Divulgação - jornaldooeste.com.br · A equipe Gold Lions conquistou títulos em diferentes categorias, assim como as ‘Bisetes’, universitárias dos cursos de engenharia da Unioeste

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TOLEDO, QUINTA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO DE 2017 - ANO 33 - Nº 9.553 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,00

PM realiza maior apreensão dedroga no interior de Toledo

A Patrulha Rural do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) contribui no combate à criminalidade no município como um todo. Confor-me os dados divulgados pelo setor, neste ano já foram apreendidos 1.551 quilos de drogas, dois veículos e uma pessoa foi presa. Isso apenas em Toledo. A última apreensão de drogas ocorreu na madrugada de quarta-feira (13): mais de uma tonelada de entorpecente foram retiradas de circulação no interior. A apreensão foi feita em uma estrada rural próximo a Linha KM 41. Essa foi a maior apreen-são de drogas em Toledo neste ano. Página 4

Divulgação

Animadores de torcidaAtletas de Toledo da ginástica artística participaram no �im de semana do Campeonato de Cheerleading realizado em Maringá. O festival de animadores de torcida reuniu cerca de 150 com-

petidores de todo o Brasil. A equipe Gold Lions conquistou títulos em diferentes categorias, assim como as ‘Bisetes’, universitárias dos cursos de engenharia da Unioeste. Página 8

Lixão clandestinoEstá di�ícil para a Prefeitura de Toledo desativar um lixão

clandestino, localizado no caminho para a pedreira. Nesta se-mana, novamente, foram deixados entulhos como móveis e eletrodomésticos velhos, roupas, colchões, borrachas, restos de materiais de construção civil entre outros, no local. O pro-blema envolve questões de conscientização e a orientação é para que as pessoas denunciem. Página 5

Alimentação escolarFiscalizar como esse alimento chega até a mesa das esco-

las é uma das funções do Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Os conselheiros têm a missão de garantir a qualidade alimentar dos pequenos quando estão nos bancos do refeitó-rio. A alimentação escolar também se constitui em uma ferra-menta de educação alimentar e nutricional, por isso, merece atenção. Página 3

AbastecimentoA falta de chuva pode afetar o abastecimento de água.

Na região Oeste, alguns sistemas tiveram redução da va-zão dos poços, minas ou rios, mas, segundo a Sanepar, são problemas pontuais e não oferecem riscos. Na Re-gional de Toledo, o único município que teve proble-mas mais sérios foi São José das Palmeiras. Na cidade, o abastecimento está ocorrendo através de caminhão

pipa. Página 5

Umidade do arCom a baixa umidade relativa do ar começam a surgir sin-

tomas como nariz ressecado, sangramento nasal, dores de ca-beça, olhos vermelhos e ressecados, problemas respiratórios e alergias. É preciso adotar algumas medidas para amenizar o desconforto. Página 3

4º maior exportadorO Paraná exportou US$ 12,41 bilhões de janeiro a agosto

de 2017, o que representou um aumento de 17,1% sobre o mesmo período do ano passado. Com isso, o Estado supe-rou o Rio Grande do Sul e passou a ocupar a quarta coloca-ção no ranking do Brasil. Página 11

Setor de serviçosA queda de 0,8% registrada pelo setor de serviços na

passagem de junho para julho foi o primeiro resultado negativo desde março, quando tinha encolhido 2,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados na quarta-feira (13) pelo IBGE. Página 12

EditaisQUINTA-FEIRA14 de setembro de 2017

EDIÇÃO955314

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU LEI Nº 926, de 13 de setembro de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, para o Exercício Financeiro de 2017, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), e dá outras providências. O POVO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a seguinte Lei: Art. 1º - Esta lei autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional ESPECIAL no orçamento do município de São Pedro do Iguaçu, para o exercício de 2017. Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por Decreto no Orçamento Geral do Município de São Pedro do Iguaçu, para o Exercício Financeiro de 2017, um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), mediante a inclusão e suplementação da seguinte dotação orçamentária: Valor em R$ Proj

ou Ativ.

Descrição do Projeto/Atividade

Elemento Descrição da Despesa

Fonte de Recursos

Descrição da Fonte de Recursos

1.000.000,00 1.307 Infraestrutura Urbana via Operação de Crédito junto a Ag. De Fomento

44905100 Obras e Instalações

786 Operação de Credito 2017 – Agencia de Fomento do Paraná

Art. 3º - Para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata a presente Lei, será utilizado a receita proveniente de operação de crédito autorizada pela Lei Municipal nº 919 de 06 de junho de 2017. Art. 4º - Fica autorizada a adequação do Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentária, conforme prevê o Art. 3°, da Lei Municipal nº 752, de 05 de novembro de 2013 e suas alterações e Art. 6º da Lei Municipal nº 891, de 12 de julho de 2016 e suas alterações, para que ocorra o correlacionamento e a validação, dos instrumentos legais de orçamento público. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 13 de Setembro de 2017. Francisco Dantas de Souza Neto PREFEITO MUNICIPAL

Lígia FormentiDa AEBRASÍLIA

O Ministério da Saúde lan-çou na quarta-feira (13) a Campanha de Multivacina-ção, voltada para crianças e adolescentes de até 15 anos para atualizar a carteira de imunização. A iniciativa ocor-re em um momento em que o País enfrenta a sua pior co-bertura vacinal dos últimos 10 anos. Pelas contas da pas-ta, 53% do público esperado para ir aos postos já deveria estar como o calendário com-pleto, mas não está.

“Quando se observa os nú-meros gerais, a cobertura na-cional parece boa. Mas em al-guns locais, algumas cidades, a cobertura está abaixo do que seria considerado ide-al”, afirmou a coordenadora do Programa de Imunização do Ministério da Saúde Carla Domingues. Ao longo do tem-po, observou, esse fenômeno provoca um aumento signifi-cativo da população vulnerá-vel, tornando mais forte o ris-co de epidemias.

A campanha vai até o dia 22 de setembro. No sábado (16), será feito em todo o País o Dia D, quando postos fixos e volantes estarão abertos para atualizar a carteira va-cinal. Além do envio de 143,9 milhões de doses de vacina de rotina, o ministério enca-minhou aos postos de saúde 14,8 milhões de doses extras. Ao todo, serão disponibiliza-das 15 vacinas.

Carla atribuiu a baixa co-bertura a uma associação de fatores. Para começar, o pró-

O ministro da Saúde Ricardo Barros durante anúncio das ações da Campanha de Multivacinação de 2017

» SAÚDE

Em meio à pior cobertura vacinal dosúltimos 10 anos, ministério lança campanha

Antonio Cruz/Agência Brasil

prio fato de campanhas an-teriores terem sido bem-su-cedidas, com a consequente redução de doenças que po-dem ser evitadas com va-cinas. A redução de casos, completou, acabou provo-cando um efeito inverso do desejado, desmobilizando os pais a procurar manter a carteira em dia.

A coordenadora do pro-grama observou, no entan-to, que o risco não pode ser descartado, sobretudo quan-do se leva em consideração o cenário internacional. Neste ano, por exemplo, foram re-gistradas mortes por saram-po na Alemanha, em Portu-gal, na França, na Itália, na Bulgária e na Romênia. Além disso, 324 casos de difteria e oito de sarampo foram iden-tificados na Venezuela.

O fato de o esquema de

imunização ser longo, com 15 vacinas, também contri-buiu para falhas na cobertu-ra, avaliou Carla. “Daí a ne-cessidade de o profissional de saúde ficar atento para a carteira em dia de crianças e adolescentes, ressaltando a importância da proteção.”

Para completar, Carla ci-tou um movimento crescen-te no País contrário à vacina-ção. “Nosso esforço é mostrar para os pais o equívoco que é acreditar nos grupos antiva-cinas. Esses grupos lançam as informações sem veraci-dade, sem nenhum estudo por trás diferentemente do que faz o ministério”, dis-se. “As vacinas são incluídas após uma análise sobre a im-portância da doença e estu-dos que comprovem que o produto trará benefício e não risco para população.”

Como exemplo da neces-sidade de uma boa cobertura vacinal, Carla citou a epidemia de febre amarela, que ocor-reu no Brasil no início do ano. Mesmo em regiões considera-das de risco, a imunização era muito baixa, embora houvesse a vacina contra a doença dis-poníveis nos postos.

“A população só quer to-mar a vacina para doenças que estão no noticiário. Es-tamos discutindo num con-texto mais global, na preven-ção, para que toda população esteja protegida caso ocor-ra um surto eventual”, disse a coordenadora. “Uma coisa é distribuir 14 milhões de ro-tina e outra 100 milhões. Oi-tenta mil doses se o pai não vai vacinar, a vacina se perde por isso que temos de traba-lhar na prevenção na rotina.”

Ao todo, vão trabalhar

na campanha 350 mil pro-fissionais, distribuídos em 36 mil postos de vacinação. A expectativa é de que se-jam usados na operação 42 mil veículos. De acordo com o ministério, 760 mil crian-ças que deveriam ter toma-do vacina contra BCG até um ano estão desprotegidas.

No caso de hepatite, o nú-mero é maior, 950 mil não fo-ram vacinados até um ano. No caso da pólio, doença que historicamente atraía mi-lhões de pessoas aos pos-tos de vacinação em décadas passadas, 790 mil crianças até um ano não estão com a carteira em dia.

Carla afirmou que a Re-gião Norte é a que apresenta a mais baixa cobertura. “Mas quando estratificamos por municípios, vemos que o pro-blema é identificado em to-

das as regiões. O problema não é o acesso, é a população achar que a vacina já é des-necessária, o que não é ver-dade.” Entre as doenças com baixa cobertura, as que mais preocupam o ministério é difteria e sarampo.

DIA D NA ESCOLAO ministro da Saúde Ricar-

do Barros contou que o mi-nistério ainda vai eleger um Dia D de vacinação nas es-colas durante a campanha. A data ainda vai ser defini-da com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). “Isso será um grande avanço para o nos-so compromisso de ampliar a cobertura vacinal, quan-do pretendemos atualizar o maior número de cadernetas possível”, disse Barros.

Para o ministro, é preciso esclarecer as famílias de que a vacinação é a melhor ma-neira de prevenir doenças. “Existem movimentos con-tra a vacinação, mas ela é o melhor tipo de prevenção. Continuamos com a vacina-ção permanente, todo dia é dia de vacina, e fazemos as campanhas para alertar a população”, disse.

Segundo ele, a vacinação é um direito individual da criança e será ofertada pelo Estado, mas se a família não desejar que seu filho seja va-cinado, deve se manifestar por escrito. “Por isso é im-portante a parceria com a es-cola. Na unidade de saúde, a família leva ou não a criança, e na escola, a vacina vai até a criança e a cobertura vai ser muito mais ampla”, explicou.

Da Agência BrasilBRASÍLIA

Por 9 votos a 0, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejei-tou na quarta-feira (13) pedi-do feito pela defesa do presi-dente Michel Temer para que seja declarada a suspeição do procurador-geral da Repúbli-ca Rodrigo Janot, para atuar nas investigações relaciona-das ao presidente, iniciadas a partir das delações da JBS.

Os ministros seguiram o voto proferido pelo relator do caso, ministro Edson Fa-chin, que negou o mesmo pedido antes de o recurso chegar ao plenário. No voto proferido, o relator disse que não há indícios de que Janot atuou de forma impar-cial e com “inimizade” em relação a Temer.

Segundo Fachin, declara-ções do procurador à impren-sa não podem ser considera-das como causa de suspeição.

Na ação, a defesa de Temer também cita uma palestra na qual Janot disse que “en-quanto houver bambu, lá vai flecha”, fazendo referência ao processo de investigação contra o presidente.

