ENCONTRO GERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL/SERRA

30/03/2017

Cambirela Hotel

Redução de Despesas SRS/GAFS

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS NA REDUÇÃO DE CUSTOS

TRANSPORTES

RECURSOS HUMANOS

TRANSPORTES

• Resoluções via telefone e outras ferramentas disponíveis

• Otimização de viagens juntamente com outros setores

• Concentração de demandas para atendimento em única

viagem

• Levantamento de preços para abastecimentos ocorrem em

locais mais vantajosos para CASAN

R$111.480,35 R$98.703,14 R$90.512,78

R$-

R$20.000,00

R$40.000,00

R$60.000,00

R$80.000,00

R$100.000,00

R$120.000,00

jan/17 fev/17 mar/17

REA

IS

MESES CONSIDERADOS

Dispêndio com combustível SRS

Resultado: Projeção de redução de 19% entre Jan/17 a Mar/17

GRÁFICO 1 – Valores gastos com combustível na SRS

RECURSOS HUMANOS

• Postura atuante no controle para estabilização da

quantidade de horas extras realizadas bem como foco nas

alternativas para redução deste quantitativo

• Não autorizar o pagamento das horas extras que

ultrapassarem 20h/mês*

* Casos extremos podem ser autorizados

Resultado: Ano de 2017 iniciou com redução significativa de horas extras

R$124.152,24 R$134.520,80 R$150.050,74 R$118.829,90 R$127.631,82 R$118.599,95

R$-

R$20.000,00

R$40.000,00

R$60.000,00

R$80.000,00

R$100.000,00

R$120.000,00

R$140.000,00

R$160.000,00

out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17

REA

IS

MESES CONSIDERADOS

Dispêndio com horas extras na SRS

GRÁFICO 2 – Valores gastos com horas extras na SRS

Redução de Despesas SRS/GOPS

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS NA REDUÇÃO DE CUSTOS

REDUÇÃO DE GASTOS ENERGÉTICOS

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS,

SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS

GASTOS ENERGÉTICOS

- Minimização de multas por fator de potência;

- Substituição de equipamentos com rendimento sofrível (< 35%) por modelos mais

eficientes;

- Equipe de geofonamento exclusiva, ocasionando redução de horas trabalhadas em

poços/ETAs/ERATs e em consequência redução de gastos energéticos, H.E., consumo de

produtos químicos;

INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS,

SUPERVISÃO E CONTROLE DOS SISTEMAS

- Aquisição de inversores de frequência, focando na redução de pressão nas redes e golpes de aríete, o que ocasiona menores gastos energéticos e custos em manutenção de redes;

- Aquisição de geofones, macromedidores para controle e detecção de zonas com indícios de vazamentos;

- Implantação de sistema de supervisão, no qual falhas em equipamentos e nas redes são detectadas e corrigidas de forma ágil. Este sistema garante melhor controle de operação, produção, manutenção dos equipamentos e níveis de reservação, ocasionando redução de H.E., redução perdas, redução gastos energéticos, aumento de faturamento pela maior confiabilidade e disponibilidade do sistema).

UNIVERSALIZAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE (SUPERVISÓRIO) NAS AGÊNCIAS DA SRS

Controle de operação, produção, manutenção dos equipamentos e níveis de reservação;

Detecção de zonas com indícios de vazamento (que aumenta substancialmente gastos com H.E.,

energéticos, produtos químicos);

ESTUDO DE CASO

• CASO I – ETA CRICIÚMA

Gasto energético mensal 2009-2012: 65 mil reais mensais (780.000,00 ano – valores tarifa atual)

- Instalação do sistema de supervisão SCADABr, melhorias na automatização e operação dos

equipamentos (2012-2013)

Gasto energético mensal 2013-2015: 47 mil reais mensais ( 564.000,00 ano)

- Melhorias na operação de válvulas reguladoras de pressão, instalação de inversor de frequência na

principal ERAT de 250 cv, de forma a controlar automaticamente os níveis de reservação e redução de

pressão no sistema na ordem de 40%. Investimento de aproximadamente 30 mil reais.

Gasto energético mensal 2016-2017: 32 mil reais (384 mil reais ano)

ECONOMIA MÉDIA DESDE 2009 EM VALORES ATUAIS APROXIMADO DE R$ 1.000.000,00

SOMENTE COM GASTOS ENERGÉTICOS. REDUÇÃO SUPERIOR A 50% NA FATURA DE ENERGIA.

Consumo Médio mensal ETA

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ano

Fatu

ra m

ensa

l (va

lor k

Wh=

0,37

2 re

ais

- 201

7)

Consumo Médio mensal ETA

Iníc

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cada

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Bom

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isór

io

Estudo de Caso

ESTUDO DE CASO

• CASO II – SETORIZAÇÃO IÇARA

Redução de importação de água de Balneário Rincão superior em 10% (aprox. R$ 200.000,00 ano)

Desativação Booster, com despesa fixa de operação de 5 mil reais por mês (R$ 60 mil ano)

• CASO III – AUTOMATIZAÇÃO/SUPERVISÃO DO SISTEMA DO SES CRICIÚMA

Introdução de controle P.I.D. nas EE de esgoto em Criciúma. Ocasiona melhorias na operação da

ETE e redução considerável dos problemas nas bombas submersíveis, no qual antes da

automatização e supervisão os equipamentos sofriam manutenção corretiva em períodos menores

de 12 meses, a custos superiores a 10 mil reais por manutenção, sem contar o gasto em horas de

servidores e transtornos ao sistema.

14.384 14.420 14.476 14.495

1.812

3.926

5.462 5.469

4.758

7.649

9.666 9.736

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

nov/16 dez/16 jan/17 fev/17

Relatório do número de ligações e economias de esgoto - Laguna

Ligações Ligações Esgoto Economias Esgoto

Incremento de Receita SRS/GCOS

R$ 1.261.921,23

R$ 1.517.514,43

R$ 1.959.387,41R$ 1.905.555,38

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

nov/16 dez/16 jan/17 fev/17

Faturamento Total - Laguna

Incremento de Receita SRS/GCOS

Em Março de 2017 foi entregue folders para os clientes que estão contemplados nos SESs no municipio de Içara, comorientações de como executar devidamente as ligações de esgoto em suas residências. Serão 3680 unidades, com 5420

economias, com um faturamento aproximado de R$304.292,18 - jan/2017.

OBRIGADO!

Engº. Vilmar Tadeu BonettiSuperintendente SRS

30/03/2017

Cambirela Hotel