Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO … ALIMENTOS.pdf · 6139 - sabores p/ cremosinho. 6165 - copo descartaveis para cafe. 8231 - amendoim cru sem casca 500gr. 8232

Estado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO

C NPJ: 32.972.424/0001-04 Endereço: Rua José Salmen Hanzé, 924 Bairro: Centro.

CEP: 78.773-000 – São José do Povo -MT Fone: (66) 3494 1113

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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 6/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, estabelecida a RUA SALMEN

HANZE, Nº 914, CENTRO, SÃO JOSÉ DO POVO-MT, inscrita no CNPJ/MF sob n.º

32.972.424/0001-04 por determinação do Sr. ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, e através

da Comissão Permanente de Licitações;

FAZ SABER:

Que se encontra aberta a presente Licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o nº.

6/2014, critério MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e

alterações posteriores, com abertura prevista para o dia 28 de Março de 2014 às 13:30, na sala

da Comissão de Licitações, no endereço supra citado, onde serão recebidos os envelopes

contendo:

01 – Documentação; e 02 – Proposta:

I. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

I- Constitui OBJETO da presente Licitação: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,

FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA

TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO.,

conforme descrição abaixo e planilha-orçamento, parte integrante deste processo:

ITEM DESCRIÇÃO

958 - ACUCAR 2 KG. 959 - CAFE 500g. 960 - CANELA EM CASCA 200 G. 961 - CANELA EM PO 10G. 962 - ARROZ 5KG TIPO 1. 963 - FEIJAO 1KG. 964 - FARINHA DE MANDIOCA. 965 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1Kg. 966 - OLEO DE SOJA 900ML. 970 - ALHO. 971 - CEBOLA. 972 - MACARRAO PARAFUSO 500GR. 973 - SAL REFINADO 1KG. 974 - EXTRATO DE TOMATE 190g. 976 - COLORAL 500g. 977 - SARDINHA 87 GRAMAS. 981 - BATATA MONALIZA. 982 - CHA MATE 200Kg. 984 - CENOURA. 985 - REPOLHO. 988 - TOMATE. 989 - OVOS. 990 - MACARRAO PARA SOPA 500g. 992 - SACO PARA LIXO 15LTS.




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993 - DESINFETANTE 500ML. 995 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES. 996 - SABAO DE BARRA 5 UNID. 997 - SABAO EM PO 500g. 999 - CERA, INCOLOR 800ML. 1001 - ESPONJA DE LA DE ACO. 1002 - SABONETE 90g. 1003 - RODO MEDIO. 1004 - PANO DE LIMPAR CHAO. 1305 - AGUA SANITARIA 1LT. 1307 - BALDE 10 LT. 1308 - DETERGENTE 500ML. 1310 - FLANELA. 1314 - GARRAFA TERMICA DE CAFE 1LT. 1318 - LIMPADOR INSTANTANEO 500ML. 1320 - PANO DE PRATO. 1323 - CESTO DE LIXO 10LT. 1326 - BALDE 15L. 1332 - VASSOURA DE PELO CINTETICO. 1334 - TEMPEIRO PROTO 1Kg.. 2489 - VASSOLRA PARA VASCULHAR.. 2490 - SABAO EM PO 1KG. 2491 - FARDO DE ARROZ TIPO1. 2492 - FARDO DE ACUCAR 2KG. 2495 - CAIXA DE BOLACHA DE SAL C/ 10 X 800GR. 2496 - CAIXA DE BOLACHA DE DOCE 800GR. 2497 - ABOBORA. 2498 - BANANA DE FRITAR. 2501 - FUBA. 2503 - FARDO DE TRIGO. 2504 - FERMENTO P/ BOLO ( GRANDE). 2506 - VINAGRE 750ML. 2722 - VASSOURA DE SERDAS MACIAS.. 2758 - CALDO DE CARNE 19G ( CAIXA). 2759 - MAIONEZE DE 250G. 2762 - MARGARINA DE 500G. 2770 - ESPONJA DE FACE PEQUERRUCHA. 2773 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA. 2774 - VASSOURA DE PALHA. 2787 - ESCOVA SANITARIA. 2794 - CESTO DE LIXO 30 LITROS. 2800 - PENEIRA. 2819 - BETERRABA. 2824 - FOSFORO. 2865 - MILHO DE CANJICA 500GR. 3063 - FARDO DE PAPEL HIGIENICO. 3064 - BALDE 20 LITROS. 3065 - FARDO DE ESPONJA DE ACO. 3066 - RODO GRANDE. 3081 - REFRIGERANTE 2LTS. 3082 - BOM AR. 3100 - PANO P/ LIMPEZA. 3178 - ISQUEIRO GRANDE.




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3268 - SACO P/ LIXO 20 LITROS. 3271 - CAIXA DE ALCOOL DE 1 LITROS. 3272 - CAIXA DE DETERGENTE 500ML C/ 24. 3274 - CAIXA DE SABAO DE BARRA. 3303 - MAMAO. 3304 - MAÇÃ. 3305 - LARANJA. 3409 - ACHOCOLATADO MEDIO 500GR. 3418 - VASSORAO C/ CABO. 3471 - CHUCHU. 3473 - BANANA MACA. 3568 - BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G. 3569 - BOLACHA AGUA E SAL 800GR. 3621 - LEITE. 3627 - COADOR DE LEITE. 3632 - COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNI.. 3787 - CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL 200ML. 3788 - CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL P/ CAFE. 3897 - CAIXA DE AGUA SANITARIA C/ 12. 3898 - CAIXA DE DESINFETANTE 1L C/ 06. 3900 - CAIXA C/ 18 SABAO EM PO 1KG. 3902 - SACO BRANCO ALVEJADO. 3903 - CAIXA DE CERA VERMELHA 800ML C/ 12 UNI.. 3904 - CAIXA DE CERA INCOLOR 800ML C/12. 4384 - ACHOCOLATADO . 4387 - OREGANO. 4389 - PENEIRA FINA. 4642 - PIMENTA DO REINO 100 GR. 4643 - CUMINHO 40GR. 4644 - POLVILHO DOCE. 4752 - UVA. 4753 - MELAO. 4754 - PERA. 4755 - ABACAXI. 4756 - MELANCIA. 5024 - CAIXA DE SABAO EM PO C/ 18 KG. 5025 - CAIXA DE LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNIDADES. 5091 - LEITE CONDENSADO. 5092 - CREME DE LEITE. 5294 - AMIDO DE MILHO DE 1KG. 5295 - BANANA NANICA. 5298 - PIMENTAO. 5299 - ERVA DOCE 10 GRAMAS.. 5302 - AMENDOIN 500 GR.. 5303 - CHEIRO VERDE ( MASSO ). 5360 - ABOBRINHA VERDE. 5459 - SACO P/ LIXO 100LITROS. 5583 - MAIZENA 1KG. 5623 - GOIABADA 500 GRAMAS. 5765 - CAIXA DE LIMPADOR INSTATANEO. 5766 - INSETICIDA P/ BARATAS. 6004 - CHOCOLATE GRANULADO 200G. 6029 - BATATA PALHA 500G.




