Edição N° 1013 Quinta-feira - 17 de Maio de 2018 Vitória/ES · SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO - HORA HORA R$ 70,00 R$ 2,02 R$ 24 ... Fica suplementado

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Quinta-feira - 17 de Maio de 2018Edição N° 1013 Vitória/ES

Sumário

Consórcios IntermunicipaisCim Noroeste - Consórcio Público da Região

Noroeste do ES ..............................................2

MunicípiosAfonso Cláudio ...............................................6Alfredo Chaves ...............................................8Alto Rio Novo ...............................................15Anchieta ......................................................18Aracruz ........................................................19Baixo Guandu ..............................................58Barra de São Francisco .................................59Boa Esperança .............................................60Bom Jesus do Norte .....................................62Castelo ........................................................63Colatina .......................................................72Conceição do Castelo ....................................78Domingos Martins ........................................81Ecoporanga .................................................84Fundão ........................................................85Governador Lindenberg ................................86Guarapari ....................................................88Ibiraçu ........................................................89João Neiva ...................................................90Laranja da Terra ...........................................91Marechal Floriano .........................................92Mucurici .......................................................93Nova Venécia ...............................................94Pedro Canário ..............................................95Presidente Kennedy ......................................96Rio Bananal .................................................97Santa Maria de Jetibá ...................................98Santa Teresa .............................................. 107São Domingos do Norte .............................. 123São Gabriel da Palha................................... 124São José do Calçado ................................... 143São Roque do Canaã .................................. 144Serra ......................................................... 149Venda Nova do Imigrante ........................... 157Viana......................................................... 158Vila Pavão .................................................. 159

17/05/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1013

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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - CoNsórCio PúbliCo da região Noroeste do es

ATA Nº 02/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NOROESTE.Publicação Nº 135709

ATA Nº 02/2018 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA SETORIAL DE SAÚDE DO CIM NOROESTE.

Às oito horas e cinqüenta minutos (08h50min) do dia dezesseis do mês de março do ano de dois mil e dezoito, no Auditório da ESF “Pedro Bruni”, em Águia Branca/ES, reuniu-se de forma Extraordinária a Câmara Setorial de Saúde do Consórcio Público da Região Noroeste do Espírito Santo – Cim Noroeste, estando presentes o presidente do Consórcio, os secretários municipais de saúde e os demais convidados, os quais assinaram a lista de presença, tendo a reunião o objetivo de delibe-rar sobre os assuntos constantes da ordem do dia. O Coordenador da Câmara Setorial de saúde, senhor Juarez Mendonça Junior – Secretário Municipal de Saúde de Pancas/ES deu as boas vindas e logo após deu abertura à reunião agradecendo a presença de todos e desejando um excelente dia de trabalho. Não havendo comunicações para registro, passou a pala-vra ao Diretor Executivo para a leitura da ata da reunião anterior da Câmara Setorial de Saúde do Cim Noroeste ocorrida na data de 28/02/2018, tendo a mesma sido lida e aprovada por todos os presentes sem ressalvas. Em seguida foi lida e aprovada à ordem do dia proposta na convocação, sem a inclusão de outros assuntos. Passando para a votação e de-liberação dos assuntos constantes da Ordem do Dia, foram prestados os devidos esclarecimentos durante o processo de discussão, e, em seguida tomados as seguintes deliberações: Item 01 - Proposta de elaboração de tabela de serviços mé-dicos do Cim Noroeste: Foi apresentado pelos (as) secretários (as) de saúde de alguns municípios consorciados, o antigo modelo de gestão de contratação de plantões médicos em seus municípios. Logo após, o senhor Cristiano Tavares, Diretor da empresa RCS – Rede de Cuidados de Saúde, que foi a empresa vencedora do certame, fez comparações, sugestões e juntos, construíram uma tabela de valores de serviços médicos (plantões) específica para cada município interessado no referido modelo. Logo após, foi aprovado por unanimidade que os municípios presentes possam levar para o conhecimento de sua equipe, do prefeito municipal, fazer os ajustes (se houver necessidade) e ainda hoje nos encaminhar a tabela de valores referente aos serviços médicos do Cim Noroeste a qual passa a integrar a presente ata como anexo. Item 06 - Outros assuntos: Não Houve. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião às 11h05min, e eu, Amilton José Trevizani– Diretor Executivo do Cim Noroeste lavrei a presente ata, a qual após lida e achada conforme vai assinada por mim e pelo presidente tendo os demais membros presentes assinado a lista de presença.

Amilton José Trevizani Juarez Mendonça Junior

Diretor Executivo Coord. da Câmara Setorial de Saúde

ANEXO ITABELA DE SERVIÇOS MÉDICOS - CIM NOROESTE - ES

TABELA 01 - AGUIA BRANCA

DESCRIÇÃO UNIDADE DE MEDIDA

VALOR LÍQUIDO

TAXA OPERACIO-NAL CONSÓRCIO

TAXA ADMINISTRA-TIVA LICITADA

VALOR BRUTO

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO 12 HORAS R$ 750,00 R$ 21,72 262,75 R$ 1.034,47

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA 12 HORAS R$ 850,00 R$ 24,62 R$ 297,79 R$ 1.172,41

TABELA 02 - ALTO RIO NOVO


VALOR LÍQUIDO



VALOR BRUTO

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO 12 HORAS R$ 750,00 R$ 21,72 262,75 R$ 1.034,47

TABELA 03 - GOVERNADOR LINDEMBERG


VALOR LÍQUIDO



VALOR BRUTO

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO - 12 HORAS 12 HORAS R$ 840,00 R$ 24,33 R$ 294,28 R$ 1.158,61

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO - HORA HORA R$ 70,00 R$ 2,02 R$ 24,52 R$ 96,54

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA - GINECOLOGIA HORA R$ 100,00 R$ 2,89 R$ 35,03 R$ 137,92

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA - PEDIATRA HORA R$ 100,00 R$ 2,89 R$ 35,03 R$ 137,92



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TABELA 04 - MARILÂNDIA


VALOR LÍQUIDO



VALOR BRUTO

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO - 12 HORAS 12 HORAS R$ 750,00 R$ 21,72 262,75 R$ 1.034,47

TABELA 05 - SÃO DOMINGOS DO NORTE


VALOR LÍQUIDO



VALOR BRUTO

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO 12 HORAS R$ 850,00 R$ 24,62 R$ 297,79 R$ 1.172,41

TABELA 06 - SÃO GABRIEL DO PALHA


VALOR LÍQUIDO



VALOR BRUTO

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO 12 HORAS R$ 800,00 R$ 23,17 R$ 280,27 R$ 1.103,44

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA - ORTOPEDISTA - SOBREAVISO 12 HORAS R$ 550,00 R$ 15,93 R$ 192,68 R$ 758,61

TABELA 07 - VILA VALÉRIO


VALOR LÍQUIDO



VALOR BRUTO

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLINICO - DIA DE SEMANA/DIURNO 12 HORAS R$ 750,00 R$ 21,72 262,75 R$ 1.034,47

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO - DIA DE SEMANA/NOTURNO 12 HORAS R$ 970,00 R$ 30,15 R$ 340,53 R$ 1.340,68

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO CLÍNICO - FIM DE SEMANA 12 HORAS R$

1.190,00 R$ 36,52 R$ 417,61 R$ 1.644,13

SERVIÇO/ATIVIDADES REALIZADAS POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HORA R$ 131,00 R$ 3,79 R$ 45,89 R$ 180,68

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.Publicação Nº 135788

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018.

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE comunica aos interessados que se encontra disponível o Edital de Chamamento Público nº 001/2018, para o credenciamento de pessoa jurídica para a prestação de serviços de saúde aos municípios integrantes do CIM NOROESTE, nas especialidades indicadas no Edital.

O recebimento da documentação para credenciamento terá inicio a partir do dia 18/ 05/2018 encerrando em 13/08/2018, no endereço Avenida João Quiuqui, nº 411, Centro Águia Branca/ES, CEP: 29.795-000.

A abertura dos envelopes entregues será realizada as terças-feiras, a partir do dia 22 /05 /2018, 29/05/2018, 05/06/2018, 12/06/2018, 19/06/2018, 03/07/2018, 17/07/2018, 31/07/2018 a 14/08/2018, com início dos trabalhos sempre no ho-rário das 08:30h até as 11 h.

O edital na íntegra está disponível no site www.cimnoroeste.com.br e a versão em world poderá ser solicitada através do e-mail [email protected] ou na sede do consórcio localizada na Avenida João Quiuqui, nº 411, Centro Águia Branca/ES, CEP: 29.795-000.

Informações pelos telefones: (27) 3745-1549 ou (27) 99945-6991 e

e-mail: [email protected].

Águia Branca, ES, 16 de maio de 2018.

João Batista Regatieri - Presidente da CPL do CIM NOROESTE.

http://www.cimnoroeste.com.br

mailto:[email protected]




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PORTARIA CIM NOROESTE Nº 04 - R, DE 01 DE MAR-ÇO DE 2018.

Publicação Nº 135669

PORTARIA CIM NOROESTE Nº 04 - R, DE 01 DE MARÇO DE 2018.

Suplementa Despesa prevista no Orçamento para o exer-cício de 2018.

O Presidente do CIM NOROESTE, no uso de suas atribui-ções, com poderes que lhe confere o Contrato de Consór-cio Público e o Estatuto do CIM NOROESTE,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica suplementado o valor de R$ 88.000,00 (oi-tenta e oito mil reais ) no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018, na dotação discriminada no Qua-dro I abaixo:

Quadro I:

FICHAÓRGÃOUNIDADEFUNÇÃOSUBFUNÇÃOPROGRAMAPROJ/ATIV.

ELEMENTOVALOR

400001000011012200012.002

333901400R$ 2.000,00

CONSÓRCIO PUBL. DA REGIÃO NORO-ESTE – CIM NOROESTECONSÓRCIO PUBL. DA REG. NOROESTE – CIM NOROESTESAÚDEAdministração GeralAPOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO NOROESTE DE ESMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÀREA DE SAÚDE.DIARIAS – PESSOAL CIVIL


ELEMENTOVALOR

1000001000011012200012.002

333909300R$ 1.500,00

CONSÓRCIO PUBL. DA REGIÃO NORO-ESTE – CIM NOROESTECONSÓRCIO PUBL. DA REG. NOROESTE – CIM NOROESTESAÚDEAdministração GeralAPOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO NOROESTE DE ESMANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ÀREA DE SAÚDE.INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

FICHAÓRGÃOUNIDADEFUNÇÃOSUBFUNÇÃOPROGRAMAPROJ/ATIV.ELEMENTOVALOR

1400001000011012200012.00433390390 R$84.500,00

CONSÓRCIO PUBL. DA REGIÃO NORO-ESTE – CIM NOROESTECONSÓRCIO PUBL. DA REG. NOROESTE – CIM NOROESTESAÚDEAdministração GeralAPOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO NOROESTE DE ESSISTEMA DE GESTÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDEOUTROS SERIÇOS DE TERCEIROS-PES-SOA JURÍDICA

Art. 2º - Serão utilizados como fonte de recursos para fa-zer face à suplementação de que trata o art. 1º, desta Portaria, a anulação parcial das seguintes dotações orça-mentárias:


ELEMENTOVALOR

100001000011030200012.001

333903900R$84.500,00

CONSÓRCIO PUBL. DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTECONSÓRCIO PUBL. DA REG. NORO-ESTE – CIM NOROESTESAÚDEASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBU-LATORIAL.APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO NOROESTE DO ES.MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICOOUTROS SERIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.


ELEMENTOVALOR

600001000011012200012.002

333903500R$ 3.500,00

CONSÓRCIO PUBL. DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTECONSÓRCIO PUBL. DA REG. NORO-ESTE – CIM NOROESTESAÚDEAdministração Geral.APOIO A ATIVIDADES DA SAÚDE DO NOROESTE DO ES.MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE AMINISTRAÇÃO GERAL DA ÀREA DE SAÚDE.SERVIÇOS DE CONSULTORIA.

Art. 3º - Fica dispensada a apresentação de impacto orça-mentário e financeiro a que se refere o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº 101/2000, por se tratar de despesa com recursos previstos no orçamento do CIM NOROESTE.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assi-natura, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Águia Branca, ES 01 de março de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte - Presidente do CIM NOROESTE

PORTARIA CIM NOROESTE Nº 04 – P, DE 16 DE MAIO DE 2018.


PORTARIA CIM NOROESTE Nº 04 – P, DE 16 DE MAIO DE 2018.

Designa Técnica Farmacêutica para atuar nos Processos Li-citatórios nºs. 09/2018, 129/2018, 130/2018, 131/2018, 132/2018 e 133/2018, na modalidade Pregão Presencial do CIM NOROESTE, e dá outras providências.

O Presidente do CIM NOROESTE, no uso de suas atribui-ções, com poderes que lhe confere o Estatuto e o Contrato de Consórcio Público,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Sra. Fernanda Ferri, Técnica Farma-cêutica, servidora do município de Águia Branca/ES, como assessora técnica, para acompanhar os Processos Lici-tatórios nºs. 09/2018, 129/2018, 130/2018, 131/2018,



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132/2018 e 133/2018, na modalidade Pregão Presencial do Consórcio Público da Região Noroeste – CIM NOROES-TE.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Águia Branca/ES, 16 de maio de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte - Presidente do Cim Noroeste



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Afonso Cláudio

Prefeitura

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002-2018 - REE-DIÇÃO


Aviso de Reedição

Tomada de Preços

Nº 002/2018

Proc. N° 4076/2018

O Município de Afonso Cláudio/ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 09:00 ho-ras do dia 05 de junho de 2018, na sede da Prefeitura, realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada na execução de obras de construção e insta-lações de melhorias sanitárias domiciliares nas localidades rurais do Município de Afonso Cláudio/ES, visando a pre-venção de agravos a saúde da população. O Edital poderá ser obtido diretamente no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal ou através do email: [email protected]. Demais informações através do tel. (27)3735-4005 ou do e-mail supramencionado, no horário de 07:00 às 13:00hs.

Afonso Cláudio/ES, em 16 de maio de 2018.

Elilda Maria Bissoli

Presidente da CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N ° 007-2018 DO PROCES-SO SELETIVO 001-2016 SECRETARIA DE SAÚDE


PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 001/2016 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2018

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espí-rito Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seletivos Público nº 001/2016 – Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias , nos cargos abaixo discri-minados para apresentarem no prazo de 07 (sete) dias, os documentos abaixo relacionados, em cópias reprográficas autenticadas ou acompanhado do respectivo original para serem visados por funcionário do Departamento de Recur-sos Humanos.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BOA FÉ

Nome ClassificaçãoGLECIANE DE FATIMA MENDES 2°NATÁLIA GIESTAS PAIVA DOS SANTOS MEIRELES 3°

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Nome Classificação

DIONE WILLIAN CHAVES LOVO 1°

KATIA SIRLENE PEREIRA 2°

IURY AUGUSTO BISSOLI 3°

Documentação:

C.P.F.;

C.T.P.S.;

Cartão de cadastro no PIS/PASEP;

Cédula de Identidade;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certificado de Reservista (sexo masculino);

Título de Eleitor:

Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;

Declaração de Bens;

Declaração de não acumulação de cargos de serviço públi-co, prevista no art. 37, inciso XVI e XVII da Constituição Federal;

Declaração de que não possui antecedente criminal;

Duas fotos 3 x 4;

Habilitação específica inerente ao cargo;

Laudo ocupacional

Laudo Médico Cardiológico

Laudo Médico Ortopédico ; e

Comprovante de residência na microárea geografica do município para o qual se increveu no caso de Agente Co-munitário de Saúde.

Prefeitura de Afonso Cláudio, em 14 de maio de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROC. Nº 0528/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2018


Extrato Ata de Registro de Preços

Proc. Nº 0528/2018

Pregão Presencial Nº 09/2018

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES.

Objeto: Aquisição de material de consumo (óleo lubrifican-te, filtros, graxa e outros), destinados á manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal.



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Validade: 12 meses, ou seja, de 25/04/2018 a 25/04/2019.

ATA Nº 079/2018 - CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFI-CANTES LTDA ME, CNPJ nº 13.169.585/0001-10, nos lotes 91, 93, 101 e 104 no valor total de R$ 26.075,00 (vinte e seis mil setenta e cinco reais);

ATA Nº 080/2018 – ERMINDA MARIA ZUCCON DE SOUZA ME, CNPJ Nº 02.556.649/0001-19, nos lotes 08, 09, 10, 15, 16, 17, 26, 61, 62, 66, 67, 75, 76, 81, 88, 98, 102, 103, 107 e 108 no valor total de R$ 73.125,30 (setenta e três mil cento e vinte e cinco reais e trinta centavos);

ATA Nº 081/2018 – GILVAN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP, CNPJ Nº 09.627.289/0001-48, no lote 39 no valor total de R$ 1.978,20 (um mil novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos),

ATA Nº 082/2018 – TRACVEL PEÇAS PARA TRATORES LT-DA-ME, CNPJ nº 05.333.100/0001-53, nos lotes lotes 35, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 65, 68, 77, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 94, 95, 96, 99, 100 e 105 no valor total de R$ 62.270,00 (sessenta e dois mil duzentos e setenta reais);

ATA Nº 083/2018 – TRANSPORTES PEDRA AZUL LTDA EPP, CNPJ Nº 07.593.628/0001-97, no lote 57, no valor total de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais);

ATA Nº 084/2018 – TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP, CNPJ Nº 27.476.183/0001-72, nos lotes 01, 07, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 36, 37, 41, 42, 43, 70, 72, 78, 79, 80, 83, 97 e 106 com o valor total de R$ 51.346,00 (cinquenta e um mil trezentos e quarenta e seis reais) e

ATA Nº 085/2018 – ZN AUTO PEÇAS LTDA ME, CNPJ Nº 10.807.703/0001-80, nos lotes 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 64, 69, 71, 73 e 74 no valor total de R$ 26.541,50 (vinte e seis mil quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).



Pregoeira/Presidente da CPL

REGISTRO DE PREÇOS - EXTRATO ATA Nº 097-2018 - PP Nº 014-2018


Extrato Ata de Registro de Preços Nº 097/2018

Proc. Nº 4243/2018

Pregão Presencial Nº 14/2018

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Empresa: Maurício M. D. Duarte Promoções e Eventos Es-portivos - ME, CNPJ Nº 24.167.316/0001-30

Objeto: prestação de serviços de arbitragem esportiva.

Valor: item 01: três árbitros para campeonato de futebol de campo infantil - R$ 276,42 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos), item 02: três árbitros para campeonato de futebol de campo juvenil - R$ 363,71 (trezentos e sessenta e três reais e setenta e um centa-vos), item 03: três árbitros para campeonato municipal de futebol de campo adulto - R$ 451,00 (quatrocentos e cinquenta e um reais), item 04: três árbitros para cam-peonato intermunicipal de futebol de campo adulto - R$ 567,39 (quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e nove

centavos), item 05: quatro árbitros para campeonato mu-nicipal de futebol de campo - R$ 577,09 (quinhentos e setenta e sete reais e nove centavos), item 06: dois ma-queiros para campeonato municipal de futebol categoria adulto - R$ 169,73 (cento e sessenta e nove reais e seten-ta e três centavos) e item 07: diárias de arbitragem para campeonatos de futsal, basquete, vôlei, handebol, soceity, olimpíadas, etc - R$ 334,62 (trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos),

Validade: 12 meses, ou seja, de 10/05/2018 a 10/05/2019.



Pregoeira/Presidente da CPL



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Alfredo Chaves

Prefeitura

DECRETO Nº 1217-N-2018Publicação Nº 135727

DECRETO Nº 1217 N/2018

Declara Situação de Emergência no Município, nas áreas afetadas por Enxurradas bruscas – COBRADE– 1.2.2.0.0.

O Prefeito Municipal de Alfredo Chaves/ES, Estado do Espírito Santo, no uso

de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso V do art.45 da Lei Orgânica

Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril

de 2012,

CONSIDERANDO as Enxurradas bruscas que ocorreram no dia 09 de maio

de 2018 à partir das 03:00 horas, na sede e interior do Município, inclusive

tendo ocorrido em vários Municípios do interior do Estado;

CONSIDERANDO também as Enxurradas bruscas que ocorreram no

dia 17 de março e 16 de abril do corrente ano, quando também foi

decretada situação de emergência nas áreas afetadas pelos desastres

dos referidos dias.

CONSIDERANDO que o aludido fenômeno provocou transbordamento

do Rio Benevente, culminando com alagamento de algumas ruas na

sede do município, destruição de bueiros, pontes, calçamentos,

deslizamentos de barreiras e obstrução das vias de acesso ao interior,

estradas vicinais, carreadores (vias de escoamento de produção

agrícola), no interior do município, causando também prejuízos em

lavouras;



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CONSIDERANDO que o supramencionado fenômeno ocasionou dano a

bens públicos e privados, afetando, agricultura, pecuária,

comprometendo de certa forma a economia do Município.

CONSIDERANDO que, em consequência deste desastre natural

resultaram os danos materiais, ambientais e os prejuízos econômicos e

sociais constantes do FIDE, emitido pela COMDEC – COORDENADORIA

MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO

CHAVES/ES;

CONSIDERANDO que concorre como critérios agravantes da situação

de anormalidade, a vulnerabilidade do cenário do desastre, o baixo

censo de percepção de risco das comunidades locais, o risco iminente

de ocorrência incidência de leptospirose, dengue e outras.

CONSIDERANDO que o parecer da COMDEC – COORDENADORIA

MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES,

relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Estado de

Emergência.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado Situação de Emergência nas áreas do município

contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais

documentos emitidos pela COMDEC – COORDENADORIA MUNICIPAL DE

DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, em virtude do

desastre classificado e codificado como Enxurradas Bruscas – 1.2.2.0.0.



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Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para

atuarem sob a coordenação do COMDEC – COORDENADORIA MUNICIPAL

DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES/ES, nas ações

de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da

Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes

de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos

desastres, em caso de risco iminente, a:

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta

evacuação;

II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público,

assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou

autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com

a segurança global da população.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de

21 de junho de 1941, autoriza-se o início de processos de desapropriação,

por utilidade pública, de propriedades particulares comprovadamente

localizadas em áreas de risco intensificado de desastre.

§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a

depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em

áreas inseguras.

§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras

situadas em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução

das edificações, em locais seguros, será apoiado pela comunidade.



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Art. 5º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993,

sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000),

ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários

às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras

relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que

possam ser concluídas no prazo máximo de cento e oitenta dias consecutivos

e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre vedado a

prorrogação dos contratos.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo viger

por um prazo de 180 dias, revogando as disposições em contrário.

Alfredo Chaves/ES, 16 de maio de 2018.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE

PREFEITO MUNICIPAL



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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 11/2018Publicação Nº 135694

Rua José Paterlini, nº 910- Centro- CEP 29240-000 – Alfredo Chaves – ES Tel.: 27 3269-2700- www.alfredochaves.es.gov.br

EDITAL Nº 11/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

Dispõe sobre a convocação para apresentação de documentos dos candidatos aprovados no processo seletivo público de provas para atendimento de necessidades de contratação de excepcional interesse público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), referente ao Edital do Processo Seletivo nº 001/2018.

O Prefeito de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, com base no item 8 – DA CONVOCAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO do Edital de Processo Seletivo Público N001/2018 e no Edital Nº 008/2018 de Publicação do Resultado Final e Homologação (publicado no site institucional em 11.04.2018), convoca os candidatos abaixo para se apresentarem junto a Gerência de Recursos Humanos, localizada à Rua Luiz Villar, 65, Bairro Araponga, Município de Alfredo Chaves/ES, munidos dos documentos e para realização de exames médicos necessários para a nomeação.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)

INSCRIÇÃO NOME PERÍODO HORÁRIO

169 ALEXSANDRO DEBONA FIORIN

21/05/2018 a

8 às 16 horas



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Os documentos necessários para admissão deverão ser entregues de acordo com as datas/horários indicados acima. A relação de documentos consta no item 8.1.1 do edital do Concurso Público 001/2018 e está disponível no site http://www.alfredochaves.es.gov.br.

A entrega de todos os documentos – conforme solicitados – é obrigatória na data acima, sob pena de desclassificação no processo seletivo.

Alfredo Chaves – ES, 16 de maio de 2018.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA MARIA CALENTE FERREIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25/05/2018

166 CAMILA GAVA

21/05/2018 a

25/05/2018

8 às 16 horas

235

BRUNO GUISSO MUZZI

21/05/2018 a

25/05/2018

8 às 16 horas

205

ADRIANA BELARMINO BARBOSA

21/05/2018 a

25/05/2018

8 às 16 horas

136

JULIANA DE PAULA MANZIOLI QUINTINO

21/05/2018 a

25/05/2018

8 às 16 horas

005

SELENI ROSSI BUBACH

21/05/2018 a

25/05/2018

8 às 16 horas



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EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 10/2018Publicação Nº 135692


EDITAL DE DESCLASSIFICAÇÃO Nº 10/2018

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2018

O Prefeito de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, com base na EC 51/2006, na Lei 11.350/2006 e no Edital de Convocação, torna público que os (as) candidatos (as) para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, convocados (as) para apresentação de documentos e realização de exames médicos entre os dias 02/05/2018 e 15/05/2018, conforme Edital de Convocação, não compareceram no prazo estipulado para apresentação da documentação necessária para sua nomeação, sendo assim, ficam desclassificados (as) os candidatos listados abaixo no presente Processo Seletivo Público Nº 001/2018:

MÁRIO CEZAR VIEIRA DÉBORA MATOSO LORENZON ANA KAROLINA BERNABÉ RIBEIRO PAULA BARBOSA HUGO LUIZ PICOLI MENEGHEL AMANDA BUBACH

Alfredo Chaves – ES, 16 de maio de 2018.

FERNANDO VIDEIRA LAFAYETTE PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA MARIA CALENTE FERREIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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Alto Rio Novo

Prefeitura

DECIMA SEXTA CONVOCAÇÃO EDITAL N°.007/2017 (DECRETO N°. 5388/2017)Publicação Nº 135695

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a candidata classificada abaixo relacionada, nos termos do Título XI do Edital n°.007/2017 (Decreto n°. 5388/2017), conforme homologação publicada no DOM/ES sob o n°. 116195, Edição n°. 930, de 17/01/2018, para apre-sentação dOS documentos relacionados no item 14 do Edital n°. 007/2017, inclusive o exame de aptidão física e mental, adequada ao exercício da função, até o dia 18/05/2018, no horário de 12h00min as 18h00min (segunda à quinta-feira) e no horário de 07h00min as 13h00min (sexta-feira) no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, situada na Rua Paulo Martins, n°. 266, Santa Bárbara, Alto Rio Novo – ES, para posterior contratação para o pleito de 01 (uma) vaga para o cargo de Professor MaPA (Anos Iniciais – Educação Infantil), seguindo a classificação abaixo. Fica convocada, ainda, a referida candidata para retirar o check-in necessário para a realização dos exames, até o dia 18/05/2018, junto a Secretaria Municipal de Saúde, no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 16h00min (se-gunda à quinta-feira) e no horário de 07h00min às 12h00min (sexta-feira).

1. PROFESSOR MAPA - ENSINO INFANTIL - SÉRIES INICIAIS - (ANOS INICIAIS)

ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO CANDIDATO PONTUAÇÃO

24 CRISTINA MARIA JACOB LEAL DE OLIVEIRA 31

Nos termos do item 14 do Edital n°. 007/2017 (Decreto n°. 5.388/2017), o candidato deverá apresentar, obrigatoriamen-te, os seguintes documentos:

I - fotocópia autenticada em cartório do Registro Geral (C.I) com número, órgão expedidor e data de expedição do mesmo ou da Carteira Nacional de Habilitação no prazo de validade (somente modelo com foto) ou da Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe de profissionais liberais (ordens e conselhos), que por lei federal, valham como Identidade;

II - fotocópia autenticada em cartório da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) onde conste fotografia, número/série, data da expedição da mesma, filiação, local de nascimento e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro;

III - fotocópia autenticada de documento comprobatório de inscrição do PIS/PASEP, e em caso de não possuí-lo, apre-sentar extrato da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, comprovando a não inscrição nos referidos Programas, juntamente com declaração constante no anexo VII do presente Edital;

IV - comprovante de conta corrente (Banestes);

V - exame aptidão física e mental, adequada ao exercício da função;

VI - certidão em original negativa expedida pelo cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residên-cia do candidato no Estado do Espírito Santo ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos (disponível no site: www.tjes.jus.br);

VII - certidão Negativa da Justiça Federal (disponível no site: www.jfes.jus.br);

VIII - certidão negativa de débito com o Município de Alto Rio Novo/ES;

IX - certidão em original de regularidade emitida pelo Conselho de Classe para o candidato a vaga de Professor MaPB séries finais (anos finais) – Educação Física, caso a apresentada quando da inscrição estiver com sua validade expirada;

X - certidão em original de Quitação Eleitoral emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no sítio: www.tse.jus.br);

XI - comprovante de situação cadastral do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível no sítio: www.receita.fa-zenda.gov.br);

XII - fotocópia autenticada em cartório do Cartão de Vacinas para os dependentes [menores de 05 (cinco) anos de idade] e/ou Declaração de matrícula Escolar [filhos maiores de 5 (cinco) anos até 14 (quatorze) anos];

XIII - declaração com firma reconhecida em cartório de que não possui outro cargo publico, a não serem as acumulações previstas no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal/88;

XIV - declaração com firma reconhecida em cartório de que não percebe proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal/88;

XV - declaração (com firma reconhecida em cartório) de disponibilidade e compatibilidade diária de horários para o serviço público.

http://www.tjes.jus.br

http://www.jfes.jus.br

http://www.tse.jus.br

http://www.receita.fazenda.gov.br

http://www.receita.fazenda.gov.br



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XVI - fotocópia autentica em cartório da Certidão de Nascimento, ou se for casado, cópia da Certidão de Casamento, ou se for separado/divorciado cópia da Certidão de Casamento com a averbação da separação/divórcio, ou se for viúvo cópia da Certidão de Óbito do Cônjuge anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no caso de união estável, apresentar a competente declaração, anexando cópia do R.G. do cônjuge;

XVII - fotocópia autenticada em cartório do comprovante de residência (água, energia ou telefone fixo);

O candidato que não apresentar os documentos solicitados no item 14 e que não comparecer para a realização do exame de aptidão física e mental, adequada ao exercício do cargo, perderá o direito a celebração do contrato, nos termos do item 12.14.1 do Processo Seletivo Simplificado (Edital n°. 007/2017), destinado à contratação temporária por excepcional interesse público, podendo assim ser convocado o próximo classificado.

A inexatidão das informações prestadas pelo candidato, à irregularidade de documentos constatada ou declarações falsas no decorrer da seleção, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato, anulando-se todos os atos decor-rentes da inscrição, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa cível ou criminal, com base no item 31 do Processo Seletivo Simplificado (Edital n°. 007/2017).

Gabinete do Prefeito, 16 de maio de 2018.

LUIZ AMÉRICO BOREL

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 035/2018Publicação Nº 135693

PORTARIA Nº020/2018

De 08 de Fevereiro de 2018

CONCEDE FÉRIAS A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO – ES.

O Prefeito Municipal de Alto Rio Novo Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e etc.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias a Servidora Municipal abaixo relacionada, conforme o respectivo período aquisitivo e concessivo seguinte:

Nome Período Aquisitivo Período de Férias

GISELI KARINA ELER NUNES 31/12/2016 á 30/12/2017 08/02/2018 à 09/03/2018Art. 2º - Ratifica-se o aviso de férias da referida funcionária.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

LUIZ AMÉRICO BORELPrefeito Municipal



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PORTARIA SEMAS 011/2018Publicação Nº 135814

PORTARIA SMAS N° 011/2018

14 de Maio de 2018

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OS CONTRATOS Nº 039/2018 E Nº040/2018.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 8.666/93, em seu artigo 67; e

Considerando o conteúdo do processo administrativo nº 000438/2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora FLAVIA GALDINO, portadora da Matrícula nº 018619, ocupante do cargo de Servente, para acompanhar e fiscalizar a Contratação de Prestação de Serviços profissionais na área de Oficineiro de Informática e Ofi-cineiro de dança, para os serviços necessários para os Projetos Idosos em Ação, Eduque com Carinho e Aprendendo a Viver, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, com poderes amplos e irrestritos para propor penalidades, analisar documentos e realizar vistorias.

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições ao contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Secretaria Municipal de Saúde, de Alto Rio Novo, Estado do Espírito Santo, aos quatorze dias do mês de Maio do ano de dois mil e dezoito.

LEUNICE TEIXEIRA DE SOUZA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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Anchieta

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO PPRP 006/2018 - FMSPublicação Nº 135790

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 006/2018

Processo n.º 19940/2017

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Anchieta/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna público a realização de Licitação, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, objetivando a eventual aquisição de medicamentos para distribuição gratuita através da Central de Abastecimento Farmacêutica, Centro de Atenção Psicossocial e destinado aos atendimentos de urgência e emergência realizado no Pronto Atendimento, conforme as Leis 8.666/93, 10.520/02, LC 123/2006 e Decreto Municipal no 5.679/2017. Os interessados deverão retirar o Edital pelo site www.anchieta.es.gov.br ou via correio eletrônico, no endereço pregã[email protected].

Credenciamento e recebimento dos envelopes: De 08:30 às 09:00 do dia 04/06/2018.

Abertura das Propostas e Sessão de Disputa: às 09:00 do dia 04/06/2018.

Anchieta, 16 de maio de 2018

Janaina Petri P. Fernandes

Pregoeira Oficial - PMA

http://www.anchieta.es.gov.br

mailto:preg�[email protected]



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Aracruz

Prefeitura

CHAMADA PÚBLICA - ESPAÇO FÍSICO - LOCAÇÃO SINE - SEDE


CHAMADA PÚBLICA - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO – SINE – CENTRO

A Prefeitura Municipal de Aracruz, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, torna pú-blico aos interessados, a necessidade de locação de espa-ço, nas mediações do Centro de Aracruz, para funcionar as atividades diárias do SINE (Sistema Nacional de Emprego) por um período de 12 meses, com as seguintes caracte-rísticas:

- Prédio com área mínima de 180 m², contendo: espaço físico interno aberto para instalações futuras de divisórias para criação de salas que atenderão a coordenação;

- cursos de treinamento, auditório, atendimento ao traba-lhador, entrevistas etc.;

- Sanitários masculino e feminino com adaptações para portadores de deficiência, para atendimento aos trabalha-dores;

- Sanitários masculino e feminino para atendimento aos funcionários;

- Cozinha e depósito;

- Instalações elétricas Bivolt;

- Instalações para ar condicionado janela/split;

- Acessibilidade para cadeirantes;

- Pontos de telefone;

- Pontos de internet.

Os interessados deverão protocolar a proposta, acompa-nhada da seguinte documentação:

1- Documentos pessoais do proprietário (CPF,- Identida-de, Comprovante de Residência).

2- Documentos do imóvel (escritura e inscrição imobiliá-ria).

3- Proposta de preço de aluguel feita pelo proprietário, contendo descrição do imóvel (quantidade de ambiente) e valor da locação.

4- 03 (três) avaliações feitas por corretores imobiliários, descrevendo todo o imóvel e o valor da locação (obriga-tório).

5- Cópia da planta do imóvel (caso tenha).

6- Comprovante de endereço do imóvel.

É imprescindível que o local esteja em perfeitas condições de uso.

O protocolo deverá ser feito com toda documentação ci-tada acima, no Setor de Protocolo da Prefeitura situado a Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro - Aracruz/ES, o qual deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho para análise, até dia 28/12/2018.

Dúvidas serão dirimidas pelo telefone (27) 3256-1871.

A análise e avaliação do imóvel será realizada pela equi-pe técnica dessa Secretaria e a Comissão Permanente de Avaliação de Imóvel da PMA.

Aracruz, 16 maio de 2018.

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

DECRETO Nº 32.065, DE 01/01/2017

CHAMADA PÚBLICA - ESPAÇO FÍSICO- CRAS ITAPU-TERA


CHAMADA PÚBLICA – LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO - CRAS ITAPUTERA

A Prefeitura Municipal de Aracruz, por meio da Secreta-ria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, torna público aos interessados, a necessidade de locação de es-paço, nas proximidades do bairro Itaputera ou Jequitibá - Aracruz, para funcionar o CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPUTERA por um período de 12 (doze) meses, com as seguintes características:

Edificação com área de no mínimo 120 m², contendo: espaço físico interno com no mínimo 05 (cinco) salas, para atendimento individual e coletivo que atenderá a recep-ção, coordenação, atendimento da equipe técnica, atendi-mento de grupos, atendimento Cadastro Único;

01 Sanitário com adaptações para portadores de defici-ência, para atendimento aos usuários;

01 Sanitário para atendimento aos funcionários;

01 cozinha e despensa;

Instalações elétricas Bivolt;

Instalações para ar condicionado janela/split;

Acessibilidade para cadeirantes;

Pontos de telefone;



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Pontos de internet.


1- Documentos pessoais do proprietário (CPF, Identida-de, Comprovante de Residência).

2- Documentos do imóvel (escritura ou recibo de compra e venda).






O protocolo deverá ser feito com toda documentação ci-tada acima, no Setor de Protocolo da Prefeitura situado à Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro - Aracruz/ES, o qual deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho para análise, até dia 28/12/2018.


A análise e avaliação do imóvel será realizada pela equipe técnica desta Secretaria e a Comissão Permanente de Ava-liação de Imóvel da PMA.

Aracruz, 16 de maio de 2018.



DECRETO nº 32.065, de 01/01/2017

CHAMADA PÚBLICA- ESPAÇO FÍSICO -LOCAÇÃO SINE- BARRA DO RIACHO


CHAMADA PÚBLICA - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - SINE - BARRA DO RIACHO

A Prefeitura Municipal de Aracruz, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, torna pú-blico aos interessados, a necessidade de locação de espa-ço, nas mediações do Centro de Barra do Riacho/Aracruz, para funcionar as atividades diárias do SINE (Sistema Na-cional de Emprego) por um período de 12 meses, com as seguintes características:

- Prédio com área mínima de 100 m², contendo: espaço físico interno aberto para instalações futuras de divisórias para criação de salas que atenderão a coordenação;

- cursos de treinamento, auditório, atendimento ao traba-lhador, entrevistas etc.;

- Sanitários masculino e feminino com adaptações para portadores de deficiência, para atendimento aos trabalha-dores;

- Sanitários masculino e feminino para atendimento aos funcionários;

- Cozinha e depósito;

- Instalações elétricas Bivolt;

- Instalações para ar condicionado janela/split;

- Acessibilidade para cadeirantes;

- Pontos de telefone;

- Pontos de internet.


1- Documentos pessoais do proprietário (CPF), Identida-de, Comprovante de Residência).

2- Documentos do imóvel (escritura e inscrição imobiliá-ria).






O protocolo deverá ser feito com toda documentação ci-tada acima, no Setor de Protocolo da Prefeitura situado a Rua Padre Luiz Parenzi, 710, Centro - Aracruz/ES, o qual deverá ser encaminhado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho para análise, até dia 28/12/2018.


A análise e avaliação do imóvel será realizada pela equi-pe técnica dessa Secretaria e a Comissão Permanente de Avaliação de Imóvel da PMA.

Aracruz, 16 maio de 2018.



DECRETO Nº 32.065, DE 01/01/2017



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DECRETO Nº 34108Publicação Nº 135717

DECRETO N.º 34.108, DE 09/05/2018.

DETERMINA A BAIXA E OUTORGA DE PERMISSÃO PARA EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE TAXI E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-CIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE CONFERE NO DECRETO Nº 22.951, DE 13/10/2011.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Coordenador de Cadastro Mobiliário, Imobiliário e Geoprocessamento deste Município, autorizado a proceder à baixa da permissão de uso da Placa (táxi), ODQ 6077, no Veículo FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4, chassi 9BD197132D3075866, ano de fabricação 2013, modelo 2013, cor Branco Polar, de propriedade da Srª. LAURIETE DA SILVA FERNANDES, porta-dora do CPF: 853.875.767-91, conforme Processo 6569/18.

Art. 2º Fica permitido o uso da Placa (táxi)PPW-5120, no veículo RENAULT/DUSTER 1.6, chassi 93YHSR3H5JJ307861, ano de fabricação 2018, modelo 2018, de cor Branco, de propriedade da Srª. LAURIETE DA SILVA FERNANDES, portadora do CPF: 853.875.767-91, residente à Rua Rio Sauê 22, Bairro Fátima, Aracruz (ES) CEP 29.192-216, com a finalidade de exploração do serviço de táxi no ponto localizado no Terminal Rodoviário, Rua José Coutinho da Rocha, Bairro Centro, Aracruz (ES), CEP 29.190-072.

