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www.jornaldooeste.com.br | www.facebook.com/jornaldooeste | www.twitter.com/jornaldooeste | 45 3055 3322 TOLEDO, SÁBADO E DOMINGO, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 - ANO 33 - Nº 9.490 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,00 FIM DE SEMANA Especialistas orientam sobre alergia alimentar Hoje, o pequeno Murilo estampa esse sorriso no ros- to. Mas, a mãe Kely recorda que nem sempre foi assim. Quando bebê, Murilo era choroso, tinha cólicas fortes e vômitos intensos – sintomas que eram encarados pelos médicos como ‘normal da idade’, porém a mãe suspeita- va que algo não estava certo com o seu �ilho. Há um ano, ela conseguiu o diagnóstico: ele possui alergia à proteína do leite. Desde então, Kely procura ter todos os cuidados necessários. Neste �im de semana, o JORNAL DO OESTE traz um especial sobre alergia alimentar. O que ela é, sin- tomas, tratamento, orientações de pro�issionais e, sobre- tudo, que alergia não é brincadeira. Páginas 4 e 5 Graciela Souza No palco, a banda Rafa & Os Mavecos consegue transmitir sensações que apenas a junção dos sons dos instru- mentos pode fazer. Do que eles vivem? De música. É fácil? Eles a�irmam que é uma luta diária. Mas eles não esco- lheram isso como pro�issão. Foi a música que escolheu cada um deles. Juntos há pouco mais de dois anos, eles pe- gam a estrada para levar alegria onde for preciso. Página 17 Graciela Souza Música Nos supermercados e feiras, os consumidores já notam os re�lexos da elevada umidade e falta de sol das últimas semanas. Se antes, os produto- res temiam o clima, em quinze dias de muita chuva, os hortifruti eviden- ciaram a preocupação. Os legumes, frutas e verduras tiveram uma grande queda na qualidade e uma alta de preço considerável, chegando a dobrar o valor em alguns itens. Página 8 Francielly Hirata Carne suína A exportação brasileira de carne suína apresentou queda de 24,9% em maio, para 48,8 mil toneladas, em comparação com 65 mil t no mesmo mês do ano passado. A receita cambial em maio caiu 1,3%, para US$ 123,7 mi- lhões, ante US$ 125,3 milhões no quinto mês de 2016. Página 16 Hortifruti e as chuvas

Especialistas orientam Especialistas orientam sobre ... · 2006 a 2015 a produção lei-teira do Estado passou de 2,7 para 4,6 bilhões de li-tros/ano. O Paraná lidera a ... to de

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TOLEDO, SÁBADO E DOMINGO, 17 E 18 DE MAIO DE 2017 - ANO 33 - Nº 9.490 - FUNDADO EM 20/05/1984 - R$ 2,00

FIM DE SEMANA

Especialistas orientam sobre alergia alimentar

Hoje, o pequeno Murilo estampa esse sorriso no ros-to. Mas, a mãe Kely recorda que nem sempre foi assim. Quando bebê, Murilo era choroso, tinha cólicas fortes e vômitos intensos – sintomas que eram encarados pelos

médicos como ‘normal da idade’, porém a mãe suspeita-va que algo não estava certo com o seu �ilho. Há um ano, ela conseguiu o diagnóstico: ele possui alergia à proteína do leite. Desde então, Kely procura ter todos os cuidados

necessários. Neste �im de semana, o JORNAL DO OESTE traz um especial sobre alergia alimentar. O que ela é, sin-tomas, tratamento, orientações de pro�issionais e, sobre-tudo, que alergia não é brincadeira. Páginas 4 e 5

Graciela Souza

No palco, a banda Rafa & Os Mavecos consegue transmitir sensações que apenas a junção dos sons dos instru-mentos pode fazer. Do que eles vivem? De música. É fácil? Eles a�irmam que é uma luta diária. Mas eles não esco-lheram isso como pro�issão. Foi a música que escolheu cada um deles. Juntos há pouco mais de dois anos, eles pe-gam a estrada para levar alegria onde for preciso. Página 17

Graciela Souza

Música

Nos supermercados e feiras, os consumidores já notam os re�lexos da elevada umidade e falta de sol das últimas semanas. Se antes, os produto-res temiam o clima, em quinze dias de muita chuva, os hortifruti eviden-ciaram a preocupação. Os legumes, frutas e verduras tiveram uma grande queda na qualidade e uma alta de preço considerável, chegando a dobrar o valor em alguns itens. Página 8

Francielly Hirata

Carne suínaA exportação brasileira de carne suína apresentou queda de 24,9% em

maio, para 48,8 mil toneladas, em comparação com 65 mil t no mesmo mês do ano passado. A receita cambial em maio caiu 1,3%, para US$ 123,7 mi-lhões, ante US$ 125,3 milhões no quinto mês de 2016. Página 16

Hortifruti e as chuvas

Especialistas orientamsobre alergia alimentar

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EditaisSÁBADO E DOMINGO17 e 18 de junho de 2017

EDIÇÃO949014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná CNPJ: 76.208.487/0001-64 – CEP: 85950-000 - FONE: 044-3649-7821 Email's: [email protected] / [email protected]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal, JUCENIR LEANDRO STENTZLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 –HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação neste termos:

a) Licitação Nrº : 12/2017 b) Modalidade : Tomada de Preços: c) Data da Homologação e Adjudicação: 16/06/2017 d) Objeto Homologado e Adjudicado: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE

TRATAMENTO DE 6,21M², IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO E ESTRUTURA METÁLICA PADRÃO SANEPAR NESTE MUNICÍPIO

e) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: VILLARES CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA - EPP CNPJ/CPF: 05.863.476/0001-70

Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 CONSTRUÇÃO DE CASA DE TRATAMENTO

E CAIXA DE AGUA PADRÃO SANEPAR. ud 1,00 49.949,9600 49.949,96

Valor Total Homologado e Adjudicado - R$ 49.949,96

Palotina, 16 de junho de 2017.

JUCENIR LEANDRO STENTZLER

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

Da AENotíciasCURITIBA

A produção de leite no Pa-raná cresceu 72% nos úl-timos 10 anos. De acordo com dados do último levan-tamento feito pelo IBGE, de 2006 a 2015 a produção lei-teira do Estado passou de 2,7 para 4,6 bilhões de li-tros/ano. O Paraná lidera a produção leiteira entre os estados do Sul e a perspecti-va é crescer ainda mais.

Na região do Arenito, No-roeste do Paraná, a ativida-de se tornou alternativa de renda nas pequenas e mé-dias propriedades, que an-tes tinham pastagens de-gradadas. Ali, o Governo do Estado investiu mais de R$ 4 milhões no programa Lei-te Mais Arenito, que envolve 21 municípios, ajudando as-sim a qualidade de vida dos agricultores da região.

RENDA GARANTIDA Marcos Antônio Gea Pau-

lino, de 29 anos, morador de Iporã, no Noroeste, sem-pre ajudou o pai, que traba-lhava com avicultura. Há dez anos, ele ganhou quatro al-queires de terra e decidiu mudar e trabalhar com bovi-nocultura de leite. Em 2012, o agricultor começou então a participar do programa do Governo de Estado, Lei-te Mais Arenito, uma parce-ria entre o Estado, iniciativa privada e o produtor.

Desde então, Paulino re-cebe visitas semanais de técnicos da Emater para me-lhorar a estrutura da fazen-da, aumentar a produção e a qualidade do leite. Ele diz que começou com dois ani-mais e atualmente ele já tem quarenta e dois, contando com as novilhas.

Produtor de leite Marcos Antônio Gea Paulino e sua esposa Vanessa e a filha Luana, trabalhando na ordenha de suas 25 vacas

» AGRONEGÓCIO

Leite Arenito impulsiona produçãoe transforma vida de agricultores

Arnaldo Alves / ANPr

“A decisão de trabalhar com a atividade foi a renda. Como a área é pequena, con-seguimos aproveitá-la me-lhor com a produção de leite. Em 2012, com ajuda técnica a gente começou a direcionar a atividade para se tornar mais rentável”, afirma.

Ao longo desses anos e graças à consultoria da Ema-ter, Paulino – que estudou até o sétimo ano do ensi-no fundamental mm – foi se profissionalizando. Ele fez os cursos oferecidos pelo Es-tado de inseminação artifi-cial, melhoramento genético, manejo de ordenha, casque-amento, criação de bezerra, higiene e manutenção de or-denha, entre outros. Dessa maneira, além de conseguir financiamentos e participar de projetos governamen-tais para conseguir recur-sos e incentivos, ele mesmo

mais adultos em produção. O leite tem destino certo: a cooperativa da região. Além disso, o produtor explica que o produto de sua fazen-da já se tornou referência na região, pela qualidade do leite que comercializa.

“Hoje nosso leite é re-ferência em qualidade. Eu recebo o mesmo valor de quem tem quantidade. E toda essa parte de acompa-nhamento dos técnicos e as-sistência contribui muito para que eu consiga ter um leite de qualidade e ser mo-delo nessa área”, comemora.

De acordo com o enge-nheiro agrônomo da Ema-ter Rafael Meier de Matos, a vantagem para o produtor participar do projeto Leite Mais Arenito é que ele passa a usar a propriedade de ma-neira mais eficiente, melho-rando a qualidade do leite e fidelizando o agricultor jun-to à indústria. Segundo ele, esse trabalho vê a produ-ção leiteira como um todo. Os técnicos orientam o pro-dutor desde a parte de pas-tagem, produção de alimen-tos, sanidade, alimentação, estrutura, e também, orien-tação para crédito rural e programas de incentivo.

faz a inseminação artificial dos animais da proprieda-de. Desta forma, ele conse-gue produzir animais de alta performance para melhorar cada vez mais o rebanho e a produção de leite.

PRODUÇÃO SUSTENTÁVELA propriedade também

mudou. Com o auxílio dos técnicos, antes o que era fei-to de maneira manual, hoje é feito com o auxílio de má-quinas. Tudo é realizado de forma mais estrutura-da para manter o ambiente agradável para os animais, otimizar o trabalho e tor-nar a produção mais susten-

tável. Os técnicos da Ema-ter ajudam no planejamento da alimentação animal, pas-to, maquinário e estrutura. Cabe ao agricultor executar todos os processos.

Atualmente, são produzi-dos na propriedade de Pau-lino cerca de 10 mil litros de leite por mês, com 20 ani-

Copel promove encontro sobremercado livre de energia em CascavelCASCAVEL

A Copel promoverá na ter-ça-feira (20), em Cascavel, encontro com o segmento de empresas interessadas em fazer parte do mercado livre de energia elétrica. Indús-trias e outros grandes consu-midores de eletricidade que migram para o ambiente de livre contratação podem ob-ter economia de até 40% nos custos com o insumo, segun-do o diretor da comercializa-dora Copel Energia Franklin Miguel. O evento acontecerá no Hotel Copas Verdes, das

13h30 às 16h.De acordo com Franklin, a

negociação do valor da ener-gia diretamente com o forne-cedor tem representado uma economia média de 26% na fatura de energia dos grandes usuários. Tal benefício é pos-sível devido à margem de ne-gociação na compra de ener-gia em maior quantidade.

“Atualmente, a tarifa de energia no mercado regulado tem basicamente três compo-nentes: o transporte de ener-gia, os subsídios firmados por lei e a energia em si, esta-belecida por leilões do gover-

no. Este último componente representa cerca da metade do valor total da tarifa e so-bre ele que é possível fazer negociações e escolher o for-necedor”, explica o diretor da subsidiária da Copel, criada em maio do ano passado.

Prova do interesse de grandes clientes pelo mer-cado livre é o crescimen-to das operações da Copel Energia, que iniciaram com dois megawatts e hoje al-cançam 90 megawatts de fa-turamento. A expectativa da empresa é aumentar em cin-co vezes o volume comer-

cializado de energia elétrica até o final deste ano.

Há hoje no Brasil cerca de 200 empresas comercializa-doras de energia, modalida-de permitida desde 1995. “É importante que o consumi-dor privilegie a credibilidade da empresa da qual preten-de contratar no mercado li-vre, para garantir, por exem-plo, que ela honre contratos de fornecimento e ofereça as melhores condições de nego-ciação. Nesse sentido, a força e a confiança da marca Copel são extremamente relevan-tes”, afirma Franklin.

Trump anuncia cancelamento de acordoe apoia embargo dos EUA a CubaDa Agência EFEMIAMI

O presidente dos Estados Unidos Do-nald Trump anunciou o “cancelamento” da política de Barack Obama para Cuba e se mostrou disposto a negociar “um acordo melhor” com a ilha, mas apenas se houver avanços “concretos” para re-alização de “eleições livres” e a liberda-de de “prisioneiros políticos”. As infor-mações são da Agência EFE.

“Não suspenderemos as sanções a Cuba até que todos os prisioneiros políticos sejam livres, todos os par-tidos políticos estejam legalizados e sejam programadas eleições livres e supervisionadas internacionalmen-te”, disse Trump.

O presidente também desafiou Cuba “a comparecer à mesa (de nego-ciação) com um novo acordo que es-teja no melhor interesse tanto do seu

povo como do americano”, e conside-rou “cancelado” o marco estipulado entre Obama e Raúl Castro para nor-malizar as relações bilaterais.

Donald Trump advertiu, no entanto, que “qualquer mudança” à sua postura com Cuba dependerá de “avanços con-cretos” rumo a objetivos como as elei-ções livres, a liberdade de presos polí-ticos e a entrega à Justiça americana de “criminosos e fugitivos” que encontra-ram refúgio na ilha.

“Quando os cubanos derem passos concretos, estaremos prontos, prepara-dos e capazes de voltar à mesa para ne-gociar esse acordo, que será muito me-lhor”, assegurou Trump.

“A nossa embaixada permanece aber-ta com a esperança de que nossos países possam forjar um caminho muito me-lhor”, acrescentou Trump, que não to-mou nenhuma medida para rebaixar o nível de relações diplomáticas com a ilha.

O governante americano assegurou também que confia em que “logo” che-gará o dia em que haja “uma nova gera-ção de líderes” que implemente essas mudanças em Cuba, uma vez que o pre-sidente cubano, Raúl Castro, deixará o poder em fevereiro de 2018.

Trump anunciou ainda que se “res-tringirá muito robustamente o fluxo de dólares americanos aos serviços militares, de segurança e de inteligên-cia” da ilha, e dará “passos concretos para assegurar-se que os investimen-tos” de empresas americanas “fluem diretamente ao povo “.

As mudanças anunciadas pela Casa Branca incluem a proibição das viagens individuais para fazer contatos com o povo cubano, conhecidos em inglês como “people to people travel”, e a pos-sibilidade de auditoria a todos os ame-ricanos que visitem Cuba para compro-var que não violam as sanções dos EUA.

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Editais SÁBADO E DOMINGO17 e 18 de junho de 2017

EDIÇÃO9490 31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 195/2017

Aos 16 (DEZESSEIS) dias de Junho de 2017, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/2007 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2017, com abertura em 02 de Junho de 2017 e homologação em 15 de Junho de 2017, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.107-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 23.836.103/0001-91, Inscrição Estadual nº. 907.10546-64, Inscrição Municipal nº. 172905, estabelecida à Rua Néo Alves Martins, nº. 2.670, Loja 011, Zona 01 – Centro, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.013-060, Fone: (44) 3041-1143, Fax: (44) 3029-0305, E-mail: [email protected], neste ato pelo SR. WALTER KENJI NAGAO, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 3.921.640-0 SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 556.005.909-97, residente e domiciliado à Rua Néo Alves Martins, nº. 1.612, na Cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.013-060, doravante denominada DETENTORA:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO EM OFICINAS DE TRABALHOS MANUAIS OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMILIAS E INDIVÍDUOS CADASTRADOS EM PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas.

