CARDOSO 70449430804

4400240 27.822.387/0001-18 PEDRO HENRIQUE VIEIRA 42099371857

4398165 27.788.326/0001-81 PHILIPI HENRIQUE DOS REIS 23028805871

4400810 27.832.026/0001-52 PRISCILA CRISTINE RIBEIRO DA SILVA 33827816890

4398289 27.790.510/0001-66 RAFAEL POSCA LOTUFO 25636970854

4401018 27.834.777/0001-08 RAFAEL VINICIUS DO NASCIMENTO 36599279880

4399927 27.817.215/0001-56 REGES PRAXEDES FLOR 01200610407

4401131 27.835.882/0001-61 REINALDO FLORENCIO 15846940846

4396502 24.036.837/0001-59 RENATO DE SOUZA ALVES RAMOS 01646429788

4396863 26.533.880/0001-55 RENATO SOARES 44573570497

4400046 27.818.656/0001-72 RICARDO JOSE KRUGER 39040791821

4399978 27.817.719/0001-76 ROBERTO CESPEDES NAVARRO 43104850810

4398181 27.788.823/0001-80 ROBSON RODRIGO MAGALHAES 28125595864

4400321 27.823.527/0001-72 RODRIGO CLEOMAR COSTA RAMOS 31710663863

4399013 27.802.335/0001-80 RODRIGO SEMENTILLE DE AGUIAR 40765310864

4400275 27.822.895/0001-04 ROGER CARLOS SILVA 31640859829

4399269 27.806.539/0001-99 ROGERIO DOS SANTOS LIMA 68715609553

4400720 27.829.840/0001-18 ROSANA SILVEIRA SILVA 24628393800

4399331 27.807.375/0001-14 ROSELI DE MORAES 07084588825

4399293 27.807.099/0001-94 ROSELI DE OLIVEIRA PEREIRA RIBEIRO 31568854870

4401034 27.834.943/0001-76 ROSILENE RODRIGUES OLIVEIRA DOS SANTOS 36604825876

4400828 27.832.719/0001-45 RUBENS BALBINO DA SILVA 17892001808

4400208 27.821.418/0001-16 RUTE MARIA DE SOUZA SILVA 10802016880

4401050 27.834.979/0001-50 RUTH DE PAULA SOLPOSTO CORREA 17392064878

4401026 27.834.931/0001-41 SANDREIQUE GHIZI DIAS 42885297867

4399307 27.807.193/0001-43 SARA RODRIGUES LUIZ 42549967801

4398246 27.789.620/0001-08 SEBASTIANA DA COSTA BOVOLON 27040242869

4398360 27.791.454/0001-84 SEBASTIAO SILVA TEIXEIRA 84815507872

4397800 27.782.789/0001-36 SERGIO PINHEIRO 13770351827

4398513 27.792.890/0001-78 SHEILA OLIVEIRA DA SILVA 01496481623

4399960 27.817.689/0001-06 SILMARA ROSA RIQUETTI ZONTA 07975804843

4399048 27.802.932/0001-04 SILVANA CAMARGO PEREIRA DA SILVA FATEL 26129067895

4400984 27.834.520/0001-56 SONIA APARECIDA DOS SANTOS REIS SOUZA 34111742858

4400305 27.823.443/0001-39 SONIA DA SILVA MORAES 15499724806

4398823 27.799.893/0001-33 SUELI BENEDITA DE OLIVEIRA 00188738800

4399528 27.811.473/0001-25 SUELLEN CRISTINA DE SOUZA 38031763879

4400585 27.827.312/0001-20 TAIS BACKES 02656799074

4397967 27.784.534/0001-02 TALITA FRANCA LOPES 26854258880

4400836 27.832.874/0001-61 TANCREDO JORGE SOARES SANTOS 02097313540

4399161 27.803.963/0001-80 THABATA VENTURA DE OLIVEIRA 36971923880

4398564 27.794.945/0001-89 THAIS HELENA VIDOTTI SARMENTO DA SILVA 31274426880

4400950 27.834.358/0001-76 THAISA GOMIG 06255288919

4400119 27.820.754/0001-44 THATIANE CAMILO DAS GRACAS 34577773813

4399366 27.808.185/0001-11 THIAGO FRANCISCO MARTINS 40192991884

4398670 27.796.274/0001-95 THIAGO XAVIER DOS SANTOS 32731178850

4397908 27.784.132/0001-08 VALDEIR EDUARDO 15470041859

4396359 21.457.596/0001-23 VALDENIS RAIMUNDO DA SILVA 31042260400

4398122 27.788.092/0001-72 VANDERLEI FRANCO DA ROCHA 27977062852

4399749 27.814.228/0001-71 VANDETE MARIA DA CONCEICAO SILVA CARVALHO 25646083885

4400763 27.831.209/0001-53 VANESSA FRANCO FERREIRA DA SILVA 33707757862

4398548 27.793.846/0001-82 VANESSA LAURIANO PESTANA LITHOLDO 17273035807

4399439 27.809.505/0001-58 VANIA CRISTINA ROBERTO 13773228821

4399005 27.802.173/0001-80 VANIA NEVES PINTO 00443489912

4397894 27.783.839/0001-08 VERA LUCIA FIGUEREDO MARINHO 01698477805

4399374 27.808.277/0001-00 VERIDIANA VENANCIO BISCO 15505059805

4398505 27.792.865/0001-94 VILSON DE OLIVEIRA PONTES 29675895861

4398980 27.802.155/0001-06 VINICIUS JUSTINO SANTOS 43374730841

4399641 27.813.103/0001-27 VIVIAN APARECIDA GINE CAMARA 22461271810

4400968 27.834.479/0001-18 VLADIMIR MAURI DE FREITAS 04767130808

4400399 27.823.969/0001-19 WAILTON DE CARVALHO 09652036897

4398238 27.789.491/0001-58 WALTER FELIX 09677906895

4398718 27.797.664/0001-80 WESLLEY BONIFACIO DA SILVA 37103454809

4400704 27.829.462/0001-72 WILLIAM MANOEL MAGALHAES 26278290847

4398149 27.788.267/0001-41 WLIRSON JOSE CAMILLO 35697519885



NOTIFICAÇÃO Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c artigo 13, inciso II c/c artigo 20 da Resolução CGSIM 29/2011, fi cam os Microempre-endedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do cancelamento ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, em razão do encerramento de suas atividades consoante informação constante do arquivo baixado no Portal do Simples Nacional e comprovante de baixa inscrição no CNPJ anexos, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de sua inscri-ção mobiliária no seguinte endereço eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php

CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL DT_BAIXA2980045 20.078.947/0001-22 ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS 22648256857 22/05/20171631098 10.851.255/0001-11 AIRTON DELFINO DE CARVALHO 06857537860 23/05/20174179404 26.666.724/0001-62 ALEX PEREIRA DE SOUZA 47142382805 23/05/20174151313 26.531.862/0001-34 ALFREDO WULF 21991719817 24/05/20174362543 27.610.227/0001-05 AMERICO VIEIRA DO NASCIMENTO 10263624587 23/05/20173699544 23.367.017/0001-87 ANDERSON BALDONI 22583091824 25/05/2017

4239423 26.977.219/0001-39 ANDRE HENRIQUE GIANNONI PRADO COELHO 39440870893 25/05/2017

4172655 26.614.027/0001-68 ANDRE LUIS MACIEL PAVANE 38082947870 23/05/20174398440 27.792.171/0001-57 ANDRE LUIS PEREIRA ROSA 39673229805 23/05/20173723160 23.527.717/0001-91 APARECIDO DE SOUZA 07985736867 25/05/20172932180 19.797.888/0001-63 ARNALDO CESAR DA SILVA 96422246820 22/05/20173302199 22.085.408/0001-46 BIANCA DE OLIVEIRA CARDOSO 38315468863 22/05/20172656345 18.032.472/0001-91 BRUNO COSTA DE ALMEIDA 33636128850 26/05/20173443388 23.016.740/0001-11 CAMILA SANTANA CHARALLO 37049042870 26/05/20174390164 27.766.341/0001-29 CARLOS AFONSO COPPETTI 04385517100 25/05/20173308871 22.133.670/0001-19 CASSIANO BORGES BANDIM 38158758894 24/05/20174036727 25.231.642/0001-22 CELIA PAIS FRANCISCO 13792452812 22/05/20173969444 25.014.414/0001-09 CESAR MAURICIO PEREIRA LOPES 21597612812 26/05/20173371204 22.550.543/0001-15 CLEIDIANY PINHEIRO 37282317895 23/05/20174389727 27.759.816/0001-50 DANIEL DA ROCHA DE LIMA 43080983866 26/05/20173198375 21.548.449/0001-69 DANLEY GRIGORIO JERONIMO 44618798874 26/05/20174149661 26.503.196/0001-20 DEIVA BERTOLIN 18212847802 23/05/20173713580 23.462.462/0001-26 DIEGO MOREIRA JOSE CARDOSO 36609772843 26/05/20172931974 19.794.814/0001-73 DILSA MARIA SANTOS CARRERA 95987908515 24/05/2017

4052056 20.676.264/0001-77 DOUGLAS ANTONIO DIAS CARRASCO DOS SANTOS 42378269889 24/05/2017

3354962 22.447.506/0001-86 EDIPO ALLAN DE OLIVEIRA ALVES 36884538830 22/05/20173777723 23.845.147/0001-88 EDUARDO DE LIMA CAMPOS 07220509928 24/05/20173872009 24.403.588/0001-92 ELIANDRA RENATA MORI 13765386871 24/05/20174328760 27.443.136/0001-22 EMERSON PAULO BONTURI 10130253855 23/05/20174389646 27.758.905/0001-81 ERICK HENRIQUE PEREIRA 32549774833 24/05/20172069199 14.293.604/0001-88 ESTELA OLIVEIRA ANGER DE SOUZA 97184250044 23/05/20173410285 22.815.988/0001-80 EVELYN CRISTINA FERREIRA DE ALMEIDA 23078288854 22/05/20171886134 13.179.210/0001-30 FABIANA FRANCA 32782913875 24/05/20173806995 24.010.181/0001-03 FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS 00012286176 22/05/20173822435 23.834.185/0001-35 FERNANDO CABRAL CASANOVA 40985853832 22/05/20173995038 25.126.037/0001-91 FLAVIA MAYUMI SAKAI 32585903893 25/05/20173086151 20.838.493/0001-40 FLAVIO RIBEIRO GONCALVES 21641158808 25/05/20174227328 26.875.754/0001-89 FRANCISCA MENDES DA SILVA LIMA 01352454351 22/05/20174124839 26.360.296/0001-45 GABRIELA DUARTE ARMOND 40924989858 23/05/20173923584 24.739.184/0001-74 GENY BOSA GOMES 00203578856 24/05/20171736353 11.595.054/0001-63 GERSON GOMES NOVO 31825826749 26/05/20173922553 24.718.947/0001-09 GIOVANI STECCA ANOLFI 39394322884 22/05/20172145677 15.388.376/0001-92 GISELLE COUTINHO PEIXOTO 12342096755 25/05/20173988635 25.120.309/0001-46 GRAZIELY DE OLIVEIRA SOUSA FRAZAO 41464350809 27/05/20174004701 25.200.511/0001-88 GUILHERME BLAUTH LOTH 33769817877 28/05/20173255565 21.790.021/0001-28 GUSTAVO MICHELUTTI DE SOUZA 27928619830 24/05/20172642522 17.927.530/0001-82 IGOR ALEXANDRE CAPELATTO 28781765886 25/05/20174055551 25.988.237/0001-53 ISAQUE GOMES ARRUDA SANTOS 47629892829 23/05/20174327748 27.426.762/0001-00 JOAO DENARDI MACHADO 40988290880 25/05/20174141482 26.462.758/0001-35 JONATHAN VIANA DA SILVA 40042918871 22/05/20174382420 27.676.369/0001-75 KATIA LIMA 22108972897 22/05/20173803066 15.651.013/0001-06 LEONARDO VIEGAS DEBIASI 34705593847 26/05/20173136140 21.163.247/0001-07 LETICIA RIBEIRO PREZOTTI 45606502844 23/05/20173173208 21.408.519/0001-83 LUCIANO APARECIDO DA SILVA CHAGAS 19093762800 26/05/20174388208 27.733.276/0001-35 LUIZ AUGUSTO GUADAGNINI 03952497835 22/05/20173856607 24.304.778/0001-52 LUIZ CARLOS SALVADOR 60308451872 22/05/20174118812 26.357.334/0001-00 LUIZ FERNANDO CARVALHO DE OLIVEIRA 07749339507 25/05/20174055926 25.996.300/0001-01 MARCELO VITOR DOS SANTOS 37197224810 25/05/20174257740 27.043.838/0001-19 MARCO ANTONIO DE LIMA 31577256883 25/05/20172057247 14.024.223/0001-01 MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ MOTTA 64414027691 23/05/20173273989 21.906.752/0001-96 MARIA APARECIDA DA SILVA 41429192100 24/05/20172772710 18.766.523/0001-09 MARIA APARECIDA GUIZELINI SILVA 06854395852 23/05/20172176815 15.659.803/0001-20 MARIA CLEUNICE DE CARVALHO PEREIRA 69935734900 25/05/20173225070 21.610.350/0001-40 MARIA CRISOSTOMO ARAUJO 25659112897 23/05/20174236548 26.929.147/0001-54 MARIA HELENA DE ALMEIDA MOTA 22004968850 26/05/20173997600 25.172.086/0001-60 MARIANA PRATTI DE SOUZA 36838494876 22/05/20173129713 21.124.709/0001-79 MARILISSA ANDRADE MOTA DE FREITAS 18863685894 23/05/20173341631 22.364.586/0001-06 MARTA IRENE SARTI DE ARAUJO DA CRUZ 25925735854 25/05/2017


3815927 24.073.133/0001-56 MATILDE WOLF RASTEIRO 10058063811 24/05/20172472090 16.862.905/0001-00 MAURICIO BALESTRINI 16846442839 22/05/20174347447 27.506.289/0001-71 MILENA BESSA DE CARVALHO 22401241809 26/05/20173354601 22.437.795/0001-32 NATALIA COLOMBO TERENCIO 30818878878 22/05/20174054598 25.968.270/0001-11 NATALIA MARIA LIMA 31994007877 24/05/20173013570 20.308.820/0001-52 NIELSON BARBOSA DUTRA 40152637826 24/05/20173961931 24.958.568/0001-88 PAMELA MARTINS DOS SANTOS 42529767823 23/05/20174030460 25.329.620/0001-08 PATRICIA APARECIDA DE SOUZA NUNES 33150018803 24/05/20174374789 27.641.550/0001-46 PATRICIA DE JESUS SANTOS 13845199717 22/05/20173473139 23.188.282/0001-06 PAULO CESAR STRABELLI 30139353836 22/05/20174118227 26.349.452/0001-77 PAULO HENRIQUE BELUCCI 32055962850 22/05/20172241358 16.704.297/0001-06 PEDRO ARISTEU CESAR DA SILVA 43683366826 22/05/20173846563 24.256.915/0001-20 RAFAEL MATIAS SACCHI 40454633807 24/05/2017

3854612 24.272.722/0001-63 REGILENE DE SOUSA NOGUEIRA CARVALHO 28136686807 27/05/2017

3047962 20.534.831/0001-50 ROBERTA BALESTRA 38935168831 25/05/20173047989 20.535.805/0001-47 RONALDO DOS SANTOS SOARES 02650731974 26/05/20173032612 20.420.978/0001-10 ROSIMAR DE MELO SANTOS DA SILVA 15842135825 25/05/20173721264 23.496.629/0001-70 SAMUEL RIBEIRO DE OLIVEIRA 43214672843 22/05/20172879824 19.466.177/0001-06 SUELLEN APARECIDA PAULO DE OLIVEIRA 32492576809 24/05/20173472590 23.178.076/0001-07 TAMIRES GUIMARAES FELICIANO 38918663803 26/05/20172782944 18.823.810/0001-03 TIAGO KANUPP SILVA 29671877800 23/05/2017

3363864 22.502.211/0001-65 VANDERLI STELA ELIANA MARIA APARECIDA TAVELA 22675690864 22/05/2017

4297520 27.273.797/0001-57 VITOR DOS SANTOS REIS 47024703881 24/05/20174100689 26.244.291/0001-57 VITOR GABRIEL MOURA DA CUNHA 44896773837 22/05/20174007689 25.222.922/0001-74 WELERMONT CAMILO DE ALMEIDA 83734112672 24/05/20173376117 22.591.004/0001-24 ZORA NEUSA GIMENES ALVARES 01516007670 28/05/2017



NOTIFICAÇÃO Com fulcro no que dispõe o artigo 21 da lei municipal 12.392/2005, artigo 72 do Decreto Municipal 15.356/2005 alterado pelo Decreto 18.516/2014 e artigo 1º c/c artigo 13, inciso II c/c artigo 20 da Resolução CGSIM 29/2011, fi cam os Microempre-endedores Individuais- MEIs abaixo relacionados NOTIFICADOS do cancelamento ex-offício de sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário deste ente municipal, em razão da mudança do estabelecimento para outro município, consoante informação constante do arquivo baixado no Portal do Simples Nacional e da inscrição no CNPJ anexos, podendo os mesmos obterem o comprovante de cancelamento de sua inscri-ção mobiliária no seguinte endereço eletrônico: http://situacao.campinas.sp.gov.br/situacao_cadastral.php

CCM CNPJ RAZÃO SOCIAL DT_BAIXA4353773 27.577.307/0001-06 AGNES ROSA GRININGER 43235643842 24/05/20171812386 11.565.795/0001-00 ALESSANDRA REGINA GAMA 05924486818 26/05/20172216558 16.581.147/0001-52 ANA LUIZA BRUNETTI COSTA ROXO 36871159843 24/05/20174163150 26.574.515/0001-99 BRUNA FERREIRA LEAO 41710151897 22/05/20174235479 23.079.144/0001-80 CARLOS JOSE DE OLIVEIRA CAMARGO 39586565874 26/05/20174162897 26.554.458/0001-86 DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA 02428177184 25/05/20172869330 19.384.878/0001-04 FLAVIO MARTINS BARBOSA 11913119882 23/05/20171917447 13.461.957/0001-87 GILDEILDE SANTOS DE SOUZA 30406324859 23/05/20172145472 15.382.660/0001-51 JOSEANE DE SOUZA FRANCISCO 34023317802 25/05/20174265467 11.857.805/0001-72 ROGERIO LOURENCO BULL 13226715836 22/05/2017


SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA 31/05/2017

CONVOCAMOS os senhores conselheiros titulares e respectivos suplentes, e con-vidamos os representantes das entidades suplentes que compõem o Conselho da Ci-dade de Campinas, para a 76ª Reunião Ordinária, a ser realizada excepcionalmente quarta-feira, dia 31 de maio de 2017, às 18h, no Salão Vermelho, Paço Municipal, Campinas/SP. PAUTA:1. Aprovação da Ata 75ª Reunião Ordinária;2. Apresentação de proposta da metodologia para as próximas etapas do "Plano Diretor";3. Avaliação das reuniões realizadas; 4. Informações do Presidente e Conselheiros.