Art. 3º A presente permissão é feita com prazo de 01 (um) ano ou até a conclusão de procedimento licitatório para con-cessão de permissões de exploração do serviço de táxi no Município de Aracruz-ES - quando será revogado sem direito de indenização ao permissionário, ficando o mesmo sujeito às sanções previstas no Decreto nº 22.951, de 13/10/2011.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 25.846/2013.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 09 de Maio de 2018.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

WAGNER JOSÉ ELIAS CARMO

Secretário de Transportes e Serviços Urbanos

(Interino)

DECRETO Nº 34124Publicação Nº 135716

DECRETO Nº 34.124, DE 15/05/2018.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a pedido, da Senhora abaixo descrita:

NOME MATR. CARGO A PARTIR EXERCÍCIO PROCESSOInês Ribeiro Machado 30519 Professor de Ens. Fundamental 14/05/18 SEMED 7388/2018

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14/05/2018.


JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal



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III ERRATA DO EDITAL DE ELEIÇÃO CMDCA Nº 001/2018Publicação Nº 135686

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ – CMDCA.

Regido pela Lei Municipal 4.007/2015.

RETIFICAÇÃO DE EDITAL N° 03 – INCLUSÃO DE ITEM

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracruz – CMDCA, vem INCLUIR no texto do Edital CM-DCA nº 001 de 27 de abril de 2018, publicado no Diário Oficial dos Municípios – DOM/ES no dia 02 de maio de 2018, que passa a ter a redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais itens do referido edital.

DA ELEIÇÃO

Após art. 18 inclusão do item:

Parágrafo Único: Em caso de empate entre entidades, será considerada eleita aquela que tiver maior tempo de registro no CMDCA.

Aracruz – ES, 16 de maio de 2018

Maria Aparecida Oliveira Souza Pinafo

Presidenta da Comissão Eleitoral

Resolução 133/2018 CMDCA

Rua Pe. Luiz Parenzi, 523-A, Centro – Aracruz-ES – CEP 29.190.054.

PORTARIA Nº 15074Publicação Nº 135829

PORTARIA Nº 15.074, DE 16/05/2018.

NOMEIA COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ – SEMSA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI N° 2.994, DE 12/02/2007 E SUAS ALTERAÇÕES.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para compor a COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEMSA Nº 003/2017 – Secretaria de Saúde do Município de Aracruz, para contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos na Lei 2.994, de 12/02/2007 e suas alterações.

PRESIDENTEAlexsandro de Moraes Vimercati Matrícula 29609 / SEMSAMEMBROS MATRICULASabrina Bertolini Pretti Meireles 28690/ SEMSASidnei Bernardo Gaspar 26713/ SEMSAJuliana Demuner Cardoso 27379/SEMSAJeanny Scaquetti Decarli 31132/ SEMSA

Art. 2º A Comissão de Processo Seletivo Simplificado será remunerada conforme o Art. 5º da Lei nº 3.529, de 13/12/2011.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



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JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO CMDCA Nº134 - DISPÕE SOBRE HOMOLOGAÇÃO DAS ENTIDADES INSCRITAS NO PROCESSO ELEITORAL CMDCA 2018/2020


CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ ES – CMDCA.

Regido pela Lei Municipal 4.007/2015.

Resolução CMDCA n° 134 de 16 de Maio de 2018.

Dispõe sobre a homologação das entidades inscritas para concorrerem ao processo eleitoral da sociedade civil para repre-sentatividade no CMDCA – Biênio 2018/2020

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, do município de Aracruz, Estado do Espírito San-to, no uso de suas atribuições, em reunião da comissão do processo eleitoral instituída através da resolução nº 133/2018 para escolha das entidades da sociedade civil no CMDCA – Biênio 2018 a 2020.

Resolve:

Art. 1º Homologar a inscrição das referidas entidades como CANDIDATAS/ELEITORAS no processo eleitoral para represen-tar a sociedade civil no CMDCA – Biênio 2018/2020, por essas atenderem aos requisitos exigidos no art. 5°, alíneas a, b, c, d, e, f, g do Edital CMDCA nº 001/2018.

Decisão: Habilitadas

I. ASSOCIAÇÃO BENEDITINA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – ABEAS “RECANTO FELIZ”;

II. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 25º GRUPO ESCOTEIRO JEQUITIBÁ;

III. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARACRUZ – APAE;

IV. ASSOCIAÇÃO LAR SÃO JOSÉ “RAIO DE LUZ”;

V. CARITAS DIOCESANA DE COLATINA – PROJETO GIRASSOL;

VI. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA JUSTIÇA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E ARTE;

VII. INSTITUTO PRESERVARTE.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz – ES, 16 de maio de 2018

Maria Aparecida Oliveira Souza Pinafo

Presidenta da Comissão Eleitoral

Resolução 133/2018 CMDCA

Rua Pe. Luiz Parenzi, 523-A, Centro – Aracruz-ES – CEP 29.190.054.



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RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Publicação Nº 135670

ATO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho do Município de Aracruz/ES, vem a público RETIFICAR a publicação da Edição de n.º 1012 efetivada na data de 16/05/2018 no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo - DOM/ES, referente ao Termo de Colaboração de n.º 005/2018 firmado entre o Município e a FUNDAÇÃO MONSENHOR GUILHERME SCHMITZ- RECANTO DO ANCIÃO JOSE SEGATTO, por ter saído com incorreção na publicação, a qual consta diferente do inserido no original, na forma que segue:

Onde se lê:

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R$ 704.400,00 (setecentos e quatro mil e quatrocentos reais)

Leia-se:


3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R$ 707.400,00 (setecentos e sete mil e quatrocentos reais)

Publique-se.

Aracruz/ES, 16 de maio de 2018.


Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho

Decreto de n.º 32.065/ de 01/01/2017

TERMO DE COLABORAÇÃO DE N.º 004/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ARACRUZ E CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA – PROJETO GIRASSOL


TERMO DE COLABORAÇÃO DE Nº 004/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES E A ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL- CÁRITAS DIOCESANA DE COLATINA- PROJETO GIRASSOL.

O MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, inscrito no CNPJ sob nº 27.142.702/0001-66 com sede na Ave-nida Morobá, nº 20, Bairro Morobá, Aracruz/ES, CEP 29192-733, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNI-CIPAL, neste ato representada pela Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, Srª. ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOS, brasileira, casada, advogada, inscrita no Cadastro de Pessoa Física nº 086.187.937-60, CI nº 1656.410 SSP/ES, residente a residente Rua Francisco José Lopes Marin, nº 13, Bairro São Camilo, Aracruz/ES – CEP: 29.194-242 e a CÁRI-TAS DIOCESANA DE COLATINA- PROJETO GIRASSOL, inscrita no CNPJ sob nº 01.791.507/0008-40, estabelecida na Rua Orquidea, 60, Bairro São Marcos, Aracruz/ES, CEP 29.190-721, adiante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CI-VIL, representada pelo Presidente o Sr AMAURI BRAS CASER, brasileiro, casado, advogado, CPF de nº 653.975.337-34, RG de nº 349.311 SPTC/ES, residente e domiciliado a Rua Begônia, 136, Bairro Jardim Planalto, Colatina/ES, CEP 29.701-710, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, na correspondente Lei Orçamentária de nº 4.159/2017 que autoriza o repasse sob a forma de Subvenção Social, na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada pela Lei n.º 13.204/2015, Decreto Municipal 32.487 de 13 de março de 2017 e Resolução nº 21 de 24 de novembro de 2016 do Conselho Nacional de Assistência Social, consoante o processo administrativo nº 6.225/2018 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente Termo de Colaboração, decorrente das causas que excepcionam o chamamento publico, previsto no art. 30, inciso VI e art. 31, inciso II da Lei 13.019/2014 com redação dada pela Lei 13.204/2015 tem por objeto a Cooperação técnica e financeira para realização de despesas de custeio na manutenção da Entidade, visando qualificar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e proporcionar à melhoria da qualidade do atendimento de 80 (oitenta) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 (seis) a 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses, que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social, conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I, parte integrante deste Termo inde-pendente de transcrição.

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.



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1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:

I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;

II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1 - São obrigações dos Partícipes:

I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:

a) nos termos do § 1º do art. 59 do Decreto 32.487/2017, com apoio da Controladoria Geral do Município, fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;

b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá comissão de monitoramento e avalia-ção designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, conforme previsto no art. 57 do Decreto 32.487/2017.

c) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração e nas normas complementa-res expedidas pela Secretaria Municipal de Finanças;

d) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

e) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o adminis-trador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;

f) enquanto o Cadastro Único das Entidades do Terceiro Setor, ou outro portal que o substitua, não contemplar a publica-ção de todas as informações exigidas pela Lei Federal nº. 13.019/2014e suas alterações, a Administração Pública deverá manter, em sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas a partir da entrada em vigor da citada lei, em ordem alfabética, pelo nome da organização da sociedade civil e o respectivo número de inscrição no Cadastro Nacional da Pes-soa Jurídica – CNPJ, por prazo não inferior a cinco anos, contado da apreciação da prestação de contas final da parceria, conforme previsão do art.7º do Decreto de nº 32.487/2017.

g) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

h) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na exe-cução do objeto da parceria.

i) a prerrogativa para assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade.

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituração contábil regular;

b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;



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c) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações e art.50 do Decreto nº 32.487/2017.

e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da admi-nistração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.


3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

3.2 – A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá para execução do presente Termo de Colaboração, o valor mencionado do item 3.1, correndo a despesa à conta do orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, Classificação Funcional - Concessão de Subvenção a Entidades Sociais da Rede, Dotação 580, Recursos do Tesouro.

3.3 O montante descrito no item 3.1 será repassado a Organização conforme distribuição contida no Cronograma de De-sembolso, com depósito para o mês de maio de 2018, depositados na conta corrente n.º 12.870-119, Banco Banestes, Agência 111.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identifi-cação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de pou-pança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo.

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria autoriza o reembolso das despesas despendidas e devidamente comprovadas pela entidade, no cumprimento das obrigações assumidas por meio do plano de trabalho.

4.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;



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II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas neste termo de colaboração;

III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras aponta-das pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

4.6- As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso de recursos transferidos pela Administração Pública municipal, deverão observar os princípios da legalidade, da moralidade, da boa-fé, da probi-dade, da impessoalidade, da economicidade, da eficiência, da isonomia, da publicidade, da razoabilidade e do julgamento objetivo e a busca permanente de qualidade e durabilidade, de acordo com os procedimentos mínimos estabelecidos pela Administração Municipal, de forma a resguardar a adequada utilização dos recursos da parceria.

4.7 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas e não utilizadas, serão devolvidos à administra-ção pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

4.7.1 - A devolução relacionada no item anterior deverá ser feita conforme previsão do § 1º do art. 79 do Decreto nº 32.487/2017.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

5.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pac-tuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a paga-mentos ou recolhimentos fora dos prazos;

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

6.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá a partir do dia 17 de maio de 2018 a 17 de julho de 2019, conforme prazo previsto no anexo I (Plano de Trabalho) para a consecução de seu objeto.

6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regu-lamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Colaboração.



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6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a pror-rogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.

6.4 – Toda e qualquer prorrogação e alteração, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo adi-tivo, a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

7.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros.:

7.2- A ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL deverá apresentar os seguintes documentos para fins de prestação de contas:

I – relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II – relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente rea-lizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho;

III – notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos emitidos em nome da organização da sociedade civil;

IV – extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria;

V – comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;

VI – material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber;

VII – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

VIII – lista de presença de treinados ou capacitados, quando for o caso.

IX - Comprovantes de pagamento de pessoal e seus encargos, quando for o caso.

7.2.1 Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

7.2.2 A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano, podendo este prazo ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, desde que devidamente justificado pela Or-ganização.

7.3 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.

7.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:



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I - os resultados já alcançados e seus benefícios;

II - os impactos econômicos ou sociais;

III - o grau de satisfação do público-alvo;

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

7.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

I - aprovação da prestação de contas;

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

7.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

7.6.1 O prazo referido no item acima é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

7.6.2 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

7.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificada-mente por igual período.

7.7.1. O transcurso do prazo definido nos termos do item acima sem que as contas tenham sido apreciadas:

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, puni-tivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

7.8 - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não re-sulte em dano ao erário;

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

a) omissão no dever de prestar contas;



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b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

7.9 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto des-crito no termo de colaboração e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

7.10 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES

8.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solici-tação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.

8.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da natureza do objeto.

8.3 – As alterações deverão ser previamente submetidas tanto ao Conselho Municipal de Assistência (CMASA) quanto à Procuradoria Geral do Município, aos quais deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.

8.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração.

CLÁUSULA NONA– DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

9.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, pela rejeição da prestação de contas, após transcorridos 45 (quarenta e cinco) da notificação da organização da sociedade civil e do responsável indicado no termo da manifestação conclusiva final, deverá ser instaurada tomada de contas especial, podendo ser aplicadas as seguintes sanções, previstas no artigo 73, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014:

I – advertência, na hipótese de apresentação da prestação de contas injustificadamente fora do prazo estabelecido no termo;

II – suspensão temporária por, no máximo, dois anos, na hipótese em que não ficar configurada fraude;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organi-zação da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

9.2 Deverão ser registradas na plataforma eletrônica as causas de ressalvas ou de rejeição da prestação de contas das organizações da sociedade civil para conhecimento público, não devendo a aprovação com ressalvas ser motivo de redução na pontuação dos chamamentos públicos que as organizações da sociedade civil participarem.

9.3 Sendo a Organização suspensa ou declarada inidônea em razão da rejeição da prestação de contas de parceria da qual é celebrante serão inscritas no Cadastro Municipal de Entidades Impedidas - CMEIMP, mantendo-se a inscrição enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, por prazo não superior a dois anos.



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9.3.1 Cabe ao dirigente máximo do órgão ou da entidade da Administração Pública declarar as organizações como impe-didas para celebração de novas parcerias com a Administração Pública, enviando os dados para a Controladoria-Geral do Município, que manterá o cadastro, exibido no Portal da Transparência do Poder Executivo.

9.4 A manifestação conclusiva da prestação de contas será encaminhada para ciência da organização da sociedade civil e do responsável indicado pela entidade.

9.5 Quando a prestação de contas for rejeitada, a organização da sociedade civil, além do pedido de reconsideração de que trata o artigo 70 do Decreto de nº 32.487/2017, poderá:

I – solicitar o parcelamento do débito, na forma da legislação municipal pertinente;

II – apresentar as contas, se a rejeição tiver se dado por omissão justificada do dever de prestar contas.

9.6 Caso seja apresentada a prestação de contas ou informado o recolhimento integral do débito apurado como prejuízo ao erário após a rejeição das contas e antes do encaminhamento da tomada de contas especial ao Tribunal de Contas, o órgão ou entidade pública deverá retirar a inscrição no Cadastro Municipal de Entidades Impedidas e suspender a eventual sanção aplicada, devendo, ainda, após a análise das contas:

I – quando aprovada ou comprovado o recolhimento integral do débito:

a) dar conhecimento do fato ao Tribunal de Contas, por meio de demonstrativo, quando da tomada ou prestação de contas anual do órgão ou entidade pública;

b) cancelar a sanção aplicada à organização da sociedade civil.

II – quando rejeitada ou não comprovado o recolhimento integral do débito:

a) prosseguir com a tomada de contas especial, a qual deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, sob esse novo fundamento;

b) reinscrever o impedimento da organização da sociedade civil no Cadastro Municipal de Entidades Impedidas;

c) retomar a sanção aplicada à organização da sociedade civil;

d) encaminhar a documentação ao setor responsável pela apuração de eventuais irregularidades;

e) comunicar o fato à Secretaria Municipal de Finanças para as devidas providências.

9.7 Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, a organização da sociedade civil será notificada para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

9.7.1 A notificação deverá ser dirigida também ao dirigente da entidade indicado como responsável solidário no instru-mento celebrado, sendo-lhe garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.

9.7.2 Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

9.7.3 Os valores apurados serão acrescidos de correção monetária e juros, na forma da legislação.

9.7.4 O débito decorrente da ausência ou rejeição da prestação de contas, será inscrito na divida ativa municipal, por meio de despacho da autoridade competente.



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9.7.5 Sendo apurado pela Administração irregularidades financeiras, o valor respectivo deverá ser restituído ao Tesouro Municipal ou ao Fundo municipal competente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS REMANESCENTES

10.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

10.2 Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração.

10.3 Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria, sendo que aqueles adqui-ridos com recurso público deverão ser incorporados ao patrimônio público ao término da parceria ou no caso de extinção da organização da sociedade civil parceira.

10.3.1 Excepcionalmente, a cláusula de definição da titularidade dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela administração pública municipal, poderá estabelecer a titularidade para a organização da sociedade civil, quando os bens forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização, observando-se o disposto na legislação vigente acerca da matéria, notadamente o estabelecido no artigo 36, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO GESTOR DA PARCERIA

11.1 Em cumprimento ao disposto na alínea ‘g’ do artigo 35 da Lei 13.019/2014 e artigo 58 do Decreto Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017, fica designada a Servidora Maycarla Gomes do Nascimento, matricula 29616, Coorde-nadora do Centro de Referencia da Assistência Social (CRAS), lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, Gestor da presente parceria.

11.2 São obrigações do Gestor desta Parceria:

11.2.1 acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

11.2.2 informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as ativida-des ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

11.2.3 emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da lei Federal 13019/2014 e suas alterações;

11.2.3.1 Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos, obrigatoriamente, deve mencionar: os resultados já alcançados e seus benefícios; os impactos econô-micos ou sociais; o grau de satisfação do público-alvo, se a vigência da parceria superar a 01 (um) ano e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado, conforme dispõe o artigo 67 da Lei 13.019/2014 com redação dada pela Lei 13.204/2015.

11.2.4 disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

11.3 Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o admi-nistrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.

11.4 O Gestor da parceria indicado no item 11.1 deste Termo deverá declarar-se impedido para analisar e fiscalizar a exe-cução da parceria, caso verifique que nos últimos cinco anos tenha mantido com alguma das organizações da sociedade civil em disputa uma das seguintes relações jurídicas:



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11.4.1 ser ou ter sido associado ou dirigente, trabalhador ou prestador de serviço de organização participante do processo seletivo;

11.4.2 ser cônjuge ou parente, até segundo grau, inclusive por afinidade, dos dirigentes de organização participante do processo seletivo;

11.4.3 ter recebido, como beneficiário, os serviços de qualquer organização participante do processo seletivo;

11.4.4 ter efetuado doações para organização;

11.4.5 pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica com a Organização da Sociedade Civil;

11.4.5.1 O Gestor deverá registrar seu impedimento a Administração Pública, que providenciará sua substituição pelo respectivo suplente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

12.1 Em cumprimento ao disposto na alínea ‘h’ do artigo 35 da Lei 13.019/2014 e artigo 56 do Decreto Municipal de nº 32.487 de 13 de março de 2017, a Comissão de Monitoramento e Avaliação realizará o monitoramento e avaliação da presente parceria.

12.2 A Comissão de que trata o item anterior é órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar essa parceria celebrada com organização da sociedade civil, sem prejuízo da fiscalização pelos órgãos de controle, pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes.

12.2.1 Os procedimentos de fiscalização serão regulamentados pela Controladoria-Geral do Município para a Administra-ção Direta, ou pelo ente da Administração Indireta, mediante elaboração e publicação de Instruções Normativas.

12.2.2 Poderá ser dispensada a visita in loco, mediante justificativa quando a mesma for incompatível com o objeto da parceria.

12.3 A comissão de monitoramento e avaliação designada, homologará, independentemente da obrigatoriedade de apre-sentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil, relatório técnico de monitoramento e avalia-ção de parceria emitido pela Administração Pública, que sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Anexo I (plano de trabalho);

III- valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colabora-ção.

V- análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

12.4 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:



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I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organi-zação da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades

12.5 Aplicam-se à Comissão de Avaliação e Monitoramento os mesmos impedimentos constantes no item 11.4 deste Ter-mo de Colaboração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

13.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60(sessenta) dias de antece-dência para a publicidade dessa intenção;

II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios, a qual deverá ser providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

15.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão remetidas por correspondência ou email e serão conside-radas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

II - as mensagens e documentos, resultantes da transmissão via correio eletrônico, não poderão se constituir em peças de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias; e

III - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser resol-vidas pela via administrativa, o foro Juízo da Comarca de Aracruz do Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.



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16.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Aracruz/ES, 16 de maio de 2018.


ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

AMAURI BRAS CASER

ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL

ANEXO I DO TERMO DE COLABORAÇÃO DE N.º 004/2018

(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)

1 – DADOS GERAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Nome: Cáritas Diocesana de Colatina – Projeto GirassolTelefone: (27) 2102-5047 (27) 2102-5015 CNPJ: 01.791.507/0008-40Rua: Orquídea, nº 60 CEP: 29.190-721Bairro: São Marcos Cidade: AracruzE-mail: [email protected] Home Page:www.caritascolatina.org.brConta Corrente:12.870-119 Banco: 0001 Agência: 111

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC

Nome: Amauri Bras Caser Tel:RG: 349.411/ES Órgão exp.: SPTC CPF: 653.975.337-34Cargo: Diretor Função: PresidenteRua: Rua Begônia, 136 CEP: 29.701-710Bairro: Jardim Planalto Cidade: Colatina

3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO

Nome: Shirley Gonçalves Mendes Cavalheri CPF: 114.498.627-30Formação: Serviço Social Registro: 5502 ESCargo: Assistente Social Função:Rua: Giovane Modenesi CEP: 29.193-045Bairro: Jequitibá Cidade: AracruzE-mail: [email protected] Tel: (27) 99721-2582

4 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução da parceria)

Nome: Tel:RG: Órgão exp.: CPF:Cargo: Função:Rua: CEP:Bairro: Cidade:

– HISTÓRICO INSTITUCIONAL



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5.1. BREVE HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:O Projeto Girassol é unidade filial da Cáritas Diocesana de Colatina, organismo da Igreja Católica, reconhecida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) como uma instância oficial da Igreja para a promoção da ação social. A organização é uma entidade beneficente de assistência social, sem fins econômicos, registrada no CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social, e reconhecida pelo Ministério da Justiça como de Utilidade Pública Federal Social.A unidade filial – Projeto Girassol está instalado em Aracruz (ES), desde 2008 e foi criado a partir da discussão dos próprios moradores do bairro São Marcos, sobre o grande número de crianças e adolescentes no meio das ruas, que por não terem opção e qualidade de lazer eram afetadas pela questão social em suas diversas expressões como a miséria, prostituição, desemprego, violência e drogas.O Projeto trata-se de um Serviço da Proteção Social Básica, caracterizado como Serviço deConvivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e 111 meses. A entidade está inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e no Conselho Municipal de Assistência Social (CMASA).As ações do Projeto Girassol têm uma abrangência, com foco em atividades que visam o desenvolvimento intelectual, através de oficinas de artesanato, música, expressão cultural, integração da família com o Projeto, atendimento psicossocial visando conhecer as necessidades e atendê-las de acordo com os recursos do Projeto.No dia 14 de abril de 2013, o Projeto Girassol inaugurou sua sede própria, localizada na Rua Orquídea, nº 60. Bairro São Marcos, sendo um prédio com três pavimentos, com salas, auditório e refeitório com capacidade para atendimento de 80 (oitenta) crianças e adolescentes que se encontram em situ-ação de risco e/ou vulnerabilidade social.5.2. CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL:5.2.1. Descrição:O Projeto Girassol configura-se enquanto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, inserido da rede de Proteção Social Básica da Política de Assistência Social, em consonância com a Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009 – Tipificação Nacional de ServiçosSocioassistenciais, com o objetivo de prevenir a ocorrência de situações de risco social por meio de intervenções sociais pautadas em ações lúdicas, sociais, culturais e esportivas. A Entidade tem como primazia o atendimento do público prioritário em suas diversas situações, conforme Resolução CNAS nº 01/2013, o serviço é ofertado a crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e 11 meses de idade. A equipe técnica da entidade é composta por Psicólo-go, Assistente Social e Educador Social.O Projeto Girassol se mantém por meio de recursos aportados diretamente pela Prefeitura de Aracruz, assim como por empresas parceiras atuantes no município e via FIA (Fundo para Infância e adolescência), além de ao longo do ano são realizados eventos beneficentes como noite de caldos, noite de massas e pechinchas, ainda contando o projeto com o apoio da comunidade e parceiros voluntários em oferta de materiais de consumo que complemen-tam o orçamento do Projeto.5.2.2. Público alvo:O Projeto beneficiará diretamente 80 (oitenta) crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e 11 meses de idade, residentes nos Bairros São Marcos, Planal-to, Cupido, São José que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.5.2.3. Capacidade de atendimento:80 crianças e adolescentes5.2.4. Objetivos:Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) através de ações de caráter protetivo e proativo, para o público prioritário em suas diversas situações de prioridade, de acordo com a Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional dos Serviços Socioassisten-ciais.5.2.5. Metodologia de trabalho:O Projeto Girassol trabalha temas direcionados de acordo com a missão do Projeto desenvolvendo atividades socioeducativas, esportivas e culturais. Para alcance dos objetivos e metas propostos, será feito inicialmente um planejamento para cada mês, com funcionários e voluntários onde cada um irá montar um plano de trabalho das atividades com base nos temas pré-definidos pela coordenação e equipe técnica que serão desenvolvidos nas oficinas contendo objetivos, metas e resultados esperados. Através dos eixos orientadores (Convivência Social, Direito de Ser e Participação) do Serviço de Convivências e Fortalecimento de Vínculos que serão realizados pelo educador social por meio de trabalhos em grupo, palestras, dinâmicas com as crianças e adolescentes como intuito de orientá-los sobre os valores humanos (respeito, convivência, honestidade, verdade, justiça entre outros) noções de higiene pessoal, nutrição e hábitos saudáveis; a importância de preservação do meio ambiente; a valorização das próprias origens raciais; expressões artísticas e culturais. Desta forma, a Instituição trabalhará com oficinas específicas diárias para atender a demanda.Serão desenvolvidos pela equipe técnica, (a) assistente social e psicólogo, estudo de caso, visitas domiciliares, atendimentos individuais e/ou grupais, para conhecimento da realidade do contexto social no qual a criança e adolescente encontra-se inserida; atendimentos aos usuários indiretos, e quando necessário serão realizados encaminhamentos para outros órgãos (Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CREAS, entre outros) para providências cabíveis com intuito de “prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”, conforme o Art. 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5.2.6. Recursos Humanos Envolvidos:

Psicólogo, Assistente Social, Educador Social, Oficineiro de Música, Oficineiro de Artesanato e 2 Auxiliar de Serviços Gerais.

5.2.7. Impacto social esperado:

Através da oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como das demais ações realizadas pela entidade e articulações com a rede, espera-se que o impacto social seja no sentido do desenvolvimento da comunidade, minimizando assim as problemáticas encontradas nessa população, tais como: violências diversas, drogas, miséria, entre outras. Pretende-se ainda que o impacto se dê nas famílias beneficiadas por meio das relações afetivas e que os vínculos das mesmas sejam significativamente fortalecidos.

5.3. CAPACIDADE INSTALADA:

5.3.1. Profissionais Permanentes da OSC



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Nome Formação Função Vínculo empregatício Carga Horária

Shirley Gonçalves Mendes CavalheriSuperior emServiçoSocial

Assistente Social CLT 30 horas

Lucieni Cavalheri Superior em Psicologia Psicólogo PessoaJurídica 16 horas

Lucimara Dutra DenardiEnsinoFundamental Auxiliar de

Serviços Gerais CLT 44 horas

Maria Aparecida RampinelliMantovani

EnsinoFundamental Auxiliar de

Serviços Gerais CLT 40 horas

Hemersom Gomes da Silva EnsinoMédio Educador Social CLT 32 horas

5.3.2. Estrutura Física:

(X) Própria ( ) Cedida ( ) Alugada ( ) Outra

5.3.3. Instalações Físicas

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço

Sala de Atendimento Psicossocial 1 Atendimento individual/grupal e reuniões

Sala de coordenação 1 Atendimentos, reuniões

Sala de oficinas 4 Atividades de Informática, violão, artesanato e teatro.

Sala de Dentista 1 Atendimento odontológico

Secretaria 1 Atendimentos, organização de arquivos, material pedagógico e de escritório.

Auditório 1 Espaço utilizado para realização de palestras, reuniões de pais, eventos e as atividades de convivência.

Camarim 2 Organização de fantasias, instrumentos musicais e outros materiais

Almoxarifado 1 Estoque de uniformes, material de higiene, limpeza, entre outros.

Biblioteca 1 Atividades de leitura e brinquedotecaBanheiro 8 Higiene pessoalSala de monitoramento 1 Câmeras de vídeo monitoramento

Cozinha 1 Manuseio e preparo dos alimentos oferecidos

Despensa 1 Estoque de alimentos

5.3.4. Equipamentos Disponíveis:

Tipo de Equipamento QuantidadeData Show 03Computadores 19Impressora 03Impressora 03Aparelho de DVD 01



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6 - SÍNTESE DA PROPOSTA

6.1. TÍTULO DA PROPOSTA:Construindo Um Futuro Melhor

6.2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:Cooperação técnica e financeira para realização de despesas de custeio na manutenção da Entidade, visando qualificar o Serviço de Convivência e Forta-lecimento de Vínculos (SCFV) e proporcionar à melhoria da qualidade do atendimento de 80 (oitenta) crianças e adolescentes na faixa etária de 06 (seis) a 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses, que se encontra em situação de vulnerabilidade e risco social.

6.3. OBJETIVO GERAL DA PROPOSTA:Fortalecer a rede de Proteção Social Básica por meio da Cooperação Financeira da AdministraçãoPública à Organização da Sociedade Civil, de modo a complementar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no Projeto Girassol.

6.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PROPOSTA:Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de assistência social, educação, saúde, cultura, esporte e lazer;• Orientar para uma boa convivência social e comunitária;• Estimular a participação na vida pública e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;• Incentivar a relação interativa entre família e sociedade;• Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencia-lidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.• Complementar as ações da família e da comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes a fim de fortalecer os vínculos familia-res e sociais;• Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;• Propiciar vivências para alcance de autonomia e protagonismo social.

6.5. RESULTADOS ESPERADOS:O Projeto trabalha com o propósito de garantir que as crianças e adolescentes possam ter um espaço alternativo para o desenvolvimento de atividades socioeducativas, esportivas e culturais, que os capacite para o exercício de cidadania e possam transformar a realidade em que se encontram inseridos. Neste sentido, espera-se com esta iniciativa buscar melhorias para que a qualidade de vida de cada atendido possa ser transformada e valorizada, bene-ficiando assim a comunidade em que está inserido direta ou indiretamente.

6.6. ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA:Bairros São Marcos, Planalto, Cupido e São José.

6.7. PÚBLICO BENEFICIÁRIO:O Projeto beneficiará diretamente 80 (oitenta) crianças e adolescentes e indiretamente seus familiares residentes nos Bairros São Marcos, Planalto, Cupido e São José que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.

6.8. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO:80 (oitenta) crianças e adolescentes

6.9. PERÍODO REFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO:Início: 17 de maio de 2018 Término: 17 de julho de 2019

7 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA E O NEXO COM AS ATIVIDADES PROPOSTAS E COM AS METAS A SEREM ATINGIDAS (Art. 22, I, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)



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7.1. DIAGNÓSTICO:A relevância deste projeto se constitui no atendimento de crianças e adolescentes que fazem parte de famílias que possuem condições socioeconômicas desfavoráveis, que se encontram em situação de risco/vulnerabilidade social, residentes na comunidade do Bairro São Marcos e suas respectivas adja-cências. O Projeto anseia minimizar as carências sociais identificadas nesta população, que refletem diretamente no desenvolvimento da comunidade, a qual é afetada pela miséria, prostituição, desemprego, violência e drogas. Além das crianças e adolescentes, as famílias também serão beneficiadas com esta iniciativa, pois na medida em que o atendimento é realizado, os seus familiares reorganizam suas formas de vida e ação dentro da sociedade.7.2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:A relevância deste projeto se constitui no atendimento de crianças e adolescentes que fazem parte de famílias que possuem condições socioeconômicas desfavoráveis, que se encontram em situação de risco/vulnerabilidade social, residentes na comunidade do Bairro São Marcos e suas respectivas adja-cências. O Projeto anseia minimizar as carências sociais identificadas nesta população, que refletem diretamente no desenvolvimento da comunidade, a qual é afetada pela miséria, prostituição, desemprego, violência e drogas. Além das crianças e adolescentes, as famílias também serão beneficiadas com esta iniciativa, pois na medida em que o atendimento é realizado, os seus familiares reorganizam suas formas de vida e ação dentro da sociedade. O objetivo da proposta é atuar o Projeto de forma proativa na prevenção das situações de vulnerabilidade e risco social, devido sua característica de projeto social se configurar como um dos executores da Política de Proteção Social Básica executando o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) no município de Aracruz, desenvolvendo ações de caráter protetivo e proativo, para um público de 80 (oitenta) crianças e adolescentes de 06 a 15 anos que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, com precário acesso a renda e a serviços públicos. Oportuno destacar que o Projeto Girassol busca ainda estimular o desenvolvimento de potencialidades, disseminando valores como: compreensão, tolerância e igualdade através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o objetivo de prevenir a ocorrência de situações de risco social por meio de inter-venções sociais pautadas em ações lúdicas, sociais, culturais e esportivas.Neste sentido, o Projeto tem como principal objetivo proporcionar atividades socioeducativas e oficinas complementares como: Música (Canto/Coral), Artesanato, Teatro e Recreação para as crianças e adolescentes atendidas.Além de custear a equipe necessária para execução do objeto, o recurso da parceria será utilizado para despesas fixas (água, luz, telefone, internet e monitoramento) para manutenção das despesas básicas com o intuito de reforçar a capacidade institucional do estabelecimento e permitir melhor resposta às necessidades dos beneficiários.

8 – DESCRIÇÃO DAS METAS A SEREM ATINGIDAS E DAS ATIVIDADES A SEREM

8.1. ATIVIDADES 8.2. METAS 8.3. INDICADORES

Oficina de MúsicaOferta de 4 grupos Grupos ofertados por mêsRealização de 12 horas/aulas Horas/aulas realizadas por mêsAtendimento a 80 pessoas Pessoas atendidas por ano

Oficina de Artesanato

Oferta de 4 grupos Grupos ofertados por mêsRealização de 12 horas/aulas Horas/aulas realizadas por mês

Atendimento a 80 pessoas Pessoas atendidas por ano

Oficina de Recreação

Oferta de 4 grupos Grupos ofertados por mês

Realização de 12 horas/aulas Horas/aulas realizadas por mês


Oficina Socioeducativa


Realização de 8 horas/aulas Horas/aulas realizadas por mês

Atendimento a 40 pessoas em situação de prioridade Pessoas em situação de prioridade atendidas por ano


Oficina de Teatro Realização de 12 horas/aulas Horas/aulas realizadas por mês


Reuniões com familiares Realização de 1 reunião Reuniões por bimestre

Participação de 40 familiares Familiares participando por bimestre

Visitas Domiciliares De acordo com a demanda Relatório de Visita

9 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E DO CUMPRIMENTO DAS METAS A ELA ATRELADAS (Art. 22, III, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)

9.1. METODOLOGIA:

O Projeto Girassol é uma unidade de proteção social básica do SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situa-ções de vulnerabilidades e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania.



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A partir da pactuação da referida parceria busca-se dar continuidade as ações desenvolvidas no âmbito do projeto, as quais possibilitam o desenvolvimento das Crianças e adolescentes atendidos por meio de profissionais qualificados, os quais procuram desenvolver nos usuários o sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos familiares e incentivando a socialização e a convivência comunitária, ainda estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilida-des e talentos, propiciando a formação cidadã das crianças e adolescentes e por fim possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico, esportivo e cultural das crianças e adolescentes.

O projeto será realizado mediante a interação entre família e sociedade, através de diversas ações conforme a seguir:

- Buscar voluntários na comunidade para prestar serviços diversos ao projeto;

- Proporcionar às crianças e adolescentes a oficina de Música através do Canto/Coral, com o objetivo de despertar o gosto e a apreciação pela música;

- Realizar Planejamento mensal da equipe técnica e educador social com o CRAS;

- Realizar encontro com as famílias através de reuniões que acontecem a cada 2 meses promovendo integração e forta-lecimento dos vínculos;

- Realizar visitas domiciliares para inserção de novos usuários e de acordo com a demanda;

- Desenvolver oficina de Artesanato (artesanato em geral, reciclagens, colagens, bordados, entre outros), incentivando a criatividade e o aprimoramento de técnicas artísticas;

- Promover uma oficina de Recreação e interação entre os participantes através de atividades que desenvolvam habilida-des corporais, estimulando a prática de atividades físicas e o lazer, tais como brincadeiras diversas, gincanas esportivas, dentre outros;

- Na oficina de Teatro as crianças e adolescentes, participaram no contra turno escolar, de atividades voltadas a partir da arte, conhecimento técnico, relacionamento em grupo, domínio corporal e criativo através da teoria e da prática sobre o que se refere ao teatro. Além disso, foram realizadas aulas teóricas, práticas, apresentações de teatro e jogos teatrais para o desenvolvimento de um efetivo aprendizado.

- Proporcionar a integração das crianças e adolescentes por meio da oficina Socioeducativa que tem como proposta forta-lecer os vínculos entre as crianças/adolescentes e seus familiares.

- A operacionalização do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 80 (oitenta) crianças e adolescentes (referenciadas pelo CRAS) através de 1 oficina socioeducativa e 5 oficinas

complementares. Os grupos serão distribuídos por faixa etária diferenciada, visando contemplar a necessidade e especifi-cidade de cada uma. As oficinas serão organizadas conforme a seguir:

Atividade 1 - Oficina Socioeducativa

Profissional: Educador Social

Público Alvo: Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos e 11 meses de idade

Quantidade de grupos: 4 grupos (2 matutino e 2 vespertino)

Quantidade de participantes por grupo:4 grupos de 20 cada

Duração da atividade por grupo: 1 hora

Periodicidade: 02 vezes por semana (Total de 8 horas/semanais e 32 horas/mensais)

Duração total de cada grupo: 14 (quatorze) meses

Atividade 2 - Oficina de Artesanato

Profissional: Oficineiro





Periodicidade: 03 vezes por semana (Total de 18 horas/semanais)


Atividade 3 - Oficina de Música

Profissional: Oficineiro




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Periodicidade: 03 vezes por semana (Total de 18 horas/semanais)


Atividade 4 - Oficina de Recreação








Atividade 5 - Oficina de Teatro








Observações:

O Educador Social terá carga horária semanal de 32 horas sendo, 8 horas com teatro, 8 horas com recreação e 8 horas com SCFV. Totalizando 24 horas em sala/oficina e 8 horas semanais em planejamento, reuniões, elaboração de relatório de atividades e atividades externas (cursos, palestras, passeios, entre outras).

Oficineiro de Música terá carga horária semanal de 24 horas sendo, 18 horas em sala/oficina e 6 horas para organização das salas e materiais para as oficinas, atividades externas com as crianças/ adolescentes e planejamento.

Oficina de Artesanato terá carga horária semanal de 24 horas sendo, 18 horas em sala/oficina e 6 horas para organização das salas e materiais para as oficinas, atividades externas com as crianças/ adolescentes e planejamento.

9.2. RECURSOS HUMANOS:

Nome Formação Função no Projeto Vínculoempregatício

Carga HoráriaSemanal

Recurso utilizado para pagamento

Shirley Gonçalves Mendes Cavalheri

Superior em ServiçoSocial Assistente Social CLT 30 horas Parceria

Lucieni Cavalheri Superior em Psicologia Psicólogo Pessoa Jurídica 16 horas Recurso PróprioHemerson Gomesda Silva Ensino médio Educador Social CLT 32 horas Parceria

Maria AparecidaRampinelliMantovani

Ensino Fundamental Auxiliar deServiços Gerais CLT 44 horas Parceria

Lucimara Dutra Denardi Ensino Fundamental Auxiliar deServiços Gerais CLT 40 horas Parceria

Oficineiro 1 - Em fase de contratação Ensino médio Oficineiro CLT 24 horas Parceria

Oficineiro 2 - Em fase de contratação Ensino médio Oficineiro CLT 24 horas Parceria

9.2. RECURSOS MATERIAIS: O Projeto Girassol localiza-se na Rua Orquídea, nº 60 - Bairro São Marcos – Aracruz/ES, a Unidade possui área total de 600m², sendo a área da obra 563,89m². É dividida em 03 pavimentos abaixo discriminados:



Página 42

No 3º pavimento encontra-se o auditório de 87,14m², com capacidade para 105 pessoas.