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 Bandeja asa fina 18x12x7,5cm, em MDF cru, lixada, com

acabamento perfeito. BRASARTES UN 40,00 18,9000 756,00

2 Bandeja asa fina 40x25x9,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 32,4000 1.296,00

3 Bandeja oitavada trabalhada 32x32x6,5 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 35,1000 1.404,00

4 Bandeja oitavada trabalhada laser flor 29x29x5,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 24,3000 972,00

5 Bandeja pão de forma 39x14x12 cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 27,9000 1.116,00

6 Bandeja quadrada 19x19x4,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito

BRASARTES UN 40,00 18,9000 756,00

7 Bandeja quadrada 20x23x11cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 21,6000 864,00

8 Bandeja quadrada lisa 30x30x6 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 24,3000 972,00

9 Bandeja quadrada para perolas 14mm, 17x17x4,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,0000 720,00

10 Bandeja retangular 18x18x7cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,9000 756,00

11 Bandeja retangular base passa fita, 29x21x7 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 22,0500 882,00

12 Bandeja retangular p/ cama lisa 50x35x22 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 53,1000 2.124,00

13 Bandeja retangular perolas 14mm, 24x14x4,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 12,6000 504,00

14 Bandeja retangular trabalhada 50x33x7 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 42,7500 1.710,00

15 Bandeja trabalhada laser Canadá 25x14,5x5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 30,6000 1.224,00

16 Bandeja trabalhada laser Canadá 29x18,5x7cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 26,5500 1.062,00

17 Bandeja trabalhada laser flor 15,5x12,5x4cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,0000 720,00

18 Bandeja trabalhada laser flor 17,5x12,5x4,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 20,7000 828,00

19 Bandeja trabalhada laser flor 20x15x5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 23,7600 950,40

20 Bandeja trabalhada laser flor 28x19x6cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 27,0000 1.080,00

21 Bandeja trabalhada laser flor 35x25x7cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 32,4000 1.296,00

22 Bandeja trabalhada laser flor 44x30x8cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 42,3000 1.692,00

23 Bandeja trabalhada laser quadrada 40x28x8cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 37,3500 1.494,00

24 Bandeja vazada laser com pé 35x25x10cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 32,4000 1.296,00

25 Baú 15x9x7cm com dobradiça, em MDF cru, lixado, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 24,3000 972,00

26 Baú 25x20x15,5cm com dobradiça, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 27,0000 1.080,00

27 Baú com fecho para cadeado e dobradiça 33x24x18,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 31,2300 1.249,20

28 Baú com pé 18x12x9cm com dobradiça em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 26,1000 1.044,00

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

2

29 Baú reto médio com dobradiça 27x17x15 cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 28,8000 1.152,00

30 Cabideiro cinco pinos 45x5x14 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 19,8000 792,00

31 Cachepot dois riscos 8x8x8cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 5,1300 256,50

32 Cachepot Folhagem vazado 1 lado Médio 14,5x14,5x19cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito

BRASARTES UN 50,00 10,0800 504,00

33 Cachepot folhagem vazado 11x11x13,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 8,1000 405,00

34 Cachepot folhagem vazado 18x18x25cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 10,8000 540,00

35 Cachepot laser Flor 16x16x13cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 9,4500 472,50

36 Cachepot liso 11x11x14 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 8,2800 414,00

37 Cachepot porta pão 14,5x14,5x10 cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 12,6000 630,00

38 Cachepot porta pão de forma 23,5x13x10cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 20,7000 1.035,00

39 Cachepot porta pão de forma 33x14,5x10cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 20,2500 1.012,50

40 Cachepot quadrado frisado 14x14x14 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 13,5000 675,00

41 Caixa arte francesa porta joia, com dobradiça, baú com aneleira dobradiça 27x20x9, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 28,8000 1.152,00

42 Caixa bijuteria arte francesa 27x27x9 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 23,8500 954,00

43 Caixa bijuteria c/ divisórias, tampa sapato 35,5x25,5x6,5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 30,1500 1.206,00

44 Caixa bijuteria com aneleira laser arabesco com dobradiça 35x25x7,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 31,9500 1.278,00

45 Caixa bijuteria, nove divisórias um aneleiro trabalhada, com dobradiça 29x20x8 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 19,3500 774,00

46 Caixa chá laser bule, com dobradiça, 8x10x9 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 14,8500 594,00

47 Caixa chá quatro divisórias c/ vidro, com dobradiça, 17x17x7 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 16,6500 666,00

48 Caixa chá três maçãs com vidro, com dobradiça 22x9x10 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 22,9500 918,00

49 Caixa com dobradiça 9 divisórias, com dobradiça 26x26x10, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 26,5500 1.062,00

50 Caixa com dobradiças, nove divisórias 26x26x10cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 15,3000 612,00

51 Caixa com fecho e dobradiça 26,5x20x8cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 21,1500 846,00

52 Caixa de batom c/ tampa, com dobradiça, 8x8x10 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 14,0400 561,60

53 Caixa de chá 2 chás Laser com dobradiça 16x8x8,5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,9000 756,00

54 Caixa de chá com vidro, com dobradiça, 17,5x13,5x11,5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 22,0500 882,00

55 Caixa de costura 8 pinos, com dobradiça 31,5x20x10,5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 31,0500 1.242,00

56 Caixa de maquiagem pé desenhado, com dobradiça 21x16x10 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 32,0400 1.281,60

57 Caixa de remédio chanfrada, com dobradiça 32x22x20, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 24,7500 1.237,50

58 Caixa de suco/porta suco com vidro, com dobradiça 17,5x13,5x11,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 19,3500 774,00

59 Caixa de Vinho Lisa Sextavada, com tampa sapato 10,5x10,5x32,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 30,00 23,8500 715,50

60 Caixa farmácia passa fita, tampa sapato 30x20x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 26,6400 1.332,00

61 Caixa foto para cinco álbuns, com dobradiça 21x18x16 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 22,1400 1.107,00

62 Caixa foto para oito álbuns vazada 21x18x16 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 26,7300 1.336,50

63 Caixa manicure com fecho 36x25x18 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 31,9500 1.597,50

64 Caixa Natal Laser, tampa sapato 20x20x8cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 16,8300 673,20

65 Caixa organizadora quadrada, tampa sapato 25x25x25cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 19,8000 792,00

66 Caixa organizadora quadrada, tampa sapato 35x35x35cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 24,3000 972,00

67 Caixa organizadora quadrada, tampa sapato 40x40x40cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 26,8200 1.072,80

68 Caixa organizadora retangular, tampa sapato, 50x40x20 e 44x35x20cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 40,5000 1.620,00

69 Caixa oval, tampa sapato, 30x24x8 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 28,8000 1.152,00

70 Caixa para 8 fotos 20x19x16,5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 24,3000 1.215,00

71 Caixa para maquiagem, com dobradiça 26x21x9cm em MDF cru, BRASARTES UN 40,00 24,2100 968,40

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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lixada, com acabamento perfeito. 72 Caixa para maquiagem, com dobradiça, com espelho e aplique,

divisórias pinus acabamento envelhecido 33,5x21x9,5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 41,4000 1.656,00

73 Caixa para quatro fotos na tampa 29x29x10 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 27,0000 1.350,00

74 Caixa para temperos c/ vidro 27x8x9 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 34,2000 1.368,00

75 Caixa passa fita com tampa sapato 15x10x4cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,8000 432,00

76 Caixa passa fita com tampa sapato 25x25x5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 16,6500 666,00

77 Caixa passa fita tampa sapato 15x15x7cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 14,7600 590,40

78 Caixa redonda com tampa sapato 16x16x7cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 17,1000 684,00

79 Caixa redonda com tampa sapato 25x25x8cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 16,2000 648,00

80 Caixa redonda com tampa sapato 30x12, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 20,2500 810,00

81 Caixa sapato passa Fita com tampa sapato 8x8x6, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 7,4700 298,80

82 Caixa sextavada com tampa sapato 14x14x5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 8,0100 320,40

83 Caixa sextavada com tampa sapato 20x20x11cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,1700 406,80

84 Caixa Sextavada com tampa sapato 9,5x9,5x17, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,3500 414,00

85 Caixa suco tampa sapato 12x12x19 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 7,6500 306,00

86 Caixa tampa babado pé trabalhado 18x15x9,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 11,7000 468,00

87 Caixa tampa de sapato 12x12x5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 7,6500 306,00

88 Caixa tampa de sapato 14x5x8cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 7,6500 306,00

89 Caixa tampa de sapato 20x10x10cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,2600 410,40

90 Caixa tampa de sapato 40x30x15cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 24,8400 993,60

91 Caixa tampa de sapato babado 30x30x20cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 23,4000 936,00

92 Caixa tampa de sapato com alça 30x14x13cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 27,4500 1.098,00

93 Caixa tampa sapato 12x12x5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 7,7400 309,60

94 Caixa tampa sapato 15x15x10, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 9,9000 396,00

95 Caixa tampa sapato 15x15x15, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 9,0000 360,00

96 Caixa tampa sapato 18x18x5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 12,6000 504,00

97 Caixa tampa sapato 22x22x12, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,9500 558,00

98 Caixa tampa sapato 30x30x6cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,0000 720,00

99 Caixa tampa sapato 4 divisórias laser 15x15x5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,8000 432,00

100 Caixa tampa sapato 7x7x5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 6,3000 252,00

101 Caixa tampa sapato 8x8x5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 5,4000 216,00

102 Caixa tampa sapato bijuteria 20x15x5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 14,8500 594,00

103 Caixa tampa sapato c/ babado 12x12x6cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 11,7000 468,00

104 Caixa tampa sapato c/ babado 15x15x7cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 12,6000 504,00

105 Caixa tampa sapato c/ babado 16x10x5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 11,5200 460,80

106 Caixa Tampa Sapato com alça 30x14x13, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 15,3000 612,00

107 Caixa tampa sapato com elástico 12x12x15cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,5000 540,00

108 Caixa tampa sapato laser flor 17x10x6cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 11,7000 468,00

109 Caixa tampa Sapato Laser rendada passa fita 15,5x15,5x5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 11,3400 453,60

110 Caixa tampa sapato passa fita 14x14x8, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,8000 432,00

111 Caixa tampa sapato passa fita 25x25x8, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,2300 529,20

112 Caixa tampa sapato/saboneteira com 4 divisórias 28x9x3,5, em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 12,1500 486,00

113 Caixa turca 35x25x10 em MDF cru, lixada, com acabamento BRASARTES UN 40,00 20,9700 838,80

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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perfeito. 114 Caixa vazada laser encaixe 25x20x8,5cm em MDF cru, lixada, com

acabamento perfeito. BRASARTES UN 40,00 21,6000 864,00

115 Cesta coelho da páscoa laser 11,5x11,5x20cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,5000 540,00

116 Cesta coelho da páscoa laser 8x9,5x10,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,3500 414,00

117 Cesta com pé 26,5x26,5x5,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 6,0300 241,20

118 Cesta com pé 31,5x31,5x5,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 14,8500 594,00

119 Cesta de lixo, 20x20x30cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 22,1400 1.107,00

120 Cesta para esmaltes 14x10x12 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 24,7500 990,00

121 Cesta retangular com pé 24,5x15x4cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito

BRASARTES UN 40,00 19,8000 792,00

122 Cesta retangular com pé 36,5x16x6cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,6300 745,20

123 Descanso de panela flor 18x8x20 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 100,00 19,3500 1.935,00

124 Descanso de panela quadrado 24x23x8 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito

BRASARTES UN 100,00 19,3500 1.935,00

125 Lixa para Madeira Grão 60 tamanho 22.5x27.5 BRASARTES UN 200,00 6,7500 1.350,00 126 Nicho quadrado 20x20x18 em MDF cru, lixada, com acabamento

perfeito. BRASARTES UN 50,00 15,8400 792,00

127 Nicho quadrado 25x35x18 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 21,6000 1.080,00

128 Nicho quadrado 40x30x18 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 24,1200 1.206,00

129 Nicho quadrado 45x45x12 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 27,4500 1.372,50

130 Paliteiro 5x5x12cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito. BRASARTES UN 40,00 8,1000 324,00 131 Paliteiro quadro laser 6x6x10 em MDF cru, lixada, com

acabamento perfeito. BRASARTES UN 40,00 9,0000 360,00

132 Porta chave oval 17,5x8,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,0500 522,00

133 Porta coador de café 103 grande laser 28x3,5x19,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 20,3400 813,60

134 Porta condimentos e papel toalha simples 31x10x16cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 21,1500 846,00

135 Porta copo quadrado mosaico com 6 bolachas 11x11x4,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,4400 417,60

136 Porta guardanapo Arvore de Natal 14x6x12cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 20,00 7,2000 144,00

137 Porta guardanapo margarida/tulipa 13x15x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 20,00 9,9000 198,00

138 Porta guardanapo meia tampa laser 14x14x5,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 20,00 14,4000 288,00

139 Porta guardanapo meia tampa laser margarida 17x17x6 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,0500 522,00

140 Porta guardanapo meia tampa liso 17x17x5 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 12,1500 486,00

141 Porta joia 15 divisórias, tampa sapato 24x16 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 17,5500 702,00

142 Porta joia baú, com dobradiça, com bandeja aneleira e dobradiça 24x1819cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 27,0000 1.080,00

143 Porta joia oitavado, tampa sapato com aneleira 29x21,56cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 28,8000 1.152,00

144 Porta joia, tampa sapato, com bandeja aneleira 10x10x7cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,3500 414,00

145 Porta panetone com base sextavada passa fita 16x16x14cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 14,5800 583,20

146 Porta panetone quadrada com tampa 16x16x17cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 30,00 16,5600 496,80

147 Porta panetone sextavada com base 17x17x16cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 30,00 19,1700 575,10

148 Porta papel toalha bule 18x12x21cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 19,1600 766,40

149 Porta papel toalha bule 21x15x24 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,4500 738,00

150 Porta papel toalha margarida 15x14x26 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 40,00 18,5400 741,60

151 Porta retrato bailarina laser, com vidro 25,5x9x27cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 12,2400 612,00

152 Porta retrato base arabesco, com vidro foto 10x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 11,7000 585,00

153 Porta retrato bico com vidro 23x18cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 14,0400 702,00

154 Porta retrato c/ base vertical com vidro 19x6x21 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 17,5500 877,50

155 Porta retrato duplo com corda com vidro 10x15cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 15,3000 765,00

156 Porta retrato frisado com vidro 10x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 13,5000 675,00

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CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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perfeito. 114 Caixa vazada laser encaixe 25x20x8,5cm em MDF cru, lixada, com

acabamento perfeito. BRASARTES UN 40,00 21,6000 864,00

115 Cesta coelho da páscoa laser 11,5x11,5x20cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,5000 540,00

116 Cesta coelho da páscoa laser 8x9,5x10,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,3500 414,00

117 Cesta com pé 26,5x26,5x5,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 6,0300 241,20

118 Cesta com pé 31,5x31,5x5,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 14,8500 594,00

119 Cesta de lixo, 20x20x30cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 22,1400 1.107,00

120 Cesta para esmaltes 14x10x12 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 24,7500 990,00

121 Cesta retangular com pé 24,5x15x4cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito

BRASARTES UN 40,00 19,8000 792,00

122 Cesta retangular com pé 36,5x16x6cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,6300 745,20

123 Descanso de panela flor 18x8x20 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 100,00 19,3500 1.935,00

124 Descanso de panela quadrado 24x23x8 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito

BRASARTES UN 100,00 19,3500 1.935,00

125 Lixa para Madeira Grão 60 tamanho 22.5x27.5 BRASARTES UN 200,00 6,7500 1.350,00 126 Nicho quadrado 20x20x18 em MDF cru, lixada, com acabamento

perfeito. BRASARTES UN 50,00 15,8400 792,00

127 Nicho quadrado 25x35x18 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 21,6000 1.080,00

128 Nicho quadrado 40x30x18 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 24,1200 1.206,00

129 Nicho quadrado 45x45x12 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 50,00 27,4500 1.372,50

130 Paliteiro 5x5x12cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito. BRASARTES UN 40,00 8,1000 324,00 131 Paliteiro quadro laser 6x6x10 em MDF cru, lixada, com

acabamento perfeito. BRASARTES UN 40,00 9,0000 360,00

132 Porta chave oval 17,5x8,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,0500 522,00

133 Porta coador de café 103 grande laser 28x3,5x19,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 20,3400 813,60

134 Porta condimentos e papel toalha simples 31x10x16cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 21,1500 846,00

135 Porta copo quadrado mosaico com 6 bolachas 11x11x4,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,4400 417,60

136 Porta guardanapo Arvore de Natal 14x6x12cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 20,00 7,2000 144,00

137 Porta guardanapo margarida/tulipa 13x15x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 20,00 9,9000 198,00

138 Porta guardanapo meia tampa laser 14x14x5,5cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 20,00 14,4000 288,00

139 Porta guardanapo meia tampa laser margarida 17x17x6 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 13,0500 522,00

140 Porta guardanapo meia tampa liso 17x17x5 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 12,1500 486,00

141 Porta joia 15 divisórias, tampa sapato 24x16 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 17,5500 702,00

142 Porta joia baú, com dobradiça, com bandeja aneleira e dobradiça 24x1819cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 27,0000 1.080,00

143 Porta joia oitavado, tampa sapato com aneleira 29x21,56cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 28,8000 1.152,00

144 Porta joia, tampa sapato, com bandeja aneleira 10x10x7cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 10,3500 414,00

145 Porta panetone com base sextavada passa fita 16x16x14cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 14,5800 583,20

146 Porta panetone quadrada com tampa 16x16x17cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 30,00 16,5600 496,80

147 Porta panetone sextavada com base 17x17x16cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 30,00 19,1700 575,10

148 Porta papel toalha bule 18x12x21cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 19,1600 766,40

149 Porta papel toalha bule 21x15x24 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UN 40,00 18,4500 738,00

150 Porta papel toalha margarida 15x14x26 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 40,00 18,5400 741,60

151 Porta retrato bailarina laser, com vidro 25,5x9x27cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 12,2400 612,00

152 Porta retrato base arabesco, com vidro foto 10x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 11,7000 585,00

153 Porta retrato bico com vidro 23x18cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 14,0400 702,00

154 Porta retrato c/ base vertical com vidro 19x6x21 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 17,5500 877,50

155 Porta retrato duplo com corda com vidro 10x15cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 15,3000 765,00

156 Porta retrato frisado com vidro 10x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 13,5000 675,00

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

5

157 Porta retrato laser Mickey com vidro 21x5x20 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 15,4800 774,00

158 Porta retrato laser Minnie com vidro 21x22x5 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 19,8000 990,00

159 Porta retrato Moldura com vidro 10x15cm em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 14,8500 742,50

160 Porta retrato onda com vidro 10x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 15,0300 751,50

161 Porta retrato ondulado com vidro 10x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 14,4000 720,00

162 Porta retrato simples com vidro 10x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 13,9500 697,50

163 Porta retrato trabalhado com vidro 10x15x19 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 19,4400 972,00

164 Porta retrato vazado com vidro 24x19 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 50,00 24,1200 1.206,00

165 Porta talher 19x13x15 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 40,00 23,8500 954,00

166 Porta talher vidro c/adesivo 15x15x17 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 40,00 24,3000 972,00

167 Puxa saco 15x13x37 em MDF cru, lixada, com acabamento perfeito.

BRASARTES UND 40,00 23,8500 954,00

168 TABUA DE EUCATEX (SUPORTE PARA PINTURA) 40 CM X 60 CM

BRASARTES UNIDAD 40,00 9,5400 381,60

169 Agulha fina sem ponta nº 24 para bordar SINGER UNIDAD 50,00 5,9000 295,00 170 Agulha fina sem ponta nº 26 para borda SINGER UNIDAD 40,00 5,9000 236,00 171 Agulha fina sem pontas nº 22 para bordar SINGER UNIDAD 40,00 5,9000 236,00 172 Agulha para crochê 1.0mm niquelada. Caixa com 12 unidades CIRCULO UND 100,00 35,8000 3.580,00 173 Agulha para crochê 3.0mm. Caixa com 12 unidades CIRCULO UND 100,00 35,5000 3.550,00 174 Agulha para maquina de costura reta, cabo grosso nº11/13. Cartela

com 10 unidades SINGER UN 20,00 15,8000 316,00

175 Agulha para overloque nº 11. Cartela com 10 unidades SINGER UN 20,00 15,8000 316,00 176 Agulhas com ponta para costura manual, em aço niquelado

embalagens com 12 unidades. AQUARELA UN 20,00 6,0000 120,00

177 litro de óleo branco especial para maquina de costura para lubrificar e proteger, sachê com um litro.