Campinas, 25 de maio de 2017 ENGº CARLOS AUGUSTO SANTORO

PRESIDENTE DO CONCIDADE - CONSELHO DA CIDADE DE CAMPINAS

GABINETE DO SECRETÁRIO Ordem de Serviço N° 008/2017

O Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, no uso de suas atribuições legais, e: CONSIDERANDO que o RBAC 161, aprovada pela Resolução ANAC 281/2013, estabelece diretrizes para elaboração de Planos de Zoneamento de Ruído e que a Por-taria 1141/87 foi revogada; CONSIDERANDO que os planos específi cos de zoneamento de ruído dos aeródro-mos do município de Campinas não possuem registros junto a ANAC até o presente momento, devendo até sua aprovação atender as restrições de usos de solo previstas no Plano Básico de Zona de Ruído (PBZR) na Tabela E1 do RBAC 161; CONSIDERANDO que a Lei Complementar 05/2000 não foi atualizada após promulga-ção das normativas ANAC e ainda que determina que as habitações unifamiliares poderão ser aceitas após prévio parecer favorável do Departamento de Aviação Civil (DAC);

CONSIDERANDO que o Departamento de Aviação Civil (DAC) foi extinto e suas atividades foram absorvidas pela ANAC através do Decreto Federal nº 5731/2006 que por sua vez informou não existir mais previsão legal para emissão de pareceres de imóveis residenciais em áreas de infl uência de ruído de aeródromos passando a res-ponsabilidade da correta aplicação da legislação aeronáutica e planos de zoneamento de ruídos ao poder municipal; CONSIDERANDO que as Fichas Informativas do Cadastro Físico de Imóvel emiti-das pelo Departamento de Informação, Documentação e Cadastro (DIDC) apresentam informações atualizadas de acordo com a legislação aeronáutica vigente especialmen-te quanto à Portaria ANAC nº 170/SIA de 26/01/2016 (validação de curvas de ruído para o Aeroporto Internacional de Viracopos - SBKP) e 903/SIA de 10/04/2014 (vali-dação de curvas de ruído para o Aeroporto Estadual Campos dos Amarais - SDAM). CONSIDERANDO que todo o esforço deve ser envidado no sentido de encontrar soluções adequadas para os confl itos acerca do uso e ocupação do solo; DETERMINA: 1. Todos os imóveis pertencentes a loteamentos legalmente existentes situados sob as cur-vas de ruído dos Aeroportos de Viracopos e Amarais poderão ter seus usos residenciais assegurados mediante adequação acústica que garanta a redução do nível de ruído médio conforme estabelecido na Tabela E1 do RBAC 161/2011 compatíveis com seu uso.2. Assim que instituído o Plano Específi co de Zona de Ruído dos Aeroportos de Vira-copos e Amarais, o banco de dados do Departamento de Informação, Documentação e Cadastro (DIDC) deverá ser atualizado e informado através da Ficha Informativa do Cadastro Físico de Imóvel, quando deverão ser aplicadas as restrições específi cas estabelecidas na nova regulamentação.3. Para o processo de aprovação junto ao Departamento de Uso e Ocupação do Solo deverá ser adotado o tipo de ocupação adequado ao zoneamento do imóvel ou ao decreto de aprovação do loteamento quando se tratar de empreendimento habitacional de interesse social.4. Deverá ser apresentado laudo e projeto acústico acompanhado de ART/RRT especí-fi ca devidamente recolhida junto ao Conselho Regional e termo de declaração (anexo I) onde o responsável técnico assume o compromisso de que a elaboração do projeto e a realização da obra estão estritamente de acordo com as normas e legislação vigentes.5. Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ITERMO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

1.0 Dados do Imóvel Endereço:

Nº: Lote: Quadra: Quarteirão:

Código Cartográfico:

2.0 Dados do ProprietárioNome:

Endereço:

CPF: RG:

Telefones:

E-mail:

3.0 Dados do Autor do Projeto (quando for o caso)Nome:

Endereço:

CREA/CAU: ART/RRT:

Telefones:

E-mail:

4.0 Dados do Responsável Técnico pela Obra (quando for o caso)Nome:

Endereço:

CREA/CAU: ART/RRT:

Telefones:

E-mail:

Os declarantes acima qualificados, afirmam e reconhecem que o laudo e o projeto apresentados, e que a execução da respectiva obra, atendem a redução de ruído para a ocupação residencial estabelecida na RBAC 161/2011 e demais normas vigentes.

Campinas, _____ de ___________________ de _______.

______________________________Proprietário (com firma reconhecida)

_________________________________ _____________________________________Autor do Projeto (com firma reconhecida) Responsável Técnico (com firma reconhecida)

Campinas, 23 de maio de 2017 ENG° CARLOS AUGUSTO SANTORO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 16:00 hrs, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013. Prazo de 30 (TRINTA) dias: Setor de Certidão Prot. 2017/10/18355 - Douglas Luiz de Souza Prot. 2017/10/18353- Andrea Correia OrsiniProt. 2017/10/18354 - Andrea Correia OrsiniProt. 2017/10/18012 -Mauricio Berozzi BusonProt. 2017/10/18360 - Carlos Rodrigues de Souza

Setor de Zoneamento Prot. 2017/11/ 3354 - Grêmio Recreativo Campinas

Setor de Informações Patrimoniais


Prot. 2017/10/17007 - Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris

Setor de Conversão de Banco de Dados Prot. 2014/11/14 - Centro Sócio Educativo Semente EsperançaProt. 2017/11/5091 - Douglas Luiz de SouzaProt. 1970/0/17931 - Estamparia de Tecidos Fiama

Setor de Manutenção Base Cartográfica Prot. 2017/10/16434 - Antonio Marcos Caceffo

Pelo do Diretor do Departamento de Informação, Documentação e Cadastro Prot. 2016/11/10075 - Concima Delta Enpr. Imob. SPE S/A

Pela Coordenadoria Setorial de Geoprocessamento Base Cartográfica e Aerofo-togrametria Prot. 1979/0/24340 - Fautos de Matos LopesProt. 2008/11/16221 - Fit 06 SPE Empr. Imobiliários Ltda

Pela Coordenadoria Setorial de Laudos e Desenhos Técnicos Prot. 2017/10/18795 - Wagner Vieira

Prazo de 15 (QUINZE) dias: Setor de Informações Patrimoniais Prot. 2006/11/3264 - José Amauri DimarzioProt. 2016/10/43398 - Associação Benefi ciente SemearProt. 2017/10/1904 - Associação Assistencial Luz da ManhãProt. 2017/10/1933 - Associação Assistencial Luz da ManhãProt. 2017/10/2093 - Luiza Margarida Moreira Prot. 2017/10/1782 - Corvette Desenvolvimento ImobiliárioProt. 2017/50/21 - Associação de Moradores da Vila PrincesaProt. 2017/10/14791 - Avanth Ambiental

Pela Coordenadoria Setorial de Laudos e Desenhos Técnicos Prot. 2017/10/6160 - Itaja Comércio Empreendimentos Ltda

ROVER JOSÉ RONDINELLI RIBEIRO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 19º andar, no horário das 09:00 às 16:00hs, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013.Prot. 2017/10/29659 - Ana Paula da Silva LuzProt. 2017/10/13924 - CPFL PaulistaProt. 2017/10/16194 - Instituto Cultural Guilherme de AlmeidaProt. 2017/10/16207 - União Municipal das Entidades ComunitáriasProt. 2016/11/5695 - Karina Aline de Souza Silva Prot. 2015/10/59326 - Ricardo Rodrigues Mac. Cord. CohenProt. 2013/10/29520 - CPFL Paulista

CAROLINA BARACAT N. LAZINHO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 16:00 hrs, para ciência das informações contida no referido protocolado, no Prazo de 30 (TRINTA) dias , sob pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho de 2013. Setor Expediente Prot. 2017/10/16221 - Maria Angelica da CruzProt. 2017/10/17786 - Carlos Manoel MartinsProt. 2017/10/17202 - Paulo horta de LimaProt. 2016/10/45550 - Giane do Amaral CamposProt. 2017/10/15834 - João Flávio Lopes Feria

JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO DEFERIDOS PROT.17/11/2290 CELL SITE SOLUTIONS CESSA DE INFRAESTRUTURA S/A “DEFIRO O PROT. N° 17/11/1490 (BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR N°142, E DECRETO MU-NICIPAL N°19.036 DE 02/03/2016)” PROT.17/11/1490 EXPRESSO PORTO REAL CAMPINAS TRANS. LTDA AUTORIZO O CANCELAMENTO DO AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 PROT.17/11/6261 R. FERREIRA ADM. DE IMÓVEIS LTDA AUTORIZO O CANCELAMENTO DO AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 18 DE SETEMBRO DE 2014 PROT.17/11/4293 J&J AVIAMENTOS LTDA AUTORIZO O CANCELAMENTO DO AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 18 DE SETEMBRO DE 2017 PROT.17/11/4583 RUDIERE S. LOBO RETIFICAÇÃO NO CPF ONDE SE LÊ CPF 4191718988-6; LEIA-SE CPF 419.571.898-86 PROT.16/156/5346 NESTOR J. DA SILVA INDEFERIDOS PROT.16/11/791; PROT.16/11/1850 E PROT.17/10/14274 PINK RUBI COM.DE MOVEIS EIRELI - PROT.14/11/10222 ANA HELENA DE T. FERREIRA MÉDICOS - PROT.14/11/4637 P. SETE BAR E RES-TAURANTE LTDA - PROT.16/11/10796 TRAZGAZ COM. DE GÁS LTDA - PROT.15/11/12605 CENTRO AUTOMOTIVO C7G LTDA COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR GUICHÊ DE ATENDIMEN-TO TOMAR CIÊNCIA. PRAZO DE 03 DIAS PROT.02/20/68 ASSOCIAÇÃO DOS MOR. DO J. NV. EUROPA - INT. N° 11802PROT.17/11/4557 VICTORIA COM. DE ALIMENTOS - INT. N° 11818 PRAZO DE 30 DIAS PROT.02/20/68 ASSOC. MOR J. NV. EUROPA - AIM N° 4359PROT.17/11/4557 VICTORIA COM. DE ALIMENTOS - AIM N° 4365 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.17/11/5319 SANTA FÉ CAFETERIA - PROT.17/11/6663 SONIA MARIA A. VERGINELLI - PROT.17/11/6845 BEATRIZ S. MANHÃES - PROT.17/11/5377 THEREZINHA DOS S. ALMEIDA - PROT.17/11/5840 SABINO C. SILVA - PROT.17/11/5787 MARCOS R. JOSÉ DOS SANTOS - PROT.17/11/7121 CÍRCULO M. DE CAMPINAS - PROT.15/11/19026 BROOKFIELD CENTRO OESTE EMPREEND. IMOB. S/A CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS PROT.17/11/7124 MARCELINO J. DA SILVA

Campinas, 29 de maio de 2017 ENGº MOACIR J M MARTINS

DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DEFERIDOS SEMURB ON-LINE PROT.17/99/198 RENASCER PARTIC. ADM. BENS LTDA DEFERIDOS

PROT.16/11/12447 LAURA L. DO CARMO - PROT.17/11/3706 MARCELO BERTUZZI - PROT.17/11/7081 ANÍBAL F. PEREIRA - PROT.17/11/7139 LUIS E. N. PRADO - PROT.17/11/7109 SUENY AP J. RODRI-GUES17/11/7104 TING HUNG HAO - PROT.17/11/6538 LCFG PARTICIPAÇÕES LTDA CANCELE-SE BLOQUETO N° 144357819 PROT.17/11/6538 LCFG PARTICIPAÇÕES LTDA SOLICITAÇÕES PENDENTES PROT.17/99/297 ALEX S. BERNARDIS - PROT.17/99/225 MARCELO LEME - PROT.17/99/147 GRE - GRAN REAL COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.17/11/3822 MAURICIO C. DE MORAIS - PROT.17/11/6325 LUIZ F.N. GALVAN - PROT.16/11/4650 HELENA DE A. MOTA- PROT.16/11/19575 MANOEL S. DE AZEVEDO - PROT.17/11/5663 JOSÉ DOS R. ROSA - PROT.17/11/6517 TANIA Z. DE MORAES - PROT.17/11/6480 ANTONIO DA C. GUEDES - PROT.17/11/2193 CARLOS R. DE OLIVEIRA - PROT.17/11/7040 JOSÉ C. GERALDI JR - PROT.17/11/7055 FRANCISCO A. BAFERO JR - PROT.16/11/18414 ANTONIO EDUARDO C. DE MORAIS - PROT.16/11/16172 JOSÉ A. DE ALMEIDA FILHO - PROT.17/11/6841 ADEMIR DE OLIVEIRA - PROT.17/11/459 CLEMENTE M. SUZUKI - PROT.17/11/4477 ARTHUR A. DE LIMA JR - PROT.17/11/3267 ALEXANDRE B. PANATTONI - PROT.17/11/6191 CLAUDINEIA N. DA SILVA - PROT.17/11/6619 ANDRÉ E. IMMER - PROT.17/11/6900 ANDRÉ P. CORTADO - PROT.17/11/6178 SANDRA R. PARADA CONCEDIDO PRAZO DE 60 DIAS PROT.17/11/6991 JOSÉ TADEU A. MOREIRA CONCEDIDO PRAZO DE 90 DIAS PROT.17/11/6949 MARCIA S.G.JOÃO - PROT.17/11/6836 IVAN L. BIAGIOTTO

Campinas, 29 de maio de 2017 ENGª SONIA MARIA DE PAULA BARRENHA DIRETORIA DEPT° DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.