“A emissão de opinião por parte do chefe do Ministério Público da União, por si só, não se qualifica como hipóte-se de inimizade capital. Mais que isso, a explicitação das ações desencadeadas pelo Ministério Público afigura-se conduta potencialmente con-sentânea com a transparência que deve caracterizar o agir republicano,”, disse Fachin.

VOTAÇÃOVotaram com o relator os

ministros Alexandre de Mo-raes, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewan-dowski, Marco Aurélio, Cel-so de Mello e a presidente Cármen Lúcia.

Em seu voto, Lewan-

dowski disse que as suspei-tas contra o ex-procurador Marcello Miller, acusado de auxiliar a JBS durante o pe-ríodo em que esteve na PGR, não podem ser repassadas a Janot porque as causas de suspeição são pessoais. O mi-nistro também citou que Ja-not não atuou exclusivamen-te contra Temer e apresentou denúncias contra políticos de outros partidos.

“Nós sabemos que o pre-sidente da República não foi o alvo exclusivo das ações do procurador-geral da Repú-blica. Também outros parti-dos, outros políticos dentro do espectro partidário fo-ram igualmente atingidos”, disse o ministro.

“Não há que se falar em imparcialidade do Ministé-rio Público, senão não ha-veria necessidade de juiz imparcial. O Ministério Pú-blico deve atuar como par-te, senão debilitada estará a

Por unanimidade, Supremo rejeita suspeição de Janot para atuar contra Temerfunção repressiva. O MP não tem papel de defensor do réu e sim de órgão punitivo do Estado”, argumentou.

CÁRMEN LÚCIAÚltima a votar, a presi-

dente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, garantiu que mudanças no comando das instituições brasileiras não vão alterar o cumprimen-to da lei e da efetividade das investigações que estão em

curso no país.“O processo de apuração e

o dever de apuração é da ins-tituição, e é muito importan-te, na minha compreensão, que nós nos afirmemos, cada vez mais, no sentido de dar cobro a importância da ins-titucionalidade. A chamada Operação Lava Jato e todos os processos que se referem à matéria penal não vão pa-rar [porque muda um ou ou-tro]”, disse a ministra.

Luís Roberto Barroso participa nesta semana de uma viagem acadêmica aos Estados Unidos e não votou. Gilmar Mendes estava au-sente na votação. Mendes é alvo de pedido de suspeição feito por Janot nas investi-gações envolvendo o em-presário Jacob Barata Filho. Rodrigo Janot não partici-pou da sessão e foi repre-sentado pelo vice-procura-dor eleitoral,Nicolau Dino.

Editais QUINTA-FEIRA14 de setembro de 2017

EDIÇÃO9553 21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PRDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2017PROPONENTE: CLÍNICA MÉDICA SCHERER LTDAENDEREÇO: Rua Dom Pedro I, nº 1364, Sala 3, Centro, CEP 85.950-000 CIDADE: Palotina/PROBJETO: Contratação da empresa CLÍNICA MÉDICA SCHERER LTDA, para a prestação de serviços de 100 (cem) consultas médicas na especialidade de hematologia, para pacientes que aguardam por atendimento. VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais). PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a apresentação da nota fiscal juntamente com a planilha de atendimento realizado com relação nominal dos pacientes e assinatura dos mesmos, contendo data e horário de suas consulta, através de depósito em conta corrente bancária da titularidade da Contratada, sendo vedada a emissão de títulos ou boletos pela mesma. PRAZO DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser executados em até 90 (noventa) dias, após assinatura do contrato. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: A contratada deverá realizar a prestação dos serviços em consultas médicas conforme disponibilização de agenda e os encaminhamentos realizados pela Secretaria de Saúde Municipal de Toledo, em consultório próprio. VIGÊNCIA DO CONTRATO: A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura. AMPARO LEGAL: Inciso IV do artigo 24 da Lei 8.666/93.

EXTRATO CONTRATO Nº 0651/2017PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOLEDO e a CLÍNICA MÉDICA SCHERER LTDA.OBJETO: Contratação da empresa CLÍNICA MÉDICA SCHERER LTDA, para a prestação de serviços de 100 (cem) consultas médicas na especialidade de hematologia, para pacientes que aguardam por atendimento. VALOR TOTAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Contrato firmado em 21 de agosto de 2017, conforme conclusões do processo de Dispensa de Licitação nº 042/2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

DECRETO nº 086, 13 de setembro de 2017.Designa membros para composição do Conselho Municipal de acompanhamento e Controle Social de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação e dá outras providências. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve, D E C R E T A RArt. 1º Ficam designados os membros para comporem o CACS/FUNDEB Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, da seguinte forma:I – Dois representantes do Poder Executivo dos quais, pelo menos 01(um) da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, indicado pelo Poder Executivo Municipal:• Titular: Dalva Marques Higa• Suplente: Cristina Di Berti Dal Posso • Titular: Ana Cristina Haehner Pinheiro da Silva • Suplente: Cleusa Heck.II – Um representante dos professores da Educação Básica Pública:• Titular: Gonçalina da Rosa Novello• Suplente: Alexsandra CustódioIII – Um representante dos servidores Técnico- administrativos da escola Básica Pública:• Titular: Lúcia de Fátima Rosa Neri• Suplente: Maria Aparecida de Assis BregolatoIV- Dois representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública:• Titular: Rubin Engelmann• Suplente: Zuleide Brandt Petrosson Gottardo• Titular: Andreia Silva do Nascimento• Suplente: Ana Carolina KielingV- Dois representantes dos estudantes da Educação Básica Pública, sendo 01(um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas:• Titular: Ilda Regina Gomes da Silva• Suplente: Sandra da Silva Vais• Titular: Patrícia Maria Zimmer• Suplente: Geovane Rodrigues de AlmeidaVI- Um representante do Conselho Municipal de Educação:• Titular: Lianara de Oliveira Vaz• Suplente: Adriana Aparecida Vandresen de SouzaVII – Um representante do Conselho Tutelar:• Titular: Maria Augusta Pinheiro Luciano• Suplente: Marli Aparecida da Silva DemartiniVIII- Um representante dos Diretores da Escola Básica Pública:• Titular: Edinelha Aparecida do Nascimento de Oliveira• Suplente: Catiucia Fernanda dos Santos Berkembrock Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial os Decretos nºs 079 de 08 de agosto de 2016 e 075, de 10 de agosto de 2017.GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, 13 de setembro de 2017. Aldacir Domingos Pavan-Prefeito.


ANULAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO nº 054/2017 - PREGÃO PRESENCIAL nº 039/2017.

Ficam acolhidas as razões da impugnação, com a anulação do certame, nos moldes do caput do artigo 49, da Lei Federal nº 8666/93. Ouro Verde do Oeste, 12 de setem-bro de 2017. Pregoeiro, Equipe de Apoio e Assessoria Jurídica.

SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃOENIO ANTÔNIO BRAGAGNOLO torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação, com validade até a data de 21/08/2017 para avicultura , lote rural 10-D, água dos Paulistas, Tupâssi/Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃODA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ENIO ANTÔNIO BRAGAGNOLO torna público que requer do IAP, a renovação de Licença de Operação para avicultura , lote rural 10-D, água dos Paulistas, Tupâssi/Pr.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃOO Senhor Mauri Roque Sartoretto, CPF: 453.595.479-87, torna público que re-cebeu do IAP, a Licença de Operação nº 20106 para suinocultura – terminação – com validade até 19/11/2017, implantada na propriedade localizada no Lote Rural nº 70 na Linha São Paulo no município de Toledo-Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO MAURI ROQUE SARTORETTO. CPF 453.595.479-87 torna público que recebeu do IAP a LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendimento a seguir especificado, suinocultura terminação,instalado no Lote Rural nº 70 em Linha São Paulo mu-nicípio de Toledo - Estado do Parana. Com validade 19/11/2017.

CONVOCAÇÃO DE RETORNO AO TRABALHOSr(a). PATRICIA XAVIEL DO PRADO– CTPS 2114273 - série- 0040 - PREsgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos a Sra. PATRICIA XAVIEL DO PRADO, portadora da CTPS 2114273 – Série 00040 - SSP/PR, à comparecer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 25/07/2017, dentro do prazo de 05 dias, a partir desta convocação. Toledo-Pr, 08/09/2017SIENNA VESTUÁRIO EIRELI – MECNPJ: 21.866.911/0001-76RODOVIA PR 317, NR 1 JARDIM RECANTO MUNICIPAL BARRACAO BTOLEDO-PRCEP: 85920-000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINAMUNICÍPIO DE PALOTINA

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná – CEP: 85950-000 CNPJ: 76.208.487/0001-64

TERMO ADITIVO Nº 02 DE VALOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 564/2016

Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado como MUNICÍPIO o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.487/0001-64, com endereço a Rua Aldir Pedron, nº 898, Palotina, Paraná, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6 SSP/PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1.353, nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP. 85.950-000, e de outro lado a FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 01.668.793/0001-84, Inscrição Estadual n°. 901.23866-96, Inscrição Municipal n°. 72911, estabelecida à Avenida Brasil, n°. 2.268, Bairro Zona 03, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.050-000, Fone/Fax: (44) 3028-3343, e-mail: [email protected], representada neste ato pelo SR. LUIZ FONDAZZI, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 923.933-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº. 057.963.859-68, residente e domiciliado à Avenida Brasil, n°. 856, Bairro Aeroporto, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.050-000, doravante denominado DETENTORA, vem aditar, conforme o parecer jurídico anexo ao processo, a Ata de Registro nº 564/2016, nos termos da Lei nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e legislação pertinente, o fazendo pelas cláusulas e condições seguintes, conforme PREGÃO N° 165/2016, onde o objeto deste termo contratual é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.11.333.0005.2.078.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.060.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.542.0011.2.056.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.040.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.30.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.30.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 1008.03.01.02.12 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.048.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.079.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.086.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.3.005.3.3.90.30.00.00. - 499.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.088.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.242.0010.3.048.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.05.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.049.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.050.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.050.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Cláusula Primeira (TERMO ADITIVO Nº 02): A partir da data de publicação, fica aditivado em até 66,09% o valor unitário do item 53 da presente Ata de Registro n° 564/2016, presente no Edital do Pregão 165/2016, nos termos do artigo 65, inciso II, ”d”, da Lei nº. 8.666/93. O aditivo se faz necessário para o reequilíbrio

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná – CEP: 85950-000 CNPJ: 76.208.487/0001-64

econômico-financeiro, de acordo com protocolo da empresa e parecer jurídico anexos ao processo e conforme descrito abaixo:

De: Item Descrição Valor Unit.

53 PEN-DRIVE 8 GB R$ 15,95

Para: Item Descrição Valor Unit.