SINGER UN 5,00 30,0000 150,00

178 Barbante Barroco com 700 gramas, comprimento 791 metros 100% algodão 4x6 fio, fio sem mesclas, fio 4mm, tex 885, com toque macio e suave - cores diversas

UNIDAD 200,00 19,0000 3.800,00

179 BARBANTE COLORIDO Nº 06 - UNIDADES COM 1 1/2 K CIANORTE UNIDAD 200,00 32,5000 6.500,00 180 BARBANTE CRU Nº 06 - UNIDADES COM 1 1/2 K CIANORTE UNIDAD 200,00 27,2000 5.440,00 181 LINHA PARA CROCHE 100% ALGODAO MERCERIZADA -

VARIAS CORES - 1.000 M CADA NOVELO CIRCULO unid 200,00 10,7000 2.140,00

182 LINHA PARA BORDAR 100 % ALGODÃO 45 M CIRCULO UNID 200,00 2,4500 490,00 183 Barra adesiva decoupage, 44x2cm, modelos e corres a escolher no

ato do pedido. LITOARTE UN 100,00 4,8000 480,00

184 Guardanapo para decoupage folha dupla 33x33cm, cores e modelos a escolher no ato do pedido.

TEC UN 500,00 1,1000 550,00

185 Papel adesivo para decoupage 20x20, cores e modelos a escolher no ato do pedido.

LITOARTE UN 100,00 6,0000 600,00

186 Papel para decoupage 49x34,2cm, cores e modelos à escolher no ato do pedido.

LITOARTE UN 100,00 7,0000 700,00

187 Papel para decoupage modelo arte francesa, 28x35 cm. LITOARTE UN 100,00 9,1000 910,00 188 Papel termo colante, rolo de 50m de comprimento por 90 cm de

largura. TECLABEL UN 2,00 520,0000 1.040,00

189 Argolas em acrílico 120 mm na cor transparente medindo aproximadamente 15X15 cm pacote com 100 unidades

RITAS PCTE 3,00 27,0000 81,00

190 CHINELOS COM TIRAS DE DEDO PARA BORDAR COM PEDRAS DE BIJUTERIAS 100% BORRACHA NUMEROS E CORES A ESCOLHER NO ATO DE PEDIDO, CONFECCIONADO EM UAM SÓ COR

HAVAIANAS PAR 100,00 18,5000 1.850,00

191 CONTA LISA ACRILICO LEITOSA N 06 PACOTE C/ 500 GR - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

LADEIRA PCTE 2,00 36,0000 72,00

192 CONTA LISA ACRILICO LEITOSA Nº 08 PACOTE COM 500 GR - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

LADEIRA PCTE 2,00 40,3000 80,60

193 CONTA LISA ACRILICO LEITOSA Nº 10 PACOTE COM 500 GR - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

LADEIRA PCTE 2,00 45,5000 91,00

194 CONTA LISA ACRILICO LEITOSA Nº 12 PACOTE C/ 500 GR - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

LADEIRA PCTE 2,00 48,2000 96,40

195 Miçangas tamanho grande, pacotes de 25 gr - cores diversas a escolher no ato do pedido

LADEIRA PCTE 2,00 6,7000 13,40

196 PETALAS DE FLORES EM PLASTICO LEITOSO PARA BORDAR CHINELO 12 MM DE COMPRIMENTO, PACOTE COM 250 GR. CADA - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

COLORE PCTE 2,00 30,0000 60,00

197 PETALAS DE FLORES EM PLASTICO LEITOSO PARA BORDAR CHINELO, 15 MM DE COMPRIMENTO PACOTE COM 250 GR. CADA - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

COLORE PCTE 2,00 33,5000 67,00

198 PETALAS DE FLORES EM PLASTICO LEITOSO PARA BORDAR CHINELO DE 21 MM DE COMPRIMENTO, PACOTE COM 250 GR. CADA - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

COLORE PCTE 2,00 35,0000 70,00

199 BOLAS DE NATAL - LISA - MATERIAL INQUEBRAVEL - 03 CM CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

MALULI UNIDAD 200,00 9,8000 1.960,00

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

6

200 BOLAS DE NATAL - LISA - MATERIAL INQUEBRAVEL - 5 CM CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO PEDIDO

MALULI UNIDAD 200,00 12,9000 2.580,00

201 BOLAS DE NATAL - LISA - MATERIAL INQUEBRAVEL - 7 CM CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

MALULI UNIDAD 200,00 13,7000 2.740,00

202 Bolas de natal, com gliter, inquebrável nas cores: Vermelho, dourado, prata, verde e azul, com largura de 8cm, altura de 8cm e espessura de 8cm, c/ desenhos em espiral alto puro c/ glitter espessura de 1.0mm - cor a escolher no ato do pedid

MALULI unid 200,00 38,5000 7.700,00

203 Enfeite de natal berries, X3 c/ pinha vermelho, largura de 1cm, altura de 69cm e espessura de 1cm, composição do material arame plástico e seda um ramo de folhagem, seguindo a pinha

CROMUS UNIDAD 200,00 32,5000 6.500,00

204 Enfeite de natal bico de papagaio com gliter e com pinha, composição do material arame, seda e plástico, largura de 1cm, altura de 20cm, espessura de 1cm, folha banhada c/ gliter, pinha c/ gotas acrílicas imitando água

CROMUS UNIDAD 200,00 26,0000 5.200,00

205 Enfeite de natal bico de papagaio em seda com fruto com 06 galhos, hastes de arame e plástico detalhes em gliter, largura 15cm, algura 30cm, nas cores prata, vermelho e dourado, glitter nas laterais das pétalas miolo c/ 6 pontas douradas, 4 folhas verdes

CROMUS UNIDAD 200,00 24,0000 4.800,00

206 Enfeite de natal bico de papagaio, de seda haste de arame e plástico com uma flor, de aproximadamente 69cm de algura, na cor prata e dourada, com espessura 1mm detalhe nas bordas com gliter

CROMUS UNIDAD 300,00 48,0000 14.400,00

207 Enfeite de natal borboleta com gliter, nas cores dourada, verde, prata e vermelha, com largura de 16cm, altura de 14cm e espessura de 1cm, c/ asas sobpostas c/ glitter grande saltado

CROMUS UNIDAD 200,00 15,3000 3.060,00

208 Enfeite de natal galho com gliter, nas cores, vermelho, dourado e prata altura aproximada de 28cm folhas com gliter, 5 pontas tipo folha de uva

CROMUS UNIDAD 200,00 34,8000 6.960,00

209 Enfeite de natal haste deer X9, com gliter, nude, prata e vermelho, composição do material, arame, plástico e seda, largura de 17cm, algura de 50cm e espessura de 1cm miolo com 5 pontas douradas c/ gliter nas pontas

CROMUS UNIDAD 200,00 28,5000 5.700,00

210 Enfeite de natal Pick eucalipto com gliter dourado e vermelho, com largura de 9cm, algura de 17cm e espessura de 1cm. Composição do material, arame, plástico e seda

CROMUS UNIDAD 200,00 28,0000 5.600,00

211 Enfeite de natal pick maça com pinha, nas cores vermelho, prata, dourado e verde com gliter, espessura 1cm, largura 10cm, altura 23cm, material da composição arame, plástico e seda, com frutinhas vermelhas detalhes de pedrinha tipo cristal nas galhos e maça

CROMUS UNIDAD 200,00 18,9000 3.780,00

212 Enfeite de natal Pick passarinho com pinha, nas cores, vermelho, prata, dourado e verde com gliter, largura 10cm, altura de 23cm, composição do material, arame, plástico e seda, gliter nas asas com sobre tom das cores

CROMUS UNIDAD 100,00 28,7000 2.870,00

213 Enfeites de natal - Papai Noel, com altura aproximada de 13cm, largura aproximada de 5cm, em pelúcia, c/ cinto preto, detalhes dourados nas roupas com guipir

CROMUS UNIDAD 100,00 66,0000 6.600,00

214 FESTÃO METALIZADO - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO - 20CM X 2,70 M

MANCINI UNIDAD 10,00 28,0000 280,00

215 FESTAO METALIZADO - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO - 30 CM X 2,70 M

MANCINI UNIDAD 10,00 20,3000 203,00

216 Festão metalizado com decoração de natal, altura de 5cm, largura de 5cm, espessura de 5cm, comprimento de 2,70 metros em cores variadas com fios de 1,52cm mesclados no meio com tons que sobre põem as cores

MANCINI UNIDAD 10,00 15,0000 150,00

217 FITAS PARA DECORAÇÃO NATALINA - 9,14 M X 4 CM CROMUS UNIDAD 50,00 17,0000 850,00 218 FITAS PARA DECORAÇÃO NATALINA - 9,14 X 6,5 CM CROMUS UNIDAD 50,00 22,5000 1.125,00 219 FLORES BICOS DE PAPAGAIO DOURADA (FLOR DE

NATAL) TAMANHO MEDIO CROMUS UNIDAD 200,00 6,1000 1.220,00

220 FLORES BICO DE PAPAGAIO VERMELHA (FLOR DE NATAL) TAMANHO MEDIO

CROMUS unid 200,00 6,1000 1.220,00

221 FLORES EM ACRILICO LEITOSO COM 12 PETALAS NA MESMA FLOR, PACOTE COM 250 GR. - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

COLORE UNIDAD 3,00 45,0000 135,00

222 FLORES EM ACRILICO TRANSPARENTE COM 12 PETALAS NA MESMA FLOR, PACOTE COM 250 GR. - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

COLORE UNIDAD 3,00 45,0000 135,00

223 Juta (Fibra Vegetal Têxtil) em metro, peças com 50 metros de comprimento e 1 metro de largura, 100% cânhamo, na cor natural.

CASTANHAL UNIDAD 2,00 445,0000 890,00

224 Sininhos natalinos na cor dourada e prata, Pacotes com 06 unidades MALULI PCTE 3,00 19,0000 57,00 225 VELAS NATALINAS CILINDRICAS - CORES DIVERSAS A

ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO COM 15 CM DE COMPRIMENTO POR 1/2 POLEGADAS DE GROSSURA

MALULI UNIDAD 10,00 10,0000 100,00

226 Tesoura artesanal Fortaleza, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 25,0000 125,00

227 Tesoura artesanal Goiânia, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

228 Tesoura artesanal Ouro Branco, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50 MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

7

229 Tesoura artesanal Ouro Preto, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

230 Tesoura artesanal Rio de Janeiro, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

231 Tesoura artesanal Salvador, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

232 TESOURA ARTESANAL, PERMITE FAZER CORTES ARTISTICOS EM PAPEL, EVA E MASSA DE BISCUIT. SERVE PARA DESTROS E CANHOTOS. MEDIDA DA CARTELA 93 X 213 MM (EMBALAGEM)

TOKE E CRIE UNIDAD 5,00 124,0000 620,00

233 TESOURA DE BORDAR 4 1/4 POLEGADAS TRADER UNIDAD 10,00 18,0000 180,00 234 Tesoura infinite hobby. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de

alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 10,00 48,0000 480,00

235 Tesoura multiuso anatômica 19cm. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável.

MASTERPRINT UN 10,00 29,0000 290,00

236 Tesoura picotar zig zag pontas Arredondadas Ondinhas 15cm. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável.

MUNDIAL UN 10,00 77,0000 770,00

237 TESOURA DE USO GERAL SUPERCORT - LAMINA EM AÇO INOX 7 POLEGADAS - CABO EM POLIPROPILENO

TRAMONTINA UNIDAD 10,00 30,0000 300,00

238 Tesouras para bordar pequenas, tamanho 8 cm TRADER UNIDAD 10,00 14,9000 149,00 239 Cera para pátina 37ml – cera natural com pigmentos orgânicos,

utilizada para efeito de envelhecimento nos trabalhos (*) ACRILEX UNIDAD 50,00 14,0000 700,00

240 Goma laca incolor, 500 ml, pode ser utilizada como seladora, para fixação de purpurinas e glitters ou pode ser utilizada com verniz de acabamento para peças que não sofrerão desgaste.

ACRILEX UN 50,00 27,5000 1.375,00

241 Goma laca indiana, 100 ml. Ideal para impermeabilizar materiais porosos e absorventes, como papel, madeira, cerâmica e gesso, antes da pintura. Serve também como proteção para pinturas com baixa resistência à abrasão. Solúvel em álcool. Apresenta acabamento amarelado.

ACRILEX UN 10,00 13,0000 130,00

242 KIT CRAQUELE JOGO 100 ML ACRILEX UNIDAD 100,00 37,5000 3.750,00 243 Laca – para obter acabamento, impermeabilizar e dar proteção

sobre pinturas e materiais 100 ml. ACRILEX UN 100,00 19,0000 1.900,00

244 PURPURINA 50 GR HONEY UNIDAD 1,00 30,0000 30,00 246 THINNER 100 ML ACRILEX UNIDAD 50,00 7,1000 355,00 247 Tinta Clareador para tecido a base de resina acrílica, não toxica e

solúvel em água,– embalagens de 250 ml ACRILEX UNIDAD 5,00 12,9000 64,50

248 Tinta Clareador para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água,37 ml caixa com 12 unidades

ACRILEX CAIXA 10,00 33,8000 338,00

249 TINTA PARA TECIDO ACRIPUFF 35 ML (CORES VARIADAS)

ACRILEX unid 5,00 3,7000 18,50

250 Tinta PVA para artesanato, solúvel em água 250ml cores diversas a escolher no ato do pedido.

ACRILEX UN 200,00 14,9000 2.980,00

251 Tinta PVA, 100 ml, para artesanato, cores diversas, a escolher no ato do pedido.

ACRILEX UN 200,00 7,9000 1.580,00

252 Tinta Spray 400 ml para grafite, cores à escolher no ato do pedido. COLORGIN UN 50,00 29,0000 1.450,00 253 TINTA SPRAY PARA ARTESANATO DOURADA GRANDE,

350 MLS COLORGIN UNIDAD 50,00 32,9000 1.645,00

254 TINTA SPRAY PARA ARTESANATO PRATA GRANDE, 350 ML.

COLORGIN UNIDAD 50,00 32,9000 1.645,00

255 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 37ml, caixas com 12 unidades, nas cores amarelo pele, vermelho escarlate, vermelho tomate, vermelho vinho, preto, púrpura, cerâmica, caramelo, azul caribe, verde pinheiro, rosa, rosa chá, e rosa escuro,vermelho bebê, melão, berinjela,amora, menta, caqui, verde musgo claro, azul Hortência, Uva e verde seco

ACRILEX CAIXA 50,00 34,0000 1.700,00

256 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 250ml, nas cores amarelo pele, vermelho escarlate, vermelho tomate, vermelho vinho, preto, púrpura, cerâmica, caramelo, azul caribe, verde pinheiro, rosa, rosa chá, e rosa escuro,vermelho bebê, melão, berinjela,amora, menta, caqui, verde musgo claro, azul Hortência, Uva e verde seco, cores a escolher no ato do pedido

ACRILEX UNIDAD 10,00 13,5000 135,00

257 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 250ml, na cor Branca.

ACRILEX UNIDAD 100,00 13,5000 1.350,00

258 Verniz acrílico brilhante 500 ml á base d’água para decoupage. ACRILEX UN 50,00 38,0000 1.900,00 259 Verniz acrílico brilhante, 100 ml, a base d’água indicados para dar

acabamento brilhante em tela, madeira, vidro, cerâmica, gesso e isopor.

ACRILEX UN 50,00 10,6000 530,00

260 Verniz acrílico fosco 100 ml á base d’água, para decoupage. ACRILEX UN 50,00 10,8000 540,00 261 Verniz acrílico fosco, 100 ml, a base d’água indicados para dar

acabamento fosco em tela, madeira, vidro, cerâmica, gesso e isopor.

ACRILEX UN 50,00 10,8000 540,00

262 Verniz Cristal, 100 ml, verniz para dar proteção e acabamento ACRILEX UN 50,00 27,0000 1.350,00

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

7

229 Tesoura artesanal Ouro Preto, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

230 Tesoura artesanal Rio de Janeiro, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

231 Tesoura artesanal Salvador, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

232 TESOURA ARTESANAL, PERMITE FAZER CORTES ARTISTICOS EM PAPEL, EVA E MASSA DE BISCUIT. SERVE PARA DESTROS E CANHOTOS. MEDIDA DA CARTELA 93 X 213 MM (EMBALAGEM)

TOKE E CRIE UNIDAD 5,00 124,0000 620,00

233 TESOURA DE BORDAR 4 1/4 POLEGADAS TRADER UNIDAD 10,00 18,0000 180,00 234 Tesoura infinite hobby. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de

alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 10,00 48,0000 480,00

235 Tesoura multiuso anatômica 19cm. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável.

MASTERPRINT UN 10,00 29,0000 290,00

236 Tesoura picotar zig zag pontas Arredondadas Ondinhas 15cm. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável.

MUNDIAL UN 10,00 77,0000 770,00

237 TESOURA DE USO GERAL SUPERCORT - LAMINA EM AÇO INOX 7 POLEGADAS - CABO EM POLIPROPILENO

TRAMONTINA UNIDAD 10,00 30,0000 300,00

238 Tesouras para bordar pequenas, tamanho 8 cm TRADER UNIDAD 10,00 14,9000 149,00 239 Cera para pátina 37ml – cera natural com pigmentos orgânicos,

utilizada para efeito de envelhecimento nos trabalhos (*) ACRILEX UNIDAD 50,00 14,0000 700,00

240 Goma laca incolor, 500 ml, pode ser utilizada como seladora, para fixação de purpurinas e glitters ou pode ser utilizada com verniz de acabamento para peças que não sofrerão desgaste.