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6030 - MILHO DE PIPOCA 500G. 6138 - EMULSIFICANTE. 6139 - SABORES P/ CREMOSINHO. 6165 - COPO DESCARTAVEIS PARA CAFE. 8231 - AMENDOIM CRU SEM CASCA 500GR. 8232 - BISCOITO MAIZENA 800 GR. 8233 - COCO RALADO 100GR SEM ACUCAR. 8242 - ERVA DOCE 10GR. 8243 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 860GR. 8244 - FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO 125GR. 8247 - IOGURTE NATURAL 200GR. 8251 - MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR. 8252 - GELATINA. 8254 - CHA MATE. 8272 - FERMENTO QUIMICO 100GR. 8273 - FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO 500GR. 8276 - QUEIJO PARMESAO RALADO MEIA CURA 100GR. 9232 - SACO LIXO 30 LTS. 9233 - SACO P/ LIXO 50 LTS. 9274 - VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO. 9275 - MACARRAO. 9880 - OLEO DE COZINHA. 10030 - RODO PEQUENO. 10063 - SACO P/ LIXO 30 LTS. 10064 - SACO P/ LIXO 50 LTS. 10723 - SUCO EM PO. 11145 - SACO P/ LIXO 15 LTS. 11147 - CHA MATE 250 G. 11169 - MILHARINA. 11171 - CAMUMILA 10G. 12372 - RASTELO GRANDE DE PLASTICO. 12380 - ESPONJA DE AÇO. 12686 - DETERGENTE 500ML. 12748 - ALCOOL SIMPLES. 13511 - LIMPADOR DE CERAMICA. 13512 - ALFACE. 13513 - COUVE. 13514 - CEBOLINHA VERDE. 13515 - JILÓ. 13516 - BERINGELA. 13542 - POLVILHO AZEDO. 13762 - MARGARINA 250G. 13839 - LIMPADOR INSTANTÂNEO VIDRO. 13859 - CAFE 250G. 13869 - PÊSSEGO EM CALDA. 13870 - ABACAXI EM CALDA . 13874 - FIGO EM LATA. 13875 - LEITE NINHO. 13876 - LEITE EM PÓ. 13877 - MAIONESE. 13878 - SÁZON. 13879 - OREGANO. 13999 - AZEITONA 500G.




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14255 - BRIGADEIRO. 14256 - BEIJINHO. 14258 - CAQUI. TOTAL GERAL R$: _______________ 1.1.1 DAS ENTREGAS DO OBJETO LICITADO E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 1.1.2 O objeto da presente licitação deverá ficar disponível pelo período contratual existente

na minuta em anexo, e ainda: isentos de quaisquer ônus com relação a impostos e

transportes, dentro das necessidades de utilização da CONTRATANTE.

1.1.3 As frutas, verduras , legumes, e demais produtos pereciveis, deverão ser entregues

semanalmente, ou conforme solicitação da contratante.

II- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

1.2.1 Poderão participar da presente licitação toda e qualquer empresa, que cumpra o

capítulo “3”deste Edital;

1.2.2 Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio; 1.2.3 Em conformidade com o disposto no art. 56 da Lei nº. 8.666/93 e alteração posterior,

dispensado é a prestação de garantia, prevista no inciso III, do art. 31 da referida Lei.

II. ANEXOS DESTE EDITAL:

2.1 Constituem-se anexos do presente Edital, os documentos seguintes: ANEXO I – Minuta do Contrato; e ANEXO II – Planilha de especificações e quantitativos.

III. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

3.1 O envelope n° 01, com o subtítulo “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”, deverá ser

apresentado devidamente fechado, lacrado e rubricado, com os dizeres:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO Comissão Permanente de Licitações RUA SALMEN HANZE, Nº 914, CENTRO, SÃO JOSÉ DO POVO-MT MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 6/2014 – DE: 12/03/2014 DATA ABERTURA EM: 28/03/2014 – HORA:13:30min. ENVELOPE N.º 01 – “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” RAZÃO SOCIAL: (NÃO COLOCAR NOME FANTASIA)

3.2 Os licitantes deverão apresentar os documentos em uma via, original, cópia

autenticada ou publicação em órgão da impressa oficial, perfeitamente legíveis,

devidamente rubricado em todas as folhas e assinado na última.

3.2.1 A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de

preço no envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a

EXCLUSÃO sumária da licitante.

3.3 PROVA DE CAPACIDADE JURIDICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E REGULARIDADE FISCAL:

3.3.1 Deverá apresentar as seguintes Certidões originais ou cópias autenticadas:

1- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO INSS.




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2- CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS.

3- BALANÇO PATRIMONIAL E DEMOSTRATAÇÕES CONTABEIS DO ULTIMO EXERCICIO SOCIAL..

4- CERTIDÃO NEGATIVA DE FALENCIA OU CONCORDATA..

5- PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA - CNPJ.

6- PROVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.

7- PROVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS.

8- PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAIS OU MUNICIPAIS.

9- ALVARA SANITARIO OU LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

10- CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES.

11- COPIA DO CPF, RG.

12- CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

13- CNDT(CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA).

3.4 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

3.4.1 Guia de recolhimento da taxa de aquisição do presente Edital; 3.4.2 Declaração expressa de aceitação de todas as condições do presente Edital e das

especificações, que farão parte integrante do contrato independente de transcrição.

