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Prati,Donaduzzi 6 Cia Ltda
. .
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
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GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331
DANFE DOCUREPTO AUXILIAR ,,,,. „st," =touca
- ANNAN
N*430150-1"1"
state 1 FL
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1/ 2
1111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIMEInil CRAVE DE Acesso . 1111111111111111
3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4305 8118 9342 4246
Consulta de autenticidade no portal nacional da 5W -e nss.nie . fazenda .gov .br/portal ou no alta da Setas AuCorlEadora
MAMEM DA OPERAÇÃO
Venda merc.adm.receb.de terceiros
etenocOlo DE AUToRIAAÇÃO DE uso
131203662959528 05/05/2020 11:21:55
txsaticAo EsrADUAL
2966867810177
INSC.ESTADVAt na seRST. TRIBUTÁRIO 00.7
73.856.593/0010-57
sottc/RALÃO SOCIAL 0000223030 -MUN DE LUZ
ane/Cit 18.301.036/0001-70
DATA DA 04110.0 05/05/2020 •
0~0 MURO / CISTRITO CENTRO
CCP 35595-000
DATA DA SAIDA/ENTRADA 05/05/2020 R 16 DE MARCO 172
MUNICIPIO LUZ
FONE/FAX 03734211230
142 HG
INSCRIÇÃO ESTADUAL 906.9 cmsAIDA 11:19:33
~AO
001
VENCIMENTO
04/06/2020
VA1
747,26
01090590 VOE 10051050 VALOR VICPCINDITO
T
VALOR
lua oc cALculo to :CRS 0,00
VALOR Da :CRS 0,00
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OUTRAS DESPESAS Atenta/1n 0,00
VALOS DO In 0,00
VAU:41 TOTAL RA NOTA 747,26
RAZÃO SOCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ERTTE POR coNTA 0 - Emitente
0501/10 ANTE PLACA CO VEICULO UT CNN / CFA
17.463.456/0013-24
E ENDEREE0 R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145
„leiPIO CONTAGEM
Ur MG
uncRIÇÃO ESTADUAL 1865693800540
a 9
QUANTIDADE 1
raPECIE VOLUME
NARCA IrtelEPAÇÃO PESO BRUTO 3,822
PESO Wormco i 2,992
000100 OMR:CA° Ce PPOCUTO 1 sonvo7 tmN / all CST ETOP MO nAS WANTIDADE v.aliTARIO TETOTAL Iner.DESON o:MEDE:ou 07.00e BE ICAe ST VACKS St 0.10e V. /P1 AL IQL,T" lel 10a:
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10151 : LONARTANA POTASSICA SOMO 42430 CPS-VP / EDI LOSARTAÇA POTASSICA / I NP I eu O A - rei A5280975-1,25-4705-1106A-1519739201094 LI. 200021 VAI. 14.04.2022 Os. 14, 000
30049069 540 5102 CP 0,00 13.440.0000 0.0556 741.26
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Declaramos constantes
soficitadokontratado RNECINI
fyENTO
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desta No
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que as mercadonas/serviços a Fiscal mediante SISIO 1
estão de acordo AUTORIZAÇA0
prestados com
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- INSCRIÇÃO piterCIPAL ISENTO
1/AL014 TOTAL te SERVIÇOS BASE UI clicuto oci SESGO VALOR 00 IESCa
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907/9490107.6 CONFLINENT88cs Valores totais de 1CHE Interestadual: D1FAL da 0? destino RS0,00 • FCP RS0,00: DIFAL da UF origem R$0.00. Inf. Contribuinte: • (Positiva): 747,26 , - (Reg tive): 0,00 , H (Neutra): 0,00 , Vp - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEAI - Generic°, 5114 - Similar, OUT - Outros, /MU - Neutra ROTA: 207 , PRIORIDADE: HOSP . Transportadora: PATROS Fatura: 0094089318 Rem.: 0085192859 Ov.: 0003386 02 vol.: 00001 Cubagem: 0,006 H3 Resolucao senado Federal 1342012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//ISENcA0 DE ICHS CFE ITEM 136. PARTE 1, ANEXO I RICAS/MG E cDPVENIO 87/02//IPI - ALIOUCTA O CIE 0004 DO RIO' OBS: ENP 6521 - AP 02400056/2019 94 - ATA 192/2 19/6 BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu eedIdo:0241 0056/19 9 4 ENTREGA: LUZ/MG-AV DOOTSR JOSAPNAT MACEDO 601 PC A DE MINAS CENTRO 35.595-000 (37)34211230 ENTREGAR 8:00-16:0 Sr. Cliente Pavor conferir a mercadoria no ato do recebimento. em caso de divergenclas efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos
-
RESERVA:O AO FISCO
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SÉRIE
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Ali ENGENHEIRO -DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARMOI - VILA CRISTINA - 32675515
BET1M/MG
08007021331
DANYE teKtrettrro AUXILIAR Ia
Parriu FISCAL RIZTatinCA
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N'430561
SÉRIE 1 FL 2/2
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Catas DE ArEsSO
3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4305 8118 9342 4246
NATUREZA DA anuem, Venda merc.adq.receb.de terceiros
rediOeoto OS aMO6IlaÇA0 DE USO
131201662959521 03/05/2020 11:21:55
INSC.CSTADUAL D3 SUSST IBUTAA10 (Ur/
73.856.593/0010-57 INSCRIÇÃO ESTADUAL
2965867810177
I
INFOMACOCS CemPUSEENTaatS
Os laudos e arquivos int, poderao ser impresso, atreves do seguinte enderece eletronico vvv.pratidOnadutzi . com.brI laudos
as-neutro AO FISCo
Declaramos que as mercadonaskerviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitadolcontratadoirp.edialt9,. AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO N°6iU ap4
Luz, ? de /nua de Cba>10
EnCerregado de Setor 4)11teR
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Prati,Donaduzzi 1, Cia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32615515
BETIM/NG
08007021331
DANFE CoCtintlITO AUXILIAR CM non F03CAL Elt-RtarCA
1040:99 EfrA Ci
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3120 0173 8565 9300 1057 5500 1000 403 9613 4896 2521
Consulta de autenticidade .4.,.ofe.ferenda.gov.br/portal
no portal nacional da 2IF-e ou no sito da Refaz AuterIzadora
RIATUFEZA DA OPERADA° Venda merc.adq.receb.de terceiros
PR0NIC019 DE AUTORIZADA° 131203565538e43 28/01/2020
DO uso 11:03:32
INSCRICAO ESTADUAL 2966867810177
INSC.E.TrADUAL DO sosst. nuomMuo CNP] 73.856.593/0010-57
14SWE/RAZA0 SOCIAL 0000223030 -NUM DE LUZ
CDPUCOr 18.301.036/0001-70 .
DATA CA 003583.0 28/01/2020
RECO BAIRRO
R 6 DE MARCO 1.72
/ DISTRITO CENTRO
CEP 35595-000
DATA DA ZAIDA/ENTIW3A 28/01/2020
NUNICIPIO LUZ
Fatt/FAX 03734211230
Ur MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL KORA Dl AIVA 11:01:49
~uno 001
44
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vraCuersTO 27/01/1010
VAIAM 148,00
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Do 0045 arsc:Or C114110 CO wns sun DE CÁLCULO Do no SLMSTITUICA0 VAIffit 00 :Ca SDRSTITLIICTO VALOR TOTAL D05 C3010705
348,00 ama
62,64 0,00 0,00 348,00
VALOR DD FRETE 0,00
9441.3° CO °TUA 0,00
DEZCOKTO 0,00
COMAS DESPESAS ,ctSSÔai As 0,00
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COSIDO UM PLACA Co vr.:021A1 ar COAS / CR' 17.463.456/0013-24
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IFSCMCAOD5BACOM. 1865693800540
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CoDIC0DESOUCAO Da PROMJTO / SERVIÇO °CD / OH Cal OOP OUASTIOADE °AM 10 VL.TOTAL Unt.DEEnei V.T0t.004304 00.00105 13C. SOO ST 9.104s .97 LIOU VOEI g è 1 AllW0T4,3,2
18080
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30049099 300 5102 CO 0.00 10.000,0000 0,0348 30.00 344,00 61.54 14,00
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Similar, OUT - Outros, NEU - Neutro ROTA: 207 , PRIORIDADE: HOSP , Transportadora: PATRUS Fatura: 0083802145 Rem.: 0083886644 Ov.: 0003386402 Vol.: 00002 Cubagem: 0.002 043 '
.2 Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALIOUOTA O CEE OCO DO
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113;2:271d:241b(1, Sr. cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, CO caao de divergenclas efetuar ressalva no canhoto de recebimento
evitando eventuais transtornos Os laudos e arquivos SRL, poderao ser impressos oitavos do seguinte enderece eletronico: vvv.pratIdonaduzzi.com.br/laudos
RESERVADO 0.0 TOSCO
RECEBEMOS DE Rrati, Donaduzzi, R Cia Ltda OS PRODUTOS CONETANTES DA NOTA •FtSCAL INDiCÁGX AO LADO
Itetni 10,010 1 ÃSS!WISUSA 0 41C151004 E q 11 ca g
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• AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331
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SOTA TISCAL ELE-SÓS
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N'40612771DA
SÉRIE 1 EL
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CRAVE CE ACESSO
3120 0273 8565 9300 1057 5500 1000 4062 7718 8812 7502
Consulte de autenticidade www.nfe.fazends.93v.br/ported
no portal nacional da NE ou no sito da Seres
-e Autorizedora
TIATUREZA Da OPESACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros PROTOCOLO CE AUTORIZAÇÃO
131201576412300 06/02/2020 OS USO
13:51:11 DISCRIÇÃO ESTADUAL 2966867E110177
lesc.csradon, ne rires/. rstatrked eNPJ
73.856.593/0010-57 ~IRMÃO SOCIAL
2 0000223030 -MUN DE LUZ
112
OttJ/CPF 18.301.036/0001-70
DATA DA DIISSAD 05/02/2020
EIICERECII R 16 DE MARCO 172
MIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 35595-000
DATA DA SAIDA/SITTRADA 05/02/2020
randcfsio LUZ
rirsE/FAK 03734211230
Cr MG
DISCRIÇÃO ESTADUAL SOM DE SAIDA 20:39:20
IIMIMO
DOI
4 a si
VEXCIpTSTO
06/03/2020 VALOR
4.861,01 ~a VENCINDITO VALOR VENCl/00T° VALOR
apsE :E ck..CM.0 CO /RIS 4.615,01
R
VALOR DO 5073 553,80
RASE ce e:turno 10 100 SIAISTITIIIÇÃO 0,00
moa CO 1045 SL,ST/TUICÃO 0,00
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v VALOR DD PRETE 0,00
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VALOR TOTAL DA ROTA 4.861,01
ci o 1U2A0 SOCIAL
hPATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
non POR CONTA O - Emitente
CÓDIGO A.= PLACA DO VEICULO Ur MIPJ / CM'
17.463.456/0013-24 Ni?".°
R !JOSE AFONSO BARBOSA MELO 195 MUNICÍPIO CONTAGEM
Ur MG
DISCRIÇÃO ESTADUAL 1865693800540
,,. QUANTIDADE " R 7 -
ESPÉCIE VOLUME
MARCA NVMERAÇÃO PESO BRUTO 33,588
PESO LICA/ICO 19,939
CODIGO 205C000A0 CO PRODUTO / SERVICO NU / V CST CROP MD P/C OvAniDADE VIS CARIO VL.TOTAL LB:T.0E300 V.TOT.DESON ., DC.100 BC. /CIO ST VIÇOS ST V.ICTIS . v.,,,_ ALICLO)TAnS i r _
12.00
12,00
12.00
005614
015115
004323
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.
... ........
conninME 10061 40015 CP5-VP / GEN Alenereat Cl 0 1 - MI 1E486495.-2489-400r-5.459-A211PC63r7147
8. 191461 Mil. 10.10.2021 ot. 11, 000
AIMICILIMA 504:1/EL sus v, 60 NE-VP / Oto APARICILINA TRII7EATP.M4
1 O 4 - CM 98E013CA-1255-4248-15Ors-760AL45F4223 t. 190380 vol. 02.10.2021 01. 50. 000
.. ........ ...... . .... . ......... CiPROF122xic1000 CU 500110 20X15- CPS-VP / GEN
WRICRATO DE CIPPOPLOAACIND / O 4 - Til A012E66t-5175-4pc1-15809-230C509A7547
LI. 190744 vai. 20.06.2021 cc. 4, 000
DIPIRDWA 500010 SOEU CPS-VP / GEN DIPIRONA 50250 1 O. 8 - ELI 0A1533FA5-4F99-4792-61C6-03.01MA4A787 t. 191024 V61. 29.05.2021 01. 6, 000
30049069
30041012
...... 300493695a-
500
500
_
5102
8202
.- 5102
CP
P'
CP .
0.00
0.00
0.00
0.00
6.600.0003
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559,02
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246.00
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559,02
150,51
270,90
67.08
19.02
32.51
0001:1100 YZNICIPAL r ISENTO
VALOR TOTAL DOS SERVIÇO BASE DE CALC=.0 CO ISSON VALOR DD ISSO,'
" ValOCOS totais do !Cm LIaLC-_. _ DAI: DIFAL da UF destino R$0,00 • FCP 050,00; DUAL da UF origem R50,00. inf. Contribuinte: e (Positiva): 4o52. 11 , - Negativo): 270,90 , N (Neutra): 0.00 , VI' - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / CEM - GenCric0, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra ROTA: 207 , PRIORIDADE: HOSP , Transportadora: 'ATR(8S Fature: 0093918837 Rem.: 0083904111 Ov.: 0003386402 Vol.: 00007 Cubagem: 0,144 M3 Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALIOUOTA 0 CFE NC/1 CO RIP1//ISENCAO DE ICMS CFE ITEM 136. PARTE 1, ANEXO : RICMSNG E CONVENIO 87/02 OBS: EM? 6523 - AF 02410056/2019 9' - ATA 197/2019/B BRASIL AG 3306-5 CC 55311-5/Seu Pedido:0241 0056/19 91 ENTREGA: LUZ/MG-AV DOUTOR JOSAPRAT MACEDO 601 FCIA DE MINAS CENTRO 35.595-000 637)34211230 ENTREGAR 8:00-16:0
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BETIM/MG
08007021331
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Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no sito da Setes Autorizadora
31 O 0273 565 9300 1057 55 0 1000 4062 7 18 8812 7502
IMTUREZA DA oeraano Venda merc.adq.receb.de terceiros uscalcilo ~az
2966867810177
DESCRICAO to morro /SERVIÇO
001995 • I90JP9OFT210 60{110 50110 050-555 / CEA ISDPROVINO Cl t - Fer 526935.115-740E-4410-A5410-443391,00553 E1. 138290 Vil, 30.07.2021 01. 30. 000
0169514 001LIA.111.11270 402.9007.7. 20010 CP5-vP / MEV SOEFAMITOKAZOL Cl 50 1 - Fel 6755F701-6606-400E-506A-09E035221100 LI. 192260 VII. 15.10.2021 Qt. 12. 000
26139 VIORAPAMZE CLD 60960 50010 EPS-VA / 09 CLORIDRATO VERAPAAIL Cl 2 5 - Fel 62F03C33-PiS9-40001-90.12-975113A51009 II. 150229 ve.l. 11.07.2221 01. 2, 000
/
101 C.ESTADVAL DD Se07,. TRZBUTAAZO
PROMCOLODS AEWRIZACAD DE CIO 131203576432305 O /02/2020 13:51:11
laws 73.85 .593/0010-57
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BETIM/MG
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16/01/2020
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BAIRRO / 01 010010
CENTRO CEP
35595-000 DATA DA SAICA/1111TR006
16/01/2020
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BETIM/MG
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DANFE C0CIAN7ITT3 00111100 CE Rota noa. cusnqi-cs
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3119 1273 0665 9300 1057 5500 1000 3939 9612 8241 7870
Consulta de aut t cias no nov.:tra i r-atende oviir/cortal
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ItATCPASA CA OPT»CAO
Vende merc.adq.receb.de terceiros
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14/12/2019
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30019102500 5102 CP 1.00 24.200.0100 0,0441 1.149,20
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3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3942 9218 9031 2026
BETriM/MG
08007021331 stRip 1 EL 1/ 2
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16/12/2019 12:02:21
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73.856.593/0010-57
SOCIAL 0000223030-NUM DE LUZ
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18.301.036/0001-70 DATA DA [MISSA°
16/12/2019
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BAIRRO / DISTRITO CENTRO
C£P 35595-000
DATA DA sslas/nritum 16/12/2019
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LUZ FCEI/FAX 03734211230
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INSCRICAO ESTADUAL ma et merm 12:01:31
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GALP5AR1401 - VILA CRISTINA - 32675515
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119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3917 8616 3572 1168
Consulta oe aut . nv.nfe.fatenda
tisid de no perta nacional da ov.br porta ou no sito da Seta:
F e Autorixadora 1
Ranniems DA OPERAI:AO
Venda merc .adq. Tecei/ . de terceiros
PROIOCOLO ct oC10410.0.0
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DT USO
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INSZESTADCAL CO SOAM. 111161/0410 CNP,
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or/c0 18.301.036/0001-70
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132,241. 0.00 1 .102, 04
VALIA
• VA 1045 S ru IO f AO
0,00 VA LOR TOTAL nos imortrio5 1
q 00 RUTE
le E 0,00 t•
VMOR DO SVPRO , 0.00
=CONTO Ialiudi OCSPESPS AaSSORIP.5 0. 09 I 0,00
vALOP CC al 0,00
vota Tora cA tioTA .
1.102,04!
.5. mio SOCIAL a
8 4 PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA O i ente cOotco :ver fOSCA Do WIC1/.0 o / CTT I
17.463.456/0013-24 . '
rI.1u.a,orço • ~Atino
R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145 ¡CONTAGEM
a MG
0.0 aunar :
1865693800540
v: o carta VOLUME
ProPOLo ano /Puiu 4,930
PEIO LIOU/00 I 2.870i
coo:01OEICPICJO CO Intocuro / z/RVICO tio. / noirs atoe can Inc 011.671aUt ITARZO vt.TOTA1 Anonas, v.Tor.DCW.05.000 00 Sr 1046 sr 1 .: v --:_641300/0 :015
j
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C Sn
ALUPDAT.01. 400/40 1000 Cn-FloC-5.9 / ali A1.SOWAZOL ri C. 1 - CU 1.2214006-3564-4rA3-9551-773611090901 1.4. 116^045, Vai. 29.06.00n cr. 2. COO
ALOMMZNOL 3009050510 C145-VP / 5101ALORMISOL a O 4 - Mo 6orteoRC-e065-173c-ifi510-2011045r3305 te. 11:41C Vol. 40.00.2011 os. 10, DOO
304O1.500
30O410691500
2001
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AP 0.00
122 0300
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79.54
1.022.50 1 :22.10 IRO: -
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Declaramos onst cS soficitadolcontra
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ISENTO
ALOP T701. LOS T.IPVICCC PASC CC CALCULO re isseo VALOR De IS 1
n,ITOIXACOF,l omottercutants Valores totais do 1045 Interestadual: DIFAL da HF destino R50,00 4. per R50,C0; DIFAi. da DF otIgen R50,00.
Int. Contribuinte: . (Positiva): 1102,04 a - /Negativo): 0.00 , 11 (Neutra): 0,00 . VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / O1311 • Generic°. SI
- Similar. OUT - Outros, MEU - Neutra ROTA: 20/ . PRIORIDADE: EOSP . Transportadora: PATRIS Fatura: 009301993/ Rem.: 0083912105 Ov.: 30032E6402 Vol.: 00201 Cubagem: 0.C30 213 Resolucao Senado Fednral 13/2012i/00m:O PRESIDIDO - 1.11 10.147/2000//1P1 - ALIO:101A 0 COE NCH Do RIPO 055: EMP 6523 - Ar 0241_0056/2019 9* - ATA 197/20(9/2 BRASIL AG 3306-5 CC 553:1-5/seu P.mlido:0241 5056/09 94
ENTPRGA: L417,04G-AV DOuTR InSANLAT MACEM) 601 FCIA DE 00)055 CEPTRO 35.595-000 433:34211230 CUTREG;11 6:00-16:3
Sr. Cliente favor conferir a toureador'a no, ato do rec515:04nto. no caso de diverpenc:as efetuar ressalva no canhoto de recebimento
evitando eventuais transtornos Os laudos e arquivo. MIL, ',Odora° Ser Inipronsos *traves do seguinte endereço eletronico: ww.pratsdonadutts.coo.br/laudos
'
10 CO AO riSCO
1
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1 ,42
remexo DE PanrCTII DA0 X 050
131193513360954 06/12/301913:55:52 TIPEn tia *puxou
Venda merc.adq.receb.de terceiros
1111111111111111 111110111111111111 1110 III 10 1111
Cl.,: 73.956.593/0010-57
lurST•vant. as SCO
c.
Prati,Doneduzzi & Cia Ltda
AV ENGRNHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO. 3201
GALPSARMOI - VILA CRISTINA - 32675515
BETIn/mG
09007021331
DANFE DO~TO AUYILIAN DT tiara FIXAI. Cl ~In
nn - OXIDA L:
N* 391/86
same EM 2/2
1111111 DRAW: DT ACE-550
3119 1273 8565 9300 1057 5500 1000 3917 8616 3572 1168
Consulta de aUte t tida e no pa nacional da NE www.efe.faxenda. ov.br/porca ou sito $ a: AUtOrlEadOra
COU. Da 5115t. 11181.A.,10
IMDRIUÇCCS. CalPLEICNT/JRILS
rati Pdonaduz.4
eg)
e R R
NE
391 786
staie
Declaramos que as mercadonastserviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o soãcitadolcontratado median AUTORIZAÇA0 DE
FORNECIMENTO WaSiaflfr
. deS.