53 PEN-DRIVE 8 GB R$ 26,49

Cláusula Segunda: As demais cláusulas permanecem inalteradas. Palotina, 12 de Setembro de 2017.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. LUIZ FONDAZZI PREFEITO DE PALOTINA FONDAZZI & NICKUS LTDA - EPP MUNICÍPIO DETENTORA



TERMO ADITIVO Nº 01 DE SUPRESSÃO DE VALOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 068/2017

Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado como MUNICÍPIO o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.487/0001-64, com endereço a Rua Aldir Pedron, nº 898, Palotina, Paraná, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6 SSP/PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1.353, nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, e de outro lado a PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.688.060/0001-81, Inscrição Estadual nº 90.697.031-75, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 54/2016, estabelecida à Avenida São Paulo, nº 418, Centro, na Cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, CEP: 85.485-000, Fone: (45) 3235-1945, email: [email protected], representada neste ato pelo SR. JAIRO AGOSTINHO PEDROTTI, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 4.361.557-2 SSP/PR, inscrito no CPF sob nº. 600.384.389-68, residente e domiciliado na Avenida Brasil, nº 207, Centro, na Cidade de Três Barras do Paraná, Estado do Paraná, CEP: 85.485-000, doravante denominado DETENTORA, vem aditar, conforme o parecer jurídico anexo ao processo, a Ata de Registro nº 068/2017, nos termos da Lei nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e legislação pertinente, o fazendo pelas cláusulas e condições seguintes, conforme PREGÃO N° 013/2017, onde o objeto deste termo contratual é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CURATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DE LAZERI E PELA EQUIPE DO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DIST. GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.32.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DIST. GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.32.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DIST. GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.32.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DIST. GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.32.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DIST. GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.079.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.32.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DIST. GRATUITA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO

Cláusula Primeira (TERMO ADITIVO Nº 01): A partir da data de publicação, fica suprimido o item 131 da presente Ata de Registro n° 068/2017, presente no Edital do Pregão 013/2017, totalizando o valor de R$ 612,00(Seissentos e doze reais), de acordo com protocolo da empresa e parecer jurídico anexos ao processo e conforme descrito abaixo: Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 131 LEVOBUPAVACAÍNA 0,50% COM VASOCOSTRICTOR

20ML CRISTALIA ampola 200 R$ 3,06 R$ 612,00


SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. JAIRO AGOSTINHO PEDROTTI PREFEITO DE PALOTINA PEDROTTI & SCHERER LTDA - ME MUNICÍPIO DETENTORA

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2017PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e W P DO BRASIL LTDA - EPP. OBJETO: Aquisição de Cartuchos de Toner, pelo período de 12 (doze) meses, conforme a necessidade da Câmara Municipal de Toledo. VALOR GLOBAL: R$ 4.109,00 (quatro mil, cento e nove reais). Ata de registro de Preços, firmada em 5 de setembro de 2017, conforme conclusões do Pregão Presencial nº 6/2017.


PORTARIA nº. 162/2017.Data: 13 de setembro de 2017.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 220 e seguintes da Lei Municipal nº 100/1993; Considerando os fatos apontados no Oficio, datado de 06.10.2017, encaminhado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, que trata da ocorrência de supostas irregularidades no âmbito daquela Secretaria;R E S O L V EArt. 1º Determinar a instauração de processo administrativo, para apurar possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente.Art. 2º Designar o servidor JOSÉ DOMINGOS DE QUEIROZ, portador do RG nº 1.328.241-2, condição de Presidente, a servidora LARISSA DANIELA HOFFMANN, portadora do RG nº 12.939.814-0 e o servidor GELSON CÉSAR KORTE, portador do RG nº 9.078.473-0 na condição de Membros, para apuração dos fatos de que trata o Ofício datado de 06.10.2017, encaminhado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente acima mencionado.Art. 3º A Comissão ora nomeada, terá o prazo de 90 (noventa) dias para concluir a apuração dos fatos, dando ciência dos mesmos à Administração Municipal.Art. 4º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, 13 de setembro de 2017. ALDACIR DOMINGOS PAVAN - PREFEITO


PORTARIA nº. 162/2017.Data: 13 de setembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 220 e seguintes da Lei Municipal nº 100/1993; Considerando os fatos apontados no Oficio, datado de 06.10.2017, encaminhado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente, que trata da ocorrência de supostas irregularidades no âmbito daquela Secretaria;

R E S O L V E

Art. 1º Determinar a instauração de processo administrativo, para apurar possíveis irregularidades no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente.

Art. 2º Designar o servidor JOSÉ DOMINGOS DE QUEIROZ, portador do RG nº 1.328.241-2, condição de Presidente, a servidora LARISSA DANIELA HOFFMANN, portadora do RG nº 12.939.814-0 e o servidor GELSON CÉSAR KORTE, portador do RG nº 9.078.473-0 na condição de Membros, para apuração dos fatos de que trata o Ofício datado de 06.10.2017, encaminhado pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente acima mencionado.

Art. 3º A Comissão ora nomeada, terá o prazo de 90 (noventa) dias para concluir a apuração dos fatos, dando ciência dos mesmos à Administração Municipal.

Art. 4º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, 13 de setembro de 2017. ALDACIR DOMINGOS PAVAN PREFEITO

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIAHILDOR JOHANN (CPF: 302.914.379-15) torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para SUINOCULTURA a ser implantada no Lote Rural nº 108 - LINHA PEABIRU II - VILA NOVA: TOLEDO- PARANÁ.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIAJUCIMAR DALPOSSO (CPF: 840.262.009-49) torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para AVICULTURA a ser implantada no Lote Rural n º 94.C - LINHA MARIPÁ - OURO VERDE DO OESTE - PARANÁ.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIACLEDIO SIEBENEICHLER CPF:333.678.419-00 e IVONE SIEBENEICHLER CPF: 015.627.759-01 torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para SUINOCULTURA - CRECHARIO a ser implantada nos LOTES RURAIS Nº 3 E 4- LINHA TRES QUEDAS: DEZ DE MAIO: TOLEDO: PARANÁ.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIAEGON ALECIO BRATZ CPF: 039.841.379-74 e CARLA SIEBENEICHLER BRATZ torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para SUINOCULTURA - CRECHARIO a ser implantada no LOTE RURAL Nº 158.A e 161.B: LINHA SANTA TEREZINHA: DEZ DE MAIO: TOLEDO: PARANÁ

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃODA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Ivonir Plinio Fulber, Clair Lourdes Fulber, Marcia Rosane Fulber e Joselir Zane-lato torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para SUINOCULTURA instalada no LOTE RURAL Nº 8.C.2- LINHA BUE CAÊ (PE-DREIRA): TOLEDO:PARANÁ.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃOIvonir Plinio Fulber, Clair Lourdes Fulber, Marcia Rosane Fulber e Joselir Zane-lato torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para SUINOCUL-TURA instalada no LOTE RURAL Nº 8.C.2- LINHA BUE CAÊ (PEDREIRA): TOLE-DO:PARANÁ: Validade 23/10/17.

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADACAIXIVEL ALVORADA LTDA - EPP, torna público que requereu a Secretária do Meio Ambiente de Cascavel - SEMA; Licença Ambiental Simplificada para fa-bricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal, implantada à Rod. BR 467, s/nº, KM 87 – Chácara 38, Sede Alvorada, Cascavel/PR.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO

AVISO DE LICITAÇÃOMODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 59/2017

SISTEMA DE RESGISTRO DE PREÇOSTIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços de recapagem de pneus e conserto de carcaça de pneus usados pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações no edital de licitação. A protocolização dos envelopes de proposta e documentação poderá ser feita até 27/09/2017, até às 09h:00min, na sede da EM-DUR, sita na Avenida José João Muraro n° 1.944, Jardim Porto Alegre, Toledo-PR. Abertura: 27/09/2017 às 09h:10min na sede da EMDUR. O Edital em sua integra poderá ser retirado a partir do dia 14 de setembro de 2017 no Dep. de Licitações da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações complementares, ou no site www.toledo.pr.gov.br - Fone (45) 3378-8000 – e-mail: [email protected] ou [email protected]

Toledo, 13 de setembro de 2017.RODRIGO BORTOLOTTO SALES - DIRETOR SUPERINTENDENTE.

SUNULA DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃODA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ELIO MULLER, CPF 663.033.469-87– torna público que recebeu do IAP – Ins-tituto Ambiental do Paraná, A RLO – Renovação da Licença de Operação, para criação de suínos, Sistema de terminação, localizado no Lote Rural nº 13-A, Linha Guaçú, 9º Perímetro da Fazenda Britânia, situado no Município de Toledo, Estado do Paraná.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ - CISCOPAR

AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 038/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS DE ARMAZENAMENTO DE VACINAS E MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS, COM EFICÁCIA PARA SEGURANÇA DO PACIENTE ATENDIDO NAS UNIDADES CENTRO TESTAGEM E ACONSELHAMENTO – CTA E MODELO DE ATENÇÃO AS CONDIÇÕES CRÔNICAS – MACC PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE COSTA OESTE DO PARANÁ – CISCOPAR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. ABERTURA: 02 de outubro de 2017, 09h10min; na sede administrativa do CISCOPAR – Rua XV de Novembro nº 1287, Centro, Toledo-PR, o edital se encontra disponível no site www.ciscopar.com.br. Informações pelo e-mail: [email protected] ou pelo fone: (45) 3252-1021. Toledo, 11 de Setembro de 2017. Gilberto Fernandes Salvador - Presidente do CISCOPAR.


EDIÇÃO955322


MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná CEP: 85950-000 - CNPJ: 76.208.487/0001-64

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 370/2017 Aos 12 (DOZE) dias do mês de Setembro de 2017, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº 6.260/2007 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2017, com abertura em 05 de Abril de 2017 e homologação no dia 06 de Abril de 2017, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa FELIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.225.442/0001-12, Inscrição Estadual n°: 90314264-29, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 11103/2017, estabelecida à Rua Ademar Ângelo Beux, n° 473, Sala Comercial, Bairro Vila Tolentino, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, CEP: 85.802-310, Fone: (45) 3224-0005, Email: [email protected], neste ato representada pelo SR. WILLIAM MARIANO DE FREITAS, brasileiro, Representante Comercial, portador da cédula de identidade nº. 4.141.094-9 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº. 555.216.229-34, residente e domiciliada na Rua Pedro Maria Neto, n° 940, Bairro Santa Felicidade, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, doravante denominado DETENTORA:

1.DO OBJETO 1.1.Constitui objeto da presente ata: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAL QUÍMICO PARA USO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DELAZERI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE, pelo período de 12 meses conforme estimativas de consumo indicadas.

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 14 Rodo de alumínio com borracha 60 cm de comprimento, na

extremidade inferior, sistema de troca de borracha cabo de 1,5 m de altura.

UND 44,00 31,0000 1.364,00

Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 1.364,00

1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.DO PREÇO 2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento em até 10(dez) dias úteis após a entrega, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transporte de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3.DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade ATÉ O DIA 11/04/2018, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/2007.3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

4.DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria requisitante: a) Caberá o acompanhamento e fiscalização da presente ata, na Secretaria Municipal de Saúde, a Sra. Elsone Fernanda Ost Fischborn, Nutricionista, portadora do RG nº 13.865.326-9 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 895873.590-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.716-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 072.437.189-30, a sua suplente. 4.1.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante.

5.DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.2.1. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.3. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.4. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado.

6.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a contas das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da administração direta utilizar o presente registro: 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO


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02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

7.DOS PAGAMENTOS 7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora, EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos serviços executados. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina, será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010.7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.

8.DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 8.1. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais. 8.2. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 8.3. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 8.4. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de registro de preço. 8.5. Efetuar as entregas nos locais, horários e quantidades indicadas e solicitadas pelo MUNICÍPIO. 8.6. Todo e qualquer fornecimento de material fora do estabelecido nesta Ata, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado, que ficará obrigada a substituir prontamente os produtos, correndo por sua conta e risco tais substituições.

