DO20140905.p02imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20140905/do20140905p02.pdf · 2014. 9. 5. · DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº165 FORT ALEZA, 05 DE SETEMBRO DE 2014 77 PORTARIA

77DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº165 FORTALEZA, 05 DE SETEMBRO DE 2014

PORTARIA Nº1094/2014-GS - O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legaise de acordo com o disposto no Art.2º, alterado pelos Decretos nº29.176, de 08/02/2008 e 31.213, de 17/05/2013; combinado com o §4º do Art.6º,todos do Decreto 27.955, de 14 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei nº13.622, de 15 de julho de 2005, resolve conceder a premiação aosPOLICIAIS do Anexo único. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 07 de agosto de 2014.

Wilemar Rodrigues JuniorSECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

ANEXO ÚNICO PORTARIA Nº1094/2014 - GS, 07 DE AGOSTO DE 2014

POLICIAIS CARGO/POSTO/ MATRÍCULA MATERIAL APREENDIDO VALOR VALOR

GRADUAÇÃO TOTAL (R$) INDIVIDUAL

Kildare Nascimento da Silva Capitão PM 108.107-1-X 01 espingarda cal. 22: 01 espingarda cal. 32: 01 espingarda cal. 20: 1216,00 152,00Carlos Augusto Silva Lima Capitão PM 132.402-1-3 04 munições cal. 22 152,00Hercilio Pinto Castro Cabo PM 103.801-1-1 152,00Celivan Lopes Cabo PM 110.182-1-1 152,00

Francisco Edmílson Paiva das Neves Cabo PM 065.476-1-3 152,00Fernando de Sales Fernandes Neto Soldado PM 151.285-1-8 152,00Franklin Sampaio Martins Soldado PM 136.212-1-4 152,00Paulo Sérgio Colares Vasconcelos Júnior Inspetor PC 405.071-1-6 152,00Francisco Célio do Nascimento Pereira Subtenente PM 104.956-1-X 01 revólver cal. 38: 06 munições cal. 38 424,00 141,33Jucivan Alves de Sousa Soldado PM 135.751-1-8 141,33

Maurício de Lima Brilhante Soldado PM 304.354-1-9 141,33Cleonor Pereira Cruz Cabo PM 037.507-1-X 01 revólver cal. 32: 02 munições cal. 32 408,00 136,00Francisco Rogério Barbosa de Oliveira Soldado PM 302.471-1-6 136,00André Felipe Alves de Andrade Soldado PM 303.674-1-3 136,00Jucivan Alves de Sousa Soldado PM 135.751-1-8 01 pistola cal. 45: 01 revólver cal. 38: 14 munições cal. 45: 04 munições cal. 38: 1372,00 457,33Paulo Roberto Cruz da Silva Soldado PM 302.478-1-7 01 carregador 457,33Fábio Elivelton Ferreira Soldado PM 125.739-1-2 457,33

André Felipe Alves de Andrade Soldado PM 303.674-1-3 01 revólver cal. 32; 02 munições cal. 32 408,00 204,00Emanuel Jairo da Silva Andrade Soldado PM 302.465-1-9 204,00Maurício de Lima Brilhante Soldado PM 304.354-1-9 01 revólver cal. 32 400,00 200,00José Pinho Costa Júnior Soldado PM 303.846-1-X 200,00Raphael Herbson Lima Soldado PM 302.479-1-4 01 revólver cal. 32 400,00 200,00Aramis Almeida de Sousa Soldado PM 303.496-1-X 200,00

Jucivan Alves de Sousa Soldado PM 135.751-1-8 01 revólver cal. 32: 06 munições cal. 32 424,00 106,00Paulo Roberto Cruz da Silva Soldado PM 302.478-1-7 106,00Fábio Elivelton Ferreira Soldado PM 302.465-1-9 106,00Jacqueline Fernandes dos Santos Soldado PM 302.745-1-5 106,00Kylsson Barros Soldado PM 301.523-1-X 01 revólver cal. 32 400,00 200,00André Felipe Alves de Andrade Soldado PM 303.674-1-9 200,00

Anderson da Silva Santos Soldado PM 588.040-1-0 01 revólver cal. 32 400,00 57,14Francisco Marcelino Diniz Oliveira Soldado PM 305.452-1-4 57,14Francisco Fábio Queiroz de Oliveira Soldado PM 305.449-1-9 57,14Francisco Carlos Lobo Maranhão Soldado PM 305.581-1-1 57,14Fernando Antônio Barbosa Júnior Soldado PM 300.926-1-6 57,14Cleyciane Cavalcante de Oliveira Veríssimo Soldado PM 301.768-1-2 57,14

Francisco Emídio Alves Mota Júnior Soldado PM 305.556-1-9 57,14Dimitryus Sarmento da Silva Soldado PM 301.143-1-0 01 revólver cal. 38: 06 munições cal. 38 424,00 84,80Raimundo Nonato Ferreira da Silva Soldado PM 304.225-1-1 84,80Cícero Inaldo Torquato Soldado PM 303.504-1-3 84,80João Eudo Machado Bezerra Soldado PM 303.858-1-0 84,80Antônio Josivan Martins Bandeira Soldado PM 302.565-1-4 84,80

José Eronildo Pereira Soldado PM 127.084-1-6 01 revólver cal. 32: 03 munições cal. 32 412,00 137,33Hamilton Adriano Torres da Silva Soldado PM 304.035-1-7 137,33Robson Lopes da Costa Soldado PM 304.538-1-6 137,33Francisco Lima Rodrigues Soldado PM 300.442-1-5 01 revólver cal. 38: 05 munições cal. 38 420,00 140,00Antônio Dyego Pinheiro de Oliveira Soldado PM 303.456-1-4 140,00José Márcio Braz de Assis Soldado PM 302.581-1-8 140,00

Thiago Robson de Melo Militão Soldado PM 302.555-1-8 01 revólver cal. 38 400,00 200,00Leonardo de Azevedo Sousa Soldado PM 304.130-1-6 200,00Clyvan Ferreira de Carvalho Soldado PM 301.112-1-4 01 revólver cal. 38: 06 munições cal. 38 424,00 84,80Antônio Dyego Pinheiro de Oliveira Soldado PM 303.456-1-4 84,80Saulo Viana Diniz Costa Soldado PM 587.602-1-8 84,80Gabrimar Medeiros Santana Soldado PM 303.988-1-1 84,80

Antônio Josivan Martins Bandeira Soldado PM 302.585-1-4 84,80Francisco Gilderlan Vieira de Carvalho Soldado PM 304.548-1-2 01 revólver cal. 32 400,00 133,33Antônio Euzébio Ferreira Junior Soldado PM 303.545-1-6 133,33Edson Bezerra Pinheiro de Freitas Soldado PM 587.293-1-0 133,33Antônio Dyego Pinheiro de Oliveira Soldado PM 303.456-1-4 01 revólver cal. 38: 03 munições cal. 38 412,00 137,33Josiefesson Siebra Barros Soldado PM 304.064-1-9 137,33

João Eudo Machado Bezerra Soldado PM 303.858-1-0 137,33Janael Alves da Silva Soldado PM 303.085-1-4 01 revólver cal. 38: 05 munições cal. 38 420,00 140,00Antônio Dyego Pinheiro de Oliveira Soldado PM 303.456-1-4 140,00Ediglê Alves da Silva Soldado PM 303.917-1-3 140,00

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL (Continuação)

78 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SÉRIE 3 ANO VI Nº165 FORTALEZA, 05 DE SETEMBRO DE 2014

Yuri Magnum Aciole Mendes Meireles Soldado PM 587.499-1-5 01 espingarda cal. 12 400,00 57,14Francisco Flávio Vale da Silva Junior Soldado PM 302.393-1-8 57,14Ricardo Maia de Deus Filho Soldado PM 303.145-1-4 57,14Mardonio Aguiar Costa Sargento PM 037.107-1-8 57,14Luiz Roberto Alves da Silva Soldado PM 112.824-1-5 57,14Glauco Luis Lima Soldado PM 135.204-1-0 57,14Arlindo Marques da Silva Filho Soldado PM 302.336-1-1 57,14Valdenio Rodrigues de Freitas Soldado PM 151.392-1-8 01 revólver cal. 38: 05 munições cal. 38 420,00 210,00Denísio Vale Maciel Soldado PM 113.115-1-2 210,00

TOTAL R$9.984,00

PM’s = 71Valor Geral = R$9.984,00Armamento Apreendido:Revólveres = 18Espingardas = 04Pistola = 01Carregador = 01Carregadores = 01

*** *** ***

POLICIAIS CARGO/POSTO/ MATRÍCULA MATERIAL APREENDIDO VALOR VALORGRADUAÇÃO TOTAL (R$) INDIVIDUAL

PORTARIA Nº1095/2014-GS - O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legaise de acordo com o disposto no Art.2º, alterado pelos Decretos nº29.176, de 08/02/2008 e 31.213, de 17/05/2013; combinado com o §4º do Art.6º,todos do Decreto 27.955, de 14 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei nº13.622, de 15 de julho de 2005, resolve conceder a premiação aosPOLICIAIS do Anexo único. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 08 de agosto de 2014




Francisco Elimar Fernandes Pacheco Sargento PM 059.864-1-9 01 espingarda cal. 36; 03 munições cal. 36 412,00 206,00Ricardo Martins Magalhães Soldado PM 099.148-1-1 206,00Antônio Gilberto Pereira da Silva Sargento PM 113.250-1-7 01 revólver cal. 38; 06 munições cal. 38 424,00 106,00Cristiano Barney de Freitas Alencar Soldado PM 125.648-1-3 106,00Carlos Gleison de Albuquerque Teixeira Soldado PM 125.636-1-2 106,00Edinilson Nogueira Silva Soldado PM 588.155-1-9 106,00Giovani Sobreira Gomes Major PM 083.492-1-5 10 munições cal. 12; 02 munições cal 16; 43 munições cal. 20; 536,00 76,56Francisco Antônio de Oliveira Cabo PM 099.548-1-3 31 munições cal. 32; 30 munições cal. 22; 18 munições cal. 36 76,56José Laudemir Soares Gomes Cabo PM 099.828-1-7 76,56Raimundo Girleudo Lourenço Costa Cabo PM 100.377-1-9 76,56José Martins Monteiro Filho Cabo PM 106.920-1-6 76,56Francisco Haroldo Nobre Rodrigues Soldado PM 302.495-1-8 76,56Vicente Manoel da Silva Neto Soldado PM 587.479-1-2 76,56Giovani Sobreira Gomes Major PM 083.492-1-5 01 pistola cal. 380; 12 munições cal. 380; 02 munições cal. 32 456,00 114,00Francisco Antônio de Oliveira Cabo PM 099.548-1-3 114,00Fábio Silveira Diógenes Cabo PM 037.502-1-3 114,00José Laudemir Soares Gomes Cabo PM 099.828-1-7 114,00Giovani Sobreira Gomes Major PM 083.492-1-5 42 munições cal. 32; 76 munições cal. 16; 36 munições cal. 28; 1064,00 152,00Francisco Antônio de Oliveira Cabo PM 099.548-1-3 57 munições cal. 20; 11 munições cal. 24; 44 munições cal. 36 152,00José Laudemir Soares Gomes Cabo PM 099.828-1-7 152,00Raimundo Girleudo Lourenço Costa Cabo PM 100.377-1-9 152,00José Martins Monteiro Filho Cabo PM 106.920-1-6 152,00Francisco Haroldo Nobre Rodrigues Soldado PM 302.495-1-8 152,00Vicente Manoel da Silva Neto Soldado PM 587.479-1-2 152,00Francisco Wagner Cunha de Sousa Soldado PM 107.059-1-6 01 revólver cal. 38; 01 munições cal. 22; 03 munições cal. 38 416,00 104,00Wenes Silva Oliveira Soldado PM 304.298-1-8 104,00Paulo Sérgio da Silva Soldado PM 110.731-1-5 104,00Raimundo Nunes Fernandes Júnior Soldado PM 091.985-1-2 104,00Francisco Antônio Feitosa de Oliveira Cabo PM 105.447-1-8 01 revólver cal. 32 400,00 100,00Douglas de Lima Braga Soldado PM 303.863-1-0 100,00José Amilton Pereira Monteiro Inspetor PC 404.948-1-2 100,00Samuel da Rocha Leite Inspetor PC 405.117-1-7 100,00Francisco Cristiano de Mesquita Oliveira Cabo PM 125.572-1-3 01 revólver cal. 38; 02 munições cal. 22; 408,00 136,00Rafael da Silva Pontes Soldado PM 304.100-1-7 136,00Emanuel Erilson Angelim de Melo Soldado PM 305.580-1-4 136,00Francisco Gilson da Silva Ferreira Cabo PM 103.679-1-3 01 revólver cal. 38 400,00 100,00Antônio Claudenir de Sousa Soldado PM 152.176-1-8 100,00Rafael Alves da Silva Soldado PM 303.773-1-1 100,00Flávio do Nascimento Lima Soldado PM 136.274-1-X 100,00Antônio José Ferreira Gadelha Soldado PM 304.269-1-6 01 revólver cal. 38; 06 munições cal. 06 424,00 141,33Eduardo Ribeiro Morais Soldado PM 300.086-1-8 141,33Francisco Gildênio dos Santos Gabriel Soldado PM 300.129-1-7 141,33José Maria Medeiros do Nascimento Cabo PM 108.446-1-4 01 revólver cal. 38; 04 munições cal. 38 416,00 138,66Antônio de Lima Silva Soldado PM 303.939-1-0 138,66Israel Cabral Teixeira Soldado PM 302.497-1-2 138,66Helber Nascimento Holanda Soldado PM 304.526-1-5 02 revólver cal. 38; 10 munições cal. 38 840,00 140,00Raul Emmanuel Cavalcante Gomes de Melo Soldado PM 300.916-1-2 140,00Fabiano Máximo Silva de Araújo Soldado PM 305.446-1-7 140,00Jack Johnson Alves Soldado PM 587.352-1-3 140,00Emanuel Weslee Bezerra Soldado PM 303.900-1-6 140,00Carlos Rogério Alcântara Soldado PM 112.777-1-3 140,00Raimundo Nonato Silva de Aquino Cabo PM 058.665-1-0 01 revólver cal. 32 400,00 133,33Bleydson dos Santos Santiago Soldado PM 587.261-1-7 133,33Benério Bezerra da Silva Soldado PM 134.565-1-8 133,33Juvenal Ribeiro da Silva Cabo PM 098.000-1-8 01 pistola cal. 380; 09 munições cal. 380 436,00 48,44Elvislandio Medeiros Olímpio Soldado PM 303.427-1-2 48,44Francisco Fábio Santos Menezes Guedes Soldado PM 301.379-1-4 48,44Francisco Rafael de Lemos Caldas Soldado PM 302.213-1-1 48,44Francisco Rafael Viana do Nascimento Soldado PM 303.164-1-X 48,44Pedro Moreira da Silva Neto Soldado PM 125.662-1-2 48,44Elenildo Gomes do Nascimento Soldado PM 300.088-1-2 48,44Geraldo Belisário da Silva Júnior Soldado PM 112.805-1-X 48,44Maria Aline do Nascimento Rodrigues Soldado PM 152.157-1-2 48,44


Francisco Fábio Santos Menezes Guedes Soldado PM 301.379-1-4 01 revólver cal. 38; 02 munições cal. 38 408,00 102,00Antônio Fernando da Silva Lima Soldado PM 303.099-1-X 102,00Francisco Anderson Pereira de Souza Soldado PM 305.026-1-2 102,00Mario Stênio Ferreira Pequeno Soldado PM 303.174-1-6 102,00Francisco Fábio Silva Costa Soldado PM 125.619-1-1 01 carabina cal. 22; 01 munição cal. 22 404,00 101,00Emiliano Sousa Leite Soldado PM 135.251-1-0 101,00Samuel Farias Ferreira Soldado PM 300.867-1-6 101,00Francisco Levi Nascimento da Costa Soldado PM 304.393-1-1 101,00Francisco Fábio Silva Costa Soldado PM 125.619-1-1 01 revólver cal. 32 400,00 100,00Leandro César de Mesquita Araújo Soldado PM 301.828-1-2 100,00Ubiratan de Araújo Mendes Soldado PM 135.261-1-7 100,00Luiz Maurício Felipe da Silva Soldado PM 127.312-1-3 100,00Francisco Fábio Silva Costa Soldado PM 125.619-1-1 01 revólver cal. 32; 06 munições cal. 32 424,00 53,00Francisco Arlindo Gomes Xavier Soldado PM 301.537-1-5 53,00Samuel Costa de Mesquita Soldado PM 302.141-1-0 53,00Bonieck Sales de Carvalho Soldado PM 300.493-1-4 53,00Juvelino Rodrigues dos Santo Soldado PM 300.639-1-0 53,00Francisco Eliando Soares de Oliveira Soldado PM 587.705-1-5 53,00Francisco Eduardo Rodrigues Soldado PM 305.229-1-5 53,00José Wellington Soares da Costa Soldado PM 303.952-1-2 53,00Francisco José Feitosa dos Santos Cabo PM 107.111-1-8 01 revólver cal. 38; 02 munições cal. 380; 15 munições cal. 12 468,00 117,00Wilson Pedrosa Magalhães de Castro Soldado PM 303.261-1-3 117,00Emanuel Alexandre Nogueira Borges Soldado PM 134.344-1-7 117,00Jodelson Monteiro da Silva Soldado PM 302.398-1-4 117,00Luiz Luzimar da Silva Filho Soldado PM 135.222-1-9 01 revólver cal. 38; 10 munições cal. 38 440,00 110,00Luiz Paulo Alves da Silva Soldado PM 303.817-1-8 110,00Francisco Wesley Lopes dos Santos Soldado PM 304.473-1-X 110,00Jeaneudo Lima Cipriano Soldado PM 301.495-1-3 110,00Francisco Carlos de Sousa Alcântara Soldado PM 302.122-1-5 01 revólver cal. 38; 06 munições cal. 38 424,00 106,00João Gomes de Matos Filho Soldado PM 104.972-1-3 106,00Maxwell Passos da Luz Soldado PM 303.667-1-9 106,00Tiago de Sousa Cavalcante Soldado PM 303.844-1-5 106,00

TOTAL R$9.999,90

PM’s = 93PC’s =02Valor Geral = R$9.999,90Armamento Apreendido:Revólveres = 16Espingardas = 01Pistolas = 02Carabina = 01

*** *** ***PORTARIA Nº1096/2014-GS - O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legaise de acordo com o disposto no Art.2º, alterado pelos Decretos nº29.176, de 08/02/2008 e 31.213, de 17/05/2013; combinado com o §4º do Art.6º,todos do Decreto 27.955, de 14 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei nº13.622, de 15 de julho de 2005, resolve conceder a premiação aosPOLICIAIS do Anexo único. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 11 de agosto de 2014




José Patrício Gomes Sargento PM 041.567-1-4 01 revólver cal. 38; 04 munições cal. 38 416,00 138,66Sérgio Murilo Rodrigues de Sousa Soldado PM 127.374-1-6 138,66Jorge Marinho Conde Capitão PM 132.401-1-6 138,66Francisco Murilo Gomes Lira Soldado PM 029.397-1-1 01 revólver cal. 22; 06 munições cal. 22 424,00 141,33José Willians da Silva Soldado PM 059.727-1-X 141,33José Airton Alves Lobo Soldado PM 065.753-1-5 141,33José Nogueira Souza Júnior Cabo PM 036.217-1-5 01 revólver cal. 38; 04 munições cal. 38 416,00 104,00Raimundo Vieira Neto Cabo PM 042.485-1-1 104,00Paulo Sérgio Soares Carneiro Soldado PM 110.819-1-6 104,00Jocyclécio Santos Sousa Soldado PM 127.384-1-2 104,00Daniel Xavier da Costa Subtenente PM 098.870-1-6 01 revólver cal. 38; 06 munições cal. 38; 02 espingardas cal. 12; 1260,00 252,00Marcelo Diego Sousa da Câmara Soldado PM 300.290-1-1 09 munições cal. 12 252,00Paulo Jefferson de Freitas Matos Soldado PM 305.341-1-5 252,00Márcio Rodrigues da Silva Soldado PM 305.337-1-2 252,00Sammy Cunha de Carvalho Soldado PM 300.351-1-9 252,00Francisco José Ferreira de Oliveira Sargento PM 002.951-1-6 01 revólver cal. 38; 02 munições cal. 12 408,00 102,00Jackson Lobo da Costa Soldado PM 303.788-1-4 102,00Gladson dos Santos Barreto Soldado PM 304.120-1-X 102,00Francisco Jefferson Lúcio Lima Soldado PM 305.619-1-0 102,00Francisco Cristiano Cunha Giffoni Cabo PM 102.353-1-6 01 revólver cal. 38; 01 munição cal. 38 404,00 134,66Adriano Inácio de Lima Soldado PM 134.818-1-4 134,66Marcus Weber Almeida Pinheiro Soldado PM 300.667-1-5 134,66Alexandre Cesaria Felix Cabo PM 109.813-1-X 01 revólver cal. 32 400,00 133,33Edirlessandro Arruda do Nascimento Soldado PM 136.120-1-3 133,33Paulo César Gouveia do Nascimento Soldado PM 300.871-1-9 133,33Francisco de Assis Barros da Silva Soldado PM 113.096-1-5 01 revólver cal. 32; 03 munições cal. 32 412,00 137,33Joel Mota da Silva Soldado PM 151.607-1-3 137,33Neulimar de Assis Silva Soldado PM 135.839-1-9 137,33Joisson Ferreira Torres Soldado PM 135.833-1-5 01 revólver cal. 22 400,00 133,33Glaizer Ferreira Pinto Soldado PM 588.021-1-5 133,33Irisberto Alves dos Santos Soldado PM 304.129-1-5 133,33Leonardo de Alencar Mendonça Soldado PM 304.869-1-9 01 revólver cal. 38; 06 munições cal. 38 424,00 141,33José Adilson Silva de Matos Soldado PM 300.228-1-5 141,33José Ernane de Araújo Soldado PM 300.236-1-7 141,33Francisco Edson Carneiro Bandeira Soldado PM 305.707-1-5 02 revólveres cal. 38; 11 munições cal. 38 844,00 281,33Antônio Alan Alves Rodrigues Soldado PM 304.448-1-7 281,33Edson Henrique Ferreira Borges Soldado PM 303.750-1-7 281,33Francisco Rodrigo de Matos de Sousa Soldado PM 303.144-1-7 01 revólver cal. 38 400,00 200,00Everaldo Silva Andrade Soldado PM 587.303-1-9 200,00



Ricardo Alexandre Carvalho de Albuquerque Soldado PM 302.356-1-4 01 pistola cal. 380 10 munições cal. 380 440,00 146,66Francisco Lucas Silva de Souza Soldado PM 300.619-1-8 146,66José Diego Goyana Bento Soldado PM 587.889-1-0 146,66Raimundo Nonato Pereira Farias Sargento PM 099.376-1-7 01 revólver cal. 32; 02 munições cal. 32 408,00 136,00José Jaime Pessoa Cavalcante Soldado PM 302.678-1-8 136,00João Luiz Melo Santiago Soldado PM 302.705-1-7 136,00Elton Farias Magalhães Soldado PM 301.750-1-8 01 revólver cal. 38; 06 munições cal. 38 424,00 106,00Francisco Edson Carneiro Bandeira Soldado PM 305.707-1-5 106,00Francisco Welder Barbosa Barros Soldado PM 303.414-1-4 106,00Edson Henrique Ferreira Borges Soldado PM 303.750-1-7 106,00Francisco Douglas da Silva Araújo Soldado PM 301.974-1-0 01 revólver cal. 22; 01 munição cal. 22 404,00 101,00Erivan Viana de Sousa Soldado PM 304.082-1-7 101,00Sérgio Felipe Mesquita de Sousa Soldado PM 305.780-1-5 101,00Eduardo Rodrigues Maciel Neto Soldado PM 305.642-1-9 101,00Antônio Célio da Silva Santos Soldado PM 127.140-1-7 01 revólver cal. 32; 04 munições cal. 32 416,00 138,66Francisco Albermando Araújo Moura Soldado PM 136.149-1-1 138,66Carlos Rafael Alves Coimbra Soldado PM 302.716-1-0 138,66Roney Emanuel da Silva Lima Soldado PM 303.084-1-7 01 revólver cal. 38; 04 munições cal. 38 416,00 138,66Rondney Mouta Xavier Soldado PM 303.321-1-3 138,66Francisco Ricardo Ximenes Costa Soldado PM 134.313-1-0 138,66Daniel Melo de Souza Soldado PM 300.579-1-0 01 revólver cal. 38; 05 munições cal. 38 420,00 140,00Jonatas David da Penha Freire Soldado PM 301.628-1-1 140,00Giedeo de Sousa Firmino Soldado PM 304.462-1-6 140,00Luciano Silva de Lima Soldado PM 135.817-1-1 01 revólver cal.38; 10 munições cal.38 440,00 110,00Francisco Eliardo Soares de Oliveira Soldado PM 587.705-1-5 110,00Manoel Bonfin dos Santos Silva Soldado PM 303.346-1-7 110,00Edvanildson Costa da Silva Soldado PM 302.313-1-7 110,00Francisco Ricardo dos Santos da Silva Soldado PM 118.892-1-2 01 pistola cal. 40; 01 carregador 900,00 225,00Antônio Rogério Ribeiro Almeida Tenente PM 302.929-1-X 225,00Cleudson Matos Façanha Subtenente PM 100.761-1-0 225,00Adalrerisson Francisco da Silva Soldado PM 303.964-1-3 225,00

TOTAL R$10.475,90

PM’s = 70Valor Geral = R$10.475,90Armamento Apreendido:Revólveres = 20Espingardas = 02Pistolas = 02





Juarez de Souza Tenente PM 010.485-1-1 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00Martins Gabriel da Silva Cabo PM 100.700-1-5 140,00Auleirslandio Alves de Lucena Inspetor PM 404.670-1-7 140,00Francisco José Oliveira Santos Subtenente PM 103.367-1-6 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 212,00Germano Thiago Mendes Lira Soldado PM 304.572-1-8 212,00José Matias Lima Sargento PM 011.989-1-2 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Antônio Sarafim Teles Cabo PM 103.710-1-5 141,33Antônio Batista Marques Cabo PM 113.070-1-9 141,33Carlos Henrique Freitas Costa Sargento PM 125.404-1-8 02 pistolas cal.380; 18 munições cal.380; 02 carregadores 1072,00 153,14José Wagner Silva de Souza Cabo PM 109.988-1-6 153,14Antônio carlos Matos Marçal Cabo PM 092.383-1-X 153,14Esequias de Oliveira Sousa Cabo PM 105.313-1-4 153,14Francisco Francileudo Costa dos Santos Soldado PM 134.959-1-2 153,14Francisco Rafferson Rodrigues da Costa Soldado PM 305.502-1-8 153,14Francisco Fabiano de Souza Araújo Soldado PM 305.527-1-7 153,14Jones Patricio dos Santos Sargento PM 113.117-1-7 01 espingarda cal.12 400,00 100,00Francisco Carlos de Freitas Souza Cabo PM 107.026.-1-5 100,00Valmir Lima Caetano Soldado PM 125.631-1-6 100,00José dos Santos daniel Soldado PM 135.790-1-6 100,00Antônio Matias da Silva Soldado PM 045.612-1-X 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32 424,00 141,33Francisco das Chagas dos Anjos Soldado PM 127.089-1-2 141,33Antônio Alan Alves Teixeira Soldado PM 136.436-1-X 141,33Luis Victor de Sousa Filho Cabo PM 094.595-1-0 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Francisco das Chagas dos Anjos Soldado PM 127.089-1-2 141,33Antônio Alan Alves Teixeira Soldado PM 136.436-1-X 141,33Antônio Carlos da Silva Nascimento Soldado PM 109.796-1-7 01 espingarda cal.28 400,00 133,33Arnaldo César dos Santos Oliveira Soldado PM 125.637-1-X 133,33Jayson Pereira Lima Soldado PM 134.997-1-3 133,33Cicero Magno Alexandre Cabo PM 099.209-1-9 01 revólver cal.32 400,00 200,00Edivan Candido de Carvalho Soldado PM 587.801-1-1 200,00Joel Gonçalves Rodrigues Cabo PM 107.017-1-6 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 102,00Antônio Rodrigues da Silva Filho Soldado PM 300.873-1-3 102,00Erivalton Xavier Dias Soldado PM 301.114-1-9 102,00Wildson Pedrosa Magalhães de Castro Soldado PM 303.261-1-3 102,00Paulo Sérgio dos Santos Marques Soldado PM 110.115-1-9 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 105,00Mauro Vieira de Andrade Soldado PM 135.823-1-9 105,00Ocleciano Alves Frota Soldado PM 300.559-1-8 105,00Rafael Silva dos Santos Soldado PM 303.860-1-9 105,00José Ricardo da Costa Serafim Cabo PM 104.493-1-6 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 103,00Luiz Washington Brito dos Santos Cabo PM 039.362-1-X 103,00Francisco Robson Moreira Viana Soldado PM 151.681-1-0 103,00William de Sousa Silva Soldado PM 125.652-1-6 103,00



Francisco Antunes Vieira Júnior Cabo PM 105.733-1-9 01 pistola cal.32; 01 munição cal.32 404,00 134,66Josimar Rodrigues de Souza Soldado PM 152.187-1-2 134,66Mario Marcolino Filho Soldado PM 136.095-1-9 134,66Francisco Walsuele de Mendonça Borges Soldado PM 107.105-1-0 01 revólver cal.38 400,00 200,00Marlon Feitosa de Sousa Soldado PM 151.792-1-X 200,00Everton Dias da Silva Soldado PM 303.828-1-1 01 revólver cal.32; 04 munições cal.32 416,00 138,66Francisco Rubesmark Maria Rodrigues Soldado PM 304.077-1-7 138,66Leonardo dos Santos Costa Soldado PM 304.239-1-7 138,66Rautony Linhares Teixeira Soldado PM 134.730-1-3 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 105,00Olavo Rubens Araújo Bastos Júnior Soldado PM 302.135-1-3 105,00Arlindo Gleydson Rosa Rios Soldado PM 301.481-1-8 105,00Helio Sousa Pinho Soldado PM 300.415-1-8 105,00Francisco Wilson dos Santos Araújo Cabo PM 109.764-1-3 01 espingarda cal.36 400,00 100,00Marcello Sales Machado Soldado PM 304.456-1-9 100,00Kaue de Castro Costa Soldado PM 135.893-1-3 100,00Romulo Pontes Costa Soldado PM 301.145-1-5 100,00José Alberlanio Ferreira Lopes Soldado PM 152.161-1-5 01 revólver cal.38 400,00 133,33Diego Ribeiro de Mendonça Soldado PM 304.854-1-6 133,33Raphael Alves Capelo Soldado PM 301.616-1-0 133,33Francisco José Melo Vasconcelos Sargento PM 110.191-1-0 01 revolver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 84,80Airton Quirino Crisostomo Júnior Soldado PM 301.364-1-1 84,80Aldir Viana da Silva Filho Soldado PM 304.230-1-1 84,80José Reginaldo da Costa Peixoto Soldado PM 135.249-1-2 84,80Bruno Jaderson da Silva Soldado PM 304.581-1-7 84,80Chales Costa Damasceno Soldado PM 587.586-1-2 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 68,00José Everardo de Queiroz Oliveira Filho Soldado PM 587.493-1-1 68,00Domingos Sávio Nascimento Silva Soldado PM 301.946-1-6 68,00Francisco Renan Mesquita Matos Soldado PM 305.453-1-1 68,00Magno Rodrigues de Sousa Soldado PM 303.449-1-X 68,00Elissandro de Matos Santos Soldado PM 305.579-1-3 68,00Elisdenei Fernanades Alves Soldado PM 136.088-1-4 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Miguiel Holanda Braz Soldado PM 587.754-1-x 141,33Francisco Ivanildo Pereira Santana Soldado PM 304.899-1-8 141,33

TOTAL R$9.323,96

PM’s = 76Valor Geral = R$9.323,96Armamento Apreendido:Revólveres = 16Espingardas = 03Pistolas = 03Carregadores = 02





Marcos Venicio Araújo Alves Sargento PM 040.256-1-X 01 espingarda cal.28; 05 munições cal.38 420,00 140,00Raimundo Valdeci Teixeira Cabo PM 075.893-1-X 140,00Edimar Ferreira Pereira Sargento PM 099.558-1-X 140,00José Valdenir de Lima Cabo PM 108.816-1-7 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32 424,00 106,00Thiago Barroso Vasconcelos de Deus Soldado PM 587.660-1-1 106,00Gerardo Lopes Sombra Júnior Sargento PM 002.871-1-3 106,00Jaime Xavier da Silva Soldado PM 302.420-1-7 106,00Mauricelio Santos Ribeiro Cabo PM 107.192-1-6 01 revólver cal.38; 09 munições cal.38 436,00 218,00José Diogo Monteiro Falcão Soldado PM 134.545-1-5 218,00José Leandro da Silva Cabo PM 110.123-1-0 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 83,20Claudio Ferreira dos Santos Cabo PM 106.975-1-4 83,20Fabricio André Justino Soldado PM 305.025-1-5 83,20Paulo José de Paula Barbosa Soldado PM 302.190-1-5 83,20Antônio Hilton do Nascimento Lima Soldado PM 300.943-1-6 83,20Jodeci Silva Albuquerque Cabo PM 100.686-1-4 01 revólver cal.38 400,00 133,33Gleydson Queiroz Moreira Soldado PM 301.118-1-8 133,33Francisco Anderson Cavalcante dos Santos Soldado PM 303.367-1-2 133,33Wellington de Sousa Cruz Cabo PM 110.828-1-5 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 136,00Luis Vieira de Moraes Soldado PM 151.745-1-X 136,00Mileno de Moura Peixoto Soldado PM 303.887-1-2 136,00Genilton Azevedo Ferreira Cabo PM 109.878-1-4 01 revólver cal.32; 400,00 200,00Francisco Evando Paiva de Sousa Soldado PM 127.243-1-4 200,00Joaquim Felipe Andrade Prado Soldado PM 303.302-1-8 01 revólver cal.32; 02 munições cal.32 408,00 136,00Rafael bezerra de Almeida Soldado PM 303.402-1-3 136,00Mario Hebert Conde de Oliveira Soldado PM 301.066-1-X 136,00Francisco Deuclides Pereira de Freitas Soldado PM 305.028-1-7 01 revólve cal.32; 06 munições cal.32 424,00 212,00Reginaldo Cardoso da Silva Júnior Soldado PM 304.246-1-1 212,00Airton Moreira Gomes Soldado PM 302.015-1-5 02 revólver cal.38; 11 munições cal.38 844,00 120,56Marcelo Ferreira de Araújo Soldado PM 301.499-1-2 120,56Alisson Rodrigues Rocha Soldado PM 304.426-1-X 120,56Cleverton Andrade dos Santos Soldado PM 127.388-1-1 120,56Francisco de Jesus Castro Sargento PM 097.930-1-1 120,56Emerson Moura de Brito Soldado PM 125.375-1-4 120,56Daniel Vieira do Nascimento Soldado PM 125.623-1-4 120,56Francisco Elenildo Pessoa da Rocha Cabo PM 100.757-1-8 01 pistola cal.380; 07 munições cal.380 428,00 61,14Francisco Everton Almeida Júnior Cabo PM 107.085-1-6 61,14Willy Anderson Lima de Freitas Soldado PM 301.047-1-4 61,14Aurelio Fonseca dos Santos Soldado PM 136.415-1-X 61,14Francisco Edson Pinto de Sousa Soldado PM 135.090-1-8 61,14Joansen Lima bezerra Soldado PM 301.806-1-5 61,14Lindemberg Rodrigues da Silva Soldado PM 304.178-1-1 61,14



Eltonmarle Teixeira de Oliveira Soldado PM 301.146-1-2 01 revólver cal.22; 01 munição cal.22 404,00 134,66Evair Barros Gomes Soldado PM 305.443-1-5 134,66Marcelo Ferreira de Araújo Soldado PM 301.499-1-2 134,66Emanuel Jefferson Carneiro de Oliveira Soldado PM 151.668-1-9 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 136,00Mayron Marlon de Souza Miranda Soldado PM 301.605-1-7 136,00Francisco Nonato Fraga Júnior Soldado PM 302.470-1-9 136,00Fernando Antônio dos Santos Cabo PM 098.173-1-X 01 revólver cal.38 400,00 133,33Herlando de Sá Barbosa Soldado PM 304.265-1-7 133,33Fabiano Barbosa Santos Soldado PM 305.767-1-3 133,33Francisco Everton Forte ferreira Soldado PM 134.669-1-2 01 espingarda cal.12 400,00 50,00Francisco Helano Gomes de Souza Sargento PM 099.546-1-1 50,00Francisco leandro Flor Lima Soldado PM 303.678-1-2 50,00Gleiton de Mesquita Sales Soldado PM 301.011-1-1 50,00Tadeu Domingos Ferreira Silva Soldado PM 301.391-1-9 50,00Jodeci Silva Albuquerque Cabo PM 100.686-1-4 50,00Gleydson Queiroz Moreira Soldado PM 301.118-1-8 50,00Francisco Anderson Cavalcante dos Santos Soldado PM 303.367-1-2 50,00Lauro Sales Marcos Filho Subtenente PM 091.857-1-2 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Mayron Marllon de Sousa Miranda Soldado PM 301.605-1-7 106,00Francisco Rodrigues de Almeida Júnior Soldado PM 304.841-1-8 106,00Francisco Nonato Fraga Júnior Soldado PM 302.470-1-9 106,00Lucivan Brilhante Cavalcante Soldado PM 304.284-1-2 01 pistola cal.380; 03 munições cal.380 412,00 103,00Francisco Thiago de Oliveira Viana Soldado PM 301.321-1-4 103,00Paulo Roberto Machado da Trindade Soldado PM 303.642-1-X 103,00George Henrique Goyana do Nascimento Soldado PM 303.898-1-6 103,00Francisco Luciano Coelho Soldado PM 300.722-1-9 01 revólver cal.32; 400,00 133,33Tiago Sena de Souza Soldado PM 304.138-1-4 133,33Francisco Marcelo Moura Cruz Soldado PM 587.777-1-4 133,33Francisco Reginaldo da Costa Paula Soldado PM 303.365-1-8 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 102,00Carlos Leandro de Castro Silva Soldado PM 303.640-1-5 102,00Alexandre Gonçalves Moreira Soldado PM 303.226-1-4 102,00Flauber Pereira Assunção Soldado PM 300.966-1-4 102,00Jefferon Augusto da Silva Moraes Soldado PM 134.369-1-6 02 revólveres cal.38; 04 munições cal.38 816,00 272,00Bruno Dantas Pereira Soldado PM 300.043-1-0 272,00Nelson Santiago Ribeiro do Nascimento Soldado PM 301.551-1-4 272,00André de Oliveira Gomes Soldado PM 302.747-1-7 01 revólver cal.38 400,00 133,33Paulo Canuto de Carvalhos Filho Soldado PM 302.787-1-2 133,33Marcos Antônio Alves Cavalcante Soldado PM 304.001-1-9 133,33Lucas Chaves Lobo Soldado PM 300.882-1-2 01 revólver cal.32; 01 munição cal.38 404,00 202,00Darlan Wesley de Freitas Alves Soldado PM 300.918-1-7 202,00José Wellington Coelho Soldado PM 007.780-1-X 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 137,33Francisco Jader Fernandes Braga Soldado PM 302.672-1-4 137,33Francisco Aurelio Feitosa de Mesquita Soldado PM 029.748-1-9 137,33

TOTAL R$10.295,90






Carlos Leandro Ribeiro de Sousa Capitão PM 126.196-1-3 01 revólver cal.38; 01 pistola cal.45; 05 munições cal.45; 06 munições cal.38 1264,00 252,80Sebastião Evangelista Martins Subtenente PM 107.240-1-5 252,80Arilucio França Souza Soldado PM 134.403-1-X 252,80Francisco Fernando Honorato Neto Soldado PM 136.204-1-5 252,80Katlin Silva dos Santos Soldado PM 587.252-1-8 252,80José Rocha de Menezes Capitão PM 108.100-1-9 01 espingarda cal.12; 04 munições cal.12; 03 munições cal.38 428,00 142,66Francisco Santos Rogério Martins Cabo PM 106.923-1-8 142,66Ozeas Moura dos Reis Cabo PM 106.916-1-3 142,66José Rocha de Menezes Capitão PM 108.100-1-9 06 revólveres cal.38; 01 pistola cal.380; 08 munições cal.380; 19 munições cal.38 2908,00 323,11Adamex ferreira Silva Subtenente PM 108.164-1-6 323,11Antônio Rufino Oliveira Neto Cabo PM 039.856-1-X 323,11Dimitri Jasson Serpa Ferreira Soldado PM 304.197-1-5 323,11Joedson Elias Santana Soldado PM 301.732-1-X 323,11José Marcelo Oliveira Soldado PM 118.927-1-X 323,11Clebio Dantas Pereira Filho Soldado PM 303.128-1-3 323,11Aderico Sales Felipe Soldado PM 127.501-1-0 323,11Walber da Silva Maia Soldado PM 106.896-1-9 323,11José Edvaldo ferreira Alves Neto Capitão PM 124.880-1-6 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 138,66Marcondes Tabosa Alves Subtenente PM 026.577-1-6 138,66Davd de Sousa Viana Soldado PM 587.618-1-8 138,66Paulo Cesar dos Santos Júnior Tenente PM 125.292-1-X 01 espingarda cal.12 400,00 100,00Francisco Erivelto Almeida Tavares Soldado PM 125.590-1-1 100,00José Neurismar Bezerra de Oliveira Soldado PM 134.674-1-2 100,00Daniel Marques Maciel Soldado PM 136.464-1-4 100,00Renan Lima Frota Gomes Tenente PM 151.862-1-6 01 revólver cal.38 400,00 100,00Gleidson de Abreu ferreira Soldado PM 134.960-1-3 100,00Marcio da Silva Marques Soldado PM 136.296-1-7 100,00José Nilton Silva dos Santos Soldado PM 118.950-1-8 100,00Francisco José de Sousa Castro Subtenente PM 106.829-1-6 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32 424,00 106,00carlos henrique bezerra Sousa Soldado PM 302.694-1-1 106,00Josue Albuquerque da Silva Soldado PM 303.626-1-6 106,00Philipe Melo da Silva Soldado PM 300.795-1-5 106,00



José Nonato de Oliveira Sargento PM 096.479-1-0 01 pistola cal.380; 14 munições cal.380; 456,00 152,00Vladenir Chaves de Castro Moura Soldado PM 302.507-1-0 152,00Francisco das Chagas Menezes Soldado PM 125.714-1-0 152,00José Carlos de Menezes Sargento PM 031.316-1-0 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32 424,00 141,33Ronaldo Ferreira da Silva Cabo PM 097.113-1-7 141,33Marden Ferreira Silva Soldado PM 134.554-1-4 141,33Erimundo Pereira Rodrigues Sargento PM 088.481-1-4 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00Francinildo Pacheco do Amaral Soldado PM 588.105-1-7 140,00Fabricio de Sousa Lima Soldado PM 304.604-1-3 140,00Wilkson Santos da Silva Soldado PM 108.499-1-6 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 136,00Israel Brito de Oliveira Soldado PM 301.601-1-8 136,00Francisco Charles Barbosa do Nascimento Soldado PM 588.159-1-8 136,00Eliseu de Nazaré Neto Cabo PM 099.810-1-2 01 revólver cal.38; 01 munição cal.38 404,00 134,66Michel Bruno Pereira Pinheiro Soldado PM 588.203-1-8 134,66Rafael Riobeiro Nascimento Soldado PM 303.756-1-0 134,66Joacy Soares Martins Cabo PM 104.467-1-6 02 revólver cal.38; 07 munições cal.38 828,00 207,00Tarcisio Pereira da Silva Filho Soldado PM 134.970-1-X 207,00Johnatan Tiago Silva de Andrade Soldado PM 301.000-1-8 207,00Sérgio Roberto Mota Cabo PM 108.491-1-X 207,00José Bezerra Filho Cabo PM 065.713-1-X 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00André Luiz Pereira dos Santos Soldado PM 113.093-1-3 140,00Edidanjo da Silva Martins Soldado PM 588.077-1-0 140,00Antônio Marcos de Sousa Cabo PM 109.200-1-9 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 136,00Roberto da Silva Almeida Cabo PM 109.380-1-5 136,00José Waverton Sales Freitas Soldado PM 304.224-1-4 136,00Katlin Silva dos Santos Soldado PM 587.252-1-8 01 revólver cal.32; 03 munições cal.32 412,00 137,33Felipe Coutinho Ferreira Soldado PM 301.595-1-9 137,33Francisco Fabiano Lima Morais Soldado PM 587.330-1-6 137,33Henrique Cezar Lemos de Araújo Soldado PM 151.286-1-5 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 104,00carlos henrique bezerra Sousa Soldado PM 302.694-1-1 104,00Alexandre Alves de Andrade Soldado PM 302.719-1-2 104,00Genailton Rego de Oliveira Soldado PM 304.125-1-6 104,00Michel Bruno Peereira Pinheiro Soldado PM 588.203-1-8 01 revólver cal.32; 01 munição cal.32 404,00 101,00André Pereira Fontenelle Alves Soldado PM 302.305-1-5 101,00Henrique César Lemos de Araújo Soldado PM 151.286-1-5 101,00Lisliando Terceiro Cardoso Soldado PM 304.521-1-9 101,00Leandro de Sousa Lopes Soldado PM 587.413-1-0 01 revólver cal.32; 04 munições cal.32 416,00 104,00Talys Regis Melo da Silva Soldado PM 587.866-1-6 104,00Daniel Duarte da Silva Soldado PM 587.679-1-3 104,00Shalon Ygor Soares da Silva Soldado PM 587.463-1-2 104,00Almir de Matos Júnior Soldado PM 303.538-1-1 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 208,00Maxwell Lima Maia Soldado PM 304.1418-1-8 208,00Daniel Vidal Magalhães Soldado PM 303.921-1-6 02 revólveres cal.32; 13 munições cal.22; 03 munições cal.32 864,00 144,00Francisco Micheliano da Costa Silva Soldado PM 303.491-1-3 144,00Ari Araújo Santos Soldado PM 587.584-1-8 144,00Francisco Wagner Martins Gomes Soldado PM 113.128-1-0 144,00Francisco Alison da Silva Soldado PM 587.316-1-7 144,00James Nogueira de Carvalho Soldado PM 302.883-1-9 144,00Antônio Pedrosa de Araújo Soldado PM 108.668-1-2 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 204,00Cícero de Lima Souza Soldado PM 127.128-1-2 204,00Ricardo Santos Bonfim Soldado PM 303.561-1-X 01 rifle cal.44; 05 munições cal.38; 05 munições cal.44 440,00 62,86João Paulo Candido de Carvalho Soldado PM 304.337-1-8 62,86Arthur Araújo dos Santos Soldado PM 587.684-1-3 62,86Rodolfo Silva de Oliveira Soldado PM 304.342-1-8 62,86Paulo Roberto Matos Barroso Soldado PM 303.368-1-X 62,86Fabio Junho Rodrigues Soldado PM 300.101-1-6 62,86Manoel Messias Julião Silva Soldado PM 304.115-1-X 62,86Lucivan Brilhante Cavalcante Soldado PM 304.284-1-2 01 pistola cal.380; 03 munições cal.380 412,00 103,00Francisco Thiago de Oliveira Viana Soldado PM 301.321-1-4 103,00Paulo Roberto Machado da Trindade Soldado PM 303.642-1-X 103,00George Henrique Goyana do Nascimento Soldado PM 303.898-1-6 103,00