Com base nas informações e demais elementos que instruem os protocolos, defi ro 30 (trinta) dias de licença - prêmio aos requerentes relacionados

abaixo, para que sejam usufruídas a partir das datas consignadas: NOME MATRICULA PROTOCOLO DATA INICIO

ADRIANA DA SILVA MARINHO 121135-8 7002032/2015 16/05/17ADRIANA SCOLFARO 95432-2 1058245/2004 04/05/17

ANA RITA PORTO VIGIARELLI 89014-6 0065239/1997 16/05/17ARYAN BORGES DA COSTA 102676-3 1054178/2005 02/05/17

CLAUDIA SOBRERA DA SILVA 37675-2 1042960/2008 02/05/17GLAUCIA MARGOTO 121186-2 5000071/2016 15/05/17

ISAIAS RAIMUNDO GRANJA 91227-1 0075854/2000 01/06/17ISMENIA APARECIDA SANTOS OKI 101984-8 1037514/2005 02/05/17

LUCIANA DA COSTA MONTEIRO 121197-8 1034878/2015 16/05/17LUZIA PRATES DIAS NASCIMENTO 35402-3 3000010/2002 09/05/17

VALERIA CRISTINA M VENDRAMINI 65899-5 0063559/2000 08/05/17VIVIANE BATISTA FABER DA SILVA 110395-4 5000082/2009 24/04/17

WAGNER PAULO DA SILVA 105563-1 7000584/2007 01/05/17

Campinas, 19 de maio de 2017 MARIONALDO FERNANDES MACIEL

Secretário Municipal de Recursos Humanos

CONVOCAÇÃO A Junta Médica Ofi cial CONVOCA as pessoas relacionadas abaixo a comparecer, nas respectivas datas e horários, para avaliação médica, portando Relatórios e Exames Médicos, na Rua Onze de Agosto, nº 744, 1º Andar. Paulo César Garcia Pozzi, Matrícula - 94.733-431/05/2017 (4ª f) às 08:30hs

Célia Regina Rebonato, Matrícula - 105.526-731/05/2017 (4ª f) às 09:30hs

Luci Garcia Ribeiro Abdal, Matrícula - 89.932-131/05/2017 (4ª f) às 10:30

Sirlei Aparecida Segantini Bernardelli, Matrícula - 105.621-201/06/2017(5ª f) às 08:30

Ivany Borges Ribeiro, Matrícula - 73.675-902/06/20172017 (6ª f) às 08:30

Campinas, 29 de maio de 2017 JUNTA MÉDICA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO PORTARIA N.° 88279/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o PMC. SEI n° 1561-81, pelo presente, RESOLVE Nomear os senhores abaixo relacionados para compor a Comissão do Patrimônio Imo-biliário.Representantes da Secretaria Municipal de AdministraçãoTitulares:Fábio Reis Peruzza - matricula 128336-7Adriana Carulina da Silva - matricula 132662-7Suplentes:Sônia de Fátima Marques Marciano - matricula 84862-0Márcio Vinicius Jaworsk de Lima - matricula 108353-8

Representantes da Secretaria Municipal de Finanças Titulares: Luciana Litardi de Lima - matrícula: 37770-8Wagner Henrique Oliveira - matrícula: 67994-1

Representante da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos Titular: Fabiane Isabel de Queiroz Veide - matrícula n° 108468-2

Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo Titular: Sergio Luiz Perón- matrícula nº 90650-6

Representantes da Secretaria Municipal de Gestão e Controle Titular: Abílio Pinheiro, matrícula 125243-7Suplente: Antonio Leite de Camargo Filho - matrícula 133002-0

PORTARIA N.° 88283/2017


O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o PMC SEI n° 2017.00015858-80, pelo presente, RESOLVE Revogar a partir de 02/05/2017, o item da portaria n° 87672/2017, que designou o ser-vidor WANDERLY SOARES JOSÉ DELGADO - matrícula nº 43661-5, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria Municipal de Finanças.Designar a partir de 02/05/2017, o servidor PEDRO LUIZ VIEIRA TAVARES - ma-trícula nº 124962-2, para exercer a Gratifi cação de Função nível IV, junto à Secretaria Municipal de Finanças.

COMUNICADO De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:Vera Lucia Soares Soeiro, Matrícula: 83952-3Protocolo: 2005/10/57763Referente: Revisão de aposentadoriaConclusão: Favorável à manutenção. JMO:078/17

Lidia Leopoldino dos Santos, Matrícula:27886-6Protocolo: 2010/25/51Referente: Revisão de aposentadoriaConclusão: Favorável à desaposentação. JMO:086/17

Ademar Coutinho, Matrícula: 96792 (Camprev)Protocolo: 2017/25/1446Referente: Isenção de imposto de rendaConclusão: Contrário. JMO:090/17

Luzia Angelina Del Ducca dos Santos, Matrícula: 64336-0Protocolo: 2017/25/1543Referente: Isenção de imposto de rendaConclusão: Favorável. JMO:094/17

Lucia Helena Radomille Tofoli, Matrícula: 51900 (Camprev)Protocolo: 2017/25/1510Referente: Isenção de imposto de rendaNão compareceu. JMO:096/17

Ivany Borges Ribeiro, Matrícula: 73675-9Protocolo: 2017/25/1484Referente: Isenção de imposto de rendaConclusão: Não compareceu. JMO:105/17

Rosa de Fátima Matos Maia, Matrícula: 37841-0Protocolo: 2017/70/1510 Conclusão: respondido. JMO:107/17

Campinas, 29 de maio de 2017 JUNTA MÉDICA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PORTARIA ASSINADA PELO SENHOR PREFEITO PORTARIA N.° 88199/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/16166, pelo presente, RESOLVE Designar os servidores abaixo relacionados para auxiliar a implementação de procedi-mentos e normas políticas - pedagógicas da SME e no desenvolvimento e coordenação das ações educativas e atuação em equipes do NAEDS, nos termo do Decreto Munici-pal n° 14460/2003 de 30/09/2003.

TABELA 29

MATRICULA NOME NAED119699-5 ÂNGELA SIMONE FAQUINI COSTA LESTE119754-1 AIRTON MANOEL DOS SANTOS SUL119675-8 LUIZ ROBERTO MARIGHETTI NORTE109556-0 MARCUS VINICIUS DE BRITO COELHO SUDOESTE132236-2 CHARLES DURAES LEITE NOROESTE

PORTARIA N.° 88248/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente, RESOLVE Retifi car a portaria n° 88075/2017, que passa a ter seguinte redação:Revogar a partir de 31/03/2017, o item da portaria n° 86310/2016, que nomeou a ser-vidora ZILDA BARBOSA, matrícula nº 120068-2, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial de Regulação de Acesso, junto à Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso, do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacio-nal, da Secretaria Municipal de Saúde.Nomear a partir de 01/04/2017, a servidora DENISE VIEIRA ANTUNES AMARAL, matrícula nº 104699-3, para exercer o cargo em comissão de Coordenador Setorial de Regulação de Acesso, junto à Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso, do Depar-tamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.° 88238/2017 O Exmo Prefeito Municipal, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o artigo 31, da Lei Municipal 12.985/2007, Lei 1539/2016 e § 3° do artigo 96 da Lei Estadual n° 10.083/98, de com as informações constantes no protocolado nº 2017/10/16951, pela presente, RESOLVE Designar o servidor VLADSON BARBI DE MELLO, matrícula nº 132615-5, RG: 25.992.972-4, CPF: 157.009.238-90, cargo Técnico em Agropecuária, como Autori-dade Sanitária I, a partir de 01/04/2017.

PORTARIA N.° 88249/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2010/25/345, pelo presente, RESOLVE Retifi car a partir de 01/05/2016, a portaria 83827/2015, que concedeu aposentadoria ao servidor OVIDIO SACARDO, matrícula nº 97786-1, para que nela conste: Apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais com base no Artigo 3° da E.C n° 47/2005 e Lei Complementar n° 10/045.

PORTARIA N.° 88251/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de

seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/16466, pelo presente, RESOLVE Exonerar a pedido, a partir de 08/05/2017, a servidora DEISE DUARTE SANTOS SOUSA, matrícula nº 123597-4, do cargo de ENFERMEIRO, junto à Secretaria Mu-nicipal de Saúde.

PORTARIA N.° 88252/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n°2017/10/16276, pelo presente, RESOLVE Revogar a partir de 10/04/2017, o item da portaria n° 83412/2014, que nomeou a servidora IVANILDA MENDES, matrícula nº 103488-0, para exercer o cargo em co-missão de Chefe de Setor, junto ao Setor de Vigilância em Saúde Ambiental, da Coor-denadoria Setorial de Vigilância e Saúde Ambiental, do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde. Nomear a partir de 10/04/2017, a servidora CLERIA MARIA MORENO GIRALDELO, matrícula nº 65355-1, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Se-tor de Vigilância em Saúde Ambiental, da Coordenadoria Setorial de Vigilância e Saúde Ambiental, do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.° 88253/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/16272, pelo presente, RESOLVE Nomear a partir de 01/04/2017, o servidor MARCOS ANTONIO PIRES MACHA-DO, matrícula nº 122473-5, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Saúde "Dom Bruno Gamberini", da Coordenadoria Distrital de Saúde Sul, do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.° 88254/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/16271, pelo presente, RESOLVE Revogar a partir de 02/05/2017, o item da portaria n° 86534/2016, que nomeou a servi-dora JESSICA DE BARROS PERILLI, matrícula nº 58960-8, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Saúde Campo Belo, da Coordenadoria Distrital de Saúde Sul, do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.Nomear a partir de 02/05/2017, a servidora CARLA APARECIDA DE ALMEIDA SIQUEIRA MACHADO, matrícula nº 29435-7, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor, junto ao Centro de Saúde Campo Belo, da Coordenadoria Distrital de Saúde Sul, do Departamento de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.° 88255/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/7712, pela presente, RESOLVE Designar no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, o Sr. Durval da Silva, servidor da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A - SANASA, para sem pre-juízo de vencimentos e das demais vantagens, prestar serviços junto à Prefeitura Mu-nicipal de Campinas.

PORTARIA N.° 88257/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/14224, pelo presente, RESOLVE Nomear os senhores abaixo relacionados para compor o Conselho Diretor - PROAMB - Fundo de Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente. Secretaria Municipal do Verde, e do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Presidente: Rogério Menezes de Mello - matrícula 125.073-6Titular: Cezar Augusto Machado Capacle - matrícula 123.021-2Titular: Carlos Alberto Gregio de Oliveira - matrícula 38.624-3Titular: Guilherme Theodoro Nascimento Pereira de Lima - matrícula 126.278-5Titular: Janete do Prado Alves Navarro - matrícula 103.278-0Titular: Paulo Anselmo Nunes Felippe - matrícula 98.099-4Titular: Ricardo Moreira Casetta - matrícula 127.516-0 Secretaria Municipal de Finanças Titular: José Fernandes Ongaratto - matrícula 118.334-6 Suplente: Cristiano Oliveira Lourenço - matrícula 132.494-2 Secretaria Municipal de Administração Titular: Alexandre Dimas Machuca - matrícula 128.355-3Suplente: Simoni Aparecida Contant - matrícula 37.627-2 COMDEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente) Titular: Mario Oscar Cencig - RNE nº W201811LSuplente: Pia Gerdo Passeto - RG: 3.693.296

PORTARIA N.° 88259/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/17630, pelo presente, RESOLVE Revogar o item da portaria n° 87543/2017, que nomeou a servidora Mariângela Ama-ral Costa, Matrícula 36.267-0, representante titular da Secretaria Municipal de Desen-volvimento Econômico, Social e de Turismo - SMDEST.Nomear as servidoras abaixo relacionadas para compor o Conselho Municipal de Di-reitos da Mulher de Campinas.Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo - SMDEST.Titular: Fátima Regina Oliveira Vianna, matrícula nº 37590-0Suplente: Angélica Soares, matrícula nº 132669-4

PORTARIA N.° 88261/2017 O Exmo Prefeito Municipal, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o artigo 31, da Lei Municipal 12.985/2007, Lei 1539/2016 e § 3° do artigo 96 da Lei Estadual n° 10.083/98, de com as informações constantes no protocolado nº 2017/10/17820, pela presente, RESOLVE Revogar o item da portaria n° 80689/2013, que designou o servidor Edilson Marcos Vicentim, matrícula 97924-4, como Autoridade Sanitária III, a partir de 01/06/2017.Revogar a portaria n° 86623/2016, que designou a servidora Priscilla Brandao Bacci Pegoraro, matrícula nº 120865-9, como Autoridade Sanitária II, a partir de 01/06/2017.Revogar o item da portaria n° 80218/2013, que designou a servidora Gláucia Margoto - matrícula nº 121186-2, como Autoridade Sanitária III, a partir de 01/06/2017.Revogar o item da portaria n° 80218/2013, que designou a servidora Mayana Andrea Rodrigues Valinhos Tomaz, matrícula nº 124576-7, como Autoridade Sanitária II, a


partir de 01/06/2017.Revogar o item da portaria n° 80675/2013, que designou a servidora Maria Alice Sat-to, matrícula nº 108179-9, como Autoridade Sanitária nível II, a partir de 01/06/2017.Revogar o item da portaria n° 80689/2013, que designou a servidora Eloísa Cristi-na dos Santos Costa, Matrícula 99089-2; como Autoridade Sanitária III, a partir de 01/06/2017.Designar a servidora Eloísa Cristina dos Santos Costa, Matrícula 99089-2; como Au-toridade Sanitária II, a partir de 01/06/2017.Designar a servidora Gláucia Margoto - matrícula nº 121186-2, como Autoridade Sa-nitária II, a partir de 01/06/2017.Designar a servidora Priscilla Brandao Bacci Pegoraro, matrícula nº 120865-9, como Autoridade Sanitária III, a partir de 01/06/2017.Designar a servidora Mayana Andrea Rodrigues Valinhos Tomaz, matrícula nº 124576-7, como Autoridade Sanitária III, a partir de 01/06/2017.Designar a servidora Maria Alice Satto, matrícula nº 108179-9, como Autoridade Sa-nitária nível III, a partir de 01/06/2017.

PORTARIA N.°88262/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/8106, pelo presente, RESOLVE Retifi car o item da portaria n° 87867/2017:Onde se lê: Nomear os servidores abaixo relacionados para compor o Grupo de Traba-lho do Programa Municipal de Atenção à População em Situação de Rua.Leia-se: Nomear os servidores abaixo relacionados para compor o Grupo de Trabalho do Programa Municipal de Atenção à População em Situação de Rua "Parceiros da Cidade: Mão Amiga".

PORTARIA N.° 88263/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n°2017/10/7820, pelo presente, RESOLVE Designar o Sr SERGIO MAURO GROSSI, matrícula nº 125054-0, para responder cumulativamente pela Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Seguran-ça Pública, durante o afastamento por férias regulamentares do Sr. LUIZ AUGUSTO BAGGIO, matrícula nº 125053-1, no período de 01/06/2017 a 15/06/2017.A presente designação não acarretará despesas para o Município.

PORTARIA N.° 88264/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/17564, pelo presente, RESOLVE Exonerar a pedido a partir de 01/05/2017, o servidor TIAGO FEITOSA DE OLIVEI-RA, matrícula nº 103228-3, do cargo de Médico - Medicina Preventiva e Social junto à Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.° 88265/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n°2017/30/803, pelo presente, RESOLVE Exonerar a pedido a partir de 12/05/2017, a servidora GIZELI APARECIDA DOS SANTOS SILVA, matrícula nº 130483-6, do cargo de Técnico em Enfermagem junto à Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.° 88266/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/16988, pelo presente, RESOLVE Exonerar a pedido a partir de 17/05/2017, a servidora AGNES NAVARRO CABRAL DA SILVA, matrícula nº 129938-7, do cargo de Agente Administrativo junto à Secre-taria Municipal de Assuntos Jurídicos.

PORTARIA N.° 88267/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/17041, pelo presente, RESOLVE Exonerar a pedido a partir de 11/05/2017, a servidora SIMONE DE OLIVEIRA RO-CHA BERGAMASCO, matrícula nº 36080-5, do cargo de Médico - Pediatria junto à Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.° 88284/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/16406, pelo presente, RESOLVE Revogar o item da portaria 87626/2017, que designou o servidor ROBSON CLAU-DIO ROBIM, matrícula nº 96522-7, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.Designar a servidora CARMEN LUCIA LIMA PEREIRA, matrícula nº 36776-1, para exercer a Gratifi cação de Função nível II, junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA N.° 88285/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/25/1511, pelo presente, RESOLVE Retifi car a portaria n° 88110/2017, publicada em 10/05/2017.Onde se lê: Nomear a partir de 03/02/2017Leia-se: Nomear a partir de 01/05/2017

PORTARIA N.° 88286/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolo n° 2017/10/17879, pelo presente, RESOLVE Revogar a partir de 02/05/2017, o item da portaria n° 80939/2013, que nomeou o Sr. MA-RIO MARCELO RAMOS - matrícula nº 127094-0, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível VII, junto à Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. Nomear a partir de 02/05/2017, o Sr. MARIO MARCELO RAMOS - matrícula nº 127094-0, para exercer o cargo em comissão de Assessor Departamental nível VII, junto à Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi ciência e Cidadania.