3.4.3 Os participantes do certame ficam obrigados, através de declaração escrita, a informar,

sob as penas da Lei, QUE NÃO POSSUEM FATO IMPEDITIVO NA HABILITAÇÃO.

3.5 Será automaticamente DESCLASSIFICADA da presente licitação as empresas que

deixarem de apresentar qualquer documento exigido na fase de habilitação. Todos os

documentos e declarações relativos a fase de habilitação (item 3 à 3.4.3) deverão estar

contidos no interior do envelope 01 – Documentação.

3.6 Cada concorrente opcionalmente poderá enviar uma ou mais pessoas que o

representará com plenos poderes para acompanhar e decidir qualquer questão deste

processo licitatório, munidas de carta de credenciamento (procuração reconhecida em

cartório), que será exigida e deverão ser entregues no ato de abertura dos envelopes

com a respectiva cédula de identificação.

3.7 DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 3.7.1 Se a participante do certame for empresa de pequeno porte ou microempresa,

devidamente comprovada, a documentação de regularidade fiscal poderá ser

apresentada após ser declarada a vencedora, ou seja, para a homologação e posterior

elaboração de contrato, conforme estabelece a Lei Complementar nº. 123/2006.

3.7.2 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o

prazo de 02(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o

proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a

critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento

ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas,

com efeito, de certidão negativa.




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3.7.3 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do artigo 43, da Lei

Complementar n. 123/06, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo

das sanções previstas no art. 81 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

3.7.4 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as

microempresas e empresas de pequeno porte.

3.7.5 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5%(cinco por cento)

superiores à proposta mais bem classificada.

3.7.6 Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar acima mencionada, ocorrendo o

empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na

forma do inciso I do caput do artigo 44, da Lei Complementar nº 123/06, serão

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e

2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem classificatória, para o exercício do

mesmo direito.

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art.

44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

d) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei

Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta

originalmente vencedora do certame.

e) O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se aplicará quando

a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de

pequeno porte.

IV. DA PROPOSTA:

4.1 O envelope nº. 02, com o subtítulo “PROPOSTA”, deverá ser apresentado devidamente

fechado, lacrado e rubricado, contendo na sua parte externa e frontal, os seguintes

dizeres:




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A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO Comissão Permanente de Licitações RUA SALMEN HANZE, Nº 914, CENTRO, SÃO JOSÉ DO POVO-MT MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº. 6/2014 – DE: 12/03/2014 DATA ABERTURA EM: 28/03/2014 – HORA:13:30min ENVELOPE N.º: 02 – “PROPOSTA” RAZÃO SOCIAL: (NÃO COLOCAR NOME FANTASIA)

4.2 No interior do envelope conterá proposta em papel timbrado da Firma proponente, em

02 (duas) vias originais, datilografadas e ou/ digitadas, rubricadas e assinadas na última

folha sem emendas, rasuras ou entrelinhas;

4.3 Não serão aceitas as propostas que não correspondam às especificações contidas

neste Edital;

4.4 A PROPOSTA DEVERA CONTER:

4.4.1 As especificações técnicas dos serviços em consonância com as deste Edital; 4.4.2 Os valores mensais e globais, incluindo-se todos os encargos, taxas, impostos, seguros

e transportes. Não podendo o licitante, futuramente, requerer qualquer tipo de

restituição tributária a cerca do objeto.

4.4.3O prazo de validade da Proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, e

deverá constar com clareza na proposta;

4.4.4 As condições de pagamento, as quais deverão ser de conformidade com a prestação do serviço;

4.4.5 Declaração por escrito que os produtos se enquadram às normas técnicas da ABNT –

Associações Brasileira de Normas Técnicas, sendo facultado a licitante, a elaboração

de análise para confirmação.

V. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E AMPARO LEGAL:

5.1 As despesas decorrentes deste processo licitatório, correrão por conta das seguintes

dotações orçamentárias:

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO

030-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.5020.02010.3.3.90.30.00.00 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA -

MATERIAL DE CONSUMO.

SECRETARIA MUN. DE TRANS. OBRAS E SERV. PUBLICOS-SECRETARIA MUN.

DE TRANS. OBRAS E SERV. PUBLICOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.8010.02027.3.3.90.30.00.00 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL -




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SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE-SECRETARIA

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SECRETARIA MUNICIPAL DE

PROMOÇÃO SOCIAL

08.243.9260.02065.3.3.90.30.00.00 - MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR

E DO ADOLESCENTE - MATERIAL DE CONSUMO.


PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.9260.02071.3.3.90.30.00.00 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. DE

PROM. SOCIAL - MATERIAL DE CONSUMO.

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.9110.02048.3.3.90.30.00.00 - MANTER A SAUDE DA FAMILIA PSF -


10.302.9120.02057.3.3.90.30.00.00 - MANTER O CENTRO DE SAUDE - HOSPITAL

MUNICIPAL - MATERIAL DE CONSUMO.

10.304.9140.02061.3.3.90.30.00.00 - MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA

SANITÁRIA - MATERIAL DE CONSUMO.

10.305.9140.02062.3.3.90.30.00.00 - MANTER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM. E

AMB. EM SAUDE - TFVS - MATERIAL DE CONSUMO.

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.9280.02136.3.3.90.30.00.00 - EXEC. PROG. FORTALECIM. DE VINC. A

CRIANÇA E APOIO A FAMILIA - MATERIAL DE CONSUMO.

08.244.9280.02067.3.3.90.30.00.00 - MANTER O PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA

- PAIF - MATERIAL DE CONSUMO.

VI. DOS PAGAMENTOS:

6.1 Os pagamentos à firma vencedora da presente TOMADA DE PREÇOS serão efetuados

diretamente na Conta de Titularidade da Contratada, mensalmente, dentro do que for

acordado na proposta vencedora e contrato a ser celebrado, mediante apresentação de

nota fiscal de prestação de serviço devidamente atestada pelo responsável (recebedor




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direto do serviço prestado), mediante emissão de documentos comprobatórios dos

pagamentos (empenho, liquidação e Ordem de Pagamento).