9.DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 9.1. Os produtos deverão ser entregues no local designado pela Secretaria Requisitante, EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO, mediante apresentação da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento expedida pelo órgão solicitante, no endereço mencionado no edital, obedecendo-se o cronograma e os locais indicados no edital. 9.2. Todos os custos relativos a entrega do objeto desta licitação será de responsabilidade da DETENTORA. 9.3. Todos os produtos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 9.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, e assim por diante quanto ás demais detentoras, sendo aplicadas às faltosas, as penalidades descritas no item 10. 9.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou email. 9.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distintas, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

10.DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 10.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 10.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em conseqüências o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título,


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relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 10.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o Município à detentora multa correspondente a 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 10.4. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 10.5. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 10.6. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 10.7. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 10.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

11. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 11.1. Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 11.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 11.3. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

12.DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 12.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 12.1.1. Pelo Município, quando: I – a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; II – a detentora não retirara a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; III – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; IV – em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; V – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização; VI – por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 12.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: I – os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização; II – comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 12.2. Nas hipóteses previstas no subitem 12.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 12.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 12.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 12.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subseqüente, se registrado mais de um preço para que venha fornecer. 12.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 12.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

13.DA PUBLICIDADE 13.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município.


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14. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 14.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 14.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação a empresa detentora, desde que apresentadas às devidas justificativas. 14.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 14.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: I – planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; II – cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço. 14.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 14.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento/serviço durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 15.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 15.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. WILLIAM MARIANO DE FREITAS PREFEITO DE PALOTINA FELIMP COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME MUNICÍPIO DETENTORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná CEP: 85950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

TERMO ADITIVO N° 04 DE VIGÊNCIA E Nº 05 DE EXECUÇÃO AO CONTRATO DE OBRAS 187/2016

Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado como CONTRATANTE o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.487/0001-64, com endereço a Rua Aldir Pedron, 898, Palotina, Paraná, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6-SSP-PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1.353, nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, e de outro lado a empresa CONSTRUTORA SAIMOR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.247.665/0001-18, Inscrição Estadual nº 9053207267, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº 1198-3/2012, com sede à Avenida Iguaçu, nº 808 - Sala 02, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP: 85.685-000, Fone (46) 3545-1585 - Fax: (46) 3545-1585, e-mail: [email protected], neste ato representada pelo SR. ROMIAS DAVI ROVER, Sócio administrador, portador da cédula de identidade nº. 4.496.453-8 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 644.316.909-30, residente e domiciliado à Rua Padre Marcelino, n° 300, Centro, na cidade de Nova Prata do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP: 85.685-000, doravante denominada CONTRATADA, vem aditar o contrato, nos termos da Lei nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e legislação pertinente, o fazendo pelas cláusulas e condições seguintes, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2016, onde o objeto deste termo contratual é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TIPO 1 (PROJETO PADRÃO 1 PARA O ESTADO DO PARANÁ) NO BAIRRO OSVALDO CRUZ, CONFORME TERMO DE ADESÃO Nº 042/2015 - APSUS - PROTOCOLO Nº 13.846.613-2, COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA DE 311,05 M2, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.010.10.301.0009.2079.44.90.51.01.17.500.09.02.05.20/303.01.02.00.00 Posto de saúde

Cláusula Primeira (TERMO ADITIVO Nº 04): Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do Contrato de Obras n° 187/2016, por mais 90 (noventa) dias, com base no art. 57, § 1º, inciso II, da Lei 8.666/93, iniciando em 28 de Outubro de 2017 e encerrando em 25 de Janeiro de 2018, de acordo com o parecer jurídico anexo ao processo.

Cláusula Segunda (TERMO ADITIVO Nº 05): Fica prorrogado o prazo de EXECUÇÃO do Contrato de Obras n° 187/2016, por mais 90 (noventa) dias, com base no art. 57, § 1º, inciso II, da Lei 8.666/93, iniciando em 25 de Setembro de 2017 e encerrando em 23 de Dezembro de 2017, de acordo com o parecer jurídico anexo ao processo.

Palotina, 13 de Setembro de 2017.

Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER Sr. ROMIAS DAVI ROVER MUNICÍPIO DE PALOTINA CONSTRUTORA SAIMOR LTDA CONTRATANTE CONTRATADA


MUNICÍPIO DE PALOTINA

Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná CNPJ: 76.208.487/0001-64 – CEP: 85950-000

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, JUCENIR LEANDRO STENTZLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – ADJUDICAR e HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Licitação Nrº : 105/2017 b) Modalidade : Pregão: c) Data da Adjudicação e Homologação: 13/09/2017 d) Objeto Adjudicado e Homologado : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE

HORAS DE TORNO, HORAS SOLDA, HORAS PRENSA, E MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS EM CAMINHÕES, MAQUINÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE.

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: TOMAZELLI TORNO E SOLDA LTDA - ME CNPJ/CPF: 72.106.214/0001-58 Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 HORA TORNO TOMAZELI HORA 800,00 80,0000 64.000,00 2 HORA SOLDA TOMAZELI HORA 800,00 60,0000 48.000,00 3 HORA DE PRENSA TOMAZELI HORA 800,00 30,0000 24.000,00 4 MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS

SERVIÇOS TOMAZELI HORA 800,00 70,0000 56.000,00

Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 192.000,00 Palotina, 13 de setembro de 2017.

JUCENIR LEANDRO STENTZLER PREFEITO MUNICIPAL


MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 368/2017

Aos 12 (DOZE) dias de Setembro de 2017, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, n.º 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, com o Decreto Municipal n.º 6.260/2007 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 098/2017, com abertura em 30 de Agosto de 2017 e homologação em 12 de Setembro de 2017, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 5.859.107-6 SSP-PR, cadastrado no CPF n.º 778.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, resolve REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa MERCADO E AÇOUGUE ESTRELÃO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.868.571/0001-42, Inscrição Estadual n.º 41402361-40, Inscrição Municipal/ISS Alvará n.º 546, estabelecida à Avenida Presidente Kennedy, n.º 180-A, Centro, na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-3174, representada neste ato pela SRA. MARIANA DA SILVA, Sócia Administradora, portadora da cédula de identidade n.º 8.673.748-5 II/PR, inscrita no CPF n.º 064.993.369-98, residente e domiciliada na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, doravante denominada DETENTORA:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente ata a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA A 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES DO MUNICÍPIO DE PALOTINA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

9 Azeitona verde, em conserva inteira com caroço, embalagem 750 g

Campo Belo UNIDAD 25,00 9,9900 249,75

16 caldo de galinha ( cx com 12 tabletes) peso mínimo 114 gr Arisco CX 70,00 2,1000 147,00 28 Creme de leite - Creme de leite UHT, sabor suave,

consistência firme, A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informação nutricional, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA, embalagem cartonada, não amassada, embalagem original de fábrica, com vencimento e detalhes adicionais conforme indicação do fabricante - embalagem de 200 grs

Lider UNIDAD 100,00 2,4900 249,00

29 CREME DE LEITE PASTEURIZADO (HOMOGENEIZADO), NATA, POTE DE 300 G.

Lacto Bom pacote 50,00 6,9800 349,00

30 DOCE DE GOIABADA EM TABLETE COM PEDAÇOS DE FRUTA 350 G.

Pinduca KG 75,00 4,3500 326,25

32 Extrato de tomate lata com 350g,simples concentrata embalagem na cor vermelha com tampa protetora de plástico.

Quero UNIDAD 50,00 2,7400 137,00

33 FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA PRONTA S/ PIMENTA, 500G

Pinduca UNID 60,00 3,8900 233,40

37 FÓSFORO CAIXA COM 240 PALITOS DE FÓSFOROS DE SEGURANÇA LONGOS

Fiat Lux PCT 24,00 2,9800 71,52

38 Fermento químico em pó produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas amidos ou féculas aumentando lhes o volume e a porosidade Contendo no ingrediente bicarbonato de sódio carbonato de cálcio e fosfato monocálcico embalagem 100g

Fleischmann unid 24,00 2,9000 69,60

41 LEGUME EM CONSERVA TIPO ERVILHA 280GRS Quero LATAS 60,00 1,7900 107,40 44 LINGUIÇA CALABRESA COZIDA Frimesa KG 40,00 17,8000 712,00 45 MAIONESE 500g Suavit UNID 60,00 2,9800 178,80 51 MILHO PARA PIPOCA EMBALAGEM DE 500G. Itasa UNID 35,00 2,6000 91,00 54 CAFÉ SOLUVEL GRANULADO, TRADICIONAL 200 G. Iguaçu PCT 20,00 13,7500 275,00 57 PÃO CASEIRO, INTEGRAL FATIADO, 400G Ki Delícia UNID 250,00 6,9800 1.745,00 58 PÃO FRANCÊS Bread King KG 80,00 8,9800 718,40 62 PÓ PARA GELATINA 35G Apti UNIDAD 80,00 0,9900 79,20 63 PRESUNTO FATIADO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA

AGRICULTURA-SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.

Frimesa KG 120,00 17,9900 2.158,80

64 QUEIJO MUSSARELA FATIADO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO SIF, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO E DATA DE VALIDADE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM

Alto Alegre KG 120,00 24,9000 2.988,00

67 Sal refinado, iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de

União UNIDAD 30,00 0,9700 29,10 MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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15mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal Específica – emb. 1kg

71 ÁGUA SANITÁRIA 1LT Da Ilha UNIDAD 48,00 1,9900 95,52 73 AMACIANTE 2 LITROS Soft Plus UNID 30,00 5,0000 150,00 75 CERA PARA POLIMENTO DE AUTOMÓVEL 200G Pro Auto UNIDAD 20,00 11,9000 238,00 76 COADOR DE CAFE PARA FILTRO 103 Erca Plast unidad 3,00 4,8500 14,55 77 DESINFETANTE LIQUIDO 2 LT Alpes UNIDAD 150,00 4,8300 724,50 79 DETERGENTE LIQUIDO VISCOSO - 500 ML Alpes UNID 500,00 1,4900 745,00 81 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA Condor UNID 10,00 2,9900 29,90 83 ESPONJA DE AÇO C/ 08 UNIDADES Assolan PCT 20,00 1,6900 33,80 85 ESTOPA DE USO GERAL 100% ALGODÃO PACOTE

150G Flabom UNIDAD 25,00 3,9700 99,25

86 GUARDANAPO DE PAPEL P/ MESA TAMANHO 33X30 PACOTE COM 50 UNIDADES

Diplomata PCT 40,00 2,1900 87,60

87 Limpa vidros 500ml completos spray removedor de sujeiras composição à base de água fragância corante álcool e noniofenol etixilado uso para limpeza e remoção de resíduos diversos em vidros

Facille unid 30,00 8,9800 269,40

89 LIXEIRA PLASTICA 10 LITROS Erca Plast UNIDAD 4,00 24,9000 99,60 90 LIXEIRA PLASTICA 30 LITROS Jaguar UNIDAD 6,00 34,9000 209,40 91 PALITO ROLIÇO DE BAMBU COM 100 UNIDADES. Cristal CX 25,00 0,9900 24,75 92 Querosene 850 ml Petros UNIDAD 10,00 6,4900 64,90 93 RODO DE ESPUMA PARA LIMPEZA DE CHÃO 38 cm Locatelli UNID 15,00 6,4900 97,35 95 SABAO EM PEDRA PACT C 5 UNIDS TOTAL DE

200GR Alpes PACOTE 12,00 6,3900 76,68

96 SABÃO EM PÓ 1kg Surf UNID 50,00 4,9800 249,00 97 SABONETE 90G PERFUMADO Albany UNIDAD 100,00 1,4900 149,00 98 SABONETE LIQUIDO COM REFIL 420ml Di Hellen UNIDAD 20,00 11,9900 239,80 99 BOLSAS GRANDE PARA LIMPAR CHÃO, 50X70

