EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR - agenciasaoluis.com.br · DETRAN ..... Departamento Estadual de Trânsito FIRJAN ..... Federação das Indústrias do Rio de Janeiro FMI ..... Fundo

EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR Prefeito

ROBERTO COELHO ROCHA

Vice-Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Rodrigo dos Santos Marques SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Andréia Carla Santana Everton Lauande SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTA, PESCA E ABASTECIMENTO Marcelo de Araújo Costa Coelho SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL Márcio Batalha Jardim SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO Marcio Jerry Saraiva Barroso SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER Raimundo Ivanir Abreu Penha SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Allan Kardec Duailibe Barros Filho SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Maria Sueli Lobo Bedê Freire SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA Vanilma de Fátima Tati Araújo Lima SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Rodrigo Maia Rocha

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS José Silveira de Souza SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO José Cursino Raposo Moreira SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Cesar Felix Diniz SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR Francisca de Fátima Ribeiro SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA Breno Galdino de Araújo SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Luiz Carlos de Assunção Lula Filho SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO Antônio Araújo Costa SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES Carlos Rogério Santos Araújo SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS Osmar Gomes dos Santos Filho SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS Gustavo Marques SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO José Luis Teixeira do Lago Neto

- 2 -

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA Francisco Gonçalves da Conceição FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO José Aquiles Sousa Andrade CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Delcio Rodrigues e Silva Neto PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Marcos Luís Braid Ribeiro Simões CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO Orlando de Abreu Mendes INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E RURAL José Marcelo do Espírito Santo

INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA Maconi Loiola Maia INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO Carolina Moraes Estrela HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES Erico Brito Cantanhede HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA DR. CLEMENTINO MOURA Ademar Branco Bandeira

Coordenação Geral: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO José Cursino Raposo Moreira SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO Raimundo Nonato Fernandes Silva SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ÓRGÃOS DE GOVERNO Antônio Augusto Ribeiro Brandão SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE ASSUNTOS FISCAIS Eduardo Cássio Beckman Gomes SUPERINTENDENTE DE ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS Danilo José Menezes Pereira SUPERINTENDENTE DE ÁREA SOCIAL Maristela Silva Araújo

Equipe técnica: Aldemir de Jesus Pinheiro Conceição de Maria Araújo Oliveira Danielle Christine Barros Nogueira Edinolia Collis de Carvalho Gardênia Barros Aguiar Hergen Costa Ericeira Garcia Ilma Maria Coelho Pires Ilma Veiga Bruzaca Iran Charles Pereira Belfort Janikele Galvão Ferreira João José Pessoa Mota José de Ribamar Diniz Pimenta José Hélio Melo Barros Jucineia Serêjo Rocha Lívia Thereza G. de Carvalho Karla Costa Thomé Luzia de Fátima Silva Maurício Nunes Borges Thiago Henrique Martins Lima Wellington Castro Campos

Consultoria: MACROPLAN Prospectiva, Estratégia & Gestão

PREFEITURA DE SÃO LUÍS. PPA: Plano plurianual 2014 – 2017.

São Luís, 2013.

230 p.

1. Governo local. 2. Planejamento municipal. 3. Orçamento público. 4. Participação política. I. Prefeitura de São Luís. II. Título: Plano Plurianual 2014-2017.

CDU: 336.1(812.1)

Siglas

BF ............... Bolsa Família

CEMAR ....... Companhia Energética do Maranhão

CIOPS ........ Centro Integrado de Operações de Segurança

CMDCA ...... Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CRAS .......... Centro de Referência de Assistência Social

CREAS ....... Centro de Referência Especializado de Assistência Social

DETRAN ..... Departamento Estadual de Trânsito

FIRJAN ....... Federação das Indústrias do Rio de Janeiro

FMI ............. Fundo Monetário Internacional

FPE ............. Fundo de Participação dos Estados

FPM ............ Fundo de Participação dos Municípios

FUNC .......... Fundação Municipal de Cultura

FUNDEB ..... Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

IBGE ........... Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS .......... Imposto sobre Circulação de Mercadorias

ICV ............. Índice de Cumprimento de Viagens

IDEB ........... Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDH ............. Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM .......... Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IDSUS ........ Índice de Desenvolvimento do SUS

IGD-M ........ Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família

IMPUR ....... Instituto Municipal da Paisagem Urbana

INCID ......... Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural

IPCA ........... Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPI ............... Imposto sobre Produtos Industrializados

IPTU ........... Imposto Territorial Urbano

IR ............... Imposto de Renda

LOA ........... Lei Orçamentária Anual

- 5 -

MDS ............ Ministério do Desenvolvimento Social

MPE ............ Micro e Pequenas Empresas

PIB .............. Produto Interno Bruto

PNUD ......... Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

PPA ............ Plano Plurianual

RAIS ........... Relação Anual de Informações Sociais

SAMU ......... Serviço Móvel de Urgência

SECOM ...... Secretaria Municipal de Comunicação

SEMAPA ..... Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento

SEMCAS .... Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social

SEMDEL ..... Secretaria Municipal de Desporto e Laser

SEMED ....... Secretaria Municipal de Educação

SEMFAZ ..... Secretaria Municipal da Fazenda

SEMGOV .... Secretaria Municipal de Governo

SEMIT ......... Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia

SEMMAM ... Secretaria Municipal do Meio Ambiente

SEMOSP .... Secretaria Municipal Obras e Serviços Públicos

SEMPE ....... Secretaria Extraordinária Municipal de Projetos Especiais

SEMSA ...... Secretaria de Segurança Alimentar

SEMURH ... Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação

SEMUSC .... Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania

SEPLAN ..... Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

SETUR ....... Secretaria Municipal de Turismo

SIAB ........... Sistema de Informação de Atenção Básica

SIM ............. Sistema de Informação sobre Mortalidade

SINAN ........ Sistema de Informação de Agravos de Notificações

SINASC ...... Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

SISVAN ...... Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional

SMTT ......... Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

SUAS ......... Sistema Único de Assistência Social

SUS ............ Sistema Único de Saúde

UBS ............ Unidades Básicas de Saúde

UPA ............ Unidade de Pronto Atendimento

Gráficos, Tabelas e Figuras

Gráfico 1. São Luís no Ranking das 100 maiores Cidades Brasileiras (2013) ................................................................................................. 20

Gráfico 2. População por Faixas de Idade (2010) ............................................................................................................................................. 22

Gráfico 3. Saneamento Básico – Índice Trata Brasil (2010) .............................................................................................................................. 23

Gráfico 4. Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho, em % da população (2010) ............................................................................................ 24

Gráfico 5. Tecnologias da Informação e Comunicação (2010) ......................................................................................................................... 25

Gráfico 6. PIB per capita (2000-2010) ............................................................................................................................................................... 26

Gráfico 7. Pessoal Ocupado por Posição na Ocupação (2010) ........................................................................................................................ 27

Gráfico 8. Salário Médio e Ocupação por Setor (2011) ..................................................................................................................................... 28

Gráfico 9. Nível de Instrução da População Adulta, em % (2010) .................................................................................................................... 32

Gráfico 10. IDEB Anos Iniciais e Anos Finais – Escolas Municipais (2007 e 2011) .......................................................................................... 33

Gráfico 11. Jovens que nem estudam, nem trabalham (2010) .......................................................................................................................... 35

Gráfico 12. Evolução da Receita Municipal (2010-2013) .................................................................................................................................. 37

Gráfico 13. Análise de inclusão das demandas no PPA ................................................................................................................................... 57

Gráfico 14. Quantidade de demandas por área de resultado e região da audiência pública ............................................................................ 58

- 7 -

Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (2013) ........................................................................................................ 30

Tabela 2. Receitas Municipais por Origem de Recursos, em R$ correntes (2010-2013) ................................................................................. 38

Tabela 3. Estimativa da Receita Municipal por Categoria Econômica, em R$ de 2014 (2014-2017) ............................................................... 40

Tabela 4. Painel de Resultados do PPA 2014-2017 ......................................................................................................................................... 49

Tabela 5. Enquadramento dos Projetos do Avança São Luís aos Programas do PPA 2014-2017 .................................................................. 53

Tabela 6. Detalhamento dos Indicadores de Programas do PPA 2014-2017 ................................................................................................... 60

Figura 1. Articulação dos instrumentos de gestão de São Luís ........................................................................................................................ 13

Figura 2. O ciclo de gestão do PPA ................................................................................................................................................................... 15

Figura 3. Composição das Áreas de Resultado ................................................................................................................................................ 43

Figura 4. Áreas de Resultado do PPA 2014-2017 de São Luís ........................................................................................................................ 44

- 8 -

Sumário

SIGLAS ................................................................................................................................................................................................................ 4

GRÁFICOS E TABELAS ..................................................................................................................................................................................... 6

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................................................................. 10

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................................................................ 12

2 PANORAMA SOBRE A CONJUNTURA ECONÔMICA DO PAÍS .......................................................................................................... 16

3 BALANÇO DA ÚLTIMA DÉCADA E SITUAÇÃO ATUAL DE SÃO LUÍS ................................................................................................ 19

3.1 Demografia ............................................................................................................................................................................................. 21

3.2 Infraestrutura Urbana .............................................................................................................................................................................. 22

3.3 Atividade Econômica .............................................................................................................................................................................. 25

3.4 Desenvolvimento Humano ...................................................................................................................................................................... 29

3.5 Renda, Pobreza e Desigualdade ............................................................................................................................................................ 30

3.6 Educação ................................................................................................................................................................................................ 31

3.7 Saúde ...................................................................................................................................................................................................... 33

3.8 Segurança ............................................................................................................................................................................................... 34

- 9 -

3.9 Juventude ............................................................................................................................................................................................... 34

4 EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS ........................................................................................................................................... 37

5 A ORGANIZAÇÃO DO PPA 2014-2017 ................................................................................................................................................. 42

5.1 Áreas de Resultado ................................................................................................................................................................................ 42

5.2 Programas e Ações ................................................................................................................................................................................ 46

5.3 Os Elementos de Avaliação e Monitoramento ........................................................................................................................................ 47

5.4 Aderência do PPA 2014-2017 ao Avança São Luís ............................................................................................................................... 51

5.5 A participação direta da sociedade na construção do Plano .................................................................................................................. 55

5.6 Glossário de Indicadores ........................................................................................................................................................................ 59

6 O PLANO PLURIANUAL SÃO LUÍS 2014-2017 ..................................................................................................................................... 70

6.1 Fichas de Programas e Ações ................................................................................................................................................................ 71

6.2 Plano Plurianual da Criança e do Adolescente ....................................................................................................................................... 88

6.3 Metas e Prioridades .............................................................................................................................................................................. 103

PPA PLANO PLURIANUAL2014 - 2017

- 10 -

Apresentação

São Luís, assim como a maior parte das capitais brasileiras, enfrenta o desafio de superar problemas urbanos de alta complexidade e profundas desigualdades sociais e econômicas, bem como o de melhorar a oferta e a qualidade dos serviços públicos. Nesse contexto, a Prefeitura de São Luís vem empreendendo um esforço de orientação de sua gestão para o alcance de resultados concretos para a população ludovicense, valendo-se, para tanto, de diversos instrumentos estratégicos.

O Plano Plurianual é o principal desses instrumentos. Ele possui atributos de grande valor para o processo de transformação da cidade, com destaque para o prazo quadrienal de planejamento, a capacidade de previsão e alocação de recursos para cada ação planejada, a disponibilidade de metas e indicadores para monitoramento e a oportunidade de identificar e construir soluções para as demandas e anseios da população.

O prazo de vigência de quatro anos inibe a descontinuidade administrativa ao mesmo tempo em que protege os ciclos de gestão. A previsão e a alocação de recursos, por sua vez, conferem segurança orçamentária à operação, assegurando as provisões necessárias para a execução das ações do PPA. Já as metas e indicadores, além de referenciar o ponto de partida do Plano Plurianual, são elementos norteadores dos resultados desejados e servem para avaliar, de forma comparativa, a evolução dos trabalhos e os resultados alcançados. Por fim, a oportunidade de construção de um novo plano de ação é também uma oportunidade de ouvir a sociedade, identificando e ajudando na formulação de demandas para sincronizá-las com as soluções projetadas pela Prefeitura.

Todos esses atributos foram considerados e otimizados na elaboração deste PPA. As ações foram estruturadas com base no potencial de geração de resultados diretos à sociedade; os Programas, compostos de Ações, foram estruturados para comportar a transversalidade e a integração entre os órgãos; as Áreas de Resultado, compostas de Programas, foram estruturadas para viabilizar a gestão estratégica de todas as ações da Prefeitura.


- 11 -

O esforço na construção do PPA de São Luís 2014-2017 foi o de fazer a transição da lógica do PPA tradicional, essencialmente estático e burocrático, para a do PPA Gerencial, um instrumento efetivo de formulação estratégica e de gestão municipal. Esse foi um processo empreendido no decorrer de todo o ano de 2013, contando com a participação de todas as unidades administrativas da Prefeitura e da própria sociedade, que continuará a ser trabalhado com afinco pelos servidores e gestores públicos ao longo dos próximos quatro anos. A formulação do Plano Plurianual, apresentada aqui, é o primeiro passo desse caminho. Os benefícios desta abordagem certamente se farão sentir nos próximos anos, no dia-a-dia da execução de ações bem estruturadas, focadas em resultados concretos para a população ludovicense, com recursos bem dimensionados e corretamente alocados.


- 12 -

1 Introdução

A atual gestão municipal optou por seguir um movimento mundial de renovação da gestão pública. Nele, a abordagem burocrática, que se limita a administrar os meios, vem sendo substituída por um novo paradigma de gestão, que implica ampla revisão das estratégias de atuação do setor público, dos métodos de trabalho e das posturas e atitudes dos seus gestores.

Essa nova abordagem pode ser caracterizada essencialmente pelos seguintes aspectos:

• Governança democrática, com transparência e participação social;

• Orientação para resultados, desde a formulação até a implantação e avaliação de políticas, programas e projetos;

• Profissionalização e capacitação dos servidores públicos;

• Articulação de diferentes fontes de recursos, mediante parcerias públicas e privadas;

• Redesenho das organizações públicas;

• Inovação gerencial e tecnológica para melhor atendimento dos usuários dos serviços públicos;

• Ênfase na regulação, na promoção e na parceria com a sociedade.

O novo paradigma de gestão, chamado Gestão Orientada para Resultados, ou simplesmente Nova Gestão Pública, tem se mostrado uma resposta eficaz da administração pública às demandas crescentes da sociedade, à necessidade de melhoria da qualidade do gasto público e aos imperativos de transparência e responsabilização.

É nesse cconsequênde definir tanos, o PPe aderêncdas iniciat

O enfoqucomo o PPrograma conferir-lha sociedadconjunto in

ontexto é que sncias práticas, ptodos os PrograPA Gerencial o

cia orçamentáriaivas e o alcance

e estratégico sPlano Estratégic

de Governo does um foco estrde e refletindo ontegrado de inst

Figu

- 13 -

se dá em São Lupara o PPA Gereamas e Ações de

faz seguindo trêa, de modo a dine de resultados,

se dá na articulaco São Luís 20o atual Prefeito.ratégico e integros compromissotrumentos de ge

ura 1. Articulaçã

uís a transição dencial, de viés ee governo e seuês principais prenamizar a gestãnos termos da G

ação do PPA co033, o Program

A articulação dado, viabilizand

os assumidos peestão utilizados p

ão dos instrumen

P

do PPA tradicionestratégico e imus respectivos reemissas: enfoquo pública municGestão Orientad

om diversos insma Avança Sãodesses instrumeo o alcance dos

elo governo munpela Prefeitura d

ntos de gestão d

PPA PLA20

nal, de viés buroportantes desdoecursos para o pue estratégico, rcipal e viabilizar da para Resultad

strumentos de p Luís, a LDO,

entos de gestão s resultados mainicipal. A figura de São Luís.

de São Luís

NO PLURIANUA014 - 201

ocrático e poucaobramentos. Aléperíodo de quatresponsabilização monitoramen

dos.

planejamento, taa LOA 2014 eé essencial pa

is relevantes paa seguir mostra

AL7

as ém tro ão

nto

ais eo ra ra

a o


- 14 -

Com esses quatro horizontes de planejamento, os orçamentos anuais passam a ser consequência de uma visão estratégica plurianual (2014-2017) – ancorada, por sua vez, em uma visão de longo prazo (2033) –, assegurada pelos Programas que integram simultaneamente o PPA Gerencial e os orçamentos anuais.

Supera-se assim a tendência natural aos orçamentos inerciais (simples projeção de séries históricas de valores). Nesse modelo integrado, o PPA Gerencial torna-se elemento de ligação entre o futuro desejado nos horizontes de médio e longo prazos e a execução das Ações no curto prazo, constantes dos orçamentos anuais.

Além de conter um conjunto de Programas aderentes aos outros instrumentos estratégicos de gestão, o PPA 2014-2017 foi estruturado com elementos que definam, sem qualquer ambiguidade, os objetivos a serem alcançados, os resultados esperados e os indicadores, metas e prazos, coerentes com o horizonte temporal de um plano plurianual, bem como os recursos financeiros alocados para os próximos quatro anos.

O PPA Gerencial possibilita ainda a definição de elementos de responsabilização para cada Programa, incluindo o órgão responsável pela execução, ao mesmo tempo em que agrupa os Programas em uma matriz de resultados finalísticos para fins de monitoramento, avaliação e coordenação das ações da Prefeitura.

A aderência orçamentária se dá na alocação consistente de recursos aos conjuntos de Programas e Ações, referenciada pela disponibilidade orçamentária no quadriênio, gerando correlações diretas entre os recursos alocados e os resultados pretendidos, atribuindo consistência e transparência às ações de governo.

Destaque-se ainda que o PPA Gerencial conta com um ciclo específico de gestão, entendido como o processo de construção, implantação e avaliação do Plano, feito ao longo dos quatro anos de sua vigência mais o ano anterior ao seu início. Logo, é composto por cinco principais fases: elaboração, gerenciamento, monitoramento, avaliação e revisão, ilustradas abaixo. O presente documento se dedica a apresentar o resultado da conclusão da primeira fase, a elaboração, concluída em 2013, que será o objeto de trabalho das demais fases, a serem executadas no decorrer do horizonte 2014-2017.


- 15 -

Figura 2. O ciclo de gestão do PPA

Construído segundo essa ótica gerencial, o PPA se constitui em um instrumento efetivo de gerenciamento, monitoramento, solução de restrições, avaliação periódica de resultados e revisão dos Programas e Ações definidos pelo município. Reforçando o movimento de construção de uma gestão estratégica na Prefeitura de São Luís, a integração dos elementos gerenciais ao Plano Plurianual possibilitará uma maior organização da atuação do governo, ajudando a traduzir e a dar efetividade aos compromissos assumidos pelos gestores, e conferindo consistência técnica e metodológica à alocação de recursos ao longo dos anos, por meio da definição de metas e prazos consistentes e da previsão de despesas e investimentos coerentes com a receita projetada.

ELABORAÇÃODEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE RESULTADO E

ESTRUTURAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES

IMPLANTAÇÃOOPERACIONALIZAÇÃO DO PLANOAPROVADO PELO LEGISLATIVO,COM RECURSOS DOS ORÇAMENTOS ANUAIS

MONITORAMENTOACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO

PLANO, IDENTIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE

PROBLEMAS

AVALIAÇÃOACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS

PRETENDIDOS COM O PPA E DO

PROCESSO UTILIZADO PARA ALCANÇÁ‐LOS

REVISÃOADEQUAÇÃO DO PLANO ÀS MUDANÇAS

INTERNAS E EXTERNAS DA CONJUNTURA

POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA, PELAALTERAÇÃO, EXCLUSÃO OU INCLUSÃO DE

PROGRAMAS.


- 16 -

2 Panorama sobre a conjuntura econômica do país

Segundo o FMI, a economia mundial terá uma expansão no PIB menor do que a prevista: 3,6 para 3,5%, em 2013; outros acreditam em apenas 3,0%, em 2013, e 3,5%, em 2014. Mesmo assim essa expansão ainda é maior do que a realizada em 2012, apenas 3,2%.

Países emergentes em muito vão ter que contribuir positivamente, porque a economia americana ingressou em um processo de recuperação e a zona do euro também – embora emita sinais ainda muito discretos –, gerando um processo acelerado de repatriação de capitais e desvalorização de moedas, além de déficits em conta corrente.

No caso brasileiro essa contribuição, todavia, estará condicionada às expectativas dos agentes econômicos: de um lado favorecidas pelos incentivos governamentais e investimentos na infraestrutura, principalmente no Nordeste; de outro lado agravadas pelo recrudescimento da inflação de oferta, em parte função de possíveis reajustes nos preços monitorados, e elevação da carga tributária.

Há projeções divergentes com relação ao Brasil, que teria esgotado seu modelo de crescimento baseado no aumento da demanda, via estímulos ao consumo à custa do crédito bancário, isto em detrimento dos investimentos na formação do capital fixo: os mais otimistas dizem que o PIB poderá crescer entre 3,4 e 3,5%, em 2013, e 3,6 e 4,0%, em 2014; os mais pessimistas ficam entre 2,0%, em 2013, e 2,5%, em 2014, com taxas de desemprego entre 5% e 6%, pois deverá haver um reflexo negativo naqueles países mais dependentes das exportações de commodities.

Repercussões nas transferências constitucionais (leia-se Fundo de Participação dos Estados – FPE e Fundo de Participação dos Municípios – FPM), uma das receitas mais importantes dos Estados e dos Municípios, poderão ocorrer proporcionando um crescimento apenas nominal nos seus valores; o país vai precisar de um ajuste fiscal e maior produtividade dos seus fatores de produção em termos de um


- 17 -

melhor posicionamento no comércio internacional, mesmo tendo suas exportações favorecidas pelo câmbio.

O crescimento do PIB, no Nordeste, 3,7%, em 2013, e 3,9%, em 2014, ressalvada a instabilidade climática da região, tem previsões mais favoráveis em virtude dos já citados investimentos governamentais em infraestrutura, mais as atividades comerciais e de serviços, com alguma participação do setor industrial em baixa produtividade. Efeitos benéficos são esperados na arrecadação do ICMS, como decorrência, item de peso nas receitas transferidas pelos Estados aos Municípios.

No período 2005 a 2011, devido à exportação de commodities minerais e agrícolas (em 2012, houve uma desaceleração, provocando déficit na balança comercial), a economia maranhense cresceu mais do que a economia nordestina. Com o quadro fiscal nacional agravado, entretanto, gerando atraso na implementação de projetos ligados à infraestrutura, doravante, “tenderá a andar, mais devagar”, embora haja melhorias anunciadas para 2013.

Dos investimentos anunciados para o Estado nos últimos cinco anos, no montante de R$ 132 milhões, apenas R$ 13 milhões foram concluídos; todavia, deverá haver uma retomada refletida em melhorias na produtividade dos fatores de produção, na logística do porto do Itaqui e nos preços internacionais das mercadorias exportadas.

As receitas do Estado voltaram a crescer, porém há referências à redução nos repasses das Transferências Constitucionais, também aos municípios, pelo peso relativo que representam nas receitas totais. Os prognósticos para o PIB maranhense projetam um crescimento de 3,5%, em 2013, e 6,5%, em 2014, “sustentada por melhores perspectivas no setor agrícola e possível securitização de parte da dívida consolidada do Estado”.

São Luís, cidade grandemente prestadora de serviços, depois de experimentar uma significativa expansão na indústria de construção civil, sem ter-se beneficiado, até agora, do IPTU, exatamente nesse setor, em 2013 apresenta saldo negativo no volume de emprego, também no comércio e na indústria de transformação; ao mesmo tempo, desenha-se um cenário favorável na atividade econômica ludovicense para 2014, com a expectativa de investimentos de grandes empresas como a Vale, dinamizando a


- 18 -

economia local. Ainda assim, como na maioria dos municípios brasileiros, vai continuar havendo dependência dos repasses do ICMS e das transferências do FPM (este dependente da arrecadação federal do IPI e do IR), além dos recursos carimbados do FUNDEB e do SUS, embora continue fazendo crescer a arrecadação dos seus recursos próprios de impostos e taxas.

Nossa capital já contabiliza mais de 1 milhão de habitantes e continua experimentando mudanças no seu perfil socioeconômico, com ênfase na concentração urbana e sem a necessária correspondência dos serviços demandados pela população, gerando com isso descompassos principalmente na sua infraestrutura. Mesmo assim seu IDH vem melhorando em função dos investimentos que vêm sendo realizados nas áreas de educação e saúde, principalmente, no intuito de promover o desenvolvimento de forma sustentável.

A conjuntura econômica vigente e prevista, portanto, aconselha uma postura conservadora, mas atuante, por parte dos governos. No caso específico dos municípios, são esperados grandes esforços na geração de um superávit primário capaz de gerar a economia necessária ao pagamento das suas obrigações, para poder pretender à contratação de novas; ou seja, a par de parcimônias na realização das despesas de custeio da máquina administrativa e preferência pela realização de investimentos prioritários, colher resultados concretos pela entrega de produtos em benefício da população.


- 19 -

3 Balanço da última década e situação atual de São Luís

São Luís se encontra no grupo das 100 maiores cidades do Brasil, as quais são responsáveis por 53% de toda a riqueza produzida1 e 40% de todos os residentes2 do país. A capital maranhense transformou-se em uma metrópole ao atingir a marca de um milhão de habitantes. Este patamar a faz assumir um novo papel na esfera político-administrativa do país, levando-a vislumbrar grandes oportunidades de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar importantes desafios nas áreas econômica, social e ambiental.

A análise da recente evolução de São Luís em diferentes indicadores destaca o tamanho desse desafio. Existe evidente descompasso entre a geração de riqueza e a situação social e urbana no município, que limita sua capacidade de desenvolvimento. O forte desempenho econômico não resultou em ganhos proporcionais em termos de bem-estar da população ludovicense. Os índices de pobreza e desigualdade ainda são muito elevados e a renda domiciliar per capita baixa. Variáveis econômicas, como PIB e PIB per capita tiveram notável crescimento na década, enquanto as dimensões relacionadas ao desenvolvimento social, urbano, infraestrutura e mobilidade urbana se encontram em níveis preocupantes quando comparadas às demais capitais nordestinas.

Confirmando esse quadro, ao comparar-se a capital maranhense com o grupo das 100 maiores cidades do país, o município se destaca em termos populacionais, ocupando a 14ª posição no ranking; porém, destoa do grupo quando ponderado seu desempenho em dimensões sociais e econômicas. O gráfico abaixo apresenta, nos círculos brancos, a posição de São Luís no ranking das 100 maiores cidades brasileiras em diferentes indicadores.

1 IBGE, 2010. 2 IBGE, 2012.


- 20 -

Gráfico 1. São Luís no Ranking das 100 maiores Cidades Brasileiras (2013)

Fonte: Os Desafios da Gestão Municipal, 2013, Macroplan.

No comparativo com as 100 maiores cidades brasileiras, São Luís obteve a 83ª posição no ranking de gestão fiscal e, ainda assim, foi a 12ª cidade mais bem colocada em toda a Região Nordeste. Dentre os principais destaques positivos de desempenho da capital maranhense vale destacar o indicador de saúde IDSUS (5,93 – 24ª posição), o de remuneração média mensal per capita (R$ 1.927 – 42ª posição) e o índice de pessoas por ônibus (213 – 46ª posição). Para os demais indicadores, o município apresentou desempenho inferior à média, ficando acima da 80ª posição nos seguintes indicadores: IDEB

75º

24º 42º 64º 68º 83º 87º84º 87º87º 92º46º 86ºÍNDICEFIRJAN

DEGESTÃOFISCAL

()

TAXA

DEAN

ALFABETISM

O(5,79%

)

53º 92º

REMUNERAÇ

ÃOMÉD

IAMENSAL(R$1.927,73)

TEMPO

DEDESLO

CAMEN

TO

(49,51

%)

IDSU

S (5,93)

P OPU

LAÇÃ

O/Ô

NIBU

S(213,08)

PIB PERCA

PITA(R$ 1.094,65)

IDEB

ANOSINICIAIS

(4,2)

VARIAÇÃO

ÔNIBUS/AU

TOMÓVEL(0,40)

TAXA

DEDESOCU

PAÇÃO

(12,02%)

MORTALIDAD

EINFANTIL

(17,97/M

IL)

NOTA

TRATABR

ASIL(2,95)

HOMICÍDIOS

(56,07/100

MIL)

TAXA

DEDOMICÍLIOSCO

M

SANEAMEN

TOAD

EQUAD

O

(54,17%)

Í NDICEFIRJAN

DEGESTÃO

FISCAL

(0,492)

25º 50º


- 21 -

Anos Iniciais, Taxa de Homicídio, Crescimento da Frota de Ônibus em relação à Frota de Carros, Nota no Índice Trata Brasil, Taxa de Domicílios com Saneamento Adequado, Taxa de Desocupação e de Mortalidade Infantil.

Quando comparada com as demais capitais brasileiras (26 municípios ao todo), São Luís continua com desempenho global abaixo da média. Os destaques positivos em relação a este grupo são a Educação (analfabetismo – 14ª posição) e Saúde (IDSUS – 9ª posição). Entretanto, a cidade apresentou baixo desempenho comparativo em Saneamento (índice Trata Brasil – 21ª), Segurança (taxa de homicídios – 22ª) e Desenvolvimento Econômico (taxa de desocupação – 23ª).

É preciso entender cada uma dessas dimensões com mais detalhes, o que é feito a seguir.

3.1 DEMOGRAFIA

A população de São Luís cresceu mais que a média brasileira e que as demais capitais do Nordeste nas últimas décadas. A distribuição etária da população revela que São Luís é a capital mais jovem do Nordeste, com 21% de pessoas entre 15 e 24 anos de idade, além de possuir 71% de sua população entre 15 e 64 anos, idade potencialmente ativa economicamente. Como consequência, a razão de dependência3 caiu para 45,7, o que configura o bônus demográfico, isto é, o período em que a população ativa é mais numerosa que a não ativa, correspondendo a uma janela de oportunidade para o desenvolvimento da economia do município.

3 A razão de dependência mede o peso da população considerada inativa (0 a 14 anos e 65 anos ou mais de idade) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos).


- 22 -

Gráfico 2.População por Faixas de Idade (2010)

Fonte: Censo 2010, IBGE.

3.2 INFRAESTRUTURA URBANA

A infraestrutura urbana de São Luís não acompanhou o elevado crescimento populacional, o que ocasionou problemas de moradia, saneamento e mobilidade. A proporção de domicílios inadequados4 é

4 Domicílios em áreas consideradas aglomerados subnormais.

0 a 4anos

5 a 9anos

10 a 14anos

15 a 19anos

20 a 24anos

25 a 29anos

30 a 34anos

35 a 39anos

40 a 44anos

45 a 49anos

50 a 54anos

55 a 59anos

60 a 64anos

65 a 69anos

70 a 74anos

75 a 79anos

São Luís ‐ MA Maranhão Brasil


- 23 -

a segunda maior entre as capitais nordestinas: mais de 1/5 da população vive em aglomerados subnormais.

No Índice Trata Brasil, referente ao saneamento básico5, São Luís encontra-se em último lugar, com nota média pouco superior a 3 e a maior proporção de perdas totais na distribuição. A rede geral de esgoto contempla menos da metade dos domicílios, e o abastecimento de água também não tem cobertura adequada – 83,4% dos domicílios recebem água tratada.

Gráfico 3. Saneamento Básico – Índice Trata Brasil (2010)

Fonte: Instituto Trata Brasil, com base no SNIS 2010.

Quanto à mobilidade, mais da metade dos ludovicenses levam mais de meia hora para chegar ao trabalho, o segundo maior tempo de deslocamento do Nordeste e o sétimo do Brasil. Na região

5 Indicador que analisa o atendimento com água tratada, coleta de esgotos, as perdas na distribuição, investimentos e avanços na cobertura e o que é feito com o esgoto.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

0

20

40

60

80

100

São Luís ‐MA

Atendimento de água (%)

Atendimento de esgoto (%)

Esgoto tratado por água

consumida (%)

Perdas totais (%)

NOTA TRATA BRASIL


- 24 -

metropolitana, o movimento dos trabalhadores dura 40 minutos, em média. Uma possível explicação para a deterioração da mobilidade urbana é a malha viária deficiente para atender o aumento da frota de veículos – entre 2001 e 2012, o total de veículos mais do que triplicou, sendo que motos e automóveis cresceram 569% e 155%, respectivamente. Mesmo com o expressivo crescimento da frota (o segundo maior entre as capitais do Nordeste), a quantidade relativa de carros por habitantes é baixa, mas a tendência é de aumento do tempo de deslocamento no município.

Gráfico 4. Tempo de Deslocamento Casa-Trabalho, em % da população (2010)


Com relação às Tecnologias da Informação e Comunicação, a estrutura de São Luís ainda é parcial: cerca de 1/3 da população têm computador em casa e somente 27% acessam internet. Em compensação, 89% dos domicílios possuem telefone celular. Diante das potencialidades informacionais

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Brasil Nordeste São Luís

Até 30 minutos Mais de 1 Hora Mais de meia hora até uma hora


- 25 -

da internet, a exclusão digital pode exercer um forte impacto negativo no exercício de cidadania, pois o acesso limitado à informação reduz a participação e o controle que a sociedade deve exercer sobre a gestão pública.

Gráfico 5. Tecnologias da Informação e Comunicação (2010)


3.3 ATIVIDADE ECONÔMICA

A atividade econômica ludovicense teve desempenho superior à média nacional entre 2003 e 2010 e foi a que mais cresceu na última década entre as capitais do Nordeste, estabelecendo-se como o quarto maior PIB entre elas. Na análise do PIB per capita, isto é, da riqueza produzida em relação à população,

83,2

40,8 38,3130,73

74,98

20,63 21,2216,78

89,18

41,8534,36

27,92

Telefone celular Telefone fixo Microcomputador Microcomputador ‐ cominternet



- 26 -

São Luís assume o segundo lugar no Nordeste, com R$17.703,00. Na última década, o crescimento médio do PIB per capita foi de 15,7%.

Gráfico 6. PIB per capita (2000-2010)

Fonte: IBGE.

No Nordeste, São Luís apresenta a terceira maior taxa de participação da população no mercado de trabalho, o que significa que 58,24% da população em idade para trabalhar estão inseridas nesse mercado. Apesar disso, a taxa de desemprego de 12% representa um entrave ao crescimento econômico, especialmente porque tem maior impacto em pessoas com nível de instrução mais elevado,

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

‐

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000


2000 2005 2010 Crescimento Médio Anual


- 27 -

como ensinos médio e superior completos. Some-se a isso a maior informalidade entre as capitais nordestinas: quase um terço dos empregados não possui carteira assinada6.

Gráfico 7. Pessoal Ocupado por Posição na Ocupação (2010)


No que tange aos empregos formais setoriais, destaca-se a dependência da administração pública no total de empregos formais, seguida do comércio varejista e da construção civil, enquanto os maiores rendimentos estão nas instituições financeiras, na indústria metalúrgica e na própria administração

6 A populaçãoocupada inclui empregadores, empregados, trabalhadores por conta própria, trabalhadores para subsistência, e os trabalhadores não remunerados. Entre os empregados,

incluem-se os empregados com carteira assinada, os sem carteira assinada e os militares e funcionários públicos estatutários. A informalidade descrita refere-se ao número de empregados sem carteira assinada sobre o total de empregados.

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%50%

Empregados ‐com carteiraassinada

Empregados ‐militares eestatutários

Empregados ‐sem carteirade trabalho

Conta própria Empregadores Nãoremunerados

Trabalhadores‐ consumopróprio



- 28 -

pública. Os salários médios, que servem como referencial de produtividade, indicam que os setores de São Luís são menos produtivos que os de outras capitais do Nordeste.

Gráfico 8. Salário Médio e Ocupação por Setor (2011)

Fonte: RAIS/MTE, 2011.

Outro aspecto importante é o empreendedorismo, no qual São Luís destaca-se pelo maior percentual de trabalhadores por conta própria dentre as capitais nordestinas; no entanto, o empreendedorismo na cidade é de baixa performance, principalmente pelo baixo lucro médio e pela pior taxa de sucesso dos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Indú

stria Calçados

Elétrico e Com

unic

Material de Transporte

Extrativa Mineral

Borracha, Fum

o, Cou

ros

Agricultura

Indú

stria Têxtil

Madeira e M

obiliário

Prod

. Mineral Não

Metálico

Indú

stria Química

Indú

stria Mecânica

Pape

l e Gráf

Indú

stria Metalúrgica

Institu

ição

Financeira

Serviço Utilidade Pú

blica

Alim

entos e Be

bidas

Comércio Atacadista

Méd

icos Odo

ntológicos Vet

Ensino

Transporte e Com

unicaçõe

s

Aloj Com

unic

Adm

Técnica Profission

al

Construção

Civil

Comércio Va

rejista

Adm

inistração

Púb

lica

Porcentagem Pessoal O

cupado

Rend

imen

to M

édio

Rendimento Médio ‐ São Luiz ‐ MA

Rendimento Médio ‐ Capitais NE sem SLZ

Pessoal Ocupado ‐ São Luiz ‐ MA

Pessoal Ocupado ‐ Capitais NE sem SLZ


- 29 -

empreendedores (6%). Além disso, o desempenho das micro e pequenas empresas (MPE)7ludovicenses é o mais fraco da Região: elas respondem por somente 32% dos empregos e apenas 20% da massa salarial.

3.4 DESENVOLVIMENTO HUMANO

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)8 de São Luís (0,768) encontra-se na terceira posição em relação às demais capitais do Nordeste. Pela análise dos componentes do IDHM, o município é o principal destaque em Educação na Região; já em relação à longevidade e à renda familiar per capita, São Luís é um destaque negativo, localizando-se entre as três piores capitais do Nordeste.

Explorando os indicadores referentes a cada componente do IDHM, tem-se que o nível de instrução da população adulta9 e a frequência escolar no ensino nos níveis fundamental e médio impulsionam a performance global no IDHM. A esperança de vida ao nascer em São Luís é de 73,8 anos, enquanto que a média do MA é de 68,8 e do Nordeste é de 70,8 anos. Já a renda domiciliar per capita em São Luís é de apenas R$ 805, enquanto que a média das capitais nordestinas é de R$ 935.

7 Micro e pequenas empresas são as que têm até 100 empregados. 8 O conceito de desenvolvimento humano corresponde ao “processo de ampliação das liberdades das pessoas para que elas possam escolher a vida que desejam ter” (Atlas do

Desenvolvimento Humano, PNUD, 2013), e é medido nos municípios brasileiros através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), que sintetiza três aspectos fundamentais: Educação, Longevidade e Renda.

9 População com mais de 18 anos.


- 30 -

Tabela 1. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM (2013)

IDHM IDHM-EDUCAÇÃO IDHM-LONGEVIDADE IDHM-RENDA

SÃO LUÍS 0,768 0,752 0,813 0,741

COLOCAÇÃO NO NE 3º 1º 8º 7º

IDHM E COMPONENTES - 2010 SÃO LUÍS

IDHMEDUCAÇÃO 0,752 % DE 18 ANOS OU MAIS COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 73,5 % DE 5 A 6 ANOS FREQUENTANDO A ESCOLA 96,0 % DE 11 A 13 ANOS FREQUENTANDO OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 88,1 % DE 15 A 17 ANOS COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 67,2 % DE 18 A 20 ANOS COM ENSINO MÉDIO COMPLETO 53,1 IDHMLONGEVIDADE 0,813 ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (EM ANOS) 73,8 IDHMRENDA 0,741 RENDA PER CAPITA (EM R$) 805,4

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, PNUD. Nota:a renda per capita está auferida em valores de 01 de agosto de 2010.

3.5 RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE

A riqueza medida pelo PIB não é a mesma riqueza auferida pela população ludovicense: a distância entre o PIB per capita e a renda familiar per capita do município é de quase duas vezes. Assim, apesar de São Luís ter o segundo maior PIB dentre as capitais do Nordeste, consegue ter a segunda pior renda


- 31 -

familiar per capita. Uma possível explicação para esse diferencial seria a existência de empregos de baixa qualidade e baixa remuneração, incentivando a concentração de renda.

O Índice de Gini, que mede a desigualdade de renda na população, é alto em relação ao padrão brasileiro (e mundial), mas apenas mediano em relação ao Nordeste. Outro fator de atenção é o alto contingente de pobres – 38% da população – maior que a média brasileira e o terceiro pior nas capitais do Nordeste. A elevada pobreza explica a importância das transferências de programas assistenciais, como o Bolsa Família (BF), e das aposentadorias e pensões públicas: estimativas do Censo 2010 sugerem que quase 1/4 das famílias de São Luís recebem BF e 5,5% recebem aposentadoria ou pensão, sendo que a participação dessa renda não proveniente do trabalho na renda total dessas famílias é de 29,9% e 48,5%, respectivamente.

3.6 EDUCAÇÃO

O componente educacional é determinante para a boa avaliação do IDHM de São Luís. Isso ocorre porque são medidos o nível de instrução da população adulta e o fluxo escolar da população jovem, dois atributos nos quais a capital maranhense se destaca. Na população com 25 anos ou mais, menos de um terço não completou o Ensino Fundamental, enquanto mais de 40% possui ensino médio completo, os dois melhores percentuais do Nordeste, e que explica a segunda menor taxa de analfabetismo da região (5,8%). A frequência escolar dos jovens ludovicenses é a melhor dentre as capitais do Nordeste.


- 32 -

Gráfico 9. Nível de Instrução da População Adulta, em % (2010)

Fonte: Censo 2010, IBGE. Nota: população com 25 anos ou mais de idade foi considerada adulta.

Em relação às crianças, especialmente a primeira infância de 0 a 6 anos, a educação é desigual: apenas 28% frequentam creche (0 a 3 anos de idade), enquanto 96% estão na pré-escola (4 a 6 anos), o que indica a necessidade de expansão das creches. O Ensino Fundamental ficou bem avaliado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) na comparação com as demais capitais nordestinas, mas ainda é inferior à média brasileira.

0

10

20

30

40

50

60

70

Sem instrução efundamental incompleto

Fundamental completo emédio incompleto

Médio completo esuperior incompleto

Superior completo

Brasil Nordeste São Luís ‐ MA


- 33 -

Gráfico 10. IDEB Anos Iniciais e Anos Finais – Escolas Municipais (2007 e 2011)

Fonte: Ministério da Educação.

3.7 SAÚDE

O sistema de saúde de São Luís encontra-se em situação oposta à da educação: os índices de mortalidade infantil, número de médicos e cobertura de Equipes Básicas de Saúde estão entre os piores do Nordeste. Além disso, há um paradoxo importante, pois a maior mortalidade infantil está na cidade junto com o melhor IDSUS (que avalia tanto a infraestrutura de saúde quanto o atendimento). O componente do IDHM que considera a esperança de vida ao nascer é o segundo pior do Nordeste, com 73,8 anos. A percepção é de que a população cresceu, mas os equipamentos de saúde não acompanharam a demanda.

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

IDEB Anos Iniciais IDEB Anos Finais

IDEB 2007 Meta 2007 IDEB 2011 Meta 2011


- 34 -

A análise da taxa de mortalidade infantil indica que São Luís foi a única capital que teve piora no indicador, que está em ascensão desde 2009, possivelmente por causa da baixa estrutura de saneamento. Outro fator que deve ser considerado é o baixo número de médicos por habitantes, menor do que o encontrado em outras capitais nordestinas.

3.8 SEGURANÇA

Segurança é um grande desafio urbano para todas as capitais brasileiras e a situação em São Luís não é diferente. A taxa de 56,1 homicídios por 100 mil habitantes é a 4ª maior dentre as capitais do Nordeste e apresentou o 2º maior crescimento deste grupo, com variação de quase 30% entre 2008 e 201110. Isso ocorre, principalmente, em função da falta de integração entre aspolíticas públicasde redução da desigualdade social e prevençãoda criminalidade, com destaque para a baixa geração de emprego e renda para os jovens.