VII. DO PROCESSO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO:

7.1. Encerrado o prazo de recolhimento dos envelopes contendo a documentação e

proposta, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações, poderá proceder à

abertura do envelope contendo a documentação;

7.2. Na fase da habilitação preliminar, não havendo intenção recursal ou com desistência

expressa pelos interessados, o Presidente da Comissão Permanente de Licitações,

procederá nesse caso específico, a abertura das propostas das empresas habilitadas,

dando conhecimento aos presentes do teor das mesmas;

7.3. Caso haja intenção das empresas em recorrerem nesta fase, não será procedida à

abertura das propostas acima mencionadas e a sessão será suspensa, concedendo-se

o prazo recursal previsto em Lei, designando-se uma nova data para a reunião de

abertura dos aludidos envelopes de propostas, devendo tudo ser constante de Ata

Circunstanciada;

7.4. Os recursos referentes à fase de habilitação e de julgamento das propostas, bem como,

nos casos de revogação ou anulação da Licitação, deverão ser interpostos sob pena de

preclusão dentro do prazo máximo de cinco dias úteis a contar da intimação do Ato ou

da lavratura da Ata conforme Art. 109, seus incisos e alíneas da Lei 8.666/93;

7.5. O Envelope contendo a proposta do Licitante inabilitado será devolvido intacto,

mediante recibo ou inutilizado se não for procurado pelo proponente no prazo de trinta

dias do encerramento da Licitação, devendo a ocorrência ser registrada em Ata;

7.6. Somente as Licitantes devidamente habilitados passarão a fase seguinte da Licitação.

7.7 A comissão permanente de licitação competirá: 7.7.1 Examinar os documentos apresentados pelas firmas concorrentes e oferecê-las à

rubrica dos Licitantes presentes no Ato;

7.7.2 Proceder à devolução do(s) envelope(s) de proposta devidamente fechados da (s)

Licitante (s) eventualmente não habilitado(s) antes de proceder à abertura dos

envelopes contendo as propostas das empresas qualificadas na fase de habilitação;

7.7.3 Ao dar inicio à segunda fase, verificar se as propostas atendem às condições

estabelecidas neste Edital;

7.7.4 Rubricar as propostas e oferecê-las à rubrica dos representantes concorrentes

presentes ao ato;

7.7.5 Desclassificar as propostas que não satisfaçam às exigências deste Edital, no todo ou

em parte, quando da análise do mérito a ser processada em sessão privada, bem como

desclassificar as propostas com preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis,




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nos termos do artigo 48, incisos I e II da Lei 8.666/93;

7.7.6 Lavrar em Ata circunstanciada da reunião ou reuniões, levá-las para assiná-las e

colher as assinaturas dos representantes dos Licitantes presentes no Ato;

7.7.7 Emitir parecer, indicando a proposta mais vantajosa para fins de adjudicação e

homologação do órgão e conseqüentemente elaboração do termo de contrato.

VII. DO CRITERIO DE JULGAMENTO.

8.1 No julgamento da TOMADA DE PREÇOS, atendidas as condições deste Edital,

considerar-se-á vencedora a empresa que apresentar MENOR PREÇO.

8.2 Atribui-se como valor básico para este processo licitatório à média de preços de

mercados dos produtos de no mínimo 03 (três) fornecedores;

8.3 No caso de empate, verificado a absoluta igualdade de condições entre duas ou mais

propostas, será procedido o sorteio, em ato público para o qual todos os Licitantes

serão convocados nos termos do inciso II do artigo 45 da Lei 8.666/93.

IX. DO CRITERIO PARA ADJUDICAÇÃO:

9.1 Sem prejuízo do disposto no item 8, o Presidente adjudicará o contrato a proponente

habilitada cuja proposta tenha sido determinada substancialmente adequada aos termos

do Edital e que tenha sido avaliada como a de MENOR PREÇO POR ITEM.

9.2 Adjudicada à proposta, a pessoa jurídica será convidada a assinar o contrato com esta

Companhia para o fornecimento dos produtos objeto da presente Licitação.

X. DAS CONDIÇÕES GERAIS:

10.1 Decairá o direito de impugnar os termos do Edital de Licitação perante a Administração

a Licitante que, tendo-o aceito sem objeção venha a apontar, depois da abertura dos

envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram, hipótese em que tal

comunicação não terá efeito de recurso, conforme dispõe o artigo 41 § 2° da Lei

8.666/93;

10.2 À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, fica reservado o direito de

revogar a TOMADA DE PREÇOS, em caso de conveniência Administrativa calcado em

interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo

anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros nos termos do artigo

49 “Caput.” Da Lei 8.666/93;

10.3 O não cumprimento das obrigações e demais condições constantes deste Edital,

sujeitará a Licitante às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93;

10.4 Os interessados que tiverem dúvidas de caráter legal ou técnica, na interpretação dos

termos deste Edital ou qualquer outra a ele relacionada, deverão dirigir-se à Comissão




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Permanente de Licitações, em petição escrita com antecedência mínima de 72:00

horas do horário fixado neste Edital, sob protocolo da Comissão, durante o expediente

no endereço mencionado;

10.5 As instruções de rotina poderão ser obtidas verbalmente na PREFEITURA MUNICIPAL

DE SÃO JOSÉ DO POVO, junto à Comissão Permanente de Licitações, no seguinte

horário: 12h:00m às 18h:00m de segunda a sexta-feira;

10.6 O resultado da proposta vencedora será publicado no:

1 - MURAL DA SEDE DA PREFEITURA, Início: 13/03/2014, Término: 28/03/2014.

2 - DIARIO DE CUIABA, Início: 13/03/2014, Término: 28/03/2014.

3 - DIARIO DA AMM, Início: 13/03/2014, Término: 28/03/2014.

4 - SITE DA PREFEITURA, Início: 13/03/2014, Término: 28/03/2014.

SÃO JOSÉ DO POVO-MT, 12 de Março de 2014.

_____________________________________

MARIA DE LOURDES GUIMARAES RODRIGUES

Presidente da Comissão de Licitação

__________________________________

MARIA IRANDI DUARTE Secretario da Comissão de Licitação

_______________________________ JUSCELIA CAMILO

Membro da Comissão de Licitação

DE ACORDO:

ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA PREFEITO MUNICIPAL

VISTO:

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA Responsável Jurídico OAB nº. 5181-MT.