0%! Encarte tdo cie Seta
4001,
Empenho A.F. Global:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
CENTRO DE CUSTO1 -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 5.425,16
VALOR A EMPENHAR: 5.425,16
Paginas: 1/1 Data Emissão: 25/11/2019 Autoriz. Fornecimento: 6159/2019 Adjudicação: 15
Empenho: 6512
Ficha: tir
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 155- SUSEST
Detalhe: 90 - AS.FARM.
FAVORECIDO: 7176- MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
ENDEREÇO - JARDIM SANTA EDWIRGE
CIDADE: Pouso Alegre - MG
CEP: 37550-000
TELEF0NE:34253819
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço
LICITAÇÃO: 40/2019 CONTRATO: Vcto. Contrato:
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
ODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: OBJETO: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA , COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Observação: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONE ATA 197/2019, PR 40/2019.
Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total METROPOLOL SUCCINATO 50MG
NITROFURANTOINA 100MG COMP
SINVASTATINA 10 MG
CP
UN
CP
23107
13210
13584
450,000
5040,000
72000,000
0,42950
0,30950
0,05100
193,28
1559,88
3672,00
Total: 5.425,16
Responsável Assinatura/Carimbo
Preço Total
193,28
1.559,88 3.672.00
Preço Unitário
0,4295
0,3095 0,051
Marca Especificação
Saldo 122.924,88
Orgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUSEST 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (498) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 6512)
Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Endereço: Cidade: Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-000 CNPJ: 00.874.929/0001-40 Inscrição Estadual:
Código: 7176 34253819
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinolli, 153 C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG
Fone: 373421-3030 Fax: 37
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6159/2019
L(JK.>\... 141/2019
1/2019
Processo AdmInist
Processo Nr.:
Data do Process
Data da Homolo
Sequência da Ad
Data da Adjudicaç
1003 11/912019 ação: 21/1 /2019
ação: q- 15
nrirn /11/2019
PREGÃO ELÉTRUICO Nr.: 40/2019 - PE
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo licitatório.
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZIMG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 4012019.
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Ezec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
bem 1 Quantidade Unld
450.000 CP METROPOLOL SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. (23107)
104 5.040,000 UN NITROFURANTOINA 100MG COMP (13210) 121 72.000,000 CP SINVASTATINA 10 MG (13584)
Total Geral: 5.425,16 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 5.425,16
Luz, 25 de Novembro de 2019
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
111
/ OPUCATA
001 29/02/2029 1.659.87
0,00 0,00
DESCONTO VALOR DO SEGURO VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00
'VALOR APROX.TRIBUTOS OUTRAS DESP. ACESSO-RIAS
-0,00
TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL
DNG TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA
o- Emitente CÓDIGO ANTT PLACADO VEICULO . UF • .
MG C.N.P...11C.P.F. .
15598197900180 ENDEREÇO
-JOSE ALVESDASILVA,.45 -,-c,, '""'"" ..7:::-,- MUNICÍPIO
..---....- 1§"ELtil-TOFÏIÉ5NTE-- --- . ' ' , —
UF — MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL --,---____. ----.- 0019_675360038
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
voLymE(s) MARCA " NÚMERO
161869
PESO BRUTO -
0,000 Kg
PESO LIQUIDO.
0,000•Kg
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
1559,87 VALOR DO FRETE
0,00
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST
0,00
VALOR DO I.C.M 5. SUBSTITUIÇÃO '
, • 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
. • 1.559,87 • . VALOR TOTAL DA NOTA
1.659,87
VALOR DO I.C.M.S,
280,78'
I I
Médar, ifer ,ocoe <lel
MED CENTEFt COMERCIAL LTDA Rod. Juscelino Kubits-check de Oliveira; Km 99 -Id.Santa •Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
visemmedcentercomerCiallorn.br
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CHAVE O ACESSO
O -flITRADA H ,_SAIDA
N°:000263146 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
3120 0100 8749 2900 0140 5500 1000 611 4817 1320 8441
Consulta de auterdadadino portal nacional da NF-e wonvofe.fazenda.govertoortat ou no site d Sefaz Autordadora
1111111111111111
11111
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA LICITACAO -5102 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131201568694024 30101/20 1460:17
IÇAO ESTADUAL
5259495840034 CNPJ
00.874.929/0001-40 NSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT
DESTINATÁRIO) AMAMENTE / C.P.F.
18.301.036/0001-70 •
NOME' RAZÃO SOCIAL
( 619 ) - PREF .MUNID DE LUZ
BA/RRO / DISTRITO
CENTRO
ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCD, 172
MUNICÍPIO
LUZ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP
35595-000
'DATA EMISSÃO
30/01r2020
DATADA ~MOA
30/012020
HORA DA SAÍDA
14:44:39
FONE' FAX
3734213030 MG
CALCULO Do thiPbsta •
Dum Dos PRdOuTos / sádicos • COCSGO ncu
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Dx UN
U-OR CM
uANT IDADE UNIDADE•UNITÁRIO
VALOR % 065C VIR DESC VALC" .LIOUIDO VALQR bnillti !CAIO/CRS 'SCA-UNS-El- — IIL IÇAIS ST V" -H.: icvs VALIRr: Pin
MC/UMAS %/DINSAUPI
01215500 - 3004.20.79 - • ------
•
NITROFURANTOINA 100MG CARS (E) - 019D0641/FAB.27/03/19NAL27/03/22
2 1-584
5102 oóà.•
tadós COM
e DE
.
35 cv
44.568 0,00% o,00
1.559,87 1.559.87 1.559,87
0.00
.
280.78
-,------
DOO
R
. .•
Do 1 800
- -
Declaramos que as merc-adonesit constantes desta Nota Fisbal e5 3 solicitado/contratado met:1)9094
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Me Med SEN
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em con -ató ?.i.: (35) ras após
S VOLUMES. gência ccm
com a
3449-19W o retebimento
Cernercial FAVOR
Se
empresa
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Ltda,
houve
através
de
FORREM-O N° 4- 4224 Luz, de . - .
Insarrogndo do $DICIt " -"'
ç) E çi o 71
DADOS ADICIONAIS INFORMES COMPLEMENTARES C.ARTEI RA ENP 6512 AF 0241- 0049/ 2018 PE 153/ 2019 PRCC 1320. 01. 0049262/ 2019- 91 ATA 197/ 2019 LOCAL CE ENTREGA AVEM DA OCUTOR JCSAPIMT MACEDO 801 FARMAO A DE M NAS DAS 8H AS 10H A/ C LUCI AIVA Pedido; 181869 ACENO A: 0368-9 CEIVTA CCPliENTE: 1162.2 B02 DO 'BRASI L
RESERVADO AO FISCO '
DATA EMISSÃO
26/12/2019 -
DATA DA ENTR/SAIDA
2WW2019
ORA DA DA
15:31:44
C.N.P.J / C.P.F.
18.301.036/0001-70
CEP
35595-000
INSCRIÇA0 ESTADUAL
VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CALCULO DO I C.MS.
0,00 BASE DE CALCULO DO I.C.M.S ST
0,00
RESERVADOAO FISCO iNFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Produtos Isentos conf ot CONFAZ 87/ 02 - I t em 130 do Anexo I do RI CM/ ND PRODUTC( S) I SENTC( S) CE I CAIS CCNFCRNE CCNVENI O I CRS 87/ 02 G:NFAZ CARTEI RA EM' 6512 AF 0241- 0049/ 2019 PE 153/2019 PRCC 1320. 01.004 282/ 2019- 91 ATA 197)2019 LCCAL DE ENTREGA AVEM DA DOUTOR JCSAPHAT MACEDO 601 FARMACI A DE M NAS DAS 8H AS 16H A/ C LUCI ANA Pedi do: 159096 Vol ume N13: 0,101699 ACENO A: 0383- 9 OCNTA CORRENTE: 1102-2 EICO CO BRASI L 1 CNS De soner ado Base RE: 4392,37 10)6 RE: 527.09
MedC.enter CO merclo /
MED CENTER COMERCIAL LIDA 1:Md:Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - 3d. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-454 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercialcom.br
lflUff 11111 1 H llII
CHAVE DE ACESSO
3119 1200 749 2900 0140 5500 000 2604 911 0387 6611
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e wvAv.nfe,fazenda,gov.br/portar ou no sito da Sefaz Autorizadora
4 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O -ENTRADA 1 '-rAiDA
000260429 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
DANF.É.-
NATUREZA DA OPERPCA
VENDA LICITACAO -5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034 INSC ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
6.
DESTINATÁRIO /REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL
( 619 ) - PREF MUNIC DE LUZ
ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO, 172 BAIRRO ) DISTRITO
CENTRO MUNICÍPIO
LUZ FONE! FAX
3734213030
UF
MG
001 25/01/2020 3.865,28
CALCULO DO IMPOSTO
'RA /DUPLICATA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇA0 DE USO
131193534361332 26/12/19 16:32:29
CNPJ
00.874.929/000T-40
0,00 VALOR DO FRETE
0,00 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 3.865,28 VALOR APROX.TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
3.865,28
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSORIAS
0,00
VALOR TOTAL DO
, 0,00 4
NOME! RAZÃO SOCIAL
DNG TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF
MG C.N.P.J / C.P.F.
15598197000180 'ENDEREÇO
JOSE ALVES DA SILVA, 15 MUNICÍPIO
BELO .HORIZONTE s UF
MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
0019675360038 QUANTIDADE '
8 ESPÉCIE
VOLUME(S) MARCA NÚMERO '
159096 PESO BRUTO
18,405 Kg PESO LIQUIDO
18 405 Kg CÓDIGO
NCM DESCRIÇÃO LIOS PRODUTOS / SERVIÇOS CX
UN OOP CST
QUANTIDADE UNIDADE',.UNITÁRIO
VALOR %DESC . VLR DELPC -,
' VALOR LIQUIDO
VALOR ERLDÓ B.CALC.ICMS
BLACM-s-S1 VL CAIS ST
VALOR' ICMS
VALOR IPI
VLAPROL nUnna3
ALIQUOT; %IÇAIS li IPI
00822000 3004.90.39
00644600 3004.90,59
.'
------
METOPROLOL SUCCINATO 50MG C/30 (0), Y13853/FAB.01/07/19NAL01/06/21
SINVASTATINA 10MG COMP (G)/ - 19004834/FAE323/10/19NAL30/04/21 C/500 CP
O 15
-7' 4
5102 240
-5102 040
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OS • VOLUME.S. ê gncta
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3.672,00
193,28 0,00
3.872,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00
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0.00
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0.002,00
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eclaramos que as mercadonasisarvIço;
constantes desta Nota Fiscal es solicitado/contratado med tpTORIZ
:ORNEM NTO Ni° a
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Sotnt - • —.pm
4 F.t 1- .—
r
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRAIS
Ak:nrrio0 O4.%
ESTADO DE MINAS GERAIS'
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ IRequisição para empenhamento da despega
Empenho A.F. Global:
Páginas: 1/1
Data Emissão: 25/11/2019
utoriz. Fornecimento: 6160/2019
djudicação: 16
Empenho: 6520
CENTRO DE CUSTO1 -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 11.226,59
VALOR A EMPENHAR: 11.226,59
Ficha: 497720T9
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
PropAtiv.: 2. 42 -AOUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 151 - BLAFB
. Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos
FAVORECIDO: 6623- SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
CNPJ: 11.896.538/0001-42
ENDEREÇOAV JOAO PINHEIRO, 6455- BORTOLAN
CIDADE: Poços de Caldas - MG
CEP: 37704-720
TELEFONE:3136425250
PROC. DE COMPRA:141/2019 Registro de Preço
LICITAÇÃO: 40/2019 CONTRATO: Veto. Contrato:
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
ODALIDADE: Pregão EletrOnico. INCISO: OBJETO: • ilt• ACLDE MED. P/ DISTR, AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS. CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
.1 •
Observação:
ACIDE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Descricão Produto Un Código Quantidade Preco Unit. Valor Total ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG UN 10100 62000,000 0,02410 1494,20
ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL 10 ML (AMPOLA) AM 25926 200,000 0,16450 32,90 AMITRIPTILINA 25MG CP UN 10111 24000,000 0,04260 1022,40 3ENZILPENICILINA BENZATINA UN 13322 50,000 9,14600 457,30 CARBAMAZEPINA 200 MG CP 21058 38000,000 0,12270 4662,60 DEXCLOFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4% FR 10629 150,000 1,00670 151,01 FLUOXETINA 20 MG CP 18680 49000,000 0,05930 2905,70 SALBUTAMOL SPRAY NASAL FR 14621 70,000 7,14970 500,48
Total: 11.226,5~
Responsável Assinatura/Carimbo
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6160/2019
Processo Adm 141/2019
Processo Nr.: 141/2019
Data do Procitso: J0C54 1' /11/2019
Data da Homo gação: 01/11/2019
Sequência da A Mação: Ç dP
_ri O
16
Data da AdjudIcaNiC-0-11' 21/11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 40/2019 - PE
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fone: 373421-3030 Fax: 37
(Empenho Ordinário nr.: 6520) Folha: 1/1
Fornecedor:
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P Código: 8623
Telefone:
3136425250 Endereço:
AV JOAO PINHEIRO, 6455
Banco:
1 - BANCO DO BRASIL S.A Cidade:
Poços de Caldas - MG - CEP: 37704-720
Agência:
5119-5 - BANCO DO BRASI CNPJ:
11.896.538/0001-42 Inscrição Estadual:
Conta Corrente 66818
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.
Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo EntregalExec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLAFB 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS - SUS Saldo: 28.827,37
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LÁERTON PÁULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AO.DE MED. P/ DISTR, AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PÁRTIC1P. NO PROG. FARMACIÁ DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONE ATA 197/2019, PR 40/2019.
Em I Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário 1 Preço Total
62.000,000 UN ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG (10100) 0,0241 1.494,20 7 200.000 AM ÁGUA BIDESTILADA ESTÉRIL 10 ML (AMPOLA) (25926) 0,1645 32,90
12 24.000,000 UN AMITR1PTILINA 25MG CP (10111) 0,0426 1.022,40 21 50,000 UN BENZILPENICILINA BENZÁTINA 1.200.000111 SUSP.INJ (13322) 9,146 457,30 27 38.000,000 CP CARBAMAZEPINA 200 MG (21058) 0,1227 4.662.60 46 150,000 FR DEXCLOFENIRAMINA SOL.ORAL 0,4% (10629) 1,0067 151,01 68 49.000,000 CP FLUOXETINA 20 MG (18680) 0,0593 2.905,70
120 70,000 FR SALBUTAMOL SPRAY NASAL (14621) 7,1497 500,48
Total Geral: 11.226,59 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 11.226,59
Luz, 25 de Novembro de 2019
Geraldo Bafista Cardoso - Sec. de Administração
NOTA 315L L DIZTRON1CA DoC113463o SIIILDi DA
DANFF- 111111 111111111111 HIIHI M1111111111111111
r ATuDA/DurLicAl A FÁTURA/DLTLIC.
[ 50097/1
VENCIMENTO
20/02/2020
VALOR VALOR VALOR
10.726,11
VENCIMENTO EATURA/DUPLIC, VENCIMENTO FAIIIRA/DUPLIC.
000 IMPOSTO r DE CALCUI.0 DO ICMS I VALOR DO ICMS
10.726,11 1 I VALOR D() FRETE
0,00
1.406,20 OUTRAS DESPESAS VALOR DO SEGURO
0,00 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00 VALOR DO DESCONTO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.726,11 VALOR TOTAL DA NOTA
10.726,11
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00 VALOR DO IP]
0,00
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO UF •
MG
CNPI / CPF
18.301.036/0001-70 {CEP
35595-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO
21/01/2020 DATA DA ENTRADA/SAIDA
21/01/2020 HORA DE SAIDA MUNICIPIO
LUZ
ENDEREÇO
RUA 16 DE MARCO 172
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LUZ
FONE /FAX
3734213030
O - ENTRAD
1 - SAIDA
N. 0150097 FL 1 /2
SÉRIE 1
Identificação do emitente SOLUMED DISTR. MF,D PROD SAUDE LTDA AV JOÃO PINHEIRO 6455 BORTOLAN FOCOS DE CALDAS -MG CEP 37704-720 03537143738
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO
CHAVE DE ACESSO 3120 0111 8965 3800 0142 5500 1000 1500 9711 3913 1148
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfelazenda.gov.briportal ou no alie da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZA-CÃO DE USO
131203558576710 21/01/2020 15:50:00 , R4SCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
0015910650076 CNP./
11.896.538/0001-42 DEATTNATARDTRFIHETENTE
.... . -.....--. NOME' RAZÃO SOCIAL !FRETE POR CONTA CEIDIGO ANTE' PLACA DO VEICULO JF CNR1
UNIDOS TRANSPORTE E TURISMO o -Por contadoemitente 00.522.696/0001-16
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BIOTITA 1095 POCOS DE CALDAS MG 5180343030033 QUANI IDADE ESPECIE
VOLUME(S) • A MARCA I NUMERO PESO BRUTO 1 PESO LIQUIDO
43,00 I 0.'...,.. 47 055 _ I
- - . 98.410 __ 98.420
CODIGf) ..
DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL
B.CALC. ICMS
VALOR ICMS
N'A LOR In
A UQUOTAS ICMS W1
017994 DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML, MALEATO 100ML (ITEM GEN'ERICO)L: 1103/19 Q: 150,00301': 30110!l9 V 30109/2021. tFCL 6S3CDA51-4577-4315-11948.574D7EA751132
30049099
30041013
30049039
30049024
30049039
$00
$00
000
300
COO
000
5)02 FR 150,00 1.0067 151,01 151,01 18,12 ODO 12,00
18,00
-- 12,00
ROO
0,00
--- 0.00
019272
021088
PENICILINA G BENZATTNA 1200.000UI S/DIL L:2505568 Q: 50,0000 F:30/08/19 V: 30/08/2021, nECI: 45131,07BE.95B3-484F-A2130-00540607F659
-
$102 FA $0.00 9,146 457,30 457,30 82,31 0,00
0,00 FLUOXETNA 20M0, CLOTUDRATO (ITOd GENERICO) L: 25 722797 (); 40.000,0000 E: 30/09/19 V 30/09/2021 • • • Portaria 3441 8 Cl
5102 CA 49.000.00 0,0593 2.905,70 2.905.70 348.69
021306 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG I.: 0455250Q: 62.003,020 1': 30/11119V: 30/11/202i, nitl: 0793C131C-1013E-4666-A13D-9
E8D4FC54A43
5102 CP 62.000.00 0.0241 1.494,20 1.494,20 268,96 0,00 18.00 0.00
024$35
025578
AMITRIPTILINA 258.IG, CLORIDRA TO (ITEM GENERICO)L: 4441510 Q; 24.000,0003D. 300 Ui 9 V. 30/11/2021 • ** Pateia 3 4/98 Cl
5102 CP 24.000.00 .0,0426 1.022.40 1.022,40 122,69 0,00 12,00 0,00
0.00 AGUA PARA INIECÃO IML L 19M9397C Q: 2000000 F: 3
0112/19V: 30/12/2021
30039099 5102 AP 200,00 0,1645 32,90 32.90 5,92 0.00 18.00
INSCRIÇA0 MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON
1016064 0,00 0,00 0,00 DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: 18301036000170-AV. DOUTOR 10SAPHAT MACEDO 601 Baima/Dinrito: CENTRO Municipio: LUZ CEP: 35595-000 UF: MG Pais: BRASILPREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMACOES AROS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido Referente. licitaria de numero: 345560HORARIO DE ENTREGA DAS: 0803 - 16:130 H*COPIA DO EMPENHO Pedido: 1511595 AutOfinC•0 de CompredPedido Cliente): AE46/19E6520 • • • BANCO DO BRASIL. Ag 5119-5 • C/C 65814 - CNP' 11896538000142- DEP. INDENTIFICADO COM CNN DO ORGAO • • • Licitam, Nr 345569- PREGÃO ELEIRONICO 153=19 . ATA 197/19 AFE: 1.08.607-8 • • AE: 1.728166 " ASS: 115/2019 Validade: 27/02/2020 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: AV. DOUTOR IOSAPHAT MACEDO 601 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: LUZ CEP: 35595000 UF:" MG Pais: BRASII4C6di50 Interno Emitente: 200424 Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ) LOCAL DE ENTREGA: AV. DOUTOR 10SAPHAT MACEDO 601 Bairro/Distrito: CENTRO Municipirr LUZ IJF: MG Pais: BRASIL
RESERVADO AO FISCO
24419
1NSCR. EST. SUI1S. TRIBUTÁRIO CNP)
11.896.53810001-42 INSCRIÇAO E TADUAL
0015910650076
SOLUNIED DISTR. NIED PROD SAUDE LTDA AV .10A0 PINHEIRO 6455 BORTOLAN POCOS DE CALDAS -MG CEP 37704-720 03537143738
?cientificado do emitente
rè.), SOE
°51='?"="
DANFF- 00CUME4Di AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - ENTRADA 1 - SAÍDA
N°. 0150097 Fl. 2 / 2 SÉRIE 1
1111E11111 CHAVL D AC 'SSO 3120 0111 8965 3800 0142 S 00 1000 1500 9711 3913 1148
Consulta de autenticidade no portal nacional da 19F-e WWw .nt" e .1 azenda .gov .br lportal ou no site da Refaz Autorizadora
111111111111111111 111111111111111111111
NATUREZA DA OPERAÇAO
VENDA DENTRO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇA0 DE USO
131203558576710 21/01/2020 15:50:00
DADOS 005 PRO cooloo
IY1OSISLRYIÇOS DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO Nal / Sli CST CFOP UN ()DANT. 31ALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
D.CALC. 1CMS
VALOR 1CNIS
VALOR AL1QUOTAS IF1 ICNIS IPI
026897 38.000.0000V: CARBAMAZEPINA 200MG OTEM GENEFLICO)L: 31222751 Q:
70/10/19V: 30/10/2021 *** Portaria 344/98 Cl 30049069 300 5102 CP 38.000,00 0,1227 4.662,60 4.662,60 559,51 0,00 12,00 0.00
!Declaramos que as mercadorias/serviços constantes desta Nota Fiscal estão de
to snlicit2do/contratado mediante AUTOR
! FORNECIMENTO N° L.....
prestados acordo com ZAÇAO DE
! I_U7 : c'ss • de
Declarei-m.1p e r- inecerinnasiserviços
constantes or ., i'inu-1-6;•-il estão de wonlo
o solicitado/cout,-(ado ri-c_la,u.n. 6.11TORIZAÇA0
FORNECIMEN O N° gl wird Luz, de
prestado co
O
igNO
Encerre ado de Setor
ESTáb DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
1 Requisição para empenhamento da despesa
Empenho A.F. Global
CENTRO DE CUSTO:/
EMPENHO ORDINÁRIO
- VALOR DA AF: 16.888,98
VALOR A EMPENHAR: 16.888,96
Paginas: 1/2 Data Emissão: 25/11/2019 AutorIz. Fornecimento: 6161/2019 Adjudicação: 17
Empenho: 6521
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 151 - BLAFB
Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos
FAVORECIDO:8146 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
ENDEREÇOR 03, 263- PARQUE NORTE
CIDADE: Vespasiano - MG
CEP: 33200-000
TELEFONE:3125228170
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço
LICITAÇÃO: 40/2019 —ONTRATO: Veto. Contrato:
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
.0DALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: OBJETO:
AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PARTICIP. NO PROS. EARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONE ATA 197/2019, PR 40/2019.
