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EFD-REINF Retenções e Contribuição Previdenciária
EFD-REINF Retenções e Contribuição Previdenciária
EFD-REINF Retenções e Contribuição Previdenciária
COMPREENDE A RELAÇÃO ENTRE PRESTADOR E
TOMADOR DE SERVIÇOS NO BRASIL.
OBRIGATORIEDADE PARA JAN/2018
O QUE É EFD-REINF
Retenções e Contribuição Previdenciária
ATUA SOBRE OS SEGUINTES IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES:
IRRF/PIS/COFINS/CSLL/ *INSS – CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
EFD-REINF Retenções e Contribuição Previdenciária
FOI PUBLICADO A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1701 DA RECEITA FEDERAL EM 16/03/2017
LEGISLAÇÃO ATUAL
PRAZOS:
A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2018 PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO NO ANO DE 2016 SUPERIOR A R$ 78 MILHÕES
A PARTIR DE 01 DE JULHO DE 2018 PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO NO ANO DE 2016 DE ATÉ R$ 78 MILHÕES
DEVE SER TRANSMITIDA ATÉ O DIA 20 DO MÊS SUBSEQUENTE
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PRINCIPAIS CARACTARÍSTICAS
NÃO HÁ PVA
PADRÃO XML APLICAÇÃO
DAS REGRAS DE RETENÇÃO DOS
IMPOSTOS
QUEBRA DE PARADIGMA PARA
A ENTREGA DE ESCRITURAÇÕES
SPED
DATA DE ENTRADA DAS NOTAS FISCAIS
MENSAGERIA VIA WEBSERVICE
NOS AMBIENTES DE HOMOLOGAÇÃO
E PRODUÇÃO
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Aplicação correta das
regras de retenção dos
impostos envolvidos
(IRRF, PIS,COFINS,
INSS)
PRINCIPAIS IMPACTOS
ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NO MÊS SUBSEQUENTE
CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO
CRITÉRIOS DE CONTABILIZAÇÃO DOS IMPOSTOS RETIDOS
REGIME DE COMPETÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE SERVIÇOS X DESCRIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE SERVIÇOS X DESCRIÇÃO
APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS IMPOSTOS: IRRF, PIS, COFINS, INSS
CADASTRO TRIBUTÁRIO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO
INFORMAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ÁREA DE RISCO
RECEBIMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO E A RELAÇÃO COM AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS MUNICIPAIS (DES, GISS, ENTRE OUTRAS)
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REGISTRO DESCRIÇÃO
R 1000 Informações do Contribuinte
R 1070 Processos Administrativos e Judiciais
R 2010 Retenções – Serviços Tomados
R 2020 Retenções – Serviços Prestados
R 2030 Retenções – Recursos recebidos p/ Assoc. equipe de futebol
R 2040 Retenções – Recursos repassados para equipe de futebol
R 2050 Comercialização de produção rural
R 2060 Informações CPRB
R 2070 Retenções (IR, CSLL, COFINS, PIS) - Pagamentos diversos
R 2098 Reabertura dos Eventos Periódicos
R 2099 Fechamento dos Eventos Periódicos
R 3010 Receita de Espetáculo Desportivo
R 5001 Informações das Bases e dos Tributos Consolidados p/ Contribuinte
REGISTROS ATUAIS
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INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
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GOVERNANÇA CORPORATIVA
RECEITA FEDERAL
SPED • EFD - REINF
• SPED CONTÁBIL
• ECF
• ESOCIAL
• EFD CONTRIBUIÇÕES
VISÃO CORPORATIVA
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
COMO PODEMOS AJUDAR?
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PARA ATENDIMENTO À EFD-REINF, VISANDO ANALISAR NÃO SÓ SISTEMAS TRANSACIONAIS, COMO TAMBÉM PROCESSOS DE NEGÓCIOS RELACIONADOS À OBRIGAÇÃO.
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RESULTADOS DIAGNÓSTICO
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ABRANGÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO, CONTENDO:
LEVANTAMENTOS REALIZADOS
SUGESTÕES PRÓ ATIVAS E CORRETIVAS
MAPEAMENTO DOS SISTEMAS EM OPERAÇÃO NO CLIENTE E SEUS FLUXOS DE PROCESSOS
APONTAMENTOS DOS GAP’S E RECOMENDAÇÕES
ORIENTAÇÕES PARA REVISÃO DE PROCESSOS E COMPLEMENTOS DE INFORMAÇÕES PARA O REINF
CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS
IDENTIFICAÇÃO CONCLUSIVA DE POTENCIAIS DESVIOS
PROPOSTA DE PLANO DE AÇÕES E IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS EM RELAÇÃO À ENTREGA DA EFD-REINF
REVISÃO E VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
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ESPAÇO PARA PERGUNTAS
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PERFIL INSTITUCIONAL
TEMPO DE MERCADO
ESPECIALIDADE E FOCO
CONHECIMENTO E VALOR
SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
CONTRIBUIÇÕES CLIENTES E GOVERNO
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640+ FISCALIZAÇÕES
60 SEGMENTOS ATENDIDOS
800+ CLIENTES
4 + Milhões HORAS CONSULTORIA
ALGUNS NÚMEROS
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PORTIFÓLIO DE SOLUÇÕES
BPO FISCAL E TRIBUTÁRIO
IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARES FISCAIS THOMSON REUTERS
SUPORTE E SUSTENTAÇÃO PARA SOFTWARES FISCAIS THOMSON REUTERS
DIAGNÓSTICO FISCAL
OUTSOURCING FISCAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE TI
ATENDIMENTO À FISCALIZAÇÕES
AUDITORIA DIGITAL SPED
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MAURÍCIO TOFFOLI Diretor de Marketing e Vendas [email protected]
(11) 99423-5311
MUITO OBRIGADO!
RICARDO PARADA Especialista Contábil | Fiscal [email protected]
(11) 98975-7383