PORTARIA N° 88150 /2017 DISPÕE SOBRE APOSENTADORIA DE ADALBERTO JOAQUIM DE SOUZA, SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

O Exmo Sr. Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pela presente. RESOLVE Conceder ao servidor ADALBERTO JOAQUIM DE SOUZA, matrícula nº 91017-1, R.G Nº 22.227.708-7, CPF Nº 258.937.768-10, PASEP N° 1.055.775.240-7, aposen-tadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no cargo de Eletricista, Grupo B, Nível 1, Grau D, de acordo com os elementos cons-tantes do protocolado nº 2013/25/2149 e com base na jornada de 36 horas semanais As despesas correrão por conta do Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV.Esta portaria entra em vigor a partir de 01/05/2017

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR SECRETÁRIO PORTARIA N.° 88287/2017 O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 2017/10/17426, pela presente, RESOLVE Designar no período de 27/03/2017 a 31/12/2017, a servidora MARCIA DE SOUZA DANTAS REIS, matrícula n° 118796-1, para atuar em caráter de substituição no cargo de Vice Diretor, junto aos CEI “Lions Clube Campinas e CEI José Pires Neto”, com jornada de 36 horas semanais.

PORTARIA N.° 88288/2017 O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo com o protocolado nº 2017/10/4569, pela presente, RESOLVE Autorizar a partir de 01/06/2017, a alteração de jornada de trabalho solicitada pela ser-vidora BIANCA GIUSTI PEREIRA NASCIMENTO E SILVA, matrícula nº 131989-2, de 24 horas semanais para 12 horas semanais.

PORTARIAS ASSINADAS PELO ILMO. SR. SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA N.° 88302/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente,RESOLVE Nomear os senhores abaixo relacionados para compor a Comissão de Negociação Permanente sobre Problemas Coletivos da Categoria, como representantes da Admi-nistração Pública Municipal, nos termos Decreto Municipal nº. 16.736/09.1 - Marionaldo Fernandes Maciel, matrícula nº 64.654-7; 2 - Luiz Guilherme Barbar Fabrini, matrícula nº 125.118-0; 3 - Wanderley de Almeida, matrícula nº 125.071-0; 4 - Silvio Roberto Bernardin, matrícula nº 125.078-7; 5 - Solange Villon Kohn Pelicer, matrícula nº 125.043-4; 6 - Janete Aparecida Giorgetti Valente, matrícula nº 36.615-3; 7 - Luiz Augusto Baggio, matrícula nº 125.053-1; 8 - Cármino Antônio de Souza, matrícula nº 125.345-0; 9 - Ernesto Dimas Paulella, matrícula nº 125.219-4. 10 - Tarcisio Galvão de Campos Cintra, matricula nº 125.046-9

PORTARIA N.° 88303/2017 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, pelo presente, RESOLVE Nomear os senhores abaixo relacionados para compor a Comissão de Negociação Per-manente sobre Problemas Coletivos da Categoria, como representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Campinas, nos termos Decreto Municipal nº. 16.736/09.1 - Claudia Bueno - Coordenadora 2 - Jadirson Tadeu Cohen Paranatinga - Coordenador 3 - Dernivaldo Moreira Sebastião - Representante de aposentados e pensionistas; 4 - Islê Bueno Gomes Carvalho - Quadro Operacional 5 - Julio Cesar Portela Correa - Educação 6 - Rodolfo Fais - Esporte Lazer e Cultura 7 - Sandra Maria Menezes Ferreira da Rocha - Saúde 8 - Robinson Costa Franco - Guarda Municipal 9 - Alberto Aparecido Alves Barbosa - SETEC 10 - Maria Aparecida dos Santos - FUMEC 11 - Josemir Pedro Ferreira Junior - Agente Comunitário de Saúde

SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTOS comunica:

Protocolo: 17/07/02555 PAS INTERESSADO: FONTE GELO LTDA - ME CNPJ: 17.909.690/0001-07ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO INDEFERIDO

Campinas, 29 de maio de 2017 ANA MARIAN SOLBIATI PINOTTI

Coordenadora VIGILÂNCIA DE ALIMENTOS

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDEA COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOROESTE

PROTOCOLO: 17/07/02945INTERESSADO: THIAGO DIAS MONTEIRO DA SILVACPF:268.025.748-02ASSUNTO:ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE THIAGO DIAS MONTEIRO DA SILVA CRM/SP 118944.DEFERIDO

Campinas, 29 de maio de 2017 ELOISA C. DOS SANTOS COSTA

Coordenadora VISA-NOROESTE

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE A COORDENADORIA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE SUL comunica:

PROTOCOLO: 17/07/03289 PAS INTERESSADO: MR BERTOLO - MECNPJ: 27.300.395/0001-02ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO


INDEFERIDO A DILAÇÃO DE PRAZO DE SESSENTA DIAS.

PROTOCOLO: 17/07/02835 PAS INTERESSADO: DERMA E DERMO COMÉRCIO DE PRODUTOS DERMATOLÓGICOS E FARMACEU-TICOS LTDA EPPCNPJ: 10.275.645/0001-90ASSUNTO: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO INDEFERIDO A PRESENTE SOLICITAÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE IN-FORMAÇÃO PARA AVALIAR AS INSTALAÇÕES.

PROTOCOLO: 17/07/02031 PAS INTERESSADO: CLINICA DE OLHOS PINESE LTDA MECNPJ: 25058519/0001-51ASSUNTO: CADASTRO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DEFERIDO

PROTOCOLO: 17/07/02031 PAS INTERESSADO: CLINICA DE OLHOS PINESE LTDA MECNPJ: 25058219/0001-51ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PEDRO PINESE NETO, CRM SP 39909 DEFERIDO

PROTOCOLO: 17/07/02703 PAS INTERESSADO: TRANS CR TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDACNPJ: 07.369.632/0001-76ASSUNTO: CADASTRO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL INDEFERIDO A PRESENTE SOLICITAÇÃO, UMA VEZ QUE SOLICITOU ATRAVÉS DO PROTOCO-LO Nº 17/07/03164 PAS, O CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO

PROTOCOLO: 17/07/01869 PAS INTERESSADO: NEIDE FATIMA ALMEIDA DROGARIA MECNPJ: 17.779.985/0001-06ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 17/07/01876 PAS INTERESSADO: CW FARMA E COMÉRCIO LTDA EPPCNPJ: 02.812.447/0001-90ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 17/07/01261 PAS INTERESSADO: CARDIO CHECK UP CLINÍCAS MÉDICAS LTDACNPJ: 10.966.243/0001-32ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO:16/07/00622 PAS INTERESSADO: HELOISA DE ANDRADE CORDERCPF: 079787648-00ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INDEFERIDO, UMA VEZ QUE EM INSPEÇÃO FOI CONSTATADO QUE ENCERROU AS ATIVIDA-DES NO LOCAL

PROTOCOLO: 17/07/03156 PAS INTERESSADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S/ACNPJ: 45.987.005/0001-98ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL PARA MARCOS ROGÉRIO ARTHUZO, CPF 083224788-01 DEFERIDO

PROTOCOLO:17/07/00783 PAS INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULOCNPJ: 61.412.110/0256/54ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE VANESSA MARTINS MONTELEONI, CRF SP 62681 DEFERIDO

PROTOCOLO: 17/07/03209 PAS INTERESSADO: RAIA DROGASIL S/ACNPJ: 61.585.865/1209-98ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE JACQUELINE PAES RODRIGUES MOUTI-NHO, CRF SP 29228 DEFERIDO

Campinas, 29 de maio de 2017 SANDRA AP C P L ROCHA

Coordenadora da Vigilância em Saúde Sul

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA Nº 026/2017 - GS/SMCASP O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pelo disposto no parágrafo 4º da Lei Municipal 12.634/2006 RESOLVE: Artigo 1º. Nomear para compor a Comissão Examinadora do Canil da Guarda Muni-cipal de Campinas da Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública os seguintes servidores: Márcio Frizarin , matrícula 27.911-0, Comandante da Guarda Municipal de Campinas; Inácio Roberto Biazzi , matrícula 105.970-0, Guarda Municipal adestrador dos cães do Canil da Guarda Municipal de Campinas; Daniel Freire Santini, matrícula 132.608-2, Corregedor da Guarda Municipal Paulo Anselmo Nunes Felippe , matrícula 9.8099-4 e CRMV/SP n°05531, Médico Veterinário do Departamento de Proteção e Bem Estar Animal da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Artigo 2º. Fica sob responsabilidade desta Comissão, as decisões acerca da utilização dos cães do Canil nos termos da Portaria 001/2013 SMCASP. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Campinas, 26 de maio de 2017 LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública

EDITAL AGMC Nº 08/2017 CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA GUARDAS MUNICIPAIS DE CAMPINAS

DA FINALIDADE DO CURSO Art. 1º Com a fi nalidade de atender a determinação legal de atualização anual dos Guardas Municipais, visando atender, nesse sentido, a determinação do senhor Se-cretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública (SMCASP) e a solicitação do senhor Comandante da GMC, o presente Edital tem por fi nalidade regular o funcionamento do Curso de Atualização, de 2017, para o efetivo da Guarda Municipal de Campinas. DA APRESENTAÇÃO DO CURSO

Art. 2º . . Este documento sintetiza e organiza um conjunto de diretrizes e de orienta-ções voltadas para o funcionamento do Curso de Atualização para Guardas Munici-pais, a ser oferecido pela Academia da Guarda Municipal de Campinas "Dr. Ruyrillo de Magalhães", no ano de 2017. DAS REFERÊNCIAS DO CURSO Art. 3º. Servirão como referências para subsidiar a instrução deste Curso de Atuali-zação as seguintes normativas:I - Matriz Curricular Nacional para a Formação de Guardas Municipais, da Secretaria Nacional de Segurança Pública/SENASP, do Ministério da Justiça;II - Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei Federal nº 13.022, de 8 de agosto de 2014;III - Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;IV - Decreto Federal nº 5.123, de 1º de julho de 2004;V - Lei Federal nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014. DO OBJETIVO GERAL DO CURSO Art. 4º. O objetivo geral do Curso será o de atualizar os profi ssionais que atuam na Guarda Municipal de Campinas, habilitando-os técnica e profi ssionalmente para o exercício das funções previstas em sua atividade profi ssional, mediante a abordagem, em todas as aulas e treinamentos, dos eixos legal, técnico e ético. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO CURSO Art. 5º. Serão objetivos específi cos deste Curso de Atualização: I - contribuir, com conhecimentos teóricos e práticos, para uma constante melhoria das atividades específi cas dos Guardas Municipais junto à população da cidade, também com repercussão direta para uma imagem ainda mais positiva, cada vez mais impor-tante e necessária de toda Corporação; II - oferecer para todos os Guardas Municipais a oportunidade e os meios para um aprimoramento de suas atividades diárias, contribuindo, dessa forma, para sua reali-zação pessoal e profi ssional DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO CURSO Art. 6º. O Curso de Atualização terá a seguinte estrutura e organização: I - Período: entre 22 de maio à 14 de setembro de 2017. II - Composição das turmas: serão, no máximo, 18 GM´s por turma, organizadas e en-caminhadas pelo Comando Operacional, através da Superintendência do Planejamento. III - Divisão das t urmas para atualização: O Curso de Atualização de todos os GM´s, sempre divididos com 02(duas ) turmas por semana, sendo: Turma 01 na segunda-feira e quarta-feira Turma 02 na terça-feira e quinta-feira Horários de curso desses GM´s: das 8 às 17 horas, incluída uma hora de almoço. Para os GMs em Escalas 12X36: deverão completar o restante das 12 horas de sua escala, concluindo obrigatoriamente o curso EAD. Assim aquele que não concluir o curso EAD , fi carão devendo as 08 horas, por sua vez descontado em sua folha de pagamento, bem como a aplicação das medidas administrativas cabíveis. d) Para os GMs dos setores Administrativos: sob responsabilidade de seu superior hierárquico, serão liberados dentro do horário de seu expediente as 08 horas para a realização do curso EAD , desde que não prejudique as atividades daquele setor. IV - Conteúdo programático do Curso: atividades teóricas e prática e a realiza-ção do Tiro; V - Local do Curso: - na Academia da Guarda Municipal e no Estande da Guarda - Tiro Prático; VI - Horários do Curso: as atividades serão desenvolvidas durante o horário dos plan-tões dos GM´s ,como detalhado nos itens "a" e "b",inciso III, do rtigo 6º deste Edital. VII - Carga horária do Curso: 16 horas ; VIII - Carga horária anual obrigatória: de acordo com as normas vigentes, todos os GM´s deverão cumprir a carga horária estabelecida neste Edital. Além disso, também deverão cumprir a diferença, de no mínimo 64 horas, com cursos EaD. O não cum-primento dessa carga horária implicará na perda do Porte de Arma, além das medidas administrativas cabíveis ; IX- Uniforme :No 1º dia (segunda-feira para uma turma e terça-feira para a outra), com aulas teóri-cas: A1 completo, ou com camiseta, se autorizado pela AGMC;No 2º dia ( quarta-feira para uma turma e quinta-feirapara a outra), com Tiro Prático: A1 completo, inclusive com cinturão e colete balístico. DA RESPONSABILIDADE PELA ORGANIZAÇÃO E CONDUÇÃO DO CURSO Art. 7º. Serão responsáveis pela organização e condução do Curso : Diretor AGMC: Vanderlei Trabuco ; Coordenadores do Curso: Inspetor Abraão; Insp. Moretti; Responsáveis pelos Alunos: Inspetor Faro Instrutores GM´s: Insp willer CE Diniz Almeida - CE Simões -1ª C Lavorato - 1ªC Luiz Henrique ; Responsáveis pelo setor administrativo: CD Marcus Responsável pelos materiais (suprimentos): CD Ferrari ; Equipe de apoio: todos os componentes da AGMC. DOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CURSO Art. 8º. Os princípios norteadores do Curso serão os pilares de todo currículo a ser desenvolvido na Academia da Guarda Municipal e serão fatores determinantes e bali-zadores para as atividades do Guarda Municipal. Art. 9º . Os princípios da ética e dos valores morais e profi ssionais deverão perpassar todos os trabalhos que serão conduzidos pela Academia e deverão contribuir para a construção de técnicas e habilidades para o desempenho na função. DO DESENVOLVIMENTO DO CURSO Art. 10. . Os Guardas inscritos para o Curso de Atualização, serão encaminhados pelo Comando da Guarda Municipal através da Superintendência de Planejamento. Art. 11 . O CBO de cada Base será o responsável para solicitar que todos os GM´s sob sua responsabilidade "tomem ciência", por escrito, da data, do horário e dos locais do Curso de Atualização,e os dias que estarão inscritos.. Art. 12 .. O Curso de Atualização terá caráter obrigatório e, para ser considerado Apto, o Guarda deverá ter 100% de presença. Não completando essa carga, será considerado Inapto. Art. 13. Os GM´s que não comparecerem ao Curso e, também, os que tiverem frequ-ência inferior ao estabelecido neste Edital, poderão fazer o Curso de Atualização na(s) última(s) turma(s) do período previsto, com data e horários a serem comunicados com antecedência. No entanto, essa oportunidade somente será concedida aos GM´s se a ausência ou a insufi ciência de frequência tiver sido devidamente comprovada através de documentação legal, que deverá ser entregue na AGMC, no máximo, até 24 horas após a ausência. Art. 14 Os nomes dos GM´s que se enquadrarem, corretamente, em uma ou em outra situação das previstas no artigo 12 acima serão encaminhados ao Comando Geral, para ciência e medidas administrativas cabíveis. Parágrafo Único - Quando do Início do curso todos os participantes tomarão co-nhecimento através do plano de curso das atividades que serão aplicadas durante


as instruções. DOS CURSOS À DISTÂNCIA (EAD) Art. 15. Além das 16 horas presenciais do Curso, como estabelecido no inciso VII, artigo 6º deste Edital, TODOS os Guardas Municipais deverão completar, até 31 de dezembro de 2017, a carga horária de, no mínimo, 64 horas de curso(s) EaD, em cum-primento da Lei 10.826, de 22/12/2003 e do Decreto 5.123, de 1º de julho de 2004. Art. 16 . Após a conclusão do(s) Curso(s) EaD, será computada pelo telecentro Campi-nas, as devidas horas para sua atualização conforme normativa da SENASP. Parágrafo Único. O Guarda Municipal que não possuir computador em sua residên-cia ou tiver difi culdade, poderá procurar o telecentro Campinas para a conclusão do curso ou sanar dúvidas, desde que seja em seu dia de folga. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 17 . Além das prescrições acima, durante todo o período em que estiverem em curso, os Guardas Municipais deverão:I -- permanecer subordinados às regras da AGMC, sua Diretoria e seus Instrutores;II - comparecer e participar regularmente do Curso de Atualização, como colocado neste Edital;III - respeitar e cumprir as normas contidas no Regulamento do Estande de Tiro;IV -- observar todas as prescrições detalhadas no Regimento Interno da AGMC, dis-ponível, na íntegra, para consulta nas suas instalações. Art. 18. O Guarda Municipal que não cumprir uma ou mais determinações do presente Edital, especialmente as mencionadas no artigo 6ª, será desligado da atividade em curso, o que poderá ocorrer em qualquer momento durante a realização deste Curso de Atualização. Art. 19. Todos os atrasos e as ausências dos GM´s no Curso de Atualização serão controlados pela Divisão do Corpo de Alunos e a relação encaminhada ao RH/GMC para os devidos apontamentos. Art. 20. Concluído o período, como previsto no inciso I do artigo 6º deste Edital, a Di-retoria da AGMC encaminhará ao Comando Geral a relação dos GM´s que concluíram e dos que faltaram ao Curso de Atualização. Art. 21. As questões relacionadas à escala de plantões e folgas dos GM´s designados para o Curso de Atualização serão de responsabilidade do Comando Geral. Art. 22. Situações possivelmente omissas neste Edital e/ou alterações necessárias, de última hora, serão defi nidas pela Diretoria da Academia da Guarda Municipal, sempre respeitadas as competências específi cas do cargo.