Observação: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONE ATA 197/2019, PR 40/2019.
Descrição Produto Un Códirl0 Quantidade Preço Unit. Valor Total CLORPROMAZINA 25 MG CP 13292 6000,000 0 20120 120720
FENITOINA 100MG UN 10113 2500,000 0,12500 312,50 FUROSEMIDA 40MG CP UN 10104 65000,000 0,03000 1950,00
BUPROFENO 50MG/ML GOTAS - FRASCO FR 21449 100,000 1,40240 140,24 METILDOPA 250 MG CP 14122 6000,000 0,50000 3000,00 METOCLOPRAMIDA 10 MG CP CP 10639 2500,000 0,09630 240,75
OMEPRAZOL 20MG CP 12358 81480,000 0,06510 5304,35 PARACETAMOL 500 MG CP 7434 17500,000 0,03750 656,25 PREDNISOLONA FOSFATO SÕDICO 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL UN 23152 100,000 2,95450 295,45 PREDNISONA 20 MG CP CP 10645 2500,000 0,14770 369,25
PREDNISONA 5 MG CP 7647 1500,000 0,06250 93,75 PROMETAZINA 25 MG SOLUÇÃO INJETAVÉL (AMPOLA) AM 25925 100,000 1,75240 175,24
PROPRANOLOL 40 MG CP 19552 24000,000 0,03200 768,00
Responsável Assinatura/Carimbo
ESTACO DE MINAS GERAIS o. LUZ Páginas: 2/2 .',.
1 Data Emissão: 25/11/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Autoriz. Fornecimento: 6161/2019 I Requisição para empenhamento da despesa lu 1 5- _., Adjudicação: 17
Sr Ernpenhe A.F. Global:
,. • Empenho: 6521
Ficha: 11":201r - CENTRO DE CUSTO:, -
EMPENHO ORDINÁRIO
- VALOR DA AF: 16.888,98
VALOR A EMPENHAR:16.888,98
FAVORECIDO: 8146 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 21.681.325/0001-57
ENDEREÇOR 03, 283- PARQUE NORTE
CIDADE: Vespasiano - MG
CEP:33200-000
TELEFONE:3125228170
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019 r.ONTRATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
JODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: OBJETO: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA. COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 • CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
' Observação: AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA • COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
PropAtiv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 151 - BLAFB
Detalhe: O - Sem detalhamento das destinag5es de recursos
Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total SINVASTATINA 40 MG
CP 14698 24000,000 0,09900 2376,00
Total: 16.888,98
Responsável Assinatura/Carimbo
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLAFB 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AOUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS Saldo: 28.827,37
3.3.90.32.01.00.00.00 1 Medicamentos 30 10 AV, LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
ACIDE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 14112019- CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Observações:
urgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 610/2019
LU? Processo Admin(JfátfiVo: 141/2019
Processo Nr.: 41/2019
Data do Proce so: i(3 at .1.1 11/2019
Data da Homol gaçâo: °11/11/2019
Sequência da A ush.leção: 17
Data daAdjudicaç 0.11 21/11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 40/2019 - PE
"ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 - ° Fax: Av. Laerton Paulineill, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Empenho Ordinário nr.: 6521) Folha: 1/1
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA R 03, 283 Vespasiano - MG - CEP: 33200-000 21.681.325/0001-57 . Inscrição Estadual:
Código: 8146 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
3125228170 1 - BANCO DO BRASIL S.A 33928 - 33928 621781
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardámos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processq,licitatório.
liem 1 Quantidade
6.000,000 62- 2.500.000 70 65.000,000 83 100,000 97 6.000.000 98 2.500,000
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113 2.500,000 114 1.500.000 116 100,000 117 24.000.000 122 24.000,000
Especificação
CLORPROMAZINA 25 MG (13292) FENITOINA 100MG (10113) FUROSEMIDA 40MG CP (10104) IBUPROFEN° 50MG/ML GOTAS - FRASCO (21449) MEI-ILDOPA 250 MG (14122) METOCLOPRAMIOA 10 MG CP (10639) OMEPRAZOL 20MG (12358) PARACETAMOL 500 me (7434) PREDNISOLONA FOSFATO SóDICO 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (23152) PREDNISONA 20 MG CP (10645) PREDNISONA 5 MG (7647) PROMETAZINA 25 MG SOLUÇÃO INJETAVÉL (AMPOLA) (25925) PROPRANOLOL 40 MG (19552) SINVASTATINA 40 MG (14698)
Marca 1 Preço Unitário Preço Total
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0,0625
93,75°
1,7524
175,24
0,032
768,00
0,099
2.376,00
CP UN UN FR CP CP CP CP UN
CP CP AM CP CP
Unid
Total Geral: 16.888,98 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais Ft$) Total Líquido: 16.888,98
Luz, 25 de Novembro de 2019
tuk_ Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - Vaapastano - 21.681.326/0001-61 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
NF-e Naos --"r N° 12250
SÉRIE 1 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA: 1447110
DATA DE EMISSÃO: 20112/20111
•
ULTIFARMA ; DANFE_ Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrcmica
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Ne 122501 SERIE 1 FOLHA 1/2
da
Ni 010111I 111 000 11111 IGUI iii 111 - Produtos iiosaitaiaces
i . ,
MIÍLTIFARMA COMERCIAL LTDA
Avenida TRES, 283- PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31)2522-8170
CIIAV 1) A SO 3119 1221 6813 500 157 5509 1000 12 501 72 5661
CONSULTA D AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA N1'-E WWW.NFE. AZEND .GOV.BR/PORTAL
OU NO SITO DA SEFAZ ALTFOIUZADORA
NATTRFJADÂIXtRAçAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros Iitor.DEAI.rroItIzAçAo 131193529480313 20/12/2019 12:14:26
OU kOldvo Os Rgoro I vno
3 - Regime Normal INSCRIÇÃO ESTADUAL
0624859180029 DESC. ESTADUAL SUEM. TRIBUTARIA CNTOCIT
21.681.325/0001-57
FORMA DE PAGAMENTO TOMAPADANENTO 99E9ei 91139~9$:"91Z•1011 -:""ikR•i4 1̂,(711)MtrePAGAMOITO •
14.475,97 lainarm~:
Boleto Bancado
INDIRMAÇÕES CoMPLEMIINTARIN
DADOS BANCAMOS: BANCO DO BRASIL. AGENCIA: 3392- 8,CC: 62178.1 ATA 197/2019 PREGA() 153/2019 EMPENHO: 6521 AF: 0241_0055/2019 Da/TREP: Avenida Doutor losaphal Macedo. 601. fumada De Minas Cour?, Luz Cep: 35393003 HORARIO 0511AS 161INao incidencia Conf. item 130 do Ana° I parte I do RICMS/2002 - Conf. Cone. Confim 87/2002 Vi. Venda e/ ICMS RS 3770. 29 - Vi. Desancado de ICMS RS 3144,00. Vi. Do ICMS RS 626, 29.Venda genedcos conf. RICMS/2002. Alinea b.8 art. 42 Pane Geral do RICMS 2002.
RIMO:AM AO ASCO
DF T RIO/REME-T.19TE NOME ! RAtIOSoCIAL
MUNICIPIO DE LUZ CMISCIT
18.301.036/0001-70 DATA EM nova°
20/12/2019 ENDEMO) AVENIDA LAERTON PAULINELL1, 153
/MIRRO kr
MONSENHOR PARREIRAS 135.595-000 DATA DE IMIRADAMAIDA
20/12/2019 REINICIO° Luz
Cr MG
PAIS Brasil
DIN1RMAX INWRICAO INI AGUAI. (37)3421-3017
11ORA DE INTRADAISAIDA 12:14:32
Ti RA DIMISROPATIIRA
122501
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14.475,97
0,00 14.475,97
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001 19/01/2020 14.475,97
RAM,. DE CALcuto IX) CEIA vAum DO DAV BASE DE cAirm.o no ;unis ou suumrtoicAo VALOR rio iciss ris si MS1MliçÃo VAI DR roiasnos PRoDll ( IS
11 331,97 1.963,90 0,00 0,00 14475,97 vAl °R 143 HUI I h VALOR DO SEGURO DESCOSO° ournAs DESPESAS ACMÇOMAS VAIAR SOIM Do FPI AVLR AMOR DOS 111ORRIOS V LOR TOTAL DA NOTA
0.00 0,00 000 0.00 0.00 1.963 9C 14.475,97
RALM) SOCIAL runs ronrom. COMO ANIT PLACA DO VEICULO
JC LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA REMETENTE 1W CNP'
02310.579/0001-68 IMDERFO ) MUNKIMO
RUA HENRIQUE DINIZ 600 NOVA CACHOEIR1NHA Belo Horizonte ur MG
INSCRIÇÃO RSTADAIAI
0010648710068 011A UDADE
1141 FsPECIE
CAIXAS MASCA NUMERAÇÃO
O E SO Bruno
110,130 ERS0 LIQUIDO
110,130
7. edomo ,c, oz~einb ',mouro- kl. 8, oiõØJ drol•Slcidar„Virentri:%-tkc-¢ - ai.: .V,ikiiP II Créia I" - - ALI DOTAS
1052013 "
ELPRAZOL (OM EFLUO L) 20MG CX 0340 CAPS Lt: 190041441 Qui: 97.01 Me 23/09/2019 1 Val: 30/09/1011 1 VPMC: 346.76 Late:19004148 Validade:30/09/2021 CX:97
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1157002 CLORIDRATO DE PROPRANOLOL (GENÉRICO) 40 MC COM CX DL AL PVC X 6000 14: 0021191 Ne 4.0 1 Fab: 10,90)20091 Vil: 31/01/2011 1 VPMC: 937.77 1.ote:002/19 Validade31/01/2022 CX:4
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1062001 • • S1NVASTON (SINVASTATINA)40MG COM P REV CX C1500 LR AX441 1 Qnt: 44.01 FÉ,: 04/11/20191 Vai: 31/00)20211 'PMC: 710.0 Lote:AX441 Validade:31/10/2021 CX:48
30049059 0/40 5102 O( 48,0000 49,5000 137600 0,00 0.03
1043019 IBUPROTRAT (IBUPROFENO) 50MG/ML SUSP ORAL CX C/ 100 FRASCOS 30M1 Li: 23153A 1 Qnt: 1.01E46: 01/08/2019 1 Vil: .11/23/20201 VPMC: 1135.16
3 0049029 0/00 5102 CX 1,0000 140-2400 140.24 25,24 140,24 25.24 0,00 14.000,00
DADOS ADICIONAIS
SF-• nriltIdo prk 0.04 'h FE - Any!~ abicam.
[ RECEBEMOS DE DWARMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA RI 527,00
I DATA DE RECEBIMENTO
002906
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (MUMCIPIO DE LUZ) PEDIDO:
NF-e
N° 000.004.991 SÉRIE: 1
DIFA,D
Z
Difctrmed
,..-
tI amiesmnuu
COMERCIO DE MEDICAMENTOS
AV. AMINTAS JACQUES DE MORAES, 1511 Bairro: NOVO GLÓRIA BELO HORIZONTE. MG -30880.303 Fone: (31)3889-9058 Fax: 31) [email protected]
Mv. Sanit.: 2019090366 Aut. Esp.: 25351.624332/2013-15 Aut. Func.: 25351.624274/2013-20 Lie. Func.: 2017009864
DANFE AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
— I
III i 1 1
II 1101 111 HEI 11 1 111 II
CH4VE DE ACESSO
3120 0408 7950 6600 0127 5500 1000 0049 9113 0941 4916 0-ENTRADA i
1-SAiDA 1 1
N° 000.004.991
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sita da Sefaz Autorizadora.
• NATUREZA DA OPERAÇÃO -
VENDA DE MERCADORIA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131203641412701 - 13/04/2020 10:19:40 INSCRIÇÃO ESTADUAL
001039618.00-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IMBUI. CNN / CPF
08.795.066/0001-27
NOME / RAZÃO SOCIAL CÓDIGO
MUNICIPIO DE LUZ 000300 CNN/CPF
18.301.036/0001-70 DATA DA EMISSÃO 13/04/2020 10:08
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA AV. LAERTON PAULINELL1, 153 MONSENHOR PARREIRAS 35.595-000 MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA LUZ 37) 3421.3030 MG
ATURA FATURAI FATIJRA2 FATURA3 FATURA 4 FATURAS FATURAS FATURA? FATURAI FATURAS FATURA 10 FATURA II FATURA 12 FATURA 13 FATURA 14 MI
NUMERO 004991-1/1 VENCIMENTO. 13/05/2020 VALOR: 527,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO
527,00 VALOR DO ICMS
63,24 BASE DE C CULO ICMS ST
0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
527,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 527,00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA FRETE POR CONTA li - Remelen e (CIF)
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF
MG CNE/CPF
17.463.456/0001-90 ENDEREÇO
RUA JOSE AFONSO BARBOSA MELO, 145, ANDAR: 20; MUNICÍPIO
CONTAGEPÇ UF
MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
062569380.00-40 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO
01 I
PESO LIQUIDO
CÓDIGO [FRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS C Ne H CS CFOP UN QUANT VALOR
UNIT VIR TOTAL 1
DESC. VALOR
BRUTO 1 BC ICMS VALOR
ICMS VALOR
ST ALM.
CMS I IIT
000272 DIPIRONA SODICA 500110 500 CPR - DIPIDOR - SOBRAL LT: 180921 Vai: 31/08/2020 Qtd: 20
0,00 30049069 000 5102 CX 20 26,350000 527,00 527,00 63,24 12 O
NA/ cdo , t• ibk510 FOR19F_ChtlEM , 041 Or,
Luz,_ 2,y,
~§1.804111‘ ATENÇÃO 1. CONFIRA A MERCADORIA NO PRAZO MÁXIMO DE
48 HORAS 00 RECEJSINIEN T 0.
JEM_CASO DE RECLAMA C. 40, FA ... GR ENTRAR EM
CONTATO NO ':-/Arz.:
‘, farrnattica@ditarn. .:.,, , ;-,, h r ï;:tts.),,, —,---
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Empresa amparada pela Miga= zero do PIS E COFINS conforme Artigo 2 da lei 10147/2000 Número(s) do(s)Pedido(s): 002906 AF N°1645/20 EMP 1987
DEPTO: CAIXA ECON.FEDERAL AG. 0089 OP. 003 C/C 2660-3 IDENT. 08795066000127 Trib. Apraz. R$:70,88 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT M2L5P8 .
flesanvnlvidn nnr Sijnrnsnft 13117555-54,4
RECEBEMOS DE MULT1FARMA COMERCIAL LTDA - Vospaalano - 21.681229/000141 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO N° N
F-e àeit 12
SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR • ... {VALOR DA NOTA:
DATA DE EMISSA0/ 144DERE
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. UITI FAR MA DANFE Documento Auxibir Nota Fiscal Eletronica
O - ENTRADA 1 - SAÍDA
N° 122501 SERIE 1
FOLHA 2/2
da
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IH 0 II 01 1 1 11 1 11 111
lu I_ I Moduln HoMMEIEres
Tz MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
•
Avenida IRES. 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31)2522-8170
CID" i) AC sso 3119 1221 6913 2500 0157 5500 1000 1225 0112 7372 5661
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OU NO SITO DA SEPAZ AUTORMADORA
NATIMTDA DA /ET EAEM
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROT. LW ADIORELAÇÃO 131193529480313 20/12/2019 12:14:26 011 (Códm de FtegrenelnINMEni 3 - Regime Normal
NSCRIÇAOI4STAIJJAJ. 0624859180029
MC. ESTADUAL SUBST. ITIMUTARLk CNP/ CM 21.681.325/0001-57
—; CDDIa0 -r Diit/MCAOlifi PBODIVISSCIT/TSW,W, -- /5 W4~ . .9..4 ....„-ii Junior: !na, I Ninliti~, T..y.fgli-T OT W
Lot4211253A Validad631/08/2021 CX: I 1086172 LONGACT1L (CLORIDRATO DE
CLORPRONLAZINAI•CI • 25 MG BI. A L ?LAS TRANS COM RFA' CX C/200 COMP Li: 19030559 1 Qat: 30.0 1 Pah: 11/03/2019 1Val: 11/03non1VPMC: 37.66 Lote:19030589 Validade:11/03/2022 CX:30
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•
18,00 0,00
066 NOV0511. (M ETOCLOPRAM1DA) 10MG CX 0500 COMP Li: 1057/191 Qat: 5.01 Fali: 01/11/20191 Vai: 31/10/10211 VPMC: 198.17 Lote:10137/19 Validado:31/10/2021 CX:5
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1029090 FOSFATO SODICO DE PREDN1SOLONA (G LNERICO) 3MG/M I. SOL ORAL CII C/50 91/.5 60ML+ 50 COPOS Li: 1123/19 1 Qat: 2.01 Vai,: 06/11/20191 Vai: 31/10/2011 1 VPMC: 50817 MEDIDOR Lot61133/19 Vididade:31/10/2021 CX:2
30543999 0/00 5102 CX 2.0003 147.7250 295,45 35,45 295,45 35,45 0,00 12.00 0,00
—fleciaran-ins aue as mercadorias/services prestados.;
ai, ..,t,,, 'tos desta Net 21 Fiscal estão de acordo cinivi !
Eu solicii2ciolconli3l3d0 misdiapile AUTORIZAÇÃO DEI n.
FORNECImEdI Liiiz,_„,01_cie 1 ip No
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DADOS ADICIONAIS ITIRJEMALTAIS LOMIIYÀrnNTARFS REMMTM30 AO LISO)
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AA. fflikidiT pri0 O,CNFE • lettp:Awn 006
2.413,00 0,00 2.413,00 129404 DUPLICATA
VAID O
17/05/2020 2.413,00 001
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3392-0, GC: 62179-1 ATA 197/2019 PREGA() 153/2019 EMPENHO: 6521 Ar: 0241 0055/2019 ENTREGA: Avenida Doutor losaphai Manada, 601, fannacia De Minas Canto. Luz Ccp: 35,595-000 HORÁRIO 0804 AS 16)/Venda generlom cont EICMS12002, Anna 1s8 ao. 42 Pane Geral do R1CMS 2002.
RESERVADO AO FISCO
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7 ULTIFARMA DANFE Documento Auxiliar da
iii ill
i Produtos Itosoitsloros
•
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA —., 1
IN 1 11 11111 1 li 1 11
1 - SAÍDA — 5550 04 6813 25000157 5500 1000 12 404 1219 CIIAVBD 3
Avenida TRES, 283- PARQUE NORTE Vespasiano - MC- CEP: 33.203:144 - FONE: (31)25224170 •
sac@muttlfarmatomár
•
N° 129404 SERIE 1
FOLHA 1 / 1
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA 5.15-E VAVW.NrEFAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO MIE DA SEFAZ AUTORIZADORA
NATIPRF7A DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131203647013556 17/04/2020 16:59:09
LIO ‘Cád.o.le Rem 1 nbsino 3 - Regime Normal V6245E;180A029
RISC. ESTADUAL SUBST.TRIBUTAILIA CL/PPM, 21.681.325/0001-57
NOME / RALL O SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ
CNDIC131, 18.301.036/0001-70
DATA DE FeAss.Lo 17/04/2020
1 moureco A VENIDA LAERTON PAULINELLI, 153 ISF;.595-000 frNAORIVI SENHOR PARREIRAS
DATA DE ENTRADA/VIDA 17/04/2020
~IMO Luz
IP, MG
PAIS Bolsi]
FONWPAX NWRKAO CSIADUAL (37)3421-3017
HORA DE unamminAhm 16:59:52
FATURA
6011MA DE PAGAMENTO
L nu, v ................... BASE DE CALCULO IX)1041. VALOR DO ICMS
2.413,00 Base. DE CAI /CUIA DO leitS IX stmarrtuicSo vaiai mictas FM SUBSTITUIÇÃO
289,56 0,00 0,00 vaiar TOTAI.DOSPRODMOS
2413,00 VALOR DO RUM, VALOR u9 SKIURO
0.00 0.00 DESCONTO armas DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00 0.00 VALOR IOTAL DO PI
0.00 VIA APROX WS IRIBUIOS
289.5e VALOR TOTAL DA NOTA
2.413.00 ..—,.........,.—.....—...— ..—..... -.....—., mau SOCIAL non mut InTRA assoo uni ?LACA Do Momo
JC LOGIST1CA E TRANSPORTE LTDA REMCTENTE rd CNN
02.510.579/0001-68 IST)EREÇO MILVICIPIO RUA HENRIQUE DINIZ 600 NOVA CACHOEIRINHA Belo Horizonte
UT MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010648710068.