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TOMADA DE PREÇOS DE N° 6/2014

ANEXO I

MINUTA DO CONTRATO

INSTRUMENTO CONTRATUAL de prestação de serviços . TOMADA DE PREÇOS 6/2014

CONTRATO Nº XXX/2014 – TOMADA DE PREÇOS

Contrato que entre si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, e a empresa XXXXXXXX, para AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO., conforme TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2014, como segue:

Aos Doze dias do mês de Março do ano de Dois Mil e Quatorze, na PREFEITURA

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO, foi celebrado o presente Termo de Contrato, tendo de

um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO inscrita no CNPJ sob o nº

32.972.424/0001-04 sito à RUA SALMEN HANZE, Nº 914, CENTRO, SÃO JOSÉ DO

POVO-MT neste ato representada pelos senhores: Sr. ARIVALDO MEDEIROS DE

SANTANA, brasileiro, solteiro, residente neste município, portador da cédula de identidade RG

nº.491351 e CPF nº. 353.365.011-15 Presidente e, doravante denominada CONTRATANTE e

do outro a empresa XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXXX, estabelecida no,

representada neste ato pelo procurador XXXXXXXXXXXXX, nacionalidade, estado civil,

residente e domiciliado xxxxxxxxxxxx, portador da Cédula de Identidade n.º xxxxxxxxxxxx e

CPF sob n.º xxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, conforme cláusulas e

condições a seguir:

01 – DA AUTORIZAÇÃO, DO AMPARO LEGAL E RECURSOS FINANCEIROS: 01.1 - O presente contrato decorrente do processo licitatório na modalidade TOMADA

DE PREÇOS Nº 6/2014 critério MENOR PREÇO POR ITEM, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, tendo como amparo legal, a Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e alterações posteriores.

01.2 - Os recursos financeiros que farão face às despesas decorrentes deste contrato, serão provenientes das seguintes dotações orçamentárias:

02-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO

030-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



SECRETARIA MUN. DE TRANS. OBRAS E SERV. PUBLICOS-SECRETARIA MUN. DE

TRANS. OBRAS E SERV. PUBLICOS



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.8010.02027.3.3.90.30.00.00 - MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL - MATERIAL




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DE CONSUMO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE-SECRETARIA

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M. AMBIENTE




PROMOÇÃO SOCIAL

08.243.9260.02065.3.3.90.30.00.00 - MANTER O CONSELHO TUTELAR DO MENOR E DO

ADOLESCENTE - MATERIAL DE CONSUMO.


PROMOÇÃO SOCIAL

08.244.9260.02071.3.3.90.30.00.00 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECR. DE PROM.

SOCIAL - MATERIAL DE CONSUMO.

03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

110-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.9110.02048.3.3.90.30.00.00 - MANTER A SAUDE DA FAMILIA PSF - MATERIAL

DE CONSUMO.

10.302.9120.02057.3.3.90.30.00.00 - MANTER O CENTRO DE SAUDE - HOSPITAL

MUNICIPAL - MATERIAL DE CONSUMO.

10.304.9140.02061.3.3.90.30.00.00 - MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -


10.305.9140.02062.3.3.90.30.00.00 - MANTER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEM. E AMB.

EM SAUDE - TFVS - MATERIAL DE CONSUMO.

04-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

120-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.9280.02136.3.3.90.30.00.00 - EXEC. PROG. FORTALECIM. DE VINC. A CRIANÇA E

APOIO A FAMILIA - MATERIAL DE CONSUMO.

08.244.9280.02067.3.3.90.30.00.00 - MANTER O PROGRAMA DE APOIO A FAMILIA -

PAIF - MATERIAL DE CONSUMO.

02 – DO OBJETO 02.1 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS, LEGUMES, VERDURAS

, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO.. Conforme proposta entregue no processo licitatório “TOMADA DE PREÇOS” n.º 6/2014 e planilha com descrição e quantitativo, como segue:

ITEM DESCRIÇÃO

03 – DO FATO GERADOR CONTRATUAL

03.1 - O presente instrumento contratual foi firmado em observância à Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no processo licitatório, modalidade Tomada de Preço nº 001/2014-TP.

04 – DO REGIME DE EXECUÇÃO 04.1 - O regime de execução do presente contrato será o de aquisição de alimentos, frutas, verdura, frutas e legumes ,material de limpeza e higiene com pagamentos mensais de conformidade com as necessidades da CONTRATANTE (artigo 6º II), com acréscimo ou supressão do volume, permitido pela LEI 8.666/93, no decorrer do período contratual. 4.1.1 DAS ENTREGAS DO OBJETO LICITADO : 4.1.2 O objeto da presente licitação deverá ficar disponível pelo período contratual, e ainda:

isentos de quaisquer ônus com relação a impostos e transportes, dentro das

necessidades de utilização da CONTRATANTE.




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4.1.3 As frutas, verduras , legumes, e demais produtos pereciveis, deverão ser entregues

semanalmente, ou conforme solicitação da contratante.

05 – DO VALOR

05.1 - O valor global do presente contrato é de R$ XXX,XX (XXXXXXXXXXXXX) constante da proposta homologada em XX.XX.2014, oriundo da multiplicação dos valores mensais conforme demonstrativo abaixo e planilha-proposta anexa, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR MENSAL VALOR GLOBAL

XX xxxxxxxx Xxxx XXXXX

05.2 - As partes ficam obrigadas a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente contrato, de acordo com o Artigo 65,Seção III, parágrafo 1º da Lei 8.666/93.

III. 06- DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 06.1 - Os serviços deverão ser prestados de forma intermitente durante o prazo contratual e deverão atender todas as normas constantes no edital bem como as inovações advindas com resoluções e/ou qualquer tipo de determinação proveniente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Sendo de responsabilidade da CONTRATADA, os custos oriundos para o pleno funcionamento e de futura alteração por determinação do Tribunal de Contas do Estado,

07 - DOS PAGAMENTOS:

07.1 - Os pagamentos serão efetuados diretamente na Conta de Titularidade da Contratada, mensalmente, mediante apresentação de Nota Fiscal, dentro do que ficou acordado entre as partes, por ocasião do julgamento e homologação da proposta relativa ao processo licitatório supracitado.

08 – DOS PRAZOS 08.1 - O prazo previsto para o presente contrato será de XX (XXX) meses, vigorando

pelo período de xx de xxxxx de 0000 a xx de xxxx de 0000, podendo ser prorrogado na forma do Inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

08.2 - O presente contrato estará automaticamente cumprido no caso de a CONTRATANTE atingir a totalidade do volume ou eventualmente do acréscimo permitido, dos produtos, antes da data prevista para vencimento deste instrumento.