3.9 JUVENTUDE

São Luís vive o início de um processo de transição demográfica caracterizada pela grande disponibilidade de pessoas em idade economicamente ativa. Esta oportunidade pode ser aproveitada com investimentos nos jovens estudantes e profissionais. Apesar disso, a juventude ludovicense entre 15 e 24 anos apresenta o maior índice de ociosidade das capitais do Nordeste: 27% deles não trabalham nem estudam, e 31,4% das mulheres encontram-se na mesma situação.

10 Mapa da Violência, 2012.


- 35 -

Gráfico 11. Jovens que nem estudam, nem trabalham (2010)

Fonte: Censo 2010, IBGE. Nota: jovens foram considerados a população entre 15 e 24 anos.

Os jovens de São Luís, em compensação, apresentam melhor escolaridade que os das outras capitais nordestinas (42,5% possuem ensino médio completo), apesar da baixa taxa de ocupação (25,5% desempregados). Uma consequência perversa da ociosidade é incidência de males tipicamente juvenis, como a violência: apesar de ser a terceira menor do Nordeste, o patamar da taxa de homicídios de jovens é extremamente alto, com 83,2 homicídios por 100 mil habitantes.

Além disso, uma característica importante dos principais centros urbanos é a busca por qualidade de vida de sua população, que passa tanto pela infraestrutura básica de mobilidade, segurança e saneamento como por cultura e lazer, essenciais para a formação dos cidadãos, especialmente os mais jovens. No caso de São Luís, há baixa quantidade relativa de equipamentos de cultura, como museus,

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Indicador NemNem Indicador NemNem ‐ Homens Indicador NemNem ‐ Mulheres



- 36 -

teatros e bibliotecas, com exceção de cinemas. De modo semelhante, o número de habitantes por parque é o segundo maior do Nordeste, com quase 130.000 habitantes por parque. A falta de lazer contribui negativamente para a ociosidade, aumentando o risco de violência.

As cidades são organismos dinâmicos, polos de oportunidades e facilitadoras da interação entre pessoas, que por consequência, refinam conhecimentos e tecnologias capazes de fazê-las prosperarem. No estudo do desenvolvimento de cidades com porte populacional semelhante ao de São Luís, bem como o de unidades com relevância geopolítica análoga, fica evidente que a capital maranhense está convergindo – em termos de desafios e oportunidades –, ao contexto das maiores cidades brasileiras.

O equacionamento desses desafios e oportunidades são o grande objetivo do PPA 2014-2017. Esse novo panorama já foi vivenciado por outras grandes cidades brasileiras, com resultados positivos, através de, dentre outras práticas, gestão orientada para resultados, prestação de serviços de alto desempenho e planejamento de longo prazo. O Plano Plurianual contempla esse esforço de otimizar as estruturas de serviços básicos, aproveitar as oportunidades do crescimento de São Luís e traduzir os resultados desta gestão em qualidade de vida para todos os cidadãos ludovicenses.


- 37 -

4 Evolução das Receitas Municipais

Como mostram o Gráfico 12 e a Tabela 2 abaixo, no período 2010 a 201311as receitas municipais evoluíram positivamente, o que nos leva a vislumbrar um cenário favorável para o período 2014-2017, tanto nas receitas próprias, quanto nas receitas transferidas, visto que o país apresentou bons indicadores durante a crise mundial que, iniciada em 2008 nos Estados Unidos, avançou posteriormente para a Europa.

Gráfico 12. Evolução da Receita Municipal (2010-2013)

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ e Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN.

11 Os números de 2013 referem-se à LOA 2013.

1.470.327.826

1.853.239.830 1.947.945.959

2.530.303.537

2010 2011 2012 2013


- 38 -

A expectativa é de que o país retome o ritmo do crescimento. Segundo o IBGE, o PIB do país cresceu 1,5% no segundo trimestre, quando bancos, consultorias e corretoras previam números muito mais tímidos. A divulgação do PIB mostrou o descompasso entre as previsões econômicas e o ritmo da economia. O pessimismo que assolava o mercado parece estar dando lugar a um novo cenário.

A exemplo dos anos iniciais da crise mundial, quando o governo isentou de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) o setor automobilístico para incentivar as vendas, neste ano houve a concessão de redução do imposto até julho de 2013, com retorno da taxação normal depois desse prazo; o incentivo também foi concedido aos eletrodomésticos da chamada linha branca (geladeiras, fogões e máquinas de lavar).

Os estímulos à economia diante da crise econômica mundial fizeram com que a receita municipal sofresse uma relativa queda em 2009, no componente de Transferências Correntes, recuperando-se já em 2010, porém crescendo apenas 2,5% no período em 2011.

Tabela 2. Receitas Municipais por Origem de Recursos, em R$ correntes (2010-2013)

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 RECEITAS CORRENTES 1.548.867.671 1.938.914.911 2.022.287.465 2.320.357.542 Receita Tributária 348.042.943 430.002.717 505.039.616 624.611.422 Impostos 335.259.895 416.612.129 492.086.637 603.441.522 IPTU 39.655.112 31.125.066 38.762.075 50.220.000 ITBI 14.070.964 15.081.093 18.485.358 23.300.000

ISS 241.242.646 382.099.583 395.280.568 480.650.000 IRRF 31.589.355 36.545.855 39.558.636 49.271.522 Taxas 12.783.048 13.390.589 12.952.979 21.169.900 Receitas de Contribuições 83.785.361 101.685.534 98.146.384 125.582.331 Receita Patrimonial 26.282.049 23.416.534 27.269.525 33.543.290 Receita de serviços 229.576 210.125 153.816 186.633 Transferências correntes 1.053.309.198 1.311.956.636 1.345.248.078 1.455.013.886


- 39 -

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 FPM 274.404.974 344.037.690 355.642.320 402.340.514 ICMS 282.025.909 336.171.801 371.601.020 408.612.105 IPVA 45.832.305 52.827.588 60.614.522 79.648.841 IPI 3.817.858 4.635.371 4.226.564 4.518.230 FUNDEB 89.270.058 107.436.659 129.887.734 217.089.874 SUS 227.844.703 258.209.324 223.942.250 280.000.000 Outras transferências correntes 119.016.811 188.863.803 187.892.855 49.895.602 Convênios 11.096.580 19.774.399 11.440.812 12.908.720 (-) Deduções da receita corrente (120.751.020) (145.283.328) (157.820.361) -181.011.630 Outras receitas correntes 37.218.544 71.643.364 46.430.046 81.419.980 Receita da dívida ativa 9.987.749 14.717.245 12.888.965 24.590.000 Receitas diversas 27.286.352 56.926.119 33.541.081 23.706.544

Outras receitas 33.123.436 RECEITAS DE CAPITAL 4.394.589 11.532.376 31.869.680 317.927.985 Operação de crédito 4.386.435 10.761.286 30.959.742 176.271.072 Alienação de bens 8.154 771.091 909.938 10.678.657,00

Transferência de capital - - - 130.978.256,00 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 37.816.586 48.075.871 51.582.176 73.029.640 TOTAL 1.470.327.826 1.853.239.830 1.947.945.959 2.530.303.537

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ e Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN.

A tabela acima mostra as receitas por origem de recursos. Nela, destacam-se as Transferências Correntes dos governos federal e estadual, que deverão alcançar 57,5% da Receita Total em 2013. As transferências do FPM e do ICMS continuam a ser as principais fontes de recursos do município. Juntas, responderão por 55,7% das Transferências Correntes e por 32% do total da arrecadação municipal prevista para 2013. Em seguida vêm as Receitas Tributárias, com 24,7% de participação e as Receitas de Contribuições e Outras Receitas Correntes, com 5% e 3,2% respectivamente do total da Receita.


- 40 -

A série histórica relativa ao comportamento das receitas municipais permitiu-nos elaborar a estimativa de Receita para o período 2014-2017, a partir das normas técnicas e legais aplicáveis, baseada em um modelo utilizado para a previsão das receitas municipais, utilizando as seguintes variáveis:

• Base externa: informações provenientes do governo federal, através dos sites oficiais;

• Efeito preço ou inflação no período, utilizando o IPCA;

• Efeito quantidade ou crescimento do PIB nacional e estadual;

• Efeito atipicidade, que corresponde às receitas que não se repetirão no ano subsequente.

Dentre outros elementos que deverão produzir efeitos sobre a arrecadação, citamos o aumento da população de São Luís, por seu impacto sobre o FPM; as transferências do SUS, pela ampliação e diversificação dos serviços de saúde; os impactos gerados pelo geoprocessamento sobre a receita do IPTU;o ingresso de recursos oriundos de recuperação da dívida ativa tributária; e a conclusão do processo de implantação da Nota Fiscal Eletrônica.

Tabela 3. Estimativa da Receita Municipal por Categoria Econômica, em R$ de 2014 (2014-2017)

DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 TOTAL Receitas correntes

2.559.915.740 2.668.832.175 2.803.344.345 2.943.437.061 10.975.529.320

Receitas de capital

253.809.562 260.464.646 244.097.025 188.880.382 947.251.616

Receitas Intraorçamentárias

85.617.913 88.382.375 91.257.416 94.247.458 359.505.161

(-) deduções da receita corrente

-195.394.334 -205.164.051 -214.396.433 -224.044.273 -838.999.091

TOTAL 2.703.948.882 2.812.515.145 2.924.302.352 3.002.520.628 11.443.287.006 Fonte:Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ e Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN.


- 41 -

Na tabela acima, estão demonstradas as projeções de receita para o período de gestão do PPA 2014-2017, a partir da metodologia citada anteriormente.

Do montante da Receita estimada para o quadriênio – R$ 11.443.287.006, as Receitas Correntes, no total de R$ 10.975.529.320, são a fonte de recursos para o financiamento dos gastos de manutenção. As Receitas de Capital, no valor de R$ 947.251.616, vinculam-se aos investimentos, que contam ainda com o superávit corrente (diferença entre Receitas e Despesas Correntes). Já as Receitas Correntes Intra-Orçamentárias, cujo valor é R$ 359.505.161, destinam-se ao financiamento dos gastos com a Previdência.


- 42 -

5 A Organização do PPA 2014-2017

A estruturação do PPA 2014-2017 foi orientada por uma matriz de resultadosarticulada com os demais instrumentos estratégicos da Prefeitura, e alicerçada em torno de três elementos básicos: Áreas de Resultado, Programas e Ações. Esses elementos foram organizados no Plano de acordo com conceitos e critérios específicos, que permitiram dotar o PPA do viés gerencial pretendido, os quais são apresentados abaixo.Aproveita-se para apresentar também aaderência do PPA ao Avança São Luís, evidenciando a referida integração entre os instrumentos, e também o processo de envolvimento da população ludovicense na construção do Plano via Audiências Públicas, as quais contribuíram fortemente para aperfeiçoar e validar a estrutura de organização do Plano, bem como seu conteúdo.

5.1 ÁREAS DE RESULTADO

A estratégia da Prefeitura para alcançar os resultados esperados a médio e longo prazo inclui a criação de eixos estratégicos para viabilizar a realização de investimentos e a melhora da qualidade na prestação de serviços. Esses eixos estratégicos são as Áreas de Resultado12, ou seja,grandes grupos que compreendem todas as áreas de atuação da Prefeitura, organizados de forma que estimulem a integração entre os órgãos, gerando um grau de transversalidade ideal para que trabalhem de forma eficiente. Além disso, a organização em Áreas de Resultado possibilita que o investimento seja modelado e realizado a partir da demanda, ou seja, com foco nas entregas que atenderão as necessidades do cidadão ludovicense, possibilitando ainda o acompanhamento da geração dos grandes resultados importantes ao município. Cada uma das Áreas de Resultado é composta por Programas que, por sua vez, são compostos por Ações. A figura a seguir ilustra a relação entre estes três níveis, vejamos:

12Por questões operacionais, nas Fichas de Programas e Ações as Áreas de Resultado são chamadas de Macro Objetivos.


- 43 -

Figura 3. Composição das Áreas de Resultado

As Áreas de Resultado são, portanto, as unidades estratégicas mais abrangentes do atual modelo de gestão da Prefeitura. Nelas estão enquadrados todos os investimentos que serão realizados ao longo dos próximos quatro anos, bem como o custeio necessário para assegurar que os objetivos sejam alcançados.

O PPA 2014-2017 de São Luís conta com 10 Áreas de Resultados, são elas:

ÁREA DE RESULTADO 1

PROGRAMA A

AÇÃO AÇÃO

AÇÃO

PROGRAMA B

AÇÃO AÇÃO

AÇÃO

PROGRAMA C

AÇÃO AÇÃO

AÇÃO

ÁREA DE RESULTADO 2

PROGRAMA D

AÇÃO AÇÃO

AÇÃO

PROGRAMA E

AÇÃO AÇÃO

AÇÃO

PROGRAMA F

AÇÃO AÇÃO

AÇÃO


- 44 -

Figura 4. Áreas de Resultado do PPA 2014-2017 de São Luís

A seguir são listadas as principais iniciativas vinculadas a cada uma das Áreas de Resultado no PPA 2014-2017:

• Educação:educação infantil, ensino fundamental, educação especial, educação de jovens e adultos, além de ações específicas para o futuro dos jovens cidadãos.

• Saúde:atenção à saúde de alta e média complexidade e à saúde primária, urgência e emergência, assistência farmacêutica, vigilância em saúde, investimentos na rede de atenção, inclusive para populações em situação especial, além de regulação do acesso aos serviços de saúde e gestão do trabalho e da educação em saúde.

EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

SAÚDE

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

TURISMO, ESPORTE E LAZER

GESTÃO PÚBLICA


- 45 -

• Desenvolvimento Urbano e Mobilidade:limpeza pública e resíduos sólidos, água, esgoto e drenagem, iluminação pública, construção de novas moradias, urbanização e regularização fundiária, além de transporte público e operação do trânsito, infraestrutura urbana e regulação do território.

• Desenvolvimento Socioeconômico:desenvolvimento da cidade, trabalho e renda, agricultura, agroindústria, pesca e aquicultura, abastecimento e comercialização, além de segurança alimentar, transferência de renda, proteção social básica e especial, gestão do SUAS e proteção das crianças e adolescentes.

• Meio Ambiente:desenvolvimento ambiental e Bacia do Bacanga, que inclui melhorias urbanas e ambientais, além do desenvolvimento econômico da região.

• Cultura e Patrimônio Histórico:cultura, com iniciativas de produção e fomento de atividades artísticas e culturais, e patrimônio histórico, que inclui iniciativas específicas para o centro histórico.

• Segurança:segurança com cidadania, com iniciativas de segurança urbana e defesa civil, com reaparelhamento e qualificação dos servidores.

• Turismo, Esporte e Lazer:desenvolvimento e incentivo ao turismo, com iniciativas de fomento e qualificação, e apoio e fomento ao esporte, com iniciativas voltadas para crianças, e adolescentes, inclusão social e apoio ao atleta.

• Cidadania e Participação:participação e transparência, desenvolvimento de conselhos e fóruns de participação, além de iniciativas específicas voltadas à sociedade civil e às mulheres.

• Gestão Pública:gestão estratégica da Prefeitura, eficiência da gestão fiscal, divulgação das políticas públicas, modernização da gestão, qualificação do servidor, gestão administrativa da Prefeitura, incluindo tecnologia da informação e previdência, além de iniciativas referentes à Câmara Legislativa, com ações de manutenção e divulgação das atividades legislativas.


- 46 -

5.2 PROGRAMAS E AÇÕES

Os Programas são a principal unidade de gestão do PPA, sendo compostos por um conjunto articulado de ações (relativas a investimentos, despesas correntes, pessoal etc.) orientadas para o alcance de objetivos específicos e pré-estabelecidos. Esses objetivos são traduzidos em resultados mensuráveis possibilitando, assim, a avaliação criteriosa da atuação da Prefeitura.

Neste PPA, pelo seu foco Gerencial, os Programas refletem os principais serviços públicos prestados pela Prefeitura à sociedade. Dessa forma, é possível se avaliar o volume de recurso alocado nas principais funções do governo, e o correspondente resultado concretizado para a população. No caso da Educação, por exemplo, os serviços públicos prestados pela Prefeitura são a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, a Educação Especial e a Educação de Jovens e Adultos. Não por coincidência, são justamente estes os Programas da Área de Resultado Educação. O investimento e a manutenção da infraestrutura, a qualificação de professores, o transporte e a merenda escolar, por sua vez, são meios de entrega dos serviços públicos citados e, portanto, configuram-se como Ações integrantes dos Programas da Educação.

No conjunto dos Programas entram também os Programas de apoio à operação da Prefeitura, voltados ao funcionamento e modernização das atividades administrativas, bem como à organização das ações de governo. Eles estão reunidos em Programas de gestão administrativa, que concentram todas as ações de custeio, investimento e pagamento de pessoal das Secretarias em seus departamentos não finalísticos, além daquelas voltadas aos concursos públicos, qualificação de servidores, gestão fiscal, modernização da estrutura de TI, planejamento e orçamento.

As Ações, por sua vez, são o menor elemento gerencial do PPA. Elas são agrupadas nos Programas e são responsáveis pela concretização de objetivos previamente definidos. São elas que fazem o Programa acontecer, gerando produtos físicos que colaboram para o alcance das metas fixadas. Dentre as ações temos Projetos (ações com duração pré-determinada, das quais resulta um produto), Atividades


- 47 -

(ações que se realizam de modo contínuo, das quais resulta um produto), ou Operações Especiais (despesas que não contribuem para a produção corrente de serviços, das quais não resulta um produto).

Neste PPA 2014-2017,as Ações são abrangentes e configuram-se como linhas de atuação. A compra de uniformes escolares, o pagamento das contas de luz das unidades escolares ou a compra de materiais escolares para o Ensino Fundamental, por exemplo, são atividades que compõe uma linha de manutenção do Ensino. Logo, neste PPA, elas são incorporadas em uma Ação denominada Manutenção das Ações de Ensino Fundamental.

Dentre as Ações também estão iniciativas orientadas para atendimento dos demais órgãos da Prefeitura, consolidadas linhas específicas de atuação. Os concursos públicos, por exemplo, estão previstos em uma única Ação, de responsabilidade de apenas um Órgão, permitindo o controle unificado dos valores correspondentes a essa atividade. Outras Ações como a qualificação de servidores, a aquisição e desapropriação de Imóveis e a construção e reforma de prédios públicos também foram estruturadas seguindo a mesma lógica.

5.3 OS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Visando reforçar e garantir a orientação do PPA 2014-2017 para resultados, foi construída uma estrutura de indicadores que permite o monitoramento e avaliação desua implementação, de modo a verificar a qualidade da execução do Plano, bem como o impacto dela decorrente.

Essa estrutura de indicadoresse insere no contexto do ciclo de gestão do PPA, apresentado anteriormente, servindo de ferramenta para apoiar as etapas subsequentes à elaboração do Plano13. Comessa função, elaverifica a eficiência da execução das ações físicas do Plano (quanto foi feito, e com qual volume de recursos?), a eficácia alcançada por essas ações (o que foi executado gerou o resultado

13 A etapa de avaliação do PPA, prevista no ciclo de gestão, está programada para ocorrer anualmente na Prefeitura de São Luís, sendo enviado relatório de avaliação à Câmara até o dia 30 de junho de cada exercício no decorrer do período de execução do Plano.


- 48 -

esperado?) e a efetividade da execução do Plano para o município (quais transformações na realidade ludovicense foram geradas a partir do Plano?). Para cumprir esse objetivo, conta comtrês níveis de medição: Metas Físicas das Ações, indicadores de Programas e Painel de Resultados.

Os indicadores de Programas avaliama eficácia de cada um deles, ou seja, medemos resultados alcançados em determinado setor da sociedade ludovicense a partir da implantação de um Programa específico. Assim, é possível se avaliar qual o montante alocado para cada serviço público (Programa) e quais os resultados decorrentes desse investimento. Essa lógica destaca o Programa como instrumento de gestão, dando transparência à relação entre recursos alocados e resultados pretendidos sendo, assim, a principal referência de gerenciamento, monitoramento e avaliação do Plano.

Jáa medição dos resultados das Ações se dá por metas físicas, tangibilizando o resultado a partir de um produto –bem ou serviço – entregue à sociedade.São medições concretas, que verificam as quantidades de entregas feitas à população a partir das Ações definidas. Também nessa dimensão é evidenciada a relação entre o investimento previsto e os resultados esperados.

Observe-se que, no PPA 2014-2017, optou-se por não se definir indicadores e metas físicas para Programas e Ações referentes a atividades-meio. A medição dos efeitos desses Programas e Ações se dará de forma indireta, ao serem avaliados os Programas e Ações fins, na extremidade da cadeia de valor, onde os resultados são efetivamente realizados. Essa é uma característica do PPA Gerencial, que situa os esforços de medição no momento da entrega, sempre com foco nos resultados concretizados junto ao público-alvo.

Dentre os indicadores definidos para os Programas que compõem o Plano, foram selecionados aqueles que sintetizam as grandes transformações na realidade de São Luís pretendidas ao final dos próximos quatro anos. Eles estabelecem os principais resultados que devem ser concretizados no decorrer desse horizonte, e permitem a avaliação periódica da efetividade alcançada pela execução do Plano. Essa seleção de indicadores está organizada no Painel de Resultados do PPA 2014-2017.


- 49 -

Em resumo: ao passo em que os indicadores de Programas verificam a eficácia dos mesmos, e as Metas Físicas medem o grau de execução das Ações, o Painel de Resultados avalia o salto dado pela gestão no quadriênio, listando os indicadores e metas que orientam o Plano e balizam sua implementação.

A tabela abaixo apresenta o Painel de Resultados do PPA 2014-2017, listando os indicadores selecionados e os valores almejados para 2017.

Tabela 4. Painel de Resultados do PPA 2014-2017

Área de Resultado Indicadores selecionados Situação

Atual

Meta

2017

Educação

Demanda atendida no Ensino Infantil 61% 82%

Demanda atendida no Ensino Fundamental 94,4% 100%

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ‐ Anos Iniciais 4,2 5,5

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) ‐ Anos Finais 3,9 4,6

Desenvolvimento

Urbano e

Mobilidade

Assentamentos humanos integrados com urbanização e construção de moradias (Unidades Habitacionais)

0 2.000

Domicílios atendidos com água encanada 60% 80%

Domicílios atendidos com coleta de esgoto 55% 75%

Nível médio de satisfação do usuário do transporte público 3 7

Velocidade média dos veículos nas vias arteriais (km/h) 8 20

Vias urbanas recuperadas e construídas 60% 80%

Meio Ambiente Unidade de conservação implantada (m2) 0 50.000

Taxa de ocupação irregular de áreas de interesse ambiental (hectares) 5 1

Segurança Taxa de crimes contra o patrimônio (por 100 mil habs.) 2,722 1,611

Índice de roubos no Reviver e Terminais de Integração (por 10 mil habs.) 7,43 5,57

Cidadania e Secretarias com informações disponibilizadas no Portal da Transparência 100% 100%


- 50 -

Área de Resultado Indicadores selecionados Situação

Atual

Meta

2017

Participação Secretarias com Conselhos Municipais implantados 37% 47%

Saúde

Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica 30% 60%

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos vivos) 15,64 15

Unidades Básicas de Saúde reformadas, ampliadas e construídas 1 9

Leitos para internação ofertados 2.302 2.539

Desenvolvimento

Socioeconômico

Taxa de residentes com renda de até meio salário mínimo 7,8% 6,9%

Saldo de contratações líquidas ‐13,2 13

Índice de Desenvolvimento do CRAS ‐ IDCRAS 0,68 0,9

Índice de Desenvolvimento do CREAS ‐ IDCREAS 0,68 0,9

Feiras e mercados livres ordenados 64 69

Índice de Insegurança Alimentar e Nutricional 16% 12%

Cultura e

Patrimônio

Histórico

Pessoas satisfeitas com a conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís

20% 70%

Eventos culturais realizados 113 343

Turismo, Esporte e

Lazer

Gasto médio do turista (R$) 1.175,52 1.428,84

Instalações de esporte e lazer construídas, reformadas e mantidas 10 12

Gestão Pública Índice FIRJAN de Gestão Fiscal ‐ IFGF 0,4963 0,8500


- 51 -

5.4 ADERÊNCIA DO PPA 2014-2017AO AVANÇA SÃO LUÍS

O Avança São Luís é uma carteira de 43 projetos estratégicos da Prefeitura elencados como prioridades da gestão a serem executados até dezembro de 2014, com foco nos principais problemas da cidade, lançada publicamente em setembro de 2013. O Avança São Luís foi integralmente incorporado ao PPA 2014-2017, a fim de serem asseguradas as previsões orçamentárias necessárias à sua execução. Além disso, a natureza finalística dos projetos do Avança São Luís reforça o foco gerencial do PPA, possibilitando uma análise consistente da relação entre o investimento realizado e os resultados alcançados. Em resumo:


- 52 -

A tabela abaixomostra o enquadramento dos projetos do Avança São Luís nos Programas e Áreas de Resultado do PPA 2014-2017.

O Avança São Luís é:

Uma carteira de projetos estratégicos estruturada em função dos seguintes instrumentos de gestão:

• Plano de Investimentos 2013 (curto prazo)

• Plano Plurianual 2014-2017 (médio prazo)

• Plano Estratégico São Luís 2033 (longo prazo)

Com uma metodologia de gestão caracterizada pelo monitoramento intensivo dos projetos, por meio dos seguintes instrumentos:

• Escritório de projetos

• Núcleo de captação de recursos

• Sistema de Informações Gerenciais, com monitoramento dinâmico

• Acordo de resultados entre as secretarias do município

Com transparência, controle social e divulgação periódica sobre a evolução dos projetos e das metas planejadas e alcançadas.


- 53 -

Tabela 5. Enquadramento dos Projetos do Avança São Luís aos Programas do PPA 2014-2017

Áreas de Resultado

Programas Projetos Avança São Luís

Educação

Educação Infantil

Construção de 25 creches

Educação Integrada: São Luís no caminho certo

Programa de Ensino Integral

Ensino Fundamental

Construção de 10 escolas de ensino fundamental

Educação Integrada: São Luís no caminho certo


Educação Especial Educação Integrada: São Luís no caminho certo


EJA Educação Integrada: São Luís no caminho certo

Saúde

Investimentos na Rede de Atenção

Ampliação e reforma dos hospitais e da rede de emergência

Ampliação e melhoria do SAMU

Construção de 3UPAs – Unidades de Pronto Atendimento

Urgência e Emergência Ampliação e melhoria do SAMU

Atenção Primária à Saúde Ampliação da cobertura e melhoria do Programa Saúde da Família

Desenvolvimento

Urbano e

Mobilidade

Infraestrutura Urbana

Implantação do Programa de Recuperação Viária, Asfaltamento e Pavimentação

Reforma dos Terminais de Integração e novos abrigos de ônibus

Praça do PEC no Coroado

Água, Esgoto e Drenagem

Ampliação da capacidade de distribuição de água

Drenagem, recuperação e limpeza de canais

Iluminação Pública Ampliação e melhoria da iluminação pública

Novas Moradias, Urbanização e RegularizaçãoFundiária

Minha casa é Legal

Minha Casa Minha Vida


- 54 -

Áreas de Resultado


Palafita Zero II

Sistema de Drenagem Urbana Sustentável

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública Limpeza de Rua a Rua

Gestão de Resíduos Sólidos

Regulação do território Revisão da Legislação Urbanística

Transporte Público e Semipúblico Melhoria do Transporte Coletivo

Operação do Trânsito Implantação do Plano de Melhoria do Tráfego

Elaboração do Plano de Mobilidade Urbana

Desenvolvimento

Socioeconômico

Abastecimento e Comercialização Reforma e melhoria de feiras e mercados

Agricultura, Agroindústria, Pesca e Aquicultura Implantação do Banco da Cidade

Revitalização do Cinturão Verde

Proteção Social Básica Construção de 15 CRAS e 5 CREAS

Proteção Social Especial Construção de 15 CRAS e 5 CREAS

Construção de 2 centros para população de rua e 1 Albergue

Segurança Alimentar Construção de Restaurantes Populares Municipais

Cultura e

Patrimônio

Histórico

Cultura Implantação do Circo da Cidade

Patrimônio Histórico Implantação do PAC Cidades Históricas

Cluster de TI e Comunicação no Centro Histórico

Turismo, Esporte

e Lazer

Desenvolvimento e incentivo ao Turismo Museu da Gastronomia

Sinalização Turística

Fomento e apoio ao Esporte Construção de 2 Centros Poliesportivos

Meio Ambiente Bacia do Bacanga Implantação do Programa Bacia do Bacanga

Desenvolvimento ambiental Novos Parques Ambientais e Áreas de Conservação


- 55 -

Áreas de Resultado


Gestão Pública

Gestão Estratégica da Prefeitura Elaboração do Plano Estratégico São Luís 2030 e Programa Avança São Luís

Gestão Fiscal Eficiente Modernização da Gestão Fiscal

Gestão Administrativa Conclusão do prédio do BEM

Modernização da Gestão e Qualificação do Servidor

Implantação da Central de Atendimento ao Cidadão

Implantação do Programa de Valorização do Servidor Público Municipal

5.5 A PARTICIPAÇÃO DIRETA DA SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DO PLANO

Para a elaboração do PPA 2014-2017 a Prefeitura de São Luís lançou mão de uma iniciativa democrática bastante costumeira, porém inovadora neste tipo de processo: a participação direta da sociedade. Foi aberto um espaço organizado onde líderes comunitários, sociedade civil organizada, representantes da indústria e do comércio, além de qualquer cidadão interessado puderam colocar em discussão os temas de seu interesse e as suas principais necessidades e anseios, tendo em vista o Plano Plurianual do município.

A coleta de demandas tão diversas e dispersas pelo município, entretanto, não seria possível sem algum tipo de segmentação regional. A cidade foi então dividida em seis macrorregiões: (i) Centro, (ii) Cidade Operária e Cidade Olímpica, (iii) Cohab Cohatrac, (iv) Coroadinho, (v) Itaqui Bacanga e (vi) Zona Rural. Em cada uma delas a Prefeitura realizou uma Audiência Pública, referentes a todas as áreas da gestão municipal abrangidas pelo Plano Plurianual, com espaços democráticos de discussão e sem limite de participantes.

A condução do processo, promovido pela Secretaria de Planejamento, contou com o apoio de todas as Secretarias da Prefeitura. Em cada Audiência, foram organizados grupos de trabalho temáticos


- 56 -

(Educação, Saúde, Mobilidade etc.), coordenados com afinco pelos representantes das Secretarias. Muitos Secretários prestigiaram o evento, participando ativamente dos trabalhos e das discussões com a população.

Durante as seis audiências, mais de mil pessoas contribuíram para a formulação de quase duas mil demandas, mapeadas e consolidadas em função das Áreas de Resultado e Programas estruturados pelos núcleos orçamentários das Secretarias. Esse processo de consolidação também foi realizado pelos órgãos, seguido pela análise de consistência e de viabilidade de cada uma das demandas.

Ao final do processo de consulta, verificou-se que aproximadamente 3/4 das demandas já haviam sido previstas pelas equipes durante a estruturação inicial do PPA, e que apenas 2% delas não haviam sido antecipadas e precisaram ser incorporadas. Além disso, cerca de 6% das demandas eram passíveis de execução imediata, ainda com recursos do orçamento 2013, e outros 18% foram consideradas inexequíveis e tiveram a inviabilidade justificada pelas Secretarias responsáveis. O gráfico abaixo ilustra essa composição.


- 57 -

Gráfico 13. Análise de inclusão das demandas no PPA

O Gráfico abaixo apresenta as quase duas mil demandas feitas pela sociedade organizadas por região e por temática trabalhada. Nota-se a concentração dos anseios da população nos temas Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Educação e Saúde, os quais, assim como os demais, foram devidamente contemplados no PPA 2014-2017.

Já Previs ta no PPA 2014‐201768,7Demanda não executável

16,8

Transferida6,9

Passível de execução imediata5,3

Será incluída no PPA 2014‐20171,8 Em análise

0,4


- 58 -

Gráfico 14. Quantidade de demandas por área de resultado e região da audiência pública

Outros representantes da sociedade, como líderes comunitários, representantes de classe, empresários, comerciários e demais atores da economia local foram ouvidos no processo de consulta por meio de entrevistas e plenárias realizadas ao longo de 2013. O resultado deste processo participativo é um PPA democrático,inclusivo e chancelado pela população, que assegura ao mesmo tempo a abrangência e o foco necessário para equacionar as necessidades de cada cidadão ludovicense.

O ciclo de consulta e participação passará ainda pela Audiência Pública na Câmara Municipal, quando os representantes da classe políticade São Luís poderão colocar em discussão outros temas de interesse da cidade. Por fim, vale destacar que esta abordagem democrática adotada pela Prefeitura será uma constante também nos ciclos anuais de revisão do PPA, adaptando este importante instrumento de gestão às futuras necessidades de São Luís.

Cidadania e Participação

Cultura e Patrimônio Histórico

Desenvolvi‐mento

socioeconô‐mico

Desenvolvimento Urbano e Mobilidade

Educação Gestão Pública Meio Ambiente

Saúde Segurança Pública

Turismo, Esporte e Lazer

0

20

40

60

80

100

120

140

Cidade Operária/ Cidade Olímpica Cohab‐Cohatrac Coroadinho Itaqui Bacanga Zona RuralCentro


- 59 -

5.6 GLOSSÁRIO DE INDICADORES

A definição dos indicadores dos Programas do PPA foi feita com base em cinco critérios específicos:credibilidade e disponibilidade da fonte da informação necessária para acompanhamento (a informação está disponível por uma fonte confiável?), periodicidade (a frequência de disponibilização da informação é aderente ao prazo do PPA?), foco (o indicador se aproxima do objetivo do Programa/Ação?), relevância (o indicador é suficientemente relevante para o PPA municipal?), e vínculo estratégico (o indicador está listado nos demais documentos estratégicos da Prefeitura, como o Programa de Governo, o Avança São Luís e o Programa Cidades Sustentáveis14)? O intuito foi o de estabelecer métricas que permitam uma avaliação crível, realista e possível da execução e do impacto do Plano, dentro do prazo de quatro anos.

Para facilitar o entendimento dos Indicadores definidos, e reforçando sua aderência aos critérios de seleção referidos, eles são listados na tabela explicativa abaixo, a qual detalha a forma de cálculo de cada um deles, bem como a fonte que irá gerar a informação para seu acompanhamento no decorrer dos próximos anos.

14 O Programa Cidades Sustentáveis, ao qual o município aderiu formalmente, apresenta uma lista de indicadores associados a uma agenda completa de sustentabilidade urbana, de modo a apoiar o desenvolvimento sustentável dos municípios nos âmbitos econômico, social e ambiental.


- 60 -

Tabela 6. Detalhamento dos Indicadores de Programas do PPA 2014-2017

PROGRAMA INDICADOR FORMA DE CÁLCULO FONTE

EDUCAÇÃO

Educação Infantil Demanda atendida

Nº de matrículas efetuadas em creches municipais/ Nº total de inscritos (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) (×100)

INEP Censo escolar Ministério da Educação e Cultura

Alunos com Escola Integral Quantidade de estudantes na escola Integral/quantidade de estudantes no ensino infantil


Ensino Fundamental

Demanda atendida Nº total de matrículas no ensino fundamental em escolas públicas municipais/ Nº total de inscritos (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) (×100)


Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - anos iniciais (1º ao 5º ano)

IDEB rede municipal nos anos considerados INEP Ministério da Educação e Cultura

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) - anos finais (6º ao 9º ano)

IDEB rede municipal nos anos considerados INEP Ministério da Educação e Cultura

Distorção Idade Série Nº de alunos com idade superior à idade recomendada para cada uma das séries/Nº de alunos com idade recomendada para cada uma das séries (x100)

INEP Ministério da Educação e Cultura

Taxa de aprovação Nº de alunos reprovados no nível de ensino considerado da Rede Pública/Nº de alunos no nível de ensino considerado da Rede Pública (x100)


Taxa de abandono Nº de alunos que deixaram a escola no decorrer do ano no nível de ensino considerado/Nº de alunos que permaneceram na escola no decorrer do ano no nível de ensino(x100)


EJA Demanda atendida Nº total de matrículas no ensino fundamental em escolas públicas municipais/Nº total de inscritos (matrículas efetuadas + vagas solicitadas) (×100)


Educação Especial Total de matrículas na EE Nº de matrículas da educação especial INEP Censo escolar Ministério da Educação e Cultura


- 61 -


Caminhos Futuros

Taxa de sucesso do Programa Caminhos Futuros

Nº de participantes do Programa que ingressaram no ensino superior/Nº de participantes do Programa

SEMED

Participantes do Programa Caminhos Futuros

Total de participantes do Programa Caminhos Futuros SEMED

CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

Participação e transparência

Secretarias com informações disponibilizadas no Portal da Transparência

Nº de Secretarias com informações disponibilizadas no Portal/Total de Secretarias da Prefeitura

SECOM

Usuários atendidos pela Ouvidoria da Saúde

Nº de usuários atendidos pela Ouvidoria Serviço de Ouvidoria da Saúde

Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de Participação

Secretarias com Conselhos Municipais implantados

Quantidade de secretarias do governo que contam com conselhos municipais/Total de secretarias do governo (×100)

SEMGOV

Conselheiros titulares presentes na reunião ordinária

Nº de conselheiros titulares presentes na reunião ordinária/Nº total de conselheiros titulares (x100)

SEPLAN

Mulher Cidadã

Mulheres atendidas pelo Programa Mulher Cidadã

Nº de mulheres atendidas pelo Programa Mulher Cidadã Centro de Referência de Atendimento a Situação de Violência

Internações de mulheres residentes no Centro de Referência de Atendimento à Situação de Violência

Nº total de internações de mulheres residentes, de 20 a 59 anos, por causas relacionadas a possíveis agressões/População feminina na faixa etária de 20 a 59 anos (×10.000)

Centro de Referência de Atendimento a Situação de Violência

Sociedade Civil Emendas parlamentares aprovadas Quantidade de emendas parlamentares aprovadas e traduzidas em benefício da Sociedade Civil

SEMGOV/Câmara

CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Patrimônio Histórico

Pessoas satisfeitas com a conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís

Número de pessoas que se dizem satisfeitas com a conservação e preservação do Patrimônio Histórico do município/Total de pessoas pesquisadas (pesquisa de opinião pública)

Núcleo Gestor do Centro Histórico

Taxa de execução do Projeto Revitalização do Centro Histórico

Nº de ações executadas/Nº de ações previstas SEMPE


- 62 -


Cultura Eventos realizados Nº total de eventos promovidos e incentivados FUNC

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO

Desenvolvimento Econômico

Taxa de residentes com renda de até meio salário mínimo (taxa de pobreza)

População residente com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo/População total residente (x100)

IBGE - PNUD

Taxa de abertura de empresas Nº de empresas abertas/Total de empresas IBGE - Cadastro Central de Empresas

Trabalho e Renda

Saldo de contratações líquidas (admitidos menos desligados)

Diferença entre o total de colaboradores admitidos em determinado período do ano, menos o total de colaboradores desligados no mesmo período de tempo

Ministério do Trabalho

Pessoas capacitadas e inseridas no mercado de trabalho (Inclusão Socioprodutiva)

Nº de pessoas capacitadas nas ações de inclusão socioprodutiva que foram inseridas no mercado de trabalho

SEMCAS

Abastecimento e comercialização Feiras e mercados livres ordenados Nº de feiras e mercados ordenados a partir de ações da SEMAPA SEMAPA

Agricultura, Agroindústria, Pesca e Aquicultura

Produção municipal de alimentos Quantidade produzida na propriedade em um determinado período IBGE - Banco SIDRA

Segurança Alimentar

Índice de Insegurança Alimentar e Nutricional

Nº de pessoas em estado de Insegurança Alimentar e Nutricional/Total da população

SEMSA

Cadastro Único e Transferência de Renda

Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M

Fator de Operação + Fator de Adesão ao SUAS + Fator de Informação de Gastos + Fator de Aprovação de Gastos pelo CMAS

Secretaria Nacional de Renda e Cidadania/MDS

Famílias com perfil CadÚnico inseridas

Nºtotal de famílias com perfil/Nº de famílias cadastradas IBGE, Secretaria de Gestão da Informação-SAGI/MDS

Proteção Social Básica

Índice de Desenvolvimento do CRAS - IDCRAS

Combinação de 04 Indicadores dimensionais (atividades realizadas, horário de funcionamento, recursos humanos e estrutura física). Indicador Sintético com variação de estágios de desenvolvimento dos CRAS de 01 a 10

Censo CRAS/Secretaria de Gestão da Informação-SAGI/MDS


- 63 -


Proteção Social Especial

Índice de Desenvolvimento do CREAS - IDCREAS

Combinação de 04 Indicadores dimensionais (atividades realizadas, horário de funcionamento, recursos humanos e estrutura física). Indicador Sintético com variação de estágios de desenvolvimento dos CREAS de 01 a 10

Censo CREAS/Secretaria de Gestão da Informação-SAGI/MDS

Gestão do sistema único de assistência social/SUAS

Índice de Gestão Descentralizada Municipal do SUAS - IGD-SUAS

Média aritmética ponderada do IDCRAS, obtido no Censo SUAS, com peso 4, e da execução financeira ajustada, obtido no Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico e Financeira, com peso 1

Secretaria de Gestão da Informação-SAGI/MDS

Garantias dos Direitos da Criança e do Adolescente

Crianças e adolescentes atendidos nos Projetos Sociais apoiados

Nº de crianças e adolescentes atendidos nos Projetos CMDCA/CREAS/SEMCAS

DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE

Novas Moradias, Urbanização e Regularização Fundiária

Taxa de mobiliários urbanos revitalizados

Nº de mobiliários urbanos revitalizados/Total de mobiliários urbanos que demandam revitalização (x100)

INCID/SEMOSP

Assentamentos humanos integrados com urbanização e construção de moradias

Número de unidades habitacionais construídas somado ao número de unidades habitacionais beneficiadas com ações de urbanização

SEMURH

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública

Resíduos sólidos coletados Soma de todo resíduo sólido coletado SEMOSP (Empresa concessionária do atendimento de limpeza pública)

Unidades imobiliárias com acesso à coleta seletiva

Nº de unidade imobiliária com coleta seletiva de lixo/ Nº de unidades do município (×100)

SEMOSP

Resíduos sólidos reciclados Toneladas de resíduos sólidos reciclados/Toneladas de resíduos sólidos coletados (x100)

Associações e Cooperativas de Catadores/SEMOSP


Taxa de execução de praças e parques em áreas livres para essa destinação

Total de praças e parques executados/Nº total de áreas livres públicas (x100) IMPUR

Taxa de conservação dos parques e praças executados

Total de praças e parques conservados/ Nº total de praças e parques executados (x100)

IMPUR


- 64 -


Áreas de lazer construídas e reformadas

Soma de todos os campos de futebol e quadras de esporte reformadas ou construídas

SEMOSP

Vias urbanas recuperadas e construídas

Medição de todas as vias recuperadas ou construídas SEMOSP

Nível médio de satisfação do usuário do transporte público

Nota média dada pelos usuários do transporte público à qualidade desse transporte (pesquisa de opinião pública)

SMTT

Taxa de arborização consolidada Total de árvores plantadas + Árvores consolidadas/Nº de habitantes IMPUR

Taxa de ajardinamento das áreas livres para essa destinação

Total de área ajardinada/Total de áreas livres para ajardinamento (x100) IMPUR

Taxa de recuperação da área degradada nas dunas da litorânea

Área total plantada/Área total descoberta de vegetação (x100) (região de dunas da litorânea)