INANIU/ADI, LSILCIE
4 . • CAIXAS MARCA trumrsaçÃo
O ?PM BRUTO
25,840 PESO LIQUIDO
25,840
• ItZ-.2 s--ida Lir; - '..ii.tria) —
. ..tEsil:: -1-:5',15, . 0L2. ,5
1062010 PREDNISONA GEN 5MG COMP CX 0500 30043210 0/00 5102 CX 3.0000 31.2500 93,75 11,25 93,75 11,25 0,00 12.00 0.00
LI: AX965 11:101: 3.0 1Fab: 10/03/20201 Vai: 25E2/2022 1 VPMC: 206.1 LotcAX9:55 Validade:28102/2022 05:3
1062033 REDNISONA GEN 7.0MG COMP 06 C/500 30043290 0/00 5102 CX 5,0000 73E500 369.25 44,31 369,25 44,31 0.00 12E0 0.00
LI: AX977 1 ene 5.01 Pote 30/03/2020 IV.!: 23/02/2021 1 VPMC: 599.13 on-AX977 Validade28/02R022 C/I:5
1029039 FIIROSEMIDA GEN 40310 COMP CX 0/500 300490/6 0/00 5102 C( 130,0030 15,0000 1.950E0 234E0 1.950.00 234,00 0.00 12,00 0,00
Mi 1215/191 Qat: 10.01 Fab: 11/12/10191 Vai: 30E1/2011 1 VPMC: 160.55 lã: 1245/19 1 Qet 120.0 1 Fab: 10/12/2019 'Vai: 30/11/2021 1 VPMC: non
I
Lotc 1246/19 Validade30/11/2021 CX:10, Lote:1245/19 Validade30111/2021 CX:120 " : :c :. 1e as nr.rc:abc
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- -tronaria dn
e AUTORIZAÇA0 O
de_sa
NP.• ninfa. pel d Oobj a FE herYerre.edoleone.br
Páginas: 1/1 Data Emissão: 25/11/2019 Autoriz. Fornecimento: 6162/2019 Adjudicação: 18
Empenho: 6522
CP 19549 6300,000 0,11080 698,04 RANITIDINA 150 MG
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
. Requisição para empenhamento da despesa
Empenho A.F. Global:
CENTRO DE CUSTOU -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 698,04
VALOR A EMPENHAR:698,04
FAVORECIDO:8604 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
ENDEREÇOEST PEDRO ROSA DA SILVA, 515- RESIDENCIAL PARK
CIDADE: Extrema - MG
CEP: 37640-000
TELEFONE:34357750c
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019 r:ONTFtATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
lODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: OBJETO:
AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF • PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Observação:
AQ.DE MED. P/ DISTR, AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 • CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Descrição Produto Un Código Quantidade Preco Unit. Valor Total
Ficha: 497/2019
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
PropAtiv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 151 - BLAFB
Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos
Responsável Assinatura/Carimbo
Total: 698,04 ,
Empenho Ordinário nr • 6522) Folha: 1/1
Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
343577504 1 - BANCO DO BRASIL S.A 3415-0 - 3415 5240x
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST PEDRO ROSA DA SILVA, 515 Extrema - MG - CEP: 37640-000 12.927.876/0001-67 Inscrição Estadual:
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8604
Saldo: 28.827,37
urgão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BLAFB 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AOUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153 - SEC.SAUDE - - ADESÃOAATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELE1RONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entroga/Exec.: Local do Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 37342-i-3- 0-30- Av. Laorton Paulinelli, 163 C.E.P.: 35596-000 - Luz - MG
Fax: St •
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6162/2019
Processo Adminis ,Zc, LU.?
Processo Nr.:
Data do Procos 3011
Data da Homolo ação:
Sequência da A d cação: AL. Data da Adjudicaçfrc16,025.29 .„
li 18
141/2019
11l1!2019
2t111!2019
/11/2019
1/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 40/2019 - PE
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos tens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Unid Especificação Preço Total
1 698.04 Nem I Quantidade
6.300,000 CP RANITIDINA 150 MG (19549)
Marca Preço Unitário
0,1108
Total Geral: 698,04 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais Rb) Total Liquido: 698,04
Luz, 25 de Novembro de 2019
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
UF MG
Inscrição Estadual ISENTO Forte/Fax
0373421-1230
UF: Placa do Veiculo Código ANTT CNP.I CPF
15.598.197/0001-80 ,..mpffirlatowg VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social
DNG TRANSPORTES LTDA Frete por Conta
0-Remetente (CIF) Inscrição Estadual
001967536.00-38 UF:
MG Cubagem Total
0,000 5
Munidpio
BELO HORIZONTE Endereco RIJA JOSE ALVES DA SILVA
I Errikie 2
Numerado Peso Upuido (KR)
6.000 Quantidade / Volumes Peso Bruto (1Cal 6,000
Marca
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
Certificado de Análise _
DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada
No. 194878
Serie 1
ch!i111111111111.11111.
760
111111111111111111111111111111111111111111111111111111
31 9.11 1 500.1000 948.78 0360 46/5
Laudo: 212.672
Data Emissão: 0209/2019
Hora Emissão: 15:25:53 1
SOMAMG HOSPITALAR
FetPliSietá Bel5id‘Cli1Piní 37.640:003 .E.11trenia-UÓ ..PonOffaczl(3.5)1436.fl56) ÔNP.I.12.927.570~-07. itessc.k.st.:(Y3ter-S547,03-45' Inise'..Eiráfáit fiiixitátio:
1
303%
Nallffen Operado: Venda a Prazo
Con 1 de autenti id de no ortal naciona da NF-e www.n .fazenda.g v.br/port ou no site d Scfaz Autorizad a
Protoco o e autorização de uso 1311 3 03468850
Razão Social MUNICIPIO DE LUZ
~opto LUZ
FATURA /DUPLICATA
I 194878-A 29/12/21:119
6.98,04
CNN / CPF 18 301 036/0001-70
CEP 35.595-000
Data Emissão 29/11/2019
Date Entrada/SaIda
Hora de Entrada/Salda 153 Endereço
AV LAERTON PAULINELL1 Bairro Di Oito
MONSENHOR PARREIRA:
DADOS DO PEDIDO Mimem • I Empenho:
278906 16522
DADOS BANCÁRIOS
Vendedor: 68
Deposito Conta
83.76 ..CAL Base
Valor do Frete
rireovro do do ICMS
6 8 04 1 Valor do Seguro
0,00
Valor do ICMS
0,00
Base de Cálculo do ICMS Substituição O 00
Valor do Desconto
0,00 Outras Despesas Acessórias
O 00
Valor do ICMS Substituido
0.00 Valor do IPI
Valor aproa de Tributos
0,00
0,00
Valor Total dos Produtos 698 04
Valor Total da Nota 698,04
ENDERECO DE ENTREGA
ENIMN I D A DOUTOR JOSAPHAT MACEDO
Murdt
601 UF:
MG
Bairro Distrito CENTRO
CEP 35.595-000
SERVICOS PRODUTOS/ DADOS DOS Serviços dos Produtos/ NCM-SH CST CFOP Un Otdade Vir. Unitario Vir, Total BC.ICMS Vir. ICMS Vb. IPI 1P1 ICMS
12,00 CM
2942
Descrido
Lote: Cod.Fabr.: Cod£6.1111_
•
.‘, '
RANITIDINA !SOMO CP (G) MEDOUIMICA '
221595 18/09/2021 Fabr.: IS/0912019
2942 Ren. MS: 1091700750044
Y$9.444Z9.1.&101 Na: 73
.
30049099 COO 5102 Cp 6.300 0,110E0 695,04 698,04 83,76 0.00 O
OecIarantos crie as rnereadonasrservipos oui lb 'antes cesta Nora Fiscal estai) de o solicitadorcontrabsdasni e,d'ia...nte AUTOR FORNECIMENTO Ntifila.i el
Luz, oc de j bAjunta,49-de
prestad acordo ccm ZAÇA0 DE
20 /9
s
9/19_3 - Ao 119
--
DADOS ADICIONAIS
Informados comolemattares N 0241.0048/2019 • NE6522. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 197/2019: PE 15Y2019, BANCO DO BRASIL AG 3 15-0 C/C 52407( IDENTIFICAR DEPOSITO COM edil:PORTARIA SUTRI.N 725, DE 9 DE MARÇO DE 2018 (MG de
tomam); Decretos- 5: DECRETO 43 080 ART. 42 LINHA B8 12% GENERICOS
Lu.e. ESTADO DE MINAS dERAIS PREFEITURA MUNíCIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da deipesa
Empenho A.F. Global:
CENTRO DE CUSTO:/ -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 2.885,93
VALOR A EMPENHAR:2.885,93
Fichà
Páginas:
Data Emissão:
utodz. Fornecimento:
Adjudicação:
Empenho:
498/2019
sat'c' 6513
1/1 •
25/11/2019
6163/2019
19
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj./Ativ.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA t.ISUARI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 155 - SUSEST
Detalhe: 90 -AS.FARM.
FAVORECIDO:5604 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 12.927.876/0001-67
ENDEREÇOEST PEDRO ROSA DA SILVA, 515- RESIDENCIAL PARK
CIDADE: Extrema - MG
CEP: 37640-000
TELEFONE:34357750<
PROC. DE COMPRA:141/2019
CONTRATO:
ODALIDADE: Pregão Eletrônico.
Registro de Preço
Veto. Contrato:
LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO: OBJETO: • AO.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONF. PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NÁ , • COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Observação: ' • • AQ.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PARTICIP. NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E NA • COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total ACIDO VALPROICO 250 MG/5ML XAROPE - FR FR 21451 50,000 2,67050 133,53
ANLODIPINA 5 MG CP 11691 50000,000 0,03150 1575,00
CAPTOPRIL 25 MG CP 21056 7000,000 0,02100 147,00
)IGOXINA 0.25MG CP UN 10103 2000,000 0,06480 129,60
FLUCONAZOL 150 MG CP 9662 600,000 0,37500 225,00
GLIBENCLAMIDA 5MG CP CP 10634 28000,000 0,01820 509,60 RANITIDINA 150 MG CP 19549 1500,000 0,11080 166,20
Total: 2.885,93
Responsável Assinatura/Carimbo
Luz, 25 de Novembro de 2019
Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 6513)
Telefone: Banco: Agência: Conta Cortante
34357750< 1 - BANCO DO BRASIL S.A 3415-0 - 3415 5240x
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EST PEDRO ROSA DA SILVA, 515 Extrema - MG - CEP: 37640-000 12.927.876/0001-67 Inscrição Estadual:
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
Código: 8604
Saldo 22.924,88
va gão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUSEST 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (498) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
12.m I Quantidade Marta 1 Preço Unitário 1 Preço Total Unid Especificação
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AO.DE MED. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARM. MUN. FARM. DE MINAS, CONE PARTICIP. NO PROG. FARMACIA DE TODOS E NA COMPRA ESTADUAL DE MED. DO CBAF - PRC 141/2019 - CONF. ATA 197/2019, PR 40/2019.
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 6163/2019
Processo AdmInIs 10. • 41/2019
Processo Nr.: f 14t112019
Data do Process : 099 fui /nig CNPJ: 18.301.036/0001-70 Feno: 373421.3030 Fax: 37 Data da Homoio çtio: 21t4 /2019 Av. Laerton Paulinelli, 163 Sequência da Ad 19 _0(.3" C.E.P.: 36595-000 - Luz - MG Data da Adjudicação. 0,2Fie,OS.:).21/11/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 40/2019 - PE
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações dtondições constantes no Processo Licitatório.
50.000 17 50.000,000 25 7.000,000 51 2.000,000 67 600,000 71 28.000,000
118 1.500.000
ÁCIDO VALPROICO 250 MG/5ML XAROPE - FR (21451) ANLODIPINA 5 MG (11691) CAPTOPRIL 25 MG (21056) DIGOXINA 0.25MG CP (10103) FLUCONAZOL 150 MG (9662) GLIBENCLAMIDA 5MG CP (10634) RANITIDINA 150 MG (19549)
133,53 1.575,00
147,00 129,60 225,00 509,60 166.20
FR CP CP UN CP CP CP
2,6705 0.0315 0,021 0,0648 0,375 0.0182 0.1108
Total Geral: 2.885,93 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais RE) Total Liquido: 2.885,93
Geraldo Batista Ca dos Sec. de Administração
SOMA NAG HOSPITALAR
37.046-000 Éitrerhi-1,(G Fait, (2.5):MS.44160 gNPJ: 12.927.876/030V437 insUltt:0bt6S47:00-45 rase: atadmii-.51/1), TifiXiláriDt
DANÉE Documento Auxiliai de Nota Fiscal Eleitánica
1-Saída 2-Entrada
No. 194877
Série 1
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1
or. 4620
Natureza Operação: Venda a Prazo
Protocolo e autorização de uso 131193 03462802
'• •
Chave e atm 3119 I 112 9278.7600.0167 5500.1000 1948.7710.03
Cons 1 d autenti id de o portal n e na da NF-e www n .fazenda.gov. rlp dai ou no sita d Sefaz Autor
MunidpM UF: MG
CNP/ / CPF 15.598.197/0001-80
UF:
Espécie 12
Owmidade/Volumes
Freie por Conta 0-Remetente (CIF)
Munidpio BELO HORIZONTE
Numerado
Placa do Veiado
0E. MG
PC50 Liquido (Kg) 30,000
Insulei° Estadual 001967536.00-38
Cubagem Total 0.000
5 Marta
Código ANTT
Peso Boita (KR) 30,000
Razão Soaal DNG TRANSPORTES LTDA
Endereço RUA JOSE ALVES DA SILVA
FNDERECO DE ENTREGA Endereco
AVENIDA DOUTOR JOS APHAT MACEDO IlabéroEl?,R Iiteb CEP
35.595-000 601
Razão Social CNPI / CPF Data Enlodo MUNICIPIO DE LUZ 18.30! 036/0001-70 29/11/2019
Endereço Bairro Distrito CEP Data Entrada/Salda AV LAERTON PAULINELLI 153 MONSENHOR PARREIRA: 35.595-000
Municlpio Fone/Fax UF Inscrição Estadual Hora de Entrada/Salda LUZ ..4. 037 3421-1230 MG ISENTO
FATURA / DUdEICATÃ'"' 194877-A
29/1ph9? . DADOS DO PEDIDO
Número
Empenho:
Vendedor. 278879 • 6513
68
DADOS BANCÁRIOS
Deposito Conta
: Cálculo do ICMS , Valor do ICMS Base de adeulo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor Total dos Produtos
1.14h20 303 44 0,00 0,00 2.250.80 Valor de FRC Valor do Seguro Valor do Desconto Outras Despesas Acessórias Valor do IPI Valor aproa de Tributos Valor Total da Nota
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 2.250,79
COd. Descido dos Produtos/ Services NC4S11 CST CFOP Uri °Idade Mr. Urdindo Vir. Total BC.ICMS Vir. ICMS VB. IPI IPI ICMS
3729 .
2487
2942
BESILAPIN 5MG CP (ANLODIPINO) GEOLAB Une 1905595 30/06/2021 Fre.: 06/06/2019 Cod,Febr.: 501600 Ret. MS: 1542302430043 COdEANI1J899_0_95.2181)17
GL1CONIL 5MG CP (GLIBENCLAMIDA 5MG)MED QUIMICA Lote 23799S 09/10/2021 Fabr.: 09/10/2019 Cod,Fabr.: 2487 Ret. MS: 1091700640028 CAORANU.2139A8.429.U616 neer: 29
RANITIDINA 'SOMO CP (G) MF-DQUIMICA Lote: 22I49S 18/09/2021 Fabr.: 18/09/2019 Codfabr.: 2942 Rem, MS: 1091700750044 COdE81413:. 239.4842218101 Decr: 73
30049069
30049099
30049099
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.. - 166.20
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DADOS ADICIONAIS Informar-0es comálanernares N 0241-0047/2019 - NE 6513 . ATA DE REGISTRO DE PREÇO 197/2019-PE 15Y2019 BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 5240•X IDENTIFICAR DEPOSITO COM CNN: PORTARIA SUTRI N 725. DE 9 DE MARÇO DE 2018 (MG de 10/03/2018); Operação contém itern(ns)eom o ICMS dispensado. vedado o seu lançamento nos campos "Base de Calai do ICMS" e Valor do ICMS " do documento fiscal; sendo o valor da Base de Cálculo RS 621,46 e o valor do Desconto do 1045 Isento RS I 11.86 Decretos- 19. CONVENIO ICMS 87/2002 ISENTO ORGAOS PUBUCOS (P) 5: DECRETO 43080 ART. 42 UNHA 138 Ir% GENERICOS
•
P 4A 11
69
Cons 1 d autenticidade no ou 1 n i na d NF-e
www.n Sazenda.gov.brip rtal ou no site da Sefaz Auto zadora ..10at
Vendedor 68
Número 278879 1 6Engpler
Bairro Diettlto - CENTRO 604
Frete por Conta 0-Remetente (CIF)
CNN / CPF 15.598.197/000140 r-
C ' digo ANTT Placa do Veiculo UE
DADOS BANCÁRIOS
Deposito Conta
CÁt rtotnnra IMPOSTO Base de Calcubaado CMS •
Valor dó Frete
ValordolCMS _ 488 12
Valor do Seguro 0,00
Base de Calculo do ICMS Substituição 58 57 000
Valor do Desconto Outras Despesas Acessorias 0,01 0,00
Valor do irou Substituição 0,00
Valor do W1 Valor aproa de Tributos 0,00 0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social
DNG TRANSPORTES LTDA Endereço
UA JOSE ALVES DA SILVA tidade / Volumes I Espécie
i 3
ENDERECO DE ENTREGA Endereço
AVENIDA DOUTOR JOSAPHAT MACEDO
MuLnVZ°
Municipio Inscrição Estadual
5 BELO HORIZONTE MG 001967536.00-38 Numeração Brotto(Ke) Peso Liquido (Kg) Cubagem Total IPeso
10,000 10,000 0,000
11:F: MG
35.595-000 I CEP
DADOS DO PEDIDO
Valor Total ditNota
, -
Valor Total dosProduto 635 13
0,00
!Marca
635,12
196606-A 23/01/2020 . 635,12
Razão Social MUNICIPIO DE LUZ
CNR1/ CPF 18.301.036/0001-70
Data Eineal 24/12/2019
Endereço AV LAERTON PAULINELLI 153
Bairro Di trito MONSENHOR PARREIRA'
CEP 35 595-000
Data Ent nda/Saida
Municipio LUZ
FoneWax 1 0373421-1230
tW Inscrição Estadual MG 1 ISENTO
Hora de Entrada/Saída •
FATURA / DUPLICATA
.-00.0•0 t-0-tc Cód.