09 – DA MULTA 09.1 - Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado,

ficará sujeito à multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato, a parte que deixar de cumprir o estabelecido neste instrumento.

10 – DOS REJUSTES 10.1 - O valor do contrato é fixo e irreajustável pelo seu prazo inicial, sendo os valores

recompostos anualmente, de acordo com a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) da FGV (Fundação Getúlio Vargas), ou no caso de extinção deste índice, pelo indicador que vier a ser adotado a fim de substituí-lo.

11 – DAS OBRIGAÇÕES:




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11.1 – O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas.

11.2 – Os acréscimos supressões ou modificações que incorram em serviços

complementares ou extraordinários, respeitados os limites da legislação vigente, serão objetos de alteração unilateral do Contrato, e serão reajustados em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

11.3 – Ocorrendo tal hipótese (11.2), e se na proposta não houver sido estabelecido

preços unitários para aqueles tipos de produtos, serão estes fixados à data da Proposta, mediante acordo entre as partes.

11.4 - A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades caso deixe de cumprir as obrigações assumidas em contrato, o que não impede a Administração de rescindi-lo unilateralmente:

i. Multa pelo descumprimento de cláusulas contratuais de 2,0% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

i. Multa pela inexecução parcial ou total do contrato de 10% (dez por cento) sobre o

valor contratual. i. Suspensão temporária de participação em licitações desta Empresa pelo prazo de

até dois anos.

11.5 – É de responsabilidade da CONTRATADA, todo e qualquer ônus advindo de eventuais acidentes, inclusive contra terceiros.

11.6 – É obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato,

em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório TOMADA DE PREÇOS” n.º 6/2014 critério MENOR PREÇO POR ITEM, conforme inciso XIII do artigo 55 da lei 8.666/93.

11.7 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento que a CONTRATADA tenha direito nos seguintes casos:

11.7.1 - Imperfeição dos serviços executados. 11.7.2 - Obrigações em geral da CONTRATADA para com terceiros que possam prejudicar a CONTRATANTE. 11.7.3 - Inadimplência da CONTRATADA no cumprimento das obrigações assumidas.

11.10 - Correrão por conta exclusivas da CONTRATADA, as despesas decorrentes de transporte, impostos em geral, carga, descarga e seguro para a plena prestação do serviço.

11.11 - A CONTRATANTE não arcará com quaisquer outras despesas que não estejam previstas neste contrato.

11.12 – Os produtos deverão estar plenamente dentro dos padrões de qualidade e especificações técnicas, reservando-se à CONTRATANTE o direito de análise quando lhe aprouver, responsabilizando-se a CONTRATADA pelos custos financeiros e outras ocorrências que possam advir em caso de constatação de irregularidade.

12 – DAS ALTERAÇÕES 12.1 – Constituem motivo justificado para alterar o contrato as situações previstas no




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artigo 65 da lei 8.666/93.

13 – DA RESCISÃO 13.1 – Constituem motivo para rescisão do contrato as situações previstas no artigo 78

e 79 da lei 8.666/93.

14 - DISPOSIÇÕES GERAIS 14.1 - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à

espécie, em especial pela Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993, alterada pela Lei n.º 8.833 de 08 de junho de 1.994.

15 - DO FORO 15.1 - As partes elegem como domicílio legal, o foro da Comarca de SÃO JOSÉ DO

POVO-MT, para dirimir quaisquer litígios decorrentes da aplicação deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem devidamente acordados declaram as partes contratantes aceitar

disposições estabelecidas nas cláusulas deste instrumento, sujeitando-se as normas contidas na Lei n.º 8.666/93, bem como as demais normas complementares.

SÃO JOSÉ DO POVO-MT, 12 de Março de 2014.

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA

Responsável Jurídico OAB nº.5181-MT. TESTEMUNHAS: 1__________________________ RG

2________________________RG




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ANEXO II - PROPOSTA DE VALOR

MODALIDADE/Nº.: TOMADA DE PREÇOS N.º 6/2014. DATA ABERTURA: 28/03/2014 AS 13:30 horas

CONVIDADO NOME: CPNJ/CPF:

P R O P O S T A DE VALORES

Prazo Validade da Proposta: Condições Pagamento: _________________________________________________________________________________________ 958 - ACUCAR 2 KG. UN: PCT QTDE: 1325 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 959 - CAFE 500g. UN: PCT QTDE: 880 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 960 - CANELA EM CASCA 200 G. UN: PCT QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 961 - CANELA EM PO 10G. UN: PCT QTDE: 55 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 962 - ARROZ 5KG TIPO 1. UN: PCT QTDE: 713 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 963 - FEIJAO 1KG. UN: PCT QTDE: 255 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 964 - FARINHA DE MANDIOCA. UN: KG QTDE: 300 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 965 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1Kg. UN: PCT QTDE: 300 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 966 - OLEO DE SOJA 900ML. UN: CX QTDE: 268 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 970 - ALHO. UN: KG QTDE: 250 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 971 - CEBOLA. UN: KG QTDE: 301 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 972 - MACARRAO PARAFUSO 500GR.




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UN: UN QTDE: 400 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 973 - SAL REFINADO 1KG. UN: FD QTDE: 114 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 974 - EXTRATO DE TOMATE 190g. UN: UN QTDE: 72 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 976 - COLORAL 500g. UN: PCT QTDE: 95 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 977 - SARDINHA 87 GRAMAS. UN: UN QTDE: 600 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 981 - BATATA MONALIZA. UN: KG QTDE: 415 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 982 - CHA MATE 200Kg. UN: PCT QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 984 - CENOURA. UN: KG QTDE: 310 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 985 - REPOLHO. UN: KG QTDE: 302 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 988 - TOMATE. UN: KG QTDE: 590 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 989 - OVOS. UN: DZ QTDE: 330 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 990 - MACARRAO PARA SOPA 500g. UN: PCT QTDE: 480 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 992 - SACO PARA LIXO 15LTS. UN: PCT QTDE: 65 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 993 - DESINFETANTE 500ML. UN: UN QTDE: 95 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 995 - PAPEL HIGIENICO C/ 4 UNIDADES. UN: PCT QTDE: 740 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 996 - SABAO DE BARRA 5 UNID. UN: PCT QTDE: 130 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________