IMPUR

Regulação do território

Legislações Urbanísticas necessárias ao município elaboradas ou revisadas

Nº de instrumentos elaborados e revisados/Nº de instrumentos necessários (x100)

INCID

Lotes regularizados e titularizados Número de lotes regularizados e titularizados SEMURH

Água, Esgoto e Drenagem

Domicílios atendidos com água encanada

Domicílios da cidade atendidos com água encanada/Todos os domicílios da cidade (x100)

IBGE/SEMOSP (CAEMA)

Domicílios atendidos com coleta de esgoto

Domicílios da cidade atendidos com a rede de esgoto/Todos os domicílios da cidade(x100)

IBGE/SEMOSP (CAEMA)

Vias urbanas atendidas com sistema de drenagem

Km de vias atendidas com sistema de drenagem/Km de vias pavimentadas (x100)

SEMOSP

Iluminação Pública Consumo de energia do sistema Gasto do sistema/Horas em que o sistema ficou ligado SEMOSP (CEMAR)

Transporte público e semipúblico

Idade média da frota operante de transporte coletivo

Somatório das idades da frota operante/ Nº total de ônibus da frota operante SMTT

Índice de acessibilidade na frota operante de transporte coletivo

Nº de ônibus acessíveis/Nº total de ônibus (x100) SMTT


- 65 -


Índice de Cumprimento de Viagens - ICV

Total de Viagens Realizadas/Total de Viagens Programadas SMTT

Índice de Vistoria da Frota Nº de ônibus vistoriados/Nº total de ônibus (x100) SMTT

Operação do Trânsito

Média de congestionamentos em horários de pico

Média anual dos congestionamentos nos dias úteis, em km, nos horários de pico

SMTT

Taxa de mortalidade em acidentes de trânsito

Total de óbitos de residentes por acidentes de trânsito/População total residente(x100.000)

DataSUS– Ministério da Saúde/Icrim

Taxa de acidentes de trânsito Nº total de acidentes de trânsito no município/População total do município (×10.000)

SMTT/DETRAN

Velocidade média dos veículos nas vias arteriais

Distância média percorrida/hora nas vias arteriais SMTT

Mortes por atropelamento Total de mortes por atropelamentos no município/População total do município (×10.000)

SMTT/DataSUS - Ministério da Saúde/ICRIM

GESTÃO PÚBLICA

Gestão Fiscal eficiente

Índice FIRJAN de Gestão Fiscal - IFGF

Média ponderada de cinco subindicadores: Receita Própria, Gastos com Pessoal, Investimentos, Liquidez e Custo da Dívida

Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN

Proporção de Receita Própria na Receita Corrente Líquida

Razão entre Receita Própria e Receita Corrente Líquida Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – FIRJAN

Tecnologia da Informação

Escolas públicas municipais conectadas à Internet

Nº escolas conectadas/total de escolas públicas municipais (x100) SEMED

Unidades Básicas de Saúde (UBS) conectadas à Internet

Nº UBS conectadas /Total de UBS (x100) SEMUS

CRAs,CREAS e Conselhos Tutelares conectados à Internet

Nº entidades conectadas /total de entidades (CRAs, CREAs e Conselhos Tutelares) (x100)

SEMCAS


- 66 -


Praças públicas no Centro Histórico conectadas à Internet

Nº de praças públicas do Centro Histórico conectadas à Internet/Total de Praças Públicas do Centro Histórico (x100)

SEMIT

MEIO AMBIENTE

Desenvolvimento ambiental

Unidade de conservação implantada Nº total de metros quadrados de área implantada como Unidade de Conservação (Parque)

SEMMAM

Taxa de ocupação irregular de áreas de interesse ambiental

Área de interesse ambiental ocupada irregularmente/Área de interesse ambiental total

INCID

Bacia do Bacanga

Taxa de execução das obras Média ponderada da execução física das diferentes frentes de obra do Projeto

SEMPE

Imóveis regularizados Número de imóveis regularizados dentro do Programa Bacia do Bacanga SEMPE

Pessoas beneficiadas Número de pessoas beneficiadas dentro do Programa Bacia do Bacanga SEMPE

SAÚDE

Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade

Taxa de mortalidade hospitalar Nº de óbitos do período/Nº de pacientes-saídos no mesmo período (x100) Estabelecimentos Hospitalares, Controle e Avaliação, SIM,TABNET (DATASUS)

Procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade na gestão municipal

Nº de procedimentos ambulatoriais de média e alta complexidade apresentados na gestão municipal

SIA/SUS – TABNET (DATASUS)

Internações clínico-cirúrgicas de média e alta complexidade na gestão municipal

Nº de internações clínico-cirúrgicas de média e alta complexidade na gestão municipal

SIH – TABNET (DATASUS)

Diagnóstico em laboratório clínico na gestão municipal

Nº total de exames de patologia clínica realizados na esfera municipal SIA/SUS – TABNET (DATASUS)

Atenção Primária à Saúde

Proporção da população cadastrada pela Estratégia Saúde da Família

População cadastrada no SIAB (modelo de atenção ESF) em São Luis/População total da cidade no mesmo período (x100)

SIAB e IBGE


- 67 -


Famílias do Programa Bolsa Família com acompanhamento das condicionalidades de saúde

Nº de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde acompanhadas pela atenção básica na última vigência do ano/Total de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com perfil saúde na última vigência do ano (x100)

Sistema de gestão do programa bolsa família e SISVAN

Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica

Nº de equipe ESF + Nº de ESF equivalente (x3.000)/População no mesmo local e período (x100)

SCNES/DAB

Cobertura populacional estimada pelas equipes de saúde bucal

População cadastrada no SIAB (modelo de atenção ESF) em São Luís/População total da cidade no mesmo período (x100)

SIAB e IBGE

Média mensal de visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários

Nº de visitas domiciliares realizadas por agentes comunitários de saúde em determinado local e período/Nº de famílias no município x Nº de meses, no mesmo local e período

SIA e SIAB

Assistência Farmacêutica

Pessoas atendidas com medicamentos da atenção básica

Nº de pessoas atendidas com medicamentos da atenção básica Serviços de Saúde/Coordenação de Assistência Farmacêutica

Pessoas atendidas com medicamentos da Farmácia Popular

Nº de pessoas atendidas pelo Programa Farmácia Popular Farmácias Populares/Coordenação de Assistência Farmacêutica

Medicamentos dispensados pela Farmácia Hospitalar

Total de medicamentos dispensados pela farmácia hospitalar Serviços de Saúde/Coordenação de Assistência Farmacêutica

Vigilância em Saúde

Cobertura vacinal tetravalente (DPT +HIB) e pentavalente em crianças menores de 1 ano

Nº de doses aplicadas de vacina <1 ano/população <1 ano (x100). Considerar o nº de doses de cada vacina necessário para completar o esquema vacinal

SI-PNI; SI-API; SINASC

Serviços de saúde com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalhador notificados

Total de serviços de saúde com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados

Prefeitura

Proporção de estabelecimentos fiscalizados pela Vigilância Sanitária

Nº de estabelecimentos fiscalizados e inspecionados no município em determinado período/Nº de estabelecimentos cadastrados no município no mesmo período (x100)

Serviço de Vigilância Sanitária

Proporção de análises obrigatórias realizadas em amostras de água para consumo humano

Nº de amostras de água examinadas para o parâmetro coliformes totais,realizadas pela vigilância/Total de amostras obrigatórias para o parâmetro coliformes totais (x100)

Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua)


- 68 -


Proporção de cães e gatos vacinados contra raiva

Nº de cães e gatos vacinados no município, em determinado período/Total da população canina e felina (x100)

SVE e Zoonose

Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações em Situação Especial

Proporção de mulheres de 25 a 64 anos com exames citopatológicos do colo de útero realizados

Nº de exames citopatológicos realizados para detecção de lesão precursora do câncer do colo de útero na faixa etária de 25 a 64 anos nos últimos 12 meses/(1/3) da população feminina residente na faixa etária

SIA/SUS e IBGE

Proporção de partos normais Nº de nascidos vivos por parto normal/Total de nascidos vivos (x100) SISNAC

Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal

Nº de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal em determinado local e período/Nº de nascidos vivos, no mesmo local e período (x100)

SINASC

Nº de óbitos maternos em determinado período e local de residência

Nº de óbitos maternos (ocorridos após término de gravidez referentes a causas ligadas ao parto, puerpério e gravidez) em determinado período e local de residência

SIM

Taxa de mortalidade infantil Nº de óbitos em menores de 1 ano de idade em determinado ano e local de residência/Nº de nascidos vivos nesse mesmo local e ano (x1.000)

SIM/SINASC/SVS

Urgência e Emergência

Unidades de saúde com serviço de notificação de violência doméstica, sexual e outras implantado

Nº absoluto de Unidades de Saúde com notificação de violência doméstica, sexual e outras violências implantado

SINAN Net/DANTS

Pessoas internadas pela rede de urgência e emergência (gestão municipal)

Números de pessoas internadas pela rede de urgência e emergência TABNET (DATASUS)

Pessoas atendidas pelo SAMU Nº de pessoas atendidas pelo SAMU SAMU/IBGE

Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde

Proporção das internações reguladas Número de internações reguladas/Número total de internações (x100) CENTRAL DE REGULAÇÃO

Proporção da produção ambulatorial de média e alta complexidade

Produção ambulatorial de média e alta complexidade regulada/Produção ambulatorial de média e alta complexidade apresentada

SIH/SUS – TABNET (DATASUS)

Investimentos na Rede de Atenção

Unidades Básicas de Saúde (UBS) reformadas, ampliadas e construídas

Número de UBS reformadas, ampliadas e construídas CNES – COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

Leitos para internação ofertados Número total deleitos ofertados CNES


- 69 -


SEGURANÇA PÚBLICA

Segurança com Cidadania

Taxa de crimes contra o patrimônio Nº de ocorrências registradas de crimes contra o patrimônio para cada 100.000 habitantes

CIOPS/SEMUSC

Índice de roubos no Reviver e Terminais de Integração

Número total de roubos no Reviver e nos Terminais de Integração/Total da população que transitam no espaço geográfico (×10.000)

CIOPS/SEMUSC

Ocorrências de desastres socioambientais atendidas

Total de ocorrências devido a desastres socioambientais atendidas SEMUSC

Próprios municipais com presença permanente da Guarda Municipal

Total de próprios municipais com presença da GM SEMUSC

TURISMO, ESPORTE E LAZER

Desenvolvimento e incentivo ao Turismo

Gasto médio do turista Média dos gastos apresentados na pesquisa/Nº de entrevistados SETUR

Permanência média do turista Total de hospedados no período/Saldo do mês anterior + entradas do período SETUR

Taxa de uso dos serviços turísticos da cidade

Nº de respostas positivas no questionário da pesquisa/Nº de questionários aplicados (x100)

SETUR

Fomento e apoio ao Esporte

Instalações de esporte e lazer construídas, reformadas e mantidas

Nº de instalações esportivas e de lazer construídas, reformadas e mantidas SEMDEL

Atletas apoiados Nº de atletas em competições locais, estaduais e internacionais SEMDEL

Escolas públicas com esporte educacional no turno obrigatório

Nº de escolas públicas com Esporte educacional no turno obrigatório/Nº total de escolas públicas (×100)

SEMED


- 70 -

6 O Plano Plurianual São Luís 2014-2017


- 71 -

6.1 FICHAS DE PROGRAMAS E AÇÕES

MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO

PLANO PLURIANUAL - 2014 - 2017

EXERCÍCIO 2014

Educação

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Eja

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aquisição De Material Didático Escolar Ei

Construção, Reforma, Equipamentos E Material Permanente Ei

Manutenção Das Ações Da Ei

Merenda Escolar De Qualidade Ei

Pessoal E Encargos Sociais Ei

Fortalecimento Da Ação Pedagógica Ei

Transporte Escolar Ei

Formação Para Docentes E Demais Profissionais Ei

Apoio A Educação Comunitária

Transporte Escolar Ef

Aquisição De Material Didático Escolar Ef

Construção, Reforma, Equipamentos E Material Permanente Ef

Manutenção Das Ações Da Ef

Merenda Escolar De Qualidade Ef

Pessoal E Encargos Sociais Ef

Fortalecimento Da Ação Pedagógica Ef

Transporte Escolar Ef

Formação Para Docentes E Demais Profissionais Ef

1.750.000,00

6.750.000,00

5.066.673,00

11.731.000,00

22.890.222,00

600.000,00

1.600.000,00

1.050.000,00

42.262.762,00

500.000,00

1.300.000,00

14.714.000,00

21.013.517,00

10.123.000,00

223.178.247,00

2.300.000,00

4.100.000,00

2.523.040,00

1.828.750,00

7.053.750,00

5.294.673,00

12.258.895,00

23.920.282,00

627.000,00

1.672.000,00

1.097.250,00

44.164.586,00

522.500,00

1.358.500,00

15.376.130,00

21.959.125,00

10.578.535,00

233.221.268,00

2.403.500,00

4.284.500,00

2.636.577,00

1.911.044,00

7.371.169,00

5.532.933,00

12.810.545,00

24.996.694,00

655.215,00

1.747.241,00

1.146.626,00

46.151.992,00

546.013,00

1.419.633,00

16.068.056,00

22.947.286,00

11.054.569,00

243.716.225,00

2.511.658,00

4.477.303,00

2.755.223,00

1.997.041,00

7.702.871,00

5.781.916,00

13.387.020,00

26.121.545,00

684.700,00

1.825.866,00

1.198.224,00

48.228.831,00

570.583,00

1.483.516,00

16.791.118,00

23.979.913,00

11.552.025,00

254.683.455,00

2.624.682,00

4.678.781,00

2.879.208,00

94.200.657,00

279.251.804,00

40.282.616,00

98.439.686,00

291.818.135,00

42.095.334,00

102.869.472,00

304.949.953,00

43.989.625,00

107.498.597,00

318.672.698,00

45.969.157,00

2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação

0201

0202

0203

423.041.077,00 442.077.925,00 461.971.437,00 482.760.144,00

ExercícioExercícioExercícioExercício

- 72 -




EXERCÍCIO 2014

Educação Especial

Caminhos Futuros

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2025

2026

2027

2023

2028

2029

2030

2031

2032

2034

2035

1001

2037

2040

Aquisição De Material Didático Escolar Eja

Reforma, Equipamentos E Material Permanente Eja

Manutenção Das Ações Da Eja

Merenda Escolar De Qualidade Eja

Pessoal E Encargos Sociais Eja

Fortalecimento Da Ação Pedagógica Eja

Formação Para Docentes E Demais Profissionais Eja

Brasil Alfabetizado

Projovem Urbano

Fortalecimento Da Ação Pedagógica Eja

Aquisição De Material Didático Escolar Educação Especial

Reforma, Equipamentos E Material Permanente Ee

Manutenção Das Ações Da Ee

Merenda Escolar De Qualidade Ee

Pessoal E Encargos Sociais Ee

Transporte Escolar Ee

Formação Para Docentes E Demais Profissionais Ee

Forum Municipal Da Educação E Outros Eventos

Manutenção Das Ações De Educação No Campo

Centros De Vocação Tecnológica

180.000,00

2.993.000,00

200.000,00

1.105.000,00

22.115.800,00

250.000,00

350.000,00

1.610.000,00

11.478.816,00

195.000,00

400.000,00

376.000,00

550.000,00

1.105.000,00

4.100.000,00

600.000,00

350.000,00

600.000,00

930.000,00

100.000,00

188.100,00

3.127.685,00

209.000,00

1.154.725,00

23.111.011,00

261.250,00

365.750,00

1.682.450,00

11.995.363,00

203.775,00

418.000,00

392.920,00

574.750,00

1.154.725,00

4.284.500,00

627.000,00

365.750,00

627.000,00

971.850,00

104.500,00

196.565,00

3.268.431,00

218.405,00

1.206.688,00

24.151.007,00

273.006,00

382.209,00

1.758.160,00

12.535.154,00

212.945,00

436.810,00

410.601,00

600.614,00

1.206.688,00

4.477.303,00

655.216,00

382.209,00

655.215,00

1.015.583,00

109.203,00

205.410,00

3.415.510,00

228.233,00

1.260.989,00

25.237.802,00

285.292,00

399.408,00

1.837.277,00

13.099.236,00

222.527,00

456.466,00

429.078,00

627.641,00

1.260.989,00

4.678.782,00

684.700,00

399.408,00

684.700,00

1.061.284,00

114.117,00

7.676.000,00

1.630.000,00

8.021.420,00

1.703.350,00

8.382.386,00

1.780.001,00

8.759.591,00

1.860.101,00

2014 2015 2016 2017ÁÁrea de Resultado / Programa / Ação

0204

0205


- 73 -




EXERCÍCIO 2014

Cidadania E Participação

Participação E Transparência

Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns De Participação

2041

2042

2043

1002

2044

2045

2046

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2057

2058

2060

2061

2062

Cidadania E Participação

Instrumentos De Transparência E Participação (Portal Da Transparência,Ouvidoria E App Cidade Legal)Ouvidoria Da Saúde

Semana Global Do Voluntariado

Casa Dos Conselhos

Comitê De Fiscalização Da Meia Entrada

Conferência Municipal De Juventude

Conselho Municipal De Orçamento Participativo

Conselho Municipal De Assistência Social

Conselho Da Cidade

Conselho Municipal Antidrogas

Conselho Municipal Da Condição Feminina

Conselho Municipal Da Juventude

Conselho Municipal Das Populações Afrodescendentes

Conselho Municipal De Segurança Alimentar

Conselho Municipal De Trabalho

Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente

Conselho Municipal Dos Direitos Da Pessoa Idosa

Conselho Municipal Dos Direitos Das Pessoas Com Deficiência

30.000,00

500.000,00

51.599,00

5.000,00

23.000,00

2.500,00

2.500,00

15.000,00

150.000,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

36.000,00

40.000,00

144.000,00

20.000,00

160.000,00

155.000,00

40.000,00

31.350,00

522.500,00

53.920,96

5.225,00

24.035,00

2.612,50

2.612,50

15.675,00

156.750,00

20.900,00

41.800,00

41.800,00

37.620,00

41.800,00

150.480,00

20.900,00

167.200,00

161.975,00

41.800,00

32.761,00

546.012,00

56.347,40

5.460,13

25.116,58

2.730,06

2.730,06

16.380,00

163.804,00

21.841,00

43.681,00

43.681,00

39.312,90

43.681,00

157.252,00

21.840,50

174.724,00

169.264,00

43.681,00

34.235,00

570.583,00

58.883,03

5.705,83

26.246,82

2.852,92

2.852,92

17.117,00

171.175,00

22.823,00

45.647,00

45.646,65

41.081,98

45.646,65

164.328,00

22.823,32

182.587,00

176.881,00

45.646,65

581.599,00

1.206.000,00

607.770,96

1.260.270,00

635.120,40

1.316.983,43

663.701,03

1.376.246,07


0206

0207

1.897.599,00 1.982.990,96 2.072.226,58 2.165.475,38


- 74 -




EXERCÍCIO 2014

Cultura E Patrimônio Histórico

Mulher Cidadã


Patrimônio Histórico

2063

2064

2066

2069

2070

2055

1003

1004

1005

1006

1007

1008

2072

2073

2074

Conselhos Tutelares

Conselho Municipal De Desenvolvimento Econômico

Pacto Por São Luís

Inclusão Das Mulheres Nas Políticas Públicas Municipais

Manutenção De Centro De Referência De Atendimento À Mulher EmSituação De Violência

Conselho Municipal De Cultura

Projetos Estratégicos - Revitalização Socioeconômica

Projetos Estratégicos - Revitalização Cultural

Projetos Estratégicos - Revitalização Urbana

Projetos Estratégicos - Gerenciamento Do Programa De Revitalização DoCentro HistóricoProjetos Estratégicos - Elaboração E Implementação Do Plano Municipal DeHabitaçãoProjetos Estratégicos - Fortalecimento Institucional

Pesquisas, Documentação E Exposições Sobre O Patrimônio Histórico

Capacitação E Educação Patrimonial

Núcleo Gestor Do Centro Histórico

Reabilitação Do Patrimônio Histórico

285.000,00

20.000,00

8.000,00

50.000,00

60.000,00

100.000,00

287.694,00

3.192.415,00

6.373.027,00

936.277,00

10.000,00

626.360,00

306.000,00

291.000,00

65.000,00

2.704.709,00

297.825,00

20.900,00

8.360,00

52.250,00

62.700,00

104.500,00

383.592,00

3.192.415,00

12.746.054,00

1.248.369,00

200.450,00

626.360,00

319.770,00

304.095,00

67.925,00

2.826.421,00

311.227,00

21.841,00

8.736,20

54.601,25

65.521,50

109.202,00

287.694,00

1.596.208,00

12.746.054,00

936.277,00

0,00

0,00

334.160,00

317.779,28

70.981,63

2.953.610,00

325.232,00

22.823,00

9.129,33

57.058,31

68.469,97

114.116,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

349.197,00

332.079,34

74.175,80

3.086.522,00

110.000,00

100.000,00

18.299.021,00

114.950,00

104.500,00

25.579.784,26

120.122,75

109.202,00

23.071.992,16

125.528,28

114.116,00

7.843.517,66

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

Área de Resultado / Programa / Ação


0208

0207

0210

32.721.642,00 40.652.423,21 38.821.969,66 24.302.159,01

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

- 75 -




EXERCÍCIO 2014

Desenvolvimento Socioeconômico

Cultura

Gestão Administrativa


Trabalho E Renda

2075

2324

2077

2078

2080

2081

2174

2207

1009

2082

2083

2325

2326

1010

Apoio Ao Pac Das Cidades Históricas

Incentivo Às Atividades Artistico-Culturais

Promoção De Atividades Artístico-Culturais

Pró-Cultura - Apoio A Ações E Atividades Culturais

Valorização Do Patrimônio Cultural E Preservação Da Memória, Identidade EDiversidade

Custeio E Investimento

Pessoal E Encargos Sociais

Projetos Da Atividade Portuária E Logística

Desenvolvimento Econômico E Social

Fortalecimento De Arranjos Produtivos E Orientação Empreendedora

Gestão De Informação E Inteligência Socioeconômica

Programa Municipal De Desenvolvimento De Fornecedores E ComprasGovernamentais - Pdf Municipal

Qualificação Profissional,Geração De Renda E Intermediação Com OMercado De TrabalhoApoio Ao Consórcio Intermunicipal De Produção E Abastecimento - Cinpra

3.506.539,00

1.700.000,00

3.189.000,00

1.700.000,00

999.000,00

2.721.910,00

4.012.711,00

650.000,00

10.000,00

130.000,00

83.000,00

35.000,00

55.000,00

1.653.442,00

3.664.333,26

1.777.000,00

3.332.505,00

1.777.000,00

1.043.955,00

2.844.395,95

4.193.283,00

679.250,00

10.450,00

135.850,00

86.735,00

36.575,00

57.475,00

1.727.847,00

3.829.228,25

1.856.000,00

3.482.468,00

1.857.000,00

1.090.933,00

2.972.393,77

4.381.980,73

709.816,00

10.920,00

141.963,00

90.638,00

38.221,00

60.061,00

1.805.600,00

4.001.543,52

1.940.000,00

3.639.179,00

1.940.000,00

1.140.025,00

3.106.151,49

4.579.169,86

741.758,00

11.412,00

148.352,00

94.717,00

39.941,00

62.764,00

1.886.852,00

7.588.000,00

6.734.621,00

908.000,00

2.572.997,00

7.930.460,00

7.037.678,95

948.860,00

2.688.782,00

8.286.401,00

7.354.374,50

991.558,00

2.809.776,50

8.659.204,00

7.685.321,35

1.036.180,00

2.936.217,32

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017



0211

0406

0212

0213

34.044.898,00 35.576.921,00 37.177.880,35 38.850.882,21

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

- 76 -




EXERCÍCIO 2014

Abastecimento E Comercialização

Agricultura, Agroindústria, Pesca E Aquicultura

Segurança Alimentar

Cadastro Único E Transferência De Renda

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2322

2100

2101

Qualificação Profissional E Intermediação Do Mercado De Trabalho

Ações Para Inclusão Socioprodutiva

Sistema Municipal De Inclusão Digital

Fomento Ao Trabalho E Renda

Promover, Construir, Reformar, Ampliar E Conservar Feiras E Mercados

Alimentos Para Todos

Promover, Reestruturar, Manter E Organizar As Cadeias Produtivas

Fortalecimento Do Setor De Inspeção Animal E Vegetal

Inspeçao De Produtos De Origem Animal E Vegetal

Revitalização E Manutenção Dos Setores Da Agricultura, Produção EAbastecimento

Cozinha Escola Comunitária

Programa Do Leite

Restaurante Popular

Educação Alimentar E Nutricional

Banco De Alimentos

Gestão Do Cadastro Único Para Programas Sociais

Gestão Do Bolsa Família

20.000,00

787.615,00

45.000,00

11.940,00

3.274.000,00

2.000,00

834.000,00

4.000,00

230.000,00

4.000,00

1.814.100,00

2.951.400,00

1.000.000,00

1.050.500,00

1.265.000,00

1.347.826,00

800.723,00

20.900,00

823.058,00

47.025,00

12.477,00

3.421.330,00

2.090,00

871.530,00

4.180,00

240.350,00

4.180,00

1.895.735,00

3.084.213,00

1.045.000,00

1.097.773,00

1.321.925,00

1.408.478,00

836.756,00

21.840,50

860.095,00

49.141,00

13.039,00

3.575.289,85

2.184,00

910.748,00

4.368,00

251.165,00

4.368,00

1.981.043,00

3.223.003,00

1.092.025,00

1.147.172,00

1.381.412,00

1.471.860,00

874.410,00

22.823,32

898.800,00

51.352,00

13.626,00

3.736.177,89

2.282,00

951.732,00

4.565,00

262.468,00

4.564,00

2.070.189,00

3.368.038,00

1.141.166,00

1.198.795,00

1.443.575,00

1.538.093,00

913.758,00

3.274.000,00

1.074.000,00

8.081.000,00

2.148.549,00

3.421.330,00

1.122.330,00

8.444.646,00

2.245.234,00

3.575.289,85

1.172.833,00

8.824.655,00

2.346.270,00

3.736.177,89

1.225.611,00

9.221.763,00

2.451.851,00


0214

0215

0216

0217


- 77 -




EXERCÍCIO 2014

Desenvolvimento Urbano E Mobilidade



Garantias Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente

Gestão Do Sistema Único De Assistência Social/Suas

Novas Moradias, Urbanização E Regularização Fundiária

2102

2103

2104

2105

2106

2108

2114

2119

2120

2121

2122

2117

2118

Proteção E Atendimento Integral À Família

Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos

Proteção Social Básica No Domicílio

Benefícios Socioassistenciais

Construção, Reforma, Equipamento E Material Permanente Para AsUnidades De Atendimento Da Psb

Proteção Social Especial A Adolescentes Em Cumprimento De MedidasSocioeducativas Em Meio AbertoAcolhimento Em Família Acolhedora

Apoio Financeiro A Organizações, Programas E Projetos GovernamentaisE Não GovernamentaisServiços De Acolhimento E Reintegração Familiar

Capacitação De Conselheiros Tutelares, Técnicos E Educadores

Pesquisa, Avaliação E Divulgação Da Política De Garantias Dos Direitos DaCriança E Do Adolescente

Planejamento, Monitoramento, Avaliação E Vigilância Socioassistencial

Educação Permanente No Suas

Projetos Arquitetônicos E Urbanísticos

2.798.112,00

4.609.860,00

80.000,00

861.500,00

460.000,00

454.380,00

120.000,00

4.300.000,00

500.000,00

700.000,00

708.600,00

288.400,00

105.500,00

76.250,00

2.924.027,00

4.817.304,00

83.600,00

900.268,00

480.700,00

474.827,00

125.400,00

4.493.500,00

522.500,00

731.500,00

740.487,00

301.378,00

110.248,00

79.681,25

3.055.608,00

5.034.082,00

87.362,00

940.780,00

502.332,00

496.194,00

131.043,00

4.695.708,00

546.013,00

764.418,00

773.809,00

314.940,00

115.209,00

83.266,91

3.193.111,00

5.260.616,00

91.293,00

983.115,00

524.936,00

518.523,00

136.940,00

4.907.014,00

570.583,00

798.816,00

808.630,00

329.112,00

120.393,00

87.013,92

8.809.472,00

574.380,00

6.208.600,00

393.900,00

5.889.270,00

9.205.899,00

600.227,00

6.487.987,00

411.626,00

19.434.587,25

9.620.164,00

627.237,00

6.779.948,00

430.149,00

45.710.174,91

10.053.071,00

655.463,00

7.085.043,00

449.505,00

15.517.112,92

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017



0218

0219

0220

0401

0221

486.520.813,00 498.677.950,05 544.931.090,76 537.212.967,15

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

- 78 -




EXERCÍCIO 2014

Resíduos Sólidos E Limpeza Pública


Regulação Do Território

Água, Esgoto E Drenagem

1011

1012

2123

2124

2125

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

Projetos De Requalificação Urbana E Ambiental

Minha Casa É Legal

Construção De Moradias, Urbanização E Integração De Assentamentos

Gestão De Resíduos Sólidos

Construção, Ampliação, Recuperação E Conservação De Áreas De Lazer

Logística De Transporte Público

Implantação, Amplicação E Manutenção De Vias Urbanas

Melhoria Da Infraestrutura E Equipamentos Urbanos

Construção, Reforma E Manutenção De Praças E Parques Públicos

Arborização, Ajardinamento E Recuperação De Vegetação Natural

Aplicação E Fiscalização Da Legislação Urbanística - Blitz Urbana

Cadastro Imobiliário Do Município

Gestão E Difusão De Informações Urbanísticas

Elaboração, Revisão, Controle E Monitoramento Da Legislação Urbanística

Drenagem, Recuperação E Limpeza De Canais

Saneamento Básico

Água Para Todos Nós

620.000,00

2.769.450,00

2.423.570,00

108.300.000,00

5.200.000,00

6.354.000,00

175.602.770,00

3.424.465,00

100.440,00

60.000,00

2.788.766,00

553.320,00

230.000,00

170.000,00

23.050.630,00

1.800.000,00

14.763.074,00

13.928.200,00

2.894.075,00

2.532.631,00

113.173.500,00

5.434.000,00

6.639.930,00

183.504.895,00

3.578.565,93

104.960,00

62.700,00

2.914.260,47

578.219,40

240.350,00

177.650,00

24.087.908,00

1.881.000,00

15.427.412,00

39.956.000,00

3.024.309,00

2.646.599,00

118.266.308,00

5.678.530,00

6.938.727,00

191.762.615,00

3.739.601,39

109.683,00

65.522,00

3.045.402,19

604.239,27

251.165,75

185.644,25

25.171.864,00

1.965.645,00

16.121.646,00

9.504.000,00

3.160.403,00

2.765.696,00

123.588.292,00

5.934.064,00

7.250.968,00

200.391.933,00

3.907.883,45

114.619,00

68.470,00

3.182.445,29

631.430,04

262.468,21

193.998,24

26.304.598,00

2.054.099,00

16.847.120,00

108.300.000,00

190.741.675,00

3.742.086,00

39.613.704,00

113.173.500,00

199.325.050,93

3.910.479,87

41.396.320,00

118.266.308,00

208.294.678,39

4.086.451,46

43.259.155,00

123.588.292,00

217.667.937,45

4.270.341,78

45.205.817,00


0222

0223

0224

0225


- 79 -




EXERCÍCIO 2014

Gestão Pública

Iluminação Pública

Transporte Público E Semipúblico

Operação Do Trânsito


Tecnologia Da Informação

2140

2141

2142

2143

1013

2144

2145

2146

2047

2056

2068

2155

2156

2157

Aperfeiçoamento E Ampliação Do Sistema De Iluminação

Regulamentação Do Sistema De Transportes, Gratuidades E DemaisSubsídiosModernização Do Sistema De Transportes E Do Sistema De MonitoramentoDos ÔnibusBilhetagem Eletrônica, Biometria E Bilhete Único

Plano De Mobilidade Urbana De São Luís

Educação Para O Trânsito

Fiscalização De Trânsito E Transporte

Infraestrutura E Sinalização De Trânsito

Conferência Municipal De Saúde

Conselho Municipal De Saúde

Conselho Municipal Da Mobilidade Urbana

Cidade Digital

Investimento Em Gerenciamento E Manutenção Dos Sistemas Da Prefeitura

Investimentos E Gerenciamento Da Infraestrutura De Ti Da Prefeitura

72.749.280,00

250.000,00

24.320.000,00

4.985.000,00

3.480.000,00

2.385.000,00

11.952.302,00

18.112.496,00

91.000,00

135.893,00

829.623,00

574.700,00

2.621.424,00

4.433.655,00

76.022.998,00

261.250,00

4.514.400,00

5.209.325,00

1.520.000,00

2.492.325,00

12.490.156,00

18.927.558,00

95.095,00

142.008,00

866.956,00

600.562,00

2.739.388,00

4.633.170,00

79.444.033,00

273.006,00

4.717.548,00

5.443.745,00

0,00

2.604.480,00

13.052.213,00

19.779.298,00

99.374,00

148.399,00

905.970,00

627.587,00

2.862.661,00

4.841.663,00

83.019.014,00

285.291,00

4.939.838,00

5.688.713,00

0,00

2.721.681,00

13.639.562,00

20.669.367,00

103.846,00

155.076,00

946.738,00

655.828,00

2.991.480,00

5.059.537,00

72.749.280,00

29.555.000,00

35.929.798,00

1.056.516,00

7.629.779,00

76.022.998,00

9.984.975,00

35.430.039,00

1.104.059,00

7.973.120,00

79.444.033,00

10.434.299,00

35.435.991,00

1.153.743,00

8.331.911,00

83.019.014,00

10.913.842,00

37.030.610,00

1.205.660,00

8.706.845,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017



0226

0227

0228

0207

0229

946.792.593,00 994.239.260,54 1.039.044.406,24 1.083.912.278,32

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

- 80 -




EXERCÍCIO 2014

Gestão Estratégica Da Prefeitura

Gestão Fiscal Eficiente

Divulgação Das Políticas Públicas

Modernização Da Gestão E Qualificação Do Servidor


2147

2149

2150

2152

2154

1014

1015

1017

1018

2158

2159

2160

2162

2327

0901

0902

0903

Articulação, Integração E Desenvolvimento Da Região Metropolitana

Planejamento E Orçamento

Conselho De Contribuintes Do Município

Otimização Da Gestão Tributária

Divulgação Das Ações Governamentais

Projetos De Valorização Do Servidor

Modernização Organizacional Da Prefeitura

Modernização Da Imprensa Oficial Do Município

Sistema De Gerenciamento Eletrônico De Documentos

Central De Atendimento Ao Cidadão

Modernização Da Administração Tributária E Da Gestão Dos SetoresSociais - PmatModernização Adminsitrativa Fiscal E Coordenação Do Projeto - Pnafm

Qualificação E Valorização Do Servidor

Modernização Do Sistema De Gestão Administrativa

Encargos Com O Inss - Diversas Unidades

Encargos Com O Inss - Educação

Encargos Com O Inss - Saúde

44.000,00

130.000,00

532.539,00

5.796.100,00

15.530.000,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

2.500.000,00

3.268.560,00

1.100.000,00

1.122.936,00

415.000,00

415.000,00

415.000,00

415.000,00

45.980,00

135.850,00

556.503,00

6.056.925,00

16.228.850,00

100.000,00

100.000,00

365.750,00

4.663.000,00

2.612.500,00

3.415.645,00

1.149.500,00

1.173.468,00

433.675,00

433.675,00

433.675,00

433.675,00

48.049,00

141.963,00

581.546,00

6.329.486,00

16.959.148,00

104.500,00

104.500,00

382.209,00

2.800.000,00

2.730.063,00

3.569.349,00

1.201.228,00

1.226.274,00

453.190,00

453.190,00

453.190,00

453.190,00

50.211,00

148.352,00

607.715,00

6.614.313,00

17.722.310,00

109.203,00

109.203,00

399.408,00

920.000,00

2.852.915,00

3.729.970,00

1.255.283,00

1.281.457,00

473.584,00

473.584,00

473.584,00

473.584,00

174.000,00

6.328.639,00

15.530.000,00

8.756.496,00

610.584.859,00

181.830,00

6.613.428,00

16.228.850,00

14.013.538,00

638.039.178,54

190.012,00

6.911.032,00

16.959.148,00

12.571.313,00

668.888.152,24

198.563,00

7.222.028,00

17.722.310,00

11.131.023,00

699.104.996,32


0402

0403

0404

0405

0406


- 81 -




EXERCÍCIO 2014

0904

0905

0906

0910

0911

0912

0913

2165

2166

2168

2169

2170

2171

2173

2174

2175

2176

2183

2200

2205

2206

Encargos Com O Ipam - Diversas Unidades

Encargos Com O Ipam - Educação

Encargos Com O Ipam - Saúde

Encargos Com O Fgts

Encargos Das Dívidas Sociais E De Serviços Públicos

Encargos Gerais Com A Dívida Pública

Encargos Judiciários

Aquisição E Desapropriação De Imóveis, Construção E Reforma De PrédiosPúblicosAquisição E Desapropriação De Imóveis, Construção E Reforma De PrédiosPúblicos EducaçãoAquisição E Desapropriação De Imóveis, Construção E Reforma De PrédiosPúblicos Assistência SocialAuxílio Transporte - Diversas Unidades

Auxílio Transporte - Educação

Auxílio Transporte - Saúde

Contribuição Para Formação Do Patrimônio Do Servidor Público

Custeio E Investimento

Custeio E Investimento Ef

Custeio E Investimento Semcas

Custeio, Investimento E Cobertura De Obrigações Ipam

Custeio E Investimento Fms

Gestão Do Controle Interno

Pessoal E Encargos Sociais Direta

415.000,00

415.000,00

415.000,00

415.000,00

415.000,00

415.000,00

415.000,00

2.400.000,00

1.000.000,00

50.000,00

7.660.000,00

7.980.000,00

7.100.000,00

22.095.228,00

36.503.467,00

23.312.437,00

1.060.000,00

11.535.151,00

5.729.440,00

235.000,00

187.371.957,00

433.675,00

433.675,00

433.675,00

433.675,00

433.675,00

433.675,00

433.675,00

2.508.000,00

1.045.000,00

52.250,00

8.004.700,00

8.339.100,00

7.419.500,00

23.089.513,00

38.146.121,70

24.361.497,00

1.107.700,00

12.054.233,00

5.987.265,00

245.575,00

195.803.696,04

453.190,00

453.190,00

453.190,00

453.190,00

453.190,00

453.190,00

453.190,00

2.620.860,00

1.092.025,00

54.601,00

8.364.911,50

8.714.360,00

7.753.378,00

26.288.634,00

39.862.699,11

25.457.764,00

1.157.547,00

12.596.673,00

6.256.692,00

256.626,00

204.614.860,74

473.584,00

473.584,00

473.584,00

473.584,00

473.584,00

473.584,00

473.584,00

2.738.799,00

1.141.166,00

57.058,00

8.741.332,52

9.106.506,00

8.102.279,00

27.612.296,00

41.656.517,19

26.603.363,00

1.209.636,00

13.163.523,00

6.538.243,00

268.174,00

213.822.530,46

2014 2015 2016 2017Área de Resultado / Programa / Ação ExercícioExercícioExercícioExercício

- 82 -




EXERCÍCIO 2014

Previdência Dos Servidores

Legislativo

2207

2208

2214

2247

2248

2250

2251

2252

2253

2307

2317

2254

2255

2256

2206

2257

2258

2259

2260


Pessoal E Encargos Semcas

Pessoal E Encargos Sociais Ipam

Manutenção Da Imprensa Oficial E Do Arquivo Público Municipal

Representação E Defesa Do Município

Serviços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - DiversasUnidadesServiços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - Educação

Serviços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - Saúde

Tarifas Bancárias

Pessoal E Encargos Sociais Semus

Esporte Jovem Na Escola

Pagamento De Inativos E Pensionistas

Proventos De Aposentadoria Do Poder Legislativo

Reserva Rpps


Contribuição Ao Ipam

Divulgação Das Atividades Legislativas

Manutenção Da Câmara Municipal

Manutenção Das Atividades Do Legislativo

49.992.517,00

13.193.548,00

2.050.384,00

170.000,00

105.000,00

12.700.000,00

5.400.000,00

11.220.000,00

4.400.000,00

192.170.730,00

1.000.000,00

167.603.550,00

9.900.000,00

53.744.821,00

33.350.000,00

600.000,00

4.500.000,00

10.953.933,00

16.080.000,00

52.242.180,80

13.787.258,00

2.142.651,00

177.650,00

109.725,00

13.271.500,00

5.643.000,00

11.724.900,00

4.576.000,00

200.818.413,00

1.045.000,00

175.145.709,00

10.345.500,00

56.163.338,00

34.850.750,00

627.000,00

4.702.500,00

11.446.860,00

16.803.600,00

54.593.079,26

14.407.685,00

2.239.070,00

185.644,00

114.662,63

13.868.718,00

5.896.935,00

12.252.521,00

4.759.040,00

209.855.241,00

1.092.025,00

183.027.266,00

10.811.048,00

58.690.688,00

36.419.034,00

655.215,00

4.914.113,00

11.961.969,00

17.559.762,00

57.049.767,71

15.056.031,00

2.339.828,00

193.998,00

119.822,44

14.492.810,00

6.162.297,00

12.803.884,00

4.949.402,00

219.298.727,00

1.141.166,00

191.263.493,00

11.297.545,00

61.331.769,00

38.057.890,00

684.700,00

5.135.248,00

12.500.257,00

18.349.951,00

231.248.371,00

65.483.933,00

241.654.547,00

68.430.710,00

252.529.002,00

71.510.093,00

263.892.807,00

74.728.046,00


0407

0408


- 83 -




EXERCÍCIO 2014

Meio Ambiente

Saúde

Desenvolvimento Ambiental

Bacia Do Bacanga

Atenção À Saúde De Média E Alta Complexidade

Atenção Primária À Saúde

1019

2262

2263

2265

2266

2267

1020

1021

1022

1023

2269

2288

2322

2272

Sistema De Informações Para Gestão Ambiental (Siga)

Educação Ambiental

Ações Socioeducativas - Impur

Desenvolvimento Urbano E Legislação Ambiental

Gestão De Áreas Protegidas

Melhoria Da Qualidade Dos Recursos Hídricos

Desenvolvimento Econômico E Fortalecimento Da Gestão Municipal

Saneamento Básico E Melhoria Da Qualidade De Água

Melhorias Urbanas E Ambientais

Indenização De Moradoes Residentes Em Áreas De Risco De AlagamentoE De Desmoronamento