TOTAL R$14.195,94

PM’s = 93Valor Geral = R$14.195,94Armamento Apreendido:Revólveres = 26Espingardas = 02Pistolas = 04Rifle = 01





Genesio Rodrigues de Mesquita Sargento PM 038.086-1-0 01 revólver cal.32; 03 munições cal.32 412,00 137,33Henrique Alberto Rego Gomes Soldado PM 113.167-1-9 137,33José Carlos Soares Bezerra Soldado PM 134.400-1-8 137,33José Raine Vasconcelos Sargento PM 007.696-1-4 01 revólver cal.32 400,00 133,33Marklem Ramos da Silva Soldado PM 112.791-1-2 133,33Astrogildo de Souza Silva Soldado PM 136.167-1-X 133,33Francisco José de Lima Sargento PM 002.930-1-6 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00Paulo Roberto da Rocha Soldado PM 126.987-1-2 140,00Geraldo Nathaniel Barreto de Sousa Soldado PM 587.334-1-5 140,00Francisco Edvar Avelino Cabo PM 106.840-1-3 01 revólver cal.22; 10 munições cal.22 440,00 146,66Luis Aragão Prado Neto Soldado PM 136.496-1-8 146,66Rafael Monte Soares Soldado PM 302.742-1-0 146,66



Raimundo Nonato Meireles Cabo PM 109.137-1-3 01 revólver cal.38; 400,00 133,33Francisco Gilvanildo Barboza Soldado PM 127.152-1-8 133,33José Ismael de Oliveira Fonteles Soldado PM 587.390-1-4 133,33Raimundo Heldo de Albuquerque Cabo PM 107.218-1-4 01 revólver cal.38; 01 munições cal.38 404,00 134,66Sanzio dos Santos Souza Cabo PM 106.815-1-0 134,66Francisco Fernando Durval de Oliveira Soldado PM 136.492-1-9 134,66José Carlos Pacoal Gomes Cabo PM 106.921-1-3 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32 424,00 141,33Paulo Roberto da Rocha Soldado PM 126.987-1-2 141,33Taylor Marcelo de Oliveira Soldado PM 151.672-1-1 141,33Osvaldo Arruda de Carvalho Cabo PM 039.394-1-3 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 105,00André Pereira da Silva Soldado PM 587.533-1-9 105,00Jamerson Pereira Magalhães Soldado PM 136.221-1-6 105,00Marcos Paulo Saboya Furtado Soldado PM 588.165-1-5 105,00Astrogildo de Sousa Silva Soldado PM 136.167-1-X 01 revólver cal.38; 01 munição cal.38 404,00 134,66Antônio Nycla de Sousa Maciel Soldado PM 587.610-1-X 134,66Nilson Rodrigues Miranda Soldado PM 588.119-1-2 134,66Francisco Edilano Magalhães Barbosa Soldado PM 134.957-1-8 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32 424,00 141,33Sérgio Lazio de Sousa Soldado PM 587.761-1-4 141,33Antônio Nycla de Sousa Maciel Soldado PM 587.610-1-X 141,33José Carlos Soares Bezerra Soldado PM 134.400-1-8 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 138,66Daniel Moreira do Carmo Soldado PM 587.827-1-8 138,66Ricardo Falcão do Nascimento Soldado PM 134.974-1-9 138,66Francisco Geoclerton de Araújo Soldado PM 127.176-1-X 01 pistola cal.380 400,00 200,00Valdemiro Mendes Matias Cabo PM 037.264-1-X 200,00Luciano Sidclei de Aguiar Soldado PM 113.170-1-4 01 revólver cal.32; 03 munições cal.32 412,00 137,33Pericles Almeida de Araújo Soldado PM 303.768-1-1 137,33Everton Marques Muniz Soldado PM 304.053-1-5 137,33Mário Gevane Soares Ferreira Soldado PM 125.316-1-3 01 revólver cal.22; 05 munições cal.22 420,00 140,00Márcio Douglas Melo Mota Soldado PM 303.356-1-9 140,00Rogério de Lima Sales Soldado PM 304.512-1-X 140,00Marcio Douglas Melo Mota Soldado PM 303.356-1-9 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 138,66Arilson Lima Coelho Soldado PM 304.211-1-6 138,66Rogério de Lima Sales Soldado PM 304.512-1-X 138,66Rogerio Vasconcelos Rodrigues Soldado PM 587.455-1-0 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Georgiano Menezes de Carvalho Soldado PM 136.393-1-0 141,33Francisco Rodrigues Guimaraes Júnior Soldado PM 125.720-1-8 141,33Fagner Ranilson Nolasco Soldado PM 303.429-1-7 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 212,00Francinaldo Constantino de Araújo Soldado PM 587.626-1-X 212,00Fagner Ranilson Nolasco Soldado PM 303.429-1-7 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32; 01 espingarda cal.36 824,00 274,66Francinaldo Constantino de Araújo Soldado PM 587.626-1-X 274,66David Italo Mendonça Vasconcelos Soldado PM 587.723-1-3 274,66Fagner Ranilson Nolasco Soldado PM 303.429-1-7 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 137,33Francinaldo Constantino Araújo Soldado PM 587.626-1-X 137,33Joeova Alves da Costa Júnior Soldado PM 587.736-1-1 137,33Fagner Ranilson Nolasco Soldado PM 303.429-1-7 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00Jeova Alves da Costa Júnior Soldado PM 587.736-1-1 140,00David Italo Mendonça Vasconcelos Soldado PM 587.723-1-3 140,00Fagner Ranilson Nolasco Soldado PM 303.429-1-7 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 208,00Francinaldo Constantino Araújo Soldado PM 587.626-1-X 208,00

TOTAL R$9.131,88

PM’s = 61Valor Geral = R$Armamento Apreendido:9.131,88Revólveres = 20Pistola = 01

*** *** ***






Francisco Júnior de Oliveira Soldado PM 094.494-1-9 01 revólver cal.38; 09 munições cal.38 436,00 109,00Antônio Rivelino de Sousa Soldado PM 112.977-1-4 109,00Joilson Lopes de Oliveira Eloi Soldado PM 134.417-1-5 109,00Francisco Célio do Nascimento Pereira Soldado PM 104.956-1-X 109,00Francisco Carlos de Sousa Macedo Subtenente PM 099.907-1-2 01 pistola cal.380; 15 munições cal.380 460,00 115,00Luis Antônio de Araújo pereira Soldado PM 151.770-1-2 115,00Renato de Sousa Melo Soldado PM 300.724-1-3 115,00Luís Washington Brito dos Santos Cabo PM 039.362-1-X 115,00Cicero de Lima Amorim Cabo PM 108.833-1-X 01 revólver cal.22; 04 munições cal.22 416,00 104,00Francisco Marcarenhas do Nascimento Soldado PM 134.575-1-4 104,00Deusdte Francisco da Silva Júnior Soldado PM 134.693-1-8 104,00Hilderlanio da Silva Barbosa Soldado PM 588.037-1-5 104,00Raimundo da Cunha Parente Sargento PM 034.228-1-X 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Francisco Helder Rodrigues Costa Sargento PM 059.908-1-5 141,33Ari José dos Santos Marinho Cabo PM 106.886-1-2 141,33José Neto Monte Vieira Sargento PM 029.856-1-6 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00Robson de Souza Abreu Soldado PM 587.713-1-7 140,00Gilmar da Silva Pereira Soldado PM 587.335-1-2 140,00Geraldo Paulo Ferreira Filho Sargento PM 037.053-1-5 01 pistola cal.380; 22 munições cal.380; 01 carregador 588,00 147,00Ronaldo de Paula Medeiros Soldado PM 118.881-1-9 147,00Lívio Titon Magalhães Monteiro Soldado PM 134.505-1-X 147,00Francisco Luan Machado da Silva Soldado PM 301.569-1-9 147,00Lazaro Lucas dos Santos Lima Soldado PM 300.830-1-6 01 revólver cal.22; 07 munições cal.22 428,00 107,00Jorge Luiz Gomes dos Santos Soldado PM 303.322-1-0 107,00Alivan Silva Gomes Soldado PM 303.239-1-2 107,00Paulo Roberto de Souza Soldado PM 301.735-1-1 107,00


Paulo Roberto de Souza Soldado PM 301.735-1-1 01 revólver cal.38 400,00 133,33Ismal Menezes Moraes Feitosa Soldado PM 303.566-1-6 133,33Djakson Araújo de Viveiros Soldado PM 303.483-1-1 133,33José Ribamar de Almeida Cavalcante Soldado PM 128.245-1-5 01 revólver cal.32; 400,00 133,33Raimundo Januário do Rego Neto Soldado PM 587.919-1-1 133,33Wemerson Jardel Marreiro Clemente Soldado PM 587.497-1-0 133,33Francisco José de Sousa Sargento PM 082.847-1-2 01 pistola cal.22; 09 munições cal.635 436,00 145,33Douglas Marques da Silva Soldado PM 302.491-1-9 145,33Mauro Ricardo de França Fonteles Soldado PM 102.597-1-1 145,33Raimundo da Silva Lima Cabo PM 108.139-1-3 01 revólver cal.38; 03 munições cal 38 412,00 137,33Adriano Oliveira de Souza Soldado PM 303.481-1-7 137,33Luiz Gustavo Alves Ferreira Soldado PM 302.005-1-9 137,33Manuel Messias Costa Cabo PM 058.930-1-1 01 espingarda cal.22; 03 munições cal.12 412,00 137,33Antônio Gomes da Fonseca Filho Soldado PM 587.580-1-9 137,33João Jorge Alexandre da Silva Soldado PM 587.371-1-9 137,33Francisco Soares Frota Cabo PM 103.788-1-8 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 137,33Carlos André Mota de Paula Soldado PM 125.396-1-4 137,33Diego Ximenes Ferreira Soldado PM 301.376-1-2 137,33Antônio Reginaldo dos Santos Cabo PM 109.160-1-1 01 revólver cal.22; 06 munições cal.32 424,00 141,33Francisco Cláudio Dias de Souza Soldado PM 125.754-1-6 141,33Lucivaldo da Costa de Sousa Soldado PM 134.783-1-7 141,33Emanoel Luiz dos Santos e Silva Cabo PM 109.761-1-1 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 103,00José Auremilton Lopes Cipriano Soldado PM 112.865-1-8 103,00Fábio Rogério Lima da Rocha Soldado PM 125.512-1-5 103,00Lazaro Italo de Oliveira Carvalho Soldado PM 135.815-1-7 103,00Francisco Eginaldo Gonçalves de Lima Cabo PM 109.187-1-5 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Antônio Johnny Duarte Vieira Soldado PM 588.099-1-8 141,33Ildmar Barroso Peixoto Soldado PM 135.339-1-1 141,33José Joaquim Laurindo Cabo PM 082.287-1-X 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 206,00Francisco Inaldo Lopes Soldado PM 136.179-1-0 206,00André Gregorio de Freitas Subtenente PM 110.840-1-X 01 revólver cal.38; 01 pistola cal.22; 15 munições cal.38; 01 munição cal.45 1268,00 422,66José Adauto Lobo Costa Sargento PM 091.370-1-7 422,66Luciano Ferreira de Lima Cabo PM 127.091-1-0 422,66Manuel Carlos do Nascimento Carneiro Soldado PM 300.655-1-4 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 212,00John Hewber Teixeira da Silva Soldado PM 303.934-1-4 212,00Leonardo Bruno Pinheiro de Moraes Soldado PM 301.081-1-6 01 revólver cal.38; 01 munição cal.38 404,00 134,66Wescley Abreu Barbosa Azevedo Soldado PM 305.731-1-0 134,66Francisco das Chagas Santos Nascimento Soldado PM 305.500-1-3 134,66Francisco Hemanuel do N. Mota Araújo Soldado PM 305.709-1-X 01 revólver cal.22; 02 munições cal.32 408,00 136,00Rafael Coelho da Silva Soldado PM 301.659-1-8 136,00Jackson Lobo da Costa Soldado PM 303.788-1-4 136,00Waldson José da Silva Quadros Soldado PM 118.952-1-2 01 espingarda cal.22; 02 munições cal.32 408,00 204,00Anilson Martins Araripe Soldado PM 587.243-1-9 204,00Cicero Carlos Alves da Silva Sargento PM 108.920-1-5 01 revólver cal.38; 11 munições cal.38 444,00 148,00Francisco Cláudio da Silva Soldado PM 127.097-1-4 148,00Cicero Sales do Nascimento Cabo PM 099.350-1-0 148,00Narciso Gonçalves Monteiro Cabo PM 108.938-1-X 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Francisco Cláudio da Silva Soldado PM 127.097-1-4 106,00Jaaziel Rodrigues da Silva Marinho Soldado PM 302.882-1-1 106,00Cicero Alberto Furtado Gomes Soldado PM 587.268-1-8 106,00

TOTAL R$11.095,96

PM’s = 76Valor Geral = R$11.095,96Armamento Apreendido:Revólveres = 19Espingardas = 01Pistola = 04Carregador = 01





Francisco da Costa Bezerra Sargento PM 000.846-1-1 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 104,00Johnantha Ferreira de Sousa Soldado PM 152.162-1-2 104,00Francisco das Chagas Nunes Rodrigues Soldado PM 301.538-1-2 104,00Johnson Carlos Nascimento Borges Soldado PM 135.786-1-3 104,00Francisco José dos Anjos Souza Sargento PM 083.374-1-1 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 212,00David Alves Almeida Soldado PM 136.116-1-9 212,00Francisco Wellington da Silva Cabo PM 105.683-1-5 01 revólver cal.22 400,00 133,33Gilberto Alves Feitosa Soldado PM 034.747-1-2 133,33José Ivonilson da Silva Soldado PM 587.812-1-5 133,33Maxwell Carlos Lima Cabo PM 112.721-1-8 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Walter Lopes de Albuquerque Filho Soldado PM 127.485-1-5 106,00Francisco Klecio Celestino Barbosa Soldado PM 302.621-1-5 106,00Kairo Santos da Silva Soldado PM 152.166-1-1 106,00Francisco Glauter Oliveira Cabo PM 108.502-1-5 03 revólveres cal.38; 14 munições cal.38 1256,00 314,00Wasley Barros Farias Soldado PM 301.503-1-7 314,00Francisco Eriko Srila Lima Mesquita Soldado PM 300.878-1-X 314,00Ermeson Facundo da Rocha Soldado PM 300.696-1-7 314,00Arilson da Rocha Pereira Cabo PM 110.059-1-8 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Pedro Silva Costa Soldado PM 303.205-1-4 106,00Ubiratan de Araújo mendes Soldado PM 135.261-1-7 106,00José Itamar Augusto Aristoteles Júnior Soldado PM 303.282-1-3 106,00Arilson da Rocha Pereira Cabo PM 110.059-1-8 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 105,00Jonas de Sousa Aragão Soldado PM 302.604-1-4 105,00Taironnys Freitas Barbosa Soldado PM 301.610-1-7 105,00Carlos Henrique Pinho dos Santos Soldado PM 301.873-1-8 105,00



Maiz de França Maia Soldado PM 134.529-1-1 01 pistola cal.380; 290 munições cal.380; 54 munições cal.22; 2176,00 544,00Leonardo Moreira de Oliveira Soldado PM 303.288-1-7 01 espingarda cal.12 544,00Fábio Bezerra Araújo Soldado PM 300.481-1-3 544,00Silvio Gabriel Pontes Alves Soldado PM 301.238-1-6 544,00Reginaldo Moreira de Santiago Soldado PM 135.876-1-2 01 revólver cal.32; 400,00 100,00Wildson Pedrosa Magalhães de Castro Soldado PM 303.261-1-3 100,00Romulo Pontes Costa Soldado PM 301.145-1-5 100,00Paulo Aragão de Lobão Menezes Soldado PM 301.657-1-3 100,00Reginaldo Moreira de Santiago Soldado PM 135.876-1-2 01 revólver cal.22; 05 munições cal.32 420,00 105,00Fagner Viterbo de Lima Soldado PM 300.414-1-0 105,00Paulo Aragão de Loubão Meneze Soldado PM 301.657-1-3 105,00Raphael Alves Capelo Soldado PM 301.616-1-0 105,00Ubiratan de Araújo mendes Soldado PM 135.261-1-7 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 103,00Flávio Ferreira Santos Soldado PM 135.930-1-9 103,00Bruno de Lima Araújo Soldado PM 303.901-1-3 103,00José Airton de Sousa Almeida Soldado PM 302.605-1-1 103,00Fabiano Araújo Mourão Soldado PM 587.308-1-5 02 pistolas cal.380; 06 munições cal.380 824,00 274,66Hermes Sousa Oliveira Soldado PM 304.597-1-7 274,66Tiago Alves Bezerra Soldado PM 300.601-1-3 274,66Tiago Alves Bezerra Soldado PM 300.601-1-3 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 136,00Francisco Helder Tavares Abreu Filho Soldado PM 305.682-1-4 136,00Hermes Sousa Oliveira Soldado PM 304.597-1-7 136,00Rinaldo de Freitas Pinheiro Soldado PM 302.062-1-5 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Francisco Eduardo de Sousa Nobrega Soldado PM 304.371-1-X 141,33Victor Bruno Tavares de Oliveira Soldado PM 588.173-1-7 141,33Carlos Henrique Pinho dos Santos Soldado PM 301.873-1-8 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 103,00Rafael Rodrigo Carneiro Costa Soldado PM 301.582-1-0 103,00Emerson Ary Dias Pereira Soldado PM 301.899-1-4 103,00Cleyton Linhares da Silva Soldado PM 112.775-1-9 103,00José Airton Araúijo bezerra Soldado PM 135.966-1-1 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 104,00Daniel Wanier Cavalcante Nogueira Soldado PM 301.068-1-4 104,00Gerardo Nazareno Castro Rocha Soldado PM 303.909-1-1 104,00Gluber dos Santos da Cunha Soldado PM 300.590-1-8 104,00Golberindo Tabosa Brandão Soldado PM 125.358-1-3 01 carregador; 14 munições cal.380 156,00 39,00André Luiz Rodrigues Araújo Soldado PM 300.528-1-1 39,00Samuel Costa de Mesquita Soldado PM 302.141-1-0 39,00Denes Derkian Martins Benicio Soldado PM 304.153-1-0 39,00Cleilson Pinheiro dos Santos Soldado PM 136.490-1-4 01 revólver cal.38; 08 munições cal.38 20 munições cal.40 592,00 197,33Esdras Mapurunda Marques Soldado PM 300.467-1-4 197,33Francisco Jailson Alves Barbosa Soldado PM 305.557-1-6 197,33José Eliton do Nascimento Cabo PM 112.726-1-4 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 102,00Fagner Viterbo de Lima Soldado PM 300.414-1-0 102,00Pedro Henrique Almeida Peixoto Soldado PM 302.408-1-2 102,00Diego Ribeiro de Mendonça Soldado PM 304.854-1-6 102,00Francisco Gilson da Silva ferreira Cabo PM 103.679-1-3 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38; 16 munições cal.380; 01 munição cal.40 492,00 61,50Tarcisio Nunes Cabral Júnior Cabo PM 107.015-1-1 61,50Flávio do Nascimento Lima Soldado PM 136.274-1-X 61,50André Luis Farias de Sousa Soldado PM 127.648-1-2 61,50Fabio Ygor Pereira Reis Soldado PM 304.489-1-X 61,50Fabio Araújo Mourão Soldado PM 301.613-1-9 61,50José Ronnier Lima Soldado PM 301.905-1-3 61,50Edy Carlos Jacinto Vasconcelos Soldado PM 303.437-1-9 61,50Marcelo Fernandes da Vida Soldado PM 136.295-1-x 01 revólver cal.22; 02 munições cal.22 408,00 102,00Renato Rodrigues Torres Soldado PM 303.888-1-X 102,00Daniel Carvalho Monteiro Lima Soldado PM 302.176-1-6 102,00Franco Gadelha Lacerda Carvalho Soldado PM 125.702-1-X 102,00Wellisson Araújo Moura Soldado PM 587.927-1-3 01 revólver cal.22 400,00 133,33Euclides Rodrigues Pereira Júnior Soldado PM 303.077-1-2 133,33Alexandre Gomes Barros Soldado PM 303.328-1-4 133,33João Paulo dos Santos Barroso Soldado PM 301.349-1-5 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 105,00Emanuelle Eveline Lima de Araújo Soldado PM 587.717-1-6 105,00Thiago Ribeiro do Carmo Soldado PM 587.473-1-9 105,00Antônio Allyson Carneiro Lopes Soldado PM 304.378-1-0 105,00Francisco Douglas da Silva Araújo Soldado PM 301.974-1-0 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Erivan Viana de Sousa Soldado PM 304.082-1-7 106,00Francisco Paulo Soares Martins da Cunha Soldado PM 302.317-1-6 106,00Sérgio Felipe Mesquita de Sousa Soldado PM 305.780-1-5 106,00Onofre Pereira da Silva Neto Soldado PM 125.339-1-8 01 pistola cal.380; 10 munições cal.380 440,00 146,66Odaci Fernanades da Silva Soldado PM 304.446-1-1 146,66Assis Jader de Sousa Moreira Soldado PM 304.408-1-1 146,66

TOTAL R$13.395,96


*** *** ***






João Kayro Rocha Segundo Capitão PM 132.405-1-5 01 revólver cal.38; 22 munições cal.38; 10 munições cal.12; 936,00 117,00Anderson de Araújo Santana Sargento PM 035.103-1-X 01 munição cal.45; 01 espingarda cal.12 117,00Rui Cezar de Almeida Menezes Soldado PM 303.807-1-1 117,00Washington de Oliveira Sampaio Soldado PM 125.682-1-5 117,00Afonso Martins de Barros Cabo PM 118.985-1-3 117,00Romeu Rodrigues de Sousa Soldado PM 303.973-1-2 117,00Lucélio Lima Fonseca Soldado PM 135.801-1-1 117,00Renato Chaves Rodrigues Soldado PM 135.801-1-1 117,00


Delano Barros Duarte Tenente PM 080.623-1-5 03 revólveres cal.38; 16 munições cal.38 1264,00 316,00João Carlos Moreira de Andrade Soldado PM 109.976-1-5 316,00Francisco Janderson do Nascimento Soldado PM 302.776-1-9 316,00Carlos Henrique Moreira Soldado PM 303.362-1-6 316,00Francisco Ivamar Ferreira Forte Cabo PM 098.286-1-3 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 103,00Edmílson Moreira de Jesus Soldado PM 134.748-1-8 103,00Clealdo Oliveira dos Santos Soldado PM 136.102-1-5 103,00Sílvio da Costa Tavares Soldado PM 109.337-1-4 103,00Flávio Pereira Silva Cabo PM 404.800-1-9 01 revólver cal.32; 05 munições cal.32 420,00 105,00Amilton José Flor Silva Soldado PM 301.507-1-6 105,00Francisco Aristides de Aragão Mendonça Soldado PM 303.805-1-7 105,00Cicero Rodrigues de Sousa Soldado PM 136.417-1-4 105,00Francisco das Chagas Valerio Morais Sargento PM 031.038-1-1 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Antônio Gomes da Fonseca Filho Soldado PM 587.580-1-9 106,00Manuel Messias Costa Cabo PM 058.930-1-1 106,00João Jorge Alexandre da Silva Soldado PM 587.371-1-9 106,00Pedro Aristonio Rocha Cabo PM 108.804-1-6 01 revólver cal.32; 05 munições cal.32; 01 munições cal.380 424,00 141,33Jonathan Gomes de Freitas Soldado PM 300.224-1-6 141,33José Geronimo Tavares Alves Soldado PM 300.240-1-X 141,33Ivanilson da Silva Alencar Cabo PM 100.363-1-3 01 revólver cal.38 400,00 100,00Leonardo Bruno Pinheiro de Morais Soldado PM 301.081-1-6 100,00Erik Carvalho Amancio Soldado PM 303.231-1-4 100,00Tercio Silva Albano Soldado PM 300.811-1-0 100,00José Alexandre Ribeiro Inspetor PC 169.033-1-0 01 pistola cal.380; 13 munições cal.380 452,00 113,00Francisco Claudenir Agrião Viana Cabo PM 103.868-1-0 113,00Allysson Braga Ferreira Soldado PM 125.745-1-7 113,00Francisco Antônio Nunes Silva Soldado PM 108.810-1-3 113,00Francisco Welder Barbosa Barros Soldado PM 303.414-1-4 01 revólver cal.32; 05 munições cal.32 420,00 140,00Erivan Viana de Sousa Soldado PM 304.082-1-7 140,00Marcondes Luiz Teixeira Magalhães Soldado PM 303.338-1-0 140,00Orisvaldo Silva de Morais Soldado PM 134.289-1-3 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32 424,00 141,33Rafael Nascimento Costa Soldado PM 302.137-1-8 141,33José Valter Pinto Lima Júnior Soldado PM 588.115-1-3 141,33Tiago José da Silva Carvalho Soldado PM 304.323-1-X 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Eduardo Rodrigues Maciel Neto Soldado PM 305.642-1-9 106,00Tadeu Martins da Silva Soldado PM 305.698-1-4 106,00Sofocles Ramos Araújo Soldado PM 305.633-1-X 106,00Rodolfo Silva de Oliveira Soldado PM 304.342-1-8 01 revólver cal.32 400,00 100,00Wesley Jeronimo Coelho Soldado PM 304.036-1-4 100,00Matusalan Alves Freire Soldado PM 587.440-1-8 100,00Raphael Campos Bessa Soldado PM 301.357-1-7 100,00José Wilson Moreira Freitas Soldado PM 135.981-1-8 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 136,00Edmilson Freitas Façanha Soldado PM 300.082-1-9 136,00Alex de Souza Ferreira Soldado PM 304.358-1-8 136,00Emanuel Erilson Angelim de Melo Soldado PM 305.580-1-4 01 revólver cal.32; 01 munição cal.32 404,00 67,33Francisco Rafael Viana do Nascimento Soldado PM 303.164-1-X 67,33Saulo Lemos Albuquerque Cabo PM 109.261-1-4 67,33Gleidson Sales Gomes Soldado PM 125.663-1-X 67,33Francisco Rivelino da Silva Lopes Soldado PM 135.948-1-3 67,33Issac Rodrigues Oliveira Soldado PM 301.543-1-2 67,33Elvislandio Medeiros Olimpio Soldado PM 303.427-1-2 01 revólver cal.38; 18 munições cal.38 472,00 157,33Francisco de Azevedo Filho Soldado PM 305.647-1-5 157,33Silas Rubens Costa Lopes Soldado PM 304.008-1-X 157,33Lougenes Mouzinho da Silva Soldado PM 303.219-1-X 01 pistola cal.380; 11 munições cal.380 444,00 74,00Gelry Júnior Farias Duarte Soldado PM 303.212-1-9 74,00Lucas Dias de Sá Soldado PM 587.597-1-6 74,00Toni de Oliveira Alves Soldado PM 301.478-1-2 74,00Argeu Dantas de Lima Soldado PM 303.992-1-8 74,00Antônio Jackson Castro de Carvalho Soldado PM 587.824-1-6 74,00Antônio Alisson Feijão de Freitas Soldado PM 301.991-1-1 01 revólver cal.32 400,00 133,33Eduardo Moura Matos Soldado PM 301.898-1-7 133,33Carlos Henrique de Souza Soldado PM 304.189-1-3 133,33Henrique Victor Fernandes Cavalcante Soldado PM 300.608-1-4 01 revólver cal.32; 05 munições cal.32 420,00 105,00Ednardo Martins dos Santos Soldado PM 302.596-1-0 105,00Felipe Samuel Soares de Sousa Soldado PM 300.748-1-5 105,00Manoel Henrique Maciel Alves Soldado PM 301.100-1-3 105,00Edno Jesus Ribeiro Soldado PM 151.602-1-7 01 revólver cal.38 400,00 133,33José Batista Neto Soldado PM 301.097-1-6 133,33Nacelio Guedes da Silva Soldado PM 301.578-1-8 133,33Golberindo Tabosa Brandão Soldado PM 125.358-1-3 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Acacio Matos Feitoza Soldado PM 302.099-1-5 106,00Emialino Sousa Leite Soldado PM 135.251-1-0 106,00Glaydson Viana de Menezes Soldado PM 304.454-1-4 106,00Luciano da Silva Maciel Soldado PM 135.993-1-9 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 104,00Tacilio Ribeiro do Carmo Soldado PM 303.473-1-5 104,00Antônio Claudenir de Sousa Soldado PM 152.176-1-8 104,00Antônio Carlos Moreira da Silva Soldado PM 302.333-1-X 104,00

TOTAL R$10.188,00

PM’s = 84PC’s = 01Valor Geral = R$Armamento Apreendido:Revólveres = 21Espingardas = 01Pistola = 02

*** *** ***PORTARIA Nº1104/2014-GS - O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legaise de acordo com o disposto no Art.2º, alterado pelos Decretos nº29.176, de 08/02/2008 e 31.213, de 17/05/2013; combinado com o §4º doArt.6º, todos do Decreto 27.955, de 14 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei nº13.622, de 15 de julho de 2005, resolve conceder apremiação aos POLICIAIS do Anexo único. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 21 de agosto de2014.






Raimundo Nonato Sousa Paz Subtenente PM 000.580-1-7 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Jair Nascimento da Silva Cabo PM 110.069-1-4 141,33António Oliveira Ferreira Filho Soldado PM 302.819-1-8 141,33Francisco Carlos de Souza Macedo Subtenente PM 099.907-1-2 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Francisco Aldenir do Nascimento Flôr Cabo PM 109.966-1-9 106,00Joaquim Tavares de Medeiros Neto Soldado PM 300.462-1-8 106,00Renato de Sousa Melo Soldado PM 300.724-1-3 106,00Francisco José Melo Vasconcelos Sargento PM 110.191-1-0 01 revólver cal.38; 01 munição cal.38 404,00 101,00Aldir Viana da Silva Filho Soldado PM 304.230-1-1 101,00Leurisflan Ferreira Batista Soldado PM 301.013-1-6 101,00Diego Fernanades da Silva Soldado PM 302.772-1-X 101,00Jones Patricio dos Santos Sargento PM 113.117-1-7 01 pistola cal.380; 07 munições cal.380 428,00 107,00Francisco Carlos de Freitas Souza Cabo PM 107.026-1-5 107,00Valmir Lima Caetano Soldado PM 125.631-1-6 107,00José dos Santos Daniel Soldado PM 135.790-1-6 107,00Jones Patricio dos Santos Sargento PM 113.117-1-7 01 pistola cal.45; 05 munições cal.45 840,00 210,00Francisco Carlos de Freitas Souza Cabo PM 107.026-1-5 210,00José dos Santos Daniel Soldado PM 135.790-1-6 210,00Valmir Lima Caetano Soldado PM 135.631-1-6 210,00Márcio José dos Santos Cabo PM 104.513-1-0 01 revólver cal.32; 06 munições cal.32 424,00 212,00Carlos Guilherme da Silva Soldado PM 587.698-1-9 212,00Marcio José dos Santos Cabo PM 104.513-1-0 01 espingarda cal.36; 06 munições cal.36 424,00 141,33José Wilson Bradão de Oliveira Cabo PM 101.069-1-5 141,33Tarcisio Ferreira Gomes Júnior Soldado PM 136.506-1-6 141,33Marcio José dos Santos Cabo PM 104.513-1-0 01 pistola cal.635; 05 munições cal.635 420,00 105,00Carlos Guilherme da Silva Soldado PM 587.698-1-9 105,00José Wilson Bradão de Oliveira Cabo PM 101.069-1-5 105,00Francisco Everton Alves Maia Cabo PM 101.080-1-2 105,00Gersonildo Torres Pereira Cabo PM 103.886-1-9 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00José Erivando ferreira Lima Cabo PM 109.982-1-2 140,00Josailton de Araújo Sousa Cabo PM 109.977-1-2 140,00José Zorrilo Lima do Carmo Soldado PM 135.328-1-8 01 espingarda cal.12; 06 munições cal.12 424,00 106,00Paulo Sérgio de Almeida Barros Cabo PM 104.892-1-0 106,00José Arimateia Evaristo Araripe Cabo PM 104.480-1-8 106,00Augusto Araripe Neto Soldado PM 136.267-1-5 106,00Francisco José Feitosa dos Santos Cabo PM 107.1118-1-8 28 munições cal.380 112,00 28,00Edvano Melo de Menezes Soldado PM 302.595-1-3 28,00Jodelson Monteiro da Silva Soldado PM 302.398-1-4 28,00Flávio Imperiano Pacheco Soldado PM 300.427-1-9 28,00Francisco Glauter de Oliveira Cabo PM 108.502-1-5 02 revólveres cal.38; 12 munições cal.38 848,00 212,00Marlen Rodrigues de Oliveira Soldado PM 151.642-1-2 212,00Rafael Pereira de Sousa Soldado PM 304.263-1-2 212,00Patricio Reine da Costa e Silva Soldado PM 134.992-1-7 212,00Manoel de Goes Batista Cabo PM 013.564-1-0 01 revólver cal.32; 04 munições cal.32 416,00 83,20Mairton Rodrigues Oliveira Soldado PM 135.229-1-X 83,20Samuel Costa de Mesquita Soldado PM 302.141-1-0 83,20Isaias Brandão de Andrade Soldado PM 302.345-1-0 83,20Cicero Alberto Holanda Feitosa Soldado PM 303.987-1-8 83,20João Gomes de Matos Filho Soldado PM 104.972-1-3 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 84,80Tairony Freitas Barbosa Soldado PM 301.610-1-7 84,80Glaydson Viana de Menezes Soldado PM 304.454-1-4 84,80Adriano Barreto de Lima Soldado PM 135.845-1-6 84,80José Rogerio da Silva Vieira Soldado PM 113.054-1-5 84,80Maxwell Passos da Luz Soldado PM 303.667-1-9 01 revólver cal.38; 01 pistola cal.380; 10 munições cal.380 840,00 210,00Rubens Maia de Alencar Neto Soldado PM 151.758-1-8 210,00Diego Nunes Barros Soldado PM 303.689-1-6 210,00Tancredo de Lima Soldado PM 303.648-1-3 210,00Paulo cesar de Sousa Lima Soldado PM 135.371-1-9 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 408,00 81,60Elemirton cavalcante de Moura Cabo PM 103.327-1-0 81,60Antônio Erivan Jacinto da Silva Soldado PM 304.102-1-1 81,60Janderson de Souza Freitas Soldado PM 303.866-1-2 81,60Johnson Carlos do Nascimento Borges Soldado PM 135.786-1-3 81,60Flávio Ferreira Santos Soldado PM 135.930-1-9 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Anderson Alves Pontes Garcia Soldado PM 302.873-1-2 106,00Felipe Landro de Sousa Soldado PM 301.377-1-X 106,00Rafael Pereira de Sousa Soldado PM 304.263-1-2 106,00José Rogerio Oliveira Maciel Soldado PM 135.978-1-2 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 106,00Cristovao Mesquita de Morais Soldado PM 301.463-1-X 106,00Regio Rosa cavalcante Soldado PM 302.140-1-3 106,00Carlos Alberto Balieiro Correa Filho Soldado PM 303.960-1-4 106,00Gilvanio Almeida de Albuquerque Soldado PM 134.774-1-8 01 pistola cal.635; 05 munições cal.635 420,00 105,00Fernando José Veras Fernanades Soldado PM 301.197-1-1 105,00Daniel Wanier Cavalcante Nogueira Soldado PM 301.068-1-4 105,00José Wellington Soares da Costa Soldado PM 303.952-1-2 105,00Osvanildo Zacarias Pereira Soldado PM 300.936-1-5 01 revólver cal.32; 02 munições cal.32 408,00 102,00Fernando Yury da C. Azevedo France Soldado PM 300.947-1-9 102,00Francisco Temistocles Mota Gomes Soldado PM 300.659-1-3 102,00fabio Bezerra Araújo Soldado PM 304.107-1-8 102,00Cicero Mateus Cavalcante Mourão Soldado PM 125.434-1-7 01 pistola cal.380; 01 munição cal.380 404,00 101,00Acacio Matos Feitoza Soldado PM 302.099-1-5 101,00Weslley Barros Farias Soldado PM 301.503-1-7 101,00Marlen Rodrigues de Oliveira Soldado PM 151.642-1-2 101,00

TOTAL R$9.760,00


*** *** ***PORTARIA Nº1105/2014-GS - O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legaise de acordo com o disposto no Art.2º, alterado pelos Decretos nº29.176, de 08/02/2008 e 31.213, de 17/05/2013; combinado com o §4º do Art.6º,todos do Decreto 27.955, de 14 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei nº13.622, de 15 de julho de 2005, resolve conceder a premiação aosPOLICIAIS do Anexo único. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 21 de agosto de 2014.





Cleber Ferreira de Mesquita Tenente PM 132.399-1-6 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38; 37 munições cal.40 572,00 52,00Francisco Weliton Pereira de Oliveira Subtenente PM 045.375-1-3 52,00Jefferson George Freitas de Macedo Soldado PM 111.542-1-2 52,00Gilcelio Ferreira Alves Soldado PM 136.221-1-6 52,00Fabiano Alves da Silva Soldado PM 304.131-1-3 52,00Jefferson Lopes Cruz Soldado PM 300.474-1-9 52,00João Eduardo Soares Soldado PM 302.290-1-0 52,00Wescley Barbosa Farias Soldado PM 135.355-1-5 52,00Themio Luttiany Abreu Rios Soldado PM 301.762-1-9 52,00José Tadeu Ferreira Silva Soldado PM 151.199-1-8 52,00Marcelo Soares Pereira Soldado PM 300.752-1-8 52,00Antônio Rufino do Nascimento Neto Cabo PM 039.856-1-X 01 revólver cal.32; 12 munições cal.32 448,00 56,00Rogério Paiva de Sousa Soldado PM 127.207-1-8 56,00Alderico Sales Felipe Soldado PM 127.501-1-8 56,00Dimitri Jasson Serpa Ferreira Soldado PM 304.197-1-5 56,00Cleber Ferreira de Mesquita Capitão PM 132.399-1-6 56,00José Marcelo Oliveira Soldado PM 118.927-1-X 56,00Francisco Domingos Gomes Neto Soldado PM 103.856-1-X 56,00José Aluizio Barbosa de Menezes Filho Soldado PM 303.292-1-X 56,00Vicente de Paula Andrade Júnior Capitão PM 132.396-1-4 01 revólver cal.38; 01 pistola cal.09; 05 munições cal.09; 10 munições cal.38 1280,00 426,66Antônio Rogerlan Viana de Aguiar Soldado PM 302.848-1-X 426,66José Antônio Soares de Macedo Soldado PM 302.860-1-4 426,66José David Castelo Pereira Tenente PM 125.320-1-6 01 pistola cal.40; 151 munições cal.556; 46 munições cal.357; 3008,00 376,00Manoel Arcanjo Mota Rodrigues Cabo PM 105.938-1-6 10 munições cal.40; 67 munições cal.09; 50 munições cal.38 376,00Renato Reis da Silva Soldado PM 118.905-1-2 376,00Cláudio Freitas da Silva Soldado PM 151.391-1-0 376,00Sidney de Sousa Soldado PM 300.679-1-6 376,00Jorge André Davd Silva Soldado PM 303.372-1-2 376,00Mariano Bezerra da Silva Soldado PM 304.527-1-2 376,00Alisson Erlan Araújo Rodrigues Soldado PM 304.455-1-1 376,00Adamex Ferreira e Silva Subtenente PM 108.164-1-6 01 pistola cal.380; 11 munições cal.380; 09 munições cal.40 516,00 172,00Ronaldo Oliveira da Silva Soldado PM 110.823-1-9 172,00Paulo Henrique Rodrigues da Silva Soldado PM 303.944-1-0 172,00José Elizaldo Lima Sargento PM 009.458-1-1 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38; 01 pistola cal.380; 41 munições cal.380 980,00 245,00Francisco Ricarte Andrade Cavalcante Subtenente PM 037.467-1-2 245,00Douglas Freitas de Souza Soldado PM 587.800-1-4 245,00Diego Savio Freire Siqueira Inspetor PC 404.743-1-5 245,00José Elizaldo Lima Sargento PM 009.458-1-1 05 munições cal.12; 02 munições cal.28 28,00 7,00Francisco Ricarte Andrade Cavalcante Subtenente PM 037.467-1-2 7,00Raimundo Nonato Leite Matos Inspetor PC 106.353-1-4 7,00Diego Savio Freire Siqueira Inspetor PC 404.743-1-5 7,00Raimundo Aurifran Martins Subtenente PM 084.795-1-8 01 revólver cal.32 400,00 200,00Francisco Lailton da Penha Soldado PM 112.918-1-3 200,00Rejane Peres Moreira Subtenente PM 108.523-1-5 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00Francisco Aristofanes Cruz Furtado Caldas Cabo PM 110.225-1-0 140,00Arnaldo Costa de Aquino Júnior Soldado PM 301.110-1-X 140,00Balderi de Melo Brasil Sargento PM 045.556-1-9 01 revólver cal.38; 12 munições cal.38 448,00 149,33Clebio Feitosa de Sousa Soldado PM 134.924-1-7 149,33Italo Siuza Chagas Soldado PM 587.350-1-9 149,33Valderi de Melo Brasil Filho Soldado PM 045.556-1-9 02 revólveres cal.38; 05 munições cal.38 820,00 273,33Jonas Leite Pinheiro Soldado PM 002.957-1-X 273,33Marcos César Diniz Cavalcante Soldado PM 303.765-1-X 273,33Antônio Gilberto Pereira da Silva Sargento PM 113.250-1-7 01 pistola cal.09;01 pistola cal.380; 16 munições cal.09; 1456,00 485,33Cristiano Freitas Barney Soldado PM 125.648-1-3 19 munições cal.380; 02 munições cal.38; 01 munição cal.762; 01 carregador 485,33Ednilson Nogueira Silva Soldado PM 588.155-1-9 485,33Alberto Erivam Bezerra Cabo PM 100.668-1-6 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38; 06 munições cal.32 444,00 148,00Mario Marcolino Filho Soldado PM 136.095-1-9 148,00Murilo Bernardo Soldado PM 112.972-1-8 148,00Edilson Alves de Souza Cabo PM 109.898-1-7 01 pistola cal.380; 08 munições cal.380 432,00 144,00Francisco Maurilio Marques Diniz Cabo PM 094.535-1-2 144,00Francisco Cleriton Sousa Rodrigues Soldado PM 300.877-1-2 144,00Edilson Alves de Sousa Cabo PM 109.898-1-7 01 revólver cal.32; 05 munições cal.32 420,00 140,00Samuel de Sousa Alves Soldado PM 304.024-1-3 140,00Bruno Rudinely Portela Rios Soldado PM 587.697-1-1 140,00Flávio Barroso Sales Cabo PM 108.402-1-X 01 revólver cal.32 400,00 100,00Francisco Wellington Constancio dos Santos Cabo PM 110.761-1-4 100,00Francisco Arley de Castro Costa Soldado PM 303.822-1-8 100,00Francisco José da Silva Soldado PM 113.183-1-2 100,00Messias Jair Oliveira dos Santos Cabo PM 100.817-1-1 01 revólver cal38; 03 munições cal.38 412,00 68,66Paulo Sérgio Leandro da Silva Soldado PM 118.862-1-3 68,66Samuel Jacó de Olivira Soldado PM 301.863-1-1 68,66João Batista Pereira de Figueiredo Júnior Soldado PM 305.460-1-6 68,66João Wesley Rodrigues Nascimento Soldado PM 305.686-1-3 68,66Isidorio Cruz Mesquita Júnior Soldado PM 300.190-1-6 68,66Baltman Pinheiro teixeira Soldado PM 106.961-1-9 01 espingarda cal.12; 03 munições cal.12 412,00 137,33rafael de Sousa Aguiar Soldado PM 301.355-1-2 137,33Edson Silva Araújo Soldado PM 300.085-1-0 137,33Eneas Correia de Araújo Neto Soldado PM 113.042.-1-4 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Francisco Cleriton Souza Rodrigues Soldado PM 300.877-1-2 141,33Adriano Augusto Marinho Soldado PM 587.229-1-X 141,33Paulo Roberto Custode Costa Soldado PM 135.052-1-7 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Amauri Silva de Melo Soldado PM 587.531-1-4 141,33Paulo Sérgio de Oliveira Ferreira Soldado PM 587.918-1-4 141,33Anderson da Costa Alves Soldado PM 304.519-1-0 01 revólver cal.22 400,00 133,33Francisco André Mark Damasceno Soldado PM 587.903-1-1 133,33Suzan Keila Oliveira de Almeida Soldado PM 305.485-1-5 133,33Evanio Rodrigues da Silva Soldado PM 303.681-1-8 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 212,00Ostiano Eduardo de Freitas Júnior Soldado PM 587.994-1-6 212,00

TOTAL R$14.567,94

PM’s = 85PC’s = 03Valor Geral = R$14.567,94Armamento Apreendido:Revólveres = 17Espingardas = 01Pistolas = 06Carregadores = 01

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PORTARIA Nº1106/2014-GS - O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legaise de acordo com o disposto no Art.2º, alterado pelos Decretos nº29.176, de 08/02/2008 e 31.213, de 17/05/2013; combinado com o §4º do Art.6º,todos do Decreto 27.955, de 14 de outubro de 2005, que regulamentou a Lei nº13.622, de 15 de julho de 2005, resolve conceder a premiação aosPOLICIAIS do Anexo único. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 22 de agosto de 2014.