ACRILEX UN 50,00 27,5000 1.375,00

241 Goma laca indiana, 100 ml. Ideal para impermeabilizar materiais porosos e absorventes, como papel, madeira, cerâmica e gesso, antes da pintura. Serve também como proteção para pinturas com baixa resistência à abrasão. Solúvel em álcool. Apresenta acabamento amarelado.

ACRILEX UN 10,00 13,0000 130,00

242 KIT CRAQUELE JOGO 100 ML ACRILEX UNIDAD 100,00 37,5000 3.750,00 243 Laca – para obter acabamento, impermeabilizar e dar proteção

sobre pinturas e materiais 100 ml. ACRILEX UN 100,00 19,0000 1.900,00

244 PURPURINA 50 GR HONEY UNIDAD 1,00 30,0000 30,00 246 THINNER 100 ML ACRILEX UNIDAD 50,00 7,1000 355,00 247 Tinta Clareador para tecido a base de resina acrílica, não toxica e

solúvel em água,– embalagens de 250 ml ACRILEX UNIDAD 5,00 12,9000 64,50

248 Tinta Clareador para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água,37 ml caixa com 12 unidades

ACRILEX CAIXA 10,00 33,8000 338,00

249 TINTA PARA TECIDO ACRIPUFF 35 ML (CORES VARIADAS)

ACRILEX unid 5,00 3,7000 18,50

250 Tinta PVA para artesanato, solúvel em água 250ml cores diversas a escolher no ato do pedido.

ACRILEX UN 200,00 14,9000 2.980,00

251 Tinta PVA, 100 ml, para artesanato, cores diversas, a escolher no ato do pedido.

ACRILEX UN 200,00 7,9000 1.580,00

252 Tinta Spray 400 ml para grafite, cores à escolher no ato do pedido. COLORGIN UN 50,00 29,0000 1.450,00 253 TINTA SPRAY PARA ARTESANATO DOURADA GRANDE,

350 MLS COLORGIN UNIDAD 50,00 32,9000 1.645,00

254 TINTA SPRAY PARA ARTESANATO PRATA GRANDE, 350 ML.

COLORGIN UNIDAD 50,00 32,9000 1.645,00

255 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 37ml, caixas com 12 unidades, nas cores amarelo pele, vermelho escarlate, vermelho tomate, vermelho vinho, preto, púrpura, cerâmica, caramelo, azul caribe, verde pinheiro, rosa, rosa chá, e rosa escuro,vermelho bebê, melão, berinjela,amora, menta, caqui, verde musgo claro, azul Hortência, Uva e verde seco

ACRILEX CAIXA 50,00 34,0000 1.700,00

256 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 250ml, nas cores amarelo pele, vermelho escarlate, vermelho tomate, vermelho vinho, preto, púrpura, cerâmica, caramelo, azul caribe, verde pinheiro, rosa, rosa chá, e rosa escuro,vermelho bebê, melão, berinjela,amora, menta, caqui, verde musgo claro, azul Hortência, Uva e verde seco, cores a escolher no ato do pedido

ACRILEX UNIDAD 10,00 13,5000 135,00

257 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 250ml, na cor Branca.

ACRILEX UNIDAD 100,00 13,5000 1.350,00

258 Verniz acrílico brilhante 500 ml á base d’água para decoupage. ACRILEX UN 50,00 38,0000 1.900,00 259 Verniz acrílico brilhante, 100 ml, a base d’água indicados para dar

acabamento brilhante em tela, madeira, vidro, cerâmica, gesso e isopor.

ACRILEX UN 50,00 10,6000 530,00

260 Verniz acrílico fosco 100 ml á base d’água, para decoupage. ACRILEX UN 50,00 10,8000 540,00 261 Verniz acrílico fosco, 100 ml, a base d’água indicados para dar

acabamento fosco em tela, madeira, vidro, cerâmica, gesso e isopor.

ACRILEX UN 50,00 10,8000 540,00

262 Verniz Cristal, 100 ml, verniz para dar proteção e acabamento ACRILEX UN 50,00 27,0000 1.350,00

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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229 Tesoura artesanal Ouro Preto, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

230 Tesoura artesanal Rio de Janeiro, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

231 Tesoura artesanal Salvador, permite fazer cortes artísticos. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 5,00 70,5000 352,50

232 TESOURA ARTESANAL, PERMITE FAZER CORTES ARTISTICOS EM PAPEL, EVA E MASSA DE BISCUIT. SERVE PARA DESTROS E CANHOTOS. MEDIDA DA CARTELA 93 X 213 MM (EMBALAGEM)

TOKE E CRIE UNIDAD 5,00 124,0000 620,00

233 TESOURA DE BORDAR 4 1/4 POLEGADAS TRADER UNIDAD 10,00 18,0000 180,00 234 Tesoura infinite hobby. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de

alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável. Medida da Cartela: 93 x 213 mm (embalagem)

TOKE E CRIE UN 10,00 48,0000 480,00

235 Tesoura multiuso anatômica 19cm. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável.

MASTERPRINT UN 10,00 29,0000 290,00

236 Tesoura picotar zig zag pontas Arredondadas Ondinhas 15cm. Tesoura com lâmina de aço inoxidável de alta qualidade. Cabo emborrachado, macio e confortável.

MUNDIAL UN 10,00 77,0000 770,00

237 TESOURA DE USO GERAL SUPERCORT - LAMINA EM AÇO INOX 7 POLEGADAS - CABO EM POLIPROPILENO

TRAMONTINA UNIDAD 10,00 30,0000 300,00

238 Tesouras para bordar pequenas, tamanho 8 cm TRADER UNIDAD 10,00 14,9000 149,00 239 Cera para pátina 37ml – cera natural com pigmentos orgânicos,

utilizada para efeito de envelhecimento nos trabalhos (*) ACRILEX UNIDAD 50,00 14,0000 700,00

240 Goma laca incolor, 500 ml, pode ser utilizada como seladora, para fixação de purpurinas e glitters ou pode ser utilizada com verniz de acabamento para peças que não sofrerão desgaste.

ACRILEX UN 50,00 27,5000 1.375,00

241 Goma laca indiana, 100 ml. Ideal para impermeabilizar materiais porosos e absorventes, como papel, madeira, cerâmica e gesso, antes da pintura. Serve também como proteção para pinturas com baixa resistência à abrasão. Solúvel em álcool. Apresenta acabamento amarelado.

ACRILEX UN 10,00 13,0000 130,00

242 KIT CRAQUELE JOGO 100 ML ACRILEX UNIDAD 100,00 37,5000 3.750,00 243 Laca – para obter acabamento, impermeabilizar e dar proteção

sobre pinturas e materiais 100 ml. ACRILEX UN 100,00 19,0000 1.900,00

244 PURPURINA 50 GR HONEY UNIDAD 1,00 30,0000 30,00 246 THINNER 100 ML ACRILEX UNIDAD 50,00 7,1000 355,00 247 Tinta Clareador para tecido a base de resina acrílica, não toxica e

solúvel em água,– embalagens de 250 ml ACRILEX UNIDAD 5,00 12,9000 64,50

248 Tinta Clareador para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água,37 ml caixa com 12 unidades

ACRILEX CAIXA 10,00 33,8000 338,00

249 TINTA PARA TECIDO ACRIPUFF 35 ML (CORES VARIADAS)

ACRILEX unid 5,00 3,7000 18,50

250 Tinta PVA para artesanato, solúvel em água 250ml cores diversas a escolher no ato do pedido.

ACRILEX UN 200,00 14,9000 2.980,00

251 Tinta PVA, 100 ml, para artesanato, cores diversas, a escolher no ato do pedido.

ACRILEX UN 200,00 7,9000 1.580,00

252 Tinta Spray 400 ml para grafite, cores à escolher no ato do pedido. COLORGIN UN 50,00 29,0000 1.450,00 253 TINTA SPRAY PARA ARTESANATO DOURADA GRANDE,

350 MLS COLORGIN UNIDAD 50,00 32,9000 1.645,00

254 TINTA SPRAY PARA ARTESANATO PRATA GRANDE, 350 ML.

COLORGIN UNIDAD 50,00 32,9000 1.645,00

255 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 37ml, caixas com 12 unidades, nas cores amarelo pele, vermelho escarlate, vermelho tomate, vermelho vinho, preto, púrpura, cerâmica, caramelo, azul caribe, verde pinheiro, rosa, rosa chá, e rosa escuro,vermelho bebê, melão, berinjela,amora, menta, caqui, verde musgo claro, azul Hortência, Uva e verde seco

ACRILEX CAIXA 50,00 34,0000 1.700,00

256 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 250ml, nas cores amarelo pele, vermelho escarlate, vermelho tomate, vermelho vinho, preto, púrpura, cerâmica, caramelo, azul caribe, verde pinheiro, rosa, rosa chá, e rosa escuro,vermelho bebê, melão, berinjela,amora, menta, caqui, verde musgo claro, azul Hortência, Uva e verde seco, cores a escolher no ato do pedido

ACRILEX UNIDAD 10,00 13,5000 135,00

257 Tintas para tecido a base de resina acrílica, não toxica e solúvel em água, embalagens com 250ml, na cor Branca.

ACRILEX UNIDAD 100,00 13,5000 1.350,00

258 Verniz acrílico brilhante 500 ml á base d’água para decoupage. ACRILEX UN 50,00 38,0000 1.900,00 259 Verniz acrílico brilhante, 100 ml, a base d’água indicados para dar

acabamento brilhante em tela, madeira, vidro, cerâmica, gesso e isopor.

ACRILEX UN 50,00 10,6000 530,00

260 Verniz acrílico fosco 100 ml á base d’água, para decoupage. ACRILEX UN 50,00 10,8000 540,00 261 Verniz acrílico fosco, 100 ml, a base d’água indicados para dar

acabamento fosco em tela, madeira, vidro, cerâmica, gesso e isopor.

ACRILEX UN 50,00 10,8000 540,00

262 Verniz Cristal, 100 ml, verniz para dar proteção e acabamento ACRILEX UN 50,00 27,0000 1.350,00

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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brilhante sobre madeira, cerâmica, gesso, telas e aplicação de purpurinas e glitter.

263 VERNIZ GERAL 100 ML ACRILEX UNIDAD 50,00 14,1000 705,00 264 Verniz spray brilhante, 400 ml, com excelente acabamento, boa

aderência, secagem rápida e resistência extra à ação do sol e da chuva. Máxima qualidade, durabilidade e eficiência dos produtos.

ACRILEX UN 50,00 33,5000 1.675,00

265 Verniz spray fosco, 400 ml, com excelente acabamento, boa aderência, secagem rápida e resistência extra à ação do sol e da chuva. Máxima qualidade, durabilidade e eficiência dos produtos.

ACRILEX UN 50,00 32,5000 1.625,00

266 Verniz Vitral, 100 ml, produto indicados para imitar efeito de vitrais trabalhando com pasta relevo vitral, cores diversas, a escolher no ato do pedido.

ACRILEX UN 30,00 13,9000 417,00

267 Verniz vidro cristal p/ proporcionar acabamento com aspecto de cristal – componente A 70gr e componente B 31,5gr.

ACRILEX UN 30,00 33,5000 1.005,00

268 BORDADO INGLES 100% ALGODAO 8 CM DE ALTURA C/ 13,70 MT CADA PEÇA. CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

TRADER UNIDAD 30,00 36,5000 1.095,00

269 BORDADO INGLES 80 % ALGODÃO E 20% POLIÉSTER C/ 3,5 CM DE ALTURA C/ 13,70 MT CADA PEÇA. CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

TRADER UNIDAD 30,00 34,9000 1.047,00

270 Fibra siliconizada, 100% poliéster, cardada com silicone, sacas com 05 Kg

PEGORARI PCTE 1,00 109,0000 109,00

271 Manta acrílica R1 para patchwork/artesanato 120gr colante, 50cmx150cm.

PEGORARI UN 1,00 19,9000 19,90

272 Peça de TNT liso na cor Branca, 100% polipropileno , peças com 50 Metros

SANTA FÉ UNIDAD 5,00 79,5000 397,50

275 Tecido pano de prato trama fechada, 1mx80cm de largura, alvejado 100% algodão,

PARANATEX UN 1.000,00 8,9000 8.900,00

276 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO ARABESCO COM FLORES, FUNDO VERDE E FLOR BC COM 5 PETALAS DE APROXIMADAMENTE 10 MM, COM 1,50 M DE LARGURA, METRO CORRIDO.

F. MALUHY METRO 5,00 29,5000 147,50

277 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO FCOM QUADRADINHOS DE 6,5 CM FUNDO VRANCO POA ROSA/XADRZ ROSA/ LISTRA ROSA/ MICRO POA ROSA, COM 1,50 M DE LARGURA, METRO CORRIDO

CALDEIRA METRO 5,00 29,5000 147,50

278 Tecido Tricoline 100% algodão com motivos Natalinos com aproximadamente 6mm cada, 1,50 Largura , com 5 metros de comprimento

F. MALUHY UNIDAD 40,00 162,5000 6.500,00

279 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO FUNDO BEGE ESTAMPAS COLORIDAS DE CORAÇÃO, TESOURA COM FLOR, MANEQUIM, XICARA C/ AGULHEIRO, CARRETEL DE LINHA, COM 1,50 M DE LARGURA, METRO CORRIDO.

DOHLER METRO 5,00 28,5000 142,50

280 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO FUNDO BEGE RAMOS DE FLOR AZUL TURQUESA E MAGENTA COM APROXIMADAMENTE 6 MM CADA, COM 1,50 M DE LARGURA, METRO CORRIDO

F. MALUHY METRO 5,00 28,5000 142,50

281 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO FUNDO ROSA COM RAMOS DE FLOR BRANCA 5 CM ALTURA 4 CM, COM 1,50 M DE LARGURA, METRO CORRIDO.

F.MALUHY METRO 5,00 28,5000 142,50

282 TECIDO TRICOLINE 100% ALGODAO FUNDO ROSA ESTAMPA CACHORRO GARÇON COM BANDEJA C/ OSSO E VELA, CACHORRO COM BOLA VERDE 7 CM, POODLE 8 CM, COM 1,50 M DE LARGURA, METRO CORRIDO.

DOHLER METRO 5,00 31,5000 157,50

283 Tecido tricoline 100% algodão, metro corrido, cores e estampas a escolher no ato do pedido.

CALDEIRA Metro 5,00 27,0000 135,00

285 TOALHA DE BANHO PARA BORDAR PONTO CRUZ 68X135 CM COM 360 GR/M2 , 99% ALGODAO 1 VISCOSE. BARRA PARA BORDAR COM 54 PONTOS. CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

DOHLER UNIDAD 100,00 28,9000 2.890,00

286 TOALHA DE LAVABO PARA BORDAR PONTO CRUZ 33X50 CM COM 360 GR/M2, 99% ALGODAO 1% VISCOSE. BARRA PARA BORDAR COM 54 PONTOS. CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

DOHLER UNIDAD 200,00 7,5000 1.500,00

287 TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR PONTO CRUZ 49X80 CM COM 360 GR/M2 , 99% DE ALGODAO E 1% VISCOSE. BARRA PARA BORDAR COM 54 PONTOS. CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO.

DOHLER UNIDAD 100,00 13,5000 1.350,00

288 TOALHA ESCOLAR COM BARRADO PARA BORDAR 100% ALGODAO COM FRANJA MEDIDA DA TOALHA 25X36 CM. CORES A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

ESTILOTEX UNIDAD 50,00 4,7000 235,00

289 Viés peça algodão 35 cm de largura, cores a escolher no ato do pedido.

DESTAQUE UN 5,00 8,5000 42,50

290 Zíper em diversas cores com 30 cm TRADER UNIDAD 5,00 2,3000 11,50 291 Batedor de espuma 3,5x2cm, para preenchimento de stêncil, fundos

com uma leve textura, e desenho de círculos. CONDOR UN 50,00 9,8000 490,00

292 Boliador ponta esférica com 2 pontas de 1mm e 2mm. BLUE UN 20,00 19,4000 388,00 294 Faça bolinha 6 pontas – material sintético resistente a solvente e

fácil de limpar - formato anatômico e confortável.CONDOR UN 20,00 9,6000 192,00

295 Pincel chanfrado filamento sintético tamanho 12 CONDOR UN 30,00 27,0000 810,00 296 Pincel chanfrado filamento sintético tamanho 16 CONDOR UN 30,00 29,3000 879,00 297 Pincel chanfrado filamento sintético tamanho 8 CONDOR UN 30,00 18,9000 567,00 298 PINCEL CHANFRADO MACIO, Nº 14 CONDOR UNIDAD 30,00 24,0000 720,00 299 Pincel com cerdas quadradas, nº 10 cabo vermelho CONDOR UNIDAD 30,00 11,0000 330,00 300 Pincel filbert lixado – cerda branca, cabo longo amarelo, virola de CONDOR UN 30,00 24,3000 729,00

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

9

alumínio polido tamanho 14. 301 Pincel Filbert sintético bege tamanho 18 CONDOR UN 30,00 26,0000 780,00 302 Pincel língua de gato sintética suave cabo longo tamanho 20 CONDOR UN 30,00 29,4000 882,00 303 Pincel luz seca tamanho 10 CONDOR UN 30,00 16,0000 480,00 304 Pincel luz seca tamanho 6 CONDOR UN 30,00 11,2000 336,00 305 Pincel luz seca tamanho 8 CONDOR UN 30,00 15,5000 465,00 306 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 0 CABO MARROM -

PELO DE MARTA (UNIDADE) CONDOR unid 30,00 8,7000 261,00

307 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 06 CABO AMARELO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 2,4500 73,50

308 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 06 CABO VERMELHO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 9,2000 276,00

309 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 08 CABO AMARELO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 4,0000 120,00

310 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 08 CABO VERMELHO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 11,8000 354,00

311 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 10 CABO AMARELO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 5,3000 159,00

312 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 10 CABO VERMELHO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 14,3000 429,00

313 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 16 CABO AMARELO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 5,5000 165,00

314 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 16 CABO VERMELHO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 18,5000 555,00

315 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 18 CABO AMARELO DE BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 6,2000 186,00

316 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 20 CABO AMARELO BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 7,5000 225,00

317 PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº 20 CABO VERMELHO BOA QUALIDADE

CONDOR unid 30,00 22,4000 672,00

318 Pincel redondo broxinha 060/0 CON DOR UN 30,00 5,6000 168,00 319 Pincel redondo broxinha 060/000 CONDOR UN 30,00 6,5000 195,00 320 Pincel redondo broxinha cerda gris cabo curto p/ estampar stencil

tamanho 06. CONDOR UN 30,00 7,6000 228,00

321 Pincel redondo pituá cerda alvejada cabo curto p/ estampar stencil tamanho 000.

CONDOR UN 30,00 15,5000 465,00

322 Pincel redondo pituá cerda alvejada cabo curto p/ estampar stencil tamanho 2.

CONDOR UN 30,00 10,9000 327,00

323 Pincel redondo pituá cerda alvejada cabo curto p/ estampar stencil tamanho 6.

CONDOR UN 30,00 13,0000 390,00

324 Pincel redondo pituá cerda alvejada cabo curto p/ estampar stencil tamanho 10.

CONDOR UN 30,00 19,2000 576,00

325 Pincel xadrez pelo sintético longo dourado e marrom “fine touch” cabo de madeira envernizado – virola de alumínio polido.