1003°4 ' 04 ' 4,05 t`•00 Descrição dos Produtos/ Serviços - NCM-SH CST CFOP Un Otdade Wr. Unhado Vir. Total BC.ICMS Vir. ICMS Vir. IPI aIPO5 ICMS
69191
2926
69639
2527
C APTOPRIL 25110 CX C/500 CP (G) MEDQUIMICA Lote: 25059S 31/10/2021 Fabr_ 31/10/2019 CodTabr.• 69191 Ree. MS: 109170099 Coe EANI1 78968429W89 Decr: 29
DIGOXINA 0,25MG CP ((a) PEARIA° Lote: 19004381 31/10/2021 Fabr.. 11/10/2019 Cod.Fabr.: 2926 Reg. MS: 1410700590021 cgr! EAN113 7898216361601 Doer: 73
FLUCONAZOL !SOMO CX C/100 CPS (G) MEDQUIMICA Lote- 25199S 28/10/2021 Falir_ 78/10/2019 CodEabr.: 69639 Ree MS: 1091700980031
od 1 3- 7896802919)81 Decr 73
VALPROATO DE 50010 (C1)25%1655.0- FR IOOMI- (G) H1POLABOR Lote: 0531/19 31/05/2021 FM,: 1~2019 Cod.Fabr. : 2527 Reg_ MS: 113430142004E
COdANIT 7898173901981 Decr• 73 '
30049069
30049079
30039089
30039079
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147,00
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129,60
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133,52
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Informações complementares N 0241-0917/2019' NE 6513 - ATA DE REQ1STRO DE PREÇO 197/2019- PE 1117019. BANCO DO BRASIL AG 3415-0 C/C 5240-X IDENTIFICAR DEPOSITO COM CNIÁI, PORTARIA SUTRI N725. DE9 DE MARÇO DE 2018 (MG de 10/03/2018): Operação contém icem(as) com o (CAIS dispensado, vedado o aos lançamento nos campos "Base de Calculo do ICMS" e "Valor do ICMS" do documento fiscal: sendo o valor da Rase deCalculo RS 167,05e o valor do Desconio do ICMS Isento R$ 20,05 Decretos: 19. CONVENIO ICMS 87/2002 ISENTO ORGAOS PUBLICOS (P) 5' DECRETO 43.080 ART. 42 LINHA B8 1r4GENERICOS
DADOS ADICIONAIS
,Estraios Pedro Rosa oa Silva, 515 RwkientialPark 37.540-7J0 Extrema - tG Fone/Fax: (35)3435-7750 CNPJ: 52.9.27.8=)-87 Isso. Est03I598547.0.6-45
Insc. Estadual Sob. Tributário:
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1-Salda 2-Entrada
No. 196606
Série 1
1
Nal ureia Operação 'Venda a Prazo
OMAMG OSPiTALAR
Protoco o e autorização de us 1311 3 33237251
1111111111 111111111111111111111111111111111111 ve d e 3119 1212.9278.760 0167 550 1000 606 0.0 Rio
11 11111
A02-ob Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Prof./Ativ.: 2. 42 -AOUISICAO DE ME
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte:
Detalhe: o -Sem detalhamento das destinações de recursos
CENTRO DE CUSTO:/-
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 805,82
VALOR A EMPENHAR: 806,82
ICMIENTOS PAFil SUARIC
159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
FAVORECIDO: 4745 -ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
ENDEREÇOAV ALBERTO VIEIRA ROMA0,1.700 - - DISTRITO INDUSTRIAL
CIDADE: ALFENAS - MG
CEP: 37130-000
TELEFONE:3532915047
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço
CONTRATO: Veto. Contrato:
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
""EIJETO:
LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:
J. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALFALAGOS
Observação:
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALFALAGOS
Descrição Produto METRONIDAZOL 40MG/IIAL SUSP.ORAL
Un Código Quantidade Preco Unit. Valor Total FR 11605 100,000 8,06820 806,82
Total:
806,82
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ IRequisição para empenhamento da despesa
Empenho A.F. Global
Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1547/2020
Adjudicação: 21
Empenho:
çW e:‘(0
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Responsável Nãjeák c • `"
001-
Folha: 1/1 Empenho Ordinário nr.: 1925)
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
ALFALAGOS LTDA. AV ALBERTO VIEIRA ROMA0,1.700 - ALFENAS - MG - CEP: 37130-000 05.194.502/0001-14 Inscrição Estadual:
Código: 4745 Telefone: Banco: Agéncia: Conta Corrente:
3532915047 1 - BANCO DO BRASIL S.A 0168-6 -01686 12160-6
Item I Quantidade I Unid I IMarca Preço Unitário Preço Total Especificação
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - elo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019. PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONE PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ALEALAGOS
Observações:
Ião: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Av. Laerton Paullnelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fax: 37
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1547/2020
141/2019 141/2019
11 1/2019 21/11/2019
—e 21 r19(0312020
Processo Administrativo. it4 Processo Nr.:
Data do Process : Data da Homol JO Sequência da A udIcação: Data da Adjudica,
PREGÃO'ELEfiRifddb Nr.: 40/2019 - PE
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
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100,000 FR METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP.ORAL (11605)
8,0682
806.82
Total Geral: 806.82 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 806.82
Luz, 20 de Março de 2020
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
Declaramos que as mercadonas/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N0I5 _s2.20
Luz, de ç,Ábtk de goao Encare .a do do Setor
IDLN II FILMA() 00 F.5111LN I h
ALFALAGOS LTDA AV A IIIERTO VIEIRA ROMA°, 1700
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAI.
DANFE AnDIOLCIAURMDEANTNOOTA
FISCAL ELETRÓNICA
0 - ENTRADA
1- SAIDA
N° 235.808 SÉRIE: i FOLHA: 1/1
1
1
CONTROLE
I I
FISCO
I 1 1 1 III 11
H I 1 I
- 37135-516 Alrenos - MG
Fone: (35)3701-0450
HAVE ACES O
3120 0305 1995 0200 0114 5500 10 .2 58 1
onsu ta de uten 'cidade no portal na www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no s A utorizadora
nafda N Ir-e e da Sefaz
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AROS DA NP.9 31203628013251 - 27/03/2020 I 2:0&
NATUREZA DA OPERAÇAO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL
016.189241.0050 INSC. ESTADUAL DO SUM. TRIBUTÁRIO CNT1
05.194.502/0001-14 DES'l INA I A RIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE LUZ CNP'
18.30 I .036/0001-70 DATA EMISSAO
27/03/2020 ENDEREÇO
R. 16 IDE MARCO, 172 BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CEP
35595-000 DATA DA SAIDA
27/03/2020 MUNICIPIO FONE Luz
/ FAX I (3713421-3030
UE MG
I INSCRIÇÃO F.STADUAL 1
HORA DA SAIDA 12:08:27
FATURA/DUPLICATAS
7-808/1 - 26/04/20 - 806,82 t CUL° DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS
806,82 I VALOR DO ICMS 1 96,82
I RASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
I VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 806,82
VALOR DO FRETE
0,00 VALOR DO SEGURO
0,00 DESCONTO
0.00 OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
O 00 VALOR DO IPI
0,00 VALOR TOTAL DA NO EA
806,82 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAT.A0 SOCIAL RODOFAR LOGÍSTICA INTEGRADA El
mera POR CONTA O-EMITENTE IDESTINATARIO
O CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UI' CNPI/CPF
28.287.523/0001-80
ENDEREÇO
RUA JOAO RODRIGUES ALVES. 85 MUNICIPIO
ARAXA
UF
MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento QUANTIDADE
2. ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO
24,0000 PESO LIQUIDO
24,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 'CODICO . PRODUTO
.. DEkRICÃO 00 PRODUTO / 5ERViC0 • gi' IINID -()TbE UNITÁRIO
vLR:DESC IINIT /PERC.
VÁLOR ' . TOTAL .
'
BASE CÁLC. .. .ICMS
•
VALOR ' 1C 1S/ST. ' tobrini
OR I .
ALRÁ 'CAIS
ALIO: IN ,
36612 30049066
(9)151ETRONIDATOL 40MG/ML SUSP 120ML LOIC: 1E3865 - 30/03/2021 Ne: 00.00!1 CEST: 13.002.00
500 5102
Fc 1000050 8,0682 0,0000 0,0000%
806,82 806,82 96,82 0,00
0,00 12,00 0,00
CONFIRA OS VOLUMES E AVARIA NO ATO
DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
APÓS O RECEBIMENTO
CALCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO 1SSQN
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Banco do Brasil - Agencia:0168-6 - CC:12.160-6 / Confira os volumes no ato da entrega /Nao aceitamos Devolucoes apos 241-Is da entrega / PE 153/2019 OF 0241 0002/20 EMP•1925/ Endereço de Entrega Cidade: LUZ MG, Bairro: CENTRO, CEP: 35595000, DR JOSAPHAT MACEDO, Nro.: 601Complemento: / Pedidos de Venda utilizados: 62840 Entrega por ordem do destinatario / Tributo aproximado RS: 108,52 Federal Fonte: 1BPT /
RESERVADO AO FISCO
40(19 .,,.Q.I3 •
OUROWEBO - WWW.OUROWEB,COM.BR
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Empenho A.F. Global
Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoria. Fornecimento: 1548/2020 Adjudicação:
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Li 22
Empenho/"
CENTRO DE CUSTO:/ -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 700,88
VALOR A EMPENHAR: 700,88
Ficha: : 497/2020 ..109t
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025 I
Proj./AtIv.: 2. 42 -AOUISICAO DE ME leMENTOS PAF‘N. SUARIC Cr/
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: 0 -Sem detalhamento das destinações de recursos
FAVORECIDO: 8678- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 49.475.833/0016-84
ENDEREÇO ROD FERNAO DIAS, S/N, KM 933 NORTE SETOR - DOS PESSEGUEIROS
CIDADE: Extrema - MG
CEP: 37640-000
TELEFONE:1135736060
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019
CONTRATO: Voto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO:
"BJETO:
à. DE MEDIC. PI DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB
Observação:
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB
Descrição Produto ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG
Un Códi • o Quantidade Preco Unit. Valor Total UN 23158 8010,000 0,08750 700,88
Total: 700,88
(Empenho Ordinário nr.: 1926) Folha: 1/1
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA ROD FERNAO DIAS, S/N. KM 933 NORTE SETOR Extrema - MG - CEP: 37640-000 49.475.833/0016-84 Inscrição Estadual:
Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
Código: 8678 1135736060
IMarca Preço Unitário Preço Total Item I Quantidade I Unid I Especificação
05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - BIOLAB
fio: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1548/2020
Processo Administrativo: I , , , k.p. L- L!.?
141/2019
Processo Nr.: X ' 41/2019
Data do Process : 11 1/2019 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37 Data da Homolo ação: 3011 21/ /2019 Av. Laerton PaullnellI, 153 Sequência da Acf 22 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
edicação:
Data da Adjudicaça, /1"9 3/2020
PREGÃO ELÉTilôNíCs0 Nr.: 40/2019 - PE
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
8.010.000 UN ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG (23158)
0,0875
700.88
Total Geral: 700,88 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais RE) Total Líquido: 700.88
Luz, 20 de Março de 2020
frt-_
. Geraldo Batista Cardoso - Sec. de A istração •
I
i DalQ 4ARMCCIUTIDA:
.
R:
- BIOLAB SANUS FARKWEUTICA LEDA
• MD PERNÃO 0'55.1 SN
004 933 NORTE SETOR BIOL/U3 - DOS PESSEGUEIROS
EXTREMA - MG - CEP: 37640000
DANFE EOCUI-ENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - ?EIRADA 1 - SAIDA
01 N.345351 SÉRIE 10 . FOLHA 1/ '1
1 IN 1 EVII 11 RUIN' I li !MINI
CRAVE DE 3120
ADES 0449 4758 3300 1684 5 0000 3453 5110 podM.4,
Consu a de autenticidade no portal nac anal da www.nf .fazenda.gov.bt/portal ou no sito da Se Autor! adora
-e
302,1( NATUREZA4DA OPERAÇÃO VENDA PROD NAO CONTRIBUINTE
PROTCCOLO DE AUTORIZAÇÁO DE USO 131203656139532 28/04/2020 11:46:49
à1/4 INSCRIÇÃO ESTADUAL 5037743410389
INSC.ESTADUAL DO SUB3T. TRIBUTÁRIO CNPJ 0R0 CO 49.475.833/0016-84
DESTXNATÁru0 / ROMTMITZ N04X/RAZA0 SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ
-.... MIPJ/CPT
18.301.036/0001-70 DATA DA nusSA0
28/04/2020
ENDEREÇO AV LAERTON PAULINELLI 153 -
BAIRRO / DISTRITO MONSENHOR PARREIRAS
CEP 35595-000
GATA DA SAIDA/Mr/PADA 28/04/2020
Huarcleio . LUZ
rouvrAx (003) 73421-3017
OF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL IMPA DE SAIDA/ENTRADA 11:4507-0300
FATURA /omnxceas FATURA Número: 345351, Valor original: 700,85, Valor do Desconto: 0,00, Valor Liquido: 700,85 ~,4,,,,,,e“.,..,e.i.
001 v.,...1..,.
09/06/2020 v.i.,
700,85 IN.. P.e ...... / P4 cal. Vete Unte NOS 4.01..a.fr.út. ....,..fle. ~,.
CO INPOSTO Nuc DE c4Lculo co /DRS
700,85 vAana DO ICES
84,10 BASE DE CÁLCULO DO ICRS ST
0,00 VALOR DO ICNS ST
0,00 VAIAR TOTAL DOS PRODUTOS
700,85
VALOR DO TRETE
0,00 VALOR Da SEGURO
0,00 DESCMITO
0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 VALOR DO IIM
0,00 VALOR TOTAL DA NOTA
700,85
TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS DADOS
PAIRO SOCIAL
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP LEDA •
FRETE POR CONTA
O - Remetente
C/6=00NET PLACA DO vE1CUW U C1II61 / DPI'
18.233.211/0029-30
MRCRMO
RUt IITARIO 560 PARTE A JARDIM RIACHO DAS PEDRAS
~Ideio CONTAGEM
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
— ava, 4
6
Refle=
VOLUME
MARCA
BIOLAB SANUS =RAÇÃO PESO BRUTO
5,929
PESO LIQUIDO
4,539
COO MOD. DESCRIÇÃO CO PRODUTO / SERVIÇO NCM/511 CRI CFOP UNID OTDE vL ITÁRIO VI. TOTAL VL. DESCONTO
BC. 1015 VI. 1046 v. :n ALIO. 104S
ALIO. IPI
1-46567
- , —
MONO 1S05100BI0A 2012 C044 30 GENERIC° FCI 7141913134-2C69-47EB-9355- 141169245L655 / LT 1648735 07 267.000 FAB 16/04/20 VAL 30/04/22 / VALOR TRIBUTO R 168.2 VI.. APROX. TRIO: 16E20 PRC, 9,38 C6d. ANvISA: 1097402650016
30042060
... ..
Ser=
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UN
.......
....-----.4.-4.-644—.644.4.6...4-4.64...........
26/.00 O
— -
Nota Fiscal med
mercadonasiserviçqs
E 62-4E
—.-
estao de acorolo nte AUTORILAÇA0
"40,-, -••••
deJAJ3
760,85
--
prestados com
DE
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0.06
R N b5) \
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84.10 12.00
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Decl con o so FO
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Enion....-......
ii 0
cÁLCULO DO 111901/
INSCRIÇÃO RUNICIPAI. VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
Fase te CALCULO CO ISSON VAIEM DO ISSO'.
12680
DADOS 1d)ICIO8ÇAIS
INFORMAÇÕES oWtmainúans RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino R$0,00 ACP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. Contribuinte: EMPE 1926 FILIAL TRANSPORTADORA ATE-MG
TOTAL LISTA POSITIVA Subtotais Lista Positiva 1 VI Llg- 700,85 VI OS I04S 700,05 VI ICMS• 84,10 Informacoes Bancarias: Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agencia : 1912-7 - Conta Corrente
: 5229-9 EMPE 1926 Pedido Salda: 730725- SO Pedido de Cliente: 36027,AF.0241_0003/2020 DADOS DE ENTREGA nome/razAo social:MUNICIPIO DE LUZ, cnpj/cpf:18301036000170, inscriello estadual:ISENTO, endereco:AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO 601 FARMACIA DE MINAS, bairro/distrito: CENTRO, cep: 35595000, municiplo: LUZ. uf: NO. fone/fax: 003734213030
CENTRO DE CUSTO:/ -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 1.080.00
VALOR A EMPENHAR: 1.080,00
Páginas: 1/1
Data Emissão: 20/03/2020
Autoriz. Fornecimento: 1549/2020
Adjudicação:
Empenho:
Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
ProjJAtiv.: 2. 42 -ACIUISICAO DE MEDICAMENTOOARA USUARICe \—tt",---• et/ Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
IRequisição para empenhamento da despesa
Empenho A.F. Global
(1/4 j0â9
FAVORECIDO: 8068- ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL
CNPJ: 09.192.829/0001-08
ENDEREÇO, S/N - PLANO DIRETOR SUL
CIDADE: Palmas - TO
CEP: 77024-171
TELEFONE:6332171223
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço
LICITAÇÃO: 40/2019
CONTRATO: Veto. Contrato:
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO:
"BJETO:
À. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 4012019- ATONS DO BRASIL
Observação:
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONE PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ATONS DO BRASIL
Descrição Produto MONOMTRATO DE ISOSSORBIDA 40
Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total CP 14123 6000,000 0,18000 1080,00
Total: 1.080,00
NtGçè'o." tse.0•\e‘Isiptc:ispi
P;tt.‘",
Responsável Assi
scot°
(Empenho Ordinário nr.: 1927) Folha: 1/1
Código: 8068 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
6332171223 1 - BANCO DO BRASIL S.A 6760-1 - BANCO DO BRASI 3301
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL , S/N Palmas - TO - CEP: 77024-171 09.192.829/0001-08 Inscrição Estadual:
Item I Quantidade I Unid I Marca Preço Unitário Preço Total Especificação
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AOUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONE PARTICIPAÇÃO NO PROC. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - ATONS DO BRASIL
ião: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1549/2020
Processo Administrativo: 1:(12,. 141/2019
Processo Nr.: R S4‘ • 141/2019
Data do Proces o:
7
11 1/2019 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37 Data da Homolação: 54CM° 21111/2019 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Sequência da Abjudicação: r4.
23
Data da AdjudIcaçA, _esti /03/2020
PREGÃO -ELE'TRÔNÍCO Nr.: 40/2019 - PE
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
1'
6.000,000 CP MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 (14123)
0.18
1.080.00
Total Geral: 1.080.00 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais Rb) Total Líquido: 1.080.00
Luz, 20 de Março de 2020
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
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P 14 6 sl :a -C > 9 ...<
-g § l:,._, c
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IDENTIFICAÇÃO DO EM F-NTE
,., AT-N S H Ci .,!:, 'YD?... L A R
ATONS DO BRASIL DISTR. DE PROD. HOSP LTDA 1.
QUADRA 1112 SUL ALAMEDAS, S/N - LOTE 07,01 J - PLANO DIRETOR SUL : 77024471 PALMAS - TO
DOCDUMADNE0ANTTNO4PA FiscX1LIAR
ELETRÓNICA
i 11011111111111010111 1111111111IIII
• illiumili CHAVE DE ACFS O
1720 0309 1928 2900 0108 5500 1000 0444 92 O 1112 2349 O - ENTRADA 1- SAÍDA 1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF -c
www.nfe.fazenda.ROv.br/portal 000.044.492
SÉRIE 1 FOLHA 1/1 ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 1
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317200003501665 26/03/2020 16:59:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 294269665
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CMH 09.192.829/0001-08
... NOME / RAZAO SOCIAL MUNICIPIO DE LUZ
CNIH / CPF 18.301.036/0001-70
DATA DA EMISSÃO 26/03/2020
, ENDEREÇO R 16 DE MARCO -172 -SALA 2
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 35595-000
DATA DA SMDA . 26/03/2020.
- MUNICIPIO LUZ
UF MG
FONE! FAX (37)3421-123o
INSCRIÇÃO ESTADUAL • HORA DA SAIDA oo:oo:oo
Nall1P1 3/121~12 Lues% 001 27/04/2020 1.080,00
fr
BASE CÃLC ICMS 1.080,00
VALOR IDAS 43,20
BASE CALC icins ST •• 0,00
VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 1.080,00
VAIAR FRETE 0,00
VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP VALOR IM ' IL 0,00 0,00
VALOR APROX TREE 231,77
TOTAL DA NOTA 1.080,00
NOME! RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGIST1CA E TRANSPORTE LTDA.
FRETE POR CONTA CODIGO /INIT 0-EMITENTE
PLACA DO VEICULO UF CNP/ /412 18.233211/0019-69
ENDEREÇO AVENIDA INDEPENDENCIA 2150
MUNICIPIO SOROCABA
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.062.488.117
QUANTIDADE 1
ESPECIE VOLUMES
MARCA DIVERSAS
~AÇÃO
1 PESO BRUTO PESO LIQUIDO
0513100 PRODUTO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO FABRICAWIE •
LOTE NCM CST CFOP UM). QTDE VALOR UNIT.
TOTAL BRUTO
DESC. (51)
TOTAL LIQUIDO
BASE ICMS
ALIQ. ICMS
VALOR ICMS
VALOR DESP.
V.APROX. TRIBUTOS
099 MON1TRATO DE ISOSSORBIDA (GENERICO/ZYDUS)40MG CX C/ 20CPR. Lote. M904734 / Fabr • 18/07/2019 / Vai • 28/02/2021
ZYDUS '. M904734 30049059 200 6108 CPR 6.000 0,18 1.080,00 0.00 1.08000 1.080,00 4 43,20 0,00 231,77
CONTINUAÇÁO - INFORMAÇÕES COWLEMENARES.C.----‘, tadOS`. RC 87/15 - DIENL.FCP: 0,00/ ICMS"-terestadyakyatiSrdralori.ii 61g,MS" erestalual N.EMPENROT.1923 ,NICONTRAild'EÈ'153-/Mai estãO M.a v1/40 DE
\..;.1(1:--:.141;nilaroSictic_enos„',,,ati,70;n° ,61 nte AUIOH,ZA
t coHNECIMEW l • de JLQ2Q- t. luz,._03--de ___________ —_,.. — 1 -40 dp smor- , -- - -
- --
Para UF
... tt:
\. )53\
remetente: (.00
°\ ,
INFORMAÇbES COMPLEMENTARES I I
'LOCAL DE ENTREGA: AV DOUTOR JOSAPHAT MACEDO, 601 - CEP 35595000- CENTRÚ- LUZ-MG - CNPJ: 18.301.036/0001-70 Nota fiscal refere-se ao pedido: 39714 Representante: 000045-MARCELO MARTINS ROCHA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 0241 0004/2020 CONFORME TARE 2504/2013, PIS/ COF1NS7OPEFtACAO TRIBUTA VEL MONOFASICA, REVENDA ALIQUOTA ZERO CONFORME ART. 2 LEI 10.147/00. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL: 001 / AGENCIA: 6760/1 / CONTA: 330/1. Valor aproximado dos tributos: R$ 231,77 (21,46%). Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO
..3 .ç• r c
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- --- - www.rai eMS.COM.