Ações E Manutenção Ambulatorial E Hospitalar

Laboratório Central Municipal

Desenvolvimento De Açoes Especializadas Em Saude Bucal

Ações E Manutenção Da Atenção Primária

Saúde Na Escola

66.495,00

63.000,00

3.000,00

152.000,00

85.000,00

11.360,00

596.988,00

40.582.887,00

16.852.056,00

1.700.000,00

118.914.631,00

7.110.000,00

362.000,00

44.262.620,00

360.000,00

69.487,00

65.835,00

3.135,00

158.840,00

88.825,00

11.871,00

596.988,00

42.409.117,00

4.609.483,00

171.429,00

124.265.789,40

7.429.950,00

378.290,00

46.254.438,00

376.200,00

72.614,00

68.798,00

3.276,00

165.988,00

92.822,00

12.405,00

0,00

44.317.527,00

0,00

0,00

129.857.749,92

7.764.298,00

395.313,00

48.335.888,00

393.129,00

75.882,00

71.893,00

3.423,00

173.457,00

96.999,00

12.964,00

0,00

46.311.816,00

0,00

0,00

135.701.348,66

8.113.691,00

413.102,00

50.511.003,00

410.820,00

380.855,00

59.731.931,00

126.386.631,00

45.724.410,00

397.993,00

47.787.017,00

132.074.029,40

47.782.009,00

415.903,00

44.317.527,00

138.017.360,92

49.932.199,00

434.618,00

46.311.816,00

144.228.141,66

52.179.148,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017



0230

0231

0232

0233

60.112.786,00

373.850.543,00

48.185.010,00

390.673.817,40

44.733.430,00

408.254.140,92

46.746.434,00

426.625.575,66

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

- 84 -




EXERCÍCIO 2014

Assistencia Farmacêutica

Vigilância Em Saúde

Redes De Atenção Integral Prioritárias E Cuidados Às Populações Em SituaçãoEspecial

Urgência E Emergência

2273

2276

2299

2277

2278

2279

2283

2285

2286

2289

2290

2292

2293

2294

2295

2296

2297

Açoes E Manutençao De Saude Bucal

Melhor Em Casa - Atenção Domiciliar

Medicamentos E Material Técnico Da Farmácia Básica

Manutenção Da Farmácia Popular

Medicamentos E Material Técnico Da Farmácia Hospitalar

Vigilância E Controle De Doenças E Agravos Transmissíveis E NaoTransmissiveisPrevenção E Controle Do Hiv/Dst/Aids E Hepatites Virais

Atenção À Saúde Do Trabalhador

Controle De Zoonoses

Ações E Manutenção Da Vigilância Ambiental

Ações E Manutenção Da Vigilância Sanitária

Rede De Atenção A Saúde Materna E Infantil

Rede De Atenção Psicossocial

Rede De Atenção À Pessoa Com Deficiência

Rede De Atenção Às Doenças Crônicas Degenerativas

Atenção À Saúde Das Populações Em Risco De Vulnerabilidade Social

1.091.790,00

10.000,00

7.808.703,00

292.471,00

8.000.000,00

16.652.479,00

1.481.927,00

414.365,00

628.811,00

218.846,00

590.317,00

560.000,00

936.000,00

1.000.000,00

170.000,00

674.805,00

1.140.921,00

10.450,00

8.160.095,00

305.632,00

8.360.000,00

17.401.841,00

1.548.614,00

433.011,00

657.107,00

228.694,00

616.881,00

585.200,00

978.120,00

1.045.000,00

177.650,00

705.171,00

1.192.262,00

10.920,00

8.527.299,00

319.386,00

8.736.200,00

18.184.924,00

1.618.302,00

452.496,00

686.677,00

238.985,00

644.641,00

611.534,00

1.022.135,00

1.092.025,00

185.644,00

736.904,00

1.245.914,00

11.411,00

8.911.027,00

333.758,00

9.129.329,00

19.003.246,00

1.691.126,00

472.858,00

717.577,00

249.739,00

673.650,00

639.053,00

1.068.131,00

1.141.166,00

193.998,00

770.065,00

16.101.174,00

19.986.745,00

3.340.805,00

30.801.341,00

16.825.727,00

20.886.148,00

3.491.141,00

32.187.401,00

17.582.885,00

21.826.025,00

3.648.242,00

33.635.835,00

18.374.114,00

22.808.196,00

3.812.413,00

35.149.447,00


0234

0235

0236

0237


- 85 -




EXERCÍCIO 2014

Segurança Pública

Turismo, Esporte E Lazer

Regulação Do Acesso Aos Serviços De Saúde

Investimentos Na Rede De Atenção A Saúde

Gestão Do Trabalho E Educação Em Saúde

Segurança Com Cidadania

Desenvolvimento E Incentivo Ao Turismo

2298

2300

2303

2304

2306

2287

2308

2309

2310

2312

2313

2314

Rede De Atenção Às Urgências (Rue)

Ações E Manutenção Do Samu

Complexo Regulador E Cartão Sus

Rede Conveniada E Contratada

Construção, Ampliação E Reforma De Estabelecimentos De Saúde

Manutenção Da Escola Técnica Do Sus

Capacitação Dos Servidores Municipais De Saúde

Ações De Segurança Urbana

Ações De Defesa Civil

Qualificação Do Servidor Semusc

Reaparelhamento Da Semusc

Marketing E Fomento Ao Turismo

20.792.333,00

10.009.008,00

514.646,00

114.437.043,00

15.641.456,00

149.000,00

767.292,00

1.496.346,00

60.000,00

154.689,00

863.725,00

7.174.910,00

21.727.988,00

10.459.413,00

537.805,00

119.586.710,00

16.345.322,00

155.705,00

801.820,00

1.563.682,00

62.700,00

161.650,00

902.593,00

7.497.781,00

22.705.748,00

10.930.087,00

562.006,00

124.968.112,00

17.080.862,00

162.712,00

837.902,00

1.634.048,00

65.522,00

168.924,00

943.210,00

7.835.181,00

23.727.506,00

11.421.941,00

587.296,00

130.591.677,00

17.849.501,00

170.034,00

875.608,00

1.707.580,00

68.470,00

176.526,00

985.654,00

8.187.764,00

114.951.689,00

15.641.456,00

916.292,00

2.574.760,00

7.787.099,00

120.124.515,00

16.345.322,00

957.525,00

2.690.625,00

8.137.519,00

125.530.118,00

17.080.862,00

1.000.614,00

2.811.704,00

8.503.707,00

131.178.973,00

17.849.501,00

1.045.642,00

2.938.230,00

8.886.374,00

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2017

2017

2017




0238

0239

0409

0240

0241

2.574.760,00

9.941.099,00

2.690.625,00

10.388.449,00

2.811.704,00

10.855.928,86

2.938.230,00

11.344.445,85

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

Exercício

- 86 -




EXERCÍCIO 2014

Fomento E Apoio Ao Esporte

2315

2316

1024

2318

2319

2320

2321

Qualificação Profissional

Segmentação E Estruturação De Produtos Turísticos

Realização De Eventos De Desporto Educacional (Jogos Da Capital)

Equipamentos Para Prática Do Esporte

Esporte Para Crianças E Adolescentes

Esporte E Inclusão Social

Apoio Ao Atleta

220.489,00

391.700,00

400.000,00

685.000,00

370.000,00

574.000,00

125.000,00

230.411,00

409.327,00

418.000,00

715.825,00

386.650,00

599.830,00

130.625,00

240.780,00

427.746,00

436.810,00

748.037,13

404.049,25

626.822,35

136.503,13

251.615,00

446.995,00

456.466,45

781.698,80

422.231,47

655.029,36

142.645,77

2.154.000,00 2.250.930,00 2.352.221,86 2.458.071,85

2.597.580.427,00 2.701.401.707,45 2.808.114.938,61 2.881.033.202,43


0242

Total do PPA:


- 87 -


- 88 -

6.2 PLANO PLURIANUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Plano Plurianual do Orçamento da Criança e do Adolescente - PPACA

GIAP / OF79140 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Eixo / Orgão / Unidade Orçamentária / Função / Sub Função / Programa/ AçãoCoeficiente

da FaixaEtária do OCA

Dotação Inicial

1 Promovendo Vidas Saudaveis E Combatendo O Hiv/Aids

12

15

Secretaria Municipal De Obras E Serviços Públicos

Secretaria Municipal De Saúde

101

201


Hospital Municipal Djalma Marques

17

10

Saneamento

Saúde

512

302

Saneamento Básico Urbano

Assistência Hospitalar E Ambulatorial

225

237

Água, Esgoto E Drenagem

Urgência E Emergência

2137

2138

2139

2298

2301

DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS

SANEAMENTO BÁSICO

ÁGUA PARA TODOS NÓS

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE)

AÇÕES E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUE

8.743.648,38

682.782,51

5.599.982,69

7.567.506,15

18.966,08

8.367.127,59

653.380,40

5.358.835,13

7.241.632,83

18.149,37

8.006.820,62

625.244,40

5.128.071,75

6.929.792,10

17.367,90

7.662.029,41

598.320,00

4.907.245,80

6.631.380,00

16.620,00

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

13.167.595,21

28.692.396,71

13.760.136,77

29.983.554,65

14.379.343,12

31.332.814,45

15.026.413,57

32.742.791,09

13.167.595,21

28.692.396,71

13.760.136,77

29.983.554,65

14.379.343,12

31.332.814,45

15.026.413,57

32.742.791,09

13.167.595,21

28.692.396,71

13.760.136,77

29.983.554,65

14.379.343,12

31.332.814,45

15.026.413,57

32.742.791,09

13.167.595,21

28.692.396,71

13.760.136,77

29.983.554,65

14.379.343,12

31.332.814,45

15.026.413,57

32.742.791,09

13.167.595,21

212.186.372,94

13.760.136,77

221.734.759,86

14.379.343,12

231.712.824,34

15.026.413,57

242.139.900,79

261.509.009,79 272.743.389,66 284.957.295,54 297.780.373,02

2014 2015 2016 2017

- 89 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

19

22

Secretaria Municipal De Urbanismo E Habitação

Encargos Gerais Do Municipio

101

103


Recursos Sob A Supervisão Da Semad

16

10

Habitação

Saúde

482

122

Habitação Urbana

Administracao Geral

221

406

Novas Moradias, Urbanização E Regularização Fundiária


2123

2124

2171

2252

903

MINHA CASA É LEGAL

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AS

AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓR

ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE

1.050.517,96

919.317,35

2.693.197,54

4.256.011,04

4.171.085,17

1.005.280,31

879.729,51

2.577.222,85

4.072.737,98

3.991.468,84

961.990,53

841.846,54

2.466.241,80

3.897.356,76

3.819.587,46

920.565,18

805.594,67

2.360.040,00

3.729.528,00

3.655.107,63

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

1.726.159,85

20.374.050,15

1.803.837,07

21.290.882,47

1.885.009,82

22.248.972,29

1.969.835,31

23.250.175,71

1.726.159,85

20.374.050,15

1.803.837,07

21.290.882,47

1.885.009,82

22.248.972,29

1.969.835,31

23.250.175,71

1.726.159,85

20.374.050,15

1.803.837,07

21.290.882,47

1.885.009,82

22.248.972,29

1.969.835,31

23.250.175,71

1.726.159,85

20.374.050,15

1.803.837,07

21.290.882,47

1.885.009,82

22.248.972,29

1.969.835,31

23.250.175,71

1.726.159,85

20.374.050,15

1.803.837,07

21.290.882,47

1.885.009,82

22.248.972,29

1.969.835,31

23.250.175,71

2014 2015 2016 2017

- 90 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

29 Secretaria Extraordinária De Projetos Especiais


17 Saneamento

512 Saneamento Básico Urbano

231 Bacia Do Bacanga

1021

1023

SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA DA QUALIDADE DE ÁGUA

INDENIZAÇÃO DE MORADOES RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO DE A

15.394.047,64

0,00

14.731.145,97

0,00

14.096.790,49

56.983,00

13.489.751,64

565.080,00

33,24%

33,24%

14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64

14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64

14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64

14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64

14.054.831,64 14.153.773,49 14.731.145,97 15.394.047,64

2014 2015 2016 2017

- 91 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

2 Acesso À Educação De Qualidade

13 Secretaria Municipal De Educação

101 Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino - Mde

12 Educacao

122

361

Administracao Geral

Ensino Fundamental

406

201

202


Educação Infantil

Ensino Fundamental

2207

2016

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

TRANSPORTE ESCOLAR EF

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR EF

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EF

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EF

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICA EF

17.522.796,74

570.583,00

1.483.516,00

16.791.118,00

12.552.827,00

11.552.025,00

21.801.574,00

2.624.682,00

16.768.226,47

546.013,00

1.419.633,00

16.068.056,00

12.012.275,00

11.054.569,00

20.862.750,00

2.511.658,00

16.046.149,63

522.500,00

1.358.500,00

15.376.130,00

11.495.000,00

10.578.535,00

19.964.354,00

2.403.500,00

15.355.167,14

500.000,00

1.300.000,00

14.714.000,00

11.000.000,00

10.123.000,00

19.104.645,00

2.300.000,00

33,24%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15.355.167,14

500.000,00

64.564.685,00

16.046.149,63

522.500,00

67.470.096,00

16.768.226,47

546.013,00

70.506.252,00

17.522.796,74

570.583,00

73.679.031,00

15.355.167,14

116.374.066,00

16.046.149,63

121.610.899,00

16.768.226,47

127.083.392,00

17.522.796,74

132.802.141,00

193.025.849,14 201.712.012,63 210.789.057,47 220.274.557,74

193.025.849,14 201.712.012,63 210.789.057,47 220.274.557,74

490.032.796,34 512.084.437,73 535.128.254,76 559.208.830,15

504.376.328,02 527.073.428,37 550.791.749,91 575.577.182,70

2014 2015 2016 2017

- 92 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

15

22

Secretaria Municipal De Saúde

Encargos Gerais Do Municipio

901

103

Fundo Municipal De Saúde

Recursos Sob A Supervisão Da Semad

10

12

Saúde

Educacao

122

122

Administracao Geral

Administracao Geral

206

406

Participação E Transparência


2043

2170

2251

902

905

OUVIDORIA DA SAÚDE

AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA E OUTRAS DESPESAS OBRIGATÓR

ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO

ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO

19.572,72

3.027.002,59

2.048.347,52

1.276.046,04

9.180.320,59

18.729,88

2.896.653,26

1.960.141,19

1.221.096,66

8.784.995,61

17.923,33

2.771.916,84

1.875.733,20

1.168.513,64

8.406.694,50

17.151,51

2.652.552,00

1.794.960,00

1.118.194,93

8.044.683,64

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

17.151,51

13.610.390,57

17.923,33

14.222.858,18

18.729,88

14.862.886,73

19.572,72

15.531.716,75

17.151,51

13.610.390,57

17.923,33

14.222.858,18

18.729,88

14.862.886,73

19.572,72

15.531.716,75

17.151,51

13.610.390,57

17.923,33

14.222.858,18

18.729,88

14.862.886,73

19.572,72

15.531.716,75

17.151,51

13.610.390,57

17.923,33

14.222.858,18

18.729,88

14.862.886,73

19.572,72

15.531.716,75

17.151,51

13.610.390,57

17.923,33

14.222.858,18

18.729,88

14.862.886,73

19.572,72

15.531.716,75

2014 2015 2016 2017

- 93 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

27 Secretaria Municipal De Desporto E Lazer

101 Secretaria Municipal De Desporto E Lazer

27 Desporto E Lazer

813 Lazer

242 Fomento E Apoio Ao Esporte

1024

2318

2319

2320

2321

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTO EDUCACIONAL (JOGOS DA

EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DO ESPORTE

ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL

APOIO AO ATLETA

151.729,45

259.836,68

140.349,74

217.731,76

47.415,45

145.195,64

248.647,54

134.305,97

208.355,75

45.373,64

138.943,20

237.940,23

128.522,46

199.383,49

43.419,75

132.960,00

227.694,00

122.988,00

190.797,60

41.550,00

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08

715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08

715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08

715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08

715.989,60 748.209,13 781.878,55 817.063,08

2014 2015 2016 2017

- 94 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

3 Proteção Das Crianças Contra Os Maus Tratos, Exploração E Violação

11 Governadoria Do Municipio

101

102

103

Secretaria Municipal De Governo

Gabinete Do Vice-Prefeito

Procuradoria Geral Do Municipio

4

4

4

Administracao

Administracao

Administracao

122

122

122

Administracao Geral

Administracao Geral

Administracao Geral

406

406

406




2206

2206

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA


7.078.668,83

649.708,53

6.773.845,78

621.730,65

6.482.149,07

594.957,56

6.203.013,46

569.337,38

33,24%

33,24%

6.203.013,46

569.337,38

5.186.578,47

6.482.149,07

594.957,56

5.419.974,46

6.773.845,78

621.730,65

5.663.873,29

7.078.668,83

649.708,53

5.918.747,64

6.203.013,46

569.337,38

5.186.578,47

6.482.149,07

594.957,56

5.419.974,46

6.773.845,78

621.730,65

5.663.873,29

7.078.668,83

649.708,53

5.918.747,64

6.203.013,46

569.337,38

5.186.578,47

6.482.149,07

594.957,56

5.419.974,46

6.773.845,78

621.730,65

5.663.873,29

7.078.668,83

649.708,53

5.918.747,64

6.203.013,46

569.337,38

5.186.578,47

6.482.149,07

594.957,56

5.419.974,46

6.773.845,78

621.730,65

5.663.873,29

7.078.668,83

649.708,53

5.918.747,64

22.401.029,67 23.409.076,04 24.462.484,01 25.563.296,08

79.591.701,56 83.173.329,13 86.916.129,99 90.827.353,00

2014 2015 2016 2017

- 95 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

12

14

16


Secretaria Municipal Da Fazenda

Secretaria Municipal De Trânsito E Transporte

101

101

101


Secretaria Municipal Da Fazenda

Secretaria Municipal De Trânsito E Transportes

4

4

4

Administracao

Administracao

Administracao

122

122

Administracao Geral

Administracao Geral

406

406



2206

2206



4.628.267,80

7.175.350,94

4.428.964,41

6.866.364,53

4.238.243,60

6.570.683,76

4.055.735,39

6.287.735,57

33,24%

33,24%

4.055.735,39

6.287.735,57

4.238.243,60

6.570.683,76

4.428.964,41

6.866.364,53

4.628.267,80

7.175.350,94

4.055.735,39

6.287.735,57

4.238.243,60

6.570.683,76

4.428.964,41

6.866.364,53

4.628.267,80

7.175.350,94

4.055.735,39

6.287.735,57

8.326.436,52

4.238.243,60

6.570.683,76

8.701.126,11

4.428.964,41

6.866.364,53

9.092.676,69

4.628.267,80

7.175.350,94

9.501.847,12

4.055.735,39

6.287.735,57

8.326.436,52

4.238.243,60

6.570.683,76

8.701.126,11

4.428.964,41

6.866.364,53

9.092.676,69

4.628.267,80

7.175.350,94

9.501.847,12

4.055.735,39

6.287.735,57

8.326.436,52

4.238.243,60

6.570.683,76

8.701.126,11

4.428.964,41

6.866.364,53

9.092.676,69

4.628.267,80

7.175.350,94

9.501.847,12

2014 2015 2016 2017

- 96 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

17

18

19

Secretaria Extraordinária Municipal De Orçamento Participativo

Secretaria Municipal De Administração


101

101

101

Secretaria Extra. Mun. De Orç. Participativo

Secretaria Municipal De Administração


4

4

4

Administracao

Administracao

Administracao

122

122

Administracao Geral

Administracao Geral

406

406



2206

2206



74.177,05

7.582.134,41

70.982,69

7.255.631,19

67.925,94

6.943.187,49

65.000,82

6.644.198,67

33,24%

33,24%

65.000,82

6.644.198,67

67.925,94

6.943.187,49

70.982,69

7.255.631,19

74.177,05

7.582.134,41

65.000,82

6.644.198,67

67.925,94

6.943.187,49

70.982,69

7.255.631,19

74.177,05

7.582.134,41

65.000,82

6.644.198,67

6.885.032,11

67.925,94

6.943.187,49

7.194.858,50

70.982,69

7.255.631,19

7.518.627,07

74.177,05

7.582.134,41

7.856.965,39

65.000,82

6.644.198,67

6.885.032,11

67.925,94

6.943.187,49

7.194.858,50

70.982,69

7.255.631,19

7.518.627,07

74.177,05

7.582.134,41

7.856.965,39

65.000,82

6.644.198,67

6.885.032,11

67.925,94

6.943.187,49

7.194.858,50

70.982,69

7.255.631,19

7.518.627,07

74.177,05

7.582.134,41

7.856.965,39

2014 2015 2016 2017

- 97 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

20

21

23

Secretaria Municipal De Turismo

Secretaria Municipal De Planejamento E Desenvolvimento

Secretaria Municipal De Informações E Tecnologia

101

101

101

Secretaria Municipal De Turismo

Secretaria Municipal De Plan. E Desenvolvimento

Secretaria Municipal De Informações E Tecnologia

23

4

4

Comércio E Serviços

Administracao

Administracao

122

121

Administracao Geral

Planejamento E Orçamento

406

406



2206

2206



756.689,32

1.645.428,86

724.104,48

1.574.573,15

692.923,03

1.506.768,54

663.084,15

1.441.883,72

33,24%

33,24%

663.084,15

1.441.883,72

692.923,03

1.506.768,54

724.104,48

1.574.573,15

756.689,32

1.645.428,86

663.084,15

1.441.883,72

692.923,03

1.506.768,54

724.104,48

1.574.573,15

756.689,32

1.645.428,86

663.084,15

1.441.883,72

489.267,21

692.923,03

1.506.768,54

511.284,38

724.104,48

1.574.573,15

534.292,11

756.689,32

1.645.428,86

558.335,27

663.084,15

1.441.883,72

489.267,21

692.923,03

1.506.768,54

511.284,38

724.104,48

1.574.573,15

534.292,11

756.689,32

1.645.428,86

558.335,27

663.084,15

1.441.883,72

489.267,21

692.923,03

1.506.768,54

511.284,38

724.104,48

1.574.573,15

534.292,11

756.689,32

1.645.428,86

558.335,27

2014 2015 2016 2017

- 98 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

24

25

Secretaria Municipal De Segurança Alimentar

Secretaria Municipal Da Criança E Assistencia Social

101

101

Secretaria Municipal De Segurança Alimentar

Secretaria Municipal Da Criança E Assist. Social

14

8

Direitos Da Cidadania

Assistência Social

122

122

Administracao Geral

Administracao Geral

406

207


Desenvolvimento E Manutenção De Conselhos E Fóruns De Participaç

2206

2049

2060

2061

2063


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

CONSELHOS TUTELARES

449.657,09

56.898,57

60.691,92

58.795,24

108.107,12

430.293,79

54.448,45

58.078,26

56.263,35

103.451,85

411.764,49

52.103,70

55.577,28

53.840,49

98.997,03

394.032,94

49.860,00

53.184,00

51.522,00

94.734,00

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

394.032,94

249.300,00

411.764,49

260.518,50

430.293,79

272.241,92

449.657,09

284.492,85

394.032,94

5.003.799,36

411.764,49

5.228.970,44

430.293,79

5.464.274,40

449.657,09

5.710.166,64

394.032,94

5.003.799,36

411.764,49

5.228.970,44

430.293,79

5.464.274,40

449.657,09

5.710.166,64

394.032,94

5.003.799,36

411.764,49

5.228.970,44

430.293,79

5.464.274,40

449.657,09

5.710.166,64

394.032,94

5.003.799,36

411.764,49

5.228.970,44

430.293,79

5.464.274,40

449.657,09

5.710.166,64

2014 2015 2016 2017

- 99 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

25 Secretaria Municipal Da Criança E Assistência Social

901 Fundo Municipal De Assistencia Social

8 Assistência Social

243

244

Assistência A Criança E Ao Adolecente

Assistência Comunitária

219

213

217

218


Trabalho E Renda

Cadastro Único E Transferência De Renda


2108

2114

2087

2100

2101

2102

2103

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO D

ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

AÇÕES PARA INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA

GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA

PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

518.523,00

136.940,00

298.761,12

511.262,11

303.733,16

1.061.390,10

1.748.628,76

496.194,00

131.043,00

285.895,58

489.246,26

290.653,88

1.015.684,10

1.673.328,86

474.827,00

125.400,00

273.584,48

468.178,09

278.137,69

971.946,57

1.601.271,85

454.380,00

120.000,00

261.803,23

448.017,36

266.160,33

930.092,43

1.532.317,46

100%

100%

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

33,24%

574.380,00

261.803,23

714.177,69

4.415.570,42

600.227,00

273.584,48

746.315,78

4.614.271,39

627.237,00

285.895,58

779.900,15

4.821.913,63

655.463,00

298.761,12

814.995,27

5.038.899,38

574.380,00

5.522.483,70

600.227,00

5.770.996,13

627.237,00

6.030.690,88

655.463,00

6.302.071,23

6.096.863,70 6.371.223,13 6.657.927,88 6.957.534,23

6.096.863,70 6.371.223,13 6.657.927,88 6.957.534,23

12.305.463,70 12.859.210,13 13.437.875,88 14.042.577,23

2014 2015 2016 2017

- 100 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial

26

27

28

Secretaria Municipal De Meio Ambiente

Secretaria Municipal De Desporto E Lazer

Secretaria Municipal Agricultura, Pesca E Abastecimento

101

101

101

Secretaria Municipal De Meio Ambiente

Secretaria Municipal De Desporto E Lazer

Secretaria Mun. Agricultura, Pesca E Abastecimento

4

27

4

Administracao

Desporto E Lazer

Administracao

122

122

Administracao Geral

Administracao Geral

406

406



2206

2206



581.546,43

949.693,06

556.503,75

908.797,22

532.539,37

869.662,44

509.607,09

832.212,93

33,24%

33,24%

509.607,09

832.212,93

532.539,37

869.662,44

556.503,75

908.797,22

581.546,43

949.693,06

509.607,09

832.212,93

532.539,37

869.662,44

556.503,75

908.797,22

581.546,43

949.693,06

509.607,09

832.212,93

1.596.000,32

532.539,37

869.662,44

1.667.820,32

556.503,75

908.797,22

1.742.872,26

581.546,43

949.693,06

1.821.301,37

509.607,09

832.212,93

1.596.000,32

532.539,37

869.662,44

1.667.820,32

556.503,75

908.797,22

1.742.872,26

581.546,43

949.693,06

1.821.301,37

509.607,09

832.212,93

1.596.000,32

532.539,37

869.662,44

1.667.820,32

556.503,75

908.797,22

1.742.872,26

581.546,43

949.693,06

1.821.301,37

2014 2015 2016 2017

- 101 -


GIAP / OF79140 -




Dotação Inicial



4 Administracao

122 Administracao Geral

406 Gestão Administrativa

2206 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DIRETA 1.929.918,92 1.846.812,36 1.767.284,56 1.691.181,4033,24%

1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92

1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92

1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92

1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92

1.691.181,40 1.767.284,56 1.846.812,36 1.929.918,92

2014 2015 2016 2017

- 102 -


- 103 -

6.3 METAS E PRIORIDADES

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 1


DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS E AÇÕES POR ÓRGÃO E UNIDADE - FÍSICO E FINANCEIRO

PLANO PLURIANUAL - EXERCÍCIO 2014 À 2017

EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

13 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

2001

2002

2003

2004

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EI

CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EI

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EI

1.750.000,00

3.750.000,00

1.890.000,00

11.731.000,00

Unidade Orçamentária : -

1.828.750,00

3.918.750,00

1.975.050,00

12.258.895,00

1.911.044,00

4.095.094,00

2.063.927,00

12.810.545,00

KIT/ALUNO

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Garantir o acesso, a permanência, o sucesso de todos os alunos e alunas através de educação de qualidade nos níveis: creche e pré-escola.Objetivo :

Alunos (as) de creche e pré-escola, professores (as), coordenadores (as) pedagógicos, gestores (as), pessoal administrativo e operacionais.Público Alvo :

19.842,00

4,00

20,00

18.719,00

4,00

15,00

17.333,00

7,00

12,00

15.758,00

16,00

10,00

ALUNOS COM ESCOLA INTEGRALDEMANDA ATENDIDA

PORCENTAGEMPORCENTAGEM

3,8061

20132013

1573

1978

2180

1.997.041,00

4.279.373,00

2.156.804,00

13.387.020,00

2482

2014 2015 2016Indicador Unidade de

MedidaIndice

RecenteReferência

2017

Código Ação ProdutoUnidade deMedida

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Visando a democratização do acesso à escola articulado com políticas educacionais nacionais, considera indissociável o acesso, a permanência e qualidade daeducação escolar, não se restringindo apenas à efetivação da matrícula, mas à oferta de um ensino de qualidade, com efetiva aprendizagem dos alunos.

Exercício

0201 Educação InfantilPrograma : -

Material adquirido

Escolas construídas ereformadas

Ações realizadas

Merenda escolar adquirida

Área de Resultado: EDUCAÇÃO-

Tipo Atividade :

Finalidade

GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES PEDAGÓGICAS NAS UEB'S DEEDUCAÇÃO INFANTIL, FORTALECENDO OPROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.

OFERECER, AOS EDUCANDOS EPROFISSIONAIS, AS CONDIÇÕESNECESSÁRIAS PARA PROMOÇÃO DEEDUCAÇÃO DE QUALIDADE, GARANTINDO OACESSO E A PERMANÊNCIA DE CRIANÇASDE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

REALIZAR AÇÕES PEDAGÓGICASADMINISTRATIVAS QUE GARANTAM OFUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DEENSINO, UM PROCESSO DE GESTÃOEFICIENTE E UMA EDUCAÇÃO DEQUALIDADE.

- 104 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 2




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2005

2006

2007

2008

2009

2016

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICAEI

TRANSPORTE ESCOLAR EI

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EI

APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA


3.330.000,00

600.000,00

1.500.000,00

1.050.000,00

200.000,00

500.000,00

3.479.850,00

627.000,00

1.567.500,00

1.097.250,00

209.000,00

522.500,00

3.636.443,00

655.215,00

1.638.038,00

1.146.626,00

218.405,00

546.013,00

TOTAL PROGRAMA : 26.301.000,00 27.484.545,00 28.721.350,00

NA

UNIDADE

UNIDADE

NA

UNIDADE

UNIDADE

20.729,00

0,00

20,00

3,00

0,00

170,00

3,00

19.555,00

0,00

15,00

3,00

0,00

170,00

3,00

18.107,00

0,00

12,00

3,00

0,00

170,00

3,00

16.461,00

0,00

10,00

5,00

0,00

165,00

5,00

3.800.083,00

684.700,00

1.711.749,00

1.198.224,00

228.233,00

570.583,00

30.013.810,00

NA

Ações realizadas

Veículos adquiridos

NA

Entidades conveniadasatendidas


TOTAL Tipo Atividade : 26.301.000,00 27.484.545,00 28.721.350,00 30.013.810,00

GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DEQUALIDADE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL.

GARANTIR O PAGAMENTO DAS DESPESASDE PESSOAL E OS ENCARGOS SOCIAISCORRESPONDENTES.

GARANTIR A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃODE QUALIDADE POR MEIO DAVALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EOTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS POLÍTICO-PEDAGÓGICAS DA SAEI E DAS UNIDADESDE ENSINO.

GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO QUE RESIDEM NAÁREA RURAL.

GARANTIR A FORMAÇÃO DOS SERVIDORESDA EDUCAÇÃO INFANTIL EM SERVIÇO OUNÃO, COM INTUITO DE FORTALECER SUAPRÁTICA PROFISSIONAL E A QUALIDADEDA EDUCAÇÃO OFERTADA PELOMUNICÍPIO.

PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕESRELACIONADAS A EDUCAÇÃOCOMUNITÁRIA QUE CONTEMPLE AFORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES.

GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO DO ENSINOFUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ÁREARURAL.

- 105 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 3




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2010

2011

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EF

CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EF

1.300.000,00

14.714.000,00

1.358.500,00

15.376.130,00

1.419.633,00

16.068.056,00

UNIDADE

UNIDADE

Promover um ensino de qualidade com o auxílio de recursos didático-pedagógicos e tecnologia adequada.Objetivo :

Alunos da rede municipal de ensino, professores, coordenadores pedagógicos,gestores, pessoal administrativo e operacional.Público Alvo :

782.919,00

0,00

682.919,00

5,00

407.469,00

6,00

344.113,00

15,00

ALUNOS COM ESCOLA INTEGRALDEMANDA ATENDIDADISTORÇÃO IDADE SÉRIEÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA (IDEB) - ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO)ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA (IDEB) - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO)TAXA DE ABANDONOTAXA DE APROVAÇÃO

PORCENTAGEMPORCENTAGEMPORCENTAGEMÍNDICE (0 A 10)

ÍNDICE (0 A 10)


3,1094,4017,403,90

4,20

389,20

2013201320122011

2011

20122012

6,7010014

3,90

4,70

2,5092

15,40100

84,10

5

294

39,80100

44,30

5,20

1,5096,40

1.483.516,00

16.791.118,00

68,80100

04,60

5,50

198,80


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Garantir o desenvolvimento técnico pedagógico do ensino, com uma educação de qualidade , democrática e inclusiva, com a formação global dos alunos, através deações formativas constantes.

Exercício

0202 Ensino FundamentalPrograma : -

Material adquirido


Tipo Atividade :

Finalidade

FORTALECER O PROCESSO DE ENSINO EAPRENDIZAGEM EM TODAS AS UEB'S DOENSINO FUNDAMENTAL, ASSEGURANDO AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOSESCOLARES E DE RECURSOS.

AMPLIAR E MELHORAR A ESTRUTURA DAREDE FÍSICA ESCOLAR, ATENDENDO AOSPADRÕES MÍNIMOS DE QUALIDADE AOADQUIRIR MATERIAL PERMANENTE, DEFORMA A ASSEGURAR O ATENDIMENTO DADEMANDA DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL, BUSCANDO A GARANTIADO ACESSO E PERMANÊNCIA, COMQUALIDADE SOCIAL DE APRENDIZAGEM.

- 106 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 4




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2012

2013

2014

2015

2016

2017


MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EF


FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICAEF


FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EF

11.000.000,00

10.123.000,00

19.104.645,00

2.300.000,00

3.500.000,00

2.523.040,00

11.495.000,00

10.578.535,00

19.964.354,00

2.403.500,00

3.657.500,00

2.636.577,00

12.012.275,00

11.054.569,00

20.862.750,00

2.511.658,00

3.822.088,00

2.755.223,00

TOTAL PROGRAMA : 64.564.685,00 67.470.096,00 70.506.252,00

UNIDADE

UNIDADE

NA

UNIDADE

UNIDADE

NA

20,00

89.000,00

0,00

20,00

3,00

0,00

15,00

88.000,00

0,00

15,00

0,00

0,00

12,00

87.000,00

0,00

12,00

3,00

0,00

10,00

86.000,00

0,00

10,00

10,00

0,00

12.552.827,00

11.552.025,00

21.801.574,00

2.624.682,00

3.994.081,00

2.879.208,00

73.679.031,00

0203 EJAPrograma : -

Ações realizadas


NA

Ações realizadas


NA


GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕESDE ORDEM PEDAGÓGICA EADMINISTRATIVA DE TODAS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL.

GARANTIR MERENDA DE QUALIDADE AOSALUNOS DO EF.

.

GARANTIR A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃODE QUALIDADE POR MEIO DAVALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EOTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS POLÍTCO-PEDAGÓGICAS DA SAEF E DAS UNIDADESDE ENSINO.


FORTALECER O PROCESSO DE FORMAÇÃOCONTINUADA DOS PROFESSORES,COORDENADORES PEDAGÓGICOS,GESTORES ESCOLARES E DEMAISPROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTALVISANDO A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL,O FORTALECIMENTO DAS PRÁTICASPEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS COMFOCO NA MELHORIA DA APRENDIZAGEMDOS ALUNOS.

- 107 -




EXERCÍCIO 2014

2018

2019

2020

2021

2022

2023

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EJA

REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EJA

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EJA

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EJA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICAEJA

180.000,00

430.000,00

200.000,00

1.105.000,00

16.415.800,00

250.000,00

188.100,00

449.350,00

209.000,00

1.154.725,00

17.154.511,00

261.250,00

196.565,00

469.571,00

218.405,00

1.206.688,00

17.926.464,00

273.006,00

KIT/ALUNO

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

NA

UNIDADE

Promover ações que garantam a qualidae da integração do jovem na sociedade, elevano a sua escolaridade e ampliando seu universo cultural e inserindo no mundodo trabalho.

Objetivo :

AlunosPúblico Alvo :

7.104,00

0,00

12,00

7.104,00

0,00

12,00

6.767,00

2,00

12,00

6.767,00

0,00

12,00

6.445,00

0,00

12,00

6.445,00

0,00

12,00

6.137,00

2,00

10,00

6.137,00

0,00

10,00

DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 86 2013 100 100 100

205.410,00

490.701,00

228.233,00

1.260.989,00

18.733.155,00

285.292,00

100


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : O Programa Integração Jovem, na esfera educacional, pretende potencializar o papel da escola, ampliar o universo do conhecimento, articular a educação básica eempreendedorismo, elevando a escolaridade do educando, visando à qualidade na integração jovem na sociedade.

Exercício

Material adquirido

Escolas reformadas

Ações realizadas


NA

Ações realizadas

Tipo Atividade :

Finalidade

GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES PEDAGÓGICAS COMQUALIDADE.

EXPANDIR E GARANTIR A QUALIDADE DAINFRAESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DOMAR E ESCOLA FAMILIAR RURAL.

ASSEGURAR E MELHORAR AS CONDIÇÕESNECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DASUNIDADES DE ENSINO E DOS PROGRAMASE PROJETOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.

GARANTIR MERENDA DE QUALIDADE AOSALUNOS DA EJA.

.

GARANTIR A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃODE QUALIDADE POR MEIO DAVALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E

- 108 -




EXERCÍCIO 2014

http://www.mesalva.com

2025

2026

2027

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EJA

BRASIL ALFABETIZADO

PROJOVEM URBANO

350.000,00

1.610.000,00

11.478.816,00

365.750,00

1.682.450,00

11.995.363,00

382.209,00

1.758.160,00

12.535.154,00

TOTAL PROGRAMA : 32.019.616,00 33.460.499,00 34.966.222,00

NA

UNIDADE

UNIDADE

Promover ações que garatam a qualidade de ensino com auxilio de recursos didáticos pedagógicos e tecnologia adequada, incluindo a formação continuada de todosos servidores da rede municipal de educação.

Objetivo :

Alunos (as), professores (as), coordenadores (as) pedagógicos, gestores (as), pessoal aministrativo e operacional da rede municipal de ensino.Público Alvo :

0,00

1.200,00

1.276,00

0,00

1.400,00

1.215,00

0,00

1.600,00

1.157,00

0,00

2.000,00

1.102,00

TOTAL DE MATRÍCULAS NA EE UNIDADE 1.788 2013 1.967 2.163 2.379

399.408,00

1.837.277,00

13.099.236,00

36.539.701,00

2.616


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : A esducação especial perpassa pela construção de uma educação de qualidade social, democrática e inclusiva que garanta o desenvolvimento técnico pedagógicodo ensino e a formação global dos alunos, através de ações formativas constantes.

Exercício

0204 Educação EspecialPrograma : -

NA

Alunos benef iciados

Alunos benef iciados

Tipo Atividade :


Finalidade

OTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS POLÍTCO-PEDAGÓGICAS DA SAEJA E DAS UNIDADESDE ENSINO.

QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.

PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL POR MEIO DEAÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS,ADULTOS E IDOSOS, CONTEMPLANDO AFORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOSALFABETIZADORES DA REDE PÚBLICA E DEEDUCADORES POPULARES.

ELEVAR A ESCOLARIDADE DE JOVENS EADULTOS, EM NÍVEL FUNDAMENTAL, COMQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL ESOCIAL A JOVENS E ADULTOS ENTRE 18 A29 ANOS QUE NÃO CONCLUÍRAM O ENSINOFUNDAMENTAL.

- 109 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 7




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2023

2028

2029

2030

2031

2034

2035

FORTALECIMENTO DA AÇÃO PEDAGÓGICAEJA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICOESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL

REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EE

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EE

MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE EE

TRANSPORTE ESCOLAR EE

FORMAÇÃO PARA DOCENTES E DEMAISPROFISSIONAIS EE

195.000,00

400.000,00

376.000,00

550.000,00

1.105.000,00

500.000,00

350.000,00

203.775,00

418.000,00

392.920,00

574.750,00

1.154.725,00

522.500,00

365.750,00

212.945,00

436.810,00

410.601,00

600.614,00

1.206.688,00

546.013,00

382.209,00

UNIDADE

KIT/ALUNO

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

NA

12,00

729,00

34,00

18,00

729,00

3,00

0,00

12,00

694,00

34,00

17,00

694,00

3,00

0,00

12,00

660,00

34,00

16,00

660,00

3,00

0,00

10,00

630,00

34,00

15,00

630,00

5,00

0,00

222.527,00

456.466,00

429.078,00

627.641,00

1.260.989,00

570.583,00

399.408,00

Ações realizadas

Material adquirido

Escolas reformadas

Ações realizadas



NA

GARANTIR A OFERTA DE UMA EDUCAÇÃODE QUALIDADE POR MEIO DAVALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EOTIMIZAÇÃO DAS PRÁTICAS POLÍTCO-PEDAGÓGICAS DA SAEJA E DAS UNIDADESDE ENSINO.

PROVER OS PROFESSORES DE SALAS DERECURSOS E CLASSES ESPECIAIS DECONDIÇÕES PARA DESENVOLVER SUAPRÁTICA PEDAGÓGICA.

GARANTIR A QUALIDADE DA ESTRUTURAFÍSICA DAS ESCOLAS, COMEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEPARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL.

IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃOESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃOINCLUSIVA.

GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOSALUNOS, PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃOESPECIAL, ATENDIDOS EM SALA DERECURSOS E CLASSES ESPECIAIS.

GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃOESPECIAL QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL.

POTENCIALIZAR OS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO PARA CONTRIBUIREFETIVAMENTE COM O DESENVOLVIMENTODA APRENDIZAGEM ACADÊMICA E SOCIAL

- 110 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 8




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

1001

2037

2040

FORUM MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO EOUTROS EVENTOS

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃONO CAMPO

CENTROS DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA

600.000,00

930.000,00

100.000,00

627.000,00

971.850,00

104.500,00

655.215,00

1.015.583,00

109.203,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

3.476.000,00

1.630.000,00

3.632.420,00

1.703.350,00

3.795.880,00

1.780.001,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Promover açoes que garantam a qualidade da integraçao do jovem na sociedade, elevando a sua escolaridade, ampliando seu universo cultural e inserindo no mundode trabalho.

Objetivo :

.Público Alvo :

25,00

40,00

15,00

22,00

40,00

10,00

20,00

40,00

5,00

14,00

39,00

0,00

PARTICIPANTES DO PROGRAMA CAMINHOSFUTUROSTAXA DE SUCESSO DO PROGRAMA CAMINHOSFUTUROS

PESSOAS

PORCENTAGEM

0

0

2013

2013

550

10

550

15

550

20

684.700,00

1.061.284,00

114.117,00

3.966.692,00

1.860.101,00

550

25


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : O programa, na esfera educacional, pretende potencializar o papel da escola, ampliar o universo do conhecimento, articular a educaçao basica e oemprrenn]dedorismo, elevando a escolaridade do educando, visando a qualidade da integraçao jovem na sociedade.

Exercício

0205 Caminhos FuturosPrograma : -

Eventos realizados

Escolas atendidas

Cursos realizados

Tipo Projeto :

Tipo Atividade :

TOTAL Tipo Atividade :

TOTAL Tipo Projeto :


3.476.000,00

600.000,00

1.030.000,00

3.632.420,00

627.000,00

1.076.350,00

3.795.880,00

655.215,00

1.124.786,00

3.966.692,00

684.700,00

1.175.401,00

Finalidade

DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

.

.

O CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICAAGREGA ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃOPARA A DIFUSÃO DO ACESSO AOCONHECIMENTO CIENTIFICO ETECNOLÓGICO.

- 111 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 9




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

13 901 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

2002

2003

2005

2007

CONSTRUÇÃO, REFORMA,EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EI

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EI

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EI

TRANSPORTE ESCOLAR EI

3.000.000,00

3.176.673,00

19.560.222,00

100.000,00


3.135.000,00

3.319.623,00

20.440.432,00

104.500,00

3.276.075,00

3.469.006,00

21.360.251,00

109.203,00

UNIDADE

UNIDADE

NA

UNIDADE

Garantir o acesso, a permanência, o sucesso de todos os alunos e alunas através de educação de qualidade nos níveis: creche e pré-escola.Objetivo :

Alunos (as) de creche e pré-escola, professores (as), coordenadores (as) pedagógicos, gestores (as), pessoal administrativo e operacionais.Público Alvo :

4,00

20,00

0,00

3,00

4,00

15,00

0,00

3,00

7,00

12,00

0,00

3,00

16,00

10,00

0,00

5,00

ALUNOS COM ESCOLA INTEGRALDEMANDA ATENDIDA


1.78861

20132013

1573

1978

2180

3.423.498,00

3.625.112,00

22.321.462,00

114.117,00

2482


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 127.991.301,00 133.750.910,00 139.769.705,00 146.059.335,00

Justificativa : Visando a democratização do acesso à escola articulado com políticas educacionais nacionais, considera indissociável o acesso, a permanência e qualidade daeducação escolar, não se restringindo apenas à efetivação da matrícula, mas à oferta de um ensino de qualidade, com efetiva aprendizagem dos alunos.

Exercício

0201 Educação InfantilPrograma : -


Ações realizadas

Geral


Tipo Atividade :

Finalidade

OFERECER, AOS EDUCANDOS EPROFISSIONAIS, AS CONDIÇÕESNECESSÁRIAS PARA PROMOÇÃO DEEDUCAÇÃO DE QUALIDADE, GARANTINDO OACESSO E A PERMANÊNCIA DE CRIANÇASDE 0 A 5 ANOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

REALIZAR AÇÕES PEDAGÓGICASADMINISTRATIVAS QUE GARANTAM OFUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DEENSINO, UM PROCESSO DE GESTÃOEFICIENTE E UMA EDUCAÇÃO DEQUALIDADE.

GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DEQUALIDADE AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL.

GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOS

- 112 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 10




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2009

2012

2014

APOIO A EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA



42.062.762,00

10.013.517,00

204.073.602,00

43.955.586,00

10.464.125,00

213.256.914,00

45.933.587,00

10.935.011,00

222.853.475,00

TOTAL PROGRAMA : 67.899.657,00 70.955.141,00 74.148.122,00

UNIDADE

UNIDADE

NA

Promover um ensino de qualidade com o auxílio de recursos didático-pedagógicos e tecnologia adequada.Objetivo :

Alunos da rede municipal de ensino, professores, coordenadores pedagógicos,gestores, pessoal administrativo e operacional.Público Alvo :

170,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

165,00

0,00

0,00

ALUNOS COM ESCOLA INTEGRALDEMANDA ATENDIDADISTORÇÃO IDADE SÉRIEÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA (IDEB) - ANOS FINAIS (6º AO 9º ANO)ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃOBÁSICA (IDEB) - ANOS INICIAIS (1º AO 5º ANO)TAXA DE ABANDONOTAXA DE APROVAÇÃO

PORCENTAGEMPORCENTAGEMPORCENTAGEMÍNDICE (0 A 10)

ÍNDICE (0 A 10)


3,1094,4017,403,90

4,20

389,20

2013201320122011

2011

20122012

6,7010014

3,90

4,70

2,5092

15,40100

84,10

5

294

39,80100

44,30

5,20

1,5096,40

48.000.598,00

11.427.086,00

232.881.881,00

77.484.787,00

68,80100

04,60

5,50

198,80


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Garantir o desenvolvimento técnico pedagógico do ensino, com uma educação de qualidade , democrática e inclusiva, com a formação global dos alunos, através deações formativas constantes.

Exercício

0202 Ensino FundamentalPrograma : -

Entidades conveniadasatendidas

Ações realizadas

Geral

Tipo Atividade :


Finalidade

ALUNOS PÚBLICO ALVO QUE RESIDEM NAÁREA RURAL.

PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕESRELACIONADAS A EDUCAÇÃOCOMUNITÁRIA QUE CONTEMPLE AFORMAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES.

GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕESDE ORDEM PEDAGÓGICA EADMINISTRATIVA DE TODAS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL.

- 113 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 11




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2016

2019

2022


REFORMA, EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE EJA

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EJA

600.000,00

2.563.000,00

5.700.000,00

627.000,00

2.678.335,00

5.956.500,00

655.215,00

2.798.860,00

6.224.543,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

214.687.119,00

8.263.000,00

224.348.039,00

8.634.835,00

234.443.701,00

9.023.403,00

UNIDADE

UNIDADE

NA

Promover ações que garantam a qualidae da integração do jovem na sociedade, elevano a sua escolaridade e ampliando seu universo cultural e inserindo no mundodo trabalho.

Objetivo :

AlunosPúblico Alvo :

3,00

0,00

0,00

3,00

2,00

0,00

3,00

0,00

0,00

10,00

2,00

0,00

DEMANDA ATENDIDA PORCENTAGEM 86 2013 100 100 100

684.700,00

2.924.809,00

6.504.647,00

244.993.667,00

9.429.456,00

100


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : O Programa Integração Jovem, na esfera educacional, pretende potencializar o papel da escola, ampliar o universo do conhecimento, articular a educação básica eempreendedorismo, elevando a escolaridade do educando, visando à qualidade na integração jovem na sociedade.

Exercício

0203

0204

EJA

Educação Especial

Programa :

Programa :

-

-


Escolas reformadas

Geral

Tipo Atividade :



214.687.119,00

8.263.000,00

224.348.039,00

8.634.835,00

234.443.701,00

9.023.403,00

244.993.667,00

9.429.456,00

Finalidade



EXPANDIR E GARANTIR A QUALIDADE DAINFRAESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA DOMAR E ESCOLA FAMILIAR RURAL.


- 114 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 12




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2032

2034

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EE

TRANSPORTE ESCOLAR EE

4.100.000,00

100.000,00

4.284.500,00

104.500,00

4.477.303,00

109.203,00

TOTAL PROGRAMA : 4.200.000,00 4.389.000,00 4.586.506,00

TOTAL ÓRGÃO : 423.041.077,00 442.077.925,00 461.971.437,00

NA

UNIDADE

Promover ações que garatam a qualidade de ensino com auxilio de recursos didáticos pedagógicos e tecnologia adequada, incluindo a formação continuada de todosos servidores da rede municipal de educação.

Objetivo :

Alunos (as), professores (as), coordenadores (as) pedagógicos, gestores (as), pessoal aministrativo e operacional da rede municipal de ensino.Público Alvo :

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

3,00

0,00

5,00

TOTAL DE MATRÍCULAS NA EE UNIDADE 1.788 2013 1.967 2.163 2.379

4.678.782,00

114.117,00

4.792.899,00

482.760.144,00

2.616


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 295.049.776,00 308.327.015,00 322.201.732,00 336.700.809,00

Justificativa : A esducação especial perpassa pela construção de uma educação de qualidade social, democrática e inclusiva que garanta o desenvolvimento técnico pedagógicodo ensino e a formação global dos alunos, através de ações formativas constantes.

Exercício

Geral


Tipo Atividade :


Finalidade


GARANTIR O TRANSLADO ESCOLAR AOSALUNOS PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃOESPECIAL QUE RESIDEM NA ÁREA RURAL.

- 115 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 13




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

1002

2044

2045

2046

2051

SEMANA GLOBAL DO VOLUNTARIADO

CASA DOS CONSELHOS

COMITÊ DE FISCALIZAÇÃO DA MEIAENTRADA

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DEJUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS

5.000,00

23.000,00

2.500,00

2.500,00

40.000,00


5.225,00

24.035,00

2.612,50

2.612,50

41.800,00

5.460,13

25.116,58

2.730,06

2.730,06

43.681,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE POSSIBILITEM AS REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DOS CONSELHOS E ÓRGÃOS, OBJETIVANDO A INCLUSÃO DASOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DOS DIVERSOS SEGMENTOS CIVIS ATUANTES.

Objetivo :

CONSELHEIROS MUNICIPAISPúblico Alvo :

2,00

1,00

12,00

2,00

12,00

2,00

1,00

12,00

2,00

12,00

2,00

1,00

12,00

2,00

12,00

2,00

1,00

12,00

2,00

12,00

CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIA

PORCENTAGEM 80 2013 100 100 100

5.705,83

26.246,82

2.852,92

2.852,92

45.647,00

100


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : PROPOCIONAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS A POTENCIALIZAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATTIVA E MELHORAR OALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Exercício

0207 Desenvolvimento e Manutenção de Conselhos e Fóruns de ParticipaçãoPrograma : -

Evento realizado

Casa dos Conselhos emfuncionamento

Reuniões realizadas

Eventos realizados


Área de Resultado: CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO-

Tipo Projeto :

Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto : 5.000,00 5.225,00 5.460,13 5.705,83

Finalidade

.

ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA A MANUTENÇÃO EDESENVOLVIMENTO DAS AÇÕESADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DOSCONSELHOS.

PROMOVER O CUMPRIMENTO NAEXIGÊNCIA DA MEIA ENTRADA.

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICASCOM A PARTICIPAÇÃO DA JUVENTUDE.

ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS

- 116 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 14




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2052

2053

2054

2058

2062

2066

CONSELHO MUNICIPAL DA CONDIÇÃOFEMININA

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

CONSELHO MUNICIPAL DAS POPULAÇÕESAFRODESCENDENTES

CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOSDAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PACTO POR SÃO LUÍS

40.000,00

36.000,00

40.000,00

20.000,00

40.000,00

8.000,00

41.800,00

37.620,00

41.800,00

20.900,00

41.800,00

8.360,00

43.681,00

39.312,90

43.681,00

21.840,50

43.681,00

8.736,20

TOTAL PROGRAMA : 257.000,00 268.565,00 280.650,43

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

PROMOVER A VALORIZAÇÃO DAS MULHERES COM VISTAS A IGUALDADE DE GÊNERO E INCLUSÃO SOCIAL.Objetivo :

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

24,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

24,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

24,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

24,00

45.646,65

41.081,98

45.646,65

22.823,32

45.646,65

9.129,33

293.280,07

Justificativa : NECESSIDADE DE DIFUNDIR E AFIRMAR OS DIREITOS DA MULHER NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E NA SOCIEDADE.

0208 Mulher CidadãPrograma : -







TOTAL Tipo Atividade : 252.000,00 263.340,00 275.190,30 287.574,24

PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOCONSELHO.

ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASPARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTODAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DOCONSELHO.




ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIASA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DASAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO.

.

- 117 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 15




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11 108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

2069

2070

INCLUSÃO DAS MULHERES NASPOLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

MANUTENÇÃO DE CENTRO DEREFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀMULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

50.000,00

60.000,00


52.250,00

62.700,00

54.601,25

65.521,50

TOTAL PROGRAMA : 110.000,00 114.950,00 120.122,75

UNIDADE

UNIDADE

PERMITIR A POPULAÇÃO ACESSO AS INFORMAÇÕES E AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.Objetivo :

MULHERES LUDOVICENSES URBANAS E RURAIS.

A POPULAÇÃO EM GERAL.

Público Alvo :

Público Alvo :

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COMURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIASINTERNAÇÕES DE MULHERES RESIDENTES NOCENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO ASITUAÇÃO DE VIOLÊNCIAMULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMAMULHER CIDADÃTAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOSREVITALIZADOS

SECRETARIAS COM INFORMAÇÕESDISPONIBILIZADAS NO PORTAL DATRANSPARÊNCIA

PORCENTAGEM

PESSOAS/10.000HABS.

PESSOAS

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

0

,04

400

100

100

2013

2013

2013

2012

2013

2.000

,05

500

100

100

2.000

,06

600

100

100

2.000

,07

700

100

100

57.058,31

68.469,97

125.528,28

2.000

,08

800

100

100

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 367.000,00 383.515,00 400.773,18 418.808,35

Justificativa : A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO TER ACESSO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECUSOS PÚBLICOS.

Exercício

Exercício

0206 Participação e TransparênciaPrograma : -

Coordenação Municipal daMulher em funcionamento

Centro de Referência emfuncionamento

Tipo Atividade :


Finalidade

.

.

- 118 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 16




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2042 INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA EPARTICIPAÇÃO (PORTAL DATRANSPARÊNCIA, OUVIDORIA E APPCIDADE LEGAL)

500.000,00 522.500,00 546.012,00

TOTAL PROGRAMA : 500.000,00 522.500,00 546.012,00

TOTAL ÓRGÃO : 867.000,00 906.015,00 946.785,18

UNIDADE 16,00 14,00 12,00 10,00 570.583,00

570.583,00

989.391,35


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 500.000,00 522.500,00 546.012,00 570.583,00

Instrumentos detransparência e participaçãoimplementados

Tipo Atividade :


Finalidade

IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA(TV PÚBLICA), RADIO WEB, OUVIDORIAGERAL DO MUNICÍPIO E INSTITUIÇÃO,INSTALAÇÃO E CRIAÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO.

- 119 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 17




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

15 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2043 OUVIDORIA DA SAÚDE 51.599,00


53.920,96 56.347,40

TOTAL PROGRAMA : 51.599,00 53.920,96 56.347,40

TOTAL ÓRGÃO : 51.599,00 53.920,96 56.347,40

UNIDADE

Promover a gestão estratégica participativa no âmbito da SEMUS por meio dos Conselhos.Objetivo :

PopulaçãoPúblico Alvo :

1.350,00 1.300,00 1.200,00 1.000,00

SECRETARIAS COM INFORMAÇÕESDISPONIBILIZADAS NO PORTAL DATRANSPARÊNCIAUSUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DASAÚDE1

PORCENTAGEM

UNIDADE

100

721

2013

2012

100

1.000

100

1.200

100

1.300

58.883,03

58.883,03

58.883,03

100

1.350


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 51.599,00 53.920,96 56.347,40 58.883,03

Justificativa : Maior participação da sociedade na gestão e organização das ações e serviços de saúde.

Exercício

0206 Participação e TransparênciaPrograma : -

Usuários atendidos

Tipo Atividade :


Finalidade

OUVIR E ORIENTAR OS USUÁRIOS DO SUSCOM ENCAMINHAMENTO DAS DEMANDASPARA AS ÁREAS AFINS.

- 120 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 18




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

17 101 SECRETARIA EXTRA. MUN. DE ORÇ. PARTICIPATIVO

2041 CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO 30.000,00


31.350,00 32.761,00

TOTAL PROGRAMA : 30.000,00 31.350,00 32.761,00

UNIDADE

PERMITIR A POPULAÇÃO ACESSO AS INFORMAÇÕES E AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO, ATRAVÉS DE VEICULAÇÕES NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.


Objetivo :

Objetivo :

A POPULAÇÃO EM GERAL.

CONSELHEIROS MUNICIPAIS

Público Alvo :

Público Alvo :

0,00 0,00 0,00 0,00

SECRETARIAS COM INFORMAÇÕESDISPONIBILIZADAS NO PORTAL DATRANSPARÊNCIAUSUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DASAÚDE

CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES NAREUNIÃO ORDINÁRIASECRETARIAS COM CONSELHOS MUNICIPAISIMPLANTADOS

PORCENTAGEM

UNIDADE

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

100

721

80

37

2013

2012

2013

2013

100

1.000

100

37

100

1.200

100

42

100

1.300

100

42

34.235,00

34.235,00

100

1.350

100

47

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO TER ACESSO AOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS INVESTIMENTOS E RECUSOS PÚBLICOS.

PROPOCIONAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS A SOCIALIZAÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS A POTENCIALIZAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATTIVA E MELHORAR OALCANCE E PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DECISÕES DE GOVERNO.

Exercício

Exercício

0206

0207

Participação e Transparência


Programa :

Programa :

-

-

Fóruns de discussãorealizados junto à população

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

.

- 121 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 19




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2048 CONSELHO MUNICIPAL DE ORÇAMENTOPARTICIPATIVO

15.000,00 15.675,00 16.380,00

TOTAL PROGRAMA : 15.000,00 15.675,00 16.380,00

TOTAL ÓRGÃO : 45.000,00 47.025,00 49.141,00

UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 17.117,00

17.117,00

51.352,00TOTAL UNIDADE : 45.000,00 47.025,00 49.141,00 51.352,00


Tipo Atividade :

TOTAL Tipo Atividade : 15.000,00 15.675,00 16.380,00 17.117,00.

- 122 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 20




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

21 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO

2050

2064

CONSELHO DA CIDADE

CONSELHO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

20.000,00

20.000,00


20.900,00

20.900,00

21.841,00

21.841,00

TOTAL PROGRAMA : 40.000,00 41.800,00 43.682,00

TOTAL ÓRGÃO : 40.000,00 41.800,00 43.682,00

UNIDADE

UNIDADE


Objetivo :


12,00

4,00

12,00

4,00

12,00

4,00

12,00

6,00


PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

80

37

2013

2013

100

37

100

42

100

42

22.823,00

22.823,00

45.646,00

45.646,00

100

47


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 40.000,00 41.800,00 43.682,00 45.646,00


Exercício




Tipo Atividade :


Finalidade

PROPOR E DISCUTIR DIRETRIZES PARA AFORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAPOLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO,ACOMPANHAR E AVALIAR A SUAEXECUÇÃO.

PROPOR, DISCUTIR, ACOMPANHAR EAVALIAR A EXECUÇÃO DAS DIRETRIZESPARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃODA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO.

- 123 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 21




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

24 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

2057 CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇAALIMENTAR

144.000,00


150.480,00 157.252,00

TOTAL PROGRAMA : 144.000,00 150.480,00 157.252,00

TOTAL ÓRGÃO : 144.000,00 150.480,00 157.252,00

UNIDADE


Objetivo :


12,00 12,00 12,00 12,00 164.328,00

164.328,00

164.328,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 144.000,00 150.480,00 157.252,00 164.328,00


Exercício



Tipo Atividade :


Finalidade

GARANTIR A MANUTENÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHOMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL ¿ COMSEA.

- 124 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 22




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

25 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL

2049

2060

2061

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAPESSOA IDOSA

150.000,00

160.000,00

155.000,00


156.750,00

167.200,00

161.975,00

163.804,00

174.724,00

169.264,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE


Objetivo :


12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00


PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

80

37

2013

2013

100

37

100

42

100

42

171.175,00

182.587,00

176.881,00

100

47


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado


Exercício





Tipo Atividade :

Finalidade

GARANTIR O FUNCIONAMENTOQUALITATIVO DO CONSELHO ATRAVÉS DAREALIZAÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIASAO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO,APOIO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOSCONSELHEIROS REPRESENTANTES DASOCIEDADE CIVIL E À REALIZAÇÃO DECONFERÊNCIAS.

GARANTIR O FUNCIONAMENTOQUALITATIVO DO CONSELHO ATRAVÉS DAREALIZAÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIASAO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO,APOIAR O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOSCONSELHEIROS REPRESENTANTES DASOCIEDADE CIVIL E REALIZAÇÃO DECONFERÊNCIAS.

- 125 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 23




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2063 CONSELHOS TUTELARES 285.000,00 297.825,00 311.227,00

TOTAL PROGRAMA : 750.000,00 783.750,00 819.019,00

TOTAL ÓRGÃO : 750.000,00 783.750,00 819.019,00

UNIDADE 10,00 10,00 10,00 7,00 325.232,00

855.875,00

855.875,00TOTAL UNIDADE : 750.000,00 783.750,00 819.019,00 855.875,00

Conselhos emfuncionamento


GARANTIR O FUNCIONAMENTOQUALITATIVO DO CONSELHO ATRAVÉS DAREALIZAÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIASAO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO,APOIAR O PROCESSO DE ELEIÇÃO DOSCONSELHEIROS REPRESENTANTES DASOCIEDADE CIVIL E REALIZAÇÃO DECONFERÊNCIAS.

GARANTIR O FUNCIONAMENTOQUALITATIVO DO CONSELHO ATRAVÉS DAREALIZAÇÃO DE DESPESAS NECESSÁRIASAO CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO,APOIO AO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOSCONSELHEIROS TUTELARES EIMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS CONSELHOS.

- 126 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 24




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

13 902 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE SAO LUIS

2077 INCENTIVO ÀS ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAIS

1.700.000,00


1.777.000,00 1.856.000,00

TOTAL PROGRAMA : 1.700.000,00 1.777.000,00 1.856.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 1.700.000,00 1.777.000,00 1.856.000,00

UNIDADE

APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS.Objetivo :

NOVOS GRUPOS E ARTISTAS.Público Alvo :

192,00 183,00 164,00 96,00 1.940.000,00

1.940.000,00

1.940.000,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 1.700.000,00 1.777.000,00 1.856.000,00 1.940.000,00

Justificativa : GARANTIR SURGIMENTO DE NOVOS GRUPOS E ARTISTAS RESPEITANDO A IDENTIDADE E A DIVERSIDADE CULTURAL DA CIDADE DE SAO LUIS.

Exercício

0211 CulturaPrograma : -

Atividades culturaisimplementadas

ÁMrea de Resultado: CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO-

Tipo Atividade :


Finalidade

ESTIMULAR DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS ORIUNDAS DE DEMANDASSOCIAIS.

- 127 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 25




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

13 202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

2055

2078

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS

100.000,00

3.189.000,00


104.500,00

3.332.505,00

109.202,00

3.482.468,00

TOTAL PROGRAMA : 100.000,00 104.500,00 109.202,00

UNIDADE

UNIDADE

FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA.

PROMOCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICOS CULTURAIS.

Objetivo :

Objetivo :

SEGMENTOS CULTURAIS

GRUPOS CULTURAIS, ARTISTAS E A SOCIEDADE CIVIL.

Público Alvo :

Público Alvo :

24,00

18,00

24,00

17,00

24,00

16,00

24,00

15,00


EVENTOS REALIZADOS

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

UNIDADE

80

37

113

2013

2013

2013

100

37

226

100

42

302

100

42

327

114.116,00

3.639.179,00

114.116,00

100

47

343

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

GARANTIR A PARTICIPACAO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E DOS SEGMENTOS CULTURAIS E OS TERRITORIOS CRIATIVOS NA POLITICA MUNICIPAL DECULTURA.

VALORIZACAO DO PATRIMONIO CULTURAL E PRESERVACAO DA MEMORIA,IDENTIDADE E DIVERSIDADE.

Exercício

Exercício

0207

0211


Cultura

Programa :

Programa :

-

-


Geral

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

.

FORTALECER AS CADEIAS PRODUTIVASCULTURAIS.

- 128 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 26




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2080

2081

2174

2207

PRÓ-CULTURA - APOIO A AÇÕES EATIVIDADES CULTURAIS

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIOCULTURAL E PRESERVAÇÃO DAMEMÓRIA, IDENTIDADE E DIVERSIDADE

CUSTEIO E INVESTIMENTO


1.700.000,00

999.000,00

2.064.000,00

2.817.674,00

1.777.000,00

1.043.955,00

2.156.880,00

2.944.469,33

1.857.000,00

1.090.933,00

2.253.939,60

3.076.970,45

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

5.888.000,00

4.881.674,00

6.153.460,00

5.101.349,33

6.430.401,00

5.330.910,05

TOTAL ÓRGÃO : 10.869.674,00 11.359.309,33 11.870.513,05

UNIDADE

UNIDADE

NA

NA

.Objetivo :

.Público Alvo :

98,00

35,00

0,00

0,00

94,00

33,00

0,00

0,00

90,00

32,00

0,00

0,00

85,00

30,00

0,00

0,00

1.940.000,00

1.140.025,00

2.355.366,88

3.215.434,12

6.719.204,00

5.570.801,00

12.404.121,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 10.869.674,00 11.359.309,33 11.870.513,05 12.404.121,00

Justificativa : .

Exercício

0406 Gestão AdministrativaPrograma : -

Geral

Ações realizadas

Geral

Geral

Tipo Atividade :



5.888.000,00

4.881.674,00

6.153.460,00

5.101.349,33

6.430.401,00

5.330.910,05

6.719.204,00

5.570.801,00

Finalidade

ASSEGURAR O APOIO AS MANIFESTAÇÕESCULTURAIS EM SUAS DIVERSIDADES.

DINAMIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURALE O RESGATE DA MEMORIA, IDENTIDADE EDIVERSIDADE.

MANTER AS ATIVIDADES E ADQUIRIRMATERIAIS E EQUIPAMENTOS.


- 129 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 27




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

21 202 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

2072

2073

2074

2075

PESQUISAS, DOCUMENTAÇÃO EEXPOSIÇÕES SOBRE O PATRIMÔNIOHISTÓRICO

CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃOPATRIMONIAL

NÚCLEO GESTOR DO CENTRO HISTÓRICO

REABILITAÇÃO DO PATRIMÔNIOHISTÓRICO

306.000,00

291.000,00

65.000,00

2.704.709,00


319.770,00

304.095,00

67.925,00

2.826.421,00

334.160,00

317.779,28

70.981,63

2.953.610,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Melhorar a percepção do estado de conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís.Objetivo :

População de São Luís.Público Alvo :

1,00

80,00

3,00

3,00

1,00

80,00

3,00

1,00

1,00

80,00

3,00

2,00

1,00

80,00

3,00

3,00

PESSOAS SATISFEITAS COM A CONSERVAÇÃO EPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DESÃO LUÍSTAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETOREVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

20

0

2013

2013

40

36,05

50

40,93

55

22,63

349.197,00

332.079,34

74.175,80

3.086.522,00

70

,39


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Em São Luís, há uma área de 220 hectares sujeita a tombamentos estadual e federal, além de um sítio urbano com aproximadamente 1200 imóveis inscrito comoPatrimônio Mundial desde 1997. Deste modo, a criação de um programa que funcione especif icamente como instrumento de implementação da política de preservaçãodeste patrimônio deve ser ajustada ao desenvolvimento sócio-econômico da cidade.

Exercício

0210 Patrimônio HistóricoPrograma : -

Publicações e exposiçõesacerca do patrimôniohistórico de São Luísrealizadas

Pessoas instruídas

Ações integradas dos órgãospúblicos com a sociedadecivil

Bens culturais conservados

Tipo Atividade :

Finalidade

CATALOGAR E CONSERVAR O ACERVOHISTÓRICO DE SÃO LUÍS, PROMOVENDO ASUA DIVULGAÇÃO .

REALIZAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO EFORMAÇÃO TÉCNICA DA COMUNIDADE EMRELAÇÃO À PRESERVAÇÃO DOPATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS.

MONITORAR AS AÇÕES DE CONSERVAÇÃOE MELHORIA DA QUALIDADE DO AMBIENTEURBANO DO CENTRO HISTÓRICO,ARTICULADAS PELA FUMPH JUNTO ASOUTRAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

- 130 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 28




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2324

2174

2207

APOIO AO PAC DAS CIDADESHISTÓRICAS



3.506.539,00

657.910,00

1.195.037,00

3.664.333,26

687.515,95

1.248.813,67

3.829.228,25

718.454,17

1.305.010,28

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

6.873.248,00

1.852.947,00

7.182.544,26

1.936.329,62

7.505.759,16

2.023.464,45

TOTAL ÓRGÃO : 8.726.195,00 9.118.873,88 9.529.223,61

UNIDADE

NA

NA

.Objetivo :

.Público Alvo :

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

4.001.543,52

750.784,61

1.363.735,74

7.843.517,66

2.114.520,35

9.958.038,01


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 8.726.195,00 9.118.873,88 9.529.223,61 9.958.038,01

Justificativa : .

Exercício


Ações de apoio realizadas

Geral

Geral

Tipo Atividade :



6.873.248,00

1.852.947,00

7.182.544,26

1.936.329,62

7.505.759,16

2.023.464,45

7.843.517,66

2.114.520,35

Finalidade

REABILITAR IMÓVEIS NA ÁREA TOMBADACOMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DE SÃOLUÍS E REQUALIFICAR ÁREAS URBANASDESTE SÍTIO.

REALIZAR AÇÕES DE MINIMIZAÇÃO DEIMPACTO, OFERECENDO CONDIÇÕES DEIMPLANTAÇÃO DAS OBRAS DO PAC DASCIDADES HISTÓRIAS A SEREMEXECUTADAS PELO IPHAN.



- 131 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 29




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

29 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

1003

1004

1005

1006

PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO CULTURAL

PROJETOS ESTRATÉGICOS -REVITALIZAÇÃO URBANA

PROJETOS ESTRATÉGICOS -GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DEREVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

287.694,00

3.192.415,00

6.373.027,00

936.277,00


383.592,00

3.192.415,00

12.746.054,00

1.248.369,00

287.694,00

1.596.208,00

12.746.054,00

936.277,00

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

Melhorar a percepção do estado de conservação e preservação do Patrimônio Histórico de São Luís.Objetivo :

População de São Luís.Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

20,00

40,00

30,00

40,00

40,00

40,00

40,00

30,00

40,00

20,00

30,00

PESSOAS SATISFEITAS COM A CONSERVAÇÃO EPRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DESÃO LUÍSTAXA DE EXECUÇÃO DO PROJETOREVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

20

0

2013

2013

40

36,05

50

40,93

55

22,63

0,00

0,00

0,00

0,00

70

,39


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Em São Luís, há uma área de 220 hectares sujeita a tombamentos estadual e federal, além de um sítio urbano com aproximadamente 1200 imóveis inscrito comoPatrimônio Mundial desde 1997. Deste modo, a criação de um programa que funcione especif icamente como instrumento de implementação da política de preservaçãodeste patrimônio deve ser ajustada ao desenvolvimento sócio-econômico da cidade.

Exercício

0210 Patrimônio HistóricoPrograma : -

Atividades socieconômicasimplementadas

Atividades culturaisimplementadas

Centro Histórico urbanizado

Programa gerenciado

Tipo Projeto :

Finalidade

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO LOCAL.

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DEEQUIPAMENTOS CULTURAIS.

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOCENTRO HISTÓRICO COM ATIVIDADESORIENTADAS A ACELERAR OS PROCESSOSDE REVITALIZAÇÃO URBANA.

GERENCIAR AS ATIVIDADESADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS EFINANCEIRAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA

- 132 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 30




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

1007

1008

PROJETOS ESTRATÉGICOS -ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOPLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROJETOS ESTRATÉGICOS -FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

10.000,00

626.360,00

200.450,00

626.360,00

0,00

0,00

TOTAL PROGRAMA : 11.425.773,00 18.397.240,00 15.566.233,00

TOTAL ÓRGÃO : 11.425.773,00 18.397.240,00 15.566.233,00

PORCENTAGEM

UNIDADE

0,00

0,00

0,00

0,00

95,00

1,00

5,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00TOTAL UNIDADE : 11.425.773,00 18.397.240,00 15.566.233,00 0,00

Plano Municipal deHabitação do CentroHistórico implementado

Unidade Administrativainstalada

TOTAL Tipo Projeto : 11.425.773,00 18.397.240,00 15.566.233,00 0,00

DO CENTRO HISTÓRICO.

INCENTIVAR O USO RESIDENCIAL NOCENTRO HISTÓRICO DA CIDADE, COM AVALORIZAÇÃO DO HABITANTE LOCAL.


- 133 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 31




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2086 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EINTERMEDIAÇÃO DO MERCADO DETRABALHO

20.000,00


20.900,00 21.840,50

TOTAL PROGRAMA : 20.000,00 20.900,00 21.840,50

TOTAL ÓRGÃO : 20.000,00 20.900,00 21.840,50

PESSOAS

Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que conspirem para a geração de renda e fortalecimento da produçãoObjetivo :

População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 anosPúblico Alvo :

0,00 0,00 0,00 0,00

PESSOAS CAPACITADASPESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NOMERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA)SALDO DE CONTRATAÇÕES LÍQUIDAS(ADMITIDOS/DESLIGADOS)

UNIDADEUNIDADE

PORCENTAGEM

3.8000

-13,20

20132013

2013

5.000100

5

6.000300

8

6.000480

11

22.823,32

22.823,32

22.823,32

7.000700

13


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

Justificativa : Incrementar a produção de renda e a geração de trabalho no município de São Luís

Exercício

0213 Trabalho e RendaPrograma : -

Área de Resultado: DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO-

Tipo Atividade :


Finalidade

PROMOVER A CAPACITAÇÃOPROFISSIONAL E VIABILIZAR DEMAISCONDIÇÕES PARA INSERÇÃO NO MERCADODE TRABALHO.

- 134 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 32




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36


2083

2325

2326

FORTALECIMENTO DE ARRANJOSPRODUTIVOS E ORIENTAÇÃOEMPREENDEDORA

GESTÃO DE INFORMAÇÃO EINTELIGÊNCIA SOCIOECONÔMICA

PROGRAMA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORESE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - PDFMUNICIPAL

130.000,00

83.000,00

35.000,00


135.850,00

86.735,00

36.575,00

141.963,00

90.638,00

38.221,00

TOTAL PROGRAMA : 248.000,00 259.160,00 270.822,00

UNIDADE

NA

NA

Promover, estimular e fomentar aptidões produtivas voltadas para o desenvolvimento econômico social sustentável

Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que conspirem para a geração de renda e fortalecimento da produção

Objetivo :

Objetivo :

População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 anos


Público Alvo :

Público Alvo :

1.600,00

0,00

0,00

1.200,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

TAXA DE ABERTURA DE EMPRESASTAXA DE RESIDENTES COM RENDA DE ATÉMEIO SALÁRIO MÍNIMO (TAXA DE POBREZA)


11,607,80

20112013

12,707,40

147,20

15,407

148.352,00

94.717,00

39.941,00

283.010,00

16,906,90


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

Mitigar os desequilíbrios econômicos e sociais no municipio de São Luís

Incrementar a produção de renda e a geração de trabalho no município de São Luís

Exercício

0212

0213


Trabalho e Renda

Programa :

Programa :

-

-

Empreendedorescapacitados

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade

DESENVOLVER A CADEIA DE VALOR DASAPTIDÕES PRODUTIVAS DO MUNICÍPIO.

.

.

- 135 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 33




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

21 901 FUNDO MUN DE GER DE RENDA E DESENVOLVIMENTO

1010

2088

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,GERAÇÃODE RENDA E INTERMEDIAÇÃO COM OMERCADO DE TRABALHO

SISTEMA MUNICIPAL DE INCLUSÃODIGITAL

55.000,00

45.000,00


57.475,00

47.025,00

60.061,00

49.141,00

TOTAL PROGRAMA : 100.000,00 104.500,00 109.202,00

UNIDADE

UNIDADE

GARANTIR O AUMENTO DA TAXA DE EMPREGABILIDADE E POTENCIALIZAR AS VOCAÇÕES DO MUNICÍPIOObjetivo :

JOVENS E ADULTOS EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO E/OU COM POUCA OU NENHUMA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALPúblico Alvo :

8.000,00

1.600,00

6.000,00

1.200,00

4.000,00

800,00

3.000,00

400,00


UNIDADEUNIDADE

PORCENTAGEM

3.8000

-13,20

20132013

2013

5.000100

5

6.000300

8

6.000480

11

62.764,00

51.352,00

114.116,00

7.000700

13


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 348.000,00 363.660,00 380.024,00 397.126,00

Justificativa : COM O ADVENTO DE NOVAS TECNOLOGIAS E AS CONSTANTES MUDANÇAS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO E CONSUMO, AS EMPRESAS BUSCARAM INVESTIRMAIS EM MAQUINÁRIO DO QUE NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE SEUS FUNCIONÁRIOS (QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL), GERANDO, COM ISSO, ALTATAXA DE DESEMPREGO, BAIXA QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA E, CONSEQÜENTEMENTE, AUMENTO DOS PROBLEMAS SOCIAIS. ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIA ACRIAÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA AMENIZAR TAIS PROBLEMAS.

Exercício

0213 Trabalho e RendaPrograma : -

Prof issionais qualif icados einseridos no mercado detrabalho

Residentes com certif icadosde conclusão nos cursos deTI

Tipo Projeto :

Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto :


55.000,00

45.000,00

57.475,00

47.025,00

60.061,00

49.141,00

62.764,00

51.352,00

Finalidade

PROPORCIONAR CONDIÇÕES DEINCREMENTOS AO VALOR PRODUZIDO.

PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL NOÂMBITO MUNICIPAL PARA GERAÇÃO DERENDA E TRABALHO.

- 136 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 34




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

21 902 FUNDO MUNICIPAL DO CONSELHO DA CIDADE DE SÃO LUÍS

2089

2082

FOMENTO AO TRABALHO E RENDA

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESOCIAL

11.940,00

10.000,00


12.477,00

10.450,00

13.039,00

10.920,00

TOTAL PROGRAMA : 11.940,00 12.477,00 13.039,00

UNIDADE

UNIDADE

PROMOVER A MANUTENÇAO E CONTROLE DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADEObjetivo :

POPULAÇAO DE SAO LUISPúblico Alvo :

24.000,00

4,00

22.000,00

4,00

20.000,00

4,00

18.000,00

4,00



UNIDADEUNIDADE

PORCENTAGEM


3.8000

-13,20

11,607,80

20132013

2013

20112013

5.000100

5

12,707,40

6.000300

8

147,20

6.000480

11

15,407

13.626,00

11.412,00

13.626,00

7.000700

13

16,906,90

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 11.940,00 12.477,00 13.039,00 13.626,00

Justificativa : HA NECESSIDADE DE CRIAR CONDIÇOES FINANCEIRAS E DE GERENCIA DOS RECURSOS DESTINADOS A ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS REFERENTESA POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO.

Exercício

Exercício

0212 Desenvolvimento EconômicoPrograma : -

Trabalhadores benef iciados

Ações realizadas

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

EFETUAR AÇÕES NO MERCADO QUECONSPIREM PELA GERAÇÃO DE TRABALHOE INCREMENTO A PRODUÇÃO.

- 137 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 35




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

TOTAL PROGRAMA : 10.000,00 10.450,00 10.920,00

TOTAL ÓRGÃO : 369.940,00 386.587,00 403.983,00

11.412,00

422.164,00TOTAL UNIDADE : 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.412,00


PROMOVER E PUGNAR ALAVANCAGEMQUANTITATIVA E QUALITATIVA DOSINDICADORES SOCIOECONÔMICOS.

- 138 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 36




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36


2096

2097

2098

2099

COZINHA ESCOLA COMUNITÁRIA

PROGRAMA DO LEITE

RESTAURANTE POPULAR

EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

1.814.100,00

2.951.400,00

1.000.000,00

1.050.500,00


1.895.735,00

3.084.213,00

1.045.000,00

1.097.773,00

1.981.043,00

3.223.003,00

1.092.025,00

1.147.172,00

UNIDADE/FAMÍLIA

PESSOAS

UNIDADE

UNIDADE/FAMÍLIA

Objetiva a implementação de políticas municipais na área de segurança alimentar, bem como o estabelecimento de parcerias com as demais esferas de governo,organizações não governamentais e empresas da sociedade civil para f ins de garantir a execução.

Objetivo :

Todos os cidadãosPúblico Alvo :

79.000,00

102.000,00

40.000,00

9.000,00

76.000,00

98.000,00

35.000,00

8.000,00

73.000,00

94.000,00

30.000,00

7.000,00

72.000,00

90.000,00

30.000,00

6.000,00

ÍNDICE DE INSEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL

PORCENTAGEM 16 2013 15 14,50 13

2.070.189,00

3.368.038,00

1.141.166,00

1.198.795,00

12


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Garantir uma alimentação adequada como um direito fundamental da pessoa humana inerente a sua dignidade.

Exercício

0216 Segurança AlimentarPrograma : -

Famílias benef iciadas

Crianças benef iciadas

Refeições comercializadas

Famílias participantes

Tipo Atividade :

Finalidade

DISSEMINAR CONHECIMENTOS DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALJUNTOS AOS COMUNITÁRIOS FORMANDOAGENTES MULTIPLICADORES EMEDUCAÇÃO ALIMENTAR.

CONTRIBUIR PARA O COMBATE A FOME EA DESNUTRIÇÃO EM ALUNOSMATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DEENSINO MUNICIPAL QUE ESTEJAM EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIALOU EM ESTADO DE INSEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL.

OFERECER A POPULAÇÃO O ACESSO AALIMENTAÇÃO COM ELEVADO VALORNUTRICIONAL HIGIÊNICA E DE BAIXOCUSTO CONTRIBUINDO PARA A MELHORIADA SUA QUALIDADE DE VIDA E AQUISIÇÃODE HÁBITO ALIMENTAR SAUDÁVEL.

ORIENTAR A POPULAÇÃO ATRAVÉS DEAÇÕES PERTINENTES A SEGURANÇA

- 139 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 37




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2322 BANCO DE ALIMENTOS 1.265.000,00 1.321.925,00 1.381.412,00

TOTAL PROGRAMA : 8.081.000,00 8.444.646,00 8.824.655,00

TOTAL ÓRGÃO : 8.081.000,00 8.444.646,00 8.824.655,00

KG 550.000,00 500.000,00 400.000,00 350.000,00 1.443.575,00

9.221.763,00

9.221.763,00TOTAL UNIDADE : 8.081.000,00 8.444.646,00 8.824.655,00 9.221.763,00

Alimentos processados


ALIMENTAR, QUANTO A IMPORTÂNCIA DEREALIZAR UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.BEM COMO FORMULAR E IMPLEMENTARPOLÍTICAS E PLANOS MUNICIPAIS DESEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

ARRECADAR, SELECIONAR, PROCESSAR,ARMAZENAR E DISTRIBUIR GÊNEROSALIMENTÍCIOS ADQUIRIDOS POR MEIO DEDOAÇÕES JUNTO A REDE VAREJISTA E/OUDA AGRICULTURA FAMILIAR.

- 140 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 38




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

25 901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2087 AÇÕES PARA INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA

787.615,00


823.058,00 860.095,00

TOTAL PROGRAMA : 787.615,00 823.058,00 860.095,00

UNIDADE

.

Identif icar famílias com perf il para inserção nos programas sociais do governo federal, estadual e municipal, na perspectiva de enfrentamento à pobreza.

Objetivo :

Objetivo :

.Público Alvo :

7.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00

PESSOAS CAPACITADASPESSOAS CAPACITADAS E INSERIDAS NOMERCADO DE TRABALHO (INCLUSÃOSOCIOPRODUTIVA)

UNIDADEUNIDADE

3.8000

20132013

5.000100

6.000300

6.000480

898.800,00

898.800,00

7.000700


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

.

O Município de São Luís possui signif icativa parcela da população em situação de exclusão social, onde 6,3% vivem na extrema pobreza, conforme Censo IBGE 2010.O Cadastro único é um instrumento de coleta de dados e informações dessa população auxiliando na identif icação e localização dessas pessoas, se constituindo,pois, importante ferramenta para o planejamento municipal e trasnferência de renda.

Exercício

0213

0217

Trabalho e Renda

Cadastro Único e Transferência de Renda

Programa :

Programa :

-

-

Pessoas capacitadas

Tipo Atividade :


Finalidade

FOMENTAR AÇÕES E MEDIDAS DEENFRENTAMENTO À POBREZA ATRAVÉS DAARTICULAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICASPÚBLICAS PARA FAVORECER FORMAÇÃOTÉCNICA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,GERAÇÃO DE RENDA,EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL,ECONOMIA SOLIDÁRIA E AINTERMEDIAÇÃO DA MÃO DE OBRA,VISANDO A INSERÇÃO NO MERCADOFORMAL DE TRABALHO, AUTONOMIA DASFAMÍLIAS E SUPERAÇÃO DASVULNERABILIDADES.

- 141 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 39




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2100

2101

GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO PARAPROGRAMAS SOCIAIS

GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA

1.347.826,00

800.723,00

1.408.478,00

836.756,00

1.471.860,00

874.410,00

TOTAL PROGRAMA : 2.148.549,00 2.245.234,00 2.346.270,00

UNIDADE

UNIDADE

Assegurar a oferta de um conjunto de programas, serviços, projetos e benefícios com vistas a af iançar seguranças sociais para prevenção, proteção e oenfrentamento de situações de vulnerabilidade social.

Objetivo :

Famílias.Público Alvo :

165.000,00

63.000,00

160.000,00

56.000,00

155.000,00

49.000,00

150.000,00

42.000,00

FAMÍLIAS COM PERFIL CADÚNICO INSERIDASÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DOPROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M

PORCENTAGEMINDICE (0 A 1)

83,68

20132012

90,75

93,80

96,85

1.538.093,00

913.758,00

2.451.851,00

100,90


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Em virtude de parte da população de São Luís encontrar-se em situação de vulnerabilidade em decorrência da pobreza, do acesso precário ou nulo aos serviçospúblicos e/ou fragilização dos vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, faz-se necessário o desenvolvimento de ações que promovam o atendimento eacompanhamento das famílias, seus membros e indivíduos visando o desenvolvimento ou recuperação de sua capacidade protetiva, a convivência, a socialização, oacolhimento e a eliminação ou diminuição dos riscos e vulnerabilidades a que estão submetidas.

Exercício

0218 Proteção Social BásicaPrograma : -

Cadastros realizados

Famílias benef iciadas

Tipo Atividade :


Finalidade

POSSIBILITAR O ACESSO DAS FAMÍLIASAOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNOFEDERAL E OUTROS IMPLEMENTADOSPELOS DEMAIS ENTES FEDERADOSATRAVÉS DO CADASTRAMENTO EATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE FAMÍLIASCOM PERFIL CADÚNICO (RENDA FAMILIARDE 0 A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS) DOMUNICÍPIO.

GARANTIR EM ARTICULAÇÃO COM ASPOLÍTICAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, ORECEBIMENTO DO BENEFÍCIO FINANCEIROPOR PARTE DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA ATRAVÉS DA GESTÃO DOSISTEMA DE CONDICIONALIDADE / SICON EDO SISTEMA DE BENEFÍCIOS / SIBEC.

- 142 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 40




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2102

2103

2104

PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL ÀFAMÍLIA

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO

2.798.112,00

4.609.860,00

80.000,00

2.924.027,00

4.817.304,00

83.600,00

3.055.608,00

5.034.082,00

87.362,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.Público Alvo :

21.000,00

6.700,00

600,00

21.000,00

6.700,00

450,00

20.000,00

6.700,00

300,00

20.000,00

6.700,00

150,00

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CRAS -IDCRAS

INDICE (0 A 1) ,68 2012 ,75 ,80 ,85

3.193.111,00

5.260.616,00

91.293,00

,90


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Exercício

Famílias atendidas eacompanhadas

Crinaças e adolescentes até17 anos e pessoas idosasatendidas

Pessoas com def icienciae/ou idosas atendidas no

Tipo Atividade :

Finalidade

FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DASFAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DEVULNERABILIDADES, COM FOCO NA TROCADE INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕESRELATIVAS À PRIMEIRA INFÂNCIA, AADOLESCÊNCIA, À JUVENTUDE, OENVELHECIMENTO E DEFICIÊNCIAS,PROMOVENDO TROCA DE EXPERIÊNCIAS,EXPRESSÃO DE DIFICULDADES ERECONHECIMENTO DE POSSIBILIDADESPREVENINDO A RUPTURA DOS SEUSVÍNCULOS E POSSIBILITANDO ACESSO EUSUFRUTO DE DIREITOS CONTRIBUINDONA MELHORIA DE SUA QUALIDADE DEVIDA.

COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIALCOM FAMÍLIAS COM CRIANÇAS,ADOLESCENTES, JOVENS, PESSOASIDOSAS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE RISCOSOCIAL, A INSTITUCIONALIZAÇÃO,SEGREGAÇÃO, ASSEGURANDO O DIREITOA CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIAE O ACESSO A BENEFÍCIOS E SERVIÇOSSOCIOASSISTENCIAIS E DE OUTRASPOLITICAS PUBLICAS.

PREVENIR AGRAVOS QUE POSSAM

- 143 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 41




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2105

2106

BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

CONSTRUÇÃO, REFORMA, EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE PARA ASUNIDADES DE ATENDIMENTO DA PSB

861.500,00

460.000,00

900.268,00

480.700,00

940.780,00

502.332,00

TOTAL PROGRAMA : 8.809.472,00 9.205.899,00 9.620.164,00

UNIDADE

UNIDADE

Desenvolver serviços socioassistenciais especializados a indivíduos e famílias em situação de riscos pessoal e social com violação de direitos e ruptura de vínculosfamiliares e comunitários.

Objetivo :

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social.Público Alvo :

2.500,00

1,00

2.500,00

1,00

2.500,00

1,00

2.000,00

15,00

983.115,00

524.936,00

10.053.071,00

Justificativa : diante dos altos índices de famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, a política de assistencia social tem o papel de promover o desenvolvimento depotencialidades e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, ofertando serviços, benefícios,programas e/ou projetos destinados a esses indivíduos e famílias, que se encontram em situação de abandono, maus tratos, negligência, violencia sexual, uso desubstancias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situaçao de rua, trabalho infantil, dentre outras.

0219 Proteção Social EspecialPrograma : -

domicílio

Benef icios concedidos

Famílias e indivíduosatendidos e acompanhados


PROVOCAR O ROMPIMENTO DE VÍNCULOSFAMILIARES E SOCIAIS DE PESSOAS COMDEFICIÊNCIA E/OU IDOSOS, CONTRIBUINDOCOM O ACESSO A REDE DE SERVIÇOS EBENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS E DEOUTRAS POLITICAS PUBLICAS. VISA AGARANTIA DE DIREITOS, ODESENVOLVIMENTO DE MECANISMOSPARA A INCLUSÃO SOCIAL, AEQUIPARAÇÃO DE OPORTUNIDADES E APARTICIPAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DAECONOMIA.

POSSIBILITAR, EM SITUAÇAO DEFRAGILIDADE PESSOAL E FAMILIAR(AUSENCIA E/OU INSUFICIENCIA DERENDA) SEGURANÇA DE SOBREVIVENCIA,RENDA E AUTONOMIA, ATRAVES DOACESSO AOS BENEFICIOS DE PRESTACAOCONTINUADA / BPC E EVENTUAIS, VISANDOSEU ENFRENTAMENTO.

GARANTIR UNIDADES PÚBLICAS DEREFERÊNCIA NOS TERRITÓRIOS, COMESPAÇOS ADEQUADOS À NECESSIDADE DAPOPULAÇÃO USUÁRIA DAS AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS.

- 144 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 42




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2108

2114

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DEMEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIOABERTO

ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

454.380,00

120.000,00

474.827,00

125.400,00

496.194,00

131.043,00

TOTAL PROGRAMA : 574.380,00 600.227,00 627.237,00

UNIDADE

UNIDADE

Fortalecer a gestão do Sistema Único de Assistência Social, qualif icando as ações da política municipal de assistencia social.Objetivo :

440,00

10,00

440,00

10,00

440,00

10,00

440,00

10,00

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO CREAS -IDCREAS

INDICE (0 A 1) ,68 2012 ,75 ,80 ,85

518.523,00

136.940,00

655.463,00

,90


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : A Política Nacional de Assistência Social tem bases estruturantes que ressaltam a necessidade de sistemáticas de planejamento, monitoramento, avaliação e vigilânciasocioassistencial na perspectiva de garantir a proteção social a indivíduos e famílias, bem como a defesa social e institucional. Envolve ações voltadas aos serviços e benefícios e agrega outros elementos que contribuem para a qualidade dos serviços, tais como as condições de trabalho ecapacitação permanente dos trabalhadores do SUAS, a criação de mecanismos que fortaleçam a relação democrática entre estado e sociedade civil, implantação decanais de dialogo com a população, publicização, bem como a captação de recursos de outras fontes para o aprimoramento das ações socioassistenciais.

Exercício

0401 Gestão do Sistema Único de Assistência Social/SUASPrograma : -

Adolescentes e jovensacompanhados

Pessoas atendidas

Tipo Atividade :


Finalidade

PROVER ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL EACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES EJOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO,DETERMINADAS JUDICIALMENTE,CONTRIBUINDO PARA O ACESSO ADIREITOS E PARA A RE-SIGNIFICAÇÃO DEVALORES NA VIDA PESSOAL E SOCIAL DOSADOLESCENTES E JOVENS.

INSERIR EM FAMÍLIA ACOLHEDORA,CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOSTEMPORARIAMENTE DA FAMÍLIA DEORIGEM POR MEDIDA DE PROTEÇÃO,FAVORECENDO O DIREITO À CONVIVÊNCIAFAMILIAR E COMUNITÁRIA ATÉ QUE SEJAPOSSÍVEL O RETORNO À FAMÍLIA DEORIGEM, OU NA SUA IMPOSSIBILIDADE, OENCAMINHAMENTO PARA ADOÇÃO.

- 145 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 43




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

25 902 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2117

2118

PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO,AVALIAÇÃO E VIGILÂNCIASOCIOASSISTENCIAL

EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS

288.400,00

105.500,00


301.378,00

110.248,00

314.940,00

115.209,00

TOTAL PROGRAMA : 393.900,00 411.626,00 430.149,00

NA

NA

Garantir os direitos de crianças e adolescentes através do apoio às ações que fortaleçam a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente.Objetivo :

Trabalhadores, rede socioassistenciais e usuários.Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADAMUNICIPAL DO SUAS - IGD-SUAS

INDICE (0 A 1) ,83 2012 ,87 ,90 ,95

329.112,00

120.393,00

449.505,00

1


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 12.713.916,00 13.286.044,00 13.883.915,00 14.508.690,00

Exercício

0220 Garantias dos Direitos da Criança e do AdolescentePrograma : -

NÃO SE APLICA

NÃO SE APLICA

Tipo Atividade :


Finalidade

APRIMORAR E QUALIFICAR ASFERRAMENTAS DE GESTÃO DO SUAS, BEMCOMO PRODUZIR, SISTEMATIZAR,ANALISAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕESSOBRE VULNERABILIDADES E RISCOS QUEINCIDEM SOBRE AS FAMÍLIAS EINDIVÍDUOS, SUBSIDIANDO OPLANEJAMENTO DA OFERTA DAS AÇÕES.

PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOSGESTORES, TRABALHADORES, REDESOCIOASSISTENCIAL E CONSELHEIROS DEASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDADA NOSPRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EDA INTERDISCIPLINARIDADE VISANDO OAPRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS EDO TRABALHO, BEM COMO AQUALIFICAÇÃO DAS AÇÕESSOCIOASSISTENCIAIS.

- 146 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 44




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2119

2120

2121

APOIO FINANCEIRO A ORGANIZAÇÕES,PROGRAMAS E PROJETOSGOVERNAMENTAIS E NÃOGOVERNAMENTAIS

SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EREINTEGRAÇÃO FAMILIAR

CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROSTUTELARES, TÉCNICOS E EDUCADORES

4.300.000,00

500.000,00

700.000,00

4.493.500,00

522.500,00

731.500,00

4.695.708,00

546.013,00

764.418,00

UNIDADE

UNIDADE

NA

Crianças/adolescentes e suas famílias, entidades governamentais e não governamentais, conselheiros, técnicos e educadores.Público Alvo :

2.875,00

115,00

0,00

2.750,00

110,00

0,00

2.625,00

105,00

0,00

2.500,00

100,00

0,00

CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOSPROJETOS SOCIAIS APOIADOS

UNIDADE 2.000 2013 2.500 2.625 2.750

4.907.014,00

570.583,00

798.816,00

2.875


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : A situação de exclusão de crianças e adolescentes exige adoção de medidas que façam cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto os recursos doFMDCA estão voltados para o apoio às iniciativas governamentais e não governamentais que favoreçam a promoção, proteção e defesa dos direitos dessesegmento. Neste sentido apoia projetos e outras ações que contribuam para a sensibilização e mobilização da sociedade para defesa do ECA, capacitação deconselheiros e outros sujeitos envolvidos na implementação das ações voltadas a crianças e adolescentes e realização de estudos e pesquisas subisidiem oplanejemanto das políticas públicas destinadas a esse público.

Exercício

Crianças e adolescentesatendidos

Crianças e adolescentesatendidos

NÃO SE APLICA

Tipo Atividade :

Finalidade

APOIAR ORGANIZAÇÕESGOVERNAMENTAIS E NÃOGOVERNAMENTAIS NO DESENVOLVIMENTODE AÇÕES VOLTADAS PARA PROTEÇÃOINTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

APOIAR PROGRAMAS E PROJETOS DEACOLHIMENTO A CRIANÇAS EADOLESCENTES COM VÍNCULOSFAMILIARES ROMPIDOS OU AFASTADOSTEMPORARIAMENTE DA FAMÍLIA DEORIGEM, NA PERSPECTIVA DERECONSTRUÇÃO DOS LAÇOS FAMILIARES,COMUNITÁRIOS E REINTEGRAÇÃOFAMILIAR.

CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DODESEMPENHO DAS SUAS FUNÇÕES EQUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀCRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

- 147 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 45




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2122 PESQUISA, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAPOLÍTICA DE GARANTIAS DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

708.600,00 740.487,00 773.809,00

TOTAL PROGRAMA : 6.208.600,00 6.487.987,00 6.779.948,00

TOTAL ÓRGÃO : 18.922.516,00 19.774.031,00 20.663.863,00

NA 0,00 0,00 0,00 0,00 808.630,00

7.085.043,00

21.593.733,00TOTAL UNIDADE : 6.208.600,00 6.487.987,00 6.779.948,00 7.085.043,00

NÃO SE APLICA


COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGARINFORMAÇÕES REFERENTE À GARANTIA DEDIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,VISANDO SUBSIDIAR A IMPLEMENTAÇÃODE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AESSE SEGMENTO.

- 148 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 46




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

28 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

2085 APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO -CINPRA

1.653.442,00


1.727.847,00 1.805.600,00

TOTAL PROGRAMA : 1.653.442,00 1.727.847,00 1.805.600,00

REAL

Viabilizar, proporcionar e efetuar ações que conspirem para a geração de renda e fortalecimento da produção

Fomentar e garantir o escoamento da produção agropecuária, agroindustrial e pesqueira, devidamente inspecionada, dominando as informações do mercado eabastecimento do município, objetivando atender a população da cidade de São Luís.

Objetivo :

Objetivo :


Mercados, Feiras Livres, Feirantes, Produtores e Consumidores

Público Alvo :

Público Alvo :

1.886.852,00 1.805.600,00 1.727.847,00 1.653.442,00


FEIRAS LIVRES E MERCADOS ORDENADOS

UNIDADEUNIDADE

PORCENTAGEM

UNIDADE

3.8000

-13,20

64

20132013

2013

2013

5.000100

5

69

6.000300

8

69

6.000480

11

69

1.886.852,00

1.886.852,00

7.000700

13

69

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

Incrementar a produção de renda e a geração de trabalho no município de São Luís

O Programa Abastecimento e Comercialização tem como foco principal o Ordenamento dos Mercados e Feiras Livres ¿ visando à implantação de mecanismos pararegulamentação dos preços praticados de mercado, conhecendo o que é comercializado no município, bem como a geração de Emprego e Renda.

Exercício

Exercício

0213

0214

Trabalho e Renda

ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO

Programa :

Programa :

-

-

Repasse efetuado

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

.

- 149 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 47




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2090

2092

PROMOVER, CONSTRUIR, REFORMAR,AMPLIAR E CONSERVAR FEIRAS EMERCADOS

PROMOVER, REESTRUTURAR, MANTER EORGANIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS

3.274.000,00

834.000,00

3.421.330,00

871.530,00

3.575.289,85

910.748,00

TOTAL PROGRAMA : 3.274.000,00 3.421.330,00 3.575.289,85

UNIDADE

UNIDADE/FAMÍLIA

Promover a melhoria da qualidade de vida dos agricultores e agricultoras familiares, pescadores e pescadoras artesanais, aquicultores e aquicultoras familiares,através do fortalecimento e execução das políticas públicas de assistência técnica e extensão rural, pesqueira, aquicola, socioambiental, infraestrutura produtiva,gestão e capacitação, fortalecendo as praticas produtivas, incrementando a renda familiar.

Objetivo :

Agricultores (as) familiares, Pescadores (as) Artesanais, Aquicultores (as) familiares - População de São LuisPúblico Alvo :

4,00

1.207,00

4,00

1.207,00

4,00

1.207,00

5,00

1.207,00

PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS TONELADA 1 2013 1,10 1,20 1,30

3.736.177,89

951.732,00

3.736.177,89

1,40


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Garantir as políticas públicas, através da execução de assistência técnica e extensão rural, pesqueira, aquicola, socioambiental, bem como a melhoria dainfraestrutura produtiva.

Exercício

0215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURAPrograma : -

Mercados construídos efeiras ampliadas

Famílias assistidas

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

REVITALIZAR OS MERCADOS PÚBLICOSMUNICIPAIS E AMPLIAR AS FEIRAS LIVRES.

PROMOVER O FORTALECIMENTO DOSAGRICULTORES E AGRICULTORASFAMILIARES, PESCADORES E PESCADORASARTESANAIS, AQUICULTORES EAQUICULTORAS FAMILIARES DASCOMUNIDADES RURAIS, ATRAVÉS DAREESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADESPRODUTIVAS, PROPORCIONANDO AMELHORIA DA GERAÇÃO DE RENDA, PORMEIO DO ACESSO AO CRÉDITO, AUMENTODA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE DOSPRODUTOS, PRODUÇÃO DE ALIMENTOS,DO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E DASUSTENTABILIDADE.

- 150 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 48




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2094 INSPEÇAO DE PRODUTOS DE ORIGEMANIMAL E VEGETAL

230.000,00 240.350,00 251.165,00

TOTAL PROGRAMA : 1.064.000,00 1.111.880,00 1.161.913,00

TOTAL ÓRGÃO : 5.991.442,00 6.261.057,00 6.542.802,85

UNIDADE 16,00 16,00 16,00 16,00 262.468,00

1.214.200,00

6.837.229,89TOTAL UNIDADE : 5.991.442,00 6.261.057,00 6.542.802,85 6.837.229,89

Estabelecimentosinspecionados e novosestabelecimentosregistrados


GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS ESUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EVEGETAL DESTINADOS AO CONSUMOHUMANO, PROCESSADOS COM AÇÕESTECNOLÓGICAS NOS ESTABELECIMENTOREGISTRADOS NO SERVIÇO DE INSPEÇÃOMUNICIPAL - SIM, TENDO EM VISTA APRESERVAÇÃO DA SAÚDE PUBLICA DOMUNICÍPIO.

- 151 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 49




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

28 901 FUNDO ESPECIAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO

2091

2093

2095

ALIMENTOS PARA TODOS

FORTALECIMENTO DO SETOR DEINSPEÇÃO ANIMAL E VEGETAL

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOSSETORES DA AGRICULTURA, PRODUÇÃOE ABASTECIMENTO

2.000,00

4.000,00

4.000,00


2.090,00

4.180,00

4.180,00

2.184,00

4.368,00

4.368,00

TOTAL PROGRAMA : 10.000,00 10.450,00 10.920,00

TONELADA

UNIDADE

UNIDADE

.Objetivo :

.Público Alvo :

1,40

16,00

2,00

1,30

16,00

2,00

1,20

16,00

2,00

1,10

16,00

2,00

PRODUÇÃO MUNICIPAL DE ALIMENTOS TONELADA 1 2013 1,10 1,20 1,30

2.282,00

4.565,00

4.564,00

11.411,00

1,40


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.411,00

Justificativa : .

Exercício

0215 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURAPrograma : -

Alimentos produzidos

Estabelecimentosinspecionados e novosestabelecimentosregistrados

Áreas regularizadas

Tipo Atividade :


Finalidade

GARANTIR O ABASTECIMENTO DEPRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURAFAMILIAR, PESCA E PISCICULTURA NOSESTABELECIMENTOS DE SÃO LUIS, COMQUALIDADE E PREÇOS COMPENSADORES

REGULAMENTAR A FISCALIZAÇÃO NOSESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DEORIGEM ANIMAL E VEGETAL, ATRAVÉS DAINSPEÇÃO SANITÁRIA, TAXAS DELICENCIAMENTO, REGISTRO DEESTABELECIMENTO, PRODUTOS EAPLICAÇÃO DE MULTAS.

DISPONIBILIZAR AOS AGRICULTORES,PRODUTORES E FEIRANTES UMAINFRAESTRUTURA QUE PERMITA ODESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DESSESSEGMENTOS.

- 152 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 50




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36


1009 PROJETOS DA ATIVIDADE PORTUÁRIA ELOGÍSTICA

650.000,00


679.250,00 709.816,00

TOTAL PROGRAMA : 650.000,00 679.250,00 709.816,00

TOTAL ÓRGÃO :

TOTAL ÓRGÃO :

10.000,00

650.000,00

10.450,00

679.250,00

10.920,00

709.816,00

PORCENTAGEM

Promover, estimular e fomentar aptidões produtivas voltadas para o desenvolvimento econômico social sustentávelObjetivo :

População Ludovicense com idade igual ou superior a 16 anosPúblico Alvo :

37,86 36,80 18,09 7,26



11,607,80

20112013

12,707,40

147,20

15,407

741.758,00

741.758,00

11.411,00

741.758,00

16,906,90


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 650.000,00 679.250,00 709.816,00 741.758,00

Justificativa : Mitigar os desequilíbrios econômicos e sociais no municipio de São Luís

Exercício

0212 Desenvolvimento EconômicoPrograma : -

Ações realizadas

Tipo Projeto :

TOTAL Tipo Projeto : 650.000,00 679.250,00 709.816,00 741.758,00

Finalidade


- 153 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 51




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

12 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

2125 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 108.300.000,00


113.173.500,00 118.266.308,00

TOTAL PROGRAMA : 108.300.000,00 113.173.500,00 118.266.308,00

TONELADA

GARANTIR O RECOLHIMENTO, A DESTINAÇÃO, O TRANSPORTE E O CONTROLE DO ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. ASSIM COMO, REDUZIR OVOLUME DE RESÍDUOS DESTINADOS AO ATERRO MUNICIPAL; DESENVOLVER E CONSOLIDAR O MERCADO LOCAL DE RECICLAGEM E SENSIBILIZAR A SOCIEDADEDA IMPORTANCIA SÓCIO-ECONOMICA E AMBIENTAL DO MESMO.

MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVÉS DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA, AASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A FLUIDEZ DO TRANSITO, A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES,INCLUSIVE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Objetivo :

Objetivo :

POPULAÇÃO DE SÃO LUÍS.

POPULAÇÃO DE SÃO LUIS.

Público Alvo :

Público Alvo :

648.000,00 621.000,00 594.000,00 567.000,00

RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOSRESÍDUOS SÓLIDOS RECICLADOSUNIDADES IMOBILIÁRIAS COM ACESSO ÀCOLETA SELETIVA

ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS E

TONELADAPORCENTAGEMPORCENTAGEM

PORCENTAGEM

540.0002,44

1

35

201320132013

2013

567.0003,20

5

45

594.0003,90

10

55

621.0005,54

15

65

123.588.292,00

123.588.292,00

648.0005,89

20

75

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

NECESSIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DOMICÍLIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, VISANDO UMA CIDADE LIMPA E O BEM ESTAR DASUA POPULAÇÃO; DIFUNDIR A UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS SÓCIO-AMBIENTAIS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS.

NECESSIDADE DE ARÉA DE LAZER, COMO: QUADRAS, PRAÇAS, CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, ARÉAS VERDES E CICLO VIAS PARA PROPORCIONAR O BEMESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO, AS VIAS URBANAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO TRÁFEGO DE VEICULOS EPEDESTRES, PERMITINDO, DE FORMA SEGURA, A ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Exercício

Exercício

0222

0223

Resíduos Sólidos e Limpeza Pública


Programa :

Programa :

-

-

Resíduos sólidos coletados

Área de Resultado: DESENVOLVIMENTO URBANO E MOBILIDADE-

Tipo Atividade :


Finalidade

COLETA SELETIVA E TRATAMENTO DERESÍDUOS SÓLIDOS.

- 154 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 52




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2127

2129

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DEÁREAS DE LAZER

IMPLANTAÇÃO, AMPLICAÇÃO EMANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS

5.200.000,00

175.602.770,00

5.434.000,00

183.504.895,00

5.678.530,00

191.762.615,00

TOTAL PROGRAMA : 180.802.770,00 188.938.895,00 197.441.145,00

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

ATENDER A DEMANDA DE ABASTENCIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS COMUNIDADES CARENTES, ASSIM COMO MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DESANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS.

Objetivo :

POPULAÇÃO DE SÃO LUIS.Público Alvo :

75,00

80,00

65,00

75,00

55,00

70,00

45,00

65,00

REFORMADASNÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DOTRANSPORTE PÚBLICOTAXA DE AJARDINAMENTO DAS ÁREAS LIVRESPARA ESSA DESTINAÇÃOTAXA DE ARBORIZAÇÃO CONSOLIDADATAXA DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES EPRAÇAS EXECUTADOSTAXA DE EXECUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES EMÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃOTAXA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NAS DUNAS DA LITORÂNEAVIAS URBANAS RECUPERADAS ECONSTRUÍDAS

ÍNDICE (0 A 10)

PORCENTAGEM

UNIDADE/HAB.PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

3

0

9,150

0

0

60

2012

2013

20132013

2013

2013

2013

4

30

1030

20

40

65

5

40

2040

40

60

70

6

50

3050

50

80

75

5.934.064,00

200.391.933,00

206.325.997,00

7

60

4060

60

90

80


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, DE SANEAMENTO BÁSICO E DE DRENAGEM NÃO ATENDEM A DEMADA DO MUNICÍPIO, OCASIONANDOVÁRIOS TRANSTORNOS QUE IMPACTAM DIRETAMENTE NO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO, COMO: FALTA DE ÁGUA POTÁVEL, ESGOTO A CÉU ABERTO,ALEGAMENTOS NO PERÍODO CHUVOSO E INTERRUPÇÕES NO FLUXO DE VEÍCULOS E DA POPULAÇÃO.

Exercício

0225 Água, Esgoto e DrenagemPrograma : -

Áreas de lazer em bomestado

Vias em bom estado

Tipo Atividade :


Finalidade

.

IMPLANTAR, AMPLIAR E MANTER AS VIASURBANAS EM BOAS CONDIÇÕES DETRÁFEGO DE VEICULO E PEDESTRES.

- 155 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 53




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2137

2138

2139

2140

DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E LIMPEZADE CANAIS

SANEAMENTO BÁSICO

ÁGUA PARA TODOS NÓS

APERFEIÇOAMENTO E AMPLIAÇÃO DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO

23.050.630,00

1.800.000,00

14.763.074,00

72.749.280,00

24.087.908,00

1.881.000,00

15.427.412,00

76.022.998,00

25.171.864,00

1.965.645,00

16.121.646,00

79.444.033,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

39.613.704,00

72.749.280,00

41.396.320,00

76.022.998,00

43.259.155,00

79.444.033,00

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

UNIDADE

MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICÍPIO, DE FORMA CONFIÁVEL E EFICIENTE.Objetivo :

POPULAÇÃO DE SÃO LUIS.Público Alvo :

70,00

60,00

80,00

104.609,00

65,00

55,00

75,00

101.609,00

60,00

50,00

70,00

98.609,00

55,00

45,00

65,00

95.609,00

DOMICÍLIOS ATENDIDOS COM ÁGUA ENCANADADOMICÍLIOS ATENDIDOS COM COLETA DEESGOTOVIAS URBANAS COM SISTEMA DE DRENAGEMINSTALADO

CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA


PORCENTAGEM

KW/H

6055

50

74.247.864

20132013

2013

2013

6560

55

76.118.309

7065

60

77.988.755

7570

65

79.859.200

26.304.598,00

2.054.099,00

16.847.120,00

83.019.014,00

45.205.817,00

83.019.014,00

8075

70

81.729.646


MedidaIndice

RecenteReferência

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa : O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM PARTES, NÃO É CONFIAVÉL E NEM EFICIENTE, POIS APRESENTA FALHAS DEVIDO O DESGATE DO SISTEMA, NÃOATENDENDO AINDA O MUNICÍPIO NA SUA TOTALIDADE, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS PERIFÉRICAS E RURAIS.

Exercício

0226 Iluminação PúblicaPrograma : -

Extensão da malha dedrenagem limpa e construída

Extensão da malha desaneamento limpa econstruída

Domicílios atendidos comágua encanada

Pontos de luz instalados emantidos

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :



39.613.704,00

72.749.280,00

41.396.320,00

76.022.998,00

43.259.155,00

79.444.033,00

45.205.817,00

83.019.014,00

Finalidade

Finalidade

.

.

.

.

- 156 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 54




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

12 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA

2131

2132

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃODE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS

ARBORIZAÇÃO, AJARDINAMENTO ERECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATURAL

100.440,00

60.000,00


104.960,00

62.700,00

109.683,00

65.522,00

UNIDADE

M2

.Objetivo :

.Público Alvo :

9,00

2.000,00

8,00

4.000,00

7,00

4.000,00

6,00

5.000,00

ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS EREFORMADASNÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DOTRANSPORTE PÚBLICOTAXA DE AJARDINAMENTO DAS ÁREAS LIVRESPARA ESSA DESTINAÇÃOTAXA DE ARBORIZAÇÃO CONSOLIDADATAXA DE CONSERVAÇÃO DOS PARQUES EPRAÇAS EXECUTADOSTAXA DE EXECUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES EMÁREAS LIVRES PARA ESSA DESTINAÇÃOTAXA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NAS DUNAS DA LITORÂNEA

PORCENTAGEM

ÍNDICE (0 A 10)

PORCENTAGEM

UNIDADE/HAB.PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

35

3

0

9,150

0

0

2013

2012

2013

20132013

2013

2013

45

4

30

1030

20

40

55

5

40

2040

40

60

65

6

50

3050

50

80

114.619,00

68.470,00

75

7

60

4060

60

90


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 401.465.754,00 419.531.713,00 438.410.641,00 458.139.120,00

Justificativa : .

Exercício

0223 Infraestrutura UrbanaPrograma : -

Novos parques e praçasconstruídos / mantidos

Árvores plantadas

Tipo Atividade :

Finalidade

PROMOVER O CONVÍVIO SOCIAL EPERMITIR QUE A POPULAÇÃO TENHAESPAÇO DE LAZER E CONTEMPLAÇÃOACESSÍVEIS A TODOS, E DESSA FORMA,CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DAQUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS.

PLANTIO DE 15.000 MUDAS DE ESPÉCIESNATIVAS OU ADAPTADAS EM AVENIDAS,PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS, ÁREAS

- 157 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 55




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

TOTAL PROGRAMA : 160.440,00 167.660,00 175.205,00

TOTAL ÓRGÃO : 401.626.194,00 419.699.373,00 438.585.846,00

183.089,00

458.322.209,00TOTAL UNIDADE : 160.440,00 167.660,00 175.205,00 183.089,00


LIVRE PÚBLICAS, ALÉM DOAJARDINAMENTO DAS ROTATÓRIAS,PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS EAVENIDAS. CONTEMPLA AINDA ARECUPERAÇÃO VEGETAL DAS DUNAS DAPRAIA, AS SALSA DA PRAÇA COM FORMADE CONTENÇÃO DA AREIA E PRESERVAÇÃODA PAISAGEM.

- 158 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 56




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

16 901 FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2128 LOGÍSTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO 6.354.000,00


6.639.930,00 6.938.727,00

TOTAL PROGRAMA : 6.354.000,00 6.639.930,00 6.938.727,00

ÍNDICE (0 A 10)

MELHORAR A INFRA ESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVES DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA DEMODO ASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Promover a modernização dos Terminais de Integração e do sistema de monitoramento dos onibus.

Objetivo :

Objetivo :

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Usuários do sistema de transporte coletivo.

Público Alvo :

Público Alvo :

9,00 8,00 7,00 6,00

NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DOTRANSPORTE PÚBLICO

IDADE MÉDIA DA FROTA OPERANTE DETRANSPORTE COLETIVOÍNDICE DE ACESSIBILIDADE NA FROTAOPERANTE DE TRANSPORTE COLETIVOÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE VIAGENS - ICVÍNDICE DE VISTORIA DA FROTA

ÍNDICE (0 A 10)

ANOS

PORCENTAGEM


3

7,80

53

8585

2012

2013

2013

20132013

4

7

60

90100

5

5

80

93100

6

4,50

90

96100

7.250.968,00

7.250.968,00

7

4

100

98100

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

NECESSIDADE DE MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA URBANA ATRAVES DE AÇÕES PLANEJADAS EM CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO ESTATUTO DA CIDADEE DO PLANO DIRETOR

Oferecer qualidade aos usuários do sistema de transporte coletivo de São Luis.

Exercício

Exercício

0223

0227


TRANSPORTE PÚBLICO E SEMIPÚBLICO

Programa :

Programa :

-

-

Nível médio de satisfaçãodo usuário do transportepúblico

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

PROMOVER MAIOR EFICIÊNCIA NOTRANSPORTE URBANO, GARANTINDO ASATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.

- 159 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 57




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2141

2142

2143

REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DETRANSPORTES, GRATUIDADES E DEMAISSUBSÍDIOS

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DETRANSPORTES E DO SISTEMA DEMONITORAMENTO DOS ÔNIBUS

BILHETAGEM ELETRÔNICA, BIOMETRIA EBILHETE ÚNICO

250.000,00

24.320.000,00

4.985.000,00

261.250,00

4.514.400,00

5.209.325,00

273.006,00

4.717.548,00

5.443.745,00

TOTAL PROGRAMA : 29.555.000,00 9.984.975,00 10.434.299,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Promover a redução de acidentes; dar maior f luidez ao tráfego de veículos e garantir segurança aos pedestres.Objetivo :

Condutores, passageiros e pedestres.Público Alvo :

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

6,00

5,00

1,00

MÉDIA DE CONGESTIONAMENTOS EMHORÁRIOS DE PICOMORTES POR ATROPELAMENTO

TAXA DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

TAXA DE MORTALIDADE EM ACIDENTES DETRÂNSITO

KM

PESSOAS/100.000HABS.

UNIDADE/100.000HABS.

PESSOAS/100.000HABS.

18

3,40

57,10

3,80

2013

2012

2012

2012

17

2,90

52,20

3,10

13

2,60

47,80

2,70

12

2,40

42,50

2,40

285.291,00

4.939.838,00

5.688.713,00

10.913.842,00

10

2

38,60

2,10


MedidaIndice

RecenteReferência

2017

Justificativa : Necessidade da redução dos índices de acidentes, principalmente com vítimas fatais e organização do tráfego urbano.

Exercício

0228 Operação do TrânsitoPrograma : -

Serviços de transportepúblico licitados e transportesemi-público regulamentados

Terminais de integraçãomodernizados e integradoscom o monitoramentoeletrônico dos ônibus

Novo sistema de bilhetagemimplantado

Tipo Atividade :


ELABORAR O PROJETO BÁSICO E LICITAROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO.

REALIZAR O MONITORAMENTOELETRÔNICO DO SISTEMA DE TRANSPORTECOLETIVO DE SÃO LUIS.

AVALIAR O CUSTO DA INTEGRAÇÃOTEMPORAL VIA BILHETE ÚNICO NOSISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTEPÚBLICO E PROMOVER SUA ADEQUAÇÃONO MODELO EXISTENTE DE SÃO LUIS.

- 160 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 58




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

1013

2144

2145

2146

PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE SÃOLUÍS

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ETRANSPORTE

INFRAESTRUTURA E SINALIZAÇÃO DETRÂNSITO

3.480.000,00

2.385.000,00

11.952.302,00

18.112.496,00

1.520.000,00

2.492.325,00

12.490.156,00

18.927.558,00

0,00

2.604.480,00

13.052.213,00

19.779.298,00

TOTAL PROGRAMA : 35.929.798,00 35.430.039,00 35.435.991,00

TOTAL ÓRGÃO : 71.838.798,00 52.054.944,00 52.809.017,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

KM

0,00

22,00

538.000,00

520,00

0,00

20,00

466.000,00

400,00

1,00

18,00

394.000,00

250,00

0,00

16,00

322.000,00

100,00

VELOCIDADE MÉDIA DOS VEÍCULOS NAS VIASARTERIAIS

KM/H 8 2013 9 13 15

0,00

2.721.681,00

13.639.562,00

20.669.367,00

37.030.610,00

55.195.420,00

20


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 71.838.798,00 52.054.944,00 52.809.017,00 55.195.420,00

Plano elaborado

Campanhas realizadas

Veículos f iscalizados

Vias sinalizadas

Tipo Projeto :



3.480.000,00

32.449.798,00

1.520.000,00

33.910.039,00

0,00

35.435.991,00

0,00

37.030.610,00

Finalidade

PROMOVER PROJETO DE MOBILIDADEURBANA PARA SÃO LUÍS.

EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO POR MEIODA OBTENÇÃO DO CONHECIMENTO DETEMAS RELATIVOS AOS PROBLEMAS QUEENVOLVEM A RELAÇÃO DO HOMEM COM OTRÂNSITO.

PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOTRÂNSITO E A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DEACIDENTES.

PROMOVER A REDUÇÃO DE ACIDENTES;DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRÁFEGO DEVEÍCULOS E GARANTIR SEGURANÇA AOSPEDESTRES.

- 161 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 59




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

19 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

2123

2124

MINHA CASA É LEGAL

CONSTRUÇÃO DE MORADIAS,URBANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DEASSENTAMENTOS

2.769.450,00

2.423.570,00


2.894.075,00

2.532.631,00

3.024.309,00

2.646.599,00

TOTAL PROGRAMA : 5.193.020,00 5.426.706,00 5.670.908,00

UNIDADE

UNIDADE

Promover a desenvolvimento das ações referentes as funções Habitação e Urbanismo no município de São Luís

MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA DA CIDADE ATRAVÉS DE AÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, DE CONSERVAÇÃO INTEGRADA, AASSEGURAR O CRESCIMENTO ORDENADO DA CIDADE, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA, A FLUIDEZ DO TRANSITO, A ACESSIBILIDADE DOS PEDESTRES,INCLUSIVE, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Objetivo :

Objetivo :

População de São Luís

POPULAÇÃO DE SÃO LUIS.

Público Alvo :

Público Alvo :

1.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

6.000,00

2.000,00

ASSENTAMENTOS HUMANOS INTEGRADOS COMURBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE MORADIASTAXA DE MOBILIÁRIOS URBANOSREVITALIZADOS

UNIDADE

PORCENTAGEM

0

100

2013

2012

2.000

100

2.000

100

2.000

100

3.160.403,00

2.765.696,00

5.926.099,00

2.000

100

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

Necessidade de regularizar o uso e a ocupação do solo urbano do município de São Luís, retirando a população das areas de risco.

NECESSIDADE DE ARÉA DE LAZER, COMO: QUADRAS, PRAÇAS, CAMPOS DE FUTEBOL, PARQUES, ARÉAS VERDES E CICLO VIAS PARA PROPORCIONAR O BEMESTAR DA POPULAÇÃO. ASSIM COMO, AS VIAS URBANAS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO A DEMANDA DO TRÁFEGO DE VEICULOS EPEDESTRES, PERMITINDO, DE FORMA SEGURA, A ACESSIBILIDADE DE IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Exercício

Exercício

0221

0223



Programa :

Programa :

-

-

Lotes regularizados etitularizados

Assentamentos humanosintegrados com urbanizaçãoe construção de moradias

Tipo Atividade :


Finalidade

.

REGULARIZAR, URBANIZAR E INTEGRARASSENTAMENTOS EM BAIRROS DIVERSOSEM SÃO LUÍS.

- 162 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 60




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2130 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EEQUIPAMENTOS URBANOS

3.424.465,00 3.578.565,93 3.739.601,39

TOTAL PROGRAMA : 3.424.465,00 3.578.565,93 3.739.601,39

PORCENTAGEM

APLICAR E FISCALIZAR A LEGISLAÇÃO URBAÍSTICA COMO FORMA DE PROMOVER A REGULAÇÃO DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO DO MUNICÍPIOObjetivo :

POPULAÇÃO DE SÃO LUÍSPúblico Alvo :

10,00 30,00 40,00 20,00

ÁREAS DE LAZER CONSTRUÍDAS EREFORMADAS

LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AOMUNICÍPIO ELABORADAS OU REVISADASLOTES REGULARIZADOS E TITULARIZADOS

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

UNIDADE

35

0

500

2013

2010

2013

76.118.309

100

6.000

77.988.755

100

1.000

79.859.200

100

1.000

3.907.883,45

3.907.883,45

81.729.646

100

1.000


MedidaIndice

RecenteReferência

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa : O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL É O RESULTADO DE UMA AÇÃO COLETIVA INTENCIONAL DE CARÁTER LOCAL E ESPECÍFICA, PORTANTO UMA AÇÃOASSOCIADA A UMA CULTURA A UM PLANO E INTITUIÇÕES LOCAIS, TENDO EM VISTA ARRANJOS DE REGULAÇÃO DAS PRÁTICAS SOCIAIS. DESTA FORMA, OPODER PÚBLICO, O MERCADO E A SOCIEDADE CIVIL SÃO OS TRÊS AGENTES CAPAZES DE RESOLVEREM OS GRANDES CONFLITOS, A PROMOVEREM OTERRITÓRIO A ASSUMIR O PAPEL DE AGENTES DO DESENVOLVIMENTO, E DAS MUDANÇAS SÓCIO-ESPACIAIS. DIANTE DESSE CENÁRIO O PODER PÚBLICOPROMOVE REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO, APLICANDO E FISCALIZANDO AS NORMAS LEGAIS NA PERSPECTIVA DE UM ORDENAMENTO TERRITORIAL QUE VENHA AMELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Exercício

0224 Regulação do territórioPrograma : -

Equipamentos urbanosmelhorados

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANAATRAVÉS DE REQUALIFICAÇÃO DOSESPAÇOS PÚBLICOS, DA GARANTIA DAACESSIBILIDADE À PESSOAS PORTADORASDE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADEREDUZIDA, ESTIMULANDO A PROMOÇÃODE CAMPANHAS, DE MODO A ASSEGURAROS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOAE MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO.

- 163 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 61




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2133

2134

APLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DALEGISLAÇÃO URBANÍSTICA - BLITZURBANA

CADASTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO

2.788.766,00

553.320,00

2.914.260,47

578.219,40

3.045.402,19

604.239,27

TOTAL PROGRAMA : 3.342.086,00 3.492.479,87 3.649.641,46

TOTAL ÓRGÃO : 11.959.571,00 12.497.751,80 13.060.150,85

UNIDADE

UNIDADE

3.000,00

1,00

2.800,00

1,00

2.500,00

1,00

2.000,00

1,00

3.182.445,29

631.430,04

3.813.875,33

13.647.857,78TOTAL UNIDADE : 11.959.571,00 12.497.751,80 13.060.150,85 13.647.857,78

Legislação urbanísticaaplicada e f iscalizada

Cadastro imobiliárioestruturado e modernizado


.

GARANTIR A ORGANIZAÇÃO E AMODERNIZAÇÃO DO CADASTROIMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

- 164 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 62




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

21 201 INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLAN. URB. E RURAL

1011 PROJETOS ARQUITETÔNICOS EURBANÍSTICOS

76.250,00


79.681,25 83.266,91

TOTAL PROGRAMA : 76.250,00 79.681,25 83.266,91

UNIDADE

Elaborar projetos arquitetônicos, urbanísticos e de mobiliário urbano de forma que atendam a demanda do município, como feiras e mercados públicos, áreas públicasde lazer, mobiliários urbanos entre outros.

Garantir o crescimento ordenado da cidade através do planejamento urbano, com a elaboração de leis ef icazes e monitoramento contínuo das suas aplicações, assimcomo a implantação do sistema de informações urbanísticas em plataforma virtual com banco de dados atualizado por meio de coletas sistemáticas e elaboração deestudos urbanos.

Objetivo :

Objetivo :

População de São Luís e Administração Municipal

POPULAÇÃO DE SÃO LUIS

Público Alvo :

Público Alvo :

4,00 4,00 4,00 4,00


UNIDADE

PORCENTAGEM

0

100

2013

2012

2.000

100

2.000

100

2.000

100

87.013,92

87.013,92

2.000

100

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

Necessidade de suprir a carência de equipamentos e mobiliários urbanos, elaborando projetos arquitetônicos e urbanísticos adequados, visando melhorar a ef iciênciana utilização dos mesmos.

Necessidade de cumprir as disposições do Estatuto da Cidade - Lei nº10.257/01 e do Plano Diretor - Lei nº4669/06, o qual determina a implantação de um Sistema deInformações Urbanísticas do Município e a elaboração de Leis, Planos e Diretrizes que tenham como objetivo reduzir ou evitar o crescimento desordenado domunicípio.

Exercício

Exercício

0221

0224


Regulação do território

Programa :

Programa :

-

-

Projetos elaborados

Tipo Projeto :

TOTAL Tipo Projeto : 76.250,00 79.681,25 83.266,91 87.013,92

Finalidade

SUPRIR A DEMANDA DA POPULAÇÃO E DAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR PROJETOSARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS QUERESULTEM EM ESPAÇOS FUNCIONAIS,ERGONÔMICOS E ACESSÍVEIS.

- 165 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 63




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2135

2136

GESTÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕESURBANÍSTICAS

ELABORAÇÃO, REVISÃO, CONTROLE EMONITORAMENTO DA LEGISLAÇÃOURBANÍSTICA

230.000,00

170.000,00

240.350,00

177.650,00

251.165,75

185.644,25

TOTAL PROGRAMA : 400.000,00 418.000,00 436.810,00

TOTAL ÓRGÃO : 476.250,00 497.681,25 520.076,91

UNIDADE

UNIDADE

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

2,00

4,00

LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS NECESSÁRIAS AOMUNICÍPIO ELABORADAS OU REVISADAS

PORCENTAGEM 0 2010 100 100 100

262.468,21

193.998,24

456.466,45

543.480,37

100


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 476.250,00 497.681,25 520.076,91 543.480,37

Estudos e pesquisasurbanas realizadas

Leis elaboradas e revisadas

Tipo Atividade :


Finalidade

GARANTIR O ACESSO À INFORMAÇÕESURBANÍSTICAS ATUALIZADAS DOMUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

GARANTIR A ELABORAÇÃO, ATUALIZAÇÃO,CONTROLE, MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DALEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL,ALÉM DE FAVORECER A CIDADE PARA AIMPLANTAÇÃO DE UNIDADES TERRITORIAISDE PLANEJAMENTO QUE SUBSIDIEM AGESTÃO E ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DOMUNICÍPIO TANTO NO ÂMBITO URBANOQUANTO NO RURAL.

- 166 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 64




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36


1012 PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO URBANAE AMBIENTAL

620.000,00


13.928.200,00 39.956.000,00

TOTAL PROGRAMA : 620.000,00 13.928.200,00 39.956.000,00

TOTAL ÓRGÃO : 620.000,00 13.928.200,00 39.956.000,00

PORCENTAGEM

Promover a desenvolvimento das ações referentes as funções Habitação e Urbanismo no município de São LuísObjetivo :

População de São LuísPúblico Alvo :

14,94 62,81 21,90 0,35


UNIDADE

PORCENTAGEM

0

100

2013

2012

2.000

100

2.000

100

2.000

100

9.504.000,00

9.504.000,00

9.504.000,00

2.000

100


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 620.000,00 13.928.200,00 39.956.000,00 9.504.000,00

Justificativa : Necessidade de regularizar o uso e a ocupação do solo urbano do município de São Luís, retirando a população das areas de risco.

Exercício

0221 Novas Moradias, Urbanização e Regularização FundiáriaPrograma : -

Ações realizadas

Tipo Projeto :

TOTAL Tipo Projeto : 620.000,00 13.928.200,00 39.956.000,00 9.504.000,00

Finalidade

PROMOVER PROJETOS DEREQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTALNO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

- 167 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 65




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

1 101 CAMARA MUNICIPAL

2255

2206

2257

PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOPODER LEGISLATIVO


CONTRIBUIÇÃO AO IPAM

9.900.000,00

33.350.000,00

600.000,00


10.345.500,00

34.850.750,00

627.000,00

10.811.048,00

36.419.034,00

655.215,00

TOTAL PROGRAMA : 9.900.000,00 10.345.500,00 10.811.048,00

NA

NA

NA

ASSEGURAR AOS SERVIDORES E DEPENDENTES, APOSENTADORIA E PENSÃO A QUE FAZ JUS

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E EXECUTIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDOMELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE.

Objetivo :

Objetivo :

SERVIDORES MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES

POPULAÇÃO DO MUNICIPIO

Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.297.545,00

38.057.890,00

684.700,00

11.297.545,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTENTARIA A SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES

ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO LEGISLATIVA EEXECUTIVA.

Exercício

Exercício

0407

0408

Previdência dos Servidores

Legislativo

Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

NA

Área de Resultado: GESTÃO PÚBLICA-

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

.


- 168 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 66




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2258

2259

2260

DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADESLEGISLATIVAS

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOLEGISLATIVO

4.500.000,00

10.953.933,00

16.080.000,00

4.702.500,00

11.446.860,00

16.803.600,00

4.914.113,00

11.961.969,00

17.559.762,00

TOTAL PROGRAMA : 65.483.933,00 68.430.710,00 71.510.093,00

TOTAL ÓRGÃO : 75.383.933,00 78.776.210,00 82.321.141,00

NA

NA

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.135.248,00

12.500.257,00

18.349.951,00

74.728.046,00

86.025.591,00TOTAL UNIDADE : 75.383.933,00 78.776.210,00 82.321.141,00 86.025.591,00

NA

NA

NA


.

.

.

.

- 169 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 67




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11

11

101

102

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

GABINETE DO VICE-PREFEITO

2174

2206



1.373.000,00

18.661.292,00

Unidade Orçamentária :


-

-

1.434.785,00

19.501.050,14

1.499.350,33

20.378.597,40

TOTAL PROGRAMA : 20.034.292,00 20.935.835,14 21.877.947,73

NA

NA

IMPLEMENTAR AS AÇÕES QUE CONTRIBUAM COM A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE FORMA EFETIVA, RACIONAL, BUSCANDO EXCELÊNCIAE ELEVADO NÍVEL DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.


Objetivo :

Objetivo :

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.


Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.566.821,09

21.295.634,28

22.862.455,37

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 20.034.292,00 20.935.835,14 21.877.947,73 22.862.455,37

Justificativa :

Justificativa :

ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.


Exercício

Exercício

0406

0406



Programa :

Programa :

-

-

Tipo Atividade :


Finalidade



- 170 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 68




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11 103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2174

2206

2174

2206

2248





REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOMUNICÍPIO

2.350.278,00

1.712.808,00

1.063.784,00

15.603.425,00

105.000,00


2.456.040,51

1.789.884,36

1.111.653,24

16.305.579,00

109.725,00

2.566.562,33

1.870.429,16

1.161.677,63

17.039.330,00

114.662,63

TOTAL PROGRAMA : 4.063.086,00 4.245.924,87 4.436.991,49

NA

NA

NA

NA

REAL


Objetivo :

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.682.057,64

1.954.598,47

1.213.953,12

17.806.100,00

119.822,44

4.636.656,11


MedidaIndice

RecenteReferência

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 4.063.086,00 4.245.924,87 4.436.991,49 4.636.656,11

Justificativa : ASSEGURAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.

Exercício


NA

NA

NA

NA

NA

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade





- 171 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 69




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11

11

104

105

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO

2174

2205

2206


GESTÃO DO CONTROLE INTERNO


475.000,00

235.000,00

5.874.943,00



-

-

496.375,00

245.575,00

6.139.315,00

518.712,00

256.626,00

6.415.584,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

16.772.209,00

6.584.943,00

17.526.957,24

6.881.265,00

18.315.670,26

7.190.922,00

NA

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542.054,00

268.174,00

6.704.285,00

19.139.875,56

7.514.513,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE :

TOTAL UNIDADE :

16.772.209,00

6.584.943,00

17.526.957,24

6.881.265,00

18.315.670,26

7.190.922,00

19.139.875,56

7.514.513,00


Exercício


NA

NA

NA

Tipo Atividade :



16.772.209,00

6.584.943,00

17.526.957,24

6.881.265,00

18.315.670,26

7.190.922,00

19.139.875,56

7.514.513,00

Finalidade

.


GARANTIR A CAPACITAÇÃO CONTINUADADO SERVIDOR, VISANDO O AUMENTO DEPRODUTIVIDADE DESTE.


- 172 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 70




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2147

2174

2206

ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO EDESENVOLVIMENTO DA REGIÃOMETROPOLITANA



44.000,00

166.000,00

345.418,00

45.980,00

173.470,00

360.961,81

48.049,00

181.276,00

377.205,09

TOTAL PROGRAMA : 44.000,00 45.980,00 48.049,00

UNIDADE

NA

NA

.


Objetivo :

Objetivo :

.


Público Alvo :

Público Alvo :

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

50.211,00

189.433,00

394.179,32

50.211,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

.


Exercício

Exercício

0402

0406

Gestão Estratégica da Prefeitura


Programa :

Programa :

-

-

Projetos de articulaçãoviabilizados

NA

NA

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

DESENVOLVER ESTUDOS, PESQUISAS EAÇÕES DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALCOM OUTRAS PREFEITURAS,RELACIONADOS A EVOLUÇÃO DAMETROPOLIZAÇÃO DE SÃO LUÍS.


- 173 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 71




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11

11

107

108

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

2174

2206



310.000,00

431.462,00



-

-

323.950,00

450.878,00

338.527,75

471.167,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

511.418,00

741.462,00

534.431,81

774.828,00

558.481,09

809.694,75

NA

NA


DIVULGAR E INFORMAR A POPULAÇÃO AS AÇÕES DO MUNICIPIO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS.

Objetivo :

Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353.761,50

492.370,00

583.612,32

846.131,50


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE :

TOTAL UNIDADE :

555.418,00

741.462,00

580.411,81

774.828,00

606.530,09

809.694,75

633.823,32

846.131,50


Exercício

0406

0404


Divulgação das Políticas Públicas

Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

Tipo Atividade :



511.418,00

741.462,00

534.431,81

774.828,00

558.481,09

809.694,75

583.612,32

846.131,50

Finalidade




- 174 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 72




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2154

2174

2206

DIVULGAÇÃO DAS AÇÕESGOVERNAMENTAIS



15.530.000,00

330.000,00

1.984.234,00

16.228.850,00

344.850,00

2.073.525,00

16.959.148,00

360.368,00

2.166.833,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

15.530.000,00

2.314.234,00

16.228.850,00

2.418.375,00

16.959.148,00

2.527.201,00

NA

NA

NA


Objetivo :

A POPULAÇÃO E O GOVERNO MUNICIPAL.


Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.722.310,00

376.585,00

2.264.341,00

17.722.310,00

2.640.926,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

O COMPROMISSO E A TRANSPARENCIA NAS INFORMAÇÕES PARA TORNAR PÚBLICO AS AÇÕES E OS RESULTADOS OBTIDOS


Exercício

Exercício


NA

NA

NA

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :



15.530.000,00

2.314.234,00

16.228.850,00

2.418.375,00

16.959.148,00

2.527.201,00

17.722.310,00

2.640.926,00

Finalidade

Finalidade

DIVULGAR E INFORMAR ATRAVÉS DASMÍDIAS AS AÇÕES DO GOVERNO E DESEUS ÓRGÃOS.



- 175 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 73




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11

11

109

111

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA

2174

2206



310.000,00

2.577.538,00



-

-

323.950,00

2.693.527,21

338.528,00

2.814.735,93

TOTAL PROGRAMA : 2.887.538,00 3.017.477,21 3.153.263,93

NA

NA



Objetivo :

Objetivo :



Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353.761,00

2.941.399,05

3.295.160,05

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE :

TOTAL UNIDADE :

17.844.234,00

2.887.538,00

18.647.225,00

3.017.477,21

19.486.349,00

3.153.263,93

20.363.236,00

3.295.160,05

Justificativa :

Justificativa :



Exercício

Exercício

0406

0406



Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 176 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 74




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2174

2206



475.240,00

20.200.666,00

496.626,00

21.109.695,97

518.974,00

22.059.632,29

TOTAL PROGRAMA : 20.675.906,00 21.606.321,97 22.578.606,29

TOTAL ÓRGÃO : 90.159.088,00 94.216.246,24 98.455.975,54

NA

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542.328,00

23.052.315,74

23.594.643,74

102.886.494,65


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 20.675.906,00 21.606.321,97 22.578.606,29 23.594.643,74

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 177 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 75




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

12

12

101

202

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA

2165

2174

2206

AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS



2.400.000,00

6.223.000,00

12.201.370,00



-

-

2.508.000,00

6.503.035,00

12.750.432,00

2.620.860,00

6.795.672,00

13.324.201,00

TOTAL PROGRAMA : 20.824.370,00 21.761.467,00 22.740.733,00

NA

NA

NA


.

Objetivo :

Objetivo :


.

Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.738.799,00

7.101.477,00

13.923.790,00

23.764.066,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 20.824.370,00 21.761.467,00 22.740.733,00 23.764.066,00

Justificativa :

Justificativa :


.

Exercício

Exercício

0406

0406



Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade

.



- 178 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 76




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2174

2207



896.560,00

1.211.714,00

936.905,00

1.266.241,13

979.066,00

1.323.221,98

TOTAL PROGRAMA : 2.108.274,00 2.203.146,13 2.302.287,98

TOTAL ÓRGÃO : 22.932.644,00 23.964.613,13 25.043.020,98

NA

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.023.124,00

1.382.766,97

2.405.890,97

26.169.956,97


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 2.108.274,00 2.203.146,13 2.302.287,98 2.405.890,97

Geral

Geral

Tipo Atividade :


Finalidade



- 179 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 77




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

13 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

2166

2175

2207

2317

AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS EDUCAÇÃO

CUSTEIO E INVESTIMENTO EF


ESPORTE JOVEM NA ESCOLA

1.000.000,00

23.312.437,00

46.194.847,00

1.000.000,00


1.045.000,00

24.361.497,00

48.273.615,00

1.045.000,00

1.092.025,00

25.457.764,00

50.445.928,00

1.092.025,00

TOTAL PROGRAMA : 71.507.284,00 74.725.112,00 78.087.742,00

TOTAL ÓRGÃO : 71.507.284,00 74.725.112,00 78.087.742,00

NA

NA

NA

UNIDADE


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

110,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

0,00

85,00

1.141.166,00

26.603.363,00

52.715.995,00

1.141.166,00

81.601.690,00

81.601.690,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 71.507.284,00 74.725.112,00 78.087.742,00 81.601.690,00


Exercício


NA

NA

NA

Ações realizadas

Tipo Atividade :


Finalidade

.

.

.

- 180 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 78




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

14 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2150

2152

CONSELHO DE CONTRIBUINTES DOMUNICÍPIO

OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA

532.539,00

5.796.100,00


556.503,00

6.056.925,00

581.546,00

6.329.486,00

TOTAL PROGRAMA : 6.328.639,00 6.613.428,00 6.911.032,00

NA

REAL

Possibilitar a implementação das políticas públicas de natureza tributária e f iscal.


Objetivo :

Objetivo :

Órgãos e entidades dos poderes Executivo e Legislativo municipal.


Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

710.188.284,00

0,00

665.387.002,00

0,00

623.588.894,00

0,00

595.655.315,00

ÍNDICE FIRJAN DE GESTÃO FISCAL - IFGFPROPORÇÃO DE RECEITA PRÓPRIA NARECEITA CORRENTE LÍQUIDA

INDICE (0 A 1)PORCENTAGEM

,5069,26

20112011

,6274,15

,7073,27

,8073,85

607.715,00

6.614.313,00

7.222.028,00

,8574,50

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

Necessidade de exercer o poder-dever constitucional da Administração Pública municipal instituir e arrecadar seus tributos para cumprir sua missão institucional.


Exercício

Exercício

0403

0406

Gestão Fiscal Eficiente


Programa :

Programa :

-

-

NA

Receita própria tributáriaarrecadada

Tipo Atividade :


Finalidade

VIABILIZAR A MANUTENÇÃO E OFUNCIONAMENTO ADEQUADO DA SEGUNDAINSTÂNCIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOSEM PROCESSOS TRIBUTÁRIOS.

OTIMIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAEM SUAS FUNÇÕES DE LANÇAR,ARRECADAR, FISCALIZAR E COBRARTRIBUTOS MUNICIPAIS.

- 181 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 79




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2174

2206



3.231.361,00

18.916.172,00

3.376.772,00

19.767.400,00

3.528.727,00

20.656.933,00

TOTAL PROGRAMA : 22.147.533,00 23.144.172,00 24.185.660,00

TOTAL ÓRGÃO : 28.476.172,00 29.757.600,00 31.096.692,00

NA

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.687.520,00

21.586.495,00

25.274.015,00

32.496.043,00


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 28.476.172,00 29.757.600,00 31.096.692,00 32.496.043,00

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 182 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 80




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

15 901 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2047

2056

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

91.000,00

135.893,00


95.095,00

142.008,00

99.374,00

148.399,00

TOTAL PROGRAMA : 226.893,00 237.103,00 247.773,00

UNIDADE

UNIDADE

.

Manter e equipar a Secretaria Municipal de Saúde.

Objetivo :

Objetivo :

.

Cliente interno e externo

Público Alvo :

Público Alvo :

2,00

12,00

2,00

12,00

2,00

12,00

1,00

12,00


PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

80

37

2013

2013

100

37

100

42

100

42

103.846,00

155.076,00

258.922,00

100

47

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

.

A manutenção e aquisição de equipamentos possibilita uma gestão mais ef icaz dos serviços e servidores de saúde.

Exercício

Exercício

0207

0406



Programa :

Programa :

-

-

Eventos realizados


Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

PROMOVER AMPLO DEBATE DEMOCRÁTICOPARA SUBSIDIAR POLÍTICAS DE SAÚDE NOÂMBITO MUNICIPAL.

ATUAR NA FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIASE NO CONTROLE DE EXECUÇÃO DAPOLÍTICA DE SAÚDE.

- 183 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 81




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2200

2307

CUSTEIO E INVESTIMENTO FMS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SEMUS

5.729.440,00

192.170.730,00

5.987.265,00

200.818.413,00

6.256.692,00

209.855.241,00

TOTAL PROGRAMA : 197.900.170,00 206.805.678,00 216.111.933,00

TOTAL ÓRGÃO : 198.127.063,00 207.042.781,00 216.359.706,00

NA

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.538.243,00

219.298.727,00

225.836.970,00

226.095.892,00TOTAL UNIDADE : 198.127.063,00 207.042.781,00 216.359.706,00 226.095.892,00

NA

NA



- 184 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 82




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

16

16

101

901

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL DE TRANSPORTES

2174

2206



3.360.000,00

25.049.448,00



-

-

3.511.200,00

26.176.673,00

3.669.204,00

27.354.623,00

TOTAL PROGRAMA : 28.409.448,00 29.687.873,00 31.023.827,00

NA

NA


.

Objetivo :

Objetivo :


.

Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

80

37

2013

2013

100

37

100

42

100

42

3.834.318,00

28.585.581,00

32.419.899,00

100

47

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 28.409.448,00 29.687.873,00 31.023.827,00 32.419.899,00

Justificativa :

Justificativa :


.

Exercício

Exercício

0406

0207



Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 185 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 83




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

17 101 SECRETARIA EXTRA. MUN. DE ORÇ. PARTICIPATIVO

2068

2174

2206

CONSELHO MUNICIPAL DA MOBILIDADEURBANA



829.623,00

165.000,00

195.550,00


866.956,00

172.425,00

204.350,00

905.970,00

180.184,00

213.546,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

829.623,00

360.550,00

866.956,00

376.775,00

905.970,00

393.730,00

TOTAL ÓRGÃO :

TOTAL ÓRGÃO :

29.239.071,00

360.550,00

30.554.829,00

376.775,00

31.929.797,00

393.730,00

UNIDADE

NA

NA


Objetivo :


4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

946.738,00

188.292,00

223.156,00

946.738,00

411.448,00

33.366.637,00

411.448,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE :

TOTAL UNIDADE :

829.623,00

360.550,00

866.956,00

376.775,00

905.970,00

393.730,00

946.738,00

411.448,00


Exercício



NA

NA

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :



829.623,00

360.550,00

866.956,00

376.775,00

905.970,00

393.730,00

946.738,00

411.448,00

Finalidade

Finalidade

CRIAR O CONSELHO, ELABORAR LEIS,EMPOSSAR MEMBROS.



- 186 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 84




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

18 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1014

1015

PROJETOS DE VALORIZAÇÃO DOSERVIDOR

MODERNIZAÇÃO ORGANIZACIONAL DAPREFEITURA

0,00

0,00


100.000,00

100.000,00

104.500,00

104.500,00

TOTAL PROGRAMA : 0,00 200.000,00 209.000,00

NA

NA

Implementar ações de aperfeiçoamento da gestão pública municipal, bem como garantir a capacitação continuada do servidor


Objetivo :

Objetivo :

Servidor Público Municipal


Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

109.203,00

109.203,00

218.406,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

Necessidade de dotar os órgãos municipais de ferramentas, instrumentos e procedimentos para o aperfeiçoamento da gestão pública. Da mesma forma, deve-seviabilizar constante aperfeiçoamento do servidor público municipal


Exercício

Exercício

0405

0406



Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

Tipo Projeto :

TOTAL Tipo Projeto : 0,00 200.000,00 209.000,00 218.406,00

Finalidade

DESENVOLVER UMA POLITICA DERECURSOS HUMANOS PAUTADA NAREVISÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR, DOPLANO DE CARREIRAS, REVISÃO EATUALIZAÇÃO DE SALÁRIOS.

PROMOVER A REVISÃO DAS ESTRUTURASORGANIZACIONAIS, PROCEDIMENTOS EROTINAS DE TRABALHO NO ÂMBITO DAPMSL.

- 187 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 85




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

18 201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO

2174

2206

2183

2214



CUSTEIO, INVESTIMENTO E COBERTURADE OBRIGAÇÕES IPAM

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS IPAM

2.260.000,00

19.988.564,00

11.535.151,00

2.050.384,00


2.361.700,00

20.888.049,00

12.054.233,00

2.142.651,00

2.467.977,00

21.828.012,00

12.596.673,00

2.239.070,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

22.248.564,00

13.585.535,00

23.249.749,00

14.196.884,00

24.295.989,00

14.835.743,00

NA

NA

NA

NA

GARANTIR O CUSTEIO, OS INVESTIMENTOS E COBERTURA DOS ENCARGOS SOCIAIS DO IPAM

GARANTIR OS PROVENTOS DOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAM E A RESERVA DO RPPS.

Objetivo :

Objetivo :

BENEFICIÁRIOS DO IPAM.Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.579.035,00

22.810.272,00

13.163.523,00

2.339.828,00

25.389.307,00

15.503.351,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 22.248.564,00 23.449.749,00 24.504.989,00 25.607.713,00

Justificativa : PROVIMENTOS DE RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMNISTRATIVA DE SEUS INVESTIMENTOS E OBRIGAÇÕES.

Exercício

0406

0407


Previdência dos Servidores

Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

NA

NA

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :



22.248.564,00

13.585.535,00

23.249.749,00

14.196.884,00

24.295.989,00

14.835.743,00

25.389.307,00

15.503.351,00

Finalidade

Finalidade



.

.

- 188 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 86




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2254

2256

PAGAMENTO DE INATIVOS EPENSIONISTAS

RESERVA RPPS

167.603.550,00

53.744.821,00

175.145.709,00

56.163.338,00

183.027.266,00

58.690.688,00

TOTAL PROGRAMA : 221.348.371,00 231.309.047,00 241.717.954,00

TOTAL ÓRGÃO : 257.182.470,00 268.955.680,00 281.058.686,00

NA

NA

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPAM.Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191.263.493,00

61.331.769,00

252.595.262,00

293.706.326,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 234.933.906,00 245.505.931,00 256.553.697,00 268.098.613,00

Justificativa : MANUTENÇÃO DA RESERVA DO RPPS E ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS BENEFICIÁRIOS.

Exercício

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade

.

.

- 189 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 87




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

19 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

2174

2206



4.520.309,00

20.713.093,00


4.723.723,00

21.645.182,00

4.936.291,00

22.619.215,00

TOTAL PROGRAMA : 25.233.402,00 26.368.905,00 27.555.506,00

TOTAL ÓRGÃO : 25.233.402,00 26.368.905,00 27.555.506,00

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.158.424,00

23.637.080,00

28.795.504,00

28.795.504,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 25.233.402,00 26.368.905,00 27.555.506,00 28.795.504,00


Exercício


NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 190 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 88




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

20 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2174

2206



765.214,00

1.994.838,00


799.649,00

2.084.606,00

835.633,00

2.178.413,00

TOTAL PROGRAMA : 2.760.052,00 2.884.255,00 3.014.046,00

TOTAL ÓRGÃO : 2.760.052,00 2.884.255,00 3.014.046,00

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

873.236,00

2.276.442,00

3.149.678,00

3.149.678,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 2.760.052,00 2.884.255,00 3.014.046,00 3.149.678,00


Exercício


NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 191 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 89




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36


2149

2159

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORESSOCIAIS - PMAT

130.000,00

3.268.560,00


135.850,00

3.415.645,00

141.963,00

3.569.349,00

TOTAL PROGRAMA : 130.000,00 135.850,00 141.963,00

NA

NA

.


Objetivo :

Objetivo :

.

Servidor Público Municipal

Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148.352,00

3.729.970,00

148.352,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

.


Exercício

Exercício

0402

0405

Gestão Estratégica da Prefeitura


Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

Tipo Atividade :

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

COORDENAR, MONITORAR, AVALIAR EREVISAR O PROCESSO DE PLANEJAMENTOMUNICIPAL ATRAVÉS DA MENSURAÇÃODOS RESULTADOS DAS METAS DOSPROGRAMAS E AÇÕES.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA, QUALIDADE ETRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA.

- 192 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 90




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2160

2162

2174

2206

MODERNIZAÇÃO ADMINSITRATIVA FISCALE COORDENAÇÃO DO PROJETO - PNAFM

QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOSERVIDOR



1.100.000,00

1.122.936,00

2.578.850,00

4.337.797,00

1.149.500,00

1.173.468,00

2.694.898,00

4.532.998,00

1.201.228,00

1.226.274,00

2.816.169,00

4.736.983,00

TOTAL PROGRAMA : 5.491.496,00 5.738.613,00 5.996.851,00

NA

NA

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.255.283,00

1.281.457,00

2.942.896,00

4.950.147,00

6.266.710,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado


Exercício


NA

NA

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade

TORNAR-SE REFERÊNCIA NACIONAL NAFORMULAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM NOVOMODELO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA EFISCAL, BUSCANDO O EQUILÍBRIO FISCALDAS CONTAS PÚBLICAS.

CAPACITAR NAS MODALIDADESPRESENCIAL E A DISTANCIA SERVIDORESPÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍSCOM VISTAS À MELHORIA DOS NÍVEIS DEDESEMPENHO DE GESTÃO E DASPOLÍTICAS PÚBLICAS, BEM COMO A PLENASATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS.



- 193 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 91




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

21

21

201

202

INSTITUTO DA CIDADE, PESQUISA E PLAN. URB. E RURAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

2174

2207



233.750,00

1.390.919,00



-

-

244.269,00

1.453.511,00

255.261,00

1.518.919,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

6.916.647,00

1.624.669,00

7.227.896,00

1.697.780,00

7.553.152,00

1.774.180,00

NA

NA

.

.

Objetivo :

Objetivo :

.

.

Público Alvo :

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266.748,00

1.587.270,00

7.893.043,00

1.854.018,00

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE :

TOTAL UNIDADE :

12.538.143,00

1.624.669,00

13.102.359,00

1.697.780,00

13.691.966,00

1.774.180,00

14.308.105,00

1.854.018,00

Justificativa :

Justificativa :

.

.

Exercício

Exercício

0406

0406



Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

Tipo Atividade :



6.916.647,00

1.624.669,00

7.227.896,00

1.697.780,00

7.553.152,00

1.774.180,00

7.893.043,00

1.854.018,00

Finalidade



- 194 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 92




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2174

2207



657.910,00

1.195.037,00

687.515,95

1.248.813,67

718.454,17

1.305.010,28

TOTAL PROGRAMA : 1.852.947,00 1.936.329,62 2.023.464,45

TOTAL ÓRGÃO : 16.015.759,00 16.736.468,62 17.489.610,45

NA

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750.784,61

1.363.735,74

2.114.520,35

18.276.643,35


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 1.852.947,00 1.936.329,62 2.023.464,45 2.114.520,35

Geral

Geral

Tipo Atividade :


Finalidade



- 195 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 93




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

22

22

102

103

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD

2173

2253

912

913

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DOPATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO

TARIFAS BANCÁRIAS

ENCARGOS GERAIS COM A DÍVIDAPÚBLICA

ENCARGOS JUDICIÁRIOS

22.095.228,00

4.400.000,00

16.783.713,00

59.095.673,00



-

-

23.089.513,00

4.576.000,00

17.538.980,00

61.754.978,00

26.288.634,00

4.759.040,00

18.815.038,00

34.600.000,00

TOTAL PROGRAMA : 102.374.614,00 106.959.471,00 84.462.712,00

NA

NA

NA

NA



Objetivo :

Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.612.296,00

4.949.402,00

18.167.773,00

34.600.000,00

85.329.471,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 102.374.614,00 106.959.471,00 84.462.712,00 85.329.471,00

Justificativa :

Justificativa :



Exercício

0406

0405



Programa :

Programa :

-

-

NA

NA

NA

NA

Tipo Atividade :

Tipo Outros :TOTAL Tipo Atividade :

TOTAL Tipo Outros :

26.495.228,00

75.879.386,00

27.665.513,00

79.293.958,00

31.047.674,00

53.415.038,00

32.561.698,00

52.767.773,00

Finalidade

.

.

.

.

- 196 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 94




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

1017

1018

2158

2327

MODERNIZAÇÃO DA IMPRENSA OFICIALDO MUNICÍPIO

SISTEMA DE GERENCIAMENTOELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃOADMINISTRATIVA

350.000,00

0,00

2.500.000,00

415.000,00

365.750,00

4.663.000,00

2.612.500,00

433.675,00

382.209,00

2.800.000,00

2.730.063,00

453.190,00

TOTAL PROGRAMA : 3.265.000,00 8.074.925,00 6.365.462,00

NA

UNIDADE

UNIDADE

NA


Objetivo :

Servidor Público MunicipalPúblico Alvo :

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

399.408,00

920.000,00

2.852.915,00

473.584,00

4.645.907,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Exercício


NA

Atendimentos realizados aocidadão

NA

Tipo Projeto :



350.000,00

2.915.000,00

5.028.750,00

3.046.175,00

3.182.209,00

3.183.253,00

1.319.408,00

3.326.499,00

Finalidade

IMPLANTAR O DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICONO ÂMBITO DA PMSL DE FORMA AAGILIZAR O PROCESSO DE PESQUISA EPUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS.

DISPONIBILIZAR PROCESSO INTEGRADO DEGESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS NOÂMBITO DA PMSL, PROMOVENDO AMODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.

PROMOVER A EFICÁCIA DOS SERVIÇOSPÚBLICOS, ATRAVÉS DA CENTRALIZAÇÃODE SERVIÇOS DE ATENDIMENTOPRESTADOS AO CIDADÃO.

IMPLEMENTAR SISTEMASINFORMATIZADOS DE GESTÃO DERECURSOS HUMANOS E OUTROS, DEFORMA A PROMOVER A EFICÁCIA NAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

- 197 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 95




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2169

2170

2171

2247

2250

2251

AUXÍLIO TRANSPORTE - DIVERSASUNIDADES

AUXÍLIO TRANSPORTE - EDUCAÇÃO

AUXÍLIO TRANSPORTE - SAÚDE

MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL EDO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -DIVERSAS UNIDADES

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -

7.660.000,00

7.980.000,00

7.100.000,00

170.000,00

12.700.000,00

5.400.000,00

8.004.700,00

8.339.100,00

7.419.500,00

177.650,00

13.271.500,00

5.643.000,00

8.364.911,50

8.714.360,00

7.753.378,00

185.644,00

13.868.718,00

5.896.935,00

UNIDADE

NA

NA

UNIDADE

NA

NA


1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

8.741.332,52

9.106.506,00

8.102.279,00

193.998,00

14.492.810,00

6.162.297,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado


Exercício

NA

NA

NA

NA

Tipo Atividade :

Finalidade

PROVER AS DIVERSAS UNIDADES DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTEDOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

PROVER A SEMED DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOAUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.

PROVER A SEMED DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOAUXÍLIO TRANSPORTE DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.

PROVER A SEMAD DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DAMANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL E DOARQUIVO PUBLICO.

PROVER AS DIVERSAS UNIDADES DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DE SERVIÇO DE UTILIDADEPUBLICA E OUTRAS DESPESAS.

- 198 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 96




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2252

901

902

903

904

905

EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA EOUTRAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS -SAÚDE

ENCARGOS COM O INSS - DIVERSASUNIDADES

ENCARGOS COM O INSS - EDUCAÇÃO

ENCARGOS COM O INSS - SAÚDE

ENCARGOS COM O IPAM - DIVERSASUNIDADES

ENCARGOS COM O IPAM - EDUCAÇÃO

11.220.000,00

20.389.100,00

3.364.004,00

10.996.112,00

12.992.076,00

24.201.816,00

11.724.900,00

21.306.610,00

3.515.384,00

11.490.937,00

13.576.719,00

25.290.898,00

12.252.521,00

22.265.407,00

3.673.576,00

12.008.029,00

14.187.672,00

26.428.988,00

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.803.884,00

23.267.350,00

3.838.887,00

12.548.391,00

14.826.117,00

27.618.293,00

NA

NA

NA

NA

NA

Tipo Outros :TOTAL Tipo Atividade : 52.230.000,00 54.580.350,00 57.036.467,50 59.603.106,52

PROVER A SEMED DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA EOUTRAS DESPESAS.

PROVER A SEMUS DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DESERVIÇO DE UTILIDADE PUBLICA EOUTRAS DESPESAS.

PROVER AS DIVERSAS UNIDADES DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DE ENCARGOS DO INSS DOSSERVIDORES MUNICIPAIS.

PROVER A SEMED DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DO INSS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.

PROVER A SEMUS DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DO INSS DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.

PROVER AS DIVERSAS UNIDADES DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DOS ENCARGOS DO IPAMDOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

PROVER SEMED DOS RECURSOS

- 199 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 97




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

906

910

911

ENCARGOS COM O IPAM - SAÚDE

ENCARGOS COM O FGTS

ENCARGOS DAS DÍVIDAS SOCIAIS E DESERVIÇOS PÚBLICOS

31.977.661,00

610.900,00

49.821.562,00

33.416.656,00

638.391,00

52.063.532,29

34.920.405,00

667.118,00

54.406.391,24

TOTAL PROGRAMA : 206.583.231,00 215.879.477,29 225.594.053,74

TOTAL ÓRGÃO : 312.222.845,00 330.913.873,29 316.422.227,74

NA

NA

UNIDADE

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

36.491.823,00

697.138,00

56.854.678,85

235.745.784,37

325.721.162,37TOTAL UNIDADE : 209.848.231,00 223.954.402,29 231.959.515,74 240.391.691,37

NA

NA

TOTAL Tipo Outros : 154.353.231,00 161.299.127,29 168.557.586,24 176.142.677,85

NECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOSENCARGOS DO IPAM DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.

PROVER A SEMUS DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DOSENCARGOS DO IPAM DOS SERVIDORESMUNICIPAIS.

PROVER DIVERSOS ÓRGÃOS DOSRECURSOS NECESSÁRIOS PARAPAGAMENTO DOS ENCARGOS DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

PROVER A PMSL DOS RECURSOSNECESSÁRIOS PARA PAGAMENTO DEENCARGOS DAS DIVIDAS SOCIAIS E DESERVIÇOS PÚBLICOS.

- 200 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 98




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

23 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA

2155

2156

2157

CIDADE DIGITAL

INVESTIMENTO EM GERENCIAMENTO EMANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DAPREFEITURA

INVESTIMENTOS E GERENCIAMENTO DAINFRAESTRUTURA DE TI DA PREFEITURA

574.700,00

2.621.424,00

4.433.655,00


600.562,00

2.739.388,00

4.633.170,00

627.587,00

2.862.661,00

4.841.663,00

UNIDADE

NA

NA

COORDENAR AÇÕES QUE VISAM O AUMENTO DA EFICIENCIA E TRANSPARENCIA DAS ATIVIDADES DA PMSL,Objetivo :

POPULAÇÃO E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS.Público Alvo :

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

CRAS E CREAS E CONSELHOS TUTELARCONECTADOS A INTERNETESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS CONECTADASÀ INTERNETPRAÇAS PÚBLICAS NO CENTRO HISTORICOCONECTADO A INTERNETUNIDADE BASICA DE SAÚDE CONECTADO AINTERNET

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

0

0

0

3

2010

2010

2010

2010

0

0

50

3

0

32

100

28

33

63

100

55

655.828,00

2.991.480,00

5.059.537,00

83

95

100

94


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES A POPULAÇÃO E PRESTAR OS SERVIÇOS A SOCIEDADE AO MENOR CUSTO POSSÍVEL,

Exercício

0229 Tecnologia da InformaçãoPrograma : -

Rede implementada

NA

NA

Tipo Atividade :

Finalidade

PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL DAPOPULAÇÃO, CRIANDO CONDIÇÕES PARAO ACESSO A TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADODE TRABALHO.

IMPLEMENTAR AÇÕES QUE GARANTAM AMELHORIA DAS ATIVIDADES TÉCNICAS EADMINISTRATIVAS DA PMSL, BUSCANDOEFICIÊNCIA, MELHORIA CONTÍNUA EQUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

APLICAR RECURSOS DE FORMA EFICIENTE,MODERNIZANDO A INFRAESTRUTURA DE T.

- 201 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 99




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2174

2206



570.221,00

1.471.923,00

595.880,00

1.538.160,00

622.695,00

1.607.377,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

7.629.779,00

2.042.144,00

7.973.120,00

2.134.040,00

8.331.911,00

2.230.072,00

TOTAL ÓRGÃO : 9.671.923,00 10.107.160,00 10.561.983,00

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

650.716,00

1.679.709,00

8.706.845,00

2.330.425,00

11.037.270,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 9.671.923,00 10.107.160,00 10.561.983,00 11.037.270,00


Exercício


NA

NA

Tipo Atividade :



7.629.779,00

2.042.144,00

7.973.120,00

2.134.040,00

8.331.911,00

2.230.072,00

8.706.845,00

2.330.425,00

Finalidade

I. COM TRANSPARÊNCIA E REDUÇÃO DECUSTOS.



- 202 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 100




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36


2174

2206



1.020.000,00

1.185.418,00


1.065.900,00

1.238.762,00

1.113.866,00

1.294.506,00

TOTAL PROGRAMA : 2.205.418,00 2.304.662,00 2.408.372,00

TOTAL ÓRGÃO : 2.205.418,00 2.304.662,00 2.408.372,00

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.163.989,00

1.352.759,00

2.516.748,00

2.516.748,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 2.205.418,00 2.304.662,00 2.408.372,00 2.516.748,00


Exercício


NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 203 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 101




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

25 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL

2168

2176

2208

AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DEIMÓVEIS, CONSTRUÇÃO E REFORMA DEPRÉDIOS PÚBLICOS ASSISTÊNCIA SOCIAL

CUSTEIO E INVESTIMENTO SEMCAS

PESSOAL E ENCARGOS SEMCAS

50.000,00

1.060.000,00

13.193.548,00


52.250,00

1.107.700,00

13.787.258,00

54.601,00

1.157.547,00

14.407.685,00

TOTAL PROGRAMA : 14.303.548,00 14.947.208,00 15.619.833,00

TOTAL ÓRGÃO : 14.303.548,00 14.947.208,00 15.619.833,00

NA

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.058,00

1.209.636,00

15.056.031,00

16.322.725,00

16.322.725,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 14.303.548,00 14.947.208,00 15.619.833,00 16.322.725,00


Exercício


NA

NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade

ADQUIRIR PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTODE UNIDADES VINCULADAS A SEMCASATRAVÉS DA DESAPROPRIAÇÃO,CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA, DEVENDOESTA AÇÃO SER POTENCIALIZADA PELACAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOUTRAS FONTES.

- 204 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 102




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

26 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2174

2206



1.370.000,00

1.533.114,00


1.431.650,00

1.602.104,00

1.496.074,00

1.674.199,00

TOTAL PROGRAMA : 2.903.114,00 3.033.754,00 3.170.273,00

TOTAL ÓRGÃO : 2.903.114,00 3.033.754,00 3.170.273,00

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.563.398,00

1.749.538,00

3.312.936,00

3.312.936,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 2.903.114,00 3.033.754,00 3.170.273,00 3.312.936,00


Exercício


NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 205 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 103




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

27 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

2174

2206



446.000,00

2.503.649,00


466.070,00

2.616.313,00

487.043,15

2.734.047,00

TOTAL PROGRAMA : 2.949.649,00 3.082.383,00 3.221.090,15

TOTAL ÓRGÃO : 2.949.649,00 3.082.383,00 3.221.090,15

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

508.960,09

2.857.079,00

3.366.039,09

3.366.039,09


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 2.949.649,00 3.082.383,00 3.221.090,15 3.366.039,09


Exercício


NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 206 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 104




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

28 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO

2174

2206



1.001.990,00

4.801.445,00


1.047.080,00

5.017.510,00

1.094.198,00

5.243.298,00

TOTAL PROGRAMA : 5.803.435,00 6.064.590,00 6.337.496,00

TOTAL ÓRGÃO : 5.803.435,00 6.064.590,00 6.337.496,00

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.143.437,00

5.479.246,00

6.622.683,00

6.622.683,00


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 5.803.435,00 6.064.590,00 6.337.496,00 6.622.683,00


Exercício


NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 207 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 105




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36


2174

2206



350.000,00

5.087.790,00


365.750,00

5.316.740,55

382.208,75

5.555.993,87

TOTAL PROGRAMA : 5.437.790,00 5.682.490,55 5.938.202,62

TOTAL ÓRGÃO : 5.437.790,00 5.682.490,55 5.938.202,62

NA

NA


Objetivo :


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

399.408,14

5.806.013,60

6.205.421,74

6.205.421,74


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 5.437.790,00 5.682.490,55 5.938.202,62 6.205.421,74


Exercício


NA

NA

Tipo Atividade :


Finalidade



- 208 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 106




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

12 202 INSTITUTO MUNICIPAL DE PAISAGEM URBANA

2263 AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - IMPUR 3.000,00


3.135,00 3.276,00

TOTAL PROGRAMA : 3.000,00 3.135,00 3.276,00

TOTAL ÓRGÃO : 3.000,00 3.135,00 3.276,00

UNIDADE

.Objetivo :

.Público Alvo :

33,00 32,00 31,00 30,00

TAXA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREAS DEINTERESSE AMBIENTALUNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA

HECTARE

M2

5

0

2013

2013

4

120.000

3

30.000

2

50.000

3.423,00

3.423,00

3.423,00

1

50.000


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 3.000,00 3.135,00 3.276,00 3.423,00

Justificativa : .

Exercício

0230 Desenvolvimento ambientalPrograma : -

Eventos realizados

Área de Resultado: MEIO AMBIENTE-

Tipo Atividade :


Finalidade

DISSEMINAR A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NASÁREAS DE INTERVENÇÃO, COM AFINALIDADE DE TER OS MORADORES NÃOSÓ COMO USUÁRIOS, MAS MANTEDORES,QUE RECONHEÇAM SEU DEVER DE ZELARPELO BEM PÚBLICO.

- 209 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 107




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

26 901 FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICIPIO DE SAO LUIS

1019

2262

2265

SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARAGESTÃO AMBIENTAL (SIGA)

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

DESENVOLVIMENTO URBANO ELEGISLAÇÃO AMBIENTAL

66.495,00

63.000,00

152.000,00


69.487,00

65.835,00

158.840,00

72.614,00

68.798,00

165.988,00

UNIDADE

UNIDADE

PORCENTAGEM

implantar a politica municipal de meio ambiente,compatibilizando o desenvolvimento social sustentando com a preservação ambiental, a qualidade de vida e o usoracional dos recursos ambientais.

Objetivo :

Toda a população do municipioPúblico Alvo :

1,00

60.000,00

4,00

1,00

50.000,00

3,00

1,00

40.000,00

2,00

1,00

30.000,00

1,00

TAXA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREAS DEINTERESSE AMBIENTALUNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA

HECTARE

M2

5

0

2013

2013

4

120.000

3

30.000

2

50.000

75.882,00

71.893,00

173.457,00

1

50.000


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Garantir a qualidade ambiental no municipio de forma ef iciente,justa e responsável.

Exercício

0230 Desenvolvimento ambientalPrograma : -

Módulos do sistemaimplantados

Participantes de ações deeducação ambiental

Áreas de interesse ambientalsem ocupação irregular

Tipo Projeto :

Tipo Atividade :TOTAL Tipo Projeto : 66.495,00 69.487,00 72.614,00 75.882,00

Finalidade

INFORMATIZAR TODOS OSPROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO,FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTOAMBIENTAL, INFORMAÇÕES E AÇÕES DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL, ATRAVÉS DE UMSOFTWARE FORMANDO BASE DE DADOSGEOESPACIAIS, PARA SUBSIDIAR EOTIMIZAR AS AÇÕES DA SEMMAM.

ENVOLVER A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DECAMPANHAS, PALESTRAS E CURSOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

ACOMPANHAR E ATUAR NA REVISÃO DOZONEAMENTO URBANO E INSTRUMENTOSURBANÍSTICOS NO QUE SE REFERIR AOSASPECTOS AMBIENTAIS. REVISAR AMINUTA DO CÓDIGO AMBIENTAL

- 210 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 108




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2266

2267

GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

MELHORIA DA QUALIDADE DOSRECURSOS HÍDRICOS

85.000,00

11.360,00

88.825,00

11.871,00

92.822,00

12.405,00

TOTAL PROGRAMA : 377.855,00 394.858,00 412.627,00

TOTAL ÓRGÃO : 377.855,00 394.858,00 412.627,00

M2

UNIDADE

50.000,00

40,00

50.000,00

30,00

30.000,00

20,00

120.000,00

10,00

96.999,00

12.964,00

431.195,00

431.195,00TOTAL UNIDADE : 377.855,00 394.858,00 412.627,00 431.195,00

Áreas implantadas comoUnidade de Conservação

Nascentes mantidas


PROPOSTO PELO PODER LEGISLATIVO.CRIAR MECANISMOS DE ECONOMIA VERDENO MUNICÍPIO.

REALIZAR AÇÕES PARA IMPLANTAR EOPERACIONALIZAR DE FORMACOMPATÍVEL COM O SISMUC OS PARQUEMUNICIPAIS COMO UNIDADES DECONSERVAÇÃO, E GARANTIR ACONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DASDEMAIS ÁREAS PROTEGIDAS NOMUNICÍPIO.

.

- 211 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 109




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36


1020

1021

1022

1023

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EFORTALECIMENTO DA GESTÃOMUNICIPAL

SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA DAQUALIDADE DE ÁGUA

MELHORIAS URBANAS E AMBIENTAIS

INDENIZAÇÃO DE MORADOESRESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO DEALAGAMENTO E DE DESMORONAMENTO

596.988,00

40.582.887,00

16.852.056,00

1.700.000,00


596.988,00

42.409.117,00

4.609.483,00

171.429,00

0,00

44.317.527,00

0,00

0,00

UNIDADE

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

UNIDADE

Melhorar a infraestrutura da Bacia do Bacanga por meio de indenização, urbanização, saneamento básico e desenvolvimento economico local e fortalecimento dagestão municipal.

Objetivo :

Famílias residentes nas áreas de intervenção do programa, focada na Bacia do Bacanga, incluíndo as oitos su´-bacias de Vila Embratel, Campus da UFMA, Sá viana,Pindorama, João Paulo, Filipinho, Coroadinho, Prais Grande e Sacavém.

Público Alvo :

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

14,00

33,38

21,48

60,00

14,00

66,58

78,52

595,00

IMÓVEIS REGULARIZADOSPESSOAS BENEFICIADASTAXA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

UNIDADEUNIDADE

PORCENTAGEM

200200.00018,58

201320132013

595200.000

58,68

60200.000

22,71

00

,03

0,00

46.311.816,00

0,00

0,00

000


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Promoção de um modelo de urbanização que resolva as questões de saneamento, fornecimento de água, criação de área de lazer, acessibilidade na área, assimcomo promover o desenvolvimento econômico local e fortalecimento da gestão municipal

Exercício

0231 Bacia do BacangaPrograma : -

Ações de desenvolvimentoeconômico realizadas

Obras executadas

Área da Bacia do Bacangaurbanizada

Moradores indenizados

Tipo Projeto :

Finalidade

PROMOVER O DESENVOLVIMENTOECONÔMICO LOCAL, GERAÇÃO DEEMPREGO E RENDA E FORTALECIMENTODA GESTÃO MUNICIPAL.

MELHORAR O SISTEMA DE DRENAGEM DEÁGUAS PLUVIAIS, ESGOTOS EABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA DOPROJETO, NA BACIA DO BACANGA.

MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA EAMBIENTAL NA ÁREA DO PROJETO, NABACIA DO BACANGA.

ARCAR COM ÔNUS DAS

- 212 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 110




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

TOTAL PROGRAMA : 59.731.931,00 47.787.017,00 44.317.527,00

TOTAL ÓRGÃO : 59.731.931,00 47.787.017,00 44.317.527,00

46.311.816,00

46.311.816,00TOTAL UNIDADE : 59.731.931,00 47.787.017,00 44.317.527,00 46.311.816,00

TOTAL Tipo Projeto : 59.731.931,00 47.787.017,00 44.317.527,00 46.311.816,00

DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS EMÁREAS EM SITUAÇÃO DE RISCO NA BACIADO BACANGA.

- 213 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 111




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

15

15

201

901

HOSPITAL MUNICIPAL DJALMA MARQUES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2298 REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE) 19.950.000,00



-

-

20.847.750,00 21.785.899,00

TOTAL PROGRAMA : 19.950.000,00 20.847.750,00 21.785.899,00

UNIDADE

Reorganizar o serviço de urgência e emergência para atender de forma resolutiva e organizada a população de São Luís e referenciada.

Garantir asistência integral a saúde da população de São Luís e referenciada, por meio dos serviços de média e alta complexidade.

Objetivo :

Objetivo :

População de São Luís e referenciada.

População de São Luís e a referenciada de outros municípios do Estado.

Público Alvo :

Público Alvo :

0,00 0,00 0,00 0,00

PESSOAS ATENDIDAS PELO SAMUPESSOAS INTERNADAS PELA REDE DEURGÊNCIA E EMERGÊNCIA (GESTÃOMUNICIPAL)UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DENOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,SEXUAL E OUTRAS IMPLANTADO

PESSOASPESSOAS

UNIDADE

12.80040.801

14

20132012

2013

28.80048.961

15

31.68053.857

16

34.84859.260

17

22.766.264,00

22.766.264,00

38.32860.000

18

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

TOTAL UNIDADE : 19.950.000,00 20.847.750,00 21.785.899,00 22.766.264,00

Justificativa :

Justificativa :

Necessidade de organizar o serviço de urgência e emergência da rede municipal de São Luís nas diversas especialidades médicas.

Necessidade de oferecer à população local e referenciada assistência a saúde com serviços de média e alta complexidade.

Exercício

Exercício

0237

0232

Urgência e Emergência

Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade

Programa :

Programa :

-

-

Unidades da Rede deUrgência e Emergência emfuncionamento

Área de Resultado: 8 SAÚDE-

Tipo Atividade :


Finalidade

GARANTIR O ATENDIMENTO DO SERVIÇODE URGENCIA E EMERGENCIA APOPULAÇÃO DE SÃO LUÍS EREFERENCIADA.

- 214 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 112




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2269

2288

2322

AÇÕES E MANUTENÇÃO AMBULATORIAL EHOSPITALAR

LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL

DESENVOLVIMENTO DE AÇOESESPECIALIZADAS EM SAUDE BUCAL

118.914.631,00

7.110.000,00

362.000,00

124.265.789,40

7.429.950,00

378.290,00

129.857.749,92

7.764.298,00

395.313,00

TOTAL PROGRAMA : 126.386.631,00 132.074.029,40 138.017.360,92

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Oferecer ações de promoção e prevenção a população por meio da atenção primária a saúde.Objetivo :

População da área de cobertura da atenção primária.Público Alvo :

7.582.169,00

1.374.651,00

35.000,00

7.361.329,00

1.249.683,00

30.000,00

7.146.922,00

1.190.174,00

25.000,00

6.938.759,00

1.133.499,00

20.000,00

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO NAGESTÃO MUNICIPALINTERNAÇÕES CLÍNICO-CIRÚRGICAS DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE NA GESTÃO MUNICIPALPROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE NA GESTÃO MUNICIPAL.TAXA DE MORTALIDADE HOSPITALAR

COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

2.977.703

30.063

6.872.240

4,09

30,05

2012

2012

2012

2012

2012

3.126.588

31.566

7.215.852

4,02

43

3.282.918

33.144

7.576.645

3,98

50

3.447.063

34.802

7.955.477

3,96

60

135.701.348,66

8.113.691,00

413.102,00

144.228.141,66

3.619.417

36.542

8.353.251

3,92

60


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : As ações de atenção primária reduz a demanda para os serviços de média e alta complexidade, melhorando a assistencia e consequentemente reduzindos os custosf inanceiros.

Exercício

0233 Atenção Primária à SaúdePrograma : -

Procedimentos ambulatoriaise internações realizadas

Exames laboratoriaisrealizados

Atendimentos odontológicosrealizados

Tipo Atividade :


Finalidade

ATENDER AOS PRINCIPAIS PROBLEMAS EAGRAVOS DE SAÚDE DA POPULAÇÃO COMAÇÕES E SERVIÇOS QUE DEMANDEMPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS ERECURSOS TECNOLÓGICOS PARA O APOIODIAGNÓSTICO E TRATAMENTO.

GARANTIR O ATENDIMENTO DE EXAMESLABORATORIAIS NAS DIVERSASESPECIALIDADES MÉDICAS.

ASSEGURAR A POPULAÇÃOATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOSESPECIALIZADOS.

- 215 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 113




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2272

2273

2276

2299

AÇÕES E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃOPRIMÁRIA

SAÚDE NA ESCOLA

AÇOES E MANUTENÇAO DE SAUDE BUCAL

MELHOR EM CASA - ATENÇÃO DOMICILIAR

44.262.620,00

360.000,00

1.091.790,00

10.000,00

46.254.438,00

376.200,00

1.140.921,00

10.450,00

48.335.888,00

393.129,00

1.192.262,00

10.920,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

53,00

43.386,00

380.000,00

0,00

53,00

42.995,00

370.000,00

0,00

53,00

39.086,00

360.000,00

5,00

50,00

35.533,00

350.000,00

10,00

EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICACOBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELASEQUIPES DE SAÚDE BUCALFAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADESDE SAÚDEMÉDIA MENSAL DE VISITAS DOMICILIARESREALIZADAS POR AGENTES COMUNITÁRIOSPROPORÇÃO DA POPULAÇÃO CADASTRADAPELA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

UNIDADE/FAMÍLIA

PORCENTAGEM

20,61

35,68

,55

34

2013

2012

2012

2013

22

40

,60

40

25

55

,65

50

28

60

,70

55

50.511.003,00

410.820,00

1.245.914,00

11.411,00

30

65

,75

60


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Estabelecimentos de saúdeda atenção primária emfuncionamento

Alunos de escolas públicasbenef iciados

Procedimentosodontológicos realizados nasUBS

Equipes do Programa Melhorem Casa implantadas

Tipo Atividade :

Finalidade

PROMOVER AÇÕES DE CARÁTERINDIVIDUAL E COLETIVO, VOLTADAS PARAA PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO DEAGRAVOS, TRATAMENTO, REABILITAÇÃO,REDUÇÃO DE DANOS E MANUTENÇÃO DASAÚDE.

OFERECER ATENÇÃO INTEGRAL DEPREVENÇÃO, PROMOÇÃO E ATENÇÃO ÀSAÚDE DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES EJOVENS DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO.

PROPORCIONAR MELHORIAS DASCONDIÇÕES DE SAÚDE BUCAL DAPOPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕESCOLETIVAS DE PROMOÇÃO DE SAÚDE EPROTEÇÃO ESPECÍFICA, BEM COMO,AÇÕES INDIVIDUAIS DE ATENDIMENTOSDAS NECESSIDADES ACUMULADAS.

AJUDAR A REDUZIR AS FILAS NASEMERGÊNCIAS DOS HOSPITAIS DA REDEPÚBLICA, LEVANDO ATENDIMENTO MÉDICODOMICILIAR AS PESSOAS COMNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO MOTORA,

- 216 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 114




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2277

2278

2279

MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DAFARMÁCIA BÁSICA

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

MEDICAMENTOS E MATERIAL TÉCNICO DAFARMÁCIA HOSPITALAR

7.808.703,00

292.471,00

8.000.000,00

8.160.095,00

305.632,00

8.360.000,00

8.527.299,00

319.386,00

8.736.200,00

TOTAL PROGRAMA : 45.724.410,00 47.782.009,00 49.932.199,00

UNIDADE

PESSOAS

UNIDADE

Garantir acesso a população aos medicamentos da Farmácia Básica, Farmácia Popular e Farmácia Hospitalar.Objetivo :


1.698.000,00

47.000,00

1.684.000,00

1.500.000,00

46.000,00

1.682.227,00

1.420.000,00

45.000,00

1.529.297,00

1.200.000,00

45.000,00

1.390.269,00

MEDICAMENTOS DISPENSADOS PELAFARMÁCIA HOSPITALARPESSOAS ATENDIDAS COM MEDICAMENTOS DAATENÇÃO BÁSICAPESSOAS ATENDIDAS COM MEDICAMENTOS DAFARMÁCIA POPULAR

UNIDADE

PESSOAS

PESSOAS

1.263.881

887.542

9.127

2012

2012

2012

1.390.269

1.200.000

45.000

1.529.297

1.420.000

45.500

1.682.227

1.500.000

46.000

8.911.027,00

333.758,00

9.129.329,00

52.179.148,00

1.684.000

1.698.000

47.000


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Importancia de assegurar a população medicamentos seguros, ef icazes e de qualidade que atendam grande parte dos problemas de saúde da população.

Exercício

0234 ASSISTENCIA FARMACÊUTICAPrograma : -

Usuários do SUS atendidoscom medicamentos daFarmácia Básica

Pessoas atendidas

Medicamentos dispensadospela Farmácia Hospitalar

Tipo Atividade :


Finalidade

IDOSOS, PACIENTES CRÔNICOS SEMAGRAVAMENTO OU SITUAÇÃO PÓS-CIRÚRGICA.

GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AMEDICAMENTOS ESSENCIAIS COMQUALIDADE E SEGURANÇA.

AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOSMEDICAMENTOS BÁSICOS ESSENCIAIS,DIMINUINDO O IMPACTO DO PREÇO DOSREMÉDIOS NO ORÇAMENTO FAMILIAR.

DESENVOLVER ATIVIDADES LIGADAS AARMAZENAMENTO, CONTROLE,DISPENSAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DEMEDICAMENTOS E CORRELATOS ÀS

- 217 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 115




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2283

2285

VIGILÂNCIA E CONTROLE DE DOENÇAS EAGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NAOTRANSMISSIVEIS

PREVENÇÃO E CONTROLE DOHIV/DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

16.652.479,00

1.481.927,00

17.401.841,00

1.548.614,00

18.184.924,00

1.618.302,00

TOTAL PROGRAMA : 16.101.174,00 16.825.727,00 17.582.885,00

PORCENTAGEM

UNIDADE

Monitorar e desenvolver ações nas áreas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, zoonose e saúde do trabalhador.Objetivo :


80,00

432.000,00

80,00

393.000,00

80,00

357.000,00

80,00

325.000,00

COBERTURA VACINAL TETRAVALENTE (DPT+HIB) E PENTAVALENTE EM CRIANÇASMENORES DE 1 ANO.PROPORÇÃO DE ANÁLISES OBRIGATÓRIASREALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARACONSUMO HUMANO22PROPORÇÃO DE CÃES E GATOS VACINADOSCONTRA RAIVA.PROPORÇÃO DE ESTABELECIMENTOSFISCALIZADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIASERVIÇOS DE SAÚDE COM CASOS DE DOENÇASOU AGRAVOS RELACIONADOS AOTRABALHADOR NOTIFICADOS

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

UNIDADE

106,20

36,50

80

66

8

2012

2012

2012

2012

2013

95

50

80

81

8

95

70

80

84

8

95

90

80

86

8

19.003.246,00

1.691.126,00

18.374.114,00

95

100

80

88

8


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Necessidade de assegurar a população ações de vigilância e controle de doenças e agravos.

Exercício

0235 Vigilância em SaúdePrograma : -

Doenças de notif icaçãocompulsória (DNC)encerrados oportunamenteapós notif icação

Testes rápidos de HIV, síf lise hepatites virais realizados

Tipo Atividade :


Finalidade

UNIDADES HOSPITALARES, DE FORMASEGURA E OPORTUNA.

RECOMENDAR E ADOTAR MEDIDAS DEPREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS EAGRAVOS.

PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DAPOPULAÇÃO DAS DOENÇAS SEXUALMENTE

- 218 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 116




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2286

2289

2290

2292

ATENÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR

CONTROLE DE ZOONOSES

AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAAMBIENTAL

AÇÕES E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIASANITÁRIA

414.365,00

628.811,00

218.846,00

590.317,00

433.011,00

657.107,00

228.694,00

616.881,00

452.496,00

686.677,00

238.985,00

644.641,00

TOTAL PROGRAMA : 19.986.745,00 20.886.148,00 21.826.025,00

UNIDADE

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

UNIDADE

Promover atenção à saúde de gupos específ icos.Objetivo :

8,00

95,00

100,00

5.289,00

8,00

90,00

100,00

5.135,00

8,00

85,00

100,00

4.986,00

8,00

80,00

100,00

4.841,00

472.858,00

717.577,00

249.739,00

673.650,00

22.808.196,00

Justificativa : As populações em situação especial por ser de maior vulnerabilidade, necessitam de atenção integral a saúde nas suas especif icidades.

0236 Redes de Atenção Integral Prioritárias e Cuidados às Populações em Situação EspecialPrograma : -

Serviços de saúde comnotif icação de doenças ouagravos relacionados àsaúde do trabalhador

Cães e gatos vacinados

Análises obrigatóriasrealizadas em amostras deágua para consumo humano

Estabelecimentosf iscalizados


TRANSMISSÍVEIS E ASSISTIR AS PESSOASVIVENDO COM DST/HIV/AIDS E HEPATITESVIRAIS.

PROMOVER AÇÕES DE PROTEÇÃO ASAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO EELIMINAÇÃO DO ADOECIMENTO E MORTERESULTANTES DAS CONDIÇÕES DOSPROCESSOS E DOS AMBIENTES DETRABALHO, BEM COMO OAPRIMORAMENTO DA ASSISTÊNCIA ASAÚDE DO TRABALHADOR.

PREVENIR E CONTROLAR AS ZOONOSES(RAIVA, CALAZAR, CHAGAS, DENGUE, ETC)DESENVOLVENDO AÇÕES DE VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA.

PREVENIR E CONTROLAR OS FATORES DERISCO DE DOENÇAS E DE OUTROSAGRAVOS À SAÚDE, DECORRENTES DOAMBIENTE E DAS ATIVIDADESPRODUTIVAS.

PROMOVER AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR,DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDEE DE INTERVIR NOS PROBLEMASSANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIOAMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃODE BENS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE INTERESSES À SAÚDE.

- 219 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 117




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2293

2294

2295

2296

REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE MATERNA EINFANTIL

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

REDE DE ATENÇÃO À PESSOA COMDEFICIÊNCIA

REDE DE ATENÇÃO ÀS DOENÇASCRÔNICAS DEGENERATIVAS

560.000,00

936.000,00

1.000.000,00

170.000,00

585.200,00

978.120,00

1.045.000,00

177.650,00

611.534,00

1.022.135,00

1.092.025,00

185.644,00

PORCENTAGEM

UNIDADE

PESSOAS

UNIDADE

Pessoas em situação de saúde especial.Público Alvo :

55,00

8,00

1.389,00

7.986,00

54,00

8,00

1.323,00

7.260,00

52,00

8,00

1.260,00

6.600,00

50,00

6,00

1.200,00

6.000,00

Nº DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADOPERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA.PROPORÇÃO DE MULHERES DE 25 A 64 ANOSCOM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DEÚTERO REALIZADOSPROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃESCOM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATALPROPORÇÃO DE PARTOS NORMAISTAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

UNIDADE

UNID/1/3 HABS -FEM 25-64 ANOS

PORCENTAGEM

PORCENTAGEMÓBITOS/1.000

NASCIDOS VIVOS

12

,21

41,05

49,1815,64

2012

2012

2012

20122012

11

,25

45

5015,60

11

,28

47

5215,40

11

,30

50

5415,20

639.053,00

1.068.131,00

1.141.166,00

193.998,00

10

,35

53

5515


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Exercício

Nascidos vivos por partonormal

Unidades psicossociais emfuncionamento

Pessoas atendidas comórtese e prótese

Usuários cadastrados noSisHiperdia

Tipo Atividade :

Finalidade

GARANTIR ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL,PARTO, NASCIMENTO E À SAÚDE DACRIANÇA.

PROMOVER ATENÇÃO À SAÚDE DEPESSOAS COM SOFRIMENTO OUTRANSTORNOS MENTAL E COMNECESSIDADES DECORRENTES DOUSO/ABUSO/DEPENDÊNCIA DE CRACK,ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, NO ÂMBITODO SUS.

PROMOVER AÇÕES DE ATENÇÕESINTEGRAL AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,CONTRIBUINDO PARA SUA PROMOÇÃOHUMANA, LIBERDADES FUNDAMENTAIS,CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL.

DESENVOLVER AÇÕES PARA O CUIDADO

- 220 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 118




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2297

2298

2300

ATENÇÃO À SAÚDE DAS POPULAÇÕES EMRISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS (RUE)

AÇÕES E MANUTENÇÃO DO SAMU

674.805,00

842.333,00

10.009.008,00

705.171,00

880.238,00

10.459.413,00

736.904,00

919.849,00

10.930.087,00

TOTAL PROGRAMA : 3.340.805,00 3.491.141,00 3.648.242,00

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

Garantir a oferta de serviços de urgência e emergência humanizada e de qualidade.Objetivo :

População local e referenciada.Público Alvo :

0,00

14,00

38.328,00

0,00

14,00

34.848,00

1,00

13,00

31.680,00

1,00

11,00

28.800,00

PESSOAS ATENDIDAS PELO SAMUPESSOAS INTERNADAS PELA REDE DEURGÊNCIA E EMERGÊNCIA (GESTÃOMUNICIPAL)UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DENOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,SEXUAL E OUTRAS IMPLANTADO

PESSOASPESSOAS

UNIDADE

12.80040.801

14

20132012

2013

28.80048.961

15

31.68053.857

16

34.84859.260

17

770.065,00

961.242,00

11.421.941,00

3.812.413,00

38.32860.000

18


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : O oferta de serviço de urgência e emergência de qualidade diminui a morbi-mortalidade e as sequelas incapacitantes.

Exercício

0237 Urgência e EmergênciaPrograma : -

Equipe de Consultórios naRua implantada

Unidades da Rede deUrgência e Emergência emfuncionamento

Usuários atendidos pelo

Tipo Atividade :


Finalidade

INTEGRAL DOS PORTADORES DE DOENÇASCRÔNICAS DEGENERATIVAS

DESENVOLVER AÇÕES PARA MELHORIADAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA MULHER,DO HOMEM, IDOSO, CRIANÇAS,ADOLESCENTES E OUTROS GRUPOS DEVULNERABILIDADE, CONTRIBUINDO PARAREDUÇÃO DA MORBILIDADE EMORTALIDADE.

AMPLIAR E QUALIFICAR, DE FORMA ÁGIL EOPORTUNA, O ACESSO HUMANIZADO EINTEGRAL AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃODE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NOSSERVIÇOS DE SAÚDE.

- 221 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 119




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2303

2304

COMPLEXO REGULADOR E CARTÃO SUS

REDE CONVENIADA E CONTRATADA

514.646,00

114.437.043,00

537.805,00

119.586.710,00

562.006,00

124.968.112,00

TOTAL PROGRAMA :

TOTAL PROGRAMA :

10.851.341,00

114.951.689,00

11.339.651,00

120.124.515,00

11.849.936,00

125.530.118,00

UNIDADE

UNIDADE

Regular o f luxo da referência municipal e intermunicipal de usuários que necessitam de assistência de média e alta complexidade.

Melhorar a assistência a saúde, através de investimentos em estabelecimentos de saúde.

Objetivo :

Objetivo :

População de São Luís e referenciada.

População

Público Alvo :

Público Alvo :

80.000,00

27,00

40.000,00

27,00

20.000,00

26,00

10.000,00

25,00

PROPORÇÃO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DEMÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEPROPORÇÃO DAS INTERNAÇÕES REGULADAS

PORCENTAGEM

PORCENTAGEM

32

3,11

2012

2012

40

10

45

20

50

40

587.296,00

130.591.677,00

12.383.183,00

131.178.973,00

55

80


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa :

Justificativa :

A regulação otimiza os recursos assitenciais disponíveis, buscando garantir a melhor alternativa assistencial face as necessidades de atenção a saúde dapopulação.

O investimento em estabelecimentos de saúde amplia e melhora a capacidade da assistência dos serviços de saúde.

Exercício

0238

0239

Regulação do Acesso aos Serviços de Saúde

INVESTIMENTOS NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE

Programa :

Programa :

-

-

SAMU com envio deambulância.

Internações na redeconveniada e contratadareguladas

Estabelecimentos de saúdeconveniados e contratados

Tipo Atividade :



10.851.341,00

114.951.689,00

11.339.651,00

120.124.515,00

11.849.936,00

125.530.118,00

12.383.183,00

131.178.973,00

Finalidade

PRESTAR SOCORRO IMEDIATO ÀPOPULAÇÃO EM CASOS DE EMERGÊNCIA.

GARANTIR O ACESSO DOS USUÁRIOS DOSUS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, ATRAVÉSDA REGULAÇÃO DOS ATENDIMENTOSAMBULATORIAIS E LEITOS HOSPITALARES.

GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃOÁ SAÚDE DA POPULAÇÃO, COMESTABELECIMENTOS DE SAÚDECONVENIADOS E CONTRATADOS.

- 222 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 120




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2306 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMADE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

15.641.456,00 16.345.322,00 17.080.862,00

TOTAL PROGRAMA : 15.641.456,00 16.345.322,00 17.080.862,00

UNIDADE

Promover a gestão e qualif icação de prof issionais de saúde visando melhorias na prestação dos serviços de saúde.Objetivo :

Prof issionais de saúdePúblico Alvo :

39,00 39,00 51,00 87,00

LEITOS PARA INTERNAÇÃO OFERTADOSNº DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADOPERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA.PROPORÇÃO DE MULHERES DE 25 A 64 ANOSCOM EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DEÚTERO REALIZADOSPROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃESCOM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATALPROPORÇÃO DE PARTOS NORMAISTAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)REFORMADAS, AMPLIADAS E CONSTRUÍDASUSUÁRIOS ATENDIDOS PELA OUVIDORIA DASAÚDE

UNIDADEUNIDADE

UNIDADE

PORCENTAGEM

PORCENTAGEMÓBITOS/1.000

NASCIDOS VIVOSUNIDADE

UNIDADE

2.30212

,21

41,05

49,1815,64

1

721

20132012

2012

2012

20122012

2013

2012

2.43911

,25

45

5015,60

26

1.000

2.43911

,28

47

5215,40

12

1.200

2.43911

,30

50

5415,20

9

1.300

17.849.501,00

17.849.501,00

2.53910

,35

53

5515

9

1.350

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Indicador

Indicador

Unidade deMedida

Unidade deMedida

IndiceRecente

IndiceRecente

Referência

Referência

2017

2017

Código

Código

Ação

Ação

Produto

Produto

Unidade deMedida

Unidade deMedida

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

MetaFísica

MetaFísica

CustoEstimado

CustoEstimado

Justificativa : Melhoria na qualidade do atendimento prestado ao usuário do SUS pelos prof issionais de saúde.

Exercício

Exercício

0409 Gestão do Trabalho e Educação em SaúdePrograma : -

Estabelecimentos de saúdeconstruídos, ampliados ereformados

Tipo Atividade :


Finalidade

Finalidade

AMPLIAR E MELHORAR A ASSISTÊNCIA ASAÚDE, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DEESTABELECIMENTOS DE SAÚDE.

- 223 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 121




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2287

2308

MANUTENÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DOSUS

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORESMUNICIPAIS DE SAÚDE

149.000,00

767.292,00

155.705,00

801.820,00

162.712,00

837.902,00

TOTAL PROGRAMA : 916.292,00 957.525,00 1.000.614,00

TOTAL ÓRGÃO : 373.850.543,00 390.673.817,40 408.254.140,92

NA

NA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170.034,00

875.608,00

1.045.642,00

426.625.575,66TOTAL UNIDADE : 353.900.543,00 369.826.067,40 386.468.241,92 403.859.311,66

NA

NA

Tipo Atividade :

TOTAL Tipo Atividade : 916.292,00 957.525,00 1.000.614,00 1.045.642,00

GARANTIR A MANUTENÇÃO DA ESCOLATÉCNICA DO SUS.

PROMOVER QUALIFICAÇÃO DOSTRABALHÕES DO SUS, VOLTADAS PARA OSSERVIÇOS DE SAÚDE E NECESSIDADES DOSUS.

- 224 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 122




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

11 111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA

2309

2310

AÇÕES DE SEGURANÇA URBANA

AÇÕES DE DEFESA CIVIL

1.496.346,00

60.000,00


1.563.682,00

62.700,00

1.634.048,00

65.522,00

UNIDADE

UNIDADE

Criar ambientes protetores, saudáveis e sustentáveis com o intuito de reduzir a violência e a criminalidade no Município e adotar medidas emergenciais, preventivas emitigatórias de desastres nas áreas de risco e na orla marítima.

Objetivo :

População do Município de São LuísPúblico Alvo :

20.641,00

580,00

18.851,00

560,00

16.722,00

540,00

13.293,00

520,00

ÍNDICE DE ROUBOS NO REVIVER E TERMINAISDE INTEGRAÇÃOOCORRÊNCIAS DE DESASTRESSOCIOAMBIENTAISPRÓPRIOS MUNICIPAIS COM PRESENÇAPERMANENTE DA GUARDA MUNICIPALTAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

UNIDADE/1.000HABS.

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE/10.000HABS.

7,43

3.048

12

2,72

2012

2012

2012

2012

6,43

3.000

10

2,44

6,14

2.950

10

2,17

5,86

2.900

10

1,89

1.707.580,00

68.470,00

5,57

2.850

10

1,61


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Exercer o poder de polícia municipal, nas ações preventivas de segurança pública, realizadas pelo Videomonitoramento, Defesa Civil, Salva-Vidas, Banda de Música eCentro de Ensino e Capacitação, monitorando, f iscalizando, minimizando e eliminando conf litos, evitando comportamentos sócio desviantes, danos ao patrimôniopúblico e privado, uso de substâncias psicoativas, desastres em áreas de risco e prevenção de incidentes na orla marítima de São Luís.

Exercício

0240 Segurança com CidadaniaPrograma : -

Pessoas assistidas

Solicitações atendidas

Área de Resultado: 9 SEGURANÇA PÚBLICA-

Tipo Atividade :

Finalidade

PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUEENFOQUEM AÇÕES DE PREVENÇÃO ÀVIOLÊNCIA, DE APOIO À OPERAÇÕES DEPATRULHAMENTO, DE CAMPANHASEDUCATIVAS, DE AMPLIAÇÃO DOMONITORAMENTO ELETRÔNICO, DEMAPEAMENTO DE ÁREAS DE VIOLÊNCIA ECRIMINALIDADE, DE CAPACITAÇÃO EGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,INTERCÂMBIO DE EXPERIÊNCIAS E DESALVAMENTOS NA ORLA MARÍTIMA.

PROMOVER A SEGURANÇA REDUZINDO AVULNERABILIDADE DOS CENÁRIOS DOS

- 225 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 123




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2312

2313

QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR SEMUSC

REAPARELHAMENTO DA SEMUSC

154.689,00

863.725,00

161.650,00

902.593,00

168.924,00

943.210,00

TOTAL PROGRAMA : 2.574.760,00 2.690.625,00 2.811.704,00

TOTAL ÓRGÃO : 2.574.760,00 2.690.625,00 2.811.704,00

UNIDADE

PORCENTAGEM

500,00

20,00

500,00

20,00

500,00

20,00

500,00

20,00

176.526,00

985.654,00

2.938.230,00

2.938.230,00TOTAL UNIDADE : 2.574.760,00 2.690.625,00 2.811.704,00 2.938.230,00

Servidor Qualif icado

Grupo Reaparelhado


DESASTRES E DAS COMUNIDADES EMRISCOS POR MEIO DA ASSISTÊNCIAHUMANITÁRIA E O REESTABELECIMENTODA NORMALIDADE EM TAIS CENÁRIOS.

PROVER CAPACITAÇÃO CONTÍNUA AOSSERVIDORES DA SEMUSC NA ÁREA DESEGURANÇA PÚBLICA COM O INTUITO DEAPRIMORAR AS SUAS FUNÇÕES DEENFRENTAMENTO DA CRIMINALIDADE EVIOLÊNCIA, AO DESENVOLVIMENTO DEATIVIDADE PREVENTIVAS E EDUCATIVASDENTRO DO SEU ESCOPO DE ATUAÇÃO.

DOTAR A SEMUSC COM NOVASTECNOLOGIAS EXISTENTES NO MERCADO,COM O INTUITO DE TORNÁ-LA MAISMODERNA, PADRONIZADA, ÁGIL EADAPTADA AO AMBIENTE URBANO ERURAL DE SUA ATUAÇÃO.

- 226 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 124




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

20 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

2314 MARKETING E FOMENTO AO TURISMO 7.174.910,00


7.497.781,00 7.835.181,00UNIDADE

UNIDADE

PROMOVER A PRÁTICA DO TURISMO SUSTENTÁVEL, FAVORECENDO A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL, A GERAÇÃO DE TRABALHO ERENDA, O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DOS VALORES LOCAIS COM VISTAS AO ENCANTAMENTO DOS VISITANTES E MELHOR QUALIDADE DE VIDA DACOMUNIDADE.

Objetivo :

TURISTAS, COMUNIDADE E TRADE TURISTICOPúblico Alvo :

16,00 17,00 16,00 15,00

GASTO MÉDIO DO TURISTAPERMANÊNCIA MÉDIA DO TURISTATAXA DE USO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS DACIDADE

REALDIAS

PORCENTAGEM

1.175,52862

201220122012

1.234,301065

1.2961268

1.360,801470

8.187.764,00

1.428,841673


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : A BUSCA PELA IMPLEMENTAÇÃO DE UM TURISMO SUSTENTÁVEL RESPALDADO POR AÇÕES QUE CONCORRAM PARA A PROVISÃO DE UMA INFRA-ESTRUTURAURBANA E TURÍSTICA ADEQUADA , CONTEMPLANDO A PRÁTICA DA BOA HOSPITALIDADE, A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E A MELHORIA DE QUALIDADEDE VIDA DA COMUNIDADE LOCAL É O OBJETIVO DA SETUR. A INTENÇÃO DO ÓRGÃO PAUTA-SE NO DIAGNÓSTICO DO SETOR, A PARTIR DE PESQUISAS QUEINDICAM PONTOS FORTES, COMO O PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL, OS RECURSOS NATURAIS E A MELHORIA URBANÍSTICA DE SÃO LUÍS. NOS PONTOSFRACOS DESTACAM-SE A DEFICIÊNCIA NA HOSPITALIDADE, SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PRECÁRIA, CADEIA ECONÔMICA DA ATIVIDADE MUITO RESTRITA EPRINCIPALMENTE UMA OFERTA TURÍSTICA INTERESSANTE PORÉM COM NECESSIDADE DE INCREMENTO PARA AMPLIAR O FLUXO, O TEMPO DE PERMANÊNCIA E OGASTO MÉDIO DOS VISITANTES. ESSAS CARACTERÍSTICAS REFLETEM AS SITUAÇÕES PROBLEMAS, DEMANDAS DA COMUNIDADE E O ANSEIO DE SATISFAZERAS ASPIRAÇÕES DOS TURISTAS. A SETUR CONTEMPLA NO SEU PLANEJAMENTO A INTEGRAÇÃO DA COMUNIDADE NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO E RESSALTA A DINAMIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS RECURSOS TURÍSTICOS EM POTENCIAL, PARA O SURGIMENTO DE NOVOS PRODUTOS E AMOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL, COMO IMPRESCINDÍVEL PARA A CONSOLIDAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO SÃO LUÍS.

Exercício

0241 Desenvolvimento e incentivo ao TurismoPrograma : -

Projetos dedesenvolvimentoexecutados

Área de Resultado: 10 TURISMO, ESPORTE E LAZER-

Tipo Atividade :

Finalidade

MOBILIZAR E DINAMIZAR A CADEIAPRODUTIVA DO TURISMO NA EXECUÇÃODAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DOTURISMO, PROMOVENDO A CAPTAÇÃO DERECURSOS JUNTO À ÓRGÃOSGOVERNAMENTAIS E NA INICIATIVAPRIVADA, COM O INTUITO DE FORTALECERO POSICIONAMENTO DO DESTINO SÃOLUÍS NO MERCADO.

- 227 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 125




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

2315

2316

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

SEGMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DEPRODUTOS TURÍSTICOS

220.489,00

391.700,00

230.411,00

409.327,00

240.780,00

427.746,00

TOTAL PROGRAMA : 7.787.099,00 8.137.519,00 8.503.707,00

TOTAL ÓRGÃO : 7.787.099,00 8.137.519,00 8.503.707,00

UNIDADE

1.400,00

7,00

1.200,00

8,00

1.200,00

7,00

1.000,00

6,00

251.615,00

446.995,00

8.886.374,00

8.886.374,00TOTAL UNIDADE : 7.787.099,00 8.137.519,00 8.503.707,00 8.886.374,00

Pessoas capacitadas

Segmentos e protudosturísicos estruturados


PROMOVER A CAPACITAÇÃO E AQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AO SETORTURÍSTICO, BEM COMO SENSIBILIZAR ACOMUNIDADE PARA PRESERVAÇÃO EVALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO,CULTURAL E NATURAL DA CIDADE.

PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO, OORDENAMENTO E A CONSOLIDAÇÃO DESEGMENTOS E PRODUTOS TURÍSTICOSCOM O INTUITO QUE OS POTENCIAIS DACIDADE SEJAM RECONHECIDOSNACIONALMENTE E VALORIZADOS PELACOMUNIDADE LOCAL OBJETIVANDOAUMENTAR A PERMANÊNCIA DOVISITANTE.

- 228 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 126




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

27 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

1024

2318

2319

2320

2321

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE DESPORTOEDUCACIONAL (JOGOS DA CAPITAL)

EQUIPAMENTOS PARA PRÁTICA DOESPORTE

ESPORTE PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES

ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL

APOIO AO ATLETA

400.000,00

685.000,00

370.000,00

574.000,00

125.000,00


418.000,00

715.825,00

386.650,00

599.830,00

130.625,00

436.810,00

748.037,13

404.049,25

626.822,35

136.503,13

UNIDADE

UNIDADE

PESSOAS

PESSOAS

PESSOAS

Garantir e ampliar o acesso ao esporte e o lazercomo direito social e constitucional utilizando-o como ferramenta para redução dos riscos de exclusão socialObjetivo :

MunicípesPúblico Alvo :

1,00

12,00

5.000,00

2.500,00

60,00

1,00

12,00

4.000,00

2.000,00

60,00

1,00

12,00

3.000,00

1.500,00

60,00

1,00

12,00

2.000,00

1.000,00

60,00

ATLETAS APOIADOSINSTALAÇÕES DE ESPORTE E LAZERCONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS

PESSOASUNIDADE

3010

20132013

6012

6012

6012

456.466,45

781.698,80

422.231,47

655.029,36

142.645,77

6012


MedidaIndice

RecenteReferência

2017


MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

MetaFísica

CustoEstimado

Justificativa : Garantir o esporte e o lazer como direito social

Exercício

0242 Fomento e apoio ao EsportePrograma : -

Modalidades de competiçãorealizadas

Instalações de esporte elazer construídas,reformadas e mantidas

Pessoas em vulnerabilidadesocial atendidas

Pessoas atendidas porações de esporte e lazer

Atletas apoiados

Tipo Projeto :



400.000,00

1.754.000,00

418.000,00

1.832.930,00

436.810,00

1.915.411,86

456.466,45

2.001.605,40

Finalidade

REALIZAR COMPETIÇÕES EM DIVERSASMODALIDADES ENTRE AS ESCOLAS DAREDE PUBLICA MUNICIPAL.

GARANTIR INFRAESTRUTURA DEQUALIDADE AO ESPORTE E LAZER.

ASSEGURAR O ACESSO DE CRIANÇAS EADOLESCENTES AS PRÁTICASESPORTIVAS, INCREMENTANDO EAMPLIANDO AS ESCOLINHAS DE ESPORTE.

.

.

- 229 -

GIAP / OF790901 - 29/09/2013 - 14:35:01 127




EXERCÍCIO 2014

Versão 27/ 11/ 2009 16:36

TOTAL PROGRAMA : 2.154.000,00 2.250.930,00 2.352.221,86

TOTAL ÓRGÃO : 2.154.000,00 2.250.930,00 2.352.221,86

2.458.071,85

2.458.071,85TOTAL UNIDADE : 2.154.000,00 2.250.930,00 2.352.221,86 2.458.071,85

TOTAL DO PPA : 2.597.580.427,00 2.701.401.707,45 2.808.114.938,61 2.881.033.202,43

- 230 -


- 231 -

Documents

EDIVALDO DE HOLANDA BRAGA JÚNIOR - agenciasaoluis.com.br · DETRAN ..... Departamento Estadual de Trânsito FIRJAN ..... Federação das Indústrias do Rio de Janeiro FMI ..... Fundo