ALVEJADAS - SACAS Flabom UNIDAD 50,00 6,5900 329,50

100 TOALHAS DE LOUÇA (PANOS DE PRATO) DIMENSÃO 40CM X 70 COM

Pano Sul UNID 40,00 5,9800 239,20

103 TOALHA DE ROSTO, EM TECIDO FELPUDO, MEDINDO 0,50 X 0,70 M

Pano Sul UNIDAD 10,00 19,8000 198,00

104 VASSOURAS DE PLASTICOS Noviça UNID 10,00 8,6000 86,00 106 Anel de Borracha para vedação de panela de pressão 4,5lts Galitos UND 10,00 2,3900 23,90 107 BACIA DE PLASTICO PARA SALADA TAMANHO

MEDIO 3 lt GioPLast UNID 3,00 8,9000 26,70

108 BALDE DE PLASTICO REFORÇADO DE 30 LITROS Implast - 21lt UNID 4,00 15,8000 63,20 109 BALDE DE PLASTICO REFORÇADO DE 15 LITROS Plasnew - 13,6lt UNIDAD 4,00 12,9000 51,60 115 FACA GRANDE CABO EM PLASTICO Tramontina UNID 2,00 16,9900 33,98 119 GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ 1 LITRO DE BOA

QUALIDADE SEM PULSADOR Invicta UNID 2,00 23,9900 47,98

123 PANELA DE PRESSÃO 4,5 lt Panelux UNID 2,00 49,9800 99,96 124 PANELA DE ALUMINIO TAMANHO MEDIO N 22 OU

24 Max Line UNID 5,00 38,9000 194,50

125 PAPEL ALUMÍNIO 45cm x 7,5cm Boreda ROLO 20,00 4,2000 84,00 126 PEGADORES PARA SALADA Viel UNID 5,00 12,9900 64,95 129 Garfos de mesa em inox Tramontina UNIDAD 25,00 8,2500 206,25 130 FACAS PARA CHURRASCO EM AÇO INOX Tramontina UNID 25,00 8,2500 206,25 131 COLHERES DE MESA EM AÇO INOX Tramontina UNID 25,00 8,2500 206,25 132 TOALHAS DE ROSTO MACIA DE QUALIDADE Pano Sul UNID 15,00 19,8000 297,00 133 TRAVESSA DE VIDRO MEDIA 344X255X58,5 MM Marinex UNID 2,00 46,9000 93,80 134 XICARA PARA CAFE TAMANHO MEDIO Duralex UNID 20,00 6,4000 128,00

Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 17.294,24 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. DO PREÇO / PRODUTOS

2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL LICITADO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal n.º 6.260/2007.


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA

4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante:a) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Raquel Lopes

França Perez, Técnica em Higiene Dental, portadora do RG nº 4.338.583-6 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 554.685.869-91, sendo a Sra. Jessica Vanessa Preussler, Agente de Defesa Civil, portadora do RG n.º 1.258.545-7 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o n.º 083.197.299-80, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 9.899.433-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 6.786.525-1 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE.

4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante.

5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO

5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da administração direta utilizar o presente registro: 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL LICITADO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Receber os materiais solicitados. 8.4. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.5. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.6. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.7. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.8. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.9. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no contrato.


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9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

9.1. O Fornecedor deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto da Ata de Registro de Preços.9.2. A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do Fornecedor Registrado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município de Palotina ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em corresponsabilidade do Município de Palotina ou de seus prepostos, devendo, ainda, o Fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades. 9.3. Os compromissos básicos assumidos pelo Fornecedor Registrado são:

a) Cumprir rigorosamente os dispostos no edital em referência; b) Executar o objeto em conformidade com as disposições do Termo de Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo

com a proposta apresentada; c) Disponibilizar pessoal para execução do objeto com qualidade técnica; d) Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seus prepostos, podendo a Contratante solicitar a substituição de

qualquer indivíduo, cuja permanência seja, a critério da Contratante, considerada inadequada na área de trabalho; e) Zelar para que seus prepostos envolvidos na entrega dos materiais contratados se apresentem convenientemente trajados e

devidamente identificados; f) Ter responsabilidade técnica pelos materiais fornecidos; g) Responsabilizar-se pela estrita observância das normas de segurança interna e aquelas determinadas pelo Ministério do

Trabalho; h) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do

trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido nas dependências da Contratante;

i) Responder, perante a CONTRATANTE e terceiros, por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato;

j) Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação; k) Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem

como, as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação;

l) Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos materiais ora contratados; m) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a expressa concordância da CONTRATANTE; n) Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE relacionados à execução do objeto.

10. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

10.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO OU CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGAS ELABORADO PELA SECRETARIA REQUISITANTE. A entrega deverá ser efetuada junto ao Corpo de Bombeiros, situado na Rua Dom Pedro I, n.º 35-A – Bairro Vô Konrad, Palotina-PR, CEP: 85.950-000. 10.2. Os horários de entrega deverão seguir o horário de expediente, ou seja: 8:00h as 11h30 e das 13h30 as 17h30. 10.3. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.5. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.6. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 10.7. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.8. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.9. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.10. A empresa vencedora no certame licitatório deverá fornecer produtos de ótima qualidade, deverá estar dentro do padrão nacional de qualidade, cada qual em sua espécie, respeitando as variações decorrentes de sua natureza, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço, Artigos 18, e todos seus parágrafos e incisos, com especial atenção às frutas, legumes e verduras, devendo atender todos os padrões de qualidade do Instituto Brasileiro de Qualidade, conforme padrão CEASA. 10.11. A empresa vencedora do certame licitatório será responsável pela entrega de todos os produtos objeto dessa licitação, os quais serão adquiridos impreterivelmente duas vezes por semana, preferencialmente nas segundas-feiras e quintas-feiras. 10.12. Sempre que estiver em falta, ou não houver os produtos elencados nessa licitação, a empresa deverá entregar produtos similares e de igual qualidade, nunca inferior ao apregoado. 10.13. Os produtos que estão quantificados pela unidade de peso e medida, deverão atender exatamente ao solicitado nesse certame licitatório, sempre observando as qualidades dos mesmos.


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10.14. Os produtos deverão ser entregues apresentando prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega dos mesmos. 10.15. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, a Contratada deverá prestar todo o apoio visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas. 10.16. Os produtos de higiene e limpeza e também os gêneros alimentícios, devem ser de boa qualidade e atenderem os padrões de qualidade do mercado consumidor. 10.17. Os produtos devem ser entregues, com o acondicionamento separado de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e produtos de higienização. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) Advertência; b) Multa; c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o MUNICÍPIO à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.4. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 11.5. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 11.6. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 11.7. A aplicação de multa, a ser determinada pelo MUNICÍPIO, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 11.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1. Os licitantes devem observar e a detentora deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 12.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) “Prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) “Prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) “Prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) “Prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) “Prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, do Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 12.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos:


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13.1.1. Pelo MUNICÍPIO, quando: a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua

atualização; f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua

atualização; b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços.

13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 13.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo MUNICÍPIO, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

14. DA PUBLICIDADE

14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município.

15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço. 15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SRA. MARIANA DA SILVA PREFEITO DE PALOTINA MERCADO E AÇOUGUE ESTRELÃO LTDA - EPP MUNICÍPIO DETENTORA

Editais QUINTA-FEIRA14 de setembro de 2017

EDIÇÃO9553 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

PORTARIA N. º 08, de 12 de Setembro de 2017.

Concede o afastamento da atividade por motivo de doença ao Servidor ocupante do cargo em Comissão de Diretor da Diretoria Geral da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legais , e regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, a partir de 05 de Setembro de 2017 a 05 de março de 2018, o afastamento da atividade por motivo de doença ao servidor Senhor CARIOLANDO DE CARVALHO, portador da Cédula de Identidade RG. Nº 4.242.570-2-SSP-PR, e CPF/MF. Nº 524.981.079-91, nomeado pela Portaria nº05, de 22 de fevereiro de 2017, ocupante do Cargo em Comissão de Diretor da Diretoria Geral da Câmara Municipal de São Pedro do Iguaçu, com o Símbolo CC-01, constante e originário dos Anexos IV, e V, da Lei Municipal Nº 658, de 04 de novembro de 2011, e alterações.

Art. 2º - o afastamento da atividade por motivo de doença de que trata o artigo 1º desta Portaria e motivado pelo Atestado Medico protocolado sob n º 115/2017, em 12 de setembro de 2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, Estado do Paraná, em 12 de Setembro de 2017.

RENATO BRAVOPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2017 Aos 12 (DOZE) dias do mês de Setembro de 2017, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº 6.260/2007 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017, com abertura em 17 de Fevereiro de 2017 e homologação no dia 18 de Fevereiro de 2017, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa SIDAW COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 80.002.413/0001-44, Inscrição Estadual nº: 414.00279-07, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 0371, com sede à Rua 21 de Abril esquina com Rua Ipiranga, nº 1.119, Centro, na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone: (44) 3649-2000, E-mail: [email protected], neste ato representada pelo SR. DAVI CESAR HOTZ, Gerente, portador da cédula de identidade nº 6.993.238-0 SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº 023.562.329-66, residente e domiciliado à Rua Di Cavalcante, nº 606, Bairro Pôr do Sol, na Cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, doravante denominado DETENTORA:

1.DO OBJETO 1.1.Constitui objeto da presente ata: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES E AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NA "CASA LAR - O BOM SAMARITANO", E DEMAIS AÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, pelo período de 12 meses conforme estimativas de consumo indicadas.

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 5 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG,

ACIMA DE 11 KG, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO, GEL SUPER ABSORVENTE, ELÁSTICO NAS PERNAS E FAIXA MULTI AJUSTÁVEL - PACOTE COM 54 UNIDADES.

PERSONALIDADE BABY PLUS

PCT 163,00 38,1000 6.210,30

6 Fralda descartável, tamanho "P", oferecendo até 12 horas de proteção - noturna, sistema avançado de absorção, proteção anti-vazamento, fecho macio: praticidade para um ajuste perfeito abre e fecha quantas vezes for necessário, pacote com 56 unidades.

PAMPERS PREMIUM CARE

PCT 80,00 65,4000 5.232,00

7 Fralda descartável, tamanho "M", oferecendo até 12 horas de proteção - noturna, sistema avançado de absorção, proteção anti-vazamento, fecho macio: praticidade para um ajuste perfeito abre e fecha quantas vezes for necessário, pacote com 48 unidades.


PCT 80,00 65,4000 5.232,00

8 Fralda descartável, tamanho "G", oferecendo até 12 horas de proteção - noturna, sistema avançado de absorção, proteção anti-vazamento, fecho macio: praticidade para um ajuste perfeito abre e fecha quantas vezes for necessário, pacote com 40 unidades.


PCT 78,00 65,4000 5.101,20

9 Fralda descartável, tamanho "XG", oferecendo até 12 horas de proteção - noturna, sistema avançado de absorção, proteção anti-vazamento, fecho macio: praticidade para um ajuste perfeito abre e fecha quantas vezes for necessário, pacote com 32 unidades.


PCT 100,00 65,4000 6.540,00

Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 28.315,50

1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2.DO PREÇO 2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento em até 10(dez) dias úteis após a entrega, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e para-fiscais), transporte de materiais, embalagens, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3.DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade ATÉ O DIA 22/02/2018, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/2007.3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

4.DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA 4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria requisitante:


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a) Caberá o acompanhamento e fiscalização da presente ata, na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.719-27, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 761.677.049-53, a sua suplente. 4.1.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante.

5.DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.2.1. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.3. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.4. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado.

6.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a contas das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da administração direta utilizar o presente registro: 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO

7.DOS PAGAMENTOS 7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO OBJETO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos serviços executados. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o Município de Palotina. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina, será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010.7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.