ESTADO DE MINAS GERAIS I. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
I
Requisição para empenhamento da despesa
Empenho AS. Global
Paginas: 1/1 Data Emissão: 20/03/2020 Autorlz. Fornecimento: 1550/2020 Adjudicação: 24
CENTRO DE CUSTO:/ - Ficha: 497-/2020
.50"bik, Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
EMPENHO ORDINÁRIO PropAtiv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MaAMENTOS PA,f2A SUARIC
VALOR DA AF: 2.757,40 Elemento: 339032/01 - Medicamentos
VALOR A EMPENHAR: 2.757,40 Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos
FAVORECIDO: 8630- CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 02.814.497/0007-00
ENDEREÇO ROD AMG 1920, S/N, GALPA03 - -
CIDADE: São Sebastião da Bei - MG
CEP: 37567-000 TELEFONE:3521022000
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019 CONTRATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO: "BJETO:
..i. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED
Observação: AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED
Descricão Produto Un Código Quantidade Pre o Unit. Valor Total
ENALAPRIL 10 MG CP 15604 18000,000 0,02890 520,20
ENALAPRIL 5MG UN 22872 8000,000 0,05930 474,40
ENALAPRIL 20 MG CP 11555 36000,000 0,04430 1594,80
HIDROCLOTIAZIDA 25 MG CP CP 10635 12000,000 0,01400 168,00
Total: 2.757,40
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CIMED
Observações:
Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1550/2020
..--.v.1‘. 1... t....e Processo Administrativo. 141/2019
Processo Nr.: 1/2019
Data do Proces o: jobeb 11/ 112019 CNPJ: 18.301.03610001-70 Fone: 373421-3030 Fax: 37 Data da Homolo ação: 2V 1/2019 Av. Laerton Paulinelli, 153 Sequência da Ari)udlcação: 24 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Data da Adjudicaaii%;? — .-J79 (9/03/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 40/2019 - PE
(Empenho Ordinário nr.: 1928) Folha: 1/1
Fornecedor:
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
Código: 8630 Telefone:
3521022000 Endereço:
ROD AMG 1920, S1N, GALPA03
Banco:
1 - BANCO DO BRASIL S.A Cidade:
São Sebastião da Bel - MG - CEP: 37567-000
Agência:
3322-7 - CIMED INDUSTRI/ CNPJ:
02.814.49710007-00 Inscrição Estadual:
Conta Corrente: 156302
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de AdmInistr
Item I Quantidade I Unld I Especificação Marca I Preço Unitário I Preço Total
18.000,000 CP ENALAPRIL 10 MG (15604) 0.0289 520,20 36.000,000 CP ENALAPRIL 20 MG (11555) 0,0443 1.594,80
58 8.000,000 UN ENALAPRIL 5MG (22872) 0.0593 474,40 81 12.000,000 CP HIDROCLOTIAZIDA 25 MG CP (10635) 0,014 168,00
Total Geral: 2.757,40 Desconto: 0.00
(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 2.757.40
Luz, 20 de Março de 2020
mealink"de Medidementos L TU Rcdpvla AMO 1920- S/N, Galpão 03 -
-13/Ay São Sabandlo da Bela Vista / MG 37567-000 UI.: (35)2102-2000/ Fax:
-DANFE Documento Auxiliar de Nbta• Fiscal Eletrônica
O • Entrada
1. salda
N° 000.441.587 20 ELA 1 2
FISCOCONTROLA DO
010
li11111119 1 1 10 (1119!!1101i101 10!!!11, 141118 1 C 14 2 19
0.bq NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCÃO DO ESTABELECIMENTO
'REC. EST. SUIST "tRIB. INscarçAo Ermoum. 5250132490121
CNPJ 02.814.497/0007-00
PROTOC • DE AUTORIZAÇÃO b 13120 38442
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 31200302814497000700550200004415871815429
NOME/M.2AD SOCIAL -....
..., CNN
MUNICIPIO DE LUZ 18.301.038/0001-70
DATA DA EMISSÃO 30.03.2020
ENDEREÇO R 16 DE MARCO 172, SALA 2 e
SIURRO/DISTRITO CEP o .,
CENTRO 35595400
DATA DE SAIDA/EiMIALIA 30.03.2020
MUNICINO LUZ •
TELEFONE/FAX 37-3421-1230
UF 1 1140
INSCRIÇÃO ESTADUAL •
ISENTO
HORA DE SAIDA 18:43:$4
DUPLICATAS D.0..nr 00044151720M .
VonvieNnm• 211/114/2070
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Valer: 2757.4 ,
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BASE CÁLCULO ICMS VALOR DD ICMS BASE CALCULO lois wr VALOR DO ICMI ST d
VALOR TOTAL PRODUTOS
2.069,20 248.31 • 0,00 0.00 2.757,40
VALOR 00 FRETE VALOR DO SEGURO 000 . 0,00
DESCONTO 000
OUTRAS DESPESAS 0.00
VALOR 00 IPI ,, 0,00
VALOR TOTAL DA NE 2.757,40
--------------------------------
RAZÃO SOCIAL SAL E.KPRESS SOLUCOEG LOG TRANSP.LTD
FRETE PO CONTA ?: inTriZisao O
CÓDIGO um
-
PLACA ' e
'
U CNP& 65.392.529/0001-13
AV 5 GERAIS 255
Moedas° VARGINHA
UF MG
INSCNÇÃO ESTADUAL 7077389580047
OUANIMAIN • ESPÉCIE 00003
MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21,220 KG
PESO LIQUIDO ,
- - 11,980 KG
. 4 MVA %) ISIPsjt. INMIID art aple..
CÓD.
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DESCRIÇÃO p0 PRODUTOISERVIÇO
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NCM/SH CST
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Cf OP
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VL. UMT. VL. TOTAL SC. ICMS yt.. ICMS AL. ICMS VL. III " A1.1111 I/C. ICMS
vr VL. ICMS
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102335
102314
107314
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mataxxo carmim tomo =NP 1~00 or
LOTE: 70327411 ~C: axeLOJA:02 .
Va10712071
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1•01.2430.1ENALAPI11L FAO COM 753LX/0 OF
1.011:11223.13114.1C: 0.03 UlTA: 01 V4104/2071 . P0.10/418251-3128-4011-1011.741MC707722
1.441.2/.30 2/04.1.0121. 5103 coup-tapem, LOTO: 750115.71501C10.0314TA:02 V10703021 'Cl, tmdatetameietiieitti.trimmonn
nanocummunim 2214 C? Tit X20103211
LOTE: 7003043 1040 0.001.11/A:0/ :
3004.30.55.
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c, Ft. 3 MUNICIPAL ,
DADOS ADICIONAIS '
1L0 DO ISSQN VALOR SE VIÇOS
BASE CALCULO 'SE
0,00 VALOR DO ISS
0,00
RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO DE ICMS CONF. CONVEM° 87/02. MEOIC. PARA USO EXCLUSIVO EM HOSPITAIS, CURICAS E ORGAOSPUBLICOS. PROIBIDA A VENDA AO COMERCIO. AUOUOTA 12%
CONE ÁUREA 0.800 INCISO IDO ART. 42 DA PARTE GERAL 00 RICMS/MG. MÉDIO. PARAUSC7 EXCWSNO EM HOSPITAIS. CURICAS E ORGAOS
%MUCOS. PROIBIDAA VENDA AO COMERCIO. •
Ordem de Vende 00021314304 Rumem 0042912056 Fature 0022992600 Cubmism mel: 0.072 1.13
eckIalltem no CINnte:1/2020AF0241_00052020
Total Aproa. dm tdb.nos Myn.I EM./ Fed.: 549.40 •
EFETUAR ACONFERENCIA DE VOLUMES NO ATO DE RECEBIMENTO DO PEDIDO AUALGUER ONERGENCIA DEVE SER INFORMADA NO NERSO DO CANHOTO DA NOTINISCAL. NO CASO DE EXTRAVIO 00 001.110. SOUCITPA SEGUNDA VIA ATRAVÉS 00 E-MIUL COBRANCAOGRUPOCIMED.COMAR OU PELOS tELEI3512102-6135 43612102-7332
495121024101. • •
112020-NE192SAF0241_0005120200.00ALAvelda Untei Jeeaphe1 Maude. á 1.Contro. Luz0-EP315595000.1311A03322-7/CC 15E30.2 . '
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hoin Valor da opeaMo sem /2 IA: 752,05- Valor cio ibatissonarado • 83,115
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_ RECEBEMOS DE CIMEO INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO No. NoF. -01.687
54.1, 20
NINHO
00044 8720
ER
DATtt DE RECEBIMEN110 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 00 RECEBEDOR • •
'Cimed tridustde de Medicementee LTD Rodovia AMG 19 Gelpão 03, Gelpfio 03 N/A
€0 OlIMPO CIEMMI",
.4.... 37587-000 '
Mit e Tel.: (35)2102-2000! Fax: - • .
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SI M-Sebastião de Bala Viste / MG
DAN Documento Note Fiscal
0 -Emmen , 1 • SAME
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AuxIUST Eletrônica
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II 1
NATUREZA DA DEDUÇÃO VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
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INSCRÇÃO ESTADUAL 5250132490121
11150. flT. SUIST, TAS. CNN . . 02.814.497/0007-00 :
CHAVE DE ACESSO PI correes.TA DE AUTEIMCIDAD 312003028144437000700550200004415871816429557 '' - —
Neutra4 MVA %l I5lPeuti INflUO
COO. MOD.
DESCRIÇÃO DO PACIOUTO/SERVIÇO NCM/SH CBT CNN, UN OTITE. El. UMT.' VI- TOTAL @C. MIAS VL:ICMS AL. ICMS EL.*" ALUIU SC. ICMS IIT
VL. CIAS
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All)1ENTOS PAIlf1Jú''`UARIC
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Fonte: 159 - Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos
CENTRO DE CUSTOU -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 4.008,00
VALOR A EMPENHAR: 4.008,00
Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Proj.fAtiv.: 2. 42 -AOUISICAO DE MEDI
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
IRequisição para empenhamento da despesa
EmpenhJA.F. Global
Páginas: 1/1 Data Emissão: 20/03/2020 Autoria. Fornecimento: 1551/2020 Adjudicação: 25
Empenho:
FAVORECIDO: 8627- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 36.325.157/0001-34 ENDEREÇO R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO - PRAIA DE ITAPOA
CIDADE: Vila Velha - ES
CEP: 29101-800
TELEFONE:2733202210
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019
CONTRATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
MODALIDADE: pregão Eletrônico. INCISO: '9JETO: J. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E
COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO
Observação: AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 15312019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO
Descrição Produto Un Código Quantidade preço Unit. Valor Total NORTRIPTILINA 25 MG
NORTRIPTILINA 50 MG
CP
Cl'
14691
11593
4800,000
7500,000
0,21000
0,40000
1008,00
3000,00
Total: 4.008,00
‘60-' 10 colicr o •
6e t
WS? P•• GO fura/Carimbo
05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - COSTA CAMARGO
,ão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
Item I Quantidade I Unid I
Especificação
1- Marca I Preço Unitário I Preço Total
Fone: 373421-3030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.03610001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 1929)
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE CASTRO FILHO Vila Velha - ES - CEP: 29101-800 36.325.157/0001-34 Inscrição Estadual:
Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
Código: 8627 2733202210
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1551/2020
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Processo Administrati
Processo Nr.:
Data do Preces
Data da Homol gação: Sequência da judicação:
Data da Adjudic ão:
141/2019 aek k% 141/2019 . -
1V112019
bl 21111/2019
.) 25
)/ 1 /03/2020
5Oi
PR E GMS‘EVETFttliiin Nr.: 40/2019 - PE
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
1er 4.800,000 CP NORTRIPTILINA 25 MG (14691)
0.21
1.008,00 7.500,000 CP NORTRIPTILINA 50 MG (11593)
0,40
3.000.00
Total Geral: 4.008.00
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 4.008,00
h,
Luz, 20 de Março de 2020
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
E
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc, destinada n cOntr
DocmçMESTADoRt
081526253
V. ICtO VALOR 1 ALIGOOTA
IPI 1 ICTIS IP! BC 105 V. TOTAL
0,00 0,00 00 120,00 3.000.00 3.000.00
6221 118.301.036/0001-70 CNPB/CPR
I MONSENFIOR PARREIRAS 5.595-000 TWaRRO/DISTRITO
3421-3030 Jur MG intemu tr
+55 (37) LeISCRIÇÃO ESTADUTI,
NORTRIPTUNACIORMRATOWMW GENERICO CsAMCNRANBAXr]iMe: AA19706050:01102119 OVal: 31101/221
1236201910046 NORTRIPTILMA2SMG/GENERICX)CxCGO Unid.RANBAXYllote:3969984OFeb:
30049039 200 6108 CP 4.800
0..U12/16.0.594;AUN2JJJ2352(N914021._ . — —
30049039 200 6108 CP 7.500
nora em cana 0 - Emitente
~mino VARGINHA NUMA°
CEOP QUART.
ExAá4EIC Documento
Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
O - ENTRADA 1 - SAIDA
N. 124.279 SÉRIE O'
FOLHA 1/1
45,9t5.CCS:9'.; COSTA CAMARGO COM. DE PPOD.
HOSP. LTDA
R JUIZ ALEXANDRE MARTINS DE'tASTRO
FILHO N.08 Bairro ITAPUA,Vila Velha 1 ES Fone: (27) 3200-4146, CEP:29101800
.4.1:ze 00 1 SÉRIE O v
• CO°
MINN 111111119
/r e"
RECEBEMOS DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. NOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA B.ISCAL I ICADA AO VOO 6211 - NUNICIPIO DE Ill
it(RS 1.008.00) louatro ell e oito remia)
•
DATA DE RECLOIICSITO ionreiricarao E ASSINATURA DD PCE10E0OR
<8154 1A0a
Consultada et ade op tal ac onald NE www.nfe.faten . ov.b /por ai ou no it da ara Autoritadora
IUIIRI
CHAVE D AC $0
3220 36 5 6700 013 500 O 1 2 /91 5 2147
tannualauo/Rrxrmert
I
mmummosaum MUNICIPIO DE LUZ
ominem° Av LAERTON PAULINELLI N. 153 ICROCIPIO
LUZ
TAIVILVOUTLiCATA
A PRAZO - 30 DIAS1 007 -001 Vence13/05/2020 Valorn4.000,00
1..
160,32
0,00
lascamo
EST
'PROTOCOLO Dr Atrtolunoto DE USO 332200018582230 13/04/2020 16:11:12
DATA DA MISSÃO
13-09-2020 DATA DA ENTRADA/SAIDA
13-04-2020 NORA DA SAIDA
16:11:28
TVAIOR PO 1045 ST
0,0 0 1
Taunus Danas rousenAts retsott to nu
0,001 0, 00
Ur °mien 95.591.723/0174-37
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MG 18663111012 57 PESO LIQUIDO
17,0000 Kg
0.21 0,00 0,00 1.00060 1.008,00 40,32 600 4,00 0.00
BIZULO ta Doom
ASE DE CALCULO DO (045 patos DO SOIS
4.008,00(
VALOR DO FRETE
0,00 'VALOR DA DESOVERAÇÃO
TRUISPORTADOVVOLUICCO TRANSPOWDZOS
I
maassrami TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
Av COMENDADOR MANOEL SENDAS N. 1099 LOTE 36/37 MEREÇO
~mann TUFEM
3,001 DADOS DOS PROCATIOI/STAVIÇOS
LTDA
COO. PROD
1259
1256
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS war/s0
ESTADUAL In TRIBUT 10 TRIO
36.325.157/0001-34
ItAsE te ckeuut to roo st
iVALSA TOTAL LOS PRODUTOS
O, 001 4.008,00
0,001VALOR TOTAL DA NOTA
4.008,00
__TICOS BRUTO
V. WIDTMIOI V. 060c. % DESC.
0,40
0.00
0,00
cerne* ANTT PLACA DO VEICULO
NOTA FISCAL ORIGINAL
Banco do Brasil Ag.: 3431-2
C/C: 205758-1
prezado Cliente Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega Não aceitamos reclamações posteriores.
la
Declaramos que as mercadorias/serviços prestados constantes desta Nota Fiscal esião de acordo Com o sohcitado/contratado mediante AUTORIZAÇÃO DE FORNECl/40TO N° i .55/420
Luz, AV de frifiÁn de Gi0020
Espirre SOO SOIM'
CRSE sõs v,0?
INToRibe0Z3 cOMPLEKENTAREs — RESERVAM AO rue° Ao:c:moas
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIOGOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,001) E
PIS/PASEP(0,6511. 1 IN RFB NO 1234, DE,11/01/201Z. EXCETO NUTRICIONA1S_. __.
IDE 1929 -- AF 0241_0006/2020 -- EocAu-otiiiDIRtbAtJAvenIda Cbutoi Jesapyatttaceelo,
4,011- 601.farmacia De Hinos Centro, Luz Cap. 35595000 1 Valora'totals do ICHS Interestadual. DIFAL da UF Destino R$320,64 -: FCP R$0,00: DIFAL da UF Origem RS0,00. 1 Financeiro:
BANCO DO BRASIL (NP MG AG 5431-2 CC 215750-6) INF ES AG 3431-2 CC 205750-1] Vencimento:
13/05/2020 Cliente: PREFEITURA DE LUZ NE O Ser. O Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor:
537 - SEPLAG 51 Pedido: 3967 Carga: O Total aproximado de tributos da nota: R$711.42 (17.75% Imp) Fonte tributaria: nIBPT" 0ESONERAGA0 DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0.00 VALOR
DE ICMS: 0.00 - EMPENHO: NE 1929 —e
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Paginas: 1/1 Data Emissão: 20/03/2020 Autorlx. Fornecimento: 1552/2020 Adjudicação,..0. 26
",( • Empenho A.F. Global Empenho.
CENTRO DE CUSTO:/ -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 6.281,60
VALOR A EMPENHAR: 6.281,60
Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
ProjJAtIv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDICAOIENT~A•
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist.
Detalhe: 0 - Sem detalhamento das
3039 4.?N
SUARIC
Único de Saúde(SUS) - Blo
destinações de recursos
FAVORECIDO: 5793- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDÁ
CNPJ: 44.734.671/0001-51
ENDEREÇOROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14 - FAZ ESTANCIA CRISTAL
CIDADE: ganira - SP
CEP: 13974-900 TELEFONE:1938639500
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019
CONTRATO: Vcto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
MODALIDADE: pregão Eletrônico INCISO: "BJETO: •1.
.1 DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MÇJNICIPÁL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA
Observação: AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO Á ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA
•
Descrição Produto BIPERIDENO 2 MG
HALOPERIDOL 1MG
PROMETAZINA 25 MG
DIAZEPAN 10MG CP
HALOPERIDOL 5 MG CP
Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total CP 6546 10000,000 0,16900 1690,00
CP 23105 600,000 0,13000 78,00
UN 25920 200,000 0,11300 22,60
CP 10185 30000,000 0,09000 2700,00
CP 10649 9000,000 0,19900 1791,00
Total: 6.281,60
it 11
de OnvelLr.°„„3. resp,
o" eucuPc As3x,40,R4 Responsável Ass asSearimbo
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AGUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - CRISTÁLIA
gão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1552/2020
CNPJ: 18.301.036/0001-70
Fone: 373421-3030
Fax: 37 Av. Laerton PautineIII, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Processo AdmInIst lêdê- Li-le\1141/2019 x •
Processo Nr.: 41/2019
Data do procedo: 410140 11/ 1/2019
Data da Homololgaçâo: 21/J112019 ri Sequência da Ad t judicação: 26
st/DL rt.' Data da AdjudIcaçaq,;?r»,.)::!„,cf219/03/2020
PREGÃO ELÈTRÔNiC0 Nr.: 40/2019 - PE
(Empenho Ordinário nr.: 1930) Folha: 1/1
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
CRISTALIA PRODUTOS OUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Código: 5793 ROD ITAPIRA-LINDOIA, S/N, KM 14 Itapira - SP - CEP: 13974-900 44.734.671/0001-51 Inscrição Estadual 374.007.758.117
Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
1938639500 1 -BANCO DO BRASIL S.A 5115-2 - BANCO DO BRASI 2014-1
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.
Item I Quantidade I Unid I
Especificação
IMarca I Preço Unitário Preço Total
ata7:1;so - Sec. de Administração
10.000,000 CP BIPERIDENO 2 MG (6546) 0,169 1.690,00 30.000,000 CP DIAZEPAN 10MG CP (10185) 0.09 2.700,00
74 600,000 CP HALOPERIDOL 1MG (23105) 0,13 78.00 75 9.000,000 CP HALOPERIDOL 5 MG CP (10649) 0.199 1.791.00
115 200,000 UN PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO (25920) 0,113 22,60
Total Geral: 6.281,60 Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 6.281,60
U CRISTÁI_,IA DANFE
, WOMINg2r2dÉrfirl - inilignollmilifilimmi imili i - P80015905 mímicos neamactzencos trim.