No 2º pavimento encontram-se 03 salas. Sendo: Sala1-20,02m², Sala2 – 19,25m²; Sala 3 – 23,10m², Sala 4 – 28,8m², Sala de dentista – 11,60m², Sala da assistente social e psicóloga – 15,48m². Corredor central – 23,49m², Área de circu-lação – 7,87m².

No 1º pavimento está o Hall de entrada – 6,97m², Escritório 12,24m², coordenação 9m²,

Para a realização das atividades serão utilizados os recursos materiais já disponíveis na entidade e adquiridos com recur-sos próprios, como:

- Material esportivo (bola, raquete);

- Jogos Educativos Diversos (Xadrez, quebra cabeça);

- Material para a confecção de Artesanatos em geral (tecidos, agulha, linhas, recicláveis);

- Figurinos diversos para a oficina de teatro;

- Data show;

- Instrumentos Musicais (Violão, teclado e microfone);

- Livros e revistas para recortes;

- Material de papelaria (lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, cartolina, papel crepon e cartão, kraft, entre outros).

9.3. CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO:

Atividades Periodicidade17/Mai

Cronograma 2018 Cronograma 2019

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abril Mai Jun 17/Jul

Oficina de Música 02 vezes por semana X X X X X X X X X X X X X X X

Oficina de Arte-sanato

03 vezes por semana X X X X X X X X X X X X X X X

Oficina de Recre-ação


Oficina Socioedu-cativa


Oficina de Teatro 03 vezes por semana X X X X X X X X X X X X X X X

Reuniões com os familiares A cada 2 meses X X X X X X X X

Visitas domici-liares

De acordo com a demanda X X X X X X X X X X X X X X X

Planejamento com o CRAS Mensal X X X X X X X X X X X X X X X

10 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOSPARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS (Art. 22, IV, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015):

ATIVIDADES METAS INDICADORES MEIOS DEVERIFICAÇÃO

FONTES DE INFORMAÇÃO

PERIODICI-DADE

Reuniões com fami-liares

- Realização de 1 reunião- Participação de 40 familiares

- Reuniões por bimestre- Familiares participando por bimestre

- Lista de presença; Fotos

Relatórios de atividades Bimestral

Visitas Domiciliares De acordo com a demanda Relatórios de Visitas - Relatório de Atendi-mentos

Relatório Mensal

De acordo com a de-manda

Oficina de Música- Oferta de 4 grupos- Realização de 12 horas/aulas- Atendimento a 80 pessoas

- Grupos ofertados por mês- Horas/Aulas realizadas por mês- Pessoas atendidas por ano

- Lista de presença;- Registro Fotográfico das atividades em sala

Relatório de Atividades Mensal

Oficina de Artesanato- Oferta de 4 grupos- Realização de 12 horas/aulas- Atendimento a 80 pessoas

- Grupos ofertados por mês;- Horas/Aulas realizadas por mês;- Pessoas atendidas por ano

- Lista de presença;- Registro Fotográfico das atividades em sala




Página 43

Oficina de Recreação- Realização de 4 grupos- Realização de 12 horas/aulas- Atendimento a 80 pessoas

- Grupos ofertados por mês;Horas/Aulas realizadas por mês;- Pessoas atendidas por ano

- Lista de presença- Registro Fotográfico das atividades em sala


Oficina Socioeducativa

- Realização de 4 grupos- Realização de 8 horas/aulas- Atendimento a 40 pessoas em situação de prioridade

- Grupos ofertados por mês;- Horas/Aulas realizadas por mês;- Pessoas em situação de prio-ridade atendidas por ano


Relatório de AtividadesRelatório MensalSISC

Mensal

Oficina de Teatro

Realização de 4 grupos

- Realização de 12 horas/aulas

- Atendimento a 80 pessoas

Grupos ofertados por mês;

Horas/Aulas realizadas por mês;- Pessoas atendidas por ano



11 – PREVISÃO DAS RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCE-RIA (Art. 22, II-A, da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)

11.1. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR (R$)Material de Consumo -Serviços de Terceiros – Pessoa Física -Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 4.938,53Equipe Encarregada pela execução 135.061,47Equipamentos e Materiais Permanentes -

TOTAL 140.000,00

11.1.1. Detalhamento das despesas:

(Especificar o gasto com cada item de despesa. Deverão ser apresentados três orçamentos e, para o valor unitário de cada item deverá ser considerada a média dos três orçamentos. Em caso de despesas fixa (água/energia) deverão ser apresentados os três últimos boletos. Em caso de pagamento de equipe, deverão ser apresentado, por exemplo, os três últimos contracheques).

A - MATERIAL DE CONSUMO

Item Especificação Unid. Qtde Valor Unitário Valor Total

- -- -- -

SUBTOTAL

B - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Item Especificação Unid. Qtde Valor Unit. Valor Total

- -- -- -

Subtotal

C - EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇAÕ (Art. 46, Inciso I)) *Item Especificação Cargo Qtde Salário Valor Total01 Salario e encargos Assistente Social 01 2.131,50 34.656,4102 Salario e encargos Educador Social 01 2.039,95 33.167,8803 Salario e encargos Oficineiro 01 890,91 15.456,5304 Salario e encargos Oficineiro 01 890,91 15.456,5305 Salario e encargos Aux.Serviços Gerais 01 1.205,62 19.602,3006 Salario e encargos Aux.Serviços Gerais 01 1.028,46 16.721,82



Página 44

Subtotal 135.061,47

(*) Comprovar com Planilha de Memória de Cálculo demonstrando os salários nominais com todos os encargos sociais previstos no Art. 46, Inciso I da Lei n° 13.019/2014)

D - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA


01 SAAE (água) - 2 231,27 462,5302 OI (telefone) - 12 373,00 4.476,00

Subtotal 4.938,53

E - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES


- -- -- -

SubtotalTOTAL GERAL (A+B+C+D+E)

12 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

REPASSE(S) DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA05/2018 06/2018 07/2018 08/2018 09/2018 10/2018

140.000,00 - - - - -

11/2018 12/2018 01/2019 02/2019 03/2019 04/2019

- - - - - -

05/2019 06/2019

- -

13 – DECLARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, declaro, para fins de prova junto a Secretaria Municipal de Desenvol-vimento Social e Trabalho- SEMDS, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a realização deste termo ou qualquer instrumento legal com o Município de Aracruz, na forma deste plano de trabalho.Pede e espera deferimento.

Município/ES, 16 de maio de 2018.

AMAURI BRAS COSERORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

14 – APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

APROVADO.Aracruz (ES) _____ de ___________ de 2018

ROSILENE FILIPE DOS SANTOS MATOSSecretária de Desenvolvimento Social e Trabalho



Página 45

2ª PUBLICAÇÃO DA ATA 002/2017 - PROC.4956/2017-SEMSUPublicação Nº 135721

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

AV Moroba, 20CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES

CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092

E-mail: [email protected]: www.aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

2 / 2017

PREGÃO ELETRONICO 51 / 2017 Data Vencimento 21/11/201802 - SECRETARIA DE SUPRIMENTOSUnidade Gestora

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação

FornecedorEndereçoBairroCidade

CGC.(RG)Banco Condição PagtoPrazo EntregaPrazo Garantia

004368 FRIOSMIL REFRIGERAÇÃO E TRANSPORTES LTDA

VILA VELHA

39.343.199/0001-96

Estado

TelefoneAgência

ES

3326-6811

Cep

FaxConta

29114-010

30 DIAS 2 DIAS

RUA CESAR ALCURE 139 SAO TORQUATO

Processos000000004956/2017Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes018.001.002.002.000 - COORD.DE PREP.DE PROC.E COMPRAS

LOTE 2 - 25% DO LOTE 12Nro Lote DescriçãoItem Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

31 2.89.01.0211.9 UN 0,000 100,000 86,0000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS (ACJ)

8.600,0000

32 2.89.01.0212.7 UN 0,000 100,000 88,0000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS (ACJ)

8.800,0000

33 2.89.01.0213.5 SV 0,000 100,000 94,0000


9.400,0000

34 2.89.01.0214.3 UN 0,000 95,000 109,0000


10.355,0000

35 2.89.01.0215.1 UN 0,000 88,000 119,0000


10.472,0000

36 2.89.01.0216.0 UN 0,000 75,000 108,0000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS (SPLIT)

8.100,0000

37 2.89.01.0217.8 SV 0,000 100,000 109,0000


10.900,0000

38 2.89.01.0218.6 SV 0,000 113,000 120,0000


13.560,0000



Página 46

39 2.89.01.0219.4 UN 0,000 113,000 155,0000


17.515,0000

40 2.89.01.0220.8 SV 0,000 75,000 155,0000


11.625,0000

41 2.89.01.0221.6 UN 0,000 88,000 174,0000


15.312,0000

42 2.89.01.0222.4 UN 0,000 88,000 217,0000


19.096,0000

43 2.89.01.0223.2 UN 0,000 38,000 247,0000


9.386,0000

44 2.89.01.0224.0 UN 0,000 38,000 307,3400


11.678,9200

Valor Total Lote 164.799,9200

LOTE 4 - EXCLUSIVA ME-EPP4Nro Lote DescriçãoItem Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

1 1.24.01.0357.0 UN 0,000 200,000 18,0000

CAPACITOR DE 10 UF

3.600,0000

2 1.24.01.0358.9 UN 0,000 200,000 19,0000

CAPACITOR DE 15 UF

3.800,0000

3 1.24.01.0359.7 UN 0,000 200,000 25,0000

CAPACITOR DE 20 UF

5.000,0000

4 1.24.01.0360.0 UN 0,000 200,000 27,0000

CAPACITOR DE 25 UF

5.400,0000

5 1.24.01.0361.9 UN 0,000 200,000 27,0000

CAPACITOR DE 35 UF

5.400,0000

6 1.24.01.0362.7 UN 0,000 200,000 31,0000

CAPACITOR DE 45 UF

6.200,0000

7 1.24.01.0363.5 UN 0,000 200,000 39,0000

CAPACITOR DE 50 UF

7.800,0000

8 1.24.01.0364.3 UN 0,000 200,000 30,2500

CAPACITOR DE 60 UF

6.050,0000



9 1.24.01.0365.1 UN 0,000 50,000 373,6500

COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS

18.682,5000

10 1.24.01.0366.0 UN 0,000 50,000 511,0000


25.550,0000



Página 47

11 1.24.01.0367.8 UN 0,000 50,000 608,0000


30.400,0000

12 1.24.01.0368.6 UN 0,000 38,000 596,0000


22.648,0000

13 1.24.01.0369.4 UN 0,000 13,000 706,0000


9.178,0000

14 1.24.01.0370.8 UN 0,000 13,000 888,0000


11.544,0000

15 1.24.01.0371.6 UN 0,000 13,000 1.220,0000


15.860,0000

16 1.24.01.0372.4 UN 0,000 13,000 1.225,0300


15.925,3900



17 1.24.01.0373.2 UN 0,000 13,000 60,0000

HELICE CONDENSADOR 7.000 (ACJ)

780,0000

18 1.24.01.0374.0 UN 0,000 13,000 60,0000


780,0000

19 1.24.01.0375.9 UN 0,000 13,000 50,0000


650,0000

20 1.24.01.0376.7 UN 0,000 13,000 55,0000


715,0000

21 1.24.01.0377.5 UN 0,000 13,000 55,0000


715,0000

22 1.24.01.0378.3 UN 0,000 25,000 92,0000

HELICE CONDENSADOR 7.000 SPLIT

2.300,0000

23 1.24.01.0379.1 UN 0,000 38,000 104,0000


3.952,0000

24 1.24.01.0380.5 UN 0,000 38,000 107,0000


4.066,0000

25 1.24.01.0381.3 UN 0,000 38,000 137,0000


5.206,0000

26 1.24.01.0382.1 UN 0,000 13,000 135,0000


1.755,0000

27 1.24.01.0383.0 UN 0,000 13,000 145,0000

HELICE CONDENSADOR 30.000 SPLIT PISO TETO

1.885,0000

28 1.24.01.0384.8 UN 0,000 13,000 145,0000


1.885,0000



Página 48

29 1.24.01.0385.6 UN 0,000 13,000 150,0000

HELICE CONDENSADOR 48.000 BTUS SPLIT PISO TETO

1.950,0000

30 1.24.01.0386.4 UN 0,000 13,000 133,9200


1.740,9600


Aracruz/ES, 16 de maio de 2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 386.217,7700



Página 49



Menor Preço


CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092



3 / 2017





004367 ICEBERG INDUSTRIAL LTDA - ME

SERRA

11.825.806/0001-35

Estado

TelefoneAgência

ES

(27) 3341-9915

Cep

FaxConta

29175-707

30 DIAS 2 DIAS

RUA MANAUS 04 QD 04NOVA ZELANDIA


Processos Agregados


LOTE 1 - COTA PRINCIPAL1Nro Lote DescriçãoItem Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

1 2.89.01.0211.9 UN 0,000 300,000 90,0000

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 7.000 BTUS (ACJ)

27.000,0000

2 2.89.01.0212.7 UN 0,000 300,000 90,0000


27.000,0000

3 2.89.01.0213.5 SV 0,000 300,000 100,0000


30.000,0000

4 2.89.01.0214.3 UN 0,000 285,000 120,0000


34.200,0000

5 2.89.01.0215.1 UN 0,000 262,000 125,0000


32.750,0000

6 2.89.01.0216.0 UN 0,000 225,000 105,0000


23.625,0000

7 2.89.01.0217.8 SV 0,000 300,000 110,0000


33.000,0000

8 2.89.01.0218.6 SV 0,000 337,000 118,0000


39.766,0000



Página 50

9 2.89.01.0219.4 UN 0,000 337,000 126,5200


42.637,2400

10 2.89.01.0220.8 SV 0,000 225,000 132,0000


29.700,0000

11 2.89.01.0221.6 UN 0,000 262,000 152,0000


39.824,0000

12 2.89.01.0222.4 UN 0,000 262,000 228,2300


59.796,2600

13 2.89.01.0223.2 UN 0,000 112,000 245,0000


27.440,0000

14 2.89.01.0224.0 UN 0,000 112,000 280,0000


31.360,0000



Valor Total Ata 478.098,5000



Página 51



Menor Preço


CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092



4 / 2017





000048 MARCOS GASPARINI SELVATICI EPP

ARACRUZ

39.348.313/0001-70 0237

Estado

TelefoneAgência

ES

(27) 3256-2256 1723

Cep

FaxConta

29190-000

20802-7

30 DIAS 2 DIAS

ROD LUIZ THEODORO MUSSO S/N KM 1DE CARLI


Processos Agregados



1 1.24.01.0352.0 UN 0,000 50,000 11,6800

BOTÕES DE REGULAGEM E ACIONAMENTO - ACJ 7.000 BTU

584,0000

2 1.24.01.0353.8 UN 0,000 50,000 11,3000


565,0000

3 1.24.01.0354.6 UN 0,000 50,000 12,0000


600,0000

4 1.24.01.0355.4 UN 0,000 50,000 14,0000


700,0000

5 1.24.01.0356.2 UN 0,000 50,000 15,0000


750,0000



6 1.24.01.0365.1 UN 0,000 150,000 383,3600


57.504,0000

7 1.24.01.0366.0 UN 0,000 150,000 530,8600


79.629,0000



Página 52

8 1.24.01.0367.8 UN 0,000 150,000 634,1100


95.116,5000

9 1.24.01.0368.6 UN 0,000 112,000 621,0700


69.559,8400

10 1.24.01.0369.4 UN 0,000 37,000 737,5800


27.290,4600

11 1.24.01.0370.8 UN 0,000 37,000 931,3600


34.460,3200

12 1.24.01.0371.6 UN 0,000 37,000 1.342,9100


49.687,6700

13 1.24.01.0372.4 UN 0,000 37,000 1.225,6100


45.347,5700



14 1.24.01.0373.2 UN 0,000 37,000 62,5400


2.313,9800

15 1.24.01.0374.0 UN 0,000 37,000 68,0500


2.517,8500

16 1.24.01.0375.9 UN 0,000 37,000 52,8300


1.954,7100

17 1.24.01.0376.7 UN 0,000 37,000 57,1700


2.115,2900

18 1.24.01.0377.5 UN 0,000 37,000 58,0800


2.148,9600

19 1.24.01.0378.3 UN 0,000 75,000 92,1200


6.909,0000

20 1.24.01.0379.1 UN 0,000 112,000 103,7100


11.615,5200

21 1.24.01.0380.5 UN 0,000 112,000 107,4600


12.035,5200

22 1.24.01.0381.3 UN 0,000 112,000 137,1700


15.363,0400

23 1.24.01.0382.1 UN 0,000 37,000 138,6400


5.129,6800

24 1.24.01.0383.0 UN 0,000 37,000 144,7900


5.357,2300

25 1.24.01.0384.8 UN 0,000 37,000 146,4200


5.417,5400



Página 53

26 1.24.01.0385.6 UN 0,000 37,000 150,4200

HELICE CONDENSADOR 48.000 BTUS SPLIT PISO TETO

5.565,5400

27 1.24.01.0386.4 UN 0,000 37,000 155,4200


5.750,5400



28 1.24.01.0387.2 UN 0,000 75,000 69,1500

HELICE TURBINA EVAPORADOR 7.000 (ACJ)

5.186,2500

29 1.24.01.0388.0 UN 0,000 112,000 72,6900


8.141,2800

30 1.24.01.0389.9 UN 0,000 112,000 83,4300


9.344,1600

31 1.24.01.0390.2 UN 0,000 112,000 73,4100


8.221,9200

32 1.24.01.0391.0 UN 0,000 37,000 76,1000


2.815,7000

33 1.24.01.0392.9 UN 0,000 75,000 243,2300

HELICE TURBINA EVAPORADOR 7.000 SPLIT

18.242,2500

34 1.24.01.0393.7 UN 0,000 112,000 272,9300


30.568,1600

35 1.24.01.0394.5 UN 0,000 112,000 274,9300


30.792,1600

36 1.24.01.0395.3 UN 0,000 112,000 310,1800


34.740,1600

37 1.24.01.0396.1 UN 0,000 37,000 332,1100


12.288,0700

38 1.24.01.0397.0 UN 0,000 37,000 327,0000

HELICE TURBINA EVAPORADOR 30.000 SPLIT PISO TETO

12.099,0000

39 1.24.01.0398.8 UN 0,000 37,000 380,8100


14.089,9700

40 1.24.01.0399.6 UN 0,000 37,000 396,4100


14.667,1700

41 1.24.01.0400.3 UN 0,000 37,000 419,2800


15.513,3600





Página 54

41 1.24.01.0400.3 UN 0,000 13,000 419,2800


5.450,6400

40 1.24.01.0399.6 UN 0,000 13,000 396,4100


5.153,3300

39 1.24.01.0398.8 UN 0,000 13,000 380,8100


4.950,5300

38 1.24.01.0397.0 UN 0,000 13,000 327,0000


4.251,0000

37 1.24.01.0396.1 UN 0,000 13,000 332,1100


4.317,4300

36 1.24.01.0395.3 UN 0,000 38,000 310,1800


11.786,8400

35 1.24.01.0394.5 UN 0,000 38,000 274,9300


10.447,3400

34 1.24.01.0393.7 UN 0,000 38,000 272,9300


10.371,3400

33 1.24.01.0392.9 UN 0,000 25,000 243,2300


6.080,7500

32 1.24.01.0391.0 UN 0,000 13,000 76,1000


989,3000

31 1.24.01.0390.2 UN 0,000 38,000 73,4100


2.789,5800

30 1.24.01.0389.9 UN 0,000 38,000 83,4300


3.170,3400

29 1.24.01.0388.0 UN 0,000 38,000 72,6900


2.762,2200

28 1.24.01.0387.2 UN 0,000 25,000 69,1500


1.728,7500



42 1.26.01.0227.8 UN 0,000 200,000 36,6600

DISJUNTOR 15 AMPERE

7.332,0000

43 1.26.01.0228.6 UN 0,000 200,000 46,5700

DISJUNTOR 20 AMPERE

9.314,0000

44 1.26.01.0229.4 UN 0,000 200,000 52,8500

DISJUNTOR 25 AMPERE

10.570,0000


LOTE 12 - COTA PRINCIPAL12Nro Lote Descrição



Página 55

Item Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

45 1.26.01.0230.8 UN 0,000 75,000 225,8300

MOTOR VENTILADOR 7.000 BTU (ACJ)

16.937,2500

46 1.26.01.0231.6 UN 0,000 75,000 266,5800


19.993,5000

47 1.26.01.0232.4 UN 0,000 75,000 322,5800


24.193,5000

48 1.26.01.0233.2 UN 0,000 75,000 357,5800


26.818,5000

49 1.26.01.0234.0 UN 0,000 75,000 383,7000


28.777,5000

50 1.26.01.0235.9 UN 0,000 75,000 257,6700

MOTOR VENTILADOR 7.000 BTU SPLIT

19.325,2500

51 1.26.01.0236.7 UN 0,000 75,000 313,7700


23.532,7500

52 1.26.01.0237.5 UN 0,000 75,000 322,8400


24.213,0000

53 1.26.01.0238.3 UN 0,000 75,000 377,5800


28.318,5000

54 1.26.01.0239.1 UN 0,000 75,000 413,2000


30.990,0000

55 1.26.01.0240.5 UN 0,000 37,000 477,7700

MOTOR VENTILADOR 30.000 BTU SPLIT PISO TETO

17.677,4900

56 1.26.01.0241.3 UN 0,000 37,000 560,0100


20.720,3700

57 1.26.01.0242.1 UN 0,000 37,000 599,7600


22.191,1200

58 1.26.01.0243.0 UN 0,000 37,000 590,5000


21.848,5000



58 1.26.01.0243.0 UN 0,000 13,000 590,5000


7.676,5000

57 1.26.01.0242.1 UN 0,000 13,000 599,7600


7.796,8800

56 1.26.01.0241.3 UN 0,000 13,000 560,0100


7.280,1300



Página 56

55 1.26.01.0240.5 UN 0,000 13,000 477,7700


6.211,0100

54 1.26.01.0239.1 UN 0,000 25,000 413,2000


10.330,0000

53 1.26.01.0238.3 UN 0,000 25,000 377,5800


9.439,5000

52 1.26.01.0237.5 UN 0,000 25,000 322,8400


8.071,0000

51 1.26.01.0236.7 UN 0,000 25,000 313,7700


7.844,2500

50 1.26.01.0235.9 UN 0,000 25,000 257,6700


6.441,7500

49 1.26.01.0234.0 UN 0,000 25,000 383,7000


9.592,5000

48 1.26.01.0233.2 UN 0,000 25,000 357,5800


8.939,5000

47 1.26.01.0232.4 UN 0,000 25,000 322,5800


8.064,5000

46 1.26.01.0231.6 UN 0,000 25,000 266,5800


6.664,5000

45 1.26.01.0230.8 UN 0,000 25,000 225,8300


5.645,7500



59 1.26.01.0244.8 UN 0,000 75,000 233,4600

PLACA ELETRONICA DA EVAPORADORA 7.000 BTU SPLIT

17.509,5000

60 1.26.01.0245.6 UN 0,000 112,000 264,2200


29.592,6400

61 1.26.01.0246.4 UN 0,000 112,000 319,7400


35.810,8800

62 1.26.01.0247.2 UN 0,000 112,000 365,3100


40.914,7200

63 1.26.01.0248.0 UN 0,000 37,000 383,5600


14.191,7200

64 1.26.01.0249.9 UN 0,000 37,000 446,1600

PLACA ELETRONICA DA EVAPORADORA 30.000 BTU SPLIT PISO TETO

16.507,9200

65 1.26.01.0250.2 UN 0,000 37,000 466,7000


17.267,9000



Página 57

66 1.26.01.0251.0 UN 0,000 37,000 492,4400


18.220,2800

67 1.26.01.0252.9 UN 0,000 37,000 521,9400


19.311,7800



67 1.26.01.0252.9 UN 0,000 13,000 521,9400


6.785,2200

66 1.26.01.0251.0 UN 0,000 13,000 492,4400


6.401,7200

65 1.26.01.0250.2 UN 0,000 13,000 466,7000


6.067,1000

64 1.26.01.0249.9 UN 0,000 13,000 446,1600


5.800,0800

63 1.26.01.0248.0 UN 0,000 13,000 383,5600


4.986,2800

62 1.26.01.0247.2 UN 0,000 37,000 365,3100


13.516,4700

61 1.26.01.0246.4 UN 0,000 37,000 319,7400


11.830,3800

60 1.26.01.0245.6 UN 0,000 37,000 264,2200


9.776,1400

59 1.26.01.0244.8 UN 0,000 25,000 233,4600


5.836,5000



Valor Total Ata 1.580.025,9900



Página 58

Baixo Guandu

Prefeitura

CONTRATO 041/2018- HILDA SOARES DA SILVA NEITZEL


MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

SEMADH/BG/ES

EXTRATO CONTRATO nº 041/2018

Processo nº 8.357/2016

OBJETO: Locação de Imóvel para fins sociais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

CONTRATADO:

HILDA SOARES DA SILVA NEITZEL,

CPF Nº 009.906.617-33

Valor Mensal: R$400,00

Valor Global: R$2.800,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 07 MESES

Baixo Guandu/ES, 20/02/2017

ANA PAULA GUIMARÃES

Secretária Municipal de Assistência Social, Direitos Huma-nos e Habitação

PP005/2018- MATERIAL GRÁFICO IMPRESSOPublicação Nº 135729



PPSRP Nº 005/2018

SEMAS-BG/ES

EXCLUSIVO DE ME/MEI/EPP,

PROCESSO Nº 6.061/2017

Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de Ma-teriais Gráficos Impressos, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Abertura: às 09h00 do dia 30/05/2018

Fund. Legal: Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e LC nº 123/06, 128/2008, 147/2014, 155/2016, Dec. Fed. Nº 7.892/13 e 8.250/14, Dec. Munic. nº 5.126/14, 5.350/2015 e 5.807/2017.

Editais: pelo Site: pmbg.es.gov.br, pelo

Email:[email protected], pelo Telefone (27) 3732-8916 ou diretamente na CPL/PMBG/ES.

End: R: Francisco Ferreira nº 40, Centro, Baixo Guandu- ES, CEP: 29730-000, TEL. Geral: 27-3732-8900.

Baixo Guandu/ES, 16/05/2018.

Sandro Márcio Zamboni

Pregoeiro Oficial – PMBG/ES

PPSRP006/2018- TRATORES AGRÍCOLAS E CAMI-NHÃO LEVE




PP Nº 006/2018

SEMAFI-BG/ES

PROCESSOS Nº 8.836/2017 e 2.384/2018

Objeto: Aquisição de Tratores Agrícolas e Caminhão Leve, em atendimento à Secretaria Municipal de Desenvolvimen-to Rural.

Abertura: às 09h00 do dia 06/06/2018

Fund. Legal: Lei nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e LC nº 123/06, 128/2008, 147/2014, 155/2016.

Editais: pelo Site: pmbg.es.gov.br, pelo

Email:[email protected], pelo Telefone (27) 3732-8916 ou diretamente na CPL/PMBG/ES.

End: R: Francisco Ferreira nº 40, Centro, Baixo Guandu- ES, CEP: 29730-000, TEL. Geral: 27-3732-8900.

Baixo Guandu/ES, 16/05/2018.

Sandro Márcio Zamboni

Pregoeiro Oficial – PMBG/ES





Página 59

Barra de São Francisco

Prefeitura

AVISOS DE LICITAÇÃO DESERTA PREGAO 17, 21, 22 E CONCORRENCIA 001_2018Publicação Nº 135678

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Pregão Presencial 0017

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 0017/2018 visando a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tornearia para atender à frota de veículos pesados desta municipalidade, conforme Termo de Referência e Anexo I, reali-zada em 27 de abril de 2018, às 09:00 Horas foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.

Barra de São Francisco, 16 de maio de 2018.

EMIDIO MORAES NETTO

Pregoeiro Oficial da PMBSF

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Pregão Presencial 000021 2018

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 0021/2018 visando a Aquisição de uma moto zero quilômetro, para ser utilizada no sorteio da final da 19ª Edição do Campeonato Perna de Pau de Futsal de 2018, conforme Termo de Referência e Anexo I do Edital, realizada em 09 de maio de 2018, às 09:00 Horas foi considerada FRACASSADA.


EMIDIO MORAES NETTO



Pregão Presencial 000022 2018

O Pregoeiro oficial da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 0022/2018 visando a Aquisição de artigos de vestuário, bebê conforto, cadeirinha para automóvel, carrinho de bebê, para atender às necessidades do Abrigo Institucional "Jóias de Cristo", conforme respectivos Termos de Referência e Anexo I do Edital, realizada em 16 de maio de 2018, às 09:00 Horas foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.


EMIDIO MORAES NETTO



Concorrência 000001 2018

A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade Pregão Presencial 0017/2018 visando a Permissão onerosa de uso de espaço público destinado a instação e exploração comercial de uma lanchonete (porte médio), nas dependências do Ginásio de Esportes Antonio Valle, situado na Rua Padre Zacarias, Bairro Cruzeiro, Barra de São Francisco, ES, porcentoizada em sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito , às 09:00 Horas foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.


MIRELLA NEVES RICARDO

Presidente da CPL



Página 60

Boa Esperança

Prefeitura

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 135817

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nos termos do artigo 24, inciso XIII da Lei nº 8.666/93

Processo nº 429/2018

Motivo da contratação: Contratação de empresa para prestar apoio institucional à Cooperação Técnico-Científica para fins de cadastramento Territorial Multifinalitário Ur-bano Utilizando RPA, Geoprocessamento e Geoestatística para o Município de Boa Esperança-ES.

Empresa: FUNDAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E DE EDUCA-ÇÃO PARA A CIDADANIA DE VIÇOSA (FACEV).

Valor: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Boa Esperança/ES, 16 de maio de 2018.

Lauro Vieira da Silva

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2017Publicação Nº 135822

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRA-TO N.º 034/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA – ES.

CONTRATADO: V VALBUZI EPP, CNPJ sob nº 08.919.786/0001-57.

OBJETO:

1.1. Este contrato tem por objeto a contratação de em-presa especializada, mediante Sistema de Registro de Pre-ços, para prestação de serviços de locação de veículos, de acordo com a necessidade do Município de Boa Esperança/ES, conforme discriminado nos Processos nº 595/2017 e de acordo com as especificações e detalhamentos do Ane-xo I do Pregão Presencial nº 008/2017 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

2.1. Importa o presente aditivo em um acréscimo de 12 (doze) meses no prazo de vigência, no período 15 de maio de 2018 a 14 de maio de 2019 no Contrato de Fornecimen-to nº 034/2017, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei 8.666/93.

PROCESSO DE ADITIVO Nº: 1.515/2018.

DATA DE ASSINATURA: 11/05/2018.


LAURO VIEIRA DA SILVA

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 2º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2015


EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 017/2015

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: SANTAMARIA CONSTRUÇÕES, INCOR-PORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 27.412.261/0001-75.

DO OBJETO:

Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento con-ceder Reajuste de R$ 11.999,44 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), refe-rente ao período de 30/05/2016 a 30/05/2017, conforme Cláusula Décima do Contrato Primitivo.

DA RETIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato de origem.

PROCESSO Nº: 6.890/2017.


Boa Esperança, 16 de maio de 2018.

ANA ROSA MARIN SILVA

GESTORA DO FUNDO

CONTRATANTE



Página 61

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2018 - SAÚDEPublicação Nº 135821

EXTRATO DO CONTRATO DE RATEIO Nº 010/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA.

CONTRATADO: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOR-TE DO ES – CIM NORTE/ES inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.008.926/0001-11.

OBJETO: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, e, com base na Resolução Orçamentária aprovada pela Assembleia Geral, tendo por fim o efetivo funcionamento da sede administra-tiva do CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e finalidades do CONSÓRCIO no tocante ao modelo de go-vernança regional para oferta de serviços relativos à área de saúde, nos termos do Contrato de Consórcio Público firmado.

VALOR GLOBAL: R$ 91.045,30 (noventa e um mil, quaren-ta e cinco reais e trinta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ESPERANÇA/ES.

Órgão: Municipal de Saúde - SEMUS.

Projeto Atividade: 008001. 1030200232.057 – promoção e Participação em Cons. Interm. Saúde.

Elemento Despesa: 31717000000 – Rateio pela Participa-ção em Consórcios Públicos.

Ficha: 062.

Fonte Recurso: 12010000000 – Recursos Próprios - Saúde.


Ficha: 063.



Ficha: 064.


PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente instrumento terá vigên-cia até 31/12/2018.

Assinatura do Contrato em 02/05/2018.

Processo nº 7.360/2017.


Lauro Vieira da Silva

Prefeito Municipal

Ana Rosa Marin Silva

Gestora Municipal do Fundo

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018Publicação Nº 135820

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/ES.

CONCEDENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA ES-PERANÇA/ES.

CONVENENTE:ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR RURAL DE BOA ESPERANÇA.

OBJETO:

1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objeto o auxilio financeiro à prestação de serviços médicos hospita-lares em nível ambulatorial e internação, compreendendo no custeio de pagamentos de profissionais médicos, cola-boradores e demais prestadores de serviços.

1.2. Promover o atendimento aos usuários do serviço de saúde que serão prestados de forma integral a garantir a manutenção e funcionamento da Entidade.

1.3. Controlar e fiscalizar as ações executadas pelos pro-fissionais da saúde dentro da Entidade, através da sua equipe técnica.

1.4. Executar ações de saúde a toda a comunidade local, facilitando o acesso ao atendimento àqueles que depen-dem de tratamento clínico nas áreas de urgência, emer-gência e internação clínica, conforme detalhamento no Plano de Trabalho.

VALOR: R$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cin-quenta mil reais).


Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Boa Espe-rança

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde

Projeto Atividade: 008001.1030200232.058 – Convênio de Subvenção Social p/ Apoio a Assist. Hospitalar Rural

Elemento Despesa: 33504300000 – Subvenções Sociais

Ficha: 65

Fonte Recurso: 12010000000 – Recursos Próprios - Saúde

PRAZO DE VIGÊNCIA: Este Termo de Colaboração terá a vigência a partir da data de assinatura, com término pre-visto para 30 de abril de 2019.

PROCESSO Nº 1.890/2018.


Boa Esperança, 16 de maio de 2018.

LAURO VIEIRA DA SILVA ANA ROSA MARIN SILVA

PREFEITO MUNICIPAL GESTORA DO FUNDO

concedente concedente



Página 62

Bom Jesus do Norte

Prefeitura

AVISO DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO N° 01/2017Publicação Nº 135738

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Administração, com fundamento na Lei Municipal Nº 010/2011 de 15 de junho de 2011 e com Edital Nº001/2017 bem como Edital de Homologação do Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Saúde, CONVOCA o candidato abaixo relacionado para comparecer no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação desta, à Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, situado à Praça Astolpho Lobo, 249 – Centro, neste Mu-nicípio, munido dos documentos exigidos pelo Edital do Processo Seletivo Simplificado SEMSA Nº 001/2017, para tomar posse no cargo listado de caráter temporário para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde:

•CARGO: MÉDICO PLANTONISTA

5º- ROSA JULIA SOARES SÁ DA CUNHA

Bom Jesus do Norte, 16 de maio de 2018

MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 025/2018Publicação Nº 135690

EXTRATO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS

N° 004/2018

Proc. Nº 0.486/2018

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, torna público o resultado do processo licitátorio em epigrafe, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PÓ DE CAFÉ E AÇÚCAR), A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE BOM JESUS DO NORTE – ES, conforme resumidamente descrito a seguir:

ADJUDCAÇÃO: 04/05/2018.

HOMOLOGAÇÃO: 04/05/2018.

1)Fornecedor: ORGANIZAÇÕES DE CEREAIS FERNANDES E FILHOS LTDA – CNPJ n° 06.308.246/0001-01;

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 025/2018;

Vigência: 10/05/2018 até 10/05/2019

Valor Total Registrado: R$ 4.137,00 (quatro mil, cento e trinta e sete reais).

Bom Jesus do Norte-ES, 16 de maio de 2018.

Marcos Antônio Teixeira de Souza

Prefeito Municipal



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Castelo

Prefeitura

CONTRATO 1.03695/2018Publicação Nº 135720

CONTRATO No 1.03695/2018

Referente ao Pregão Presencial No 25/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: SUPERMERCADOS DALCIN LTDA - EPP

OBJETO: O Objeto deste contrato é o fornecimento de gêneros alimentícios – carne moída – para atender as necessidades das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino, do Município de Castelo-ES, no ano de 2018, conforme especificado no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 08. Os alimentos serão para atender as escolas (EMEIEF Adilson Furlan - Pa-trimônio do Ouro - 200 alunos, EMEIEF Montepio - 138 alunos, EMEIEF Cecilia D.Seschin - Morro Vênus - 103 alunos, EMEIEF Irmãos Mangifestes - Pedra Lisa - 43 alunos, EMEIEF Delza Frasson- Estrela do Norte - 231 alunos, EMEIEF Rafael Campanha - Mundo Novo - 122 alunos, EMEIEF Forno Grande – 131 alunos, EMEIEF Felinto Martins - Aracuí - 490 alunos, EMEIEF Esplanada- 144 alunos, EMEIEF Frei José Osés - 334 alunos, EMEF Nestor Gomes - 551 alunos, EMEIEF Madalena Pisa - 617 alunos, EMEIEF Centro Unificado - 657 alunos, EMEIEF Antônio Teixeira de Melo -136 alunos, EMEIEF Frei Juan E. Asiain - Fazenda do Centro -100 alunos, EMEIEF Reinaldo Fim – Limoeiro - 199 alunos, EMEIEF Antônio Sasso - São Manoel - 111 alunos, EFA Escola Familia Agrícola – NEAC – 129 alunos, E, CEIM Prof.Abigail Silva de Andrade - 376 alunos, CEIM Erlita Bicalho Nemer - 84 alunos, CEIM Sebastião de Moraes - 123 alunos, CEI Nossa Srª da Penha – 112 alunos, alunos, CEIM Mª de Lurdes Silva Bortolo – 98 alunos), tudo conforme processo administrativo nº 003695/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

Lote Descrição Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

01

Carne moída bovina acém 2ª, congelada, com baixa porcentagem de sebo e gor-dura e isenta de nervos e cartilagem, embalagem de 01 kg, individual. O estabe-lecimento deverá apresentar o registro de compra de carne inspecionada e Alvará Sanitário. ENTREGA DIÁRIA, conforme cronograma do setor de alimentação.

Kg. 4.550,00 13,90 63.245,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2018.

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte0070031230600332.509 33903000000 0239 SEME – 11070000 - Recursos do FNDE0070031230600332.512 33903000000 0242 SEME – 11070000 - Recursos do FNDE0070031230600332.510 33903000000 0240 SEME – 11070000 - Recursos do FNDE

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 63.245,00 (Sessenta e Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de publicação e encerramento em 31 de Dezembro de 2018;

Castelo-ES, 16 de Maio de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.05423/2018Publicação Nº 135740

CONTRATO No 1.05423/2018

Referente a Processo Administrativo nº 005423/2018.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: K.D.L. TRANSPORTES LTDA

OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa para prestação de serviço de transporte escolar de alunos, da rede estadual, por um período de 55 (Cinquenta e Cinco) dias letivos de 2018, tudo de acordo com o pro-cesso administrativo nº 005423/2018, oriundo da Secretaria Municipal de Educação.



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0.2 – A CONTRATADA será responsável pela execução total dos serviços aos preços unitários por ela propostos e aceitos pela CONTRATANTE.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta da:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte0070021236200292.507 33903900000 0237 SEME - 11990000 – Demais Rec. Aplic. Vinc. Func. Educação

VALOR: O valor global do Contrato é de R$ 13.113,54 (Treze Mil Cento e Treze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início na data de sua publicação e término em 31 de Julho de 2018.

Castelo-ES, 16 de Maio de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO 16.276Publicação Nº 135764

DECRETO Nº 16.276, DE 14 de maio de 2018.

Cancela licença sem vencimentos do servidor João Batista Souza.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo,

· Considerando o que consta no processo nº 005521 de 02 de maio de 2018,

D E C R E T A:

Art.1º Fica cancelada a Licença do Servidor Público Municipal, Sr°. João Batista Souza, ocupante do cargo efetivo de Agen-te Comunitário de Saúde, nomeado através do Decreto n° 11.123 de 16 de julho de 2012, a partir de 15 de maio de 2018.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo foi sem vencimentos pelo período de 02 (dois) anos a contar de 01 de março de 2018.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 15 de maio de 2018.