8.DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA 8.1. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga dos materiais. 8.2. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 8.3. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 8.4. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de registro de preço. 8.5. Efetuar as entregas nos locais, horários e quantidades indicadas e solicitadas pelo MUNICÍPIO. 8.6. Todo e qualquer fornecimento de material fora do estabelecido nesta Ata, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado, que ficará obrigada a substituir prontamente os produtos, correndo por sua conta e risco tais substituições.

9.DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 9.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado pela Secretaria Requisitante, EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO, mediante apresentação da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento expedida pelo órgão solicitante, no endereço mencionado no edital, obedecendo-se o cronograma e os locais indicados no edital.


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9.2. Todos os custos relativos a entrega do objeto desta licitação será de responsabilidade da DETENTORA. 9.3. Todos os produtos serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 9.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, e assim por diante quanto ás demais detentoras, sendo aplicadas às faltosas, as penalidades descritas no item 10. 9.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou email. 9.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distintas, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais.

10.DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 10.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 10.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em conseqüências o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 10.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o Município à detentora multa correspondente a 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 10.4. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 10.5. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 10.6. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 10.7. A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 10.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

11. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 11.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 11.2 Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 11.3 Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.


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12.DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 12.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 12.1.1. Pelo Município, quando: I – a detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; II – a detentora não retirara a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; III – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; IV – em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; V – os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização; VI – por razões de interesse público devidamente fundamentadas. 12.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: I – os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização; II – comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços. 12.2. Nas hipóteses previstas no subitem 12.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 12.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 12.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 12.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subseqüente, se registrado mais de um preço para que venha fornecer. 12.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo Município, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 12.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

13.DA PUBLICIDADE 13.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município.

14. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 14.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 14.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação a empresa detentora, desde que apresentadas às devidas justificativas. 14.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 14.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos: I – planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa; II – cópia autenticada da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço. 14.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 14.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento/serviço durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 15.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 15.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 15.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. DAVI CESAR HOTZ PREFEITO DE PALOTINA SIDAW COM. DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA - EPP MUNICÍPIO DETENTORA



CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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Aos 12 (DOZE) dias de Setembro de 2017, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, n.º 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, com o Decreto Municipal n.º 6.260/2007 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 098/2017, com abertura em 30 de Agosto de 2017 e homologação em 12 de Setembro de 2017, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 5.859.107-6 SSP-PR, cadastrado no CPF n.º 778.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa COMERCIAL ACTUS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.108.033/0001-92, Inscrição Estadual n.º 90691042-04, Inscrição Municipal/ISS Alvará n.º 980353, estabelecida à Avenida Maripá, n.º 1.848, Jardim Europa, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, CEP: 85.908-220, Fone: (45) 9.9904-2333, E-mail: [email protected], representada neste ato pelo SR. JEAN DIAS RODRIGUES, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade n.º 10.525.336-2 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 088.949.399-52, residente e domiciliado à Rua Ledi Fischer Maas, n.º 1.506, Jardim Santa Clara IV, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, doravante denominada DETENTORA:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente ata a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA A 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES DO MUNICÍPIO DE PALOTINA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas.

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 3 AÇUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL UNIDAD 60,00 8,5000 510,00 4 abacaxi - fresco de 1º qualidade AKAMINE UNIDAD 100,00 4,5000 450,00 5 ALFACE CRESPA MACIA PADRÃO CEASA AKAMINE UNID 300,00 3,1000 930,00 6 ALHO ADORAN KG 30,00 23,9000 717,00 8 ARROZ PARBORIZADO 5KG KITAL UNIDAD 50,00 11,3300 566,50

10 BANANA NANICA AKAMINE KG 300,00 4,3000 1.290,00

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Batata doce - hortaliça in natura, tipo legume, com o tubérculo limpo e são, sem a presença de decomposição, sujidades, parasitas ou larvas - Padrão Ceasa

AKAMINE KG 60,00 3,5000 210,00

12 BATATA INGLESA AKAMINE KG 300,00 4,3000 1.290,0017 CARNE BOVINA CORTE AMERICANO IN NATURA C VALE KG 400,00 20,9000 8.360,00 18 CARNE COSTELA BOVINA IN NATURA C VALE KG 300,00 16,3500 4.905,00 19 carne de frango coxa e sobre coxa COPACOL KG 400,00 7,6000 3.040,00

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Carne macia coxão mole para bifes , aspecto próprio não amolecido e nem pegajoso, cor própria sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor próprios com ausência de sujidades parasitas ou larvas. Devendo conter no máximo 15% de gordura . Os mesmos deverão ser cortados em pequenos pedaços finos de aprox. 5mm

IN NATURA C VALE KG 400,00 21,5000 8.600,00

21 CARNE BOVINA MOIDA DE 1° QUALIDADE IN NATURA C VALE KG 100,00 24,3000 2.430,00 23 CARNE DE PEIXE, TILAPIA, EM FILE. BRAZILIAN KG 100,00 29,4200 2.942,00 24 CHÁ MATE NATURAL SAQUINHOS DE 40 G. 81 CAIXA 20,00 3,7500 75,00 25 CEBOLA AKAMINE KG 200,00 3,5000 700,00 26 CENOURA AKAMINE kg 80,00 3,6000 288,00

35 FEIJAO CARIOCA TIPO 1 NOVO PCTE DE 1 KG SABOR BRASIL PACOTE 200,00 3,9700 794,00

39 Laranja pêra AKAMINE KG 500,00 2,9000 1.450,00 40 LIMÃO TAITI PADRÃO CEASA AKAMINE KG 50,00 6,6800 334,00 42 LEITE PASTEURIZADO LONGA VIDA 1L LATCO UNID 500,00 2,6600 1.330,00 46 MACÃ NACIONAL FESTIVAL KG 180,00 6,9000 1.242,0048 MAMÃO AKAMINE KG 180,00 5,2000 936,00

49 MANDIOCA (DESCASCADA/LAVADA/CONGELADA) ORIGENS KG 200,00 5,3000 1.060,00

55 ÓLEO DE SOJA. EMBALAGEM FRASCO PET 900 ML COPACOL UNIDAD 150,00 3,1000 465,00

56 OVOS DE GALINHA III LAR Dúzia 200,00 5,9900 1.198,00 59 PEPINO MEDIO PARA SALADA AKAMINE KG 80,00 2,9700 237,60

60 PIMENTÃO VERDE 1ª QUALIDADE - PADRÃO CEASA AKAMINE KG 20,00 9,8000 196,00

66 REPOLHO BRANCO AKAMINE KG 60,00 2,9900 179,40


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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68 TEMPERO PRONTO COMPLETO 500 GR PACOTE TEMPERALHO UNIDAD 50,00 2,4000 120,00

69 TOMATE MADURO NO PONTO GRANDE PADRAO CEASA VERDE BRAGA KG 250,00 4,4900 1.122,50

114 ESCUMADEIRA PARA ARROZ BIG SUL UNIDAD 2,00 19,6000 39,20

127 PROTETOR SOLAR FATOR 30 EMBALAGEM 120 ML. SUNLAU UNID 15,00 32,0000 480,00





3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal n.º 6.260/2007.3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.









7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL LICITADO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.
















10.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO OU CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGAS ELABORADO PELA SECRETARIA REQUISITANTE. A entrega deverá ser efetuada junto ao Corpo de Bombeiros, situado na Rua Dom Pedro I, n.º 35-A – Bairro Vô Konrad, Palotina-PR, CEP: 85.950-000. 10.2. Os horários de entrega deverão seguir o horário de expediente, ou seja: 8:00h as 11h30 e das 13h30 as 17h30. 10.3. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho.


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.
















10.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO OU CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGAS ELABORADO PELA SECRETARIA REQUISITANTE. A entrega deverá ser efetuada junto ao Corpo de Bombeiros, situado na Rua Dom Pedro I, n.º 35-A – Bairro Vô Konrad, Palotina-PR, CEP: 85.950-000. 10.2. Os horários de entrega deverão seguir o horário de expediente, ou seja: 8:00h as 11h30 e das 13h30 as 17h30. 10.3. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho.


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10.5. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.6. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 10.7. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.8. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.9. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.10. A empresa vencedora no certame licitatório deverá fornecer produtos de ótima qualidade, deverá estar dentro do padrão nacional de qualidade, cada qual em sua espécie, respeitando as variações decorrentes de sua natureza, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço, Artigos 18, e todos seus parágrafos e incisos, com especial atenção às frutas, legumes e verduras, devendo atender todos os padrões de qualidade do Instituto Brasileiro de Qualidade, conforme padrão CEASA. 10.11. A empresa vencedora do certame licitatório será responsável pela entrega de todos os produtos objeto dessa licitação, os quais serão adquiridos impreterivelmente duas vezes por semana, preferencialmente nas segundas-feiras e quintas-feiras. 10.12. Sempre que estiver em falta, ou não houver os produtos elencados nessa licitação, a empresa deverá entregar produtos similares e de igual qualidade, nunca inferior ao apregoado. 10.13. Os produtos que estão quantificados pela unidade de peso e medida, deverão atender exatamente ao solicitado nesse certame licitatório, sempre observando as qualidades dos mesmos. 10.14. Os produtos deverão ser entregues apresentando prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega dos mesmos. 10.15. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, a Contratada deverá prestar todo o apoio visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas. 10.16. Os produtos de higiene e limpeza e também os gêneros alimentícios, devem ser de boa qualidade e atenderem os padrões de qualidade do mercado consumidor. 10.17. Os produtos devem ser entregues, com o acondicionamento separado de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e produtos de higienização. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS








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13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo MUNICÍPIO, quando:

a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua





14. DA PUBLICIDADE



15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:




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SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. JEAN DIAS RODRIGUES PREFEITO DE PALOTINA COMERCIAL ACTUS LTDA - ME MUNICÍPIO DETENTORA

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃODA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

BAUFEST ENGENHARIA LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Renova-ção da Licença de Instalação para o Loteamento Residencial 3 Marias a ser implantada na Chácara nº 50.A.1 - Avenida Egydio Jeronymo Munaretto, Bairro Panorama, cidade de Toledo-PR.


EDIÇÃO955324



CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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Aos 12 (DOZE) dias de Setembro de 2017, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, n.º 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, com o Decreto Municipal n.º 6.260/2007 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 098/2017, com abertura em 30 de Agosto de 2017 e homologação em 12 de Setembro de 2017, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob n.º 76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 5.859.107-6 SSP-PR, cadastrado no CPF n.º 778.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa J M DE SOUZA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.932.358/0001-95, Inscrição Estadual n.º 90699970-63, Inscrição Municipal/ISS Alvará n.º 69400, estabelecida à Rua 9 de Julho, n.º 219, Bairro Araçá, na Cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, CEP: 85.935-000, Fone: (44) 3528-0516, E-mail: [email protected], representada neste ato pelo SR. ELEANDRO PAULA DE SOUZA, Procurador, portador da cédula de identidade n.º 5.749.390-9 SSP/PR, inscrito no CPF n.º 999.066.949-04, residente e domiciliado à Rua 9 de Julho, n.º 219, Bairro Araçá, na Cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, CEP: 85.935-000, doravante denominada DETENTORA:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente ata a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA A 3ª SEÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES DO MUNICÍPIO DE PALOTINA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, NESTE MUNICÍPIO, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, GARRAFAS DE 500 ML CRISTAL PREMIUM

UNID 1.000,00 0,8400 840,00

2 ACHOCOLATADO EM PÓ, FONTE DE VITAMINAS, 400 G.

APTI PCT 50,00 3,6800 184,00

7 Amido de Milho, produto amilaceo extraído do milho fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas e parasitas. Não podendo estar úmido fermentados ou rançosos, sob a forma de pó deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos - embalagem original de fábrica com 500 GR

LOREMIL Unid 24,00 3,4000 81,60

14 BISCOITOS SALGADO TIPO ÁGUA E SAL PACOTE 400G

PRODASA UNIDAD 150,00 3,8000 570,00

15 Pó para café torrado e moído, selo da ABIC - com tolerância de 1% de impurezas como cascas, paus, etc, com ausência de larvas, parasitos e substâncias estranhas, umidade máxima de 6%p/p e resíduo mineral fixo máximo de 5%p/p, cafeína mínima de 0,7%p/p - embalagem de 500g

SOLLUS UNIDAD 300,00 9,4900 2.847,00

27 COLORIFICO EM PÓ 100 GRS KATU UNIDAD 15,00 4,2000 63,00 31 DOCE CREMOSO DE FRUTAS - DIVERSOS

SABORES, EMBALAGEM ORIGINAL DE FABRICA, POTE COM 400 GR.