CONDOR UN 30,00 26,5000 795,00

326 Rolo de espuma para acabamento texturizado. CONDOR UN 30,00 9,4000 282,00 327 Stencil moldes recortados a laser p/ auxiliar nos trabalhos de

pintura e textura em geral. Podendo ser aplicado nas mais diversas superfícies, modelos a escolher no ato do pedido.

JOIA UN 50,00 6,8000 340,00

328 FIO DE NYLON 40MM ROLO COM 100M EKILON UND 5,00 6,2000 31,00 333 Fita cetim dupla face 3 mm, rolo com 100 metros. Cores a escolher

no ato do pedido NAJAR UN 10,00 36,5000 365,00

334 Fita cetim dupla face 4 mm, rolo com 100 metros Cores a escolher no ato do pedido

NAJAR UN 10,00 38,5000 385,00

335 Fita cetim dupla face 6 mm, rolo com 100 metros. Cores a escolher no ato do pedido

NAJAR UN 10,00 26,0000 260,00

336 Fita cetim dupla face 7 mm, rolo com 100 metros. Cores a escolher no ato do pedido

NAJAR UN 10,00 27,0000 270,00

337 Fita cetim simples 01 cm – rolo com 50 metros, cores a escolher no ato do pedido.

NAJAR UN 10,00 25,0000 250,00

338 Fita cetim simples 05 cm – rolo com 50 metros, cores a escolher no ato do pedido.

NAJAR UN 10,00 29,0000 290,00

340 FITA METRICA 1,50 M BUTTERFLY UNIDAD 5,00 5,9000 29,50 341 LAÇOS - 8 CM - PACOTE COM 05 UNIDADES CORES

DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO MALULI PCTE 20,00 28,0000 560,00

342 LAÇOS - 10 CM - PACOTES COM 05 UNIDADES - CORES DIVERSAS A ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO

MALULI PCTE 20,00 45,0000 900,00

343 Laço fácil 29x50 cm pacote com 10 unidade, cores a escolher no ato do pedido.

MALULI UN 20,00 85,0000 1.700,00

344 Laço fácil 22x45 cm. pacote com 10 unidade, cores a escolher no ato do pedido.

MALULI UN 50,00 65,0000 3.250,00

345 Passa fitas 1102- 2cm em diversas cores TRADER UNIDAD 30,00 37,0000 1.110,00 346 Passa fitas 1102- 5cm em diversas cores TRADER UNIDAD 20,00 37,5000 750,00 347 Saco para presente tamanho 30x45 transparente/incolor CROMUS UN 50,00 0,9000 45,00 348 Saco para presente tamanho 60x90 transparente/incolor CROMUS UN 50,00 2,6000 130,00 352 COLA BRANCA À BASE DE PVA, INDICADO PARA AS

COLAGENS DE ALTO DESEMPENHO EM MADEIRAS DE MEDIA E BAIXA DENSIDADES, LAMINADOS DECORATIVOS, PAPEL, PAPELAO E MATERIAIS POROSOS EM GERAL. 1 KG

HENKEL UNIDAD 20,00 23,5000 470,00

353 Cola colorida - cores diversas a escolher no ato do pedido.Tamanho médio 40 gr

ACRILEX UNIDAD 5,00 16,0000 80,00

354 Cola gel base decoupage tradicional 90ml. ACRILEX UN 100,00 10,5000 1.050,00 355 COLA GEL, LIVRE DE ACIDO 60 ML ACRILEX UNIDAD 100,00 11,8000 1.180,00 356 Cola Gliter 35 gr - cores a escolher no ato do pedido. ACRILEX UN 5,00 4,5000 22,50

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

10

357 Cola instantânea, 20 g TEK BOND UNIDAD 5,00 10,4000 52,00 358 COLA PERMANENTE 37 ML (UNIDADE) ACRILEX UNIDAD 30,00 3,5800 107,40 359 Cola transfer acrílica incolor 80ml. TRUE COLORS UN 30,00 23,5000 705,00 360 Cola transparente para scrapbook acid free 90ml. TRUE COLORS UN 30,00 16,8000 504,00 361 Multcolage cola gel decoupage 120g. ACRILEX UN 50,00 9,8000 490,00 362 Pistola p/cola quente hot melt k-300 - Pistola de adesivo hot melt

40w . Uso para colagem de papel, papelão, madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, flores, e etc.

BRASLEEDER UN 20,00 39,0000 780,00

363 Refil para pistola com cola quente 11,2x20cm, pacote de 500 gr. LEEDER UN 10,00 19,0000 190,00 364 Caixa Organizadora com Tampa - 84 x 47 x 17 cm – Material

Plástico PLASUTIL UN 10,00 140,0000 1.400,00

365 Caixa Plástica Vazada - Material Plástico Polietileno (PEAD) - Capacidade 47 litros - Carga por caixa 30 Kg, Peso 2,0 Kg,Cubagem 0,063 m³ - Dimensões Internas: Altura 23,5 cm /Largura 38,2 cm/ Comprimento 59 cm - Dimensões Externas: Altura 24,7 cm/ Largura 41,2 cm/ Comprimento 62 cm

PLASTICLESTE UN 10,00 160,0000 1.600,00

366 Caixa Organizadora com Tampa _ Material Plástico 17,7 de larg26,2 comp.8,5 alt.

PLASUTIL UN 20,00 85,0000 1.700,00

367 Caixa Organizadora com Tampa _ Material Plástico – 29,9 de larg 40,5 comp.12,2alt.

PLASUTIL UN 20,00 114,0000 2.280,00

368 CARBONO TAMANHO A4 NA COR AZUL. CAIXA COM 100 UNIDADES

CIS CAIXA 3,00 115,0000 345,00

Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 357.659,10 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. DO PREÇO / PRODUTOS

2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APOS A ENTREGA DA MERCADORIA SOLICITADA, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/2007.3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA

4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante:a) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa,

Escriturário, portador do RG nº. 7.592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.617.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização da presente ata, durante o seu período de vigência, na Secretaria Municipal de Assistência Social, à Sra. Alhiene Anderle, Assistente Social, portadora do RG nº 159.249-6 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 934.100.189-72, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Cleide Baumgartner, Assistente Social, portadora do RG nº 5.390.504-8 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 761.677.049-53, a sua SUPLENTE.

4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante.

5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO

5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da administração direta utilizar o presente registro: 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

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EditaisSÁBADO E DOMINGO17 e 18 de junho de 2017

EDIÇÃO949032

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 196/2017

Aos 16 (DEZESSEIS) dias de Junho de 2017, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/2007 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2017, com abertura em 12 de Junho de 2017 e homologação em 15 de Junho de 2017, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.107-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa DEPÓSITO DE GÁS COOPAGRO LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 20.099.378/0001-00, Inscrição Estadual nº. 90661853-27, estabelecida à Avenida Ministro Cirne Lima, nº. 3.487, Jardim Coopagro, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, CEP: 85.903-590, Fone: (45) 3378-5070, neste ato pelo SR. EDSON CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 8.143.854-4SESP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 034.888.789-29, residente e domiciliado à Rua Rosalino Barbieri, nº. 1.288, Apartamento 103, Jardim Coopagro, na Cidade de Toledo, Estado do Paraná, CEP: 85.903-700, doravante denominada DETENTORA:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente ata a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS P13 E P45, PARA AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas. Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Carga de gás 13 Kg para entrega nos distrítos e comunidades do interior do Município.

ULTRAGAZ UND 217,00 61,9000 13.432,30

2 Carga de gás 13 Kg para entrega nos bairros e sede do Município.

ULTRAGAZ UND 1.930,00 61,9000 119.467,00

3 Carga de gás 45 Kg para entrega nos bairros e sede do Município.

ULTRAGAZ UND 800,00 254,9000 203.920,00

4 CILINDRO DE GÁS P13- APLICADO EM LOCAIS QUE UTILIZAM O GLP PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA ALÉM DE COCÇÃO DE ALIMENTOS. PARA AQUECIMENTO DE FORNOS, EM LAVANDERIAS, SECADORAS DE ROUPAS, ESTUFAS, ETC.

ULTRAGAZ UNID 5,00 220,0000 1.100,00

5 CILINDRO DE GÁS P45 - APLICADO EM LOCAIS QUE UTILIZAM O GLP PARA AQUECIMENTO DE ÁGUA ALÉM DE COCÇÃO DE ALIMENTOS. TAMBÉM UTILIZADOS EM INSTALAÇÕES CENTRALIZADAS, PARA AQUECIMENTO DE FORNOS, EM LAVANDERIAS, SECADORAS DE ROUPAS, ESTUFAS, ETC.

ULTRAGAZ UNID 8,00 790,0000 6.320,00

Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 344.239,30 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. DO PREÇO / PRODUTOS

2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/2007.3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA

4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante:a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete,

portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.379-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.785.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.739-77, o seu SUPLENTE. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliza Signor de Andrade, Auxiliar Administrativa, portadora do RG nº 59397877 SSP/PR e inscrita no CPF/MF

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

2

sob o nº 835.769.089-00, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Aline Fernanda Kuehl, Escriturária, portadora do RG nº. 9.241.661-5 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 054.838.289-17, a sua SUPLENTE.

b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.703.376-7 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.979-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.827.441-02, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Eliza Signor de Andrade, Auxiliar Administrativa, portadora do RG nº 59397877 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 835.769.089-00, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Aline Fernanda Kuehl, Escriturária, portadora do RG nº. 9.241.661-5 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 054.838.289-17, a sua SUPLENTE.

c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 7.674.207-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 037.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.679-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.276.489-06, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Alex Ernandes Dressel, Escriturário, portador do RG nº 8.601.274-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.982.669-58, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Wilmar Vieira, Escriturário, portador do RG nº 1490140 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 281.198.789-49, o seu SUPLENTE.

d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 7.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.249.790-00, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Rodrigo Sato, Médico Veterinário, portador do RG nº. 64266535 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.762.869-48, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Clair Pasqualotto, Auxiliar Agropecuário, portadora do RG nº 2140452 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 369.286.589-91, a sua SUPLENTE.

e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº 7.414.452-7 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 726.722.429-68, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência à Sra. Rosicler Mafacioli, Nutricionista, portadora do RG nº 1391666 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 438.490.910-15, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Daniela Nava da Palma, Nutricionista, portadora do RG nº 76742030 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 033.792.249-79, a sua SUPLENTE.

f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento,portador do RG nº 7.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-70, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 71484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, ao Sr. Eurico Fernandes Barbosa, Chefe de Gabinete, portador do RG nº 4.843.560-2 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 663.235.099-20, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento, portador do RG nº 7.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-70, o seu SUPLENTE.

g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 67865251 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 98994335 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 98994335 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 67865251 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98, a sua SUPLENTE.

h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 34725691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.877-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.147.479-53, a sua suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Maiara Pasqualotto, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 8.501.716-0 SSP/PR, e inscrita sob CPF nº 072.437.189-30, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 34725691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, a sua SUPLENTE.

i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº. 7.592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.617.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu suplente. Caberá o acompanhamento e fiscalização do presente contrato, durante o seu período de vigência, à Sra. Renata Bortolozzo Antunes, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 6.801.324-0 SSP-PR e inscrita no CPF sob o nº 008.352.719-27, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo a Sra. Gisiele Begnini Bonfim, Assistente Social, portadora do RG nº 8.535.872-3 SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 057.499.029-19, a sua SUPLENTE.

4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante.

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5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO

5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da administração direta utilizar o presente registro: 02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.11.333.0005.2.078.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.32.00.00. - 1008.03.99.02.12 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.004.23.691.0005.2.059.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.060.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.005.18.542.0011.2.056.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.006.12.306.0006.2.038.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.306.0006.2.038.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.32.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.006.12.361.0006.2.040.3.3.90.30.00.00. - 103.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.30.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.32.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.30.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.32.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.32.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.32.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.010.10.301.0009.2.079.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.32.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.32.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.088.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.32.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO

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02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.049.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.4. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.5. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.7. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.8. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

9.1. Entregar o objeto conforme especificado e dentro do prazo de entrega estipulado. 9.2. Responder pelos danos causados diretamente a Administração Pública Municipal de Palotina ou a seus aos bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais. 9.4. Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas os materiais: 9.4.1. Que não estiverem em conformidade com as especificações; 9.4.2. Em que forem detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade. 9.5. Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, a Administração Pública Municipal de Palotina ou a terceiros, decorrentes de: 9.5.1. Culpa ou dolo, durante a entrega do material; 9.5.2. Defeito ou má qualidade dos materiais, verificada durante sua utilização, independentemente da ocorrência do recebimento definitivo. 9.6. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga de materiais. 9.7. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

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02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.049.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL SOLICITADO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.4. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.5. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.7. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.8. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

9.1. Entregar o objeto conforme especificado e dentro do prazo de entrega estipulado. 9.2. Responder pelos danos causados diretamente a Administração Pública Municipal de Palotina ou a seus aos bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 9.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais. 9.4. Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas os materiais: 9.4.1. Que não estiverem em conformidade com as especificações; 9.4.2. Em que forem detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade. 9.5. Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, a Administração Pública Municipal de Palotina ou a terceiros, decorrentes de: 9.5.1. Culpa ou dolo, durante a entrega do material; 9.5.2. Defeito ou má qualidade dos materiais, verificada durante sua utilização, independentemente da ocorrência do recebimento definitivo. 9.6. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga de materiais. 9.7. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.

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9.8. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 9.9. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de registro de preço. 9.10. Todo e qualquer fornecimento de produto fora do estabelecido nesta Ata, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à Detentora, que ficará obrigada a readequá-lo prontamente, correndo por sua conta e risco tais adequações. 9.11. Entregar os produtos contratados com características exigidas neste contrato e de acordo com a legislação pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvando as hipóteses de expressa anuência por parte da administração.

10. DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

10.1. A entrega dos vales gás deverá ser efetuada no local a ser designado pela Secretaria Requisitante EM ATÉ 05 (CINCO) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO, para posterior entrega das cargas de gás. 10.2. As cargas de gás deverão ser entregues nos locais solicitados pela secretaria requisitante, mediante apresentação do vale gás, conforme demanda, da secretaria requisitante. 10.3. O cilindro de gás deverá ser entregue no local solicitado após emissão do empenho. 10.4. O prazo de entrega dos produtos (cargas de gás) será de aproximadamente 1 hora após solicitação. 10.5. O cilindro, deverá ser entregue no máximo em 5 (CINCO) dias úteis, após solicitação através de empenho.10.6. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.7. Todos os produtos serão vistoriados no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a empresa deverá readequá-lo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 10.8. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.8.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.9. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.10. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.11. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal.

11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o MUNICÍPIO à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.4. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 11.5. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 11.6. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 11.7. A aplicação de multa, a ser determinada pelo MUNICÍPIO, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 11.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

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12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1. Os licitantes devem observar e a detentora deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 12.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 12.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 12.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo MUNICÍPIO, quando:

a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização; f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização; b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços.

13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 12.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo MUNICÍPIO, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

14. DA PUBLICIDADE

14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município.

15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 14.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

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a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço.

15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. EDSON CÂNDIDO DA SILVA JUNIOR PREFEITO DE PALOTINA DEPÓSITO DE GÁS COOPAGRO LTDA – ME MUNICÍPIO DETENTORA

TESTEMUNHAS:1.________________________ 2.________________________ NOME/RG NOME/RG

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02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 935.09.06.06.07 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.091.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.049.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.017.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL OBJETO DESTA LICITAÇÃO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.4. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.5. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.7. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.8. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

9.1. Entregar o objeto conforme especificado e dentro do prazo de entrega estipulado. 9.2. Entregar materiais novos, de primeiro uso, em conformidade com as especificações estabelecidas no instrumento convocatório, em quantidade e qualidade, nos prazos e forma estabelecidos. 9.3. Responder pelos danos causados diretamente a Administração Pública Municipal de Palotina ou a seus aos bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 9.4. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais. 9.5. Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas os materiais: 9.5.1. Que não estiverem em conformidade com as especificações; 9.5.2. Em que forem detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade. 9.6. Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, a Administração Pública Municipal de Palotina ou a terceiros, decorrentes de: 9.6.1. Culpa ou dolo, durante a entrega do material; 9.6.2. Defeito ou má qualidade dos materiais, verificada durante sua utilização, independentemente da ocorrência do recebimento definitivo.