Art.3º Revogam-se as disposições em contrário.

Castelo, ES, 14 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

Prefeitura Municipal de Castelo

Av. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.: +55 28 3542-2124 | 8526



Página 65


DECRETO Nº 16.277, DE 14 DE MAIO de 2018.

Cancela licença sem vencimentos da servidora Aparecida da Penha Fioresi Menário.


· Considerando o que consta no processo nº 005184 de 24 de abril de 2018,

D E C R E T A:

Art.1º Fica cancelada a Licença da Servidora Pública Mu-nicipal, Srª. Aparecida da Penha Fioresi Menário, ocupante do cargo efetivo de Operador de Serviços de Apoio as Uni-dades Escolares, nomeada através do Decreto n° 11.671 de 27 de dezembro de 2012.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo foi sem vencimentos pelo período de 06 (seis) meses a contar de 05 de abril de 2018.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-ção, retroagindo seus efeitos a 20 de abril de 2018.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito




DECRETO Nº 16.278, DE 14 de maio DE 2018.

ALTERA DECRETO QUE NOMEIA DIRETOR ESCOLAR da EMEIEF “reinaldo fim”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Muni-cípio de Castelo, e considerando o que consta no processo n° 005507 de 02 de maio de 2018;

Art. 1º Fica nomeada, a servidora SOLANGE MARIA VIGA-NOR FAITANIN, para exercer o cargo Diretor Escolar “B” da EMEIEF “Reinaldo Fim”, de acordo com o Art. 1° da Lei Municipal n° 3.056 de 09 de junho de 2011, a partir de 01 de fevereiro para o biênio 2018/2019.

Art. 2º As atribuições do cargo previsto no artigo anterior são as previstas no Documento Complementar nº 15 inse-rido à Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, conforme artigo 1º da Lei nº 3.056, de 09 de junho de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos a 14 de maio de 2018.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.


LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito

Prefeitura Municipal de CasteloAv. Nossa Senhora da Pe-nha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.: +55 28 3542-2124 | 8526



Exonera Funcionário do Quadro Único do Município de Cas-telo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribui-ção que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta nos processos n° 009898 de 17 de agosto de 2016, e 014689 de 10 de novembro de 2017;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerado o Servidor Público Municipal Sr.° Carlos Eduardo Benites Jacques, ocupante do cargo efetivo de Motorista, nomeado através do Decreto nº 8.512 de 02 de setembro de 2009.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito





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Exonera Funcionário do Quadro Único do Município de Cas-telo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no pro-cesso n° 005746 de 07 de maio de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a Servidora Pública Mu-nicipal Sr.ª Sônia Batista de Bortolo, ocupante do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, nomeada através do Decreto nº 7.466 de 11 de julho de 2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 07 de maio de 2018.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito





convoca candidatos aprovados e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-rito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o Inc. VII, do Art. 53 da Lei Orgânica do Município, combinado com o Edital do Processo Seletivo 001/2018 – SEMAS, e considerando o que consta no processo n° 005818 de 08 de maio de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica convocada a candidata aprovada em Processo Seletivo nº 001/2018, integrante da relação abaixo:

TÉCNICO EM SERVIÇOS GERENCIAIS

Tayná Lemos Nicoli

Parágrafo Único: Não comparecendo o candidato no prazo de 24 horas, a contar da publicação do presente decreto, ou ocorrendo a desistência no mesmo prazo, será convo-cado o candidato aprovado seguindo a ordem de classifi-cação.



GABINETE DO PREFEITO, 15 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de CasteloAv. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.:+55 28 3542-2124 | 8526



convoca candidatos aprovados e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-rito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere o Inc. VII, do Art. 53 da Lei Orgânica do Município, combinado com o Edital do Processo Seletivo 001/2018 – SEMAS, e considerando o que consta no processo n° 005818 de 08 de maio de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica convocado o candidato aprovado em Processo Seletivo nº 001/2018, integrante da relação abaixo:

MOTORISTA

José Donizete de Carvalho

Parágrafo Único: Não comparecendo o candidato no prazo de 24 horas, a contar da publicação do presente decreto, ou ocorrendo a desistência no mesmo prazo, será convo-cado o candidato aprovado seguindo a ordem de classifi-cação.



GABINETE DO PREFEITO, 15 de maio de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal



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Prefeitura Municipal de CasteloAv. Nossa Senhora da Penha, 103 - Centro | Cep: 29360-000 - Castelo/ES | Tel.:+55 28 3542-2124 | 8526



Nomeia Assistente Técnico de Serviços Viviane Cardozo de Jesus Camargo.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso I, da Lei Orgânica do Muni-cípio de Castelo, e considerando o que consta no processo n° 004569 de 11 de abril de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica nomeada a Srª Viviane Cardozo de Jesus Ca-margo, para exercer o cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico de Serviços, lotado no Gabinete do Prefeito, exercendo suas atividades na Secretaria Munici-pal de Saúde (SEMSA), constante do Anexo II pertencente a Lei 2.507 de 10 de maio de 2007, e modificações intro-duzidas pelas Leis nºs: 2.557 de 17 de agosto de 2007, 2.613 de 28 de dezembro de 2007.




LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito




DECRETO Nº 16.284, DE 15 DE MAIO de 2018.

Concede licença sem vencimentos da servidora Núbia Iva-nissé Camargo Tibiriçá.


· Considerando o que consta no processo nº 006037 de 14 de maio de 2018,

D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida Licença a Servidora Pública Muni-cipal, Srª. Núbia Ivanissé Camargo Tibiriçá, ocupante do cargo efetivo de Operador de Serviços de Higiene, Asseio e Limpeza (Servente), nomeada através do Decreto n° 12.577 de 23 de agosto de 2013.

Parágrafo Único. A licença a que se refere este artigo será sem vencimentos pelo período de 03 (três) meses a contar de 15 de maio de 2018.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-ção, com efeitos a 15 de maio de 2018.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito





Nomeia Membros do Conselho Municipal de Alimentação Escolar.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no pro-cesso n° 006070 de 14 de maio de 2018;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CMAE) do Município de Castelo de acordo com a RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26/2013, para o quadriênio 2018/2022:

I – Representante do Poder Executivo:

Titular: Patrícia Luzorio Marques da Silva

Suplente: Renata Patussi Pancini

II – Representante dos Professores:

Titular: Cíntia Gama Pupim

Suplente: Inaê Santos Lopes

Titular: Lucinéia Vettorazzi Tozi Francischetto

Suplente: Vera Lúcia Ferreira Pereira



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III – Representante de Pais de Alunos:

Titular: Vanessa Quirino Elias Onofre

Suplente: Cleuziléa Barbosa de Alvarenga

Titular: Marciana Gomes Lima

Suplente: Eliete das Graças Dalcim

IV – Segmento da Sociedade Civil:

Titular: Claudinei Lima Oliveira

Suplente: Silvio Carlos das Chagas

Titular: Paulo Ricardo Andreão

Suplente: Denise Vargas Azevedo Estofeles

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, especial-mente o Decreto nº 13.186 de 09 de maio de 2014.


LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito





Concede Função Gratificada.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no pro-cesso nº 004545, de 11 de abril de 2018;

D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida uma gratificação, Referência FG, fi-xada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao Sr°. Gus-tavo Gonçalves Lima, servidor efetivo no cargo de Opera-dor de Serviços Administrativos, por exercer a Função de Diretor da Atenção Especializada da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 106 - O da Lei n.º 2.985, de 10 de dezembro de 2010.

Art.2º Este Decreto enta em vigor na data de sua publi-cação.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito





Concede Função Gratificada.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 53, inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no pro-cesso nº 004568, de 11 de abril de 2018;

D E C R E T A:

Art.1º Fica concedida uma gratificação, Referência FG, fi-xada no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) ao Sr°. Die-go Valentin Severo Puppin, servidor efetivo no cargo de Auxiliar de Consultório Odontológico, por exercer a Função de Diretor da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do art. 106 - N da Lei n.º 2.985, de 10 de dezembro de 2010.

Art.2º Este Decreto enta em vigor na data de sua publi-cação.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito





Altera decreto que nomeia membros do Conselho Munici-pal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Defici-ência - COMUDEF.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, Estado do Espírito Santo, no uso da sua atribuição que lhe confere a lei nº 2.550/2007, que cria o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e, consideran-do o que consta no Processo nº 005648 de 04 de maio de 2018;



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D E C R E T A

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para compor o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - COMUDEF, para o bi-ênio 2018/2019.

I – Representantes da Sociedade Civil:

a) Representantes das Entidade de Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência

Titular: Valéria Martins Soares - ACAPPODE

Suplente: Aline Modolo Pértele - ACAPPODE

Titular: Valéria Rossi Manhago - APAE

Suplente: Marta Cristina da Silva Vinco - APAE

b) Representante Pessoa Portadora de Deficiência

Titular: Ailana Tessaro Bindaco

Suplente: Josiane Dalbem Novo de Camargo

Titular: Márcia Tessaro Bindaco

Suplente: Denilson Cardoso de Araújo

II – Representantes do Poder Público:

a) Representante da Secretaria de Assistência Social:

Titular: Rosa Helena Barbiero Eller Pirola

Suplente: Assaida Mello do Nascimento

b) Representante da Secretaria Municipal de Obras:

Titular: Ednelson Fim

Suplente: Guilherme Xavier Rocha

c)Representante da Secretaria Municipal de Educação:

Titular: Maria do Carmo Pazini Schaydegger

Suplente: Terezinha de Lourdes Zanão

d) Representante da Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Jocarla Belizário Matielo

Suplente: Thamara Pianissola Rossi Colodete

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publi-cação.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2018Publicação Nº 135666

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Nº 006/2018

NOME: JOSE CARLOS DALVI FILHO

CNPJ: 089.549.717-41

REFERÊNCIA: Processo nº 008772/2014

Fica o contribuinte acima qualificado, não localizado pelo Departamento de Receita e Tributação, NOTIFICADO que foi inscrito em Dívida Ativa o valor de R$ 3.489,94(três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), referente as taxas para aprovação de projeto e licença para construção de uma edificação Comercial/Residencial na Rua Antônio Rangel, 157, bairro Volta Re-donda, nesta cidade. O não pagamento ou parcelamento acarretará posteriormente na Cobrança Administrativa e/ou Judicial e/ou Protesto Extra Judicial do mesmo.


MÔNICA BRUNELLI

Departamento de Receita e Tributação

MAURÍCIO PASSABÃO

Secretário Municipal de Finanças

ERRATA CONTRATO 1.03316/2018 - FMSPublicação Nº 135722

ERRATA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1.03316/2018, DE 26/03/2018

Na publicação do dia 26/03/2018, referente ao CONTRATO 1.03316/2018 - FMS, firmado entre o MUNICÍPIO DE CAS-TELO POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a Srª Maria Aparecida gonçalves dos Santos.

Onde se lê:



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Sr(ª) MARIA APARECIDA GONÇALVES DOS SANTOS, Brasileiro(a), Divorciado(a), inscrito(a) no CPF sob o n° 085.895.917-86, portador(a) da Cédula de Identidade nº 1.651.122 SPTC/ES, residente e domiciliado(a) na Loc. de Alto Montevideo, nº s/n, Zona Rural, Cidade de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, doravante denomina-do CONTRATADO(A),

LEIA-SE:

Sr(ª) MARIA APARECIDA GONÇALVES DE SOUZA, Bra-sileiro(a), Divorciado(a), inscrito(a) no CPF sob o n° 085.895.917-86, portador(a) da Cédula de Identidade nº 1.651.122 SPTC/ES, residente e domiciliado(a) na Loc. de Alto Montevideo, nº s/n, Zona Rural, Cidade de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, doravante denomina-do CONTRATADO(A),

Castelo-ES, de de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

JOÃO FERNANDO PASSAMANI

Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA 4.100Publicação Nº 135778

PORTARIA Nº 4.100, DE 15 DE MAIO DE 2018.

Suspende férias da servidora Maria da Conceição Fernan-des.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-rito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 005542, de 03 de maio de 2018;

R E S O L V E:

Art.1º Ficam suspensas, no período de 02 de maio de 2018 a 31 de maio de 2018, as férias da Servidora Pública Mu-nicipal Srª Maria da Conceição Fernandes, ocupante do Cargo efetivo de Operador de Serviços Urbanos, nomeada através do Decreto 8.137, de 19 de março de 2009, que deverá ser gozada em outra oportunidade em conveniên-cia com a administração pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2018.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito



Suspende férias do servidor Paulo Antônio Bueno.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no Estado do Espí-rito Santo, no uso da atribuição que lhe confere o Inciso XXVI do Artigo 53 da Lei Orgânica do Município de Castelo, e considerando o que consta no processo nº 005541, de 03 de maio de 2018;

R E S O L V E:

Art.1º Ficam suspensas, no período de 02 de maio de 2018 a 31 de maio de 2018, as férias do Servidor Público Muni-cipal Sr° Paulo Antônio Bueno, ocupante do Cargo efetivo de Operador de Serviços Urbanos, nomeado através do Decreto 8.888, de 02 de março de 2010, que deverá ser gozada em outra oportunidade em conveniência com a ad-ministração pública.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 02 de maio de 2018.



LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito



ALTERA PORTARIA QUE DESIGNA REPRESENTANTES PARA CRIAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO DA DENGUE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTELO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 53, Inciso XXVI, da Lei Orgânica do Município de Castelo,

Considerando o Oficio nº 032/2016 da SRSCI/Vigilância Epidemiológica;

Considerando que o efetivo enfrentamento da dengue, é fundamental a implantação de uma política intersetorial, de forma a envolver e responsabilizar os gestores e a so-ciedade;

Considerando o que consta no processo nº 005890, de 10 de maio de 2018,

R E S O L V E

Art.1º Fica designado os representantes abaixo, para com-por a comissão da Sala de Situação da Dengue:



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I – Luciano Teixeira da Vitória – Representante da Vigilân-cia Ambiental;

II – Marcos Suel Simonato – Representante da Vigilância Ambiental;

III – Alvaro Ferreira Campos Júnior – Representante da Vigilância Ambiental;

IV – Ulysses Andreão Calegario – Representante da Vigi-lância Ambiental;

V – Tereza Cristina Casagrande – Representante da Vigi-lância Epidemiológica;

VI - Lúcio Cesconetti – Representante da Defesa Civil

VII – Celso Marcolan Casagrande – Representante da Se-cretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Urbana;

VIII - Pedro Souza Filho – Representante da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Limpeza Urbana;

IX – Maura Faitanin – Representante da Secretaria Muni-cipal de Saúde;

X – Maria Tereza Barbiero – Representante da Secretaria Municipal de Educação;

XI – Mário Pupim Junior – Representante da Secretaria Municipal de Obras;

XII – Victor Emanuel Schettino – Representante da Secre-taria Municipal de Meio Ambiente;

XIII – Marlene Maria Turini Machado – Representante da Vigilância Sanitária;

XIV – Patrícia Vicentini Barbosa – Representante da Aten-ção Primária.

XV – Milton Travaglia Filho – Representante da Secretaria Municipal de Administração.

§ 1°A comissão designada, nesta Portaria, se reunirá com periodicidade mínima semanal, em caso de epidemia, sen-do confeccionada ata de cada reunião, e posteriormente encaminhada a Superintendência Regional de Saúde, com periodicidade quinzenal.

§ 2°A comissão será coordenada por representante da Se-cretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em espe-cial a Portaria nº 4.041, de 19 de julho de 2017.


LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito



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Colatina

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2018 Publicação Nº 135824

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 054/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h30min do dia 07 de Junho de 2018, realizará a abertura do Pregão Presencial nº 054/2018, cujo o objeto é a contratação de empresa para fornecimento e instalação de vidros.

Edital disponível no site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

THABATA CALIARI SOUTO

Pregoeira Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.° 052/2018Publicação Nº 135664

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 052/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 14h do dia 04 de Junho de 2018, fará a abertura do Pregão Presencial nº 052/2018, cujo o objeto é a formalização de registro de preços para aquisição de caixas de papelão, estantes de aço, cola e parafusos.



LAÍS DE ALMEIDA RODRIGUES VERBENO

Pregoeira Municipal

DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 135810

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Colatina, no uso de suas atribuições legais, torna público que nos autos dos processos n.° 008600/2018 e nos termos do inciso V, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ratificando o parecer da Procura-doria Municipal Geral, procederá com aquisição emergencial de gêneros alimentícios, destinados aos abrigos institucionais através da Secretaria Municipal de Assistência Social, pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, prevista no citado dispositivo legal.

Colatina/ES, 16/05/2018.

SÉRGIO MENEGUELLI PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA

http://www.colatina.es.gov.br




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EDITAL 256290 PMC AUTUAÇÃO 193/2018Publicação Nº 135808

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 000193/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, na Resolução 619 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após, esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, vem notificar os proprietários e detentores dos veículos abaixo relacionados, do cometi-mento de Infrações de Trânsito, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para interporem Defesa, e ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para realizarem a indicação do condutor responsável pela infração junto a Prefeitura, contados a partir desta publicação.

A defesa deverá ser instruída com: requerimento preenchido e assinado, cópia desta Notificação de Autuação, cópia da CNH do Condutor, Cópia do CRLV do Veículo, cópia da Carteira de Identidade do proprietário/detentor e condutor, procura-ção ou autorização quando o requerente não for o proprietário, contrato social da empresa (apenas para pessoa jurídica), procuração do sócio proprietário da empresa quando o requerente não é o proprietário (apenas para pessoa jurídica).

A Indicação de condutor deverá ser instruída com: cópia desta notificação de autuação; Cópia da CNH do proprietário do veículo, Cópia do CRLV do veículo, declaração de indicação de real condutor, Cópia da CNH do real condutor, endereço completo do real condutor e assinatura do real condutor e do proprietário.

A defesa poderá ser entregue diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, ou enviada através de correspon-dência com aviso de recebimento, para o seguinte endereço: RUA ANGELO GIUBERTI, 343 BAIRRO ESPLANADA COLATINA - ES, Colatina, ES, CEP: 29700260 Tel: 31777000.

DADOS DA INFRAÇÃOPLACA ÓRGÃO Nº AUTO DATA CÓD. INFRAÇÃOMRX6901 256290 CO00037073 28/12/2017 612-2/00PPB9466 256290 CO00040250 15/03/2018 763-3/01MTY5275 256290 CO00038643 12/03/2018 545-2/06IWW2220 256290 CO00040243 12/03/2018 763-3/02ODG5587 256290 CO00040416 12/03/2018 573-8/00DEA6790 256290 CO00038618 26/02/2018 555-0/00MQG8157 256290 CO00040472 15/03/2018 520-7/00OZN2824 256290 CO00040489 23/03/2018 736-6/02NKB1946 256290 CO00040490 21/03/2018 736-6/02MRC8685 256290 CO00039002 23/03/2018 763-3/01OCY5908 256290 CO00040290 06/04/2018 736-6/02OYG6594 256290 CO00039058 06/04/2018 547-9/00MQM8924 256290 CO00039211 05/04/2018 703-0/01MPU1394 256290 CO00039125 04/04/2018 518-5/01PPK6234 256290 CO00040084 14/04/2018 736-6/02OCW8208 256290 CO00040482 22/03/2018 554-1/02MST8789 256290 CO00040273 27/03/2018 574-6/01ODC2812 256290 CO00039269 29/03/2018 612-2/00MSZ6357 256290 CO00038992 28/03/2018 545-2/06LPX8421 256290 CO00039441 27/03/2018 736-6/02ODJ4614 256290 CO00039421 23/03/2018 548-7/00PPH2176 256290 CO00039339 27/03/2018 762-5/01MRY0313 256290 CO00039337 26/03/2018 518-5/02MQP4564 256290 CO00040081 28/03/2018 555-0/00OVH6643 256290 CO00039363 02/04/2018 554-1/04KPD7818 256290 CO00040277 06/04/2018 554-1/02MQL5435 256290 CO00040285 06/04/2018 554-1/02PPT8885 256290 CO00039056 04/04/2018 612-2/00MPY0194 256290 CO00038342 04/04/2018 554-1/02OYK3074 256290 CO00038716 04/04/2018 656-4/00

Vilmar Dias do Valle

Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública



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EDITAL 256290 PMC PENALIDADE 203/2018Publicação Nº 135809

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 000203/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como, na Resolução 404 e 619 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, após, esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remessa postal, vem notificar da imposição de penalidade os proprietários e detentores dos veículos abaixo relacionados, pelo cometimento de Infrações de Trânsito, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para inter-porem Recurso à JARI, contados a partir desta publicação.

O Recurso deverá ser instruído com: requerimento preenchido e assinado, cópia desta Notificação de Penalidade, cópia da CNH do Condutor, Cópia do CRLV do Veículo, cópia da Carteira de Identidade do proprietário/detentor e condutor, procura-ção ou autorização quando o requerente não for o proprietário, contrato social da empresa (apenas para pessoa jurídica), procuração do sócio proprietário da empresa quando o requerente não é o proprietário (apenas para pessoa jurídica).

O recurso poderá ser entregue diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA - ES, ou enviada através de cor-respondência com aviso de recebimento, para o seguinte endereço: RUA ANGELO GIUBERTI, 343 BAIRRO ESPLANADA COLATINA - ES, Colatina, ES, CEP: 29700260 Tel: 31777000.

DADOS DA INFRAÇÃOPLACA ÓRGÃO Nº AUTO DATA CÓD. INFRAÇÃO VALORPJB7848 256290 CO00032348 20/09/2017 736-6/02 130,16PPB4189 256290 CO00035801 06/10/2017 543-6/00 130,16MTS6013 256290 CO00035881 09/10/2017 545-2/06 195,23MPV1448 256290 CO00036018 10/10/2017 518-5/01 195,23MSP1225 256290 CO00034791 21/09/2017 545-2/01 195,23OYE6542 256290 CO00036406 21/10/2017 736-6/02 130,16MRH6533 256290 CO00036219 18/10/2017 656-4/00 293,47GZS7734 256290 CO00036249 20/10/2017 554-1/02 195,23GPP9496 256290 CO00036164 19/10/2017 519-3/00 293,47MTT7064 256290 CO00036163 18/10/2017 555-0/00 130,16MTP3317 256290 CO00036611 27/10/2017 554-1/02 195,23ODM6445 256290 CO00036123 23/10/2017 612-2/00 293,47MPT7389 256290 CO00036572 30/10/2017 763-3/01 293,47NAP2676 256290 CO00035681 01/11/2017 605-0/01 293,47HIR0715 256290 CO00035579 30/10/2017 762-5/02 293,47HCL2100 256290 CO00036513 24/10/2017 554-1/04 195,23PPR5226 256290 CO00036455 27/10/2017 736-6/02 130,16MSB8649 256290 CO00035427 25/10/2017 554-1/02 195,23MRV8201 256290 CO00036539 21/11/2017 554-1/01 195,23PPS0671 256290 CO00036627 20/11/2017 574-6/01 130,16MRH6596 256290 CO00035973 13/11/2017 574-6/01 130,16MSI1180 256290 CO00036803 30/11/2017 554-1/02 195,23NYO6341 256290 CO00035389 06/12/2017 554-1/02 195,23MTC6153 256290 CO00037053 07/12/2017 554-1/02 195,23LNC5776 256290 CO00035945 04/12/2017 555-0/00 130,16MRE2831 256290 CO00036727 06/12/2017 685-8/00 130,16OYH7871 256290 CO00036728 06/12/2017 763-3/01 293,47EKX2937 256290 CO00036812 08/12/2017 763-3/01 293,47ODM7627 256290 CO00037176 07/12/2017 545-2/06 195,23PPR0142 256290 CO00037166 06/12/2017 555-0/00 130,16MSI4074 256290 CO00037158 06/12/2017 554-1/04 195,23PPE3945 256290 CO00037154 06/12/2017 554-1/02 195,23HAC8223 256290 CO00037025 07/12/2017 554-1/02 195,23OYJ0595 256290 CO00036577 07/12/2017 554-1/02 195,23MQZ5890 256290 CO00037262 09/12/2017 594-0/01 1467,35MRJ8897 256290 CO00036541 21/11/2017 554-1/02 195,23MQJ1829 256290 CO00036670 21/11/2017 604-1/02 195,23MSV7763 256290 CO00035385 22/11/2017 555-0/00 130,16MTO4507 256290 CO00036300 28/11/2017 612-2/00 293,47ODM8048 256290 CO00036296 27/11/2017 763-3/01 293,47MRA4590 256290 CO00036443 24/11/2017 736-6/02 130,16OVH8900 256290 CO00036682 30/11/2017 554-1/04 195,23PPR0142 256290 CO00036755 30/11/2017 554-1/04 195,23MPC1084 256290 CO00036915 01/12/2017 520-7/00 88,38MTH4485 256290 CO00036906 01/12/2017 736-6/02 130,16PPG9149 256290 CO00035443 05/12/2017 612-2/00 293,47



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MSU9047 256290 CO00036646 05/12/2017 545-2/06 195,23MRL6418 256290 CO00036472 06/12/2017 554-1/02 195,23PPU3868 256290 CO00036393 07/12/2017 554-1/02 195,23OYG3153 256290 CO00035450 08/12/2017 763-3/02 293,47GUS1234 256290 CO00035991 06/12/2017 763-3/01 293,47MTX6738 256290 CO00036719 24/11/2017 763-3/01 293,47MTI3781 256290 CO00036963 05/12/2017 758-7/00 293,47NZO2150 256290 CO00036762 07/12/2017 554-1/02 195,23HEJ6089 256290 CO00036855 06/12/2017 550-9/00 130,16KNH6988 256290 CO00037037 07/12/2017 519-3/00 293,47PPN8477 256290 CO00037012 06/12/2017 554-1/02 195,23OCW5295 256290 CO00037007 06/12/2017 545-2/06 195,23MST4966 256290 CO00037195 11/12/2017 554-1/01 195,23PPV5426 256290 CO00035600 09/12/2017 518-5/01 195,23MQK4219 256290 CO00036398 11/12/2017 550-9/00 130,16ODK1327 256290 CO00037273 14/12/2017 520-7/00 88,38MTF7511 256290 CO00037360 18/12/2017 555-0/00 130,16GVO9939 256290 CO00037554 13/12/2017 685-8/00 130,16MPC3021 256290 CO00036988 18/12/2017 554-1/04 195,23MSS4667 256290 CO00037050 13/12/2017 574-6/01 130,16ODF8574 256290 CO00037300 20/12/2017 520-7/00 88,38NZD8619 256290 CO00036823 20/12/2017 763-3/02 293,47MTO8218 256290 CO00037598 24/12/2017 612-2/00 293,47MSJ8483 256290 CO00037595 22/12/2017 556-8/00 195,23PPT5523 256290 CO00037583 20/12/2017 545-2/02 195,23MTR9689 256290 CO00037627 23/12/2017 545-2/01 195,23MTM1230 256290 CO00037632 23/12/2017 545-2/02 195,23PPB1967 256290 CO00037761 26/12/2017 519-3/00 293,47MQQ9924 256290 CO00037411 22/12/2017 604-1/02 195,23GTT1593 256290 CO00037515 20/12/2017 548-7/00 195,23MRR1141 256290 CO00037766 27/12/2017 604-1/02 195,23MRN3981 256290 CO00036845 15/01/2018 736-6/02 130,16OVK2393 256290 CO00037981 17/01/2018 763-3/02 293,47MQI7212 256290 CO00036896 18/01/2018 736-6/02 130,16MRX8048 256290 CO00037989 17/01/2018 519-3/00 293,47OCV6625 256290 CO00037986 17/01/2018 519-3/00 293,47MDO4419 256290 CO00037924 15/01/2018 545-2/06 195,23MRK2798 256290 CO00037732 22/01/2018 763-3/01 293,47MPS4899 256290 CO00037136 18/01/2018 656-4/00 293,47OYI3665 256290 CO00037693 16/01/2018 520-7/00 88,38MTT5054 256290 CO00037943 18/01/2018 518-5/01 195,23OYG3924 256290 CO00037814 19/01/2018 555-0/00 130,16ODQ0512 256290 CO00037085 19/01/2018 554-1/02 195,23PPJ3264 256290 CO00038102 19/01/2018 763-3/01 293,47MST2272 256290 CO00038207 27/01/2018 736-6/02 130,16MPC8766 256290 CO00036147 27/11/2017 548-7/00 195,23OCY6160 256290 CO00036678 28/11/2017 554-1/02 195,23MRD8494 256290 CO00036758 28/11/2017 554-1/02 195,23ODK1293 256290 CO00036851 29/11/2017 612-2/00 293,47FDK8485 256290 CO00036631 29/11/2017 554-1/04 195,23MQG3903 256290 CO00036907 30/11/2017 594-0/01 1467,35ODK1327 256290 CO00037005 01/12/2017 605-0/02 293,47ODG9934 256290 CO00037865 11/01/2018 545-2/07 195,23MRA8720 256290 CO00037961 15/01/2018 605-0/01 293,47OCY7278 256290 CO00037913 10/01/2018 554-1/04 195,23MGK1707 256290 CO00036848 17/01/2018 763-3/02 293,47ODS2144 256290 CO00037984 17/01/2018 758-7/00 293,47MQZ4028 256290 CO00036892 17/01/2018 612-2/00 293,47MOX5417 256290 CO00037938 17/01/2018 758-7/00 293,47OYH1647 256290 CO00037735 19/01/2018 554-1/02 195,23PUU0447 256290 CO00037331 17/01/2018 554-1/02 195,23MRD8494 256290 CO00037328 16/01/2018 554-1/02 195,23MQW2072 256290 CO00038059 25/01/2018 554-1/01 195,23



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HHZ3120 256290 CO00038155 23/01/2018 763-3/01 293,47

Vilmar Dias do Valle

Secretário Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N.º 053/2018Publicação Nº 135759

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 053/2018

O Município de Colatina/ES torna público que às 09h30 do dia 29 de Maio de 2018, fará a abertura do Pregão Presencial nº 053/2018, cujo o objeto é a aquisição e instalação de divisórias, persianas, vidros e portas.



GIULIANA ARPINI BENEDITO

Pregoeira Municipal

EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2018Publicação Nº 135819

EXTRATO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 038/2018

O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público que restou DESERTO o Pregão Presencial em epígrafe.

Objeto: contratação de empresa para fornecimento e instalação de vidros, destinados a Secretaria Municipal de Educação.

Colatina/ES, 16 de Maio de 2018.

THABATA CALIARI SOUTO

Pregoeira Municipal




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Conceição do Castelo

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N. 029-2018Publicação Nº 135783


O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua pregoeira, torna público a quem possa interessar que rea-lizará a seguinte licitação:

Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 000029/2018

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA. Tipo Menor Pre-ço por Item. Protocolo dos envelopes até as 08h30min, do dia 04 de junho de 2018, sendo a abertura às 08h45min do mesmo dia. Informações pelo tel: (28) 3547-1101 das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 16h00min, no endereço Av. José Grilo, 426, Centro ou pelo e-mail: [email protected]. Edital disponível no site www.conceicao-docastelo.es.gov.br

Conceição do Castelo, ES, 16 de maio de 2018.

Valéria Pravato Guarnier

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO TP N. 04 E 05-2018Publicação Nº 135364


O Município de Conceição do Castelo, ES, através da CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará as licitações abaixo descritas:

- TOMADA DE PREÇOS Nº 000004/2018

Contrato de Repasse:1036253-33

Convenio SICONV 839721/2016/MCIDADES/MCID/PLA-NEJ URBANO – Pavimentação.

Tipo Menor Valor Global, Empreitada por Preço Unitário, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS DO BAIRRO AUGUSTO COCO E BAIRRO PARA-ÍSO, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, sendo a entrega dos envelopes até às 08h30min, do dia 05 de junho de 2018, iniciando a abertura às 09h00 do mesmo dia.

- TOMADA DE PREÇOS Nº 000005/2018

Contrato de Repasse:1036932-46

Convenio SICONV 841379/2016/MCIDADES/MCID/PLA-NEJ URBANO – Pavimentação.

Tipo Menor Valor Global, Empreitada por Preço Unitário, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA PARA EXECUÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO, NO MUNI-CÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, sendo a entrega dos envelopes até às 08h30min, do dia 06 de junho de 2018, iniciando a abertura às 09h00 do mesmo dia.

Informações pelo tel: (28) 3547-1101 de 08h00min às 11h00min e de 13h00min às 16h00min, no endereço Av. José Grilo, 426, Centro ou pelo e-mail:[email protected]. Edital disponível no site www.conceicaodocastelo.es.gov.br



Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL N. 003-2018


AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial nº 000003/2018

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RE-SULTADO do Pregão Presencial nº 000003/2018, que tem como objeto a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, atendendo à solicitação protocolizada sob o nº 6.887/2017, sendo vencedoras da proposta as empresas: COMERCIAL LICITA LTDA - EPP, no valor total de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil quinhen-tos reais), IMIGRANTE TRATORES LTDA - ME, no valor total de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil trezentos reais), PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA, no valor total de R$ 234.300,00 (duzentos e trinta e quatro mil trezen-tos reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 454.100,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cem reais).



Pregoeira

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2018


AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços Nº 000014/2018

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 000014/2018, que tem como objeto a AQUI-SIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SE-NHORA DA PENHA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO

http://www.conceicaodocastelo.es.gov.br/






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CASTELO - ES, atendendo à solicitação protocolizada sob o nº 7.451/2017, sendo vencedoras da proposta as em-presas: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME, no valor total de R$ 28.963,10 (vinte e oito mil novecentos e sessen-ta e três reais e dez centavos), SEMEAR DISTRIBUIDO-RA EIRELI EPP, no valor total de R$ 4.265,90 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) e TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, no valor total de R$ 103.733,00 (cento e três mil setecentos e trinta e três reais). Perfazendo um Valor Global R$ 136.962,00 (cento e trinta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais).



Pregoeira

AVISO DE RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL N. 018/2018


AVISO DE RESULTADO

Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 000018/2018

O Município de Conceição do Castelo, ES, através de sua Pregoeira TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, o RESULTADO do Pregão Presencial Sistema de Registro de Preços nº 000018/2018, que tem como objeto a AQUI-SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPI-TAL PÚBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atenden-do à solicitação protocolizada sob o nº 519/2018, sendo vencedora da proposta a empresa CAZELE SPORT LTDA, no valor total de R$ 8.135,00 (oito mil cento e trinta e cinco reais), LOJAS BOA FE LTDA-ME, no valor total de R$ 3.667,00 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais) e MG DE OLIVEIRA MILHORATO-ME, no valor total de R$ 29.750,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais). Perfazendo um Valor Global R$ 41.552,00 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais).



Pregoeira

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2018Publicação Nº 135798

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamento da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assessoria Ju-rídica Municipal que objetiva a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, atenden-do à solicitação protocolizada sob o número 6.887/2017. A modalidade do certame foi definida no artigo 6º inciso III da Lei nº 8.666/93 e da Lei Complementar nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, sendo homologado vencedoras

do certame as empresas: COMERCIAL LICITA LTDA - EPP no item 2 no valor de R$ 21.900,00 (vinte e um mil no-vecentos reais) e item 3 no valor de R$ 20.600,00 (vinte mil seiscentos reais), no valor total de R$ 42.500,00 (qua-renta e dois mil quinhentos reais), IMIGRANTE TRATORES LTDA - ME no item 4 no valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil quatrocentos reais) e item 5 no valor de R$ 10.900,00 (dez mil novecentos reais) no valor total de R$ 37.300,00 (trinta e sete mil trezentos reais), PME MAQUINAS E EQUI-PAMENTOS LTDA no item (item 1/lote 1) no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e TRACTOR-BEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA no item 6 no valor de R$ 234.300,00 (duzentos e trinta e quatro mil trezentos reais), no valor total de R$ 234.300,00 (duzen-tos e trinta e quatro mil trezentos reais). Perfazendo um Valor Global de R$ 454.100,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil cem reais).


Christiano Spadetto

Prefeito Municipal


HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamen-to da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica Municipal que objetiva a AQUISIÇÃO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES, atendendo a solicitação protocolizada sob o número 7.451/2017. A modalidade do certame foi definida no artigo 6º inciso III da Lei nº 8.666/93 e da Lei Complementar nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, sendo homologado vencedoras do certame as empresas: J. PHARMA HOSPITALAR LTDA ME nos itens (item 1/lote 1) no valor de R$ 0,0270 (três cen-tavos), (item 7/lote 7) no valor de R$ 6,90 (seis reais e no-venta centavos), (item 13/lote 13) no valor de R$ 0,1610 (dezesseis centavos), (item 14/lote 14) no valor de R$ 0,1160 (doze centavos), (item 16/lote 16) no valor de R$ 0,3700 (trinta e sete centavos), (item 22/lote 22) no valor de R$ 0,5400 (cinquenta e quatro centavos), (item 25/lote 25) no valor de R$ 1,1940 (um real e dezenove centavos), (item 26/lote 26) no valor de R$ 1,0850 (um real e oito centavos), (item 30/lote 30) no valor de R$ 1,1400 (um real e quatorze centavos), (item 41/lote 41) no valor de R$ 0,1840 (dezoito centavos), (item 44/lote 44) no valor de R$ 0,0910 (nove centavos), (item 47/lote 47) no valor de R$ 0,1670 (dezessete centavos) e (item 49/lote 49) no va-lor de R$ 8,9500 (oito reais e noventa e cinco centavos) no valor total de R$ 28.963,10 (vinte e oito mil novecentos e sessenta e três reais e dez centavos), SEMEAR DISTRIBUI-DORA EIRELI EPP nos itens (item 4/lote 4) no valor de R$ 1,6130 (um real e sessenta e um centavos), (item 37/lote 37) no valor de R$ 3,5910 (três reais e cinquenta e nove centavos) e (item 38/lote 38) no valor de R$ 0,2360 (vinte e quatro centavos) no valor total de R$ 4.265,90 (quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos) e TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP nos itens (item 2/lote 2) no valor de R$ 0,1080 (onze centavos), (item 3/lote 3) no valor de R$ 0,1060 (onze centavos), (item 5/lote 5) no valor de R$ 11,8500 (onze reais e oitenta e cinco centavos), (item 6/lote 6) no valor de R$ 1,6400 (um real e sessenta e quatro centavos), (item 8/lote 8) no valor de R$ 51,0000 (cinquenta e um reais), (item 12/lote 12) no valor de R$ 1,3500 (um real e trinta e cinco



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centavos), (item 18/lote 18) no valor de R$ 0,2290 (vinte e três centavos), (item 21/lote 21) no valor de R$ 11,5700 (onze reais e cinquenta e sete centavos), (item 24/lote 24) no valor de R$ 2,3290 (dois reais e trinta e três cen-tavos), (item 28/lote 28) no valor de R$ 0,1510 (quinze centavos), (item 33/lote 33) no valor de R$ 0,3180 (trinta e dois centavos), (item 39/lote 39) no valor de R$ 0,2170 (vinte e dois centavos), (item 40/lote 40) no valor de R$ 10,7700 (dez reais e setenta e sete centavos), (item 42/lote 42) no valor de R$ 2,4500 (dois reais e quarenta e cinco centavos), (item 43/lote 43) no valor de R$ 1,1000 (um real e dez centavos) e (item 53/lote 53) no valor de R$ 0,4450 (quarenta e cinco centavos), no valor total de R$ 103.733,00 (cento e três mil setecentos e trinta e três reais). Perfazendo um Valor Global R$ 136.962,00 (cento e trinta e seis mil novecentos e sessenta e dois reais).


Christiano Spadetto

Prefeito Municipal


HOMOLOGAÇÃO

Homologo o presente processo, com base no julgamen-to da Pregoeira e de acordo com o parecer da Assessoria Jurídica Municipal que objetiva a AQUISIÇÃO DE EQUI-PAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, ES, atendendo a solicita-ção protocolizada sob o número 519/2018. A modalidade do certame foi definida no artigo 6º inciso III da Lei nº 8.666/93 e da Lei Complementar nº 10.520 de 17 de Ju-lho de 2002, sendo homologado vencedoras do certame as empresas: CAZELE SPORT LTDA no item 2 no valor de R$ 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais), item 4 no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) e item 7 no valor de R$ 1.005,00 (um mil cinco reais), no valor total de R$ 8.135,00 (oito mil cento e trinta e cinco reais), LOJAS BOA FE LTDA-ME no item 1 no valor de R$ 1.790,00 (um mil setecentos e noventa reais) e item 6 no valor de R$ 1.877,00 (um mil oitocentos e setenta e sete reais), no valor total de R$ 3.667,00 (três mil seiscentos e sessenta e sete reais) e MG DE OLIVEIRA MILHORATO-ME no item 3 no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e item 5 no valor de R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), no valor total de R$ 29.750,00 (vinte e nove mil setecentos e cinquenta reais). Perfazendo um Valor Global R$ 41.552,00 (quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e dois reais).