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997 - SABAO EM PO 500g. UN: UN QTDE: 105 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 999 - CERA, INCOLOR 800ML. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1001 - ESPONJA DE LA DE ACO. UN: UN QTDE: 1 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1002 - SABONETE 90g. UN: UN QTDE: 232 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1003 - RODO MEDIO. UN: UN QTDE: 79 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1004 - PANO DE LIMPAR CHAO. UN: UN QTDE: 155 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1305 - AGUA SANITARIA 1LT. UN: L QTDE: 65 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1307 - BALDE 10 LT. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1308 - DETERGENTE 500ML. UN: UN QTDE: 15 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1310 - FLANELA. UN: UN QTDE: 215 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1314 - GARRAFA TERMICA DE CAFE 1LT. UN: UN QTDE: 2 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1318 - LIMPADOR INSTANTANEO 500ML. UN: CX QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1320 - PANO DE PRATO. UN: UN QTDE: 180 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1323 - CESTO DE LIXO 10LT. UN: UN QTDE: 5 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1326 - BALDE 15L. UN: UN QTDE: 32 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 1332 - VASSOURA DE PELO CINTETICO. UN: UN QTDE: 15 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________




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1334 - TEMPEIRO PROTO 1Kg.. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2489 - VASSOLRA PARA VASCULHAR.. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2490 - SABAO EM PO 1KG. UN: CX QTDE: 12 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2491 - FARDO DE ARROZ TIPO1. UN: FD QTDE: 1 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2492 - FARDO DE ACUCAR 2KG. UN: FD QTDE: 11 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2495 - CAIXA DE BOLACHA DE SAL C/ 10 X 800GR. UN: CX QTDE: 135 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2496 - CAIXA DE BOLACHA DE DOCE 800GR. UN: CX QTDE: 135 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2497 - ABOBORA. UN: KG QTDE: 370 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2498 - BANANA DE FRITAR. UN: KG QTDE: 330 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2501 - FUBA. UN: KG QTDE: 130 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2503 - FARDO DE TRIGO. UN: FD QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2504 - FERMENTO P/ BOLO ( GRANDE). UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2506 - VINAGRE 750ML. UN: UN QTDE: 65 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2722 - VASSOURA DE SERDAS MACIAS.. UN: UN QTDE: 98 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2758 - CALDO DE CARNE 19G ( CAIXA). UN: CX QTDE: 80 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2759 - MAIONEZE DE 250G. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$:




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_______________ 2762 - MARGARINA DE 500G. UN: UN QTDE: 330 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2770 - ESPONJA DE FACE PEQUERRUCHA. UN: UN QTDE: 187 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2773 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA. UN: UN QTDE: 10 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2774 - VASSOURA DE PALHA. UN: UN QTDE: 98 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2787 - ESCOVA SANITARIA. UN: UN QTDE: 8 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2794 - CESTO DE LIXO 30 LITROS. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2800 - PENEIRA. UN: UN QTDE: 2 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2819 - BETERRABA. UN: KG QTDE: 370 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2824 - FOSFORO. UN: CX QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 2865 - MILHO DE CANJICA 500GR. UN: PCT QTDE: 240 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3063 - FARDO DE PAPEL HIGIENICO. UN: FD QTDE: 103 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3064 - BALDE 20 LITROS. UN: UN QTDE: 19 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3065 - FARDO DE ESPONJA DE ACO. UN: FD QTDE: 25 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3066 - RODO GRANDE. UN: UN QTDE: 66 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3081 - REFRIGERANTE 2LTS. UN: UN QTDE: 420 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________




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3082 - BOM AR. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3100 - PANO P/ LIMPEZA. UN: UN QTDE: 100 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3178 - ISQUEIRO GRANDE. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3268 - SACO P/ LIXO 20 LITROS. UN: PCT QTDE: 150 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3271 - CAIXA DE ALCOOL DE 1 LITROS. UN: CX QTDE: 26 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3272 - CAIXA DE DETERGENTE 500ML C/ 24. UN: CX QTDE: 84 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3274 - CAIXA DE SABAO DE BARRA. UN: CX QTDE: 32 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3303 - MAMAO. UN: KG QTDE: 475 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3304 - MAÇÃ. UN: KG QTDE: 250 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3305 - LARANJA. UN: KG QTDE: 445 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3409 - ACHOCOLATADO MEDIO 500GR. UN: UN QTDE: 35 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3418 - VASSORAO C/ CABO. UN: UN QTDE: 8 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3471 - CHUCHU. UN: KG QTDE: 150 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3473 - BANANA MACA. UN: KG QTDE: 367 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3568 - BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G. UN: PCT QTDE: 800 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3569 - BOLACHA AGUA E SAL 800GR. UN: UN QTDE: 750 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$:




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_______________ 3621 - LEITE. UN: L QTDE: 370 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3627 - COADOR DE LEITE. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3632 - COPO DESCARTAVEL 200ML COM 100 UNI.. UN: PCT QTDE: 145 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3787 - CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL 200ML. UN: UN QTDE: 4 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3788 - CAIXA DE COPOS DESCARTAVEL P/ CAFE. UN: UN QTDE: 1 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3897 - CAIXA DE AGUA SANITARIA C/ 12. UN: CX QTDE: 151 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3898 - CAIXA DE DESINFETANTE 1L C/ 06. UN: CX QTDE: 158 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3900 - CAIXA C/ 18 SABAO EM PO 1KG. UN: CX QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3902 - SACO BRANCO ALVEJADO. UN: UN QTDE: 25 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3903 - CAIXA DE CERA VERMELHA 800ML C/ 12 UNI.. UN: CX QTDE: 28 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 3904 - CAIXA DE CERA INCOLOR 800ML C/12. UN: CX QTDE: 18 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4384 - ACHOCOLATADO . UN: KG QTDE: 400 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4387 - OREGANO. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4389 - PENEIRA FINA. UN: UN QTDE: 3 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4642 - PIMENTA DO REINO 100 GR. UN: UN QTDE: 320 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________