Gonzaga da Costa Neto Subtenente PM 098.783-1-9 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 137,33Jorge Gomes Tavares Sargento PM 103.407-1-3 137,33Francisco das Chagas Sobrinho Soldado PM 029.060-1-5 137,33Chagas Marinho Neto Subtenente PM 092.237-1-1 01 revólver cal.38; 04 munições cal.38 416,00 208,00José Gomes de Sousa Neto Soldado PM 302.735-1-6 208,00José Ivo Ferreira de Sousa Sargento PM 036.982-1-1 01 revólver cal.32; 01 revólver cal.32 800,00 160,00Candido Oliveira Neto Soldado PM 151.218-1-5 160,00Francisco Helio Soares de Aguiar Soldado PM 151.219-1-2 160,00Yuri Gomes de Sousa Soldado PM 588.110-1-7 160,00Daniel de Araújo Soldado PM 134.222-1-X 160,00José de Sousa Araújo Sargento PM 073.602-1-5 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00Virgulino de Assis ferreira Soldado PM 587.482-1-8 140,00George Madson Tavares de Oliveira Soldado PM 136.384-1-1 140,00Marcos Antônio Sousa de Oliveira Cabo PM 109.211-1-2 01 revólver cal.22 400,00 133,33Fenicio Oliveira Ramos Soldado PM 127.215-1-X 133,33Wagner das Chagas Vieira Soldado PM 588.208-1-4 133,33Francisco Paulo Lins Cabo PM 055.842-1-3 01 espingarda cal.12 400,00 133,33Ivaildo Ferreira de Sousa Soldado PM 152.513-1-1 133,33Francisco Evando Ferreira Cézar Soldado PM 151.212-1-1 133,33Flávio Barroso Sales Cabo PM 108.402-1-X 01 pistola cal.380; 23 munições cal.380 492,00 164,00Francisco Wellington Constantino dos Santos Cabo PM 110.761-1-4 164,00Francisco Arley de Castro Costa Soldado PM 303.822-1-8 164,00Fernando Antônio dos Santos Cabo PM 098.173-1-X 01 pistola cal.380; 10 munições cal.380 440,00 88,00José Ednardo de Souza Apolinario Soldado PM 105.976-1-7 88,00Jusie Dias Rodrigues Soldado PM 301.065-1-2 88,00José Reginaldo Oliveira de Almeida Soldado PM 113.072-1-3 88,00Luiz Renato dos Santos Gadelha Soldado PM 302.502-1-4 88,00Wellington de Souza Cruz Cabo PM 110.828-1-5 01 pistola cal.22 400,00 133,33Rodrigo Melo de Souza Soldado PM 302.633-1-6 133,33Francisco Breno Souza Silva Soldado PM 305.555-1-1 133,33Renato Anderson Souza da Costa Soldado PM 304.233-1-3 01 pistola cal.40; 30 munições cal.40; 02 carregador 1240,00 177,14Francisco Daniel Sena de Queiroz Soldado PM 588.041-1-8 177,14Jamal de Moura Carvalho Júnior Soldado PM 588.054-1-6 177,14Francisco Emídio Alves Mota Júnior Soldado PM 305.556-1-9 177,14Esdras Mapurunga Marques Soldado PM 300.467-1-4 177,14Cleilton Pinheiro dos Santos Soldado PM 136.490-1-4 177,14Hermeson Aguiar Passos Soldado PM 587.594-1-4 177,14Masny Carvalho dos Santos Soldado PM 152.190-1-7 01 revólver cal.22 400,00 133,33Pedro Venancio de Araújo neto Soldado PM 302.763-1-0 133,33Antônio Freire Viana Matos Soldado PM 303.387-1-5 133,33Francisco Fagner Paulino de Queiroz Soldado PM 302.183-1-0 01 revólver cal.32; 12 munições cal.32 448,00 149,33Leandro Bezerra Ribeiro Soldado PM 300.537-1-0 149,33Anderson da Costa Alves Soldado PM 304.519-1-0 149,33Pedro Tiago da Costa Batista Soldado PM 303.666-1-1 01 revólver cal.32; 01 munição cal.32 404,00 80,80Glaubert Rodrigues da Costa Soldado PM 304.493-1-2 80,80José Martonio Cabral da Silva Cabo PM 101.222-1-X 80,80Marcos Felipe de Oliveira Gomes Soldado PM 304.044-2-6 80,80Antônio Alexandre Matos Pereira Soldado PM 304.477-1-9 80,80Elton Farias Magalhães Soldado PM 301.750-1-8 23 munições cal.38 92,00 23,00Edson Henrique Ferreira Borges Soldado PM 303.750-1-7 23,00Francisco Edson Carneiro Bandeira Soldado PM 305.707-1-5 23,00Francisco Welder Barbosa Barros Soldado PM 303.414-1-4 23,00Francisco Everton Forte Ferreira Soldado PM 134.669-1-2 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 84,00Herlando de Sá Barbosa Soldado PM 304.265-1-7 84,00Danilo da Penha Sales Soldado PM 301.592-1-7 84,00Francisco Leandro Flor Lima Soldado PM 303.678-1-2 84,00Tadeu Domingos Ferreira Silva Soldado PM 301.391-1-9 84,00Willy Anderson Lima de Freitas Soldado PM 301.047-1-4 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Francisco Adalberto de Freitas Gomes Soldado PM 301.115-1-6 141,33Francisco Breno Souza Silva Soldado PM 305.555-1-1 141,33Mauro Perbelline da Silveira e Silva Soldado PM 127.542-1-3 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 70,00José Cavalcante Neto Soldado PM 127.537-1-3 70,00Francisco Josiel dos Santos Soldado PM 305.230-1-6 70,00Francisco Jenivan Gomes Sindeaux Soldado PM 300.134-1-7 70,00Maycon Sousa Alencar Feitosa Soldado PM 301.525-1-4 70,00Waldemir Barbosa da Silva Soldado PM 301.918-1-1 70,00Mônica de Sousa Oliveira Soldado PM 301.983-1-X 01 carregador; 10 munições cal.40 180,00 60,00Diego Silva de Moura Soldado PM 305.765-1-9 60,00Luciney Feitosa da Silva Soldado PM 302.371-1-0 60,00Carlos Eduardo André Pinho Soldado PM 304.585-1-6 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 424,00 141,33Jansen Lima Bezerra Soldado PM 301.806-1-5 141,33Francisco Everton Forte Ferreira Soldado PM 134.669-1-2 141,33Paulo Thiago Garcia Amâncio Soldado PM 302.136-1-0 01 revólver cal.38; 03 munições cal.38 412,00 137,33Fabrício Fonteles Melo Soldado PM 300.103-1-0 137,33Francisco Nelson Cruz Pereira Soldado PM 303.801-1-8 137,33Eduardo de Aguiar de Souza Soldado PM 127.319-1-4 01 espingarda cal.12; 01 munição cal.12 404,00 134,66Francisco Rogério dos Santos Costa Soldado PM 125.436-1-1 134,66Rafael Bezerra de Almeida Soldado PM 303.402-1-3 134,66Antônio Aurimar Teixeira Cabo PM 058.354-1-0 01 pistola cal.40; 05 munições cal.40 840,00 280,00Jailson Araújo de Almeida Júnior Soldado PM 304.460-1-1 280,00Maycon Sousa Alencar Feitosa Soldado PM 301.525-1-4 280,00Francisco Rogério dos Santos Costa Soldado PM 125.436-1-1 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 420,00 140,00Aurelio Fonseca dos Santos Soldado PM 136.415-1-X 140,00Willy Anderson Lima de Freitas Soldado PM 301.047-1-4 140,00

TOTAL R$10.707,98

PM’s = 84Valor Geral = R$10.707,98Armamento Apreendido:Revólveres = 14Espingardas = 02Pistolas = 04Carregadores = 01

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PORTARIA Nº1204/2014-GS - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DASEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE AUTORIZAR o militar ISRAEL CLERISTON MARTINSDE OLIVEIRA, ocupante da graduação de Capitão PM, matrícula nº151.344-1-0, desta Secretaria, a viajar à Cidade de Contagem-MG, no período de 17 à30/08/2013, com a finalidade de participar do curso de Instrutor de Vôo deHelicóptero - INVH, conforme SPU nº5362434/2014, concedendo-lhe 6(seis) diárias, no valor de R$166,49 (cento e sessenta e seis reais e quarenta enove centavos), mais ajuda de custo no valor de R$166,49 (cento e sessentae seis reais e quarenta e nove centavos), mais passagem aérea no valor deR$1.397,17 (hum mil, trezentos e noventa e sete reais e dezessete centavos),perfazendo um total de R$2.563,17 (dois mil, quinhentos e sessenta e trêsreais e dezessete centavos), de acordo com o artigo 3º; alínea “b” do §1º e 3ºdo artigo 4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 9º, classe I; do anexo I do Decretonº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da SSPDS. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICAE DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 18 de agosto de 2014.

Maria Lúcia Rabêlo de AndradeSECRETÁRIA EXECUTIVA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA

SOCIALRegistre-se e publique-se.

*** *** ***PORTARIA Nº1244/2014 - O SECRETÁRIO DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR o militar estadual LAURO CARLOS DE ARAÚJOPRADO, ocupante do cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar doCeará, matrícula funcional nº092.363-1-7, a viajar em objeto de serviçoao interior do Estado, cumprindo o roteiro Fortaleza/Juazeiro do Norte/Crato/Fortaleza, no período de 26 a 27 de agosto de 2014, a fim departicipar da solenidade de inauguração da Coordenadoria Integrada deOperações de Segurança – CIOPS de Juazeiro do Norte e da DelegaciaRegional do Crato, concedendo-lhe 01 (uma) diária e ½ (meia), no valorunitário de R$157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e doiscentavos), acrescido de 20% (vinte por cento), perfazendo a quantia totalR$283,90 (duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos), de acordocom o artigo 3º; alínea “b” do §1º do art.4º; Art.5º e seu §1º; art.10, classeI, combinado com o disposto nos anexos I e III do Decreto nº30.719, de25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Polícia Militar do Ceará. SECRETARIA DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 25 de agosto de 2014.

Servilho Silva de PaivaSECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Registre-se e publique-se.

*** *** ***PORTARIA Nº1270/2014-GS - O SECRETÁRIO ADJUNTO DASEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuiçõeslegais, RESOLVE: 1. Excluir da Portaria Nº0878/2014-GS, datada de25 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado de 14 de julhode 2014, o militar FABIO LESSANDRO SENA LIMA - Capitão PM. 2.Designar o militar KILDARE NASCIMENTO DE SOUZA - Capitão PM,para compor Comissão de Investigação Social do Concurso Público paraprovimento de vagas no cargo de Soldado do Quadro de Praças da PolíciaMilitar do Estado do Ceará. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICAE DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 28 de agosto de 2014.

Wilemar Rodrigues JuniorSECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA


*** *** ***PORTARIA Nº1271/2014-GS - O SECRETÁRIO DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: 1. Excluir da Portaria Nº0879/2014-GS, datada de 25 dejunho de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado de 14 de julho de2014, o militar FABIO LESSANDRO SENA LIMA - Capitão PM. 2.Designar o militar KILDARE NASCIMENTO DE SOUZA - Capitão PM,para compor Comissão de Investigação Social do Concurso Público paraprovimento de vagas no cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiaisda Polícia Militar do Estado do Ceará. SECRETARIA DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 28 de agosto de 2014.



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PORTARIA Nº1272/2014-GS - O SECRETÁRIO DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:1. Excluir da Portaria Nº0880/2014-GS, datada de 25 de junho de 2014,publicada no Diário Oficial do Estado de 14 de julho de 2014, o militarFABIO LESSANDRO SENA LIMA - Capitão PM. 2. Designar o militarKILDARE NASCIMENTO DE SOUZA - Capitão PM, para comporComissão de Investigação Social do Concurso Público para provimento devagas no cargo de Primeiro Tenente do Quadro de Oficiais do Corpo deBombeiros Militar do Estado do Ceará. SECRETARIA DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 28 de agosto de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº1273/2014-GS - O SECRETÁRIO DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE: 1. Excluir da Portaria Nº0881/2014-GS, datada de 25 dejunho de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado de 14 de julho de2014, o militar FABIO LESSANDRO SENA LIMA - Capitão PM. 2.Designar o militar KILDARE NASCIMENTO DE SOUZA - Capitão PM,para compor Comissão de Investigação Social do Concurso Público paraprovimento de vagas no cargo de Soldado do Quadro de Praças do Corpode Bombeiros Militar do Estado do Ceará. SECRETARIA DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 28 de agosto de 2014.



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SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL

O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESASOCIAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo ExcelentíssimoSenhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Únicodo art.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com o art.63, inciso II,alínea ‘a’ da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR,DE OFICIO, o(a) servidor(a) PAULO CEZAR CAVALCANTEANDRADE, matrícula 014377-12, lotado(a) no(a) DELEGACIA DO19º DISTRITO POLICIAL, do Cargo de Direção e Assessoramento, deprovimento em comissão de DELEGADO TITULAR DA DELEGACIADO 19º DISTRITO POLICIAL, simbolo DAS-2 integrante da Estruturaorganizacional do(a) SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL a partirde 29 de Agosto de 2014. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA EDEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 27 de 08 de 2014.


Raimundo de Sousa Andrade JúniorDELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVILAntônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho

SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIALDO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadaspelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termosdo Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e doDecreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade com oart.63, inciso II, alínea ‘a’ da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974,RESOLVE EXONERAR, DE OFICIO, o(a) servidor(a) AIRTON ROCHADE OLIVEIRA, matrícula 021722-16, lotado(a) no(a) CARTÓRIO -DELEGACIA MUNICIPAL DE URUBURETAMA, do Cargo de Direçãoe Assessoramento, de provimento em comissão de CHEFE DOCARTÓRIO, simbolo DAS-8 integrante da Estrutura organizacional do(a)SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, a partir de 29 de Agosto de2014. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL,em Fortaleza, 02 de 09 de 2014.




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O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESASOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lheforam delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado doCeará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição doEstado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, eem conformidade com o art.63, inciso II, alínea ‘a’ da Lei Nº9.826, de14 de maio de 1974, RESOLVE EXONERAR, DE OFICIO, o(a)servidor(a) LUCIO JOSE DE FREITAS LIMA, matrícula 106314-16,lotado(a) no(a) SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO -DELEGACIA DO 25º DISTRITO POLICIAL, do Cargo de Direção eAssessoramento, de provimento em comissão de CHEFE DA SEÇÃODE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO, simbolo DAS-8 integrante daEstrutura organizacional do(a) SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIACIVIL, a partir de 31 de Janeiro de 2014. SECRETARIA DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 27 de 08 de 2014.




*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESASOCIAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas peloExcelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos doParágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Ceará e doDecreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e em conformidade como art.63, inciso II, alínea ‘a’ da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974,RESOLVE EXONERAR, DE OFICIO, o(a) servidor(a) FRANCISCOWILLIAM CORDEIRO, matrícula 133830-14, lotado(a) no(a)DELEGACIA METROPOLITANA DE MARANGUAPE, do Cargo de

Direção e Assessoramento, de provimento em comissão de DELEGADOTITULAR DA DELEGACIA METROPOLITANA DE MARANGUAPE,simbolo DAS-2 integrante da Estrutura organizacional do(a)SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL a partir de 31 de Julho de2014. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL,em Fortaleza, 29 de 08 de 2014.




*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESASOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lheforam delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado doCeará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição doEstado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, emconformidade com o art.63, inciso II, alínea ‘a’ da Lei Nº9.826, de 14 demaio de 1974, RESOLVE EXONERAR, DE OFICIO, os SERVIDORESintegrantes do Anexo Único deste Ato, dos Cargos de Direção eAssessoramento, de provimentos em comissão, integrantes da estruturaorganizacional do(a) SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, apartir de 29 de Agosto de 2014. SECRETARIA DA SEGURANÇAPÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 25 de 08 de 2014.




ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ATO DATADO DE 25 DE 08 DE 2014

Delegacia do 23º Distrito PolicialLotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO

Nome Matrícula Cargo Símbolo

GERNOLDO MARTINS NUNES 024684-17 CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DAS-8E OPERAÇÃO

Delegacia Municipal de Nova Russas

Lotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO


FRANCISCO HELDER DE MELO NASCIMENTO 404841-16 CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DAS-8E OPERAÇÃO

*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foramdelegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Cearáe do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, em conformidade com o art.63, inciso II, alínea ‘a’ da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974,RESOLVE EXONERAR, DE OFICIO, os SERVIDORES integrantes do Anexo Único deste Ato, dos Cargos de Direção e Assessoramento, deprovimentos em comissão, integrantes da estrutura organizacional do(a) SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, a partir de 29 de Agosto de2014. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 25 de 08 de 2014.





Delegacia de NarcóticosLotação: UNIDADE DE PREVENÇÃO


BRENO FONTENELE MACHADO 198374-16 CHEFE DA UNIDADE DE PREVENÇÃO DAS-3


Delegacias dos Distritos Policiais - Estrutura PadrãoLotação: DELEGACIA DO 29º DISTRITO POLICIAL


VICENTE FERREIRA DA SILVA 012332-11 DELEGADO TITULAR DA DAS-2DELEGACIA DO 29º DISTRITO POLICIAL

*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foramdelegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Cearáe do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, em conformidade com o art.63, inciso II, alínea ‘a’ da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974,RESOLVE EXONERAR, DE OFICIO, os SERVIDORES integrantes do Anexo Único deste Ato, dos Cargos de Direção e Assessoramento, deprovimentos em comissão, integrantes da estrutura organizacional do(a) SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL, a partir de 31 de Julho de2014. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 27 de 08 de 2014.





Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem TributáriaLotação: CARTÓRIO


JOSE AUGUSTO ABREU SOUSA 133919-12 CHEFE DO CARTÓRIO DAS-8

Delegacia de Proteção ao TuristaLotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO.


REGINA CLAUDIA GOMES MESQUITA 155322-11 CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DAS-8E OPERAÇÃO

Delegacia do 5º Distrito PolicialLotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO


ANTONIO GOMES ALVES 014458-12 CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DAS-8E OPERAÇÃO

Delegacia do 9º Distrito Policial


ANDERSON RODRIGUES DA COSTA 404613-10 CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DAS-8E OPERAÇÃO

Delegacia Municipal de Crato


CESAR AUGUSTO CARVALHO FALCÃO 012804-14 CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DAS-8E OPERAÇÃO

Delegacia Municipal de Tauá


MARCELO DAVID ALMEIDA 405015-17 CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DAS-8E OPERAÇÃO

*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foramdelegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estado do Cearáe do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, em conformidade com o art.8º. combinado com o inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 demaio de 1974, combinado com o Decreto Nº30.841 de 07 de Março de 2012 e publicada no Diário Oficial do Estado em 12 de Março de 2012,


RESOLVE NOMEAR , o(a) servidor(a) BRENO FONTENELEMACHADO, para exercer o cargo de Direção e Assessoramento, deprovimento em comissão de DELEGADO TITULAR DA DELEGACIADO 29º DISTRITO POLICIAL, símbolo DAS-2 lotado(a) no(a)DELEGACIA DO 29º DISTRITO POLICIAL- DELEGACIAS DOSDISTRITOS POLICIAIS - ESTRUTURA PADRÃO, integrante daEstrutura Organizacional do(a) SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIACIVIL a partir de 01 de Setembro de 2014. SECRETARIA DASEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 25 de 08de 2014.




*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESASOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições a que lheforam delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado doCeará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição doEstado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010 e emconformidade com o art.8º combinado com o inciso III do art.17 da LeiNº9.826, de 14 de maio de 1974, e também combinado com o(a) DecretoNº30.841 de 07 de Março de 2012 e publicada no Diário Oficial doEstado em 12 de Março de 2012, RESOLVE NOMEAR, o(a) servidor(a)SERGIO PEREIRA DOS SANTOS, para exercer o cargo de Direçãoe Assessoramento, de provimento em comissão de DELEGADOTITULAR DA DELEGACIA METROPOLITANA DE MARANGUAPE,simbolo DAS-2 lotado(a) no(a) DELEGACIA METROPOLITANA DEMARANGUAPE, integrante da Estrutura Organizacional do(a)

SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL a partir de 01 de Agostode 2014. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESASOCIAL, em Fortaleza, 29 de 08 de 2014.




*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESASOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lheforam delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado doCeará nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição doEstado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, emconformidade com o art.8º. combinado com o inciso III do art.17 da LeiNº9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o Decreto Nº30.841de 07 de Março de 2012 e publicado no Diário Oficial do Estado em 12de Março de 2012, RESOLVE NOMEAR, os SERVIDORES relacionadosno Anexo Único deste Ato, para exercerem as funções dos Cargos deDireção e Assessoramento, de provimento em comissão, integrantes daEstrutura organizacional do(a) SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIACIVIL, a patir de 01 de Setembro de 2014. SECRETARIA DASEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 25 de 08de 2014.





DELEGACIA DO 23º DISTRITO POLICIALLotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO

Nome Cargo Símbolo

ROSELI DA SILVA AMORIM CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

DELEGACIA MUNICIPAL DE BARBALHALotação: CARTÓRIO

Nome Cargo Símbolo

ELISANGELA DA CUNHA MENDES SANTOS CHEFE DO CARTÓRIO DAS-8

DELEGACIA MUNICIPAL DE BOA VIAGEMNome Cargo Símbolo

LARISSA CRISPIM DE LIMA CHEFE DO CARTÓRIO DAS-8

DELEGACIA MUNICIPAL DE NOVA RUSSASLotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO

Nome Cargo Símbolo

DIONES PEDRO GOMES CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe foramdelegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ceará nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do Estadodo Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, em conformidade com o art.8º. combinado com o inciso III do art.17 da LeiNº9.826, de 14 de maio de 1974, combinado com o Decreto Nº30.841 de 07 de Março de 2012 e publicado no Diário Oficial do Estado em12 de Março de 2012, RESOLVE NOMEAR, os servidores relacionados no Anexo Único deste Ato, para exercerem as funções dos Cargos deDireção e Assessoramento, de provimento em comissão, INTEGRANTES da Estrutura organizacional do(a) SUPERINTENDÊNCIA DAPOLÍCIA CIVIL, a patir de 01 de Agosto de 2014. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza, 27 de 08de 2014.






DELEGACIA DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTELotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO

Nome Cargo Símbolo

RAIMUNDO NONATO FARIAS JUNIOR CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

DELEGACIA DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIALotação: CARTÓRIO

Nome Cargo Símbolo

MARYCELIA NEPOMUCENO DE ARAUJO CHEFE DO CARTÓRIO DAS-8

DELEGACIA DE PROTEÇÃO AO TURISTALotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO.

Nome Cargo Símbolo

PAULA KATIUCIA ALVES NERI CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

DELEGACIA DO 25º DISTRITO POLICIALLotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO

Nome Cargo Símbolo

AURELIO MARTINS DE ABREU CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

DELEGACIA DO 5º DISTRITO POLICIAL

Nome Cargo Símbolo

JULIANA SAMARA DE SOUZA GARCIA CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

DELEGACIA DO 9º DISTRITO POLICIAL

Nome Cargo Símbolo

MARCOS SOUSA DE OLIVEIRA CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

DELEGACIA MUNICIPAL DE CRATO

Nome Cargo Símbolo

PEDRO ALVES DE LIMA NETO CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

DELEGACIA MUNICIPAL DE MOMBAÇALotação: CARTÓRIO

Nome Cargo Símbolo

JOSE MAXDELLY MINEIRO DE CARVALHO CHEFE DO CARTÓRIO DAS-8

DELEGACIA MUNICIPAL DE TAUÁLotação: SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO

Nome Cargo Símbolo

DAVIR RODRIGUES DOS SANTOS FILHO CHEFE DA SEÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E OPERAÇÃO DAS-8

*** *** ***PORTARIA Nº346/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidadede indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens à serviço;CONSIDERANDO a emergência e exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamento de policiaispara realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o processonº7610920/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER dez diárias e meia, no valor unitário de R$61,33(sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R$643,96 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), ao servidorFERNANDO FURTADO DE MELO FILHO, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº155293-1-8, lotado na Unidade Policial deItarema/CE, que viajou à cidade de Fortaleza/CE, no período de 20/10 a 08/11/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de participar de Curso deAperfeiçoamento para Ascensão Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 22 de abril de 2014.

Rafael Bezerra CardosoCHEFE DE GABINETE DA POLÍCIA CIVIL


*** *** ***


PORTARIA Nº347/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº8065950/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER dez diárias e meia, no valor unitáriode R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo umtotal de R$643,96 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa e seiscentavos), ao servidor GUALBERTO SILVEIRA CAVALCANTE,ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº24421-1-6,lotado na Unidade Policial de Itarema/CE, que viajou à cidade de Fortaleza/CE, no período de 20/10 a 08/11/2013, em objeto de serviço, com afinalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento para AscensãoProfissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º,art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 22 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº348/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº7654642/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor MARIO NARCELO ALFREDOAMORIM, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrículanº168004-1-4, lotado na Delegacia de Tabuleiro do Norte/CE, que viajouà cidade de Fortaleza/CE, no período de 11 a 22/11/2013, em objeto deserviço, com a finalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamentopara Ascensão Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1ºdo art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubrode 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 22 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº349/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº8057508/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor MARCOS WAGNER LIMA DA SILVA,ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº167987-1-1, lotado na Delegacia de Cascavel/CE, que viajou à cidade de Fortaleza/CE, no período de 25/11 a 22/12/2013, em objeto de serviço, com afinalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento para Ascensão

Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º,art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 22 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº350/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº7654790/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor LEANDRO JOSÉ FREIRE LIMA, ocupantedo cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº168026-1-1, lotadona Delegacia de Limoeiro do Norte/CE, que viajou à cidade de Fortaleza/CE, no período de 11/11 a 22/12/2013, em objeto de serviço, com afinalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento para AscensãoProfissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º,art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 22 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº351/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº0031685/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER dez diárias e meia, no valor unitáriode R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo umtotal de R$643,96 (seiscentos e quarenta e três reais e noventa e seiscentavos), ao servidor VICENTE DE PAULA MENDES JUNIOR,ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº168998-1-x, lotado na Delegacia de Limoeiro do Norte/CE, que viajou à cidade deFortaleza/CE, no período de 25/11 a 22/12/2013, em objeto de serviço,com a finalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento paraAscensão Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º doart.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 22 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº354/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o


processo nº8448019/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor MARCONDES LOURENÇO DOSSANTOS, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrículanº155316-1-4, lotado na Delegacia de Russas/CE, que viajou à cidade deFortaleza/CE, no período de 11/11 a 22/12/2013, em objeto de serviço,com a finalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento paraAscensão Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º doart.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 22 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº356/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº8004862/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor FRANCISCO SÓCRATES SILVA DEOLIVEIRA, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrículanº169046-1-9, lotado na Delegacia de Defesa da Mulher de Iguatu/CE,que viajou à cidade de Fortaleza/CE, no período de 25/11 a 22/12/2013,em objeto de serviço, com a finalidade de participar de Curso deAperfeiçoamento para Ascensão Profissional, de acordo com o artigo3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decretonº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza,22 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº363/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº7937156/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor MANOEL GADELHA LEANDRO DESOUSA, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrículanº169003-1-1, lotado na Delegacia Regional de Crateús/CE, que viajouà cidade de Fortaleza/CE no período de 11/11 a 22/12/2013, em objetode serviço, com a finalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamentopara Ascensão Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1ºdo art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubrode 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de abril de 2014.



*** *** ***

PORTARIA Nº364/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº7590741/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor MASTROYANE ARAÚJO LOURINHO,ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº137430-1-0, lotado na Delegacia Municipal de Itapajé/CE, que viajou à cidade deFortaleza/CE no período de 11/11 a 22/11/2013, em objeto de serviço,com a finalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento paraAscensão Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º doart.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº365/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº7967250/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor MAURO CESAR BARROSO BRAGA,ocupante do cargo de Escrivão de Polícia Civil, matrícula nº163368-1-5, lotado na Delegacia de Tianguá/CE, que viajou à cidade de Fortaleza/CE no período de 25/11 a 22/12/2013, em objeto de serviço, com afinalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento para AscensãoProfissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º,art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº366/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº7263252/2013 chegou autorizado para pagamento em 07/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor CARLOS ALEX OLIVEIRA PIMENTEL,ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº108323-1-4, lotado na Delegacia Regional de Quixadá/CE, que viajou à cidade deFortaleza/CE no período de 14/10 a 25/10/2013, em objeto de serviço,com a finalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento para


Ascensão Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º doart.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº391/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº7173300/2013 chegou autorizado para pagamento em 06/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), à servidora ANA CLÁUDIA ANDRADE DE ALMEIDA,ocupante do cargo de Inspetora de Polícia Civil, matrícula nº106185-1-7, lotada na Delegacia Municipal de Ubajara/CE, que viajou à cidade deFortaleza/CE no período de 14 a 25/10/2013, em objeto de serviço,com a finalidade de participar de Curso de Aperfeiçoamento paraAscensão Profissional, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º doart.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº400/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº8005257/2013 chegou autorizado para pagamento em 06/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor RÉGIS EUZEBIO, ocupante do cargo deInspetor de Polícia Civil, matrícula nº169017-1-7, lotado na DelegaciaMunicipal de Orós/CE, que viajou à cidade de Fortaleza/CE no períodode 25/11 a 06/12/2013, em objeto de serviço, com a finalidade departicipar de Curso de Aperfeiçoamento para Ascensão Profissional, deacordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º;art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIACIVIL, em Fortaleza, 23 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº403/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o

processo nº7559445/2013 chegou autorizado para pagamento em 10/03/2014, RESOLVE CONCEDER onze diárias e meia, no valorunitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$705,29 (setecentos e cinco reais e vinte enove centavos), ao servidor PEDRO ALEXANDRE BANDEIRA DEARRUDA ROMÃO, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil,matrícula nº106348-1-4, lotado na Delegacia Regional de Itapipoca/CE, que viajou à cidade de Fortaleza/CE no período de 11 a 22/11/2013,em objeto de serviço, com a finalidade de participar de Curso deAperfeiçoamento para Ascensão Profissional, de acordo com o artigo3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decretonº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza,23 de abril de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº783/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº13323044-9 chegou autorizado para pagamento em 20/02/2014, RESOLVE CONCEDER uma diária e meia, no valor unitáriode R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo umtotal de R$91,99 (noventa e um reais e noventa e nove centavos), aoservidor JOSÉ AÍRTON AGOSTINHO DA SILVA, ocupante do cargode Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº168011-1-0, lotado na Delegaciade Tabuleiro do Norte/CE, que viajou à cidade de Limoeiro do Norte/CE,no período de 04 a 05/05/2013, em objeto de serviço, com a finalidadede reforçar o pólo plantonista, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do§1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 deoutubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 06 dejunho de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº802/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº13323941-1, chegou autorizado para pagamento em 21/02/2014, RESOLVE AUTORIZAR o servidor RICARDO DE CASTROSAVOLDI, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil, matrículaNº198.418-1-2, lotada na Delegacia Municipal de Morada Nova, a viajarà cidade de Fortaleza/CE, no periodo de 20/05/2013, a fim de testemunharno Auto de Prisão em Flagrante Nº0497/2013-4 – SR/DPF/CE,concedendo-lhe meia diária, no valor unitário de R$64,83 (sessenta eum reais e trinta e três centavos), totalizando R$32,41 (trinta e doisreais e quarenta e um centavos), de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do§1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe I do anexo I do Decretonº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza,05 de junho de 2014.



*** *** ***


PORTARIA Nº807/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIACIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidade deindenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoçãoefetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens àserviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes aomister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamento depoliciais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta desituações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza,por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o processonº13268327-0, chegou autorizado para pagamento em 21/02/2014,RESOLVE CONCEDER duas diárias e meia, no valor unitário de R$61,33(sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R$153,32(cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), ao servidor ROBSONLALBÉRIO PASCOAL DA SILVA, ocupante do cargo de Inspetor dePolícia Civil, matrícula Nº168.0001-1-2, lotada na Delegacia Municipal deMorada Nova, a viajar à cidade de Russas/CE, no periodo de 03 a 05/05/2013,a fim de entregar reforçar o plantão policial da Delegacia Regional de Russas,de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10,classe I do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendoa despesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIACIVIL, em Fortaleza, 05 de junho de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº808/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº13231166-6, chegou autorizado para pagamento em 21/02/2014, RESOLVE CONCEDER duas diárias e meia, no valor unitáriode R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo umtotal de R$153,32 (cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos),ao servidor ROBSON LALBÉRIO PASCOAL DA SILVA, ocupantedo cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula Nº168.0001-1-2, lotadana Delegacia Municipal de Morada Nova, a viajar à cidade de Russas/CE,no periodo de 26 a 28/04/2013, a fim de entregar reforçar o plantãopolicial da Delegacia Regional de Russas, de acordo com o artigo 3º,alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe I do anexo I doDecreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, emFortaleza, 05 de junho de 2014.


Registre-se e publique-se

*** *** ***PORTARIA Nº809/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIACIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidade deindenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoçãoefetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens àserviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes aomister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamento depoliciais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta desituações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza,por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o processonº13323084-8, chegou autorizado para pagamento em 21/02/2014,RESOLVE CONCEDER duas diárias e meia, no valor unitário de R$61,33(sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R$153,32(cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), ao servidor ROBSONLALBÉRIO PASCOAL DA SILVA, ocupante do cargo de Inspetor dePolícia Civil, matrícula Nº168.0001-1-2, lotada na Delegacia Municipal deMorada Nova, a viajar à cidade de Russas/CE, no periodo de 24 a 26/05/2013,a fim de entregar reforçar o plantão policial da Delegacia Regional de Russas,de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10,classe I do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendoa despesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIACIVIL, em Fortaleza, 05 de junho de 2014.



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PORTARIA Nº810/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIACIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidade deindenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoçãoefetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens àserviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes aomister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamento depoliciais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta desituações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza,por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o processonº13323945-4, chegou autorizado para pagamento em 24/02/2014,RESOLVE CONCEDER duas diárias e meia, no valor unitário de R$61,33(sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R$153,32(cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos), ao servidor ROBSONLALBÉRIO PASCOAL DA SILVA, ocupante do cargo de Inspetor dePolícia Civil, matrícula Nº168.0001-1-2, lotada na Delegacia Municipal deMorada Nova, a viajar à cidade de Russas/CE, no periodo de 14 a 16/06/2013,a fim de entregar reforçar o plantão policial da Delegacia Regional de Russas,de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10,classe I do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendoa despesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIACIVIL, em Fortaleza, 05 de junho de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº813/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIACIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidadede indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoçãoefetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens àserviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentesao mister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamentode policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, porconta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiroestabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesasdessa natureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº83726832013, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2014, RESOLVE AUTORIZAR o servidor ADRIANO FELIX DE SOUSANETO, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil, matrícula Nº198.378-1-5, lotada na Delegacia Municipal de Cedro, a viajar à cidade de Icó/CE,no periodo de 24 a 26/12/2013, a fim de reforçar o plantão policial daDelegacia Regional de Icó, concedendo-lhe duas diárias e meia, no valorunitário de R$64,83 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), totalizandoR$162,07 (cento e sessenta e dois reais e sete centavos), de acordo com oartigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe I do anexoI do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correrà conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, emFortaleza, 05 de junho de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº990/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTODA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº13257457-8, chegou autorizado para pagamento em 18/02/2014, RESOLVE CONCEDER uma diária e meia aos SERVIDORESrelacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia deTauá/CE, que viajaram à cidade de Catarina/CE, no período de 16 a 17/04/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem oitivas,de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º;art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL,em Fortaleza, 16 de junho de 2014.

Marcus Vinicius Sabóia RattacasoDELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº990/2014-DIFIN DE 16 DE JUNHO DE 2014

NOME CARGO/ NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASFUNÇÃO QTD. VALOR TOTAL

Osmar Berto Silva Torres Delegado IV 16 e 17/04/2013 Tauá para Catarina/CE 1,5 64,83 97,24Marcos Estevão Patrício Oliveira Escrivão V 16 e 17/04/2013 Tauá para Catarina/CE 1,5 61,33 91,99William Israel Oliveira Teles Inspetor V 16 e 17/04/2013 Tauá para Catarina/CE 1,5 61,33 91,99

TOTAL - - - - - - 281,22

*** *** ***PORTARIA Nº992/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede paraviagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam odeslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controlefinanceiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDOque o processo nº13231068-6, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária aos SERVIDORES relacionadosno Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Tauá/CE, que viajaram à cidade de Quiterianópolis/CE, no dia 15/04/2013, em objeto de serviço,com a finalidade de realizarem oitivas, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubrode 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 16 de junho de 2014.





Osmar Berto Silva Torres Delegado IV 15/04/2013 Tauá para Quiterianópolis/CE 0,5 64,83 32,41Marcos Estevão Patrício Oliveira Escrivão V 15/04/2013 Tauá para Quiterianópolis/CE 0,5 61,33 30,66William Israel Oliveira Teles Inspetor V 15/04/2013 Tauá para Quiterianópolis/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 93,73

*** *** ***PORTARIA Nº995/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº12449233-9, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Tauá/CE, que viajaram à cidade de Arneiroz/CE, no dia 23/02/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de lavrarem o Auto de Prisão em Flagrante de JOSÉ NUNES VIEIRA,vulgo “Nénem”, (IP 039/2013),de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesacorrer à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 18 de junho de 2014.





Osmar Berto Silva Torres Delegado IV 23/02/2013 Tauá para Arneiroz/CE 0,5 64,83 32,41José Maia Gadelha Júnior Escrivão V 23/02/2013 Tauá para Arneiroz/CE 0,5 61,33 30,66William Israel Oliveira Teles Inspetor V 23/02/2013 Tauá para Arneiroz/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 93,73

*** *** ***PORTARIA Nº1000/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagensà serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamento depoliciais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o processonº12450256-3, chegou autorizado para pagamento em 20/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária aos SERVIDORES relacionados no Anexo Únicodesta Portaria, lotados na Delegacia de Tauá/CE, que viajaram à cidade de Aiuaba/CE, no dia 14/03/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de oitivaremtestemunhas em Inquérito que apura estupro de vulnerável, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719,de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 18 de junho de 2014.

Marcus Vinicius Saboia RattacasoDELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL




Osmar Berto Silva Torres Delegado IV 14/03/2013 Tauá para Aiuaba/CE 0,5 64,83 32,41Marcos Estevão Patrício Oliveira Escrivão V 14/03/2013 Tauá para Aiuaba/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 63,07

*** *** ***


PORTARIA Nº1137/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTODA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedageme locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede paraviagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempoinerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam odeslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercíciofuncional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO ocontrole financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se darprioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº7430795/2013 chegou autorizadopara pagamento em 19/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária,no valor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos),perfazendo um total de R$30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos), aoservidor JORGE CÂNDIDO SOARES RIBEIRO, ocupante do cargo deInspetor de Polícia Civil, matrícula nº404944-1-3, lotado na DelegaciaRegional de Aracati/CE, que viajou para a cidade de Fortaleza/CE no dia 08/11/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de buscar o preso BENEDITOMATIAS RODRIGUES, recolhido na Delegacia de Capturas, de acordo como artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decretonº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 20de junho de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº1138/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTODA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que oprocesso nº6424546/2013 chegou autorizado para pagamento em 20/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária, no valor unitário deR$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo umtotal de R$30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos), ao servidorRAIMUNDO MOREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de Inspetorde Polícia Civil, matrícula nº12767-1-9, lotado na Delegacia Regionalde Aracati/CE, que viajou para a cidade de Fortaleza/CE no dia 16/09/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de entregarem ofícios edocumentações, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º,

art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 20 de junho de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº1140/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIACIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidade deindenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoçãoefetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens àserviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes aomister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamento depoliciais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta desituações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza,por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o processonº7840896/2013 chegou autorizado para pagamento em 06/03/2014,RESOLVE CONCEDER meia diária, no valor unitário de R$61,33 (sessentae um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R$30,66 (trintareais e sessenta e seis centavos), ao servidor LEANDRO MARTINS DEFRANÇA VIDAL, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrículanº138912-1-4, lotado na Delegacia Regional de Aracati/CE, que viajou para acidade de Fortaleza/CE no dia 27/11/2013, em objeto de serviço, com afinalidade de entregar ofícios e documentações, de acordo com o artigo 3º,alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriada Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 20 de junho de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº1144/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTODA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVEAUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único destaPortaria, a viajarem, em objeto de serviço, até a cidade de Mossoró/RN,com a finalidade de entregarem uma motocicleta de placa OJU 9289 juntocom os documentos, uma vez que o fato supostamente ocorreu nestemunicípio, concedendo-lhes meia diária, acrescidos de 30%,CONSIDERANDO que o Processo nº5209641/2013 chegou autorizadopara pagamento em 26/02/2014 de acordo com o artigo 3º; alínea “a”, §1ºdo art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 do anexo I e anexo III do Decreto nº30.719,de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentáriada Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de junho de 2014.




NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASQTD. VALOR ACRÉSCIDOS TOTAL

Raimundo Moreira da Silva Inspetor V 26/06/2013 Aracati para Mossoró/RN 0,5 141,95 30% 92,26Gileno de Sousa Araújo Inspetor V 26/06/2013 Aracati para Mossoró/RN 0,5 141,95 30% 92,26

TOTAL 184,52

*** *** ***PORTARIA Nº1151/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagensà serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamento depoliciais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis; segundo o processo nº5341280/2013,RESOLVE CONCEDER meia diária aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Aracati/CE, que viajaram atéa cidade de Fortaleza/CE, no dia 06/07/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de conduzirem os presos RICARDO DE CARVALHO XAVIER e ELVIRAGUARILHA DE FARO VIEIRA, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011,devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 23 de junho de 2014.





Luís Barros Filho Inspetor V 06/07/2013 Aracati para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66Leandro Martins de França Vidal Inspetor V 06/07/2013 Aracati para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 61,32

*** *** ***


PORTARIA Nº1351/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº13024734-0 chegou autorizado para pagamento em 19/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária, novalor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e três centavos), perfazendo um total de R$30,66 (trinta reais e sessenta e seis centavos),ao servidor FRANCISCO HÉLIO GOMES, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil, matrícula nº106260-1-3, lotado na Delegacia de BrejoSanto/CE, que viajou à cidade de Fortaleza/CE, no dia 21/03/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de protocolar expedientes junto aosDepartamentos da Polícia Civil, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubrode 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 01 de julho de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº1365/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº13257894-8, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Brejo Santo/CE, que viajaram à cidade de Porteiras/CE, nosdias 25 e 26/04/2013, em objeto de serviço, com a finalidade de entregarem Inquéritos Policiais, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º doart.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil.POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 02 de julho de 2014.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1365/2014-DIFIN DE 02 DE JULHO DE 2014


Manoel Mosângelo M. Da Cruz Escrivão V 25/04/2013 Brejo Santo para Porteiras/CE 0,5 61,33 30,66Rodrigo de Araújo Barboza Inspetor V 25/04/2013 Brejo Santo para Porteiras/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 61,32

*** *** ***PORTARIA Nº1460/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINTE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº7130791/2013, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com a finalidade de participar de reuniãoconvocada pelo Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará., de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º,art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIACIVIL, em Fortaleza, 15 de julho de 2014.