Christiano Spadetto

Prefeito Municipal



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Domingos Martins

Prefeitura

1605 TRPublicação Nº 135662

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 050/2018

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, Inc. IV da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2532/2018

Nome do Credor: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODU-TOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 35.997.345/0001-46

Objeto: Aquisição de medicamentos em caráter emer-gencial, para atender os programas disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 03 (três) meses do exercício de 2018.

Valor Total: R$ 113.890,50 (cento e treze mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos).

Domingos Martins – ES, 15 de maio de 2018.

Wanzete Kr- ger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, funda-mentada no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 2532/2018

DISPENSA N° 050/2018

Nome do Credor: HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODU-TOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 35.997.345/0001-46


Valor Total: R$ 113.890,50 (cento e treze mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta centavos).


Wanzete Kr- ger

Prefeito

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 051/2018

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, Inc. IV da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2532/2018

Nome do Credor: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.520.829/0001-40


Valor Total: R$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais).


Wanzete Kr- ger

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, funda-mentada no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93:


DISPENSA N° 051/2018

Nome do Credor: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 02.520.829/0001-40


Valor Total: R$ 18.080,00 (dezoito mil e oitenta reais).


Wanzete Kr- ger

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO 0025 - 2018Publicação Nº 135745

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 0025/2018

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de ma-teriais a serem utilizados na manutenção e estruturação de vias urbanas e rurais do Município de Domingos Martins para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Interior e Transportes.

VENCEDORES: BETUME GRANDE VITORIA LDTA E MARE-CHAL ASFALTOS IND COM E CONSTRUÇOES LTDA -EPP.

Domingos Martins - ES, 15 de maio de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito



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LEI MUNICIPAL 2844 E 2845/2018Publicação Nº 135673

Publicação de Lei Municipal

2.844 – 16/5/2018 – DENOMINA ¨HUMBERTO SALEME DO VALLE¨ O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA SEDE DE DOMINGOS MARTINS.

2.845 – 16/5/2018 – CONCEDE REVISÃO GERAL DE VEN-CIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS/ES.

Domingos Martins – ES,

16 de maio de 2018.

PREGÃO 028- 2018Publicação Nº 135785

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 028/2018

Objeto: Aquisição de material de construção para atender as Secretarias Municipais, para o exercicio de 2018.

Data de abertura: 29 de Maio de 2018 – 09:00 horas

INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão Permanen-te de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Do-mingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 16 de Maio de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

Câmara muNiCiPal

PORTARIA Nº 87, DE 15 DE MAIO DE 2018Publicação Nº 135749

PORTARIA Nº 87, DE 15 DE MAIO DE 2018

Concede férias à servidora Beatriz Meyer Miertschink.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder à servidora Beatriz Meyer Miertschink, lotada no cargo de provimento em Comissão de Secretaria de Serviços Contábeis, matrícula nº 620, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a partir de 15 de maio de 2018, referente ao período aquisitivo 2017/2018, de acordo com o que preceitua o art. 110 e seus parágrafos da Lei Com-plementar nº. 4/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Domingos Martins).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.

Câmara Municipal de Domingos Martins, 15 de maio de 2018.

JULIO MARIA CHRIST

Presidente



Concede férias à servidora Diana Effgen Waiandt.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 39, XXIX, do Regimento Interno, resolve:

Art. 1º Conceder à servidora Diana Effgen Waiandt, lota-da no cargo de provimento efetivo de Técnica de Gestão Pública – Auxiliar Legislativo e desempenhando as funções do cargo de provimento em comissão de Secretário Geral de Controladoria, matrícula nº 444, 15 (quinze) dias de férias regulamentares a partir de 16 de maio de 2018, referente ao período aquisitivo 2015/2016, de acordo com o que preceitua o art. 110 e seus parágrafos da Lei Com-plementar nº 4/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Domingos Martins).

Parágrafo único. As férias do período conforme disposto no art 1°, não serão remuneradas, tendo em vista que a ser-vidora recebeu o pagamento integral no mês de novembro de 2016.



JULIO MARIA CHRIST

Presidente



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Institui a Comissão de Implantação da nova Plataforma do SAPL versão 3.1 e designa servidores para comporem a comissão e desenvolverem os trabalhos na Câmara Mu-nicipal.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, e

considerando a participação dos servidores Denilson da Silva da Costa, Edson Guzzo de Souza e Jorge Moysés Monteiro na Oficina de SAPL Interlegis Versão 3.1, realiza-da no Senado Federal, em Brasília-DF, no período de 07 a 09 de março de 2018;

considerando a relevante necessidade de implantar a nova plataforma para melhoria e eficiência dos serviços admi-nistrativos;

considerando a importância da ferramenta para garantia e ampliação da publicidade dos atos da gestão de acordo com os mecanismos da transparência, resolve:

Art. 1º Fica instituída a Comissão para organização dos trabalhos administrativos relacionados à implantação da nova plataforma do SAPL 3.1.

Art. 2º Ficam designados os servidores abaixo nominados, bem como o estagiário Lucas Fachetti Novelli Lima, para comporem a Comissão para organização dos trabalhos ad-ministrativos relacionados a implantação da nova platafor-ma do SAPL 3.1:

I- Denilson da Silva da Costa;

II- Edson Guzzo de Souza;

III- Jorge Moysés Monteiro;

IV- Lucas Fachetti Novelli Lima.

Parágrafo único. A presidência dos trabalhos da comissão será conduzida pelo servidor Jorge Moysés Monteiro.

Art. 3º Os trabalhos da Comissão serão instalados no pri-meiro dia seguinte a publicação desta Portaria.

Art. 4° A instalação da nova plataforma deverá estar con-cluída e em funcionamento dentro do prazo de 150 dias, a contar da data de instalação dos trabalhos da Comissão, conforme disposto no Art. 2º.

§1º Ao final dos trabalhos, a comissão deverá elaborar re-latório conclusivo sobre o desenvolvimento dos trabalhos e encaminhar a Secretaria Geral Administrativa;

§2º Recebido o relatório da Comissão a Secretaria Geral Administrativa encaminhará ao Presidente da Câmara para formalização de ato autorizando a instalação da nova pla-taforma.



JULIO MARIA CHRIST

Presidente



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Ecoporanga

Prefeitura

1º TERMO APOSTILAMENTO ARP 056/2017Publicação Nº 135812

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2017

GERENCIADOR: PREFEITURA DE ECOPORANGA/ES – CNPJ Nº 27.167.311/0001-04

DETENTORA DA ARP: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME. CNPJ nº 11.373.442/0001-08.

OBJETO: Realinhamento do item 009 da ARP nº 056/2017.

DATA DE ASSINATURA: 08/05/2018

Elias Dal Col

Prefeito

CARTA CONVITE 01/2018Publicação Nº 135797

AVISO DE PREGÃO

CARTA CONVITE Nº 001/2018

O Município de Ecoporanga-ES torna público que às 13:00hs do dia 24/05/2018 na sede da Prefeitura realizará licitação para contratação de empresa especializada em construção de praça, localizada no povoado de Itapeba, município de Eco-poranga/ES.

Processo: 632/2018.

O edital se encontra disponível na sala da CPL, sede da Prefeitura.

Ecoporanga-ES, 16 de maio de 2018.

Lucas Antunes de Sá

Presidente CPL

RESULTADO FINAL CONCURSO 001/2018Publicação Nº 135811

RESULTADO FINAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

O Prefeito do Município de Ecoporanga, em cumprimento ao que versa no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, no uso de suas competências e atribuições, e considerando os termos elencados no contrato firmado com o Insti-tuto Brasileiro de Incentivo ao Desenvolvimento Organizacional – INSTITUTO IBDO, torna público após esgotado todas as fases recursais, conforme previsto no Edital nº 01/2018, o Resultado Final (para todos os cargos) do Concurso Público nº 01/2018 da Prefeitura Municipal de Ecoporanga. A íntegra do documento e todos os demais documentos pertinentes ao concurso, encontram-se disponível nos endereços eletrônicos: www.ecoporanga.es.gov.br e www.institutoibdo.com.br.

Ecoporanga, 15 de maio de 2018.

Elias Dal Col - Prefeito



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Fundão

Prefeitura

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018Publicação Nº 135787


PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1025/2018

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO – ES, através de sua Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que fará re-alizar no dia 05/06/2018 às 08 h 30 min, nas dependências da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. Pavimento, Centro – Fundão – ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que tem por objeto Contratação de Empresa para fornecimento de mão de obra e equipamentos para execução de serviços de limpeza de fossas sépticas no município de Fundão/ES. As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fundão/ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solicitar, por via digital, através do e-mail da CPL ([email protected]) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital e outros documentos, na Rua Stefano Broseghini - nº 133 - Bairro Centro – Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas pelo telefone 0 XX (27) 3267-2008

Fundão/ES, 16 de Maio de 2018.

EDINE BAPTISTA DA COSTA

Pregoeira Oficial da PMF

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018Publicação Nº 135771


PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 5394/2017

O MUNICÍPIO DE FUNDÃO – ES torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 12/06/2018 às 08 h 30 min, nas dependências da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Stéfano Broseghini, nº. 133, 1º. Pa-vimento, Centro – Fundão – ES, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO ITEM, que tem por objeto Aquisição de materiais esportivos para realização de eventos e demais atividades programadas pela SEMES – Se-cretaria Municipal de Esportes, por sistema de registro de preço (SRP). As empresas interessadas encontrarão o Edital no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Fundão/ES (www.fundao.es.gov.br), poderão ainda solicitar, por via digital, através do e-mail da CPL ([email protected]) ou in loco junto à Comissão Permanente de Licitação, trazendo CD, para copiar o edital e outros documentos, na Rua Stefano Broseghini - nº 133, Centro – Fundão - ES. Maiores informações poderão ser solicitadas por meio da Comissão Permanente de Licitações, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 17:00 horas pelo e-mail da CPL ([email protected]).

Fundão/ES, 16 de maio de 2018.

EDINÊ BAPTISTA DA COSTA

Pregoeira Oficial da PMF





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Governador Lindenberg

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO CONVITE 07/2018Publicação Nº 135691

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Convite nº 007/2018

Processo nº 76.996/2018

Relatório

O Prefeito Municipal de Governador Lindenberg – Estado do Espírito Santo, tendo em vista o que consta no processo nº 76.996/2018, referente licitação na modalidade Convi-te, especificado acima, cujo objeto da escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa prestadora de serviços de engenharia necessários a manutenção cor-retiva e preventiva da rede de iluminação pública deste Município, com equipe técnica e fornecimento de materiais necessários a realização de serviços. Face ao resultado da licitação conforme transcrito na ata de abertura e julga-mento do respectivo convite, elaborada e assinada pela Comissão Permanente de Licitações e do parecer conclu-sivo da Assessoria Jurídica, HOMOLOGA e ADJUDICA o re-sultado da presente licitação e autoriza a contratação da empresa GUSTAVO TEIXEIRA BATISTA ME com valor de R$ 122.981,58 (cento e vinte e dois mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), consagrando-se vencedora do certame.

Governador Lindenberg, ES - 16 de maio de 2018.

Geraldo Loos

Prefeito Municipal

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 034/2018


RESUMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO, EM OBEDIÊN-CIA AO ART. 61 § ÚNICO DA LEI 8.666/93

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Governador Lin-denberg/ES

CONTRATADA: ADR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME.

VALOR: R$63.950,00(Sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 034/2018

PROCESSO: 076.552/2018

MODALIDADE A presente Ata tem por objeto a formali-zação de registro de preços para futura e eventual Con-tratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e demais serviços que se fizerem necessários em aparelhos de Ar Condicionado, bem como outros que por obrigação contra-tual, a municipalidade deva dar manutenção e demais que porventura venham a ser acrescidos ou substituídos pela Municipalidade, e compreendendo ainda, realocação e re-manejamento físico interno e externo dos equipamentos,

em atendimento as Secretarias Municipais da Prefeitura de Governador Lindenberg - ES, em conformidade com o Pregão Presencial nº 024/2018 e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data de sua pu-blicação no Diário Oficial dos municípios do Estado do Es-pírito Santo – DOM/ES, vedada a sua prorrogação.

DATA: 14/05/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

RESUMOS DAS ATAS Nº. 035 E 036-2018-MAVATUR E TOTI




CONTRATADA: MAVATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP.

VALOR: R$87.782,50(Oitenta e sete mil, setecentos e oi-tenta e dois reais e cinquenta centavos)


PROCESSO: 076.877/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 023/2018

OBJETO: A presente Ata tem por objeto a formalização de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário Municipal e Intermunicipal destina-dos a viagens eventuais, em atendimento as secretarias municipais da Prefeitura de Governador Lindenebrg, con-forme especificações e condições constantes no edital do Pregão Presencial nº 023/2018 e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES (Lei Municipal nº 683, de 28 de abril de 2014), vedada a sua prorrogação.

DATA: 16/05/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal



CONTRATADA: TOTI & FILHOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME.



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VALOR: R$ 16.555,00(Dezesseis mil, quinhentos e cin-quenta e cinco reais)


PROCESSO: 076.877/2018

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 023/2018

OBJETO: A presente Ata tem por objeto a formalização de registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte rodoviário Municipal e Intermunicipal destina-dos a viagens eventuais, em atendimento as secretarias municipais da Prefeitura de Governador Lindenebrg, con-forme especificações e condições constantes no edital do Pregão Presencial nº 023/2018 e seus anexos.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados do dia posterior à data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo – DOM/ES (Lei Municipal nº 683, de 28 de abril de 2014), vedada a sua prorrogação.

DATA: 16/05/2018

Geraldo Loss

Prefeito Municipal

serviço autôNomo de Água e esgoto de goverNador liNdeNberg

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 005/2017Publicação Nº 135747

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

N° 005/2017.

Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Gov. Lindenberg/ES. Contratado: Fardin & Beninca LTDA-ME.

Objeto: Recebimento de contas emitidas pelo SAAE.

Valor do aditivo: R$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais).

Vigência: até 31/12/2018.

Gov. Lindenberg/ES, 16/05/2018.

Rubens José Dalfior - DIRETOR DO SAAE



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Guarapari

Prefeitura

RESULTADO DE RECURSOS DE HABILITAÇÃO CP 004/2018Publicação Nº 135755

RESULTADO DE RECURSOS REFERENTES À FASE DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2018

PROCESSO Nº: 7.219/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE (HOSPITAL E MATERNIDADE) – SEMOP

A Prefeitura Municipal de Guarapari, Estado do Espírito Santo, torna público que o Exmº Senhor Prefeito acolheu a de-cisão dessa COPEL, negando provimento aos recursos administrativos interpostos pelas empresas RG EMPREENDIMEN-TOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI EPP, E DA EMPRESA CONSTRUTORA JRN LTDA, MANTENDO A HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS: RG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E EVENTOS EIRELI EPP, VÉRTICE CONSTRUTORA EIRELI EPP, ASLE CONSTRUTORA LTDA ME, VILLA CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA JRN LTDA, RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA, JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EDILI EMPREENDIMENTOS EIRELI, JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A, DECK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CONSTRUVISION REFORMAS E CONSTRUÇÕES LTDA. INFORMA AINDA QUE FARÁ ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA ECONÔMICA DAS EMPRESAS HABILITADAS NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, ÀS 15 (QUINZE) HORAS, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SITUADA NA AVENIDA SANTA CLARA, Nº 13, BAIRRO SOL NASCENTE – GUARAPARI-ES.

Guarapari, 16 de maio de 2018.

LUCIANE NUNES DE SOUZA

PRESIDENTE COPEL



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Ibiraçu

Prefeitura

4º TERMO ADITIVO AO CT 002/2016Publicação Nº 135696

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2016

Contratante: Município de Ibiraçu. Contratado: CON-CIDEL CONST. CIVIS DEPIZZOL LTDA EPP, CNPJ nº. 30.979.058/0001-90. TP 013/15. Reforma da EMPEF Padre Carlos Furbetta, localizada na Comunidade de Guatemala, no Município de Ibiraçu, a pedido da SEMOSI. “Prorroga o prazo de vigência do Contrato Nº 002/16 por mais 03 me-ses”. Ficam inalteradas as demais cláusulas contratuais.

EDUARDO MAROZZI ZANOTTI

Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018



Pregão Presencial

Nº 047/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu, por meio do Fundo M. Saúde torna público que realizará às 08 horas do dia 30/05/2018. Licitação na modalidade PP, exclusivo para ME e EPP. Objeto: Aquisição de material odontológico, a pedido da SEMUS. Proc. 961/2018. O edital e seus anexos deverão ser solicitados através do email [email protected] ou retirados através do site: www.ibiracu.es.gov.br.

Luana Guasti

Pregoeira

CONVOCAÇÃO 019 CONCURSO PÚBLICOPublicação Nº 135776

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nº 019

CONCURSO PÚBLICO 001/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAÇU/ES torna pública a CONVOCAÇÂO dos candidatos aos cargos de: AGEN-TE DE ATENDIMENTO PÚBLICO: Dirlene Vieira Estevão, 615001752

Eliene Santos Lima Zucolotto, 615005009. ASSISTENTE SOCIAL: Roberto Balduino da Silva Junior, 615004034; PSICÓLOGO: Jaqueline Teixeira Ribeiro, 615000146. As demais informações estão disponíveis nos sites: www.ibi-racu.es.gov.br ou www.consulplan.net.

Ibiraçu/ES, 16 de maio de 2018.

RESULTADO AMOSTRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018


RESULTADO DAS AMOSTRAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

A Prefeitura Municipal de Ibiraçu torna público o resulta-do das amostras do PP 023/2018 avaliadas pela SEMARH, terceiro colocado. Empresas: AEC Comercial Ltda ME item: 09 reprovado. Nova Crist Eireli ME item: 55 reprovado. JB Comércio E Serv.Eireli EPP item: 18 aprovado.. Delta Park com. Eireli EPP item: 50 aprovado.OBS: Os itens 09 e 55 serão considerados Fracassados, portanto licitados nova-mente.

Luana Guasti

Pregoeira



http://www.ibiracu.es.gov.br

http://www.ibiracu.es.gov.br

http://www.consulplan.net



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João Neiva

serviço autôNomo de Água e esgoto de João Neiva

HOMOLOGAÇÃOPublicação Nº 135734

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

Considerando a regularidade do procedimento licitatório e a adjudicação anterior feita pelo Pregoeiro, HOMOLOGO o Pre-gão Presencial nº 008/2018, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE UNIFOR-MES E AQUISIÇÃO DE EPI’S, destinados a servidores do quadro administrativo e técnico do SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva- ES, conforme especificações e condições constantes do Anexo 01 – Termo de Referência, que integra o presente edital para todos os fins, ficando as empresas LUMEN COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELLI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 18.968.051/0001-77, e a empresa TUBOLAR MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA EPP inscrita no CNPJ sob nº 39.393.020/0001-05, convocadas para a assinatura do contrato, a partir do dia 20 de Maio de 2018, nos termos do artigo 4º, inciso XXII, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Publique-se

João Neiva, 16 de Maio de 2018.

Segundo Manuel Alvarez Torres

Diretor do SAAE

Decreto Municipal nº 6.127/2017



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Laranja da Terra

Prefeitura

CA 034 035 E 036/2018Publicação Nº 135757

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: EDIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA 04237499782

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-tação de serviços de segurança não armada para revistas pessoais e segurança preventiva, para manutençãop da ordem e tranquilidade, a fim de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio nos diver-sos eventos proporcionados por esta administração muni-cipal, conforme especificações e quantitativos estimados, discriminado no Termo de Referência - Anexo I, de acordo com a necessidade do Órgão, através da Secretaria Muni-cipal de Turimo, Cultura e Esporte.

VALOR GLOBAL: R$ 7.350,00.

VIGÊNCIA: 11/05/2018 a 22/05/2018.


Órgão: 010 – Secretaria M. de Turismo, Cultura, Biblioteca e Esportes;

Unidade Orçamentária: 013 - Secretaria M. de Turismo, Cultura, Biblioteca e Esportes;

Código: 010013.1339200312.096 – Festividades e Come-morações Municipais;

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;

Fonte de Recurso: 10000000 – Recursos Ordinários.

Fonte de Recurso: 30000000 - Recursos Ordinários.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 035/2018.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra.

CONTRATADA: MS GRÁFICA LTDA ME.

OBJETO: Prestação de serviços para a confecção de blocos de nota fiscal de produtor rural.


VIGÊNCIA: 12 meses, ou seja, de 14/05/2018 a 13/05/2019.

ÓRGÃO: 007 – SECRETARIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

Unidade Orçamentária: 009 – Secretaria M. de Desenvol-vimento Econômico.

Código: 007009.2060800162.057 – Programa de Apoio ao Produtor Rural.

Elemento Despesa: 33903200000 – Material, Bem ou Ser-viços para Distribuição Gratuita.

Fontes de Recursos:

10000000 – Recursos Ordinários.

16040000 – Royalties do Petróleo.

16050000 - Royalties do Petróleo Estadual.

30000000 – Recursos Ordinários.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 036/2018.

CONTRATANTE: Município de Laranja da Terra.

CONTRATADA: Lance Ltda EPP.

OBJETO: Contratação de empresa para a execução de obras de reforma e melhorias do alambrado e do vestiário do campo na localidade de São Luiz de Miranda, conforme Convênio n° 001/2018 celebrado entre o Governo do Es-tado do Espírito Santo através da Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (SESPORT) e o Município de Laranja da Terra. As especificações técnicas detalhadas com a descri-ção dos serviços inerentes ao cumprimento do contrato, que se pretende, estão discriminadas no Anexo “I” deste contrato.


VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias após emissão da Ordem de Serviço.


Órgão: 010 Secretaria M. de Turismo, Biblioteca, Cultura e Esportes

Unidade Orçamen-tária:

013 Secretaria M. de Turismo, Biblioteca, Cultura e Esportes

Código: 010013.2781200331.060Construção, Ampliação e Melhorias de Áreas e Instala-ções Esportivas

Elemento de Despe-sa:

44903900000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 15010009

Convênios dos Estados (Conv. 001/2018 SESPORT/Ref./Melh. Alambr./Vest./Campo/SLM)

Fonte de Recurso: 16040000 Royalties do Petróleo



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Marechal Floriano

Prefeitura

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2018Publicação Nº 135737

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2539/2018.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MARECHAL FLORIANO.

OBJETO: cooperação financeira para realização de despesas de custeio para manutenção da entidade, visando garantir a continuidade do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos prestados, às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla, bem como aos seus familiares.

VALOR: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos: 1000002.0824400682.075.33504300000 - Ficha – 748.

DATA ASSINATURA: 14/05/2018.

VIGÊNCIA: da data de sua assinatura, retroagindo a março/18 até 31/12/2018.

Marechal Floriano, 16 de Maio de 2018.

JOÃO CARLOS LORENZONI

Prefeito Municipal



Página 93

Mucurici

Prefeitura

AVISO - TOMADA DE PREÇOS 04/2018 - OBRAS DA SECRETARIA DE TURISMO - EMPRESA VENCEDORAPublicação Nº 135674

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018

Comunicamos que a empresa FLOEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, foi a vencedora da Tomada de Preços nº 04/2018 - licitação nº 17/2018.

Mucurici/ES, 16 de maio de 2018.

Maria Aparecida Fernandes

PRESIDENTE DA CPL



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Nova Venécia

Prefeitura

P. PRESENCIAL - 012/2018 - FMAS - ME E EPPPublicação Nº 135754

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

NOVA VENÉCIA

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 012/2018

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de consumo (gêneros alimentícios) para o Abrigo “Casa Lar”.

Credenciamento: das 13:30 às 14:00 horas do dia 06/06/2018.

Recebimento das Propostas: até às 14:00 horas do dia 06/06/2018.

O Edital poderá ser obtido pelo e-mail [email protected] ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br ou na sala de Licitações, de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 15:00 horas, no endereço sito na Av. Vitória, nº 347, Centro – Nova Venécia – ES.

Informações pelo tel. (27) 3752-9004.

Nova Venécia, 16/05/2018.

TATIANY DA SILVA PIROLA

PREGOEIRA


http://www.novavenecia.es.gov.br



Página 95

Pedro Canário

Câmara muNiCiPal

RESUMO DO 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2018Publicação Nº 135660

RESUMO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 010/2018

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Pedro Canário-ES

CONTRATADA: ARAI – Associação Recreativa Assistencial aos Idosos, OBJETO: contratação de imóvel de alvenaria comer-cial para fins de funcionamento das sessões ordinárias, extraordinárias e solene se caso houver.

FORMA DE AQUISIÇÃO: Dispensa

VALOR: R$ 120,00 (cento e vinte reais) por hora para sessões ordinárias e R$ 100,00 (cem reais) para sessões extraor-dinárias

VIGÊNCIA DO ADITIVO: O prazo de duração do Aditivo será da data de 15/05/2018 até 01/07/2018, podendo ser prorro-gado, nas hipóteses previstas em lei.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01 – Câmara Municipal; 01.01.00 – Gabinete do Presidente; 01.031.0001.2.0001 – Manuten-ção das Atividades Legislativas; 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

DATA DA ASSINATURA: 15 de maio de 2018.

PROCESSO: 7.225/2018

IDELBRANDO SILVA DE FREITAS

Presidente da Câmara Municipal



Página 96

Presidente Kennedy

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 135793

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013645/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e a empresa: S/A A Gazeta, inscrita no CNPJ sob o nº 28.133.619/0001-93. A Secretaria Municipal de Administração, à vista do parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, torna público a Contrata-ção de empresa especializada em serviço de comunicação de mídia impressa para publicações de abrangência estadual de atos normativos e avisos da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy/ES, no valor estimado de R$ 7.970,89 (sete mil novecentos e setenta reais e oitenta e nove centavos), por um período de até 90 (noventa dias).

Presidente Kennedy - ES, 16 de maio de 2018.

Karem Martins Campos

Secretaria Municipal de Administração

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPublicação Nº 135728

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 013494/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a empresa: Denilson Augusto Marinato 11773470752. A Secretaria Muni-cipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa para apresentação de Show com a Banda Garotos Tradição, para apresentação na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato e Sorteio da Campanha Nota Legal/ Nota Rural, no dia 17 de maio de 2018, na Praça Manoel Fricks Jordão, Sede, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 16 de maio de 2018.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer



Página 97

Rio Bananal

Prefeitura

1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR AO CONTRATO 042/2018-FMSPublicação Nº 135672

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E VALOR AO CONTRATO 042/2017.

Fica aditado o prazo de vigência do objeto previsto na Cláusula Quarta do Contrato n.º 042/2017 firmado entre a Prefei-tura Municipal de Rio Bananal através do Fundo Municipal de Saúde e a Srª Dalia Dalcumune Bolsoni, ficando prorrogado até 31/12/2018 no prazo de vigência e em R$ 11.196,88 (onze mil cento e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos) acrescida no valor. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato em referência. Data da assinatura do aditivo: 30/04/2018.

Felismino Ardizzon

Prefeito Municipal



Página 98

Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

EXTRATO CONTRATO Nº 140/2018Publicação Nº 135668

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 140/2018: Hell Auto Pecas Ltda - EPP. Obje-to: Aquisição de peças e acessórios originais para veículos da linha leve tendo como referência os preços contidos na tabela de preços oriunda do software de orçamen-tação eletrônica AUDATEX, conforme descrições con-tidas no anexo do Contrato, e no edital que originou a Ata de Registro de Preços 013/2018 - Pregão Presencial 110/2017 e demais informações constantes no proces-so. Valor: 12.960,00. Prazo: 11/05/2018 a 10/05/2019. Dotação: 000090010812200012.069 - Manutenção Das Atividades Administrativas - 33903000000 - material de consumo - ficha - 00153 - fonte de recurso - 13010000; 000090010824400252.070 - proteção social básica - 33903000000 - material de consumo - ficha - 00164 - fonte de recurso - 13010000; 000090010824400252.071 - proteção social de média complexidade - 33903000000 - material de consumo - ficha - 00169 - fonte de recurso - 13990000; 000090010824400252.072 - proteção social de alta complexidade - 33903000000 - material de con-sumo - Ficha - 00173 - Fonte de Recurso - 13990000. Processo: 17670/2017.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá

EXTRATOS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 044/2018 A 047/2018


RESUMO DE ATAS DE

REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 17304/2017.

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 003/2018 - SRP.

VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) Meses a partir da data da publicação.

GERENCIADOR: Município de Santa Maria de Jetibá/ES – CNPJ: nº. 36.388.445/0001-38

N.º DA ATA:044/2018.

FORNECEDOR: Comercial SL Eireli ME- CNPJ: 11894691/0001-30

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de óleos lubrificantes de outros, conforme Anexo da Ata e demais condições do Edital.

Valor: R$ 5.658,00.

N.º DA ATA:045/2018.

FORNECEDOR: Hell Auto Peças Ltda EPP - CNPJ: 39.376.991/0001-47


Valor: R$ 100.865,00.

N.º DA ATA:046/2018.

FORNECEDOR: Posto Dois Pinheiros Ltda- CNPJ: 27.104.876/0001-34

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de bobina de tacógrafo, conforme Anexo da Ata e demais condições do Edital.

Valor: R$ 2.900,00.

N.º DA ATA:047/2018.

FORNECEDOR: Tracvel Peças para Tratores Ltda ME - CNPJ: 05.333.100/0001-53


Valor: R$ 202.508,80.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

PORTARIA N° 938/2018Publicação Nº 135697

PORTARIA Nº 938/2018

DESIGNA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA TERMOS DE FOMENTO E NOMEIA GESTORA DAS PARCERIAS.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a necessidade de uma Comissão de Moni-toramento e Avaliação do objeto de Termos de Fomento firmado com diversas OSC, nos moldes do Art. 2º, XI, da Lei 13.019/2014;

- considerando que o Município firmou: Termos de Fomen-to nºs 001/2018 - Processo nºs 20133/2017; 002/2018 - Processo nº 20117/2017; 003/2018 - Processo nº 20070/2017; nº 004/2018 - Processo nº 20064/2017; nº 005/2018 - Processo nº 20077/2017; nº 006/2018 - Processo nº 20063/2017; nº 007/2018 - Processo nº 20069/2017; 008/2018 - Processo nº 20084/2017; nº 009/2018 - Processo nº 20078/2017; nº 010/2018 - Processo nº 20073/2017; nº 011/2018 - Processo nº 20080/2017; nº 012/2018 - Processo nº 20127/2017 e nº 013/2018 - Processo nº 20109/2017;

- considerando o que dispõe os Arts. 55 ao 58 do Decreto Municipal n° 1416/2017;



Página 99

- considerando a Lei 2079/2018 de 02/05/2018, que auto-riza a gratificação aos membros das comissões de monito-ramento e avaliação dos Termos de Fomento, Colaboração e de Acordos de Cooperação;

- considerando a parecer no processo nº 19143/2017, soli-citando a alteração da composição da comissão designada por meio da Portaria 218/2018;

- considerando o disposto nos Art. 93, inciso II, d), da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a comissão de monitoramento e avaliação para os Termos de Fomento abaixo relacionados, celebrados em parceria com o município e as respectivas Organizações da Sociedade Civil - OSC’s, que seguem:

- Termo de Fomento nº 001/2018 - ASSOCIAÇÃO DOS PE-QUENOS PRODUTORES AGRÍCOLA DE SÃO DE JOÃO DE GARRAFÃO - APPA - SJG – CNPJ 02.624.667-0001-90.

- Termo de Fomento nº 002/2018 - ASSOCIAÇÃO DE MO-RADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE ZUMMACH - AMAF - ZUMMACH – CNPJ 13.693.814/0001-09.

- Termo de Fomento nº 003/2018 - ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE SANTA MARIA DE JETIBÁ – CNPJ 14.499.269/0001-79.

- Termo de Fomento nº 004/2018 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, AGRICULTORES FAMILIARES E PROPRIE-TÁRIOS DE ALTO SÃO SEBASTIÃO - HORTCAF - CNPJ: 09.544.581/0001-05.

- Termo de Fomento nº 005/2018 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO TAQUARA -AART - CNPJ 05.772.296/0001-82.

- Termo de Fomento nº 006/2018 - ASSOCIAÇÃO DE AGRI-CULTORES DE BARRACÃO DO RIO POSSMOSER RIO CRIS-TAL, RIO PLANTOJA, RIO APARECIDA, RIO VEADO E RIO POSSMOSER - AGRORIOS - CNPJ: 07.920.996/0001-00.

- Termo de Fomento nº 007/2018 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES SANTAMARIENSES EM DEFESA DA VIDA (APSAD-VIDA) - CNPJ 32.478.786/0001-43.

- Termo de Fomento nº 008/2018 - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES, PROPRIETÁRIOS E MORA-DORES DE CÓRREGO SIMÃO E REGIÃO VIZINHA – AAPM-CS - CNPJ 20.703.729/0001-31.

- Termo de Fomento nº 009/2018 - ASSOCIAÇÃO BAN-DARRA NOVA ESPERANÇA - CNPJ: 12.540.782/0001-38.

- Termo de Fomento nº 010/2018 - ASSOCIAÇÃO POME-RANA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS DE RIO CLA-RO, BARRA DO RIO CLARO E BARRA DO RIO TRIUNFO (POMMER) - CNPJ 07.834.826/0001-03.

- Termo de Fomento nº 011/2018 - ASSOCIAÇÃO DE MO-RADORES, AGRICULTORES FAMILIARES E PROPRIETÁ-RIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BELÉM E RIO DAS PEDRAS (AMAF-BELÉM) - CNPJ: 10.418.270/0001-70.

- Termo de Fomento nº 012/2018 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE CARAMURU -APAC - CNPJ 03.750.021/0001-12.

- Termo de Fomento nº 013/2018 - ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E MORADORES DE RECREIO, ALTO RE-CREIO, SANTA LUZIA, E ADJACÊNCIAS - (AGRO-UNI) - CNPJ 07.576.216/0001-49.

Art. 2º. Ficam designados para composição da comissão de que trata a presente Portaria, os servidores:

I – EDGAR HOLZ – MATRÍCULA: 52.284;

II – ANDRESSA SPERANDIO – MATRÍCULA: 50.590;

III – ROSANGELA FERRARI GOMES - 50.210.

Parágrafo Único: A comissão poderá solicitar o apoio da SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA do Município, ou outro apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próxi-mos ao local de aplicação dos recursos.

Art. 3º. As atribuições da referida comissão são:

a) Recebimento dos documentos, e conferencia de acordo com Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento;

b) Realizar pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajus-te das metas e atividades definidas;

c) Análise de Relatório Técnico de Monitoramento e Ava-liação;

d) Análise de Relatório de monitoramento e a avaliação realizado pelos respectivos conselhos gestores, caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos;

e) Outras atividades correlatas.

Parágrafo Único. Para a implementação do disposto na alí-nea “b)”, poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

Art. 4º. Fica nomeada ainda a servidora Publica Munici-pal Nelma Honizorge Falk - Assistente Rural - Matrícula: 50.487, como Gestora das Parcerias, conforme dispõe o Art. 58 do Decreto Municipal nº 1416/2017, e o Art. 61, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014.



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Art. 5º. A Comissão terá direito a gratificação mensal, a qual é fixada em R$ 400,00 (quatrocentos) para cada um dos participantes, conforme Lei nº 2079/2018, até 31/12/2018, data em que se encerram os Termos de Fo-mento 001/2018 a 013/2018, constantes do Art. 1º desta Portaria.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, e revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 218/2018.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá - ES, 11 de Maio de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA TERMOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E NOMEIA GESTORA DAS PARCERIAS.


- considerando a necessidade de uma Comissão de Moni-toramento e Avaliação do objeto de Termos de Acordo de Cooperação firmado com diversas OSC;

- considerando que o Município firmou: Termos de Acordo de Cooperação nºs 001/2018 - 002/2018 - 003/2018 - 004/2018 - nº 005/2018 - nº 006/2018 - nº 007/2018 - 008/2018 - nº 009/2018 - nº 010/2018 - nº 011/2018 - nº 012/2018 - nº 013/2018 - nº 014/2018 - nº 015/2018 - nº 016/2018 e nº 017/2018, todos do Processo nº 10223/2017 e o de nº 018/2018 constante do processo nº 19371/2017;


- considerando a Lei 2079/2018 de 02/05/2018, que auto-riza a gratificação aos membros das comissões de monito-ramento e avaliação dos Termos de Fomento, Colaboração e de Acordos de Cooperação;

- considerando a parecer nos processos nºs 10223/2017, e 19371/2017, solicitando a alteração da composição da comissão designada por meio das Portarias 400/2018 e 592/2018;


RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a comissão de monitoramento e avaliação para os Termos de Acordo de Cooperação abaixo relacionados, celebrados em parceria com o município e as respectivas Organizações da Sociedade Civil - OSC’s, que seguem:

- Termo de Acordo de Cooperação nº 001/2018 - ASSO-CIAÇÃO DE MORADORES E AGRICULTORES FAMILIARES DA COMUNIDADE ZUMMACH - AMAF - ZUMMACH – CNPJ 13.693.814/0001-09.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 002/2018 - ASSO-CIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES, PROPRIETÁRIOS E MORADORES DE CÓRREGO SIMÃO E REGIÃO VIZINHA – AAPM-CS - CNPJ 20.703.729/0001-31.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 003/2018 - ASSO-CIAÇÃO DE AGRICULTORES E MORADORES DE RECREIO, ALTO RECREIO, SANTA LUZIA, E ADJACÊNCIAS - (AGRO-UNI) - CNPJ 07.576.216/0001-49.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 004/2018 - ASSO-CIAÇÃO DE MORADORES, AGRICULTORES FAMILIARES E PROPRIETÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO DE BELÉM E RIO DAS PEDRAS (AMAF-BELÉM) - CNPJ: 10.418.270/0001-70.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 005/2018 - ASSO-CIAÇÃO AGRICULTORES E AGRICULTORA DE PRODUÇÃO ORGANICA FAMILIAR DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - CNPJ: 04.978.681/0001-18.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 006/2018 - ASSO-CIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE CARAMURU -APAC - CNPJ 03.750.021/0001-12.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 007/2018 - ASSOCIA-ÇÃO DE PAIS EX-ALUNOS E ALUNOS DA EFASJG - CNPJ: 39.353.453/0001-37.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 008/2018 - ASSO-CIAÇÃO DOS PRODUTORES SANTAMARIENSES EM DEFE-SA DA VIDA (APSAD-VIDA) - CNPJ 32.478.786/0001-43.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 009/2018 - ASSO-CIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS BANDARRA NOVA ES-PERANÇA - CNPJ: 12.540.782/0001-30.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 010/2018 - COO-PERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIÃO SERRANA - CNPJ: 09.166.343/0001-03.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 011/2018 - COO-PERATIVA AGROINDUSTRIAL DE GARRAFÃO - CNPJ: 13.597.960/0001-22.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 012/2018 - ASSO-CIAÇÃO DE MORADORES, AGRICULTORES FAMILIARES E PROPRIETÁRIOS DE ALTO SÃO SEBASTIÃO - HORTCAF - CNPJ: 09.544.581/0001-05.



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- Termo de Acordo de Cooperação nº 013/2018 - ASSO-CIAÇÃO POMERANA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS DE RIO CLARO, BARRA DO RIO CLARO E BARRA DO RIO TRIUNFO (POMMER) - CNPJ 07.834.826/0001-03.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 014/2018 - ASSO-CIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO TAQUA-RA -AART - CNPJ 05.772.296/0001-82.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 015/2018 - AS-SOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLA DE SÃO DE JOÃO DE GARRAFÃO - APPA - SJG – CNPJ 02.624.667/0001-90.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 016/2018 - ASSO-CIAÇÃO DE AGRICULTORES DE BARRACÃO DO RIO POS-SMOSER, RIO CRISTAL, RIO PLANTOJA, RIO APARECI-DA, RIO VEADO E RIO POSSMOSER - AGRORIOS - CNPJ: 07.920.996/0001-00.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 017/2018 - ASSO-CIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE RIO PLAN-TOJA - CNPJ: 04.566.115/0001-07.

- Termo de Acordo de Cooperação nº 018/2018 - COO-PERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRO SERRANA – CNPJ 27.942.085/0001-83.


II – NELMA HONIZORGE FALK – MATRÍCULA: 50.487

II – ROSANGELA FERRARI GOMES – MATRÍCULA: 50.210;

III – OSMAR KLABUNDE – MATRÍCULA: 50.265.

Parágrafo Único: A comissão poderá solicitar o apoio da SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA do Município, ou outro apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próxi-mos ao local de aplicação dos recursos.


a) Acompanhamento e vistoria dos equipamentos em cada Associação, quando estipulada pelo Secretário(a) de Agro-pecuária e conferência de acordo com Plano de Trabalho anexo ao Termo de Acordo de Cooperação;


c) Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação;

d) Outras atividades correlatas.


Art. 4º. Fica nomeada ainda a servidora Publica Munici-pal Gisila Boening Flegler - Assistente Rural - Matrícula: 50.260, como Gestora das Parcerias.

Art. 5º. A Comissão terá direito a gratificação mensal, a qual é fixada em R$ 400,00 (quatrocentos) para cada um dos participantes, conforme Lei nº 2079/2018, até 31/12/2018, data em que se encerram os Termos de Acor-do de Cooperação, constantes do Art. 1º desta Portaria.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, e revogam-se as disposições em contrário, em especial as Portarias 400/2018 e 592/2018.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA CRISTINA DIAS FERREIRA IZOTON. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº025/2018 proto-colizada em 02/05/2018, sob o nº 6381/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 07/01/2017 a 06/01/2018, CRISTI-NA DIAS FERREIRA IZOTON - SUPERINTENDENTE GERAL – REF. CC-4 - Matrícula: 52.262 no período de 14/05/2018 a 12/06/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA KEL-LEN GOMES SOARES DE LIMA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 03/10/2016 a 02/10/2017, KEL-LEN GOMES SOARES DE LIMA - PSICOLOGA - Matrícula: 53.090 no período de 14/05/2018 a 12/06/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR RE-NATO LEPPAUS COSER. O Prefeito Municipal de Santa Ma-ria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 03/05/2017 a 02/05/2018, RENA-TO LEPPAUS COSER - TRABALHADOR BRAÇAL - Matrícu-la:52.861 no período de 14/05/2018 a 12/06/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA TERMOS DE FOMENTO E NOMEIA GESTOR DA PAR-CERIA.


- considerando a necessidade de uma Comissão de Mo-nitoramento e Avaliação do objeto de Termo de Fomen-to firmado com OSC, nos moldes do Art. 2º, XI, da Lei 13.019/2014;

- considerando que o Município firmou: Termo de Fomento nº 014/2018 - Processo nº 2116/2018;



RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a comissão de monitoramento e avaliação para o Termo de Fomento abaixo relacionado, celebrado em parceria com o município e a Organização da Sociedade Civil - OSC, que segue:

- Termo de Fomento nº 014/2018 - SAMAJE ASSOCIAÇÃO DE ARTES MARCIAIS – CNPJ09.159.725/0001-00.


II – JORGE E. MAGALHÃES BERTO – MATRÍCULA: 52.236

II – MELISSA FIOROTTI DALEPRANE – MATRÍCULA: 53.133;

III – BRUNO STRUTZ – MATRÍCULA: 52.339.

Parágrafo Único: A comissão poderá solicitar o apoio da SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER do Município, ou ou-tro apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.




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a) Recebimento dos documentos, e conferencia de acordo com Plano de Trabalho anexo ao Termo de Fomento;


c) Análise de Relatório Técnico de Monitoramento e Ava-liação;

d) Análise de Relatório de monitoramento e a avaliação realizado pelos respectivos conselhos gestores, caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos;

e) Outras atividades correlatas.


Art. 4º. Fica nomeado ainda o servidor Publico Munici-pal Jean Fabian Freire - Auxiliar de Escritório - Matrícula: 52.239, como Gestor da Parceria, conforme dispõe o Art. 58 do Decreto Municipal nº 1416/2017, e o Art. 61, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor a contar da data de assinatura do(s) Termo(s) de Fomento e seus aditivos.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA SIL-VANIA SCHULTZ GUMES. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 07/01/2017 a 06/01/2018, SILVA-NIA SCHULTZ GUMES - GERENTE DE CONVÊNIOS - REF.CC-5 - Matrícula: 52.253 no período de 11/05/2018 a 09/06/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroagidos a 11/05/2018.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal


SUSPENDE FÉRIAS REGULAMENTARES CONCEDIDAS AO SERVIDOR RENATO BRAUM. PORTARIA Nº 945/2018

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias regulamen-tares ao servidor Renato Braum por meio da Portaria nº 856/2018, que compreende o período de 19/04/2018 a 18/05/2018;

- considerando a CI/SECINT/Nº 048/2018, protocolizada sob o nº 6783/2018, em 14/05/2018, solicitando a sus-pensão das férias do referido servidor pelo período de 14/05/2018 a 18/05/2018 (05 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o gozo de férias regulamentares do Servidor Público Municipal RENATO BRAUM - MECANICO DE MAQUINA PESADA - Matrícula: 53.114, pelo período de 14/05/2018 a 18/05/2018.

Art. 2º. O período de férias que compreende 14/05/2018 a 18/05/2018 (05 dias), será usufruído oportunamente.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, com seus efeitos retroagidos a 14/05/2018.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES AO SERVIDOR JOAO BATISTA FERREIRA CARDOZO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando que foram concedidas férias ao servidor João Batista Ferreira Cardozo por meio da Portaria nº 448/2018, que compreende o período de 15/02/2018 a 16/03/2018, as quais foram suspensas por meio da Portaria nº 655/2018 pelo período de 12/03/2018 a 16/03/2018 (05 dias);

- considerando as informações constantes no parecer datado de 11/05/2018 no processo nº 3667/2018, autorizando férias remanescentes ao servidor pelo período de 14/05/2018 a 18/05/2018 (05 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 14/05/2018 a 18/05/2018 (05 dias), não usufruídas no período concessivo, ao Servidor Público Municipal JOAO BATISTA FERREIRA CARDOZO - OPERADOR DE MAQUINAS - Matrícula: 52.830, suspensas por meio da Portaria nº 655/2018, usufruindo-as em sua integralidade.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroagidos a 14/05/2018.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA SERVIDORA(ES) PÚBLICA(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – PROCESSO Nº 17300/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2018.


- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº 042/2018 e 043/2018, dis-põe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta no(s) Termo(s) de Referencia a indicação de fiscal(ais);

- considerando que serão elaborados contratos oriundos das referidas atas de registro de Preços, os quais também deve-rão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.



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RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) a aquisição de SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 042/2018 e 043/2018 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 007/2018, em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo administrativo nº 17300/2017 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria

01 Sanderleia Wruck Espíndula - Matrícula: 52.492 David Raasch - Matricula: 52.500 SECTRANe SECSAU

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-dos.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solici-tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).



Santa Maria de Jetibá – ES, 15 de Maio de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA SERVIDORA(ES) PÚBLICA(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS – PROCESSO Nº 17303/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.


- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº 039/2018, 040/2018 e 041/2018, dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta no(s) Termo(s) de Referencia a indicação de fiscal(ais);

- considerando que serão elaborados contratos oriundos das referidas atas de registro de Preços, os quais também deve-rão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:



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Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) a aquisição de PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS, em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 039/2018, 040/2018 e 041/2018 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 004/2018, em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo administrativo nº 17303/2017 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria

01 Sanderleia Wruck Espíndula - Matrícula: 52.492 David Raasch - Matricula: 52.500 SECTRANe SECSAU

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observa-dos.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solici-tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).



Santa Maria de Jetibá – ES, 15 de Maio de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 046/2018Publicação Nº 135784

PREGÃ0 PRESENCIAL

Nº 046/2018

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 29 de maio de 2018, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão Presencial nº 046/2018, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição futura de aparelhos de ar condicionado, com instalação. O edital com-pleto poderá ser retirado pelos interessados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Pregoeiro

http://www.pmsmj.es.gov.br



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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PP 068/2018Publicação Nº 135718


EXCLUSIVO PARA ME/EPP E EQUIPARADAS

PREGÃO PRESENCIAL N°068/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ, ACÚCAR, PAPEL HIGIÊNICO E COPO DESCARTÁVEL) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA TE-RESA - ES.

ABERTURA DA SESSÃO: 9h do dia 29/05/2018.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICI-PIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

E-mail:[email protected]

Santa Teresa, 16 de maio de 2018

Iliani Totola knupp

Pregoeira Oficial – PMST

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 16-05-2018Publicação Nº 135726

RESUMO DO SÉTIMO TERMO DE ADITAMENTO AO CON-TRATO DE LOCAÇÃO Nº002/2011

LOCATÁRIO: Município de Santa Teresa/ES.

LOCADORA: Elisa Uliana Holz.

OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual, que passará a ser de 03 de Maio de 2018 até 02 de Maio de 2019, podendo ser prorrogado a critério da Administração.

VALOR: R$ 4.915,44 (quatro mil, novecentos e quinze re-ais e quarenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO: 005005.0412200012.001.33903600000 – Fon-te: 1000.

PROCESSO: 4148/2018.

Santa Teresa, 02 de Maio de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

RESULTADO PE 037/2017Publicação Nº 135742

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Eletrônico nº. 037/2018

Empresa vencedora:

Lote 01: Fracassado

Lote 02: Alessandra Nunes Lords ME R$999,99


Iliani Totola Knupp


RESULTADO PP 059/2018Publicação Nº 135746


O município de Santa Teresa – ES, através de sua Pregoei-ra Oficial, torna público o resultado da licitação:

Pregão Presencial nº. 059/2018

Empresa vencedora:

Lote 01: Streetcar Centro Automotivo Eireli ME R$23.900,00


Iliani Totola Knupp


http://www.santateresa.es.gov.br/




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ANEXO I-LRF 2º BIM 2018 - RREOPublicação Nº 135701

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

75.243.995,00 76.115.744,00 13.241.345,71 17,40 32,80RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 51.149.933,6624.965.810,3466.572.150,00 66.572.150,00 12.596.671,71 18,92 36,41RECEITAS CORRENTES 42.331.013,6624.241.136,34

5.622.000,00 5.622.000,00 670.800,03 11,93 21,87IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 4.392.641,951.229.358,054.793.000,00 4.793.000,00 565.028,78 11,79 21,85Impostos 3.745.945,941.047.054,06

829.000,00 829.000,00 105.380,54 12,71 21,90Taxas 647.450,83181.549,17390,71Contribuição De Melhoria (754,82)754,82

1.135.000,00 1.135.000,00 197.580,45 17,41 35,18CONTRIBUIÇÕES 735.689,61399.310,39Contribuições Sociais

1.135.000,00 1.135.000,00 197.580,45 17,41 35,18Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 735.689,61399.310,39525.560,00 525.560,00 43.634,68 8,30 14,88RECEITA PATRIMONIAL 447.354,1678.205,84

Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado525.560,00 525.560,00 43.634,68 8,30 14,88Valores Mobiliários 447.354,1678.205,84

Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,Exploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIALRECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos E Comerciais GeraisServiços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades FinanceirasOutros Serviços

58.852.180,00 58.852.180,00 11.636.925,16 19,77 38,11TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 36.425.916,4122.426.263,5930.647.780,00 30.647.780,00 4.871.304,90 15,89 32,58Transferências Da União E De Suas Entidades 20.661.838,299.985.941,7117.204.400,00 17.204.400,00 4.790.841,29 27,85 49,43Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 8.700.285,628.504.114,38

Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições Privadas

11.000.000,00 11.000.000,00 1.974.778,97 17,95 35,78Transferências De Outras Instituições Públicas 7.063.792,503.936.207,50Transferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

437.410,00 437.410,00 47.731,39 10,91 24,69OUTRAS RECEITAS CORRENTES 329.411,53107.998,47Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais

17.500,00 17.500,00 432,59 2,47 178,07Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (13.662,98)31.162,98Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público

419.910,00 419.910,00 47.298,80 11,26 18,30Demais Receitas Correntes 343.074,5176.835,498.671.845,00 9.543.594,00 644.674,00 6,76 7,59RECEITAS DE CAPITAL 8.818.920,00724.674,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito - Mercado InternoOperações De Crédito - Mercado Externo

100.000,00 100.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00100.000,00 100.000,00Alienação De Bens Móveis 100.000,00

Alienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS8.571.845,00 9.443.594,00 644.674,00 6,83 7,67TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.718.920,00724.674,004.764.845,00 5.636.594,00 644.674,00 11,44 12,86Transferências Da União E De Suas Entidades 4.911.920,00724.674,003.807.000,00 3.807.000,00Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 3.807.000,00

Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)75.243.995,00 76.115.744,00 13.241.345,71 17,40 32,80SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 51.149.933,6624.965.810,34

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

75.243.995,00 76.115.744,00 13.241.345,71 17,40 32,80SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 51.149.933,6624.965.810,34

DÉFICIT (VI)

76.115.744,00TOTAL (VII) = (V + VI) 24.965.810,3475.243.995,00 13.241.345,71 17,40 32,80 51.149.933,66

1.906.203,15SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 650.454,87 34,12

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

1.906.203,15 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 650.454,87 34,12

Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas LiquidadasDESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período(h)

Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada

(e)Pagas Até oPeriodo (j)

75.243.995,00 16.020.909,03 41.541.487,23 11.906.543,7885.870.515,86DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 18.590.064,4144.329.028,63 67.280.451,45 17.699.629,41

63.168.574,30 15.750.397,48 40.936.479,14 11.760.621,9573.141.350,29DESPESAS CORRENTES 18.364.532,7532.204.871,15 54.776.817,54 17.474.482,83

32.566.634,51 5.443.749,81 10.656.341,07 5.456.085,0832.708.256,26PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.549.304,9522.051.915,19 22.158.951,31 10.104.127,43

66.700,00 20.319,64 1.975,3764.520,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.287,3444.200,36 60.232,66 4.287,34

30.535.239,79 10.306.647,67 30.259.818,43 6.302.561,5040.368.574,03OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.810.940,4610.108.755,60 32.557.633,57 7.366.068,06

11.675.420,70 270.511,55 605.008,09 145.921,8312.329.165,57DESPESAS DE CAPITAL 225.531,6611.724.157,48 12.103.633,91 225.146,58

11.525.420,70 270.511,55 476.927,73 127.211,3312.179.165,57INVESTIMENTOS 187.438,5911.702.237,84 11.991.726,98 187.053,51

INVERSÕES FINANCEIRAS

150.000,00 128.080,36 18.710,50150.000,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 38.093,0721.919,64 111.906,93 38.093,07

400.000,00 400.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 400.000,00 400.000,00

RESERVA DO RPPS

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

75.243.995,00 16.020.909,03 41.541.487,23 11.906.543,7885.870.515,86SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 18.590.064,4144.329.028,63 67.280.451,45 17.699.629,41

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA



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BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Outras Dívidas

17.699.629,4167.280.451,4518.590.064,4111.906.543,7844.329.028,6341.541.487,2316.020.909,0385.870.515,8675.243.995,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII) 6.375.745,93

67.280.451,4544.329.028,6385.870.515,8675.243.995,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 17.699.629,4124.965.810,3411.906.543,7841.541.487,2316.020.909,03

RESERVA DO RPPS

Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas LiquidadasDESPESAS INTRA

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período(h)

Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada

(e)Pagas Até oPeriodo (j)

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPS

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

Gilson Antonio de Sales AmaroPrefeito Municipal

Cristina V. de AndradeContadora CRC/ES 20877-O

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 11/05/2018 , às 10:37:06




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ANEXO II-LRF 2º BIM 2018 - RREOPublicação Nº 135703



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período(b)

No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 75.243.995,00 85.870.515,86 16.020.909,03 41.541.487,23 11.906.543,78 18.590.064,41 67.280.451,45100,00 100,0044.329.028,63

Legislativa 3.058.529,60 3.058.529,60 426.407,69 827.454,90 317.738,42 631.447,89 2.427.081,711,99 3,402.231.074,70

Ação Legislativa 3.058.529,60 3.058.529,60 426.407,69 827.454,90 317.738,42 631.447,89 2.427.081,711,99 3,402.231.074,70

Judiciária

Essencial à Justiça

Administração 10.666.227,00 11.026.568,46 1.218.587,68 3.872.178,79 1.380.358,64 2.491.739,37 8.534.829,099,32 13,407.154.389,67

Administração Geral 8.079.772,00 8.658.845,92 1.040.894,25 3.663.561,88 1.345.995,21 2.426.452,46 6.232.393,468,82 13,054.995.284,04

Administração Financeira 200.000,00 202.180,00 143.180,00 143.180,00 202.180,000,34 59.000,00

Controle Interno 231.440,00 231.440,00 34.289,23 65.212,71 34.139,23 65.062,71 166.377,290,16 0,35166.227,29

Defesa Civil 2.110.690,00 1.910.447,54 224,20 224,20 224,20 224,20 1.910.223,341.910.223,34

Habitação Urbana 44.325,00 23.655,00 23.655,0023.655,00

Defesa Nacional

Segurança Pública

Relações Exteriores

Assistência Social 3.578.690,00 4.278.918,79 576.298,33 1.371.347,71 430.289,69 853.248,56 3.425.670,233,30 4,592.907.571,08

Administração Geral 782.800,00 806.696,14 146.125,27 363.631,78 164.883,87 296.730,72 509.965,420,88 1,60443.064,36

Assistência ao Idoso 109.000,00 157.426,25 29.949,95 56.534,37 33.267,30 54.059,72 103.366,530,14 0,29100.891,88

Assistência à Criança e ao Adolescente 861.790,00 877.510,21 140.928,32 251.218,52 73.622,27 169.591,62 707.918,590,60 0,91626.291,69

Assistência Comunitária 1.825.100,00 2.437.286,19 259.294,79 699.963,04 158.516,25 332.866,50 2.104.419,691,68 1,791.737.323,15

Previdência Social

Saúde 18.551.590,00 27.367.202,55 9.209.816,97 19.999.152,70 4.672.055,98 6.009.016,53 21.358.186,0248,14 32,337.368.049,85

Administração Geral 3.269.960,00 3.163.243,22 335.718,50 980.209,67 408.727,51 757.634,48 2.405.608,742,36 4,082.183.033,55

Atenção Básica 5.296.720,00 5.199.711,68 901.256,03 1.828.936,48 786.678,86 1.483.540,51 3.716.171,174,40 7,983.370.775,20

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.449.010,00 18.405.308,26 7.911.056,53 17.004.720,06 3.436.302,57 3.687.194,17 14.718.114,0940,94 19,831.400.588,20

Vigilância Sanitária 193.200,00 270.748,04 37.063,85 117.239,67 12.319,64 25.283,89 245.464,150,28 0,14153.508,37

Vigilância Epidemiológica 342.700,00 328.191,35 24.722,06 68.046,82 28.027,40 55.363,48 272.827,870,16 0,30260.144,53

Trabalho

Educação 18.667.003,40 18.758.735,50 2.238.103,03 8.006.401,13 2.966.762,73 4.891.659,90 13.867.075,6019,28 26,3110.752.334,37

Administração Geral 2.997.123,40 3.221.523,75 230.886,99 1.692.587,80 346.842,15 946.500,91 2.275.022,844,08 5,091.528.935,95

Alimentação e Nutrição 509.880,00 509.880,00 132.933,00 9.254,88 9.254,88 500.625,120,32 0,05376.947,00

Ensino Fundamental 6.892.000,00 6.742.516,51 1.249.548,80 2.315.700,42 1.287.223,28 2.108.420,75 4.634.095,765,58 11,344.426.816,09

Ensino Superior 164.000,00 164.811,04 14.680,21 39.060,54 15.882,91 34.130,94 130.680,100,09 0,18125.750,50

Educação Infantil 3.718.500,00 3.734.306,92 662.076,85 1.193.499,29 684.526,13 1.115.296,06 2.619.010,862,87 6,002.540.807,63

Educação de Jovens e Adultos 254.000,00 254.000,00 35.408,62 64.923,08 35.408,62 64.923,08 189.076,920,16 0,35189.076,92

Educação Especial 303.000,00 303.197,28 16.980,49 137.774,56 38.619,94 62.036,45 241.160,830,33 0,33165.422,72

Educação Básica 3.828.500,00 3.828.500,00 28.521,07 2.429.922,44 549.004,82 551.096,83 3.277.403,175,85 2,971.398.577,56

Cultura 2.516.060,00 2.591.060,00 399.578,39 819.110,42 336.787,68 467.848,43 2.123.211,571,97 2,521.771.949,58

Administração Geral 949.735,00 1.110.975,20 391.177,39 735.739,42 254.617,68 385.678,43 725.296,771,77 2,08375.235,78

Difusão Cultural 1.198.181,00 986.303,00 7.200,00 82.170,00 82.170,00 82.170,00 904.133,000,20 0,44904.133,00

Lazer 368.144,00 493.781,80 1.201,00 1.201,00 493.781,80492.580,80

Direitos da Cidadania

Urbanismo 9.434.000,00 9.585.768,98 1.528.387,85 4.267.962,36 1.231.714,08 2.142.108,93 7.443.660,0510,28 11,525.317.806,62

Administração Geral 4.581.500,00 5.178.346,25 853.465,64 2.193.929,94 791.753,48 1.407.081,79 3.771.264,465,28 7,572.984.416,31

Infra_estrutura Urbana 2.218.000,00 1.758.194,90 71.507,63 185.439,34 95.800,79 95.800,79 1.662.394,110,45 0,511.572.755,56

Serviços Urbanos 2.634.500,00 2.649.227,83 603.414,58 1.888.593,08 344.159,81 639.226,35 2.010.001,484,55 3,44760.634,75

Habitação

Saneamento 90.000,00 81.763,80 49.417,20 61.417,20 24.354,30 24.354,30 57.409,500,15 0,1320.346,60

Saneamento Básico Urbano 90.000,00 81.763,80 49.417,20 61.417,20 24.354,30 24.354,30 57.409,500,15 0,1320.346,60

Gestão Ambiental 1.256.870,00 1.352.945,17 17,91 17,91 17,91 17,91 1.352.927,261.352.927,26

Preservação e Conservação Ambiental 822.000,00 940.749,53 17,91 17,91 17,91 17,91 940.731,62940.731,62

Controle Ambiental 404.870,00 402.329,82 402.329,82402.329,82

Recuperação de Áreas Degradadas 30.000,00 9.865,82 9.865,829.865,82

Ciência e Tecnologia

Agricultura 3.333.445,00 3.490.675,37 186.796,90 624.394,91 158.816,31 258.534,57 3.232.140,801,50 1,392.866.280,46

Administração Geral 2.805.277,00 2.950.637,19 119.631,68 539.229,69 124.049,28 219.267,54 2.731.369,651,30 1,182.411.407,50

Fomento ao Trabalho 13.812,00 6.682,18 6.682,186.682,18

Abastecimento 407.410,00 426.410,00 65.293,40 83.293,40 34.767,03 39.267,03 387.142,970,20 0,21343.116,60

Promoção da Produção Agropecuária 106.946,00 106.946,00 1.871,82 1.871,82 106.946,00105.074,18

Organização Agrária

Indústria

Comércio e Serviços

Comunicações

Energia

Transporte 544.655,00 544.655,00 73.472,33 182.985,04 78.764,50 157.771,33 386.883,670,44 0,85361.669,96

Administração Geral 450.055,00 450.055,00 73.472,33 182.985,04 78.764,50 157.771,33 292.283,670,44 0,85267.069,96

Transporte Rodoviário 94.600,00 94.600,00 94.600,0094.600,00

Desporto e Lazer 2.180.225,00 2.369.172,64 89.024,75 615.500,38 164.837,41 359.275,80 2.009.896,841,48 1,931.753.672,26

Desporto Comunitário 2.180.225,00 2.369.172,64 89.024,75 615.500,38 164.837,41 359.275,80 2.009.896,841,48 1,931.753.672,26



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ANEXO III-LRF 2º BIM 2018 - RREOPublicação Nº 135705

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Página 113

ANEXO VI-LRF 2º BIM 2018 - RREOPublicação Nº 135700

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINALPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIA RECEITAS REALIZADASAté o Período

Previsão Atualizada

(a)26.684.951,57RECEITAS CORRENTES (I) 73.471.140,00

1.229.358,05Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria 5.622.000,00

56.218,55IPTU 923.000,00

641.218,33ISS 2.749.000,00

177.366,76ITBI 650.000,00

172.250,42IRRF 471.000,00

182.303,99Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria 829.000,00

399.310,39Contribuições 1.135.000,00

78.205,84Receita Patrimonial 525.560,00

78.205,84Aplicações Financeiras (II) 525.560,00

Outras Receitas Patrimoniais

24.978.077,29Transferências Correntes 66.188.580,00

6.367.908,78Cota-Parte do FPM 19.000.000,00

5.589.696,18Cota-Parte do ICMS 14.760.000,00

625.565,76Cota-Parte do IPVA 2.440.000,00

3.191,46Cota-Parte do ITR 15.000,00

46.211,20Trans ferências da LC 87/1996 137.000,00

126.487,00Trans ferências da LC 61/1989 330.000,00

3.936.207,50Trans ferências do FUNDEB 11.000.000,00

8.282.809,41Outras Trans ferências Correntes 18.506.580,00

Demais Receitas Correntes

Outras Receitas Financeiras (III)

Receitas Correntes Restantes

26.606.745,73RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 72.945.580,00

724.674,00RECEITS DE CAPITAL (V) 9.543.594,00

Operações de Crédito (VI)

Amortização de Empréstimos (VII)

Alienação de Bens 100.000,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

Outras Alienações de Bens 100.000,00

724.674,00Transferências de Capital 9.443.594,00

122.925,00Convênios 9.153.594,00

601.749,00Outras Transferências de Capital 290.000,00

Outras Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

Outras Receitas de Capital Primárias

724.674,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 9.543.594,00

27.331.419,73RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 82.489.174,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS

LIQUIDADASDESPESAS

EMPENHADAS

Até o Período

DESPESASPAGAS (a)

RP PROCPAGOS (b) LIQUIDADOS

RP NÃO PROC

PAGOS (c)

DESPESAS CORRENTES (XIII) 472.060,86 471.382,8617.474.482,83 1.266.109,3573.141.350,29 40.936.479,14 18.364.532,75Pessoal e Encargos Sociais 10.104.127,43 412.814,8732.708.256,26 10.656.341,07 10.549.304,95Juros e Encargos da Dívida (XIV) 4.287,3464.520,00 20.319,64 4.287,34Outras Despesas Correntes 472.060,86 471.382,867.366.068,06 853.294,4840.368.574,03 30.259.818,43 7.810.940,46

Transferências Constitucionais e LegaisDemais Depesas Correntes 472.060,86 471.382,867.366.068,06 853.294,4840.368.574,03 30.259.818,43 7.810.940,46

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 472.060,86 471.382,8617.470.195,49 1.266.109,3573.076.830,29 40.916.159,50 18.360.245,41DESPESAS DE CAPITAL(XVI) 60.749,92 60.749,92225.146,5812.329.165,57 605.008,09 225.531,66

Investimentos 60.749,92 60.749,92187.053,5112.179.165,57 476.927,73 187.438,59Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos e Financiamento (XVII)Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)Aquisição de Título de Crédito (XIX)Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XX) 38.093,07150.000,00 128.080,36 38.093,07

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - 60.749,92 60.749,92187.053,5112.179.165,57 476.927,73 187.438,59RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 400.000,00DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 532.810,78 532.132,7817.657.249,00 1.266.109,3585.655.995,86 41.393.087,23 18.547.684,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)) 7.875.928,60

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (340.000,00)

JUROS NOMINAISATÉ O PERÍODO

VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE


IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



Página 114

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NOMINALPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (101.565,34)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

Em 31/Dez/ 2017 (a) Até o Período (b)DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 1.459.921,131.642.921,13

DEDUÇÕES (XXIX) 9.703.654,102.838.427,04

Disponibilidade de Caixa 9.703.654,102.838.427,04

Disponibilidade de Caixa Bruta 12.604.111,307.004.315,59

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 2.900.457,204.165.888,55

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (8.243.732,97)(1.195.505,91)

RESULTADO NOMINAL (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 7.048.227,06

AJUSTE METODOLOGICO Até o Período (b)

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 1.265.431,35

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

RESULTADO NOMINAL (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) 5.782.795,71

RESULTADO PRIMÁRIO (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 5.782.795,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.906.203,15

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS





IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



Página 115

ANEXO VIII-LRF 2º BIM 2018 - RREOPublicação Nº 135714

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)2º BIMESTRE DE 2018 - MARÇO A ABRIL DE 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES

Previsão InicialPrevisão Atualizada

(a)Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 4.793.000,004.793.000,00 1.047.054,06 21,85

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 923.000,00923.000,00 56.218,55 6,09

1.1.1- IPTU 785.000,00785.000,00 5.672,15 0,72

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 138.000,00138.000,00 50.546,40 36,63

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 650.000,00650.000,00 177.366,76 27,29

1.2.1- ITBI 650.000,00650.000,00 177.366,76 27,29

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.749.000,002.749.000,00 641.218,33 23,33

1.3.1- ISS 2.677.000,002.677.000,00 610.124,29 22,79

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 72.000,0072.000,00 31.094,04 43,19

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 471.000,00471.000,00 172.250,42 36,57

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 36.682.000,0036.682.000,00 12.759.060,38 34,78

2.1- Cota-Parte FPM 19.000.000,0019.000.000,00 6.367.908,78 33,52

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 17.500.000,0017.500.000,00 6.367.908,78 36,39

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 750.000,00750.000,00

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 750.000,00750.000,00

2.2 - Cota-Parte ICMS 14.760.000,0014.760.000,00 5.589.696,18 37,87

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 137.000,00137.000,00 46.211,20 33,73

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 330.000,00330.000,00 126.487,00 38,33

2.5 - Cota-Parte ITR 15.000,0015.000,00 3.191,46 21,28

2.6 - Cota-Parte IPVA 2.440.000,002.440.000,00 625.565,76 25,64

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 41.475.000,0041.475.000,00 13.806.114,44 33,29



Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.588.590,92 424.339,96 26,711.588.590,92

5.1 - Transferências do Salário-Educação 860.000,00 311.989,92 36,28860.000,00

5.2- Transferências Diretas - PDDE 30.000,0030.000,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 337.500,00 61.142,40 18,12337.500,00

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 280.000,00 48.264,00 17,24280.000,00

5.5- Outras Transferências do FNDE 10.000,0010.000,00

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 71.090,92 2.943,64 4,1471.090,92

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.350.000,00 392.552,08 29,081.350.000,00

6.1- Transferências de Convênios 1.350.000,00 392.552,08 29,081.350.000,00

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 280.000,00280.000,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 3.218.590,92 816.892,04 25,383.218.590,92



Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 7.336.400,007.336.400,00 2.551.813,82 34,7810.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 3.800.000,003.800.000,00 1.273.581,76 33,5210.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 2.952.000,002.952.000,00 1.117.947,17 37,8710.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 27.400,0027.400,00 9.242,24 33,7310.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 66.000,0066.000,00 25.291,58 38,3210.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 3.000,003.000,00 638,25 21,2710.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 488.000,00488.000,00 125.112,82 25,64

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 11.071.090,9211.071.090,92 3.939.151,14 35,5811.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 11.000.000,0011.000.000,00 3.936.207,50 35,7811.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 71.090,9271.090,92 2.943,64 4,14

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 3.663.600,003.663.600,00 1.384.393,68 37,79[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB

%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

7.124.633,437.184.000,00 2.219.638,492.222.860,25 31,20 31,1513 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

2.285.000,002.285.000,00 771.544,60771.544,60 33,77 33,7713.1 - Com Educação Infantil

4.839.633,434.899.000,00 1.448.093,891.451.315,65 29,99 29,9213.2 - Com Ensino Fundamental

3.779.861,903.858.000,00 1.140.588,171.563.511,72 41,36 30,1814 - OUTRAS DESPESAS

1.249.306,921.233.500,00 343.751,46421.954,69 33,78 27,5214.1 - Com Educação Infantil

2.530.554,982.624.500,00 796.836,711.141.557,03 45,11 31,4914.2 - Com Ensino Fundamental

10.904.495,3311.042.000,00 3.360.226,663.786.371,97 34,72 30,8215 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB§§§§§

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALORINDICADORES DO FUNDEB§§§§§

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 3.360.226,66




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19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 56,35

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 28,96

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %�� 14,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 163.785,90

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(b)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

4.461.689,37 4.511.945,75 1.401.236,561.821.265,31 40,37 31,0622 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.812.067,49 1.832.478,58 569.097,26739.687,45 40,37 31,0622.1 - Creche

1.429.001,20 1.435.421,01 452.965,58484.726,99 33,77 31,5622.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

383.066,29 397.057,57 116.131,68254.960,46 64,21 29,2522.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

2.649.621,88 2.679.467,17 832.139,301.081.577,86 40,37 31,0622.2 - Pré-escola

2.089.498,80 2.098.885,91 662.330,48708.772,30 33,77 31,5622.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

560.123,08 580.581,26 169.808,82372.805,56 64,21 29,2522.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

10.425.434,03 10.374.366,60 3.124.408,314.560.650,76 43,96 30,1223 - ENSINO FUNDAMENTAL

7.523.500,00 7.370.188,41 2.244.930,602.592.872,68 35,18 30,4623.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

2.901.934,03 3.004.178,19 879.477,711.967.778,08 65,50 29,2823.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO MÉDIO

164.000,00 164.811,04 34.130,9439.060,54 23,70 20,7125 - ENSINO SUPERIOR

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

27 - OUTRAS

15.051.123,40 15.051.123,39 4.559.775,816.420.976,61 42,66 30,3028 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.384.393,68

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 1.384.393,68

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 3.141.251,19

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 22,75

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %

(f) = (e/d)

DESP LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

x100x100

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

868.000,00868.000,00 62.488,30291.153,52 33,54 7,2040 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.575.500,002.575.500,00 265.567,701.251.949,90 48,61 10,3142 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

3.443.500,003.443.500,00 328.056,001.543.103,42 44,81 9,5343 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39

19.362.623,40 19.362.623,39 4.950.320,118.255.233,55 42,63 25,5744 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.369,89

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 2.246,75

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 1.123,14

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 95.912,19163.785,90

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 311.989,923.936.207,50

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 62.488,303.179.604,19

48.1 Orçamento do Exercício 62.488,303.179.604,19

48.2 Restos a Pagar

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.943,64

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 345.413,81923.332,85

51- (+) Ajustes 1.863,3769.872,03

51.1 Retenções 83.834,78

51.2 Conciliação Bancária 1.863,37(13.962,75)

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 347.277,18993.204,88





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ANEXO XII-LRF 2º BIM 2018 - RREOPublicação Nº 135713



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

4.793.000,00 4.793.000,00 1.047.054,06RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 21,85

785.000,00 785.000,00 5.672,15Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 0,72

650.000,00 650.000,00 177.366,76Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 27,29

2.677.000,00 2.677.000,00 610.124,29Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 22,79

471.000,00 471.000,00 172.250,42Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 36,57

Imposto Territorial Rural - ITR

46.000,00 46.000,00 10.956,02Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 23,82

105.000,00 105.000,00 49.630,08Dívida Ativa dos Impostos 47,27

59.000,00 59.000,00 21.054,34Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 35,69

36.682.000,00 36.682.000,00 12.759.060,38RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 34,78

19.000.000,00 19.000.000,00 6.367.908,78Cota-Parte FPM 33,52

15.000,00 15.000,00 3.191,46Cota-Parte ITR 21,28

2.440.000,00 2.440.000,00 625.565,76Cota-Parte IPVA 25,64

14.760.000,00 14.760.000,00 5.589.696,18Cota-Parte ICMS 37,87

330.000,00 330.000,00 126.487,00Cota-Parte IPI - Exportação 38,33

137.000,00 137.000,00 46.211,20Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 33,73

137.000,00 137.000,00 46.211,20Desoneração ICMS (LC 87/96) 33,73

Outras

41.475.000,00 41.475.000,00 13.806.114,44TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 33,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

10.044.990,00 10.044.990,00 6.289.403,86TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 62,61

9.993.290,00 9.993.290,00 4.016.964,48Provenientes da União 40,20

51.700,00 51.700,00 2.272.439,38Provenientes dos Estados 4.395,43

Provenientes de Ouutros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

23.724.005,00 24.595.754,00 4.870.292,04OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 19,80

33.768.995,00 34.640.744,00 11.159.695,90TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 32,22

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(g) (g/e) x 100

%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(f) (f/e) x 100

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(e)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

17.440.395,30 25.436.849,53 6.004.026,21DESPESAS CORRENTES 19.802.241,79 23,6077,85

6.944.671,11 6.922.328,89 2.062.560,71Pessoal e Encargos Sociais 2.126.589,73 29,8030,72

Juros e Encargos da Dívida

10.495.724,19 18.514.520,64 3.941.465,50Outras Despesas Correntes 17.675.652,06 21,2995,47

1.111.194,70 1.930.353,02 4.990,32DESPESAS DE CAPITAL 196.910,91 0,2610,20

1.111.194,70 1.930.353,02 4.990,32Investimentos 196.910,91 0,2610,20

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

18.551.590,00 27.367.202,55 6.009.016,53TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 19.999.152,70 21,9673,08

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(i) (i/IVg)x100%

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(h) (h/IVf)x100%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

10.881.990,00 19.312.299,14 4.038.444,54 67,21DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 15.452.624,50 77,27

10.829.790,00 19.164.804,30 4.027.717,64 67,03Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 15.346.911,70 76,74

Recursos de Operações de Crédito

52.200,00 147.494,84 10.726,90 0,18Outros Recursos 105.712,80 0,53

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.881.990,00 19.312.299,14 4.038.444,54 67,21TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 15.452.624,50 77,27

7.669.600,00 8.054.903,41 22,73 1.970.571,994.546.528,20TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 32,79

14,27PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

(100.345,18)VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2018

Inscritos em 2017 90.134,54 76.634,54 13.500,00

Inscritos em 2016 7.568,14 7.568,14

Inscritos em 2015 8.527,57 8.527,57

Inscritos em 2014 185.553,96 185.553,96

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 131.510,90 131.510,90

TOTAL 423.295,11 7.568,14 402.226,97 13.500,00




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DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de Limite Não Cumprido em 2017





Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL(IV)

DOTAÇÃOINICIAL

(m)(m/total m)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(I)(l/total l)

%

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

5.296.720,00 5.199.711,68 1.483.540,51Atenção Básica 9,151.828.936,48 24,69

9.449.010,00 18.405.308,26 3.687.194,17Assistência Hospitalar e Ambulatorial 85,0317.004.720,06 61,36

Suporte Profilático e Terapêutico

193.200,00 270.748,04 25.283,89Vigilância Sanitária 0,59117.239,67 0,42

342.700,00 328.191,35 55.363,48Vigilância Epidemiológica 0,3468.046,82 0,92

Alimentação e Nutrição

3.269.960,00 3.163.243,22 757.634,48Outras Subfunções 4,90980.209,67 12,61

18.551.590,00 27.367.202,55 6.009.016,53TOTAL 100,0019.999.152,70 100,00







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ANEXO XIV-LRF 2º BIM 2018 - RREOPublicação Nº 135715



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até BimestreRECEITAS

Previsão Inicial 75.243.995,00Previsão Atualizada 76.115.744,00Receitas Realizadas 24.965.810,34Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESASDotação Inicial 75.243.995,00Créditos Adicionais 10.626.520,86Dotação Atualizada 85.870.515,86Despesas Empenhadas 41.541.487,23Despesas Executadas 18.590.064,41

Liquidadas 18.590.064,41Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

Superávit Orçamentário

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até BimestreDespesas Empenhadas 41.541.487,23Despesas Executadas 18.590.064,41

Liquidadas 18.590.064,41Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até BimestreReceita Corrente Líquida 68.679.962,51

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até BimestreRegime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRO

Receitas Precidenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOResultado Apurado Até

o Bimestre (b)

Resultado Nominal 7.048.227,06Resultado Primário 7.875.928,60

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição

CancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o

Bimestre

Saldo aPagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.165.888,55 1.266.109,35 2.899.779,20

Poder Executivo 4.165.888,55 1.266.109,35 2.899.779,20

Poder Legislativo

Poder Juduciário

Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 639.698,74 532.132,78 107.565,96

Poder Executivo 639.698,74 532.132,78 107.565,96

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

TOTAL 4.805.587,29 1.798.242,13 3.007.345,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE 3.141.251,19 25,00 22,75Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 3.360.226,66 60,00 56,35Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino FundamentalComplementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida (11.724.157,48)605.008,09

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioPlano Previdenciário

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos 100.000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limite Constitucional Anual

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos 6.009.016,53 15,00 14,27

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA



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DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%)

Gilson Antonio de Sales AmaroPrefeitura Municipal


Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA



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fuNdo muNiCiPal de saúde de saNta tereza

PORTARIA SMSA / Nº 053 /2018Publicação Nº 135667

PORTARIA/SMSA/Nº 053/2018

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES PARA FISCALIZAR CONTRATOS DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA/ES.

A Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais, em especial o Artigo 60, Inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa/ES,

RESOLVE:

Art.1º. Ficam designados os Servidores abaixo relacionados, para serem fiscais de contratos firmados pelo Fundo Munici-pal de Saúde de Santa Teresa/ES.

I – Material Médico Hospitalar:

a) ELIZANGELA CORREA DE SOUZA KRUGER

b) HALLANA BOLONHA MOURA

Art. 2º. Os servidores responsáveis pela fiscalização de contratos deverão informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades, baixa qualidade do fornecimento e/ou serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regularização das faltas e defeitos observados.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria/SMSA/Nº 047/2017.

Gabinete da Secretária Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 16 de maio de 2018.

Andréia Passamani Barbosa Corteletti

Secretária Municipal de Saúde



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São Domingos do Norte

Prefeitura

ERRATA PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2018Publicação Nº 135725

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na Publicação do DOM – ES do dia 16/05/2018, na edição nº 1012, nº135487, página 232 –Termo de Dispensa de Licita-ção nº 18/2018, processo nº 920/2018, que busca a contração de empresa para prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva de equipamentos retransmissores de sinais de TV, especificamente no subtítulo “Do valor e do Pa-gamento”:

Onde se lê:

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em um valor global de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) que serão pagos em 06 (três) parcelas, sem reajuste.

Deve-se Ler:

Do Valor e do Pagamento: A presente contratação importa em um valor global de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) que serão pagos em 06 (seis) parcelas, sem reajuste.

Em 16/05/2018.

Roque Siqueira Gomes

Presidente da CPL



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São Gabriel da Palha

Prefeitura

DECRETO 179/2018-EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA-ADRIANI SCHNEIDER RAASCH GOULART


DECRETO Nº 179/2018

ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCA-ÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos profis-sionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas se-manais, podendo ser estendida em até vinte e cinco (25) horas no máximo, em caráter excepcional, para atender as necessidades da rede municipal de ensino, conforme disposto no Art. 40 da Lei Municipal nº 1801 de 19 de De-zembro de 2007, reeditada pela Lei Municipal nº 1.815 de 20 de fevereiro de 2008.

Considerando o Processo Administrativo nº 2.939 de 08 de Maio de 2018 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora ADRIANI SCHNEIDER RAASCH GOULART, Matrícula 4082, Professor “A” MAPA, passando a ter jornada correspondente a cinquenta (50) horas se-manais, no dia 08/05/2018, na EMEF “Profª Maria Celeste Torezani Storch”, turno vespertino, em virtude de substi-tuição do Professor efetivo Arquilau Pilon Júnior.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 08 de Maio de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 16 de maio de 2018.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO 180/2018-MARIA DA PENHA VILLELA-NO-MEIA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVI-ÇOS URBANOS INTERINA


DECRETO Nº 180/2018

NOMEIA A SERVIDORA MARIA DA PENHA VILLELA, NO CARGO COMISSIONADO DE SECRETÁRIA INTERINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMEN-TO URBANO E SECRETÁRIA INTERINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES.


Considerando o Processo Administrativo nº 2.997 de 09 de Maio de 2018, da Secretaria Municipal de Serviços Urba-nos e Transporte.

D E C R E T A:

Art. 1º - Nomeia a Servidora MARIA DA PENHA VILLELA, Matrícula 2980, Assistente Administrativo, no Cargo Co-missionado de Secretária Municipal de Obras e Desenvol-vimento Urbano Interina, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, com remuneração, de 21 a 30 de Maio de 2018.

Art. 2º - Nomeia a Servidora MARIA DA PENHA VILLELA, Matrícula 2980, Assistente Administrativo, no Cargo Co-missionado de Secretária Municipal de Serviços Urbanos e Transporte Interina, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, sem remuneração, de 21 a 30 de Maio de 2018.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, surtindo seus efeitos a partir de 21 de Maio de 2018.



LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE




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ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2018-EDUCAÇÃOPublicação Nº 135736

Ordem de Serviço Nº 07/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

A Secretária Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha-ES, usando de atribuições legais e em especial o Art. 80 da Lei Complementar nº 44, de 19 de novembro de 2015,

CONSIDERANDO a necessidade dos motoristas desta Se-cretaria atenderem ao Transporte Escolar;

CONSIDERANDO as viagens realizadas em outros muni-cípios, a serviço desta Secretaria, ultrapassando a carga horária dos funcionários;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar trabalhos em horários extras para resolver pendências referentes a Con-tratação de professores, entre outros, e que as servidoras estão diretamente ligadas aos referidos assuntos;

CONSIDERANDO a necessidade de reparos diversos nas escolas, necessitando de serviços de pedreiro, no dia 15 de maio de 2018;

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar, aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, Daniele Cuquetto Arpini, Marcela Ferraz, Domingos Celio Demartin, servidores que eventu-almente terão viagens fora do Município, e os Motoristas do Transporte Escolar, desta Municipalidade a realizarem serviços extraordinários durante o período de 16/05/2018 a 15/06/2018 para suprirem a demanda de serviços exis-tentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Aos servidores atingidos pela pre-sente ordem de serviço, serão pagas as horas extras ne-cessárias ao cumprimento do presente objeto, conforme Relatório de Horas Extras.

Art. 2º - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios retro-agindo seus efeitos a 15 de maio de 2018.

Art. 3º - Dê ciência aos servidores da Secretaria Municipal de Educação.

São Gabriel da Palha, em 15 de maio de 2018.

ROSA MARIA CASER VENTURIM

Secretária Municipal de Educação

Decreto nº 07/2017

PORTARIA 1.364/2018-INSTAURA PROCESSO AD-MINISTRATIVO DE SINDICANCIA-DRH-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-MICHEL MEIRELLIS ALMEIDA


PORTARIA Nº 1.364/2018

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA DO SENHOR MICHEL MEIRELLIS ALMEIDA


Considerando o Processo Administrativo nº 3.029 de 10 de Maio 2018, do Departamento de Recursos Humanos-Secretaria Municipal de Administração.

R E S O L V E:

Art. 1º - Convocar a Comissão Permanente de Sindicância instituída através da Portaria n° 191/2015, para instaurar processo administrativo de sindicância, visando apurar o acidente de serviço comunicado pelo Senhor MICHEL MEI-RELLIS ALMEIDA, Assessor de Projetos e pesquisas, em virtude de: vindo para o trabalho no dia 10/05/2018, foi fechado por um veículo, caindo de moto perto do Auto Pos-to Shalom, foi para o Pronto Atendimento-P.A. para fazer curativos, fatos descritos nos autos do Processo Adminis-trativo nº 3.029 de 10 de Maio de 2018.

Parágrafo único: Competirá ao Presidente da Comissão determinar os demais membros que atuarão no processo mencionado no caput, nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 2.330/2013.

Art. 2º - A Comissão tem o prazo de (30) trinta dias con-tados a partir do recebimento do Processo pelo Presidente, para a conclusão dos trabalhos, podendo o referido prazo ser prorrogado por mais (30) trinta dias.


Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.




PREFEITA MUNICIPAL


LUIZMAR MIELKE




Página 126

PORTARIA 1.365/2018-MURILO CABRAL DE LACER-DA-GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRA-DO



CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO AO SERVI-DOR MURILO CABRAL DE LACERDA.


Considerando o Processo Administrativo nº 1.136 de 26 de Fevereiro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder ao Servidor MURILO CABRAL DE LA-CERDA, Mat. 4006, Contador, Gratificação de Qualificação de Mestrado, fazendo jus a perceber doze por cento (12%) sobre os vencimentos do cargo, a partir de 26 de Feverei-ro de 2018, conformidade o Art. 70 da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a data de 26 de Fevereiro de 2018.




PREFEITA MUNICIPAL


LUIZMAR MIELKE

SECRETÁ RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 1.366/2018-DELIANE GOMES DE SOUZA-LICENÇA MATERNIDADE



CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE A SERVIDORA DELIA-NE GOMES DE SOUZA


R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder à Servidora DELIANE GOMES DE SOU-ZA, Mat. 6302, Professora A MAPA-DT, por um período de cento e oitenta (180) dias, a partir de 11 de Maio de 2018, de acordo com a Emenda à Lei Orgânica do Município nº 13/2008, Inciso XI do Art. 1º e Art. 113, da Lei Comple-mentar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.


Art. 3° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, surtindo seus efeitos a partir de 11 de Maio de 2018.




PREFEITA MUNICIPAL


LUIZMAR MIELKE


PORTARIA N.002/2018 – SGC - DESIGNA SERVIDORPublicação Nº 135739

PORTARIA N.002/2018 – SGC DESIGNA SERVIDOR

MONICK ONOFRE GONÇALVES, Secretária Municipal de Governo e Comunicação da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, nomeado pelo Decreto N.º 162/2018, de 03 de maio de 2018, usan-do das atribuições legais que lhe confere o Decreto N.º 139/2010, de 31 de março de 2010, e,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67, e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93;

CONSIDERANDO que as Secretarias ficam no dever de re-meter, mensalmente, ao Chefe do Poder Executivo Muni-cipal, Relatórios de todos os contratos firmados sob sua gestão, indicando seu número, nome do contratado, ob-jeto, valor do contrato e o nome do respectivo Fiscal do Contrato;

CONSIDERANDO que deverá ser designado para Fiscal do Contrato, servidor que disponha de perfil para o perfeito desempenho da função;

R E S O L V E:



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Art. 1.º - DESIGNAR o servidor ANTONIO MAURÍCIO MOLI-NÁRIO, Mat.4041, Cargo: Assessor de Comunicação, para atuar na Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, como Fiscal do Contrato N.º 047/2017, de 03 de julho de 2017, celebrado com o INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em cumprimento ao disposto no Art. 67, e Pará-grafos da Lei N.º 8.666/93.

Art. 2.º - É dever do Fiscal do Contrato exercer com total eficiência as funções de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, tendo total responsabilidade pelos resultados, devendo observar o cumprimento, pela contra-tada, das regras técnicas, científicas ou artísticas previstas no instrumento contratual.

Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seu seus efeitos a 03 de maio de 2018.

Art. 4.º - Revogam-se as disposições em contrário.


Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, 07 de maio de 2018.

MONICK ONOFRE GONÇALVES

Secretária Municipal de Governo e Comunicação

PORTARIA N.003/2018 – SGC - DESIGNA SERVIDORPublicação Nº 135741

PORTARIA N.003/2018 – SGC DESIGNA SERVIDOR





R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor ANTONIO MAURICIO MOLI-NÁRIO, Mat.4041, Cargo: Assessor de Comunicação, para atuar na Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, como Fiscal do Contrato N.º 079/2017, de 06 de outubro de 2017, celebrado com a firma REGINALDO PEREIRA LO-RENCINI ME, em cumprimento ao disposto no Art. 67, e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.






MONICK ONOFRE GONÇALVES

Secretária Municipal de Governo e Comunicação

PORTARIA N.º 004/2018 – SGC - DESIGNA SERVI-DOR


PORTARIA N.º 004/2018 – SGC DESIGNA SERVIDOR






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R E S O L V E:

Art. 1.º - DESIGNAR o servidor ANTONIO MAURICIO MOLI-NÁRIO, Mat.4041, Cargo: Assessor de Comunicação, para atuar na Secretaria Municipal de Governo e Comunicação, como Fiscal do Contrato N.º 30/2016, de 22 de agosto de 2016, celebrado com a firma NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA, em cumprimento ao disposto no Art. 67, e Parágrafos da Lei N.º 8.666/93.






ANTONIO MAURÍCIO MOLINÁRIO

Secretário Municipal de Governo e Comunicação – Interino

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2018 - DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOSPublicação Nº 135813

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N° 001/2018

DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

INSCRIÇÃO CANDIDATO DATA NASCIMENTO RESULTADO

323 ACKILLA NAYHARA VECHI 28/02/1987 CLASSIFICADO

059 ADEILSA INACIO LOPES 04/03/1994 CLASSIFICADO

124 ADELINO BATISTA JUNIOR 26/11/1993 CLASSIFICADO

271 ADRIA CAMPOS DO NASCIMENTO 03/03/1999 CLASSIFICADO

268 ADRIANA LUCIA PAGUNG 01/03/1977 CLASSIFICADO

155 ADRIANO APARECIDO PEREIRA 08/11/1971 ELIMINADO

164 AGOSTINHO MARCOS DE ALMEIDA 04/09/1979 ELIMINADO

364 ALAÍDE COSTA ALMEIDA 24/07/1994 CLASSIFICADO

173 ALANA ROCHA BERGER 06/04/1999 CLASSIFICADO

375 ALANY PEREIRA DOS SANTOS BENTO 26/06/1984 CLASSIFICADO

088 ALEIDE PIEKARZ 28/03/1989 CLASSIFICADO

228 ALESSANDRA ALVES PINHO ROCHA 16/10/1983 CLASSIFICADO

163 ALESSANDRA FERREIRA DE ARAUJO KNAAK 06/10/1979 ELIMINADO

390 ALICE DE OLIVEIRA CIPRIANO 16/05/1999 CLASSIFICADO



Página 129

035 ALICE PARTELLI PINHEIRO 21/01/2000 CLASSIFICADO

307 ALINE COSTA BUZATO 23/01/1993 CLASSIFICADO

232 ALINE DE SOUZA CAPELETO 12/02/1999 CLASSIFICADO

142 ALINE MARTINELLI 17/07/1990 CLASSIFICADO

241 ALINE MIRANDA LIMA 05/06/1997 ELIMINADO

333 ALINE RAMLLO REIS 05/07/1989 CLASSIFICADO

326 ALLAN SARNAGLIA PALMEJAM 30/06/1998 CLASSIFICADO

377 ALLINE MAFFIOLETTI COVRE 27/10/1992 CLASSIFICADO

257 ALQUINERIA DO PRADO CARDOSO 05/09/1990 CLASSIFICADO

113 ALVANE SILVA ROCHA 25/09/1974 CLASSIFICADO

020 ALZENI ALVES AGUIAR PEREIRA 20/05/1993 CLASSIFICADO

341 AMANDA MENDES BATISTA MILIOLI 05/07/1998 CLASSIFICADO

298 AMANDHA CHIARELLI RAMOS 26/04/2000 CLASSIFICADO

038 ANA ALICE ALVES CORADINI 08/04/1998 CLASSIFICADO

310 ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS 27/01/1986 ELIMINADO

147 ANA LUCIA SANTOS ARNALDO MOURA 15/08/1978 CLASSIFICADO

081 ANA MARIA DE ARAUJO LIMA 25/10/1994 CLASSIFICADO

094 ANA PAULA DE OLIVEIRA 10/10/1984 ELIMINADO

259 ANDRE BIERNASCKI LICURGO 09/05/1994 CLASSIFICADO

332 ANDRÉA APARECIDA GÊDE 12/10/1979 CLASSIFICADO

160 ANDREA DA SILVA VESPER 06/03/1980 CLASSIFICADO

233 ANDREIA PARTELE VIEIRA 10/05/1980 CLASSIFICADO

013 ANDRESSA COLOMBI (003) 17/08/1990 CLASSIFICADO

389 ANDRESSA IZIDORO 20/08/1981 CLASSIFICADO

285 ANDRESSA MORAIS VENTURA 25/10/1981 CLASSIFICADO

105 ANDREZA DAMIANI TON 02/12/1973 CLASSIFICADO

371 ANDREZA LARA MAZARIM QUIUQUI 26/06/1994 CLASSIFICADO

216 ANDREZA WESTPHAL DE OLIVEIRA COSTA 18/12/1980 CLASSIFICADO

275 ANGELICA CONCEIÇÃO DA SILVA 20/02/1993 CLASSIFICADO

041 ANILHA SCHMIDTH 29/09/1958 CLASSIFICADO



Página 130

212 ANTONIO FIOROTTI 08/02/1973 CLASSIFICADO

052 ANTONIO MARCOS BECIGO 23/01/1980 CLASSIFICADO

383 ARLETE DA PENHA GARCIA RAFALSKI 19/03/1972 CLASSIFICADO

172 ARYESKA PONATH MONTEIRO 21/02/1988 CLASSIFICADO

253 AURINETI SCHMIDTT MANTOVANELI 09/02/1978 CLASSIFICADO

138 BEATRIZ PEREIRA FONTES 12/02/2000 CLASSIFICADO

217 BIANCA BENICA GRAMELICH 12/03/1995 CLASSIFICADO

090 BIBIANY LOPES DA SILVA 28/12/1999 CLASSIFICADO

224 BRENDA GROBÉRIO 10/12/1999 ELIMINADO

386 BRUNO DA SILVA NASCIMENTO 11/05/1997 CLASSIFICADO

392 BRUNO KISSTER 12/08/1988 CLASSIFICADO

075 CAMILA BOZI EMILIANO 25/05/1994 ELIMINADO

242 CAMILA JACOB 10/07/1997 ELIMINADO

215 CARLA LEITE DE JESUS 28/12/1999 ELIMINADO

003 CARLA LUCIA DA SILVA 30/01/1994 CLASSIFICADO

376 CARLOS FERREIRA PENITENTE 17/12/1987 CLASSIFICADO

084 CASSANDRA NOVAIS DA SILVA 16/12/1999 CLASSIFICADO

254 CATIANE DE JESUS CRUZ SCHROEDER 14/09/1985 CLASSIFICADO

246 CELANE PIMENTA DA SILVA 06/08/1993 CLASSIFICADO

256 CELIETE DA SILVA 30/09/1972 CLASSIFICADO

221 CHRISTIANY DE OLIVEIRA 20/08/1981 CLASSIFICADO

252 CINARA FABRIS AMANCIO 19/09/1986 CLASSIFICADO

190 CIRLENE CATARINO DE SOUZA 17/06/1984 ELIMINADO

146 CLAUDIA APARECIDA KROSCOP DIAS 29/03/1995 CLASSIFICADO

154 CLAUDIA CAPICHO TREVISANE 06/04/1981 CLASSIFICADO

238 CLAUDIA CRISTINA BIANQUI 14/10/1980 CLASSIFICADO

245 CLAUDINEIA BORCHARDT 08/09/1987 CLASSIFICADO

015 CLENILDA DE ALMEIDA BRUNI 12/08/1963 CLASSIFICADO

180 CLOVIS VALERIO LOPES 01/01/1984 CLASSIFICADO

016 CRISTIANE CAO 01/09/1976 CLASSIFICADO



Página 131

292 CRISTIANE DA SILVA MEIRA 11/11/1993 CLASSIFICADO

058 DALVA DAS GRAÇAS BERGAMIN PAZULINI 20/09/1974 CLASSIFICADO

355 DANIELI ALMEIDA LIMA 27/05/1993 CLASSIFICADO

065 DANIELLA MACHADO RODRIGUES LUDGERO 18/11/1999 CLASSIFICADO

130 DANIELLY KILL FROLICH RIBEIRO 06/07/1999 CLASSIFICADO

034 DANILA PAULA PASSAMANI 16/11/1992 CLASSIFICADO

338 DARLAN AMERICO 10/09/1987 CLASSIFICADO

070 DAYANE DE JESUS SOUZA 17/05/1991 CLASSIFICADO

219 DAYHANA SCHULZ BOLSONI 31/12/1983 CLASSIFICADO

101 DEBORA FRANCISCO DE JESUS 26/04/1994 CLASSIFICADO

087 DEGMAR RIBEIRO BRUMATTI 26/04/1969 CLASSIFICADO

097 DELIENE CARDOSO DOS SANTOS 19/01/1990 CLASSIFICADO

267 DENILDA LOPES DE ABREU 18/02/1975 CLASSIFICADO

201 DENISE FERREIRA JARDIM 24/07/1975 ELIMINADO

305 DIERLI MATOS SOUZA 16/09/1995 CLASSIFICADO

312 DIULY ARPINI WILL 17/02/1998 CLASSIFICADO

315 DORCAS ROSARIO DA SILVA RODRIGUES 30/10/1974 ELIMINADO

106 DUCINEIA MARTINS 08/07/1959 CLASSIFICADO

329 EDER INÁCIO DA CRUZ 07/05/1986 CLASSIFICADO

079 EDIANA PINTO FERREIRA 19/05/1976 CLASSIFICADO

036 EDIANA SANTOS DA SILVA 29/08/1976 CLASSIFICADO

200 EDILAMAR FERREIRA BARCELOS 18/08/1998 CLASSIFICADO

169 EDILHA ALVES DA CRUZ 14/01/1977 CLASSIFICADO

102 EDIMAS RIBEIROS PRATTI 16/01/1974 CLASSIFICADO

009 EDINEIA JUVENCIO SPERANDIO 21/09/1984 CLASSIFICADO

055 EDINEIA VIEIRA 25/12/1981 CLASSIFICADO

174 EDIVAN RODRIGUES GABRIEL 09/07/1988 CLASSIFICADO

334 EDMARA DO AMARAL SOUZA 13/01/1996 CLASSIFICADO

071 EDVANO KRAUSE 18/02/1976 CLASSIFICADO

049 ELENE FRAISLENBEN PEDRO 02/02/1981 CLASSIFICADO



Página 132

399 ELIANE APARECIDA TOMAZ DA SILVA 01/03/1975 CLASSIFICADO

396 ELIANE KUMM 27/03/2018 CLASSIFICADO

281 ELIANE LACERDA DOS SANTOS 16/03/1987 CLASSIFICADO

103 ELIANE PRATES DA SILVA 07/11/1997 CLASSIFICADO

048 ELIENA MARIA ALVES RODRIGUES GERMANO 18/04/1977 CLASSIFICADO

077 ELIGIA PAULA ZANOTI 13/11/1987 CLASSIFICADO

149 ELINEIA FERREIRA DA SILVA 05/02/1974 CLASSIFICADO

360 ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO AGAPITO 16/12/1981 ELIMINADO

255 ELISANGELA PAULA DE JESUS CRUZ 13/01/1980 CLASSIFICADO

273 ELISANGELA ZANOTI KRAUSE 17/04/1982 CLASSIFICADO

006 ELIZABETE ADRIANA GOBBI 20/10/1986 CLASSIFICADO

235 ELIZABETE CARDOSO CUSTÓDIO 17/09/1990 CLASSIFICADO

125 ELIZABETTI GOSER 31/07/1981 CLASSIFICADO

385 ELLEN CRISTINA VITORIO 03/03/1998 ELIMINADO

370 EMILLYN RATZKE DOS SANTOS 23/12/1999 CLASSIFICADO

347 ENDES NUNES JUNIOR 16/08/1991 CLASSIFICADO

044 ERICA AMORIM PAGUNG 18/08/1984 CLASSIFICADO

197 ERICA MARA FABRIS 22/08/1979 CLASSIFICADO

324 ESTEFENY PENA PLASTER 24/12/1999 CLASSIFICADO

198 EUDISLENE LIMA DA SILVA 04/02/1978 CLASSIFICADO

351 EVANDRO GONÇALVES DE LYRIO 16/08/1990 CLASSIFICADO

380 EVLYM VENANCIO GOMES 16/03/1996 CLASSIFICADO

156 FABIANA DAS NEVES DA SILVA 29/10/1992 ELIMINADO

050 FABIANNE LOPES DE SOUZA SILVA 15/03/1992 CLASSIFICADO

239 FABIO JUNIOR GOMES DA SILVA 03/01/1985 CLASSIFICADO

209 FELIPE BARCELOS DE SOUZA 10/12/1986 CLASSIFICADO

166 FERNANDA APARECIDA CHIFFER SOARES 10/03/1986 CLASSIFICADO

314 FLAVIA APARECIDA GUMIERO RIBEIRO 10/01/1986 CLASSIFICADO

107 GABRIELA SOARES 09/08/1986 CLASSIFICADO

374 GELCILENE MARIA SPERANDIO 09/10/1965 ELIMINADO



Página 133

063 GENILDA EUZÉBIO 17/09/1971 CLASSIFICADO

269 GENISMARLON DA SILVA NUNES 10/08/1996 CLASSIFICADO

111 GERALDA APARECIDA SIMONASSI 16/04/1963 CLASSIFICADO

119 GESIANE MAURI 08/17/1977 CLASSIFICADO

381 GESSICA XAVIER 07/05/1995 CLASSIFICADO

367 GILCELLI CORREA TEIXEIRA 30/07/1984 CLASSIFICADO

199 GILDA REGINA CHAGAS GOMES 06/03/1967 ELIMINADO

296 GILSON ALVES RIBEIRO 14/03/1971 CLASSIFICADO

264 GIVANILDO BRUM 24/01/1991 CLASSIFICADO

291 GLENDA DOS ANJOS SOUSA 24/09/1992 CLASSIFICADO

342 GORETE MENDES 28/01/1979 CLASSIFICADO

168 GRACIELE PATRICIA BONFIM PUNGIRUM 30/03/1981 CLASSIFICADO

025 GRASIELE NUNES BARBOSA DE FREITAS 18/10/1980 CLASSIFICADO

363 GREISSE DOS SANTOS GOMES 24/05/1969 CLASSIFICADO

096 GUDIELI MARQUARDT JABOUR KRAUSE 20/07/1990 CLASSIFICADO

344 GUILHERME GUIMARÃES ANIZEWSKI 15/11/1995 CLASSIFICADO

179 HERICA STORCH VERBENO 29/12/1983 CLASSIFICADO

283 IGOR ANTENOR SCHMIDT 07/06/1990 CLASSIFICADO

066 ILZA PEREIRA KEPP 22/01/1965 CLASSIFICADO

182 INGRID FERREIRA DA SILVA 03/08/1994 CLASSIFICADO

202 IRACELLY PEZZIN 26/10/1993 CLASSIFICADO

366 ISNEY LUCHT 14/04/1970 CLASSIFICADO

092 IVANDIA DA SILVA RIBEIRO 08/11/1989 CLASSIFICADO

309 IZAURA ERMINIA CARVALHO PRANDO 09/12/1980 CLASSIFICADO

189 IZETE MANTOVANI BRUNN 01/01/1966 CLASSIFICADO

137 JACKSON MASIERO DA ROCHA 23/10/1987 CLASSIFICADO

195 JAKSON WARLEY DE PAIVA LUCIO 11/07/1977 CLASSIFICADO

402 JAMILLY INÁCIO RIBEIRO 05/09/1997 CLASSIFICADO

184 JANAINA COSTA SANTANA 21/02/1995 ELIMINADO

300 JANAINE MANTOVANI LIMA 16/04/1987 CLASSIFICADO



Página 134

175 JANETE BARBOSA DOS SANTOS 27/07/1994 CLASSIFICADO

343 JANINHA REMBINSKI 10/11/1978 ELIMINADO

248 JANKEL PRENHOLATO 27/07/1987 CLASSIFICADO

095 JAQUELINE DE JESUS LOPES 10/05/1992 CLASSIFICADO

203 JAQUELINE DE PAIVA LUCIO TESCHE 04/02/1979 CLASSIFICADO

378 JAQUELINE PAUTZ 11/10/1988 CLASSIFICADO

030 JAQUELINE SELLERI 09/08/1999 CLASSIFICADO

170 JARLAINE FERREIRA CREMONINI 26/11/1998 CLASSIFICADO

104 JASMIN DA SILVA FERREIRA 11/09/1999 CLASSIFICADO

186 JESSICA MATIAS DOS SANTOS LUIZ RODRIGUES 29/07/1994 CLASSIFICADO

188 JHONNES PIVETTA 27/09/1985 CLASSIFICADO

014 JILVANIA SANTOS DO CARMO 02/08/1983 ELIMINADO

032 JOANA RAMLLO REIS 04/03/1994 CLASSIFICADO

379 JOÃO ANTÔNIO CHAGAS NOGUEIRA 13/03/1998 CLASSIFICADO

250 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS FABRI 17/06/1995 CLASSIFICADO

340 JOÃO VITOR FERREIRA ROCAH FONTES 06/12/1998 CLASSIFICADO

403 JODEILSON DOMINGOS DOS SANTOS 02/09/1982 CLASSIFICADO

243 JOELMA CENIRO DANIEL 22/06/1992 CLASSIFICADO

054 JOELMA ZORDAN FONTANA 21/08/1986 ELIMINADO

076 JOICE GAZZOLI AMORIM 29/09/2000 CLASSIFICADO

129 JOISCIANY ALVES TEIXEIRA 13/10/1990 ELIMINADO

193 JORDETE HELMER 12/01/1977 ELIMINADO

082 JOSANGELA BRAZ FELISSISSIMO 01/06/1980 CLASSIFICADO

068 JOSÉ ENARIO KAPICHE DE SOUZA 29/09/1994 CLASSIFICADO

085 JOSÉ LUCAS NEVES DA SILVA 17/03/2000 ELIMINADO

359 JOSÉLIA ANIZEWSKI LOPES 10/11/1986 CLASSIFICADO

165 JOSIANE SANTANA ACERBI 03/11/1982 CLASSIFICADO

279 JOSIELE GOMES GODIO 29/07/1997 CLASSIFICADO

318 JOSIELEN PRICILA DE PAIVA LUCIO 20/02/1982 CLASSIFICADO

276 JOSILENE MEDEIROS 20/03/1987 CLASSIFICADO



Página 135

220 JOSINALDO DA SILVA BEZERRA 24/09/1997 ELIMINADO

208 JULIA DOS SANTOS AZEVEDO 01/04/1990 ELIMINADO

133 JULIANA DE OLIVEIRA THOMÉ 13/10/1996 CLASSIFICADO

115 JULIANA FERREIRA DE SOUZA 24/10/1984 ELIMINADO

040 JULIANA GERA 13/06/1984 CLASSIFICADO

244 JULIANA MARTINS REDAELLE 13/12/1990 CLASSIFICADO

099 JULIANO DO ROSARIO RAMOS 30/10/1986 CLASSIFICADO

262 JULIANO SALVADOR FERREIRA 21/01/1985 CLASSIFICADO

162 JULIENE DE LIMA MENINI 16/09/1983 CLASSIFICADO

316 JURETE WENCIONEK 26/07/1971 CLASSIFICADO

263 JUSSARA VINTURINO DE OLIVEIRA 14/06/1996 CLASSIFICADO

302 KAIRO HENRIQUE RELLIS DO NASCIMENTO 27/08/1999 CLASSIFICADO

017 KAMILA OLIVEIRA DIAS 26/05/1998 CLASSIFICADO

331 KAREN COSTA INÁCIO 16/06/1993 CLASSIFICADO

018 KATIA BRONELER 14/08/1979 CLASSIFICADO

361 KATIELI DE SOUSA SANTOS 09/01/1997 CLASSIFICADO

004 KEITTY DELABELA SZABLAK DE SOUZA 08/04/1986 CLASSIFICADO

293 KELLY DE SOUSA SANTOS 05/07/1998 CLASSIFICADO

089 KESIA DOS SANTOS BARBOSA 23/07/1998 CLASSIFICADO

272 LACINETE MESSA SANTOS 28/02/1975 ELIMINADO

171 LAILA BORCHARDT LOCATELLI 10/04/1990 CLASSIFICADO

012 LARA RAIMUNDO RIBEIRO 16/02/1995 CLASSIFICADO

229 LAUDINEIA DOS SANTOS NAZARETH 03/02/1977 CLASSIFICADO

086 LAURICEIA SILVA BARCELLOS LIMA 20/09/1979 CLASSIFICADO

152 LEANDRO EUSTAQUIO DA SILVA 16/02/1993 CLASSIFICADO

069 LEANDRO VIANA NAZARETH 29/07/1993 CLASSIFICADO

261 LEIDIANA DE ARAUJO 20/09/1993 ELIMINADO

295 LEIDIANA PEREIRA DA SILVA 09/09/1978 CLASSIFICADO

022 LEIDIANY DE LIRIO LIMA 17/07/1984 CLASSIFICADO

223 LEIDIMAR DOS SANTOS NAZARETH SANTANA 26/01/1976 CLASSIFICADO



Página 136

358 LEIDY DAIANE LAGASSI 06/04/1988 CLASSIFICADO

231 LEONARDO AUGUSTO DE SOUZA 13/06/1998 CLASSIFICADO

134 LEONARDO DA SILVA 27/01/1994 CLASSIFICADO

304 LEONARDO MAZARIM CARVALHO 26/03/1999 CLASSIFICADO

183 LEONARDO VIANA NAZARETH 29/07/1993 CLASSIFICADO

028 LEONICE FELIPE 24/11/1975 CLASSIFICADO

336 LESLIE DA SILVA RIBEIRO 23/09/1998 CLASSIFICADO

372 LETICIA SILLER CUSTODIO 21/12/1995 CLASSIFICADO

266 LOHRAENY GABRIELA PEZZIN 29/09/1998 CLASSIFICADO

060 LORENZO DE PAIVA 04/02/2000 CLASSIFICADO

011 LORIETE NASCIMENTO DE NOVAIS 09/05/1989 CLASSIFICADO

321 LORRAINE RIBEIRO BARBOSA 07/02/1998 CLASSIFICADO

388 LORRAINY ALVES MOZER 20/02/1999 CLASSIFICADO

236 LORRAYNE BAUTZ SILVA 23/12/1997 ELIMINADO

393 LORRAYNE HELL BORCARDT 28/06/1992 CLASSIFICADO

037 LOURIZETE RODRIGUES DA SILVA 19/08/1991 CLASSIFICADO

282 LUANA CRISTINA LARANJEIRA ALVES 11/05/1993 CLASSIFICADO

005 LUCAS ESTEVAM HOFFMAN 03/11/1997 CLASSIFICADO

051 LUCAS VIEIRA DOS SANTOS 17/10/1995 CLASSIFICADO

258 LUCELIA OLIVEIRA DOS SANTOS 22/11/1991 CLASSIFICADO

357 LUCELIA SANTOS DE MELO 26/09/1982 CLASSIFICADO

303 LUCIANA CHODACKI GOMES 18/04/1981 ELIMINADO

008 LUCIANA DOS SANTOS 27/06/1984 ELIMINADO

211 LUCIANA FIOROTTI 12/06/1980 CLASSIFICADO

287 LUCIANA MACIEL DE ANDRADE LAGO 05/02/1973 ELIMINADO

213 LUCILENE BARBOSA DE OLIVEIRA 20/05/1986 ELIMINADO

150 LUCILENE ROQUE 04/12/1978 CLASSIFICADO

161 LUCIMAR NUNES DOS SANTOS 05/04/1984 CLASSIFICADO

127 LUCINEIA BARBOSA CRUZ 21/04/1982 CLASSIFICADO

265 LUCINEIDE BABILON 01/04/1986 CLASSIFICADO



Página 137

350 LUCINETE BUTZK DA SILVA ROCHA 02/12/1973 CLASSIFICADO

053 LUDMILA FABRIS BOLSONI 15/08/1997 CLASSIFICADO

120 LUDMILA LOPES GONÇALVES DA SILVA 13/08/1990 ELIMINADO

067 LUIZ HENRIQUE CARDOSO COUTINHO 16/06/1999 ELIMINADO

143 MACKSSUELA CRYSTINA PEREIRA SANTOS 10/07/1994 CLASSIFICADO

118 MAGNA RAQUEL LEANDRO 22/10/1978 CLASSIFICADO

313 MAKSUELY DE SOUZA 10/07/1995 ELIMINADO

391 MANOEL CAETANO SOUZA 14/02/1984 CLASSIFICADO

286 MARA LUCIA FRANÇA PESSOA 16/05/1972 CLASSIFICADO

349 MARCELO DE VASCONCELOS RIBEIO 29/10/1972 CLASSIFICADO

132 MARCILENE RODRIGUES GROBERIO 04/01/1979 CLASSIFICADO

091 MARGARIDA MARIA PELISSARI 18/03/1964 CLASSIFICADO

078 MARIA CLARA PEREIRA DE SOUZA 09/05/1998 CLASSIFICADO

046 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PENITENTE 04/06/1964 CLASSIFICADO

225 MARIA DAS DORES DE FATIMA BAZELATTI 09/05/1969 CLASSIFICADO

126 MARIA DO CARMO DE ALMEIDA ANGELI 18/02/1966 CLASSIFICADO

278 MARIA ELIZABETI SANTANA DOS SANTOS VIEIRA 19/05/1983 CLASSIFICADO

368 MARIA GORETE FERREIRA DA COSTA 31/07/1973 CLASSIFICADO

301 MARIA IZABEL FAGUNDIS DE OLIVEIRA 03/06/1980 CLASSIFICADO

210 MARIA LUIZA SCHMIDT CAMILLO 24/04/1996 CLASSIFICADO

289 MARILIA BROZIGUINI DALCIM 17/08/1999 ELIMINADO

033 MARINA GASPAR PEREIRA RODRIGUES 28/04/1976 CLASSIFICADO

110 MARINA PANOS CRUZ 16/09/1995 CLASSIFICADO

181 MARIZETE PEREIRA DA SILVA 04/01/1966 CLASSIFICADO

196 MARLECI ROSA SANTANA 22/03/1986 CLASSIFICADO

114 MARLENE DA SILVA OLIVEIRA 28/08/1966 CLASSIFICADO

108 MARLENE PEREIRA VIOLA 11/06/1963 CLASSIFICADO

247 MARTA PADILHA 27/08/1981 CLASSIFICADO

330 MARYANA SIMOURA LIBERATO 19/07/1997 CLASSIFICADO

320 MAURA ALVES DE SOUSA 05/12/1976 CLASSIFICADO



Página 138

346 MEOCLIS GONÇALVES DA SILVA 05/05/1963 CLASSIFICADO

348 MICHELI FONTES NUNES 11/12/1990 CLASSIFICADO

167 MICHELLY MOURA PAZULINI DA SILVA 21/07/1977 CLASSIFICADO

365 MILENA AHNERT RUFINO 22/09/1998 CLASSIFICADO

237 MILENA HAIDIMAN ELEOTÉRIO 26/05/1999 CLASSIFICADO

121 MISDORIS COSER DA SILVA DE SÁ 23/06/1987 CLASSIFICADO

214 MISLENE DE JESUS CARDOSO 05/06/1984 CLASSIFICADO

056 MONIA CARLA CIBIEN 05/01/1978 CLASSIFICADO

057 NAIANA DOS ANJOS SANTOS 27/03/1989 ELIMINADO

023 NATAL ZAVA LIMA 25/12/1986 CLASSIFICADO

100 NATHAN BRENO MOREIRA LOPES 08/05/1996 CLASSIFICADO

145 NAUANA DO VALE SOUSA 26/11/1995 CLASSIFICADO

401 NAYARA CARVALHO DAS MERCES CONTADINI 01/07/1993 CLASSIFICADO

039 NELDIA KAPICHE 10/09/1976 CLASSIFICADO

277 NEUCI KELVIM GOESE ZANETI 05/04/1997 CLASSIFICADO

400 NICOLE APARECIDA CLARINDO CALDEIRA 12/05/1992 CLASSIFICADO

218 OLAVO FERREIRA DA FONSECA FILHO 14/10/1963 ELIMINADO

128 ONEIDA ALVES DE OLIVEIRA AMORIM 07/05/1971 CLASSIFICADO

280 PAMELLA PEREIRA LUIZ 16/06/1995 CLASSIFICADO

192 PATRICIA BINOW DA ROCHA 15/08/1992 CLASSIFICADO

027 PATRICIA CARLA FRANCISCO 20/01/19986 ELIMINADO

328 PATRÍCIA DE SOUZA SANTOS 30/01/1991 CLASSIFICADO

398 PATRICIA DELPUPO SCHARRA 11/04/1992 CLASSIFICADO

112 PATRICIA FABIANA ESTRELOW 03/09/1997 CLASSIFICADO

002 PATRICIA MARIZI NUNIS 07/02/1981 ELIMINADO

384 PATRICIA ONOFRE GONÇALVES CASER 13/04/1979 CLASSIFICADO

356 PATRICIA STRASSMANN SCULZ SAAGER 15/03/1992 CLASSIFICADO

024 PATRICK JUNIOR MANTOVANI 19/06/1996 CLASSIFICADO

176 PAULA PEREIRA DE SOUZA GUEDES 10/05/1992 CLASSIFICADO

234 POLIANA CUSTÓDIO 09/06/1986 CLASSIFICADO



Página 139

274 PRISCILA ALMEIDA DA COSTA CONCEIÇÃO 08/09/1994 CLASSIFICADO

260 PRISCILA BROZEGUIN VIANA 26/06/1994 CLASSIFICADO

339 RAFAEL JOSE MAURI 15/11/1993 CLASSIFICADO

072 RAFAEL LYRIO SOUZA 24/06/1993 CLASSIFICADO

297 RAIZA DE OLIVEIRA SOUZA 25/08/1996 CLASSIFICADO

362 RANANDA DA SILVA PEREIRA 21/12/1997 ELIMINADO

397 RANIELLI SCARLAT MATHIAS CARVALHO 17/12/1993 CLASSIFICADO

157 RAONY DOS SANTOS ARAUJO 28/09/1998 CLASSIFICADO

308 RAQUEL GRIGORIO DE SOUSA GARCIA 03/11/1984 ELIMINADO

373 REGIANE DUTRA DA SILVA NEGRI 04/04/1983 CLASSIFICADO

322 RENATA DA SILVA CLEMENTE 13/03/1981 CLASSIFICADO

029 RENATA DE OLIVEIRA 01/12/1986 CLASSIFICADO

299 RENATA NOGUEIRA DA CRUZ 20/08/1995 CLASSIFICADO

064 RENATA VASCONCELOS GONÇALVES 30/10/1982 CLASSIFICADO

240 RENATO GEOVANI QUIUQUI 09/08/1985 CLASSIFICADO

031 ROAMA LOÍDE BATISTA VEIRA PEREIRA 11/10/1989 CLASSIFICADO

317 ROBERTA BRONZONI GROENER 22/02/1981 CLASSIFICADO

294 ROBSON LUIS CORADINI LOSS 03/08/1999 CLASSIFICADO

026 RODRIGO BOONE 15/07/1991 ELIMINADO

335 RONALDO ALVES FERREIRA 01/04/1997 CLASSIFICADO

290 ROSANGELA CASTELAN ANGELI 27/06/1973 CLASSIFICADO

352 ROSANGELA FELICIA DOS SANTOS FIOROTTI 27/12/1972 CLASSIFICADO

062 ROSÃNGELA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 31/10/1981 CLASSIFICADO

080 ROSEANI PANTALEÃO ALVES 08/12/1962 CLASSIFICADO

043 ROSELIA DAS GRAÇAS LOVO FISCHER 22/08/1963 CLASSIFICADO

131 ROSIANE DA CONCEIÇÃO 30/05/1985 ELIMINADO

288 ROSIANE SOARES RODRIGUES 21/03/1978 CLASSIFICADO

284 ROSIANY BRZESKY ARAUJO 27/09/1975 CLASSIFICADO

311 ROSICLEI MOZER 04/08/1976 CLASSIFICADO

098 ROSIELEY SFALSIN MOZER 19/02/1981 ELIMINADO



Página 140

141 ROSIENE PEREIRA FERRAZ 10/06/1991 CLASSIFICADO

387 ROSILANE FANTIM BAZELATTI 01/01/1970 CLASSIFICADO

010 ROSIMERY LANGAMER FONTES 28/08/1984 CLASSIFICADO

204 ROSINEA MARIA MATTEDI CETTO VIEIRA 11/06/1974 CLASSIFICADO

151 ROZIANI DA CONCEIÇÃO WILKE 03/06/1982 CLASSIFICADO

158 RUTIMARA APARECIDA PEREIRA 18/09/1985 CLASSIFICADO

222 SABRINA ZOCOLOTI DE CASTRO 06/04/1993 CLASSIFICADO

001 SANDRA APARECIDA TRASPADINI SOUSA 13/11/1971 ELIMINADO

354 SANDRA DE MENEZES 05/02/1974 ELIMINADO

205 SANDRA MARA RAIMUNDO 17/06/1987 CLASSIFICADO

178 SARA DE OLIVEIRA DINIZ VALVASSORI 20/01/1982 CLASSIFICADO

122 SARA RAQUEL SANTANA PARTELLI 11/03/1986 CLASSIFICADO

270 SHEILA PEREIRA SOARES DA PENHA 08/12/1981 ELIMINADO

148 SIDIA MARIA POSSI 31/07/1975 CLASSIFICADO

227 SILEZIA SANTOS BAUTZ REMBENSKI 13/07/1978 CLASSIFICADO

047 SILVANA RAQUEL BONATTO KRUGUER 06/11/1976 CLASSIFICADO

123 SIMONE DE OLIVEIRA PINTO 21/03/1986 CLASSIFICADO

116 SIMONE FERREIRA DE SOUSA CAMILO 11/04/1989 ELIMINADO

405 SIRLANIA SANTOS BAUTZ SILVA 22/09/1981 ELIMINADO

251 SIRLEIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 24/09/1984 CLASSIFICADO

140 SIRLEY GALACHO FIGUEIREDO 17/01/1992 CLASSIFICADO

185 SIRLEY MARIA DOS SANTOS PEDRO 22/06/1968 CLASSIFICADO

144 SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS RIBEIRO 23/07/1983 CLASSIFICADO

061 SOLANGE MORÃO LULIO 01/08/1978 CLASSIFICADO

382 SUHELY PEREIRA TRANCOSO 07/10/1985 CLASSIFICADO

135 SUIANI MONTEIRO TAVARES COSTA 02/06/1990 ELIMINADO

249 TAIANE FAVERO 04/09/1989 CLASSIFICADO

191 TAINA GONÇALVES JACOB 30/08/1995 CLASSIFICADO

404 TALIA FERNANDA ALVES FERREIRA 07/01/2000 CLASSIFICADO

117 TAMIRIS FERREIRA DA SILVA 26/05/1995 CLASSIFICADO



Página 141

369 TAMIRYS DETMAM SILVA 26/10/1996 CLASSIFICADO

226 TATIANA FERREIRA SANTANA 31/08/1987 CLASSIFICADO

353 TELMA CORONA GATTI 15/04/1969 ELIMINADO

083 THAINE SILVA ROCHA SANTOS 15/11/1997 CLASSIFICADO

187 THAIRES FERNANDA PEREIRA CAMPOSTRINI 04/06/1993 CLASSIFICADO

345 THAIS MALAQUIAS DE SOUZA 26/04/2000 CLASSIFICADO

319 THAMARA ANCHIETA TAMANINI 18/02/2000 CLASSIFICADO

206 THAYLA GOMES PEZZIM 09/06/1993 CLASSIFICADO

395 THAYNARA DE OLIVEIRA MACHADO FIOROTI 13/12/1995 ELIMINADO

139 THAYNARA VIANA DOS SANTOS 06/01/1993 ELIMINADO

327 THIAGO TREVIZANI DE MELO RABELO JÚNIOR 10/12/1997 CLASSIFICADO

045 TOMAZ SANTANA DE SOUZA 07/06/1999 ELIMINADO

007 VALDIANA MARIA SILVA 16/12/1978 CLASSIFICADO

136 VALDIRENE DOS SANTOS SCHMIDT 17/07/1988 CLASSIFICADO

337 VALDYR SCHMITH JUNIOR 13/09/1982 CLASSIFICADO

074 VALERIA DAMASCENO CEZANA 11/02/1997 CLASSIFICADO

207 VALQUIRIA RIBEIRO DE JESUS 27/03/1993 CLASSIFICADO

194 VANESSA DOMINGOS VIEIRA BRUNOW 25/08/1988 ELIMINADO

042 VANESSA MOREIRA SANTANA 13/03/1990 CLASSIFICADO

021 VANESSA NUNES LIMA 22/07/1998 CLASSIFICADO

177 VANESSA SILVA NASCIMENTO 03/03/1988 CLASSIFICADO

093 VANILDA MARIA FORTUNA FISCHER 16/06/1962 CLASSIFICADO

073 VERONICA CARDOSO 17/06/1990 CLASSIFICADO

394 VINICIUS FARIA MATTOS 07/08/1989 CLASSIFICADO

306 VINICIUS ZANNI RIBEIRO 26/03/1999 ELIMINADO

325 VIVIANE DE OLIVEIRA PIMENTEL 14/06/1994 CLASSIFICADO153 WALKIRIA SFALSIM 17/05/1976 CLASSIFICADO109 WELICO GONÇALVES DA SILVA 23/04/1993 CLASSIFICADO019 WESLA DA SILVA DE ALMEIDA 15/12/1987 CLASSIFICADO159 WRSULA MACHADO MARTINS 26/08/1996 CLASSIFICADO

230 ZELITA MUNIZ CORREA 16/09/1981 CLASSIFICADO



Página 142

RESOLUÇÃO - CMAS N.º 011/2018Publicação Nº 135794

RESOLUÇÃO – CMAS N.º 011/2018

De acordo com o que confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e a Lei Complementar Municipal de Nº. 022 de 12 de Agosto de 2009, em seu Capítulo I, que trata das competências do CMAS no Art. 2º, que dispõe sobre deliberar, fiscalizar, avaliar e definir acerca da Políti-ca Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Nacional de Assistência Social resolve:

APROVAR a Apresentação do Plano de utilização dos ju-ros e correção monetária da Conta 24.317.018 – Agên-cia 133 na aquisição de um veículo no valor médio de R$ 55.641,67 conforme valor médio apurado pelo Departa-mento de Compras Municipal, abordada em Reunião Ordi-nária realizada aos quinze dias do mês de maio do corren-te ano, conforme Ata nº 204, com parecer do Conselho do Municipal de Assistência Social.

São Gabriel da Palha – ES, 15 de Maio de 2018.

ROSÂNGELA CALENTE

Presidente do CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO – CMAS N.º 012/2018Publicação Nº 135795

RESOLUÇÃO – CMAS N.º 012/2018

De acordo com o que confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e a Lei Complementar Municipal de Nº. 022 de 12 de Agosto de 2009, em seuCapítulo I, que trata das competências do CMAS no Art. 2º, que dispõe sobre deliberar, fiscalizar, avaliar e definir acerca da Políti-ca Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Nacional de Assistência Social resolve:

APROVARaApresentação do Plano de participação do mu-nicípio noPrograma Compra Direta de Alimentos – CDA em parceria com o Governo do Estado através da Secretária Estadual do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social SETADES, abordada em Reunião Ordinária realizada aos-quinze dias do mês de maio do corrente ano, conforme Ata nº 204, com parecer do Conselho do Municipal de Assis-tência Social.

São Gabriel da Palha – ES, 15 de Maio de 2018.

ROSÂNGELA CALENTE

Presidente do CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

Câmara muNiCiPal

PORTARIA Nº 53/2018Publicação Nº 135732

PORTARIA Nº. 053, DE 15 DE MAIO DE 2018.

ALTERA FÉRIAS:

O PRESIDENTE da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, usando de atribuições le-gais,

RESOLVE:

Art. 1º ALTERAR, as férias regulamentares concedidas atra-vés da Portaria nº 134/2017, do Servidor JARDEL CARLOS DAL CIM, matrícula 263, referente ao período aquisitivo de 18/04/2017 a 17/04/2018, por imperiosa necessidade do serviço, e passa a constar com os seguintes períodos:

MATR. SERVIDOR EXLUIR DO PERÍODO INCLUIR NOS PE-RÍODOS.

263 JARDEL CARLOS DAL CIM 01/06/2018 a 30/06/2018 25/06 a 09/07/2018

263 JARDEL CARLOS DAL CIM - 24/09 a 09/10/2018

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, no Diário Oficial dos Municípios.


PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

TIAGO DOS SANTOS

Presidente

WAGNER LUCAS DOS SANTOS

1º Secretário



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São José do Calçado

Prefeitura

ERRATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PMSJC/SMS/ Nº 001/2018 -, PUBLICADO NO MURAL OFICIAL DO MUNICÍPIO NO DIA 08/05/2018 E PUBLICADO NO DIA 15/05/2018, DOM/ES – EDIÇÃO Nº 1011.


ERRATA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PMSJC/SMS/Nº 001/2018, publicado no Mural Oficial do Município no dia 08/05/2018 e publicado no dia 15/05/2018, DOM/ES – Edição Nº 1011.

ONDE SE LÊ:

CONTRATO ADMINISTRATIVO PMSJC/SMS/N°001/2018

LEIA-SE:

CONTRATO ADMINISTRATIVO PMSJC/SMS/N°003/2018

São José do Calçado-ES, em 16/05/2018.

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado no Mural Oficial da Prefeitura, nos termos do art. 88, § 4° da Lei Orgânica do Município, com redação da Emenda L.O.M. N° 007/2002.



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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO Nº 003872/2018Publicação Nº 135803

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ ESPIRITO SANTO 01.612.865/0001-71DECRETO Nº 0003872/2018Data 16/05/2018

Ficha Código Descrição ValorSUPLEMENTAÇÕES

Fonte

29.932,76Manutenção da Rede Escolar - Educação Infantil da Pré EscolaRESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO

0403.1236500072.00831909600000

000024011030000

TOTAL: 29.932,76Art. 2º. Os créditos abertos por este Decreto, serão cobertos com recursos provenientes de:

Suplementação/Anulação Dotação: R$ 29.932,76 (vinte e nove mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos )ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

29.932,76Manutenção da Rede Escolar - Educação Infantil da Pré EscolaVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1103000031901100000

0403.1236500072.0080000057

TOTAL: 29.932,76Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SAO ROQUE DO CANAÃ, 16 maio de 2018

RUBENS CASOTTI Prefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº0000839/2018.

DECRETA:Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento corrente o crédito adicional especial no valor de R$ 29.932,76 (vinte e nove mil novecentos e trinta e dois reais e setenta e seiscentavos ), nas seguintes dotações:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: ANDREIA LUCCHINI MONTIBELLER



Página 145




Fonte

9.700,00Gestão daa Atividades da Sec.de Tur., Cult., Esporte e LazerOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0606.2781200092.01333903600000

00000971000000

TOTAL: 9.700,00Art. 2º.Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 9.700,00 (nove mil setecentos reais )

ANULAÇÕESFicha Código Descrição ValorFonte

9.700,00Gestão daa Atividades da Sec.de Tur., Cult., Esporte e LazerVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100000031901100000

0606.2781200092.0130000092



RUBENS CASOTTIPrefeito Municipal

O Prefeito Municipal de SAO ROQUE DO CANAÃ, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da LeiNº 0000816/2017.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2018 a importância de R$ 9.700,00 (nove mil setecentos reais ), nas seguintesdotações:

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: ELIEGI TOREZANI FERRARI



Página 146




Fonte

260.024,08Gestão das Atividades de Atenção BásicaSUBVENÇÕES SOCIAIS

1302.1030100082.02533504300000

000024412010000


1302.1030100082.02533504300000

000024412030000


1302.1030100082.02533504300000

000024412030000


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 649.184,08 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e oitenta e quatro reais e oito centavos )ANULAÇÕES


260.024,08Gestão das Atividades de Atenção BásicaOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1201000033903900000

1302.1030100082.0250000204


1302.1030100082.0250000204


1302.1030100082.0250000204





DECRETA:Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento corrente o crédito adicional especial no valor de R$ 649.184,08 (seiscentos e quarenta e nove mil cento e oitenta e quatro reais eoito centavos ), nas seguintes dotações:





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Fonte

22.500,00Transferências a Instituição sem Fins LucrativosSUBVENÇÕES SOCIAIS

0301.1424200032.03533504300000

000024310000000


Suplementação/Anulação Dotação: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil quinhentos reais )ANULAÇÕES


22.500,00Gestão das Atividades da Sec. Mun. de Admin. e FinançasVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1000000031901100000

0301.0412200042.0030000012





DECRETA:Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento corrente o crédito adicional especial no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil quinhentos reais ), nas seguintes dotações:





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Fonte

20.450,30Gestão das Atividades da Casa de PassagemRESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO

1001.1424300152.01931909600000

000024133990000


Superávit Financeiro: R$ 20.450,30 (vinte mil quatrocentos e cinqüenta reais e trinta centavos )Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.




DECRETA:Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento corrente o crédito adicional especial no valor de R$ 20.450,30 (vinte mil quatrocentos e cinqüenta reais e trinta centavos ), nasseguintes dotações:





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Serra

Prefeitura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 044-(100,101,102,103 E 104)/2018Publicação Nº 135796

Extrato da Ata de Registro de Preços 044-(100,101,102,103 e 104)/2018

PROCESSO: 54.736/2017 Pregão Eletrônico: 333/2017

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS.

Órgão Gerenciador: DCCRP

Fiscalização: REJANNE LEAL N. C. MARTINS

FORNECEDOR CNPJ100 – COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA 36.325.157/0001-34Lote Desc. Marca Quant. Valor Unit. R$04 Vitamina C sol. inj. 100mg/ml, ampola 5ml. Farmace 5.000 0,5900101 – DROGAFONTE LTDA. 08.778.201/0001-26Lote Desc. Marca Quant. Valor Unit. R$03 Furosemida sol. inj. 10mg/ml, ampola 2ml. Santisa 30.000 0,3366102 – CRISTÁLIA PROD. QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 44.734.671/0001-51Lote Desc. Marca Quant. Valor Unit. R$05 Nitroglicerina 5mg/ml. Cristália 200 24,30103 – DISTRIMIX DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA. 01.417.694/0001-20Lote Desc. Marca Quant. Valor Unit. R$01 Aminofilina sol. inj. 24mg/ml, ampola 10ml. Hipolabor 2.000 0,625902 Amiodarona, clor. 50mg/ml sol. inj. Ampola 3ml. Hipolabor 1.400 1,6428104 – GOLDEN FARM DISTR. LTDA. 11.044.066/0001-08Lote Desc. Marca Quant. Valor Unit. R$06 Metoclopramida clor. sol. inj. 5mg/ml, ampola 2ml. Noprosil 4.000 0,2900

Serra, 16 de maio de 2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 150-336/2017Publicação Nº 135748

Extrato da Ata de Registro de Preços 150-336/2017

PROCESSO: 41.054/2017 Pregão Eletrônico: 233/2017

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.

Órgão Gerenciador: DCCRP

Fiscalização: ROSSANA BEZERRA REZENDE

FORNECEDOR CNPJ336 – DENTAL OPEN- COM. DE PROD. ODONTOL. LTDA. 08.849.206/0001-00Lote Desc. Marca Quant. Valor Unit. R$Lote Exclusivo ME/EPP

2 Espaçador Digital conico.Caixa com 04 unidades. Maillefer 50 69,00

Serra, 16 de maio de 2018



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DECRETOS Publicação Nº 135830

DECRETO Nº 2631, DE 14 DE MAIO DE 2018

Torna sem efeito o Decreto nº 2503, de 13 de abril de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Torna sem efeito o Decreto nº 2503, de 13 de abril de 2018, que nomeou ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR TÉCNICO - CC-3 da Secretaria Municipal de Habitação - Sehab.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 14 de maio de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal


Exonera Coordenador do Fundo Municipal de Assistência – Semas.


CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera EDMAR DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, do cargo em comissão de COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - CC-3 da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas.




Prefeito Municipal


Nomeia Assessor Técnico – Sehab.


CONSIDERANDO o disposto nos artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia EDMAR DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR TÉCNICO - CC-3 da Secretaria Municipal de Habitação - Sehab, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas.




Prefeito Municipal


Nomeia Coordenador do Fundo Municipal de Assistência – Semas.



D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia DEDNA NASCIMENTO LOYOLA SOARES, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - CC-3 da Secretaria Municipal de Assistência Social - Semas, com remuneração e atribui-ções previstas em leis específicas.



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Prefeito Municipal


Torna sem efeito o Decreto nº 2605, de 7 de maio de 2018.


D E C R E T A :

Art. 1º Torna sem efeito o Decreto nº 2605, de 7 de maio de 2018, que nomeou ALINE DO ESPÍRITO SANTO DUTRA, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES E INFORMA-ÇÕES - CC-4 da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres - Seppom.




Prefeito Municipal


Exonera Coordenador Regional de Obras - Seob.


CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera JOSÉ DA SILVA BORGES, do cargo em comissão de COORDENADOR REGIONAL DE OBRAS - CC-4 da Se-cretaria Municipal de Obras - Seob.




Prefeito Municipal


Nomeia Coordenador Regional de Obras - Seob.



D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia ALINE DO ESPÍRITO SANTO DUTRA, para exercer o cargo em comissão de COORDENADOR REGIONAL DE OBRAS - CC-4 da Secretaria Municipal de Obras - Seob, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas.




Prefeito Municipal


Nomeia Chefe da Divisão de Gerenciamento e Monitoramento das Ações e Informações - Seppom.





Página 152

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia JOSÉ DA SILVA BORGES, para exercer o cargo em comissão de CHEFE DA DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES - CC-4 da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres - Seppom, com remuneração e atribuições previstas em leis específicas.




Prefeito Municipal

DECRETOS Publicação Nº 135825


Altera a composição do Conselho da Cidade.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e de acordo com o artigo 325 da Lei Municipal nº 3.820/2012,

D E C R E T A :

Art. 1º Altera a composição do Setor Produtivo no Conselho da Cidade, nomeada através do Decreto nº 895/2017:

II – SETOR PRODUTIVO:

ASSOCIAÇÃO DE EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO – ADEMI/ES

Titular: Luiz Eduardo dos Santos Castro

Suplente: Márcia Waléria Bertaso

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de abril de 2018, ficando revogadas as disposições em contrário.



Prefeito Municipal


Altera o Decreto nº 2218/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e considerando a Lei Municipal nº 4.255/2014,

D E C R E T A :

Art. 1º Altera o Decreto nº 2218/2018, que indica Presidente da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do Município da Serra – CAISAN:

EXCLUI:

Elcimara Rangel Loureiro Alício

INCLUI:

Fernanda Dias Silva




Prefeito Municipal



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EDITAL DE NOTIFICAÇÃOPublicação Nº 135762

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SEDIR, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por se encontrar em local incerto e não sabido, da Decisão Administrativa que gerou a lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA em seu desfavor, conforme relação abaixo. Face ao exposto, fica intimado a efetuar o pagamento da multa ou impugnar o auto de infração com a apresentação de defesa administrativa, no prazo de 10 (dias) dias contados da publicação do presente, conforme artigo 49 do Decreto Lei 2181/97, sob pena de encaminhamento do processo administrativo à Secretaria Municipal da Fazenda - SEFA, para que proceda a inscrição do valor em dívida ativa, e posterior ajuizamento de ação de execução fiscal, conforme dispõe os artigos 166 e 167 do De-creto Municipal nº 078/2000, e demais normas legais vigentes.

INTERESSADO CNPJ / CPF Nº DO PROCESSO AUTO DE INFRAÇÃO Nº VALOR (R$)DATA COMPANY REDE DIGITAL DE ENSINO LTDA 05.647.799/0003-98 13570/2011 8270764/2017 R$ 5.630,13 (CINCO MIL SEISCENTOS E TRIN-

TA REAIS E TREZE CENTAVOS)A DELPHI ENGENHARIA LTDA 01.096.729/0001-76 57101/2011 8270211/2016 R$ 25.008,52 (VINTE E CINCO MIL E OITO

REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

BRASTANK ELETRODO-MESTICOS LTDA 05.514.513/0001-34 38849/2012 8270719/2017

R$ 7,984,39 (SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

OLDAIR BARBOSA NUNES 001.777.037-84 31645/2015 8269923/2016 R$ 537,42 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

LAEL FREITAS DE OLI-VEIRA 13.953.275/0001-91 75992/2014 8269663/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)ROSILANIA BARBOSA NUNES 089.272.237-13 25966/2015 8269919/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)ROSENIR SILVESTRE DA SILVA 859.512.936-34 60861/2015 8269959/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)LUIZ FERNANDO SOUZA DA CONCEIÇÃO 20.450.294/0001-60 41555/2015 8269833/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA FAUSTINO 083.362.757-03 31631/2015 8269911/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)MARIA SELMA SLVA SOUSA 13.8062.452/0001-40 38590/2015 8269939/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)GEBRASA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 06.360.798/0001-20 98703/2011 10792613/2016 R$ 2.239,06 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA

E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)VIPS SHOW EVENTOS LTDA ME 13.170.777/0001-46 37081/2015 8269736/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

OSMARINA CRUZ 12.381.807/0001-09 64469/2015 15289/15/2015 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

JUVENAL SANTOS MUNIZ 16.712.610/0001-58 77614/2014 8269768/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

BANCO CITICARD S.A 34.098.442/0001-34 84274/2013 8269551/2015R$ 12.965,47 (DOZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE SENTAVOS)

KATIA DE OLIVEIRA TEI-XEIRA ARAUJO - ME 08.092.345/0001-24 97343/2013 8268879/2014 R$ 476,00 (QUATROCENTO E SETENTA E SEIS

REAIS)PABLO HIGOR BORGES FERREIRA FERREIRA 100.062.477-33 50659/2015 8269819/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)RN COMERCIO VAREJISTA S.A 13.481.309/0121-07 37378/2014 8269145/2015 R$ 7.987,03 (SETE MIL NOVECENTOS E OI-

TENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS )TIAGO COSVOSK NASCI-MENTO 092.925.287-00 31428/2015 8269914/2016 R$ 1.600,01 (HUM MIL SEISCENTOS REAIS E

UM CENTAVO)

SIRLEA FERRETTI 980.189.817-87 22847/2015 8269634/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

SEBASTIÃO LOPES MON-TEIRO 978.470.897-34 25959/2015 8269676/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

ELIAS PEREIRA DA SILVA 136.201.307-28 60830/2015 8270017/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

REVISA SOLUÇÕES FINAN-CEIRAS LTDA 09.482.358/0001-72 138830/2012 8270515/2016 R$ 2.239,06 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA

E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS)ADRIANO LIMA FELIS-BERTO 12.421.615/0001-70 15935/2014 8270123/2016 R$ 537,42 (QUINHETOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)SPACE TECH INDUSTRIA COMERCIO IMP.EXPOR.DE EQUIP. DE INFORTIC

07.660.698/0001-10 92025/2012 8270787/2017R$ 7.984,39 (SETE MIL NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)



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TRÊS NUNCA E DEMAIS COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME

13.785.368/0001-54 73545/2013 8268878/2014 R$ 813,33 (OITOCENTOS E TREZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

ZURICH BRASIL SEGUROS S.A 61.382.735/001-11 9588/2015 8269312/2015 R$ 11.440,01 (ONZE MIL QUATROCENTOS E

QUARENTA REAIS E UM CENTAVO)KELOW INFORMATICA LTDA 03.843.947/0001-52 57136/2016 89122/2016 R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

SEMP TOSHIBA 61.151.445/0001-67 82054/2013 8268730/2013R$ 8.773,33 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 00.280.273/0002-18 28191/2010 8270727/2017 R$ 16.911,08 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS

E ONZE REAIS E OITO CENTAVOS)SOLETROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 52.514.627/0001-64 3233/2017 8270862/2017 R$ 7.234,10 (SETE MIL DUZENTOS E TRINTA

E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 00.280.273/0002-18 57238/2016 8270794/2017

R$ 8.542,68 (OITO MIL QUINHENTOS E QUERENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

RONILDO COELHO DOS SANTOS 891.145.317-04 35722/2015 8270005/2016 R$ 537,42 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)FERNANDA MARTINS FERNANDES 19.394.953/0001-00 77649/2014 826916/2016 R$ 2.401,78 (DOIS MIL QUATROCENTOS E UM

REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)MABE ITU ELETRODOMÉS-TICOS S.A 02.147.737/0001-67 18538/2010 8270824/2017 R$ 6.740,80 (SEIS MIL SETESSENTOS E QUA-

RENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)INPAR PROJETO 108 SPE LTDA 09.304.647/0001-81 50902/2016 8270831/2017 R$ 7.234,10 (SETE MIL DUZENTOS E TRINTA

E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOSZTE DO BRASIL COMER-CIO, SERVIÇOS E PARTICI-PAÇÕES LTDA

05.216.804/0001-46 77087/2011 8270765/2017R$ 7.984,39 (SETE MIL NOVESSENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

HIPERCARD BANCO MUL-TIPLO S.A 03.012.230/0001-69 38451/2010 8270600/2017 R$ 6.740,80 (SEIS MIL SETESSENTOS E QUA-

RENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)MARCIO FERNANDES E SILVA 11.615.187/0001-54 47295/2011 8269296/2015 R$ 5.904,31 (CINCO MIL NOVESSENTOS E

QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)JNW DO BRASIL IMPORT COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

08.304.957/0001-33 24593/2013 23885994/2013R$ 6.439,45 (SEIS MIL QUATROSSENTOS E TRINTA E NOVE E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

ARENILTON BARBOSA GAMA 15.746.788/0001-57 24418/2016 8270587/2017 R$ 595,99 (QUINHENTOS E NOVENTA E CIN-

CO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)ARENILTON BARBOSA GAMA 15.746.788/0001-57 12879/2016 8270574/2017 R$ 6.105,71 (SEIS MIL CENTO E CINCO REAIS

E SETENTA E UM CENTAVOS)BRASIL PETRO DE VITO-RIA CURSOS LIVRE LTDA 11.495.048/0001-34 102977/2013 8268857/2014 R$5.108,33 (CINCO MIL CENTO E OITO REAIS

E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)AGERATO EMPREENDI-MENTOS S.A 08.702.000/0001-45 28150/2014 8269993/2016 R$ 9.315,85 (NOVE MIL TREZENTOS E QUIN-

ZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)MARGARIDA BENTO DO NASCIMENTO 011.231.687-50 38575/2015 8269742/2016 R$537,42 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)MARIA SELMA SILVA SOUZA 13.062.452/0001-40 38587/2015 8269926/2016 R$537,42 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)B E A COMERCIO DE LIVRO XEROX E ENCADER-NAÇÃO LTDA-ME

07.249.860/0001-02 22837/2015 8270624/2017 R$ 1.320,39 (HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

BIT SHOP INDUSTRIA, COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

42.034.777/0003-89 65020/2014 8269378/2015R$19.299,67 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

LUIZ FRANCISCO RODRI-GUES DE FIGUEIREDO - GAMES - ME

08.141.037/0001-41 53018/2011 8270952/2018 R$ 1.137,25 (HUM MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DELCI PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA 30.743.538/0015-52 66650/2016 8270911/2018 R$ 3.199,07 (TRÊS MIL CENTO E NOVENTA E

NOVE REAIS E SETE CENTAVOS)

BANCO CITI CARD S.A 34.098.442/0001-34 43023/2014 8269888/2016 R$ 12.250,60 (DOZE MIL DUZENTOS E CIN-QUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

JANE BARBARA ROSSI ALMEIDA DE SOUZA 15.667.866/0001-28 30389/2016 8270954/2018 R$ 700,07 (SETECENTOS REAIS E SETE

CENTAVOS)INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES VALE DO AÇO LTDA

21.998.794/0001-02 45811/2010 8270948/2018 R$ 16.911,08 (DEZESSEIS MIL NOVECENTOS E ONZE REAIS E OITO CENTAVOS)



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TRUST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGU-ROS LTDA

17.296.632/0001-47 16853/2015 8270582/2017 R$ 1.320,39 (HUM MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

PALLADIUM LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA 03.360.325/0001-73 43626/2015 8270486/2016

R$ 8.773,33 (OITO MIL SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)

CLEIDIMAR GAMA AL-MEIDA 13.767.953/0001-21 66686/2016 8270914/2018

R$ 1.893.,45 (HUM MIL OITOCENTOS E NO-VENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

ROBENIA GOMES DA SILVA 952.283.737-72 30510/2016 8270949/2018

R$1.893,45 (MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTA-VOS)

MARIA MARTA SANTANA 092.105.667-26 41625/2015 8270010/2016 R$ 537,42 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

EDNA ROSENI BARCELLOS DA VITORIA 22.761.075/0001-28 38529/2015 8269831/2016 R$ 537,42 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)HERMES - COMERCIO IMPORTADORA 33.068.883/0002-01 112690/2013 8268850/2014 R$ 9.285,30 (NOVE MIL DUZENTOS E OITEN-

TA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS)SERENA MOTOS 04.679.557/000151 49858/2010 1287073/2007 R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Spyce car 09.943.478/0001-20 58213/2010 8270607/2017R$ 2.354,26 (DOIS MIL TREZENTOS E CIN-QUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

SIGHGPS IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 02.197.876/0001-03 59550/2010 80851/2011 R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)

ARENILTON BARBOSA GAMA 15.746.788/0001-57 51424/2014 8269882/2016 R$ 537,42 (QUINHENTOS E TRINTA E SETE

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)SUPORTE CARLOS LTDA ME 12.941.238/0001-09 96790/2011 8270458/2016 R$2.091,36 (DOIS MIL NOVENTA E UM REAIS

E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

RENNER S/A 92.754.738/0001-62 8863/2014 8269776/2016 R$16.514,14 (DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Vistas ao respectivo processo poderão ser obtidas junto ao Cartório do Procon Municipal, que fica no endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, SN, PróCidão - Portal de Jacaraípe, Serra-ES.

Email: [email protected]

LOURÊNCIA RIANI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - SEDIR/PMS

RATIFICAÇÃO Publicação Nº 135756

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico a presente Dispensa de Licitação, processo n. 19.389/2018, com fulcro no art. 24, II, da Lei 8.666/93, consolida-da, objetivando a contratação de empresa para Manutenção de Impressora, valor de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), em favor da empresa DENIS PIMENTEL PEREIRA ME.

Serra – ES, 17 de maio de 2018.

Mirian Guidine Soprani

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano

Alexandre Camilo Fernandes Viana

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos



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RESULTADO DE LICITAÇAO - SESA - 2018Publicação Nº 135792


A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna pú-blico o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.°356/2017, PROCESSO: 46901/2017, ID: 703632. Lote 01–vencedor: Odontosul Ltda. valor: R$ 395,00. Lote 02–vencedor: Odontosul Ltda. valor: R$ 327,00.Lote 03–vencedor: Odontosul Ltda. valor: R$ 416,00. Lote 04– vencedor: Dental Open comercio de produtos odontológicos Ltda. valor: R$1.944,00. Lote 05– vencedor: Dental Open comercio de produtos odontológicos Ltda. valor: R$ 5.832,00. Lote 06– vencedor: Maxxi dental Ltda ME. valor: R$ 1.500,00.

Serra, 16 de Maio de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS



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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018Publicação Nº 135689

AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, com fulcro na Lei 8.666/93, torna pública a retificação da PLA-NILHA ORÇAMENTÁRIA e data de Abertura da Tomada de Preços em epígrafe para dia 04/06/2018 ás 12:30h. As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Informações: Tel (28) 3546-1188 R: 251, de 12:00 às 18:00 hs e pelo site www.vendanova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Presidente da CPL



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Viana

Prefeitura

RESOLUÇÃO COMDDIPIVI N°. 05/2018Publicação Nº 135758

RESOLUÇÃO COMDDIPIVI N°. 05/2018

Dispõe sobre o Resultado da Eleição para a escolha dos Conselheiros Não Governamentais do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Viana – COM-DDIPIVI

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Viana – COMDDIPIVI, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº1.700, de 09 de maio de 2005;

Considerando o disposto no edital I de Convocação da Elei-ção de Entidades Para Composição no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Viana – COM-DDIPIVI no biênio 2018-2020, em seu Artigo 13 que pre-coniza que o resultado da eleição será divulgado logo após apuração, com registro em ata e emissão de Resolução do COMDDIPIVI a ser publicada no Diário Oficial do município, do site da prefeitura até a data 17/05/2018 (quinta - fei-ra).

RESOLVE:

Art. 1º - DIVULGAR o Resultado da Eleição para a escolha dos Conselheiros Não Governamentais do Conselho Mu-nicipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Viana - Gestão 2018/2020 que fica composto da seguinte forma:

Dois representantes de Associações de Idosos que desen-volvam ações nas diversas áreas de atendimento ao idoso situadas no município:

Associação dos Idosos de Marcílio de Noronha (Grupo Ca-rinhoso) – 07 votos

Associação dos idosos de Viana – AIVI – 06 votos

Um representante da Federação dos Movimentos Popula-res de Viana

Federação dos Movimentos Populares de Viana – FEMOPO-VI – 07 votos

Um representante de instituição asilar, casa lar ou similar:

Instituto Família Feliz – 07 votos

Art. 5º - Esta RESOLUÇÃO entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Viana, 15 de maio de 2018.

MARIA DA PENHA LOURENÇO CABRERA

Presidente em exercício da comissão Especial para Condu-ção do Processo Eleitoral

RESUMO DE CONTRATOS Publicação Nº 135774

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

##ATO RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 237/2017

Processo nº. 5611/2018.

Tomada de Preços nº 007/2018.

Contratante: MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Contratada: LINEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI EPP.

Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência e execução do Contrato de Prestação de Serviços nº. 237/2017, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, firmado entre as partes, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira, com base no art. 57 da Lei nº 8.666.93 e suas alterações posteriores.

Vigência: por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, a par-tir de 22 de junho de 2018.

Viana/ES, 07 de maio de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2018

Processo nº. 4185/2018.

Pregão Presencial para registro de Preços no 004/2017.

Ata de Registro de Preços nº 051/2017.

Contratante: MUNICIPIO DE VIANA/ES, por meio da SE-CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Contratada: ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Valor: R$ 146.880,00 (cento e quarenta e seis mil oitocen-tos e oitenta reais).

Vigência: terá o prazo de vigência do ato de assinatura pelo prazo de 12 (doze) meses.

Viana/ES, 15 de maio de 2018.

FABRICIO LACERDA SILLER

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (EM EXERCÍCIO)



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Vila Pavão

Prefeitura

CONTRATO Nº 047/2018Publicação Nº 135661

RESUMO DO CONTRATO

Nº 047/2018

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Vila Pavão - ES.

CONTRATADO: RENATO BENING.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, da agricultura familiar e empreendedor familiar rural, para a alimentação escolar (merenda), com entrega parcelada em cronogra-ma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação na faixa etária de 02 a 17 anos em 23 escolas, com uma mé-dia de 1390 alunos.

VIGÊNCIA: 31/12/2018.


RECURSOS FINANCEIROS:

Ficha: 164, 182, 198, 217, 223, 242 e 252.

Vila Pavão, ES, 16/05/2018.

IRINEU WUTKE

Prefeito Municipal

DISPENSA 027 E 028-2018.Publicação Nº 135671

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000844 / 2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027 / 2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA AO DETRAN, PARA MINISTRAR CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE DE PASSA-GEIROS (VEÍCULOS DO TRANSPORTES SANITÁRIO MUNI-CIPAL).

Com base nas informações constantes no Processo Admi-nistrativo n.º 000844/2018, referente à Dispensa de Lici-tação, embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Ju-rídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 24, inciso XIII, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFI-CO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor da empresa: DESTAK FORMAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.718.042/0001-74, no valor total de R$ 6.560,00 (seis mil e quinhentos e sessenta reais), para a contratação em referência, com base no Art. 24, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em conseq- ência, fica convocada a proponente para assinatu-ra do instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instru-mento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Vila Pavão, ES, 16 de Maio de 2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004123 / 2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028 / 2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL.

Com base nas informações constantes no Processo Admi-nistrativo n.º 004123/2017, referente à Dispensa de Lici-tação, embasado no Parecer conclusivo da Assessoria Ju-rídica, e em cumprimento aos termos do Artigo 24, inciso II, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: JOSÉ MARTINS CORREA IRMÃOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 21.145.721/0001-46, no valor total de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), referente ao item 01 e PIANNA & BERNABE COMÉRCIO DE GASES LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.273.113/0001-26, no valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), referente ao item 02, para a contratação em referência, com base no Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, em conseq- ência, fica convocada a proponente para as-sinatura do instrumento de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Vila Pavão, ES, 16 de Maio de 2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

ERRATA DE CONTRATOPublicação Nº 135789

ERRATA DISPENSA Nº 026/2018

Processo nº 001547/2018

Publicação: DOM em 16/05/2018

Onde se Lê: OBJETO: em favor da empresa: CRICARÉ CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 11.789.770/0001-81

Leia-se: em favor da empresa: : PORTO SEGURO COM-PANHIA DE SEGUROS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 61.198.164/0001-60

Vila Pavão/ES, 16/05/2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal



Página 160

HOMOLOGAÇÃO P.P. 018/2018Publicação Nº 135663

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018

O Prefeito Municipal de Vila Pavão/ES, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve HOMOLOGAR a adjudicação referente ao Processo nº 004316/2017, do procedimento licitatório na modali-dade Pregão Presencial nº 018/2018, tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, cujo objeto trata da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de arbitragem, nos campeonatos esportivos, a serem realizadas pelo Mu-nicípio de Vila Pavão, em favor da empresa ALSENIR LUIZ DE SOUZA ME, os Itens 01, 02 e 03, no valor estimado de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais).


Irineu Wutke

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 023/2018Publicação Nº 135719


PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018


OBJETO: Aquisição de materiais de construção e grama em placas para obra de contenção em talude, da quadra situada no pátio da escola CMEA Praça Rica.

ABERTURA: 30/05/2018, às 08h00min.

Informações complementares e cópia do Edital poderão ser obtidas no setor de licitações na Rua Trav. Pavão, 80, 2° Andar, Centro, no horário de 08h00min às 11h00min em dias úteis, pelo tel. (27) 3753-1001 e/ou através do site oficial do município www.vilapavao.es.gov.br.


Roberto Selia

Pregoeiro Oficial

http://www.vilapavao.es.gov.br

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