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4643 - CUMINHO 40GR. UN: UN QTDE: 160 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4644 - POLVILHO DOCE. UN: KG QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4752 - UVA. UN: KG QTDE: 62 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4753 - MELAO. UN: KG QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4754 - PERA. UN: KG QTDE: 67 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4755 - ABACAXI. UN: UN QTDE: 27 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 4756 - MELANCIA. UN: KG QTDE: 500 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5024 - CAIXA DE SABAO EM PO C/ 18 KG. UN: CX QTDE: 38 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5025 - CAIXA DE LIMPA ALUMINIO C/ 12 UNIDADES. UN: CX QTDE: 22 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5091 - LEITE CONDENSADO. UN: UN QTDE: 160 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5092 - CREME DE LEITE. UN: UN QTDE: 100 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5294 - AMIDO DE MILHO DE 1KG. UN: UN QTDE: 6 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5295 - BANANA NANICA. UN: KG QTDE: 200 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5298 - PIMENTAO. UN: KG QTDE: 140 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5299 - ERVA DOCE 10 GRAMAS.. UN: UN QTDE: 180 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5302 - AMENDOIN 500 GR.. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$:




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_______________ 5303 - CHEIRO VERDE ( MASSO ). UN: UN QTDE: 60 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5360 - ABOBRINHA VERDE. UN: KG QTDE: 225 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5459 - SACO P/ LIXO 100LITROS. UN: PCT QTDE: 205 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5583 - MAIZENA 1KG. UN: UN QTDE: 220 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5623 - GOIABADA 500 GRAMAS. UN: UN QTDE: 340 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5765 - CAIXA DE LIMPADOR INSTATANEO. UN: CX QTDE: 17 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 5766 - INSETICIDA P/ BARATAS. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 6004 - CHOCOLATE GRANULADO 200G. UN: UN QTDE: 120 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 6029 - BATATA PALHA 500G. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 6030 - MILHO DE PIPOCA 500G. UN: UN QTDE: 240 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 6138 - EMULSIFICANTE. UN: KG QTDE: 75 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 6139 - SABORES P/ CREMOSINHO. UN: KG QTDE: 110 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 6165 - COPO DESCARTAVEIS PARA CAFE. UN: PCT QTDE: 370 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8231 - AMENDOIM CRU SEM CASCA 500GR. UN: UN QTDE: 45 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8232 - BISCOITO MAIZENA 800 GR. UN: UN QTDE: 150 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________




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8233 - COCO RALADO 100GR SEM ACUCAR. UN: UN QTDE: 160 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8242 - ERVA DOCE 10GR. UN: UN QTDE: 60 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8243 - EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 860GR. UN: UN QTDE: 250 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8244 - FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO 125GR. UN: UN QTDE: 85 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8247 - IOGURTE NATURAL 200GR. UN: UN QTDE: 85 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8251 - MILHO VERDE EM CONSERVA 200GR. UN: UN QTDE: 470 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8252 - GELATINA. UN: KG QTDE: 240 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8254 - CHA MATE. UN: KG QTDE: 140 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8272 - FERMENTO QUIMICO 100GR. UN: UN QTDE: 130 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8273 - FERMENTO QUIMICO INSTANTANEO 500GR. UN: UN QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 8276 - QUEIJO PARMESAO RALADO MEIA CURA 100GR. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 9232 - SACO LIXO 30 LTS. UN: UN QTDE: 125 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 9233 - SACO P/ LIXO 50 LTS. UN: UN QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 9274 - VASSOURA P/ LIMPEZA DE VASO SANITARIO. UN: UN QTDE: 4 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 9275 - MACARRAO. UN: UN QTDE: 70 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 9880 - OLEO DE COZINHA. UN: L QTDE: 70 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________




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10030 - RODO PEQUENO. UN: UN QTDE: 31 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 10063 - SACO P/ LIXO 30 LTS. UN: PCT QTDE: 120 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 10064 - SACO P/ LIXO 50 LTS. UN: PCT QTDE: 100 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 10723 - SUCO EM PO. UN: UN QTDE: 250 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 11145 - SACO P/ LIXO 15 LTS. UN: UN QTDE: 255 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 11147 - CHA MATE 250 G. UN: UN QTDE: 455 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 11169 - MILHARINA. UN: UN QTDE: 20 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 11171 - CAMUMILA 10G. UN: UN QTDE: 280 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 12372 - RASTELO GRANDE DE PLASTICO. UN: UN QTDE: 29 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 12380 - ESPONJA DE AÇO. UN: PCT QTDE: 25 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 12686 - DETERGENTE 500ML. UN: CX QTDE: 2 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 12748 - ALCOOL SIMPLES. UN: L QTDE: 5 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13511 - LIMPADOR DE CERAMICA. UN: UN QTDE: 60 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13512 - ALFACE. UN: UN QTDE: 440 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13513 - COUVE. UN: UN QTDE: 150 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13514 - CEBOLINHA VERDE. UN: UN QTDE: 300 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________




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13515 - JILÓ. UN: KG QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13516 - BERINGELA. UN: KG QTDE: 80 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13542 - POLVILHO AZEDO. UN: KG QTDE: 90 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13762 - MARGARINA 250G. UN: UN QTDE: 360 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13839 - LIMPADOR INSTANTÂNEO VIDRO. UN: CX QTDE: 4 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13859 - CAFE 250G. UN: UN QTDE: 670 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13869 - PÊSSEGO EM CALDA. UN: UN QTDE: 45 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13870 - ABACAXI EM CALDA . UN: UN QTDE: 45 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13874 - FIGO EM LATA. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13875 - LEITE NINHO. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13876 - LEITE EM PÓ. UN: UN QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13877 - MAIONESE. UN: UN QTDE: 60 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13878 - SÁZON. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13879 - OREGANO. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 13999 - AZEITONA 500G. UN: UN QTDE: 30 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 14255 - BRIGADEIRO. UN: UN QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$:




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_______________ 14256 - BEIJINHO. UN: UN QTDE: 50 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ 14258 - CAQUI. UN: KG QTDE: 40 VALOR UNIT. R$: ___________ TOTAL R$: _______________ TOTAL GERAL R$: _______________ _________________________________________________________________________________________

SÃO JOSÉ DO POVO-MT ____/_____/________

Carimbo do CNPJ e Assinatura do Participante

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CPF/CNPJ:

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