PORTARIA 014/2017 - GS/SMCASP CONCESSÃO DE DIPLOMA CATEGORIA “DESTAQUE DO MÊS”.

Em conformidade com a portaria 002/2014, de 17/01/2014, em seu artigo 1°, pará-grafo 2°, o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pela Lei Municipal nº 8.824 de 30 de Abril de 1996, Resolve:Conceder Diploma Categoria “Destaque do Mês” pela ocorrência de maior destaque, no mês de Setembro de 2016, aos Guardas Municipais:GM Classe Especial - Carlos Henrique Prado, matrícula 34.420-6;GM 1ª Classe - Marcelo Cristiano Pinto, matrícula 105.854-1;GM 3ª Classe - Abiezer José Barbosa, matrícula 121.650-3;GM 1ª Classe - Inácio Roberto Biazzi, matrícula 105.970-0;Publique-se. Obs: Republicado por conter correções (alteração de nomes dos GMs envolvidos na ocorrência).



PORTARIA 015/2017 - GS/SMCASP Concessão de Diploma Categoria “Distinção”.

Em conformidade com a portaria 002/2014, de 17/01/2014, em seu artigo 1°, pará-grafo 2°, o Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, no uso das atribuições de seu cargo, conferidas pela Lei Municipal nº 8.824 de 30 de Abril de 1996, resolve:Conceder Diploma Categoria “Distinção” pela ocorrência de relevância social, ocorri-da no mês de Outubro de 2016, aos Guardas Municipais: GMF 3ª Classe - Alexandra Aparecida Tavares Godoi, matrícula 129164-5;GM 3ª Classe - Jonatas Fabio Carneiro, matrícula 129.162-9Publique-se. Obs: Republicado por conter correções (alteração de nomes dos GMs envolvidos na ocorrência).



SECRETARIA DE TRANSPORTES SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

RESOLUÇÃO Nº 200/2017 O Secretário Municipal de Transportes, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas e considerando a importância da alteração do sentido de circulação na via do Bairro Cidade Universitária, Distrito de Barão Geraldo. RESOLVE: Artigo 1º: Implantar sentido único de circulação na Rua Maria Tereza Dias da Silva, no trecho compreendido entre a Rua Doutor Alcindo Soares e Rua Luiz Piva, neste sentido.Artigo 2º: Implantar sentido único de circulação na Rua Maria Tereza Dias da Silva, no trecho compreendido entre a Rua Moysés Lucarelli e Rua Madre Maria Vilac, neste sentido. Artigo 3°: A presente Resolução entra em vigência no dia 30/05/2017, às 10h00min, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 29 de maio de 2017 CARLOS JOSÉ BARREIRO Secretário Municipal de Transportes

SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. SUSTENTÁVEL

SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS SÚMULA DE JULGAMENTO

A Presidente da Junta Administrativa de Recursos no uso de suas atribuições legais faz PUBLICAR a presente SÚMULA DE JULGAMENTO de reunião ocorrida em 26 de maio de 2017 , das 10 as 12 h, na Sala de Atendimento do DLA/SVDS, no 16º andar, Av. Anchieta, nº 200 - Centro, conforme segue abaixo: Protocolo Interessado Julgamento 16.10.19437 Casa de Eventos Quintas das Bromélias IN DEFERIMENTO 16.10.18989 Ricardo Campos Verinaud IN DEFERIMENTO A partir desta publicação, abre-se prazo de 05 dias úteis para apresentação de alega-ções fi nais pelo interessado.Outras informações poderão ser consultadas nos protocolados acima indicados.

Campinas, 29 de maio de 2017 ANDRÉA CRISTINA DE OLIVIRA STRUCHEL

Presidente da Junta Administrativa de Recursos

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL Processo: 2016/10/35749 Interessado: Maria Helena M. Camaratti A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável tor-na público o cancelamento do Auto de Infração Imposição de Penalidade de Multa n° 66/2017 por deferimento do recurso.

Campinas, 29 de maio de 2017 HELOISA FAVA FAGUNDES

Coordenadora de Fiscalização Ambiental Matrícula 122.994-0

COORDENADORIA SETORIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

1º CONVOCAÇÃO Protocolo: 2013/11/14995 Interessado: Amanda Graciele Francine Rosa Assunto: Aprovação de Levantamento Planialtimétrico / Diretrizes Ambientais Para prosseguimento da análise, por parte da SVDS, solicitamos o comparecimento do interessado, seu representante legal ou responsável técnico, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir desta publicação, para esclarecimentos e correção ou com-plementação do Levantamento Planialtimétrico. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 14h00 às 17h00, mediante ao agendamento pelo telefone 2116-8485.

Campinas, 29 de maio de 2017 MARIA STELA B. PRADO

Engenheira Sanitarista - Mat. 65887-1 - CPGA / DVDS / SVDS

LICENCIAMENTO AMBIENTAL Comunique-se

Solicitação: 2017000376 Empreendimento: VP MALL ENTREVERDES LTDA Favor apresentar os seguintes documentos no prazo de 20 dias, após publicação:1. Relatório Ambiental Integrado - RAI com quadro de áreas conforme Projeto Sim-plifi cado;2. ART de execução do Projeto Simplifi cado;3. ART do RAI e do Projeto de Drenagem com endereço correto, conforme Projeto Simplifi cado.Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através do e-mail [email protected]

Campinas, 29 de maio de 2017 ARIANE FURLANES DA SILVA

ENGENHEIRA AMBIENTAL


Protocolo: 201 7000329 Interessado: Sol Invest Empreendimentos e Participações LTDA Para prosseguimento da análise do processo supracitado deverá ser anexado no Sistema Li-cenciamento Ambiental OnLine (LAO), no prazo de 20 dias corridos, a partir da data desta publicação, os documentos abaixo, constates no Anexo III-A-I do Decreto 18.705/2015:1. Matrícula atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;Para eventuais dúvidas, entrar em contato através do email: [email protected].

Campinas, 29 de maio de 2017 LUIZ FERNANDO VOGEL

Engenheiro Agrônomo


Solicitação: 2016001267Interessado: Supermercado Dalben Em atendimento de sua solicitação número 2016001267, foi efetuada análise da docu-mentação entregue. Segue relação dos documentos faltantes que deverão ser anexados no LAO, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a partir da data de publicação:- IPTU 2017;- Procuração com fi rma reconhecida;- Preencher no LAO o volume de bota fora;- Declaração de bota-fora citando o volume e os representantes da Orsatti e Venessia no corpo da declaração, com assinatura também do Celso,- Esclarecer o corte do terreno de 4,25m.Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável através do e-mail: [email protected].

Campinas, 29 de maio de 2017 RAFAELA BONFANTE LANÇONE

COORDENADORA DO SUPORTE GEOLÓGICO

COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONVOCAÇÃO DA 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA - 31/05/2017

Ficam os senhores Conselheiros do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Am-biente, CONVOCADOS para a 183ª Reunião Ordinária a ser realizada no próximo dia 31/05/2017 (quarta-feira), com início às 14:00 horas e término às 17:00 horas no


Auditório da FJPO - Mata Santa Genebra Barão Geraldo Campinas/SP, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA : 1) Abertura da Presidência e Boas Vindas Presidência da FJPO Tiago Ferrari;2) Informes da Presidência e Secretaria Executiva;3) Apresentação ao Pleno do COMDEMA- Status dos trabalhos Temática Meio Am-biente Comissão Desenvolvimento Urbano do CONCIDADE - Revisão do Plano Di-retor Estratégico;4) Apresentação : Pacto pela Restauração da Mata Atlântica Tempo: 40 minutos de apresentação e mais o tempo do debate e questionamentos Palestrantes: Profº Ludmila Santos - Coordenadora Rede Pacto pela Restauração da Mata Atlântica 6) Pareceres Câmara Tec. Licenciamento Ambiental e7) Fala dos Conselheiros.

Campinas, 29 de maio de 2017 CARLOS ALEXANDRE DA SILVA

Presidente do COMDEMA

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

CAMPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

NOTIFICAÇÃO Notifi cante: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV O Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV, Autarquia Municipal criada pela Lei Complementar Municipal nº 10, de 30 de junho de 2004, neste ato representado pelo Diretor Financeiro, subscritor, solicita o comparecimento dos abaixo notifi cados à nossa sede situada na Rua Sacramento, 374, Centro, Campi-nas-SP para que tomem ciência do protocolo de nº 2003/10/16213, no prazo de 10 (dez ) dias, a contar desta publicação.Notifi cados / Processo Administrativo nº MATHEUS CARLOS MUSSATO / 2003/10/16213 THOMAZ ANTONIO MUSSATO / 2003/10/16213 A presente NOTIFICAÇÃO representa a salvaguarda dos legítimos direitos do Noti-fi cante e, caso não atendida no prazo, ensejará oportunidade para as medidas judiciais e administrativas pertinentes.

Campinas, 29 de maio de 2017 ELIAS LOPES DA CRUZ

Diretor Financeiro do CAMPREV

RETIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA CIÊNCIA Retifi co a Notifi cação para Ciencia publicada em 25/05/2017 as fl s. 13.Notifi cado: Lucia Helena Randomille Tofoli - Matrícula 51900Para ciência da decisão exarada às fl s. 08 do Protocolo 2017/25/1510: “ Tendo em vista que a requerente não compareceu a nenhuma das duas convocações da Junta Medica Ofi cial, e que o laudo médico é essencial para o andamento do processo de Isenção de Imposto de Renda, ARQUIVO o pedido da requerente por falta de interesse por parte da mesma .”

MARISA VERALDI DIRETORA PREVIDENCIÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 17/25/01549 - INTERESSADO: Instituto de Pre-vidência Social do Município de Campinas - CAMPREV - OBJETO: credenciamento de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços médico-periciais, conforme legislação vigente, tendo como escopo atestar, mediante parecer médico pericial, afastamentos para tratamento de saúde com fi nalidade de avaliar condições laborativas ou não, fundamento a retorno ao trabalho ou opinando pela aposentadoria dos servidores ativos da Prefeitura Municipal de Campinas - ENTREGA DOS ENVELOPES: até 10h do dia 26/06/2017 - SESSÃO DE ABERTURA: 26/06/2017 às 10h DISPONIBILIDADE DO EDITAL: a partir do dia 01/06/2017, gratuitamente no portal eletrônico camprev.campinas.sp.gov.br. Esclarecimentos adicionais pelo telefone (19) 3731-4500 - ramal 46.

Campinas, 29 de maio de 2017 MARIANNE ELISABETH BOCKELMANN

Comissão Permanente de Licitações do CAMPREV

EMDEC EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE CONTRATO Contrato nº 024/2017 - Pregão Presencial nº 010/2017 - Protocolo nº 117/2016 - Contratan-te: EMDEC S/A - Contratada: CENTRE-VAL CENTRO DE TREINAMENTO DE CON-TROLE DE EMERGÊNCIAS LTDA - EPP - CNPJ: 10.647.974/0001-15 - Objeto: treina-mento para Brigada de Incêndio - Valor: R$ 15.691,20 - Prazo: 90 (noventa) dias a partir desta publicação - Data de assinatura: 26/05/2017.

DIVISÃO DE COMPRAS

FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA MATA SANTA GENEBRA

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01/2017 PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS Nº 01/2017

O presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, no uso de suas atribuições, TORNA PÚ-BLICA a retifi cação de item do Edital de Abertura nº 01/2017 que se destina ao preenchi-mento de vagas de estágio e formação de cadastro de reserva para as áreas de formação em Administração, Ciências Biológicas, Direito e Engenharia Ambiental, conforme consta a seguir:1) No item 4.2.1, onde se lê:As provas ocorrerão na data provável de 31/05/2017 (quarta-feira), às 09h30 (horário de Brasília) .

leia-se: As provas de Administração de Empresas, Ciências Biológicas e Engenharia Ambiental ocorrerão na data de 31/05/2017 (quarta-feira), às 09h30 (horário de Brasília). A prova de Direito, por sua vez, ocorrerá na data de 31/05/2017 (quarta-feira) às 15h00 (horário de Brasília).E para que ninguém alegue desconhecimento é expedido o presente Edital.

Campinas, 29 de maio de 2017 THIAGO DE MORAES FERRARI

Presidente da Fundação José Pedro de Oliveira

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

AVISO DE LICITAÇÃO Acham-se abertas no Departamento de Licitações do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, sito Av. Prefeito Faria Lima, nº 340 - 2º andar (Complexo Administrativo), Par-que Itália, Campinas/SP, fone: (19) 3772-5815, às licitações: 01) Pregão Eletrônico nº83/2017 - Prot. nº.274/2017, Contratação de empresa especializada com forneci-mento de material, mão de obra, ferramental e equipamentos necessários para forne-cimento e instalação de elevador monta carga capacidade 300 Kg e torre metálica au-toportante no Almoxarifado e Central de Abastecimento Farmacêutico deste HMMG, com acolhimento das propostas a partir das 08h00 do dia 30/05/2017, a abertura das propostas dar-se-á às 09h00 do dia 09/06/2017 e a disputa de preços dar-se-á às 09h15 do dia 09/06/2017; 02) Pregão Eletrônico nº99/2017 - Prot. nº.306/2017, aquisição de unidade portátil de tratamento de água por osmose reversa para máquina de he-modiálise, com acolhimento das propostas a partir das 08h00 do dia 30/05/2017, a abertura das propostas dar-se-á às 13h00 do dia 09/06/2017 e a disputa de preços dar-se-á às 13h15 do dia 09/06/2017. Os interessados poderão retirar o edital a partir do dia 30/05/2017, através do site: www.hmmg.sp.gov.br/licitacoes ou pelo e-mail: [email protected].

Campinas, 29 de maio de 2017 ROGÉRIO FERREIRA DE CARVALHO

Coordenador de Suprimentos do HMMG

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2017 PROCESSO Nº 173/2017 OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (abaixador de língua e outros). Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo: HOMOLOGAR PARCIALMENTE o Pregão Eletrônico nº 072/2017, adjudican-do o objeto em epígrafe, as empresas abaixo especifi cadas: - De Pauli Comercio Representação Importação e Exportação Ltda , para o item 07 (R$11,49). - Cirúrgica União Ltda., para os item 05 (R$12,00). - Newcare Comercio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda ME, para o item 02 (R$3,28). - Nacional Comercial Hospitalar Ltda, para os itens 01 (R$2,40) e 17 (R$2,00).O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.

Campinas, 29 de maio de 2017 DR. MARCOS EURIPEDES PIMENTA Presidente do Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2017 PROCESSO Nº 194/2017 OBJETO: Registro de preços de material hospitalar (cateteres guiados por ul-trassom e outros). Em face dos elementos constantes no presente processo licitatório, e ao disposto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, combinado com o art. 3º, inciso II, do Decreto Municipal nº. 14.217/03, e nas observações feitas pelo Sr. Pregoeiro, resolvo: HOMOLOGAR PARCIALMENTE o Pregão Eletrônico nº 073/2017, adjudican-do o objeto em epígrafe, as empresas abaixo especifi cadas: - Bard Brasil Industria e Comercio de Produtos para a Saúde Ltda , para os itens 01 (R$890,00), 05 (R$880,00), 09 (R$41,00) e 11 (115,00). O Hospital Municipal Dr. Mário Gatti enviará para a licitante vencedora, através de correio eletrônico, arquivo contendo a Ata de Registro de Preços para assinatura do representante legal da empresa, para posterior devolução em 02 (duas) vias assinadas, através de sedex no prazo de três dias corridos e pessoalmente no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data do envio do correio eletrônico ( e-mail ), encaminhado ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, na Área de Expediente, localizado no térreo do Complexo Administrativo Dr. René Penna Chaves Filho, à Av. Prefeito Faria Lima nº 340, Bairro Parque Itália, CEP: 13036-902, Campinas/SP.