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9.7. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga de materiais. 9.8. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 9.9. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 9.10. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de registro de preço. 9.11. Todo e qualquer fornecimento de produto fora do estabelecido nesta Ata, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à Detentora, que ficará obrigada a readequá-lo prontamente, correndo por sua conta e risco tais adequações. 9.12. Entregar os produtos contratados com características exigidas neste contrato e de acordo com a legislação pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvando as hipóteses de expressa anuência por parte da administração.

10. DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

10.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada no local a ser designado pela Secretaria Requisitante EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO, sendo este sempre localizado no Município de Palotina. 10.2. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.3. Todos os produtos serão vistoriados no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a empresa deverá readequá-lo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.6. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.7. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal.

11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o MUNICÍPIO à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.4. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 11.5. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 11.6. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 11.7. A aplicação de multa, a ser determinada pelo MUNICÍPIO, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 11.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1. Os licitantes devem observar e a detentora deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

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12.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 12.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 12.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo MUNICÍPIO, quando:

a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento; d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização; f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização; b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços.

13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 12.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo MUNICÍPIO, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

14. DA PUBLICIDADE

14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município.

15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 14.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço.

15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido.

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15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. WALTER KENJI NAGAO PREFEITO DE PALOTINA W. N. AVIAMENTOS EIRELI - ME MUNICÍPIO DETENTORA

TESTEMUNHAS:1.________________________ 2.________________________ NOME/RG NOME/RG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PRDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ALTERAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2017Comunicamos que o edital da licitação supracitada, cujo objeto é: seleção de propostas visando a contratação de empresa para aquisição de aparelho e equipamentos odontológicos para atender às necessidades de ampliação da estrutura da ESB (Estratégia Saúde Bucal) da Unidade de Saúde do Jardim Europa, sofreu alterações no Anexo I do edital, na descrição dos produtos dos itens 4 ao 13. As alterações estão disponíveis no site: www.toledo.pr.gov.br.Assim, por consequência, os envelopes que deveriam ser protocolizados até o dia 21 de JUNHO de 2017, às 08h30min, poderão ser protocolizados até às 14h00min do dia 06 DE JULHO DE 2017, no setor de protocolo da Prefeitura do Município de Toledo, conforme prevê o edital. Permanecem inalteradas as demais condições previstas no edital.

MOACIR NEODI VANZZOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

16 de junho de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

PROCESSO LICITATÓRIO nº 028/2017 - MODALIDADE PREGÃO nº 021/2017.SISTEMA PRESENCIAL – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 108/2017 - REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE 30 DE MAIO DE 2017.

CONTRATANTE MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00, CONTRATADA A. R. M. TINTAS LTDA EPP, CNPJ/MF sob n.º 84.929.041/0001-57, OBJETO materiais de construção, VALOR R$ 52.721,25 (cinquenta e dois mil setecentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), recursos próprios.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

AVISO PROCESSO LICITATÓRIO nº 034/2017 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 002/2017.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, CNPJ/MF nº 80.880.107/0001-00; CONTRATADO: AMOP ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE PARANÁ, CNPJ/MF nº 75.907.576/0001-36; OBJETO: Contratação para capacitação e formação de professores da rede municipal de ensino; AMPARO LEGAL: Art. 25 da Lei Federal nº 8666/93. Ouro Verde do Oeste, 16 de junho de 2017. Aldacir Domingos Pavan-Prefeito.

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Editais SÁBADO E DOMINGO17 e 18 de junho de 2017

EDIÇÃO9490 33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 194/2017

Aos 16 (DEZESSEIS) dias de Junho de 2017, na sala de licitações do Município de Palotina, localizada na Rua Aldir Pedron, nº. 898 – Palotina – PR, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, com o Decreto Municipal nº. 6.260/2007 e em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2017, com abertura em 14 de Junho de 2017 e homologação em 15 de Junho de 2017, o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº. 76.208.487/0001-64, neste ato representado por seu Prefeito, SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 5.859.107-6 SSP-PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado MUNICÍPIO, resolve, REGISTRAR os preços dos produtos descritos ao final, oferecidos pela Empresa CARNEVALI & KLITZKE LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. 18.012.406/0001-50, Inscrição Estadual nº. 90628306-94, Inscrição Municipal nº. 1883, estabelecida à Rua Antônio Hipólito, nº. 121, Jardim Alvorada II, na Cidade de Terra Roxa, Estado do Paraná, CEP: 85.990-000, Fone: (44) 9.9865-0966, E-mail: [email protected], neste ato pelo SR. ALESSANDRO CARNEVALI, Sócio Administrador, portador da cédula de identidade nº. 8.073.594-4 SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 036.009.599-21, residente e domiciliado na Cidade de Terra Roxa, Estado do Paraná, doravante denominada DETENTORA:

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente ata a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BACKUP E TRANSMISSÃO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES FUTURAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPALIDADE, DENTRO DAS NORMAS E EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARA O EXERCÍCIO DE 2017/2018, NESTE MUNICÍPIO, pelo período de 12 (DOZE) meses, conforme estimativas de consumo indicadas.

Item Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 1 EQUIPAMENTO DE TRANSMISÃO DE DADOS

Processador: Atheros MIPS 74KC, 560 MH Memória: 64 MB DDR2, 8 MB Flash Interface de Rede: (1) porta Ethernet 10/100/1000Mbps Potência de Transmissão: Até 26dBm (400mW) Ganho: 25dBi Faixa de Frequência: 5170 - 5875 MHz Larguras dos Canais: 5/8/10/20/30/40 MHz Polarização: Dupla linear LEDs: (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN LEDs de nível de sinal: Ajustáveis via software para corresponder aos níveis RSSI customizados Alimentação: 24V, 0.5A GigE PoE Método de Alimentação: PoE passivo Consumo máximo: 8W Sobrevivência a ventos: 200Km/h Fechamento externo: Plástico antiUV RoHS: Sim Temperatura Operacional: -40 a 70° C Umidade operacional: 5 a 95% (não condensado) Dimensões: 325 x 325 x 256 mm RoHS: Sim

UBIQUITI UNIDAD 20,00 435,0000 8.700,00

2 EQUIPAMENTO DE TRANSMISÃO DE DADOS Protocolo Wireless: 802.11ac Throughput até 450Mbps Frequência: 5150 – 5875 MHz Potência TX: 27dBm Modos de Operação: AP, Station Topologia de Rede*: Ponto-a-ponto Interface de Rede: 1 10/100/1000 Mbps Conexões RF: 2 RP-SMA, à prova d´água Alimentação: 24V 0,5A Gigabit PoE Dimensões: 162 x 84 x 37 mm Temperatura operacional: -40º a 80º C

UBIQUITI UNIDAD 10,00 680,0000 6.800,00

3 EQUIPAMENTO DE TRANSMISÃO DE DADOS Frequência: 5470MHz - 5825MHz Processador: Atheros 400MHz Memória: 64MB SDRAM Flash: 8MB Potência de Transmissão: 27 dBm (500mW) Sensibilidade: -75 até -97 Portas LAN: 1 x 10/100 Conectores Externos: 2 x SMA Dimensões: 17cm x 8cm x 3cm Consumo máximo de potência: 6.5Watts Alimentação de energia: 24V 1A Temperatura de operação: -30° até 75°

UBIQUITI UNIDAD 5,00 460,0000 2.300,00

4 ANTENA SETORIAL 45º DUPLA POLARIZAÇÃO 802.11ac 5GHz Dimensões: 750 x 215 x 94 mm Frequência: 5.10 - 5.85 GHz Ganho: 22dBi Abertura Horizontal: 45° (6 dBi) Abertura Vertical: 45° (6 dBi) VSWR Máx.: 1.5:1 Sobrevivência a ventos: 200Km/h Polarização: Dupla Linear Isolamento de polarização cruzada: 30dBi mín

UBIQUITI UNIDAD 8,00 970,0000 7.760,00

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CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

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5 ANTENA DIRECIONAL 802.11ac 5GHz Dimensões: 748 x 748 x 349 mm Faixa de Frequência: 5.1 – 5.8 GHz Ganho: 31dBi VSWR máximo: 1:4:1 Sobrevivência a ventos: 200Km/h Carga ao vento: 1,028 N a 200Km/h Polarização: Dupla linear Isolamento de polarização cruzada: 35dB mín. Acessórios de montagem inclusos: Acessório universal de fixação em postes/mastros, suporte ao Equipamento de Transmissão de dados e jumpers RF à prova d´água.

UBIQUITI UNIDAD 2,00 1.420,0000 2.840,00

6 ANTENA DIRECIONAL 5GHz Processador: Atheros MIPS 74Kc, 560 MHz Memória: 64 MB DDR2, 8 MB Flash Interface de Rede: 1 porta ethernet 10/100/1000MbpsDimensões: 420 x 420 x 275 mm Alimentação: 24V, 0.5A Gigabit PoE Consumo máx.: 8W Ganho: 25dBi Frequência: 5725 - 5850 MHz (EUA)/5170 - 5875 MHz (Internacional) Sobrevivência a ventos: 200Km/h LEDs: (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN, LEDs de nível de sinal Largura de canais: 5/8/10/20/30/40 MHz Polarização: Dupla Linear Material externo: Plástico anti-UV estabilizado Montagem: Kit de montagem para mastros incluso RoHS: Sim Proteção ESD/EMP: Ar: ± 24 kV, Contato: ± 24 kV Temp. operacional: -40 a 70° C

UBIQUITI UNIDAD 6,00 520,0000 3.120,00

7 FONTE POE 24V/0,5 AMPER Voltagem de Saída: 24V 1A Voltagem de Entrada: 120 a 230V Eficiência: 70+% Temperatura Operação: -20 a +85 graus C

UBIQUITI UNIDAD 20,00 50,0000 1.000,00

8 FONTE POE 24V/1 AMPER Tensão de Saída: 24V Saída de Avaliação: 1AMP Tensão de entrada AC: 100 240V Frequência de entrada: 50 60Hz Temperatura de operação: 0C a 40 C Temperatura de Armazenamento: -20C 85 C

UBIQUITI UNIDAD 6,00 65,0000 390,00

9 SWITCH POE 24V/48V Portas PoE Gigabit: 8 PoE passivo 24/48V configurável Potência: 150W Interface de configuração PoE: 1 Case resistente em metal e borracha

UBIQUITI UNIDAD 1,00 1.000,0000 1.000,00

10 CÂMERA SPEED DOME IP, INFRA-VERMELHO E POE Sensor de imagem: CMOS 1/3” Pixels Efetivos: 1280 (H) x 960 (V) Movimento: PTZ Velocidade do obturador: 1/1 s a 1/30.000 s Compensação de luz de fundo: BLC / HLC / DWDR Zoom óptico: 20x Zoom digital: 4x Grau de proteção: IP66 Compressão de vídeo: H.264/MJPEG Resolução: HD (1.3 megapixel) Alimentação: via PoE+

INTELBRAS UNIDAD 8,00 5.100,0000 40.800,00

20 Switch de mesa de 8 portas de 10/100/1000Mbps Padrões e Protocolos: IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3xCSMA/CD Interface: 8 Portas 10/100/1000Mbps RJ45(Autonegociação/Auto MDI/MDIX) Dimensões (L X C X A): 6.2 x 4.0 x 1.0 pol. (158 x 101 x 25 mm) Consumo de Energia: Máximo: 4.5W (220V/50Hz) Fonte de Alimentação Externa: 100-240VAC, 50/60Hz Tamanho de Buffer: 2Mb Indicador LED: Energia de Sistema, Link, Speed e indicadores de atividade por porta embutidos em cada porta RJ45 Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9Mpps Tabela de Endereços MAC: 4K Memória de Buffer de Pacote: 1.5Mb Jumbo Frame: 15KB Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: CE, FCC ,RoHS Requerimentos do Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, MAC®, NetWare®, UNIX® ou Linux.

TP-LINK UNIDAD 10,00 120,0000 1.200,00

21 NOBREAK 600VA Entrada Bivolt e Saída 115V 4 Tomadas Entrada 115/127V ou 220V e saída 115V. Autonomia estimada de 25 minutos para 1 PC (onboard) + 1 monitor LCD 17 + 1 impressora Jato de tinta doméstica 4 tomadas de saída Padrão NBR 14136 Filtro de linha Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). DC Start.

RAGTECH UNIDAD 20,00 315,0000 6.300,00

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

3

Battery Saver: evita o consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga da bateria mesmo com níveis muito baixos de carga. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno.

Valor Total Adjudicado e Homologado - R$ 82.210,00 1.2. As quantidades apresentadas são estimativas de consumo, podendo variar para menos, de acordo com a demanda, observado o disposto na Lei 8.666/93 e alterações posteriores, não se obrigando o Município à aquisição total. 1.3. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie, facultando a utilização de outros meios para aquisição, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. DO PREÇO / PRODUTOS

2.1. Os preços dos produtos são fixos e equivalentes aos de mercado na data de apresentação da proposta, para pagamento EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL OBJETO DESTA LICITAÇÃO, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pelo detentor, devidamente atestada pelo responsável pelo setor competente. 2.2. Os preços propostos são considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições sociais e parafiscais), transporte de materiais, embalagens, mão de obra e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada nesta Ata e no Edital.

3. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (DOZE) MESES, contados a partir da sua publicação, conforme termos do Artigo 6º do Decreto Municipal nº. 6.260/2007.3.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios de contratação, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

4. DA ADMINISTRAÇAO DA ATA

4.1. A administração da ata de registro de preços decorrente deste Pregão caberá à Secretaria Requisitante:4.1.1. Caberá o acompanhamento e fiscalização da presente ata, durante o seu período de vigência, para todas as secretarias, ao Sr. Daniel Boff De Oliveira Sousa, Escriturário, portador do RG nº 7.414.708-9 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 034.182.179-90, coordenando, controlando e avaliando a execução do mesmo no decorrer de todo o seu período de vigência, sendo o Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.703.376-7 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, o seu SUPLENTE.

a) Caberá a fiscalização orçamentária, no Gabinete Municipal à Sra. Ivandra Cristina Zanin Weber, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 5.625.428-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 906.021.379-34, sendo o Sr. Adriano de Paula Marques, Assessor de Imprensa, portador do RG nº. 9.785.030-5 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 055.968.739-77, o seu SUPLENTE.

b) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Administração ao Sr. Mateus Ângelo Ott, Escriturário, portador do RG nº 8.703.376-7 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF nº 053.541.219-30, sendo a Sra. Talita Veloso Baches, Escriturária, portadora do RG nº. 1.924.979-9 SSP/PR, e inscrita no CPF/MF nº 032.827.441-02, a sua SUPLENTE.

c) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Finanças ao Sr. Mauri Habowski, Escriturário, portador do RG nº. 4.915.222-1 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 761.672.839-15, sendo a Sra. Simone Cristiane Klauck Burges, Contadora, portadora do RG nº. 8.410.295-4 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº. 054.148.929-11, a sua SUPLENTE.

d) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo à Sra. Michele Cristina Engel, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 7.674.207-3 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 037.529.969-60, sendo o Sr. Mateus Olimpio Bonaldo, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº. 10.000.679-0 e inscrito no CPF sob o nº. 058.276.489-06, o seu SUPLENTE.

e) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Agricultura e Gestão Ambiental à Sra. Elisabeth Francisco de Oliveira, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 7.125.251-5 SSP/PR e inscrita sob o CPF nº 018.602.989-66, sendo o Sr. Ademir Luiz Mariani, Diretor do Meio Ambiente, portador do RG nº. 6009598688 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.249.790-00, o seu SUPLENTE.

f) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura à Sra. Franciele Fátima Guissardi Kuki, Técnica em Contabilidade, portadora do RG nº 7.414.452-7 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 032.952.009-12, sendo a Sra. Marinês Marafon Kuki, Chefe de Gabinete, portadora do RG nº 38259202 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 726.722.429-68, a sua SUPLENTE.

g) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Esportes ao Sr. Alcione Dotto, Diretor de Departamento,portador do RG nº 7.002.165-0 SSP/PR, e inscrito sob o CPF nº 031.329.829-70, sendo a Sra. Andreia Ferrazzo Bordin, Auxiliar Administrativo, portadora do RG 71484513 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 034.602.569-90, a sua SUPLENTE.

h) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas à Sra. Marineide de Souza, Auxiliar Administrativo, portadora do RG nº 67865251 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 018.228.809-98,

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

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sendo a Sra. Vanessa Dionara Scher, Desenhista Cadista, portadora do RG nº 98994335 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 059.068.339-00, a sua SUPLENTE.

i) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Planejamento ao Sr. Ricardo Luis Fiabani, Contador, portador do RG nº 6.786.497-2 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 026.585.629-93, sendo o Sr. Eduardo Marcelo Gris, Auxiliar Administrativo, portador do RG nº 7.148.505-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 035.868.489-78, o seu SUPLENTE.

j) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Saúde à Sra. Silvane Maria Benincá Trentini, Coordenadora de Administração e Finanças, portadora do RG nº 34725691 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob o nº 525.324.029-20, sendo a Sra. Meiri Aparecida Tragueta Grosbelli, Escriturária, portadora do RG 4.312.877-9 SSP/PR e inscrita no CPF sob o nº 825.147.479-53, a sua SUPLENTE.

k) Caberá a fiscalização orçamentária, na Secretaria Municipal de Assistência Social ao Sr. Wesley Ribeiro da Costa, Escriturário, portador do RG nº. 7.592.365-1 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 030.617.599-13, sendo o Sr. Altamir Adair Mücke, Técnico em Contabilidade, portador do RG nº. 3.341.334-3 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº. 566.398.649-91, o seu SUPLENTE.

4.2. A gestão da presente ata de registro de preços poderá ser modificada conforme necessidades da Secretaria Requisitante.