Rafael Bezerra CardosoCHEFE DE GABINTE DA POLÍCIA CIVIL




Juliana de Carvalho Rozendo Costa Delegado IV 17/10/2013 Icapuí para Limoeiro do Norte/CE 0,5 64,83 32,41Janilson José Silva Coutinho Inspetor V 17/10/2013 Icapuí para Limoeiro do Norte/CE 0,5 61,33 30,66Luciana Lobão Campos Inspetor V 17/10/2013 Icapuí para Limoeiro do Norte/CE 0,5 61,33 30,66Carlos Alberto Evangelista Escrivão V 17/10/2013 Icapuí para Limoeiro do Norte/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 124,39

*** *** ***PORTARIA Nº1479/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINTE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº7397763/2013, chegou autorizado para pagamento em 20/02/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com a finalidade de entregar armas e objetos aserem periciados na PEFOCE e entregar expedientes policiais na Delegacia Geral de Polícia Civl nesta urbe, de acordo com o artigo 3º, alínea “a”do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 16 de julho de 2014.






Cidorgeton Pinheiro da Silva Delegado IV 24/10/2013 Tabuleiro do Norte para Fortaleza 0,5 64,83 32,41Jorge Luiz Moisés Amancio Inspetor V 24/10/2013 Tabuleiro do Norte para Fortaleza 0,5 61,33 30,66Francisco Heldecy Pereira Lima Inspetor V 24/10/2013 Tabuleiro do Norte para Fortaleza 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 93,73

*** *** ***PORTARIA Nº1480/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINTE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidadede indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens àserviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamentode policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiroestabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO queo processo nº7511370/2013, chegou autorizado para pagamento em 06/03/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionadosno Anexo Único desta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com a finalidade de proceder a oitiva de Maria Suely de Oliveira Lima, na cidadede Mossoró/RN., de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendoa despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 16 de julho de 2014.




NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS TOTALQTD. VALOR ACRÉSC.

Cidorgeton Pinheiro da Silva Delegado IV 17/10/13 Tabuleiro do Norte para Mossoró/RN 0,5 166,49 30% 108,21Lucinilda de Moura Escrivão V 17/10/13 Tabuleiro do Norte para Mossoró/RN 0,5 141,95 30% 92,26Francisco Heldecy Pereira Lima Inspetor V 17/10/13 Tabuleiro do Norte para Mossoró/RN 0,5 141,95 30% 92,26

TOTAL - - - - - - - 292,73

*** *** ***PORTARIA Nº1491/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINTE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidadede indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens à serviço;CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamento de policiaispara realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis; CONSIDERANDO que o processonº6790445/2013, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Únicodesta Portaria, que viajaram, em objeto de serviço, com a finalidade de entregar expedientes policiais na PEFOCE, Delegacia Geral da Polícia Civil e PolíciaFederal nesta urbe, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendoa despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 15 de julho de 2014.





Juliana de Carvalho Rozendo Costa Delegado IV 03/10/2013 Icapuí para Fortaleza/CE 0,5 64,83 32,41Janilson José Silva Coutinho Inspetor V 03/10/2013 Icapuí para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 63,07

*** *** ***PORTARIA Nº1545/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº5746159/2013, chegou autorizado para pagamento em 18/02/2014, RESOLVE CONCEDER duas meiasdiárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Limoeiro do Norte/CE, que viajaram à cidade deQuixeré/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem diligência de Polícia Judiciária e atender à população local, atendendo à Portaria05/2013 do Delegado Regional de Russas/CE, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719,de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 11 de julho de 2014.





Bruno Antônio de Sousa Varela Delegado IV 01 e 02/08/2013 Limoeiro do Norte para Quixeré/CE 2 x 0,5 64,83 64,82José Erivan Júnior Inspetor V 01 e 02/08/2013 Limoeiro do Norte para Quixeré/CE 2 x 0,5 61,33 61,32Leandro José Freire lima Inspetor V 01 e 02/08/2013 Limoeiro do Norte para Quixeré/CE 2 x 0,5 61,33 61,32Áurea Carolinne Pinheiro Ferreira Inspetora V 01 e 02/08/2013 Limoeiro do Norte para Quixeré/CE 2 x 0,5 61,33 61,32

TOTAL - - - - - - 248,78

*** *** ***


PORTARIA Nº1547/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº13024831-2, chegou autorizado para pagamento em 21/02/2014, RESOLVE CONCEDER duas meiasdiárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Limoeiro do Norte/CE, que viajaram à cidade deQuixeré/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem diligência de Polícia Judiciária e atender à população local, atendendo à Portaria05/2013 do Delegado Regional de Russas/CE, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719,de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 11 de julho de 2014.





Bruno Antônio de Sousa Varela Delegado IV 27 e 28/03/2013 Limoeiro do Norte para Quixeré/CE 2 x 0,5 64,83 64,82Lenini e Silva Lavor Escrivão V 27 e 28/03/2013 Limoeiro do Norte para Quixeré/CE 2 x 0,5 61,33 61,32Vicente de Paulo Mendes Júnior Inspetor V 27 e 28/03/2013 Limoeiro do Norte para Quixeré/CE 2 x 0,5 61,33 61,32Marcos Wagner Lima da Silva Inspetora V 27 e 28/03/2013 Limoeiro do Norte para Quixeré/CE 2 x 0,5 61,33 61,32

TOTAL - - - - - - 248,78

*** *** ***PORTARIA Nº1552/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº8264368/2013, chegou autorizado para pagamento em 20/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Limoeiro do Norte/CE, que viajaram à cidade de Aracati/CE,em objeto de serviço, com a finalidade de recambiarem o preso FRANCISCO HÉLIO GUEDES DE LIMA, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do§1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 11 de julho de 2014.





José Erivan Júnior Inspetor V 25/11/2013 Limoeiro do Norte para Aracati/CE 0,5 61,33 30,66João Batista Fonseca Filho Inspetor V 25/11/2013 Limoeiro do Norte para Aracati/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 61,32

*** *** ***PORTARIA Nº1562/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº5898226/2013, chegou autorizado para pagamento em 20/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Quixadá/CE, que viajaram à cidade de Fortaleza/CE, em objetode serviço, com a finalidade de escoltarem vítimas e testemunhas do IP 115/2013 para o Fórum de Fortaleza, de acordo com o artigo 3º, alínea “a”do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da PolíciaCivil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 11 de julho de 2014.





Vladimir Saraiva Veras Inspetor V 15/08/2013 Quixadá para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66Francisco Renato Cosmo Barbosa Inspetor V 15/08/2013 Quixadá para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 61,32

*** *** ***PORTARIA Nº1569/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº7439067/2013, chegou autorizado para pagamento em 25/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária aos


SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Sobral/CE, que viajaram à cidade de Fortaleza/CE, em objetode serviço, com a finalidade de entregarem documentos e amostras de entorpecentes para análise na PEFOCE, bem como receberem material deexpediente, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendoa despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 15 de julho de 2014.





Gerardo Sebastião Filho Inspetor V 01/11/2013 Sobral para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66Vagner de Araújo Mesquita Inspetor V 01/11/2013 Sobral para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 61,32

*** *** ***PORTARIA Nº1575/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº8383162/2013, chegou autorizado para pagamento em 20/02/2014, RESOLVE CONCEDER meia diária aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Sobral/CE, que viajaram à cidade de Fortaleza/CE, em objetode serviço, com a finalidade de protocolarem documentos na Delegacia Geral, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º;art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, emFortaleza, 15 de julho de 2014.

Marcus Vinícius Sabóia RattacasoDELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL




Vagner de Araújo Mesquita Inspetor V 20/12/2013 Sobral para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66Álisson Rios de Lima Inspetor V 20/12/2013 Sobral para Fortaleza/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 61,32

*** *** ***PORTARIA Nº1583/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº5994268/2013, chegou autorizado para pagamento em 18/02/2014, RESOLVE CONCEDER duas diárias emeia aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados na Delegacia de Cascavel/CE, que viajaram à cidade de Fortaleza/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de entregarem ofícios na PEFOCE, receberem computadores e entregarem a viatura na Newland pararevisão, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 15 de julho de 2014.





Carlos Alberto Ferreira das Chagas Inspetor V 21,22 e 23/08/2013 Cascavel para Fortaleza/CE 2,5 61,33 153,32Arisson Gonzaga Cunha Inspetor V 21,22 e 23/08/2013 Cascavel para Fortaleza/CE 2,5 61,33 153,32

TOTAL - - - - - - 306,64

*** *** ***PORTARIA Nº1671/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;CONSIDERANDO que o processo nº4159910/2014, chegou autorizado para pagamento em 30/06/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotados no Departamento de Polícia do Interior, que viajaram às cidades de Acaraú,Bela Cruz, Jijoca de Jericoacoara e Camocim/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de tratarem de assuntos da Polícia Judiciária, entre os quaiso duplo homicídio ocorrido na localidade de Umirim/CE, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decretonº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 28 de julhode 2014.

Raimundo de Sousa Andrade JúniorDELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL





Cladiston Sousa Braga Delegado IV 24 a 27/06/2014 Fortaleza para Acaraú, Bela Cruz, 3,5 64,83 226,90Jijoca de Jericoacoara, e Camocim/CE

José Cláudio Gadelha Agostinha Inspetor V 24 a 27/06/2014 Fortaleza para Acaraú, Bela Cruz, 3,5 61,33 214,65Jijoca de Jericoacoara, e Camocim/CE

TOTAL - - - - - - 441,55

*** *** ***PORTARIA Nº1675/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem, em objeto de serviço, com a finalidade de representarem o DelegadoGeral durante visita técnica à Fundação VUNESP, com o intuito de avaliar a estrutura logística de referida empresa para a realização de ConcursoPúblico para a Polícia Civil do Ceará, concedendo-lhes diárias, acrescidas de 50% e de Ajuda de Custo, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º e3º do art.4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 10 e 11, classe I do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 29 de julho de 2014.




NOME CARGO/FUNÇÃO NIVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS AJUDA PASSAGEM TOTALQTD. VALOR ACRÉSC. DE CUSTO

Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso Delegado (representando) I 30/07 a 01/08/2014 Fortaleza para 2,5 350,48 50% 350,48 1.142,35 1.664,78São Paulo/SP

Everardo Lima da Silva Delegado (assessorando) I 30/07 a 01/08/2014 Fortaleza para 2,5 350,48 50% 350,48 1.142,35 1.664,78São Paulo/SP

TOTAL 3.329,56

*** *** ***PORTARIA Nº1679/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR osSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de participarem do treinamentodo IV Curso de Análise LAB-LB, ministrado pelo Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação deAtivos e Cooperação Jurídica Internacional, concedendo-lhes diárias, ajuda de custo e passagem aérea de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º e §3ºdo art.4º; art.5º e seu §1º; arts.6º, 8 e 10 do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentáriada Polícia Civil do Ceará. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 30 de julho de 2014.




NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSE PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS AJUDA PASSAGEM TOTALQTD. VALOR ACRÉSC. TOTAL DE CUSTO

ANA PAULA LUSTOSA Inspetora V 03 a 08/08/2014 Fortaleza/ 5,5 141,95 50% 1.171,08 141,95 2.249,72 3.562,75VIEIRA São Paulo/FortalezaGEORGE BRUNO MELO Inspetor V 03 a 08/08/2014 Fortaleza/ 5,5 141,95 50% 1.171,08 141,95 2.249,72 3.562,75PACHECO São Paulo/Fortaleza

TOTAL 7.125,50

*** *** ***PORTARIA Nº1680/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº3744178/2014, Ordem de Missão 158/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no AnexoÚnico desta Portaria, que viajaram às cidades de Cruz e Morrinhos/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de restabelecerem a celeridade eregularidade nos procedimentos criminais que tramitam naquelas Unidades Policiais, bem assim efetuar os demais atos de competência da PolíciaJudiciária, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendoa despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 31 de julho de 2014.





Flávio Arthur Novaes Delegado IV 02,03,04, 05,09,10, 11, 12, Acaraú para Cruz e Morrinhos/CE 13 x 0,5 64,83 421,3318, 16,25,26 e 30/06/2014

Manuel Jocélio Sousa Teixeira de Matos Escrivão V 02,03,04, 05,09,10, 11,12, Acaraú para Cruz e Morrinhos/CE 13 x 0,5 61,33 398,5818, 16,25,26 e 30/06/2014

TOTAL - - - - - - 819,91

*** *** ***


PORTARIA Nº1693/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº3911015/2014, Ordem de Missão 174/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no AnexoÚnico desta Portaria, que viajaram à cidade de Itapipoca/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem uma Força Tarefa, dentro da AIS17, com o intuito de participarem de operações na localidade, bem assim efetuar os demais atos de competência da Polícia Judiciária, de acordo como artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 04 de agosto de 2014.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1693/2014-DIFIN DE 04 DE AGOSTO DE 2014


Marciliano de Oliveira Ribeiro Delegado IV 13 a 15/06/2014 Itapajé para Itapipoca/CE 2,5 64,83 162,07Mastroyane Araújo Lourinho Inspetor V 13 a 15/06/2014 Itapajé para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32Antônio Ximenes Nepomuceno Bastos Inspetor V 13 a 15/06/2014 Itapajé para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32José Umberto Coelho Lima Inspetor V 13 a 15/06/2014 Itapajé para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32Marcos Aurélio Furtado Machado Inspetor V 13 a 15/06/2014 Itapajé para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32Augusto Frederico Leitão Barbosa Inspetor V 13 a 15/06/2014 Irauçuba para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32

TOTAL - - - - - - 928,67

*** *** ***PORTARIA Nº1694/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº3910876/2014, Ordem de Missão 172/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no AnexoÚnico desta Portaria, que viajaram à cidade de Umirim/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem uma Força Tarefa, dentro da AIS17, com o intuito de participarem de operações na localidade, bem assim efetuar os demais atos de competência da Polícia Judiciária, de acordo como artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 04 de agosto de 2014.





Marcos Aurélio Elias de França Delegado IV 13 a 15/06/2014 Itapipoca para Umirim/CE 2,5 64,83 162,07Carlos Cleudson Barroso Tabosa Montenegro Escrivão V 13 a 15/06/2014 Itapipoca para Umirim/CE 2,5 61,33 153,32Evanir Farias Carneiro Escrivão V 13 a 15/06/2014 Itapipoca para Umirim/CE 2,5 61,33 153,32Roberto Sales Aguiar Inspetor V 13 a 15/06/2014 Uruburetamapara Umirim/CE 2,5 61,33 153,32Pedro Juscelino Ribeiro Martins Inspetor V 13 a 15/06/2014 Uruburetamapara Umirim/CE 2,5 61,33 153,32Valdemir Filgueiras de Oliveira Inspetor V 13 a 15/06/2014 Uruburetamapara Umirim/CE 2,5 61,33 153,32Leonardo Aquino de Araújo Inspetor V 13 a 15/06/2014 Uruburetamapara Umirim/CE 2,5 61,33 153,32

TOTAL - - - - - - 1.081,99

*** *** ***PORTARIA Nº1696/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;Segundo o processo nº4930366/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotadosna Delegacia de Acaraú/CE, que viajaram à cidade de Marco/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem uma Força Tarefa, com ointuito de restabelecer a celeridade e regularidade dos procedimentos criminais que tramitam naquela Unidade Policial, de acordo com o artigo 3º,alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentáriada Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 05 de agosto de 2014.





Lauro Florentino Silva Escrivão V 05,06,07, 12,13,14, Acaraú para Marco/CE 10 x 0,5 61,33 306,6019,20,21 e 26/08/2014

Domingos Sávio Santos de Oliveira Inspetor V 05,06,07, 12,13,14, 19, Acaraú para Marco/CE 10 x 0,5 61,33 306,6020,21 e 26/08/2014

TOTAL - - - - - - 613,20

*** *** ***


PORTARIA Nº1698/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;Segundo o processo nº4929830/2014, Ordem de Missão 216/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no AnexoÚnico desta Portaria, lotados na Delegacia de Itapipoca/CE, que viajaram às cidades de Amontada e Miraíma/CE, em objeto de serviço, com afinalidade de realizarem uma Força Tarefa, bem como efetuar os demais atos de competência da Polícia Judiciária, de acordo com o artigo 3º, alínea“b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 05 de agosto de 2014.





Marcos Aurélio Elias de França Delegado IV 04 a 08/08/2014 Itapipoca para Amontada e Miraíma/CE 4,5 64,83 291,73Carlos Cleudson Barroso Tabosa Montenegro Escrivão V 04 a 08/08/2014 Itapipoca para Amontada e Miraíma/CE 4,5 61,33 275,98Evanir Farias Carneiro Escrivão V 04 a 08/08/2014 Itapipoca para Amontada e Miraíma/CE 4,5 61,33 275,98José Amauritônio Vaz Teixeira Inspetor V 04 a 08/08/2014 Itapipoca para Amontada e Miraíma/CE 4,5 61,33 275,98

TOTAL - - - - - - 1.119,67

*** *** ***PORTARIA Nº1699/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;Segundo o processo nº4929830/2014, Ordem de Missão 216/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no AnexoÚnico desta Portaria, lotados na Delegacia de Itapipoca/CE, que viajaram às cidades de Amontada e Miraíma/CE, em objeto de serviço, com afinalidade de realizarem uma Força Tarefa, bem como efetuar os demais atos de competência da Polícia Judiciária, de acordo com o artigo 3º, alínea“b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 05 de agosto de 2014.





Marcos Aurélio Elias de França Delegado IV 11 a 15/08/2014 Itapipoca para Amontada e Miraíma/CE 4,5 64,83 291,73Carlos Cleudson Barroso Tabosa Montenegro Escrivão V 11 a 15/08/2014 Itapipoca para Amontada e Miraíma/CE 4,5 61,33 275,98Evanir Farias Carneiro Escrivão V 11 a 15/08/2014 Itapipoca para Amontada e Miraíma/CE 4,5 61,33 275,98José Amauritônio Vaz Teixeira Inspetor V 11 a 15/08/2014 Itapipoca para Amontada e Miraíma/CE 4,5 61,33 275,98

TOTAL - - - - - - 1.119,67

*** *** ***PORTARIA Nº1700/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;Segundo o processo nº4328623/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotadosna Delegacia de Acaraú/CE, que viajaram à cidade de Marco/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem uma Força Tarefa, com ointuito de restabelecer a celeridade e regularidade dos procedimentos criminais que tramitam naquela Unidade Policial, de acordo com o artigo 3º,alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentáriada Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 05 de agosto de 2014.





Lauro Florentino Silva Escrivão V 01,02,03, 08,09,10, Acaraú para Marco/CE 09 x 0,5 61,33 275,9415,16 e 17/07/2014

Domingos Sávio Santos de Oliveira Inspetor V 01,02,03, 08,09,10, Acaraú para Marco/CE 09 x 0,5 61,33 275,9415,16 e 17/07/2014

TOTAL - - - - - - 551,88

*** *** ***


PORTARIA Nº1787/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;Segundo o processo nº4757206/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, lotadosNo DPI/Norte, que viajaram às cidades de Crateús, Nova Russas, Independência, Itapajé e Camocim/CE, em objeto de serviço, com a finalidade detratarem de assuntos de interesse da Polícia Judiciária, bem como a locação de um imóvel para o funcionamento da Delegacia Regional de Camocim,de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesacorrer à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 05 de agosto de 2014.





Cladiston Sousa Braga Delegado IV 28 a 31/07/2014 Fortaleza para Crateús, Nova Russas, 3,5 64,83 226,90Independência, Itapajé e Camocim/CE

José Cláudio Gadelha Agostinho Inspetor V 28 a 31/07/2014 Fortaleza para Crateús, Nova Russas, 3,5 61,33 214,65Independência, Itapajé e Camocim/CE

TOTAL - - - - - - 441,55

*** *** ***PORTARIA Nº1788/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº4702576/2014, Ordem de Missão 167/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no AnexoÚnico desta Portaria, que viajaram até o município de Aracati/CE e localidades circunvizinhas, em objeto de serviço, com a finalidade de cumpriremMandados Judiciais de Busca e Apreensão, além de viabilizar a otimização da atuação desta instituição nas diversas ações delitivas, de acordo como artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 06 de agosto de 2014.





Fábio Torres Vieira Delegado IV 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 64,83 162,07Leonardo D´Almeida Couto Barreto Delegado IV 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 64,83 162,07Rosa de Fátima Barbosa de Oliveira Delegada IV 06 a 08/06/2014 Beberibe para Aracati/CE 2,5 64,83 162,07João Batista Soares Cunha Escrivão V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32André de Almeida Lubanco Escrivão V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Denísio de Jesus Rodrigues Escrivão V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Viviane de Melo Mesquita Inspetora V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Edgar Miranda de Paula Pessoa Neto Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Roberto Macedo Silva Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Cássio Alves Cavalcante Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Sérgio Mikael Carvalho de Moraes Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Jesyelder Francisco Teixeira dos Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Edilson Alves dos Santos Júnior Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32James da Silva Viana Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Vitória Régia Holanda da Silva Inspetora V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Claudomiro dos Santos Lima Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Edson da Silva Costa Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Marcus Vinícius Coelho Sá Marrocos Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Paulo Vinícius Coelho Lima Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Daniel César Rocha Tupinambá Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Rogério Andrade de Sousa Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Marcos Paulo Romero Fialho Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Francisco Alex de Souza Sales Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Allan Wagner de Oliveira Inspetor V 06 a 08/06/2014 Fortaleza para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32José Joezio Gadelha Rebouças Inspetor V 06 a 08/06/2014 Beberibe para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Francisco José de Andrade Inspetor V 06 a 08/06/2014 Beberibe para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32Orisvaldo Holanda Brandão Inspetor V 06 a 08/06/2014 Beberibe para Aracati/CE 2,5 61,33 153,32

TOTAL - - - - - - 4.165,89

*** *** ***PORTARIA Nº1789/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; Segundo o processo

nº4825228/2014, Ordem de Missão 212/2014, RESOLVE AUTORIZARo servidor JOCEL BEZERRA DANTAS, ocupante do cargo de Delegadode Polícia Civil, matrícula nº14399-1-x, lotado no DPI Sul, a viajar àcidade de Juazeiro do Norte/CE, no dia 30/07/2014, com a finalidade derepresentar o Delegado Geral da Polícia Civil junto à Prefeitura Municipalde Campos Sales, com o intuito de tratar da escolha de um terreno paraa construção de uma delegacia naquele município, concedendo-lhe meiadiária no valor unitário de R$157,72 (cento e cinquenta e sete reais esetenta e dois centavos), acrescidos de 20%, totalizando R$94,68(noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), de acordo com oartigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe IV do


anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo adespesa correr à conta da dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIACIVIL, em Fortaleza, 06 de agosto de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº1803/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DAPOLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação,hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando sedeslocam da sede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergênciae exigüidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nassituações que demandam o deslocamento de policiais para realizaremsuas atividades do exercício funcional, por conta de situaçõesimprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido,atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessanatureza, por serem julgadas indispensáveis; Segundo o processonº4901218/2014, RESOLVE AUTORIZAR o servidor SÉRGIOFERREIRA PONTES, ocupante do cargo de Inspetor de Polícia Civil,matrícula nº026431-1-1, lotado na Delegacia de Roubos e Furtos, aviajar à cidade de Sobral/CE, no período de 15 a 16/07/2014, com afinalidade de comunicar a Prisão em Flagrante de LÚCIA FARIAS DEFREITAS, nos Autos do IP 309-109/2014, concedendo-lhe uma diária emeia no valor unitário de R$61,33 (sessenta e um reais e trinta e trêscentavos), acrescidos de 20%, totalizando R$110,38 (cento e dez reaise trinta e oito centavos), de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º doart.4º, art.5º e seu §1º; art.10, classe V do anexo I do Decreto nº30.719,

de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 07 deagosto de 2014.



*** *** ***PORTARIA Nº1804/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTODA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedageme locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede paraviagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempoinerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam odeslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercíciofuncional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO ocontrole financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se darprioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº4864657/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aosSERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaramàs cidades de Morrinhos e Acaraú/CE, em objeto de serviço, com a finalidadede recambiarem o preso MARIANO FARIAS SAMPAIO para a Delegaciade Morrinhos/CE e entregarem Termo de Depoimento do preso em alusãona Delegacia Regional de Acaraú/CE, de acordo com o artigo 3º, alínea “a”do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 deoutubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária daPolícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 07 de agosto de 2014.





André Diego Monteiro Espanga Inspetor V 22/07/2014 Fortaleza para Morrinhos e Acaraú/CE 0,5 61,33 30,66Sérgio Lazlo de Sousa Inspetor V 22/07/2014 Fortaleza para Morrinhos e Acaraú/CE 0,5 61,33 30,66Samuel Vascimon Cavalcante Nogueira Inspetor V 22/07/2014 Fortaleza para Morrinhos e Acaraú/CE 0,5 61,33 30,66Fábio José Barbosa da Silva Inspetor V 22/07/2014 Fortaleza para Morrinhos e Acaraú/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 122,64

*** *** ***PORTARIA Nº1805/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº4900351/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, queviajaram à cidade de Morrinhos/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de recambiarem o preso FRANCISCO TIAGO MELO MIRANDA, deacordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correrà dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 07 de agosto de 2014.





André Diego Monteiro Espanga Inspetor V 14/07/2014 Fortaleza para Morrinhos/CE 0,5 61,33 30,66Sérgio Lazlo de Sousa Inspetor V 14/07/2014 Fortaleza para Morrinhos/CE 0,5 61,33 30,66Samuel Vascimon Cavalcante Nogueira Inspetor V 14/07/2014 Fortaleza para Morrinhos/CE 0,5 61,33 30,66Fábio José Barbosa da Silva Inspetor V 14/07/2014 Fortaleza para Morrinhos/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 122,64

*** *** ***PORTARIA Nº1806/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº4703050/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, queviajaram à cidade de Pedra Branca/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem levantamentos acerca do crime de furto com utilizaçãode explosivos, contra agências bancárias na madrugada do dia 12/07/2014, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º;art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, emFortaleza, 07 de agosto de 2014.






André Diego Monteiro Espanga Inspetor V 12 e 13/07/2014 Fortaleza para Pedra Branca/CE 1,5 61,33 91,99Sérgio Lazlo de Sousa Inspetor V 12 e 13/07/2014 Fortaleza para Pedra Branca/CE 1,5 61,33 91,99Samuel Vascimon Cavalcante Nogueira Inspetor V 12 e 13/07/2014 Fortaleza para Pedra Branca/CE 1,5 61,33 91,99Fábio José Barbosa da Silva Inspetor V 12 e 13/07/2014 Fortaleza para Pedra Branca/CE 1,5 61,33 91,99

TOTAL - - - - - - 367,96

*** *** ***PORTARIA Nº1807/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede paraviagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam odeslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controlefinanceiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis. Segundo oprocesso nº4583976/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaram à cidadede Tururu/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de realizarem levantamentos acerca do crime de furto com utilização de explosivos, contraagência do Bradesco na madrugada do dia 11/07/2014, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719,de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 07 de agosto de 2014.





Wdemberg Freire Machado Inspetor V 11/07/2014 Fortaleza para Tururu/CE 0,5 61,33 30,66Francisco Heldecy Pereira Lima Inspetor V 11/07/2014 Fortaleza para Tururu/CE 0,5 61,33 30,66Marcos Wagner Lima da Silva Inspetor V 11/07/2014 Fortaleza para Tururu/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 91,98

*** *** ***PORTARIA Nº1808/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº4337754/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, queviajaram à cidade de Barroquinha/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de entregarem no Poder Judiciário da Comarca o IP 309-096/2014,bem como o material apreendido nos autos, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 07 de agosto de 2014.





Oziel Pereira dos Santos Inspetor V 02 a 03/07/2014 Fortaleza para Barroquinha/CE 1,5 61,33 91,99Marcos Paulo Aguiar Costa Inspetor V 02 a 03/07/2014 Fortaleza para Barroquinha/CE 1,5 61,33 91,99Carl Marx Gadelha Soares Inspetor V 02 a 03/07/2014 Fortaleza para Barroquinha/CE 1,5 61,33 91,99

TOTAL - - - - - - 275,97

*** *** ***PORTARIA Nº1809/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidadede indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sede para viagens àserviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações que demandam o deslocamentode policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDO o controle financeiroestabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis. Segundo o processonº5136728/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, que viajaram às cidades de Aracati,Jaguaribe e Russas/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de participarem de reunião com autoridades policiais civis e militares, referente à ÁreaIntegrada de Segurança -AIS 10, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubrode 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 07 de agosto de 2014.





Jocel Bezerra Dantas Delegado (DAS-1) IV 07 a 10/08/2014 Fortaleza para Jaguaribe, Aracati e Russas/CE 3,5 77,10 269,85José Wilton Mota Costa Motorista V 07 a 10/08/2014 Fortaleza para Jaguaribe, Aracati e Russas/CE 3,5 61,33 214,65

TOTAL - - - - - - 484,50

*** *** ***


PORTARIA Nº1812/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDOa necessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº1079088/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, queviajaram à cidade de Banabuiú/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de recambiarem os presos JÚNIOR MESQUITA LIMA, BRUNO VICTORFREIRE DEARAÚJO, NILTON SÉRGIO CAVALCANTE ALVES e IDEVÂNIO XAVIER MARTINS, autuados em flagrante no IP 309-0017/2014,de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesacorrer à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 07 de agosto de 2014.





Marcos Paulo de Aguiar Costa Inspetor V 13 e 14/02/2014 Fortaleza para Banabuiú/CE 1,5 61,33 91,99Francisco Heldecy Pereira Lima Inspetor V 13 e 14/02/2014 Fortaleza para Banabuiú/CE 1,5 61,33 91,99Oziel Pereira dos Santos Inspetor V 13 e 14/02/2014 Fortaleza para Banabuiú/CE 1,5 61,33 91,99Carl Marx Gadelha Soares Inspetor V 13 e 14/02/2014 Fortaleza para Banabuiú/CE 1,5 61,33 91,99

TOTAL - - - - - - 367,96

*** *** ***PORTARIA Nº1818/2014-DIFIN - O CHEFE DE GABINETE DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº3234285/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, queviajaram à cidade de Itapipoca/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de conduzirem o preso FRANCISCO AFONSO TEIXEIRA AGUIAR parao sepultamento do genitor, de acordo com o artigo 3º, alínea “a” do §1º do art.4º, art.5º e seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 08 de agosto de 2014.





Francisco Denis Vieira Franco Inspetor V 15/05/2014 Fortaleza para Itapipoca/CE 0,5 61,33 30,66Paulo Marcos Cruz Lima Filho Inspetor V 15/05/2014 Fortaleza para Itapipoca/CE 0,5 61,33 30,66José Antônio de Carvalho Baracho Inspetor V 15/05/2014 Fortaleza para Itapipoca/CE 0,5 61,33 30,66

TOTAL - - - - - - 91,98

*** *** ***PORTARIA Nº1827/2014 - DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis;Segundo o processo nº5092380/2014, RESOLVE AUTORIZAR os SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a viajarem emobjeto de serviço, para a cidade de Campo Maior/PI, com a finalidade de realizarem diligências com o objetivo de cumprirem Mandados de Prisão,concedendo-lhes diárias, de acordo com o artigo 3º; alínea “b”, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 do anexo I do Decreto nº30.719, de 25 de outubrode 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 11 de agosto de 2014.



ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1827/2014 - DIFIN DE 11 DE AGOSTO DE 2014

NOME CARGO/ NIVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIASFUNÇÃO QTD. VALOR TOTAL

Wilson Costa Nogueira Neto Inspetor V 05 a 09/08/2014 Campo Maior/PI 4,5 141,95 638,77Paulo Henrique da Silva Machado Inspetor V 05 a 09/08/2014 Campo Maior/PI 4,5 141,95 638,77Ricardo Silva Moreira Inspetor V 05 a 09/08/2014 Campo Maior/PI 4,5 141,95 638,77

TOTAL 1.916,31

*** *** ***PORTARIA Nº1829/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam dasede para viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis;CONSIDERANDO o controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por seremjulgadas indispensáveis. Segundo o processo nº3884131/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no AnexoÚnico desta Portaria, que viajaram à cidade de Itapipoca/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de reforçarem o plantão da Delegacia


Regional, bem como efetuarem os demais atos de competência da Polícia Judiciária, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5ºe seu §1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIACIVIL, em Fortaleza, 12 de agosto de 2014.





Sylvio Rego de Rangel Moreira Delegado IV 15 e 30/06/2014 Paraipaba para Itapipoca/CE 2 x 0,5 64,83 64,82Arlete Gonçalves Silveira Delegada IV 06,07 e 08/06/2014 Trairi para Itapipoca/CE 2,5 64,83 162,07Marciliano de Oliveira Ribeiro Delegado IV 20,21 e 22/06/2014 Itapajé para Itapipoca/CE 2,5 64,83 162,07José Reinaldo Paes Rodrigues Lins Escrivão V 06,07 e 08/06/2014 Trairi para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32Aírton Rocha de Oliveira Escrivão V 06,07 e 08/06/2014 Uruburetama para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32Maria Eli Furtado Escrivã V 06,07 e 08/06/2014 São Luís do Curu para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32Rochelle Correia Cordeiro Escrivã V 13 e 14/06/2014 Paraipaba para Itapipoca/CE 1,5 61,33 91,99José Augusto da Mata Escrivão V 13 e 14/06/2014 Pentecoste para Itapipoca/CE 1,5 61,33 91,99Daniel Moreira Santos Escrivão V 15/06/2014 Uruburetama para Itapipoca/CE 0,5 61,33 30,66Metusalém Rocha Brandão Escrivão V 20,21 e 22/06/2014 Itapajé para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32Iélita Maria Gomes Escrivã V 20,21 e 22/06/2014 Tururu para Itapipoca/CE 2,5 61,33 153,32

TOTAL - - - - - - 1.370,20

*** *** ***PORTARIA Nº1831/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL, no uso de suas atribuições legais e, CONSIDERANDO anecessidade de indenizar as despesas referentes à alimentação, hospedagem e locomoção efetuadas por Policiais Civis, quando se deslocam da sedepara viagens à serviço; CONSIDERANDO a emergência e exiguidade de tempo inerentes ao mister Policial, notadamente nas situações quedemandam o deslocamento de policiais para realizarem suas atividades do exercício funcional, por conta de situações imprevisíveis; CONSIDERANDOo controle financeiro estabelecido, atualmente, pelo Estado, tendo que se dar prioridade a despesas dessa natureza, por serem julgadas indispensáveis.Segundo o processo nº5239438/2014, RESOLVE CONCEDER diárias aos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, queviajaram à cidade de Aracoiaba/CE, em objeto de serviço, com a finalidade de cumprirem Mandados Judiciais de Busca e Apreensão, além deviabilizarem a otimização da atuação dessa Instituição nas diversas ações delitivas, de acordo com o artigo 3º, alínea “b” do §1º do art.4º, art.5º e seu§1º; art.10, do Decreto nº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à dotação orçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, emFortaleza, 12 de agosto de 2014.





Breno Fontenele Machado Delegado IV 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 64,83 97,24Pedro Viana de Lima Júnior Delegado IV 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 64,83 97,24João Jefferson Casseb da Costa Escrivão V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Marcos Paulo Romero Fialho Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Eliezer Moreira Batista Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Francisco Alex de Souza Sales Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Iasse Gonçalves Nogueira Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Carlos Eduardo Rocha de Sousa Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Marcos Antônio Pereira de Sales Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Adams Maia Rolim Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Hélcio Bezerra da Rocha Araújo Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Osvaldo de Moura Leite Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99William Israel de Oliveira Teles Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Marcos Vinícius Coelho Sá Marrocos Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Fabiano Coelho Santos Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Paulo Henrique da Silva Machado Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Fábio dos Santos Moraes Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Raniere Sousa Dutra Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Marcelo Vieira Lima Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Daniel César Rocha Tupinambá Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Marcos Alberto Sá Maciel Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Paulo Vinícius Coelho Lima Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Fábio José Barbosa da Silva Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99Ivandir Tabosa Moreira Inspetor V 13 a 14/04/2014 Fortaleza para Aracoiaba/CE 1,5 61,33 91,99

TOTAL - - - - - - 2.218,26

*** *** ***PORTARIA Nº1838/2014-DIFIN - O DELEGADO GERAL DA POLÍCIACIVIL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZAR oservidor JEFFERSON ALEXANDRINO, ocupante do cargo de inspetor,matrícula nº404869-1-7, desta Polícia Civil, a viajar à cidade de Brasília/DF, no período de 19 a 22/08/2014, a fim de participar do treinamento dosoftware I2 Analyst´s notebook, ministrado pelo Laboratório de TecnologiaContra Lavagem de Dinheiro do Departamento de Recuperação de Ativose Cooperação Jurídica Internacional, concedendo-lhe três diárias e meia,no valor unitário de R$141,95 (cento e quarenta e um reais e noventa ecinco centavos) acrescidos de 60%, no valor total de R$794,92 (setecentose noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), mais uma ajuda decusto no valor total de R$936,87 (novecentos e trinta e seis reais eoitenta e sete centavos), e passagem aérea, para o trecho FORTALEZA/BRASÍLIA/FORTALEZA, no valor de R$1.786,52 (hum mil, setecentose oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), perfazendo um total de

R$2.723,39 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e novecentavos), de acordo com o artigo 3º; alínea b, §1º e 3º do artigo 4º; art.5ºe seu §1º; arts.6º, 8º e 10, classe V do anexo I do Decreto nº30.719, de 25de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta da dotaçãoorçamentária da Polícia Civil. POLÍCIA CIVIL, em Fortaleza, 13 deagosto de 2014.



*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº025/2008

I - ESPÉCIE: TERMO ADITIVO Nº006/2014 DE PRORROGAÇÃOAO CONTRATO Nº025/2008, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DOCEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL E


RAIMUNDO NONATO CRUZ ARAÚJO; II - CONTRATANTE: OEstado do Ceará, através da SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIACIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº01.869.564/0001-28; III - ENDEREÇO:Rua do Rosário, nº199 - Centro, Fortaleza-CE; IV - CONTRATADA:RAIMUNDO NONATO CRUZ ARAÚJO, inscrito no CPF sob onº192.865.893-87; V - ENDEREÇO: Rua M.J Tibúrcio Cavalcantenº1445 apto 701 - Fortaleza-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Fundamentada no art.24 inciso X da lei Federal nº8.666 de 21/06/93,nos termos do processo nº08315752-2; VII- FORO: Fortaleza-CE; VIII- OBJETO: Constitui-se objeto do presente Termo Aditivo aprorrogação do prazo do Contrato nº025/2008, que tem como objetoa locação de imóvel para o funcionamento da Delegacia Municipal deItapajé e reajuste de acordo com o índice do IPC - Fipe (percentual dereajuste de 5,07%); IX - VALOR GLOBAL: O valor global do contratopassará para R$7.824,00 (sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais) eo valor mensal para R$652,00 (seiscentos e cinquenta e dois reais) queserá pago até o dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao vencido,depositado em conta corrente em qualquer agência do Bradesco; X - DAVIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá duração de 12 (doze) meses,iniciando-se em 01.08.2014, com seu término em 31.07.2015, podendoser rescindido ou prorrogado a qualquer momento mediante aviso préviode 30 (trinta) dias sem ônus para a administração; XI - DARATIFICAÇÃO: Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições doContrato nº025/2008. firmado em 01/08/2008; XII - DATA: 31 dejulho de 2014; XIII - SIGNATÁRIOS: Raimundo de Sousa Andrade Júnior- LOCATÁRIO/DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL e RaimundoNonato Cruz Araújo - LOCADOR.

José Rodrigues JúniorASSESSOR JURÍDICO

*** *** ***EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2013

I - ESPÉCIE: TERMO ADITIVO Nº003/2014 AO CONTRATO Nº010/2013 QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DAPOLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ E A EMPRESA CONSTRAMCONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA; II -CONTRATANTE: O Estado do Ceará, por intermédio daSuperintendência de POLÍCIA CIVIL, inscrita no CNPJ sob onº01.869.564/0001-28; III - ENDEREÇO: Rua do Rosário, nº199,Centro, Fortaleza-CE; IV - CONTRATADA: CONSTRAMCONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, inscrita noCNPJ sob o nº72.432.727/0001-59; V - ENDEREÇO: Av. Padre AntônioTomás nº2345, sala B-Aldeota, Fortaleza-CE; VI - FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: Fundamenta-se na Lei Federal nº8.666/93, bem como nadeliberação exarada nos autos do processo administrativo nº4787792/2014; VII- FORO: Fortaleza-CE; VIII - OBJETO: Constitui-se objetodeste Termo Aditivo, a prorrogação do prazo do contrato nº010/2013, cujo objeto é a Construção da Delegacia do Iguatu por mais 90(noventa) dias, tendo início em 17/07/2014 e término em 14/10/2014,podendo ser prorrogado mediante solicitação formal e devidamenteatestado pela Contratada; IX - VALOR GLOBAL: O valor global doContrato permanece inalterado é de R$834.759,73 (oitocentos e trintae quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e trêscentavos), conforme contrato nº010/2013, firmado em 01 de março de2013; X - DA VIGÊNCIA: Os serviços objeto deste Termo Aditivodeverão ser executados a partir 17 de julho de 2014, com términoprevisto para 14 de outubro de 2014; XI - DA RATIFICAÇÃO: Ficaminalterados as demais cláusulas e Condições do Contrato nº010/2013,firmado em 01 de maio de 2013; XII - DATA: 16 de julho de 2014; XIII- SIGNATÁRIOS: Raimundo de Sousa Andrade Júnior - DELEGADOGERAL DA POLÍCIA CIVIL e Hercília de Souza Oliveira - CONSTRAMCONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA.


*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO

Nº DO DOCUMENTO 087/2014CONTRATANTE: A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL DOESTADO DO CEARÁ, inscrita no CNPJ sob o nº01.869.564/0001-28,situada na Rua do Rosário nº199, Centro - Fortaleza-CE. CONTRATADA:IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJsob o nº05.263.842/0001-50, com sede na Rua Dom Joaquim, 407, sala03, Centro, Fortaleza-CE. OBJETO: O contrato tem por objeto acontratação de empresa para CONSTRUÇÃO DE UMADELEGACIA TIPO III NO MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES,devidamente especificado no ANEXO C do Edital, em Regime deEmpreitada por Preço Unitário. Os serviços serão executados de acordo

com as condições estabelecidas no Edital e seus ANEXOS, e em obediênciaaos projetos, ao caderno de encargos do DAE e às Normas da ABTN.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem comofundamento a Lei Federal Nº8.666/93 e suas alterações, a Tomada dePreços nº20140001 - POLÍCIA CIVIL e seus ANEXOS, devidamentehomologada, a proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante destetermo, independente de transcrição. FORO: Fortaleza-CE. VIGÊNCIA:O prazo de vigência deste contrato será de 240 (duzentos e quarenta) diascorridos, contados a partir da data da publicação do extrato de contratono Diário Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federalnº8.666/93. VALOR GLOBAL: R$1.331.745,67 (hum milhão, trezentose trinta e um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e setecentavos), a ser pago com recursos orçamentários do Tesouro do Estado,pagos em até o 8º (oitavo) dia útil, seguinte ao do protocolo, desde que adocumentação protocolada atenda aos requisitos estabelecidos neste Editale no Decreto nº29.918, de 09 de outubro de 2009. As medições deverãoser elaboradas pela CONTRATADA de comum acordo com a fiscalizaçãodos serviços executados e entregues na sala de medição do DAE, até o dia20 (vinte) de cada mês. As medições terão periodicidade mensal entre osdias 21 e 20 do mês subsequente, exceto a primeira que será elaborada noinício dos serviços até o dia 20 e a medição final que será elaborada entreos dias 21 e término da obra. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1417-10100002.06.181.015.19500.08.44905100.01.0.40 - MAPP: 49 - PF:1010211422014. DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2014SIGNATÁRIOS: Raimundo de Sousa Andrade Júnior - DELEGADO GERALDA POLÍCIA CIVIL e Paulo André Pedrosa de Lima - IGCEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.


*** *** ***

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADODO CEARÁ

EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADENº DO DOCUMENTO 072/2014/FDCC

CONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ- CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: RAIMUNDOPEREIRA SANTOS - CPF nº155.096.993-53. OBJETO: Para Rota 03do município - Irauçuba, contratacao de Pessoas Fisicas e Jurudicaspara realizar servico de coleta, transporte e distribuicao de aguapara consumo humano, atraves de carros pipas. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: A justificativa de Inexigibilidade de Licitacao nº002/2014/FDCC,o Parecer nº1919/2012 da Advocacia Geral da Uniao (AGU), o Edital deCredenciamento nº002/2014/FDCC, os preceitos do direito publico, e aLei Federal nº8.666/1993, com suas alteracoes, e, ainda, outras leisespeciais necessarias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE.VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendoser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, a criterio doCONTRATANTE. VALOR GLOBAL: R$104.438,88 cento e quatro mil,quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos pagos em NEpelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:13536 - 10200050.06.182.016.13898.22.339036.79.1. DATA DAASSINATURA: Fortaleza/CE, 21 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS:JOAO CARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTEGERAL DO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM- GESTOR DO FDCC e RAIMUNDO PEREIRA SANTOS - RGnº9200220916-2 – SSP/CE e CPF nº155.096.993-53 - CONTRATADO.