AVISO DE RATIFICAÇÃO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93 Protocolo Nº.443/2017 - Guinez International Com. Rep. E Imp. Ltda., para o item 01, no valor total de R$1.780,00 (Um mil, setecentos e oitenta reais); - Farmarin Ind. E Com. Ltda., para os itens 02 e 03, no valor total de R$3.094,50 (Três mil, noventa e quatro reais e cinquenta centavos); - MP - Com. de Mat. Hosp. Ltda., para o item 04, no valor total de R$1.560,00 (Um mil, quinhentos e sessenta reais). Protocolo Nº.313/2017 Ratifi co o ato de inexigibilidade de licitação referente a aquisição de peça para arco cirúrgico marca Siemens, com base no Artigo 25, I da Lei Federal n º 8.666/93. - Siemens Healtcare Diag. S/A, no valor total de R$27.836,87 (Vinte e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos).


IMA INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

CONTRATO Nº 005/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 044/2016 - TOMADA DE PREÇOS

Nº. 002/2016 - PROTOCOLO SEI Nº IMA.2016.00000915-81 OBJETO : Contratação de pessoa jurídica especializada para Prestação de Serviços de


Assessoria e Consultoria Fiscal, Tributária e Previdenciária à IMA, para efetuar a aná-lise e levantamento de eventuais créditos tributários, previdenciários e fi scais da IMA (federais, estaduais e municipais), inclusive contribuições previdenciárias e demais en-cargos incidentes sobre a folha de pagamento, passíveis de recuperação/compensação de tributos mediante propositura de ações administrativas e judiciais, bem como, para recomendar a adoção das melhores práticas para o cumprimento e a redução da carga tributária e previdenciária. EMPRESA : CARDILLO & PRADO ROSSI SOCIEDA-DE DE ADVOGADOS, CNPJ sob nº. 04.819.232/0001-27. VIGÊNCIA: A vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir de 24 de maio de 2017. VALOR GLO-BAL: O valor licitado do Item 1 do Lote I será o valor da 1ª Etapa, uma vez que em caso de aprovação da CONTRATANTE para a execução da 2ª Etapa o valor dessa etapa será igual para todos os licitantes e fi xados ao valor equivalente a 9,5% (nove vírgula cinco por cento) dos valores estimados a serem efetivamente recuperados/compensados me-diante a propositura das ações administrativas e/ou judiciais pela Contratada, limitado no valor total máximo de R$ 207.000,00 (Duzentos e sete mil reais).

LOTE ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. VALOR GLOBAL

1 1SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL, TRIBUTÁRIA E

PREVIDENCIÁRIA PARA RECUPERAÇÃO/COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – 1ª ETAPA.

SERVIÇO 01 R$ 35.000,00

Campinas, 24 de maio de 2017 GERÊNCIA JURÍDICA

SANASA SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO

HOMOLOGAÇÃO Pregão n. 2017/69 - ELETRÔNICO. Objeto: prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em centrífugas decantadoras marca GRATT. Comunicamos a homologação do objeto do pregão à empresa HM DECANTER EI-RELI EPP. Considerando que o valor estimado para consumo de peças e serviços especiais foi fi xado em R$ 600.000,00 e deve permanecer como previsão de gasto na fase contratual, fi cando garantido para todos os efeitos o percentual de desconto de 26,10% sobre a tabela, e o valor total para manutenção R$ 75.160,00, fi ca o valor total a ser homologado de R$ 675.160,00, pelo período de 12 (doze) meses.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO Pregão n. 2017/53 - ELETRÔNICO. Objeto: Prestação de serviços de transporte de cloro líquido e locação de carreta-tanque ou container-tanque. Recebimento das pro-postas até às 8h do dia 13/06/2017 e início da disputa de preços dia 13/06/2017 às 9h . A informação dos dados para acesso e o edital poderão ser obtidos nos sites (www.licitacoes-e.com.br e www.sanasa.com.br) ou na Gerência de Compras e Licitações das 8h às 12h e 14h às 17h.

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

RESUMO DE CONTRATO C ontrato n. 2017/6448 ; Contratada: Genset Solutions Ind., Com., Imp. e Exp. de Grupos MotoGeradores Ltda. ; CNPJ: 07.346.027/000180, Pregão 2017/51; Obje-to: aquisição de grupo gerador de energia elétrica 375 Kva; Vigência: 05 meses a partir de 26/05/2017; Valor: R$ 129.900,00.C ontrato n. 2017/6449 ; Contratada: Marcos Cesar Mauricio de Araujo. ; CPF: 344.003.968-43, Leilão 2017/01; Objeto: alienação de sucatas de hidrômetro; Vigên-cia: 12 meses a partir de 26/05/2017; Valor: R$ 980.000,00.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

RESUMO DE ADITAMENTO Aditamento n. 1 ao Contrato n. 2016/6271 ; Contratada: Plastisoldas Equipamen-tos Industriais Ltda ME ; CNPJ: 07.962.633/0001-20; Objeto: locação de sist.lava-gem de gases; Prorrog. vig.: 12 meses a partir de 19/05/2017; Preço: reajuste de 4%; Valor: R$ 421.200,00. Aditamento n. 1 ao Contrato n. 2015/90031 ; Contratada: Labclínicas -Lab Analise Clin. Ltda ; CNPJ: 71.748.453/0002-20; Objeto: prest. serv.de exames ocupacionais; Prorrog. vig.: 12 meses a partir de 13/06/2017. Aditamento n. 2 ao Contrato n. 2015/90034 ; Contratada: Tecgraf Tecn. em Comp. Grafica Ltda ; CNPJ: 67.213.215/0001-61; Objeto: software autodesk infr. design suite premium; Prorrog. vig.: 12 meses a partir de 23/05/2017; Valor: R$ 10.449,84. Aditamento n. 1 ao Contrato n. 2016/90028 ; Contratada: Claro SA ; CNPJ: 40.432.544/0001-47; Objeto: serv. internet banda larga; Prorrog. vig.: 12 meses a par-tir de 30/05/2017; Preço: reajuste de 3,37%; Valor: R$ 15.259,07. Aditamento n. 4 ao Contrato n. 2013/5664 ; Contratada: Coester Automação Ltda ; CNPJ: 88.000.955/0001-90; Objeto: manut. atuadores Coester; Prorrog. vig.: 12 me-ses a partir de 24/05/2017; Preço: reajuste de 4,57%; Valor: R$ 141.770,50. Aditamento n. 2 ao Contrato n. 2016/6272 ; Contratada: Elemar Peças e serviços Ltda ; CNPJ: 03.063.220/0001-52; Objeto: prest. serv. de usinagem e caldeiraria com forn. de materiais; Prorrog. vig.: 12 meses a partir de 19/05/2017; Valor: R$ 246.780,69. Aditamento n. 4 ao Contrato n. 2016/6053 ; Contratada: Itajuba Const. Civil e Mec. Ltda ; CNPJ: 48.641.914/0001-68; Objeto: ampliaçao do sist. esg. sanitário; Prorrog. vig.: 05 meses a partir de 29/05/2017; Prazo execução prorrog.: 05 meses a partir de 08/05/2017. Aditamento n. 1 ao Contrato n. 2016/6345 ; Contratada: Galvani Engenharia Ltda ; CNPJ: 09.422.727/0001-31; Objeto: aquisição de areia lavada, bica corrida e pedras; Objeto: acréscimo de 25%; Valor: R$ 127.804,75.


RESUMO DE COMPRA DIRETA N.2017/04 - Contratada AMRTEC TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTA-ÇÃO LTDA. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM SIS-TEMA DE MEDIÇÃO REMOTA - ARAD . Valor total R$ 569.440,00. Conforme parecer jurídico com base no artigo 30 da Lei 13.303/16. O Sr. Diretor Presidente ratifi ca a presente contratação.


RESCISÃO UNILATERAL Rescisão Unilateral do Contrato 2017/6415 , referente ao Pregão nº 2016/133; Con-tratada: E P Pinto Confecções Eireli EPP; CNPJ: 13.884.414/0001-72; Objeto: aquisi-ção de uniformes; Rescisão unilateral conforme manifestação jurídica de 25/04/2017.


SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

EXTRATO CONTRATO Contrato nº 03/2017; Protocolo nº 9447 /2016; Objeto: Contratação de operadora de Cartões de Crédito/Débito, para serviços de captura, roteamento, transmissão, proces-samento, compensação e liquidação fi nanceira das transações realizadas por meio de Cartões Magnéticos e/ou outros meios que vier a ser aprimorado, com função de Débi-to e ou Crédito; Contratada: DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI - ME; CNPJ: 15.327.706/0001-30; Licitação: Pregão Eletrônico nº 02/2017; Valor Total Estimado do Contrato: R$ 253.415,25; Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura; Data da Assinatura: 24/05/2017.

ARNALDO SALVETTI PALACIO JUNIOR Presidente - SETEC

DIVERSOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE CAMPINAS

ATIVO PASSIVO RECEITAS ORDINARIAS

CIRCULANTE 40.684,98 CIRCULANTE 3.109,91 RECEITAS SOCIAIS 237.082,95

BANCOS CTA. MOVIMENTO 849,58 FORNECEDORES 2.857,80 PMC SUBV. SECRET. EDUCAÇÃO 194.209,40 CONTAS A RECEBER 39.835,40 CONTAS CORRENTES 252,11 PMC SUBV. SECRET. ASSIST. SOC. - FUNDO MUN. C.M.D.C.A 11.973,55

CONTRIBUIÇOES E DOAÇÕES 30.900,00DISPONIVEL 40.684,98 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 2.857,80

RECEITAS PATRIMONIAIS 271,96

ATIVO NÃO CIRCULANTE 23.582,55 PATRIMONIO SOCIAL 61.157,62 RECEITA C/ APLIC. FINANC. 271,96

IMOBILIZADO 23.582,55 SUPERAVIT SOCIAL 88.979,66 RECEITAS OPERACIONAIS 270.812,41 DÉFICT SOCIAL (36.211,91)

SERVIÇOS PRESTADOS 270.812,41SUPERAVIT DO EXERCICIO 8.389,87

DESPESAS 499.777,45

DESPESAS C/ PESSOAL 356.961,74 DESPESAS DE ASSES. CONTABIL 11.550,00 DESPESAS DE COMUNICAÇÃO 38.770,00 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 5.080,00 DESPESAS DE EXPEDIENTE 60.481,44 TAXAS E CONTRIB. DE IMPOSTOS 11.056,41 ENCARGOS DEPREC. 13.669,72 DESPESAS FINANCEIRAS 2.208,14

TOTAL DO ATIVO 64.267,53 TOTAL DO PASSIVO 64.267,53 SUPERAVIT DO EXERCICIO 8.389,87

ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA DE CAMPINASCNPJ Nº 03.517.795/0001-06

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ASSOCIAÇÃO EQUOTERAPIA DE CAMPINASCNPJ Nº 03.517.795/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

NAS - NÚCLEO DE AÇÃO SOCIAL

ATIVO NOTAEXPLICATIVA 2016 2015

PASSIVO NOTAEXPLICATIVA 2016 2015

CIRCULANTE CIRCULANTECAIXA NT 04 382,06 278,93 FORNECEDORES 5.867,89 3.039,85 BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 - 150,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 1.393,39 488,96 BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 52.756,90 13.661,08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 32.201,98 32.934,98 APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 04 958,57 52.297,12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 16.721,55 7.424,86 CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIASCONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 07 25.712,46 36.673,31 FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 03 42.241,80 29.932,48 FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NT 07 149,71 199,85 FUNDAÇÃO FEAC NT 03 16.410,04 19.774,70 CONVÊNIOS E PARCERIAS NT 03 18.092,54 21.054,58 DESPESAS ANTECIPADAS RECEITA DIFERIDA NT 04 7.497,13 -ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.601,60 3.437,95 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 732,62 608,01 TOTAL DO CIRCULANTE 90.915,10 94.391,53 PRÊMIOS DE SEGURO 927,56 939,29 IPTU E TAXAS 5.615,04 -

TOTAL DO CIRCULANTE 138.347,74 128.504,42 NÃO CIRCULANTERECEITA DIFERIDA NT 04 32.059,88 47.054,14

NÃO CIRCULANTE TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 32.059,88 47.054,14 IMOBILIZADOIMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 2.891.530,12 2.889.762,12 PATRIMÔNIO LÍQUIDOIMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO NT 04 81.930,70 81.930,70 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.884.139,65 2.934.335,88 ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (89.339,86) (75.993,71) (+) SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 15.962,70 (50.196,23) INTANGÍVELINTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO NT 04 420,00 420,00 INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO NT 04 3.445,67 3.445,67 ( - ) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA NT 04 (3.257,04) (2.483,88)

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 2.884.729,59 2.897.080,90 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 2.900.102,35 2.884.139,65

TOTAL ATIVO 3.023.077,33 3.025.585,32 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.023.077,33 3.025.585,32

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PASCHOAL JOSÉ CAVOTOPRESIDENTE

ELAINE RENATA DE OLIVEIRA SANTOS VASSOLERCRC 1SP211789/O-2

NAS - NÚCLEO DE AÇÃO SOCIALC.N.P.J. 01.502.318/0001-33

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

2016 2015

RECEITAS PRÓPRIAS 251.339,32 239.914,05 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 41.636,11 99.233,70 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 41.743,11 7.473,25 FESTAS 2.087,00 43.043,28 RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO 49.103,75 83.484,03 OUTRAS RECEITAS 113.653,85 6.679,79 RECEITAS FINANCEIRAS NT 05 3.115,50 -

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 327.682,26 240.666,94

FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 262.938,12 164.894,56 FMDCA 8.725,79 20.300,56 FMDCA ATIVO IMOBILIZADO 3.957,00 4.255,68

SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL3.540,13 3.863,64

MERENDA ESCOLAR 47.293,33 46.839,53 APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 1.227,89 512,97

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 79.094,52 67.040,39 FUNDAÇÃO FEAC 60.397,16 56.768,76 FUNDAÇÃO FEAC - DOAÇÃO 18.697,36 INSTITUTO EPTV - 10.271,63

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 83.395,32 66.717,65 COTA PATRONAL NT 08 83.395,32 66.717,65


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO(Valores expressos em Reais – R$)

NotasExplicativas

ASSISTÊNCIA SOCIAL


(=) RECEITAS TOTAIS NT 03 741.511,42 614.339,03

(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 368.783,53 308.930,71 SALÁRIOS 260.161,83 196.388,36 HORAS EXTRAS - 503,50 13º SALÁRIO 22.895,85 16.744,04 FÉRIAS 31.534,66 25.154,37 AVISO PRÉVIO - 14.472,02 ENCARGOS SOCIAIS 31.093,88 39.899,93 ASSISTÊNCIA MÉDICA 221,25 550,38 AUXÍLIO COMBUSTÍVEL 14.481,60 8.525,72 CESTA BÁSICA - 840,00 SEGURO DE VIDA 1.085,33 339,93 TICKET ALIMENTAÇÃO 168,93 -VALE TRANSPORTE 7.140,20 5.512,46

(-) DESPESAS PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - 5.875,33 ESTAGIÁRIOS - 5.875,33 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 165.560,75 167.367,01 ÁGUA E ESGOTO 8.640,12 7.229,13 ENERGIA ELÉTRICA 8.701,08 7.073,66 TELEFONE 3.394,92 5.505,08 INTERNET 1.678,02 1.646,55 CORREIOS 71,00 287,62 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 2.236,97 3.447,89 SEGUROS 2.154,45 2.155,92 VESTUÁRIO 609,00 3.643,00 DEPRECIAÇÃO 13.346,15 13.888,61 AMORTIZAÇÃO 773,16 773,16 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.531,61 6.308,30 SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 111.121,06 109.484,40 IMPOSTOS E TAXAS 7.303,21 5.923,69

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 100.338,82 110.426,58 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 90.300,52 93.364,25 MANUTENÇÃO E REPAROS 10.038,30 17.062,33

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 7.470,30 5.217,98

DESPESAS BANCÁRIAS 6.901,73 4.972,85 JUROS PASSIVOS 4,31 - IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 408,18 129,99 MULTAS 156,08 115,14

(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO 83.395,32 66.717,65 COTA PATRONAL NT 08 83.395,32 66.717,65

(=) DESPESAS TOTAIS NT 03 725.548,72 664.535,26

(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 15.962,70 (50.196,23) PASCHOAL JOSÉ CAVOTO ELAINE RENATA DE OLIVEIRA SANTOS VASSOLER

PRESIDENTE CRC 1SP211789/O-2

PATRIMÔNIOSOCIAL

AJUSTE DE AVALIAÇÃO

PATRIMONIAL

SUPERÁVIT /DÉFICIT

TOTAL DO PATRIMÔNIO

LÍQUIDOSALDOS INICIAIS EM 01.01.2015 2.942.048,39 (4.769,18) (2.943,33) 2.934.335,88 SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - - (50.196,23) (50.196,23) TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (2.943,33) - 2.943,33 -TRANSFERÊNCIA DO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (4.769,18) 4.769,18 - -SALDO FINAIS EM 31.12.2015 2.934.335,88 - (50.196,23) 2.884.139,65

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - - 15.962,70 15.962,70 TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO (50.196,23) - 50.196,23 -SALDOS FINAIS EM 31.12.2016 2.884.139,65 - 15.962,70 2.900.102,35