5. DAS CONDIÇOES DE FORNECIMENTO

5.1. A empresa com preços registrados passará a ser denominada detentora da ata de registro de preços, após a assinatura da ata. 5.2. O compromisso de fornecimento será formalizado pela Ata de Registro de Preços e pela Nota de Empenho ou instrumento equivalente. 5.3. A celebração do compromisso de fornecimento será formalizada com a assinatura da Ata e pelo recebimento ou retirada da nota de empenho ou instrumento equivalente pela detentora da ata; 5.4. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, através da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento. 5.5. As quantidades solicitadas serão de acordo com as necessidades, respeitando-se o valor estimado. 5.6. Todos os materiais deverão ter garantia mínima de 12 meses, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante, caso o prazo seja superior. 5.7. Caso o produto apresente características fora da qualidade exigida ou das especificações previstas, situação esta perceptível apenas durante a sua utilização/aplicação, a DETENTORA deverá prestar todo o apoio técnico necessário visando a substituição do produto pelo que atenda as especificações previstas, inclusive se responsabilizando pela intermediação junto ao fabricante, caso necessário.

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes de fornecimentos correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias, podendo outros entes da administração direta utilizar o presente registro: 02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.001.04.122.0002.2.004.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.30.00.00. - 511.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.002.04.122.0002.2.005.3.3.90.39.00.00. - 511.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.002.04.122.0002.2.005.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.002.28.846.0002.2.065.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.002.28.846.0002.2.065.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.003.04.123.0002.2.009.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.003.04.123.0002.2.009.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.23.122.0005.2.007.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.122.0005.2.007.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.004.23.122.0005.2.007.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.11.333.0005.2.078.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.11.333.0005.2.078.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.004.11.333.0005.2.078.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.22.661.0005.2.058.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.004.22.661.0005.2.058.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.004.23.691.0005.2.059.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.059.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.004.23.691.0005.2.060.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.060.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.004.23.691.0005.2.061.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.004.23.691.0005.2.061.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.122.0004.2.006.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.005.20.122.0004.2.006.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.541.0011.2.055.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.005.18.541.0011.2.055.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.18.542.0011.2.056.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.18.542.0011.2.056.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.005.18.542.0011.2.056.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.005.20.606.0004.2.057.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.005.20.606.0004.2.057.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

CEP: 85.950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

5

02.006.12.361.0006.2.039.3.3.90.39.00.00. - 104.01.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.006.12.361.0006.2.039.4.4.90.52.00.00. - 104.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.30.00.00. - 107.99.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.041.3.3.90.39.00.00. - 107.99.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.006.12.361.0006.2.041.4.4.90.52.00.00. - 107.99.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.30.00.00. - 102.02.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.361.0006.2.044.3.3.90.39.00.00. - 102.02.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.006.12.361.0006.2.044.4.4.90.52.00.00. - 102.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.30.00.00. - 104.01.01.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.12.365.0006.2.047.3.3.90.39.00.00. - 104.01.01.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.006.12.365.0006.2.047.4.4.90.52.00.00. - 104.01.01.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.006.13.392.0007.2.052.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.006.13.392.0007.2.052.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.007.27.812.0008.2.064.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.007.27.812.0008.2.064.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.007.27.812.0008.3.014.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.3.3.90.39.00.00. - 510.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.04.122.0011.2.008.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.30.00.00. - 515.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.06.182.0011.2.063.3.3.90.39.00.00. - 515.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.06.182.0011.2.063.4.4.90.52.00.00. - 515.99.99.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.15.452.0011.2.053.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.15.452.0011.2.053.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.30.00.00. - 504.99.99.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.782.0011.2.062.3.3.90.39.00.00. - 504.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.008.26.782.0011.2.062.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.009.04.121.0002.2.003.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.009.04.121.0002.2.003.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.3.3.90.39.00.00. - 303.01.02.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.020.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.021.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.022.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.022.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.023.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.023.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.024.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.024.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.079.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.079.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.079.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.080.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.080.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.081.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.301.0009.2.086.3.3.90.30.00.00. - 495.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.301.0009.2.086.3.3.90.39.00.00. - 495.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.301.0009.2.086.4.4.90.52.00.00. - 495.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.025.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.025.4.4.90.52.00.00. - 496.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.026.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.30.00.00. - 303.01.02.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.302.0009.2.030.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.302.0009.2.030.4.4.90.52.00.00. - 303.01.02.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.30.00.00. - 496.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.303.0009.2.077.3.3.90.39.00.00. - 496.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.303.0009.2.077.4.4.90.52.00.00. - 496.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.30.00.00. - 510.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.031.3.3.90.39.00.00. - 510.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.031.4.4.90.52.00.00. - 510.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.032.3.3.90.39.00.00. - 497.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.032.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.05.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.082.3.3.90.39.00.00. - 497.09.02.05.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.082.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.05.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

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02.010.10.304.0009.2.088.3.3.90.30.00.00. - 497.09.02.06.20 - MATERIAL DE CONSUMO 02.010.10.304.0009.2.088.3.3.90.39.00.00. - 497.09.02.06.20 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.010.10.304.0009.2.088.4.4.90.52.00.00. - 497.09.02.06.20 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.014.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.06.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.30.00.00. - 939.09.06.05.24 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.06.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.243.0010.2.089.3.3.90.39.00.00. - 939.09.06.05.24 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.018.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.30.00.00. - 940.09.06.06.25 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.019.3.3.90.39.00.00. - 940.09.06.06.25 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.019.4.4.90.52.00.00. - 940.09.06.06.25 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.05.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.072.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.05.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.072.4.4.90.52.00.00. - 934.09.06.05.06 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.06.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.30.00.00. - 938.09.06.05.23 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.06.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.076.3.3.90.39.00.00. - 938.09.06.05.23 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 934.09.06.06.06 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 934.09.06.06.06 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.2.084.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.30.00.00. - 936.09.06.06.08 - MATERIAL DE CONSUMO 02.011.08.244.0010.3.035.3.3.90.39.00.00. - 936.09.06.06.08 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.011.08.244.0010.3.035.4.4.90.52.00.00. - 936.09.06.06.08 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 513.99.04.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.30.00.00. - 880.03.04.02.10 - MATERIAL DE CONSUMO 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 513.99.04.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.3.3.90.39.00.00. - 880.03.04.02.10 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.012.08.243.0010.6.001.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.012.08.243.0010.6.001.4.4.90.52.00.00. - 880.03.04.02.10 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.30.00.00. - 900.03.06.02.11 - MATERIAL DE CONSUMO 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.013.08.241.0010.2.012.3.3.90.39.00.00. - 900.03.06.02.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.243.0010.2.090.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.010.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.014.08.244.0010.2.010.4.4.90.52.00.00. - 000.01.07.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.014.08.244.0010.2.017.3.3.90.30.00.00. - 000.01.07.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO 02.014.08.244.0010.2.017.3.3.90.39.00.00. - 000.01.07.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7. DOS PAGAMENTOS

7.1. O pagamento será efetuado à empresa detentora EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL OBJETO DESTA LICITAÇÃO, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente, acompanhada dos relatórios detalhados dos produtos entregues. Sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislação vigente. 7.1.1. O pagamento poderá ser efetuado pela Administração do Município ou quaisquer órgãos da Administração Indireta que utilizarem o Registro de Preços, de acordo com as obrigações. 7.2. Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional, a ser creditado em conta corrente da Detentora ou, por meio de ordem bancária, em favor de qualquer instituição bancária indicada na Nota Fiscal, devendo para isso ficar explícito o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 7.3. Caso a DETENTORA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, de acordo com a Lei nº. 9.317/96 e a sua sucessora, a Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006. 7.4. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para o MUNICÍPIO. 7.5. Para as empresas sediadas no Município de Palotina será exigida EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA A PARTIR DE 01/12/2010, CONF. PROTOCOLO DE ICMS 191, 192 E 193/2010. 7.6. Todo e qualquer pagamento somente será efetuado após a comprovação de que o detentor da ata se encontra em dia com o INSS e FGTS, mediante apresentação das pertinentes CNDs.

MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Paraná

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8. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

8.1. Acompanhar, fiscalizar e avaliar as entregas do objeto deste Contrato. 8.2. Solicitar os produtos através de Solicitação de Despesa e encaminhado para a empresa por e-mail ou entregue pessoalmente. 8.3. Controlar o recebimento dos produtos solicitados. 8.4. Conferir e atestar as notas fiscais (fatura) encaminhando-as para Contabilidade para empenho. 8.5. Proporcionar as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 8.6. Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto da avença em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 8.7. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado, desde que sejam observadas as condições contratuais. 8.8. Aplicar se necessário, as sanções, conforme previsto no contrato.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA

9.1. Entregar o objeto conforme especificado e dentro do prazo de entrega estipulado. 9.2. Prestar garantia e suporte técnico conforme estabelecido na presente Ata. 9.3. Entregar materiais novos, de primeiro uso, em conformidade com as especificações estabelecidas no instrumento convocatório, em quantidade e qualidade, nos prazos e forma estabelecidos. 9.4. Responder pelos danos causados diretamente a Administração Pública Municipal de Palotina ou a seus aos bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 9.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais. 9.6. Substituir, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas os materiais: 9.6.1. Que não estiverem em conformidade com as especificações; 9.6.2. Em que forem detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade. 9.7. Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, a Administração Pública Municipal de Palotina ou a terceiros, decorrentes de: 9.7.1. Culpa ou dolo, durante a entrega do material; 9.7.2. Defeito ou má qualidade dos materiais, verificada durante sua utilização, independentemente da ocorrência do recebimento definitivo. 9.8. A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e descarga de materiais. 9.9. A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais. 9.10. A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações. 9.11. A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu à celebração da presente ata de registro de preço. 9.12. Todo e qualquer fornecimento de produto fora do estabelecido nesta Ata, em desacordo com as especificações, será imediatamente notificado à Detentora, que ficará obrigada a readequá-lo prontamente, correndo por sua conta e risco tais adequações. 9.13. Entregar os produtos contratados com características exigidas neste contrato e de acordo com a legislação pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do objeto, ressalvando as hipóteses de expressa anuência por parte da administração;

10. DAS CONDIÇOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

10.1. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada no local a ser designado pela Secretaria Requisitante EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS SOLICITAÇÃO, sendo este sempre localizado no Município de Palotina. 10.2. Todos os custos relativos à entrega do objeto desta licitação serão de responsabilidade da DETENTORA. 10.3. Todos os produtos serão vistoriados no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a empresa deverá readequá-lo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 10.4. Se a detentora com preço registrado em primeiro lugar não receber ou não retirar a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (um) dia útil, contados da data da convocação, a Administração convocará a empresa com preço registrado em segundo lugar, para efetuar o fornecimento, conforme artigo 4º Inciso XVI e o artigo 23º, e assim por diante quanto às demais detentoras, sendo aplicadas as faltosas as penalidades descritas no item 10. 10.4.1. Será dado como retirada/recebida, a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento enviada via Fac-símile ou e-mail. 10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser entregues acompanhados de nota fiscal distinta, ou seja, de acordo com a Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento, constando o número da Ata de Registro, o produto, o valor unitário, a quantidade, o valor total e o local da entrega, além das demais exigências legais. 10.6. Não serão aceitas entregas fracionadas do quantitativo constante na solicitação/empenho. As entregas devem cumprir a totalidade da solicitação/nota de empenho. 10.7. Caso ocorra fato gerador na qual a empresa não possa realizar a entrega total, a mesma deverá entrar em contato com a secretaria requisitante apresentando suas justificativas, sendo que isto não a isentará de sofrer as sanções legais, caso seja evidenciado má fé ou dano a Administração Municipal. 10.8. O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da entrega no local designado pela secretaria requisitante, para posterior verificação da conformidade com as especificações. 10.9. No ato de entrega do objeto, o fornecedor deve apresentar documento fiscal válido correspondente ao fornecimento. 10.10. O recebimento definitivo se dará em até 5 (CINCO) dias após o recebimento provisório, após verificação de que os materiais foram entregues de acordo com as condições e as especificações deste Termo de Referência.

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10.11. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais foram entregues em desacordo com a proposta, com defeito, sem a qualidade exigida, fora de especificação ou incompletos, o fornecedor será notificado por escrito. Neste caso serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação, quando ocorrerá um novo recebimento provisório, e o reinício de contagem dos prazos.

11. DAS MULTAS E SANÇOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 11.2. O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 20 (vinte) dias de atraso, calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou valor correspondente na Nota de Empenho, isentando em consequências o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso, A partir do vigésimo primeiro dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total do objeto. 11.3. Havendo atraso de pagamento, pagará o MUNICÍPIO à DETENTORA multa correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por centro) do valor da parcela em atraso. 11.4. A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato. 11.5. A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com a presente Ata, implica no pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato. 11.6. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar a Ata, aceitar ou retirar a Nota de Empenho, para efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 11.7. A aplicação de multa, a ser determinada pelo MUNICÍPIO, após regular procedimento que garanta a prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 87 da Lei 8.666/93 e alterações. 11.8. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

12.1. Os licitantes devem observar e a detentora deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 12.2. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos; d) “prática coercitiva”: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato; e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 12.3. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo. 12.4. Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

13.1. Os preços registrados poderão ser cancelados nos seguintes casos: 13.1.1. Pelo MUNICÍPIO, quando:

a) A detentora descumprir as condições de ata de registro de preços; b) A detentora não retirar a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; c) A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato de fornecimento;

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d) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento; e) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e não houver acordo quanto a sua atualização; f) Por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

13.1.2. Pela detentora da ata, mediante solicitação por escrito, quando: a) Os preços registrados se apresentaram inferiores aos praticados no mercado, se não houver acordo quanto a sua atualização; b) Comprovar a impossibilidade de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços.

13.2. Nas hipóteses previstas no subitem 13.1.1, a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada no Jornal Oficial do Município juntando-se a comprovante ao expediente que deu origem ao registro. 13.3. A detentora da ata poderá solicitar o cancelamento do registro do preço através de requerimento a ser protocolado na Prefeitura Municipal de Palotina, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento. 12.3.1. Caso não verifique fundamentação em sua solicitação, a detentora sujeitar-se-á às sanções administrativas previstas na presente, para fornecer ao preço do primeiro classificado. 13.4. Cancelada a ata em relação a uma detentora, poderá ser convocada aquela com classificação imediatamente subsequente, se registrado mais de um preço, para que venha fornecer. 13.5. Ocorrendo cancelamento do registro de preços pelo MUNICÍPIO, a empresa detentora será comunicada por correspondência com aviso de recebimento. 13.5.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível, o endereço da detentora, a comunicação será feita através do Jornal Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

14. DA PUBLICIDADE

14.1. Os preços registrados na Ata serão publicados no Jornal Oficial do Município.

15. DA REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15.1. Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo. 15.1.1. Comprovado o desequilíbrio, a revisão dos preços registrados poderá ser efetuada por iniciativa da Administração ou mediante solicitação da empresa detentora, desde que apresentadas as devidas justificativas. 14.1.2. Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado. 15.2. Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido dirigido ao Prefeito Municipal, mediante requerimento protocolado, no prazo de até 10 (dez) dias contados da data da ocorrência do fato motivador do desequilíbrio, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

a) Planilha de composição do preço original da proposta, bem como do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos pelos originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;b) Cópia autenticada da (s) Nota (s) Fiscal (is) dos elementos formadores do novo preço.

15.3. Sendo procedente o requerimento da empresa detentora da ata, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido. 15.3.1. A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata, a relação dos preços registrados pelos demais licitantes, até o 3º classificado, e o nome das respectivas empresas. 16.2. Fica eleito o foro da cidade de Palotina para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pela presente Ata, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser. 16.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas aplicáveis.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLER SR. ALESSANDRO CARNEVALI PREFEITO DE PALOTINA CARNEVALI & KLITZKE LTDA – EPP MUNICÍPIO DETENTORA

TESTEMUNHAS:1.________________________ 2.________________________ NOME/RG NOME/RG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná CEP: 85950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

TERMO ADITIVO N° 08 DE AUMENTO DE META FÍSICA AO CONTRATO DE OBRAS 159/2016

Pelo presente Termo Aditivo que fazem entre si, de um lado como CONTRATANTE o Município de Palotina, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.208.487/0001-64, com endereço a Rua Aldir Pedron, nº 898, Palotina, Paraná, representada por seu Prefeito Municipal, Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº 5.859.107-6-SSP-PR, cadastrado no CPF nº 778.829.031-91, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1.353, nesta cidade de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, e de outro lado a empresa MINERPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 78.930.435/0001-22, Inscrição Estadual nº 905.77593-61, Alvará nº 363, com sede na Vila Paraíso, casa 02, sala 02, Zona Rural, Município de Palotina, Estado do Paraná, CEP: 85.950-000, Fone (44) 3649-5005, e-mail: [email protected], neste ato representada pelo Sr. ADEMAR PAWLOWSKI, brasileiro, Sócio proprietário, portador da cédula de identidade nº. 317.923 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº. 211.789.259-00, residente e domiciliado à Avenida Presidente Kennedy, n° 812, Centro, município de Palotina, CEP: 85.950-000, estado do Paraná, a seguir denominada CONTRATADA, vem aditar o contrato, nos termos da Lei nº. 8.666/93 de 21 de Junho de 1.993 e legislação pertinente, o fazendo pelas cláusulas e condições seguintes, conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2016, onde o objeto deste termo contratual é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFRAESTRUTURA PARQUE DAS GLICÍNEAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 0080/CONV./2015, COHAPAR E MUNICÍPIO DE PALOTINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS, a serem empenhadas nas seguintes dotações orçamentárias: 02.008.16.482.0014.3009.4.4.90.51.02.02.000.01.07.00.00/1008.03.99.02.12

Cláusula Primeira (TERMO ADITIVO Nº 08): Fica repactuado entre as partes o contrato com a reprogramação físico-financeira (aumento de meta física) no valor de R$ 181.409,54 (cento e oitenta e um mil e quatrocentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), que corresponde em até 16,2295% do valor inicial do contrato, nos termos do Art. 65, § 1º, conforme Ofício n° 24/2017 da Secretaria Municipal de Transportes e Obras Públicas e parecer jurídico anexos ao processo.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Palotina, 16 de junho de 2017.