LORENZ UNIDAD 30,00 3,8500 115,50

34 FARINHA DE TRIGO PCTE DE 1 KG NONITA PACOTE 40,00 2,3000 92,00 36 Caixa com filtro para café nº 103 contendo 30 unidades

cada caixa BRIGITTA CAIXA 70,00 3,3000 231,00

43 LEITE CONDENSADO 395GRS MARAJOARA ud 100,00 3,5300 353,00 47 MACARRÃO TIPO LISO, 1 KG ROBERTA UNID 100,00 4,9500 495,00 50 Margarina vitaminada com sal pote de 500g embalagem

original de fábrica com 60 a 80% de lipídios Apresentação aspecto cheiro sabor e cor peculiares aos mesmos e deverá estar isento de ranço e de outras características indesejáveis informações do fabricante especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem com validade no mínimo de 8 meses

COAMO UNIDAD 30,00 4,2500 127,50

53 Milho em conserva lata de 200g QUERO UNIDAD 75,00 1,6500 123,75 70 Vinagre de vinho tinto resultante da fermentação acética do

vinho, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais ou vegetais, acondicionado em frasco de 750 ml.

CHEMIN UNID 80,00 3,7000 296,00

72 ÁLCOOL LÍQUIDO 1 LT, COMPOSIÇÃO 46,2%. DA ILHA UNIDAD 50,00 4,3500 217,50 74 BLOCOSANITARIO COM PELICULA PROTETORA

SOL. AGUA - 30G CLEAN PLUS UNID 50,00 2,0000 100,00

78 DESODORANTE DE AMBIENTES FRASCO C/ 360ML ULTRAFRESH UNID 30,00 7,7000 231,00 80 EMBALAGENS PLÁSTICAS PARA ALIMENTOS 5KG

- C/100 UNID MEGA MIL PCT 10,00 5,0000 50,00

82 Escova com cabo e suporte para limpeza de vaso sanitário SANIPRIN UNID 5,00 5,1000 25,50


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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84 ESPONJA LAVA LOUÇAS VERDE AMARELA PCT C/ 3 UNIDADES

ESFREBOM PCT 50,00 3,3500 167,50

88 LIMPADOR MULTIUSO 500ML Q BOA galão 80,00 3,7000 296,00 94 RODO PARA PASSAR PANO DE CHÃO, 60CM-2

BORRACHAS-MADEIRA CASA DA

VASSOURA UNID 10,00 9,8000 98,00

101 SACO PLÁSTICO PARA LIXO 50 LITROS NA COR AZUL ROLO COM 30 UNIDADES.

ASSIS ROLL rolo 20,00 7,0000 140,00

105 VASSOURAS DE PALHA CAIPIRA UNID 15,00 17,5000 262,50 116 BAURUZEIRA OU CHANDUICHEIRA LENOXX UNID 2,00 96,6500 193,30 118 GARRAFA TERMICA PARA ÁGUA 3 LITROS, COR

VERMELHA TERMOLAR UNID 2,00 28,0000 56,00

120 Garrafa térmicas 1 8 litros para café com ampola em vidro. INVICTA unid 2,00 90,0000 180,00 135 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA DUPLA 30

METROS PCTE COM 08 UNIDADES FOLHA LEVE Pacote 200,00 8,5000 1.700,00





3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal n.º 6.260/2007.3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.









7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL LICITADO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente.


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.
















10.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO OU CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGAS ELABORADO PELA SECRETARIA REQUISITANTE. A entrega


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.
















10.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO OU CONFORME CRONOGRAMA DE ENTREGAS ELABORADO PELA SECRETARIA REQUISITANTE. A entrega


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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deverá ser efetuada junto ao Corpo de Bombeiros, situado na Rua Dom Pedro I, n.º 35-A – Bairro Vô Konrad, Palotina-PR, CEP: 85.950-000. 10.2. Os horários de entrega deverão seguir o horário de expediente, ou seja: 8:00h as 11h30 e das 13h30 as 17h30. 10.3. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.4. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.5. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.6. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 10.7. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.8. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.9. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.10. A empresa vencedora no certame licitatório deverá fornecer produtos de ótima qualidade, deverá estar dentro do padrão nacional de qualidade, cada qual em sua espécie, respeitando as variações decorrentes de sua natureza, conforme previsão do Código de Defesa do Consumidor, da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço, Artigos 18, e todos seus parágrafos e incisos, com especial atenção às frutas, legumes e verduras, devendo atender todos os padrões de qualidade do Instituto Brasileiro de Qualidade, conforme padrão CEASA. 10.11. A empresa vencedora do certame licitatório será responsável pela entrega de todos os produtos objeto dessa licitação, os quais serão adquiridos impreterivelmente duas vezes por semana, preferencialmente nas segundas-feiras e quintas-feiras. 10.12. Sempre que estiver em falta, ou não houver os produtos elencados nessa licitação, a empresa deverá entregar produtos similares e de igual qualidade, nunca inferior ao apregoado. 10.13. Os produtos que estão quantificados pela unidade de peso e medida, deverão atender exatamente ao solicitado nesse certame licitatório, sempre observando as qualidades dos mesmos. 10.14. Os produtos deverão ser entregues apresentando prazo de validade mínimo de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega dos mesmos. 10.15. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, a Contratada deverá prestar todo o apoio visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas. 10.16. Os produtos de higiene e limpeza e também os gêneros alimentícios, devem ser de boa qualidade e atenderem os padrões de qualidade do mercado consumidor. 10.17. Os produtos devem ser entregues, com o acondicionamento separado de gêneros alimentícios e materiais de limpeza e produtos de higienização. 11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS





CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo MUNICÍPIO, quando:

a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua





14. DA PUBLICIDADE



15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 15.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.


CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:





SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. ELEANDRO PAULA DE SOUZA PREFEITO DE PALOTINA J M DE SOUZA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME MUNICÍPIO DETENTORA

TABELIONATO DE PROTESTODA COMARCA DE TOLEDO

Lincoln Buquera de Freitas OliveiraTabelião

Marlene Ribeiro de LaraEscrevente Autorizada

EDITAL DE INTIMAÇÃOEncontram-se neste Ofício, sito à Rua Sete de Setembro, 1731, Nesta cidade de Toledo, PR, para PROTESTO os títulos abaixo discriminados, de responsabilidade

dos Devedores a seguir relacionados.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente os intimo para todos os fins de direito para que compareçam ao Ofício de Protesto aqui nomeado

para pagar ou declarar até as 15:00 horas do dia de hoje da publicação deste. O não comparecimento até o referido dia implicará o registro do PROTESTO do respectivo título.

477870-0 Dist: 2017/015.785-8Dev: DANZER HELMELGILDES DE ALMEIDA SANTOS 031.141.669-11RUA SETE DE SETEMBRO 844Port: BANCO DO BRASILH B CARNEIRO CIA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 123456/2 Vlr: R$ 68,64Distrib. R$ 27,59 Juros R$ 0,43 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,14Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 28,02 Em: R$ 66,15 Total R$ 162,81FALTA DE PAGAMENTO V: 25/08/2017

477872-9 Dist: 2017/015.745-1Dev: MOISES DE BRITO FRANCO 17.335.482/0001-33RUA GLAURIMAR ROGERIO MANDARDO JD EUR 1425Port: BANCO ITAÚ S/AC L POLACHINI E CIA LTDADUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 12999/1 Vlr: R$ 609,32Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 24,98 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,22Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 59,92 Em: R$ 78,43 Total R$ 747,67FALTA DE PAGAMENTO V: 13/05/2017

477877-4 Dist: 2017/015.788-5Dev: HIPER LIMP SERVIAOS DE LIMPEZA LTDA 18.274.438/0001-23AV MARIPA SL 01 JD LA SALLE 6951Port: BANCO DO BRASILFIXAR SERVICOS EM PRODUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 03 Vlr: R$ 100,00Distrib. R$ 27,59 Juros R$ 0,47 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,20Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 28,06 Em: R$ 66,21 Total R$ 194,27FALTA DE PAGAMENTO V: 30/08/2017

477883-7 Dist: 2017/015.791-0Dev: CIRLENE B MAGALHAES 524.807.479-72RUA JOAO OESTE RUARI FACHINI 376Port: BANCO DO BRASILDITALLIAN COSMETICOSDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1352 Vlr: R$ 124,50Distrib. R$ 27,59 Juros R$ 1,54 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,25Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 29,13 Em: R$ 77,46 Total R$ 231,09FALTA DE PAGAMENTO V: 07/08/2017

477897-2 Dist: 2017/015.799-3Dev: ELIAS DA SILVA DIAS EIRELI ME 08.784.602/0001-99RUA GUARANI - SALA 302-B - CENTRO 1393Port: BANCO DO BRASILCENTER MAQ COM DE MAQUINAS E PAPEIS LTDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 0007088/1 Vlr: R$ 225,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,88 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,45Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 39,82 Em: R$ 66,46 Total R$ 331,28FALTA DE PAGAMENTO V: 10/07/2017

477924-0 Dist: 2017/015.815-3Dev: LORIELE FERNANDA PINTO 047.901.919-31RUA SAO JOAO 7846Port: BANCO DO BRASILREMOTOL RECUPERADORA DE MOTORES TOLDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 5163/6347 Vlr: R$ 400,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 2,27 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,80Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 37,21 Em: R$ 66,81 Total R$ 504,02FALTA DE PAGAMENTO V: 27/08/2017

477939-5 Dist: 2017/015.773-0Dev: CLEUNICE EDELING 045.651.049-46RUA ANA PASQUALLI - JARDIM PASQUALL 786Port: BANCOOBAGENCIA S3 COMUNICACAO E PROPAGANDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1694-01 Vlr: R$ 216,50Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,37 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,43Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,31 Em: R$ 77,64 Total R$ 330,45FALTA DE PAGAMENTO V: 25/08/2017

477963-8 Dist: 2017/015.778-6Dev: WAGNER LUIS HINERASKE THEODORO 087.762.089-07AV MARIPA 3981Port: BANCO SICREDI CREDNOREGADM ENGENHARIA LTDADUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 234 Vlr: R$ 1.949,58Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 8,45 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 3,90Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 48,03 Em: R$ 81,11 Total R$ 2.078,72FALTA DE PAGAMENTO V: 31/08/2017

477994-4 Dist: 2017/015.849-7Dev: JONAS BERENS CALDAS 004.198.990-22RUA JOAO ZANELLA STA CLARA 127Port: BANCO DO BRASILMARQUIORO E COLDEBELLDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1213 Vlr: R$ 818,40Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,09 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,64Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 39,03 Em: R$ 78,85 Total R$ 936,28FALTA DE PAGAMENTO V: 29/08/2017

478002-1 Dist: 2017/015.853-1Dev: MARCELO SILVA DA ROCHA 027.098.679-07RUA SANTO CAMPAGNOLO 1586Port: BANCO DO BRASILLE MANS COMERCIO DE PDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 11837/2 Vlr: R$ 875,00

Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,08 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,75Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 39,02 Em: R$ 67,76 Total R$ 981,78FALTA DE PAGAMENTO V: 30/08/2017

478011-1 Dist: 2017/015.858-7Dev: IVONEIA PEREIRA 16.866.786/0001-64RUA JOAO VERTURELLI - JARDIM COOPAGRO 1611Port: BANCO DO BRASILHEANLU IND DE CONFECCOES LTDADUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 281594/007 Vlr: R$ 1.136,17Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 6,82 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 2,27Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 41,76 Em: R$ 79,48 Total R$ 1.257,41FALTA DE PAGAMENTO V: 26/08/2017

478018-5 Dist: 2017/015.865-9Dev: ROMILDO GALIOTTI DE FREITAS 23.070.178/0001-04RUA AUGUSTO FORMIGHIERI 1460Port: BANCO DO BRASILREVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDADUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 003312656A Vlr: R$ 1.296,17Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 8,21 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 2,59Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 43,15 Em: R$ 68,60 Total R$ 1.407,92FALTA DE PAGAMENTO V: 25/08/2017

478038-3 Dist: 2017/015.928-9Dev: PAULO DE MELLO 574.843.339-72RUA BAHIA 28Port: BANCO DO BRASILAJZ ELETROMECANICA LTDA EPPDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: F6672/6100 Vlr: R$ 318,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,70 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,64Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,64 Em: R$ 77,85 Total R$ 432,49FALTA DE PAGAMENTO V: 28/08/2017

478077-0 Dist: 2017/016.055-6Dev: LUCAS ZANG MACHADO 082.079.129-60RUA CAPITAO LEONIDAS MARQUES - VILA PIONEI 1202Port: FUNDACAO ASSIS GURGACZFUNDACAO ASSIS GURGACZC H E Q U E Tno: 000027 Vlr: R$ 1.149,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 35,24 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 2,30Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 70,18 Em: R$ 79,51 Total R$ 1.298,69FALTA DE PAGAMENTO V: 14/06/2017

478079-9 Dist: 2017/016.056-5Dev: ANTONIO COLUTTI 13.060.480/0001-28RUA GUARANI VILA BECKER 3485Port: N MORETTI DA COSTA E CIA LTDA N MORETTI DA COSTA E CIA LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 08318/01-1 Vlr: R$ 577,87Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 245,59 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,16Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 280,53 Em: R$ 78,37 Total R$ 936,77FALTA DE PAGAMENTO V: 19/03/2014

478095-0 Dist: 2017/015.981-0Dev: A L CIOCARI ACESSORIOS DE COURO ME 24.371.310/0001-80RUA SAO JOAO- APTO 04 7616Port: BANCO SICREDI CREDNOREGEDISON DOS SANTOS KLEINDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: A8 Vlr: R$ 802,15Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,74 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,60Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,68 Em: R$ 78,81 Total R$ 919,64FALTA DE PAGAMENTO V: 31/08/2017

478116-6 Dist: 2017/015.993-7Dev: ALAN JUNIOR JULIO 24.193.848/0001-42SEVERINO BARBIERE JD INDEPENDENCIA 191Port: BANCO SICREDI CREDNOREGMJ GAMBETTA SOLUCOES INDUSTRIDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 407/6 Vlr: R$ 676,52Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,61 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,35Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,55 Em: R$ 78,56 Total R$ 793,63FALTA DE PAGAMENTO V: 29/08/2017

478130-0 Dist: 2017/016.000-5Dev: THIAGO MATHEUS MATTGE 084.725.779-70LINHA SAO SEBASTIAO s/nPort: BANCO SICREDI CREDNOREGSPERAFICO AGROINDUTRIAL LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 04 Vlr: R$ 3.411,51Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 15,92 Anot. R$ 65,52 Funrej. R$ 6,82Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 3,28Acr: R$ 55,50 Em: R$ 118,43 Total R$ 3.585,44FALTA DE PAGAMENTO V: 31/08/2017

478153-5 Dist: 2017/015.968-5Dev: NISSENS COSTA DE OLIVEIRA 391.358.612-15CORONEL VIDAL RAMOS DEZ DE MAIO s/nPort: BANCO BRADESCO S/ACLINICA VETERINARIA TOCA DOS BICHOS LTDDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 001 Vlr: R$ 100,00Distrib. R$ 27,59 Juros R$ 0,57 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,20Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 28,16 Em: R$ 77,41 Total R$ 205,57FALTA DE PAGAMENTO V: 28/08/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

EDITAL DE HABILITAÇÃO REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS SOB Nº 037/2017

A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Eloi Luiz Pierozan – Presidente e membros Wagner Fernandes Quinquiolo e Anderson Soares Magro, comunica aos proponentes interessados que, após análise e verificação da documentação apresentada na licitação mencionada, a habilitação ficou a seguinte:- ADALTA CONSTRUTORA LTDA – ME;- BRUNO BRANDÃO EIRELI; - CONSTRUTORA IRMÃOS GODOY LTDA; - DFG CONSTRUTORA EIRELI – EPP; - J.E CONSTRUTORA LTDA; - METALURGICA DANTOL LTDA; - TOZZI E CIA LTDA ME; - WZK CONSTRUÇÕES LTDA.- A empresa CESKY CONSTRUTORA LTDA – ME, foi INABILITADA, pelo não atendimento ao adendo 03 item 10 do edital: apresentou Certidão de Registro de Regularidade de situação junto ao CREA, com o capital social registrado de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e apresentou a Certidão Simplificada da Junta Comercial do Paraná, com um capital social integralizado de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); portanto como consta na própria certidão de Regularidade do CREA, caso ocorra alterações nos elementos contido no documento a mesma perde sua validade para todos os efeitos. - A empresa CONSTRUTORA C. MAIA EIRELI - ME, foi INABILITADA, pelo não atendimento ao item 09 do adendo 03 do edital: apresentou Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, com data de validade emitida com mais de 90 dias (05/06/2017); e também pelo não atendimento ao item 04 alínea “c” do adendo 01, apresentou o contrato de prestação de serviços com o engenheiro civil, Aldemir Aparecido do Nascimento Filho, sem o devido registro no Cartório de Títulos e Documentos.

Comunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Toledo, 13 de setembro de 2017.ELOI LUIZ PIEROZAN - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES



TERMO ADITIVO Nº 01 DE SUPRESSÃO DE VALOR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 324/2017

Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado como MUNICÍPIO o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.487/0001-64, com endereço a Rua Aldir Pedron, nº 898, Palotina, Paraná, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6 SSP/PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1.353, nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, e de outro lado a COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.315.996/0001-07, Inscrição Estadual nº 90.428.315-03, Inscrição Municipal/ISS (alvará) nº: 1712020556900, estabelecida à Rua do Ipê, n° 70, Centro, na Cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, CEP: 85.935-000, Fone: (44) 3528-5085, E-mail: [email protected], representada neste ato pelo SR. ADÃO DA SILVA LEITE, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 4.079.935-4 SSP/PR, inscrito no CPF nº. 492.895.009-72, residente e domiciliado à Rua Marechal Casto Branco, nº. 131, Centro, na Cidade de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, CEP: 85.935-000, doravante denominado DETENTORA, vem aditar, conforme o parecer jurídico anexo ao processo, a Ata de Registro nº 324/2017, nos termos da Lei nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e legislação pertinente, o fazendo pelas cláusulas e condições seguintes, conforme PREGÃO N° 067/2017, onde o objeto deste termo contratual é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS EM SAÚDE, NASF, SAD E HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO ABRÃO DELAZERI, NESTE MUNICÍPIO, a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.079.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.079.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.080.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.025.4.4.90.52.00.00. - 496.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.4.4.90.52.00.00. - 510.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.4.4.90.52.00.00. - 496.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.088.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.088.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Cláusula Primeira (TERMO ADITIVO Nº 01): A partir da data de publicação, fica suprimido os itens 44 e 45 da presente Ata de Registro n° 324/2017, presente no Edital do Pregão 067/2017, totalizando o valor de R$ 8.940,00 (Oito mil e novecentos e quarenta reais), de acordo com protocolo da empresa e parecer jurídico anexos ao processo e conforme descrito abaixo: Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 44 ATADURA CREPE 8CMX1,8M (4,5M ESTICADA), COM

DENSIDADE DE 18 FIOS/CM2, EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS COM ALTA TORÇÃO;

neve UN 8.000 R$ 0,58 R$4.640,00

45 ATADURA DE CREPE 12CMX1,8M (4,5M ESTICADA), COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM2, EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS COM ALTA TORÇÃO;

neve UN 5.000 R$ 0,86 R$ 4.300,00


SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. ADÃO DA SILVA LEITE PREFEITO DE PALOTINA COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA - ME MUNICÍPIO DETENTORA



TERMO ADITIVO Nº 01 DE ALTERAÇÃO DE MARCA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 501/2016

Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado como MUNICÍPIO o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.487/0001-64, com endereço a Rua Aldir Pedron, nº 898, Palotina, Paraná, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6 SSP/PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1.353, nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP. 85.950-000, e de outro lado a RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS - LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.889.977/0001-98, Inscrição Estadual nº 254.830.943, estabelecida à Rua Tancredo de Almeida Neves, n° 5056, Bairro São Cristóvão, na Cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.711-650, Fone: (49) 3442-0077, email: [email protected], representada neste ato pelo SR. ANDRE GUERINI, Procurador, portador da cédula de identidade nº. 3.942.049 SSP/SC, inscrito no CPF nº. 068.041.619-63, residente e domiciliado na Cidade de Concórdia, Estado de Santa Catarina, doravante denominado DETENTORA, vem aditar, conforme o parecer jurídico anexo ao processo, a Ata de Registro nº 501/2016, nos termos da Lei nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e legislação pertinente, o fazendo pelas cláusulas e condições seguintes, conforme PREGÃO N° 130/2016, onde o objeto deste termo contratual é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.11.333.0005.2.078.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.059.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.060.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.30.00.00. - 555.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.542.0011.2.056.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.040.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.30.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.30.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 1011.09.01.06.18 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 1008.03.01.02.12 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.048.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.079.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.087.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.088.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.049.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.050.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 1005.03.99.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Cláusula Primeira: Altera-se a marca do item 9 da presente Ata de Registro de Preços n° 501/2016, presente no Edital do Pregão 130/2016, de acordo com o ofício da DETENTORA, autorização da fiscal e parecer jurídico anexos ao processo e conforme descrito abaixo:

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná – CEP: 85950-000 CNPJ: 76.208.487/0001-64

De: Item Descrição Marca

9 PNEU LISO 185.70.14. Apollo Amazer

Para: Item Descrição Marca

9 PNEU LISO 185.70.14 JK Vectra 88T

Cláusula Segunda: As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Palotina, 12 de Setembro de 2017.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. ANDRE GUERINI PREFEITO DE PALOTINA RODA BRASIL COM. DE PEÇAS P/ VEÍCULOS - LTDA MUNICÍPIO DETENTORA

SUNULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃODA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ELIO MULLER, CPF 663.033.469-87– torna público que irá requerer ao IAP – Instituto Ambiental do Paraná, A RLO – Renovação da Licença de Operação, para criação de suínos, Sistema de terminação, localizado no Lote Rural nº 13-A, Linha Guaçú, 9º Perímetro da Fazenda Britânia, situado no Município de Toledo, Estado do Paraná.

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Divulgação - jornaldooeste.com.br · A equipe Gold Lions conquistou títulos em diferentes categorias, assim como as ‘Bisetes’, universitárias dos cursos de engenharia da Unioeste