________________________________________ __________________________________________________PASCHOAL JOSÉ CAVOTO ELAINE RENATA DE OLIVEIRA SANTOS VASSOLERPRESIDENTE CRC 1SP211789/O-2


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTO DO PERÍODO 2016

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DESCRIÇÃO 2016 20151-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS RESULTADO DO EXERCÍCIO 15.962,70 (50.196,23) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 14.119,31 14.645,66 RESULTADO DE PERDA DE IMOBILIZADO 32,00 - AUMENTO EM CONTAS A RECEBER (8.944,66) (27.457,35) AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (3.891,57) (1.613,09) AUMENTO EM FORNECEDORES 2.828,04 3.039,85 AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 904,43 (296,75) DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS (733,00) (6.418,86) DIMINUIÇÃO/AUMENTO DE SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E PARCERIAS (21.470,16) 30.379,96 DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES - (219,46)

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1.192,91) (38.136,27) 2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOSCOMPRAS DE IMOBILIZADO (1.800,00) (3.381,81) (=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (1.800,00) (3.381,81) 3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRASINTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - - (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO - - 4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES (2.992,91) (41.518,08) 5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO 73.811,99 115.330,07 6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO 70.819,08 73.811,99

PASCHOAL JOSÉ CAVOTO ELAINE RENATA DE OLIVEIRA SANTOS VASSOLERPRESIDENTE CRC 1SP211789/O-2


FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A entidade filantrópica NAS – Núcleo de Ação Social, CNPJ 01.502.318/0001-33, reconhecida de utilidade pública federal tem como principal objetivo a assistência sócio educativa à criança e adolescente com orientação à família. A entidade realiza ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo. Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas. As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. Mantém o controle analítico do saldo de R$ 2.884.729,59, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADOS PRÓPRIOSDESCRIÇÃO 2016 2015

MÓVEIS E UTENSILIOS 53.719,49 51.951,49 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 16.102,70 16.102,70 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.070,27 8.070,27 TERRENOS 213.189,43 213.189,43 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 391,81 391,81 EQUIPAMENTOS MUSICAIS 1.095,00 1.095,00 CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 2.598.961,42 2.598.961,42 TOTAL 2.891.530,12 2.889.762,12

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (46.526,08) (39.987,90)

TOTAL IMOBILIZADOS PRÓPRIOS 2.845.004,04 2.849.774,22

IMOBILIZADOS SUBVENÇÕESDESCRIÇÃO 2016 2015

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 35.502,59 35.502,59 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 24.398,84 24.398,84 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 22.029,27 22.029,27 TOTAL 81.930,70 81.930,70


TOTAL IMOBILIZADOS SUBVENÇÕES 39.116,92 45.924,89

INTANGÍVEIS PRÓPRIOSDESCRIÇÃO 2016 2015

SOFTWARE 420,00 420,00 TOTAL 420,00 420,00

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (251,77) (167,77)

TOTAL INTANGÍVEIS PRÓPRIOS 168,23 252,23

INTANGÍVEIS SUBVENÇÕESDESCRIÇÃO 2015 2014

SOFTWARE 3.445,67 3.445,67 TOTAL 3.445,67 3.445,67


TOTAL INTANGÍVEIS SUBVENÇÕES 440,40 1.129,56

TOTAL DO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL 2.884.729,59 2.897.080,90

NOTA 05 As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2016 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 31.235,50 b) Pessoa Jurídica: R$ 1.979,75 c) Doações em espécie: R$ 579,00 d) Donativo Sanasa R$ 7.841,86 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: 1. PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos; 2. PSB – SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos, e; 3. PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais. A entidade firmou o Termo de Convênio n.º 88/16 através do Processo Administrativo n.º 15/10/61708 válido até 02/03/2017, com Objeto de Cofinanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município. A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes. 1.- PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos Para a execução do programa de Assistência Social PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R$ 218.213,22, que aplicado durante o ano gerou uma receita financeira de R$ 1.227,89. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R$ 32.547,80, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 48.032,79 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 143.683,33, perfazendo o custo total de R$ 443.705,03


DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB – SCFV

– CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS

FMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FMDCAMERENDA ESCOLAR

SEDS SECRETARIA ESTADUAL DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BENEFÍCIOS FISCAIS

USUFRUÍDOS

TOTAL RECURSOS PÚBLICOS

FUNDAÇÃO FEAC

RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 154.696,97 12.682,79 47.293,33 3.540,13 - 218.213,22 41.896,48 145.327,86 405.437,56 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - - - - 48.032,79 48.032,79 - - 48.032,79 APLICAÇÃO FINANCEIRA 998,79 229,10 - - - 1.227,89 - 1.405,94 2.633,83 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 150.949,00 4.424,89 - - - 155.373,89 17.361,80 38.694,55 211.430,24 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 4.032,43 - 47.293,33 - - 51.325,76 2.427,60 16.461,39 70.214,75 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - - 1.477,90 4.774,14 6.252,04 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 245,00 4.530,00 - - - 4.775,00 7.749,12 56.688,69 69.212,81 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 469,33 3.957,00 - 3.540,13 - 7.966,46 2.642,09 19.541,72 30.150,27 IMPOSTOS E TAXAS - - - - - - 889,29 3.492,68 4.381,97 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - - 4.030,16 4.030,16 COTA PATRONAL - - - - 48.032,79 48.032,79 - - 48.032,79 TOTAL DAS DESPESAS 155.695,76 12.911,89 47.293,33 3.540,13 48.032,79 267.473,90 32.547,80 143.683,33 443.705,03 (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - - 9.348,68 3.050,47 12.399,15

A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos, e realizou 90 atendimentos gratuitos com o custo total de R$ 443.705,03, com custo per capta no valor de R$ 4.930,05 por ano, que foram custeados com 39,73% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES 06 A 14 ANOS Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 267.473,90 60,28%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 143.683,33 32,39%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 32.547,80 7,34%TOTAL 443.705,03 100,00%

2.- PSB – SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos Para a execução do programa de Assistência Social PSB – SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R$ 5.682,20. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R$ 3.427,04 beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 3.436,95 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 21.651,48, perfazendo o custo total de R$ 34.197,67.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB – SCFV – ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 24

ANOS


BENEFÍCIOS FISCAIS

USUFRUÍDOS


FUNDAÇÃO FEACRECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 5.682,20 - 5.682,20 3.427,04 27.522,24 36.631,48 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - 3.436,95 3.436,95 - - 3.436,95 APLICAÇÃO FINANCEIRA - - - - 537,46 537,46 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 4.702,20 - 4.702,20 2.781,17 9.598,71 17.082,08 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 980,00 - 980,00 69,16 761,02 1.810,18 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - 17,47 440,88 458,35 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - 172,50 7.518,18 7.690,68 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - 297,10 2.021,78 2.318,88 IMPOSTOS E TAXAS - - - 89,64 1.005,86 1.095,50 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 305,05 305,05 COTA PATRONAL - 3.436,95 3.436,95 - - 3.436,95 TOTAL DAS DESPESAS 5.682,20 3.436,95 9.119,15 3.427,04 21.651,48 34.197,67 (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - 6.408,22 6.408,22

A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos, e realizou 04 atendimentos gratuitos com o custo total de R$ 34.197,67, com custo per capta no valor de R$ 8.549,41 por ano, que foram custeados com 73,33% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 24 ANOS Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 9.119,15 26,67%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 21.651,48 63,31%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 3.427,04 10,02%TOTAL 34.197,67 100%

3.- PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais Para a execução do programa de Assistência Social PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais a Entidade utilizou Subvenções Governamentais no valor de R$ 102.558,95. A entidade também utilizou Recursos de Entidades Sem Fins Lucrativos no valor de R$ 24.422,32, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 31.925,58 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 88.739,17, perfazendo o custo total de R$ 247.646,02.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DO PROGRAMA PSB - SCFV -

CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS


BENEFÍCIOS FISCAIS

USUFRUÍDOS


FUNDAÇÃO FEACRECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 102.558,95 - 102.558,95 33.771,00 75.373,72 211.703,67 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO - 31.925,58 31.925,58 - - 31.925,58 APLICAÇÃO FINANCEIRA - - - - 1.172,10 1.172,10 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 102.082,90 - 102.082,90 16.065,67 22.122,64 140.271,21 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 476,05 - 476,05 1.334,43 16.465,11 18.275,59 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - 1.033,13 2.294,78 3.327,91 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - 3.216,63 31.000,94 34.217,57 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - 2.092,36 12.574,97 14.667,33 IMPOSTOS E TAXAS - - - 680,10 1.145,64 1.825,74 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 3.135,09 3.135,09 COTA PATRONAL - 31.925,58 31.925,58 - - 31.925,58 TOTAL DAS DESPESAS 102.558,95 31.925,58 134.484,53 24.422,32 88.739,17 247.646,02 (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - 9.348,68 (12.193,35) (2.844,67)

A Entidade atuou na área de Assistência Social PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais, e realizou 90 atendimentos gratuitos com o custo total de R$ 247.646,02, com custo per capta no valor de R$ 2.751,62 por ano, que foram custeados com 45,69% de recursos próprios da Entidade e recursos de entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

Valor %RECURSOS PÚBLICOS 134.484,53 54,31%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 88.739,17 35,83%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 24.422,32 9,86%TOTAL 247.646,02 100%

V - DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE 1.- PSB – SCFV – Crianças e Adolescentes 06 a 14 anos Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – CRIANÇAS E ADOLESCENTES

06 A 14 ANOS

RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO FEAC %

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 56.056,35 31,81%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 18.888,99 10,72%MANUTENÇÃO E REPAROS 6.252,04 3,55%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 64.437,81 36,56%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 22.183,81 12,59%IMPOSTOS E TAXAS 4.381,97 2,49%DESPESAS FINANCEIRAS 4.030,16 2,29%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 176.231,13 100%

2.- PSB – SCFV – Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB – SCFV – ADOLESCENTES E JOVENS DE

15 A 24 ANOS

RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO FEAC

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 12.379,88 49,36%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 830,18 3,31%MANUTENÇÃO E REPAROS 458,35 1,83%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 7.690,68 30,67%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.318,88 9,25%IMPOSTOS E TAXAS 1.095,50 4,37%DESPESAS FINANCEIRAS 305,05 1,21%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 25.078,52 100%

3.- PSB – SCFV – Centro de Convivência e Inclusivos e Intergeracionais Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receitas com entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSB - SCFV - CENTRO CONVIVÊNCIA

INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS

RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO FEAC

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 38.188,31 33,75%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 17.799,54 15,73%MANUTENÇÃO E REPAROS 3.327,91 2,94%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 34.217,57 30,24%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 14.667,33 12,95%IMPOSTOS E TAXAS 1.825,74 1,61%DESPESAS FINANCEIRAS 3.135,09 2,77%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 113.161,49 100%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIALO valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2016 o valor de R$ 83.395,32 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Competência BC INSS % INSS Valor Isenção JANEIRO 19.478,99 27,80% 5.415,16 FEVEREIRO 19.517,18 27,80% 5.425,78 MARÇO 20.136,20 27,80% 5.597,86 ABRIL 21.566,28 27,80% 5.995,43 MAIO 27.798,75 27,80% 7.728,05 JUNHO 24.126,67 27,80% 6.707,21 JULHO 25.352,37 27,80% 7.047,96 AGOSTO 25.522,98 27,80% 7.095,39 SETEMBRO 25.119,64 27,80% 6.983,26 OUTUBRO 23.849,57 27,80% 6.630,18 NOVEMBRO 23.405,90 27,80% 6.506,84 DEZEMBRO 24.573,84 27,80% 6.831,53 13. SALÁRIO 19.534,78 27,80% 5.430,67 TOTAIS 299.983,15 83.395,32

PASCHOAL JOSÉ CAVOTO ELAINE RENATA DE OLIVEIRA SANTOS VASSOLER Presidente CRC 1SP211789/O-2

SORRI CAMPINAS

ATIVONOTA

EXPLICATIVA 2016 2015 PASSIVONOTA

EXPLICATIVA 2016 2015CIRCULANTE CIRCULANTE

CAIXA NT 04 1.704,04 4,06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.000,00 17.000,00BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO NT 04 10,00 7.521,66 FORNECEDORES NT 04 19.373,40 354,28BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO NT 04 - 75,23 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 10.042,85 7.852,72APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO NT 05 38.323,96 13.910,21 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 196.011,26 137.919,41APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO NT 05 70.328,33 20.840,49 CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIASCRÉDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 07 107.294,02 75.460,03PROGRAMAS EXTERNOS A RECEBER 4.000,00 4.600,00 FMAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 07 48.358,99 11.210,42CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS FMAS - FUNDO FEDERAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 07 106.805,28 101.059,45FMAS CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 71.222,40 57.684,88 FMDCA / EVENTUAIS NT 07 19,39 -FMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL 40.000,00 36.923,06 CONVÊNIOS E PARCERIAS NT 03 29.119,00 36.398,74FMAS CO-FINANCIAMENTO FEDERAL 80.000,00 73.846,14 RECEITA DIFERIDAFUNDAÇÃO FEAC NT 03 29.119,00 36.398,74 RECEITA DIFERIDA NT 07 4.155,96 8.313,36

OUTROS VALORES A RECEBER TOTAL DO CIRCULANTE 526.180,15 395.568,41ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.558,68 10.849,55ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 2.000,00 1.000,00 NÃO CIRCULANTE

TRIBUTOS PARCELADOS 3.305,82 3.305,82TOTAL DO CIRCULANTE 340.266,41 263.654,02 RECEITA DIFERIDA NT 07 26.469,06 26.467,62

NÃO CIRCULANTE TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 29.774,88 29.773,44IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO NT 04 270.271,82 269.501,82IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO RESTRIÇÃO NT 04 41.559,47 41.559,47 PATRIMÔNIO LÍQUIDO( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA NT 04 (90.424,64) (69.968,66) PATRIMÔNIO SOCIAL 79.404,80 114.850,24

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (73.686,77) (35.445,44)TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 221.406,65 241.092,63

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 5.718,03 79.404,80

TOTAL ATIVO 561.673,06 504.746,65 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 561.673,06 504.746,65

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

2016 2015

RECEITAS PRÓPRIAS 255.190,94 207.157,12

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 105.152,70 91.037,30

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 40.006,45 74.397,13

FESTAS 18.044,44 22.544,70

RECEITAS COM VOLUNTÁRIADO 18.720,00 16.150,50

OUTRAS RECEITAS 71.662,66 2.169,06

RECEITAS FINANCEIRAS NT 05 1.604,69 858,43

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 1.111.440,12 1.033.639,76 FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL 395.500,41 313.383,84 FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL 202.851,43 247.450,74 FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL 474.254,17 413.462,59 FMDCA 25.741,56 46.963,57 SEDS / ATIVO IMOBILIZADO 4.155,96 4.376,02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 8.936,59 8.003,00

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 147.414,95 123.647,98 CONVÊNIO FEAC - 2.048,35

FUNDAÇÃO FEAC 108.426,26 121.599,63

FUNDAÇÃO FEAC - DOAÇÕES 38.988,69 -

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 275.661,58 245.205,15

COTA PATRONAL NT 08 275.661,58 245.205,15

(=) RECEITAS TOTAIS NT 03 1.789.707,59 1.609.650,01

(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS 1.120.070,63 992.702,77

SALÁRIOS 754.201,65 652.266,77

13º SALÁRIO 71.044,31 68.200,34

FÉRIAS 107.063,60 84.674,32

ENCARGOS SOCIAIS 155.204,41 139.226,25

ASSISTÊNCIA MÉDICA 9.336,84 12.134,59

SEGURO DE VIDA 2.189,69 1.449,58

VALE TRANSPORTE 21.030,13 34.750,92

(-) ADMINISTRATIVAS 327.607,41 322.527,62 ÁGUA E ESGOTO 22.035,43 6.127,13 ENERGIA ELÉTRICA 7.860,05 8.661,56

TELEFONE 10.636,87 7.667,87

INTERNET 442,86 626,56

CORREIOS 81,62 252,18

BONIFICAÇÃO E GRATIFICAÇÃO ASSISTIDAS 4.690,00 -

DEPRECIAÇÃO 16.300,02 20.632,12

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.169,50 3.156,34

SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO 260.391,06 275.403,86

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 132.599,78 78.826,75

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 83.082,90 74.527,08

MANUTENÇÃO E REPAROS 49.516,88 4.299,67

(-) DESPESAS FINANCEIRAS 7.454,96 5.832,74

DESPESAS BANCÁRIAS 3.660,51 4.012,04

JUROS 3.317,64 -

IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS 429,84 314,06

MULTAS 46,97 69,64

DESCONTO CONCEDIDOS - 1.437,00

SORRI CAMPINASC.N.P.J. 57.508.772/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO(Valores expressos em Reais – R$)