Mario dos Martins Coelho Bessa - OAB 15254ASSESSORIA JURÍDICA

*** *** ***EXTRATO DE CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Nº DO DOCUMENTO 073/2014/FDCCCONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ- CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: ANTÔNIOWELLINTON DE SOUSA TEIXEIRA - CPF Nº403.340.743-04. OBJETO:Para Rota 09 do município - Irauçuba, contratacao de Pessoas Fisicas eJurudicas para realizar servico de coleta, transporte e distribuicaode agua para consumo humano, atraves de carros pipas.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A justificativa de Inexigibilidade de Licitacaonº002/2014/FDCC, o Parecer nº1919/2012 da Advocacia Geral da Uniao(AGU), o Edital de Credenciamento nº002/2014/FDCC, os preceitos dodireito publico, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alteracoes, e, ainda,outras leis especiais necessarias ao cumprimento de seu objeto FORO:Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a contar da data de suaassinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, a criterio


do CONTRATANTE. VALOR GLOBAL: R$104.438,88 cento e quatromil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos pagos emNE pelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:13536 - 10200050.06.182.016.13898.22.339036.79.1. DATA DAASSINATURA: Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: JOAOCARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTE GERALDO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM - GESTORDO FDCC e ANTÔNIO WELLINTON DE SOUSA TEIXEIRA - RGNº29.131.910-5 – SSP/CE e CPF Nº403.340.743-04 - CONTRATADO.



Nº DO DOCUMENTO 074/2014/FDCCCONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ -CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: JOSÉ ÍTALOMONTEIRO CARNEIRO - CPF nº043.627.343-84. OBJETO: Para Rota04 do município - Irauçuba, contratacao de Pessoas Fisicas e Jurudicaspara realizar servico de coleta, transporte e distribuicao de agua paraconsumo humano, atraves de carros pipas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:A justificativa de Inexigibilidade de Licitacao nº002/2014/FDCC, o Parecernº1919/2012 da Advocacia Geral da Uniao (AGU), o Edital de Credenciamentonº002/2014/FDCC, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alteracoes, e, ainda, outras leis especiais necessarias aocumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro)meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais esucessivos periodos, a criterio do CONTRATANTE. VALOR GLOBAL:R$104.438,88 cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta eoito centavos pagos em NE pelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 13536 - 10200050.06.182.016.13898.22.339036.79.1.DATA DA ASSINATURA: Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS:JOAO CARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTEGERAL DO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM -GESTOR DO FDCC e JOSÉ ÍTALO MONTEIRO CARNEIRO - RGnº2002005185448 – SSP/CE e CPF nº043.627.343-84 - CONTRATADO.



Nº DO DOCUMENTO 075/2014/FDCCCONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ -CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: JOSÉ ÍTALOMONTEIRO CARNEIRO - CPF nº043.627.343-84. OBJETO: Para Rota08 do município - Irauçuba, contratacao de Pessoas Fisicas e Jurudicaspara realizar servico de coleta, transporte e distribuicao de agua paraconsumo humano, atraves de carros pipas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:A justificativa de Inexigibilidade de Licitacao nº002/2014/FDCC, o Parecernº1919/2012 da Advocacia Geral da Uniao (AGU), o Edital de Credenciamentonº002/2014/FDCC, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alteracoes, e, ainda, outras leis especiais necessarias aocumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro)meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais esucessivos periodos, a criterio do CONTRATANTE. VALOR GLOBAL:R$104.438,88 cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta eoito centavos pagos em NE pelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 13536 - 10200050.06.182.016.13898.22.339036.79.1.DATA DA ASSINATURA: Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS:JOAO CARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTEGERAL DO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM -GESTOR DO FDCC e JOSÉ ÍTALO MONTEIRO CARNEIRO - RGnº2002005185448 – SSP/CE e CPF nº043.627.343-84 - CONTRATADO.



Nº DO DOCUMENTO 076/2014/FDCCCONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ- CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: MARCIOFREITAS BRANDÃO - CPF Nº441.679.893-87. OBJETO: Para Rota01 do município - Irauçuba, contratacao de Pessoas Fisicas e Jurudicaspara realizar servico de coleta, transporte e distribuicao de aguapara consumo humano, atraves de carros pipas. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: A justificativa de Inexigibilidade de Licitacao nº002/2014/FDCC,o Parecer nº1919/2012 da Advocacia Geral da Uniao (AGU), o Edital deCredenciamento nº002/2014/FDCC, os preceitos do direito publico, e a

Lei Federal nº8.666/1993, com suas alteracoes, e, ainda, outras leisespeciais necessarias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE.VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendoser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, a criterio doCONTRATANTE. VALOR GLOBAL: R$104.438,88 cento e quatro mil,quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos pagos em NEpelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:13536 - 10200050.06.182.016.13898.22.339036.79.1. DATA DAASSINATURA: Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS:JOAO CARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTEGERAL DO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM- GESTOR DO FDCC e MARCIO FREITAS BRANDÃO - RGNº90013008280 – SSP/DS e CPF Nº441.679.893-87 - CONTRATADO.



Nº DO DOCUMENTO 077/2014/FDCCCONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ- CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: MARCIOFREITAS BRANDÃO - CPF Nº441.679.893-87. OBJETO: Para Rota01 do municipio - Marco, contratacao de Pessoas Fisicas e Jurudicaspara realizar servico de coleta, transporte e distribuicao de aguapara consumo humano, atraves de carros pipas. FUNDAMENTAÇÃOLEGAL: A justificativa de Inexigibilidade de Licitacao nº002/2014/FDCC,o Parecer nº1919/2012 da Advocacia Geral da Uniao (AGU), o Edital deCredenciamento nº002/2014/FDCC, os preceitos do direito publico, e aLei Federal nº8.666/1993, com suas alteracoes, e, ainda, outras leisespeciais necessarias ao cumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE.VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendoser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, a criterio doCONTRATANTE. VALOR GLOBAL: R$104.438,88 cento e quatro mil,quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos pagos em NEpelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:13536 - 10200050.06.182.016.13898.22.339036.79.1. DATA DAASSINATURA: Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS:JOAO CARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTEGERAL DO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM- GESTOR DO FDCC e MARCIO FREITAS BRANDÃO - RGNº90013008280 – SSP/DS e CPF Nº441.679.893-87 - CONTRATADO.



Nº DO DOCUMENTO 078/2014/FDCCCONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ- CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: ANTONIOWILAME MENDES FARIAS - CPF Nº775.877.313-34. OBJETO: ParaRota 05 do município - Irauçuba, contratacao de Pessoas Fisicas eJurudicas para realizar servico de coleta, transporte e distribuicaode agua para consumo humano, atraves de carros pipas.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A justificativa de Inexigibilidade de Licitacaonº002/2014/FDCC, o Parecer nº1919/2012 da Advocacia Geral da Uniao(AGU), o Edital de Credenciamento nº002/2014/FDCC, os preceitos dodireito publico, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alteracoes, e, ainda,outras leis especiais necessarias ao cumprimento de seu objeto FORO:Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a contar da data de suaassinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, a criteriodo CONTRATANTE. VALOR GLOBAL: R$104.438,88 cento e quatromil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos pagos emNE pelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:13536 - 10200050.06.182.016.13898.22.339036.79.1. DATA DAASSINATURA: Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: JOAOCARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTE GERALDO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM - GESTORDO FDCC e ANTONIO WILAME MENDES FARIAS - RGNº2008009132844 – SSP/DS e CPF Nº775.877.313-34 - CONTRATADO.



Nº DO DOCUMENTO 079/2014/FDCCCONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ -CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: JOSÉ WILAMARCASTRO DE SOUSA - CPF Nº014.077.393-28. OBJETO: Para Rota 02 do


município - Irauçuba, contratacao de Pessoas Fisicas e Jurudicas pararealizar servico de coleta, transporte e distribuicao de agua paraconsumo humano, atraves de carros pipas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:A justificativa de Inexigibilidade de Licitacao nº002/2014/FDCC, o Parecernº1919/2012 da Advocacia Geral da Uniao (AGU), o Edital de Credenciamentonº002/2014/FDCC, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suas alteracoes, e, ainda, outras leis especiais necessarias aocumprimento de seu objeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro)meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais esucessivos periodos, a criterio do CONTRATANTE. VALOR GLOBAL:R$104.438,88 cento e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta eoito centavos pagos em NE pelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA: 13536 - 10200050.06.182.016.13898.22.339036.79.1.DATA DA ASSINATURA: Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS:JOAO CARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTEGERAL DO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM -GESTOR DO FDCC e JOSÉ WILAMAR CASTRO DE SOUSA - RGNº2003021035984 – SSP/CE e CPF Nº014.077.393-28 - CONTRATADO.



Nº DO DOCUMENTO 080/2014/FDCCCONTRATANTE: FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ- CNPJ, sob o Nº13.291.899/0001-90 CONTRATADA: ARGOSCOMERCIO E SERVICO DE LOCACAO LTDA - CNPJ sobnº69.357.408/0001-11. OBJETO: Para Rota 06 do município - Irauçuba,contratacao de Pessoas Fisicas e Jurudicas para realizar servico decoleta, transporte e distribuicao de agua para consumo humano,atraves de carros pipas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A justificativa deInexigibilidade de Licitacao nº002/2014/FDCC, o Parecer nº1919/2012 daAdvocacia Geral da Uniao (AGU), o Edital de Credenciamento nº002/2014/FDCC, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal nº8.666/1993, com suasalteracoes, e, ainda, outras leis especiais necessarias ao cumprimento de seuobjeto FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, a contar da datade sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, acriterio do CONTRATANTE. VALOR GLOBAL: R$104.438,88 cento equatro mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos pagosem NE pelo Nucleo Financeiro do CBMCE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:1930 – 10200050.06.182.016.13898.22.339039.79.1. DATA DAASSINATURA: Fortaleza/CE, 27 de agosto de 2014 SIGNATÁRIOS: JOAOCARLOS DE ARAUJO GURGEL – CEL QOBM COMANDANTE GERALDO CBMCE, CLEYTON BASTOS BEZERRA – TCEL QOBM - GESTORDO FDCC e OSVALDO FURTADO DE OLIVEIRA - RG Nº869708-85 –SSP/CE e CPF Nº585.110.163-68 - CONTRATADO.


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SECRETARIA DO TRABALHO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL

PORTARIA Nº519/2014 - O SECRETÁRIO DO TRABALHO EDESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere oart.78 combinado com o art.120 da Lei nº9.809, de 18 de dezembro de1973, RESOLVE AUTORIZAR, nos termos do inciso I do art.123, dacitada Lei, a entrega mediante SUPRIMENTO DE FUNDOS, à servidoraMARIA DAS GRAÇAS GOMES LINS, que exerce a função de Agentede Administração Grupo Ocupacional ADO referência 26 matrículanº401874-1-3, lotada nesta Secretaria, a importância de R$500,00(quinhentos reais), à conta da Dotação classificada na Nota de Empenhonº4660 no elemento de despesa 339030. A aplicação dos recursos a que serefere esta autorização não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias,a partir do seu recebimento, devendo a despesa ser comprovada 15 (quinze)dias após concluído o prazo da aplicação. SECRETARIA DO TRABALHOE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, em Fortaleza, 29 de agosto de 2014.

Josbertini Virgínio ClementinoSECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL


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SECRETARIA DO TURISMO

O(A) SECRETÁRIO(A) DO TURISMO, no uso das atribuições que lheforam delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado doCeará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição do

Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, eem conformidade com o art.63, inciso I da Lei Nº9.826, de 14 de maiode 1974, RESOLVE EXONERAR, A PEDIDO, o(a) servidor(a)EDGARDO SARAIVA LEAO NETO, matrícula 300002-18, lotado(a)no(a) CÉLULA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, do Cargo deDireção e Assessoramento, de provimento em comissão deORIENTADOR DE CÉLULA, simbolo DNS-3 integrante da Estruturaorganizacional do(a) SECRETARIA DO TURISMO a partir de 29 deAgosto de 2014. SECRETARIA DO TURISMO, em Fortaleza, 27 de 08de 2014.

Bismarck Costa Lima Pinheiro MaiaSECRETÁRIO DO TURISMO

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira FilhoSECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

*** *** ***O(A) SECRETÁRIO(A) DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ, nouso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único doart.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02de fevereiro de 2010 e em conformidade com o art.8º, combinado como inciso III do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, e tambémcombinando com o(a) Decreto Nº30.985 de 23 de Agosto de 2012, epublicado no Diário Oficial do Estado em 27 de Agosto de 2012,RESOLVE NOMEAR, MIRZA ARAÚJO MAPURUNGA BARREIRA,para exercer as funções do Cargo de Direção e Assessoramento deprovimento em Comissão de ASSESSOR TÉCNICO, símbolo DAS-1lotado(a) no(a) CÉLULA DE DESENVOLVIMENTO E CONTROLEDE PROJETOS, integrante da Estrutura Organizacional do(a)SECRETARIA DO TURISMO, a partir de 01 de Agosto de 2014.SECRETARIA DO TURISMO, em Fortaleza, 28 de 08 de 2014.

Bismarck Costa Lima Pinheiro MaiaSECRETÁRIO DO TURISMO

Antônio Eduardo Diogo de Siqueira FilhoSECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

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CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOSDE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO

O(A) CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA, no uso das atribuiçõesque lhe foram delegadas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estadodo Ceará, nos termos do Parágrafo Único do art.88 da Constituição doEstado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 de fevereiro de 2010, e emconformidade com o art.63, inciso I da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974,RESOLVE EXONERAR, A PEDIDO, o(a) servidor(a) JORDANNI DEASSUNCAO PAIVA, matrícula 300030-12, lotado(a) no(a) CÉLULADE GESTÃO FINANCEIRA, do Cargo de Direção e Assessoramento, deprovimento em comissão de ORIENTADOR DE CÉLULA, simbolo DNS-3 integrante da Estrutura organizacional do(a) CONTROLADORIA GERALDE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMAPENITENCIÁRIO a partir de 29 de Agosto de 2014. CONTROLADORIAGERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESISTEMA PENITENCIÁRIO, em Fortaleza, 25 de 08 de 2014.

Santiago Amaral FernandesCONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIOAntônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho


*** *** ***O(A) CONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo ExcelentíssimoSenhor Governador do Estado do Ceará, nos termos do Parágrafo Único doart.88 da Constituição do Estado do Ceará e do Decreto Nº30.086 de 02 defevereiro de 2010, em conformidade com o art.8º, combinado com o incisoIII do art.17 da Lei Nº9.826, de 14 de maio de 1974, em conformidadetambém com a Lei Complementar Nº98/2011, 19, tambem combinado como(a) Decreto Nº30.993 de 05 de Setembro de 2012, publicado no DiárioOficial do Estado em 11 de Setembro de 2012, RESOLVE NOMEAR,FRANCINILSON MOTA DA SILVA com cargo de MAJOR, matrícula103435-18 pertencente ao órgao do(a) POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ,para exercer as funções do Cargo de Direção e Assessoramento, de provimentoem comissão, de ORIENTADOR DE CÉLULA, símbolo DNS-3 com lotaçãono(a) CÉLULA DE GESTÃO FINANCEIRA integrante da Estruturaorganizacional do(a) CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOSÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIO, a


partir de 01 de Setembro de 2014. CONTROLADORIA GERAL DEDISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMAPENITENCIÁRIO, em Fortaleza, 27 de 08 de 2014.

Santiago Amaral FernandesCONTROLADOR GERAL DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIOAntônio Eduardo Diogo de Siqueira Filho


*** *** ***PORTARIA CGD Nº804/2014 - A SECRETÁRIA EXECUTIVA DEDISCIPLINA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE AUTORIZARos SERVIDORES relacionados no Anexo Único desta Portaria, a

viajarem em objeto de serviço, com a finalidade de instruir o processoadministrativo SPU Nº10332336-8, com o objetivo de realizar diligênciano referido processo, concedendo-lhes (1/2) meia diária, de acordo como artigo 3º; alínea “a”, §1º do art.4º; art.5º e seu §1º; art.10 do Decretonº30.719, de 25 de outubro de 2011, devendo a despesa correr à conta dadotação orçamentária desta Secretaria. CONTROLADORIA GERALDE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESISTEMA PENITENCIÁRIO, em Fortaleza-CE, 03 de Setembro de2014.

Kleina Chaves NogueiraSECRETÁRIA EXECUTIVA DE DISCIPLINA DOS ÓRGÃOS DE

SEGURANÇA PÚBLICA E SISTEMA PENITENCIÁRIORegistre-se e publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº804/2014 DE 03 DE SETEMBRO DE 2014

NOME CARGO/FUNÇÃO NÍVEL PERÍODO ROTEIRO DIÁRIAS TOTALQUANT. VALOR TOTAL

ANDRÉ LUIS ROSSI LIBERATO CAPITÃO PM IV 08/09/2014 QUIXADÁ/PIQUET CARNEIRO/QUIXADÁ 0,5 64,83 32,42 32,42LUIS SOUSA FREIRE SUBTENENTE PM V 08/09/2014 QUIXADÁ/PIQUET CARNEIRO/QUIXADÁ 0,5 61,33 30,67 30,67

TOTAL GERAL 63,09

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PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PORTARIA Nº425/2014 - A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas atribuiçõeslegais, com fundamento no art.129 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, e nas condições e forma definidas pelo Ato Normativo nº212, de 02 demaio de 2001, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de maio de 2001, AUTORIZA o deslocamento, a serviço, do(s) SERVIDOR(ES),deputados (as) discriminado(s) nesta Portaria, e o pagamento de diária(s) para o custeio de alimentação, hospedagem e locomoção terrestre ouaéreas, no Município, Estado ou País, para o qual foi(ram) deslocado(s), nos valor(es) unitário(s) e total(is) a seguir especificado(s):

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA CLASSIFICAÇÃO/ MUNICÍPIO/ PERÍODO DO MEIO DE OBJETIVO DO VALOR VALORCPF FUNÇÃO ESTADO DESLOCAMENTO TRANSPORTE DESLOCAMENTO UNITÁRIO TOTAL

Antonio Carlos Pereira de 009.155 Subtenente PM Pedra Branca, 21 a 24/08/2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$276,00Albuquerque 384.866.793 – 20 Várzea Alegre e a Presidência.

Nova Russas – CEFrancisco Djalma Feitosa 024.847 Sargento PM Tejuçuoca – CE 23.08.2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$69,00321.602.593 - 49 a Presidência.Christian Danil da Silva Gomes 023.423 Soldado PM Pedra Branca, 21 a 24/08/2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$55,00 R$220,00518.698.703 - 44 Várzea Alegre e a Presidência.

Nova Russas – CE

Publica-se: DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 21 dias do mês de Agosto de 2014.Sávia Maria Queiroz de Magalhães

DIRETORA GERAL

*** *** ***PORTARIA Nº427/2014 - A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suas atribuiçõeslegais, com fundamento no art.129 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, e nas condições e forma definidas pelo Ato Normativo nº212, de 02 demaio de 2001, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de maio de 2001, AUTORIZA o deslocamento, a serviço, do(s) SERVIDOR(ES),deputados (as) discriminado(s) nesta Portaria, e o pagamento de diária(s) para o custeio de alimentação, hospedagem e locomoção terrestre ouaéreas, no Município, Estado ou País, para o qual foi(ram) deslocado(s), nos valor(es) unitário(s) e total(is) a seguir especificado(s):


José Augusto Barros do Prado 025.714 Assessor Crato, Campos Sales 26 a 30/08/2014 Terrestre Viajar a serviço da R$69,00 R$345,00209.089.893 - 34 Técnico e Quixadá – CE Presidência deste Poder.

Nível DAS – 3

Publica-se: DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 25 dias do mês de agosto de 2014.Sávia Maria Queiroz de Magalhães

DIRETORA GERAL



Flávio César Soares de Alencar 020.850 Sargento Crato, Campos Sales 26 a 30/08/2014 Terrestre Viajar a serviço da Presidência R$69,00 R$345,00580.254.563 - 15 2ª CPG PM e Quixadá – CE deste Poder.


DIRETORA GERAL

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PORTARIA Nº429/2014 - A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suasatribuições legais, com fundamento no art.129 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, e nas condições e forma definidas pelo Ato Normativonº212, de 02 de maio de 2001, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de maio de 2001, AUTORIZA o deslocamento, a serviço, do(s)SERVIDOR(ES), deputados (as) discriminado(s) nesta Portaria, e o pagamento de diária(s) para o custeio de alimentação, hospedagem elocomoção terrestre ou aéreas, no Município, Estado ou País, para o qual foi(ram) deslocado(s), nos valor(es) unitário(s) e total(is) a seguirespecificado(s):


Daniel Ferreira Bezerra 009.193 Subtenente Crato, Campos Sales 26 a 31/08/2014 Terrestre Viajar a serviço da Presidência R$69,00 R$414,00703.166.003 - 34 2ª CPG e Quixadá – CE deste Poder.


DIRETORA GERAL

*** *** ***PORTARIA Nº430/2014 - A DIRETORA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, no exercício de suasatribuições legais, com fundamento no art.129 da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, e nas condições e forma definidas pelo Ato Normativonº212, de 02 de maio de 2001, publicado no Diário Oficial do Estado de 04 de maio de 2001, AUTORIZA o deslocamento, a serviço, do(s)SERVIDOR(ES), deputados (as) discriminado(s) nesta Portaria, e o pagamento de diária(s) para o custeio de alimentação, hospedagem elocomoção terrestre ou aéreas, no Município, Estado ou País, para o qual foi(ram) deslocado(s), nos valor(es) unitário(s) e total(is) a seguirespecificado(s):


Antonio Carlos Pereira de 009.155 Subtenente Tianguá e São 26 a 28/08/2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$207,00Albuquerque PM Benedito – CE a Presidência.384.866.793 - 20Francisco Djalma Feitosa 024.847 Sargento Tianguá e São 26 a 28/08/2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$207,00321.602.593 - 49 PM Benedito – CE a Presidência.Christian Danil da Silva Gomes 023.423 Soldado Tianguá e São 26 a 28/08/2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar a R$55,00 R$165,00518.698.703 - 44 PM Benedito – CE Presidência.


DIRETORA GERAL



João Luis Melo Filgueiras 018.537 Assessor Brasília – DF 07 a 10/09/2014 Aéreo Participar como orientador R$206,00 R$824,00202.261.953 - 68 Técnico e co-apresentador dos

GT Nível 03 trabalhos abaixoDAS – 2 discriminados, no Centro

de Formação e treinamentoda Câmara dos Deputados/Brasília.

Heráclito Gomes da Silva 000.760 Coordenador da Brasília – DF 07 a 10/09/2014 Aéreo Apresentar o Trabalho: R$258,00 R$1.032,00Câmara Filho Assessoria O requerimento Legislativo273.055.893 - 49 Comunicativa como Provocador de

Legislativa Políticas Públicas –Centro deDNS – 1 Formação e treinamento da

Câmara dos Deputados/BrasíliaMárcia de Castro Dias 017.736 Assessoria Técnica Brasília – DF 07 a 10/09/2014 Aéreo Apresentar o Trabalho: R$165,00 R$660,00241.486.103 - 78 GT O Processo Legislativo e a

Lei dos Mestres da Cultura –Centro de Formação e treinamentoda Câmara dos Deputados/Brasília

Sidney Aragão Silva 001.481 Chefe da Seção Brasília – DF 07 a 10/09/2014 Aéreo Apresentar o Trabalho: R$206,00 R$824,00457.663.203 - 53 de Reprografia A Resistência de John Locke e a

DAS - 3 Constituição Brasileira de 1988no Centro de Formação eTreinamento da Câmara dosDeputados/Brasília.


DIRETORA GERAL




José Giovani Vitorino Belizário 023.638 Cabo Brejo Santo – CE 28 a 31/08/2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$55,00 R$220,00391.887.603 - 91 PM ao Dep. Wellington Landim.José Fábio Portela de Sena 018.584 Cabo Brejo Santo – CE 28 a 31/08/2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar ao R$55,00 R$220,00567.352.273 - 87 PM Dep. Wellington Landim.


DIRETORA GERAL



Antonio Carlos Pereira de 009.155 Tenente Paracuru, Mucambo 30 e 31/08 a 01.09.2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$207,00Albuquerque. PM e Pacujá – CE a Presidência.384.866.793 - 20Francisco Djalma Feitosa 024.847 Sargento Paracuru, Mucambo 30 e 31/08 a 01.09.2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$69,00 R$207,00321.602.593 - 49 PM e Pacujá – CE a PresidênciaChirstian Danil da Silva Gomes 023.423 Soldado Paracuru, Mucambo 30 e 31/08 a 01.09.2014 Terrestre Realizar apoio Parlamentar R$55,00 R$165,00518.698.703 - 44 PM e Pacujá – CE a Presidência.


DIRETORA GERAL



José Augusto Barros do Prado 025.714 Assessor Juazeiro do Norte 02 a 04/09/2014 Terrestre Viajar a serviço da R$69,00 R$207,00209.089.893 - 34 Técnico e Crato – CE Presidência deste Poder.

Nível DAS – 3

Publica-se: DIRETORIA GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, aos 02 dias do mês de setembro de 2014.Sávia Maria Queiroz de Magalhães

DIRETORA GERAL



Juaci Barroso Chaves 024.135 Assessor Juazeiro do Norte, 02 a 06/09/2014 Terrestre Viajar a serviço da Presidência R$69,00 R$345,00141.151.583 - 87 Técnico Nível Campos Sales deste Poder.

DAS – 3 e Crato/CE


DIRETORA GERAL



Antonio de Pádua Agostinho 019.595 Assessor Juazeiro do Norte, 02 a 10/09/2014 Terrestre Viajar a serviço da Presidência R$69,00 R$621,00244.516.493 - 15 Técnico Nível Campos Sales deste Poder.

DAS – 3 e Crato – CE


DIRETORA GERAL

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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE exonerar, apartir desta data, nos termos do art.63, inciso I, da Lei nº9.826, de 14 demaio de 1974, CÉSAR WAGNER MARQUES BARRETO, Analistade Controle Externo Ref. 20, do cargo de provimento em comissão deSecretário-Geral, símbolo TCE-01. TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29 de agosto de 2014.

Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro JúniorPRESIDENTE

*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE exonerar, nostermos do art.63, inciso I, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974,MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA BRASIL, Técnico de Controle ExternoRef.11, do cargo de provimento em comissão de Subdiretora da 6ªInspetoria de Controle Externo, símbolo TCE-05, a partir de 01 desetembro de 2014. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,em Fortaleza, 01 de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE exonerar, apartir desta data, nos termos do art.63, inciso II, letra a, da Lei nº9.826,de 14 de maio de 1974, ANA ALZIRA SILVA SALES, Técnico deControle Externo Ref. 11, do cargo de provimento em comissão deSubdiretor da 10ª Inspetoria de Controle Externo, símbolo TCE-05.TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE exonerar, apartir desta data, nos termos do art.63, inciso II, alínea a, da Lei nº9.826,de 14 de maio de 1974, RAQUEL ALMEIDA BRASIL, Técnico deControle Externo Ref. 11, do cargo de provimento em comissão deDiretor da Secretaria Geral, símbolo TCE-04. TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE exonerar, apartir desta data, nos termos do art.63, inciso II, letra a, da Lei nº9.826,de 14 de maio de 1974, LUIZ GONZAGA DIAS NETO, Analista deControle Externo Ref. 21, do cargo de provimento em comissão deSecretário Adjunto, símbolo TCE-02. TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE exonerar, apartir desta data, nos termos do art.63, inciso II, alínea a, da Lei nº9.826,de 14 de maio de 1974, CHRISTIANNE FEIJÃO DE MASCENA,Técnico de Controle Externo Ref. 11, do cargo de provimento emcomissão de Assistente do Gabinete do Secretário Geral, símbolo TCE-05. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,01 de setembro de 2014.


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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE nomear, nostermos do art.8º, combinado com o art.17, inciso III, da Lei nº9.826, de14 de maio de 1974, CHRISTIANNE FEIJÃO DE MASCENA, paraocupar o cargo de provimento em comissão, de Diretor da SecretariaGeral, símbolo TCE-04, com carga horária de 40 horas semanais, apartir desta data. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,em Fortaleza, 01 de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE nomear, nostermos do art.8º, combinado com o art.17 inciso III, da Lei nº9.826, de14 de maio de 1974, o servidor LUIZ GONZAGA DIAS NETO paraocupar o cargo de provimento em comissão, de Secretário Geral, símboloTCE-01, com carga horária de 40 horas semanais, a partir desta data.TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE nomear, nostermos do art.8º, combinado com o art.17, inciso III, da Lei nº9.826, de14 de maio de 1974, RAQUEL ALMEIDA BRASIL, para ocupar ocargo de provimento em comissão, de Secretário Adjunto, símbolo TCE-02, com carga horária de 40 horas semanais, a partir desta data.TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art.78, inciso V, da Leinº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE nomear, nos termosdo art.8º, combinado com o art.17 inciso III, da Lei nº9.826, de 14 demaio de 1974, a servidora ANA ALZIRA SILVA SALES, para ocupar ocargo de provimento em comissão, de Assistente do Gabinete doSecretário Geral, símbolo TCE-05, com carga horária de 40 horassemanais, a partir desta data. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADODO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE nomear, apartir desta data, nos termos do art.8º, combinado com o art.17, incisoIII, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, HENNYA NUNES LEMOS,Analista de Controle Externo, Ref-01, para exercer junto a 6ª Inspetoriade Controle Externo, o cargo de provimento em comissão de Subdiretor,simbologia TCE-05, criado pela Lei nº14.105, de 25 de abril de 2008,D.O.E. de 07 de maio de 2008 e regulamentado pela Resolução nº3163/2007, de 19 de dezembro de 2007, D.O.E. de 20 de dezembro de 2007,com carga horária de 40 horas semanais. TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de setembro de 2014.


*** *** ***O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art.78, inciso V,da Lei nº12.509, de 06 de dezembro de 1995, RESOLVE nomear, apartir desta data, nos termos do art.8º, combinado com o art.17, incisoIII, da Lei nº9.826, de 14 de maio de 1974, GINA CHAGAS LEITÃO,Técnico de Controle Externo, Ref-11, para exercer junto a 10ª Inspetoriade Controle Externo, o cargo de provimento em comissão de Subdiretor,simbologia TCE-05, criado pela Lei nº14.105, de 25 de abril de 2008,D.O.E. de 07 de maio de 2008 e regulamentado pela Resolução nº3163/2007, de 19 de dezembro de 2007, D.O.E. de 20 de dezembro de 2007,com carga horária de 40 horas semanais. TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de setembro de 2014.


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PORTARIA Nº310/2014 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuições legais,tendo em vista o que consta na Resolução nº1671/2000-TC, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de custo e passagens no âmbito do TCE/CE, e as alterações posteriores feitas mediante Resoluções nº1922/2007-TC e nº04/2008-TC, atualizada pela Resolução Administrativa nº04/2011-TC, bem como no Processo nº10881/2014-0-TC; RESOLVE autorizar os SERVIDORES abaixo identificados, para viajarem à cidade de Recife/PE, no período de 07 à 09/09/2014, a fim de realizarem visita técnica à Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE),concedendo-lhes diárias, ajuda de custo e passagens aéreas, para os trechos Fortaleza/Recife/Fortaleza, devendo a despesa correr à conta doorçamento vigente do TCE/CE.

Nome Cargo Matrícula Diária Valor Unitário Ajuda de Custo TotalNº Nº R$ R$ R$

Raimundo Freire Filho Assessor Administrativo TCE-04 0863-1 3 400,00 200,00 1.400,00Moisés de Sousa Oliveira Consultor Técnico TCE-02 0967-8 3 400,00 200,00 1.400,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01 de setembro de 2014.Conselheiro José Valdomiro Távora de Castro Júnior

PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº311/2014 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuições legais,tendo em vista o que consta na Resolução nº1671/2000-TC, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de custo e passagens no âmbito do TCE/CE, e as alterações posteriores feitas mediante Resoluções nº1922/2007-TC, nº04/2008-TC, e Resolução Administrativa nº04/2011-TC, atualizadapela Resolução Administrativa nº05/2014-TC, bem como no Processo nº10908/2014-4-TC; RESOLVE autorizar o SERVIDOR abaixo identificado,para viajar ao Município de Jaguaribe, neste Estado, no período de 10 a 12/9/2014, a fim de realizar inspeção, in loco, nas obras de reforma eampliação do posto de saúde do Distrito de Mapuá, conforme Processo nº02222/2010-1-TC, concedendo-lhe diárias para atender as despesasnecessárias com hospedagem e alimentação, devendo o dispêndio correr à conta do orçamento vigente do TCE/CE.

Nome Cargo Matrícula Nº Diárias Nº Valor Unitário R$ Total R$

José Oscar Feitosa Andrade Analista de Controle Externo Ref. 21 0032-8 3 160,00 480,00


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº312/2014 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuições legais,tendo em vista o que consta na Resolução nº1671/2000-TC, que disciplinou a concessão de diárias, ajuda de custo e passagens no âmbito do TCE/CE, e as alterações posteriores feitas mediante Resoluções nº1922/2007-TC, nº04/2008-TC, e Resolução Administrativa nº04/2011-TC, atualizadapela Resolução Administrativa nº05/2014-TC, bem como no Processo nº10908/2014-4-TC; RESOLVE autorizar o SERVIDOR abaixo identificado,para viajar, em objeto de serviço, ao Município de Jaguaribe, neste Estado, no período de 10 a 12/9/2014, conduzindo o veículo HILUX, de placasNVB 9129, de propriedade deste Tribunal, concedendo-lhe diárias para atender as despesas necessárias com hospedagem e alimentação, devendo odispêndio correr à conta do orçamento vigente do TCE/CE.

Nome Cargo Matrícula Nº Diárias Nº Valor Unitário R$ Total R$

José Alves de Oliveira Auxiliar de Controle Externo Ref. 20 0044-0 3 160,00 480,00


PRESIDENTE

*** *** ***PORTARIA Nº313/2014 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DO CEARÁ (TCE/CE), no uso de suas atribuiçõeslegais e tendo em vista o que consta do processo nº10958/2014-8-TC;RESOLVE autorizar, nos termos do art.120 e inciso I, do art.123, da Leinº9.809, de 18 de dezembro de 1973, a entrega, mediante Suprimentode Fundos, ao servidor ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES, Auxiliarde Controle Externo Ref. 19, matrícula 0165-2, da importância deR$1.000,00 (um mil reais) à conta da dotação orçamentária02100001.01.122.500.28209.2200000.33903000.00.0.20 (material deconsumo), e R$500,00 (quinhentos reais) à conta da dotação orçamentária02100001.01.122.500.28209.2200000.33903900.00.0.20 (serviços depessoa jurídica), todas do exercício de 2014, a fim de atender ao pagamentode despesas de pequeno vulto e de pronto pagamento, a serem efetuadaspor esta Corte, devendo a aplicação do numerário ser feita no prazo de 45(quarenta e cinco) dias e a prestação de contas correspondente, no prazomáximo de 60 (sessenta) dias, ambos contados da data do correspondentecrédito, conforme Decreto nº22.448, de 18 de março de 1993. TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 2 de setembro de2014.


*** *** ***

PORTARIA Nº314/2014 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais;RESOLVE, nos termos do art.11, inciso XXXIII do Regimento Interno,excluir HENNYA NUNES LEMOS, da Comissão Especial deAuditoria de Operações de Crédito Externas, desde 01 de setembrode 2014. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, emFortaleza, 03 de setembro de 2014.


*** *** ***PORTARIA Nº315/2014 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE, nostermos do art.11, inciso XXXIII do Regimento Interno designar a servidoraMaria do Nascimento Arruda para constituir, como membro, a ComissãoEspecial de Auditoria de Operações de Crédito Externas, desde 1º de setembrode 2014, passando a ser composta pelos SERVIDORES abaixo relacionados.• José Alexsandre Fonseca da Silva – Coordenador; • Maria do NascimentoArruda– Membro. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ,em Fortaleza, 03 de setembro de 2014.


*** *** ***


COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIAATA Nº1/2014

Às 15 horas do dia 24 (vinte e quatro) do mês de julho do corrente ano, noauditório do Instituto Plácido Castelo (IPC), reuniram-se os Exmos. Srs.Conselheiros Soraya Victor, Edilberto Pontes e Rholden Queiroz, membrosintegrantes da atual Comissão de Jurisprudência do Tribunal de Contas doEstado do Ceará, para eleger o Presidente da referida comissão, em atendimentoao disposto no artigo 7º, parágrafo único, do Regimento Interno, consoantenova redação dada pela Emenda Regimental nº05, de 08 de abril de 2014,publicada no D.O.E de 28 de abril do mesmo ano, tendo sido eleito, na ocasião,por unanimidade de votos, o Exmo. Sr. Conselheiro Rholden Queiroz. Emseguida, a Exma. Sra. Conselheira Soraia Victor, com a palavra, ; referindo-se aoprojeto de disponibilizar as decisões do Tribunal de Contas em sítio eletrônico,ora em fase de implementação, sugeriu que a consulta também se utilizasse dotexto livre, bem como fosse elastecido o rol de palavras-chave, a fim deaumentar o espectro da pesquisa, além de se oportunizar o acesso aos certificados,relatórios, votos e parecer do Ministério Público de Contas relacionados aoobjeto da consulta. Em face dessas questões, restou acertado que, posteriormente,marcar-se-ia outra reunião para deliberar sobre assuntos pertinentes aos trabalhosde jurisprudência a serem implementados pela Comissão. Por fim, nada maishavendo que tratar, encerrou-se a reunião às 15:30, do que, para constar, lavreia presente ata, que ora subscrevo. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DOCEARÁ, em 24 de julho de 2014.

Elisabeth Couto FalcãoANALISTA DE CONTROLE EXTERNO REF. 19

Conselheiro Rholden QueirozPRESIDENTESoraia Victor

CONSELHEIRAEdilberto PontesCONSELHEIRO

*** *** ***EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº09823/2014-2-TC. OBJETO: Realização do curso àdistância “Português Instrumental”, no período de 01 a 30/09/2014,no Ambiente Virtual de Aprendizagem Instituto Plácido Castelo.JUSTIFICATIVA: Contribuir para a formação dos servidores públicos e parasociedade. VALOR TOTAL: R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 02100002.01.128.500.28167.2200000.33903900.00.0.20. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Inciso II, do artigo 25c/c o inciso VI, do art.13, ambos da Lei nº8.666/93. CONTRATADA:IBESTI – INSTITUTO BRASILEIRO DE EMPREENDEDORISMO,SUSTENTABILIDADE, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CNPJnº14.773.240/0001-33. RATIFICAÇÃO: Conselheiro José Valdomiro Távorade Castro Júnior, Presidente do TCE/CE. DATA: 29/08/2014.

*** *** ***

OUTROS

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Canindé - Decreto Nº028/2014, de 18 de Agosto de 2014. Altera a redação do Art. 1º doDecreto nº 29, de 27 de agosto de 2013, o qual qualifica como OrganizaçãoSocial Municipal a Associação COPAG. Francisco Celso CrisóstomoSecundino, Prefeito Municipal de Canindé, no uso das atribuições quelhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e Considerando, oDecreto nº 29 de 27 de agosto de 2013, que qualifica a AssociaçãoCOPAG-Cooperação, Parceria e Apoio à Gestão como OrganizaçãoSocial Municipal com fundamentos na Lei Municipal 2.223 de 24 dejunho de 2013, Considerando ainda, alteração na redação dos artigos 2ºe 3º do Estatuto Social da Associação COPAG, registrado no Cartório 3ºOfício – Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, sob onº 674.fls 115/125, do livro -31-A-Pessoa Jurídica, Decreta: Art. 1º - Oart. 1º do Decreto nº 29, de 27 de agosto de 2014 passa a vigorar com aseguinte redação: “Art. 1º - A sociedade civil COPAG, qualificada comoOrganização Social, nos termos do art. 1º deste Decreto, tem comoobjetivos: Promover a coleta, tratamento e disposição final dos resíduossólidos de forma responsável, desenvolvendo programas de coletaseletiva, reciclagem de resíduos e demais atividades inerentes; Promovera limpeza e manutenção de prédios e espaços públicos; Execução,supervisão e assistência técnica de serviços técnicos especializadosrelacionados ao ensino pedagógico; Planejamento, desenvolvimento edifusão de tecnologias de articulação regional e mobilização de atoreslocais na construção de políticas públicas participativas; Elaboração esupervisão de projetos técnicos, visando atender a sociedade em áreasestratégicas e contribuir para a sustentabilidade do desenvolvimentoeducacional, social e econômico dos Sertões de Canindé.” Art. 2º - EsteDecreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõesem contrário. Paço da Prefeitura Municipal de Canindé-CE, em18 de Agosto de 2014. Francisco Celso Crisóstomo Secundino -Prefeito Municipal.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃOVELHA - AVISO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº2014.07.18.1. A Comissão Permanente de Licitação da PrefeituraMunicipal de Missão Velha/CE, no uso de suas atribuições legais, tornapúblico para conhecimento dos interessados, que fora concluído ojulgamento das fases propostas de preços, referente ao ProcessoLicitatório na modalidade Tomada de Preços n° 2014.07.18.1, sendo aEmpresa Vencedora - PRATIC CONSTRUTORA LTDA, com propostade preços no valor global de R$ 408.175,48 (quatrocentos e oito milcento e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Destaca-se quealgumas empresas tiveram suas propostas desclassificadas, sendo elas:META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOC. DE MÃO-DE-OBRA LTDA e CAPA CONSTUÇÕES EVENTOS EEMPEENDIMENTOS LTDA ME, por descumprimento ao Item 4.2 doEdital Convocatório; LIMPAX SEVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP,GERCAL CONSTRUÇÕES PROJETOS E SERVIÇOS LTDA eFLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SEVIÇOS EIRI ME,por descumprimento ao Item 4.2.2 do Edital Convocatório. Maioresinformações na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Santos Dumont,nº 64 - Centro, Missão Velha/CE, ou pelo telefone (88) 3542-1691, nohorário de 08:00 às 12:00 horas. Missão Velha/CE, 29 de agosto de2014. Ítalo Tavares Rodrigues de Alencar - Presidente daComissão Permanente de Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cedro - Extrato dePublicação de Aditivo Contratual. O Município de Cedro, através daSecretaria de Infraestrutura torna público o extrato do Terceiro Aditivoao Contrato decorrente da Tomada de Preços Nº 2013003, cujo objetoé a serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos sólidosdomiciliares, urbanos, ambulatoriais e hospitalares, serviços de varriçãoe capina de avenidas, ruas e logradouros públicos e serviços de podaarbórea com limpeza rebaixamento, conformação e destino final parasede e Áreas Urbanas dos Distritos do Município de Cedro. Contratante:Secretaria de Infraestrutura. Contratado: MJM Construções eImobiliárias LTDA - ME. Da Prorrogação: O presente aditivo tem porfinalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimentolicitatório acima referido. O prazo contratual anteriormente pactuadoserá prorrogado pelo período de 06 (seis) meses a partir da data de suaassinatura. Fundamento Legal: O aditivo do contrato em questão encontraAmparo 57 Inciso II da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 esuas alterações posteriores. Assina pelo Contratado: Marden RômuloLima Mota CPF Nº 526.192.573-87 - Sócio. Assina pela Contratante:Antônio José Pitombeira de Almeida – Secretário de Infraestrutura.Cedro-CE, 01 de Julho de 2014. Rivaldo Oliveira Férrer. Presidenteda Comissão de Licitação.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA– AVISO DE CONVOCAÇÃO – EDITAL Nº. 001/2014. O Municípiode Barbalha, com sede na Rua Princesa Isabel, nº. 187, Centro, Barbalha/CE, convoca os candidatos a seguir relacionados, devidamente aprovadosno Concurso Público de provas e Títulos estabelecido pelo Edital nº.001/2014, para provimentos de cargos efetivos vagos existentes e quevieram a vagar pelo tempo de validade do certame, por força da LeiMunicipal nº 2.114 de 27 (vinte e sete) de janeiro de 2014, homologadoatravés do Decreto nº. 0307001/2014 publicado em 03 de julho de2014, a comparecerem a sede da Prefeitura no endereço acimaespecificado, no horário de expediente, no prazo de 10 dias úteis,após a publicação deste, a fim de apresentarem a documentação exigidano Edital do Concurso. Será considerado desistente o candidato que nãoapresentar a documentação, na forma e prazo estabelecidos. CARGO:ENGENHEIRO CIVIL – CLASSIFICAÇÃO 1º e 2º, 1º. RAIMUNDOLARAJEIRA DA SILVA, 2º. LEONARDO PITTA LIMA DEAZEVEDO; CARGO : VIGIA/PORTEIRO – VIG-H –CLASSIFICAÇÃO 1º. 1º. CICERO RICARDO SARAIVA DEAMARAL; CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG-D – CLASSIFICAÇÃO 1º E 2º, 1º. CLAUDIONOR COSTA, 2º. JOSÉEDMILSON SOUSA PEREIRA. Barbalha/CE, 01 de setembro de 2014.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA– AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.008/2014 - PP. A Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa – CE, porintermédio de seu Pregoeiro, torna público que às 09h00min do dia 18de setembro de 2014, na Sala da Comissão de Licitação e Pregão daPrefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa, localizada na Praça 07 deSetembro, nº 15 – Centro – Monsenhor Tabosa – CE, realizar-se-áSessão Pública, para realização de Licitação cujo objeto é a AQUISIÇÃODE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA OS ALFABETIZADORES ECOORDENADORES DE TURMAS DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO, VISANDO ATENDER AS DIRETRIZES DARESOLUÇÃO Nº 52/2013 SECADI/FNDE-MEC, DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE MONSENHORTABOSA - CE. O Edital poderá ser obtido junto a Comissão de Licitaçãono horário de 08h00min as 12h00min. Monsenhor Tabosa – CE, 04 desetembro de 2014. TIAGO DE ARAÚJO LIMA – Pregoeiro do Município.


RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 1º SEMESTRE DE 2014

Senhores Acionistas,Em cumprimento às disposições legais, vimos submeter a V.S.as oRelatório da Administração do primeiro semestre de 2014, osBalanços Patrimoniais, as Demonstrações de Resultados, asDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e asDemonstrações dos Fluxos de Caixa, bem como das NotasExplicativas referentes ao semestre findo em 30 de Junho de 2014,comparativamente ao semestre findo em 30 de Junho de 2013,acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes.Os demonstrativos contábeis apresentados obedecem aos dispostosno comunicado BCB nº 16.669, de 20/03/2008, da Resolução doCMN nº 3.604, de 29/08/2008, da Carta-Circular do Banco Centralnº 3.369, de 07/01/2009, bem como das Leis 11.638/2007 e 11.941/2009 e as disposições da legislação tributária, quando aplicáveis.

PAX CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/AAv. Dom Manuel, 1.020 – Bairro Centro - Fortaleza – Ceará CNPJ: 06.979.363/0001-05

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2014 E 2013

I. OBJETO SOCIAL E VALORES ÉTICOSA PAX CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A, constituídaem 1975 e, em outubro do mesmo ano, foi autorizada pelo BancoCentral do Brasil a operar na intermediação financeira de Títulose Valores Mobiliários nos mercados primário e secundário, a realizare intermediar operações de câmbio, bem como em todos os serviçospróprios das sociedades corretoras de Títulos e Valores Mobiliários,consoante a legislação vigente.A PAX CORRETORA é absolutamente exigente no que diz respeitoà ética e à seriedade dos negócios por ela conduzidos, norteadospela história de vida e atuação de seus acionistas e gestores.

II. AMBIENTE ECONÔMICO E CONTEXTOOPERACIONALAs incertezas quanto ao futuro da economia brasileira foram refletidasna volatilidade dos títulos públicos federais, que é um dos termômetrosdo prêmio de risco país. Na economia real, a baixa previsibilidade dasdecisões de política econômica tem afastado os investidores do Brasil.Particularmente, a contenção artificial da inflação, controle da taxade câmbio e déficit fiscal, políticas que consolidaram o tripé econômiconos últimos governos ficaram em segundo plano. A menor demandapor commodities na China pode atrapalhar o desempenho daeconomia brasileira nos próximos semestres, uma vez que nossasrelações de troca (exportações/importações em US$) têm aumentadoo déficit nas transações correntes brasileira, muito dependente dapoupança de investidores estrangeiros para seu financiamento. Comonão poupamos, precisamos dos investidores estrangeiros para crescer.O déficit ficou negativo em 2008, e a partir de lá, vem ficando maisnegativo, aumentando a vulnerabilidade da economia brasileira. Asestimativas para esse ano é do déficit superar 3% do PIB, o quesignifica impacto negativo nas reservas internacionais brasileiras. Acrise na Argentina não afetará o Brasil como na última crise em 2001,quando não havia superávit comercial brasileiro em relação à Argentina.Os problemas estruturais estão mais evidentes na indústria brasileira eno nosso PIB Potencial, que tem reduzido bastante, e mesmo assim,tem gerado inflação. O mercado financeiro projeta crescimento de+0,79%, em 2014. É a 12º redução de estimativa do PIB seguida.Após 45 anos, a metodologia do Ibovespa mudou, e agora tem menorrisco para o investidor e empresas com maior qualidade. Foram excluídasdo índice empresas com menor relevância econômica, que constavamno índice, por serem bastante negociadas em bolsa.A partir de janeiro de 2012 com um ambiente macroeconômicodesfavorável colocamos em prática nosso projeto de mudançaestratégica. Com profunda reestruturação operacional e organizacional,deixamos de pertencer ao segmento Bovespa voltando a operar nomodelo “por conta e ordem”, proporcionando-nos substancialeconomia nos custos operacionais. Nos anos subsequentes,prosseguimos com a estratégia, de forma a obter significativa reduçãonos custos, aceleramos a redução das despesas com tecnologia e pessoal.Aperfeiçoamos nossos processos e fluxos de trabalho de maneiratransparente e sem causar maiores impactos aos nossos clientes,mantivemos toda segurança, agilidade e competitividade em relação ànova estrutura, conseguindo assim fôlego para manutenção do negócio.Nossa atuação no segmento de intermediação de títulos e valoresmobiliários ainda não conseguiu se rentabilizar, porém encerramoseste semestre preparados para enfrentar os desafios do mercado.

III. COMPLIANCE, CONTROLES INTERNOS EOUVIDORIAA Gestão de Compliance assegura à Direção da PAX CORRETORADE VALORES E CÂMBIO S/A e ao público, com o qual interage, a compatibilidade das suas operações e procedimentos com asconformidades dos regulamentos originários dos órgãos reguladorese fiscalizadores pertinentes e dos controles internosimplementados. Destaque-se a Gestão de Riscos Operacionais, deMercado, de Liquidez e de Crédito e Gerenciamento de Capital,contemplados, respectivamente, nas Resoluções CMN n.º 3.380/2006, 3.464/2008, 4.090/2012, 3.721/2009 e 3.988/2012.

IV. COMPOSIÇÃO DOS ATIVOSEm 30 de junho de 2014, os Ativos, expressos em milhares de Reais,estavam assim dispostos:

QUADRO SINÓPTICO DE COMPOSIÇÃO DOS ATIVOS

Expressos em Milhares de Reais

DISCRIMINAÇÃODisponibilidadesAplic. Interf. de liquidezTítulos e Valores MobiliáriosOutros CréditosAtivo Permanente

30/06/2014 874.9495.015

201343

30/06/2013 1194.4704.8001.726472

VARIAÇÃO% (26,9%)

10,7 %4,5 %

(88,4%)(27,3%)

O Componente organizacional de Ouvidoria encontra-se emfuncionamento e a sua estrutura atende as disposições estabelecidaspor meio da Resolução do CMN nº 3.849, de 25 de março de 2010.

V. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIOA PAX CORRETORA DE VALORES apresentou um prejuízo noprimeiro semestre de 2014 de R$ 76 mil, evidenciados de modocomparativo no quadro abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO SINÓPTICO DOSRESULTADOS DOS SEMESTRES


DISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Contas de Resultado Credoras 1.216 1.258Contas de Resultado Devedoras (1.292) (1.463)Resultado antes do IR, Cont.Social e JSCP ( 76) (205)Imposto de Renda e Contribuição Social - -Resultado Líquido antes dos JSCP ( 76) (205)Prejuízo Líquido do Semestre ( 76) (205)

VI. RESULTADO ECONÔMICOA PAX CORRETORA DE VALORES possuía um PatrimônioLíquido de R$ 8.027 mil em 30/06/2014, assim discriminado:

QUADRO DE EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO


DISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Capital Social 6.257 6.257Reserva Legal 207 207Reserva para Expansão 5 5Reserva Especial de Lucros 969 969Ajuste de Avaliação Patrimonial 959 1.044Prejuízos Acumulados (370) (205)Patrimônio Líquido 8.027 8.277

VII. RESPONSABILIDADE SOCIALA PAX CORRETORA DE VALORES, inserida no contexto socialdas organizações, investe em seus colaboradores, permitindo acessoa programas:- Programa de Saúde;- Programa Odontológico;- Programa de Auxílio à Alimentação e Refeição;- Programa de Treinamento- e Aperfeiçoamento.

VII. AUDITORES INDEPENDENTESA PAX CORRETORA DE VALORES mantém contrato com aempresa de auditoria Sistema Auditores Independentes, paraprestação de serviços de auditoria externa de suas DemonstraçõesContábeis, conferindo conformidade com as exigências do BancoCentral do Brasil e com a empresa Finaud Auditores IndependentesS/S para a realização dos serviços de auditoria interna conformeprevê o item I, parágrafo 3º do art. 2º da Resolução 2.554/1998 doConselho Monetário Nacional-CMN.

AGRADECIMENTOSA Administração da PAX CORRETORA DE VALORES E CÂMBIOS/A. reitera a confiança em seus clientes, acionistas, colaboradorese fornecedores, assumindo o compromisso de contínua busca poraprimoramento tecnológico à disposição de seus parceiros.

Fortaleza, 20 de agosto de 2014.

A ADMINISTRAÇÃO.


DEMONSTRAÇÕES COTÁBEISI. BALANÇO PATRIMONIAL DOS SEMESTRES FINDOS EM30 DE JUNHO DE 2014 E DE 2013(Expresso em milhares de Reais)

ATIVONE 2014 2013

CIRCULANTE 6.784 11.114Disponibilidades 04 87 119Aplic. Interfinanceiras de Liquidez 05 4.949 4.470Revendas a Liquidar – Posição Bancada 4.949 4.470Tít. e Val. Mob. e Inst. Financ. Derivativos 06 1.547 4.800Títulos de Renda Fixa - 3.197Títulos de Renda Variável 1.547 1.603Outros Créditos 07 201 1.725Rendas a Receber 1 5Negociação e Intermediação de Valores 25 1.567Diversos 175 153-Adiantamentos e Antecipações Salariais 21 20-Impostos e Contribuições a Compensar 154 133NÃO CIRCULANTE 3.811 473REALIZÁVEL À LONGO PRAZO 3.811 -Tít. e Val. Mob. e Instr. Financ. Derivativos 06 3.468 -Títulos de Renda Fixa 3.468 -PERMANENTE 08 343 473Investimentos 3 3Outros Investimentos 3 3Imobilizado de Uso 257 325Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso 216 216Outras Imobilizações de Uso 482 522Depreciações Acumuladas ( 441) ( 413)Diferido - 4Gastos em Imóveis de Terceiros - 198Amortização Acumulada do Diferido - ( 194)Intangível 83 141Outros Ativos Intangíveis 292 292Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis (209) (151)TOTAL DO ATIVO 10.595 11.587As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

PASSIVONE 2014 2013

CIRCULANTE 2.568 3.310Outras Obrigações 09 2.568 3.310Fiscais e Previdenciárias 41 36Negociação e Intermediação de Valores 2.213 2.991Diversos 314 283-Provisão para Pagamentos a Efetuar 180 149-Provisão para Passivos Contingentes 10 134 134-Credores Diversos – País - -PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17 8.027 8.277Capital Social 6.257 6.257De Domiciliados no País 6.257 5.796Aumento de Capital - 461Reserva de Lucros 1.181 1.181Ajuste de Avaliação Patrimonial 959 1.044Prejuízos Acumulados (370) (205)TOTAL DO PASSIVO + PATR. LÍQUIDO 10.595 11.587As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

II. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS SEMESTRESFINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014 E DE 2013(Expresso em milhares em Reais, exceto o nº de ações elucros (prejuízos) por ações)

30/06/2014 30/06/2013REC. DE INT. FINANCEIRA 483 221Res. de Op. c/ Tít. e Val. Mobiliários 483 221RES. BRUTO DA INT. FINANCEIRA 483 221OUTRAS REC. / DESPESAS OPER. (759) (612)Receitas de Prestação de Serviços 490 710Despesas de Pessoal (563) (459)Outras Despesas Administrativas (608) (772)Despesas Tributárias (84) (96)Outras Receitas Operacionais 6 5Outras Despesas Operacionais - -RESULTADO OPERACIONAL (276) (391)RESULTADO NÃO OPERACIONAL 200 186Lucro/Prej. na Alienação de Val. e Bens 200 186Outras Despesas Não Operacionais - -RES. ANTES DA TRIB. S/ O LUC. E PART. (76) (205)Imposto de Renda - -Contribuição Social - -RES. APÓS A TRIB. S/ O LUCROE ANTES DO LANÇ. DOS JUROSSOBRE O CAP. PROPRIO (76) (205)LUCRO/PREJUÍZO LÍQ. DO SEMESTRE (76) (205)NUMERO DE AÇÕES 6.256.622 6.256.622LUCRO/PREJUIZO POR AÇÕES 0 0As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DISC.SALDOEM31/12/2012RES. DOPRIMEIROSEMESTRESOC. E EST.TÍT. DE RENDAVARIÁVELSALDOEM30/06/2013MUT. DOSEMESTRETÍT. DERENDAVARIÁVELRES. DOSEGUNDOSEMESTRESALDOEM31/12/2013MUT. DOSEMESTRERES. DOPRIMEIROSEMESTRETÍT. DERENDAVARIÁVELSALDOEM30/06/2014MUT. DOSEMESTRE

III. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIOLÍQUIDO PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHODE 2014 E DE 2013(Expresso em milhares de Reais)

CAP.S O C .

REAL.6 .257

--

-

6 .257

-

-

-

6 .257

-

-

-

6 .257

-

RES.LEG.

207

--

-

207

-

-

-

207

-

-

-

207

-

RES.PARA

EXP.5

--

-

5

-

-

-

5

-

-

-

5

-

RES.ESP. DE

LUC.871

-98

-

969

98

-

-

969

-

-

-

969

-

LUC./PREJ.

ACUM.-

(205)-

-

(205)

(205)

-

(89)

(294)

(89)

(76)

-

(370)

(76)

AJ. DEAVAL.PATR.1.208

--

(164)

1.044

(164)

(131)

-

913

(131)

-

46

959

46

TOT.

8.548

(205)98

(164)

8.277

(271)

(131)

(89)

8.057

(220)

(76)

46

8.027

(30)

IV. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODOINDIRETO) SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2014E DE 2013 (Expresso em Milhares de Reais)

30/06/2014 30/06/2013LUCRO LÍQUIDO / PREJUÍZO AJUSTADO 6 (96)Prejuízo do Período (76) (205)Depreciações e Amortizações 82 109Variação de Ativos e Obrigações (649) (1.550)(Aum.) red. em Tít. e Val. Mob. e Inst. Fin. e Deriv. (321) 1.704(Aum.) red. em Out. Créd. e em Outros Val. e Bens (63) (1.209)(Aumento ) redução em Outras Obrigações (265) (2.045)Ativ. Oper. - Caixa Líq. Gerado (Consumido) (643) (1.646)Alienação de Investimento - 114Aquisição de Imobilizado de Uso (41) (9)Ativ. de Inv. - Caixa Líq. Gerado (Consumido) (41) 105Ajuste de Avaliação Patrimonial 46 (164)Ativ. de Invest. - Caixa Líq. Gerado (Consumido) 46 (164)Aum. (Redução) Líq. em Caixa e Equivalentes ( 638) ( 1.705)Caixa e Equivalentes no início do período 5.674 6.294Caixa e Equivalentes no fim do período 5.036 4.589Aum. (Redução) do Caixa e Equiv. (Notas 25) (638) (1.705)As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

V - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS DOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHODE 2014 E 30 DE JUNHO DE 2013NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONALA PAX CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A, constituídaem 1975 e, em outubro do mesmo ano, foi autorizada pelo BancoCentral do Brasil a operar na intermediação financeira de Títulos eValores Mobiliários nos mercados primário e secundário, a realizar eintermediar operações de câmbio, bem como em todos os serviçospróprios das sociedades corretoras, definidas em legislação específica.NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕESCONTÁBEISAs Demonstrações Contábeis aderentes ao Plano Contábil dasInstituições Financeiras – COSIF, foram elaboradas em conformidadecom as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nasNormas e Instruções do Banco Central do Brasil - BACEN, levando-seem consideração, quando aplicáveis as disposições das Leis 11.638/07 e11.941/09 e da legislação tributária, que incluem práticas e estimativascontábeis no que se refere à constituição de provisões. Em aderência aoprocesso de convergência com as normas internacionais de contabilidade,alguns pronunciamentos contábeis e suas interpretações foram emitidospelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), os quais serãoaplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovado pelo

NE

11

12131415

16


CMN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados foram: a) Resoluçãono 3.566/08 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01), b)Resolução no 3.604/08 - Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03), c)Resolução no 3.750/09 - Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC05), d) Resolução no 3.823/09 - Provisões, Passivos Contingentes eAtivos Contingentes (CPC 25), e) Resolução no 3.973/11 - EventoSubsequente (CPC 24), f) Resolução no 3.989/11 - Pagamento Baseadoem Ações (CPC 10), g) Resolução no 4.007/11 - Políticas Contábeis,Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 23) e h) Resoluçãono 4.144/12 – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação deRelatório Contábil Financeiro (CPC 00). Atualmente, não é possívelestimar quando o CMN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeisdo CPC e tampouco se a utilização dos mesmos será de maneira prospectivaou retrospectiva. Com isso ainda não é possível quantificar os impactoscontábeis da utilização desses pronunciamentos nas demonstraçõescontábeis da Sociedade.NOTA 03 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEISa) Apuração de resultado: As receitas e despesas são apropriadas peloregime de competência, observando-se o critério “pró-rata-die”.b) Valor de Recuperação de Ativos (impairment): De acordo coma Lei 11.638/07 é obrigatória a análise periódica sobre a recuperação dosvalores registrados no ativo, entre eles os investimentos, o imobilizado,o intangível e o diferido. Seu objetivo é registrar possíveis perdas quandoo valor de mercado for inferior ao valor contábil, bem como revisar eajustar os critérios de depreciação e amortização. O Banco Central doBrasil regulamentou essa prática por meio da adoção do PronunciamentoTécnico CPC 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos.A PAX CORRETORA efetuou análise da recuperabilidade desses ativos everificou que não há evidências nem indícios de desvalorização, emvalores relevantes, de seus ativos registrados no permanente.c) Ativo Circulante: Apresentados pelos valores de liquidação,incorporando os rendimentos auferidos até a data do balanço, deduzidasdas respectivas rendas a apropriar, quando aplicáveis.- Aplicações Interfinanceiras de Liquidez – São registradas pelovalor de aplicação ou aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos atéa data do balanço (Nota 05).- Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos FinanceirosDerivativos - Os títulos e valores Mobiliários são classificados nos termosda Circular BCB nº 3068/01 (Nota 06) em três categorias a seguirdiscriminadas:♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Títulos para negociação – são aqueles adquiridos com o propósitode serem ativa e frequentemente negociados, ajustados pelo valor demercado em contrapartida ao resultado.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Títulos mantidos até o vencimento – são os títulos, exceto açõesnão resgatáveis, para os quais haja intenção, ou obrigatoriedade, ecapacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento, avaliadospelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos incorridos, emcontrapartida do resultado.♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Títulos disponíveis para venda – são aqueles não enquadráveis nascategorias anteriores, ajustados pelo valor de mercado em contrapartidaà conta destacada, líquidos dos efeitos tributários, no patrimônio líquido.Os ganhos e perdas, quando realizados, são reconhecidos, na data danegociação, no resultado em contrapartida à conta específica dopatrimônio líquido.- Negociação e Intermediação de Valores - Ativo e Passivo - Osvalores constantes do balanço são representados por valores pendentesde liquidação dentro do prazo regulamentar, relativos a operações decompra ou de venda de títulos realizadas na BM&F BOVESPA S/A –BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS, por conta própriaou de terceiros ( Nota 07 e 09).- Demais Ativos Circulantes – São apresentados pelo valor líquido derealização (Nota 07).d) Ativo Permanente: O saldo do subgrupo Investimentos correspondeà aplicação em Outros Investimentos representados por obras de arte. Oimobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição e retificado peladepreciação, calculada pelo método linear, às seguintes taxas anuais:Instalação, Móveis e Equipamentos - 10%; Sistema de Comunicação -10%; Sistema de Processamento de Dados - 20% e Sistema de Transporte- 20%. O intangível corresponde aos direitos adquiridos que tenham porobjeto bens incorpóreos, destinados à manutenção da entidade ou exercidoscom essa finalidade. Os Ativos Intangíveis com vida útil definida sãoamortizados de forma linear no decorrer de 10 anos, período estimado dobenefício econômico (Nota 08).e) Passivo Circulante: Demonstrado pelos seus valores originais, oupelos valores de liquidação conforme o caso, acrescidos dos encargos evariações cambiais incorridos até a data do balanço e deduzidos das despesasa apropriar, quando aplicável.- Outras Obrigações – Sociais e Estatutárias e Fiscais e Previdenciárias.As provisões para pagamento dos tributos e encargos sociais incidentessobre os resultados, as receitas e a folha de pagamento dos empregadossão constituídas mensalmente e consideram, para cada um deles, a base decálculo prevista na legislação tributária, previdenciária e trabalhista vigente(Nota 09).- Fiscais e Previdenciárias – A contribuição ao Programa de IntegraçãoSocial (PIS) é calculada à alíquota de 0,65%, aplicada sobre o total dasreceitas de prestação de serviços, ajustadas pelas deduções e exclusõesprevistas na legislação em vigor (Lei 10637/2002 – art. 8º e Lei 10833/

2003 – art. 10º, inciso I). A Contribuição para Financiamento da SeguridadeSocial (COFINS) é calculada à alíquota de 4%, aplicável sobre a mesmabase de cálculo do PIS (Lei 9701/1988- art. 1º, Lei 9718/1988- art. 3º, §§4º a 9º e Lei 10648/2003 - art. 18º). A provisão para Imposto de Rendadas Pessoas Jurídicas – IRPJ é constituída com base na alíquota de 15% eadicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil noano. A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL é calculada combase na alíquota de 15%. O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza– ISSQN foi calculado à alíquota de 5% sobre as receitas de serviço. APrevidência Social é calculada pela alíquota de 20% e o FGTS à alíquotade 8%.- Demais Passivos Circulantes – São apresentados pelo valor líquidode realização.f) O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões,das contingências passivas e das obrigações legais: São efetuadosde acordo com os critérios definidos pelo CPC 25 (vide nota 10), o qualfoi aprovado pela Resolução CMN nº 3.823/09, sendo: Provisões: sãoconstituídas levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a naturezadas ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e oposicionamento de Tribunais, sempre que a perda for avaliada comoprovável, o que ocasionaria uma provável saída de recursos para aliquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos foremmensuráveis com suficiente segurança; Passivos Contingentes: de acordocom o CPC 25, o termo “contingente” é utilizado para passivos que nãosão reconhecidos, pois a sua existência somente será confirmada pelaocorrência ou não de um ou mais eventos futuros e incertos que nãoestejam totalmente sob o controle da Administração. Os passivoscontingentes não satisfazem os critérios de reconhecimento, pois sãoconsiderados como perdas possíveis, devendo ser apenas divulgados emnotas explicativas, quando relevantes. As obrigações classificadas comoremotas não são provisionadas e nem divulgadas; e Obrigações Legais -Provisão para Riscos Fiscais: decorrem de processos judiciais, cujo objetode contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que,independentemente da avaliação acerca da probabilidade de sucesso, têmos seus montantes reconhecidos integralmente nas demonstraçõescontábeis.g) Estimativas Contábeis: Para a elaboração das Informações contábeisde acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, é necessária autilização e adequação de julgamento confiável no cálculo das estimativascontábeis. A PAX adota métodos coerentes e em consonância com odispositivo legal adequado para o cálculo das estimativas referentes àconstituição de provisões para ajustes ao valor de mercado, provisõespara ativos e passivos contingentes, provisão para imposto de renda eoutras similares. Os resultados reais envolvendo a liquidação dessasestimativas podem apresentar valores diferentes dos estimados, face aocaráter impreciso que norteia a sua própria constituição. O mecanismode cálculo das estimativas é revisto continuamente.NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXACaixa e equivalente de Caixa, conforme Resolução CMN nº 3604/08, sãorepresentados por disponibilidades em moeda nacional e aplicaçõesinterfinanceiras de liquidez, cujo vencimento das operações na data daefetiva aplicação for igual ou inferior a 90 dias e apresentam riscoinsignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela PAXCORRETORA para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.DISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013NO INÍCIO DO PERÍODO 5.674 6.294Disponibilidades 44 65Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 5.630 6.229NO FINAL DO PERÍODO 5.036 4.589Disponibilidades 87 119Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 4.949 4.470AUM. (DIM.) DO CAIXA E EQ. DE CAIXA (638) (1.705)


NOTA 05 – APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZAo final do primeiro semestre de 2014, o saldo de aplicações em OperaçõesCompromissadas – posição bancada, estava representado por LFT’s nomontante de R$ 4.949 mil. (R$ 4.470 mil em 30/06/2013).

NOTA 06 – TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS EINSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS


DISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013LIVRES Títulos de Renda Fixa – Circulante - 3.197 Títulos de Renda Fixa – Não Circulante 3.468 - Títulos de Renda Variável 1.547 1.603T O T A I S 5.015 4.800

Os Títulos de Renda Fixa são representados por Títulos PúblicosFederais – Letras Financeiras do Tesouro Nacional e estão classificadasna categoria “Títulos Para Negociação”, avaliados pelo valor demercado. O resultado da valorização é apresentado em contrapartidaà conta de resultado do período. Os Títulos de Renda Variável existentesem 30/06/2014 estão classificados em duas categorias, a saber: a -Aqueles representados por ações da BM&F estão classificados nacategoria “Títulos Disponíveis para Venda” e são representados porações da BM&F com cotação em bolsa e avaliados pelo valor de



TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Títulos de Renda FixaValor de Mercado 3.468 3.197Valor Contábil 3.468 3.197Títulos de Renda VariávelValor de Mercado 386 -Valor Contábil 386 -


TÍT. DISPONÍVEIS PARA VENDAS 30/06/2014 30/06/2013Títulos de Renda VariávelValor de Mercado 1.161 1.603Valor Contábil 1.161 1.603

Os Títulos de Renda Fixa são representados por Títulos PúblicosFederais – Letras Financeiras do Tesouro Nacional estãoclassificadas na categoria “Títulos Para Negociação”, comvencimentos a seguir discriminados e avaliados pelo valor demercado. O resultado da valorização é apresentado em contrapartidaà conta de resultado do período.


TÍT. PARA NEG. VENC. 30/06/2014 30/06/2013TÍT. DE RENDA FIXATít. Púb. Fed. - Tes. Nac. 01/03/2019 3.468 3.197T O T A I S 3.468 3.197

NOTA 07 - OUTROS CRÉDITOS


DISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013a) Rendas a receber 1 5b) Devedores – Conta Liquidações Pendentes 25 1.567Instituições de Mercado 7 1.401Pessoas Físicas e Jurídicas 18 166c) Diversos 175 153Adiantamentos e Antecipações Salariais 21 20Impostos e Contribuições a Compensar 154 133T O T A I S 201 1.725

Na conta Devedores – Conta Liquidações Pendentes, estãorepresentados os valores pendentes de liquidação, dentro do prazoregulamentar, relativos a operações de compra ou de venda detítulos realizadas na BM&F BOVESPA S/A – BOLSA DE VALORES,MERCADORIAS E FUTUROS, por conta própria ou de terceiros.Quando o fechamento dessas operações resulta em valores a receber,ou seja, as vendas maiores do que as compras, os valores ficamregistrados no Ativo Circulante.NOTA 08 - PERMANENTE

DISCRIMINAÇÃOA) INVESTIMENTOSOutros InvestimentosB) IMOBILIZADOOutras Imob. de Uso-Móveis e Eq. de Uso-Sistema de Comunicação-Sist. de Proc. de DadosDepr. Acumuladas-De Eq. de Uso-Outras Imob. de UsoC) DIFERIDOGastos de Org. e ExpansãoAmortização AcumuladaD) INTANGÍVELOutros Ativos IntangíveisAmortização AcumuladaTOTAL

30/06/2013

33

32573821624

498(413)

(71)(342)

4198

(194)141292

(151)473

BAIXAS- - -

(80)- -

(80)80-

80-

(198) 198

- - - -

DEP./AM.

- -

(109)- - - -

(109)(23)(86)

(4)-

(4)(58)

- (58)

(171)

OUT.-

- - - -

- - - - - - - - - - - -

30/06/2014

33

25769921624

459(442)(94)

(348)---

83292

(209)343

AQ.--

4141

--

41- - - - - - --

- 41Expressos em Milhares de Reais

Os Valores lançados como Outros Investimentos são representadospor Obras de Arte. Os saldos dispostos no Ativo Diferido foramcompletamente amortizados até o segundo semestre de 2013, deacordo com o art. 3º da Resolução nº 3.617, de 30/09/2008 doConselho Monetário Nacional-CMN.

NOTA 09 - OUTRAS OBRIGAÇÕESDISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013a) Sociais e Estatutárias - -b) Fiscais e Previdenciárias 41 36Impostos e Contribuições S/Lucros a Pagar - 2Impostos e Contribuições a Recolher 41 34c) Negociação e Intermediação de Valores 2.213 2.991Credores - Conta de Liquidações Pendentes 2.213 2.991-Instituições de Mercado 941 --Pessoas Físicas e Jurídicas 1.272 2.991d) Diversas 314 283Provisão P / Pagamentos a Efetuar 180 149Provisão para Passivos Contingentes 134 134T O T A I S 2.568 3.310

Expressos em Milhares de ReaisNa conta Negociação e Intermediação de Valores, estão representados osvalores pendentes de liquidação, dentro do prazo regulamentar, relativosa operações de compra ou de venda de títulos realizadas na BM&FBOVESPA S/A – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS,por conta própria ou de terceiros. Quando o fechamento dessas operaçõesresulta em valores a pagar, ou seja, as compras maiores do que as vendas,os valores ficam registrados no Passivo Circulante.NOTA 10 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIASA constituição de provisão pelo valor total das contingências classificadasna categoria provável, busca atender a Resolução do Conselho MonetárioNacional - CMN nº 3535/08. A PAX CORRETORA, com base eminformações de seus assessores jurídicos e na análise das demandas judiciaisexistentes, classifica as contingências em remota, possível e provável,levando-se em conta as possibilidades de ocorrência de perda. Assim,pendências judiciais existentes junto a CVM levaram a Instituição alançar como passivo contingente a importância de R$ 134.203,56.NOTA 11 - RESULTADO DE TITULOS E VALORES MOBS. EINSTRUM. FINANCEIROS DERIVATIVOSNo quadro adiante estamos demonstrando o valor total apresentado naReceita de Intermediação Financeira apresentado na Demonstração doResultado do semestre.DISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013RENDA DE APLIC.INTERF. DE LIQ. 296 175Renda de Aplic. em Oper. Comp. 296 175RENDA COM TIT. E VAL. MOB.E INST. FINANC. DERIVATIVOS 224 182Renda de Títulos de Renda Fixa 164 136Renda de Títulos de Renda Variável 60 46TVM – Ajuste Positivo ao Valor e Mercado - -DESP. COM TIT. E VAL. MOB.E INST. FINANC. DERIVATIVOS (37) (136)Prejuízo com Títulos de Renda Variável (37) (136)T O T A I S 483 221




NOTA 12- RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Rendas de Adm. de Fundos de Investimentos 74 100Rendas de Corretagens em Operações de Bolsa 389 581Rendas de Serviços de Custódia 9 9Rendas de Outros Serviços 18 20T O T A I S 490 710

NOTA 13 - DESPESAS DE PESSOALDISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Honorários 94 82Despesas de Pessoal – Benefícios (*) 94 73Despesas de Pessoal – Encargos Sociais 118 88Despesas de Pessoal – Proventos 252 215Despesas de Pessoal – Treinamentos 5 1T O T A I S 563 459

(*) Contempla os seguintes benefícios: assistência médica, alimentação e vale-transporte.

NOTA 14 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVASDISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Despesas de Aluguéis 227 191Despesas de Comunicações 29 27Despesas de Processamento de Dados 110 90Despesas de Promoções e Relações Públicas 3 172Despesas de Propaganda e Publicidade - 36Despesas de Serviços do Sistema Financeiro 83 75Despesas de Publicações 19Despesas de Serviços Técnicos Especializados 35 41Aprovisionamento e Ajustes Patrimoniais (*) 82 109Outras Despesas 39 12T O T A I S 608 772

Expressos em Milhares de Reais(*) Compreendem despesas de amortização, depreciação e despesas de provisões operacionais.

mercado. O resultado da valorização é apresentado em contrapartidaà conta destacada Ajustes de Avaliação Patrimonial no PatrimônioLíquido; b - os demais estão classificados na categoria “Títulospara Negociação” e são representados por ações de empresas decapital aberto com cotação em bolsa e avaliados pelo valor demercado. O resultado da avaliação é apresentado em contrapartidaà conta de resultado do período.


NOTA 15 - DESPESAS TRIBUTÁRIASDISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Tributos Municipais 3 2Despesas de Imposto S/Serviços- ISSQN 24 36Despesas de Contribuição ao COFINS 49 50Despesas de Contribuição ao PIS 8 8T O T A I S 84 96

NOTA 16 – RESULTADO NÃO OPERACIONALDISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Lucro na transação com Valores e Bens 200 186T O T A I S 200 186


Expressos em Milhares de ReaisNOTA 17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDOa) Capital Social: O capital social subscrito e integralizado é de R$6.256.622,00, dividido em 6.256.622 ações ordinárias nominativas,sem valor nominal.b) Lucro / Prejuízo Líquido: No primeiro semestre de 2014 a PAXCORRETORA apresentou prejuízo de R$ 76 mil, contabilizado narubrica Lucros ou Prejuízos Acumulados. No primeiro semestre de2013 apurou-se prejuízo líquido no montante de R$ 205 mil.c) Reserva de Lucros: O Balanço de junho/2014 apresentou aseguinte configuração: Reserva Legal no valor de R$ 207 mil, Reservapara Expansão no valor de R$ 5 mil e Reservas Especiais de Lucrosno valor de R$ 969 mil, assim composto: R$ 871 mil relativos aosaldo existente em 31/12/2012 e R$98 mil como reversão dedividendos provisionados conforme A.G.O. de abril de 2013.d) Lucros (Prejuízos) Acumulados: De acordo com o Art. 5º daResolução 3605 de 29/08/2008 do Conselho Monetário Nacional edo § 2º do art. 179 da lei 11.638/07 não pode mais figurar saldo credornesta conta no encerramento do exercício social. A PAX CORRETORAadotou o procedimento previsto nos normativos citados. Em 30/06/2014 a rubrica apresentou saldo de R$ 370 mil, sendo R$ 294 milrelativo ao prejuízo existente em 31/12/2013 e R$ 76 mil relativosao prejuízo do primeiro semestre de 2014.e) Ajuste de Avaliação Patrimonial: O saldo existente em 30/06/2014 no valor de R$ 959 mil refere-se a atualização ao valor demercado dos Títulos de Renda Variável classificados na categoria “Títulos Disponíveis para Venda”.NOTA 18 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITALPRÓPRIONo primeiro semestre de 2014, não foi feita remuneração de juros aocapital social ou distribuição de dividendos tendo em vista o prejuízoapresentado no exercício de 2013 no montante de R$294 mil e oprejuízo do primeiro semestre de 2014 no valor de R$ 76 mil.

DISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013ATIVODisponibilidade (a) 82 178Negociação e Intermediação de Valores (b) 35 16TOTAL DO ATIVO 117 194RESULTADODespesa (c) 227 191TOTAL RESULTADO 227 191(a) Os valores referem-se aos saldos em conta corrente, onde R$ 54 milsão dos Sócios e R$ 28 mil das empresas do Grupo em 30/06/2014. Em30/06/2013, R$ 98 mil dos Sócios e R$ 80 mil das empresas.(b) O saldo se refere à corretagem sobre as operações de intermediaçãode títulos e valores mobiliários de sócio e empresa do grupo, referenteao primeiro semestre de 2014 e 2013.(c) Os valores são referentes às despesas semestrais do prédio ondefunciona a Sede e o estacionamento da Instituição.NOTA 24 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOSA PAX CORRETORA não efetuou operações com instrumentosfinanceiros derivativos no primeiro semestre/2014.NOTA 25 – ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOOPERACIONALEm atendimento ao parágrafo 2º do art. 4º da Resolução nº. 3380/2006e 3464/2007 do CMN anotamos, a seguir, o resumo da descrição daestrutura gerencial do risco operacional e de mercado:Gestão de Risco Operacional: Foi implementada a estrutura degerenciamento de risco operacional em conformidade com a ResoluçãoCMN nº 3380/2006, que alcança o modelo gestão, o conceito, ascategorias e políticas de risco operacional, os procedimentos dedocumentação e armazenamento de informações, os relatórios degerenciamento do risco operacional e o processo de disclosure. Emdezembro de 2007, a Direção da instituição aprovou um conjunto demedidas que foram implementadas para garantir o completoalinhamento da instituição ao disposto na Resolução. A unidade a que serefere o caput da Res. 3380/2006 é segregada da unidade executora daatividade de auditoria interna, de que trata o art. 2º da Resolução 2.554,de 24 de setembro de1998, com a redação dada pela Resolução 3.056 de19 de dezembro de 2002.Gestão de Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercadoé efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantémindependência com a relação à mesa de operações. A administração derisco de mercado das operações é efetuada por meio de políticas,procedimentos de controle e identificação prévia de riscos em novosprodutos e atividades, visando manter a exposição ao risco de mercadoem níveis considerados aceitáveis pela instituição, e atender a estratégiade negócios e limites definidos pelo setor. Assim, a instituição se encontraapta a atender as exigências da Resolução do CMN nº 3464/07 que tratada estrutura do risco de mercado, nos prazos estabelecidos.Gestão de Risco de Liquidez: Da mesma forma, o gerenciamentode risco de liquidez é efetuado de forma centralizada, por áreaadministrativa que mantém independência com a relação à mesa deoperações. A instituição se encontra apta a atender as exigências daResolução do CMN nº 4.090/12 que trata da estrutura do risco demercado, nos prazos estabelecidos, bem como no que dispõe a Circular3393/2008.

NOTA 22 – ÔNUS REAIS SOBRE O ATIVO, GARANTIASPRESTADAS E OUTRAS RESPONSABILIDADES EVENTUAISE CONTINGENTESNo balanço de 30/06/2014 inexistem quaisquer ônus relativos à prestaçãode garantias a terceiros e outras responsabilidades eventuais econtingentes contabilizadas no Ativo. Existe, no entanto, contabilizadaprovisão para passivos contingentes no valor de R$ 134 mil relativosà notificação da CVM conforme explicitado na nota explicativa n° 10.NOTA 23 – PARTES RELACIONADASAs transações com partes relacionadas (diretas e indiretas) são efetuadasem condições e taxas compatíveis com as médias praticadas comterceiros, quando aplicável, vigentes nas datas das operações. Osrelacionamentos e transações com partes relacionadas foramapropriadamente contabilizados e divulgados em conformidade com aspráticas contábeis adotadas no Brasil. Segue abaixo a identidade daspartes relacionadas e todos os relacionamentos e transações com partesrelacionadas das quais temos conhecimento (NBC TA 550):

Gerenciamento de Risco de Crédito: Resolução nº 3.721/2009 –Dispões sobre a implementação de estrutura de Gerenciamento de Risco deCrédito. Esta Resolução produziu seus efeitos a partir de 30 de Outubro de2009. Como os demais riscos inerentes às atividades da PAX CORRETORA,ele é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantémindependência com a relação à mesa de operações.Gerenciamento de Capital: Resolução nº 3.988/2012 – Dispões sobre aimplementação de estrutura de Gerenciamento de Capital compatível com anatureza de suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos,e a dimensão de sua exposição a riscos. Esta Resolução produziu seus efeitosa partir de 31 de Dezembro de 2012. Como os demais riscos inerentes àsatividades da PAX CORRETORA, ele é efetuado de forma centralizada, porárea administrativa que mantém independência com a relação à mesa deoperações.

NOTA 19 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕESA PAX CORRETORA está sujeita ao regime de tributação do LucroReal anual e procede ao pagamento mensal do Imposto de Renda eContribuição Social. No primeiro semestre/2013 não houveapropriação de Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Socialem razão do prejuízo apresentado de R$ 205 mil.DISCRIMINAÇÃO 30/06/2014 30/06/2013Lucro /prejuízo antes do IR e CSLL (76) (205)Juros Sobre Capital Próprio - -Lucro/prejuízo Líquido após ajustes (76) (205)(+) Adições 68 84(-) Exclusões (53) (30)Lucro/prejuízo Real (61) (151)Imposto de Renda - -Contribuição Social - -NOTA 20 - REMUNERAÇÃO PAGA A FUNCIONÁRIOS EADMINISTRADORESOs valores máximos, médios e mínimos da remuneração mensalpela PAX CORRETORA a seus funcionários e administradores sãoos seguintes:REM. BRUTA

MáximaMínimaMédia

FUNCIONÁRIOS (1)R$ 3.678,54R$ 1.239,94R$ 1.995,90

ADMINISTRADORESR$ 7.998,92R$ 7.912,55R$ 7.955,73

(1) Inclui remuneração de horas-extras (inclusive adicional noturno), quando efetivamente prestadas.

Em 30 de Junho de 2014, o número de funcionários da PAX CORRETORAtotalizava 21 (15 em 30/06/2013), contando ainda com 1 jovem aprendiz.NOTA 21 – LIMITES OPERACIONAIS – ACORDO DE BASILÉIADurante o primeiro semestre/2014 a PAX CORRETORA permaneceuenquadrada nos limites operacionais estabelecidos pela regulamentaçãovigente, quais sejam: patrimônio líquido exigido (PLE), patrimônio dereferência (PR), índice de Basiléia, índice de imobilizações e exposiçãopor cliente.Em termos de valores, o Patrimônio de Referência (PR) é de R$ 8.028mil (R$ 8.277 mil em 30/06/2013). A Resolução 2.099/94 do ConselhoMonetário Nacional e normas complementares editadas pelo BancoCentral do Brasil determinam, para 30/06/2014 um limite mínimo de11% para o índice de adequação de capital, tendo a PAX CORRETORAcumprido a determinação. A exigência de PL sobre exposição de taxa dejuros em 30/06/2014 era de R$ 232 mil (R$ 420 mil em 30/06/2013).


Mário Henrique Alves de QueirósVice-Presidente

Marcos Ezequias Cavalcante CostaContador – CRC-CE-8.408

Francisco Deusmar de QueirósPresidente

Jerônimo Alves BezerraDiretor

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESAosAdministradores e Acionistas1. Examinamos as demonstrações contábeis da PAX CORRETORADE VALORES E CÂMBIO S/A. (“Companhia”), que compreendemo balanço patrimonial em 30 de junho de 2014, e as respectivasdemonstrações do resultado, das mutações do Patrimônio líquido e dosfluxos de caixa, para o semestre findo nessa data, assim, como o resumodas principais práticas contábeis e demais notas explicativas.2. Responsabilidade da Administração sobre as demonstraçõescontábeis. A administração da Instituição é responsável pela elaboraçãoe adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordocom as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituiçõesautorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil-BACEN, assimcomo pelos controles internos que ela determinou como necessáriopara permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres dedistorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.3. Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa

Ouvidoria: O Componente organizacional de ouvidoria encontra-seem funcionamento e a sua estrutura atende as disposições estabelecidaspor meio da Resolução do CMN nº 3849, de 25 de março de 2010.NOTA 26 - OUTRAS INFORMAÇÕESA Medida Provisória 627, de 11 de novembro de 2013, transformada naLei 12.973/2014 de 14/05/2014 e a Instrução Normativa da ReceitaFederal do Brasil nº 1.397, de 16 de setembro de 2013, trouxerammudanças relevantes para as regras tributárias federais. Os dispositivosda Medida Provisória entrarão em vigor obrigatoriamente a partir doano-calendário de 2015, sendo dada a opção de aplicação antecipada deseus dispositivos a partir do ano-calendário de 2014.Com base nas análises preliminares efetuadas pela Administração sobreos impactos tributários dos novos dispositivos, não haverá encargostributários incrementais significativos em relação à distribuição de lucrosnos últimos cinco anos.A Administração está avaliando se irá optar pela aplicação antecipadadas disposições da Medida Provisória no exercício a findar-se em 31 dedezembro de 2014.Em conformidade com a Resolução nº. 1.184, do Conselho Federal deContabilidade (CFC), informamos que a conclusão da Elaboração dasDemonstrações Financeiras relativas ao semestre findo em 30/06/2014foi autorizada pelo Presidente da PAX CORRETORA em 23 /08/2014.

DIRETORIA

responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essasdemonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida deacordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essasnormas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditorese que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obtersegurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres dedistorção relevante.4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionadospara obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgaçõesapresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentosselecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliaçãodos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação deriscos, o auditor considera os controles internos relevantes para aelaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis dainstituição para planejar os procedimentos de auditoria que sãoapropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar umaopinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. Umaauditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeisutilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pelaadministração, bem como a avaliação da apresentação dasdemonstrações contábeis tomadas em conjunto.5. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente eapropriada para fundamentar nossa opinião.6. Opinião sobre as demonstrações contábeis. Em nossa opinião,as demonstrações contábeis acima referidas apresentamadequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimoniale financeira da PAX CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO S/A. em 30 de junho de 2014, o desempenho de suas operações e os seusfluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com aspráticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituiçõesautorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.7. Outros Assuntos. Auditoria dos Valores Correspondentesao Semestre Anterior. Os valores correspondentes às demonstraçõescontábeis do semestre findo em 30.06.2013, apresentados para finsde comparação, foram auditados pela empresa P&L AuditoresIndependentes S/S, de acordo com as normas de auditoria vigentes porocasião da emissão do relatório em 26 de agosto de 2013, que expressoua opinião sem modificação sobre essas demonstrações.Fortaleza, 27 de Agosto de 2014.SISTEMA AUDITORES INDEPENDENTESCNPJ – 07.326.762/0001-21CRC-CE 195/0Wiler Rodrigues Coelho – Sócio DiretorCRC – CE Nº MG-017.650/0 – T-CECNAI Nº 506

*** *** ***EÓLICA SERRA DO MATO ENERGY S.A. - Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, a LicençaPrévia nº 275/2014 – DICOP/GECON para o Complexo Eólico Serra do Mato, com potência total de 188MW, em área total de 6.170,63 hectares,composto por 6 parques, a UEE Serra do Mato I com potência total de 20MW, a ser implantado em área de 546,55 hectares, a UEE Serra do MatoII com 28 MW de potência total, a ser implantado em área de 875,82 hectares, a UEE Serra do Mato III com potência total de 30 MW, a serimplantado em área de 745,63 hectares, a UEE Serra do Mato IV com potência total de 30 MW, a ser implantado em área de 672,09 hectares, aUEE Serra do Mato V com potência total de 30 MW a ser implantado em área de 697,70 hectares, a UEE Serra do Mato VI com potência total de20 MW, a ser implantado em área de 1.388,07 hectares e a UEE Serra do Mato VII com potência total de 30 MW a ser implantado em área de1.244,77 hectares, totalizando 158 MW de potência instalada, situado na Localidade das Baixas, nos municípios de Crato, Barbalha e Missão Velha/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

*** *** ***VENTOS DO CARIRI GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA S.A. - Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente –SEMACE, a Licença Prévia nº 276/2014 – DICOP/GECON para o Complexo Eólico Ventos do Cariri, com potência total de 118 MW, em área totalde 4.749,89 hectares, composto por 4 parques, a UEE Ventos do Cariri I, com 30 MW de potência total a ser implantado em área de 1.022,98hectares, a UEE Ventos do Cariri II com 28 MW de potência total a ser implantado em área de 935,15 hectares, a UEE Ventos do Cariri III com30 MW de potência total a ser implantado em área de 1.303,11 hectares e a UEE Ventos do Cariri IV com 30 MW de potência total a ser implantadoem área de 1.488,65 hectares, situado na Fazenda Pau D’Arco e Fazenda Bonfim, no município de Crato/CE. Foi determinado o cumprimento dasexigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA– AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.009/2014 - PP. A Prefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa – CE, porintermédio de seu Pregoeiro, torna público que às 14h00min do dia 18de setembro de 2014, na Sala da Comissão de Licitação e Pregão daPrefeitura Municipal de Monsenhor Tabosa, localizada na Praça 07 deSetembro, nº 15 – Centro – Monsenhor Tabosa – CE, realizar-se-áSessão Pública, para realização de Licitação cujo objeto éa CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOROU SEM FINS LUCRATIVOS, ESPECIALIZADA EM EDUCAÇÃO,PARA APOIAR NA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL ECONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORESDE TURMAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE MONSENHOR TABOSA-CE. OEdital poderá ser obtido junto a Comissão de Licitação no horário de08h00min as 12h00min. Monsenhor Tabosa – CE, 04 de setembro de2014. TIAGO DE ARAÚJO LIMA – Pregoeiro do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte -Extrato de Contrato. Contratante: Secretaria de Educação Básica.Contratada: HB Construções e Serviços LTDA. Objeto: Construção de01 (uma) quadra escolar coberta com vestiário (25,80 x 38m) localizadana Escola de Ensino Básico Antonio Alves Maia, na Rua Cel Pio Gadelha,no Município de Tabuleiro do Norte, conforme projetos em anexo,parte integrante deste processo. Procedimento Licitatório: Tomada dePreços Nº 22.07.01/2014; Valor Global Contratado: R$ 504.869,73(quinhentos e quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e setenta etrês centavos); Prazo de Execução dos Serviços: 180 (cento e oitenta)dias. Origem dos Recursos: Transferência Direta FNDE, Fundo Nacionalde Educação. Dotação Orçamentária: 0901.12.122.0004.2.032;Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00. Assina pela Contratante: AlessioCosta Lima. Secretário de Educação. Assina pela Contratada: AlexandreEdson Caetano Sales. Sócio Representante Legal. Data da Assinatura:04.09.2014. Jose Frasiano Santiago Oliveira. Presidente da CPL.


PAJUÇARA CONFECÇÕES S.A. CNPJ/MF Nº 06.642.342/0001-91RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, o balanço patrimonial e demaisdemonstrações financeiras, relativas ao exercício findado em 31/12/2013, acompanhado das correspondentes notas explicativas. Permanecemosao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. Maracanaú, 15/05/2014. A Administração.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(em milhares de reais)ATIVO Nota 31/12/13 31/12/12CIRCULANTE Caixa e equivantes de caixa 9 1 Impostos a recuperar 4 939 939 Outras contas a receber 4 4 Valores a Receber - -Total do ativo circulante 952 944NÃO CIRCULANTERealizável a Longo Prazo Depósitos judiciais e outras 629 603

629 603 Investimentos 6 62 26 Imobilizado - -Total do ativo não circulante 691 629TOTAL DO ATIVO 1.643 1.573PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO Nota 31/12/13 31/12/12CIRCULANTEOutras Contas a Pagar 2 13Obrigações fiscais e sociais - 4Total do passivo circulante 2 17NÃO CIRCULANTE Exigível a longo prazoProvisões para contingências 23 23Partes relacionadas 240 53

5 - -Total do passivo não circulante 263 76PATRIMÔNIO LÍQUIDOCapital social 36.703 36.689Reservas de capital 7.1 350 350Reservas de lucros 172 172Prejuízos acumulados (35.847) (35.731)Total do patrimônio líquido 1.378 1.480TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.643 1.573

As notas explicativas são parte integrantedas demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OSEXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

(em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)Nota 31/12/13 31/12/12

RECEITAS(DESPESAS)OPERACIONAIS: Gerais e administrativas (135) (138) Financeiras, liquidas Outras receitas operacionais 09 19 0 Outras despesas operacionais 09 0 (20)

(116) (158)PREJUÍZO OPERACIONAL (116) (158)PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (116) (158)PREJUÍZO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$ (0,31) (0,85)QUANTIDADE DE AÇÕES NO FINAL DO EXERCICIO 369.977 184.906

As notas explicativas são parte integrantedas demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OSEXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

MÉTODO DIRETO (em milhares de reais)Atividades operacionais 31/12/13 31/12/12 Pagamentos de obrigações sociais (4) (114) Pagamentos a fornecedores (11) - Pagamentos de despesas administrativas (135) (45) Pagamentos de despesas financeiras - - Recebimento de receitas financeiras 19 - Outros recebimentosFluxo de caixa das atividades operacionais (131) (159)Atividades de investimentos Dividendos 2 1Fluxo de caixa das ativids.de investimentos 2 1Atividades de financiamentos Partes relacionadas 129 (158)Fluxo de caixa das ativids.de financiamentos 129 ( 158)Redução/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 8 -Caixa e equivalentes de caixa – Bancos No inicio do exercício 1 1 No final do exercício 9 1

8 -

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (em milhares de reais)1. CONTEXTO OPERACIONAL - A Pajuçara Confecções S.A.. é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 1981, com sedena cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, e tem por objeto social a industrialização e comércio de peças do vestuário. A Companhia está com suasatividades paralisadas, não tendo perspectivas de reativação. 2. BASE DE PREPARAÇÃO - 2.1 Declaração de conformidade (com relaçãoàs normas dos CPC’s) - As presentes demonstrações incluem: . As demonstrações financeiras individuais foram preparadas de acordo com aspráticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de PadronizaçãoContábil (CPCs); 2.2 Base de mensuração - As demonstrações foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentosfinanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação - Essas demonstraçõesfinanceiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foramarredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.4 Transição para adoção nos novos CPCs - A Companhiaadotou 1º de janeiro de 2009 como data de transição para os CPCs. O balanço de abertura reflete todos os pronunciamentos e interpretações dosCPCs efetivos em 31 de dezembro de 2010. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa nº 3 foram aplicadas na preparação dasdemonstrações financeiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, nas informações comparativas apresentadas nestas demonstraçõesfinanceiras para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009 e na preparação do balanço patrimonial de abertura em CPCs para a posiçãofinanceira de 1º de janeiro de 2009 (data de transição da Companhia). 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As práticascontábeis descritas em detalhe abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstraçõesfinanceiras e na preparação do balanço patrimonial de abertura apurado em 1º de janeiro de 2009, com a finalidade de transição para as normasdos CPCs, exceto nos casos indicados em contrário. a) Estimativas contábeis - A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com aspráticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Aliquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao

RECEITAS 31/12/13 31/12/12 Resultado não operacional - -INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 128 44 Perda/recuperação de valores do ativo - -

128 44VALOR ADICIONADO BRUTO (128) (44) Receitas financeiras 19 1

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (109) (43)DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Pessoal e encargos - 114 Impostos, taxas e contribuições 7 1 Juros Prejuízo do exercício (116) (158)

(109) (43)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA O EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 2012(em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOSEM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (em milhares de reais)

Capital Reservas de capital Reservas de lucros Prejuízos social Incentivos fiscais Legal acumulados Total

Saldos em 01 de janeiro de 2011 36.689 350 172 (35.573) 1.638Prejuízo líquido do exercício - - - (158) (158)Saldos em 31 de dezembro de 2012 36.689 350 172 (35.731) 1.480

Prejuízo líquido do exercício 14 - - (116) (116)Saldos em 31 de dezembro de 2013 36.703 350 172 (35.847) 1.378

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras


processo de sua determinação. b) Caixa e equivalentes de caixa -São representados por valores de liquidez imediata. c) Passivo circulante- Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos oucalculáveis acrescidos quando aplicável dos correspondentes encargos,variações monetárias e/ou cambiais ocorridas até a data do balançopatrimonial. d) Imposto de renda e contribuição social - O Impostode Renda e a Contribuição Social do exercício corrente é calculado combase nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucrotributável excedente a R$ 240 para o imposto de renda, e 9% sobre olucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido. ACompanhia apresenta prejuízos fiscais, base negativa de contribuiçãosocial e diferenças temporárias na data do balanço. A decisão daAdministração da Companhia, quanto ao não-reconhecimento dosbenefícios fiscais futuros pela recuperação desses créditos, está baseada

no CPC 32 – Tributos sobre lucro, em função da não-geração de lucrostributáveis em pelo menos três dos últimos cinco anos. Os valoresapresentados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2013e de 2012 consideram o Regime Tributário de Transição pela Companhia,conforme facultado pela Lei 11.941/09, A opção em definitivo doRegime Tributário de Transição foi manifestada na entrega da Declaraçãode Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ do anocalendário de 2008. 4. IMPOSTOS A RECUPERAR

31/12/13 31/12/12ICMS a recuperar 7 7IRRF a recuperar 992 992Total dos impostos a recuperar 999 999(-) Provisão p/perda de impostos a recuperar (60) (60)

939 939

5. PARTES RELACIONADAS31/12/13 31/12/12 31/12/2011

Ativo Não Passivo não Ativo Não Passivo não Ativo Não Passivo nãoCirculante Circulante Circulante Circulante Circulante Circulante

Jacareí S.A. - 7 - 7 - 7Taquari Parts S.A. - 233 - - - -Vicunha S.A. - - - 46 - -

- 240 - 53 - 7

6. INVESTIMENTOS - Em 30/08/2013 a controlada MaracanaúComércio e Confecções Ltda. foi incorporada pela Pajuçara ConfecçõesS.A., com acervo líquido de R$ 14. Como resultado da operação foiextinta de pleno direito e a Pajuçara assumiu todos seus direitos eobrigações. 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 7.1 Capital social - Em31 de dezembro de 2013,e 2012, o capital social era de R$ 36.703 e R$36.689 , representado por 369.977 e por 184.906 ações nominativas,respectivamente, sem valor nominal, correspondente da seguinte forma:Espécies/Classes Autorizado Subscrito e IntegralizadoAções Ordinárias 500.000 259.411Ações Preferenciais:- Classe A 800.000 110.566- Classe B 200.000 -Totais 1.500.000 369.9777.2 (Prejuízos) por ação - O resultado por ação básico foi calculadocom base no resultado do exercício atribuível aos acionistas controladoresda Companhia no exercício de 2013 e a respectiva quantidade média deações em circulação neste exercício, comparativamente com o exercíciode 2012.

8. CONTINGÊNCIASA Companhia não está envolvida em processos administrativos oujudiciais que possam afetar significativamente o resultado de suasoperações.9. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOSEm 31 de dezembro de 2013 e 2012, a Companhia não possuiinstrumentos financeiros derivativos em aberto.10. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

31/12/13 31/12/12Receitas operacionais:Dividendos recebidos 2 1

2 1Despesas operacionais:Indenizações diversas - (20)

DIRETORIARicardo Steinbruch – Diretor, Rubens dos Santos - Diretor

CONTADORANilza Aparecida Hilário - CRC CT1SP179206/O-8.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira- Aviso de Julgamento Final – Concorrência Pública nº2014.05.30.2. A Comissão Permanente de Licitação da PrefeituraMunicipal de Lavras da Mangabeira/CE, no uso de suas atribuições legais,torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu ojulgamento das fases de habilitação e de propostas de preços referenteao Certame Licitatório, na modalidade Concorrência Pública n°2014.05.30.2, sendo o seguinte: Profissionais habilitados e vencedores:José Pedrosa Mendonca - vencedor na rota constante no item 25,totalizando R$ 10.607,52 (dez mil seiscentos e sete reais e cinquenta edois centavos); Raimundo Domingos da Silva - vencedor na rota constanteno item 8, totalizando R$ 10.433,28 (dez mil quatrocentos e trinta etrês reais e vinte e oito centavos); Jose Santana Sobrinho - vencedor nasrotas constantes nos itens 15 e 16, totalizando R$ 7.392,00 (sete miltrezentos e noventa e dois reais); Vicente Cesario Beserra - vencedornas rotas constantes nos itens 17 e 18, totalizando R$ 11.457,60 (onzemil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos); PauloGoncalves de Jesus - vencedor nas rotas constantes nos itens 3 e 7,totalizando R$ 20.623,68 (vinte mil seiscentos e vinte e três reais esessenta e oito centavos); Irlandio Rocha de Moraes - vencedor nasrotas constantes nos itens 11 e 14, totalizando R$ 27.297,60 (vinte esete mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta centavos); FranciscoCarneiro de Almeida - vencedor na rota constante no item 4, totalizandoR$ 14.553,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta e três reais); FranciscoJose Leite da Silva - vencedor nas rotas constantes nos itens 22, 23 e 24,totalizando R$ 27.918,00 (vinte e sete mil novecentos e dezoito reais);Vilanilson Ferreira Pinto - vencedor nas rotas constantes nos itens 5 e6, totalizando R$ 15.510,00 (quinze mil quinhentos e dez reais); FranciscoAudi Ribeiro de Souza - vencedor nas rotas constantes nos itens 9 e 10,totalizando R$ 32.733,36 (trinta e dois mil setecentos e trinta e trêsreais e trinta e seis centavos); Meton Fabio da Silva Araujo - vencedornas rotas constantes nos itens 12 e 13, totalizando R$ 18.612,00 (dezoitomil seiscentos e doze reais) e Reginaldo da Cruz Dantas - vencedor nasrotas constantes nos itens 1 e 2, totalizando R$ 14.256,00 (quatorzemil duzentos e cinquenta e seis reais). Destacou-se também que nãohouvera cotação de preços para as rotas constantes nos itens 19, 20 e21, resultando as mesmas desertas, por não acudirem interessados. Maioresinformações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua MonsenhorMeceno, nº 78 - Centro, Lavras da Mangabeira/CE, ou pelo telefone(88) 3536-1690, no horário de 08:00 às 12:00 hs. Lavras daMangabeira /CE, 03 de julho de 2014. Francisco Stefânio deOliveira Coelho - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE– EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº. 26.05.02/2014. A Secretaria de Cidade e Infraestrutura do município de Jaguaribe-CE,torna público o extrato do Instrumento Contratual resultante da TOMADADE PREÇOS nº 26.05.02/2014: UNIDADE ADMINISTRATIVA:SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA. OBJETO:CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEREVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA MARIAQUITÉRIA E MELHORIA DE PAVIMENTAÇÕES NO DISTRITO DENOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DA CIDADE EINFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE – CE.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.15.451.0025.1.010. ELEMENTODE DESPESA: 4.4.90.51.00. CONTRATADO: G. T. CONSTRUTORALTDA ME. VALOR GLOBAL: R$ 603.436,80 (sessenta e três milquatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos). VIGÊNCIA DOCONTRATO: até 31 de dezembro de 2014. ASSINA PELOCONTRATADO: Geraldo Targino da Silva. ASSINA PELACONTRATANTE: Max Fabiane Macário Avelino. Jaguaribe-Ce, 27 dejunho de 2014. Rafael Peixoto Amorim - Presidente da Comissãode Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte -Aviso de Adiamento - Pregão Presencial Nº. 2014.08.05.01. APregoeira Oficial do Município de Juazeiro do Norte torna público paraconhecimento dos interessados que a licitação que aconteceria no dia 04de Setembro de 2014 às 10h00min a qual tem por objeto a Seleção deMelhor Proposta para Registro de Preços visando Futuras e EventuaisContratações de Empresas para Aplicação de Cursos Profissionalizantes(com Material Didático Incluso) e Futuras Aquisições de Material Gráfico,Lanche, Material de Expediente e Gêneros Alimentícios para as Famíliasatendidas pelos CRA’S da Secretaria de Desenvolvimento Social e doTrabalho do Município de Juazeiro do Norte - CE, fica adiada para opróximo dia 09 de Setembro de 2014 às 14h00min no mesmo localanteriormente divulgado, por motivo de não comparecimento de umdos membros da equipe de apoio. Juazeiro do Norte - CE, 04 deSetembro de 2014. Iara Lopes de Aquino. Pregoeira Oficial doMunicípio de Juazeiro do Norte - CE.

*** *** ***


BALANÇOS PATRIMONIAIS(Em milhares de reais)

ATIVO 2013 2012Ativos Circulantes 28.483 27.661Caixa e equivalentes de caixa 38 33Contas a receber de clientes 2.204 1.512Estoque de imóveis a comercializar 26.240 25.634Outros ativos 1 482Ativos Não Circulantes 48.769 45.184Contas a receber de clientes - 1.536Estoque de imóveis a comercializar 48.760 43.482Imobilizado 9 166TOTAL DOS ATIVOS 77.252 72.845PASSIVOPassivos Circulantes 10.312 5.500Contas a pagar a fornecedores e outras 12 603Dividendos a pagar 2 2Adiantamentos de clientes 2 160Outros passivos financeiros 10.296 4.735Passivos Não Circulantes 317 41.095Empréstimos com partes relacionadas 164 164Outros passivos financeiros 153 40.931Patrimônio líquido 66.623 26.250TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 77.252 72.845

MB EMPREENDEDORA LAGOA DO CATU S.A. CNPJ 08.845.945/0001-16RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas, atendendo disposições legais e estatutárias, a administração da MB EMPRE-ENDEDORA LAGOA DO CATU S.A. tem a honra de submeter à apreciação de V.Sas., as Demons-trações Financeiras, referentes aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2012. Osvalores apresentados revelam os resultados alcançados no período, bem como a posição patrimonialda Sociedade. Colocamonos à disposição para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgaremnecessários. A Administração.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS(Em milhares de reais, exceto

o lucro líquido por ação )

2013 2012Receita operacional líquida (553) 28.161Custos operacionais 200 (31.677)Prejuízo bruto (353) (3.516)(Despesas) receitas operacionaisDespesas de vendas (82) (795)Despesas gerais e administrativas (63) (36)Outras receitas (despesas), líquidas (1.255) (2.122)Resultado financeiro, líquido 78 92Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (1.675) (6.377)Imposto de renda e contribuição social 367 96PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (1.308) (6.281)

DEMONSTRAÇÕES DOSFLUXOS DE CAIXA(Em milhares de reais)

2013 2012Fluxo de caixa dasatividades operacionaisPrejuízo do exercício (1.308) (6.281)Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o caixa gerado pelas(aplicado nas) atividades operacionais :Depreciações e amortizações 2 161Provisão para créditos de liquidação duvidosa 43 (10)Juros e variações monetárias (13) -Imposto de renda econtribuição social (367) (96)Prejuízo do exercício ajustado (1.643) (6.226)(Aumento)/redução nos ativos operacionaisContas a receber 814 (3.038)Estoque de imóveis a comercializar (5.884) 15.222Outros ativos 481 2.894(Aumento)/redução nos passivos operacionaisContas a pagar (591) (960)Outros passivos (35.008) (8.079)Caixa líquido aplicado nas(gerado pelas) ativid.operacionais (41.831) (187)Aquisição de ativo imobilizado 155 -Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos 155 -Aplicações financeiras - 101Aumento de capital e adiantamento para aumento de capital 41.681 -Caixa líquido gerado pelas(aplicado nas) ativid.de financto. 41.681 101Aumento(redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa 5 (86)Saldos no iníciodo exercício 33 119SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO 38 33

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO(Em milhares de reais)

Reserva de LucroAdto.para Investi-

futuro mento LucrosCapital aumento e capital (prejuízos)

Social de capital Legal giro acumulados TotalSALDOS EM 31/12/2011 13.296 - 962 18.273 - 32.531Reserva para investimento e capital giro - - - (6.281) 6.281 -Prejuízo do exercício - - - - (6.281) (6.281)SALDOS EM 31/12/2012 13.296 - 962 11.992 - 26.250Aumento de capital 41.209 - - - - 41.209Adiantamento para futuro aumento de capital - 472 - - - 472Reserva para investimento e capital giro - - - (1.308) 1.308 -Prejuízo do exercício - - - - (1.308) (1.308)SALDOS EM 31/12/2013 54.505 472 962 10.684 - 66.623

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASCONTEXTO OPERACIONAL - a Sociedade tem por objetivo a incorporação de edificaçõespróprias e em condomínio, a promoção de loteamento de imóveis próprios, a locação de bensimóveis próprios, a participação no capital de outras empresas, como sócia ou acionista e acoordenação, supervisão e fiscalização de obras civis, a organização e a administração de consór-cios de imóveis, o planejamento, organização, implantação e administração de empreendimentosimobiliários próprios ou de terceiros de qualquer espécie, sejam hoteleiros, residenciais ou comer-ciais. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - as demonstrações fi-nanceiras foram elaboradas de acordo com a legislação societária brasileira e os Pronunciamentos,as Orientações e as Intrerpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”)e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). CAIXA E EQUIVALENTES DECAIXA - incluem caixa, contas bancárias e aplicações financeiras de curto prazo. CONTAS ARECEBER - são avaliadas e registradas pelo valor presente na data de transação sendo deduzida aprovisão para créditos de liquidação duvidosa, que é constituída com base na análise individual dosrecebíveis. ESTOQUE - são registrados nesta rubrica os custos de aquisição de terreno, de constru-ção e outros custos relacionados aos projetos em construção e concluídos cujas unidades ainda nãoforam vendidas. O custo de terrenos mantidos para desenvolvimento inclui o preço de compra,bem como os custos incorridos para a aquisição e do desenvolvimento do terreno, que não excede

o valor de mercado. IMOBILIZADO - terre-nos, edificações, móveis e utensílios, instala-ções, veículos, estandes de vendas (apartamen-to modelo) e equipamentos são demonstradosao valor de custo, deduzidos de depreciação eperda por redução ao valor recuperável acu-muladas, quando aplicável. Os terrenos nãosofrem depreciação. Os gastos com a constru-ção dos estandes de vendas e do apartamentomodelo são capitalizados apenas quando a ex-pectativa de vida útil-econômica for superiora um ano e depreciados de acordo com o prazode vida útil-econômica de 24 a 60 meses.CAPITAL SOCIAL - o capital social subscri-to e integralizado está representado por54.505.011 ações ordinárias, nominativas semvalor nominal. SÉRGIO LEAL CAMPOS -D i r e t o r - C P F : 1 7 4 . 1 5 9 . 1 8 7 - 2 0 , F E L I P ECOSSIO RODRIGUEZ CONTADOR-CRC-RJ-097.455/O-7 - S - CE.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA -AVISO DE JULGAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL N°2014.08.20.1. O(A) Pregoeiro(a) Oficial do Município de Barbalha, Estadodo Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimentodos interessados, que estará o procedimento licitatório modalidade Pregãon° 2014.08.20.1 cuja data de abertura estava marcada para o dia 04 desetembro de 2014 às 09:00 horas, tornou-se deserto. Maiores informaçõesna sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Princesa Isabel,n° 118-A – 1° andar – Centro, Barbalha/CE, no horário de 08:00 às 12:00horas. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 2101-1919. Barbalha/CE, 04 de setembro de 2014. Maria Aparecida deBrito – Pregoeiro(a) Oficial do Município.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Secretaria deAdministração. A Comissão Permanente de Licitação da PrefeituraMunicipal de Trairi, localizada na Rua Miguel Pinto, nº 176, bairroCentro, torna público que o Pregão Presencial Nº 2108.01/2014, cujoObjeto é o Registro de Preços visando à Aquisição Futura e Eventual deGêneros Alimentícios Perecíveis e Não Perecíveis para atender àsnecessidades da Secretaria de Administração do Município de Trairi -CE, que a data da sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes,marcada para o dia 03 de setembro de 2014, às 09:00 hs, foi ADIADApara o dia 19 de setembro de 2014, às 09:00 hs. Trairi - CE, 03 desetembro de 2014. Eduardo Rogério Campos Teixeira - Presidente daCPL.


EÓLICA FAÍSA S.A. NIRE/JUCEC: 23.3.0003311-6 - CNPJ/MF: 10.288.521/0001-40 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DATA,HORARIO E LOCAL: No dia 14 de julho de 2014, às 09h:00 min, na sede social da Companhia, situada na Av. Senador Virgílio Távora, 1701,Sala 1306, Aldeota, Fortaleza, Ceará, 60170-251. PRESENÇAS: A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças:FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL I (“FUNDOI”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.301.469/0001-02, do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BBVOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL II (“FUNDO II”), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.301.359/0001-40 e do FUNDO DEINVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA BB VOTORANTIM ENERGIA SUSTENTÁVEL III (“FUNDO III”),inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.301.410/0001-14 (FUNDO I, FUNDO II e FUNDO III doravante conjuntamente designados “FIPs-IE” ou“FUNDOS”), representados pela sua gestora VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA., sociedade empresária limitada, registradana JUCESP sob o n.° 35.215.931.334, inscrita no CNPJ/MF sob n° 03.384.738/0001-98, com sede social estabelecida na Avenida das NaçõesUnidas, n.° 14.171, Torre A, 7.° Andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP. 04794-000, por sua vez representada pelos seusadministradores Eduardo de Carvalho Calhelha, brasileiro, casado, matemático, portador da identidade de n.° 13.368.198, inscrito no CPF sobo n.° 049.741.738-39, e Reinaldo Holanda de Lacerda, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade de nº 10582208, inscrito no CPFsob o nº 041.189.718-79 (“VOTORANTIM”); e ENERPLAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., sociedade empresária limitada,registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n.° 43207047249, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.660.816/0001-56, comsede social estabelecida na Rua Dom Pedro II, n.° 723, Sala 01, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul (“ENERPLAN”), neste ato,representada pelo seu sócio-administrador Irineu Boff, brasileiro, divorciado, empresário, portador da identidade de n.° 3013111384, inscrito noCPF sob o n.° 006.642.780-00. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, consoante o disposto no parágrafo 4.º do artigo124 da Lei n.º 6.404/76. ORDEM DO DIA: I) Aprovar a redução do capital social da companhia dos atuais R$ 251.600.000,00 (duzentos ecinquenta e um milhões e seiscentos mil reais) para o valor de R$ 132.350.000,00 (cento e trinta e dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais),por considerarem o atual valor excessivo para o desempenho das atividades operacionais da Companhia, nos termos do art. 173, caput, da LeiFederal de nº. 6.404/1976; II) Aprovar o resgate das ações preferenciais “Classe A”, com a utilização dos recursos da reserva de capital constituída,nos termos do art. 44 c/c art. 200, II, ambos da Lei Federal de nº. 6.404/1976; e III) Caso aprovada as propostas anteriores, aprovar a alteração doart. 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Irineu Boff na condição de Presidente da Mesa, e ReinaldoHolanda de Lacerda, na condição de Secretário Geral. DELIBERAÇÕES: A assembleia aprovou, por unanimidade: I) A redução, sem ocancelamento das ações, do capital social da companhia dos atuais R$ 251.600.000,00 (duzentos e cinquenta e um milhões e seiscentos mil reais)para o valor de R$ 132.350.000,00 (cento e trinta e dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais), por considerarem o atual valor excessivo parao desempenho das atividades operacionais da Companhia, nos termos do art. 173, caput, da Lei Federal de nº. 6.404/1976. O valor correspondenteà redução, de R$ 119.250.000,00 (cento e dezenove milhões e duzentos e cinquenta mil reais) será devolvido aos acionistas, de maneiraproporcional, detentores da totalidade das ações emitidas pela Companhia, mediante o pagamento em moeda corrente nacional, no prazo, máximo,de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do arquivamento da presente ata na Junta Comercial do Estado do Ceará. Além disso, não é necessáriaa alteração do valor das ações emitidas, porquanto estas foram emitidas sem valor nominal representando, portanto, o patrimônio da própriaCompanhia. Salienta-se, ainda, que a Companhia não há debentures emitidas em circulação, sendo inaplicável, então, o previsto no art. 174, §3º,da Lei Federal de nº. 6.404/1976. Determinou-se, nos termos do art. 174, caput, da Lei Federal de nº. 6.404/1976 a publicação da presente ata noDiário Oficial, bem como em jornal de grande circulação, devendo a administração da Companhia adotar todas as medidas necessárias para atendera determinação da presente assembleia. II) O resgate da totalidade das 14.833.783 (quatorze milhões, oitocentos e trinta e três mil e setecentos eoitenta e três) ações preferenciais “Classe A” emitidas e integralizadas, sem a redução do capital social, com a retirada definitiva de circulação dessasações preferenciais, pelo valor fixado, em função do patrimônio da companhia e de comum acordo com os acionistas, de R$ 10,04980110 por cadaação preferencial, sendo utilizado no resgate o valor de R$ 149.076.568,72 (cento e quarenta e nove milhões e setenta e seis mil, quinhentos esessenta e oito reais e setenta e dois centavos) existente na reserva de capital previamente constituída. O correspondente pagamento do valorfixado por cada ação preferencial “Classe A” em função do resgate ocorrerá no prazo, máximo, de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da presenteAssembleia Geral Extraordinária, em moeda corrente nacional mediante o depósito em conta bancária de titularidade dos acionistas da Companhia;e III) A alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em função das deliberações anteriormente aprovadas, passandotal artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é R$ 132.350.000,00 (cento e trinta e dois milhões etrezentos e cinquenta mil reais), dividido em 14.926.295 (quatorze milhões, novecentos e vinte e seis mil e duzentas e noventa e cinco) açõesordinárias, nominativas e sem valor nominal.” ENCERRAMENTO: O Presidente da Mesa frisou, nesse momento, que as operações acimadeliberadas estão previstas e autorizadas nos Contratos de Financiamentos firmados entre a Companhia e o Banco do Nordeste do Brasil S.A e BancoNacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo, portanto, parte integrante da operação de financiamento e capitalização da Companhiapara a consecução de sua atividade operacional, qual seja a geração de energia eólica, seja por si ou por meio de suas subsidiárias integrais. OPresidente salientou, também, que estão sendo mantidos os valores mínimos estabelecidos e contratados do Capital Social de cada subsidiária daCompanhia. O Presidente concluiu informando que o aumento de capital anteriormente empreendido, mediante a emissão de ações preferenciais,teve como objetivo dotar a companhia de recursos até a liberação dos valores financiados. Por Fim, o Presidente franqueou o uso da palavra aospresentes, mas como não houve qualquer manifestação, declarou encerrados os trabalhos. ASSINATURAS: Irineu Boff (Presidente da Mesa);Reinaldo Holanda de Lacerda (Secretário Geral); Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim EnergiaSustentável I, Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II e Fundo deInvestimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável III(representados pela sua gestora VotorantimAsset Management DTVM Ltda., por sua vez representada pelos seus administradores Robert John van Dijk e Reinardo Holanda de Lacerda);Enerplan Participações Societárias Ltda., representada pelo seu sócio-administrador Irineu Boff. DECLARAÇÃO: A ata confere com a original,lavrada em livro próprio. Fortaleza, Ceará, 14 de julho de 2014. Irineu Boff - Presidente da Mesa, Reinaldo Holanda de Lacerda - SecretárioGeral, Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável I - Fundo de Investimento emParticipações em Infraestrutura BB Votorantim Energia Sustentável II - Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaBB Votorantim Energia Sustentável III, (Representados por sua gestora Votorantim Asset Management DTVM Ltda., por sua vezrepresentada por seus administradores Eduardo de Carvalho Calhelha e Reinaldo Holanda de Lacerda), Enerplan Participações Societárias Ltda.(Representada por seu sócio-administrador Irineu Boff).

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Frecheirinha - Avisode Adiamento. A Comissão de Licitação do município de Frecheirinha,localizada à Av. Nair Carneiro, nº 400, Bairro Centro, torna público oADIAMENTO do Edital de Tomada de Preços Nº 2108.02/2014, cujoobjeto é a prestação de serviços de elaboração de diversos projetosarquitetônicos no Município de Frecheirinha - CE, com abertura previstapara o dia 08.09.2014, às 09:00horas, fica adiado para o dia 09.09.2014no mesmo horário. Frecheirinha, 05 de Setembro de 2014. MarcosDouglas de Sousa Lima. Presidente da Comissão Permanentede Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cedro – Aviso deLicitação. A Comissão de Licitação, torna público para conhecimentodos interessados a Licitação na modalidade Pregão Presencial nº0109.01/2014-03, cujo objeto é contratação de pessoa jurídica na áreade contabilidade pública para prestação de serviços técnicos na elaboraçãoda LOA – Lei Orçamentária Anual de 2015 do Município de Cedro-CE,conforme especificações do Anexo I, que se realizará no dia 18/09/2014às 14:00 horas. o qual encontra-se na íntegra na Sede da ComissãoPermanente de Licitação e no site www.tcm.ce.gov.br. Rivaldo OliveiraFérrer - Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE – Extrato de Contrato - Extrato resumido do processo de Dispensa de Licitação nº 15-2708.01/2014. Objeto: Locação de imóvel para atendimento eventual a família deAntonia Claudiana de Araújo, que se encontra em situação de vulnerabilidadesocial, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência eDesenvolvimento Social. Contratado: Ana Lúcia da Silva. Vigência: 04(quatro) meses. Assina pela Contratante: Tarsianne Maria Pinheiro Borgesde Miranda. Valor Global: R$ 600,00 (seiscentosreais). Assina pela Contratada: Ana Lúcia da Silva. Data da Assinatura: 01/09/2014.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pedra Branca. AComissão de licitação torna público que no dia 22 de setembro de2014 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomadade Preços Nº SE-TP006/14, cujo objeto é a Construção de Muro naEscola de 06 Salas de Aula na localidade de Olho D´aguinha no Municípiode Pedra Branca. O edital completo e serviços relacionados, encontrama disposição dos interessados das 08:00 às 12:00 horas na Rua FurtunatoSilva, s/n, Centro. Pedra Branca/CE. 05.09.2014. Vhanessa MendesMelo - Presidente da CPL.


CARTOS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.CNPJ/MF nº 20.487.147/0001-65,NIRE 23300036158.ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2014. DATA, LOCAL E HORA: Aos 20 (vinte) dias domês de agosto de 2014, às 11:00 horas, na sede da Companhia, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Dom Luís, nº 1200, Sala 1609,Edifício Pátio Dom Luís, 16º andar - Meireles - CEP 60160-230.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 dedezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista apresença da totalidade dos acionistas da Companhia, ficando regularmente instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária. COMPOSIÇÃO DA

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Souza e Silva Pereto e secretariado pela Sra. Raquel Medeiros Teixeira. ORDEM DO DIA:Deliberar sobre: (i) a aprovação da 1ª (primeira) emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografáriasubordinada, sem garantias, da Cartos Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A (“Debêntures” e “Emissão”), de acordo com o que seráestabelecido no “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações da Companhia, daEspécie Quirografária subordinada, sem garantias (“Escritura”); e (ii) a lavratura da presente ata em forma de sumário de Assembleia GeralExtraordinária e demais providencias a serem tomadas pela Diretoria da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após discutirem as matérias constantes daordem do dia, os acionistas, por unanimidade e sem reservas ou oposições, deliberaram: 1. Aprovar a realização da Emissão, com as característicasdescritas abaixo: (a) Número da Emissão. A Emissão representa a 1ª (primeira) emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações,da espécie quirografária, da Companhia; (b) Espécie. As Debêntures serão da quirografária subordinada e sem garantias, nos termos do artigo 58,caput, da Lei das Sociedades por Ações. (c) Montante da Emissão. O montante total da emissão será de até R$ 20.000.000,00 (vinte milhões dereais) na Data de Emissão (conforme definida abaixo); (d) Quantidade de Debêntures e Número de Série. Serão emitidas até 20.000 (vintemil) Debêntures. A Emissão será realizada em até 5 (cinco) séries; (e) Valor Nominal Unitário. O valor nominal unitário das Debêntures será deR$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (f) Data de Emissão. Para todos os fins e efeitos legais, a data da emissãodas Debêntures será 20 de agosto de 2014 (“Data de Emissão”); (g) Data de Vencimento. O vencimento final das Debêntures ocorrerá em 20 deagosto de 2017 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e de amortização antecipada facultativa parcial eresgate antecipado facultativo da totalidade das Debêntures, em conformidade com a Escritura. Na ocasião do vencimento, a Companhia obriga-sea proceder ao pagamento das Debêntures que ainda estejam em circulação pelo saldo de seu Valor Nominal Unitário, acrescido dos juros remuneratóriosdevidos, calculados nos termos da Escritura; (h) Garantia. As Debêntures não contarão com garantias de qualquer natureza; (i) Amortização doValor Nominal Unitário. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago integralmente em uma única parcela na Data de Vencimento. (j)Remuneração e Atualização Monetária. Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Emissão, incidirão juros remuneratórioscorrespondentes à taxa pré-fixada de 19,562% (dezenove e quinhentos e sessenta e dois milésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos ecinquenta e dois) dias úteis, ou 1,5% ao mês, capitalizados, calculados de forma exponencial e cumulativa pro-rata temporis por dias úteis decorridosdesde a Data de Emissão até a data de seu efetivo pagamento. (k) Pagamento do Principal e dos Juros Remuneratórios. O Valor NominalUnitário das Debêntures será pago integralmente em uma única parcela na Data de Vencimento, acrescido dos Juros Remuneratórios calculados prorata temporis, a partir da Data de Emissão. Os Juros Remuneratórios poderão ser pagos mensalmente, semestralmente, anualmente, bianualmentea partir da data de Emissão. Sendo o primeiro pagamento a partir da definição da data pactuada entre as partes, e o último na data de vencimento.Registro para Custódia. A Emissora não registrará as Debêntures da Primeira Emissão para custodia em instituição autorizada pela CVM paraprestar tais serviços, sendo que o controle das transferências será realizado no Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Emissora. (m)Forma e Conversibilidade. As Debêntures serão da forma nominativa, sem garantia e não conversíveis em ações da Companhia, sem emissão decautelas ou certificados. (n) Comprovação de Titularidade das Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures daPrimeira Emissão será comprovada pelo Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Companhia. (o) Subscrição e Integralização. AsDebêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição sem a interferência de instituição financeira integrantedo sistema de distribuição, podendo ser colocadas com ágio ou deságio, a ser definido, se for o caso, no ato de subscrição das Debêntures; (p)Encargos Moratórios. Sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigaçõespecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados prorata temporis, desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como de multa não compensatória de 2% (dois por cento)sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial (em conjunto, “Encargos Moratórios”); (q)Vencimento Antecipado. Os titulares das Debêntures (“Debenturistas”) poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantesda Escritura e exigir o imediato pagamento pela Companhia do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures acrescido dos Juros Remuneratóriose dos Encargos Moratórios, se houver, calculados pro rata temporis a partir da Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, na ocorrência dequaisquer dos seguintes eventos a serem descritos na Escritura; (r) Amortização Antecipada Facultativa e Resgate Antecipado FacultativoTotal. A Companhia poderá realizar, a qualquer tempo: (i) a amortização antecipada facultativa parcial, limitada a 98% (noventa e oito por cento)do Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável), que deverá abranger,proporcionalmente, todas as Debêntures em circulação (“Amortização Antecipada Facultativa Parcial”); ou (ii) o resgate antecipado facultativo datotalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”), conforme for o caso; (s) Aquisição Facultativa. A Companhia poderá, aqualquer tempo, adquirir Debêntures, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridaspela Companhia poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da Companhia ou ser novamente colocadas no mercado. As Debênturesadquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos da Escritura, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmo JurosRemuneratórios das demais Debêntures em circulação; e (t) Repactuação. Quaisquer eventuais repactuações serão aprovadas por maioria simplesem assembleia especificamente convocada para este fim com os debenturistas, desde que a emissora aprove. 2. Aprovar a lavratura da presente atade Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei 6.404/76, bem como autorizar a Diretoria daCompanhia a: (i) praticar todos os atos necessários à publicação e ao arquivamento desta ata; (ii) discutir, negociar e definir os termos e condiçõesdas Debêntures; (iii) celebrar a Escritura e quaisquer outros documentos relacionados à Emissão, incluindo eventuais aditamentos à Escritura e a essesdocumentos; (iv) praticar todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento da Emissão, especialmente, mas não se limitando,no que se refere à contratação de quaisquer prestadores de serviços relacionados à Emissão podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivoscontratos; e (v) tomar todas as providências e praticar os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas. ENCERRAMENTO: Nada maishavendo a tratar, foi encerrada esta Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, é assinada por todos.ASSINATURAS: Forecast Capital Participações e Estruturação Financeira Lltda. - ME, Yellow Cred Administradora de Cartões de Crédito,Consultoria e Participações Ltda., e Andre Felipe de Oliveira Seixa Maia. Fortaleza, 20 de agosto de 2014. CONFERE COM A ORIGINALLAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO. Henrique Souza e Silva Pereto, Presidente da Mesa e Yim Kyu Lee secretário da mesa. Arquivada na juntacomercial do estado do Ceará, na data de 27 de Agosto de 2014, sob o número 20140939172. Secretário Geral Haroldo Fernandes Moreira.

*** *** ***JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 10.395.788/0001-36 NIRE 2330001639-4. EDITAL DE CONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados ossenhores acionistas da JEREISSATI PARTICIPAÇÕES S.A. acomparecer à Assembleia Geral Extraordinária, no dia 15 de setembrode 2014, às 10:00 horas, em primeira convocação, na sede da Companhia,localizada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na AvenidaWashington Soares, nº 55, sala 1214, Edson Queiroz, CEP 60811-341,a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: (i) a homologação do aumentodo capital social da Companhia, conforme deliberado na AssembleiaGeral Extraordinária realizada em 13 de agosto de 2014; (ii) a consequentealteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii)a autorização para a Diretoria praticar todos os atos necessários àimplementação do aumento de capital social da Companhia. Fortaleza,03 de setembro de 2014. Ilia Freitas Alencar - Diretora Presidente.

Estado do Ceará – Município de Caucaia – Aviso de Licitação –Pregão Presencial Nº 06.031/2014. A Pregoeira do Município deCaucaia-CE – Torna público para conhecimento dos interessados que,no próximo dia 18 de Setembro de 2014 às 11:00 hrs, na sede daComissão de Pregões da Prefeitura de Caucaia, localizada na Rua José daRocha Sales, 183, Centro, Caucaia-CE, estará realizando licitação, namodalidade Pregão Presencial, cujo objeto é seleção de melhor propostapara registro de preço visando futuras e eventuais contratações de serviçoespecializado de esterilização de equipamentos médico-hospitalares,médico-cirúrgico de natureza termo-sensíveis pelo método VBTF –valor de baixa temperatura e formaldeído, para atender as necessidadesda Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia, tudo conformeespecificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo Ido Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horáriode 08:00hs às 12:00hs. Ingrid Gomes Moreira - A Pregoeira.


EÓLICA FAÍSA III – GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. - NIRE/JUCEC: 23.3.0003238-1 - CNPJ/MF: 11.619.413/0001-75 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DATA, HORARIO E LOCAL: No dia 14 de julho de 2014, às 14h:00min, na sedesocial da Companhia, situada na Rodovia CE 163, Km 42, Fazenda Faísa, Parte I, Sala 03, Cidade de Trairí, Estado do Ceará, 62.690-000.PRESENÇAS: A acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presenças: EÓLICAFAÍSA S.A, sociedade anônima, registrada na JUCEC sob o nº 23.3.0003311-6, inscrita no CNPJ sob o nº 10.288.521/0001-40, com sede socialestabelecida na Av. Senador Virgílio Távora, nº 1701, Sala 1306, Aldeota, Fortaleza, Ceará, 60.170-251, neste ato, representada nos termos de seuEstatuto Social, por seus diretores Rogério Augusto de Wallau, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de nº 10106474693- SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 246.954.830-68, residente e domiciliado na Rua Honório Silveira Dias, 1891, Apto. 702, Higienópolis, PortoAlegre, Rio Grande do Sul, 90.540-070 e Ruy de Sousa Pereira Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidadeprofissional nº 261156805-7/CONFEA, inscrito no CPF sob o nº 039.533.888-35, residente e domiciliado na Alameda Paranavaí, nº 392,Alphaville, Res. 12, Santana do Parnaíba, São Paulo, 06.539-045. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, consoante odisposto no parágrafo 4.º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. ORDEM DO DIA: I) Aprovar a redução do capital social da companhia dos atuais R$46.209.268,44 (quarenta e seis milhões, duzentos e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para o valor de R$24.175.000,37 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil reais e trinta e sete centavos), por considerarem o atual valor excessivo paraas atividades operacionais da Companhia, nos termos do art. 173, caput, da Lei Federal de nº. 6.404/1976; II) Aprovar o resgate das açõespreferenciais “Classe A”, com a utilização dos recursos da reserva de capital constituída, nos termos do art. 44 c/c art. 200, II, ambos da Lei Federalde nº. 6.404/1976; e III) Caso aprovada as propostas anteriores, aprovar a alteração do art. 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia.COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Rogério Augusto de Wallau, na condição de Presidente da Mesa, e Ruy de Sousa Pereira Lima, na condiçãode Secretário Geral. DELIBERAÇÕES: A assembleia aprovou, por unanimidade: I) A redução, sem o cancelamento de ações, do capital social dacompanhia dos atuais R$ 46.209.268,44 (quarenta e seis milhões, duzentos e nove mil e duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatrocentavos) para o valor de R$ 24.175.000,37 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil reais e trinta e sete centavos), por consideraremo atual valor excessivo para as atividades operacionais da Companhia, nos termos do art. 173, caput, da Lei Federal de nº. 6.404/1976, tendo emvista que o atual capital social da companhia é excessivo para o desempenho das atividades operacionais. O valor correspondente à redução, de R$22.034.268,07 (vinte e dois milhões, trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e oito reais e sete centavos) será devolvido à acionista detentora datotalidade das ações emitidas pela Companhia, mediante o pagamento em moeda corrente nacional. Além disso, não é necessária a alteração dovalor das ações emitidas, porquanto estas foram emitidas sem valor nominal representando, portanto, o patrimônio da própria Companhia.Salienta-se, ainda, que a Companhia não procedeu com emissão de debentures, sendo inaplicável, então, o previsto no art. 174, §3º, da Lei Federalde nº. 6.404/1976. Por último, determinou-se, nos termos do art. 174, caput, da Lei Federal de nº. 6.404/1976 a publicação da presente ata no DiárioOficial, bem como em jornal de grande circulação, devendo a administração da Companhia adotar todas as medidas necessárias para atender adeterminação da presente assembleia; II) O resgate da totalidade das 1.916.011 (um milhão, novecentos e dezesseis mil e onze) ações preferenciais“Classe A” emitidas e integralizadas, sem a redução do capital social, com a retirada definitiva de circulação dessas ações preferenciais, pelo valorfixado, em função do patrimônio da companhia e de comum acordo com os acionistas com base no nos incisos I e II do §1º do art. 170 da Lei dasSociedades Anônimas, uma vez que a Companhia não possui cotação em Bolsa de Valores, de R$ 12,72190944 por cada ação preferencial, sendoutilizado no resgate o valor de R$ 24.375.314,86 (vinte e quatro milhões, trezentos e setenta e cinco mil e trezentos e quatorze reais e oitenta eseis centavos) existente na reserva de capital previamente constituída. O correspondente pagamento do valor fixado por cada ação preferencial“Classe A” em função do resgate ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da presente Assembleia Geral Extraordinária, em moedacorrente nacional mediante o depósito em conta bancária de titularidade da acionista, previamente aprovado em Assembléia Especial dos Acionistasdetentores das Ações Preferenciais “Classe A”; e III) A alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em função dasdeliberações anteriormente aprovadas, passando tal artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$24.175.000,37 (vinte e quatro milhões, cento e setenta e cinco mil reais e trinta e sete centavos), dividido em 2.095.940 (dois milhões, noventae cinco mil, novecentos e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. ENCERRAMENTO: O Presidente da Mesa frisou, nessemomento, que as operações acima deliberadas estão previstas e autorizadas nos Contratos de Financiamentos firmados entre a Companhia e oBanco do Nordeste do Brasil S.A e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo, portanto, parte integrante da operação definanciamento e capitalização da Companhia para a consecução de sua atividade operacional, qual seja a geração de energia eólica. O Presidentesalientou, também, que está sendo mantido o valor mínimo estabelecido e contratado do Capital Social, qual seja: R$ 24.175.000,00 (vinte e quatromilhões, cento e setenta e cinco mil reais). O Presidente concluiu informando que o aumento de capital anteriormente empreendido, mediante aemissão de ações preferenciais, acima do valor mínimo, teve como objetivo suprir a Companhia de recursos até a liberação dos valores financiados.Por Fim, o Presidente franqueou o uso da palavra aos presentes, mas como não houve qualquer manifestação, declarou encerrados os trabalhos.ASSINATURAS: Rogério Augusto de Wallau (Presidente da Mesa); Ruy de Sousa Pereira Lima (Secretário Geral); Eólica Faísa S.A. (R/p.Ruy de Sousa Pereira Lima e Rogério Augusto de Wallau). DECLARAÇÃO: A ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Trairi,Ceará, 14 de julho de 2014. Rogério Augusto de Wallau - Presidente da Mesa, Ruy de Sousa Pereira Lima - Secretário Geral, Eólica FaísaS.A. (R/p. Rogério Augusto de Wallau), Eólica Faísa S.A. (R/p. Ruy de Sousa Pereira Lima).

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira- Aviso de Julgamento de Habilitação - Tomada de Preços nº2014.08.12.1. A Comissão Permanente de Licitação da PrefeituraMunicipal de Lavras da Mangabeira/CE, no uso de suas atribuições legais,torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu ojulgamento da fase de propostas de preços referente ao CertameLicitatório, na modalidade Tomada de Preços n° 2014.08.12.1, sendo oseguinte: Empresas Habilitadas - Meta Empreendimentos e Serviços deLocação de Mão-de-Obra LTDA, RPC Locações e Serviços de Engenharia- EIRELI - EPP, A.I.L Construtora LTDA - ME, Construtora PedrosaLTDA - ME, RF Empreendimentos Comercio e Edificações LTDA –ME e Construtora Alencar LTDA – ME, por cumprimento integral àsexigências do Edital Convocatório. Empresas Inabilitadas - Jose UriasFilho – ME - Não apresentação da indicação das instalações e doaparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto dalicitação (Descumprimento ao item 3.2.18 do Edital Convocatório);Matos & Almeida LTDA – ME - Apresentação de declaração deconcordância com o Edital e instalação da unidade de apoio com firmareconhecida do declarante com data anterior a emissão e existência dodocumento (Descumprimento ao item 3.2.19 do Edital Convocatório);Construtora Serra Negra LTDA - Apresentação da Certidão Negativa deDébitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalhovencida (Descumprimento ao item 3.2.21 do Edital Convocatório); eVICLO-LIMP Serviços Locação de Mão de Obra e Contruções LTDA -Apresentação de comprovação de aptidão e de acervo técnico nãocompatíveis com o objeto da licitação (Descumprimento ao item 3.2.16e 3.2.17 do Edital Convocatório). Maiores informações na sede daComissão de Licitação, sito na Rua Monsenhor Meceno, nº 78 - Centro,Lavras da Mangabeira/CE, ou pelo telefone (88) 3536-1690, no horáriode 08:00 às 12:00 hs. Lavras da Mangabeira /CE, 01 de setembrode 2014. Francisco Stefânio de Oliveira Coelho - Presidente daCPL.

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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO CRATO –AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL N° 2014.05.09.2.O Pregoeiro do Município do Crato/CE torna público para conhecimentodos interessados que, neste dia 18 de setembro de 2014 às 14:00 horas, naSede da Comissão de Licitações localizada no Largo Júlio Saraiva, s/n BairroCentro, Crato/CE, estará realizando sessão para recebimento e abertura dosenvelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para oobjeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DEPREÇO VISANDO FUTURAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOSPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NÃO CONTEMPLADOSPELATABELA SUS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE.O edital eseus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07:30 às16:30 horas. Crato/CE, 04 de setembro de 2014. Gilberto DumarPinheiro Filho – Pregoeiro.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira- Aviso de Julgamento - Pregão n° 2014.08.19.1. O Pregoeiro Oficialda Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, no uso de suasatribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, queconcluiu o julgamento final do Certame Licitatório, na modalidade Pregãon° 2014.08.19.1, sendo o seguinte: Empresa vencedora -Ferreira & Castro Administração IMOB. e CONS. JUR. LTDA,vencedora junto aos lotes 1, 2, 3 e 4 por ter apresentado os melhorespreços. A empresa vencedora fora declarada habilitada por cumprimentointegral às exigências do Edital Convocatório. Maiores informações nasede da Comissão de Licitação, sito na Rua Monsenhor Meceno, nº 78 -Centro, Lavras da Mangabeira/CE, ou pelo telefone (88) 3536-1690,no horário de 08:00 às 12:00 hs. Lavras da Mangabeira /CE, 03 desetembro de 2014. Francisco Stefânio de Oliveira Coelho -Pregoeiro Oficial.

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EÓLICA FAÍSA I – GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. NIRE/JUCEC: 23.3.0003239-0 - CNPJ/MF: 11.619.268/0001-22 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DATA, HORARIO E LOCAL: No dia 14 de julho de 2014, às 11h:30min, na sede socialda Companhia, situada na Rodovia CE 163, Km 42, Fazenda Faísa, Parte I, Sala 01, Cidade de Trairí, Estado do Ceará, 62.690-000. PRESENÇAS:A acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presenças: EÓLICA FAÍSA S.A,sociedade anônima, registrada na JUCEC sob o nº 23.3.0003311-6, inscrita no CNPJ sob o nº 10.288.521/0001-40, com sede social estabelecida naAv. Senador Virgílio Távora, nº 1701, Sala 1306, Aldeota, Fortaleza, Ceará, 60.170-251, neste ato, representada nos termos de seu Estatuto Social,por seus diretores Rogério Augusto de Wallau, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de nº 1010674693 - SSP/RS,inscrito no CPF sob o nº 246.954.830-68, residente e domiciliado na Rua Honório Silveira Dias, 1891, Apto. 702, Higienópolis, Porto Alegre, RioGrande do Sul, 90.540-070 e Ruy de Sousa Pereira Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade profissional nº261156805-7 CONFEA, inscrito no CPF sob o nº 039.533.888-35, residente e domiciliado na Alameda Paranavaí, nº 392, Alphaville, Res. 12,Santana do Parnaíba, São Paulo, 06.539-045. CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, em função do comparecimentoespontâneo da totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4.º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. ORDEM DO DIA: I) Aprovar a reduçãodo capital social da companhia dos atuais R$ 54.292.051,48 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil e cinquenta e um reais equarenta e oito centavos) para o valor de R$ 28.102.010,45 (vinte e oito milhões, cento e dois mil e dez reais e quarenta e cinco centavos), porconsiderarem o atual valor excessivo para as atividades operacionais da Companhia, nos termos do art. 173, caput, da Lei Federal de nº. 6.404/1976;II) Aprovar o resgate das ações preferenciais “Classe A”, com a utilização dos recursos da reserva de capital constituída, nos termos do art. 44 c/cart. 200, II, ambos da Lei Federal de nº. 6.404/1976; e III) Caso aprovada as propostas anteriores, aprovar a alteração do art. 5º, caput, do EstatutoSocial da Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Rogério Augusto de Wallau na condição de Presidente da Mesa, e Ruy de SousaPereira Lima, na condição de Secretário Geral. DELIBERAÇÕES: A assembleia aprovou, por unanimidade: I) A redução, sem o cancelamento deações, do capital social da companhia dos atuais R$ 54.292.051,48 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil e cinquenta e um reaise quarenta e oito centavos) para o valor de R$ 28.102.010,45 (vinte e oito milhões, cento e dois mil e dez reais e quarenta e cinco centavos), tendoem vista que o atual capital social da companhia é excessivo para o desempenho das atividades operacionais. O valor correspondente à redução, deR$ 26.190.041,03 (vinte e seis milhões, cento e noventa mil e quarenta e um reais e três centavos) será devolvido à acionista detentora da totalidadedas ações emitidas pela Companhia, mediante o pagamento em moeda corrente nacional. Além disso, não é necessária a alteração do valor das açõesemitidas, porquanto estas foram emitidas sem valor nominal representando, portanto, o patrimônio da própria Companhia. Salienta-se, ainda, quea Companhia não procedeu com emissão de debentures, sendo inaplicável, então, o previsto no art. 174, §3º, da Lei Federal de nº. 6.404/1976. Porúltimo, determinou-se, nos termos do art. 174, caput, da Lei Federal de nº. 6.404/1976 a publicação da presente ata no Diário Oficial, bem comoem jornal de grande circulação, devendo a administração da companhia adotar todas as medidas necessárias para atender a determinação da presenteassembleia; e II) O resgate das 2.486.771 (duas milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil e setecentos e setenta e uma) ações preferenciais “ClasseA” emitidas, sem a redução do capital social, com a retirada definitiva de circulação dessas ações preferenciais, pelo valor fixado, em função dopatrimônio da companhia e de comum acordo com os acionistas, de R$ 13,77578472 por cada ação preferencial, sendo utilizado no resgate o valorde R$ 34.257.221,67 (trinta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil e duzentos e vinte um reais e sessenta e sete centavos) existente nareserva de capital previamente constituída. O correspondente pagamento do valor fixado por cada ação preferencial “Classe A” em função doresgate ocorrerá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da presente Assembleia Geral Extraordinária, em moeda corrente nacional medianteo depósito em conta bancária de titularidade da acionista, previamente aprovado em Assembléia Especial dos Acionistas detentores das AçõesPreferenciais “Classe A”; e III) A alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em função das deliberaçõesanteriormente aprovadas, passando tal artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 28.102.010,45(vinte e oito milhões, cento e dois mil e dez reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 2.428.573 (dois milhões, quatrocentas e vinte e oitomil e quinhentos e setenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” ENCERRAMENTO: O Presidente da Mesa frisou, nessemomento, que as operações acima deliberadas estão previstas e autorizadas nos Contratos de Financiamentos firmados entre a Companhia e oBanco do Nordeste do Brasil S.A e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo, portanto, parte integrante da operação definanciamento e capitalização da Companhia para a consecução de sua atividade operacional, qual seja a geração de energia eólica. O Presidentesalientou, também, que está sendo mantido o valor mínimo estabelecido e contratado do Capital Social, qual seja: R$ 28.102.000,00 (vinte e oitomilhões, cento e dois mil reais). O Presidente concluiu informando que o aumento de capital anteriormente empreendido, mediante a emissão deações preferenciais, acima do valor mínimo, teve como objetivo suprir a Companhia de recursos até a liberação dos valores financiados. Por Fim,o Presidente franqueou o uso da palavra aos presentes, mas como não houve qualquer manifestação, declarou encerrados os trabalhos. ASSINATURAS:Rogério Augusto de Wallau (Presidente), Ruy de Sousa Pereira Lima (Secretário), e Eólica Faísa S.A. (R/p Ruy de Sousa Pereira Lima eRogério Augusto de Wallau). DECLARAÇÃO: A ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Trairi, Ceará, 14 de julho de 2014. RogérioAugusto de Wallau - Presidente da Mesa, Ruy de Sousa Pereira Lima - Secretário Geral, Eólica Faísa S.A. (R/p Ruy de Sousa Pereira Lima),Eólica Faísa S.A. (R/p Rogério Augusto de Wallau).

*** *** ***Estado do Ceará - Câmara Municipal de Caucaia - Extrato dePublicação - Contrato Nº 024/2014. A Câmara Municipal de Caucaiatorna público o Extrato do Instrumento Contratual, resultante da Tomadade Preços nº 002/2014: Contratante: Câmara Municipal de Caucaia -Contratada: Instituto Nacional de Gestão Avançada - INGA Objeto:Contratação de Empresa Especializada para Realização de Auditoria nosProcessos Licitatórios Realizados no Período de Janeiro de 2013 aMarço de 2014 da Câmara Municipal de Caucaia, com Elaboração deRelatório Técnico em 02 (duas) vias.; Fundamentação Legal: Lei n.º8.666/93; Foro: Caucaia/CE; Vigência: 90 (noventa) dias; Valor Global:R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), Data do Contrato: 01/08/2014;Signatários: Eduardo de Castro Pessoa de Lima – Contratante: RodrigoLima de Menezes – Contratado; Caucaia, 01/08/2014. Eduardo deCastro Pessoa de Lima - Presidente da Câmara MunicipalCaucaia.

*** *** ***Estado do Ceará – Sociedade Anônima de Água e Esgoto doCrato – SAAEC - Aviso de Julgamento Final – Pregão nº2014.08.18.1. O Pregoeiro Suplente da SAAEC, no uso de suas atribuiçõeslegais, torna público para conhecimento dos interessados que concluiu ojulgamento final procedimento licitatório na modalidade Pregão nº2014.08.18.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora –SERVELÉTRICA Comércio e Serviços LTDA, vencedora junto ao lote01, por ter apresentado os melhores preços na etapa de lances verbais,sendo a referida empresa declarada habilitada por cumprimento integralàs exigências do Edital Convocatório. Maiores informações na sede daComissão de Licitação, localizada à Av. Teodorico Teles, nº 30 - Centro,ou pelo fone (88) 3523-2044, no horário de 08:00 às 11:30 horas, desegunda à sexta-feira. Crato/CE - 03 de setembro de 2014. AntônioAlexandre Rocha de Morais - Pregoeiro Suplente da SAAEC.

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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Canindé - Extrato deDispensa de Licitação. O Presidente da Comissão de Licitação daPrefeitura Municipal de Canindé, em cumprimento à ratificaçãoprocedida pelo Sec. de Educação Infantil e Fundamental, faz publicar oextrato resumido do Processo de Dispensa de Licitação a seguir: ProcessoNº 016.2014/PD. Objeto: Serviços de locação de caminhão pipa comcapacidade de 8.000 litros, com equipamento de motor bomba, sistemade tomada de força, mangueira com 30m. Favorecido: L B Uchoa ME.Valor: R$ 146.250,00 (Cento e quarenta e seis mil duzentos e cinquentareais). Dotação: 1201.12.361.0403.2.067.3.3.90.39.00. FundamentoLegal: inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas demais alterações.Declaração de Dispensa emitida pelo Presidente da Comissão de Licitaçãoe RATIFICADA pelo Sr. Antônio Edson Nascimento de Araújo – Sec. deEducação Infantil e Fundamental. Canindé, 04 de setembro de 2014.Antônio Cardoso de Lima - Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará – Câmara Municipal de Catarina – Aviso deLicitação. A Câmara Municipal de Catarina - CE, torna público olançamento da licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 004/2014– CMC que tem por objeto a Contratação de prestação de serviços de:Locação de sistema de folha de pagamento; Locação de Sistema deContabilidade, Licitação, Patrimônio e Portal da Transparência, juntoà Câmara Municipal de Catarina; conforme especificações contidas noAnexo I, do Edital. Tipo Menor Preço por Item, com data de aberturamarcada para o dia 22/09/2014 às 10:30hs. A íntegra do Edital poderáser obtido no seguinte endereço: Rua José Rodrigues Pereira Neto, nº327, Centro, Catarina - CE. Maiores informações pelo telefone (0XX88)3556-1375. Catarina - CE, 05 de Setembro de 2014. FranciscoDavidson de Souza Andrade – Presidente da ComissãoPermanente de Licitação.

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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Várzea Alegre - Avisode Julgamento Fase Proposta de Preços – Tomada de Preços nº2014.07.31.1. A Comissão Permanente de Licitação da PrefeituraMunicipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, no cumprimento de suasatribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados,que concluiu o julgamento da Fase de Propostas de Preços do CertameLicitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2014.07.31.1, cujoobjeto é a contratação de serviços de engenharia para execução dasobras de construção de drenagem pluvial e pavimentação emparalelepípedo em diversas Ruas no Centro de Várzea Alegre/CE, nostermos do Convênio nº 069/CIDADES/2014, conforme projetos eorçamentos anexados ao Edital Convocatório, sendo o seguinte – aempresa AM Bezerra Serviços, Construções e Promoções LTDA - MEsagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor globalde R$ 381.260,45 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e sessentareais e quarenta e cinco centavos). Por sua vez as empresas FLAYEngenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI – ME; ConstrutoraAlencar LTDA – ME e A.I.L Construtora LTDA – ME, tiveram suaspropostas de preços desclassificadas por não apresentarem a ComposiçãoDetalhada de todos os Itens/Custos Unitários. A empresa CaldasEngenharia e Construções LTDA – ME, teve sua proposta de preçosdesclassificada por apresenta-la para outro Município, contendo nº dalicitação, objeto e orçamento totalmente divergente ao do Município;Construtora Pedrosa LTDA – ME, teve sua proposta de preçosdesclassificada por apresentar alguns itens da Composição Detalhada,divergente com alguns itens de seu orçamento; VICLO-LIMP Serv.Locação de Mão de Obra e Const. LTDA – ME, teve sua proposta depreços desclassificada por não apresentar a capa de sua proposta ondedeveria constar dentre outras o nº da licitação, objeto, prazo de validadeda mesma, bem como validade de sua proposta; Lorena & AdriaConstruções Comercio e Locação – ME, teve sua proposta de preçosdesclassificada por apresentar em sua capa dois objetos distintos, porapresentar o seu orçamento com valor apresentando divergência em seusomatório, por apresentar a composição do BDI para pavimentaçãoasfáltica, bem como por não apresentar a composição da Administraçãoda Obra; Capa Construções, Eventos e Empreendimentos LTDA – ME,teve sua proposta de preços desclassificada por não apresentar os itens4.3 e 5.1 de seu orçamento e CONCRETEX Comercio Construções eServiços LTDA – EPP, teve sua proposta de preços desclassificada porpresentar o valor de seu BDI em desacordo com a multiplicação corretado Total Simples pelo BDI. Maiores informações na sede da Comissãode Licitação, sito à Rua Dep. Luis Otacílio Correia, nº 153, Centro, oupelo telefone (88) 3541-2893, no horário de 08:00 às 12:00 horas.Várzea Alegre/CE, 03 de Setembro de 2014. João Pereira Lacerda– Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Abaiara - Aviso deJulgamento – Pregão nº 2014.08.21.1. O Pregoeiro Oficial daPrefeitura Municipal de Abaiara/CE, torna público, que fora concluído ojulgamento do Pregão nº 2014.08.21.1, sendo o seguinte: EmpresaVencedora - S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA -ME, vencedora junto aos Lotes 01 e 02 por ter apresentado preçoscompatíveis com os praticados no mercado, sendo a mesma declaradahabilitada por cumprimento integral às exigências do EditalConvocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação,sito na Rua Expedito Oliveira das Neves, nº 70 – Centro, Abaiara/CE, oupelo telefone (88) 3558-1254, no horário de 08:00 às 12:00 horas.Abaiara/CE, 04 de setembro de 2014. Gleyllson Fernandes deOliveira - Pregoeiro Oficial do Município.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ibiapina – Aviso deLicitação. A Pregoeira comunica aos interessados que no próximo dia18 de Setembro de 2014, às 14h30min, estará abrindo Licitação namodalidade Pregão Presencial Nº 16/2014-SEDUC, cujo objeto é acontratação para prestação de serviços de conserto, reforma, pintura erestauração de carteiras escolares e birôs para atender as necessidadesdas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Município de Ibiapina - CE.O Edital estará à disposição dos interessados nos dias úteis após estapublicação no horário de 08h00min às 12h00min, no endereço daPrefeitura Municipal desta cidade na Rua Moisés Aarão, s/n, Centro.Ibiapina-CE, 05 de Setembro de 2014. Flávia Maria Carneiro daCosta – Pregoeira.

*** *** ***Estado do Ceará. Prefeitura Municipal de Milagres. Aviso deLicitação. Tomada de Preços nº 0309.01/2014/SME. Objeto: Serviçosde Conclusão de Obra da Creche Pró-Infância tipo B no bairro Franciscado Socorro no Município de Milagres/CE, conforme especificações noProjeto Básico. Data, Horário e Local para recebimento dos envelopesdos interessados: 23/09/2014 às 08:00 hs na sala da Comissão deLicitação, na Rua Presidente Vargas, s/nº, Centro, Milagres/CE. Editalpoderá ser adquirido no mesmo endereço ou através do portal daslicitações no site www.tcm.ce.gov.br. Maiores informações pelo telefone/fax (88) 3553-1255. Milagres/CE, 03 de Setembro de 2014. MariaJeane da Silva Oliveira – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - CAMARA MUNICIPAL DE SANTAQUITERIA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº2014.05.14. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipalde Santa Quitéria comunica aos interessados que fará realizar Licitaçãoem sua Sala, na Câmara Municipal de Santa Quitéria, localizada na PraçaSenador, S/N – Centro, às 09:00 do dia 17 de setembro de 2014, Sessãode recebimento dos Documentos de Habilitação e Propostas para –pregão presencial a Contratação de Empresa para. Prestação de serviçosde assessoria de comunicação e marketing, para divulgação dos trabalhosdo parlamento, junto a Camara municipal de santa Quiteria Edital poderáser adquirido junto à Comissão de Licitação da Câmara Municipal deSanta Quitéria no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelofone (0xx88) 3628-0801. Santa Quitéria – CE, 04 de setembro de2014. Luiz Thiberio Lopes Muniz - Presidente da ComissãoPermanente de Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira- Aviso de Julgamento - Pregão n° 2014.08.21.1. O Pregoeiro Oficialda Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, no uso de suasatribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, queconcluiu o julgamento final do Certame Licitatório, na modalidade Pregãon° 2014.08.21.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - Com VidaConsultoria Educacional Comercio e Serviços LTDA - ME, vence-dora junto ao lote 1, por ter apresentado o melhor preço. A empresavencedora fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigên-cias do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissãode Licitação, sito na Rua Monsenhor Meceno, nº 78 - Centro, Lavras daMangabeira/CE, ou pelo telefone (88) 3536-1690, no horário de 08:00às 12:00 hs. Lavras da Mangabeira /CE, 04 de setembro de 2014.Francisco Stefânio de Oliveira Coelho - Pregoeiro Oficial.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Meruoca - Aviso deLicitação. A Prefeitura Municipal de Meruoca, através da ComissãoPermanente de Licitação, torna público para conhecimento dosinteressados, que no próximo dia 23 de Setembro de 2014, às 10:00h,estará abrindo Licitação na modalidade Tomada de Preços N.º 002/2014-TPFME. Objeto: Contratação de empresa especializada paraexecução da obra de construção de 01 (uma) quadra poliesportiva comvestiários na E.E.I.F. Deputado Manoel Rodrigues na localidade de SãoJoão das Almas, junto à Secretaria de Educação do município de Meruoca.O edital estará disponível no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoesou nos dias úteis na Sala da Comissão de Licitação no horário das 08:00hàs 12:00h, na sede da Prefeitura à Av. Pedro Sampaio, 385, Centro.Meruoca-CE, 04 de Setembro 2014. Virgílio Bernardo Ferreirade Sousa. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baixio - Aviso deJulgamento - Pregão nº 2014.08.21.1. O Pregoeiro Oficial daPrefeitura Municipal de Baixio/CE, no uso de suas funções, torna público,para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamentofinal do Pregão nº 2014.08.21.1, sendo o seguinte: Empresa Vencedora- Multimídia Propaganda, Eventos e Marketing LTDA - ME, vencedorajuntos aos lotes 01, 02 e 03, por ter apresentado os melhores preços naetapa de lances verbais. A empresa vencedora foi declarada habilitadapor cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maioresinformações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito noCentro Administrativo Cícero Henrique Brasileiro, s/n - Centro, Baixio/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou pelo telefone (88) 3539-1221. Baixio/CE, 04 de setembro de 2014. Diogo Lima Crispim -Pregoeiro Oficial do Município.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Gonçalo doAmarante. A Secretaria de Educação do Município de São Gonçalo doAmarante, através da Comissão Permanente de Licitação, localizada naRua Ivete Alcântara, nº 120, Centro– São Gonçalo do Amarante/CE,torna público que receberá no dia 29 de setembro de 2014 às 09:00hs, acontar da data da publicação desse Chamamento Público Nº2014.09.02.001, os documentos para habilitação, inclusive os projetosde vendas de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, destinados asuprir a demanda da merenda escolar dos alunos da rede de escolasmunicipais do município de São Gonçalo do Amarante/CE, comfundamento na RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, de 17 de julho de 2013e na Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009. São Gonçalo doAmarante/CE, 04 de setembro de 2014. Opson Marques de Oliveira– Presidente da Comissão de Licitação.

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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granja - Extrato doContrato Nº 2014.06.27.02-1. O Município de Granja/CE, através daSecretaria de Infraestrutura torna público o Extrato do Contrato Nº2014.06.27.02-1, decorrente da Concorrência Pública Nº 2014.06.27.02, cujo Objeto é a Pavimentação asfáltica em AAUQ e sinalizaçãoem diversas ruas da sede do Município de Granja. Contratante: Secretariade Infraestrutura. Contratada: Copa Engenharia LTDA, inscrita no CNPJsob o nº 02.200.917/0001-65. Valor Global do Contrato: R$ 584.586,69(Quinhentos e oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta e seis reais esessenta e nove centavos). Vigência do Contrato: 90 dias à partir da datade assinatura. Data da Assinatura: 11 de agosto de 2014. DotaçãoOrçamentária: 0701.26.782.0501.1.008. Elemento de Despesas:44.90.51.00. Assina pela Contratante: Adriano Frota Teixeira -Ordenador. Granja-CE, 04 de setembro de 2014.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granja - Extrato doContrato Nº 2014.08.11.001. O Município de Granja/CE, através daSecretaria de Infraestrutura torna público o Extrato do Contrato Nº2014.08.11.001 decorrente da Concorrência Pública Nº 2014.06.27.01,cujo Objeto é a Contratação de empresa especializada em pavimentaçãoasfáltica em diversas ruas da sede do Município de Granja. Contratante:Secretaria de Infraestrutura. Contratada: Copa Engenharia LTDA, inscritano CNPJ sob o nº 02.200.917/0001-65. Valor Global do Contrato: R$538.954,49 (Quinhentos e trinta e oito mil novecentos e cinquenta equatro reais e quarenta e nove centavos). Vigência do Contrato: 90 diasà partir da data de assinatura. Data da Assinatura: 11 de agosto de 2014.Dotação Orçamentária: 0701.26.782.0501.1.008. Elemento deDespesas: 44.90.51.00. Assina pela Contratante: Adriano Frota Teixeira- Ordenador. Granja-CE, 04 de setembro de 2014.

*** *** ***Estado do Ceará – Município de Caucaia – Aviso de Licitação –Pregão Presencial Nº. 06.030/2014. A Pregoeira do Município deCaucaia-CE – torna público para conhecimento dos interessados que, nopróximo dia 18 de setembro de 2014 às 09h00min, na sede da Comissãode Pregões da Prefeitura de Caucaia, localizada na Rua José da RochaSales, 183 – Centro, Caucaia/CE, estará realizando licitação, na modalidadePregão Presencial, cujo objeto é Seleção de melhor proposta pararegistro de preço visando futuras e eventuais aquisição de material deconsumo destinado a atender as necessidades do setor de endemias/zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia-CE, tudo conformeespecificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo Ido Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horáriode 08:00hs às 12:00hs. Ingrid Gomes Moreira - A Pregoeira.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA –AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2014 –SESA – O Pregoeiro do Município de Aiuaba-CE comunica aosinteressados que estará sendo Aberta a Licitação na Modalidade PregãoPresencial no dia 18 de Setembro de 2014, às 09h, PP Nº 015/2014– SESA, cujo Objeto é a Aquisição de material de expediente parasuprir as necessidades do Fundo Geral do Governo Municipalde Aiuaba-CE. Para mais informações a Prefeitura Municipal de Aiuaba-CE estará à disposição dos interessados das 08h às 12h, no endereço RuaNiceias Arraes, N° 128, Centro, Aiuaba-CE, CEP 63.575-000, Tel. (88)3524.1166/Fax. (88) 352411.03. Aiuaba-CE, 04 de Setembro de2014. José Alves de Alencar – Pregoeiro.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU –SECRETARIA DE SAÚDE - A Secretaria de Saúde, através da Comissão deLicitação, localizada na Rua Juscelino Kubitscheck, 85, Centro, Parambu-Ce, comunica aos interessados que no dia 18 de Setembro de 2014, às 11:00horas, abrirá licitação na modalidade Pregão Presencial n.º2014.09.05.001, cujo objeto é a Aquisição de materiais médico-hospitalarese ambulatoriais, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúdedo município de Parambu-CE, conforme especificações em anexo. O editalpoderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no horáriode expediente ao público. Parambu-Ce, 05 de Setembro de 2014. Sandra deMenezes Noronha - Presidente da CPL.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte -Aviso de Anulação Pregão Presencial Nº. 2014.08.06.01. A Pregoeirado Município de Juazeiro do Norte/CE torna público para conhecimentodos interessados que, fica Anulado o Pregão em epígrafe que tem comoobjeto: Contratação dos serviços de locação, manutenção preventiva ecorretiva de bombas de infusão para a Secretaria de Saúde do Municípiode Juazeiro do Norte - CE, por motivo de erros na elaboração no edital.Para mais informações procurar o Setor de Licitações, localizada naPraça Dirceu de Figueiredo, S/Nº, Centro, Juazeiro do Norte, Ceará.Juazeiro do Norte - CE, 04 de Setembro de 2014. Iara Lopes deAquino - Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAÍMA - Aviso de Pregão nº2014.09.05-1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL MENOR PRE-ÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINA-DOS A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE PRÁTICAS AGRÍCO-LAS DE CONVIVÊNCIA COM SEMIÁRIDO JUNTO AOMUNICIPIO DE MIRAIMA. CREDENCIAMENTO E RECEBIMEN-TO DAS PROPOSTAS ESCRITAS: Dia 17/09/2014, às 09:00hs. INICIODA SESSÃO: Abertura e Cadastramento das Propostas e Disputa de Preços:17/09/2014, a partir das 09:15hs. LOCAL: Sala de Reuniões da Comissãode Licitação - Esplanada da Estação nº 433 - Centro. O Edital completopoderá ser adquirido na Prefeitura, no horário de 8:00 às 12:00 horas, nosdias úteis após esta publicação. Miraíma/CE, 05 de setembro de 2014.Francisca Rejane Benígno Costa - Pregoeira.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará –Secretaria de Administração Geral - Aviso de Pregão PresencialNº 26/2014-SEAG. A Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará comunicaaos interessados que estará recebendo até às 09:00h do dia 17 de Setembrode 2014, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, sito à Rua JoséSiqueira no 1.240–Fátima - Viçosa do Ceará–CE., a proposta de preçose documentação de habilitação para o Pregão Presencial nº 26/2014-SEAG – Contratação dos serviços de seguro automotivo para ambulânciasda Secretaria de Saúde e de Educação e veículo de passeio da Secretaria daCidadania e Promoção Social. O edital poderá ser obtido junto à Comissão,no endereço supracitado nos dias úteis, das 8:00h às 12:00h e das 14:00hàs 17:00h. Viçosa do Ceará, 04 de Setembro de 2014. EdsonCleiton Pereira Sousa – Pregoeiro.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaporanga - Aviso deLicitação - Edital de Pregão Presencial Nº 047/14/PP-AS. OPregoeiro da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal deIpaporanga, torna público que no dia 17 de Setembro de 2014, às 14:00hs,na sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua Franklin José Vieira,nº 2, Centro, Ipaporanga, CE, receberá propostas para: Aquisição decestas básicas para serem distribuídas às pessoas carentes do municípiode Ipaporanga. MODALIDADE: Pregão Presencial, Nº 047/14/PP-AS.O Edital poderá ser examinado perante a Comissão de Licitação noendereço já citado, e sua cópia poderá ser cedida mediante o pagamentode uma taxa de custo no valor de R$ 20,00 (vinte reais) a partir dapublicação deste aviso, no horário das 08:00 às 13:00 horas. Ipaporanga,04 de setembro de 2014. Estefanio Lopes Neto - Pregoeiro.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Quixeré – Secretariade Educação. A Comissão Permanente de Licitação da PrefeituraMunicipal de Quixeré-CE, localizada na Rua Padre Zacarias, 332, Centro,torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital dePregão Presencial Nº 0509.01/2014, cujo objeto é a Contratação deempresa seguradora a fim de realizar o seguro total da frota de veículosda Secretaria de Educação vinculados ao FUNDEB, totalizando 05 (cinco)veículos, que realizar-se-á no dia 18.09.2014, às 09:00 hrs. Referidoedital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data destapublicação, no horário de expediente ao público, das 08:00 horas às12:00 horas. Quixeré-CE, 05 de setembro de 2014. Jose Flaudiode Sousa – Presidente da Comissão de Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ibiapina – Aviso deLicitação. A Pregoeira comunica aos interessados que no próximo dia18 de Setembro de 2014, às 09h00min, estará abrindo Licitação namodalidade Pregão Presencial Nº 10/2014-SETAS, cujo objeto é aaquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender asnecessidades do IGD/Bolsa Família e IGD/Suas no Âmbito da Secretariado Trabalho e Assistência Social do Município de Ibiapina-CE. O Editalestará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicaçãono horário de 08h00min às 12h00min, no endereço da PrefeituraMunicipal desta cidade na Rua Moisés Aarão, s/n, Centro. Ibiapina-CE,05 de Setembro de 2014. Flávia Maria Carneiro da Costa –Pregoeira.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Paracuru. A Comissãode Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Paracuru,localizada na Rua Coronel Meireles, 07 – Centro, torna público que seencontra à disposição dos interessados o Edital da Tomada de Preços Nº11.005/2014-TP, cujo objeto é a Contratação de empresa parapavimentação em pedra tosca e drenagem superficial no Distrito deGuajiru no Município de Paracuru-CE, que realizar-se-á no dia 24/09/2014, às 10:00h. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima,a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público,das 08:00 às 12:00 horas. Paracuru-CE, 04 de Setembro de 2014.Túlio Marcos Braun Neto – Presidente da Comissão Permanentede Licitação.


Estado do Ceará - Câmara Municipal de Caucaia - Extrato dePublicação - Contrato Nº 023/2014. A Câmara Municipal de Caucaiatorna público o Extrato do Instrumento Contratual, resultante da Tomadade Preços nº 001/2014: Contratante: Câmara Municipal de Caucaia -Contratada: João Torres Filho - ME Objeto: Contratação de serviçopara Reforma e Ampliação do prédio onde será Instalado o SetorAdministrativo da Câmara Municipal de Caucaia; Fundamentação Legal:Lei n.º 8.666/93; FORO: Caucaia/CE; Vigência: até 31/12/2014; ValorGlobal: R$ 127.060,26 (cento e vinte e sete mil, sessenta reais e vintee seis centavos), Data do Contrato: 01/08/2014; Signatários: Eduardode Castro Pessoa de Lima – Contrtatante: João Torres Filho –Contratado; Caucaia, 01/08/2014. Eduardo de Castro Pessoa deLima - Presidente da Câmara Municipal Caucaia.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú -Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 0309.01/2014. A Equipede Pregões comunica aos interessados que no próximo dia 17 de setembrode 2014, às 10:00 h, estará abrindo Licitação na modalidade PregãoPresencial Nº 0309.01/2014, cujo objeto é a Prestação de serviços deexames laboratoriais para atender as necessidades da Sec. de Saúde doMunicípio de Santana do Acaraú - CE. O edital completo estará adisposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horáriode 08:00 às 11:00 horas, no endereço da Prefeitura Municipal, na Av.São Joao, Nº 75, Centro, Santana do Acaraú - CE, CEP 62.150-000.Santana do Acaraú - CE, 05 de setembro de 2014. José EdnaldoCipriano – Pregoeiro do Município.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itatira – Aviso de Re-Ratificação. O Pregoeiro Municipal de Itatira comunica aos interessadosque na publicação deste jornal do dia 28/08/2014 do aviso de realizaçãodo Pregão Presencial nº 2808.01/2014-PP, cujo objeto é a contrataçãode instituição de ensino superior ou sem fins lucrativos para a realizaçãode serviços de apoio ao Programa Brasil Alfabetizado, incluindo formaçãoinicial e continuada e material didático destinados aos 60 professores e10 coordenadores do município de Itatira, retifica-se o que se segue:Onde lê-se “10 de setembro de 2014”, Leia-se “17 de setembro de2014”. Ratifica-se as demais informações publicadas. Itatira-CE, 04de setembro de 2014. Edson Dias do Nascimento. PregoeiroMunicipal.

*** *** ***Prefeitura de Quixeramobim/Ce – Aviso de Remarcação – PregãoPresencial Nº 14.019/2014. O Pregoeiro do Município torna públicopara conhecimento dos interessados que, o certame em epígrafe cujoobjeto é o Aquisição de livros, para contemplar os alunos da EducaçãoInfantil V, a fim de atender as escolas da Rede Municipal de Ensino doMunicípio, revisto para ocorrer no dia 16/07/2014, às 09:00h, noentanto, devido necessidades de suspensão do referido certame, foiremarcado para ocorrer no dia 18/09/2014 às 09:00h, que ocorrerá nasede da Comissão de Licitações, localizada à Rua Monsenhor SalvianoPinto, 707, Centro, tudo conforme especificações contidas no Termode Referência constante do Anexo do Edital, o qual se encontra disponívelno endereço acima, no horário de 08:00h às 14:00h. Gilliard SaldanhaVasconcelos.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cedro – Aviso deLicitação. A Comissão de Licitação, torna público para conhecimentodos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº2808.01/2014-02, cujo objeto é Contratação de pessoa jurídica paraprestação dos serviços de levantamento, inserção e processamento dedados de informações em saúde, tais como: CNES, SIDH2, SAI, BPA,SIGTAP e SIOPS, junto à Secretaria de Saúde deste município, conformeespecificações do anexo I, que se realizará no dia 18/09/2014 às 09:00horas. o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão permanente delicitação e no site www.tcm.ce.gov.br. Rivaldo Oliveira Férrer –Pregoeiro.

*** *** ***ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE AIUABA –AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014 –A CPL, localizada na Rua Niceias Arraes, N° 128, Aiuaba-CE, comunicaaos interessados que estará abrindo Licitação na Modalidade PregãoPresencial Nº 016/2014, cujo Objeto é: Contratação de empresapara prestação de serviços de xerox, encadernação, plastificação,cópias em geral, confecção de carimbos e almofadas junto àsdiversas Secretarias do Município de Aiuaba-CE. Abertura dia 18de Setembro de 2014 às 11h, na Sala da Comissão de Licitação noendereço acima mencionado. Aiuaba-CE, 03 de Setembro de 2014.José Alves de Alencar – Pregoeiro.

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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granja - Resultadode Julgamento de Recurso - Concorrência Pública nº 2014.04.17-0002. O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Granja/Ce, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimentodos interessados, que concluiu o julgamento do Recurso interposto pelaempresa CNT – Construtora Nova Terra e entendemos pelaPROCEDÊNCIA do mesmo, tornando INABILITADA a empresaFelizardo Engenharia LTDA. Ficando aberto a partir da publicação destao prazo de 05 (cinco) dias úteis para contrarrazões. Granja/CE, 21 deAgosto de 2014. Francisco Wescley Alves de Oliveira – Presidenteda Comissão Permanente de Licitação.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Mombaça - Aviso deLicitação – O Presidente da CPL deste Município torna público oEdital do Pregão Presencial Nº 026/2014DIVE-PP – SecretariasDiversas, cujo objeto é a Aquisição de recarga de oxigênio medicinal,para suprir às necessidades das Secretarias Diversas do Município deMombaça. Abertura dia 18/09/2014, às 14:00h, na Sala da CPL, noPaço Municipal. Informações: Rua Dona Anésia Castelo, nº 01, Centro.Fone (0**88) 3583-1997 Mombaça/CE, 03/09/2014. Francisco Neildode Oliveira Veras – Presidente da CPL.

*** *** ***Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Canindé - Aviso deLicitação. O Presidente da Comissão de Licitação deste Municípiotorna público o Edital do Pregão Presencial Nº 050.2014/PP, cujo objetoé a Aquisição de combustível, destinado a suprir as necessidades daSecretaria de Saúde do município de Canindé, conforme anexos. Aberturadia 18/09/2014, às 11:30h, na Sala da CPL, no Paço Municipal.Informações: Largo Francisco Xavier de Medeiros, s/nº, ImaculadaConceição. Canindé/CE, 04/09/2014. Antonio Cardoso de Lima –Presidente da CPL.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cedro – Aviso deLicitação. A Comissão de Licitação, torna público para conhecimentodos interessados a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 2308.01/2014-01, cujo objeto é Aquisição de livros para professores da redemunicipal de ensino, junto à Secretaria de Educação do município deCedro - CE, conforme especificações do anexo I, que se realizará no dia18/09/2014 às 16:00 horas. o qual encontra-se na íntegra na sede dacomissão permanente de licitação, no horário de 07:00h às 13:00h e nosite www.tcm.ce.gov.br. Rivaldo Oliveira Férrer – Pregoeiro.

*** *** ***Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Marco. A PregoeiraMunicipal torna público que o Pregão Presencial Nº 2608.01/2014,cujo objeto é: Locação de Ambulância e Caminhão Pipa junto as UnidadesAdministrativas deste Município, foi Revogada por determinação daPrefeitura Municipal de Marco, na forma do Art. 49 da Lei nº 8.666/93e suas alterações posteriores. Marco-CE, 05 de setembro de 2014.Thaís Silva Rios - Pregoeira.

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