CRISTALIA PROD, QUEM. FARMACEUTICOS LIDA O - ENTRADA
1- SAIDA 1
CHAVE DE
3520 0444 7346
ACESSO. 9
13,k. L (hjr, 7100 0151 501 O O 84 73 /1an
Consulta
www.nfe.fazenda.gov
de auten ic cl 41 n p ri 1 na man I 151.-e
briporud ou o mi daSetazAufr7Sd0tnJj,
REO irmERA UNDOSA 101 EM is -FAZE attsTALIA assim - SP - CEP 09744,00 0038095oo - miam/Man ematir
N°2584973 FL 1 / 1
SÉRIE 10
NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
PROTOCOLO
135200273691981 DE AUTORIZAÇÃO DE USO
06/04/2020 10: 6' 5
nisauçÃo ESTADUAL
374007758117
INSCR. EST. SUES. TRIBUTÁRIO
2287707350058
CNP/
44.734 671/0001-51
oRMINATARRimEmMINTE
NOME/ RAZÃO
PREF MUN DE LUZ (24005- 000010414)
MN /CPF
18.301.036/0001-f0
DATA DA EMISSÃO
06/04/2020
ENDFRFIO
RUA 16 DE MARCO, 772 •
BAIRRO? MEIEM
CENTRO
mar
35595-000
DATA DA ENTREamsAbA
06/04/2020
~cimo
LUZ
FONE/FAZ
37-34213030
tfi
MG
Enata° ESTADUAL
ISENTO
HERA ne mi:DA
18:00:00
FATilsw0UPLICATA
FATURIJDUPLIC VENCIMENTO VALOR FATURA/DUPLIC VENCIMENTO VALOR FATURA/DUTI,IC VENCIMENTO VALOR
2584973/01 06/05/2020 6.281,60
cALado PO INIPMENa BASE DE CALCULO DO ICMS
4.591,60
VALOR DO ICMS
550,99
BASE DE CÁLCULO 00 IDAS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.653,40
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
VALOR DO DESCONTO 0,82
OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR DO IP] 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 6.281,60
Busco TRANsPORTAME /VOLUMES NOME' RAZÃO SOCIAL
RANSPORTADORA BARBAFtENSE LIDA
FRETE POR CONTA
O - Emitente
CÓDIGO ANTT PLACA DO veicuto UF CNP/
57.189.367/0001-12
ENDEREÇO
RUA MARIO ERBOLATO 684
MUNI 10
CAMPINAS
ue SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
244295071113
QUANTIDADE
II
ESPECIE
CAIXA(S)
MARCA NUMERO PESO BRUTO
20,405
PESO LIQUIDO
18,652
DADOS DOS encorno, CÓDIGO
./ Sionc05 DESCRIÇÃO PRODUTO! SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN QUANT. VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTAL
B.CALC ICMS
VALOR ICMS
VALOR IFI
AUQUOTA ICMS RI
50.4012
50.4016
C1NETOL 2mg Com. 20131. X 10 - (C1)- Lis:POS -1 Valor do ICM
S desonerado: RS 370,98. Trib aproa RI: 227,31 Federa/ Fonte: 1BP
T/ernpresonsetro.co 6A098E 1 Valor do desconto: RS 0,82.
Lote: 1911E061 - Qtd: 50.0000
3004.90.69 040 6107 ex SOAMO
Vai: 11/2021
401360 2.061,80 0,00 0,00 000 000 0,00
COMPAZ 10mg Cana 20b1. X 10 -.(111) - Lis:POS - Trib aproa RS:
363,15 Federal .324,00 Estadual Fonte: IBET/empresometro.co 6A
091E .
Lote: 19090335 - 0E1; I500000
3004.90.64 000 6107 ex 150,0000
Vil: 09/2022
18,0000 2.700,00 2.700,00 324,00 dOCI 12,00 /ICC
50.4388 HALO 5m8 Com. 20121. X 10 - (CI)- Lis:POS - Trib aproa RS: 240,
89 Federal Fonte: LEPT/empresometromi 6A0913E.
Lote: 1910054' Qtd: 45,0000
3004.90.69 000 6107 ex 45,0000
Vil: 11/2021
39,8053 1.79160 1.791,00 214,92 0,00 12,00 0,00
50.4386 RALO Img Com. 20b1. X 10 - (C1)- Lis:POS • DM aproa RS: 10,4
9 Fedend Fonte. IBPDempresornetro.co 6A098E,
Lote: 19090120- Qtd: 3,0000
3004.9069 000 6107 ex
a
30003
Vil: 09/2021
26,0X0 78,00 78,00 9,36 0,00 12,00 060
50.4087 PAMERGAN 25mg Com. Rev. 2C4i4.X10 - LirNE0 - Trib aproa R 8:3,04 Federal e 2,71 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A09
IR Lote: 19080112' Qtd: 1,0000
3004.90.75 000 6107 10000
Vai: 08/2021
22,6000 22.60 2260 2,71 0,00 12,00 0,00
-
c/az-mono ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
256-2 0,00 0,00
VALOR DO 1SSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS LOCAL DE ENTREGA Local Ene.: 18301036000170' ISENTO' 3- AV.DOUTOR IOSAPHAT MACED0,601 'CENTRO - LUZ' MC' 355950000
RESFRVAEO AO FISCO
INFORMAÇOES cominem:conca Ped: 0000104N - Rep: 14312 - Piot Lista Negativa: 22,60 Prod Lista Positivai 6.239,00 - Desconto Ineortdicionat 0,81 - Inmosto que saia Devido na Operam 370,91' MC: 172968-1926 EMPENHO. 1930 LICITACAO: PE153/2019 PROCESSO: ATA 197 /19 - 2 CICLO! 2020 CONTRATO: LUZ ORD.COMPRA: 0241 0007/2020» 'CREDITO PRESUMIDO' LEI NB_ 10147/00' - l'ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO 1 RICNIS-SE Tnis aproa RS: 844,88 Federal e326,71 Estadual Fonte : IBTT/empresometrocom.br 6/1098E.Trans1i Reekspa:TRANSPORTADORA BARBARENSE LIDA CPF/CNP1:57.189.367/0 001-12 INS. ESTADUAL:244.295.071.113 - BOLETO D1SPONIVEL NO DDA do Mal banco. ou unix. DEPOS.: Banco hau S /A (341)-AG 000011- C/C 000010069.0 CODIDENT.: NR. CNP] (SEM PONTUACAO) OU INSTR DEPOS.: Banco da Bras; 1 S/A (00I)-AG: 005115-2 C/C OX002014-1 COD.FDENT.: 024005-21 Valor ICMS Pardlha UF Destino: 275,501 Valor ICNIS Pari ilha IIF Remetente: 0,00 Valor do ICMS demando RS 370,98 (v1CMSDeson)..
:40 110-11) Declaramos que as merca&Orlas/senr!ços prestados constanies desta Nota Fiscal estão de acordo com o solicitado/contratado mediante AUTORIZAÇAO DE FORNECIMENTO N°453(1129
Luz, 114 de ftit,ti de &Watt) iitc=ado de SrVor
Páginas:
Data Emissão:
Autoriz. Fornecimento: 1553/2020
Adjudicação: /CU? 27 d.
Empenho A.F. Global Empenho: ( '.- .
-EMPENHO ORDINÁRIO
ç 304 9.1 , --r DEN.TRO DE CUSTO:/ -
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
Ficha: 497/2020
ProjJAtiv.: 2. 42 -AOUISICAO DE MEDICAMATO&ARA RIC VALOR DA AF: 1.069,20
. .... Elemento: 339032/01 - Medicamentos "S.,,......_- .'"J'Irr) VALOR A EMPENHAR: 1.06920• .
Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo •
Detalhe: O - Sem detalhamento das declinações de recursos
FAVORECIDO: 82-- DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC
CNPJ: 04.027.894/0001-64 • ,
ENDEREÇOR SAO PALÃO, 31 - VILA BELMIRO
CIDADE: Santos - SP
OEP: 11075-330 •
TELEFONE:1332288700
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço LICITAÇÃO: 40/2019
CONTRATO: ' Veto. Contrato: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO:
-13JETO: • • À. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E
COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI
Observação:
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI
Descricão Produto
Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CP 15609 16200,000 0,06600 1069,20
Total: 1.069,20
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
1/1
20/03/2020
Item I Quantidade I Unid I I Marca Preço Unitário Preço Total Especificação
Fone: 373421-3030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz- MG
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 1931)
Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente
1332288700 1 - BANCO DO BRASIL S.A 3359-6 - BANCO DO BRASI 20346
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC Código: 8922 R SAO PAULO. 31 Santos - SP - CEP: 11075-330 04.027.894/0001-64 Inscrição Estadual:
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1553/2020
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Processo Administrativo. 141/2019
Processo Nr.: Q.
1/2019
Data do Processo: 11/1\2019
Data da Homolog ção: 3olt3 21/11 019
Sequência da Adj dIcaçâo: trf 27
Data da Adjudicaç 15Á:
7/6312020 .-
PREGÃO È12-1)Rt5/3 Cède Nr.: 40/2019 711i
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 M97) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AQ. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - DUPATRI
ão: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
16.200,000 CP LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG (15609)
0.066
1.069,20
Total Geral: 1.069,20 Desconto: 0.00
(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 1.06920
Luz, 20 de Março de 2020
..... ..... Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
vAtoRTOTALDOSEROOUTOS
O 00 1.069,20
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1 .069,20
UF CNPJ/CPF
06321409000781
UF SP
INSCRICAO ESTADUAL
795549474111
11 O OiPES° LIQUIDO
11 00
BC ICMS V.ICMS VJPI AL 1CMS
AL IN
NAVE DE ACESSO
3520 0404 0278 9400 0164 5500 1000 2791 3810 0028 16
Consulta do aUtenficIdade no portal nacional da NF-0 VeNvi.nIttf atenda. ou no alta da Solaz Autodzadora
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
RUA SA0 PAULO. 31 VILA BELMIRO • SANTOS, SP, CEP11075330,
Fone:13-3228-8700
• DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DANOTAFWAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SMOA I
NR 279136 SERIE 1 FOLHA 1/1
11111 1111111 II
joh4
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA N CONTRIB
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200329558538 27/04/2020 10:39:29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.565.182.110
CNPJ
04.027.89410001-64 1.155. ESTADUAL DO SUBST, TRIBU MR10 002.718.8240043
DESTNATÁRIO / RE ETENT
NOME/1~00ml MONDE LUZ (9011)
CIIPJ/CPF 18.301.036/0001-70
DATADAEMMSÃO
27/04/2020 ENDEREÇO AV LAERTON PAUUNEW 53
SAIRROOBTRoo MONSENHOR PARREIRAS
CEP 5595.000
DATA ENTRADA/SAIDA
27/04/2020
NO UF MUNICINO
LUZ FATURA! EMPOO/JÁ
001 27/05/2020 1 0E9.20
CÁLCULO DO IMPOSTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL NORADA SABA
10:21 FONE/FACI 3734213030
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO1CMS
0,00 0,00
It DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO
0,00
0 , 00 1 nANSPORTADOR / vOun/Es TRANSPORTADOS
NOME/RAPAOSOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA ENDEREÇO ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO , 854
QUANTIDADE
12
CÓDIGO
28213
Encomoogdo do Setor
DADOS ADICIONAIS
LEVOID 25NCC C30CP-ACHE LIC (Lote. 19
16466, Qtde: 5,0, De Val: 31/01/2022 ,Data FAS: St/01/202S)
Declaramos que as mercadonasIse constmtes desta Nota Fiscal estã o sokitado/contratado ediant%5141" FORNECII4NTO N°4
Luz, 04 de W•-•
DE3CRICI400Á400UTOMERVICOS
BASE DE CALCULO DOICMS ST
FRETEPORCONTA
2•00 EMITENTE
mumdmo CAMPINAS
NUMERO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
CST CFOP UNI, QUART.
obononurr
0,00
0,00
VALOR 00 10,15 suesmuçÃo
VALOR TOTAL DO IR
PESO BRUTO
PU,OADOVEICUW
ESPÉCIE MARCA
CAIXAS .•
INFORMAÇOESCOMPLEMENTAREÇ
RECLAMAC,OES DE MERCGG-.A1A5 COM NO MAXIMO DE 46HORAS APVG A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA CG s2D3lm N3 ATO FAVOR REALIZAR A CONFERE:C= DO PEDIDO NO ATO DA ENTREGA EM? 1931 PE 153-201 BC-, a) BRASIL AG 2359-6 C/C 2034-5 Entrego: Avenida Doutor Josaphat MaCedo, '601,fOrThacia Do Minas Contro, Luz CeiC: 35595010 ITEM 1 ISENCAO DE 10(5 RGRERENTE CONVENIO ICMS 67/2002 ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS,'COFINS.CF.ART.2 DA LEI 10.147/0 ITEM 1 DIFERENCIAI. DE ALIO.CPCONV.93 -EMENDA 57 / 1 5 VALOR APROX, TRIBUTOS, R.7 '347,11. Federal, RS 343,11, Estatua, RE C,170 Fedido: 477889
Representante: REGIA° BIt - MATHEUS (PUBLICUJ
RESERVADO AO RSCO
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ Requisição para empenhamento da despesa
Paginas: Data Emissão:
Autoriz. Fornecimento.
Adjudicação: LLiz
1/1
20/03/2020
1554/2020
28
Empenho A.F. Global
Empenho:
Ficha: 497/2020
Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
PropAtiv.: 2. 42 -AQUISICAO DE MEDIal'ÉNTIOS_PAR.A.‘ UARIC
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos
•
CENTRO DE CUSTO:/ -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 3.374,05
VALOR A EMPENHAR: 3.374,05
FAVORECIDO: 7176- MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40 ENDEREÇO -‘JARDIM SANTA EDWIRGE
CIDADE: Pouso Aleg. te. - MC
CEP: 37550-000
TELEFONE:34253819
PROC. DE COMPRA: 141/2019 Registro de Preço CONTRATO: Vcto. Contrato:
" MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
-1JETO:
LICITAÇÃO: 40/2019
HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
INCISO:
J. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 15312019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - MED CENTER
Observação: AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO AATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 4012019- MED CENTER
Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total
IVERMECTINA 6 MG CP 11560 500,000 0,14760 73,80
METROPOLOL SUCCINATO 50MG CP 23107 480,000 0,42950 206,16
METOCLOPRAMIDA GOTAS FR 9727 50,000 0,68180 34,09
SINVASTATINA 10 MG CP 13584 60000,000 0,05100 3060,00
Total: 3.374,05
I Marca I Preço Unitário I Preço Total Item j Quantidade I Unid I Especificação
Fone: 373421-3030 Fax: 37 CNPJ: 18.301.036(0001-70 Av. Laerton Paulinelll, 163 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Folha: 1/1 (Empenho Ordinário nr.: 1932)
Código: 7176 Telefone: 34253819 Banco: Agência: Conta Corrente:
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Endereço: Cidade: Pouso Alegre - MG - CEP: 37550-000 CNPJ: 00.874.929/0001-40 Inscrição Estadual:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1554/2020
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
Processo Administrativo. 141/2019 o. Lite,
R. 11/ V2019
ção: J011 e. 21/1i 2019
dIcação: 28
C1,12020
PREGÃOÏCÊTRONla Nr.: 40/201r PE
41/2019 Processo Nr.:
Data do Processo
Data da Homolog
Sequência da Ad
Data da Adjudica
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatário.
05- SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 153/2019, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019. PR 40/2019 - MED CENTER
Observações:
Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
500,000 CP IVERMECTINA 6 MG (11560) 0,1476 73.80 50,000 FR METOCLOPRAMIDA GOTAS (9727) 0,6818 34,09
102 480,000 CP METROPOLOL SUCCINATO 50M6 - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO 0,4295 206,16 PROLONGADA. (23107)
121 60.000,000 CP SINVASTATINA 10 MG (13584) 0,051 3.060,00
Total Geral: 3.374.05 Desconto: 0.00
(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido: 3.374.05
Luz, 20 de Março de 2020
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CALCULO DO I cms.
0,00 VALOR APROX.TRIBUTOS- VALOR TOTAL DO
0,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO
0,00 0,00 0,00
DESTINA/41EO / REMETENTE -
NOME! RAZÃO SOCIAL
( 619 ) - PREF MUt0C DE LUZ
ENDEREÇO . RUA 16 DE MARCO. 172 MUNICÍPIO
LUZ FONE/FAX
373:4213030
BAIRRO! DISTRITO
CENTRO UF
MG
ElATA EMISSA0
22/04/2020
DATA DA ENTR/SAIDA
22/04/2020 HORA DA.SAIDA
14:17:16 INSCRIÇÃO ESTADUAL
C.N.P4 C.P.F.
18.301.036/0001-70
CEP
35595-000
MedC.enter • MED CENTER COMERCIAL LTDA
Rod. Juscelino Kubltscheck de Oliveira, Km 99-id. Santa Edwirges Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
svww.medcentercomercialcom.br
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
- ENTRADA n SAIDA
N°: 000272884 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
PROTOCO O CIE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203650297623 2210/1/20 14:20:02
CNPJ
00.874.929/0001-40
NATUREZA DA OPERCAO
. VENDA LICITACAO - 5102
INSCRICAO ESTADUAL
5259495840034 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
O 1111111101011111
Jeig 1
‘le)no \\T
in Consulta de eentiddade no portal nacional da NF-e oplen- www.nfe.fezenda.goubr/porlal /3t1 no sita daSefaz Autorizado
CHAVE DE ACESSO 3120 0400 8749 2900 0140 5590 1000 2728 8415 2675
II III
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST
0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
279,96 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
279,96
TRANSPORTADOR /VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME (RAZÃO SOCIAL
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGIST E TRANSP 1 FRETE POR CONTA
0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF
MG C.N.P.J / C.P.F.
86392529000113 ENDEREÇO : .
MINAS GERAIS, 256 MUNICIPIO
VARGINHA
UF
MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
7077389580047 QUANTIDADE
1 ESPÉCIE
VOLUME(S) MARCA NUMERO
174188 PESO BRUTO
0,847 Kg PESO LIQUIDO
0,847 Kg DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
000IGO (1CM
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Ex UN
EFIJP CST
ounolupu UNIONSE
VALOR UNITÁRIO
%uso VIS DESE
LmtEmp MOVIDO
VALOR uPUTO- ISEALCIEMS
13C. ILMA SI VL CIAS ST
VALOR IEMS
VALOR , IFI
~Em IAIjOUOTAS "U" 1%*CMSI4IPI
00332030 3004.90.59
. - Mai2t:rob 300490.39
-
IVERMECTINA6MG COMP (G) - 52719/FAB.01/01/20NAL31/01/22
METbPRT:COISITCZ19,00 5051G 0JS010) -- T20214/FAB.01/12/19NAL.01/11/21
O 500
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5102 040
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500 CP
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000% 0,03
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7180
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73.50 0.00
— - 21%-liii 0,00
0,00 0,00
- -- - - -003 0,00
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" 9,50,"
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9,90 — . "
ERIR
de
L.da.
houver procutos,•
através
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0,003,00
0003
.......
SOMENTE
Center
Os divergência
em contato
Tel.: (35) após
CLIENTE, FA VOLUM
con com a
3449-1950 recebimento
Coniereial /OR CONF ES. 53
os empresa
no ca
pra/o
Declaramos que as mercadonas constantes desta Nota Fiscal
solicitado/contratad ci. r FORNECIMENTO N° tflhiLJ
Luz, AR , de r;r1 Si)
I
Encarregado_le SPto;
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTO( S) I SENTC( 5) DE I ME CCINFCRNE CCWENI O I CISO 07/ 02 CCSIFAZ CARTEI RA SEPLAG MANDAR CC.% A DA AF E LAUCO E NP 1932 AF 0241- 0009/ 2020 PE .153/ 2019 PRCC 1320. 01. 0049262/ 2019- 91 ATA 197/ 201 9 LOCAL DE ENTREGA AV. CCUTCR JC6APHAT MACEDO. 801- FA4A° A CE 18 NAS CENTRO CEP 35595000AGENDAMENTO 5 ar saci anuni cl pa I I uz 8fr ah oo com ou 37 3421 1230 AC LUC1 ANA DAS OH AS 18/I Pedi do: 1 24 188 Vol una PA3. 0, 004995 ACERO A: 0368-9 CC(TA CCRRENTE: • 1162-2 BCO CO BRÁS L I.CNS Desoner ad O Base RS: 318. 13 1 0/6 R$: 38. 17
RESERVADO AO FISCO
IDATA EMISSÃO 01/06/2020
ATA DA ESTI/SAIDA 01/08/2020
ORADA SAIDA 11:44:55
BAIRRO/ DISTRITO CENTRO
UF MG
INSCRÇÁO ESTADUAL
htfiticenter Cofiare1/1i,
MED•CENtER:COMERC4ÁL ,LTDA Rod..htscelifi0 Kubitschetic de Oliveira, Km 99 -1d.Senta Edwirges
Pouso Alegre -‘.MG -CEP 37552:434 -rota 135)3449-1950 wwwinericentercomercial-corn.hr ,
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
O - ENTRADA E 1.SAIDA
N°:-000278112 SÉ111E: 1 FOLHA: 1/1
CHAVE DE ACESSO 3120 0800 8749 2900 0140 5$00 1000 2781 1219 3478 8859
NATUREZA DA OPERACÃO VENDA LICITACAO -6102 INSCRICÁO ESTADUAL 5259495840034 DEssNATAR0 IRE/seis/RE
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 131203594183290 01108120 11:52:57
CNPJ 00.874.929/0001-40
FATURA á DUPLICATA 001, 01/0712020 3.060.00
CALCULO 00 IMPOSTO
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e visw/mfe.fazenda.gov.bilportal ou no sita da Se4az Autorizadora
CEP 35595-000
FONE / FAX 3734213030
NOME! RAZÃO SOCIAL ( 619 ) • PREF MUNIC DF LUZ ENDEREÇO RUA 16 DE MARCO, 172 muncino LUZ
C.H.P.J / C.P.F. 18 301.0'.6/0001-70
INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.
BASE DE CÁLCULO CO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. 0,00
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST VALOR QÇO.O.KSSUBSTITUIGÁC VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 3.060,00 OUTRAS DESP. ACESSORIÁS'' VALOFUTÓTAL DO P1. ivectCRAFROX.TRIOUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 3.060,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO
000 0,00 —ME / RAZÁO SOCIAL DNG TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CODIGOANTT PLACA DO VEICULO UF MG
C.N.P.J / C.P.F. 15598197000180
ENDEREÇO
JOSE ALVES DA SILVA, 15 MUNICIPIO BELO HORIZONTE
UF MG
INSCRÇÃD ESTADUAL 0019675360038
QUANTIDADE ESPÉCIE 6 VOLUME(S)
MARCA NUMERO PESO BRUTO
178382 15,000 Kg PESO LIQUIDO
15,000 Kg DADOS 003 PRODUTOSIftEriviçon ~GO
Nem DEsausA0 DOS RacourosiaaRviços CX
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VALOR MOMOS
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VALOR LIQUIDO
VALOR RUTO amolam
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00844800 3004.8039
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SINVASTATHA MIMO COMP (oy- 20002289/FAEUXV05/20NAL3/05/22
...,..................•.- Declaramos que as.rnercdfals:teãno constantes desta 1 Jota
solicitado/contratado ni,d FORNECIMENTO N° , Luz ,jrde ... ...•
Fnoorr. C--W.r.--. I -------2:4-4---
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PRCC MACEDa
com ou 601-
37
RESERVADO AO FISCO
Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas- wvm.duedmeiscontbr
ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
[Requisição para empenhamento da despesa
Empenho A.F. Global
Paginas:
Data Emissão:
Autoriz. Fornecimento:
Adjudicação:
Empenho/
1/1
20/03/2020
1555/2020
29
CENTRO DE CUSTO:/ -
EMPENHO ORDINÁRIO
VALOR DA AF: 16.827,08
VALOR A EMPENHAR: 16.827,08
Ficha: 497/2020 1 ..10115 Funcional: 05. 02. 10. 303. 0025
ProJJAtIv.: 2. 42 -AOUISICAO DE ME .1::., MENTOS PACV SUARIC
Elemento: 339032/01 - Medicamentos
Fonte: 159- Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo
Detalhe: O - Sem detalhamento das destinações de recursos
FAVORECIDO: 8625- PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CNPJ: 73.856.593/0010-57
ENDEREÇO R CHOPIN, 33, MZNINO1 SALA 1 - CHACARAS REUNIDAS SA
CIDADE: Contagem - MG
CEP: 32183-150
TELEFONE:4521031106
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. INCISO:
-̀13JETO:
À. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 153/2019 - PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI
Observação:
AO. DE MEDIC. P/ DISTR. AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019, PE 15312019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI
PROC. DE COMPRA: 141/2019 LICITAÇÃO: 40/2019
CONTRATO: HOMOLOGAÇÃO: 21/11/2019
Registro de Preço
Veto. Contrato:
Descrição Produto Un Código Quantidade Preço Unit. Valor Total ALBENDAZOL 400MG CP 10671 200,000 0,39770 79,54
ALOPÚRINGL 300 MG CP 14701 8000,000 0,20450 1636,00
AMOXICILINA 500 MG CP 7429 5880,000 0,14480 851,42
CIPROFLOXACINA 500 MG CP 9664 4500,000 0,20500 922,50
DIPIRONA SODICA 500MG UN 16440 g, 15000,000 0,09030 1354,50
LOSARTAN POTASSIO 50MG CP 12359 5760,000 0,05560 320,26
REDNISOLONA SOL.ORAL FR 14694 50,000 6,62680 331,34
SULFATO FERROSO 40 MG CP 6556 16000,000 0,03480 556,80
ALOPURINOL 100 MG CP 14702 4200,000 0,08470 355,74
AMOXICILINA 50 MG/ML PO UN 20385 200,000 3,17030 634,06 ATENOLOL 50 MG-CP CP 11553 36000,000 0,04430 1594,80
DEXAMETASONA CREME 0,1% BI 11603 600,000 1,21580 729,48
IBRUPROFENO 600MG CP 24717 30000,000 0,21310 6393,00
METRONIDAZOL 250 MG CP CP 10641 1800,000 0,10400 187,20
SULFAMETORAZOL TRIMETROPRIMA CP 9657 600,000 0,11140 66,84
VERAPAMIL 80 CP CP 6557 8000,000 0,10170 813,60
Total: 16.827,08
u Jarro- Responsável Assinatura/Carimbo
I Marca I Preço Unitário I Preço Total Item Quantidade I Unid I Especificação
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paulinelli, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
Fone: 37342i-3036 Fax: 37
Folha: 1/2 (Empenho Ordinário nr.: 1933)
Fornecedor: Endereço: Cidade: CNPJ:
PFtATI, DONADUZZI &CIA LTDA R CHOPIN, 33. MZNINO1 SALA 1 Contagem - MG - CEP: 32183-150 73.856.593/0010-57 Inscrição Estadual:
Código: 8625 Telefone: Banco: Agência: Conta Corrente:
4521031106 1 - BANCO DO BRASIL S.A 3306-5 - banco do brasil 553115
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1555/2020
Processo AdmInistrativoz-----.- . Lite,
x 11
3050 21/1
Sequência da A Adjudicação:
Data da Adjudicab8d), V7:5‘
ação:
"I/ 29 19/ 3/2020
PREGÃOÏÉPGralãO Nr.: 40/2019 - PE
Processo Nr.:
Data do Process
Data da Homolo
illbr ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
1/2019
/2019
141/2019
141/2019
Prezados Senhores,
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.
05 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Transf. de Rec. do Sist. Único de Saúde(SUS) - Blo 2.042.3.3.90.32.00.00.00.00 (497) - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS - SUS
3.3.90.32.01.00.00.00 - Medicamentos 30 10 AV. LAERTON PAULINELLI, 153- SEC.SAUDE - - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 197/2019 PREGÃO ELETRONICO 15312019. PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUZ/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.
AQ. DE MEDIC. P/ DISTR, AOS USUÁRIOS ATENDIDOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL CONF. PARTICIPAÇÃO NO PROG. FARMÁCIA DE TODOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DO CBAF CONFORME ADESÃO A ATA ESTADUAL 197/2019. PE 15312019- PRC 141/2019, PR 40/2019 - PRATI DONADUZZI
são: Unidade: Centro de Custo: Fonte de Recurso: Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento: Condições de Pagto: Prazo Entrega/Exec.: Local de Entrega: Objeto da Compra:
Observações:
200,000 4.200,000
CP CP
ALBENDAZOL 400MG (10671) ALOPURINOL 100 MG (14702)
0,3977 0,0847
79,54 355.74
11 8.000,000 CP ALOPURINOL 300 MG (14701) 0.2045 1.636.00 13 200,000 UN AMOXICILINA 50 MG/ML PO (20385) 3,1703 634,06 14 5.880,000 CP AMOXICILINA 500 MG (7429) 0,1448 851.42 18 36.000,000 CP ATENOLOL 50 MG-CP (11553) 0,0443 1.594,80 36 4.500,000 CP CIPROFLOXACINA 500 MG (9664) 0,205 922,50 45 600,000 BI DEXAMETASONA CREME 0,1% (11603) 1,2158 729,48 52 15.000,000 UN DIPIRONA SODICA 500MG (16440) 0,0903 1.354,50 82 30.000,000 CP IBRUPROFENO 600MG (24717) 0,2131 6.393.00 95 5.760,000 CP LOSARTAN POTASSIO 50MG (12359) 0,0556 320,26
101 1.800.000 CP METRONIDAZOL 250 MG CP (10641) 0,104 187,20 112 50,000 FR PREDNISOLONA SOL.ORAL (14694) 6,6268 331,34 124 600,000 CP SULFAMETORAZOL TRIMETROPRIMA 0,1114 66,84
400/80 (9657) 126 16.000,000 CP SULFATO FERROSO 40 MG (6556) 0.0348 556,80
Luz, 20 de Março de 2020
Geraldo Batista Cardoso - Sec. de Administração
%D. ESTADO DE MINAS GERAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZ
CNPJ: 18.301.036/0001-70 Av. Laerton Paullneill, 153 C.E.P.: 35595-000 - Luz - MG
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 1555/2020
Processo Administraticr-----‘,\\,• eu
1/2019
Processo Nr.: 14 $2‘2019
Data do Processo jo5.1. 11/11 019
Data da Homolog o: 2111/2019
Sequência da Adju [cação: O-4 / / 29
(-47 Data da Adjudicação-,,,;_,,-,0 19/ 3/2020 %it./2r ......-
PREGÃO ELETeiNICO Nr.: 40/2019 -PE
Fone: 373421-3030 Fax: 37
(Empenho Ordinário nr.: 1933) Folha: 2/2
Item I Quantidade Unid I
Especificação
I Marca Preço Unitário Preço Total
128 8.000.000 CP VERAPAMIL 80 CP (6557)
0,1017
813,60
Total Geral: 16.827,08
Desconto: 0,00 (Valores expressos em Reais Rb) Total Líquido: 16.827.08
Luz, 20 de Março de 2020
Geraldo Batista Cardoso - Sac. de Administração
.. 41,111)-I'
prati donaduzzl
Prati,Donaduzzi 6 Cia Ltda
M/ Av ENGENHEIRO DARC7 NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP51,RMOI - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331
DANFE DCCIAKOITO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
- MIRADA O 13 - salmo
N'444131
SÉRIE 1 TI. 1/ 2
C11Avt DE ACESSO
20 0673 8565 9300 1057 5500 1000 4441 10 7126 2437
Consulta de autenticidade no www. 060 .0te686.60v.ar/Fartal
portal nacional da NF-e ou no sito da Setas Autorizadora
NATIREEA DA °POLACA°
Venda mere.adq.receb.de terceiros
PROTOCOW DE AUTORIZAÇÃO DE uso 131203714842604 1 /06/2020 09:51:47j' OI
INSOU0.0 ESPADIM.
2966867810177
INSC.ESTADUAL DO SUBIR. TRIBUTÁRIO C71P3
73.856.593/0010-57 -
IRINE/RAZA0 SOCIAL
0000223030-HUN DE LUZ
OfPJ/CPE
38.301.036/0001-70 DATA DA acuso
18/06/2020
limERECO
R 16 DE MARCO 172 ..,
BAZAR° / DISTRITO 4.
CENTRO CEP
35595-000 DATA DA SAIDA/ENTRADA
18/06/2020
teteia a LUZ
ITME/FAX
03734211230 Ir
MG INSCRICAO ESTAWAL KORA DE SOCA
09:51:16
NMSERO
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1. E
VOICSIOSATO
20/07/2020
VA19/1
922,50
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0,00 VALOR DO IOM
0,00 BASE DE CALCULO DO 1015 SUBSTITUEM
0,00 . 0,00 VALOR 00 1015 SUBSTITUA ° VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
922,50
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0,00 VALOR DO SEGUR
0,00 DESCONTO
0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00 VALOR DO IPI
O 00 VALOR TOTAL DA NOTA
922,50
g FOLLO SOCIAL
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
rant POP COM
O - Emitente 050100 ASTI PLACA Cal VEICULO IIT CIPO / CO ..
17.463.456/0013-24
4 E recamo 2 R JOSE AFONSO BARBOSA MELO 145
~urino CONTAGEM
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MG INSCRIÇÃO ESTADUAL
1865693800540
a QUANTIDADE
1 notem mau VOLUME
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4,875 PESO LIQUIDO
3,315
CODIGO IICSCRICAD DO PRODUTO / SERVIÇO /MI / IN CO CATO MD QUANTIDADE V.UNITÁRID VL.TOTAL UT4T.OESDN N.T0T.DET.O4 MACK: BC. ICRA ST L1.1045 O VAMO V.IPI ALIO/07AZ
ICIC I PI
004325 1 CIPROFLOSÃCINO CIO 500140 211X15 CPS-VP / GEN CLORIORATO DE CIPROELOTACINO Cl 0 I. - INS1 436EIMEOPE 4C - 1611S- 02 0C-11364EI 00021
I.L. 20E50/1 Vol. 14.05.2022 Qt. 15. 000
30049019 540 5102 CP 0,00 4.500,0000 O. 2050
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desta Nota
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Turcruodam oxtfuneonaims . Valores totais do ICNS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 o FCP R50,00; DUAL da UF origem R$0.00.
Inf. Contribuinte: e (Positiva): 922,50 , - (Neg Alvo): 0.00 , N (Neutral: 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generic*, SIM -
Similar, °ui' - Outros, (TEU - Neutra ROTA: 207 , PRIORIDADE: HOSP . Transportadora: PATRUS . Fatura: 0094176179 Rem.: 00E5261131 Ov.: 000)586 94 Vol.: 00001 Cubagetc 0.022 .13 Resolves* Senado Federal 1)/2012//CREOITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//ISENCAO DE ICDS CEE ITEM 136, PARTE 1, ANEXO I R1CHS/HG E CONVENIO
67/02//IPI - ALICIUDTA OCRE NO( 00 AIPI OBS: E54P1933 - AF 0241 0010/20 2 - ATA 197/2019/0. BRASIL AG 7306-5 CC 99605-2/Seu Pedido:0241 0010/20 2'
ENTREGA: LUZ/HG-AV DnuitA JOSAPHAT MACEDO 601 FC1A DE MINAS CENTRO (M74211230 AGENDAR ENTREGA-6:00-16:0
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. em caso de divergenclas efetuar ressalva no canhoto de recebimento
evitando eventuais transtornos
RESERVADO AO FIEM
S. 9.7x
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N°
444131
SÉRIE
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445, 4/ 0.0.e" ,1\
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Pratt,Donaduzzi eia Ltda
AV ENGENHEIRO DARCT NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARNO1 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021331
DANEM CEMMENTO Annint Dl
MU FISCAL ELETMenCA O - ENTRADA I - SAMA
W444131
SÉRIE 1 PI 2/ 2
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3120 0673 8565 00 1057 55 1 O 441 3 10 7126 2437
Consulta de autentiCidade no portal nacional da NF-e vv.nf.fazenda.gov.19/porLal ou no Site da Selar Autorizadora
I
INTOP8ACOES COMPODWARES
. OS laudos e arquivos agia poderao ser impz.ssos atreve do seguinte enderece eletrônico vidv.pratidonaduzzi.Com:br/laudos
ramwenuorsrocAo Venda merc.adq.receb.de terceiros
1.09X0to or AtToRlEACAO M Mu 131203714842804 18/06/2020 09:51:41
CEM 73.856.593/0010-57
RESERVAM. AO FIM)
4.
1.--D- —
eclaramos que as mercadonas/sennos prestados co i isian ies desta Nota Fiscal estão ce acorqo com o solicitado/contratado, Vita AtiTORIZAÇA0 DE FORNECIMENTO N.4.55 Luz ,,,,2j_de4, .
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444131
SÉRIE
1
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AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5AR4401 - VILA CRISTINA - 3267551$
BETIM/MG
08007021331
DANFE COL 0 AUXILIAR Nora Fiscal. sulleRICA
N'43:63:Alb*
ARRIE 1 FL
DE
I
1/ 2
IIIIIIIIIIIIIIIIIII 31111111/1111111111111111111111111111111111111
31 20 A az O
0573 8565 9300 1007 5500 1000 4396 3612 2180 3216
Consulte de aut vwr.nfe.fazenda
t ci. e e n por I nacio ai d ov.br/portal ou o sota a Se
ar-e Auto 1-adora
KARAM DA OPITLACAO
Venda meic.adq.zoceb.de terceiros TPOTOOD.0 DE AlrIoRi
131203692863401 30/05/2020
08 DE 50
09:29:37 J o IK!CAIÇAO ESTACCAL
2966867810177
1 RAMAL D1 SUBST ROTÁRIO CIIPJ .
73 856.593/0010-57
Cert/RA500 SOCIAL 0000223030-MUN DE LUZ
0140 /OPE 18.301.036/0001-70
DATA DA 0115550 30/05/2020
44: "CO
R 16 DE MARCO 172 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO o ap
35595-000 DATA DA LOA Irmos
0/05/2020
tia 404444 LUZ
NE/FAX 03734211230
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INSCEICAO ESTADUAL HIAA re SAIDA 09:27:35
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29/06/2020
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VALOS DO lttllRO 0,00
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0,00 VALSA TOTAL DA lOTA
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17.963.456/0013-24. ,.;.. R DIDEPECO
R JOSE AFONSO BARBOSA /CLO 145
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PESO 1.0211100
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02674
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- e1PiRoci. 90841 50210 CF -0 .., CCM 00144044A 108ICÃ TI O 5 - PCI 140:00504:-0A2 -045-0140-0910420112 i.t. 200/0 VII. 11.05.202 o:. 20. 000
2010069 5 02 CP 0.00 0.000.0000 254.90 162.74 11.00
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Declaramos aa-stanies
soticitadolcontratado FORNECIMEN-0
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Valores totais do I045 Interestadual: DIFAL da U destino 050,00 • FCP 050,00; DUAL da UF origem R50,00. Inf. Contribuinte: • (Positiva): 0.00 , - (Nega Ove»: 1350,50 , H (Neutra): 0,00 . VI' - VENDA PROIBIDA AO COmERCIO / GEN - Generic*. 51 - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
ri ROTA: 207 , PRIORIDADE: HOSP , Transportadora: O TEUS Fatura: 0094145992 nem.: 00E5248965 Ov.: 0003586 94 Vol.: 00003 Cubagem: 0,028 (43 Resoluta° senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUN DO - LEI 10. 147/2000//IPI - ALIOUOTA OCFE 11CM CO RIPI 085: EmP1933 - AF 0241 0010/20 2 - ATA 197/2019/8. BRASIL AG 3106-5 CC 99805-2/Seu Pedido:0241 0010/20 2' ENTREGA: LUE/m5-AV DOUTOR JOsAPHAT «ACEDO 601 FC A OS MIMAS CENTRO (37)34211230 )(GOMAR ENTREGA-8:00-16:0 Se. Cliente favor conferir a /seroadosia no et do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos Os laudos e arquivos /IML. poderao Sor linpressos traves do seguinte enderece e let realce: ~e. *reit idonaduts 1 . com .br/ laudos
RCSERVACOAD 101032
10
RECEBEMOS DE Prati,Donaduzzi f Cia Lufa OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
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PATA PE D !MENTO worrirmAçÁo r. ASS INATURA DO aEctarrosi
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' AV ENGENHEIRO DARCY NOGUEIRA DO PINHO, 3201
GALP5ARM01 - VILA CRISTINA - 32675515
BETIM/MG
08007021 331
Erafi DANFE
DOCUMIWTO AUXILIAR DE ROTA FISCAL ELETRÔNICA
O - EirnADA 1. - sAIOA
N.438315
state 1 Ft 1/ 2
ND 111IIIIIIIIIIM111011111111111111 11E1111E11111 111111 11 111 coo. DE ACESSO
3120 0573 8565 9300 1057 5500 1000 4383 1514 9389 7422
Consulta de autenticidade no portal nicional da NE-e vum.nfe. !aceneis . g ov .br/port•1 ou no • I t e da Setas Autor 1 =adora
DA ortiurA0 NATUREZA . Vende mero .adq. receb.de terceiros
ritarcono DE AtncetrACAO DE USO
131203690015416 28/05/2020 10:25:29
INSCRICÀO ESTADUAL
2966867810177
INSC.ESTADUAL CO 0232. TRIBUTÁRIO RUH j ef
73.856.593/0010-57
NOIC/IHAÃO SCCIIU. 0000223030 -MUN DE LUZ
2133/COr 18.301.036/0001-70
GATA CA EMISSAO 28/05/2020
MEREÇO R 16 DE MARCO 172
MIMO / DISTRITO CENTRO
CEP 35595-000
DATA DA SAIDA/ENTIADA 28/05/2020
xtrtnciRia LUZ ••
FUNE/rAX 03734211230 '
Ur MG
INsCRIÇÃO ESTALUAL •
Bom DE Atm
10:24:98
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vtriCtiesTO
29/06/2020
VALOR
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IINICCRO V5ACI4020 valos MÉKERO
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VENCIMENTO VALOR
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BASE DE C LCULO CO 104.3 SUESTITIOCAO 0,00
VALOR DO KM SUBSTITUIÇÃO 0,00 ae.
VALOR TOTAL Das PRODUTOS 1.594,80 1.594,80
E VALOR 00 METE 0,00
VALOR Da SEGURO 0,00
[MACCHIO
0,00
DOMAS DESPESAS ACESEHIAS
0,00
VALOR CO 091 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.594,80
to.ALAO sCCIAL PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA
mon pus coem O - Emitente
400100 Ante PLACA DO VEICULO Ur CNP) / CIF
17.463.456/0013:24
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FORICIPIO CONTAGEM
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INSCRIÇÃO ESTAIA/AL 1865693800540
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INSCRIÇÃO NONICIPAL ,
ISENTO VALOS TOTAL DOS SERVIÇOS DASE Ir CÁLCULO CO ISSOr. VALOR DO ISSON
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Valores tala do laiS Interestadual: DIFAL da OF destino R$0,00 • FCP 550.00; DIFAL da UF origem RS0,00. Inf. Coou- vinte: A (Positiva): 1594,80 . - (Negativo): 0.00 , N (Neutral: 0,00 . VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generic*, SIM - Similar, VT - Outros, NEU - Neutra ROTA: 207 . ORIDAPE: HOSP , Transportadora: PATRUS Fatura: 009413-681 Ren.: 0005242528 Ou.: 0003506791 Vol.: 00005 Cubagem: 0,080 m3 Rein:mucama Senado Federal 13/2002i/CREDIT° PRESUMIDO - LEI 10.1.47/ 2000//1131 - ALiouOTA O C'I'E Nal DO Piot OBS: 0201933 - AF 02410010/20 2 - ATA 197/2019/8. BRASIL AC 3306-5 CC 99005-2/Seu Pedido:0241 0010/20 2' ENTREGA: LUZ/HG-AV DOUTOR JOSAPRAT. MACEDO 601 FEIA DE MINAS CENTRO (31)34211230 AGENDAR ENTREGA-8:00-16:0 Sr. Cliente favor conferir a nercadorie no ato do recebimento. em caso de divergenclas efetuar roa 30 1 Va no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos Os laudos e arquivos :a4L poderao ser impressos atreves do seguinte endereco eletronIce: tent.pratidonaduzzi.com.br/lauclos
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