NOTASEXPLICATIVAS

ASSISTÊNCIA SOCIAL


(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO 275.661,58 245.205,15

COTA PATRONAL NT 08 275.661,58 245.205,15

(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS 1.863.394,36 1.645.095,03

(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO (73.686,77) (35.445,02)

PAULO HENRIQUE DAL CORSOPRESIDENTE

REGINALDO DONIZETE VALENTIM CRC 1SP250287/O-0

PATRIMÔNIOSOCIAL

SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

SALDOS INICIAIS EM 01.01.2015 59.270,18 55.580,06 114.850,24SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - (35.445,44) (35.445,44)TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 55.580,06 (55.580,06) -SALDO FINAIS EM 31.12.2015 114.850,24 (35.445,44) 79.404,80

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO - (73.686,77) (73.686,77)TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 35.445,44 (35.445,44) -SALDOS FINAIS EM 31.12.2016 150.295,68 (144.577,65) 5.718,03

PAULO HENRIQUE DAL CORSO REGINALDO DONIZETE VALENTIMPRESIDENTE CRC 1SP250287/O-0

SORRI CAMPINASC.N.P.J 57.508.772/0001-56

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MOVIMENTO DO PERÍODO 2016

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DESCRIÇÃO 2016 20151-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS RESULTADO DO EXERCÍCIO (73.686,77) (34.445,44) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 20.455,98 20.632,12 DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER (8.597,71) 2.656,00 AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - (2.137,36) AUMENTO DE SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS E PARCERIAS 67.468,04 (94.934,74) AUMENTO EM FORNECEDORES 19.019,12 (16,52) AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 2.190,13 (1.963,01) AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 58.091,85 5.060,05 DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES (4.155,96) 122.750,95

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 80.784,68 17.602,05 2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOSCOMPRAS DE ATIVO IMOBILIZADO (770,00) (2.250,00) SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - (220,06) (=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (770,00) (2.470,06) 3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRASEMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (12.000,00) (6.000,00) (=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO (12.000,00) (6.000,00) 4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 68.014,68 9.131,99 5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 42.351,65 33.219,66 6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 110.366,33 42.351,65

PAULO HENRIQUE DAL CORSO REGINALDO DONIZETE VALENTIMPRESIDENTE CRC 1SP250287/O-0

SORRI CAMPINASC.N.P.J 57.508.772/0001-56

FLUXO DE CAIXA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2016I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 SORRI CAMPINAS, CNPJ 57.508.772/0001-56, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.NOTA 02As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEISNOTA 03Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo. Os financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas. As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, segregadas dos recursos próprios. NOTA 04Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$221.406,65, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2016. Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃOTAXA ANUAL DE

DEPRECIAÇÃO 2016 2015

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 15.934,62 15.164,62 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 29.849,41 29.849,41 EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 206.908,49 206.908,49 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 17.579,30 17.579,30 TOTAL 270.271,82 269.501,82 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (79.710,25) (63.410,23) TOTAL IMOBILIZADO 190.561,57 206.091,59

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO

DESCRIÇÃOTAXA ANUAL DE

DEPRECIAÇÃO 2016 2015

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 15.152,47 15.152,47 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 26.407,00 26.407,00 TOTAL 41.559,47 41.559,47 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (10.714,39) (6.558,43) TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO 30.845,08 35.001,04

TOTAL DO IMOBILIZADO 221.406,65 241.092,63

NOTA 05As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2016 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 30.787,70 b) Pessoa Jurídica: R$ 58.030,80 c) Donativo Sanasa: R$ 16.126,96 d) Doação em Espécie: R$ 207,24 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: a) SC - Programa de Atendimento as Pessoas com Deficiência;b) PSEM – S.P.S. Em Situação Dependência Centro Dia; c) Profissionalização Externa, e; d) Turma do Bairro. 1 – Assistência Social A entidade firmou Termo de Convênio n.º 82/16 através do Processo Administrativo n.º 15/10/61811 válido até 02/03/2017 com objeto a execução de Serviço(s) Socioassistenciais que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município, no âmbito da Rede de Proteção Social em seus diferentes níveis e/ou Serviços Complementares, apoiados pelo Município, através da SMCAIS e desenvolvidos pela Entidade, em consonância com o Edital de Chamamento nº 07/2015, aditado pelo 08/2015 publicados no Diário Oficial do Município em 09 e 10 de dezembro respectivamente e a aprovação pelo CMAS conforme Resolução CMAS nº 162/2015 publicada no Diário Oficial do Município de 10 de Dezembro de 2015 . A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação abaixo discriminadas, de acordo com o(s) Plano(s) de Trabalho devidamente analisado(s), habilitado(s) e classificado(s) pela(s) Comissão(ões) de Seleção em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes. Para a execução do serviço S.C. - Prog. De Atend. A Pessoas com Deficiência a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 126.366,40 que gerou uma receita financeira no valor de R$ 391,66. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R$ 101.993,54, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 85.276,79 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 236.935,19, perfazendo o custo total de R$ 550.963,58.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SC- PROG. DE AT. PESSOAS C/

DEFICIÊNCIA

FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL

FMDCA EVENTUAIS

SEDS - SECRETARIA ESTADUAL DESENV.

SOCIAL (ATIVO IMOBILIZADO)

ISENÇÃO DA COTA PATRONAL


RECURSOS C/ ENTIDADES SEM

FINS LUCRATIVOSRECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 96.468,88 25.741,56 4.155,96 - 126.366,40 140.982,23 235.571,46 502.920,09 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - 85.276,79 85.276,79 - - 85.276,79 APLICAÇÃO FINANCEIRA - 391,66 - - 391,66 - 1.291,39 1.683,05 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 96.468,88 26.133,22 - - 122.602,10 101.993,54 120.953,40 345.549,04 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - - - - - - 5.474,31 5.474,31 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - - 47.966,88 47.966,88 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - - - 28.845,99 28.845,99 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 4.155,96 - 4.155,96 - 27.184,32 31.340,28 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - 6.510,29 6.510,29 COTA PATRONAL - - - 85.276,79 85.276,79 - - 85.276,79 TOTAL DAS DESPESAS 96.468,88 26.133,22 4.155,96 85.276,79 212.034,85 101.993,54 236.935,19 550.963,58 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - 38.988,69 (72,34) 38.916,35

Foram realizados 90 atendimentos gratuitos com o custo total de R$ 550.963,58, com custo per capta no valor de R$ 6.121,82 por ano, que foram custeados com 62% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ST. PROG. DE ATEND. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 212.034,85 38%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 101.993,54 19%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 236.935,19 43%TOTAL 550.963,58 100%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias e receita de entidades sem fins lucrativos, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA - ST - PROG. DE ATEND. AS

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

RECURSOS PRÓPRIOS

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 222.946,94 65,78%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 5.474,31 1,62%MANUTENÇÃO E REPAROS 47.966,88 14,15%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 28.845,99 8,51%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 27.184,32 8,02%DESPESAS FINANCEIRAS 6.510,29 1,92%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 338.928,73 100%

Para a execução do serviço PSEM – S.P.S. Em Situação Dependência Centro Dia a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 976.137,13, que gerou uma receita financeira no valor de R$ 8.544,93. A entidade também recebeu recursos de Entidades sem fins lucrativos no valor de R$ 5.632,72, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 180.209,39 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 82.180,92, perfazendo o custo total de R$ 1.252.705,09.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PSEM - S.P.S. - EM SITUAÇÃO

DEPENDÊNCIA CENTRO DIA

FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL

FMAS - CO-FINANCIAMENTO

ESTADUAL

FMAS - CO-FINANCIAMENTO

FEDERAL

ISENÇÃO DA COTA PATRONAL


RECURSOS C/ ENTIDADES SEM

FINS LUCRATIVOSRECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

RECEITAS 299.031,53 202.851,43 474.254,17 - 976.137,13 5.632,72 9.738,53 991.508,38 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - 180.209,39 180.209,39 - - 180.209,39 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.544,93 - - - 8.544,93 - 8.589,56 17.134,49 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 250.351,05 163.005,41 265.100,19 - 678.456,65 5.632,72 47.281,93 731.371,30 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 5.394,45 8.428,93 63.183,99 - 77.007,37 - 601,22 77.608,59 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - - 1.550,00 1.550,00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 51.830,96 31.417,09 122.425,17 - 205.673,22 - 19.471,85 225.145,07 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 23.544,82 - 23.544,82 - 12.331,25 35.876,07 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - 944,67 944,67 COTA PATRONAL - - - 180.209,39 180.209,39 - - 180.209,39 TOTAL DAS DESPESAS 307.576,46 202.851,43 474.254,17 180.209,39 1.164.891,45 5.632,72 82.180,92 1.252.705,09 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - - (63.852,83) (63.852,83)

Foram realizados 30 atendimentos gratuitos com o custo total de R$ 1. 252.705,09, com custo per capta no valor de R$ 41.756,84 por ano, que foram custeados com 7,01% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PSEM - S.P.S. EM SITUAÇÃO DEPENDÊNCIA CENTRO DIA

Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 1.164.891,45 92,99%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 5.632,72 0,45%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 82.180,92 6,56%TOTAL 1.252.705,09 100%


DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA - PSEM - S.P.S. - EM SITUAÇÃO

DEPENDÊNCIA CENTRO DIA

RECURSOS PRÓPRIOS

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 52.914,65 60,26%MATERIAIS E SUPRIMENTOS 601,22 0,68%MANUTENÇÃO E REPAROS 1.550,00 1,77%SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 19.471,85 22,17%DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 12.331,25 14,04%DESPESAS FINANCEIRAS 944,67 1,08%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 87.813,64 100%

Para a execução do serviço de Profissionalização Externa a entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 3.359,02 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 14.846,79, perfazendo o custo total de R$ 18.205,81.


DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PROFISSIONALIZAÇÃO

EXTERNA

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL


RECURSOS PRÓPRIOS TOTAL GERAL

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 3.359,02 3.359,02 - 3.359,02 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS - - 14.846,79 14.846,79 COTA PATRONAL 3.359,02 3.359,02 - 3.359,02 TOTAL DAS DESPESAS 3.359,02 3.359,02 14.846,79 18.205,81 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - (14.846,79) (14.846,79)

A Entidade obteve um custo total de R$18.205,81, que foram custeados com 88% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROFISSIONALIZAÇÃO EXTERNA

Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 3.359,02 18%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 14.846,79 82%TOTAL 18.205,81 100%


DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE PROGRAMA - PROFISSIONALIZAÇÃO EXTERNA

RECURSOS PRÓPRIOS

%

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 14.846,79 100,00%TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE 14.846,79 100%

Para a execução do serviço Turma do Bairro a Entidade beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 6.816,38 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 33.903,50, perfazendo o custo total de R$ 41.519,88.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - TURMA DO BAIRRO

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL


RECURSOS C/ ENTIDADES SEM FINS

LUCRATIVOS

RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL GERAL

RECEITAS - - 800,00 - 800,00 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 6.816,38 6.816,38 - - 6.816,38 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS - - - 28.303,50 28.303,50 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - 800,00 5.600,00 6.400,00 COTA PATRONAL 6.816,38 6.816,38 - - 6.816,38 TOTAL DAS DESPESAS 6.816,38 6.816,38 800,00 33.903,50 41.519,88 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - (33.903,50) (33.903,50)

A Entidade obteve um custo no valor total de R$ 41.519,88, que foram custeados com 84% de recursos próprios da Entidade e Entidades sem fins lucrativos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - TURMA DO BAIRRO

Valor %

RECURSOS PÚBLICOS 6.816,38 16%RECURSOS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 800,00 2%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 33.903,50 82%TOTAL 41.519,88 100%


NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAISA Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIALO valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2016 o valor de R$ 275.661,58 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COMPETÊNCIA BC INSS % INSS VALOR ISENÇÃO JANEIRO 70.804 27,80% 19.683 FEVEREIRO 70.907 27,80% 19.712 MARÇO 75.937 27,80% 21.111 ABRIL 68.499 27,80% 19.043 MAIO 91.455 27,80% 25.424 JUNHO 78.605 27,80% 21.852 JULHO 79.568 27,80% 22.120 AGOSTO 77.336 27,80% 21.499 SETEMBRO 75.900 27,80% 21.100 OUTUBRO 75.877 27,80% 21.094 NOVEMBRO 76.849 27,80% 21.364 DEZEMBRO 75.870 27,80% 21.092 13. SALÁRIO 73.981 27,80% 20.567

TOTAIS 991.588 275.661

PAULO HENRIQUE DAL CORSO REGINALDO DONIZETE VALENTIM

AÇÃO FORTE

2015 2016ATIVO CIRCULANTE 3.664,34R$ 114.034,52R$

DISPONÍVEL 3.664,34R$ 49.142,35R$

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO -R$ 64.892,17R$

ATIVO NÃO CIRCULANTE 541,34R$ 299,30R$

IMOBILIZADO 541,34R$ 299,30R$

TOTAL GERAL DO ATIVO R$ 4.205,68 114.333,82R$

PASSIVO CIRCULANTE 47.081,44R$ 122.159,38R$

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 24.438,23R$ 37.516,95R$

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O 31.865,39-R$ 67.650,97-R$

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 35.448,60-R$ 22.308,46R$

TOTAL GERAL DO PASSIVO 4.205,68R$ 114.333,82R$

2015 2016

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES

RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS

DOAÇÕES

HONORARIOS CONTABEIS -R$ 7.920,00R$

PESSOAS JURIDICAS 168.526,94R$ 182.483,26R$

DOAÇÕES DIVERSAS -R$ 2.725,00R$

TOTAL 168.526,94R$ 193.128,26R$

SUBVENÇÕES

CONVENIO MUNICIPAL N. 162/2016 -R$ 53.147,18R$

CONVENIO MUNICIPAL N. 164/2016 -R$ 169.264,88R$

FMDCA 10.298,24R$ 7.812,54R$

TOTAL 10.298,24R$ 230.224,60R$ EVENTOS 15.818,35R$ -R$

BAZAR BENEFICIENTE -R$ 3.171,40R$

FESTA JUNINA/BINGO/DIVERSOS -R$ 4.111,00R$

TOTAL 15.818,35R$ 7.282,40R$

TOTAL DAS RECEITAS 194.643,53R$ 430.635,26R$ CUSTOS E DESPESAS

CUSTOS OPERACIONAIS

DESPESAS COM PESSOAL 175.617,81R$ 305.325,56R$

SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.873,91R$ 48.585,95R$

MATERIAL DIDATICO E APOIO 525,00R$ 5.439,76R$

ALIMENTAÇÃO 5.281,70R$ 8.354,11R$

CUSTOS COM EVENTOS 2.635,75R$

TOTAL 195.298,42R$ 370.341,13R$ DESPESAS ADMINISTRATIVAS

HONORARIOS CONTABEIS 3.060,00R$ 8.933,00R$

ALUGUEIS 18.000,00R$ 19.200,00R$

AGUA, LUZ E TELEFONE 7.238,86R$ 7.006,23R$

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E MAT.LIMPEZA 828,80R$ 2.519,82R$

DEPRECIAÇÕES 363,11R$ 242,04R$

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.567,28R$ 4.211,69R$

TOTAL 37.058,05R$ 42.112,78R$

AÇÃO FORTECNPJ: 06.136.322/0001-49

Balanço Patrimonial Período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade encerrado em 31 de dezembro de 2016, com suasDemonstrações de Resultado do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, respectivos totais de R$ 114.333,82 (cento equatorze mil, trezentos e trinta e tres reais e oitenta e dois centavos).

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT OU DÉFICITS

DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS 124,26R$ 4.456,18R$

DESPESAS FINANCEIRAS 5.019,54R$ 3.282,27R$

TOTAL 5.143,80R$ 7.738,45R$

TOTAL DOS CUSTOS E DESPESAS 237.500,27R$ 420.192,36R$

SUPERÁVIT OU DÉFICIT OPERACIONAL 42.856,74-R$ 10.442,90R$ RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 95,18R$ 865,25R$

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA- CONVENIO 162/2016 -R$ 630,21R$

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA- CONVENIO 164/2016 -R$ 2.225,97R$

TOTAL 95,18R$ 3.721,43R$ OUTRAS RECEITAS

CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA 7.312,96R$ 8.144,13R$

TOTAL 7.312,96R$ 8.144,13R$ TOTAL RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 7.408,14R$ 11.865,56R$

SUPERÁVIT OU DÉFICT DO EXERCÍCIO 35.448,60-R$ 22.308,46R$

Valinhos, 31 de dezembro de 2016

Raimar Francisco Bremberger Antonio Jose Rossi

Presidente Conselho Fiscal

CPF: 058.030.208-34 CPF: 415.057.008-68

Aldemar Veiga Junior

Contador

CRC: 1SP189659/O-7


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Diário Oficial - CampinasTAR, NO VALOR DE R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais). O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto