Edição N° 731 Quinta-feira - 30 de Março de 2017 Vitória/ES · 30/03/2017 Quinta-feira DOM/ES - Edição N° 731 Página 2 Consórcios Intermunicipais Cim Noroeste - CoNsórCio

AMUNES - Associação dos Municípios do Estado do Espírito SantoAvenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro - Vitória/ES

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Quinta-feira - 30 de Março de 2017Edição N° 731 Vitória/ES

Sumário

AMUNES

Associação dos Municípios do Estado do Espírito

Santo

Consórcios Intermunicipais

Cim Itauninhas - Consórcio Público Vale do

Itauninhas ES

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região

Noroeste do ES .......................................... 2

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte

do ES

Cim Pedra Azul - Consórcio Público da Região

Sudoeste Serrana do ES

Cim Polinorte - Consórcio Público da Região

Polinorte do ES .......................................... 2

Cim Polo Sul - Consórcio Público da Região Polo

Sul do ES

CISABES - Consórcio Intermunicipal de

Saneamento Básico do ES

Consórcio Público COINTER

Consórcio Público CONDOESTE

Consórcio Público CONORTE

Consórcio Público Rio Guandu

Municípios

Afonso Cláudio ........................................... 3

Água Doce do Norte ................................... 3

Águia Branca

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta .................................................... 12

Apiacá

Aracruz ...................................................... 26

Atílio Vivácqua

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança ........................................... 34

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo ...................................................... 34

Colatina ..................................................... 35

Conceição da Barra

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins ...................................... 37

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari .................................................. 39

Ibatiba

Ibiraçu ...................................................... 46

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana ...................................................... 46

Iúna

Jaguaré

Jerônimo Monteiro

João Neiva ................................................. 55

Laranja da Terra ......................................... 57

Linhares

Mantenópolis

Marataízes

Marechal Floriano ....................................... 59

Marilândia

Mimoso do Sul

Montanha .................................................. 71

Mucurici

Muniz Freire

Muqui

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário ............................................ 71

Pinheiros

Piúma

Ponto Belo

Presidente Kennedy .................................... 72

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa .............................................. 74

São Domingos do Norte .............................. 77

São Gabriel da Palha................................... 78

São José do Calçado

São Mateus

São Roque do Canaã .................................. 85

Serra ......................................................... 85

Sooretama

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante ........................... 104

Viana......................................................... 106

Vila Pavão .................................................. 110

Vila Valério

Vila Velha

Vitória

30/03/2017 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 731

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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - CoNsórCio PúbliCo da região Noroeste do es

RESOLUÇÃO DA PORTARIA CIM NOROESTE Nº 03 – P, DE 29 DE MARÇO DE 2017.Publicação Nº 80008

RESOLUÇÃO DA PORTARIA CIM NOROESTE Nº 03 – P, DE 29 DE MARÇO DE 2017.

Institui a comissão para apuração de denúncia sobre possível irregularidade cometida por profissional médico de empresa credenciada e dá outras providências.

O Presidente do CIM NOROESTE, no uso de suas atribuições, com poderes que lhe confere o Estatuto Social e o Contrato de consórcio público, e em cumprimento a deliberação da Assembléia Geral de 29/03/2017, e

Considerando Requisição formulada por meio do OF.MPES/PJCBSF/GAB-CÍVEL/Nº 013/2017, pelo Exmo Promotor de Justiça Dr. Luiz Carlos Vargas da Promotoria de Justiça Cumulativa de Barra de São Francisco;

Resolve:

Art. 1° - Fica instituída, no âmbito do Consórcio, a comissão responsável pela apuração de denúncia sobre possíveis ir-regularidades cometidas por profissional médico de empresa credenciada, conforme o disposto no OF.MPES/PJCBSF/GAB-CÍVEL/Nº 013/2017, da Promotoria de Justiça Cumulativa de Barra de São Francisco.

Art. 2º Ficam designados para compor a Comissão, os membros abaixo relacionados:

- Coordenador:

- Amilton José Trevizani (representante do Consórcio CIM Noroeste)

- Membros:

- Ronan Francisco Ronconi padovani (representante do município de Águia Branca);

- Juliano Covre Trevisani (representante do município de Governador Lindenberg);

Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 10 dias corridos, a contar do dia 30/03/2017 para realização e conclusão dos traba-lhos previstos nesta portaria e encaminhamento do referido processo para ciência do presidente do Consórcio.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Águia Branca, 29 de março de 2017.

Pedro Amarildo Dalmonte

Presidente do CIM NOROESTE

Cim PoliNorte - CoNsórCio PúbliCo da região PoliNorte do es

RESULTADO DO PP 008/2016Publicação Nº 79938

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2016

O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE – CIM POLINORTE, torna público aos interessados o resultado do PP nº 008/2016, onde declara FRACASSADO. ARACRUZ/ES, 29/03/2017.

Angela Maria Tintori Polezeli

Pregoeira/CIM POLINORTE



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Afonso Cláudio

Prefeitura

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003-2017 DO PROCES-SO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ-DE N°001-2016 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Publicação Nº 79598

PROCESSO SELETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Nº 001/2016 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espí-rito Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas, CONVOCA os candidatos aprovados no Processo Seleti-vos Público nº 001/2016 – Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate a Endemias , nos cargos abaixo discriminados para apresentarem no prazo de 07 (sete) dias, os documentos abaixo relacionados, em cópias reprográficas autenticadas ou acompanhado do respectivo original para serem visados por funcionário do Departa-mento de Recursos Humanos.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PIRACEMA

Nome ClassificaçãoRENATA APARECIDA DIAS LOPES 1º

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BOA FÉ

Nome ClassificaçãoEREMILDA DE VARGAS PAGOTTO DOS SANTOS 1º

Documentação:

C.P.F.;

C.T.P.S.;

Cartão de cadastro no PIS/PASEP;

Cédula de Identidade;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certificado de Reservista (sexo masculino);

Título de Eleitor:

Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais;

Declaração de Bens;

Declaração de não acumulação de cargos de serviço pú-blico, prevista no art. 37, inciso XVI e XVII da Constitui-ção Federal;

Declaração de que não possui antecedente criminal;

Duas fotos 3 x 4;

Habilitação específica inerente ao cargo;

Laudo ocupacional

Laudo Médico Cardiológico

Laudo Médico Ortopédico ; e

Comprovante de residência na microárea geografica do município para o qual se increveu no caso de Agente Co-munitário de Saúde.

Prefeitura de Afonso Cláudio, em 27 de março de 2017.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

Água Doce do Norte

Prefeitura

118/2017Publicação Nº 79977

DECRETO Nº 118/2016.

“Constitui Comissão para fazer a avaliação de veícu-los, animais, outros bens e sucatas, de propriedade do Municipio de Água Doce do Norte, Estado do Espí-rito Santo, para proceder o Procedimento Licitatório na Modalidade Leilão, e dá outras providencias.”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:

Art. 1º ) – Fica constituída uma comissão integrada pelos Senhores: Francislei Rinaldi (Presidente), Jose Carlos de Araujo e Hudson Anisseto Marta (membros), para procederem avaliação dos seguintes bens móveis:

1. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-mico:

a) VEICULO/MODELO__Retroescavadeira/ XGMA XG765, chassis/SERIE CXG07651A001A0343, RENAVAM *****,



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placa *****, ano/modelo 2010, patrimônio 8799;

b) VEICULO/MODELO__Retroescavadeira/ JCB 3C, chassis/SERIE 1002373, RENAVAM *****, placa *****, ano/modelo 2008, patrimônio 7207;

c) VEICULO/MODELO__Retroescavadeira/ JCB 3C, chas-sis/SERIE 1395600, RENAVAM *****, placa *****, ano/modelo 2009, patrimônio 7669;

d) VEICULO/MODELO__Retroescavadeira/ CASE 580M, chassis/SERIE N 7AH15761, RENAVAM *****, placa *****, ano/modelo 2007, patrimônio 7144;

e) VEICULO/MODELO__Motoniveladora/ CAT 120H, chassis/SERIE N C5FM03613, RENAVAM *****, placa *****, ano/modelo 2005, patrimônio 4630;

f) VEICULO/MODELO__Caminhão com carroceria/ MB L1218 4x2, chassis/SERIE 9BM694004WB179500, RENA-VAM 720306264, placa MPT 4835, ano/modelo 1998/1998, patrimônio 3440;

g) VEICULO/MODELO__Caminhão com carroceria/ VW 9-160, chassis/SERIE 9533A62R2AR011079, RENAVAM 174542593, placa MSB 6398, ano/modelo 2009/20010, patrimônio 7587;

2. Secretaria Municipal de Assistencia Social:

a) VEICULO/MODELO__VW/BOMBI 1.6 15 PSG, chas-sis/ 9BWMF07XXCP001449, RENAVAM 774967560, placa MTS 6366, ano/modelo 2011/2012.

3. Secretaria Municipal de Saúde:

a) VEICULO/MODELO__VW/BOMBI 1.6, chassis/ 9BWMF07X7BP002721, RENAVAM 00212395807, placa MSB 6406, ano/modelo 2010/2011.

4. Secretaria Municipal de Interior e Transportes:

a) VEICULO/MODELO__Reboque 01 eixo/VALE DO AÇO MINAS, chassis/ 9ª9015CARYCDG5267, RENAVAM 00743291239, placa MSE 1810, ano/modelo 2000/2000, patrimônio 3707;

5. Secretaria Municipal para Assuntos do Gabinete:

a) VEICULO/MODELO__TOYOTA/COROLLA 2.0, chas-sis/ 9BRBD48E8E2644760, RENAVAM 00996906290, placa OYG 1515, ano/modelo 2014/2014.Patrimonio 9930.

Art. 2º ) – Os resultados financeiros advindos dos bens descritos acima, serão aplicados na aquisição de veículos e/ou equipamentos, para os diversos setores desta munici-palidade, podendo ser suplementado com recurso próprio.

Art. 3º ) - Este Decreto entra em vigor na data de sua Publicação, Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Nor-te, ES, aos 29 dias do mês de março do ano de 2.017 – 29º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.

Paulo Marcio Leite Ribeiro

Prefeito Municipal



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LRF 1º BIMESTRE 2017 - ANEXO 1Publicação Nº 80044

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

36.300.000,00 36.300.000,00 4.692.168,74 12,93 12,93RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 31.607.831,264.692.168,7432.284.799,87 32.284.799,87 4.496.692,07 13,93 13,93RECEITAS CORRENTES 27.788.107,804.496.692,07

1.894.660,38 1.894.660,38 165.782,42 8,75 8,75RECEITA TRIBUTÁRIA 1.728.877,96165.782,421.748.985,40 1.748.985,40 140.732,94 8,05 8,05Impostos 1.608.252,46140.732,94

140.000,00 140.000,00 25.049,48 17,89 17,89Taxas 114.950,5225.049,485.674,98 5.674,98Contribuição De Melhoria 5.674,98

408.771,10 408.771,10 96.075,81 23,50 23,50RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 312.695,2996.075,811.800,00 1.800,00Contribuições Sociais 1.800,002.459,10 2.459,10Contribuições Econômicas 2.459,10

404.512,00 404.512,00 96.075,81 23,75 23,75Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 308.436,1996.075,81449.528,98 449.528,98 100.401,43 22,33 22,33RECEITA PATRIMONIAL 349.127,55100.401,43

Receitas Imobiliárias449.528,98 449.528,98 100.401,43 22,33 22,33Receitas De Valores Mobiliários 349.127,55100.401,43

Receitas De Concessões E PermissõesCompensações FinanceirasRec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens PúblicosReceitas Da Cessão De DireitosOutras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIAReceita Da Produção VegetalReceita Da Produção Animal E DerivadosOutras Receitas Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIALReceita Da Industria Extrativa MineralReceita Da Industria De TransformaçãoReceita Da Indústria De ConstruçaoOutras Receitas Industriais

RECEITA DE SERVIÇOS29.309.621,36 29.309.621,36 4.072.519,59 13,89 13,89TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 25.237.101,774.072.519,5926.821.019,49 26.821.019,49 4.072.519,59 15,18 15,18Transferências Intergovernamentais 22.748.499,904.072.519,59

Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas

2.488.601,87 2.488.601,87Transferências De Convênios 2.488.601,87Transf. Para O Combate A Fome

222.218,05 222.218,05 61.912,82 27,86 27,86OUTRAS RECEITAS CORRENTES 160.305,2361.912,8274.258,81 74.258,81 11.735,15 15,80 15,80Multas E Juros De Mora 62.523,6611.735,1533.083,00 33.083,00 21.829,00 65,98 65,98Indenizações E Restituições 11.254,0021.829,0079.876,24 79.876,24 16.986,35 21,27 21,27Receita Da Dívida Ativa 62.889,8916.986,35

Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De35.000,00 35.000,00 11.362,32 32,46 32,46Receitas Diversas 23.637,6811.362,32

4.015.200,13 4.015.200,13 195.476,67 4,87 4,87RECEITAS DE CAPITAL 3.819.723,46195.476,6796.789,00 96.789,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO 96.789,0096.789,00 96.789,00Operações De Crédito Internas 96.789,00

Operações De Crédito Externas67.854,82 67.854,82ALIENAÇÃO DE BENS 67.854,8267.854,82 67.854,82Alienação De Bens Móveis 67.854,82

Alienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

3.839.244,15 3.839.244,15 195.476,67 5,09 5,09TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.643.767,48195.476,671.093.381,34 1.093.381,34 195.476,67 17,88 17,88Transferências Intergovernamentais 897.904,67195.476,67

Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De PessoasTransferência De Outras Instituições Públicas

2.745.862,81 2.745.862,81Transferências De Convênios 2.745.862,81Transferências Para O Combate A Fome

11.312,16 11.312,16OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11.312,16Integralização Do Capital SocialReceita Da Dív. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E FinanciamentosReceita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro NacionalReceitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De

11.312,16 11.312,16Outras Receitas 11.312,16RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

36.300.000,00 36.300.000,00 4.692.168,74 12,93 12,93SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 31.607.831,264.692.168,74

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

36.300.000,00 36.300.000,00 4.692.168,74 12,93 12,93SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 31.607.831,264.692.168,74

DÉFICIT (VI)

36.300.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 4.692.168,7436.300.000,00 4.692.168,74 31.607.831,26

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas LiquidadasDESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período(h)

Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada

(e)Pagas Até oPeriodo (i)

36.300.000,00 7.384.327,42 7.384.327,42 4.354.088,0036.500.070,00DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 4.354.088,0029.115.742,58 32.145.982,00 2.434.161,37

30.219.882,95 6.977.368,87 6.977.368,87 4.138.075,5530.797.196,11DESPESAS CORRENTES 4.138.075,5523.819.827,24 26.659.120,56 2.218.148,92

17.779.570,69 3.620.581,01 3.620.581,01 3.393.059,9717.848.821,27PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.393.059,9714.228.240,26 14.455.761,30 1.743.067,85

63.598,70 63.598,70JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 63.598,70 63.598,70

12.376.713,56 3.356.787,86 3.356.787,86 745.015,5812.884.776,14OUTRAS DESPESAS CORRENTES 745.015,589.527.988,28 12.139.760,56 475.081,07

4.817.386,18 406.958,55 406.958,55 216.012,454.917.898,30DESPESAS DE CAPITAL 216.012,454.510.939,75 4.701.885,85 216.012,45

4.491.661,18 375.342,26 375.342,26 184.396,164.592.173,30INVESTIMENTOS 184.396,164.216.831,04 4.407.777,14 184.396,16

INVERSÕES FINANCEIRAS

325.725,00 31.616,29 31.616,29 31.616,29325.725,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 31.616,29294.108,71 294.108,71 31.616,29

RESERVA DOS RPPS

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

1.262.730,87 784.975,59RESERVA DE CONTINGÊNCIA 784.975,59 784.975,59

RESERVA DO RPPS

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

36.300.000,00 7.384.327,42 7.384.327,42 4.354.088,0036.500.070,00SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 4.354.088,0029.115.742,58 32.145.982,00 2.434.161,37

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Sistema de Administração de Finanças Públicas Página 1 de 2 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: Waldeir Luiz da Silva



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Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

2.434.161,3732.145.982,004.354.088,004.354.088,0029.115.742,587.384.327,427.384.327,4236.500.070,0036.300.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII) 338.080,74

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 2.434.161,3732.145.982,004.692.168,744.354.088,0029.115.742,587.384.327,427.384.327,4236.500.070,0036.300.000,00

PAULO MARCIO LEITE RIBEIROPrefeito Municipal

WALDEIR LUIZ DA SILVAContador - CRC-ES 007260/0-1

JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHASecretário Municipal de Finanças

ZILTON CUSTÓDIO DA SILVAControlador Interno

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2017 , às 16:47:11


IMPRESSÃO: Waldeir Luiz da Silva



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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 36.300.000,00 36.500.070,00 7.384.327,42 7.384.327,42 4.354.088,00 4.354.088,00 32.145.982,00100 10029.115.742,58

Legislativa 1.480.000,00 1.480.000,00 120.259,89 120.259,89 97.174,89 97.174,89 1.382.825,111,63 2,231.359.740,11

Ação Legislativa 1.480.000,00 1.480.000,00 120.259,89 120.259,89 97.174,89 97.174,89 1.382.825,111,63 2,231.359.740,11

Essencial à Justiça 257.740,45 257.740,45 48.319,96 48.319,96 48.319,96 48.319,96 209.420,490,65 1,11209.420,49

Representação Judicial e Extrajudicial 257.740,45 257.740,45 48.319,96 48.319,96 48.319,96 48.319,96 209.420,490,65 1,11209.420,49

Administração 5.252.252,33 5.474.093,86 1.326.390,51 1.326.390,51 1.054.562,02 1.054.562,02 4.419.531,8417,96 24,224.147.703,35

Planejamento e Orçamento 399.816,29 399.816,29 59.227,14 59.227,14 59.227,14 59.227,14 340.589,150,8 1,36340.589,15

Administração Geral 4.008.787,32 4.230.628,85 1.116.067,40 1.116.067,40 848.951,85 848.951,85 3.381.677,0015,11 19,53.114.561,45

Administração Financeira 436.419,22 436.419,22 82.558,46 82.558,46 77.845,52 77.845,52 358.573,701,12 1,79353.860,76

Controle Interno 109.232,00 109.232,00 21.449,78 21.449,78 21.449,78 21.449,78 87.782,220,29 0,4987.782,22

Administração de Receitas 297.997,50 297.997,50 47.087,73 47.087,73 47.087,73 47.087,73 250.909,770,64 1,08250.909,77

Segurança Pública 55.000,00 55.000,00 55.000,0055.000,00

Defesa Civil 55.000,00 55.000,00 55.000,0055.000,00

Assistência Social 1.907.373,09 1.923.023,09 253.742,31 253.742,31 159.011,82 159.011,82 1.764.011,273,44 3,651.669.280,78

Administração Geral 796.796,46 781.435,92 89.439,87 89.439,87 77.405,99 77.405,99 704.029,931,21 1,78691.996,05

Assitência ao Portador de Deficiência 62.885,83 62.885,83 62.826,00 62.826,00 28.326,00 28.326,00 34.559,830,85 0,6559,83

Assistência à Criança e ao Adolescente 386.290,18 390.690,18 38.921,72 38.921,72 17.998,50 17.998,50 372.691,680,53 0,41351.768,46

Assistência Comunitária 661.400,62 688.011,16 62.554,72 62.554,72 35.281,33 35.281,33 652.729,830,85 0,81625.456,44

Saúde 5.890.676,21 6.143.856,90 1.870.524,10 1.870.524,10 819.089,39 819.089,39 5.324.767,5125,33 18,814.273.332,80

Atenção Básica 5.392.696,71 5.366.445,16 1.336.228,98 1.336.228,98 730.421,79 730.421,79 4.636.023,3718,1 16,774.030.216,18

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 300.308,71 569.622,21 493.507,31 493.507,31 47.879,79 47.879,79 521.742,426,68 1,176.114,90

Vigilância Sanitária 10.483,26 10.483,26 10.483,2610.483,26

Vigilância Epidemiológica 187.187,53 197.306,27 40.787,81 40.787,81 40.787,81 40.787,81 156.518,460,55 0,94156.518,46

Educação 10.819.623,54 10.635.015,22 2.073.903,28 2.073.903,28 1.347.638,32 1.347.638,32 9.287.376,9028,09 30,958.561.111,94

Administração Geral 1.157.721,98 1.097.576,98 185.871,69 185.871,69 127.607,77 127.607,77 969.969,212,52 2,93911.705,29

Alimentação e Nutrição 312.839,60 352.703,59 352.703,59352.703,59

Ensino Fundamental 7.988.127,16 7.819.158,24 1.741.905,50 1.741.905,50 1.093.868,22 1.093.868,22 6.725.290,0223,59 25,126.077.252,74

Ensino Médio 30.000,00 30.000,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 8.700,000,29 0,498.700,00

Ensino Superior 130.000,00 130.000,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 125.920,000,06 0,09125.920,00

Educação Infantil 1.186.597,10 1.191.238,71 120.746,09 120.746,09 100.782,33 100.782,33 1.090.456,381,63 2,321.070.492,62

Educação de Jovens e Adultos 14.337,70 14.337,70 14.337,7014.337,70

Cultura 127.846,43 132.396,43 31.667,97 31.667,97 25.109,26 25.109,26 107.287,170,43 0,58100.728,46

Difulsão Cultural 127.846,43 132.396,43 31.667,97 31.667,97 25.109,26 25.109,26 107.287,170,43 0,58100.728,46

Urbanismo 3.104.413,33 3.187.692,33 542.304,62 542.304,62 414.914,66 414.914,66 2.772.777,677,34 9,532.645.387,71

Infra_estrutura Urbana 551.038,50 551.038,50 34.183,82 34.183,82 551.038,500,46 516.854,68

Serviços Urbanos 2.553.374,83 2.636.653,83 508.120,80 508.120,80 414.914,66 414.914,66 2.221.739,176,88 9,532.128.533,03

Habitação 51.761,00 51.761,00 51.761,0051.761,00

Habitação Urbana 51.761,00 51.761,00 51.761,0051.761,00

Saneamento 193.647,92 193.647,92 495,00 495,00 193.647,920,01 193.152,92

Saneamento Básico Urbano 193.647,92 193.647,92 495,00 495,00 193.647,920,01 193.152,92

Gestão Ambiental 926.656,68 938.969,06 632.868,57 632.868,57 48.654,14 48.654,14 890.314,928,57 1,12306.100,49


Preservação e Conservação Ambiental 27.572,50 27.572,50 27.572,5027.572,50

Controle Ambiental 748.956,48 748.956,48 620.724,48 620.724,48 36.938,86 36.938,86 712.017,628,41 0,85128.232,00

Agricultura 2.078.553,99 2.280.623,99 146.431,69 146.431,69 109.645,32 109.645,32 2.170.978,671,98 2,522.134.192,30


Abastecimento 255.074,31 209.122,85 209.122,85209.122,85

Extensão Rural 1.034.789,78 1.234.859,78 48.093,13 48.093,13 15.878,44 15.878,44 1.218.981,340,65 0,371.186.766,65

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 117.593,10 117.593,10 117.593,10117.593,10

Indústria 12.058,00 12.058,00 12.058,0012.058,00

Promoção Industrial 12.058,00 12.058,00 12.058,0012.058,00

Comércio e Serviços 271.491,92 271.491,92 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 266.491,920,07 0,11266.491,92


Promoção Comercial 8.823,20 8.823,20 8.823,208.823,20

Turismo 210.832,42 210.832,42 210.832,42210.832,42

Transporte 1.550.600,60 1.550.600,60 197.791,20 197.791,20 164.260,11 164.260,11 1.386.340,492,68 3,771.352.809,40


Transporte Rodoviário 1.441.413,50 1.441.413,50 172.563,60 172.563,60 146.633,61 146.633,61 1.294.779,892,34 3,371.268.849,90

Desporto e Lazer 668.249,94 737.799,94 103.012,03 103.012,03 29.091,82 29.091,82 708.708,121,39 0,67634.787,91


Desporto Comunitário 407.632,40 407.632,40 407.632,40407.632,40

Lazer 123.744,26 193.294,26 82.185,55 82.185,55 13.225,34 13.225,34 180.068,921,11 0,3111.108,71

Encargos especiais 389.323,70 389.323,70 31.616,29 31.616,29 31.616,29 31.616,29 357.707,410,43 0,73357.707,41

Serviço da Dívida Interna 389.323,70 389.323,70 31.616,29 31.616,29 31.616,29 31.616,29 357.707,410,43 0,73357.707,41

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.262.730,87 784.975,59 784.975,59784.975,59

Reserva de Contingência 1.262.730,87 784.975,59 784.975,59784.975,59

TOTAL (III) = (I + II) 36.300.000,00 36.500.070,00 7.384.327,42 7.384.327,42 4.354.088,00 4.354.088,00 32.145.982,00100 10029.115.742,58




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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)1º BIMESTRE DE 2017 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO NORTE - ES

Previsão InicialPrevisão Atualizada

(a)Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 1.829.054,691.829.054,69 167.328,93 9,15

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 343.391,36343.391,36 29.529,47 8,60

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 300.714,00300.714,00 3.178,52 1,06

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 4.257,004.257,00 224,60 5,28

Dívida Ativa do IPTU 32.379,0032.379,00 15.486,12 47,83

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 6.041,366.041,36 10.640,23 176,12

(–) Deduções da Receita do IPTU

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 169.312,30169.312,30 20.570,00 12,15

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 155.000,00155.000,00 20.570,00 13,27

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 610,00610,00

Dívida Ativa do ITBI 12.663,5012.663,50

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.038,801.038,80

(–) Deduções da Receita do ITBI

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 601.879,63601.879,63 39.732,94 6,60

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 578.800,00578.800,00 39.487,90 6,82

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 7.454,457.454,45 168,05 2,25

Dívida Ativa do ISS 14.512,1814.512,18 74,10 0,51

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 1.113,001.113,00 2,89 0,26

(-) Deduções da Receita do ISS

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 714.471,40714.471,40 77.496,52 10,85

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 714.471,40714.471,40 77.496,52 10,85

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF

Dívida Ativa do IRRF

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF

(–) Deduções da Receita do IRRF

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR

Dívida Ativa do ITR

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR

(–) Deduções da Receita do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 17.737.994,0417.737.994,04 3.061.684,13 17,26

2.1 - Cota-Parte FPM 9.956.435,149.956.435,14 1.911.723,64 19,20

2.2 - Cota-Parte ICMS 7.025.923,007.025.923,00 1.094.451,75 15,58

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 63.390,2463.390,24 10.495,76 16,56

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 214.568,68214.568,68 26.790,31 12,49

2.5 - Cota-Parte ITR 23.956,0223.956,02 1.089,94 4,55

2.6 - Cota-Parte IPVA 453.720,96453.720,96 17.132,73 3,78

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 19.567.048,7319.567.048,73 3.229.013,06 16,50



Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 829.888,41 90.296,37 10,88829.888,41

5.1 - Transferências do Salário-Educação 494.886,26 90.086,37 18,20494.886,26

5.2 - Outras Transferências do FNDE 335.002,15 210,00 0,06335.002,15

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 2.022.298,502.022.298,50

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 102.000,00102.000,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.954.186,91 90.296,37 3,062.954.186,91



Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.460.921,603.460.921,60 612.336,61 17,6910.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 1.909.609,821.909.609,82 382.344,69 20,0210.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.400.184,601.400.184,60 216.489,00 15,4610.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 12.678,0512.678,05 4.500,50 35,5010.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 42.913,7442.913,74 5.358,05 12,4910.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 4.791,204.791,20 217,96 4,5510.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 90.744,1990.744,19 3.426,41 3,78

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.187.368,606.187.368,60 803.832,81 12,9911.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 6.166.935,166.166.935,16 800.828,91 12,9911.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 20.433,4420.433,44 3.003,90 14,70

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 2.706.013,562.706.013,56 188.492,30 6,97[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)

INSCRITAS EMRESTOS A

PAGAR NÃOPROCESSADOS

(i)DESPESAS DO FUNDEB

%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

3.764.144,933.730.907,34 997.364,49997.364,49 26,50 26,5013 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

597.454,77592.813,16 72.761,6272.761,62 12,18 12,1813.1 - Com Educação Infantil

3.166.690,163.138.094,18 924.602,87924.602,87 29,20 29,2013.2 - Com Ensino Fundamental

1.878.661,932.470.713,77 197.286,06272.394,18 14,50 10,5014 - OUTRAS DESPESAS



5.642.806,866.201.621,11 1.194.650,551.269.758,67 22,50 21,1715 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB§§§§§

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%




Página 10




16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALORINDICADORES DO FUNDEB��

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.194.650,55

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 124,08

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 24,54

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %�� (48,62)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <PANO_ATUAL>

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB



Até o Bimestre (b)RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

% (c) = (b/a)x100

16,50807.253,264.891.762,184.891.762,1822 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

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DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)


PAGAR NÃO PROCESSADOS

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DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

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808.814,10 813.455,71 100.782,33100.782,33 12,39 12,3923 - EDUCAÇÃO INFANTIL

808.814,10 813.455,71 100.782,33100.782,33 12,39 12,3923.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

5.392.807,01 4.998.101,00 1.093.868,221.168.976,34 23,39 21,8924 - ENSINO FUNDAMENTAL

5.392.807,01 4.829.351,15 1.093.868,221.168.976,34 24,21 22,6524.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

168.749,8524.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

30.000,00 30.000,00 21.300,0021.300,00 71,00 71,0025 - ENSINO MÉDIO

130.000,00 130.000,00 4.080,004.080,00 3,14 3,1426 - ENSINO SUPERIOR

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

4.458.002,43 4.663.458,51 127.607,77778.764,61 16,70 2,7428 - OUTRAS

1.187.721,98 1.127.576,98 148.907,77207.171,69 18,37 13,2128.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB

3.270.280,45 3.535.881,53 (21.300,00)571.592,92 16,17 (0,60)28.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

10.819.623,54 10.635.015,22 1.347.638,322.073.903,28 19,50 12,6729 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 188.492,30

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 3.003,90

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 191.496,20

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) 1.152.062,12

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % 35,68

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)



(i)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

%

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

x100x100

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

10.819.623,54 10.635.015,22 1.347.638,322.073.903,28 19,50 12,6745 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.583.144,96

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR> 680.260,66

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 800.828,91

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.016.450,72

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 3.003,90

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 467.642,75





Página 11







Página 12

Anchieta

Prefeitura

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/16 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA-ÍZES - ES


O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE AN-CHIETA/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna pú-blico a adesão a ATA de Registro de Preços n° 53/2016, advinda do Pregão Presencial 19/2016 (SRP), realizada pela Prefeitura Municipal de Marataízes, referente a CON-TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, para atendi-mento a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Aderido: 29.377,00.

Empresa: Comercial PicaPau Eireli – ME.

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/16 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATA-ÍZES - ES


O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE AN-CHIETA/ES, através de sua Pregoeira Oficial, torna pú-blico a adesão a ATA de Registro de Preços n° 56/2016, advinda do Pregão Presencial 19/2016 (SRP), realizada pela Prefeitura Municipal de Marataízes, referente a CON-TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, para atendi-mento a Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Aderido: 6.312,00.

Empresa: Licitando Comércio e Serviços LTDA – ME.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003 2017


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2017

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: CASA DA PAZ LTDA.

Objeto: Contratação de instituição para internação e tra-tamento de toxicômano, nos termos da determinação ju-dicial.

Valor: R$ 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Processo: 22670/2016

OBS:PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA COM BASE NO ART. 82 DA LOM – LEI ORGANICA MUNICIPAL

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 037/2016Publicação Nº 80026

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2016

Contratante: Munic. de Anchieta

Contratada: EMPRESA M MOTTA ARQUETETURA & URBA-NISMO EIRELI ME

Objeto: Contratação de Empresa especializada para con-fecção de projeto de recuperação e reforço de estruturas para Escola Municipal Zuleika F. da Purificação na Comuni-dade de Jabaquara, Anchieta-ES.

Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 150 (cento e cinquenta) dias.

Processo: 20062/2016

Obs. Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de An-chieta conforme Artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Anchieta.

TERMO ADITIVO AO CONTRATO 109/2009Publicação Nº 80039

13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 109/2009

Locatário: Munic. de Anchieta

Locador: JOELSON GONÇALVES

Objeto: Prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) me-ses e reajustando seu valor global em 6,6608% de acordo com IGP-M – Índice geral de preços do mercado.

Processo: 1250/2017

Obs. Publicado no Mural da Prefeitura Municipal de An-chieta conforme Artigo 82 da Lei Orgânica do Município de Anchieta.



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RELATORIOPublicação Nº 79984

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Página 16




Prefeitura Municipal de Anchieta - ES



Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO


1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 42.505.970,7042.505.970,70 2.459.958,92 5,79

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 7.395.561,567.395.561,56 408.198,51 5,52

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 2.403.467,432.403.467,43 19.669,14 0,82


Dívida Ativa do IPTU 4.661.957,784.661.957,78 279.870,84 6,00



1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.115.907,321.115.907,32 81.038,08 7,26

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.109.364,391.109.364,39 78.081,55 7,04


Dívida Ativa do ITBI 4.714,794.714,79 2.131,60 45,21

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.091,461.091,46 824,93 75,58


1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 29.814.524,6429.814.524,64 928.207,06 3,11

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 27.638.933,6727.638.933,67 926.423,47 3,35


Dívida Ativa do ISS 1.814.934,271.814.934,27 150,61 0,01

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 211.586,51211.586,51 1.188,26 0,56


1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.179.977,184.179.977,18 1.042.515,27 24,94

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.179.977,184.179.977,18 1.042.515,27 24,94












2.1 - Cota-Parte FPM 17.797.643,6617.797.643,66 3.420.809,80 19,22

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 17.797.643,6617.797.643,66 3.420.809,80 19,22

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

2.2 - Cota-Parte ICMS 171.031.580,31171.031.580,31 25.176.668,17 14,72

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 1.658.020,301.658.020,30 241.298,58 14,55

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 4.229.852,664.229.852,66 498.889,01 11,79

2.5 - Cota-Parte ITR 33.964,2633.964,26 1.846,37 5,44

2.6 - Cota-Parte IPVA 2.442.272,722.442.272,72 93.157,49 3,81






% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.547.000,00 318.447,68 12,502.547.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.320.000,00 318.447,68 24,121.320.000,005.2- Transferência Diretas - PDDE 45.000,0045.000,005.3 Transferências Diretas - PNAE 850.000,00850.000,005.4- Transferências Diretas - PNATE 182.000,00182.000,005.5 - Outras Transferências do FNDE 150.000,00150.000,00

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.547.000,00 318.447,68 12,502.547.000,00

Previsão Inicial Previsão Atualizada(a)

Receitas RealizadasAté o Bimestre (b)

FUNDEB


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 39.478.766,7739.478.766,77 5.777.856,22 14,6410.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 3.559.528,733.559.528,73 669.103,23 18,8010.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 34.246.416,0634.246.416,06 5.035.333,59 14,7010.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 331.604,06331.604,06 48.259,70 14,5510.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 845.970,53845.970,53 6.159,09 0,7310.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 6.792,856.792,85 1.178,90 17,3610.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 488.454,54488.454,54 17.821,71 3,65

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 20.202.877,7320.202.877,73 2.870.371,80 14,2111.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 20.000.000,0020.000.000,00 2.862.015,01 14,3111.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 202.877,73202.877,73 8.356,79 4,12

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) (19.478.766,77)(19.478.766,77) (2.915.841,21) 14,97[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)




%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)%

x100x10020.112.614,8420.179.274,84 2.157.235,292.157.235,29 10,73 10,7313 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

13.1 - Com Educação Infantil

20.112.614,8420.179.274,84 2.157.235,292.157.235,29 10,73 10,7313.2 - Com Ensino Fundamental

5.241,335.241,3314 - OUTRAS DESPESAS


5.241,335.241,3314.2 - Com Ensino Fundamental




Página 17





VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%


17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%


VALORINDICADORES DO FUNDEB19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.157.235,29


19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 24,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS






% (c) = (b/a)x10013,317.973.157,0859.924.826,1559.924.826,1522 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)



(i)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%(h) = (g/d)

x100x10019.492.836,90 18.133.287,90 2.679.885,344.011.172,40 22,12 14,7823 - EDUCAÇÃO INFANTIL19.492.836,90 18.133.287,90 2.679.885,344.011.172,40 22,12 14,7823.1 - Creche

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB19.492.836,90 18.133.287,90 2.679.885,344.011.172,40 22,12 14,7823.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23.2 - Pré-escola23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

40.187.122,01 41.230.041,01 4.872.148,657.140.065,37 17,32 11,8224 - ENSINO FUNDAMENTAL20.184.516,17 20.117.856,17 2.157.235,292.157.235,29 10,72 10,7224.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB20.002.605,84 21.112.184,84 2.714.913,364.982.830,08 23,60 12,8624.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25 - ENSINO MÉDIO26 - ENSINO SUPERIOR27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

1.466.128,36 1.577.044,36 300.332,67534.255,96 33,88 19,0428 - OUTRAS61.146.087,27 60.940.373,27 7.852.366,6611.685.493,73 19,18 12,8929 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (2.915.841,21)





36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 43,38

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) (2.907.441,04)



DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADASAté o

Bimestre(e)



(i)


%(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADASAté o

Bimestre(g)

%(h) = (g/d)


x100x100


1.320.000,001.320.000,00 18.240,00 1,3841 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO


2.477.000,002.477.000,00 121.187,60 4,8943 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

3.797.000,003.797.000,00 139.427,60 3,6744 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA




46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 43,387.332.195,13

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR> 362.941,2848 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.862.015,0149 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.534.136,9950 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 8.356,7951 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 690.819,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Secretári0 De Educação, Emissão: 28/03/2017 , às 17:04:32




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Fabricio PetriPrefeito Municipal

Dirceu Porto de MattosSecretario Municipal de Fazenda

Luiz Carlos de Mattos S. GuimarãesControle Interno

Araceli Zorzanelli Contadora




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Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO


1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 42.505.970,7042.505.970,70 2.459.958,92 5,79

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 7.395.561,567.395.561,56 408.198,51 5,52

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 2.403.467,432.403.467,43 19.669,14 0,82


Dívida Ativa do IPTU 4.661.957,784.661.957,78 279.870,84 6,00



1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.115.907,321.115.907,32 81.038,08 7,26

Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 1.109.364,391.109.364,39 78.081,55 7,04


Dívida Ativa do ITBI 4.714,794.714,79 2.131,60 45,21

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 1.091,461.091,46 824,93 75,58





Dívida Ativa do ISS 1.814.934,271.814.934,27 150,61 0,01

Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 211.586,51211.586,51 1.188,26 0,56


1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.179.977,184.179.977,18 1.042.515,27 24,94

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 4.179.977,184.179.977,18 1.042.515,27 24,94












2.1 - Cota-Parte FPM 17.797.643,6617.797.643,66 3.420.809,80 19,22

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 17.797.643,6617.797.643,66 3.420.809,80 19,22

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

2.2 - Cota-Parte ICMS 171.031.580,31171.031.580,31 25.176.668,17 14,72

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 1.658.020,301.658.020,30 241.298,58 14,55

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 4.229.852,664.229.852,66 498.889,01 11,79

2.5 - Cota-Parte ITR 33.964,2633.964,26 1.846,37 5,44

2.6 - Cota-Parte IPVA 2.442.272,722.442.272,72 93.157,49 3,81






% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 2.547.000,00 318.447,68 12,502.547.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 1.320.000,00 318.447,68 24,121.320.000,005.2- Transferência Diretas - PDDE 45.000,0045.000,005.3 Transferências Diretas - PNAE 850.000,00850.000,005.4- Transferências Diretas - PNATE 182.000,00182.000,005.5 - Outras Transferências do FNDE 150.000,00150.000,00

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.547.000,00 318.447,68 12,502.547.000,00

Previsão Inicial Previsão Atualizada(a)

Receitas RealizadasAté o Bimestre (b)

FUNDEB


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 39.478.766,7739.478.766,77 5.777.856,22 14,6410.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 3.559.528,733.559.528,73 669.103,23 18,8010.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 34.246.416,0634.246.416,06 5.035.333,59 14,7010.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 331.604,06331.604,06 48.259,70 14,5510.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 845.970,53845.970,53 6.159,09 0,7310.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 6.792,856.792,85 1.178,90 17,3610.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 488.454,54488.454,54 17.821,71 3,65


12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) (19.478.766,77)(19.478.766,77) (2.915.841,21) 14,97[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)




%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)%

x100x10020.112.614,8420.179.274,84 2.157.235,292.157.235,29 10,73 10,7313 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO


20.112.614,8420.179.274,84 2.157.235,292.157.235,29 10,73 10,7313.2 - Com Ensino Fundamental

5.241,335.241,3314 - OUTRAS DESPESAS


5.241,335.241,3314.2 - Com Ensino Fundamental




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VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%


17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%


VALORINDICADORES DO FUNDEB19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.157.235,29


19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 24,84

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <PANO_ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS






% (c) = (b/a)x10013,317.973.157,0859.924.826,1559.924.826,1522 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)



(i)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%(h) = (g/d)

x100x10019.492.836,90 18.133.287,90 2.679.885,344.011.172,40 22,12 14,7823 - EDUCAÇÃO INFANTIL19.492.836,90 18.133.287,90 2.679.885,344.011.172,40 22,12 14,7823.1 - Creche

23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB19.492.836,90 18.133.287,90 2.679.885,344.011.172,40 22,12 14,7823.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

23.2 - Pré-escola23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

40.187.122,01 41.230.041,01 4.872.148,657.140.065,37 17,32 11,8224 - ENSINO FUNDAMENTAL20.184.516,17 20.117.856,17 2.157.235,292.157.235,29 10,72 10,7224.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB20.002.605,84 21.112.184,84 2.714.913,364.982.830,08 23,60 12,8624.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25 - ENSINO MÉDIO26 - ENSINO SUPERIOR27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

1.466.128,36 1.577.044,36 300.332,67534.255,96 33,88 19,0428 - OUTRAS61.146.087,27 60.940.373,27 7.852.366,6611.685.493,73 19,18 12,8929 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

ValorDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (2.915.841,21)





36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) 43,38

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) (2.907.441,04)



DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADASAté o

Bimestre(e)



(i)


%(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADASAté o

Bimestre(g)

%(h) = (g/d)


x100x100


1.320.000,001.320.000,00 18.240,00 1,3841 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO


2.477.000,002.477.000,00 121.187,60 4,8943 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

3.797.000,003.797.000,00 139.427,60 3,6744 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA




46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 43,387.332.195,13

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS VALOR47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <PANO_ANTERIOR> 362.941,2848 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.862.015,0149 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.534.136,9950 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 8.356,7951 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 690.819,30





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Araceli Zorzanelli Contadora




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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPrefeitura Municipal de Anchieta - ES






(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)268.502.824,27 268.502.824,27 34.611.424,12 12,89 12,89RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 233.891.400,1534.611.424,12267.903.106,45 267.903.106,45 34.611.424,12 12,92 12,92RECEITAS CORRENTES 233.291.682,3334.611.424,12

38.709.585,51 38.709.585,51 2.349.469,39 6,07 6,07RECEITA TRIBUTÁRIA 36.360.116,122.349.469,3935.331.742,67 35.331.742,67 2.066.689,43 5,85 5,85Impostos 33.265.053,242.066.689,433.377.842,84 3.377.842,84 282.779,96 8,37 8,37Taxas 3.095.062,88282.779,96

Contribuição De Melhoria7.509.250,00 7.509.250,00 380.119,92 5,06 5,06RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.129.130,08380.119,925.208.750,00 5.208.750,00Contribuições Sociais 5.208.750,00

Contribuições Econômicas2.300.500,00 2.300.500,00 380.119,92 16,52 16,52Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 1.920.380,08380.119,92

21.535.616,38 21.535.616,38 3.393.458,30 15,76 15,76RECEITA PATRIMONIAL 18.142.158,083.393.458,30Receitas Imobiliárias

7.535.616,38 7.535.616,38 278.288,97 3,69 3,69Receitas De Valores Mobiliários 7.257.327,41278.288,97Receitas De Concessões E Permissões

14.000.000,00 14.000.000,00 3.115.169,33 22,25 22,25Compensações Financeiras 10.884.830,673.115.169,33Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens PúblicosReceita Da Cessão De DireitosOutras Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIAReceita De Produção VegetalReceita Da Produção Animal E DerivadosOutras Receitas Agropecuárias

RECEITA INDUSTRIALReceita Da Industria Extrativa MineralReceita Da Industria De TransformaçãoReceita Da Industria De ConstruçãoOutras Receitas Industriais

2.000,00 2.000,00RECEITA DE SERVIÇOS 2.000,00190.365.475,56 190.365.475,56 27.926.957,19 14,67 14,67TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 162.438.518,3727.926.957,19190.362.963,56 190.362.963,56 27.926.957,19 14,67 14,67Transferências Intergovernamentais 162.436.006,3727.926.957,19

Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas

2.512,00 2.512,00Transferências De Convênios 2.512,00Transf. Para O Combate A Fome

9.781.179,00 9.781.179,00 561.419,32 5,74 5,74OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.219.759,68561.419,322.035.836,16 2.035.836,16 131.191,68 6,44 6,44Multas E Juros De Mora 1.904.644,48131.191,68

173.095,53 173.095,53 43.624,31 25,20 25,20Indenizações E Restituições 129.471,2243.624,316.654.872,36 6.654.872,36 311.818,80 4,69 4,69Receita Da Dívida Ativa 6.343.053,56311.818,80

917.374,95 917.374,95 74.784,53 8,15 8,15Receitas Diversas 842.590,4274.784,53599.717,82 599.717,82RECEITAS DE CAPITAL 599.717,82

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito InternasOperações De Crédito Externas

599.717,82 599.717,82ALIENAÇÃO DE BENS 599.717,82599.717,82 599.717,82Alienação De Bens Móveis 599.717,82

Alienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOSTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências IntergovernamentaisTransferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De PessoasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências De ConvêniosTransferências Para O Combate A Fome

OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização Do Capital SocialReceita Da Dív. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E FinanciamentosReceita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro NacionalReceitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional DeOutras Receitas

6.337.683,00 6.337.683,00RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.337.683,006.337.683,00 6.337.683,00RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 6.337.683,00

RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES5.309.058,00 5.309.058,00RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 5.309.058,00

RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕESRECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕESRECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES

1.028.625,00 1.028.625,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 1.028.625,00274.840.507,27 274.840.507,27 34.611.424,12 12,59 12,59SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 240.229.083,1534.611.424,12

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)Operações de Crédito Internas

MobiliáriaContratual

Operações de Crédito ExternasMobiliáriaContratual

274.840.507,27 274.840.507,27 34.611.424,12 12,59 12,59SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 240.229.083,1534.611.424,12DÉFICIT (VI)

274.840.507,27TOTAL (VII) = (V + VI) 34.611.424,12274.840.507,27 34.611.424,12 240.229.083,151.149.210,00SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA 1.037.062,031.149.210,00Superávit Financeiro 1.037.062,03

Reabertura de Créditos AdicionaisDespesas Liquidadas

DESPESASDotação

(g) = (e - f)

Dotação DespesasNo Período No Período Até Período

(h)

Despesas EmpenhadasAté Período

(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada


257.926.710,80 55.994.883,98 55.994.883,98 19.855.837,26257.543.719,00DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 19.855.837,26201.548.835,02 237.687.881,74 14.978.426,91233.704.100,89 54.986.673,51 54.986.673,51 19.855.316,42236.576.328,09DESPESAS CORRENTES 19.855.316,42181.589.654,58 216.721.011,67 14.978.426,91137.929.443,22 16.152.846,47 16.152.846,47 16.116.766,51134.754.750,12PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.116.766,51118.601.903,65 118.637.983,61 13.288.523,08

6.100,00 6.100,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.100,00 6.100,0095.768.557,67 38.833.827,04 38.833.827,04 3.738.549,91101.815.477,97OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.738.549,9162.981.650,93 98.076.928,06 1.689.903,8323.899.398,95 1.008.210,47 1.008.210,47 520,8420.644.179,95DESPESAS DE CAPITAL 520,8419.635.969,48 20.643.659,1123.899.398,95 1.008.210,47 1.008.210,47 520,8420.644.179,95INVESTIMENTOS 520,8419.635.969,48 20.643.659,11

INVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPSRESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

323.210,96 323.210,96RESERVA DE CONTINGÊNCIA 323.210,96 323.210,96RESERVA DO RPPS

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPrefeitura Municipal de Anchieta - ES



Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)13.512.795,47 1.726.287,36 1.726.287,36 1.726.287,3615.161.985,47DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.726.287,3613.435.698,11 13.435.698,11 707.101,1013.512.795,47 1.726.287,36 1.726.287,36 1.726.287,3615.161.985,47DESPESAS CORRENTES 1.726.287,3613.435.698,11 13.435.698,11 707.101,1013.510.783,47 1.319.954,55 1.319.954,55 1.319.954,5513.418.973,47PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.319.954,5512.099.018,92 12.099.018,92 499.646,10

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA2.012,00 406.332,81 406.332,81 406.332,811.743.012,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 406.332,811.336.679,19 1.336.679,19 207.455,00

DESPESAS DE CAPITALINVESTIMENTOSINVERSÕES FINANCEIRASAMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPSRESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL


264.342,502.970.218,21313.794,59313.794,592.777.036,33506.976,47506.976,473.284.012,803.401.001,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)264.342,502.970.218,21313.794,59313.794,592.777.036,33506.976,47506.976,473.284.012,803.401.001,00Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária264.342,502.970.218,21313.794,59313.794,592.777.036,33506.976,47506.976,473.284.012,803.401.001,00Outras Dívidas

Amortização da Dívida ExternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas

15.949.870,51254.093.798,0622.089.101,0921.895.919,21217.761.569,4658.228.147,8158.228.147,81275.989.717,27274.840.507,27SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)SUPERÁVIT (XIII) 12.522.323,03TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 15.949.870,51254.093.798,0634.611.424,1221.895.919,21217.761.569,4658.228.147,8158.228.147,81275.989.717,27274.840.507,27





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Aracruz

Prefeitura

1° TERMO ADITIVO CONT.137/2016 - PROC.604/2016 Publicação Nº 80071

1º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº. 027/2015

Processo nº 12.823/2014.

Partes: Município de Aracruz - ES, representado pela Se-cretária de Educação e a Empresa MKA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Objeto: Constitui objeto do presente aditivo, o acréscimo de serviços no valor de R$ 67.333,89 (sessenta e sete mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos), que corresponde a 5,65% (cinco vírgula sessenta e cinco por cento) do valor contratado.

1.2. E decréscimo de serviços no valor de R$ 10.938,46 (dez mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). que corresponde a 0,92% (zero vírgula noventa e dois por cento) do valor contratado.

1.3. Os cálculos dos quantitativos de acréscimo de decrés-cimo foram considerados individualmente.

1.4. O valor financeiro do contrato passará a ser de R$ 1.247.820,68 (hum milhão, duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e oito centavos).

Ratificação: Ficam as demais cláusulas constantes do Contrato Originário plenamente ratificadas, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente con-trato.

Data da assinatura: 23/02/2017.

Aracruz/ES, 29 de março de 2017

Ilza Rodrigues Realli

Secretária de Educação

ANEXO DO DECRETO N° 32545Publicação Nº 80001

QUADRO PARA CONTRATAÇÃO

COLOCAÇÃO NOME CARGO PERÍODO CARGA HORÁRIA SALÁRIO

520 Lucilene Gomes da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 28/03/2017 a 29/12/2017 30h R$ 622,23

379 Vanderleia da Silva Carvalho Cuidador 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 782,46

193 Marta dos Santos Vicente Rocha Assistente de turno 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$

1.016,43

255 Clicia Ferreira Pereira Auxiliar de Professor de Educação In-fantil

28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 689,88

101 Emerson dos Santos Cusini Instrutor de Informática 28/03/2017 a 22/12/2017 25h R$ 918,48

530 Gilcélia Lopes da Silva Auxiliar de Serviços Gerais 28/03/2017 a 29/12/2017 30h R$ 622,23

358 Thaís Ribeiro Santos Cuidador 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 782,46

245 Maria Aparecida Moreira da Silva Auxiliar de Professor de Educação In-fantil

28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 689,88


COLOCAÇÃO NOME CARGO PERÍODO CARGA HORÁ-RIA NÍVEL SALÁRIO

207 Rosilene de Jesus San-tana

Prof. de Ensino Fundamental- Anos Iniciais

28/03/2017 a 22/12/2017 25h II R$

2.224,47

152 Jaqueline Scopel Trivilim Professor de Educação Infantil 28/03/2017 a 22/12/2017 25h II R$

2.224,47



Página 27

183 Maria Bhetânia Pereira Prof. de Ensino Fundamental- Anos Iniciais

28/03/2017 a 22/12/2017 25h II R$

2.224,47

210 Ana Cláudia Maria da Silva

Prof. de Ensino Fundamental- Anos Iniciais

28/03/2017 a 22/12/2017 25h II R$

2.224,47

ANEXO DO DECRETO N° 32546Publicação Nº 79997


COLOCAÇÃO NOME CARGO PERÍODO CARGA HORÁRIA SALÁRIO

97 Rita Inês Barbieri Agente Administrativo 28/03/2017 a 29/12/2017 30h R$ 1.016,43

380 Ariana Dutra da Bela Cuidador 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 782,46

105 Danieli Oliveira Trivilin Agente Administrativo 28/03/2017 a 29/12/2017 30h R$ 1.016,43

249 Sabrina Tonon dos Santos Auxiliar de Professor de Educação Infantil 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 689,88

370 Elânia Lima de Oliveira Cuidador 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 782,46

257 Sabrina Ramos Nunes Auxiliar de Professor de Educação Infantil 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 689,88

377 Gilzangia Lozer Rocha Cuidador 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 782,46

254 Vaneide Nunes Motta Cristino Auxiliar de Professor de Educação Infantil 28/03/2017 a 22/12/2017 30h R$ 689,88

523 Érica Ferreira Auxiliar de Serviços Gerais 28/03/2017 a 29/12/2017 30h R$ 622,23


COLOCAÇÃO NOME CARGO PERÍODO CARGA HORÁRIA NÍVEL SALÁRIO

149 Sabrina Tartáglia Rebelo Azeredo Professor de Educação Infantil 28/03/2017 a 22/12/2017 25h II R$

2.224,47

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PE005/2017Publicação Nº 80053

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições, torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2017.

Processo nº 16.160/2015.

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário em geral).

Empresa vencedora dos lotes: 04; 07; 20; e 21.

- ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME.

Valor total do fornecedor: R$ 78.040,00.

Empresa vencedora do lote: 23.

- BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.


Empresa vencedora dos lotes: 09; 11; 16 E 25.

- COMERCIAL MORBRAS EIRELLI-ME.


Empresa vencedora dos lotes: 01; 06; 08; 10; 13; 14; 15 E 27.

- D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-EPP .



Página 28


Empresa vencedora dos lotes: 18 E 24.

- FERNANDO C DE OLIVEIRA - ME



- LUMEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EIRELLI EPP.



- MI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME


Empresa vencedora do lote: 03

- MOVETEC COMERCIAL LTDA EPP


Empresa vencedora dos lotes: 05; 19; 22 E 26.

- SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-EPP.


VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 807.663,32 (oitocen-tos e sete mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos).

HOMOLOGADO EM: 24/03/2017.

Aracruz/ES, 29 de março 2017.

Luiz Claudio Gomes Souto

Secretário Municipal de Saúde

AVISO PE 12/2017 E 13/2017Publicação Nº 80023

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 012/2017

Objeto: Fornecimento de café e açúcar pelo período de 12 meses para atender a demanda da SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde e demais setores vinculados.

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 17/04/ 2017.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 17/04/2017

Edital: Disponibilizado no site PMA: www.aracruz.es.gov.br e Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. N° 666600

Pregão Eletrônico SRP nº 013/2017

Objeto: Aquisição de água mineral sem gás engarrafada (20l, 500 ml e 200 ml), garrafão para recarga de água mineral de 20l e botija para recarga de gás de cozinha 13 kg (GLP).

Abertura das propostas: às 12h00min do dia 18/04/2017.

Inicio da disputa: às 13h30min do dia 18/04/2017.

Edital: Disponibilizado no site PMA: www.aracruz.es.gov.br e Banco do Brasil: www.licitacoes-e.com.br. n°666603

Email: [email protected].

Aracruz/ES, 29 de março de 2017.

DECRETO N° 32534Publicação Nº 79989

DECRETO Nº 32.534, DE 24/03/2017.

AVERBA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR DO MU-NICÍPIO DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONTIDAS NO ART. 201, § 9º DA CONSTITUIÇÃO FEDE-RAL, ART, 55, INCISO V E ART. 62, §3º DA LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ/ES.

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Mu-nicípio de Aracruz - SEMAD, a proceder nos assentamen-tos do Servidor ADEMIR BECCALLI, Matrícula 2597, que exerce o Cargo de TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO III, Nível VII, Padrão “L”, o cômputo do tempo de contribuição de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição forne-cida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, contidas às fls.10/11, no Processo nº 2017.10.300070PA.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 24 de Março de 2017.

JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

EDMILSON MOULIN FERREIRA

Secretário de Administração e

Recursos Humanos

http://www.licitacoes-e.com.br/




Página 29


DECRETO Nº 32.536, DE 24/03/2017.

AVERBA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS CONTIDAS NO ART. 201, § 9º DA CONSTITUIÇÃO FEDE-RAL, ART. 55, INCISO V E ART. 62, §3º DA LEI ORGÂNICA DE ARACRUZ/ES.

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Mu-nicípio de Aracruz - SEMAD, a proceder nos assentamentos da Servidora IRANY DE BRITO GOMES, Matrícula 16432, que exerce o cargo de PROFESSOR, Nível II, Padrão “D”, o cômputo do tempo de contribuição de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo Instituto Nacio-nal de Seguridade Social – INSS fls. 06/09 e Certidão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Es-pírito Santo – IPAJM fls. 10/12, contidas no Processo nº 2017.10.200059PA.



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal



Recursos Humanos


DECRETO Nº 32.537, DE 24/03/2017.



DECRETA:Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos Huma-nos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz - SEMAD, a proceder nos assen-tamentos da Servidora LAURENICE VALENTIM NUNES CAPRINI, Matrícula 523, que exerce o cargo de PROFES-

SOR, Nível II, Padrão “J”, o cômputo do tempo de con-tribuição de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo Instituto Nacional de Seguri-dade Social – INSS, contidas às folhas 08/10, no Processo nº 2017.10.300066PA.



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal



Recursos Humanos


DECRETO Nº 32.538, DE 24/03/2017.



DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Mu-nicípio de Aracruz - SEMAD, a proceder nos assentamentos da Servidora LAURENICE VALENTIM NUNES CAPRINI, Matrícula 6248, que exerce o cargo de PROFESSOR, Nível II, Padrão “D”, o cômputo do tempo de contribuição de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias, con-forme Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, contidas às folhas 08/10, no Processo nº 2017.10.300067PA.



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal



Recursos Humanos



Página 30


DECRETO Nº 32.539, DE 24/03/2017.



DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Mu-nicípio de Aracruz - SEMAD, a proceder nos assentamentos da Servidora LÚCIA INÊS DAMBROZ BECALLI, Matrícula 2874, que exerce o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO III, Nível VI, Padrão “H”, o cômputo do tempo de con-tribuição de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias, conforme Certidão de Tempo de Con-tribuição fornecida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, contidas às folhas 08/09, no Processo nº 2017.10.300068PA.



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal



Recursos Humanos


DECRETO Nº 32.541, DE 24/03/2017.



DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a Gerência de Recursos Humanos – Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Mu-nicípio de Aracruz - SEMAD, a proceder nos assentamentos da Servidora WALDINEA FRAGA RANGEL, Matrícula 2264, que exerce o cargo de MONITOR, Nível II, Padrão “H”, o cômputo do tempo de contribuição de 03 (três) anos e 23 (vinte e três) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo Instituto Nacional de Seguri-dade Social – INSS, contidas às folhas 08, no Processo nº 2017.10.200061PA.



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal



Recursos Humanos


DECRETO Nº 32.542, DE 24/03/2017.

DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO PREVISTA NA LEI MU-NICIPAL Nº 3.143/2008 (PDM) E DISPOSITIVOS DA LEI FEDERAL 6766/79, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, E TENDO EM VIS-TA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL Nº 3.143/2008 (PDM) E NA LEI FEDERAL NO 6.766/79, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o Desmembramento de área confor-me a planta e memorial, contidos nos Processos Adminis-trativos n°(s) 00941/2017 e no apensado 00943/2017.

Art. 2º Autoriza a Senhora Célia Maria Trazzi, represen-tante do espólio do Senhor Ângelo Marcos Trazzi, ou outra parte interessada, que proceda o respectivo registro ou averbação no Registro Geral de Imóveis, deste Município e Comarca de Aracruz - Estado do Espírito Santo.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.499-2011?OpenDocument



Página 31

Art. 3º No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da aprovação do projeto de loteamento ou de desmembramento, o requerente deverá submetê-lo ao re-gistro imobiliário sob pena de caducidade da aprovação, conforme prescreve o art. 18 da Lei Federal n° 6.766/79, combinado com o art. 41 da Lei Municipal nº 3.143, de 30 de setembro de 2008.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação.


JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal


DECRETO Nº 32.545, DE 27/03/2017.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº: 2.994, DE 15/02/2007 E SUAS ALTERAÇÕES.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secreta-ria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, autorizada a proceder a contratação por tem-po determinado dos Senhores constantes do Quadro para Contratação anexo, nos respectivos cargos, salários, carga horária e períodos, para atender as escolas deste Muni-cípio, classificados nos Processos Seletivos Simplificados SEMED - Edital nº 002/2015 e 003/2015, conforme Memo-rando GRH nº 462/2017.



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

ILZA RODRIGUES REALLI



DECRETO Nº 32.546, DE 27/03/2017.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-PÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº: 2.994, DE 15/02/2007 E SUAS ALTERAÇÕES.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secreta-ria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, autorizada a proceder a contratação por tem-po determinado dos Senhores constantes do Quadro para Contratação anexo, nos respectivos cargos, salários, carga horária e períodos, para atender as escolas deste Muni-cípio, classificados nos Processos Seletivos Simplificados SEMED - Edital nº 002/2015 e 003/2015, conforme Memo-rando GRH nº 465/2017.



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

ILZA RODRIGUES REALLI



DECRETO Nº 32.548, DE 28/03/2017.

EFETIVA SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-RITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 39 PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 2.898/2006.

CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DAS AVALIAÇÕES REALI-ZADAS PELO (A) SECRETÁRIO (A), OBEDECIDOS OS CRI-TÉRIOS ESTABELECIDOS EM REGULAMENTO.

DECRETA:



Página 32

Art. 1º Fica efetivado o Servidor abaixo descrito, no res-pectivo cargo, pela aprovação em concurso público, apro-vado em estágio probatório, conforme Memorando nº 459/2017– GRH – Setor de Avaliação e Desempenho, a partir de 28/03/2017.

MAT. NOME CARGONÍVEL/

PADRÃO

25932 José Domingues da Silva

PEF AF Língua Portuguesa II - A



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal


DECRETO Nº 32.549, DE 28/03//2017.

AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ES-PÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NA LEI Nº 2.994, DE 15/02/2007.

DECRETA:

Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secreta-ria de Administração e Recursos Humanos do Município de Aracruz, autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a pedido, da Senhora abaixo descrita:

Nome Mat Secreta-ria A partir Processo

Andrea de Jesus Mendes 28892 SEMSA 01/04/2017 3696/17



JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 14328Publicação Nº 80002

PORTARIA Nº 14.328, DE 27/03/2017.

CONCEDE LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DO ART. 155 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI Nº 2.898, DE 31/03/2006.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a Servidora abaixo descrita Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família:

Nome Matr. Período Proces.

MIRIAN CABRAL SEVERINO 2108 22/03/2017 a

20/04/2017 15022/17

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos ao dia 22/03/2017.


JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal

PORTARIA N° 14330Publicação Nº 80003

PORTARIA Nº 14.330, DE 28/03/2017.

COLOCA SERVIDORA A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍ-RITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NOS TERMOS DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ARA-CRUZ E DE ACORDO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.583/2017.

RESOLVE:

Art. 1º Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Vila Velha, a servidora NILZA DO NASCIMENTO MEIRELLES, Matrícula 1571, ocupante do cargo de Professor de Séries Iniciais, com ônus para o Município de Vila Velha/ES, em conformidade com o Convênio de Cooperação Mútua fir-mado entre as Prefeituras de Aracruz e Vila Velha com a finalidade promoverem entre si a cessão de servidores, a partir 31/03/2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.


JONES CAVAGLIERI

Prefeito Municipal



Página 33

RESUMO DA ATA 008/2017 - SEMED -PROC.10671/2016Publicação Nº 79939

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017 (Menor Preço)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.671/2016.

FORNECEDOR: TANIA MARIA PISSINATI - ME.

ENDEREÇO DO FORNECEDOR: RUA IZABEL MAIOLI MODENESI 06, BELA VISTA, ARACRUZ, E/S, CEP: 29192-082.

UNIDADE GESTORA: Secretaria de Educação.

Lote Item Material Un. Quant. Preço Unitário

01 01 GAS DE COZINHA, GLP, CARGA DE 13 KG Un 2.250 R$ 50,13


02 01 GAS DE COZINHA, GLP, CARGA DE 13 KG Un 750 R$ 50,13


03 02 GAS DE COZINHA, GLP, CARGA DE 45 KG Un 200 R$ 201,00

Aracruz/ES, 29 de março de 2017.



RESUMO DE CONTRATO 22/2017 SEMED - PROC.2558/2017


RESUMO DO

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 022/2017

Processo nº 2.558/2016

Contratante: Município de Aracruz, representado pela Secretária de Educação.

Contratada: MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉR-CIO DE VEÍCULOS LTDA.

Objeto: O objeto do presente Contrato é a aquisição de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE).

Valor: O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).

Prazo: 4.1. O veículo descrito no Termo de Referência – Anexo I do Edital, deverão ser entregues aos CONTRA-TANTES, em prazos diferenciados, conforme especificado abaixo. O início do prazo será contado a partir da assina-tura do instrumento contratual e da disponibilização dos endereços de entrega pelo CONTRATANTE, prevalecendo a data do evento que ocorrer por último.

CRONOGRAMA DE ENTREGA

Região Prazo máximo de entrega (dias)

Norte 160

Nordeste 130

Centro-Oeste 110

Sudeste 110

Sul 110

4.2. O veículo deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida Morobá, nº20, Bairro Morobá, Aracruz/ES, CEP: 29.192-733, de segunda-feira a sexta-feira, no horário compreendido entre 8h às 18h, dentro do prazo definido no item 4.1. Os prazos a que se referem este item, terão início dada a assinatura do pri-meiro termo aditivo que incluirá a nota de empenho ao contrato inicial. Caso sua efetivação não ocorra em 10 dias úteis, este contrato perderá a validade comercial.

Data da assinatura: 29/03/2017

Aracruz, 29 de março de 2017





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Boa Esperança

Prefeitura

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/ 2017



EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017.

O MUNICIPIO DE BOA ESPERANÇA-ES, no cumprimen-to da Lei 8.666/93 e Leis Complementares, torna público a todos os interessados que realizará às 09h:00min do dia 17 de abril de 2017, em sua sede na Avenida Sena-dor Eurico Rezende, nº 780, Centro, Boa Esperança - ES, processo licitatório de Tomada de Preços nº 002/2017, para a Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obra de construção de base para reservatório de 50.000L (Suspensa) na Comunidade de Quilômetro Vinte e construção

de base para reservatório (Radier) na Comunidade Cruzeiro, no município de Boa Esperança-ES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamen-to e Gestão, conforme Processo Administrativo nº. 5.511/2016. A partir da data da publicação deste aviso, o edital e seus anexos poderão ser obtidos na sede da Prefeitura Municipal (Setor de Licitações), no endereço aci-ma, de segunda a quinta-feira, no horário de 07h30min as 11h30min e das 13h00min às 17h00min, e na sexta-feira, no horário de 07h00min as 13h:00min, bem como pelo site www.boaesperanca.es.gov.br.

Boa Esperança, ES, 29 de março de 2017.

Rosângela de Souza Bueloni

Presidente da CPL

Castelo

Prefeitura

CONTRATO Nº 010951/2017Publicação Nº 79914

CONTRATO No 010951/2017Referente ao Pregão Presencial No 010/2017CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELOCONTRATADO: CORREA REFRIGERAÇÃO EIRELI MEOBJETO: O Objeto deste Contrato é a contratação de empresa para serviços em manutenção corretiva e preventiva dos eletrodomésticos (33 geladeiras duplex; 31 geladeiras simples; 37 freezer duas portas horizontais; 06 freezer uma porta; 05 fogão industrial 06 bocas; 25 fogão industrial 04 bocas; 11 fogão industrial 02 bocas; 34 bebedouros industriais; 07 bebedouros de parede; 31 ar condicionados; 04 batedeira industrial; 07 batedeira comum; 19 liquidificador industrial; 12 liquidificador simples; 15 forno micro-ondas; 05 máquinas de lavar; 06 tanquinho de lavar; e 08 forno industrial elétrico) dos prédios da Secretaria Municipal de Educação (escolas, quadras, almoxarifado, SEME e outros) em atendimento as ne-cessidades da SEME durante o exercício de 2017, conforme descrito no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 08, tudo conforme processo administrativo nº 000951/2017, oriundo da Secretaria Municipal de Educação.VALOR: O valor global do presente contrato é de R$ 34.200,00 (Trinta e Quatro Mil e Duzentos Reais), sendo R$ 3.800,00 (Três Mil e Oitocentos Reais) Mensais.RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Pre-feitura para o exercício de 2017:

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte0070091236100262.050 33903900000 0228 SEME- 11010000 – MDE0070091236500272.301 33903900000 0260 SEME- 11010000 – MDE

VIGÊNCIA:O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de publicação e encerramento em 31 de Dezembro de 2017;

Castelo-ES, 29 de Março de 2017.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

http://www.boaesperanca.es.gov.br



Página 35

Colatina

Prefeitura

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CREDENCIAMEN-TO 001-2017


CREDENCIAMENTO

Nº. 001/2017

O Município de Colatina-ES torna público que:

– Às 10 h do dia 11/04/2017, fará a abertura do Creden-ciamento 001/2017, cujo objeto é: credenciamento de empresa especializada na prestação de serviços labora-toriais de diagnóstico em anatomia patológica e citologia. Edital pelo site: “http://www.colatina.es.gov.br”

JOYCE BOLZANI RABELO

Presidente CPL

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DO PP 008/2017Publicação Nº 80042

PREGÃO PRESENCIAL

N.º 008/2017

O Município de Colatina-ES torna público que às 09h30 do dia 12/04/2017, fará a abertura do Pregão Presencial n.º 008/2017, cujo objeto é contratação de empresa es-pecializada para a prestação de serviços de hora máquina.

Edital pelo site:

“http://www.colatina.es.gov.br”.

FLÁVIA DE FREITAS DO NASCIMENTO

Pregoeira Municipal

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PE N.° 001/2017Publicação Nº 79963

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 001/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, através do site www.licitacoes-e.com.br, com a finalidade de aquisição de veículo, tipo caminhão com carroceria. O Edital en-contra-se disponível no site acima. O acolhimento das propostas dar-se-á até às 13h do dia 11/04/2017. Abertura: 13h15 do dia 11/04/2017. Início da ses-são de disputa: 13h30 do dia 11/04/2017.

Colatina-ES, 29/03/2017

LAÍS DE ALMEIDA RODRIGUES

Pregoeira Municipal

LEI Nº 6.392/2017Publicação Nº 79956

LEI Nº 6.392, DE 20 DE MARÇO DE 2017 _____ .

Altera a redação do Artigo 1º da Lei Municipal nº 6.383, de 30 de dezembro de 2016:

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º -O Artigo 1º da Lei Municipal nº 6.383, de 30 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:“Artigo 1º - Fica denominada RUA PRIMO TINELLI a atual Rua 2, no Loteamento Casa do Menino, que inicia na Rua Dom João Batista da Mota e Albuquerque e termina na Rua João Juliani, Bairro Honório Fraga.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-cação, revogando-se as disposições ao contrario.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 20 de mar-ço de 2017.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipalde Colatina, em 20 de março de 2017.

Secretário Municipal de Gabinete.

LEI Nº 6.393/2017Publicação Nº 79957

LEI Nº 6.393, DE 20 DE MARÇO DE 2017 _____ .

Altera a redação do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.906, de 07 de novembro de 2012 ________ :

Faço saber que a Câmara Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º -O Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.906, de 07 de novembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 1º - Fica denominada RUA ENZO FERRARI a atual via pública que inicia no Lote 372 da Quadra 748 e término na rua Michelangelo, no Loteamento Vila Verdi, Bairro Fioravante Marino”.

http://www.colatina.es.gov.br

http://www.colatina.es.gov.br




Página 36

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-cação, revogando-se as disposições ao contrario.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.


Prefeito Municipal



PORTARIA 013/2017Publicação Nº 79961

PORTARIA Nº 013/2017 .

Prorroga prazo concedido pela Portaria n.º 065/2016:

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, o pra-zo concedido para instauração de Processo Administrativo Disciplinar-PAD, de que trata a Portaria nº 065/2016, des-tinada a apurar os fatos narrados pela Secretaria Municipal de Administração.

Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 24 de fe-vereiro de 2017.

Prefeito Municipal

Registrada no Gabinete do Prefeito Municipalde Colatina, em 24 de fevereiro de 2017.


PORTARIA Nº 015/2017Publicação Nº 79960

PORTARIA Nº 015/2017 .

Promove servidores :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e em especial as contidas na Lei Municipal Nº 4.135, de 26 de dezem-bro de 1.994 e em conformidade com o Memorando de 24.02.2017, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Ficam promovidos à classe imediatamente su-perior a que se encontram lotados os servidores do quadro da Prefeitura Municipal de Colatina incluídos nas relações que compõem o anexo desta Portaria.

Parágrafo Único - Os servidores a que se referem este Artigo passam às respectivas classes especificadas na re-lação que integra esta Portaria.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na presente data, com efeitos a partir de 01 de março de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Cumpra-se.


Prefeito Municipal



PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 01 AO CONTRATO 080/2016


Resumo do aditivo 01 ao Contrato de Empreitada por preço Unitário nº 080/2016.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: SANTOS OLIVEIRA CONSTRUTORA - LTDA ME

DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem por fi-nalidade SUPRIMIR do valor do contrato em epígrafe a importância de R$ 4.676,11 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e onze centavos), conforme justi-ficativa e planilhas constantes no processo 001225/2017.

DATA DA ASSINATURA: 07 de Março de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 03 AO CONTRATO 252/ 2014


Resumo do aditivo 03 ao Contrato de Consultoria Re-numerado por Preço Global n.º 252/2014.

CONTRATANTE: Município de Colatina

CONTRATADA: ARCADIS LOGOS S.A.

DO ADITAMENTO: O presente termo aditivo tem por fi-nalidade ACRESCER sobre o valor do contrato em epígrafe a importância de R$ 428.871,12 (quatrocentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e um reais e doze centavos), conforme consta do Ofício UEP n.º 007/2017 e processo n.º 1.692/2017.



Página 37

DATA DA ASSINATURA: 14 de Fevereiro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 006/2017Publicação Nº 79949

Contrato de Prestação de Serviços nº 000006/2017.

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: JOELZA BOLDRINI CRISTO FERRARI - ME.

OBJETO: contratação de empresa para produção dos eventos, destinados a realização do Carnaval Colatinen-se 2017 e da 96ª Festa de Emancipação Política e Admi-nistrativa de Colatina, atráves da Secretaria Municipal de

Cultura Esporte e Lazer, conforme processo administrativo nº 000265/2017.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 01 de setembro de 2017, con-tados a partir do recebimento da Ordem de Serviço, a ser expedida pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

VALOR GLOBAL: R$10.010,00 (dez mil e dez reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 00488 - OUTROS SERVI-COS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (5501.1339200142.125.33903900000.10000000001).

DATA DA ASSINATURA: 31 de janeiro de 2017.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal

Domingos Martins

Prefeitura

000 HOMOLOGAÇÃOPublicação Nº 80033

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLO-GA

Pregão Presencial nº 018/2017

Objeto: Aquisição de cesta de gêneros alimentícios para composição do Benefício Eventual de provimento alimen-tar, conforme Resolução n° 024/2016 do CMAS-DM, para atender as famílias no exercício de 2017.

Vencedor: VIX COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI-ME.

Domingos Martins - ES, 28 de março de 2017.

Pregão Presencial nº 019/2017

Objeto: Aquisição de leite em pó integral a ser concedido como Benefício Eventual, em consonância com os critérios estabelecidos pela Legislação Municipal do CMAS-DM, Re-solução n° 024/2016, durante o exercício de 2017.

Vencedor: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANGEIRO BERGER LTDA.


WANZETE KRUGER

Prefeito

CPS N° 001/2017 - FMSPublicação Nº 79919

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/ 2017 - FMSData: 02/03/2017Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS e a empresa MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA.Objeto: Contratação de empresa para realização de servi-ços de reforma de pneus da frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Domingos Martins para o exercício de 2017.Vigência: 02 de março a 31 de dezembro de 2017.Valor Total: R$ 6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais).Fundamentação Legal: Processo de Dispensa de Li-citação nº 004/2017 – Processo Administrativo n° 156/2017/2017.

Domingos Martins-ES, 29 de março de 2017.

WANZETE KRÜGERPrefeito

DECRETO DE PESSOAL N° 384/2017Publicação Nº 79940

PUBLICAÇÃO DE DECRETO DE PESSOAL

384 – 29/03/2017 – Designa membros para composição de Comissão Organizadora e Julgadora do Processo Seleti-vo da Secretaria Municipal de Saúde.




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PREGÃO N° 001/2017 - FMSPublicação Nº 80028


O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Pregão Presencial nº 001/2017 – FMS

Objeto: Contratação de empresa para fornecer medica-mentos através do maio percentual de desconto sobre a tabela da ABC FARMA, para cumprimento de mandados judiciais para o exercício de 2017.

Vencedor: LICITAÇÃO DESERTA.


WANZETE KRUGER

Prefeito

TD E TR N° 014/2017Publicação Nº 80056

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 014/2017

É dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no artigo 24, Inc. X da Lei Federal n° 8.666/93, e em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos autos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2124/2017

Nome do Locador: ELTON LUIZ EWALD

Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua Pedro Gerhar-dt, n° 39, 2º andar, Centro, Domingos Martins – ES, desti-nado, exclusivamente, ao funcionamento da Procuradoria Geral do Município.

Prazo de Vigência: 01 de abril a 31 de dezembro de 2017.

Valor Total: R$ 8.514,00 (oito mil, quinhentos e quatorze reais).

Domingos Martins – ES, 29 de março de 2017.

WANZETE KRÜGER

Prefeito

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITA-ÇÃO

Ratifico a Dispensa de Licitação abaixo descrita, funda-mentada no artigo 24, inciso X da Lei 8666/93:

PROCESSO Nº 2124/2017

DISPENSA N° 014/2017

Objeto: Locação de imóvel localizado a Rua Pedro Gerhar-dt, n° 39, 2º andar, Centro, Domingos Martins – ES, desti-nado, exclusivamente, ao funcionamento da Procuradoria Geral do Município.

LOCADOR: ELTON LUIZ EWALD.

Prazo de Vigência: 01 de abril a 31 de dezembro de 2017.

Valor Total: R$ 8.514,00 (oito mil, quinhentos e quator-ze reais).


WANZETE KRÜGER

Prefeito

TP 001/2017Publicação Nº 80031


O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLO-GA

Tomada Preço nº 001/2017

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de reforma do Ginásio de Esportes Theodoro Schwambach na Sede do Município de Domingos Martins, na forma do Contrato de Repasse 802448/2014/MESPOR-TES/CAIXA, operação 1017854-55.

Vencedor: ACE CONSTRUTORA LTDA – ME.


WANZETE KRUGER

Prefeito



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Guarapari

Prefeitura

ABERTURA DE PP 019/2017Publicação Nº 80043

ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL EXCLUSIVO PARA ME E EPP- Nº 019/2017– Processo nº 1427/2017 - ABERTURA: 11/04/2017 às 9h.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDA ARTICULADA E GRELHA ARTICULADA, INCLUSIVE CAIXILHO EM FERRO FUNDIDO CONFORME SOLICI-TAÇÃO DA SEMOP. SOLICITAÇÃO DE EDITAL ATRAVÉS DO E-MAIL: [email protected].

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

CONTRATOS.Publicação Nº 80041

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 017/ 2017, firmado entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, e a empresa Ramalhete Contabilidade e Consultoria LTDA, sendo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA CON-TÁBIL, DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E OUTRAS SECRETARIAS SE FOR NECESSÁRIO, o presente contrato tem valor total de R$ 324.000,00, o prazo para execução dos serviços será de 12 meses, contados a partir da assinatura em 17.03.2017.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 016/2017, firma-do entre o MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES, e a empresa Manupa Comércio e Equipamentos e Ferramentas LTDA-EPP, sendo objeto: Aquisição de veículos tipo ambulância, conforme especificações anexas ao processo, o presente contrato tem valor total estimado de R$ 469.500,00, con-tados a partir da assinatura em 17.03.2017.


PREFEITO MUNICIPAL

CONVOCAÇÃO 003/2017 EDITAL 001/2015Publicação Nº 80004

MUNICÍPIO DE GUARAPARI

GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 03

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, contidas no art. 88, inciso III, da Lei Orgânica do Município.

1 – Ficam CONVOCADOS os candidatos citados e relacio-nados no ANEXO I, fazendo parte integrante desta CON-VOCAÇÃO, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Guarapari, sede do Município, no DEPARTAMENTO DE RE-CURSOS HUMANOS para efeito de sua posse no prazo de 10 (dez) dias úteis, no horário de 08 (oito) até às 18 (dezoito) horas, munidos da documentação citada no Anexo II e III que também ficam fazendo parte integrante desta convocação:

1.1 – Na avaliação médica, sob pena de invalidade, deverá estar atestado que o candidato está APTO para o ingresso no serviço público.

2 – Todos os candidatos, aqui chamados deverão estar munidos da documentação especificada no Anexo II, para a pretendida admissão.

3 – O candidato aprovado, classificado e tendo apresen-tado toda a documentação supracitada, será nomeado e, terá o prazo de até 30 (trinta) dias improrrogáveis e contados a partir da Publicação no Diário Oficial da Portaria do Gabinete que dispõe sobre a nomeação de cargo efetivo, para Tomar Posse na Função em que foi aprovado.

4 – Todos os candidatos nominados e constantes do ANE-XO I, que não comparecerem no prazo fixado nesta CON-VOCAÇÃO ou que não apresentarem a documentação obrigatória, mencionada neste edital, estarão AUTOMA-TICAMENTE ELIMINADOS.

5 – Neste caso, o Poder Público poderá chamar novos candidatos, obedecida a ordem de classificação para cada função, o que será feito através de outra CONVOCAÇÃO, com a publicidade usual.

Guarapari (ES), 29 de março de 2017.


Prefeito Municipal

mailto:[email protected]



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ANEXO I

Candidato Convocado Para CARGO/FUNÇÃO –

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE OEL COD XXI/ MOTORISTA PADRÃO B.

01 -Tarsis Barcaro Nogueira

TÉCNICO ADMINISTRATIVO CONTÁBIL TAC COD X/ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.

01- Wladia Travesani Marchesi

02-Vanessa de Oliveira Silva

AGENTE DE SERVIÇO OPERACIONAL I – ASO 1/ VI-GIA

01-Maykon Damazio Rosa

ANEXO II

Relação dos Documentos Exigidos:

a) Título de Eleitor;

b) Comprovante de estar em dia com a justiça eleitorai;

c) Certificado de Reservista, para os candidatos de sexo masculino;

d) Carteira de Identidade;

e) CPF;

f) Certidão de casamento, se for casado(a);

g) Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 (qua-torze) anos;

h) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 6 (seis) anos e nos filhos de 7 a 13 anos, comprovante de matri-cula na escola;

i) PIS, PASEP ou Certidão Negativa do PIS/Espelho do PIS;

j) Diploma reconhecido pelo MEC para os cargos de nível superior, se for o caso;

k) Certificado de conclusão do ensino médio, conforme o cargo, de acordo com a escolaridade exigida;

l) Comprovante de endereço, referente ao imóvel onde re-side atualmente, de preferência conta de água (periódo máximo de 90 dias);

m) Curso exigido nos pré requisitos de acordo com o QUA-DRO 01;

n) Certidão negativa de Antecedentes Criminais (Fornecida pelo Cartório de Distribuição);

o) Duas fotos 3X4;

p) Laudo Médico Assinado pela Junta Médica Oficial do Mu-nicípio

q) Ser brasileiro ou naturalizado;

r) Ter idade igual ou maior que 18 (dezoito anos) na data da contratação;

s) Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de pro-cesso administrativo;

t) Não ter sido condenado por crime contra o Patrimônio, Administração, a Fé Pública, contra os Costumes e os pre-vistos na Lei 11.343 de 23/08/2006;

u) Não registrar antecedentes criminais;

v) Ter aptidão física e mental e não ser portador de defi-ciência física incompatível com o exercício do Cargo;

x) Não ser aposentado por invalidez e nem estar com ida-de de aposentadoria compulsória nos termos do Artigo 40, inciso II, da Constituição Federal. 2.2.

y) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO: Atestado de aptidão física/mental para o cargo, assinado por médicos pertencentes à Junta Médica Oficial do Município de GUA-RAPARI/ES.

yy) O candidato deverá apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO (Atestado de aptidão física/mental) para a junta médica do Município de Guarapari/ES.

w) A critério do Médico Oficial poderão ser solicitados, ain-da, entre os exames básicos, outros que achar pertinen-tes, conforme for o caso.

z) Declaração de não ocupar outro cargo público, resalva-dos os previstos no Art. 37, XVI – A, B, C da CF;

a) Declaração de Bens.

12.2 – os candidatos aprovados e convocados para a Função de Operador de Sistema de Vídeo Moni-toramento de Nível Médio, serão submetidos à prévia consulta feita junto à Secretaria de Estado de Defesa Social e Segurança Pública (SESP), que se manifestará quanto à conveniência/possibilidade da nomeação dos mesmos na função.

12.2.1 - A investigação social é de competência da Se-cretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SESP), conforme convênio celebrado entre a SESP e o Município de Guarapari.

12.2.2 – além da documentação constante no item 12.1, o candidato convocado para a Função de Ope-rador de Sistema de Vídeo Monitoramento de Nível Médio deverá apresentar obritoriamente na data de-signada os seguinte documentos:

1. Certidões dos seguintes órgãos que comprovem não ha-ver condenação criminal, com trânsito em julgado:

a) Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo;

b) Justiça Federal e Juizado Especial Federal Criminal - Se-ção Judiciária do Estado do Espirito Santo;

c) Superior Tribunal Militar do Estado do Espirito Santo;

d) Justiça Eleitoral.

2. Folha de Antecedentes Criminais (FAC) emitida pela Po-lícia Federal e pela Polícia Civil do Estado do Espirito Santo, que comprove não haver antecedentes criminais.

12.2.3 - As certidões que constarem validade, deverão es-tar válidas até a data da entrega da mesma.

12.2.4 - Será eliminado do Concurso o candidato que for considerado não recomendado na investigação social.



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ANEXO III

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE ACUMULAÇÃO DE CAR-GOS PÚBLICOS

Eu ___________________ declaro junto a Prefeitura Mu-nicipal de Guarapari, Secretaria Municipal da Administra-ção e Gestão de Recursos Humanos e Procuradoria Geral do Município, que não exerço cargo, emprego ou função pública cuja acumulação seja vedada nos termos do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, e artigo 155 da Lei nº 7.502/90, estando portando desimpedido (a) para ser investido (a) em cargo público municipal mediante aprova-ção em Concurso Público.

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº _________________

CPF Nº ________________

Guarapari (ES), _____de ____ de 2017.

Assinatura do(a) Candidato(a)

DECRETO N° 211/2017Publicação Nº 79979

DECRETO Nº 211/2017

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-gais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADA a senhora MICHELI MOZER ALVES DE FARIAS PIONTKOVSKY, para ocupar o cargo de provimento em comissão de SUBGERÊNCIA DE SAÚ-DE MENTAL– PC-7, da Secretaria Municipal da Saúde - SEMSA.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-blicação, surtindo seus efeitos a partir do dia 27.03.2017.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari/ES, 24 de março de 2017.


Prefeito Municipal

DECRETO N° 212/2017Publicação Nº 79980

DECRETO Nº 212/2017

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições le-gais, contidas no art. 88, incisos III e IX, da Lei Orgânica do Município;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADO o senhor ALEXANDRE DE MELLO CORREA BARRETO, para ocupar o cargo de pro-vimento em comissão de SECRETÁRIO ADJUNTO– PC-2, da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 13.03.2017.




Prefeito Municipal

DISPENSAPublicação Nº 79932

AVISO DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA

O Município de Guarapari - ES, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal ratifica a contratação por dispensa de justificativa da OLIVEIRA E FEITOSA LTDA - ME, para a aquisição de medicamentos, no valor total de R$ 1876,00 (mil oitocentos e setenta e seis reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, de acordo com o art. 24, e inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Tudo em conformidade com o processo nº 02331/2017.

Guarapari – ES, 27 de março de 2017.

Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal



Página 42



O Município de Guarapari - ES, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal ratifica a contratação por dispensa de justificativa da ARPOADOR COMÉRCIO DE MEDICA-MENTOS LTDA, para a aquisição de medicamentos, no valor total de R$ 83,66 (oitenta e três reais e sessenta e seis centavos), para atender as necessidades da Secreta-ria Municipal de Saúde - SEMSA, de acordo com o art. 24, e inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Tudo em conformidade com o processo nº 02333/2017.


Edson Figueiredo MagalhãesPrefeito Municipal



O Município de Guarapari - ES, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal ratifica a contratação por dispensa de justificativa da LFO FARMÁCIA EIRELI, para a aquisi-ção de medicamentos, no valor total de R$ 1476,84 (mil quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro cen-tavos), para atender as necessidades da Secretaria Muni-cipal de Saúde - SEMSA, de acordo com o art. 24, e inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Tudo em confor-midade com o processo nº 02332/2017.


Edson Figueiredo MagalhãesPrefeito Municipal



O Município de Guarapari - ES, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal ratifica a contratação por dispensa de justificativa da OLIVEIRA E FEITOSA LTDA - ME, para a aquisição de medicamentos, no valor total de R$ 79,00 (setenta e nove reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, de acordo com o art. 24, e inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Tudo em conformidade com o processo nº 02335/2017.


Edson Figueiredo Magalhães

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO 011/2017 SETACPublicação Nº 79925

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO


SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊN-CIA E CIDADANIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-COMASG

Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97

Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012

RESOLUÇÃO nº. 11/2017

O Conselho Municipal de Assistência Social de Gua-rapari – COMASG, no uso de suas atribuições e compe-tências, conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de 14 de outubro de 2008 alterado pela Lei 3.500/2012, e conforme deliberação Plenária da Reunião Ordinária no dia 09 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Guarapari, re-ferente aos convênios abaixo, celebrados com o município de Guarapari:

• Convênio nº 001/2016, período 01/07/2016 a 30/10/2016, conforme processo nº 22356/2016;

• Convênio nº 014/2016, período 16/05/2016 a 30/09/2016, conforme processo nº 21196/2016;

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.



Gladys Moraes Hirata

Presidente do COMASG










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RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar e aprovar o Projeto Técnico e Plano de Trabalho da Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-nais – APAE de Guarapari, processo 18209/2016, que tem como objeto a cooperação técnica e financeira para custeio do aluguel da casa e anexo da referida entidade no valor de R$ 51.408,00 (cinquenta e um mil reais quatrocentos e oito reais).















RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Projeto “Aprimorar”, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Guarapari, pro-cesso 18212/2016, que tem como objeto a cooperação técnica e financeira, visando a manutenção dos serviços socioassistenciais da Instituição, no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).















RESOLVE:

Art. 1º - Nomear os membros da Comissão de Eleição da Sociedade Civil com a seguinte composição:

I – Helia Mara de Deus (Sociedade Civil);

II – Flavia Baioco (Sociedade Civil);

III – Maria do Rosário Pereira Martins (Poder Público);

IV – Jociléia Marques Veloso Lima (Poder Público).




Página 44














RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas trimestral do Re-canto dos Idosos Santo Antônio, referente ao convênio nº 010/2015, celebrado com o Município de Guarapari, pro-cessos nº 20841/2016 e 20906/2016.















RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do Fundo Munici-pal de Assistência Social referente ao 2º, 3º e 4º trimestre do ano de 2016 das contas relacionadas abaixo:

Projeto Nº da conta

Benefício Eventual 20.832.903

MSE/LA 20.832.929

IGD BOLSA 51.052-1

IGD SUAS 51.053-X

BPC NA ESCOLA 51.050-3

APRIMORA REDE 51.049-1

PISO DE ALTA COMPLEXIDADE 51.054-8

PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE 51.055-6

PISO BASICO FIXO 51.056-4

PBF/CRAS 20.832.747

PAEFI/CREAS 20.832.788

PAC I – C PASSAGEM E RECANTO 20.832.812

PAC II – CASA DIA E RES. INCLUSIVA 20.832.887

ABORDAGEM DE RUA 20.832.978

QUADROS PETI 21.459.524

AEPETI 51.051-3

FUNCRIA - FUNDO 23.760.895

MED COMPLEX IDOSO 24.038.663

CENTRO DIA PCD 24.038.671

VARIAVEL PCD 24.038.697

RECURSO PROPRIO 25169970



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Art. 2º - O saldo das contas acima relacionadas fica auto-maticamente reprogramado para o ano de 2017.















RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Aluguel Social as famílias abaixo relacionadas conforme normatização da Resolução nº 015/2016 do COMASG, pelo período de 06 (seis) meses a partir da assinatura do contrato:

I. Claudiane Santana Coelho da Costa;

II. Vicente Aristides da Silva.















RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a prestação de contas referente ao Con-venio 9031/2015, Processo nº 70283125, celebrado en-tre a Secretaria de Estado de Assistência Social e Políticas para Mulheres – SEASM e a Pastoral Alegria de Viver para Crianças e Adolescentes – Pavicra, tendo por objeto a coo-peração técnica e financeira para realização de despesas de custeio para melhoria no atendimento da entidade, no valor de R$19.994,08 (dezenove mil novecentos e noventa e quatro mil e oito centavos).








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Ibiraçu

serviço autôNomo de Água e esgoto de ibiraçu

PROCESSO SELETIVO 01/2017Publicação Nº 79982

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 1/2017

RESUMO EDITAL

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Ibiraçu realizará, no termo da Lei Municipal nº 2.569 de 27 de dezembro de 2004 e suas posteriores alterações, o Processo Seletivo Simplificado 01/2017 em caráter de urgência para contratação temporária de profissional no cargos de:

- Auxiliar Administrativo, 01 vaga.

As inscrições serão nos dias 05 e 06/04/2017. O Edital e a Ficha de Inscrição estão disponíveis no endereço eletrônico: http://www.saaeibiracu.com.br/editais, a partir do dia 31/04/2017

Ibiraçu, 30 de março de 2017.

Comissão Realizadora do Processo Seletivo

Diretor Executivo

Itarana

Prefeitura

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2017 Publicação Nº 79951


PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 004/2017

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro Oficial, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, dia 12/04/2017 às 08h30min, através do site www.bll.org.br, cujo objeto visa formar Registro de Preços para futura aquisição de medicamentos. EDITAL e anexos através dos seguintes sites: www.itarana.es.gov.br, ou www.bll.org.br. Informações (27) 3720-4917 ou através do e-mail: [email protected].

Itarana/ES, 29 de março de 2017

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

http://www.saaeibiracu.com.br/editais/2/

http://www.bll.org.br

http://www.itarana.es.gov.br/

http://www.bll.org.br




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ANEXO I LRF 1 BIM 2017Publicação Nº 79944

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPrefeitura Municipal de Itarana - ES









566.000,00 566.000,00 61.515,79 10,87 10,87Taxas 504.484,2161.515,79Contribuição De Melhoria

270.000,00 270.000,00 44.550,03 16,50 16,50RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 225.449,9744.550,03Contribuições SociaisContribuições Econômicas

270.000,00 270.000,00 44.550,03 16,50 16,50Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 225.449,9744.550,03593.000,00 593.000,00 84.442,49 14,24 14,24RECEITA PATRIMONIAL 508.557,5184.442,49

5.000,00 5.000,00Receitas Imobiliárias 5.000,00588.000,00 588.000,00 84.442,49 14,36 14,36Receitas De Valores Mobiliários 503.557,5184.442,49




822.000,00 822.000,00 114.254,65 13,90 13,90RECEITA DE SERVIÇOS 707.745,35114.254,6525.890.000,00 25.890.000,00 3.960.634,50 15,30 15,30TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 21.929.365,503.960.634,5025.890.000,00 25.890.000,00 3.960.634,50 15,30 15,30Transferências Intergovernamentais 21.929.365,503.960.634,50

Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De PessoasTransferências De ConvêniosTransf. Para O Combate A Fome

189.000,00 189.000,00 23.249,34 12,30 12,30OUTRAS RECEITAS CORRENTES 165.750,6623.249,3466.000,00 66.000,00 5.365,29 8,13 8,13Multas E Juros De Mora 60.634,715.365,2936.000,00 36.000,00 11.571,58 32,14 32,14Indenizações E Restituições 24.428,4211.571,5884.000,00 84.000,00 6.312,47 7,51 7,51Receita Da Dívida Ativa 77.687,536.312,47

Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De3.000,00 3.000,00Receitas Diversas 3.000,00

270.000,00 270.000,00 225.000,00 83,33 83,33RECEITAS DE CAPITAL 45.000,00225.000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações De Crédito InternasOperações De Crédito Externas

ALIENAÇÃO DE BENSAlienação De Bens MóveisAlienação De Bens Imóveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS270.000,00 270.000,00 225.000,00 83,33 83,33TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 45.000,00225.000,00

70.000,00 70.000,00Transferências Intergovernamentais 70.000,00Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De PessoasTransferência De Outras Instituições Públicas

200.000,00 200.000,00 225.000,00 112,50 112,50Transferências De Convênios (25.000,00)225.000,00Transferências Para O Combate A Fome


RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)30.000.000,00 30.000.000,00 4.682.653,39 15,61 15,61SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 25.317.346,614.682.653,39



Mobiliária

Contratual


Mobiliária

Contratual


DÉFICIT (VI)

30.000.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 4.682.653,3930.000.000,00 4.682.653,39 25.317.346,61

241.742,19SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA 241.742,19

241.742,19Superávit Financeiro 241.742,19



Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada





560.000,00 560.000,00 560.000,00 102.463,23560.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 102.463,23 457.536,77 102.463,23


2.935.827,76 3.019.632,18 3.019.632,18 351.891,725.108.752,66DESPESAS DE CAPITAL 351.891,722.089.120,48 4.756.860,94 351.891,72

2.436.059,76 2.563.059,66 2.563.059,66 275.809,804.650.252,66INVESTIMENTOS 275.809,802.087.193,00 4.374.442,86 275.809,80



RESERVA DOS RPPS


50.000,00 50.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00

RESERVA DO RPPS





Dívida Mobiliária




Página 48






Dívida Mobiliária

Outras Dívidas


SUPERÁVIT (XIII) 1.320.202,92


ADEMAR SCHNEIDERPrefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONIContadora - CRC 6401/0-7

ROSELENE MONETEIRO ZANETTISec. Mun. Admin. e Finanças

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 29/03/2017 , às 11:18:16




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ANEXO II LRF 1 BIM 2017Publicação Nº 79945









(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo


%

total d)

%(d/


Legislativa 1.410.000,00 1.410.000,00 291.970,80 291.970,80 195.017,53 195.017,53 1.214.982,472,86 5,81.118.029,20

Ação Legislativa 1.410.000,00 1.410.000,00 291.970,80 291.970,80 195.017,53 195.017,53 1.214.982,472,86 5,81.118.029,20

Judiciária 70.000,00 70.000,00 10.398,68 10.398,68 10.398,68 10.398,68 59.601,320,1 0,3159.601,32

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 70.000,00 70.000,00 10.398,68 10.398,68 10.398,68 10.398,68 59.601,320,1 0,3159.601,32

Administração 6.234.515,46 6.329.765,46 1.397.420,60 1.397.420,60 827.436,87 827.436,87 5.502.328,5913,68 24,614.932.344,86

Administração Geral 6.137.415,46 6.232.665,46 1.376.363,22 1.376.363,22 808.379,49 808.379,49 5.424.285,9713,47 24,044.856.302,24


Segurança Pública 46.000,00 46.000,00 4.770,00 4.770,00 1.500,00 1.500,00 44.500,000,05 0,0541.230,00

Defesa Civil 46.000,00 46.000,00 4.770,00 4.770,00 1.500,00 1.500,00 44.500,000,05 0,0541.230,00



Assitência ao Portador de Deficiência 81.500,00 81.500,00 73.802,41 73.802,41 12.514,00 12.514,00 68.986,000,72 0,377.697,59

Assistência à Criança e ao Adolescente 312.500,00 312.815,00 34.004,31 34.004,31 13.033,26 13.033,26 299.781,740,33 0,39278.810,69

Assistência Comunitária 572.500,00 904.783,26 438.115,13 438.115,13 43.918,10 43.918,10 860.865,164,29 1,31466.668,13

Saúde 6.900.900,00 7.208.796,49 2.775.166,98 2.775.166,98 830.372,16 830.372,16 6.378.424,3327,16 24,74.433.629,51

Administração Geral 2.580.500,00 2.568.276,50 471.931,05 471.931,05 327.992,36 327.992,36 2.240.284,144,62 9,752.096.345,45

Atenção Básica 2.411.400,00 2.714.434,09 713.748,38 713.748,38 205.672,32 205.672,32 2.508.761,776,99 6,122.000.685,71

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.775.000,00 1.774.531,00 1.540.630,82 1.540.630,82 256.873,87 256.873,87 1.517.657,1315,08 7,64233.900,18

Vigilância Sanitária 50.000,00 55.038,40 17.827,35 17.827,35 12.427,35 12.427,35 42.611,050,17 0,3737.211,05


Educação 7.055.880,00 8.316.610,01 2.299.460,04 2.299.460,04 469.303,22 469.303,22 7.847.306,7922,51 13,966.017.149,97

Administração Geral 1.024.500,00 1.024.500,00 132.535,80 132.535,80 84.603,17 84.603,17 939.896,831,3 2,52891.964,20

Alimentação e Nutrição 176.000,00 176.000,00 3.587,70 3.587,70 176.000,000,04 172.412,30

Ensino Fundamental 4.124.000,00 4.114.000,00 673.363,71 673.363,71 198.541,54 198.541,54 3.915.458,466,59 5,93.440.636,29

Ensino Superior 13.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00

Educação Infantil 1.718.380,00 2.999.110,01 1.489.972,83 1.489.972,83 186.158,51 186.158,51 2.812.951,5014,58 5,541.509.137,18

Cultura 664.000,00 665.500,00 76.772,91 76.772,91 39.285,23 39.285,23 626.214,770,75 1,17588.727,09

Administração Geral 13.000,00 8.000,00 8.000,008.000,00


Urbanismo 2.429.000,00 2.460.857,18 874.411,49 874.411,49 392.874,57 392.874,57 2.067.982,618,56 11,681.586.445,69


Infra_estrutura Urbana 1.425.000,00 1.496.107,18 446.809,48 446.809,48 275.702,30 275.702,30 1.220.404,884,37 8,21.049.297,70

Serviços Urbanos 638.000,00 644.550,00 324.627,20 324.627,20 84.478,67 84.478,67 560.071,333,18 2,51319.922,80

Saneamento 880.000,00 880.000,00 286.452,48 286.452,48 123.504,85 123.504,85 756.495,152,8 3,67593.547,52


Saneamento Básico Urbano 220.500,00 217.128,65 104.061,00 104.061,00 18.046,64 18.046,64 199.082,011,02 0,54113.067,65

Gestão Ambiental 121.000,00 354.509,42 235.017,76 235.017,76 108,34 108,34 354.401,082,3 119.491,66

Preservação e Conservação Ambiental 121.000,00 354.509,42 235.017,76 235.017,76 108,34 108,34 354.401,082,3 119.491,66

Agricultura 1.222.500,00 1.240.280,28 243.740,98 243.740,98 124.806,42 124.806,42 1.115.473,862,39 3,71996.539,30


Abastecimento 351.000,00 351.000,00 117.625,57 117.625,57 30.948,23 30.948,23 320.051,771,15 0,92233.374,43

Extensão Rural 170.000,00 186.380,28 23.050,00 23.050,00 186.380,280,23 163.330,28

Desporto e Lazer 362.000,00 360.500,00 68.945,65 68.945,65 27.257,91 27.257,91 333.242,090,67 0,81291.554,35

Desporto Comunitário 362.000,00 360.500,00 68.945,65 68.945,65 27.257,91 27.257,91 333.242,090,67 0,81291.554,35

Encargos especiais 1.051.204,54 1.051.204,54 1.015.072,52 1.015.072,52 178.308,65 178.308,65 872.895,899,94 5,336.132,02

Serviço da Dívida Interna 1.051.204,54 1.051.204,54 1.015.072,52 1.015.072,52 178.308,65 178.308,65 872.895,899,94 5,336.132,02

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00

Reserva de Contingência 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00

TOTAL (III) = (I + II) 30.000.000,00 32.280.021,64 10.216.049,99 10.216.049,99 3.362.450,47 3.362.450,47 28.917.571,17100 10022.063.971,65



ROSELENE MONETEIRO ZANETTISec. Mun. Admin. e Finanças




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ANEXO VIII LRF 1 BIM 2017Publicação Nº 79946



Prefeitura Municipal de Itarana - ES



Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO




Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 140.000,00140.000,00 543,08 0,39

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 21.000,0021.000,00 3.499,96 16,67






Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 1.000,001.000,00




1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 807.000,00807.000,00 126.895,02 15,72

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 800.000,00800.000,00 126.748,90 15,84


















2.1 - Cota-Parte FPM 9.800.000,009.800.000,00 1.911.723,64 19,51

2.2 - Cota-Parte ICMS 8.100.000,008.100.000,00 1.152.448,06 14,23



2.5 - Cota-Parte ITR 5.000,005.000,00 40,62 0,81

2.6 - Cota-Parte IPVA 800.000,00800.000,00 42.942,22 5,37






% (c) = (b/a)x100


5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 523.000,00 50.639,63 9,68523.000,00


5.2 - Outras Transferências do FNDE 283.000,00283.000,00

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO


8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 523.000,00 50.639,63 9,68523.000,00



Até o Bimestre (b)

FUNDEB


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.807.000,003.807.000,00 629.281,67 16,5310.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 1.960.000,001.960.000,00 382.344,69 19,5110.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.620.000,001.620.000,00 230.489,58 14,2310.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 16.000,0016.000,00 2.210,00 13,8110.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 50.000,0050.000,00 5.641,01 11,2810.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 1.000,001.000,00 8,11 0,8110.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 160.000,00160.000,00 8.588,28 5,37

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.423.000,003.423.000,00 461.694,50 13,4911.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 3.400.000,003.400.000,00 459.601,82 13,5211.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 23.000,0023.000,00 2.092,68 9,10

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) (407.000,00)(407.000,00) (169.679,85) 41,69[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB


PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)




%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100




1.072.500,001.072.500,00 84.677,1484.677,14 7,90 7,9014 - OUTRAS DESPESAS


483.000,00483.000,00 46.589,5446.589,54 9,65 9,6514.2 - Com Ensino Fundamental

3.297.500,003.297.500,00 375.022,31375.022,31 11,37 11,3715 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)



16.1 - FUNDEB 60%




Página 51




16.2 - FUNDEB 40%


17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%



19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 375.022,31



19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %�� 18,77








% (c) = (b/a)x100

16,17831.462,165.143.000,005.143.000,0022 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)



(i)


(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

1.624.380,00 1.624.380,00 186.158,51201.310,02 12,39 11,4623 - EDUCAÇÃO INFANTIL

1.334.500,00 1.334.500,00 184.774,82184.774,82 13,85 13,8523.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

289.880,00 289.880,00 1.383,6916.535,20 5,70 0,4823.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

2.363.000,00 2.363.000,00 198.541,54287.473,99 12,17 8,4024 - ENSINO FUNDAMENTAL


400.000,00 400.000,00 8.294,0597.226,50 24,31 2,0724.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25 - ENSINO MÉDIO

13.000,00 3.000,0026 - ENSINO SUPERIOR


3.055.500,00 4.326.230,01 84.603,171.810.676,03 41,85 1,9628 - OUTRAS

930.000,00 930.000,00 84.603,17122.135,80 13,13 9,1028.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB

2.125.500,00 3.396.230,01 1.688.540,23 49,7228.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

7.055.880,00 8.316.610,01 469.303,222.299.460,04 27,65 5,6429 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)


30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (169.679,85)






37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) (167.587,17)

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) 636.890,39


DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)



(i)


%

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)


x100x100






7.055.880,00 8.316.610,01 469.303,222.299.460,04 27,65 5,6445 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)



46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO



48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 459.601,82

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 384.082,09







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ANEXO XII LRF 1 BIM 2017Publicação Nº 79947



DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1.456.000,00 1.456.000,00 173.022,77RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 11,88

140.000,00 140.000,00 543,08Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 0,39

150.000,00 150.000,00 17.799,97Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 11,87

800.000,00 800.000,00 126.748,90Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 15,84

310.000,00 310.000,00 23.914,64Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 7,71

Imposto Territorial Rural - ITR

3.000,00 3.000,00 117,40Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3,91

41.000,00 41.000,00 2.911,53Dívida Ativa dos Impostos 7,10

12.000,00 12.000,00 987,25Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 8,23

19.035.000,00 19.035.000,00 3.146.409,55RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 16,53

9.800.000,00 9.800.000,00 1.911.723,64Cota-Parte FPM 19,51

5.000,00 5.000,00 40,62Cota-Parte ITR 0,81

800.000,00 800.000,00 42.942,22Cota-Parte IPVA 5,37

8.100.000,00 8.100.000,00 1.152.448,06Cota-Parte ICMS 14,23

250.000,00 250.000,00 28.205,01Cota-Parte IPI - Exportação 11,28

80.000,00 80.000,00 11.050,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 13,81

80.000,00 80.000,00 11.050,00Desoneração ICMS (LC 87/96) 13,81

Outras

20.491.000,00 20.491.000,00 3.319.432,32TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 16,20

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

2.095.000,00 2.095.000,00 304.059,92TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 14,51

2.060.000,00 2.060.000,00 298.639,92Provenientes da União 14,50

35.000,00 35.000,00 5.420,00Provenientes dos Estados 15,49

Provenientes de Ouutros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

30.256.000,00 30.256.000,00 4.834.852,37OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 15,98

32.351.000,00 32.351.000,00 5.138.912,29TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 15,88

DOTAÇÃOINICIAL

(e)(g / e)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESPESASLIQUIDADAS



(g)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

x100

%

DESPESASEMPENHADAS

Até oBimestre

(f)

Até oBimestre(f / e)

x100

6.723.398,00 830.028,166.786.779,74 12,2336,322.465.104,49DESPESAS CORRENTES

3.596.696,00 494.229,983.614.390,39 13,6713,86501.009,83Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

3.126.702,00 335.798,183.172.389,35 10,5961,911.964.094,66Outras Despesas Correntes

177.502,00 344,00422.016,75 0,0873,47310.062,49DESPESAS DE CAPITAL

134.734,00 107,50420.516,75 0,0373,38308.562,49Investimentos

Inversões Financeiras

42.768,00 236,501.500,00 15,77100,001.500,00Amortização da Dívida

6.900.900,00 830.372,167.208.796,49 11,5238,502.775.166,98TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

Até oBimestre



(i)

DESPESASEMPENHADAS

Até oBimestre

(h)

(h/IVf)

% %(h/IVf)

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

2.145.000,00 2.452.896,49 295.811,95DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 32,13 35,62891.680,48

2.135.000,00 2.217.534,58 295.811,95Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 24,01 35,62666.318,57

Recursos de Operações de Crédito

10.000,00 235.361,91Outros Recursos 8,12225.361,91

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.145.000,00 2.452.896,49 295.811,95TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 32,13 35,62891.680,48

4.755.900,00 4.755.900,00 1.883.486,50 67,87 534.560,21 64,38TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

16,10PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

36.645,36VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2017

Inscritos em 2016

Inscritos em 2015




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1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Inscritos em 2014 8.478,77 3.050,00 5.428,77

Inscritos em 2013 5.685,00 18,55 5.666,45

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL 14.163,77 3.068,55 11.095,22

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO


(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE

Diferença de Limite Não Cumprido em 2016





Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL(IV)



DOTAÇÃOINICIAL

(l/total l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

Até oPeríodo

(m)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)DESPESAS

EMPENHADAS

Até oPeríodo

(I)

%

x100

%

(m/total

m)x100

2.411.400,00 2.714.434,09 205.672,32Atenção Básica 24,77713.748,38 25,72

1.775.000,00 1.774.531,00 256.873,87Assistência Hospitalar e Ambulatorial 30,931.540.630,82 55,51

Suporte Profilático e Terapêutico

50.000,00 55.038,40 12.427,35Vigilância Sanitária 1,5017.827,35 0,64

84.000,00 96.516,50 27.406,26Vigilância Epidemiológica 3,3031.029,38 1,12

Alimentação e Nutrição

2.580.500,00 2.568.276,50 327.992,36Outras Subfunções 39,50471.931,05 17,01

6.900.900,00 7.208.796,49 830.372,16TOTAL 100,002.775.166,98 100,00


ROSELENE MONTEIRO ZANETTISecretária M de Administração e Finanças






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João Neiva

Prefeitura

5° TERMO ADITIVO CONT. 155/2013 - PMJNPublicação Nº 80027

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 155/2013

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO: O 5° TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO N° 155/2013:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-ZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato originário por mais 12(doze) meses, a partir do dia 22/03/2017.”

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DESPESAS

2.1 – As despesas inerentes a este aditivo correrão à conta do Orçamento vigente a saber:

SEMAD

Órgão: 021 – Unidade: 101 - Programa de Trabalho: 0412200022.003

Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 10000000 – Ficha: 0000050

SEMOSU



SEMED



SEMED



SEMED



SEMED



SEMAG



SEMUC



CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-ais.

João Neiva, 21 de Março de 2017.

OTAVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal

5° TERMO ADITIVO CONT. 156/2013 - FMSPublicação Nº 80029

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA


O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO NEIVA, através do Sr. Paulo Jorge Mattos, Secretário Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICO: O 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2013

CONTRATADA: SEGURATEC – SEGURANÇA TECNOLÓGICA LTDA - ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

“Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato originário por mais 12(doze) meses, a partir do dia 22/03/2017.”


2.1 – As despesas inerentes a este Aditivo correrá à conta do Orçamento vigente a saber:

SEMSA



SEMSA




Página 56


SEMSA



SEMSA



SEMSA



SEMSA



CLÁUSULA TERCEIRA DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES CON-TRATUAIS

Permanecem inalteradas as demais disposições contratu-ais.


Cristina Valéria Guimarães

Gestora do Fundo Municipal de Saúde

6° TERMO ADITIVO CONT. 157-2013 - FMASPublicação Nº 80030


O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOÃO NEIVA, através da Ilma Srª. Gestora do Fundo Mu-nicipal de João Neiva, TORNA PÚBLICO:

TORNA PÚBLICO: O 6º TERMO ADITIVO AO CON-TRATO Nº 157/2013

CONTRATADA: SEGURATEC SEGURANÇA TECNOLÓ-GICA LTDA-ME

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRA-ZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

1.1 - “Fica prorrogado o prazo de vigência do Contra-to originário por mais 12(doze) meses, a partir do dia 22/03/2017.”


2.1 – As despesas inerentes a este aditivo correrão à conta do Orçamento vigente a saber:

SEMTHADES



SEMTHADES



SEMTHADES – CONSELHO TUTELAR



SEMTHADES - CRAS



SEMTHADES - CREAS


Elemento de Despesa: 33903900000 – Fonte: 13010000 – Ficha:0000083

CLÁUSULA TERCEIRA – Das Demais Disposições Contratuais

3.1 - Permanecem inalteradas as demais cláusulas con-tratuais.


Lúcia Helena Cunha da Silva

Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

DISPENSA N° 010/2017 - PMJNPublicação Nº 80025

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO 010/2017

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, através do Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO a DISPENSA DE LICITA-ÇÃO Nº 010/2017, cujo objeto é a aquisição de peças para a Máquina Motoniveladora Cartepila 120 k PAC2, SE-RIE JAP05754, com fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico acos-tado aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal, tudo conforme o disposto no processo ad-ministrativo nº 0614/2017, oriundo da Secretaria Munici-pal de Agricultura - SEMAG.

Empresas: TRACTORBEL TRATORES E PEÇAS BELO HORIZONTE LTDA, no valor total de R$ 1.191,17 (Hum mil, cento e noventa e um reais e dezessete centa-vos) para os itens 01, 03 e 08 e TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA – EPP no valor total de R$ 1.748,00 (Hum mil, setecentos e quarenta e oito re-ais) para os itens 02, 04, 05, 06 e 07.

João Neiva/ES, 27 de Março de 2017.

OTÁVIO ABREU XAVIER

Prefeito Municipal



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RESULTADO DA TP Nº 001/2017Publicação Nº 80046

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO

DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017

O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, ES, através de sua Co-missão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 9.867/2017, TORNA PÚBLICO o resultado do Julgamen-to do Recurso da TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de pontos de ilu-minação pública no Município de João Neiva, sendo estes um total aproximado de 2.160 (dois mil, cento e sessen-ta) pontos, com a utilização de no mínimo 01(um) veículo caminhão Muck, com capacidade mínima de 06(seis) to-neladas, equipado com cesto aéreo com alcance mínimo de 12m, com no máximo 5(cinco) anos de uso, equipe de manutenção individual composta de 01(um) eletricista, 01(um) eletricista predial, 01(um) auxiliar, combustível, manutenção do veículo, ferramental e equipamentos ne-cessários para a realização dos serviços, conforme proces-so administrativo nº 0102 de 06/01/2017, da Secretaria

Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Licitantes HABILITADAS: KARISTEN COMERCIO E SER-VIÇOS MECANICOS E ELETRICOS LTDA EPP, SÃO PE-DRO PEÇAS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME, ELE-TRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, SALVADOR ENGENHARIA LTDA e CONSTRUTORA DIAMANTINA EIRELI ME.

Licitante INABILITADA: SINALES SINALIZAÇÃO ESPI-RITO SANTO LTDA,

Fica desde já designado o dia 03 de Abril de 2017, às 09 horas, para a abertura dos ENVELOPES Nº 02 – PRO-POSTA COMERCIAL.


Maria Célia Peixoto da Silva

Presidente CPL PMJN

serviço autôNomo de Água e esgoto de João Neiva

CONVOCAÇÃOPublicação Nº 80012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O DIRETOR do SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA, no uso de suas atribuições legais, designado através do Decreto nº 6.127/2017, da-tado em 02/01/2017, convoca os candidatos abaixo re-lacionados, aprovado no Processo Seletivo Simplificado nº. 002/2016, para a seguinte contratação temporária: CARGO AJUDANTE, a fim de apresentar a documenta-ção exigida no requisito conforme especificado no Edital do referido processo e demais documentos solicitados pelo Departamento de Recursos Humanos do SAAE.

CARGO: AJUDANTE

20º - Agnaldo Cabral Rodrigues

I – Os candidatos convocados deverão comparecer impre-terivelmente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a con-tar da data da Publicação, feita no quadro de avisos da Autarquia, no site da PMJN www.joaoneiva.es.gov.br e no site www.diariomunicipal.es.gov.br .

II- O exame médico deverá ser suportado pelo convocado.

III - O não pronunciamento dos candidatos convocados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da publicação deste Edital resultará na exclusão sumária dos candidatos do Processo Seletivo Simplificado 002/2016.

João Neiva/ES, 29 de Março de 2017.

Segundo Manuel Alvarez TorresDiretor do SAAE

Decreto Municipal nº 6.127/2017

Laranja da Terra

Prefeitura

RESOLUÇÃO 003Publicação Nº 79921

RESOLUÇÃO CMAS/Nº 03/2017

Dispõe sobre a inscrição dos Serviços, programas, proje-tos e benefícios socioassistenciais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio– APAE, no Conselho Municipal de Laranja da Terra, com base na Re-solução do CNAS Nº 14/2014.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência So-cial do Município de Laranja da Terra – CMAS-LT, no uso

de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal de nº 0752/2015; tendo em vista a Reunião extraordinária ocor-rida no dia 28 de março de 2017, e

Considerando a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial o artigo 1º, que dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da Assis-tência Social, o artigo 3º, que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do funcionamento das entidades ou organizações de assis-tência social;

http://www.joaoneiva.es.gov.br

http://www.diariomunicipal.es.gov.br



Página 58

Considerando o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que define as ações continuadas de assistência so-cial;

Considerando o Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta o benefício de prestação continua-da da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; alterada pela Lei nº 12.435/2011.

Considerando o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 dezembro de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princí-pios para a implantação do Sistema Único da Assistência Social - Suas;

Considerando a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - NOB-RH/Suas, aprovada pela Resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006;

Considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de no-vembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;

Considerando a Resolução CNAS nº 39, de 9 de dezem-bro de 2010, que dispõe sobre o processo de reordena-mento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde;

Considerando a Resolução CNAS nº 27, de 19 de setem-bro de 2011, que caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social;

Considerando a Resolução CNAS nº 33, de 28 de no-vembro de 2011, que define a Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabelece seus requisitos;

Considerando a Resolução CNAS nº 34, de 28 de novem-bro de 2011, que define a Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social e estabe-lece seus requisitos;

Considerando a Resolução CNAS nº 18, de 24 de maio de 2012, que institui o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas - Trabalho;

Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/Suas, aprovada pela Re-solução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012;

Considerando a Resolução CNAS nº 6, de 13 de março de 2013, que aprova a expansão qualificada de Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência, em situação de dependência, em Residências Inclusivas;

Considerando a Resolução CNAS nº 4, de 11 de fevereiro de 2014, que institui o Programa Nacional de Aprimora-mento da Rede Socioassistencial Privada do Suas - Apri-mora Rede e aprova os critérios e procedimentos para in-centivar a qualificação dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas no âmbito do Suas;

Considerando a Resolução Nº 14 de 15 de maio de 2014 que define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades ou organizações ou de Assistência Social bem como dos serviços, programas projetos e benefícios so-cioassistenciais nos Conselhos de Assistência Social.

Considerando o requerimento de inscrição dos serviços socioassistenciais e a documentação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Claudio– APAE, no Conselho Municipal de Laranja da Terra, solicitado em 14 de março de 2017;

RESOLVE,

Art. 1º Aprovar à inscrição de serviços, programas, proje-tos e benefícios socioassistenciais ofertados pela Associa-ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio – APAE, no Conselho Municipal de Assistência Social deste município, por prestar atendimentos e ofertar serviços so-cioassistenciais por meio do nível da Proteção Social Espe-cial de Média Complexidade do Sistema Único de Assistên-cia Social – SUAS, para pessoa com deficiência de forma contínua, permanente e planejada, contribuindo para ha-bilitação, reabilitação e a promoção de sua inclusão à vida comunitária; além desses serviços, são realizadas ações com foco na defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência e sua família.

Art. 2º Os Serviços, Projetos, Programas e Benefícios So-cioassistenciais inscritos no Conselho Municipal de Assis-tência Social são:

NºServiços/Projetos/ Progra-mas ou Benefícios Socioas-sistenciais

Entidade Socioassis-tencial

01

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias na modalidade do Centro Dia.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-nais de Afonso Cláudio – APAE

Art. 3º Informar que a partir da publicação desta Reso-lução, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Afonso Cláudio – APAE, terá o número de inscrição dos Serviços/Projetos/Programas ou Benefícios Socioassisten-ciais no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Laranja de Laranja da Terra/ES, sob o nº 001/2017, que caracteriza o número da ordem sequencial de inscri-ção neste Órgão e o ano de aprovação;

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Laranja da Terra - ES, 28 de março de 2017.

Marcélia Klitzke de Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



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Marechal Floriano

Prefeitura

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 20 DE MARÇO DE 2017Publicação Nº 79972

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

1/3

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 20 DE MARÇO DE 2017

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMEARH, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso XXV do artigo 9º da Lei Municipal n° 1.245, de 16 de maio de 2013, e

Considerando a necessidade de dar maior publicidade ao método de cálculo e dosimetria das multas administrativas aplicadas pela SEMEARH em razão da constatação de cometimento de infrações ambientais;

RESOLVE:

Art. 1º As multas aplicadas em razão do cometimento de infrações ambientais previstas na Lei n° 1.254, de 07 de julho de 2013 serão calculadas com base em relatório elaborado pelo órgão ambiental competente.

§1º O relatório a que se refere este artigo identificará a classe da infração, o grau de impacto, assim como os recursos naturais afetados, conforme as tabelas 1 e 2 anexas a esta Instrução.

I - O impacto ambiental gerado pela conduta será classificado em grau A, B, C ou D, conforme a magnitude do dano ambiental.

II – O relatório deverá incluir o cálculo do valor da multa aplicada, que levará em consideração as causas de agravamento e atenuação, além de reincidência, se houver.

Art. 2º O cálculo da multa diária obedecerá ao cálculo da multa simples para as infrações leves de grau de impacto A, sendo facultado o aumento do valor da multa diária além desses limites, de modo a adequá-lo à gravidade da conduta infracional, obedecendo, em todos os casos, os limites legais.

Art. 3º As atenuantes previstas em lei implicarão na redução do valor da multa em 10% (dez por cento) para cada atenuante identificada.

Art. 4º Cada agravante identificada implicará no agravamento da pena em 10% (dez por cento).

Ar. 5º Constitui reincidência a prática de nova infração cometida pelo mesmo agente no período de três anos, classificada como:



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2/3

I - Específica: cometimento de infração da mesma natureza;

II - Genérica: cometimento de infração de natureza diversa.

Parágrafo único. Antes de ser efetuada a dosimetria da multa, o agente autuador deverá verificar a existência de auto de infração anterior sem recurso pendente, para que seja aplicado o agravamento de que trata este artigo.

Art. 6º No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração será de valor correspondente ao triplo e ao dobro, respectivamente, independentemente de ter sido ou não aplicada à multa correspondente a infração anterior e mesmo que aquela tenha sido convertida em serviços ou doação de bens.

Art. 6º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

Marechal Floriano, 20 de março de 2017.

SERGIO LUIZ FERREIRA Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos



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3/3

Anexo

TABELA 1 – Caracterização de enquadramento das infrações ambientais conforme grau de gravidade Classes de infrações Incisos do artigo 7º da Lei 1.254/13 Leve XIII, XV, XVI, XXXIV, XXXV, XXXVIII. Média II, XIV, XX, XXI, XXII, XXV, XXVI, XXXIII, XXXVII. Grave VI, VII, X, XI, XVIII, XIX, XXIII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII,

XXXVII, XXXIX. Gravíssima I, III, IV, V, VIII, IX, XII, XVII, XXX.

TABELA 2 – Valoração da Multas (em reais)

Classes de infrações

Grau de Impacto

Irregularidade administrativa

RECURSOS NATURAIS AFETADOS Outros impactos

Água Ar Solo Fauna Flora Meio Antrópico

Leve A 50,00 a 500,00 500,00 a 5.000,00

500,00 a 5.000,00

500,00 a 5.000,00

500,00 a 5.000,00

500,00 a 5.000,00

500,00 a 5.000,00

B 250,00 a 1.000,00

600,00 a 10.000,00

600,00 a 10.000,00

600,00 a 10.000,00

600,00 a 10.000,00

600,00 a 10.000,00

600,00 a 10.000,00

C 500,00 a 2.000,00

700,00 a 15.000,00

700,00 a 15.000,00

700,00 a 15.000,00

700,00 a 15.000,00

700,00 a 15.000,00

700,00 a 15.000,00

Média A 550,00 a 2.500,00

800,00 a 40.000,00

800,00 a 40.000,00

800,00 a 40.000,00

800,00 a 40.000,00

800,00 a 40.000,00

800,00 a 40.000,00

B 600,00 a 3.000,00

900,00 a 70.000,00

900,00 a 70.000,00

900,00 a 70.000,00

900,00 a 70.000,00

900,00 a 70.000,00

900,00 a 70.000,00

C 650,00 a 3.500,00

1.000,00 a 1.000.000,00

1.000,00 a 1.000.000,00

1.000,00 a 1.000.000,00

1.000,00 a 1.000.000,00

1.000,00 a 1.000.000,00

1.000,00 a 1.000.000,00

Grave A 700,00 a 4.000 1.500,00 a 150.000,00

1.500,00 a 150.000,00

1.500,00 a 150.000,00

1.500,00 a 150.000,00

1.500,00 a 150.000,00

1.500,00 a 150.000,00

B 750,00 a 4.500 2.500,00 a 200.000,00

2.500,00 a 200.000,00

2.500,00 a 200.000,00

2.500,00 a 200.000,00

2.500,00 a 200.000,00

2.500,00 a 200.000,00

C 800,00 a 5,000 3.500,00 a 300.000,00

3.500,00 a 300.000,00

3.500,00 a 300.000,00

3.500,00 a 300.000,00

3.500,00 a 300.000,00

3.500,00 a 300.000,00

Gravíssima A 850,00 a 5.500,00

4.000,00 a 500.000,00

4.000,00 a 500.000,00

4.000,00 a 500.000,00

4.000,00 a 500.000,00

4.000,00 a 500.000,00

4.000,00 a 500.000,00

B 900,00 a 6.000,00

6.000,00 a 800.000,00

6.000,00 a 800.000,00

6.000,00 a 800.000,00

6.000,00 a 800.000,00

6.000,00 a 800.000,00

6.000,00 a 800.000,00

C 950,00 a 6.500,00

8.000,00 a 1.000,000,00

8.000,00 a 1.000,000,00

8.000,00 a 1.000,000,00

8.000,00 a 1.000,000,00

8.000,00 a 1.000,000,00

8.000,00 a 1.000,000,00

D 10.000,00 a 50.000,00-

1.000,000,00 a 50.000,000,00

1.000,000,00 a 50.000,000,00

1.000,000,00 a 50.000,000,00

1.000,000,00 a 50.000,000,00

1.000,000,00 a 50.000,000,00

1.000,000,00 a 50.000,000,00



Página 62

RREO 1º BIMESTRE 2017 ANEXO IPublicação Nº 79973

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES









642.000,00 642.000,00 36.851,78 5,74 5,74Taxas 605.148,2236.851,78Contribuição De Melhoria

1.300.000,00 1.300.000,00 230.428,35 17,73 17,73RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.069.571,65230.428,35Contribuições SociaisContribuições Econômicas

1.300.000,00 1.300.000,00 230.428,35 17,73 17,73Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 1.069.571,65230.428,35520.700,00 520.700,00 98.740,43 18,96 18,96RECEITA PATRIMONIAL 421.959,5798.740,43

Receitas Imobiliárias520.700,00 520.700,00 98.740,43 18,96 18,96Receitas De Valores Mobiliários 421.959,5798.740,43




500,00 500,00RECEITA DE SERVIÇOS 500,0041.290.800,00 41.290.800,00 6.598.037,84 15,98 15,98TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 34.692.762,166.598.037,8441.290.800,00 41.290.800,00 6.598.037,84 15,98 15,98Transferências Intergovernamentais 34.692.762,166.598.037,84

Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De PessoasTransferências De ConvêniosTransf. Para O Combate A Fome

536.000,00 536.000,00 59.715,41 11,14 11,14OUTRAS RECEITAS CORRENTES 476.284,5959.715,41121.000,00 121.000,00 12.039,26 9,95 9,95Multas E Juros De Mora 108.960,7412.039,26

80.000,00 80.000,00 30.708,11 38,39 38,39Indenizações E Restituições 49.291,8930.708,11155.000,00 155.000,00 15.754,80 10,16 10,16Receita Da Dívida Ativa 139.245,2015.754,80

Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De180.000,00 180.000,00 1.213,24 0,67 0,67Receitas Diversas 178.786,761.213,24260.000,00 260.000,00RECEITAS DE CAPITAL 260.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito InternasOperações De Crédito Externas

160.000,00 160.000,00ALIENAÇÃO DE BENS 160.000,00160.000,00 160.000,00Alienação De Bens Móveis 160.000,00

Alienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS

100.000,00 100.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000,0070.000,00 70.000,00Transferências Intergovernamentais 70.000,00

Transferências De Instituições PrivadasTransferências Do ExteriorTransferências De PessoasTransferência De Outras Instituições Públicas

30.000,00 30.000,00Transferências De Convênios 30.000,00Transferências Para O Combate A Fome


RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)47.800.000,00 47.800.000,00 7.448.280,30 15,58 15,58SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 40.351.719,707.448.280,30



Mobiliária

Contratual


Mobiliária

Contratual


DÉFICIT (VI)

47.800.000,00TOTAL (VII) = (V + VI) 7.448.280,3047.800.000,00 7.448.280,30 40.351.719,70

240.331,18SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA 240.331,18

240.331,18Superávit Financeiro 240.331,18



Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada





10.000,00 10.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 10.000,00


2.082.100,00 594.375,23 594.375,23 40.610,132.636.028,27DESPESAS DE CAPITAL 40.610,132.041.653,04 2.595.418,14 40.610,13

1.857.100,00 376.680,69 376.680,69 1.399,002.411.028,27INVESTIMENTOS 1.399,002.034.347,58 2.409.629,27 1.399,00



RESERVA DOS RPPS


30.000,00 30.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00 30.000,00

RESERVA DO RPPS





Dívida Mobiliária


IMPRESSÃO: Patrícia Espíndola



Página 63






Dívida Mobiliária

Outras Dívidas


SUPERÁVIT (XIII) 2.631.548,44


JOÃO CARLOS LORENZONIPREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA TEIXEIRA ESPÍNDOLATÉC.CONTABILIDADE CRC ES:012372/O-9

ELIETE MARIA WASEM STEINSECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Financas, Emissão: 29/03/2017 , às 13:33:36


IMPRESSÃO: Patrícia Espíndola



Página 64

RREO 1º BIMESTRE 2017 ANEXO IIPublicação Nº 79974









(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo


%

total d)

%(d/


Legislativa 2.450.000,00 2.450.000,00 1.704.414,28 1.704.414,28 290.168,95 290.168,95 2.159.831,0511,2 6,02745.585,72

Ação Legislativa 2.450.000,00 2.450.000,00 1.704.414,28 1.704.414,28 290.168,95 290.168,95 2.159.831,0511,2 6,02745.585,72

Judiciária 479.500,00 479.500,00 63.419,46 63.419,46 63.419,46 63.419,46 416.080,540,42 1,32416.080,54

Ação Judiciária 479.500,00 479.500,00 63.419,46 63.419,46 63.419,46 63.419,46 416.080,540,42 1,32416.080,54

Administração 9.820.900,00 8.385.945,95 3.062.868,22 3.062.868,22 1.339.613,79 1.339.613,79 7.046.332,1620,13 27,815.323.077,73

Administração Geral 7.755.400,00 6.320.445,95 2.079.501,65 2.079.501,65 1.125.473,41 1.125.473,41 5.194.972,5413,67 23,374.240.944,30

Administração Financeira 1.871.500,00 1.871.500,00 972.976,57 972.976,57 203.750,38 203.750,38 1.667.749,626,39 4,23898.523,43


Ordenamento Territorial 6.000,00 6.000,00 6.000,006.000,00

Segurança Pública 7.000,00 6.590,00 6.590,006.590,00

Defesa Civil 7.000,00 6.590,00 6.590,006.590,00


Assistência ao Idoso 93.200,00 93.200,00 23.452,58 23.452,58 423,23 423,23 92.776,770,15 0,0169.747,42

Assistência à Criança e ao Adolescente 700,00 700,00 700,00700,00

Assistência Comunitária 1.675.300,00 1.675.300,00 238.816,29 238.816,29 125.368,17 125.368,17 1.549.931,831,57 2,61.436.483,71

Saúde 12.937.550,00 12.937.550,00 2.672.742,48 2.672.742,48 1.123.320,87 1.123.320,87 11.814.229,1317,56 23,3210.264.807,52

Administração Geral 1.023.900,00 1.768.051,22 889.148,33 889.148,33 292.660,11 292.660,11 1.475.391,115,84 6,08878.902,89

Atenção Básica 6.477.450,00 5.890.948,78 971.745,16 971.745,16 691.292,59 691.292,59 5.199.656,196,39 14,354.919.203,62

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.103.600,00 4.945.950,00 771.580,13 771.580,13 102.599,31 102.599,31 4.843.350,695,07 2,134.174.369,87

Vigilância Sanitária 105.100,00 105.100,00 14.347,43 14.347,43 10.847,43 10.847,43 94.252,570,09 0,2290.752,57


Educação 14.223.450,00 14.453.660,00 5.168.033,06 5.168.033,06 1.398.110,05 1.398.110,05 13.055.549,9533,96 29,039.285.626,94

Administração Geral 1.738.500,00 1.683.169,01 992.174,08 992.174,08 167.842,32 167.842,32 1.515.326,696,52 3,49690.994,93

Ensino Fundamental 9.730.650,00 9.855.767,00 2.740.632,30 2.740.632,30 860.150,29 860.150,29 8.995.616,7118,01 17,867.115.134,70

Educação Infantil 2.743.300,00 2.903.723,99 1.435.226,68 1.435.226,68 370.117,44 370.117,44 2.533.606,559,43 7,681.468.497,31

Educação de Jovens e Adultos 11.000,00 11.000,00 11.000,0011.000,00

Cultura 266.200,00 266.200,00 22.371,54 22.371,54 19.971,54 19.971,54 246.228,460,15 0,42243.828,46


Urbanismo 1.744.600,00 1.185.964,05 526.785,55 526.785,55 73.669,68 73.669,68 1.112.294,373,46 1,53659.178,50

Infra_estrutura Urbana 663.400,00 276.400,00 276.400,00276.400,00

Serviços Urbanos 1.081.200,00 909.564,05 526.785,55 526.785,55 73.669,68 73.669,68 835.894,373,46 1,53382.778,50

Saneamento 137.100,00 172.540,00 43.863,80 43.863,80 10.729,94 10.729,94 161.810,060,29 0,22128.676,20

Saneamento Básico Rural 137.100,00 172.540,00 43.863,80 43.863,80 10.729,94 10.729,94 161.810,060,29 0,22128.676,20

Gestão Ambiental 684.900,00 684.900,00 66.215,63 66.215,63 38.438,79 38.438,79 646.461,210,43 0,8618.684,37


Preservação e Conservação Ambiental 211.400,00 196.310,00 196.310,00196.310,00

Controle Ambiental 142.200,00 142.200,00 142.200,00142.200,00

Agricultura 737.400,00 737.400,00 229.522,12 229.522,12 60.764,52 60.764,52 676.635,481,51 1,26507.877,88


Extensão Rural 298.200,00 135.857,75 562,13 562,13 562,13 562,13 135.295,620,01135.295,62

Comércio e Serviços 589.000,00 589.000,00 79.693,34 79.693,34 48.220,83 48.220,83 540.779,170,52 1509.306,66

Turismo 589.000,00 589.000,00 79.693,34 79.693,34 48.220,83 48.220,83 540.779,170,52 1509.306,66

Comunicações 6.500,00 6.500,006.500,00

Telecomunicações 6.500,00 6.500,006.500,00

Energia 1.156.500,00 752.000,00 677.093,23 677.093,23 132.547,72 132.547,72 619.452,284,45 2,7574.906,77

Energia Elétrica 1.156.500,00 752.000,00 677.093,23 677.093,23 132.547,72 132.547,72 619.452,284,45 2,7574.906,77

Transporte 249.000,00 2.615.681,18 484.473,03 484.473,03 50.842,79 50.842,79 2.564.838,393,18 1,062.131.208,15

Administração Geral 1.108.500,00 467.003,27 467.003,27 35.741,83 35.741,83 1.072.758,173,07 0,74641.496,73

Transporte Rodoviário 249.000,00 1.507.181,18 17.469,76 17.469,76 15.100,96 15.100,96 1.492.080,220,11 0,321.489.711,42

Desporto e Lazer 517.700,00 517.700,00 154.742,38 154.742,38 41.121,53 41.121,53 476.578,471,02 0,85362.957,62

Desporto Comunitário 517.700,00 517.700,00 154.742,38 154.742,38 41.121,53 41.121,53 476.578,471,02 0,85362.957,62

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00

Reserva de Contingência 30.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,00

TOTAL (III) = (I + II) 47.800.000,00 48.040.331,18 15.218.506,99 15.218.506,99 4.816.731,86 4.816.731,86 43.223.599,32100 10032.821.824,19




Página 65

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RREO 1º BIMESTRE 2017 ANEXO VIIIPublicação Nº 79975



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO - ES



Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO




Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 300.000,00300.000,00 1.389,27 0,46







Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI






Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 15.000,0015.000,00 1.088,27 7,26

















2.1 - Cota-Parte FPM 12.471.000,0012.471.000,00 2.389.654,55 19,16

2.2 - Cota-Parte ICMS 15.700.000,0015.700.000,00 2.468.916,13 15,73



2.5 - Cota-Parte ITR 25.000,0025.000,00 567,48 2,27

2.6 - Cota-Parte IPVA 1.400.000,001.400.000,00 75.715,92 5,41






% (c) = (b/a)x100


5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.161.000,00 147.965,01 12,741.161.000,00


5.2 - Outras Transferências do FNDE 511.000,00511.000,00

6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO


8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 1.161.000,00 147.965,01 12,741.161.000,00



Até o Bimestre (b)

FUNDEB


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 6.037.200,006.037.200,00 1.003.804,69 16,6310.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 2.494.200,002.494.200,00 477.930,86 19,1610.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 3.140.000,003.140.000,00 493.783,23 15,7310.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 32.000,0032.000,00 4.738,68 14,8110.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 86.000,0086.000,00 12.095,44 14,0610.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 5.000,005.000,00 113,46 2,2710.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 280.000,00280.000,00 15.143,02 5,41


12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 3.042.800,003.042.800,00 415.027,26 13,64[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB


PrevisãoInicial

PrevisãoAtualizada

(d)

Despesas Empenhadas

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)




%

Despesas Liquidadas

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100


1.519.900,002.217.900,00 352.716,06352.716,06 23,21 23,2113.1 - Com Educação Infantil


2.395.545,692.411.600,00 288.362,50294.462,00 12,29 12,0414 - OUTRAS DESPESAS

27.945,6937.000,00 945,69945,69 3,38 3,3814.1 - Com Educação Infantil





16.1 - FUNDEB 60%




Página 67




16.2 - FUNDEB 40%


17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%



19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.159.345,46



19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %�� 18,64








% (c) = (b/a)x100

16,251.365.195,428.399.500,008.399.500,0022 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre (e)



(i)


(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

2.575.200,00 2.585.200,00 363.575,451.120.449,94 43,34 14,0623 - EDUCAÇÃO INFANTIL


320.300,00 1.037.354,31 9.913,70766.788,19 73,92 0,9623.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

7.680.650,00 7.597.557,00 860.150,292.280.888,72 30,02 11,3224 - ENSINO FUNDAMENTAL


1.329.550,00 2.503.457,00 54.466,581.469.105,51 58,68 2,1824.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

25 - ENSINO MÉDIO

26 - ENSINO SUPERIOR


3.967.600,00 4.270.903,00 174.384,311.766.694,40 41,37 4,0828 - OUTRAS

1.740.000,00 1.657.261,87 167.842,32964.766,94 58,21 10,1328.1 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e FUNDEB

2.227.600,00 2.613.641,13 6.541,99801.927,46 30,68 0,2528.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação

14.223.450,00 14.453.660,00 1.398.110,055.168.033,06 35,76 9,6729 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)


30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 415.027,26






37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 421.121,79

38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24 + 28.1) – (37)) 970.446,27


DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESPESAS EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)



(i)


%

(f) = (e/d)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)


x100x100









46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 67.257,28



48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.418.831,95

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 941.573,13







Página 68





PATRICIA TEIXEIRA ESPÍNDOLATÉC.CONTABILIDADE CRC ES: 012372/O-9

ELIETE MARIA WASEMSTEINSECRETÁRIA MUNICIPALDE FINANÇAS




Página 69

RREO 1º BIMESTRE 2017 ANEXO XIIPublicação Nº 79976




1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃO INICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

3.412.000,00 3.412.000,00 441.757,02RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 12,95

300.000,00 300.000,00 1.389,27Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 0,46

250.000,00 250.000,00 47.661,98Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 19,06

1.900.000,00 1.900.000,00 299.531,39Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 15,76

800.000,00 800.000,00 75.923,85Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 9,49

Imposto Territorial Rural - ITR

19.000,00 19.000,00 1.176,87Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 6,19

96.000,00 96.000,00 10.515,34Dívida Ativa dos Impostos 10,95

47.000,00 47.000,00 5.558,32Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 11,83

30.186.000,00 30.186.000,00 5.019.024,66RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 16,63

12.471.000,00 12.471.000,00 2.389.654,55Cota-Parte FPM 19,16

25.000,00 25.000,00 567,48Cota-Parte ITR 2,27

1.400.000,00 1.400.000,00 75.715,92Cota-Parte IPVA 5,41

15.700.000,00 15.700.000,00 2.468.916,13Cota-Parte ICMS 15,73

430.000,00 430.000,00 60.477,18Cota-Parte IPI - Exportação 14,06

160.000,00 160.000,00 23.693,40Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 14,81

160.000,00 160.000,00 23.693,40Desoneração ICMS (LC 87/96) 14,81

Outras

33.598.000,00 33.598.000,00 5.460.781,68TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 16,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃO INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

2.532.000,00 2.532.000,00 334.495,23TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) 13,21

1.872.000,00 1.872.000,00 281.450,38Provenientes da União 15,03

660.000,00 660.000,00 53.044,85Provenientes dos Estados 8,04

Provenientes de Ouutros Municípios

Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)

47.893.200,00 47.893.200,00 7.675.832,74OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 16,03

50.425.200,00 50.425.200,00 8.010.327,97TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 15,89

DOTAÇÃOINICIAL

(e)(g / e)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESPESASLIQUIDADAS



(g)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

x100

%

DESPESASEMPENHADAS

Até oBimestre

(f)

Até oBimestre(f / e)

x100

12.796.450,00 1.123.320,8712.797.991,42 8,7820,882.672.742,48DESPESAS CORRENTES

8.933.200,00 1.043.561,778.489.200,00 12,2912,501.061.332,77Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

3.863.250,00 79.759,104.308.791,42 1,8537,401.611.409,71Outras Despesas Correntes

141.100,00 139.558,58DESPESAS DE CAPITAL

136.100,00 134.558,58Investimentos

Inversões Financeiras

5.000,00 5.000,00Amortização da Dívida

12.937.550,00 1.123.320,8712.937.550,00 8,6820,662.672.742,48TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

Até oBimestre



(i)

DESPESASEMPENHADAS

Até oBimestre

(h)

(h/IVf)

% %(h/IVf)

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUALMÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

4.102.600,00 3.887.692,23 237.795,03DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE 31,50 21,17841.800,27

2.587.000,00 2.806.350,00 237.795,03Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 31,50 21,17841.800,27

Recursos de Operações de Crédito

1.515.600,00 1.081.342,23Outros Recursos

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.102.600,00 3.887.692,23 237.795,03TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 31,50 21,17841.800,27

8.834.950,00 9.049.857,77 1.830.942,21 68,50 885.525,84 78,83TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

16,22PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

66.408,59VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2017

Inscritos em 2016 9.620,60 791,40 8.829,20

Inscritos em 2015 206.192,62 154.653,56 51.124,06 415,00




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1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

Inscritos em 2014 243.423,47 94.163,70 149.259,74 0,03

Inscritos em 2013 82.638,54 24.569,30 58.069,24

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 4.870,45 4.428,35 442,10

TOTAL 546.745,68 277.814,91 259.686,54 9.244,23


Saldo Inicial


(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º






Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL(VIII)

Saldo Inicial



(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE






Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012

TOTAL(IV)



DOTAÇÃOINICIAL

(l/total l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASLIQUIDADAS

Até oPeríodo

(m)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)DESPESAS

EMPENHADAS

Até oPeríodo

(I)

%

x100

%

(m/total

m)x100

6.477.450,00 5.890.948,78 691.292,59Atenção Básica 61,54971.745,16 36,36

5.103.600,00 4.945.950,00 102.599,31Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9,13771.580,13 28,87

Suporte Profilático e Terapêutico

105.100,00 105.100,00 10.847,43Vigilância Sanitária 0,9714.347,43 0,54

227.500,00 227.500,00 25.921,43Vigilância Epidemiológica 2,3125.921,43 0,97

Alimentação e Nutrição

1.023.900,00 1.768.051,22 292.660,11Outras Subfunções 26,05889.148,33 33,27

12.937.550,00 12.937.550,00 1.123.320,87TOTAL 100,002.672.742,48 100,00


PATRICIA TEIXEIRA ESPÍNDOLATÉC.CONTABILIDADE CRC ES: 012372/O-9

ELIETE MARIA WASEM STEINSECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS





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Montanha

Prefeitura

PREGÕES DA SAÚDE 03 10 13Publicação Nº 79948

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEEDITAL DE PREGÃOPREGÃO 13/2017

A Prefeitura Municipal de Montanha/ES através do FMS torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de Abril de 2017 às 08:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura, o Pregão Presencial nº. 013/2017, do tipo menor preço por item destinado a contratação de empresa para fornecimento de cirúrgico, para o FMS. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/n. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima e/ou pelo e-mail: licitacaomon-tanha@hotmailcom

Montanha, 29 de março de 2017.

Jane Bispo EngelhardtPregoeira


A Prefeitura Municipal de Montanha/ES através do FMS torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de 2017 às 10:30 horas, na sala de Licitações da Prefeitura, o Pregão Presencial nº. 010/2017, do tipo menor preço por item destinado a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo/ fral-das destinado a pessoas carentes deste município. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/n. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima e/ou pelo e-mail: licitacaomontanha@hotmailcom




A Prefeitura Municipal de Montanha/ES através do FMS torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 de Abril de 2017 às 08:00 horas, na sala de Licitações da Prefeitura, o Pregão Presencial nº. 003/2017, do tipo menor preço por item destinado a con-tratação de empresa para fornecimento de medicamentos, para o FMS. O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira das 7:00 às 13:00 horas, Praça Osvaldo Lopes, s/n. Outras informações poderão ser obtidas no endereço acima e/ou pelo e-mail: licitacaomon-tanha@hotmailcom



COMUNICADOPrefeitura Municipal de Montanha inscrita no CNPJ 27.174. 051/0001-96 torna público que Obteve do Instituto Es-tadual de Meio Ambiente – IEMA, através do processo nº 23959126, Licença de Operação (LO) nº 24/2017 , para atividade de Unidade de Triagem e Compostagem de Resí-duos Sólidos Urbanos, localizada na Rodovia ES 130, Mu-nicípio de Montanha - ES.

Pedro Canário

Prefeitura

ERRATA - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITA-ÇÃO DO PROCESSO Nº 6198/2017


ERRATA- RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Idelbrando Silva de Freitas, Presidente da Câmara Mu-nicipal de Pedro Canário, no uso das atribuições que me são conferidas, reconhece e RATIFICA o processo 6.198/2017, DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro nos termos do art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, em favor de PRESTO SERVIÇOS E REBOQUE Ltda - ME, que tem por

objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículo, com valor global de – onde se lê: R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais). leia-se: R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais).

Pedro Canário-ES, Onde se lê: 08 de março de 2017. Leia-se: 16 de março de 2017

IDELBRANDO SILVA DE FREITAS

Presidente da Câmara Municipal








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Presidente Kennedy

Prefeitura

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPublicação Nº 79971

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-TAÇÃO – PROCESSO Nº 005144/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-presa: Valdilene Sedano Rodrigues 12526168724. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifi-ca e torna público, à Contratação de Show Musical com Lauriano e Banda Forró Show, para apresentação na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato, no dia 30 de março de 2017, na Praça Manoel Fricks Jordão, Sede, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos re-ais).

Presidente Kennedy - ES, 29 de março 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 005274/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, e a em-presa: Thialq Souza Cruz 03453856759. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna pú-blico, à Contratação de Show Musical com Ginga Forrozear, para apresentação na Feira Livre Municipal da Agricultura Familiar e Artesanato, no dia 20 de abril de 2017, na Praça Manoel Fricks Jordão, Sede, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Presidente Kennedy - ES, 29 de março 2017.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

P.E. 006/2017 E P.E. 007/2017Publicação Nº 79955

PREGÃO ELETRÔNICO

006/2017 SRP


O município de Presidente Kennedy-ES, através da prego-eira oficial, torna público aos interessados que fará reali-zar licitação na modalidade “pregão eletrônico” SRP, tipo menor preço para aquisição de materiais perifericos de in-formática para reposição e/ou upgrade de rede e compu-tadores das diversas secretarias da Prefeitura com reserva

de cota de até 25% para participação exclusiva de micro-empresa e empresa de pequeno porte e itens exclusivos para microempresa e empresa de pequeno porte. O edital estará disponível nos sites www.presidentekennedy.es.gov.br e www.bllcompras.org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 17/04/2017.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 17/04/2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min do dia 17/04/2017.

Presidente Kennedy, 29/03/2017

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO

007/2017


O município de Presidente Kennedy-ES, através da prego-eira oficial, torna público aos interessados que fará realizar licitação na modalidade “pregão eletrônico”, tipo menor preço para contratação de empresa especializada em ser-viços de comunicação de midia impressa para publicação dos atos normativos da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy. O edital estará disponível nos sites www.presiden-tekennedy.es.gov.br e www.bllcompras.org.br ou no setor de licitação, 1° andar da PMPK, nos dias úteis de 08 às 11h e 12:30 às 16h.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 18/04/2017.

ABERTURA DAS PROPOSTAS às 09h00min do dia 18/04/2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS às 10h00min do dia 18/04/2017.

Presidente Kennedy, 29/03/2017

Selma Henriques de Souza

Pregoeira

http://www.presidentekennedy.es.gov.br/





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RESCISÃO DE CONTRATOPublicação Nº 80010

EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00471/2016 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007409/2017.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por inter-médio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Sra. Lucinéia Moté de Oliveira. A Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público a rescisão do Contrato nº 00471/2016, à partir do dia 27 de março de 2017, referen-te á locação de 01 (um) imóvel, situado na Comunidade de São Paulo, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, que foi locado para abrigar a família da Sra. Roneide Fernandes dos Santos, uma vez que a mesma abre mão do benificio do Aluguel Social.

Presidente Kennedy - ES, 29 de março de 2017.

Anquizes Merelles Cunha

Secretário Municipal de Assistência Social


Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por inter-médio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Sra. Josefa Miranda Machado. A Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público a rescisão do Contrato nº 00370/2016, à partir do dia 27 de março de 2017, refe-rente á locação de 01 (um) imóvel, situado na Comunida-de de Campo Novo, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, que foi locado para abrigar a família da Sra. Vanessa dos Santos, uma vez que a locadora tem interesse em alugar outro imovel em melhores condições para a beneficiária do aluguel social.





Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por inter-médio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Sra. Rozângela Quinta do Espirito Santo. A Secretaria Municipal de Assistência Social, torna público a rescisão do Contrato nº 00326/2016, à partir do dia 27 de março de 2017, referente á locação de 01 (um) imóvel, situado na Comunidade de Santana Feliz, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, que foi locado para abrigar a família da Sra. Patricia Rocha Ferreira, uma vez que a beneficiária não tem interesse em permanecer no imovel por questões pes-soais com a lacadora.




EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 00057/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007413/2017.Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por inter-médio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o Sr. Antonio Marcos Ribeiro. A Secretaria Municipal de As-sistência Social, torna público a rescisão do Contrato nº 00057/2017, à partir do dia 27 de março de 2017, referen-te á locação de 01 (um) imóvel, situado na Comunidade de Cancelas, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, que foi locado para abrigar a família do Sr. Elielson Teles Go-mes, uma vez que o beneficiário ficou insatisfeito com o imovel locado.Presidente Kennedy - ES, 29 de março de 2017.

Anquizes Merelles CunhaSecretário Municipal de Assistência Social

RESULTADO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PRA-ZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA CONCOR-RÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2016


RESULTADO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PRA-ZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA PÚBLICANº 016/2016

O Município de Presidente Kennedy/ES, através da Comis-são Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da HABILITAÇÃO da Concorrência em epí-grafe. Registra-se que foram HABILITADAS as empresas: 1) ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA, 2) BRICK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, 3) CONSÓRCIO MON-TE BELO MINEIRINHO, 4) CONSÓRCIO PREMOCIL - SOPE, 5) ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA, 6) PRAENGE CONSTRUTORA LTDA - ME, 7) RDJ ENGENHA-RIA LTDA, 8) ROCCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, 9) S.FRANCO CONSTRUTORA LTDA e 10) SER-RABETUME ENGENHARIA LTDA. Sendo INABILITADAS as empresas: 1) AML OBRAS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, 2) CTA EMPREENDIMENTOS LTDA, 3) GOLEM LTDA - ME, 4) LOCKIN LOCAÇÃO - EIRELI, 5) MJRE CONSTRUTORA LTDA e 6) SALVADOR CONSTRUTORA LTDA - ME. Deste modo, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apre-sentação de recursos.

Presidente Kennedy/ES, 29/03/2017.

Bruno Roberto de Carvalho

Presidente da CPL

RETIFICAÇÃOPublicação Nº 79978

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICI-TAÇÃO – PROCESSOS Nº 04774/2017, 04772/2017 E 04771/2017 - DOM/ES – EDIÇÃO Nº 730 – DATA: 29/03/2017, PÁGINA 152.

Onde se lê: Ricardo Vasconcelos Cordeiro.Secretário Municipal de Assistência Social;

Leia-se: Anquizes Meirelles Cunha.Secretário Municipal de Assistência Social.



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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO PP 031/2017Publicação Nº 79922


PREGÃO PRESENCIAL N°031/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para im-plantação de sistema de segurança eletronica, com forne-cimento de todos os materiais necessários e mão de obra, destinado ao Centro de Referência de Assistencia Social - CRAS.

ABERTURA DA SESSÃO: 13h do dia 12/04/2017.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa – Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Centro, Santa Teresa – ES.

Contato para informações adicionais:

Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.

O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO MUNICIPIO DE SANTA TERESA.

Site: www.santateresa.es.gov.br

Licitação – Licitação e Pregão- acessar Portal da Transparência- compras- Editais (documentos)- Entidade: Prefeitura ou Fundo Municipal.

E-mail:[email protected]

Santa Teresa, 29 de março de 2017.

Cristiane Souza da Cruz Oliveira

Pregoeira Oficial – PMST




OBJETO: Contratação de empresa que proceda aferição de tacógrafo com o fornecimento das peças necessárias para os veiculos pertencentes ao Transporte Escolar, placas: MQN-2825, ODL-0335, MSQ-5699, KUP-7097, MTY-9383, MTY-9384, MSM-6498, MSM-6496, MTY-9381, MSM-6497, MTY-9385, ODL-0334, OYK-9102, MSM-6495, ODL-0333, OYK-9100, ODL-0332, MRB-6034, MTY-1669, MQN-1941, MQX-7148, MQN-2507, MQZ-1020, KUM-7096, MQN-2826, MQN-2552, MQN-0040, ODR-3996, ODR-3995.




Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.











OBJETO: Contratação de empresa para efetuar manu-tenção e fornecimento contínuo e fracionado, conforme a demanda de recarga de oxigênio medicinal para abas-tecimento dos cilindros das ambulâncias pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES.




Tel./Fax: (27) 3259 – 3853/3861.








LEI 2670/2017Publicação Nº 79970

LEI Nº 2.670/2017

AUTORIZA A FIRMAR CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEI-RO COM A ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATA-RINA – HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN.

http://www.santateresa.es.gov.br








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O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convê-nio de Repasse Financeiro com a Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital Madre Regina Protmann no valor global de até R$ 2.013.029,43 (dois milhões, treze mil, vinte e nove reais, quarenta e três centavos), para o período de 04 de abril a 02 de julho de 2017, visando a garantia da atenção integral à saúde.

Art. 2.º As despesas mencionadas no Artigo 1º desta Lei, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Recurso Orçamentário: 014015.1030200092.054.33504300000

Fonte de Recurso: 1203 ....................R$ 1.460.065,71

Fonte de Recurso: 1201 .......................R$ 552.963,72

Art. 3.° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 29 de março de 2017.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA CGAB Nº 120/2017 - DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS


PORTARIA/CGAB Nº 120/2017

DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Es-pírito Santo, no uso de suas atribuições legais, em espe-cial o Artigo 60, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Teresa-ES, e

Considerando o Processo nº 2.028/2017, protocolado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica designado o Servidor Dejalme Comério para atuar como fiscal de Contrato firmado pela Municipa-lidade para a contratação de serviços de arbitragem para a premiação das competições realizadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Art. 2.º O Servidor responsável pela fiscalização deverá informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade do fornecimento e/ou dos serviços prestados pela empresa contratada, propor as soluções e as sanções que forem cabíveis para a regu-larização das faltas e defeitos observados.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 28 de março de 2017.


PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA/CGAB N° 124-2017 - CONCEDE ADICIO-NAL POR TEMPO DE SERVIÇO


PORTARIA CGAB Nº 124/2017

CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO O PRE-FEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.800/07 de 16/10/2007,

RESOLVE:

Art. 1.º Conceder ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO aos servidores municipais abaixo relacionados:

NOME CARGO VIGÊNCIA %

João Carlos da Costa Coveiro 18.08.2016 2,00

Darly Aparecida Barbosa de Souza Telefonista 17.02.2017 2,00

Cassio Antonio Mognato Professor 04.12.2016 2,00

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 29 de março de 2017.


Prefeito Municipal



Página 76

PORTARIA/SMAR/006/2017Publicação Nº 79962

PORTARIA/SMAR Nº 006/2017

NOMEIA ENCARREGADOS DA ORGANIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE TRÂNSITO APLICADA AOS CANDIDATOS INS-CRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE MOTORISTA.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECUR-SOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear os Servidores Cristiano Nestor Neves e Odair Antônio Scalzer como encarregados da organização da prova prática de trânsito aplicada aos candidatos ins-critos no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Motorista, de que trata o Edital/SMAR/ nº 001/2017.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.


Secretaria Municipal de Administração e Recursos Huma-nos, Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, em 28 de março de 2017.

KENEDY CORTELETTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 29-03-2017Publicação Nº 79981

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa Reginaldo Dalpra Pavan -ME.

OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de Mesas e Cadeiras Para Eventos a Serem Realizados no Exercício de 2017.

VALOR GLOBAL: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

DOTAÇÃO:012012.1312200012.001.33903900000 – Fonte 1000.

PROCESSO: 701/2017.

PRAZO: Terá inicio na data da assinatura com duração até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado a cri-tério da Administração, mediante acordo entre as partes.



PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2017

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADA: Empresa Transporte D’Avila Ltda - EPP.

OBJETO: Prestação de Serviços de Locação de Veículos (Ônibus e Van) para o Transporte de Universitários que Estudam nas Faculdades de Colatina – ES, para o Ano Letivo de 2017.

VALOR GLOBAL: R$ 197.898,00 (cento e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais).

DOTAÇÃO:005005.0412200012.001.339039000000 – Fonte 1000.

PROCESSO: 1563/2017.

PRAZO: Terá inicio na data da assinatura com duração até 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado a cri-tério da Administração, mediante acordo entre as partes.



PREFEITO MUNICIPAL

fuNdo muNiCiPal de saúde de saNta tereza

ERRATA N°001.DOCXPublicação Nº 79937

ERRATA Nº 001

EDITAL SMSA Nº 004/2017

O Secretário Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber e torna público, a Errata nº 001, tendo em vista o equívoco na publicação de informações contidas no EDITAL SMSA Nº 004/2017.

Onde se lê:1.6 – O Processo Seletivo Simplificado será feito por meio de análise de experiência profissional e de títulos (qualificação profissional), além de entrevista, ambas de caráter classificatório e eliminatório.



Página 77

Leia-se:1.6 – O Processo Seletivo Simplificado será feito por meio de análise de experiência profissional e de títulos (qualificação profissional) ambas de caráter classificatório.

Onde se lê:

2.1 - O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital, tem a finalidade de preencher as vagas, com vistas à contratação temporária por tempo determinado, bem como cadastro de reserva, como segue:

Farmacêutico Bioquímico

Formação superior completa em Curso de Graduação de Farmácia em Instituição reconhecida pelo MEC

Cadastro de reserva

Salário Base: R$ 1.322,95

20 horas

Leia-se:

2.1- O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital, tem a finalidade de preencher as vagas, com vistas à contratação temporária por tempo determinado, bem como cadastro de reserva, como segue:

Farmacêutico Bioquímico

Formação superior completa em Curso de Graduação de Farmácia (com formação generalista, conforme Resolução do CFE 04/69) OU Curso Su-perior completo em Farmácia com Habilitação/Especialização em Aná-lises Químicas/Bioquímicas (conforme Resoluação CNE/CES 02/2002 publicada em 04/03/2002) em Instituição reconhecida pelo MEC.

Cadastro de reserva

Salário Base: R$ 1.322,95

20 horas

Onde se lê:

4.5 – Experiência Profissional: Será atribuído 0,5 pontos para cada mês completo de serviço na área da saúde pública ou privada no cargo pretendido devidamente comprovado de acordo com exigências no item 6.

Leia-se

4.5 – Experiência Profissional: Será atribuído 0,5 pontos para cada mês completo de serviço na área da saúde pública ou privada no cargo pretendido devidamente comprovado de acordo com exigências no item 6. Observando que a experiência profissional na área privada só será computada para os cargos em que a função exercida seja idêntica ao setor público. Em hipótese alguma será aceito declaração da àrea privada para concorrer so cargos destinados ao Programas de Estrtatégia Saúde da Família.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, 29 de março de 2017.

Luiz Carlos Reblin


São Domingos do Norte

Prefeitura

DECRETO 1501Publicação Nº 80013

DECRETO N° 1.501, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

Instituir Comissão de Bens de Consumo em Almoxe-rifado da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte - ES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Bens de Consumo em Almoxerifado da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte – ES, sob a presidência do primeiro nominado, os seguintes servidores.

Kerley Cristiery Taquetti – Auxiliar Administrativo – matrí-cula nº 132Osmar Piantavinha – Atendente – matrícula nº 263Milena Salvador - Assistente Administrativo – matrícula nº 3797



Página 78

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação,

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.


São Domingos do Norte-ES, em 16 de Fevereiro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

DECRETO 1502Publicação Nº 80014

DECRETO N° 1.502, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017.

Instituir Comissão de Bens de Consumo em Almoxe-rifado do Fundo Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Bens de Consumo em Almoxerifado do Fundo Municipal de Saúde, sob a pre-sidência do primeiro nominado, os seguintes servidores.

Osmar Piantavinha – Atendente – matrícula nº 263

Kerley Cristiery Taquetti – Auxiliar Administrativo – matrí-cula nº 132

Milena Salvador - Assistente Administrativo – matrícula nº 3797

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação,

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.


São Domingos do Norte-ES, em 16 de Fevereiro de 2017.

PEDRO AMARILDO DALMONTE

Prefeito Municipal

São Gabriel da Palha

Prefeitura

LEI N.º 2.645 DE 28 DE MARÇO DE 2017. Publicação Nº 80016

Lei n.º 2.645 de 28 de março de 2017.

“Dispõe sobre a destinação preferencial de todos os assen-tos dos veículos de transporte coletivo urbano aos idosos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência ou mobilida-de reduzida e pessoas com crianças de colo e dá outras providências”.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.º Ficam destinados ao uso preferencial de idosos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência ou mobilida-de reduzida, pessoas acompanhadas por crianças de colo todos os assentos de veículos do sistema de transporte coletivo urbano municipal.

Parágrafo único. O uso preferencial de que trata o caput deste artigo se aplica a todos os modais do município sob regime de permissão ou concessão.

Art. 2.º Ficam obrigadas as empresas permissionárias e concessionárias a afixar, no interior dos veículos, placas informativas em número suficiente e em local de fácil visu-alização pelo usuários, com os seguintes dizeres:

“TODOS OS ASSENTOS DESTE VEÍCULO POR FORÇA DE LEI MUNICIPAL N.º 2.645/2017, SÃO DE USO PREFEREN-CIAL DE IDOSOS, GESTANTES, PESSOAS COM DEFICIÊN-CIA OU MOBILIDADE REDUZIDA E PESSOAS ACOMPANHA-DAS POR CRIANÇAS DE COLO”.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação.

Art. 4.º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.



Página 79

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, 28 de março de 2017.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2017Publicação Nº 79954

ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 283/2017

Pregão Presencial 07/2017

Objeto: Aquisição de lanche que será oferecido aos par-ticipantes das oficinas dos Grupos de Convivência e Forta-lecimento de Vínculos.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracitado, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor da empresa, BENINCÁ PÃO & LANCHE LTDA - ME, na forma abaixo, tornando público este resultado com a sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica, e portal da transparência.

Empresa vencedora: BENINCÁ PÃO & LANCHE LTDA - ME

Valor total vencido, conforme relação constante do proces-so: R$35.279,20.

(Trinta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos).

Os autos se encontram com vistas franqueada aos inte-ressados.

São Gabriel da Palha, em 29 de março de 2017.

SÉRGIO FABIANO DE SOUZA DIAS

Pregoeiro Oficial

ORDEM DE SERVIÇO N°. 03/2017/SMTADSFPublicação Nº 80070

Ordem de Serviço n°. 03/2017/SMTADSF

A Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvol-vimento Social e Família, da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha- ES, usando de suas atribuições legais e em especial o Art. 168 da Lei Municipal n°. 718/91, de 16 de dezembro de 1991,

CONSIDERANDO a demanda de serviços prestados na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvi-mento Social e Família.

RESOLVE:

Art.1º. Autorizar a Servidora Sirlei Soares dos Santos Grinivald, lotados na Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família desta Muni-cipalidade, a realizarem serviços extraordinários no perío-do de 27/03/2017 a 15/04/17 para suprir a demanda de serviços existentes no Abrigo Luz, neste município.

PARÁGRAFO ÚNICO- Ao Servidor atingido pela presente ordem de serviço, será pago hora- extra.

Art. 2º- Esta Ordem de Serviço entra em vigor na presen-te data.

Art. 3º- Publique-se no quadro de publicações desta Pre-feitura Municipal.

Art. 4º- Dê ciência aos Servidores da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Famí-lia.

São Gabriel da Palha- ES, 27 de março de 2017.

POLYANNA BARCELOS DOS SANTOS BRAGATO

Secretária Municipal do Trabalho, Assistência,

Desenvolvimento Social e Família

REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 139/2017- NO-MEIA SERVIDOR


DECRETO Nº 139/2017, DE 23 DE MARÇO DE 2017.

NOMEIA SERVIDOR

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, Prefeita Munici-pal de São Gabriel da Palha, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



Página 80

CONSIDERANDO o Memorando nº 076/2017, do Gabine-te da Prefeita, Solicitando que se proceda com a nomeação da Senhora FRANCIELI DA ROCHA AVILA,

D E C R E T A:

Art. 1º - NOMEAR a Senhora FRANCIELI DA ROCHA AVI-LA, Matrícula 3459, Escriturário, Carreira V, Classe “D”, para exercer o Cargo Comissionado de Assessor Técnico de Governo, Padrão CC-4, na Secretaria Municipal de Go-verno e Comunicação, a partir de 06 de março de 2017.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a data de 06 de março de 2017.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha, Estado do Espírito Santo, em 23 de março de 2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

Prefeita Municipal

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

Secretário Municipal de Administração



Página 81

DECRETO Nº 131/2017 - NATUREZA SUPLEMENTARPublicação Nº 80032

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA ESPIRITO SANTO 27.174.143/0001-76DECRETO Nº 0000131/2017Data 16/03/2017

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

6.000,00

Manutenção do Gabinete do Prefeito

MATERIAL DE CONSUMO

000002000001.0412203352.260

33903000000

0000025

1000000

TOTAL: 6.000,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 6.000,00 (seis mil reais )

ANULAÇÕES

Ficha Código Descrição ValorFonte

6.000,00

Manutenção da Junta Serviço Militar e TG 01-015

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100000031901100000

000002000001.0412203352.2690000030

TOTAL: 6.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sao Gabriel da Palha - ES, 16 março de 2017

Publicado nesta Secretaria Municipal de Administração, na data supra.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECAPREFEITA MUNICIPAL

LUIZMAR MIELKESECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sao Gabriel da Palha, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº0002635/2016, DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais ), nas seguintes dotações:

DECRETO

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDAIMPRESSÃO: Stefan Furtado Chodachi



Página 82


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPIRITO SANTO 27.174.143/0001-76DECRETO Nº 0000136/2017Data 22/03/2017

Ficha Código Descrição ValorSUPLEMENTAÇÕES

Fonte

27.000,00Manutençaõ do Program de Transporte dos Alunos da Educação BásicaMATERIAL DE CONSUMO

000002000013.1236101522.16033903000000

00003761108000

TOTAL: 27.000,00Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação Por Anulação de Outra UG: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais )Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Lucelia Pim Ferreira da FonsecaPrefeita Municipal

Rosa Maria Caser VenturimSecretária Municipal de Educação

O Prefeito Municipal de Sao Gabriel da Palha, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº0002635/2016, DECRETAArt. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais ), nas seguintesdotações:

DECRETO




Página 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA ESPIRITO SANTO 27.174.143/0001-76DECRETO Nº 0000136/2017Data

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anterior, serão utilizados os seguintes recursos:ANULAÇÕES


27.000,00Manutenção da SEMEDMATERIAL DE CONSUMO 110100033903000000

000002000012.1212201582.3080000329

TOTAL: 27.000,00Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECAPREFEITA MUNICIPAL

LUIZMAR MIELKESECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito Municipal de Sao Gabriel da Palha, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº0002635/2016, DECRETAArt. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 0,00 (zero), nas seguintes dotações:

DECRETO




Página 84


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ESPIRITO SANTO 13.932.227/0001-17DECRETO Nº 0000144/2017Data 29/03/2017

Ficha Código Descrição Valor

SUPLEMENTAÇÕES

Fonte

44.900,00

Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Valorização e Capacitação de Servidores Públicos.

MATERIAL DE CONSUMO

000002000011.1030101002.101

33903000000

0000270

1201000

TOTAL: 44.900,00

Art. 2º - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:Suplementação/Anulação Dotação: R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil novecentos reais )

ANULAÇÕES


5.000,00

Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica.

MATERIAL DE CONSUMO 120100033903000000

000002000011.1030100992.1000000262

9.900,00

Assistência Médico Hospitalar através de Repasse a Hospitais.

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

000002000011.1030200252.1140000303

20.000,00

Realização de Exames e Tratamentos Médicos Diversos.

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120100033903900000

000002000011.1030300942.1150000307

10.000,00

Recolhimento ao FGTS da Vigilância

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120100031901300000

000002000011.1030400962.1280000319

TOTAL: 44.900,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



Lucelia Pim Ferreira da FonsecaPrefeita Municipal

Luizmar MielkeSecretário Municipal de Administração

O Prefeito Municipal de Sao Gabriel da Palha, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº0002635/2016, DECRETA

Art. 1º - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2017 a importância de R$ 44.900,00 (quarenta e quatro mil novecentos reais), nas seguintes dotações:

DECRETO




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São Roque do Canaã

Prefeitura

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DA DECISÃO DE CON-TRATAÇÃO POR DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚ-BLICO


EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DA DECISÃO DE CON-TRATAÇÃO POR DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚ-BLICO

Processo n.º: 0682/2017.

Administração Pública: Prefeitura Municipal de São Ro-que do Canaã - ES.

Organização da Sociedade Civil: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque do Canaã/ES

Base Legal: art. 31 da Lei nº 13.019/2014, com redação dada pela Lei nº 2015/13.024.

Da Justificativa:

Em atendimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 13.019/2014, com redação dada pela Lei nº 13.024/2015, DECIDO pela contratação por meio de Termo de Fomento da APAE, tendo por objeto a cooperação financeira, a fim de que, no ano de 2017, haja repasse financeiro, no valor de R$ 148.800,00 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos reais), para manutenção da entidade e, consequentemen-te, atendimento às pessoas com deficiência no Município de São Roque do Canaã/ES.

A contratação, sem a realização de chamamento público, tem respaldo no art. 30, inciso VI, do supramencionado diploma legal, haja vista que a entidade interessada presta atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social.

São Roque do Canaã - ES, 29/03/2017.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO N° 07, DE 28 DE MARÇO DE 2017Publicação Nº 79964

RESOLUÇÃO N° 07, DE 28 DE MARÇO DE 2017

O Conselho Municipal de Saúde de São Roque do Canaã em sua 119ª Reunião Extra Ordinária, realizada no dia 28 de março de 2017, no uso de suas competências regimen-tais e atribuições conferidas pela Lei n° 007 de 1997, alte-rada pela Lei n° 321/2005.

Resolve:

Art. 1° Aprovar o RAG – Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, do município de São Roque do Canaã/ ES, referente ao período de Janeiro a Dezembro do ano de 2016 ( dois mil e dezesseis).

Orlei Amaral Cardoso

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução n° 07 de 28 de março de 2017, nos termos do Decreto 3.347/2017.

Orlei Amaral Cardoso


Serra

Prefeitura


EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 178/2015 PROCESSO n° 66941/2016

Partes: O Município da Serra e a Empresa Quality Fumigação e Serviços Ltda-EPP. Objeto: Acréscimo de 11,11%(onze virgula onze por cento).

Data de assinatura: 17 de março de 2017.

Izolina Marcia Lamas Silva

Secretaria Municipal de Educação


EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 213/2013 PROCESSO n° 51804/2016

Partes: O Município da Serra e a Empresa Quality Fumigação e Serviços Ltda-EPP. Objeto: Acréscimo de 12,05(doze vir-gula zero cinco por cento).

Data de assinatura: 17 de março de 2017.

Izolina Marcia Lamas Silva

Secretaria Municipal de Educação



Página 86

5º ADITIVO DE PRAZOPublicação Nº 79969

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 206/2013.

PROCESSO Nº 2.271/2017.

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a Empresa Líder Saneamento e Serviços Ltda. - EPP

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 25/02/2017.

Valor: R$4.700.809,67

Dotação orçamentária:

09.01.00 - 15.452.0100.2.064 Elemento: 3.3.90.39.00

Vínculos: 1.000.00000

Data de Assinatura: 24/02/2017.

CONVÊNIO Nº 70/2017Publicação Nº 80051

Resumo do Convênio nº 70/2017.

Proc. n° 64.245/2016

Partes: Convênio de permuta dos servidores que entre si celebram o Município de Vila Velha e o Município da Serra para fins de expressos nas cláusulas que o integram.

Objeto: O presente convênio tem por objeto a permuta entre o Município de Vila Velha e o Município da Serra das servidoras Maria Jose Ferreira Tatagiba e Monica Viei-ra Nickel.

Vigência: O prazo de vigência do presente convênio é a contar da data de publicação até 31.12.2020.

DECRETOSPublicação Nº 80055

DECRETO Nº 1042, DE 27 DE MARÇO DE 2017

Prorroga nomeação de Diretor Escolar - Sedu.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-das pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º Prorrogar a nomeação da servidora ELIANA APA-RECIDA DE JESUS REIS, matrícula nº 44.107, para exercer a função gratificada de Diretor Escolar do CMEI “Cora Coralina”, em substituição da titular RANIELLE PI-NHEIRO BERÇAM DE MATTOS, pelo período de 9/2/2017 a 9/4/2017.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 9 de fevereiro de 2017.

Palácio Municipal em Serra, aos 27 de março de 2017.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal


Nomeia Diretor Escolar - Sedu.


CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrati-vo nº 11.010/2017,

D E C R E T A :

Art. 1º Nomeia MARIA APARECIDA MEDANI, matrícu-las nºs 44.204 e 43.966, para exercer a função gratificada de Diretor Escolar da EMEF “Ismênio de Almeida Vidigal”, durante o impedimento da titular VALESCA DE ANDRADE RODRIGUES.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 7 de março de 2017.



Prefeito Municipal


Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferi-das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, item I do artigo 65 da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Pú-blicos do Município) e o inteiro teor do processo adminis-trativo nº 4.831/2017,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, MICHELLE SILVA SANTOS, do cargo de Professor MaPB – Assessoramento Pedagógi-co, matrícula nº 44.201, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 14 de dezembro de 2016.



Prefeito Municipal



Página 87

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 219/2015 PMS SESA


EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 219/2015. PROCESSO Nº 7482/2015. PARTES: PRE-FEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a Empresa PONTU-AL LABORATÓRIO E SERVIÇOS DE PROTESE DENTÁ-RIA LTDA. Objeto: Designação da servidora ROSSANA BEZERRA DE REZENDE, Mat. 18.433 como gestora do

Contrato 219/2015, a partir de 05/01/2017.

SESA/CPL 29/03/2017

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO 245/2011 PMS SESA


EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO CONTRATO 245/2011- Processo 37997/2010.

Partes: Prefeitura Municipal da Serra e a Empresa TECNOCRYO COMERCIO SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA ME. Objeto: Fica rescindido retroativo a 18/10/2016 o Contrato N° 245/2011, de Prestação de Serviços de fornecimento de gases medicinais, com fulcro no Art. 79, Inciso II da Lei nº. 8.666/93 e Cláusula Primeira do 6º Termo Aditivo.

SESA/CPL 30/03/2017

LEISPublicação Nº 80052

LEI Nº 4.603

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A AS-SOCIAÇÃO ATLÉTICA UDNE.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espíri-to Santo, usando das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica declarada como Utilidade Pública Municipal, a Associação Atlética UDNE, localizada na Rua Petrolina, s/n, Bairro Barcelona, Serra/ES.

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-ção.



Prefeito Municipal

LEI Nº 4.604

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A AS-SOCIAÇÃO DOS SERVIDORES ARRECADADORES DA SERRA – ASA-FISCO.


Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal, a Associação dos Servidores Arrecadadores da Serra – ASA-FISCO, CNPJ Nº 11.114.822/0001-10, com sede à Rua Santo Pinto, nº 05, Bairro São Judas Tadeu, neste Município.

Art. 2 º Fica revogada a Lei nº 4.460, de 18 de janeiro de 2016.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-ção.



Prefeito Municipal

LEI Nº 4.605

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL O CENTRO ESPORTIVO TREINANDO PARA VIDA – CETV - AGUIAS.


Art. 1° Fica declarado como Utilidade Pública Municipal, o Centro Esportivo Treinando para Vida – CETV - Águias, localizado na Rua Guaçuí, nº 54, Bairro Colina da Serra, Serra/ES.




Prefeito Municipal

LEI Nº 4.606

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA SERRA A FESTA DO ESPECIAL DE PÁSCOA DA IGREJA BATISTA BETEL DO BAIRRO BARCELONA.


Art. 1° Fica incluída no Calendário Oficial de Eventos da Serra, a realização da Festa do Especial de Páscoa da Igre-ja Batista Betel do Bairro Barcelona, a ser realizada anu-almente, sempre no final de semana de páscoa, as sextas e aos sábados.




Prefeito Municipal



Página 88

LEI Nº 4.607

ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.151/87, ALTERANDO O NOME DA ENTIDADE DE “IGREJA EM MARCHA DO 7º DIA” PARA “ASSOCIA-ÇÃO CAPIXABA DOS APOSENTADOS E PENSIONIS-TAS - ACAPREVES.


Art. 1° Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.151/1987, que modifica o nome da Entidade de “Igreja em Marcha do 7º dia” para “Associação Capixaba dos Aposen-tados e Pensionistas – ACRAPEVES, que passa a ter a seguinte redação:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública Municipal a “Associação Capixaba dos Aposentados e Pensionis-tas – ACAPREVES”, sob o CNPJ nº 27.564.988/0001-78, com sede neste Município.

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-ção, revogadas as disposições em contrário.



Prefeito Municipal

PORTARIASPublicação Nº 80054

PORTARIA Nº 29, DE 22 DE MARÇO DE 2017

Licença sem vencimento.



R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses particulares, à servidora ANA LIDIA DA SIL-VA PINTO, matrícula nº 25.912, Professor MaPA – Sé-ries Iniciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu, pelo período de 2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 3 de abril de 2017.



Prefeito Municipal

ALEXANDRE CAMILO FERNANDES VIANA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos




CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrati-vo nº 56.495/2016 e apenso,

R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses particulares, à servidora ANDRESSA SUBTIL AMORIM DE OLIVEIRA, matrícula nº 31.043, Professor MaPB – Assessoramento Pedagógico, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu, pelo período de 2 anos.




Prefeito Municipal







R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses particulares, à servidora IVANI COELHO AN-DRADE, matrícula nº 18.597, Professor MaPA – Séries Ini-ciais, lotada na Secretaria Municipal de Educação - Sedu, pelo período de 2 anos.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir de 23 de março de 2017.



Prefeito Municipal





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R E S O L V E :

Art. 1º Conceder licença sem vencimento, para tratar de interesses particulares, à servidora TATIANA LUZIA FRI-ZZERA DELBONI, matrícula nº 30.005, Professor MaPA – Educação Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-cação - Sedu, pelo período de 2 anos.




Prefeito Municipal


Secretário Municipal de Administração e Recursos Hu-manos

RESULTADO MPE222/2016Publicação Nº 79942

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através da Pregoeira tor-na público o resultado da licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2016, processo nº 57475/2016 SEMAS, destinado a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO GRUPO (CEREAIS, LEITE, SUCOS E OUTROS), conforme segue:

LOTE I: HB COMERCIAL EIRELI ME – valor R$ 17.889,24.

LOTE II: HB COMERCIAL EIRELI ME – valor R$ 14.620,00.

LOTE III: FRACASSADO.

LOTE IV: HB COMERCIAL EIRELI ME – valor R$ 11.250,00.

Serra, 28 de março de 2017.

Eva Clarice Pereira Cavalcante

Pregoeira Oficial/SEAD



Página 90

SEFA 7Publicação Nº 80063

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Página 91


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°)

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROR$ Centavos

MUNICÍPIO DE SERRA

RECEITAS REALIZADASRECEITAS

PREVISÃOINICIAL

PREVISÂOATUALIZADA No Bimestre % Jan a Fev/2017 %

SALDO AREALIZAR

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 1.240.027.000,00 1.240.027.000,00 161.503.360,18 161.503.360,1813,02 13,02 1.078.523.639,82 RECEITAS CORRENTES 1.125.247.000,00 1.125.247.000,00 160.842.479,29 160.842.479,2914,29 14,29 964.404.520,71 RECEITA TRIBUTÁRIA 254.906.751,00 254.906.751,00 35.058.319,90 35.058.319,9013,75 13,75 219.848.431,10 Impostos 235.264.839,00 235.264.839,00 34.066.327,19 34.066.327,1914,48 14,48 201.198.511,81 Taxas 19.641.912,00 19.641.912,00 991.992,71 991.992,715,05 5,05 18.649.919,29 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 69.207.000,00 69.207.000,00 11.191.731,82 11.191.731,8216,17 16,17 58.015.268,18 Contribuições Sociais 33.000.000,00 33.000.000,00 5.949.129,81 5.949.129,8118,03 18,03 27.050.870,19 Contribuições Econômicas 36.207.000,00 36.207.000,00 5.242.602,01 5.242.602,0114,48 14,48 30.964.397,99 RECEITA PATRIMONIAL 60.811.295,00 60.811.295,00 11.352.198,58 11.352.198,5818,67 18,67 49.459.096,42 Receitas de Valores Mobiliários 60.811.295,00 60.811.295,00 11.352.198,58 11.352.198,5818,67 18,67 49.459.096,42 RECEITA DE SERVIÇOS 315.583,00 315.583,00 31,87 31,870,01 0,01 315.551,13 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 709.511.213,00 709.511.213,00 98.870.237,08 98.870.237,0813,93 13,93 610.640.975,92 Transferências Intergovernamentais 689.641.213,00 689.641.213,00 98.750.877,08 98.750.877,0814,32 14,32 590.890.335,92 Transferências de Instituições Privadas 2.415.000,00 2.415.000,00 1.100,00 1.100,000,05 0,05 2.413.900,00 Transferências de Convênios 17.455.000,00 17.455.000,00 118.260,00 118.260,000,68 0,68 17.336.740,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 30.495.158,00 30.495.158,00 4.369.960,04 4.369.960,0414,33 14,33 26.125.197,96 Multas e Juros de Mora 12.386.983,00 12.386.983,00 2.097.707,15 2.097.707,1516,93 16,93 10.289.275,85 Indenizações e Restituições 4.074.000,00 4.074.000,00 272.269,09 272.269,096,68 6,68 3.801.730,91 Receita da Dívida Ativa 11.954.725,00 11.954.725,00 1.964.628,79 1.964.628,7916,43 16,43 9.990.096,21 Receitas Correntes Diversas 2.079.450,00 2.079.450,00 35.355,01 35.355,011,70 1,70 2.044.094,99 RECEITAS DE CAPITAL 114.780.000,00 114.780.000,00 660.880,89 660.880,890,58 0,58 114.119.119,11 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 20.560.000,00 20.560.000,00 0,00 0,000,00 0,00 20.560.000,00 Operações de Crédito Internas 20.560.000,00 20.560.000,00 0,00 0,000,00 0,00 20.560.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 305.000,00 305.000,00 0,00 0,000,00 0,00 305.000,00 Alienação de Bens Móveis 205.000,00 205.000,00 0,00 0,000,00 0,00 205.000,00 Alienação de Bens Imóveis 100.000,00 100.000,00 0,00 0,000,00 0,00 100.000,00 TRANSFERÊNICAS DE CAPITAL 93.915.000,00 93.915.000,00 660.880,89 660.880,890,70 0,70 93.254.119,11 Transferências Intergovernamentais 12.171.000,00 12.171.000,00 0,00 0,000,00 0,00 12.171.000,00 Transferências de Instituições Privadas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 0,000,00 0,00 4.950.000,00 Transferências de Convênios 76.794.000,00 76.794.000,00 660.880,89 660.880,890,86 0,86 76.133.119,11RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS ( II ) 52.960.000,00 52.960.000,00 4.570.480,31 4.570.480,318,63 8,63 48.389.519,69RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAM 52.960.000,00 52.960.000,00 4.570.480,31 4.570.480,318,63 8,63 48.389.519,69RECEITAS DE CAPITAL INTRA - ORÇAM 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 1.292.987.000,00 1.292.987.000,00 166.073.840,49 166.073.840,4912,84 12,84 1.126.913.159,51OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. ( IV ) 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUBTOTAL COM REFINANC.(V) = (III + IV)DÉFICIT (VI)TOTAL (VII) = (V + VI)

0,00

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1.292.987.000,00 1.292.987.000,00 166.073.840,49 12,84 166.073.840,490,00

Continua (1/2)DESPESAS EMPENHADAS

DESPESASDOTAÇÃO

INICIALCRÉDITOS

ADICIONAIS No Bimestre Jan a Fev/2017 % A LIQUIDARDESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA Jan a Fev/2017No Bimestre(d) (e) (f)=(d + e) (g) (g/f) (f-g)

SALDO



Página 92

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Página 94


RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Receita Corrente Líquida

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Próprio de Previdência dos Servidores Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

Meta Fixada no Resultado ApuradoRESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO(a) (b)

Resultado Nominal 23.229.000,00 -46.865.073,63Resultado Primário -93.251.000,00 33.428.655,75

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 36.456.314,62 0,00 3.096.068,36 33.360.246,26 Poder Executivo 36.456.314,62 0,00 3.096.068,36 33.360.246,26 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 37.871.622,73 0,00 4.999.978,03 32.871.644,70 Poder Executivo 37.871.622,73 0,00 4.999.978,03 32.871.644,70 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 74.327.937,35 0,00 8.096.046,39 66.231.890,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo aAplicar no Exercício

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE20.778.610,47 25%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental 60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil 28.763.248,83 60%Complementação da União ao FUNDEB R$ 4.500.000,00

Valor apuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no ExercícioDespesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 21.998.327,54 15%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas / RCL (%) FONTE: SMARapd Informática Ltda

Mariluce de Souza da Silva Javarini Diretora de Contabilidade

Contadora CRC ES 014771/O-2Secretário da Fazenda Prefeito Municipal

109.395.764,95

Valor Apurado Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual% Aplicado Até o Bimestre

22,11%

Valor Apurado no Exercício Corrente

0,00

Cláudio J. Mello de Sousa Audifax Charles Pimentel Barcelos

20,88%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER

Limites Constitucionais Anuais% Aplicado Até o Bimestre

95,75%

14.976.548,245.423.920,09

% em Relação à Meta

(b/a)-202%-36%

20.400.468,33

Até o Bimestre

470.243.481,22126.159.997,11

Até o Bimestre

1.001.860.177,04

Até o Bimestre

1.292.987.000,0060.000,00

1.293.047.000,00470.243.481,22126.159.997,11

39.913.843,38

1.292.987.000,001.292.987.000,00

166.073.840,490,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

Até o Bimestre



Página 95


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE SERRA


RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "c")

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R$ CentavosDESPESAS EMPENHADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIAL No Bimestre Jan a Fev/2017 %SALDO

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃOATUALIZADA Jan a Fev/2017No Bimestre %

(a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I ) 1.240.027.000,00 1.240.087.000,00 417.681.178,11 417.681.178,11 117.022.756,56 117.022.756,56 92,76 9,44 1.123.064.243,44

LEGISLATIVA 34.317.139,00 34.317.139,00 24.763.138,21 24.763.138,21 3.882.441,08 3.882.441,08 3,08 11,31 30.434.697,92

Ação Legislativa 34.317.139,00 34.317.139,00 24.763.138,21 24.763.138,21 3.882.441,08 3.882.441,08 3,08 11,31 30.434.697,92

ADMINISTRAÇÃO 131.455.000,00 131.480.000,00 33.185.914,03 33.185.914,03 13.602.518,47 13.602.518,47 10,78 10,35 117.877.481,53

Administração Geral 124.477.000,00 124.502.000,00 30.272.821,48 30.272.821,48 13.602.518,47 13.602.518,47 10,78 10,93 110.899.481,53

Administração Financeira 3.940.000,00 3.940.000,00 633.092,55 633.092,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.940.000,00

Controle Interno 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

Formação de Recursos Humanos 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Comunicação Social 3.000.000,00 3.000.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA 3.713.000,00 3.713.000,00 262.678,96 262.678,96 5.970,00 5.970,00 0,00 0,16 3.707.030,00

Defesa Civil 969.000,00 969.000,00 17.958,29 17.958,29 0,00 0,00 0,00 0,00 969.000,00

Informação e inteligência 2.744.000,00 2.744.000,00 244.720,67 244.720,67 5.970,00 5.970,00 0,00 0,22 2.738.030,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 54.865.000,00 54.865.000,00 29.003.826,51 29.003.826,51 5.226.612,28 5.226.612,28 4,14 9,53 49.638.387,72


Assistência ao Idoso 528.000,00 528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.000,00

Assistência ao Portador de Deficiência 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00

Assistência Comunitária 38.352.000,00 38.352.000,00 24.056.636,58 24.056.636,58 3.533.677,36 3.533.677,36 2,80 9,21 34.818.322,64

PREVIDÊNCIA SOCIAL 126.160.000,00 126.160.000,00 20.212.282,41 20.212.282,41 14.970.707,17 14.970.707,17 11,87 11,87 111.189.292,83

Administração Geral 7.710.000,00 7.710.000,00 1.691.841,68 1.691.841,68 450.266,44 450.266,44 0,36 5,84 7.259.733,56

Previdência do Regime Estatutário 118.450.000,00 118.450.000,00 18.520.440,73 18.520.440,73 14.520.440,73 14.520.440,73 11,51 12,26 103.929.559,27

SAÚDE 236.417.000,00 236.417.000,00 75.963.790,51 75.963.790,51 22.537.008,07 22.537.008,07 17,86 9,53 213.879.991,93


Tec da Informação 3.793.000,00 3.793.000,00 427.582,50 427.582,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.000,00

Formação de Recursos Humanos 26.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00

Atenção Básica 93.402.000,00 93.359.000,00 9.924.668,93 9.924.668,93 6.866.383,99 6.866.383,99 5,44 7,35 86.492.616,01

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 56.830.000,00 56.423.000,00 34.831.493,24 34.831.493,24 4.689.296,61 4.689.296,61 3,72 8,31 51.733.703,39

Suporte Profilático e Terapêutico 16.922.000,00 16.922.000,00 2.796.138,02 2.796.138,02 0,00 0,00 0,00 0,00 16.922.000,00

Vigilância Sanitária 322.000,00 322.000,00 26.531,73 26.531,73 0,00 0,00 0,00 0,00 322.000,00

Vigilância Epidemiológica 14.675.000,00 14.675.000,00 1.169.783,22 1.169.783,22 1.022.351,93 1.022.351,93 0,81 6,97 13.652.648,07

TRABALHO 2.110.000,00 2.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110.000,00

Fomento ao Trabalho 2.110.000,00 2.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110.000,00

EDUCAÇÃO 359.585.000,00 359.645.000,00 104.072.326,52 104.072.326,52 34.286.891,80 34.286.891,80 27,18 9,53 325.358.108,20


Ensino Fundamental 193.747.000,00 193.317.000,00 51.656.299,71 51.656.299,71 16.781.668,19 16.781.668,19 13,30 8,68 176.535.331,81

Educação Infantil 125.837.000,00 126.442.000,00 33.203.072,73 33.203.072,73 10.692.034,75 10.692.034,75 8,47 8,46 115.749.965,25

CULTURA 3.791.000,00 3.766.000,00 638.150,00 638.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.766.000,00

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 3.065.000,00 3.040.000,00 638.150,00 638.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.040.000,00

Difusão Cultural 726.000,00 726.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.000,00

DIREITOS DA CIDADANIA 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.210.000,00

URBANISMO 207.507.000,00 207.579.000,00 91.307.554,25 91.307.554,25 15.582.535,16 15.582.535,16 12,35 7,51 191.996.464,84

Infra-Estrutura Urbana 90.815.000,00 90.887.000,00 24.475.317,68 24.475.317,68 12.198,36 12.198,36 0,01 0,01 90.874.801,64

Serviços Urbanos 116.692.000,00 116.692.000,00 66.832.236,57 66.832.236,57 15.570.336,80 15.570.336,80 12,34 13,34 101.121.663,20

HABITAÇÃO 2.710.000,00 2.710.000,00 107.100,00 107.100,00 33.320,00 33.320,00 0,03 1,23 2.676.680,00

Habitação Urbana 2.710.000,00 2.710.000,00 107.100,00 107.100,00 33.320,00 33.320,00 0,03 1,23 2.676.680,00

SANEAMENTO 100.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

Saneamento Básico Urbano 100.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00

GESTÃO AMBIENTAL 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00

Preservação e Conservação Ambiental 571.000,00 571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571.000,00

Controle Ambiental 3.678.500,00 3.678.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.678.500,00

Recursos Hídricos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 4.444.000,00 4.444.000,00 185.458,33 185.458,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4.444.000,00

Desenvolvimento Científico 109.000,00 109.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.000,00

Tecnologia da Informação 4.335.000,00 4.335.000,00 185.458,33 185.458,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4.335.000,00

AGRICULTURA 182.000,00 182.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.000,00

Continua (1/2)



Página 96

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2.02

0.83

8,64

26.3

91.0

00,5

232

.900

.000

,00

Ser

vido

r1.

969.

125,

651.

974.

185,

402.

039.

187,

362.

076.

585,

002.

083.

029,

832.

071.

627,

792.

054.

888,

642.

047.

681,

082.

097.

428,

032.

040.

326,

513.

916.

096,

592.

020.

838,

6426

.391

.000

,52

32.9

00.0

00,0

0

C

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ceira

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ia13

1.74

5,25

143.

203,

680,

0016

4.05

9,56

26.5

75,1

326

.575

,13

26.5

75,1

376

.783

,28

26.8

12,3

938

8.77

1,31

149.

766,

7457

.025

,04

1.21

7.89

2,64

1.50

0.00

0,00

D

eduç

ão d

a R

ecei

ta p

ara

Form

ação

do

FUN

DEB

6.29

8.87

0,74

6.70

7.51

7,74

7.45

3.89

0,15

6.49

8.64

0,80

5.89

2.76

7,59

6.66

6.58

7,07

5.80

7.34

4,60

6.25

6.11

4,27

6.65

0.72

4,70

6.87

3.62

3,50

6.79

6.65

3,72

5.91

6.30

3,50

77.8

19.0

38,3

884

.827

.264

,00

REC

EITA

CO

RR

ENTE

LÍQ

UID

A (I

- II)

Font

e: S

MAR

apd

Info

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Ltda

87.5

33.1

28,0

310

6.30

0.91

7,91

88.1

63.3

23,3

882

.634

.546

,65

79.5

89.7

61,2

482

.152

.505

,24

76.3

52.9

42,5

171

.962

.035

,58

75.2

87.7

39,7

297

.196

.719

,08

85.0

12.7

26,1

869

.673

.831

,52

1.00

1.86

0.17

7,04

1.09

0.74

7.00

0,00



Página 98


RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA

RECEITAS CORRENTES (I) 136.595.000,00 136.595.000,00 Receita de Contribuições dos Segurados 33.000.000,00 33.000.000,00 Civil 33.000.000,00 33.000.000,00 Ativo 32.328.000,00 32.328.000,00 Inativo 650.000,00 650.000,00 Pensionista 22.000,00 22.000,00 Militar 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 44.814.100,00 44.814.100,00 Civil 44.814.100,00 44.814.100,00 Ativo 44.814.100,00 44.814.100,00 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Militar 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Em Regime de Parcelamento de Débitos 6.945.900,00 6.945.900,00 Receita Patrimonial 49.000.000,00 49.000.000,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 48.000.000,00 48.000.000,00 Outras Receitas Patrimoniais 1.000.000,00 1.000.000,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 2.835.000,00 2.835.000,00 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 1.500.000,00 1.500.000,00 Demais Receitas Correntes 1.335.000,00 1.335.000,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 105.000,00 105.000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 105.000,00 105.000,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) 136.700.000,00 136.700.000,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃODESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

2017 2016 2017 2016 ADMINISTRAÇÃO (IV) 11.010.000,00 11.010.000,00 1.941.484,72 1.703.591,98 545.739,54 463.153,90 Despesas Correntes 8.710.000,00 8.710.000,00 1.941.484,72 1.703.591,98 545.739,54 463.153,90 Despesas de Capital 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA (V) 115.350.000,00 115.350.000,00 18.430.808,70 16.374.206,92 14.430.808,70 12.416.439,58 Benefícios - Civil 114.900.000,00 114.900.000,00 18.430.808,70 16.374.206,92 14.430.808,70 12.416.439,58 Aposentadorias 97.900.000,00 97.900.000,00 12.993.637,50 10.926.370,57 12.993.637,50 10.926.370,57 Pensões 11.000.000,00 11.000.000,00 1.436.811,60 1.240.008,91 1.436.811,60 1.240.008,91 Outros Benefícios Previdenciários 6.000.000,00 6.000.000,00 4.000.359,60 4.207.827,44 359,60 250.060,10 Benefícios - Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) 126.360.000,00 126.360.000,00 20.372.293,42 18.077.798,90 14.976.548,24 12.879.593,48

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI) 10.340.000,00 10.340.000,00 28.174,91 7.432.017,58 5.423.920,09 12.630.223,00

Plano de Amortização - Contribuição Patronal SuplementarPlano de Amortização - Aporte Periódico de Valores PredefinidosOutros Aportes para o RPPSRecursos para Cobertura de Déficit Financeiro

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXAINVESTIMENTOS E APLICAÇÕESOUTROS BENS E DIREITOS

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Mariluce de Souza da Silva Javarini Audifax Charles Pimentel Barcelos Diretora de Contabilidade

Contadora CRC-ES 014771/O-2

2016

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORESORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

20.400.468,33 25.509.816,48

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

5.949.129,81 5.793.881,93

PLANO PREVIDENCIÁRIO

Até o Bimestre2017

5.949.129,81 5.793.881,935.856.509,02 5.696.717,68

88.048,91 95.087,404.571,88 2.076,85

0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00

751.370,47 1.415.837,21

0,000,000,00

8.705.397,82

9.624.085,19 9.296.368,850,00 0,00

9.624.085,19 9.296.368,85

0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

1.963.448,35 298.330,670,00 0,00

206.791,78 46.447,62

0,00 0,000,00 0,00

1.756.656,57 251.883,05

0,00

0,00

0,00 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

20.400.468,33 25.509.816,48

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAVALOR 10.340.000,00

0,000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS APORTES REALIZADOS

0,00

0,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2017 20160,00 0,00

0,000,000,00

0,000,00

290.218.218,27 267.812.857,60

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAVALOR

Secretário da Fazenda Prefeito MunicipalCláudio J. Mello de Sousa

0,00

2.112.434,512.112.434,512.112.434,51

0,00

0,000,00

0,00

8.705.397,828.705.397,82



Página 99


RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) Demais Haveres FinanceirosDÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)PASSIVOS RECONHECIDOS (V)DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre(VIc-VIb) (VIc-VIa)

VALOR

FONTE: SMARapd Informática Ltda


Contadora CRC ES 014771/O-2


DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / 1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

SALDOEm 31/Dez/2016 Em 31/Dez/2016 Em 28/Fev/2017

(a) (b) (c)

114.447.833,44 114.447.833,44 136.148.711,58

316.258.380,11 316.258.380,11 312.399.964,8160.251.975,78 60.251.975,78 103.258.634,11

55.794.073,16 55.794.073,16 34.166.469,62

256.006.404,33 256.006.404,33 209.141.330,700,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

256.006.404,33 256.006.404,33 209.141.330,70

PERÍODO DE REFERÊNCIA

-46.865.073,63 -46.865.073,63

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE

23.229.000,00

Cláudio J. Mello de Sousa Audifax Charles P. BarcelosSecretário da Fazenda Prefeito Municipal

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

58.653.760,28 58.653.760,28 101.982.241,96

1.598.215,50 1.598.215,50 1.276.392,15



Página 100


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO DE SERRA


LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VIIJANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R$ CentavosRECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA No Bimestre Jan a Fev/2017 Jan a Fev/2016

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 1.118.395.705,00 154.060.761,02 154.060.761,02 170.646.020,46 Receita Tributária 254.906.751,00 35.058.319,90 35.058.319,90 40.030.112,06 IPTU 41.520.324,00 5.350.264,49 5.350.264,49 5.969.028,55 ISS 134.347.554,00 22.448.086,91 22.448.086,91 22.985.334,13 ITBI 26.816.961,00 2.054.154,88 2.054.154,88 2.362.323,30 IRRF 32.580.000,00 4.213.820,91 4.213.820,91 6.917.044,71 Outras Receitas Tributárias 19.641.912,00 991.992,71 991.992,71 1.796.381,37 Receita de Contribuições 120.967.000,00 15.567.294,94 15.567.294,94 21.895.016,60 Receita Previdênciária 84.760.000,00 10.324.692,93 10.324.692,93 15.915.116,96 Outras Contribuições 36.207.000,00 5.242.602,01 5.242.602,01 5.979.899,64 Receita Patrimonial Líquida 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 60.811.295,00 11.352.198,58 11.352.198,58 11.574.626,61 ( - ) Aplicações Financeiras -59.811.295,00 -11.352.198,58 -11.352.198,58 -11.574.626,61 Transferências Correntes 709.511.213,00 98.870.237,08 98.870.237,08 102.161.662,71 Cota-Parte FPM 50.248.786,00 10.027.846,78 10.027.846,78 9.240.680,19 Cota-Parte ICMS 258.055.964,00 38.311.649,89 38.311.649,89 41.448.972,49 Convênios 17.455.000,00 118.260,00 118.260,00 96.216,68 Outras Transferências Correntes 383.751.463,00 50.412.480,41 50.412.480,41 51.375.793,35 Demais Receitas Correntes 32.010.741,00 4.564.909,10 4.564.909,10 6.559.229,09 Dívida Ativa 11.954.725,00 1.964.628,79 1.964.628,79 3.148.307,15 Diversas Receitas Correntes 20.056.016,00 2.600.280,31 2.600.280,31 3.410.921,94RECEITAS DE CAPITAL (II) 114.780.000,00 660.880,89 660.880,89 1.493.606,75 Operações de Crédito (III) 20.560.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos (V) 305.000,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 93.915.000,00 660.880,89 660.880,89 1.493.606,75 Convênios 76.794.000,00 660.880,89 660.880,89 1.493.606,75 Outras Transferências de Capital 17.121.000,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PRIMÁRIAS CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 93.915.000,00 660.880,89 660.880,89 1.493.606,75

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 1.212.310.705,00 154.721.641,91 154.721.641,91 172.139.627,21

DESPESAS PRIMÁRIASDESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA No Bimestre Jan a Fev/2017 Jan a Fev/2016DESPESAS CORRENTES (VIII) 1.082.783.776,07 121.457.383,74 121.457.383,74 127.523.319,40 Pessoal e Encargos Socias 632.305.000,00 89.189.647,74 89.189.647,74 88.893.747,57 Juros e Encargos da Dívida (IX) 6.800.000,00 1.008.595,65 1.008.595,65 838.799,43 Outras Despesas Correntes 443.678.776,07 31.259.140,35 31.259.140,35 37.790.772,40DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 1.075.983.776,07 120.448.788,09 120.448.788,09 126.684.519,97DESPESAS DE CAPITAL (XI) 198.923.223,93 4.702.613,37 4.702.613,37 15.184.898,06 Investimentos 176.023.223,93 844.198,07 844.198,07 11.158.963,32 Inversões Financeiras 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 21.400.000,00 3.858.415,30 3.858.415,30 4.025.934,74DESP. PRIMÁRIAS CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 177.523.223,93 844.198,07 844.198,07 11.158.963,32RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 11.340.000,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESP. PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 1.264.847.000,00 121.292.986,16 121.292.986,16 137.843.483,29

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX = VII - XVIII) -52.536.295,00 33.428.655,75 33.428.655,75 34.296.143,92

-93.251.000,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALORMETA RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERC. DE REFERÊNCIAFonte: SMARapd Informática Ltda



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RREO - ANEXO 8 (Lei 9.394/96, Art. 72) R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃORECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) = (b/a)x1001- RECEITA DE IMPOSTOS 249.495.202,00 249.495.202,00 14,40 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU

49.541.083,00 49.541.083,00 13,19 1.1.1- IPTU 41.520.324,00 41.520.324,00 12,89 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 8.020.759,00 8.020.759,00 14,76 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 27.063.355,00 27.063.355,00 7,99 1.2.1- ITBI 26.816.961,00 26.816.961,00 7,66 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 246.394,00 246.394,00 43,97 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 140.310.764,00 140.310.764,00 16,40 1.3.1- ISS 134.347.554,00 134.347.554,00 16,71 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 5.963.210,00 5.963.210,00 9,49 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 32.580.000,00 32.580.000,00 12,93 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

0,00 0,00 0,00 1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,002- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 424.136.319,00 424.136.319,00 14,99 2.1- Cota-Parte FPM 62.810.982,00 62.810.982,00 19,95 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 62.810.982,00 62.810.982,00 19,95 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 0,00 0,00 0,00 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 2.2- Cota-Parte ICMS 322.569.956,00 322.569.956,00 14,85 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 2.785.141,00 2.785.141,00 16,47 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 7.616.178,00 7.616.178,00 15,38 2.5- Cota-Parte ITR 95.951,00 95.951,00 5,91 2.6- Cota-Parte IPVA 28.258.111,00 28.258.111,00 5,37 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,003- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 673.631.521,00 673.631.521,00 14,77

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) = (b/a)x1004- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (MDE) 1.000.000,00 1.000.000,00 6,465- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 26.035.000,00 26.035.000,00 13,11 5.1- Transferências do Salário-Educação 15.000.000,00 15.000.000,00 22,59 5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 5.3- Transferências Diretas - PNAE 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5.4- Transferências Diretas - PNATE 75.000,00 75.000,00 0,00 5.5- Outras Transferências do FNDE 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 500.000,00 500.000,00 4,856- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 21.350.000,00 21.350.000,00 0,62 6.1- Transferências de Convênios 21.050.000,00 21.050.000,00 0,46 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 300.000,00 300.000,00 11,907- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,008- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.320.000,00 3.320.000,00 0,009- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 51.705.000,00 51.705.000,00 6,98

PREVISÃO PREVISÃORECEITAS DO FUNDEB INICIAL ATUALIZADA %

(a) (c) = (b/a)x10010- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 84.827.264,00 84.827.264,00 14,99 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 12.562.196,00 12.562.196,00 19,93 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 64.513.992,00 64.513.992,00 14,85 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 557.028,00 557.028,00 16,47 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 1.523.236,00 1.523.236,00 15,38 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))

19.190,00 19.190,00 5,91 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 5.651.622,00 5.651.622,00 5,3711- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 214.200.000,00 214.200.000,00 14,02 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 213.000.000,00 213.000.000,00 14,02 11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 1.200.000,00 1.200.000,00 15,4812- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 128.172.736,00 128.172.736,00 13,37

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESASINICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS %

DESPESAS DO FUNDEB (d) Até o Bimestre Até o Bimestre (g) = (f/d)x100(e) (f)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 214.200.000,00 213.980.000,00 58.205.619,28 28.763.248,83 13,44 13.1- Com Educação Infantil 84.420.000,00 84.340.000,00 23.032.012,34 11.637.603,07 13,80 13.2- Com Ensino Fundamental 129.780.000,00 129.640.000,00 35.173.606,94 17.125.645,76 13,2114- OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.1- Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2- Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 214.200.000,00 213.980.000,00 58.205.619,28 28.763.248,83 13,44

VALOR0,000,000,000,000,000,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / 1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RECEITAS DO ENSINO


(b)35.924.330,116.533.849,065.350.264,49

108.336,2823.014.168,9822.448.086,91

1.183.584,572.162.491,162.054.154,88

0,0063.575.267,0112.532.039,71

0,000,00

566.082,074.213.820,91

12.532.039,710,00

47.889.562,34458.799,84

1.171.082,325.668,88

1.518.113,920,00

99.499.597,12RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

64.647,203.412.766,543.388.538,85

0,000,000,000,00

24.227,69131.692,0795.998,7735.693,30

0,000,00

3.609.105,81FUNDEB


(b)12.712.957,222.504.192,939.577.912,45

91.759,96234.216,45

1.133,76303.741,67

30.038.543,0229.852.817,13

0,00185.725,89

17.139.859,91[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 16.1- FUNDEB 60% 16.2- FUNDEB 40%17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 17.1- FUNDEB 60% 17.2- FUNDEB 40%18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

0,00



Página 102

VALOR28.763.248,83

95,750,004,25

VALOR0,000,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS INICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (d) Até o Bimestre Até o Bimestre (g) = (f/d)x100(e) (f)

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 122.075.400,00 122.027.400,00 39.381.144,96 14.841.814,33 12,16 22.1- Creche 48.830.160,00 48.810.960,00 15.752.457,98 5.936.725,73 12,16 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 33.768.000,00 33.736.000,00 9.212.804,94 4.655.041,23 13,80 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 15.062.160,00 15.074.960,00 6.539.653,05 1.281.684,50 8,50 22.2- Pré-escola 73.245.240,00 73.216.440,00 23.628.686,98 8.905.088,60 12,16 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 50.652.000,00 50.604.000,00 13.819.207,40 6.982.561,84 13,80 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 22.593.240,00 22.612.440,00 9.809.479,57 1.922.526,76 8,5023- ENSINO FUNDAMENTAL 207.291.600,00 206.464.600,00 65.917.095,33 23.262.381,94 11,27 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 129.780.000,00 129.640.000,00 35.173.606,94 17.125.645,76 13,21 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 77.511.600,00 76.824.600,00 30.743.488,39 6.136.736,18 7,9924- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27) 329.367.000,00 328.492.000,00 105.298.240,29 38.104.196,27 11,60

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS DESPESASINICIAL ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS %

(d) Até o Bimestre Até o Bimestre (g) = (f/d)x100(e) (f)

39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLIC FINANC DE OUT REC DE IMP VINC AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 18.000.000,00 18.000.000,00 15.000.000,00 345.305,15 1,92

41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANC DO ENSINO 36.718.000,00 37.653.000,00 8.230.480,72 292.291,60 0,78

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42) 54.718.000,00 55.653.000,00 23.230.480,72 637.596,75 2,6944 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 384.085.000,00 384.145.000,00 128.528.721,01 38.741.793,02 10,09

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB

7.588.399,18 6.189,3529.852.817,13 3.388.538,8527.516.448,35 1.786.376,4826.579.157,89 0,00

937.290,46 1.786.376,48185.725,89 9.646,42

10.110.493,85 1.617.998,140,00 0,000,00 0,000,00 0,00

10.110.493,85 1.617.998,14FONTE: SMARapd Informática Ltda



INDICADORES DO FUNDEB19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)


19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13-(16.1 + 17.1))/(11) x 100)% 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11) x 100)% 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 17.139.859,9130- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0031- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 185.725,89

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO3 0,0035- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)

0,0036- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 17.325.585,8037- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE 20.778.610,47

38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE4 ((37) / (3) x 100) % 20,88


OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2017(j)

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

749.377,76 108.210,19691.586,68 108.210,1957.791,08 0,00

48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 48.1- Orçamento do Exercício 48.2- Restos a Pagar

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 201647- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

51.2- Conciliação Bancária52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”

Cláudio J. Mello de Sousa Audifax Charles Pimentel BarcelosSecretário da Fazenda Prefeito Municipal

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

51- (+) AJUSTES 51.1- Retenções

3 Caput do artigo 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.



Página 103


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00PREVISÃO PREVISÃO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE INICIAL ATUALIZADA

(a)RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 234.974.878,00 234.974.878,00 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 32.580.000,00 32.580.000,00 Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 26.816.961,00 26.816.961,00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 134.347.554,00 134.347.554,00 Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 27.000.000,00 27.000.000,00 Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 1.753.788,00 1.753.788,00 Dívida Ativa dos Impostos 8.525.425,00 8.525.425,00 Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 3.951.150,00 3.951.150,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 424.136.319,00 424.136.319,00 Cota-Parte FPM 62.810.982,00 62.810.982,00 Cota-Parte ITR 95.951,00 95.951,00 Cota-Parte IPVA 28.258.111,00 28.258.111,00 Cota-Parte ICMS 322.569.956,00 322.569.956,00 Cota-Parte IPI-Exportação 7.616.178,00 7.616.178,00 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais2.785.141,00 2.785.141,00 Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.785.141,00 2.785.141,00 Outras 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 659.111.197,00 659.111.197,00

PREVISÃO PREVISÃOINICIAL ATUALIZADA

(c)TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 65.914.000,00 65.914.000,00 Provenientes da União 65.914.000,00 65.914.000,00 Provenientes dos Estados 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS 0,00 0,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 18.351.000,00 18.351.000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 8.002.000,00 8.002.000,00TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 92.267.000,00 92.267.000,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(Por Grupo de Natureza da Despesa) (e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100DESPESAS CORRENTES 214.157.000,00 214.157.000,00 66.950.918,76 31,26 24.129.173,78 11,27 Pessoal e Encargos Sociais 122.500.000,00 122.500.000,00 34.848.337,55 28,45 20.564.868,97 16,79 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 91.657.000,00 91.657.000,00 32.102.581,21 35,02 3.564.304,81 3,89DESPESAS DE CAPITAL 31.310.000,00 31.310.000,00 18.012.871,75 57,53 0,00 0,00 Investimentos 31.310.000,00 31.310.000,00 18.012.871,75 57,53 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 245.467.000,00 245.467.000,00 84.963.790,51 34,61 24.129.173,78 9,83

DOTAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IVf)x100 (i) (i/IVg)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 92.267.000,00 92.267.000,00 32.182.271,50 37,88 2.130.846,24 8,83 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 65.914.000,00 65.914.000,00 16.367.990,40 19,26 2.130.846,24 8,83 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Recursos 26.353.000,00 26.353.000,00 15.814.281,10 18,61 0,00 0,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 92.267.000,00 92.267.000,00 32.182.271,50 37,88 2.130.846,24 8,83

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

153.200.000,00 153.200.000,00 52.781.519,01 62,12 21.998.327,54 91,17

3.249.314,02 34.769,50 645.974,28 2.568.570,24 0,00Inscritos em 2015 265.686,30 0,00 0,00 265.686,30 0,00Inscritos em 2014 29.185,00 0,00 0,00 29.185,00 0,00Inscritos em 2013 145.152,00 0,00 0,00 145.152,00 0,00Anteriores a Inscritos em 2013 54.507,84 0,00 0,00 54.507,84 0,00

3.743.845,16 34.769,50 645.974,28 3.063.101,38 0,00

Inscritos em 2016

Total

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5

22,11

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100] 67,11

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS PRESCRITOS PAGOS A PAGAR

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO


0,00 0,00111.232,33 0,00

9.006.015,94 9,76

0,00 0,000,00 0,00

284.677,52 0,00

8.610.106,09 13,068.610.106,09 13,06

0,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(d) (d/c) x 100

458.799,84 16,470,00 0,00

99.499.597,12 15,10

47.889.562,34 14,851.171.082,32 15,38

458.799,84 16,47

12.532.039,71 19,955.668,88 5,91

1.518.113,92 5,37

1.243.945,22 14,59406.418,62 10,29

63.575.267,01 14,99

4.213.820,91 15,610,00 0,00

207.639,08 11,84

5.350.264,49 16,422.054.154,88 7,66

22.448.086,91 16,71

Até o Bimestre %(b) (b/a) x 100

35.924.330,11 15,29


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / 1º BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RECEITAS REALIZADAS



Página 104

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00Total (VIII) 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2015 0,000,00

DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l)(l/total l) x

100 (m)(m/total m) x 100

Atenção Básica 93.402.000,00 93.359.000,00 9.924.668,93 11,68 6.866.383,99 28,46Assistência Hospitalar e Ambulatorial 56.830.000,00 56.423.000,00 34.831.493,24 41,00 4.689.296,61 19,43Suporte Profilático e Terapêutico 16.922.000,00 16.922.000,00 2.796.138,02 3,29 0,00 0,00Vigilância Sanitária 322.000,00 322.000,00 26.531,73 0,03 0,00 0,00Vigilância Epidemiológica 14.675.000,00 14.675.000,00 1.169.783,22 1,38 1.022.351,93 4,24Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções 63.316.000,00 63.766.000,00 36.215.175,37 42,62 11.551.141,25 47,87TOTAL 245.467.000,00 245.467.000,00 84.963.790,51 100,00 24.129.173,78 100,00FONTE: SMARapd Informática Ltda¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20125 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20126 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.



Cláudio J. Mello de Sousa Audifax Charles Pimentel BarcelosSecretário da Fazenda Prefeito Municipal

Total (IX) 0,00 0,00


7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

0,00 0,00

0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E

26


Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(k)

0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º


Saldo Inicial Despesas custeadas no exercício de referência Saldo Final (Não Aplicado)

(j)

Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2017Publicação Nº 79985

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL

Nº 034/2017

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, através da Pregoeira, em cumprimento à Lei 8.666/93, 10.520/02, LC nº 147/14, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por lote.OBJETO: EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO CAXIXE, VARGEM GRANDE, MINETE, SÃO JOÃO E VILA DA MATA CONFORME EMENDA PARLAMENTAR 28990003 DO SR RICARDO FERRAÇO. PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.ABER-TURA: 12/04/2017, às 12:30 horas.Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imi-grante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R: 251, de segunda à sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.venda-nova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial

AVISO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2017Publicação Nº 80018


PREGÃO PRESENCIAL ( SRP)

Nº 037/2017

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES, através da Pregoeira, em cumprimento à Lei 8.666/93, 10.520/02, LC nº 147/14, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial tipo menor preço por lote.

OBJETOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA DIVERSAS MODALIDADES EM ATENDIMENTO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER.ABERTURA: 20/04/2017, às 12:30 horas.

Informações: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imi-grante – Av. Evandi Américo Comarela, 385 – VNI – ES. Tel (28) 3546-1188 R: 251, de segunda à sexta-feira, no horário de 12:00 às 18:00 horas, ou pelo site www.venda-nova.es.gov.br.

Alexandra de Oliveira Vinco

Pregoeira Oficial



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EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 18 E 19/2017Publicação Nº 79986

EXTRATO DE ATA

Nº 018/2017

Referente a Tomada de Preços nº 003/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES.

CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEI-RO BERGER LTDA

VALOR: R$ 82.186,90

VIGÊNCIA: 14/03/2017 A 14/03/2018

EXTRATO DE ATA

Nº 019/2017

Referente a Tomada de Preços nº 003/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES.

CONTRATADA: SERVI CARNE LTDA - EPP

VALOR: R$ 262.731,90

VIGÊNCIA: 14/03/2017 A 14/03/2018

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal.

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/ 2017


PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-GRANTE-ES.

CONTRATADO: JOSE M. FIORESE - ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA ATEN-DER O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. PARTICI-

PAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

VALOR TOTAL: R$ 13.450,00 (treze mil quatrocentos e cinquenta reais).

VIGÊNCIA: 28 de março de 2017 à 28 de março de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 28 de março de 2017.

Venda Nova do Imigrante, 28 de março de 2017.

BRAZ DELPUPO

PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/ 2017


RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº003/2017

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-GRANTE-ES.

CONTRATADO: JOSE M. FIORESE ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

VALOR TOTAL: R$68.607,50 (sessenta e oito mil seis-centos e sete reais e cinquenta centavos).

VIGÊNCIA: 29 de março de 2017 à 29 de março de 2018.

DATA DE ASSINATURA: 29 de março de 2017.

Venda Nova do Imigrante, 29 de março de 2017.

BRAZ DELPUPO

PREFEITO MUNICIPAL



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Viana

Prefeitura

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2017Publicação Nº 79987

RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 055/2017

Processo nº. 1167/2017.

Tomada de preços nº 001/2017

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Contratado: LÍDER ENGENHARIA E GESTÃO DE CIDADES EIRELI-ME

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES, referente ao Contrato 1016046-15 CAIXA / AGU/MINISTÉRIO DAS CIDADES / PLANEJAMENTO URBANO.

Valor Global: R$ 115.900,00 (cento e quinze mil e novecentos reais).

Vigência: do ato de emissão da Ordem de Serviço e se estenderá pelo prazo de 12(doze) meses

Viana/ES, 29 de março de 2017

GILSON DANIEL BATISTA



Página 107

EDITAL 002/2017 INSCRIÇÃO DE BOLSISTAS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃOPublicação Nº 80069

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Edital 002/2017

INSCRIÇÃO DE BOLSISTAS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA, em parceria com a instituição de Ensino Superior FACULDADE EUROPEIA DE VITÓRIA - FAEV por meio do Convênio nº 017/2017, torna público Edital de Inscrição para preenchimento de 305 (trezentos e cinco) vagas de bolsas (parciais) de estudo em cursos de Graduação. 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 1.1 A seleção destina-se a servidores públicos municipais (efetivos, comissionados e

contratados) e munícipes que possuam ensino médio completo e atendam aos critérios e pré-requisitos elencados no item 3.

1.2 Os candidatos selecionados serão contemplados com Bolsa (parcial) de Estudos, que consistirá na redução do valor 57,53% no curso de graduação em Pedagogia e 72,79% no curso de graduação em Psicologia, conforme especificação a seguir:

Curso Valor da

mensalidade Valor da Bolsa Saldo de mensalidade a ser pago pelo candidato

Pedagogia R$ 518,00 R$298,00 R$220,00 Psicologia R$ 1.176,00 R$ 856,00 R$ 320,00

1.3 O preenchimento das vagas se dará por ordem de inscrição, de acordo com a

disponibilidade de vagas em cada um dos cursos.

1.4 Os candidatos classificados fora do número de vagas disponíveis serão integrantes de cadastro de reserva, a ser considerado no preenchimento de vagas remanescentes.

2. DAS VAGAS 2.1. As bolsas parciais referem-se aos cursos de Graduação nas áreas de Pedagogia (205 vagas) e Psicologia (100 vagas). 2.2. Do total de vagas disponíveis, haverá a seguinte distribuição:

Pedagogia Psicologia 1º Período 30 40 2º Período 25 - 3º Período 25 - 4º Período 25 - 5º Período 25 - 6º Período 25 20 7º Período 25 20 8º Período 25 - 9º Período - 20

TOTAL 205 100



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3. DOS REQUISITOS

a) Ser morador e/ou Servidor Público Municipal de Viana; b) Ter concluído o Ensino Médio ou já estar cursando Pedagogia ou Psicologia; c) Ter disponibilidade no turno noturno para cursar a Graduação pleiteada.

3.1 Das vagas disponíveis um total de 5% (cinco por cento) será destinado para priorização de pessoas com deficiência (PCD). 4. DA INSCRIÇÃO/HOMOLOGAÇÃO: 4.1. As inscrições dos candidatos implicarão no conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, devendo estes se certificarem de que preenchem os requisitos exigidos para a participação. 4.2. As inscrições serão realizadas no período de 03/04/2017 a 05/04/2017, na Agência de Empregos de Viana, localizada à Avenida Jerônimo Leite em Viana Sede (ao lado dos Correios). 4.3. Documentação necessária: a) Comprovante de conclusão do Ensino Médio ou Declaração da Faculdade; b) Cópia simples dos documentos pessoais: RG, CPF, Título de Eleitor; c) Comprovante de residência; d) Comprovante de vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Viana e de situação ativa e regular do exercício da função (somente para servidores públicos). 4.4. A documentação deverá ser entregue no ato da inscrição juntamente com ficha de inscrição a ser preenchida na ocasião. 4.5. Os candidatos que não apresentarem a documentação solicitada estarão automaticamente ELIMINADOS. 5. CRONOGRAMA DE INSCRIÇÃO 5.1 As inscrições serão realizadas conforme cronograma a seguir:

03/04/2017 Servidores Públicos Municipais de Viana 04/04/2017 Munícipes 05/04/2017 Munícipes

5.2 Os servidores públicos municipais poderão se inscrever também nos dias 04 e 05 de abril, considerando a eventual indisponibilidade de vagas devido ao seu preenchimento ocorrer por ordem de inscrição.



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6. DO RESULTADO 6.1 A publicação da lista de inscritos ocorrerá no dia 07/04/2017, no Diário Oficial do município, disponível em www.viana.es.gov.br. 6.2 Os candidatos inscritos dentro do número de vagas disponíveis serão contatados pela equipe da Agência de Empregos de Viana, quando receberão as orientações para proceder com sua apresentação na Prefeitura de Viana e na FAEV. 7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 7.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas no presente Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 7.2 O Convênio nº 017/2017, firmado entre a Prefeitura de Viana e a FAEV, garante a manutenção da Bolsa (parcial) de Estudos pelo tempo que durar o curso de Graduação.

Viana, 29 de março de 2017.

GILSON DANIEL BATISTA Prefeito Municipal de Viana



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Vila Pavão

Prefeitura

RESUMO DO 5º T.A. AO CONTRATO Nº 038/2015.Publicação Nº 79936

RESUMO DO 5º T.A. AO CONTRATO Nº 038 / 2015.

PROCESSO: 000976/2017

TOMADA DE PREÇOS: 003/2015

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES.

CONTRATADA: DN LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 28/07/2015, nos termos previstos em sua Cláusula Terceira.

DA PRORROGAÇÃO: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do Contrato a partir de 17 de março de 2017 com duração de 180 dias.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

Vila Pavão, ES, 17/03/2017.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal

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Edição N° 731 Quinta-feira - 30 de Março de 2017 Vitória/ES · 30/03/2017 Quinta-feira DOM/ES - Edição N° 731 Página 2 Consórcios Intermunicipais Cim Noroeste - CoNsórCio