Sr. JUCENIR LEANDRO STENTZLER Sr. ADEMAR PAWLOWSKI MUNICÍPIO DE PALOTINA MINERPAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E CONTRATANTE PAVIMENTAÇÃO EIRELI CONTRATADA

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MUNICÍPIO DE PALOTINA Rua Aldir Pedron, 898 – Centro, Palotina – Estado do Paraná. CEP: 85950-000 – CNPJ: 76.208.487/0001-64

EXTRATO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO Nº. 193/2017 – TOMADA DE PREÇOS 011/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALOTINA

CONTRATADO: JADIR JUSTINO DE OLIVEIRA – ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E DEPÓSITO NA QUADRA DE ESPORTES DO CMEI ARCO IRIS NESTE MUNICÍPIO.

VALOR: O VALOR GLOBAL DO PRESENTE CONTRATO IMPORTA EM R$ 71.970,94 (SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

VIGÊNCIA: O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO.

EXECUÇÃO: O PRESENTE CONTRATO TERÁ PRAZO DE EXECUÇÃO PELO PERÍODO DE ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS, APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO.

PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS APÓS LIBERAÇÃO DO RECURSO BASEADA NO BOLETIM DE MEDIÇÃO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, SENDO EFETUADA A RETENÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O PAGAMENTO A SER REALIZADO CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, E APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE INSS E FGTS.

Palotina, 16 de Junho de 2017.

SR. JUCENIR LEANDRO STENTZLERPrefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

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EditaisSÁBADO E DOMINGO17 e 18 de junho de 2017

EDIÇÃO949034

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

EDITAL DE HABILITAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 017/2017

A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Luis Carlos Fabris – Presidente e membros Tatiane Ferreira da Silva e Wagner Fernandes Quinquiolo, comunica aos proponentes interessados que, após análise e verificação da documentação apresentada na licitação mencionada, cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de móveis e equipamentos hospitalares para atender as necessidades da Unidade Básica de Saúde do Alto Panorama II, no Município de Toledo - PR, conforme Termo de Referência em anexo e Termo de Adesão à Resolução SESA 604/2015 e 344/2016, entre o Município de Toledo e o Estado do Paraná, onde os recursos envolvidos na ação tem origem parcial ou total de financiamentos do BIRD; decidiu HABILITAR as seguintes empresas:- ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI- BSH REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP- ECO FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA- MACRO LIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS – EIRELI – EPP- MJ GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME- PHARMED COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP- REFRIGERAÇÃO MARÇAL LTDA EPP- SEVEN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP- A empresa UNIVERSAL OFFICE LTDA - EPP foi INABILITADA pelo não atendimento ao item 3.3 alínea “j” do edital: apresentou Declaração para elaboração de contrato sem assinatura do representante legal da empresaComunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Toledo, 16 de Junho de 2017.LUIS CARLOS FABRIS - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PRDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 013/2017PROPONENTE: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDAENDEREÇO: Avenida Afonso Botelho, 670, Jardim Maia – Campo Mourão - ParanáOBJETO: Estimativo para fornecimento de passagens, pelo período de 12 (doze) meses, de ônibus convencional, da cidade de Toledo–PR para as cidades de Londrina-PR e Maringá-PR, para pacientes em tratamentos de saúde fora de domicílio (TFD). VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) para os 12 meses, sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais. PAGAMENTO: O pagamento será realizado em 10 (dez) dias após a emissão da Nota Fiscal; através de depósito em conta corrente da empresa, mediante apresentação de nota fiscal, na qual deverá constar indicação do número do empenho correspondente ao objeto. LOCAL DE ENTREGA: As passagens deverão ser entregues na Secretaria de Saúde do Município de Toledo-PR. PRAZO DE ENTREGA: As passagens deverão ser entregues conforme a necessidade da Secretaria de Saúde, através de autorização emitida pela Secretária da Saúde, de acordo com a necessidade do paciente. PRAZO DE EXECUÇÃO: As passagens deverão ser fornecidas pelo período de 12 (doze) meses, a contar do dia 13 de junho de 2017, após a assinatura do contrato. PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo será de 14 (quatorze) meses a contar da assinatura do contrato. AMPARO LEGAL: Artigo 25, caput da Lei 8.666/93, que diz: “É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição”.

EXTRATO CONTRATO Nº 0385/2017PARTES: MUNICÍPIO DE TOLEDO, e a EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA. OBJETO: Estimativo para fornecimento de passagens, pelo período de 12 (doze) meses, de ônibus convencional, da cidade de Toledo–PR para as cidades de Londrina-PR e Maringá-PR, para pacientes em tratamentos de saúde fora de domicílio (TFD). VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) para os 12 meses, sendo R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais. Contrato firmado em 25 de maio de 2017, conforme conclusões do processo de Inexigibilidade de Licitação nº 013/2017.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PRDEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 109/2017OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de suplementos alimentares para pacientes com mandado judicial, alimentação em pó para crianças de 0 a 6 meses e alérgicas a proteína e/ou leite de vaca e pacientes em uso de alimentação enteral a domicílio e na UPA. DATA DE ABERTURA: 03 de JULHO de 2017, às 08h30min. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 681.239,00 (seiscentos e oitenta e um mil duzentos e trinta e nove reais).

PREGÃO PRESENCIAL Nº 110/2017OBJETO: Seleção de propostas visando REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de peças de divisórias para manutenção de bens imóveis da Secretaria de Assistência Social e Proteção à Família, conforme Plano de Ação e Portaria 625/2010 do MDS e das Secretarias da Educação, Juventude, Administração e Saúde. DATA DE ABERTURA: 03 de JULHO de 2017, às 14h00min. VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 74.221,90 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais e noventa centavos).

AVISO DE ALTERAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 094/2017Comunicamos que o edital da licitação supracitada, cujo objeto é: seleção de propostas para a aquisição de aparelhos e equipamentos médicos hospitalares para equipar parcialmente o Pronto Atendimento Municipal - Mini Hospital e UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Município de Toledo/PR, proveniente do Convênio BRFOODS/Justiça do Trabalho – APLER, conforme Termo de Referência em anexo, sofreu alterações nos itens: 9.1.4, Anexo XI e no Anexo I do edital, na descrição dos produtos dos itens 2 e 3. Assim, por consequência, os envelopes que deveriam ser protocolizados até o dia 20 de JUNHO de 2017, às 14h00min, poderão ser protocolizados até às 14h00min do dia 04 DE JULHO DE 2017, no setor de protocolo da Prefeitura do Município de Toledo, conforme prevê o edital. Permanecem inalteradas as demais condições previstas no edital.

AVISO DE ALTERAÇÃO REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 097/2017Comunicamos que o edital da licitação supracitada, cujo objeto é: seleção de propostas para a aquisição de aparelhos e equipamentos médicos hospitalares para equipar parcialmente o Hospital Regional do Município de Toledo/PR, conforme Termo de Referência em anexo, proveniente de recursos do Estado do Paraná conforme Termo de Convênio nº 053/2016, sofreu alterações nos itens: 9.1.4.1, ANEXO XI e no Anexo I do edital, na descrição dos produtos dos itens 4, 7, 9, 10 e 12. Assim, por consequência, os envelopes que deveriam ser protocolizados até o dia 22 de JUNHO de 2017, às 08h30min, poderão ser protocolizados até às 08h30min do dia 05 DE JULHO DE 2017, no setor de protocolo da Prefeitura do Município de Toledo, conforme prevê o edital. Permanecem inalteradas as demais condições previstas no edital.

MOACIR NEODI VANZZOSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

16 de junho de 2017

- O(s) edital(is) e alterações encontra(m)-se à disposição para aquisição no site: www.toledo.pr.gov.br - link Licitações. Demais informações: Depto. Licitações e Contratos do Município de Toledo, Rua Raimundo Leonardi, 1586, Centro, Toledo/Pr, de segunda a sexta-feira, Fone: (45) 3055-8819 Fax: 3378-1704, e-mail: [email protected]

TABELIONATO DE PROTESTODA COMARCA DE TOLEDO

Lincoln Buquera de Freitas OliveiraTabelião

Marlene Ribeiro de LaraEscrevente Autorizada

EDITAL DE INTIMAÇÃOEncontram-se neste Ofício, sito à Rua Sete de Setembro, 1731, Nesta cidade de Toledo, PR, para PROTESTO os títulos abaixo discriminados, de responsabilidade

dos Devedores a seguir relacionados.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente os intimo para todos os fins de direito para que compareçam ao Ofício de Protesto aqui nomeado

para pagar ou declarar até as 15:00 horas do dia de hoje da publicação deste. O não comparecimento até o referido dia implicará o registro do PROTESTO do respectivo título.

472348-5 Dist: 2017/010.231-5Dev: JOVILDE DA COSTA 369.854.739-20RUA JOAO XXIII APTO JD CONCORDIA 55Port: BANCO DO BRASIL PITOL & SILVA LTDA MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 2496/19 Vlr: R$ 178,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,65 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,36Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 35,59 Em: R$ 77,57 Total R$ 291,16FALTA DE PAGAMENTO V: 05/06/2017

472351-0 Dist: 2017/010.301-7Dev: IVONEIA PEREIRA 16.866.786/0001-64RUA JOAO VERTURELLI - JARDIM COOPAGRO 1611Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AHEANLU IND DE CONFECCOES LIMIDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 274193/004 Vlr: R$ 406,73Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 2,58 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,81Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 37,52 Em: R$ 78,02 Total R$ 522,27FALTA DE PAGAMENTO V: 28/05/2017

472360-0 Dist: 2017/010.307-1Dev: MAURO CESAR DA SILVA 046.429.999-30RUA CEZARIO DE OLIVEIRA CARDOSO 154Port: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/AMATERIAIS DE CONST SAO CARLOS DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 43871A Vlr: R$ 576,00Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 4,03 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,15Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,97 Em: R$ 78,36 Total R$ 693,33FALTA DE PAGAMENTO V: 26/05/2017

472363-8 Dist: 2017/010.236-0Dev: RONALDO DOS S SOUZA VIDRACARIA M 23.237.960/0001-75RUA PRIMEIRO DE MAIO VILA PIONEIRO 963Port: BANCO DO BRASIL NP TRANSPORTES E COMERCIO DE VIDROS LDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 28338-2 Vlr: R$ 296,71Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,09 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,59Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,03 Em: R$ 77,80 Total R$ 410,54FALTA DE PAGAMENTO V: 05/06/2017

472371-9 Dist: 2017/010.267-7Dev: EVERTON LUIZ LIMA SCHULER 078.738.279-50R VERBO DIVINO - JD SANTA MARIA 186Port: BANCOOBMATOS PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA MDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: COMT215-02 Vlr: R$ 70,00Distrib. R$ 27,59 Juros R$ 0,30 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,14Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 27,89 Em: R$ 66,15 Total R$ 164,04FALTA DE PAGAMENTO V: 03/06/2017

472382-7 Dist: 2017/010.275-8Dev: ALANA KEILA CARDOSO 058.269.619-45RUA VAREADOR JOSE PEDRO BRUNO PIONEIRA 139Port: BANCO ITAÚ S/APSI TESTES PSIC PEDAG LTDADUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 6834/02 Vlr: R$ 165,13Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 0,88 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,33Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 35,82 Em: R$ 77,54 Total R$ 278,49FALTA DE PAGAMENTO V: 31/05/2017

472388-1 Dist: 2017/010.243-2Dev: KEYLLE MARA KESSLER SCHIO 26.391.584/0001-67R LUIS SEGUNDO ROSSONI CENTRO 624Port: BANCO DO BRASIL BOX 26 - NUTRICAO ANIMAL EIRELIDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 102655-1 Vlr: R$ 465,44Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,71 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,93Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,65 Em: R$ 66,94 Total R$ 569,03FALTA DE PAGAMENTO V: 05/06/2017

472398-0 Dist: 2017/010.287-5Dev: L MOURA FARMACIA 25.318.265/0001-63AV MARIPA 2010Port: BANCO SICREDI CREDNOREGE DE ANTONI ME DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 2111 Vlr: R$ 258,17Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 5,42 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 0,52Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 40,36 Em: R$ 66,53 Total R$ 365,06FALTA DE PAGAMENTO V: 14/04/2017

472399-0 Dist: 2017/010.246-0Dev: JOEL MARCOS BIANCHESSI 024.442.299-08R LOURENCO PAGLIARINI JD GISELA 238Port: BANCO DO BRASIL VACIL MOVEIS LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 22255522556 Vlr: R$ 511,50Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 1,88 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,02Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 36,82 Em: R$ 78,23 Total R$ 626,55FALTA DE PAGAMENTO V: 05/06/2017

472400-5 Dist: 2017/010.288-4Dev: ALEX SANDRO JUNIOR DA SILVA CARDOSO RESTA 19.134.333/0001-31AV MARIPA - JD LA SALLE 5605Port: BANCO SICREDI CREDNOREGDIEGO EMMANUEL STACHUK GERALDODUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 0000205103 Vlr: R$ 2.019,01Distrib. R$ 39,58 Juros R$ 6,73 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 4,04Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 13,85Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 46,31 Em: R$ 70,05 Total R$ 2.135,37FALTA DE PAGAMENTO V: 06/06/2017

472424-0 Dist: 2017/010.255-0Dev: J I SOARES & CIA LTDA ME 27.350.940/0001-67RUA GETULIO VARGAS VILA PIONEIRO 791Port: BANCO DO BRASIL SUIAVI ALIMENTOS LTDA MEDUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 50795-1 Vlr: R$ 1.106,90Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 5,90 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 2,21Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 40,84 Em: R$ 79,42 Total R$ 1.227,16FALTA DE PAGAMENTO V: 31/05/2017

472479-0 Dist: 2017/010.378-4Dev: OLIVIO PIELKE 078.637.489-68LINHA UNIAO DEZ DE MAIO SNPort: BANCO SICREDI CREDNOREGBELENZIER E CIA LTDA DUPLICATA POR INDICAÇÃO Tno: 1/846 Vlr: R$ 502,91Distrib. R$ 34,94 Juros R$ 3,86 Anot. R$ 32,76 Funrej. R$ 1,01Selo R$ 2,65 Intim. R$ 14,56 Rem. Intim: R$ 25,05Digit R$ 0,55 ISS R$ 1,64Acr: R$ 38,80 Em: R$ 78,22 Total R$ 619,93FALTA DE PAGAMENTO V: 27/05/2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE

PORTARIA Nº. 097/2017. Data: 09 de junho 2017.Súmula: Institui Unidade Gestora de Transferência.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,

R E S O L V E: Art. 1º Fica instituída a Unidade Gestora de Transferência nos termos da resolução nº 28/2011 do TCE, para o quadriênio 2017 a 2020, com os seguintes membros: senhor IRINEU GROELER, portador da cédula de identidade RG nº. 4.139.919-8 SSP/PR e inscrita no CNPF/MF sob o nº. 681.429.949-68, LARISSE DANIELA HOFFMANN – Membro, CI/RG nº 12.939.814-0 SSP/PR e CNPF/MF nº 730.099.031-20, ADENILSO CARDOSO AMÉRICO – Membro, CI/RG nº 3.908.239-0 SSP/PR E CNPF/MF nº 575.297.289-20; PAULO SOARES DOS SANTOS – Membro, CI/RG nº 4.300.472-7 SSP/PR E CNPF/MF nº 553.858.939-00 E CALISTO SCHINEIDER – Membro, CI/RG nº 1.100.254 SSP/PR e CNPF/MF nº 258.202.659-04. Parágrafo Único a Comissão instituída no caput deste artigo terá as seguinte atribuições:I – controlar a aplicação dos recursos no objeto pactuado; II – controlar a movimentação financeira a partir do momento da celebração do termo de transferência; III – aferir as despesas pertinentes à execução do ato de transferência; IV – acompanhar o cumprimento e avaliar as metas pactuadas com o concedente dos recursos; V – elaborar parecer ou relatório sobre a execução do termo de transferência; VI – informar o Tribunal de Contas sobre qualquer ilegalidade ou irregularidade na execução do termo de transferência, sob pena de responsabilidade solidária de seus integrantes pelo ato irregular ou ilegal, nos termos do art. 6º, caput, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário em especial a portaria 273/2013.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, em 09 de junho de 2017.

ALDACIR DOMINGOS PAVAN Prefeito

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALOTINA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

EDITAL DE HABILITAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2017

A Comissão Permanente de Licitações comunica aos proponentes interessados que, após análise e verificação da documentação apresentada na licitação mencionada, decidiu HABILITAR as seguintes empresas:- ADALTA CONSTRUTORA LTDA ME- CONSTRUTORA ARVD LTDA – EPP- CONSTRUTORA D’PAULA LTDA EPP- E.M CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – EPP- I.I DE OLIVEIRA – CONSTRUÇÃO- METALÚRGICA DANTOL LTDA- MV ENGENHARIA LTDA – EPP- TOZZI E CIA LTDA ME- XR ENGENHARIA LTDA – ME- A empresa DWG ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA ME foi INABILITADA pelo não atendimento ao item 3.3 alínea “h” do edital: apresentou Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial com prazo validade acima de 90 (noventa dias).Comunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Toledo, 16 de Junho de 2017.LUIS CARLOS FABRIS - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃOA empresa abaixo, torna público que recebeu do IAP, Licença de Operação para o empreendimento a seguir especificado:EMPRESA: A R Prestadora de Serviços LtdaATIVIDADE: Fabricação de Artefatos Diversos de Couros e PelesENDEREÇO: Rua Gustavo Barroso, 2403, Jardim Panorama, Cep: 85.911-140MUNICIPIO: Toledo-PR.VALIDADE: 09/03/2019